О внесении изменений в решение маслихата от 28 декабря 2022 года № 173 "О бюджете города Костаная на 2023-2025 годы"

Решение маслихата города Костаная Костанайской области от 19 октября 2023 года № 59

      Костанайский городской маслихат РЕШИЛ:

      1. Внести в решение маслихата "О бюджете города Костаная на 2023-2025 годы" от 28 декабря 2022 года № 173 следующие изменения:

      пункт 1 указанного решения изложить в новой редакции:

      "1. Утвердить бюджет города Костаная на 2023-2025 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2023 год в следующих объемах:

      1) доходы – 95 251 168,2 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 68 355 525,0 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям – 152 592,0 тысячи тенге;

      поступлениям от продажи основного капитала – 2 840 665,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов – 23 902 386,2 тысяч тенге;

      2) затраты – 104 834 235,0 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – -335 706,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 6 312 035,5 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -15 559 396,3 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 15 559 396,3 тысяч тенге.";

      пункты 4, 5, 6 указанного решения изложить в новой редакции:

      "4. Учесть, что в городском бюджете на 2023 год предусмотрено поступление целевых текущих трансфертов, в том числе:

      на реализацию Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан в сумме 131 381,0 тысяча тенге;

      на обеспечение катетерами одноразового использования для детей и взрослых с диагнозом Spina bifida в сумме 10 018,0 тысяч тенге;

      на возмещение расходов по найму (аренде) жилья для переселения кандасов и переселенцев в сумме 25 795,0 тысяч тенге;

      на осуществление единовременных выплат ко Дню вывода ограниченного контингента советских войск из Демократической Республики Афганистан в сумме 9 825,0 тысяч тенге;

      на возмещение расходов по переезду для кандасов и переселенцев сумме 14 490,0 тысяч тенге;

      на санаторно-курортное лечение для детей с инвалидностью с ментальными нарушениями в сумме 10 426,2 тысяч тенге;

      на выплату единовременной материальной помощи осужденным после освобождения, попавшим в трудную жизненную ситуацию в сумме 434,7 тысячи тенге;

      на осуществление единовременных выплат ветеранам боевых действий на территории других государств в сумме 4 900,0 тысяч тенге;

      на расширение перечня технических вспомогательных (компенсаторных) средств, представляемых лицам с инвалидностью в сумме 27 896,7 тысяч тенге;

      на увеличение количества гигиенических средств (подгузников) для лиц с инвалидностью в сумме 17 000,0 тысяч тенге;

      на обеспечение санитарии населенных пунктов в сумме 95 711,0 тысяч тенге;

      на благоустройство населенных пунктов в сумме 387 208,5 тысяч тенге;

      на проведение чемпионатов по всем видам спорта в сумме 3 190,6 тысяч тенге;

      на средний ремонт улиц в сумме 869 369,0 тысяч тенге;

      на текущий ремонт внутриквартальных территорий в сумме 1 000 000,0 тысяч тенге;

      на субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским, пригородным сообщениям в сумме 2 000 000,0 тысяч тенге;

      на текущий ремонт административных зданий в сумме 279 283,2 тысячи тенге;

      на компенсацию потерь в связи с увеличением расходов по выплате вознаграждений в сумме 955 049,0 тысяч тенге.

      5. Учесть, что в городском бюджете на 2023 год предусмотрено поступление целевых трансфертов на развитие, в том числе:

      целевого трансферта на проектирование и (или) строительство, реконструкцию жилья коммунального жилищного фонда в сумме 4 087 047,9 тысяч тенге;

      целевого трансферта на проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в сумме 5 868 915,9 тысяч тенге;

      целевого трансферта на развитие системы водоснабжения и водоотведения в сумме 3 098 818,4 тысяч тенге;

      целевого трансферта на развитие теплоэнергетической системы в сумме 2 465 513,7 тысяч тенге;

      целевого трансферта на развитие транспортной инфраструктуры в сумме 964 797,8 тысяч тенге;

      целевого трансферта на развитие благоустройства городов и населенных пунктов в сумме 1 575 314,6 тысяч тенге.

      6. Учесть, что в городском бюджете на 2023 год предусмотрено поступление средств из областного бюджета, в том числе:

      кредитование бюджетов районов (городов областного значения) на проектирование и (или) строительство жилья в сумме 9 846 814,6 тысяч тенге.";

      пункт 7 указанного решения изложить в новой редакции:

      "7. Утвердить резерв местного исполнительного органа города на 2023 год в сумме 1 496 776,0 тысяч тенге.";

      приложения 1, 2, 3 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3 к настоящему решению.

      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2023 года.

      Председатель Костанайского городского маслихата О. Байгабулов

  Приложение 1
  к решению маслихата
  от 19 октября 2023 года
  № 59
  Приложение 1
  к решению маслихата
  от 28 декабря 2022 года
  № 173

Бюджет города Костаная на 2023 год

Категория

Сумма, тысяч тенге



Класс




Подкласс





Наименование




I. Доходы

95 251 168,2

1



Налоговые поступления

68 355 525,0


01


Подоходный налог

41 224 419,0



1

Корпоративный подоходный налог

17 003 392,0



2

Индивидуальный подоходный налог

24 221 027,0


03


Социальный налог

17 549 380,0



1

Социальный налог

17 549 380,0


04


Hалоги на собственность

4 143 968,0



1

Hалоги на имущество

2 751 247,0



3

Земельный налог

167 832,0



4

Hалог на транспортные средства

1 224 889,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

3 637 413,0



2

Акцизы

421 150,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

88 525,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

3 127 738,0


08


Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами

1 800 345,0



1

Государственная пошлина

1 800 345,0

2



Неналоговые поступления

152 592,0


01


Доходы от государственной собственности

75 287,0



1

Поступления части чистого дохода государственных предприятий

2 674,0



4

Доходы на доли участия в юридических лицах, находящиеся в коммунальной собственности

3 228,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

69 385,0


06


Прочие неналоговые поступления

77 305,0



1

Прочие неналоговые поступления

77 305,0

3



Поступления от продажи основного капитала

2 840 665,0


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

2 370 665,0



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

2 370 665,0


03


Продажа земли и нематериальных активов

470 000,0



1

Продажа земли

310 000,0



2

Продажа нематериальных активов

160 000,0

4



Поступления трансфертов

23 902 386,2


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

23 902 386,2



2

Трансферты из областного бюджета

23 902 386,2

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





II. Затраты

104 834 235,0

01




Государственные услуги общего характера

2 009 789,3


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

737 289,2



112


Аппарат маслихата района (города областного значения)

73 144,8




001

Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)

58 307,0




003

Капитальные расходы государственного органа

14 356,6




005

Повышение эффективности деятельности депутатов маслихатов

481,2



122


Аппарат акима района (города областного значения)

664 144,4




001

Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)

605 668,6




003

Капитальные расходы государственного органа

35 014,1




009

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

23 461,7


2



Финансовая деятельность

197 040,2



452


Отдел финансов района (города областного значения)

97 926,7




001

Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)

80 412,1




003

Проведение оценки имущества в целях налогообложения

15 642,7




018

Капитальные расходы государственного органа

1 871,9



489


Отдел государственных активов и закупок района (города областного значения)

99 113,5




001

Услуги по реализации государственной политики в области управления государственных активов и закупок на местном уровне

93 271,5




003

Капитальные расходы государственного органа

874,0




005

Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим

4 968,0


5



Планирование и статистическая деятельность

73 814,0



453


Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)

73 814,0




001

Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования

63 702,2




004

Капитальные расходы государственного органа

519,7




061

Экспертиза и оценка документации по вопросам бюджетных инвестиций и государственно-частного партнерства, в том числе концессии

9 592,1


9



Прочие государственные услуги общего характера

1 001 645,9



454


Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения)

83 607,6




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и сельского хозяйства

83 217,6




007

Капитальные расходы государственного органа

390,0



458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

909 019,1




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

686 723,4




013

Капитальные расходы государственного органа

16 226,0




067

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

206 069,7



467


Отдел строительства района (города областного значения)

9 019,2




040

Развитие объектов государственных органов

9 019,2

02




Оборона

109 638,0


1



Военные нужды

106 418,0



122


Аппарат акима района (города областного значения)

106 418,0




005

Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности

106 418,0


2



Организация работы по чрезвычайным ситуациям

3 220,0



122


Аппарат акима района (города областного значения)

3 220,0




006

Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения)

3 220,0

03




Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность

279 872,6


9



Прочие услуги в области общественного порядка и безопасности

279 872,6



458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

279 872,6




021

Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах

279 872,6

06




Социальная помощь и социальное обеспечение

4 193 001,4


1



Социальное обеспечение

675 499,0



451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

675 499,0




005

Государственная адресная социальная помощь

675 499,0


2



Социальная помощь

2 792 181,6



451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

2 792 181,6




002

Программа занятости

313 978,4




006

Оказание жилищной помощи

19 440,0




007

Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов

572 892,7




010

Материальное обеспечение детей с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому

45 786,3




013

Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства

318 979,1




014

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

320 331,3




017

Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой реабилитации лица с инвалидностью

1 124 605,8




023

Обеспечение деятельности центров занятости населения

76 168,0


9



Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения

725 320,8



451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

725 320,8




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения

196 945,6




011

Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат

4 320,0




021

Капитальные расходы государственного органа

165 119,1




050

Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан

171 348,7




054

Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях

172 384,0




067

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

15 203,4

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

34 893 209,8


1



Жилищное хозяйство

27 460 198,0



458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

1 671,8




033

Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры

1 671,8



463


Отдел земельных отношений района (города областного значения)

486 910,9




016

Изъятие земельных участков для государственных нужд

486 910,9



467


Отдел строительства района (города областного значения)

25 259 806,5




003

Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда

16 768 204,7




004

Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры

8 491 601,8



491


Отдел жилищных отношений района (города областного значения)

1 711 808,8




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищного фонда

187 884,9




003

Капитальные расходы государственного органа

2 327,0




005

Организация сохранения государственного жилищного фонда

44 391,1




006

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан

14 288,0




031

Изготовление технических паспортов на объекты кондоминиумов

25 023,0




059

Текущий и капитальный ремонт фасадов, кровли многоквартирных жилых домов, направленных на придание единого архитектурного облика населенному пункту

1 437 894,8


2



Коммунальное хозяйство

2 175 332,3



458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

2 167 832,3




012

Функционирование системы водоснабжения и водоотведения

330 008,0




026

Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения)

123 648,0




027

Организация эксплуатации сетей газификации, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения)

4 925,0




029

Развитие системы водоснабжения и водоотведения

118 743,7




048

Развитие благоустройства городов и населенных пунктов

1 590 507,6



467


Отдел строительства района (города областного значения)

7 500,0




007

Развитие благоустройства городов и населенных пунктов

7 500,0


3



Благоустройство населенных пунктов

5 257 679,5



458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

5 257 679,5




015

Освещение улиц в населенных пунктах

1 640 540,9




016

Обеспечение санитарии населенных пунктов

154 094,0




017

Содержание мест захоронений и захоронение безродных

28 269,3




018

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

3 434 775,3

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

1 612 800,3


1



Деятельность в области культуры

494 524,9



455


Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

468 776,0




003

Поддержка культурно-досуговой работы

468 776,0



467


Отдел строительства района (города областного значения)

25 748,9




011

Развитие объектов культуры

25 748,9


2



Спорт

551 130,9



465


Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)

151 130,9




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта

59 364,0




004

Капитальные расходы государственного органа

15 601,0




005

Развитие массового спорта и национальных видов спорта

6 290,4




006

Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне

28 676,0




007

Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях

41 199,5



467


Отдел строительства района (города областного значения)

400 000,0




008

Развитие объектов спорта

400 000,0


3



Информационное пространство

329 306,0



455


Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

259 374,0




006

Функционирование районных (городских) библиотек

256 595,0




007

Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана

2 779,0



456


Отдел внутренней политики района (города областного значения)

69 932,0




002

Услуги по проведению государственной информационной политики

69 932,0


9



Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства

237 838,5



455


Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

136 612,5




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры

40 623,0




010

Капитальные расходы государственного органа

2 396,8




032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

93 592,7



456


Отдел внутренней политики района (города областного значения)

101 226,0




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан

46 927,0




003

Реализация мероприятий в сфере молодежной политики

53 909,0




006

Капитальные расходы государственного органа

390,0

09




Топливно-энергетический комплекс и недропользование

148 346,6


1



Топливо и энергетика

148 346,6



458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

148 346,6




019

Развитие теплоэнергетической системы

148 346,6

10




Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

101 188,0


6



Земельные отношения

101 188,0



463


Отдел земельных отношений района (города областного значения)

101 188,0




001

Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения)

92 697,2




003

Земельно-хозяйственное устройство населенных пунктов

8 452,1




007

Капитальные расходы государственного органа

38,7

11




Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

424 926,5


2



Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

424 926,5



467


Отдел строительства района (города областного значения)

284 642,7




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства

280 469,8




017

Капитальные расходы государственного органа

4 172,9



468


Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

140 283,8




001

Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне

92 345,5




003

Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов

27 668,6




004

Капитальные расходы государственного органа

20 269,7

12




Транспорт и коммуникации

17 816 876,8


1



Автомобильный транспорт

13 019 136,8



458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

13 019 136,8




022

Развитие транспортной инфраструктуры

2 116 117,1




023

Обеспечение функционирования автомобильных дорог

10 903 019,7


9



Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций

4 797 740,0



458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

4 797 740,0




024

Организация внутрипоселковых (внутригородских), пригородных и внутрирайонных общественных пассажирских перевозок

575 953,0




037

Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям

4 221 787,0

13




Прочие

1 824 457,8


9



Прочие

1 824 457,8



452


Отдел финансов района (города областного значения)

1 496 776,0




012

Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)

1 496 776,0



453


Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)

327 681,8




003

Разработка или корректировка, а также проведение необходимых экспертиз технико-экономических обоснований местных бюджетных инвестиционных проектов и конкурсных документаций проектов государственно-частного партнерства, концессионных проектов, консультативное сопровождение проектов государственно-частного партнерства и концессионных проектов

327 681,8

14




Обслуживание долга

1 228 059,4


1



Обслуживание долга

1 228 059,4



452


Отдел финансов района (города областного значения)

1 228 059,4




013

Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета

1 228 059,4

15




Трансферты

40 192 068,5


1



Трансферты

40 192 068,5



452


Отдел финансов района (города областного значения)

40 192 068,5




006

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

93 064,9




007

Бюджетные изъятия

39 622 337,0




024

Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства

458 199,1




054

Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан

18 467,5





III. Чистое бюджетное кредитование

-335 706,0

5




Погашение бюджетных кредитов

335 706,0


01



Погашение бюджетных кредитов

335 706,0



1


Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета

335 706,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

6 312 035,5

13




Прочие

6 312 035,5


9



Прочие

6 312 035,5



458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

6 312 035,5




065

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

6 312 035,5





V. Дефицит (профицит) бюджета

-15 559 396,3





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

15 559 396,3

  Приложение 2
  к решению маслихата
  от 19 октября 2023 года
  № 59
  Приложение 2
  к решению маслихата
  от 28 декабря 2022 года
  № 173

Бюджет города Костаная на 2024 год

Категория

Сумма, тысяч тенге



Класс




Подкласс





Наименование




I. Доходы

94 989 501,9

1



Налоговые поступления

69 671 815,0


01


Подоходный налог

44 255 158,0



1

Корпоративный подоходный налог

15 440 119,0



2

Индивидуальный подоходный налог

28 815 039,0


03


Социальный налог

18 541 539,0



1

Социальный налог

18 541 539,0


04


Hалоги на собственность

4 433 641,0



1

Hалоги на имущество

2 939 740,0



3

Земельный налог

214 150,0



4

Hалог на транспортные средства

1 279 751,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

1 159 425,0



2

Акцизы

421 100,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

93 214,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

645 111,0


08


Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами

1 282 052,0



1

Государственная пошлина

1 282 052,0

2



Неналоговые поступления

105 884,0


01


Доходы от государственной собственности

78 579,0



1

Поступления части чистого дохода государственных предприятий

2 795,0



4

Доходы на доли участия в юридических лицах, находящиеся в коммунальной собственности

3 373,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

72 411,0


06


Прочие неналоговые поступления

27 305,0



1

Прочие неналоговые поступления

27 305,0

3



Поступления от продажи основного капитала

5 713 488,4


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

5 293 488,4



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

5 293 488,4


03


Продажа земли и нематериальных активов

420 000,0



1

Продажа земли

290 000,0



2

Продажа нематериальных активов

130 000,0

4



Поступления трансфертов

19 498 314,5


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

19 498 314,5



2

Трансферты из областного бюджета

19 498 314,5

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





II. Затраты

90 348 346,1

01




Государственные услуги общего характера

1 763 953,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

559 842,0



112


Аппарат маслихата района (города областного значения)

56 418,0




001

Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)

56 418,0



122


Аппарат акима района (города областного значения)

503 424,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)

503 424,0


2



Финансовая деятельность

193 528,0



452


Отдел финансов района (города областного значения)

99 215,0




001

Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)

70 777,0




003

Проведение оценки имущества в целях налогообложения

14 785,0




018

Капитальные расходы государственного органа

13 653,0



489


Отдел государственных активов и закупок района (города областного значения)

94 313,0




001

Услуги по реализации государственной политики в области управления государственных активов и закупок на местном уровне

91 804,0




005

Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим

2 509,0


5



Планирование и статистическая деятельность

60 914,0



453


Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)

60 914,0




001

Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования

55 158,0




061

Экспертиза и оценка документации по вопросам бюджетных инвестиций и государственно-частного партнерства, в том числе концессии

5 756,0


9



Прочие государственные услуги общего характера

949 669,0



454


Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения)

41 559,0




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и сельского хозяйства

41 559,0



458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

884 090,6




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

884 090,6



467


Отдел строительства района (города областного значения)

24 019,4




040

Развитие объектов государственных органов

24 019,4

02




Оборона

113 719,0


1



Военные нужды

112 719,0



122


Аппарат акима района (города областного значения)

112 719,0




005

Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности

112 719,0


2



Организация работы по чрезвычайным ситуациям

1 000,0



122


Аппарат акима района (города областного значения)

1 000,0




006

Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения)

1 000,0

03




Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность

457 728,0


9



Прочие услуги в области общественного порядка и безопасности

457 728,0



458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

457 728,0




021

Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах

457 728,0

06




Социальная помощь и социальное обеспечение

4 683 608,0


1



Социальное обеспечение

893 263,0



451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

893 263,0




005

Государственная адресная социальная помощь

893 263,0


2



Социальная помощь

3 279 884,0



451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

3 279 884,0




002

Программа занятости

751 139,0




006

Оказание жилищной помощи

20 315,0




007

Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов

483 877,0




010

Материальное обеспечение детей с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому

45 361,0




013

Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства

296 247,0




014

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

311 760,0




017

Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой реабилитации лица с инвалидностью

1 199 402,0




023

Обеспечение деятельности центров занятости населения

171 783,0


9



Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения

510 461,0



451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

510 461,0




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения

176 789,0




011

Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат

4 514,0




050

Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан

41 591,0




054

Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях

69 737,0




067

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

217 830,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

16 797 665,9


1



Жилищное хозяйство

11 840 380,9



463


Отдел земельных отношений района (города областного значения)

823 453,1




016

Изъятие земельных участков для государственных нужд

823 453,1



467


Отдел строительства района (города областного значения)

10 908 517,8




003

Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда

5 942 119,3




004

Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры

4 966 398,5



491


Отдел жилищных отношений района (города областного значения)

108 410,0




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищного фонда

84 080,0




005

Организация сохранения государственного жилищного фонда

11 559,0




006

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан

9 385,0




031

Изготовление технических паспортов на объекты кондоминиумов

3 386,0


2



Коммунальное хозяйство

2 018 090,8



458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

2 013 590,8




012

Функционирование системы водоснабжения и водоотведения

180 000,0




029

Развитие системы водоснабжения и водоотведения

1 814 022,0




048

Развитие благоустройства городов и населенных пунктов

19 568,8



467


Отдел строительства района (города областного значения)

4 500,0




007

Развитие благоустройства городов и населенных пунктов

4 500,0


3



Благоустройство населенных пунктов

2 939 194,2



458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

2 939 194,2




015

Освещение улиц в населенных пунктах

866 972,0




016

Обеспечение санитарии населенных пунктов

49 619,0




017

Содержание мест захоронений и захоронение безродных

4 160,0




018

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

2 018 443,2

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

2 031 217,2


1



Деятельность в области культуры

656 047,0



455


Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

656 047,0




003

Поддержка культурно-досуговой работы

656 047,0


2



Спорт

913 850,2



465


Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)

69 937,0




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта

50 751,0




006

Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне

11 286,0




007

Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях

7 900,0



467


Отдел строительства района (города областного значения)

843 913,2




008

Развитие объектов спорта

843 913,2


3



Информационное пространство

352 830,0



456


Отдел внутренней политики района (города областного значения)

73 079,0




002

Услуги по проведению государственной информационной политики

73 079,0



455


Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

279 751,0




006

Функционирование районных (городских) библиотек

276 847,0




007

Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана

2 904,0


9



Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства

108 490,0



455


Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

50 144,0




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры

32 661,0




032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

17 483,0



456


Отдел внутренней политики района (города областного значения)

58 346,0




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан

44 025,0




003

Реализация мероприятий в сфере молодежной политики

14 321,0

09




Топливно-энергетический комплекс и недропользование

1 755 016,6


1



Топливо и энергетика

1 755 016,6



458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

1 755 016,6




019

Развитие теплоэнергетической системы

1 755 016,6

10




Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

103 887,0


6



Земельные отношения

103 887,0



463


Отдел земельных отношений района (города областного значения)

103 887,0




001

Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения)

89 215,0




003

Земельно-хозяйственное устройство населенных пунктов

14 672,0

11




Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

226 279,0


2



Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

226 279,0



467


Отдел строительства района (города областного значения)

144 470,0




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства

144 470,0



468


Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

81 809,0




001

Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне

81 809,0

12




Транспорт и коммуникации

11 305 722,3


1



Автомобильный транспорт

8 730 067,3



458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

8 730 067,3




022

Развитие транспортной инфраструктуры

2 615 104,9




023

Обеспечение функционирования автомобильных дорог

6 114 962,4


9



Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций

2 575 655,0



458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

2 575 655,0




024

Организация внутрипоселковых (внутригородских), пригородных и внутрирайонных общественных пассажирских перевозок

467 830,0




037

Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям

2 107 825,0

13




Прочие

1 635 311,1


9



Прочие

1 635 311,1



452


Отдел финансов района (города областного значения)

150 000,0




012

Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)

150 000,0



453


Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)

1 485 311,1




003

Разработка или корректировка, а также проведение необходимых экспертиз технико-экономических обоснований местных бюджетных инвестиционных проектов и конкурсных документаций проектов государственно-частного партнерства, концессионных проектов, консультативное сопровождение проектов государственно-частного партнерства и концессионных проектов

1 485 311,1

14




Обслуживание долга

1 038 565,0


1



Обслуживание долга

1 038 565,0



452


Отдел финансов района (города областного значения)

1 038 565,0




013

Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета

1 038 565,0

15




Трансферты

48 435 674,0


1



Трансферты

48 435 674,0



452


Отдел финансов района (города областного значения)

48 435 674,0




007

Бюджетные изъятия

48 435 674,0





III. Чистое бюджетное кредитование

-336 706,0

5




Погашение бюджетных кредитов

336 706,0


01



Погашение бюджетных кредитов

336 706,0



1


Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета

336 706,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

991 666,0

13




Прочие

991 666,0


9



Прочие

991 666,0



458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

991 666,0




065

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

991 666,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

3 986 195,8





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

-3 986 195,8

  Приложение 3
  к решению маслихата
  от 19 октября 2023 года
  № 59
  Приложение 3
  к решению маслихата
  от 28 декабря 2022 года
  № 173

Бюджет города Костаная на 2025 год

Категория

Сумма, тысяч тенге



Класс




Подкласс





Наименование




I. Доходы

83 033 752,0

1



Налоговые поступления

75 478 882,0


01


Подоходный налог

47 338 693,0



1

Корпоративный подоходный налог

18 715 517,0



2

Индивидуальный подоходный налог

28 623 176,0


03


Социальный налог

21 074 402,0



1

Социальный налог

21 074 402,0


04


Hалоги на собственность

4 589 924,0



1

Hалоги на имущество

3 042 814,0



3

Земельный налог

221 531,0



4

Hалог на транспортные средства

1 325 579,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

1 184 541,0



2

Акцизы

421 050,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

97 122,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

666 369,0


08


Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами

1 291 322,0



1

Государственная пошлина

1 291 322,0

2



Неналоговые поступления

108 632,0


01


Доходы от государственной собственности

81 327,0



1

Поступления части чистого дохода государственных предприятий

2 893,0



4

Доходы на доли участия в юридических лицах, находящиеся в коммунальной собственности

3 491,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

74 943,0


06


Прочие неналоговые поступления

27 305,0



1

Прочие неналоговые поступления

27 305,0

3



Поступления от продажи основного капитала

527 000,0


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

102 000,0



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

102 000,0


03


Продажа земли и нематериальных активов

425 000,0



1

Продажа земли

290 000,0



2

Продажа нематериальных активов

135 000,0

4



Поступления трансфертов

6 919 238,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

6 919 238,0



2

Трансферты из областного бюджета

6 919 238,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





II. Затраты

83 023 752,0

01




Государственные услуги общего характера

1 075 985,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

597 970,0



112


Аппарат маслихата района (города областного значения)

58 970,0




001

Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)

58 970,0



122


Аппарат акима района (города областного значения)

539 000,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)

539 000,0


2



Финансовая деятельность

188 059,0



452


Отдел финансов района (города областного значения)

88 834,0




001

Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)

73 532,0




003

Проведение оценки имущества в целях налогообложения

15 302,0



489


Отдел государственных активов и закупок района (города областного значения)

99 225,0




001

Услуги по реализации государственной политики в области управления государственных активов и закупок на местном уровне

96 628,0




005

Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим

2 597,0


5



Планирование и статистическая деятельность

62 039,0



453


Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)

62 039,0




001

Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования

56 082,0




061

Экспертиза и оценка документации по вопросам бюджетных инвестиций и государственно-частного партнерства, в том числе концессии

5 957,0


9



Прочие государственные услуги общего характера

227 917,0



454


Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения)

43 366,0




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и сельского хозяйства

43 366,0



458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

184 551,0




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

184 551,0

02




Оборона

122 617,0


1



Военные нужды

121 617,0



122


Аппарат акима района (города областного значения)

121 617,0




005

Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности

121 617,0


2



Организация работы по чрезвычайным ситуациям

1 000,0



122


Аппарат акима района (города областного значения)

1 000,0




006

Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения)

1 000,0

03




Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность

171 695,0


9



Прочие услуги в области общественного порядка и безопасности

171 695,0



458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

171 695,0




021

Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах

171 695,0

06




Социальная помощь и социальное обеспечение

4 865 255,0


1



Социальное обеспечение

925 415,0



451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

925 415,0




005

Государственная адресная социальная помощь

925 415,0


2



Социальная помощь

3 637 517,0



451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

3 637 517,0




002

Программа занятости

831 212,0




006

Оказание жилищной помощи

21 026,0




007

Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов

500 813,0




010

Материальное обеспечение детей с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому

46 949,0




013

Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства

309 390,0




014

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

326 609,0




017

Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой реабилитации лица с инвалидностью

1 306 402,0




023

Обеспечение деятельности центров занятости населения

295 116,0


9



Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения

302 323,0



451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

302 323,0




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения

184 385,0




011

Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат

4 672,0




050

Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан

43 047,0




054

Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях

70 219,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

6 569 795,0


1



Жилищное хозяйство

1 370 121,0



463


Отдел земельных отношений района (города областного значения)

270 938,0




016

Изъятие земельных участков для государственных нужд

270 938,0



467


Отдел строительства района (города областного значения)

984 330,0




004

Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры

984 330,0



491


Отдел жилищных отношений района (города областного значения)

114 853,0




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищного фонда

89 671,0




005

Организация сохранения государственного жилищного фонда

11 964,0




006

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан

9 713,0




031

Изготовление технических паспортов на объекты кондоминиумов

3 505,0


2



Коммунальное хозяйство

1 996 317,0



458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

1 996 317,0




012

Функционирование системы водоснабжения и водоотведения

180 000,0




029

Развитие системы водоснабжения и водоотведения

1 816 317,0


3



Благоустройство населенных пунктов

3 203 357,0



458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

3 203 357,0




015

Освещение улиц в населенных пунктах

897 316,0




016

Обеспечение санитарии населенных пунктов

51 356,0




017

Содержание мест захоронений и захоронение безродных

4 306,0




018

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

2 250 379,0

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

1 379 371,0


1



Деятельность в области культуры

809 442,0



455


Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

809 442,0




003

Поддержка культурно-досуговой работы

809 442,0


2



Спорт

73 957,0



465


Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)

73 957,0




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта

54 099,0




006

Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне

11 681,0




007

Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях

8 177,0


3



Информационное пространство

397 326,0



455


Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

321 689,0




006

Функционирование районных (городских) библиотек

318 684,0




007

Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана

3 005,0



456


Отдел внутренней политики района (города областного значения)

75 637,0




002

Услуги по проведению государственной информационной политики

75 637,0


9



Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства

98 646,0



455


Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

36 844,0




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры

34 274,0




032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

2 570,0



456


Отдел внутренней политики района (города областного значения)

61 802,0




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан

46 980,0




003

Реализация мероприятий в сфере молодежной политики

14 822,0

10




Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

110 800,0


6



Земельные отношения

110 800,0



463


Отдел земельных отношений района (города областного значения)

110 800,0




001

Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения)

95 615,0




003

Земельно-хозяйственное устройство населенных пунктов

15 185,0

11




Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

238 092,0


2



Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

238 092,0



467


Отдел строительства района (города областного значения)

152 357,0




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства

152 357,0



468


Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

85 735,0




001

Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне

85 735,0

12




Транспорт и коммуникации

8 854 879,0


1



Автомобильный транспорт

6 262 850,0



458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

6 262 850,0




022

Развитие транспортной инфраструктуры

10 000,0




023

Обеспечение функционирования автомобильных дорог

6 252 850,0


9



Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций

2 592 029,0



458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

2 592 029,0




024

Организация внутрипоселковых (внутригородских), пригородных и внутрирайонных общественных пассажирских перевозок

484 204,0




037

Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям

2 107 825,0

13




Прочие

2 373 400,0


9



Прочие

2 373 400,0



452


Отдел финансов района (города областного значения)

150 000,0




012

Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)

150 000,0



453


Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)

2 223 400,0




003

Разработка или корректировка, а также проведение необходимых экспертиз технико-экономических обоснований местных бюджетных инвестиционных проектов и конкурсных документаций проектов государственно-частного партнерства, концессионных проектов, консультативное сопровождение проектов государственно-частного партнерства и концессионных проектов

2 223 400,0

14




Обслуживание долга

955 477,0


1



Обслуживание долга

955 477,0



452


Отдел финансов района (города областного значения)

955 477,0




013

Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета

955 477,0

15




Трансферты

56 306 386,0


1



Трансферты

56 306 386,0



452


Отдел финансов района (города областного значения)

56 306 386,0




007

Бюджетные изъятия

56 306 386,0





III. Чистое бюджетное кредитование

-336 706,0

5




Погашение бюджетных кредитов

336 706,0


01



Погашение бюджетных кредитов

336 706,0



1


Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета

336 706,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

10 000,0

13




Прочие

10 000,0


9



Прочие

10 000,0



458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

10 000,0




065

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

10 000,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

336 706,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

-336 706,0


Мәслихаттың 2022 жылғы 28 желтоқсандағы № 173 "Қостанай қаласының 2023-2025 жылдарға арналған бюджеті туралы" шешіміне өзгерістер енгізу туралы

Қостанай облысы Қостанай қаласы мәслихатының 2023 жылғы 19 қазандағы № 59 шешімі

      Қостанай қалалық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:

      1. Мәслихаттың "Қостанай қаласының 2023-2025 жылдарға арналған бюджеті туралы" 2022 жылғы 28 желтоқсандағы № 173 шешіміне мынадай өзгерістер енгізілсін:

      көрсетілген шешімнің 1-тармағы жаңа редакцияда жазылсын:

      "1. Қостанай қаласының 2023-2025 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 1, 2 және 3-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2023 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 95 251 168,2 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер – 68 355 525,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 152 592,0 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түскен түсімдер – 2 840 665,0 мың теңге;

      трансферттер түсімдері – 23 902 386,2 мың теңге;

      2) шығындар – 104 834 235,0 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – -335 706,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 6 312 035,5 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – -15 559 396,3 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 15 559 396,3 мың теңге.";

      көрсетілген шешімнің 4, 5, 6-тармақтары жаңа редакцияда жазылсын:

      "4. 2023 жылға арналған қалалық бюджетте ағымдағы нысаналы трансферттер түсімі көзделгені ескерілсін, оның ішінде:

      Қазақстан Республикасында мүгедек адамдардың құқықтарын қамтамасыз ету және өмір сүру сапасын жақсарту жөніндегі іс-шаралар жоспарын іске асыруға 131 381,0 мың теңге сомасында;

      Spinabifida диагнозы бар балалар мен ересектер үшін бір рет қолданылатын катетерлермен қамтамасыз етуге 10 018,0 мың теңге сомасында;

      қандастар мен қоныс аударушыларды қоныстандыру үшін тұрғын үйді жалдау (жалға алу) бойынша шығыстарды өтеуге 25 795,0 мың теңге сомасында;

      Ауғанстан Демократиялық Республикасынан Кеңес әскерлерінің шектеулі контингенті шығарылған күнге біржолғы төлемдерді жүзеге асыруға 9 825,0 мың теңге сомасында;

      қандастар мен қоныс аударушылар үшін көшу бойынша шығыстарды өтеуге 14 490,0 мың теңге сомасында;

      ментальды бұзушылықтары бар мүгедектігі бар балаларға арналған санаторий-курорттық емдеуге 10 426,2 мың теңге сомасында;

      босатылғаннан кейін өмірлік қиын жағдайға тап болған сотталғандарға біржолғы материалдық көмек төлеуге 434,7 мың теңге сомасында;

      басқа мемлекеттердің аумағында жауынгерлік іс-қимыл ардагерлеріне біржолғы төлемдерді жүзеге асыруға 4 900,0 мың теңге сомасында;

      мүгедектігі бар адамдарға берілетін техникалық көмекші (компесаторлық) қаражаттың тізбесін кеңейтуге 27 896,7 мың теңге сомасында;

      мүгедектігі бар адамдар үшін гигиеналық құралдар (жөргектер) санын ұлғайтуға 17 000,0 мың теңге сомасында;

      елді мекендердің санитариясын қамтамасыз етуге 95 711,0 мың теңге сомасында;

      елді мекендерді абаттандыруға 387 208,5 мың теңге сомасында;

      спорттың барлық түрлері бойынша чемпионаттарды өткізуге 3 190,6 мың теңге сомасында;

      көшелерді орташа жөндеуге 869 369,0 мың теңге сомасында;

      орамішілік аумақтарды ағымдағы жөндеуге 1 000 000,0 мың теңге сомасында;

      әлеуметтік маңызы бар қалалық, қала маңындағы қатынастар бойынша жолаушылар тасымалдарын субсидиялауға 2 000 000,0 мың теңге сомасында;

      әкімшілік ғимараттарды ағымдағы жөндеуге 279 283,2 мың теңге сомасында;

      сыйақы төлеу бойынша шығыстардың ұлғаюына байланысты шығындарды өтеуге 955 049,0 мың теңге сомасында.

      5. 2023 жылға арналған қалалық бюджетте нысаналы даму трансферттерінің түсімі көзделгені ескерілсін, оның ішінде:

      коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалауға және (немесе) салуға, реконструкциялауға 4 087 047,9 мың теңге сомасында нысаналы трансферт;

      инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалауға, дамытуға және (немесе) жайластыруға 5 868 915,9 мың теңге сомасында нысаналы трансферт;

      сумен жабдықтау және су бұру жүйесін дамытуға 3 098 818,4 мың теңге сомасында нысаналы трансферт;

      жылу энергетикасы жүйесін дамытуға 2 465 513,7 мың теңге сомасында нысаналы трансферт;

      көлік инфрақұрылымын дамытуға 964 797,8 мың теңге сомасында нысаналы трансферт;

      қалалар мен елді мекендерді абаттандыруды дамытуға 1 575 314,6 мың теңге сомасында нысаналы трансферт.

      6. 2023 жылға арналған қалалық бюджетте облыстық бюджеттен қаражат түсімі көзделгені ескерілсін, оның ішінде:

      аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне тұрғын үйді жобалауға және (немесе) салуға 9 846 814,6 мың теңге сомасында кредит беру.";

      көрсетілген шешімнің 7-тармағы жаңа редакцияда жазылсын:

      "7. Қаланың жергілікті атқарушы органының 2023 жылға арналған резерві 1 496 776,0 мың теңге сомасында бекітілсін.";

      көрсетілген шешімнің 1, 2, 3-қосымшалары осы шешімнің 1, 2, 3-қосымшаларына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.

      2. Осы шешім 2023 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Қостанай қалалық мәслихатының төрағасы О. Байгабулов

  Мәслихаттың
  2023 жылғы 19 қазандағы
  № 59 шешіміне
  1-қосымша
  Мәслихаттың
  2022 жылғы 28 желтоқсандағы
  № 173 шешіміне
  1-қосымша

Қостанай қаласының 2023 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы, мың теңге



Саныбы




Кіші сыныбы





Атауы




I. Кірістер

95 251 168,2

1



Салықтық түсімдер

68 355 525,0


01


Табыс салығы 

41 224 419,0



1

Корпоративтік табыс салығы

17 003 392,0



2

Жеке табыс салығы

24 221 027,0


03


Әлеуметтiк салық 

17 549 380,0



1

Әлеуметтік салық 

17 549 380,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

4 143 968,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар 

2 751 247,0



3

Жер салығы

167 832,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық 

1 224 889,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар

3 637 413,0



2

Акциздер 

421 150,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

88 525,0



4

Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

3 127 738,0


08


Заңдық маңызы бар әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер

1 800 345,0



1

Мемлекеттік баж

1 800 345,0

2



Салықтық емес түсiмдер

152 592,0


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

75 287,0



1

Мемлекеттік кәсіпорындардың таза кірісі бөлігінің түсімдері

2 674,0



4

Мемлекет меншігіндегі заңды тұлғалардағы қатысу үлесіне кірістер

3 228,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

69 385,0


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер 

77 305,0



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер 

77 305,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

2 840 665,0


01


Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

2 370 665,0



1

Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

2 370 665,0


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

470 000,0



1

Жерді сату

310 000,0



2

Материалдық емес активтерді сату

160 000,0

4



Трансферттердің түсімдері

23 902 386,2


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

23 902 386,2



2

Облыстық бюджеттен түсетiн трансферттер

23 902 386,2

Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге


Кіші функция



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы





II. Шығындар

104 834 235,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

2 009 789,3


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

737 289,2



112


Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты

73 144,8




001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

58 307,0




003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

14 356,6




005

Мәслихаттар депутаттары қызметінің тиімділігін арттыру

481,2



122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

664 144,4




001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

605 668,6




003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

35 014,1




009

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

23 461,7


2



Қаржылық қызмет

197 040,2



452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

97 926,7




001

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетін орындау және коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

80 412,1




003

Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу

15 642,7




018

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

1 871,9



489


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мемлекеттік активтер және сатып алу бөлімі

99 113,5




001

Жергілікті деңгейде мемлекеттік активтер мен сатып алуды басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

93 271,5




003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

874,0




005

Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған байланысты дауларды реттеу

4 968,0


5



Жоспарлау және статистикалық қызмет

73 814,0



453


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі

73 814,0




001

Экономикалық саясатты, мемлекеттік жоспарлау жүйесін қалыптастыру және дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

63 702,2




004

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

519,7




061

Бюджеттік инвестициялар және мемлекеттік-жекешелік әріптестік, оның ішінде концессия мәселелері жөніндегі құжаттаманы сараптау және бағалау

9 592,1


9



Жалпы сипаттағы өзге де мемлекеттiк қызметтер

1 001 645,9



454


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік және ауыл шаруашылығы бөлімі

83 607,6




001

Жергілікті деңгейде кәсіпкерлікті және ауыл шаруашылығын дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

83 217,6




007

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

390,0



458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

909 019,1




001

Жергілікті деңгейде тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

686 723,4




013

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

16 226,0




067

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

206 069,7



467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

9 019,2




040

Мемлекеттік органдардың объектілерін дамыту

9 019,2

02




Қорғаныс

109 638,0


1



Әскери мұқтаждар

106 418,0



122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

106 418,0




005

Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар

106 418,0


2



Төтенше жағдайлар жөнiндегi жұмыстарды ұйымдастыру

3 220,0



122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

3 220,0




006

Аудан (облыстық маңызы бар қала) ауқымындағы төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою

3 220,0

03




Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі

279 872,6


9



Қоғамдық тәртіп және қауіпсіздік саласындағы басқа да қызметтер

279 872,6



458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

279 872,6




021

Елдi мекендерде жол қозғалысы қауiпсiздiгін қамтамасыз ету

279 872,6

06




Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

4 193 001,4


1



Әлеуметтiк қамсыздандыру

675 499,0



451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

675 499,0




005

Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек

675 499,0


2



Әлеуметтiк көмек

2 792 181,6



451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

2 792 181,6




002

Жұмыспен қамту бағдарламасы

313 978,4




006

Тұрғын үйге көмек көрсету

19 440,0




007

Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек

572 892,7




010

Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедектігі бар балаларды материалдық қамтамасыз ету

45 786,3




013

Белгіленген тұрғылықты жері жоқ тұлғаларды әлеуметтік бейімдеу

318 979,1




014

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтiк көмек көрсету

320 331,3




017

Оңалтудың жеке бағдарламасына сәйкес мұқтаж мүгедектігі бар адамдарды протездік-ортопедиялық көмек, сурдотехникалық құралдар, тифлотехникалық құралдар, санаторий-курорттық емделу, мiндеттi гигиеналық құралдармен қамтамасыз ету, арнаулы жүрiп-тұру құралдары, қозғалуға қиындығы бар бірінші топтағы мүгедектігі бар адамдарға жеке көмекшінің және есту бойынша мүгедектігі бар адамдарға қолмен көрсететiн тіл маманының қызметтері мен қамтамасыз ету

1 124 605,8




023

Жұмыспен қамту орталықтарының қызметін қамтамасыз ету

76 168,0


9



Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамтамасыз ету салаларындағы өзге де қызметтер

725 320,8



451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

725 320,8




001

Жергілікті деңгейде халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды жұмыспен қамтуды қамтамасыз етуді іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

196 945,6




011

Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу

4 320,0




021

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

165 119,1




050

Қазақстан Республикасында мүгедектігі бар адамдардың құқықтарын қамтамасыз етуге және өмір сүру сапасын жақсарту

171 348,7




054

Үкіметтік емес ұйымдарда мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты орналастыру

172 384,0




067

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

15 203,4

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

34 893 209,8


1



Тұрғын үй шаруашылығы

27 460 198,0



458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

1 671,8




033

Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру

1 671,8



463


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары бөлімі

486 910,9




016

Мемлекет мұқтажы үшін жер учаскелерін алу

486 910,9



467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

25 259 806,5




003

Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау және (немесе) салу, реконструкциялау

16 768 204,7




004

Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру

8 491 601,8



491


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй қатынастары бөлімі

1 711 808,8




001

Жергілікті деңгейде тұрғын үй қоры саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

187 884,9




003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

2 327,0




005

Мемлекеттік тұрғын үй қорын сақтауды ұйымдастыру

44 391,1




006

Азаматтардың жекелеген санаттарын тұрғын үймен қамтамасыз ету

14 288,0




031

Кондоминиум объектілеріне техникалық паспорттар дайындау

25 023,0




059

Елді мекенге бірыңғай сәулеттік келбет беруге бағытталған, көппәтерлі тұрғын үйлердің қасбеттерін, шатырларын ағымдағы немесе күрделі жөндеу

1 437 894,8


2



Коммуналдық шаруашылық

2 175 332,3



458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

2 167 832,3




012

Сумен жабдықтау және су бұру жүйесінің жұмыс істеуі

330 008,0




026

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) коммуналдық меншігіндегі жылу жүйелерін қолдануды ұйымдастыру

123 648,0




027

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) коммуналдық меншігіндегі газ жүйелерін қолдануды ұйымдастыру

4 925,0




029

Сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту

118 743,7




048

Қаланы және елді мекендерді абаттандыруды дамыту

1 590 507,6



467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

7 500,0




007

Қаланы және елді мекендерді абаттандыруды дамыту

7 500,0


3



Елді-мекендерді көркейту

5 257 679,5



458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

5 257 679,5




015

Елдi мекендердегі көшелердi жарықтандыру

1 640 540,9




016

Елдi мекендердiң санитариясын қамтамасыз ету

154 094,0




017

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

28 269,3




018

Елдi мекендердi абаттандыру және көгалдандыру

3 434 775,3

08




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

1 612 800,3


1



Мәдениет саласындағы қызмет

494 524,9



455


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

468 776,0




003

Мәдени-демалыс жұмысын қолдау

468 776,0



467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

25 748,9




011

Мәдениет объектілерін дамыту

25 748,9


2



Спорт

551 130,9



465


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) дене шынықтыру және спорт бөлімі

151 130,9




001

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

59 364,0




004

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

15 601,0




005

Ұлттық және бұқаралық спорт түрлерін дамыту

6 290,4




006

Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткiзу

28 676,0




007

Әртүрлi спорт түрлерi бойынша аудан (облыстық маңызы бар қала) құрама командаларының мүшелерiн дайындау және олардың облыстық спорт жарыстарына қатысуы

41 199,5



467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

400 000,0




008

Cпорт объектілерін дамыту

400 000,0


3



Ақпараттық кеңiстiк

329 306,0



455


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

259 374,0




006

Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi

256 595,0




007

Мемлекеттiк тiлдi және Қазақстан халқының басқа да тiлдерін дамыту

2 779,0



456


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі

69 932,0




002

Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер

69 932,0


9



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістікті ұйымдастыру жөніндегі өзге де қызметтер

237 838,5



455


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

136 612,5




001

Жергілікті деңгейде тілдерді және мәдениетті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

40 623,0




010

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

2 396,8




032

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

93 592,7



456


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі

101 226,0




001

Жергілікті деңгейде ақпарат, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік сенімділігін қалыптастыру саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

46 927,0




003

Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске асыру

53 909,0




006

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

390,0

09




Отын-энергетика кешенi және жер қойнауын пайдалану

148 346,6


1



Отын және энергетика

148 346,6



458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

148 346,6




019

Жылу-энергетикалық жүйені дамыту

148 346,6

10




Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

101 188,0


6



Жер қатынастары

101 188,0



463


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары бөлімі

101 188,0




001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) аумағында жер қатынастарын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

92 697,2




003

Елдi мекендердi жер-шаруашылық орналастыру

8 452,1




007

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

38,7

11




Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

424 926,5


2



Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

424 926,5



467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

284 642,7




001

Жергілікті деңгейде құрылыс саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

280 469,8




017

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

4 172,9



468


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет және қала құрылысы бөлімі

140 283,8




001

Жергілікті деңгейде сәулет және қала құрылысы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

92 345,5




003

Аудан аумағында қала құрылысын дамыту схемаларын және елді мекендердің бас жоспарларын әзірлеу

27 668,6




004

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

20 269,7

12




Көлiк және коммуникация

17 816 876,8


1



Автомобиль көлiгi

13 019 136,8



458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

13 019 136,8




022

Көлік инфрақұрылымын дамыту

2 116 117,1




023

Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

10 903 019,7


9



Көлiк және коммуникациялар саласындағы өзге де қызметтер

4 797 740,0



458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

4 797 740,0




024

Кентiшiлiк (қалаiшiлiк), қала маңындағы ауданiшiлiк қоғамдық жолаушылар тасымалдарын ұйымдастыру

575 953,0




037

Әлеуметтік маңызы бар қалалық (ауылдық), қала маңындағы және ауданішілік қатынастар бойынша жолаушылар тасымалдарын субсидиялау

4 221 787,0

13




Басқалар

1 824 457,8


9



Басқалар

1 824 457,8



452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

1 496 776,0




012

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві

1 496 776,0



453


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі

327 681,8




003

Жергілікті бюджеттік инвестициялық жобалардың техникалық-экономикалық негіздемелерін және мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалардың, оның ішінде концессиялық жобалардың конкурстық құжаттамаларын әзірлеу немесе түзету, сондай-ақ қажетті сараптамаларын жүргізу, мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларды, оның ішінде концессиялық жобаларды консультациялық сүйемелдеу

327 681,8

14




Борышқа қызмет көрсету

1 228 059,4


1



Борышқа қызмет көрсету

1 228 059,4



452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

1 228 059,4




013

Жергілікті атқарушы органдардың облыстық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету

1 228 059,4

15




Трансферттер

40 192 068,5


1



Трансферттер

40 192 068,5



452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

40 192 068,5




006

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

93 064,9




007

Бюджеттік алып коюлар

39 622 337,0




024

Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер

458 199,1




054

Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен республикалық бюджеттен бөлінген пайдаланылмаған (түгел пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерінің сомасын қайтару

18 467,5





III. Таза бюджеттік кредиттеу

-335 706,0

5




Бюджеттік кредиттерді өтеу

335 706,0


01



Бюджеттік кредиттерді өтеу

335 706,0



1


Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу

335 706,0





IV. Қаржы активтерімен опирациялар бойынша сальдо

6 312 035,5

13




Басқалар

6 312 035,5


9



Басқалар

6 312 035,5



458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

6 312 035,5




065

Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту

6 312 035,5





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

-15 559 396,3





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

15 559 396,3

  Мәслихаттың
  2023 жылғы 19 қазандағы
  № 59 шешіміне
  2-қосымша
  Мәслихаттың
  2022 жылғы 28 желтоқсандағы
  № 173 шешіміне
  2-қосымша

Қостанай қаласының 2024 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы, мың теңге



Саныбы




Кіші сыныбы





Атау




I. Кірістер

94 989 501,9

1



Салықтық түсімдер

69 671 815,0


01


Табыс салығы 

44 255 158,0



1

Корпоративтік табыс салығы

15 440 119,0



2

Жеке табыс салығы

28 815 039,0


03


Әлеуметтiк салық 

18 541 539,0



1

Әлеуметтік салық 

18 541 539,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

4 433 641,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар 

2 939 740,0



3

Жер салығы

214 150,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық 

1 279 751,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар

1 159 425,0



2

Акциздер 

421 100,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

93 214,0



4

Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

645 111,0


08


Заңдық маңызы бар әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер

1 282 052,0



1

Мемлекеттік баж

1 282 052,0

2



Салықтық емес түсiмдер

105 884,0


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

78 579,0



1

Мемлекеттік кәсіпорындардың таза кірісі бөлігінің түсімдері

2 795,0



4

Мемлекет меншігіндегі заңды тұлғалардағы қатысу үлесіне кірістер

3 373,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

72 411,0


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер 

27 305,0



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер 

27 305,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

5 713 488,4


01


Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

5 293 488,4



1

Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

5 293 488,4


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

420 000,0



1

Жерді сату

290 000,0



2

Материалдық емес активтерді сату

130 000,0

4



Трансферттердің түсімдері

19 498 314,5


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

19 498 314,5



2

Облыстық бюджеттен түсетiн трансферттер

19 498 314,5

Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге


Кіші функция



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы





II. Шығындар

90 348 346,1

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

1 763 953,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

559 842,0



112


Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты

56 418,0




001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

56 418,0



122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

503 424,0




001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

503 424,0


2



Қаржылық қызмет

193 528,0



452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

99 215,0




001

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетін орындау және коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

70 777,0




003

Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу

14 785,0




018

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

13 653,0



489


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мемлекеттік активтер және сатып алу бөлімі

94 313,0




001

Жергілікті деңгейде мемлекеттік активтер мен сатып алуды басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

91 804,0




005

Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған байланысты дауларды реттеу

2 509,0


5



Жоспарлау және статистикалық қызмет

60 914,0



453


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі

60 914,0




001

Экономикалық саясатты, мемлекеттік жоспарлау жүйесін қалыптастыру және дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

55 158,0




061

Бюджеттік инвестициялар және мемлекеттік-жекешелік әріптестік, оның ішінде концессия мәселелері жөніндегі құжаттаманы сараптау және бағалау

5 756,0


9



Жалпы сипаттағы өзге де мемлекеттiк қызметтер

949 669,0



454


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік және ауыл шаруашылығы бөлімі

41 559,0




001

Жергілікті деңгейде кәсіпкерлікті және ауыл шаруашылығын дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

41 559,0



458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

884 090,6




001

Жергілікті деңгейде тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

884 090,6



467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

24 019,4




040

Мемлекеттік органдардың объектілерін дамыту

24 019,4

02




Қорғаныс

113 719,0


1



Әскери мұқтаждар

112 719,0



122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

112 719,0




005

Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар

112 719,0


2



Төтенше жағдайлар жөнiндегi жұмыстарды ұйымдастыру

1 000,0



122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

1 000,0




006

Аудан (облыстық маңызы бар қала) ауқымындағы төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою

1 000,0

03




Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі

457 728,0


9



Қоғамдық тәртіп және қауіпсіздік саласындағы басқа да қызметтер

457 728,0



458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

457 728,0




021

Елдi мекендерде жол қозғалысы қауiпсiздiгін қамтамасыз ету

457 728,0

06




Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

4 683 608,0


1



Әлеуметтiк қамсыздандыру

893 263,0



451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

893 263,0




005

Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек

893 263,0


2



Әлеуметтiк көмек

3 279 884,0



451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

3 279 884,0




002

Жұмыспен қамту бағдарламасы

751 139,0




006

Тұрғын үйге көмек көрсету

20 315,0




007

Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек

483 877,0




010

Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедектігі бар балаларды материалдық қамтамасыз ету

45 361,0




013

Белгіленген тұрғылықты жері жоқ тұлғаларды әлеуметтік бейімдеу

296 247,0




014

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтiк көмек көрсету

311 760,0




017

Оңалтудың жеке бағдарламасына сәйкес мұқтаж мүгедектігі бар адамдарды протездік-ортопедиялық көмек, сурдотехникалық құралдар, тифлотехникалық құралдар, санаторий-курорттық емделу, мiндеттi гигиеналық құралдармен қамтамасыз ету, арнаулы жүрiп-тұру құралдары, қозғалуға қиындығы бар бірінші топтағы мүгедектігі бар адамдарға жеке көмекшінің және есту бойынша мүгедектігі бар адамдарға қолмен көрсететiн тіл маманының қызметтері мен қамтамасыз ету

1 199 402,0




023

Жұмыспен қамту орталықтарының қызметін қамтамасыз ету

171 783,0


9



Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамтамасыз ету салаларындағы өзге де қызметтер

510 461,0



451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

510 461,0




001

Жергілікті деңгейде халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды жұмыспен қамтуды қамтамасыз етуді іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

176 789,0




011

Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу

4 514,0




050

Қазақстан Республикасында мүгедектігі бар адамдардың құқықтарын қамтамасыз етуге және өмір сүру сапасын жақсарту

41 591,0




054

Үкіметтік емес ұйымдарда мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты орналастыру

69 737,0




067

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

217 830,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

16 797 665,9


1



Тұрғын үй шаруашылығы

11 840 380,9



463


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары бөлімі

823 453,1




016

Мемлекет мұқтажы үшін жер учаскелерін алу

823 453,1



467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

10 908 517,8




003

Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау және (немесе) салу, реконструкциялау

5 942 119,3




004

Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру

4 966 398,5



491


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй қатынастары бөлімі

108 410,0




001

Жергілікті деңгейде тұрғын үй қоры саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

84 080,0




005

Мемлекеттік тұрғын үй қорын сақтауды ұйымдастыру

11 559,0




006

Азаматтардың жекелеген санаттарын тұрғын үймен қамтамасыз ету

9 385,0




031

Кондоминиум объектілеріне техникалық паспорттар дайындау

3 386,0


2



Коммуналдық шаруашылық

2 018 090,8



458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

2 013 590,8




012

Сумен жабдықтау және су бұру жүйесінің жұмыс істеуі

180 000,0




029

Сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту

1 814 022,0




048

Қаланы және елді мекендерді абаттандыруды дамыту

19 568,8



467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

4 500,0




007

Қаланы және елді мекендерді абаттандыруды дамыту

4 500,0


3



Елді-мекендерді көркейту

2 939 194,2



458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

2 939 194,2




015

Елдi мекендердегі көшелердi жарықтандыру

866 972,0




016

Елдi мекендердiң санитариясын қамтамасыз ету

49 619,0




017

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

4 160,0




018

Елдi мекендердi абаттандыру және көгалдандыру

2 018 443,2

08




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

2 031 217,2


1



Мәдениет саласындағы қызмет

656 047,0



455


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет, тілдерді дамыту, дене шынықтыру және спорт бөлімі

656 047,0




003

Мәдени-демалыс жұмысын қолдау

656 047,0


2



Спорт

913 850,2



465


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) дене шынықтыру және спорт бөлімі

69 937,0




001

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

50 751,0




006

Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткiзу

11 286,0




007

Әртүрлi спорт түрлерi бойынша аудан (облыстық маңызы бар қала) құрама командаларының мүшелерiн дайындау және олардың облыстық спорт жарыстарына қатысуы

7 900,0



467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

843 913,2




008

Cпорт объектілерін дамыту

843 913,2


3



Ақпараттық кеңiстiк

352 830,0



456


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі

73 079,0




002

Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер

73 079,0



455


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

279 751,0




006

Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi

276 847,0




007

Мемлекеттiк тiлдi және Қазақстан халқының басқа да тiлдерін дамыту

2 904,0


9



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңiстiктi ұйымдастыру жөнiндегi өзге де қызметтер

108 490,0



455


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

50 144,0




001

Жергілікті деңгейде мәдениет, тілдерді дамыту, дене шынықтыру және спорт саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

32 661,0




032

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

17 483,0



456


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі

58 346,0




001

Жергілікті деңгейде ақпарат, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік сенімділігін қалыптастыру саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

44 025,0




003

Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске асыру

14 321,0

09




Отын-энергетика кешенi және жер қойнауын пайдалану

1 755 016,6


1



Отын және энергетика

1 755 016,6



458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

1 755 016,6




019

Жылу-энергетикалық жүйені дамыту

1 755 016,6

10




Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

103 887,0


6



Жер қатынастары

103 887,0



463


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары бөлімі

103 887,0




001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) аумағында жер қатынастарын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

89 215,0




003

Елдi мекендердi жер-шаруашылық орналастыру

14 672,0

11




Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

226 279,0


2



Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

226 279,0



467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

144 470,0




001

Жергілікті деңгейде құрылыс саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

144 470,0



468


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет және қала құрылысы бөлімі

81 809,0




001

Жергілікті деңгейде сәулет және қала құрылысы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

81 809,0

12




Көлiк және коммуникация

11 305 722,3


1



Автомобиль көлiгi

8 730 067,3



458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

8 730 067,3




022

Көлік инфрақұрылымын дамыту

2 615 104,9




023

Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

6 114 962,4


9



Көлiк және коммуникациялар саласындағы өзге де қызметтер

2 575 655,0



458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

2 575 655,0




024

Кентiшiлiк (қалаiшiлiк), қала маңындағы ауданiшiлiк қоғамдық жолаушылар тасымалдарын ұйымдастыру

467 830,0




037

Әлеуметтік маңызы бар қалалық (ауылдық), қала маңындағы және ауданішілік қатынастар бойынша жолаушылар тасымалдарын субсидиялау

2 107 825,0

13




Басқалар

1 635 311,1


9



Басқалар

1 635 311,1



452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

150 000,0




012

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві

150 000,0



453


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі

1 485 311,1




003

Жергілікті бюджеттік инвестициялық жобалардың техникалық-экономикалық негіздемелерін және мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалардың, оның ішінде концессиялық жобалардың конкурстық құжаттамаларын әзірлеу немесе түзету, сондай-ақ қажетті сараптамаларын жүргізу, мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларды, оның ішінде концессиялық жобаларды консультациялық сүйемелдеу

1 485 311,1

14




Борышқа қызмет көрсету

1 038 565,0


1



Борышқа қызмет көрсету

1 038 565,0



452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

1 038 565,0




013

Жергілікті атқарушы органдардың облыстық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету

1 038 565,0

15




Трансферттер

48 435 674,0


1



Трансферттер

48 435 674,0



452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

48 435 674,0




007

Бюджеттік алып коюлар

48 435 674,0





III. Таза бюджеттік кредиттеу

-336 706,0

5




Бюджеттік кредиттерді өтеу

336 706,0


01



Бюджеттік кредиттерді өтеу

336 706,0



1


Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу

336 706,0





IV. Қаржы активтерімен опирациялар бойынша сальдо

991 666,0

13




Басқалар

991 666,0


9



Басқалар

991 666,0



458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

991 666,0




065

Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту

991 666,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

3 986 195,8





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

-3 986 195,8

  Мәслихаттың
  2023 жылғы 19 қазандағы
  № 59 шешіміне
  3-қосымша
  Мәслихаттың
  2022 жылғы 28 желтоқсандағы
  № 173 шешіміне
  3-қосымша

Қостанай қаласының 2025 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы, мың теңге



Саныбы




Кіші сыныбы





Атау




I. Кірістер

83 033 752,0

1



Салықтық түсімдер

75 478 882,0


01


Табыс салығы 

47 338 693,0



1

Корпоративтік табыс салығы

18 715 517,0



2

Жеке табыс салығы

28 623 176,0


03


Әлеуметтiк салық 

21 074 402,0



1

Әлеуметтік салық 

21 074 402,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

4 589 924,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар 

3 042 814,0



3

Жер салығы

221 531,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық 

1 325 579,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар

1 184 541,0



2

Акциздер 

421 050,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

97 122,0



4

Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

666 369,0


08


Заңдық маңызы бар әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер

1 291 322,0



1

Мемлекеттік баж

1 291 322,0

2



Салықтық емес түсiмдер

108 632,0


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

81 327,0



1

Мемлекеттік кәсіпорындардың таза кірісі бөлігінің түсімдері

2 893,0



4

Мемлекет меншігіндегі заңды тұлғалардағы қатысу үлесіне кірістер

3 491,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

74 943,0


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер 

27 305,0



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер 

27 305,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

527 000,0


01


Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

102 000,0



1

Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

102 000,0


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

425 000,0



1

Жерді сату

290 000,0



2

Материалдық емес активтерді сату

135 000,0

4



Трансферттердің түсімдері

6 919 238,0


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

6 919 238,0



2

Облыстық бюджеттен түсетiн трансферттер

6 919 238,0

Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге


Кіші функция



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы





II. Шығындар

83 023 752,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

1 075 985,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

597 970,0



112


Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты

58 970,0




001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

58 970,0



122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

539 000,0




001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

539 000,0


2



Қаржылық қызмет

188 059,0



452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

88 834,0




001

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетін орындау және коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

73 532,0




003

Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу

15 302,0



489


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мемлекеттік активтер және сатып алу бөлімі

99 225,0




001

Жергілікті деңгейде мемлекеттік активтер мен сатып алуды басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

96 628,0




005

Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған байланысты дауларды реттеу

2 597,0


5



Жоспарлау және статистикалық қызмет

62 039,0



453


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі

62 039,0




001

Экономикалық саясатты, мемлекеттік жоспарлау жүйесін қалыптастыру және дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

56 082,0




061

Бюджеттік инвестициялар және мемлекеттік-жекешелік әріптестік, оның ішінде концессия мәселелері жөніндегі құжаттаманы сараптау және бағалау

5 957,0


9



Жалпы сипаттағы өзге де мемлекеттiк қызметтер

227 917,0



454


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік және ауыл шаруашылығы бөлімі

43 366,0




001

Жергілікті деңгейде кәсіпкерлікті және ауыл шаруашылығын дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

43 366,0



458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

184 551,0




001

Жергілікті деңгейде тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

184 551,0

02




Қорғаныс

122 617,0


1



Әскери мұқтаждар

121 617,0



122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

121 617,0




005

Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар

121 617,0


2



Төтенше жағдайлар жөнiндегi жұмыстарды ұйымдастыру

1 000,0



122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

1 000,0




006

Аудан (облыстық маңызы бар қала) ауқымындағы төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою

1 000,0

03




Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі

171 695,0


9



Қоғамдық тәртіп және қауіпсіздік саласындағы басқа да қызметтер

171 695,0



458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

171 695,0




021

Елдi мекендерде жол қозғалысы қауiпсiздiгін қамтамасыз ету

171 695,0

06




Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

4 865 255,0


1



Әлеуметтiк қамсыздандыру

925 415,0



451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

925 415,0




005

Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек

925 415,0


2



Әлеуметтiк көмек

3 637 517,0



451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

3 637 517,0




002

Жұмыспен қамту бағдарламасы

831 212,0




006

Тұрғын үйге көмек көрсету

21 026,0




007

Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек

500 813,0




010

Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедектігі бар балаларды материалдық қамтамасыз ету

46 949,0




013

Белгіленген тұрғылықты жері жоқ тұлғаларды әлеуметтік бейімдеу

309 390,0




014

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтiк көмек көрсету

326 609,0




017

Оңалтудың жеке бағдарламасына сәйкес мұқтаж мүгедектігі бар адамдарды протездік-ортопедиялық көмек, сурдотехникалық құралдар, тифлотехникалық құралдар, санаторий-курорттық емделу, мiндеттi гигиеналық құралдармен қамтамасыз ету, арнаулы жүрiп-тұру құралдары, қозғалуға қиындығы бар бірінші топтағы мүгедектігі бар адамдарға жеке көмекшінің және есту бойынша мүгедектігі бар адамдарға қолмен көрсететiн тіл маманының қызметтері мен қамтамасыз ету

1 306 402,0




023

Жұмыспен қамту орталықтарының қызметін қамтамасыз ету

295 116,0


9



Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамтамасыз ету салаларындағы өзге де қызметтер

302 323,0



451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

302 323,0




001

Жергілікті деңгейде халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды жұмыспен қамтуды қамтамасыз етуді іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

184 385,0




011

Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу

4 672,0




050

Қазақстан Республикасында мүгедектігі бар адамдардың құқықтарын қамтамасыз етуге және өмір сүру сапасын жақсарту

43 047,0




054

Үкіметтік емес ұйымдарда мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты орналастыру

70 219,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

6 569 795,0


1



Тұрғын үй шаруашылығы

1 370 121,0



463


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары бөлімі

270 938,0




016

Мемлекет мұқтажы үшін жер учаскелерін алу

270 938,0



467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

984 330,0




004

Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру

984 330,0



491


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй қатынастары бөлімі

114 853,0




001

Жергілікті деңгейде тұрғын үй қоры саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

89 671,0




005

Мемлекеттік тұрғын үй қорын сақтауды ұйымдастыру

11 964,0




006

Азаматтардың жекелеген санаттарын тұрғын үймен қамтамасыз ету

9 713,0




031

Кондоминиум объектілеріне техникалық паспорттар дайындау

3 505,0


2



Коммуналдық шаруашылық

1 996 317,0



458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

1 996 317,0




012

Сумен жабдықтау және су бұру жүйесінің жұмыс істеуі

180 000,0




029

Сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту

1 816 317,0


3



Елді-мекендерді көркейту

3 203 357,0



458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

3 203 357,0




015

Елдi мекендердегі көшелердi жарықтандыру

897 316,0




016

Елдi мекендердiң санитариясын қамтамасыз ету

51 356,0




017

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

4 306,0




018

Елдi мекендердi абаттандыру және көгалдандыру

2 250 379,0

08




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

1 379 371,0


1



Мәдениет саласындағы қызмет

809 442,0



455


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

809 442,0




003

Мәдени-демалыс жұмысын қолдау

809 442,0


2



Спорт

73 957,0



465


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) дене шынықтыру және спорт бөлімі

73 957,0




001

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

54 099,0




006

Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткiзу

11 681,0




007

Әртүрлi спорт түрлерi бойынша аудан (облыстық маңызы бар қала) құрама командаларының мүшелерiн дайындау және олардың облыстық спорт жарыстарына қатысуы

8 177,0


3



Ақпараттық кеңiстiк

397 326,0



455


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

321 689,0




006

Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi

318 684,0




007

Мемлекеттiк тiлдi және Қазақстан халқының басқа да тiлдерін дамыту

3 005,0



456


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі

75 637,0




002

Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер

75 637,0


9



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңiстiктi ұйымдастыру жөнiндегi өзге де қызметтер

98 646,0



455


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

36 844,0




001

Жергілікті деңгейде тілдерді және мәдениетті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

34 274,0




032

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

2 570,0



456


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі

61 802,0




001

Жергілікті деңгейде ақпарат, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік сенімділігін қалыптастыру саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

46 980,0




003

Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске асыру

14 822,0

10




Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

110 800,0


6



Жер қатынастары

110 800,0



463


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары бөлімі

110 800,0




001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) аумағында жер қатынастарын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

95 615,0




003

Елдi мекендердi жер-шаруашылық орналастыру

15 185,0

11




Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

238 092,0


2



Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

238 092,0



467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

152 357,0




001

Жергілікті деңгейде құрылыс саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

152 357,0



468


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет және қала құрылысы бөлімі

85 735,0




001

Жергілікті деңгейде сәулет және қала құрылысы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

85 735,0

12




Көлiк және коммуникация

8 854 879,0


1



Автомобиль көлiгi

6 262 850,0



458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

6 262 850,0




022

Көлік инфрақұрылымын дамыту

10 000,0




023

Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

6 252 850,0


9



Көлiк және коммуникациялар саласындағы өзге де қызметтер

2 592 029,0



458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

2 592 029,0




024

Кентiшiлiк (қалаiшiлiк), қала маңындағы ауданiшiлiк қоғамдық жолаушылар тасымалдарын ұйымдастыру

484 204,0




037

Әлеуметтік маңызы бар қалалық (ауылдық), қала маңындағы және ауданішілік қатынастар бойынша жолаушылар тасымалдарын субсидиялау

2 107 825,0

13




Басқалар

2 373 400,0


9



Басқалар

2 373 400,0



452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

150 000,0




012

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві

150 000,0



453


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі

2 223 400,0




003

Жергілікті бюджеттік инвестициялық жобалардың техникалық-экономикалық негіздемелерін және мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалардың, оның ішінде концессиялық жобалардың конкурстық құжаттамаларын әзірлеу немесе түзету, сондай-ақ қажетті сараптамаларын жүргізу, мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларды, оның ішінде концессиялық жобаларды консультациялық сүйемелдеу

2 223 400,0

14




Борышқа қызмет көрсету

955 477,0


1



Борышқа қызмет көрсету

955 477,0



452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

955 477,0




013

Жергілікті атқарушы органдардың облыстық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету

955 477,0

15




Трансферттер

56 306 386,0


1



Трансферттер

56 306 386,0



452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

56 306 386,0




007

Бюджеттік алып коюлар

56 306 386,0





III. Таза бюджеттік кредиттеу

-336 706,0

5




Бюджеттік кредиттерді өтеу

336 706,0


01



Бюджеттік кредиттерді өтеу

336 706,0



1


Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу

336 706,0





IV. Қаржы активтерімен опирациялар бойынша сальдо

10 000,0

13




Басқалар

10 000,0


9



Басқалар

10 000,0



458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

10 000,0




065

Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту

10 000,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

336 706,0





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

-336 706,0