Коргалжынский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Коргалжынского районного маслихата "О районном бюджете на 2023-2025 годы" от 23 декабря 2022 года № 1/26 следующие изменения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
"1. Утвердить районный бюджет на 2023-2025 годы, согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2023 год в следующих объемах:
1) доходы – 2 301 495,3 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 296 960,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 25 772,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 26 119,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 1 952 644,3 тысяч тенге;
2) затраты – 2 314 252,7 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 29 450,3 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 72 450,3 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 43 000,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – (-100,0) тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства - 100,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – (- 42 107,7) тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 42 107,7 тысяч тенге:
поступление займов – 72 450,0 тысяч тенге;
погашение займов – 64 087,6 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 33 745,3 тысяч тенге.";
приложения 1, 4, 5 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2023 года.
Председатель Коргалжынского районного маслихата | Б.Рыспаев |
Приложение 1 к решению Коргалжынского районного маслихата от 3 августа 2023 года № 1/6 |
|
Приложение 1 к решению Коргалжынского районного маслихата от 23 декабря 2022 года № 1/26 |
Районный бюджет на 2023 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. ДОХОДЫ | 2 301 495,3 | |||
1 | Налоговые поступления | 296 960,0 | ||
01 | Подоходный налог | 32 616,0 | ||
1 | Корпоративный подоходный налог | 32 616,0 | ||
03 | Социальный налог | 228 418,0 | ||
1 | Социальный налог | 228 418,0 | ||
04 | Налоги на собственность | 31 033,0 | ||
1 | Налоги на имущество | 31 033,0 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 2 581,0 | ||
2 | Акцизы | 505,0 | ||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 2 076,0 | ||
08 | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 2 312,0 | ||
1 | Государственная пошлина | 2 312,0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 25 772,0 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 1 947,0 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 1 909,0 | ||
7 | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета | 38,0 | ||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 2 015,0 | ||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступленим поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим. | 2 015,0 | ||
06 | Прочие неналоговые поступления | 21 810,0 | ||
1 | Прочие неналоговые поступления | 21 810,0 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 26 119,0 | ||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 2 613,0 | ||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 2 613,0 | ||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 23 506,0 | ||
1 | Продажа земли | 23 506,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 1 952 644,3 | ||
01 | Трансферты из нижестоящих органов государственного управления | 130,6 | ||
3 | Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов | 130,6 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 1 952 513,7 | ||
2 | Трансферты из областного бюджета | 1 952 513,7 | ||
Целевые текущие трансферты | 751 407,7 | |||
Целевые трансферты на развитие | 511 937,0 | |||
Субвенции | 689 169,0 |
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
II. ЗАТРАТЫ | 2 314 252,7 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 963 150,4 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 214 011,7 | |||
112 | Аппарат маслихата района (города областного значения) | 46 061,8 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) | 44 793,8 | |||
005 | Повышение эффективности деятельности депутатов маслихатов | 1 268,0 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 167 949,9 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) | 150 488,9 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 17 461,0 | |||
2 | Финансовая деятельность | 930,0 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 930,0 | |||
003 | Проведение оценки имущества в целях налогообложения | 380,0 | |||
010 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 550,0 | |||
9 | Прочие государственные услуги общего характера | 748 208,7 | |||
454 | Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения) | 42 719,7 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и сельского хозяйства | 42 719,7 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 60 090,4 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) | 43 951,4 | |||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 16 139,0 | |||
495 | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 645 398,6 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог | 22 507,5 | |||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 622 891,1 | |||
02 | Оборона | 2 897,0 | |||
1 | Военные нужды | 1 966,0 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 1 966,0 | |||
005 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 1 966,0 | |||
2 | Организация работы по чрезвычайным ситуациям | 931,0 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 931,0 | |||
006 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения) | 759,0 | |||
007 | Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы | 172,0 | |||
03 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 2 000,0 | |||
9 | Прочие услуги в области общественного порядка и безопасности | 2 000,0 | |||
495 | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 2 000,0 | |||
019 | Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах | 2 000,0 | |||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 252 055,4 | |||
1 | Социальное обеспечение | 32 701,0 | |||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 32 701,0 | |||
005 | Государственная адресная социальная помощь | 32 701,0 | |||
2 | Социальная помощь | 180 425,7 | |||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 180 425,7 | |||
002 | Программа занятости | 69 993,0 | |||
004 | Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан | 26 185,5 | |||
006 | Оказание жилищной помощи | 500,0 | |||
007 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 11 838,0 | |||
010 | Материальное обеспечение детей с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому | 85,0 | |||
014 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 19 965,7 | |||
017 | Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой реабилитации лица с инвалидностью | 11 501,0 | |||
023 | Обеспечение деятельности центров занятости населения | 40 357,5 | |||
9 | Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения | 38 928,7 | |||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 38 928,7 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 35 624,7 | |||
011 | Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат | 517,0 | |||
050 | Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан | 2 200,0 | |||
054 | Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях | 467,0 | |||
062 | Развитие системы квалификаций | 120,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 50 631,0 | |||
1 | Жилищное хозяйство | 19 200,0 | |||
495 | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 19 200,0 | |||
098 | Приобретение жилья коммунального жилищного фонда | 19 200,0 | |||
2 | Коммунальное хозяйство | 31 431,0 | |||
495 | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 31 431,0 | |||
016 | Функционирование системы водоснабжения и водоотведения | 27 427,0 | |||
018 | Развитие благоустройства городов и населенных пунктов | 4 004,0 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 671 184,8 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 127 231,0 | |||
802 | Отдел культуры, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 127 231,0 | |||
005 | Поддержка культурно-досуговой работы | 127 231,0 | |||
2 | Спорт | 407 118,0 | |||
495 | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 400 000,0 | |||
021 | Развитие объектов спорта | 400 000,0 | |||
802 | Отдел культуры, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 7 118,0 | |||
008 | Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях | 7 118,0 | |||
3 | Информационное пространство | 54 252,0 | |||
470 | Отдел внутренней политики и развития языков района (города областного значения) | 19 411,0 | |||
005 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 6 500,0 | |||
008 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 12 911,0 | |||
802 | Отдел культуры, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 34 841,0 | |||
004 | Функционирование районных (городских) библиотек | 34 841,0 | |||
9 | Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства | 82 583,8 | |||
470 | Отдел внутренней политики и развития языков района (города областного значения) | 33 998,2 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан, развития языков | 24 136,9 | |||
004 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 9 861,3 | |||
802 | Отдел культуры, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 48 585,6 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры, физической культуры и спорта | 26 410,9 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 22 174,7 | |||
09 | Топливно-энергетический комплекс и недропользование | 111 937,0 | |||
1 | Топливо и энергетика | 111 937,0 | |||
495 | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 111 937,0 | |||
009 | Развитие теплоэнергетической системы | 111 937,0 | |||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 46 227,8 | |||
6 | Земельные отношения | 20 058,8 | |||
463 | Отдел земельных отношений района (города областного значения) | 20 058,8 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения) | 20 058,8 | |||
9 | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 26 169,0 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 26 169,0 | |||
099 | Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов | 26 169,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 18 241,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 18 241,0 | |||
495 | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 18 241,0 | |||
023 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 18 241,0 | |||
14 | Обслуживание долга | 17 839,0 | |||
1 | Обслуживание долга | 17 839,0 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 17 839,0 | |||
021 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета | 17 839,0 | |||
15 | Трансферты | 178 089,3 | |||
1 | Трансферты | 178 089,3 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 178 089,3 | |||
006 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 6 907,3 | |||
038 | Субвенции | 164 036,0 | |||
054 | Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 7 146,0 | |||
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 29 450,3 | ||||
Бюджетные кредиты | 72 450,3 | ||||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 72 450,3 | |||
9 | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 72 450,3 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 72 450,3 | |||
018 | Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов | 72 450,3 | |||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 43 000,0 | |||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 43 000,0 | |||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 43 000,0 | |||
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | -100,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 100,0 | |||
01 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 100,0 | |||
1 | Поступления от продажи финансовых активов внутри страны | 100,0 | |||
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | -42 107,7 | ||||
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 42 107,7 | ||||
16 | Погашение займов | 64 087,6 | |||
1 | Погашение займов | 64 087,6 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 64 087,6 | |||
005 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 64 087,6 | |||
7 | Поступления займов | 72 450,0 | |||
01 | Внутренние государственные займы | 72 450,0 | |||
2 | Договоры займа | 72 450,0 | |||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 33 745,3 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 33 745,3 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 33 745,3 | |||
01 | Свободные остатки бюджетных средств | 33 745,3 |
Приложение 2 к решению Коргалжынского районного маслихата от 3 августа 2023 года № 1/6 |
|
Приложение 4 к решению Коргалжынского районного маслихата от 23 декабря 2022 года № 1/26 |
Целевые трансферты и бюджетные кредиты из республиканского бюджета на 2023 год
Наименование | Сумма, тысяч тенге |
Всего | 514 296,0 |
Целевые текущие трансферты | 19 200,0 |
в том числе: | |
Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 19 200,0 |
на приобретение жилья коммунального жилищного фонда для социально уязвимых слоев населения | 19 200,0 |
Целевые трансферты на развитие | 422 646,0 |
в том числе: | |
Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 422 646,0 |
Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Коргалжын | 400 000,0 |
Строительство линий освещения в селе Оркендеу (улицы Култума, | 22 646,0 |
Бюджетные кредиты | 72 450,0 |
в том числе: | |
Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 72 450,0 |
Для реализации мер социальной поддержки специалистов | 72 450,0 |
Приложение 3 к решению Коргалжынского районного маслихата от 3 августа 2023 года № 1/6 |
|
Приложение 5 к решению Коргалжынского районного маслихата от 23 декабря 2022 года № 1/26 |
Целевые трансферты из областного бюджета на 2023 год
Наименование | Сумма, тысяч тенге |
1 | 2 |
Всего | 821 498,7 |
Целевые текущие трансферты | 732 207,7 |
в том числе: | |
Аппарат акима района (города областного значения) | 17 461,0 |
На укрепление материально-технической базы | 17 461,0 |
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 62 978,5 |
На размещение государственного социального заказа на развитие служб "Инватакси" | 1 900,0 |
На размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях | 467,0 |
На приобретение топлива и оплату коммунальных услуг для педагогов, проживающих в сельской местности | 26 185,5 |
На обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидостью | 9 260,0 |
На оказание единовременной социальной помощи ветеранам Афганской войны к празднованию Дня вывода советских войск из Афганистана | 259,0 |
на выплату единовременной социальной помощи ветеранам боевых действий на территории других государств | 345,0 |
на возмещение затрат на санаторно-курортное лечение ветеранам боевых действий на территории других государств | 345,0 |
На выплату государственной адресной социальной помощи | 24 217,0 |
Отдел культуры, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 12 674,7 |
На ремонт объектов культуры | 8 727,0 |
Модернизация котельной Коргалжынского районого Дома культуры | 3 947,7 |
Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 639 093,5 |
На ремонт системы водоснабжения и водоотведения | 27 427,0 |
Ремонтно-восстановительные работы локальных станций очистки воды в селах Жумай, Ушсарт, Уялы, Садырбай | 27 427,0 |
На разработку проектно-сметной документации и ремонт автомобильных дорог | 539 297,3 |
Средний ремонт улицы 8 марта в селе Караегин | 100 929,0 |
Средний ремонт улицы Байдалы Би в селе Коргалжын | 29 668,9 |
Средний ремонт улицы Алии Молдагуловой в селе Коргалжын | 82 654,7 |
Средний ремонт улицы Кенжебека Кумисбекова в селе Коргалжын | 71 522,2 |
Средний ремонт улицы Талгата Бигельдинова в селе Коргалжын | 42 581,4 |
Средний ремонт улицы Кенжебека Кумисбекова в селе Жантеке | 98 560,0 |
Текущий ремонт улицы Абая в селе Майшукыр | 34 474,0 |
Текущий ремонт улицы Достык в селе Майшукыр | 10 250,0 |
Текущий ремонт улицы Майшукыр в селе Майшукыр | 38 932,0 |
Текущий ремонт улицы Ынтымак в селе Майшукыр | 20 832,0 |
Средний ремонт улицы Абая в селе Оркендеу | 8 893,1 |
На реализацию мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 50 000,0 |
Средний ремонт улицы Ерика Дюсенбаева в селе Коргалжын | 50 000,0 |
На развитие жилищно-коммунального хозяйства | 22 369,2 |
Установка многофункциональной площадки в селе Коргалжын | 22 369,2 |
Целевые трансферты на развитие | 89 291,0 |
в том числе: | |
Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 89 291,0 |
Строительство линий освещения в селе Шалкар | 32 265,0 |
Строительство линий освещения в селе Коргалжын | 14 111,0 |
Строительство линий освещения в селе Оркендеу (улицы Култума, | 19 172,0 |
Строительство освещения улицы Жакана Толеубаева в селе Арыкты | 4 060,0 |
Строительство линий освещения в селе Жантеке улицы (Жамбыла Жабаева, Жакена Шаяхметова, Кенжебека Кумисбекова, Сакена Сейфулина) | 19 683,0 |