О внесении изменений в решение маслихата города Семей от 24 декабря 2021 года № 20/129-VIІ "О бюджете города Семей на 2022-2024 годы"

Решение маслихата города Семей области Абай от 20 декабря 2022 года № 37/259-VІI

      Маслихат города Семей РЕШИЛ:

      1. Внести в решение маслихата города Семей "О бюджете города Семей на 2022-2024 годы" от 24 декабря 2021 года № 20/129-VІI (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 26223), следующие изменения:

      пункт 1 изложить в новой редакции:

      "Утвердить городской бюджет на 2022-2024 годы согласно приложению 1, в том числе на 2022 год в следующих объемах:

      1) доходы – 57 098 770,8 тысяч тенге:

      налоговые поступления – 32 794 771,0 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 400 125,5 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 7 243 636,4 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 16 660 237,9 тысяч тенге;

      2) затраты – 60 879 969,7 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 472 551,7 тысяч тенге:

      бюджетные кредиты – 685 222,7 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 212 671,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге:

      приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -4 253 750,6 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 4 253 750,6 тысяч тенге:

      поступление займов – 7 303 049,0 тысяч тенге;

      погашение займов – 6 431 352,0 тысяч тенге;

      используемые остатки бюджетных средств – 3 382 053,6 тысяч тенге;

      приложение 1 к указанному решению изложить в редакции согласно приложению к настоящему решению.

      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2022 года.

      Секретарь городского маслихата Б. Акжалов

  Приложение к решению
от 20 декабря 2022 года
№ 37/259-VІI
  Приложение 1 к решению
от 24 декабря 2021 года
№ 20/129-VІI

Бюджет города Семей на 2022 год

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. Доходы

57 098 770,8

1



Налоговые поступления

32 794 771,0


01


Подоходный налог

19 063 307,0



1

Корпоративный подоходный налог

5 302 539,0



2

Индивидуальный подоходный налог

13 760 768,0


03


Социальный налог

9 945 758,0



1

Социальный налог

9 945 758,0


04


Налоги на собственность

3 126 262,0



1

Налоги на имущество

1 949 654,0



3

Земельный налог

169 741,0



4

Налог на транспортные средства

1 006 867,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

558 124,0



2

Акцизы

67 397,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

188 738,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

301 989,0


08


Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами

101 320,0



1

Государственная пошлина

101 320,0

2



Неналоговые поступления

400 125,5


01


Доходы от государственной собственности

80 841,8



1

Поступления части чистого дохода государственных предприятий

1 468,8



4

Доходы на доли участия в юридических лицах, находящиеся в государственной собственности

2 155,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

66 862,0



9

Прочие доходы от государственной собственности

10 356,0


03


Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

2 253,0



1

Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

2 253,0


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

1 941,0



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим

1 941,0


06


Прочие неналоговые поступления

315 089,7



1

Прочие неналоговые поступления

315 089,7

3



Поступления от продажи основного капитала

7 243 636,4


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

6 793 636,4



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

6 793 636,4


03


Продажа земли и нематериальных активов

450 000,0



1

Продажа земли

270 000,0



2

Продажа нематериальных активов

180 000,0

4



Поступления трансфертов

16 660 237,9


01


Трансферты из нижестоящих органов государственного управления

6 933,2



3

Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов

6 933,2


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

16 653 304,7



2

Трансферты из областного бюджета

16 653 304,7


Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование

1

2

3

4

5

6





II. Затраты

60 879 969,7

01




Государственные услуги общего характера

1 695 976,7


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

851 086,2



112


Аппарат маслихата района (города областного значения)

53 663,0




001

Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)

53 663,0



122


Аппарат акима района (города областного значения)

797 423,2




001

Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)

792 823,2




003

Капитальные расходы государственного органа

4 600,0


2



Финансовая деятельность

16 295,3



459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

16 295,3




003

Проведение оценки имущества в целях налогообложения

16 255,3




010

Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим

40,0


9



Прочие государственные услуги общего характера

828 595,2



459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

549 510,4




001

Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)

183 811,0




113

Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам

365 699,4



801


Отдел занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния района (города областного значения)

279 084,8




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния

267 234,1




003

Капитальные расходы государственного органа

11 850,7

02




Оборона

169 279,9


1



Военные нужды

124 046,1



122


Аппарат акима района (города областного значения)

124 046,1




005

Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности

124 046,1


2



Организация работы по чрезвычайным ситуациям

45 233,8



122


Аппарат акима района (города областного значения)

45 233,8




006

Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения)

23 395,3




007

Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы

21 838,5

03




Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность

116 221,1


9



Прочие услуги в области общественного порядка и безопасности

116 221,1



485


Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

116 221,1




021

Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах

116 221,1

06




Социальная помощь и социальное обеспечение

6 011 254,9


1



Социальное обеспечение

1 425 366,8



801


Отдел занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния района (города областного значения)

1 425 366,8




010

Государственная адресная социальная помощь

1 425 366,8


2



Социальная помощь

3 864 672,1



485


Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

185 544,5




068

Социальная поддержка отдельных категорий граждан в виде льготного, бесплатного проезда на городском общественном транспорте (кроме такси) по решению местных представительных органов

185 544,5



801


Отдел занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния района (города областного значения)

3 679 127,6




004

Программа занятости

1 031 354,1




006

Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан

22 490,0




007

Оказание жилищной помощи

34 228,0




009

Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому

75 753,0




011

Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов

530 071,0




013

Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства

186 014,8




014

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

388 124,8




015

Территориальные центры социального обслуживания пенсионеров и инвалидов

593 418,1




017

Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида

671 215,0




023

Обеспечение деятельности центров занятости населения

146 458,8


9



Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения

721 216,0



801


Отдел занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния района (города областного значения)

721 216,0




018

Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат

10 573,0




050

Обеспечение прав и улучшение качества жизни инвалидов в Республике Казахстан

701 643,0




094

Предоставление жилищных сертификатов как социальная помощь

9 000,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

21 891 396,8


1



Жилищное хозяйство

13 074 612,2



467


Отдел строительства района (города областного значения)

12 691 040,4




003

Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда

10 346 607,3




004

Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры

1 749 233,1




098

Приобретение жилья коммунального жилищного фонда

595 200,0



479


Отдел жилищной инспекции района (города областного значения)

218 332,1




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищного фонда

218 332,1



497


Отдел жилищно-коммунального хозяйства района (города областного значения)

165 239,7




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства

99 732,8




003

Капитальные расходы государственного органа

0,0




005

Организация сохранения государственного жилищного фонда

44 940,4




031

Изготовление технических паспортов на объекты кондоминиумов

0,0




033

Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры

20 566,5


2



Коммунальное хозяйство

5 367 376,9



467


Отдел строительства района (города областного значения)

61 366,5




006

Развитие системы водоснабжения и водоотведения

5 938,4




058

Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах

55 428,1



497


Отдел жилищно-коммунального хозяйства района (города областного значения)

5 306 010,4




016

Функционирование системы водоснабжения и водоотведения

242 780,0




026

Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения)

1 198 344,5




028

Развитие коммунального хозяйства

1 849 671,1




029

Развитие системы водоснабжения и водоотведения

2 015 214,8


3



Благоустройство населенных пунктов

3 449 407,7



497


Отдел жилищно-коммунального хозяйства района (города областного значения)

3 449 407,7




025

Освещение улиц в населенных пунктах

1 357 643,8




030

Обеспечение санитарии населенных пунктов

192 030,7




034

Содержание мест захоронений и захоронение безродных

3 741,2




035

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1 895 992,0

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

1 551 475,8


1



Деятельность в области культуры

354 753,0



455


Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

354 753,0




003

Поддержка культурно-досуговой работы

354 753,0


2



Спорт

503 176,7



465


Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)

153 576,7




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта

47 482,0




005

Развитие массового спорта и национальных видов спорта

0,0




006

Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне

67 516,7




007

Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях

38 578,0



467


Отдел строительства района (города областного значения)

349 600,0




008

Развитие объектов спорта

349 600,0


3



Информационное пространство

441 111,8



455


Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

284 721,3




006

Функционирование районных (городских) библиотек

265 979,3




007

Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана

18 742,0



456


Отдел внутренней политики района (города областного значения)

156 390,5




002

Услуги по проведению государственной информационной политики

156 390,5


9



Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства

252 434,3



455


Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

120 494,3




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры

60 616,3




032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

2 200,0




113

Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам

57 678,0



456


Отдел внутренней политики района (города областного значения)

131 940,0




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан

98 772,0




003

Реализация мероприятий в сфере молодежной политики

33 168,0

09




Топливно-энергетический комплекс и недропользование

417 353,7


1



Топливо и энергетика

417 253,7



467


Отдел строительства района (города областного значения)

417 253,7




009

Развитие теплоэнергетической системы

417 253,7



497


Отдел жилищно-коммунального хозяйства района (города областного значения)

100,0




009

Развитие теплоэнергетической системы

100,0

10




Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

284 607,8


1



Сельское хозяйство

185 444,1



462


Отдел сельского хозяйства района (города областного значения)

84 806,1




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства

84 806,1



467


Отдел строительства района (города областного значения)

100 638,0




010

Развитие объектов сельского хозяйства

100 638,0


6



Земельные отношения

94 097,7



463


Отдел земельных отношений района (города областного значения)

94 097,7




001

Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения)

94 097,7


9



Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений

5 066,0

10

9

459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

5 066,0




099

Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов

5 066,0

11




Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

318 631,4


2



Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

318 631,4



467


Отдел строительства района (города областного значения)

138 368,9




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства

138 368,9



468


Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

180 262,5




001

Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне

72 398,0




003

Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов

107 864,5

12




Транспорт и коммуникации

9 108 777,8


1



Автомобильный транспорт

5 951 131,1



485


Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

5 951 131,1




022

Развитие транспортной инфраструктуры

154 900,6




023

Обеспечение функционирования автомобильных дорог

2 580 807,9




045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов

3 215 422,6


9



Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций

3 157 646,7



485


Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

3 157 646,7




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области пассажирского транспорта и автомобильных дорог

145 725,7




037

Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям

3 011 921,0

13




Прочие

1 407 612,1


3



Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции

215 716,5



467


Отдел строительства района (города областного значения)

135 302,0




026

Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках Единой программы поддержки и развития бизнеса "Дорожная карта бизнеса-2025"

135 302,0



469


Отдел предпринимательства района (города областного значения)

80 414,5




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства

80 414,5


9



Прочие

1 191 895,6



459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

953 442,4




008

Разработка или корректировка, а также проведение необходимых экспертиз технико-экономических обоснований местных бюджетных инвестиционных проектов и конкурсных документаций проектов государственно-частного партнерства, концессионных проектов, консультативное сопровождение проектов государственно-частного партнерства и концессионных проектов

46 485,9




012

Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)

906 956,5



485


Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

238 453,2




052

Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

238 453,2

14




Обслуживание долга

1 061 106,7


1



Обслуживание долга

1 061 106,7



459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

1 061 106,7




021

Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета

1 061 106,7

15




Трансферты

16 846 275,0


1



Трансферты

16 846 275,0



459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

16 846 275,0




006

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

109 396,5




024

Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства

15 600 698,0




038

Субвенции

571 913,0




053

Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов на развитие, выделенных в истекшем финансовом году, разрешенных доиспользовать по решению местных исполнительных органов

199 972,7




054

Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан

364 294,8





III. Чистое бюджетное кредитование

472 551,7





Бюджетные кредиты

685 222,7

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

663 000,0


1



Жилищное хозяйство

663 000,0



479


Отдел жилищной инспекции района (города областного значения)

663 000,0




083

Кредитование АО "Жилищный строительный сберегательный банк Казахстана" для предоставления жилищных займов

663 000,0

10




Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

22 222,7


9



Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений

22 222,7



459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

22 222,7




018

Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов

22 222,7





Погашение бюджетных кредитов

212 671,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





Приобретение финансовых активов

0,0





Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-4 253 750,6





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

4 253 750,6





Поступление займов

7 303 049,0





Погашение займов

6 431 352,0





Используемые остатки бюджетных средств

3 382 053,6


"Семей қаласының 2022-2024 жылдарға арналған бюджеті туралы" Семей қаласы мәслихатының 2021 жылғы 24 желтоқсандағы № 20/129-VІI шешіміне өзгерістер енгізу туралы

Абай облысы Семей қаласы мәслихатының 2022 жылғы 20 желтоқсандағы № 37/259-VІI шешімі

      Семей қаласының мәслихаты ШЕШТІ:

      1. "Семей қаласының 2022-2024 жылдарға арналған бюджеті туралы" Семей қаласы мәслихатының 2021 жылғы 24 желтоқсандағы № 20/129-VIІ шешіміне (Нормативтік құқықтық актілердің мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 26223 болып тіркелген) мынадай өзгерістер енгізілсін:

      1-тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "2022-2024 жылдарға арналған қалалық бюджет тиісінше 1- қосымшаға сәйкес, соның ішінде 2022 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 57 098 770,8 мың теңге:

      салықтық түсімдер – 32 794 771,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 400 125,5 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 7 243 636,4 мың теңге;

      трансферттердің түсімдері – 16 660 237,9 мың теңге;

      2) шығындар – 60 879 969,7 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредит беру – 472 551,7 мың теңге:

      бюджеттік кредиттер – 685 222,7 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 212 671,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге:

      қаржы активтерін сатып алу – 0,0 мың теңге;

      мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – -4 253 750,6 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 4 253 750,6 мың теңге:

      қарыздар түсімі – 7 303 049,0 мың теңге;

      қарыздарды өтеу – 6 431 352,0 мың теңге;

      бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 3 382 053,6 мың теңге;

      көрсетілген шешімнің 1-қосымшасы осы шешімнің қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.

      2. Осы шешім 2022 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Қалалық мәслихаттың хатшысы Б. Ақжалов

  2022 жылғы 20 желтоқсандағы
№ 37/259-VII шешiмге
қосымша
  2021 жылғы 24 желтоқсандағы
№ 20/129-VІI шешiмге
1-қосымша

Семей қаласының 2022 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I. Кірістер

57 098 770,8

1



Салықтық түсiмдер

32 794 771,0


01


Табыс салығы

19 063 307,0



1

Корпоративтік табыс салығы

5 302 539,0



2

Жеке табыс салығы

13 760 768,0


03


Әлеуметтiк салық

9 945 758,0



1

Әлеуметтік салық

9 945 758,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

3 126 262,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар

1 949 654,0



3

Жер салығы

169 741,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

1 006 867,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар

558 124,0



2

Акциздер

67 397,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

188 738,0



4

Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

301 989,0


08


Заңдық маңызы бар әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер

101 320,0



1

Мемлекеттік баж

101 320,0

2



Салықтық емес түсiмдер

400 125,5


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

80 841,8



1

Мемлекеттік кәсіпорындардың таза кірісі бөлігінің түсімдері

1 468,8



4

Мемлекет меншігінде тұрған, заңды тұлғаларға қатысу үлесіне кірістер

2 155,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

66 862,0



9

Мемлекет меншігінен түсетін басқа да кірістер

10 356,0


03


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері

2 253,0



1

Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері

2 253,0


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

1 941,0



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

1 941,0


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

315 089,7



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

315 089,7

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

7 243 636,4


01


Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

6 793 636,4



1

Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

6 793 636,4


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

450 000,0



1

Жерді сату

270 000,0



2

Материалдық емес активтерді сату

180 000,0

4



Трансферттердің түсімдері

16 660 237,9


01


Трансферттердің түсімдері

6 933,2



3

Аудандық маңызы бар қалалардың, ауылдардың, кенттердің, ауылдық округтардың бюджеттерінен трансферттер

6 933,2


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

16 653 304,7



2

Облыстық бюджеттен түсетiн трансферттер

16 653 304,7


Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы

1

2

3

4

5

6





II. Шығындар

60 879 969,7

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

1 695 976,7


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

851 086,2



112


Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты

53 663,0




001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

53 663,0



122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

797 423,2




001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

792 823,2




003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

4 600,0


2



Қаржылық қызмет

16 295,3



459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

16 295,3




003

Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу

16 255,3




010

Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған байланысты дауларды реттеу

40,0


9



Жалпы сипаттағы өзге де мемлекеттiк қызметтер

828 595,2



459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

549 510,4




001

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономикалық саясаттын қалыптастыру мен дамыту, мемлекеттік жоспарлау, бюджеттік атқару және коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

183 811,0




113

Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер

365 699,4



801


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту, әлеуметтік бағдарламалар және азаматтық хал актілерін тіркеу бөлімі

279 084,8




001

Жергілікті деңгейде жұмыспен қамту, әлеуметтік бағдарламалар және азаматтық хал актілерін тіркеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

267 234,1




003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

11 850,7

02




Қорғаныс

169 279,9


1



Әскери мұқтаждар

124 046,1



122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

124 046,1




005

Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар

124 046,1


2



Төтенше жағдайлар жөнiндегi жұмыстарды ұйымдастыру

45 233,8



122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

45 233,8




006

Аудан (облыстық маңызы бар қала) ауқымындағы төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою

23 395,3




007

Аудандық (қалалық) ауқымдағы дала өрттерінің, сондай-ақ мемлекеттік өртке қарсы қызмет органдары құрылмаған елдi мекендерде өрттердің алдын алу және оларды сөндіру жөніндегі іс-шаралар

21 838,5

03




Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі

116 221,1


9



Қоғамдық тәртіп және қауіпсіздік саласындағы басқа да қызметтер

116 221,1



485


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

116 221,1




021

Елдi мекендерде жол қозғалысы қауiпсiздiгін қамтамасыз ету

116 221,1

06




Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

6 011 254,9


1



Әлеуметтiк қамсыздандыру

1 425 366,8



801


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту, әлеуметтік бағдарламалар және азаматтық хал актілерін тіркеу бөлімі

1 425 366,8




010

Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек

1 425 366,8


2



Әлеуметтiк көмек

3 864 672,1



485


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

185 544,5




068

Жергілікті өкілдік органдардың шешімі бойынша қалалық қоғамдық көлікте (таксиден басқа) жеңілдікпен, тегін жол жүру түрінде азаматтардың жекелеген санаттарын әлеуметтік қолдау

185 544,5



801


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту, әлеуметтік бағдарламалар және азаматтық хал актілерін тіркеу бөлімі

3 679 127,6




004

Жұмыспен қамту бағдарламасы

1 031 354,1




006

Ауылдық жерлерде тұратын денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік қамтамасыз ету, мәдениет, спорт және ветеринар мамандарына отын сатып алуға Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес әлеуметтік көмек көрсету

22 490,0




007

Тұрғын үйге көмек көрсету

34 228,0




009

Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедек балаларды материалдық қамтамасыз ету

75 753,0




011

Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек

530 071,0




013

Белгіленген тұрғылықты жері жоқ тұлғаларды әлеуметтік бейімдеу

186 014,8




014

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтiк көмек көрсету

388 124,8




015

Зейнеткерлер мен мүгедектерге әлеуметтiк қызмет көрсету аумақтық орталығы

593 418,1




017

Оңалтудың жеке бағдарламасына сәйкес мұқтаж мүгедектердi мiндеттi гигиеналық құралдармен қамтамасыз ету, қозғалуға қиындығы бар бірінші топтағы мүгедектерге жеке көмекшінің және есту бойынша мүгедектерге қолмен көрсететiн тіл маманының қызметтерін ұсыну

671 215,0




023

Жұмыспен қамту орталықтарының қызметін қамтамасыз ету

146 458,8


9



Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамтамасыз ету салаларындағы өзге де қызметтер

721 216,0



801


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту, әлеуметтік бағдарламалар және азаматтық хал актілерін тіркеу бөлімі

721 216,0




018

Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу

10 573,0




050

Қазақстан Республикасында мүгедектердің құқықтарын қамтамасыз етуге және өмір сүру сапасын жақсарту

701 643,0




094

Әлеуметтік көмек ретінде тұрғын үй сертификаттарын беру

9 000,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

21 891 396,8


1



Тұрғын үй шаруашылығы

13 074 612,2



467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

12 691 040,4




003

Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау және (немесе) салу, реконструкциялау

10 346 607,3




004

Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру

1 749 233,1




098

Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйлерін сатып алу

595 200,0



479


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй инспекциясы бөлімі

218 332,1




001

Жергілікті деңгейде тұрғын үй қоры саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

218 332,1



497


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық бөлімі

165 239,7




001

Жергілікті деңгейде тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру бойынша қызметтер

99 732,8




003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

0,0




005

Мемлекеттік тұрғын үй қорын сақтауды үйымдастыру

44 940,4




031

Кондоминиум объектілеріне техникалық паспорттар дайындау

0,0




033

Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру

20 566,5


2



Коммуналдық шаруашылық

5 367 376,9



467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

61 366,5




006

Сумен жабдықтау және су бұру жүйесін дамыту

5 938,4




058

Елді мекендердегі сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту

55 428,1



497


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық бөлімі

5 306 010,4




016

Сумен жабдықтау және су бұру жүйесінің жұмыс істеуі

242 780,0




026

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) коммуналдық меншігіндегі жылу жүйелерін қолдануды ұйымдастыру

1 198 344,5




028

Коммуналдық шаруашылықты дамыту

1 849 671,1




029

Сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту

2 015 214,8


3



Елді-мекендерді көркейту

3 449 407,7



497


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй- коммуналдық шаруашылық бөлімі

3 449 407,7




025

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

1 357 643,8




030

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

192 030,7




034

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

3 741,2




035

Елдi мекендердi абаттандыру және көгалдандыру

1 895 992,0

08




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

1 551 475,8


1



Мәдениет саласындағы қызмет

354 753,0



455


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

354 753,0




003

Мәдени-демалыс жұмысын қолдау

354 753,0


2



Спорт

503 176,7



465


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) дене шынықтыру және спорт бөлімі

153 576,7




001

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

47 482,0




005

Ұлттық және бұқаралық спорт түрлерін дамыту

0,0




006

Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткiзу

67 516,7




007

Әртүрлi спорт түрлерi бойынша аудан (облыстық маңызы бар қала) құрама командаларының мүшелерiн дайындау және олардың облыстық спорт жарыстарына қатысуы

38 578,0



467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

349 600,0




008

Cпорт объектілерін дамыту

349 600,0


3



Ақпараттық кеңiстiк

441 111,8



455


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

284 721,3




006

Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi

265 979,3




007

Мемлекеттiк тiлдi және Қазақстан халқының басқа да тiлдерін дамыту

18 742,0



456


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі

156 390,5




002

Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер

156 390,5


9



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңiстiктi ұйымдастыру жөнiндегi өзге де қызметтер

252 434,3



455


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

120 494,3




001

Жергілікті деңгейде тілдерді және мәдениетті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

60 616,3




032

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

2 200,0




113

Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер

57 678,0



456


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі

131 940,0




001

Жергілікті деңгейде ақпарат, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік сенімділігін қалыптастыру саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

98 772,0




003

Жастар саясаты саласында іс-шараларды iске асыру

33 168,0

09




Отын-энергетика кешенi және жер қойнауын пайдалану

417 353,7


1



Отын және энергетика

417 253,7



467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

417 253,7




009

Жылу-энергетикалық жүйені дамыту

417 253,7



497


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық және тұрғын үй инспекциясы бөлімі

100,0




009

Жылу-энергетикалық жүйені дамыту

100,0

10




Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

284 607,8


1



Ауыл шаруашылығы

185 444,1



462


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ауыл шаруашылығы бөлімі

84 806,1




001

Жергілікті деңгейде ауыл шаруашылығы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

84 806,1



467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

100 638,0




010

Ауыл шаруашылығы объектілерін дамыту

100 638,0


6



Жер қатынастары

94 097,7



463


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары бөлімі

94 097,7




001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) аумағында жер қатынастарын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

94 097,7


9



Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, қоршаған ортаны қорғау және жер қатынастары саласындағы басқа да қызметтер

5 066,0

10

9

459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

5 066,0




099

Мамандарға әлеуметтік қолдау көрсету жөніндегі шараларды іске асыру

5 066,0

11




Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

318 631,4


2



Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

318 631,4



467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

138 368,9




001

Жергілікті деңгейде құрылыс саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

138 368,9



468


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет және қала құрылысы бөлімі

180 262,5




001

Жергілікті деңгейде сәулет және қала құрылысы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

72 398,0




003

Аудан аумағында қала құрылысын дамыту схемаларын және елді мекендердің бас жоспарларын әзірлеу

107 864,5

12




Көлiк және коммуникация

9 108 777,8


1



Автомобиль көлiгi

5 951 131,1



485


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

5 951 131,1




022

Көлік инфрақұрылымын дамыту

154 900,6




023

Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

2 580 807,9




045

Аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын және елді-мекендердің көшелерін күрделі және орташа жөндеу

3 215 422,6


9



Көлiк және коммуникациялар саласындағы өзге де қызметтер

3 157 646,7



485


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

3 157 646,7




001

Жергілікті деңгейде жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

145 725,7




037

Әлеуметтік маңызы бар қалалық (ауылдық), қала маңындағы және ауданішілік қатынастар бойынша жолаушылар тасымалдарын субсидиялау

3 011 921,0

13




Басқалар

1 407 612,1


3



Кәсiпкерлiк қызметтi қолдау және бәсекелестікті қорғау

215 716,5



467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

135 302,0




026

"Бизнестің жол картасы-2025" бизнесті қолдау мен дамытудың бірыңғай бағдарламасы шеңберінде индустриялық инфрақұрылымды дамыту

135 302,0



469


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік бөлімі

80 414,5




001

Жергілікті деңгейде кәсіпкерлікті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

80 414,5


9



Басқалар

1 191 895,6



459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

953 442,4




008

Жергілікті бюджеттік инвестициялық жобалардың техникалық-экономикалық негіздемелерін және мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалардың, оның ішінде концессиялық жобалардың конкурстық құжаттамаларын әзірлеу немесе түзету, сондай-ақ қажетті сараптамаларын жүргізу, мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларды, оның ішінде концессиялық жобаларды консультациялық сүйемелдеу

46 485,9




012

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві

906 956,5



485


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

238 453,2




052

"Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру

238 453,2

14




Борышқа қызмет көрсету

1 061 106,7


1



Борышқа қызмет көрсету

1 061 106,7



459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

1 061 106,7




021

Жергілікті атқарушы органдардың облыстық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету

1 061 106,7

15




Трансферттер

16 846 275,0


1



Трансферттер

16 846 275,0



459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

16 846 275,0




006

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

109 396,5




024

Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер

15 600 698,0




038

Субвенциялар

571 913,0




053

Жергілікті атқарушы органдардың шешімі бойынша толық пайдалануға рұқсат етілген, өткен қаржы жылында бөлінген, пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы даму трансферттерінің сомаларын қайтару

199 972,7




054

Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен республикалық бюджеттен бөлінген пайдаланылмаған (түгел пайдаланылмаған) нысаналы трансферттердің сомасын қайтару

364 294,8





ІII. Таза бюджеттік кредит беру

472 551,7





Бюджеттік кредиттер

685 222,7

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

663 000,0


1



Тұрғын үй шаруашылығы

663 000,0



479


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың)тұрғын үй инспекциясы бөлімі

663 000,0




083

Тұрғын үй заемдарын беру үшін "Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" АҚ-на несие беру

663 000,0

10




Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

22 222,7


9



Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, қоршаған ортаны қорғау және жер қатынастары саласындағы басқа да қызметтер

22 222,7



459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

22 222,7




018

Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін бюджеттік кредиттер

22 222,7





Бюджеттік кредиттерді өтеу

212 671,0





IV. Қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо

0,0





Қаржылық активтерді сатып алу

0,0





Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

-4 253 750,6





VІ. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

4 253 750,6





Қарыздар түсімі

7 303 049,0





Қарыздарды өтеу

6 431 352,0





Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

3 382 053,6