О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 8 февраля 2011 года № 99 "О Стратегическом плане Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий на 2011 - 2015 годы"

Постановление Правительства Республики Казахстан от 8 июня 2012 года № 768

В целях повышения эффективности деятельности Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 8 февраля 2011 года № 99 «О Стратегическом плане Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий на 2011 – 2015 годы» (САПП Республики Казахстан, 2011 г., № 18, ст. 216) следующие изменения и дополнения:
в Стратегическом плане Агентства Республики Казахстан порегулированию естественных монополий на 2011 – 2015 годы, утвержденном указанным постановлением:
часть первую раздела 2. «Анализ текущей ситуации и тенденции развития деятельности субъектов естественных монополий» изложить в следующей редакции:
«Стратегическое направление 1. Обеспечение условий эффективного функционирования и развития субъектов естественных монополий и регулируемого рынка»;
раздел 3. «Стратегические направления, цели и задачи, целевые индикаторы, мероприятия и показатели результатов» изложить в редакции, согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
раздел 4. «Развитие функциональных возможностей» изложить в редакции, согласно приложению 2 к настоящему постановлению;
раздел 5. «Межведомственное взаимодействие» изложить в редакции, согласно приложению 3 к настоящему постановлению;
раздел 7. «Бюджетные программы Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий» изложить в редакции, согласно приложению 4 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вводится в действие с 1 января 2012 года и подлежит официальному опубликованию.

Премьер-Министр
Республики Казахстан К. Масимов

Приложение 1
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от 8 июня 2012 года № 768

3. Стратегические направления, цели и задачи, целевые
индикаторы, мероприятия и показатели результатов

3.1. Стратегические направления, цели и задачи, целевые индикаторы, мероприятия и показатели результатов

Стратегическое направление 1. Обеспечение условий эффективного функционирования и развития субъектов естественных монополий и регулируемого рынка.
Цель 1.1. Повышение эффективности деятельности субъектов естественных монополий
Коды бюджетных программ, направленных на достижение данной цели 001, 004.

Целевой индикатор	Источник информации	Ед.изм.	Отчетный период		Плановый период
			2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
Объем инвестиций в сферах естественных монополий	Данные СЕМ	% в сравне- нии к 2011 году	100	100	100	106,1	114,7	120,5	127
Совокупный вклад тарифов на регулируемые услуги СЕМ и субъектов рынка в инфляцию*	Данные показате- лей социально- го экономи- ческого развития РК	%	2,0	1,43	1,58	1,58 *	1,58 *	1,58 *	1,58 *
Объем сэкономленных средств от снижения сверхнормативных и нормативных технических потерь	Данные АРЕМ и СЕМ	% в сравне- нии к 2011 году	-	-	100	63	75	76	85

*Примечание: уточняется Правительством Республики Казахстан

Задача 1.1.1. Повышение эффективности деятельности СЕМ в области электро- и
теплоэнергетики, водохозяйственных и канализационных систем

Показатели прямых результатов	Источ- ник инфор- мации	ед. изм.	Отчетный период		Плановый период
			2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
Уровень нормативных технических потерь базовых СЕМ в:	Данные СЕМ
электрических сетях		%	19,3	18,1	16,8	15,8	15,3	15	14,9
тепловых сетях		%	26,2	24,7	23,2	21,4	20,4	20	19,9
водохозяйственных сетях.		%	27,6	25	23	21	20	19	18
Уровень сверхнормативных потерь (при их наличии) базовых СЕМ в:	Данные СЕМ
электрических сетях		%	2,1	1,4	1,5	1,0	0,5	0	0
тепловых сетях		%	7,0	6,9	2,5	5,5	4,5	0	0
водохозяйственных сетях		%	4,47	4,15	1,0	3,89	3,66	0	0
Удельный вес базовых СЕМ в сфере водохозяйственных и канализационных систем, работающих по дифференцированным тарифам по группам потребителей	Данные СЕМ	%		75	100	100	100	100	100
Удельный вес базовых СЕМ в сфере водохозяйственной системы, работающих по дифференцированным тарифам на воду в зависимости от объемов потребления	Данные СЕМ	%	0	0	10	30	65	100	100
Доля РЭК, охваченных методом тарифообразования на основе результатов сравнительного анализа (бенчмаркинг)	Данные СЕМ	%	0	0	0	0	100	100	100
Доля базовых СЕМ, оптимизировавших нормы расходов сырья и материалов	Данные СЕМ	%	15	15	10	10	8	5	3
Доля базовых СЕМ, работающих (-авших) по среднесрочным или долгосрочным тарифам	Данные АРЕМ и ДАРЕМ	%	24	34	48	53	91	93	95
Вклад тарифов на регулируемые услуги СЕМ в инфляцию:
холодное водоснабжение	Данные ста- тис- тики	%	0,14	0,15	0,15	0,15 *	0,15 *	0,15 *	0,15 *
канализация		%	0,05	0,04	0,06	0,06 *	0,06 *	0,06 *	0,06 *
горячее водоснабжение		%	0,37	0,25	0,37	0,37 *	0,37 *	0,37 *	0,37 *
центральное отопление		%	0,58	0,45	0,57	0,57 *	0,57 *	0,57 *	0,57 *

Мероприятия для достижения показателей прямых результатов	срок реализации в плановом периоде
	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
Рассмотрение заявок СЕМ на утверждение нормативных технических потерь	Х	Х	Х	Х	Х
Рассмотрение заявок СЕМ на изменение тарифов на регулируемые услуги	Х	Х	Х	Х	Х
Рассмотрение заявок СЕМ на утверждение норм расходов сырья и материалов	Х	Х	Х	Х	Х
Рассмотрение заявок базовых СЕМ на утверждение среднесрочных или долгосрочных тарифов	Х	Х	Х	Х	Х

* Примечание: в пределах, определяемых Правительством Республики Казахстан (уточняется ежегодно)

Задача 1.1.2. Повышение эффективности деятельности СЕМ в сфере железнодорожного транспорта

Показатели прямых результатов	Источ- ник инфор- мации	ед. изм.	Отчетный период		Плановый период
			2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
Объем инвестиций, направленных на модернизацию основных средств СЕМ в сфере железнодорожного транспорта	Данные АРЕМ и ДАРЕМ	%	-	-	100	100	100	100	100
Рост тарифов на перевозку грузов железнодорожным транспортом в межобластном сообщении	Данные АРЕМ	%	-	17,6	15	15	15*	0*	0*
Рост тарифов на перевозку грузов железнодорожным транспортом в экспортном сообщении	Данные АРЕМ и ДАРЕМ	%	-	17,6	15	15	15*	0*	0*

*Примечание: В соответствии со Стратегическим планом развития Республики Казахстан до 2020 года, утвержденным Указом Президента Республики Казахстан от 1 февраля 2010 года № 922 предусмотрено к 2013 году реализация новой тарифной политики в сфере грузовых и пассажирских перевозок и утверждение предельных тарифов на услуги магистральной железнодорожной сети на 10 лет.

Мероприятия для достижения показателей прямых результатов	Срок реализации в плановом периоде
	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
Рассмотрение и утверждение инвестиционных программ СЕМ в сфере железнодорожного транспорта	Х	Х	Х	Х	Х
Рассмотрение и утверждение заявок СЕМ в сфере железнодорожного транспорта	Х	Х	Х	Х	Х

Задача 1.1.3. Повышение эффективности деятельности СЕМ в сфере транспортировки нефти и нефтепродуктов, хранение, транспортировка газа или газового конденсата, эксплуатации газораспределительных установок и газопроводов

Показатель прямого результата	Источ- ник информа- ции	ед. изм.	Отчетный период		Плановый период
			2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
Объем инвестиций, направленных на модернизацию основных средств СЕМ в сфере транспортировки нефти и нефтепродуктов, хранение, транспортировка газа или газового конденсата, эксплуатации газораспредели- тельных установок и газопроводов	Данные АРЕМ и ДАРЕМ	%	100	100	100	100	100	100	100

Мероприятия для достижения показателя прямого результата	Срок реализации в плановом периоде
	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
Рассмотрение и утверждение инвестиционных программ СЕМ в сфере транспортировки нефти и нефтепродуктов, хранение, транспортировка газа или газового конденсата, эксплуатации газораспределительных установок и газопроводов	Х	Х	Х	Х	Х
Рассмотрение заявок СЕМ на изменение тарифов на регулируемые услуги трубопроводов	Х	Х	Х	Х	Х

Задача 1.1.4. Повышение эффективности деятельности СЕМ в сфере аэронавигации, портов и аэропортов

Показатель прямого результата	Источ- ник инфор- мации	ед. изм.	Отчетный период		Плановый период
			2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
Объем инвестиций, направленных на модернизацию основных средств СЕМ в сфере аэронавигации, портов и аэропортов	Данные АРЕМ и ДАРЕМ	%	100	100	100	100	100	100	100

Мероприятия для достижения показателя прямого результата	Срок реализации в плановом периоде
	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
Рассмотрение и утверждение инвестиционных программ СЕМ в сфере аэронавигации, портов и аэропортов	Х	Х	Х	Х	Х

Цель 1.2. Недопущение необоснованного роста цен на продукцию, товары, услуги субъектов регулируемого рынка

Целевой индикатор	Источ- ник инфор- мации	Ед. изм.	Отчетный период		Плановый период
			2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
Вклад в инфляцию роста цен на продукцию, товары, услуги субъектов регулируемого рынка:	Данные ста- тис- тики
электроэнергия		%	0,48	0,44	0,41	0,41 *	0,41 *	0,41 *	0,41 *
газ, транспортируемый по распределитель- ным сетям		%	0,39	0,03	0,003	0,003 *	0,003*	0,003 *	0,003 *

*Примечание: в пределах, определяемых Правительством Республики Казахстан (уточняется ежегодно)

Задача 1.2.1. Недопущение необоснованного роста цен на продукцию, товары, услуги субъектов регулируемого рынка в области электроэнергетики

Показатели прямых результатов	Источ- ник инфор- мации	ед. изм	Отчетный период		Плановый период
			2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
Вклад в инфляцию роста цен на продукцию, товары, услуги субъектов регулируемого рынка:	Данные статис- тики
в области электроэнергетики		%	0,48	0,44	0,41	0,41 *	0,41 *	0,41 *	0,41 *
в области газа, транспортируемого по распределительным сетям		%	0,39	0,03	0,003	0,003 *	0,003 *	0,003 *	0,003 *
Рассмотрение уведомлений субъектов регулируемого рынка, охваченных экспертизой с целью установления обоснованной цены	Данные АРЕМ и ДАРЕМ	%	100	100	100	100	100	100	100

*Примечание: в пределах, определяемых Правительством Республики Казахстан (уточняется ежегодно)

Мероприятие для достижения показателей прямых результатов	Срок реализации в плановом периоде
	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
Рассмотрение уведомлений субъектов рынка в области электроэнергетики	Х	Х	Х	Х	Х

Задача 1.2.2. Недопущение необоснованного роста цен на продукцию, товары, услуги субъектов регулируемого рынка в области железнодорожного транспорта, гражданской авиации, портовой деятельности

Показатели прямых результатов	Источ- ник инфор- мации	ед. изм.	Отчетный период		Плановый период
			2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
Вклад в инфляцию роста цен на продукцию, товары, услуги субъектов регулируемого рынка в области пассажирского железнодорожного транспорта	Данные ста- тис- тики	%	0	0,07	0	0,1 *	0,1 *	0,1 *	0,1 *
Рассмотрение уведомлений субъектов регулируемого рынка, охваченных экспертизой с целью установления обоснованной цены	Данные АРЕМ и ДАРЕМ	%	100	100	100	100	100	100	100

*Примечание: в пределах, определяемых Правительством Республики Казахстан и по фактическим данным статистики

Мероприятие для достижения показателей прямых результатов	Срок реализации в плановом периоде
	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
Рассмотрение уведомлений субъектов рынка в области железнодорожного транспорта, гражданской авиации, портовой деятельности	Х	Х	Х	Х	Х

Задача 1.2.3. Недопущение необоснованного роста цен на продукцию, товары, услуги субъектов регулируемого рынка в области газа, производства нефтепродуктов, транспортировки нефти

Показатель прямого результата	Источ- ник инфор- мации	ед. изм.	Отчетный период		Плановый период
			2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
Рассмотрение уведомлений субъектов регулируемого рынка, охваченных экспертизой с целью установления обоснованной цены	Данные АРЕМ и ДАРЕМ	%	100	100	100	100	100	100	100

Мероприятие для достижения показателя прямого результата	Срок реализации в плановом периоде
	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
Рассмотрение уведомлений субъектов рынка в области газа, производства нефтепродуктов, транспортировки нефти	Х	Х	Х	Х	Х

Цель 1.3. Обеспечение защиты прав и интересов потребителей в регулируемых сферах

Целевой индикатор	Источ- ник инфор- мации	Ед. изм.	Отчетный период		Плановый период
			2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
Улучшение позиции Казахстана в ГИК ВЭФ по пункту «Прозрачность принимаемых решений»		место	83	75	53	46	44	43	42
Снижение операционных издержек, связанных с регистрацией и ведением бизнеса (получением разрешений, лицензий, сертификатов, аккредитацией, получением консультаций), включая время	по сравне- нию с 2009	на %	0	4	6	45	46	49	49
Объем возвращенных потребителям средств (в результате снижения тарифов СЕМ за допущенные ими нарушения)	Данные АРЕМ и ДАРЕМ	млн. тенге	248,1	3280,0	2802,8	40,0	40,0	30,0	30,0

Задача 1.3.1. Обеспечение недискриминационного доступа к регулируемым услугам (товарам, работам)

Показатель прямого результата	Источ- ник инфор- мации	ед. изм.	Отчетный период		Плановый период
			2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
Доля удовлетворенных заявлений (жалоб) потребителей по фактам дискриминационного доступа к регулируемым услугам (товарам, работам)	Данные АРЕМ и ДАРЕМ	%	100	100	100	100	100	100	100

Мероприятие для достижения показателя прямого результата	Срок реализации в плановом периоде
	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
Рассмотрение и удовлетворение заявлений (жалоб) по нарушению прав, связанных с доступом к регулируемым услугам путем рассмотрения обращений граждан с соблюдением законодательства	Х	Х	Х	Х	Х

Задача 1.3.2. Защита прав потребителей в сфере осуществления деятельности СЕМ

Показатели прямых результатов	Источ- ник инфор- мации	ед. изм.	Отчетный период		Плановый период
			2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
Объем средств, взысканных Агентством в республиканский бюджет в виде штрафных санкций	Данные АРЕМ и ДАРЕМ	млн. тен- ге	171,5	295,7	146,4	200.0	225,0	250,0	300,0
Количество внесенных предписаний об устранении нарушения законодательства	Данные АРЕМ и ДАРЕМ	ед.	788	871	667	650	640	630	620
Количество принятых постановлений по делам об административных правонарушениях	Данные АРЕМ и ДАРЕМ	ед.	609	826	410	350	340	330	320
Количество судебных разбирательств	Данные АРЕМ и ДАРЕМ	ед.	251	466	344	350	360	370	380

Мероприятия для достижения показателей прямых результатов	Срок реализации в плановом периоде
	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
Проведение проверок деятельности СЕМ согласно годовому плану проверок и с учетом системы оценки рисков	Х	Х	Х	Х	Х
Рассмотрение отчетов СЕМ об исполнении тарифных смет	Х	Х	Х	Х	Х

Задача 1.3.3. Повышение прозрачности и удовлетворенности потребителей качеством оказываемых государственных услуг

Показатели прямых результатов	Источ- ник инфор- мации	ед. изм.	Отчетный период		Плановый период
			2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
Продолжительность процедур в части выдачи разрешения на примыкание подъездных путей к магистральным и станционным путям	Данные АРЕМ	дней	30	30	15	15	15	15	15
Средняя продолжительность процедур по выдаче лицензий	Данные АРЕМ	раб. дней	28	26	25	17	15	15	15
Рост количества посещений сайта Агентства	Данные АРЕМ	%	10	10	10	10	10	10	10
Количество выездов по разъяснениям тарифной политики	Данные АРЕМ и ДАРЕМ	шт	444	636	1410	700	700	700	700
Количество проведенных публичных слушаний при поступлении заявок	Данные АРЕМ	ед.	300	270	240	240	240	240	240

Мероприятия для достижения показателей прямых результатов	Плановый период
	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
Рассмотрение поступающих заявлений на получение лицензии и разрешений на примыкание к станционным и магистральным путям	Х	Х	Х	Х	Х
Проведение публичных слушаний при поступлении заявок	Х	Х	Х	Х	Х
Подготовка проектов стандартов государственных услуг в области регулирования естественных монополий
Подготовка и утверждение проектов регламентов государственных услуг в области регулирования естественных монополий
Наполнение веб-сайта АРЕМ актуальными новостями и документами	Х	Х	Х	Х	Х
Разъяснение по изменениям законодательства, затрагивающих интересы потребителей	Х	Х	Х	Х	Х

3.2. Соответствие стратегических целей государственного органа стратегическим целям государства

Стратегические направления и цели государственного органа	Наименование стратегического документа, нормативного правового акта
Цель 1.1. Повышение эффективности деятельности СЕМ	Указ Президента Республики Казахстан от 19 марта 2010 года № 958 «О Государственной программе по форсированному индустриально-инновационному развитию Республики Казахстан на 2010 – 2014 годы и признании утратившими силу некоторых указов Президента Республики Казахстан»; Указ Президента Республики Казахстан от 1 февраля 2010 года № 922 «О Стратегическом плане развития Республики Казахстан до 2020 года»; Указ Президента Республики Казахстан от 29 ноября 2005 года № 1677 «Об утверждении Стратегии гендерного равенства в Республике Казахстан на 2006 – 2016 годы»; Доктрина Национального единства Казахстана, одобрена на состоявшемся 19 апреля 2010 года заседании Совета Ассамблеи народа Казахстана
Цель 1.2. Недопущение необоснованного роста цен на продукцию, товары, услуги субъектов регулируемого рынка
Цель 1.3. Обеспечение защиты прав и интересов потребителей в регулируемых сферах

Приложение 2
к постановлению Правительства
Республики Казахстан от
8 июня 2012 года № 768

4. Развитие функциональных возможностей

Наименование стратегического направления, цели и задачи государственного органа	Мероприятия по реализации стратегического направления, цели и задачи государственного органа	Пе- риод реа- лиза- ции
Стратегическое направление 1. Обеспечение условий эффективного функционирования и развития субъектов естественных монополий и регулируемого рынка
Цель 1.1. Повышение эффективности деятельности СЕМ
Задачи: Повышение эффективности деятельности СЕМ: в области электро- и теплоэнергетики, водохозяйственных и канализационных систем; в сфере железнодорожного транспорта; в сфере транспортировки нефти и нефтепродуктов, хранении, транспортировке газа или газового конденсата, эксплуатации газораспределительных установок и газопроводов; в сфере аэронавигации, портов и аэропортов	Формирование кадрового потенциала, с учетом реализации гендерной политики (доля женщин – административных государственных служащих, занимающих руководящие должности – не менее 30 %), постоянное повышение кадрового потенциала, привлечение квалифицированных специалистов, в том числе выпускников высших учебных заведений, стимулирование работников, создание благоприятных условий труда, способствующих дальнейшему совершенствованию эффективности деятельности каждого работника. Увеличение количества и охвата новой техникой и технологией для повышения эффективности работы.	еже- годно
Цель 1.2. Недопущение необоснованного роста цен на продукцию, товары, услуги субъектов регулируемого рынка
Задачи: Недопущение необоснованного роста цен на продукцию, товары, услуги субъектов регулируемого рынка в области: электроэнергетики; железнодорожного транспорта, гражданской авиации, портовой деятельности; газа, производства нефтепродуктов, транспортировки нефти.	Формирование кадрового потенциала, с учетом реализации гендерной политики (доля женщин – административных государственных служащих, занимающих руководящие должности – не менее 30 %), постоянное повышение кадрового потенциала, привлечение квалифицированных специалистов, в том числе выпускников высших учебных заведений, стимулирование работников, создание благоприятных условий труда, способствующих дальнейшему совершенствованию эффективности деятельности каждого работника. Увеличение количества и охвата новой техникой и технологией для повышения эффективности работы.	еже- годно
Цель 1.3. Обеспечение защиты прав и интересов потребителей в регулируемых сферах
Задача: Обеспечение недискриминационного доступа к регулируемым услугам (товарам, работам)	Формирование кадрового потенциала, с учетом реализации гендерной политики (доля женщин – административных государственных служащих, занимающих руководящие должности – не менее 30 %), постоянное повышение кадрового потенциала, привлечение квалифицированных специалистов, в том числе выпускников высших учебных заведений, стимулирование работников, создание благоприятных условий труда, способствующих дальнейшему совершенствованию эффективности деятельности каждого работника. Увеличение количества и охвата новой техникой и технологией для повышения эффективности работы.	еже- годно
Задача: Защита прав потребителей в сфере осуществления деятельности СЕМ		еже- годно
Задача: Повышение прозрачности и удовлетворенности потребителей качеством оказываемых государственных услуг

Приложение 3
к постановлению Правительства
Республики Казахстан от
8 июня 2012 года № 768

Раздел 5. Межведомственное взаимодействие

Показатели задач, для достижения которых требуется межведомственное взаимодействие	Государственный орган, с которым осуществляется межведомственное взаимодействие	Меры, осуществляемые государственными органами
Стратегическое направление 1. Обеспечение условий эффективного функционирования и развития субъектов естественных монополий и регулируемого рынка
Цель 1.1. Повышение эффективности деятельности субъектов естественных монополий	МЭРТ	Определение параметров предельного роста тарифов на регулируемые услуги в пределах их совокупного вклада в инфляцию
Задача 1.1.1. Повышение эффективности деятельности СЕМ в области электро- и теплоэнергетики, водохозяйственных и канализационных систем
Цель 1.2. Недопущение необоснованного роста цен на продукцию, товары, услуги субъектов регулируемого рынка и субъектов естественных монополий
Задача 1.2.1. Недопущение необоснованного роста цен на продукцию, товары, услуги субъектов регулируемого рынка и субъектов естественных монополий

Приложение 4
к постановлению Правительства
Республики Казахстан от
8 июня 2012 года № 768

7. Бюджетные программы Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий

1. Бюджетные программы

Бюджетная программа	001 «Услуги в области регулирования деятельности субъектов естественных монополий по обеспечению эффективного функционирования и развития инфраструктурных отраслей экономики»
Описание	Содержание центрального аппарата и территориальных органов Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий. Регулирование деятельности субъектов естественных монополий
вид бюджетной программы	в зависимости от содержания		Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
	в зависимости от способа реализации		Индивидуальная бюджетная программа
	текущая/ развитие		текущая
наименование показателей бюджетной программы	ед. изм.	отчетный период			плановый период			Проекти- румый год
		2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
показатели прямого результата:
Уровень нормативных технических потерь базовых СЕМ в:
электрических сетях	%	19,3	18,1	16,8	15,8	15,3	15
тепловых сетях	%	26,2	24,7	23,2	21,4	20,4	20
водохозяйственных сетях	%	27,6	25	23	21	20	19
Уровень сверхнормативных потерь (при их наличии) базовых СЕМ в:
электрических сетях	%	2,1	1,4	1,3	1,0	0,5	-
тепловых сетях	%	7,0	6,9	6,5	5,5	4,5	-
водохозяйственных сетях	%	4,47	4,15	3,92	3,89	3,66	-
Удельный вес базовых СЕМ в сфере водохозяйственных и канализационных систем, работающих по дифференцированным тарифам по группам потребителей	%		75	100	100	100	100
Удельный вес базовых СЕМ в сфере водохозяйственной системы, работающих по дифференцированным тарифам на воду в зависимости от объемов потребления	%			10	30	65	100
Доля РЭК, охваченных методом тарифообразования на основе результатов сравнительного анализа (бенчмаркинг)	%					100
Доля базовых СЕМ, оптимизировавших нормы расходов сырья и материалов	%	15	15	10	10	8	5
Доля базовых СЕМ, работающих по среднесрочным или долгосрочным тарифам	%	24	34	48	53	91	93
Вклад тарифов на регулируемые услуги СЕМ в инфляцию:
холодное водоснабжение	%	0,14	0,15	0,15	0,15 *	0,15 *	0,15 *
канализация	%	0,05	0,04	0,06	0,06 *	0,06 *	0,06 *
горячее водоснабжение	%	0,37	0,25	0,37	0,37 *	0,37 *	0,37 *
центральное отопление	%	0,58	0,45	0,57	0,57 *	0,57 *	0,57 *
Рост тарифов на перевозку грузов железнодорожным транспортом в межобластном и экспортном сообщениях	%	-	17,6	15	15	15	0
Объем инвестиций, направленных на модернизацию основных средств СЕМ	%	100	100	100	100	100	100
Вклад в инфляцию роста цен на продукцию, товары, услуги субъектов регулируемого рынка:
в области электроэнергетики	%	0,48	0,44	0,41	0,41 *	0,41 *	0,41 *
в области газа, транспортируемый по распределительным сетям	%	0,39	0,03	0,003	0,003 *	0,003 *	0,003 *
Удельный вес уведомлений субъектов регулируемого рынка, охваченных экспертизой с целью установления обоснованной цены	%	100	100	100	100	100	100
Вклад в инфляцию роста цен на продукцию, товары, услуги субъектов регулируемого рынка в области пассажирского железнодорожного транспорта	%	0	0,07	0	0,1 *	0,1 *	0,1 *
Доля удовлетворенных заявлений (жалоб) потребителей по фактам дискриминационного доступа к регулируемым услугам (товарам, работам)	%	100	100	100	100	100	100
Объем средств, взысканных Агентством в республиканский бюджет в виде штрафных санкций	млн. тенге	171,5	295,7	146,4	200,0	225,0	250,0
Количество внесенных предписаний об устранении нарушения законодательства	ед.	788	871	667	650	640	630
Количество принятых постановлений по делам об административных правонарушениях	ед.	609	826	410	350	340	330
Количество судебных разбирательств	ед.	251	466	344	350	360	370
Продолжительность процедур по выдаче разрешения на примыкание подъездных путей к магистральным и станционным путям	дней	30	30	15	15	15	15
Средняя продолжительность процедур по выдаче лицензий	раб. дней	28	26	25	17	15	-
Рост количества посещений сайта Агентства	%	10	10	10	10	10	10
Количество выездов по разъяснениям тарифной политики	ед.	444	636	1410	700	700	700
Количество проведенных публичных слушаний при поступлении заявок	ед.	300	270	240	240	240	240
показатели конечного результата:
Повышение эффективности деятельности СЕМ	%	100	100	100	100	100	100
Недопущение необоснованного роста цен на продукцию, товары, работы, услуги субъектов регулируемого рынка	%	100	100	100	100	100	100
Обеспечение защиты прав и интересов потребителей в регулируемых сферах	%	100	100	100	100	100	100
показатели качества
Обеспечение недопущения необоснованного роста и тарифов СЕМ и цен субъектов регулируемого рынка	%	100	100	100	100	100	100
показатели эффективности:
Эффективное и качественное исполнение бюджетных программ	%	100	100	100	100	100	100
Обеспечение доли казахстанского содержания при оказании ИТ-услуг (сопровождение информационных систем и задач, администрирование информационных технологий, техническая поддержка, телекоммуникационные услуги и системно-техническое обслуживание)	%			38	50	65	80
объем бюджетных расходов	тыс. тенге	1 254 671	912 306	1 006 214	1 214 291	1 175 222	1 184 799
Бюджетная программа	004 «Капитальные расходы Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий»
Описание	Материально-техническое оснащение центрального аппарата и территориальных органов Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий
вид бюджетной программы	в зависимости от содержания		Осуществление капитальных расходов
	в зависимости от способа реализации		Индивидуальная бюджетная программа
	текущая/развитие		текущая

наименование показателей бюджетной программы	ед.изм.	отчетный период			плановый период			Проектирумый год
		2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
показатели прямого результата:
Обеспечение доли казахстанского содержания при приобретении вычислительной техники	%			5	7	8	10
Полное обновление материально-техни- ческой базы Агентства	%			24,6
показатели конечного результата:
Своевременное и качественное исполнение целей и задач, поставленных перед Агентством	%	0	100	100	100	100	100
показатели качества:
Модернизация вычислительной техники, телекоммуникационно- го оборудования и пополнение офисной мебели и улучшение условий труда сотрудников	%	0	0	30,5	0	0
показатели эффективности:
Сокращение времени исполнения и подготовки документов, сокращение бумажного документооборота	%	0	0	7,4	0	0
объем бюджетных расходов:	тыс. тенге	0	0	11 640	64 110	48526	42514

2. Свод бюджетных расходов Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий

	Ед. изм.	отчетный период			Плановый период			Проек- тирумый год
		2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год
Всего бюджетных расходов:	тыс. тен- ге	1 254 671	912 306	1 017 854	1 278 401	1 223 748	1 227 313
Текущие бюджетные программы:
001 «Услуги в области регулирования деятельности субъектов естественной монополии по обеспечению эффективного функционирования и развития инфраструктурных отраслей экономики»	тыс. тен- ге	1 254 671	912 306	1 006 214	1 214 291	1 175 222	1 184 799
004 «Капитальные расходы Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий»	тыс. тен- ге	-	-	11 640	64 110	48526	42 514