Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің 2014 - 2018 жылдарға арналған стратегиялық жоспары туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2013 жылғы 31 желтоқсандағы № 1581 қаулысы. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2015 жылғы 10 наурыздағы № 114 қаулысымен

      Ескерту. Күші жойылды - ҚР Yкiметiнiң 10.03.2015 № 114 қаулысымен.

      РҚАО-ның ескертпесі!
      Осы қаулы 2014 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.

      2008 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Бюджет кодексінің 62-бабына сәйкес Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
      1. Қоса беріліп отырған Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің 2014 – 2018 жылдарға арналған стратегиялық жоспары бекітілсін.
      2. Осы қаулы 2014 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі және ресми жариялануға тиіс.

      Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі                                     C. Ахметов

Қазақстан Республикасы  
Үкіметінің        
2013 жылғы 31 желтоқсандағы
№ 1581 қаулысына     
қосымша          

Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлiгiнiң
2014 – 2018 жылдарға арналған
стратегиялық жоспары

1-бөлiм. Миссиясы мен пайымы

      Миссиясы

      Агроөнеркәсіптік кешенде мемлекеттің саясатын тиімді қалыптастыру және жүзеге асыру арқылы бәсекеге қабiлеттi агроөнеркәсiптік кешенді құру.

      Пайымы

      Бәсекеге қабiлеттi агроөнеркәсiптік кешен.

2-бөлiм. Ағымдағы жағдайды және қызметтің тиiстi
салаларының (аяларының) даму үрдiстерiн талдау

      1-стратегиялық бағыт. Агроөнеркәсіптік кешенді дамыту

      Реттелетін саланы немесе қызмет аясын дамытудың негізгі параметрлері

      Ауыл шаруашылығының жалпы өнімі өндірісінің көлемі 2012 жылы 1999,0 млрд. теңгені құрап, 2011 жылмен салыстырғанда 14,3 %-ға төмендеді.
      Осы көрсеткіштің төмендеуіне басты себеп 2012 жылдың қолайсыз табиғи жағдайлары (құрғақшылық) болып табылады.
      2012 жылы ауыл шаруашылығындағы еңбек өнімділігі 3,9 мың АҚШ долларын құрады.
      2012 жылы ауыл шаруашылығының негізгі капиталына инвестициялардың келуі 22 %-ға өсіп, 133,9 млрд. теңгені құрады.
      2012 жылы агроөнеркәсіптік кешенді (бұдан әрі – АӨК) қолдау үшін республикалық бюджеттен 230,2 млрд. теңге бөлінді (2011 жылы – 253 млрд. теңге).
      Сонымен қатар, ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілер (бұдан әрі – АШТӨ) мен халық болып саналатын негізгі тұтынушыларды (игілік алушыны) мемлекеттік қолдау субсидиялау, жеңілдетілген кредит беру, салық салу, қызметтерді ақысыз түрде көрсету және басқалар арқылы іске асырылады.
      Өсімдік шаруашылығы.
      Қазақстан Республикасы Статистика агенттігінің мәліметтері бойынша 2012 жылы ауыл шаруашылығы дақылдарының егіс алқабы 21,5 млн. га, 2011 жылғы деңгейден 1,4 %-ға артық.
      Дәнді дақылдар алқабы 2011 жылмен салыстырғанда 45,0 мың га-ға ұлғайды (0,3 %-ға), бидай алқаптары 360 мың га-ға кеміді.
      Сонымен қатар, 2011 жылмен салыстырғанда 2012 жылы мынадай дақылдардың алқаптары ұлғайтылды: жаздық арпа – 294,0 мың га-ға, жүгері – 2,3 мың га-ға, дәнді бұршақ дақылдары – 34,2 мың га-ға, сафлор – 20,5 мың га-ға, рапс – 71,1 мың га-ға, соя – 11,5 мың га-ға, зығыр – 93,2 мың га-ға, көкөніс-бақша дақылдары – 13,2 мың га-ға, картоп – 5,6 мың га-ға, жемшөптік дақылдар – 220,4 мың га-ға, жеміс-жидек пен жүзім – 3,5 мың га-ға, жабық топырақтағы көкөністер – 211,3 мың га-ға.
      Астықтың жалпы жиналымы 2012 жылы өңдеуден кейінгі салмақта 8,6 ц/га өнімділігімен 12,9 млн. тоннаны құрады.
      2012 жылы облыстық ауыл шаруашылығы басқармаларының мәліметтері бойынша ылғал ресурстарын үнемдеу технологиялары 12,4 млн.га алқабында (75,5 % астық алқабы) қолданылып, 2011 жылдың деңгейінен 7 %-ға артық, тамшылап суарудың алқаптары 28,1 мың га-ға жетіп, 2011 жылдың деңгейінен 63,4 %-ға артық болды.
      Майлы дақылдардың жалпы жиналымы 976,8 мың тоннаны құрады, бұл өсімдік майына ішкі қажеттілікті 197 %-ға қамтамасыз етуге мүмкіндік береді.
      Көкөніс дақылдарына ішкі қажеттілік 178 %-ға, картоппен – 265 %-ға жабылады (ағымдағы жылы осы дақылдар бойынша жалпы жиналым 6,0 млн. тоннадан астам құрады (картоп – 3,1 млн. тонна, көкөніс – 3,0 млн. тонна).
      2012 жылы жабық топырақтағы көкөністер алаңы 504,9 га құрады, оның ішінде жоғары технологиялық жылыжайлар 20,9 га алып жатыр. Бұл ретте жалпы жиналым 60,2 мың тонна құрады, бұл маусым аралық кезеңіндегі елдің ішкі қажеттілігін 66 %-ға қамтамасыз етуге мүмкіндік береді.

Негiзгi проблемаларды талдау

      Өсімдік шаруашылығында мынадай өзекті мәселелер бар: табиғи-климаттық жағдайларға жоғары тәуелділік, тұқымдық материалдың төмен сапасы, сақтау қуаттарының тапшылығы, ауыл шаруашылығы өндірушілері білімінің жетіспеушілігі және агротехнологияларды енгізудің төмен деңгейі, көктемгі-дала және жинау жұмыстарын жүргізу үшін қаражаттың жетіспеушілігі, қажетті өтімділігі жоғары кепілдік мүліктің болмауы, АШТӨ қаржы институттары алдындағы жоғары кредиттік қарыздары.
      Гидрогеологиялық-мелиоративтік қызметтің жағдайы суармалы жерлердің мониторингін жүргізу үшін жетіспейтін қаржыландырумен сипатталады. Қолда бар автокөліктер мен бұрғылау құралдары 80 %-дан астам тозумен сипатталады, дәл осындай жағдайда компьютерлік және офистік техника, сондай-ақ арнайы дала және лабораториялық жабдықтар. Соңғы жылдары материалдық-техникалық жабдықталудың бағдарламасы бойынша активтерді сатып алудың қаржыландырылуы тоқтатылған.
      Қызмет жұмыскерлері еңбек ақысының төмен болуына байланысты кадрлардың жетіспеушілігі байқалуда және ротация жүргізілмейді.

Негiзгi сыртқы және iшкi факторларды бағалау

      Өсімдік шаруашылығында орын алып отырған өзекті мәселелерді шешу және сектордың тартымдылығын арттыру мақсатында АШТӨ (игілік алушының) өсімдік шаруашылығының өнімін өндіру кезіндегі шығыстарын субсидиялау арқылы мемлекеттік қолдау жалғастыратын болады.
      Осылайша, өндірістік процесте қажет тауарлар, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтердің экономикалық қолжетімділігін арттыру мақсатында жеміс-жидек саябағын және жүзімдіктерді отырғызу және өсіру құнын, көктемгі-дала және жинау жұмыстарын жүргізуді субсидиялау жалғасады.
      АШТӨ өсімдік шаруашылығы өнімдерінің түсімділігі мен сапасын арттыруға бағытталған іс-шараларды жүргізуге ынталандыру мақсатында минералды тыңайтқыштар мен гербицидтердің экономикалық қолжетімділігін арттыруға бағытталған мемлекеттік қолдауды жүзеге асыру, сондай-ақ тұқымдардың сорттық және егістік сапаларының сараптамасын қамтамасыз ету жоспарланған.
      Республиканың астық нарығының дамуын ғылыми негізделген нормалар бойынша қажетті көлемдегі дәнді дақылдар тұқым шаруашылығының дамуын ынталандырды. Сонымен қатар, қатты бидай, сыра қайнатуға арналған арпа, бұршақ, жарма, майлы дақылдар, қант қызылшасы сияқты дақылдар бойынша элиталық тұқым өндірісінің деңгейі оларға деген сұранысты қанағаттандырмайды.
      Тұқым шаруашылығын дамыту мәселесінің маңыздылығы мен басымдылығын ескере отырып, оны субсидиялау жалғастырылатын болады.
      Отандық мақта талшығы және мақта шикізаты сапасының сараптамасы бойынша қызметтердің экономикалық қолжетімділігін арттыру мақсатында сараптамалардың көрсетілген түрін жүргізуге субсидиялар бөлуді жалғастыру жоспарланып отыр. Сараптамалар өткізу өнімді сертификаттауға және оны анағұрлым қымбат бағаға сатуға мүмкіндік береді, ол АШТӨ және мақта шикізатын қайта өндірушілердің кірісін арттыруды қолдайды.
      Ауыл шаруашылығы дақылдарын суару үшін су жеткізу бойынша су жеткізушілерден алынған қызметтердің шығындарын өтеу мақсатында бекітілген суды қолдану лимитінің шеңберінде АШТӨ мемлекеттік қолдау жалғастырылатын болады.
      Бұл ретте, Қазақстан Республикасының жаңа бюджеттік саясатының тұжырымдамасын іске асыру мақсатында аталған іс-шараларды қаржыландыру және іске асыру жергілікті бюджеттер шығыстарының базасына берілді. Тиісінше аталған мемлекеттік қолдау шараларының тиімділік көрсеткіштері облыстардың аумақтарын дамыту бағдарламаларында көрініс табатын болады.
      Ауыл шаруашылығы өндірісін жүргізудің саланы дамытуға әсер етудің сыртқы факторы ретінде табиғи-климаттық жағдайлардан жоғары тәуекелді ескере отырып, ауыл шаруашылығы өнімі өндірісінің тұрақтылығын кепілдендіру үшін өсімдік шаруашылығындағы сақтандыру жүйесін одан әрі дамытудың қажеттілігі бар.
      Осыған байланысты, өсімдік шаруашылығындағы міндетті сақтандыру жөніндегі қызметтердің экономикалық қолжетімділігін арттыру мақсатында сақтандыру компаниялары төлеген сақтандыру төлемдерін субсидиялау нысанында АШТӨ-ні мемлекеттік қолдауды жүзеге асыру жоспарланып отыр.
      АШТӨ-нің қаржыларға экономикалық қолжетімділігін арттыру мақсатында ауыл шаруашылығы техникасын несиеге алу және оның лизингі бойынша пайыздық мөлшерлемені субсидиялау түрінде мемлекеттік қолдау көрсетілетін болады.
      Бұдан басқа, өндіріске енгізу үшін жоғары өнімді сорттарды анықтау мақсатында шаруашылық-құнды белгілер мен қасиеттер кешені бойынша ауыл шаруашылығы дақылдарының ең жақсы сорттарын анықтай отырып, отандық және шетелдік селекциядағы жаңа сорттардың шаруашылық пайдалылығына мемлекеттік сынаулар мен патент қабілеттілігіне сараптама жүргізу жалғастырылатын болады.
      Сонымен қатар, жерлерді ұтымды және тиімді қолдану және топырақтың құнарлылығын арттыру мақсатында топырақтың агрохимиялық құрамын анықтау бойынша қызмет көрсету жалғастырылатын болады.
      Суармалы жерлерді қолдану тиімділігін арттыру мақсатында және мелиоративтік жағдайын жақсарту үшін жердің тұздану дәрежесін диагностикалау үшін құралдар мен заманауи әдістерді, картаға түсіру және жайғастыру жүйесін қолдану, спутниктік ақпаратты қолдану арқылы мониторинг жүргізу қажет.
      Болашақта, республиканың суармалы жерлерінің мониторингін қамту арқылы (2,1 млн. га алқапта) гидрогеологиялық-мелиоративтік қызмет аймағын кеңейту жоспарланып отыр.
      Жас мамандар ағынының жалақы деңгейіне тікелей тәуелділігін ескере отырып, азаматтық қызметкерлердің (ауыл шаруашылығы қызметкерлері үшін) еңбекақы жүйесін жетілдіру қажеттілігі бар.
      Мал шаруашылығы.
      2012 жылы үй шаруашылығындағы жалпы мал басынан ірі қара мал басының жалпы салмағы 72,3 %-ды құрады, ауыл шаруашылығы кәсіпорындарында – 6,8 %, шаруа фермерлік шаруашылықтарында – 30 %, қойлар мен ешкілер саны бойынша – тиісінше 65,1 %; 4,6 % және 30,3 %; жылқылар – 58,9 %; 6,2 % және 34,9 %; шошқалар – 66,5 %; 22,7 % және 10,8 %; түйелер – 60,9 %; 9 % және 30,1 %; құстар – 38,1 %; 60,9 % және 1 %.
      2012 жылы 2011 жылмен салыстырғанда ірі қара малдың саны 0,2 %-ға төмендеп, 5690,0 мың басты; тиісінше қой мен ешкі – 2,5 %-ға және 17633,3 мың бас; шошқалар – 14,3 %-ға және 1031,6 мың басты; түйелер – 4,9 %-ға және 164,8 мың басты құрады.
      Сонымен қатар, жылқы саны 4,9 %-ға артты және 1686,2 мың басты, құстар 1,8 %-ға және 33474,0 мың басты құрады.
      Бұл ретте, төмендеу жеке қосалқы шаруашылықтарда ғана байқалады.
      2012 жылдың қорытындылары ауыл шаруашылығы құрылымдарындағы ауыл шаруашылығы жануарларының саны мен мал шаруашылығы өнімі өндірісінің оң серпінін көрсеткен.
      Осылайша, 2011 жылмен салыстырғанда ІҚМ саны 18,9%-ға, жылқы – 15,7 %-ға, қой – 3 %-ға, ешкі – 3,4 %-ға, құс – 6,6 %-ға өсті.
      2012 жылы сойыс салмақта ет өндірісі 934,1 мың тоннаны құрады және 2011 жылмен салыстырғанда 0,6%-ға төмендеді, сүт тиісінше – 4851,6 мың тоннаға немесе 7,3 %-ға, жұмыртқа – 3673,5 млн. данаға немесе 1,2%-ға, жүн – 38,4 мың тоннаға немесе 0,1 %-ға.
      Бұл ретте, агроқұрылымдарда 2012 жылы мал мен құстың барлық түрлерін союға өткізу сойыс салмақта 12,7 %-ға ұлғайып, 259,4 мың тоннаны, сүт тиісінше 14,6 %-ға және 710,4 мың тоннаны құрады.
      Сонымен бірге, мал мен құстың өнімділігі артуда. 2012 жылы 2011 жылмен салыстырғанда ауыл шаруашылығы құрылымдарында 1 сиырға шаққандағы орташа сүт сауылымы 359 кг-ға ұлғайып, 5654 кг құрады.
      2013 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша асыл тұқымды мал шаруашылығының базасын 581 шаруашылық субъектілері ұсынған. Оның ішінде ауыл шаруашылығы жануарларының асыл тұқымды төлін өсіру және сатумен 557 субъекті, оның ішінде 42 асыл тұқымды зауыт және 515 асыл тұқымды шаруашылық айналысады.
      Ауыл шаруашылығы жануарларын өндіргіштердің тұқымдарын өндірумен және сатумен асыл тұқымды мал шаруашылығы саласындағы 24 субъекті, соның ішінде 2 асыл тұқымды және 22 дистрибьютерлік орталық айналысады.
      Сонымен бірге, республиканың мал шаруашылығы әлі де ауыл шаруашылығы жануарларының генетикалық әлеуетінің төмен деңгейімен сипатталады.
      2013 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша республикада асыл тұқымды ірі қара мал басының үлес салмағы жалпы мал басының 8,2 %-ын, қой – 14,0 %-ын, шошқа – 19,1 %-ын, жылқы – 6,8 %-ын, түйе – 10,6 %-ын және құстар – 11,8 %-ын құраған.

Негiзгi проблемаларды талдау

      Мал шаруашылығы өнімінің үлкен үлесі халықтың жеке қосалқы шаруашылықтарында өндірілетініне байланысты мал шаруашылығы саласы жануарлардың төмен генетикалық әлеуеті, күтіп-бағудың заманауи технологияларының және басқа технологиялардың аз қолданылуы сияқты сипаттамаларға ие, бұл төмен өнімділікке және өнімнің төмен сапасына әкеліп соғады, ішкі нарықтағы артып отырған сұранысты қамтымай, мал шаруашылығы өнімінің өзіндік құнының жоғары болуына және бәсекеге қабілеттіліктің төмендеуіне апарады, импортқа тәуелділіктің қалыптасуына алып келеді.
      Сонымен қатар, жануарларды суаруға арналған су көздерінің қолжетімсіз болуына байланысты табиғи жайылымдардың әлеуеті пайдаланылмайды.

Негiзгi сыртқы және iшкi факторларды бағалау

      Мал шаруашылығы саласын дамыту және тауар өндірушілерді өндірісін технологиялық жаңғыртуға ынталандыру, сондай-ақ өндірілген мал шаруашылығы өнімдерінің көлемі мен сапасын арттыру мақсатында мал шаруашылығы өнімдерін өндірушілерді мемлекеттік қолдауды жалғастыру ұсынылады. Мемлекеттік қолдау ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілердің (игілік алушылардың) мал шаруашылығы өнімдерін өндіруге жұмсалатын шығындарын өтеуге бағытталатын болады.
      Асыл тұқымды малдардың үлес салмағын арттыру және ауыл шаруашылығы жануарларының өнімділік сапасын ұлғайту мақсатында тауар өндірушілердің асыл тұқымды материал (малдар, тұқымдар және эмбриондар) сатып алу бойынша шығындарын өтеу жалғастырылатын және ауыл шаруашылығы жануарларының сапалық құрамы мен тұқымдық сапаларын жақсартумен айналысатын тауар өндірушілерге асыл тұқымды аналық басты және асыл тұқымды тұқымдық бұқаларды күтіп-бағу бойынша, сондай-ақ селекциялық және асыл тұқымдық жұмыстар жүргізу бойынша шығындарын субсидиялау түрінде қолдау көрсетілетін болады.
      Ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілерді мемлекеттік қолдау қой шаруашылығын, жылқы шаруашылығын, түйе шаруашылығын және құс шаруашылығын дамытуға да таралатын болады, бұл ауыл шаруашылығы жануарларының жалпы табынындағы асыл тұқымды мал басының үлесін ұлғайту үшін жағдай жасайды және олардың өнімділігін арттырады.
      Отандық құс фабрикаларына асыл тұқымдық материал (тәуліктік балапан және инкубациялық жұмыртқа) сатып алу бойынша қолдау көрсетілетін болады.
      Бұл ретте, Жаңа бюджеттік саясат тұжырымдамасының ережелерін іске асыру мақсатында аталған іс-шараларды іске асыру жергілікті бюджет шығындарының базасына берілді. Тиісінше аталған мемлекеттік қолдау шаралары тиімділігінің көрсеткіштері облыс аумақтарын дамыту бағдарламаларында көрсетілетін болады.
      Ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілерге қаржының экономикалық қолжетімділігін арттыру мақсатында кредиттер бойынша пайыздық мөлшерлемені субсидиялау түрінде мемлекеттік қолдау көрсетілетін болады.
      Бұдан басқа шалғайдағы мал шаруашылығын дамыту және жайылымдық учаскелерді қажетті инфрақұрылыммен қамтамасыз ету мақсатында ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілердің шығындарын инвестициялық субсидиялау енгізілетін болады.
      АӨК өнімінің өндірісі және оны қайта өңдеу.
      2012 жылы азық-түлік өндірісінің көлемі ақша түрінде 833 млрд. теңгені құрап, 2011 жылмен салыстырғанда 2,9 %-ға өсті.
      2012 жылы 2011 жылмен салыстырғанда ұн, жарма, өсімдік майы, өңделген сүттің, ірімшік пен сүзбенің, қышқыл сүтті өнімдер, шұжық өнімдері мен етті консервілердің өндірісі өсті.
      Елдің ауыл шаруашылығы шикізатын қайта өңдеу және тамақ өнеркәсібінің өнімдері бойынша сыртқы саудадағы тауар айналымының көлемі 2012 жылы 4057,3 млн. АҚШ долларын құрады, бұл 2011 жылғы көлемнен (3 838,5 млн. АҚШ доллары) 5,7 %-ға артық.
      Бұл ретте ауыл шаруашылығы шикізатын қайта өңдеу және тамақ өнеркәсібінің өнімдері бойынша экспорт көлемі 11,5 %-ға (1001,8-ден 1117,1 млн. АҚШ долларына дейін) артты. Атап айтқанда, ұн экспортының көлемі 18 %-ға, өсімдік майлары мен макарон өнімдері 2 есе, маргарин 2 %-ға және қышқыл сүт өнімдері 34 %-ға артты.
      2012 жылы импорт көлемі 2011 жылмен салыстырғанда 3,6 %-ға артты және 2 940,2 млн. АҚШ долларын құрады.
      Импорттың нақты негізгі көлемі негізінен КО елдерінен және алыс шетелден әкелінетін жеміс-көкөніс консервілеріне, сүт өнімдеріне, құс етіне, кондитерлік өнімдерге тиесілі.

Негiзгi проблемаларды талдау

      Қайта өңдеу секторын дамытуды бәсеңдететін негізгі факторлар шикізаттың төмен сапасы және тапшылығы, сауда-логистикалық инфрақұрылымның және шикізатты дайындау, тасымалдау және сақтау бойынша логистиканың дамымауы, қайта өңдеу кәсіпорындары жабдықтарының сапалық және табиғи тозуы, шикізатты сатып алуға айналым қаражатының болмауы болып табылады.

Негiзгi сыртқы және iшкi факторларды бағалау

      Ауыл шаруашылығы өнімдерін қайта өңдеу саласында отандық өнім сапасын арттыру, азық-түлік тауарларының түр-түрін кеңейту және сол арқылы Кеден одағы бойынша біздің негізгі сауда серіктестерімен бәсекелестікке тең жағдайлар жасау үшін өндірісті техникалық және технологиялық қайта жарақтау бойынша жұмыс жалғастырылатын болады.
      Осыған байланысты, негізгі және айналым құралдарын сатып алу үшін алынған кредиттердің сыйақы мөлшерлемесін субсидиялау арқылы ауыл шаруашылығы өнімін қайта өңдеу кәсіпорындарын мемлекеттік қолдау жалғастырылады.
      АӨК техникалық қамтылуы.
      Ауыл шаруашылығы тауарларын өндірушілер соңғы бес жылда озық шетелдік өндірушілердің барынша өнімділігі жоғары техникаларын сатып алуда.
      2012 жылы 1,0 мыңнан астам астық жинайтын комбайн, 1,8 мың трактор, 203 егіс кешені сатып алынған. Бұл ретте 2012 жылы жалпы жаңарту пайызы шамамен 1,6 %-ды, оның ішінде: комбайндар – 2,3 %-ды, трактор – 1,2 %-ды, егіс кешендері – 7 %-ды, дестелегіш – 1,9 %-ды құрады.
      Нәтижесінде 2012 жылы ауыл шаруашылығы өндірісін энергиямен қамтамасыз ету 2002 жылмен салыстырғанда 19,6 %-ға өсті және егіндіктің 100 гектарына 168 жылқы күшін немесе 125 кВт құрады.

Негiзгi проблемаларды талдау

      Машиналар мен жабдықтардың абсолютті санының өсу серпініне қарамастан, Қазақстан Республикасындағы ауыл шаруашылығы техникасы паркінің 80 %-ы тозған. Пайдаланудың нормативтік мерзімі 8-10 жыл кезінде 80 %-дан астам астық жинау комбайндары мен тракторларының орташа пайдаланылған жылы 13-14 жылды құрайды, 71 % астық жинау комбайндары, 93 % трактор мен 95 % тұқым себетін машина есептен шығаруға жатады.

Негiзгi сыртқы және iшкi факторларды бағалау

      Ауыл шаруашылығы техникасының паркін жаңарту және кеңейту мақсатында ауыл шаруашылығы техникасын сатып алу үшін АӨК субъектілеріне берілген лизинг бойынша сыйақы мөлшерлемелерін субсидиялау арқылы АШТӨ мемлекеттік қолдау жалғастырылатын болады.
      АӨК ғылыми қамтамасыз ету.
      Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің (бұдан әрі – ҚР АШМ) құрылымында 2007 жылы «ҚазАгроИнновация» Акционерлік қоғамы (бұдан әрі – «ҚазАгроИнновация» АҚ) құрылған болатын, оның құрамына салалық ғылыми-зерттеу ұйымдары мен ауыл шаруашылығы тәжірибелік станциялары енген.
      2009 жылдан бастап «ҚазАгроИнновация» АҚ құрамында білімді тарату жүйесі, технологияларды коммерциялаудың салалық офисі, «Асыл-Түлік» асыл тұқымды мал шаруашылығының республикалық орталығы және «Бастау» баспасы қызмет етуде.
      Ғылыми зерттеулерді қаржыландыру көлемі соңғы үш жылда орта есеппен жылына 3,3 млрд. теңгені құрады, бұл саланың жалпы өнімнің 0,17-0,25 %-ын құраған болатын.
      Селекциялық және биологиялық (физиологиялық-биохимиялық, биотехнологиялық, иммунологиялық, технологиялық) зерттеулерді, кең экологиялық сортты сынауды жүргізу нәтижесінде Қазақстанның ғылыми-зерттеу ұйымдары ауыл шаруашылығы дақылдарының 39 сорты мен гибридін жасап, мемлекеттік сорт сынауға берді.
      Отандық селекция сорттары егілген дәнді дақылдар егістік алқабының үлесі жалпы егіс алқабынан 42,1 %-ды немесе 6,8 млн. га құрады.
      Қазақ ақ басты тұқымының 3 зауыттық желісі, жылқының Мерген, Сарыайғыр, Палуанторы мен Баумұғалжар тұқымының 4 зауыттық желісі, тез жетілетін жартылай биязы жүнді қазақ етті қойларын (ҚЕТЖ) зауыттық түрі, 208 үлгіде түрлі түсті елтірі тұқымды қойлардың дезоксирибонуклеиндік қышқылы (ДНҚ) көзінің коллекциялық банкі, 3 құрама жемнің рецепті, сүйрікке арналған құрама жемнің 1 рецептурасы жасалды.
      Ветеринария саласында 2 жуушы-залалсыздандырушы құрал, 5 емдеу-алдын алу дәрі-дәрмегі әзірленді. Жануарларды гельминтологиялық зерттеу бойынша 5 ұсыным, 1 практикум шығарылды.
      Кадрлар даярлау.
      АӨК кадрларының даярлығы 18 мамандық бойынша 10 жоғары білім беру мекемесінде және 25 мамандық бойынша 168 техникалық және кәсіптік білім берудің ауылдық білім беру мекемесінде жүргізіледі.
      Агрономдар, зоотехниктер, ветеринариялық-санитариялық дәрігерлер мен фельдшерлер, фермер-менеджерлер, инженер-механиктер, ет және сүт өнімдерінің, астықты қайта өңдеу және нан пісіру өнеркәсібінің инженер-технологтары, техник-технологтар, техник-электриктер, техник-жерге орналастырушылар, шебер-жөндеушілер, электромонтерлер, тракторист-машинистер және тағы басқа мамандықтар ең көп қажет етіледі.

Негiзгi проблемаларды талдау

      Қазақстанның аграрлық ғылымының қазіргі жай-күйі жеткіліксіз қаржыландырумен, ғылыми әзірлемелерді енгізудің қиындығымен, білім тарату жүйесінің жеткіліксіз дамуымен, алдыңғы қатарлы шетелдік технологиялар трансфертінің дамымаған деңгейімен, инновацияларды енгізудің бастапқы сатыларында қолжетімді қаржыландырудың жоқтығымен, инновациялық әзірлемелерге деген дамымаған сұраныспен және т.б. сипатталады.
      Бұдан басқа, аграрлық сала үнемі жоғары кәсіптік мамандардың жетіспеушілігін сезеді. Ол, ең алдымен, саланың ерекшелігіне байланысты. Біріншіден, сала жалақысы ең төменгілердің қатарында (Қазақстан Республикасы Статистика агенттігінің мәліметтері бойынша 2011 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша ауыл шаруашылығындағы орташа айлық жалақының мөлшері 36332 теңге, өнеркәсіпте 93043 теңге, жалпы республика бойынша 77482 теңге).
      Екіншіден, ауылдық жерлердің әлеуметтік инфрақұрылымы қалалықтан айтарлықтай артта қалуда.
      Үшіншіден, ауыл шаруашылығы қызметкерлерінің еңбек жағдайлары басқа сала қызметкерлерінің еңбегінен анағұрлым қиындау. Осы аталған себептер аграрлық мамандықтар түлектерінің жұмысқа орналасуының төмен деңгейіне себепші болды.

Негiзгi iшкi және сыртқы факторларды бағалау

      Агробизнес субъектілерін қазіргі заманға сай технологияларға және АӨК-тегі озық ғылыми әзірмелерге қол жеткізу мақсатында аграрлық ғылымды реформалау бойынша жұмыс жалғастырылатын болады.
      Реформалаудың нәтижесі ретінде АӨК-тегі генерация және бәсекеге қабілетті инновацияларды таратудың тұрақты жүйесін құру болып табылады.
      Мемлекет тарапынан ғылыми зерттеулер нәтижелерінің нәтижелілігін, тиімділігін және бәсекеге қабілеттілігін арттыру мақсатында қажетті ұйымдық жағдайлар құрылады және отандық аграрлық ғылымды реформалауды аяқтау және оны әрі қарай дамыту үшін қаржылық ресурстар бөлінеді.
      АӨК-тегі инновацияларды құру және енгізу саласында мемлекеттік-жекешелік әріптестікті дамыту мақсатында аталған салаға жеке инвестицияларды тарту үшін жеке инвестициялар үлесін қарқынды ауыл шаруашылығы бар елдердің деңгейіне дейін жүйелі арттыру.
      Білім беру қызметтерінің және аграрлық ғылым нәтижелерінің экономикалық қолжетімділігін арттыру мақсатында ғылыми әзірлемелерді енгізу бойынша жұмыс субсидиялар түрінде агробизнесті мемлекеттік қолдауды жүзеге асыруды болжайды.
      АӨК субъектілері мен мемлекеттік құрылымдар, аграрлық ғылым мен кәсіптік білім беру жүйесі арасында тиімді кері байланысты қолдау мақсатында білімді тарату жүйесі шеңберінде АШТӨ тегін консультациялық көмек көрсету жалғастырылатын болады.
      Кадрларды даярлау агроөнеркәсіптік саламен сабақтас екенін және ҚР Білім және ғылым министрлігінің құзыретіне кіретінін ескере отырып, ҚР АШМ Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігіне АӨК мамандықтары бойынша аграрлық секторды кадрлармен қамтамасыз ету мониторингіне сәйкес жыл сайын ағымдағы оқу жылына арналған мемлекеттік білім беру тапсырысын қалыптастыру үшін кадрлар қажеттілігі туралы өтінім жолдайды.
      Фитосанитариялық қауіпсіздік.
      Қазақстан Республикасындағы фитосанитариялық қауіпсіздік деңгейі қанағаттанарлық күйде, Қазақстаннан өсімдік шаруашылығы өнімдерін шығаруға тыйым салу жағдайларының саны төмен.

Негiзгi проблемаларды талдау

      Фитосанитариялық қауіпсіздік жүйесін дамытудың түйінді проблемалары карантиндік объектілерді айқындау жөніндегі мониторингтік іс-шаралардың және зертханалық сараптамалардың ескірген әдістері мен жеткіліксіз деңгейі, фитосанитариялық қауіпті жүйелі талдаудың болмауы, фитосанитариялық қауіпсіздік саласындағы мемлекеттік мекемелердің төмен жарақталуы болып табылады.

Негiзгi сыртқы және iшкi факторларды бағалау

      Фитосанитариялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету мақсатында заманауи жабдықтарды қолдана отырып, карантиндік, ерекше қауіпті және зиянды организмдердің дамуы мен тарауының мониторингін уақтылы жүргізу, олардың таралу болжамын жасау, карантиндік зиянды организмдердің таралу ошақтарын оқшаулау мен жою жөніндегі және зиянды, әрі ерекше қауіпті организмдерге қарсы күрес жөніндегі іс-шараларды өткізу үшін олардың таралу координаталарын айқындау қажет.
      Ветеринариялық және азық-түлік қауіпсіздігі.
      2012 жылы өткір жұқпалы аурудың 166 ошағы тіркелді. 2011 жылмен салыстырғанда тіркелеген ошақ саны төмендеу үрдісіне ие және 61 ошаққа төмендеді (227 ошаққа қарсы 166 ошақ тіркелді). Құтыру ошағы санының 43 ошаққа, эмкардың 15 ошаққа, пастереллездің 9 ошаққа, листериоздің 3 ошаққа төмендеуі байқалып отыр.

Негiзгi проблемаларды талдау

      Ветеринариялық және азық-түлік қауіпсіздігі жүйесін дамытуды бірқатар факторлар бәсеңдетеді. Олар ветеринария саласындағы заңнамалық базаның жетілмегендігі, ветеринария саласының институционалдық жетілмегендігі, ветеринарлық жүйені өрістетудің және жабдықтаудың кемшілігі, ветеринарлық іс-шараларды жүргізудің төмен сапасы, халықаралық стандарттарға сай келмеуі және халықаралық ұйымдармен әлсіз интеграция.

Негiзгi сыртқы және iшкi факторларды бағалау

      Ветеринариялық зертханалар қызметін халықаралық стандарттар талаптарына сәйкестендіру мақсатында 2007 жылдан бастап қазіргі уақытқа дейін зертханалардың құрылысы мен материалдық-техникалық жағдайын жаңарту бойынша жұмыс жүргізілуде. Осылайша, бүгінгі күні 48 нысан пайдалануға берілді, оның ішінде 11 облыстық, 37 аудандық ветеринариялық зертханалар.
      Сатып алынатын ветеринариялық препараттар мен диагностикумдардың сапасын қамтамасыз ету және оларға деген талапты күшейту мақсатында, атап айтқанда 2011 жылы кейбір диагностикумдарды сатып алу халықаралық талаптарды ескере отырып сатып алынды.
      Дүниежүзілік сауда ұйымына жоспарланып отырған кіру АШТӨ-ден халықаралық тамақ қауіпсіздігі стандарттарына сәйкес келетін сапалы және қауіпсіз өнімді жеткізуді талап етеді. Осыған байланысты, халықаралық ұйымдармен ынтымақтастық шеңберінде заңнамалық база жетілдіріледі, жануарлардың ауруларына қарсы күрес стратегиялары қайта қаралады, ауруларды бақылау, қадағалау және мониторинг үшін ықпалдастырылған ақпараттық жүйесі бар зертханалардың кең таралған желісі құрылатын болады.
      Бұдан басқа, алдын алу іс-шараларын жүргізу тиімділігінің негізіне халықаралық стандарттарға сәйкес келетін ветеринариялық диагностикалық және иммундық алдын алу препараттарын қолдану жүйесі, оның ішінде әлемнің жетекші өндірушілері қатысатын отандық биоөнеркәсіпті кезең-кезеңімен дамыта отырып GMP/GLP алынатын болады.

3-бөлiм. Стратегиялық бағыттар, мақсаттар, мiндеттер, нысаналы
индикаторлар, iс-шаралар және нәтижелердiң көрсеткiштерi

      Ескерту. 3-бөлімге өзгеріс енгізілді - ҚР Үкіметінің 26.06.2014 № 705 қаулысымен.

3.1-бөлiм. Стратегиялық бағыттар, мақсаттар, мiндеттер,
нысаналы индикаторлар, iс-шаралар және нәтижелердiң
көрсеткiштерi

1-стратегиялық бағыт. Агроөнеркәсіптік кешенді дамыту.

1.1-мақсат. Қазақстан Республикасы АӨК субъектілерінің бәсекеге
қабілеттілігін арттыру үшін жағдайлар жасау

      Осы мақсаттарға қол жеткiзуге бағытталған бюджеттiк бағдарламалардың кодтары 001, 023, 043, 074, 212, 224, 225, 227, 228.

Нысаналы индикаторлар
(қол жеткiзудiң соңғы мерзiмiн (кезеңiн) көрсете отырып)

Ақпарат көзi

Өлшем бiрлiгi

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

2016 жыл

2017 жыл

2018 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Ауыл шаруашылығының жалпы қосылған құны

статдеректер

өткен жылға %-бен

81,2

103

88

110

103

104

10

2. Өсімдік шаруашылығы өнімдері өндірісінің өсуі

статдеректер

өткен жылға %-бен

72,4

106

79,1

116

103,3

102

103

3. Мал шаруашылығы өнімдері өндірісінің өсуі

статдеректер

өткен жылға %-бен

96,2

102,5

99,5

108,4

150

105,5

106

4. Ауыл шаруашылығындағы еңбек өнімділігі

статдеректер

мың теңге

410,9

515

720

750

800

900

1000

5. АӨК экспортының көлемі

есептiк деректер

млрд. АҚШ доллары

3,1

1,7

1,6

1,7

1,8

1,9

2

6. Азық-түлік тауарлары ресурстарының жалпы көлеміндегі отандық өндірістің үлесі

статдеректер

%

73

75

76

80

80

80

80

7. Ауыл шаруашылығы дақылдарының егістік алқаптарының өсуі

статдеректер

млн.га

21,5

21,5

21,8

22

22,2

22,4

22,6

8. Дәнді дақылдардың өнімділігі

статдеректер

ц/га

8,6

11,5

11,6

11,7

11,9

12

12,1

9. Суаруға арналған судың шығындары

есептiк деректер

м3/т

1250

1250

1000

750

650

600

550

10. Республикадағы судың орташа суару нормасы

есептiк деректер

м3/га

9200

9200

9180

9120

9100

9080

8900

11. Тамшылап суарудың жүйесі мен басқа суды сақтау технологиялары енгізілген суармалы жерлердің үлесі

есептiк деректер

%

3,5

4

4,5

7

8

9

10

12. Қайта өңдеудің үлесі:
ет
сүт
томаттар

есептік жолмен

%

24
34,4
10

25
36
11

26
38
12

27
40
12,5

28
42
13

29
44
13,5

30
45
14

13. Дүниежүзiлiк экономикалық форумның Бәсекеге қабiлеттiлiктің жаһандық индексінің рейтингіндегi «Аграрлық саясаттың ауыртпалығы» көрсеткіші бойынша Қазақстан Республикасының позициясы

Дүниежүзілік экономикалық форумның есебі

рейтингтегі орын

48

40

39

39

38

38

37

14. Дүниежүзiлiк экономикалық форумның Бәсекеге қабiлеттiлiктің жаһандық индексінің рейтингіндегi «Мемлекетік органдар қабылдаған шешімдердің айқындығы» көрсеткіші бойынша Қазақстан Республикасының позициясы

Дүниежүзілік экономикалық форумның есебі

рейтингтегі орын

32

29

28

27

26

25

24

15. Дүниежүзiлiк экономикалық форумның Бәсекеге қабiлеттiлiктің жаһандық индексінің рейтингіндегi «Мемлекетік қызметкерлердің шешімдеріндегі фаворитизм» көрсеткіші бойынша Қазақстан Республикасының позициясы

Дүниежүзілік экономикалық форумның есебі

рейтингтегі орын

91

77

76

75

74

73

72

16. Дүниежүзiлiк экономикалық форумның Бәсекеге қабiлеттiлiктің жаһандық индексінің рейтингіндегi «Саясаткерлерге қоғамдық сенімділік» көрсеткіші бойынша Қазақстан Республикасының позициясы

Дүниежүзілік экономикалық форумның есебі

рейтингтегі орын

37

35

34

33

32

31

30

Нысаналы индикаторларға қол жеткiзудің жолдары, құралдары және
әдiстерi
1.1.1-міндет. Өсімдік шаруашылығындағы сақтандырудың экономикалық
қолжетімділігін арттыру

Тікелей нәтижелер көрсеткіштері

Ақпарат көзi

Өлшем бiрлiгi

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

2016 жыл

2017 жыл

2018 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Сақтандырумен қамтылған егістік алқаптарының үлесі

есептiк деректер

%

74

73

74

74

80

85

90

Тiкелей нәтижелердiң көрсеткiштерiне қол жеткiзуге арналған iс-шаралар

жоспарлы кезеңде iске асырудың мерзiмi

2014 жыл

2015 жыл

2016 жыл

2017 жыл

2018 жыл

1

2

3

4

5

6

1. Өсімдік шаруашылығындағы сақтандыру кезінде сақтандыру төлемдерінің субсидиялануын жүзеге асыру

X

X

Х

Х

Х

1.1.2-міндет. Кредиттер мен лизингтің экономикалық қолжетімділігін арттыру

Тікелей нәтижелер көрсеткіштері

Ақпарат көзi

Өлшем бiрлiгi

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

2016 жыл

2017 жыл

2018 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Лизингті қоса алғанда, сыйақы мөлшерлемелерін субсидиялау есебінен АӨК субъектілеріне берілген кредиттер сомасы

есептiк деректер

млрд. теңге

-

100

92,5

92,5

93,9

747,2

886,8

2. Кредит берілген АӨК субъектілерінің саны

есептiк деректер

бірлік

2245

400

585

695

821

-

-

3. АШТӨ-ге одан әрі кредит беру үшін кредиттік ресурстармен қамтамасыз етілген кредиттік серіктестіктердің саны

есептiк деректер

бірлік

115

-

110

-

-

-

-

4. Кредиттік ресурстар есебінен ауыл шаруашылығы тауар өндірушілері сатып алатын ІҚМ аналық басының саны

есептiк деректер

бас

26080

42000

46154

-

-

-

-

Тiкелей нәтижелердiң көрсеткiштерiне қол жеткiзуге арналған iс-шаралар

жоспарлы кезеңде iске асырудың мерзімі

2014 жыл

2015 жыл

2016 жыл

2017 жыл

2018 жыл

1

2

3

4

5

6

1. АӨК субъектілеріне негізгі және айналым құралдарын толықтыруға берілген кредиттер мен лизинг бойынша сыйақы мөлшерлемесін өтеу

Х

Х

Х

Х

Х

2. АӨК субъектілерін қолдау жөніндегі іс-шараларды өткізу мақсатында мамандандырылған ұйымдарға кредит беруді қамтамасыз ету

Х

-

-

-

-

1.1.3-міндет. Қаржылық сауықтыру.

Тікелей нәтижелер көрсеткіштері

Ақпарат көзi

Өлшем бiрлiгi

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

2016 жыл

2017 жыл

2018 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. АӨК субъектілерін қаржылық сауықтыру шеңберінде қарыздар бойынша пайыздық ставканы субсидиялау көлемі

есептiк деректер

млрд. теңге

-

0,02

14,6

19,3

17,9

9,6

7,9

Тiкелей нәтижелердiң көрсеткiштерiне қол жеткiзуге арналған iс-шаралар

жоспарлы кезеңде iске асырудың мерзімі

2014 жыл

2015 жыл

2016 жыл

2017 жыл

2018 жыл

1

2

3

4

5

6

1. АӨК субъектілерін қаржылық сауықтыру жөніндегі бағыт шеңберінде кредиттік және лизингтік міндеттемелер бойынша пайыздық ставканы субсидиялауды жүзеге асыру

Х

Х

Х

Х

Х

1.1.4-міндет. Білім беру қызметтерінің, аграрлық ғылым нәтижелерінің
және консультациялық қызметтердің экономикалық қолжетімділігін
арттыру

Тікелей нәтижелер көрсеткіштері

Ақпарат көзi

Өлшем бiрлiгi

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

2016 жыл

2017 жыл

2018 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Білім тарату жүйесінің қызметтерімен қамтылған АӨК субъектілерінің саны

есептiк деректер

бірлік

2375

5675

2625

2625

2625

2625

2625

Тiкелей нәтижелердiң көрсеткiштерiне қол жеткiзуге арналған iс-шаралар

жоспарлы кезеңде iске асырудың мерзімі

2014 жыл

2015 жыл

2016 жыл

2017 жыл

2018 жыл

1

2

3

4

5

6

1. АӨК ғылыми қамтамасыз етуді жүзеге асыру, оның ішінде:




- бағдарламалық-нысаналы

Х

Х

Х

Х

Х

- гранттық қаржыландыру

Х

Х

Х

Х

Х

- базалық қаржыландыру

Х

Х

Х

Х

Х

2. Білім тарату жүйесін дамытуды жүзеге асыру

Х

Х

Х

Х

Х

3. АӨК субъектілерін ақпараттық–консультациялық қамтамасыз етуді жүзеге асыру

Х

Х

Х

Х

Х

1.1.5-міндет. Ауыл шаруашылығы шикізатын терең қайта өңдеу өнімінің
өндірісі үшін тауарлардың, жұмыстардың және көрсетілетін қызметтердің
экономикалық қолжетімділігін арттыру

Тікелей нәтижелер көрсеткіштері

Ақпарат көзi

Өлшем бiрлiгi

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

2016 жыл

2017 жыл

2018  жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Субсидиямен қамтылып өндірілген құрғақ сүттің көлемі

есептiк деректер

мың тонна

-

-

2,4

-

-

-

-

2. Субсидиямен қамтылып өндірілген сары майдың көлемі

есептiк деректер

мың тонна

-

-

5,6

-

-

-

-

3. Субсидиямен қамтылып өндірілген ірімшіктің көлемі

есептiк деректер

мың тонна

-

-

1,3

-

-

-

-

4. Субсидиямен қамтылып өндірілген қант қызылшасының көлемі

есептiк деректер

мың тонна

-

-

7,8

-

-

-

-

Тiкелей нәтижелердiң көрсеткiштерiне қол жеткiзуге арналған iс-шаралар

жоспарлы кезеңде iске асырудың мерзімі

2014 жыл

2015 жыл

2016 жыл

2017 жыл

2018  жыл

1

2

3

4

5

6

1. Ауыл шаруашылығы өнімін терең қайта өңдеу өнімдерінің өндірісі үшін қайта өңдеу кәсіпорындарының оны сатып алуға жұмсайтын шығындарын субсидиялау

Х

-

-

-

-

1.1.6-міндет. Басым инвестициялық жобаларды іске асыру шеңберінде
тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге қолжетімділікті арттыру

Тікелей нәтижелер көрсеткіштері

Ақпарат көзi

Өлшем бiрлiгi

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

2016 жыл

2017 жыл

2018  жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Инвестициялық субсидиялар есебінен тартылған инвестициялар көлемі

есептiк деректер

млрд. теңге

-

-

47,5

-

-

-

-

Тiкелей нәтижелердiң көрсеткiштерiне қол жеткiзуге арналған iс-шаралар

жоспарлы кезеңде iске асырудың мерзімі

2014 жыл

2015 жыл

2016 жыл

2017 жыл

2018  жыл

1

2

3

4

5

6

1. Жаңа өндірістік қуаттарды құруға не қолданыстағыларын кеңейтуге бағытталған инвестициялық салымдар кезінде АӨК субъектілері жұмсаған шығыстардың бір бөлігін өтеу

Х

-

-

-

-

1.2-мақсат. АӨК субъектілерін мемлекеттік қамтамасыз ету жүйелерін
дамыту

      Осы мақсаттарға қол жеткiзуге бағытталған бюджеттiк бағдарламалардың кодтары 201, 214, 215, 216, 220.

Нысаналы индикаторлар (қол жеткiзудiң соңғы мерзiмiн (кезеңiн) көрсете отырып)

Ақпарат көзi

Өлшем бiрлiгi

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

2016 жыл

2017 жыл

2018 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Карантиндік және ерекше қауіпті зиянды организмдердің таралу қаупінің коэффициенті

есептiк деректер

коэффициент

-

1,02

1

0,98

0,96

0,94

0,92

2. Өндірісі халықаралық стандарттар бойынша сертификатталған ветеринариялық препараттарды пайдалана отырып, жануарлардың аса қауіпті ауруларына диагностикалық зерттеулердің үлесі

есептiк деректер

%

-

7

40

40

40

80

80

3. Мониторингтік зертханалық зерттеулерге ұшырайтын тамақ өнімдерінің үлесі

есептiк деректер

%

-

-

0,02

0,02

0,02

0,27

0,32

1.2.1-міндет. Фитосанитариялық қауіпсіздік жүйесін дамыту

Тікелей нәтижелер көрсеткіштері

Ақпарат көзi

Өлшем бiрлiгi

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

2016 жыл

2017 жыл

2018 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Аса қауіпті зиянды организмдер бойынша анықталған алаңдармен салыстырғанда алаңдардың химиялық өңдеулермен қамтылуы, оның ішінде

есептiк деректер

%






зиянкестер

100

100

100

100

100

100

100

астық аурулары

64,9

37,5

31,5

21,2

35,3

100

100

Тiкелей нәтижелердiң көрсеткiштерiне қол жеткiзуге арналған iс-шаралар

жоспарлы кезеңде iске асырудың мерзімі

2014 жыл

2015 жыл

2016 жыл

2017 жыл

2018 жыл

1

2

3

4

5

6

1. Аса қауіпті зиянды зиянкестерге, ауыл шаруашылығы дақылдарының аурулары мен карантиндік объектілерге қарсы химиялық күресті жүргізу

Х

Х

Х

Х

Х

2. Аса қауіпті зиянды зиянкестерді, ауыл шаруашылығы дақылдарының аурулары мен карантиндік объектілерді анықтау бойынша маршруттық зерттеулерді жүргізу

Х

Х

Х

Х

Х

3. Фитосанитариялық қауіпсіздік саласындағы ведомстволық бағынысты ұйымдардың зиянкестерді, арам шөптерді және өсімдіктер ауруларын зерттеу жөніндегі зертханаларын қазіргі заманғы жабдықтармен жарақтандыруды іске асыру

Х

Х

Х

Х

Х

1.2.2-міндет. Ветеринариялық қауіпсіздік жүйесін дамыту

Тікелей нәтижелер көрсеткіштері

Ақпарат көзi

Өлшем бiрлiгi

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

2016 жыл

2017 жыл

2018 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Өндірісі халықаралық стандарттар бойынша сертификатталған жануарлардың аса қауіпті ауруларына қарсы иммунопрофилактикалық ветеринариялық препараттарды қолданудың үлесі (оның ішінде өндірісі GMP)

есептiк деректер

%

-

25

30

30

30

70

70

2. Аудандық ветеринариялық зертханалардың бір типтегі модульдік ғимараттарын салу

есептiк деректер

бірлік

100

63

60

-

-

-

-

Тiкелей нәтижелердiң көрсеткiштерiне қол жеткiзуге арналған iс-шаралар

жоспарлы кезеңде iске асырудың мерзімі

2014 жыл

2015 жыл

2016 жыл

2017 жыл

2018 жыл

1

2

3

4

5

6

1. Өндірісі халықаралық стандарт бойынша сертификатталған ветеринариялық препараттарды пайдалана отырып, инфекцияларға жануарлардың аса қауіпті ауруларына диагностикалық зерттеулер жүргізу

Х

Х

Х

Х

Х

2. Жергілікті деңгейде эпизоотияға қарсы іс-шаралар жүргізу

Х

Х

Х

Х

Х

3. Ветеринария бойынша референттік зерттеулер жүргізу

Х

Х

Х

Х

Х

4. Ветеринариялық зертханаларды материалдық-техникалық жабдықтауды қамтамасыз ету

Х 

 Х

5. Жануарлардың аса қауіпті аурулары бойынша инфекциялардың ошақтарын уақтылы анықтау, оқшаулау және сауықтыру

Х

Х

Х

Х

Х

6. Өндірісі халықаралық стандарт бойынша сертификатталған жануарлардың аса қауіпті ауруларына қарсы ветеринариялық препараттар сатып алуды қамтамасыз ету

Х

Х

Х

Х

Х

7. ҚР АШМ ведомстволық бағынысты ұйымдарын материалдық-техникалық жарақтау

Х

Х

Х

Х

Х

8. Тамақ өнімдеріне жануарлардан алынатын өнімдерде қалдық заттардың бар-жоғына мониторинг жүргізу

Х

Х

Х

Х

Х

9. Аудандық ветеринариялық зертханалардың бір типтегі модульдік ғимараттарын салуын қамтамасыз ету

Х

-

-

-

-

1.2.3-міндет. Ауыл шаруашылығы дақылдарын мемлекеттік сорттық сынау
тиімділігін арттыру

Тікелей нәтижелер көрсеткіштері

Ақпарат көзi

Өлшем бiрлiгi

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

2016 жыл

2017 жыл

2018 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Сапасы бойынша неғұрлым өнімді және бағалы сорттарды анықтау бойынша сорттық сараптама саны

есептiк деректер

дана

1418

1286

1149

1149

1149

1149

1149

Тiкелей нәтижелердiң көрсеткiштерiне қол жеткiзуге арналған iс-шаралар

жоспарлы кезеңде iске асырудың мерзімі

2014 жыл

2015 жыл

2016 жыл

2017 жыл

2018 жыл

1

2

3

4

5

6

1. Ауыл шаруашылығы дақылдарын сорттық сынау бойынша қызметтер көрсету

Х

Х

Х

Х

Х

1.2.4-міндет. Ауыл шаруашылығына агрохимиялық қызмет көрсетудің
тиімділігін арттыру

Тікелей нәтижелер көрсеткіштері

Ақпарат көзi

Өлшем бiрлiгi

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

2016 жыл

2017 жыл

2018 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Жыртылған жерлерді агрохимиялық байқап тексеру ауданы

есептiк деректер

млн.га

1,5

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5

Тiкелей нәтижелердiң көрсеткiштерiне қол жеткiзуге арналған iс-шаралар

жоспарлы кезеңде iске асырудың мерзімі

2014 жыл

2015 жыл

2016 жыл

2017 жыл

2018 жыл

1

2

3

4

5

6

1. Топырақтардың агрохимиялық құрамын айқындау жөніндегі ғылыми-әдістемелік қызмет көрсету

Х

Х

Х

Х

Х

1.2.5-міндет. Суармалы жерлердің мелиоративтік жағдайын сақтау және
жақсарту

Тікелей нәтижелер көрсеткіштері

Ақпарат көзi

Өлшем бiрлiгi

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

2016 жыл

2017 жыл

2018 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Суармалы жерлердi агромелиоративтiк зерттеу

есептiк деректер

мың га

1611,4

1474

1474

1474

1474

1474

1474

Тiкелей нәтижелердiң көрсеткiштерiне қол жеткiзуге арналған iс-шаралар

жоспарлы кезеңде iске асырудың мерзімі

2014 жыл

2015 жыл

2016 жыл

2017 жыл

2018 жыл

1

2

3

4

5

6

1. Жердi, суармалы суды тиiмдi және ұтымды пайдалану, тұзданудың, сортаңданудың, тұзданудың және ирригациялық эрозияның алдын алу және суармалы жерлерге керi әсерлердi жұмсартуға бағытталған ұсыныстар мен iс-шаралар әзiрлеу

Х

Х

Х

Х

Х

3.2. Мемлекеттiк органның стратегиялық бағыттары мен
мақсаттарының мемлекеттiң стратегиялық мақсаттарына сәйкестiгi

Мемлекеттiк органның стратегиялық бағыттары мен мақсаттары

Стратегиялық және (немесе) бағдарламалық құжаттың атауы

1

2

1-стратегиялық бағыт. Агроөнеркәсiптік кешенді дамыту.

1.1-мақсат. Қазақстан Республикасы АӨК субъектілерінің бәсекеге қабілеттілігін арттыру үшін жағдай жасау

Қазақстан Республикасының Президентi Н.Ә.Назарбаевтың 2010 жылғы 29 қаңтардағы «Жаңа онжылдық – жаңа экономикалық өрлеу - Қазақстанның жаңа мүмкiндiктерi» атты Қазақстан халқына Жолдауы; Қазақстан Республикасының Президентi Н.Ә.Назарбаевтың 2011 жылғы 28 қаңтардағы «Болашақты бірге қалаймыз!» атты Қазақстан халқына Жолдауы; Қазақстан Республикасының Президентi Н.Ә.Назарбаевтың 2012 жылғы 27 қаңтардағы «Әлеуметтік-экономикалық жаңарту – Қазақстан дамуының басты бағыты» атты Қазақстан халқына Жолдауы; Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2010 жылғы 19 наурыздағы № 958 Жарлығымен бекiтiлген Қазақстан Республикасын үдемелi индустриялық-инновациялық дамыту жөнiндегi 2010 - 2014 жылдарға арналған мемлекеттiк бағдарлама, Агроөнеркәсіптік кешен қызметкерлерінің республикалық форумы; Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2013 жылғы 18 ақпандағы № 151 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасының агроөнеркәсіп кешенін дамытудың 2013-2020 жылдарға арналған «Агробизнес-2020» бағдарламасы.

1.2-мақсат. АӨК субъектілерін мемлекеттік қамтамасыз ету жүйелерін дамыту.

4-бөлiм. Функционалдық мүмкiндiктердi дамыту

      Ескерту. 4-бөлімге өзгеріс енгізілді - ҚР Үкіметінің 26.06.2014 № 705 қаулысымен.

Мемлекеттік органның стратегиялық бағытының, мақсатының және міндетінің атауы

Мемлекеттік органның стратегиялық бағытын іске асыру бойынша іс-шаралары және мақсаты

Іске асырылу кезеңі

1-стратегиялық бағыт. Агроөнеркәсiптік кешенді дамыту
1.1-мақсат. Қазақстан Республикасы АӨК субъектілерінің бәсекеге қабілеттілігін арттыру үшін жағдай жасау
1.1.1-міндет. Өсімдік шаруашылығындағы сақтандырудың экономикалық қолжетімділігін арттыру
1.1.2-міндет. Кредиттер мен лизингтің экономикалық қолжетімділігін арттыру
1.1.3-міндет. Қаржылық сауықтыру
1.1.4-міндет. Білім беру қызметтерінің, аграрлық ғылым нәтижелерінің және консультациялық қызметтердің экономикалық қолжетімділігін арттыру
1.1.5-міндет. Ауыл шаруашылығы шикізатын терең қайта өңдеу өнімінің өндірісі үшін тауарлардың, жұмыстардың және көрсетілетін қызметтердің экономикалық қолжетімділігін арттыру
1.1.6-міндет. Басым инвестициялық жобаларды іске асыру шеңберінде тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге қолжетімділікті арттыру
1.2-мақсат. АӨК субъектілерін мемлекеттік қамтамасыз ету жүйелерін дамыту.
1.2.1-міндет. Фитосанитариялық қауіпсіздік жүйесін дамыту
1.2.2-міндет. Ветеринариялық қауіпсіздік жүйесін дамыту
1.2.3-міндет. Ауыл шаруашылығы дақылдарын мемлекеттік сорттық сынау тиімділігін арттыру
1.2.4-міндет. Ауыл шаруашылығына агрохимиялық қызмет көрсетудің тиімділігін арттыру
1.2.5-міндет. Суармалы жерлердің мелиоративтік жағдайын сақтау және жақсарту

Қазақстан Республикасы жоғары басшылығының бақылаудағы актілері мен тапсырмаларының орындалу мониторингін жүргізу

2014 - 2018 жылдар

Бюджеттік өтінімдерді қалыптастыру кезінде Министрлік пен ведомствоға қарасты мекемелер қолданатын барлық қолданыстағы тиесілілік нормаларының, шығындар нормаларының тексерісін жүргізуді қамтамасыз ету

Перспективалы қызметкерлердің мансап бойынша көтерілуін қамтамасыз ету

Бос әкімшілік лауазымдарға арналған конкурстар өткізу

Мемлекеттік қызметкерлерді бекітілген лимит бойынша Қазақстан Республикасының Президенті жанындағы Мемлекеттік басқару академиясына біліктілігін арттыру және қайта даярлау курстарына жіберу

Мемлекеттік қызметкерлерді бекітілген лимит бойынша біліктілікті арттыру курстарына жіберу

«Әкімшілік рәсімдер туралы» 2000 жылғы 27 қарашадағы Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес ҚР АШМ сайтындағы бөлімдер бойынша ақпараттың толық және сапалы болуын қамтамасыз ету

Жеке және заңды тұлғаларға ҚР АШМ көрсететін мемлекеттік көрсетілетін қызметтердің автоматтандырылуын жүргізу

АӨК-тегі нормативтік құқықтық актілердің құқықтық мониторингін жүргізуді қамтамасыз ету

Ұсынылған заңға тәуелді нормативтік құқықтық актілердің жобаларына сапалы құқықтық сараптама жүргізілуін қамтамасыз ету

5-бөлiм. Ведомствоаралық өзара iс-қимыл

Қол жеткізу үшiн ведомствоаралық өзара iс-қимылды талап ететін мiндеттер көрсеткiштерi

Ведомствоаралық өзара iс-қимыл жүзеге асырылатын мемлекеттiк орган

Мемлекеттiк орган жүзеге асыратын шаралар

1

2

3

1-стратегиялық бағыт. АӨК-ті дамыту

1.2-мақсат. АӨК субъектілерін мемлекеттік қамтамасыз ету жүйелерін дамыту

1.2.1-міндет. Фитосанитариялық қауіпсіздік жүйесін дамыту
Тікелей нәтиже көрсеткіші 1. Аса қауіпті зиянды организмдер, оның ішінде зиянкестер мен астық аурулары бойынша анықталған алаңдармен салыстырғанда алаңдардың химиялық өңдеулермен қамтылуы

Жергілікті атқарушы органдар

Аса қауіпті, зиянды организмдер санын қауіпсіз деңгейге (экономикалық зияндылық шегінен төмен) дейін төмендету үшін химиялық өңдеулер жүргізуді қамтамасыз ету.

1.2.2-міндет. Ветеринариялық қауіпсіздік жүйесін дамыту
Тікелей нәтиже көрсеткіші 1. Өндірісі халықаралық стандарттар бойынша сертификатталған жануарлардың аса қауіпті ауруларына қарсы иммунопрофилактикалық ветеринариялық препараттарды қолданудың үлесі (оның ішінде өндірісі GMP)

Жергілікті атқарушы органдар

Ветеринариялық-санитариялық және диагностикалық iс-шараларды уақтылы жүргiзу арқылы халықты және жануарлар әлемiн адамдар, жануарлар және құстар үшiн ортақ аурулардан қорғауға бағытталған іс-шаралар кешенін қамтамасыз ету.

6-бөлiм. Тәуекелдердi басқару

      Ескерту. 6-бөлімге өзгеріс енгізілді - ҚР Үкіметінің 26.06.2014 № 705 қаулысымен.

Мүмкiн болатын тәуекелдiң атауы

Тәуекелдердi басқару жөнiндегi шаралар қабылданбаған жағдайда мүмкiн болатын салдарлар

Тәуекелдердi басқару жөнiндегi iс-шаралар

1

2

3

Сыртқы тәуекелдер

әлемдiк қаржы дағдарысы

Стратегиялық жоспардың мына нысаналы индикаторлары мен тікелей нәтижелер көрсеткіштеріне қол жеткізбеу:
1. Карантиндік және ерекше қауіпті зиянды организмдердің таралу қаупінің коэффициенті.
2. Лизингті қоса алғанда, сыйақы мөлшерлемесін субсидиялау есебінен АӨК субъектілеріне берілген кредиттер сомасы.
3. АӨК субъектілерін қаржылық сауықтыру шеңберінде қарыздар бойынша пайыздық ставканы субсидиялау көлемі.
4. Аграрлық ғылым нәтижелерінің білім беру және консультациялық қызметтерімен қамтылған АӨК субъектілерінің саны.
5. Аса қауіпті зиянды организмдер, оның ішінде зиянкестер мен астық аурулары бойынша анықталған алаңдармен салыстырғанда алаңдарды химиялық өңдеулермен қамту.
6. Өндірісі халықаралық стандарттар бойынша сертификатталған ветеринариялық препараттарды қолдана отырып, жануарлардың аса қауіпті ауруларына диагностикалық зерттеулердің үлесі.
7. Өндірісі халықаралық стандарттар бойынша сертификатталған жануарлардың аса қауіпті ауруларына қарсы иммунопрофилактикалық ветеринариялық препараттарды қолданудың үлесі (оның ішінде өндірісі GMP).
8. Жыртылған жерлерді агрохимиялық байқап тексеру ауданы.
9. Ең өнімді және бағалы сорттарды айқындау бойынша сорттық сараптама саны.
10. Суармалы жерлердi агромелиоративтiк зерттеу
11. АШТӨ одан әрі кредит беру үшін кредиттік ресурстармен қамтамасыз етілген кредиттік серіктестіктердің саны;
12. Кредиттік ресурстар есебінен ауыл шаруашылығы тауар өндірушілері сатып алатын аналық ІҚМ басының саны;
13. Субсидиямен қамтылып өндірілген құрғақ сүттің көлемі;
14. Субсидиямен қамтылып өндірілген сары майдың көлемі;
15. Субсидиямен қамтылып өндірілген ірімшіктің көлемі;
16. Субсидиямен қамтылып өндірілген қант қызылшасының көлемі;
17. Инвестициялық субсидиялар есебінен тартылған инвестициялар көлемі.

Әлемдiк қаржы дағдарысы орын алса мынадай баламалы іс-шаралар жүзеге асырылатын болады:
1) аумақтық тұрақтандыру қорларында азық-түлік тауарларының қорларын қорғау;
2) Экпортқа арналған астықты тасымалдау кезіндегі көліктік шығындарды субсидиялау, сондай-ақ «Дағдарысқа қарсы көп деңгейлі ден қоюдың қадамдық жоспары» Қазақстан Республикасының Үкіметі отырысының 2013 жылғы 17 қыркүйектегі № 36 хаттамасымен мақұлданған өзге де шаралар

Iшкi тәуекелдер

табиғи сипаттағы тәуекелдер (құрғақшылық, қатқақ, үсiк, жылудың жетiспеушiлiгi, артық ылғалдану, бұршақ, нөсер жаңбыр, боран, дауыл, су тасқыны, сел, жаһандық жылыну)

Стратегиялық жоспардың мына нысаналы индикаторлары мен тікелей нәтижелер көрсеткіштеріне қол жеткізбеу:
1. Сақтандырумен қамтылған егістік алқаптарының үлесі

Өсiмдiк шаруашылығында қолайсыз табиғат құбылыстарынан мiндеттi сақтандыруды мемлекеттiк қолдау.
АШТӨ алдында сақтандыру жағдайлары бойынша өз мiндеттемелерiн жүзеге асырған сақтандыру компанияларына сақтандыру төлемдерiнің 50 %-ына кепiлдiк берілуін қамтамасыз ету.

7-бөлім. Бюджеттік бағдарламалар

      Ескерту. 7-бөлімге өзгеріс енгізілді - ҚР Үкіметінің 26.06.2014 № 705 қаулысымен.

Бюджеттік бағдарламалар

Бюджеттік бағдарлама

001 «Ауыл шаруашылығы саласындағы жоспарлау, реттеу, басқару»

Сипаттау

Бекітілген штат санына сәйкес ҚР АШМ-нің орталық аппараты мен аумақтық органдарын ұстау.
Ғылыми негiзделген ауыл шаруашылығы технологияларын және ауыл шаруашылығы өнiмiн өңдеу технологияларын қолдану, ауыл шаруашылығы мен оған қызмет көрсететiн инфрақұрылымның тиiмділігiн арттыру, бәсекеге қабiлеттi өнiм шығару, бюджеттiк қаржыландыруды оңтайландыру мақсатында АӨК-ті нормативтiк-әдiстемелiк қамтамасыз ету.
АӨК субъектiлерiне өтеусiз негiзде ақпарат ұсыну, сондай-ақ АӨК субъектілері арасында бiлiмдердi тарату процестерiн ұйымдастыру

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

өлшем бірлігі

есепті кезең

ағымдағы жылдың жоспары

жоспарлы кезең

жобаланатын жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

2016 жыл

2017 жыл

2018 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тікелей нәтиже көрсеткіштері







Агроөнеркәсіптік кешенді және аграрлық ғылымды дамыту саласында мемлекеттік саясатты іске асыруды қамтамасыз ететін орталық аппараттағы және аумақтық орган аппаратындағы мемлекеттік қызметшілердің саны

адам

6 011

4134

4 139

4134

4134

Біліктілікті арттыру курстарынан өткен мемлекеттік қызметкерлердің саны

адам

1 693

1 121

1 008

1 008

1 008

Ауыл шаруашылығы өндірісінің әлемдік даму үрдісін анықтау, Қазақстанда өндірілетін ауыл шаруашылығы өнімін өткізудің әлеуетті нарықтарын айқындау және аграрлық сектордың маңызды салаларын мемлекеттік қолдау шараларын жетілдіру бойынша талдамалық зерттеулер жүргізу (1, 2-кезең)

бірлік

1





Қазақстан Республикасының азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз етудің ұзақ мерзімді шаралары мен тетіктерін әзірлеу

бірлік

1




Ақпараттық технологияларды дамыту тұжырымдамасын әзірлеу

бірлік

1




Республика аумақтарының ресурстық әлеуетін бағалау

бірлік

1

1



Қазақстан Республикасында АӨК дамыту жөніндегі 2013 - 2020 жылдарға арналған бағдарламаны (Агробизнес – 2020) іске асыру аясында жобаларды басқару жөніндегі көрсетілетін қызметтер

көрсетілетін қызмет

1



Қазақстан Республикасы аумағында қабылданған стандарттарға және олардың ақпараттық қауіпсіздік талаптарына сәйкестікке «e-Agriculture» АӨК салаларын Бірыңғай автоматтандырылған басқару жүйесіне (бұдан әрі – БАБЖ) аттестаттау мен аудит жүргізу

бірлік

1





Ұсынымдар, нормативтер, стандарттар, нұсқаулықтар мен әдiстемелер сатып алу

тақырып

14

39

22



Ауылдық ақпараттық-консультациялық орталықтар саны

бірлік

160

160

160

160

160

Өтеусiз негiзде ақпаратпен қамтылған АӨК субъектiлері

бірлік

60 000

60 000

60 000

60 000

60 000

«Дербес қызмет көрсету» қызметін алған АӨК субъектiлерінің саны

адам

10 000

10 000

11 000

11 000

11 000

Семинарларда оқытылған тыңдаушылар саны:
ғылыми-практикалық
етті бағыттағы мал шаруашылығы бойынша

адам
адам

2375

2375
3 300

2 625

2 625

2 625

Етті және сүтті мал шаруашылығын жүргізудің негіздері бойынша шетелдік сарапшыларды тарта отырып консалтингтік көрсетілетін қызметтермен қамтылған АШТӨ саны

бiрлiк

120

100

100

100

Түпкі нәтиже көрсеткіштері







БАБЖ жобасының іске асырылу ауқымы

%

100





Өтеусiз негiзде ақпаратпен қамтылған АӨК субъектiлерінің (қызмет ететін АӨК субъектілерінің жалпы санынан) үлесi

%

30,3

30,3

30,8

30,8

30,8

Сапа көрсеткіштері







Тиiмдiлiк көрсеткiштерi







Бір мемлекеттік қызметшіні ұстауға арналған шығындар

мың теңге

1 854,4

2 164

1 921,7

1 909,9

1 909,9

Бір мемлекеттік қызметшіні оқытуға арналған шығындар

39

50,1

46,3

46,3

46,3

Бюджеттік шығыстар көлемі

мың теңге

11 973 412

10 764 359

9 637 172

9 254 502

9 254 502

Бюджеттік бағдарлама

023 «АӨК субъектілерін қолдау жөніндегі іс-шараларды жүргізу үшін «ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» АҚ кредит беру»

Сипаттау

АӨК субъектілерін қолдау жөніндегі іс-шараларды жүргізу мақсатында, оның ішінде АӨК субъектілерінің көктемгі-егіс және егін жинау жұмыстарын жүргізуін несиелеу үшін, сондай-ақ ауыл шаруашылығы өнімдерін сатып алуды жүзеге асыру арқылы кейіннен АШТӨ қаржыландыру және айналым қаражатын толықтыру үшін мамандандырылған ұйымдарды несиелеу

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

бюджеттік кредиттер беру

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

өлшем бірлігі

есепті кезең

ағымдағы жылдың жоспары

жоспарлы кезең

жобаланатын жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

2016 жыл

2017 жыл

2018 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тікелей нәтиже көрсеткіштері







АӨК субъектілерін несиелеу

АШТӨ

2 245

400

585

695

821

Түпкі нәтиже көрсеткіштері







Өсімдік шаруашылығында несие ресурстарына қажеттілікті қанағаттандыру

%

14,3

9,2

5

5

5

Дақылдар өсірілетін егіс алаңдарының алқабы

млн. га

4

1,9

0,6

0,6

0,6

Сапа көрсеткіштері







Тиiмдiлiк көрсеткiштерi







Бюджеттік шығыстар көлемі

мың теңге

80 000 000

60 000 000

40 000 000

40 000 000

40 000 000

Бюджеттік бағдарлама

043 «Агроөнеркәсіптік кешенді дамыту үшін «ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» АҚ жарғылық капиталын ұлғайту»

Сипаттау

Мынадай іс-шараларды іске асыру үшін«Аграрлық кредиттік корпорация» АҚ жарғылық капиталын ұлғайту:
1. Ауыл шаруашылығы өнімдерін өндіру мен қайта өндеуді ұлғайту үшін кредиттік серіктестіктер жүйесі арқылы ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілерге кредит беру;
2. Мал шаруашылығын дамыту үшін ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілерге кредит беру

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

Бюджеттік инвестицияларды жүзеге асыру

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке

ағымдағы/даму

даму

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

өлшем бірлігі

Есептікезең

ағымдағы жылдың жоспары

Жоспарлы кезең

Жобаланатын жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

2016 жыл

2017 жыл

2018 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тікелей нәтиже көрсеткіштері







ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілерге одан әрі кредит беру үшін кредиттік ресурстармен қамтамасыз етілген кредиттік серіктестіктердің саны

бірлік

115

110



Берілген қарыздардың орташа есебі

бірлік

313

246



Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері







Қаржыландырылған НС катысушылардың орташа саны

бірлік

5 422

4 500



Кредиттік ресурстар есебінен ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілер сатып алатын мыналардың саны:







- аналық ІҚМ басы

бас

26 080

42 000

46 154



- бұқалар

бас

770




Сапа көрсеткіштері







Тиімділік көрсеткіштері







ІҚМ бір басын сатып алу үшін қарыз алушыға бөлінген кредиттің орташа мөлшері:

мың тенге






- аналық ІҚМ басы

172,5

195,0



- бұқалар







Бюджеттік шығыстар көлемі

мың теңге

7 759 234

13 793 820

20 000 000



Бюджеттік бағдарлама

074 «ҚР АШМ-нің күрделi шығыстары»

Сипаттау

Күрделi жөндеудi қамтамасыз ету, орталық аппаратты және оның аумақтық бөлiмшелерiн материалдық-техникалық жарақтандыру

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

күрделi шығыстарды жүзеге асыру

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

өлшем бірлігі

есепті кезең

ағымдағы жылдың жоспары

жоспарлы кезең

жобаланатын жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

2016 жыл

2017 жыл

2018 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тікелей нәтиже көрсеткіштері







Материалдық-техникалық жай-күйі жақсартылатын мекемелер саны

бірлік

63

33

35

16

16

Серверлік үй-жайды жаңғырту

қызмет

1





Түпкі нәтиже көрсеткіштері







Мекемелердің жалпы санынан материалдық-техникалық жарақтануы жақсартылатын ұйымдардың үлесі

%

100

100

100

48,5

48,5

Сапа көрсеткіштері







Тиiмдiлiк көрсеткiштерi







Көрсетілген бір қызметтің орташа шығыны:

мың теңге






- материалдық-техникалық жарақтандыру бойынша

2 063,5

8 477

4 286,8

4 688

4 691

- серверлік үй-жайды жаңғырту бойынша

19 492





Бюджеттік шығыстар көлемі

мың теңге

149 492

279 754

150 038

75 017

75 060

Бюджеттік бағдарлама

077 «Салықтық және өзге де берешектерді өтеу»

Сипаттау

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 16 қаңтардағы № 27 қаулысына сәйкес таратылатын ҚР АШМ «Көктал» РМҚК кредиторлық қарызын өтеу

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

мемлекеттің міндеттемелерін орындау

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

өлшем бірлігі

есепті кезең

ағымдағы жылдың жоспары

жоспарлы кезең

жобаланатын жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

2016 жыл

2017 жыл

2018 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тікелей нәтиже көрсеткіштері







Жалақы берешегін өтеу

%

87,6

12,4



Түпкі нәтиже көрсеткіштері







Таратылған кәсіпорындардың міндеттемелері бойынша кредиторлық қарызды төмендету

%

12,6

88,3



Сапа көрсеткіштері







Тиiмдiлiк көрсеткiштерi







Бюджеттік шығыстар көлемі

мың теңге

6 172

46 535



Бюджеттік бағдарлама

201 «ҚР АШМ-нің ведомстволық бағыныстағы мемлекеттiк мекемелерiнiң және ұйымдарының күрделi шығыстары»

Сипаттау

ҚР АШМ-нің ведомстволық бағыныстағы мемлекеттiк мекемелерi мен ұйымдары үшiн үй-жайларды, ғимараттарды және құрылыстарды материалдық-техникалық жарақтау, күрделi жөндеу, сатып алу

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

күрделi шығыстарды жүзеге асыру

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

өлшем бірлігі

есепті кезең

ағымдағы жылдың жоспары

жоспарлы кезең

жобаланатын жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

2016 жыл

2017 жыл

2018 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тікелей нәтиже көрсеткіштері







Материалдық-техникалық жай-күйi жақсартылатын ұйымдар саны

бірлік

13

4

5



Жарақтандырылған аудандық ветеринариялық зертханалар саны

бiрлiк

37




Негiзгi құралдарға жатқызылып сатып алынатын техника мен тауарлар саны

бірлік

458

589

397



Сатып алынатын материалдық емес активтер саны

бірлік

27

77

15



Түпкі нәтиже көрсеткіштері







Ұйымдардың жалпы санынан материалдық-техникалық жарақтануы жақсартылатын мекемелердiң үлесi

%

24,5

36,3

45,4



Жалпы салынған ветеринариялық зертханалардың халықаралық талаптар мен стандарттарға сәйкес жабдықталған санының үлесі

%

32,1




Сапа көрсеткіштері







Тиiмдiлiк көрсеткiштерi







Көрсетiлген қызмет бiрлiгiне орташа шығындар:
бiр ұйымды материалдық-техникалық жарақтау бойынша

мың теңге

51 895,4

222 679,2

143 429



бір ветеринариялық зертхананы материалдық-техникалық жарақтау бойынша

31 900




Бюджеттік шығыстар көлемі

мың теңге

674 640,2

2 240 980

717 145



Бюджеттік бағдарлама

212 «АӨК саласындағы ғылыми зерттеулер мен іс шаралар»

Сипаттау

Ауыл шаруашылығы өндірісіне енгізу үшін егіншілік және өсімдік шаруашылығы, өсімдіктерді қорғау және олардың карантині, ауыл шаруашылығын мелиорациялау, тауарлық балық шаруашылығы, мал шаруашылығы, ветеринария, механикаландыру, ауыл шаруашылығы өнімін өңдеу және сақтау, АӨК экономикасы саласында бәсекеге қабілетті ғылыми-техникалық өнімдер әзірлеу.

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

өлшем бірлігі

есепті кезең

ағымдағы жылдың жоспары

жоспарлы кезең

жобаланатын жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

2016 жыл

2017 жыл

2018 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тікелей нәтиже көрсеткіштері







АӨК басым бағыттары бойынша ғылыми-зерттеу және тәжірибелік-конструкторлық жұмыстар жүргізу, оның ішінде: егіншілік, өсімдік шаруашылығы, өсімдіктерді қорғау және олардың карантині, ауыл шаруашылығын мелиорациялау, тауарлық балық шаруашылығы, ауыл шаруашылығы өнімін өңдеу және сақтау, мал шаруашылығы және ветеринарлық медицина, ауыл шаруашылығын механикаландыру, ауыл шаруашылығы экономикасы саласында

басым бағыт

5

5

5



Жасап шығару:
- ауыл шаруашылығы және басқа да дақылдардың жаңа сорттары мен будандарын

бірлік

39

28

33



- генетикалық, биотехнологиялық, биохимиялық, физиологиялық және басқа да әдістерді қолдана отырып, ауыл шаруашылығы малдары, құс, балық, ара тұқымдарын, типтерін және топтарын, желілерін, микроағзалар штаммдарын шығару

бірлік

8

4

5



Егіншілік, өсімдіктерді қорғау және олардың карантині, ауыл шаруашылығын мелиорациялау, тауарлық балық шаруашылығы, мал шаруашылығы, ауыл шаруашылығын механикаландыру және электрлендіру, ауыл шаруашылығы өнімін өңдеу мен сақтаудағы технологиялар бойынша ұсынымдар әзірлеу

бірлік

45

13

27



Мал шаруашылығы үшін емдеу препараттары мен вакциналарын жасау

атауы

5

8

9



Фитосанитарлық тәуекелділік талдау әзірленетін карантиндік зиянкес организмдер саны

бірлік

64



Ауыл шаруашылығы салалары үшін машина мен жабдықтардың жаңа үлгілеріне техникалық құжаттама әзірлеу

тех. құжаттама

15

7

9



Қорғау құжаттарын алу:
өнертабысқа патенттер
өнертабысқа инновациялық патенттер
селекциялық жетістіктерге патенттер

бірлік
бірлік
бірлік

5
40
18

6
54
25

10
65
32



Түпкі нәтиже көрсеткіштері







Астық дақылдарының жалпы егістік көлемінен отандық селекциядағы сорттардың шыққан астық дақылдары егіс алаңдарының үлесі

%

42,1

42,2

47,9



АӨК-те ресурс және энергия үнемдейтін экологиялық қауіпсіз технологияларды енгізу

млн. га

12,4

11,8

12,6



Сапа көрсеткіштері







Қорғау құжаттарына берілген өтінімдер саны

бірлік

262

100

110



Басылып шығарылған кітаптар, жинақтар, ұсынымдар саны

бірлік

234

77

78



Жарияланған ғылыми мақалалар саны

бірлік

2 823

600

750



оның ішінде шетелдік басылымдарда

бірлік

700

90

130



Тиiмдiлiк көрсеткiштерi







Бюджеттік шығыстар көлемі

мың теңге

3 326 643

3 365 387

5 254 578



Бюджеттік бағдарлама

214 «Өсімдік шаруашылығын дамыту және азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету»

Сипаттау

Өсімдік шаруашылығын дамыту.
АШТӨ-ге төленген сақтандыру төлемдерi бойынша сақтандырушы шығындарының 50 %-ын өтеу арқылы өсiмдiк шаруашылығындағы мiндеттi сақтандыруды қолдау. Өсiмдiк шаруашылығындағы мiндеттi сақтандыруды мемлекеттiк қолдау үшiн Қазақстан Республикасының Үкiметi бекiткен тәртiппен бюджет қаражатын басқару үшiн агент қызметтерiн төлеу.
Мемлекеттiк азық-түлiк астығы резервiн жаңарту, мемлекеттiк өткiзiлетiн астық ресурстарын қалыптастыру және iшкi нарықты реттеу үшiн отандық АШТӨ-ден мемлекеттiк ресурстарға астық сатып алу, сондай-ақ мемлекеттiк азық-түлiк астығы резервiнiң астығын сақтау және орнын ауыстыру.

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

өлшем бірлігі

есепті кезең

ағымдағы жылдың жоспары

жоспарлы кезең

жобаланатын жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

2016 жыл

2017 жыл

2018 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тікелей нәтиже көрсеткіштері







Жоғары өнімді және сапа жағынан құнды сорттарды селекциялық жетiстiктердiң мемлекеттiк тiзiлiмiне енгiзу мақсатында сорттарды сынау

дана

1418

1286

1149

1149

1149

Негізгі агрохимиялық көрсеткіштер мен микроэлементтерге зерттелген ауыл шаруашылығы мақсатындағы өңделетін жерлер алқабы

млн. га

1,5

3,5

3,5

3,5

3,5

Ауыл шаруашылығы өндiрiсiн қамтамасыз ету үшiн агрометеорологиялық мониторинг бойынша ақпаратты алу

ақпарат бірлігі

141

141

141

141

141

Ауыл шаруашылығы жерлерiнiң және өсiмдiк шаруашылығы өнiмi көлемiнiң ғарыштық мониторингi бойынша ақпаратты алу

ақпарат бірлігі

23

24

24

24

24

Сақтандырылған алаңның жалпы алаңы

мың га

13,9

13,5

13,4

13,5

14,5

Мемлекеттiк сатылатын астық ресурстарына астық сатып алу

мың тонна

170,7

188,6

181,5

181,5

181,5

Республиканың астық қабылдау кәсiпорындарында сақтаудағы мемлекеттiк азық-түлiк астығы резервi астығының көлемi

мың тонна

500,0

500,0

500,0

500,0

500,0

Бiр астық қабылдау кәсiпорнынан басқасына орны ауыстырылған мемлекеттiк азық-түлiк астығы резервi астығының көлемi

мың тонна

17

17

17

17

17

Түпкі нәтиже көрсеткіштері







Мемлекеттік сорт сынау нәтижесінде анықталған неғұрлым өнімді және құнды сорттар мен гибридтердің үлесі

%

5,7

3,9

4,9

4,9

4,9

Ауыл шаруашылығы мақсатындағы өңделетін жерлердің агрохимиялық жағдайы туралы ақпараттық деректер банкі

мың банк-бірлік

200,6

791,4

989,3

989,3

989,3

Сақтандырумен қамтылған егіс алаңдарының үлесі

%

74

73

74

74

80

Азық-түлiк астығы мемлекеттiк резервiнің жаңартылу үлесi

%

34,1

30

33

33

33

Сапа көрсеткіштері







Тиiмдiлiк көрсеткiштерi







Көрсетілген қызметтің орташа құны:







- ауыл шаруашылығы өндiрiсiн қамтамасыз ету үшiн агрометеорологиялық мониторинг бойынша

мың теңге

170,3

170,3

170,3

170,3

170,3

- ауыл шаруашылығы жерлерiнiң және өсiмдiк шаруашылығы өнiмi көлемiнiң ғарыштық мониторингi бойынша

мың теңге

1 123,3

1 123,3

1 016

1 016

1 016

Мемлекеттiк астық ресурстарына сатып алынатын астықтың (3-сыныпты жұмсақ бидайдың) 1 тоннасының орташа құны

теңге

40 000

28 000

39 000

39 000

39 000

Азық-түлiк астығы мемлекеттiк резервiнiң 1 тоннасын айына сақтаудың орташа құны

теңге

150

150

150

150

150

Азық-түлiк астығы мемлекеттiк резервiнiң 1 тоннасының орнын ауыстырудың орташа құны

теңге

2 464

2 440

3 300

3 300

3 300

Бюджеттік шығыстар көлемі

мың теңге

8 582 465,9

8 040 377

9 887 148

9 846 620

9 753 524

Бюджеттік бағдарлама

215 «Фитосанитариялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету»

Сипаттау

Аса қауіпті зиянды организмдер санын қауіпсіз деңгейге (экономикалық зияндылық шегінен төмен - ЭЗШ) дейін төмендету үшін химиялық өңдеу жүргізу, зиянкестердiң, өсiмдiк ауруларының және арамшөптердiң пайда болуын, дамуын жүйелік бақылау, карантиндік зиянкестердiң, өсiмдiк ауруларының және арамшөптердiң таралуын оқшауландыру және жою, карантиндік, зиянды және аса қауіпті зиянды организмдердің жаппай даму және таралу ошақтарын барынша анықтау.
Өсімдіктер карантині бойынша 4 мемлекеттік мекемені қаржыландыру және олар тарапынан карантиндік объектілердің түрлік құрамын анықтау, сараптама және карантиндік объектілермен (карантиндік зиянды организмдермен) жасырын дерттерін анықтау.

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

өлшем бірлігі

есепті кезең

ағымдағы жылдың жоспары

жоспарлы кезең

жобаланатын жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

2016 жыл

2017 жыл

2018 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тікелей нәтиже көрсеткіштері







Өсімдіктер карантиніне жатқызылған өнімдерден алынған үлгілерде табылған карантиндік объектілердің түрлік құрамын айқындауды жүргізу

мың сараптама

48,8

50

45,5

45,5

45,5

Ауыл шаруашылығы дақылдарының аса қауіпті зиянкестері мен ауруларына қарсы және карантиндік объектілерді химиялық өңдеу

мың га

4 540,8

4 115,2

5 360,9

4 879

4 397,2

Өсімдіктерді қорғау және өсімдіктер карантині бойынша мониторингілеу іс-шараларын жүргізу:







маршруттық байқаулар

млн. га

117, 6

75,4

75,4

75,4

75,4

жүйелі байқаулар

базалық шаруашылықтар

571

571

571

571

Егістік дақылдардың сорт үлгілерін егуді және оларға байқау жүргізу

сорт үлгілері

101

100

100

100

100

Дәнді дақылдардың ең жақсы үлгілерін қалыптастыру және республиканың ғылыми мекемелеріне беру

мың үлгі

2,1

2

2

2

2

Егістіктерді энтомологиялық, фитопаталогиялық, бактериологиялық, гербиологиялық бағалау

мың талдау

3,8

3,5

3,5

3,5

3,5

Зерттеу, оның ішінде:
- сорт үлгілері
- әртүрлі жеміс-жидек дақылдарының және басқа дақылдардың тірі өсімдіктері

дана
дана

307
4 000

270
4 000

275
4 000

280
4 000

280
4 000

Түпкі нәтиже көрсеткіштері







Аса қауіпті зиянды организмдер бойынша анықталған алаңдармен салыстырғанда химиялық алаңдарды өңдеулермен қамту

% зиянкестер
% астық аурулары

100
64,9

100
37,5

100
31,5

100
21,2

100
35,3

Карантиндік объектілер бойынша анықталған алаңдармен салыстырғанда химиялық алаңдарды өңдеулермен қамту

%

100

100

44,1

42,4

42,7

Сапа көрсеткіштері







Тиiмдiлiк көрсеткiштерi







Карантиндік және аса қауіпті организмдердің таралу мүмкіндігінің коэффициенті

бірлік

1,04

1,02

1

0,98

0,96

Бюджеттік шығыстар көлемі

мың теңге

5 357 743,8

6 184 468

9 122 447

8 419 958

8 708 872

Бюджеттік бағдарлама

216 «Ветеринариялық іс-шаралар және тамақ қауіпсіздігін қамтамасыз ету»

Сипаттау

Ветеринариялық-профилактикалық және диагностикалық iс-шараларды уақтылы орындау арқылы Қазақстан азаматтарын және жануарлар әлемiн адамдар, жануарлар және құстар үшiн ортақ аурулардан қорғауға, республикада ауыл шаруашылығы жануарлары мен құстардың жұқпалы аурулары бойынша тұрақты эпизоотиялық жағдайды сақтауға бағытталған ветеринариялық іс-шаралар кешені

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

өлшем бірлігі

есепті кезең

ағымдағы жылдың жоспары

жоспарлы кезең

жобаланатын жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

2016 жыл

2017 жыл

2018 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тікелей нәтиже көрсеткіштері







Халықаралық эпизоотиялық бюро (ХЭБ) талаптарына сәйкес қазiргi заманғы диагностикалық әдiстердi енгiзе отырып, мал бастарына диагностикалық зерттеулер жүргiзу

млн. зерттеу

39,6

26

24,8

24,8

24,8

Жануарлар мен құстардың аса қауiптi ауруларының профилактикасы үшiн ветеринариялық препараттарды сатып алу мен сақтау және республикалық ветеринариялық препараттардың және дезинфекциялау құралдарының қорын толықтыру

млн. доза
мың литр

123,4
20

121,3
20

134,1
20

134,1
20

134,1
20

Алынған және жойылған:
КҚМ
ІҚМ
құстар
жылқы
шошқа
түйелер шығындарын өтеу

мың бас

41
3,5
0,1
0,02

43,5
2,5
0,013
0,007

8
5,8
0,7
0,06
0,5
0,02

8
5,8
0,7
0,06
0,5
0,02

8
5,8
0,7
0,06
0,5
0,02

Жануарлардың аса қауіпті ауруларының диагностикасы, профилактикасы, референциялардың мониторингі, зертханалық диагностика және Ұлттық микроағзалар штаммдары коллекциясын жүргізу жоспарланған іс-шаралардың орындалуын қамтамасыз ету

мың зерттеу

77

77,8

92,3

92,3

92,3

Тамақ өнімдерінің қауіпсіздігін зерттеу бойынша жоспарланған іс-шаралардың орындалуын қамтамасыз ету

мың зерттеу

4,4

4,4

4,4

Түпкі нәтиже көрсеткіштері







Диагностикалық зерттеулермен қамтылған аса қауіпті мал ауруларының үлесі

%

40

40

40

Өндірісі халықаралық стандарт (GMP-стандартын қоса алғанда) бойынша сертификатталған жануарлардың ерекше қауіпті ауруларына қарсы қолданылатын иммундық-профилактикалық ветеринариялық препараттар үлесі

%

25

30

30

30

Мониторингтік зертханалық зерттеулерге ұшырайтын тамақ өнімдерінің үлесі

%

0,02

0,02

0,02

Сапа көрсеткіштері







Тиiмдiлiк көрсеткiштерi







Диагностикалық зерттеулер жүргiзуге жұмсалатын шығындардың орташа құны:
- серологиялық
- бактериологиялық
- вирусологиялық
- паразитологиялық

теңге

141,8
1 355,8
2 513,9
321

274
1 418,3
1 603,8
321

287
1 418,3
1 295
321

287
1 418,3
1 295
321

287
1 418,3
1 295
321

Мыналарға жұмсалатын шығындар:
- ветеринариялық препараттың 1 дозасын сатып алу
- ветеринариялық препаратты франко-қоймада сақтау (бір тәулікте)

теңге

0,89-500
13 960

3-3 197
13 975

3-3 200
14 584

3-3 200
14 584

3-3 200
14 584

Референттік зерттеулер жүргiзу шығындарының орташа құны:

- бактериологиялық

теңге

3 857,1

56 305

8 744

8 744

8 744

- вирусологиялық (серологиялық)

2 707,3

1 588

4 872

4 872

4 872

- молекулярлық-генетикалық

2 977,3

5 348

11 710

11 710

11 710

- химикалық-токсикологиялық, биохимиялық

3 358,2

2 703




- радиологиялық

3 563,5





- патоморфолиялық

3 461,5

5 568




- Ұлттық микроағзалар штаммдары коллекциясын жаңарту (белсендiлiгiн қолдау) бойынша

3 846,2

152 246

15 468

15 468

15 468

- тамақ өнiмдерiнiң қауiпсiздiгiн мониторингілеу бойынша

120 500

13 540




- ветеринариялық препараттардың сапасын мониторингілеу бойынша

5 867

342 000

342 000

342 000

- жабайы фаунаны эпизоотиялық мониторингілеу бойынша

2 512

16 510

16 510

16 510

Тамақ өнімдерінің қауіпсіздігін қамтамасыз ету бойынша мониторингтік зерттеулер жүргізуге жұмсалатын шығындардың орташа бағасы






- микробиологиялық

43 505

43 505

43 505

- улы элементтердің рұқсат етілетін шекті концентрациясындағы санды айқындау (ауыр темірлердің тұзы) бойынша

14 712

14 712

14 712

- улы элементтердің рұқсат етілетін шекті концентрациясындағы санды айқындау (ауыр темірлердің тұзы, диоксин және диоксин тектес заттар) бойынша

547 173

547 173

547 173

- радиологиялық

13 267

13 267

13 267

- паразитологиялық

22 015

22 015

22 015

- ластаушы заттардың қалдық санын (гормондар және антибиотиктер) айқындау бойынша

16 649

16 649

16 649

Бюджеттік шығыстар көлемі

мың теңге

10 891 799,4

15 194 793

16 491 888

16 467 559

16 467 559

Бюджеттік бағдарлама

220 «Ветеринария саласында объектілер салу»

Сипаттау

ҚР АШМ «Республикалық ветеринариялық зертхана» РМК үшін жануарларға арналған виварийлері бар аудандық бір типтегі модульдік ғимараттарды салу жолымен ветеринариялық зертханалар объектілерін, ғимараттар мен үй-жайларды халықаралық нормалардың, ДСҰ стандарттары мен ұсынымдарының талаптарына сәйкес келтіру.

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

бюджеттік инвестицияларды жүзеге асыру

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке

ағымдағы/даму

даму

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

өлшем бірлігі

есепті кезең

ағымдағы жылдың жоспары

жоспарлы кезең

жобаланатын жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

2016 жыл

2017 жыл

2018 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тікелей нәтиже көрсеткіштері







Аудандық ветеринариялық зертханалардың бір типтегі модульдік ғимараттарын салу

бірлік

100

63

60



Құрылысы алдыңғы жылдары аяқталған объектілер бойынша түпкілікті есеп айырысу

объектілер саны

19

6



Микроорганизмдерді сақтауға арналған биоқойма салу

бірлік

1





Түпкі нәтиже көрсеткіштері







Ветеринариялық зертханалардың халықаралық нормалардың, ДСҰ стандарттары мен ұсынымдарының талаптарына сәйкестiгi (өсу қорытындысымен)

%

29,4

94,4

94,4



Пайдалануға берілген ветеринариялық зертханалар

бірлік

22

71

49



Сапа көрсеткіштері







Тиiмдiлiк көрсеткiштерi







Бiрлiкке жұмсалатын шығындардың орташа құны:
бір ветеринариялық
зертхана салу
биоқойма салу
ғимараттар мен қосалқы үй-жайларды реконструкциялау

мың теңге

38 689,8

7 362

211

96

146,7

29 098



Бюджеттік шығыстар көлемі

мың теңге

3 876 550

6 157 878

1 371 254



Бюджеттік бағдарлама

224 «Суармалы жерлердің мелиоративтік жағдайын мониторингілеу және бағалау»

Сипаттау

«Аймақтық гидрогеологиялық-мелиоративтiк орталық» РММ, «Қызылорда гидрогеологиялық-мелиоративтiк экспедициясы» РММ, «Оңтүстiк Қазақстан гидрогеологиялық-мелиоративтiк экспедициясы» РММ-нің суармалы жерлерге мелиоративтiк iс-шаралардың орындалуы бойынша мемлекеттiк бақылау жүргiзуі, суармалы жерлердiң мелиоративтiк жай-күйiн сақтау және жақсарту жөнiнде ұсынымдар мен iс-шаралар әзiрлеу.
«Қазагромелиосушар» республикалық әдiстемелiк орталығы» РММ-нің жер мелиорациясы саласындағы бiрыңғай республикалық нормативтiк-әдiстемелiк құжаттаманы әзiрлеу және ғылыми негiздеу жөніндегі жұмыстар жүргізуі

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

өлшем бірлігі

есепті кезең

ағымдағы жылдың жоспары

жоспарлы кезең

жобаланатын жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

2016 жыл

2017 жыл

2018 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тікелей нәтиже көрсеткіштері







Суармалы жерлердi агромелиоративтiк зерттеу

мың гектар

1 611,4

1 474

1 474

1 474

1 474

Жерді мелиорациялау саласындағы нормативтік-әдістемелік құжаттамаларды әзірлеу

дана

5

5

5

5

5

Түпкі нәтиже көрсеткіштері







Жердi, суармалы суды тиiмдi және ұтымды пайдалану, тұзданудың, сортаңданудың, тұзданудың және ирригациялық эрозияның алдын алуға және суармалы жерлерге керi әсерлердi жұмсартуға бағытталған ұсынымдар мен iс-шаралар әзiрлеу

есептер мен ұсынымдар

47

47

45

45

45

Сапа көрсеткіштері







Тиiмдiлiк көрсеткiштерi







1 гектар инженерлiк-дайындалған жердің мелиоративтiк жай-күйінің өлшемдерін негіздеу және бағалау бойынша шығындардың орташа өлшемдi құны

теңге/гектар

129,7

152

169,9

162,8

162,8

Жерді мелиорациялау саласындағы нормативтік-әдістемелік базаны әзірлеу бойынша жұмыстардың орташа құны

мың теңге

6 275,9

6 058,6

6 464,6

6 165,2

6 165,2

Бюджеттік шығыстар көлемі

мың теңге

249 772,3

254 424

282 818

270 848

270 848

Бюджеттік бағдарлама

225 «АӨК субъектілерін қаржылық сауықтыру жөніндегі бағыт шеңберінде кредиттік және лизингтік міндеттемелер бойынша пайыздық өтемақыны субсидиялау»

Сипаттау

Бюджеттiк бағдарламада:
1) АӨК субъектілерін қаржылық сауықтыру жөніндегі бағыт шеңберінде АШТӨ кредиттік және лизингтік міндеттемелері бойынша сыйақы өтемақысын арзандату;
2) оператор («Қазагромакетинг» АҚ) қызметінің құнын төлеу көзделедi.

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

трансферттер мен бюджеттiк субсидиялар беру

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

өлшем бірлігі

есепті кезең

ағымдағы жылдың жоспары

жоспарлы кезең

жобаланатын жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

2016 жыл

2017 жыл

2018 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тікелей нәтиже көрсеткіштері







АӨК субъектілерін қаржылай сауықтыру шеңберіндегі қарыздар бойынша пайыздық өтемақыны субсидиялау көлемі

млрд. теңге

0,02

14,6

19,3

17,9

Қаржылай сауықтыру процесіне енгізу үшін қаралған несиелік және лизингтік келісімшарттар саны

дана

11

100

80

50

Түпкі нәтиже көрсеткіштері







АӨК субъектілерін қаржылай сауықтыру шеңберінде несиелік және лизингтік міндеттемелер бойынша мерзімі ұзартылған міндеттемелердің сомасы (ұлғаю есебімен)

млрд. теңге

3,7

64,7

153,7

163,7

Сапа көрсеткіштері







Тиiмдiлiк көрсеткiштерi







АӨК субъектілерін қаржылық сауықтыру шеңберінде кредиттік және лизингтік міндеттемелер бойынша пайыздық өтемақыны төмендету мөлшері

%

7

7

7

7

Бюджеттік шығыстар көлемі

мың
теңге

39 369

14 700 000

19 470 136

18 070 136

Бюджеттік бағдарлама

227 «Ауыл шаруашылығын қолдауға берілетін несие (лизинг) бойынша сыйақы ставкасын өтеу»

Сипаттау

Бюджеттiк бағдарламада:
1) АӨК субъектілері үшін кредиттер және лизинг бойынша сыйақы өтемақысын арзандату;
2) оператор («Қазагромакетинг» АҚ) қызметінің құнын төлеу көзделедi.

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

трансферттер мен бюджеттiк субсидиялар беру

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

өлшем бірлігі

есепті кезең

ағымдағы жылдың жоспары

жоспарлы кезең

жобаланатын жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

2016 жыл

2017 жыл

2018 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тікелей нәтиже көрсеткіштері







Қаржылық институттар беретiн кредиттер (лизинг) бойынша субсидияларды алуға арналған бағдарламаны іске асыруға қатысқан ауыл шаруашылығы өнiмiн өңдеуші кәсіпорындар саны

бірлік

92

100-108




Кредиттер және лизинг бойынша сыйақы ставкасын субсидиялау көлемі

мың теңге

6,5

6,5

6,6

Түпкі нәтиже көрсеткіштері







Республика бойынша өңдеуші кәсіпорындардың жалпы санына шыққанда субсидиялар алған кәсіпорындардың үлесі

%

4,6

5,1




Негізгі ауыл шаруашылығы техникасының паркін жаңарту (2001 жылы шыққан техниканы ескере отырып)

%

50,9




Лизингті қоса алғанда, сыйақы ставкаларын субсидиялау есебінен АӨК субъектілеріне берілген кредиттер сомасы

млрд. теңге

92,5

92,5

93,9

Сапа көрсеткіштері







Тиiмдiлiк көрсеткiштерi







1 теңге бюджет субсидияларына қаржылық институттардың тартылған арзандатылған кредиттерінін саны

теңге

9,7

10,4




АӨК субъектілерінің кредиттік және лизингтік міндеттемелері бойынша пайыздық өтемақыны төмендету мөлшері

%

7

7

7

Бюджеттік шығыстар көлемі

мың теңге

1 724 719

3 952 443

6 574 892

6 574 892

6 749 784

Бюджеттік бағдарлама

228 «Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне Қазақстан Республикасында агроөнеркәсіптік кешенді дамыту жөніндегі 2013 – 2020 жылдарға арналған «Агробизнес-2020» бағдарламасы шеңберінде өңірлерде агроөнеркәсіптік кешен субъектілерін қолдауға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер»

Сипаттау

1) Ауыл шаруашылығы өнімін терең қайта өңдеу өнімдерінің өндірісі үшін қайта өңдеу кәсіпорындарының оны сатып алуға жұмсайтын шығындарын субсидиялау
2) Жаңа өндірістік қуаттарды құруға не қолданыстағыларын кеңейтуге бағытталған инвестициялық салымдар кезінде АӨК субъектілері жұмсаған шығыстардың бір бөлігін өтеу.
Оператор қызметтеріне ақы төлеу

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

трансферттер мен бюджеттік субсидиялар беру

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке

ағымдағы /даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

өлшем бірлігі

есепті кезең

ағымдағы жылдың жоспары

жоспарлы кезең

жобаланатын жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

2016 жыл

2017 жыл

2018 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тікелей нәтиже көрсеткіштері







Субсидия мен қамтылып өндірілген өнімдердің көлемі, мың тонна, оның ішінде

мың тонна






құрғақ сүт


2,4



сары май


5,6



ірімшік


1,3



қант қызылшасы


7,8



Жаңа өндірістік қуаттарды құруға не қолданыстағыларын кеңейтуге бағытталған АӨК субъектілерінің инвестициялық салымдарын төмендету

мың теңге

14 269 805



Түпкі нәтиже көрсеткіштері







алдыңғы жылға қарағанда сүт өнімдерін өндірудің өсімі

%






құрғақ сүт


5



сары май


6



ірімшік


6



алдыңғы жылға қарағанда отандық шикізаттан қант өндірудің өсімі

%

2



Инвестициялық субсидиялар есебін тартылған инвестициялар көлемі

мың теңге

47 566 016



Бюджеттік шығыстар көлемі

мың теңге

17 767 227



Бюджеттiк шығыстардың жиынтығы

      Ескерту. Кіші бөлімге өзгеріс енгізілді - ҚР Үкіметінің 26.06.2014 № 705 қаулысымен.

өлшем бірлігі

есепті 2012 жыл

ағымдағы 2013 жылдың жоспары

жоспарлы кезең

жобаланатын жыл

2014 жыл

2015 жыл

2016 жыл

2017 жыл

2018 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Бюджеттiк шығыстардың БАРЛЫҒЫ:

мың теңге

295 318 265,7

199 284 346

152 003 142

110 379 532

109 350 285

Ағымдағы бюджеттiк бағдарламалар

мың теңге

237 194 769,1

179 116 655

130 631 888

110 379 532

109 350 285

Бюджеттiк даму бағдарламалары

мың теңге

58 123 496,6

20 167 691

 21 371 254



О Стратегическом плане Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан на 2014 - 2018 годы

Постановление Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2013 года № 1581. Утратило силу постановлением Правительства Республики Казахстан от 10 марта 2015 года № 114

      Сноска. Утратило силу постановлением Правительства РК от 10.03.2015 № 114.

      Примечание РЦПИ!
      Вводится в действие с 1 января 2014 года.

      В соответствии со статьей 62 Бюджетного Кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
      1. Утвердить прилагаемый Стратегический план Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан на 2014 – 2018 годы.
      2. Настоящее постановление вводится в действие с 1 января 2014 года и подлежит официальному опубликованию.

      Премьер-Министр
      Республики Казахстан                       С. Ахметов

Утвержден         
постановлением Правительства
Республики Казахстан   
от 31 декабря 2013 года № 1581

Стратегический план
Министерства сельского хозяйства
Республики Казахстан на 2014 – 2018 годы

Раздел 1. Миссия и видение

      Миссия

      Создание конкурентоспособного агропромышленного комплекса путем эффективного формирования и реализации политики государства в агропромышленном комплексе.

      Видение

      Конкурентоспособный агропромышленный комплекс.

Раздел 2. Анализ текущей ситуации и тенденции развития
соответствующих отраслей (сфер) деятельности

      Стратегическое направление 1. Развитие агропромышленного комплекса

      Основные параметры развития регулируемой отрасли или сферы деятельности
      Объем производства валовой продукции сельского хозяйства в 2012 году составил 1999,0 млрд. тенге, что на 14,3 % меньше, чем в 2011 году.
      Основной причиной снижения данного показателя являются неблагоприятные погодные условия (засуха) 2012 года.
      Производительность труда в сельском хозяйстве в 2012 году составила 3,9 тыс. долл. США.
      Приток инвестиций в основной капитал сельского хозяйства в 2012 году возрос на 22 % и составил порядка 133,9 млрд. тенге.
      В 2012 году на поддержку агропромышленного комплекса (далее – АПК) из республиканского бюджета направлено 230,2 млрд. тенге (2011 год – 253 млрд. тенге).
      При этом государственная поддержка основных потребителей (благополучателей), которыми являются сельскохозяйственные товаропроизводители (далее – СХТП) и население, осуществлялась путем субсидирования, льготного кредитования, льготного налогообложения, оказания на безвозмездной основе услуг и др.
      Растениеводство.
      По данным Агентства Республики Казахстан по статистике посевная площадь сельскохозяйственных культур в 2012 году составила 21,5 млн. га, что на 1,4 % больше уровня 2011 года.
      Площади под зерновыми культурами увеличились относительно 2011 года на 45,0 тыс. га (на 0,3 %), под пшеницей сократились на 360 тыс. га (2,6 %).
      При этом по сравнению с 2011 годом в 2012 году увеличены площади следующих культур: ячменя ярового – на 294,0 тыс. га, кукурузы – на 2,3 тыс. га, зернобобовых – на 34,2 тыс. га, сафлора – на 20,5 тыс. га, рапса – на 71,1 тыс. га, сои – на 11,5 тыс. га, льна – на 93,2 тыс. га, овоще-бахчевых культур – на 13,2 тыс. га, картофеля – на 5,6 тыс. га, кормовых культур – на 220,4 тыс. га, плодово-ягодных культур и винограда – на 3,5 тыс. га, овощей закрытого грунта – на 211,3 га.
      Валовой сбор зерна в весе после доработки в 2012 году составил 12,9 млн. тонн при урожайности 8,6 ц/га.
      В 2012 году по данным областных управлений сельского хозяйства влагоресурсосберегающие технологии применены на площади 12,4 млн. га (на 76,5 % зернового клина), что на 7 % больше уровня 2011 года, площади капельного орошения достигли 28,1 тыс. га, что на 63,4 % больше уровня 2011 года.
      Валовой сбор масличных культур составил 976,8 тыс. тонн, что позволяет обеспечить внутреннюю потребность в растительном масле на 197 %.
      Внутренняя потребность в овощных культурах покрывается на 178 %, картофеле – на 265 % (в текущем году валовой сбор по данным культурам составил более 6,0 млн. тонн (картофель – 3,1, овощи – 3,0 млн. тонн).
      В 2012 году площадь овощей закрытого грунта составила 504,9 га, из них 20,9 га занимают высокотехнологичные теплицы. При этом валовой сбор составил 60,2 тыс. тонн, что позволяет обеспечить внутреннюю потребность страны в период межсезонья на 66 %.

Анализ основных проблем

      В отрасли растениеводства существуют следующие проблемы: высокая зависимость от природно-климатических условий, низкое качество семенного материала, дефицит мощностей хранения, недостаток знаний и низкий уровень внедрения агротехнологий СХТП, недостаток финансовых средств при проведении весенне-полевых и уборочных работ, отсутствие должного высоколиквидного залогового обеспечения, высокая кредитная задолженность СХТП перед финансовыми институтами.
      Состояние гидрогеолого-мелиоративной службы характеризуется недостаточным финансированием для выполнения мониторинга орошаемых земель. Имеющиеся автотранспортные средства и буровое оборудование характеризуется износом более 80 %, в таком же состоянии находится компьютерная и офисная техника, а также специальное полевое и лабораторное оборудование. В последние годы финансирование приобретения активов по программе материально-технического оснащения прекращено.
      Из-за низкой оплаты труда работников службы ощущается недостаток кадров и не происходит ротация.

Оценка основных внешних и внутренних факторов

      В целях решения существующих в отрасли растениеводства проблем и повышения привлекательности сектора будет продолжена государственная поддержка через субсидирование затрат СХТП (благополучателей) при производстве продукции растениеводства.
      Так с целью повышения экономической доступности товаров, работ и услуг, необходимых благополучателям в производственном процессе будет продолжено субсидирование стоимости закладки и выращивания плодово-ягодных садов и виноградников, проведения весенне-полевых и уборочных работ.
      В целях стимулирования СХТП на проведение мероприятий направленных на повышение урожайности и качества продукции растениеводства, планируется осуществление государственной поддержки, направленной на повышение экономической доступности минеральных удобрений и гербицидов, а также планируется обеспечить экспертизу сортовых и посевных качеств семян.
      Развитие зернового рынка республики стимулировало развитие семеноводства зерновых культур в необходимых по научно-обоснованным нормам объемах. Вместе с тем, по таким культурам, как твердая пшеница, ячмень пивоваренного назначения, бобовые, крупяные, масличные, сахарная свекла уровень производства элитных семян не удовлетворяет потребность в них.
      Учитывая важность и приоритетность вопроса развития семеноводства, будет продолжено его субсидирование.
      С целью повышения экономической доступности услуг по экспертизе качества отечественного хлопка-волокна и хлопка-сырца планируется продолжить выделение субсидий на проведение указанного вида экспертиз. Проведение экспертиз позволяет сертифицировать продукцию и реализовать ее по более высокой стоимости, что поддерживает доходы СХТП и переработчиков хлопка-сырца.
      В целях возмещения затрат водопользователей за полученные услуги по подаче воды для орошения сельскохозяйственных культур, в пределах утвержденного лимита водопользования будет продолжена государственная поддержка СХТП.
      При этом в целях реализации положений Концепции новой бюджетной политики Республики Казахстан финансирование и реализация данных мероприятий передана в базу расходов местных бюджетов. Соответственно показатели эффективности данных мер государственной поддержки будут отражены в программах развития территорий областей.
      Учитывая высокую зависимость сельскохозяйственного производства от природно-климатических условий, как внешнего фактора влияния на развитие отрасли существует необходимость дальнейшего развития системы страхования в растениеводстве для гарантирования стабильности производства сельскохозяйственной продукции (далее – сельхозпродукция).
      В этой связи, в целях повышения экономической доступности услуг для СХТП по обязательному страхованию в растениеводстве планируется осуществление государственной поддержки СХТП в форме субсидирования страховых выплат, выплаченных страховыми компаниями.
      С целью повышения экономической доступности финансов СХТП будет оказана государственная поддержка в виде субсидирования процентной ставки по кредитам и лизингу сельскохозяйственной техники (далее – сельхозтехника).
      Кроме того, с целью выявления высокопродуктивных сортов для внедрения в производство будет продолжено проведение государственных испытаний на хозяйственную полезность и экспертизы на патентоспособность новых сортов отечественной и зарубежной селекции с выявлением лучших сортов сельскохозяйственных культур по комплексу хозяйственно-ценных признаков и свойств.
      Также будет продолжено предоставление услуги по определению агрохимического состава почв с целью рационального и эффективного использования земель и повышения их плодородия.
      В целях повышения эффективности использования орошаемых земель, сохранения и улучшения мелиоративного состояния необходимо проведение мониторинга с применением современных методов и приборов для диагностирования состояния земель по степени засоления, использование систем позиционирования и картографирования, применение спутниковой информации.
      В перспективе предполагается расширение зоны деятельности гидрогеолого-мелиоративной службы с захватом мониторинга орошаемых земель республики (на площади 2,1 млн. га.).
      Учитывая прямую зависимость притока молодых специалистов от уровня заработной платы, существует необходимость дальнейшего совершенствования системы оплаты труда гражданских служащих (для работников сельского хозяйства).
      Животноводство.
      В 2012 году удельный вес численности крупного рогатого скота (далее – КРС) от общего поголовья в домашних хозяйствах составил 72,3 %, в сельскохозяйственных предприятиях (далее – сельхозпредприятие) – 6,8 %, крестьянских фермерских хозяйствах – 30 %; по численности овец и коз – соответственно 65,1 %; 4,6 % и 30,3 %; лошадей – 58,9 %; 6,2 % и 34,9 %; свиней – 66,5 %; 22,7 % и 10,8 %; верблюдов – 60,9 %; 9 % и 30,1 %; птицы – 38,1 %; 60,9 % и 1 %.
      За 2012 год в сравнении с 2011 годом численность КРС снизилась на 0,2 % и составила 5690,0 тыс. голов; соответственно овец и коз – на 2,5 % и 17633,3 тыс. голов; свиней – на 14,3 % и 1031,6 тыс. голов; верблюдов – на 4,9 % и 164,8 тыс. голов.
      Вместе с тем, численность лошадей возросла на 4,9 % и составила
1686,2 тыс. голов, птицы на 1,8 % и 33474,0 тыс. голов.
      При этом, снижение наблюдается только в личных подсобных хозяйствах.
      Итоги 2012 года показали положительную динамику в численности поголовья сельхозяйственных животных (далее – сельхозживотные) и производстве животноводческой продукции в агроформированиях.
      Так, численность КРС по сравнению с 2011 годом увеличилась на 18,9 %, лошадей – на 15,7 %, овец – на 3 %, коз – на 3,4 %, птиц – на 6,6 %.
      За 2012 год производство мяса в убойной массе составило 934,1 тыс. тонн и уменьшилось по сравнению с 2011 годом на 0,6 %, соответственно молока – 4851,6 тыс. тонн или на 7,3 %, яиц – 3673,5 млн. штук или на 1,2 %, шерсти – 38,4 тыс. тонн или на 0,1 %.
      При этом в агроформированиях в 2012 году реализация на убой всех видов скота и птицы в убойной массе увеличилась на 12,7 % и составила 259,4 тыс. тонн, соответственно молока на 14,6 % или 710,4 тыс. тонн.
      Вместе с тем, повышается продуктивность скота и птицы. За 2012 год в сравнении с 2011 годом средний удой молока на 1 корову в сельхозформированиях увеличился на 359 л и составил 5654 л.
      По состоянию на 1 января 2013 года база племенного животноводства представлена 581 хозяйствующими субъектами. Из них занимаются выращиванием и реализацией племенного молодняка сельхозживотных 557 субъектов, из которых 42 племенных завода и 515 племенных хозяйства.
      Производством и реализацией семени производителей сельхозживотных занимаются 24 субъектов в области племенного животноводства, в том числе 2 племенных и 22 дистрибьютерных центра.
      Вместе с тем животноводство республики все еще характеризуется низким уровнем генетического потенциала сельхозживотных.
      По состоянию на 1 января 2013 года удельный вес племенного поголовья КРС в республике составил 8,2 % от общего поголовья, овец – 14,0 %, свиней – 19,1 %, лошадей – 6,8 %, верблюдов – 10,6 % и птицы – 11,8 %.

Анализ основных проблем

      В связи с тем, что большая доля сельхозживотных находится в личных подсобных хозяйствах населения, отрасли животноводства присущи такие характеристики как низкий генетический потенциал животных, низкое использование современных технологий содержания, кормления и других технологий, что приводит к низкой продуктивности и качеству продукции, не позволяет обеспечить растущий спрос на внутреннем рынке, ведет к высокой себестоимости животноводческой продукции и снижению конкурентоспособности, приводит к формированию импортозависимости.
      Кроме того, не используется потенциал естественных пастбищ в связи с недоступностью источников воды для поения животных.

Оценка основных внешних и внутренних факторов

      Для развития отрасли животноводства и стимулирования СХТП к технологической модернизации производства, а также повышению объемов и качества производимой животноводческой продукции предполагается продолжить государственную поддержку производителей животноводческой продукции. Государственная поддержка будет направлена на возмещение затрат СХТП (благополучателей) на производство животноводческой продукции.
      В целях повышения удельного веса племенных животных и увеличения продуктивных качеств сельхозживотных будет продолжено возмещение затрат СХТП по приобретению племенного материала (животных, семени и эмбрионов) и оказана поддержка товаропроизводителям, занимающимся улучшением качественного состава и породных качеств сельхозживотных, в виде субсидирования затрат по содержанию племенного маточного поголовья и племенных быков-производителей, а также по проведению селекционных и племенных работ.
      Государственная поддержка СХТП будет также распространяться на развитие овцеводства, коневодства, верблюдоводства и птицеводства, что создаст условия для увеличения доли племенного поголовья в общем стаде сельхозживотных и повысит их продуктивность.
      Будет оказана поддержка отечественным птицефабрикам по приобретению племенного материала (суточных цыплят и инкубационного яйца).
      При этом в целях реализации положений Концепции новой бюджетной политики Республики Казахстан реализация данных мероприятий передана в базу расходов местных бюджетов. Соответственно показатели эффективности данных мер государственной поддержки будут отражены в программах развития территорий областей.
      С целью повышения экономической доступности финансов СХТП будет оказана государственная поддержка в виде субсидирования процентной ставки по кредитам.
      Помимо этого в целях развития отгонного животноводства и обеспечения необходимой инфраструктурой пастбищных участков будет внедрено инвестиционное субсидирование затрат СХТП.
      Производство и переработка продукции АПК.
      Объемы производства продуктов питания в 2012 году в денежном выражении составили 833 млрд. тенге, что на 2,9 % больше, чем 2011 году.
      В 2012 году по сравнению с 2011 годом отмечается рост производства муки, крупы, растительного масла, молока обработанного, сыра и творога, кисломолочных продуктов, колбасных изделий, мясных консервов.
      Объем внешнеторгового товарооборота по продуктам переработки сельскохозяйственного сырья и пищевой промышленности страны в 2012 году составил 4 057,3 млн. долл. США, что на 5,7 % больше объема 2011 года (3 838,5 млн. долл. США).
      При этом объем экспорта по продуктам переработки сельскохозяйственного сырья и пищевой промышленности увеличился на 11,5 % (с 1 001,8 до 1 117,1 млн. долл. США). В частности, увеличились объемы экспорта муки на 18 %, растительных масел и макаронных изделий в 2 раза, маргарина на 2 % и кисломолочных продуктов на 34 %.
      Объем импорта в 2012 году по сравнению с 2011 годом увеличился на 3,6 % и составил 2 940,2 млн. долл. США.
      В натуральном выражении основной объем импорта приходится на плодоовощные консервы, молочные продукты, мясо птицы, кондитерские изделия, завозимые в основном из стран Таможенного Союза и дальнего зарубежья.

Анализ основных проблем

      Основными сдерживающими факторами развития перерабатывающего сектора являются низкое качество и дефицит сырья, неразвитость торгово-логистической инфраструктуры и логистики по заготовке, транспортировке и хранению сырья, моральный и физический износ оборудования перерабатывающих предприятий, отсутствие оборотных средств на закуп сырья.

Оценка основных внешних и внутренних факторов

      В сфере переработки сельхозпродукции будет продолжена работа по техническому и технологическому перевооружению производства, с тем, чтобы повысить качество отечественной продукции, расширить ассортимент продовольственных товаров и тем самым создать равные условия для конкуренции с основными торговыми партнерами по Таможенному Союзу.
      В этой связи, будет продолжена государственная поддержка предприятий по переработке сельхозпродукции путем субсидирования процентной ставки кредитов полученных на приобретение основных и оборотных средств.
      Техническое оснащение АПК.
      СХТП в последние пять лет приобретается более высокопроизводительная техника ведущих мировых производителей.
      В 2012 году приобретено более 1,0 тыс. зерноуборочных комбайнов, 1,8 тыс. тракторов, 203 посевных комплекса. При этом в 2012 году общий процент обновления составил порядка 1,6 %, в том числе: комбайнов – 2,3 %, тракторов – 1,2 %, посевных комплексов – 7 %, жаток – 1,9 %.
      В результате в 2012 году энергообеспечение сельскохозяйственного производства возросло по сравнению с 2002 годом на 19,6 % и составило 168 лошадиных сил или 125 кВт на 100 га пашни.

Анализ основных проблем

      Несмотря на динамику роста абсолютного количества машин и оборудования 80 % парка сельхозтехники Республики Казахстан изношено. Средний возраст более 80 % зерноуборочных комбайнов и тракторов составляет 13-14 лет, при нормативном сроке эксплуатации 8-10 лет, списанию подлежит 71 % зерноуборочных комбайнов, 93 % тракторов и 95 % сеялок.

Оценка основных внешних и внутренних факторов

      В целях обновления и расширения парка сельхозтехники будет продолжена государственная поддержка СХТП путем субсидирования ставки вознаграждения по лизингу выданным субъектам АПК на приобретение сельхозтехники.
      Научное обеспечение АПК.
      В структуре Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан (далее – МСХ РК) в 2007 году создано Акционерное общество «КазАгроИнновация» (далее – АО «КазАгроИнновация», в состав которого вошли отраслевые научно-исследовательские организации и сельскохозяйственные опытные станции.
      С 2009 года в составе АО «КазАгроИнновация» действуют система распространения знаний, отраслевой офис коммерциализации технологий, республиканский центр племенного животноводства «Асыл-Тулик» и издательство «Бастау».
      Объем финансирования научных исследований в среднем за последние три года составил 3,3 млрд. тенге в год, что составляло 0,17 – 0,25 % от валового продукта отрасли.
      В результате проведения селекционных и биологических (физиолого-биохимических, биотехнологических, иммунологических, технологических) исследований, широкого экологического сортоиспытания научно-исследовательскими организациями Казахстана создано и передано на государственное сортоиспытание 39 сортов и гибридов сельскохозяйственных культур.
      Доля посевных площадей зерновых культур под сортами отечественной селекции от общей посевной площади составила 42,1 % или 6,8 млн. га.
      Созданы 3 заводские линии казахской белоголовой породы, 4 заводские линии: Мергена, Сарыайгыра, Палуанторы и Баумугалжарской породы лошадей, заводской тип казахских мясных скороспелых полутонкорунных овец (КМСП), коллекционный банк источника дезоксирибонуклеиновой кислоты (ДНК) овец смушковой породы разных окрасок в количестве 208 образцов, 3 рецепта комбикормов, 1 рецептура комбикорма для стерляди.
      В области ветеринарии разработаны 2 моюще-дезинфицирующих средства, 5 лечебно-профилактических препаратов. Выпущены 5 рекомендаций, 1 практикум по гельминтологическому исследованию животных.
      Подготовка кадров.
      Подготовка кадров для АПК осуществляется в более 10 высших учебных заведениях по 18 специальностям и 168 сельских учебных заведениях технического и профессионального образования по 25 специальностям.
      Наиболее востребованы агрономы, зоотехники, ветеринарно-санитарные врачи и фельдшеры, фермер-менеджеры, инженер-механики, инженер-технологи мясных и молочных продуктов, по переработке зерна и хлебопекарного производства, техники-технологи, техники-электрики, техники-землеустроители, мастера-наладчики, электромонтеры, трактористы-машинисты и др.

Анализ основных проблем

      Современное состояние аграрной науки Казахстана характеризуется недостаточным финансированием, трудностями во внедрении научных разработок, недостаточным развитием системы распространения знаний, отсутствием доступного финансирования на начальных этапах внедрения инноваций, неразвитым спросом на инновационные разработки и др.
      Кроме того, аграрный сектор постоянно испытывает острый недостаток в высококвалифицированных кадрах. Это, прежде всего, связано со спецификой отрасли. Во-первых, отрасль остается одной из низкооплачиваемых (по данным Агенства Республики Казахстан по статистике на 1 января 2011 года среднемесячная заработная плата в сельском хозяйстве составила 36332 тенге, в промышленности – 93043 тенге, в целом по республике – 77482 тенге).
      Во-вторых, в сравнении с городской социальная инфраструктура сельской местности все еще значительно отстает.
      В-третьих, условия труда сельских работников намного труднее, чем работников других отраслей. Все эти причины обуславливают низкий уровень трудоустройства выпускников аграрных специальностей.

Оценка основных внешних и внутренних факторов

      С целью обеспечения субъектам агробизнеса доступа к современным технологиям и передовым научным разработкам в АПК будет продолжена работа по реформированию отечественной системы аграрной науки.
      Конечной целью реформирования будет являться построение устойчивой системы генерации и распространения конкурентоспособных инноваций в АПК.
      Со стороны государства, в целях повышения результативности, эффективности и конкурентоспособности результатов научных исследований будут созданы необходимые организационные условия и выделены финансовые ресурсы для завершения реформирования отечественной аграрной науки и ее дальнейшего развития.
      С целью развития государственно-частного партнерства в сфере создания и внедрения инноваций в АПК будут созданы условия для привлечения частных инвестиций в данную сферу с последовательным увеличением доли частных инвестиций до уровня стран с интенсивным сельским хозяйством.
      С целью повышения экономической доступности образовательных услуг и результатов аграрной науки работа по внедрению научных разработок предполагает осуществление государственной поддержки агробизнеса в виде субсидий.
      В целях поддержания эффективной обратной связи между субъектами АПК и государственными структурами, аграрной наукой и системой профессионального образования будет продолжено предоставление бесплатной консультационной помощи СХТП в рамках системы распространения знаний.
      Учитывая, что подготовка кадров является смежной с АПК сферой деятельности и входит в компетенцию Министерства образования и науки Республики Казахстан, МСХ РК ежегодно в соответствии с мониторингом обеспеченности аграрного сектора кадрами направляет в Министерство образования и науки Республики Казахстан заявку о потребности кадров по специальностям АПК для формирования государственного образовательного заказа на текущий учебный год.
      Фитосанитарная безопасность.
      Уровень фитосанитарной безопасности в Республике Казахстан находится в удовлетворительном состоянии с низким количеством случаев запрета на вывоз продукции растениеводства из Казахстана.

Анализ основных проблем

      Ключевыми проблемами развития системы фитосанитарной безопасности являются устаревшие методы и недостаточный уровень проведения мониторинговых мероприятий и лабораторных экспертиз по определению видового состава карантинных объектов, отсутствие систематического анализа фитосанитарного риска, слабое оснащение государственных учреждений в области фитосанитарной безопасности.

Оценка основных внешних и внутренних факторов

      В целях обеспечения фитосанитарной безопасности необходимо своевременное проведение мониторинга за развитием и распространением карантинных, особо опасных и вредных организмов, составление прогноза их распространения с применением современного оборудования, определение координат их распространения для проведения мероприятий по локализации и ликвидации очагов распространения карантинных вредных организмов и по борьбе с вредными и особо опасными организмами.
      Ветеринарная и пищевая безопасность.
      В 2012 году было зарегистрировано 166 очагов острых инфекционных болезней. По сравнению с 2011 годом количество зарегистрированных очагов имеют тенденцию снижения и уменьшилось на 61 очага (зарегистрировано 166 против 227 очагов). Отмечается уменьшение количества вспышек бешенства на 43 очага, эмкара на 15, пастереллеза на 9, листериоза на 3 очага.

Анализ основных проблем

      Имеется ряд факторов сдерживающих развитие системы ветеринарной безопасности. Такие как, несовершенство законодательной базы в области ветеринарии, институциональное несовершенство системы ветеринарии, недостатки в развертывании ветеринарной сети организаций и их оснащение, низкое качество проведения ветеринарных мероприятий, несоответствие международным стандартам и слабая интеграция с международными организациями.

Оценка основных внешних и внутренних факторов

      В целях приведения деятельности ветеринарных лабораторий с требованиями международных стандартов с 2007 года проводится работа по строительству и модернизации их материально-технического состояния. На сегодняшний день введено в эксплуатацию 48 объектов, в том числе 11 областных и 37 районных ветеринарных лабораторий.
      В целях обеспечения качества к закупаемым ветеринарным препаратам и диагностикумам ужесточены требования к ним, в частности в 2011 году по некоторым диагностикумам закуп был осуществлен с учетом международных требований.
      Планируемое вступление во Всемирную Торговую Организацию требует от СХТП поставку качественной и безопасной продукции, соответствующей международным стандартам пищевой безопасности. В этой связи, в рамках сотрудничества с международными организациями планируется проработать вопрос совершенствования законодательной базы, пересмотреть стратегии борьбы с заболеваниями животных, создать развернутую сеть лабораторий с интегрированной информационной системой для контроля, надзора и мониторинга за заболеваниями.
      Кроме того, в основу эффективности проведения профилактических мероприятий будет заложена система использования ветеринарных диагностических и иммунопрофилактических препаратов, соответствующих международным стандартам, в т.ч. GMP/GLP с поэтапным развитием отечественной биопромышленности, где примут участие ведущие производители мира.

   Раздел 3. Стратегические направления, цели, задачи, целевые
          индикаторы, мероприятия и показатели результатов

      Сноска. Раздел 3 с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 26.06.2014 № 705.

  Раздел 3.1. Стратегические направления, цели, задачи, целевые
           индикаторы, мероприятия и показатели результатов

                         Стратегическое направление 1.
                        Развитие агропромышленного комплекса.

      Цель 1.1. Создание условий для повышения конкурентоспособности субъектов АПК Республики Казахстан.
      Коды бюджетных программ, направленных на достижение данной цели: 001, 023, 043, 074, 212, 224, 225, 227, 228.

Целевые индикаторы
(с указанием
окончательного срока
(периода) достижения)

Источник информации

Ед-ца
измерения

Отчетный период

Плановый период

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Валовая добавленная стоимость сельского хозяйства

статданные

% к предыдущему году

81,2

103

88

110

103

104

103

2. Рост производства продукции растениеводства

статданные

% к предыдущему году

72,4

106

79,1

116

103,3

102

103

3. Рост производства продукции животноводства

статданные

% к предыдущему году

96,2

102,5

99,5

108,4

105

105,5

106

4. Производительность труда в сельском хозяйстве

статданные

тыс. тенге

410,9

515

720

750

800

900

1000

5. Объем экспорта АПК

отчетные данные

млрд. долларов США

3,1

1,7

1,4

1,8

1,8

1,9

2

6. Доля отечественного производства продовольственных товаров в общем объеме их ресурсов

статданные

%

73

75

76

80

80

80

80

7. Рост посевных площадей сельскохозяйственных культур

статданные

млн. га

21,5

21,5

21,8

22

22,2

22,4

22,6

8. Урожайность зерновых культур

статданные

ц/га

8,6

11,5

11,6

11,7

11,9

12

12,1

9. Затраты воды на орошение

отчетные данные

м3/т

1250

1250

1000

750

650

600

550

10. Оросительная норма воды в среднем по республике

отчетные данные

м3/га

9200

9200

9180

9120

9100

9080

8900

11. Доля поливных площадей на которых внедрена система капельного орошения и другие водосберегающие технологии

отчетные данные

%

3,5

4,0

4,5

7,0

8,0

9,0

10,0

12. Доля переработки:

расчетным путем

%






мяса

24

25

26

27

28

29

30

молока

34,4

36

38

40

42

44

45

томатов

10

11

12

12,5

13

13,5

14

13. Позиция Республики Казахстан в рейтинге Глобального индекса конкурентоспособности Всемирного экономического форума по показателю «Обременительность аграрной политики»

Отчет Всемирного экономического форума

место в рейтинге

48

40

39

38

37

36

35

14. Позиция Республики Казахстан в рейтинге Глобального индекса конкурентоспособности Всемирного экономического форума по показателю «Прозрачность принимаемых решений государственными органами»

Отчет Всемирного экономического форума

место в рейтинге

32

29

28

27

26

25

24

15. Позиция Республики Казахстан в рейтинге Глобального индекса конкурентоспособности Всемирного экономического форума по показателю «Фаворитизм в решениях государственных служащих»

отчет Всемирного экономического форума

место в рейтинге

91

77

76

75

74

73

72

16. Позиция Республики Казахстан в рейтинге Глобального индекса конкурентоспособности Всемирного экономического форума по показателю «Общественное доверие политикам»

отчет Всемирного экономического форума

место в рейтинге

37

35

34

33

32

31

30

               Пути, средства и методы достижения целевого индикатора
                 Задача 1.1.1. Повышение экономической доступности
                           страхования в растениеводстве

Показатели прямых результатов

Источник информации

Ед-ца измерения

Отчетный период

Плановый период

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Доля посевных площадей, охваченных страхованием

отчетные данные

%

74

73

74

74

80

85

90

Мероприятия для достижения
показателей прямых результатов

Срок реализации в плановом периоде

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

1

2

3

4

5

6

1. Осуществить субсидирование страховых выплат при страховании в растениеводстве

X

X

Х

Х

Х

  Задача 1.1.2. Повышение экономической доступности кредитов и лизинга

Показатели прямых
результатов

Источник
информации

Ед-ца
измерения

Отчетный
период

Плановый период

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Сумма кредитов, включая лизинг, выданных субъектам АПК за счет субсидирования ставок вознаграждения

отчетные
данные

млрд.
тенге

-

100

92,5

92,5

93,9

747,2

886,8

2. Количество прокредитованных субъектов АПК

отчетные
данные

ед.

2245

400

585

695

821

-

-

3. Количество кредитных товариществ, обеспеченных кредитными ресурсами для дальнейшего кредитования СХТП

отчетные
данные

ед.

115

-

110

-

-

-

-

4. Количество маточного поголовья КРС, приобретаемого сельхозтоваропроизводителями за счет кредитных ресурсов

отчетные
данные

гол.

26080

42000

46154

-

-

-

-

Мероприятия для достижения показателей прямых результатов

Срок реализации в плановом периоде

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

1

2

3

4

5

6

1. Возместить ставки вознаграждения по кредитам и лизингу, выданным субъектам АПК на пополнение основных и оборотных средств

Х

Х

Х

Х

Х

2. Обеспечить кредитование специализированных организаций в целях проведения мероприятий по поддержке субъектов АПК

Х

-

-

-

-

                  Задача 1.1.3. Финансовое оздоровление.

Показатели прямых результатов

Источник информации

Ед-ца измерения

Отчетный период

Плановый период

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Объем субсидирования процентной ставки по займам в рамках финансового оздоровления субъектов АПК

отчетные данные

млрд. тенге

-

0,02

14,6

19,3

17,9

9,6

7,9

Мероприятия для достижения
показателей прямых результатов

Срок реализации в плановом периоде

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

1

2

3

4

5

6

1. Осуществить субсидирование процентной ставки по кредитным и лизинговым обязательствам в рамках направления по финансовому оздоровлению субъектов АПК

Х

Х

Х

Х

Х

     Задача 1.1.4 Повышение экономической доступности образовательных
         услуг, результатов аграрной науки и консультационных услуг

Показатели прямых результатов

Источник информации

Ед-ца измерения

Отчетный период

Плановый период

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Количество субъектов АПК, охваченных услугами системы распространения знаний

отчетные данные

ед.

2 375

5 675

2 625

2 625

2 625

2 625

2 625

Мероприятия для достижения
показателей прямых результатов

Срок реализации в плановом периоде

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

1

2

3

4

5

6

1. Осуществить научное обеспечение АПК, в том числе:




программно-целевое

Х

Х

Х

Х

Х

грантовое финансирование

Х

Х

Х

Х

Х

базовое финансирование

Х

Х

Х

Х

Х

2. Осуществить развитие системы передачи знаний

Х

Х

Х

Х

Х

3. Осуществить информационно-консультационное обеспечение субъектов АПК

Х

Х

Х

Х

Х

      Задача 1.1.5. Повышение экономической доступности товаров, работ и услуг для производства продукции глубокой переработки сельскохозяйственного сырья

Показатели прямых результатов

Источник информации

Ед-ца
измерения

Отчетный период

Плановый период

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Объем произведенного сухого молока, охваченного субсидированием

отчетные
данные

тыс.
тонн

-

-

2,4

-

-

-

-

2. Объем произведенного сливочного масла, охваченного субсидированием

отчетные
данные

тыс.
тонн

-

-

5,6

-

-

-

-

3. Объем произведенных сыров, охваченных субсидированием

отчетные
данные

тыс.
тонн

-

-

1,3

-

-

-

-

4. Объем произведенной сахарной свеклы, охваченной субсидированием

отчетные
данные

тыс.
тонн

-

-

7,8

-

-

-

-

Мероприятия для достижения показателей прямых результатов

Срок реализации в плановом периоде

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

1

2

3

4

5

6

1. Обеспечить субсидирование затрат перерабатывающих предприятий на закуп сельскохозяйственной продукции для производства продуктов ее глубокой переработки

Х

-

-

-

-

      Задача 1.1.6. Повышение доступности товаров, работ и услуг в рамках реализации приоритетных инвестиционных проектов

Показатели прямых результатов

Источник
информации

Ед-ца
измерения

Отчетный период

Плановый период

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Объем привлеченных инвестиций за счет инвестиционных субсидий

отчетные
данные

млрд.
тенге

-

-

47,5

-

-

-

-

Мероприятия для достижения показателей прямых результатов

Срок реализации в плановом периоде

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

1

2

3

4

5

6

1. Возместить часть расходов, понесенных субъектом АПК при инвестиционных вложениях, направленных на создание новых либо расширение действующих производственных мощностей

Х

-

-

-

-

      Цель 1.2. Развитие государственных систем обеспечения субъектов АПК.
      Коды бюджетных программ, направленных на достижение данной цели: 201, 214, 215, 216, 220.

Целевые индикаторы (с указанием окончательного срока (периода) достижения)

Источник информации

Ед-ца измерения

Отчетный период

Плановый период

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Коэффициент угрозы распространения карантинных и особо опасных вредных организмов

отчетные данные

коэффициент

-

1,02

1

0,98

0,96

0,94

0,92

2. Доля диагностических исследований на особо опасные болезни животных с использованием ветеринарных препаратов, производство которых сертифицировано по международному стандарту

отчетные данные

%

-

7

40

40

40

80

80

3. Доля пищевой продукции, подверженной мониторинговым лабораторным исследованиям

отчетные данные

%

-

-

0,02

0,02

0,02

0,27

0,32

           Задача 1.2.1. Развитие системы фитосанитарной безопасности

Показатели прямых результатов

Источник информации

Ед-ца измерения

Отчетный период

Плановый период

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Охват площадей химическими обработками в сравнении с выявленными площадями по особо опасным вредным организмам, в том числе

отчетные данные

%






вредителей

100

100

100

100

100

100

100

болезней зерновых

64,9

37,5

31,5

21,2

35,3

100

100

Мероприятия для достижения
показателей прямых результатов

Срок реализации в плановом периоде

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

1

2

3

4

5

6

1. Провести химическую обработку против особо опасных вредителей, болезней сельскохозяйственных культур и карантинных объектов

Х

Х

Х

Х

Х

2. Провести маршрутные обследования по выявлению особо опасных вредителей, болезней сельскохозяйственных культур и карантинных объектов

Х

Х

Х

Х

Х

3. Осуществить оснащение современным оборудованием лабораторий по исследованию вредителей, сорняков и болезней растений и подведомственных организаций в области фитосанитарной безопасности

Х

Х

Х

Х

Х

             Задача 1.2.2. Развитие системы ветеринарной безопасности

Показатели прямых результатов

Источник информации

Ед-ца измерения

Отчетный период

Плановый период

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Доля применяемых иммунопрофилактических ветеринарных препаратов против особо опасных болезней животных, производство которых сертифицировано по международному стандарту (в т.ч. GMP-стандарту)

отчетные данные

%

-

25

30

30

30

70

70

2. Строительство однотипных модульных зданий районных ветеринарных лабораторий

отчетные
данные

ед.

100

63

60

-

-

-

-

Мероприятия для достижения
показателей прямых результатов

Срок реализации в плановом периоде

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

1

2

3

4

5

6

1. Провести диагностические исследования заболеваний животных на особо опасные инфекции с использованием ветеринарных препаратов, производство которых сертифицировано по международному стандарту

Х

Х

Х

Х

Х

2. Провести противоэпизоотические мероприятия на местном уровне

Х

Х

Х

Х

Х

3. Провести референтные исследования по ветеринарии

Х

Х

Х

Х

Х

4. Обеспечить материально-техническое оснащение ветеринарных лабораторий

Х

Х

5. Обеспечить своевременное выявление, локализацию и оздоровление очагов инфекции по особо опасным заболеваниям животных

Х

Х

Х

Х

Х

6. Обеспечить закуп ветеринарных препаратов против особо опасных болезней животных, производство которых сертифицировано по международному стандарту

Х

Х

Х

Х

Х

7. Обеспечить материально-техническое оснащение подведомственных организаций МСХ РК

Х

Х

Х

Х

Х

8. Провести мониторинг пищевой продукции на наличие остаточных веществ в продуктах животного происхождения

Х

Х

Х

Х

Х

9. Обеспечить строительство однотипных модульных зданий районных ветеринарных лабораторий

Х



            Задача 1.2.3. Повышение эффективности государственного
                   сортоиспытания сельскохозяйственных культур

Показатели прямых результатов

Источник информации

Ед-ца измерения

Отчетный период

Плановый период

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

1

2

3

5

6

7

8

9

10

1. Количество испытаний сортов по выявлению наиболее продуктивных и ценных по качеству сортов

отчетные данные

шт.

1418

1286

1149

1149

1149

1149

1149

Мероприятия для достижения
показателей прямых результатов

Срок реализации в плановом периоде

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

1

2

3

4

5

6

1. Оказать услуги по сортоиспытанию сельскохозяйственных культур

Х

Х

Х

Х

Х

                Задача 1.2.4. Повышение эффективности агрохимического
                             обслуживания сельского хозяйства

Показатели прямых результатов

Источник информации

Ед-ца измерения

Отчетный период

Плановый период

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Площадь агрохимического обследования пахотных земель

отчетные данные

млн. га

1,5

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5

Мероприятия для достижения
показателей прямых результатов

Срок реализации в плановом периоде

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

1

2

3

4

5

6

1. Оказать научно-методические услуги по определению агрохимического состава почв

Х

Х

Х

Х

Х

            Задача 1.2.5. Сохранение и улучшение мелиоративного
                       состояния орошаемых земель

Показатели прямых результатов

Источник информации

Ед-ца измерения

Отчетный период

Плановый период

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Агромелиоративное обследование на орошаемых землях

отчетные данные

тыс. гектар

1611,4

1474

1474

1474

1474

1590

1590

Мероприятия для достижения
показателей прямых результатов

Срок реализации в плановом периоде

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

1

2

3

4

5

6

1. Разработать рекомендации и мероприятия, направленные на эффективное и рациональное использование земель и поливной воды, предотвращение засоления, осолонцевания и ирригационной эрозии и смягчение негативного воздействия на орошаемых землях

Х

Х

Х

Х

Х

           3.2. Соответствие стратегических направлений и целей
        государственного органа стратегическим целям государства

Стратегические направления и цели государственного органа

Наименование стратегического и (или)
программного документа

1

2

Стратегическое направление 1. Развитие АПК.

Цель 1.1. Создание условий для повышения конкурентоспособности субъектов АПК Республики Казахстан

Послание Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева народу Казахстана от 29 января 2010 года «Новое десятилетие -новый экономически подъем – новые возможности Казахстана»; Послание Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева народу Казахстана от 28 января 2011 года «Построим будущее вместе!»; Послание Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева народу Казахстана от 27 января 2012 года «Социально-экономическая модернизация – главный вектор развития Казахстана»; Послание Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева народу Казахстана от 14 декабря 2012 года «Стратегия «Казахстан-2050»: Новый политический курс состоявшегося государства»; Государственная программа по форсированному индустриально-инновационному развитию Республики Казахстан на 2010 - 2014 годы утвержденная Указом Президента Республики Казахстан от 19 марта 2010 года № 958, Республиканский Форум работников АПК, Программа по развитию АПК в Республике Казахстан на 2013 – 2020 годы «Агробизнес – 2020», утвержденная постановлением Правительства Республики Казахстан от 18 февраля 2013 года № 151.

Цель 1.2. Развитие государственных систем обеспечения субъектов АПК.

                  Раздел 4. Развитие функциональных возможностей

      Сноска. Раздел 4 с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 26.06.2014 № 705.

Наименование стратегического направления, цели и задачи государственного органа

Мероприятия по реализации стратегического направления и цели государственного органа

Период реализации

Стратегическое направление 1. Развитие АПК
Цель 1.1. Создание условий для повышения конкурентоспособности субъектов АПК Республики Казахстан
Задача 1.1.1. Повышение экономической доступности страхования в растениеводстве
Задача 1.1.2. Повышение экономической доступности кредитов и лизинга
Задача 1.1.3. Финансовое оздоровление
Задача 1.1.4. Повышение экономической доступности образовательных услуг, результатов аграрной науки и консультационных услуг
Задача 1.1.5. Повышение экономической доступности товаров, работ и услуг для производства продукции глубокой переработки сельскохозяйственного сырья
Задача 1.1.6. Повышение доступности товаров, работ и услуг в рамках реализации приоритетных инвестиционных проектов
Цель 1.2. Развитие государственных систем обеспечения субъектов АПК
Задача 1.2.1. Развитие системы фитосанитарной безопасности
Задача 1.2.2. Развитие системы ветеринарной безопасности
Задача 1.2.3. Повышение эффективности государственного сортоиспытания сельскохозяйственных культур
Задача 1.2.4. Повышение эффективности агрохимического обслуживания сельского хозяйства
Задача 1.2.5. Сохранение и улучшение мелиоративного состояния орошаемых земель

Провести мониторинг исполнения актов и поручений высшего руководства Республики Казахстан, находящихся на контроле

2014-2018 годы

Обеспечить проведение ревизии всех действующих норм положенности, нормативов затрат, используемых МСХ РК и подведомственными учреждениями при формировании бюджетных заявок

Обеспечить продвижение по карьерной лестнице перспективных специалистов

Провести конкурсы на замещение вакантных административных должностей

Направить государственных служащих согласно установленному лимиту на курсы повышения квалификации и переподготовки в Академию государственного управления при Президенте Республики Казахстан

Направить государственных служащих согласно установленному лимиту на курсы повышения квалификации

Обеспечить полноту и качество информации на сайте МСХ РК по разделам в соответствии с Законом Республики Казахстан от 27 ноября 2000 года «Об административных процедурах».

Провести автоматизацию государственных услуг, оказываемых физическим и юридическим лицам МСХ РК

Обеспечить проведение правового мониторинга нормативно-правовых актов в АПК

Обеспечить проведение качественной правовой экспертизы представленных проектов подзаконных нормативно-правовых актов

                        Раздел 5. Межведомственное взаимодействие

Показатели задач, для достижения которых требуется межведомственное взаимодействие

Государственный орган, с которым осуществляется межведомственное взаимодействие

Меры, осуществляемые государственными органами

1

2

3

Стратегическое направление 1. Развитие АПК.

Цель 1.2. Развитие государственных систем обеспечения субъектов АПК

Задача 1.2.1. Развитие системы фитосанитарной безопасности.
Показатель прямого результата
1. Охват площадей химическими обработками в сравнении с выявленными площадями по особо опасным вредным организмам, в том числе вредителей и болезней зерновых

Местные исполнительные органы

Обеспечить проведение химических обработок для снижения численности особо опасных, вредных организмов до безопасного уровня (ниже экономического порога вредности).

Задача 1.2.2. Развитие системы ветеринарной безопасности
Показатель прямого результата
1. Доля применяемых иммунопрофилактических ветеринарных препаратов против особо опасных болезней животных, производство которых сертифицировано по международному стандарту (в т.ч. GMP-стандарту).

Местные исполнительные органы

Обеспечить комплекс мероприятий, направленных на защиту населения и животного мира от болезней общих для человека, животных и птиц, путем своевременного выполнения ветеринарно-профилактических и диагностических мероприятий.

                              Раздел 6. Управление рисками

      Сноска. Раздел 6 с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 26.06.2014 № 705.

Наименование возможного риска

Возможные последствия в случае непринятия мер по управлению рисками

Мероприятия по
управлению рисками

1

2

3

Внешние риски

мировой финансовый кризис

Недостижение следующих целевых индикаторов и прямых показателей Стратегического плана:
1. Коэффициент угрозы распространения карантинных и особо опасных вредных организмов.
2. Сумма кредитов, включая лизинг, выданных субъектам АПК за счет субсидирования ставок вознаграждения.
3. Объем субсидирования процентной ставки по займам в рамках финансового оздоровления субъектов АПК.
4. Количество субъектов АПК, охваченных образовательными и консультационными услугами результатов аграрной науки.
5. Охват площадей химическими обработками в сравнении с выявленными площадями по особо опасным вредным организмам, в том числе вредителей и болезней зерновых.
6. Доля диагностических исследований на особо опасные болезни животных с использованием ветеринарных препаратов, производство которых сертифицировано по международному стандарту.
7. Доля применяемых иммунопрофилактических ветеринарных препаратов против особо опасных болезней животных, производство которых сертифицировано по международному стандарту (в т.ч. GMP-стандарту).
8. Площадь агрохимического обследования пахотных земель.
9. Количество сортоопытов по выявлению наиболее продуктивных и ценных сортов.
10. Агромелиоративное обследование на орошаемых землях.
11. Количество кредитных товариществ, обеспеченных кредитными ресурсами для дальнейшего кредитования СХТП;
12. Количество маточного поголовья КРС, приобретаемого сельхозтоваропроизводителями за счет кредитных ресурсов.
13. Объем произведенного сухого молока, охваченного субсидированием.
14. Объем произведенного сливочного масла, охваченного субсидированием.
15. Объем произведенных сыров, охваченных субсидированием.
16. Объем произведенной сахарной свеклы, охваченной субсидированием.
17. Объем привлеченных инвестиций за счет инвестиционных субсидий.

В случае наступления мирового финансового кризиса будут реализованы следующие альтернативные мероприятия:
1) поддержание запасов продовольственных товаров в региональных стабилизационных фондах;
2) субсидирование транспортных расходов при перевозке зерна на экспорт, а также иные меры, одобренные протоколом заседания Правительства Республики Казахстан от 17 сентября 2013 года № 36 «Пошаговый план многоуровневого антикризисного реагирования».

Внутренние риски

риски природного характера (засуха, заморозки, вымерзание, недостаток тепла, излишнее увлажнение, град, ливень, буря, ураган, наводнение, сель, глобальное потепление)

Недостижение следующих целевых индикаторов и прямых показателей Стратегического плана:
1. Доля посевных площадей, охваченных страхованием

Государственная поддержка обязательного страхования в растениеводстве от неблагоприятных природных явлении.
Обеспечение гарантированности 50 % страховых выплат страховым компаниям, осуществившим свои обязательства по страховым случаям перед СХТП.

                              Раздел 7. Бюджетные программы

      Сноска. Раздел 7 с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 26.06.2014 № 705.
                                    Бюджетные программы

Бюджетная
программа

001 «Планирование, регулирование, управление в сфере сельского хозяйства»

Описание

Содержание центрального аппарата и территориальных органов МСХ РК согласно утвержденной штатной численности.
Нормативно-методическое обеспечение АПК в целях применения научно обоснованных сельскохозяйственных технологий и технологий переработки сельхозпродукции, роста эффективности сельского хозяйства и обслуживающей его инфраструктуры, выпуска конкурентоспособной продукции, оптимизации бюджетного финансирования.
Предоставление на безвозмездной основе субъектам АПК информации, а также организация процессов по распространению знаний среди субъектов АПК.

Вид бюджетной
программы

в зависимости от
содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

Индивидуальная

текущая/развитие

Текущая

Наименование показателей бюджетной программы

ед.
изм.

отчетный период

план текущего года

плановый период

проектируемый год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого результата







Количество государственных служащих центрального аппарата и аппаратов территориального органа, обеспечивающих реализацию государственной политики в области АПК и аграрной науки

чел.

6 011

4 134

4 139

4 134

4 134

Количество государственных служащих прошедших курсы по повышению квалификации

чел.

1 693

1 121

1 008

1 008

1 008

Проведение аналитического исследования по выявлению мировых тенденций развития сельскохозяйственного производства, определению потенциальных рынков сбыта сельхозпродукции, производимой в Казахстане и совершенствованию мер государственной поддержки ключевых отраслей аграрного сектора (1, 2 этап)

ед.

1





Разработка долгосрочных мер и механизмов обеспечения продовольственной безопасности Республики Казахстан

ед.

1




Разработка концепции развития информационных технологий

ед.

1




Оценка ресурсного потенциала регионов республики

ед.

1

1



Услуги по управлению проектами в рамках реализации Программы по развитию АПК в Республике Казахстан на 2013-2020 годы (Агробизнес – 2020)

услуга

1



Проведение аттестации и аудита Единая автоматизированная система управления отраслями АПК «e-Agriculture» (далее – ЕАСУ) на соответствие их требованиям информационной безопасности и принятым на территории Республики Казахстан стандартам

ед.

1





Приобретение рекомендаций, нормативов, стандартов, инструкций и методик

тема

14

39

22



Количество сельских информационно-консультационных центров

ед.

160

160

160

160

160

Субъекты АПК, охваченные на безвозмездной основе информацией

ед.

60 000

60 000

60 000

60 000

60 000

Количество субъектов АПК, получивших услугу «персональное обслуживание»

чел.

10 000

10 000

11 000

11 000

11 000

Количество слушателей обученных на семинарах:







научно-практических

чел.

2 375

2 375

2 625

2 625

2 625

по мясному животноводству

чел.

3 300




Количество СХТП охваченных консалтинговыми услугами с привлечением зарубежных экспертов по основам ведения мясного и молочного животноводства

ед.

120

100

100

100

Показатели конечного результата







Масштаб реализации проекта ЕАСУ

%

100





Доля субъектов АПК, охваченных на безвозмездной основе информацией (от общего количества действующих субъектов АПК)

%

30,3

30,3

30,8

30,8

30,8

Показатели качества







Показатели эффективности







Затраты на содержание одного госслужащего

тыс.
тенге

1 854,4

2 164

1 921,7

1 909,9

1 909,9

Затраты на обучение одного госслужащего

39

50,1

46,3

46,3

46,3

Объем бюджетных расходов

тыс.
тенге

11 973 412

10 764 359

9 637 172

9 254 502

9 254 502

Бюджетная программа

023 «Кредитование АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» для проведения мероприятий по поддержке субъектов АПК»

Описание

Кредитование специализированных организаций в целях проведения мероприятий по поддержке субъектов АПК, в том числе для кредитования субъектов АПК на проведение весенне-полевых и уборочных работ, а также для последующего финансирования СХТП путем осуществления закупок сельхозпродукции и пополнения оборотных средств

вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

предоставление бюджетных кредитов

в зависимости от способа реализации

индивидуальная

текущая/развитие

текущая

Наименование показателей бюджетной программы

ед.
изм.

отчетный
период

план текущего года

плановый период

проектируемый год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого результата







Кредитование субъектов АПК

СХТП

2 245

400

585

695

821

Показатели конечного результата







Удовлетворение потребности в кредитных ресурсах в растениеводстве

%

14,3

9,2

5

5

5

Охват площадей посева выращиваемых культур

млн. га

4

1,9

0,6

0,6

0,6

Показатели качества







Показатели эффективности







Объем бюджетных расходов

тыс. тенге

80 000 000

60 000 000

40 000 000

40 000 000

40 000 000

Бюджетная программа

043 «Увеличение уставного капитала АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» для развития агропромышленного комплекса»

Описание

Увеличение уставного капитала АО «Аграрная кредитная корпорация» на реализацию следующих мероприятий:
1. Кредитование сельхозтоваропроизводителей через систему кредитных товариществ для увеличения производства и переработки сельскохозяйственной продукции;
2. Кредитование сельхозтоваропроизводителей на развитие животноводства.

вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

осуществление бюджетных инвестиций

в зависимости от способа реализации

индивидуальная

текущая/развитие

развитие

Наименование показателей бюджетной программы

ед.
изм.

отчетный
период

план
текущего
года

плановый период

проектируемый год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели прямого результата







Количество кредитных товариществ, обеспеченных кредитными ресурсами для дальнейшего кредитования сельхозтоваропроизводителей

ед.

115

110



Среднее количество выданных займов

ед.

313

246



показатели конечного результата







Среднее количество участников в профинансированных КТ

ед.

5 422

4 500



Среднее количество приобретаемого сельхозтоваропроизводителями за счет кредитных ресурсов:









- маточного поголовья КРС

гол.

26 080

42 000

46 154



- быков-производителей

гол.

770




показатели качества







показатели эффективности







средний размер кредита, выделенного заемщику на приобретение одной головы КРС:

тыс.
тенге






маточного поголовья КРС

172,5

195,0



быков-производителей







объем бюджетных расходов

тыс.
тенге

7 759 234

13 793 820

20 000 000



Бюджетная программа

074 «Капитальные расходы МСХ РК»

Описание

Обеспечение капитального ремонта, материально-техническое оснащение центрального аппарата и его территориальных подразделений

вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

осуществление капитальных расходов

в зависимости от способа реализации

индивидуальная

текущая/развитие

текущая

Наименование показателей бюджетной программы

ед.
изм.

отчетный период

план текущего года

плановый период

проектируемый год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого результата







Количество учреждений, в которых улучшается материально-техническое состояние

ед.

63

33

35

16

16

Модернизация серверного помещения

услуга

1





Показатели конечного результата







Доля организации, в которых улучшается материально-техническое оснащение от общего количества учреждений

%

100

100

100

48,5

48,5

Показатели качества







Показатели эффективности







Средние затраты на единицу оказанной услуги:

тыс.
тенге






по материально-техническому оснащению

2 063,5

8 477

4 286,8

4 688

4 691

по модернизации серверного помещения

19 492





Объем бюджетных расходов

тыс.
тенге

149 492

279 754

150 038

75 017

75 060

Бюджетная программа

077 «Погашение налоговой и иной задолженности»

Описание

Погашение кредиторской задолженности ликвидируемого РГКП «Коктальский» МСХ РК в соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 16 января 2007 года № 27

вид бюджетной программы

в зависимости
от содержания

выполнение обязательств государства

в зависимости
от способа реализации

индивидуальная

текущая/развитие

текущая

Наименование показателей бюджетной программы

ед.
изм.

отчетный
период

план
текущего
года

плановый период

проектируемый
год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого результата







Погашение задолженности по заработной плате

%

87,6

12,4



Показатели конечного результата







Снижение кредиторской задолженности по обязательствам ликвидированных предприятий

%

12,6

88,3



Показатели качества







Показатели эффективности







Объем бюджетных расходов

тыс.
тенге

6 172

46 535



Бюджетная программа

201 «Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций МСХ РК»

Описание

Материально-техническое оснащение, капитальный ремонт, приобретение помещений, зданий и сооружений для подведомственных государственных учреждений и организаций МСХ РК

вид бюджетной программы

в зависимости
от содержания

осуществление капитальных расходов

в зависимости
от способа реализации

индивидуальная

текущая/развитие

текущая

Наименование показателей бюджетной программы

ед.
изм.

отчетный
период

план
текущего
года

плановый период

проектируемый
год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого результата







Количество организаций, в которых улучшается материально-техническое состояние

ед.

13

4

5



Количество оснащенных районных ветеринарных лабораторий

ед.

37




Количество приобретаемых техники и товаров, относящихся к основным средствам

ед.

458

589

397



Количество приобретаемых нематериальных активов

ед.

27

77

15



Показатели конечного результата







Доля учреждений, в которых улучшается материально-техническое оснащение от общего количества организаций

%

24,5

36,3

45,4



Доля оснащенных в соответствии с международными требованиями и стандартами, ветеринарных лабораторий от общего количества построенных

%

32,1




Показатели качества







Показатели эффективности







Средние затраты на единицу оказанной услуги:
по материально-техническому оснащению одной организации

тыс. тенге

51 895,4

222 679,2

143 429



по материально-техническому оснащению одной ветеринарной лабораторий

31 900




Объем бюджетных расходов

тыс.
тенге

674 640,2

2 240 980

717 145



Бюджетная программа

212 «Научные исследования и мероприятия в области АПК»

Описание

Разработка конкурентоспособной научно-технической продукции в области земледелия и растениеводства, защиты и карантина растений, мелиорации сельского хозяйства, товарного рыбоводства, животноводства, ветеринарии, механизации, переработки и хранения сельхозпродукции, экономики АПК для внедрения в сельскохозяйственное производство.

вид бюджетной программы

в зависимости
от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости
от способа реализации

индивидуальная

текущая/развитие

текущая

Наименование показателей бюджетной программы

ед.
изм.

отчетный период

план
текущего года

плановый период

проектируемый год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого результата







Проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по приоритетным направлениям АПК, в том числе: в области земледелия, растениеводства, защиты и карантина растений, мелиорации сельского хозяйства, товарного рыбоводства, переработки и хранения сельхозпродукции, животноводства и ветеринарной медицины, механизации сельского хозяйства, экономики сельского хозяйства

приоритетное направление

5

5

5



Создание:
новых сортов и гибридов сельскохозяйственных и других культур

ед.

39

28

33



пород, типов и линий сельскохозяйственных животных, птиц, рыб, пчел, штаммов микроорганизмов с применением генетических, биотехнологических, биохимических, физиологических и других методов

ед.

8

4

5



Разработка рекомендаций по технологиям в земледелии, защите и карантине растений, мелиорации сельского хозяйства, товарном рыбоводстве, животноводстве, механизации и электрификации сельского хозяйства, переработке и хранении сельхозпродукции

ед.

45

13

27



Создание лечебных препаратов и вакцин для животноводства

наименование

5

8

9



Количество карантинных вредных организмов, для которых будет разработан анализ фитосанитарного риска

ед.

64



Разработка технической документации на новые образцы машин и оборудования для отраслей сельского хозяйства

тех. документация

15

7

9



Получение охранных документов:







патентов на изобретение

ед.

5

6

10



инновационных патентов на изобретение

ед.

40

54

65



патентов на селекционные достижения

ед.

18

25

32



Показатели конечного результата







Доля посевных площадей зерновых культур под сортами отечественной селекции от общей посевной площади зерновых культур

%

42,1

42,2

47,9



Внедрение ресурсо- и энергосберегающих экологически безопасных технологий в АПК

млн. га

12,4

11,8

12,6



Показатели качества









Количество поданных заявок на охранные документы

ед.

262

100

110



Количество изданных книг, сборников, рекомендаций

ед.

234

77

78



Количество опубликованных научных статей

ед.

2 823

600

750



в т.ч. в зарубежных изданиях

ед.

700

90

130



Показатели эффективности







Объем бюджетных расходов

тыс. тенге

3 326 643

3 365 387

5 254 578



Бюджетная программа

214 «Развитие растениеводства и обеспечение продовольственной безопасности»

Описание

Развитие растениеводства
Поддержка обязательного страхования в растениеводстве путем возмещения 50 % затрат страховщика по страховым выплатам, выплаченным СХТП. Оплата услуг агента для управления бюджетными средствами для государственной поддержки обязательного страхования в растениеводстве в порядке, утвержденном Правительством Республики Казахстан.
Закуп зерна в государственные ресурсы у отечественных СХТП для освежения государственного резерва продовольственного зерна, формирования государственных реализационных ресурсов и для регулирования внутреннего рынка, а также хранение и перемещение государственного резерва продовольственного зерна

вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

индивидуальная

текущая/развитие

текущая

Наименование показателей бюджетной программы

ед.
изм.

отчетный
период

план
текущего
года

плановый период

проектируемый
год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого результата







Испытание сортов с целью внесения выявленных наиболее продуктивных и ценных по качеству сортов в Государственный реестр селекционных достижений

шт.

1418

1286

1149

1149

1149

Обследованная на основные агрохимические показатели и микроэлементы площадь пахотных земель сельскохозяйственного назначения

млн. га

1,5

3,5

3,5

3,5

3,5

Получение информации по агрометеорологическому мониторингу для обеспечения сельскохозяйственного производства

ед. инф.

141

141

141

141

141

Получение информации по космическому мониторингу сельскохозяйственных угодий и объемов растениеводческой продукции

ед. инф.

23

24

24

24

24

Общая площадь застрахованных посевов

тыс. га

13,9

13,5

13,4

13,5

14,5

Закуп зерна в государственные реализационные ресурсы

тыс. тонн

170,7

188,6

181,5

181,5

181,5

Объем зерна государственного резерва продовольственного зерна, хранящегося на хлебоприемных предприятиях республики

тыс. тонн

500,0

500,0

500,0

500,0

500,0

Объем зерна государственного резерва продовольственного зерна, перемещенного с одного хлебоприемного предприятия на другое

тыс. тонн

17

17

17

17

17

Показатели конечного результата







Доля наиболее продуктивных и ценных сортов и гибридов, выявленных в процессе Государственного сортоиспытания

%

5,7

3,9

4,9

4,9

4,9

Информационный банк данных об агрохимическом состоянии пахотных земель сельскохозяйственного назначения

тыс. банк единиц

200,6

791,4

989,3

989,3

989,3

Доля посевных площадей, охваченных страхованием

%

74

73

74

74

80

Доля освежения государственного резерва продовольственного зерна

%

34,1

30

33

33

33

Показатели качества









Показатели эффективности







Средние затраты на единицу оказанной услуги:







по агрометеорологическому мониторингу для обеспечения сельскохозяйственного производства

тыс.
тенге

170,3

170,3

170,3

170,3

170,3

по космическому мониторингу сельскохозяйственных угодий и объемов растениеводческой продукции

тыс.
тенге

1 123,3

1 123,3

1 016

1 016

1 016

Средняя стоимость 1 тонны зерна (пшеницы мягкой 3 класса), закупаемого в государственные ресурсы

тенге

40 000

28 000

39 000

39 000

39 000

Средняя стоимость хранения 1 тонны государственного резерва продовольственного зерна в месяц

тенге

150

150

150

150

150

Средняя стоимость перемещения 1 тонны государственного резерва продовольственного зерна

тенге

2 464

2 440

3 300

3 300

3 300

Объем бюджетных расходов

тыс.
тенге

8 582 465,9

8 040 377

9 887 148

9 846 620

9 753 524

Бюджетная программа

215 «Обеспечение фитосанитарной безопасности»

Описание

Проведение химических обработок для снижения численности особо опасных вредных организмов до безопасного уровня (ниже экономического порога вредоносности - ЭПВ), систематическое наблюдение за появлением, развитием и распространением вредителей, болезней и сорняков, максимальное выявление очагов массового развития и распространения карантинных, вредных и особо опасных вредных организмов, локализация и ликвидация карантинных вредителей, болезней растений и сорняков. Содержание четырех государственных учреждений по карантину растений и проведение ими определения видового состава карантинных объектов и выявления на скрытую зараженность карантинными объектами (карантинными вредными организмами).

вид бюджетной программы

в зависимости
от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости
от способа реализации

индивидуальная

текущая/развитие

текущая

Наименование показателей бюджетной программы

ед.
изм.

отчетный
период

план
текущего
года

плановый период

проектируемый
год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого результата







Проведение определения видового состава карантинных объектов в образцах подкарантинной продукции

тыс. экспертиз

48,8

50

45,5

45,5

45,5

Химическая обработка против особо опасных вредителей и болезней сельскохозяйственных культур и карантинных объектов

тыс. га

4 540,8

4 115,2

5 360,9

4 879

4 397,2

Проведение мониторинговых мероприятий по защите и карантину растений:







маршрутные обследования

млн. га

117, 6

75,4

75,4

75,4

75,4

систематические обследования

базовые хозяйства

571

571

571

571

Проведение посева и наблюдение сортообразцов полевых культур

сортообразцы

101

100

100

100

100

Формирование и передача научным учреждениям республики лучших образцов зерновых культур

тысяч образцов

2,1

2

2

2

2

Энтомологическая, фитопоталогическая, бактериологическая, гербологическая оценка посевов

тысяч анализов

3,8

3,5

3,5

3,5

3,5

Обследование, в том числе:







сортообразцы

штук

307

270

275

280

280

живые растения различных плодово-ягодных и других культур

штук

4 000

4 000

4 000

4 000

4 000

Показатели конечного результата







Охват площадей химическими обработками в сравнении с выявленными площадями по особо опасным вредным организмам

%
вредителей

100

100

100

100

100

%
болезней зерновых

64,9

37,5

31,5

21,2

35,3

Охват площадей химическими обработками в сравнении с выявленными площадями по карантинным объектам

%

100

100

44,1

42,4

42,7

Показатели качества









Показатели эффективности







Коэффициент возможности распространения карантинных и особо опасных вредных организмов

ед.

1,04

1,02

1

0,98

0,96

Объем бюджетных расходов

тыс.
тенге

5 357 743,8

6 184 468

9 122 447

8 419 958

8 708 872

Бюджетная программа

216 «Ветеринарные мероприятия и обеспечение пищевой безопасности»

Описание

Комплекс ветеринарных мероприятий, направленных на защиту граждан Казахстана и животного мира от болезней общих для человека, животных и птиц, сохранения стабильной эпизоотической ситуации по инфекционным болезням сельскохозяйственных животных и птиц в республике, путем своевременного выполнения ветеринарно-профилактических и диагностических мероприятий.

Вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

индивидуальная

текущая/развитие

текущая

Наименование показателей бюджетной программы

ед.
изм.

отчетный период

план текущего года

плановый период

проектируемый год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого результата







Проведение диагностических исследований поголовья животных с внедрением современных диагностических методов в соответствие с требованиями Международного эпизоотического бюро (МЭБ)

млн. исслед.

39,6

26

24,8

24,8

24,8

Закуп и хранение ветеринарных препаратов для профилактики особо опасных болезней животных и птиц и пополнение республиканского запаса ветеринарных препаратов и дезинфицирующего средства

млн. доз

123,4

121,3

134,1

134,1

134,1

тыс. литр

20

20

20

20

20

Возмещение ущерба изъятых и уничтоженных:

тыс. гол.






МРС

41

43,5

8

8

8

КРС

3,5

2,5

5,8

5,8

5,8

птиц

0,7

0,7

0,7

лошади

0,1

0,013

0,06

0,06

0,06

свиньи

0,5

0,5

0,5

верблюды

0,02

0,007

0,02

0,02

0,02

Обеспечение выполнения запланированных мероприятий по диагностике, профилактике особо опасных болезней животных, мониторингу референции, лабораторной диагностике и введению Национальной коллекции штаммов микроорганизмов

тыс. исслед.

77

77,8

92,3

92,3

92,3

Обеспечение выполнения запланированных мероприятий по исследованиям на безопасность пищевой продукции

тыс. исслед.

4,4

4,4

4,4

Показатели конечного результата







Доля особо опасных заболеваний животных охваченных диагностическими исследованиями

%

40

40

40

Доля применяемых иммунопрофилактических ветеринарных препаратов против особо опасных болезней животных, производство которых сертифицировано по международному стандарту (включая GMP-стандарту)

%

25

30

30

30

Доля пищевой продукции, подверженной мониторинговым лабораторным исследованиям

%

0,02

0,02

0,02

Показатели качества









Показатели эффективности







Средняя стоимость затрат проведения диагностических исследований:

тенге






серологических

141,8

274

287,0

287,0

287,0

бактериологических

1 355,8

1 418,3

1418,3

1418,3

1418,3

вирусологических

2 513,9

1 603,8

1295,0

1295,0

1295,0

паразитологических

321

321

321

321

321

Стоимость затрат на:

тенге













приобретение одной дозы ветеринарного препарата

0,89-500

3-3 197

3-3 200

3-3 200

3-3 200



хранение ветеринарных препаратов (за сутки) на франко-складе

13 960

13 975

14 584

14 584

14 584



Средняя стоимость затрат проведения референтных исследований:
бактериологических

тенге

3 857,1

56 305

8 744

8 744

8 744



вирусологических (серологических)

2 707,3

1 588

4 872

4 872

4 872

молекулярно-генетических

2 977,3

5 348

11 710

11 710

11 710

химико-токсикологических, биохимических

3 358,2

2 703




радиологических

3 563,5





патоморфологических

3 461,5

5 568




по освежению (поддержанию активности) штаммов микроорганизмов Национальной коллекции

3 846,2

152 246

15 468

15 468

15 468

по мониторингу безопасности пищевой продукции

120 500

13 540




по мониторингу качества ветеринарных препаратов

5 867

342 000

342 000

342 000

по эпизоотическому мониторингу дикой фауны

2 512

16 510

16 510

16 510

Средняя стоимость затрат проведения мониторинговых исследований по обеспечению пищевой безопасности:






микробиологических

43 505

43 505

43 505

по определению количества в предельно-допустимых концентрациях токсических элементов (соли тяжелых металлов)

14 712

14 712

14 712

по определению количества в предельно-допустимых концентрациях токсических элементов (соли тяжелых металлов, диоксины и диоксина подобных веществ (ПХБ))

547 173

547 173

547 173

радиологических

13 267

13 267

13 267

паразитологических

22 015

22 015

22 015

по определению остаточного количества загрязняющих веществ (гормоны и антибиотики)

16 649

16 649

16 649

Объем бюджетных расходов

тыс.тенге

10 891 799,4

15 194 793

16 491 888

16 467 559

16 467 559

Бюджетная программа

220 «Строительство объектов в сфере ветеринарии»

описание

Приведение объектов ветеринарных лабораторий, зданий и помещений в соответствии с требованиями международных норм, стандартов и рекомендаций ВТО, путем строительства однотипных модульных районных зданий ветлабораторий с вивариями для животных РГП «Республиканская ветеринарная лаборатория» МСХ РК.

вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

осуществление бюджетных инвестиций

в зависимости от способа реализации

индивидуальная

текущая/развитие

развитие

Наименование показателей бюджетной программы

ед.
изм.

отчетный
период

план
текущего
года

плановый период

проектируемый
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели прямого результата







Строительство однотипных модульных зданий районных ветлабораторий

ед.

100

63

60



Окончательный расчет по объектам, строительство которых завершено в предыдущие годы

количество объектов

19

6



Строительство биохранилища для хранения микроорганизмов

ед.

1





показатели конечного результата







Соответствие ветеринарных лабораторий требованиям международных норм, стандартов и рекомендаций ВТО (с нарастающим итогом)

%

29,4

94,4

94,4



Введено в эксплуатацию ветеринарных лаборатории

ед.

22

71

49



показатели качества







показатели эффективности







Средняя стоимость затрат на единицу:







строительство одной ветеринарной лаборатории

тыс.
тенге

38 689,8

96 146,7

29 098



строительство биохранилища

7 362





реконструкция зданий и вспомогательных помещений

211





объем бюджетных расходов

тыс.
тенге

3 876 550

6 157 878

1 371 254



Бюджетная программа

224 «Мониторинг и оценка мелиоративного состояния орошаемых земель»

Описание

Проведение РГУ «Зональный гидрогеолого-мелиоративный центр»; РГУ «Кызылординская гидрогеолого-мелиоративная экспедиция»; РГУ «Южно-Казахстанская гидрогеолого-мелиоративная экспедиция» мониторинга и оценки за мелиоративным состоянием орошаемых земель, разработка рекомендаций и мероприятий по сохранению и улучшению мелиоративного состояния орошаемых земель.
Проведение РГУ «Республиканский методический центр «Казагромелиоводхоз» работ по разработке и научному обоснованию единой республиканской нормативно-методической документации в области мелиорации земель.

вид бюджетной программы

в зависимости
от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости
от способа
реализации

индивидуальная

текущая/развитие

текущая

Наименование показателей бюджетной программы

ед.
изм.

отчетный
период

план
текущего
года

плановый период

проектируемый
год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого результата







Агромелиоративное обследование на орошаемых землях

тыс. гектар

1 611,4

1 474

1 474

1 474

1 474

Разработка нормативно-методических документаций в области мелиорации земель

шт.

5

5

5

5

5

Показатели конечного результата







Разработка рекомендаций и мероприятий, направленных на эффективное и рациональное использование земель и поливной воды, предотвращение засоления, осолонцевания и ирригационной эрозии и смягчение негативного воздействия на орошаемых землях

отчеты и рекомендации

47

47

45

45

45

Показатели качества







Показатели эффективности







Средневзвешенная стоимость затрат по обоснованию критериев и оценке мелиоративного состояния на 1 гектар инженерно-подготовленных земель

тенге/

гектар

129,7

152

169,9

162,8

162,8

Средняя стоимость работ по разработке нормативно-методической базы в области мелиорации земель

тыс. тенге

6 275,9

6 058,6

6 464,6

6 165,2

6 165,2

Объем бюджетных расходов

тыс.
тенге

249 772,3

254 424

282 818

270 848

270 848

Бюджетная программа

225 «Субсидирование процентной ставки по кредитным и лизинговым обязательствам в рамках направления по финансовому оздоровлению субъектов АПК»

Описание

Бюджетной программой предусматриваются:
1) удешевление ставки вознаграждения по кредитным и лизинговым обязательствам СХТП в рамках направления по финансовому оздоровлению субъектов АПК;
2) оплата стоимости услуг оператора (АО «Казагромаркетинг»).

вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

предоставление трансфертов и бюджетных субсидий

в зависимости от способа реализации

индивидуальная

текущая/развитие

текущая

Наименование показателей бюджетной программы

ед.
изм.

отчетный
период

план
текущего
года

плановый период

проектируемый
год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого результата







Объем субсидирования процентной ставки по займам в рамках финансового оздоровления субъектов АПК

млрд. тенге

0,02

14,6

19,3

17,9

Количество рассмотренных кредитных и лизинговых договоров для включения в процесс финансового оздоровления

единиц

11

100

80

50

Показатели конечного результата







Сумма пролонгированных обязательств по кредитным и лизинговым обязательствам в рамках финансового оздоровления субъектов АПК (с нарастающим итогом)

млрд. тенге

3,7

64,7

153,7

163,7

Показатели качества







Показатели эффективности







Размер снижения процентной ставки вознаграждения кредитных и лизинговых обязательств в рамках финансового оздоровления субъектов АПК

%

7

7

7

7

Объем бюджетных расходов

тыс. тенге

39 369

14 700 000

19 470 136

18 070 136

Бюджетная программа

227 «Возмещение ставки вознаграждения по кредитам (лизингу) на поддержку сельского хозяйства»

Описание

Бюджетной программой предусматриваются:
1) удешевление ставки вознаграждения по кредитам и лизингу для субъектов АПК;
2) оплата стоимости услуг оператора (АО «Казагромаркетинг»).

Вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

предоставление бюджетных субсидий

в зависимости от способа реализации

индивидуальная

текущая/развитие

текущая

Наименование показателей бюджетной программы

ед.
изм.

Отчетный
период

план
текущего
года

плановый период

проектируемый
год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого результата







Количество предприятий по переработке сельхозпродукции, участвовавших в реализации программы на получение субсидий по кредитам (лизингу), выдаваемым финансовыми институтами

ед.

92

100-108




Объем субсидирования процентной ставки по кредитам и лизингу

млрд. тенге

6,5

6,5

6,6

Показатели конечного результата







Доля предприятий, получивших субсидии, к общему количеству перерабатывающих предприятий по республике

%

4,6

5,1




Обновление парка основных видов сельхозтехники (с учетом имеющейся техники с 2001 года выпуска)

%

50,9




Сумма кредитов, включая лизинг, выданных субъектам АПК за счет субсидирования ставок вознаграждения

млрд. тенге

92,5

92,5

93,9

Показатели качества







Показатели эффективности







Количество привлеченных удешевленных кредитов финансовых институтов на 1 тенге бюджетных субсидий

тенге

9,7

10,4




Размер снижения процентной ставки вознаграждения кредитных и лизинговых обязательств субъектов АПК

%

7

7

7

Объем бюджетных расходов

тыс.тенге

1 724 719

3 952 443

6 574 892

6 574 892

6 749 784

Бюджетная программа

228 «Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на поддержку субъектов агропромышленного комплекса в регионах в рамках Программы по развитию агропромышленного комплекса в Республике Казахстан на 2013 – 2020 годы «Агробизнес – 2020»

описание

1) Субсидирование затрат перерабатывающих предприятий на закуп сельскохозяйственной продукции для производства продуктов ее глубокой переработки
2) Возмещение части расходов, понесенных субъектом АПК при инвестиционных вложениях, направленных на создание новых либо расширение действующих производственных мощностей.
Оплата услуг оператора

вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

предоставление трансфертов и бюджетных субсидий

в зависимости от способа
реализации

индивидуальная

текущая/развитие

текущая

наименование показателей
бюджетной программы

ед.
изм.

отчетный
период

план
текущего
года

плановый период

проектируемый
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели прямого результата







Объем произведенной продукции, охваченный субсидированием, тыс. тонн, в том числе:

тыс.
тонн






сухое молоко


2,4



сливочное масло


5,6



сыры


1,3



сахарная свекла


7,8



Снижение инвестиционных вложений субъектов АПК, направленных на создание новых либо расширение действующих производственных мощностей

тыс.
тенге

14 269 805



показатели конечного результата







Прирост производства молочной продукции к предыдущему году

%






сухое молоко


5



сливочное масло


6



сыры


6



Прирост производства сахара из отечественного сырья к предыдущему году

%

2



Объем привлеченных инвестиций за счет инвестиционных субсидий

тыс.
тенге

47 566 016



объем бюджетных расходов

тыс.
тенге

17 767 227



                                    Свод бюджетных расходов

      Сноска. Свод бюджетных расходов с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 26.06.2014 № 705.

Ед. изм.

отчетный 2012 год

план текущего 2013 года

плановый период

проектируемый
год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

ВСЕГО бюджетных расходов:

тыс. тенге

295 318 265,7

199 284 346

152 003 142

110 379 532

109 350 285

Текущие бюджетные программы

тыс. тенге

237 194 769,1

179 116 655

130 631 888

110 379 532

109 350 285

Бюджетные программы развития

тыс. тенге

58 123 496,6

20 167 691

21 371 254