О внесении изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 23 декабря 2008 года № 1208

Постановление Правительства Республики Казахстан от 13 мая 2009 года № 694

Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 23 декабря 2008 года № 1208 "О Стратегическом плане Министерства туризма и спорта Республики Казахстан на 2009 - 2011 годы" следующие изменения:
в Стратегическом плане Министерства туризма и спорта Республики Казахстан на 2009 - 2011 годы, утвержденном указанным постановлением:
в разделе III "Стратегические направления, цели и задачи деятельности Министерства туризма и спорта Республики Казахстан":
в стратегическом направлении 2. "Повышение конкурентоспособности казахстанского спорта на мировой спортивной арене":
в задаче 1. "Развитие материально-технической базы и инфраструктуры спорта, отвечающей международным стандартам":
в абзаце первом цифру "15" заменить цифрой "14";
в абзаце третьем цифру "3" заменить цифрой "2";
в разделе 6 "Бюджетные программы" приложения 1, 3, 5, 6 изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания и подлежит официальному опубликованию.

Премьер-Министр
Республики Казахстан К. Масимов

Приложение 1 к
постановлению Правительства
Республики Казахстан
от 13 мая 2009 года № 694

Приложение 1

Показатели развития
Министерства туризма и спорта

Наименование	Ед. изм.	Отчетный период		Плановый период
		1-й год (отчет)	2-й год (план текущего)	1-й год	2-й год	3-й год

В сфере туризма.
Стратегическое направление 1. Становление Казахстана центром туризма Центрально-Азиатского региона.
Цель 1. Создание высокоэффективной и конкурентоспособной туристской индустрии.
Целевые индикаторы.
1. Увеличение дохода от туристской деятельности с 63,0 млрд. тенге в 2007 году до 70 млрд. тенге в 2011 году.
2. Увеличение объема туристского потока по приоритетным видам туризма:
объем въездного туризма увеличится с 5,3 млн. человек в 2007 году до 5,6 млн. в 2009 году, 5,9 млн. - в 2010 году и 6,2 млн. туристов в 2011 году;
объем внутреннего туризма возрастет с 3,9 млн. человек в 2007 году до 4,0 млн. туристов в 2009 году, 4,1 млн. - в 2010 году и до 4,2 млн. туристов в 2011 году.

Задача 1.1.1	Обеспечение развития инфраструктуры туризма
1. Строительство туристских центров: «Жана Иле» в Алматинской области, «Бурабай» в Акмолинской области, «Актау Сити» и зоны отдыха «Кендерли» в Мангистауской области	кол-во мастер- планов				1
2. Проведение исследования развития туризма на казахстанском отрезке Великого Шелкового Пути	отчет			1
3. Количество объектов придорожной инфраструктуры	кол-во			5	5	5
4. Протяженность отремонтированных и новых дорог к туристским и природным объектам	км		1 781,4	604,9	872,7	1 106,8
5. Кол-во обустроенных экологических троп в 2 ГНПП	тропы	12	15	8	19	20
Задача 1.1.2	Обеспечение повышения качества туристских услуг
1. Внедрение международной системы качества туристского образования «UNWTO-Tedqual»	ВУЗ					1
2. Количество справочных туристских служб «Горячая линия»	кол-во			1	1	2
3. Количество слушателей курсов по организации индустрии гостеприимства	кол-во			150	150	150
Задача 1.1.3	Продвижение казахстанского туристского продукта на международном и внутреннем рынках
1. Участие Казахстана в международных туристских выставках	кол-во	5	8	9	9	9
2. Количество инфотуров для представителей зарубежных СМИ и туроператоров	кол-во	1	1	1	1	1
3. Количество международных телеканалов транслирующих видеоролики о туристском потенциале Казахстана	кол-во в год	4	4		2	2
4. Количество подготовленной и изданной рекламно-информационной продукции на бумажном и электронном носителях	кол-во	121 000	121 000		Не менее 40 000	Не менее 40 000
5. Увеличение количества туристских мероприятий по внутреннему туризму	кол-во	2	2	3	3	3
Задача 1.1.4	Интеграция в международное сообщество
1. Участие Казахстана в мероприятиях проводимых UNWTO	кол-во стран	1	1	1	1	1
2. Проведение 18-й сессии Генеральной Ассамблеи Всемирной туристской организации в 2009 году в Астане	кол-во стран	1	1	153	1	1

В сфере спорта.
Стратегическое направление 2. Повышение конкурентоспособности казахстанского спорта на мировой спортивной арене.
Цель 1. Создание условий для качественной подготовки и успешного выступления спортсменов на международной арене.
Целевой индикатор. Вхождение Казахстана в число тридцати ведущих спортивных держав мира.

Задача 2.1.1	Развитие материально-технической базы и инфраструктуры спорта, отвечающей международным стандартам
1. Рост числа реконструированных и вновь созданных спортивных сооружений	кол-во	1	1	6	8
2. Материально-техническое оснащение подведомственных организаций спорта	кол-во (не менее)	1 641	559	2	425	726
3. Капитальный ремонт зданий, помещений и сооружений подведомственных организаций спорта	кол-во (не менее)	2	2		1	1
Задача 2.1.2	Обеспечение конкурентоспособности казахстанских спортсменов
1. Увеличение числа мастеров спорта международного класса	%	3	5	10	15	20
Задача 2.1.3	Создание системы подготовки и повышения квалификации специалистов по видам спорта
1. Обучение молодых спортсменов за рубежом	кол-во	-	-	28	28	28
2. Количество научных исследований для решения вопросов по проблемам спорта	кол-во	5	4	6	6	6
Задача 2.1.4	Подготовка и проведение Азиатских игр в 2011 году
1. Вхождение Казахстана в тройку сильнейших команд по итогам выступлений в 7-х зимних Азиатских играх	место					3

Цель 2. Развитие массового спорта и физкультурно-оздоровительного движения.
Целевые индикаторы. Увеличение доли населения всех возрастов, занимающегося физической культурой и спортом в 2011 году до 21,5 %.

Задача 2.2.1	Обеспечение условий для населения, занимающихся физической культурой
1. Охват населения всех возрастов, систематически занимающихся физической культурой и спортом	%	15,0	16,0	18,0	20,0	21,5
2. Охват населения занимающегося физической культурой и спортом в возрасте от 6 до 18 лет	%	8,0	8,5	9,0	9,5	10,0
Задача 2.2.2	Обеспечение развитию физической культуры и спорта инвалидов
1. Увеличение удельного веса инвалидов систематически занимаю- щихся физической культурой и спортом	%	4,5	5,57	6,0	6,5	7,0

Приложение 2
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от 13 мая 2009 года № 694

Приложение 3

Форма бюджетной программы

Администратор	205 - Министерство туризма и спорта Республики Казахстан
Бюджетная программа	001 - Услуги по обеспечению эффективного государственного управления и межотраслевой, межрегиональной координации в целях реализации государственной политики в сфере туризма, физической культуры и спорта
Описание	Содержание аппарата Министерства, его Комитетов и территориального органа Комитета индустрии туризма Министерства туризма и спорта Республики Казахстан; разработка государственной политики в областях туризма, физической культуры и спорта, игорного бизнеса; обновление и углубление профессиональных знаний и навыков государственных служащих в соответствии с предъявляемыми квалификационными требованиями; совершенствование системы управления; рассмотрение обращений граждан
Стратегическое направление 1,2	Становление Казахстана центром туризма Центрально-Азиатского региона; Повышение конкурентоспособности казахстанского спорта на мировой спортивной арене
Цель 1,1	Создание высокоэффективной и конкурентоспособной туристской индустрии; Создание условий для качественной подготовки и успешного выступления спортсменов на международной арене
Задачи: 1,2,3, 4,1,2,3,4,1,2	Обеспечение развития инфраструктуры туризма; Обеспечение повышения качества туристских услуг; Продвижение казахстанского туристского продукта на международном и внутреннем рынках; Интеграция в международное сообщество; Развитие материально-технической базы и инфраструктуры спорта, отвечающей международным стандартам; Обеспечение конкурентоспособности казахстанских спортсменов; Создание системы подготовки и повышения квалификации специалистов по видам спорта; Подготовка и проведение 7-х зимних Азиатских игр в 2011 году; Содействие вовлечению граждан Республики Казахстан к систематическим занятиям физической культурой и спортом; Обеспечение развития физической культуры и спорта инвалидов
Показатели		Ед. изм.	Отчетный период		Плановый период
			2007 год (отчет)	2008 год (план текущего)	2009 год	2010 год	2011 год
Показатели количества	Средние затраты на содержание одного государственного служащего центрального аппарата	тыс. тенге	2920,9	2373,5	3240,8	3725,1	4406,2
	Средние затраты на содержание одного государственного служащего аппарата территориального органа	тыс. тенге		1189,3	1503,3	1787,1	2190,9
Показатели качества	Повышение уровня управления системой туризма и спорта, качественное и своевременное выполнение функций возложенных на Министерство туризма и спорта Республики Казахстан
Показатели эффективности
Показатели результата	Совершенствование системы туризма и спорта, повышение профессионального уровня государст- венных служащих согласно требованиям профессиональной государственной службы, в соответствии современным экономическим условиями	чело- век	71	61	43	43	43
Расходы на реализацию программы		тыс. тенге	602 941	442 339	551 944	635 229	752 479

Приложение 3

Форма бюджетной программы

Администратор	205 - Министерство туризма и спорта Республики Казахстан
Бюджетная программа	003 - Обучение и воспитание одаренных в спорте детей
Описание	Создание благоприятных условий для занятий учащихся избранным видом спорта, организация качественного учебного процесса и тренировочных занятий, осуществление физкультурно-оздоровительной и воспитательной работы среди молодежи, направленной на укрепление их здоровья и всестороннее физическое развитие
Стратегическое направление 2	Повышение конкурентоспособности казахстанского спорта на мировой спортивной арене
Цель 1	Создание условий для качественной подготовки и успешного выступления спортсменов на международной арене
Задача 2	Обеспечение конкурентоспособности казахстанских спортсменов
Показатели		Ед. изм.	Отчетный период		Плановый период
			2007 год (отчет)	2008 год (план)	2009 год	2010 год	2011 год
Показатели количества	Обучение среднегодового контингента учащихся	чело- век	795	1195	1195	1195	1195
	Проведение учебно- тренировочных сборов	штук	80	80	80	80	80
	участие в республиканских соревнованиях по олимпийским видам спорта	штук	75	75	75	75	75
	участие в международных соревнованиях по олимпийским видам спорта	штук	45	45	45	45	45
Показатели качества	Подготовка спортсменов, способных занять призовые места и показать высокие результаты на республиканских и международных соревнованиях, а также Олимпийских играх
Показатели эффективности	стоимость затрат на обучение одного учащегося в школах- интернатах	тыс. тенге	833,2	766,3	1111,1	1265,3	1477,9
	стоимость затрат на подготовку одного спортсмена в школах олимпийского резерва	тыс. тенге	221,2	292,9	352,1	417,6	499,1
Показатели результата	Пополнение членов сборных команд Республики Казахстан квалифицированными спортсменами международного уровня по олимпийским видам спорта	чело- век	79	119	143	155	167
Расходы на реализацию программы		тыс. тенге	867 496	1 123 996	1 578 104	1 808 993	2 120 943

Приложение 3

Форма бюджетной программы

Администратор	205 - Министерство туризма и спорта Республики Казахстан
Бюджетная программа	004 - Оказание социальной поддержки обучающимся по программам технического и профессионального, послесреднего образования
Описание	Развитие отрасли по физической культуре и спорту путем обеспечения высококвалифицированными специалистами
Стратегическое направление 2	Повышение конкурентоспособности казахстанского спорта на мировой спортивной арене
Цель 1	Создание условий для качественной подготовки и успешного выступления спортсменов на международной арене
Задача 2	Обеспечение конкурентоспособности казахстанских спортсменов
Показатели		Ед. изм.	Отчетный период		Плановый период
			2007 год (отчет)	2008 год (план текущего)	2009 год	2010 год	2011 год
Показатели количества	Количество получателей стипендии	чело- век	238	238	238	238	238
Показатели качества
Показатели эффективности
Показатели результата
Расходы на реализацию программы	X	тыс. тенге	8 438	7 822	10 431	12 806	16 354

Приложение 3

Форма бюджетной программы

Администратор	205 - Министерство туризма и спорта Республики Казахстан
Бюджетная программа	005 - Строительство и реконструкция объектов спорта
Подпрограмма
Описание	Строительство, реконструкция, разработка проектно-сметной документации спортивных объектов, в том числе для проведения Азиатских Игр
Стратегическое направление 2	Повышение конкурентоспособности казахстанского спорта на мировой спортивной арене
Цель 1	Создание условий для качественной подготовки и успешного выступления спортсменов на международной арене
Задача 1	Развитие материально-технической базы и инфраструктуры спорта, отвечающей международным стандартам
Показатели		Ед. изм.	Отчетный период		Плановый период
			2007 год (отчет)	2008 год (план текущего)	2009 год	2010 год	2011 год
Показатели количества	Количество реконструируемых и вновь создаваемых спортивных объектов			7	1
	Количество реконструированных и вновь созданных спортивных объектов				3	2
Показатели качества
Показатели эффективности
Показатели результата	Ввод в эксплуатацию республиканских спортивных объектов позволит создать оптимальные условия для подготовки спортсменов высокого класса и активного отдыха населения в зимний период.
Расходы на реализацию программы	Х	тыс. тенге	12 169 624	13 869 565	24 599 435	16 000 000

Приложение 3

Форма бюджетной программы

Администратор	205 - Министерство туризма и спорта Республики Казахстан
Бюджетная программа	006 - Поддержка развития массового спорта и национальных видов спорта
Описание	Проведение и участие в календарных спортивных мероприятиях по национальным и массовым видам спорта. Развитие физической культуры, массового спорта среди населения и национальных видов спорта
Стратегическое направление 2	Повышение конкурентоспособности казахстанского спорта на мировой спортивной арене
Цель 2	Развитие массового спорта и физкультурно-оздоровительного движения
Задачи 1,2.	Содействие вовлечению граждан Республики Казахстан к систематическим занятиям физической культурой и спортом; Обеспечение развития физической культуры и спорта инвалидов.
Показатели		Ед. изм.	Отчетный период		Плановый период
			2007 год (отчет)	2008 год (план текущего)	2009 год	2010 год	2011 год
Показатели количества	Охват населения всех возрастов, систематически занимающихся физической культурой и спортом	%	15	16	18	20	21,5
	Охват населения занимающегося, физической культурой и спортом в возрасте от 6 до 18 лет	%	8	8,5	9	9,5	10
Показатели качества	Увеличение удельного веса инвалидов систематически занимающихся физической культурой и спортом	%	4,5	5,57	6	6,5	7
Показатели эффективности	Развитие и популяризация национальных видов спорта среди населения в целях повышения имиджа Республики Казахстан
	Кол-во проведенных (планируемых) мероприятий	шт	86	72	68	68	68
Показатели результата	Средняя стоимость затрат на 1 мероприятие	тыс. тенге	952	1217	1404	1516	1630
Расходы на реализацию программы	Внедрение здорового образа жизни путем привлечения к занятиям национальными видами спорта и народными играми различных слоев населения
	X	тыс. тенге	81 866	87 596	95 480	103 118	110 852

Приложение 3

Форма бюджетной программы

Администратор	205 - Министерство туризма и спорта Республики Казахстан
Бюджетная программа	007 - Прикладные научные исследования в области спорта
Описание	Научно-исследовательские работы в области спорта
Стратегическое направление 2	Повышение конкурентоспособности казахстанского спорта на мировой спортивной арене
Цель 1	Создание условий для качественной подготовки и успешного выступления спортсменов на международной арене
Задача 3	Создание системы подготовки и повышения квалификации специалистов по видам спорта
Показатели		Ед. изм.	Отчетный период		Плановый период
			2007 год (отчет)	2008 год (план текущего)	2009 год	2010 год	2011 год
Показатели количества	Количество научно-методических рекомендаций для национальных сборных команд по видам спорта	Экз	5	4	6	6	6
	Количество научных исследований для решения вопросов по проблемам спорта	Шт	5	4	6	6	6
Показатели качества	Подготовка высококвалифициро- ванных спортсменов
Показатели эффективности	Средняя стоимость затрат на реализацию одного научного проекта, тыс.тенге	тыс. тенге	21 900	10 700	7 133	7 133	7 133
Показатели результата	Будет сформирована стабильно развивающаяся система обеспечения услугами в сфере спорта;
Расходы на реализацию программы	X	тыс. тенге	109 500	42 800	42 800	42 800	42 800

Приложение 3

Форма бюджетной программы

Администратор	205 - Министерство туризма и спорта Республики Казахстан
Бюджетная программа	008 - Государственные премии
Описание	Организация конкурса и выплата премий лучшим журналистам за публикацию о спорте и физической культуре
Стратегическое направление 2	Повышение конкурентоспособности казахстанского спорта на мировой спортивной арене
Цель 2	Развитие массового спорта и физкультурно-оздоровительного движения
Задача 1	Содействие вовлечению граждан Республики Казахстан к систематическим занятиям физической культурой и спортом
Показатели		Ед. изм.	Отчетный период		Плановый период
			2007 год (отчет)	2008 год (план текущего)	2009 год	2010 год	2011 год
Показатели количества	Выплата государственных премий	шт.	3	3	3	3	3
Показатели качества	Усиление государственной поддержки деятелей средств массовой информации и спорта
Показатели эффективности	Средняя стоимость затрат на выплату одной премии	тыс. тенге	56	63	49	75	82
Показатели результата	Стимулирование журналистов, видных деятелей в области спорта Республики Казахстан за лучшее опубликование трудов
Расходы на реализацию программы	X	тыс. тенге	169	190	147	225	245

Приложение 3

Форма бюджетной программы

Администратор	205 - Министерство туризма и спорта Республики Казахстан
Бюджетная программа	009 - Целевые трансферты на развитие областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на развитие объектов спорта
Описание	Целевые трансферты на развитие областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы для реализации местных инвестиционных проектов в рамках Государственных и отраслевых программ
Стратегическое направление 2	Повышение конкурентоспособности казахстанского спорта на мировой спортивной арене
Цель 1	Создание условий для качественной подготовки и успешного выступления спортсменов на международной арене
Задачи 1	Развитие материально-технической базы и инфраструктуры спорта, отвечающей международным стандартам
Показатели		Ед. изм.	Отчетный период		Плановый период
			2007 год (отчет)	2008 год (план текущего)	2009 год	2010 год	2011 год
Показатели количества	Количество реконструируемых и вновь создаваемых спортивных объектов			3	4
	Количество реконструированных и вновь созданных спортивных объектов			1	3	5
Показатели качества
Показатели эффективности
Показатели результата	Ввод в эксплуатацию спортивных объектов позволит создать оптимальные условия для подготовки спортсменов высокого класса и активного отдыха населения.
Расходы на реализацию программы	X	тыс. тенге	3 618 529	5 033 487	16 602 185	13 852 221

Приложение 3

Форма бюджетной программы

Администратор	205 - Министерство туризма и спорта Республики Казахстан
Бюджетная программа	011 - Формирование туристского имиджа Казахстана
Описание	Формирование туристского имиджа Казахстана; участие и проведение туристских мероприятий в Республике Казахстан и за его пределами; формирование и распространение информации о туристском потенциале Республики Казахстан
Стратегическое направление 1	Становление Казахстана центром туризма Центрально-Азиатского региона
Цель 1	Создание высокоэффективной и конкурентоспособной туристской индустрии
Задачи 2, 4.	Обеспечение повышение качества туристских услуг; Продвижение казахстанского туристского продукта на международном и внутреннем рынках
Показатели		ед. изм.	Отчетный период		Плановый период
			2007 год (отчет)	2008 год (план текущего)	2009 год	2010 год	2011 год
Показатели количества	Среднегодовое количество туристов по внутреннему туризму	млн. ту- рис- тов	3,9	3,8	4,0	4,1	4,2
	Среднегодовое количество туристов по въездному туризму		5,3	5,3	5,6	5,9	6,2
Показатели качества	Укрепление туристского имиджа Казахстана, как страны привлекатель- ной для туризма. Совершенствование туристского потенциала страны и повышение качества туристских услуг
Показатели эффективности	Средние поступления в бюджет от въездного туризма	млн. тенге	63 000	63 500	65 000	68 000	70 000
	Расширение географии международных туристских выставок с участием Казахстана	кол- во стран	5	8	8	8	8
Расходы на реализацию программы	X		533 963	505 543	185 366	264 366	264 366

Приложение 3

Форма бюджетной программы

Администратор	205 - Министерство туризма и спорта Республики Казахстан
Бюджетная программа	012 - Развитие спорта высших достижений
Описание	Подготовка олимпийского резерва для сборных команд Республики Казахстан по видам спорта, организация республиканских, международных спортивных мероприятий и участие сборных команд Республики Казахстан по видам спорта в международных соревнованиях, организационное медицинское обеспечение сборной команды республики, патриотическое воспитание и пропаганда физической культуры и спорта среди населения, создание необходимых условий для развития и повышения мастерства спортсменов сборных команд, социальная поддержка спортсменов и тренеров, подготовка и проведение мероприятий 7-х зимних Азиастких игр в 2011 году
Стратегическое направление 2	Повышение конкурентоспособности казахстанского спорта на мировой спортивной арене
Цель 1	Создание условий для качественной подготовки и успешного выступления спортсменов на международной арене
Задачи 2, 4.	Обеспечение конкурентоспособности казахстанских спортсменов; Подготовка и проведение 7-х зимних Азиатских игр в 2011 году
Показатели		Ед. изм.	Отчетный период		Плановый период
			2007 год (отчет)	2008 год (план текущего)	2009 год	2010 год	2011 год
Показатели количества	Выступление членов национальных сборных команд Республики Казахстан на Летних Олимпийских играх			по 24 видам спорта
	Проведение в среднем учебно-тренировочных сборов		1085	680	680	680	680
	Участие в республиканских соревнованиях		488	360	360	360	360
	Участие в международных соревнованиях		403	480	480	480	480
	Диспансерное наблюдение и лечение спортсменов сборных команд республики		8852	2560	2560	2560	2560
	Выплата пожизненного материального обеспечения спортсменам и тренерам		86 чел.	110 чел.	110 чел.	110 чел.	110 чел.
	Обучение молодых спортсменов за рубежом возрастет конкуренция в сборных командах страны, что обеспечит успешную подготовку и участие спортсменов в крупнейших международных соревнованиях, включая чемпионаты мира, Азии, Кубки мира, Азии, Азиатские и Олимпийские игры	кол- во	-	-	28	28	28
Показатели качества	Повышение международного рейтинга спортсменов национальных сборных команд Республики Казахстан по видам спорта и укрепление авторитета Казахстанского спорта на мировой спортивной арене, внедрение принципов здорового образа жизни средствами физической культуры и спорта;
	Увеличение числа мастеров спорта международного класса в 2011 году на 20 %	%	3	5	10	15	20
	Казахстан войдет в число 30 лучших спортивных держав
	Вхождение Казахстана в тройку сильнейших команд по итогам выступлений в 7-х зимних Азиатских играх	место					3
Показатели эффективности	Средняя стоимость затрат на подготовку и участие 1 спортсмена	тыс. тенге	1396,6	2256,2	2249,4	2832,5	3226,2
Показатели результата	совершенствование системы подготовки спортсменов высокого класса. Успешное выступление сборных команд республики среди взрослых, молодежи и юниоров на международных соревнованиях, в том числе на Чемпионатах Мира, Азии, Европы, Центрально-Азиатских играх, Спартакиадах и улучшение материально-техни- ческой базы
Расходы на реализацию программы	X	тыс. тенге	4 199 111	4 402 972	4 534 834	5 707 916	6 500 173

Приложение 3

Форма бюджетной программы

Администратор	205 - Министерство туризма и спорта Республики Казахстан
Бюджетная программа	015 - Материально-техническое оснащение подведомственных организаций спорта
Описание	Укрепление материально-технической базы
Стратегическое направление 2	Повышение конкурентоспособности казахстанского спорта на мировой спортивной арене
Цель 1	Создание условий для качественной подготовки и успешного выступления спортсменов на международной арене
Задача 1	Развитие материально-технической базы и инфраструктуры спорта, отвечающей международным стандартам
Показатели
	Наименование показателя	Ед. изм.	Отчетный период		Плановый период
			2007 год (отчет)	2008 год (план текущего)	2009 год	2010 год	2011 год
Показатели количества	Количество приобретенного оборудования	Шт.	1641	не менее 559	не менее 2	не менее 425	не менее 726
Показатели качества
Показатели эффективности
Показатели результата
Расходы на реализацию программы	X	тыс. тенге	469 153	168 126	1 830	186 669	200 648

Приложение 3

Форма бюджетной программы

Администратор	205 - Министерство туризма и спорта Республики Казахстан
Бюджетная программа	016 - Капитальный ремонт зданий, помещений и сооружений подведомственных организаций спорта
Описание	Проведение капитального ремонта зданий, сооружений и помещений
Стратегическое направление 2	Повышение конкурентоспособности казахстанского спорта на мировой спортивной арене
Цель 1	Создание условий для качественной подготовки и успешного выступления спортсменов на международной арене
Задача 1	Развитие материально-технической базы и инфраструктуры спорта, отвечающей международным стандартам
Показатели
	Наименование показателя	Ед. изм.	Отчетный период		Плановый период
			2007 год (отчет)	2008 год (план текущего)	2009 год	2010 год	2011 год
Показатели количества	Количество нуждающихся в ремонте зданий	Шт.	2	2		1	1
Показатели качества
Показатели эффективности
Показатели результата
Расходы на реализацию программы	X	тыс. тенге	111 853	325 481		87 329	87 329

Приложение 3

Форма бюджетной программы

Администратор	205 - Министерство туризма и спорта Республики Казахстан
Бюджетная программа	017 - Материально-техническое оснащение Министерства туризма и спорта Республики Казахстан
Описание	Укрепление материально-технической базы
Стратегическое направление 2	Повышение конкурентоспособности казахстанского спорта на мировой спортивной арене.
Цель 1	Создание условий для качественной подготовки и успешного выступления спортсменов на международной арене
Задача 1	Развитие материально-технической базы и инфраструктуры спорта, отвечающей международным стандартам
Показатели		Ед. изм.	Отчетный период		Плановый период
			2007 год (отчет)	2008 год (план текущего)	2009 год	2010 год	2011 год
Показатели количества	Количество приобретенных основных средств и нематериальных активов	шт	392	не менее 10	не менее 5	не менее 6	не менее 6
Показатели качества
Показатели эффективности
Показатели результата
Расходы на реализацию программы		тыс. тенге	130 688	9 943	4 597	8 824	9 591

Приложение 3

Форма бюджетной программы

Администратор	205 - Министерство туризма и спорта Республики Казахстан
Бюджетная программа	118 - Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на капитальный ремонт объектов спорта в рамках реализации Стратегии региональной занятости и переподготовки кадров
Описание	Проведение капитального ремонта зданий, сооружений и помещений
Стратегическое направление 2	Повышение конкурентоспособности казахстанского спорта на мировой спортивной арене
Цель 1	Создание условий для качественной подготовки и успешного выступления спортсменов на международной арене
Задача 1	Развитие материально-технической базы и инфраструктуры спорта, отвечающей международным стандартам
Показатели		Ед. изм.	Отчетный период		Плановый период
			2007 год (отчет)	2008 год (план текущего)	2009 год	2010 год	2011 год
Показатели количества	Количество ремонтируемых объектов	штук			54
Показатели качества
Показатели эффективности
Показатели результата
Расходы на реализацию программы		тыс. тенге			1 138 500

Приложение 3

Форма бюджетной программы
(Инвестиционные программы)

Администратор	205 - Министерство туризма и спорта Республики Казахстан
Бюджетная программа	022 - Увеличение уставного капитала АО "Исполнительная дирекция Организационного комитета 7-х Азиатских игр 2011 года"
Описание	Подготовка и проведение зимних Азиатских Игр в 2011 году
Стратегическое направление 2	Повышение конкурентоспособности казахстанского спорта на мировой спортивной арене
Цель 1	Создания условий для качественной подготовки и успешного выступления спортсменов на международной арене
Задача 1	Развитие материально-технической базы и инфраструктуры спорта, отвечающей международным стандартам
Показатели		Ед. изм.	Отчетный период		Плановый период
			2007 год (отчет)	2008 год (план текущего)	2009 год	2010 год	2011 год
Показатели количества	Выкуп и реконструкция дворца спорта имени Балуана Шолака				1	1
Показатели качества
Показатели эффективности
Показатели результата	Вхождение Казахстана в число тридцати ведущих спортивных держав мира
Расходы на реализацию программы	X	тыс. тенге			14 500 000	3 000 000

Приложение 3

Форма бюджетной программы

Администратор	205 - Министерство туризма и спорта Республики Казахстан
Бюджетная программа	104 - Борьба с наркоманией и наркобизнесом
Описание	Организация и проведение спортивно-массовых и туристских мероприятий в целях привлечения молодежи и подростков к занятиям физической культуры, спорта и туризмом
Стратегическое направление 1,2	Становление Казахстана центром туризма Центрально-Азиатского региона; повышение конкурентоспособности казахстанского спорта на мировой спортивной арене.
Цели 1,2	Создание высокоэффективной и конкурентоспособной туристской индустрии; Развитие массового спорта и физкультурно-оздоровительного движения.
Задачи 4,1	Продвижение казахстанского туристского продукта на международном и внутреннем рынках; Содействие вовлечению граждан Республики Казахстан к систематическим занятиям физической культурой и спортом.
Показатели		Ед. изм.	Отчетный период		Плановый период
			2007 год (отчет)	2008 год (план текущего)	2009 год	2010 год	2011 год
Показатели количества	Прогнозируемое количество проведения спортивно-массовых мероприятий	шт.	8	6	1	1	1
	Прогнозируемое количество проведения туристских мероприятий	шт.	2	2	1	1	1
Показатели качества	Осознание гражданами вреда наркомании, пагубных последствий от употребления наркотических средств, формирова- ние общественного иммунитета путем проведения антинаркотических мероприятий на республиканском и региональном уровнях и через средства массовой информации, путем организации спортивно-массовых и туристических мероприятий для детей и молодежи
Показатели эффективности	Средняя стоимость затрат на проведение 1 мероприятия	тыс. тенге	1093,1	1438,8	1707,0	1899,5	2042,5
Показатели результата	Формирование общественного иммунитета, уменьшение наркозависимых людей
Расходы на реализацию программы	X	тыс. тенге	10931	11510	3414	3799	4085

Приложение 3
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от 13 мая 2009 года № 694

Приложение 5

Свод бюджетных расходов

тыс. тенге

№ п/ п	А Д П	ПР	П П Р	Наименование	Отчетный период		Всего 2009- 2011 годов	Плановый период
					2007 год (отчет)	2008 год (уточ- ненный план)		2009 год	2010 год	2011 год
205 - ВСЕГО ПО МИНИСТЕРСТВУ ТУРИЗМА И СПОРТА РК					24 316 564	26 208 472	115 074 061	62 859 944	41 890 428	10 323 689
Текущие бюджетные программы					7 251 984	7 243 698	26 520 220	7 158 324	9 038 207	10 323 689
Бюджетные программы развития					17 064 580	18 964 774	88 553 841	55 701 620	32 852 221	-
				Текущие бюджетные программы	7251984	7243698	26520220	7158324	9038207	10323689
1		001		Услуги по обеспече- нию эффективного государственного управления и межотраслевой, межрегиональной координации в целях реализации государственной политики в сфере туризма, физической культуры и спорта	602 941	430 446	1 939 652	551 944	635 229	752 479
2		003		Обучение и воспитание одаренных в спорте детей	867 496	1 123 996	5 508 040	1 578 104	1 808 993	2 120 943
3		004		Оказание социальный поддержки обучаю- щимся по программам технического и профессионального, послесреднего образования	8 438	7 822	39 591	10 431	12 806	16 354
4		006		Поддержка развития массового спорта и национальных видов спорта	81 866	87 596	309 450	95 480	103 118	110 852
5		007		Прикладные научные исследования в области спорта	109 500	42 800	128 400	42 800	42 800	42 800
6		008		Государственные премии	169	190	617	147	225	245
7		010		Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального, послесреднего образования	125 875	127 273	539 334	149 377	176 133	213 824
8		011		Формирование туристского имиджа Казахстана	533 963	505 543	714 098	185 366	264 366	264 366
9		012		Развитие спорта высших достижений	4 199 111	4 402 972	16 742 923	4 534 834	5 707 916	6 500 173
10		015		Материально-техни- ческое оснащение подведомственных организаций спорта	469 153	168 126	389 147	1 830	186 669	200 648
11		016		Капитальный ремонт зданий, помещений и сооружений подведомственных организаций спорта	111 853	325 481	174 658	-	87 329	87 329
12		017		Материально-техни- ческое оснащение МТС РК	130 688	9 943	23 012	4 597	8 824	9 591
13		104		Борьба с наркоманией и наркобизнесом	10 931	11 510	11 298	3 414	3 799	4 085
14		020		Целевые текущие трансферты областному бюджету Акмолинской области на содержание и материально техни- ческое оснащение ГУ «Администрация специальной экономической зоны «Бурабай»			-	-	-	-
		118		Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на капиталь- ный ремонт объектов спорта в рамках реализации Стратегии региональной занятости и перепод- готовки кадров			1 138 500	1 138 500	-	-
				Бюджетные программы развития	17 064 580	18 964 774	88 553 841	55 701 620	32 852 221	-
15		002		Строительство и реконструкция объектов образования по спорту	1 226 491	13 465	-
16		005		Строительство и реконструкция объектов спорта	12 169 624	13 869 565	40 599 435	24 599 435	16 000 000
17		009		Целевые трансферты на развитие областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на развитие объектов спорта	3 618 529	5 033 487	30 454 406	16 602 185	13 852 221
18		018		Создание и развитие информационной системы туризма и спорта	49 936
19		019		Развитие и создание инфраструктуры туризма			-
20		022		Увеличение уставного капитала АО «Исполнительная дирекция Организа- ционного комитета 7-х Азиатских игр 2011 года»			17 500 000	14 500 000	3 000 000
21		021		Развитие специальной экономической зоны «Бурабай»		48 257

Приложение 4
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от 13 мая 2009 года № 694

Приложение 6

Распределение расходов по стратегическим направлениям,
целям, задачам и бюджетным программ Всего расходов

тыс. тенге

ЕБК	Стратегические направления, цели, задачи и бюджетные программы (наименования)	Отчетный период		Плановый период
		2007 год (отчет)	2008 год (план)	2009	2010	2011
ТУРИЗМ
	Стратегическое направление 1. Становление Казахстана центром туризма Центрально- Азиатского региона	538 894	572 867	187 980	267 301	267 522
	Цель 1. Создание высокоэффективной и конкурентоспособной туристской индустрии
	Задача 1. Обеспечение развития инфраструк- туры туризма	0	62 424	0	0	0
205- 001- 000	Услуги по обеспечению эффективного государственного управления и межотраслевой, межрегиональной координации в целях реализации государственной политики в сфере туризма, физической культуры и спорта		14 167
205- 017- 000	Материально-техни- ческое оснащение МТС РК			4 350	1801	1953
205- 021- 000	Развитие специальной экономической зоны «Бурабай»		48257
	Задача 2. Обеспечение повышения качества туристских услуг	0	0	1 288	1 288	1 288
205- 011- 000	Формирование туристского имиджа Казахстана			1 288	1 288	1 288
	Задача 3. Продвижение казахстанского туристского продукта на международном и внутреннем рынках	538 894	510 443	186 692	266 013	266 234
205- 011- 000	Формирование туристского имиджа Казахстана	533 963	505 543	184 078	263 078	263 078
205- 104- 000	Борьба с наркоманией и наркобизнесом	4931	4900	2 614	2 935	3 156
	Задача 4. Интеграция в международное сообщество (совместно с МИД)
	ИТОГО ТУРИЗМ	538 894	572 867	289 612	383 701	410 490
СПОРТ
	Стратегическое направление 2. Повышение конкурентоспособности казахстанского спорта на мировой спортивной арене	23 727 734	25 635 605	62 671 964	41 623 127	10 056 167
	Цель 1. Создание условий для качественной подготовки и успешного выступления спортсменов на международной арене	23 036 758	25 124 930	62 023 593	40 883 691	9 191 662
205- 001- 000	Услуги по обеспечению эффективного государственного управления и межотраслевой, межрегиональной координации в целях реализации государственной политики в сфере туризма, физической культуры и спорта	602 941	416 279	551 944	635 229	752 479
	Задача 1. Развитие материально-техни- ческой базы и инфраструктуры спорта, отвечающей международным стандартам	17 726 338	19 420 067	55 708 047	33 135 043	297 568
205- 002- 000	Строительство и реконструкция объектов образования по спорту	1 226 491	13 465
205- 005- 000	Строительство и реконструкция объектов спорта	12 169 624	13 869 565	24 599 435	16 000 000
205- 009- 000	Целевые трансферты на развитие областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на развитие объектов спорта	3 618 529	5 033 487	16 602 185	13 852 221
205- 015- 000	Материально-техни- ческое оснащение подведомственных организаций спорта	469 153	168 126	1 830	186 669	200 648
205- 016- 000	Капитальный ремонт зданий, помещений и сооружений подведомственных организаций спорта	111 853	325 481		87 329	87 329
205- 017- 000	Материально-техни- ческое оснащение МТС РК	130 688	9 943	4 597	8 824	9 591
205- 022- 000	Увеличение уставного капитала АО «Исполнительная дирекция Организа- ционного комитета 7-х Азиатских игр 2011 года» (на реконструк- цию ДС им. Б. Шолака)			14 500 000	3 000 000
205- 118- 000	Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на капитальный ремонт объектов спорта в рамках реализации Стратегии региональной занятости и переподготовки кадров			1 138 500
	Задача 2. Обеспечение конкурентоспособности казахстанских спортсменов	5 200 920	5 662 063	5 772 746	7 205 848	8 351 294
205- 003- 000	Обучение и воспитание одаренных в спорте детей	867 496	1 123 996	1 578 104	1 808 993	2 120 943
205- 010- 000	Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального, послесреднего образования	125 875	127 273	149 377	176 133	213 824
205- 012- 000	Развитие спорта высших достижений	4 199 111	4 402 972	4 034 834	5 207 916	6 000 173
205- 004- 000	Оказание социальной поддержки учащимся по программам технического и профессионального, послесреднего образования	8 438	7 822	10 431	12 806	16 354
	Задача 3. Создание системы подготовки и повышения квалифи- кации специалистов по видам спорта	109500	42800	42800	42800	42800
205- 007- 000	Прикладные научные исследования в области спорта	109500	42800	42800	42800	42800
	Задача 4. Подготовка и проведение 7-х зимних Азиатских играх в 2011 году	0	0	500 000	500 000	500 000
205- 012- 000	Развитие спорта высших достижений			500 000	500 000	500 000
	Цель 2. Развитие массового спорта и физкультурно-оздоро- вительного движения	88 035	94 396	96 427	104 207	112 026
	Задача 1. Содействие вовлечению граждан Республики Казахстан к систематическим занятиям физической культурой и спортом	70 311	74 322	72 432	75 962	77 108
205- 006- 000	Поддержка развития массового спорта и национальных видов спорта	64 142	67 522	71 485	74 873	75 934
205- 008- 000	Государственные премии	169	190	147	225	245
205- 104- 000	Борьба с наркоманией и наркобизнесом	6000	6610	800	864	929
	Задача 2. Обеспечение развития физической культуры и спорта инвалидов	17 724	20 074	23 995	28 245	34 918
205- 006- 000	Поддержка развития массового спорта и национальных видов спорта	17724	20074	23 995	28 245	34 918
	ИТОГО СПОРТ	23 727 734	25 635 605	63 708 832	41 506 727	9 913 199
	ВСЕГО МТС РК	24 266 628	26 208 472	62 998 444	41 890 428	10 323 689

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008 жылғы 23 желтоқсандағы N 1208 қаулысына өзгерістер енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2009 жылғы 13 мамырдағы N 694 Қаулысы

Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
1. "Қазақстан Республикасы Туризм және спорт министрлігінің 2009 - 2011 жылдарға арналған стратегиялық жоспары туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008 жылғы 23 желтоқсандағы N 1208 қаулысына мынадай өзгерістер енгізілсін:
көрсетілген қаулымен бекітілген Қазақстан Республикасы Туризм және спорт министрлігінің 2009 - 2011 жылдарға арналған стратегиялық жоспарында:
"Қазақстан Республикасы Туризм және спорт министрлігі қызметінің стратегиялық бағыттары, мақсаттары және міндеттері" деген III бөлімде:
"Қазақстандық спорттың әлемдік спорт аренасындағы бәсекеге қабілеттілігін арттыру" деген 2-стратегиялық бағытта:
"Халықаралық стандарттарға жауап беретін материалдық-техникалық базаны және спорт инфрақұрылымын дамыту" деген 1-міндетте:
бірінші абзацта "15" деген цифрлар "14" деген цифрлармен ауыстырылсын;
үшінші абзацта "3" деген цифр "2" деген цифрмен ауыстырылсын;
"Бюджеттік бағдармалар" деген 6-бөлімдегі 1, 3, 5, 6-қосымшалар осы қаулыға 1, 2, 3, 4-қосымшаларға сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.
2. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі және ресми жариялануға тиіс.

Қазақстан Республикасының
Премьер-Министрі К. Мәсімов

Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2009 жылғы 13 мамырдағы
N 694 қаулысына
1-қосымша

1-қосымша

Туризм және спорт министрлігінің
даму көрсеткіштері

Атауы	Өлшем бірлігі	Есепті кезең		Жоспарлы кезең
		1-ші жыл (есеп)	2-ші жыл (ағымдағы жоспар)	1-ші жыл	2-ші жыл	3-ші жыл

Туризм саласында.
1-стратегиялық бағыт. Қазақстанды Орталық Азия өңірінің туризм орталығына айналдыру.
1-мақсат. Аса тиімді және бәсекеге қабілетті туристік индустрия құру.
Нысаналы индикаторлар.
1. Туристік қызметтен түсетін кірісті 2007 жылғы 63,0 млрд. теңгеден 2011 жылы 70 млрд. теңгеге дейін көбейту.
2. Туризмнің басым түрлері бойынша туристік ағындар көлемін ұлғайту:
сырттан келушілер туризмнің көлемі 2007 жылғы 5,3 млн. адамнан 2009 жылы 5,6 млн. адамға дейін, 2010 жылы - 5,9 млн. және 2011 жылы 6,2 млн. туристке көбейеді;
ішкі туризм көлемі 2007 жылғы 3,9 млн. адамнан 2009 жылы 4,0 млн. туристке, 2010 жылы - 4,1 млн. және 2011 жылы 4,2 млн. туристке өсетін болады.

1.1.1-міндет	Туризм инфрақұрылымын дамытуды қамтамасыз ету
1. Мыналарды: Алматы облысында "Жаңа Іле", Ақмола облысында "Бурабай", Маңғыстау облысында "Ақтау-сити" және "Кендірлі" демалыс аймағын салу	мастер-жоспарлар саны				1
2. Ұлы Жібек Жолының қазақстандық бөлігінде туризмнің дамуына зерттеу жүргізу	есеп			1
3. Жол бойы инфрақұрылымы объектілерінің саны	саны			5	5	5
4. Туристік және табиғи объектілерге апаратын жөнделген және жаңа жолдардың ұзақтығы	км		1781,4	604,9	872,7	1106,8
5. МҰТП-да жайластырылған экологиялық соқпақтар саны	соқпақтар	12	15	8	19	20
1.1.2-міндет	Туристік қызмет көрсетулердің сапасын арттыруды қамтамасыз ету
1. "UNWTO-Tedqual" туристік білім беру сапасының халықаралық жүйесін енгізу	ЖОО					1
2. "Қызу желі" анықтамалық туристік қызметтерінің саны	саны			1	1	2
3. Қонақжайлылық индустриясын ұйымдастыру жөніндегі курс тыңдаушыларының саны	саны			150	150	150
1.1.3-міндет	Қазақстандық туристік өнімді халықаралық және ішкі нарықта жылжыту
1. Қазақстанның халықаралық туристік көрмелерге қатысуы	саны	5		9	9	9
2. Шетелдік БАҚ өкілдері және туроператорлар үшін ақпараттық турлар саны	саны	1	1	1	1	1
3. Қазақстанның туристік әлеуеті туралы бейнероликтерді трансляциялайтын халықаралық телеарналар саны	жылына саны	4	4		2	2
4. Дайындалған және шығарылған жарнамалық-ақпараттық өнімнің қағаз және электрондық жеткізгіштердегі саны	саны	121 000	121 000		кемінде 40000	кемінде 40000
5. Ішкі туризм бойынша туристік іс-шаралар санын көбейту	саны	2	2	3	3	3
1.1.4-міндет	Халықаралық қоғамдастыққа кірігу
1. Қазақстанның UNWTO өткізетін іс-шараларға қатысу	ел саны	1	1	1	1	1
2. 2009 жылы Астана қаласында Дүниежүзілік туристік ұйымның Бас Ассамблеясының 18-ші сессиясын өткізу	ел саны	1	1	153	1	1

Спорт саласында.
2-стратегиялық бағыт. Қазақстандық спорттың әлемдік спорт аренасындағы бәсекеге қабілеттілігін арттыру.
1-мақсат. Спортшылардың сапалы дайындығы және халықаралық аренада табысты өнер көрсетулері үшін жағдай жасау.
Нысаналы индикатор. Қазақстанның әлемнің отыз спорттық державасының қатарына кіруі.

2.1.1-міндет	Халықаралық стандарттарға жауап беретін материалдық-техникалық базаны және спорт инфрақұрылымын дамыту
1. Қалпына келтірілген және жаңадан салынған спорт ғимараттарының санын арттыру	саны	1	1	1	6	8
2. Ведомстволық бағыныстағы спорт ұйымдарын материалдық-техникалық жарақтандыру	саны (кемінде)	1641	559	2	425	726
3. Ведомстволық бағыныстағы спорт ұйымдарының ғимараттарын, үй-жайларын және құрылыстарын күрделі жөндеу	саны (кемінде)	2	2		1	1
2.1.2-міндет	Қазақстандық спортшылардың бәсекеге қабілеттілігін қамтамасыз ету
1. Халықаралық дәрежедегі спорт шеберлерінің санын арттыру	%	3	5	10	15	20
2.1.3-міндет	Спорт түрлері бойынша мамандарды даярлау және олардың біліктілігін арттыру жүйесін жасау
1. Жас спортшыларды шет елдерде оқыту	саны			28	28	28
2. Спорт проблемалары жөніндегі мәселелерді шешуге арналған ғылыми зерттеулер саны	саны	5	4	6	6	6
2.1.4-міндет	2011 жылғы 7-қысқы Азия ойындарын дайындау және өткізу
1.7-қысқы Азия ойындарында өнер көрсетудің қорытындысы бойынша Қазақстанның мықты үш команданың қатарына кіруі	орны					3

2-мақсат. Бұқаралық спортты және дене шынықтыру-сауықтыру қозғалысын дамыту.
Нысаналы индикаторлар. Дене шынықтырумен және спортпен шұғылданатын халықтың барлық жас ерекшеліктерінің үлесін 2011 жылы 21,5 %-ға дейін арттыру.

2.2.1-міндет	Дене шынықтырумен шұғылданатын халықтың жағдайын қамтамасыз ету
1. Дене шынықтырумен және спортпен тұрақты түрде шұғылданатын барлық жастағы халықтың қамтылуы	%	15,0	16,0	18,0	20,0	21,5
2. Дене шынықтырумен және спортпен шұғылданатын 6-дан 18 жасқа дейінгі тұрғындардың үлесі	%	8,0	8,5	9,0	9,5	10,0
2.2.2-міндет	Мүгедектердің дене шынықтыруы мен спортын дамытуды қамтамасыз ету
1. Дене шынықтырумен және спортпен жүйелі шұғылданатын мүгедектердің үлес салмағын арттыру	%	4,5	5,57	6,0	6,5	7,0

Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2009 жылғы 13 мамырдағы
N 694 қаулысына
2-қосымша

3-қосымша

Бюджеттік бағдарламаның нысаны

Әкімші	205 - Қазақстан Республикасы Туризм және спорт министрлігі
Бюджеттік бағдарлама	001 - Туризм, дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру мақсатында тиімді мемлекеттік басқаруды және салааралық, өңіраралық үйлестіруді қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
Сипаттама	Министрліктің аппаратын, оның комитеттерін және Қазақстан Республикасы Туризм және спорт министрлігінің Туризм индустриясы комитетінің аумақтық органын ұстау; туризм, дене шынықтыру және спорт, ойын бизнесі салаларында мемлекеттік саясатты әзірлеу; мемлекеттік қызметшілердің біліктілік талаптарына сәйкес кәсіби білімдері мен дағдыларын толықтыру және тереңдету; басқару жүйесін жетілдіру; азаматтардың өтініштерін қарау
1, 2-стратегиялық бағыттар	Қазақстанды Орталық Азия өңірінің туризм орталығына айналдыру; Қазақстандық спорттың әлемдік спорт аренасындағы бәсекеге қабілеттілігін арттыру
1, 1-мақсат	Тиімділігі жоғары және бәсекеге қабілетті туристік индустрия құру; Спортшылардың сапалы дайындығы және халықаралық аренада табысты өнер көрсетулері үшін жағдайлар жасау
1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2-міндеттер	Туризм инфрақұрылымын дамытуды қамтамасыз ету; Туристік қызмет көрсетулердің сапасын арттыруды қамтамасыз ету; Қазақстандық туристік өнімді халықаралық және ішкі нарықта жылжыту; Халықаралық қоғамдастыққа кірігу; Халықаралық стандарттарға жауап беретін материалдық-техникалық базаны және спорт инфрақұрылымын дамыту; Қазақстандық спортшылардың бәсекеге қабілеттілігін қамтамасыз ету; Спорт түрлері бойынша мамандарды даярлау және олардың біліктілігін арттыру жүйесін жасау; 2011 жылғы 7-қысқы Азия ойындарын дайындау және өткізу; Қазақстан Республикасының азаматтарын дене шынықтырумен және спортпен тұрақты түрде шұғылдануға тарту үшін жәрдемдесу; Мүгедектердің дене шынықтыруы мен спорты дамытуды қамтамасыз ету
Көрсеткіштер		Өлшем бірлігі	Есепті кезең		Жоспарлы кезең
			2007 жыл (есеп)	2008 жыл (ағымдағы жоспар)	2009 жыл	2010 жыл	2011 жыл
Сан көрсеткіштері	Орталық аппараттың бір мемлекеттік қызметшісіне жұмсалатын орташа шығындар	мың теңге	2920,9	2373,5	3240,8	3725,1	4406,2
	Аумақтық орган аппаратының бір мемлекеттік қызметшісін ұстауға жұмсалатын орташа шығындар	мың теңге		1189,3	1503,3	1787,1	2190,9
Сапа көрсеткіштері	Қазақстан Республикасының Туризм және спорт министрлігіне жүктелген функцияларды сапалы және уақтылы орындау, туризм және спорт жүйесін басқару деңгейін арттыру
Тиімділік көрсеткіштері
Нәтиже көрсеткіштері	Қазіргі кездегі экономикалық жағдайларға және мемлекеттік қызметшілердің кәсіби талаптарына сәйкес мемлекеттік қызметшілердің кәсіби деңгейін арттыру, туризм және спорт жүйесін жетілдіру	адам	71	61	43	43	43
Бағдарламаны іске асыруға жұмсалатын шығыстар		мың теңге	602 941	442 339	551 944	635 229	752 479

3-қосымша

Бюджеттік бағдарламаның нысаны

Әкімші	205 - Қазақстан Республикасы Туризм және спорт министрлігі
Бюджеттік бағдарлама	003 - Спорттағы дарынды балаларды оқыту және тәрбиелеу
Сипаттама	Оқушыларға таңдаулы спорт түрімен шұғылдану үшін қолайлы жағдай жасау, сапалы оқу процесі мен жаттығу сабақтарын ұйымдастыру, жастар арасында олардың денсаулығы мен жан-жақты физикалық дамуына күшейтуге бағытталған дене шынықтыру-сауықтыру және тәрбие жұмыстарын жүзеге асыру
2-стратегиялық бағыт	Қазақстандық спорттың әлемдік спорт аренасындағы бәсекеге қабілеттілігін арттыру
1-мақсат	Спортшылардың сапалы дайындығы және халықаралық аренада табысты өнер көрсетулері үшін жағдайлар жасау
2-міндет	Қазақстандық спортшылардың бәсекеге қабілеттілігін қамтамасыз ету
Көрсеткіштер		Өлшем бірлігі	Есепті кезең		Жоспарлы кезең
			2007 жыл (есеп)	2008 жыл (жоспар)	2009 жыл	2010 жыл	2011 жыл
Сан көрсеткіштері	Оқушыларды оқытудың орташа жылдық контингентін оқыту	адам	795	1195	1195	1195	1195
	Оқу-жаттығу жиындарын өткізу	дана	80	80	80	80	80
	Спорттың олимпиадалық түрлері бойынша республикалық жарыстарға қатысу	дана	75	75	75	75	75
	Спорттың олимпиадалық түрлері бойынша халықаралық жаттығуларға қатысу	дана	45	45	45	45	45
Сапа көрсеткіштері	Республикалық және халықаралық жарыстарда, сондай-ақ Олимпиада ойындарында жүлделі орындар алуға мүмкіндігі бар және жоғары нәтижелер көрсете алатын спортшыларды даярлау
Тиімділік көрсеткіштері	мектеп-интернаттарда бір оқушының оқуына жұмсалатын шығындардың құны	мың теңге	833,2	766,3	1111,1	1265,3	1477,9
	олимпиада резервінің мектептерінде бір спортшыны даярлауға жұмсалатын шығынның құны	мың теңге	221,2	292,9	352,1	417,6	499,1
Нәтиже көрсеткіштері	Қазақстан Республикасының құрама командаларының мүшелерін спорттың олимпиада түрлері бойынша халықаралық деңгейдегі білікті спортшылармен толықтыру	адам	19	119	143	155	167
Бағдарламаны іске асыруға жұмсалатын шығыстар		мың теңге	867 496	1 123 996	1 578 104	1 808 993	2 120 943

3-қосымша

Бюджеттік бағдарламаның нысаны

Әкімші	205 - Қазақстан Республикасы Туризм және спорт министрлігі
Бюджеттік бағдарлама	004 - Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру бағдарламалары бойынша оқитындарға әлеуметтік қолдау көрсету
Сипаттама	Біліктілігі жоғары мамандармен қамтамасыз ету арқылы дене шынықтыру және спорт саласын дамыту
2-стратегиялық бағыт	Қазақстандық спорттың әлемдік спорт аренасындағы бәсекеге қабілеттілігін арттыру
1-мақсат	Спортшылардың сапалы дайындығы және халықаралық аренада табысты өнер көрсетулері үшін жағдайлар жасау
2-міндет	Қазақстандық спортшылардың бәсекеге қабілеттілігін қамтамасыз ету
Көрсеткіштер		Өлшем бірлігі	Есепті кезең		Жоспарлы кезең
			2007 жыл (есеп)	2008 жыл (жоспар)	2009 жыл	2010 жыл	2011 жыл
Сан көрсеткіштері	Стипендия алушылардың саны	адам	238	238	238	238	238
Сапа көрсеткіштері
Тиімділік көрсеткіштері
Нәтиже көрсеткіштері
Бағдарламаны іске асыруға жұмсалатын шығыстар	X	мың теңге	8 438	7 822	10 431	12 806	16 354

3-қосымша

Бюджеттік бағдарламаның нысаны

Әкімші	205 - Қазақстан Республикасы Туризм және спорт министрлігі
Бюджеттік бағдарлама	005 - Спорт объектілерін салу және қалпына келтіру
Сипаттама	Спорт объектілерін, оның ішінде Азия ойындарын өткізу үшін салу, қалпына келтірілуі, жобалық-сметалық құжаттамасын әзірлеу
2-стратегиялық бағыт	Қазақстандық спорттың әлемдік спорт аренасындағы бәсекеге қабілеттілігін арттыру
1-мақсат	Спортшылардың сапалы дайындығы және халықаралық аренада табысты өнер көрсетулері үшін жағдайлар жасау
2-міндет	Халықаралық стандарттарға жауап беретін материалдық-техникалық базаны және спорт инфрақұрылымын дамыту
Көрсеткіштер		Өлшем бірлігі	Есепті кезең		Жоспарлы кезең
			2007 жыл (есеп)	2008 жыл (ағымдағы жоспар)	2009 жыл	2010 жыл	2011 жыл
Сан көрсеткіштері	Қалпына келтірілетін және жаңадан салынып жатқан спорт объектілерінің саны			7	1
	Қалпына келтірілген және жаңадан салынған спорт объектілерінің саны				3	2
Сапа көрсеткіштері
Тиімділік көрсеткіштері
Нәтиже көрсеткіштері	Республикалық спорт нысандарының пайдалануға беру жоғары дәрежелі спортшылардың даярлануы және халықтың қыс мезгілінде белсенді демалуы үшін оңтайлы жағдайлар жасауға мүмкіндік береді
Бағдарламаны іске асыруға жұмсалатын шығыстар	X	мың теңге	12 169 624	13 869 565	24 599 435	16 000 000

3-қосымша

Бюджеттік бағдарламаның нысаны

Әкімші	205 - Қазақстан Республикасы Туризм және спорт министрлігі
Бюджеттік бағдарлама	006 - Бұқаралық спортты және спорттың ұлттық түрлерін дамытуды қолдау
Сипаттама	Ұлттық және бұқаралық спорт түрлері бойынша күнтізбелік спорт іс-шараларын өткізу және қатысу. Халық арасында дене шынықтыру мен бұқаралық спортты және ұлттық спорт түрлерін дамыту
2-стратегиялық бағыт	Қазақстандық спорттың әлемдік спорт аренасындағы бәсекеге қабілеттілігін арттыру
2-мақсат	Бұқаралық спортты және дене шынықтыру-сауықтыру қозғалысын дамыту
1, 2-міндеттер	Қазақстан Республикасының азаматтарын дене шынықтырумен және спортпен жүйелі шұғылдануға тартуға жәрдемдесу;
	Мүгедектердің дене шынықтыруы мен спортын дамытуды қамтамасыз ету.
Көрсеткіштер		Өлшем бірлігі	Есепті кезең		Жоспарлы кезең
			2007 жыл (есеп)	2008 жыл (ағымдағы жоспар)	2009 жыл	2010 жыл	2011 жыл
Сан көрсеткіштері	Дене шынықтырумен және спортпен тұрақты түрде шұғылданатын барлық жастағы халықтың қамтылуы	%	15	16	18	20	21,5
	Дене шынықтырумен және спортпен шұғылданатын 6-дан 18 жасқа дейінгі тұрғындардың қамтылуы	%	8	8,5	9	9,5	10
Сапа көрсеткіштері	Дене шынықтырумен және спортпен тұрақты түрде шұғылданатын мүгедектердің үлес салмағын арттыру	%	4,5	5,57	6	6,5	7
Тиімділік көрсеткіштері	Халық арасында Қазақстан Республикасының имиджін арттыру мақсатында ұлттық спорт түрлерін дамыту және әйгілеу
	Өткізілген (жоспарланған) іс-шаралардың саны	дана	86	72	68	68	68
Нәтиже көрсеткіштері	1 іс-шараға жұмсалатын шығындардың орташа құны	мың теңге	952	1217	1404	1516	1630
Бағдарламаны іске асыруға жұмсалатын шығыстар	Ұлттық спорт түрлерімен және халық ойындарымен айналысуға тарту арқылы салауатты өмір салтын енгізу
	X	мың теңге	81 866	87 596	95 480	103 118	110 852

3-қосымша

Бюджеттік бағдарламаның нысаны

Әкімші	205 - Қазақстан Республикасы Туризм және спорт министрлігі
Бюджеттік бағдарлама	007 - Спорт саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер
Сипаттама	Спорт саласындағы ғылыми-зерттеу жұмыстары
2-стратегиялық бағыт	Қазақстандық спорттың әлемдік спорт аренасындағы бәсекеге қабілеттілігін арттыру
1-мақсат	Спортшылардың сапалы дайындығы және халықаралық аренада табысты өнер көрсетулері үшін жағдайлар жасау
3-міндет	Спорт түрлері бойынша мамандарды даярлау және олардың біліктілігін арттыру жүйесін жасау
Көрсеткіштер		Өлшем бірлігі	Есепті кезең		Жоспарлы кезең
			2007 жыл (есеп)	2008 жыл (ағымдағы жоспар)	2009 жыл	2010 жыл	2011 жыл
Сан көрсеткіштері	Спорт түрлері бойынша ұлттық құрама командалары үшін ғылыми әдістемелік ұсынымдардың саны	нұсқа	5	4	6	6	6
	Спорт проблемалары жөніндегі мәселелерді шешуге арналған ғылыми зерттеулердің саны	дана	5	4	6	6	6
Сапа көрсеткіштері	Біліктілігі жоғары спортшыларды даярлау
Тиімділік көрсеткіштері	Бір ғылыми жобаны іске асыруға жұмсалатын шығындардың орташа құны, мың теңге	мың теңге	21 900	10 700	7 133	7 133	7 133
Нәтиже көрсеткіштері	Спорт саласында тұрақты дамып келе жатқан қызметтермен қамтамасыз ету жүйесі қалыптасатын болады
Бағдарламаны іске асыруға жұмсалатын шығыстар	X	мың теңге	109 500	42 800	42 800	42 800	42 800

3-қосымша

Бюджеттік бағдарламаның нысаны

Әкімші	205 - Қазақстан Республикасы Туризм және спорт министрлігі
Бюджеттік бағдарлама	008 - Мемлекеттік сыйлықтар
Сипаттама	Спорт және дене шынықтыру туралы мақала жазу конкурсын ұйымдастыру және үздік журналистерге сыйақы төлеу
2-стратегиялық бағыт	Қазақстандық спорттың әлемдік спорт аренасындағы бәсекеге қабілеттілігін арттыру
2-мақсат	Бұқаралық спортты және дене шынықтыру-сауықтыру қозғалысын дамыту
1-міндет	Қазақстан Республикасының азаматтарын дене шынықтырумен және спортпен жүйелі шұғылдануға тарту үшін жәрдемдесу
Көрсеткіштер		Өлшем бірлігі	Есепті кезең		Жоспарлы кезең
			2007 жыл (есеп)	2008 жыл (ағымдағы жоспар)	2009 жыл	2010 жыл	2011 жыл
Сан көрсеткіштері	Мемлекеттік сыйақы төлеу	дана	3	3	3	3	3
Сапа көрсеткіштері	Бұқаралық ақпарат құралдары мен спорт қайраткерлеріне мемлекеттік қолдауды күшейту
Тиімділік көрсеткіштері	Бір сыйақыны төлеуге жұмсалатын шығындардың орташа құны	мың теңге	56	63	49	75	82
Нәтиже көрсеткіштері	Үздік еңбегін жариялағаны үшін Қазақстан Республикасының спорт саласындағы журналистерді, көрнекті қызметкерлерді ынталандыру
Бағдарламаны іске асыруға жұмсалатын шығыстар	X	мың теңге	169	190	147	225	245

3-қосымша

Бюджеттік бағдарламаның нысаны

Әкімші	205 - Қазақстан Республикасы Туризм және спорт министрлігі
Бюджеттік бағдарлама	009 - Облыстық бюжеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне спорт объектілерін дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері
Сипаттама	Мемлекеттік және салалық бағдарламалар шеңберінде жергілікті инвестициялық жобаларды іске асыру үшін облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне берілетін нысаналы даму трансферттері
2-стратегиялық бағыт	Қазақстандық спорттың әлемдік спорт аренасындағы бәсекеге қабілеттілігін арттыру
1-мақсат	Спортшылардың сапалы дайындығы және халықаралық аренада табысты өнер көрсетулері үшін жағдайлар жасау
1-міндет	Халықаралық стандарттарға жауап беретін материалдық-техникалық базаны және спорт инфрақұрылымын дамыту
Көрсеткіштер		Өлшем бірлігі	Есепті кезең		Жоспарлы кезең
			2007 жыл (есеп)	2008 жыл (ағымдағы жоспар)	2009 жыл	2010 жыл	2011 жыл
Сан көрсеткіштері	Қалпына келтірілетін және жаңадан салынып жатқан спорт объектілірінің саны			3	4
	Қалпына келтірілген және жаңадан салынған спорт объектілерінің саны				1	3	5
Сапа көрсеткіштері
Тиімділік көрсеткіштері
Нәтиже көрсеткіштері	Спорт объектілерін пайдалануға берілуі жоғары дәрежелі спортшылардың даярлануы және халықтың қыс мезгілінде белсенді демалуы үшін оңтайлы жағдайлар жасауға мүмкіндік береді
Бағдарламаны іске асыруға жұмсалатын шығыстар	X	мың теңге	3 618 529	5 033 487	16 602 185	13 852 221

3-қосымша

Бюджеттік бағдарламаның нысаны

Әкімші	205 - Қазақстан Республикасы Туризм және спорт министрлігі
Бюджеттік бағдарлама	011 - Қазақстанның туристіл имиджін қалыптастыру
Сипаттама	Қазақстанның туристік имиджін қалыптастыру; Қазақстан Республикасында және одан тыс жерлердегі туристік іс-шараларға қатысу және өткізу; Қазақстан Республикасының туристік әлеуеті туралы ақпаратты қалыптастыру және тарату
1-стратегиялық бағыт	Қазақстанды Орталық Азия өңірінің туризм орталығына айналдыру
1-мақсат	Тиімділігі жоғары және бәсекеге қабілетті туристік индустрияны құру
2, 4-міндеттер	Туристік қызметтердің сапасын арттыруды қамтамасыз ету; Халықаралық және ішкі нарықта қазақстандық туристік өнімді жылжыту
Көрсеткіштер		Өлшем бірлігі	Есепті кезең		Жоспарлы кезең
			2007 жыл (есеп)	2008 жыл (ағымдағы жоспар)	2009 жыл	2010 жыл	2011 жыл
Сан көрсеткіштері	Ішкі туризм бойынша жылына орташа есеппен санағандағы туристердің саны	млн. турист	3,9	3,8	4,0	4,1	4,2
	Сырттан келушілер туризмі бойынша жылына орташа есептен санағандағы туристердің саны		5,3	5,3	5,6	5,9	6,2
Сапа көрсеткіштері	Туризм үшін тартымды ел ретінде Қазақстанның туристік имиджін нығайту. Еліміздің туристік әлеуетін жетілдіру және туристік қызметтердің сапасын арттыру
Тиімділік көрсеткіштері	Сырттан келушілер туризмінен бюджетке түсетін орташа түсімдер	млн. теңге	63 000	63 500	65 000	68 000	70 000
	Қазақстанның қатысуымен халықаралық туристік көрмелердің географиясын ұлғайту	елдер саны	5	8	8	8	8
Бағдарламаны іске асыруға жұмсалатын шығыстар	X		533 963	505 543	185 366	264 366	264 366

3-қосымша

Бюджеттік бағдарламаның нысаны

Әкімші	205 - Қазақстан Республикасы Туризм және спорт министрлігі
Бюджеттік бағдарлама	012 - Жоғары жетістіктер спортын дамыту
Сипаттама	Спорт түрлері бойынша Қазақстан Республикасының құрама командалары үшін олимпиадалық резервті дайындау, республикалық, халықаралық спорт іс-шараларын ұйымдастыру, Қазақстан Республикасының құрама командаларының спорт түрлері бойынша халықаралық жарыстарға қатысуы, республиканың құрама командаларын ұйымдастырылған медициналық көмекпен қамтамасыз ету, патриоттық тәрбиелеу және халық арасында дене шынықтыруды және спортты насихаттау, құрама команда спортшыларының шеберліктерін дамыту және арттыру үшін қажетті жағдай жасау, спортшылар мен жаттықтырушыларды әлеуметтік қорғау, 2011 жылы 7-қысқы Азия ойындарының іс-шараларын дайындау және өткізу
2-стратегиялық бағыт	Қазақстандық спорттың әлемдік спорт аренасындағы бәсекеге қабілеттілігін арттыру
1-мақсат	Спортшылардың сапалы дайындығы және халықаралық аренада табысты өнер көрсетулері үшін жағдайлар жасау
2, 4-міндеттер	Қазақстандық спортшылардың бәсекеге қабілеттілігін қамтамасыз ету; 2011 жылғы 7-қысқы Азия ойындарын дайындау және өткізу
Көрсеткіштер		Өлшем бірлігі	Есепті кезең		Жоспарлы кезең
			2007 жыл (есеп)	2008 жыл (ағымдағы жоспар)	2009 жыл	2010 жыл	2011 жыл
	Қазақстан Республикасы ұлттық құрама командалары мүшелерінің Жазғы Олимпиада ойындарында өнер көрсетулері			спорттың 24 түрі бойынша
	Орташа оқу-жаттығу жиындарын өткізу		1085	680	680	680	680
	Республикалық жарыстарға қатысу		488	360	360	360	360
	Халықаралық жарыстарға қатысу		403	480	480	480	480
	Республика құрама командаларының спортшыларын диспансерлік бақылау және емдеу		8852	2560	2560	2560	2560
	Спортшылар мен жаттықтырушыларға өмір бойы материалдық жәрдем төлеуді қамтамасыз ету		86 адам	110 адам	110 адам	110 адам	110 адам
	Жас спортшыларды шет елдерде оқыту	саны	-	-	28	28	28
	- еліміздегі құрама командалар арасындағы бәсекелестіктің өсуі спортшылардың Әлем, Азия чемпионаттары, Әлем, Азия кубоктары, Азия және Олимпиада ойындарын қоса алғанда, ірі халықаралық жарыстарға табысты даярланулары мен қатысуларын қамтамасыз етеді
Сапа көрсеткіштері	Спорт түрлері бойынша Қазақстан Республикасының ұлттық құрама командалары спортшыларының халықаралық рейтингін арттыру және әлемдік спорт аренасында Қазақстандық спорттың беделін нығайту, дене шынықтыру және спорт құралдары арқылы салауатты өмір салтының қағидаттарын енгізу	%	3	5	10	15	20
	2011 жылы халықаралық санаттағы спорт шеберлерінің санын 20 %-ға ұлғайту
	Қазақстан ең үздік 30 спорттық державаның қатарына кіреді
	7-қысқы Азия ойындарында өнер көрсетудің қорытындысы бойынша Қазақстанның мықты үш команданың қатарына кіруі	орын					3
Тиімділік көрсеткіштері	1 спортшының дайындығы мен қатысуына жұмсалатын шығынның орташа құны	мың теңге	1396,6	2256,2	2249,4	2832,5	3226,2
Нәтиже көрсеткіштері	Жоғары санаттағы спортшылардың дайындық жүйесін жетілдіру. Республикалық құрама командалардың ересектер, жастар және жасөспірімдер арасында өтетін халықаралық жарыстарда, соның ішінде Әлем, Азия, Еуропа, Орталық Азия ойындарында және Спартакиадаларда табысты өнер көрсетулері және материалдық-техникалық базаны жақсарту
Бағдарламаны іске асыруға жұмсалатын шығыстар	X	мың теңге	4 199 111	4 402 972	4 534 834	5 707 916	6 500 173

3-қосымша

Бюджеттік бағдарламаның нысаны

Әкімші	205 - Қазақстан Республикасы Туризм және спорт министрлігі
Бюджеттік бағдарлама	015 - Спорттың ведомстволық бағынысты ұйымдарын материалдық-техникалық жарақтандыру
Сипаттама	Материалдық-техникалық базаны нығайту
2-стратегиялық бағыт	Қазақстандық спорттың әлемдік спорт аренасындағы бәсекеге қабілеттілігін арттыру
1-мақсат	Спортшылардың сапалы дайындығы және халықаралық аренада табысты өнер көрсетулері үшін жағдайлар жасау
1-міндет	Халықаралық стандарттарға жауап беретін материалдық-техникалық базаны және спорт инфрақұрылымын дамыту
Көрсеткіштер
	Көрсеткіш атауы	Өлшем бірлігі	Есепті кезең		Жоспарлы кезең
			2007 жыл (есеп)	2008 жыл (ағымдағы жоспар)	2009 жыл	2010 жыл	2011 жыл
Сан көрсеткіштері	Сатып алынған жабдықтардың саны	дана	1641	559 кем емес	2 кем емес	425 кем емес	726 кем емес
Сапа көрсеткіштері
Тиімділік көрсеткіштері
Нәтиже көрсеткіштері
Бағдарламаны іске асыруға жұмсалатын шығыстар	X	мың теңге	469 153	168 126	1 830	186 669	200 648

3-қосымша

Бюджеттік бағдарламаның нысаны

Әкімші	205 - Қазақстан Республикасы Туризм және спорт министрлігі
Бюджеттік бағдарлама	016 - Спорттың ведомстволық бағынысты ұйымдарының ғимараттарын, бөлмелерін және құрылыстарын күрделі жөндеу
Сипаттама	Ғимараттарды, үй-жайларды және құрылыстарды күрделі жөндеуден өткізу
2-стратегиялық бағыт	Қазақстандық спорттың әлемдік спорт аренасындағы бәсекеге қабілеттілігін арттыру
1-мақсат	Спортшылардың сапалы дайындығы және халықаралық аренада табысты өнер көрсетулері үшін жағдайлар жасау
1-міндет	Халықаралық стандарттарға жауап беретін материалдық-техникалық базаны және спорт инфрақұрылымын дамыту
Көрсеткіштер
	Көрсеткіштер атауы	Өлшем бірлігі	Есепті кезең		Жоспарлы кезең
			2007 жыл (есеп)	2008 жыл (ағымдағы жоспар)	2009 жыл	2010 жыл	2011 жыл
Сан көрсеткіштері	Жөндеуге мұқтаж ғимараттардың саны	дана	2	2		1	1
Сапа көрсеткіштері
Тиімділік көрсеткіштері
Нәтиже көрсеткіштері
Бағдарламаны іске асыруға жұмсалатын шығыстар	X	мың теңге	111 853	325 481		87 329	87 329

3-қосымша

Бюджеттік бағдарламаның нысаны

Әкімші	205 - Қазақстан Республикасы Туризм және спорт министрлігі
Бюджеттік бағдарлама	017 - Қазақстан Республикасы Туризм және спорт министрлігін материалдық-техникалық жарақтандыру
Сипаттама	Материалдық-техникалық базаны нығайту
2-стратегиялық бағыт	Қазақстандық спорттың әлемдік спорт аренасындағы бәсекеге қабілеттілігін арттыру
1-мақсат	Спортшылардың сапалы дайындығы және халықаралық аренада табысты өнер көрсетулері үшін жағдайлар жасау
1-міндет	Халықаралық стандарттарға жауап беретін материалдық-техникалық базаны және спорт инфрақұрылымын дамыту
Көрсеткіштер		Өлшем бірлігі	Есепті кезең		Жоспарлы кезең
			2007 жыл (есеп)	2008 жыл (ағымдағы жоспар)	2009 жыл	2010 жыл	2011 жыл
Сан көрсеткіштері	Сатып алынған негізгі құралдар мен материалды емес активтердің саны	дана	392	10 кем емес	5 кем емес	6 кем емес	6 кем емес
Сапа көрсеткіштері
Тиімділік көрсеткіштері
Нәтиже көрсеткіштері
Бағдарламаны іске асыруға жұмсалатын шығыстар		мың теңге	130 688	9 943	4 597	8 824	9 591

3-қосымша

Бюджеттік бағдарламаның нысаны

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі	205 - Қазақстан Республикасы Туризм және спорт министрлігі
Бюджеттік бағдарлама	118 - Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне өңірлік жұмыспен қамту және кадрларды қайта даярлау стратегиясын іске асыру шеңберінде спорт объектілерін күрделі жөндеуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер
Сипаттама	Ғимараттарды, құрылыстарды және үй-жайларды күрделі жөндеуден өткізу
2-стратегиялық бағыт	Қазақстандық спорттың әлемдік спорт аренасындағы бәсекеге қабілеттілігін арттыру
1-мақсат	Спортшылардың сапалы дайындығы және халықаралық аренада сапалы өнер көрсетуі үшін жағдайлар жасау
1-міндет	Халықаралық стандарттарға жауап беретін материалдық-техникалық базаны және спорт инфрақұрылымын дамыту
Көрсеткіштер		Өлшем бірлік	Есептік кезең		Жоспарлы кезең
			2007 жыл (есеп)	2008 жыл (ағымдағы жоспар)	2009 жыл	2010 жыл	2011 жыл
Сан көрсеткіштері	Жөнделетін объектілердің саны	дана			54
Сапа көрсеткіштері
Тиімділік көрсеткіштері
Нәтиже көрсеткіштері
Бағдарламаны іске асыруға кететін шығындар	X	мың теңге			1 138 500

3-қосымша

Бюджеттік бағдарламаның нысаны

Әкімші	205 - Қазақстан Республикасы Туризм және спорт министрлігі
Бюджеттік бағдарлама	022 - "2011 жылғы 7-қысқы Азия ойындарын ұйымдастыру комитетінің атқарушы дирекциясы" АҚ-ның жарғылық капиталын ұлғайту
Сипаттама	2011 жылғы қысқы Азия ойындарын дайындау және өткізу
2-стратегиялық бағыт	Қазақстандық спорттық әлемдік спорт аренасындағы бәсекеге қабілеттілігін арттыру
1-мақсат	Спортшылардың сапалы дайындығы және халықаралық аренада табысты өнер көрсетулері үшін жағдайлар жасау
1-міндет	Халықаралық стандарттарға жауап беретін материалдық-техникалық базаны және спорт инфрақұрылымын дамыту
Көрсеткіштер		Өлшем бірлігі	Есепті кезең		Жоспарлы кезең
			2007 жыл (есеп)	2008 жыл (ағымдағы жоспар)	2009 жыл	2010 жыл	2011 жыл
Сан көрсеткіштері	Балуан Шолақ атындағы спорт сарайын сатып алу және қайта жаңарту				1	1
Сапа көрсеткіштері
Тиімділік көрсеткіштері
Нәтиже көрсеткіштері	Қазақстанның әлемнің отыз жетекші спорттың державаларының қатарына кіруі
Бағдарламаны іске асыруға жұмсалатын шығыстар	X	мың теңге			14 500 000	3 000 000

3-қосымша

Бюджеттік бағдарламаның нысаны

Әкімші	205 - Қазақстан Республикасы Туризм және спорт министрлігі
Бюджеттік бағдарлама	104 - Нашақорлыққа және есірткі бизнесіне қарсы күрес
Сипаттама	Дене шынықтыру, спорт және туризммен айналысуға жастар мен жасөспірімдерді тарту мақсатында спорттық-бұқаралық және туристік іс-шараларын ұйымдастыру және өткізу
1, 2-стратегиялық бағыт	Қазақстанды Орталық Азия өңірінің туризм орталығына айналдыру; Қазақстандық спорттың әлемдік спорт аренасындағы бәсекеге қабілеттілігін арттыру
1, 2-мақсаттар	Тиімділігі жоғары және бәсекеге қабілетті туристік индустрия құру; Бұқаралық спортты және дене шынықтыру-сауықтыру қозғалысын дамыту
4, 1-міндеттер	Қазақстандық туристік өнімді халықаралық және ішкі нарықта жылжыту; Қазақстан Республикасының азаматтарын дене шынықтырумен және спортпен тұрақты түрде шұғылдануға тарту үшін жәрдемдесу
Көрсеткіштер		Өлшем бірлігі	Есепті кезең		Жоспарлы кезең
			2007 жыл (есеп)	2008 жыл (ағымдағы жоспар)	2009 жыл	2010 жыл	2011 жыл
Сан көрсеткіштері	Өткізілетін спорттық-бұқаралық іс-шаралардың болжалды саны	дана	8	6	1	1	1
	Өткізілетін туристік іс-шаралардың болжалды саны	дана	2	2	1	1	1
Сапа көрсеткіштері	Азаматтардың нашақорлықтың зиян екенін, есірткі құралдарын пайдаланудың залалды салдарларын ұғынуы, республикалық және өңірлік деңгейлерде нашақорлыққа қарсы іс-шаралар өткізу арқылы, балалар мен жастарға арналған спорттық-бұқаралық және туристік іс-шараларды ұйымдастыру жолымен қоғамдық иммунитетті қалыптастыру
Тиімділік көрсеткіштері	1 іс-шараны өткізуге жұмсалатын шығындардың орташа құны	мың теңге	1093,1	1438,8	1707,0	1899,5	2042,5
Нәтиже көрсеткіштері	Қоғамдық иммунитеттің қалыптасуы, есірткіге тәуелді адамдардың азаюы
Бағдарламаны іске асыруға жұмсалатын шығыстар	X	мың теңге	10931	11510	3414	3799	4085

Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2009 жылғы 13 мамырдағы
N 694 қаулысына
3-қосымша

5-қосымша

Бюджеттік шығыстардың жиынтығы

мың теңге

Р/с N	ББӘ	БД	ҚБД	Атауы	Есепті кезең		2009 - 2011 жж.	Жоспарлы кезең
					2007 жыл (есеп)	2008 жыл (нақтыланған жоспар)		2009 жыл	2010 жыл	2011 жыл
205 - ҚР ТУРИЗМ ЖӘНЕ СПОРТ МИНИСТРЛІГІ БОЙЫНША БАРЛЫҒЫ					24 316 564	26 208 472	115 074 061	62 859 944	41 890 428	10 323 689
Ағымдағы бюджеттік бағдарламалар					7 251 984	7 243 698	26 520 220	7 158 324	9 038 207	10 323 689
Бюджеттік даму бағдарламалары					17 064 580	18 964 774	88 553 841	55 701 620	32 852 221	-
				Ағымдағы бюджеттік бағдарламалар	7 251 984	7 243 698	26 520 220	7 158 324	9 038 207	10 323 689
1		001		Туризм, дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру мақсатында тиімді мемлекеттік басқару мен салааралық, өңіраралық үйлестіруді қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер	602 941	430 446	1 939 652	551 944	635 229	752 479
2		003		Спортта дарынды балаларды оқыту және тәрбиелеу	867 496	1 123 996	5 508 040	1 578 104	1 808 993	2 120 943
3		004		Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру бағдарламалары бойынша оқушыларға әлеуметтік қолдау көрсету	8 438	7 822	39 591	10 431	12 806	16 354
4		006		Бұқаралық спортты және ұлттық спорт түрлерін дамытуды қолдау	81 866	87 596	309 450	95 480	103 118	110 852
5		007		Спорт саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер	109 500	42 800	128 400	42 800	42 800	42 800
6		008		Мемлекеттік сыйлықтар	169	190	617	147	225	245
7		010		Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында мамандар даярлау	125 875	127 273	539 334	149 377	176 133	213 824
8		011		Қазақстанның туристік имиджін қалыптастыру	533 963	505 543	714 098	185 366	264 366	264 366
9		012		Жоғары жетістіктер спортын дамыту	4 199 111	4 402 972	16 742 923	4 534 834	5 707 916	6 500 173
10		015		Спорттың ведомстволық бағынысты ұйымдарын материалдық-техникалық жарақтандыру	469 153	168 126	389 147	1 830	186 669	200 648
11		016		Спорттың ведомстволық бағынысты ұйымдарының ғимараттарын, үй-жайларын және құрылыстарын күрделі жөндеу	111 853	325 481	174 658		87 329	87 329
12		017		ҚР ТСМ материалдық-техникалық жарақтандыру	130 688	9 943	23 012	4 597	8 824	9 591
13		104		Нашақорлыққа және есірткі бизнесіне қарсы күрес	10 931	11 510	11 298	3 414	3 799	4 085
14		020		Ақмола облысының облыстық бюджетіне "Бурабай" арнайы экономикалық аймағының әкімшілігі" ММ материалдық-техникалық жабдықтауға және ұстауға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер			-
		118		Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне өңірлік жұмыспен қамту және кадрларды қайта даярлау стратегиясын іске асыру шеңберінде спорт объектілерін күрделі жөндеуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер			1 138 500	1 138 500	-	-
				Бюджеттік даму бағдарламалары	17 064 580	18 964 774	88 553 841	55 701 620	32 852 221	-
15		002		Спорт бойынша білім беру объектілерін салу және қайта жаңарту	1 226 491	13 465
16		005		Спорт объектілерін салу және қайта жаңарту	12 169 624	13 869 565	40 599 435	24 599 435	16 000 000
17		009		Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне спорт объектілерін дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері	3 618 529	5 033 487	30 454 406	16 602 185	13 852 221
18		018		Туризм мен спорттың ақпараттық жүйесін құру және дамыту	49 936		-
19		019		Туризм инфрақұрылымын дамыту және жасау			-
20		022		"2011 жылғы 7-қысқы Азия ойындарын ұйымдастыру комитетінің атқарушы дирекциясы" АҚ-ның жарғылық капиталын ұлғайту			17 500 000	14 500 000	3 000 000
21		021		"Бурабай" арнайы экономикалық аймағын дамыту		48 257

Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2009 жылғы 13 мамырдағы
N 694 қаулысына
4-қосымша

6-қосымша

Стратегиялық бағыттар, мақсаттар, міндеттер және бюджеттік бағдарламалар бойынша шығыстарды бөлу Барлық шығыстар

мың теңге

ББЖ	Стратегиялық бағыттар, мақсаттар, міндеттер және бюджеттік бағдарламалар (атауы)	Есепті кезең	Жоспарлы кезең
		2007 жыл (есеп)	2008 жыл (жоспар)	2009	2010	2011
	ТУРИЗМ
	1-стратегиялық бағыт. Қазақстанды Орталық Азия өңірінің туризм орталығына айналдыру	538 894	572 867	187 980	267 301	267 522
	1-мақсат. Тиімділігі жоғары және бәсекеге қабілетті туристік индустрия құру
	1-міндет. Туризм инфрақұрылымын дамытуды қамтамасыз ету	0	62 424	0	0	0
205- 001- 000	Туризм, дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру мақсатында тиімді мемлекеттік басқару мен салааралық, өңіраралық ұйлестіруді қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер		14 167
205- 017- 000	ҚР ТСМ материалдық-техникалық жарақтандыру			4 350	1 801	1 953
205- 021- 000	"Бурабай" арнайы экономикалық аймағын дамыту		48 257
	2-міндет. Туристік қызмет көрсетулердің сапасын арттыруды қамтамасыз ету	0	0	1 288	1 288	1 288
205- 011- 000	Қазақстанның туристік имиджін қалыптастыру			1 288	1 288	1 288
	3-міндет. Қазақстандық туристік өнімді халықаралық және ішкі нарықта жылжыту	538 894	510 443	186 692	266 013	266 234
205- 011- 000	Қазақстанның туристік имиджін қалыптастыру	533 963	505 543	184 078	263 078	263 078
205- 104- 000	Нашақорлыққа және есірткі бизнесіне қарсы күрес	4931	4900	2 614	2 935	3 156
	4-міндет. Халықаралық қоғамдастыққа кірігу (СІМ-мен бірлесіп)
	ЖИЫНЫ ТУРИЗМ	538 894	572 867	289 612	383 701	410 490
	СПОРТ
	2-стратегиялық бағыт. Қазақстандық спорттың әлемдік спорт аренасындағы бәсекеге қабілеттілігін арттыру	23 727 734	25 635 605	62 671 964	41 623 127	10 056 167
	1-мақсат. Спортшылардың сапалы дайындығы және халықаралық аренада сапалы өнер көрсетуі үшін жағдайлар жасау	23 036 758	25 124 930	62 023 593	40 883 691	9 191 662
205- 001- 000	Туризм, дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру мақсатында тиімді мемлекеттік басқару мен салааралық, өңіраралық үйлестіруді қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер	602 941	416 279	551 944	635 229	752 479
	1-міндет. Халықаралық стандарттарға жауап беретін материалдық-техникалық базаны және спорт инфрақұрылымын дамыту	17 726 338	19 420 067	55 708 047	33 135 043	297 568
205- 002- 000	Спорт бойынша білім беру объектілерін салу және қайта жаңарту	1 226 491	13 465
205- 005- 000	Спорт объектілерін салу және қайта жаңарту	12 169 624	13 869 565	24 599 435	16 000 000
205- 009- 000	Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне спорт объектілерін дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері	3 618 529	5 033 487	16 602 185	13 852 221
205- 015- 000	Спорттың ведомстволық бағынысты ұйымдарын материалдық-техникалық жарақтандыру	469 153	168 126	1 830	186 669	200 648
205- 016- 000	Спорттың ведомстволық бағынысты ұйымдарының ғимараттарын, үй-жайларын және құрылыстарын күрделі жөндеу	111 853	325 481		87 329	87 329
205- 017- 000	ҚР ТСМ материалдық-техникалық жарақтандыру	130 688	9 943	4 597	8 824	9 591
205- 022- 000	"2011 жылғы 7-қысқы Азия ойындарын ұйымдастыру комитетінің атқарушы дирекциясы" АҚ жарғылық капиталын көбейту (Б. Шолақ атындағы СС қайта жаңартуға)			14 500 000	3 000 000
205- 118- 000	Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне өңірлік жұмыспен қамту және кадрларды қайта даярлау стратегиясын іске асыру шеңберінде спорт объектілерін күрделі жөндеуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер			1 138 500
	2-міндет. Қазақстандық спортшылардың бәсекеге қабілеттілігін қамтамасыз ету	5 200 920	5 662 063	5 772 746	7 205 848	8 351 294
205- 003- 000	Спортта дарынды балаларды оқыту және тәрбиелеу	867 496	1 123 996	1 578 104	1 808 993	2 120 943
205- 010- 000	Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында мамандар даярлау	125 875	127 273	149 377	176 133	213 824
205- 012- 000	Жоғары жетістіктер спортын дамыту	4 199 111	4 402 972	4 034 834	5 207 916	6 000 173
205- 004- 000	Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру бағдарламалары бойынша оқушыларға әлеуметтік қолдау көрсету	8 438	7 822	10 431	12 806	16 354
	3-міндет. Спорт түрлерінен мамандарды даярлау және олардың біліктілігін арттыру жүйесін жасау	109 500	42 800	42 800	42 800	42 800
205- 007- 000	Спорт саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер	109 500	42 800	42 800	42 800	42 800
	4-міндет. 2011 жылғы 7-қысқы Азия ойындарын дайындау және өткізу	0	0	500 000	500 000	500 000
205- 012- 000	Жоғары жетістіктер спортын дамыту			500 000	500 000	500 000
	2-мақсат. Бұқаралық спортты және дене шынықтыру-сауықтыру қозғалысын дамыту	88 035	94 396	96 427	104 207	112 026
	1-міндет. Қазақстан Республикасының азаматтарын дене шынықтырумен және спортпен шұғылдануға тарту үшін жәрдемдесу	70 311	74 322	72 432	75 962	77 108
205- 006- 000	Бұқаралық спортты және ұлттық спорт түрлерін дамытуды қолдау	64 142	67 522	71 485	74 873	75 934
205- 008- 000	Мемлекеттік сыйлықтар	169	190	147	225	245
205- 104- 000	Нашақорлыққа және есірткі бизнесіне қарсы күрес	6000	6610	800	864	929
	2-міндет. Мүгедектердің дене шынықтыруы мен спортын дамытуды қамтамасыз ету	17 724	20 074	23 995	28 245	34 918
205- 006- 000	Бұқаралық спортты және ұлттық спорт түрлерін дамытуды қолдау	17 724	20 074	23 995	28 245	34 918
	ЖИЫНЫ СПОРТ	23 727 734	25 635 605	63 708 832	41 506 727	9 913 199
	БАРЛЫҒЫ ҚР ТСМ	24 266 628	26 208 472	62 998 444	41 890 428	10 323 689