"Қазақстан Республикасы Индустрия және жаңа технологиялар министрлігінің 2011 – 2015 жылдарға арналған стратегиялық жоспары туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 8 ақпандағы № 102 қаулысына өзгеріс енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 30 желтоқсандағы № 1722 Қаулысы

      Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Бюджет кодексінің 62-бабына және «2012 – 2014 жылдарға арналған республикалық бюджет туралы» Қазақстан Республикасының 2011 жылғы 24 қарашадағы Заңына сәйкес Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
      1. «Қазақстан Республикасы Индустрия және жаңа технологиялар министрлігінің 2011 – 2015 жылдарға арналған стратегиялық жоспары туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 8 ақпандағы № 102 қаулысына (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2011 ж., № 18, 218-құжат) мынадай өзгеріс енгізілсін:
      көрсетілген қаулымен бекітілген Қазақстан Республикасы Индустрия және жаңа технологиялар министрлігінің 2011 – 2015 жылдарға арналған стратегиялық жоспарында:
      «Стратегиялық бағыттар, мақсаттар, міндеттер, нысаналы көрсеткіштер, іс-шаралар және нәтижелер көрсеткіштері» деген 3-бөлім және «Бюджеттік бағдарламалар» деген 7-бөлім осы қаулыға қосымшаға сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.
      2. Осы қаулы қол қойылған күнiнен бастап қолданысқа енгiзiледi және ресми жариялануға тиiс.

      Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі                           К. Мәсімов

Қазақстан Республикасы  
Үкіметінің        
2011 жылғы 30 желтоқсандағы
№ 1722 қаулысына    
қосымша          

3. Стратегиялық бағыттар, мақсаттар мен міндеттер, нысаналы көрсеткіштер, іс-шаралар және нәтижелердің көрсеткіштері

      1. Индустриялық-инновациялық даму үшін жағдайлар жасау
      2. Өнеркәсіп салаларын дамыту
      3. Экономиканың энергияға өскелең қажеттіліктерін қамтамасыз
         ету
      4. Экономиканы шикізат ресурстарымен қамтамасыз ету

Стратегиялық бағыттар, мақсаттар, міндеттер, нысаналы көрсеткіштер, іс-шаралар және нәтижелердің көрсеткіштері

1-cтратегиялық бағыт. Индустриялық-инновациялық даму үшін жағдайлар жасау

1.1-мақсат. Ұлттық инновациялық жүйені дамыту

Бюджеттік бағдарламаның кодтары: 001, 015, 020, 021, 027, 070

Нысаналы индикаторлар

Ақпарат көзі

Өлшем бірлігі

Есептік жыл (2009 жыл)

Есептік жыл (2010 жыл)

Жоспарлы кезеңде

2011

2012

2013

2014

2015

ЖІӨ кемінде 10%-ға төмендету

СА (жылға кешіктіріліп жыл ішіндегі деректер)

%

-

-

1

2,5

6

10

13

тнэ/АҚШ долл.

1,77 (2008 ж. деректер)

-

1,75

1,73

1,66

1,59

1,54

«Венчурлік капиталға қол жетімділік» индикаторы бойынша ДЭФ ЖБИ рейтингін жақсарту

ДЭФ ЖБИ есебі

орын

82

92

88

87

86

85

84

«Соңғы технологияларға қол жетімділік» индикаторы бойынша ДЭФ ЖБИ рейтингін жақсарту

ДЭФ ЖБИ есебі

орын

97

103

100

99

98

97

96

«Кәсіпорындар деңгейінде технологияларды пайдалану» индикаторы бойынша ДЭФ ЖБИ рейтингін жақсарту

ДЭФ ЖБИ есебі

орын

105

113

110

109

108

107

106

«Инновациялылық» индикаторы бойынша ДЭФ ЖБИ рейтингін жақсарту

ДЭФ ЖБИ есебі

орын

75

101

97

96

95

94

93

«Зерттеу жұмыстарына және әзірлемелерге компанияның шығындары» индикаторы бойынша ДЭФ ЖБИ рейтингін жақсарту

ДЭФ ЖБИ есебі

орын

84

107

104

103

102

101

100

«Жоғары технологиялық өнімдерді мемлекеттік сатып алу»» индикаторы бойынша ДЭФ ЖБИ рейтингін жақсарту

ДЭФ ЖБИ есебі

орын

83

93

90

89

88

87

86

«Жыл ішінде резиденттер алған халықаралық патенттер саны, бір млн.адамға шаққанда» индикаторы бойынша ДЭФ ЖБИ рейтингін жақсарту

ДЭФ ЖБИ есебі

орын

85

81

81

80

79

77

75

1.1.1-міндет. Экономиканың нақты секторының инновациялық дамуын қамтамасыз ету

Тікелей нәтижелердің көрсеткіштері

Ақпарат көзі

Өлшем бірлігі.

Есептік жыл (2009 жыл)

Есептік жыл (2010 жыл)

Жоспарлы кезеңде

2011

2012

2013

2014

2015

Инновациялық белсенді кәсіпорындардың үлесі

СА

%

4

4,3

4,2

6,8

8,8

10

12

Халықаралық танылған патенттердің санының өсуі (өсімі бойынша, ВОИС бойынша)

Әділетмині

Бірл.

12

15

17

18

30

32

35

Енгізілген жаңа технологиялардың саны (өсімі бойынша)

СА

Бірл.

-

-

7

20

50

100

200

Енгізілген қазіргі заманғы басқару технологияларының санын ұлғайту

СА

Бірл.

15

13

13

13

13

13

13

Құрылған венчурлік қорлар санының өсуі

ИЖТМ

Бірл.

-

0

2

4

2

3

4

Энергия үнемдеу технологияларын енгізген кәсіпорындар санын ұлғайту

ИЖТМ

%

-

-

1

4

5

5

-

1.2-мақсат. Индустриялық дамытуды инвестициялық қамтамасыз ету

Бюджеттік бағдарламаның кодтары: 001, 015, 020, 070

Нысаналы индикаторлар
(Қол жеткізудің түпкілікті мерзімін көрсете отырып)

Ақпарат көзі

Өлшем бірлігі.

Есептік жыл (2009 жыл)

Есептік жыл (2010 жыл)

Жоспарлы кезеңде

2011

2012

2013

2014

2015

«Жергілікті жеткізушілер саны»» индикаторы бойынша ДЭФ ЖБИ рейтингін жақсарту

ДЭФ ЖБИ есебі

орын

113

124

121

115

110

100

90

«Тікелей шетел инвестицияларын реттеу әсері»» индикаторы бойынша ДЭФ ЖБИ рейтингін жақсарту

ДЭФ ЖБИ есебі

орын

101

93

92

91

90

89

88

«Тікелей шетелдік инвестициялар мен технологияларды беру» индикаторы бойынша ДЭФ ЖБИ рейтингін жақсарту

ДЭФ ЖБИ есебі

орын

108

100

99

98

97

96

95

1.2.1-міндет. Шикізаттық емес және жоғары технологиялық өндірістерге инвестициялар тарту үшін жағдайлар жасау

Тікелей нәтижелердің көрсеткіштері

Ақпарат көзі

Өлшем бірлігі

Есептік жыл (2009 жыл)

Есептік жыл (2010 жыл)

Жоспарлы кезеңде

2011

2012

2013

2014

2015

ЖІӨ-дегі тікелей шетел инвестицияларының (ТШИ) үлесі

ҰБ

%

17,2

11,8

14

17,5

17,6

17,7

17,8

2020 жылға қарай экономиканың шикізаттық емес секторларына тартылған шетелдік инвестициялар кемінде 30% ұлғаяды

СА

%

100

109,3

106

109

112

115

118

Global - 2000-ға енгізілген компаниялар тізімінен тартылған мақсатты инвесторлар саны

ҰБ

бірлігі

1

2

3

4

4

5

5

1.2.2-міндет. Арнайы экономикалық және индустриялық аймақтарды дамыту

Тікелей нәтижелердің көрсеткіштері

Ақпарат көзі

Өлшем бірлігі

Есептік жыл (2009 жыл)

Есептік жыл (2010 жыл)

Жоспарлы кезеңде

2011

2012

2013

2014

2015

АЭА аумақтарындағы тауарлар мен қызметтер (жұмыстар) өндірісінің көлемі

ИЖТМ

млрд. тенге

21,9

43

50

65

80

100

120

ИА аумақтарындағы тауарлар мен қызметтер (жұмыстар) өндірісінің көлемі

ИЖТМ

млрд. тенге

-

10,5

60

65

70

80

90

Мыналардың аумақтарындағы экспортқа бағдарланған және жоғары технологиялы шикізат емес өндіріске инвестициялар көлемі:

- АЭА

- ИЗ

ИЖТМ

млрд. тенге

50

3

60,9

2,1

200

28

240

37

280

46,8

320

55,8

360

64,8

1.2.3-міндет. Жергілікті қамтуды дамыту

Тікелей нәтижелердің көрсеткіштері

Ақпарат көзі

Өлшем бірлігі

Есептік жыл (2009 жыл)

Есептік жыл (2010 жыл)

Жоспарлы кезеңде

2011

2012

2013

2014

2015

Мемлекеттік органдардың тауарларды, жұмыстар мен қызметтерді сатып алуындағы қазақстандық қамтудың үлесі

ИЖТМ

%

52

87

49,3

85

53

83

43

82

46

85

49

88

52

90

Ұйымдардың, ұлттық басқарушы холдингтің, ұлттық холдингтер мен компаниялардың тауарларды, жұмыстар мен қызметтерді сатып алуындағы қазақстандық қамтудың үлесі

63

79

38

62,5

53

82

33

67

36

70

40

70

44

80

Жүйе құраушы кәсіпорындардың тауарларды, жұмыстар мен қызметтерді сатып алуындағы қазақстандық қамтудың үлесі

43,2

82

31,4

70,7

52

85,3

14

67

17

70

20

72

23

75

Жер қойнауын пайдалану саласындағы тауарларды, жұмыстар мен қызметтерді қазақстандық қамту үлесі

10,7

78,4

11,48

80,5

8

81,1

12

82

14

84

20

85

25

85

1.3-мақсат. Техникалық реттеу және метрология жүйесін дамыту

Бюджеттік бағдарламаның кодтары: 001, 015, 020, 021, 027, 070

Нысаналы индикаторлар
(Қол жеткізудің түпкілікті мерзімін көрсете отырып)

Ақпарат көзі

Өлшем бірлігі

Есептік жыл (2009 жыл)

Есептік жыл (2010 жыл)

Жоспарлы кезеңде

2011

2012

2013

2014

2015

Мемлекеттік стандарттарды халықаралық стандарттармен үйлестіру деңгейі

ИЖТМ

%

65

67,9

70

72

74

76

78

«Жергілікті жеткізушілер сапасы» индикаторы бойынша ДЭФ ЖБИ рейтингін жақсарту

ДЭФ ЖБИ есебі

орын

97

105

103

102

101

100

99

1.3.1-міндет. Әлемдік стандарттарға сай келетін өнім өндірісі үшін жағдайлар жасау

Тікелей нәтижелердің көрсеткіштері

Ақпарат көзі

Өлшем бірлігі

Есептік жыл (2009 жыл)

Есептік жыл (2010 жыл)

Жоспарлы кезеңде

2011

2012

2013

2014

2015

Халықаралық стандарттар талаптарына сәйкес менеджмент жүйесін енгізген және сертификаттаған кәсіпорындар саны

ИЖТМ

Бірл.

2249

3578

3800

4000

4200

4400

4600

Кемінде 30 мемлекеттік эталон мен эталондық жабдықтарды 60 мәрте жаңғырту (толық жарақтандыру)

ИЖТМ

Бірл.

8

16

10

10

10

14

-

Техникалық регламенттер мен стандарттардың мемлекеттік қорының нормативтік құжаттарының саны

ИЖТМ

Бірл.

56838

59858

65000

66500

67000

67500

68000

2-стратегиялық бағыт. Өнеркәсіп салаларын дамыту

2.1-мақсат. Өңдеуші өнеркәсіпті дамыту

Бюджеттік бағдарламаның кодтары: 001, 006, 007, 008, 012, 013, 017, 018, 019, 022, 023, 026, 033, 052, 066, 085, 090

Нысаналы индикаторлар
(Қол жеткізудің түпкілікті мерзімін көрсете отырып)

Ақпарат көзі

Өлшем бірлігі

Есептік жыл (2009 жыл)

Есептік жыл (2010 жыл)

Жоспарлы кезеңде

2011

2012

2013

2014

2015

Экспорттың жалпы көлеміндегі шикізаттық емес экспорт үлесі

Қаржымині КБК

%

27,8

27,7

25

28

36

40

41

«Кластерлік дамыту» индикаторы бойынша ДЭФ ЖБИ рейтингін жақсарту

ДЭФ ЖБИ есептері

орын

85

85

85

84

83

82

81

«Қосымша құн тізбегінің ұзындығы» индикаторы бойынша ДЭФ ЖБИ рейтингін жақсарту

ДЭФ ЖБИ есептері

орын

109

115

113

112

111

110

109

«Өнімді дамыту үшін жағдай» индикаторы бойынша ДЭФ ЖБИ рейтингін жақсарту

ДЭФ ЖБИ есептері

орын

80

84

83

82

81

80

79

«Бәсекелі басымдылық табиғаты» индикаторы бойынша ДЭФ ЖБИ рейтингін жақсарту

ДЭФ ЖБИ есептері

орын

112

129

128

127

126

125

124

«Қабылданатын шешімдер ашықтығы» индикаторы бойынша ДЭФ ЖБИ рейтингін жақсарту

ДЭФ ЖБИ есептері

орын

75

53

50

49

48

47

46

2.1.1-міндет. Тау-кен металлургия кешенін дамыту

Тікелей нәтижелердің көрсеткіштері

Ақпарат көзі

Өлшем бірлігі

Есептік жыл (2009 жыл)

Есептік жыл (2010 жыл)

Жоспарлы кезеңде

2011

2012

2013

2014

2015

ЖІӨ құрылымында тау-кен металлургия өнеркәсібінің үлесі

СА

%

-

-

18

19

20

21

21

Металлургия өнімдерінің экспортын 2008 жылғы деңгейден екі еселеу

СА

млрд. теңге

1008

1069

1508

1648

1742

2016

2016

Металлургия саласының еңбек өнімділігін 1,5 есе ұлғайту

СА

%

61

103

120

126

138

150

150

НКИ металл кенін өндіру

СА

%

112,2

106

107,5

108

109

105

НКИ металлургия өнеркәсібі

СА

%

98,2

112

115

116

118

104,9

НКИ машиналар мен жабдықтардан басқа, дайын металл бұйымдарын өндіру

СА

%

115

108

105

106

105

2.1.2-міндет. Машина жасау саласын дамыту

Тікелей нәтижелердің көрсеткіштері

Ақпарат көзі

Өлшем бірлігі

Есептік жыл (2009 жыл)

Есептік жыл (2010 жыл)

Жоспарлы кезеңде

2011

2012

2013

2014

2015

ЖІӨ құрылымында машина жасау саласының үлесі

СА

%

-

-

1,3

1,4

1,5

1,6

1,7

2008 жылмен салыстырғанда машина жасау саласындағы еңбек өнімділігінің бір жарым есеге ұлғаюы

СА

%

81,5

123,9

124,1

136

143

150

-

НКИ машина жасау

СА

%

85,7

158,6

119,9

114,8

116

120

104,9

2.1.3-міндет. Құрылыс индустриясы мен құрылыс материалдарын дамыту

Тікелей нәтижелердің көрсеткіштері

Ақпарат көзі

Өлшем бірлігі

Есептік жыл (2009 жыл)

Есептік жыл (2010 жыл)

Жоспарлы кезеңде

2011

2012

2013

2014

2015

ЖІӨ құрылымында құрылыс индустриясы мен ағаш өңдеуші өнеркәсібінің үлесі

СА

%

-

-

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

Құрылыс материалдарын отандық өндірушілер үлесін 60% дейін ұлғайту

СА

%

55,2

47,8

49,2

51

54

60

-

Құрылыс және құрылыс материалдары секторындағы өндірістен экспорттың көлемі

Қаржымині КБК

%

2,5

13,2

8

8,5

16

20

22

2008 жылмен салыстырғанда өзге металды емес минералды өнім өндірісіндегі еңбек өнімділігінің 1,5 есеге ұлғаюы

СА

%

67,7

97,6

110

118

130

150

-

НКИ өзге металл емес минералдың өнімдерді өндіру

СА

%

93,3

111,5

109

110

111

115

115

2.1.4-міндет. Химия өнеркәсібін дамыту

Тікелей нәтижелердің көрсеткіштері

Ақпарат көзі

Өлшем бірлігі

Есептік жыл (2009 жыл)

Есептік жыл (2010 жыл)

Жоспарлы кезеңде

2011

2012

2013

2014

2015

ЖІӨ құрылымында химия өнеркәсібінің үлесі

СА

%

-

-

0,4

0,43

0,46

0,49

0,52

Химия саласындағы еңбек өнімділігінің ұлғаюы

СА

%

53

83

100

117

133

150

-

НКИ химия өнеркәсібі өнімдерін өндіру

СА

%

75,7

121,4

113

117

119

114

101

НКИ резеңке және пластмасса бұйымдарын өндіру

СА

%

92,4

135,6

105

105

105

105

106

2.1.5-міндет. Фармацевтика өнеркәсібін дамыту

Тікелей нәтижелердің көрсеткіштері

Ақпарат көзі

Өлшем бірлігі

Есептік жыл (2009 жыл)

Есептік жыл

(2010 жыл)

Жоспарлы кезеңде

2011

2012

2013

2014

2015

Ішкі нарықтағы отандық дәрі-дәрмек құралдарының үлесі

СА

%

30

33

34,5

36

42

50

53

Фармацевтика өнеркәсібіндегі еңбек өнімділігінің ұлғаюы

СА

%

100

100

103

108

112

113

114

НКИ негізгі фармацевтика өнімдерін өндіру

СА

%

-

-

105

108

110

119,4

121,8

2.1.6-міндет. Жеңіл өнеркәсіпті дамыту

Тікелей нәтижелердің көрсеткіштері

Ақпарат көзі

Өлшем бірлігі

Есептік жыл

(2009 жыл)

Есептік жыл

(2010 жыл)

Жоспарлы кезеңде

2011

2012

2013

2014

2015

2008 жылғы деңгейге жеңіл өнеркәсіп экспортының көлемі

СА

%

-

-

110

111

112

113

114

2008 жылмен салыстырғанда жеңіл өнеркәсіптің еңбек өнімділігінің бір жарым есеге ұлғаюы

СА

%

92,9

134,1

114,5

121,4

132,1

150

150

НКИ жеңіл өнеркәсіп

СА

%

-

-

100

104,8

120

101,2

100

2.1.7-міндет. Алушылардың сұранысын қанағаттандыратын мемлекеттік қызметтер

Тікелей нәтижелердің көрсеткіштері

Ақпарат көзі

Өлшем бірлігі

Есептік жыл (2009 жыл)

Есептік жыл

(2010 жыл)

Жоспарлы кезеңде

2011

2012

2013

2014

2015

Бақылау-қадағалау функцияларымен бөлінген мемлекеттік органдар жүзеге асыратын жоспарлы тексерулердің санын 2009 жылға қарай 30% дейін қысқарту

ИЖТМ

%

-

-

-

10

10

10

-

Автоматтандырылған мемлекеттік қызметтер

ИЖТМ

Бірл.

-

-

2

3

4

2

2

Бекітілген стандарттар

ИЖТМ

Бірл.

-

-

2

28

-

-

-

Бекітілген регламенттер

ИЖТМ

Бірл.

-

-

2

28

-

-

-

Уақыт пен шығыстарды қоса алғанда, бизнесті тіркеу мен жүргізумен байланысты операциялық шығындарды (рұқсаттар, лицензиялар, сертификаттар алу; аккредиттеу; консультациялар алу бойынша) 2011 жылға қарай 30%-ға, және тағы 2011 жылмен салыстырғанда 2015 жылға қарай 30%-ға төмендету

ИЖТМ

%

30

30

3-стратегиялық бағыт. Экономиканың электр энергиясына өскелең қажеттілігін қамтамасыз ету

3.1-мақсат. Энергетикалық кешенді дамыту

Бюджеттік бағдарламаның кодтары: 001, 006, 016, 034, 038, 046, 047

Нысаналы индикаторлар
(Қол жеткізудің түпкілікті мерзімін көрсете отырып)

Ақпарат көзі

Өлшем бірлігі

Есептік жыл (2009 жыл)

Есептік жыл (2010 жыл)

Жоспарлы кезеңде

2011

2012

2013

2014

2015

2020 жылға қарай экономиканың қажеттіліктерін қанағаттандыратын меншікті көздерден энергия өндіру 100%-ды құрайды

СА

%

98,2

99,1

96,0

99,1

99,92

99,85

99,96

«Электр үнемдеу желісіне қосылу» индикатор бойынша «Doing Business» рейтингіндегі Қазақстанның ұстанымын жақсарту

СА

орын

-

87

86

84

83

82

80

2015 жылға энергия тұтынудың жалпы көлеміндегі баламалы энергия көздерін пайдалану үлесі 1,5 % астамды құрайды

СА

%

0,48

0,48

0,46

0,5

0,7

1

1,5

«Электр жеткізулер саны» индикаторы бойынша ДЭФ ЖБИ рейтингін жақсарту

ДЭФ ЖБИ есептері

орын

84

91

89

88

87

86

85

ҚР аумағында радиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету (Адамның жылдық әсер ету мөлшрі НРБ-99 радиациялық қауіпсіздік нормаларына сәйкес жұмыс аяқталғаннан кейін жылына 1 мЗв (милизиверт) аспауы тиіс

ИЖТМ

м3в

0,9

0,9

0,9

0,9

0,9

0,9

0,9

3.1.1-міндет. Электр энергетикасы мен көмір өнеркәсібін дамыту

Тікелей нәтижелердің көрсеткіштері

Ақпарат көзі

Өлшем бірлігі

Есептік жыл (2009 жыл)

Есептік жыл (2010 жыл)

Жоспарлы кезеңде

2011

2012

2013

2014

2015

НКИ Электрмен қамту, газ, бу беру және ауа баптағыш

СА

%

99

104,9

106,4

103

103,8

104,4

105,6

НКИ Көмір және лигнит өндіру

СА

%

90,8

104,4

105,9

103,9

106,3

103,7

106,1

Электр энергиясын өңдеу көлемі (өсім бойынша)

СА

млрд. кВт/с

78,43

82,3

84,2

89,58

93,76

97,91

103,46

Электр энергиясын тұтыну көлемі (өсім бойынша)

77,96

83,7

87,3

89,52

93,18

96,84

100,5

2014 жылға қарай көмір өндіру көлемін 123 млн. тоннаға дейін қамтамасыз ету

СА

млн. тонна

94,3

105,3

107

110

117

123,4

131,02

Көмірдегі электр энергетика сұранысын қамтамасыз ету

ИЖТМ

%

100

100

100

100

100

100

100

Ішкі және сыртқы нарықта бәсекеге қабілетті көмір өнімінің жағдайын жасау үшін нормативтік-техникалық құжаттаманы қамтамасыз ету

ИЖТМ

дана

13

23

24

30

30

32

-

Қарағанды облысында қалпына келтірілген жерлердің жалпы көлемі

ИЖТМ

га

18,6

210

105

112,4

112,4

792,41

-

3.1.2–міндет. Жаңартылатын энергия көздерін дамыту

Тікелей нәтижелердің көрсеткіштері

Ақпарат көзі

Өлшем бірлігі

Есептік жыл (2009 жыл)

Есептік жыл (2010 жыл)

Жоспарлы кезеңде

2011

2012

2013

2014

2015

Жаңартылатын энергия көздері өндірілетін электр энергиясы көлемі

ЖАО

млрд. кВт/сағ.

0,37

0,4

0,4

0,45

0,65

1,00

-

3.1.3-міндет. Атом энергетикасы мен өнеркәсібін дамыту

Тікелей нәтижелердің көрсеткіштері

Ақпарат көзі

Өлшем бірлігі

Есептік жыл (2009 жыл)

Есептік жыл (2010 жыл)

Жоспарлы кезеңде

2011

2012

2013

2014

2015

Атом саласындағы бұрынғы объектілердің радиациялық қауіпсіз жағдайын жүргізу

ИЖТМ

объектілер

3

3

3

3

2

2

2

Жүргізілген қолданбалы ғылыми зерттеулер саны

ИЖТМ

объектілер

3

3

3

3

3

3

3

Атом энергетикасы инфрақұрылымын дамыту:
РСК
ЯМБО
МТК

ИЖТМ

(объектілер, дана)






1






1

1







1



3.1.4. Атом энергиясын пайдалану кезінде қауіпсіздікті қамтамасыз етуді мемлекеттік реттеу жүйесін дамыту

Тікелей нәтижелердің көрсеткіштері

Ақпарат көзі

Өлшем бірлігі

Есептік жыл (2009 жыл)

Есептік жыл (2010 жыл)

Жоспарлы кезеңде

2011

2012

2013

2014

2015

Атом энергиясын пайдаланумен байланысты қызметтің нормативтік құжаттармен қамтылуы деңгейі

ИЖТМ

%

20

40

21

21

80

90

100

Атом энергиясын пайдаланатын объектілердің жоспарлы инспекциямен қамтылуының деңгейі

ИЖТМ

%

15

15

10

15

72

86

100

4-стратегиялық бағыт. Экономиканы шикізаттық емес ресурстармен қамтамасыз ету

4.1-мақсат. Геологияны және жер қойнауын пайдалануды дамыту

Бюджеттік бағдарламаның кодтары: 040

Нысаналы индикаторлар
(Қол жеткізудің түпкілікті мерзімін көрсете отырып)

Ақпарат көзі

Өлшем бірлігі

Есептік жыл (2009 жыл)

Есептік жыл (2010 жыл)

Жоспарлы кезеңде

2011

2012

2013

2014

2015

Қазіргі заманғы технологиялар базасында болжамды ресурстарды бағалай отырып, Қазақстан аумағын зерделеуді қамтамасыз ету

ИЖТМ

мың.кв.км

29,92

109,97

21,7

288,8

210,3

368,3

200

4.1.1-міндет. Бағдарламалық ресурстарды бағалай отырып, Қазақстан аумағының зерделенуін қамтамасыз ету

Тікелей нәтижелердің көрсеткіштері

Ақпарат көзі

Өлшем бірлігі

Есептік жыл (2009 жыл)

Есептік жыл (2010 жыл)

Жоспарлы кезеңде

2011

2012

2013

2014

2015

Қатты пайдалы қазбалар ресурстарын болжау

ИЖТМ

мың.кв.км

10,9

87,9

13,7

79,0

12,0

295

52,0

Көмір-сутегі шикізаты ресурстарын болжау

ИЖТМ

мың.кв.км

-

-

-

162,5

149

20

20

Жер асты су ресурстарын болжау

ИЖТМ

мың.кв.км

19,02

22,07

8

47,3

49,3

53,3

41,2

7-бөлім. Бюджеттік бағдарламалар       7.1. Бюджеттік бағдарламалар

Бюджеттік бағдарлама

001 «Қазақстан экономикасының шикізаттық емес секторының бәсекеге қабілеттілігін және оның әлемдік шаруашылық байланыстары жүйесіне интеграциялануы, отандық тұтынушыны сапасыз өнімдерден қорғауды, елді мекендер мен аумақтарды орнықты дамытуды қалыптастыруды қамтамасыз ету жөніндегі, электр энергетикасы, геология, отын-энергетика кешені, көмір өнеркәсібі және атом энергетикасын пайдалану саласындағы қызметті үйлестіру жөніндегі қызметтер»

Сипаттама

мемлекеттік индустриялық даму саясатын қалыптастыру, оның ішінде:
1. Лицензиарлардың функцияларын орындау;
2. Сертификацияланған менеджмент жүйесіне инспекциялық бақылау жүргізу;
3. Сертификацияланған менеджмент жүйесін қолдау және сапасын жақсарту;
4. Тауарлардың сапасы мен қауіпсіздігіне мемлекеттік қадағалауды жүзеге асыру үшін олардың үлгілерін сатып алу және сынау;
5. Жылжымалы зертханаларды ұстау;
6. Қатаң есептеме бланкілерін дайындау;
7. Ақпараттық жүйелердің жұмыс істеуін қамтамасыз ету және ақпараттық-техникалық қамтамасыз ету;
8. Мемлекеттік қызметшілердің біліктілігін арттыру.

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

іске асыру тәсіліне

жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарламалар көрсеткіштерінің атаулары

Өлшем бірл.

2009 жыл

2010 жыл

жоспарлы кезең

жобаланатын жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Бюджеттік бағдарламаның іс-шаралары

мың теңге








Лицензиарлардың функцияларын орындау

мың теңге




545

545

545


Сертификацияланған менеджмент жүйесіне инспекциялық бақылау жүргізу және Сертификацияланған менеджмент жүйесін қолдау және сапасын жақсарту

мың теңге




24 510

24 510

24 510


Тауарлардың сапасы мен қауіпсіздігіне мемлекеттік қадағалауды жүзеге асыру үшін олардың үлгілерін сатып алу және сынау

мың теңге




65 700

65 700

65 700


Жылжымалы зертханаларды ұстау

мың теңге




27 949

27 949

27 949


Ақпараттық жүйелердің жұмыс істеуін қамтамасыз ету және ақпараттық-техникалық қамтамасыз ету

мың теңге




155 591

130 541

130 541


Қазақстан Республикасы Президентiнiң жанындағы Шетелдiк инвесторлар кеңесiнiң пленарлық отырысын ұйымдастыру және өткiзу

мың теңге




20 500

21 935

23 470,5


Қазақстан Республикасы Президентiнiң жанындағы Шетелдiк инвесторлар кеңесiнiң аралық отырысын ұйымдастыру және өткiзу

мың теңге




8 300

8 881

9502,7


Еуразия Iскерлiк Конгресiнiң отырысын ұйымдастыру және өткiзу

мың теңге




19 000

20 330

21 753,1


Қазақстан Республикасында және шетелде ресми тараптың қатысуымен инвестициялық мүмкіндіктерін көрсету үшін халықаралық бизнес-форумдар ұйымдастыру және өткiзу

мың теңге




48000

51360

54955,2


Халықаралық инвестициялық нарықтарды зерттеу (инвестиция саласында зерттеу)

мың теңге








Буклеттер дайындау (әзiрлеу және басып шығару)

мың теңге




1 800

1 926

2 060,8


Ақпараттық материалдарды бұқаралық ақпарат құралдарына орналастыру

мың теңге




2 000

2 140

2 289,8


«Investor s Guide» ақпараттық анықтамалығын дайындау (әзiрлеу және басып шығару)

мың теңге




10 000

10 700

11 449


Бейнероликтер дайындау және бұқаралық ақпарат құралдарында жалға беру

мың теңге




905

968,4

1036,1


Қазақстан Республикасы Президентiнiң жанындағы 25-ші Шетелдiк инвесторлар кеңесiнiң отырысы шеңберінде «Қазақстанның сапалы шетел инвесторы» Конкурсын өткiзу

мың теңге




19999,4




Министрлікті ұстауға арналған шығындар

мың теңге




730 435

704 114

709 316


Техникалық реттеу және метрология комитетін ұстауға арналған шығындар

мың теңге




644 255

619 209

619 214


Өнеркәсіп комитетін ұстауға арналған шығындар

мың теңге




193 297

193 297

193 297


Инвестиция комитетін ұстауға арналған шығындар

мың теңге




132915,4

115027,6

123079,5


Геология және жер қойнауын пайдалану комитетін ұстауға арналған шығындар

мың теңге




527 236

528 253

526 847


Мемлекеттік энергетикалық қадағалау комитетін ұстауға арналған шығындар

мың теңге




237 748

237 748

237 748


Атом энергиясы комитетін ұстауға арналған шығындар

мың теңге




83 096

83 084

83 086


«Жер қойнауын пайдалану сұрақтары бойынша Мемлекет мүддесіне көмек көрсету» кеңес қызметі

мың теңге




100 000

100 000

100 000


Тікелей нәтиже көрсеткіштері









Орталық аппарат пен аумақтық бөлімшелерді ұстау

адам

566

985

837

837

837

837


Қатаң есептеме бланкілерін дайындау (лицензиялар, сарапшы-аудиторлардың аттестаттары, сәйкестікті растау жөніндегі шетелдік органдарды тіркеу туралы куәлік, тауардың шығу тегі туралы сертификат)

дана

3 300

3 300

3 300

3 300

3 300

3 300


Тауарлардың үлгілерін сатып алу

дана

5 760

5 760

5 760

5 760

5 760

5 760


Орамаларда қатталған тауарларды сатып ату

дана

768

768

768

768

768

768


Мамандарды менеджмент жүйесінің жаңа стандарттары бойынша оқыту

адам

15

15

-

-

-

-


Мүдделі тараптар мен шетелдік мемлекеттерге олардың сұраулары бойынша техникалық регламенттерге, стандарттарға, өнімдердің сәйкестігін растау рәсімдеріне, қызметтерге, ветеринарлық-санитарлық, санитарлық және фитосанитарлық шараларға енгізілетін өзгерістер мен толықтыруларды қолданысқа енгізу туралы құжаттардың көшірмелері мен ақпараттарды беру мақсатында Дүниежүзілік сауда ұйымының хатшылығымен (бұдан әрі - ДСҰ), ДСҰ-ға мүше мемлекеттермен, Еуразиялық экономикалық қоғамдастыққа мүше елдермен (бұдан әрі – ЕурАзЭқ), халықаралық ұйымдармен және мемлекеттік органдармен өзара іс-қимыл жасау

рет

1

2

2

2

2

2


Бiрыңғай инвестициялық көрме өткiзу (индустриялық-инновациялық жобалар көрмесі)

көрме



1





Қазақстан Республикасы Президентiнiң жанындағы Шетелдiк инвесторлар кеңесiнiң пленарлық отырысын ұйымдастыру және өткiзу

Отырыс өткізу

2

1

кемiнде 1

кемiнде 1

кемiнде 1

кемiнде 1


Қазақстан Республикасы Президентiнiң жанындағы Шетелдiк инвесторлар кеңесiнiң аралық отырысын ұйымдастыру және өткiзу

Отырыс өткізу

2

1

кемiнде 1

кемiнде 1

кемiнде 1

кемiнде 1


Еуразия Iскерлiк Конгресiнiң отырысын ұйымдастыру және өткiзу

Отырыс өткізу


1

1

1

1

1


Қазақстан Республикасында және шетелде ресми тараптың қатысуымен инвестициялық мүмкіндіктерінін көрсету үшін халықаралық бизнес-форумдар ұйымдастыру және өткiзу

бизнес-форум

16

14

14

14

14

14


Халықаралық инвестициялық нарықтарды зерттеу (инвестиция саласында зерттеу)

зерттеу


1

1

1

1

1


Буклеттер дайындау (әзiрлеу және басып шығару)

буклет

0000

7000

7000

7000

7000

7000


Ақпараттық материалдарды бұқаралық ақпарат құралдарына орналастыру

материалдарды бұқаралық ақпарат құралдарына орналастыру

1

1

1

1

1

1


«Investor s Guide» ақпараттық анықтамалығын дайындау (әзiрлеу және басып шығару)

анықтамалық

2000

2000

2000

2000

2000

2000


Бейнероликтер дайындау және бұқаралық ақпарат құралдарында жалға беру

Видеоролик дайындау және прокатқа беру

1

1


1

1

1


Қазақстан Республикасы Президентiнiң жанындағы 25-ші Шетелдiк инвесторлар кеңесiнiң отырысы шеңберінде «Қазақстанның шетелдік сапалы инвесторы» конкурсын ұйымдастыру және өткiзу

конкурс




1




жер қойнауын пайдалану сұрақтарына қатысты мемлекет мүддесіне кеңестік қызмет көмек көрсету, түсініктеме қаржы-экономикалық және құқықтық сұрақтар, миниторингті жүзеге асыру жер қойнауын пайдалану операцияларын жүргізуді келісімшарттан шығару

- жер қойнауы заңнамасына қатысты проектілерді нормативті құқықтық актілерді мақсатында өзгерістер енгізу

жер қойнауын пайдалану даулы мәселелер бойынша түсініктеме, сонымен қатар соттық істерді қарау

жер қойнауын пайдалану операцияларын жүргізу талдамалы баға және сараптамалық тұжырымға қатысты жер қойнауын пайдалану әрекеттегі келісімшарт талдау, келісімшарт нормаларының сәйкестігі қолданыстағы заңнамаға сәйкес

кісі/сағат




9 999

9 999

9 999


Түпкілікті нәтиженің көрсеткіштері









Халықаралық деңгейдегі сарапшы аудиторларды көбейту

адам

15

15

-

-

-



Саудадағы техникалық тосқауылдар және санитарлық және фитосанитарлық шаралары бойынша ақпаратпен алмасудың ақпараттық жүйесін құру арқылы республиканың ішкі ақпараттық кеңістігін қалыптастыру

бірл.

4

4

-

-

-



ЖIӨ-дегi тiкелей шетелдiк инвестициялардың үлесi

%

17,2

13,4

14

14,5

17,6

17,6


Талдау келісімшарт күйін рұқсат беру қайта құру экономикалық мүдделері мемлекеттік үндеу арқылы жер қойнауын пайдаланушылар келісімшарт талаптарын өзгерту өткізу сөйлестіретін процесс арқылы өзара кертпеш жер қойнауын пайдалану туралы заңнаманы жетілдіруге қатысты нормативті құқықтық актілер жобасын жасау сот мекемесінің мүмкіндігі шешім министрлікке пайда ұлғаюы

Талдау,

есеп беру, ауызша кеңес




10

10

10


Сапа көрсеткіштері









Қазақстан Республикасы Экономикалық даму және сауда министрлігіне жүктелген функциялардың уақытылы орындалуы

%

100

100

100

100

100

100


Тиімділік көрсеткіші









Штат санының бір бірлігін ұстауға арналған орташа шығын

мың теңге

5 776,7

2 255,7

2 799,2

3 201,3

3 117,6

3 122,5


Бюджеттік шығыстардың көлемі

мың теңге

3 269 584,9

2 221 877

2 392 316

2 779 486

2 609 409

2 613 516


Бюджеттік бағдарлама

006 «Технологиялық сипаттағы қолданбалы ғылыми зерттеулер»

Сипаттама

Адамдар мен жануарлардың бактериялы, вирусты, бактериялы-вирусты (микст) инфекциялармен күресу үшін 3 (үш) жаңа инфекцияға қарсы препараттар әзірлеу және Ғылыми орталықтың базасында фармацевтикалық субстанциялар технологиялары мен дайын дәрі түрлерін өңдеу үшін тәжірибелі өндіріспен медицина және ауыл шаруашылығына арналған фармакологиялық активті препараттарды клиникаға дейінгі және клиникалық сынаулар жөніндегі осы заманғы ғылыми-өндірістік кешен құру. Тәжірибелік-өнеркәсіптік сынаулар, ферросиликоаллюминий алу.

Ғылымды қажет ететін ядролық технологияларды, атом энергетикасын дамытуға және қауіпсіздігі мен тиімділігін арттыруға бағытталған әдістер мен жүйелерді әзірлеу

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/ даму

Ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

Өлшем бірл.

2009 жыл

2010 жыл

жоспарлы кезең

жобаланатын жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Бюджеттік бағдарламаның іс-шаралары:









1. «Қазақстан Республикасында сирек металл саласын дамытуды ғылыми-техникалық қамтамасыз ету» ҒТЖ

мың теңге




267000




2. Қазақстан Республикасында тау-кен металлургия саласын дамыту бағдарламасын ғылыми-техникалық қамтамасыз ету

мың теңге




848903

908326

971908


3. «Инфекцияға қарсы жаңа препараттарды әзірлеу» ҒТЖ

мың теңге




803937

836673

895240


4. Қазақстан Республикасында жүк көтерімділік шамасы 200 тоннаға дейін бәсекеге қабілетті, экспортқа бағытталған жеке өндірісті жасау және құру

мың теңге




65000




5. «Қазақстан Республикасында атом энергетикасын дамыту ғылыми-техникалық бағдарламасын іске асыру»

мың теңге




395967

423684

453342


6. «Токамак Қазақстандық термоядролық материалтану реакторын құруын және пайдалануын ғылыми-техникалық қолдау бағдарламасын іске асыру»

мың теңге




87810

93956

100533


7. «ДЦ-60 ауыр иондар үдеткіші негізінде физика, химия, биология және алдыңғы қатарлы технологиялар саласында кешенді ғылыми зерттеулерді дамыту бағдарламасын іске асыру»

мың теңге




53913

57687

61725


Тікелей нәтиже көрсеткіштері









Нормативтік-құқықтық құжаттардың жобаларын әзірлеу

дана

-

3

3

3

2



Химиялық-талдамалық әдістемелер әзірлеу

 дана

 2

 2

 3

 5

 1



Ядролық қондырғылар қауіпсіздігінің негізділігі бойынша эксперименттік стендтер жасау

дана

2

2

-

2

-



Ядролық қондырғылар қауіпсіздігінің негізділігі бойынша эксперименттік қондырғылар мен құрылғылар жасау

дана

-

-

-

-

1



Төмен байытылған белсенді аймақтардың жобаларын әзірлеу

дана

1

-

-

3

-



АЭС үшін қазақстандық шикізат негізінде жаңа отын өндіру технологиясын әзірлеу

дана

1

1

1

-

-



Ядролық медицина, өнеркәсіптік изотоптар бойынша ядролық және ілеспе технологиялар әзірлеу және енгізу

дана

2

2

3

1

1



Жарылыстан кейінгі процестерді зерттеудің геофизикалық технологияларын әзірлеу

дана

2

1

1

-

1



Теориялық және эксперименттік үлгілер

дана

1

1

1

2

5



Әзірленген жобалар

дана

-

-

2

-

-



Әзірленген әдістемелік нұсқаулықтар

дана

-

-

-

-

1



Эксперименттік кешендер

дана

-

2

-

2

-



Плазмамен өзара әрекеттесу кезіндегі материалдарда жүретін процестердің теориялық және эксперименттік үлгілері

матем. үлгілер


1

2

2

1



Плазма диагностикасының жүйелерін әзірлеу

жүйелер

3

5

4

2

1



1613-2006 ҚР СТ бойынша АП, ИИ және ИМ жасалынатын дәрі-дәрмек құралдарының 3 (үш) бойынша клиникаға дейінгі зерттеулерді жүргізу

дана

-

3 (ПА, ИФ и ИМ)

1 (ПА)

2 (ПА, ИФ)

2 (ИФ, ИМ)



1616-2006 ҚР СТ және GCP халықаралық стандартына сәйкес жасалынған фармакологиялық құралдардың ФҚ-1 клиникалық сынамаларын жүргізу

дана

ФС-1

ФС-1

ФС-1

ФС-1

ФС-1



Ферросиликоаллюминий алу бойынша тәжірибелік-өнеркәсіптік сынаулар саны

дана

2

1

1





Плазма диагностикасының жүйелерін әзірлеу

жүйелер

3

5

3

2

1



Полиэтилентерефталаттың негізінде тіректік мембраналар жасау

ш.м

2 000

20 000

65 000

65 000

65 000



Атом реакторларының сарқынды суларын тіректік мембраналарды пайдалана отырып жасанды радионуклидтерден тазартудың кешенді технологиясы

технология

-

-

1

-

-



Жаңа перспективалық технологиялар жасау үшін атомдары мен ядролары бар ауыр иондардың өзара әрекеттесу нәтижелері бойынша деректер базасы

деректер базасы

6

4

5

5

5



ДЦ-60-қа перспективалық ғылыми эксперименттерді дамыту үшін нормативтік-әдістемелік база

Әдістемелік құрал

4

3

1

1

1



Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері









Инфекцияға қарсы фитосанитарлы препараттар бойынша патенттердің саны

дана



1

1

1



Жарияланымдардың саны

дана

50

75

80

92

117



Аттестатталған немесе енгізілген технологиялардың, әдістемелердің саны

дана

6

6

3

2

2



Ферросиликоаллюминийдің өндірісі бойынша зауыт салуға технологиялық регламенттер әзірленді

дана

2

1

1





Плазма диагностикасының жүйелерін әзірлеу

жүйелер

3

5

3

2

-



Плазмамен өзара әрекеттесу кезінде термоядролық реакциялар конструкциялық материалдардың физикалық-механикалық қасиеттері туралы деректер базасы

деректер базасы

-

-

-

-

1



КТМ токамагында іске қосуларды жүргізу әдістемесі және регламенті

әдістемелер

-

-

-

1

1



Жобалар бойынша коммерцияландыру объектілеріне алынған (берілген) патенттердің (өтінімдердің) саны

бірл.



(5)

3

3

3



Ферросиликоаллюминий алу бойынша техникалық құжаттамалар әзірлеу

жиынтық


2

-

-

-



Ферросиликоаллюминийдің тәжірибелік үлгісін дайындау

дана


-

2

2

2



Сапа көрсеткіші









«Өнімді әзірлеу және өндіріске қою жүйесі. Ғылыми-зерттеу жұмыстарын орындау тәртібі» 15.101-98 МЕМСТ-қа сәйкестігі

%

100

100

100

100

100



Халықаралық патенттеу. Патенттер саны

дана

2

1

1





«Өнімді әзірлеу және өндіріске қою жүйесі. Ғылыми-зерттеу жұмыстарын орындау тәртібі» 15.101-98 МЕМСТ-қа сәйкестігі

%

100

100

100

100

100



Мембрана тректерінің беттік тығыздығының оның орташа шамасынан ауытқуы

%

15

15

15

15

15



Жобалардың жалпы санына енгізілген % технологиялық инновациялар

%


-

20

20

20



Жобалардың жалпы санына енгізілген % технологиялық инновациялар

%


100

100

100

100



Тиімділік көрсеткіші









Ферросиликоалюминийді алу технологиялары бойынша тәжірибелік-конструкторлық жұмыстар құны

мың теңге

999 222

964 000

851 444





Ғылымды көп қажет ететін ядролық технологияларды, әдістер мен жүйелерді әзірлеудің орташа құны

мың теңге

15 000

12 150

14 735

13 860

14 200



Инфекцияға қарсы 1 (бір) препаратты әзірлеудің орташа құны

мың теңге

116 970

118 000

116 000

120 000

150 000



Бюджеттік шығыстардың көлемі

мың теңге

3 120 572

2 114 176

2 513 111

2 522 530

2 320 326

2 482 748


Бюджеттік бағдарлама

007 «Стандарттау, сертификаттау, метрология және сапа жүйесі саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер»

Сипаттама

1. Стандарттау, сертификаттау және сапа жүйесі саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер;
2. Метрология саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/дамыту

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

Өлшем бірл.

2009 жыл

2010 жыл

жоспарлы кезең

жобаланатын жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Бюджеттік бағдарламаның іс-шаралары

мың.теңге








Стандарттау, сертификаттау және сапа жүйесі саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер

мың теңге




21 667

23 184

24 807


Метрология саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер

мың теңге




21 965

23 503

25 148


Тікелей нәтиже көрсеткіштері


Стандарттау, сертификаттау, метрология және сапа жүйесі саласында жүргізілген ғылыми-зерттеу жұмыстарының нәтижелері бойынша есеп дайындау

бірл.

2

2

2

2

2

2


Метрология саласында жүргізілген ғылыми-зерттеу жұмыстарының нәтижелері бойынша есеп дайындау

бірл.

1

1

3

1

1

1


Стандарттау, сертификаттау, метрология және сапа жүйесі саласындағы қолданбалы ғылыми-зерттеу жұмыстарын қолдану жөнінде ұсынымдар әзірлеу

бірл.

2

2

2

3

3

3


Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері




Стандарттау, сертификаттау, метрология және сапа жүйесі саласындағы қолданбалы ғылыми-зерттеу жұмыстарының нәтижелерін сырттан пайдаланушылар саны

бірл.

-

-

-

2

2

2


Метрология саласында жүргізілген ғылыми-зерттеу жұмыстарының нәтижелерін сырттан пайдаланушылар саны

бірл.

-

-

-

3

3

3


Заттар қасиеттерінің стандарттық үлгілерін немесе өлшемдерін әзірлеу

бірл.

1

1

1

2

3

3


Сапа көрсеткіштері




Техникалық тапсырмаларға сәйкес стандарттау және менеджмент жүйелері саласында өткізілген зерттеулерді қамту

бірл.

-

-

2

2

2

2


Техникалық тапсырмаларға сәйкес метрология саласында өткізілген зерттеулерді қамту

бірл.

-

-

3

3

3

3


Бюджеттік шығыстардың көлемі

мың теңге

33 347

35 814

41 567

43 632

46 687

49 955


Бюджеттік бағдарлама

008 «Ақпараттың сақталуын қамтамасыз ету» құпия

Сипаттама


Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/дамыту

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

Өлшем бірл.

2009 жыл

2010 жыл

жоспарлы кезең

жобаланатын жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тікелей нәтиже көрсеткіштері




Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері




Сапа көрсеткіштері




Бюджеттік шығыстардың көлемі

мың теңге

274 511

290 918

330 746

364 229

379 317

379 317

-

Бюджеттік бағдарлама

011 «Өнімділік – 2020» бағыты шеңберінде жаңа өндірістерді құруды, жұмыс істеп тұрғандарын жаңғырту мен сауықтыруды қолдау»

Сипаттама

Экономиканың басым секторларында еңбек өнімділігі және бәсекеге қабілеттілігі деңгейін арттыру

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

Өлшем бірл.

2009 жыл

2010 жыл

жоспарлы кезең

жобаланатын жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Бюджеттік бағдарламаның іс-шаралары

мың. теңге








1. Қазіргі заманғы басқару және өндірістік технологияларын енгізу жоспарын әзірлеуге

мың теңге




165 000

165 000

165 000


2. Қазіргі заманғы басқару және өндірістік технологияларын енгізу

мың теңге




270 000

270 000

270 000


3.Жоғары біліктілік  шетелдік мамандарды тарту

мың теңге




540000

540000

540000


4. Инженерлік және жобалық біліктік кәсіпкерлерді тарту

мың теңге




300000

300000

300000


5. Аспап оператордың қызметтері

мың теңге




94195

94195

94195


6. Шетелдік сарапшыларды тарту

мың теңге




19440

19440

19440


7. Бағдарлама оператордың қызметтері

мың теңге




78589

82168

85746


8. Кешенді жоспарды әзірлеу

мың теңге




187500

187500

187500


Тікелей нәтиженің көрсеткіштері


Инвестициялық жобаның Кешенді жоспарын әзірлеу шығындарың бірлесіп қаржыландыру

бірл.



25

50

50

50


Жобалар саны (мемлекеттік қолдау шараларын алған)

бірл.



5





Өндірісте шығындарды қысқарту есебінен өндіріске арналған шығыстарды азайту

%




30

30

30


Кәсіпорын қызметкерлерін іс жүзінде оқыту есебінен еңбек өнімділігін арттыру

%




30

35

35


Өндірілетін өнім көлемін ұлғайту

%




10

10

10


Ақаулы өнім көлемін азайту

%




5

5

5


Қазіргі заманғы басқару және өндірістік технологияларын енгізу

%




15

15

15


Түпкілікті нәтиженің көрсеткіштері


Жабдықтарды қайта қалпына келтіру уақытын қысқарту есебінен өндірістің технологиялық деңгейін арттыру

%



40

40

40

40


Оқытылған қызметкерлер саны

Адам



270

270

270

270


Басқару технологиялары енгізілген кәсіпорындар саны

Кәсіпорын



27

27

27

27


Сапа көрсеткіші


Бағдарламаға қатысушылардың өтінімдері бойынша екінші деңгейдегі банктердің кредиттері бойынша пайыздық ставканы уақтылы және жедел субсидиялау

%



100





Тиімділік көрсеткіші


Бір жобаға арналған орташа шығын

мың теңге



2 800





Қазіргі заманғы басқару және өндірістік технологияларын енгізу шығыстарын азайтуға арналған орташа шығындар

мың теңге




18000

18000

18000


Басқару технологиялары енгізілген кәсіпорындардың шығыстарын азайтуға арналған орташа шығындар

мың теңге




15000

15000

15000


Бюджеттік шығыстардың көлемі

мың теңге

-

-

764 910

1 609 446

1 609 446

1 609 446


Бюджеттік бағдарлама

012 «Ұлттық инновациялық жүйе институттарының қызметтеріне ақы төлеу»

Сипаттама

Инновациялық дамудың мемлекеттік саясатын қалыптастыру, оның ішінде:
1.1 елдің ғылыми-техникалық және инновациялық дамуының мемлекеттік саясатын қалыптастыру, оның ішінде ғылыми-технологиялық әзірлемелерді енгізу негізінде елдің экономикасын дамыту үшін жағдай жасау (ғылым мен техника жетістіктерін пайдалану) және жоғары технологиялық өндірістерді қалыптастыру;
1.2 ұлттық инновациялық жүйелерді қалыптастыру;
1.3 Технопарктер жүзеге асыратын технологиялық бизнес-инкубациялау процестерін басқару;
1.4 Инновациялық инфрақұрылымды басқару, ұлттық компаниялармен, жер қойнауын пайдаланушылармен және жүйе құраушы кәсіпорындармен бірге технологиялық келісімдердің бағдарламаларын әзірлеу, ШОБ инжинирингтік қызметтер көрсету;
1.5 Кәсіпорындарды өндірісті ұйымдастыру үшін жобалау-конструкторлық, технологиялық және нормативтік құжаттамамен қамтамасыз ету.

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

Өлшем бірл.

2009 жыл

2010 жыл

жоспарлы кезең

жобаланатын жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Бюджеттік бағдарламаның іс-шаралары

мың.теңге








1. Техникалық және инновациялық дамытуын барыстарын техникалық еріп жүруі және болжауы

мың теңге




115 613

115 613

115 613


2. Инновациялық жобаларды коммерциялау жөніндегі қызмет айналысын ынталандыру

мың теңге




145 782

145 782

145 782


3. Технопарктармен іске асырылатын техникалық бизнесс инкубириялау барыстарды басқару

мың теңге




339 626

339 626

339 626


4. ОКБ инжинерлік қызметтерді көрсету, жүйеқұратын кәсіпорындар, жер қойнауын пайдаланушылар және ұлттық компаниялармен техникалық келісімдердің бағдарламасын әзірлеу, инновациялық инфрақұрылымды басқару

мың теңге




173 079

173 079

173 079


5.ІБ өндіруін ұйымдастыру үшін нормативтік, техникалық және құрылымдық құжаттармен кәсіпорындарды қамтамасыз ету

мың теңге




128 527




6. Қаржы техникалық көмек және АЭА «Мәліметтік технологиялар паркі» үшін инфрақұрылымдарды беру

мың теңге




154 427

154 426

154 426


7. Қазақстанның трансферт және технологиялар желісінің еуропалық трансферт желісіне ену қызметтері

мың теңге




5 619

5 619

5 619


Тікелей нәтиженің көрсеткіштері



Өңірлік технопарктерде технологиялық бизнес-инкубациялау қызметін алған жобалардың саны

саны

0

30

40

60

60

60


Технологиялық келісімдер

саны

0

4

6

10

10

10


КБ құру және дамыту

саны

1

2

1

1

-

-


Сатып алынған конструкторлық құжаттаманың саны

саны

-

6

5

8

10

10


Индустриялық бәсекеге қабілеттілікті бағалау бойынша талдамалық орталық құру (think tank)

бірл.

-

1

-

-

-

-


Инновациялық жобаларды коммерцияландыру әдіснамасы департаментін құру

бірл.

-

1

-

-

-

-


Қаржы техникалық көмек және АЭА «Мәліметтік технологиялар паркі» үшін инфрақұрылымдарды беру





1




Түпкілікті нәтиженің көрсеткіштері









Мақұлданған технологиялардың саны

дана


5

5

-

7

7


Жасалған немесе орналастырылған өнім (бұйым) өндіру мөлшері (өсу бойынша)

дана


10

25

50

20

20


Әзірленген техникалық құжаттамалардың саны (өсу бойынша)

дана

-

2

6

12

10

10


Өндірістегі қолданбалы конструкторлық құжаттамалардың саны (өсу бойынша)




8

16

8



Жобаларды коммерцияландыру жөніндегі тұжырымдамалардың саны (өсу бойынша)




18

36

18


Сапа көрсеткіші




Сертификацияланған өнімдердің саны (өсу бойынша)

дана

-

3

5

8

5

5


Тиімділік көрсеткіші




Ұлттық инновациялық жүйе институттарының қызметін төлеуге арналған орташа шығын

мың теңге

-

250 000

420 000

360 000

370 000

370 000


Бюджеттік шығыстардың көлемі

мың теңге

-

500 000

1 003 504

1 062 673

934 145

934 145


Бюджеттік бағдарлама

013 "Техникалық реттеу және метрология саласындағы қызметтер"

Сипаттама

1. Қазақстан Республикасы Президентінің "Алтын сапа" сыйлығын алуға арналған конкурстар және "Қазақстанның ең үздік тауары" республикалық конкурс-көрмелер өткізу;
2. Стандарттау, метрология, сәйкестігін растау және аккредиттеу саласындағы нормативтік құжаттарды әзірлеу және сатып алу;
3. Сапа менеджменті жүйесін енгізу бойынша салалық және өңірлік семинарлар (конференциялар) өткізу;
4. Техникалық-экономикалық ақпаратты жіктеу және кодтау жүйесін жүргізу;
5. Техникалық нормативтік құжаттардың бірыңғай қорын жасау;
6. Ұлттық эталондық базаны дамыту және ұстау;
7. Қазақстанның халықаралық IAF және ILAC ұйымдарына кіруі жөніндегі жұмыстар;
8. Кеден одағының өлшем бірліктерін және бірыңғай тізілімінің ұлттық бөлігін өлшем бірліктері мен ұлттық бөлігін қамтамасыз етудің мемлекеттік жүйесінің тізілімін жасау және сүйемелдеу;
9. Астана қаласындағы Эталон орталығын ұстау.

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

Өлшем бірл.

2009 жыл

2010 жыл

жоспарлы кезең

жобаланатын жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Бюджеттік бағдарламаның іс-шаралары

мың.теңге















Қазақстан Республикасы Президентінің "Алтын сапа" сыйлығын алуға арналған конкурстар және "Қазақстанның ең үздік тауары" республикалық конкурс-көрмелер өткізу

мың теңге







120 000

120 000

120 000



Стандарттау, метрология, сәйкестігін растау және аккредиттеу саласындағы нормативтік құжаттарды әзірлеу және сатып алу

мың теңге







650 000

650 000

650 000



Сапа менеджменті жүйесін енгізу бойынша салалық және өңірлік семинарлар (конференциялар) өткізу

мың теңге







4073

4073

4073



Техникалық-экономикалық ақпаратты жіктеу және кодтау жүйесін жүргізу

мың теңге




7300

7300

7300


Техникалық нормативтік құжаттардың бірыңғай қорын жасау

мың теңге




40 986

28 012

28 012


Ұлттық эталондық базаны дамыту

мың теңге




326 344

326 344

326 344


Қазақстанның халықаралық IAF және ILAC ұйымдарына кіруі жөніндегі жұмыстар

мың теңге







62 827

62 827

62 827



Кеден одағының өлшем бірліктерін және бірыңғай тізілімінің ұлттық бөлігін өлшем бірліктері мен ұлттық бөлігін қамтамасыз етудің мемлекеттік жүйесінің тізілімін жасау және сүйемелдеу

мың теңге







15 763

15 763

15 763



Астана қаласындағы Эталон орталығын ұстау

мың теңге







180 926

180926

180926



Ұлттық эталондық базаны ұстау

мың теңге







215 610

215 610

215 610



Тікелей нәтиженің көрсеткіштері



Сапа саласындағы конкурстарға қатысушылардың саны

Кәсіпорындар

30

100

100

-

-

-



Сапа саласындағы конкурс саны

Бірл.

-

-

-

2

2

2


 
 
 


Кемінде 500 мемлекеттік стандарт әзірлеу

Бірл.

350

350

500

500

500

500


Сатып алынған халықаралық, өңірлік және ұлттық стандарттардың саны

Бірл.

300

Кемінде 100

Кемінде 100

-

-

-


Қазақстанның Индустрияландыру картасына енгізілген жобаларды іске асыру мақсатында қабылданған мемлекеттік стандарттардың саны

Бірл.

-

150

-

-

-

-


Өткізілген өңірлік семинарлардың саны

Бірл.

4

4

4

4

4

4


ҚР БНАА ӨЖЖБ депозитарийін жүргізу (Қазақстан Республикасының Бірыңғай нормативтік анықтамалық жүйесінің жіктегіштерін өзектілендіру және беру жүйесі)

Бірл.

1

1

1

1

1

1



Бірыңғай техникалық нормативтік құжаттар қорын сүйемелдеу

Бірл.

-

-

-

1

1

1



Мемлекеттік эталондарды сүйемелдеу және қызмет көрсету

Бірл.

-

-

-

101

101

101



Кемінде 30 мемлекеттік эталонды және эталондық жабдықтарды 60 есе жаңғырту (барынша жабдықтау)

бірл.

8

16

10

-

-

-



Мемлекеттік эталондар мен эталондық жабдықтарды жаңғырту (қайта жарақтау)

Бірл.

-

-

-

10

10

14



Мемлекеттік өлшем бірлігін қамтамасыз ету жүйесінің тізілімін сүйемелдеу

Бірл.

-

-

-

1

1

1



Сертификаттау бойынша органдардың және кеден одағының сынақ зертханаларының (орталықтарының) бірыңғай тізілімін және берілген сәйкестік сертификатының бірыңғай тізілімі мен тіркелген сәйкестік туралы декларацияларды сүйемелдеу

Бірл.

-

-

-

2

2

2



Өлшем бірліктерін қамтамасыз ету мемлекеттік жүйесінің тізілімін сыртқы пайдаланушылардың саны

Бірл.

-

-

70

-

-

-



Кеден одағының сертификаттау және сынақ зертханалары (орталықтары) бойынша органдардың бірыңғай тізілімін және берілген сәйкестік сертификаттары мен тіркелген сәйкестік туралы декларацияның бірыңғай тізілімін жасау

Бірл.

-

-

2

-

-

-



Халықаралық ILAC және IAF сарапшыларын аккредиттеу жөніндегі органның бағалау жөніндегі есептері

Есеп















Аккредиттеу бойынша сарапшы-аудиторлардың халықаралық деңгейде біліктілігін арттырудан өткен техникалық сарапшылардың саны

Бірл.

55

55

55

55

55

55



Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері


Өнімнің бәсекелестігін арттыру, экспортты дамыту

Бірл.















Мемлекеттік стандарттармен қамтамасыз етілген экономика саласының саны

Бірл.

-

-

-

10

10

10



Менеджмент жүйесін енгізген және сертификаттаған кәсіпорындардың саны

Бірл.

2249

2300

2400

4000

4200

4400



Қазақстанда таратылатын техникалық-экономикалық ақпараттың жіктеуіштерінің саны

Бірл.

30

35

40

40

40

40



Техникалық регламенттер мен стандарттардың мемлекеттік қорының нормативтік құжаттарының саны

Бірл.

56 838

57 270

58 630

65 000

66 500

68 000



Республикамыздың экономика салаларында бар өлшем түрлерінің 13-інің метрологиялық қажеттілігін қамтамасыз ету (өлшем түрлерінің саны)

Бірл.

-

-

-

9

10

11



Мемлекеттік өлшем бірлігін қамтамасыз ету жүйесі тізілімін сыртқы пайдаланушылар саны

Бірл.

-

-

-

80

90

100



Мемлекеттік эталондарды сүйемелдеу және қызмет көрсету

Бірл.

101

101

101

-

-

-



Өлшем құралдарына жүргізілген тексерулер саны (өспелі қорытындысымен)

Бірл.

501

530

580

-

-

-



Өлшем құралдарына жүргізілген сынақтардың саны (өспелі қорытындысымен)

Бірл.

23

20

25

-

-

-



2014 жылға қарай ILAC (2010 жылы) және IAF (PAC өңірлік ұйымдар арқылы) аккредиттеу жөніндегі халықаралық ұйымға Қазақстанның толық мүше болып кіруі

Толық мүшелік

-

ILAC

-

-

-

IAF мүшелік



Сертификаттау бойынша органдардың және кеден одағының сынақ зертханаларының (орталықтарының) бірыңғай тізілімін және берілген сәйкестік сертификатының бірыңғай тізілімін сыртқы пайдаланушылар мен тіркелген сәйкестік туралы декларациялар саны

Бірл.

-

-

-

250

300

350



Халықаралық деңгейдегі жоғары білікті сарапшылардың болуы

Бірл.

55

55

-

-

-

-



МЛСИ және МСИ жолымен сынақ және салыстырып тексеру зертханаларының құзыреттілігін бақылауды қамтамасыз ету

оң нәтиже лерін растаған %

50

55

-

-

-

-



Сапа көрсеткіштері









Мемлекеттік стандарттарды халықаралық талаптармен үйлестіру деңгейі

%

65

68

70

72

74

76


МЖ енгізу бойынша өңірлік семинарларда жарыққа шыққан тақырыптар саны

Бірл.

-

-

-

Кемінде 2

Кемінде 2

Кемінде 2


Бір өңірлік семинардағы тыңдаушылардың саны

Бірл.

-

-

-

Кемінде 100

Кемінде 100

Кемінде 100


Техникалық-экономикалық ақпараттың Қазақстанда қолданыстағы жіктеуіштерінің өзектендірілген саны

Бірл.

-

-

-

12

12

12


Мемлекеттік метрология қызметінің шама бірлігі өлшемін беруі (өсу қорытындысымен)

Бірл.

-

-

-

600

600

650



ЭМС бойынша сынақ түрлерін көбейту

Бірл.

2

5

7

-

-

-


 
 
 


Кеден одағының бірыңғай тізілімінің ұлттық бөліктерінде берілетін деректердің уақытылығы мен толықтығы

Есеп

-

есеп

есеп

есеп

есеп

есеп


ІLАС және ІАF кіру кезеңдерін уақтылы орындау

Есеп

ILAC есебі

ILAC есебі (толық мүше ретінде кіруі) РАС есебі

РАС есебі

РАС есебі

ILAC есебі

-


Оқыту курстарын аяқтау бойынша тесттердің оң нәтижелері

Бірл.

55

55

-

-

-

-



МЛСИ және МСИ-ға қатысқан зертханалардың пікірлері

Бірл.

100

110

-

-

-

-



Тиімділік көрсеткіштері


Бір өңірлік семинарды өткізуге кететін орташа шығындар

мың теңге

952

1038

1038

1018

1018

1018



Бір мемлекеттік стандартты әзірлеу құны

мың теңге

-

-

-

1205

1205

1205



Техникалық-экономикалық ақпараттың бір жіктегішін басып шығаруға, өзекті етуге, жүргізуге, сақтауға кететін орташа шығындар

мың теңге

500

Кемінде 533

Кемінде 566

Кемінде 608

Кемінде 650

Кемінде 696



Еліміздің метрологиялық қызметінің бастапқы эталонын салыстырып тексеру мен калибрлеу бойынша мемлекеттік эталондарға арналған жұмыс саны

бірл.

-

-

-

60

65

70



Бюджеттік шығыстардың көлемі

мың теңге

1 067 513

1976 722

1891 264

1623 829

1610 855

16 10 855



      * - бір мемлекеттік стандартты әзірлеу құнын көрсету мүмкін емес, өйткені ол әзірленетін стандарттың күрделілігіне және оның көлеміне байланысты
      ** - тұрақты санда семинарларды өткізу шығындарының ұлғаюы бір семинарға қатысушылар (тыңдаушылар) санына байланысты оларды 25 адамға ұлғайту жоспарланып отыр
      *** - сатып алынған халықаралық, өңірлік және ұлттық стандарттарды құнын көрсету мүмкін емес, өйткені ол стандарт түрінен және оның көлеміне байланысты

Бюджеттік бағдарлама

016 "Отын-энергетика кешеніндегі және геология саласындағы нормативтік-техникалық базаны жетілдіру"

Сипаттама

Мемлекеттік стандарттар, көмір саласындағы халықаралық стандарттарға сәйкес көмір өнімінің қолданыстағы стандарттарына, каталогтары мен жіктегіштеріне өзгерістер әзірлеу

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

Өлшем бірл.

2009 жыл

2010 жыл

жоспарлы кезең

жобаланатын жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Бюджеттік бағдарламалар шаралары:









1. Ішкі және сыртқы нарықта көмір өнімінің бәсекеге қабілеттілік жағдайын жасау үшін ғылыми-техникалық құжаттамалармен қамтамасыз ету

мың теңге




60 000

60 000

60 000


2. Энергия сақтау энергия тиімділікті арттыру саласында нормативтік-техникалық құжатамаларды әзірлеу

мың теңге




30 000

-

-


3. Электр энергетикасы саласындағы НТҚ әзірлеу

мың теңге




40 000

44 000

50 000


4. Энергетика кешенінің нормативтік базасын құру

мың теңге




128 369

68 083

84 273


Энергетика кешенін дамыту









Тікелей нәтиженің көрсеткіштері


Мемлекеттік стандарттарды әзірлеу

Саны

16

23

10

13

13

18


Мемлекетаралық стандарттарды әзірлеу



14

15

15

12


Қолданыстағы стандарттарға өзгерістер әзірлеу

1

1

1

2

2

2


Көмір өнімінің каталогтары мен жіктегіштерін әзірлеу

3

3

3

-

-



"Көмірге және оларды өндіру, өңдеу, сақтау және тасымалдаудың өндірістік процестерінің қауіпсіздігіне қойылатын талаптар туралы" техникалық регламентті әзірлеу

Саны

1

-

-

-

-



Қайта жаңартылған энергия көздерін пайдалану саласында нормативтік-техникалық құжаттаманы әзірлеу






2

2


Электр энергетикасы саласындағы нормативтік-техникалық құжаттаманы әзірлеу





49

21

33


Электр және жылу энергетикасы саласында әдістемелік нұсқаулықтарды және үлгілік нұсқаулықтарды әзірлеу





20

22

25


Жобалық-сметалық құжаттаманы құрау үшін нормативтік-техникалық құжаттарды әзірлеу

нормалар

-

-

7

-

-

-


Түпкілікті нәтиженің көрсеткіштері









Көмір саласының халықаралық талаптарға сәйкесетін стандарттармен қамтамасыз етілу үлесі

%

58,6

78,9

100





Электр және жылу энергетикасы саласындағы бекітілген нормативтік-техникалық құжаттама

%




100

100

100


Мынадай нормативтік-техникалық құжаттарды әзірлеу:
сейсмикалық барлау жұмыстарын жүргізуге арналған уақытша нормалары;
ұңғымадағы геофизикалық зерттеуді (ҰГЗ) жүргізуге арналған уақытша нормалар, ұңғымалы геофизика;
гравибарлау жұмыстарын жүргізуге арналған уақытша нормалар;
цифрлы картаға түсіруге арналған уақытша нормалар;
гидрология және гидрометрияға арналған уақытша нормалар;
барлау-бұрғылауға арналған уақытша нормалар;
ғылыми-зерттеу, тәжірибелік-әдістемелік, тәжірибелік-конструкторлық, тақырыптық және басқа жұмыс түрлеріне арналған уақытша нормалар

жоба

-


1
 
 

1

1

1

1

1

1

-

-



Сапа көрсеткіштері









Көмір саласы стандарттарының халықаралық талаптарға сәйкес келуі

%

58,6

78,9

100





Қазақстан Республикасының мемлекеттік нормативтеріне электр және жылу энергетикасы саласындағы нормативтік-техникалық құжаттардың сәйкестігі

%




100

100

100


Атқарылған жұмыстарды қабылдау актісі, дайындау нормаларын Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігімен түпкілікті келісу

Бірл.

-

-

7

-

-

-


Тиімділік көрсеткіштері









Бір мемлекеттік стандартты әзірлеудің орташа құны*

мың теңге

1743

1889

2020

1500

1500

1500


Бір мемлекетаралық стандартты әзірлеудің орташа құны

мың теңге

-

-

2020

2500

2500

2500


Стандартқа бір өзгеріс жасаудың орташа құны

мың теңге

1177

1287

1405

1500

1500

1500


Каталогтар мен жіктегіштер әзірлеудің орташа құны

мың теңге

2648

2894

3129

-

-

-


Техникалық регламентті әзірлеудің орташа құны

мың теңге

8000

-

-

-

-

-


Нормативтік-құқықтық құжаттарды әзірлеуге арналған орташа шығындар

мың теңге

-

-

312,7

-

-



Қайта жаңартылған энергия көздерін пайдалану саласында бір нормативтік-техникалық құжаттаманы әзірлеудің орташа құны

мың теңге

-

-

-

-

10 500

11 500


Бюджеттік шығыстардың көлемі

мың теңге

191 566

150 656

70 616

258 369

172 083

194 273


Бюджеттік бағдарлама

017 "Инновациялық белсенділікті ынталандыруды қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер"

Сипаттама

Инновациялық дамудың мемлекеттік саясатын қалыптастыру, оның ішінде:
1.1 елдің ғылыми-техникалық және инновациялық дамуының мемлекеттік саясатын қалыптастыру, оның ішінде ғылыми-технологиялық әзірлемелерді енгізу (ғылым мен техниканың жетістіктерін пайдалану) және жоғары технологиялық өндірістерді құру негізінде елдің экономикасын дамыту үшін жағдай жасау;
1.2 Инновациялық қызметті көпшілікке тарату жөніндегі кешенді насихат жұмыстарын жүргізу;
1.3 Технопарктер өткізетін инновациялық қызмет субъектілеріне қызмет көрсету (консультациялар, сараптамалар, консалтинг, инжиниринг)

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

Өлшем бірл.

2009 жыл

2010 жыл

жоспарлы кезең

жобаланатын жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Бюджеттік бағдарламаның іс-шаралары

мың. теңге















Инновациялық көпшілікке түсінікті қызметтер жөніндегі Кешенді насихаттар жұмыстарды іске асыру

мың. теңге







263 656

263 656

263 656



Тікелей нәтиженің көрсеткіштері


Тегін қызмет алған инноваторлар мен компаниялар

саны



30

0





Инновациялық Интернет Портал құру

%


100

100





Журнал шығару

Іс-шара


12

1

1

1

1


Ұтымды ұсыныстардың республикалық конкурсын өткізу

Іс-шара


1

1

1

1

1


Инновациялық конгресс өткізу

Іс-шара


1

1





Индустриялық-инновациялық жобалар мен ғылыми еңбектердің көрмелерін өткізу

Іс-шара


1

1

1

1

1


NIF$50K инновациялық бизнес-жоспарлардың республикалық конкурсын өткізу

Іс-шара


1

1

1

1

1


Энергия үнемдеу және энергия тиімділігін арттыру саласындағы қөпшілікке мәлімдеу жөнінде семинарлар

Іс-шара








Түпкілікті нәтиженің көрсеткіштері









НИФ50$К Инновациялық бизнес-жобалардың конкурсіне қатысушылар санын арттыру

саны




2

2

2


Инновациялық порталға кіру саны

кіруі



1000

1500

2000

2000


50KZ журнал номірлер саны (жыл)

Саңы/нұсқа шығару



12/3000

12/3000

12/3000

12/3000


Ұтымды ұсыныстардың Конкурсіндегі қатысушылардың санын арттыру

саны



70

75

10

10

Сапа көрсеткіші









Тиімділік көрсеткіші









ҚР-да өткізілетін инновациялық саясаты туралы ҚРның халқының хабардарлығын динамикасы

%




2

3

5

7


Бюджеттік шығыстардың көлемі

мың теңге

-

186 570

307 091

263 656

263 656

263 656


Бюджеттік бағдарлама

018 "Үдемелі индустриялық-инновациялық даму жөніндегі мемлекеттік бағдарламаны сүйемелдеу жөніндегі қызметтер"

Сипаттама


Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

Өлшем бірл.

2009 жыл

2010 жыл

жоспарлы кезең

жобаланатын жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Бюджеттік бағдарлама іс-шаралары

















Индустрияландыру картасы жобаларының іске асырылуын бағалау, мониторинг ету және талдау









80030

80030

80030



Бірінші және екінші жатрыжылдықтарда қосылатын Индустрияландыру картасы жобаларының таныстыру жөнінде Телемосттарды өткізу









120600

120600

120600



Тікелей нәтиженің көрсеткіштері









Индустрияландыру картасы жобаларының іске асырылуын бағалау, мониторинг ету және талдау

талдау





1

1

1

1



Бірінші және екінші жатрыжылдықтарда қосылатын Индустрияландыру картасы жобаларының таныстыру жөнінде Телемосттарды өткізу

телемост





2

2

2

2



Индустрияландыру картасы жобаларының іске асырылуын талдау, мониторингтеу, бағалау (ҮЕҰ тарту)

Саны



3

5

7







Индустрияландыру картасының жобаларын ақпараттық-талдамалық сүйемелдеу, бейне конференц байланыс, контент-талдау және БАҚ мониторингін жүргізуді ұйымдастыру

Саны



7

8

8

8

8



Түпкілікті нәтиженің көрсеткіштері









Индустрияландыру картасы жобаларының таныстыру

телемост





2

2

2

2



Экономиканың өсуінің тұрақтылығы мен теңгерімділігін, Индустрияландыру картасы жобаларының тиімділігін арттыру бойынша ұсыныстар әзірлеу

дана



15

7

6

6

6



Сапа көрсеткіші









Сараптамаға түсетіндердің жалпы санынан Индустрияландыру картасының жобасын іске асырудың жүргізілген талдауы, мониторингі, бағалауы бойынша сапалы қорытындылар жасау

%



100

100

100

100

100



Тиімділік көрсеткіші









Индустрияландыру картасы жобасын іске асыруды талдауды, мониторингін және бағалауды жүргізуге орташа шығындар



70 000

31 800

10003,75

10003,75

10003,75

10003,75



Индустрияландыру картасы жобаларының таныстыру жөнінде Телемосттарды өткізуге орташа шығындар

мың теңге





60 300

60 300

60 300

60 300



Бюджеттік шығыстардың көлемі

мың теңге

-

479 598

409 688

282 309

282 309

282 309



Бюджеттік бағдарлама

020 "Инвестор - 2020" бағыты шеңберінде Қазақстан Республикасына инвестициялар тартуға жәрдемдесу"

Сипаттама

Қазақстан Республикасына инвестициялар тарту

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

Өлшем бірл.

2009 жыл

2010 жыл

жоспарлы кезең

жобаланатын жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Бюджеттік бағдарламаның іс-шаралары

мың. теңге















Қазақстан Республикасына инвестициялар тартуға жәрдемдесу бойынша қызметтер









840
334

843 522

846 941



Тікелей нәтиженің көрсеткіштері

















ТШИ тарту бойынша шетелдік инвестициялар үшін Қазақстанда және бәсекелес-елдердегі жағдайлардың салыстырмалы мониторингін жүргізу

Саны



1

0

0

0

0



ҚР-ның ұлттық инвестициялық интерактивті веб-сайтын әзірлеу және сүйемелдеу

%



100

100

100

100

100



2 өңірдегі (Астана, Алматы) баспасөз-конференциялары, жыл бойы

бірл.



2

2

2

2

2



Инвестициялық мүмкіндіктерді таныстыру бойынша кітапшаларды дайындау және шығару

дана



10000

22100

3500

3500

3500



Қазақстанның инвестициялық мүмкіндіктерін таныстыру бойынша бизнес-форумдар өткізу

Саны



14

4

4

4





Қазақстанның инвестициялық мүмкіндіктері туралы бейнеролик дайындау және Халықаралық БАҚ-да трансляциялау, жылына трансляция саны

бірл.





245

240

240

240



Инвестицияларды мемлекеттік қолдау шаралары туралы бейнеролик дайындау және қазақстандық БАҚ-да трансляциялау, жылына трансляция саны

бірл.





90

60

60

60



Қазақстан Республикасының инвестициялық мүмкіндіктері туралы жарнамалық-ақпараттық мақалаларды халықаралық мерзімді басылымдарда жариялау, жылына трансляция саны

бірл.





4

4

4

4



Қазақстан Республикасының инвестициялық мүмкіндіктері туралы жарнамалық-ақпараттық мақалаларды қазақстандық мерзімді басылымдарда жариялау, жылына трансляция саны

бірл.





12

12

12





Шетелдік инвесторларды тарту және алып жүру бойынша қызметтер, жылына делегация саны

бірл.



10

12

12

12

12



Инвестициялық жобалардың және инвесторлардың мәліметтер базасын әзірлеу және сүйемелдеу, инвесторлар мен жобалар саны

бірл.



100

200

300

400

400



Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері









Экономиканың шикізаттық емес секторларына отандық және шетелдік инвестициялардың 2009 жылдың көрсеткішіне қарағанда % ұлғаюы

%



2

5

8

11

11



Тиімділік көрсеткіші









Қазақстан Республикасының инвестициялық мүмкіндіктері туралы жарнамалық-ақпараттық мақалаларды халықаралық мерзімді басылымдарда 1 рет жариялаудың құны;

мың теңге





3300

1800

1800

1800



Қазақстан Республикасының инвестициялық мүмкіндіктері туралы жарнамалық-ақпараттық мақалаларды қазақстандық мерзімді басылымдарда 1 рет жариялаудың құны

мың теңге





600

600

600

600



Қазақстанның инвестициялық мүмкіндіктері туралы бейнероликті Халықаралық БАҚ-да 1 рет трансляциялаудың құны

мың теңге





648

648

648

648



Инвестицияларды мемлекеттік қолдау шаралары туралы бейнероликті қазақстандық БАҚ-да 1 рет трансляциялаудың құны

мың теңге





94

141

141

141



1 делегацияны қабылдаудың және алып жүрудің орташа құны

мың теңге



2857

2440

3271

3271

3057



Бюджеттік шығындар көлемі

мың теңге



364200

822396

840 334

843522

846 941



Бюджеттік бағдарлама

022 "Экспорттаушы – 2020" бағыты шеңберінде қазақстандық тауарлардың экспортын сыртқы нарыққа жылжытуға жәрдемдесу"

Сипаттамасы

Қазақстандық тауарлардың экспортын сыртқы нарыққа жылжытуға жәрдемдесу

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

Іске асыру түріне байланысты

жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атаулары

Өлшем бірлігі

2009 жыл

2010 жыл

жоспарлы кезең

жобаланатын жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Бюджеттік бағдарламаның іс-шаралары

мың. теңге















1. Өтімнің әлеуетті нарықтары бойынша қазақстандық экспортқа бағытталған кәсіпорындардың талдамалы ақпаратын ұсыну

мың теңге







88 463

93 534

98 959



2. Өңделген өнім өндіруші-кәсіпорындардың экспорттық қабілетін дамыту

мың теңге




60 480

63 664

67 070



3. Қазақстандық өңделген өнім экспортын жылжыту

мың теңге




241 031

243 247

254 105



4. Гуманитарлық сатып алулар нарығында қазақстандық өңделген өнімді жылжыту

мың теңге




24 602

25 374

26 381



5. Экспортты дамытуға және жылжытуға жәрдемдесу бойынша мемлекеттік шараларды дәріптеуге бағытталған РR іс-шараларды өткізу

мың теңге




60 200

48 380

68 923



6. KAZNEXINVEST өкілдігін ашу және ұстау

мың теңге




49 444

52 005

56 608


7. Экспорттаушылардың шығындарын өтеу

мың теңге




700 000

700 000

700 000


8. Экспортер журналы

мың теңге




18 000

18 000

18 000


Тікелей нәтиженің көрсеткіштері









Әлеуетті өткізу нарықтары бойынша қазақстандық экспортқа бағдарланған кәсіпорындарға талдамалық ақпараттар беру (елдер бойынша шолулар / бриф-талдаулар)

Бірл.




5/10

5/10

5/10


Экспорттық қызмет кәсіпкерлерін оқыту

бірл. (кәсіпорын)

30

30

30

30

30

30



Қазақстандық өңделген өнімнің экспортын жылжыту

бірл. (кәсіпорын)

-

-

3

5

7

7



Экспортты дамыту және ілгерілетуге жәрдемдесу бойынша мемлекеттік шараларды танымал етуге бағытталған БАҚ үшін іс-шаралар жүргізу

бірл.

16 тел. бағдарламалар/1 бейне ролик/225 БАҚ-қа мақалалар/1 дөңгелек үстел

16 тел. бағдарламалар/1 бейне ролик/225 БАҚ-қа мақалалар/1 дөңгелек үстел

24 тел. бағдарламалар/1 бейне ролик/225 БАҚ-қа мақалалар

24 тел. бағдарламалар/1 бейне ролик/225 БАҚ-қа мақалалар

24 тел. бағдарламалар/1 бейне ролик/225 БАҚ-қа мақалалар

24 теле бағдарлама, 1 бейнеролик, БАҚ 225 мақала



KAZNEX INVEST шетелдік өкілдігін ашу

Бірл.

-

-

1

1

1

1



Берілген экспорттық гранттардың көлемі

Млн. теңге

-

141

203

1003

1285

1148



Түпкілікті нәтиженің көрсеткіштері

















Мемлекеттік қолдау шараларын көрсету кезінде жасалған экспорттық келісімшарттар сомасы

Млн. АҚШ долл.

120

150

150

150

150

150



Сапа көрсеткіші









Шетелдік нарықтарға жылжыту кезінде мемлекеттік қолдау алған кәсіпорындар саны

Кәсіпорындар

180

230

250

300

320

350



Тиімділік көрсеткіштері









Сыртқы нарықтарға 1 кәсіпорынды жылжыту кезіндегі бюджеттік шығындардың орташа құны

Мың теңге

1 670

5 451

5 353

5 822

5 840

5 713



Бюджеттік шығыстар көлемі

Мың теңге

300 000

1 253 950

848 265

1 242 220

1 244 204

1 290 046



Бюджеттік бағдарлама

023 "Техникалық реттеу және метрология саласында кадрлардың біліктілігін арттыру және оларды қайта даярлау"

Сипаттама

Техникалық реттеу және сапа менеджменті жүйесі саласында оқыту курстарын (семинарлар) өткізу

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

Өлшем бірлігі

2009 жыл

2010 жыл

Жоспарлы кезең

жобаланатын жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Бюджеттік бағдарламаның іс-шаралары:

мың теңге















Техникалық реттеу және метрология саласында кадрлардың біліктілігін арттыру және оларды қайта даярлау

мың теңге







8 294

8 294

8 294



Тікелей нәтиже көрсеткіштері




Техникалық реттеу және метрология саласында біліктілігін арттыру мен қайта даярлықтан өткен мемлекеттік инспекторлар мен мамандардың саны

бірл.

100

100

100

100

100

100



Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері




Техникалық реттеу саласындағы білікті мамандармен қамтамасыз ету

%

100

100

100

100

100

100



Сапа көрсеткіштері




Оқыту курстарына арналған бағыттар саны

бірл.

кемінде 2

кемінде 2

кемінде 2

кемінде 2

кемінде 2

кемінде 2



Тиімділік көрсеткіштері






1 тыңдаушыны оқытуға кететін шығындар

мың теңге

108,28

118,03

109,68

82,94

82,94

82,94



Бюджеттік шығындар көлемі

мың теңге

10 828

11 803

10 968

8 294

8 294

8 294



Бюджеттік бағдарлама

026 "Өнімділік – 2020" бағыты шеңберінде инновациялық гранттар беру"

Сипаттама

Шағын және орта бизнес субъектілеріне тәжірибелік-конструкторлық жұмыстарды және (немесе) қолданбалы сипаттағы тәуекелдік зерттеулерді орындауға, инновациялық жобаның ТЭН-ін әзірлеуге, зияткерлік меншік объектісін шетел мемлекеттерінде және (немесе) халықаралық патенттеу ұйымдарында патенттеуге, инновациялық технологиялар сатып алуға гранттар беру

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

Өлшем бірлігі

2009 жыл

2010 жыл

жоспарлы кезең

жобаланған жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Бюджеттік бағдарламаның іс-шаралары:

мың теңге















Шағын және орта бизнес субъектілеріне тәжірибелік-конструкторлық жұмыстарды және (немесе) қолданбалы сипаттағы тәуекелдік зерттеулерді орындауға, инновациялық жобаның ТЭН-ін әзірлеуге, зияткерлік меншік объектісін шетел мемлекеттерінде және (немесе) халықаралық патенттеу ұйымдарында патенттеуге, инновациялық технологиялар сатып алуға гранттар беру

мың теңге







3 000 000

3 000 000

3 000 000



Тікелей нәтиже көрсеткіштері









Берілген инновациялық гранттардың саны

Саны








Тәжірибелік-конструкторлық жұмыстарды және (немесе) қолданбалы сипаттағы тәуекелдік зерттеулерді орындауға

Дана



10

45

50

40

40



инновациялық жобаның ТЭН-ін дайындауға



4

6

10

20

20



шетел мемлекеттерінде және (немесе) халықаралық патенттеу ұйымдарында зияткерлік меншік объектісін патенттеуге



5

3

5

15

15



инновациялық технологияларды сатып алуға



6

13

5

5

5



Сенім білдірілген қызметтер (тартылған ұйымдар)



1

1

1

1

1



Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері

















Елдегі кәсіпорындардың инновациялық белсенділігін арттыру

%



4,2

4,8

6,8

8,8

8,8



Сапа көрсеткіштері









Енгізілген инновациялық жобалардың саны

дана





2

3

4

4



Тиімділік көрсеткіштері















Берілетін инновациялық гранттардың орташа құны

мың теңге



69 000,0

88 235,3

37 500

37 500

37 500



Бюджеттік шығындар көлемі

мың теңге

-

1 725 000

7 500 000

3 000 000

3 000 000

3 000 000



Бюджеттік бағдарлама

027 "Ақпараттық технологиялар паркі" АЭА-ға қатысушыларды үйлестіру, олардың өзара іс-қимылын қамтамасыз ету, қызметін регламенттеу жөніндегі қызметтер"

Сипаттама

АТП АЭА Дирекциясы материалдық-техникалық негізін ұстау және нығайту, АТП АЭА перспективалық және жылдық жоспарларды және бағдарламаны дамытуды әзірлеуге қатысу, Сараптамалық жұмыс кеңесіне әзірлеуге қатысу, АТП АЭА дамыту және жұмыс істеу мәселелері жөнінде атқарушы органдарға ұсыныстарды әзірлеу және енгізу, АТП АЭА қатысушыларды тіркеу, АТП АЭА аумағына өткізу режимін ұйымдастыру және жүзеге асыру, АТП АЭА аумағында уақытша жер пайдалану құқығымен қызметін жүзеге асырушы ұйымдармен жалға беру шарттарын қорытындылау

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

Өлшем бірлігі

2009 жыл

2010 жыл

жоспарлы кезең

жобаланатын жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тікелей нәтиже көрсеткіштері

















Тіркелген компаниялар саны

бірл.

23

30

60

75

100

100



Түпкілікті нәтиженің көрсеткіштері

















АТП АЭА өндірістік және коммерциялық белсенділігін ұлғайту

%





35

50

70

70



Сапа көрсеткіші

















АТП АЭА жүктелген функцияларды уақытылы орындау

%

100

100

100

100

100

100



Тиімділік көрсеткіші









Штаттық сандағы бір бірлікті ұстаудың орташа шығындары

Мың теңге

1 318,8

1 543,8

1 699,7

1 888,1

1 902,5

1 902,5



Бюджеттік шығындар көлемі

мың теңге

19 781,3

23 157

27 495

25 627

25 626

25 626



Бюджеттік бағдарлама

029 "Қазақстан Республикасында өндіру салалары қызметінің ашықтығы бастамасын іске асыру"

Сипаттама

1. ЕІТІ бағдарламасының талаптарына сәйкес өндіруші компаниялар ұсынған бюджетке түскен түсімдер мен төлемдер туралы есептерге салыстыру жүргізу үшін "салыстыру жөніндегі компанияларды" тарту.
2. Қазақстан Республикасында салаларды валидациялау (бағалау) процесі үшін валидаторды тарту. Валидациялауды тәуелсіз сарапшы (валидатор) жүзеге асырады. Сарапшылардың - жеке және заңды тұлғалардың тізімін ЕІТІ хатшылығы мен басқармасы бекітеді, ал қызметтерге ақы төлеуді бағалаушы ел жүргізеді (бұл жағдайда Қазақстан).
Валидациялау - бұл бекітілген ЕІТІ өлшемдеріне сәйкес елде ЕІТІ бағдарламасын енгізу процесін бағалау

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

Өлшем бірлігі

2009 жыл

2010 жыл

жоспарлы кезең

жобаланатын жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Бюджеттік бағдарламаның іс-шаралары:

мың теңге








Қазақстан Республикасында ЕІТІ бағдарламасын енгізу процесін бағалау

мың теңге




27 197

16 050

-


Тікелей нәтиже көрсеткіштері









Өндіруші компаниялар мен Қазақстан Республикасының Үкіметі ұсынған бюджетке түскен түсімдер мен төлемдер туралы есепті дайындау

есеп

2

-

1

1

1



Валидатордың қорытындысы


1

-


1




Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері



-






ЕІТІ талаптарына сәйкес келу

%


-


100




Сапа көрсеткіштері









Валидациялаудың 18 өлшеміне Қазақстан Республикасының сәйкес келуін қамтамасыз ету

өлшем

7, 11, 12, 13, 16

-

7, 11, 12, 13, 16

11, 12, 13

11, 12, 13



Тиімділік көрсеткіші









Есептің құны, көп емес

мың теңге

15 000

-

16 050

16 050

16 050



Валидаторды тарту құны, көп емес

мың теңге

1 200

-


11 147




Бюджеттік шығындар көлемі

мың теңге

42 000

-

16 050

27 197

16 050

-


Бюджеттік бағдарлама

031 "Қазақстан Республикасы Индустрия және жаңа технологиялар министрлігінің күрделі шығыстары"

Сипаттама

1. Министрлікті материалдық-техникалық жарақтандыру
2. министрліктің, ведомстволар мен аумақтық органдардың жұмыс істеуін қамтамасыз ету

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

Өлшем бірлігі

2009 жыл

2010 жыл

жоспарлы кезең

жобаланатын жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Бюджеттік бағдарламаның іс-шаралары:

мың теңге








Министрлікті және ведомстволарды материалдық-техникалық жарақтандыру

мың теңге




70 764

15 221

16 573


Тікелей нәтиже көрсеткіштері


Телефонияны (АТС) жаңғырту

Бірл.



1

-

-

-



Құрылымдық-кабельдік желіні (ҚКЖ) жаңғырту

%



100

50

-

-



Серверлік жабдықтарды жаңғырту

%



100

50

-

-



Серверлік үй-жайды қайта жарақтандыру

%



90

-

-

-



Конференц-жүйені орнату

дана


2

-

-

-



Техникалық реттеу және метрология комитетінің кеңсе жиһаздарымен жабдықталған аумақтық департаменттер саны

бірл.

-

-

-

9




Серверлік жабдықтардың паркін жаңғырту

дана




1




Компьютерлік техниканың паркін жаңғырту

дана




20




Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері









Министрліктің ұйымдастыру техникаларын жаңарту

%



50

50







Ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету

%


90

100

-

-



Сапа көрсеткіштері









Есептеуіш және ұйымдастыру техникасы құралдарының үздіксіз жұмысы, материалдық-техникалық базаны жақсарту, қызметкерлердің еңбек жағдайын жақсарту

%

80

95

100

100

-



Тиімділік көрсеткіштері









Есептеуіш техника паркін және серверлік жабдықты жаңарту

%

14

50

55

70

-



Бюджеттік шығындар көлемі

мың теңге

2 679,3

133 573

79 324

70 764

15 221

16 573


Бюджеттік бағдарлама

033 "Сыртқы сауда саласында Қазақстан Республикасының мүддесін білдіруді қамтамасыз ету, сондай-ақ Қазақстан Республикасы мен шет елдер арасындағы сауда-экономикалық байланыстарды дамытуға жәрдемдесу"

Сипаттама

1. Нарықты қадағалау бойынша еуропалық тәжірибені зерделеу (техникалық реттеу саласындағы ынтымақтастық).
2. Технологиялар трансфертінің Қазақстандық желісіне (Innovation Relay Center) кіру және өзара технологиялар трансферті мақсатында ақпараттық алмасуды ұйымдастыру бойынша жұмыстардың аяқталуы.
Инновациялық менеджмент, жобаларды басқару және инженерлік мамандықтар саласындағы қазақстандық кадрларды даярлауға және қайта даярлауға еуропалық елдердің мамандарын тарту.

Бюджеттік бағдарламаның түрі

қамтуына байланысты

мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

Өлшем бірлігі

2009 жыл

2010 жыл

жоспарлы кезең

жобаланатын жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Нарықты қадағалау бойынша еуропалық тәжірибені зерделеу









Тікелей нәтиже көрсеткіштері




ҚР ИЖТМ ТРМК-нің мамандарын нарықты қадағалау тәжірибесін зерделеу мақсатында бірнеше Еуропа елдеріне жіберу
Нарықты қадағалау бойынша еуропалық ұйымдармен өзара іс-қимыл жасау
Іссапарға жіберу арқылы нарықты қадағалау әдістемелерін зерделеу
Нарықты қадағалаудың халықаралық моделіне көшу бойынша іссапарлар қорытындылары бойынша ұсыныстар даярлау

Бірл.

4

6

6

-

-





Көрсетілген технологиялық ұсыныстар саны

Бірл.

10

10

10









Көрсетілген технологиялық сұраулар саны

Бірл.

6

6

6









Кәсіпорындарды/жаң ашылдар және кәсіпкерлер/ғылыми -зерттеу орталықтары/ЖОО-ме н және пайдаланылатын өндірістік технологияларды дамыту және жетілдіруге мүдделі басқа да ұйымдар арасындағы бірлескен кәсіпорындарды құру/бірлескен жобаларды іске асыру туралы жасалған шарттардың саны

Дана

60

-

-









Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері

















Қазақстан Республикасының нарықты мемлекеттік бақылау жүйесіне қадағалаудың халықаралық моделін үйлестіру

%

100

100

100









Сапа көрсеткіштері









Технологиялар трансфертінің республикалық орталығы мен Ресейлік шағын және орта бизнесті қолдау агенттігінің технологиялар трансфертінің ресейлік желісіне шығуы

Бейімдер

3

5

10









Тиімділік көрсеткіштері









Бір маманға шаққандағы орташа шығындар

мың теңге

622

833,3

693,1









Бюджеттік шығындар көлемі

мың теңге

21 595,3

17 368

18 027









Бюджеттік бағдарлама

034 "Уран кеніштерін консервациялау және жою, техногендік қалдықтарды көму"

Сипаттама

Қазақстан Республикасы аумағының радиациялық қауіпсіздігін арттыру: Ертіс химия-металлургия зауытының цехтары мен оған іргелес аумақты қауіпсіз жағдайға келтіру, БН-350 реакторының пайдаланылған ядролық отынын қауіпсіздік және физикалық қорғау талаптарын орындай отырып, ұзақ уақыт сақталуын қамтамасыз ету

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке бағдарлама

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

Өлшем бірлігі

2009 жыл

2010 жыл

жоспарлы кезең

жобаланатын жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Бюджеттік бағдарламаның іс-шаралары:

мың теңге








Бұрынғы Ертіс химия-металлургия зауытының (ЕХМЗ) аумағында, радиоактивті қалдықтарды көму пункттерінде және оған шектесетін аумақтарда радиациялық қауіпті жағдайды жою жөнінде жұмыстар жүргізу

мың теңге




28 791

22 500

42 600


2. Ақтау қаласындағы БН-350 реакторының пайдаланудан қауіпсіз шығаруды қамтамасыз ету. Пайдаланылған ядролық отынды (ПЯО) ұзақ уақыт сақтау алаңында сақтауды қамтамасыз ету (құпия).

мың теңге




42 000

42 000

42 000


Тікелей нәтиже көрсеткіштері









Цехтардағы радиациялық қауіпті жою жөніндегі өндірісті жасақтау

жиынтықтан %

55

20

-

-

-



Жобалау-сметалық құжаттамаға сәйкес 22а цехтарын дезактивациялау және жабдықты бөлшектеу

% көлемінен

-

28

40

30

-



22а цехының СРҚ қайта өңдеу

м3

-

90

60

-

-



22а цехынан шығару және ҚРҚ-да ұзақ сақтауға орналастыру

т (м2)

-

600 (630)

500 (720)

210 (450)

-



Ағынды және ыза сулардың мониторингі (сынамалардың саны)

дана

31

31

31

31

31



РАҚ бар контейнерлерді сақтау алаңын жобалау

дана

-

1

-

-

-



РАҚ бар контейнерлерді сақтау алаңын салу

дана

-

-

1

-

-



Первомайский № ип ЕХМЗ ластанған аумағын қалпына келтіру жобасын әзірлеу

дана





2



Ластанған аумаққа қосымша радиациялық тексеру жүргізу

дана





1



БН-350 реакторының пайдаланылған ядролық отынын (ПЯО) ұзақ уақыт сақтауға орналастыру

%

20

60

20

-

-



БН-350 реакторының пайдаланылған ядролық отынын (ПЯО) ұзақ уақыт қауіпсіз сақтау және физикалық сақтау

%

-

-

100

100

100



СРҚ резервтік көлемін салу

%

-

-

-

60

40



158 Б ғимаратының сұйық радиоактивті қалдықтың (СРҚ) № 1 және 2 іске қосу кешенін салу

%

-

-

-

45

55



СРҚ ӨК салу үшін жұмыс және конструкторлық құжаттамалар әзірлеу

%

-

-

-

30

-



Стандартты емес жабдықтарды әзірлеу және СРҚ ӨК үлгілік жабдықтарын сатып алу

%

-

-

-

-

-



Құрамында майы бар РАҚ өңдеуді қоса алғанда, СРҚ ӨК салу

%

-

-

-

4

10



Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері









Жұмыстар аяқталғаннан кейін аумақта адамның сәуле алуының жылдық тиімді дозасы НРБ-99 радиациялық қауіпсіздік нормаларына сәйкес жұмыстар аяқталғаннан кейін жылына 1 мЗв-дан (милизеверт) аспауы тиіс

м3в

-

-

-

0,9

0,9-



Жұмыстар аяқталғаннан кейін адамның сәуле алуының жылдық тиімді дозасы НРБ-99 радиациялық қауіпсіздік нормаларына сәйкес жұмыстар аяқталғаннан кейін 1 мЗв-дан (милизеверт) аспауы тиіс

м3в

-

0,9

0,9

0,9

0,9-



Сапа көрсеткіштері









ЕСКД стандарттарына, радиациялық қауіпсіздік нормаларына, санитарлық нормалар мен ережелерге, ЖСҚ сәйкес

%

100

100

100

100

100



ЕСКД стандарттарына, радиациялық қауіпсіздік нормаларына, санитарлық нормалар мен ережелерге, ЖСҚ сәйкес

%

100

100

100

100

100



Тиімділік көрсеткіші









Бұрынғы ЕХМЗ аумақтарында, РАҚ көму пункттеріндегі және оларға іргелес аумақтарда радиациялық-қауіпті жағдайларды жоюдың, оның ішінде тонналарда сұйық және қатты РАҚ-ты сақтауға орналастырудың орташа құны

мың теңге

48,4

52,3

69,9

140




ҚР ҰЯО РМК "Байкал - 1" зерттеуші реакторлары кешенінің алаңында БН-350 реакторының пайдаланылған ядролық отыны бар 1 контейнерді сақтаудың орташа құны

мың теңге

632

812

1009

856

924



Бюджеттік шығындар көлемі, оның ішінде:

мың теңге

261 061

871 298

120 535

70 791

64 500

84 600


Бюджеттік бағдарлама

035 "Қарағанды көмір бассейні шахталарының жабылуын қамтамасыз ету"

Сипаттама

Қарағанды көмір бассейнінің шахталарын тарату, бұрынғы "Қарағандыкөмір" өндірістік бірлестігінің шахталары, көмір разрездері мен байыту фабрикалары қызметінің салдарын жою жөніндегі техникалық іс-шараларды орындау

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

іске асыу тәсіліне байланысты

жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

Өлшем бірлігі

2009 жыл

2010 жыл

жоспарлы кезең

жобаланатын жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Бюджеттік бағдарламаның іс-шаралары:

мың теңге








Қарағанды көмір бассейнінің шахталарын тарату, бұрынғы "Қарағандыкөмір" өндірістік бірлестігінің шахталары, көмір разрездері мен байыту фабрикалары қызметінің салдарын жою жөніндегі техникалық іс-шараларды орындау

мың теңге




621 670

621 670

621 670


Тікелей нәтиже көрсеткіштері









Қарағанды көмір бассейнінің тиімсіз шахталарын жабу, оның ішінде:
"Қарағанды көмір" АҮАҚ-тың № 2 шахтасы
"Қарағандыкөмі р" АҮАҚ-тың № 3 шахтасы
Бұрынғы "Қарағанды көмір" ӨБ шахталары, байыту фабрикалары разрездері қызметінің салдарын жою, оның ішінде









оқпандарды, шурфтарды, ұңғымаларды жою;

дана

46

9

-

-

-



үйінділерді жою;

дана

3

1

1

2

2

2


карьерлерді жою;

дана

-

-

-

-

-



бүлінген жерлерді қалпына келтіру;

га

18,6

210

105

112,4

112,4

112,4


тарату жұмыстары мен газ жағдайының мониторингі бойынша жұмыстарды қамтамасыз ету

есеп

-

1

1

1

1

1


Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері


Жұмыстарды жобалау-сметалық құжаттамаға сәйкес орындау

%

100

100

100

100

100

100


Сапа көрсеткіштері









Жойылған оқпандар мен ұңғымалар

дана

46

9

-

-

-



Жойылған үйінділер және карьерлер

дана

3

1

1

2

2

2


Жер актісі бойынша қалпына келтірілген және жергілікті атқарушы органдарға берілген жалпы көлем

га

19,39

211,14

105

112,4

112,4

112,4


Тиімділік көрсеткіші



1 үйіндіні жоюдың орташа құны

мың теңге



3374,0

3374,0

3374,0

3374,0


1 га бүлінген жерді қалпына келтірудің орташа құны

1377,7

2090,2

5501,2

5470,8

5470,8

5470,8

5470,8


Бюджеттік шығындар көлемі

мың теңге

512 514

543 951

581 000

621 670

621 670

621 670


Бюджеттік бағдарлама

038 "Қазақстан Республикасы аумағында радиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету"

Сипаттама

Радиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

Өлшем бірлігі

2009 жыл

2010 жыл

жоспарлы кезең

жобаланатын жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Бюджеттік бағдарламаның іс-шаралары

мың теңге








"Семей сынақ полигонының қауіпсіздігін қамтамасыз ету"

мың теңге




197 269

207 919

207 919


Азғыр полигонының жерасты суларының экологиялық жағдайына әсерін зерттеу

мың теңге




15 200

11 150

Х


"Радиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету" (құпия)

мың теңге




44 883

44 883

44 883


"Радиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету" (құпия)

мың теңге




334 523

334 523

334 523


Тікелей нәтиже көрсеткіштері









1. Бұрынғы Семей ядролық сынақ полигонының шекарасын мониторингтеу және жұмыстарды қауіпсіз жүргізу мен шаруашылық қызмет жүргізу мониторингін регламенттейтін нормативтік-техникалық базаны әзірлеу

аумақ (км)

600

600

600

600

600

600


белгі (дана)

600

800

800

-

-

-


табиғи кедергілер (км)

-

-

-

15

20

20


субъект

50

55

64

54

55

55


АСЕ-де зерттеулер (адам)

-

50

100

100

100

100


2. Ядролық және радиациялық қауіпті объектілердің қауіпсіздігін қамтамасыз ету және таратпау режимін қолдау іс-шараларын өткізу

құрылыс

2

3

3

-

-

-


штольня

20

25

25

20

20

20


3. Ядролық қару-жарақ қызметінің қалдықтарын, радиоактивті және уытты қалдықтарды жою және консервациялауға дайындау бойынша және ядролық сынақ полигонының радиациялық ластанған аумақтарын ремедиациялау (қалпына келтіру) жөнінде іс-шаралар кешенін өткізу

зерттеу алаңы (ш.км)

560

850

850

800

920

920


ремедиациялау алаңы (ш.км)

-

0,02

0,020

0,020

0,020

0,20


радиациялық қауіпті объектілерді түгендеу

-

5

10

8

8

8


4. Бұрынғы Семей ядролық сынақ полигоны аумағындағы жарылыстан кейінгі құбылыстардың ауқымын бағалау және радиациялық жағдайының анық картасын кезең-кезеңмен қалыптастыру

су пайдалану объектілері

60

70

10

15

30

30


паспорттар

8

11

10

2

2

2


мониторингтеу ұңғымалары

3

3

3

7

3

3


Су пайдалану объектілерінің және бақылаушы ұңғымаларды мониторингі

-

-

-

-

25

25


5. Бұрынғы Семей ядролық сынақ полигонының радиоэкологиялық мәселесі жөнінде халықты хабардар ету және ақпараттандыру бойынша жұмыстар жүргізу және басқарушылық шешімдер қабылдаудың ақпараттық жүйесін қалыптастыру

ГАЖ-жобасының қабаттары

2

2

3





брошюра мақалалар

15

20

10





дәрістер

10

8

8





ГАЖ-жобасын жаңарту

-

-

-





Азғыр полигонының технологиялық алаңдарын, Азғыр полигонына іргелес аумақтар мен елді мекендерді кешенді радиоэкологиялық зерттеу

алаңдар

10







шаршы км.

265







елді мекен

3







Қолданыстағы гидрогеологиялық бақылау ұңғымаларын қалпына келтіру және жаңаларын жайластыру

ұңғыма

4

6






Жерасты суларының радионуклидтермен ластануын мониторингтеудің техникалық базасы

мониторинг посты

4

6






Жерасты суларының радионуклидтермен ластануын мониторингтеу

есеп

-

2

2

2

2

2


сынама

-

20

40

40

40

40


талдау нәтижелері

-

20

40

40

40

40


Ядролық-физикалық қондырғылар кешеніне қызмет көрсету және жабдықтарын бақылау бойынша күнделікті операцияларды орындау

регламентті жұмыстар күні

-

-

248

248

248

248


Ядролық-физикалық қондырғылар кешені жүйесінің жабдықтарын жөндеу

жүйе

-

-

12

12

12

12


Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері









Зерттелген аумақтардың жалпы көлемі

%

4

6

5

6

6

6


Паспортталған ластанған объектілердің саны

дана

8

11

8

1

1

1


Радиациялық жағдайдың карталары

ССП алаңынан %

4

6

5

5

4

4


Ластанудың жойылған дақтары

дақ

30

-

-

10

-

-


Жерасты суларының радионуклидті ластану мониторингі

есеп

-

2

2

2

2

2


Жерасты суларының экологиялық жағдайы туралы қорытынды және оларды шаруашылық және ауызсу қажеттілігі үшін пайдалану туралы ұсыныстар

қорытынды

-

-

1

-

-

-


Қолданыстағы нормалар мен нұсқаулықтарға сәйкес қауіпсіз пайдаланудың белгіленген параметрлерінен ауытқымай Қазақстан Республикасының ҰЯО ЯФИ ядролық-физикалық қондырғылар кешенінің жұмысын қамтамасыз ету

%

-

-

100

100

100

100


Қазақстан Республикасының ҰЯО ЯФИ ядролық-физикалық қондырғылар кешенінің радиациялық қауіпсіздігін, электр техникалық жүйесінің қауіпсіздігін, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету, техника қауіпсіздігі мен персонал еңбегін қорғау ережелерін сақтау

%

-

-

100

100

100

100


Сапа көрсеткіші









Жұмыстар НРБ-99 сәйкес келеді

%

100

100

100

100

100

100


Радиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету жөніндегі санитарлық-гигиеналық талаптарға, оқталған бөлік жылдамдатқыштарының радиациялық қауіпсіздігі ережелеріне сәйкестігі

%



100

100

100

100


«Радиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету» (құпия)









тікелей нәтиже көрсеткіштері









түпкілікті нәтиже көрсеткіштері









сапа көрсеткіштері









тиімділік көрсеткіштері









(құпия) Ұлттық ядролық орталығының ядролық объектілерінің техникалық қауіпсіздігін қамтамасыз ету









тікелей нәтиже көрсеткіштері









түпкілікті нәтиже көрсеткіштері









сапа көрсеткіштері









тиімділік көрсеткіштері









тиімділік көрсеткіштері









Ядролық және радиациялық қауіпті объектілер қауіпсіздігін қамтамасыз етуге, бұрынғы Семей ядролық сынақ полигонының шекарасын мониторингтеу және жұмыстарды қауіпсіз жүргізу мен шаруашылық қызмет жүргізудің мониторингін регламенттейтін нормативтік-техникалық базаны әзірлеуге арналған орташа шығындар

мың теңге

1 375,3

1 165,1

1 287,3

1 361,4

1 386,74

1 026


Бюджеттік шығындар көлемі, оның ішінде:

мың теңге

825 168

932 055

901 098

591 875

598 475

587 325


Бюджеттік бағдарлама

 039 "Геологиялық ақпаратты қалыптастыру"

Сипаттама

 Жер қойнауын есепке алу және жер қойнауын пайдалану шарттарын орындау, оның ішінде: лицензиялық-келісімшарттық талаптарды орындау мониторингі; ШОК-та инвестициялық қызметке талдамалық шолу; ШОБ және ШОК жағдайы туралы болжамдық-талдамалық шолу; ШОБ жағдайы туралы ақпараттық анықтама; № 1-8 нысандар бойынша жер қойнауын пайдаланушылардан алғашқы есептілік; пайдалы қазбалар кен орындары кадастрының жағдайы бойынша есептілік; конкурсқа қойылатын объектілердің тізбесін қалыптастыру; пайдалы қазбалар кен орындарының жағдайы бойынша есептілік; геологиялық есептерді сақтауға қабылдау; геологиялық ақпаратты сатып алу туралы келісім; геологиялық және геофизикалық зерделеуді жүргізу; геологиялық есептерге мәтінді қосымшаны компьютерлік мұрағаттау; геология есептеріне графикалық қосымшаны компьютерлік мұрағаттау; жер қойнауы туралы деректер банкін технологиялық және техникалық әкімшілік ету; жер қойнауын пайдаланудағы ақпараттық жүйені дамыту жұмыстарына тапсырыс берушінің функцияларын жүзеге асыру; көрсетілген бағыттар бойынша есептілік дайындау

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

Өлшем бірлігі

2009 жыл

2010 жыл

жоспарлы кезең

жобаланатын жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Бюджеттік бағдарламаның іс-шаралары:

мың теңге








Геологиялық ақпаратты қалыптастыру

мың теңге




282 899

221 967

222 035



Тікелей нәтиже көрсеткіштері



Геологиялық ақпаратты қалыптастыруға бағытталған іс-шаралар

іс-шаралар

16

18

15

18

18



Техникалық-экономикалық негіздемеге ұсыныстарды әзірлеуге бағытталған іс-шаралар

іс-шаралар

-

1

1

-

-



Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері









Пайдаланушыларды толық және дәйекті геологиялық ақпаратпен уақтылы қамтамасыз ету

%

100

100

100

100

100

100



ТЭН-ге сәйкес іске асырылуға дайын жоба





1




Сапа көрсеткіші




Бекітілген талаптарға сәйкес ТЭН әзірлеу

%

100

100

100

100

100

-


Толық және дәйекті ақпарат негізінде дайындалған есептілік


15

15

15

15

15

15


Тиімділік көрсеткіші









Геологиялық ақпаратты сатудан түскен түсімдердің алдын-ала сомасы

мың теңге

389 545

843 793

180 000

200 000

200 000

200 000


Бюджеттік шығындар көлемі

мың теңге

138 608,8

199 023

178 903

282 899

221 967

222 035


Бюджеттік бағдарлама

040 "Өңірлік, геологиялық түсіру, іздестіру-бағалау және іздестіру-барлау жұмыстары"

Сипаттама

Өңірлік және геологиялық-түсіру жұмыстарын, қатты пайдалы қазбалар мен көмірсутек шикізатына іздестіру-бағалау жұмыстарын, жерасты суларына іздестіру-барлау жұмыстарын жүргізу

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

Өлшем бірлігі

2009 жыл

2010 жыл

жоспарлы кезең

жобаланатын жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Бюджеттік бағдарламаның іс-шаралары:

мың теңге








Өңірлік және геологиялық түсіру жұмыстары, соның ішінде

мың теңге




1 318 647

1 197 101

1 197 101


Іздестіру-бағалау жұмыстары, соның ішінде

мың теңге




2 380 356

2 884 657

2 884 657


Іздестіру-барлау жұмыстары, соның ішінде

мың теңге




5 145 776

5 289 072

5 289 072


Тікелей нәтиже көрсеткіштері




Болжамды ресурстар көлемі:









алтын

тонна

102,8

110,3

105,0

108,0

117,2

100,4


мыс

млн. тонна

0,95

1,0

1,0

1,0

1,1

1,2


полиметалдар

млн. тонна

4,95

6,1

3,6

6,1

4,8

5,2


Қорлардың өсуі:









алтын

тонна

10,161

10

1

18

25

22,5


мыс

мың тонна

561,7

150

100

130

150

147


полиметалдар

мың тонна

0

0

-

120

150

201


Жерасты сулары кенорындарын табуға бөлінген перспективалы учаскелер алаңы

учаске

5

8

3

7

4

6


Мұнай-газ кен орындарын анықтау үшін перспективалы құрылымдар

құрылым

0

1

0

1

2

3


Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері









өндірілген пайдалы қазбалардың негізгі түрлерінің өтелген қорларын толықтыру пайызы

%

23

25

25

30
25
20

40
30
30

50
40
40


өңірлік геологиялық зерттеу жүргізу үшін қол жетімді ҚР аумағын қамту пайызы (үдеме бойынша)

%

81,1

80,2

82

83,2

87,0

90


2015 жылға қарай 30% көмір сутек шикізатының (мұнай баламасында) өндірілген қорларын толтыру пайызы

%

0

0

0

0

10

15


2009 жылы 3,4 %-дан 2015 жылы 17,4% дейін өңірлік гидрогеологиялық жете зерттеу жүргізу үшін қол жетімді ҚР аумағын қамту пайызы

%

3,4

4,8

5,3

8,1

10,4

12,7


Ауылдық елді мекендерді бірінші кезекте 3206 ауылдан 2016 жылға қарай 56,1 %-ға дейін қорлар және ауыз сумен қамтамасыз ету

%

30,8

0

-

28,6

36,3

46,5


2016 жылға қарай ірі елді мекендерді 81,4% дейін жер асты ауыз су қорымен қамтамасыз ету (барлығы 194 учаске)

%

1,0

3,0

-

27,3

45,4

63,4


2016 жылға қарай геотермалды суларының перспективті учаскелерін игеру пайызы 21% дейін (барлығы 19 учаске)

%

0

0

0

0

10,0

21,1


Сапа көрсеткіші









Жүргізілетін жұмыстардың нұсқаулық талаптары мен әдістемелік ұсынымдарға сәйкес келуі

%

100

100

100

100

100

100


Тиімділік көрсеткіші









Жұмыстарды жүргізуге жұмсалатын орташа шығындар:

мың теңге








масштабы 1:200000 – 1 ш.км гидрогеологиялық жете зерттеулер


11827

8999,0

8999,0

8999,0

8999,0

8999,0


масштабы 1:200000 бір номенклатуралық парақта геологиялық жете зерттеулер


46411,0

46411,0

46411,0

46411,0

46411,0

46411,0


масштабы 1:200000 бір номенклатуралық парақты геологиялық-минерагендік карталау


42 726

42 276

42 726

89600

89600

98286


бір учаскенің шегінде ҚПҚ іздеу-бағалау жұмыстарына


112000,0

112000,0

112000,0

112000,0

112000,0

112000,0


1 ш.км МОГТ-2Д сейсмикалық жұмыстар


538000

538000

538000

277200

398120

660000


Параметрдік скважина бұрғылауы





459056

556718

556718


ауылдық елді мекендерді жерасты суының қорымен қамтамасыз ету үшін іздеу-барлау жұмыстары


14 763,0

14 763,0

14 763,0

14 763,0

14 763,0

14 763,0


жерасты су кен орындарының қорларын жете барлау және қайта бекіту


21 658,0

21 658,0

21 658,0

21 658,0

21 658,0

21658,0


Бюджеттік шығындар көлемі

мың теңге

2 943 697

3 241 096

2 944 726

8 844 779

9 370 830

9 370 830


Бюджеттік бағдарлама

041 "Минералдық-шикізат базасы мен жер қойнауын пайдалану, жер асты сулары және қауіпті геологиялық процестер мониторингі"

Сипаттама

Қазақстан Республикасының минералдық-шикізат кешенінің әлеуетін нақтылау, оның әлемдік нарыққа кірігу мүмкіндіктерін арттыру мақсатында тұрақты негізде минералдық-шикізат базасына мониторинг жүргізу. Жер қойнауына мемлекеттік сараптаманы регламенттейтін нормативтік-техникалық базаны жетілдіру. Қазақстан Республикасының қадағалаудың мемлекеттік желілерінің пунктерінде, постыларында және полигондарында сандық және сапалық көрсеткіштерінің белгілі бір әдістемесі мен регламенті бойынша алу үшін жерасты суларының және қауіпті геологиялық процестердің жағдайына мемлекеттік мониторинг жүргізу.

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

Өлшем бірлігі

2009 жыл

2010 жыл

жоспарлы кезең

жобаланатын жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Бюджеттік бағдарламаның іс-шаралары:

мың теңге








Минералдық-шикізат базасы мен жер қойнауын пайдалану мониторингі

мың теңге




28 890

22 296

18 117


Жер асты сулары мониторингі

мың теңге




459 945

459 945

459 945


Қауіпті геологиялық процесстер мониторингі

мың теңге




121 184

121 184

121 184


Тікелей нәтиже көрсеткіштері




Елдің минералдық шикізат кешенінің, жер асты суларының және қауіпті геологиялық процестердің жағдайы туралы мемлекеттік органдар үшін ақпарат, іс-шараларды әзірлеу

Жоба

10

10

10

5

4

4


журнал

-

4

4

4

4

4


пунктер

5000

5000

5000

5000

5000

5000


постылар

13

13

13

13

13

13


полигондар

5

5

5

5

5

5


постылар

42

42

42

42

42

42


полигондар

2

2

2

2

2

2


жобалар

10

10

10

7

0

0


Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері









Пайдаланушыларды дәйекті геологиялық ақпаратпен қамтамасыз ету

%

100

100

100

100

100

100


Сапа көрсеткіші









Дәйекті ақпарат негізінде дайындалған есептілік


26

20

20

18

24

24


Тиімділік көрсеткіші









1 жобаның құны

мың теңге

5360,91

5997,09

6004,2

4815

4459,2

3623,4


1 пункттің құны

мың теңге

69,44

69,44

69,44

69,44

69,44

69,44


1 постының құны

мың теңге

3360

3360

3360

3360

3360

3360


1 полигонның құны

мың теңге

9333

9333

9333

9333

9331

9331


1 кадастрдың құны

мың теңге

22 400

22 400

22 400

22 400

22 400

22400


1 пунктті құру құны

мың теңге

-

-

-

-

-

-


1 полигонды құру құны

мың теңге

-

-

-

-

-

-


1 ОГП постының құны

мың теңге

1 400

1 400

1 400

1 400

1 400

1400


1 ОГП полигонның құны

мың теңге

31 192

31 192

31 192

31 192

31 192

31 192


1 ОГП постыны құру

мың теңге

-

-

-

-

-

-


1 жобаның құны

мың теңге

10 682,22

10 682,22

9614

9614

-

-


Бюджеттік шығыстардың көлемі

мың теңге

663 674

743237

675877

610019

603425

599246


Бюджеттік бағдарлама

043 "Қарағандышахтатарату" республикалық мемлекеттік мамандандырылған кәсіпорнына берілген, жабылған шахталардың қызметкерлеріне келтірілген залалды өтеу"

Сипаттама

Индекстеуді ескере отырып, таратылған шахталардың жұмысшыларына келтірілген залалды өтеу бойынша төлемдер. Соманы жеткізу мен жөнелту бойынша шығындар

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

Трансферттерді беруге

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

Өлш. бірл.

2009 жыл

2010 жыл

жоспарлы кезең

жобаланатын жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Бюджеттік бағдарламаның іс-шаралары:

мың теңге








"Қарағандышахтатарату" республикалық мемлекеттік мамандандырылған кәсіпорнына берілген, таратылған шахталардың қызметкерлеріне келтірілген залалды өтеу

мың теңге




330 566

364 292

396 650


Тікелей нәтиже көрсеткіштері




Бенефициарлар саны

Адам

635

606

548

548

548

548


Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері









Индекстеуді ескере отырып, таратылған шахталардың жұмысшыларына келтірілген залалды өтеудің қамтамасыз етілгендігі

%

100

100

100

100

100

100


Сапа көрсеткіші




Тиімділік көрсеткіші









Залалды өтеу бойынша 1 жұмысшыға төленетін төлемнің орташа құны

мың теңге

205,8

214,5

251,8

603,2

664,8

723,8


Бюджеттік шығыстардың көлемі

мың теңге

130 686

130 006

136 092

330 566

364 292

396 650


Бюджеттік бағдарлама

044 "Ядролық сынақтардың мониторингі"

Сипаттама

Қазақстан Республикасындағы ядролық жарылыстар мен жер сілкіністері туралы ақпараттың сенімді сақталуын және берілуін қамтамасыз ету, сейсмикалық оқиғаларды үздіксіз тіркеуді қамтамасыз ету

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

Өлш. бірл.

2009 жыл

2010 жыл

жоспарлы кезең

жобаланатын жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Бюджеттік бағдарламаның іс-шаралары

мың теңге








1) "Крест" сейсмикалық тобы жүйесінің барлық элементтік базасын ауыстыру арқылы жаңарту"





26482




2) Халықаралық Шарттар мен Келісімдерге қолдау көрсетуде қазақстандық ядролық мониторинг жүйесі инфрақұрылымының қызметін қамтамасыз ету





63 921

63 000

70 000


Тікелей нәтиже көрсеткіштері









Іріктеліп алынған және сейсмограммалардың цифрланған/қайта қалыпталған сейсмограммалардың көлемі

сейсмограмма

950

970

1000





Ядролық жарылыстар бойынша дерекқордың көлемі

Мб

190

190

200





Қолданысқа енгізілген геофизикалық технологиялардың саны

технология

1

1

1





1) Кірме жолдарда жөндеу-қалпына келтіру жұмыстарын жүргізу

км (грейдер)

-

-

4





км (көтерме жол)

15

15

15





Құрылыстарда

текше м

75







2) Станциялардың уақытша желілерін жайғастыруға арналған жабдықтарды сатып алу

станция

5

-

-





сейсмометр

10

10

-





жинау жүйесі

1

1

1





қосалқы жиынтық

-

-

1





3) Аппаратураның электрмен жабдықтау желілерін қалпына келтіру

қума м

50

80

50





4) Инфрадыбыстық станцияны қалпына келтіру

станция

-

1

-





қосалқы жиынтық

-

1

-





5) Магнитометрикалық станцияны қалпына келтіру

станция

-

-

1





қосалқы жиынтық

-

-

1





Қызмет көрсету станцияларының саны

дана

-

11

11

11

13



Қызмет көрсету деректер орталығының саны

дана

-

1

1

1

1



Қызмет көрсету коммуникация жүйелерінің саны

дана

-

1

1

1

1



Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері









Геофизикалық мониторингтің қалпына келтірілген және қолданыстағы кешенді жүйесі

%

12

25

30

40

-



Ядролық жарылыстар бойынша сақталған мұрағаттық деректердің көлемі

сейсмограмма

970

970

1000





Мониторинг деректерінің алынатын көлемі (кем емес)

Гб

-

190

190

190

220



Халықаралық оқу орталығының дайындығы

%

-

-

-

-

20



Сапа көрсеткіштері









ЯСЖТШ бойынша әлемдік қоғамдастық алдында міндеттемелерді іс жүзінде орындау (III бап 2-тармақ басқа да қатысушы мемлекеттермен ынтымақтастық туралы және оларға көмек көрсету және жәрдемдесу)

%

20

32

35

38

44



Сейсмикалық жазбалар мен құрылған дереқорларды сақтау қалыптарына қойылатын талаптар Дерекқор орталығы үшін Ядролық сынақтарға жан-жақты тыйым салу туралы шарт (СТВТО) жөніндегі ұйымның Дайындық комиссиясы әзірлеген талаптарға сәйкес қамтамасыз етіледі

%

100

100

100

100

100



Байланыс станциялары мен арналарына қойылатын техникалық талаптардың Ядролық сынауларға жан-жақты тыйым салу туралы шарт жөніндегі ұйымның (СТВТО) Дайындық комиссиясымен әзірленген халықаралық талаптарға сәйкес қамтамасыз етіледі

%

100

100

100

100

100



Ядролық сынауларға жан-жақты тыйым салу туралы шарт жөніндегі ұйымның (СТВТО) Дайындық комиссиясымен әзірленген халықаралық деректер пішініне қойылатын талаптарға сәйкестігі

%

100

100

100

100

100



ЯСЖТШҰ деректерінің халықаралық орталығында әзірленген және Деректердің халықаралық және ұлттық орталықтарымен интеграцияны қамтамасыз ететін деректерді беру мен сақтаудың озық технологияларын пайдалану

%

20

32

35

38

44



ЯСЖТШ ВТС әзірленген ядролық мониторинг деректерін өңдеу бойынша Жедел басшылыққа сәйкестендіру

%

20

32

35

38

44



Тиімділік көрсеткіштері









Бір айдағы ядролық сынақтар мониторингінің орташа шығындары

мың теңге

5 666,7

11 362,7

10 445,4

7 697,7

5 916,8



Бюджеттік шығыстардың көлемі, оның ішінде:

%

68 000

136 352

125 345

90 403

63 000

70 000


Бюджеттік бағдарлама

052 "Халықаралық ұйымдармен бірлесіп жүзеге асырылатын жобаларды зерттеуді іске асыруды қамтамасыз ету"

Сипаттама

Экономиканың бәсекеге қабілеттілігін көтеру және жаңғырту

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

Өлш. бірл.

2009 жыл

2010 жыл

жоспарлы кезең

жобаланатын жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тікелей нәтиже көрсеткіштері









Халықаралық ұйымдармен бірлесіп жүзеге асырылатын зерттеулер мен жобалардың саны

саны


26

26





Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері









Зерттеу нәтижелерінің қолданылуы

жалпы санынан %


75

80





Сапа көрсеткіші









Қазақстан-Америка экономикалық даму жөніндегі бағдарлама шеңберінде қабылданбаған есептердің саны және Қазақстан Республикасы Үкіметі мен Дүниежүзілік банктің бірлескен экономикалық зерттеу бағдарламалары

Есептер саны


0

0





Тиімділік көрсеткіші









1 зерттеуге арналған орташа шығындар

мың теңге


8 076,9

8 000,0





Бюджеттік шығыстардың көлемі

мың теңге


210 000

200 000

-

-



Бюджеттік бағдарлама

053 "Энергия тиімділігін арттыруды қамтамасыз ету"

Сипаттама

Энергия тиімділікті жоғарылатудың кешенді жоспарын әзірлеу, с.і.:
ұйымдастырушылық іс-шаралары;
нормативтік-құқықтық іс-шаралары;
білім беру шаралары;
ақпараттық қамтамасыз ету;
стандарттау және сертификаттау жөніндегі іс-шаралар;
қаржылық-экономикалық іс-шаралар және олардың тетіктері

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/ даму

Ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

Өлшем бірл.

2009 жыл

2010 жыл

жоспарлы кезең

жобаланатын жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Энергия үнемдеу және энергия тиімділік жөніндегі іс-шаралар

Мың теңге








Тікелей нәтиженің көрсеткіштері









Энерия тиімділігін арттырудың кешенді жоспарының жобасы

Бірл.

-

-

1

-

-



Энергия үнемдеу және энергия тиімділік саласындағы нормативтік-техникалық құжаттарды әзірлеу:
әдістемелік нұсқаулықтар және нұсқамалар, ұсынымдар;
энергия тиімділік ережесі;
мемлекеттік энергетикалық тізілімі;
өнеркәсіптік энергоаудитті қолдау қорын құру;
журнал басып шығару.





33

2
 
 
 
 
 
 

1

1
1




Түпкілікті нәтиженің көрсеткіштері




Энерия тиімділігін арттырудың кешенді жоспары

Бірл.

-

-

1

-

-



Сапа көрсеткіштері






-

-

-

-

-



Тиімділік көрсеткіштері




Энерия тиімділігін арттырудың кешенді жоспарын әзірлеуге арналған орташа шығындар

мың теңге

-

-

-

-

-



Энергия аудиторлар мен энергия менеджерлерін дайындау және аттестаттау орталығын, Қазақстан-неміс консалтингтік агенттігін құруға нормативтік-техникалық құжаттарды әзірлеу (КАDEA

мың теңге




57334




Бюджеттік шығыстардың көлемі

мың теңге




57334

-



Бюджеттік бағдарлама

070 "Тауарларды, жұмыстарды және қызметтерді сатып алу кезінде қазақстандық қамту мониторингі"

Сипаттама

Ақпараттық жүйесін қалыптастыру және енгізу, қазақстандық қамтуды дамытумен байланысты басқа да іс-шараларды өткізуге талдамалық зерттеулер жүргізу

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

Өлш. бірл.

2009 жыл

2010 жыл

жоспарлы кезең

жобаланатын жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Бюджеттік бағдарламаның іс-шаралары:

мың теңге








1. Жер қойнауын пайдалану жобалары бойынша ақпараттар жинақтау негізінде дамуға стратегиялық маңызы бар бағыттарды анықтау (2010-2014 жж.) арналған қазақстандық қамту жөніндегі бағдарламаның Іс-шаралар жоспары (бұдан әрі – ҚҚЖБ ІЖ)

мың теңге




94 744

103 474

103 474


2. Қазақстандық қамту жөніндегі ұсыныстар әзірлеуге арналған ішкі нарықтың мүмкіндіктерін бағалау (ҚҚЖБ ІЖ 1-міндеттің 2-т.)

мың теңге




203 523

203 523

203 523


3. "Қазақстандық қамту – 2012" қазақстандық қамтуды дамыту мәселелері бойынша жыл сайын Форум және көрмелерді ұйымдастыру (бұдан әрі – Форум және көрме)

мың теңге




28 000

28 000

28 000


Жергілікті қазақстандық қамту идеологиясын қалыптастыру









Тікелей нәтиже көрсеткіштері









Көрме-форум өткізу

Форумдар саны


3

1

1

1

1


Есеп түріндегі ұсынымдар



8

9

9

9

7

7


Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері









Мемлекеттік органдардың тауарларды сатып алудағы қазақстандық қамту үлесін ұлғайту

%

52

50

53

55

58



Мемлекеттік органдардың жұмыстарды/қызметтерді сатып алудағы қазақстандық қамту үлесін ұлғайту

%

87

80

83

85

88



Ұлттық компаниялардың тауарларды сатып алудағы қазақстандық қамту үлесін ұлғайту

%








Ұлттық компаниялардың жұмыстарды/қызметтерді сатып алудағы қазақстандық қамту үлесін ұлғайту

%








Сапа көрсеткіші









Мониторинг субъектілерінің сатып алуындағы қазақстандық қамтуды анық анықтау

%

100

100

100

100

100

100


Тиімділік көрсеткіші









1 көрме-форумның орташа құны

мың теңге


8000

28000

-

-



1 есептің орташа құны

мың теңге

2 203,5

49 599,4

30 959,2

29 466,1

29 466,1



Бюджеттік шығыстар көлемі

мың теңге

17 628

470 395

399 510

456 267

334 997

334 997


Бюджеттік бағдарлама

085 "Өнімділік – 2020" бағыты шеңберінде қазіргі заманғы басқару технологияларын енгізу"

Сипаттама

Қазақстанның кәсіпорындарында басқару технологияларын енгізуге арналған қызметтерді тарту

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

Өлш. бірл.

2009 жыл

2010 жыл

жоспарлы кезең

жобаланатын жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тікелей нәтиже көрсеткіштері









Өндірісте шығындарды қысқарту есебінен өндіріске арналған шығыстарды азайту

%

20

30

30





Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері




Оқытылған қызметкерлер саны

Адам

150

130

60





Басқару технологиялары енгізілген кәсіпорындар саны

Кәсіпорын

15

13

6





Сапа көрсеткіші




Тиімділік көрсеткіші




Бюджеттік шығыстардың көлемі

мың теңге

149 941,4

165 000

82 500





Бюджеттік бағдарлама

090 "Қазақстан Республикасының индустриялық-инновациялық даму саласындағы зерттеулер"

Сипаттама

1. Индустриялық-инновациялық дамыту бойынша саясатты жүргізу.
2. Қазақстан Республикасын үдемелі индустриялық-инновациялық дамыту жөніндегі 2010 - 2014 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламаны іске асыру мақсатында өткізілетін іс-шаралар бойынша талдау жұмыстарын, сондай-ақ өнеркәсіп салаларындағы тиімділікке бағалау және талдау жүргізу.

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/ даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

Өлшем бірл.

2009 жыл

2010 жыл

жоспарлы кезең

жобаланатын жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Индустриялық-инновациялық және сауданы дамыту бойынша саясатты жүргізу









Тікелей нәтиже көрсеткіштері









Индустриялық-инновациялық дамыту саласындағы зерттеулер

%


100

100

100

100

100


Индустриялық-инновациялық дамыту саласындағы зерттеулер

Бірл.



5

3

3

3


Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері









ҮИИДМБ индикаторларына қол жеткізу үшін, оның ішінде өнеркәсіп сегменттеріндегі көрсеткіштерді жақсарту жөнінде ұсыныстар әзірлеу

%


100

100

100

100

100


Сапа көрсеткіші









Ағымдағы нәтижелерді бағалау және салалар, өңірлер мен жалпы елдің экономикасын дамытудағы ҮИИДМБ экономикалық тиімділік салымдарының болжамы

%


100

100

100

100

100


Ағымдағы нәтижелерді бағалау және өнеркәсіп салаларын дамытудың экономикалық тиімділігінің болжамы

Саны



1





Тиімділік көрсеткіші









Индустриялық-инновация лық дамыту саласында зерттеулер жүргізудің орташа құны

мың теңге


56 337,5

32 250,0

72 049

72 049

72 049


Бюджеттік шығыстардың көлемі

мың теңге

-

348 450

290 250

406 011

409 732

413 713


Бюджеттік бағдарлама

015 "Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне "Инвестор - 2020" бағыты шеңберінде индустриялық-инновациялық инфрақұрылымды дамыту үшін берілетін нысаналы даму трансферттері"

Сипаттама

АЭА инфрақұрылымын салу

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

Трансферттер мен бюджеттік субсидияларды беруге

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/даму

даму

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

Өлш. Бірл.

2009 жыл

2010 жыл

жоспарлы кезең

жобаланатын жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Бюджеттік бағдарлама іс-шаралары

мың теңге








1. "Ақтау теңіз порты" арнайы экономикалық аймағының № 1 кіші аймақ аумағын инженерлік ресурстарын салу

мың теңге








Астана қаласындағы жаңа өнеркәсіп аймағы (Индустриялық парк) инфрақұрылымының құрылысы

мың теңге








Тікелей нәтиже көрсеткіштері









Жол құрылысы

Км

6,8

4,09

4,0





Жолдардың гүлзарлық бөліктерін абаттандыру

Км

1

7,35

6,1





Шаруашылық ауыз су–су құбырлары құрылысы

Км

4

6,5

5,4





Техникалық су құбырлары құрылысы

Км

4,6

3,2

2,9





Тұрмыстық кәріздер құрылысы

Км

3,5

6,2

4,1





Нөсерлік кәріздер құрылысы

Км

6,5

3,4

2,8





Жылу магистралінің құрылысы

Км

3

11,8

6,4





Телефон кәріздері құрылысы

Км

5,6

3,4

3,1





РПК – 10 кВ және кабельді желілер құрылысы

дана

4

3

3,1





Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері









ТЭН әзірлеудің бекітілген талаптарына сәйкестігі

%

100

100

100





Сапа көрсеткіштері









Құрылыс нормалары мен ережелеріне сәйкес

%

100

100

100





Тиімділік көрсеткіші









Инфрақұрылым объектісін пайдалануға енгізудің орташа ұзақтығы

айлар


6

6





"Ақтау теңіз порты" АЭА









Тікелей нәтиже көрсеткіштері









Темір жолдардың жалғастырушы және тиеуші жолдарды салу

Км


5100

900

-

6,55



Сумен қамтамасыз ету мен кәріздің сыртқы және алаңнан тыс желілері

Км


8


4,15

4,0



Бақылау-өткізу пункттерін салу (2 дана) және аумақты қоршау

Дана


2


2

-



Электрмен жабдықтау

км


15,0

16,0

20,1

-



Түпкілікті нәтиже көрсеткіші









ТЭН әзірлеудің бекітілген талаптарына сәйкестігі

%

100

100

100

100

100



Кәсіпорындар саны

дана

3

5

6

7




Инвестициялар көлемі

Млн. теңге

9 700

1491,4

4041,4

5 841,4




Өспелі қорытындымен жұмыс орындарының саны

Бірл.

1 361

1449

1524

1874




Өнеркәсіп өнімінің көлемі

млрд. теңге

21,2

23,74

26,5

29,69




Сапа көрсеткіші









Құрылыс нормалары мен ережелеріне сәйкес

%

100

100

100

100

100



Инфрақұрылым объектісін пайдалануға енгізудің орташа ұзақтығы

айлар


6

6

6

6



Бюджеттік шығыстардың көлемі

мың теңге

-

3 947 727

6 557 046

1 032 000

2 466 000

-


Бюджеттік бағдарлама

046 "Курчатов қаласында "Ядролық технологиялар паркі" технопаркін құру"

Сипаттама

Нарыққа жоғары технологиялық әзірлемелерді алға жылжытуды қамтамасыз ету үшін қазіргі заманғы инфрақұрылымды құру, оларды өнеркәсіптік өндіріске енгізу, жаңа технологияларды дамыту және Курчатов қаласының бар әлеуметтік-экономикалық проблемаларын шешу

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

Бюджеттік инвестицияларды жүзеге асыруға

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/даму

Дамыту

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

Өлш. бірл.

2009 жыл

2010 жыл

жоспарлы кезең

жобаланатын жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тікелей нәтиже көрсеткіштері









Инновациялық инфрақұрылым кешендерінің сандық сипаттамалары

кешен

1

-






Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері




Технопарк клиенттері үшін инновациялық инфрақұрылымның қазіргі объектілеріндегі қажеттілікті (бизнес-инкубатор;
бизнес-орталық; зертханалық-өндірістік үй-жайлар;
электрондардың өнеркәсіптік үдеткіштері, ақпараттық-телекоммуни кациялық желі, көліктік-қисындық терминал; венчурлік қор) қамтамасыз ету

%

20

-

58





Сапа көрсеткіші




1. Құрылған ғылымды қажетсінетін өндірістер

өндіріс

2

-

3





2. Құрылған жұмыс орындары

Жұмыс орындары

28

-

46





Тиімділік көрсеткіші




Технопарк клиенттері үшін көрсетілген қызметтердің көлемі

мың теңге

3366

-

24738





Өндірілген өнім көлемі

мың теңге

1467

-

989360





Бюджеттік шығыстардың көлемі

мың теңге

988900

-

1353263





Бюджеттік бағдарлама

047 "Ядролық медицина және биофизика орталығын құру"

Сипаттама

Диагностиканың және терапияның жаңа әдістемелерін жасау мен меңгеру, ядролық медицина мен биофизиканың жаңа өнімдерін жасауға арналған ғылыми зерттеулер жүргізу үшін жағдайлармен қамтамасыз ету

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

Бюджеттік инвестицияларды жүзеге асыруға

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/даму

дамыту

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

Өлш. бірл.

2009 жыл

2010 жыл

жоспарлы кезең

жобаланатын жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тікелей нәтиже көрсеткіштері









Радиофармпрепараттар өндірісі корпусының құрылысы

%

8,2

40,6

28,3

22,9

-



Қолда бар материалдық базаны қайта жаңарту және энергиямен жабдықтау желілерін салу

ҚМЖ %

-

-


100




Радиациялық стерилдеу корпусының құрылысы

ҚМЖ %

-

-

-

13,8

87,1



Емдік-диагностикалық корпустың құрылысын бастау

ҚМЖ %

-

-

-

-

32,9



Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері









Қазақстанның ірі қалаларында құрылатын ядролық медицина бөлімдерін қамтамасыз ету және экспорттық жеткізілімдерді ұйымдастыру мақсатында радиофармпрепараттардың өнеркәсіптік өндірісін ұйымдастыру үшін ядролық медицина мен биофизика орталығының радиофармпрепараттар өндірісінің корпусы пайдалануға берілді

Корпус

-

-






Сапа көрсеткіші









Радиофармпрепараттар өндірісінің шарттары өндірістік тәжірибелердің (GМР) тиісті талаптарына сәйкес келеді

%




100

100



Тиімділік көрсеткіші









Айдағы шығындардың орташа құны

Мың теңге

24 241,7

119 475,4

83 333,3

117 550,0

170 718,3



Бюджеттік шығыстардың көлемі

мың теңге

290 900

1 433 705

1 000 000

1 410 600

2 048 620



Бюджеттік бағдарлама

048 "Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне жылу-энергетика жүйесін дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері"

Сипаттама

Тұрғындық аймақтар мен қоғамдық ғимараттарды электрмен және жылумен сенімді жабдықтауды қамтамасыз ету, елді мекендерді газдандыру

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

Трансферттер мен бюджеттік субсидияларды беруге

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/даму

дамыту

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

Өлш. бірл.

2009 жыл

2010 жыл

жоспарлы кезең

жобаланатын жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Бюджеттік бағдарламаның іс-шаралары

мың.теңге








Ақмола облысы

мың.теңге




812 276




Ақтөбе облысы

мың.теңге




2 000 000

2 130 019



Шығыс Қазақстан облысы

мың.теңге




6 000 000

6 000 000

6 000 000


Алматы қаласы

мың.теңге




5 350 000

5 724 000

6 000 000


Астана қаласы

мың.теңге




53 75 974

55 612 000

50 288 000


Қарғанды облысы

мың.теңге




2 036 772

2 330 726

2 669 274


Маңғыстау облысы

мың.теңге




2 049 387




Павлодар облысы

мың.теңге




793 527




Тікелей нәтиже көрсеткіштері









Облыстардың және Астана мен Алматы қалаларының жылу-энергетикалық жүйелерін дамытуға бағытталған трансферттер, оның ішінде:

дана

30

28

24

19

9

8


жаңа

дана



3

1




жалғастырылатын

дана


20

13

18

9

8


аяқтайтын

дана


8

8

10

1



Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері









Облыстардың және Астана мен Алматы қалаларының жылу-энергетикалық жүйелерін дамыту

дана


8

8

10




Сапа көрсеткіші









Тиімділік көрсеткіші









1 жобаның құрылысына жұмсалған орташа шығын

мың теңге

1 417,5

2 251,9

3 279,1

3 831,2

7 977,4

8 119,6


Бюджеттік шығыстардың көлемі

мың теңге

42 525 857

63 055 512

85 258 162

72 793 936

71 796 745

64 957 274


Бюджеттік бағдарлама

049 "Бурабай" геофизикалық обсерваториясын көшіру"

Сипаттама

Сейсмикалық және инфрадыбыстық станцияларды, аспаптық құрылыстарды (тау-кен қазбалары мен ұңғымалары), техникалық және тұрғын үй ғимараттарын, энергиямен қоректендіру және телекоммуникациялар, жайтартқыштар жүйелерін қамтитын "Бурабай" геофизикалық обсерваториясының инфрақұрылымын жаңа орынға салу.

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

Бюджеттік инвестицияларды жүзеге асыруға

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке бағдарлама

ағымдағы/даму

дамыту

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

Өлш. бірл.

2009 жыл

2010 жыл

жоспарлы кезең

жобаланатын жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тікелей нәтиже көрсеткіштері









Әзірленген ЖСҚ саны

жоба

1

1

-

-

-



жұмыс құжаттамасы

-

2

-

-

-



Орындалған құрылыс-монтаждау жұмыстарының (ҚМЖ) көлемі

%

-

24,2

46,8

29

-



1-кезеңнің құрылыс-монтаждау жұмыстарын орындау

%

100







Зертхана корпусы

дана

-

1

-

-

-



"Бурабай" үлкен базалы сейсмикалық тобының деректерді жинау және беру жүйесін қайта жаңарту

жүйе

-

1

-

-

-



Қолданыстағы алаңдардағы желілерді қайта жаңарту

кешен

-

1

-

-

-



Жаңа алаңдағы инженерлік желілерді, кірме жолдарды жайластыру

кешен

-

1

-

-

-



Жаңа алаңдағы ғимараттар мен құрылыстарды күрделі жөндеуден өткізу:

кешен

-

1

-

-

-



БӨП

дана

-

1

-

-

-



Қосалқы станция

дана

-

1

-

-

-



Ангар

дана

-

1

-

-

-



Өлшеуіш кешендер

дана

-

-

-

2

-



станцияларды тестілеу

Бірл.

-

-

-

-

1



2-кезеңнің GМР орындау

%



57,52

33,03

0,87



Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері









Ядролық сынаулар мен жер сілкінулерінің мониторингі бойынша ақпараттық ресурсты ұлғайту

Гб/жыл

-

-

-


250



Сапа көрсеткіші









Ядролық сынақтарға жан-жақты тыйым салу туралы шарты (СТВТО) жөніндегі ұйымның дайындық комиссиясы әзірлеген халықаралық талаптарға сәйкес

%





100



Тиімділік көрсеткіші









Ядролық мониторинг жүйесінің құрылымдарын қазіргі заманғы жоғары технологиялық цифрлық аппаратурамен және басқа елдердің осындай жүйелерімен біріктіретін байланыс құралдарымен жарақтандыру

кешен





1



Бюджеттік шығыстардың көлемі

мың теңге

15 000

399 883

1 214 967

544 077

27 000

-


Бюджеттік бағдарлама

050 "Ұлттық экономиканың бәсекеге қабілеттілігі мен орнықтылығын қамтамасыз ету үшін "Самұрық-Қазына" ұлттық әл-ауқат қоры" АҚ жарғылық капиталын ұлғайту"

Сипаттама

Кейіннен мыналардың жарғылық капиталын ұлғайту үшін "Самұрық-Қазына" ұлттық әл-ауқат қоры" АҚ жарғылық капиталын ұлғайту:
- "КЕГОК" АҚ "ВЛ 220 кВ ЦГПП–Осакаровка қайта жаңғырту" жобасын іске асыру үшін;
- "Самұрық-Энерго" АҚ "Балқаш ЖЭС салу", "Кеңсай" кіші станциясын салу",ҚС 110/10кВ № 3А "Новая" қосылқы станциясын салу, ҚС 110/10-10кВ "Мамыр" қосылқы станциясын салу, ҚС-110/10 "Алтай" қосылқы станциясын салу, "АлЭС ЖЭО-1 күл-қож тазарту аралас жүйесі", "ЖЭО-3 күл үйіндісін қайта жаңарту және кеңейту, құрылыстың 2-кезеңі", "АлЭС" АҚ Алматы ЖЭО-2 қайта жаңарту және кеңейту". III кезек. Бойлерлік жүйе" жобаларын іске асыру үшін;
- "Қазақстан темір жолы" АҚ "Қорғас-Жетіген ТЖ салу", "Өзен - Түрікменстанмен мемлекеттік шекара ТЖ салу" жобаларын іске асыру үшін;
- "Қазмұнайгаз" ҰК" АҚ "Бейнеу-Бозой-Ақбұлақ газ құбырын салу" жобасын іске асыру үшін

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

Бюджеттік инвестицияларды жүзеге асыруға

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/даму

дамыту

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

Өлш. бірл.

2009 жыл

2010 жыл

жоспарлы кезең

жобаланатын жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Бюджеттік бағдарламаның іс-шаралары

мың.теңге





33 363 504

418 117


Ұлттық экономиканың бәсекеге қабілеттілігі мен орнықтылығын қамтамасыз ету үшін "Самұрық-Қазына" ұлттық әл-ауқат қоры" АҚ жарғылық капиталын ұлғайту

мың.теңге








Тікелей нәтиже көрсеткіштері









Атом саласындағы серпінді жобаны, мемлекеттік тұрғын үй бағдарламасының, сондай-ақ, республикалық бюджетте көзделген қаражат шеңберінде "Самұрық-Қазына" ҰӘҚ АҚ капиталдандыру жолымен пайыздарды ескере отырып, рентабельділігі төмен жобаларды іске асыру тиімділігін қамтамасыз ету (жарғылық капиталдары ұлғайтылған еншілес кәсіпорындардың саны)

Бірл.


5

12


4

1


ҚС 110/10кВ №3А "Новая" қосалқы станциясын салу "

Шт.




1




ҚС 110/10-10кВ "Мамыр" қосылқы станциясын салу





1




ҚС-110/10 "Алтай" қосылқы станциясын салу





1




Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері









Балқаш ЖЭС салу:
Жобаны іске асыру кезеңі 2010 - 2015 ж.ж. Жобаны іске асыру оңтүстік өңірінің жылына 6,86 млрд.кВтч құрайтын электр қуатының тапшылығын жабуды қамтамасыз етеді









"Кеңсай" кіші станциясын салу









Трансформаторлық қуаттың артуы

МВА





500



АлЭС ЖЭС-1 күл-қож тазалау аралас жүйесі









Жылына мынадай шығару көлемін сақтай отырып, станцияның одан әрі пайдаланылуын қамтамасыз ету:









электр қуаты

Млн. кВтч



450

450

450



жылу қуаты

Млн. Гкал




1,9

1,9



ЖЭО-3 күл үйіндісін қайта жаңарту және кеңейту, құрылыстың 2-кезеңі









Жылына мынадай шығару көлемін сақтай отырып станцияның әрі қарай пайдаланылуын қамтамасыз ету:









электр қуаты

Млн. кВтч



800

800

800



жылу қуаты

Млн. Гкал



0,1

0,1

0,1



"АлЭС" АҚ Алматы ЖЭО-2 қайта жаңарту және кеңейту, III кезек. Бойлерлік жүйе









Жылдық шығарылатын жылу қуатын ұлғайту

Гкал




1063

1063



Қорғас-Жетіген ТЖ салу









Темір жол салу

км





293,73



Қытайдан Қазақстанның оңтүстік өңірлеріне және Орталық Азия елдеріне дейінгі ара қашықтықтың қысқаруы






550



Өзен - Түрікменстанмен мемлекеттік шекара ТЖ салу









Темір жол салу

км





145,7



Өзен - Түрікменстанмен мемлекеттік шекара учаскесінде ашылатын жаңа пункттер

Бірлік





7



Қазақстан мен Иран арасындағы теміржол желісінің қысқаруы

км





600



Бейнеу-Бозой-Ақбұлақ газ құбырын салу









Компрессорлық станциялар саны

Бірлік





2



Газбен қамтылатын елді мекендер саны

Бірлік





400



Пайдалану кезеңінде құрылатын жұмыс орындары

Адам





491



ВЛ 220 кВ ЦГПП–Осакаровка қайта жаңғырту









Трансформаторлық қуаттардың артуы

МВА








Республикалық бюджетте көзделген қаражат шеңберінде "Самұрық-Қазына" ҰӘҚ АҚ капиталдандыру жолымен іске асырылатын жобалар саны

Бірл.


14

8

12

4

1


Тиімділік көрсеткіші









1 жобаға бөлінген бюджеттік қаржының орташа сомасы

мың теңге


9 996 276,2

12 070 976,75


8 340 876

418 117


Бюджеттік шығыстардың көлемі

мың теңге

-

139 947 867

144 851 721


33 363 504

418 117


Бюджеттік бағдарлама

051 "Ұлттық экономиканың бәсекеге қабілеттілігі мен орнықтылығын қамтамасыз ету үшін "Самұрық-Қазына" ұлттық әл-ауқат қоры" АҚ кредит беру"

Сипаттама

Кейіннен мыналарға кредит беру үшін "Самұрық-Қазына" ұлттық әл-ауқат қоры" АҚ кредит беру:
- "ҚТЖ" АҚ-на, жолаушылар вагондарын сатып алу үшін;
- "Досжан темір жолы (ДТЖ)" АҚ-на "Шар-Өскемен ТЖ құрылысы"," БРК-Лизинг" АҚ-на, "Қазэкспогарант" АҚ-на жобасын іске асыру үшін

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

Бюджеттік несиелерді беруге

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/даму

дамыту

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

Өлш. бірл.

2009 жыл

2010 жыл

жоспарлы кезең

жобаланатын жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Бюджеттік бағдарламаның іс-шаралары

мың.теңге








Ұлттық экономиканың бәсекеге қабілеттілігі мен орнықтылығын қамтамасыз ету үшін "Самұрық-Қазына" ұлттық әл-ауқат қоры" АҚ кредит беру

мың.теңге





24 673 376

18 931 411


Тікелей нәтиже көрсеткіштері









"Самұрық-Қазына" ұлттық әл-ауқат қоры" АҚ-ның кредит беруі

дана


2

4

-

1

1


Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері









Жаңа жолаушылар вагондарымен қамтамасыз етілуі

%



9,1





"Шар-Өскемен ТЖ құрылысы" жобасы бойынша ТЭН әзірлеудің бекітілген талаптарына сәйкестігі

%


100

100





Локомотивтардың экспорты

дана



10





БРК Лизинг АҚ-ны қаржыландыру есебінен негізгі құралдарды жаңарту

%



3





Сапа көрсеткіші









"Самұрық-Қазына" ұлттық әл-ауқат қоры" АҚ-ның түпкілікті қарыз алушыларға кредит беруі

дана


2

2


1

1


Тиімділік көрсеткіші









1 жобаға ұсынылған кредиттердің орташа сомасы

мың теңге


9 401 500

11 650 000


24 673 376

18 931 411


Бюджеттік шығыстардың көлемі

мың теңге

-

18 803 000

46 600 000


24 673 376

18 931 411


Бюджеттiк бағдарлама

054 ""Автомобильдерді жинақтау жобасын жүзеге асыру мақсатында "Тобыл" ӘКК" АҚ-ң жарғылық капиталын ұлғайту үшін Қостанай облысының облыстық бюджетіне нысаналы даму трансферттері"

Сипаттамасы

"Агромашхолдинг" АҚ өндірістік алаңдарында "СарыарқаАвтоӨнеркәсібі" ЖШС бірлескен қазақстан-ресейлік кәсіпорынының "УАЗ" маркалы автомобильдерінің сериялық шығарылымын ұйымдастыру.

Бюджеттiк бағдарламаның түрi

мазмұнына байланысты

Трансферттер мен бюджеттік субсидиялар беруге

iске асыру тәсiлiне байланысты

Жеке бюджеттiк бағдарлама

ағымдағы/ даму

Дамудың бюджеттік бағдарламасы

Бюджеттiк бағдарлама көрсеткiштерiнiң атауы

Өлшем бірл.

2009 жыл

2010 жыл

жоспарлы кезең

жобаланатын жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi









Автомобиль өндірісін ұйымдастыру (құру)

Өндірістік желі

-


1

-

-



Түпкілікті нәтиже көрсеткiштерi









Өнеркәсіп экономикалық қызмет түрі бойынша Қостанай облысының өңірлік жиынтық өнімінің өсуі

%

-


0,015

3,1

3,8



Сапа көрсеткiштерi









автомобильдерді өткізу, жылына

дана

-


20

4132

4948



Бюджеттік шығыстардың көлемі

мың теңге

-


2 360 022

-

-



Бюджеттік бағдарлама

066 "Индустриялық-инновациялық инфрақұрылымды дамытуға арналған заңды тұлғалардың жарғылық капиталын ұлғайту"

Сипаттама

Ресей-қазақстан венчурлік қорын құру
Инвестицияланатын компаниялардың капиталында үлестік қатысу жолымен инновацияларды құруды және енгізуді қаржыландыру
Қазақстанның дамуының ҮИИДМБ іске асыруды сүйемелдеуді, оны іске асырудың аралық кезеңдерін бағалауды, өнеркәсіп салалары дамуының болжауын жүзеге асыруды қамтамасыз ету, сондай-ақ, өнеркәсіпті дамытуды қолдаудың жүйелі шараларын әзірлеуде мемлекеттік органдарға әдістемелік көмек көрсету

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

Бюджеттік инвестицияларды жүзеге асыруға

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/даму

дамыту

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

Өлш. бірл.

2009 жыл

2010 жыл

жоспарлы кезең

жобаланатын жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Бюджеттік бағдарламаның іс-шаралары

мың.теңге








Шығыс Қазақстан облысында Металлургия орталығын құру

мың.теңге




941 000




Тікелей нәтиже көрсеткіштері









Инновациялық жобалар саны

бірлік

-

4

-

-




Шығыс Қазақстан облысында Металлургия орталығын құру


-

1

-





50 бірлік көлемінде "Қазақстан индустрияны дамыту институты" АҚ-ны құру

бірлік

-

1

-

-




Ауыл шаруашылығы машиналарын жасау конструкторлық бюросын құру және дамыту




1





Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері









Инновациялық сипаттағы қызметтерді ұлғайту;
венчурлік қорлар құруға жеке инвесторларды тарту жолымен мемлекеттік-жеке меншік әріптестікті дамыту;
жоғары технологиялық және бәсекеге қабілетті өнім өндіру және оны отандық және шетелдік нарықтарда өткізу

%


10

15





Сапа көрсеткіші









инновациялық өнім көлемін арттыру

млн. теңге

-

30

30

-




инновациялық сипаттағы қызметтерді ұлғайту

млн. теңге

-

10

10

-




жаңа жұмыс орындарын құру

бірлік

-

100

100

-




Тиімділік көрсеткіші









Шығыс Қазақстан облысында Металлургия орталығын құруға арналған шығындар

мың теңге



1 100 000





Ауыл шаруашылығы машиналарын жасау конструкторлық бюросын құруға және дамытуға арналған шығындар

мың теңге



719 000





Бюджеттік шығыстардың көлемі

мың теңге

-

2 000 000

1 819 000

941 000

-



7.2. Бюджеттік шығыстардың жиынтығы


Өлшем бірл.

есептік жыл

ағымдағы жылдың жоспары

жоспарлы кезең

жобаланатын жыл

1-ші жыл

2-ші жыл

3-ші жыл

4-ші жыл

5-ші жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Бюджеттік шығыстардың БАРЛЫҒЫ:

мың теңге

96 589 984,7

283 355 912

316 803 997

105 108 822

162 409 283

112 615 568

-

ағымдағы бюджеттік бағдарламалар

мың теңге

14 733 019

21 658 039

25 789 816

28 387 209

28 034 038

28 308 766

-

бюджеттік бағдарламаларды дамыту

мың теңге

81 856 964,8

261 697 873

291 014 181

76 721 613

134 375 245

84 306 802

-

О внесении изменения в постановление Правительства Республики Казахстан от 8 февраля 2011 года № 102 "О Стратегическом плане Министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан на 2011 - 2015 годы"

Постановление Правительства Республики Казахстан от 30 декабря 2011 года № 1722

      В соответствии со статьей 62 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года и Законом Республики Казахстан от 24 ноября 2011 года "О республиканском бюджете на 2012-2014 годы", Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
      1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 8 февраля 2011 года № 102 "О Стратегическом плане Министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан на 2011 – 2015 годы" (САПП Республики Казахстан, 2011 г., № 18, ст. 218) следующее изменение:
      в Стратегическом плане Министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан на 2011 – 2015 годы, утвержденном указанным постановлением:
      разделы 3 "Стратегические направления, цели, задачи, целевые индикаторы, мероприятия и показатели результатов" и 7 "Бюджетные программы" изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
      2. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания и подлежит официальному опубликованию.

      Премьер-Министр
      Республики Казахстан                               К. Масимов

Приложение         
к постановлению Правительства
Республики Казахстан   
от 30 декабря 2011 года № 1722

3. Стратегические направления, цели, задачи, целевые
индикаторы, мероприятия и показатели результатов

      1. Создание условий для индустриально-инновационного развития
      2. Развитие отраслей промышленности
      3. Обеспечение растущей потребности экономики в энергии
      4. Обеспечение экономики сырьевыми ресурсами

Стратегические направления, цели, задачи, целевые индикаторы,
мероприятия и показатели результатов

Стратегическое направление 1. Создание условий для индустриально-инновационного
развития

Цель 1.1. Развитие национальной инновационной системы

Коды бюджетной программы: 011, 012, 016, 017, 066, 085

Целевые
индикаторы

Источник
информации

Ед-ца
изм.

Отчетный год
(2009 год)

Отчетный
год
(2010
год)

В плановом периоде

2011

2012

2013

2014

2015

Снижение
энергоемкости
ВВП не менее
чем на 10 %

АС
(данные за
год с
опозданием
на год)

%

-

-

1

2,5

6

10

13

тнэ/долл.
США

1,77 (данные
2008 г.)

-

1,75

1,73

1,66

1,59

1,54

Улучшение в
рейтинге ГИК
ВЭФ по
индикатору
"Доступность
венчурного
капитала"

отчет
ГИК ВЭФ

место

82

92

88

87

86

85

84

Улучшение в
рейтинге ГИК
ВЭФ по
индикатору
"Доступность
последних
технологий"

отчет
ГИК ВЭФ

место

97

103

100

99

98

97

96

Улучшение в
рейтинге ГИК
ВЭФ по
индикатору
"Использование
технологий на
уровне
предприятий"

отчет
ГИК ВЭФ

место

105

113

110

109

108

107

106

Улучшение в
рейтинге ГИК
ВЭФ по
индикатору
"Инновацион-
ность"

отчет
ГИК ВЭФ

место

75

101

97

96

95

94

93

Улучшение в
рейтинге ГИК
ВЭФ по
индикатору
"Затраты
компании на
исследова-
тельские
работы и
разработки"

отчет
ГИК ВЭФ

место

84

107

104

103

102

101

100

Улучшение в
рейтинге ГИК
ВЭФ по
индикатору
"Государствен-
ные закупки
высокотехно-
логичной
продукции"

отчеты
ГИК ВЭФ

место

83

93

90

89

88

87

86

Улучшение в
рейтинге ГИК
ВЭФ по
индикатору
"Число
международных
патентов,
полученных
резидентами за
год, на млн.
человек
населения"

отчет
ГИК ВЭФ

место

85

81

81

80

79

77

75

Задача 1.1.1. Обеспечение инновационного развития реального сектора экономики

Показатели
прямых
результатов

Источник
информации

Ед-ца
изм.

Отчетный год
(2009 год)

Отчетный
год
(2010
год)

В плановом периоде

2011

2012

2013

2014

2015

Доля
инновационно
активных
предприятий

АС

%

4

4,3

4,2

6,8

8,8

10

12

Увеличение
количества
международно-
признанных
патентов (по
нарастающей,
по ВОИС)

МЮ

Ед.

12

15

17

18

30

32

35

Увеличение
количества
внедренных
новых
технологий (по
нарастающей)

АС

Ед.

-

-

7

20

50

100

200

Увеличение
количества
внедренных
современных
управленческих
технологий

АС

Ед.

15

13

13

13

13

13

13

Увеличение
количества
созданных
венчурных
фондов (по
нарастающей)

МИНТ

Ед.

-

0

2

4

2

3

4

Увеличение
количества
предприятий
внедрившие
энергосбере-
гающие
технологии

МИНТ

%

-

-

1

4

5

5

-

Цель 1.2. Инвестиционное обеспечение индустриального развития

Коды бюджетной программы: 001, 015, 020, 070

Целевые
индикаторы
(с указанием
окончательного
срока
(периода)
достижения)

Источник
информации

Ед-ца
изм.

Отчетный год
(2009 год)

Отчетный
год
(2010
год)

В плановом периоде

2011

2012

2013

2014

2015

Улучшение в
рейтинге ГИК
ВЭФ по
индикатору
"Количество
местных
поставщиков"

отчеты
ГИК ВЭФ

место

113

124

121

115

110

100

90

Улучшение в
рейтинге ГИК
ВЭФ по
индикатору
"Эффект регулирования
на прямые
иностранные
инвестиции"

отчеты
ГИК ВЭФ

место

101

93

92

91

90

89

88

Улучшение в
рейтинге ГИК
ВЭФ по
индикатору
"Передача
прямых
иностранных
инвестиций и
технологий"

отчет
ГИК ВЭФ

место

108

100

99

98

97

96

95

Задача 1.2.1. Создание условий для привлечения инвестиций в несырьевые и
высокотехнологичные производства

Показатели
прямых
результатов

Источник
информации

Ед-ца
изм.

Отчетный год
(2009 год)

Отчетный
год
(2010
год)

В плановом периоде

2011

2012

2013

2014

2015

Доля прямых
иностранных
инвестиций
(ПИИ) в ВВП

НБ

%

17,2

11,8

14

17,5

17,6

17,7

17,8

Иностранные и
отечественные
инвестиции в
несырьевые
сектора
экономики
увеличатся не
менее чем на
30 % к 2020
году

АС

%

100

109,3

106

109

112

115

118

Количество
привлеченных
целевых
инвесторов из
списка
компаний,
включенных в
Global-2000

НБ

Ед.

1

2

3

4

4

5

5

Задача 1.2.2. Развитие специальных экономических и индустриальных зон

Показатели
прямых
результатов

Источник
информации

Ед-ца
изм.

Отчетный
год
(2009 год)

Отчетный
год
(2010
год)

В плановом периоде

2011

2012

2013

2014

2015

Объем
производства
товаров и
услуг (работ)
на территориях
СЭЗ

МИНТ

млрд.
тенге

21,9

43

50

65

80

100

120

Объем
производства
товаров и
услуг (работ)
на территориях
ИЗ

МИНТ

млрд.
тенге

-

10,5

60

65

70

80

90

Объем
инвестиций в
несырьевое
экспорто-
ориентирован-
ное и высоко-
технологичное
производство
на территориях:
СЭЗ ИЗ

МИНТ

млрд.
тенге

50
3

60,9
2,1

200
28

240
37

280
46,8

320
55,8

360
64,8

Задача 1.2.3. Развитие местного содержания

Показатели
прямых
результатов

Источник
информации

Ед-ца
изм.

Отчетный
год
(2009 год)

Отчетный
год
(2010
год)

В плановом периоде

2011

2012

2013

2014

2015

Доля
казахстанского
содержания в
закупках
государственных
органов:
товаров работ и
услуг
Доля
казахстанского
содержания в
закупках
национального
управляющего
холдинга,
национальных
холдингов и
компаний:
товаров
работ и услуг
Доля казахстанского
содержания в
закупках
системо-
образующих
предприятий:
товаров
работ и услуг
Доля казахстанского
содержания в
сфере
недропользо-
вания: товаров
работ и услуг

МИНТ

%

52
87
63
79
43,2
82
10,7
78,4

49,3
85
38
62,5
31,4
70,7
11,48
80,5

53
83
53
82
52
85,3
8
81,1

43
82
33
67
14
67
12
82

46
85
36
70
17
70
14
84

49
88
40
70
20
72
20
85

52
90
44
80
23
75
25
85

Цель 1.3. Развитие системы технического регулирования и метрологии

Коды бюджетной программы: 001, 015, 020, 021, 027, 070

Целевые
индикаторы
(с указанием
окончательного
срока (периода)
достижения)

Источник
информации

Ед-ца
Изм.

Отчетный
год
(2009 год)

Отчетный
год
(2010
год)

В плановом периоде

2011

2012

2013

2014

2015

Уровень
гармонизации
государственных
стандартов с
международными
требованиями

МИНТ

%

65

67,9

70

72

74

76

78

Улучшение в
рейтинге ГИК
ВЭФ по
индикатору
"Качество
местных
поставщиков"

отчеты
ГИК ВЭФ

место

97

105

103

102

101

100

99

Задача 1.3.1. Создание условий для производства продукции соответствующей мировым
стандартам

Показатели
прямых
результатов

Источник
информации

Ед-ца
изм.

Отчетный
год
(2009 год)

Отчетный
год
(2010
год)

В плановом периоде

2011

2012

2013

2014

2015

Количество
предприятий
внедривших и
сертифициро-
вавших системы
менеджмента

МИНТ

Ед.

2249

3578

3800

4000

4200

4400

4600

60 модернизация
(дооснащение)
не менее 30
государственных
эталонов и
эталонного
оборудования

МИНТ

Ед.

8

16

10

10

10

14

-

Количество
нормативных
документов
Государствен-
ного фонда
технических
регламентов и
стандартов

МИНТ

Ед.

56838

59858

65000

66500

67000

67500

68000

Стратегическое направление 2. Развитие отраслей промышленности

Цель 2.1. Развитие обрабатывающей промышленности

Коды бюджетной программы: 001, 006, 007, 008, 012, 013, 017, 018, 019, 022, 023, 026,
033, 052, 066, 085, 090

Целевые
индикаторы
(с указанием
окончательного
срока
(периода)
достижения)

Источник
информации

Ед-ца
изм.

Отчетный
год
(2009
год)

Отчетный
год
(2010
год)

В плановом периоде

2011

2012

2013

2014

2015

Увеличение
доли
несырьевого
экспорта в
общем объеме
экспорта

КТК МФ

%

27,8

27,7

25

28

36

40

41

Улучшение в
рейтинге ГИК
ВЭФ по
индикатору
"Кластерное
развитие"

отчеты
ГИК ВЭФ

место

85

85

85

84

83

82

81

Улучшение в
рейтинге ГИК
ВЭФ по
индикатору
"Длина цепочки
добавленной
стоимости"

отчеты
ГИК ВЭФ

место

109

115

113

112

111

110

109

Улучшение в
рейтинге ГИК
ВЭФ по
индикатору
"Условия для
развития
продукта"

отчеты
ГИК ВЭФ

место

80

84

83

82

81

80

79

Улучшение в
рейтинге ГИК
ВЭФ по
индикатору
"Природа
конкурентного
преимущества"

отчеты
ГИК ВЭФ

место

112

129

128

127

126

125

124

Улучшение в
рейтинге ГИК
ВЭФ по
индикатору
"Прозрачность
принимаемых
решений"

отчеты
ГИК ВЭФ

место

75

53

50

49

48

47

46

Задача 2.1.1. Развитие горно-металлургического комплекса

Показатели
прямых
результатов

Источник
информации

Ед-ца
изм.

Отчетный
год
(2009
год)

Отчетный
год
(2010
год)

В плановом периоде

2011

2012

2013

2014

2015

Доля горно-
металлурги-
ческой
промышленности
в структуре
ВВП

АС

%

-

-

18

19

20

21

21

Удвоение
экспорта
металлурги-
ческой
продукции к
уровню 2008
года

АС

млрд.
тенге

1008

1069

1508

1648

1742

2016

2016

Увеличение
производи-
тельности труда
в металлурги-
ческой отрасли
не менее чем в
1,5 раза

АС

%

61

103

120

126

138

150

150

ИФО добычи
металлических
руд

АС

%

112,2

106

107,5

108

109

105

ИФО металлур-
гической
промышленности

АС

%

98,2

112

115

116

118

104,9

ИФО
производства
готовых
металлических
изделий, кроме
машин и
оборудования

АС

%

115

108

105

106

105

Задача 2.1.2. Развитие машиностроительной отрасли Казахстана

Показатели
прямых
результатов

Источник
информации

Ед-ца
изм.

Отчетный
год (2009
год)

Отчетный
год
(2010
год)

В плановом периоде

2011

2012

2013

2014

2015

Доля машино-
строительной
отрасли в
структуре ВВП

АС

%

-

-

1,3

1,4

1,5

1,6

1,7

Увеличение
производи-
тельности
труда в
машинострои-
тельной
отрасли в
полтора раза
по сравнению с
2008 годом

АС

%

81,5

123,9

124,1

136

143

150

-

ИФО
машинострои-
тельной
отрасли

АС

%

85,7

158,6

119,9

114,8

116

120

104,9

Задача 2.1.3. Развитие стройиндустрии и строительных материалов

Показатели
прямых
результатов

Источник
информации

Ед-ца
изм.

Отчетный
год (2009
год)

Отчетный
год
(2010
год)

В плановом периоде

2011

2012

2013

2014

2015

Доля стройин-
дустрии и
деревообраба-
тывающей
промышлен-
ности в
структуре ВВП

АС

%

-

-

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

Увеличение
доли
отечественного
производства
строительных
материалов до
60 %

АС

%

55,2

47,8

49,2

51

54

60

-

Объем экспорта
от
производства
в секторе
строительства
и строительных
материалов

КТК МФ

%

2,5

13,2

8

8,5

16

20

22

Увеличение
производи-
тельности
труда в
производстве
прочей
неметалличес-
кой
минеральной
продукции в
1,5 раза по
отношению к
2008 году

АС

%

67,7

97,6

110

118

130

150

-

ИФО
производства
прочей
неметалличес-
кой
минеральной
продукции

АС

%

93,3

111,5

109

110

111

115

115

Задача 2.1.4. Развитие химической промышленности

Показатели
прямых
результатов

Источник
информации

Ед-ца
изм.

Отчетный
год
(2009
год)

Отчетный
год
(2010
год)

В плановом периоде

2011

2012

2013

2014

2015

Доля химической
промышленности
в структуре ВВП

АС

%

-

-

0,4

0,43

0,46

0,49

0,52

Увеличение
производи-
тельности труда
в химической
отрасли

АС

%

53

83

100

117

133

150

-

ИФО продуктов
химической
продукции

АС

%

75,7

121,4

113

117

119

114

101

ИФО производства
резиновых и
пластмассовых
изделий

АС

%

92,4

135,6

105

105

105

105

106

Задача 2.1.5. Развитие фармацевтической промышленности

Показатели
прямых
результатов

Источник
информации

Ед-ца
изм.

Отчетный
год
(2009
год)

Отчетный
год
(2010
год)

В плановом периоде

2011

2012

2013

2014

2015

Доля
отечественных
лекарственных
средств на
внутреннем
рынке

АС

%

30

33

34,5

36

42

50

53

Увеличение
производи-
тельности
труда в
фармацевти-
ческой
промышленности

АС

%

100

100

103

108

112

113

114

ИФО
производства
основных
фармацевти-
ческих
продуктов

АС

%

-

-

105

108

110

119,4

121,8

Задача 2.1.6. Развитие легкой промышленности

Показатели
прямых
результатов

Источник
информации

Ед-ца
изм.

Отчетный
год (2009
год)

Отчетный
год
(2010
год)

В плановом периоде

2011

2012

2013

2014

2015

Объем экспорта
легкой
промышленности
к уровню 2008
года

АС

%

-

-

110

111

112

113

114

Увеличение
производи-
тельности труда
легкой
промышленности
в полтора раза
по сравнению с
2008 годом

АС

%

92,9

134,1

114,5

121,4

132,1

150

150

ИФО легкой
промышленности

АС

%

-

-

100

104,8

120

101,2

100

Задача 2.1.7. Государственные услуги, удовлетворяющие потребностям получателя

Показатели
прямых
результатов

Источник
информации

Ед-ца
изм.

Отчетный
год (2009
год)

Отчетный
год (2010
год)

В плановом периоде

2011

2012

2013

2014

2015

Сокращение
количества
плановых
проверок,
осуществляемых
государстве-
нным органами,
наделенными
контрольными
надзорными
функциями до
30 % к 2009
году

Ведом-
ственная
отчетность
МИНТ

%

-

-

-

10

10

10

-

Автоматизи-
рованные
государстве-
нные услуги

МИНТ

Ед.

-

-

2

3

4

2

2

Утвержденные
стандарты

МИНТ

Ед.

-

-

2

28

-

-

-

Утвержденные
регламенты

МИНТ

Ед.

-

-

2

28

-

-

-

Снижение
операционных
издержек,
связанных с
регистрацией и
введением
бизнеса (по
получению
разрешений,
лицензии,
сертификатов;
аккредитации;
получение
консультации),
включая время и затраты на
30 % к 2011
году и еще на
30 % к 2015
году по
сравнению с
2011 годом

МИНТ

%

30

30

Стратегическое направление 3. Обеспечение растущей потребности экономики в энергии

Цель 3.1. Развитие энергетического комплекса

Коды бюджетной программы: 001, 006, 016, 034, 038, 046, 047

Целевые
индикаторы
(с указанием
окончательного
срока (периода)
достижения)

Источник
информации

Ед-ца
изм.

Отчетный
год (2009
год)

Отчетный
год
(2010
год)

В плановом периоде

2011

2012

2013

2014



2015

Производство
энергии из
собственных
источников,
удовлетворяющее
потребности
экономики, к
2020 году
составят 100 %

АС

%

98,2

99,1

96,0

99,1

99,92

99,85



99,96

Улучшение
позиций
Казахстана в
рейтинге "Doing
Business" по
индикатору
"Подключение к
системе
электро-
снабжения"

АС

место

-

87

86

84

83

82



80

Доля
использования
альтернативных
источников
энергии в общем
объеме энерго-
потребления к
2015 году
составит более
1,5 %

АС

%

0,48

0,48

0,46

0,5

0,7

1



1,5

Улучшение в
рейтинге ГИК
ВЭФ по
индикатору
"Качество
поставок
электричества"

отчеты
ГИК ВЭФ

место

84

91

89

88

87

86



85

Обеспечение
радиационной
безопасности на
территории РК
(Годовая
эффективная
доза облучения
человека не
должна
превышать 1 мЗв
(милизиверт) в
год после
окончания работ
в соответствии
с нормами
радиационной
безопасности
НРБ-99)

МИНТ

мЗв

0,9

0,9

0,9

0,9

0,9

0,9



0,9

Задача 3.1.1. Развитие электроэнергетики и угольной промышленности

Показатели
прямых
результатов

Источник
информации

Ед-ца
изм.

Отчетный
год (2009
год)

Отчетный
год
(2010
год)

В плановом периоде

2011

2012

2013

2014



2015

ИФО электро-
снабжения,
подачи газа,
пара и
воздушного
кондициони-
рования

АС

%

99

104,9

106,4

103

103,
8

104,
4



105,
6

ИФО добычи угля
и лигнита

АС

%

90,8

104,4

105,9

103,9

106,
3

103,
7



106,
1

Объем выработки
электроэнергии
(по
нарастающей)

АС

млрд.
кВтч

78,43

82,3

84,2

89,58

93,7
6

97,9
1



103,
46

Объем
потребления
электроэнергии
(по
нарастающей)

77,96

83,7

87,3

89,52

93,1
8

96,8
4



100,
5

Обеспечить к
2014 году:
объем добычи
угля до 123
млн. тонн

АС

млн.
тонн

94,3

105,3

107

110

117

123,
4



131,
02

Обеспечение
потребности
электроэнерге-
тики в угле

МИНТ

%

100

100

100

100

100

100



100

Обеспечение
нормативно-
технической
документации
для создания
условий
конкуренто-
способности
угольной
продукции на
внутреннем и
внешнем рынках

МИНТ

шт.

13

23

24

30

30

32



-

Общий объем
рекультивиро-
ванных земель
Карагандинской
области

МИНТ

га

18,6

210

105

112,4

112,4

792,41



-

Задача 3.1.2 Развитие возобновляемых источников энергии

Показатели
прямых
результатов

Источник
информации

Ед-ца
Изм.

Отчетный
год (2009
год)

Отчетный
год
(2010
год)

В плановом периоде

2011

2012

2013

2014



2015

Объем вырабатываемой
электроэнергии
возобновляемыми
источниками
энергии

МИО

млрд. кВтч.

0,37

0,4

0,4

0,45

0,65

1,00



-

Задача 3.1.3. Развитие атомной энергетики и промышленности

Показатели
прямых
результатов

Источник
информации

Ед-ца
Изм.

Отчетный
год (2009
год)

Отчетный
год
(2010
год)

В плановом периоде

2011

2012

2013

2014



2015

Приведение в
радиационно
безопасное
состояние
бывших объектов
атомной отрасли

МИНТ

объекты

3

3

3

3

2

2



2

Количество
проведенных
прикладных
научных
исследований

МИНТ

объекты

3

3

3

3

3

3



3

Развитие
инфраструктуры
атомной
энергетики:
КРС
ЦЯМБ
МТК

МИНТ

(объек-
ты, шт.)







1





1

1






1


Задача 3.1.4. Развитие системы государственного регулирования безопасности при
использовании атомной энергии

Показатели
прямых
результатов

Источник
информации

Ед-ца
изм.

Отчетный
год (2009
год)

Отчетный
год
(2010
год)

В плановом периоде

2011

2012

2013

2014

2015

Уровень охвата
нормативными
документами
деятельности,
связанной с
использованием
атомной энергии

МИНТ

%

20

40

21

21

80

90

100

Уровень охвата
плановыми
инспекциями
объектов
использования
атомной энергии

МИНТ

%

15

15

10

15

72

86

100

Стратегическое направление 4. Обеспечение экономики сырьевыми ресурсами

Цель 4.1. Развитие геологии и недропользования

Коды бюджетной программы: 040

Целевые
индикаторы
(с указанием
окончательного
срока
(периода)
достижения)

Источник
информации

Ед-ца
изм.

Отчетный
год (2009
год)

Отчетный
год
(2010
год)

В плановом периоде

2011

2012

2013

2014

2015

Обеспечение
изученности
территории
Казахстана с
оценкой
прогнозных
ресурсов на
базе современных
технологий

МИНТ

тыс.
кв.км

29,92

109,97

21,7

288,8

210,3

368,3

200

Задача 4.1.1. Обеспечение изученности территории Казахстана с оценкой прогнозных
ресурсов

Показатели
прямых
результатов

Источник
информации

Ед-ца
изм.

Отчетный
год (2009
год)

Отчетный
год
(2010
год)

В плановом периоде

2011

2012

2013

2014

2015

Прогноз
ресурсов
твердых
полезных
ископаемых

МИНТ

тыс.кв.
км

10,9

87,9

13,7

79,0

12,0

295

52,0

Прогноз
ресурсов
углеводород-
ного сырья

МИНТ

тыс.
кв.км

-

-

-

162,5

149

20

20

Прогноз
ресурсов
подземных вод

МИНТ

тыс.
кв.км

19,02

22,07

8

47,3

49,3

53,3

41,2

Раздел 7. Бюджетные программы

7.1. Бюджетные программы

Бюджетная программа

001 "Услуги по обеспечению конкурентоспособности несырьевого
сектора казахстанской экономики и ее интеграции в систему
мирохозяйственных связей, защита отечественного потребителя от
некачественной продукции, формированию устойчивого развития
населенных пунктов и территорий, по координации деятельности в
областях электроэнергетики, геологии, топливно-энергического
комплекса, угольной промышленности и использования атомной
энергии"

Описание

формирование государственной политики индустриального развития,
в том числе:
1. Выполнение функции лицензиаров;
2. Проведение инспекционного контроля за сертифицированной системой менеджмента;
3. Поддержание и улучшение сертифицированной системой менеджмента качества;
4. Покупка и испытание образцов товаров для осуществления государственного надзора за их качеством и безопасностью;
5. Содержание передвижных лабораторий;
6. Изготовление бланков строгой отчетности;
7. Обеспечение функционирования информационных систем и информационно-техническое обеспечение;
8. Повышение квалификации государственных служащих;
9. Обеспечение деятельности Комитета по инвестициям для выполнения функций в сфере государственной поддержки инвестиций, инвестиционных проектов, создания, функционирования и упразднения специальных экономических зон. Совершенствование мер по государственной поддержке инвестиций.

Вид бюджетной
программы

в зависимости от
содержания

осуществление государственных функций,
полномочий и оказание вытекающих из них
государственных услуг

в зависимости от
способа реализации

индивидуальная бюджетная программа

текущая/ развитие

Текущая

Наименование
показателей
бюджетной программы

Ед.
изм.

2009
год

2010
год

плановый период

проектируемый год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Мероприятия бюджетной
программы:

тыс.
тенге








Выполнение функции
лицензиаров

тыс.
тенге




545

545

545


Покупка и испытание
образцов товаров для
осуществления
государственного
контроля за их
качеством и
безопасностью

тыс.
тенге




65 700

65 700

65 700


Поддержание и
улучшение
сертифицированной
системы менеджмента
качества и проведение
инспекционного
контроля за
сертифицированной
системой менеджмента
качества в
центральном аппарате
и территориальных
Департаментах
Комитета

тыс.
тенге




24 510

24 510

24 510


Содержание 19
передвижных
лабораторий

тыс.
тенге




27 949

27 949

27 949


Сопровождение
информационных систем
Информационного
центра по техническим
барьерам в торговле,
санитарным и
фитосанитарным мерам
и Государственного
фонда технических
регламентов и
стандартов.

тыс.
тенге




155 591

130 541

130 541


Организация и
проведение пленарного
заседания Совета
иностранных
инвесторов при
Президенте Республики
Казахстан

тыс.
тенге




20 500

21 935

23 470,5


Организация и
проведение
промежуточного
заседания Совета
иностранных
инвесторов при
Президенте Республики
Казахстан

тыс. тенге




8 300

8 881

9502,7


Организация и
проведение заседания
Евразийского Делового
Конгресса

тыс.
тенге




19 000

20 330

21 753,1


Организация и
проведение
международных
бизнес-форумов по
презентации
инвестиционных
возможностей в
Республике Казахстан
и за рубежом с
участием официальных
лиц

тыс.
тенге




48000

51360

54955,2


Исследование
международных рынков
инвестиций
(исследования в
области инвестиций)

тыс.
тенге








Изготовление
(разработка и печать)
буклетов

тыс.
тенге




1 800

1 926

2 060,8


Размещение
информационных
материалов в
средствах массовой
информации

тыс.
тенге




2 000

2 140

2 289,8


Изготовление
(разработка и печать)
информационного
справочника
"Investor`s Guide"

тыс.
тенге




10 000

10 700

11 449


Изготовление и прокат
видеоролика в
средствах массовой
информации

тыс.
тенге




905

968,4

1036,1


Проведение Конкурса
"Лучший иностранный
инвестор Казахстана"
в рамках пленарного
заседания Совета
иностранных
инвесторов при
Президенте Республики
Казахстан

тыс.
тенге




19999,4




Оказание
консультационных
услуг "Представление
интересов Государства
в вопросах
недропользования"

тыс.
тенге




100 000

100 000

100 000


Расходы на содержание
Министерства





730 435

704 114

709 316


Расходы на содержание
Комитета технического
регулирования и
метрологии

тыс.
тенге




644 255

619 209

619 214


Расходы на содержание
Комитета промышленности





193 297

193 297

193 297


Расходы на содержание
Комитета по
инвестициям

тыс.
тенге




132915,4

115027,6

123079,5


Расходы на содержание
Комитета геологии и
недропользования и
межрегиональных
департаментов

тыс.
тенге




527 236

528 253

526 847


Расходы на содержание
Комитета
государственного
энергетического
надзора и контроля

тыс.
тенге




237 748

237 748

237 748


Расходы на содержание
Комитета атомной
энергии

тыс.
тенге




83 096

83 084

83 086


Показатели прямого
результата









Содержание
центрального аппарата
и территориальных
подразделений

Чел.

566

985

837

837

837

837


Изготовление бланков
строгой отчетности
(лицензий, аттестаты
экспертов-аудиторов,
свидетельство о
регистрации
зарубежных органов по
подтверждению
соответствия,
сертификата о
происхождении товара)

шт.

3 300

3 300

3 300

-

-

-


Приобретение образцов
товаров

Шт.

5760

5760

5760

5 760

5 760

5 760


Приобретение
фасованных товаров в
упаковках

Шт.

768

768

768

768

768

768


Обучение специалистов
по новым стандартам
систем менеджмента

Чел.

15

15

-

-

-



Взаимодействие с
Секретариатом
Всемирной торговой
организации
(далее - ВТО),
странами-членами ВТО,
странами-членами
Евразийского
экономического
сообщества (далее –
ЕвраАзЭс),
международными
организациями и
государственными
органами с целью
предоставления
заинтересованным
сторонам и
иностранным
государствам по их
запросам копий
документов и
информации о введении
в действие, вносимых
изменениях
идополнениях к
техническим
регламентам,
стандартам,
процедурам
подтверждения
соответствия
продукции, услуги,
ветеринарно-
санитарным,
санитарным и
фитосанитарным мерам,
в год

раз

1

2

2

-

-

-


Количество
уведомлений от
Секретариата
Всемирной торговой
организации,
стран-членов ВТО,
стран-членов
Евразийского
экономического
сообщества,
международных
организаций и
государственных
органов о введении в
действие, вносимых
изменениях и
дополнениях к
техническим
регламентам,
стандартам,
процедурам
подтверждения
соответствия
продукции, услуги,
ветеринарно-
санитарным,
санитарным и
фитосанитарным мерам

Шт.




2 900

2 900

2 900


Количество
информационных систем
в области
технического
регулирования

Шт.




4

4

4


Проведение выставки
инвестиционных и
инновационных
проектов в рамках
проведения заседания
Всемирного Исламского
Экономического Форума

кол-во
выстовок

-

-

1

-

-



Проведение единой
инвестиционной
выставки (выставки
индустриально–
инновационных
проектов)

выставка



1





Организация и
проведение пленарного
заседания Совета
иностранных
инвесторов при
Президенте Республики
Казахстан

проведе-
ние заседа-
ния

2

1

не
менее
1

не
менее
1

не
менее
1

не
менее 1


Организация и
проведение
промежуточного
заседания Совета
иностранных
инвесторов при
Президенте Республики
Казахстан

прове-
дение
засе-
дания

2

1

не
менее
1

не
менее
1

не
менее
1

не
менее 1


Организация и
проведение заседания
Евразийского Делового
Конгресса

прове-
дение
засе-
дания


1

1

1

1

1


Организация и
проведение
международных
бизнес-форумов по
презентации
инвестиционных
возможностей в
Республике Казахстан
и за рубежом с
участием официальных
лиц

бизнес-
форум

16

14

14

14

14

14


Исследование
международных рынков
инвестиций
(исследования в
области инвестиций)

исследо-
вания


1

1

1

1

1


Изготовление
(разработка и печать)
буклетов

буклет

10000

7000

7000

7000

7000

7000


Размещение
информационных
материалов в
средствах массовой
информации

Разме-
щение
мате-
риалов в
средствах
массовой
информа-
ции

1

1

1

1

1

1


Изготовление
(разработка и печать)
информационного
справочника
"Investor`s Guide"

справоч-
ник

2000

2000

2000

2000

2000

2000


Изготовление и прокат
видеоролика в
средствах массовой
информации

Изготов-
ление и
прокат
видео-
ролика

1

1



1

1

1


Организация и
проведение конкурса
"Лучший иностранный
инвестор Казахстана"
в рамках 25-го
пленарного заседания
Совета иностранных
инвесторов при
Президенте Республики
Казахстан

конкурс




1




разъяснения по
финансово-экономи-
ческим и правовым
вопросам, возникающим
по контрактам на
проведение операций
по недропользованию
при осуществлении
мониторинга;
разработка проектов
нормативных правовых
актов в целях
внесения изменений в
законодательство о
недропользовании;
получение разъяснений
по спорным вопросам
недропользования, в
том числе по судебным
разбирательствам;
аналитическая оценка
и экспертные
заключения по
условиям проведения
операций по
недропользованию;
анализ действующих
контрактов на
недропользование на
соответствие норм
контракта
действующему
законодательству.

Чел/час




9 999

9 999

9 999


Показатели конечного
результата









Увеличение экспертов
аудиторов международного уровня

Чел.

15

15

-

-

-

-


Формирование
внутреннего
информационного
пространства
республики через
создание
информационных систем
обмена информацией по
ТБТ и СФС мер

Ед.

4

4

-

-

-

-


Защита потребителей
от недоброкачественной
продукции, снятие
технических барьеров
для отечественной
продукции на внешнем
рынке









Количество
пользователей
уведомлениями от
Секретариата
Всемирной торговой
организации,
стран-членов ВТО,
стран-членов
Евразийского
экономического
сообщества,
международных
организаций

Ед.




50

60

70


Количество
пользователей
информационными
системами в области
технического
регулирования

Ед.




600

650

700


Доля прямых
иностранных
инвестиций в ВВП

%

17,2

13,4

14

14,5

17,6

17,6


анализ состояния
контрактов, позволит
восстановить
экономические
интересы государства
при обращении
недропользователей об
изменении условий
контрактов вести
переговорный процесс
по принципу взаимных
уступок;
разработка проектов
нормативных правовых
актов по
усовершенствованию
законодательства о
недропользовании;
вероятность решений
судебных органов в
пользу министерства в
разы увеличится.

анализ,
отчет,
устные
консуль-
тации




10

10

10


Показатели качества









Своевременное
выполнение функций
возложенных на
Министерство
экономического
развития и торговли
Республики Казахстан

%

100

100

100

100

100

100


Показатель
эффективности









Средние затраты на
содержание одной
единицы штатной
численности

тыс.
тенге

5 776,7

2 255,7

2 799,2

3 201,3

3 117,6

3 122,5


Объем бюджетных расходов

тыс. тенге

3 269 584,9

2 221 877

2 392 316

2 779 486

2 609 409

2 613 516


Бюджетная программа

006 "Прикладные научные исследования технологического
характера"

Описание

Разработка 3 (трех) новых противоинфекционных препаратов для
борьбы с бактериальными, вирусными, бактериально-вирусными
(микст) инфекциями человека и животных и создание на базе
Научного центра современного научно-производственного комплекса
по доклиническим и клиническим испытаниям фармакологически
активных препаратов для медицины и сельского хозяйства с
опытным производством для отработки технологий фармацевтических
субстанций и готовых лекарственных форм. Опытно-промышленные
испытания получения ферросиликоаллюминия.
Разработка наукоемких ядерных технологий, методов и систем,
направленных на развитие и повышение безопасности и
эффективности атомной энергетики

Вид бюджетной
программы

в зависимости от
содержания

осуществление государственных функций,
полномочий и оказание вытекающих из
них государственных услуг

в зависимости от
способа реализации

индивидуальная бюджетная программа

текущая/развитие

текущая

Наименование
показателей бюджетной
программы

Ед.
изм.

2009
год

2010
год

плановый период

проектируемый год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Мероприятия бюджетной
программы:

тыс.
тенге















1. НТП "Научно-техническое
обеспечение развития
редкометальной
отрасли в РК"

тыс.
тенге







267000







2. Научно-техническое
обеспечение программы
развития горно-
металлургической
отрасли в Республике
Казахстан

тыс.
тенге







848903

908326

971908



3. НТП "Разработка
новых противоинфекционных
препаратов"

тыс.
тенге







803937

836673

895240



4. Разработка и
создание в РК
собственного
производства
конкурентоспособных,
экспортоориенти-
рованных мобильных
буровых комплексов
грузоподъемностью до
200 тонн"

тыс.
тенге







65000







5. "Реализация
научно-технической
программы развития
атомной энергетики в
Республике Казахстан"

тыс.
тенге







395967

423684

453342



6. Реализация
программы научно-
технической поддержки
создания и эксплуатации
Казахстанского
термоядерного
материаловедческого
реактора Токамак

тыс.
тенге







87810

93956

100533



7. Реализация
программы развития
комплексных научных
исследований в
области физики,
химии, биологии и
передовых технологий
на базе ускорителя
тяжелых ионов ДЦ-60

тыс.
тенге







53913

57687

61725



Показатели прямого
результата

















Разработка проектов
нормативно-правовых
документов

Шт.

-

3

3

3

2





Разработка химико-
аналитических методик

Шт.

2

2

3

3

2

2



Создание
экспериментальных
стендов по
обоснованию
безопасности ядерных
установок

Шт.

2

2

-

2

-





Создание
экспериментальных
установок и устройств
по обоснованию
безопасности ядерных
установок

Шт.

-

-

-

1

2

1



Разработка методик,
моделей, расчетных
программ

шт

-

-

-

4

4

1



Разработка проектов
активных зон с низким
обогащением

Шт.

1

-

-

3

-





Разработка технологии
производства нового
топлива для АЭС на
основе казахстанского
сырья

Шт.

1

1

1

-

-





Разработка и
внедрение ядерных и
сопутствующих
технологий по ядерной
медицине,
промышленных изотопов

Шт.

2

2

3

1

1





Разработка геофизических
технологий
исследования
поствзрывных
процессов

Шт.

2

1

1

-

1





Теоретические и
экспериментальные
модели

Шт.

1

1

1





1



Разработанные проекты

Шт.

-

-

2

-

-



Разработанные
методические
рекомендации

Шт.

-

-

-

-

1





Экспериментальные
комплексы

Шт.

-

2

-

1

1



Теоретические и
экспериментальные
модели процессов,
происходящих в
материалах при
взаимодействии с
плазмой

матем.
модели



1

2

2

1





Испытание опытных
тепловыделяющих
сборок с
низкообогащенным
топливом для реактора
ВВР-К

шт









1





Разработка технологий
получения новых
материалов для
физико-технических
приложений

шт







1

1

-



База данных для
создания перспективных
ядерно-энергетических
установок

Базы
данных











1



Проведение
комплексных
материаловедческих
исследований

шт







1

1





Создание стенда для
измерений характеристик
устройств на основе
высокотемпературных
протонных проводников

шт







1







Программы обработки
данных, моделирования
параметров испытаний
и свойств материалов

пакет
программ







1

2

1



Разработка систем
диагностики плазмы

системы

3

5

4

2

1





Проведение
доклинических
исследований по 3
(трем) разрабатываемым
лекарственным
средствам ПА, ИФ и ИМ
по СТ РК 1613-2006

Шт.

-

3 (ПА,
ИФ и
ИМ)

1
(ПА)

2 (ПА,
ИФ)

2 (ИФ,
ИМ)

2 (ИФ,
ИМ)



Проведение
клинических испытаний
разработанного
фармакологического
средства ФС-1 в
соответствии с СТ РК
1616-2006 и
международным
стандартом GCP

Шт.

ФС-1

ФС-1

ФС-1

ФС-1

ФС-1

ФС-1



Количество
опытно-промышленных
испытаний по
получению
ферросиликоаллюминия

Шт.

2

1

1









Разработка систем
диагностики плазмы

системы

3

5

3

3

1

1



Технологические
разработки

разра-
ботки





1



Методики исследования

методики




3

1

1


Производство трековых
мембран на основе
полиэтилентерефталата

кв.м.

2000

20 000

65000

65000

65000





Комплексная
технология очистки
сточных вод атомных
реакторов от
искусственных
радионуклидов с
использованием
трековых мембран

техно-
логия

-

-

1

-

-





Базы данных по
результатам
взаимодействия
тяжелых ионов с
атомами и ядрами для
разработки новых
перспективных
технологий

база
данных

6

4

5

2

2

2



Нормативно-
методическая база для
развития перспективных
научных экспериментов
на ДЦ-60

Методи-
ческое
пособие

4

3

1

2

2

2



Показатели конечного
результата









Количество патентов по противоинфекционному
препарату ФС

Шт.





1





1



Количество публикаций

Шт.

50

75

80

90

90

90


Количество
аттестованных или
внедренных
технологий, методик

Шт.

6

6

3

1

2

3



Количество
технологических
регламентов

шт







1

-

2



Количество патентов
(заявок), полученных
(поданных)

Ед.







1

1

-



Создание научных
основ для разработки
исследовательских
установок, методик и
рекомендаций по их
внедрению

Техноло-
гические
разра-
ботки,
методики







1

1

-



Комплексная
технология очистки
жидких радиоактивных
отходов атомных
реакторов от
искусственных
радионуклидов с
использованием
трековых мембран

техно-
логия









1





Публикации по ДЦ 60

шт







10

10

10



Количество
подготовленных ядерно
компетентных
специалистов

Бакалавр




10

10

10


магистр




2

2

2


Доклады на
международных
конференциях по
материалам научно-
технологических
исследований на
ускорителе ДЦ-60

ед







3

3

3



Разработан
технологический
регламент по
строительству завода
по производству
ферросиликоаллюминия

Шт.

2

1

1









Внедрение систем
диагностики плазмы

системы

3

5

3

2

-





Базы данных о
физико-механических
свойства конструкционных
материалов ТЯР при
взаимодействии с
плазмой

база
данных

-

-

-

-

1





Методики и регламент
проведения пусков на
токамаке КТМ

методики

-

-

-

1

1





Количество патентов
(заявок), полученных
(поданных) на объекты
коммерциализации по
проектам

Ед.



(5)

3

3

3

3



Разработка технической
документации по
получению
ферросиликоаллюминия

Компл.



2

-

-

-





Изготовление
опытного образца
ферросиликоаллюминия

Шт.



-

2

2

2





Показатель качества









Соответствие ГОСТу
15.101-98. "Система
разработки и
постановки продукции
на производство.
Порядок выполнения
научно- исследовательских
работ"

%

100

100

100

100

100

100



Международное
патентование.
Количество патентов

Шт.

2

1

1









Соответствие ГОСТу
15.101-98. "Система
разработки и
постановки продукции
на производство.
Порядок выполнения
научно- исследовательских
работ"

%

100

100

100

100

100





Отклонение
поверхностной
плотности треков
мембран от ее средней
величины

%

15

15

15

15

15





% внедренных
технологических
инноваций к общему
количеству проектов

%



-

20

20

20

20



% внедренных
технологических
инноваций к общему
количеству проектов

%



100

100

100

100

100



Показатель
эффективности









Средняя стоимость ОКР
по технологии
получения
ферросиликоалюминия

тыс.
тенге

999 222

964 000

851 444









Средняя стоимость
разработки наукоемких
ядерных технологий,
методов и систем

тыс.
тенге

15 000

12 150

14 735

13 860

14 200





Средняя стоимость
разработки 1 (одного)
противоинфекционного
препарата

тыс.
тенге

116 970

118 000

116 000

120 000

150 000





Объем бюджетных
расходов

тыс.
тенге

3 120 572

2 114 176

2 513 111

2 522 530

2 320 326

2 482 748



Бюджетная программа

007 "Прикладные научные исследования в области стандартизации,
сертификации, метрологии и систем качества"

Описание

1. Прикладные научные исследования в области стандартизации,
сертификации и систем качества;
2. Прикладные научные исследования в области метрологии

Вид бюджетной
программы

в зависимости от
содержания

осуществление государственных функций,
полномочий и оказание вытекающих их
государственных услуг

в зависимости от способа
реализации

индивидуальная бюджетная программа


текущая/развитие

текущая

Наименование
показателей бюджетной
программы

Ед.
изм.

2009
год

2010
год

плановый период

проектируемый год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Мероприятия бюджетной
программы:

тыс.
тенге








1. Прикладные научные
исследования в области
стандартизации,
сертификации и систем
качества

тыс.
тенге




21 667

23 184

24 807


2. Прикладные научные
исследования в
области метрологии

тыс.
тенге




21 965

23 503

25 148


Показатели прямого
результата


Подготовка отчетов по
результатам проведенных
научно-исследова-
тельских работ в
области стандартизации,
сертификации и систем
менеджмента

Ед.

2

2

2

2

2

2


Подготовка отчетов по
результатам
проведенных
научно-исследова-
тельских работ в
области метрологии

Ед.

1

1

3

1

1

1


Подготовка
рекомендаций по
применению прикладных
научно-исследова-
тельских работ в
области
стандартизации,
сертификации и систем
менеджмента

Ед.

2

2

2

3

3

3


Показатели конечного
результата


Количество внешних
пользователей
результатами
научно-исследователь-
ских работ в области
стандартизации,
сертификации и систем
менеджмента

Ед.

-

-

-

2

2

2


Количество внешних
пользователей
результатами
научно-исследова-
тельской работы в
области метрологии

Ед.

-

-

-

3

3

3


Разработка
стандартных образцов
состава свойств
веществ или мер

Ед.

1

1

1

2

3

3


Показатели качества


Охват проведенных
исследований в
области стандартизации
и систем менеджмента
в соответствии с
техническими
заданиями

Ед.

-

-

2

2

2

2


Охват проведенных
исследований в
области метрологии в
соответствии с
техническим заданием

Ед.

-

-

3

3

3

3


Объем бюджетных
расходов

тыс.
тенге

33 347

35 814

41 567

43 632

46 687

49 955


Бюджетная программа

008 "Обеспечение хранения информации" (секретно)

Описание


Вид бюджетной
программы

в зависимости от
содержания

осуществление государственных функций,
полномочий и оказание вытекающих их
государственных услуг

в зависимости от
способа реализации

индивидуальная бюджетная программа


текущая/развитие

текущая

Наименование
показателей бюджетной
программы

Ед. изм.

2009
год

2010
год

плановый период

проектируемый
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014 год

2015 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого
результата




Показатели конечного
результата




Показатели качества




Объем бюджетных
расходов

тыс.
тенге

274 511

290 918

330 746

364 229

379 317

379 317


Бюджетная программа

011 "Поддержка создания новых, модернизация и оздоровление
действующих производств в рамках направления
"Производительность-2020"

Описание

Повышение конкурентоспособности промышленных предприятий в
приоритетных секторах экономики путем увеличения
производительности труда

Вид бюджетной
программы

в зависимости от
содержания

осуществление государственных функций,
полномочий и оказание вытекающих из
них государственных услуг

в зависимости от
способа реализации

индивидуальная бюджетная программа

текущая/развитие

Текущая

Наименование
показателей бюджетной
программы

Ед. изм.

2009
год

2010
год

плановый период

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Мероприятия бюджетной
программы:

тыс.
тенге








1. На разработку
плана внедрения управленческих и
производственных
технологий

тыс.
тенге




165 000

165 000

165 000


2. Внедрение
современных
управленческих и
производственных
технологий

тыс.
тенге




270000

270000

270000


3. Привлечение
высококвалифицирован-
ных зарубежных
специалистов

тыс.
тенге




540000

540000

540000


4. Привлечение
квалифицированных
проектных и
инжиниринговых
организаций

тыс.
тенге




300000

300000

300000


5. Услуги Оператора
инструмента

тыс.
тенге




94195

94195

94195


6. Привлечение
зарубежных экспертов

тыс.
тенге




19440

19440

19440


7. Услуги Оператора
программы

тыс.
тенге




78589

82168

85746


8. Разработка
комплексного плана

тыс.
тенге




187500

187500

187500


Показатели прямого
результата


Софинансирование
затрат на разработку
комплексного плана
инвестиционного
проекта

ед.



25

50

50

50


Привлечение
квалифицированных
проектных и
инжиниринговых
организаций

ед.



5

5




Снижение затрат на
производство за счет
сокращение потерь на
производстве

%




30

30

30


Увеличение
производительности
труда за счет
практического
обучения сотрудников
предприятия

%




30

35

35


Увеличение объема
выпускаемой продукции

%




10

10

10


Уменьшение количества
дефектной продукции

%




5

5

5


Внедрение современных
управленческих и
производственных
технологий

%




15

15

15


Привлечение
высококвалифицирован-
ных зарубежных
специалистов

ед.



5

5




Показатель конечного
результата









Доля предприятий,
получивших
инструменты
господдержки из числа
заявителей программы

%



4

25

30

30


Повышение
технологического
уровня производства
за счет сокращения
времени переналадки
оборудования

%



40

40

40

40


Количество обученных
сотрудников

Чел.



270

270

270

270


Количество предприятий,
внедрившие управленческие
технологии

Пред-
приятия



27

27

27

27


Показатель качества









Обеспечение
государственной
поддержки отечественным
предприятиям в
разработке или
экспертизе
комплексного плана
инвестиционного
проекта

ед.



25

50

50

50


Показатель
эффективности









Средние затраты на
один проект

тыс.
тенге



2 800





Средние затраты на
разработку или
экспертизу
комплексного плана
инвестиционного
проекта

тыс.
тенге




3750

3750

3750


Средние затраты на
привлечение
квалифицированных
проектных и
инжиниринговых
организаций

тыс.
тенге








Средние затраты на
внедрение современных
управленческих и
производственных
технологий

тыс.
тенге




18000

18000

18000


Средние затраты на
привлечение
высококвалифицирован-
ных зарубежных
специалистов

тыс.
тенге








Средние затраты на
уменьшение расходов
предприятии,
внедривших
управленческие
технологии

тыс.
тенге




15000

15000

15000


Объем бюджетных
расходов

тыс.
тенге



764
910

1 609
446

1 609
446

1 609
446


Бюджетная программа

012 "Оплата услуг институтов национальной инновационной системы"

Описание

Реализация государственной политики инновационного развития, в
том числе:
1.1 реализация государственной политики научно-технического и
инновационного развития страны, в том числе создание условий для развития экономики страны на основе внедрения
научно-технологических разработок (использования достижений
науки и техники) и формирования высокотехнологических
производств;
1.2 реализация национальной инновационной системы;
1.3 Управление процессами технологического бизнес-инкубирования, осуществляемое технопарками;
1.4 Управление инновационной инфраструктурой, разработка
программы технологических соглашений с национальными компаниями, недропользователями и системообразующими предприятиями, оказание инжиниринговых услуг МСБ;
1.5 Обеспечение предприятий проектно-конструкторской,
технологической и нормативной документацией для организации
производства.

Вид бюджетной
программы

в зависимости от
содержания

осуществление государственных функций,
полномочий и оказание вытекающих из них
государственных услуг

в зависимости от
способа реализации

индивидуальная бюджетная программа

текущая/развитие

Текущая

Наименование
показателей бюджетной
программы

Ед. изм.

2009
год

2010
год

плановый период

проектируемый год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Мероприятия бюджетной
программы:

тыс.
тенге








1. Технологическое
прогнозирование и
сопровождение
процессов
инновационного и
технологического
развития

тыс.
тенге




115
613

115 613

115 613


2. Стимулирование
рынка услуг по
коммерциализации
инновационных
проектов

тыс.
тенге




145
782

145
782

145 782


3. Управление
процессами
технологического
бизнес инкубирования,
осуществляемого
технопарками

тыс.
тенге




339
626

339 626

339 626


4. Управление
инновационной
инфраструктурой,
разработка программы
технологических
соглашении с
национальными
компаниями,
недропользователями и
системообразующими
предприятиями,
оказание
инжиниринговых услуг
МСБ

тыс.
тенге




173
079

173 079

173 079


5. Обеспечение предприятий проектно-конструктор-
ской, технологической и нормативной документацией для организации производства КБ

тыс.
тенге




128 527




6. Материально-
техническая поддержка
и предоставление
инфраструктуры для
СЭЗ "Парк информационных
технологий"

тыс.
тенге




154
427

154 426

154 426


7. Услуги по
сопровождению
казахстанской сети
трансферта и
технологий в
Европейскую сеть
трансферта

тыс.
тенге




5 619

5 619

5 619


Показатели прямого
результата


Количество проектов,
получивших услуги
технологического
бизнес-инкубирования
в региональных
технопарках; (по
нарастающей)

кол-во

0

30

40

60

60

60


Технологические
соглашения (по
нарастающей)

кол-во

0

4

6

10

10

10


Создание и развитие
КБ

кол-во

1

2

1

1

-

-


Количество приобретенной
конструкторской
документации

кол-во

-

6

5

8

10

10


Создание аналитического
центра (think tank) по оценке индустриальной
конкурентоспособности

Ед.

-

1

-

-

-

-


Создание департамента
методологии
коммерциализации
инновационных
проектов

Ед.

-

1

-

-

-

-


Предоставление услуг
по материально-
технической поддержке
и предоставлению
инфраструктуры для
участников СЭЗ ПИТ

меро-
приятие

-

-

1

1

-

-


Содействие в развитии
офисов коммерциализации

кол-во



9

6

6

6


Обоснование концепций
на коммерциализацию

кол-во
проектов



18

20

28

28


Предоставление услуг
по материально-
технической поддержке
и предоставлению
инфраструктуры для
участников СЭЗ ПИТ

меро-
приятие

-

-

1

-

-

-


Разработка проектов
технологических
дорожных карт в
приоритетных отраслях

шт.



7





Отчет о тенденциях
развития инноваций в
мире и РК

кол-во
отчетов



1

-

1

1


Отчет о состоянии
инновационных
процессов в
Республики Казахстан,
в т.ч в региональном
разрезе

кол-во
отчетов



1

-

1

1


Показатели конечного
результата









Количество одобренных
технологии

шт.


5

5

-

7

7


Количество созданных
или размещенных
производств продукции
(изделия) (по
нарастающей)

шт.


10

25

50

20

20


Количество
разработанной
технической
документации (по
нарастающей)

шт.

-

2

6

12

10

10


Количество используемой
конструкторских
документаций на
предприятиях (по нарастающей)

шт.



8

16

8

8


Количество концепций
по коммерциализации
проектов (по
нарастающей)

шт



18

36

18

18


Количество
разработанных
технологий на основе
дорожных компаний

шт



7





Количество компаний
размещенных в адм.
зданий СЭЗ ПИТ Алатау

шт



21





Уровень инновационной
активности
предприятий


4,0

4,2

4,8

6,8

8,8

8,8


Показатель качества


Количество
сертифицированной
продукции (по
нарастающей)

шт.

-

3

5

8

5

5


Показатель
эффективности


Средние затраты на
оплату услуг
институтов
национальной
инновационной системы

тыс.
тенге

-

250 000

420 000

360 000

370 000



Объем бюджетных
расходов

тыс.
тенге

-

500 000

1 003 504

1 062 673

934 145

934 145


Бюджетная программа

013 "Услуги в сфере технического регулирования и метрологии"

Описание

1. Проведение конкурса на соискание премии Президента РК
"Алтын–Сапа" и республиканской конкурс-выставки "Лучшие товары Казахстана";
2. Разработка и приобретение нормативных документов в области стандартизации, метрологии, подтверждению соответствия и аккредитации
3. Проведение отраслевых и региональных семинаров (конференций)
по внедрению систем менеджмента;
4. Ведение системы классификации и кодирования
технико-экономической информации;
5. Развитие и сопровождение Единого фонда технических
нормативных документов.
6. Развитие и содержание национальной эталонной базы;
7. Работы по вступлению Казахстана в международные организации
IAF и ILAC;
8. Создание и сопровождение реестра государственной системы
обеспечения единства измерений и национальной части единых
реестров таможенного союза.
9. Содержание Эталонного центра в г. Астана.

Вид бюджетной
программы

в зависимости
от содержания

осуществление государственных функций, полномочий
и оказание вытекающих их них государственных
услуг

в зависимости
от способа
реализации

индивидуальная бюджетная программа

текущая/
развитие

текущая

Наименование
показателей
бюджетной программы

Ед. изм.

2009
год

2010
год

плановый период

проектируемый
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Мероприятия
бюджетной программы:

тыс. тенге








1. Проведение
конкурса на
соискание премии
Президента РК
"Алтын–Сапа" и
республиканской
конкурс-выставки
"Лучшие товары
Казахстана"

тыс. тенге




1200
00

12000
0

120000


2. Разработка и
приобретение
нормативных
документов в области
стандартизации,
метрологии,
подтверждению
соответствия и
аккредитации

тыс. тенге




6500
00

65000
0

650000


3. Проведение
отраслевых и
региональных
семинаров по
внедрению систем
менеджмента

тыс. тенге




4073

4073

4073


4. Ведение системы
классификации и
кодирования
технико-экономической
информации

тыс. тенге




7300

7300

7300


5. Развитие и
сопровождение
Единого фонда
технических
нормативных
документов

тыс. тенге




40
986

28
012

28 012


6. Модернизация
эталонного комплекса

тыс. тенге




326
344

326
344

326 344


7. Работы по
вступлению
Казахстана в
международные
организации IAF и
ILAC

тыс. тенге




62 827

62 827

62 827


8. Сопровождение
реестра государственной
системы обеспечения
единства измерений и
национальной части
единых реестров
таможенного союза

тыс. тенге




15
763

15
763

15 763


9. Содержание
Эталонного центра в
г. Астана

тыс. тенге




180
926

180
926

180926


10. Сопровождение и
обслуживание
государственных
эталонов

тыс. тенге




215
610

215
610

215 610


Показатели прямого
результата


Количество
участников конкурсов
в области качества

Предпр

30

100

100

-

-

-


Количество конкурсов
в области качества

Ед.

-

-

-

2

2

2


Разработка государственных
стандартов

Ед.

350

350

500

500

500

500


Количество приобретенных
международных, региональных и
национальных
стандартов

Ед.

300

Не
менее
100

Не
менее 100

-

-

-


Количество принятых
государственных
стандартов в целях
реализации проектов,
включенных в Карту
индустриализации Казахстана

Ед.

-

150

-

-

-

-


Количество
проведенных
региональных
семинаров

Ед.

4

4

4

4

4

4


Ведение Депозитария
САПК ЕНСИ РК (системы
актуализации и
предоставления
классификаторов
единой нормативно–
справочной информации
Республики Казахстан)

Ед.

1

1

1

1

1

1


Сопровождение Единого
фонда технических
нормативных
документов

Ед.

-

-

-

1

1

1


Сопровождение и
обслуживание
государственных
эталонов

Ед.

-

-

-

101

101

101


60-кратная
модернизация
(дооснащение) не
менее 30
государственных
эталонов и эталонного
оборудования

Ед.

8

16

10

-

-

-


Модернизация
(дооснащение)
государственных
эталонов и эталонного
оборудования

Ед.

-

-

-

10

10

14


Сопровождение реестра
государственной
системы обеспечения
единства измерений

Ед.

-

-

-

1

1

1


Сопровождение Единого
реестра органов по
сертификации и
испытательных
лабораторий (центров)
таможенного союза и
Единого реестра
выданных сертификатов
соответствия и
зарегистрированных
деклараций о
соответствии

Ед.

-

-

-

2

2

2


Количество внешних пользователей реестра государственной системы обеспечения единства измерений

Ед.

-

-

70

-

-

-


Создание Единого
реестра органов по
сертификации и
испытательных
лабораторий (центров)
таможенного союза и
Единого реестра
выданных сертификатов
соответствия и
зарегистрированных
деклараций о
соответствии

Ед.

-

-

2

-

-

-


Отчеты по оценке
органа по
аккредитации
международными
экспертами ILAC и PAС
(для вступления в
IAF)

Отчет

Отчет
ILAC

Отчет
ILAC
Отчет
PAC

Отчет
PAC

Отчет
РАС

Отчет
ILAC

-


Количество
экспертов-аудиторов
по аккредитации,
технических
экспертов, прошедших
повышение
квалификации на
международном уровне

Ед.

55

55

55

55

55

55


Проведение
межлабораторных
сравнительных
испытаний и сличений:
- количество объектов
сравнения;
- количество
участников-
лабораторий

Ед.

5

100

6

110

-

-

-

-


Показатели конечного
результата









Повышение
конкурентоспособности
продукции, развитие
экспорта









Количество отраслей
экономики
обеспеченных
государственными
стандартами

Ед.

-

-

-

10

10

10


Количество предприятий,
внедривших и
сертифицировавших
системы менеджмента

Ед.

2249

2300

2400

4 000

4 200

4 400


Количество
распространяемых в
Казахстане
классификаторов
технико-экономической
информации

Ед.

30

35

40

40

40

40


Количество нормативных
документов
Государственного
фонда технических
регламентов и
стандартов

Ед.

56 838

57
270

58
630

65000

66500

68000


Обеспечение
метрологической
потребности 13-ти из
имеющихся видов
измерений в отраслях
экономики Республики
(количество видов
измерений)

Ед.

-

-

-

9

10

11


Количество внешних
пользователей реестра
государственной
системы обеспечения
единства измерений

Ед.

-

-

-

80

90

100


Сопровождение и
обслуживание
государственных
эталонов

Ед.

101

101

101

-

-

-


Количество
проведенных поверок
средств измерений (с
нарастающим итогом)

Ед.

501

530

580

-

-

-


Количество
проведенных испытаний
средств измерений, (с
нарастающим итогом)

Ед.

23

20

25

-

-

-


Вступление Казахстана
полным членом в
международные
организации по
аккредитации ILAC и
IAF

Полное
членство

-

ILAC

-

-

-

Членство
в IAF


Количество внешних
пользователей Единого
реестра органов по
сертификации и
испытательных
лабораторий (центров)
таможенного союза и
Единого реестра
выданных сертификатов
соответствия и
зарегистрированных
деклараций о
соответствии

Ед.

-

-

-

250

300

350


Наличие
высококвалифицирован-
ных экспертов
международного уровня

Ед.

55

55

-

-

-

-


Обеспечение контроля
компетентности
испытательных и
поверочных
лабораторий путем
МЛСИ и МСИ

%
подтвердивших
положительные
результаты

50

55

-

-

-

-


Показатели качества



Уровень гармонизации
государственных
стандартов с
международными
требованиями

%

65

68

70

72

74

76


Количество актуальных
тем, освещенных на
региональных
семинарах по
внедрению СМ

Ед.

-

-

-

Не
менее 2

Не
менее 2

Не менее
2


Количество слушателей
на одном региональном
семинаре

Ед.

-

-

-

Не
менее
100

Не
менее 100

Не менее
100


Количество
актуализированных
действующих в
Казахстане
классификаторов
технико-экономической
информации

Ед.

-

-

-

12

12

12


Передача размера
единицы величины
государственной
метрологической
службой (с
нарастающим итогом)

Ед.

-

-

-

600

630

650


Увеличение видов
испытаний по ЭМС

Ед.

2

5

7

-

-

-


Своевременность и
полнота
представляемых данных
в национальных частях
Единых реестров
таможенного союза

отчет

-

отчет

отчет

отчет

отчет

отчет


Своевременное
выполнение этапов
вступления в ILAC и
IAF (через
региональную
организацию РАС)

отчет

отчет
ILAC

отчет
ILAC
(вступ-
ление
полным
членом)
отчет
РАС

отчет
РАС

отчет
РАС

Отчет
ILAC

-


Положительные
результаты тестов по
завершении курсов
обучения

Ед.

55

55

-

-

-

-


Отзывы лабораторий,
участвовавших в МЛСИ
и МСИ

Ед.

100

110

-

-

-

-


Показатели
эффективности


Средние затраты на
проведение одного
регионального
семинара **

тыс. тенге

952

1038

1 038

1 018

1 018

1 018


Стоимость разработки
одного государственного
стандарта

тыс. тенге

-

-

-

1 205

1 205

1 205


Средние затраты на
издание,
актуализацию,
ведение, хранение
одного классификатора
технико-экономической
информации

тыс. тенге

500

Не
менее
533

Не
менее
566

Не
менее
608

Не
менее
650

Не менее
696


Количество работ на
государственных
эталонах по поверке и
калибровке исходных
эталонов
метрологических служб
страны


-

-

-

60

65

70


Объем бюджетных
расходов

тыс. тенге

1 067
513

1 976
722

1 891
264

1 623
829

1 610
855

1 610
855


      * - отразить стоимость разработки одного государственного стандарта не представляется возможным, так как она зависит от сложности разрабатываемого стандарта и его объема
      ** - увеличение затрат на проведение семинаров при постоянном их количестве связано с тем, что количество участников (слушателей) одного семинара планируется увеличивать в год на 25 человек
      *** - отразить стоимость приобретенных международных, региональных и национальных стандартов не представляется возможным, так как она зависит от вида стандарта и его объема

Бюджетная программа

016 "Совершенствование нормативно-технической базы в
топливно-энергетическом комплексе и в области геологии"

Описание

Разработка государственных стандартов, изменений к действующим
стандартам, каталогов и классификаторов угольной продукции в
соответствии с международными стандартами в угольной отрасли

Вид бюджетной
программы

в зависимости от содержания

осуществление государственных
функций, полномочий и оказание
вытекающих из них государственных
услуг

в зависимости от способа
реализации

индивидуальная бюджетная программа

текущая/развитие

текущая

Наименование
показателей бюджетной
программы

Ед. изм.

2009
год

2010 год

плановый
период

проектируемый год

2011
год

2012
год

2013
год

2014 год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Мероприятия бюджетной
программы:

тыс.тенге








1. Обеспечение
научно-технической
документации для
создания условий
конкурентоспособности
угольной продукции на
внутреннем и внешнем
рынках

тыс.тенге




60
000

60 000

60 000


2. Разработка
нормативно-
технической
документации в области
энергосбережении
повышения
энергоэффективности

тыс.тенге




30
000

-

-


3. Разработка НТД в
области электроэнергетики

тыс.тенге




40
000

44 000

50 000


4. Создание
нормативной базы
энергетического
комплекса

тыс. тенге



-

128
369

68 083

84 273


Развитие
энергетического
комплекса









Показатели прямого
результата




Разработка
государственных
стандартов
Разработка межгосударственных
стандартов
Разработка изменений
к действующим стандартам
Разработка каталогов
и классификаторов
угольной продукции
Разработка технического
регламента "О
требованиях к
безопасности углей и
производственных
процессов их добычи,
переработки, хранения
и транспортирования"
Разработка
нормативно-
технической
документации в
области использования
возобновляемых
источников энергии
Разработка
нормативно-
технической документации в
области
электроэнергетики

Кол-во

16

-

1

3

1

23

-

1

3
 

-

10

14

1

3
 

-

13

15

2

-
 

-

49

13

15

2

-

-

2

21

18

12

2

-

-

2

33


Разработка
Методических указаний
и типовых инструкций
в области электро и
теплоэнергетики

Кол-во




20

22

25


Разработка правил,
инструкции и
методических указаний
в области
энергосбережения и
повышения энергоэффективности

Ед




7




Разработка
нормативно-
технических документов
для составления
проектно-сметной
документации

нормы

-

-

7

-

-



Показатели конечного
результата









Доля обеспеченности
угольной отрасли
стандартами,
соответствующим
международным
требованиям

%

58,6

78,9

100,0





Утвержденные
нормативно-
технические документы
в области электро и
теплоэнергетики

%










100




100




100



Разработка
нормативно-
технических
документов:нормы
времени на проведение
сейсморазведочных
работ;
нормы времени на
проведение геофизических
исследований в
скважинах (ГИС),
скважинная геофизика;
нормы времени на
проведение
гравиразведочных
работ;
нормы времени на
цифровое картографирование;
нормы времени на
гидрологию и
гидрометрию;
нормы времени на
разведочное бурение;
нормы времени на
научно-
исследовательские,
опытно-методические,
опытно-
конструкторские,
тематические и другие
виды работ.

проект

-

-

1

1
1
1
1
1

1

-

-





Показатели качества









Соответствие
стандартов угольной
отрасли к
международным
требованиям

%

58,6

78,9

100,0









Соответствие
нормативно–
технических
документов в области
электро и
теплоэнергетики к
государственным
нормативам Республики
Казахстан

%







100

100

100



Акты приемки
выполненных работ,
окончательное
согласование
подготовленных норм с
Министерством труда и
социальной защиты
населения Республики
Казахстан

ед.

-

-

7

-

-





Показатели
эффективности

















Средняя стоимость
разработки одного
государственного
стандарта *

тыс. тенге

1743

1889

2020

1500

1500

1500



Средняя стоимость
разработки одного
межгосударственного
стандарта

тыс. тенге

-

-

2020

2500

2500

2500



Средняя стоимость
разработки одного
изменения к
стандарту

тыс. тенге

1177

1287

1405

1500

1500

1500



Средняя стоимость
разработки каталога и
классификатора

тыс. тенге

2648

2894

3129



-



-



-



Средняя стоимость
разработки технического
регламента
требованиях к
безопасности углей и
производственных
процессов их добычи,
переработки, хранения
и транспортирования"

тыс. тенге

8000

-

 -

 -

 -

 -



Средние затраты на
разработку
нормативно-
технических
документов

тыс. тенге

-

-

312,7

 -

 -





Средняя стоимость
разработки одного
нормативно-
технического
документа в области
использования
возобновляемых
источников энергии

тыс. тенге

-

-

-

-

10500

11500



Средняя стоимость
разработки одного
нормативного
технического
документа

тыс. тенге







2620

3240

2554



Объем бюджетных
расходов

тыс. тенге

191
566

150 656

70616

258
369

172
083

194 273



Бюджетная программа

017 "Услуги по обеспечению стимулирования инновационной
активности"

Описание

Реализация государственной политики инновационного развития, в
том числе:
1.1 реализация государственной политики научно-технического и
инновационного развития страны, в том числе создание условий
для развития экономики страны на основе внедрения
научно-технологических разработок (использования достижений
науки и техники) и формирования высокотехнологических
производств;
1.2 проведение комплексной пропагандистской работы по
популяризации инновационной деятельности;
1.3 Предоставление услуг субъектам инновационной деятельности
(консультации, экспертизы, консалтинг, инжиниринг) проводимые
технопарками

Вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

осуществление государственных
функций, полномочий и оказание
вытекающих из них государственных
услуг

в зависимости от способа
реализации

индивидуальная бюджетная программа

текущая/развитие

Текущая

Наименование
показателей бюджетной
программы

Ед. изм.

2009
год

2010
год

плановый период

проектируемый год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Мероприятия бюджетной программы:

тыс. тенге








1. Реализация
комплексной
пропагандистской
работы по
популяризации
инновационной
деятельности

тыс. тенге




263
656

263
656

263 656


Показатели прямого
результата









Организация выставки
в рамках месяца
инновации на
территории СЭЗ ПИТ с
участием Президента
РК

мероприятия



1





Проведение
инновационного
конгресса и Выставки
инновационных
проектов

мероприятия



1

1

1

1


Проведение конкурса
инновационных бизнес
планов НИФ50$K

мероприятия



1

1

1

1


Сопровождение
инновационного
портала

мероприятия



1

1

1

1


Выпуск журнала 50KZ

мероприятия



1

1

1

1


Проведение конкурса
рационализаторских
предложений

мероприятия



1

1

1

1


Проведение выставки
инновационных
проектов с участием
Президента РК

мероприятия



1

1




Семинары по
популяризации
энергосбережения и
повышения
энергоэффективности

мероприятия




2

2

2


Показатели конечного
результата:









Увеличение количества
участников в Конкурсе
инновационных
бизнес-планов НИФ50$K

единиц



100

120

10

10


Количество посещений
инновационного
портала (год)

посещения



1 000

1500

2000

2000


Количество номеров
журнала 50KZ (год)

кол-во/экз в выпуске



12/30
00

12/30
00

12/300
0

12/3000


Увеличение количества
участников в Конкурсе
рационализаторских
предложений

единиц



70

75

10

10


Показатель
эффективности









Динамика
осведомленности
населения РК о проводимой
инновационной
политики в РК

%



2

3

5

7


Объем бюджетных
расходов

тыс.
тенге


186 570

307
091

263
656

263
656

263 656


Бюджетная программа

018 "Услуги по сопровождению Государственной программы по
форсированному индустриально-инновационному развитию"

Описание

Реализация государственной политики индустриального развития

Вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

осуществление государственных
функций, полномочий и оказание
вытекающих из них государственных
услуг

в зависимости от способа
реализации

индивидуальная бюджетная программа

текущая/развитие

Текущая

Наименование показателей бюджетной программы

Ед. изм.

2009
год

2010
год

плановый период

проекти-
руемый год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Мероприятия бюджетной
программы:

тыс.тенге








1. Услуги по
информационному
сопровождению ГПФИИР

тыс.тенге




9000

9000

9000


2. Создание системы
управления проектами

тыс.тенге




72679

72679

72679


3. Анализ, мониторинг,
оценка реализации
проектов Карты
индустриализации
(привлечение НПО)

тыс. тенге




80030

80030

80030


4. Проведение
Телемостов по
презентации проектов
Карты индустриализации,
запускаемых в первом
и втором полугодиях

тыс. тенге




120600

120600

120600


Показатели прямого
результата









Анализ, мониторинг,
оценка реализации
проектов Карты
индустриализации
(привлечение НПО)

анализ


3

1

1

1

1


Организовать по
итогам первого и
второго полугодий
каждого года
Общенациональный
Телемост по
презентации проектов
Карты индустриализации

Кол-во



2

2

2

2


Информационно-
аналитическое
сопровождение
проектов карты
индустриализации,
организация
проведения видео
конференцсвязи,
контент-анализа и
мониторинга СМИ

Кол-во


7

8

8

8

8


Показатели конечного
результата









Презентация проектов
Карты индустриализации

Кол-во



2

2

2

2


Выработка предложений
по повышению
устойчивости и
сбалансированности
роста экономики,
эффективности
проектов Карты
индустриализации

шт


15

7

6

6

6


Показатель качества









Формирование
качественных
заключений по
проведенным анализам,
мониторингу, оценке
реализации проектов
Карты индустриализации
от общего кол-ва
поступивших на
экспертизу

%


100

100

100

100

100


Показатель
эффективности









Средние затраты на
проведение анализа,
мониторинга и оценки
реализации проектов
Карты индустриализации

тыс. тенге


70 000

31 800

10003,7
5

10003
,75

10003,
75


Средние затраты на
проведение
Общенационального
Телемоста по презентации
проектов Карты
индустриализации

тыс.тенге



60 300

60 300

60
300

60 300


Объем бюджетных расходов

тыс.тенге

-

479 598

409 688

282 309

282
309

282
309


Бюджетная программа

020 "Содействие привлечению инвестиций в Республику Казахстан в
рамках направления "Инвестор - 2020"

Описание

Привлечение инвестиций в Республику Казахстан

Вид бюджетной
программы

в зависимости от содержания

осуществление государственных
функций, полномочий и оказание
вытекающих из них государственных
услуг

в зависимости от способа
реализации

индивидуальная бюджетная программа

текущая/ развитие

текущая

Наименование
показателей бюджетной
программы

Ед. изм.

2009
год

2010
год

плановый период

проекти-
руемый год

2011
год

2012
год

2013
год

2014 год

2015 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Мероприятия бюджетной
программы:

тыс.тенге








1. Услуги по привлечению
инвестиций в
Республику Казахстан

тыс. тенге




840 334

843
522

846
941


Показатели прямого
результата









Проведение сравнительного
мониторинга условий
для иностранных
инвестиций в
Казахстане и
странах-конкурентах
по привлечению ПИИ

Кол-во


1

0

0

0

0


Разработка и
сопровождение
национального
инвестиционного
интерактивного
веб-сайта РК

%


100

100

100

100

100


Пресс-конференции в
2-х регионах (Астана,
Алматы) в течение
года;

ед.


2

2

2

2

2


Подготовка и выпуск
брошюр по презентации
инвестиционных
возможностей;

шт.


10 000

22 100

3500

3500

3500


Проведение
бизнес-форумов по
презентации
инвестиционных
возможностей
Казахстана

Кол-во


14

4

4

4

4


Изготовление и
трансляция в
международных СМИ
видеоролика об
инвестиционных
возможностях
Казахстана

ед.



245

240

240

240


Изготовление и
трансляция в
казахстанских СМИ
видеоролика о мерах
государственной
поддержки инвестиций,
кол-во трансляций в
год

ед.



90

60

60

60


Публикация рекламно-
информационных статей
об инвестиионных
возможностях
Республики Казахстан
в международных
периодических
изданиях, кол-во
публикаций в год

ед.



4

4

4

4


Публикация рекламно-
информационных статей
об инвестиционных
возможностях
Республики Казахстан
в казахстанских
периодических
изданиях, кол-во
публикаций в год

ед.



12

12

12

12


Услуги по привлечению
и сопровождению
иностранных
инвесторов, кол-во
делегаций в год

ед.


10

12

12

12

12


Разработка и
сопровождение базы
данных инвестиционных
проектов и
инвесторов, кол-во
инвесторов и проектов

ед.


100

200

300

400

400


Показатели конечного
результата









Увеличение
отечественных и
иностранных
инвестиций в
несырьевые секторы
экономики к
показателю 2009 года
на %

%


2

5

8

11

11


Показатель
эффективности









Средняя стоимость 1
публикаций рекламно-
информационных статей
об инвестиционных
возможностях
Республики Казахстан
в международных
периодических
изданиях;

тыс.
тенге



1 800

1 800

1 800

1 800


Средняя стоимость 1
публикаций рекламно-
информационных статей
об инвестиционных
возможностях
Республики Казахстан
в казахстанских
периодических
изданиях



600

600

600

600


Средняя стоимость 1
трансляций видеоролика
об инвестиционных
возможностях
Казахстана в
международных СМИ



648

648

648

648


Средняя стоимость 1
трансляций
видеоролика о мерах
государственной
поддержки инвестиций
в казахстанских СМИ



141

141

141

141


Средняя стоимость
встречи и
сопровождения 1
делегации


2 857

3 057

3 271

3 271

3 057


Объем бюджетных
расходов

тыс. тг


364 200

822 396

840 334

843
522

846
941


Бюджетная программа

022 "Содействие продвижению экспорта казахстанских товаров
на внешние рынки" в рамках направления "Экспортер-2020"

Описание

Содействие продвижению экспорта казахстанских товаров на
внешние рынки

Вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

индивидуальная бюджетная программа

текущая/развитие

Текущая

Наименование
показателей бюджетной
программы

Ед. изм.

2009
год

2010
год

плановый период

проекти-
руемый год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Мероприятия бюджетной
программы:

тыс. тенге








1. Предоставление
аналитической
информации
казахстанским
экспортоориентирован-
ным предприятиям по
потенциальным рынкам сбыта

тыс. тенге




88 463

93
534

98 959


2. Развитие экспортной
способности предприятий-
производителей обработанной
продукции

тыс. тенге




60 480

63
664

67 070


3. Продвижение
экспорта казахстанской
обработанной
продукции

тыс. тенге




241 031

243
247

254
105


4. Продвижение
казахстанской
обработанной
продукции на рынок
гуманитарных закупок

тыс. тенге




24 602

25
374

26 381


5. Проведение PR-мероприятий,
направленных на
популяризацию
государственных мер
по содействию
развитию и
продвижению экспорта

тыс. тенге




60 200

48
380

68 923


6. Открытие и содержание
представительства
KAZNEX INVEST

тыс. тенге




49 444

52
005

56 608


7. Возмещение затрат
экспортерам

тыс. тенге




700 000

700
000

700
000


8. Журнал экспортер

тыс. тенге




18 000

18
000

18 000


Показатели прямого
результата









Предоставление
аналитической
информации
казахстанским
экспортоориентирован-
ным предприятиям по
потенциальным рынкам
сбыта (страновые
обзоры/бриф-анализы)

ед.

25/24

15/20

8/10

5/10

5/10

5/10


Обучение предпринимателей
экспортной
деятельности

ед.
(предприятия)

30

30

30

30

30

30


Продвижение казахстанской
обработанной
продукции на рынок
гуманитарных закупок

ед. (предприятия)

-

-

3

5

7

7


Проведение мероприятий для СМИ
направленных на
популяризацию
государственных мер
по содействию
развития и
продвижения экспорта

ед.

16
тел.
прог-
рамм/1
видео-
ролик/
225
статей
в СМИ/1
круг-
лый
стол

16
тел.
прог-
рамм/1
видео-ролик/
225
статей
в СМИ/1
круг-
лый
стол

24 тел.
прог-
рамм/1
видео-
ролик/
225
статей
в СМИ

24 тел.
прог-
рамм/1
видео-
ролик/
225
статей
в СМИ

24
тел.
прог
рамм/
1
видео
ролик/225 ста-
тей в
СМИ

24
тел.
про-
грамм
/1
видео
-
ролик
/225
ста-
тей в
СМИ


Открытие зарубежного
представительства
KAZNEX INVEST

ед.

-

-

1

1

1

1


Объемы предоставленных
экспортных грантов

млн. тенге

-

141

203

1003

1285

1148


Показатели конечного
результата









Сумма экспортных
контрактов,
заключенных при
оказании мер
государственной
поддержки

млн. долл.
США

120

150

150

150

150

150


Показатель качества









Количество
предприятий,
получивших
государственную
поддержку при
продвижении на
зарубежные рынки

предприятий

180

230

250

300

320

350


Показатели
эффективности









Средняя стоимость
бюджетных затрат при
продвижении 1
предприятия на
внешние рынки

тыс. тенге

1 670

5 451

5 353

5 822

5 840

5 713


Объем бюджетных
расходов

тыс.
тенге

300 000

1 253
950

848 265

1 242
220

1 244
204

1 290
046


Бюджетная программа

023 «Повышение квалификации и переподготовка кадров в области
технического регулирования и метрологии»

Описание

Проведение обучающих курсов (семинаров) в области технического
регулирования, метрологии  и системы менеджмента качества

Вид бюджетной
программы

в зависимости
от содержания

осуществление государственных функций,
полномочий и оказание вытекающих из них
государственных услуг

в зависимости от
способа реализации

индивидуальная бюджетная программа

текущая/развитие

Текущая

Наименование
показателей бюджетной
программы

Ед.
изм.

2009
год

2010
год

плановый период

проектируемый
год

2011
год

2012 год

2013 год

2014 год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Мероприятия бюджетной
программы:

тыс.
тенге















Повышение
квалификации и
переподготовка кадров
в области техничес-
кого регулирования и
метрологии

тыс.
тенге







8 294

8 294

8 294



Показатели прямого
результата




Количество
государственных
инспекторов и
специалистов,
прошедших повышение
квалификации и
переподготовку в
области технического
регулирования и
метрологии

Ед.

100

100

100

100

100

100



Показатели конечного
результата



Увеличение
квалифицированных
специалистов в
области технического
регулирования и
метрологии

Ед.

100

100

100

100

100

100



Показатели качества




Количество
направлений,
освещаемых на
обучающих курсах

Ед.

не
менее
2

не
менее
2

не
менее
2

не менее
2

не менее 2

не менее
2



Показатели
эффективности




Средние затраты на
обучение 1 слушателя

тыс.
тенге

108,28

118,03

109,68

82,94

82,94

82,94


Объем бюджетных
расходов

тыс.
тенге

10 828

11 803

10 968

8 294

8 294

8 294


Бюджетная программа

026 "Предоставление инновационных грантов в рамках направления
"Производительность - 2020"

Описание

Предоставление грантов субъектам малого и среднего бизнеса на
выполнение опытно-конструкторских работ и (или) рисковых
исследований прикладного характера, подготовка ТЭО
инновационного проекта, патентование объекта интеллектуальной
собственности в иностранных государствах и (или) международных
патентных организациях, приобретение инновационных технологий

Вид бюджетной
программы

в зависимости от содержания

осуществление государственных
функций, полномочий и оказание
вытекающих из них государственных
услуг

в зависимости от способа
реализации

индивидуальная бюджетная программа

текущая/развитие

Текущая

Наименование
показателей бюджетной
программы

Ед. изм.

2009
год

2010
год

плановый период

проектируемый
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Мероприятия бюджетной
программы:

тыс.тенге








1. Предоставление
грантов субъектам
малого и среднего
бизнеса на выполнение
опытно-
конструкторских работ
и (или) рисковых
исследований
прикладного
характера, подготовка
ТЭО инновационного
проекта, патентование
объекта интеллектуальной
собственности в
иностранных
государствах и (или)
международных
патентных
организациях,
приобретение
инновационных
технологий

тыс. тенге




3 000
000

3 000
000

3 000
000


Показатели прямого
результата









Число предоставленных
инновационных грантов
на:

Кол-во








выполнение
опытно-
конструкторских работ
и (или) рисковых
исследований
прикладного характера

шт.


10

45

50

40

40


подготовку ТЭО
инновационного
проекта


4

6

10

20

20


патентование объекта
интеллектуальной
собственности в
иностранных
государствах и (или)
международных
патентных
организациях


5

3

5

15

15


приобретение
инновационных
технологий


6

13

5

5

5


Услуги поверенных
(привлеченных
организаций)


1

1

1

1

1


Показатели конечного
результата









Повышения инновационной
активности
предприятий в стране

%


4,2

4,8

6,8

8,8

8,8


Показатель качества









Количество внедренных
инновационных
проектов

шт.



2

3

4

4


Показатель
эффективности









Средняя сумма
предоставляемого
инновационного гранта

тыс. тенге


69
000,0

88
235,3

37 500

37
500

37 500


Объем бюджетных
расходов

тыс.тенге

-

1 725
000

7 500
000

3 000
000

3 000
000

3 000
000


Бюджетная программа

027 "Услуги по регламентации деятельности, обеспечению
координации, взаимодействию участников СЭЗ "Парк информационных
технологий"

Описание

Содержание и укрепление материально-технической базы Дирекции
СЭЗ ПИТ, участие в разработке перспективных и годовых планов и
программ развития СЭЗ ПИТ, участие в работе Экспертного совета,
выработка и внесение предложений в уполномоченный орган по
вопросам развития и функционирования СЭЗ ПИТ, регистрация
участников СЭЗ ПИТ, организация и осуществление пропускного
режима на территории СЭЗ ПИТ, заключение договоров аренды с
организациями, осуществляющими деятельность на территории СЭЗ
ПИТ на правах временного землепользования.

Вид бюджетной
программы

в зависимости от содержания

Осуществление государственных
функций, полномочий и оказание
вытекающих из них государственных
услуг

в зависимости от способа
реализации

индивидуальная бюджетная программа

текущая/развитие

Текущая

Наименование
показателей бюджетной
программы

Ед. изм.

2009
год

2010
год

плановый период

проектруемый
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Мероприятия бюджетной
программы:

тыс.тенге








1. Содержание и
укрепление
материально-
технической базы
Дирекции СЭЗ ПИТ

тыс. тенге




25 627

25
626

25 626


Показатели прямого
результата









Количество зарегистрированных компаний

Ед.

23

30

60

75

100

100


Показатели конечного
результата









Увеличение
производственной и
коммерческой
активности СЭЗ ПИТ

%



35

50

70

70


Показатель качества









Своевременное
выполнение функций
возложенных на СЭЗ
ПИТ

%

100

100

100

100

100

100


Показатель
эффективности









Средние затраты на
содержание одной
единицы штатной
численности

тыс.тенге

1 318,8

1 543,8

1 699,7

1 888,1

1 902,5

1 902,5


Объем бюджетных
расходов

тыс.тенге

19
781,3

23 157

27 495

25 627

25
626

25 626


Бюджетная программа

029 "Реализация инициативы прозрачности деятельности
добывающих отраслей в Республике Казахстан"

Описание

1. Привлечение "компании по сверке" для проведения сверок
отчетов о поступлениях и платежах в бюджет, представленный
добывающими компаниями согласно требованиям программы
Инициатива прозрачности деятельности добывающих отраслей
2. Привлечение валидатора для валидации (оценка) процесса
отраслей в Республике Казахстан. Валидация осуществляется
независимым экспертом (валидатором). Список экспертов -
физических и юридических лиц утверждается секретариатом и
правлением EITI, а оплата услуг производится оцениваемой
страной (в данном случае Казахстаном). Валидация - это оценка
процесса внедрения программы Инициатива прозрачности
деятельности добывающих отраслей в стране в соответствии с
утвержденными критериями Инициатива прозрачности деятельности
добывающих отраслей.

Вид бюджетной
программы

в зависимости от содержания

осуществление государственных
функций, полномочий и оказание
вытекающих из них государственных
услуг

в зависимости от способа
реализации

индивидуальная бюджетная программа

текущая/развитие

Текущая

Наименование
показателей бюджетной
программы

Ед. изм.

2009
год

2010
год

плановый период

проектируемый
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Мероприятия бюджетной
программы:

тыс.тенге








1. Реализация
инициативы
прозрачности
деятельности
добывающих отраслей в
Республике Казахстан

тыс. тенге




27 197

16
050



Показатели прямого
результата









Подготовка отчета о
поступлениях и
платежах в бюджет,
представленный
добывающими
компаниями и
Правительством
Республики
Казахстан

отчет

2

-

1

1

1



Заключение валидатора


1

-


1




Показатели конечного
результата









Соответствие
требованиям программы
Инициатива прозрачности
деятельности
добывающих отраслей

%


-


100




Показатель качества









Обеспечение соответствия
Республики Казахстан
18 критериям
валидации

критерий

7,
11,
12,
13,
16

-

7,
11,12,
13, 16

11, 12,
13

11,
12,
13



Показатель
эффективности









Стоимость отчета не
более

тыс. тенге

15
000

-

16 050

16 050

16
050



Стоимость привлечения
валидатора не более

тыс. тенге

1 200

-


11 147




Объем бюджетных
расходов

тыс. тенге

42
000

-

16 050

27 197

16
050

-


Бюджетная программа

031 "Капитальные расходы Министерства индустрии и новых
технологий Республики Казахстан"

Описание

1. Материально-техническое оснащение министерства
2. Обеспечение функционирования министерства, ведомств и
территориальных органов

Вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

осуществление капитальных расходов

в зависимости от способа
реализации

индивидуальная бюджетная программа

текущая/развитие

Текущая

Наименование
показателей бюджетной
программы

Ед. изм.

2009
год

2010
год

плановый период

проекти-
руемый год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Мероприятия бюджетной
программы:

тыс. тенге








Материально-
техническое оснащение
министерства и
ведомств

тыс. тенге




70 764

15
221

16 573


Показатели прямого
результата



Модернизация
телефонии (АТС)

ед.


1




-


Обновление парка
серверного
оборудования

шт.


10

-


-

-


Создание новой
структурно-кабельной
системы (СКС) для
доступа к сети
Интернет

шт.


1

1


-

-


Приобретение
лицензионного
программного
обеспечения

шт.

-

-

6





Обновление парка
компьютерной техники

шт.



318





Количество оснащаемых
территориальных
департаментов
Комитета технического
регулирования и
метрологии офисной
мебелью

Ед.

-


-

9




Обновление парка
серверного
оборудования

шт.




1




Обновление парка
компьютерной техники

шт.




20




Показатели конечного
результата









Соответствие
структурно-кабельной
системы центрального
аппарата МИНТ РК
требованиям
информационной
безопасности,
определенным
постановлением
Правительства РК от
14 сентября 2004 года
№ 965 "О некоторых
мерах по обеспечению
информационной
безопасности в
Республики Казахстан"

шт.



1





Обновление системы
блоков центрального
аппарата МИНТ РК

%



95





Обновление мониторов
центрального аппарата
МИНТ РК

%



14





Показатели качества









Бесперебойная работа
средств
вычислительной и
организационной
техники, улучшение
материально-
технической базы,
улучшение условий
труда работников

%

80

95




-


Показатели
эффективности









Обновление парка
вычислительной
техники и серверного
оборудования

%

14

50

55

70


-


Объем бюджетных
расходов

тыс.тенге

2
679,3

133
573

79 324

70 764

15
221

16 573


Бюджетная программа

033 "Обеспечение представления интересов Республики
Казахстан в сфере внешней торговли, а также содействие
развитию торгово-экономических связей между Республикой
Казахстан и зарубежными странами"

Описание

1. Изучение европейского опыта по надзору за рынком
(сотрудничество в области технического регулирования).
2. Завершение работ по вхождению Казахстанской сети трансферта
технологий (Innovation Relay Center) и организация
информационного обмена с целью взаимного трансферта технологий.
Привлечение специалистов европейских стран к подготовке и
переподготовке казахстанских кадров в области инновационного менеджмента, управления проектами и инженерных специальностей.

Вид бюджетной
программы

в зависимости от содержания

осуществление государственных
функций, полномочий и оказание
вытекающих их государственных услуг

в зависимости от способа
реализации

индивидуальная бюджетная программа

текущая/ развитие

Текущая

Наименование
показателей
бюджетной программы

Ед. изм.

2009
год

2010
год

плановый период

проекти-
руемый год

2011 год

2012 год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Изучение
европейского опыта
по надзору за
рынком









Показатели прямого
результата




Направление
специалистов КТРМ
МИТ РК в ряд
европейских стран в
целях изучения опыта
надзора за рынком
Взаимодействие с
европейскими
организациями по
надзору за рынком
Изучение методов
надзора за рынком
посредством
командирования
Подготовка
рекомендаций по
итогам
командирования по
переходу на
международную модель
надзора за рынком

Ед.

4

6

6





Количество
выставленных
технологических
предложений

Ед.

10

10

10





Количество
выставленных
технологических
запросов

Ед.

6

6

6





Количество
заключенных
Договоров о создании
совместных
предприятий/
реализации
совместных проектов
между инноваторами и
предпринимателями/
научно-
исследовательскими
центрами/ ВУЗами и
другими
организациями
заинтересованными в
развитии и
усовершенствовании
используемой
производственной
технологии

Шт.

60

-

-





Показатели конечного
результата









Гармонизация с
международной
моделью надзора за
рынком системы
государственного
контроля Республики
Казахстан

%

100

100

100





Показатели качества









Выход на российскую
сеть трансферта
технологий,
Республиканского
центра трансферта
технологий и
Российского
агентства поддержки
малого и среднего
бизнеса

Профили

3

5

10





Показатели
эффективности









Средние затраты на
одного специалиста

тыс. тенге

622

833,3

693,1





Объем бюджетных
расходов

тыс. тенге

21 595,3

17 368

18 027





Бюджетная программа

034 "Консервация и ликвидация урановых рудников, захоронение
техногенных отходов"

Описание

повышение радиационной безопасности территории Республики
Казахстан: приведение в безопасное состояние цехов
Иртышского химико-металлургического завода и прилегающей к
ним территории, обеспечение долговременного хранения
отработавшего ядерного топлива реактора БН-350 с выполнением
требований безопасности и физической защиты

Вид бюджетной программы

в зависимости от
содержания

осуществление государственных
функций, полномочий и оказание
вытекающих из них государственных
услуг

в зависимости от
способа реализации

индивидуальная программа

текущая/развитие

Текущая

Наименование показателей
бюджетной программы

Ед. изм.

2009
год

2010
год

плановый период

проекти-
руемый год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Мероприятия бюджетной
программы:

тыс.тенге








1. Проведение работ по
ликвидации
радиационно-опасной
ситуации на территориях
бывшего Иртышского
химико-металлургического
завода (ИХМЗ), пунктах
захоронения
радиоактивных отходов и
прилегающих к нему
территориях

тыс.тенге




28 791

22
500

42 600


2. Обеспечение
безопасного вывода из
эксплуатации реактора
БН-350 в г. Актау.
Обеспечение хранения
контейнеров с ОЯТ на
площадке долговременного
хранения

тыс.тенге




42 000

42
000

42 000


Показатели прямого
результата









Комплектация
производства по
ликвидации радиационной
опасности в цехах

% от
комплекта

55

20

-

-

-



Демонтаж оборудования и
дезактивация цехов 22а в
соответствии с
проектно-сметной
документацией

% от
объема

-

28

40

30

-



Переработка ЖРО из цеха
22а

м3

-

90

60

-

-



Вывоз и размещение на
длительное хранение ТРО
из цеха 22а

т (м2)

-

600
(630)

500
(720)

210
(450)

-



Мониторинг сточных и
грунтовых вод
(количество проб)

Шт.

31

31

31

31

31

31


Проектирование площадки
хранения контейнеров с
РАО

Шт.

-

1

-

-

-



Услуги по созданию
площадки хранения
контейнеров с РАО









Разработка проекта
рекультивации
загрязненной територии
ИХМЗ ип№ Первомайский

Шт.





2



Проведение
дополнительного
радиационного
обследования
загрязненных территорий

Шт.





1



Размещение отработавшего
ядерного топлива (ОЯТ)
реактора БН-350 на
долговременное хранение

%

20

60

20

-

-



Долговременное
безопасное хранение и
физическая защита
отработавшего ядерного
топлива (ОЯТ) реактора
БН-350

%

-

-

100

100

100

100


Принимаемые на
переработку и
долговременное хранение
низкоактивные АИИИ

шт.




100

70

60


Принимаемые на
переработку и
долговременное хранение
высокоактивные АИИИ

шт.




3

3

3


Низкоактивные твердые
РАО, принимаемые на
переработку и для
последующего захоронения

тонн




100

100

100


Количество низкоактивных
жидких РАО, принимаемых
на переработку,
кондиционирование и для
последующего захоронения

литров






5 000


Показатели конечного
результата









Годовая эффективная доза
облучения человека на
территории после
проведения работ не
должна превышать 1 мЗв
(милизиверт) в год после
окончания работ в
соответствии с нормами
радиационной
безопасности НРБ-99

мЗв

-

-

-

0,9

0,9



Годовая эффективная доза
облучения человека не
должна превышать 1 мЗв
(милизиверт) в год после
окончания работ в
соответствии с нормами
радиационной
безопасности НРБ-99

мЗв

-

0,9

0,9

0,9

0,9

0,9


Показатель качества









Соответствие стандартам
ЕСКД, нормам
радиационной
безопасности, санитарным
нормам и правилам, ПСД

%

100

100

100

100

100

100


Соответствие стандартам
ЕСКД, нормам радиационной
безопасности, санитарным
нормам и правилам, ПСД

%

100

100

100

100

100



Показатель эффективности









Средняя стоимость
ликвидации радиационно-
опасной ситуации на
территориях бывшего
ИХМЗ, пунктах
захоронения РАО и
прилегающих к нему
территориях, в том числе
размещение на хранение
жидких и твердых РАО в
тоннах:

тыс.тенге

48,4

52,3

69,9

140

-

-


Средняя стоимость
хранения 1 контейнера с
отработавшим ядерным
топливом реактора БН-350
на площадке комплекса
исследовательских
реакторов "Байкал - 1"
РГП НЯЦ РК

тыс.тенге

632

812

1009

856

924

991


Объем бюджетных
расходов, в том числе:

тыс.тенге

261
061

871
298

120
535

70 791

64
500

84 600


Бюджетная программа

035 "Обеспечение закрытия шахт Карагандинского угольного
бассейна"

Описание

Выполнение технических мероприятий по ликвидации шахт
Карагандинского угольного бассейна, последствий деятельности
шахт, угольных разрезов и обогатительных фабрик бывшего
производственного объединения "Карагандауголь"

Вид бюджетной программы

в зависимости от
содержания

осуществление государственных
функций, полномочий и оказание
вытекающих из них государственных
услуг

в зависимости от
способа реализации

индивидуальная бюджетная программа

текущая/развитие

текущая

Наименование показателей
бюджетной программы

Ед. изм.

2009
год

2010
год

плановый период

проекти-
руемый год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Мероприятия бюджетной
программы:

тыс.тенге








1. Выполнение
технических мероприятий
по ликвидации шахт
Карагандинского
угольного бассейна,
последствий деятельности
шахт, угольных разрезов
и обогатительных фабрик
бывшего производственного
объединения
"Карагандауголь"

тыс.тенге




621 670

621
670

621
670


Показатели прямого
результата









Закрытие нерентабельных
шахт Карагандинского
угольного бассейна в том
числе:
- шахта №2 АООТ
"Карагандакомир"
- шахта №3 АООТ
"Карагандакомир"
Ликвидация последствий
деятельности шахт,
разрезов обогатительных
фабрик бывшего ПО
"Карагандауголь" в т.ч.
- ликвидация стволов,
шурфов, скважин;
- ликвидация отвалов;
- ликвидация карьеров
- рекультивация нарушенных земель
- обеспечение
ликвидационных работ и
работ по мониторингу
газовой обстановки

шт.
шт.
шт.
га
отчет

46
3
-
18,6
-

9
1
-
210
1

-
1
-
105
1

-
2
-
112,4
1

-
2
-
112,
1

13
2
3
792,41
1


Показатели конечного
результата








Выполнение работ в
соответствии с
проектно-сметной
документацией

%

100

100

100

100

100

100


Показатель качества









Ликвидировано стволов и
скважин

шт.

46

9

-

-

-

13


Ликвидировано отвалов и
карьеров

шт.

3

1

1

2

2

5


Общий объем
рекультивированных и
переданных местным
исполнительным органам
по акту земель

га

19,39

211,14

105

112,4

112,4

112,4


Показатель эффективности









Средняя стоимость
ликвидации 1 отвала

тыс.тенге



3374,
0

9296,0

9296
,0

9296,0


Средняя стоимость
рекультивации 1 га
нарушенных земель

1377,7

2090,2

5501,
2

5366,0

5366
,0

5366,0


Объем бюджетных расходов

тыс.
тенге

512
514

543
951

581
000

621 670

621
670

621
670


Бюджетная программа

038 "Обеспечение радиационной безопасности на территории
Республики Казахстан"

Описание

Обеспечение радиационной безопасности

Вид бюджетной программы

в зависимости от
содержания

осуществление государственных
функций, полномочий и оказание
вытекающих из них государственных
услуг

в зависимости от способа реализации

индивидуальная бюджетная программа

текущая/развитие

текущая

Наименование показателей бюджетной программы

Ед. изм.

2009 год

2010 год

плановый период

проекти-
руемый год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Мероприятия бюджетной
программы:

тыс.тенге








1. "Обеспечение
безопасности бывшего
Семипалатинского
испытательного полигона"

тыс.тенге




197 269

207
919

207
919


2. «Исследования влияния
полигона Азгир на
экологическое состояние
подземных вод"

тыс.тенге




15 200

11
150

Х


3. (секретно)
"Обеспечение
радиационной
безопасности"

тыс.тенге




44 883

44
883

44 883


4. (секретно)
"Обеспечение технической
безопасности ядерных
объектов Национального
ядерного центра"

тыс.тенге




334 523

334 523

334 523


Показатели прямого
результата









1. Мониторинг границ
бывшего Семипалатинского
испытательного ядерного
полигона и разработка
нормативно-технической
базы, регламентирующей
безопасное проведение
работ и мониторинг
ведения хозяйственной
деятельности

террито-
рия (км)

600

600

600

600

600

600


знак (шт)

600

800

800

-

-

-


физи-
ческие
барьеры
(км)

-

-

-

15

20

20


субъект

50

55

64

54

55

55


исследо-
вания на
СИЧ
(чел.)

-

50

100

100

100

100


Обеспечение безопасности
ядерных и
радиационно-опасных
объектов и проведение
мероприятий по
поддержанию режима
нераспространения

соору-
жение

2

3

3

-

-

-


штольня

20

25

25

20

20

20


3. Проведение комплекса
мероприятий по
подготовке ликвидации и
консервации отходов
ядерной оружейной
деятельности,
радиоактивных и
токсичных отходов и по
ремедиации
(восстановлению)
радиационно-загрязненных
территорий
испытательного ядерного
полигона

площадь
исследов.
(кв. км)

560

850

850

800

920

920


площадь
ремеди-
ации
(кв. км)

-

0,02

0,020

0,020

0,020

0,020


инвента-
ризация
радиаци-
онно-
опасных
объектов

-

5

10

8

8

8


4. Оценка масштабов
поствзрывных явлений и
поэтапное формирование
достоверных карт
радиационной обстановки
на территории бывшего
Семипалатинского
испытательного ядерного
полигона

объекты
водополь-
зования

60

70

10

15

30

30


паспорта

8

11

10

2

2

2


монито-
ринговые
скважины

3

3

3

7

3

3


Монито-
ринг
объектов
водополь-
зования и
наблюда-
тельных
скважин

-

-

-

-

25

25


5. Формирование
информационной системы
принятия управленческих
решений и проведение
работ по информированию
и просвещению населения
по вопросам
радиоэкологии бывшего
Семипалатинского
испытательного ядерного
полигона

слои
ГИС-
проекта

2

2

3

-

-

-


брошюра
статьи

15

20

10

-

-

-


лекции

10

8

8

-

-

-


Комплексное
радиоэкологическое
обследование
технологических площадок
полигона Азгир
прилегающих к полигону
Азгир территорий
и населенных пунктов

площадка

10







кв. км.

265







населен-
ный пункт

3







Восстановление
существующих и
обустройство новых
гидрогеологических
наблюдательных скважин

скважина

4

6






Техническая база
мониторинга
радионуклидного
загрязнения подземных
вод

пост
монито-
ринга

4

6






Мониторинг
радионуклидного
загрязнения подземных
вод

отчет

-

2

2

2

2

2


проба

-

20

40

40

40

40


резуль-
таты
анализа

-

20

40

40

40

40


Выполнение ежедневных
операций по обслуживанию
и контролю оборудования
комплекса ядерно-
физических установок

день
регла-
ментных
работ

-

-

248

248

248

248


Ремонт оборудования
систем комплекса
ядерно-физических
установок

система

-

-

12

12

12

12


Показатели конечного
результата









Общий объем исследованной
территории

%

4

6

5

6

6

6


Количество
паспортизированных
загрязненных объектов

шт.

8

11

8

1

1

1


Карты радиационной
обстановки

% от
площади
СИП

4

6

5

5

4

4


Ликвидированные пятна
загрязнений

пятно

30

-

-

10

-

-


Мониторинг
радионуклидного
загрязнения подземных
вод

отчет

-

2

2

2

2

2


Заключение об
экологическом состоянии
подземных вод и
рекомендации об их
использовании для
хозяйственных и питьевых
нужд

заклю-
чение

-

-

1

-

-

-


Обеспечение работы
комплекса ядерно-
физических установок ИЯФ
НЯЦ РК без отклонений от
установленных параметров
безопасной эксплуатации
в соответствии
действующими нормами и
инструкциями

%

-

-

100

100

100

100


Обеспечение радиационной
безопасности,
безопасности электротехнических
систем, пожарной
безопасности, соблюдение
правил техники
безопасности и охрана
труда персонала
комплекса
ядерно-физических
установок ИЯФ НЯЦ РК.

%

-

-

100

100

100

100


Показатель качества









Работы соответствуют
НРБ-99

%

100

100

100

100

100

100


Соответствие санитарно-
гигиеническим требованиям
по обеспечению радиационной
безопасности, правилам
радиационной безопасности
ускорителей заряженных
частиц

%



100

100

100

100


(секретно) "Обеспечение
радиационной
безопасности"









показатели прямого
результата









показатели конечного
результата









показатели качества









показатели эффективности









(секретно) "Обеспечение
технической безопасности
ядерных объектов
Национального ядерного
центра"









показатели прямого
результата









показатели конечного
результата









показатели качества









показатели эффективности









показатели эффективности









Средние затраты на
обеспечение безопасности
ядерных и радиационно-
опасных объектов,
мониторинг границ
бывшего Семипалатинского
испытательного ядерного
полигона и разработка
нормативно-технической
базы, регламентирующей
безопасное проведение
работ и мониторинг
ведения хозяйственной
деятельности

тыс.тенге

1
375,3

1
165,1

1
287,3

1 361,4

1
386,
74

1 026


Объем бюджетных
расходов, в том числе:

тыс.тенге

825
168

932
055

901
098

591 875

598
475

587
325


Бюджетная программа

039 "Формирование геологической информации"

Описание

Учет недр и выполнение условий недропользования, в том
числе: мониторинг выполнения лицензионно-контрактных
условий; аналитический обзор инвестиционной деятельности в
МСК; прогнозно-аналитический обзор о состоянии МСБ и МСК;
информационные справки о состоянии МСБ; первичная отчетность
от недропользователей по формам № 1-8; отчетность по
состоянию кадастра месторождений полезных ископаемых;
формирование перечня объектов, выставляемых на конкурс;
отчетность о состоянии месторождений полезных ископаемых;
принятие на хранение геологических отчетов; соглашений о
приобретении геологической информации; ведение геологической
и геофизической изученности; компьютерная архивации
текстовых приложений к геологическим отчетам; компьютерная
архивация графических приложений к геологическим отчетам;
технологическое и техническое администрирование банка данных
о недрах; осуществление функций заказчика на работы по
развитию информационных систем в недропользовании;
подготовка отчетности по указанным направлениям

Вид бюджетной программы

в зависимости от
содержания

осуществление государственных
функций, полномочий и оказание
вытекающих из них государственных
услуг

в зависимости от
способа реализации

индивидуальная бюджетная программа

текущая/развитие

текущая

Наименование показателей
бюджетной программы

Ед. изм.

2009
год

2010
год

плановый период

проектируемый
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Мероприятия бюджетной
программы:

тыс.тенге








1. Формирование
геологической информации

тыс.тенге




282 899

221
967

222 035


Показатели прямого
результата




Мероприятия,
направленные на
формирование
геологической информации

меро-
приятия

16

18

15

18

18

18


Мероприятия направленные
на разработку
рекомендации к
технико-экономическому
обоснованию

меро-
приятия

-

1

1

-

-

-


Показатели конечного
результата









Своевременное
обеспечение
пользователей полной и
достоверной геологической
информацией

%

100

100

100

100

100

100


Проект готовый к
реализации, согласно ТЭО





-

1



Показатель качества




Соответствие
утвержденным требованиям
разработки ТЭО

%

100

100

100

100

100

-


Отчетность, подготовленная
на основе полной и
достоверной информации


15

15

15

15

15

15


Показатель эффективности









Предварительная сумма
поступлении от
реализации геологической
информации

тыс. тенге

389
545

843 793

180
000

200 000

200
000

200 000


Объем бюджетных расходов

тыс.тенге

138
609

198 310

178
903

282 899

221
967

222 035


Бюджетная программа

040 "Региональные, геолого-съемочные, поисково-оценочные и
поисково-разведочные работы"

Описание

Проведение региональных и геолого-съемочных работ,
поисково-оценочных работ на твердые полезные ископаемые и
углеводородное сырье, поисково-разведочных работ на
подземные воды

Вид бюджетной программы

в зависимости от
содержания

осуществление государственных
функций, полномочий и оказание
вытекающих из них государственных
услуг

в зависимости от
способа реализации

индивидуальная бюджетная программа

текущая/развитие

текущая

Наименование показателей
бюджетной программы

Ед. изм.

2009
год

2010
год

плановый период

проектируемый
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Мероприятия бюджетной
программы:

тыс.тенге








1. региональные геолого-
съемочные работы

тыс.тенге




1 318
647

1 197
101

1 197
101


2. поисково-оценочные
работы на углеводородное
сырье

тыс.тенге




2 380
356

2 884
657

2 884
657


3. поисково-разведочные
работы на подземные воды

тыс.тенге




5 145
776

5 289
072

5 289
072


Показатели прямого
результата




Объем прогнозных
ресурсов:









золота

тонн

102,
8

110,3

105,0

108,0

117,2

100,4


меди

млн. тонн

0,95

1,0

1,0

1,0

1,1

1,2


полиметаллов

млн. тонн

4,95

6,1

3,6

6,1

4,8

5,2


Прирост запасов:









золота

тонн

10,161

10

1

13,5

18

22,5


меди

тыс. тонн

561,7

150

100

105

147

147


полиметаллов

тыс. тонн

0

0

-

115

172,5

201


Участки, перспективные
на выявление месторождений
подземных вод

участок

5

8

3

7

4

6


Структуры, перспективные
для выявления
нефтегазовых
месторождений

Структура

0

1

0

1

2

3


Показатели конечного
результата




процент восполнения
добытых запасов основных
видов полезных
ископаемых к погашенным
золота
меди
полиметаллов

%

23

25

25

30

25

20

40

30

30

50

40

40


процент охвата
территории РК, доступный
для проведения
региональных
геологических
исследований (по
нарастающей)

%

81,1

80,2

82

83,2

87,0

90


процент восполнения
добытых запасов
углеводородного сырья (в
нефтяном эквиваленте)
30 % к 2015 году

%

0

0

0

0

10

15


процент охвата
территории РК, доступный
для проведения
регионального
гидрогеологического
доизучения от 3,4 % в
2009 г. до 17,4 %
в 2015 г.

%

3,4

4,8

5,3

8,1

10,4

12,7


Обеспечение сельских
населенных пунктов
запасам и питьевой водой
до 56,1 % к 2016 г. из
первоочередных 3206 сел

%

30,8

0

-

28,6

36,3

46,5


Обеспечение крупных
населенных пунктов
запасами питьевых
подземных вод (из 194
месторождений) к 2016 г.
до 81,4 %

%

1,0

3,0

-

27,3

45,4

63,4


процент освоения
перспективных участков
на геотермальные воды
(всего 19 участков) к
2016 г. до 21 %

%

0

0

0

0

10,0

21,1


Показатель качества




Соответствие проводимых
работ инструктивным
требованиям и
методическим
рекомендациям

%

100

100

100

100

100

100


Показатель эффективности




Средние затраты на
проведение работ по:
гидрогеологическому
доизучению масштаба
1:200000 - 1 кв. км
геологическому
доизучению масштаба
1:200000 одного
номенклатурного листа
геолого-
минерагеническому
картированию масштаба
1:200000 одного
номенклатурного листа
(до 2011 года), с 2012
года – 1 объекта)
поисково-оценочным
работам на ТПИ в
пределах одного участка
поисково-оценочные
работы на УВС - 1 пог.
км сейсмических работ
МОГТ-2Д
бурение параметрической
скважины поисково-
разведочных работ для
обеспечения сельских
населенных пунктов
запасами подземных вод
доразведке и
переутверждению запасов
месторождений подземных
вод

тыс.
тенге

11827

46411,0

4272

112000,0

538000

14763,0

21658,0

8999,0

46411,0

42726

112000,0

538000

14763,0

21658,0

8999,0

46411,0

42726

112000,0

53800

14763,0

21658,0

8999,0

48720,0

89600

112000,0

277200

459056

14763,0

21658,0

8999,0

48720,0

89600

112000,0

398120

556718

14763,0

21658,0

8999,0

48720,0

98286

112000

660 000

556718

14763,0

21 658,0



Объем бюджетных расходов

тыс.тенге

2 943 697

3 241 096

2 944 726

8 844 779

9 370 830

9 370 830


Бюджетная программа

041 "Мониторинг минерально-сырьевой базы и недропользования,
подземных вод и опасных геологических процессов"

Описание

Введение мониторинга минерально-сырьевой базы на постоянной
основе с целью уточнения потенциала минерально-сырьевого
комплекса Республика Казахстан, повышения возможности его
интеграции в мировой рынок. Совершенствование
нормативно-технической базы, регламентирующей
государственную экспертизу недр. Ведение государственного
мониторинга за состоянием подземных вод и опасных
геологических процессов для получения по определенной
методике и регламенту количественных и качественных
показателей на пунктах, постах и полигонах государственной
сети наблюдений Республики Казахстан

Вид бюджетной программы

в зависимости от
содержания

осуществление государственных
функций, полномочий и оказание
вытекающих из них государственных
услуг

в зависимости от
способа реализации

индивидуальная бюджетная программа

текущая/развитие

текущая

Наименование показателей бюджетной программы

Ед. изм.

2009
год

2010
год

плановый период

проектируемый
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Мероприятия бюджетной
программы:

тыс.
тенге








1. Мониторинг
минерально-сырьевой базы
и недропользования

тыс.
тенге




28 890

22
296

18 117


2. Мониторинг подземных
вод

тыс.
тенге




459 945

459
945

459 945


3. Мониторинг опасных
геологических процессов

тыс. тенге




121 184

121
184

121 184


Показатели прямого
результата




Информация для
государственных органов
о состоянии минерально-
сырьевого комплекса
страны, подземных вод и
опасных геологических
процессов, выработка мероприятий

Проект
журнал
пункты
посты
полигоны
посты
полигоны
проект

10
-
5000
13
5
42
2
10

10
4
5000
13
5
42
2
10

10
4
5000
13
5
42
2
10

5
4
5000
13
5
42
2
7

4
4
5000
13
5
42
2
0

4
4
5000
13
5
42
2
0


Показатели конечного
результата









Обеспечение пользователей
достоверной
геологической
информацией

%

100

100

100

100

100

100


Показатель качества




Отчетность,
подготовленная на основе
достоверной информации


26

20

20

18

24

24


Показатель эффективности









Стоимость 1 проекта

тыс. тенге

5360
,91

5997,09

6004,2

4815

4459,2

3623,4


Стоимость 1 пункта

тыс. тенге

69,44

69,44

69,44

69,44

69,44

69,44


Стоимость 1 поста

тыс. тенге

3360

3360

3360

3360

3360

3360


Стоимость 1 полигона

тыс. тенге

9333

9333

9333

9333

9331

9331


Стоимость 1 кадастра

тыс. тенге

22400

22400

22400

22400

22400

22400


Стоимость создания 1
пункта

тыс. тенге

-

-

-

-

-

-


Стоимость создания 1
полигона

тыс. тенге

-

-

-

-

-

-


Стоимость 1 поста ОГП

тыс. тенге

1400

1400

1400

1400

1400

1400


Стоимость 1 полигона ОГП

тыс. тенге

31192

31192

31192

31192

31192

31192


Создание 1 поста ОГП

тыс. тенге

-

-

-

-

-

-


Стоимость 1 проекта

тыс. тенге

10 682,22

10682,22

9 614

9 614

-

-


Объем бюджетных расходов

тыс.
тенге

663
674

743 237

675
877

610 019

603
425

599 246


Бюджетная программа

043 "Возмещение ущерба работникам ликвидированных шахт,
переданных в республиканское государственное
специализированное предприятие "Карагандаликвидшахт"

Описание

Выплаты по возмещению ущерба работникам ликвидированных шахт
с учетом индексации. Затраты по доставке и пересылке сумм

Вид бюджетной программы

в зависимости от
содержания

Предоставление трансфертов

в зависимости от
способа реализации

индивидуальная бюджетная программа

текущая/ развитие

текущая

Наименование показателей
бюджетной программы

Ед. изм.

2009
год

2010
год

плановый период

проектируемый
год

2011 год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Мероприятия бюджетной
программы:

тыс.тенге








Выплаты по возмещению
ущерба, нанесенного
здоровью работникам
ликвидированных шахт,
переданных РГСП
"Карагандаликвидшахт".

тыс.тенге




330 566

364
292

396 650


Показатели прямого
результата




Количество бенефициаров

Чел.

635

606

548

548

548

548


Показатели конечного
результата









Обеспеченность выплатами
по возмещению ущерба
работникам
ликвидированных шахт с
учетом индексации.

%

100

100

100

100

100

100


Показатель качества




Показатель эффективности




Средняя стоимость
выплаты по возмещению
ущерба на 1 работника

тыс.тенге

205,
8

214,5

251,8

603,2

664,8

723,8


Объем бюджетных расходов

тыс.тенге

130
686

130 006

136
092

330 566

364
292

396 650


Бюджетная программа

043 «Возмещение ущерба работникам ликвидированных шахт,
переданных в республиканское государственное
специализированное предприятие «Карагандаликвидшахт»

Описание

Выплаты по возмещению ущерба работникам ликвидированных шахт
с учетом индексации. Затраты по доставке и пересылке сумм

Вид бюджетной программы

в зависимости от
содержания

Предоставление трансфертов

в зависимости от
способа реализации

индивидуальная бюджетная программа

текущая/развитие

текущая

Наименование показателей
бюджетной программы

Ед. изм.

2009
год

2010
год

плановый период

проектируемый
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Мероприятия бюджетной
программы:

тыс.
тенге















Выплаты по возмещению
ущерба, нанесенного
здоровью работникам
ликвидированных шахт,
переданных РГСП
«Карагандаликвидшахт».

тыс.
тенге







330 566

364 292

396 650



Показатели прямого
результата







Количество бенефициаров

Чел.

635

606

548

548

548

548



Показатели конечного
результата

















Обеспеченность выплатами
по возмещению ущерба
работникам
ликвидированных шахт с
учетом индексации.

%

100

100

100

100

100

100



Показатель качества




Показатель эффективности




Средняя стоимость
выплаты по возмещению
ущерба на 1 работника

тыс.
тенге

205,8

214,5

251,8

603,2

664,8

723,8



Объем бюджетных расходов

тыс.
тенге

130 686

130 006

136 092

330 566

364 292

396 650



Бюджетная программа

044 "Мониторинг ядерных испытаний"

Описание

Обеспечение надежного хранения и передачи информации о
ядерных взрывах и землетрясениях, обеспечение непрерывной
регистрации сейсмических событий в Республике Казахстан

Вид бюджетной программы

в зависимости от
содержания

осуществление государственных
функций, полномочий и оказание
вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от
способа реализации

индивидуальная бюджетная программа

текущая/развитие

текущая

Наименование показателей
бюджетной программы

Ед. изм.

2009
год

2010
год

плановый период

проектируемый год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Мероприятия бюджетной
программы:

тыс.тенге








1. Модернизация системы
сейсмического
группирования
"Курчатов-Крест" с
полной заменой
элементной базы

тыс.тенге




26 482

--

--


2. Обеспечение
функционирования
инфраструктуры
казахстанской системы
ядерного мониторинга в
поддержку международных
Договоров и Соглашений

тыс.тенге




63 921

63 000

70 000


Показатели прямого
результата









Объем отобранных и
оцифрованных/
переформатированных
сейсмограмм

сейсмо-
грамма

950

970

1000





Объем базы данных по
ядерным взрывам

Мб

190

190

200





Количество введенных в
действие геофизических
технологий

техно-
логия

1

1

1





1) Проведение
ремонтно-
восстановительных работ
- на подъездных дорогах

км (грейдер)

15

15

15





На сооружениях

куб.м.

75

-

-





2) Приобретение
оборудования для
обустройства временных
сетей станций

станция

5

-

-





cейсмо-
метр

10

10

-





система
сбора

1

1

1





комплект
вспомога-
тельный

-

-

1





3) Восстановление сетей
электроснабжения
аппаратуры

пог.м

50

80

50





4) Восстановление
инфразвуковой станции

Станция

-

1

-





комплект вспомога-
тельный

-

1

-





5)Восстановление
магнитометрической
станции

станция

-

-

1





комплект
вспомога-
тельный

-

-

1





Количество обслуживаемых
станций

шт.

-

11

11

11

13



Количество обслуживаемых
центров данных

шт.

-

1

1

1

1



Количество обслуживаемых
систем коммуникаций

шт.

-

1

1

1

1



Показатели конечного
результата









Восстановленная и
действующая комплексная
система геофизического
мониторинга

%

12

25

30

40

-



Объем сохраненных
архивных данных по
ядерным взрывам

сейсмо-
грамма

970

970

1000





Получаемый объем данных
мониторинга (не менее)

Гб

-

190

190

190

220



Готовность
международного учебного
центра

%

-

-

-

-

20



Показатель качества









Практическое выполнение
обязательств перед
мировым сообществом по
ДВЗЯИ (статья III п.2 о
сотрудничестве с другими
государствами-участникам
и предоставлении им
помощи и содействия)

%

20

32

35

38

44



Требования к форматам
хранения сейсмических
записей и созданной базе
данных обеспечиваются в
соответствии с
требованиями,
разработанными
Подготовительной
комиссией Организации по
Договору о всеобъемлющем
запрещении ядерных
испытаний (СТВТО) для
Центров данных

%

100

100

100

100

100



Технические требования к
станциям и каналам связи
обеспечиваются в
соответствии с
международными
требованиями,
разработанными
Подготовительной
комиссией Организации по
Договору о всеобъемлющем
запрещении ядерных
испытаний (СТВТО)

%

100

100

100

100

100



Соответствие требованиям
к международным форматам
данных, разработанным
Подготовительной
комиссией Организации по
Договору о всеобъемлющем
запрещении ядерных
испытаний (СТВТО)

%

100

100

100

100

100



Использование передовых
технологий передачи и
хранения данных,
разрабатываемых в
Международном центре
данных ОДВЗЯИ, и
обеспечивающих
интеграцию с
международными и
национальными Центрами
данных

%

20

32

35

38

44



Соответствие Оперативным руководствам по обработке данных ядерного мониторинга, разработанным в ВТС ОДВЗЯИ

%

20

32

35

38

44



Показатель эффективности









Средние затраты на
мониторинг ядерных
испытаний в месяц

тыс.тенге

5 666,7

11 362,7

10 445,4

7 697,7

5 916,8



Объем бюджетных
расходов, в том числе:

тыс.тенге

68 000

136 352

125 345

90 403

63 000

70 000


Бюджетная программа

052 "Обеспечение реализации исследований проектов,
осуществляемых совместно с международными организациями"

Описание

Повышение конкурентоспособности и модернизация экономики

Вид бюджетной программы

в зависимости от
содержания

осуществление государственных
функций, полномочий и оказание
вытекающих из них государственных
услуг

в зависимости от
способа реализации

индивидуальная бюджетная программа

текущая/развитие

текущая

Наименование
показателей бюджетной
программы

Ед. изм.

2009
год

2010
год

плановый период

проектируемый
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7


9

Показатели прямого
результата









Количество исследований
и проектов,
осуществляемых
совместно с
международными
организациями

Кол-во


26

25





Показатели конечного
результата









Применимость
результатов
исследований

% от
общего
кол-ва


75

80





Показатель качества









Количество не принятых
отчетов в рамках
Казахстанско-
Американской программы
по экономическому
развитию и Программы
совместных экономических
исследований Правительства
Республики Казахстан и
Всемирного Банка

Кол-во
отчетов


0

0





Показатель эффективности









Средние затраты на 1
исследование

Тыс.тенге


8 076,9

8000,0





Объем бюджетных
расходов

тыс.тенге


210 000

200 000





Бюджетная программа

053 "Обеспечение повышения энергоэффективности"

Описание

Разработка комплексного плана повышения энергоэффективности, в т.ч.:
- организационные мероприятия;
- нормативно-правовые мероприятия;
- образовательные мероприятия;
- информационное обеспечение;
- мероприятия по стандартизации и сертификации;
- мероприятия международного сотрудничества;
- финансово-экономические меры и механизмы.

Вид бюджетной программы

в зависимости от
содержания

осуществление государственных
функций, полномочий и оказание
вытекающих их государственных услуг

в зависимости от
способа реализации

индивидуальная бюджетная программа

текущая/развитие

Текущая

Наименование
показателей бюджетной
программы

Ед. изм.

2009
год

2010
год

плановый период

проектируемый
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Мероприятия бюджетной
программы:

тыс.тенге








1. Мероприятия по
энергосбережению и
энергоэффективности

тыс. тенге




57 334

-

-


Показатели прямого
результата




1. Разработка проекта
Комплексного плана
повышения
энергоэффективности страны
2. Разработка
нормативно-технических
документов в области
энергосбережения и
энергоэффективности:
- методические указания
и инструкции,
рекомендации;
- правила энергоэффективности;
- государственного
энергетического
реестра;
- создание Фонда
поддержки промышленного
энергоаудита;
- издание журнала
3. Создание Центра
подготовки и аттестации
энергоаудиторов и
энергоменеджеров
4. Казахстанско-
немецкого
консалтингового
Агентства (КАDEA)

Кол-во



1
-

-

-

-

-

-

-
-

-

33

2

1

1

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-


Показатели конечного
результата




Обеспечение энергетической
безопасности страны,
т.е. достижения
состояния защищенности
граждан, общества,
экономики и государства
от угроз надежному
обеспечению топливом и
энергообеспечением

%



100

100

-

-


Показатели качества




Снижение энергоемкости
внутреннего валогого
продукта Республики
Казахстан не менее чем
на 10 % к 2015 году

%



100

100

-

-


Показатели
эффективности




Средние затраты на
разработку комплексного
плана повышения
энергоэффективности

тыс. тенге



-

-




Разработки нормативно-
технических документов,
на создание Центра
подготовки и аттестации
энергоаудиторов и
энергоменеджеров,
Казахстанско-немецкого
консалтингового
Агентства (КАDEA)





57 334


-


Объем бюджетных
расходов

тыс. тенге


-

106
642

57 334


-


Бюджетная программа

070 "Мониторинг казахстанского содержания при закупке
товаров, работ и услуг"

Описание

Формирование и ведение базы данных в информационных системах,
проведение аналитических исследований проведение других
мероприятий, связанных с развитием казахстанского содержания

Вид бюджетной программы

в зависимости от
содержания

осуществление государственных
функций, полномочий и оказание
вытекающих из них государственных
услуг

в зависимости от способа
реализации

индивидуальная бюджетная программа

текущая/развитие

текущая

Наименование
показателей бюджетной
программы

Ед. изм.

2009
год

2010
год

плановый период

проектируемый
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Мероприятия бюджетной
программы:

тыс.тенге








1. Определение
стратегически важных
направлений для
развития, на основе
сбора информации по
проектам
недропользования, и
анализа возможностей
(п.3 Задача 1 Плана
мероприятий по
реализации программы по
развитию казахстанского
содержания на 2010-2014
г.г. (далее - ПМ ПКС)

тыс.тенге




94 744

103
474

103 474


2. Оценка возможностей
внутреннего рынка для
выработки рекомендаций
по развитию
казахстанского
содержания (п.2 Задача
1 ПМ ПКС)

тыс.тенге




203 523

203
523

203 523


3. Организация
ежегодного Форума и
выставки по вопросам
развития казахстанского
содержания "Казахстанское
содержание – 2012"
(далее – Форум и
выставка)

тыс.тенге




28 000

28
000

28 000


Формирование идеологии
местного казахстанского
содержания









Показатели прямого
результата









Проведение
выставки-форума

Кол
форумов


3

1

1

1

1


Рекомендации в виде
отчетов


8

9

9

9

7

7


Показатели конечного
результата









Увеличение доли
казахстанского
содержания в закупках
товаров в
государственных органах

%

52

50

53

55

58

58


Увеличение доли
казахстанского
содержания в закупках
работ/услуг в
государственных органах

%

87

80

83

85

88

88


Увеличение доли
казахстанского
содержания в закупках
товаров в национальных
компаниях

%

63

51

53

55

57

57


Увеличение доли
казахстанского
содержания в закупках
работ/услуг в
национальных компаниях

%

79

75

82

85

88

88


Показатели качества









Достоверное определение
доли казахстанского
содержания в закупках
субъектов мониторинга

%

100

100

100

100

100

100


Показатели
эффективности









Средняя стоимость 1
выставки-форума

тыс. тенге


8 000

28 000

-

-



Средняя стоимость 1
отчета

тыс. тенге

2 203,5

49
599,4

30
959,
2

29
466,1

29
466,1

29
466,1


Объем бюджетных
расходов

тыс.тенге

17 628

470 395

399
510

456 267

334
997

334 997


Бюджетная программа

085 "Внедрение современных управленческих технологий в рамках
направления "Производительность - 2020"

Описание

Привлечение услуг для внедрения управленческих технологий на
предприятиях Казахстана

Вид бюджетной программы

в зависимости от
содержания

Осуществление государственных
функций, полномочий и оказание
вытекающих из них государственных
услуг

в зависимости от
способа реализации

индивидуальная бюджетная программа

текущая/развитие

текущая

Наименование
показателей бюджетной программы

Ед. изм.

2009
год

2010
год

плановый период

проектируемый
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Мероприятия бюджетной
программы:

тыс. тенге








1. Внедрение современных
управленческих технологий

тыс. тенге








Показатели прямого
результата




Снижение затрат на
производство за счет
сокращение потерь на
производстве

%

20

30

30





Показатели конечного
результата




Количество обученных
сотрудников

Чел.

150

130

60





Количество предприятий,
внедрившие управленческие
технологии

Пред-
приятия

15

13

6





Показатель качества









Показатель
эффективности









Объем бюджетных
расходов

тыс.
тенге

149
941,
4

165 000

82
500





Бюджетная программа

090 "Исследования в области индустриально-инновационного
развития Республики Казахстан"

Описание

1. Проведение политики по индустриально-инновационному и
торговому развитию.
2. Проведение аналитической работы по проводимым мероприятиям
в целях реализации Государственной программы по
форсированному индустриально-инновационному развитию
Республики Казахстан на 2010-2014 годы, а также оценка и
анализ эффективности в отраслях промышленности.

Вид бюджетной программы

в зависимости от
содержания

осуществление государственных
функций, полномочий и оказание
вытекающих из них государственных
услуг

в зависимости от
способа реализации

индивидуальная бюджетная программа

текущая/развитие

текущая

Наименование
показателей бюджетной
программы

Ед. изм.

2009
год

2010
год

плановый период

проектируемый
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Мероприятия бюджетной программы:

тыс. тенге








1. Исследования в
области индустриально-
инновационного развития

тыс. тенге




406 011

409
732

413 713


Проведение политики по
индустриально-
инновационному и
торговому развитию









Показатели прямого
результата




Исследования в сфере
индустриально-
инновационного развития

%


100

100

100

100

100


Исследования в сфере
индустриально-
инновационного развития

Ед.



5

3

3

3


Показатели конечного
результата




Выработка рекомендаций
для достижения
индикаторов ГПФИИР, в
том числе по улучшению
показателей в сегментах
промышленности

%


100

100

100

100

100


Показатель качества









Оценка текущих
результатов и прогноз
экономической
эффективности вклада
ГПФИИР в развитие
отраслей, регионов и
экономики страны в
целом

%


100

100

100

100

100


Оценка текущих
результатов и прогноз
экономической
эффективности развитие
отраслей
промышленности

Кол-во




1





Показатель
эффективности









Средняя стоимость
проведения исследования
в сфере индустриально-
инновационного развития

тыс. тенге


56
337,5

32
250,
0

72 049

72 049

72 049


Объем бюджетных
расходов

тыс.тенге

-

348
450

290
250

406 011

409
732

413 713



Бюджетная программа

015 "Целевые трансферты на развитие областным бюджетам,
бюджетам городов Астаны и Алматы для развития индустриально-
инновационной инфраструктуры в рамках направления "Инвестор –
2020"

Описание

Строительство инфраструктуры СЭЗ

Вид бюджетной
программы

в зависимости
от содержания

предоставление трансфертов и бюджетных
субсидий

в зависимости
от способа
реализации

индивидуальная бюджетная программа

текущая/ развитие

развитие

Наименование
показателей бюджетной
программы

Ед.
изм.

2009 год

2010 год

плановый период

проектируемый год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Мероприятия бюджетной
программы:

тыс.
тен-
ге








1. Строительство
инженерных ресурсов
территории специальной
экономической зоны
"Морпорт Ақтау" субзона
№ 1

тыс.
тен-
ге




1032000

2466000



Строительство
инфраструктуры новой
промышленной зоны
(Индустриальный парк) в
городе Астане









Показатели прямого
результата









Строительство дорог

Км.

6,8

4,09

1,4





Благоустройство
бульварной части дорог

Км.

1

7,35

1,4





Строительство
хозяйственно-питьевого
водопровода

Км.

4

6,5

5,4





Строительство
водопровода

Км.

4,6

3,2

6,2





Строительство бытовой
канализации

Км.

3,5

6,2

5,2





Строительство ливневой
канализации

Км.

6,5

3,4

9,7





Строительство
тепломагистрали

Км.

3

11,8

2,1





Строительство
телефонной канализации

Км.

5,6

3,4

4,7





Строительство РПК-10кВ
и кабельных линий

Шт.

4

3

0





Показатель конечного
результата









Освоение инвесторами
земельных участков
индустриальной зоны,
обеспеченные
инженерными сетями

га


96

124





Показатели качества









Согласно строительным
нормам и правилам

%

100

100

100

100




Показатели эффективности









Средняя
продолжительность ввода
объекта инфраструктуры
в эксплуатацию

ме-
сяцы


6

6

6




СЭЗ "Морпорт Актау"









Показатели прямого
результата









Строительство ж/д
соединительных и
погрузочных путей.

Км.


5100

900

-

6,55



Наружные и
внеплощадочные сети
водоснабжения и
канализация.

Км.


8


4,15

4,0



Строительство
контрольно-пропускного
пункта (2 шт) и
ограждения территории.

Шт.


2


2

-




Электроснабжение

Км.


15,0

16,0

20,1

-



Показатель конечного
результата









Соответствие утвержденным
требованиям разработки
ТЭО

%

100

100

100

100

100



Количества предприятий

Шт.

3

5

6

7




Объем инвестиций

Млн.
тен-
ге

9700

1491,4

4041,4

5841,4




Количества рабочих мест
с нарастающим итогом

Ед.

1361

1449

1524

1874




Объем промышленной
продукции

млрд.
тен-
ге

21,2

23,74

26,5

29,69




Показатели качества









Согласно строительным
нормам и правилам

%

100

100

100

100




Показатели эффективности









Средняя продолжительность ввода
объекта инфраструктуры
в эксплуатацию

ме-
сяцы


6

6

6

6



Объем бюджетных
расходов



3 947 727

6 557 046

1 032 000

2 466 000

-


Бюджетная программа

046 "Создание технопарка "Парк ядерных технологий" в городе
Курчатове"

Описание

Создание современной инфраструктуры для обеспечения
продвижения высокотехнологичных разработок на рынок, внедрения
их в промышленное производство, развития новых технологий и
решения существующих социально-экономических проблем
г. Курчатова

Вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

осуществление бюджетных
инвестиций

в зависимости от способа
реализации

индивидуальная бюджетная
программа

текущая/развитие

развитие

Наименование
показателей бюджетной
программы

Ед. изм.

2009
год

2010
год

плановый период

проектируемый год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого
результата




Количественные
характеристики
комплексов
инновационной
инфраструктуры

комплекс

1

-






Показатели конечного
результата




Обеспечение потребности
в современных объектах
инновационной
инфраструктуры
(бизнес-инкубатор,
бизнес-центр,
лабораторно-
производственные
помещения; промышленные
ускорители электронов,
информационно-
телекоммуникационная
сеть, транспортно-
логический терминал;
венчурный фонд) для
клиентов технопарка

%

20

-

58





Показатель качества




1. Созданные наукоемкие
производства

производства

2

-

3





2. Созданные рабочие
места

Рабочие
места

28

-

46





Показатель
эффективности




Средние затраты по
оказанию услуг для
клиентов технопарка

тыс. тенге

3 366

-

24 738





Средний объем
произведенной продукции

тыс. тенге

1 467

-

989 360





Объем бюджетных
расходов

тыс. тенге

988 900

-

1 353 263





Бюджетная программа

047 "Создание Центра ядерной медицины и биофизики"

Описание

Обеспечение условий для промышленного производства
радиофармпрепаратов, создания и освоения новых методик
диагностики и терапии, проведения научных исследований для
создания новых продуктов ядерной медицины

Вид бюджетной программы

в зависимости от
содержания

осуществление бюджетных инвестиций

в зависимости от способа
реализации

индивидуальная бюджетная программа

текущая/развитие

развитие

Наименование показателей бюджетной программы

Ед. изм.

2009
год

2010
год

плановый период

проектируемый год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого
результата









Строительство корпуса
производства
радиофармпрепаратов

%

8,2

40,6

28,3

22,9

-



Реконструкция
существующей
материальной базы и
строительство сетей
энергоснабжения

СМР %

-

-


100




Строительство Корпуса
радиационной
стерилизации

СМР %

-

-

-

12,9

87,1



Начало строительства
Лечебно-диагностического
корпуса

СМР %

-

-

-

-

32,9



Показатели конечного
результата









Введен в эксплуатацию
Корпус по производству
радиофармпрепаратов
Центра ядерной медицины
и биофизики для
организации
промышленного
производства
радиофармпрепаратов с
целью обеспечения
создаваемых отделений
ядерной медицины в
крупных городах
Казахстана и организации
экспортных поставок

Корпус

-

-


1




Показатель качества









Производство
радиофармпрепаратов
соответствуют
требованиям надлежащей
производственной
практики (GMP)

%




100

100



Показатель эффективности









Средняя стоимость затрат
в месяц

Тыс. тенге

24 241,7

119 475,4

83 333,3

117 550,0

170 718,3



Объем бюджетных расходов

тыс. тенге

290 900

1 433 705

1 000 000

1 410 600

2 048 620



Бюджетная программа

048 "Целевые трансферты на развитие областным бюджетам,
бюджетам городов Астаны и Алматы на развитие
теплоэнергетической системы"

Описание

Обеспечение жилых зон и общественных зданий надежным
электро- и теплоснабжением, газификация населенных пунктов

Вид бюджетной программы

в зависимости от
содержания

предоставление трансфертов и
бюджетных субсидий

в зависимости от способа
реализации

индивидуальная бюджетная
программа

текущая/развитие

развитие

Наименование показателей
бюджетной программы

Ед. изм.

2009
год

2010
год

плановый период

проектируемый
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Мероприятия бюджетной
программы:

тыс.тенге








1. Акмолинская область

тыс.тенге




812 276




2. Актюбинская область

тыс.тенге




2 000 000

2 130 019



3. ВКО

тыс.тенге




6 000 000

6 000 000

6 000 000


4. г. Алматы

тыс.тенге




5 350 000

5 724 000

6 000 000


5. г. Астана

тыс.тенге




53 751 974

55 612 000

50 288 000


6. Карагандинская область

тыс.тенге




2 036 772

2 330 726

2 669 274


7. Мангистауская область

тыс.тенге




2 049 387




8. Павлодарская область

тыс.тенге




793 527




Показатели прямого
результата




Трансферты, направленные
на развитие теплоэнергетической
системы областей и гг.
Астаны и Алматы, из них:

шт.

30

28

24

19

9

8


новые

шт.



3

1




продолжающие

шт.


20

13

18

9

8


завершающие

шт.


8

8

10

1



Показатели конечного результата









Развитие теплоэнергетической
системы областей и гг.
Астаны и Алматы

шт


8

8

10




Показатель качества




Показатель эффективности




Средние затраты на
строительство 1 проекта

млн.тенге

1 417,5

2 251,9

3 279,1

3 831,2

7 977,4

8 119,6


Объем бюджетных расходов

тыс.тенге

42 525 857

63 055 512

85 258 162

72 793 936

71 796 745

64 957 274


Бюджетная программа

049 "Передислокация геофизической обсерватории "Боровое"

Описание

Строительство на новом месте инфраструктуры Геофизической
обсерватории "Боровое", включающей сейсмическую и
инфразвуковую станции, приборные сооружения (горные
выработки и скважины), технические и жилые здания, системы
энергопитания и телекоммуникаций, грозозащиты

Вид бюджетной
программы

в зависимости от
содержания

осуществление бюджетных инвестиций

в зависимости от
способа
реализации

индивидуальная бюджетная программа

текущая/развитие

развитие

Наименование
показателей
бюджетной программы

Ед. изм.

2009
год

2010
год

плановый период

проектируемый
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Мероприятия бюджетной
программы:

тыс.
тенге








1. Строительство на
новом месте
инфраструктуры
Геофизической
обсерватории
"Боровое", включающей
сейсмическую и
инфразвуковую
станции, приборные
сооружения (горные
выработки и
скважины),
технические и
жилые здания, системы
энергопитания и
телекоммуникаций,
грозозащиты

тыс.
тенге




544
077

27 000

-


Показатели прямого
результата









Количество
разработанных ПСД

проект

1

1

-

-

-



Рабочая документация

-

2

-

-

-



Объем выполненных
строительно-монтажных
работ СМР

%

-

24,2

46,8

29

-



Выполнение
строительно-монтажных
работ 1-этапа:

%

100







Лабораторный корпус

шт.

-

1

-

-

-



Реконструкция системы
сбора и передачи
данных Большебазовой
сейсмической группы
"Боровое"

система

-

1

-

-

-



Реконструкция сетей
на действующей
площадке

комплекс

-

1

-

-

-



Обустройство
инженерных сетей,
подъездных дорог
на новой площадке

комплекс

-

1

-

-

-



Капитальный ремонт
зданий и сооружений
на новой площадке:









- КПП

шт.

-

1

-

-

-



- Подстанция

шт.

-

1

-

-

-



- Ангар

шт.

-

1

-

-

-



Измерительные
комплексы

Шт.

-

-

-

2

-



тестирование станции

Ед.

-

-

-

-

1



Выполнение СМР
второго этапа

%



57,52

33,03

0,87



Показатели конечного
результата









Увеличение
информационного
ресурса по
мониторингу ядерных
испытаний и
землетрясений

Гб/год

-

-

-


250



Показатель качества









Соответствие с
международными
требованиями,
разработанными
Подготовительной
комиссией Организации
по Договору о
всеобъемлющем
запрещении ядерных
испытаний (СТВТО)

%





100



Показатель
эффективности









Оснащение структур
системы ядерного
мониторинга
высокотехнологичной
современной цифровой
аппаратурой и
средствами связи,
интегрированными с
аналогичными
системами других
стран.

комплекс





1



Объем бюджетных
расходов

тыс.
тенге

15
000

399
883

1 214
967

544
077

27 000

-


Бюджетная
программа

050 "Увеличение уставного капитала АО "Фонд национального
благосостояния "Самрук-Казына" для обеспечения
конкурентоспособности и устойчивости национальной экономики"

Описание

Увеличение уставного капитала АО "Фонд национального
благосостояния "Самрук-Казына" с последующим увеличением
уставного капитала:
- АО "КЕГОК" для реализации проекта "Реконструкция ВЛ 220 кВ
ЦГПП–Осакаровка";
- АО "Самрук-Энерго" для реализации проектов "Строительство
Балхашской ТЭС", "Строительство подстанции "Кенсай",
Строительство подстанции ПС 110/10 кВ №3А "Новая", Строительство
подстанции ПС 110/10-10 кВ "Мамыр", Строительство подстанции
ПС-110/10 "Алтай", "Комбинированная система золошлакоудаления
АлЭС ТЭЦ-1", "Реконструкция и расширение золоотвала ТЭЦ-3, 2
этап строительства", "Реконструкция и расширение Алматинской
ТЭЦ-2 АО "АлЭС". III очередь. Бойлерная"
- АО "Казахстан темир жолы" для реализации проектов
"Строительство ЖД Хоргос-Жетыген", "Строительство ЖД Узень -
граница Туркменистана"
- АО "НК "Казмунайгаз" для реализации проекта "Строительство
газопровода Бейнеу-Бозой-Акбулак"

Вид бюджетной
программы

в зависимости
от содержания

осуществление бюджетных инвестиций

в зависимости
от способа реализации

индивидуальная бюджетная программа

текущая/развитие

развитие

Наименование
показателей
бюджетной
программы

Ед. изм.

2009
год

2010
год

плановый период

проектируемый
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Мероприятия
бюджетной
программы:

тыс.
тенге








1. Увеличение
уставного
капитала АО
"Фонд
национального
благосостояния
"Самрук-Казына"

тыс.
тенге





33 363
504

418 117


Показатели
прямого
результата









Обеспечение
эффективной
реализации
прорывного
проекта в
атомной
отрасли,
государственной
жилищной
программы,
также
низко-
рентабельных
проектов с
учетом
процентов путем
капитализации
дочерних
компаний АО
"ФНБ
"Самрук-Казына"
в рамках
предусмотренных
в
республиканском
бюджете
средств (Кол-во
дочерних
предприятий, у
которых
увеличены
уставные
капиталы)

Ед.


5

12


4

1


Строительство
подстанции
ПС 110/10 кВ №
3А "Новая"

Шт.




1




Строительство
подстанции
ПС 110/10-10 кВ
"Мамыр"

Шт.




1




Строительство
подстанции
ПС-110/10
"Алтай"

Шт.




1




Показатели
конечного
результата









Строительство
Балхашской ТЭС
Период
реализации
проекта
2010-2015 г.
Реализация
проекта
обеспечить
покрытие
дефицита
электроэнергии
в южном
регионе,
который
составляет 6,86
млрд.кВтч в год









Строительство
подстанции
"Кенсай"









Прирост
трансфор-
маторной
мощности

МВА





500



Комбинированная
система
золошлакоудаленя
АлЭС ТЭЦ-1









Обеспечение
возможности
дальнейшей
эксплуатации
станции,
сохраняя объемы
отпуска в год:









- электрической
энергии

Млн.кВтч



450

450

450



- тепловой
энергии

Млн.Гкал




1,9

1,9



Реконструкция и
расширение
золоотвала
ТЭЦ-3, 2 этап
строительства









Обеспечение
возможности
дальнейшей
эксплуатации
станции,
сохраняя объемы
отпуска в год:









- электрической
энергии

Млн.кВтч



800

800

800



- тепловой
энергии

Млн.Гкал



0,1

0,1

0,1



Реконструкция и
расширение
Алматинской
ТЭЦ-2 АО "АлЭС".
III очередь.
Бойлерная









Увеличение
отпускаемой
тепловой
энергии в год

Гкал




1063

1063



Строительство
ЖД Хоргос-
Жетыген









Строительство
железной дороги

км





293,73



Сокращение
расстояния от
Китая до южных
регионов
Казахстана и
стран
Центральной
Азии

км





550



Строительство
ЖД Узень –
государсвтенная
граница с
Туркменистаном









Строительство
железной дороги

км





145,7



Открытие новых
раздельных
пунктов на
участке Узень –
государсвтенная
граница с
Туркменистаном

Ед.





7



Сокращение
расстояния
железнодорожной
линии между
Казахстаном и
Ираном

км





600



Газопровод
Бейнеу-Бозой-
Акбулак









Кол-во
компрессорных
станций

Ед.





2



Охват
населенных
пунктов

Ед.





400



Создание
рабочих мест на
период
эксплуатации

Чел.





491



"Реконструкция
ВЛ 220 кВ
ЦГПП–Осакаровка"









Прирост
трансформаторной
мощности

МВА





330



Показатель
качества









Количество
реализуемых
проектов путем
капитализации
АО "ФНБ
"Самрук-Казына"
в рамках
предусмотренных
в
республиканском
бюджете средств

Ед.


14

8

12

4

1


Показатель эффективности









Средняя сумма
выделяемых
бюджетных
средств на 1
проект

тыс.
тенге


9 996
276,2

12 070
976,75


8 340
876

418 117


Объем бюджетных
расходов

тыс.
тенге

-

139
947
867

144 851
721


33 363
504

418 117


Бюджетная
программа

051 "Кредитование АО "Фонд национального благосостояния
"Самрук-Казына" для обеспечения конкурентоспособности и
устойчивости национальной экономики"

Описание

Предоставление бюджетного кредита АО "Фонд национального
благосостояния "Самрук-Казына" для последующего кредитования:
- АО "КТЖ", для приобретения пассажирских вагонов;
- АО "Досжан темир жолы (ДТЖ)" для реализации проекта
"Строительство ЖД Шар-Усть-Каменогорск", АО "БРК-Лизинг", АО
"Казэкспогарант"

Вид бюджетной
программы

в зависимости от
содержания

предоставление бюджетных кредитов

в зависимости от
способа реализации

индивидуальная бюджетная программа

текущая/развитие

развитие

Наименование показателей
бюджетной программы

Ед. изм.

2009
год

2010
год

плановый период

проектируемый
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Мероприятия
бюджетной
программы:

тыс.
тенге








Предоставление
бюджетного
кредита АО
"Фонд
национального
благосостояния
"Самрук-Казына"

тыс.
тенге





24 673
376

18 931
411


Показатели
прямого
результата









Предоставление
кредита
АО "Фонд
национального
благосостояния
"Самрук-Казына"

шт.


2

4

-

1

1


Показатели
конечного
результата









Обеспеченность
новыми
пассажирскими
вагонами

%



9,1





Соответствие
утвержденным
требованиям
разработки
ТЭО по проекту
"Строительство
ЖД Шар-Усть-
Каменогорск"

%


100

100





Экспорт
локомотивов

шт



10





Обновление
основных
средств за счет
финансирования
АО БРК-Лизинг

%



3





Показатель
качества









Количество
конечных
заемщиков
получивших
кредит от АО
"Фонд
национального
благосостояния
"Самрук-Казына"

шт.


2

2


1

1


Показатель эффективности









Средняя сумма
предоставленных кредитов
на 1 проект

тыс.
тенге


9 401
500

11 650
000


24 673
376

18 931
411


Объем бюджетных
расходов

тыс.
тенге

-

18
803
000

46 600
000


24 673
376

18 931
411


Бюджетная
программа

054 "Целевые трансферты на развитие областному бюджету
Костанайской области для увеличения уставного капитала АО
"СПК "Тобол" в целях реализации проекта по сборке
автомобилей"

Описание

Организация серийного выпуска автомобилей марок "УАЗ" на
базе производственных площадей АО "Агромашхолдинг"
совместным казахстанско-российским предприятием ТОО
"СарыаркаАвтоПром" (далее - Товарищество).

Вид бюджетной
программы

в зависимости от
содержания

Предоставление трансфертов и
бюджетных субсидий

в зависимости от
способа реализации

Индивидуальная бюджетная программа

текущая/развитие

Бюджетная программа развития

Наименование
показателей
бюджетной
программы

Ед. изм.

2009
год

2010
год

плановый период

проекти-
руемый год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатель
прямого
результата









Организация
(создание)
производства
автомобилей

Производ-
ственная
линия

-


1

-

-



Показатель
конечного
результата









Увеличение
валового
регионального
продукта
Костанайской
области по
виду
экономической
деятельности:
промышленность

%

-


0,015

3,1

3,8



Показатель эффективности









Реализация автомобилей в
год

штук

-


20

4132

4948



Объем бюджетных
расходов

тыс.
тенге

-


2 360
022

-

-



Бюджетная программа

066 "Увеличение уставных капиталов юридических лиц на
развитие индустриально-инновационной инфраструктуры"

Описание

Создание Российско-казахстанского венчурного фонда
Финансирование создания и внедрения инноваций путем долевого
участия в уставном капитале инвестируемых компаний
Обеспечение научного и аналитического сопровождения
реализации ГПФИИР развития Казахстана, оценки промежуточных
этапов ее реализации, осуществления прогнозов развития
отраслей промышленности, а также оказание методической
помощи государственным органам в разработке системных мер
поддержки развития промышленности

Вид бюджетной программы

в зависимости от
содержания

осуществление бюджетных инвестиций

в зависимости от
способа
реализации

индивидуальная бюджетная программа

текущая/
развитие

развитие

Наименование показателей
бюджетной программы

Ед.
изм.

2009
год

2010
год

плановый период

проектируемый год

2011
год

2012
год

2010
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Мероприятия бюджетной
программы:

тыс.
тенге








1. Создание Центра металлургии в
Восточно-Казахстанской
области

тыс.
тенге




941 000




Показатели прямого
результата









Количество инновационных
проектов

ед.

-

4

-

-




Создание АО "Казахстанский институт
развития индустрии" с
численностью 50 ед.

ед.

-

1

-

-




Создание и развитие
конструкторского бюро
сельскохозяйственного
машиностроения




1





Показатели конечного
результата









Увеличение услуг
инновационного
характера; развитие
государственно-частного
партнерства путем
привлечения частных
инвесторов в создание
венчурных фондов;
производство
высокотехнологичной и
конкурентоспособной
продукции и ее
реализация на
отечественном и
зарубежных рынках

%


10

15





Показатели качества









Повышение объема
инновационной продукции

млн.
тенге

-

30

30

-




Увеличение услуг
инновационного характера

млн.
тенге

-

10

10

-




создание новых рабочих
мест

ед.

-

100

100

-




Показатели
эффективности









Затраты на создание
Центра металлургии в
Восточно-Казахстанской
области

тыс. тенге



1 100 000





Затраты на создание и
развитие конструкторского бюро
сельскохозяйственного
машиностроения

тыс. тенге



719 000





Объем бюджетных расходов

тыс.
тенге

-

2 000 000

1 819 000

941 000

-



7.2. Свод бюджетных расходов


Ед.изм

отчетный
год

план
теку-
щего
года

плановый период

проектируемый год

1-й
год

2-й
год

3-й
год

4-й
год

5-й
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

ВСЕГО
бюджетных
расходов:

тыс.тг.

96 589 984,7

283 355 912

316 803 997

105 108 822

162 409 283

112 615 568

0

текущие
бюджетные
программы

тыс.тг.

14 733 019

21 658 039

25 789 816

28 387 209

28 034 038

28 308 766

0

бюджетные
программы
развития

тыс.тг.

81 856 964,8

261 697 873

291 014 181

76 721 613

134 375 245

84 306 802

0