О внесении изменений в решение Актауского городского маслихата от 27 декабря 2021 года №10/84 "О бюджете города Актау на 2022-2024 годы

Решение Актауского городского маслихата Мангистауской области от 15 апреля 2022 года № 12/107

      Актауский городской маслихат РЕШИЛ:

      1. Внести в решение Актауского городского маслихата "О бюджете города Актау на 2022-2024 годы" от 27 декабря 2021 года №10/84 (зарегистрировано в реестре государственной регистрации Нормативных правовых актов под № 26233) следующие изменения:

      пункт 1 изложить в новой редакции:

      "1. Утвердить городской бюджет на 2022-2024 годы, согласно приложениям 1, 2 и 3 к настоящему решению, в том числе на 2022 год в следующих объемах:

      1) доходы – 41 182 341,3 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 29 348 479,5 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям – 111 870,0 тысяч тенге;

      поступлениям от продажи основного капитала – 6 131 771,8 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов – 5 590 220,0 тысяч тенге;

      2) затраты – 37 171 098,0 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 1 674 879,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 1 787 139,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 112 260,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0 тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – 2 336 364,3 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – -2 336 364,3 тысяч тенге, в том числе:

      поступление займов – 1 787 139,0 тысяч тенге;

      погашение займов – 4 903 297,0 тысяч тенге;

      используемые остатки бюджетных средств – 779 793,7 тысяч тенге";

      приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.

      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2022 года.

      Секретарь Актауского городского маслихата С. Закенов

  Приложение к
  решению Актауского
  городского маслихата
  от 15 апреля 2022 года
  №12/107


  Приложение 1 к решению
  Актауского городского
  маслихата от 27 декабря 2021
  года №10/84

Бюджет города Актау на 2022 год

Категория


Сумма, тысяч тенге


 Класс



Подкласс




Наименование




1. ДОХОДЫ

41 182 341,3

1



Налоговые поступления

29 348 479,5


01


Подоходный налог

11 940 840,7



1

Корпоративный подоходный налог

3 030 593,0



2

Индивидуальный подоходный налог

8 910 247,7


03


Социальный налог

4 888 970,8



1

Социальный налог

4 888 970,8


04


Hалоги на собственность

10 428 497,0



1

Hалоги на имущество

5 793 013,0



3

Земельный налог

509 708,0



4

Hалог на транспортные средства

4 125 776,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

1 121 406,0



2

Акцизы

152 689,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

393 251,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

575 466,0


08


Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами

968 765,0



1

Государственная пошлина

968 765,0

2



Неналоговые поступления

111 870,0


01


Доходы от государственной собственности

56 336,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

56 336,0


02


Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

0,5



1

Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

0,5


03


Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

310,0



1

Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

310,0


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим

1 913,5



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим

1 913,5


06


Прочие неналоговые поступления

53 310,0



1

Прочие неналоговые поступления

53 310,0

3



Поступления от продажи основного капитала

6 131 771,8


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

4 505 254,8



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

4 505 254,8


03


Продажа земли и нематериальных активов

1 626 517,0



1

Продажа земли

1 340 228,0



2

Продажа нематериальных активов

286 289,0

4



Поступления трансфертов

5 590 220,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

5 590 220,0



2

Трансферты из областного бюджета

5 590 220,0


Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





2. ЗАТРАТЫ

37 171 098,0

01




Государственные услуги общего характера

523 449,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

279 855,0



112


Аппарат маслихата района (города областного значения)

43 477,0




001

Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)

43 477,0



122


Аппарат акима района (города областного значения)

236 378,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)

236 378,0


2



Финансовая деятельность

63 496,0



452


Отдел финансов района (города областного значения)

63 496,0




001

Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)

43 712,0




003

Проведение оценки имущества в целях налогообложения

11 189,0




010

Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим

8 595,0


5



Планирование и статистическая деятельность

39 789,0



453


Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)

39 789,0




001

Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования

39 589,0




004

Капитальные расходы государственного органа

200,0


9



Прочие государственные услуги общего характера

140 309,0



454


Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения)

52 063,0




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и сельского хозяйства

52 063,0



467


Отдел строительства района (города областного значения)

6 101,0




040

Развитие объектов государственных органов

6 101,0



486


Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

82 145,0




001

Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений, архитектуры и градостроительства на местном уровне

82 145,0

02




Оборона

96 116,0


1



Военные нужды

96 116,0



122


Аппарат акима района (города областного значения)

96 116,0




005

Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности

96 116,0

03




Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность

167 968,0


9



Прочие услуги в области общественного порядка и безопасности

167 968,0



485


Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

132 539,0




021

Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах

132 539,0



499


Отдел регистрации актов гражданского состояния района (города областного значения)

35 429,0




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области регистрации актов гражданского состояния

35 429,0

06




Социальная помощь и социальное обеспечение

4 099 116,0


1



Социальное обеспечение

595 754,0



451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

595 754,0




005

Государственная адресная социальная помощь

595 754,0


2



Социальная помощь

3 203 955,0



451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

3 178 705,0




002

Программа занятости

337 613,0




006

Оказание жилищной помощи

74 178,0




007

Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов

1 104 856,0




010

Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому

29 307,0




014

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

377 297,0




017

Обеспечение нуждающихся инвалидов протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида

1 180 678,0




023

Обеспечение деятельности центров занятости населения

74 776,0



485


Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

25 250,0




068

Социальная поддержка отдельных категорий граждан в виде льготного, бесплатного проезда на городском общественном транспорте (кроме такси) по решению местных представительных органов

25 250,0


9



Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения

299 407,0



451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

119 407,0




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения

103 457,0




011

Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат

1 500,0




028

Услуги лицам из групп риска, попавшим в сложную ситуацию вследствие насилия или угрозы насилия

14 350,0




067

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

100,0



497


Отдел жилищно-коммунального хозяйства района (города областного значения)

180 000,0




094

Предоставление жилищных сертификатов как социальная помощь

180 000,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

7 184 358,0


1



Жилищное хозяйство

1 779 488,0



467


Отдел строительства района (города областного значения)

1 335 598,0




003

Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда

430 910,0




004

Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры

904 688,0



479


Отдел жилищной инспекции района (города областного значения)

32 483,0




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищного фонда

32 483,0



497


Отдел жилищно-коммунального хозяйства района (города областного значения)

411 407,0




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства

115 148,0




005

Организация сохранения государственного жилищного фонда

46 259,0




098

Приобретение жилья коммунального жилищного фонда

250 000,0


2



Коммунальное хозяйство

1 153 726,0



467


Отдел строительства района (города областного значения)

898 726,0




005

Развитие коммунального хозяйства

3 649,0




006

Развитие системы водоснабжения и водоотведения

893 733,0




007

Развитие благоустройства городов и населенных пунктов

1 344,0



497


Отдел жилищно-коммунального хозяйства района (города областного значения)

255 000,0




016

Функционирование системы водоснабжения и водоотведения

255 000,0


3



Благоустройство населенных пунктов

4 251 144,0



497


Отдел жилищно-коммунального хозяйства района (города областного значения)

4 251 144,0




025

Освещение улиц в населенных пунктах

1 312 099,0




030

Обеспечение санитарии населенных пунктов

1 233 760,0




034

Содержание мест захоронений и захоронение безродных

10 100,0




035

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1 695 185,0

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

727 057,0


1



Деятельность в области культуры

446 638,0



467


Отдел строительства района (города областного значения)

6 600,0




011

Развитие объектов культуры

6 600,0



802


Отдел культуры, физической культуры и спорта района (города областного значения)

440 038,0




005

Поддержка культурно-досуговой работы

440 038,0


2



Спорт

24 318,0



802


Отдел культуры, физической культуры и спорта района (города областного значения)

24 318,0




007

Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне

15 086,0




008

Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях

9 232,0


3



Информационное пространство

80 676,0



470


Отдел внутренней политики и развития языков района (города областного значения)

6 950,0




005

Услуги по проведению государственной информационной политики

6 450,0




008

Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана

500,0



802


Отдел культуры, физической культуры и спорта района (города областного значения)

73 726,0




004

Функционирование районных (городских) библиотек

73 726,0


9



Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства

175 425,0



470


Отдел внутренней политики и развития языков района (города областного значения)

141 422,0




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан, развития языков

46 568,0




004

Реализация мероприятий в сфере молодежной политики

94 854,0



802


Отдел культуры, физической культуры и спорта района (города областного значения)

34 003,0




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры, физической культуры и спорта

34 003,0

09




Топливно-энергетический комплекс и недропользование

3 038 743,0


1



Топливо и энергетика

1 529 119,0



467


Отдел строительства района (города областного значения)

1 529 119,0




009

Развитие теплоэнергетической системы

1 529 119,0


9



Прочие услуги в области топливно-энергетического комплекса и недропользования

1 509 624,0



467


Отдел строительства района (города областного значения)

1 509 624,0




036

Развитие газотранспортной системы

1 509 624,0

10




Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

5 919,0


6



Земельные отношения

5 000,0



486


Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

5 000,0




006

Земельно-хозяйственное устройство населенных пунктов

5 000,0


9



Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений

919,0



453


Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)

919,0




099

Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов

919,0

11




Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

57 788,0


2



Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

57 788,0



467


Отдел строительства района (города областного значения)

50 788,0




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства

50 788,0



486


Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

7 000,0




004

Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов

7 000,0

12




Транспорт и коммуникации

1 591 741,0


1



Автомобильный транспорт

1 007 081,0



485


Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

1 007 081,0




022

Развитие транспортной инфраструктуры

226 581,0




023

Обеспечение функционирования автомобильных дорог

780 500,0


9



Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций

584 660,0



485


Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

584 660,0




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области пассажирского транспорта и автомобильных дорог

55 010,0




037

Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям

529 650,0

13




Прочие

632 594,0


3



Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции

3 000,0



454


Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения)

3 000,0




006

Поддержка предпринимательской деятельности

3 000,0


9



Прочие

629 594,0



452


Отдел финансов района (города областного значения)

15 000,0




012

Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)

15 000,0



467


Отдел строительства района (города областного значения)

464 594,0




077

Развитие инженерной инфраструктуры в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года

68 536,0




079

Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

396 058,0



485


Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

150 000,0




054

Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

150 000,0

14




Обслуживание долга

724 407,0


1



Обслуживание долга

724 407,0



452


Отдел финансов района (города областного значения)

724 407,0




013

Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета

724 407,0

15




Трансферты

18 321 842,0


1



Трансферты

18 321 842,0



452


Отдел финансов района (города областного значения)

18 321 842,0




006

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

325,2




024

Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства

18 129 581,2




038

Субвенции

125 758,0




054

Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан

66 177,6


Функциональная группа 

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа  



Администратор бюджетных программ 




Программа 





Наименование





3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

1 674 879,0





Бюджетные кредиты

1 787 139,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

1 782 544,0


1



Жилищное хозяйство

1 782 544,0



467


Отдел строительства района (города областного значения)

1 782 544,0




003

Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда

1 782 544,0

10




Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

4 595,0


9



Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений

4 595,0



453


Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)

4 595,0




006

Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов

4 595,0


Категория 

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование




Погашение бюджетных кредитов

112 260,0

5



Погашение бюджетных кредитов

112 260,0


01


Погашение бюджетных кредитов

112 260,0



1

Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета

112 260,0




4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0,0




Приобретение финансовых активов

0,0




Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0





5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

2 336 364,3









6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

-2 336 364,3


7



Поступление займов

1 787 139,0


01


Внутренние государственные займы

1 787 139,0



2

Договоры займа

1 787 139,0


Функциональная группа  

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа  



Администратор бюджетных программ  




Программа 






16




Погашение займов

4 903 297,0


1



Погашение займов

4 903 297,0



452


Отдел финансов района (города областного значения)

4 903 297,0




008

Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом

4 903 297,0


Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование




Используемые остатки бюджетных средств

779 793,7

8



Используемые остатки бюджетных средств

779 793,7


01


Остатки бюджетных средств

779 793,7



1

Свободные остатки бюджетных средств

779 793,7


Ақтау қалалық мәслихатының 2021 жылғы 27 желтоқсандағы №10/84 "2022-2024 жылдарға арналған Ақтау қаласының бюджеті туралы" шешіміне өзгерістер енгізу туралы

Маңғыстау облысы Ақтау қалалық мәслихатының 2022 жылғы 15 сәуірдегі № 12/107 шешімі

      Ақтау қалалық мәслихаты ШЕШТІ:

      1. Ақтау қалалық мәслихатының "2022-2024 жылдарға арналған Ақтау қаласының бюджеті туралы" 2021 жылғы 27 желтоқсандағы №10/84 шешіміне (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 26233 болып тіркелген) келесідей өзгерістер енгізілсін:

      1 тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "1. 2022-2024 жылдарға арналған қалалық бюджет тиісінше осы шешімнің 1, 2 және 3 қосымшаларына сәйкес, оның ішінде 2022 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 41 182 341,3 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер бойынша – 29 348 479,5 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер бойынша – 111 870,0 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер бойынша – 6 131 771,8 мың теңге;

      трансферттердің түсімдері бойынша – 5 590 220,0 мың теңге;

      2) шығындар – 37 171 098,0 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 1 674 879,0 мың теңге, оның ішінде:

      бюджеттік кредиттер – 1 787 139,0мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 112 260,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерiмен операциялар бойынша сальдо – 0 теңге, оның ішінде:

      қаржы активтерiн сатып алу – 0 теңге;

      мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0 теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – 2 336 364,3 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – -2 336 364,3 мың теңге, оның ішінде:

      қарыздар түсімі – 1 787 139,0 мың теңге;

      қарыздарды өтеу – 4 903 297,0 мың теңге;

      бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 779 793,7 мың теңге";

      көрсетілген шешімнің 1 қосымшасы осы шешімнің қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.

      2. Осы шешім 2022 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі..

      Ақтау қалалық мәслихатының хатшысы С. Зәкенов

  Ақтау қалалық мәслихатының
  2022 жылғы 15 сәуірдегі
  № 12/107 шешіміне қосымша


  Ақтау қалалық мәслихатының
  2021 жылғы 27 желтоқсандағы
  № 10/84 шешіміне 1 қосымша

2022 жылға арналған Ақтау қаласының бюджеті

Санаты


Сомасы, мың теңге



Сыныбы




Кіші сыныбы  




Атауы




1. КІРІСТЕР

41 182 341,3

1



Салықтық түсімдер

29 348 479,5


01


Табыс салығы

11 940 840,7



1

Корпоративтік табыс салығы

3 030 593,0



2

Жеке табыс салығы

8 910 247,7


03


Әлеуметтiк салық

4 888 970,8



1

Әлеуметтік салық

4 888 970,8


04


Меншiкке салынатын салықтар

10 428 497,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар

5 793 013,0



3

Жер салығы

509 708,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

4 125 776,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар

1 121 406,0



2

Акциздер

152 689,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

393 251,0



4

Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

575 466,0


08


Заңдық маңызы бар әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер

968 765,0



1

Мемлекеттік баж

968 765,0

2



Салықтық емес түсiмдер

111 870,0


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

56 336,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

56 336,0


02


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелердің тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) өткізуінен түсетін түсімдер

0,5



1

Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелердің тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) өткізуінен түсетін түсімдер

0,5


03


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері

310,0



1

Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері 

310,0


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

1 913,5



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

1 913,5


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

53 310,0



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

53 310,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

6 131 771,8


01


Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

4 505 254,8



1

Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

4 505 254,8


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

1 626 517,0



1

Жерді сату

1 340 228,0



2

Материалдық емес активтерді сату

286 289,0

4



Трансферттердің түсімдері

5 590 220,0


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

5 590 220,0



2

Облыстық бюджеттен түсетiн трансферттер

5 590 220,0








Функционалдық топ

 
Сомасы,
мың теңге


Кіші функция



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы












2. ШЫҒЫНДАР

37 171 098,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

523 449,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

279 855,0



112


Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты

43 477,0




001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

43 477,0



122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

236 378,0




001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

236 378,0


2



Қаржылық қызмет

63 496,0



452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

63 496,0




001

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетін орындау және коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

43 712,0




003

Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу

11 189,0




010

Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған байланысты дауларды реттеу

8 595,0


5



Жоспарлау және статистикалық қызмет

39 789,0



453


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі

39 789,0




001

Экономикалық саясатты, мемлекеттік жоспарлау жүйесін қалыптастыру және дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

39 589,0




004

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

200,0


9



Жалпы сипаттағы өзге де мемлекеттiк қызметтер

140 309,0



454


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік және ауыл шаруашылығы бөлімі

52 063,0




001

Жергілікті деңгейде кәсіпкерлікті және ауыл шаруашылығын дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

52 063,0



467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

6 101,0




040

Мемлекеттік органдардың объектілерін дамыту

6 101,0



486


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары, сәулет және қала құрылысы бөлімі

82 145,0




001

Жергілікті деңгейде жер қатынастары, сәулет және қала құрылысын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

82 145,0

02




Қорғаныс

96 116,0


1



Әскери мұқтаждар

96 116,0



122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

96 116,0




005

Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар

96 116,0

03




Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі

167 968,0


9



Қоғамдық тәртіп және қауіпсіздік саласындағы басқа да қызметтер

167 968,0



485


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

132 539,0




021

Елдi мекендерде жол қозғалысы қауiпсiздiгін қамтамасыз ету

132 539,0



499


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) азаматтық хал актілерін тіркеу бөлімі

35 429,0




001

Жергілікті деңгейде азаматтық хал актілерін тіркеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

35 429,0

06




Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру

4 099 116,0


1



Әлеуметтiк қамсыздандыру

595 754,0



451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

595 754,0




005

Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек

595 754,0


2



Әлеуметтiк көмек

3 203 955,0



451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

3 178 705,0




002

Жұмыспен қамту бағдарламасы

337 613,0




006

Тұрғын үйге көмек көрсету

74 178,0




007

Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек

1 104 856,0




010

Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедек балаларды материалдық қамтамасыз ету

29 307,0




014

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету

377 297,0




017

Оңалтудың жеке бағдарламасына сәйкес мұқтаж мүгедектерді протездік-ортопедиялық көмек, сурдотехникалық құралдар, тифлотехникалық құралдар, санаторий-курорттық емделу, міндетті гигиеналық құралдармен қамтамасыз ету, арнаулы жүріп-тұру құралдары, қозғалуға қиындығы бар бірінші топтағы мүгедектерге жеке көмекшінің және есту бойынша мүгедектерге қолмен көрсететін тіл маманының қызметтері мен қамтамасыз ету

1 180 678,0




023

Жұмыспен қамту орталықтарының қызметін қамтамасыз ету

74 776,0



485


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

25 250,0




068

Жергілікті өкілдік органдардың шешімі бойынша қалалық қоғамдық көлікте (таксиден басқа) жеңілдікпен, тегін жол жүру түрінде азаматтардың жекелеген санаттарын әлеуметтік қолдау

25 250,0


9



Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамтамасыз ету салаларындағы өзге де қызметтер

299 407,0



451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

119 407,0




001

Жергілікті деңгейде халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды жұмыспен қамтуды қамтамасыз етуді іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

103 457,0




011

Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу

1 500,0




028

Күш көрсету немесе күш көрсету қаупі салдарынан қиын жағдайларға тап болған тәуекелдер тобындағы адамдарға қызметтер

14 350,0




067

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

100,0



497


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық бөлімі

180 000,0




094

Әлеуметтік көмек ретінде тұрғын үй сертификаттарын беру

180 000,0

07




Тұрғын үй -коммуналдық шаруашылық

7 184 358,0


1



Тұрғын үй шаруашылығы

1 779 488,0



467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

1 335 598,0




003

Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау және (немесе) салу, реконструкциялау

430 910,0




004

Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру

904 688,0



479


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй инспекциясы бөлімі

32 483,0




001

Жергілікті деңгейде тұрғын үй қоры саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

32 483,0



497


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық бөлімі

411 407,0




001

Жергілікті деңгейде тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру бойынша қызметтер

115 148,0




005

Мемлекеттік тұрғын үй қорын сақтауды үйымдастыру

46 259,0




098

Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйлерін сатып алу

250 000,0


2



Коммуналдық шаруашылық

1 153 726,0



467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

898 726,0




005

Коммуналдық шаруашылығын дамыту

3 649,0




006

Сумен жабдықтау және су бұру жүйесін дамыту

893 733,0




007

Қаланы және елді мекендерді абаттандыруды дамыту

1 344,0



497


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық бөлімі

255 000,0




016

Сумен жабдықтау және су бұру жүйесінің жұмыс істеуі

255 000,0


3



Елді-мекендерді көркейту

4 251 144,0



497


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық бөлімі

4 251 144,0




025

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

1 312 099,0




030

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

1 233 760,0




034

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

10 100,0




035

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

1 695 185,0

08




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік

727 057,0


1



Мәдениет саласындағы қызмет

446 638,0



467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

6 600,0




011

Мәдениет объектілерін дамыту

6 600,0



802


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет, дене шынықтыру және спорт бөлімі

440 038,0




005

Мәдени-демалыс жұмысын қолдау

440 038,0


2



Спорт

24 318,0



802


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет, дене шынықтыру және спорт бөлімі

24 318,0




007

Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткiзу

15 086,0




008

Әртүрлi спорт түрлерi бойынша аудан (облыстық маңызы бар қала) құрама командаларының мүшелерiн дайындау және олардың облыстық спорт жарыстарына қатысуы

9 232,0


3



Ақпараттық кеңiстiк

80 676,0



470


Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат және тілдерді дамыту бөлімі

6 950,0




005

Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер

6 450,0




008

Мемлекеттiк тiлдi және Қазақстан халқының басқа да тiлдерін дамыту

500,0



802


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет, дене шынықтыру және спорт бөлімі

73 726,0




004

Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi

73 726,0


9



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңiстiктi ұйымдастыру жөнiндегi өзге де қызметтер

175 425,0



470


Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат және тілдерді дамыту бөлімі

141 422,0




001

Жергiлiктi деңгейде ақпарат, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік оптимизімін қалыптастыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

46 568,0




004

Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске асыру

94 854,0



802


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет, дене шынықтыру және спорт бөлімі

34 003,0




001

Жергілікті деңгейде мәдениет, дене шынықтыру және спорт саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

34 003,0

09




Отын-энергетика кешені және жер қойнауын пайдалану

3 038 743,0


1



Отын және энергетика

1 529 119,0



467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

1 529 119,0




009

Жылу-энергетикалық жүйені дамыту

1 529 119,0


9



Отын-энергетика кешені және жер қойнауын пайдалану саласындағы өзге де қызметтер

1 509 624,0



467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

1 509 624,0




036

Газ тасымалдау жүйесін дамыту

1 509 624,0

10




Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

5 919,0


6



Жер қатынастары

5 000,0



486


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары, сәулет және қала құрылысы бөлімі

5 000,0




006

Елдi мекендердi жер-шаруашылық орналастыру

5 000,0


9



Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, қоршаған ортаны қорғау және жер қатынастары саласындағы басқа да қызметтер

919,0



453


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі

919,0




099

Мамандарға әлеуметтік қолдау көрсету жөніндегі шараларды іске асыру

919,0

11




Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

57 788,0


2



Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

57 788,0



467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

50 788,0




001

Жергілікті деңгейде құрылыс саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

50 788,0



486


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары, сәулет және қала құрылысы бөлімі

7 000,0




004

Аудан аумағының қала құрылысын дамыту және елді мекендердің бас жоспарларының схемаларын әзірлеу

7 000,0

12




Көлік және коммуникация

1 591 741,0


1



Автомобиль көлiгi

1 007 081,0



485


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

1 007 081,0




022

Көлік инфрақұрылымын дамыту

226 581,0




023

Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

780 500,0


9



Көлiк және коммуникациялар саласындағы өзге де қызметтер

584 660,0



485


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

584 660,0




001

Жергілікті деңгейде жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

55 010,0




037

Әлеуметтік маңызы бар қалалық (ауылдық), қала маңындағы және ауданішілік қатынастар бойынша жолаушылар тасымалдарын субсидиялау

529 650,0

13




Басқалар

632 594,0


3



Кәсiпкерлiк қызметтi қолдау және бәсекелестікті қорғау

3 000,0



454


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік және ауыл шаруашылығы бөлімі

3 000,0




006

Кәсіпкерлік қызметті қолдау

3 000,0


9



Басқалар

629 594,0



452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

15 000,0




012

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві

15 000,0



467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

464 594,0




077

Өңірлерді дамытудың 2025 жылға дейінгі мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде инженерлік инфрақұрылымды дамыту

68 536,0




079

"Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылымдарды дамыту

396 058,0



485


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

150 000,0




054

"Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылымдарды дамыту

150 000,0

14




Борышқа қызмет көрсету

724 407,0


1



Борышқа қызмет көрсету

724 407,0



452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

724 407,0




013

Жергілікті атқарушы органдардың облыстық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету

724 407,0

15




Трансферттер

18 321 842,0


1



Трансферттер

18 321 842,0



452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

18 321 842,0




006

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

325,2




024

Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер

18 129 581,2




038

Субвенциялар

125 758,0




054

Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен республикалық бюджеттен бөлінген пайдаланылмаған (түгел пайдаланылмаған) нысаналы трансферттердің сомасын қайтару

66 177,6


Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге


Кіші функция



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама 





Атауы





3. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕУ

1 674 879,0





Бюджеттік кредиттер

1 787 139,0

07




Тұрғын үй -коммуналдық шаруашылық

1 782 544,0


1



Тұрғын үй шаруашылығы

1 782 544,0



467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

1 782 544,0




003

Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау және (немесе) салу, реконструкциялау

1 782 544,0

10




Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

4 595,0


9



Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, қоршаған ортаны қорғау және жер қатынастары саласындағы басқа да қызметтер

4 595,0



453


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі

4 595,0




006

Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін бюджеттік кредиттер

4 595,0


Санаты

Сомасы, мың теңге


Сыныбы



Ішкі сыныбы




Атауы




Бюджеттік кредиттерді өтеу

112 260,0

5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

112 260,0


01


Бюджеттік кредиттерді өтеу

112 260,0



1

Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу

112 260,0





4. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0,0




Қаржы активтерін сатып алу

0,0




Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0,0





5. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТІ)

2 336 364,3





6. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ)

-2 336 364,3


7



Қарыздар түсімдері

1 787 139,0


01


Мемлекеттік ішкі қарыздар

1 787 139,0



2

Қарыз алу келісім-шарттары

1 787 139,0


Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге


Кіші функция



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі 




Бағдарлама 

16




Қарыздарды өтеу

4 903 297,0


1



Қарыздарды өтеу

4 903 297,0



452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

4 903 297,0




008

Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу

4 903 297,0

Санаты

Сомасы, мың теңге


Сыныбы



Ішкі сыныбы




Атауы




Бюджет қаражатының бос қалдықтары

779 793,7

8



Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

779 793,7


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

779 793,7



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

779 793,7