Шемонаихинский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Шемонаихинского районного маслихата от 27 декабря 2022 года № 27/2-VII "О бюджете Шемонаихинского района на 2023–2025 годы" следующие изменения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
"1. Утвердить районный бюджет на 2023-2025 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2023 год в следующих объемах:
1) доходы – 6 115 939,5 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 4 154 544,0 тысячи тенге;
неналоговые поступления – 26 564,0 тысячи тенге;
поступления от продажи основного капитала – 144 441,0 тысяча тенге;
поступления трансфертов – 1 790 390,5 тысяч тенге;
2) затраты – 6 470 257,9 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 25 443,8 тысячи тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 51 854,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 26 410,2 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 379 762,2 тысячи тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 379 762,2 тысячи тенге, в том числе:
поступление займов – 51 750,0 тысяч тенге;
погашение займов – 26 410,2 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 354 422,4 тысячи тенге.";
приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2023 года.
Председатель Шемонаихинского районного маслихата | М. Желдыбаев |
Приложение к решению Шемонаихинского районного маслихата от 23 ноября 2023 года № 10/2-VIII |
|
Приложение 1 к решению Шемонаихинского районного маслихата от 27 декабря 2022 года № 27/2-VII |
Районный бюджет на 2023 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
I.ДОХОДЫ | 6 115 939,5 | |||
1 | Налоговые поступления | 4 154 544,0 | ||
01 | Подоходный налог | 2 114 894,0 | ||
1 | Корпоративный подоходный налог | 330 000,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 1 784 894,0 | ||
03 | Социальный налог | 1 137 802,0 | ||
1 | Социальный налог | 1 137 802,0 | ||
04 | Налоги на собственность | 737 506,0 | ||
1 | Налоги на имущество | 727 758,0 | ||
3 | Земельный налог | 5 960,0 | ||
4 | Налог на транспортные средства | 3 788,0 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 107 850,0 | ||
2 | Акцизы | 5 300,0 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 73 450,0 | ||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 29 100,0 | ||
08 | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 56 492,0 | ||
1 | Государственная пошлина | 56 492,0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 26 564,0 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 8 724,0 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 8 585,0 | ||
9 | Прочие доходы от государственной собственности | 139,0 | ||
06 | Прочие неналоговые поступления | 17 840,0 | ||
1 | Прочие неналоговые поступления | 17 840,0 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 144 441,0 | ||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 18 000,0 | ||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 18 000,0 | ||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 126 441,0 | ||
1 | Продажа земли | 108 461,0 | ||
2 | Продажа нематериальных активов | 17 980,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 1 790 390,5 | ||
01 | Трансферты из нижестоящих органов государственного управления | 69,1 | ||
3 | Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов | 69,1 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 1 790 321,4 | ||
2 | Трансферты из областного бюджета | 1 790 321,4 |
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II. ЗАТРАТЫ | 6 470 257,9 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 1 501 476,1 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 258 601,0 | |||
112 | Аппарат маслихата района (города областного значения) | 47 498,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) | 45 194,0 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 2 304,0 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 211 103,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) | 180 915,0 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 7 781,0 | |||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 22 407,0 | |||
2 | Финансовая деятельность | 40 243,0 | |||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 40 243,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) | 37 183,0 | |||
003 | Проведение оценки имущества в целях налогообложения | 2 703,0 | |||
010 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 62,0 | |||
018 | Капитальные расходы государственного органа | 295,0 | |||
5 | Планирование и статистическая деятельность | 33 899,0 | |||
453 | Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) | 33 899,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования | 33 637,0 | |||
004 | Капитальные расходы государственного органа | 262,0 | |||
9 | Прочие государственные услуги общего характера | 1 168 733,1 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 1 168 733,1 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог | 41 640,0 | |||
013 | Капитальные расходы государственного органа | 373,0 | |||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 1 126 720,1 | |||
02 | Оборона | 177 837,0 | |||
1 | Военные нужды | 27 894,0 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 27 894,0 | |||
005 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 27 894,0 | |||
2 | Организация работы по чрезвычайным ситуациям | 149 943,0 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 149 943,0 | |||
006 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения) | 141 752,0 | |||
007 | Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы | 8 191,0 | |||
03 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 8 737,0 | |||
9 | Прочие услуги в области общественного порядка и безопасности | 8 737,0 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 8 737,0 | |||
021 | Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах | 8 737,0 | |||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 814 250,0 | |||
1 | Социальное обеспечение | 62 040,0 | |||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 62 040,0 | |||
005 | Государственная адресная социальная помощь | 61 600,0 | |||
057 | Обеспечение физических лиц, являющихся получателями государственной адресной социальной помощи, телевизионными абонентскими приставками | 440,0 | |||
2 | Социальная помощь | 653 836,0 | |||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 653 836,0 | |||
002 | Программа занятости | 189 151,0 | |||
004 | Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан | 29 282,0 | |||
006 | Оказание жилищной помощи | 50,0 | |||
007 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 69 247,0 | |||
010 | Материальное обеспечение детей с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому | 8 539,0 | |||
014 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 207 510,0 | |||
017 | Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой реабилитации лица с инвалидностью | 113 762,0 | |||
023 | Обеспечение деятельности центров занятости населения | 36 295,0 | |||
9 | Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения | 98 374,0 | |||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 98 374,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 54 731,0 | |||
011 | Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат | 1 527,0 | |||
021 | Капитальные расходы государственного органа | 483,0 | |||
050 | Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан | 24 306,0 | |||
054 | Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях | 17 327,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 994 883,0 | |||
1 | Жилищное хозяйство | 265 513,0 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 82 990,0 | |||
004 | Обеспечение жильем отдельных категорий граждан | 82 990,0 | |||
472 | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 182 523,0 | |||
003 | Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда | 40 385,0 | |||
004 | Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 142 138,0 | |||
2 | Коммунальное хозяйство | 726 316,0 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 104 859,0 | |||
012 | Функционирование системы водоснабжения и водоотведения | 99 659,0 | |||
029 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения | 100 | |||
058 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах | 5 100,0 | |||
472 | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 621 457,0 | |||
006 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения | 100,0 | |||
058 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах | 621 357,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 3 054,0 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 3 054,0 | |||
016 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 3 054,0 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 755 895,0 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 290 286,0 | |||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 290 286,0 | |||
003 | Поддержка культурно-досуговой работы | 290 286,0 | |||
2 | Спорт | 205 159,0 | |||
465 | Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) | 205 159,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта | 19 874,0 | |||
005 | Развитие массового спорта и национальных видов спорта | 161 516,0 | |||
006 | Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне | 650,0 | |||
007 | Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях | 12 675,0 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 10 444,0 | |||
3 | Информационное пространство | 122 442,0 | |||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 108 379,0 | |||
006 | Функционирование районных (городских) библиотек | 92 423,0 | |||
007 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 15 956,0 | |||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 14 063,0 | |||
002 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 14 063,0 | |||
9 | Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства | 138 008,0 | |||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 67 453,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры | 37 267,0 | |||
010 | Капитальные расходы государственного органа | 247,0 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 9 866,0 | |||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 20 073,0 | |||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 70 555,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан | 41 506,0 | |||
003 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 29 049,0 | |||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 86 603,6 | |||
1 | Сельское хозяйство | 27 374,0 | |||
462 | Отдел сельского хозяйства района (города областного значения) | 27 374,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства | 27 374,0 | |||
6 | Земельные отношения | 48 048,6 | |||
463 | Отдел земельных отношений района (города областного значения) | 48 048,6 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения) | 28 694,0 | |||
006 | Землеустройство, проводимое при установлении границ районов, городов областного значения, районного значения, сельских округов, поселков, сел | 18 888,6 | |||
007 | Капитальные расходы государственного органа | 466,0 | |||
9 | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 11 181,0 | |||
453 | Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) | 11 181,0 | |||
099 | Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов | 11 181,0 | |||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 60 610,0 | |||
2 | Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 60 610,0 | |||
472 | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 60 610,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области строительства, архитектуры и градостроительства на местном уровне | 37 353,0 | |||
013 | Разработка схем градостроительного развития территории района, генеральных планов городов районного (областного) значения, поселков и иных сельских населенных пунктов | 22 900,0 | |||
015 | Капитальные расходы государственного органа | 357,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 261 900,1 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 215 930,1 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 215 930,1 | |||
022 | Развитие транспортной инфраструктуры | 100,0 | |||
023 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 104 837,0 | |||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов | 110 993,1 | |||
9 | Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций | 45 970,0 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 45 970,0 | |||
037 | Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям | 45 970,0 | |||
13 | Прочие | 181 815,7 | |||
3 | Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции | 22 435,0 | |||
469 | Отдел предпринимательства района (города областного значения) | 22 435,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства | 22 274,0 | |||
004 | Капитальные расходы государственного органа | 161,0 | |||
9 | Прочие | 159 380,7 | |||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 82 420,1 | |||
012 | Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) | 82 420,1 | |||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 76 960,6 | |||
052 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 76 960,6 | |||
14 | Обслуживание долга | 30 411,0 | |||
1 | Обслуживание долга | 30 411,0 | |||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 30 411,0 | |||
013 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета | 30 411,0 | |||
15 | Трансферты | 1 595 839,4 | |||
1 | Трансферты | 1 595 839,4 | |||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 1 595 839,4 | |||
006 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 1 083,5 | |||
024 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 1 110 563,0 | |||
038 | Субвенция | 410 797,0 | |||
054 | Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 73 395,9 | |||
III .Чистое бюджетное кредитование | 25 443,8 | ||||
Бюджетные кредиты | 51 854,0 | ||||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 51 854,0 | |||
9 | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 51 854,0 | |||
453 | Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) | 51 854,0 | |||
006 | Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов | 51 854,0 | |||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 26 410,2 | |||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 26 410,2 | |||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 26 410,2 | |||
IV.Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -379 762,2 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 379 762,2 | ||||
7 | Поступление займов | 51 750,0 | |||
01 | Внутренние государственные займы | 51 750,0 | |||
2 | Договоры займа | 51 750,0 | |||
16 | Погашение займов | 26 410,2 | |||
1 | Погашение займов | 26 410,2 | |||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 26 410,2 | |||
008 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 26 410,2 | |||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 354 422,4 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 354 422,4 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 354 422,4 |