О внесении изменений в решение маслихата от 28 декабря 2022 года № 173 "О бюджете города Костаная на 2023-2025 годы"

Решение маслихата города Костаная Костанайской области от 8 декабря 2023 года № 67

      Костанайский городской маслихат РЕШИЛ:

      1. Внести в решение маслихата "О бюджете города Костаная на 2023-2025 годы" от 28 декабря 2022 года № 173 следующие изменения:

      пункт 1 указанного решения изложить в новой редакции:

      "1. Утвердить бюджет города Костаная на 2023-2025 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2023 год в следующих объемах:

      1) доходы – 94 941 701,4 тысяча тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 68 355 525,0 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям – 149 092,0 тысячи тенге;

      поступлениям от продажи основного капитала – 2 531 163,8 тысячи тенге;

      поступлениям трансфертов – 23 905 920,6 тысяч тенге;

      2) затраты – 101 750 454,6 тысячи тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – -335 706,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 6 305 717,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -12 778 764,2 тысячи тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 12 778 764,2 тысячи тенге.";

      пункты 4, 5 указанного решения изложить в новой редакции:

      "4. Учесть, что в городском бюджете на 2023 год предусмотрено поступление целевых текущих трансфертов, в том числе:

      на реализацию Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан в сумме 134 960,4 тысяч тенге;

      на обеспечение катетерами одноразового использования для детей и взрослых с диагнозом Spinabifida в сумме 10 018,0 тысяч тенге;

      на возмещение расходов по найму (аренде) жилья для переселения кандасов и переселенцев в сумме 25 795,0 тысяч тенге;

      на осуществление единовременных выплат ко Дню вывода ограниченного контингента советских войск из Демократической Республики Афганистан в сумме 9 825,0 тысяч тенге;

      на возмещение расходов по переезду для кандасов и переселенцев сумме 14 490,0 тысяч тенге;

      на санаторно-курортное лечение для детей с инвалидностью с ментальными нарушениями в сумме 10 426,2 тысячи тенге;

      на выплату единовременной материальной помощи осужденным после освобождения, попавшим в трудную жизненную ситуацию в сумме 434,7 тысячи тенге;

      на осуществление единовременных выплат ветеранам боевых действий на территории других государств в сумме 4 900,0 тысяч тенге;

      на расширение перечня технических вспомогательных (компенсаторных) средств, представляемых лицам с инвалидностью в сумме 27 896,7 тысячи тенге;

      на увеличение количества гигиенических средств (подгузников) для лиц с инвалидностью в сумме 28 591,0 тысяча тенге;

      на обеспечение санитарии населенных пунктов в сумме 95 711,0 тысяч тенге;

      на благоустройство населенных пунктов в сумме 387 208,5 тысяч тенге;

      на проведение чемпионатов по всем видам спорта в сумме 3 190,6 тысяч тенге;

      на средний ремонт улиц в сумме 869 369,0 тысяч тенге;

      на текущий ремонт внутриквартальных территорий в сумме 1 000 000,0 тысяч тенге;

      на субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским, пригородным сообщениям в сумме 2 000 000,0 тысяч тенге;

      на текущий ремонт административных зданий в сумме 279 283,2 тысячи тенге;

      на компенсацию потерь в связи с увеличением расходов по выплате вознаграждений в сумме 955 049,0 тысяч тенге.

      5. Учесть, что в городском бюджете на 2023 год предусмотрено поступление целевых трансфертов на развитие, в том числе:

      целевого трансферта на проектирование и (или) строительство, реконструкцию жилья коммунального жилищного фонда в сумме 4 087 047,9 тысяч тенге;

      целевого трансферта на проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в сумме 5 868 915,9 тысяч тенге;

      целевого трансферта на развитие системы водоснабжения и водоотведения в сумме 3 098 818,4 тысяч тенге;

      целевого трансферта на развитие теплоэнергетической системы в сумме 2 465 513,7 тысяч тенге;

      целевого трансферта на развитие транспортной инфраструктуры в сумме 961 300,8 тысяч тенге;

      целевого трансферта на развитие благоустройства городов и населенных пунктов в сумме 1 567 175,6 тысяч тенге.";

      пункт 7 указанного решения изложить в новой редакции:

      "7. Утвердить резерв местного исполнительного органа города на 2023 год в сумме 1 485 254,0 тысячи тенге.";

      приложения 1, 2 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2 к настоящему решению.

      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2023 года.

      Председатель Костанайского городского маслихата О. Байгабулов

  Приложение 1
  к решению маслихата
  от 8 декабря 2023 года
  № 67
  Приложение 1
  к решению маслихата
  от 28 декабря 2022 года
  № 173

Бюджет города Костаная на 2023 год

Категория

Сумма, тысяч тенге



Класс




Подкласс





Наименование




I. Доходы

94 941 701,4

1



Налоговые поступления

68 355 525,0


01


Подоходный налог

41 224 419,0



1

Корпоративный подоходный налог

17 003 392,0



2

Индивидуальный подоходный налог

24 221 027,0


03


Социальный налог

17 549 380,0



1

Социальный налог

17 549 380,0


04


Hалоги на собственность

4 143 968,0



1

Hалоги на имущество

2 751 247,0



3

Земельный налог

167 832,0



4

Hалог на транспортные средства

1 224 889,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

3 637 413,0



2

Акцизы

421 150,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

88 525,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

3 127 738,0


08


Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами

1 800 345,0



1

Государственная пошлина

1 800 345,0

2



Неналоговые поступления

149 092,0


01


Доходы от государственной собственности

71 787,0



1

Поступления части чистого дохода государственных предприятий

2 674,0



4

Доходы на доли участия в юридических лицах, находящиеся в коммунальной собственности

3 228,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

65 885,0


06


Прочие неналоговые поступления

77 305,0



1

Прочие неналоговые поступления

77 305,0

3



Поступления от продажи основного капитала

2 531 163,8


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

2 061 163,8



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

2 061 163,8


03


Продажа земли и нематериальных активов

470 000,0



1

Продажа земли

310 000,0



2

Продажа нематериальных активов

160 000,0

4



Поступления трансфертов

23 905 920,6


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

23 905 920,6



2

Трансферты из областного бюджета

23 905 920,6

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





II. Затраты

101 750 454,6

01




Государственные услуги общего характера

1 962 704,1


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

703 923,2



112


Аппарат маслихата района (города областного значения)

73 144,8




001

Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)

58 307,0




003

Капитальные расходы государственного органа

14 356,6




005

Повышение эффективности деятельности депутатов маслихатов

481,2



122


Аппарат акима района (города областного значения)

630 778,4




001

Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)

575 252,6




003

Капитальные расходы государственного органа

33 059,1




009

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

22 466,7


2



Финансовая деятельность

195 934,2



452


Отдел финансов района (города областного значения)

97 926,7




001

Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)

80 412,1




003

Проведение оценки имущества в целях налогообложения

15 642,7




018

Капитальные расходы государственного органа

1 871,9



489


Отдел государственных активов и закупок района (города областного значения)

98 007,5




001

Услуги по реализации государственной политики в области управления государственных активов и закупок на местном уровне

93 271,5




003

Капитальные расходы государственного органа

868,0




005

Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим

3 868,0


5



Планирование и статистическая деятельность

69 525,8



453


Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)

69 525,8




001

Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования

63 702,2




004

Капитальные расходы государственного органа

519,7




061

Экспертиза и оценка документации по вопросам бюджетных инвестиций и государственно-частного партнерства, в том числе концессии

5 303,9


9



Прочие государственные услуги общего характера

993 320,9



454


Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения)

63 734,6




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и сельского хозяйства

63 417,6




007

Капитальные расходы государственного органа

317,0



458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

920 577,1




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

712 299,5




013

Капитальные расходы государственного органа

15 710,9




067

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

192 566,7



467


Отдел строительства района (города областного значения)

9 009,2




040

Развитие объектов государственных органов

9 009,2

02




Оборона

103 758,0


1



Военные нужды

102 618,0



122


Аппарат акима района (города областного значения)

102 618,0




005

Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности

102 618,0


2



Организация работы по чрезвычайным ситуациям

1 140,0



122


Аппарат акима района (города областного значения)

1 140,0




006

Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения)

1 140,0

03




Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность

279 872,6


9



Прочие услуги в области общественного порядка и безопасности

279 872,6



458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

279 872,6




021

Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах

279 872,6

06




Социальная помощь и социальное обеспечение

4 062 551,7


1



Социальное обеспечение

647 999,0



451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

647 999,0




005

Государственная адресная социальная помощь

647 999,0


2



Социальная помощь

2 685 550,4



451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

2 685 550,4




002

Программа занятости

313 978,4




006

Оказание жилищной помощи

11 775,8




007

Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов

570 892,7




010

Материальное обеспечение детей с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому

46 393,5




013

Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства

282 825,5




014

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

320 331,3




017

Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой реабилитации лица с инвалидностью

1 063 185,2




023

Обеспечение деятельности центров занятости населения

76 168,0


9



Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения

729 002,3



451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

729 002,3




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения

196 945,6




011

Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат

2 050,0




021

Капитальные расходы государственного органа

161 265,0




050

Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан

182 849,1




054

Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях

170 833,2




067

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

15 059,4

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

32 747 169,4


1



Жилищное хозяйство

25 697 812,4



463


Отдел земельных отношений района (города областного значения)

28 391,0




016

Изъятие земельных участков для государственных нужд

28 391,0



467


Отдел строительства района (города областного значения)

24 100 287,3




003

Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда

16 461 355,6




004

Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры

7 638 931,7



491


Отдел жилищных отношений района (города областного значения)

1 569 134,1




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищного фонда

142 433,6




003

Капитальные расходы государственного органа

1 750,6




005

Организация сохранения государственного жилищного фонда

34 391,1




006

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан

11 838,0




031

Изготовление технических паспортов на объекты кондоминиумов

18 681,0




059

Текущий и капитальный ремонт фасадов, кровли многоквартирных жилых домов, направленных на придание единого архитектурного облика населенному пункту

1 360 039,8


2



Коммунальное хозяйство

2 023 482,6



458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

2 023 482,6




012

Функционирование системы водоснабжения и водоотведения

240 186,1




026

Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения)

123 648,0




027

Организация эксплуатации сетей газификации, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения)

4 925,0




029

Развитие системы водоснабжения и водоотведения

74 979,3




048

Развитие благоустройства городов и населенных пунктов

1 579 744,2


3



Благоустройство населенных пунктов

5 025 874,4



458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

5 025 874,4




015

Освещение улиц в населенных пунктах

1 570 015,9




016

Обеспечение санитарии населенных пунктов

154 093,7




017

Содержание мест захоронений и захоронение безродных

27 019,5




018

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

3 274 745,3

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

1 535 802,2


1



Деятельность в области культуры

491 524,9



455


Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

465 776,0




003

Поддержка культурно-досуговой работы

465 776,0



467


Отдел строительства района (города областного значения)

25 748,9




011

Развитие объектов культуры

25 748,9


2



Спорт

488 639,9



465


Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)

148 639,9




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта

56 873,0




004

Капитальные расходы государственного органа

14 452,0




005

Развитие массового спорта и национальных видов спорта

6 290,4




006

Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне

29 825,0




007

Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях

41 199,5



467


Отдел строительства района (города областного значения)

340 000,0




008

Развитие объектов спорта

340 000,0


3



Информационное пространство

328 976,0



455


Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

259 374,0




006

Функционирование районных (городских) библиотек

256 595,0




007

Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана

2 779,0



456


Отдел внутренней политики района (города областного значения)

69 602,0




002

Услуги по проведению государственной информационной политики

69 602,0


9



Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства

226 661,4



455


Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

135 400,4




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры

40 623,0




010

Капитальные расходы государственного органа

2 166,8




032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

92 610,6



456


Отдел внутренней политики района (города областного значения)

91 261,0




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан

46 927,0




003

Реализация мероприятий в сфере молодежной политики

43 960,0




006

Капитальные расходы государственного органа

374,0

09




Топливно-энергетический комплекс и недропользование

102 682,9


1



Топливо и энергетика

102 682,9



458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

102 682,9




019

Развитие теплоэнергетической системы

102 682,9

10




Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

98 772,8


6



Земельные отношения

98 772,8



463


Отдел земельных отношений района (города областного значения)

98 772,8




001

Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения)

92 368,2




003

Земельно-хозяйственное устройство населенных пунктов

6 365,9




007

Капитальные расходы государственного органа

38,7

11




Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

461 414,1


2



Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

461 414,1



467


Отдел строительства района (города областного значения)

327 485,8




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства

323 385,8




017

Капитальные расходы государственного органа

4 100,0



468


Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

133 928,3




001

Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне

94 574,4




003

Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов

22 864,2




004

Капитальные расходы государственного органа

16 489,7

12




Транспорт и коммуникации

17 477 017,7


1



Автомобильный транспорт

12 729 377,7



458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

12 729 377,7




022

Развитие транспортной инфраструктуры

2 038 167,3




023

Обеспечение функционирования автомобильных дорог

10 691 210,4


9



Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций

4 747 640,0



458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

4 747 640,0




024

Организация внутрипоселковых (внутригородских), пригородных и внутрирайонных общественных пассажирских перевозок

575 953,0




037

Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям

4 171 687,0

13




Прочие

1 485 254,0


9



Прочие

1 485 254,0



452


Отдел финансов района (города областного значения)

1 485 254,0




012

Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)

1 485 254,0

14




Обслуживание долга

1 241 386,6


1



Обслуживание долга

1 241 386,6



452


Отдел финансов района (города областного значения)

1 241 386,6




013

Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета

1 241 386,6

15




Трансферты

40 192 068,5


1



Трансферты

40 192 068,5



452


Отдел финансов района (города областного значения)

40 192 068,5




006

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

93 064,9




007

Бюджетные изъятия

39 622 337,0




024

Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства

458 199,1




054

Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан

18 467,5





III. Чистое бюджетное кредитование

-335 706,0

5




Погашение бюджетных кредитов

335 706,0


01



Погашение бюджетных кредитов

335 706,0



1


Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета

335 706,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

6 305 717,0





Приобретение финансовых активов

6 310 975,1

13




Прочие

6 310 975,1


9



Прочие

6 310 975,1



458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

6 310 975,1




065

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

6 310 975,1





Поступления от продажи финансовых активов государства

5 258,1

6




Поступления от продажи финансовых активов государства

5 258,1


01



Поступления от продажи финансовых активов государства

5 258,1



1


Поступления от продажи финансовых активов внутри страны

5 258,1





V. Дефицит (профицит) бюджета

-12 778 764,2





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

12 778 764,2

  Приложение 2
  к решению маслихата
  от 8 декабря 2023 года
  № 67
  Приложение 2
  к решению маслихата
  от 28 декабря 2022 года
  № 173

Бюджет города Костаная на 2024 год

Категория

Сумма, тысяч тенге



Класс




Подкласс





Наименование




I. Доходы

94 989 501,9

1



Налоговые поступления

69 671 815,0


01


Подоходный налог

44 255 158,0



1

Корпоративный подоходный налог

15 440 119,0



2

Индивидуальный подоходный налог

28 815 039,0


03


Социальный налог

18 541 539,0



1

Социальный налог

18 541 539,0


04


Hалоги на собственность

4 433 641,0



1

Hалоги на имущество

2 939 740,0



3

Земельный налог

214 150,0



4

Hалог на транспортные средства

1 279 751,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

1 159 425,0



2

Акцизы

421 100,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

93 214,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

645 111,0


08


Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами

1 282 052,0



1

Государственная пошлина

1 282 052,0

2



Неналоговые поступления

105 884,0


01


Доходы от государственной собственности

78 579,0



1

Поступления части чистого дохода государственных предприятий

2 795,0



4

Доходы на доли участия в юридических лицах, находящиеся в коммунальной собственности

3 373,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

72 411,0


06


Прочие неналоговые поступления

27 305,0



1

Прочие неналоговые поступления

27 305,0

3



Поступления от продажи основного капитала

5 713 488,4


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

5 293 488,4



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

5 293 488,4


03


Продажа земли и нематериальных активов

420 000,0



1

Продажа земли

290 000,0



2

Продажа нематериальных активов

130 000,0

4



Поступления трансфертов

19 498 314,5


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

19 498 314,5



2

Трансферты из областного бюджета

19 498 314,5

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





II. Затраты

90 348 346,1

01




Государственные услуги общего характера

1 739 933,6


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

559 842,0



112


Аппарат маслихата района (города областного значения)

56 418,0




001

Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)

56 418,0



122


Аппарат акима района (города областного значения)

503 424,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)

503 424,0


2



Финансовая деятельность

193 528,0



452


Отдел финансов района (города областного значения)

99 215,0




001

Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)

70 777,0




003

Проведение оценки имущества в целях налогообложения

14 785,0




018

Капитальные расходы государственного органа

13 653,0



489


Отдел государственных активов и закупок района (города областного значения)

94 313,0




001

Услуги по реализации государственной политики в области управления государственных активов и закупок на местном уровне

91 804,0




005

Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим

2 509,0


5



Планирование и статистическая деятельность

60 914,0



453


Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)

60 914,0




001

Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования

55 158,0




061

Экспертиза и оценка документации по вопросам бюджетных инвестиций и государственно-частного партнерства, в том числе концессии

5 756,0


9



Прочие государственные услуги общего характера

925 649,6



454


Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения)

41 559,0




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и сельского хозяйства

41 559,0



458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

884 090,6




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

884 090,6

02




Оборона

113 719,0


1



Военные нужды

112 719,0



122


Аппарат акима района (города областного значения)

112 719,0




005

Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности

112 719,0


2



Организация работы по чрезвычайным ситуациям

1 000,0



122


Аппарат акима района (города областного значения)

1 000,0




006

Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения)

1 000,0

03




Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность

457 728,0


9



Прочие услуги в области общественного порядка и безопасности

457 728,0



458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

457 728,0




021

Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах

457 728,0

06




Социальная помощь и социальное обеспечение

4 683 608,0


1



Социальное обеспечение

893 263,0



451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

893 263,0




005

Государственная адресная социальная помощь

893 263,0


2



Социальная помощь

3 279 884,0



451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

3 279 884,0




002

Программа занятости

751 139,0




006

Оказание жилищной помощи

20 315,0




007

Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов

483 877,0




010

Материальное обеспечение детей с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому

45 361,0




013

Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства

296 247,0




014

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

311 760,0




017

Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой реабилитации лица с инвалидностью

1 199 402,0




023

Обеспечение деятельности центров занятости населения

171 783,0


9



Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения

510 461,0



451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

510 461,0




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения

176 789,0




011

Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат

4 514,0




050

Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан

41 591,0




054

Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях

69 737,0




067

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

217 830,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

18 159 792,8


1



Жилищное хозяйство

12 538 477,6



458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

1 671,8




033

Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры

1 671,8



463


Отдел земельных отношений района (города областного значения)

823 453,1




016

Изъятие земельных участков для государственных нужд

823 453,1



467


Отдел строительства района (города областного значения)

11 604 942,7




003

Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда

6 228 756,9




004

Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры

5 376 185,8



491


Отдел жилищных отношений района (города областного значения)

108 410,0




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищного фонда

84 080,0




005

Организация сохранения государственного жилищного фонда

11 559,0




006

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан

9 385,0




031

Изготовление технических паспортов на объекты кондоминиумов

3 386,0


2



Коммунальное хозяйство

2 682 121,0



458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

2 670 121,0




012

Функционирование системы водоснабжения и водоотведения

180 000,0




029

Развитие системы водоснабжения и водоотведения

1 856 669,5




048

Развитие благоустройства городов и населенных пунктов

633 451,5



467


Отдел строительства района (города областного значения)

12 000,0




007

Развитие благоустройства городов и населенных пунктов

12 000,0


3



Благоустройство населенных пунктов

2 939 194,2



458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

2 939 194,2




015

Освещение улиц в населенных пунктах

866 972,0




016

Обеспечение санитарии населенных пунктов

49 619,0




017

Содержание мест захоронений и захоронение безродных

4 160,0




018

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

2 018 443,2

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

2 091 217,2


1



Деятельность в области культуры

656 047,0



455


Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

656 047,0




003

Поддержка культурно-досуговой работы

656 047,0


2



Спорт

973 850,2



465


Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)

69 937,0




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта

50 751,0




006

Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне

11 286,0




007

Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях

7 900,0



467


Отдел строительства района (города областного значения)

903 913,2




008

Развитие объектов спорта

903 913,2


3



Информационное пространство

352 830,0



456


Отдел внутренней политики района (города областного значения)

73 079,0




002

Услуги по проведению государственной информационной политики

73 079,0



455


Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

279 751,0




006

Функционирование районных (городских) библиотек

276 847,0




007

Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана

2 904,0


9



Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства

108 490,0



455


Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

50 144,0




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры

32 661,0




032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

17 483,0



456


Отдел внутренней политики района (города областного значения)

58 346,0




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан

44 025,0




003

Реализация мероприятий в сфере молодежной политики

14 321,0

09




Топливно-энергетический комплекс и недропользование

1 790 840,3


1



Топливо и энергетика

1 790 840,3



458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

1 790 840,3




019

Развитие теплоэнергетической системы

1 790 840,3

10




Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

103 887,0


6



Земельные отношения

103 887,0



463


Отдел земельных отношений района (города областного значения)

103 887,0




001

Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения)

89 215,0




003

Земельно-хозяйственное устройство населенных пунктов

14 672,0

11




Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

226 279,0


2



Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

226 279,0



467


Отдел строительства района (города областного значения)

144 470,0




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства

144 470,0



468


Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

81 809,0




001

Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне

81 809,0

12




Транспорт и коммуникации

11 351 241,6


1



Автомобильный транспорт

8 775 586,6



458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

8 775 586,6




022

Развитие транспортной инфраструктуры

2 660 624,2




023

Обеспечение функционирования автомобильных дорог

6 114 962,4


9



Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций

2 575 655,0



458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

2 575 655,0




024

Организация внутрипоселковых (внутригородских), пригородных и внутрирайонных общественных пассажирских перевозок

467 830,0




037

Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям

2 107 825,0

13




Прочие

155 860,6


9



Прочие

155 860,6



453


Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)

155 860,6




003

Разработка или корректировка, а также проведение необходимых экспертиз технико-экономических обоснований местных бюджетных инвестиционных проектов и конкурсных документаций проектов государственно-частного партнерства, концессионных проектов, консультативное сопровождение проектов государственно-частного партнерства и концессионных проектов

155 860,6

14




Обслуживание долга

1 038 565,0


1



Обслуживание долга

1 038 565,0



452


Отдел финансов района (города областного значения)

1 038 565,0




013

Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета

1 038 565,0

15




Трансферты

48 435 674,0


1



Трансферты

48 435 674,0



452


Отдел финансов района (города областного значения)

48 435 674,0




007

Бюджетные изъятия

48 435 674,0





III. Чистое бюджетное кредитование

-336 706,0

5




Погашение бюджетных кредитов

336 706,0


01



Погашение бюджетных кредитов

336 706,0



1


Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета

336 706,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

991 666,0

13




Прочие

991 666,0


9



Прочие

991 666,0



458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

991 666,0




065

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

991 666,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

3 986 195,8





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

-3 986 195,8


Мәслихаттың 2022 жылғы 28 желтоқсандағы № 173 "Қостанай қаласының 2023-2025 жылдарға арналған бюджеті туралы" шешіміне өзгерістер енгізу туралы

Қостанай облысы Қостанай қаласы мәслихатының 2023 жылғы 8 желтоқсандағы № 67 шешімі

      Қостанай қалалық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:

      1. Мәслихаттың "Қостанай қаласының 2023-2025 жылдарға арналған бюджеті туралы" 2022 жылғы 28 желтоқсандағы № 173 шешіміне мынадай өзгерістер енгізілсін:

      көрсетілген шешімнің 1-тармағы жаңа редакцияда жазылсын:

      "1. Қостанай қаласының 2023-2025 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 1, 2 және 3-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2023 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 94 941 701,4 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер – 68 355 525,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 149 092,0 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түскен түсімдер – 2 531 163,8 мың теңге;

      трансферттер түсімдері – 23 905 920,6 мың теңге;

      2) шығындар – 101 750 454,6 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – -335 706,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 6 305 717,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – -12 778 764,2 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 12 778 764,2 мың теңге.";

      көрсетілген шешімнің 4, 5-тармақтары жаңа редакцияда жазылсын:

      "4. 2023 жылға арналған қалалық бюджетте ағымдағы нысаналы трансферттер түсімі көзделгені ескерілсін, оның ішінде:

      Қазақстан Республикасында мүгедек адамдардың құқықтарын қамтамасыз ету және өмір сүру сапасын жақсарту жөніндегі іс-шаралар жоспарын іске асыруға 134 960,4 мың теңге сомасында;

      Spinabifida диагнозы бар балалар мен ересектер үшін бір рет қолданылатын катетерлермен қамтамасыз етуге 10 018,0 мың теңге сомасында;

      қандастар мен қоныс аударушыларды қоныстандыру үшін тұрғын үйді жалдау (жалға алу) бойынша шығыстарды өтеуге 25 795,0 мың теңге сомасында;

      Ауғанстан Демократиялық Республикасынан Кеңес әскерлерінің шектеулі контингенті шығарылған күнге біржолғы төлемдерді жүзеге асыруға 9 825,0 мың теңге сомасында;

      қандастар мен қоныс аударушылар үшін көшу бойынша шығыстарды өтеуге 14490,0 мың теңге сомасында;

      ментальды бұзушылықтары бар мүгедектігі бар балаларға арналған санаторий-курорттық емдеуге 10 426,2 мың теңге сомасында;

      босатылғаннан кейін өмірлік қиын жағдайға тап болған сотталғандарға біржолғы материалдық көмек төлеуге 434,7 мың теңге сомасында;

      басқа мемлекеттердің аумағында жауынгерлік іс-қимыл ардагерлеріне біржолғы төлемдерді жүзеге асыруға 4 900,0 мың теңге сомасында;

      мүгедектігі бар адамдарға берілетін техникалық көмекші (компесаторлық) қаражаттың тізбесін кеңейтуге 27 896,7 мың теңге сомасында;

      мүгедектігі бар адамдар үшін гигиеналық құралдар (жөргектер) санын ұлғайтуға 28 591,0 мың теңге сомасында;

      елді мекендердің санитариясын қамтамасыз етуге 95 711,0 мың теңге сомасында;

      елді мекендерді абаттандыруға 387 208,5 мың теңге сомасында;

      спорттың барлық түрлері бойынша чемпионаттарды өткізуге 3 190,6 мың теңге сомасында;

      көшелерді орташа жөндеуге 869 369,0 мың теңге сомасында;

      орамішілік аумақтарды ағымдағы жөндеуге 1 000 000,0 мың теңге сомасында;

      әлеуметтік маңызы бар қалалық, қала маңындағы қатынастар бойынша жолаушылар тасымалдарын субсидиялауға 2 000 000,0 мың теңге сомасында;

      әкімшілік ғимараттарды ағымдағы жөндеуге 279 283,2 мың теңге сомасында;

      сыйақы төлеу бойынша шығыстардың ұлғаюына байланысты шығындарды өтеуге 955 049,0 мың теңге сомасында.

      5. 2023 жылға арналған қалалық бюджетте нысаналы даму трансферттерінің түсімі көзделгені ескерілсін, оның ішінде:

      коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалауға және (немесе) салуға, реконструкциялауға 4 087 047,9 мың теңге сомасында нысаналы трансферт;

      инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалауға, дамытуға және (немесе) жайластыруға 5 868 915,9 мың теңге сомасында нысаналы трансферт;

      сумен жабдықтау және су бұру жүйесін дамытуға 3 098 818,4 мың теңге сомасында нысаналы трансферт;

      жылу энергетикасы жүйесін дамытуға 2 465 513,7 мың теңге сомасында нысаналы трансферт;

      көлік инфрақұрылымын дамытуға 961 300,8 мың теңге сомасында нысаналы трансферт;

      қалалар мен елді мекендерді абаттандыруды дамытуға 1 567 175,6 мың теңге сомасында нысаналы трансферт.";

      көрсетілген шешімнің 7-тармағы жаңа редакцияда жазылсын:

      "7. Қаланың жергілікті атқарушы органының 2023 жылға арналған резерві 1 485 254,0 мың теңге сомасында бекітілсін.";

      көрсетілген шешімнің 1, 2-қосымшалары осы шешімнің 1, 2-қосымшаларына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.

      2. Осы шешім 2023 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Қостанай қалалық мәслихатының төрағасы О. Байгабулов

  Мәслихаттың
  2023 жылғы 8 желтоқсандағы
  № 67 шешіміне
  1-қосымша
  Мәслихаттың
  2022 жылғы 28 желтоқсандағы
  № 173 шешіміне
  1-қосымша

Қостанай қаласының 2023 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы, мың теңге



Саныбы




Кіші сыныбы





Атауы




I. Кірістер

94 941 701,4

1



Салықтық түсімдер

68 355 525,0


01


Табыс салығы 

41 224 419,0



1

Корпоративтік табыс салығы

17 003 392,0



2

Жеке табыс салығы

24 221 027,0


03


Әлеуметтiк салық 

17 549 380,0



1

Әлеуметтік салық 

17 549 380,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

4 143 968,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар 

2 751 247,0



3

Жер салығы

167 832,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық 

1 224 889,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар

3 637 413,0



2

Акциздер 

421 150,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

88 525,0



4

Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

3 127 738,0


08


Заңдық маңызы бар әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер

1 800 345,0



1

Мемлекеттік баж

1 800 345,0

2



Салықтық емес түсiмдер

149 092,0


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

71 787,0



1

Мемлекеттік кәсіпорындардың таза кірісі бөлігінің түсімдері

2 674,0



4

Мемлекет меншігіндегі заңды тұлғалардағы қатысу үлесіне кірістер

3 228,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

65 885,0


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер 

77 305,0



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер 

77 305,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

2 531 163,8


01


Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

2 061 163,8



1

Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

2 061 163,8


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

470 000,0



1

Жерді сату

310 000,0



2

Материалдық емес активтерді сату

160 000,0

4



Трансферттердің түсімдері

23 905 920,6


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

23 905 920,6



2

Облыстық бюджеттен түсетiн трансферттер

23 905 920,6

Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге


Кіші функция



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы





II. Шығындар

101 750 454,6

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

1 962 704,1


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

703 923,2



112


Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты

73 144,8




001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

58 307,0




003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

14 356,6




005

Мәслихаттар депутаттары қызметінің тиімділігін арттыру

481,2



122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

630 778,4




001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

575 252,6




003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

33 059,1




009

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

22 466,7


2



Қаржылық қызмет

195 934,2



452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

97 926,7




001

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетін орындау және коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

80 412,1




003

Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу

15 642,7




018

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

1 871,9



489


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мемлекеттік активтер және сатып алу бөлімі

98 007,5




001

Жергілікті деңгейде мемлекеттік активтер мен сатып алуды басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

93 271,5




003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

868,0




005

Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған байланысты дауларды реттеу

3 868,0


5



Жоспарлау және статистикалық қызмет

69 525,8



453


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі

69 525,8




001

Экономикалық саясатты, мемлекеттік жоспарлау жүйесін қалыптастыру және дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

63 702,2




004

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

519,7




061

Бюджеттік инвестициялар және мемлекеттік-жекешелік әріптестік, оның ішінде концессия мәселелері жөніндегі құжаттаманы сараптау және бағалау

5 303,9


9



Жалпы сипаттағы өзге де мемлекеттiк қызметтер

993 320,9



454


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік және ауыл шаруашылығы бөлімі

63 734,6




001

Жергілікті деңгейде кәсіпкерлікті және ауыл шаруашылығын дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

63 417,6




007

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

317,0



458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

920 577,1




001

Жергілікті деңгейде тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

712 299,5




013

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

15 710,9




067

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

192 566,7



467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

9 009,2




040

Мемлекеттік органдардың объектілерін дамыту

9 009,2

02




Қорғаныс

103 758,0


1



Әскери мұқтаждар

102 618,0



122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

102 618,0




005

Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар

102 618,0


2



Төтенше жағдайлар жөнiндегi жұмыстарды ұйымдастыру

1 140,0



122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

1 140,0




006

Аудан (облыстық маңызы бар қала) ауқымындағы төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою

1 140,0

03




Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі

279 872,6


9



Қоғамдық тәртіп және қауіпсіздік саласындағы басқа да қызметтер

279 872,6



458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

279 872,6




021

Елдi мекендерде жол қозғалысы қауiпсiздiгін қамтамасыз ету

279 872,6

06




Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

4 062 551,7


1



Әлеуметтiк қамсыздандыру

647 999,0



451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

647 999,0




005

Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек

647 999,0


2



Әлеуметтiк көмек

2 685 550,4



451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

2 685 550,4




002

Жұмыспен қамту бағдарламасы

313 978,4




006

Тұрғын үйге көмек көрсету

11 775,8




007

Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек

570 892,7




010

Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедектігі бар балаларды материалдық қамтамасыз ету

46 393,5




013

Белгіленген тұрғылықты жері жоқ тұлғаларды әлеуметтік бейімдеу

282 825,5




014

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтiк көмек көрсету

320 331,3




017

Оңалтудың жеке бағдарламасына сәйкес мұқтаж мүгедектігі бар адамдарды протездік-ортопедиялық көмек, сурдотехникалық құралдар, тифлотехникалық құралдар, санаторий-курорттық емделу, мiндеттi гигиеналық құралдармен қамтамасыз ету, арнаулы жүрiп-тұру құралдары, қозғалуға қиындығы бар бірінші топтағы мүгедектігі бар адамдарға жеке көмекшінің және есту бойынша мүгедектігі бар адамдарға қолмен көрсететiн тіл маманының қызметтері мен қамтамасыз ету

1 063 185,2




023

Жұмыспен қамту орталықтарының қызметін қамтамасыз ету

76 168,0


9



Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамтамасыз ету салаларындағы өзге де қызметтер

729 002,3



451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

729 002,3




001

Жергілікті деңгейде халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды жұмыспен қамтуды қамтамасыз етуді іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

196 945,6




011

Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу

2 050,0




021

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

161 265,0




050

Қазақстан Республикасында мүгедектігі бар адамдардың құқықтарын қамтамасыз етуге және өмір сүру сапасын жақсарту

182 849,1




054

Үкіметтік емес ұйымдарда мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты орналастыру

170 833,2




067

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

15 059,4

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

32 747 169,4


1



Тұрғын үй шаруашылығы

25 697 812,4



463


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары бөлімі

28 391,0




016

Мемлекет мұқтажы үшін жер учаскелерін алу

28 391,0



467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

24 100 287,3




003

Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау және (немесе) салу, реконструкциялау

16 461 355,6




004

Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру

7 638 931,7



491


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй қатынастары бөлімі

1 569 134,1




001

Жергілікті деңгейде тұрғын үй қоры саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

142 433,6




003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

1 750,6




005

Мемлекеттік тұрғын үй қорын сақтауды ұйымдастыру

34 391,1




006

Азаматтардың жекелеген санаттарын тұрғын үймен қамтамасыз ету

11 838,0




031

Кондоминиум объектілеріне техникалық паспорттар дайындау

18 681,0




059

Елді мекенге бірыңғай сәулеттік келбет беруге бағытталған, көппәтерлі тұрғын үйлердің қасбеттерін, шатырларын ағымдағы немесе күрделі жөндеу

1 360 039,8


2



Коммуналдық шаруашылық

2 023 482,6



458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

2 023 482,6




012

Сумен жабдықтау және су бұру жүйесінің жұмыс істеуі

240 186,1




026

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) коммуналдық меншігіндегі жылу жүйелерін қолдануды ұйымдастыру

123 648,0




027

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) коммуналдық меншігіндегі газ жүйелерін қолдануды ұйымдастыру

4 925,0




029

Сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту

74 979,3




048

Қаланы және елді мекендерді абаттандыруды дамыту

1 579 744,2


3



Елді-мекендерді көркейту

5 025 874,4



458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

5 025 874,4




015

Елдi мекендердегі көшелердi жарықтандыру

1 570 015,9




016

Елдi мекендердiң санитариясын қамтамасыз ету

154 093,7




017

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

27 019,5




018

Елдi мекендердi абаттандыру және көгалдандыру

3 274 745,3

08




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

1 535 802,2


1



Мәдениет саласындағы қызмет

491 524,9



455


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

465 776,0




003

Мәдени-демалыс жұмысын қолдау

465 776,0



467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

25 748,9




011

Мәдениет объектілерін дамыту

25 748,9


2



Спорт

488 639,9



465


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) дене шынықтыру және спорт бөлімі

148 639,9




001

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

56 873,0




004

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

14 452,0




005

Ұлттық және бұқаралық спорт түрлерін дамыту

6 290,4




006

Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткiзу

29 825,0




007

Әртүрлi спорт түрлерi бойынша аудан (облыстық маңызы бар қала) құрама командаларының мүшелерiн дайындау және олардың облыстық спорт жарыстарына қатысуы

41 199,5



467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

340 000,0




008

Cпорт объектілерін дамыту

340 000,0


3



Ақпараттық кеңiстiк

328 976,0



455


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

259 374,0




006

Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi

256 595,0




007

Мемлекеттiк тiлдi және Қазақстан халқының басқа да тiлдерін дамыту

2 779,0



456


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі

69 602,0




002

Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер

69 602,0


9



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістікті ұйымдастыру жөніндегі өзге де қызметтер

226 661,4



455


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

135 400,4




001

Жергілікті деңгейде тілдерді және мәдениетті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

40 623,0




010

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

2 166,8




032

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

92 610,6



456


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі

91 261,0




001

Жергілікті деңгейде ақпарат, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік сенімділігін қалыптастыру саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

46 927,0




003

Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске асыру

43 960,0




006

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

374,0

09




Отын-энергетика кешенi және жер қойнауын пайдалану

102 682,9


1



Отын және энергетика

102 682,9



458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

102 682,9




019

Жылу-энергетикалық жүйені дамыту

102 682,9

10




Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

98 772,8


6



Жер қатынастары

98 772,8



463


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары бөлімі

98 772,8




001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) аумағында жер қатынастарын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

92 368,2




003

Елдi мекендердi жер-шаруашылық орналастыру

6 365,9




007

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

38,7

11




Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

461 414,1


2



Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

461 414,1



467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

327 485,8




001

Жергілікті деңгейде құрылыс саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

323 385,8




017

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

4 100,0



468


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет және қала құрылысы бөлімі

133 928,3




001

Жергілікті деңгейде сәулет және қала құрылысы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

94 574,4




003

Аудан аумағында қала құрылысын дамыту схемаларын және елді мекендердің бас жоспарларын әзірлеу

22 864,2




004

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

16 489,7

12




Көлiк және коммуникация

17 477 017,7


1



Автомобиль көлiгi

12 729 377,7



458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

12 729 377,7




022

Көлік инфрақұрылымын дамыту

2 038 167,3




023

Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

10 691 210,4


9



Көлiк және коммуникациялар саласындағы өзге де қызметтер

4 747 640,0



458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

4 747 640,0




024

Кентiшiлiк (қалаiшiлiк), қала маңындағы ауданiшiлiк қоғамдық жолаушылар тасымалдарын ұйымдастыру

575 953,0




037

Әлеуметтік маңызы бар қалалық (ауылдық), қала маңындағы және ауданішілік қатынастар бойынша жолаушылар тасымалдарын субсидиялау

4 171 687,0

13




Басқалар

1 485 254,0


9



Басқалар

1 485 254,0



452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

1 485 254,0




012

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві

1 485 254,0

14




Борышқа қызмет көрсету

1 241 386,6


1



Борышқа қызмет көрсету

1 241 386,6



452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

1 241 386,6




013

Жергілікті атқарушы органдардың облыстық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету

1 241 386,6

15




Трансферттер

40 192 068,5


1



Трансферттер

40 192 068,5



452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

40 192 068,5




006

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

93 064,9




007

Бюджеттік алып коюлар

39 622 337,0




024

Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер

458 199,1




054

Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен республикалық бюджеттен бөлінген пайдаланылмаған (түгел пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерінің сомасын қайтару

18 467,5





III. Таза бюджеттік кредиттеу

-335 706,0

5




Бюджеттік кредиттерді өтеу

335 706,0


01



Бюджеттік кредиттерді өтеу

335 706,0



1


Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу

335 706,0





IV. Қаржы активтерімен опирациялар бойынша сальдо

6 305 717,0





Қаржылық активтерді сатып алу

6 310 975,1

13




Басқалар

6 310 975,1


9



Басқалар

6 310 975,1



458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

6 310 975,1




065

Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту

6 310 975,1





Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

5 258,1

6




Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

5 258,1


01



Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

5 258,1



1


Қаржы активтерін ел ішінде сатудан түсетін түсімдер

5 258,1





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

-12 778 764,2





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

12 778 764,2

  Мәслихаттың
  2023 жылғы 8 желтоқсандағы
  № 67 шешіміне
  2-қосымша
  Мәслихаттың
  2022 жылғы 28 желтоқсандағы
  № 173 шешіміне
  2-қосымша

Қостанай қаласының 2024 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы, мың теңге



Саныбы




Кіші сыныбы





Атауы




I. Кірістер

94 989 501,9

1



Салықтық түсімдер

69 671 815,0


01


Табыс салығы 

44 255 158,0



1

Корпоративтік табыс салығы

15 440 119,0



2

Жеке табыс салығы

28 815 039,0


03


Әлеуметтiк салық 

18 541 539,0



1

Әлеуметтік салық 

18 541 539,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

4 433 641,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар 

2 939 740,0



3

Жер салығы

214 150,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық 

1 279 751,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар

1 159 425,0



2

Акциздер 

421 100,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

93 214,0



4

Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

645 111,0


08


Заңдық маңызы бар әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер

1 282 052,0



1

Мемлекеттік баж

1 282 052,0

2



Салықтық емес түсiмдер

105 884,0


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

78 579,0



1

Мемлекеттік кәсіпорындардың таза кірісі бөлігінің түсімдері

2 795,0



4

Мемлекет меншігіндегі заңды тұлғалардағы қатысу үлесіне кірістер

3 373,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

72 411,0


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер 

27 305,0



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер 

27 305,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

5 713 488,4


01


Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

5 293 488,4



1

Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

5 293 488,4


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

420 000,0



1

Жерді сату

290 000,0



2

Материалдық емес активтерді сату

130 000,0

4



Трансферттердің түсімдері

19 498 314,5


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

19 498 314,5



2

Облыстық бюджеттен түсетiн трансферттер

19 498 314,5

Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге


Кіші функция



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы





II. Шығындар

90 348 346,1

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

1 739 933,6


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

559 842,0



112


Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты

56 418,0




001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

56 418,0



122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

503 424,0




001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

503 424,0


2



Қаржылық қызмет

193 528,0



452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

99 215,0




001

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетін орындау және коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

70 777,0




003

Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу

14 785,0




018

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

13 653,0



489


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мемлекеттік активтер және сатып алу бөлімі

94 313,0




001

Жергілікті деңгейде мемлекеттік активтер мен сатып алуды басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

91 804,0




005

Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған байланысты дауларды реттеу

2 509,0


5



Жоспарлау және статистикалық қызмет

60 914,0



453


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі

60 914,0




001

Экономикалық саясатты, мемлекеттік жоспарлау жүйесін қалыптастыру және дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

55 158,0




061

Бюджеттік инвестициялар және мемлекеттік-жекешелік әріптестік, оның ішінде концессия мәселелері жөніндегі құжаттаманы сараптау және бағалау

5 756,0


9



Жалпы сипаттағы өзге де мемлекеттiк қызметтер

925 649,6



454


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік және ауыл шаруашылығы бөлімі

41 559,0




001

Жергілікті деңгейде кәсіпкерлікті және ауыл шаруашылығын дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

41 559,0



458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

884 090,6




001

Жергілікті деңгейде тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

884 090,6

02




Қорғаныс

113 719,0


1



Әскери мұқтаждар

112 719,0



122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

112 719,0




005

Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар

112 719,0


2



Төтенше жағдайлар жөнiндегi жұмыстарды ұйымдастыру

1 000,0



122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

1 000,0




006

Аудан (облыстық маңызы бар қала) ауқымындағы төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою

1 000,0

03




Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі

457 728,0


9



Қоғамдық тәртіп және қауіпсіздік саласындағы басқа да қызметтер

457 728,0



458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

457 728,0




021

Елдi мекендерде жол қозғалысы қауiпсiздiгін қамтамасыз ету

457 728,0

06




Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

4 683 608,0


1



Әлеуметтiк қамсыздандыру

893 263,0



451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

893 263,0




005

Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек

893 263,0


2



Әлеуметтiк көмек

3 279 884,0



451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

3 279 884,0




002

Жұмыспен қамту бағдарламасы

751 139,0




006

Тұрғын үйге көмек көрсету

20 315,0




007

Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек

483 877,0




010

Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедектігі бар балаларды материалдық қамтамасыз ету

45 361,0




013

Белгіленген тұрғылықты жері жоқ тұлғаларды әлеуметтік бейімдеу

296 247,0




014

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтiк көмек көрсету

311 760,0




017

Оңалтудың жеке бағдарламасына сәйкес мұқтаж мүгедектігі бар адамдарды протездік-ортопедиялық көмек, сурдотехникалық құралдар, тифлотехникалық құралдар, санаторий-курорттық емделу, мiндеттi гигиеналық құралдармен қамтамасыз ету, арнаулы жүрiп-тұру құралдары, қозғалуға қиындығы бар бірінші топтағы мүгедектігі бар адамдарға жеке көмекшінің және есту бойынша мүгедектігі бар адамдарға қолмен көрсететiн тіл маманының қызметтері мен қамтамасыз ету

1 199 402,0




023

Жұмыспен қамту орталықтарының қызметін қамтамасыз ету

171 783,0


9



Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамтамасыз ету салаларындағы өзге де қызметтер

510 461,0



451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

510 461,0




001

Жергілікті деңгейде халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды жұмыспен қамтуды қамтамасыз етуді іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

176 789,0




011

Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу

4 514,0




050

Қазақстан Республикасында мүгедектігі бар адамдардың құқықтарын қамтамасыз етуге және өмір сүру сапасын жақсарту

41 591,0




054

Үкіметтік емес ұйымдарда мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты орналастыру

69 737,0




067

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

217 830,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

18 159 792,8


1



Тұрғын үй шаруашылығы

12 538 477,6



458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

1 671,8




033

Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру

1 671,8



463


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары бөлімі

823 453,1




016

Мемлекет мұқтажы үшін жер учаскелерін алу

823 453,1



467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

11 604 942,7




003

Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау және (немесе) салу, реконструкциялау

6 228 756,9




004

Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру

5 376 185,8



491


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй қатынастары бөлімі

108 410,0




001

Жергілікті деңгейде тұрғын үй қоры саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

84 080,0




005

Мемлекеттік тұрғын үй қорын сақтауды ұйымдастыру

11 559,0




006

Азаматтардың жекелеген санаттарын тұрғын үймен қамтамасыз ету

9 385,0




031

Кондоминиум объектілеріне техникалық паспорттар дайындау

3 386,0


2



Коммуналдық шаруашылық

2 682 121,0



458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

2 670 121,0




012

Сумен жабдықтау және су бұру жүйесінің жұмыс істеуі

180 000,0




029

Сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту

1 856 669,5




048

Қаланы және елді мекендерді абаттандыруды дамыту

633 451,5



467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

12 000,0




007

Қаланы және елді мекендерді абаттандыруды дамыту

12 000,0


3



Елді-мекендерді көркейту

2 939 194,2



458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

2 939 194,2




015

Елдi мекендердегі көшелердi жарықтандыру

866 972,0




016

Елдi мекендердiң санитариясын қамтамасыз ету

49 619,0




017

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

4 160,0




018

Елдi мекендердi абаттандыру және көгалдандыру

2 018 443,2

08




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

2 091 217,2


1



Мәдениет саласындағы қызмет

656 047,0



455


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет, тілдерді дамыту, дене шынықтыру және спорт бөлімі

656 047,0




003

Мәдени-демалыс жұмысын қолдау

656 047,0


2



Спорт

973 850,2



465


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) дене шынықтыру және спорт бөлімі

69 937,0




001

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

50 751,0




006

Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткiзу

11 286,0




007

Әртүрлi спорт түрлерi бойынша аудан (облыстық маңызы бар қала) құрама командаларының мүшелерiн дайындау және олардың облыстық спорт жарыстарына қатысуы

7 900,0



467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

903 913,2




008

Cпорт объектілерін дамыту

903 913,2


3



Ақпараттық кеңiстiк

352 830,0



456


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі

73 079,0




002

Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер

73 079,0



455


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

279 751,0




006

Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi

276 847,0




007

Мемлекеттiк тiлдi және Қазақстан халқының басқа да тiлдерін дамыту

2 904,0


9



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңiстiктi ұйымдастыру жөнiндегi өзге де қызметтер

108 490,0



455


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

50 144,0




001

Жергілікті деңгейде мәдениет, тілдерді дамыту, дене шынықтыру және спорт саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

32 661,0




032

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

17 483,0



456


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі

58 346,0




001

Жергілікті деңгейде ақпарат, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік сенімділігін қалыптастыру саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

44 025,0




003

Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске асыру

14 321,0

09




Отын-энергетика кешенi және жер қойнауын пайдалану

1 790 840,3


1



Отын және энергетика

1 790 840,3



458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

1 790 840,3




019

Жылу-энергетикалық жүйені дамыту

1 790 840,3

10




Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

103 887,0


6



Жер қатынастары

103 887,0



463


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары бөлімі

103 887,0




001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) аумағында жер қатынастарын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

89 215,0




003

Елдi мекендердi жер-шаруашылық орналастыру

14 672,0

11




Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

226 279,0


2



Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

226 279,0



467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

144 470,0




001

Жергілікті деңгейде құрылыс саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

144 470,0



468


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет және қала құрылысы бөлімі

81 809,0




001

Жергілікті деңгейде сәулет және қала құрылысы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

81 809,0

12




Көлiк және коммуникация

11 351 241,6


1



Автомобиль көлiгi

8 775 586,6



458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

8 775 586,6




022

Көлік инфрақұрылымын дамыту

2 660 624,2




023

Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

6 114 962,4


9



Көлiк және коммуникациялар саласындағы өзге де қызметтер

2 575 655,0



458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

2 575 655,0




024

Кентiшiлiк (қалаiшiлiк), қала маңындағы ауданiшiлiк қоғамдық жолаушылар тасымалдарын ұйымдастыру

467 830,0




037

Әлеуметтік маңызы бар қалалық (ауылдық), қала маңындағы және ауданішілік қатынастар бойынша жолаушылар тасымалдарын субсидиялау

2 107 825,0

13




Басқалар

155 860,6


9



Басқалар

155 860,6



453


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі

155 860,6




003

Жергілікті бюджеттік инвестициялық жобалардың техникалық-экономикалық негіздемелерін және мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалардың, оның ішінде концессиялық жобалардың конкурстық құжаттамаларын әзірлеу немесе түзету, сондай-ақ қажетті сараптамаларын жүргізу, мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларды, оның ішінде концессиялық жобаларды консультациялық сүйемелдеу

155 860,6

14




Борышқа қызмет көрсету

1 038 565,0


1



Борышқа қызмет көрсету

1 038 565,0



452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

1 038 565,0




013

Жергілікті атқарушы органдардың облыстық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету

1 038 565,0

15




Трансферттер

48 435 674,0


1



Трансферттер

48 435 674,0



452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

48 435 674,0




007

Бюджеттік алып коюлар

48 435 674,0





III. Таза бюджеттік кредиттеу

-336 706,0

5




Бюджеттік кредиттерді өтеу

336 706,0


01



Бюджеттік кредиттерді өтеу

336 706,0



1


Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу

336 706,0





IV. Қаржы активтерімен опирациялар бойынша сальдо

991 666,0

13




Басқалар

991 666,0


9



Басқалар

991 666,0



458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

991 666,0




065

Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту

991 666,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

3 986 195,8





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

-3 986 195,8