Қостанай қаласының 2019-2021 жылдарға арналған бюджеті туралы

Қостанай облысы Қостанай қаласы мәслихатының 2018 жылғы 20 желтоқсандағы № 310 шешімі. Қостанай облысының Әділет департаментінде 2018 жылғы 27 желтоқсанда № 8198 болып тіркелді. Мерзімі өткендіктен қолданыс тоқтатылды

      "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы" 2001 жылғы 23 қаңтардағы Қазақстан Республикасы Заңының 6-бабы 1-тармағы 1) тармақшасына сәйкес Қостанай қалалық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:

      1. Қостанай қаласының 2019-2021 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 1, 2 және 3-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2019 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 57241093,5 мың теңге, оның iшiнде:

      салықтық түсімдер бойынша – 26362177,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер бойынша – 168578,8 мың теңге;

      негiзгi капиталды сатудан түсетiн түсiмдер бойынша – 4495322,0 мың теңге;

      трансферттер түсімі бойынша – 26215015,7 мың теңге;

      2) шығындар – 60821220,6 мың теңге;

      3) таза бюджеттiк кредиттеу – -420,7 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – -10903,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – - 3568803,4 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 3568803,4 мың теңге.

      Ескерту. 1-тармақ жаңа редакцияда - Қостанай облысы Қостанай қаласы мәслихатының 19.11.2019 № 419 шешімімен (01.01.2019 бастап қолданысқа енгізіледі).

      2. 2019 жылға арналған қала бюджетінен облыстық бюджетке 8393979,0 мың теңге сомасында бюджеттік алып қоюлардың көлемі белгіленсін.

      3. 2019 жылға арналған қала бюджетіне облыстық бюджеттен берілетін бюджеттік субвенциялардың көлемі 0 теңге құрайтыны мәліметке алынсын.

      4. 2019 жылға арналған қалалық бюджетте республикалық және облыстық бюджеттерден нысаналы ағымдағы трансферттер түсімінің көзделгені ескерілсін, оның ішінде:

      тілдік курстар бойынша тағылымдамадан өткен мұғалімдерге қосымша ақы төлеуге 44682,0 мың теңге сомасында;

      оқу кезеңінде негізгі қызметкерді алмастырғаны үшін мұғалімдерге қосымша ақы төлеуге 21100,0 мың теңге сомасында;

      мектептердің педагог-психологтарының лауазымдық айлықақыларының мөлшерін ұлғайтуға 4836,0 мың теңге сомасында;

      мектептердің педагог-психологтарына педагогикалық шеберлігінің біліктілігі үшін қосымша ақы төлеуге 5383,0 мың теңге сомасында;

      ұлттық біліктілік тестінен өткен және бастауыш, негізгі және жалпы орта білімнің білім беру бағдарламаларын іске асыратын мұғалімдерге педагогикалық шеберлік біліктілігі үшін қосымша ақы төлеуге 329683,0 мың теңге сомасында;

      жаңартылған білім беру мазмұны бойынша бастауыш, негізгі және жалпы орта білімнің оқу бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарының мұғалімдеріне қосымша ақы төлеуге 628624,0 мың теңге сомасында;

      орта білім беру ұйымдарын жан басына шаққандағы қаржыландыруды сынақтан өткізуге 210025,0 мың теңге сомасында;

      мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмекті төлеуге 20112,0 мың теңге сомасында;

      Қазақстан Республикасында мүгедектердің құқықтарын қамтамасыз ету және өмір сүру сапасын жақсарту жөніндегі іс-шаралар жоспарын іске асыруға 144112,0 мың теңге сомасында;

      еңбек нарығын дамытуға 103346,5 мың теңге сомасында;

      мүгедектерді жұмысқа орналастыру үшін арнайы жұмыс орындарын құруға жұмыс берушінің шығындарын субсидиялауға 1510,0 мың теңге сомасында;

      Нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамытудың 2017-2021 жылдарға арналған бағдарламасы шеңберінде еңбек нарығында сұранысқа ие кәсіптер мен дағдылар бойынша мобильдік орталықтардағы оқуды қоса алғанда жұмысшы кадрларды қысқа мерзімді кәсіптік оқытуға 92360,5 мың теңге сомасында;

      Нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамытудың 2017-2021 жылдарға арналған бағдарламасы шеңберінде қоныс аударушылар және оралмандар үшін тұрғын үйді жалға алу (жалдау) бойынша шығыстарды өтеуге 3591,0 мың теңге сомасында;

      халықты жұмыспен қамту орталықтарында әлеуметтік жұмыс жөніндегі консультанттар мен ассистенттерді ендіруге 5729,0 мың теңге сомасында;

      сандық білім беру инфрақұрылымын құруға 18150,0 мың теңге сомасында;

      1 сыныпқа электрондық кезекті ендіруге 12078,0 мың теңге сомасында;

      жасанды көгалды күту бойынша арнайы жабдықты сатып алуға 19893,0 мың теңге сомасында;

      әкімшілік ғимаратты ағымдағы жөндеуге 443800,0 мың теңге сомасында;

      ресайклирлеу әдісімен көшелерді орташа жөндеуге және инжинирингтік қызметтерге көшелерді орташа жөндеуге 412960,0 мың теңге сомасында;

      аулалық аумақтарды ағымдағы жөндеуге және инжинирингтік қызметтерге 926453,0 мың теңге сомасында;

      Қостанай қаласының бас жоспарын түзетуге 140231,0 мың теңге сомасында;

      Қостанай қаласының кезекші жоспарын әзірлеуге (мемлекеттік қала құрылысы кадастрына енгізу үшін) 251536,0 мың теңге сомасында;

      инсинераторларды пайдалана отырып, биологиялық қалдықтарды кәдеге жаратуға 3168,0 мың теңге сомасында;

      ең төменгі жалақы мөлшерінің өзгеруіне байланысты азаматтық қызметшілердің жекелеген санаттарының, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдар қызметкерлерінің, қазыналық кәсіпорындар қызметкерлерінің жалақысын көтеруге 694560,0 мың теңге сомасында;

      төмен ақы төленетін қызметкерлердің жалақысының мөлшерін көтеру үшін олардың салықтық жүктемесін төмендетуге байланысты шығасыларды өтеуге 300000,0 мың теңге сомасында;

      үкіметтік емес ұйымдарда мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты орналастыруға 54039,0 мың теңге сомасында;

      қала мектептерінің күрделі және ағымдағы жөндеуге 283129,0 мың теңге сомасында;

      өңірлік материалдар негізінде 5-7 сыныптар үшін өлкетану бойынша оқу құралдарын шығаруға және оларды "Рухани жаңғыру" бағдарламасының "Алтын адам" кіші жобасын іске асыру аясында мектептерге енгізуге 1729,7 мың теңге;

      Нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамытудың 2017-2021 жылдарға арналған бағдарламасы шеңберінде жұмыспен қамтудың жеке агенттіктерімен халықты жұмыспен қамту саласында аутсорсинг қызметтерге 1612,5 мың теңге сомасында;

      Жеңіс саябағына Ұлы Отан соғысының батырларына мүсіндер дайындау және орнатуға 81336,0 мың теңге сомасында;

      Жеңіс саябағында жаяу жол плиткаларын ауыстыруға 28110,0 мың теңге сомасында;

      Қостанай қаласының аумағынан жаңбырлы және тасқын суларды бұруға және тазартуға 60000,0 мың теңге сомасында;

      құрамында сынабы бар шамдарды жоюға және контейнерлерді ұстауға 11000,0 мың теңге сомасында.

      Ескерту. 4-тармақ жаңа редакцияда - Қостанай облысы Қостанай қаласы мәслихатының 18.02.2019 № 336 шешімімен (01.01.2019 бастап қолданысқа енгізіледі).

      5. 2019 жылға арналған қалалық бюджетте республикалық және облыстық бюджеттерден қаражаттар түсімінің көзделгені ескерілсін, оның ішінде:

      бастауыш, негізгі, орта және жалпы орта білім беру объектілерін салуға және реконструкциялауға нысаналы трансферті 1578142,0 мың теңге сомасында;

      коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалауға және (немесе), салуға, реконструкциялауға нысаналы трансферті 2595915,9 мың теңге сомасында;

      инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалауға, дамытуға және (немесе) жайластыруға нысаналы трансферті 7713292,4 мың теңге сомасында;

      сумен жабдықтау және су бұру жүйесін дамытуға нысаналы трансферті 132927,0 мың теңге сомасында;

      жергілікті бюджеттен дамытуға нысаналы трансферті 80000,0 мың теңге сомасында;

      жылу-энергетикалық жүйені дамытуға нысаналы трансферті 1653,0 мың теңге сомасында;

      көліктік инфрақұрылымды дамытуға нысаналы трансферті 700000,0 мың теңге сомасында;

      мемлекеттік органдардың объектілерін дамытуға нысаналы трансферті 1900,0 мың теңге сомасында;

      мектепке дейінгі тәрбиелеу мен оқыту объектілерін салу және қайта жанартуға нысаналы трансферті 1673,0 мың теңге.

      Ескерту. 5-тармақ жаңа редакцияда - Қостанай облысы Қостанай қаласы мәслихатының 18.02.2019 № 336 шешімімен (01.01.2019 бастап қолданысқа енгізіледі).

      6. 2019 жылға арналған қалалық бюджетте облыстық бюджеттен қаражаттар түсімінің көзделгені ескерілсін, оның ішінде:

      аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне тұрғын үй жобалауға және (немесе) салуға кредит беруге 11397341,0 мың теңге сомасында.

      7. 2019 жылға арналған қаланың жергілікті атқарушы органының резерві 672,9 мың теңге сомасында бекітілсін.

      Ескерту. 7-тармақ жаңа редакцияда - Қостанай облысы Қостанай қаласы мәслихатының 19.11.2019 № 419 шешімімен (01.01.2019 бастап қолданысқа енгізіледі).

      8. 2019 жылға арналған қалалық бюджетті атқару процесінде секвестрлеуге жатпайтын бюджеттік бағдарламалардың тізбесі осы шешімнің 4-қосымшасына сәйкес бекітілсін.

      9. Осы шешім 2019 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Сессия төрағасы, № 13
сайлау округі бойынша депутаты
С. Исмуратов
      Қостанай
қалалық мәслихатының хатшысы
Б. Сандыбеков

  Мәслихаттың
2018 жылғы 20 желтоқсандағы
№ 310 шешіміне 1-қосымша

Қостанай қаласының 2019 жылға арналған бюджеті

      Ескерту. 1-қосымша жаңа редакцияда - Қостанай облысы Қостанай қаласы мәслихатының 19.11.2019 № 419 шешімімен (01.01.2019 бастап қолданысқа енгізіледі).

Санаты

Сомасы, мың теңге


Сыныбы


Кіші сыныбы


Атауы

1

2

3

4

5




I. Кірістер

57241093,5

1

00

0

Салықтық түсімдер

26362177,0

1

01

0

Табыс салығы

11991610,0

1

01

2

Жеке табыс салығы

11991610,0

1

03

0

Әлеуметтік салық

9672750,0

1

03

1

Әлеуметтік салық

9672750,0

1

04

0

Меншікке салынатын салықтар

3386766,0

1

04

1

Мүлікке салынатын салықтар

2215125,0

1

04

3

Жер салығы

205000,0

1

04

4

Көлік құралдарына салынатын салық

966621,0

1

04

5

Бірыңғай жер салығы

20,0

1

05

0

Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар

966051,0

1

05

2

Акциздер

339180,0

1

05

3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер

78861,0

1

05

4

Кәсіпкерлік және кәсіби қызметті жүргізгені үшін алынатын алымдар

520010,0

1

05

5

Ойын бизнесіне салық

28000,0

1

08

0

Заңдық маңызы бар әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер

345000,0

1

08

1

Мемлекеттік баж

345000,0

2

00

0

Салықтық емес түсімдер

168578,8

2

01

0

Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

102647,8

2

01

1

Мемлекеттік кәсіпорындардың таза кірісі бөлігінің түсімдері

6288,0

2

01

5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

92935,8

2

01

9

Мемлекет меншігінен түсетін басқа да кірістер

3424,0

2

04

0

Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алула

25117,0

2

04

1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

25117,0

2

06

0

Басқа да салықтық емес түсiмдер

40814,0

2

06

1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

40814,0

3

00

0

Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

4495322,0

3

01

0

Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

4296331,0

3

01

1

Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

4296331,0

3

03

0

Жерді және материалдық емес активтерді сату

198991,0

3

03

1

Жерді сату

154687,0

3

03

2

Материалдық емес активтерді сату

44304,0

4

00

0

Трансферттердің түсімдері

26215015,7

4

02

0

Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

26215015,7

4

02

2

Облыстық бюджеттен түсетін трансферттер

26215015,7

Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге


Кіші функция


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі


Бағдарлама


Атауы





II. Шығындар

60821220,6

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

2105288,6


1



Мемлекеттік басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкілді, атқарушы және басқа органдар

430207,3



112


Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты

26897,6




001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

25161,7




003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

1735,9



122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

403309,7




001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

315538,3




003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

87771,4


2



Қаржылық қызмет

89139,7



452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

52475,0




001

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетін орындау және коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

39762,9




003

Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу

11690,1




018

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

1022,0



489


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мемлекеттік активтер және сатып алу бөлімі

36664,7




001

Жергілікті деңгейде мемлекеттік активтер мен сатып алуды басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

33134,9




003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

2086,4




005

Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған байланысты дауларды реттеу

1443,4


5



Жоспарлау және статистикалық қызмет

58561,3



453


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі

58561,3




001

Экономикалық саясатты, мемлекеттік жоспарлау жүйесін қалыптастыру және дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

57632,3




004

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

929,0


9



Жалпы сипаттағы өзге де мемлекеттiк қызметтер

1527380,3



454


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік және ауыл шаруашылығы бөлімі

40054,8




001

Жергілікті деңгейде кәсіпкерлікті және ауыл шаруашылығын дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

39594,8




007

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

460,0



458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

707826,3




001

Жергілікті деңгейде тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

657486,6




013

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

50339,7



467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

779499,2




040

Мемлекеттік органдардың объектілерін дамыту

779499,2

02




Қорғаныс

52676,8


1



Әскери мұқтаждар

51676,8



122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

51676,8




005

Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар

51676,8


2



Төтенше жағдайлар жөнiндегi жұмыстарды ұйымдастыру

1000,0



122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

1000,0




006

Аудан (облыстық маңызы бар қала) ауқымындағы төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою

1000,0

03




Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі

70934,7


9



Қоғамдық тәртіп және қауіпсіздік саласындағы басқа да қызметтер

70934,7



458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

70934,7




021

Елдi мекендерде жол қозғалысы қауiпсiздiгін қамтамасыз ету

70934,7

04




Білім беру

15578738,0


1



Мектепке дейінгі тәрбие және оқыту

3897852,2



464


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі

3896179,2




009

Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту ұйымдарының қызметін қамтамасыз ету

2299614,8




040

Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыруға

1596564,4



467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

1673,0




037

Мектепке дейiнгi тәрбие және оқыту объектілерін салу және реконструкциялау

1673,0


2



Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру

10073107,6



464


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі

8425347,2




003

Жалпы білім беру

7938249,6




006

Балаларға қосымша білім беру

487097,6



465


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) дене шынықтыру және спорт бөлімі

61042,1




017

Балалар мен жасөспірімдерге спорт бойынша қосымша білім беру

61042,1



467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

1586718,3




024

Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру объектілерін салу және реконструкциялау

1586718,3


9



Білім беру саласындағы өзге де қызметтер

1607778,2



464


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі

1607778,2




001

Жергілікті деңгейде білім беру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

35444,4




005

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мемлекеттік білім беру мекемелер үшін оқулықтар мен оқу-әдістемелік кешендерді сатып алу және жеткізу

374667,7




007

Аудандық (қалалық) ауқымдағы мектеп олимпиадаларын және мектептен тыс іс-шараларды өткізу

10188,0




012

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

450,0




015

Жетім баланы (жетім балаларды) және ата-аналарының қамқорынсыз қалған баланы (балаларды) күтіп-ұстауға қамқоршыларға (қорғаншыларға) ай сайынға ақшалай қаражат төлемі

102523,6




022

Жетім баланы (жетім балаларды) және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған баланы (балаларды) асырап алғаны үшін Қазақстан азаматтарына біржолғы ақша қаражатын төлеуге арналған төлемдер

2461,9




067

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

1082042,6

06




Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру

2789775,3


1



Әлеуметтiк қамсыздандыру

1244123,3



451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

1213239,0




005

Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек

1212699,0




057

Атаулы мемлекеттік әлеуметтік көмек алушылар болып табылатын жеке тұлғаларды телевизиялық абоненттiк жалғамалармен қамтамасыз ету

540,0



464


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі

30884,3




030

Патронат тәрбиешілерге берілген баланы (балаларды) асырап бағу

28798,9




031

Жетім балаларды және ата-аналарының қамқорынсыз қалған, отбасылық үлгідегі балалар үйлері мен асыраушы отбасыларындағы балаларды мемлекеттік қолдау

2085,4


2



Әлеуметтік көмек

1292948,8



451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

1292948,8




002

Жұмыспен қамту бағдарламасы

542007,5




006

Тұрғын үйге көмек көрсету

17555,2




007

Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек

273047,0




010

Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедек балаларды материалдық қамтамасыз ету

8703,7




013

Белгіленген тұрғылықты жері жоқ тұлғаларды әлеуметтік бейімдеу

131367,5




014

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтiк көмек көрсету

93721,1




017

Оңалтудың жеке бағдарламасына сәйкес мұқтаж мүгедектердi мiндеттi гигиеналық құралдармен қамтамасыз ету, қозғалуға қиындығы бар бірінші топтағы мүгедектерге жеке көмекшінің және есту бойынша мүгедектерге қолмен көрсететiн тіл маманының қызметтерін ұсыну

172142,5




023

Жұмыспен қамту орталықтарының қызметін қамтамасыз ету

54404,3


9



Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамтамасыз ету салаларындағы өзге де қызметтер

252703,2



451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

252703,2




001

Жергілікті деңгейде халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды жұмыспен қамтуды қамтамасыз етуді іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

87290,3




011

Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу

5888,0




021

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

3480,5




050

Қазақстан Республикасында мүгедектердің құқықтарын қамтамасыз етуге және өмір сүру сапасын жақсарту

123102,0




054

Үкіметтік емес ұйымдарда мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты орналастыру

32406,0




067

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

536,4

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

20245420,7


1



Тұрғын үй шаруашылығы

18861015,3



458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

144842,1




002

Мемлекеттiк қажеттiлiктер үшiн жер учаскелерiн алып қою, соның iшiнде сатып алу жолымен алып қою және осыған байланысты жылжымайтын мүлiктi иелiктен айыру

45300,0




033

Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру

99542,1



467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

18655178,0




003

Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау және (немесе) салу, реконструкциялау

8805925,2




004

Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру

9280383,2




098

Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйлерін сатып алу

568869,6



491


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй қатынастары бөлімі

60995,2




001

Жергілікті деңгейде тұрғын үй қоры саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

32841,2




003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

580,0




005

Мемлекеттік тұрғын үй қорын сақтауды ұйымдастыру

20043,0




006

Азаматтардың жекелеген санаттарын тұрғын үймен қамтамасыз ету

7531,0


2



Коммуналдық шаруашылық

420330,4



458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

420330,4




012

Сумен жабдықтау және су бұру жүйесінің жұмыс істеуі

60000,0




028

Коммуналдық шаруашылығын дамыту

127366,0




029

Сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту

500,0




048

Қаланы және елді мекендерді абаттандыруды дамыту

232464,4


3



Елді мекендерді көркейту

964075,0



458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

964075,0




015

Елдi мекендердегі көшелердi жарықтандыру

255022,1




016

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

34891,9




017

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

1853,5




018

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

672307,5

08




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік

921856,0


1



Мәдениет саласындағы қызмет

400699,1



455


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

400699,1




003

Мәдени – демалыс жұмысын қолдау

400699,1


2



Спорт

283441,1



465


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) дене шынықтыру және спорт бөлімі

275998,1




001

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

20366,7




004

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

1893,0




005

Ұлттық және бұқаралық спорт түрлерін дамыту

211096,1




006

Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткізу

14377,3




007

Әртүрлі спорт түрлері бойынша аудан (облыстық маңызы бар қала) құрама командаларының мүшелерін дайындау және олардың облыстық спорт жарыстарына қатысуы

13275,0




032

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

14990,0



467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

7443,0




008

Cпорт объектілерін дамыту

7443,0


3



Ақпараттық кеңістік

176662,4



455


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

128011,4




006

Аудандық (қалалық) кітапханалардың жұмыс істеуі

125714,0




007

Мемлекеттік тілді және Қазақстан халқының басқа да тілдерін дамыту

2297,4



456


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі

48651,0




002

Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер

48651,0


9



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістікті ұйымдастыру жөніндегі өзге де қызметтер

61053,4



455


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

42713,4




001

Жергілікті деңгейде тілдерді және мәдениетті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

17739,5




010

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

219,9




032

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

24754,0



456


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі

18340,0




001

Жергілікті деңгейде ақпарат, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік сенімділігін қалыптастыру саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

14991,5




003

Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске асыру

3089,0




006

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

259,5

09




Отын-энергетика кешенi және жер қойнауын пайдалану

327116,0


1



Отын және энергетика

327116,0



458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

327116,0




019

Жылу-энергетикалық жүйені дамыту

327116,0

10




Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

116190,6


1



Ауыл шаруашылығы

53778,7



473


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ветеринария бөлімі

53778,7




001

Жергілікті деңгейде ветеринария саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

29708,4




003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

581,2




005

Мал көмінділерінің (биотермиялық шұңқырлардың) жұмыс істеуін қамтамасыз ету

6668,0




007

Қаңғыбас иттер мен мысықтарды аулауды және жоюды ұйымдастыру

9928,1




009

Жануарлардың энзоотиялық аурулары бойынша ветеринариялық іс-шараларды жүргізу

234,0




011

Эпизоотияға қарсы іс-шаралар жүргізу

6659,0


6



Жер қатынастары

62411,9



463


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары бөлімі

62411,9




001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) аумағында жер қатынастарын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

53146,7




003

Елдi мекендердi жер-шаруашылық орналастыру

8398,2




007

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

867,0

11




Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

563788,8


2



Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

563788,8



467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

116709,6




001

Жергілікті деңгейде құрылыс саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

115009,6




017

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

1700,0



468


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет және қала құрылысы бөлімі

447079,2




001

Жергілікті деңгейде сәулет және қала құрылысы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

45894,3




003

Аудан аумағында қала құрылысын дамыту схемаларын және елді мекендердің бас жоспарларын әзірлеу

400267,0




004

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

917,9

12




Көлік және коммуникация

7837923,9


1



Автомобиль көлігі

7837923,9



458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

7837923,9




022

Көлік инфрақұрылымын дамыту

1906591,7




023

Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

5931332,2

13




Басқалар

1251496,5


9



Басқалар

1251496,5



452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

672,9




012

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві

672,9



453


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі

4388,0




003

Жергілікті бюджеттік инвестициялық жобалардың техникалық-экономикалық негіздемелерін және мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалардың, оның ішінде концессиялық жобалардың конкурстық құжаттамаларын әзірлеу немесе түзету, сондай-ақ қажетті сараптамаларын жүргізу, мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларды, оның ішінде концессиялық жобаларды консультациялық сүйемелдеу

4388,0



458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

1246435,6




065

Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту

1246435,6

14




Борышқа қызмет көрсету

49416,8


1



Борышқа қызмет көрсету

49416,8



452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

49416,8




013

Жергілікті атқарушы органдардың облыстық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету

49416,8

15




Трансферттер

8910597,9


1



Трансферттер

8910597,9



452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

8910597,9




006

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

711,0




007

Бюджеттік алып қоюлар

8393979,0




016

Нысаналы мақсатқа сай пайдаланылмаған нысаналы трансферттерді қайтару

210,9




024

Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер

515697,0





III. Таза бюджеттік кредиттеу

-420,7





Бюджеттік кредиттерді өтеу

420,7

5




Бюджеттік кредиттерді өтеу

420,7


01



Бюджеттік кредиттерді өтеу

420,7



2


Бюджеттік кредиттердің сомаларын қайтару

420,7




02

Жергілікті бюджеттен берілген пайдаланылмаған бюджеттік кредиттерді қайтару

420,7





IV. Қаржылық активтермен болатын операциялар бойынша сальдо

-10903,0





Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

10903,0

6




Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

10903,0


01



Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

10903,0



1


Қаржы активтерін ел ішінде сатудан түсетін түсімдер

10903,0




05

Мүліктік кешен түріндегі коммуналдық мемлекеттік мекемелер мен мемлекеттік кәсіпорындарды және коммуналдық мемлекеттік кәсіпорындардың жедел басқаруындағы немесе шаруашылық жүргізуіндегі өзге мемлекеттік мүлікті сатудан түсетін түсімдер

10903,0





V. Бюджеттің тапшылығы (профициті)

-3568803,4





VI. Бюджеттің тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану)

3568803,4

     

  Мәслихаттың
2018 жылғы 20 желтоқсандағы
№ 310 шешіміне 2-қосымша

Қостанай қаласының 2020 жылға арналған бюджеті

      Ескерту. 2-қосымша жаңа редакцияда - Қостанай облысы Қостанай қаласы мәслихатының 19.11.2019 № 419 шешімімен (01.01.2019 бастап қолданысқа енгізіледі).

Санаты

Сомасы, мың теңге


Сыныбы


Кіші сыныбы


Атауы




I. Кірістер

50595996,4

1

00

0

Салықтық түсімдер

24162057,0

1

01

0

Табыс салығы

11457146,0

1

01

2

Жеке табыс салығы

11457146,0

1

03

0

Әлеуметтік салық

8615093,0

1

03

1

Әлеуметтік салық

8615093,0

1

04

0

Меншікке салынатын салықтар

2974385,0

1

04

1

Мүлікке салынатын салықтар

1904125,0

1

04

3

Жер салығы

209984,0

1

04

4

Көлік құралдарына салынатын салық

860137,0

1

04

5

Бірыңғай жер салығы

139,0

1

05

0

Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар

744561,0

1

05

2

Акциздер

209180,0

1

05

3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер

53861,0

1

05

4

Кәсіпкерлік және кәсіби қызметті жүргізгені үшін алынатын алымдар

481520,0

1

08

0

Заңдық маңызы бар әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер

370872,0

1

08

1

Мемлекеттік баж

370872,0

2

00

0

Салықтық емес түсімдер

102354,0

2

01

0

Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

78540,0

2

01

1

Мемлекеттік кәсіпорындардың таза кірісі бөлігінің түсімдері

687,0

2

01

5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

77853,0

2

06

0

Басқа да салықтық емес түсiмдер

23814,0

2

06

1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

23814,0

3

00

0

Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

1371939,0

3

01

0

Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

1221385,0

3

01

1

Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

1221385,0

3

03

0

Жерді және материалдық емес активтерді сату

150554,0

3

03

1

Жерді сату

140250,0

3

03

2

Материалдық емес активтерді сату

10304,0

4

00

0

Трансферттердің түсімдері

24959646,4

4

02

0

Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

24959646,4

4

02

2

Облыстық бюджеттен түсетін трансферттер

24959646,4

Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге


Кіші функция


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі


Бағдарлама


Атауы





II. Шығындар

55293226,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

589473,0


1



Мемлекеттік басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкілді, атқарушы және басқа органдар

197739,0



112


Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты

23165,0




001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

22965,0




003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

200,0



122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

174574,0




001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

173574,0




003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

1000,0


2



Қаржылық қызмет

65316,0



452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

36976,0




001

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетін орындау және коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

36476,0




018

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

500,0



489


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мемлекеттік активтер және сатып алу бөлімі

28340,0




001

Жергілікті деңгейде мемлекеттік активтер мен сатып алуды басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

25800,0




003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

160,0




005

Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған байланысты дауларды реттеу

2380,0


5



Жоспарлау және статистикалық қызмет

25538,0



453


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі

25538,0




001

Экономикалық саясатты, мемлекеттік жоспарлау жүйесін қалыптастыру және дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

25238,0




004

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

300,0


9



Жалпы сипаттағы өзге де мемлекеттiк қызметтер

300880,0



458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

58076,0




001

Жергілікті деңгейде тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

57180,0




013

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

896,0



467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

242804,0




040

Мемлекеттік органдардың объектілерін дамыту

242804,0

02




Қорғаныс

53274,0


1



Әскери мұқтаждар

52274,0



122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

52274,0




005

Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар

52274,0


2



Төтенше жағдайлар жөнiндегi жұмыстарды ұйымдастыру

1000,0



122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

1000,0




006

Аудан (облыстық маңызы бар қала) ауқымындағы төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою

1000,0

03




Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі

34500,0


9



Қоғамдық тәртіп және қауіпсіздік саласындағы басқа да қызметтер

34500,0



458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

34500,0




021

Елдi мекендерде жол қозғалысы қауiпсiздiгін қамтамасыз ету

34500,0

04




Білім беру

13535750,0


1



Мектепке дейінгі тәрбие және оқыту

3605399,0



464


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі

3605399,0




009

Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту ұйымдарының қызметін қамтамасыз ету

1972984,0




040

Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыруға

1632415,0


2



Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру

7874118,0



464


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі

6169415,0




003

Жалпы білім беру

5725528,0




006

Балаларға қосымша білім беру

443887,0



465


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) дене шынықтыру және спорт бөлімі

50200,0




017

Балалар мен жасөспірімдерге спорт бойынша қосымша білім беру

50200,0



467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

1654503,0




024

Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру объектілерін салу және реконструкциялау

1654503,0


9



Білім беру саласындағы өзге де қызметтер

2056233,0



464


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі

2056233,0




001

Жергілікті деңгейде білім беру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

34007,0




005

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мемлекеттік білім беру мекемелер үшін оқулықтар мен оқу-әдістемелік кешендерді сатып алу және жеткізу

78714,0




007

Аудандық (қалалық) ауқымдағы мектеп олимпиадаларын және мектептен тыс іс-шараларды өткізу

9688,0




012

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

450,0




015

Жетім баланы (жетім балаларды) және ата-аналарының қамқорынсыз қалған баланы (балаларды) күтіп-ұстауға қамқоршыларға (қорғаншыларға) ай сайынға ақшалай қаражат төлемі

114812,0




022

Жетім баланы (жетім балаларды) және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған баланы (балаларды) асырап алғаны үшін Қазақстан азаматтарына біржолғы ақша қаражатын төлеуге арналған төлемдер

1966,0




067

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

1816596,0

06




Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру

947769,0


1



Әлеуметтiк қамсыздандыру

87244,0



451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

62500,0




005

Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек

62500,0



464


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі

24744,0




030

Патронат тәрбиешілерге берілген баланы (балаларды) асырап бағу

22489,0




031

Жетім балаларды және ата-аналарының қамқорынсыз қалған, отбасылық үлгідегі балалар үйлері мен асыраушы отбасыларындағы балаларды мемлекеттік қолдау

2255,0


2



Әлеуметтік көмек

748355,0



451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

748355,0




002

Жұмыспен қамту бағдарламасы

134688,0




006

Тұрғын үйге көмек көрсету

60000,0




007

Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек

216097,0




010

Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедек балаларды материалдық қамтамасыз ету

7532,0




013

Белгіленген тұрғылықты жері жоқ тұлғаларды әлеуметтік бейімдеу

98500,0




014

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтiк көмек көрсету

86314,0




017

Оңалтудың жеке бағдарламасына сәйкес мұқтаж мүгедектердi мiндеттi гигиеналық құралдармен қамтамасыз ету, қозғалуға қиындығы бар бірінші топтағы мүгедектерге жеке көмекшінің және есту бойынша мүгедектерге қолмен көрсететiн тіл маманының қызметтерін ұсыну

102695,0




023

Жұмыспен қамту орталықтарының қызметін қамтамасыз ету

42529,0


9



Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамтамасыз ету салаларындағы өзге де қызметтер

112170,0



451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

112170,0




001

Жергілікті деңгейде халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды жұмыспен қамтуды қамтамасыз етуді іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

81682,0




011

Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу

1488,0




021

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

500,0




050

Қазақстан Республикасында мүгедектердің құқықтарын қамтамасыз етуге және өмір сүру сапасын жақсарту

28500,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

21222150,9


1



Тұрғын үй шаруашылығы

17234229,9



 
458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

297315,0




033

Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру

297315,0



467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

16897621,9




003

Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау және (немесе) салу, реконструкциялау

6759516,6




004

Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру

10138105,3



491


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй қатынастары бөлімі

39293,0




001

Жергілікті деңгейде тұрғын үй қоры саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

17443,0




003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

150,0




004

Мемлекеттiк қажеттiлiктер үшiн жер учаскелерiн алып қою, соның iшiнде сатып алу жолымен алып қою және осыған байланысты жылжымайтын мүлiктi иелiктен айыру

10000,0




005

Мемлекеттік тұрғын үй қорын сақтауды ұйымдастыру

4300,0




006

Азаматтардың жекелеген санаттарын тұрғын үймен қамтамасыз ету

4400,0




031

Кондоминиум объектілеріне техникалық паспорттар дайындау

3000,0


2



Коммуналдық шаруашылық

3301288,0



458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

3301288,0




012

Сумен жабдықтау және су бұру жүйесінің жұмыс істеуі

1500,0




029

Сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту

2421722,6




048

Қаланы және елді мекендерді абаттандыруды дамыту

878065,4


3



Елді мекендерді көркейту

686633,0



458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

686633,0




015

Елдi мекендердегі көшелердi жарықтандыру

160997,0




016

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

10000,0




017

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

2417,0




018

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

513219,0

08




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік

571984,7


1



Мәдениет саласындағы қызмет

180642,0



455


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

180642,0




003

Мәдени – демалыс жұмысын қолдау

180642,0


2



Спорт

205564,7



465


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) дене шынықтыру және спорт бөлімі

200104,0




001

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

18276,0




004

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

150,0




005

Ұлттық және бұқаралық спорт түрлерін дамыту

165898,0




006

Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткізу

9180,0




007

Әртүрлі спорт түрлері бойынша аудан (облыстық маңызы бар қала) құрама командаларының мүшелерін дайындау және олардың облыстық спорт жарыстарына қатысуы

6600,0



467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

5460,7




008

Cпорт объектілерін дамыту

5460,7


3



Ақпараттық кеңістік

152223,0



455


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

118687,0




006

Аудандық (қалалық) кітапханалардың жұмыс істеуі

116114,0




007

Мемлекеттік тілді және Қазақстан халқының басқа да тілдерін дамыту

2573,0



456


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі

33536,0




002

Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер

33536,0


9



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістікті ұйымдастыру жөніндегі өзге де қызметтер

33555,0



455


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

17223,0




001

Жергілікті деңгейде тілдерді және мәдениетті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

14723,0




010

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

300,0




032

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

2200,0



456


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі

16332,0




001

Жергілікті деңгейде ақпарат, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік сенімділігін қалыптастыру саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

12765,0




003

Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске асыру

3267,0




006

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

300,0

10




Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

89581,0


1



Ауыл шаруашылығы

61003,0



462


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ауыл шаруашылығы бөлімі

24128,0




001

Жергілікті деңгейде ауыл шаруашылығы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

23928,0




006

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

200,0



473


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ветеринария бөлімі

36875,0




001

Жергілікті деңгейде ветеринария саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

22413,0




003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

250,0




005

Мал көмінділерінің (биотермиялық шұңқырлардың) жұмыс істеуін қамтамасыз ету

3500,0




006

Ауру жануарларды санитарлық союды ұйымдастыру

120,0




007

Қаңғыбас иттер мен мысықтарды аулауды және жоюды ұйымдастыру

6080,0




011

Эпизоотияға қарсы іс-шаралар жүргізу

4512,0


6



Жер қатынастары

28578,0



463


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары бөлімі

28578,0




001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) аумағында жер қатынастарын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

25850,0




003

Елдi мекендердi жер-шаруашылық орналастыру

2428,0




007

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

300,0

11




Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

96114,0


2



Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

96114,0



467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

55437,0




001

Жергілікті деңгейде құрылыс саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

55237,0




017

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

200,0



468


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет және қала құрылысы бөлімі

40677,0




001

Жергілікті деңгейде сәулет және қала құрылысы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

40227,0




004

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

450,0

12




Көлік және коммуникация

5998717,2


1



Автомобиль көлігі

5998717,2



458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

5998717,2




022

Көлік инфрақұрылымын дамыту

4091173,2




023

Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

1907544,0

13




Басқалар

3120704,2


3



Кәсіпкерлік қызметті қолдау және бәсекелестікті қорғау

18457,0



469


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік бөлімі

18457,0




001

Жергілікті деңгейде кәсіпкерлікті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

17864,0




003

Кәсіпкерлік қызметті қолдау

393,0




004

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

200,0


9



Басқалар

3102247,2



452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

200000,0




012

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві

200000,0



458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

2902247,2




065

Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту

2902247,2

14




Борышқа қызмет көрсету

6174,0


1



Борышқа қызмет көрсету

6174,0



452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

6174,0




013

Жергілікті атқарушы органдардың облыстық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету

6174,0

15




Трансферттер

9027034,0


1



Трансферттер

9027034,0



452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

9027034,0




007

Бюджеттік алып қоюлар

9027034,0





III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

-4697229,6





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

4697229,6

     

  Мәслихаттың
2018 жылғы 20 желтоқсандағы
№ 310 шешіміне 3-қосымша

Қостанай қаласының 2021 жылға арналған бюджеті

      Ескерту. 3-қосымша жаңа редакцияда - Қостанай облысы Қостанай қаласы мәслихатының 19.11.2019 № 419 шешімімен (01.01.2019 бастап қолданысқа енгізіледі).

Санаты

Сомасы, мың теңге


Сыныбы


Кіші сыныбы


Атауы




I. Кірістер

41429873,4

1

00

0

Салықтық түсімдер

22462177,0

1

01

0

Табыс салығы

10619059,0

1

01

2

Жеке табыс салығы

10619059,0

1

03

0

Әлеуметтік салық

7982358,0

1

03

1

Әлеуметтік салық

7982358,0

1

04

0

Меншікке салынатын салықтар

2745327,0

1

04

1

Мүлікке салынатын салықтар

1675125,0

1

04

3

Жер салығы

209984,0

1

04

4

Көлік құралдарына салынатын салық

860137,0

1

04

5

Бірынғай жер салығы

81,0

1

05

0

Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар

744561,0

1

05

2

Акциздер

209180,0

1

05

3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер

53861,0

1

05

4

Кәсіпкерлік және кәсіби қызметті жүргізгені үшін алынатын алымдар

481520,0

1

08

0

Заңдық маңызы бар әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер

370872,0

1

08

1

Мемлекеттік баж

370872,0

2

00

0

Салықтық емес түсімдер

102354,0

2

01

0

Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

78540,0

2

01

1

Мемлекеттік кәсіпорындардың таза кірісі бөлігінің түсімдері

687,0

2

01

5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

77853,0

2

06

0

Басқа да салықтық емес түсiмдер

23814,0

2

06

1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

23814,0

3

00

0

Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

2220614,0

3

01

0

Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

2070060,0

3

01

1

Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

2070060,0

3

03

0

Жерді және материалдық емес активтерді сату

150554,0

3

03

1

Жерді сату

140250,0

3

03

2

Материалдық емес активтерді сату

10304,0

4

00

0

Трансферттердің түсімдері

16644728,4

4

02

0

Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

16644728,4

4

02

2

Облыстық бюджеттен түсетін трансферттер

16644728,4

Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге


Кіші функция


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі


Бағдарлама


Атауы





II. Шығындар

41429873,4

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

346669,0


1



Мемлекеттік басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкілді, атқарушы және басқа органдар

197739,0



112


Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты

23165,0




001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

22965,0




003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

200,0



122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

174574,0




001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

173574,0




003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

1000,0


2



Қаржылық қызмет

65316,0



452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

36976,0




001

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетін орындау және коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

36476,0




018

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

500,0



489


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мемлекеттік активтер және сатып алу бөлімі

28340,0




001

Жергілікті деңгейде мемлекеттік активтер мен сатып алуды басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

25800,0




003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

160,0




005

Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған байланысты дауларды реттеу

2380,0


5



Жоспарлау және статистикалық қызмет

25538,0



453


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі

25538,0




001

Экономикалық саясатты, мемлекеттік жоспарлау жүйесін қалыптастыру және дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

25238,0




004

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

300,0


9



Жалпы сипаттағы өзге де мемлекеттiк қызметтер

58076,0



458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

58076,0




001

Жергілікті деңгейде тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

57180,0




013

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

896,0

02




Қорғаныс

53274,0


1



Әскери мұқтаждар

52274,0



122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

52274,0




005

Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар

52274,0


2



Төтенше жағдайлар жөнiндегi жұмыстарды ұйымдастыру

1000,0



122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

1000,0




006

Аудан (облыстық маңызы бар қала) ауқымындағы төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою

1000,0

03




Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі

34500,0


9



Қоғамдық тәртіп және қауіпсіздік саласындағы басқа да қызметтер

34500,0



458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

34500,0




021

Елдi мекендерде жол қозғалысы қауiпсiздiгін қамтамасыз ету

34500,0

04




Білім беру

10654978,0


1



Мектепке дейінгі тәрбие және оқыту

3655399,0



464


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі

3605399,0




009

Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту ұйымдарының қызметін қамтамасыз ету

1972984,0




040

Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыруға

1632415,0



467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

50000,0




037

Мектепке дейiнгi тәрбие және оқыту объектілерін салу және реконструкциялау

50000,0


2



Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру

6733775,0



464


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі

6169415,0




003

Жалпы білім беру

5725528,0




006

Балаларға қосымша білім беру

443887,0



465


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) дене шынықтыру және спорт бөлімі

50200,0




017

Балалар мен жасөспірімдерге спорт бойынша қосымша білім беру

50200,0



467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

514160,0




024

Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру объектілерін салу және реконструкциялау

514160,0


9



Білім беру саласындағы өзге де қызметтер

265804,0



464


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі

265804,0




001

Жергілікті деңгейде білім беру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

34007,0




005

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мемлекеттік білім беру мекемелер үшін оқулықтар мен оқу-әдістемелік кешендерді сатып алу және жеткізу

78714,0




007

Аудандық (қалалық) ауқымдағы мектеп олимпиадаларын және мектептен тыс іс-шараларды өткізу

9688,0




012

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

450,0




015

Жетім баланы (жетім балаларды) және ата-аналарының қамқорынсыз қалған баланы (балаларды) күтіп-ұстауға қамқоршыларға (қорғаншыларға) ай сайынға ақшалай қаражат төлемі

123998,0




022

Жетім баланы (жетім балаларды) және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған баланы (балаларды) асырап алғаны үшін Қазақстан азаматтарына біржолғы ақша қаражатын төлеуге арналған төлемдер

2034,0




067

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

16913,0

06




Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру

951786,0


1



Әлеуметтiк қамсыздандыру

87610,0



451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

62500,0




005

Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек

62500,0



464


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі

25110,0




030

Патронат тәрбиешілерге берілген баланы (балаларды) асырап бағу

22811,0




031

Жетім балаларды және ата-аналарының қамқорынсыз қалған, отбасылық үлгідегі балалар үйлері мен асыраушы отбасыларындағы балаларды мемлекеттік қолдау

2299,0


2



Әлеуметтік көмек

752006,0



451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

752006,0




002

Жұмыспен қамту бағдарламасы

138339,0




006

Тұрғын үйге көмек көрсету

60000,0




007

Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек

216097,0




010

Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедек балаларды материалдық қамтамасыз ету

7532,0




013

Белгіленген тұрғылықты жері жоқ тұлғаларды әлеуметтік бейімдеу

98500,0




014

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтiк көмек көрсету

86314,0




017

Оңалтудың жеке бағдарламасына сәйкес мұқтаж мүгедектердi мiндеттi гигиеналық құралдармен қамтамасыз ету, қозғалуға қиындығы бар бірінші топтағы мүгедектерге жеке көмекшінің және есту бойынша мүгедектерге қолмен көрсететiн тіл маманының қызметтерін ұсыну

102695,0




023

Жұмыспен қамту орталықтарының қызметін қамтамасыз ету

42529,0


9



Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамтамасыз ету салаларындағы өзге де қызметтер

112170,0



451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

112170,0




001

Жергілікті деңгейде халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды жұмыспен қамтуды қамтамасыз етуді іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

81682,0




011

Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу

1488,0




021

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

500,0




050

Қазақстан Республикасында мүгедектердің құқықтарын қамтамасыз етуге және өмір сүру сапасын жақсарту

28500,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

14057077,4


1



Тұрғын үй шаруашылығы

9348784,6



467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

9309491,6




003

Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау және (немесе) салу, реконструкциялау

4050000,0




004

Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру

5259491,6



491


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй қатынастары бөлімі

39293,0




001

Жергілікті деңгейде тұрғын үй қоры саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

17443,0




003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

150,0




004

Мемлекеттiк қажеттiлiктер үшiн жер учаскелерiн алып қою, соның iшiнде сатып алу жолымен алып қою және осыған байланысты жылжымайтын мүлiктi иелiктен айыру

10000,0




005

Мемлекеттік тұрғын үй қорын сақтауды ұйымдастыру

4300,0




006

Азаматтардың жекелеген санаттарын тұрғын үймен қамтамасыз ету

4400,0




031

Кондоминиум объектілеріне техникалық паспорттар дайындау

3000,0


2



Коммуналдық шаруашылық

4021659,8



458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

4021659,8




012

Сумен жабдықтау және су бұру жүйесінің жұмыс істеуі

1500,0




029

Сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту

4020159,8


3



Елді мекендерді көркейту

686633,0



458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

686633,0




015

Елдi мекендердегі көшелердi жарықтандыру

160997,0




016

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

10000,0




017

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

2417,0




018

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

513219,0

08




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік

566524,0


1



Мәдениет саласындағы қызмет

180642,0



455


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

180642,0




003

Мәдени – демалыс жұмысын қолдау

180642,0


2



Спорт

200104,0



465


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) дене шынықтыру және спорт бөлімі

200104,0




001

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

18276,0




004

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

150,0




005

Ұлттық және бұқаралық спорт түрлерін дамыту

165898,0




006

Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткізу

9180,0




007

Әртүрлі спорт түрлері бойынша аудан (облыстық маңызы бар қала) құрама командаларының мүшелерін дайындау және олардың облыстық спорт жарыстарына қатысуы

6600,0


3



Ақпараттық кеңістік

152223,0



455


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

118687,0




006

Аудандық (қалалық) кітапханалардың жұмыс істеуі

116114,0




007

Мемлекеттік тілді және Қазақстан халқының басқа да тілдерін дамыту

2573,0



456


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі

33536,0




002

Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер

33536,0


9



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістікті ұйымдастыру жөніндегі өзге де қызметтер

33555,0



455


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

17223,0




001

Жергілікті деңгейде тілдерді және мәдениетті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

14723,0




010

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

300,0




032

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

2200,0



456


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі

16332,0




001

Жергілікті деңгейде ақпарат, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік сенімділігін қалыптастыру саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

12765,0




003

Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске асыру

3267,0




006

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

300,0

09




Отын-энергетика кешенi және жер қойнауын пайдалану

200000,0


1



Отын және энергетика

200000,0



458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

200000,0




019

Жылу-энергетикалық жүйені дамыту

200000,0

10




Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

89581,0


1



Ауыл шаруашылығы

61003,0



462


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ауыл шаруашылығы бөлімі

24128,0




001

Жергілікті деңгейде ауыл шаруашылығы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

23928,0




006

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

200,0



473


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ветеринария бөлімі

36875,0




001

Жергілікті деңгейде ветеринария саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

22413,0




003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

250,0




005

Мал көмінділерінің (биотермиялық шұңқырлардың) жұмыс істеуін қамтамасыз ету

3500,0




006

Ауру жануарларды санитарлық союды ұйымдастыру

120,0




007

Қаңғыбас иттер мен мысықтарды аулауды және жоюды ұйымдастыру

6080,0




011

Эпизоотияға қарсы іс-шаралар жүргізу

4512,0


6



Жер қатынастары

28578,0



463


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары бөлімі

28578,0




001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) аумағында жер қатынастарын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

25850,0




003

Елдi мекендердi жер-шаруашылық орналастыру

2428,0




007

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

300,0

11




Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

96114,0


2



Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

96114,0



467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

55437,0




001

Жергілікті деңгейде құрылыс саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

55237,0




017

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

200,0



468


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет және қала құрылысы бөлімі

40677,0




001

Жергілікті деңгейде сәулет және қала құрылысы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

40227,0




004

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

450,0

12




Көлік және коммуникация

1746544,0


1



Автомобиль көлігі

1746544,0



458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

1746544,0




023

Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

1746544,0

13




Басқалар

2966563,0


3



Кәсіпкерлік қызметті қолдау және бәсекелестікті қорғау

18457,0



469


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік бөлімі

18457,0




001

Жергілікті деңгейде кәсіпкерлікті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

17864,0




003

Кәсіпкерлік қызметті қолдау

393,0




004

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

200,0


9



Басқалар

2948106,0



452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

500000,0




012

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві

500000,0



458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

2448106,0




065

Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту

2448106,0

14




Борышқа қызмет көрсету

6174,0


1



Борышқа қызмет көрсету

6174,0



452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

6174,0




013

Жергілікті атқарушы органдардың облыстық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету

6174,0

15




Трансферттер

9660089,0


1



Трансферттер

9660089,0



452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

9660089,0




007

Бюджеттік алып қоюлар

9660089,0





III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

     

  Мәслихаттың
2018 жылғы 20 желтоқсандағы
№ 310 шешіміне 4-қосымша

2019 жылға арналған қалалық бюджетті атқару процесінде секвестрлеуге жатпайтын бюджеттік бағдарламалардың тізбесі

Функционалдық топ


Кіші функция


Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі


Бағдарлама


Атауы

04




Білім беру


2



Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру



464


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі




003

Жалпы білім беру


О бюджете города Костаная на 2019-2021 годы

Решение маслихата города Костаная Костанайской области от 20 декабря 2018 года № 310. Зарегистрировано Департаментом юстиции Костанайской области 27 декабря 2018 года № 8198. Прекращено действие в связи с истечением срока

      В соответствии с подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" Костанайский городской маслихат РЕШИЛ:

      1. Утвердить бюджет города Костаная на 2019-2021 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:

      1) доходы – 57241093,5 тысячи тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 26362177,0 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям – 168578,8 тысяч тенге;

      поступлениям от продажи основного капитала – 4495322,0 тысячи тенге;

      поступлениям трансфертов – 26215015,7 тысяч тенге;

      2) затраты – 60821220,6 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – -420,7 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – -10903,0 тысячи тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -3568803,4 тысячи тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 3568803,4 тысячи тенге.

      Сноска. Пункт 1 – в редакции решения маслихата города Костаная Костанайской области от 19.11.2019 № 419 (вводится в действие с 01.01.2019).

      2. Установить объем бюджетных изъятий в областной бюджет из бюджета города на 2019 год в сумме 8393979,0 тысяч тенге.

      3. Принять к сведению, что объем бюджетных субвенций, передаваемых из областного бюджета бюджету города на 2019 год составляет 0 тенге.

      4. Учесть, что в городском бюджете на 2019 год предусмотрено поступление целевых текущих трансфертов из республиканского и областного бюджетов, в том числе:

      на доплату учителям, прошедшим стажировку по языковым курсам в сумме 44682,0 тысячи тенге;

      на доплату учителям за замещение на период обучения основного сотрудника в сумме 21100,0 тысяч тенге;

      на увеличение размеров должностных окладов педагогов-психологов школ в сумме 4836,0 тысяч тенге;

      на доплату за квалификацию педагогического мастерства педагогам-психологам школ в сумме 5383,0 тысячи тенге;

      на доплату за квалификацию педагогического мастерства учителям, прошедшим национальный квалификационный тест и реализующим образовательные программы начального, основного и общего среднего образования в сумме 329683,0 тысячи тенге;

      на доплату учителям организаций образования, реализующих учебные программы начального, основного и общего среднего образования по обоснованному содержанию образования в сумме 628624,0 тысячи тенге;

      на апробирование подушевого финансирования организаций среднего образования в сумме 210025,0 тысяч тенге;

      на выплату государственной адресной социальной помощи в сумме 20112,0 тысяч тенге;

      на реализацию Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов в Республике Казахстан в сумме 144112,0 тысяч тенге;

      на развитие рынка труда в сумме 103346,5 тысяч тенге;

      на субсидирование затрат работодателя на создание специальных рабочих мест для трудоустройства инвалидов в сумме 1510,0 тысяч тенге;

      на краткосрочное профессиональное обучение рабочих кадров по востребованным на рынке труда профессиям и навыкам, включая обучение в мобильных центрах, в рамках Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017-2021 годы в сумме 92360,5 тысяч тенге;

      на возмещение расходов по найму (аренде) жилья для переселенцев и оралманов в рамках Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017-2021 в сумме 3591,0 тысяча тенге;

      на внедрение консультантов по социальной работе и ассистентов в центрах занятости населения в сумме 5729,0 тысяч тенге;

      на создание цифровой образовательной инфраструктуры в сумме 18150,0 тысяч тенге;

      на внедрение электронной очереди в 1 класс в сумме 12078,0 тысяч тенге;

      на приобретение специального оборудования по уходу за искусственным газоном в сумме 19893,0 тысячи тенге;

      на текущий ремонт административного здания в сумме 443800,0 тысяч тенге;

      на средний ремонт улиц методом ресайклирования и инжиниринговые услуги в сумме 412960,0 тысяч тенге;

      на текущий ремонт дворовых территорий и инжиниринговые услуги в сумме 926453,0 тысяч тенге;

      на корректировку генерального плана города Костаная в сумме 140231,0 тысяча тенге;

      на разработку Дежурного плана города Костаная (для внесения в государственный градостроительный кадастр) в сумме 251536,0 тысяч тенге;

      на утилизацию биологических отходов с использованием инсинераторов в сумме 3168,0 тысяч тенге;

      на повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий в связи с изменением размера минимальной заработной платы в сумме 694560,0 тысяч тенге;

      на компенсацию потерь в связи со снижением налоговой нагрузки низкооплачиваемых работников, для повышения размера их заработной платы в сумме 300000,0 тысяч тенге;

      на размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях в сумме 54039,0 тысяч тенге;

      на капитальный и текущий ремонт школ города в сумме 283129,0 тысяч тенге;

      на издания учебного пособия по краеведению для 5-7 классов на основе региональных материалов и их внедрения в школы в рамках реализации подпроекта "Алтын адам" программы "Рухани жанғыру" в сумме 1729,7 тысяч тенге;

      на аутсорсинг услуг в сфере занятости населения частным агентствам занятости в рамках Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017- 2021 годы в сумме 1612,5 тысяч тенге;

      на изготовление и установку бюстов героям Великой Отечественной Войны в Парке Победы в сумме 81336,0 тысяч тенге;

      на замену тротуарной плитки в Парке Победы в сумме 28110,0 тысяч тенге;

      на отведение и очистку дождевых и паводковых вод с территории города Костаная в сумме 60000,0 тысяч тенге;

      на утилизацию ртутьсодержащих ламп и содержание контейнеров в сумме 11000,0 тысяч тенге.

      Сноска. Пункт 4 – в редакции решения маслихата города Костаная Костанайской области от 18.02.2019 № 336 (вводится в действие с 01.01.2019).

      5. Учесть, что в городском бюджете на 2019 год предусмотрено поступление средств из республиканского и областного бюджетов, в том числе:

      целевого трансферта на строительство и реконструкцию объектов начального, основного, среднего и общего среднего образования в сумме 1578142,0 тысячи тенге;

      целевого трансферта на проектирование и (или) строительство, реконструкцию жилья коммунального жилищного фонда в сумме 2595915,9 тысяч тенге;

      целевого трансферта на проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в сумме 7713292,4 тысячи тенге;

      целевого трансферта на развитие системы водоснабжения и водоотведения в сумме 132927,0 тысяч тенге;

      целевого трансферта на развитие из местного бюджета в сумме 80000,0 тысяч тенге;

      целевого трансферта на развитие теплоэнергетической системы в сумме 1653,0 тысячи тенге;

      целевого трансферта на развитие транспортной инфраструктуры в сумме 700000,0 тысяч тенге;

      целевого трансферта на развитие объектов государственных органов в сумме 1900,0 тысяч тенге;

      целевого трансферта на строительство и реконструкцию объектов дошкольного воспитания и обучения в сумме 1673,0 тысячи тенге.

      Сноска. Пункт 5 – в редакции решения маслихата города Костаная Костанайской области от 18.02.2019 № 336 (вводится в действие с 01.01.2019).

      6. Учесть, что в городском бюджете на 2019 год предусмотрено поступление средств из областного бюджета, в том числе:

      кредитование бюджетов районов (городов областного значения) на проектирование и (или) строительство жилья в сумме 11397341,0 тысяча тенге.

      7. Утвердить резерв местного исполнительного органа города на 2019 год в сумме 672,9 тысячи тенге.

      Сноска. Пункт 7 – в редакции решения маслихата города Костаная Костанайской области от 19.11.2019 № 419 (вводится в действие с 01.01.2019).

      8. Утвердить перечень бюджетных программ, не подлежащих секвестру в процессе исполнения городского бюджета на 2019 год, согласно приложению 4 к настоящему решению.

      9. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2019 года.

      Председатель сессии, депутат
по избирательному округу № 13
С. Исмуратов
      Секретарь
Костанайского городского маслихата
Б. Сандыбеков

  Приложение 1
к решению маслихата
от 20 декабря 2018 года № 310

Бюджет города Костаная на 2019 год

      Сноска. Приложение 1 – в редакции решения маслихата города Костаная Костанайской области от 19.11.2019 № 419 (вводится в действие с 01.01.2019).

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс 


Подкласс


Наименование

1

2

3

4

5




I. Доходы

57241093,5

1

00

0

Налоговые поступления

26362177,0

1

01

0

Подоходный налог

11991610,0

1

01

2

Индивидуальный подоходный налог

11991610,0

1

03

0

Социальный налог

9672750,0

1

03

1

Социальный налог

9672750,0

1

04

0

Hалоги на собственность

3386766,0

1

04

1

Hалоги на имущество

2215125,0

1

04

3

Земельный налог

205000,0

1

04

4

Hалог на транспортные средства

966621,0

1

04

5

Единый земельный налог

20,0

1

05

0

Внутренние налоги на товары, работы и услуги

966051,0

1

05

2

Акцизы

339180,0

1

05

3

Поступления за использование природных и других ресурсов

78861,0

1

05

4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

520010,0

1

05

5

Налог на игорный бизнес

28000,0

1

08

0

Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами

345000,0

1

08

1

Государственная пошлина

345000,0

2

00

0

Неналоговые поступления

168578,8

2

01

0

Доходы от государственной собственности

102647,8

2

01

1

Поступления части чистого дохода государственных предприятий

6288,0

2

01

5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

92935,8

2

01

9

Прочие доходы от государственной собственности

3424,0

2

04

0

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

25117,0

2

04

1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим

25117,0

2

06

0

Прочие неналоговые поступления

40814,0

2

06

1

Прочие неналоговые поступления

40814,0

3

00

0

Поступления от продажи основного капитала

4495322,0

3

01

0

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

4296331,0

3

01

1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

4296331,0

3

03

0

Продажа земли и нематериальных активов

198991,0

3

03

1

Продажа земли

154687,0

3

03

2

Продажа нематериальных активов

44304,0

4

00

0

Поступления трансфертов

26215015,7

4

02

0

Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

26215015,7

4

02

2

Трансферты из областного бюджета

26215015,7

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа


Администратор бюджетных программ


Программа


Наименование





II. Затраты

60821220,6

01




Государственные услуги общего характера

2105288,6


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

430207,3



112


Аппарат маслихата района (города областного значения)

26897,6




001

Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)

25161,7




003

Капитальные расходы государственного органа

1735,9



122


Аппарат акима района (города областного значения)

403309,7




001

Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)

315538,3




003

Капитальные расходы государственного органа

87771,4


2



Финансовая деятельность

89139,7



452


Отдел финансов района (города областного значения)

52475,0




001

Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)

39762,9




003

Проведение оценки имущества в целях налогообложения

11690,1




018

Капитальные расходы государственного органа

1022,0



489


Отдел государственных активов и закупок района (города областного значения)

36664,7




001

Услуги по реализации государственной политики в области управления государственных активов и закупок на местном уровне

33134,9




003

Капитальные расходы государственного органа

2086,4




005

Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим

1443,4


5



Планирование и статистическая деятельность

58561,3



453


Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)

58561,3




001

Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования

57632,3




004

Капитальные расходы государственного органа

929,0


9



Прочие государственные услуги общего характера

1527380,3



454


Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения)

40054,8




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и сельского хозяйства

39594,8




007

Капитальные расходы государственного органа

460,0



458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

707826,3




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

657486,6




013

Капитальные расходы государственного органа

50339,7



467


Отдел строительства района (города областного значения)

779499,2




040

Развитие объектов государственных органов

779499,2

02




Оборона

52676,8


1



Военные нужды

51676,8



122


Аппарат акима района (города областного значения)

51676,8




005

Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности

51676,8


2



Организация работы по чрезвычайным ситуациям

1000,0



122


Аппарат акима района (города областного значения)

1000,0




006

Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения)

1000,0

03




Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность

70934,7


9



Прочие услуги в области общественного порядка и безопасности

70934,7



458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

70934,7




021

Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах

70934,7

04




Образование

15578738,0


1



Дошкольное воспитание и обучение

3897852,2



464


Отдел образования района (города областного значения)

3896179,2




009

Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения

2299614,8




040

Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования

1596564,4



467


Отдел строительства района (города областного значения)

1673,0




037

Строительство и реконструкция объектов дошкольного воспитания и обучения

1673,0


2



Начальное, основное среднее и общее среднее образование

10073107,6



464


Отдел образования района (города областного значения)

8425347,2




003

Общеобразовательное обучение

7938249,6




006

Дополнительное образование для детей

487097,6



465


Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)

61042,1




017

Дополнительное образование для детей и юношества по спорту

61042,1



467


Отдел строительства района (города областного значения)

1586718,3




024

Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования

1586718,3


9



Прочие услуги в области образования

1607778,2



464


Отдел образования района (города областного значения)

1607778,2




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования

35444,4




005

Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения)

374667,7




007

Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов районного (городского) масштаба

10188,0




012

Капитальные расходы государственного органа

450,0




015

Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка - сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей

102523,6




022

Выплата единовременных денежных средств казахстанским гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей) - сироту и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей

2461,9




067

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

1082042,6

06




Социальная помощь и социальное обеспечение

2789775,3


1



Социальное обеспечение

1244123,3



451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

1213239,0




005

Государственная адресная социальная помощь

1212699,0




057

Обеспечение физических лиц, являющихся получателями государственной адресной социальной помощи, телевизионными абонентскими приставками

540,0



464


Отдел образования района (города областного значения)

30884,3




030

Содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям

28798,9




031

Государственная поддержка по содержанию детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в детских домах семейного типа и приемных семьях

2085,4


2



Социальная помощь

1292948,8



451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

1292948,8




002

Программа занятости

542007,5




006

Оказание жилищной помощи

17555,2




007

Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов

273047,0




010

Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому

8703,7




013

Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства

131367,5




014

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

93721,1




017

Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида

172142,5




023

Обеспечение деятельности центров занятости населения

54404,3


9



Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения

252703,2



451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

252703,2




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения

87290,3




011

Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат

5888,0




021

Капитальные расходы государственного органа

3480,5




050

Обеспечение прав и улучшение качества жизни инвалидов в Республике Казахстан

123102,0




054

Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях

32406,0




067

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

536,4

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

20245420,7


1



Жилищное хозяйство

18861015,3



458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

144842,1




002

Изъятие, в том числе путем выкупа земельных участков для государственных надобностей и связанное с этим отчуждение недвижимого имущества

45300,0




033

Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры

99542,1



467


Отдел строительства района (города областного значения)

18655178,0




003

Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда

8805925,2




004

Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры

9280383,2




098

Приобретение жилья коммунального жилищного фонда

568869,6



491


Отдел жилищных отношений района (города областного значения)

60995,2




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищного фонда

32841,2




003

Капитальные расходы государственного органа

580,0




005

Организация сохранения государственного жилищного фонда

20043,0




006

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан

7531,0


2



Коммунальное хозяйство

420330,4



458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

420330,4




012

Функционирование системы водоснабжения и водоотведения

60000,0




028

Развитие коммунального хозяйства

127366,0




029

Развитие системы водоснабжения и водоотведения

500,0




048

Развитие благоустройства городов и населенных пунктов

232464,4


3



Благоустройство населенных пунктов

964075,0



458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

964075,0




015

Освещение улиц в населенных пунктах

255022,1




016

Обеспечение санитарии населенных пунктов

34891,9




017

Содержание мест захоронений и захоронение безродных

1853,5




018

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

672307,5

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

921856,0


1



Деятельность в области культуры

400699,1



455


Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

400699,1




003

Поддержка культурно-досуговой работы

400699,1


2



Спорт

283441,1



465


Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)

275998,1




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта

20366,7




004

Капитальные расходы государственного органа

1893,0




005

Развитие массового спорта и национальных видов спорта

211096,1




006

Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения ) уровне

14377,3




007

Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях

13275,0




032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

14990,0



467


Отдел строительства района (города областного значения)

7443,0




008

Развитие объектов спорта

7443,0


3



Информационное пространство

176662,4



455


Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

128011,4




006

Функционирование районных (городских) библиотек

125714,0




007

Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана

2297,4



456


Отдел внутренней политики района (города областного значения)

48651,0




002

Услуги по проведению государственной информационной политики

48651,0


9



Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства

61053,4



455


Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

42713,4




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры

17739,5




010

Капитальные расходы государственного органа

219,9




032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

24754,0



456


Отдел внутренней политики района (города областного значения)

18340,0




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан

14991,5




003

Реализация мероприятий в сфере молодежной политики

3089,0




006

Капитальные расходы государственного органа

259,5

09




Топливно-энергетический комплекс и недропользование

327116,0


1



Топливо и энергетика

327116,0



458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

327116,0




019

Развитие теплоэнергетической системы

327116,0

10




Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

116190,6


1



Сельское хозяйство

53778,7



473


Отдел ветеринарии района (города областного значения)

53778,7




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере ветеринарии

29708,4




003

Капитальные расходы государственного органа

581,2




005

Обеспечение функционирования скотомогильников (биотермических ям)

6668,0




007

Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек

9928,1




009

Проведение ветеринарных мероприятий по энзоотическим болезням животных

234,0




011

Проведение противоэпизоотических мероприятий

6659,0


6



Земельные отношения

62411,9



463


Отдел земельных отношений района (города областного значения)

62411,9




001

Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения)

53146,7




003

Земельно-хозяйственное устройство населенных пунктов

8398,2




007

Капитальные расходы государственного органа

867,0

11




Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

563788,8


2



Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

563788,8



467


Отдел строительства района (города областного значения)

116709,6




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства

115009,6




017

Капитальные расходы государственного органа

1700,0



468


Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

447079,2




001

Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне

45894,3




003

Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов

400267,0




004

Капитальные расходы государственного органа

917,9

12




Транспорт и коммуникации

7837923,9


1



Автомобильный транспорт

7837923,9



458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

7837923,9




022

Развитие транспортной инфраструктуры

1906591,7




023

Обеспечение функционирования автомобильных дорог

5931332,2

13




Прочие

1251496,5


9



Прочие

1251496,5



452


Отдел финансов района (города областного значения)

672,9




012

Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)

672,9



453


Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)

4388,0




003

Разработка или корректировка, а также проведение необходимых экспертиз технико-экономических обоснований местных бюджетных инвестиционных проектов и конкурсных документаций проектов государственно-частного партнерства, концессионных проектов, консультативное сопровождение проектов государственно-частного партнерства и концессионных проектов

4388,0



458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

1246435,6




065

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

1246435,6

14




Обслуживание долга

49416,8


1



Обслуживание долга

49416,8



452


Отдел финансов района (города областного значения)

49416,8




013

Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета

49416,8

15




Трансферты

8910597,9


1



Трансферты

8910597,9



452


Отдел финансов района (города областного значения)

8910597,9




006

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

711,0




007

Бюджетные изъятия

8393979,0




016

Возврат использованных не по целевому назначению целевых трансфертоа

210,9




024

Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства

515697,0





III. Чистое бюджетное кредитование

-420,7





Погашение бюджетных кредитов

420,7

5




Погашение бюджетных кредитов

420,7


01



Погашение бюджетных кредитов

420,7



2


Возврат сумм бюджетных кредитов

420,7




02

Возврат неиспользованных бюджетных кредитов, выданных из местного бюджета

420,7





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

-10903,0





Поступления от продажи финансовых активов государства

10903,0

6




Поступления от продажи финансовых активов государства

10903,0


01



Поступления от продажи финансовых активов государства

10903,0



1


Поступления от продажи финансовых активов внутри страны

10903,0




05

Поступление от продажи коммунальных государственных учреждений и государственных предприятий в виде имущественного комплекса, иного государственного имущества, находящегося в оперативном управлении или хозяйственном ведении коммунальных государственных предприятий

10903,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-3568803,4





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

3568803,4

     

  Приложение 2
к решению маслихата
от 20 декабря 2018 года № 310

Бюджет города Костаная на 2020 год

      Сноска. Приложение 2 – в редакции решения маслихата города Костаная Костанайской области от 19.11.2019 № 419 (вводится в действие с 01.01.2019).

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс


Наименование

1

2

3

4

5




I. Доходы

50595996,4

1

00

0

Налоговые поступления

24162057,0

1

01

0

Подоходный налог

11457146,0

1

01

2

Индивидуальный подоходный налог

11457146,0

1

03

0

Социальный налог

8615093,0

1

03

1

Социальный налог

8615093,0

1

04

0

Hалоги на собственность

2974385,0

1

04

1

Hалоги на имущество

1904125,0

1

04

3

Земельный налог

209984,0

1

04

4

Hалог на транспортные средства

860137,0

1

04

5

Единый земельный налог

139,0

1

05

0

Внутренние налоги на товары, работы и услуги

744561,0

1

05

2

Акцизы

209180,0

1

05

3

Поступления за использование природных и других ресурсов

53861,0

1

05

4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

481520,0

1

08

0

Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами

370872,0

1

08

1

Государственная пошлина

370872,0

2

00

0

Неналоговые поступления

102354,0

2

01

0

Доходы от государственной собственности

78540,0

2

01

1

Поступления части чистого дохода государственных предприятий

687,0

2

01

5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

77853,0

2

06

0

Прочие неналоговые поступления

23814,0

2

06

1

Прочие неналоговые поступления

23814,0

3

00

0

Поступления от продажи основного капитала

1371939,0

3

01

0

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

1221385,0

3

01

1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

1221385,0

3

03

0

Продажа земли и нематериальных активов

150554,0

3

03

1

Продажа земли

140250,0

3

03

2

Продажа нематериальных активов

10304,0

4

00

0

Поступления трансфертов

24959646,4

4

02

0

Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

24959646,4

4

02

2

Трансферты из областного бюджета

24959646,4

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа


Администратор бюджетных программ


Программа


Наименование





II. Затраты

55293226,0

01




Государственные услуги общего характера

589473,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

197739,0



112


Аппарат маслихата района (города областного значения)

23165,0




001

Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)

22965,0




003

Капитальные расходы государственного органа

200,0



122


Аппарат акима района (города областного значения)

174574,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)

173574,0




003

Капитальные расходы государственного органа

1000,0


2



Финансовая деятельность

65316,0



452


Отдел финансов района (города областного значения)

36976,0




001

Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)

36476,0




018

Капитальные расходы государственного органа

500,0



489


Отдел государственных активов и закупок района (города областного значения)

28340,0




001

Услуги по реализации государственной политики в области управления государственных активов и закупок на местном уровне

25800,0




003

Капитальные расходы государственного органа

160,0




005

Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим

2380,0


5



Планирование и статистическая деятельность

25538,0



453


Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)

25538,0




001

Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования

25238,0




004

Капитальные расходы государственного органа

300,0


9



Прочие государственные услуги общего характера

300880,0



458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

58076,0




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

57180,0




013

Капитальные расходы государственного органа

896,0



467


Отдел строительства района (города областного значения)

242804,0




040

Развитие объектов государственных органов

242804,0

02




Оборона

53274,0


1



Военные нужды

52274,0



122


Аппарат акима района (города областного значения)

52274,0




005

Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности

52274,0


2



Организация работы по чрезвычайным ситуациям

1000,0



122


Аппарат акима района (города областного значения)

1000,0




006

Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения)

1000,0

03




Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность

34500,0


9



Прочие услуги в области общественного порядка и безопасности

34500,0



458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

34500,0




021

Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах

34500,0

04




Образование

13535750,0


1



Дошкольное воспитание и обучение

3605399,0



464


Отдел образования района (города областного значения)

3605399,0




009

Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения

1972984,0




040

Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования

1632415,0


2



Начальное, основное среднее и общее среднее образование

7874118,0



464


Отдел образования района (города областного значения)

6169415,0




003

Общеобразовательное обучение

5725528,0




006

Дополнительное образование для детей

443887,0



465


Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)

50200,0




017

Дополнительное образование для детей и юношества по спорту

50200,0



467


Отдел строительства района (города областного значения)

1654503,0




024

Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования

1654503,0


9



Прочие услуги в области образования

2056233,0



464


Отдел образования района (города областного значения)

2056233,0




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования

34007,0




005

Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения)

78714,0




007

Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов районного (городского) масштаба

9688,0




012

Капитальные расходы государственного органа

450,0




015

Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка - сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей

114812,0




022

Выплата единовременных денежных средств казахстанским гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей) - сироту и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей

1966,0




067

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

1816596,0

06




Социальная помощь и социальное обеспечение

947769,0


1



Социальное обеспечение

87244,0



451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

62500,0




005

Государственная адресная социальная помощь

62500,0



464


Отдел образования района (города областного значения)

24744,0




030

Содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям

22489,0




031

Государственная поддержка по содержанию детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в детских домах семейного типа и приемных семьях

2255,0


2



Социальная помощь

748355,0



451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

748355,0




002

Программа занятости

134688,0




006

Оказание жилищной помощи

60000,0




007

Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов

216097,0




010

Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому

7532,0




013

Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства

98500,0




014

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

86314,0




017

Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида

102695,0




023

Обеспечение деятельности центров занятости населения

42529,0


9



Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения

112170,0



451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

112170,0




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения

81682,0




011

Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат

1488,0




021

Капитальные расходы государственного органа

500,0




050

Обеспечение прав и улучшение качества жизни инвалидов в Республике Казахстан

28500,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

21222150,9


1



Жилищное хозяйство

17234229,9



458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

297315,0




033

Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры

297315,0



467


Отдел строительства района (города областного значения)

16897621,9




003

Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда

6759516,6




004

Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры

10138105,3



491


Отдел жилищных отношений района (города областного значения)

39293,0




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищного фонда

17443,0




003

Капитальные расходы государственного органа

150,0




004

Изъятие, в том числе путем выкупа земельных участков для государственных надобностей и связанное с этим отчуждение недвижимого имущества

10000,0




005

Организация сохранения государственного жилищного фонда

4300,0




006

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан

4400,0




031

Изготовление технических паспортов на объекты кондоминиумов

3000,0


2



Коммунальное хозяйство

3301288,0



458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

3301288,0




012

Функционирование системы водоснабжения и водоотведения

1500,0




029

Развитие системы водоснабжения и водоотведения

2421722,6




048

Развитие благоустройства городов и населенных пунктов

878065,4


3



Благоустройство населенных пунктов

686633,0



458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

686633,0




015

Освещение улиц в населенных пунктах

160997,0




016

Обеспечение санитарии населенных пунктов

10000,0




017

Содержание мест захоронений и захоронение безродных

2417,0




018

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

513219,0

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

571984,7


1



Деятельность в области культуры

180642,0



455


Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

180642,0




003

Поддержка культурно-досуговой работы

180642,0


2



Спорт

205564,7



465


Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)

200104,0




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта

18276,0




004

Капитальные расходы государственного органа

150,0




005

Развитие массового спорта и национальных видов спорта

165898,0




006

Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения ) уровне

9180,0




007

Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях

6600,0



467


Отдел строительства района (города областного значения)

5460,7




008

Развитие объектов спорта

5460,7


3



Информационное пространство

152223,0



455


Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

118687,0




006

Функционирование районных (городских) библиотек

116114,0




007

Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана

2573,0



456


Отдел внутренней политики района (города областного значения)

33536,0




002

Услуги по проведению государственной информационной политики

33536,0


9



Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства

33555,0



455


Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

17223,0




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры

14723,0




010

Капитальные расходы государственного органа

300,0




032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

2200,0



456


Отдел внутренней политики района (города областного значения)

16332,0




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан

12765,0




003

Реализация мероприятий в сфере молодежной политики

3267,0




006

Капитальные расходы государственного органа

300,0

10




Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

89581,0


1



Сельское хозяйство

61003,0



462


Отдел сельского хозяйства района (города областного значения)

24128,0




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства

23928,0




006

Капитальные расходы государственного органа

200,0



473


Отдел ветеринарии района (города областного значения)

36875,0




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере ветеринарии

22413,0




003

Капитальные расходы государственного органа

250,0




005

Обеспечение функционирования скотомогильников (биотермических ям)

3500,0




006

Организация санитарного убоя больных животных

120,0




007

Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек

6080,0




011

Проведение противоэпизоотических мероприятий

4512,0


6



Земельные отношения

28578,0



463


Отдел земельных отношений района (города областного значения)

28578,0




001

Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения)

25850,0




003

Земельно-хозяйственное устройство населенных пунктов

2428,0




007

Капитальные расходы государственного органа

300,0

11




Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

96114,0


2



Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

96114,0



467


Отдел строительства района (города областного значения)

55437,0




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства

55237,0




017

Капитальные расходы государственного органа

200,0



468


Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

40677,0




001

Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне

40227,0




004

Капитальные расходы государственного органа

450,0

12




Транспорт и коммуникации

5998717,2


1



Автомобильный транспорт

5998717,2



458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

5998717,2




022

Развитие транспортной инфраструктуры

4091173,2




023

Обеспечение функционирования автомобильных дорог

1907544,0

13




Прочие

3120704,2


3



Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции

18457,0



469


Отдел предпринимательства района (города областного значения)

18457,0




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства

17864,0




003

Поддержка предпринимательской деятельности

393,0




004

Капитальные расходы государственного органа

200,0


9



Прочие

3102247,2



452


Отдел финансов района (города областного значения)

200000,0




012

Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)

200000,0



458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

2902247,2




065

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

2902247,2

14




Обслуживание долга

6174,0


1



Обслуживание долга

6174,0



452


Отдел финансов района (города областного значения)

6174,0




013

Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета

6174,0

15




Трансферты

9027034,0


1



Трансферты

9027034,0



452


Отдел финансов района (города областного значения)

9027034,0




007

Бюджетные изъятия

9027034,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-4697229,6





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

4697229,6

     

  Приложение 3
к решению маслихата
от 20 декабря 2018 года № 310

Бюджет города Костаная на 2021 год

      Сноска. Приложение 3 – в редакции решения маслихата города Костаная Костанайской области от 19.11.2019 № 419 (вводится в действие с 01.01.2019).

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс


Наименование

1

2

3

4

5




I. Доходы

41429873,4

1

00

0

Налоговые поступления

22462177,0

1

01

0

Подоходный налог

10619059,0

1

01

2

Индивидуальный подоходный налог

10619059,0

1

03

0

Социальный налог

7982358,0

1

03

1

Социальный налог

7982358,0

1

04

0

Hалоги на собственность

2745327,0

1

04

1

Hалоги на имущество

1675125,0

1

04

3

Земельный налог

209984,0

1

04

4

Hалог на транспортные средства

860137,0

1

04

5

Единый земельный налог

81,0

1

05

0

Внутренние налоги на товары, работы и услуги

744561,0

1

05

2

Акцизы

209180,0

1

05

3

Поступления за использование природных и других ресурсов

53861,0

1

05

4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

481520,0

1

08

0

Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами

370872,0

1

08

1

Государственная пошлина

370872,0

2

00

0

Неналоговые поступления

102354,0

2

01

0

Доходы от государственной собственности

78540,0

2

01

1

Поступления части чистого дохода государственных предприятий

687,0

2

01

5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

77853,0

2

06

0

Прочие неналоговые поступления

23814,0

2

06

1

Прочие неналоговые поступления

23814,0

3

00

0

Поступления от продажи основного капитала

2220614,0

3

01

0

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

2070060,0

3

01

1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

2070060,0

3

03

0

Продажа земли и нематериальных активов

150554,0

3

03

1

Продажа земли

140250,0

3

03

2

Продажа нематериальных активов

10304,0

4

00

0

Поступления трансфертов

16644728,4

4

02

0

Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

16644728,4

4

02

2

Трансферты из областного бюджета

16644728,4

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа


Администратор бюджетных программ


Программа


Наименование





II. Затраты

41429873,4

01




Государственные услуги общего характера

346669,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

197739,0



112


Аппарат маслихата района (города областного значения)

23165,0




001

Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)

22965,0




003

Капитальные расходы государственного органа

200,0



122


Аппарат акима района (города областного значения)

174574,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)

173574,0




003

Капитальные расходы государственного органа

1000,0


2



Финансовая деятельность

65316,0



452


Отдел финансов района (города областного значения)

36976,0




001

Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)

36476,0




018

Капитальные расходы государственного органа

500,0



489


Отдел государственных активов и закупок района (города областного значения)

28340,0




001

Услуги по реализации государственной политики в области управления государственных активов и закупок на местном уровне

25800,0




003

Капитальные расходы государственного органа

160,0




005

Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим

2380,0


5



Планирование и статистическая деятельность

25538,0



453


Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)

25538,0




001

Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования

25238,0




004

Капитальные расходы государственного органа

300,0


9



Прочие государственные услуги общего характера

58076,0



458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

58076,0




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

57180,0




013

Капитальные расходы государственного органа

896,0

02




Оборона

53274,0


1



Военные нужды

52274,0



122


Аппарат акима района (города областного значения)

52274,0




005

Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности

52274,0


2



Организация работы по чрезвычайным ситуациям

1000,0



122


Аппарат акима района (города областного значения)

1000,0




006

Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения)

1000,0

03




Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность

34500,0


9



Прочие услуги в области общественного порядка и безопасности

34500,0



458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

34500,0




021

Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах

34500,0

04




Образование

10654978,0


1



Дошкольное воспитание и обучение

3655399,0



464


Отдел образования района (города областного значения)

3605399,0




009

Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения

1972984,0




040

Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования

1632415,0



467


Отдел строительства района (города областного значения)

50000,0




037

Строительство и реконструкция объектов дошкольного воспитания и обучения

50000,0


2



Начальное, основное среднее и общее среднее образование

6733775,0



464


Отдел образования района (города областного значения)

6169415,0




003

Общеобразовательное обучение

5725528,0




006

Дополнительное образование для детей

443887,0



465


Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)

50200,0




017

Дополнительное образование для детей и юношества по спорту

50200,0



467


Отдел строительства района (города областного значения)

514160,0




024

Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования

514160,0


9



Прочие услуги в области образования

265804,0



464


Отдел образования района (города областного значения)

265804,0




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования

34007,0




005

Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения)

78714,0




007

Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов районного (городского) масштаба

9688,0




012

Капитальные расходы государственного органа

450,0




015

Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка - сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей

123998,0




022

Выплата единовременных денежных средств казахстанским гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей) - сироту и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей

2034,0




067

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

16913,0

06




Социальная помощь и социальное обеспечение

951786,0


1



Социальное обеспечение

87610,0



451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

62500,0




005

Государственная адресная социальная помощь

62500,0



464


Отдел образования района (города областного значения)

25110,0




030

Содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям

22811,0




031

Государственная поддержка по содержанию детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в детских домах семейного типа и приемных семьях

2299,0


2



Социальная помощь

752006,0



451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

752006,0




002

Программа занятости

138339,0




006

Оказание жилищной помощи

60000,0




007

Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов

216097,0




010

Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому

7532,0




013

Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства

98500,0




014

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

86314,0




017

Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида

102695,0




023

Обеспечение деятельности центров занятости населения

42529,0


9



Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения

112170,0



451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

112170,0




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения

81682,0




011

Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат

1488,0




021

Капитальные расходы государственного органа

500,0




050

Обеспечение прав и улучшение качества жизни инвалидов в Республике Казахстан

28500,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

14057077,4


1



Жилищное хозяйство

9348784,6



467


Отдел строительства района (города областного значения)

9309491,6




003

Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда

4050000,0




004

Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры

5259491,6



491


Отдел жилищных отношений района (города областного значения)

39293,0




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищного фонда

17443,0




003

Капитальные расходы государственного органа

150,0




004

Изъятие, в том числе путем выкупа земельных участков для государственных надобностей и связанное с этим отчуждение недвижимого имущества

10000,0




005

Организация сохранения государственного жилищного фонда

4300,0




006

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан

4400,0




031

Изготовление технических паспортов на объекты кондоминиумов

3000,0


2



Коммунальное хозяйство

4021659,8



458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

4021659,8




012

Функционирование системы водоснабжения и водоотведения

1500,0




029

Развитие системы водоснабжения и водоотведения

4020159,8


3



Благоустройство населенных пунктов

686633,0



458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

686633,0




015

Освещение улиц в населенных пунктах

160997,0




016

Обеспечение санитарии населенных пунктов

10000,0




017

Содержание мест захоронений и захоронение безродных

2417,0




018

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

513219,0

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

566524,0


1



Деятельность в области культуры

180642,0



455


Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

180642,0




003

Поддержка культурно-досуговой работы

180642,0


2



Спорт

200104,0



465


Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)

200104,0




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта

18276,0




004

Капитальные расходы государственного органа

150,0




005

Развитие массового спорта и национальных видов спорта

165898,0




006

Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения ) уровне

9180,0




007

Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях

6600,0


3



Информационное пространство

152223,0



455


Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

118687,0




006

Функционирование районных (городских) библиотек

116114,0




007

Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана

2573,0



456


Отдел внутренней политики района (города областного значения)

33536,0




002

Услуги по проведению государственной информационной политики

33536,0


9



Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства

33555,0



455


Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

17223,0




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры

14723,0




010

Капитальные расходы государственного органа

300,0




032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

2200,0



456


Отдел внутренней политики района (города областного значения)

16332,0




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан

12765,0




003

Реализация мероприятий в сфере молодежной политики

3267,0




006

Капитальные расходы государственного органа

300,0

09




Топливно-энергетический комплекс и недропользование

200000,0


1



Топливо и энергетика

200000,0



458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

200000,0




019

Развитие теплоэнергетической системы

200000,0

10




Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

89581,0


1



Сельское хозяйство

61003,0



462


Отдел сельского хозяйства района (города областного значения)

24128,0




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства

23928,0




006

Капитальные расходы государственного органа

200,0



473


Отдел ветеринарии района (города областного значения)

36875,0




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере ветеринарии

22413,0




003

Капитальные расходы государственного органа

250,0




005

Обеспечение функционирования скотомогильников (биотермических ям)

3500,0




006

Организация санитарного убоя больных животных

120,0




007

Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек

6080,0




011

Проведение противоэпизоотических мероприятий

4512,0


6



Земельные отношения

28578,0



463


Отдел земельных отношений района (города областного значения)

28578,0




001

Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения)

25850,0




003

Земельно-хозяйственное устройство населенных пунктов

2428,0




007

Капитальные расходы государственного органа

300,0

11




Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

96114,0


2



Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

96114,0



467


Отдел строительства района (города областного значения)

55437,0




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства

55237,0




017

Капитальные расходы государственного органа

200,0



468


Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

40677,0




001

Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне

40227,0




004

Капитальные расходы государственного органа

450,0

12




Транспорт и коммуникации

1746544,0


1



Автомобильный транспорт

1746544,0



458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

1746544,0




023

Обеспечение функционирования автомобильных дорог

1746544,0

13




Прочие

2966563,0


3



Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции

18457,0



469


Отдел предпринимательства района (города областного значения)

18457,0




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства

17864,0




003

Поддержка предпринимательской деятельности

393,0




004

Капитальные расходы государственного органа

200,0


9



Прочие

2948106,0



452


Отдел финансов района (города областного значения)

500000,0




012

Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)

500000,0



458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

2448106,0




065

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

2448106,0

14




Обслуживание долга

6174,0


1



Обслуживание долга

6174,0



452


Отдел финансов района (города областного значения)

6174,0




013

Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета

6174,0

15




Трансферты

9660089,0


1



Трансферты

9660089,0



452


Отдел финансов района (города областного значения)

9660089,0




007

Бюджетные изъятия

9660089,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

     

  Приложение 4
к решению маслихата
от 20 декабря 2018 года № 310

Перечень бюджетных программ, не подлежащих секвестру в процессе исполнения городского бюджета на 2019 год

Функциональная группа


Функциональная подгруппа


Администратор бюджетной программы


Программа


Наименование

04




Образование


2



Начальное, основное среднее и общее среднее образование



464


Отдел образования района (города областного значения)




003

Общеобразовательное обучение