Қалалық мәслихаттың 2011 жылғы 12 желтоқсандағы № 50/440 "2012 - 2014 жылдарға арналған қалалық бюджет туралы" шешіміне өзгерістер енгізу туралы

Маңғыстау облысы Ақтау қалалық мәслихатының 2012 жылғы 12 сәуірдегі № 2/14 шешімі. Маңғыстау облысының Әділет департаментінде 2012 жылғы 26 сәуірде № 11-1-176 тіркелді

      Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы № 95-IV Бюджет кодексінің 106 бабы 2 тармағының 4) тармақшасына сәйкес, Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы № 148 «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Заңының 6 бабы 1 тармағының 1) тармақшасына және «Облыстық мәслихаттың 2011 жылғы 6 желтоқсандағы № 39/448 «2012-2014 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» шешіміне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Маңғыстау облыстық мәслихатының 2012 жылғы 4 сәуірдегі № 3/26 шешіміне (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде 2012 жылғы 11 cәуірде № 2121 болып тіркелген) сәйкес, қалалық мәслихат ШЕШТІ:
      1. Қалалық мәслихаттың 2011 жылғы 12 желтоқсандағы № 50/440 «2012-2014 жылдарға арналған қалалық бюджет туралы» (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде 2011 жылғы 28 желтоқсанда № 11-1-169 болып тіркелген, 2011 жылғы 29 желтоқсандағы № 220-221 «Маңғыстау» газетінде жарияланған) шешіміне келесі өзгерістер енгізілсін:
      «Ақтау қаласының 2012-2014 жылдарға арналған бюджеті 1 қосымшаға сәйкес, соның ішінде 2012 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:
      1) кірістер – 14 832 215 мың теңге, оның ішінде:
      салықтық түсімдер бойынша – 10 826 829 мың теңге;
      салықтық емес түсімдер бойынша – 279 517 мың теңге;
      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 593 186 мың теңге;
      трансферттер түсімі бойынша – 3 132 683 мың теңге;
      2) шығындар – 15 124 397 мың теңге;
      3) таза бюджеттік кредиттеу – 500 000 мың теңге, соның ішінде:
      бюджеттік кредиттер – 500 000 мың теңге;
      бюджеттік кредиттерді өтеу – 0 мың теңге;
      4) қаржы активтерiмен операциялар бойынша сальдо – 30 650 мың теңге, соның ішінде:
      қаржы активтерiн сатып алу – 30 650 мың теңге;
      мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;
      5) бюджет тапшылығы (профициті) – 822 832 мың теңге;
      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 822 832 мың теңге, соның ішінде:
      қарыздар түсімі – 500 000 мың теңге;
      қарыздарды өтеу – 0 мың теңге;
      бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 322 832 мың теңге.
      2 тармақтағы:
      2 абзацтағы «18,8» саны «22,1» санымен ауыстырылсын;
      3 абзацтағы «18,7» саны «22,1» санымен ауыстырылсын.
      7 тармақтағы «926 711» саны «2 517 790» санымен ауыстырылсын.
      8 тармақтағы «5 492» саны «10 210» санымен ауыстырылсын.
      2. Осы шешім 2012 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Сессия төрағасы                         Қ. Арғынов

      Қалалық мәслихаттың
      хатшысы                                 М. Молдағұлов

      «КЕЛІСІЛДІ»

      «Ақтау қалалық экономика және
      бюджеттік жоспарлау бөлімі»
      мемлекеттік мекемесінің бастығы
      А. Ким
      2012 жыл 12 сәуір

Қалалық мәслихаттың
2012 жылғы 12 сәуірдегі
№ 2/14 шешіміне
1-қосымша

2012 жылға арналған Ақтау қаласының бюджеті

Санаты

Сомасы, мың теңге


Сыныбы



Iшкi сыныбы




Атауы




1. КІРІСТЕР

14 832 215

1



Салықтық түсiмдер

10 826 829


01


Табыс салығы

3 427 510



2

Жеке табыс салығы

3 427 510


03


Әлеуметтік салық

3 390 724



1

Әлеуметтік салық

3 390 724


04


Меншiкке салынатын салықтар

2 909 515



1

Мүлiкке салынатын салықтар

1 858 393



3

Жер салығы

349 594



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

701 463



5

Бірыңғай жер салығы

65


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар

724 525



2

Акциздер

55 642



3

Табиғи және басқа ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер

362 952



4

Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметті жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

236 024



5

Құмар ойын бизнеске салық

69 907


08


Заңдық мәндi iс-әрекеттердi жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер

374 555



1

Мемлекеттiк баж

374 555

2



Салықтық емес түсімдер

279 517


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

19 286



1

Мемлекеттiк кәсiпорындардың таза кiрiсі бөлiгiнің түсiмдері

2 286



5

Мемлекеттік меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

17 000


02


Мемлекеттiк бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттiк мекемелердiң тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) өткiзуiнен түсетін түсiмдер

1 573



1

Мемлекеттiк бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттiк мекемелердiң тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) өткiзуiнен түсетін түсiмдер

1 573


03


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері

1 459



1

Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері

1 459


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

251 736



1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

251 736


06


Басқа да салықтық емес түсімдер

5 463



1

Басқа да салықтық емес түсімдер

5 463

3



Негізгі капиталды сатудан түсетiн түсімдер

593 186


01


Мемлекеттiк мекемелерге бекітілген мемлекеттiк мүлiктi сату

132 469



1

Мемлекеттiк мекемелерге бекітілген мемлекеттiк мүлiктi сату

132 469


03


Жерді және материалдық емес активтерді сату

460 717



1

Жерді сату

416 145



2

Материалдық емес активтерді сату

44 572

4



Трансферттердің түсімдері

3 132 683




Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

3 132 683



2

Облыстық бюджеттен түсетін трансферттер

3 132 683


Функционалдық топ

Сомасы, мың тенге


Бюджеттік бағдарлама әкімшілігі



Бағдарлама




Атауы




2. ШЫҒЫНДАР

15 124 397

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

164 807


112


Қалалық мәслихаттың аппараты

15 705



001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

15 705


122


Қала әкімінің аппараты

74 974



001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

74 974


123


Өмірзақ селосы әкімінің аппараты

12 348



001

Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қаланың, кент, ауыл (село), ауылдық (селолық) округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

11 508



024

Ақпараттық жүйелер құру

840


452


Қаржы бөлімі

49 819



001

Аудандық бюджетті орындау және коммуналдық меншікті (облыстық манызы бар қала) саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

19 494



003

Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу

7 000



004

Біржолғы талондарды беру жөніндегі жұмысты және біржолғы талондарды іске асырудан сомаларды жинаудың толықтығын қамтамасыз етуді ұйымдастыру

17 315



011

Коммуналдық меншікке түскен мүлікті есепке алу, сақтау, бағалау және сату

5 710



018

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

300


453


Экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі

11 961



001

Экономикалық саясатты, мемлекеттік жоспарлау жүйесін қалыптастыру және дамыту және ауданды (облыстық манызы бар қаланы) басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

11 661



004

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

300

02



Қорғаныс

15 303


122


Қала әкімінің аппараты

15 303



005

Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар

15 303

03



Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқық, сот, қылмыстық-атқару қызметі

73 142


458


Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

73 142



021

Елдi мекендерде жол жүрісі қауiпсiздiгін қамтамасыз ету

73 142

04



Білім беру

8 293 555


464


Білім беру бөлімі

8 205 927



001

Жергілікті деңгейде білім беру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

24 429



003

Жалпы білім беру

5 017 599



005

Ауданның (облыстык маңызы бар қаланың) мемлекеттік білім беру мекемелер үшін оқулықтар мен оқу-әдiстемелiк кешендерді сатып алу және жеткізу

97 021



006

Балалар мен жеткіншектерге үшін қосымша білім беру

299 059



007

Аудандық (қалалық) ауқымдағы мектеп олимпиадаларын және мектептен тыс іс-шараларды өткiзу

15 193



009

Мектепке дейінгі тәрбие ұйымдарының қызметін қамтамасыз ету

2 547 367



015

Республикалық бюджеттен берілетін рансферттер есебінен жетім баланы (жетім балаларды) және ата-аналарының қамқорынсыз қалған баланы (балаларды) күтіп-ұстауға асыраушыларына ай сайынғы ақшалай қаражат төлемдері

38 832



020

Республикалық бюдеттен берілетін трансферттер есебінен үйде оқытылатын мүгедек балаларды жабдықпен, бағдарламалық қамтыммен қамтамасыз ету

46 497



021

Республикалық бюджеттен берілетін нысаналы трансферттер есебінен мектепке дейінгі ұйымдардың тәрбиешілеріне біліктілік санаты үшін қосымша ақының мөлшерін ұлғайту

20 610



063

Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен "Назарбаев Зияткерлік мектептері" ДБҰ-ның оқу бағдарламалары бойынша біліктілікті арттырудан өткен мұғалімдерге еңбекақыны арттыру

3 655



064

Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен мектеп мұғалімдеріне біліктілік санаты үшін қосымша ақының мөлшерін ұлғайту

95 665


467


Құрылыс бөлімі

87 628



037

Білім беру объектілерін салу және реконструкциялау

87 628

06



Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру

665 461


123


Өмірзақ селосы әкімінің аппараты

573



003

Мұқтаж азаматтарға үйінде әлеуметтік көмек көрсету

573


451


Жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

650 678



001

Жергілікті деңгейде облыстың жұмыспен қамтуды қамтамасыз ету және үшін әлеуметтік бағдарламаларды іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

54 846



002

Еңбекпен қамту бағдарламасы

110 855



005

Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек

22 592



006

Тұрғын үй көмегі

31 990



007

Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек

247 511



010

Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедек балаларды материалдық қамтамасыз ету

5 727



011

Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу

2 351



013

Белгіленген тұрғылықты жері жоқ тұлғаларды әлеуметтік бейімдеу

28 466



014

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету

84 753



016

18 жасқа дейінгі балаларға мемлекеттік жәрдемақылар

7 483



017

Мүгедектерді оңалту жеке бағдарламасына сәйкес, мұқтаж мүгедектерді міндетті гигиеналық құралдармен қамтамасыз етуге, және ымдау тілі мамандарының, жеке көмекшілердің қызмет көрсетуі

38 354



021

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

400



023

Жұмыспен қамту орталықтарының қызметін қамтамасыз ету

15 350


464


Білім беру бөлімі

14 210



008

Жергілікті өкілді органдардың шешімі бойынша білім беру ұйымдарының күндізгі оқу нысынында мен тәрбиеленушілерді қоғамдық көлікте (таксиден басқа) жеңілдікпен жол жүру түрінде әлеуметтік қолдау

14 210

07



Тұрғын үй -коммуналдық шаруашылық

4 102 676


123


Өмірзақ селосы әкімінің аппараты

25 689



008

Елді мекендерде көшелерді жарықтандыру

5 229



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

11 532



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

8 928


467


Құрылыс бөлімі

2 764 223



003

Мемлекеттік коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау, салу және (немесе) сатып алу

867 562



004

Инженерлік коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау,дамыту, жайластыру және (немесе) сатып алу

605 674



005

Коммуналдық шаруашылықты дамыту

110 781



006

Сумен жабдықтау және су бұру жүйесін дамыту

1 070 076



007

Қаланы және елді мекендерді көркейтуді дамыту

110 130


458


Тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

1 305 228



015

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

139 867



016

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

366 858



017

Жерлеу орындарын күтіп ұстау және туысы жоқтарды жерлеу

10 683



018

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

750 820



026

Ауданның (қалалың) коммуналдық меншігіндегі жылу жүйелерін қолдануды ұйымдастыру

37 000


479


Тұрғын-үй инспекция бөлімі

7 536



001

Жергілікті деңгейде тұрғын-үй қоры саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

6 336



005

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

1 200

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік

308 572


455


Мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

246 106



001

Жергілікті деңгейде тілдерді және мәдениетті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

8 759



003

Мәдени-демалыс жұмысын қолдау

204 398



006

Аудандық (қалалық) кітапханалардың жұмыс істеуі

32 949


456


Ішкі саясат бөлімі

42 960



001

Жергілікті деңгейде аппарат, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік сенімділігін қалыптастыруда мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

12 692



002

Газеттер мен журналдар арқылы мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер

20 000



003

Жастар саясаты саласында өңірлік бағдарламаларды iске асыру

2 268



005

Телерадиохабарлары арқылы мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу

8 000


465


Дене шынықтыру және спорт бөлімі

19 506



001

Жергілікті деңгейде мәдениет және тілдерді дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

6 917



006

Аудандық (облыс маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткізу

8 104



007

Әртүрлі спорт түрлері бойынша аудан (облыстық маңызы бар қала) құрама командаларының мүшелерін дайындау және олардың облыстық спорт жарыстарына қатысуы

4 485

09



Отын-энергетика кешені және жер қойнауын пайдалану

775 589


467


Құрылыс бөлімі

775 589



009

Жылу-энергетикалық жүйені дамыту

775 589

10



Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

26 586


453


Экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі

227



099

Мамандардың әлеуметтік көмек көрсетуі жөніндегі шараларды іске асыру

227


474


Ауыл шаруашылығы және ветеринария бөлімі

8 585



001

Жергілікті деңгейде ауыл шаруашылығы және ветеринария саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

7 969



012

Ауыл шаруашылығы жануарларын бірдейлендіру жөніндегі іс-шараларды жүргізу

86



013

Эпизоотияға қарсы іс-шаралар жүргізу

530


463


Жер қатынастары бөлімі

17 774



001

Аудан (облыстық манызы бар қала) аумағында жер қатынастарын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

17 774

11



Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

35 848


467


Құрылыс бөлімі

15 164



001

Құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

15 164


468


Сәулет және қала құрылысы бөлімі

20 684



001

Жергілікті деңгейде сәулет және қала құрылысы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

12 684



003

Ауданның қала құрылысы даму аумағын және елді мекендердің бас жоспарлары схемаларын әзірлеу

8 000

12



Көлік және коммуникация

352 495


458


Тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

352 495



022

Көлік инфрақұрылымын дамыту

119 073



023

Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

233 422

13



Өзгелер

85 218


469


Кәсіпкерлік бөлімі

47 436



001

Жергілікті деңгейде кәсіпкерлік пен өнеркәсіпті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

9 356



003

Кәсіпкерлік қызметті қолдау

38 080


452


Қаржы бөлімі

10 210



012

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві

10 210


453


Экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі

5 000



003

Жергілікті бюджеттік инвестициялық жобалардың және концессиялық жобалардың техникалық-экономикалық негіздемелерін әзірлеу және оған сараптама жүргізу

5 000


458


Тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

22 572



001

Жергілікті деңгейде тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

22 572

15



Трансферттер

225 145


452


Қаржы бөлімі

225 145



006

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

225 145




3. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕУ

500 000




Бюджеттік кредиттер

500 000



039

Кондоминиум объектілерінің жалпы мүлкіне жөндеу жүргізу

500 000




Бюджеттік кредиттерді өтеу

0




4. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

30 650




Қаржы активтерін сатып алу

30 650

13



Өзгелер

30 650


452


Қаржы бөлімі

9 650



014

Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту

9 650


458


Тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

21 000



065

Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту

21 000




Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0




5. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТІ)

-822 832




6. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ)

822 832

7



Қарыздар түсімі

500 000


01


Мемлекеттік ішкі қарыздар

500 000



2

Қарыз алу келісім-шарттары

500 000

16



Қарыздарды өтеу

0




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

322 832


О внесении изменений в решение городского маслихата от 12 декабря 2011 года № 50/440 "О городском бюджете на 2012- 2014 годы"

Решение Актауского городского маслихата Мангистауской области от 12 апреля 2012 года № 2/14. Зарегистрировано Департаментом юстиции Мангистауской области 26 апреля 2012 года № 11-1-176

      В соответствии с подпунктом 4) пункта 2 статьи 106 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года № 95-IV, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года № 148 «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» и решением Мангистауского областного маслихата от 4 апреля 2012 года № 3/26 «О внесении изменений и дополнений в решение областного маслихата от 6 декабря 2012 года № 39/448 «Об областном бюджете на 2012-2014 годы» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 2121 от 11 апреля 2012 года), городской маслихат РЕШИЛ:
      1. Внести в решение городского маслихата от 12 декабря 2011 года № 50/440 «О городском бюджете на 2012-2014 годы» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 11-1-169 от 28 декабря 2011 года, опубликовано в газете «Огни Мангистау» от 29 декабря 2011 года № 220-222) следующие изменения:
      «Утвердить Актауский городской бюджет на 2012-2014 годы, согласно приложению 1, в том числе на 2012 год в следующих объемах:
      1) доходы – 14 832 215 тысяч тенге, в том числе по:
      налоговым поступлениям – 10 826 829 тысяч тенге;
      неналоговым поступлениям – 279 517 тысяч тенге;
      поступлениям от продажи основного капитала – 593 186 тысяч тенге;
      поступлениям трансфертов – 3 132 683 тысяч тенге;
      2) затраты – 15 124 397 тысяч тенге;
      3) чистое бюджетное кредитование – 500 000 тысяч тенге, в том числе:
      бюджетные кредиты – 500 000 тысяч тенге;
      погашение бюджетных кредитов – 0 тысяч тенге;
      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 30 650 тысяч тенге, в том числе:
      приобретение финансовых активов – 30 650 тысяч тенге;
      поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;
      5) дефицит (профицит) бюджета – 822 832 тысяч тенге;
      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 822 832 тысяч тенге, в том числе:
      поступление займов – 500 000 тысяч тенге;
      погашение займов – 0 тысяч тенге;
      используемые остатки бюджетных средств – 322 832 тысяч тенге.
      В пункте 2:
      в абзаце 2 цифру «18,8» заменить цифрой «22,1»;
      в абзаце 3 цифру «18,7» заменить цифрой «22,1».
      В пункте 7 цифру «926 711» заменить цифрой «2 517 790».
      В пункте 8 цифру «5 492» заменить цифрой «10 210».
      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2012 года.

      Председатель сессии                     К. Аргенов

      Секретарь городского
      маслихата                               М. Молдагулов

      «СОГЛАСОВАНО»

      Начальник государственного
      учреждения «Актауский
      городской отдел экономики и
      бюджетного планирования»
      А. Ким
      12 апреля 2012 года

Приложение 1
к решению городского маслихата
от 12 апреля 2012 года № 2/14

Бюджет города Актау на 2012 год

категория


Сумма тыс. тенге


класс



подкласс




Наименование




1. ДОХОДЫ

14 832 215

1



Налоговые поступления

10 826 829


01


Подоходный налог

3 427 510



2

Индивидуальный подоходный налог

3 427 510


03


Социальный налог

3 390 724



1

Социальный налог

3 390 724


04


Hалоги на собственность

2 909 515



1

Hалоги на имущество

1 858 393



3

Земельный налог

349 594



4

Hалог на транспортные средства

701 463



5

Единый земельный налог

65


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

724 525



2

Акцизы

55 642



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

362 952



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

236 024



5

Налог на игорный бизнес

69 907


08


Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами

374 555



1

Государственная пошлина

374 555

2



Неналоговые поступления

279 517


01


Доходы от государственной собственности

19 286



1

Поступления части чистого дохода государственных предприятий

2 286



5

Доходы от аренды имущества,находящегося в государственной собственности

17 000


02


Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

1 573



1

Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

1 573


03


Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

1 459



1

Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

1 459


04


Штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

251 736



1

Штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от предприятий нефтяного сектора

251 736


06


Прочие неналоговые поступления

5 463



1

Прочие неналоговые поступления

5 463

3



Поступления от продажи основного капитала

593 186


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

132 469



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

132 469


03


Продажа земли и нематериальных активов

460 717



1

Продажа земли

416 145



2

Продажа нематериальных активов

44 572

4



Поступления трансфертов

3 132 683




Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

3 132 683



2

Трансферты из областного бюджета

3 132 683


Функциональная группа

Сумма тыс. тенге


Администратор бюджетных программ



Программа 




Наименование




2. ЗАТРАТЫ

15 124 397

01



Государственные услуги общего характера

164 807


112


Аппарат маслихата города

15 705



001

Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)

15 705


122


Аппарат акима города

74 974



001

Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)

74 974


123


Аппарат акима села Умирзак

12 348



001

Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа

11 508



024

Создание информационных систем

840


452


Отдел финансов

49 819



001

Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета района (города областного значения) и управления коммунальной собстенностью района (города областного значения)

19 494



003

Проведение оценки имущества в целях налогообложения

7 000



004

Организация работы по выдаче разовых талонов и обеспечение полноты сбора сумм от реализации разовых талонов

17 315



011

Учет, хранение, оценка и реализация имущества, поступившего в коммунальную собственность

5 710



018

Капитальные расходы государственного органа

300


453


Отдел экономики и бюджетного планирования

11 961



001

Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования и управления района (города областного значения)

11 661



004

Капитальные расходы государственного органа

300

02



Оборона

15 303


122


Аппарат акима города

15 303



005

Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности

15 303

03



Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность

73 142


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

73 142



021

Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах

73 142

04



Образование

8 293 555


464


Отдел образования

8 205 927



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования

24 429



003

Общеобразовательное обучение

5 017 599



005

Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения)

97 021



006

Дополнительное образование для детей

299 059



007

Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов районного (городского) масштаба

15 193



009

Обеспечение дошкольного воспитания и обучения

2 547 367



015

Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечитялям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей за счет трансфертов из республиканского бюджета

38 832



020

Обеспечение оборудованием, программным обеспечением детей-инвалидов, обучающихся на дому за счет трансфертов из республиканского бюджета

46 497



021

Увеличение размера доплаты за квалификационную категорию воспитателям дошкольных организаций образования за счет трансфертов из республиканского бюджета

20 610



063

Повышение оплаты труда,прошедшим повышение квалификации по учебным программам АОО "Назарбаев Интеллектуальные школы" за счет трансфертов из республиканского бюджета

3 655



064

Увеличение размера доплаты за квалификационную категорию учителям школ за счет трансфертов из республиканского бюджета

95 665


467


Отдел строительства

87 628



037

Строительство и реконструкция объектов образования

87 628

06



Социальная помощь и социальное обеспечение

665 461


123


Аппарат акима села Умирзак

573



003

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

573


451


Отдел занятости и социальных программ

650 678



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости социальных программ для населения

54 846



002

Программа занятости

110 855



005

Государственная адресная социальная помощь

22 592



006

Жилищная помощь

31 990



007

Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов

247 511



010

Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому

5 727



011

Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат

2 351



013

Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного места жительства

28 466



014

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

84 753



016

Государственные пособия на детей до 18 лет

7 483



017

Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида

38 354



021

Капитальные расходы государственного органа

400



023

Обеспечение деятельности центров занятости населения

15 350


464


Отдел образования

14 210



008

Социальная поддержка обучающихся и воспитанников организаций образования очной формы обучения в виде льготного проезда на общественном транспорте (кроме такси) по решению местных представительных органов

14 210

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

4 102 676


123


Аппарат акима села Умирзак

25 689



008

Освещение улиц населенных пунктов

5 229



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

11 532



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

8 928


467


Отдел строительства

2 764 223



003

Проектирование, строительство и (или) приобретения жилья государственного коммунального жилищного фонда

867 562



004

Проектирование,развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры

605 674



005

Развитие коммунального хозяйства

110 781



006

Развитие системы водоснабжения и водоотведения

1 070 076



007

Развития благоустройства городов и населенных пунктов

110 130


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

1 305 228



015

Освещение улиц в населенных пунктах

139 867



016

Обеспечение санитарии населенных пунктов

366 858



017

Содержание мест захоронений и захоронение безродных

10 683



018

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

750 820



026

Организация эксплуатации тепловых сетей? Находящихся в коммунальной собственности города

37 000


479


Отдел жилищной инспекции

7 536



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищного фонда

6 336



005

Капитальные расходы государственного органа

1 200

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

308 572


455


Отдел культуры и развития языков

246 106



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры

8 759



003

Поддержка культурно-досуговой работы

204 398



006

Функционирование районных (городских) библиотек

32 949


456


Отдел внутренней политики

42 960



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан

12 692



002

Услуги по проведению государственной информационной политики через газеты и журналы

20 000



003

Реализация региональных программ в сфере молодежной политики

2 268



005

Услуги по проведению государственной информационной политики через телерадиовещание

8 000


465


Отдел физической культуры и спорта

19 506



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта

6 917



006

Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне

8 104



007

Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях

4 485

09



Топливно-энергетический комплекс и недропользование

775 589


467


Отдел строительства

775 589



009

Развитие теплоэнергетической системы

775 589

10



Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

26 586


453


Отдел экономики и бюджетного планирования

227



099

Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов

227


474


Отдел сельского хозяйства и ветеринарии

8 585



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства и ветеринарии

7 969



012

Проведение мероприятий по идентификации сельскохозяйтвенных животных

86



013

Проведение противоэпизоотических мероприятий

530


463


Отдел земельных отношений

17 774



001

Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения)

17 774

11



Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

35 848


467


Отдел строительства

15 164



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства

15 164


468


Отдел архитектуры и градостроительства

20 684



001

Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне

12 684



003

Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных плановнаселенных пунктов

8 000

12



Транспорт и коммуникации

352 495


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

352 495



022

Развитие транспортной инфраструктуры

119 073



023

Обеспечение функционирования автомобильных дорог

233 422

13



Прочие

85 218


469


Отдел предпринимательства

47 436



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и промышленности

9 356



003

Поддержка предпринимательской деятельности

38 080


452


Отдел финансов

10 210



012

Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)

10 210


453


Отдел экономики и бюджетного планирования

5 000



003

Разработка технико-экономического обоснования местных бюджетных инвестиционных проектов и концессионных проектов и проведение его экспертизы

5 000


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

22 572



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

22 572

15



Трансферты

225 145


452


Отдел финансов

225 145



006

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

225 145




3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

500 000




Бюджетные кредиты

500 000



039

Проведение ремонта общего имущества объектов кондоминиум

500 000




Погашение бюджетных кредитов

0




4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

30 650




Приобретение финансовых активов

30 650

13



Прочие

30 650


452


Отдел финансов

9 650



014

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

9 650


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

21 000



065

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

21 000




Поступления от продажи финансовых активов государства

0




5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

-822 832




6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

822 832

7



Поступление займов

500 000


01


Внутренние государственные займы

500 000



2

Договоры займа

500 000

16



Погашение займов

0




Используемые остатки бюджетных средств

322 832