О внесении изменения в постановление Правительства Республики Казахстан от 19 февраля 2011 года № 158 "О Стратегическом плане Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан на 2011 - 2015 годы"

Постановление Правительства Республики Казахстан от 30 января 2012 года № 173

      В соответствии с пунктом 7 статьи 62 Бюджетного Кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года и Законом Республики Казахстан от 24 ноября 2011 года «О республиканском бюджете на 2012 – 2014 годы» Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
      1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 19 февраля 2011 года № 158 «О Стратегическом плане Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан на 2011 – 2015 годы» (САПП Республики Казахстан, 2011 г., № 20, ст. 252) следующее изменение:
      Стратегический план Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан на 2011 – 2015 годы, утвержденный указанным постановлением, изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
      2. Настоящее постановление вводится в действие с 1 января 2012 года и подлежит официальному опубликованию.

      Премьер-Министр
      Республики Казахстан                       К. Масимов

Утвержден        
постановлением Правительства
Республики Казахстан   
от 30 января 2012 года № 173

Стратегический план
Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан
на 2011 – 2015 годы

Раздел 1. Миссия и видение

      Миссия

      Создание конкурентоспособного агропромышленного комплекса, обеспечивающего продовольственную безопасность и рост экспорта продукции, а также сохранение и развитие природных ресурсов страны путем эффективного формирования и реализации политики государства в агропромышленном комплексе, водном, лесном, охотничьем и рыбном хозяйствах.

      Видение

      Министерством в результате реализации Стратегического плана будут достигнуты следующие показатели:
      - увеличение валовой добавленной стоимости АПК в 2014 году не менее чем на 16 % по сравнению с 2008 годом;
      - повышение производительности труда в агропромышленном комплексе;
      - увеличение экспортной выручки от реализации продукции агропромышленного комплекса на 20 % в 2014 году по сравнению с 2008 годом;
      - обеспечение внутреннего продовольственного рынка отечественными продуктами питания на уровне 75 %.

Раздел 2. Анализ текущей ситуации и тенденции развития
соответствующих отраслей (сфер) деятельности

      Развитие агропромышленного комплекса

      В настоящее время ситуация в агропромышленном комплексе (далее – АПК) республики характеризуется ростом эффективности производства, развитием рынка финансовых услуг на селе, улучшением качества жизни сельского населения.
      Валовой выпуск продукции (услуг) сельского хозяйства в 2010 году составил 1 442,6 млрд. тенге, что на 11,7 % меньше, чем в предыдущем году. Доля сельскохозяйственного производства в объеме ВВП страны составила 4,5%.
      Уровень безработицы в 2010 году в сельской местности сложился на уровне 5,2 %.
      Ежегодно увеличиваются инвестиции в основной капитал сельского хозяйства. Если в 2002 году вложение инвестиций составляло 15,9 млрд. тенге, то в 2010 году – 83,6 млрд. тенге или в 5,2 раза больше.
      В отрасли растениеводства продолжается работа по осуществлению структурной и технологической диверсификации, расширению посевных площадей приоритетных сельскохозяйственных культур (далее – сельхозкультуры) для обеспечения продовольственной безопасности, увеличения производства экспортоориентированной конкурентоспособной продукции.
      Так, по республике в 2010 году посевные площади сельскохозяйственных культур составили 21,4 млн. га, зерновых и зернобобовых культур – 16,6 млн. га (на 582,0 тыс. га меньше уровня 2009 года), в том числе пшеница была размещена на площади 14,3 млн. га, что на 483,1 тыс. га меньше уровня прошлого года, кукуруза на зерно – соответственно 97,4 тыс. га и 4,2 тыс. га. Рис был посеян на площади 94,1 тыс. га, что на 7,5 тыс. га больше, чем в 2009 году.
      Масличные культуры высеивались на площади 1749,5 тыс. га (на 564,1 тыс. га больше уровня 2009 года), подсолнечник – соответственно 870,1 тыс. га (147,9 тыс. га), соя – 61,8 тыс. га (8,8 тыс. га), рапс – 352,9 тыс. га (157,8 тыс. га), сафлор – 201,7 тыс. га (49,8 тыс. га).
      Посевная площадь овощных и бахчевых культур составила 183,8 тыс. га (на 18,3 тыс.га больше уровня 2009 года), картофель – соответственно 179,8 тыс. га (7,6 тыс. га), плодово-ягодные культуры – 41,2 тыс. га (4,0 тыс. га), виноград – 12,8 тыс. га (0,8 тыс. га).
      Засушливые погодные условия 2010 года неблагоприятно отразились на росте и развитии сельскохозяйственных растений и показателях урожайности зерновых и других культур.
      Вместе с тем, благодаря применению влагоресурсосберегающих технологий, принятым мерам по обеспечению сельхозтоваропроизводителей оборотными средствами, горюче-смазочными материалами и другими товарно-материальными ресурсами удалось смягчить воздействие засухи и вырастить сравнительно неплохой для данного года урожай. В 2010 году зерновые культуры с применением влагоресурсосберегающих технологий возделывались на площади 11,2 млн. га (67,5 % от посевной площади зерновых), что на 932,3 тыс. га или на 9,0 % больше уровня 2009 года.
      По данным Агентства Республики Казахстан по статистике зерновые культуры убраны с площади 15,2 млн. га, при урожайности 8,0 ц/га собрано в весе после доработки 12,2 млн. тонн зерна. Указанного объема зерна с учетом остатка урожая прошлых лет достаточно для обеспечения внутренней потребности страны и доведения экспортного потенциала до 6,0 млн. тонн.
      Достигнутые объемы производства других культур позволяют в полной мере удовлетворить потребности внутреннего рынка. Так, валовой сбор масличных культур составил 775,5 тыс. тонн, овощных и бахчевых культур – 3,7 млн. тонн, сахарной свеклы – 152,0 тыс. тонн, картофеля – 2,6 млн. тонн, винограда – 56,4 тыс. тонн.
      При этом производство маслосемян превышает уровень 2009 года на 71,9 тыс. тонн (10,2%), овоще-бахчевых культур – на 385,5 тыс. тонн (11,6%), винограда – на 0,7 тыс. тонн (1,3 %).
      Вместе с тем, валовой сбор картофеля уменьшился на 201,0 тыс. тонн (7,9 %), сахарной свеклы – на 29,3 тыс. тонн (19,2 %), плодово-ягодных культур – на 12,8 тыс. тонн (7,7 %).
      По данным Комитета таможенного контроля Министерства финансов Республики Казахстан за 2010 год на экспорт отгружено около 8,7 млн. тонн зерна с учетом муки в зерновом эквиваленте, в том числе в виде зерна – 5,5 млн. тонн, муки – около 2,3 млн. тонн. При этом объем экспорта зерна с учетом муки превышает уровень соответствующего периода 2009 года на 2,0 млн. тонн или в 1,3 раза.
      В 2010 году в рамках программы поддержки семеноводства из республиканского бюджета выделено 2 087,5 млн. тенге, что позволило просубсидировать производство 7,5 тыс. тонн оригинальных семян, частично удешевить стоимость приобретенных отечественными сельхозтоваропроизводителями элитных семян в объеме 81,1 тыс. тонн и саженцев плодово-ягодных культур и винограда в количестве 2 223 тыс. штук, а также полностью возместить затраты на закладку маточников многолетних насаждений плодово-ягодных культур, винограда на площади 13,6 гектаров и обслуживание незавершенного производства заложенных маточников на площади 25,55 га.
      В 2010 году по данным управлений сельского хозяйства областей сельхозтоваропроизводителями было приобретено 152,4 тыс. тонн удешевленных минеральных удобрений, внесено порядка 176 тыс. тонн минеральных удобрений. Однако, данный объем внесенных минеральных удобрений покрывает лишь 7 % от потребности.
      Для эффективного ведения земледелия, сохранения и воспроизводства плодородия почв необходимо дальнейшее стимулирование применения удобрений (за исключением органических).
      На территории республики осуществляется постоянный контроль за фитосанитарной обстановкой и проводятся мероприятия по борьбе с особо опасными вредными и карантинными организмами ежегодно, на площади порядка 3 млн. га.
      Согласно прогнозу в 2010 году ожидалось развитие и распространение особо опасных вредных организмов на площади 5 626,8 тыс. гектар, в том числе саранчовых вредителей – 1 880,7 тыс. га, серой зерновой совки – 918,5 тыс.га, вредной черепашки - 151,0 тыс.га, хлебных жуков – 38,0 тыс.га, гессенской мухи – 74,5 тыс.га, паутинного плеща – 68,9 тыс.га, хлопковой совки – 90,7 тыс.га, сусликов и мышевидных грызунов – 12,7 тыс.га, колорадского жука – 17,2 тыс.га, септориоза и ржавчины зерновых культур – 2 374,7 тыс.га.
      Для проведения борьбы с указанными особо опасными вредными организмами сельскохозяйственных культур из республиканского бюджета было выделено 2 934,1 млн. тенге и за счет указанных средств были закуплены пестициды и организована работа по их хранению, транспортировке и применению.
      В настоящее время актуальным является вопрос борьбы с нестадными саранчовыми, которые при массовом распространении причиняют не меньший вред, чем стадные.
      В 2010 году по данным государственного учреждения «Республиканский методический центр фитосанитарной диагностики и прогнозов» прогнозировалась распространение нестадных видов саранчовых на площади 895,5 тыс.га. Обработки проведены на площади 549,3 тыс. га, в том числе за счет средств местного бюджета на площади 475,4 тыс. га и за счет сельхозтоваропроизводителей – 74,0 тыс. га.
      В результате проведенных химических обработок против нестадных саранчовых повреждений сельскохозяйственных посевов не отмечено.
      В 2010 году планировалось проведение химической обработки против карантинных объектов на площади 148,701 тыс.га. На эти цели из республиканского бюджета выделено 1 043 505,0 тыс. тенге. Однако погодно-климатические условия в регионах позволили провести обработку лишь на площади в 146,8 тыс. га.
      Животноводство в республике является одной из основных отраслей аграрного сектора экономики.
      В животноводстве ежегодный стабильный рост численности всех видов скота в среднем составляет 4 %.
      За 2010 год в сравнении с 2009 годом численность крупного рогатого скота увеличилась на 1,3 % и составила 6175,4 тыс. голов; соответственно овец и коз – на 3,6 % и 17988,1 тыс. голов; свиней – на 1,3% и 1344,0 тыс. голов, лошадей – на 6,2 % и 1528,3 тыс.голов; верблюдов – на 9,1 % и 169,6 тыс. голов; птицы – на 0,3 % и 32780,3 тыс.голов.
      В 2010 году удельный вес численности крупного рогатого скота от общего поголовья в домашних хозяйствах составил 80,7 %, в сельскохозяйственных предприятиях (далее – сельхозпредприятие) – 5,1 %, крестьянских фермерских хозяйствах – 14,2 %; по численности овец и коз – соответственно 68,3 %; 4,9 %; 26,8 %; лошадей – 66,5 %; 5,9 %, и 27,6 %; свиней – 75,3 %; 17,6 % и 7,1 %, верблюдов – 65,6 %; 8,9 % и 25,5 %, птицы – 43,8 %, 55,3 % и 0,9 %.
      В результате предпринимаемых мер по поддержке данной отрасли увеличивается производство всех видов животноводческой продукции.
      За 2010 год производство мяса в убойной массе составило 937,4 тыс. тонн и увеличилось по сравнению с 2009 годом на 4,6 %, соответственно молока – 5381,2 тыс. тонн или на 1,5 %, яиц – 3720,4 млн. штук или на 12,5 %, шерсти – 37,6 тыс. тонн или на 3,3 %.
      В сельскохозяйственных формированиях (далее – сельхозформирование) республики реализация на убой всех видов скота и птицы в убойной массе увеличилась на 18,2 % и составила 218,5 тыс. тонн, соответственно молока на 3,9 % или 563,4 тыс. тонн и яиц - на 21,6 % или 2372,3 млн.штук.
      При этом повышается продуктивность скота и птицы. За 2010 год в сравнении с 2009 годом средний удой молока на 1 корову в сельхозформированиях увеличился на 258 кг и составил 3375 кг, средний выход яиц на 1 курицу-несушку увеличился на 10 штук и составил 278 шт.
      На позитивные сдвиги в отрасли животноводства определенное влияние оказывает проводимая в животноводстве селекционно-племенная работа.
      Племенная база в животноводстве характеризуется стабильным ростом количества племенных хозяйств, ежегодно их число увеличивается на 40-50 единиц. Однако удельный вес племенных животных в общем поголовье все еще остается низким.
      В области ветеринарии на постоянной основе проводится целенаправленная работа по обеспечению эпизоотического благополучия в республике и безопасности продуктов питания.
      Ведется работа по дальнейшему совершенствованию системы ветеринарии, путем внесения соответствующих изменений и дополнений в законодательство в области ветеринарии.
      В целях приведения существующих ветеринарных лабораторий в соответствие с требованиями международных стандартов запланировано строительство 11 областных, 115 районных однотипных модульных ветеринарных лабораторий с вивариями и 1 биохранилища для штаммов микроорганизмов.
      В 2010 году было зарегистрировано 204 очагов острых инфекционных болезней, где были проведены соответствующие ветеринарно-карантинные мероприятия, из них ликвидировано 175 очагов, а ликвидация 29 очагов, зарегистрированных в конце года, перешла на 2011 год.
      Проведена вакцинация сельскохозяйственных животных в количестве 440 865 голов (против ящура – 425 852 голов, против сибирской язвы – 15 013 голов).
      В 2010 году была начата реализация новой программы по предоставлению услуг по организации и проведению идентификации сельскохозяйственных животных.
      Предприятиями перерабатывающими сельскохозяйственную продукцию в 2010 году произведено 7 % республиканского объема промышленного производства и 22 % – обрабатывающей промышленности.
      При этом объем производства продуктов питания, включая напитки в 2010 году достиг 845 млрд. тенге.
      Среднегодовой темп роста отрасли за последние пять лет составил 105,4 %. В 2010 году по сравнению с 2009 годом производство муки увеличилось на 3,9 %, консервов мясных и мясорастительных – на 61 %, растительных масел – на 8,5 %, маргарина – на 5,7 %, соков – на 61 %, колбасных изделий – на 4,5 %, сыров и творога – на 13,1 %, кисломолочной продукции – на 25 %, молока обработанного – на 28,7 %, крупы – на 5 %, риса – на 24 %, макарон – на 10,6 %, кондитерских изделий - на 6,4 %.
      За отчетный период по сравнению с 2009 годом в республике на 5,8 % снизились объемы производства сахара, на 14 % – сливочного масла, на 3,2 % молока и сливок сгущенных, на 17,6 % – сухого молока, на 32,1 % – овощных консервов, на 28,5 % – фруктовых консервов, на 4,6% – томатных консервов.
      В целях совершенствования и гармонизации с международными требованиями в области пищевой безопасности разработаны и утверждены 9 технических регламентов по требованиям к безопасности основных видов продуктов переработки сельскохозяйственного сырья.
      Продолжается работа по улучшению качества выпускаемой продукции и переходу предприятий на международные стандарты, в настоящее время систему менеджмента качества, основанную на международных стандартах ИСО и ХАССП, внедрили 360 предприятия отрасли, на стадии разработки подготовки производства к внедрению системы менеджмента качества 84 предприятии.
      Для дальнейшего системного развития потенциала аграрной науки в 2007 году путем слияния 25 научных организаций Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан создано акционерное общество «КазАгроИнновация» со 100 %-ным участием государства в уставном капитале с целью формирования системы эффективного конкурентоспособного научного и инновационного обеспечения развития АПК.
      Созданы 51 новых сортов и гибридов сельскохозяйственных культур и переданы в Госсортоиспытание, в т.ч. зерновые и зернобобовые – 23, крупяные и масличные – 3, картофеля и овощебахчевые – 12, плодово-ягодные культуры и виноград – 7, хлопчатник – 2, кормовые культуры – 4. Допущены к использованию 54 сорта.
      В 2010 году начаты широкомасштабные экологические испытания сортов и гибридов зарубежной селекции, завезенных из 28 стран мира со схожими природно-климатическими зонами возделывания.
      Из испытанных 365 сортов и гибридов по проявлению хозяйственно-ценных признаков выделены 148, в т.ч. 107 – с урожайностью выше установленного стандарта.
      Подготовлены документы для подачи заявки на апробацию 10 типов и линий сельскохозяйственных животных, в т.ч. 3 линии КРС, 4 линии и 2 типа лошадей и 1 линия верблюдов (лошадей линии Меймана в мугалжарской породе; нового селетинского в типе жабе с 3-мя линиями; линии мясного направления продуктивности крупного рогатого скота; заводская линия верблюдов западной популяции Атырауской области и др.).
      Созданы и усовершенствованы 15 новых технологий, в том числе в земледелии – 5; животноводстве – 5; водном и рыбном хозяйствах по 1 технологии; 3 технологии в переработке и хранении сельхозпродукции.
      Создано 3 вакцинных препарата и 2 препарата для повышения неспецифической резистентности, 2 противопаразитарных препарата.
      Получено охранных документов: патентов на изобретение – 11; патентов на селекционные достижения – 54; инновационных патентов – 95.
      В рамках проекта «С дипломом в село» продолжается предоставление социальной поддержки специалистам социальной сферы. По данным акиматов областей в 2010 году прибыли и трудоустроены в сельской местности 7305 специалистов социальной сферы, из которых 6476 обратились в постоянно действующие комиссии при акиматах районов (городов областного значения) за получением мер социальной поддержки. На 2010 год было запланировано 502 463 тыс.тенге на выплату подъемного пособия 4000 специалистам. Вместе с тем, постановлением Правительства Республики Казахстан от 12 октября 2010 года № 1053 «О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 22 октября 2009 года № 2162 «О реализации Закона Республики Казахстан «О республиканском бюджете на 2010-2012 годы» дополнительно было выделено 148 313 тыс. тенге. таким образом в 2010 году всего выделено 650 776 тыс. тенге для 5499 специалистов.
      С 2010 года специалистам социальной сферы предоставляются бюджетные кредиты на приобретение жилья в сумме, не превышающий 630-кратный размер месячного расчетного показателя, сроком на пятнадцать лет со ставкой вознаграждения в размере 0,01 % годовых от суммы кредита.
      В 2010 году завершена реализация Государственной программы развития сельских территорий Республики Казахстан на 2004 – 2010 годы. Дальнейшее разрешение проблемных вопросов развития сельских территорий включено в Государственную программу развития здравоохранения на 2011 – 2015 годы «Саламатты Казахстан», Государственную программу развития образования Республики Казахстан на 2011 – 2020 годы, Государственную программу по форсированному индустриально-инновационному развитию Республики Казахстан на 2010 – 2014 годы, отраслевые программы модернизации жилищно-коммунального хозяйства до 2020 года и «Ак булак» на 2011 – 2020 годы, а также в программы развития территорий областей на 2011 – 2015 годы.

Анализ основных проблем

      В АПК страны основными общесистемными проблемами отрасли являются:
      1) отсталость агротехнологий, физическая и моральная изношенность основных средств производства;
      2) сверхнормативные потери поливной воды;
      3) мелкотоварность сельскохозяйственного производства;
      4) низкая доля племенного скота в общем объеме стада;
      5) слабая кормовая база, недостаток полнорационных комбикормов и, как следствие, низкая продуктивность скота и птицы;
      6) нехватка качественного сырья промышленной переработки и низкая доля отечественной продукции глубокой переработки на внутреннем рынке продовольственных товаров;
      7) наличие важнейших продуктов питания, по которым не удовлетворяются внутренние потребности страны;
      8) низкий уровень привлечения инвестиций в аграрный сектор экономики;
      9) недостаточное развитие сельской кооперации.

Оценка основных внешних и внутренних факторов

      К основным внешним и внутренним факторам, оказывающим влияние на развитие аграрной отрасли относятся:
      1) внедрение новых агротехнологий;
      2) возможность выхода на внешние рынки;
      3) обеспеченность высококвалифицированными кадрами;
      4) перспектива развития отрасли благодаря растущему спросу на сельскохозяйственную продукцию на внешних рынках, роста населения и уровня его благосостояния;
      5) финансовый риск (мировой финансовый кризис; сокращение объема средств, выделяемых из республиканского бюджета и др.);
      6) ценовой риск (изменение мировых и внутриреспубликанских цен на сельскохозяйственную продукцию);
      7) увеличение импорта со стороны стран Таможенного Союза;
      8) угроза продовольственной безопасности страны;
      9) риски природного характера (засуха, заморозки, вымерзание, недостаток тепла, излишнее увлажнение, град, ливень, буря, ураган, наводнение, сель);
      10) риски массового заболевания растений и животных.

Развитие рыбного хозяйства.

      В целях правового урегулирования неохваченных действующим законодательством особенностей развития рыбного хозяйства, совершенствования правового механизма в вопросах обеспечения охраны, воспроизводства и рационального использования рыбных ресурсов, в том числе создания правовых основ для развития рыбоводства в начале 2010 года принят Закон РК «О внесении дополнений и изменений в некоторые законодательные акты по вопросам рыбного хозяйства».
      Законом внесены изменения и дополнения в законы «Об охране, воспроизводстве и использовании животного мира», «Об особо охраняемых природных территориях», «О государственном регулировании развития агропромышленного комплекса и сельских территорий», в Экологический, Водный, Налоговый, Административный и Уголовный кодексы, предусматривающие введение государственной монополии на добычу, закуп и переработку осетровых видов рыб и их икры, развитие рыбоводства и его государственную поддержку, а также ужесточение ответственности за браконьерство и нарушение законности в сфере рыбного хозяйства.
      В 2010 году действующими в республике 3 рыбопитомниками, 1 нерестово-выростным хозяйством, 1 осетровым рыбоводным хозяйством и Казахской производственной акклиматизационной станцией, которые являются республиканскими государственными казенными предприятиями, выращено и выпущено 156,4 млн. штук молоди ценных видов рыб в естественные водоемы (осетровые, карп, толстолобик, белый амур, сиговые виды рыб).
      В 2010 году улов рыбы составил 51,7 тыс. тонн. За пользование рыбными ресурсами внесено в государственный бюджет платежей на сумму 512,7 млн. тенге.
      Государственными инспекторами по охране рыбных ресурсов выявлено и пресечено 9949 фактов нарушения рыбоохранного законодательства, наложено штрафов на сумму 54,0 млн. тенге. У нарушителей в общей сложности было изъято 63,8 тонн рыбы, из которых 3,4 тонн осетровых видов.
      Продолжается реализация мероприятий по долгосрочному закреплению рыбохозяйственных водоемов и участков за пользователями, что позволяет планомерно вести работу по вовлечению их средств и инвестиций в развитие рыбного хозяйства.
      За истекший период за 1082 рыбохозяйственными организациями на cрок до 10 лет закреплено 2022 водоемов и участков международного республиканского и местного значений.

Развитие лесного и охотничьего хозяйств.

      В целях реализации Программы «Жасыл ел» на 2008 – 2010 годы в 2010 году лесоохранными учреждениями акиматов областей и природоохранными учреждениями Комитета лесного и охотничьего хозяйства проведены лесопосадочные работы на площади 51,1 тыс. га (2009 г. – 48,3 тыс. га).
      Продолжаются работы по созданию зеленой зоны города Астаны. Весной 2010 года произведены посадки на площади 5 тыс. га. Всего с 1997 года посажено 50 тыс. га лесонасаждений.
      С начала пожароопасного сезона 2010 года в целом на территории государственного лесного фонда республики зарегистрировано 644 случая лесных пожаров, площадь которых составила 11 700 га, в том числе покрытая лесом 6583 га. Ущерб от лесных пожаров по республике составил 331851 тыс. тенге.
      Анализ лесных пожаров за 2010 год показал, что по сравнению с 2009 годом их площади увеличились в 2,6 раза, но по сравнению со средним показателем за последние 5 лет площадь лесных пожаров сокращена в 4 раза.
      Своевременность обнаружения и ликвидация степных пожаров, угрожающих лесному фонду, достигается и проведением авиационного патрулирования.
      В 2010 году патрулирование было осуществлено в объеме 5800 часов на площади 5639 тысяч гектар. При этом, службами авиалесоохраны было обнаружено и ликвидировано 287 случаев лесных пожаров, что составляет по охраняемой территории 79 % от общего их числа.
      За последние годы в результате принятых мер по совершенствованию нормативной правовой базы лесного хозяйства, увеличению бюджетного финансирования отрасли удалось значительно снизить объемы незаконных рубок леса.
      В течении 2010 года проводились работы по сохранению и восстановлению численности редких и исчезающих видов диких копытных животных и сайгаков в соответствии с Программой по сохранению и рациональному использованию водных ресурсов, животного мира и развития сети особо охраняемых природных территорий до 2010 года, утвержденной постановлением Правительства Республики Казахстан от 8 октября 2007 года № 914. Осуществлялась охрана охотничьих видов животных силами егерского состава охотничьих хозяйств и инспекторами областных территориальных управлений лесного и охотничьего хозяйства.
      По результатам предварительной камеральной обработки учетных материалов, проведенной специалистами Института зоологии МОН РК, общая численность сайгаков составляет – 85,5 тыс. особей (на 4,5 тысяч особей или на 5,5 % больше чем в 2009 году), в том числе: бетпакдалинская – 53,4 тыс., устюртская – 4,9 тыс. и уральская – 27,2 тыс. особей.
      Эффективной мерой сохранения биологического разнообразия является создание особо охраняемых природных территорий.
      В апреле 2010 года постановлением Правительства Республики Казахстан № 370 создан Жонгар-Алатауский ГНПП в Алматинской области на площади 356 тыс. га, а также постановлениями Правительства Республики Казахстан от 1 июня 2010 года № 501 расширена территория ГНПП «Бурабай» на 46,4 тыс. га и от 5 октября 2010 года № 1025 расширена территория Алакольского заповедника на 45,5 тыс. га.

Развитие водных ресурсов.

      В рамках реализации отраслевой программы «Питьевая вода» на 2002 – 2010 годы на решение вопросов обеспечения питьевой водой за период 2002 – 2009 годы выделено и освоено из всех источников более 205,4 млрд. тенге. На эти средства были построены, реконструированы и капитально отремонтированы 12935 км систем питьевого водоснабжения, улучшено водообеспечение 3449 населенных пунктов с численностью более 4,6 млн. человек.
      Завершено строительство и реконструкция Октябрьского группового водопровода в Кызылординской области, Арысского и Сарыагашского групповых водопроводов в Южно-Казахстанской области и Урдинского группового водопровода в Западно-Казахстанской области.
      Завершено строительство и реконструкция систем водоснабжения городов Алга и Эмба Актюбинской области, городов Жаркент Алматинской области, Аягоз Восточно-Казахстанской области, Каражал и Приозерск Карагандинской области, Казалинск Кызылординской области и Жетысай Южно-Казахстанской области.
      Наряду с этим, за счет средств, выделенных из резерва Правительства Республики Казахстан (3,57 млрд. тенге), произведена реконструкция 30 км особо аварийного участка Кокшетауского группового водопровода из 252 км в Акмолинской области, что позволило прекратить забор воды из озера Щучье и озерных систем Щучинско-Боровской курортной зоны и стабилизировать уровень воды.
      В целях сохранения и улучшения мелиоративного состояния земель ведется государственный мониторинг орошаемых земель. В 2010 году выполнено: агромелиоративное обследование орошаемых земель на объектах проектов усовершенствования ирригационных и дренажных систем и управления водными ресурсами и восстановлены земли на общей площади 1 625,6 тыс. га; стационарные гидрогеологические наблюдения за уровенно-солевым режимом грунтовых вод – 48 872 замера; гидрологические наблюдения за стоком коллекторно-дренажных вод – 3018 замеров; текущий ремонт 788 наблюдательных скважин; почвенно-солевая съемка на площади 28,5 тыс. га; 15 600 условных единиц лабораторных анализов, разработаны рекомендации для планирования агромелиоративных, водохозяйственных мероприятий для государственных органов управления, а также эксплуатационных служб и землепользователей на оросительных системах.
      Субсидирование стоимости услуг по доставке воды сельхозтоваропроизводителям из средств республиканского бюджета в 2010 году позволило обеспечить удешевление стоимости подачи воды, используемой на орошение, в объеме 8 101,721 млн. м3.
      Субсидирование стоимости услуг по подаче питьевой воды из особо важных групповых и локальных систем водоснабжения, являющихся безальтернативными источниками питьевого водоснабжения, позволило в 2010 году обеспечить подачу питьевой воды по сниженным тарифам с охватом населения в количестве 1981,8 тыс. человек.

Анализ основных проблем

      К наиболее значимым проблемам лесного, рыбного и водного хозяйств в настоящее время можно отнести:
      слабое развитие товарного рыбоводства. Необходимость интенсификации данного направления обусловлена ограниченностью рыбосырьевых запасов естественных водоемов и необходимостью принятия мер по ограничению промысловой нагрузки на водоемы, в целях предотвращения их истощения;
      в среднем по Казахстану 70,8 % сельского населения обеспечивается водопроводной водой из централизованных источников, 28,3 % – водой децентрализованных источников, а остальная часть населения (0,9 %) пользуется привозной водой и водой открытых водоемов;
      большинство сооружений и сетей систем водоотведения введены в эксплуатацию или капитально отремонтированы более 20-30 лет назад;
      в целом, по республике более двух третей сетей требуют капитального ремонта или их полной замены; практикуется сброс неочищенных стоков непосредственно на поля фильтрации; только в 41 городе имеются канализационные очистные сооружения с полным технологическим циклом, из них, в 10 городах износ составляет более 70 %;
      на сегодняшний день до 90 % внутрихозяйственных гидромелиоративных сетей, обслуживающих орошаемые земли, находятся в частной собственности сельскохозяйственных товаропроизводителей или их объединений - сельских потребительских кооперативов водопользователей; из-за большой затратности, слабой материальной базы сельхозтоваропроизводители не могут проводить своими силами ежегодные мелиоративные мероприятия (очистка внутрихозяйственных оросительных и коллекторно-дренажных сетей, рыхление и планировка площадей орошения, промывка засоленных земель);
      в условиях возрастающего дефицита поливной воды, ухудшения экологического состояния орошаемых земель актуальным становится разработка и внедрение водосберегающих технологий;
      степные пожары оказывают большое влияние на возникновение лесных пожаров. Они также губительно сказываются на состоянии животного мира и в целом биологического разнообразия, наносят значительный ущерб сельскому хозяйству.

Оценка основных внешних и внутренних факторов

      К основным внешним и внутренним факторам, оказывающим влияние на развитие лесного, рыбного и водного хозяйств относятся:
      1) риски природного характера (глобальное потепление, массовое заболевание растений и животных в республике и сопредельных странах, засуха, гидрологический (маловодность) режим, кислородный режим, наводнение, сель, массовое заболевание водных животных в республике и сопредельных государствах, влияние на экосистему проникновения чужеродных видов и др.);
      2) значительный износ и неудовлетворительное техническое состояние основных мелиоративных фондов;
      3) низкий уровень технологий полива и применения, современных водосберегающих технологий;
      4) ухудшение мелиоративного состояния земель;
      5) возможные потери при миграции диких животных в сопредельные государства;
      6) недостижение договоренностей на краткосрочный период по режиму трансграничных водотоков, а также невыполнение ранее достигнутых.

Раздел 3. Стратегические направления, цели, задачи, целевые
индикаторы, мероприятия и показатели результатов

      Стратегическое направление 1. Устойчивое развитие отраслей агропромышленного комплекса.

      Цель 1. Развитие конкурентоспособного агропромышленного комплекса страны, обеспечивающего продовольственную безопасность и увеличение экспорта продукции.

      Коды бюджетных программ, направленных на достижение данной цели 001, 003, 004, 005, 007, 009, 011, 013, 016, 018, 021, 023, 039, 042, 043, 047, 048, 050, 051, 052, 053, 055, 056, 057, 061, 062, 074, 078, 081, 082, 083, 086, 088, 090, 094, 095, 112, 200, 201, 202, 203, 204, 205.

Целевые индикаторы
(с указанием
окончательного срока
(периода)
достижения)

Источник
инфор-
мации

Ед-ца
измере-
ния

Отчетный

План
текущего
2011
года

Плановый период

2009
год

2010
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Индекс
физического
объема валовой
продукции сельского
хозяйства

стат-
данные

% к
преды-
дущему
году

114,6

88,3

120

87,7

104,4

104,6

104,9

2. Валовая
добавленная
стоимость
агропромышленного
комплекса

стат-
данные

% к
преды-
дущему
году

113,2

88,4

120,1

87,8

104,4

105

104,9

3. Производитель-
ность труда в
агропромышленном
комплексе

стат-
данные

дол.
США

3000

2800

3800

4200

5000

6000

6500

4. Уровень
обеспечения
внутреннего
продовольственного
рынка отечественными
продуктами питания

стат-
данные

%

67,8

73,6

73

73

73

75

75

5. Рост экспортной
выручки от
реализации продукции
агропромышленного
комплекса

отчетные
данные

%

54,2

121,3

66,2

105

110

112,6

115

6. Позиция
Республики Казахстан
в рейтинге
Глобального индекса
конкурентоспособ-
ности Всемирного
экономического
форума по показателю
«Обременительность
аграрной политики»

отчет
Всемир-
ного
экономи-
ческого
форума

место в
рейтинге

78

49

49

49

49

49

49

Пути, средства и методы достижения целевого индикатора

Задача 1.1. Повышение урожайности и качества продукции растениеводства

Показатели прямых
результатов

Источник
инфор-
мации

Ед-ца
измере-
ния

Отчетный

План
текущего
2011
года

Плановый период

2009
год

2010
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Рост производства
продукции
растениеводства

стат-
данные

% к
преды-
дущему
году

124,8

77,4

140

75,3

104,6

104,9

105,1

2. Объем
производства:

стат-
данные

тыс.
тонн






зерна

20 830,5

12185,2

26020,1

15000

17500

17000

16500

маслосемян

703,6

1050

1222,5

1100

1155

1190

1200

сахарной свеклы

181,3

550

324

650

775

875

875

риса

307

373,2

382,8

303,6

308,1

314

316

хлопка-сырца

270

239,9

304,2

220

210

200

200

овощей

2 457,3

2576,9

2500

2560

2620

2650

2650

в т.ч. ранних

16

18,1

29

35

45

55

65

картофеля

2 755,6

2554,6

2763

2800

2840

2860

2900

плодов, ягод и
винограда

234,3

222,2

212

300

320

340

360

3. Доля площадей
зерновых культур,
возделываемых
посредством
влагоресурсо-
сберегающих
технологий

отчетные
данные

% от
общей
площади
зерновых
культур

60

64,5

72,2

73,0

73,2

73,5

75,9

4. Доля посевных
площадей
сельскохозяйственных
культур в общем
объеме посевных
площадей:

отчетные
данные

тыс. га






зерновых культур

17208,8

16626,4

16199,8

16200,5

16192,5

16184,5

16180,6

масличных культур

1185,4

1749,5

1817,3

1887,8

2037

2186,5

2335

сахарной свеклы

19

20,1

21

21,7

22,5

23,3

24,1

риса

86,6

94,1

93,5

89,5

85

81,5

77

хлопчатника

140,1

137,2

160,6

150

140

130

115

овощей

112

120,4

128,7

130,4

132,8

135,4

137,6

овощей закрытого
грунта

117

184,1

356,6

384,7

409,7

434,7

459,7

картофеля

172,2

179,8

184,2

186,8

190,1

193,5

197,3

плодов, ягод и
винограда

49

54

54,4

60,4

62,5

64,6

66,7

5. Уровень
обеспечения
потребности
внутреннего рынка в:

расчет-
ным
путем

%






маслосеменах

59,4

98

100

100

100

100

100

сахарной свекле

5,3

13

14

15

16

17

17

картофеле

95

95

100

100

100

100

100

овощах

95

95

100

100

100

100

100

в т.ч. ранних

18

19,8

31

37

47

58

67

плодах, ягодах и
винограде

50

50

78

82

87

91

95

6. Удельный вес
кормовых культур в
структуре посевных
площадей
сельскохозяйственных
культур

отчетные
данные

%

11,7

11,8

12,4

14

16

18

20

7. Урожайность
зерновых культур

отчетные
данные

ц/га

12,6

8

16,2

10,5

10,6

10,8

11

8. Количество
приобретаемой
сельскохозяйственной
техники, в т.ч:

отчетные
данные

ед.

1150

1630

974

500

600

700

800

- зерновых комбайнов

- посевных
комплексов

334

92

82

50

60

70

80

9. Рост экспортной
выручки от
реализации
сельскохозяйственной
продукции

отчетные
данные

%

42,4

136,1

50,3

118,4

119,1

119

117,2

10. Доля посевных
площадей, охваченных
страхованием

отчетные
данные

%

83

69

70

71

72

72

72

Мероприятия для достижения
показателей прямых результатов

Срок реализации в плановом периоде

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

1. Увеличить объемы производства продукции
растениеводства

X

X

X

X

X

2. Обеспечить совершенствование системы
сортоиспытания и экспертизы качества семян и
увеличение доли кондиционных семян для посева

X

X

X

X

X

3. Обеспечить техническое переоснащение
агропромышленного комплекса

X

X

X

X

X

4. Обеспечить страховую защиту посевов
сельскохозяйственных культур

X

X

X

X

X

Задача 1.2. Повышение продуктивности и качества продукции животноводства и товарного
рыбоводства

Показатели прямых
результатов

Источник
инфор-
мации

Ед-ца
изме-
рения

Отчетный

План
текущего
2011
года

Плановый период

2009
год

2010
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Рост
производства
продукции
животноводства

стат-
данные

% к
преды-
дущему
году

102,3

102,6

99,3

103,2

104,2

104,6

105

2. Объем
производства:

отчетные
данные

тыс.
тонн






мяса в убойном весе

896,3

937,4

980

1025

1080

1140

1200

мяса птицы

79,5

103

117

131

146

161

176

молока

5303,9

5381,2

5490

5610

5750

5900

6050

шерсти

36,4

37,6

39,1

40,7

42,7

45

47,3

яйца

млн.
штук

3306,4

3720,4

4030

4320

4580

4830

5000

3. Удой молока на 1
корову во всех
категориях хозяйств

отчетные
данные

кг

2233

2255

2277

2300

2325

2350

2380

4. Удой молока на 1
корову в
сельскохозяй-
ственных
формированиях

отчетные
данные

кг

3117

3375

3450

3595

3714

3835

4000

5. Удельный вес
животноводческой
продукции,
производимой
сельхозформирова-
ниями от общего
объема
производства:

отчетные
данные

%






мясо

20,6

23,3

25,8

28,6

31,5

34,6

37,7

молоко

10,2

10,5

10,8

11,1

11,5

11,9

12,4

яйцо

58,9

63,8

66,5

69,2

71,2

72,5

73,8

шерсть

31

32,2

33,2

34,6

36,5

38,7

41

6. Уровень
обеспечения
потребности
внутреннего рынка
в:

расчет-
ным
путем

%






мясе

116,8

120,5

124,2

128

132,8

138,1

143,3

мясе птицы

42,2

44,8

46

52,2

58,7

66,2

74,6

молоке

127,6

127,7

128,4

129,3

130,6

132

132,2

яйце

148,8

165,2

176,3

186,2

194,5

202,1

206,1

7. Удельный вес
племенного
поголовья
в общей численности
сельскохозяй-
ственных животных:

отчетные
данные

%






КРС

5,6

6,1

6,8

7,7

10

12,8

15

овец и коз

12

12,2

12,9

13,6

15,3

17,3

19,4

свиньи

12,1

13

13,8

14,9

16,8

19

21

лошади

5,5

6

6,5

7,2

8,1

9,3

10,2

верблюды

10,6

9,8

9,8

9,8

10

10

11

8. Производство
продукции товарного
рыбоводства, в том
числе субсидируемая
продукция

отчетные
данные

тонн

700

1000

1430

2050

2500

272,6

727,4

727,4

727,4

727,4

Мероприятия для достижения показателей прямых
результатов

Срок реализации в плановом периоде

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

1. Увеличить численность скота и птицы во всех
категориях хозяйств

X

X

X

X

X

2. Увеличить объемы производства продукции
животноводства

X

X

X

X

X

3. Возместить затраты на приобретение
рыбопосадочного материала

X

X

X

X

X

4. Субсидировать корма, приобретаемые в целях
товарного рыбоводства (искусственного
выращивания)

X

X

X

X

X

Задача 1.3. Устойчивое развитие и поддержка перерабатывающих производств

Показатели прямых
результатов

Источник
инфор-
мации

Ед-ца
изме-
рения

Отчетный

План
текущего
2011
года

Плановый период

2009
год

2010
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Индекс
физического объема
производства
продуктов питания

стат-
данные

% к
преды-
дущему
году

98,8

101,3

102

102,4

103

103,5

105

2. Рост
производства мясных
продуктов (в
пересчете на мясо)
(без мяса птицы)

расчет-
ным
путем

тыс.
тонн

124,5

124,5

148,7

162

176

193

271

молочных продуктов
(в пересчете на
молоко)

1254,5

1254,5

1460

1 679

1931

2 179

2 220

растительных масел

206,7

206,7

220

238

269,5

301

333

сахара

385,2

385,2

385,2

390

412

417

430

3. Доля переработки
сельскохозяй-
ственной продукции
в структуре
валового
внутреннего
продукта

расчет-
ным
путем

%

3,78

3,82

3,79

3,83

3,87

3,88

3,89

4. Доля
переработки:

расчет-
ным
путем

%






мяса

21,5

23

24

24

25

26

27

молока

27,4

31

31

34,4

36

38

40

плодов и овощей

2,6

5

5,2

6,9

8,6

10,3

12

5. Удовлетворение
потребности
внутреннего рынка
за счет
отечественного
производства:

расчет-
ным
путем

%






мясными продуктами

73,4

73,4

70

70

70

71

71

молочными
продуктами

58,8

61,6

63,4

65,7

67,5

69,5

73

растительными
маслами

66

71,8

52

55

55

55

57

сахаром

87

80

63

65

65

66

67

продуктами
переработки плодов
и овощей

34

33,6

33,9

35,1

36

37,6

38,7

6. Рост экспортной
выручки от
реализации
продуктов
переработки
сельскохозяй-
ственной
продукции

отчетные
данные

%

72,4

108

84,2

96

102,4

106,4

112,6

7. Привлечение
инвестиций в
перерабатывающую
отрасль на 1 тенге
субсидий

отчетные
данные

тенге

16,5

16,4

11,1

14

14,7

14,7

14,7

Мероприятия для достижения показателей прямых
результатов

Срок реализации в плановом периоде

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

1. Увеличить объем производства продуктов питания

X

X

X

X

X

2. Создать региональные стабилизационные фонды по
основным видам продукции

X

X

X

X

X

3. Реализовать инвестиционные проекты,
направленные на развитие отраслей переработки
сельскохозяйственного сырья

X

X

X

X

X

Задача 1.4. Обеспечение достижения высоких стандартов качества и безопасности
сельскохозяйственной продукции

Показатели прямых
результатов

Источник
инфор-
мации

Ед-ца
изме-
рения

Отчетный

План
текущего
2011
года

Плановый период

2009
год

2010
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Охват
территории
Республики
Казахстан
мероприятиями по
защите и карантину
растений от
прогнозируемой
площади заражения

отчетные
данные

%

51

57

79

59

56

49

49

100

99

93

100

88

88

88

2. Доля
построенных
ветеринарных
лабораторий,
соответствующих
требованиям
международных
норм, стандартам и
рекомендациям ВТО
от запланированного
количества

отчетные
данные

%

7,1

11,1

25,4

74,6


3. Доля предприятий
АПК, внедривших
международные
стандарты системы
менеджмента
качества к общему
числу предприятий

отчетные
данные

%

17

17,9

18,5

20

21,5

23

25

Мероприятия для достижения
показателей прямых результатов

Срок реализации в плановом периоде

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

1. Обеспечить проведение химической борьбы
на прогнозируемой площади развития и
распространения особо опасных вредных
организмов, карантинных вредителей,
болезней растений и сорняков

Х

Х

Х

Х

Х

2. Обеспечить строительство однотипных
модульных районных ветеринарных
лабораторий

Х

Х


3. Обеспечить выполнение запланированного
объема мероприятий по диагностике,
профилактике, ликвидации особо опасных
болезней животных, мониторингу референции,
лабораторной диагностики и введении
национальной коллекции штаммов,
идентификации сельскохозяйственных животных

Х

Х

Х

Х

Х

4. Увеличить количество перерабатывающих
предприятий, внедривших международные
стандарты системы менеджмента качества

Х

Х

Х

Х

Х

Задача 1.5. Обеспечение ускоренного научного и технологического развития
агропромышленного комплекса за счет построения эффективной системы создания, внедрения и
распространения конкурентоспособных научных разработок

Показатели прямых
результатов

Источник
инфор-
мации

Ед-ца
изме-
рения

Отчетный

План
текущего
2011
года

Плановый период

2009
год

2010
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Доля участия
частного капитала в
проведении научно-
исследовательских
и опытно
конструкторских
работ научно-
исследовательским
организациями АО
«КазАгроИнновация»

отчетные
данные

%


1

1

1

1,5

Мероприятия для достижения показателей прямых
результатов

Срок реализации в плановом периоде

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1. Проведение научно-исследовательских и опытно
конструкторских работ с привлечением частного
сектора

X

X

X

X

X

2. Проведение семинаров на платной основе в
центрах распространения знаний АО
«КазАгроИнновация»

X

X

X

X

X

      Стратегическое направление 2. Обеспечение охраны, воспроизводства и рационального использования растительного и животного мира, особо охраняемых природных территорий, а также рационального использования водного фонда

      Цель 2. Сохранение, рациональное использование и воспроизводство рыбных, лесных ресурсов, ресурсов животного мира, объектов природно-заповедного фонда

      Коды бюджетных программ, направленных на достижение данной цели 008, 020, 033, 037, 038, 040, 044, 068, 069, 070, 071, 072, 073, 907, 911, 914

Целевые индикаторы
(с указанием
окончательного срока
(периода)
достижения)

Источник
инфор-
мации

Ед-ца
измере-
ния

Отчетный

План
текущего
2011
года

Плановый период

2009
год

2010
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Площадь угодий
непокрытых лесом
переведенных в
покрытые

отчетные
данные

тыс.
га.

4

4,5

5

5,5

6

6,5

7

2. Сохранение
животного мира, в
том числе:

отчетные
данные

ед.

200

200

200

200

200

200

200

охотничьи виды

93

93

93

93

93

93

93

редкие и
находящиеся под
угрозой
исчезновения виды

107

107

107

107

107

107

107

3. Доля особо
охраняемых природных
территорий к общей
площади республики

отчетные
данные

% к
преды-
дущему
году

8,3

8,4

8,5

8,6

8,7

8,8

8,9

4. Сохранение видов
рыб являющихся:

отчетные
данные

ед.






объектами
рыболовства

50

50

50

50

50

50

50

50

редкими и
исчезающими

18

18

18

18

18

18

18

18

Задача 2.1. Увеличение лесистости территории республики, предупреждение лесных пожаров,
своевременное их обнаружение и ликвидация, воспроизводство и рациональное
использование ресурсов животного мира и объектов природно-заповедного фонда

Показатели прямых
результатов

Источник
инфор-
мации

Ед-ца
изме-
рения

Отчетный

План
текущего
2011
года

Плановый период

2009
год

2010
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Площадь
воспроизводства
лесов и
лесоразведения

отчет-
ные
данные

тыс.
га

48,6

50

56

62

63

54

56

2. Снижение средней
площади лесного
пожара

отчет-
ные
данные

га

8,2

18,2

6,8

11,0

10,9

10,8

10,7

3. Сокращение
среднего объема 1
случая незаконной
рубки леса

отчет-
ные
данные

м3

10,2

5,8

5,4

7,2

7,1

7,0

6,9

4. Рост численности
сайгаков

отчет-
ные
данные

% к
пре-
дыду-
щему

32,7

5,5

10

10

10

10

10

5. Стабилизация
численности редких
и находящихся под
угрозой
исчезновения видов
диких копытных
животных в ареалах
их обитания:

отчет-
ные
данные

% к
пре-
дыду-
щему






тугайный
благородный олень

6,3

4,4

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

кулан

3,5

1,5

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

джейран

0,1

0,7

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

архар

0,8

0,2

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

6. Количество видов
редких и
находящихся под
угрозой
исчезновения видов
охваченных учетом и
мониторингом

отчет-
ные
данные

ед.

4

4

4

4

5

6

7

7. Доля закрепления
охотничьих угодий

отчет-
ные
данные

%
об-
щей
пло-
щади
охот-
ничьих
угодий

48,5

49

49

49,3

49,5

49,7

50

8. Создание новых и
расширение
существующих особо
охраняемых
природных
территорий

отчет-
ные
данные

тыс.
га
еже-
годно

211,8

447,9

88,9

489,9

250

69,2

71,1

9. Количество
посетителей особо
охраняемых
природных
территорий в рамках
развития
экологического
туризма

отчет-
ные
данные

тыс.
чел.

547,9

602,7

662,8

729,1

801,9

881,9

970

Мероприятия для достижения показателей прямых
результатов

Срок реализации в плановом периоде

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1. Провести лесоустроительные работы

X

X

X

X

X

2. Обеспечить получение посадочного
материала с улучшенными наследственными качествами

X

X

X

X

X

3. Провести авиационное патрулирование территории
государственного лесного фонда республики

X

X

X

X

X

4. Осуществить противопожарное
обустройство территории лесного фонда

X

X

X

X

X

5. Организовать охрану сайгаков в ареалах обитания

X

X

X

X

X

6. Организовать охрану редких и находящихся под
угрозой исчезновения видов диких копытных животных
в ареалах обитания

X

X

X

X

X

7. Организовать проведение межхозяйственного
охотоустройства

X

X

X

X

X

8. Организовать проведение мероприятий
по учету и мониторингу редких и
находящихся под угрозой исчезновения
видов диких копытных животных в ареале
обитания

X

X

X

Задача 2.2. Обеспечение охраны и воспроизводства рыбных ресурсов

Показатели прямых
результатов

Источник
инфор-
мации

Ед-ца
изме-
рения

Отчетный

План
текущего
2011
года

Плановый период

2009
год

2010
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Количество
выпущенной молоди
рыб в естественные
водоемы

расчет-
ные
данные

% к
преды-
дущему
году

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

2. Доля закрепления
рыбохозяйственных
водоемов и их
участков на
долгосрочной
основе

отчетные
данные

% от
общего
коли-
чества
водо-
емов

70

80

80

80

80

80

80

Мероприятия для достижения показателей прямых
результатов

Срок реализации в плановом периоде

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1. Обеспечить охват государственным учетом и
мониторингом водоемов международного и
республиканского значения (количество)

X

X

X

X

X

2. Обеспечить выпуск в естественные водоемы и
водохранилища жизнестойкой молоди ценных
промысловых рыб по государственному заказу

X

X

X

X

X

3. Провести мелиоративные
(дноуглубительные) работы

X

X

X

X

X

      Цель 3. Достижение и поддержание экологически безопасного и экономически оптимального уровня водопользования и охраны водного фонда
      Коды бюджетных программ, направленных на достижение данной цели 002, 010, 019, 025, 029, 032, 034, 041, 045, 054, 064, 066, 079,  206.

Целевые индикаторы
(с указанием
окончательного срока
(периода)
достижения)

Источник
инфор-
мации

Ед-ца
измере-
ния

Отчетный

План
текущего
2011
года

Плановый период

2009
год

2010
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Обеспечение
отраслей экономики
водными ресурсами

отчетные
данные

%
от 2020
года

91

92

93

94

95

Задача 3.1. Охрана и рациональное использование водных ресурсов и устойчивое развитие
системы водоснабжения и водохозяйственных сооружений

Показатели прямых
результатов

Источник
инфор-
мации

Ед-ца
измере-
ния

Отчетный

План
текущего
2011
года

Плановый период

2009
год

2010
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Количество
построенных,
водохозяйственных
объектов,
находящихся в
республиканской
собственности

отчетные
данные

ед.

3

1

6

1

3

2. Доля
реконструированных
и капитально
отремонтированных
водохозяйственных
сооружений,
находящихся в
республиканской
собственности

отчетные
данные

%

5,5

11,5

13,4

23

4,1

4,6

3. Доля
реконструированных
систем
водоснабжения,
находящихся в
республиканской
собственности
(групповые
водопроводы)

отчетные
данные

%

30,4

17,4

52,2

26,1

8,7

43,5

Мероприятия для достижения показателей
прямых результатов

Срок реализации в плановом периоде

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

1. Провести исследования, разработать новые и
усовершенствовать имеющиеся методические основы в
целях совершенствования системы управления
водными ресурсами, улучшения мелиоративного
состояния орошаемых земель, определения основных
направлений и мер для удовлетворения перспективных
потребностей в воде населения и отраслей
экономики

Х

Х

Х

Х

Х

2. Разработать базовую основу Единой
информационно-аналитической системы по управлению
водными ресурсами с дальнейшим ее внедрением на
всей территории республики

Х

Х

Х

Х

Х

3. Провести компенсационные попуски для
восстановления естественного весеннего
гидрологического режима

Х

Х

Х

Х

Х

4. Обеспечить эксплуатацию трансграничных и
республиканских водохозяйственных объектов, не
связанных с подачей воды в соответствии с
установленными требованиями

Х

Х

Х

Х

Х

5. Обеспечить устойчивое функционирование
водохозяйственных объектов и снижение риска
возникновения чрезвычайных ситуаций

Х

Х

Х

Х

Х

6. Обеспечить качественной питьевой водой сельские
населенные пункты, подключаемые к групповым
водопроводам

Х

Х

Х

Х

Х

7. Внедрить автоматизацию и диспетчеризацию систем
управления водными объектами и водохозяйственными
сооружениями

Х

Х

Х

Х

Х

Соответствие стратегических направлений и целей
государственного органа стратегическим целям государства 

Стратегические направления
и цели государственного
органа

Наименование стратегического и (или)
программного документа

1

2

Стратегическое направление 1. Устойчивое развитие отраслей
агропромышленного комплекса.

Цель 1. Развитие
конкурентоспособного
агропромышленного комплекса
страны, обеспечивающего
продовольственную
безопасность и увеличение
экспорта продукции.

Послание Президента Республики Казахстан
Н.А. Назарбаева народу Казахстана от 29
января 2010 года «Новое десятилетие
-новый экономически подъем – новые
возможности Казахстана»; Послание
Президента Республики Казахстан Н.А.
Назарбаева народу Казахстана от 28 января
2011 года «Построим будущее вместе!»;
Государственная программа по
форсированному
индустриально-инновационному развитию
Республики Казахстан на 2010 - 2014 годы
утвержденная Указом Президента Республики
Казахстан от 19 марта 2010 года № 958,
Республиканский Форум работников
агропромышленного комплекса.

Стратегическое направление 2. Обеспечение охраны, воспроизводства и
рационального использования растительного и животного мира, особо
охраняемых природных территорий, а также рационального использования
водного фонда

Цель 2. Сохранение,
рациональное использование
и воспроизводство рыбных,
лесных ресурсов, ресурсов
животного мира, объектов
природно-заповедного фонда

Послание Президента Республики Казахстан
Н.А. Назарбаева народу Казахстана от 29
января 2010 года «Новое десятилетие -
новый экономически подъем – новые
возможности Казахстана»; Программа «Жасыл
Даму» на 2010 - 2014 годы утвержденная
постановлением Правительства Республики
Казахстан от 10 сентября 2010 года № 924.

Цель 3. Достижение и
поддержание экологически
безопасного и экономически
оптимального уровня
водопользования и охраны
водного фонда

Послание Президента Республики Казахстан
Н.А. Назарбаева народу Казахстана от 28
января 2011 года «Построим будущее
вместе!»; Программа «Ак-булак» на 2011 -
2020 годы утвержденная постановлением
Правительства Республики Казахстан от 9
ноября 2010 года № 1176.

Раздел 4. Развитие функциональных возможностей

      Развитие функциональных возможностей будет осуществляться путем концентрации усилий Министерства на повышение эффективности по следующим основным направлениям:
      1) исполнение актов и поручений Главы Государства и Канцелярии Премьер-Министра Республики Казахстан;
      2) управление бюджетными средствами;
      3) оказание государственных услуг;
      4) управление персоналом;
      5) применение информационных технологий;
      6) управление целями и процессами Министерства;
      7) снижение административных барьеров.
      Система управления Министерства будет развиваться путем внедрения:
      1) международных стандартов качества серии ИСО 9000;
      2) системы сбалансированных показателей;
      3) современных информационных технологий.
      При построении системы управления, ориентированной на результат и постоянное самосовершенствование, Министерство будет следовать следующим принципам:
      1) понимания текущих и будущих потребностей государства, сельхозтоваропроизводителей и населения как потребителей услуг Министерства, выполнения их требований и стремления превзойти их ожидания;
      2) обеспечения личного участия руководства в повышении результативности системы управления;
      3) постоянной ориентации коллектива Министерства на достижение стратегических целей, поставленных государством перед Министерством, рассмотрения каждого работника как основы Министерства и его главного актива, требующего бережливого отношения и непрерывных инвестиций, развития кадрового потенциала на принципах меритократии;
      4) управления деятельностью и ресурсами Министерства как процессами;
      5) определения группы взаимосвязанных процессов и управления ими как системами Министерства;
      6) стремления к постоянному улучшению всей деятельности Министерства путем развития систем и их процессов;
      7) принятия решений, основанных на анализе фактов;
      8) построения с каждым поставщиком взаимовыгодных отношений, которые служат основой для развития обеих сторон.

Наименование

Показатель

Мероприятия

1

2

3

Цель 4.1.
Повысить
эффектив-
ность
процессов
управления
бюджетными
средствами
Задача
4.1.1.
Обеспечить
прозрачность
государст-
венных
закупок и
реализацию
плана
государст-
венных
закупок

Показатели

Ед-ца
изме-
рения

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

Мероприятия

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1. Степень
выполнения
проведен-
ных
государ-
ственных
закупок к
заплани-
рованным
государ-
ственным
закупкам,
предус-
мотренным
в плане
государ-
ственных
закупок

%

100

100

100

100

100

1.Реализовать
годовой план
государст-
венных
закупок
товаров
работ и
услуг
Министерства
сельского
хозяйства РК

Х

Х

Х

Х

2. Доля
казахстан-
ского
содержания
в годовом
объеме
государст-
венных
закупок:

%

80

80

80

80

80

в сельском
хозяйстве:

90

90

90

90

90

в лесном и
охотничьем
хозяйстве:

70-
80

70-
80

70-
80

70-
80

70-
80

в водном
хозяйстве:

70

78

80

80

80

в рыбном
хозяйстве

90

90

90

90

90

Цель 4.2.
Повысить
эффектив-
ность
процессов
оказания
государст-
венных услуг
Задача
4.2.1.
Повысить
качество и
своевремен-
ность
предостав-
ления
государст-
венных услуг

Показатели

Ед-ца
изме-
рения

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

Мероприятия

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1. Отноше-
ние доли
жалоб по
государ-
ственным
услугам,
оказанным
в государ-
ственном
органе
(подведом-
ственной
организа-
ции) к
доле жалоб
оказанным
в 2010
году

%

90

80

70

60

1. Разработка
стандартов и
регламентов
государст-
венных услуг
в сфере
агропромыш-
ленного
комплекса
и лесного
хозяйства

Х


2. Перевод
государст-
венных услуг
в сфере
агропромыш-
ленного
комплекса
и лесного
хозяйства
в электронный
формат

Х

Х

Цель 4.3.
Повысить
эффектив-
ность
процессов
управления
персоналом

Показатели

Ед-ца
изме-
рения

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

Мероприятия

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1. Дости-
жение 30%
представи-
тельства
женщин во
власти на
уровне
принятия
решений к
2016 году

%

22

24

26

28

30

1.Обеспечить
переподго-
товку и
повышение
квалификации
сотрудницами
Министерства
сельского
хозяйства
Республики
Казахстан и
обновление
их
теоретичес-
ких и
практических
знаний и
навыков по
образова-
тельным
программам

Х

Х

Х

Х

Х

2.Обеспе-
чение
соотноше-
ния
средней
заработной
платы
женщин не
менее 70 %
от
заработной
платы
мужчин к
2015 году
и не менее
80 % к
2020 году

%

67

68

69

70

71

2. Проведе-
ние
социологи-
ческих
исследова-
ний, в
рамках
социального
заказа, на
предмет
доступности
сельского
населения, в
т.ч. женщин
предприни-
мателей, к
финансовым
ресурсам,
включая
специализи-
рованные
финансовые
институты
развития
агропромыш-
ленного
комплекса

Х

Х

3. Доля
государ-
ственных
служащих
удовлет-
воренных
условиями
труда

%

60

70

75

80

85

Цель 4.4.
Снижать
администра-
тивные
барьеры

Показатели

Ед-ца
изме-
рения

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

Мероприятия

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1. Сниже-
ние
количества
плановых
проверок
субъектов
государ-
ственного
контроля
(согласно
ежегодному
плану
проведения
проверок):

ед.

100

100

100

100

100

1. Разрабо-
тать Методику
по
определению
рисков и
установка
критериев к
проверяющим
субъектам
предпринима-
тельства по
видам рисков

Х


в
охотничьем
хозяйстве:

%

470

460

455

450

445

в водном
хозяйстве:

1323

1224

1125

1026

927

в
инспекции
в
агропро-
мышленном
комплексе

27887

25239

22760

21117

19349

2. Разра-
ботать и
обеспечить
реализацию
Медиа-плана
государст-
венного
органа по
освещению
информации о
проводимой
работе по
улучшению
позиции
Казахстана по
показателю
«Прозрачность
принимаемых
политических
решений»

Х

Х

Х

Х

Х

в рыбном
хозяйстве

400

365

340

325

325

2. Сниже-
ние
операци-
онных
издержек,
связанных
с
регистра-
цией и
ведением
бизнеса
(получе-
нием
разреше-
ний,
лицензий,
сертифи-
катов;
аккреди-
тацией;
получением
консуль-
таций),
включая
время и
затраты на
30 % к
2011 году
и еще на
30 % к
2015 году
по
сравнению
с 2011
годом

%


30

4. Позиция
Республики
Казахстан
в рейтинге
Глобаль-
ного
индекса
конку-
рентоспо-
собности
Всемирного
экономи-
ческого
форума по
показателю
«Прозрач-
ность
принимае-
мых
полити-
ческих
решений»

место
в
рей-
тинге

53

46

46

46

46

Раздел 5. Межведомственное взаимодействие 

Показатели задач, для
достижения которых требуется
межведомственное
взаимодействие

Государственный
орган, с которым
осуществляется
межведомственное
взаимодействие

Меры, осуществляемые государственным
органом для установления
межведомственных взаимодействий

1

2

3

Стратегическое направление 1. Устойчивое развитие отраслей агропромышленного
комплекса.

Цель 1. Развитие конкурентоспособного агропромышленного комплекса страны,
обеспечивающего продовольственную безопасность и увеличение экспорта продукции.

Задача 1.1. Повышение
урожайности и качества
продукции растениеводства

МИО

Внедрение влагоресурсосберегающих
технологии;
Развитие семеноводства;
Повышение производительности труда в
агропромышленном комплексе;
Увеличение доли переработки
сельскохозяйственной продукции;
Увеличение экспортной выручки от
реализации продукции АПК.

Задача 1.2. Повышение
продуктивности и качества
продукции животноводства и
товарного рыбоводства

МИО

Развитие племенного животноводства;
Создание устойчивой кормовой базы.

Задача 1.5. Обеспечение
ускоренного научного и
технологического развития АПК
за счет построения
эффективной системы создания,
внедрения и распространения
конкурентоспособных научных
разработок

МОН

Обеспечение функционирования
отраслевого совета по развитию
технического и профессионального
образования и подготовки кадров

Стратегическое направление 2. Обеспечение охраны, воспроизводства и рационального
использования растительного и животного мира, особо охраняемых природных территорий, а
также рационального использования водного фонда

Цель 2. Сохранение, рациональное использование и воспроизводство рыбных, лесных
ресурсов, ресурсов животного мира, объектов природно-заповедного фонда

Задача 2.1. Увеличение
лесистости территории
республики, предупреждение
лесных пожаров, своевременное
их обнаружение и ликвидация,
рациональное использование
лесных ресурсов и сохранение,
воспроизводство и
рациональное использование
ресурсов животного мира и
объектов природно-заповедного
фонда

МТК, МИО

Проведение авиационного
патрулирования территории
государственного лесного фонда
республики от общей территории
лесного фонда.

Раздел 6. Управление рисками 

Наименование возможного
риска

Возможные последствия в
случае непринятия мер
по управлению рисками

Мероприятия по управлению рисками

1

2

3

Внешние риски

финансовый риск (мировой
финансовый кризис)

Угроза
продовольственной
безопасности; Снижение
объемов производства;
Увеличение доли
импорта.

Увеличение объемов производства
сельскохозяйственной продукции и, в
первую очередь, тех видов продукции,
по которым имеется дефицит;
Совершенствование мер государственной
поддержки агропромышленного
комплекса; Стимулирование
технического и технологического
перевооружения предприятий; Создание
новых производственных мощностей
основанных на современных технологиях
за счет реализации инвестиционных
проектов; Создание продовольственных
поясов вокруг крупных городов.

возможные потери при
миграции диких животных
в сопредельные
государства

Сокращение численности
сайгаков.

Подписание двусторонних соглашений по
сохранению численности животных.

Внутренние риски

ценовой риск (изменение
мировых и
внутриреспубликанских
цен на
сельскохозяйственную
продукцию)

Угроза
продовольственной
безопасности;
Повышение
внутри-республиканских
цен на
сельскохозяйственную
продукцию.

Формирование стабилизационных запасов
по социально-значимым видам
продовольственных товаров;
Создание условий по гарантированному
и стабильному сбыту отечественной
продукции;
Постоянный мониторинг цен у основных
производителей-монополистов;
Заключение соглашений между основными
производителями (оптовыми
поставщиками) и крупными торговыми
сетями, предусматривающие
обязательства всех сторон на основе
принципов государственно-частного
партнерства.

риски природного
характера (засуха,
заморозки, вымерзание,
недостаток тепла,
излишнее увлажнение,
град, ливень, буря,
ураган, наводнение,
сель, глобальное
потепление, массовое
заболевание растений и
животных в республике и
сопредельных странах)

Государственная поддержка
обязательного страхования в
растениеводстве от неблагоприятных
природных явлении.
Обеспечение гарантированности 50
процентов страховых выплат страховым
компаниям, осуществившим свои
обязательства по страховым случаям
перед сельхозтоваропроизводителями.

Раздел 7. Бюджетные программы
Бюджетные программы

Бюджетная программа

001 «Формирование и реализация политики государства в сфере развития
агропромышленного комплекса, водного, лесного, охотничьего и рыбного
хозяйства, сельских территорий и аграрной науки»

Описание

Содержание центрального аппарата и   территориальных органов
Министерства сельского хозяйства согласно утвержденной штатной
численности

вид бюджетной программы

в зависимости от
содержания

осуществление государственных функций,
полномочий и оказание вытекающих из них
государственных услуг

в зависимости от способа
реализации

индивидуальная

текущая/развитие

текущая

наименование показателей
бюджетной программы

ед.
изм.

отчетный период

план
текущего
года

плановый период

проектируемый
год

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели прямого
результата







Количество
государственных служащих
центрального аппарата и
аппаратов
территориального органа,
обеспечивающих реализацию
государственной политики
в области
агропромышленного
комплекса, лесного,
водного хозяйства,
охотничьего и рыбного
хозяйства, сельских
территорий и аграрной
науки

чел.

8 016

7 260

6 011

6011

6011

6011

Количество
государственных служащих
прошедших курсы по
повышению квалификации

чел.

1 100

1316

130

1606

1606

1606

Проведение аналитического
исследования по выявлению
мировых тенденций
развития
сельскохозяйственного
производства и
определению потенциальных
рынков сбыта
сельскохозяйственной
продукции, производимой в
Казахстане

ед.

1



Проведение аттестации
ЕАСУ отраслями АПК
«e-Agriculture» на
соответствие их
требованиям
информационной
безопасности и принятым
на территории Республики
Казахстан стандартам

ед.

1



показатели конечного
результата







Масштаб реализации
проекта ЕАСУ

%

100

100

100

100

100

100

Разработка перечня
основных видов
сельскохозяйственной
продукции Казахстана,
основных механизмов
государственного
регулирования
производства
сельскохозяйственной
продукции и оценка
производственных
возможностей по развитию
в Республике Казахстан
основных видов
сельскохозяйственной
продукции,
характеризующихся
благоприятными условиями
выхода на внешние рынки

%

100



Доля центрального
аппарата, комитетов и
территориальных органов
МСХ РК, охваченных
проведением
аттестационного
обследования
информационных систем на
соответствие требованиям
информационной
безопасности

%

100



показатели качества







Своевременное выполнение
функций возложенных на
Министерство

%

100

100

100

100

100

100

показатели эффективности







Затраты на содержание
одного госслужащего

тыс.
тенге

1 041,1

1 267,4

1 662,6

1 844,9

1 844,9

1 844,9

Затраты на обучение
одного госслужащего

39,4

45,4

52,1

40,4

40,4

40,4

объем бюджетных расходов

тыс.
тенге

8 349 619,5

9 201 349,9

9 993 745

11 089 862

11 089 862

11 089 862

Бюджетная программа

002 «Сохранение мелиоративного состояния земель»

Описание

Проведение ГУ «Зональный гидрогеолого-мелиоративный центр»; ГУ
«Кызылординская гидрогеолого-мелиоративная экспедиция»; ГУ
«Южно-Казахстанская гидрогеолого-мелиоративная экспедиция»
мониторинга и оценки за мелиоративным состоянием орошаемых земель,
разработка рекомендаций и мероприятий по сохранению и улучшению
мелиоративного состояния орошаемых земель

вид бюджетной программы

в зависимости от
содержания

осуществление государственных функций,
полномочий и оказание вытекающих из них
государственных услуг

в зависимости от
способа реализации

индивидуальная

текущая/развитие

текущая

наименование показателей
бюджетной программы

ед.
изм.

отчетный период

план
текущего
года

плановый период

проектируемый
год

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели прямого
результата







Агромелиоративное
обследование на орошаемых
землях

гектар

1 625 600

1 625 600

1 625 600

1 611 460

1 611 460

1 591 460

Агромелиоративное
обследование на объектах
проектов
усовершенствования
ирригационных и дренажных
систем и
совершенствование
управления водными
ресурсами и
восстановления земель

гектар

71 687

71 597

71 687

71 597

71 597

71 597

Стационарные
гидрогеологические
наблюдения за
уровенно-солевым режимом
грунтовых вод

замеры

48 872
 

48 872
 

48 872

48 672
 

48 572

48 472
 

Гидрологические
наблюдения за стоком
коллекторно-дренажных вод

замеры

3 018

3 018

3 018

2 958

2 958

2 948

Содержание скважин

шт.
 

788
 

788
 

788
 

758

758

748

Почвенно-мелиоративные
работы

гектар

28 500

28 500

28 500

28 300

28 200

28 100

Количество проводимых
лабораторных анализов

ед.

15 600

15 600

15 600

15 407
 

15 307

15 207
 

показатели конечного
результата







Разработка рекомендаций и
мероприятий, направленных
на эффективное и
рациональное
использование земель и
поливной воды,
предотвращение засоления,
осолонцевания и
ирригационной эрозии и
смягчение негативного
воздействия на орошаемых
землях

отчеты
и
реко-
мен-
дации

44

44

44

47

47

47

показатели качества







показатели эффективности







Средневзвешенная
стоимость затрат по
обоснованию критериев и
оценке мелиоративного
состояния на 1 гектар
инженерно-подготовленных
земель

тенге/
гектар

101,4

106,5

118,6

129,7

130,5

131,3

объем бюджетных расходов

тыс.
тенге

164 838,4

173 111,8

192 869

218 393

218 393

218 393

Бюджетная программа

003 «Защита растений»

Описание

Проведение химических обработок для снижения численности особо опасных
вредных организмов до безопасного уровня (ниже экономического порога
вредоносности- ЭПВ), систематическое наблюдение за появлением,
развитием и распространением вредителей, болезней и сорняков,
максимальное выявление очагов массового развития и распространения
карантинных, вредных и особо опасных вредных организмов ГУ
«Республиканский методический центр фитосанитарной диагностики и
прогнозов»

Вид бюджетной
программы

в зависимости от
содержания

осуществление государственных функций, полномочий и
оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от
способа реализации

индивидуальная

текущая/развитие

текущая

Наименование показателей
бюджетной программы

ед.
изм.

отчетный
период

план
теку-
щего
года

плановый период

проекти-
руемый
год

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели прямого результата







Химическая обработка площадей
против особо опасных вредителей и
болезней сельскохозяйственных
культур

тыс.га

3 145,4

3 241,1

3 475,4

2 961,59

2 790,44

2438,47

Проведение мониторинговых
мероприятий

млн.га

114,2

117,6

117,6

117,6

117,6

117,6

показатели конечного результата







Охват площадей химическими
обработками в сравнении с
выявленными площадями по особо
опасным вредным организмам

%
вреди-
телей

96,4

89,5

100

89,7

86,3

76,3


%
болез-
ней
зер-
новых

6,3

12,6

23,3

18,7

6,9

6,6

Доля сельскохозяйственных
товаропроизводителей, которые
удовлетворены своевременностью и
высоким качеством проведения
химических обработок против особо
опасных, вредных организмов

%

85

90

90

90

90

90

показатели качества







Процент фактического
подтверждения прогноза развития и
распространения вредных, особо
опасных вредных и карантинных
организмов составленного в
предыдущем году

%

100

100

100

100

100

100

показатели эффективности







Средние затраты на 1 га
сельскохозяйственных культур и
угодий на проведение мероприятий
против особо опасных вредных
организмов

тенге

844

857,7

840

1052

1 208,3

1 381,9

Средние затраты на 1 га по
мониторингу за появлением,
развитием и распространением
вредных, особо опасных вредных и
карантинных организмов

тенге

7,6

9,6

11,4

12

12

12

объем бюджетных расходов

тыс.
тенге

3 522 011,8

3 848 585,1

4 256 097

4 644 278

4 644 278

4 644 278

Бюджетная
программа

004 «Карантин растений»

Описание

Проведение химических обработок по локализации и ликвидации карантинных
вредителей, болезней растений и сорняков. Содержание трех государственных
учреждений по карантину растений и проведение ими фитосанитарных лабораторных
анализов, экспертиз и выявлению на скрытую зараженность карантинными объектами
(карантинными вредными организмами).

Вид бюджетной
программы

в зависимости от
содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание
вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от
способа реализации

индивидуальная

текущая/развитие

текущая

Наименование показателей
бюджетной программы

ед.
изм.

отчетный
период

план
текущего
года

плановый период

проектируемый
год

2009
год

2010
год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели прямого результата







Проведение лабораторных
фитосанитарных анализов и
экспертиз образцов
подкарантинной продукции

тыс.
экс-
пертиз

44,9

58

60

60

60

60

Локализация и ликвидация очагов
распространения карантинных
вредителей, болезней растений и
сорняков

обра-
ботка,
тыс.га

147,3

146,8

182,4

173,4

145,4

136,8

Проведение посева и наблюдение
сортообразцов полевых культур

сорто-
образ-
цы

104

100

100

100

100

100

Формирование и передача научным
учреждениям республики лучших
образцов зерновых культур

тыс.
образ-
цов

6,5

2

2

2

2

2

Энтомологическая,
фитопатологическая,
бактериологическая,
гербологическая оценка посевов

тыс.
ана-
лизов

3,7

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5

Обследование:
- сортообразцы

шт.

400

255

260

260

265

270

- живые растения различных
плодово-ягодных и других
культур

шт.

4000

4000

4000

4000

4000

4000

Разработка рекомендации по
предотвращению распространения
карантинных объектов на
территории Республики Казахстан

шт

2

2

2

2

2

2

показатели конечного результата







Доля химических обработок против
карантинных вредителей, болезней
растений и сорняков, проведенных
в оптимальные сроки

%

100

98,7

100

100

100

100

Доля сельскохозяйственных
товаропроизводителей, которые
удовлетворены своевременностью и
качеством проведения химических
обработок против карантинных
вредителей, болезней растений и
сорняков

%

90

90

90

100

100

100

показатели качества







показатели эффективности







Средние затраты на 1 га
сельскохозяйственных культур и
угодий на проведение мероприятий
против карантинных вредителей,
болезней растений и сорняков

тенге

4 920,6

5 248,5

4 113,6

4 998,1

5 961,8

6 336,7

Средние затраты на проведение
лабораторных фитосанитарных
анализов и экспертиз образцов
подкарантинной продукции

тенге

608,4

598.8

1422

1 122,2

1 122,2

1 122,2

Средние затраты на проверку
одного образца подкарантинного
материала в период вегетации
полевых культур

тенге

2 329

2 641

3 650

4 150,7

4 150,7

4 150,7

Средние затраты на проведение
обследований 1 сортообразца и 1
штуки выращенных живых растений
различных плодово-ягодных и
других культур

тенге

1554

1719

1881

2 070,6

2 068,2

2 065,8

объем бюджетных расходов

тыс.
тенге

948 349,7

842 130,2

863 793

966 104

966 104

966 104

Бюджетная
программа

005 «Определение сортовых и посевных качеств семенного и посадочного
материала»

Описание

Оказание услуг по экспертизе качества семян сельскохозяйственных
растений для всех отечественных товаропроизводителей, государственных
сортоиспытательных участков и станций, государственных ресурсов семян,
определения их соответствия действующим государственным стандартам.
Обеспечение посева проверенными на посевные качества семенами на всей
площади

Вид бюджетной
программы

в зависимости от
содержания

осуществление государственных функций, полномочий и
оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от
способа реализации

индивидуальная

текущая/развитие

текущая

Наименование показателей
бюджетной программы

ед.
изм.

отчетный
период

план
теку-
щего
года

плановый период

про-
екти-
руемый
год

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели прямого результата







Проведение экспертизы качества
(исследования) семян

коли-
чес-
тво
экс-
пер-
тиз

317 000

330 280

325 910

330 438

330 438

330 438

показатели конечного результата







Обеспечение посева проверенными
на посевные качества семенами

%

99

99

99

99

99

99

показатели качества







Доля кондиционных семян

%

90

90

90

90

90

90

показатели эффективности







Средняя стоимость 1 исследования

тенге

743

777

831

884,4

884,4

884,4

объем бюджетных расходов

тыс.
тенге

235 529,9

256 627,9

270 831

292 241

292241

292 241

Бюджетная
программа

007 «Строительство и реконструкция объектов образования в сфере
сельского хозяйства»

Описание

Обеспечение отраслей АПК и аграрной науки высококвалифицированными
кадрами и создание условий для профессиональной подготовки
высококвалифицированных специалистов мирового уровня:
Строительство учебного корпуса технического факультета КазАТУ им.
С.Сейфуллина
Создание Научно-образовательного комплекса (агропромышленный комплекс) в
пос.Научный Шортандинского района Акмолинской области

вид бюджетной
программы

в зависимости от
содержания

осуществление бюджетных инвестиций

в зависимости от
способа реализации

индивидуальная

текущая/развитие

развитие

наименование показателей
бюджетной программы

ед.
изм.

отчетный
период

план
теку-
щего
года

плановый период

проек-
тируемый
год

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели прямого результата







Объем строительных работ:
- по строительству учебного
корпуса

%


47,5

30,8



- Разработка ПСД
Научно-образовательного
комплекса

%


21


Количество площади построенного
объекта

м2

8 210,1



Число студентов, которые будут
обучаться на факультете

чел.

570



показатели конечного результата







Увеличение площади технического
факультета в целом

%

191



показатели качества







показатели эффективности







Средние затраты на строительства
1 м2 учебного корпуса

тыс.
тенге

80,7



объем бюджетных расходов

тыс.
тенге

217 759

204 229

200 000


Бюджетная
программа

008 «Строительство объектов инфраструктуры лесного хозяйства и особо
охраняемых природных территорий»

Описание

Строительство объектов инфраструктуры особо охраняемых природных
территорий Республики Казахстан

вид бюджетной
программы

в зависимости от
содержания

осуществление бюджетных инвестиций

в зависимости от
способа реализации

индивидуальная

текущая/развитие

развитие

наименование показателей бюджетной
программы

ед.
изм.

отчетный
период

план
теку-
щего
года

плановый период

проек-
тируемый
год

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели прямого результата







Строительство служебных кордонов

ед.


1

2

Строительство автогаражей,
административных зданий

3

1

1

1


Строительство системы орошения

1



Реконструкция объектов


1


показатели конечного результата







Средняя обеспеченность
административными зданиями

%

100

100

100

100


Средняя обеспеченность кордонами


45

45,1

Обеспеченность водой выращиваемого
посадочного материала

100



показатели качества







показатели эффективности







Средние затраты на единицу
оказанной услуги:

тыс.
тенге






- по строительству служебных кордонов

-

-

-

19 818

20 609

- по строительству автогаражей, административных зданий

58 344

90 472

47 514

57 192


- по строительству системы орошения

37 712



- по реконструкции объектов


65 314


объем бюджетных расходов

тыс.
тенге

175 032

90 472

85 226

142 324

41218

Бюджетная
программа

009 «Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов
Астаны и Алматы на проведение противоэпизоотических мероприятий»

Описание

Программа направлена на защиту граждан Казахстана и животного мира от
болезней общих для человека, животных и птиц, сохранения стабильной
эпизоотической ситуации по инфекционным болезням сельскохозяйственных
животных и птиц в республике, путем
своевременного выполнения ветеринарно-профилактических и диагностических
мероприятий и включает в себя:
хранение ветеринарных препаратов;
доставка ветеринарных препаратов до мест их назначения;
применение ветеринарных препаратов на местах.

Вид бюджетной
программы

в зависимости от
содержания

предоставление трансфертов и бюджетных субсидий

в зависимости от
способа реализации

индивидуальная

текущая/развитие

развитие

Наименование показателей
бюджетной программы

ед.
изм.

отчетный
период

план
текущего
года

плановый период

проек-
тируемый
год

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели прямого результата







взятие и доставка проб крови
для серологических исследований

млн.
проб.

32,5

43,3

39,1

31,6

31,6

хранение, доставка ветеринарных
препаратов до места их
назначения, введение животным
ветеринарных препаратов

млн.
доз

96,4

80-130

109,7

109,2

112,2

показатели конечного результата







проведение запланированных
ветеринарных мероприятий
(вакцинация) животных против
особо опасных болезней животных
и птиц с целью обеспечения
эпизоотического благополучия

%

100

100

100

100

100

показатели качества







показатели эффективности







Затраты на:

тенге






- применение ветеринарных препаратов (за 1 дозу)

3-45

3-49

6-52

47-60

47-60

- взятие и доставку проб крови для серологических
исследований (за 1 пробу)

40-55

45-59

63

70.2

70.2

- хранение ветеринарных препаратов (за сутки)

1 000-1 595

1 000-1 887

1 884

1 946

2 012

объем бюджетных расходов

тыс.
тенге

5 504 538

6 283 734

9 859 829

8 011 847

8 021 485

Бюджетная
программа

010 «Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов
Астаны и Алматы на субсидирование стоимости услуг по подаче питьевой воды
из особо важных групповых и локальных систем водоснабжения, являющихся
безальтернативными источниками питьевого водоснабжения»

Описание

Выделение целевых текущих трансфертов областным бюджетам, бюджетам
городов Астаны и Алматы на субсидирование стоимости услуг по подаче
питьевой воды из особо важных групповыхводопроводов, локальных систем
водоснабжения и системы водоснабжения, получающие воду из канала,
являющихся безальтернативными источниками питьевого водоснабжения

вид бюджетной
программы

в зависимости от
содержания

предоставление трансфертов и бюджетных субсидий

в зависимости от
способа реализации

индивидуальная

текущая/развитие

развитие

наименование показателей
бюджетной программы

ед.
изм.

отчетный
период

план
текущего
года

плановый период

проектируемый
год

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели прямого результата







Системы водоснабжения,
получающие субсидии:

кол-
во






- групповые водопроводы

34

34

42

45

45

- канал

1

1

1

1

1

- локальные водопроводы

13

101

176

227

227

Охват населения, получающего
воду по субсидированному тарифу

чел.

1 674 668

1 981 829

2 094 354

2 036 556

2 036 556

Количество сельских населенных
пунктов, обеспечивающихся
питьевой водой по удешевленному
тарифу

ед.

398

496

611

740

740

Объем подаваемой питьевой воды

тыс.
м3

44 761,6

55 485

62 965

64 353,37

64 353,37

показатели конечного результата







Снижение стоимости услуг по
подаче питьевой воды для
населения областей Республики
Казахстан

%

10-94

6-95

9-100

7-100

7-100

показатели качества







показатели эффективности







Размер субсидий за 1м3 питьевой
воды

тенге

9,6-554,2

14,2-789,6

5-843,1

3,1-855

3,1855

объем бюджетных расходов

тыс.
тенге

2 176 334

3 019 649

3 693 082

4 210 035

4 210 035

Бюджетная
программа

011 «Строительство, реконструкция и оснащение ветеринарных лабораторий, биохранилища и
здания подведомственного учреждения»

Описание

Программа направлена на приведение объектов ветеринарных лабораторий, зданий и
помещений, улучшение их материально-технического оснащения в соответствии с
требованиями международных норм, стандартов и рекомендаций ВТО, путем строительства
биохранилища и реконструкции зданий и вспомогательных помещений для ГУ «Национальный
референтный центр в ветеринарии», а также строительства однотипных модульных областных
зданий ветлабораторий и однотипных модульных районных зданий ветлабораторий с вивариями
для животных РГП «Республиканская ветеринарная лаборатория» МСХ РК,
материально-техническое оснащение и подготовка квалифицированных специалистов

Вид
бюджетной
программы

в зависимости от содержания

осуществление бюджетных инвестиций

в зависимости от способа
реализации

индивидуальная

текущая/развитие

развитие

Наименование показателей бюджетной
программы

ед.
изм.

отчетный
период

план
текущего
года

плановый период

проек-
тируе-
мый
год

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели прямого результата







Строительство однотипных модульных
областных зданий ветлабораторий с
вивариями для животных

ед.

5

3




Строительство однотипных модульных
районных зданий ветлабораторий с
вивариями для животных

ед.

8

49

62


Всего введено в эксплуатацию
лаборатории (в год)

ед.

2

5

18

62


Строительство биохранилища для
хранения микроорганизмов

ед.

1



Реконструкция зданий и вспомогательных помещений ГУ
«Национальный референтный центр по
ветеринарии»

ед.

1



Оснащено лаборатории

ед.

5





показатели конечного результата







Соответствие построенных
ветеринарных лабораторий требованиям
международных норм, стандартов и
рекомендаций ВТО

%

100

100

100

100


Соответствие ветеринарных
лабораторий требованиям
международных норм, стандартов и
рекомендаций ВТО

%

7,1

11,1

25,4

74,6


показатели качества







показатели эффективности







Средняя стоимость затрат на единицу:

тыс.
тенге






- строительство одной ветеринарной
лаборатории

58 286,2

102264,5


- строительство биохранилища

142 838



- реконструкция зданий и
вспомогательных помещений

110 239



- переутверждение ПСД

800



объем бюджетных расходов

тыс.
тенге

1 556 069

927 343,7

3 158 702

6 340 397


Бюджетная
программа

013 «Услуги по сортоиспытанию сельскохозяйственных культур»

Описание

Содержание ГУ «Государственная комиссия по сортоиспытанию
сельскохозяйственных культур».
Внедрение в сельскохозяйственное производство республики новых
высокопродуктивных сортов сельскохозяйственных растений, отечественной и
зарубежной селекции. Использование отечественными
сельхозтоваропроизводителями для посева семян сортов сельскохозяйственных
растений, включенных в Государственный реестр селекционных достижений,
допущенных к использованию в Республике Казахстан.

Вид бюджетной
программы

в зависимости от
содержания

осуществление государственных функций, полномочий и
оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от
способа реализации

индивидуальная

текущая/развитие

развитие

Наименование показателей
бюджетной программы

ед.
изм.

отчетный
период

план
текущего
года

плановый период

проек-
тируемый
год

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели прямого результата







Количество сортоопытов по
выявлению наиболее продуктивных
и ценных сортов

ед.

6 715

6 725

6 725

6 815

6 815

6 815

Среднее количество сортов в год проходящих испытание на продуктивность и ценность по качеству сортов для включения в Государственный реестр селекционных достижений

шт.

1392

890

890

890

890

890

показатели конечного результата







Количество сортов
сельскохозяйственных культур,
включенных в Государственный
реестр селекционных достижений

сорт

116

50

70

70

70

70

Удельный вес использования
сортов сельхозкультур,
включенных в Государственный
реестр селекционных достижений

%

85

85

до 85

до 85

до 85

до 85

показатели качества







показатели эффективности







Средние затраты  на  1
сортоопыт сельскохозяйственных
культур

тенге

21274

28 080

36 765

40 767

40 767

40 767

объем бюджетных расходов

тыс.
тенге

142 856,6

193 383,5

247 247

277 830

277 830

277 830

Бюджетная
программа

016 «Постприватизационная поддержка сельского хозяйства»

Описание

Проект направлен на распространение кредитной линии на все области
Казахстана и внедрение механизмов финансирования, таких как:
микрофинансирование в сельской местности, структурное финансирование и
программа лизинга сельхозтехники и оборудования. Методическая помощь в
управлении сельскохозяйственными рисками, модернизация агрометеостанций,
консалтинговые услуги.

вид бюджетной
программы

в зависимости от
содержания

осуществление бюджетных инвестиций

в зависимости от
способа реализации

индивидуальная

текущая/развитие

развитие

наименование показателей бюджетной
программы

ед.
изм.

отчетный
период

план
текущего
года

плановый период

проек-
тируемый год

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели прямого результата







Проведение однодневных
информационных семинаров для
фермеров в рамках компонента
«Сельские финансовые
консультационные службы»

кол-во

162





Количество модернизированных
агрометеостанций

кол-во

24



Услуги по проведению анализа и
пересмотра существующей системы
страхования в растениеводстве
Казахстана, определение
альтернативно-возможных продуктов
страхования в растениеводстве

услуга

1

1



Обучение за рубежом по обмену
опытом внедрения различных
продуктов страхования в
растениеводстве

услуга

1



Проведение обучения по долгосрочным
инвестициям, лизингу и структурному
финансированию в сельском
хозяйстве:







а) дня кредитных специалистов
банков второго уровня и
лизинговых компаний

чел.

139





б) для руководителей филиалов
банков второго уровня и лизинговых
компаний

чел.

51





Количество обученных участвующих
микрофинансовых учреждений (УМФУ)
по теме «Институциональное
развитие» Количество обученных УМФУ
по теме «Развитие новых продуктов
сельского микрофинансирования» и

кол-во

47





«Развитие связей с коммерческими банками»

кол-во

59





Услуги международного консультанта
по мониторингу и оценке проекта

чел./
мес.

2



Разработка предложений по
усовершенствованию законодательства
в области системы страхования в
растениеводстве Казахстана по
итогам реализации Компонента 2
«Управление сельскохозяйственными
рисками»

услуга


1


Контроль завершения работ по
инсталляции и запуску
агрометеооборудования, закупленного
в рамках проекта по Компоненту 2
«Управление сельскохозяйственными
рисками» в 2011 году и передача на
баланс РГП «Казгидромет»
Министерства охраны окружающей
среды Республики Казахстан

услуга


1


Мониторинг субзаймов, выданных
банками второго уровня в 2011 году,
в рамках кредитной линии по
Компоненту 3 «Расширение охвата
сельского населения услугами
учреждений финансового сектора»

услуга


1


Составление финального отчета о
ходе реализации проекта в
2006-2011гг.

услуга


1


показатели конечного результата







Количество фермеров и
товаропроизводителей, получивших
консультации по вопросам
кредитования и развития бизнеса в
сельской местности

кол-во

11 800





Анализ и предложения по внесению
изменений в нормативно-правовые
акты по реализации Закона «Об
обязательном страховании в
растениеводстве»; Комплект
документов в сфере укрепления
страхования в сельском хозяйстве;
Отчет о роли государственного
сектора и ключевых государственных
институтов Казахстана

мате-
риал

1

1



Увеличение плотности расположения
агрометеостанций в пилотных районах

коэф-
фици-
ент

0,9-2,2



показатели качества







Повышение качества представления
консалтинговых услуг на селе

кол-во аттес-
тован-
ных
кон-
суль-
тантов

660





показатели эффективности







Средние затраты на единицу
оказываемой услуги:







- международного консультанта по
мониторингу и оценке проекта за 1
чел/мес

тыс.
тенге

4 275



- по пересмотру системы страхования
в растениеводстве с применением
международного опыта и лучших
мировых практик

18 725



- по обучению за рубежом для обмена
опытом внедрения различных
продуктов страхования в
растениеводстве

21000



- по разработке предложения по
усовершенствованию законодательства
в области системы страхования в
растениеводстве Казахстана по
итогам реализации Компонента 2
«Управление сельскохозяйственными
рисками»


1080


- по контролю завершения работ по
инсталляции и запуску
агрометеооборудования, закупленного
в рамках проекта по Компоненту 2
«Управление сельскохозяйственными
рисками» в 2011 году и передача на
баланс РГП «Казгидромет»
Министерства охраны окружающей
среды Республики Казахстан


1080


- по мониторингу субзаймов,
выданных банками второго уровня в
2011 году, в рамках кредитной линии
по Компоненту 3 «Расширение охвата
сельского населения услугами
учреждений финансового сектора»


1080


- по составлению финального отчета
о ходе реализации проекта в
2006-2011 гг.


1080


Средние затраты на закуп 1
агрометеостанций

7 812,5



объем бюджетных расходов

тыс.
тенге

101 489,2

24 337,5

256 179

4 320


Бюджетная
программа

017 «Целевые трансферты на развитие областным бюджетам, бюджетам городов
Астаны и Алматы на развитие системы водоснабжения»

Описание

Обеспечение сельских населенных пунктов и малых городов питьевой водой
гарантированного качества и необходимого количества путем выделения
целевых трансфертов на развитие областным бюджетам, бюджетам городов
Астаны и Алматы на развитие системы водоснабжения

вид бюджетной
программы

в зависимости от
содержания

предоставление трансфертов и бюджетных субсидий

в зависимости от
способа реализации

индивидуальная

текущая/развитие

развитие

наименование показателей
бюджетной программы

ед.
изм.

отчетный
период

план
текущего
года

плановый период

проек-
тируемый
год

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели прямого результата







Строительство и реконструкция
объектов питьевого
водоснабжения

кол-
во
объ-
ектов

174

254

257



Разработка проектно-сметной
документации по водоснабжению
сельских населенных пунктов

кол-
во
объ-
ектов

111

142



показатели конечного результата







Ввод в эксплуатацию объектов
питьевого водоснабжения

кол-
во
объ-
ектов

132

88

115



показатели качества







показатели эффективности







Средние затраты на единицу
оказанной услуги:

тыс.
тенге






- по строительству и
реконструкций одного объекта
питьевого водоснабжения

132 173,4

95 767,7

111 333,2



- по разработке одной
проектно-сметной документации

5 324,7

6 915,5



объем бюджетных расходов

тыс.
тенге

22 998 170

25 145 003

29 594 623



Бюджетная
программа

018 «Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов
Астаны и Алматы на субсидирование повышения продуктивности и качества
товарного рыбоводства»

Описание

Оказание мер государственной поддержки рыбоводным предприятиям для
повышения продуктивности и качества товарного рыбоводства

вид бюджетной
программы

в зависимости от
содержания

предоставление трансфертов и бюджетных субсидий

в зависимости от
способа реализации

индивидуальная

текущая/развитие

текущая

наименование показателей
бюджетной программы

ед.
изм.

отчетный
период

план
текущего
года

плановый период

проек-
тируемый
год

2009 год

2010 год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели прямого результата







Планируемый объем приобретаемого
комбикорма

тонн


1 229,4

3 271,4

3 271,4

3 271,4

Планируемый обьем приобретаемого
рыбопосадочного материала

тыс.
шт.

690,2

36 847,8

36 847,8

36 847,8

показатели конечного результата







Ожидаемый субсидируемый объем
реализуемой рыбы

тонн


272,6

727,4

727,4

727,4

Доля объема удешевленной
товарной рыбной продукции

%

7

72,7

72,7

72,7

Увеличение объема исскуственно
выращенной товарной рыбы по
сравнению с предыдущим периодом

%


75

43

43

43

показатели качества







показатели эффективности







Средний размер субсидий на 1
тонну реализованный товарной
рыбы

тыс.
тенге

574,4

363,1

363,1

363,1

объем бюджетных расходов

тыс.
тенге

156 596

264 158

264 158

264 158

Бюджетная
программа

019 «Методологические услуги в области охраны водных объектов»

Описание

Проведение ГУ «Республиканский методический центр «Казагромелиоводхоз»
следующих работ: разработка и научное обоснование единой
республиканской нормативно-методической документации в области
мелиорации земель, использования и охраны водных ресурсов; мониторинг
состояния водохозяйственных систем и сооружений, разработка
рекомендаций по использованию и охране водного фонда удельных норм и
нормативов водопользования в сельском хозяйстве, хозяйственно-питьевом
и промышленном водоснабжении, проведение ведомственной экспертизы
проектно-сметной документации гидромелиоративного и водохозяйственного
назначения.

вид бюджетной
программы

в зависимости от
содержания

осуществление государственных функций, полномочий и
оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от
способа реализации

индивидуальная

текущая/развитие

текущая

наименование показателей
бюджетной программы

ед.
изм.

отчетный
период

план
текущего
года

плановый период

проек-
тируемый
год

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели прямого результата







Разработка нормативно -
методических документации в
области эксплуатации и охраны
водных объектов

шт.

5

5

5

5

5

5

показатели конечного результата







Обеспечение водохозяйственных
предприятий и государственных
учреждений водохозяйственной
отрасли нормативно-методическими
документациями в области
эксплуатации и охраны водных
объектов

%

100

100

100

100

100

100

показатели качества







показатели эффективности







Средневзвешенная стоимость
затрат на разработку
нормативно-методических
документации в области
эксплуатации и охраны водных
объектов

тыс.
тенге

3 410,3

6 160,8

5 556,2

6 278,4

6 278,4

6 278,4

объем бюджетных расходов

тыс.
тенге

17 051,3

30 803,9

27 781

31392

31392

31392

Бюджетная
программа

020 «Целевые текущие трансферты бюджету Акмолинской области на создание
лесонасаждений вдоль автомобильной дороги «Астана-Щучинск» на участках
«Шортанды-Щучинск»

Описание

Создание лесонасаждений вдоль автомобильной дороги «Астана-Щучинск» на
участках «Шортанды-Щучинск» Акмолинской области

вид бюджетной
программы

в зависимости от
содержания

предоставление трансфертов и бюджетных субсидий

в зависимости от
способа реализации

индивидуальная

текущая/развитие

текущая

наименование показателей
бюджетной программы

ед.
изм.

отчетный
период

план
текущего
года

проектируемый год

проек-
тируемый
год

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели прямого результата







Возмещение убытков
землепользователям за изъятие
земельных участков

га

1 401,6

1 828,7



Разработка землеустроительного
проекта

шт.

1




Подготовка почвы

га

1 637,1



Посадка леса

га


1 637,1


Дополнение посадок

га



1 637,1

1637,1

Приобретение техники и
оборудования

шт.

127



Приобретение посадочного
материала

млн.
шт.


4,5

0,9

показатели конечного результата







Площадь созданных лесонасаждений

га


1 637,1


Площадь лесонасаждений, на
которых обеспечено выполнение
технологических операций по
уходу за посадками

га


1 637,1

1 637,1

1 637,1

показатели качества







Приживаемость лесных культур

%



65

70

показатели эффективности







Средние затраты на единицу
оказанной услуги:

тыс. тенге






- по приобретению техники и
оборудования (1 ед.)

2 734,6



- по созданию лесонасаждений (1
га)

45

388,5

178,2

78,1

- по возмещению убытков
землепользователям (1 га)

32,8



объем бюджетных расходов

тыс.
тенге

56 072

481 034

636 063

291 669

127 860

Бюджетная
программа

021 «Агрометеорологический и космический мониторинг сельскохозяйственного
производства»

Описание

Оказание услуг по проведению агрометеорологического мониторинга, составлению
анализов и прогнозов: о влагозапасах в почве, о состоянии
сельскохозяйственных культур, о возможном повреждении их неблагоприятными
погодными явлениями (заморозки, морозы, малоснежные зимы, засуха, вредители и
болезни), о сроках сева, созревания, урожайности и условиям уборки яровых
зерновых культур, составления справок и консультаций о фактических
агрометеорологических условиях, складывающихся на территории республики в
разрезе областей и т.д. Проведение космического мониторинга состояния посевов
зерновых культур и оценка продуктивности сельскохозяйственного производства.

Вид бюджетной
программы

в зависимости от
содержания

осуществление государственных функций, полномочий и
оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от
способа реализации

индивидуальная

текущая/развитие

текущая

Наименование показателей
бюджетной программы

ед.
изм.

отчетный
период

план
текущего
года

плановый период

проек-
тируемый
год

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели прямого результата







Получение информации по
агрометеорологическому
мониторингу для обеспечения
сельскохозяйственного
производства

ед.
инф.

141

141

141

141

141

141

Получение информации по
космическому мониторингу
сельскохозяйственных угодий и
объемов растениеводческой
продукции

ед.
инф.

7

10

7

24

24

24

Количество административных районов, охваченных агрометеорологическими прогнозами

единиц

69

80

82

82

82

82

Количество областей охваченных
космическим мониторингом
сельскохозяйственных угодий и
объемов растениеводческой
продукции

единиц

4

4

4

4

4

4

показатели конечного результата







Обеспечение достоверной
информацией о посевных площадях
и состоянии посевов

%

95

85

97

97

97

97

показатели качества







Средняя по республике
оправдываемость
агрометеорологическими
прогнозами

%

80

82

82

82

82

82

показатели эффективности







Средние затраты на единицу
оказанной услуги:
- по агрометеорологическому
мониторингу для обеспечения
сельскохозяйственного
производства

тыс.
тенге

159,2

159,2

170,3

170,3

170,3

170,3

- по космическому мониторингу
сельскохозяйственных угодий и
объемов растениеводческой
продукции

2242

3256,6

3484,6

3 484,6

3 484,6

3 484,6

объем бюджетных расходов

тыс.
тенге

38 139

45 241

48 408

48 408

48 408

48 408

Бюджетная
программа

023 «Кредитование АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» для
проведения мероприятий по поддержке субъектов агропромышленного комплекса»

Описание

Кредитование субъектов агропромышленного комплекса

вид бюджетной
программы

в зависимости от
содержания

предоставление бюджетных кредитов

в зависимости от
способа реализации

индивидуальная

текущая/развитие

текущая

наименование показателей
бюджетной программы

ед.
изм.

отчетный
период

план
текущего
года

плановый период

проек-
тируемый
год

2009
год

2010
год

2011 год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели прямого результата







Количество прокредитованных
субъектов агропромышленного
комплекса

ед.

600

600

600

600

600

Ожидаемая площадь посевов,
обеспеченных кредитными
ресурсами за счет бюджетных
средств

млн.
га

2

до 4,6

2,7

2,7

2,7

показатели конечного результата







Удовлетворение потребности в
кредитных ресурсах в
растениеводстве

%

23,4

15

14,3

14,2

14,1

показатели качества







показатели эффективности







объем бюджетных расходов

тыс.
тенге

80 000 000

78 000 000

80 000 000

80 000 000

80 000 000

   

Бюджетная
программа

025 «Целевые трансферты на развитие бюджету Жамбылской области на
берегоукрепительные работы на реке Шу вдоль Государственной границы
Республики Казахстан»

Описание

Аварийно-восстановительные и берегоукрепительные работы на реке Щу в
Сортобинском, Аухатинском, Карасуском, Кордайском и Сарыбулакском сельских
округах Кордайского района Жамбылской области

вид бюджетной
программы

в зависимости от
содержания

предоставление трансфертов и бюджетных субсидий

в зависимости от
способа реализации

индивидуальная

текущая/развитие

текущая

наименование показателей
бюджетной программы

ед.
изм.

отчетный
период

план
текущего
года

плановый период

проек-
тируемый
год

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели прямого результата







Протяженность реки, на которой
произведены берегоукрепительные
работы

км

23

14

8

показатели конечного результата







Сохранения жилых строений
населенных пунктов от угрозы
разрушения

%

51,1

82,2

100

Обеспечение безопасного
функционирования стратегических
объектов и снижение риска
возникновения чрезвычайных
ситуаций

кол-
во
участ-
ков

8

5

1

показатели качества







показатели эффективности







Затраты на 1 км

тыс.
тенге

173 913

107 142,9

64431,7

объем бюджетных расходов

тыс.
тенге

100 000

4 000 000

1 500 000

515 454

      

Бюджетная программа

027 «Регулирование русла реки Сырдарьи и сохранение северной
части Аральского моря (1-я фаза)»

Описание

Обеспечение сохранения северной части Аральского моря,
восстановление водных ресурсов в дельте реки Сырдарьи,
увеличение производства сельскохозяйственной продукции и
развитие рыбного хозяйства в целях минимизации вероятности
затопления населенных пунктов региона Приаралья путем
строительства гидротехнических сооружений для стабилизации
уровня северной части Аральского моря и регулирования пропуска
расходов воды по руслу реки Сырдарья

вид бюджетной программы

в зависимости
от содержания

осуществление бюджетных инвестиций

в зависимости
от способа
реализации

индивидуальная

текущая/развитие

развитие

Наименование показателей
бюджетной программы

ед. изм.

отчетный
период

план
текущего
года

плановый период

проек-
тируемый
год

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели прямого
результата







Строительство сооружений

кол-во

1

1




Выплата страховых удержаний

%

17,1

82,9



показатели конечного
результата







Улучшение пропускной
способности реки Сырдарьи.
Пополнение Аральского моря
до абсолютной балтийской
системы (после окончания
проекта)

метр

42




показатели качества







Сокращение уровня
минерализации воды
(соленность), по завершению
проекта

грамм/
литр

17




Показатели эффективности







Увеличение площади
Северного Аральского моря,
по завершению проекта

км2

3 200




объем бюджетных расходов

тыс.
тенге

228 004,4

92265,6

242 515



   

Бюджетная
программа

029 «Строительство и реконструкция системы водоснабжения, гидротехнических
сооружений»

Описание

Строительство и реконструкция системы водоснабжения, гидротехнических
сооружений, направленных на обеспечение населения питьевой водой; улучшение
инфраструктуры сельских населенных пунктов; планирование, восстановление,
реабилитация, предупреждение угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций
техногенного характера на системах водоснабжения и гидротехнических
сооружениях.

вид бюджетной
программы

в зависимости от
содержания

осуществление бюджетных инвестиций

в зависимости от
способа реализации

индивидуальная

текущая/развитие

развитие

наименование показателей
бюджетной программы

ед.
изм.

отчетный
период

план
текущего
года

плановый период

проек-
тируемый
год

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели прямого результата







Разработка проектно-сметной
документации

кол-во

16

59

27


Строительство и реконструкция
системы водоснабжения: групповые
водопроводы гидротехнические
сооружения

кол-во

23 25

20 40

22 42

23 52

17 24

13 20

Строительство систем
водоснабжении в сельских
населенных пунктах по проекту
«Водоснабжение и канализация
сельских территорий» (АБР)

кол-во

51

1




Строительство систем
водоснабжении в сельских
населенных пунктах по проекту
«Сельское водоснабжение
Карагандинской области» (ИБР)

кол-во

7





показатели конечного результата







Ввод в эксплуатацию объектов
питьевого водоснабжения:
- групповые водопроводы

кол-во

10
 

4

13

12

3

13

- по проекту «Водоснабжение и
канализация сельских
территорий» (АБР)

50

1




- по проекту «Сельское
водоснабжение Карагандинской
области» (ИБР)

3





Доля реконструированных
гидротехнических сооружений от
общего количества реконструкции
объектов на соответствующий год

%

36

52,5

35,7

71

16,7

50

показатели качества







показатели эффективности







Средние затраты на единицу
оказанной услуги:
- по строительству и
реконструкции одного группового
водопровода

тыс.
тенге

432 782,3

348 294,0

427 694

840 738,2

1 149 486,5

2 187 759,5

- по строительству и
реконструкции одного
гидротехнического сооружения

234 809,8

413 357,8

523 273,8

370 315

500 875,5

1 213 692,3

- по разработке одной
проектно-сметной документации

107 221,2

72 922,9

116 318,5


объем бюджетных расходов

тыс.
тенге

15 824 237

26 145 588,4

35 689 221

41 733 954

31562 284

52 714 719

      

Бюджетная
программа

030 «Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны
и Алматы на субсидирование повышения урожайности продукции растениеводства»

Описание

Субсидирование сельхозтоваропроизводителей по мелиоративному улучшению
орошаемых земель

вид бюджетной
программы

в зависимости от
содержания

предоставление трансфертов и бюджетных субсидий

в зависимости от
способа реализации

индивидуальная

текущая/развитие

текущая

наименование показателей
бюджетной программы

ед.
изм.

отчетный
период

план
текущего
года

плановый период

проек-
тируемый
год

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели прямого результата







Проведение работ по
мелиоративному улучшению
орошаемых земель

га

77 936,5



показатели конечного результата







Доля субсидирования затрат
сельхозтоваропроизводителей по
мелиоративному улучшению
орошаемых земель от всей
плошади используемых орошаемых
земель

%

5,6



показатели качества







показатели эффективности







Средние затраты на 1 га

тенге

6 300



объем бюджетных расходов

тыс.
тенге

491 000



      

Бюджетная
программа

032 «Развитие объектов охраны подземных вод и очистки промышленных стоков в
городе Усть-Каменогорске»

Описание

Повышение уровня жизни и улучшение здоровья населения городов
Усть-Каменогорска, Семей, Павлодар и населенных пунктов, расположенных вдоль
реки Иртыш, путем предотвращения поступления токсичных веществ в р. Иртыш и
подземные воды, восстановления окружающей среды и улучшения экологии региона.
Улучшение качества поверхностных и подземных вод для питьевого водоснабжения
населения городов Усть-Каменогорск, Семей, Павлодар. Предотвращение
загрязнения грунтовых вод и миграции шлейфа токсичных отходов в сторону жилых
районов, источников питьевого водоснабжения г. Усть-Каменогорск и реки Иртыш.
Усиление институциональных механизмов для мониторинга качества воды из местных
и промышленных источников.

вид бюджетной
программы

в зависимости от
содержания

осуществление бюджетных инвестиций

в зависимости от
способа реализации

индивидуальная

текущая/развитие

текущая

наименование показателей
бюджетной программы

ед.
изм.

отчетный
период

план
текущего
года

плановый период

проек-
тируемый
год

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели прямого результата







Закуп оборудования для
обнаружения утечек из
водопроводных сетей и контроля
качества воды для лабораторий
горводоканала и
контрольно-надзорных служб
региона

кол-во

80

47




Количество услуг по мониторингу
и детальному проектированию

ед.


1

1

1

показатели конечного результата







Количество разработанных
проектно-сметных документации
(ЛСД) по компонентам
«Локализация наиболее
приоритетных источников
загрязнения грунтовых вод» и
«Очистка загрязненных участков
грунтовых вод»

ед.

4

1

показатели качества







показатели эффективности







Средние затраты на единицу
оказанной услуги: - по закупу
одного оборудования

тыс. тенге

912,6

1 467,8




- по разработке одного ПСД

42 901,8

174 656

75 000

объем бюджетных расходов

тыс.
тенге

267 220,1

516 419,2

210 142

194 563

79 876

   

Бюджетная
программа

033 «Целевые трансферты на развитие бюджету Атырауской области для
увелечения уставного капитала коммунального государственного предприятия
«Жайык Балык»

Описание

Целевые трансферты в Атыраускую область для обеспечения деятельности
субъекта государственной монополии в сфере рыбного хозяйства,
осуществляющего закуп осетровых видов рыб, переработку и реализацию их
икры

вид бюджетной
программы

в зависимости от
содержания

предоставление трансфертов и бюджетных субсидий

в зависимости от
способа реализации

индивидуальная

текущая/развитие

развития

наименование показателей
бюджетной программы
 
 

ед.
изм.

отчетный
период

план
текущего
года

плановый период

проек-
тируемый год

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели прямого результата







Укрепление
материально-технической базы
предприятия

ед.

18

3 541



показатели конечного результата







Степень улучшения
материально-технической базы
предприятий

%

9,1

11,8



показатели качества







показатели эффективности







Средняя цена за единицу
приобретаемого оборудования

тыс.
тенге

85 870,3

564,8



объем бюджетных расходов

тыс.
тенге

1 545 665

2 000 000



      

Бюджетная
программа

034 «Эксплуатация трансграничных и республиканских водохозяйственных
объектов, не связанных с подачей воды»

Описание

Бесперебойная работа водохозяйственных объектов, не связанных с подачей
воды, включая объекты, совместно используемые с сопредельными
государствами путем обеспечения функционирования водохранилищ и других
гидротехнических сооружений, находящихся в республиканской собственности,
не связанных с подачей воды; совместное использование водохозяйственных
объектов, расположенных на трансграничных реках.

вид бюджетной
программы

в зависимости от
содержания

осуществление государственных функций, полномочий и
оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от
способа реализации

индивидуальная

текущая/развитие

текущая

наименование показателей
бюджетной программы
 
 

ед.
изм.

отчетный
период

план
текущего
года

плановый период

проек-
тируемый
год

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели прямого результата







Эксплуатационные мероприятия на
водохозяйственных объектах:
- республиканской собственности

кол-во объ-
ектов

139

142

173

176
 

176

176


- межгосударственных объектах

10

10

11

11

11

11

Инженерно-техническое оснащение

46

86

62


Текущий ремонт,
противопаводковые, водоохранные
мероприятия

124

155


Оформление правоустанавливающих
документов водохозяйственных
объектов

9

13

1


Многофакторное обследование,
метрологическое обеспечение и
автоматизация водоучета с
современными электронными
приборами

67

26


показатели конечного результата







Степень улучшения технического
состояния республиканских и
межгосударственных
водохозяйственных объектов для
их бесперебойной и безаварийной
работы

%

100

100

100

100

100

100

показатели качества







показатели эффективности







Средние затраты эксплуатационных
мероприятий на водохозяйственных
объектах:
- республиканской собственности

тыс.
тенге

6 636

10 408

15 428,6

30 946,5

28 573

28 573

- межгосударственных объектах

85 964

108 554

109 129

134 784,9

134 784,9

134 784,9

объем бюджетных расходов

тыс.
тенге

1 760 041

2 563 479

3 869 567

6 929 220

6 511 486

6 511 486

      

Бюджетная
программа

037 «Государственный учет и кадастр рыбных ресурсов»

Описание

Определение рыбопродуктивности рыбохозяйственных водоемов и/или
участков, разработка биологических обоснований, рпределение допустимого
улова на водоемах международного, республиканского и местного значений и
на резервном фонде. Проведение комплексных морских исследований по
оценке состояния биологических ресурсов казахстанской части Каспийского
моря.

вид бюджетной
программы

в зависимости от
содержания

осуществление государственных функций, полномочий
и оказание вытекающих из них государственных
услуг

в зависимости от
способа реализации

индивидуальная

текущая/развитие

текущая

наименование показателей бюджетной
программы
 
 

ед.
изм.

отчетный
период

план
текущего
года

плановый период

проек-
тируемый
год

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели прямого результата







Биологические обоснования по
определению оптимально допустимых
уловов

шт.

12

11

11

11

11

11

Количество комплексных морских
исследований по оценке состояния
биоресурсов казахстанской части
Каспийского моря

шт.

1

1

1

1

1

1

Количество охваченных
государственным учетом и
мониторингом водоемов международного
и республиканского значения

шт.

9

9

12

12

12

12

Количество охваченных
государственным учетом и
мониторингом водоемов местного
значения

шт.

55

108

79

86

86

86

показатели конечного результата







Доля охваченных государственным
учетом и мониторингом водоемов
международного и республиканского
значения

%

0,03

0,03

0,04

0,04

0,04

0,04

Доля охваченных государственным
учетом и мониторингом водоемов
местного значения

%

0,02

0,04

0,03

0,04

0,04

0,04

показатели качества







показатели эффективности







Средние затраты на исследование 1
водоема:
- международного и республиканского
значения

тыс.
тенге

13 307,9

13 809,7

9 227,8

10 024,2

10 024,2

10 024,2


- местного значения

2 177,6

1 150,8

395,3

370,4

370,4

370,4

объем бюджетных расходов

тыс.
тенге

119 771,7

124 286,9

141 965

152 148

152 148

152 148

   

Бюджетная
программа

038 «Воспроизводство рыбных ресурсов»

Описание

Воспроизводство молоди ценных видов рыб. Обеспечение прохода рыб к
нерестилищам, и их восстановление, путем проведения дноуглубительных
(мелиоративных) работ.

вид бюджетной
программы

в зависимости от
содержания

осуществление государственных функций, полномочий и
оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от
способа реализации

индивидуальная

текущая/развитие

текущая

наименование показателей
бюджетной программы
 
 

ед.
изм.

отчетный
период

план
текущего
года

плановый период

проек-
тируемый
год

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели прямого результата







Выпуск молоди рыб в
рыбохозяйственные водоемы

млн.
шт.

156,6

156,44

158,42

173,1

158,42

158,42

Проведение мелиоративных
(дноуглубительных) работ

тыс.м3

644,88

751,51

844,4

327,1

Количество каналов,
восстановленных путем проведения
капитальной мелиорации

ед.

2

5

5

6

показатели конечного результата







Увеличение рыбных запасов от
зарыбления рыбохозяйственных
водоемов

%

1,0

1,1

1,2

1,3

1,3

1,3

показатели качества







показатели эффективности







Средние затраты:
- на выращивание 1 молоди рыб

тенге
тыс.
тенге

2,8

2,8

3,5

4,1

3,2

3,2

- на восстановление 1
рыбоходного канала

75 000

63 766

141 556

50 000

объем бюджетных расходов

тыс.
тенге

433 155

727 752,8

873 251

1 461 329

803 546

503 546

      

Бюджетная
программа

039 «Возмещение ставки вознаграждения по кредитам на поддержку сельского
хозяйства»

Описание

Возмещение части затрат на уплату заемщиком ставки вознаграждения по
кредитам и лизингу, выдаваемым финансовыми институтами предприятиям по
переработке сельскохозяйственной продукции и производству продуктов
питания, в соответствии с Правилами субсидирования ставки вознаграждения
по кредитам, выдаваемым на поддержку сельского хозяйства, утверждаемыми
Правительством Республики Казахстан

вид бюджетной
программы

в зависимости от
содержания

предоставление трансфертов и бюджетных субсидий

в зависимости от
способа реализации

индивидуальная

текущая/развитие

текущая

наименование показателей
бюджетной программы
 
 

ед.
изм.

отчетный
период

план
текущего
года

плановый период

проек-
тируемый год

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели прямого результата







Количество предприятий по
переработке
сельскохозяйственной продукции,
участвовавших в реализации
программы на получение субсидий
по кредитам, выдаваемым
финансовыми институтами

ед.

171

228

179

180-200

200-240

200- 240

показатели конечного результата







Доля предприятий, получивших
субсидии к общему количеству
перерабатывающих предприятий по
республике

%

7,0

10,4

7,3

8,9

10,5

10,5

показатели качества







показатели эффективности







Сумма привлеченных у финансовых
институтов удешевленных
кредитов на 1 тенге бюджетных
субсидий

тенге

16,5

16,4

11,1

14,0

14,7

14,7

объем бюджетных расходов

тыс.
тенге

2 299 965,8

4 971 641,3

5 000 000

4 000 000

5 000 000

5 000 000

      

Бюджетная
программа

040 «Обеспечение сохранения и развития особо охраняемых природных
территорий»

Описание

Охрана, обеспечение функционирования и развития объектов
государственного природно-заповедного и лесного фонда путем содержания
26 природоохранных учреждений

вид бюджетной
программы

в зависимости от
содержания

осуществление государственных функций, полномочий и
оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от
способа реализации

индивидуальная

текущая/развитие

текущая

наименование показателей
бюджетной программы
 
 

ед.
изм.

отчетный
период

план
текущего
года

плановый период

проек-
тируемый
год

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели прямого результата







Количество государственных
учреждений

ед.

23

24

25

26

26

26

Содержание государственных
инспекторов природоохранных
учреждений

чел.

3 111

3 296

3 390

3 628

3 628

3 628

Содержание временных пожарных
сторожей

чел.

6176

6176

6176

342

342

342

Содержание пожарно-химических
станций

шт.

60

62

65

68

68

68

Устройство минерализованных
полос

км

4143

1419

1450

817

907

907

Уход за минерализованными
полосами

км

44 838

27 675

29 540

29973

30 635

31117

Посадка леса

тыс.
га


5,4

5,6

5,6

Среднее количество учащихся
школьного лесничества

чел.


20


Показатели конечного
результата







Сохранение биологического
разнообразия республики на
особо охраняемых природных
территорий

тыс.
га

5184,8

5586,3

5675,3

6165

6165

6165

показатели качества







показатели эффективности







Средние затраты на сохранение
1 га особо охраняемых
природных территорий

тенге

686,9

665,1

785

997,8

889

886,4

Средние затраты на 1 учащегося
школьного лесничества

тыс.
тенге


39,5


объем бюджетных расходов

тыс.
тенге

3 561 662,1

3 715 558,4

4 493 846

6 152 161

5 481 713

5 464 430

      

Бюджетная
программа

041 «Реабилитация и управление окружающей средой бассейна рек Нура и
Ишим»

Описание

Повышение уровня жизни населения, проживающего на территории бассейна
реки Нуры путем очистки реки и прилегающих к ней районов от серьезного
ртутного загрязнения, что приведет к безопасному, эффективному, менее
затратному альтернативному источнику водоснабжения для удовлетворения
растущих нужд местных водопользователей, а также возобновит контроль
над расходом в реке для управления паводками и в экологических целях
путем: 1) снижения содержания ртути в воде, воздухе, почве на
территории проекта (с 3 000 ПДК до ПДК); 2) реконструкции Ынтымакского
водохранилища до возможности регулирования проектного объема (240 млн.
м3), в настоящее время среднегодовой нерегулируемый объем - 40 млн. м3;
3) технического перевооружения 17 гидрологических постов на реке Нура и
4 лабораторий Карагандинской области.

вид бюджетной
программы

в зависимости от
содержания

осуществление бюджетных инвестиций

в зависимости от
способа реализации

индивидуальная

текущая/развитие

развитие

наименование показателей
бюджетной программы
 
 

ед.
изм.

отчетный
период

план
текущего
года

плановый период

проек-
тируемый
год

2009 год

2010 год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели прямого результата







Выполнение запланированного
объема строительных работ по
строительству полигона для
захоронения ртутных отходов

объем экс-
кава-
ции
(м3)

169 645

75 964

26 321



Выполнение запланированного
объема строительных работ по
реконструкции Интумакского
водохранилища

%

50

26

26

4,1


Выполнение запланированного
объема строительных работ по
очистке русла реки и болота
Жаур

объем экс-
кава-
ции
(м3)

680 640

98 692,8

324747,2



Выплата страховых удержаний по
дефектному периоду

%



100


показатели конечного результата







Уровень содержания ртути в
почве, воде, воздухе
(предельный уровень допустимой
концентрации - 2,1 мг/кг)

Мг/кг

50

2,1

2,1

2,1


Объем водохранилища

млн.
м3


108,9


показатели качества







показатели эффективности







Стоимость захоронения 1м3
ртутных отходов

тенге

2 500

2500

2500

2500


Средняя стоимость реконструкции
1 м3 водохранилища

тенге





31,6


объем бюджетных расходов

тыс.
тенге

2 340 181,1

2 847449,5

1 384 957

2 437 830


      

Бюджетная
программа

042 «Прикладные научные исследования в области агропромышленного
комплекса»

Описание

Разработки конкурентоспособной научно-технической  продукции в области
земледелия и растениеводства, защиты и карантина растений, водного,
лесного, рыбного хозяйства, животноводства, ветеринарии, механизации,
переработки и хранения сельхозпродукции, экономики АПК и развития
сельских территорий для внедрения в сельскохозяйственное производство

вид бюджетной
программы

в зависимости от
содержания

осуществление государственных функций, полномочий и
оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от
способа реализации

индивидуальная

текущая/развитие

текущая

наименование показателей
бюджетной программы
 
 

ед. изм.

отчетный
период

план
текущего
года

плановый период

проек-
тируемый
год

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели прямого результата







Проведение
научно-исследовательских и
опытно-конструкторских работ по
приоритетным направлениям АПК, в
том числе: в области земледелия,
растениеводства, защиты и
карантина растений, водного и
лесного хозяйства, переработки и
хранения сельскохозяйственной
продукции, животноводства и
ветеринарной медицины,
механизации сельского хозяйства,
экономики сельского хозяйства

проект

40

40

40

40

40

40

Создание:
новых сортов и гибридов
сельскохозяйственных и других
культур

ед.

36

51

30

25

28

33

пород, типов и линий
сельскохозяйственных животных,
птиц, рыб, пчел, штаммов
микроорганизмов с применением
генетических,
биотехнологических,
биохимических, физиологических и
других методов

ед.

2

10

7

2

4

5

Разработка рекомендаций по
технологиям в земледелии, защите
и карантине растений, лесном,
водном и рыбном хозяйстве,
животноводстве, механизации и
электрификации сельского
хозяйства, переработки и
хранения сельскохозяйственной
продукции

ед.

8

15

25

5

17

27

Создание лечебных препаратов и
вакцин для животноводства

наиме-
нова-
ние

5

7

8

5

8

9

Разработка технической
документации на новые образцы
машин и оборудования для
отраслей сельского хозяйства

тех.
доку-
мен-
тация

4

7

8

5

7

9

Получение охранных документов:
патентов на изобретение

ед.
 
 
 

10
 
 
 
 

11
 
 
 
 

10
 
 
 
 

5
 
 
 
 

6
 
 
 
 

10
 
 
 
 

инновационных патентов на
изобретение

ед.

134

95

60

40

55

65

патентов на
селекционные достижения

ед.

22

54

30

15

25

32

показатели конечного результата







доля посевных площадей зерновых
культур под сортами
отечественной селекции от общей
посевной площади зерновых
культур;

%

39,1

50

40,5

41

41,5

42

внедрение ресурсе- и
энергосберегающих экологически
безопасных технологий в АПК.

млн.
га

10,3

11,2

11,3

11,4

11,5

11,6

показатели качества







Количество поданных заявок на
охранные документы

ед.

156

181

100

90

100

110

Количество изданных книг,
сборников, рекомендаций

ед.

133

122

75

70

77

78

Количество опубликованных
научных статей

ед.

1372

1783

500

500

600

650

в т.ч. в зарубежных изданиях

ед.

70

393

90

80

90

100

показатели эффективности







Средние затраты на 1 проект

тыс.
тенге

67 617

70 023

80 336

87 566

100 508

112 023

объем бюджетных расходов

тыс.
тенге

2 704 683

2 800 921

3 213 434

3 326 643

3 326 643

3 326 643

      

Бюджетная
программа

043 «Увеличение уставного капитала АО Национальный управляющий холдинг
КазАгро» для реализации государственной политики по стимулированию
развития агропромышленного комплекса»

Описание

Проведение АО «Национальный управляющий холдинг КазАгро» следующих
мероприятий:
1. Кредитование сельхозтоваропроизводителей через систему кредитных
товариществ, для увеличения производства и переработки
сельскохозяйственной продукции;
2. Кредитование объединений сельхозтоваропроизводителей и сельского
населения по ведению совместного производства, заготовки, сбыта,
переработки, хранения, транспортировки сельхозпродукции и снабжению
товарно-материальными ценностями;
3. Кредитование несельскохозяйственных видов предпринимательской
деятельности в сельской местности;
4. Кредитование предприятий переработки сельскохозяйственного сырья и
производства продуктов питания;
5. Кредитование крестьянских фермерских хозяйств на развитие
животноводства;
6. Финансирование приобретения сельскохозяйственной техники,
транспортных средств по перевозке сельскохозяйственной продукции, а
также возмещение понесенных расходов, непосредственно связанных с
закупом, поставкой и приведением в рабочее состояние
сельскохозяйственной техники, транспортных средств по перевозке
сельскохозяйственной продукции;
7. Финансирование приобретения племенных сельскохозяйственных животных,
а также возмещение понесенных расходов, связанных с закупом и поставкой
племенных сельскохозяйственных животных;
8. Финансирование приобретения технологического оборудования и
специальной техники, а также возмещение понесенных расходов,
непосредственно связанных с закупом, поставкой и приведением в рабочее
состояние технологического оборудования и специальной техники;
9. Финансирование приобретения оборудования по переработке
сельскохозяйственной и рыбной продукции, а также возмещение понесенных
расходов, непосредственно связанных с закупом, поставкой и приведением
в рабочее состояние оборудования по переработке сельскохозяйственной и
рыбной продукции;
10. Строительство завода по производству сортового семенного материала
хлопчатника;
11. Финансирование сельхозтоваропроизводителей (в т.ч. посредством
кредитования) для проведения весенне-полевых и уборочных работ и
мероприятий по повышению урожайности зерновых культур;
12. Мероприятие по закупу зерна урожая 2010 года для обеспечения
внутреннего рынка страны в целях стабилизации цен на хлебобулочные
изделия;
13. Строительство оптового рынка сельхозпродукции (с региональными
терминалами);
14. Развитие производства и переработки плодоовощных культур с
применением технологий капельного орошения в южных регионах страны, а
также сопутствующего производства;
15. Финансирование мероприятий по повышению качества зерна, в том числе
посредством закупа;
16. Развитие производства плодоовощных культур в рамках
продовольственного пояса г.Астана;
17. Организация и проведение закупа, производство импортозамещающей
животноводческой продукции, переработки, транспортировки, хранения и
реализации животноводческой продукции и продуктов ей переработки на
внутреннем и внешнем рынках;
18. Развитие интенсивного животноводства, в том числе развитие
традиционных направлений животноводства;
19. Развитие и обеспечение устойчивости системы гарантирования
исполнения обязательств по зерновым распискам;
20. Микрокредитование сельского населения и сельскохозяйственных
товаропроизводителей;
21. Кредитование микрокредитных организаций для дальнейшего
микрокредитования сельского населения и сельскохозяйственных
товаропроизводителей;
22. Создание центра поддержки микрокредитных организаций;
23. Кредитование сельскохозяйственных товаропроизводителей на развитие
животноводства;
24. Кредитование микрокредитных организаций для дальнейшего
кредитования сельскохозяйственных товаропроизводителей на развитие
животноводства.

      

Вид бюджетной
программы

в зависимости от
содержания

осуществление бюджетных инвестиций

в зависимости от способа
реализации

индивидуальная

текущая/развитие

развитие

наименование показателей
бюджетной программы

ед. изм.

Отчетный год

план
текущего
года

плановый период

проек-
тиру-
емый
год

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Кредитование сельхозтоваропроизводителей через систему кредитных товариществ, для
увеличения производства и переработки сельскохозяйственной продукции

показатели прямого результата







Среднее количество кредитных
товариществ, обеспеченных
кредитными ресурсами для
дальнейшего кредитования
сельхозтоваропроизводителей

ед.

98

91

до 100

110


показатели конечного
результата:







Среднее количество участников
в профинансированных кредитных
товариществах

ед.

4 125

3 951

до 4 250

4 500


показатели качества







показатели эффективности







2. Кредитование объединений сельхозтоваропроизводителей и сельского населения по ведению
совместного производства, заготовки, сбыта, переработки, хранения, транспортировки
сельхозпродукции и снабжению товарно-материальными ценностями (далее — Объединения)

показатели прямого результата







Среднее количество
Объединений, обеспеченных
кредитными ресурсами

ед.

10

6

до 4

3


показатели конечного
результата







Среднее количество участников
Объединений СХТП

ед.

123

387

до 40

6


показатели качества







показатели эффективности







Средний размер кредита,
выделенного на одно
Объединение

тыс.
тенге

70 000

168 000

125 000

166 700


3. кредитование несельскохозяйственных видов предпринимательской деятельности в сельской
местности (далее - НСХБ)

показатели прямого результата







Кредитование НСХБ в сельской
местности

ед.

8

6




показатели конечного
результата







Кредитование НСХБ в сельской
местности

ед.

8

6




показатели качества







показатели эффективности







4. Кредитование предприятий переработки сельскохозяйственного сырья и производства продуктов
питания

показатели прямого результата







Среднее количество проектов,
финансируемых в целях развития
переработки сельхозпродукции и
производства продуктов питания

ед.

4

2


показатели конечного
результата







Среднее количество
профинансированных предприятий
по переработке сельхозсырья и
производства продуктов питания

ед.

4

2


показатели качества







показатели эффективности







5. Кредитование крестьянских фермерских хозяйств на развитие животноводства

показатели прямого результата







Обеспечение кредитными
ресурсами крестьянских
фермерских хозяйств на
приобретение КРС

тыс.
тенге

3 700 000



Среднее количество, выданных
займов

ед.

200

210

200

230

показатели конечного
результата







Среднее количество поголовья
КРС, приобретаемого путем
кредитования крестьянских
фермерских хозяйств

голов

до 20 000

25 000

23 100

27 500

показатели эффективности







Средний размер кредита,
выделенного заемщику на
приобретение одной головы КРС

тыс.
тенге

до 180

180

180

180

6. Финансирование приобретения сельскохозяйственной техники, транспортных средств по
перевозке сельскохозяйственной продукции, а также возмещение понесенных расходов,
непосредственно связанных с закупом, поставкой и приведением в рабочее состояние
сельскохозяйственной техники, транспортных средств по перевозке сельскохозяйственной
продукции.

показатели прямого результата







Усредненное количество единиц
сельхозтехники, транспортных
средств по перевозке
сельскохозяйственной
продукции, в том числе для
последующей передачи в лизинг,
планируемых к приобретению за
счет бюджетных инвестиций

ед.

38

688

до 398



показатели конечного
результата







Обновление машинно-тракторного
парка сельскохозяйственной
техники, транспортных средств
по перевозке
сельскохозяйственной продукции
(в расчете от общей
потребности в обновлении
основных видов
сельскохозяйственной и
специальной техники аграрного
сектора в стоимостном
выражении по данным Агентства
Республики Казахстан по
статистике)

%

0,04

0,35

0,27



показатели качества







показатели эффективности







7. Финансирование приобретения племенных сельскохозяйственных животных, а также возмещение
понесенных расходов, связанных с закупом и поставкой племенных сельскохозяйственных животных

показатели прямого результата







Усредненное количество единиц
племенных животных для
дальнейшей передачи в лизинг,
планируемых к приобретению за
счет бюджетных инвестиций

ед.

до 10 562

12 000

12 057

10 623

показатели конечного
результата







Удовлетворение потребности в
приобретении племенных
животных (в расчете от общей
потребности в приобретении
племенных животных в
стоимостном выражении по
данным Областных Управлений
сельского хозяйства)

%

17,2



Увеличение племенного
поголовья КРС мясного
направления за счет бюджетных
инвестиций

%

8,67

9,06

8,34

6,78

показатели качества







показатели эффективности







8. Финансирование приобретения технологического оборудования и специальной техники, а также
возмещение понесенных расходов, непосредственно связанных с закупом, поставкой и приведением в
рабочее состояние технологического оборудования и специальной техники

показатели прямого результата







Усредненное количество единиц
технологического оборудования
и специальной техники,
планируемых к приобретению за
счет бюджетных инвестиций

ед.

47

147

до 45



показатели конечного
результата







Обновление машинно-тракторного
парка специальной техники и
технологического оборудования
(в расчете от общей
потребности в обновлении
специальной техники и
технологического оборудования
в стоимостном выражении по
данным Агентства Республики
Казахстан по статистике)

%

0,04

0,04

0,14



показатели качества







показатели эффективности







9. Финансирование приобретения оборудования по переработке сельскохозяйственной и рыбной
продукции, а также возмещение понесенных расходов, непосредственно связанных с закупом
поставкой и приведением в рабочее состояние оборудования по переработке сельскохозяйственной и
рыбной продукции

показатели прямого результата







Усредненное количество единиц
оборудования по переработке
сельскохозяйственной и рыбной
продукции, планируемых к
приобретению за счет бюджетных
инвестиций

ед.

3

16

до 7



показатели конечного
результата







Обновление оборудования
предприятий по переработке
сельскохозяйственной и рыбной
продукции (в расчете от общей
потребности в технологическом
оборудовании по переработке
продукции растениеводства и
животноводства в стоимостном
выражении по данным
маркетинговых исследований)

%

0,91

3,02

1,51



показатели качества







показатели эффективности







10. Строительство завода по производству сортового семенного материала хлопчатника

показатели прямого результата







Строительство завода по
производству сортового
семенного материала
хлопчатника

СМР %

100





показатели конечного
результата







Производственная мощность
завода по производству
сортового семенного материала
хлопчатника

тыс.
тонн/
в год

0,7

1,6



показатели качества







показатели эффективности







11. Финансирование сельхозтоваропроизводителей (в т.ч. посредством кредитования) для
проведения весенне-полевых и уборочных работ и мероприятий по повышению урожайности зерновых
культур

показатели прямого результата







Количество, прокредитованных
субъектов АПК

кол-во
субъектов
АПК

2





показатели конечного
результата







Обеспечение кредитными
ресурсами субъектов АПК

тыс.
тенге

1 000 000





показатели качества







показатели эффективности







12. Мероприятие по закупу зерна урожая 2010 года для обеспечения внутреннего рынка страны в
целях стабилизации цен на хлебобулочные изделия

показатели прямого результата







Объем закупленного зерна для
обеспечения внутреннего рынка
страны в целях стабилизации
цен на хлебобулочные изделия

тыс. тонн

117,4




показатели конечного
результата







Объем финансирования
мероприятий по закупу зерна
урожая 2010 года для
обеспечения внутреннего рынка
страны в целях стабилизации
цен на хлебобулочные изделия

тыс.
тенге

3 110 000*




Примечание:
* на закуп зерна урожая 2010 года для обеспечения внутреннего рынка страны в целях
стабилизации цен на хлебобулочные изделия предусмотрены средства в сумме 3 110,0 млн.тенге, из
них 1 000,0 млн. тенге - средства 2009 года реинвестированы с проекта «Строительство оптового
рынка сельскохозяйственной продукции (с региональными терминалами)»

показатели качества







показатели эффективности







объем бюджетных расходов

тыс.
тенге

2110 000




13. Строительство оптового рынка сельскохозяйственной продукции (с региональными терминалами)

показатели прямого результата







Строительство оптового рынка
сельскохозяйственной продукции
(с региональными терминалами), в
том числе:







в Южно-Казахстанской области

Разра-
ботка
ТЭО

1





в городе Астана

Разра-
ботка/
коррек-
тировка
ТЭО,ПСД

1

1

1


в Мангистауской и
Восточно-Казахстанской областях

Разра-
ботка
ТЭО

1





показатели конечного результата







городе Астана

СМР, %


50

100

показатели качества







показатели эффективности







14. Развитие производства и переработки плодоовощных культур с применением технологий
капельного орошения в южных регионах страны, а также сопутствующего производства

показатели прямого результата







Средний объем выращенных и
собранных овощей и фруктов

тонн/
в год

34 200

40 029,5

до 11 454,6

48 000

58 500

Средний объем переработки
плодоовощной продукции

тонн/
в год

3 702,1

до 735,7

4 000

4 900

Средний объем хранения
плодоовощной продукции

тонн/
в год


13 000

13 000

показатели конечного результата:







Освоение земель

га

1020

1 444,5

до 2 217

1440

1850

показатели качества







показатели эффективности







15. Финансирование мероприятий по повышению качества зерна, в том числе посредством закупа

показатели прямого результата







показатели конечного результата







Объем финансирования мероприятий
по повышению качества зерна, в
том числе посредством закупа

тыс.
тенге

7 700 000




показатели качества







показатели эффективности







16. Развитие производства плодоовощных культур в рамках продовольственного пояса г. Астана

показатели прямого результата







Средний объем, выращенных и
собранных овощей

тонн/
в год


16 200


Средний объем хранения
плодоовощной продукции

тонн/
в год


7 940


показатели конечного результата:







Освоение земель

га


650


показатели качества







показатели эффективности







17. Организация и проведение закупа, производство импортозамещающей животноводческой
продукции, переработки, транспортировки, хранения и реализации животноводческой продукции и
продуктов ее переработки на внутреннем и внешнем рынках

показатели прямого результата







Закуп мяса и мясной продукции

тонн

2 608,5

до 2 512,1



Закуп шерсти

тонн

324

до 300



Закуп кожсырья

тонн

427

до 150



показатели конечного
результата







Удельный вес объема заготовки
мяса к промышленному убою мяса
по РК

%

1,3

1,96



Удельный вес реализации на экспорт животноводческой продукции от объема закупа (шерсть)

%

18,34

до 15



Объем экспорта продукции
переработки кожсырья

тыс.м3

217,13

до 25



показатели качества







показатели эффективности







18. Развитие интенсивного животноводства, в том числе развитие традиционных направлений
животноводства

показатели прямого результата







Финансирование создания
современной откормочной
площадки с развитой
инфраструктурой

ед.

2

1

до 2



Финансирование создания племенных хозяйств-репродукторов

ед.

2




Количество субъектов АПК,
финансируемых в целях
увеличения племенного
поголовья КРС

субъекты
АПК

до 2

1


Количество субъектов АПК,
финансируемых в целях развития
традиционных направлений
животноводства

субъекты
АПК

1

до 2

2


показатели конечного
результата







Среднее количество племенного
КРС, приобретенного в целях
создания и воспроизводства
племенного стада

голов

до 1 655

1000


Среднее количество,
приобретенного поголовья
мелкого рогатого скота

голов

7 010

до 1 550

3 628


Среднее количество,
приобретенного поголовья
лошадей

голов

до 150

200


показатели качества







показатели эффективности







19. Развитие и обеспечение устойчивости системы гарантирования исполнения обязательств по
зерновым распискам

показатели прямого результата







Средний объем гарантированного
зерна

тыс. тонн

до 1 665



показатели конечного
результата







Обеспечение единовременной
выплаты при наступлении
гарантийного случая

тыс. тонн

до 83,4



Показатели качества







показатели эффективности







20. Микрокредитование сельского населения и сельскохозяйственных товаропроизводителей

показатели прямого результата







Среднее количество выданных
микрокредитов

ед.

4 053

1875

3 750


показатели конечного
результата







Прирост количества выданных
микрокредитов

%

3,3



Обеспечение занятостью

чел.

3 750

7 500


показатели качества







Доля просроченной
задолженности к кредитному
портфелю

%

14,5



показатели эффективности







21. Кредитование микрокредитных организаций для дальнейшего микрокредитования сельского
населения и сельскохозяйственных товаропроизводителей

показатели прямого результата







Среднее количество выданных
микрокредитов

ед.

2 488

619

625



показатели конечного
результата







Прирост количества выданных
микрокредитов

%

5,3



показатели качества







Снижение просроченной
задолженности

%

14,5



показатели эффективности







22. Создание центра поддержки микрокредитных организаций

показатели прямого результата







Центр поддержки микрокредитных
организаций

ед.

1




показатели конечного
результата







Количество МКО, привлекших
инвестиции при содействии
Центра поддержки
микрокредитных организаций

ед.

3



показатели качества







показатели эффективности







23. Кредитование сельскохозяйственных товаропроизводителей на развитие животноводства

показатели прямого результата







Среднее количество выданных
займов

ед.

270

200


показатели конечного
результата







Доля, произведенного в
результате инвестиций мяса в
общем количестве прогнозного
объема в убойном весе

%



0,13

0,24

показатели качества







показатели эффективности







24. Кредитование микрокредитных организаций для дальнейшего кредитование сельскохозяйственных
товаропроизводителей на развитие животноводства

показатели прямого результата







Среднее количество займов,
выданных конечным заемщикам

ед.


100

300

320

показатели конечного
результата







Доля, произведенного в
результате инвестиций мяса в
общем количестве прогнозного
объема в убойном весе

%




0,06

показатели качества







показатели эффективности







объем бюджетных расходов

тыс.
тенге

5 976 800

35 410 000

50 900 000

9 903 000

15 500 000

15 500 000

      

Бюджетная
программа

044 «Сохранение лесов и увеличение лесистости территории республики»

Описание

Сохранение и восстановление лесных массивов республики

вид бюджетной
программы

в зависимости от
содержания

осуществление бюджетных инвестиций

в зависимости от
способа реализации

индивидуальная

текущая/развитие

развитие

наименование показателей
бюджетной программы
 
 

ед.
изм.

отчетный
период

план
текущего
года

плановый период

проекти-
руемый
год

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели прямого результата







Проведение консалтинговых услуг

ед.

8

7

26

22

7

1

Проведение семинаров и обучения

кол-во

2

2

25

5

4

Приобретение техники и
оборудования

шт.

76

446

91

4


Построено объектов
противопожарного и
лесохозяйственного назначения

объект

1

4

3

4


Посадка и посев леса

га

5 000

8 600

14 301

14 920

14 879

показатели конечного результата







Переведено лесных культур в
покрытые лесом площади

га



500

Средняя оснащенность
государственных лесных природных
резерватов

%

61

80

97,1


показатели качества







показатели эффективности







Средние затраты на проведение
мероприятий по воспроизводству
лесов на 1 га

тыс.
тенге

65,6

228,8

168,2

102,9

40,1

объем бюджетных расходов

тыс.
тенге

556 026,5

1967 918,5

2404 959

1524259

595 962

16 081

      

Бюджетная
программа

045 «Проведение обследований водохозяйственных систем и гидротехнических
сооружений»

Описание

Проведение обследований водохозяйственных систем и гидротехнических
сооружений необходимого количества для дальнейшего улучшения инфраструктуры
сельских населенных пунктов и для планирования, восстановления, реабилитации,
строительства систем водоснабжения и гидротехнических сооружений

вид бюджетной
программы

в зависимости от
содержания

осуществление государственных функций, полномочий и
оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от
способа реализации

индивидуальная

текущая/развитие

текущая

наименование показателей
бюджетной программы
 
 

ед.
изм.

отчетный
период

план
текущего
года

плановый период

проекти-
руемый
год

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели прямого результата







Обследование объектов питьевого
водоснабжения

кол-во объ-
ектов

561

346



Многофакторное обследование
технического состояния
гидротехнических сооружений

2

36

22


показатели конечного результата







Доля обследованных объектов от
общего количества объектов
подлежащих к обследованию:
- по обследованию объектов
питьевого водоснабжения

%

15,6

11,4





- по многофакторному
обследованию гидротехнических
сооружений

1

19,1

14,5


показатели качества







показатели эффективности







Средние затраты на единицу
оказанной услуги:
- по обследованию объектов
питьевого водоснабжения

тыс.
тенге

891,3

1 445,1





- по многофакторному
обследованию гидротехнических
сооружений

25 000

41 577,8

42 990,9


объем бюджетных расходов

тыс.
тенге

550 000

1 996 800

945 800


      

Бюджетная
программа

047 «Государственный учет и регистрация тракторов, прицепов к ним,
самоходных сельскохозяйственных, мелиоративных и дорожностроительных
машин и механизмов»

Описание

Обеспечение владельцев тракторов, прицепов к ним, самоходных
сельскохозяйственных, мелиоративных и дорожно-строительных машин и
механизмов государственными регистрационными номерными знаками,
техническими паспортами, удостоверениями тракториста-машиниста,
свидетельствами о регистрации залога машин

вид бюджетной
программы

в зависимости от
содержания

осуществление государственных функций, полномочий и
оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от
способа реализации

индивидуальная

текущая/развитие

текущая

наименование показателей
бюджетной программы
 
 

ед.
изм.

отчетный
период

план
текущего
года

плановый период

проекти-
руемый
год

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели прямого результата







Приобретение для выдачи
владельцам тракторов, прицепов к
ним, самоходных
сельскохозяйственных,
мелиоративных и
дорожно-строительных машин и
механизмов:

ед.

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

- технических паспортов

93 900

65 050

28 400

21875

21 875

21 875

- государственных регистрационных
номерных знаков

88 902

62 500

31700

26 030

26 030

26 030

- удостоверений
тракториста-машиниста

31700

25 000

18 200

16 525

16 525

16 525

- бланков свидетельств о
регистрации залога машин

10 482

3 450

1000

1300

1300

1300

показатели конечного результата







Оформлено самоходных
сельскохозяйственных,
мелиоративных и
дорожно-строительных машин и
механизмов от общего количества
поступивших заявок

%

100

100

100

100

100

100

показатели качества







показатели эффективности







Средняя стоимость за единицу
изготовления:







- технических паспортов

тенге

118,12

280

280

280

280

280

- государственных регистрационных
номерных знаков

1 189,15

1 189,15

1220

1 190

1 190

1 190

- удостоверении
тракториста-машиниста

118,08

280

280

280

280

280

- бланков свидетельств о
регистрации залога машин

16

40

40

139

139

139

Государственная регистрация
документов залога машин с выдачей
свидетельства о государственной
регистрации залога

%

100

100

100

100

100

100

объем бюджетных расходов

тыс.
тенге

120 720,4

99 673,9

51762

41 887

41 887

41 887

      

Бюджетная
программа

048 «Увеличение уставного капитала АО «КазАгроИнновация» для
научно-технического развития агропромышленного комплекса»

Описание

Обеспечение деятельности АО «КазАгроИнновация» позволит создать систему
эффективного конкурентоспособного научного обеспечения АПК с целью содействия
продовольственной безопасности страны

вид бюджетной
программы

в зависимости от
содержания

осуществление бюджетных инвестиций

в зависимости от
способа реализации

индивидуальная

текущая/развитие

развитие

Наименование показателей
бюджетной программы
 
 

ед.
изм.

отчетный период

план
текущего
года

плановый период

проекти-
руемый
год

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Институциональное развитие АО «КазАгроИнновация»

показатели прямого результата







Перерегистрация имущества АО
«КазАгроИнновация»:







- здания и сооружения

ед.

477





- земельные участки

га






Развитие Аналитического центра
экономической политики в АПК:

176





- объем выполненных работ по
созданию информационной системы
«Карта индустриализации в АПК»

%

50

50



- объем выполненных работ по
разработке модели
прогнозирования в АПК совместно
с FAO

%

50

50



показатели конечного результата







показатели качества







показатели эффективности







2. Развитие системы трансферта и коммерциализации агротехнологий

показатели прямого результата







Количество новых инновационных
(инвестиционных)
проектов/компаний

ед.

2

2



Количество полученных охранных
документов

ед.

7

2



показатели конечного результата







Добавленная стоимость к ВВП за
счет деятельности ЦТКА

млн.
тенге

175



Создание новых рабочих мест

ед.

27

25

30



показатели качества







Посещение сайта ЦТКА

ед.

100



Количество заявок, размещенных в
информационной системе
«at2-system»

ед.

25



показатели эффективности







3. Развитие семеноводства

показатели прямого результата







Количество с/х техники и
оборудования, приобретенной для
развития семеноводства

ед.

63

18

61



Строительство завода по
производству миниклубней
картофеля

завод

1



Поточные семяочистительные
линии

линия

2

3




показатели конечного результата







Доля посевных площадей зерновых
культур под сортами
отечественной селекции от общей
посевной площади зерновых
культур

%

40



показатели качества







показатели эффективности







Доход дочерних организаций от
деятельности по производству
оригинальных семян
отечественных сортов
сельскохозяйственных культур из
расчета на одного научного
сотрудника

млн.
тенге

0,16



4. Создание лабораторной сети

показатели прямого результата







Создание лабораторной сети

кол-во

1

1



показатели конечного результата







Создание лечебных ветпрепаратов
и вакцин

ед.






показатели качества







показатели эффективности







Доход дочерних организаций от
деятельности по выполнению
научно-исследовательских и
опытно-конструктивных работ
(НИОКР) из расчета на одного
научного сотрудника (в рамках
госзаказа, международных
проектов и др.)

млн.
тенге

2,39



5. Модернизация и развитие научно-технической инфраструктуры

показатели прямого результата







Модернизация научно-технической
инфраструктуры

кол-во

8

2



Разработка ПСД для
строительства
опытно-экспериментального
центра сельхозмашиностроения

ПСД

2



показатели конечного результата







Количество модернизированных
объектов научно-технической
инфраструктуры

ед.

2



показатели качества







показатели эффективности







Доход дочерних организаций от
деятельности по выполнению
НИОКР (в рамках госзаказа,
международных проектов и др.)
из расчета на одного научного
сотрудника

млн.
тенге

2,67



6. Строительство селекционных теплиц и имитатора-хранилища

показатели прямого результата







Строительство селекционных
теплиц на базе отдельных НИО

теплица

1

1

1



показатели конечного результата







показатели качества







Создание сортов

ед.

2



показатели эффективности







Доход дочерних организаций от
деятельности по выполнению
НИОКР (в рамках госзаказа,
международных проектов и др.)
из расчета на одного научного
сотрудника

млн.
тенге

2,46



7. Создание Центров распространения знаний и демонстрационных площадок

показатели прямого результата






Создание Центров
распространения знаний

создание
ЦРЗ

2

2

3



создание
демон-
страци-
онных
площадок

1




Приобретение автотранспорта для
прямого консультирования
сельхозтоваропроизводителей

ед.

4



показатели конечного результата







Количество новых учебных мест
для единовременного обучения

кол-во
учебных
мест

40

50

60



показатели качества







показатели эффективности







Доля
сельхозтоваропроизводителей,
прошедших обучение в центрах
распространения знаний

%

0,8

0,8

1,1



Затраты по обучению одного
слушателя

тенге

45 000

45 144

55 200



8. Крупномасштабная селекция в скотоводстве

показатели прямого результата







Создание стационарных
лабораторий по трансплантации
эмбрионов

лабора-
тория

2




Создание передвижных лабораторий
по трансплантации эмбрионов

3




Создание лабораторий по анализу
качества молока

1

2



Создание лабораторий по анализу
кормов

2




Формирование базы данных
племенных животных

числ.
пого-
ловья,
заре-
гистр.
в базе

25 000



показатели конечного результата







Получение эмбрионов

кол-во

603

743

1500



показатели качества







показатели эффективности







Снижение себестоимости услуг по
трансплантации эмбрионов

тенге
за
услугу
по
пере-
садке
одного
эмбри-
она

35 000

25 000



объем бюджетных расходов

тыс.
тенге

2 981 121

2 543 886

2 659 918



      

Бюджетная
программа

050 «Поддержка страхования в растениеводстве»

Описание

Поддержка обязательного страхования в растениеводстве путем возмещения 50%
затрат страховщика по страховым выплатам, выплаченным
сельхозтоваропроизводителям. Оплата услуг агента для управления бюджетными
средствами для государственной поддержки обязательного страхования в
растениеводстве в порядке, утвержденном Правительством Республики Казахстан.

вид бюджетной
программы

в зависимости от
содержания

предоставление трансфертов и бюджетных субсидий

в зависимости от
способа реализации

индивидуальная

текущая/развитие

текущая

наименование показателей
бюджетной программы
 
 

ед.
изм.

отчетный
период

факт
пре-
дыду-
щего
года

план
текущего
года

плановый период

проекти-
руемый
год

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели прямого результата







Общая площадь застрахованных
площадей

млн.
га

14,6

12,8

12,8

12,9

13,0

13,1

показатели конечного результата







Доля посевных площадей,
охваченных страхованием

%

83

69

70

71

72

72

показатели качества







Ожидаемый объем страховых премий

млн.
тенге

1 112,9

1 083,0

1099,5

1 146,5

1231,5

1 308,9

показатели эффективности







Доля возмещения государством 50%
затрат страховым организациям от
общего количества страховых
выплат

%

76,2

84,6

85,9

88,9

94,7

99,9

объем бюджетных расходов

тыс.
тенге

100 000

100 000

1203 295

64 520

100 000

100 000

      

Бюджетная
программа

051 «Субсидирование систем управления производством сельскохозяйственной
продукции»

Описание

Частичное возмещение (до 50%) стоимости услуг по разработке, внедрению и
сертификации международных стандартов субъектов агропромышленного комплекса, в
соответствии с Правилами бюджетного субсидирования систем управления
производством сельскохозяйственной продукции, утверждаемыми Правительством
Республики Казахстан

вид бюджетной
программы

в зависимости от
содержания

предоставление трансфертов и бюджетных субсидий

в зависимости от
способа реализации

индивидуальная

текущая/развитие

текущая

наименование показателей
бюджетной программы
 
 

ед.
изм.

отчетный
период

план
текущего
года

плановый период

проектируемый
год

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели прямого результата







Количество предприятий,
участвующих в программе

ед.

43

37

20-30

30-40

30-40

30-40

показатели конечного результата







Доля предприятий АПК, внедривших
международные стандарты ИСО,
ХАССП к общему числу предприятий

%

9,9

17

17,9

18,5

20,0

21,5

показатели качества







показатели эффективности







Объем бюджетных субсидий в
расчете на 1 тенге затрат по
внедрению международного
стандарта ИСО, ХАССП

тенге

0,32

0,33

0,33

0,35

0,35

0,35

объем бюджетных расходов

тыс.
тенге

33 702,3

40 993,6

40 000

60 000

60 000

60 000

      

Бюджетная
программа

052 «Диагностика заболеваний животных»

Описание

Программа направлена на защиту граждан Казахстана и животного мира от болезней
общих для человека, животных и птиц, путем проведения диагностических
исследований, включая серологические, бактериологические, вирусологические и
паразитологические исследования по болезням животных и птиц в соответствии с
перечнем, утвержденным Правительством Республики Казахстан

Вид бюджетной
программы

в зависимости от
содержания

осуществление государственных функций, полномочий и
оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от
способа реализации

индивидуальная

текущая/развитие

текущая

Наименование показателей
бюджетной программы
 
 

ед.
изм.

отчетный
период

план
текущего
года

плановый период

проектируемый
год

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели прямого результата







Проведение диагностических
исследований поголовья животных
с внедрением современных
диагностических методов в
соответствие с требованиями МЭБ

млн.
иссл.

34,1

36,4

46,9

40,4

30,8

30,8

показатели конечного результата







Своевременное выявление
положительно реагирующих
животных по особо опасным
болезням животных и птиц

%

100

100

100

100

100

100

показатели качества







показатели эффективности







Средняя стоимость затрат
проведения диагностических
исследований:

тенге






- серологических


487

139,2

192

186,7

- вирусологических


5 412

1 418,3

1 418,3

1 418,3

- бактериологических


1584

2 518,4

2 518,4

2 518,4

- паразитологических


321

321

321

321

объем бюджетных расходов

тыс.
тенге

4 282 425

4 698 725

6 730 226

5 740 355

6 027 373

6 027 373

   

Бюджетная программа

053 «Противоэпизоотические мероприятия, ликвидация очагов острых и
хронических инфекционных заболеваний животных и птиц»

Описание

Программа направлена на защиту граждан Казахстана и животного мира от
болезней общих для человека, животных и птиц, сохранения стабильной
эпизоотической ситуации по инфекционным болезням сельскохозяйственных
животных и птиц в республике путем своевременного выполнения
ветеринарно-профилактических и диагностических мероприятий и включает в
себя:
закуп ветеринарных препаратов, в том числе пополнение республиканского
запаса ветеринарных препаратов;
хранение ветеринарных препаратов.
Также программа направлена на защиту граждан Казахстана и животного мира
от болезней общих для человека, животных и птиц, путем проведения
локализационных и ликвидационных мероприятий. В рамках данной программы
ГУ «Республиканский противоэпизоотический отряд» осуществляются следующие
мероприятия:
хранение республиканского запаса ветеринарных препаратов;
доставку ветеринарных препаратов и дезинфицирующих средств;
уничтожение трупов павших животных и птиц путем сжигания;
сдачу больных животных на перерабатывающие предприятия;
возмещение стоимости изъятых и уничтоженных животных, кормов, кормовых
добавок и ветеринарных препаратов;
вынужденную вакцинацию животных и птиц в эпизоотическом очаге и в
угрожаемой зоне;
дезинфекцию помещений, где содержались больные животные и птицы;
взятие и доставку проб крови или патологического материала для
лабораторных исследований;
проведение контрольных исследований на хронические инфекции (исследований
животных до получения двукратного отрицательного результата);
установку карантинных постов, дезинфекционных барьеров и организацию на
них круглосуточного дежурства на время карантина.
При возникновении в сопредельных государствах вспышек особо опасных
инфекционных заболеваний животных и птиц осуществляется организация
временных приграничных карантинных постов по недопущению заноса инфекции
в республику, которая включает:
доставку дезинфицирующих средств до этих постов из республиканского
запаса;
сооружение временных дезинфекционных барьеров или ремонт существующих
дезинфекционных барьеров и организацию на них круглосуточного дежурства
для дезинфекции транспортных средств до стабилизации эпизоотической
ситуации в сопредельном государстве.

Вид бюджетной
программы

в зависимости от
содержания

осуществление государственных функции, полномочии и
оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от
способа
реализации

индивидуальная

текущая/развитие

текущая

Наименование
показателей
бюджетной программы

ед.
изм.

отчетный период

план
текущего
года

плановый период

проекти-
руемый
год

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели прямого
результата







Закуп и хранение
ветеринарных
препаратов для
профилактики особо
опасных болезней
животных и птиц и
пополнение
республиканского
запаса ветеринарных
препаратов и
дезинфицирующего
средства

млн.
доз
тыс.
литр

104

107,1

80-140

117,1
 
20

110,8
 
10

113,8
 
10

Возмещение ущерба изъятых и уничтоженных:







МРС

тыс. гол.

14,23

28,0-60

55,0

55

55

КРС

тыс. гол.

0,7

0,1-0,3

1,2

1,2

1,2

птиц

тыс. гол.

1,5-3

5

5

5

лошади

тыс. гол.


0,12

0,12

0,12

свиньи

тыс. гол.


2

2

2

верблюды

тыс. гол.


0,05

0,05

0,05

Передача местным
исполнительным
органам областей
(города
республиканского
значения, столицы)
закупленных
ветеринарных
препаратов для
профилактики особо
опасных болезней
животных и птиц, за
исключением
республиканского
запаса ветеринарных
препаратов

млн.
доз

107,1

80-130

109,7

109,2

112,2

Проведение ветеринарных мероприятий по локализации, ликвидации выявленных очагов

очаг

229

351

50-300

50-300

50-300

50-300

Сооружение временных
дезинфекционных
барьеров на
приграничных
карантинных постах
(при возникновении в
сопредельных
государствах вспышек
особо опасных
инфекционных
заболеваний животных
и птиц)

ед.

50

9

0-50

0-50

0-50

0-50

показатели конечного
результата







Проведение
запланированных
ветеринарных
мероприятий
(вакцинация)
животных против
особо опасных
болезней животных и
птиц с целью
обеспечения
эпизоотического
благополучия

%

100

100

100

100

100

100

Санация, локализация
и ликвидация
выявленных
неблагополучных
пунктов особо
опасных, хронических
инфекционных
заболеваний животных
и птиц

%

100

100

100

100

100

100

показатели качества







показатели
эффективности







Стоимость затрат на
- приобретение одной
дозы ветеринарного
препарата

тенге

3-3000

3-3300

3-3400

3-3500

- хранение
ветеринарных
препаратов (за
сутки) на франко-
складе



14 093,3

14 093,3

14 093,3

Возмещение
владельцам ущерба
изъятых и
уничтоженных:
- животных (за 1
голову)

МРП

0,12-73

0,42-94,82

0,42-94,82

0,42-94,82

объем бюджетных
расходов

тыс.
тенге

7 230 115,2

2 778 961,9

3 628 243

4 480 995

4 456 966

4 678 662

      

Бюджетная
программа

054 «Капитальный ремонт и восстановление особо аварийных участков
межхозяйственных каналов и гидромелиоративных сооружений»

Описание

Проведение капитального ремонта на водохозяйственных объектах,
направленных на улучшение функционирования систем сельскохозяйственного
водопользования

вид бюджетной
программы

в зависимости от
содержания

осуществление капитальных расходов

в зависимости от
способа реализации

индивидуальная

текущая/развитие

текущая

наименование показателей
бюджетной программы
 
 

ед.
изм.

отчетный
период

план
текущего
года

плановый период

проекти-
руемый
год

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели прямого результата







Капитальный ремонт особо
аварийных объектов

кол-во

12

13

22

14

5

показатели конечного результата







Доля объектов от общего
количество на соответствующий
год, на которых проведен
капитальный ремонт для улучшения
технического состояния особо
аварийных участков
межхозяйственных каналов и
гидромелиоративных сооружений

%

25

31

59,1

78,6

100

показатели качества







показатели эффективности







Средние затраты на проведения ремонтных работ:
 
 
 
 

тыс. тенге

 
 
 

 
 
 



 
 
 
 


- магистральных каналов и коллекторов

37 765,1

57 626,4

101 520,2

68 564,5


- водохранилищ

43 304,9

58 200,1

68 992,9

188 035,6

352 512,3

- гидроузлов

47 731

59 573,4

191 686,8

229 442,3


- скважину вертикального дренажа


19 520,5

9 657,9

3 739,4

Коэффициент полезного действия оросительных систем

КПД

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

объем бюджетных расходов

тыс.
тенге

493 413,9

756 560,6

4 992 205

3 542254

1 956 000

      

Бюджетная
программа

055 «Государственные премии в области аграрной науки»

Описание

Проведение ежегодного конкурса на соискание премий имени А.И. Бараева
для стимулирования деятельности ученых, в т.ч. талантливой молодежи, за
лучшие научные работы в области АПК

вид бюджетной
программы

в зависимости от
содержания

осуществление государственных функций, полномочий и
оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от
способа
реализации

индивидуальная

текущая/развитие

текущая

наименование показателей
бюджетной программы
 
 

ед.
изм.

отчетный
период

план
текущего
года

плановый период

проекти-
руемый
год

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели прямого
результата







Размер премии: по первой
премии по второй премии по
третьей премии

МРП

200
150
100

200
150
100

200
150
100

200
150
100

200
150
100

Количество лауреатов: по
первой премии по второй
премии по третьей премии

чел.

4
6
5

1-3
1-3
1-3

1-3
1-3
1-3

1-3
1-3
1-3

1-3
1-3
1-3

показатели конечного
результата







Количество премий:

ед.






первая

1

1

1

1

1

вторая

1

1

1

1

1

третья

1

1

1

1

1

показатели качества







показатели эффективности







Размер премии в зависимости
от доли участия лауреата:

тенге






по первой премии

64800

100800-302400

107866-323600

107866-323600

107866-323600

по второй премии

9720 - 48600

75600-226800

80900-242700

80900-242700

80900-242700

по третьей премии

19440-38880

50400-151200

53933-161800

53933-161800

53933-161800

объем бюджетных расходов

тыс.
тенге

647,8

79

881

944

944

944

      

Бюджетная
программа

056 «Повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции»

Описание

Проект направлен на повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной
продукции на основе внедрения мировых стандартов, современной системы
контроля качества продукции, развития агромаркетинга, создания системы
распространения знаний (экстенщн), совершенствования аграрной науки. В
рамках данного проекта будет проведена модернизация существующей сети
ветеринарных и карантинных лабораторий, проектирование Национальной
Референтной Лаборатории (HPЛ) по сельскохозяйственной продукции. Также
предусматривается выделение на конкурсной основе грантов
сельхозтоваропроизводителям, перерабатывающим предприятиям, научным
учреждениям и частным испытательным лабораториям, разработка технических
регламентов и гармонизация стандартов.

вид бюджетной
программы

в зависимости от
содержания

осуществление бюджетных инвестиций

в зависимости от
способа реализации

индивидуально

текущая/развитие

развитие

наименование показателей
бюджетной программы
 
 

ед.
изм.

отчетный
период

план
текущего
года

плановый период

проекти-
руемый
год

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели прямого результата







Разработка и государственная
экспертиза ПСД на строительство
Национальной Референтной
Лаборатории

документ


1


Методическая помощь в разработке
ПСД на строительство Национальной
Референтной лаборатории

чел.


3


Проведение региональных отчетных
семинаров грантополучаталей по
реализации подпроектов

семинар


12


Модернизация государственных
лабораторий (закуп лабораторного
оборудования)

лабора-
тория

21





Обучение специалистов лабораторий
внутри страны

чел.

80

70

70


Улучшение лабораторной практики
посредством привлечения
международных консультантов

чел/мес

2

3



Доработка 7 технических
регламентов посредством
привлечения международных
консультантов по гармонизации
стандартов

чел/мес

1





Внедрение системы менеджмента
безопасности пищевых продуктов на
основе стандарта ИСО 22000:2005
посредством выдачи грантов

кол-во

10





Обучение потенциальных заявителей
по составлению заявок для участия
в конкурсе по СКГ,
грантополучателей по реализации
подпроектов и мониторинг
подпроектов СКГ

чел.
кол-во
семи-
наров

583

314

Не менее
100
12



Повышение квалификации молодых
ученых за рубежом

чел.

35

12




Повышение квалификации
преподавателей аграрных ВУЗов и
колледжей за рубежом

чел.

40





Обучение по системе
распространения и передачи знаний

чел.

100





Обучение специалистов лабораторий
за рубежом

чел.

30





Международные стажировки
сотрудников МСХ и сотрудников
Координационного центра проекта

чел.

6

6




Семинар о ходе реализации проекта

семинар

1

1

1

1


Поддержка работы веб-сайта
проекта

веб-сайт

1

1

1

1


Поддержка работы
информационно-мониторинговой
системы проекта, в том числе
сопровождение программы 1С

система

1

1

1

1


Обеспечение деятельности системы
по распространению и передаче
знаний

система

1

1

1

1


Привлечение финансового агента
(банк-поверенный)

агент

1

1

1

1


Привлечение независимых экспертов
для оценки грантовых предложений
по СКГ

чел.

113

96




показатели конечного результата







Оснащение государственных
лабораторий современным
оборудованием

лабора-
тория

21





Количество выданных грантов по
Системе конкурсных грантов (СКГ)

ед.

211

280




Количество созданных
инфраструктурных объектов


60


Количество хозяйств внедривших
новые технологии


350


Количество сельхозпредприятий,
улучшившие имидж производимой
продукции


16


Количество разработанной и
распространенной
научно-технической документации


100


Количество модернизированных
частых лабороторий

20



показатели качества







Доля качественно составленных
конкурсных заявок по СКГ по
результатам первого тура конкурса

%

57,9

58




Доля молодых ученых, специалистов
лабораторий, преподавателей
аграрных ВУЗов и колледжей
удовлетвореных полученными
знаниями и практическими навыками
в результате прохождения обучения
за рубежом и внутри страны

%

90

90




показатели эффективности







Средняя стоимость проектирования
Национальной референтной
лаборатории

тыс.
тенге

229 922

152 139


Средние затраты на реализацию 1
подпроекта по внедрению
инновационных технологий и
улучшения маркетинговой
инфраструктуры, по модернизации
частных лабораторий, для развития
прикладных сельскохозяйственных
исследований

3 016

3 924

2 990

3 016


Средние затраты на 1 человека по
обучению молодых ученых,
специалистов лабораторий,
преподавателей аграрных ВУЗов и
колледжей, институтов по передаче
знаний,
сельхозтоваропроизводителей

230

168,5

423,5

421


Средние затраты на модернизацию
государственных лабораторий
(закуп 1 лабораторного
оборудования)

26 325





объем бюджетных расходов

тыс.
тенге

1603 317

1 058 553,6

1 340 258

894 148


      

Бюджетная
программа

057 «Информационное обеспечение субъектов агропромышленного комплекса
на безвозмездной основе»

Описание

Предоставление на безвозмездной основе субъектам агропромышленного
комплекса информации, а также организация процессов по распространению
знаний среди сельхозтоваропроизводителей

вид бюджетной
программы

в зависимости от
содержания

осуществление государственных функций,
полномочий и оказание вытекающих из них
государственных услуг

в зависимости от способа
реализации

индивидуальная

текущая/развитие

текущая

наименование показателей бюджетной
программы

ед.
изм.

отчетный
период

план
текущего
года

плановый период

проек-
тируемый
год

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

2

3

4

показатели прямого результата







количество сельских
информационно-консультационных
центров (СИКЦ)

ед.

160

160

160

160

160

160

Проведение семинаров по
воспроизводству и управлению стадом
с привлечением международных
экспертов

ед.

12

12

12

12

Количество направлений охваченных в
рамках семинаров

ед.

5

5

5

5

Количество субъектов АПК, охваченных
услугами консалтинга по
воспроизводству и содержанию стада

ед.

1300

1300

1300

1300

Субъекты АПК, охваченные на
безвозмездной основе информацией

ед.

45 000

45 000

55 000

60 000

60 000

60 000

Количество проведенных
научно-практических семинаров

ед.

65

65

80

95

107

130

Количество обученных слушателей

чел.

1350

1349

2000

2375

2675

3250

Количество проведенных мероприятий

яр-
марка

1

1

1

1

1

Количество аналитических отчетов

отчеты

8

4

4

Количество субъектов АПК, получившие
услугу «персональное обслуживание»

чел.

5 000

10 000

10 000

10 000

10 000

показатели конечного результата







Доля субъектов АПК, охваченных на
безвозмездной основе информацией (от
общего количества действующих
субъектов АПК)

%

25,6

25,6

31,3

34,2

34,2

34,2

Доля субъектов АПК, охваченных
обучением (от общего количества
действующих субъектов АПК)

%

0,7

0,7

1,1

1,1

1,3

1,5

Доля субъектов охваченных услугами
консалтинга от общего количества
действующих субъектов сельского
хозяйства

%

0,7

0,7

0,7

0,7

показатели качества







показатели эффективности







Средние затраты на оказание услуг
консалтинга по воспроизводству и
содержанию стада на 1 субъект

тенге

232 010

215 385

230 461

246 594

объем бюджетных расходов

тыс.
тенге

189 900

273 907

756 672

775 505

764 995

740 515

      

Бюджетная
программа

061 «Закуп зерна в государственные ресурсы»

Описание

Закуп зерна в государственные ресурсы у отечественных
сельскохозяйственных товаропроизводителей для освежения государственного
резерва продовольственного зерна, формирования государственных
реализационных ресурсов зерна и регулирования внутреннего рынка

Вид бюджетной
программы

в зависимости от
содержания

осуществление государственных функций, полномочий и
оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от
способа реализации

индивидуальная

текущая/развитие

текущая

Наименование показателей
бюджетной программы
 
 

ед.
изм.

отчетный
период

план
текущего
года

плановый период

проек-
тируемый год

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели прямого результата







Закуп зерна в государственные
ресурсы зерна

тыс.
тонн

620,8

227,4

500

500

500

500

Наличие зерна государственного
резерва продовольственного зерна
для обеспечения двухмесячной
потребности населения республики

тыс.
тонн

500,0

227,4

500

500

500

500

Количество сельскохозяйственных
товаропроизводителей,
участвующих в государственном
закупе зерна

ед.

219

91

200

100

100

100

показатели конечного результата







Обеспеченность потребности
населения страны в
продовольственном зерне от
годовой потребности

%

15

15

15

15

15

15

Наличие государственных
реализационных ресурсов зерна
для регулирования внутреннего
рынка

тыс.
тонн

620,8

227,4

500

500

500

500

Доля зерна урожая текущего года,
размещенного в государственном
резерве продовольственного
зерна, на конец отчетного
периода (по научно-обоснованным
нормам - не менее 30%)

%

30

30

30

30

30

30

показатели качества







показатели эффективности







Средняя стоимость 1 тонны зерна,
закупаемого в государственные
ресурсы зерна пшеницы мягкой 3
класса

тенге

18 500

31445

25 500

37 000

37 000

37 000

объем бюджетных расходов

тыс.
тенге

11 178 000

11250 000

12 750 000

18 500 000

18 500 000

18 500 000

      

Бюджетная
программа

062 «Хранение и перемещение зерна государственного резерва
продовольственного зерна»

Описание

Хранение и перемещение государственного резерва продовольственного зерна

Вид бюджетной
программы

в зависимости от
содержания

осуществление государственных функций, полномочий и
оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от
способа реализации

индивидуальная

текущая/развитие

текущая

Наименование показателей
бюджетной программы

ед.
изм.

отчетный
период

план
текущего
года

плановый период

проек-
тируемый
год

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели прямого результата







Объем зерна государственного
резерва продовольственного
зерна, хранящегося на
хлебоприемных предприятиях
республики

тыс.
тонн

500

500

500

500

500

500

Объем зерна государственного
резерва продовольственного
зерна, перемещенного с одного
хлебоприемного предприятия на
другое

тыс.
тонн

17

17

17

17

17

17

показатели конечного результата







Доля зерна государственного
резерва продовольственного зерна
для обеспечения двухмесячной
потребности населения республики

%

100

100

100

100

100

100

Доля зерна государственного
резерва продовольственного
зерна, перемещенного с одного
хлебоприемного предприятия на
другое

%

24,3

3,4

3,4

3,4

3,4

3,4

Обеспеченность потребности
населения страны в
продовольственном зерне от
годовой потребности

%

15

15

15

15

15

15

показатели качества







Количественно-качественная
сохранность зерна
государственного резерва
продовольственного зерна

%

100

100

100

100

100

100

показатели эффективности







Средняя стоимость:
хранения 1 тонны
государственного резерва
продовольственного зерна в месяц

тенге

135

135

145

150

150

150

перемещения 1 тонны
государственного резерва
продовольственного зерна

тенге

2900

2300

2400

2500

2500

2500

объем бюджетных расходов

тыс.
тенге

1 150 291,7

848 876

910 800

942 500

942 500

942 500

      

Бюджетная
программа

064 «Охрана и рациональное использование водных ресурсов»

Описание

Определение основных направлений и мер для удовлетворения перспективных
потребностей в воде населения и отраслей экономики; формирование и развитие
системы управления водными ресурсами; совершенствование методической базы и
научно-информационного потенциала в водном секторе экономки; повышение
эффективности водопользования; развитие международного сотрудничества и
совершенствование управления трансграничными водными объектами.

вид бюджетной
программы

в зависимости от
содержания

осуществление государственных функций, полномочий и
оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа
реализации

индивидуальная

текущая/развитие

текущая

наименование показателей
бюджетной программы
 
 

ед.
изм.

отчетный
период

план
текущего
года

плановый период

проек-
тируемый
год

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели прямого результата







Обновление схем комплексного
использования и охраны водных
ресурсов по основным бассейнам
рек и в целом по стране

шт.

2

1

1

2

Обновление разделов
Государственного водного
кадастра

шт.

1

1

1

1

1

1

Количество региональных органов
Комитета по водным ресурсам
подключаемых к Единой
информационно-аналитической
системе по управлению водными
ресурсами




3

3

показатели конечного результата







Процент охвата речных бассейнов
обновленными схемами
комплексного использования и
охраны водных ресурсов (из
расчета 8 водохозяйственных
бассейнов - 100%)

%

20

30

40

60

Полнота охвата
систематизированным сводом
сведений о состоянии,
использовании и охране водных
объектов в соответствии с
имеющимися методиками

%

100

100

100

100

Повышение оперативности
первичного учета использования
вод

%


20


Количество региональных органов
Комитета по водным ресурсам, в
которых внедрена Единая
информационно-аналитическая
система по управлению водными
ресурсами (по нарастающей)

кол-
во



5

8

Разработка метода оценки
водопотребления в пределах
сопредельных стран по
трансграничным рекам

%


60

100

показатели качества







показатели эффективности







Средняя стоимость работ:







- по обновлению схем
комплексного использования и
охраны водных ресурсов

тыс.
тенге

160 933

123 072

23 043

21023

22495

25 716,5

- по обновлению разделов
Государственного водного
кадастра

11 160

9 283

9 754

9 755

10 438

12 110

- по формированию
научно-информационной системы
управления водными ресурсами


109 962

115 615

113 943

- по внедрению экологического
компонента ИУВР и управлению
качеством вод, предупреждения и
ликвидации последствий вредного
воздействий вод


21867

24967

- по развитию международного
сотрудничества и
совершенствованию управления
трансграничными водными
объектами


62 298

67 250

объем бюджетных расходов

тыс.
тенге

172 093

132 355

55 840

690 087

559 698

177 486

      

Бюджетная
программа

066 «Проведение природоохранных попусков»

Описание

Восстановление естественного весеннего гидрологического режима в низовья
реки Шидерты, восстановление озер Кызылординской области и улучшения
экологического состояния озер Тенгиз-Коргалжынского государственного
природного заповедника путем проведения попуска

вид бюджетной
программы

в зависимости от
содержания

осуществление государственных функций, полномочий и
оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от
способа реализации

индивидуальная

текущая/развитие

текущая

наименование показателей
бюджетной программы
 
 

ед.
изм.

отчетный
период

план
текущего
года

плановый период

проек-
тируемый
год

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели прямого результата







Компенсационные природоохранные
попуски:
- в низовья поймы реки Шидерты

млн.
м3

100

96,8

100 1200

100
 
 

100
 
 

100
 
 

- для озер Кызылординской
области



1200

1200

1200

- для улучшения экологического
состояния озер
Тенгиз-Коргалжынского
государственного природного
заповедника



40

40

40

Количество озер, пополняемых
водой при затоплении

кол-
во

5

5

238

298

298

298

показатели конечного результата







Степень восстановление
естественного весеннего
гидрологического режима

%

100

100

100

100

100

100

показатели качества







показатели эффективности







Затраты на 1 м3 воды

тенге

4,26

5,02

0,62

1,04

1,04

1,04

объем бюджетных расходов

тыс.
тенге

425 500

486 200

804 584

1 393 256

1 393 256

1 393 256

      

Бюджетная
программа

068 «Обеспечение охраны, защиты и воспроизводства лесов, лесопользования
и учебно-производственной деятельности в области лесного хозяйства»

Описание

Проведение учебных практик на базе ГУ «Сандыктауское
учебно-производственное лесное хозяйство»

вид бюджетной
программы

в зависимости от
содержания

осуществление государственных функций, полномочий и
оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от
способа реализации

индивидуальная

текущая/развитие

текущая

наименование показателей
бюджетной программы

ед.
изм.

отчетный
период

план
текущего
года

плановый период

проек-
тируемый год

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели прямого результата







Количество студентов прошедших
производственную практику

чел.

30

30

30

30

30

30

Проведение мероприятий по
воспроизводству лесов

га

20

20

20

16

16

16

показатели конечного результата







Обеспечение плана проведения
учебной практики

%

100

100

100

100

100

100

Обеспечение планового показателя
по воспроизводству лесов

%

100

100

100

100

100

100

показатели качества







показатели эффективности







Средние затраты:
- на проведение учебных практик
студентов (1 чел.)

тыс.
тенге

18,4

22,2

25,2

4

4

4

- на выполнение мероприятия по
воспроизводству лесов (1га)

118

137,9

148,1

174,7

174,7

174,7

объем бюджетных расходов

тыс.
тенге

31 887,5

32 356,8

34 668

41 615

41 730

41 730

      

Бюджетная
программа

069 «Экспертиза качества лесных семян, учет и аттестация объектов
лесосеменной базы, оценка санитарного состояния лесов и формирование
постоянной лесосеменной базы»

Описание

Создание постоянных лесосеменных баз, получение посадочного материала с
улучшенными наследственными качествами РГКП «Алматинский и Кокшетауский
ЛСЦ». Определение посевных качеств семян, степени их энтомологической и
фитопатологической зараженности ГУ «Республиканское лесосеменное
учреждение».

вид бюджетной
программы

в зависимости от
содержания

осуществление государственных функций, полномочий и
оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от
способа реализации

индивидуальная

текущая/развитие

текущая

наименование показателей
бюджетной программы
 
 

ед.
изм.

отчетный
период

план
текущего
года

плановый период

проек-
тируемый год

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели прямого результата







Аттестация объектов постоянной
лесосеменной базы

шт.

50

50

50

50

50

50

Выращивание посадочного
материала с улучшенными
наследственными качествами

тыс.
шт.

745,0

900

1000

830

840

990

Проведение экспертиз по
определению посевных качеств
семян, степени их
энтомологической и
фитопатологической зараженности

тыс.
кг

116,2

115,9

116

116

116

116

показатели конечного результата







Выполнение плана по аттестации
объектов постоянной лесосеменной
базы

%

100

100

100

100

100

100

Выполнение плана по получению
посадочного материала с
улучшенными наследственными
качествами

%

148

100

100

100

100

100

Выполнение плана по определению
посевных качеств семян, степени
их энтомологической и
фитопатологической зараженности

%

100

100

100

100

100

100

показатели качества







показатели эффективности







Средние затраты:
- на определение посевных
качеств семян, степени их
энтомологической и
фитопатологической зараженности
(1кг)

тыс.
тенге

22,8

2,10

2,38

2,57

2,57

2,57

- на выращивание посадочного
материала с улучшенными
наследственными качествами (1
шт)

149,8

78

82,6

48,7

46,1

42,9

объем бюджетных расходов

тыс.
тенге

137 203

93 958,8

109 697

116 367

116 367

116 367

      

Бюджетная
программа

070 «Лесоохотоустройство и лесохозяйственное проектирование, учет и
биологические обоснования в области лесов и животного мира»

Описание

Проведение лесоустроительных работ и лесохозяйственного проектирования,
ведение государственного учета лесов, обеспечение лесного и охотничьего
хозяйства и особо охраняемых природных территорий научно-методическими
разработками

вид бюджетной
программы

в зависимости от
содержания

осуществление государственных функций, полномочий и
оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от
способа реализации

индивидуальная

текущая/развитие

текущая

наименование показателей
бюджетной программы
 
 

ед.
изм.

отчетный
период

план
текущего
года

плановый период

проек-
тируемый
год

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели прямого результата







Проведение лесоустройства на
территории государственного
лесного фонда

тыс.
га

891

407

873,1

546,7

655,4

587,7

Получение проектов
противопожарного обустройства
лесов

шт.

1

1

13

2

Разработка научно обоснованных
рекомендаций и методик

шт.

2

2

4



Проведение учета численности
редких и исчезающих видов
копытных животных и сайгаков в
ареале обитание

тыс.
га

123 000

123 000

123 000

123 000

123 000

123 000

Подготовка биологического
обоснования на изъятие эбъектов
животного мира

отчет

1

1

1

1

1

1

Проведение научных исследований
по редким и исчезающим видам
копытных животных и сайгаков

отчет

1

1

1

1

1

Проведение межхозяйственного
охотоустройства охотничьих
угодий

отчет

1

1

1

1

1

Разработка автоматизированный
программы кадастр, мониторинг и
учет животного мира

шт.

1

1

1

показатели конечного результата







Доля площадей ареалов обитания
редких и исчезающих видов
копытных животных и сайгаков
охваченных учетом численности

%

50

50

50

50

50

50

Охват площадей ареалов обитания
видов животных являющихся
объектом охоты  при определении
численности

%

100

100

100

100

100

100

Проведение межхозяйственных
охотоустройство охотничьих
угодий

тыс.
га

2,5

2,5

4,2

3,5

3,5

3,5

Автоматизация ведения
государственного кадастра,
мониторинга и учета животного
мира

%

50

75

100

показатели качества







показатели эффективности







Средние затраты:
- на проведение лесоустройства
на территории государственного
лесного фонда (1га)

тыс.
тенге

250,8

595,1

315,4

521,5

494,7

551,6

- на проведение учета
численности редких и исчезающих
видов копытных животных и
сайгаков (1га)

0,65

0,69

0,75

0,57

0,74

0,74

объем бюджетных расходов

тыс.
тенге

424 377,4

421 378

501 103

465 903

507 834

507 834

      

Бюджетная
программа

071 «Создание зеленой зоны города Астаны»

Описание

Создание зеленой зоны города Астаны

вид бюджетной
программы

в зависимости от
содержания

осуществление государственных функций, полномочий и
оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от
способа реализации

индивидуальная

текущая/развитие

текущая

наименование показателей
бюджетной программы

ед.
изм.

отчетный
период

план
текущего
года

плановый период

проек-
тируемый
год

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели прямого результата







Создание санитарной защитной
зеленой зоны города Астаны

тыс.
га

5

5

5

5

5

5

показатели конечного результата







Площадь зеленой зоны города
Астаны

тыс.
га

45

50

55

60

65

70

показатели качества







показатели эффективности







Средние затраты на создание 1 га
зеленой зоны

тыс.
тенге

352,9

370,1

424

525

557,9

557,9

объем бюджетных расходов

тыс.
тенге

1 764 701

1 844 632

2 126 470

2 624 981

2 789 641

2 789 641

      

Бюджетная
программа

072 «Авиаохрана леса»

Описание

Авиационная охрана лесов от пожаров, вредителей и болезней леса

вид бюджетной
программы

в зависимости от
содержания

осуществление государственных функций, полномочий и
оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от
способа реализации

индивидуальная

текущая/развитие

текущая

наименование показателей
бюджетной программы

ед.
изм.

отчетный
период

план
текущего
года

плановый период

проек-
тируемый год

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели прямого результата







Авиационная охрана территории
государственного лесного фонда

тыс.
га

7 909,6

5 639

9 013

8 869

8 869

8 869

показатели конечного результата







Доля лесных пожаров на
обслуживаемой территории,
выявленных авиационной охранной
(от общего числа
зарегистрированных пожаров)

%

75

79

71

72

73

73

показатели качества







показатели эффективности







Средние затраты на авиационную
охрану 1 га государственного
лесного фонда

тыс.
тенге

130,8

178

176,9

197,6

192

192

объем бюджетных расходов

тыс.
тенге

1 034 591

1 003 817

1 582 635

1 752 673

1702 211

1702211

      

Бюджетная
программа

073 «Сохранение и восстановление численности сайги, редких и исчезающих
видов диких животных»

Описание

Охрана, обеспечение сохранения популяций редких и исчезающих видов диких
копытных животных и сайгаков в состоянии естественной свободы для
достижения их промысловой численности и биологическое обоснование
увеличения ежегодного прироста

вид бюджетной
программы

в зависимости от
содержания

осуществление государственных функций, полномочий и
оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от
способа реализации

индивидуальная

текущая/развитие

текущая

наименование показателей
бюджетной программы
 
 

ед.
изм.

отчетный период

план
текущего
года

плановый период

проек-
тируемый год

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели прямого результата







Площадь охраняемой территории

тыс.
га

123 000

123 000

123 000

123 000

123 000

123 000

показатели конечного результата







Прирост численности сайгаков,
редких и находящихся под
угрозой исчезновения видов диких
копытных животных в процентах:

%






сайгаков

10

10

10

10

10

10

тугайных благородных оленей

2

2

1

0,1

0,1

0,1

куланов

2

4

1

0,1

0,1

0,1

джейранов

2

4

1

0,1

0,1

0,1

архаров

2

2

1

0,1

0,1

0,1

показатели качества







показатели эффективности







Средние затраты на 1 тыс. га
охраняемой территории

тыс.
тенге

1,8

2

2

6,5

6,5

6,5

объем бюджетных расходов

тыс.
тенге

221 159

250 087

250 087

800 169

800 169

800 169

      

Бюджетная
программа

074 «Капитальные расходы Министерства сельского хозяйства Республики
Казахстан»

Описание

Обеспечение капитального ремонта, материально-техническое оснащение
центрального аппарата и его территориальных подразделений

вид бюджетной
программы

в зависимости от
содержания

осуществление капитальных расходов

в зависимости от
способа реализации

индивидуальная

текущая/развитие

текущая

наименование показателей
бюджетной программы
 
 

ед.
изм.

отчетный
период

план
текущего
года

плановый период

проек-
тируемый год

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели прямого результата







Количество административных
зданий, в которых проведен
капитальный ремонт

здание

7

4

2



Количество учреждений, в которых
улучшается материально-
техническое состояние

ед.

7

37

210

43


Количество закупаемого
лабораторного оборудования

ед.


8


показатели конечного результата







Доля организации, в которых
улучшается
материально-техническое
оснащение от общего количества
учреждений

%

2,8

15,1

86,1

17,6


показатели качества







показатели эффективности







Средние затраты на единицу
оказанной услуги:
- по капитальному ремонту

тыс.
тенге

10 613,2

12 578,5

13 036

-


- по материально-техническому
оснащению

-

2 070

6 083,2

3 174


объем бюджетных расходов

тыс.
тенге

74 292,3

126 893,5

1 303 555

136 481


      

Бюджетная
программа

078 «Увеличение уставного капитала» республиканского государственного
предприятия на праве хозяйственного ведения «Фитосанитария»

Описание

Обновление и пополнение материально- технической базы РГП на ПХВ
«Фитосанитария» КГИ в АПК МСХ РК путем бюджетных инвестиций

Вид бюджетной
программы

в зависимости от
содержания

осуществление бюджетных инвестиций

в зависимости от
способа реализации

индивидуальная

текущая/развитие

развитие

Наименование показателей
бюджетной программы
 
 

ед.
изм.

отчетный
период

план
текущего
года

плановый период

проек-
тируемый
год

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели прямого результата







Приобретение специализированной
техники

шт.

231



Приобретение специализированного
оборудования

шт.

12



Приобретение производственных баз

шт.

3



показатели конечного результата







Обновление и пополнение
материально-технической базы

%

49,7



показатели качества







Процент охвата химических
обработок против карантинных
объектов

%

92



показатели эффективности







Предотвращение распространения
карантинных объектов на
территории Республики Казахстан

%

92



Средние затраты на приобретение
1 единицы:







- специализированной техники

тыс.
тенге

2 198



- специализированного
оборудования

1544



- производственной базы

62 595



объем бюджетных расходов

тыс.
тенге

714 121



      

Бюджетная
программа

079 «Увеличение уставного капитала республиканских государственных
предприятий Комитета по водным ресурсам, эксплуатирующих
водохозяйственные объекты для обновления машинно-тракторного парка и
оснащения техническими средствами»

Описание

Обеспечение бесперебойной подачи воды путем решения производственных
задач, финансового оздоровления и пополнение материально-технической
базы республиканских государственных предприятий, эксплуатирующих
водохозяйственные объекты, повышение производительности и улучшение
условий труда путем выделения средств, для увеличения уставного фонда
республиканских государственных предприятий, эксплуатирующих
водохозяйственные объекты

вид бюджетной
программы

в зависимости от
содержания

осуществление бюджетных инвестиций

в зависимости от способа
реализации

индивидуальная

текущая/развитие

развитие

наименование показателей бюджетной
программы
 
 

ед.
изм.

отчетный
период

план
текущего
года

плановый период

проек-
тируемый год

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели прямого результата







Улучшение оснащенности
Республиканских государственных
предприятий Комитета по водным
ресурсам Министерства сельского
хозяйства Республики Казахстан
строительной, мелиоративной техникой
и технологическим оборудованием

коли-
чество
техники

90

102

120



показатели конечного результата







Процент увеличения уставного фонда
республиканских государственных
предприятий, эксплуатирующие
водохозяйственные объекты

%

10

20

40



показатели качества







показатели эффективности







Средние затраты на единицу
приобретаемой техники

тыс.
тенге

7 921,1

6 989,2

5 940,8



объем бюджетных расходов

тыс.
тенге

712 900

712 900

712 900



   

Бюджетная
программа

081 «Мониторинг, референция, лабораторная диагностика и обеспечение
пищевой безопасности в ветеринарии»

Описание

Программа направлена на защиту граждан Казахстана и животного мира от
болезней общих для человека путем осуществления ГУ «Национальный
референтный центр в ветеринарии» эпизоотического мониторинга дикой
фауны, позволяющего своевременно определить природные очаги особо
опасных болезней животных и птиц, предупредить их распространение на
территории республики, также проведение мониторинга радиоактивной
загрязненности объектов госветнадзора и внешней среды (определение
уровня содержания радиоактивных и токсических веществ), а также в
рамках данной программы осуществляются функции по проведению
референтных исследований заболеваний животных и птиц, обеспечению
пищевой безопасности и ведению Национальной коллекции штаммов
микроорганизмов

Вид бюджетной
программы

в зависимости от
содержания

осуществление государственных функции, полномочии
и оказание вытекающих из них государственных
услуг

в зависимости от
способа реализации

индивидуальная

текущая/развитие

текущая

Наименование показателей
бюджетной программы
 
 

ед.
изм.

отчетный
период

план
текущего
года

плановый период

проек-
тируемый
год

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели прямого результата







Проведение референтных
лабораторных исследований на
уровне международных стандартов

тыс.
исслед.

15,3

36,3

43,4

77,0

77,8

77,8

Ежегодный эпизоотический
мониторинг дикой фауны

экспед.

24

42

44

45

46

47

Обеспечение хранения и ведения
Национальной коллекции штаммов
микроорганизмов

штамм

387

405

415

520

529

535

показатели конечного результата







Доля штаммов микроорганизмов
подлежащих к освежению
(поддержанию активности) от
общего количества штаммов
Национальной коллекции
микроорганизмов

%

100

29,1

29,6

41,7

56,7

65,4

показатели качества







показатели эффективности







Средняя стоимость затрат
проведения исследований:

тенге






- бактериологических

3 175,67

3 857,14

3 896,1

3 908,3

- вирусологических
(серологических)

3 164,25

2 707,3

2 714,8

2 714,8

- молекулярно-генетических

3 081,07

2      977,3

2      980,0

2      995,6

- химико-токсикологических,
биохимических

3 160,08

3      358,2

3      358,2

3      358,2

- радиологических

3 543,42

3 563,5

3 643,4

3 643,4

- патоморфологических

3 313,01

3 461,5

3      642,8

3      642,8

- по освежению (поддержанию
активности) штаммов
микроорганизмов Национальной
коллекции

3 413,83

3 846,2

4      725,9

4      672,9

- по проверке безопасности
пищевой продукции


120 500,0

120 956,9

120 956,9

объем бюджетных расходов

тыс.
тенге

96 316

106 563,8

171 171

252 935

258 332

258 465

   

Бюджетная
программа

082 «Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов
Астаны и Алматы на поддержку семеноводства»

Описание

Субсидирование развития семеноводства

Вид бюджетной
программы

в зависимости от
содержания

предоставление трансфертов и бюджетных субсидий

в зависимости от
способа реализации

индивидуальная

текущая/развитие

текущая

Наименование показателей
бюджетной программы

ед.
изм.

отчетный период

план
текущего
года

плановый период

проек-
тируемый год

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели прямого результата







Объем просубсидированных
оригинальных семян

тыс.
тонн

9,9

7,45

7,2-10,2



Объем просубсидированных элитных
семян

тыс.
тонн

60,7

80,9

62,0-72,0

68,8

72,3

167,2

Площади закладки маточников
многолетних насаждений
плодово-ягодных культур и
винограда, подлежащих
субсидированию

га

5,9

13,59

25,22

8,75

12,86

23,38

Объем реализации саженцев по
удешевленной стоимости

тыс.
штук

1784,1

2223

2 223

2 433

2 433

2 433

показатели конечного результата







Количество
сельхозтоваропроизводителей,
получивших господдержку в рамках
бюджетной программы

ед.

2000

2000

2500

2500

2500

3000

показатели качества







Доля используемых для посева
кондиционных семян

%

99,4

90

90

90

90

90

Доля элитных посевов в структуре
посевных площадей

%

3,4

3,5

3,6

3,7

3,8

показатели эффективности







Средняя стоимость 1 тонны
удешевленных семян:

тыс.
тенге






- зерновых и зернобобовых

24-40

24-40

25-50

52

55

60

- кукурузы

100-155

100-160

110-170

250

270

290

- подсолнечника

210-252

210-260

220-270

350

370

390

- хлопчатника

50-75

50-75

55-75

110

120

130

объем бюджетных расходов

тыс.
тенге

1911 124

2 087 532

2 422 386

2 451448

2 528 468

4 616 233

      

Бюджетная
программа

083 «Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны
и Алматы на поддержку племенного животноводства»

Описание

Частичное (до 50 %) удешевление стоимости приобретенной
товаропроизводителями племенной продукции (материала)

Вид бюджетной
программы

в зависимости от
содержания

предоставление трансфертов и бюджетных субсидий

в зависимости от
способа реализации

индивидуальная

текущая/развитие

текущая

Наименование показателей
бюджетной программы
 
 

ед.
изм.

отчетный период

план
текущего
года

плановый период

проек-
тируемый год

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели прямого результата







Реализация племенной продукции
(материала), в том числе:







-КРС

тыс.
гол.

10,8

15,1

16,7

16,7

- овец, свиней, лошадей,
верблюдов

тонн

2 762,3

8 043,5

7 186

6 272,1

6 158

6158

- семени быков производителей

тыс.
доз

201,9

208,5

262,2

262,2

- племенного яйца

тыс.
шт.

7 904,0

7 560,0

9 641,8

2 632

2 632

2 632

- суточных цыплят

тыс.
гол.

30,0

473,2

805,8

805,8

805,8

Содержание племенных животных,
в том числе:







быков-производителей мясных
пород

голов


2 200

2 420

2 420

- лошадей в ТОО «Казак
тулпары»

голов

257

300

277

265

270

275

- быков-производителей в АО
РЦПЖ «Асыл тулик»

голов

70

72

80

80

80

80

Закуп племенного молодняка КРС
зарубежной селекции

голов

10 979

12 000

14 000

14 000

Проведение селекционной и
племенной работы с КРС для
улучшения продуктивных и
породных качеств

голов


299 002

299 002

299 002

показатели конечного
результата







Удельный вес
сельскохозяйственных племенных
животных от общей численности
сельскохозяйственных животных

%

6,2

7,5

8

10

12

14

показатели качества







показатели эффективности







Продуктивность
сельскохозяйственных животных
и птицы во всех категориях
хозяйств, в том числе:







- удой на 1 корову

кг

2 233

2 450

2 272

2 300

2 325

2 350

- настриг шерсти с 1 овцы
(средний)

2,8

3,1

2,9

3

3,1

3,2

- яйценоскость 1 курицы
несушки (средняя)

шт.

217

208

218

220

225

230

объем бюджетных расходов

тыс.
тенге

2 497 397

3 429 554

5 080 349

8 455 390

9 487 178

9 487 178

      

Бюджетная
программа

086 «Кредитование проекта по постприватизационной поддержке сельского
хозяйства»

Описание

Проект направлен на распространение кредитной линии на все области
Казахстана и внедрение механизмов финансирования, таких как:
микрофинансирование в сельской местности, структурное финансирование и
программа лизинга сельхозтехники и оборудования

вид бюджетной
программы

в зависимости от
содержания

предоставление бюджетных кредитов

в зависимости от
способа реализации

индивидуальная

текущая/развитие

развитие

наименование показателей
бюджетной программы
 
 

ед.
изм.

отчетный
период

план
текущего
года

плановый период

проек-
тируемый год

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели прямого результата







Кредитование банков второго
уровня для последующего
кредитования
сельхозтоваропроизводителей,
переработчиков

тыс.
тенге

182 019,4

1 115 187

588 000



Кредитование банка-заемщика для
последующего кредитования
микрофинансовых учреждений

тыс.
тенге

60 729





показатели конечного результата







Количество участвующих
микрокредитных учреждений,
прошедших оценку на предмет
соответствия критериям
правомочности участия в Проекте

число

4

4




Количество участвующих банков
второго уровня и лизинговых
компаний в кредитной линии
проекта

кол-во

4

4

1



Количество предоставленных
микрокредитов из средств
микрокредитной линии

кол-во






показатели качества







Максимальное выделение средств
кредитной и микрокредитной линии
субзаемщикам
(сельхозтоваропроизводителям и
др. представителям сельской
местности), в пределах средств,
предусмотренных республиканским
бюджетом на соответствующий год

%

100

100

100



показатели эффективности







Обеспеченность
сельхозтоваропроизводителей
кредитными ресурсами

кол-во
хо-
зяйств

7

75

14



Средний размер субзайма на 1
конечного заемщика

тыс.
тенге

42 000



объем бюджетных расходов

тыс.
тенге

242 748,4

1 115 187

588 000



      

Бюджетная
программа

088 «Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов
Астаны и Алматы на субсидирование повышения продуктивности и качества
продукции животноводства»

Описание

Частичное удешевление (до 45 %) стоимости комбикормов (концентрированных
кормов), используемых для производства животноводческой продукции

Вид бюджетной
программы

в зависимости от
содержания

предоставление трансфертов и бюджетных субсидий

в зависимости от
способа реализации

индивидуальная

текущая/развитие

текущая

Наименование показателей
бюджетной программы
 
 

ед.
изм.

отчетный
период

план
текущего
года

плановый период

проек-
тируемый год

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели прямого результата







Субсидируемый объем производства
и реализации животноводческой
продукции, в том числе:







- мясо

тыс.
тонн

79,7

120,7

115,6

138,3

173,4

173,4

- шерсть

тыс.
тонн

0,9

1,2

1.2

1,2

1,6

1,6

- молоко

тыс.
тонн

170,7

161,7

204,9

194,4

285,3

285,3

- товарное яйцо

млн.
шт.

1 461,6

2 036,3

1 999,9

1 491,9

2 738,2

2 738,2

- сочные и грубые корма,
используемых для кормления КРС

голов


343 714

384 600

384 600

показатели конечного результата







Объем производства
животноводческой продукции во
всех категориях хозяйств, в том
числе:







-мясо

тыс.
тонн

896,3

950

976

1025

1080

1 140

- молоко

тыс.
тонн

5 303,9

5 800

5 529

5 610

5 750

5 900

- товарное яйцо

млн.
шт.

3 306,4

3 150

4 033

4 320

4 580

4 830

Удельный вес продукции,
производимой
сельхозформированиями, от общего
объема производства, в том
числе:







- мясо

%

20,6

21

25,0

28,6

31,5

34,6

- молоко

10,1

11

10,7

11,1

11,5

11,9

- товарное яйцо

59

57

66,4

69,2

71,2

72,5

показатели эффективности







Удельный вес потребления на
внутреннем рынке продукции
отечественного производства, в
том числе:







- молоко и молокопродукты

%

90,3

93

93

87

88,7

89

- мясо птицы

35

55

49

51,6

56

61

- товарное яйцо

87

91

93

93,5

94

95

объем бюджетных расходов

тыс.
тенге

11 666 580

13 130 000

18 839 255

21 138 658

28 819 643

28 819 643

      

Бюджетная
программа

090 «Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов
Астаны и Алматы на организацию и проведение идентификации
сельскохозяйственных животных"

Описание

Программа направлена на проведение идентификации всего поголовья
сельскохозяйственных животных (КРС, МРС, свиньи, лошади, верблюды)

вид бюджетной
программы

в зависимости от
содержания

предоставление трансфертов и бюджетных субсидий

в зависимости от
способа реализации

индивидуальная

текущая/развитие

текущая

наименование показателей
бюджетной программы
 
 

ед.
изм.

отчетный
период

план
текущего
года

плановый период

проек-
тируемый год

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели прямого результата







Закуп атрибутов и изделий,
оргтехники для идентификации
поголовья сельскохозяйственных
животных:







- ушных бирок для КРС

млн.
голов

-



- ушных бирок для МРС

17,0-22,0



- ушных бирок для свиньи,
верблюдов

1,5-3,0



- аппарат для биркования
таврения

тыс.
ед.

5,0-5,6



- ветеринарный паспорт на
животное

млн.
ед.

20,0-25,0



показатели конечного результата







Идентификация
сельскохозяйственных животных

%

100



показатели качества







показатели эффективности







Стоимость ветеринарного паспорта
и ушных бирок

тенге

15-100



объем бюджетных расходов

тыс.
тенге

3 1318 17



      

Бюджетная
программа

093 «Интегрированное управление водными ресурсами и повышение
эффективности водопользования»

Описание

Формирование и развитие системы управления водными ресурсами;
совершенствование методической базы и научно-информационного потенциала
в водном секторе экономки; повышение эффективности водопользования;
развитие международного сотрудничества и совершенствование управления
трансграничными водными объектами

вид бюджетной
программы

в зависимости от
содержания

осуществление бюджетных инвестиций

в зависимости от
способа реализации

индивидуальная

текущая/развитие

развития

наименование показателей
бюджетной программы

ед.
изм.

отчетный
период

план
текущего
года

плановый период

проек-
тируемый год

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели прямого результата







Количество начатых
научно-исследовательских работ,
технико-экономических
обоснований и разработок

шт.

9

2

14



Проведение заседаний Бассейновых
советов

кол-во

15

16

15



показатели конечного результата







Повышение оперативности
первичного учета использования
вод

%






Разработка метода оценки
водопотребления в пределах
сопредельных стран по
трансграничным рекам

%

30



показатели качества







показатели эффективности







- по формированию
научно-информационной системы
управления водными ресурсами

тыс.
тенге

6 6143



- по совершенствованию и
гармонизации водного
законодательства в области
управления водными ресурсами

10 000



- по внедрению экологического
компонента ИУВР и управлению
качеством вод, предупреждения и
ликвидации последствий вредного
воздействий вод

17 500



- по повышению эффективности
водопользования

26 650



- по развитию международного
сотрудничества и
совершенствованию управления
трансграничными водными
объектами

43 662,9



объем бюджетных расходов

тыс.
тенге

121 812

193 397

626 226



   

Бюджетная
программа

094 «Бюджетные кредиты местным исполнительным органам для реализации мер
социальной поддержки специалистов»

Описание

Бюджетной программой предусматривается предоставление бюджетных кредитов
местным исполнительным органам под 0,01 % годовых для последующего
кредитования специалистов здравоохранения, образования, социального
обеспечения, культуры и спорта прибывших для работы и проживания в
сельские населенные пункты на приобретение жилья в сумме, не превышающей
одну тысячу пятисоткратный размер месячного расчетного показателя сроком
на пятнадцать лет по ставке вознаграждения в размере 0,01 % годовых

вид бюджетной
программы

в зависимости от
содержания

предоставление бюджетных кредитов

в зависимости от
способа реализации

индивидуальная

текущая/развитие

текущая

наименование показателей
бюджетной программы
 
 

ед.
изм.

отчетный
период

план
текущего
года

плановый период

проек-
тируемый год

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели прямого результата







Привлечение специалистов
здравоохранения, образования,
социального обеспечения,
культуры и спорта для работы и
проживания в сельские населенные
пункты путем предоставления
бюджетного кредита на
приобретение

чел.

2218

4 570

2 433

2 328

2 390

показатели конечного результата







Удельный вес специалистов
социальной сферы, получивших
бюджетный кредит на получения
жилья, к потребности в данных
специалистах

%

27,1

83,1

42,3

41,4

50,0

показатели качества







показатели эффективности







Размер бюджетного кредита на
одного специалиста

тенге

1 605 392,2

2 268 000

2 427 000

2427 000

2 427 000

объем бюджетных расходов

тыс.
тенге

3 560760

4 372 586

5 904 891

5 650 056

5 800 530

      

Бюджетная
программа

095 «Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов
Астаны и Алматы для реализации мер социальной поддержки специалистов»

Описание

Бюджетной программой предусматривается:
1) предоставление социальной поддержки специалистам здравоохранения,
образования, социального обеспечения, культуры и спорта,
прибывающим для работы и проживания в сельские населенные пункты;
2) возмещение стоимости услуг (операционных затрат) Поверенного (агента)
осуществляющего, в соответствии с договором поручения,
обязательства по обслуживанию бюджетного кредита на приобретение жилья
специалистами социальной сферы сельских населенных пунктов.

вид бюджетной
программы

в зависимости от
содержания

предоставление трансфертов и бюджетных субсидий

в зависимости от
способа реализации

индивидуальная

текущая/развитие

текущая

наименование показателей
бюджетной программы
 
 

ед.
изм.

отчетный
период

план
текущего
года

плановый период

проек-
тируемый год

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели прямого результата







Привлечение специалистов
здравоохранения, образования,
социального обеспечения,
культуры и спорта для работы и
проживания в сельские населенные
пункты путем предоставления
подъемного пособия

чел.

6 582

5 394

6 773

5 474

5211

5 366

Возмещение стоимости услуг
(операционных затрат)
Поверенного агента (в % от суммы
фактически выданных кредитов)

%

3

3

3

3

3

3

показатели конечного результата







Удельный вес специалистов
социальной сферы получивших
подъемное пособие к потребности
в данных специалистах

%

59,5

65,8

100

100

100

100

показатели качества







показатели эффективности







Размер подъемного пособия на
одного специалиста

тенге

90 720

98 910

105 840

113 260

113 260

113 260

объем бюджетных расходов

тыс.
тенге

611244

650 776

956 176

1 041 809

1 181 621

1 373 192

      

Бюджетная
программа

112 «Создание единой автоматизированной системы управления отраслями
агропромышленного комплекса «E-Agriculture»

Описание

Единая автоматизированная система управления отраслями агропромышленного
комплекса "E-Agriculture" (далее - БАСУ) предназначена для комплексной
автоматизации процессов государственного управления отраслями
агропромышленного комплекса "Е-Agriculture", интегрируемая в
инфраструктуру «электронного правительства» РК. Система будет
функционировать в реальном масштабе времени и базироваться на едином
комплексе защищенных технических, программных средств, информационных
ресурсов, организационных документов и высококвалифицированных
специалистов аграрной отрасли.

Вид бюджетной
программы

в зависимости от
содержания

осуществление бюджетных инвестиций

в зависимости от
способа реализации

индивидуальная

текущая/развитие

развития

наименование показателей
бюджетной программы
 
 

ед.
изм.

отчетный
период

план
текущего
года

плановый период

проек-
тируемый год

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели прямого результата







Количество автоматизированных
рабочих мест

ед.

740

1217

1073



Предоставление государственных
электронных услуг

ед.

3

7



Количество разрабатываемых
подсистем

ед.

5

2




показатели конечного результата







Создание предпосылок для
предоставления электронных услуг
для субъектов АПК

%

30

100



Охват республики БАСУ

%

30

100

100



показатели качества







Интеграция с внешними
информационными системами

ед.

1

1



показатели эффективности







Сокращение затрат рабочего
времени сотрудников
агропромышленного комплекса за
счет автоматизации
бизнес-процессов*

%

30



объем бюджетных расходов

тыс.
тенге

412 559,8

257 350,3

66 442



Примечание:
* Данный показатель эффективности указан в соответствии с технико-экономическим обоснованием проекта ЕАСУ.

      

Бюджетная
программа

200 «Развитие электронного информационного ресурса, системы и
информационно-коммуникационной сети в едином информационном пространстве»

Описание

Программно-аппаратная платформа для стратегического управления информацией и
управления корпоративным содержанием Министерства сельского хозяйства
Республики Казахстан и его территориальных подразделениях

вид бюджетной
программы

в зависимости от
содержания

осуществление бюджетных инвестиций

в зависимости от способа
реализации

индивидуальная

текущая/развитие

развития

наименование показателей бюджетной
программы

ед.
изм.

отчетный период

план
текущего
года

плановый период

проек-
тируемый год

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели прямого результата







Экономия бюджетных средств в год

млн.
тенге


4 163


показатели конечного результата







Количество разрабатываемых систем

ед.


7


Охват территориальных подразделении
Комитетов и центрального аппарата
Министерства сельского хозяйства
Республики Казахстан

%


100


показатели качества







Интеграция с внутренними
информационными системами

%


100


показатели эффективности







Сокращение затрат рабочего времени
сотрудников АПК за счет
автоматизации бизнес-процессов

%


50


объем бюджетных расходов

тыс.
тенге


1 500 000


      

Бюджетная
программа

201 «Капитальные расходы подведомственных учреждений Министерства
сельского хозяйства Республики Казахстан»

Описание

Материально-техническое оснащение, капитальный ремонт, приобретение
помещений, зданий и сооружений для подведомственных учреждений
Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан

Вид бюджетной
программы

в зависимости от
содержания

осуществление капитальных расходов

в зависимости от
способа реализации

индивидуальная

текущая/развитие

текущая

Наименование показателей
бюджетной программы
 
 

ед.
изм.

отчетный
период

план
текущего
года

плановый период

проек-
тируемый год

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели прямого результата







Количество организаций, в
которых улучшается
материально-техническое
состояние

ед.

1

7

32

5


Количество административных
зданий, в которых проведен
капитальный ремонт

ед.

1



Приобретение помещений, зданий и
сооружений

ед.

1

1



Количество приобретаемых техники
и товаров, относящихся к
основным средствам

ед.

15

466

1 129

216


Количество приобретаемых
нематериальных активов

ед.

90

12

27


показатели конечного результата







Доля учреждений, в которых
улучшается
материально-техническое
оснащение от общего количества
организации

%

100

12,8


Доля оснащенных, в соответствии
с международным и требованиями и
стандартами, ветеринарных
лаборатории от общего количества
построенных

%


31,7


показатели качества







показатели эффективности







Средние затраты на единицу
оказанной услуги:

тыс. тенге






- по материально-техническому
оснащению одной организации

2 400

15 925

43 386,9

75 804,8


- по материально-техническому
оснащению одной ветеринарной
лаборатории



98 041,1


- по капитальному ремонту одного
здания


51 011



- по приобретению помещений

170 000

26 000



объем бюджетных расходов

тыс.
тенге

2 400

281 416,7

1465 391

2 339 846


      

Бюджетная
программа

202 «Нормативно-методическое обеспечение развития отраслей
агропромышленного комплекса, водного, рыбного и лесного хозяйства»

Описание

Приобретение рекомендаций, нормативов, стандартов и методик, которые
будут способствовать скорейшей адаптации существующего
нормативно-методического обеспечения агропромышленного комплекса,
водного, рыбного, лесного и охотничьего хозяйства к рыночным условиям и
необходимым международным требованиям в рамках процесса вступления
Казахстана во Всемирную Торговую Организацию

вид бюджетной
программы

в зависимости от
содержания

осуществление государственных функций, полномочий и
оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от
способа реализации

индивидуальная

текущая/развитие

текущая

наименование показателей
бюджетной программы
 
 

ед.
изм.

отчетный
период

план
текущего
года

плановый период

проек-
тируемый год

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели прямого результата







Приобретение рекомендаций,
нормативов, стандартов,
инструкций и методик

тема

24

34

35

20

25

25

показатели конечного результата







Применение разработанных
нормативно-методических тем в
целях скорейшей адаптации к
рыночным условиям

%

100

100

100

100

100

100

показатели качества







показатели эффективности







Ориентировочная стоимость
приобретения 1 темы

тыс.
тг.

4 165,1

2 806,7

2 872,2

5 050,0

4 120,0

4 120,0

объем бюджетных расходов

тыс.
тенге

99 963

96 926,3

100 527

101 000

103 000

103 000

      

Бюджетная
программа

203 «Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов
Астаны и Алматы на формирование региональных стабилизационных фондов
продовольственных товаров»

Описание

Создание региональных стабилизационных фондов продовольственных товаров в
регионах республики, проведение ценовых интервенций в период межсезонья в
соответствии с Правилами формирования региональных стабилизационных
фондов продовольственных товаров, утверждаемыми Правительством Республики
Казахстан

вид бюджетной
программы

в зависимости от
содержания

предоставление трансфертов и бюджетных субсидий

в зависимости от
способа реализации

индивидуальная

текущая/развитие

текущая

наименование показателей
бюджетной программы
 
 

ед.
изм.

отчетный
период

план
текущего
года

плановый период

проек-
тируемый
год

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели прямого результата







Закуп социально-значимых
продовольственных товаров в
стабилизационные фонды, не менее

тыс.
тонн


155,5

155,5

155,5

показатели конечного результата







Удержание роста средней цены на
социально-значимые
продовольственные товары за
период декабрь-март месяцы к
уровню цен за период
сентябрь-ноябрь месяцы, не
более:

%


20

20

20

показатели качества







показатели эффективности







Средняя стоимость 1 кг.,
закупаемой продукции в
стабилизационные фонды:







риса

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

тенге


137

147

157

гречневой крупы


157

168

180

растительного масла


215

230

246

сахара


161

172

184

лука


52

56

60

моркови


64

68

73

картофеля


49

52

56

муки пшеничной 1 сорта


57

61

65

макаронных изделий


95

102

109

овсяной крупы


107

114

122

перловой крупы


58

62

66

манной крупы


94

101

108

пшеничной крупы


76

81

87

капусты


50

54

58

свеклы столовой


78

83

89

говядины


704

753

806

баранины


696

745

797

кур


425

455

487

окорочков


358

383

410

молока пастеризованного


108

116

124

кефира


124

133

142

творога


497

532

569

сыра


931

996

1066

масла сливочного


600

642

687

яйца


149

159

170

соли


28

30

32

чая


1232

1318

1410

объем бюджетных расходов

тыс.
тенге


17 105 285

4 796 110

5 088 049

   

Бюджетная программа

204 «Удешевление стоимости затрат на транспортные расходы при
экспорте зерна»

Описание

Поддержка экспортеров зерна путем возмещения транспортных расходов
при перевозке зерна на экспорт транзитом через территорию
Российской Федерации

вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

предоставление трансфертов и
бюджетных субсидий

в зависимости от способа
реализации

индивидуальная

текущая/развитие

текущая

наименование показателей
бюджетной программы
 
 

ед.
изм.

отчетный
период

план
текущего
года

плановый период

проек-
тируемый год

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели прямого результата







Поставка зерна на экспорт в
страны дальнего зарубежья
транзитом через территорию
Российской Федерации

тыс.
тонн

833,3

1 666,6


показатели конечного результата







Доля зерна, по которым возмещены
расходы на перевозку к
планируемому на экспорт

%

100

100


показатели качества







показатели эффективности







Размер возмещения для
экспортеров затрат на перевозку
1 тонны зерна

тенге

6 000

6 000


объем бюджетных расходов

тыс.
тенге

5 000 000

10 000 000


      

Бюджетная программа

205 «Научно-методические услуги по определению агрохимического
состава почв»

Описание

Оказание услуг по осуществлению централизованного
научно-методического руководства деятельности
почвенно-агрохимических лабораторий по проведению агрохимического
обследования почв, мониторинг плодородия

вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций,
полномочий и оказание вытекающих из них
государственных услуг

в зависимости от способа
реализации

индивидуальная

текущая/развитие

текущая

наименование показателей
бюджетной программы
 
 

ед.
изм.

отчетный
период

план
текущего
года

плановый период

проек-
тируемый год

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели прямого результата







Проведение агрохимического и
агроэкологического мониторинга
за содержанием макро-
микро-элементов, тяжелых
металлов в почве и
растениеводческой продукции

коли-
чество
образ-
цов,
тыс.
шт.


29,5

30,6

30,6

Ведение (актуализация) банка
агрохимических данных

тыс.
банк-
единиц


200,6

210

210

Методическое обеспечение АПК по
повышению уровня плодородия почв
по применению удобрений и
агрохимикатов

реко-
менда-
ции,
шт.


72

73

74

показатели конечного результата







Обеспечение информацией о
плодородии почв пахотных земель

млн.
га от
общей
пло-
щади
пахот-
ных
земель


1,5

1,6

1,6

проведение химических анализов
на основные агрохимические
показатели, тяжелые металлы и
микроэлементы

тыс.
ана-
лизов


145,1

216

216

количество производимых
агрохимических картограмм по
основным агрохимическим
показателям

шт.


480

768

768

закладка производственных опытов
по испытанию агрохимикатов на
предмет агроэкологического
воздействия на пахотные земли

коли-
чество
опытов


16

17

17

показатели качества







дальнейшее совершенствование
агрохимического и
информационного обеспечения
организаций АПК, использование
экологически безопасных
агрохимикатов

от-
четы,
шт.


655

710

710

показатели эффективности







Средние затраты на единицу
оказанной услуги по:







проведению агрохимического и
агроэкологического мониторинга
за содержанием макро-
микро-элементов, тяжелых
металлов в почве и
растениеводческой продукции

тыс.
тенге/
коли-
чество
образ-
цов


3,1

3

3

ведению (актуализации) банка
агрохимических данных

тыс.
тенге/
тыс.
банк-
единиц


0,33

0,32

0,32

методическому обеспечению АПК по
повышению уровня плодородия почв
по применению удобрений и
агрохимикатов

тыс.
тенге/
реко-
менда-
ции


115,7

115,5

113,9

объем бюджетных расходов

тыс.
тенге


166 724

168 652

168 653

      

Бюджетная
программа

206 «Внедрение принципов интегрированного управления водными ресурсами и
повышение эффективности водопользования в Республике Казахстан»

Описание

Формирование и развитие системы управления водными ресурсами, развитие
международного сотрудничества и совершенствование управления
трансграничными водными объектами посредством внедрения в практику
принципов интегрированного управления водными ресурсами

вид бюджетной
программы

в зависимости от
содержания

осуществление государственных функций, полномочий и
оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от
способа реализации

индивидуальная

текущая/развитие

текущая

наименование показателей
бюджетной программы
 
 

ед.
изм.

отчетный период

план
текущего
года

плановый период

проек-
тируемый
год

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели прямого результата







Количество проводимых заседаний
Бассейновых советов

ед.


16

16

16

Количество разработанных
бассейновых планов
интегрированного управления
водными ресурсами и
водосбережения

ед.


2

3

3

показатели конечного результата







Процент охвата речных бассейнов
бассейновыми планами
интегрированного управления
водными ресурсами и
водосбережения

%


25

63

100

показатели качества







показатели эффективности







Средняя стоимость работ:







- по проведению одного заседания
бассейновых советов

тыс.
тенге


1250

1 270,7

1 281,3

- по разработке бассейновых
планов интегрированного
управления водными ресурсами и
водосбережения

тыс.
тенге


16 981

16 981

16 981

объем бюджетных расходов

тыс.
тенге


36 981

37 312

37 481

      

Бюджетная
программа

207 «Разработка и внедрение информационной системы по мониторингу
биоразнообразия в пилотных особо охраняемых природных территориях Республики
Казахстан»

Описание

Разработка и внедрение информационной системы по биоразнообразию

вид бюджетной
программы

в зависимости от
содержания

осуществление бюджетных инвестиций

в зависимости от
способа реализации

индивидуальная

текущая/развитие

развитие

наименование показателей
бюджетной программы
 
 

ед.
изм.

отчетный
период

план
текущего
года

плановый период

проек-
тируемый
год

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели прямого результата







Проведение консалтинговых услуг

кол-во


6

4

5

Проведение иследовании по отбору
пилотных ООПТ

кол-во


3


Проведение совещаний и обучения

кол-во


1

2

1

Приобретение основных средств

компл.


1

1

1

показатели конечного результата







Автоматизация ведения Летописи
природы

%


5,7

58,8

100

показатели качества







показатели эффективности







Средние затраты на единицу:

%






- консалтинговых услуг



1 749,8

11 237

3 235,8

- иследовании по отбору ООПТ



233,3


- проведенных совещаний и
обучения



2451

2 274,5

2 550

- основных средств



1000

3 779

10 939

объем бюджетных расходов

тыс.
тенге


26 052

60 441

67 186

   

Бюджетная
программа

208 «Целевые текущие трансферты бюджету Костанайской области на
материально-техническое оснащение организаций по охране, защите и
воспроизводству лесов»

Описание

Материально-техническое оснащение организаций по охране, защите и
воспроизводству лесов Костанайской области

Вид бюджетной
программы

в зависимости от
содержания

предоставление трансфертов и бюджетных субсидий

в зависимости от
способа реализации

индивидуальная

текущая/развитие

текущая

Наименование показателей
бюджетной программы
 
 

ед.
изм.

отчетный
период

план
текущего
года

плановый период

проек-
тируемый
год

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели прямого результата







Количество приобретаемой
техники, инвентаря и
оборудования

ед.


79


показатели конечного результата







Увеличение уровня
материально-технической
оснащенности в соответствии с
утвержденными нормами и
нормативами по охране, защите,
воспроизводству лесов и
лесоразведению на участках
государственного лесного фонда

%


5,6


показатели качества







показатели эффективности







Средние затраты на единицу
оказанной услуги:
- по материально-техническому
оснащению

тыс.
тенге


5 063,3


объем бюджетных расходов

тыс.
тенге


400 000


Свод бюджетных расходов

Ед.изм.

отчетный
2009 год

отчетный
2010 год

план
текущего
2011
года

плановый период

проектируемый
2015 год

2012 год

2013 год

2014 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

ВСЕГО бюджетных
расходов:

тыс.тг.

152 045 704,4

300 009 745,7

340 806 079

309 262 165

273 768 931

293 805 349

текущие бюджетные
программы

тыс.тг.

95 946 889,2

117 079 155,4

203 967 461

242 861318

225 413 696

225 507 363

бюджетные программы
развития

тыс.тг.

56 098 815,2

182 930 590,3

136 838 618

66 400 847

48 355 235

68 297 986

"Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің 2011 – 2015 жылдарға арналған стратегиялық жоспары туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 19 ақпандағы № 158 қаулысына өзгеріс енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 30 қаңтардағы № 173 Қаулысы

      Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Бюджет кодексінің 62-бабының 7-тармағына және "2012 – 2014 жылдарға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының 2011 жылғы 24 қарашадағы Заңына сәйкес Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
      1. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің – 2015 жылдарға арналған стратегиялық жоспары туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 19 ақпандағы № 158 қаулысына (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2011 ж., № 20, 252-құжат) мынадай өзгеріс енгізілсін:
      көрсетілген қаулымен бекітілген Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің 2011 – 2015 жылдарға арналған стратегиялық жоспары осы қаулының қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.
      2. Осы қаулы 2012 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі және ресми жариялануға тиіс.

      Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі                                     К. Мәсімов

Қазақстан Республикасы 
Үкiметiнiң       
2012 жылғы 30 қаңтардағы
№ 173 қаулысымен    
бекiтiлген      

Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлiгiнiң
2011 – 2015 жылдарға арналған cтратегиялық жоспары

1-бөлiм. Миссиясы мен пайымдауы

      Миссиясы

      Азық-түлік қауіпсіздігін және өнім экспортының өсуін қамтамасыз ететін бәсекеге қабiлеттi агроөнеркәсiп кешенін құру, сондай-ақ, агроөнеркәсiп кешенінде, су, орман, аңшылық және балық шаруашылықтарында мемлекеттiң саясатын тиімді қалыптастыру және iске асыру арқылы елдің табиғат ресурстарын сақтау және дамыту.

      Пайымдауы

      Министрлік Стратегиялық жоспарды іске асыру нәтижесінде мынадай көрсеткіштерге қол жеткізетін болады:
      1) АӨК-нiң жалпы қосылған құнын 2014 жылы 2008 жылмен салыстырғанда кемінде 16 %-ға ұлғайту;
      2) агроөнеркәсіп кешеніндегі еңбек өнiмдiлiгiн арттыру;
      3) агроөнеркәсіп кешенінің өнімін сатудан түскен экспортты табысын 2014 жылы 2008 жылмен салыстырғанда 20 %-ға арттыру
      4) ішкі азық-түлiк нарығын 75 % деңгейінде отандық тамақ өнімдерімен қамтамасыз ету.

2-бөлiм. Ағымдағы жағдайды және тиiстi салалар (аялар)
қызметiнiң даму үрдiстерiн талдау

Агроөнеркәсіп кешенін дамыту

      Қазіргі уақытта республиканың агроөнеркәсiп кешенiндегi (бұдан әрi – АӨК) жағдай өндiрiс тиiмдiлiгiнiң өсуiмен, ауылдағы қаржы қызметi нарығының дамуымен, ауыл халқының тұрмыс сапасының жақсаруымен сипатталады.
      2010 жылы ауыл шаруашылығы өнiмдерінің (қызметтерінің) жалпы шығарылымы 1 442,6 млрд. теңгенi құрады, бұл өткен жылмен салыстырғанда 11,7 %-ға төмен. Елдің ЖIӨ көлемiндегi ауыл шаруашылығы өндiрiсiнiң үлесi 4,4 %-ды құрады.
      2010 жылы ауылдық жерлердегi жұмыссыздық деңгейi 5,2 % деңгейiнде қалыптасты.
      Жыл сайын ауыл шаруашылығының негiзгi капиталына инвестициялар ұлғаюда. Егер 2002 жылы инвестициялар салу 15,9 млрд. теңгенi құраса, ал 2010 жылы – 83,6 млрд. теңгені құрады немесе 5,2 есе артық болды.
      Өсiмдiк шаруашылығы саласында азық-түлiк қауiпсiздiгiн қамтамасыз ету, экспортқа бағдарланған бәсекеге қабiлеттi өнiмдердiң өндiрiсiн ұлғайту үшін құрылымдық және технологиялық әртараптандыруды, басымды ауыл шаруашылығы дақылдарының (бұдан әрi – ауыл шаруашылығы дақылдары) егiстiк алаңдарын кеңейтуді жүзеге асыру бойынша жұмыстар жалғасуда.
      Сонымен, жалпы республика бойынша 2010 жылы ауыл шаруашылығы дақылдарының егiстiк алаңдары 21,4 млн. гектарды, дәнді және дәнді-бұршақ дақылдары – 16,6 млн.гектарды (2009 жылдың деңгейінен 582,0 мың гектарға кем) құрады, оның iшiнде, бидай – 14,3 млн. гектар алаңға егілген, бұл, өткен жылдың деңгейінен 483,1 мың гектарға кем, астыққа арналған жүгерi – тиісінше 97,4 мың гектарға егілген және 4,2 мың гектарға кем. Күрiш 94,1 мың гектарға егілген, 2009 жылмен салыстырғанда 7,5 мың гектарға артық.
      Майлы дақылдар 1749,5 мың гектар алаңға (2009 жылдың деңгейінен 564,1 мың гектарға артық), күнбағыс – тиісінше 870,1 мың гектар (147,9 мың гектар), қытай бұршақ – 61,8 мың гектар (8,8 мың гектар), рапс – 352,9 мың гектар (157,8 мың гектар), мақсары – 201,7 мың гектар (49,8 мың гектар) алаңға егілді.
      Көкөніс және бақша дақылдарының егістік алаңы 183,8 мың гектарды (2009 жылдың деңгейінен 18,3 мың гектарға артық), картоп – тиісінше 179,8 мың гектарды, (7,6 мың гектар), жеміс-жидек дақылдары – 41,2 мың гектарды (4,0 мың гектар), жүзім – 12,8 мың гектар (0,8 мың гектар) құрады.
      2010 жылдың құрғақ ауа райы жағдайы ауыл шаруашылығы өсімдіктерінің өсуі мен дамуына, дәнді және басқа да дақылдардың өнімділік көрсеткіштеріне қолайсыз әсерін тигізді.
      Сонымен бірге, ылғал қорын сақтау технологияларын қолданудың, ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілерді айналым қаражатымен, жанар-жағар май материалдарымен және басқа тауарлы-материалдық ресурстарымен қамтамасыз ету бойынша қабылданған шаралардың арқасында құрғақшылықтың әсерін жеңілдетуге және осы жыл үшін салыстырмалы түрде жаман емес егін өсіруге мүмкіндік туды. 2010 жылы ылғал қорын сақтау технологияларын қолдана отырып 11,2 млн. гектар алаңға (дәнді дақылдардың егістік алаңдарының 67,5 %-на) дәнді дақылдар өсірілді, бұл 2009 жылдың деңгейінен 932,3 мың гектарға немесе 9,0 %-ға артық.
      Қазақстан Республикасы статистика агенттігінің деректері бойынша дәнді дақылдар 15,2 млн. гектар алаңнан жиналды, 8,0 ц/га өнімділік кезінде өңдеуден кейінгі салмақта 12,2 млн. тонна астық жиналды. Астықтың көрсетілген көлемі өткен жылдар өнімдерінің қалдықтарын есептегенде елдің ішкі қажеттілігін қамтамасыз етуге және экспорттық әлеуетті 6,0 млн.тоннаға дейін жеткізуге жеткілікті.
      Басқа дақылдар өндірісінің қол жеткізілген көлемі ішкі нарықтың қажеттілігін толығымен қанағаттандыруға мүмкіндік береді. Сонымен, майлы дақылдарының жалпы жиналымы 775,5 мың тоннаны, көкөніс және бақша дақылдарының жалпы жиналымы – 3,7 млн. тоннаны, қант қызылшасының жалпы жиналымы – 152,0 мың тоннаны, картоптың жалпы жиналымы – 2,6 млн. тоннаны, жүзімнің жалпы жиналымы – 56,4 мың тоннаны құрады.
      Бұл ретте майлы тұқымдар өндірісі 2009 жылдың деңгейінен
71,9 мың тоннаға (10,2 %), көкөніс-бақша дақылдары – 385,5 мың тоннаға (11,6%), жүзім – 0,7 мың тоннаға (1,3%) артық.
      Сонымен бірге, картоптың жалпы жиналымы 201,0 мың тоннаға (7,9%), қант қызылшасының жалпы жиналымы – 29,3 мың тонна (19,2%), жеміс-жидек дақылдарының жалпы жиналымы – 12,8 мың тоннаға (7,7%) кеміді.
      Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Кедендік бақылау комитетінің деректері бойынша 2010 жылы астық эквивалентіндегі ұнды есептегенде шамамен 8,7 млн. тонна астық экспортқа жөнелтілді, оның ішінде астық түрінде – 5,5 млн.тонна, ұн түрінде – шамамен 2,3 млн.тонна жөнелтілді. Бұл ретте, ұнды есептегендегі астық экспортының көлемі 2009 жылдың тиісті кезеңінің деңгейінен 2,0 млн.тоннаға немесе 1,3 есеге артық.
      2010 жылы тұқым шаруашылығын қолдау бағдарламасы шеңберінде республикалық бюджеттен 2 087,5 млн. теңге бөлінді, бұл 7,5 мың тонна бірегей тұқым өндірісін субсидиялауға, отандық ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілер сатып алған 81,1 мың тонна көлеміндегі элиталық тұқымның және 2 223 мың дана жеміс-жидек дақылдары мен жүзім көшеттерінің құнын ішінара арзандатуға, сондай-ақ 13,6 гектар алаңда жеміс-жидек дақылдарының, жүзімнің көпжылдық екпелерінің аналықтарын отырғызуға жұмсалған шығындарды толық өтеуге және 25,55 гектар алаңда отырғызылған аналықтардың аяқталмаған өндірісіне қызмет көрсетуге мүмкіндік берді.
      2010 жылы облыстардың ауыл шаруашылығы басқармаларының деректері бойынша ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілер 152,4 мың тонна арзандатылған минералды тыңайтқыштар сатып алды, шамамен 176 мың тоннаға жуық минералды тыңайтқыштар енгізілді. Алайда, енгiзiлген минералды тыңайтқыштардың осы көлемi қажеттiлiктiң тек 7 %-ын жабады.
      Егiншiлiктi тиiмдi жүргiзу, топырақ құнарлылығын сақтау және молайту үшiн тыңайтқыштарды (органикалық тыңайтқыштарды қоспағанда) қолдануды одан әрi ынталандыру қажет.
      Республика аумағында фитосанитариялық жағдайға тұрақты бақылау жүзеге асырылады және жыл сайын шамамен 3 млн. га алаңда аса қауiптi зиянды және карантиндiк организмдерге қарсы күрес бойынша iс-шаралар жүргiзiледі.
      2010 жылдың болжамына сәйкес 5 626,8 мың гектар алаңда аса қауіпті зиянды организмдердің дамуы мен таралуы күтілген болатын, оның ішінде шегіртке тектес зиянкестер – 1 880,7 мың гектар, дәннің сұр көбелегі – 918,5 мың гектар, зиянды тасбақашық – 151,0 мың гектар, астық қоңызы – 38,0 мың гектар, гессен шыбыны – 74,5 мың гектар, мақта көбелегі – 90,7 мың гектар, сарышұнақ пен тышқан тектес кеміргіштер – 12,7 мың гектар, колорад қоңызы – 17,2 мың гектар, дәнді дақылдарының септориозы мен тат кеселі – 2 374,7 мың гектар алаңда күтілген болатын.
      Ауыл шаруашылығы дақылдарының көрсетілген аса қауіпті зиянды организмдеріне қарсы күрес жүргізу үшін республикалық бюджеттен 2 934,1 млн. теңге бөлінді және көрсетілген қаражат есебінен пестицидтер сатып алынды және оларды сақтау, тасымалдау мен қолдану жөніндегі жұмыс ұйымдастырылды.
      Қазіргі уақытта саяқ шегірткеге қарсы күрес мәселесі өзекті болып табылады, олар жаппай таралуы кезінде үйірлі шегіртке келтіретін зияннан кем емес зиян келтіреді.
      2010 жылы "Республикалық фитосанитарлық диагностика және болжамның әдістемелік орталығы" мемлекеттік мекеменің деректері бойынша саяқ шегірткенің таралуы 895,5 мың гектар алаңда болжанған. Өңдеулер 549,3 мың гектар алаңда жүргізілді, оның ішінде жергілікті бюджет қаражаты есебінен 475,4 мың гектар алаңда, ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілер есебінен – 74,0 мың гектар алаңда жүргізілді.
      Саяқ шегірткеге қарсы жүргізілген химиялық өңдеулер нәтижесінде ауыл шаруашылығы егістіктерінің бүлінуі анықталған жоқ.
      2010 жылы 148,701 мың гектар алаңда карантиндік объектілерге қарсы химиялық өңдеулер жүргізу жоспарлаған болатын. Осы мақсаттарға республикалық бюджеттен 1 043 505,0 мың теңге бөлінді. Алайда, өңірлердегі табиғи-климаттық жағдайлар тек 146,8 мың гектар алаңында өңдеулер жүргізуге мүмкіндік берді.
      Мал шаруашылығы республикада экономиканың аграрлық секторының негiзгi салаларының бiрi болып табылады.
      Мал шаруашылығында малдардың барлық түрлерi санының жыл сайынғы тұрақты өсімі орташа есеппен 4 %-ды құрайды.
      2010 жылы 2009 жылмен салыстырғанда iрi қара мал саны 1,3 %-ға өстi және 6175,4 мың басты құрады; тиiсiнше: қой және ешкi – 3,6 %-ға өсті және 17988,1 мың басты құрады; шошқа – 1,3%-ға өсті және 1344,0 мың басты құрады; жылқы – 6,2 %-ға өсті және 1528,3 мың басты құрады; түйе – 9,1 %-ға өсті және 169,6 мың басты құрады; құс – 0,3 %-ға өсті және 32780,3 басты құрады.
      2010 жылы жалпы мал басынан ірi қара мал санының үлес салмағы үй шаруашылықтарында 80,7 %-ды, ауыл шаруашылығы кәсiпорындарында – 5,1 %-ды, шаруа-фермерлiк қожалықтарында - 14,2 %-ды құрады; қой мен саны бойынша тиiсiнше - 68,3 %; 4,9 %; 26,8 %; жылқы - 66,5%; 5,9% және 27,6%; шошқа - 75,3%; 17,6% және 7,1%, түйе - 65,6%; 8,9% және 25,5%, құс – 43,8%, 55,3% және 0,9%.
      Аталған саланы қолдау бойынша қабылданған шаралар нәтижесiнде мал шаруашылығы өнімдерінің барлық түрлерiнiң өндiрiсi ұлғаяды.
      2010 жылы сойылған салмақтағы ет өндiрiсi 937,4 мың тоннаны құрады және 2009 жылмен салыстырғанда 4,6 %-ға артты, тиісінше сүт - 5381,2 мың тоннаны құрады немесе 1,5 %-ға артты, жұмыртқа - 3720,4 млн. дананы құрады немесе 12,5 %-ға артты, жүн - 37,6 мың тоннаны құрады немесе 3,3 %-ға артты.
      Республиканың ауыл шаруашылығы құрылымдарында мал мен құстың барлық түрлерiн союға өткізу сойылған салмақта 18,2 %-ға артты және 218,5 мың тоннаны құрады, тиісінше сүт – 3,9 %-ға немесе 563,4 мың тоннаға артты және жұмыртқа – 21,6 %-ға немесе 2372,34 млн. данаға артты.
      Бұл ретте мал мен құстың өнiмдiлiгi артуда. 2010 жылы 2009 жылмен салыстырғанда 1 сиырға келетiн сүттiң орташа сауылымы ауыл шаруашылығы құрылымдарында 258 кг-ға артты және 3375 кг-ны құрады, 1 жұмыртқалағыш тауыққа келетін жұмыртқаның орташа шығысы 10 данаға артты және 278 дананы құрады.
      Мал шаруашылығы саласындағы оң жетiстiктерге мал шаруашылығындағы жүргiзілген селекциялық-асыл тұқымдық жұмыстар анық әсерiн тигiзедi.
      Мал шаруашылығындағы тұқымдық база тұқымдық шаруашылықтар санының тұрақты өсуiмен сипатталады, жыл сайын олардың саны 40-50 бiрлiкке өсуде. Алайда, жалпы мал басындағы асыл тұқымды малдардың үлесi төмен деңгейде қалып отыр.
      Ветеринария саласында тұрақты негiзде республикадағы эпизоотиялық қолайлылықты және тамақ өнiмдерiнiң қауiпсiздiгiн қамтамасыз ету бойынша мақсатты жұмыстар жүргiзiлуде.
      Ветеринария саласындағы заңнамаға тиісті өзгерістер мен толықтырулар енгізу арқылы ветеринария жүйесін одан әрі жетілдіру бойынша жұмыстар жүргізілуде.
      Қолда бар ветеринариялық зертханаларды халықаралық стандарттар талаптарына сәйкестендіру мақсатында виварийлері бар 11 облыстық, 115 аудандық бір типті модульдік ветеринариялық зертхана және микроорганизмдер штаммдарына арналған 1 биоқойма салу жоспарланып отыр.
      2010 жылы жіті жұқпалы аурулардың 204 ошағы тіркеліп, онда тиісті ветеринариялық-карантиндік іс-шаралар жүргізілді. Олардың ішінде 175 ошақ жойылды, ал, жыл соңында тіркелген 29 ошақ 2011 жылға ауысты.
      440 865 басы мөлшеріндегі (аусылға қарсы – 425 852 бас, топалаңға қарсы – 15 013 бас) ауыл шаруашылығы жануарларына вакцинация іс-шаралары жүргізілді.
      2010 жылы ауыл шаруашылығы жануарларын бірдейлендіруді ұйымдастыру және жүргізу жөніндегі қызметтерді ұсыну бойынша жаңа бағдарламаны жүзеге асыру басталды.
      Ауыл шаруашылығы өнiмiн қайта өңдейтiн кәсiпорындар 2010 жылы өнеркәсiптiк өндiрiстiң республикалық көлемiнiң 7 %-ын және өңдеушi өнеркәсiптiң 22 %-ын өндiрдi.
      Бұл ретте тамақ өнімдері өндiрiсінің көлемi, сусындарды қоса алғанда, 2010 жылы 845 млрд. теңгеге жеттi.
      Саланың орташа жылдық өсу қарқыны соңғы бес жылдың iшiнде 105,4 %-ды құрады. 2010 жылы 2009 жылмен салыстырғанда ұн өндiрiсi 3,9 %-ға, ет және ет-өсiмдiк консервiлері - 61 %-ға, өсiмдiк майлары - 8,5 %-ға, маргарин – 5,7 %-ға, шырындар - 61 %-ға, шұжық өнімдері - 4,5 %-ға, ірімшік және сүзбе – 13,1 %-ға, қышқыл сүт өнімдері – 25 %-ға, өңделген сүт – 28,7 %-ға, жармалар – 5 %-ға, күріш – 24 %-ға, макарон – 10,6 %-ға, кондитерлік өнімдер – 6,4 %-ға өстi.
      Есептi кезеңде 2009 жылмен салыстырғанда республикада қант өндiрiсiнiң көлемi 5,8 %-ға, сары май – 14 %-ға, сүт және қоюландырылған кілегей – 3,2 %-ға, құрғақ сүт – 17,6 %-ға, көкөнiс консервiлерi – 32,1 %-ға, жемiс консервiлерi – 28,5 %-ға және томат консервілері – 4,63 %-ға төмендедi.
      Жетілдіру және халықаралық талаптармен үйлестiру мақсатында тамақ қауiпсiздiгi саласында ауыл шаруашылығы шикiзатын қайта өңдеу өнiмдерiнiң негiзгi түрлерiнiң қауiпсiздiгiне қойылатын талаптар бойынша 7 техникалық регламент әзiрлендi және бекiтiлдi.
      Шығарылатын өнiмдердiң сапасын жақсарту және кәсiпорындарды халықаралық стандарттарға көшiру бойынша жұмыстар жалғасуда, қазiргi уақытта, ИСО және ХАССП халықаралық стандарттарына негiзделген сапа менеджмент жүйесiн саланың 360 кәсiпорны енгiздi, 84 кәсiпорын өндiрiсiн сапа менеджментi жүйесiн енгiзуге әзiрлеу және дайындау сатысында.
      Аграрлық ғылымның әлеуетiн одан әрi жүйелi түрде дамыту үшiн АӨК-нi дамытуды тиiмдi бәсекеге қабiлеттi ғылыми және инновациялық қамтамасыз ету жүйесiн қалыптастыру мақсатында 2007 жылы Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлiгiнiң 25 ғылыми ұйымын бiрiктiру жолымен жарғылық капиталына мемлекет 100 % қатысатын "ҚазАгроИнновация" акционерлiк қоғамы құрылды.
      Ауыл шаруашылығы дақылдардың 51 жаңа сорттары мен гибридтері жасалды және Мемлекеттiк сорттық сынақтарға берілді, оның ішінде, дәнді және дәнді-бұршақ дақылдарының – 23, жарма және майлы дақылдарының – 3, картоп пен көкөніс-бақша дақылдарының – 12, жеміс-жидек дақылдары мен жүзімнің – 7, мақтаның – 2, азықтық дақылдардың – 4 сорты берілді. Пайдалануға 54 сорт жіберілді.
      2010 жылы өсірудің табиғи-климаттық аймақтары ұқсас 28 елден әкелінген, шетелдік селекцияның сорттары мен гибридтерін кең ауқымды экологиялық сынау басталды.
      Сынақтан өткізілген 365 сот пен гибридтің 148-і бағалы шаруашылық белгілерін анықтау бойынша бөлініп алынды, олардың ішінде 107-сі бекітілген стандарттан жоғары өнімділігі бойынша анықталды.
      Ауыл шаруашылығы жануарларының 10 типі мен желісін сынақтан өткізуге өтінім беруге арналған құжаттар дайындалды, оның ішінде, ірі қара малдың 3 желісі, жылқының 4 желісі мен 2 типі және түйенің 1 желісі (мұғалжар тұқымындағы Мейман желісінің жылқылары, 3 желісі бар жабе типіндегі жаңа сілеті тұқымы, ірі қара малдың етті бағыттағы желісі, Атырау облысының батыс популяциясы түйелерінің зауыттық желісі және басқалар).
      15 жаңа технология жасалды және жетілдірілді, оның ішінде, егіншілікте – 5; мал шаруашылығында – 5; су және балық шаруашылықтарында - 1 технологиядан, қайта өңдеуде және ауыл шаруашылығы өнімдерін сақтауда – 3 технология.
      3 вакциналы препарат және өзіне тән емес төзімділікті жоғарлатуға арналған 2 препарат және 2 паразиттерге қарсы препарат әзірленді.
      Қорғау құжаттары алынды: 11 өнертабысқа берілетін патент; 54 селекциялық жетістіктерге берілетін патент, 95 инновациялық патент.
      "Дипломмен ауылға" жобасы шеңберінде әлеуметтік сала мамандарына әлеуметтік қолдау көрсету жалғасуда. Әкімдіктердің деректері бойынша 2010 жылы ауылды жерлерге әлеуметтік саласының 7305 маманы барды және жұмысқа орналасты, олардың 6476-ы әлеуметтік қолдауды алу үшін аудан (облыс маңызы бар қала) әкімдіктері жанындағы тұрақты комиссияларға жүгінді. 2010 жылға 4000 маманға көтерме жәрдемақы төлеу үшін 502 463 мың теңге жоспарланды. Сонымен бірге, "2010-2012 жылдарға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының Заңын іске асыру туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2009 жылғы 22 қазандағы № 2162 қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2010 жылғы 12 қазандағы № 1053 қаулысымен қосымша 148 313 мың теңге бөлінді, осылайша, 2010 жылы 5499 маманға барлығы 650 776 мың теңге бөлінді.
      2010 жылдан бастап әлеуметтік саласының мамандарына тұрғын үй сатып алу үшін айлық есептік көрсеткіштің 630 еселік көлемінен аспайтын сомада, сыйақы ставкасы кредит сомасының жылдық 0,01 %-ы көлемінде, 15 жыл мерзімге бюджеттік кредит берілді.
      2010 жылы Қазақстан Республикасының ауылдық аумақтарын дамытудың 2004 – 2010 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасының іске асырылуы аяқталды. Ауылдық аумақтарды дамытудың өзекті мәселелерін әрі қарай шешу Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау саласын дамытудың 2011 - 2015 жылдарға арналған "Саламатты Қазақстан" мемлекеттік бағдарламасына, Қазақстан Республикасында білім беруді дамытудың 2011 - 2020 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасына, Қазақстан Республикасын үдемелі индустриялық-инновациялық дамыту жөніндегі 2010 - 2014 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламаға, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылықты жаңғыртудың 2020 жылға дейінгі және 2011 – 2020 жылдарға арналған "Ақ бұлақ" салалық бағдарламаларына, сондай-ақ, облыстар аумақтарын дамытудың 2011 – 2015 жылдарға арналған бағдарламаларына енгізілді.

Негiзi проблемаларды талдау

      Елдiң АӨК-сiнде негiзгi жалпы жүйелi проблемалар мыналар болып табылады:
      1) агротехнологиялардың артта қалуы, өндiрiстiң негiзгi құралдарының физикалық және моральдық тозуы;
      2) суармалы судың нормативтен тыс шығындары;
      3) ауыл шаруашылығы өндiрiсiнiң ұсақ тауарлығы;
      4) табынның жалпы көлеміндегі асыл тұқымды малдың төмен үлесі;
      5) әлсiз азық базасы, толық рационды құрама жемдердiң жетiспеушiлiгi және оның салдарынан мал мен құстың төмен өнiмдiлiгi;
      6) өндiрiстiк өңдеуге сапалы шикізаттың жетiспеушiлiгi және азық-түлік тауарларының iшкi нарығында терең қайта өңделген отандық өнімдер үлесiнiң төмендiгi;
      7) елдің iшкi сұранысын қанағаттандырмайтын маңызды азық-түлік өнiмдерiнiң бар болуы;
      8) экономиканың аграрлық секторына инвестиция тартудың төмен деңгейі;
      9) ауылдық кооперацияның жеткiлiксiз дамуы.

Негiзгi iшкi және сыртқы факторларды бағалау

      Аграрлық саланың дамуына әсерін тигiзетiн негiзгi iшкi және сыртқы факторларға:
      1) жаңа агротехнологияларды енгізу;
      2) сыртқы нарықтарға шығу мүмкiндiгi;
      3) бiлiктiлiгi жоғары мамандармен қамтамасыз етiлгендiгi;
      4) сыртқы нарықтардағы ауыл шаруашылығы өнiмдерiне деген өсiп келе жатқан сұраныстың, халықтың және оның әл-ауқат деңгейiнiң өсуiнің арқасында саланы дамыту перспективасы;
      5) қаржылық тәуекел (әлемдiк қаржы дағдарысы; республикалық бюджеттен бөлiнетiн қаражат көлемiнiң қысқаруы және т.б.);
      6) бағалық тәуекел (ауыл шаруашылығы өнiмдерiне деген әлемдiк және республикаiшiлiк бағалардың өзгеруi);
      7) Кеден одағы елдерi тарапынан импорттың ұлғаюы;
      8) елдiң азық-түлiк қауiпсiздiгiне қауiп-қатер;
      9) табиғи сипаттағы тәуекел (құрғақшылық, қатқақ, үсiк, жылудың жетiспеушiлiгi, артық ылғалдану, бұршақ, нөсер жаңбыр, боран, дауыл, су тасқыны, сел, жаһандық жылыну, өсiмдiктер мен жануарлардың жаппай ауыруы);
      10) өсiмдiктер мен жануарлардың жаппай ауруы жатады.

Балық шаруашылығын дамыту

      Қолданыстағы заңнамамен қамтылмаған балық шаруашылығын дамыту ерекшеліктерін құқықтық реттеу, балық ресурстарын қорғау, өсімін молайту және тиімді пайдалану мәселелерінің құқықтық механизмін жетілдіру, сондай-ақ, балық шаруашылығын дамыту үшін құқықтық негіздеме жасау мақсатында 2010 жылы "Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне балық шаруашылығын дамыту мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Заңы қабылданды.
      Заңмен "Жануарлар дүниесiн қорғау, өсiмiн молайту және пайдалану туралы", "Ерекше қорғалатын табиғи аумақтар туралы",  "Агроөнеркәсіптік кешенді және ауылдық аумақтарды дамытуды мемлекеттік реттеу туралы" заңдарға, Экологиялық, Су, Салық, Әкімшілік және Қылмыстық кодекстеріне балықтардың бекіре түрлерін және олардың уылдырығын өндіруге, сатып алуға және қайта өңдеуге мемлекеттік монополияны енгізуді, балық аулауды дамытуды және оны мемлекеттік қолдауды, сондай-ақ, балық шаруашылығындағы браконьерлік пен заң бұзушылыққа жауапкершілікті қатаңдатуды көздейтін өзгерістер мен толықтырулар енгізілді.
      2010 жылы республикада жұмыс істейтін республикалық мемлекеттік қазыналық кәсіпорындар болып табылатын, 3 балық питомнигі, 1 уылдырық шашу-өсіру шаруашылығы, 1 бекіре балығын өсіру шаруашылығы және Қазақ өндірістік-жерсіндіру станциясы 156,4 млн. дана бағалы балық түрлерінің шабағын (балықтардың бекіре, тұқы, дөңмаңдай, ақ амур, ақсақа балық түрлері) өсірді және табиғи су айдындарына жіберілді.
      2010 жылы балық аулау 51,7 мың тоннаны құрады. Балық ресурстарын пайдаланудан мемлекеттік бюджетке 512,7 млн. теңге сомасында төлем түстi.
      Балық ресурстарын қорғау жөніндегі мемлекеттiк инспекторлар 9949 балық қорғау заңнамаларын бұзу фактiсiн анықтады және жолын кестi, 54,0 млн. теңге сомасында айыппұл салынды. Құқық бұзушылардан жалпы көлемi 63,8 тонна балық, оның iшiнде 3,4 тонна бекiре тұқымдас балық тәркiлендi.
      Балық шаруашылығы су айдындары мен учаскелерiн пайдаланушыларға ұзақ мерзiмге бекiтiп беру бойынша iс-шараларды iске асыру жалғасуда, бұл балық шаруашылығын дамытуға олардың қаражаттары мен инвестицияларын тарту бойынша жоспарлы жұмыстар жүргiзуге мүмкiндiк бередi.
      Өткен кезеңде 1082 балық шаруашылығы ұйымына 10 жылға дейiнгi мерзiмге 2022 халықаралық, республикалық және жергiлiктi маңызы бар су айдындары мен учаскелерi бекiтiлiп берiлдi.

Орман және аңшылық шаруашылықтарын дамыту

      2008 – 2010 жылдарға арналған "Жасыл ел" бағдарламасын іске асыру мақсатында 2010 жылы облыс әкімдіктерінің орман қорғау мекемелері мен Орман және аңшылық шаруашылығы комитетінің табиғат қорғау мекемелері 51,1 мың гектар (2009 жылы – 48,3 мың гектар) алаңда ағаш отырғызу жұмыстарын жүргізді.
      Астана қаласының жасыл аймағын құру бойынша жұмыстар жалғасуда. 2010 жылдың көктемінде 5 мың гектар алаңға ағаш отырғызылды. 1997 жылдан бастап барлығы 50 мың гектар екпе ағаштары отырғызылды.
      2010 жылдың өрт қауіпті маусымының басынан бастап жалпы республиканың мемлекеттiк орман қорының аумағында 644 орман өртi тiркелді, олардың көлемi 11 700 гектарды құрады, оның iшiнде, орманды жерлер 6 583 гектар. Республика бойынша орман өрттерiнен келген шығын 331851 мың теңгенi құрады.
      2010 жылғы орман өрттерiн талдау 2009 жылмен салыстырғанда олардың алаңдары 2,6 есе ұлғайғанын көрсеттi, бірақ соңғы 5 жылдағы орташа көрсеткішпен салыстырғанда орман өрттерінің алаңы 4 есеге қысқарған.
      Орман қорына қауiп төндiретiн дала өрттерiн уақытында анықтауға және жоюға авиациялық патрулдеу жүргiзумен қол жеткізілді.
      2010 жылы патрульдеу 5800 сағат көлемiнде 5639 мың гектар алаңда жүзеге асырылды. Бұл ретте әуеден орман қорғау қызметтерi 287 орман өртін анықтады және жойды, бұл қорғалатын аумақтың жалпы санының 79 %-ын құрайды.
      Соңғы жылдары орман шаруашылығының нормативтiк құқықтық базасын жетiлдiру бойынша қабылданған шаралар, саланы бюджеттiк қаржыландыруды ұлғайту нәтижесiнде заңсыз ағаш кесу көлемiн айтарлықтай азайтуға мүмкiндiк туды.
      2010 жылдың ішінде Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 8 қазандағы № 914 қаулысымен бекітілген Су ресурстарын, жануарлар дүниесін сақтау және оңтайлы пайдалану және ерекше қорғалатын табиғи аумақтардың желісін дамыту жөніндегі 2010 жылға дейінгі бағдарламаға сәйкес сирек кездесетін және жойылуға жақын жабайы тұяқты жануарлар мен киiктердiң санын сақтау және қалпына келтіру бойынша жұмыстар жүргізілді. Аңшылық шаруашылықтарының қорықшылар құрамы мен орман және аңшылық шаруашылығы облыстық аумақтық басқармаларының инспекторлары жануарлардың ауланатын түрлерін қорғауды жүзеге асырды.
      ҚР БҒМ Зоология институтының мамандары жүргізген есепке алу материалдарының камералды алдын ала зерттеулерінің нәтижелері бойынша киіктердің жалпы саны – 85,5 мың дарақты (2009 жылмен салыстырғанда 4,5 мың дараққа немесе 5,5 %-ға артық), оның ішінде: бетпақ далалық киіктер – 53,4 мың дарақты, үстірттік киіктер – 4,9 мың және оралдық киіктер – 27,2 мың дарақты құрайды.
      Биологиялық әр түрлiлiктi сақтаудың тиiмдi шарасы ерекше қорғалатын табиғи аумақтар құру болып табылады.
      2010 жылдың сәуір айында Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң № 370 қаулысымен Алматы облысында 356 мың гектар алаңында Жоңғар-Алатау МҰТП құрылды, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2010 жылғы 1 маусымдағы № 501 қаулысымен Борабай МҰТП аумағы 46,4 мың гектарға және 2010 жылғы 5 қазандағы № 1025 қаулысымен Алакөл қорығының аумағы 45,5 мың гектарға ұлғайтылды.

Су ресурстарын дамыту

      2002 – 2010 жылдарға арналған "Ауыз су" салалық бағдарламасын iске асыру шеңберiнде 2002 – 2009 жылдар кезеңінде ауыз сумен қамтамасыз ету мәселесiн шешуге барлық көздерден 205,4 млрд. теңге бөлiнiп, игерiлдi. Осы қаражатқа 12935 шақырым ауыз сумен жабдықтау жүйелерi салынды, қайта жаңартылды және күрделi жөндеуден өткiзiлдi, тұрғындарының саны 4,6 млн. адамнан асатын 3449 елдi мекеннің сумен қамтамасыз етілуі жақсартылды.
      Қызылорда облысында Октябрь топтық су құбырын, Оңтүстiк Қазақстан облысында Арыс және Сарыағаш топтық су құбырларын және Батыс Қазақстан облысында Орда топтық су құбырын салу және қайта жаңарту аяқталды.
      Ақтөбе облысы Алға және Ембi қалаларының, Алматы облысы Жаркент, Шығыс Қазақстан облысы Аягөз, Қарағанды облысы Қаражал және Приозерск, Қызылорда облысы Қазалы және Оңтүстiк Қазақстан облысы Жетiсай қалаларының сумен жабдықтау жүйелерiн салу және қайта жаңарту аяқталды.
      Сонымен бiрге, Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң резервiнен бөлiнген қаражат (3,57 млрд. теңге) есебiнен Ақмола облысындағы Көкшетау топтық су құбырының 252 шақырымынан 30 шақырым аса апатты учаскесiне қайта жаңарту жүргiзiлдi, бұл Шортанды көлiнен және Шортанды-Бурабай курорттық аймағының көл жүйесiнен су жинап алуды тоқтатуға және су деңгейiн тұрақтандыруға мүмкiндiк бердi.
      Жерлердiң мелиоративтiк жай-күйiн сақтау және жақсарту мақсатында суармалы жерлерге мемлекеттiк мониторинг жүргiзiлуде. 2010 жылы мыналар: ирригациялық және дренаждық жүйелердi жетiлдiру мен су ресурстарын басқару жобаларының объектiлерiндегі суармалы жерлерде агромелиоративтiк зерттеулер және жалпы алаңы 1625,6 мың гектар жерлердi қалпына келтiру; жер асты суларының деңгейлiк-тұздық режимiне стационарлы гидрогеологиялық бақылаулар - 48872 өлшеу; коллекторлық-кәрiздiк сулардың ағысына гидрогеологиялық бақылаулар - 3018 өлшеу; 788 байқау ұңғымаларына ағымдағы жөндеулер; 28,5 мың гектар алаңда топырақтық-тұздық түсiрiлімдер; 15600 шартты бiрлiк зертханалық талдаулар орындалды, мемлекеттiк басқару органдары, сондай-ақ суару жүйелерiндегi пайдалану қызметтерi мен жер пайдаланушылар үшiн агромелиоративтiк, су шаруашылығы iс-шараларын жоспарлауға арналған ұсынымдар әзiрлендi.
      2010 жылы республикалық бюджет қаражатынан ауыл шаруашылығы тауарын өндiрушiлерге су жеткiзу қызметтерiнiң құнын субсидиялау 8 101,721 млн. м3 көлемдегi суаруға пайдаланылатын суды жеткiзу құнын арзандатуды қамтамасыз етуге мүмкiндiк бердi.
      Ауыз сумен жабдықтаудың баламасыз көздерi болып табылатын сумен жабдықтаудың ерекше маңызды топтық жүйелерiнен ауыз су беру жөнiндегi қызметтердiң құнын субсидиялау 2010 жылы төмендетiлген тариф бойынша саны 1 981,8 мың адам болатын халықты ауыз сумен қамтамасыз етуге мүмкiндiк бердi.

Негiзгi проблемаларды талдау

      Орман, балық және су шаруашылықтарының қазiргi уақыттағы ең маңызды проблемаларына мыналарды жатқызуға болады:
      тауарлы балық өсiрудiң әлсiз дамуы. Осы бағытты қарқындату қажеттілігі табиғи су айдындарындағы балық шикiзаты запастарының шектеулiлiгiмен және су айдындарының суалуын болдырмау мақсатында оларда кәсiпшiлiк балық аулауды шектеу бойынша шаралар қабылдаудың қажеттiлiгiмен түсіндіріледі;
      Қазақстан бойынша орта есеппен 70,8 % ауыл тұрғыны орталықтандырылған су құбырларының суымен, 28,3 %-ы орталықсыздандырылған су көздерiнің суымен қамтамасыз етiледі, ал халықтың қалған бөлiгi (0,9 %) тасып әкелiнетiн суды және ашық су айдындарының суын пайдаланады;
      су бөлу жүйелерiнiң құрылыстары мен желiлерiнiң көпшiлiгi 20-30 жылдан астам уақыт бұрын пайдалануға берiлген немесе күрделi жөндеуден өткен;
      жалпы республика бойынша желiлердiң үштен екi бөлiгi күрделi жөндеудi немесе оларды толық алмастыруды қажет етедi; тазартылмаған ағындардың тiкелей сүзу алаңдарына түсуi байқалады; тек 41 қалада ғана толық технологиялық циклымен кәрiздiк тазалау имараттары бар, олардың iшiнде, 10 қаладағы имараттың тозуы 70 %-ды құрайды;
      бүгiнгi таңда, суармалы жерлерге қызмет көрсететiн iшкi шаруашылық гидромелиоративтiк желiлердiң 90 %-ға дейiнгi ауыл шаруашылығы тауар өндiрушiлердiң немесе олардың бiрлестiктерiнiң – су пайдаланушылардың ауылдық тұтынушылар кооперативтерiнiң жеке меншiгiнде; үлкен шығындылықтың, нашар материалдық базаның салдарынан ауыл шаруашылығы тауарларын өндiрушiлер жыл сайынғы мелиоративтiк iс-шараларды (iшкi шаруашылық суару және коллекторлы-дренажды желiлердi тазарту, суару алаңдарын қопсыту және жоспарлау, тұзданған жерлердi шаю) өз күштерiмен жүргiзе алмайды;
      суару суына деген өсіп келе жатқан тапшылық, суармалы жерлердiң экологиялық жағдайының нашарлауы жағдайында су үнемдегiш технологияларды әзiрлеу мен енгiзу өзектi болып отыр;
      дала өрттерi орман өрттерiнiң пайда болуына үлкен әсерiн тигiзедi. Олар да жануарлар дүниесiн жай-күйіне және жалпы биологиялық әртүрлiлiкке жойып жiберу әсерін тиігізеді, ауыл шаруашылығына айтарлықтай шығын келтiредi.

Негiзгi iшкi және сыртқы факторларды бағалау

      Орман, балық және су шаруашылықтарын дамытуға әсерiн тигiзетiн негiзгi сыртқы және iшкi факторларға:
      1) табиғи сипаттағы тәуекелдер (жаһандық жылыну, республикада және шектес мемлекеттерде өсiмдiктер мен жануарлардың жаппай ауруы, құрғақшылық, гидрологиялық (судың аз болуы) режим, оттегi режимi, су тасқыны, сел, республикада және шектес мемлекеттерде су жануарларының жаппай ауруы, экожүйелерге бөтентекті түрлердiң ену әсері және т.б.);
      2) негiзгi мелиоративтiк қорлардың айтарлықтай тозуы және қанағаттанарлықсыз технологиялық жай-күйi;
      3) суару технологиясының және қазiргi заманғы су үнемдегiш технологияларды қолданудың төмен деңгейi;
      4) жерлердiң мелиоративтiк жай-күйiнiң нашарлауы;
      5) жабайы жануарлардың шектес мемлекеттерге жылыстауының ықтимал шығындары;
      6) трансшекаралық су ағындарының режимі бойынша қысқа мерзімде келiсiмсөздерге қол жеткізбеу, сондай-ақ бұрын қол жеткізілгендердің орындалмауы жатады.

3-бөлiм. Стратегиялық бағыттар, мақсаттар, мiндеттер,
нысаналы индикаторлар, iс-шаралар және нәтижелердiң
көрсеткiштерi

      1-стратегиялық бағыт. Агроөнеркәсiп кешен салаларын
тұрақты дамыту.

      1-мақсат. Азық-түлiк қауiпсiздiгiн қамтамасыз ететін
бәсекеге қабілетті елдің агроөнеркәсіп кешенін дамыту
және өнiмдер экспортын ұлғайту

      Осы мақсаттарға қол жеткiзуге бағытталған бюджеттiк бағдарламалардың кодтары 001, 003, 004, 005, 007, 009, 011, 013, 016, 018, 021, 023, 039, 042, 043, 047, 048, 050, 051, 052, 053, 055, 056, 057, 061, 062, 074, 078, 081, 082, 083, 086, 088, 090, 094, 095, 112, 200, 201, 202, 203, 204, 205.

Нысаналы индикаторлар (қол жеткiзудiң соңғы мерзiмiн (кезеңiн) көрсете отырып)

Ақпарат көзi

Өлшем бiрлiгi

Есептi

Ағымдағы 2011 жылдың жоспары

Жоспарлы кезең

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

2009 жыл

2010 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Ауыл шаруашылығы жалпы өнiмiнiң нақты көлем индексi

статдеректер

өткен жылға %

114,6

88,3

120

87,7

104,4

104,6

104,9

2. Агроөнеркәсiп кешенінiң жалпы қосылған құны

статдеректер

өткен жылға %

113,2

88,4

120,1

87,8

104,4

105

104,9

3. Агроөнеркәсiп кешеніндегi еңбек өнiмдiлiгi

статдеректер

АҚШ доллары

3 000

2800

3 800

4 200

5 000

6 000

6 500

4. Ішкі азық-түлік нарығын отандық тамақ өнімдерімен қамтамасыз ету деңгейі

статдеректер

%

67,8

73,6

73

73

73

75

75

5. Агроөнеркәсіп кешенінің өнімін сатудан экспорттық табысының өсімі

есептiк

деректер

%

54,2

121,3

66,2

105

110

112,6

115

6. Дүниежүзiлiк экономикалық форумның Жаһандық бәсекеге қабiлеттiлiк рейтингiндегi "Аграрлық саясаттың ауыртпалығы" көрсеткіші бойынша Қазақстан Республикасының позициясы

Дүниежүзiлiк экономикалық форумның есебi

рейтингтегi орны

78

49

49

49

49

49

49

Нысаналы индикаторларға қол жеткiзудің жолдары, құралдары және әдiстерi

1.1-мiндет. Өсiмдiк шаруашылығы өнiмiнiң өнімділігі мен сапасын арттыру

Тiкелей нәтижелердiң көрсеткiштерi

Ақпарат көзi

Өлшем бiрлiгi

Есептi

Ағымдағы 2011 жылдың жоспары

Жоспарлы кезең

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

2009 жыл

2010 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Өсiмдiк шаруашылығы өнiмдерi өндiрiсiнiң өсімі

статдеректер

өткен жылға %

124,8

77,4

140

75,3

104,6

104,9

105,1

2. Мыналардың өндіріс көлемдері:

статдеректер

мың тонна

20830,5

12185,2

26020,1

15000

17500

17000

16500

астық

майлытұқымдар

703,6

1050

1222,5

1100

1155

1190

1200

қант қызылшасы

181,3

550

324

650

775

875

875

күріш

307

373,2

382,8

303,6

308,1

314

316

шитті мақта

270

239,9

304,2

220

210

200

200

көкөніс

2457,3

2576,9

2500

2560

2620

2650

2650

оның ішінде, ерте пісетін

16

18,1

29

35

45

55

65

картоп

2755,6

2554,6

2763

2800

2840

2860

2900

жеміс, жидек және жүзім

234,3

222,2

212

300

320

340

360

3. Ылғал қорын сақтау технологиялары арқылы өсiрiлген дәндi дақылдар алаңының үлесi

есептiк деректер

жалпы дәндi дақылдар алаңынан %

60

64,5

72,2

73,0

73,2

73,5

75,9

4. Егіс алаңдарының жалпы көлеміндегі ауыл шаруашылығы дақылдарының егіс алаңдарының үлесі:

есептiк деректер

мың гектар

17208,8

16626,4

16199,8

16200,5

16192,5

16184,5

16180,6

дәнді дақылдар

тұқым майы

1185,4

1749,5

1817,3

1887,8

2037

2186,5

2335

қант қызылшасы

19

20,1

21

21,7

22,5

23,3

24,1

күріш

86,6

94,1

93,5

89,5

85

81,5

77

мақта

140,1

137,2

160,6

150

140

130

115

көкөністер

112

120,4

128,7

130,4

132,8

135,4

137,6

жабық топырақтағы көкөністер

117

184,1

356,6

384,7

409,7

434,7

459,7

картоп

172,2

179,8

184,2

186,8

190,1

193,5

197,3

Жеміс, жидек және жүзім

49

54

54,4

60,4

62,5

64,6

66,7

5. Ішкі нарық қажеттілігінің мыналармен қамтамасыз етілу деңгейі:

есептік жолмен

%

59,4

98

100

100

100

100

100

тұқым майы

қант қызылшасы

5,3

13

14

15

16

17

17

картоп

95

95

100

100

100

100

100

көкөніс

95

95

100

100

100

100

100

оның ішінде, ерте пісетін

18

19,8

31

37

47

58

67

жеміс, жидек және жүзім

50

50

78

82

87

91

95

6. Ауыл шаруашылығы дақылдары егістік алаңдарының құрылымындағы азықтық дақылдардың үлес салмағы

есептiк деректер

%

11,7

11,8

12,4

14

16

18

20

7. Дәнді дақылдардың өнімділігі

есептiк деректер

ц/гектар

12,6

8

16,2

10,5

10,6

10,8

11

8. Сатып алынатын ауыл шаруашылығы техникаларының саны, оның ішінде:

есептiк деректер

%

1150

1630

974

500

600

700

800

- астық комбайндары

- себу кешендері

334

92

82

50

60

70

80

9. Ауыл шаруашылық өнімін сатудан түскен экспорттық табыстың өсімі

есептiк деректер

%

42,4

136,1

50,3

118,4

119,1

119

117,2

10. Сақтандырумен қамтылған егістік алаңдарының үлесі

есептiк деректер

%

83

69

70

71

72

72

72

Тiкелей нәтижелердiң көрсеткiштерiне қол жеткiзуге арналған iс-шаралар

жоспарлы кезеңде iске асырудың мерзiмi

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

1. Өсімдік шаруашылығы өнімдері өндірісінің көлемін ұлғайту

х

х

х

х

х

2. Сорт сынау және тұқым сапасын сараптау жүйелерiн жетiлдiруді қамтамасыз ету және егуге арналған кондициялық тұқымдардың үлесiн ұлғайту

х

х

х

х

х

3. Агроөнеркәсіп кешенді техникалық қайта жарақтандыруды қамтамасыз ету

х

х

х

х

х

4. Ауыл шаруашылығы дақылдарының егістерін сақтандыра отырып қорғауды қамтамасыз ету

х

х

х

х

х

1.2-мiндет. Мал шаруашылығы мен тауарлы балық өсіру өнiмдерiнiң өнiмдiлiгi мен сапасын арттыру

Тiкелей нәтижелердiң көрсеткiштерi

Ақпарат көзi

өлшем бiрлiгi

есептi

ағымдағы 2011 жылдың жоспары

жоспарлы кезең

2009 жыл

20010 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Мал шаруашылығы өнiмдерi өндiрiсiнiң өсімі

статдеректер

өткен жылға %

102,3

102,6

99,3

103,2

104,2

104,6

105

2. Өндіріс көлемі:

есептік деректер

мың тонна






сойылған салмақтағы ет

896,3

937,4

980

1025

1080

1140

құс еті

79,5

103

117

131

146

161

176

сүт

5303,9

5381,2

5490

5610

5750

5900

6050

жүн

36,4

37,6

39,1

40,7

42,7

45

47,3

жұмыртқа

млн.дана

3306,4

3720,4

4030

4320

4580

4830

5000

3. Барлық санаттағы шаруашылықтардағы 1 сиырға келетін сүт сауылымы

есептік деректер

кг

2233

2255

2277

2300

2325

2350

2380

4. Ауыл шаруашылығы құрылымдарындағы 1 сиырға келетін сүт сауылымы

есептік деректер

кг

3117

3375

3450

3595

3714

3835

4000

5. Өндірістің жалпы көлеміндегі ауыл шаруашылығы құрылымдары өндірген малдан алынатын өнімдердің үлестік салмағы:

есептік деректер

%






ет

20,6

23,3

25,8

28,6

31,5

34,6

37,7

сүт

10,2

10,5

10,8

11,1

11,5

11,9

12,4

жұмыртқа

58,9

63,8

66,5

69,2

71,2

72,5

73,8

жүн

31

32,2

33,2

34,6

36,5

38,7

41

6. Ішкі нарық қажеттілігінің мыналармен қамтамасыз етілу деңгейі:

есептік жолмен

%

116,8

120,5

124,2

128

132,8

138,1

143,3

ет

құс еті

42,2

44,8

46

52,2

58,7

66,2

74,6

сүт

127,6

127,7

128,4

129,3

130,6

132

132,2

жұмыртқа

148,8

165,2

176,3

186,2

194,5

202,1

206,1

7. Ауыл шаруашылығы жануарларының жалпы санындағы асыл тұқымды мал басының үлестік салмағы:

есептiк деректер

%






ІҚМ

5,6

6,1

6,8

7,7

10

12,8

15

қой мен ешкі

12

12,2

12,9

13,6

15,3

17,3

19

шошқа

12,1

13

13,8

14,9

16,8

19

21

жылқы

5,5

6

6,5

7,2

8,1

9,3

10,2

түйе

10,6

9,8

9,8

9,8

10

10

11

6. Тауарлы балық өсiру өнiмдерiнiң өндiрiсi, оның iшiнде, субсидияланатын өнiмдер

есептiк деректер

тонна

700

1 000

1 430

2 050

2 500

272,6

727,4

727,4

727,4

727,4

Тiкелей нәтижелердiң көрсеткiштерiне қол жеткiзуге арналған iс-шаралар

жоспарлы кезеңде iске асырудың мерзiмi

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1. Барлық санаттағы шаруашылықтардағы малдың және құстың санын ұлғайту

х

х

х

х

х

2. Мал шаруашылығы өнімдерінің өндіріс көлемін ұлғайту

х

х

х

х

х

3. Балық өсiру материалдарын сатып алуға кететiн шығындарды өтеу

х

х

х

х

х

4. Тауарлы балық өсiру (жасанды өсiру) мақсатында сатып алынатын азықтарды субсидиялау

х

х

х

х

х

1.3-мiндет. Қайта өңдеу өндiрiстердi тұрақты дамыту және қолдау

Тiкелей нәтижелердiң көрсеткiштерi

Ақпарат көзi

өлшем бiрлiгi

есептi

ағымдағы 2011 жылдың жоспары

жоспарлы кезең

2009 жыл

2010 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Тамақ өнiмдерi өндiрiсiнiң нақты көлем индексi

статдеректер

өткен жылға %

98,8

101,3

102

102,4

103

103,5

105

2. Ет өнімдері өндірісінің өсуі (етке қайта есептегенде) (құс етінен басқа)

есептік жолмен

мың тонна

124,5

124,5

148,7

162

176

193

271

сүт өнімдері (сүтке қайта есептегенде)

1254,5

1 254,5

1460

1 679

1931

2 179

2 220

өсімдік майлары

206,7

206,7

220

238

269,5

301

333

қант

385,2

385,2

385,2

390

412

417

430

3. Жалпы iшкi өнiм құрылымындағы ауыл шаруашылығы өнiмiн өңдеу үлесi

есептiк жолмен

%

3,78

3,82

3,79

3,83

3,87

3,88

3,89

4. Мыналарды өңдеу үлесi:








ет

21,5

23

24

24

25

26

27

сүт

27,4

31

31

34,4

36

38

40

жемiстер мен көкөнiстер

2,6

5

5,2

6,9

8,6

10,3

12

5. Отандық өндіріс есебінен ішкі нарықтың қажеттілігін қанағаттандыру:








ет өнімдері

73,4

73,4

70

70

70

71

71

сүт өнімдері

58,8

61,6

63,4

65,7

67,5

69,5

73

өсімдік майлары

66

71,8

52

55

55

55

57

қант

87

80

63

65

65

66

67

жемiстер мен көкөнiстердi қайта өңдеу өнімдері

34

33,6

33,9

35,1

36

37,6

38,7

6. Ауыл шаруашылығы өнімдерін қайта өңделген азық-түлік өнімін сатудан түскен экспорттық табыс өсімі

есептiк деректер

%

72,4

108

84,2

95

102,4

106,4

112,6

7. Қайта өңдеу саласында субсидиялардың 1 теңгесіне инвестициялар тарту

есептiк деректер

теңге

16,5

16,4

11,1

14

14,7

14,7

14,7

Тiкелей нәтижелердiң көрсеткiштерiне қол жеткiзуге арналған iс-шаралар

жоспарлы кезеңде iске асырудың мерзiмi

2012
жыл

2013
жыл

2014
жыл

2015
жыл

2015
жыл

1

2

3

4

5

6

1. Тамақ өнімдерін өндіру көлемін ұлғайту

х

х

х

х

х

2. Өнімдердің негізгі түрлері бойынша өңірлік тұрақтандыру қорларын құру

х

х

х

х

х

3. Ауыл шаруашылығы шикiзатын қайта өңдеу салаларын дамытуға бағытталған инвестициялық жобаларды iске асыру

х

х

х

х

х

1.4-міндет. Ауыл шаруашылығы өнімдерінің сапасы мен қауіпсіздігінің жоғары стандарттарына қол жеткізуді қамтамасыз ету

Тiкелей нәтижелердiң көрсеткiштерi

Ақпарат көзi

өлшем бiрлiгi

есептi

ағымдағы 2011 жылдың жоспары

жоспарлы кезең

2009 жыл

20010 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014

жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Қазақстан Республикасы аумағын жұғудың болжанған алаңынан қорғау және өсімдік карантині бойынша жүргізілген іс-шаралармен қамту

есептiк деректер

%

51

57

79

59

56

49

49

100

99

93

100

88

88

88

2. Халықаралық нормалар, стандарттар және ДСҰ ұсыныстары талаптарына сәйкес келетін салынған ветеринариялық зертханалардың жоспарланған мөлшердегі үлесі

7,1

11,1

25,4

74,6


3. Сапа менеджмент жүйесінің халықаралық стандарттарын енгізген АӨК кәсіпорындарының жалпы кәсіпорындардың санындағы үлесі

есептiк деректер

бірлік

17

17,9

18,5

20

21,5

23

25

Тiкелей нәтижелердiң көрсеткiштерiне қол жеткiзуге арналған iс-шаралар

жоспарлы кезеңде iске асырудың мерзiмi

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

1. Аса қауіпті зиянды организмдер, карантиндік организмдер, өсімдіктер аурулары мен арамшөптің дамуы мен таралуының болжамды алаңдарында химиялық күрес жүргізуді қамтамасыз ету

х

х

х

х

х

2. Бiр типтi модульдi аудандық ветеринариялық зертханалардың салуды қамтамасыз ету

х

х


3. Жануарлардың аса қауiптi ауруларының диагностикасы, олардың алдын алу, жою, референция мониторингi, зертханалық диагностика және штамдардың ұлттық коллекциясын енгiзу, ауыл шаруашылығы жануарларын бiрдейлендiру бойынша жоспарланған iс-шаралардың орындалуын қамтамасыз ету

х

х

х

х

х

4. Сапа менеджменті жүйесінің халықаралық стандарттарын енгiзген қайта өңдеу кәсiпорындарының санын ұлғайту

х

х

х

х

х

1.5-міндет. Бәсекеге қабiлеттi ғылыми әзiрлемелердi жасау, енгiзу және таратудың тиiмдi жүйесiн құру есебiнен агроөнеркәсiп кешенінiң жедел ғылыми және технологиялық дамуын қамтамасыз ету

Тiкелей нәтижелердiң көрсеткiштерi

Ақпарат көзi

өлшем бiрлiгi

есептi

ағымдағы 2011 жылдың жоспары

жоспарлы кезең

2009 жыл

2010 жыл

2012  жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. «ҚазАгроИнновация» АҚ-ның ғылыми-зерттеу ұйымдарымен ғылыми-зерттеу және тәжірибелік-конструкторлық жұмыстарды жүргізудегі жеке капиталдың қатысу үлесі

есептiк деректер

%


1

1

1

1,5

Тiкелей нәтижелердiң көрсеткiштерiне қол жеткiзуге арналған iс-шаралар

жоспарлы кезеңде iске асырудың мерзiмi

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1. Жеке серіктестікті тартумен ғылыми-зерттеу және тәжірибелік-конструкторлық жұмыстарының жүргізілуі

х

х

х

х

х

2. "ҚазАгроИнновация" АҚ-ның Білімдерді тарату орталықтарында ақылы төлем негізінде семинарлардың өткізілуі

х

х

х

х

х

      2-стратегиялық бағыт. Өсімдік және жануарлар дүниесін, ерекше қорғалатын табиғи аумақтарды қорғауды, өсiмiн молайтуды және ұтымды пайдалануды, сондай-ақ су қорын ұтымды пайдалануды қамтамасыз ету
      2-мақсат. Балық, орман ресурстарын, жануарлар дүниесі ресурстарын, табиғи-қорық қорының объектілерін сақтауды, өсімін молайтуды және ұтымды пайдалануды қамтамасыз ету
      Аталған мақсатқа қол жеткiзуге бағытталған бюджеттiк бағдарламалардың кодтары 008, 020, 033, 037, 038, 040, 044, 068, 069, 070, 071, 072, 073, 207, 208.

Нысаналы индикаторлар (қол жеткiзудiң соңғы мерзiмiн (кезеңiн) көрсете отырып)

Ақпарат көзi

өлшем бiрлiгi

есептi

ағымдағы 2011 жылдың жоспары

жоспарлы кезең

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

2009 жыл

2010 жыл




1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Орманмен жабылмаған алқаптарды жабылған алқаптарға ауыстыру

есептік деректер

мың.га.

4

4,5

5

5,5

6

6,5

7

2. Жануарлар дүниесінің сақтау, оның ішінде:
ауланатын түрлерін,
сирек кездесетін және құрып кету қаупі төнген түрлерін сақтау

есептік деректер

бірлік.

200

93
107

200

93
107

200

93
107

200

93
107

200

93
107

200

93
107

200

93
107

3. Республиканың жалпы алаңындағы ерекше қорғалатын табиғи аумақтардың үлесі

есептік деректер

өткен жылға %

8,3

8,4

8,5

8,6

8,7

8,8

8,9

4. Балық түрлерін сақтау:
балық аулау объектілері болып табылатын
сирек кездесетін және жойылып бара жатқан

есептік деректер

бірлік

50

50

50

50

50

50

50

18

18

18

18

18

18

18

2.1-мiндет. Республика аумағында орманды жерлердi көбейту, орман өрттерiнiң алдын алу, оларды уақтылы анықтау және жою, жануарлар дүниесi ресурстарын, табиғи-қорық қорының объектiлерiн сақтау, өсiмiн молайту және ұтымды пайдалану

Тiкелей нәтижелердiң көрсеткiштерi

Ақпарат көзi

өлшем бiрлiгi

есепті

Ағымдағы 2011 жылдың жоспары

жоспарлы кезең

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

2009 жыл

2010 жыл




1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Ормандарды молықтыру және орман өсіру алаңы

есептік деректер

мың. гектар

48,6

50

56

62

63

54

56

2. Орман өртінің орташа алаңын азайту

есептік деректер

гектар

8,2

18,2

6,8

11,0

10,9

10,8

10,7

3. 1 заңсыз ағаш кесу оқиғасының орташа көлемін азайту

есептік деректер

шаршы метр.

10,2

5,8

5,4

7,2

7,1

7,0

6,9

4. Киіктер санын көбейту

есептік деректер

өткен жылға %

32,7

5,5

10

10

10

10

10

5. Сирек кездесетін және жойылып кету қаупі бар жабайы тұяқты жануарлар түрінің санын олар мекендейтін аймақтарда тұрақтандыру:

есептік деректер

өткен жылға %

6,3

4,4

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

тоғай кермаралы

құлан

3,5

1,5

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

қарақұйрық

0,1

0,7

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

арқар

0,8

0,2

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

6. Есеппен және мониторингпен қамтылған сирек кездесетін және жойылып кету қаупі бар жабайы тұяқты жануарлар түрлері

есептік деректер

бірлік

4

4

4

4

5

6

7

7. Аңшылық алқаптарды бекітіп беру үлесі

есептік деректер

аңшылық алқаптардың жалпы аумағының %

48,5

49

49

49,3

49,5

49,7

50

8. Жаңа ерекше қорғалатын табиғи аумақтар құру және бар ерекше қорғалатын табиғи аумақтарды кеңейту

есептік деректер

мың гектар жыл сайын

211,8

447,9

88,9

489,9

250

69,2

71,1

9. Экологиялық туризм шеңберінде ерекше қорғалатын табиғи аумақтарға келушілер саны

есептік деректер

мың. адам.

547,9

602,7

662,8

729,1

801,9

881,9

970

Тiкелей нәтижелердiң көрсеткiштерiне қол жеткiзуге арналған iс-шаралар

жоспарлы кезеңде iске асырудың мерзiмi

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

1. Орман орналастыру жұмыстарын жүргiзу

Х

Х

Х

Х

Х

2. Жақсартылған тұқым қуалаушылық сапасы бар отырғызылатын материалдарды алуды қамтамасыз ету

Х

Х

Х

Х

Х

3. Республиканың мемлекеттiк орман қоры аумақтарына авиациялық патрульдеу жүргізу

Х

Х

Х

Х

Х

4. Орман қорының аумағында өртке қарсы жайластыру жұмыстарын жүзеге асыру

Х

Х

Х

Х

Х

5. Мекендейтін аумақтарында киіктерді қорғауды ұйымдастыру

Х

Х

Х

Х

Х

6. Мекендейтін аумақтарында сирек кездесетін және жойылып кету қаупі бар жабайы тұяқты жануарларды қорғауды ұйымдастыру

Х

Х

Х

Х

Х

7. Шаруашылықаралық аңшылық ісін ұйымдастыру

Х

Х

Х

Х

Х

8. Мекендейтін аумақтарында сирек кездесетін және жойылып кету қаупі бар жабайы тұяқты жануарларды есепке алу және олардың мониторингі бойынша іс-шаралар жүргізуді ұйымдастыру

Х

Х

Х

2.2-мiндет. Балық ресурстарын қорғауды және өсiмiн молайтуды қамтамасыз ету

Тiкелей нәтижелердiң көрсеткiштерi

Ақпарат көзi

өлшем бiрлiгi

есептi 2009 жыл

ағымдағы 2010 жылдың жоспары

жоспарлы кезең

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Табиғи су айдындарына жіберілген балық шабақтарының саны

есептік деректерi

өткен жылға %

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

2. Балық шаруашылығы су айдындарын және олардың учаскелерiн ұзақ мерзiмдi негiзде бекiтiп берудiң үлесi

есептiк деректер

су айдындардың жалпы санынан %

70

80

80

80

80

80

80

Тiкелей нәтижелердiң көрсеткiштерiне қол жеткiзуге арналған iс-шаралар

жоспарлы кезеңде iске асырудың мерзiмi

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

1. Халықаралық және республикалық маңызы бар су айдындарын мемлекеттiк есепке алумен және мониторингпен қамтамасыз ету (саны)

Х

Х

Х

Х

Х

2. Мемлекеттiк тапсырыс бойынша табиғи су айдындары мен су қоймаларына бағалы кәсiпшiлiк балықтардың өмiрге төзiмдi шабақтарын жiберуді қамтамасыз ету

Х

Х

Х

Х

Х

3. Мелиоративтiк (түп тереңдету) жұмыстарын жүргiзу

Х

Х

Х

Х

Х

      3-мақсат. Суды пайдаланудың және су қорын қорғаудың экологиялық қауіпсіз және экономикалық тиімді деңгейіне қол жеткізу және қолдау.
      Осы мақсаттарға қол жеткiзуге бағытталған бюджеттiк бағдарламалардың кодтары 002, 010, 019, 025, 029, 032, 034, 041, 045, 054, 064, 066, 079, 206.

Нысаналы индикаторлар (қол жеткiзудiң соңғы мерзiмiн (кезеңiн) көрсете отырып)

Ақпарат көзi

өлшем бiрлiгi

есептi

ағымдағы 2011 жылдың жоспары

жоспарлы кезең

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

2009 жыл

2010 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Экономика салаларын су ресурстарымен қамтамасыз ету

есептiк деректер

2020 жылға %

91

92

93

94

95

3.1-мiндет. Су ресурстарын қорғау және ұтымды пайдалану және сумен жабдықтау және су шаруашылығы құрылыстары жүйесін тұрақты дамыту

Тiкелей нәтижелердiң көрсеткiштерi

Ақпарат көзi

өлшем бiрлiгi

Есепті

ағымдағы 2011 жылдың жоспары

жоспарлы кезең

2009 жыл

2010 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Республикалық меншіктегі салынған су шаруашылығы объектілерінің саны

есептік деректер

бірлік

3

1

6

1

3

2. Республикалық меншіктегі қайта жаңартылған және күрделі жөнделген су шаруашылығы құрылыстарының үлесі

есептік деректер

%

5,5

11,5

13,4

23

4,1

4,6

3. Республикалық меншіктегі қайта жаңартылған сумен жабдықтау жүйелерінің үлесі (топтық су құбырлары)

есептік деректер

%

30,4

17,4

52,2

26,1

8,7

43,5

Тiкелей нәтижелердiң көрсеткiштерiне қол жеткiзуге арналған iс-шаралар

жоспарлы кезеңде iске асырудың мерзiмi

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

1. Су ресурстарын басқару жүйесiн жетiлдiру, суармалы жерлердің мелиоративтік жай-күйін жақсарту, халықтың және экономика салаларының суға деген келешектегі қажеттілігін қанағаттандыру үшін негізгі бағыттар мен шараларды анықтау мақсатында зерттеулер жүргiзу, жаңа әдiстемелiк негiздемелер әзiрлеу және қолда барын жетiлдiру

Х

Х

Х

Х

Х

2. Республиканың барлық аумағына кейіннен енгізе отырып, су ресурстарын басқару жөнiндегi бiрыңғай ақпараттық-талдау жүйесiнiң базалық негiзiн әзірлеу

Х

Х

Х

Х

Х

3. Табиғи көктемгі гидрологиялық режимді қайта қалпына келтіру үшін өтемдiк су жiберулер жүргiзу

Х

Х

Х

Х

Х

4. Бекітілген талаптарға сәйкес су берумен байланысты емес трансшекаралық және республикалық су шаруашылығы объектілерін пайдалануды қамтамасыз ету

Х

Х

Х

Х

Х

5. Су шаруашылығы объектілерінің тұрақты жұмыс істеуін және төтенше жағдайлардың туындау қатерін төмендетуді қамтамасыз ету

Х

Х

Х

Х

Х

6. Топтық су құбырларына қосылған ауылдық елдi мекендердi сапалы ауыз сумен қамтамасыз ету

Х

Х

Х

Х

Х

7. Су объектілері мен су шаруашылығы құрылыстарын басқару жүйесін автоматтандыруды және диспечерлендіруді енгізу

Х

Х

Х

Х

Х

Мемлекеттiк органның стратегиялық бағыттары мен мақсаттарының
мемлекеттiң стратегиялық мақсаттарына сәйкестiгi

Мемлекеттiк органның стратегиялық бағыттары мен мақсаттары

Стратегиялық және (немесе) бағдарламалық құжаттың атауы

1

2

1-стратегиялық бағыт. Агроөнеркәсiп кешені салаларын тұрақты дамыту

1-мақсат. Азық-түлiк қауiпсiздiгiн қамтамасыз ететін бәсекеге қабілетті елдің агроөнеркәсіптік кешенін дамыту және өнiмдер экспортын ұлғайту

Қазақстан Республикасының Президентi Н.Ә.Назарбаевтың 2010 жылғы 29 қаңтардағы "Жаңа онжылдық – жаңа экономикалық өрлеу - Қазақстанның жаңа мүмкiндiктерi" атты Қазақстан халқына Жолдауы; Қазақстан Республикасының Президентi Н.Ә.Назарбаевтың 2011 жылғы 28 қаңтардағы "Болашақты бірге қалаймыз!" атты Қазақстан халқына Жолдауы; Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2010 жылғы 19 наурыздағы № 958 Жарлығымен бекiтiлген Қазақстан Республикасын үдемелi индустриялық-инновациялық дамыту жөнiндегi 2010 - 2014 жылдарға арналған мемлекеттiк бағдарлама, Агроөнеркәсіп кешені қызметкерлердің республикалық форумы

2-стратегиялық бағыт. Өсімдік және жануарлар дүниесін, ерекше қорғалатын табиғи аумақтарды қорғауды, өсiмiн молайтуды және ұтымды пайдалануды, сондай-ақ су қорын ұтымды пайдалануды қамтамасыз ету

2-мақсат. Балық, орман ресурстарын, жануарлар дүниесі ресурстарын, табиғи-қорық қорының объектілерін сақтауды, өсімін молайтуды және ұтымды пайдалануды қамтамасыз ету

Қазақстан Республикасының Президентi Н.Ә.Назарбаевтың 2010 жылғы 29 қаңтардағы "Жаңа онжылдық – жаңа экономикалық өрлеу - Қазақстанның жаңа мүмкiндiктерi" атты Қазақстан халқына Жолдауы; Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2010 жылғы 10 қыркүйектегi № 924 қаулысымен бекiтiлген 2010 - 2014 жылдарға арналған "Жасыл даму" салалық бағдарламасы.

3-мақсат. Суды пайдаланудың және су қорын қорғаудың экологиялық қауіпсіз және экономикалық тиімді деңгейіне қол жеткізу және қолдау

Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә.Назарбаевтың 2011 жылғы 28 қаңтардағы "Болашақты бірге қалаймыз!" атты Қазақстан халқына Жолдауы; Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2010 жылғы 9 қарашадағы № 1176 қаулысымен бекiтiлген 2011 - 2020 жылдарға арналған "Ақ бұлақ" бағдарламасы.

4-бөлiм. Функционалдық мүмкiндiктердi дамыту

      Функционалдық мүмкіндіктерді дамыту келесі негізгі бағыттар тиімділікті арттыруға Министрліктің күш-жігерін біріктіру жолымен жүзеге асырылатын болады:
      1. Мемлекет Басшысының және Қазақстан Республикасы Премьер-Министрі Кеңсесінің актілері мен тапсырмаларын орындау;
      2. бюджет қаражатын басқару;
      3. мемлекеттік қызмет көрсету;
      4. персоналды басқару;
      5. ақпараттық технологияларды қолдану;
      6. Министрліктің мақсаттары мен процестерін басқару;
      7. әкімшілік кедергілерді төмендету.
      Министрліктің басқару жүйесі:
      1) ИСО 9000 сериялы халықаралық сапа стандарттарын;
      2) теңгерімделген көрсеткіштер жүйесін;
      3) заманауи ақпараттық технологияларды енгізу жолымен дамытылатын болады.
      Нәтижеге және тұрақты өзін-өзі жетілдіруге бағдарланған басқару жүйесін құру кезінде Министрлік келесі принциптерді ұстанатын болады:
      1) Министрліктің қызметін пайдаланушылар ретінде мемлекеттің, ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілердің және халықтың ағымдағы және келешектегі қажеттіліктерін түсіну, олардың талаптарын орындау және олардың күткендерін жүзеге асыруға талпыну;
      2) басқару жүйесінің нәтижелілігін арттыруға басшылықтың жеке қатысуын қамтамасыз ету;
      3) Министрлік алдында мемлекет қойып отырған стратегиялық мақсаттарға жетуге Министрлік ұжымын әрдайым бағдарлау, әрбір қызметкерді ұқыпты қарым-қатынасты және үздіксіз инвестицияларды талап ететін Министрліктің негізі және оның басты активі ретінде қарастыру, меритократия принциптерінде кадрлық әлеуетті дамыту;
      4) Министрліктің қызметі мен ресурстарын процестер ретінде басқару;
      5) өзара байланысты процестер тобын анықтау және Министрліктің жүйелері ретінде оларды басқару;
      6) жүйелерді және олардың процестерін дамыту жолымен Министрліктің барлық қызметін тұрақты жақсартуға ұмтылу;
      7) фактілер талдауына негізделген шешімдерді қабылдау;
      8) екі жақтың дамуы үшін негіз болатын әрбір жеткізушімен өзара тиімді қатынастар құру.

Атауы

Көрсеткіш

Іс-шаралар

1

2

3

4.1-мақсат Бюджет қаражатын басқару процестерінің тиімділігін арттыру
4.1.1-міндет Мемлекеттік сатып алудың айқындығын және мемлекеттік сатып алу жоспарын іске асыруды қамтамасыз ету

Көрсеткіштер

Өлшем бірлігі

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

Іс-шаралар

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1. Мемлекеттік сатып алу жоспарында көзделген, жоспарланған мемлекеттік сатып алуға қарағанда өткізілген мемлекеттік сатып алудың орындалу дәрежесі

%

100

100

100

100

100

1. ҚР Ауыл шаруашылығы министрлігінің тауарларды, жұмыстарды және қызметтерді мемлекеттік сатып алу жөніндегі жылдық жоспарын іске асыру

Х

Х

Х

Х

2. Мемлекеттік сатып алудың жылдық көлеміндегі қазақстандық мазмұнның үлесі:

%

80

80

80

80

80

ауыл шаруашылығында:

90

90

90

90

95

орман және аңшылық шаруашылығында:

70-80

70-80

70-80

70-80

70-80

су шаруашылығында:

70

78

80

80

80

Балық шаруашылығында:

90

90

90

90

90

4.2-мақсат Мемлекеттік қызмет көрсету процестерінің тиімділігін арттыру
4.2.1-міндет Мемлекетті қызмет ұсынудың сапасы мен уақтылығын арттыру

Көрсеткіштер

Өлшем бірлігі

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

Іс-шаралар

2011 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1. Мемлекеттік органда (ведомстволық ұйымда) көрсетілген мемлекеттік қызметтер бойынша арыздар үлесінің 2010 жылы көрсетілген қызметтерге түскен арыздар үлесе қатынасы

%

90

80

70

60

1. Агроөнеркәсіп кешені және орман шаруашылығы саласындағы мемлекеттік қызмет көрсету стандарттары мен регламенттерін әзірлеу

Х


2. Агроөнеркәсіп кешені және орман шаруашылығы саласындағы мемлекеттік қызметтерді электронды форматқа көшіру


Х

Х

4.3-мақсат Персоналды басқару процестерінің тиімділігін арттыру

Көрсеткіштер

Өлшем бірлігі

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

Іс-шаралар

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1. Шешiм қабылдайтын деңгейдегi билiкте әйелдердiң өкiлдiгiн 2016 жылға қарай 30 %-ға жеткiзу

%

22

24

26

28

30

1. Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі қызметкерлерін қайта даярлауды және біліктілігін арттыруды, білім беру бағдарламалары бойынша олардың теориялық және практикалық білімдері мен дағдыларын жаңартуды қамтамасыз ету

X

X

X

X

X

2. 2015 жылға қарай әйелдердiң орташа еңбекақысын ерлердiң еңбекақысының кемiнде 70 %-ына, 2020 жылға қарай кемiнде 80 %-ына жеткізуді қамтамасыз ету

67

68

69

70

71

2. Әлеуметтік тапсырыс шеңберінде ауыл халқының, оның ішінде, әйел кәсіпкерлердің агроөнеркәсіп кешеннің мамандандырылған қаржы институттарын қоса алғанда, қаржы ресурстарына қол жетімділігі мәніне әлеуметтік зерттеулер жүргізу

X

X

3.Еңбек жағдайына қанағаттанған мемлекеттік қызметшілер үлесі

%

60

70

75

80

85

4.4. мақсат Әкімшілік кедергілерді төмендету

Көрсеткіштер

Өлшем бірлігі

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

Іс-шаралар

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1. Мемлекеттiк бақылау субъектiлерiн жоспарлы тексерулер санын азайту (тексеру жүргiзудiң жыл сайынғы жоспарына сәйкес):

бірлік




1. Тәуекел түрлері бойынша кәсіпкерліктің тексеретін субъектілерінің тәуекелдерін анықтау және оларға өлшемдер белгілеу әдістемесін әзірлеу

Х


орман және аңшылық шаруашылығында

780

700

650

600

550

су шаруашылығында

1323

1224

1125

1026

927

агроөнеркәсiптiк кешендегi инспекцияда

27887

25239

22760

21117

19349

2. "Қабылданатын саяси шешімдердің айқындығы" көрсеткіші бойынша Қазақстанның ұстанымын жақсарту жөнінде жүргізілген жұмыстар туралы ақпаратты жария ету жөніндегі мемлекеттік органның медиа-жоспарын әзірлеу және оны іске асыруды қамтамасыз ету

Х

Х

Х

Х

Х

балық шаруашылығында

400

365

340

325

325

2. Бизнестi тiркеу және жүргiзумен (рұқсаттарды, лицензияларды, сертификаттарды алумен; аккредиттеумен; консультациялар алумен) байланысты операциялық шығындарды, уақыт пен шығындарды қоса алғанда, 2011 жылға 30 %-ға және 2011 жылмен салыстырғанда 2015 жылға тағы 30 %-ға азайту

%


30

3. Қазақстан Республикасының Дүниежүзiлiк экономикалық форумның жаһандық бәсекеге қабiлеттiлiк рейтингiндегi "Қабылданатын саяси шешiмдерінiң айқындығы" көрсеткiш бойынша позициясы

рейтингтегі орны

53

46

46

46

46

5-бөлiм. Ведомствоаралық өзара iс-қимыл

Қол жетізу үшiн ведомствоаралық өзара iс-қимылды қажеттi мiндеттер көрсеткiштерi

Ведомствоаралық өзара iс-қимыл жүзеге асырылатын мемлекеттiк орган

Ведомствоаралық өзара iс-қимыл орнату үшiн мемлекеттiк орган жүзеге асыратын шарлар

1

2

3

1-стратегиялық бағыт. Агроөнеркәсiп кешені салаларын тұрақты дамыту

1-мақсат. Азық-түлiк қауiпсiздiгiн қамтамасыз ететін бәсекеге қабілетті елдің агроөнеркәсіптік кешенін дамыту және өнiмдер экспортын ұлғайту

1.1.-мiндет. Өсiмдiк шаруашылығы өнiмiнiң өнімділігі мен сапасын арттыру

ЖАО

Ылғал қорын үнемдеу технологияларын енгiзу;
Тұқым шаруашылығын дамыту;
Агроөнеркәсiп кешеніндегі еңбек өнiмдiлiгiн арттыру;
Ауыл шаруашылығы өнiмiн қайта өңдеу үлесiн ұлғайту;
Агроөнеркәсіп кешенінің өнімін сатудан түскен экспорттық табысының ұлғаюы.

1.2-мiндет. Мал шаруашылығы мен тауарлы балық өсіру өнiмдерiнiң өнiмдiлiгi мен сапасын арттыру

ЖАО

Асыл тұқымды мал шаруашылығын дамыту;
Тұрақты жемшөп базасын құру.

1.5-мiндет. Бәсекеге қабiлеттi ғылыми әзiрлемелердi жасау, енгiзу және таратудың тиiмдi жүйесiн құру есебiнен агроөнеркәсiп кешенінiң жедел ғылыми және технологиялық дамуын қамтамасыз ету

БҒМ

Техникалық және кәсіптік білім беруді дамыту және кадрлар даярлау жөніндегі салалық кеңестің жұмыс істеуін қамтамасыз ету

2-стратегиялық бағыт. Өсімдік және жануарлар дүниесін, ерекше қорғалатын табиғи аумақтарды қорғауды, өсiмiн молайтуды және ұтымды пайдалануды, сондай-ақ су қорын ұтымды пайдалануды қамтамасыз ету

2-мақсат. Балық, орман ресурстарын, жануарлар дүниесі ресурстарын, табиғи-қорық қорының объектілерін сақтауды, өсімін молайтуды және ұтымды пайдалануды қамтамасыз ету

2.1.-мiндет. Республика аумағында орманды жерлердi көбейту, орман өрттерiнiң алдын алу, оларды уақтылы анықтау және жою, ресурстарын ұтымды пайдалану және жануарлар дүниесi ресурстарын мен табиғи-қорық қорының объектiлерiн сақтау, өсiмiн молайту және ұтымды пайдалану

ККМ, ЖАО

Жалпы орман қорының аумағындағы республиканың мемлекеттiк орман қоры аумағында авиациялық патрульдеу жүргізу.

6-бөлiм. Тәуекелдердi басқару

Мүмкiн болатын тәуекелдiң атауы

Тәуекелдердi басқару жөнiндегi шаралар қабылданбаған жағдайда мүмкiн болатын салдарлар

Тәуекелдердi басқару жөнiндегi iс-шаралар

1

2

3

Сыртқы тәуекелдер

қаржылық тәуекел (әлемдiк қаржы дағдарысы)

Азық-түлiк қауiпсiздiгiне қауіп-қатер;
Өндiрiс көлемiнiң төмендеуi;
Импорт үлесiнiң ұлғаюы

Ауыл шаруашылығы өнiмдерi, бірінші кезекте, тапшы өнiмдер түрлерiн өндiру көлемiн ұлғайту;
Агроөнеркәсiп кешенін мемлекеттiк қолдау шараларын жетiлдiру;
Кәсiпорындардың техникалық және технологиялық қайта жарақтандыруды ынталандыру;
Инвестициялық жобаларды іске асыру есебінен заманауи технологияларға негiзделген жаңа өндiрiстiк қуаттарды құру;
Iрi қалалар айналасында азық-түлiк белдеулерiн құру.

шектес мемлекеттерге жабайы жануарлардың жылыстауы кезiнде мүмкiн жоғалтулар

Киiктер санының қысқаруы

Жануарлардың санын сақтау жөнiнде екiжақты келiсiмге қол қою.

Iшкi тәуекелдер

баға тәуекелi (ауыл шаруашылығы өнiмдерiне деген әлемдiк және республикаiшiлік бағаның өзгеруi)

Азық-түлiк қауiпсiздiгiне қауіп-қатер;
Ауыл шаруашылығы өнiмдерiне деген республикаiшiлік бағаның өзгеруi

Азық-түлiк тауарларының әлеуметтiк маңызды түрлерi бойынша тұрақтандыру қорларын құру;
Отандық өнiмдi кепiлдi және тұрақты өткiзуге жағдай жасау;
Негiзгi монополист өндiрушiлердегі бағаларға тұрақты мониторинг жүргізу;
Негiзгi өндiрушiлер (көтерме жеткiзушiлер) мен iрi сауда жүйелерi арасында мемлекеттiк-жеке меншiк әрiптестiк принципттері негiзiнде барлық тараптардың мiндеттемелерiн көздейтiн келісімдер жасасу.

табиғи сипаттағы тәуекелдер (құрғақшылық, қатқақ, үсiк, жылудың жетiспеушiлiгi, артық ылғалдану, бұршақ, нөсер жаңбыр, боран, дауыл, су тасқыны, сел, жаһандық жылыну, республикада және шектес мемлекеттерде өсiмдiктер мен жануарлардың жаппай ауыруы)

Өсiмдiк шаруашылығында қолайсыз табиғат құбылыстарынан мiндеттi сақтандыруды мемлекеттiк қолдау.
Ауыл шаруашылығы тауарларын өндiрушiлер алдында сақтандыру жағдайлары бойынша өз мiндеттемелерiн жүзеге асыратын сақтандыру компанияларының сақтандыру төлемдерiнiң 50 пайызының кепiлдiгiн қамтамасыз ету.

7-бөлiм. Бюджеттiк бағдарламалар

Бюджеттiк бағдарламалар

Бюджеттік бағдарлама

001 "Агроөнеркәсіптік кешен, су, орман, аңшылық және балық шаруашылығы, ауылдық аумақтар және аграрлық ғылымды дамыту саласында мемлекеттік саясатты қалыптастыру және іске асыру"

Сипаттау

Бекітілген штат санына сәйкес Ауыл шаруашылығы министрлігінің орталық аппараты мен аумақтық органдарын ұстау

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке

ағымдағы /даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

өлшем бірлігі

есепті кезең

ағымдағы жылдың жоспары

жоспарлы кезең

жобаланатын жыл

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

тікелей нәтиже көрсеткіштері







Агроөнеркәсiптiк кешен, су, орман, аңшылық және балық шаруашылығы, ауылдық аумақтар және аграрлық ғылым саласында мемлекеттiк саясатты iске асыруды қамтамасыз ететiн орталық аппараттың және аумақтық органдар аппараттарының мемлекеттiк қызметшiлер саны

адам

8 016

7 260

6 011

6 011

6 011

6 011

Біліктілігін арттыру курстарынан өткен мемлекеттік қызметкерлердің саны

адам

1 100

1 316

130

1 606

1 606

1 606

Ауыл шаруашылығы өндірісінің әлемдік даму үрдісін анықтау және Қазақстанда өндірілетін ауылшаруашылығы өнімін өткізудің әлеуетті нарықтарын анықтау бойынша талдамалық зерттеулер жүргізу

бірлік

1



"Е-Agriculture" АӨК салаларын басқарудың бірыңғай автоматтандырылған жүйесінің қауіпсіздік талаптарына және Қазақстан Республикасы аумағында қабылданған стандарттарға сәйкестігіне аттестаттау жүргізу

бірлік

1



түпкі нәтиже көрсеткіштері







ЕАСУ жобасының орындалу көлемі

%

100

100

100

100

100

100

Қазақстанның ауыл шаруашылығы өнімдерінің негізгі түрлерінің тізбесін, ауыл шаруашылығы өнімдері өндірісін мемлекеттік реттеудің негізгі механизмдерін әзірлеу және сыртқы нарықтарға шығудың қолайлы шарттары ретінде сипатталатын Қазақстан Республикасындағы ауыл шаруашылығы өнімдерінің негізгі түрлерін дамыту бойынша өндірістік мүмкіндіктерді бағалау

%

100



ҚР АШМ орталық аппараты, комитеттері мен аумақтық органдарының ақпараттық қауіпсіздік талаптарына сәйкес ақпараттық жүйелердің аттестатталған зерттеу жүргізумен қамтылу үлесі

%

100



сапа көрсеткіштері







Белгiленген мерзiмдерді ескере отырып, iс-шараларды орындау

%

100

100

100

100

100

100

тиімділік көрсеткіштері







Бір мемлекеттік қызметкерді ұстауға арналған шығын

мың теңге

1 041,1

1 267,4

1 662,6

1 844,9

1 844,9

1 844,9

Бір мемлекеттік қызметкерді оқытуға арналған шығын

39,4

45,4

52,1

40,4

40,4

40,4

бюджеттік шығыстар көлемі

мың теңге

8 349 619,5

9 201 349,9

9 993 745

11 089 862

11 089 862

11 089 862

Бюджеттік бағдарлама

002 "Жердiң мелиоративтiк жай-күйiн сақтау"

Сипаттау

"Аймақтық гидрогеологиялық-мелиоративтiк орталығы" ММ, "Қызылорда гидрогеологиялық-мелиоративтiк экспедициясы" ММ, "Оңтүстiк Қазақстан гидрогеологиялық-мелиоративтiк экспедициясы" ММ-мен суармалы жерлерге мелиоративтiк iс-шаралардың орындалуы бойынша мемлекеттiк бақылау жүргiзу, суармалы жерлердiң мелиоративтiк жай-күйiн сақтау және жақсарту жөнiнде ұсынымдар мен iс-шаралар әзiрлеу

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтердi көрсету

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке

ағымдағы /даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

өлшем бірлігі

есепті кезең

ағымдағы жылдың жоспары

жоспарлы кезең

жобаланатын жыл

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

тікелей нәтиже көрсеткіштері







Суармалы жерлердi агромелиоративтiк зерттеу

гектар

1 625 600

1 625 600

1 625 600

1 611 460

1 601 460

1 591 460

Ирригациялық және дренаждық жүйелердi жетiлдiру мен су ресурстанын басқаруды жетілдіру және жерлерді қалпына келтіру жобаларының объектiлерінде агромелиоративтiк зерттеу

гектар

71 687

71 597

71 687

71 597

71 597

71 597

Ыза сулардың деңгейлiк-тұздық режимiне стационарлық гидрогеологиялық бақылаулар

өлшем

48 872

48 872

48 872

48 672

48 572

48 472

Коллекторлық-дренаждық су ағымына гидрогеологиялық бақылау

өлшем

3 018

3 018

3 018

2 958

2 958

2 948

Ұңғымаларды ұстау

дана

788

788

788

758

758

748

Топырақтық-мелиоративтiк жұмыстар

гектар

28 500

28 500

28 500

28 300

28 200

28 100

Жүргізілетін зертханалық талдаулардың саны

бірлік

15 600

15 600

15 600

15 407

15 307

15 207

түпкі нәтиже көрсеткіштері







Жердi, суармалы суды тиiмдi және ұтымды пайдалану, тұзданудың, сортаңданудың, тұзданудың және ирригациялық эрозияның алдын алу және суармалы жерлерге керi әсерлердi жұмсартуға бағытталған ұсыныстар мен iс-шаралар әзiрлеу

есептер мен ұсынымдар

44

44

44

47

47

47

сапа көрсеткіштері







тиімділік көрсеткіштері







1 гектар инженерлiк-дайындалған жердің мелиоративтiк жай-күйінің өлшемдерін негіздеу және бағалау бойынша шығындардың орташа өлшемдi құны

теңге/гектар

101,4

106,5

118,6

129,7

130,5

131,3

бюджеттік шығыстар көлемі

мың теңге

164 838,4

173 111,8

192 869

218 393

218 393

218 393

Бюджеттік бағдарлама

003 "Өсімдіктерді қорғау"

Сипаттау

Аса қауіпті зиянды организмдер санын қауіпсіз деңгейге (экономикалық зияндылық шегінен төмен - ЭЗШ) дейін төмендету үшін химиялық өңдеулер жүргізу, "Республикалық фитосанитариялық диагностика және болжамдар әдістемелік орталығы" ММ-мен зиянкестердің, аурулардың және арамшөптердің пайда болуы, дамуы мен таралуына жүйелі бақылау, карантиндік, зиянды және аса қауіпті зиянды организмдердің жаппай даму және таралуының ошақтарын барынша анықтау

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке

ағымдағы /даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

өлшем бірлігі

есепті кезең

ағымдағы жылдың жоспары

жоспарлы кезең

жобаланатын жыл

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

тікелей нәтиже көрсеткіштері







Алаңдарды ауыл шаруашылығы дақылдарының аса қауіпті зиянкестері мен ауруларына қарсы химиялық өңдеу

мың гектар

3 145,4

3 241,1

3 475,4

2 961,59

2 790,44

2 438,47

Мониторингтік іс-шаралар жүргізу

млн. гектар

114,2

117,6

117,6

117,6

117,6

117,6

түпкі нәтиже көрсеткіштері







Аса қауіпті зиянды организмдер бойынша анықталған алаңдармен салыстырғанда алаңдарды химиялық өңдеулермен қамту

зиянкестер %
астық ауруларының %

96,4
6,3

89,5
12,6

100
23,3

89,7
18,7

86,3
,9

76,3
6,6

Аса қауіпті зиянды организмдерге қарсы химиялық өңдеулер жүргізудің уақытылы және жоғары сапалылығына қанағаттанған ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілердің үлесі

%

85

90

90

90

90

90

сапа көрсеткіштері







Өткен жылы жасалған зиянды, аса қауіпті зиянды және карантиндік организмдердің даму және таралу болжамының нақты расталу пайызы

%

100

100

100

100

100

100

тиімділік көрсеткіштері







1 гектар ауыл шаруашылығы дақылдары мен алқаптарына аса қауіпті зиянды организмдерге қарсы шаралар жүргізуге жұмсалатын орташа шығындар

теңге

844

857,7

840

1 052,0

1 208,3

1 381,9

Зиянды, аса қауіпті зиянды және карантиндік организмдердің пайда болуына, дамуына және таралуына мониторинг жүргізудің 1 гектар жұмсалатын орташа шығындар

теңге

7,6

9,6

11,4

12

12

12

бюджеттік шығыстар көлемі

мың теңге

3 522 011,88

3 848 585,1

4 256 097

4 644 278

4 644 278

4 628 343

Бюджеттік бағдарлама

004 "Өсімдіктер карантині"

Сипаттау

Карантиндiк зиянкестердiң, өсiмдiк ауруларының және арамшөптердiң таралу ошақтарын оқшаулау және жою бойынша химиялық өңдеулер жүргізу. Өсімдіктер карантині бойынша үш мемлекеттік мекемені ұстау және олардың тарапынан зертханалық фитосанитариялық талдау, сараптамалар және карантиндік объектілермен (карантиндік зиянды организмдермен) жасырын залалдануды анықтау жүргізу.

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке

ағымдағы /даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

өлшем бірлігі

есепті кезең

ағымдағы жылдың жоспары

жоспарлы кезең

жобаланатын жыл

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

тікелей нәтиже көрсеткіштері







Карантинге жатқызылған өнімдердің үлгілеріне зертханалық фитосанитариялық талдаулар және сараптамалар жүргізу

мың сараптама

44,9

58

60

60

60

60

Карантиндік зиянкестер, өсімдік аурулары мен арамшөптердің ошақтарын оқшаулау және жою

өңдеу, мың гектар

147,3

146,8

182,4

173,4

145,4

136,8

Егістік дақылдардың үлгілерін егуді және қадағалауды жүргізу

сорт үлгілері

104

100

100

100

100

100

Дәнді дақылдардың үздік үлгілерін қалыптастыру және республикалық ғылыми мекемелерге беру

мың үлгілер

6,5

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

Егістіктерді энтомологиялық, фитопаталогиялық, бактериологиялық, гербиологиялық бағалау

мың сараптама

3,7

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5

Мыналарды:
- сорт үлгілерін
- әртүрлі жеміс-жидек дақылдарының және басқа да дақылдардың тірі өсімдіктерін зерттеу

дана
дана

400
4000

255
4000

260
4000

260
4000

265
4000

270
4000

Қазақстан Республикасының аумағында карантиндік объектілердің таралуын болдырмау бойынша ұсынымдар әзірлеу

дана

2

2

2

2

2

2

түпкі нәтиже көрсеткіштері







Карантидік зиянкестерге, өсімдік аурулары мен арамшөптерге қарсы тиімді мерзімдерде жүргізілген химикалық өңдеулердің үлесі

%

100

98,7

100

100

100

100

Карантиндік зиянкестерге, өсімдік аурулары мен арамшөптерге қарсы жүргізілген химиялық өңдеулердің уақтылығы мен жоғары сапалылығына қанағаттанған ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілердің үлесі

%

90

90

90

100

100

100

сапа көрсеткіштері







тиімділік көрсеткіштері







1 гектар ауыл шаруашылығы дақылдары мен алқаптарына карантиндік зиянкестерге, өсімдіктер ауруларына және арамшөптерге қарсы шаралар жүргізуге жұмсалатын орташа шығындар

теңге

4 920,6

5 248,5

4 113,6

4 998,1

5 961,8

6 336,7

Карантинге жатқызылған өнімдердің үлгілеріне зертханалық фитосанитариялық талдау және сараптама жүргізуге жұмсалатын орташа шығындар

теңге

608,4

598.8

1 422,0

1 122,2

1 122,2

1 122,2

Егістік дақылдарының өсіп-өнуі кезіңінде карантинге жатқызылған материалдың бір үлгісін тексеруге жұмсалатын орташа шығындар

теңге

2 329

2 641

3 650

4 150,7

4 150,7

4 150,7

1 сорт үлгісіне және 1 дана әр түрлі жеміс-жидектер мен басқа дақылдардың өсірілген тірі өсімдіктеріне зерттеу жүргізуге жұмсалатын орташа шығындар

теңге

1 554

1 719

1 881

2 070,6

2 068,2

2 065,8

бюджеттік шығыстар көлемі

мың теңге

948 349,7

842 130,2

863 793

966 104

966 104

966 104

Бюджеттік бағдарлама

005 "Тұқымдық және көшет материалының сорттық және себу сапаларын анықтау"

Сипаттау

Барлық отандық ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілері, мемлекеттік сортсынау учаскелері мен станциялары, мемлекеттік тұқым ресурстары үшін ауыл шаруашылығы өсімдіктерінің тұқым сапасын сынау бойынша қызмет көрсету, олардың қолданыстағы мемлекеттік стандарттарға сәйкестігін айқындау. Бүкіл алқапта тұқым сапасына тексерілген тұқымдар себуді қамтамасыз ету.

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке

ағымдағы /даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

өлшем бірлігі

есепті кезең

ағымдағы жылдың жоспары

жоспарлы кезең

жобаланатын жыл

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

тікелей нәтиже көрсеткіштері







тұқымның сапасына сараптама (зерттеу) жүргізу

сараптама саны

317 000

330 280

325 910

330 438

330 438

330 438

түпкі нәтиже көрсеткіштері







Егісті тұқым сапасына тексерілген тұқымдармен қамтамасыз ету

%

99

99

99

99

99

99

сапа көрсеткіштері







кондициялық тұқымның үлесі

%

90

90

90

90

90

90

тиімділік көрсеткіштері







Бір зерттеудің орташа бағасы

теңге

743

777

831

884,4

884,4

884,4

бюджеттік шығыстар көлемі

мың теңге

235 529,9

256 627,9

270 831

292 241

292 241

292 241

Бюджеттік бағдарлама

007 "Ауыл шаруашылық саласындағы білім беру объектілерін салу және реконструкциялау"

Сипаттау

АӨК және аграрлық ғылым салаларын біліктілігі жоғары кадрлармен қамтамасыз ету және халықаралық деңгейдегі біліктілігі жоғары мамандар даярлауға жағдай жасау:
С.Сейфуллин атындағы ҚазАТУ техникалық факультетінің оқу ғимаратын салу;
Ақмола облысы, Шортанды ауданының Научный кентінде (агроөнеркәсіп кешені) ғылыми-білім беру кешенін кұру

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

бюджеттік инвестицияларды жүзеге асыру

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке

ағымдағы /даму

даму

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

өлшем бірлігі

есепті кезең

ағымдағы жылдың жоспары

жоспарлы кезең

жобаланатын жыл

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

тікелей нәтиже көрсеткіштері







Құрылыс жұмыстарының көлемі:
- оқу ғимаратының құрылысы бойынша
- Ғылыми-білім беру кешені кұрылысының ЖСҚ әзірлеу

%

47,5

30,8

21


Салынған объектінің ауданының мөлшері

м2

8 210,1



Факультетте оқитын студенттердiң саны

адам

570



түпкі нәтиже көрсеткіштері







Жалпы техникалық факультеті алаңын ұлғайту

%

191



сапа көрсеткіштері







тиімділік көрсеткіштері







Оқу ғимаратының 1 м2 салуға жұмсалатын орташа шығын

мың теңге

80,7



бюджеттік шығыстар көлемі

мың теңге

217 759

204 229

200 000


Бюджеттік бағдарлама

008 "Орман шаруашылығы және ерекше қорғалатын табиғи аумақтардың инфрақұрылым объектілерін салу"

Сипаттау

Қазақстан Республикасының ерекше қорғалатын табиғи аумақтарының инфрақұрылым объектілері салу

Бюджеттік бағдарламаның түрі

Мазмұнына байланысты

бюджеттік инвестицияны жүзеге асыру

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке

Ағымдағы/даму

даму

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

өлшем бірлігі

есепті кезең

ағымдағы жылдың жоспары

жоспарлы кезең

жобаланатын жыл

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

тікелей нәтиже көрсеткіштері







Қызметтік кордондардың құрылысы

бірлік


1

2

Автогараждар мен әкімшілік үйлердің құрылысы

3

1

1

1


Суару жүйесінің құрылысы

1



Объектілерді қайта жаңарту


1


түпкі нәтиже көрсеткіштері







Бюджеттік бағдарлама

009 "Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне эпизоотияға қарсы іс-шараларды жүргізуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер"

Сипаттау

Бағдарлама ветеринариялық-санитариялық және диагностикалық іс-шараларды уақтылы жүргізу арқылы Қазақстан азаматтарын және жануарлар әлемін адамдар, жануарлар және құстар үшін ортақ аурулардан қорғауға, республикада ауыл шаруашылығы жануарлары мен құстардың жұқпалы аурулары бойынша тұрақты эпизоотиялық жағдайды сақтауға бағытталған және мыналарды қамтиды:
ветеринариялық препараттарды сақтау;
ветеринариялық препараттарды белгіленген орнына дейін жеткізу;
ветеринариялық препараттарды жергілікті жерлерде қолдану.

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

трансферттер мен бюджеттік субсидиялар беру

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке

ағымдағы /даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарламаның көрсеткіштерінің атауы

өлшем бірлігі

есепті кезең

ағымдағы жылдың жоспары

жоспарлы кезең

жобаланатын жыл

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

тікелей нәтиже көрсеткіштері







серологиялық зерттеулер үшін қанның сынамаларын алу және жеткізу

млн. сынама

32,5

43,3

39,1

31,6

31,6

ветеринарлық препараттарды сақтау және оны белгіленген орнына дейін жеткізу, ветеринарлық препараттарды жануарларға енгізу

млн. доза

96,4

80-130

109,7

109,2

112,2

түпкі нәтиже көрсеткіштері







эпизоотиялық саулықты қамтамасыз ету мақсатында жануарлар мен құстардың аса қауіпті ауруларына қарсы жоспарланған ветеринарлық шараларды (вакцинациялауды) жүргізу

%

100

100

100

100

100

сапа көрсеткіштері







тиімділік көрсеткіштері







Мыналарға жұмсалатын шығындар:

теңге






- ветеринариялық препараттарды қолдану (1 дозаға)

3-45

3-49

6-52

47-60

47-60

- серологиялық зерттеулер үшін қан сынамасын алу және жеткізу (1 сынамаға)

40-55

45-59

63

70.2

70.2

- ветеринариялық препараттарды сақтау (тәулікке)

1 000-1 595

1 000-1 887

1 884

1 946

2 012

бюджеттік шығыстар көлемі

мың теңге

5 504 538

6 283 734

9 859 829

8 011 847

8 021 485

Бюджеттік бағдарлама

010 "Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне ауыз сумен жабдықтаудың баламасыз көздері болып табылатын аса маңызды топтық және оқшау сумен жабдықтау жүйелерінен ауыз су беру жөніндегі қызметтердің құнын субсидиялауға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер"

Сипаттау

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне ауыз сумен жабдықтаудың баламасыз көздері болып табылатын аса маңызды топтық, оқшау сумен жабдықтау жүйелерінен және каналдан су алатын сумен жабдықтау жүйелерінен ауыз су беру жөніндегі қызметтердің құнын субсидиялауға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер бөлу

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

трансферттер мен бюджеттік субсидиялар беру

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке

ағымдағы /даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

өлшем бірлігі

есепті кезең

ағымдағы жылдың жоспары

жоспарлы кезең

жобаланатын жыл

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

тікелей нәтиже көрсеткіштері







Субсидия алатын сумен жабдықтау жүйелері:
- топтық су құбырлары

саны

34

34

1

101

42

1

176

45

1

227

45

1

227

- канал

1

- оқшау су құбырлары

13

Субсидияланған тариф бойынша сумен қамтамасыз етілген тұрғындар саны

адам

1 674 668

1 981 829

2 094 354

2 036 556

2 036 556

Арзандатылған тариф бойынша ауыз сумен қамтамасыз етілген ауылдық елді мекендердің саны

бірлік

398

496

611

740

740

Жеткізілетін ауыз су көлемі

мың м3

44 761,6

55 485

62 965

64 353,37

64 353,37

түпкі нәтиже көрсеткіштері







Қазақстан Республикасы облыстарының халқы үшін ауыз су беру жөніндегі қызмет құнын төмендету

%

10-94

6-95

9-100

7-100

7-100

сапа көрсеткіштері







тиімділік көрсеткіштері







1 текше метр ауыз суға берілетін субсидия көлемі

теңге

9,6-554,2

14,2-789,6

5-853,1

3,1-855

3,1-855

бюджеттік шығыстар көлемі

мың теңге

2 176 334

3 019 649

3 693 082

4 210 035

4 210 035

Бюджеттік бағдарлама

011 "Ветеринариялық зертханаларды, биосақтау орны мен ведомстволық бағыныстағы мекеменің ғимаратын салу, реконструкциялау және жарақтандыру"

Сипаттау

Бағдарлама "Ветеринариядағы ұлттық референттiк орталық" ММ-сі үшін биоқойма салу және ғимараты мен қосалқы ғимаратын қайта жаңарту, сондай-ақ, ҚР АШМ "Республикалық ветеринариялық зертхана" РМК-ның жануарларға арналған виварийлері бар ветеринариялық зертханаларының бiр типтi модульдiк облыстық және бір типті модульдік аудандық ғимараттарын салу, оларды материалдық -техникалық жарақтандыру және білікті мамандар даярлау арқылы ветеринариялық зертханалардың объектiлерiн, ғимараттарын және үй-жайларын халықаралық нормалардың, стандарттардың талаптарына және ДСҰ ұсынымдарына сәйкес келтiруге, олардың материалдық-техникалық жарақталуын жақсартуға бағытталған

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

бюджеттік инвестицияларды жүзеге асыру

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке

даму/ағымдағы

даму

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

өлшем бірлігі

есепті кезең

ағымдағы жылдың жоспары

жоспарлы кезең

жобаланатын жыл

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

тікелей нәтиже көрсеткіштері







Жануарларға арналған виварийлері бар ветеринариялық зертханалардың бiр типтi модульдiк облыстық ғимараттарын салу

бірлік

5

3




Жануарларға арналған виварийлері бар ветеринариялық зертханалардың бiр типті модульдiк аудандық ғимараттарын салу

бірлік

8

49

62


Іске қосылған (жылына) зертханалар жиынтығы

бірлік

2

5

18

62


Микроорганизмдердi сақтауға арналған биоқойма салу

бірлік

1



"Ветеринариядағы ұлттық референттік орталық" ММ ғимараттар мен қосалқы үй-жайларды қайта жаңарту

бірлік

1



Жабдықталған зертханалар

бірлік

5





Қайта бекітілген ЖСҚ

бірлік

62



түпкі нәтиже көрсеткіштері







Салынған ветеринариялық зертханалардың халықаралық нормалар, стандарттар және ДСҰ ұсыныстары талаптарына сәйкестігі

%

100

100

100

100


Ветеринариялық зертханалардың халықаралық нормалар, стандарттар және ДСҰ ұсыныстары талаптарына сәйкестігі

%

7,1

11,1

25,4

74,6


сапа көрсеткіштері







тиімділік көрсеткіштері







Бiрлікке шаққандағы шығындардың орташа құны:

мың теңге


102 264,5


- ветеринариялық зертхана құрылысы

58 286,2

- биоқойманың құрылысы

142 838

- ғимараттар мен қосалқы бөлмелердi қайта жөндеу

110 239

- ЖСҚ қайта бекіту


800



бюджеттік шығыстар көлемі

мың теңге

1 556 069

927 343,7

3 158 702

6 340 397

































































Бюджеттік бағдарлама

013 "Ауыл шаруашылық дақылдарының сорттарын сынақтан өткізу жөніндегі қызметтер"

Сипаттау

"Ауыл шаруашылығы дақылдарының сортын сынау жөніндегі мемлекеттік комиссия" ММ ұстау.
Республиканың ауыл шаруашылығы өндірісіне ауыл шаруашылығы өсімдіктерінің отандық және шетелдік селекцияның жаңа жоғары өнімді сорттарын енгізу. Отандық ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілерінің егуге Қазақстан Республикасында пайдалануға рұқсат етілген Селекциялық жетістіктердің мемлекеттік тізіліміне енгізілген ауыл шаруашылығы өсімдіктер сорттарының тұқымын пайдалануы.

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтер көрсету

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

өлшем бірлігі

есепті кезең

ағымдағы жылдың жоспары

жоспарлы кезең

жобаланатын жыл

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

тікелей нәтиже көрсеткіштері







Неғұрлым өнімді және құнды сорттарды анықтау бойынша сорттық тәжірибелердің саны

бірлік

6 715

6 725

6 725

6 815

6 815

6 815

Селекциялық жетістіктердің мемлекеттік тізіліміне енгізу үшін сорттардың сапасы бойынша өнімділік пен құндылық жағынан сынаудан өтетін бір жылдағы сорттардың орташа саны

дана

1 392

890

890

890

890

890

түпкі нәтиже көрсеткіштері







Селекциялық жетістіктердің мемлекеттік тізіліміне енгізілген ауыл шаруашылығы дақылдары сорттарының саны

сорт

116

50

70

70

70

70

Селекциялық жетістіктердің мемлекеттік тізіліміне енгізілген ауыл шаруашылығы дақылдарының сорттарын пайдаланудың үлестік салмағы

%

85

85

85 дейін

85 дейін

85 дейін

85 дейін

сапа көрсеткіштері







тиімділік көрсеткіштері







Ауыл шаруашылығы дақылдарының 1 тәжірибелік сортына жұмсалатын орташа шығын

теңге

21 274

28 080

36 765

40 767

40 767

40 767

бюджеттік шығыстар көлемі

мың теңге

142 856,6

193 383,5

247 247

277 830

277 830

277 830

Бюджеттік бағдарлама

016 "Ауыл шаруашылығын жекешелендіруден кейінгі қолдау"

Сипаттамасы

Жоба Қазақстанның барлық облыстарына кредит желiсiн таратуға және ауылдық жердегі шағын қаржыландыру, құрылымдық қаржыландыру және ауыл шаруашылығы техника мен жабдықғының лизингі бағдарламасы сияқты қаржыландыру тетiктерiн енгiзуге бағытталған.
Ауыл шаруашылығы тәуекелдерiн басқаруда әдiстемелiк көмек, агрометеостанцияларды қайта жаңғырту, консалтингтiк қызметтер.

Бюджеттік бағдарламаларының түрі

мазмұнына байланысты

бюджеттік инвестицияларды жүзеге асыру

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке

даму/ағымдағы

даму

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

өлшем бірлігі

есепті кезең

ағымдағы жылдың жоспары

жоспарлы кезең

жобаланатын жыл

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

тікелей нәтиже көрсеткіштері







"Ауылдық қаржылық кеңес қызметтерi" компоненті шеңберiнде фермерлер үшін бiр күндiк ақпараттық семинарлар өткiзу

саны

162





Қайта жаңғыртылған агрометеостанциялар саны

саны

24



Қазіргі уақытта қолданатын өсімдік шаруашылығын сақтандыру жүйесіне талдау жасау және қайта қарау жөнінде, және альтернативтік мүмкін өсімдіктер сақтандыру өнімдерін анықтау жөнінде қызмет көрсету

қызмет

1

1



Өсiмдiк шаруашылығында әртүрлі сақтандыру өнiмдерiн енгiзу тәжірибесімен алмасу бойынша шетелде оқыту

қызмет

1



Ауыл шаруашылығындағы ұзақ мерзiмдi инвестициялар, лизинг және құрылымдық қаржыландыру бойынша оқыту жүргiзу:

адам






а) екінші деңгейдегі банктердің және лизингтік компаниялардың кредиттік мамандары үшін

адам

139

б) екінші деңгейдегі банктердің және лизингтік компаниялардың филиал басшылары үшін

адам

51

"Институционалды даму" тақырыбы бойынша оқытылған қатысушы шағын қаржы ұйымдар (ҚШҚҰ) саны

саны

47





"Ауылдық шағын қаржыландырудың жаңа өнімдерін дамыту" және "Коммерциялық банктермен байланысты дамыту" тақырыптары бойынша оқытылған ҚШҚҰ саны

саны

59

Жоба мониторингі және бағалау жөніндегі халықаралық консультанттың қызметтері

адам/ай

2



"Ауыл шаруашылығы тәуекелін басқару" атты 2-компонентті іске асыруды аяқтау қорытындысы бойынша Қазақстандағы өсімдік шаруашылығындағы қолданылатын сақтандыру жүйесіндегі заңнаманы жетілдіру үшін ұсыныстар әзірлеу

қызмет


1


2011 жылы "Ауыл шаруашылығы тәуекелін басқару" атты 2-компонент бойынша сатып алынған агрометеожабдықтардың инсталляциялауының аяқталуын және іске қосылуын бақылау және оны Қазақстан Республикасының Қоршаған ортаны қорғау министрлігінің "Қазгидромет" РМК балансына тапсыру

қызмет


1


"Қаржы секторы мекемелерінің қызметтерімен ауыл халқын қамтуды кеңейту" атты 3-компонент бойынша 2011 жылы екінші деңгейдегі банктермен берілген кіші несиелерге мониторинг жүргізу

қызмет


1


Жобаны 2006-2011 жылдар бойы іске асыру жөнінде қорытынды есеп жасау

қызмет


1


түпкі нәтиже көрсеткіштері







Ауылдық жерлерде кредиттеу және бизнестi дамыту мәселелерi бойынша концультациялар алған фермерлер мен тауар өндiрушiлер саны

саны

11 800





"Өсiмдiк шаруашылығындағы мiндеттi сақтандыру туралы" Заңды iске асыру жөніндегі нормативтiк-құқықтық актiлерге өзгерiстер енгiзу бойынша талдау және ұсыныстар; Ауыл шаруашылығында сақтандыруды нығайту саласындағы құжаттар жиынтығы; Қазақстанның мемлекеттiк секторы мен шешушi мемлекеттiк институттарының рөлi туралы есеп.

материал

1

1



Пилоттық аудандарда аграрлық метеостанциялардың орналасу тығыздығын арттыру

коэффициент

0,9-2,2



сапа көрсеткіштері







Ауылдағы консультациялық қызметтердің сапасын арттыру

аттестацияланған консультанттар саны

660





тиімділік көрсеткіштері







Көрсетілген бір қызметтің орташа шығыны:







- жоба мониторингі және бағалау жөніндегі халықаралық консультант бойынша 1 адам/ай

мың теңге

4 275



- халықаралық тәжірибе мен жақсы әлемдік практикаларды қолдана отырып өсімдік шаруашылығын сақтандыру жүйесін қайта қарау бойынша

18 725



- өсiмдiк шаруашылығында әр түрлi сақтандыру өнiмдерiн енгiзу тәжiрибесімен алмасу үшін шетелде оқыту

21 000



- "Ауыл шаруашылығы тәуекелін басқару" атты 2-компонентті іске асыруды аяқтау қорытындысы бойынша Қазақстандағы өсімдік шаруашылығындағы қолданылатын сақтандыру жүйесіндегі заңнаманы жетілдіру үшін ұсыныстар әзірлеу бойынша


1 080


- 2011 жылы "Ауыл шаруашылығы тәуекелін басқару" атты 2-компонент бойынша сатып алынған агрометеожабдықтардың инсталляциялауының аяқталуын және іске қосылуын бақылау және оны Қазақстан Республикасының Қоршаған ортаны қорғау министрлігінің "Қазгидромет" РМК балансына тапсыру бойынша


1 080


- "Қаржы секторы мекемелерінің қызметтерімен ауыл халқын қамтуды кеңейту" атты 3-компонент бойынша 2011 жылы екінші деңгейдегі банктермен берілген кіші несиелерге мониторинг жүргізу бойынша


1 080


- Жобаны 2006-2011 жыл бойы іске асыру жөнінде қорытынды есеп жасау бойынша


1 080


1 аграрлық метеостанцияларды сатып алудың орташа шығыны

7 812,5



бюджеттік шығыстар көлемі

мың теңге

101 489,2

24 337,5

256 179

4 320


Бюджеттік бағдарлама

017 "Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне сумен жабдықтау жүйесін дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері"

Сипаттау

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне сумен жабдықтау жүйесін дамытуға нысаналы даму трансферттерін беру арқылы ауылдық елді мекендерді және кіші қалаларды сапасына кепілдік берілген ауыз сумен қамтамасыз ету

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

трансферттер мен бюджеттік субсидиялар беру

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке

ағымдағы/даму

даму

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

өлшем бірлігі

есепті кезең

ағымдағы жылдың жоспары

жоспарлы кезең

жобаланатын жыл

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

тікелей нәтиже көрсеткіштері







Ауыз сумен жабдықтау объектілерін салу және қайта жаңарту

объектілер саны

174

254

257



Ауылдық елді мекендерді сумен жабдықтау жөнінде жобалық-cметалық құжаттамалар әзірлеу

объектілер саны

111

142



түпкі нәтиже көрсеткіштері







Ауыз сумен жабдықтау объектілерін пайдалануға беру

объектілер саны

132

88

115



сапа көрсеткіштері







тиімділік көрсеткіштері







Көрсетілген қызметтің бірлігіне жұмсалатын орташа шығындар:

мың теңге

132 173,4





- бір ауыз сумен жабдықтау объектісін салу және қайта жаңарту бойынша

95 767,7

111 333,2

- бір жобалық-cметалық құжаттамалар әзірлеу бойынша

5 324,7

6 915,5

бюджеттік шығыстар көлемі

мың теңге

22 998 170

25 145 003

29 594 623



Бюджеттік бағдарлама

018 "Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне тауарлы балық шаруашылығының өнімділігі мен сапасын арттыруды субсидиялауға арналған нысаналы ағымдағы трансферттері"

Сипаттау

Тауарлы балық шаруашылығының өнімділігі мен сапасын арттыру үшін балық өсіру кәсіпорындарына мемлекеттік қолдау шараларын көрсету

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

трансферттер мен бюджеттік субсидиялар беру

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

өлшем бірлігі

есепті кезең

ағымдағы жылдың жоспары

жоспарлы кезең

жобаланатын жыл

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

тікелей нәтиже көрсеткіштері







Сатып алынатын құрама жемнің жоспарланып отырған көлемі

тонна

1 229,4

3 271,4

3 271,4

3 271,4

Сатып алынатын балық өсіру материалдарының жоспарланып отырған көлемі

млн. дана

690,2

36 847,8

36 847,8

36 847,8

түпкі нәтиже көрсеткіштері







Өткізілетін балықтың күтіліп отырған субсидияланатын көлемі

тонна

272,6

727,4

727,4

727,4

Арзандатылған тауарлы балық өнімдері көлемінің үлесі

%

7

72,7

72,7

72,7

Алдыңғы кезеңмен салыстарғанда жасанды өсірілген тауарлы балықтың көлемін ұлғайту

%

75

43

43

43

сапа көрсеткіштері







тиімділік көрсеткіштері







1 тонна сатылған тауарлы балыққа берілетін субсидияның орташа мөлшері

мың теңге

574,4

363,1

363,1

363,1

бюджеттік шығыстар көлемі

мың теңге

156 596

264 158

264 158

264 158

Бюджеттік бағдарлама

019 "Су объектілерін қорғау саласындағы әдіснамалық қызметтер"

Сипаттау

"Қазагромелиосушар" Республикалық әдістемелік орталығы" ММ-мен жүргізілетін жұмыстар:
жер мелиорациясы, су ресурстарын пайдалану және қорғау саласындағы бірыңғай республикалық нормативтік-әдістемелік құжаттаманы әзірлеу және ғылыми негіздеу; су шаруашылығы жүйелері мен құрылыстары жағдайларының мониторингі, ауыл шаруашылығындағы, шаруашылық-ауыз су және өндірістік сумен қамтамасыздандыруда суды пайдалану нормативтерінің және үлес нормаларының су қорларын пайдалану және қорғау бойынша ұсыныстар әзірлеу, гидромелиоративтік және су шаруашылық маңызы бар жобалық-сметалық құжаттамаларға ведомствоаралық сараптама жүргізу.

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтер көрсету

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

өлшем бірлігі

есепті кезең

ағымдағы жылдың жоспары

жоспарлы кезең

жобаланатын жыл

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

тікелей нәтиже көрсеткіштері







Су объектілерін пайдалану және қорғау саласындағы нормативтік-әдістемелік құжаттамаларды әзірлеу

дана

5

5

5

5

5

5

түпкі нәтиже көрсеткіштері







Су шаруашылығы кәсіпорындары мен су шаруашылығы саласындағы мемлекеттік мекемелерді су объектілерін пайдалану және қорғау саласындағы нормативтік-әдістемелік құжаттамалармен қамтамасыз ету

%

100

100

100

100

100

100

сапа көрсеткіштері







тиімділік көрсеткіштері







Су объектілерін пайдалану және қорғау саласындағы нормативтік-әдістемелік құжаттамаларды әзірлеуге жұмсалатын шығындардың орташа өлшеу құны

мың теңге

3 410,3

6 160,8

5 556,2

6 278,4

6 278,4

6 278,4

бюджеттік шығыстар көлемі

мың теңге

17 051,3

30 803,9

27 781

31 392

31 392

31 392

Бюджеттік бағдарлама

020 "Ақмола облысының бюджетіне "Шортанды-Щучинск" учаскесінде "Астана-Щучинск" автомобиль жолының бойында орман екпе ағаштарын отырғызуға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер"

сипаттау

Ақмола облысында "Шортанды-Щучинск" учаскесінде "Астана-Щучинск" автомобиль жолының бойында орман екпе ағаштарын отырғызу

Бюджеттік бағдарламаның түрі

Мазмұнына байланысты

трансферттер мен бюджеттік субсидиялар беру

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

өлшем бірлігі

есепті кезең

ағымдағы жылдың жоспары

жоспарлы кезең

жобаланатын жыл

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

тікелей нәтиже көрсеткіштері







Жер учаскелерін алып қойған үшін жер пайдаланушыларға шығындарды өтеу

га

1 401,6

1 828,7



Жер орналастыру жобасын әзірлеу

дана

1




Жер дайындау

га

1 637,1



Орман отырғызу

га


1 637,1


Екпелерді толықтыру

га



1 637,1

1637,1

Техникалар мен жабдықтарды сатып алу

дана

127



Отырғызу материалдарын сатып алу

млн. дана


4,5

0,9

түпкі нәтиже көрсеткіштері







Орман екпелерінің шығымдылығы

га


1 637,1


Отырғызатын ағаштарды күту бойынша технологиялық операцияларды орындау қамтамасыз етілген орман екпелерінің алаңы

га


1 637,1

1 637,1

1 637,1

сапа көрсеткіштері







Орман дақылдарының өміршеңдігі

%



65

70

тиімділік көрсеткіштері







Көрсетілген қызметтің бірлігіне жұмсалатын орташа шығындар:

мың теңге


388,5

178,2

78,1

- техника мен жабдықты сатып алу бойынша

2 734,6

- орман екпе ағаштарын отырғызу бойынша (1 га)

45

- жер пайдаланушыларға шығындарды өтеу бойынша (1 га)

32,8

бюджеттік шығыстар көлемі

мың теңге

56 072

481 034

636 063

291 669

127 860

Бюджеттік бағдарлама

021 "Ауыл шаруашылығы өндірісін агрометеорологиялық және ғарыштық мониторингілеу"

Сипаттау

Топырақтағы ылғал қоры туралы, ауыл шаруашылығы дақылдарының жай-күйі туралы, олардың қолайсыз ауа-райы құбылыстарынан (үсік, аяз, аз қарлы қыс, құрғақшылық, зиянкестер мен аурулар) құру мүмкіндігі туралы, жаздық дәнді дақылдарын себу, олардың пісуі, өнімділігі және оларды жинау жағдайының, облыстар бөлінісіндегі республика аумағында қалыптасып отырған нақты агрометеорологиялық жағдайлар туралы анықтамалар мен консультациялар жасаудың мерзімі туралы және т.б. агрометеорологиялық мониторинг жүргiзу, талдау және болжам жасау бойынша қызмет көрсету. Дәнді дақылдар егісінің жай-күйіне ғарыштық мониторинг жүргізу және ауыл шаруашылығы өндiрiсiнің өнімділігін бағалау.

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтер көрсету

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

өлшем бірлігі

есепті кезең

ағымдағы жылдың жоспары

жоспарлы кезең

жобаланатын жыл

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

тікелей нәтиже көрсеткіштері







Ауыл шаруашылығы өндiрiсiн қамтамасыз ету үшін агрометеорологиялық мониторинг бойынша ақпарат алу

Ауыл шаруашылығы жерлерінің және өсімдік шаруашылығы өнімі көлемінің ғарыштық мониторингі бойынша ақпарат алу

ақпарат бірлігі

ақпарат бірлігі

141

7

14

10

141

7

141

24

141

24

141

24

Агрометеорологиялық болжамдармен қамтылған әкімшілік аудандар саны

Ауыл шаруашылығы жерлерінің және өсімдік шаруашылығы өнімі көлемінің ғарыштық мониторингімен қамтылған облыстар көлемі

бірлік

бірлік

69

4

80

4

82

4

82

4

82

4

82

4

түпкі нәтиже көрсеткіштері









Егіс алаңдары және егістің жай-күйі туралы дұрыс ақпаратпен қамтамасыз ету

%

95

85

97

97

97

97

сапа көрсеткіштері







Республика бойынша агрометеорологиялық болжамдардың орташа расталуы

%

80

82

82

82

82

82

тиімділік көрсеткіштері







Көрсетілген қызметтің бірлігіне жұмсалатын орташа шығындар:

- ауыл шаруашылығы өндірісін қамтамасыз етуге арналған агрометеорологиялық мониторинг бойынша

- ауыл шаруашылығы жерлерінің және өсімдік шаруашылығы өнімі көлемінің ғарыштық мониторингі бойынша

мың теңге

159,2

2242,0

159,2

3256,6

170,3

3 484,6

170,3

1 016,4

170,3

1 016,4

170,3

1 016,4

бюджеттік шығыстар көлемі

мың теңге

38 139

45 241

48 408

48 408

48 408

48 408

Бюджеттік бағдарлама

023 "Агроөнеркәсіптік кешен субъектілерін қолдау жөніндегі іс-шараларды жүргізу үшін "КазАгро" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ кредит беру"

Сипаттау

Агроөнеркәсіптік кешен субъектілеріне кредит беру

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

бюджеттік кредиттер беру

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке

ағымдағы/даму

даму

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

өлшем бірлігі

есепті кезең

ағымдағы жылдың жоспары

жоспарлы кезең

жобаланатын жыл

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

тікелей нәтиже көрсеткіштері







Кредит берілген агроөнеркәсіптік кешен субъектілерінің саны

бірлік

600

600

600

600

600

Бюджет қаражаты есебінен кредит ресурстарымен қамтамасыз етілген егістіктің күтілетін алаңы

млн. га

2

4,6 дейін

2,7

2,7

2,7

түпкі нәтиже көрсеткіштері







Өсімдік шаруашылығында кредит ресурстарына қажеттілікті қанағаттандыру

%

23,4

15

14,3

14,2

14,1

сапа көрсеткіштері







тиімділік көрсеткіштері







бюджеттік шығыстар көлемі

мың теңге

80 000 000

78 000 000

80 000 000

80 000 000

80 000 000

Бюджеттік бағдарлама

025 "Жамбыл облысының бюджетіне Қазақстан Республикасының Мемлекеттік шекарасы бойында Шу өзенінде жағалауды нығайту жұмыстарына берілетін нысаналы даму трансферттері"

Сипаттау

Жамбыл облысы Қордай ауданының Сортөбе, Аухатты, Қарасу, Қордай және Сарыбұлақ ауылдық аймақтарында Шу өзеніндегі апаттық-қалпына келтіру және жағалауды нығайту жұмыстары

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

трансферттер мен бюджеттік субсидиялар беру

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке

даму/ағымдағы

даму

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

өлшем бірлігі

есепті кезең

ағымдағы жылдың жоспары

жоспарлы кезең

жобаланатын жыл

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

тікелей нәтиже көрсеткіштері







Жағалауды нығайту жұмыстары жүргiзiлген өзеннің ұзақтығы

км

23

14

8

түпкі нәтиже көрсеткіштері







Елдi мекендердiң тұрғын үй құрылыстарын қирау қауiпінен сақтау

%

51,1

82,2

100

Стратегиялық нысандардың қауіпсіз жұмыс істеуін қамтамасыз ету және төтенше жағдайлардың пайда болу қауiпiн төмендету

учаскелер саны

8

5

1

сапа көрсеткіштері







тиімділік көрсеткіштері







1 шақырымға шығындар

мың теңге

173 913

107 142,9

64 431,7

бюджеттік шығыстар көлемі

мың теңге

100 000

4 000 000

1 500 000

515 454

Бюджеттік бағдарлама

027 "Сырдария өзенінің арнасын реттеу және Арал теңізінің солтүстік бөлігін сақтау (1-ші фаза)"

Сипаттау

Арал теңiзiнiң солтүстiк бөлiгiн сақтап қалуды қамтамасыз ету, Сырдария өзенiнің атырауында су ресурстарын қалпына келтiру, ауыл шаруашылығы өнiмдерiн өндiрудi арттыру және балық шаруашылығын дамыту, Арал теңiзiнiң солтүстiк бөлiгiндегi су деңгейiн тұрақтандыру және Сырдария өзенінің арнасы бойынша су өткізуді реттеу үшін гидротехникалық нысандар салу жолымен Арал маңы өңiрiнің елдi мекендерiн су басу ықтималдылығын төмендету

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

бюджеттік инвестицияны жүзеге асыру

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке

ағымдағы/даму

даму

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

өлшем бірлігі

есепті кезең

ағымдағы жылдың жоспары

жоспарлы кезең

жобаланатын жыл

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

тікелей нәтиже көрсеткіштері







Құрылыстарды салу

саны

1

1




Сақтандыру ұсталымдарын төлеу

%

17,1

82,9



түпкі нәтиже көрсеткіштері







Сырдария өзенiнiң су өткiзу қабiлетiнiң жақсаруы; Арал теңiзiн абсолюттік балтық жүйесiне дейін толтыру (жоба аяқталғаннан кейін)

метр

42




сапа көрсеткіштері







Судың минералдану (тұздылық) деңгейiн қысқарту, жоба аяқталғаннан кейiн

грамм/литр

17




тиімділік көрсеткіштері







Солтүстiк Арал теңiзiнің ауданын арттыру, жоба аяқталғаннан кейiн

км2

3 200




бюджеттiк шығыстар көлемi

мың теңге

228 004,4

92 265,6

242 515



Бюджеттік бағдарлама

029 "Сумен жабдықтау жүйесін, гидротехникалық құрылыстарды салу және реконструкциялау"

Сипаттау

Тұрғындарды ауызсумен қамтамасыз етуге бағытталған сумен жабдықтау жүйелерiн, гидротехникалық құрылыстарды салу және қайта жаңарту; ауылдық елдi мекендер инфрақұрылымын жақсарту; сумен жабдықтау жүйелерiнде және гидротехникалық құрылыстарын жоспарлау, қалпына келтіру, реабилитациялау, техногендiк сипаттағы төтенше жағдайлардың пайда болу қауіпінің алдын алу

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

бюджеттік инвестицияларды жүзеге асыру

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке

ағымдағы/даму

даму

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

өлшем бірлігі

есепті кезең

ағымдағы жылдың жоспары

жоспарлы кезең

жобаланатын жыл

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

тікелей нәтиже көрсеткіштері







Жобалық-сметалық құжаттама әзірлеу

саны

16

59

27


Сумен жабдықтау жүйелерiн салу және қайта жаңарту:
- топтық су құбырлары

саны

23

20

22

23

17

13

- гидротехникалық құрылыстар

25

40

42

52

24

20

"Ауылдық аймақтарды сумен жабдықтау және канализациялау" жобасы бойынша ауылдық елдi мекендерде сумен жабдықтау жүйелерiн салу (АДБ)

саны

51

1




"Қарағанды облысын ауылдық сумен жабдықтау" жобасы бойынша ауылдық елді мекендерде сумен жабдықтау жүйесін салу (ИДБ)

саны

7





түпкі нәтиже көрсеткіштері







Ауыз сумен жабдықтау объектілерін пайдалануға енгізу:
- Топтық су құбырлары
- "Ауылдық аймақтарды сумен жабдықтау және канализациялау" жобасы бойынша (АДБ)
- "Қарағанды облысын ауылдық сумен жабдықтау" жобасы бойынша (ИДБ)

саны

10

50

3

4

1

13

12

3

13

Тиісті жылдағы жалпы саннан реконструкцияланған гидротехникалық құрылыстардың үлесі

%

36

52,5

35,7

71

16,7

50

сапа көрсеткіштері







тиімділік көрсеткіштері







Көрсетiлген қызмет бірлігіне орташа шығындар:
- бiр топтық су құбырын салу және қайта жаңарту бойынша

мың теңге

432 782,3

348 294

427 694
 
 

840 738,2
 
 

1 149 486,5
 

2 187 759,5
 

- бір гидротехникалық құрылысты салу және қайта жаңарту бойынша

234 809,8

413 357,8

523 273,8

370 315

500 875,5

1 213 692,3

- бір жобалық-сметалық құжаттаманы әзірлеу бойынша


107 221,2

72 922,9

116 318,5


бюджеттік шығыстар көлемі

мың теңге

15 824 237

26 145 588,4

35 689 221

41 733 954

31 562 284

52 714 719

Бюджеттік бағдарлама

030 "Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттерiне өсiмдiк шаруашылығы өнiмiнiң шығымдылығын арттыруды субсидиялауға берiлетiн ағымдағы нысаналы трансферттер"

Сипаттау

Ауыл шаруашылығы тауар өндiрушiлерiн суармалы жерлердi мелиоративтiк жақсарту бойынша субсидиялау

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

трансферттер мен бюджеттiк субсидиялар беру

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

өлшем бірлігі

есепті кезең

ағымдағы жылдың жоспары

жоспарлы кезең

жобаланатын жыл

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

тікелей нәтиже көрсеткіштері







Суармалы жерлердiң мелиоративтiк жағдайын жақсарту бойынша жұмыстар атқару

га

77 936,5



түпкі нәтиже көрсеткіштері







Қолданыстағы суармалы жерлердiң жалпы көлемімен салыстырғандағы суармалы жерлердiң мелиоративтiк жағдайын жақсарту бойынша ауыл шаруашылығы тауар өндірушілерінің шығындарын субсидиялау үлесі

%

5,6



сапа көрсеткіштері







тиімділік көрсеткіштері







1 гектарға жұмсалатын субсидия мөлшері

теңге

6 300



бюджеттiк шығыстар көлемi

мың теңге

491 000



Бюджеттік бағдарлама

032 "Өскемен қаласында жер асты суларын қорғау және өнеркәсіп ағындыларын тазарту объектілерін дамыту"

Сипаттау

Ертiс өзенiне және жерасты суларына уытты заттардың түсуiнiң алдын алу, қоршаған ортаны қалпына келтiру және өңiрдiң экологиясын жақсарту жолымен Өскемен, Семей, Павлодар қалалары мен Ертiс өзенiнің бойында орналасқан елдi мекендер тұрғындарының тұрмыс деңгейiн арттыру және денсаулығын жақсарту. Өскемен, Семей, Павлодар қалаларының тұрғындарын ауыз сумен қамтамасыз ету үшiн жер үстi және жер асты суларының сапасын жақсарту. Топырақ суларының ластануының және уытты қалдықтар шлейфінің Өскемен қаласы мен Ертiс өзенiнiң тұрғын үй аудандарына, ауыз сумен қамтамасыз ету көздерiне көшуінің алдын алу. Жергiлiктi және өнеркәсiптiк көздерден су сапасының мониторингi үшiн институционалдық тетіктерді күшейту.

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

бюджеттік инвестицияларды жүзеге асыру

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

өлшем бірлігі

есепті кезең

ағымдағы жылдың жоспары

жоспарлы кезең

жобаланатын жыл

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

тікелей нәтиже көрсеткіштері







Су құбырлары желілерінің судың ысырап болуын анықтауға және су сапасын бақылауға арналған жабдықты қала су арнасы мен өңірдің бақылау-қадағалау қызметтерінің зертханалары үшін сатып алу

cаны

80

47




Мониторинг және жобалау қызметтерінің саны

бірлік

1

1

1

түпкі нәтиже көрсеткіштері







"Жер асты суларының аса ластанған көздерін оқшаулау" және "Жер асты суларының ластанған учаскелерін тазалау" компоненттері бойынша әзірленген жобалық-сметалық құжаттамалардың (ЖСҚ) саны

бірлік

4

1

сапа көрсеткіштері







тиімділік көрсеткіштері







Көрсетілген бір қызметтің орташа шығыны:
- бір жабдықты сатып алу бойынша

мың теңге

912,6

1 467,8




- бір ЖСҚ әзірлеу бойынша

42 901,8

174 656

75 000

бюджеттiк шығыстар көлемi

мың теңге

267 220,1

516 419,2

210 142

194 563

79 876

Бюджеттік бағдарлама

033 "Атырау облысының бюджетiне "Жайық Балық" коммуналдық мемлекеттiк кәсiпорнының жарғылық капиталын ұлғайтуға берiлетiн нысаналы даму трансферттерi"

Сипаттау

Атырау облысына бекiре балық түрлерiн сатып алуды, олардың уылдырығын қайта өңдеуді және сатуды жүзеге асыратын балық шаруашылығы саласындағы мемлекеттiк монополия субъектiсiнің қызметiн қамтамасыз етуге берiлетiн нысаналы трансферттер

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

трансферттер мен бюджеттiк субсидиялар беру

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке

ағымдағы/даму

даму

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

өлшем бірлігі

есепті кезең

ағымдағы жылдың жоспары

жоспарлы кезең

жобаланатын жыл

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

тікелей нәтиже көрсеткіштері







Кәсіпорындардың материалдық-техникалық базасын нығайту

бiрлiк

18

3 541



түпкі нәтиже көрсеткіштері







Кәсiпорынның материалдық-техникалық базасын жақсарту дәрежесі

%

9,1

11,8



сапа көрсеткіштері







тиімділік көрсеткіштері







Сатып алынатын жабдық бiрлiгiнің бағасы

мың теңге

85 870,3

564,8



бюджеттiк шығыстар көлемi

мың теңге

1 545 665

2 000 000



Бюджеттік бағдарлама

034 "Су берумен байланысы жоқ трансшекаралық және республикалық су шаруашылығы объектілерін пайдалану"

Сипаттау

Республикалық меншікте тұрған, су берумен байланысты емес су қоймалары мен басқа гидротехникалық құрылыстардың жұмыс істеуін қамтамасыз ету жолымен шектес мемлекеттермен бірлесіп пайдаланылатын объектілерді қоса алғанда, су берумен байланысты емес су шаруашылығы объектілерінің тұрақты жұмысын қамтамасыз ету; трансшекаралық өзендерде орналасқан су шаруашылығы объектiлерiн бiрлесiп пайдалану

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке

ағымдағы/даму

даму

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

өлшем бірлігі

есепті кезең

ағымдағы жылдың жоспары

жоспарлы кезең

жобаланатын жыл

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

тікелей нәтиже көрсеткіштері







Су шаруашылығы объектiлерiндегі пайдалану iс-шаралары:
- республикалық меншіктегі
- мемлекетаралық объектілер

объектілер саны

139

10

142

10

173

11

176

11

176

11

176

11

Инженерлік-техникалық жарақтау

46

86

62


Ағымдағы жөндеу, су тасқынына қарсы және су қорғау іс-шаралары

124

155


Су шаруашылығы объектiлерiнің құқық белгілеу құжаттарын ресiмдеу

9

13

1


Заманауи электрондық аспаптармен көпфакторлық зерделеу, метрологиялық қамтамасыз ету және су есебін автоматтандыру

67

26


түпкі нәтиже көрсеткіштері







Республикалық және мемлекетаралық су шаруашылығы объектiлерінiң үздiксiз және авариясыз жұмысы үшiн олардың техникалық жай-күйін жақсару дәрежесі

%

100

100

100

100

100

100

сапа көрсеткіштері







тиімділік көрсеткіштері







Су шаруашылығы объектілеріндегі пайдалануға беру шараларының орташа шығыны:
- республикалық меншіктегі

мың теңге

6 636

10 408

15 428,6

30 946,5

28 573

28 573

- мемлекетаралық объектілер

85 964

108 554

109 129

134 784,9

134 784,9

134 784,9

бюджеттiк шығыстар көлемi

мың теңге

1 760 041

2 563 479

3 869 567

6 929 220

6 511 486

6 511 486

Бюджеттік бағдарлама

037 " Балық ресурстарын мемлекеттік есепке алу және оның кадастры"

Сипаттау

Балық шаруашылығы су айдындарының және/немесе учаскелерінің балық өнімділігін анықтау, биологиялық негіздемелерді әзірлеу, халықаралық, республикалық және жергілікті маңызы бар су айдындарында және резервтік қорларда оңтайлы балық аулауды анықтау. Каспий теңізінің қазақстандық бөлігі биологиялық ресурстарының жай-күйін бағалау жөніндегі кешенді теңіздік зерттеулерді жүргізу.

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтер көрсету

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

өлшем бірлігі

есепті кезең

ағымдағы жылдың жоспары

жоспарлы кезең

жобаланатын жыл

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

тікелей нәтиже көрсеткіштері







Оңғайлы балық аулаудың биологиялық негіздемелерін анықтау

дана

12

11

11

11

11

11

Каспий теңізінің қазақстандық бөлігінде биологиялық ресурстардың жай-күйін бағалау бойынша кешендік теңіз зерттеулер саны

дана

1

1

1

1

1

1

Халықаралық және республикалық маңызы бар су айдындарының мемлекеттік есеппен және мониторингпен қамту саны

дана

9

9

12

12

12

12

Жергілікті маңызы бар су айдындарын мемлекеттік есеппен және мониторингпен қамту

дана

55

108

79

86

86

86

түпкі нәтиже көрсеткіштері







Халықаралық және республикалық маңызы бар су айдындарының мемлекеттік есеппен және мониторингпен қамту құны

%

0,03

0,03

0,04

0,04

0,04

0,04

Жергілікті маңызы бар су айдындарын мемлекеттік есеппен және мониторингпен қамту құны

%

0,02

0,04

0,03

0,04

0,04

0,04

сапа көрсеткіштері







тиімділік көрсеткіштері







1 су айдынын зерттеудің орташа шығыны:
- халықаралық және республикалық маңызы бар

мың теңге

13 307,9

13 809,7

9 227,8

10 024,2

10 024,2

10 024,2

- жергілікті маңызы бар

2 177,6

1 150,8

395,3

370,4

370,4

370,4

бюджеттік шығыстар көлемі

мың теңге

119 771,7

124 286,9

141 964

152 148

152 148

152 148

Бюджеттік бағдарлама

038 "Балық ресурстарын молайту"

Сипаттау

Құнды балық түрлері шабақтарының өсімін молайту.
Түбін тереңдету (мелиоративтік) жұмыстары арқылы балықтардың уылдырық шашатын жерлерге өтуін, және оларды қалпына келулеруді қамтамасыз ету.

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтер көрсету

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

өлшем бірлік

есепті кезең

ағымдағы жылдың жоспары

жоспарлы кезең

жобаланатын жыл

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

тікелей нәтиже көрсеткіштері







Балық шаруашылығы айдындарына балық шабақтарын жіберу

млн. дана

156,6

156,44

158,42

173,1

158,42

158,42

Мелиоративтік (түбін тереңдету) жұмыстар жүргізу

мың м3

644,88

751,51

844,4

327,1

Күрделі мелиорациялауды жүргізу арқылы қалпына келтірілген каналдардың саны

дана

2

5

5

6



түпкі нәтиже көрсеткіштері







Балық шаруашылығы су айдындарына балық жіберуден балық запасын ұлғайту

%

1,0

1,1

1,2

1,3

1,3

1,3

сапа көрсеткіштері







тиімділік көрсеткіштері







Мыналарға:
- 1 балық шабығын өсіруге

теңге
 

2,8

2,8

3,5

4,1

3,2

3,2

- 1 балық жүретін каналды қалпына келтіруге жұмсалатын шығындар

мың теңге

75 000

63 766

141 556

50 000

бюджеттік шығыстар көлемі

мың теңге

433 155

727 752,8

873 251

1 461 329

803 546

503 546

Бюджеттік бағдарлама

039 "Ауыл шаруашылығын қолдауға берілетін несие бойынша сыйақы ставкасын өтеу"

Сипаттау

Қарыз алушының Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысымен бекітілген Ауыл шаруашылығын қолдауға берілетін кредиттер бойынша сыйақы ставкасын субсидиялау қағидасына сәйкес ауыл шаруашылығы өнiмiн қайта өңдейтін және тамақ өнімдерін өндіретін кәсіпорындарға қаржы институттары беретін кредиттер мен лизинг бойынша сыйақы ставкасын төлеуге жұмсалған шығындарының бір бөлігін өтеу

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

трансферттер мен бюджеттік субсидиялар беру

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

өлшем бірлігі

есепті кезең

ағымдағы жылдың жоспары

жоспарлы кезең

жобаланатын жыл

2009 год

2010 год

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

тікелей нәтиже көрсеткіштері







Айналым қаражатын толықтыруға қаржы институттары беретiн кредиттер бойынша субсидияларды алу үшін бағдарламаны іске асыруға қатысқан ауыл шаруашылығы өнiмiн қайта өңдеу жөніндегі кәсіпорындардың саны

бірлік

171

228

179

180-200

200-240

200-240

түпкі нәтиже көрсеткіштері







Субсидия алған кәсіпорындардың республика бойынша қайта өңдейтін кәсіпорындардың жалпы санына үлесі

%

7,0

10,4

7,3

8,9

10,5

10,5

сапа көрсеткіштері







тиімділік көрсеткіштері







1 теңге бюджет субсидиясына қаржы институттарынан тартылған арзандатылған кредиттердің соммасы

теңге

16,5

16,4

11,1

14,0

14,7

14,7

Бюджеттік шығыстар көлемі

мың теңге

2 299 965,8

4 971 641,3

5 000 000

4 000 000

5 000 000

5 000 000

Бюджеттік бағдарлама

040 "Ерекше қорғалатын табиғи аумақтарды сақтау мен дамытуды қамтамасыз ету"

сипаттау

26 табиғат қорғау мекемелерін ұстау арқылы мемлекеттік табиғи-қорықтық және орман қоры объектілерін қорғау, олардың жұмыс істеуін қамтамасыз ету және дамыту

Бюджеттік бағдарламаның түрі

Мазмұнына байланысты

мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтер көрсету

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке

Ағымдық/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

өлшем бірлігі

есепті кезең

ағымдағы жылдың жоспары

жоспарлы кезең

жобаланатын жыл

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

тікелей нәтиже көрсеткіштері







Мемлекеттік мекемелер саны

бірлік

23

24

25

26

26

26

Табиғат қорғау мекемелерінің мемлекеттік инспекторларын ұстау

адам

3 111

3 296

3 390

3628

3628

3628

Уақытша өрт күзетшілерін ұстау

адам

6 176

6 176

6 176

342

342

342

Өрт сөндіру-химиялық станцияларды ұстау

дана

60

62

65

68

68

68

Минералдандырылған жолақтар құру

км

4 143

1 419

1 450

817

907

907

Минералдандырылған жолақтарға күтім жасау

км

44 838

27 675

29 540

29 973

30 635

31 117

Орман отырғызу

мың га


5,4

5,6

5,6

Мектеп орман шаруашылығы оқушыларының орташа саны

адам


20


түпкі нәтиже көрсеткіштері







Ерекше қорғалатын табиғи аумақтарда республиканың биологиялық алуан түрлілігін сақтау

мың га

5184,8

5584,8

5675,3

6 165

6 165

6 165

сапа көрсеткіштері







тиімділік көрсеткіштері







Ерекше қорғалатын табиғи аумақтардың 1 гектарын сақтауға жұмсалатын орташа шығындар

теңге

686,9

665,1

785

997,8

889

886,4

Мектеп орман шаруашылығының 1 оқушысына жұмсалатын орташа шығындар

мың теңге


39,5


бюджеттік шығыстар көлемі

мың теңге

3 561 662,1

3 715 558,4

4 493 846

6 152 161

5 481 713

5 464 430

Бюджеттік бағдарлама

041 "Нұра және Есіл өзендері бассейнінің қоршаған ортасын оңалту және басқару"

Сипаттау

Өзенді және оған iргелес аудандарды сынаппен күрделі ластанудан тазарту жолымен Нұра өзенi бассейнінің аумағында тұратын халықтың тұрмыс деңгейін арттыру, бұл жергiлiктi су пайдаланушылардың өсіп жатқан мұқтаждығын қанағаттандыру үшін қауiпсiз, тиiмдi, неғұрлым шығынсыз баламалы сумен қамтамасыз ету көзiне әкеледі, сондай-ақ
1) жоба аумағында судағы, ауадағы, топырақтағы сынаптың шоғырлануын төмендету (3 000 ШЖБШ-дан ШЖБШ-ға дейiн);
2) жоба көлемiн реттеу мүмкiндiгiне дейiн Ынтымақ су қоймасын қайта қалпына келтiру (240 млн. м3, қазiргi уақытта орташа жылдық реттелмейтін көлемi – 40 млн. м3);
3) Нұра өзенiндегi 17 гидрологиялық бекеттi және Қарағанды облысының 4 зертханасын техникалық жабдықтау жолымен өзенде су тасқынын басқару үшiн және жағдайды экологиялық сауықтыру мақсатында бақылауды қайта жаңғыртады.

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

бюджеттік инвестицияларды жүзеге асыру

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке

ағымдағы/даму

даму

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

өлшем бірлігі

есепті кезең

ағымдағы жылдың жоспары

жоспарлы кезең

жобаланатын жыл

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

тікелей нәтиже көрсеткіштері







Сынап қалдықтарын көмуге арналған полигон салу бойынша құрылыс жұмыстарының жоспарланған көлемін орындау

экскавация көлемі (м3)

169 645

75 964

26 321



Ынтымақ су қоймасын қайта жаңарту бойынша құрылыс жұмыстарының жоспарланған көлемін орындау

%

50

26

26

4,1


Өзен арнасын және Жаур батпағын тазарту бойынша құрылыс жұмыстарының жоспарланған көлемін орындау

экскавация көлемі (м3)

680 640

98 692,8

324 747,2



Кемістік мерзімі бойынша сақтандыру ұсталымдарын төлеу

%


100


түпкі нәтиже көрсеткіштері







Ауадағы, судағы, топырақтағы сынап құрамының деңгейі (шекті жол берілген шоғырлану деңгейі – 2,1 мг/кг)

Мг/кг

50

2,1

2,1

2,1


Су қоймасының көлемі

млн. м3

56

56

108,9

108,9


сапа көрсеткіштері







тиімділік көрсеткіштері







1 м3 сынап қалдықтарын көму құны

теңге

2 500

2 500

2 500

2 500


1 м3 су қоймасын қайта жаңартудың орташа құны

теңге

31,6

31,6


бюджеттік шығыстар көлемі

мың теңге

2 340 181,1

2 847 449,5

1 384 957

2 437 830


Бюджеттік бағдарлама

042 "Агроөнеркәсіптік кешені саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер"

Сипаттау

Егіншілік және өсімдік шаруашылығы, өсімдіктерді қорғау және карантин, су, орман, балық шаруашылықтары, мал шаруашылығы, ветеринария, механикаландыру, ауыл шаруашылығы өнімін қайта өңдеу және сақтау, АӨК экономикасы және ауылдық аумақтарды дамыту салаларындағы бәсекеге қабілетті ғылыми-техникалық өнімдерді ауыл шаруашылығы өндірісіне енгізу үшін әзірлеу

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтер көрсету

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

өлшем бірлігі

есепті кезең

ағымдағы жылдың жоспары

жоспарлы кезең

жобаланатын жыл

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

тікелей нәтиже көрсеткіштері







АӨК басым бағыттары бойынша ғылыми-зерттеу және тәжірибе-конструкторлық жұмыстарын жүргізу, оның ішінде: егіншілік, өсімдік шаруашылығы, өсімдіктерді қорғау және карантин, су және орман шаруашылықтары, ауыл шаруашылығы өнімін қайта өңдеу және сақтау, мал шаруашылығы және ветеринарлық медицина, ауыл шаруашылығын механикаландыру, ауыл шаруашылығы экономикасы салаларында

жоба

40

40

40

40

40

40

Мыналарды:
ауыл шаруашылығы және басқа да дақылдардың жаңа сорттары мен гибридтерін

бірлік

36

51

30

25

28

33

генетикалық, биотехнологиялық, биохимиялық, физиологиялық және басқа да әдістерді қолдана отырып, ауыл шаруашылығы малдардың, құстардың, балықтардың, аралардың тұқымдарын, типтерін және желілерін, микроағзалардың штаммдарын шығару

бірлік

2

10

7

2

4

5

Егіншіліктегі, өсімдіктерді қорғаудағы және карантиндегі, орман, су және балық шаруашылықтарындағы, мал шаруашылығындағы, ауыл шаруашылығын механикаландырудағы және электрлендірудегі, ауыл шаруашылығы өнімін қайта өңдеудегі және сақтаудағы технологиялар жөнінде ұсынымдар әзірлеу

бірлік

8

15

25

5

17

27

Мал шаруашылығы үшін емдеу препараттары мен вакциналарын жасау

атауы

5

7

8

5

8

9

Ауыл шаруашылығы салалары үшін машина мен жабдықтардың жаңа үлгілеріне техникалық құжаттама әзірлеу

техникалық құжаттама

4

7

8

5

7

9

Қорғау құжаттарын алу:
өнертабысқа патенттер
өнертабысқа инновациялық патенттер
селекциялық жетістіктерге патенттер

бірлік

бірлік

бірлік

10

134

22

11

95

54

10

60

30

5

40

15

6

55

25

10

65

32

түпкі нәтиже көрсеткіштері







Дәнді дақылдарының жалпы егіс алаңындағы отандық селекция сорттары егілген дәнді дақылдырдың егіс алаңдарының үлесі

%

39,1

50

40,5

41

41,5

42

АӨК-ге ресурс- және энергия үнемдеуші экологиялық қауіпсіздік технологияларды енгізу

млн. га

10,3

11,2

11,3

11,4

11,5

11,6

сапа көрсеткіштері







Қорғау құжаттарына берілген өтінімдер саны

бірлік

156

181

100

90

100

110

Басылып шығарылған кітаптар, жинақтар, ұсынымдар саны

бірлік

133

122

75

70

77

78

Жарияланған ғылыми мақалалар саны

бірлік

1372

1783

500

500

600

650

оның ішінде шетелдік басылымдарда

бірлік

70

393

90

80

90

100

тиімділік көрсеткіштері







1 жобаға жұмсалатын орташа шығындар

мың

теңге

67 617

70 023

80 336

87 566

100 508

112 023

бюджеттік шығыстар көлемі

мың

теңге

2 704 683

2 800 921

3 213 434

3 326 643

3 326 643

3 326 643

Бюджеттік бағдарлама

043 "Агроөнеркәсіптік кешенді дамытуды ынталандыру жөніндегі мемлекеттік саясатты іске асыру үшін "ҚазАгро" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ жарғылық капиталын ұлғайту"

Сипаттама

"ҚазАгро" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ-тың мынадай іс-шаралар жүргізуі:
1. Ауыл шаруашылығы өнімдерін өндіру мен қайта өңдеуді арттыру үшін кредиттік серіктестер жүйесі арқылы ауыл шаруашылығы тауар өндірушілеріне кредит беру;
2. Ауыл шаруашылығы өнімдерін бірлесіп өндіруді, дайындауды, өткізуді, қайта өңдеуді, сақтауды, тасымалдауды жүргізу және тауарлық-материалдық құндылықтармен жабдықтау бойынша ауыл шаруашылығы тауар өндірушілері бірлестіктеріне және ауыл тұрғындарына кредит беру;
3. Ауылдық жерде ауыл шаруашылығына жатпайтын кәсіпкерлік қызмет түрлеріне кредит беру;
4. Ауыл шаруашылығы шикізатын қайта өңдеу және тамақ өнімдерін өндіру кәсіпорындарына кредит беру;
5. Мал шаруашылығын дамытуға шаруа-фермер қожалықтарына кредит беру;
6. Ауыл шаруашылығы техникасын, ауыл шаруашылығы өнімдерін тасымалдауға арналған көлік құралдарын сатып алуды қаржыландыру, сондай-ақ ауыл шаруашылығы техникасын, ауыл шаруашылығы өнімдерін тасымалдауға арналған көлік құралдарын сатып алумен, жеткізумен және жұмыс қалпына келтірумен тікелей байланысты жұмсалған шығыстардың орнын толтыру;
7. Асыл тұқымды ауыл шаруашылығы малдарын сатып алуды қаржыландыру, сондай-ақ асыл тұқымды ауыл шаруашылығы малдарын сатып алумен және жеткізумен тікелей байланысты жұмсалған шығыстардың орнын толтыру;
8. Технологиялық жабдықты және арнаулы техниканы сатып алуды қаржыландыру, сондай-ақ технологиялық жабдықты және арнаулы техниканы сатып алумен, жеткізумен және жұмыс қалпына келтірумен тікелей байланысты жұмсалған шығыстардың орнын толтыру;
9. Ауыл шаруашылығы және балық өнімдерін қайта өңдеу жабдығын сатып алуды қаржыландыру, сондай-ақ ауыл шаруашылығы және балық өнімдерін қайта өңдеу жабдығын сатып алумен, жеткізумен және жұмыс қалпына келтірумен тікелей байланысты жұмсалған шығыстардың орнын толтыру;
10. Мақтаның сортты тұқымдық материалын өндіру зауытын салу;
11. Ауыл шаруашылығы тауар өндірушілерін көктемгі егіс және егін жинау жұмыстарын және дәнді дақылдардың шығымдылығын арттыру жөніндегі іс-шараларды өткізу бойынша қаржыландыру (оның ішінде кредит беру арқылы);
12. Нан-тоқаш өнімдеріне бағаны тұрақтандыру мақсатында елдің ішкі нарығын қамтамасыз ету үшін 2010 жылғы өнім астығын сатып алу жөніндегі іс-шаралар;
13. Ауыл шаруашылығы өнімдерінің көтерме базарын (өңірлік терминалдарымен) салу;
14. Елдің оңтүстік өңірлерінде тамшылатып суару технологияларын қолдана отырып жеміс-көкөніс дақылдарын өндіруді және қайта өңдеуді, сондай-ақ ілеспе өндірісті дамыту;
15. Астық сапасын арттыру жөніндегі іс-шараларды қаржыландыру, оның ішінде сатып алу арқылы;
16. Астана қаласының азық-түлік белдеуі шеңберінде жеміс-көкөніс дақылдары өндірісін дамыту;
17. Импорт алмастырушы мал шаруашылығы өнімдерін сатып алуды, өндіруді, мал шаруашылығы өнімдерін және оларды қайта өңдеу өнімдерін ішкі және сыртқы нарықтарда қайта өңдеуді, тасымалдауды, сақтауды және өткізуді ұйымдастыру және жүргізу;
18. Қарқынды мал шаруашылығын дамыту, оның ішінде мал шаруашылығының дәстүрлі бағыттарын дамыту;
19. Астық қолхаттары бойынша міндеттемелердің орындалуына кепілдік беру жүйесін дамыту және тұрақтылығын қамтамасыз ету;
20. Ауыл халқына және ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілеріне шағын кредит беру;
21. Ауыл халқына және ауыл шаруашылығы тауар өндірушілеріне одан әрі шағын кредит беру үшін шағын кредит ұйымдарына кредит беру;
22. Шағын кредит беру ұйымдарын қолдау орталығын құру;
23. Ауыл шаруашылығы тауар өндірушілеріне мал шаруашылығын дамытуға кредит беру;
24. Ауыл шаруашылығы тауар өндірушілеріне мал шаруашылығын дамытуға одан әрі кредит беру үшін шағын кредит ұйымдарына кредит беру.

Бюджеттік бағдарлама түрі

мазмұнына қарай

бюджеттік инвестицияларды жүзеге асыру

іске асырылу тәсіліне қарай

жеке

ағымдағы/даму

даму

бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

өлшем бірлігі

есепті кезең

ағымдағы жылдың жоспары

жоспарлы кезең

жобаланатын жыл

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Ауыл шаруашылығы өнімдерін өндіру мен қайта өңдеуді арттыру үшін кредиттік серіктестер жүйесі арқылы ауыл шаруашылығы тауар өндірушілеріне кредит беру

тікелей нәтиже көрсеткіштері







Ауыл шаруашылығы тауар өндірушілеріне әрі қарай кредит беру үшін кредиттік ресурстармен қамтамасыз етілген кредиттік серіктестіктердің орташа саны

бірлік

98

91

100 дейін

110


түпкі нәтиже көрсеткіштері







Қаржыландырылған кредиттік серіктестіктердегі қатысушылардың орташа саны

бірлік

4 125

3 951

4 250 дейін



сапа көрсеткіштері







тиімділік көрсеткіштері







2. Ауыл шаруашылығы өнімдерін бірлесіп өндіруді, дайындауды, өткізуді, қайта өңдеуді, сақтауды, тасымалдауды жүргізу және тауарлық-материалдық құндылықтармен жабдықтау бойынша ауыл шаруашылығы тауар өндірушілері бірлестіктеріне (бұдан әрі – Бірлестіктер) және ауыл тұрғындарына кредит беру

тікелей нәтиже көрсеткіштері







Кредиттік ресурстармен қамтамасыз етілген Бірлестіктердің орташа саны

бірлік

10

6

4 дейін

3


түпкі нәтиже көрсеткіштері

Қатысушы АШТӨ Бірлестіктерінің орташа саны

бірлік

123

387

40 дейін


сапа көрсеткіштері







тиімділік көрсеткіштері







бір Бірлестікке бөлінген кредиттің орташа мөлшері

мың теңге

70 000

168 000

125 000

166 700


3. Ауылдық жерде ауыл шаруашылығына жатпайтын кәсіпкерлік қызмет түрлеріне (бұдан әрі – АШЖБ) кредит беру

тікелей нәтиже көрсеткіштер







Ауылдық жерде АШЖБ кредит беру

бірлік

8

6




түпкі нәтиже көрсеткіштері







Ауылдық жерде АШЖБ кредит беру

бірлік

8

6





тиімділік көрсеткіштері







Ауыл шаруашылығы шикізатын қайта өңдеу және тамақ өнімдерін өндіруге қаржыландырылған кәсіпорындардың орташа саны

сапа көрсеткіштері







тиімділік көрсеткіштері







5. Мал шаруашылығын дамытуға шаруа-фермер қожалықтарына кредит беру







тікелей нәтиже көрсеткіштер







ІҚМ сатып алуға шаруа фермерлік шаруашылықтарды кредиттік ресурстармен қамтамасыз ету

мың теңге

3 700 000



Берілген қарыздардың орташа саны



200

210

200

230

түпкі нәтиже көрсеткіштері

Шаруа фермерлік шаруашылықтарға кредит беру арқылы сатып алынатын ІҚМ орташа саны

бас



25 000

23 100

27 500

тиімділік көрсеткіштері







Бір ІҚМ басын сатып алуға бір қарыз алушыға бөлінген кредиттің орташа мөлшері

мың теңге


180 дейін

180

180

180

6. Ауыл шаруашылығы техникасын, ауыл шаруашылығы өнімдерін тасымалдауға арналған көлік құралдарын сатып алуды қаржыландыру, сондай-ақ ауыл шаруашылығы техникасын, ауыл шаруашылығы өнімдерін тасымалдауға арналған көлік құралдарын сатып алумен, жеткізумен және жұмыс қалпына келтірумен тікелей байланысты жұмсалған шығыстардың орнын толтыру







тікелей нәтиже көрсеткіштері







Бюджеттiк инвестициялар есебiнен, оның iшiнде кейiн лизингке табыстау үшiн сатып алуға жоспарланған ауыл шаруашылығы техникасы, ауыл шаруашылығы өнімдерін тасымалдауға арналған көлiк құралдары бiрлiктерiнiң орташаланған саны

бiрлiк

38

688

398 дейiн



түпкі нәтиже көрсеткіштері

688




Ауыл шаруашылығы техникасының, ауыл шаруашылығы өнімдерін тасымалдауға арналған көлiк құралдарының машина-трактор паркін жаңарту (Қазақстан Республикасы Статистика агенттігінің деректері бойынша аграрлық секторда ауыл шаруашылығы және арнаулы техниканың негізгі түрлерін жаңартуға жалпы мұқтаждыққа есеппен құндық мәнде)

сапа көрсеткіштері







тиімділік көрсеткіштері







7. Асыл тұқымды ауыл шаруашылығы малдарын сатып алуды қаржыландыру, сондай-ақ асыл тұқымды ауыл шаруашылығы малдарын сатып алумен және жеткізумен тікелей байланысты жұмсалған шығыстардың орнын толтыру







Ауыл шаруашылығы шикізатын қайта өңдеу және тамақ өнімдерін өндіруге қаржыландырылған кәсіпорындардың орташа саны

бірлік

4

2


сапа көрсеткіштері







тиімділік көрсеткіштері







5. Мал шаруашылығын дамытуға шаруа-фермер қожалықтарына кредит беру

тікелей нәтиже көрсеткіштері







Бюджеттiк инвестиция есебiнен кейiн лизингке табыстау үшiн сатып алуға жоспарланған асыл тұқымды мал бiрлiктерiнiң орташа алғандағы саны

бiрлiк


10 562 дейiн

12 000

12 057

10 623

түпкі нәтиже көрсеткіштері







Асыл тұқымды мал сатып алуға деген қажеттiлiктi қанағаттандыру (Облыстың Ауыл шаруашылығы басқармасының деректерi бойынша құндық тұлғада жалпы асыл тұқымды мал сатып алуды қажетсiну есебiмен)

%


17,12


Бюджеттік инвестициялар есебінен етті бағыттағы асыл тұқымды ІҚМ басының артуы

%


8,67

9,06

8,34

6,78

сапа көрсеткіштері







тиімділік көрсеткіштері







8. Технологиялық жабдықтар және арнаулы техникалар сатып алуды қаржыландыру, сонымен қатар технологиялық жабдықтар мен арнаулы техникаларды тікелей сатып алуға, жеткізуге және жұмыс қалпына келтіруге байланысты шыққан шығындардың құнын өтеу

тікелей нәтиже көрсеткіштері







Бюджеттiк инвестиция есебiнен сатып алуға жоспарланған технологиялық жабдықтар мен арнаулы техника бiрлiктерiнiң орташа алғандағы саны

бiрлiк

47

147

45 дейiн



түпкі нәтиже көрсеткіштері







Машина-трактор паркін, арнаулы техникалар мен технологиялық жабдықтарды жаңарту (Қазақстан Республикасы статистика жөніндегі агенттігінің мәліметтеріне сәйкес жалпы аграрлық сектордың ауыл шаруашылығы техникалары мен арнаулы техникаларының негізгі түрлерін жаңартуды қажетсіну есебінде, құндық тұлғада)

%

0,04

0,04

0,14



сапа көрсеткіштері







тиімділік көрсеткіштері







9. Ауыл шаруашылығы және балық өнімдерін өңдеу жабдықтарын сатып алуды қаржыландыру, сонымен қатар ауыл шаруашылығы және балық өнімдерін өңдеу жабдықтарын сатып алуға, жеткізуге және жұмыс қалпына келтіруге байланысты шығындардың құнын өтеу

тікелей нәтиже көрсеткіштері







Бюджеттiк инвестиция есебiнен сатып алуға жоспарланған ауыл шаруашылығы және балық өнiмдерiн өңдеу жабдықтары бiрлiктерiнiң орташа алғандағы саны

бiрлiк

3

16

7 дейiн



түпкі нәтиже көрсеткіштері







Ауыл шаруашылығы және балық өнімдерін өңдеу кәсіпорындарының жабдықтарын жаңарту (маркетингілік зерттеу деректері бойынша құндық тұлғада өсімдік шаруашылығы және мал шаруашылығы өнімдерін өңдеу бойынша технологиялық жабдықтарды жалпы қажетсіну есебімен)

%

0,91

3,02

1,51



сапа көрсеткіштері







тиімділік көрсеткіштері







10. Мақтаның сортты тұқымдық материалын өндіру зауытының құрылысы

тікелей нәтиже көрсеткіштері







Сұрыптық тұқымдық мақта материалын өндіру бойынша зауыт салу

ҚЖЖ %

100





түпкі нәтиже көрсеткіштері







Сұрыптық тұқымдық мақта материалын өндіру бойынша зауытының өндірістік қуаты

жылына/ мың тонна

1,3

1,6


сапа көрсеткіштері







тиімділік көрсеткіштері







11. Көктемгі-егіс және егін жинау жұмыстарын және дәнді дақылдардың шығымдылығын арттыру бойынша іс-шараларды қаржыландыру (оның ішінде кредит беру арқылы)

тікелей нәтиже көрсеткіштері







Кредит берілген АӨК субъектілер саны

АӨК субъектілерінің саны

2





түпкі нәтиже көрсеткіштері







АӨК субъектілерін кредит ресурстарымен қамтамасыз ету

мың теңге

1 000 000,0





сапа көрсеткіштері







тиімділік көрсеткіштері







12. Нан-тоқаш өнімдерінің бағаларын тұрақтандыру мақсатында елдің ішкі нарығын қамтамасыз ету үшін 2010 жылдың астығын сатып алу бойынша іс-шаралар

тікелей нәтиже көрсеткіштері







Нан-тоқаш өнімдерінің бағасын тұрақтандыру мақсатында еліміздің ішкі нарығын қамтамасыз ету үшін сатып алынған астық мөлшері

мың тонна

117,4




түпкі нәтиже көрсеткіштері







Нан-тоқаш өнімдерінің бағасын тұрақтандыру мақсатында еліміздің ішкі нарығын қамтамасыз ету үшін 2010 жылдың астығын сатып алу бойынша іс-шараларды қаржыландыру көлемі

мың теңге

3 110 000,0*




Ескерту:
* нан-тоқаш өнімдерінің бағаларын тұрақтандыру мақсатында елдің ішкі нарығын қамтамасыз ету үшін 2010 жылдың астығын сатып алуға 3 110,0 млн. теңге қаражат қамтылған, оның ішінде 1 000,0 млн. теңге – "Ауыл шаруашылығы өнімдерінің көтерме базарын салу (өңірлік терминалдарымен)" жобасынан қайта инвестицияланған 2009 жылдың қаражаты.

сапа көрсеткіштері







тиімділік көрсеткіштері







13. Ауыл шаруашылығы өнімдерінің көтерме базарын салу (аймақтық терминалдарымен)

тікелей нәтиже көрсеткіштері







Ауыл шаруашылығы өнімдерінің көтерме базарын салу (аймақтық терминалдарымен), оның ішінде:







- Оңтүстік Қазақстан облысында

ТЭН, ЖСҚ әзірлеу






- Астана қаласында

ТЭН, ЖСҚ әзірлеу/түзету

1

1

1


- Маңғыстау және Шығыс Қазақстан облыстарында

ТЭН әзірлеу

1





түпкі нәтиже көрсеткіштері







- Астана қаласында

ҚЖЖ %



50

100

сапа көрсеткіштері







тиімділік көрсеткіштері







14. Елдің оңтүстік аймақтарында тамшылатып суару технологиясын қолданумен жеміс-көкөніс дақылдары өндірісін және өңдеуді, сонымен қатар ілеспе өндірісті дамыту

тікелей нәтиже көрсеткіштері







Өсірілген және жиналған жеміс-көкөністердің орташа көлемі

жылына/тонна

34 200

40 029,5

11 454,6 дейін

48 000

58 500

Жеміс-көкөніс өнімдерін өңдеудің орташа көлемі

жылына/тонна

3 702,1

735,7 дейін

4 000

4 900

Жеміс-көкөніс өнімдерін сақтаудың орташа көлемі

жылына/тонна


13 000

13 000

түпкі нәтиже көрсеткіштері







Жерді игеру

га

1 020

1 444,5

2 217 дейін

1 440

1 850

сапа көрсеткіштері







тиімділік көрсеткіштері







15. Астықтың сапасын арттыру бойынша іс-шараларды қаржыландыру, оның ішінде сатып алу арқылы

тікелей нәтиже көрсеткіштері:







Сатып алынған астық көлемі

мың тонна






түпкі нәтиже көрсеткіштері







Астықтың сапасын арттыру бойынша іс-шараларды қаржыландыру көлемі, оның ішінде сатып алу

мың теңге

7 700 000




сапа көрсеткіштері







тиімділік көрсеткіштері







16. Астана қаласының азық-түлік белдеуі шеңберінде жеміс-көкөніс дақылдары өндірісін дамыту

тікелей нәтиже көрсеткіштері







Өсірілген және жиналған жеміс-көкөністердің орташа көлемі

жылына/тонна


16 200


Жеміс-көкөніс өнімдерін сақтаудың орташа көлемі

жылына/тонна


7 940


түпкі нәтиже көрсеткіштері

жылына/тонна






Жерді игеру



650


сапа көрсеткіштері

га






тиімділік көрсеткіштері







17. Сатып алуды ұйымдастыру және жүргізу, импорт алмастырушы мал өнімдерін өндіру мен оны өңдеу, тасымалдау, сақтау және ішкі және сыртқы нарықтарда мал шаруашылығының өнімдерін және оның қайта өңделген өнімдерін сату

тікелей нәтиже көрсеткіштері







Ет және ет өнімдерін сатып алу

тонна

2 608,5

2 512,1 дейiн



Жүн сатып алу

тонна

324

300,0 дейiн



Тері шикізатын сатып алу

тонна

427

150,0 дейiн



түпкі нәтиже көрсеткіштері







Мал шаруашылығы өнімдерін (етті) дайындау көлемінің үлес салмағы

%

1,3

1,96



Сатып алу көлемінен мал шаруашылығы өнімдерін (жүнді) экспортқа өткізудің үлес салмағы

%

18,34

15 дейiн



Сатып алу көлемінен мал шаруашылығы өнімдерін (вет-блю) өткізудің үлес салмағы

мың м3

217,13

25 дейiн



сапа көрсеткіштері







тиімділік көрсеткіштері







18. Қарқынды мал шаруашылығын дамыту, оның ішінде мал шаруашылығының дәстүрлі бағыттарын дамыту

тікелей нәтиже көрсеткіштері







Инфрақұрылымы дамыған қазіргі заманға сай бордақылау алаңдарын құруды қаржыландыру

бірлік

2

1

2 дейін



Асыл тұқымды репродуктор-шаруашылықтар құруды қаржыландыру

бірлік

2




Асыл тұқымды ІҚМ басын ұлғайту мақсатында қаржыландырылатын АӨК субъектілерінің саны

бірлік

2 дейін

1


Мал шаруашылығының дәстүрлі түрлерін даму үшін қаржыландырылатын АӨК субъектілерінің саны

бірлік

1

2 дейін

2


түпкі нәтиже көрсеткіштері







Асыл тұқымды мал басын құру және ұдайы өсіру мақсатында ІҚМ асыл тұқымдарын сатып алу

бас

1 655 дейін

1 000


Ұсақ қара мал басын сатып алу

бас

7 010

1 550 дейін

3 628


Жылқылар басын сатып алу

бас

150 дейін

200


сапа көрсеткіштері







тиімділік көрсеткіштері







19. Астық қолхаттары бойынша міндеттемелердің орындалуына кепілдік беру жүйесін дамыту және тұрақтылығын қамтамасыз ету

тікелей нәтиже көрсеткіштері







Кепілді астықтың орташа көлемі

мың тонна

1 665 дейін



түпкі нәтиже көрсеткіштері







Кепiлдi оқиға басталған кезде бiр жолғы төлемдi қамтамасыз ету

мың тонна

83,4 дейiн



сапа көрсеткіштері







тиімділік көрсеткіштері







20. Ауыл халқына және ауыл шаруашылығы тауарларын өндірушілерге шағын кредит беру

тікелей нәтиже көрсеткіштері







Таратылған шағын кредит саны







(сәйкес кезеңдегі республикалық бюджет қаржысы есебінен)

бірлік

4 053

1 875

3 750


түпкі нәтиже көрсеткіштері







Берiлген шағын кредиттер санының өсуi

%

3,3



Жұмыспен қамтылу

адам

3 750

7 500


сапа көрсеткiштерi







Кредиттiк қоржынмен салыстырғандағы мерзiмi өткен берешектер үлесi

%

14,5



тиiмдiлiк көрсеткiштерi







21. Ауыл халқына және ауыл шаруашылығы тауарларын өндірушілерге әрі қарай шағын кредит беру үшін шағын кредит ұйымдарына кредит беру

тікелей нәтиже көрсеткіштері







Таратылған шағын кредит саны

бірлік

2 488

619

625



түпкі нәтиже көрсеткіштері







Берiлген шағын кредиттер санының өсуi

%

5,3



сапа көрсеткiштерi







Мерзiмi өткен берешектердiң азаюы

%

14,5



тиiмдiлiк көрсеткiштері







22. Шағын кредит беру ұйымдарын қолдау орталығын құру

тікелей нәтиже көрсеткіштері







Шағын кредит беру ұйымдарын техникалық қолдау орталығы

бірлік

1




түпкі нәтиже көрсеткіштері







Шағын кредит беру ұйымдарын қолдау орталығының ықпалымен инвестиция тартқан ШКҰ саны







сапа көрсеткіштері







тиімділік көрсеткіштері







23. Мал шаруашылығын дамытуға ауыл шаруашылығы тауарларын өндірушілерге кредит беру

тікелей нәтиже көрсеткіштері







Берілген қарыздардың орташа саны

бірлік

270

200


түпкі нәтиже көрсеткіштері







Инвестиция нәтижесінде өндірілген ет көлемінің жалпы ет өндірісіндегі үлесі

%



0,13

0,24

сапа көрсеткіштері







тиімділік көрсеткіштері







24. Мал шаруашылығын дамытуға ауыл шаруашылығы тауарларын өндірушілерге кредит беру үшін шағын кредит ұйымдарына кредит беру







тікелей нәтиже көрсеткіштері







Соңғы қарыз алушыларға берілген қарыздардың орташа саны

бірлік


100

300

320

түпкі нәтиже көрсеткіштері







Инвестиция нәтижесінде өндірілген ет көлемінің жалпы ет өндірісіндегі үлесі

%




0,06

сапа көрсеткіштері







тиімділік көрсеткіштері







бюджеттік шығыстар көлемі

мың теңге

5 976 800

35 410 000

50 900 000

9 903 000

15 500 000

15 000 000

Бюджеттік бағдарлама

044 "Ормандарды сақтау және республиканың орманды аумақтарын ұлғайту"

сипаттау

Республиканың орманды алқаптарын сақтау және қалпына келтіру

Бюджеттік бағдарламаның түрі

Мазмұнына байланысты

бюджеттік инвестицияларды жүзеге асыру

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке

Ағымдық/даму

даму

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

Өлшем бірлігі

есепті кезең

ағымдағы жылдың жоспары

жоспарлы кезең

жобаланатын жыл

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

тікелей нәтиже көрсеткіштері







Консалтингтік қызметтер көрсету

бірлік

8

7

26

22

7

1

Семинарлар мен оқулар өткізу

саны

2

2

25

5

4

Техника мен жабдықты сатып алу

дана

76

446

91

4


Өртке қарсы және орман шаруашылығы мақсаттағы объектілер салу

объект

1

4

3

4


Орман ағаштарын отырғызу және егу

га

5000

8 600

14 301

14 920

14 879

түпкі нәтиже көрсеткіштері







Орман дақылдары орман егілген жерлерге көшірілді

га





500

Мемлекеттік табиғи орман резерваттарының орташа жарақтануы

%

61

80

97,1


сапа көрсеткіштері







тиімділік көрсеткіштері







ормандардың өсімін 1 гектарға молайту жөніндегі іс-шараларды жүргізуге жұмсалатын орташа шығындар

мың теңге

65,6

228,8

168,2

102,9

40,1

бюджеттік шығыстар көлемі

мың теңге

556 026,5

1 967 918,5

2 404 959

1 524 259

595 962

16 081

Бюджеттік бағдарлама

045 "Су шаруашылығы жүйелеріне және гидротехникалық құрылыстарға зерттеулер жүргізу"

Сипаттау

Ауылдық елді мекендердің инфрақұрылымын одан әрі жақсарту және сумен жабдықтау жүйелері мен гидротехникалық құрылыстарын жоспарлау, қалпына келтіру, оңалту, салу үшін су шаруашылығы жүйелеріне және гидротехникалық құрылыстарға қажетті мөлшерде зерттеулер жүргізу

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтер көрсету

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарламаның көрсеткіштерінің атауы

өлшем бірлігі

есепті кезең

ағымдағы жылдың жоспары

жоспарлы кезең

жобаланатын жыл

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

тікелей нәтиже көрсеткіштері







Ауыз сумен жабдықтау объектілерін зерттеу

объектілер саны

561

346



Гидротехникалық құрылыстардың техникалық жай-күйін көпфакторлы зерттеу

2

36

22


түпкі нәтиже көрсеткіштері







Зерттелуге жататын объектілердің жалпы санынан зерттелген объектілердің үлесі:
-ауыз сумен жабдықтау объектілерін зерттеу бойынша

%

15,6

11,4

14,5


-гидротехникалық құрылыстарды көпфакторлы зерттеу бойынша


1

19,1



сапа көрсеткіштері







тиімділік көрсеткіштері







Көрсетілген қызмет бірлігіне жұмсалатын орташа шығындар:
- ауыз сумен жабдықтау объектілерін зерттеу бойынша

мың теңге

891,3
 

1 445,1
 



- гидротехникалық құрылыстарды көпфакторлы зерттеу бойынша

25 000

41 577,8

42 990,9


бюджеттік шығыстар көлемі

мың теңге

550 000

1 996 800

945 800


Бюджеттік бағдарлама

047 "Тракторларды, олардың тіркемелерін, өздігінен жүретін ауыл шаруашылығы, мелиоративтік және жол-құрылыс машиналары мен тетіктерін мемлекеттік есепке алу және тіркеу"

Сипаттау

Тракторлардың, олардың тiркемелерінің, өздiгiнен жүретiн ауыл шаруашылығы, мелиоративтiк және жол-құрылыс машиналар мен тетіктерінің иелерін мемлекеттiк тіркеу нөмірлік белгілермен, техникалық паспорттармен, тракторист-машинистердiң куәлiктерiмен, машиналар кепiлін тіркеу туралы куәліктермен қамтамасыз ету

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарламаның көрсеткіштерінің атауы

өлшем бірлік

есепті кезең

ағымдағы жылдың жоспары

жоспарлы кезең

жобаланатын жыл

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

тікелей нәтиже көрсеткіштері







Мыналарды тракторлардың, олардың тiркемелерiнің, өздiгiнен жүретiн ауыл шаруашылығы, мелиоративтiк және жол-құрылыс машиналар мен механизмдердің иелеріне беру үшін сатып алу:
- техникалық паспорттар

бірлік

93 900

65 050

28 400

21 875

21 875

21 875

- мемлекеттiк тiркеу нөмiрлiк белгiлер

88 902

62 500

31 700

26 030

26 030

26 030

- тракторист-машинистердiң куәлiктері

31 700

25 000

18 200

16 525

16 525

16 525

- машиналар кепiлін тiркеу туралы куәлiктер бланкiлері

10 482

3 450

1 000

1 300

1 300

1 300

түпкі нәтиже көрсеткіштері







Келіп түскен өтінімдердің жалпы санынан ресімделген өздiгiнен жүретiн ауыл шаруашылығы, мелиоративтiк және жол-құрылыс машиналары мен тетіктері

%

100

100

100

100

100

100

сапа көрсеткіштері







тиімділік көрсеткіштері







Мыналардың әрбір бiрлiгін дайындаудың орташа құны:







- техникалық құжат

теңге

118,12

280

280

280

280

280

- мемлекеттiк тiркеу нөмiрлiк белгілер

1 189,15

1 189,15

1 220

1 190

1 190

1 190

- тракторист-машинистердiң куәлiгі

118,08

280

280

280

280

280

- машиналар кепiлін тiркеу туралы куәлiктер бланкiлері

16

40

40

139

139

139

Кепiлдi мемлекеттiк тiркеу туралы куәлiкті бере отырып машиналар кепiлi құжаттарын мемлекеттiк тiркеу

%

100

100

100

100

100

100

бюджеттік шығыстар көлемі

мың теңге

120 720,4,4

99 673,9

51 762

41 887

41 887

41 887

Бюджеттік бағдарлама

048 "Агроөнеркәсiптiк кешендi ғылыми-техникалық дамыту үшiн "ҚазАгроИнновация" АҚ жарғылық капиталын ұлғайту"

Сипаттау

"ҚазАгроИнновация" АҚ қызметiн қамтамасыз ету елiмiздiң азық-түлiк қауiпсiздiгiне ықпал ету мақсатында тиiмдi бәсекеге қабiлеттi АӨК ғылыми қамтамасыз ету жүйесiн құруға мүмкiндiк бередi

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

бюджеттiк инвестицияларды жүзеге асыру

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке

ағымдағы/даму

даму

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

өлшем

бірлік

есепті кезең

ағымдағы жылдың жоспары

жоспарлы кезең

жобаланатын жыл

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

"ҚазАгроИнновация" АҚ институционалдық дамыту

тікелей нәтиже көрсеткіштері







"ҚазАгроИнновация" АҚ мүлiктерін қайта тiркеу:







- ғимараттар мен құрылыстар

бiрлiк

477





- жер учаскелерi

га

176





АӨК-дегi экономикалық саясат талдау орталығын дамыту:







- "АӨК-дегi индустрияландыру картасы" ақпараттық жүйесiн құру бойынша атқарылған жұмыстар көлемi

%

50

50



- FAO-мен бiрлесiп АӨК болжау моделiн әзiрлеу бойынша атқарылған жұмыстар көлемi

%

50

50



түпкі нәтиже көрсеткіштері







сапа көрсеткіштері







тиімділік көрсеткіштері







2. Агротехнологияларды трансферттеу және коммерцияландыру жүйесін дамыту

тiкелей нәтиже көрсеткiштерi







Жаңа инновациялық (инвестициялық) жобалардың/компаниялардың саны

бiрлiк

2

2



Алынған қорғау құжаттарының саны

бiрлiк

7

2



түпкi нәтиже көрсеткiштерi

бiрлiк






АТКО қызметi есебiнен ЖІӨ-ге қосымша қосылған құн

млн. теңге

175



Жаңа жұмыс орындарын құру

бiрлiк

27

25

30



сапа көрсеткiштерi







АТКО сайтына қатысу

бiрлiк

100



"at2-system" информациялық жүйесiнде орналастырылған өтiнiмдер саны

бiрлiк

25



тиiмдiлiк көрсеткiштерi







3. Тұқым шаруашылығын дамыту

тiкелей нәтиже көрсеткiштерi







Тұқым шаруашылығын дамытуға сатып алынған ауыл шаруашылығы техникасы мен жабдығының саны

бiрлiк

63

18

61



Картоптың шағын түйнегін өндiру зауытының құрылысы

зауыт

1



Ағынды тұқым тазалау желiлерi

желi

2

3




түпкi нәтиже көрсеткiштерi







Дәнді дақылдарының жалпы егіс алаңындағы отандық селекция сорттары егілген дәнді дақылдырдың егіс алаңдарының үлесі

%

40



сапа көрсеткiштерi







тиiмдiлiк көрсеткiштерi







Бiр ғылыми қызметкерге есептегенде еншiлес ұйымдардың ауыл шаруашылығы дақылдары отандық сорттарының бірегей тұқым өндiру қызметінен табысы

млн. теңге

0,16



4. Зертхана желiсін құру

тiкелей нәтиже көрсеткiштерi







Зертхана желiсiн құру

саны

1

1



түпкi нәтиже көрсеткiштерi







Емдеу ветеринариялық препараттарын және вакциналарын шығару

бiрлiк






сапа көрсеткiштерi







тиiмдiлiк көрсеткiштерi







Бiр ғылыми қызметкерге есептегенде еншiлес ұйымдардың ғылыми-зерттеу және тәжiрибе-конструкторлық жұмыстарын (ҒЗТКЖ) орындау жөніндегі қызметінен табысы (мемлекеттiк тапсырма, халықаралық жобалар және т.б.)

млн. теңге

2,39



5. Ғылыми-техникалық инфрақұрылымды қайта жаңғырту және дамыту

тiкелей нәтиже көрсеткiштерi







Ғылыми-техникалық инфрақұрылымды қайта жаңғырту

саны

8

2



Ауыл шаруашылығы машиналарын жасаудың тәжiрибелiк-эксперименталдық орталығын құруға ЖСҚ әзiрлеу

ЖСҚ

2



түпкi нәтиже көрсеткiштерi







Қайта жаңғыртылған ғылыми-техникалық инфрақұрылым объектiлерiнiң саны

бiрлiк

2



сапа көрсеткiштерi







тиiмдiлiк көрсеткiштерi







Бiр ғылыми қызметкерге есептегенде еншiлес ұйымдардың ҒЗТКЖ орындау жөніндегі қызметінен табысы (мемлекеттiк тапсырма, халықаралық жобалар және т.б. шеңберінде)

млн. теңге

2,67



6. Селекциялық жылыжайларды және қойма-имитаторын салу

тiкелей нәтиже көрсеткiштерi







Жеке ғылыми-зерттеу ұйымдарының базасында селекциялық жылыжайлар салу

жылыжай

1

1

1



түпкi нәтиже көрсеткiштерi







сапа көрсеткiштерi







Сорттарды шығару

бiрлiк

2



тиiмдiлiк көрсеткiштерi







Бiр ғылыми қызметкерге есептегенде еншiлес ұйымдардың ҒЗТКЖ орындау жөніндегі қызметінен табысы (мемлекеттiк тапсырма, халықаралық жобалар және т.б. шеңберінде)

млн. теңге

2,46



7. Бiлiм тарату орталықтарын және көрсету алаңдарын салу

тiкелей нәтиже көрсеткiштерi







Бiлiм тарату орталықтарын салу

БТО салу

2

2

3



көрсету алаңдарын салу

1




Ауыл шаруашылығы тауарын өндiрушiлерге консультация беру үшiн автокөлiк сатып алу

бiрлiк

4



түпкi нәтиже көрсеткiштерi







Бiр уақытта оқыту үшiн жаңа оқу орындарының саны

оқу орындарының саны

40

50

60



сапа көрсеткiштерi









тиiмдiлiк көрсеткiштерi







Бiлiм тарату орталықтарында оқыған ауыл шаруашылығы тауарын өндiрушiлердің үлесi

%

0,8

0,8

1,1



Бiр тыңдаушыны оқыту шығындары

теңге

45 000

45 144

55 200



8. Мал шаруашылығындағы кең ауқымды селекция

тiкелей нәтиже көрсеткiштерi







Эмбрион трансплантаттау бойынша стационарлық зертханаларды салу

зертхана

2




Эмбрион трансплантаттау бойынша жылжымалы зертханаларды салу

3




Сүт сапасын талдайтын зертханалар салу


1

2



Мал азығының сапасын талдайтын зертханалар салу


2




Асыл тұқымды малдардың деректер базасын қалыптастыру

базада тiркелген мал басының саны

25 000



түпкi нәтиже көрсеткiштерi







Эмбриондар алу

саны

603

643

1 500



сапа көрсеткiштерi







тиiмдiлiк көрсеткiштерi







Эмбриондар трансплантаттау қызметтерiнiң өзiндiк құнын төмендету

бiр эмбрионды көшiру бойынша қызметке жұмсалатын теңге

35 000

25 000



бюджеттік шығыстар көлемі

мың теңге

2 981 121

2 543 886

2 659 918



Бюджеттік бағдарлама

050 "Өсiмдiк шаруашылығындағы сақтандыруды қолдау"

Сипаттау

Ауыл шаруашылық тауарын өндiрушiлерге төленген сақтандыру төлемдерi бойынша сақтандырушының шығындарының 50% бөлiгiн өтеу арқылы өсiмдiк шаруашылығындағы мiндеттi сақтандыруды қолдау. Өсімдік шаруашылығындағы міндетті сақтандыруды мемлекеттік қолдау үшін Қазақстан Республикасы Үкіметі бекіткен тәртіпте бюджет қаражаттарын басқару үшін агент қызметтерін төлеу.

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

трансферттер мен бюджеттiк субсидиялар беру

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

өлшем бірлігі

есепті кезең

ағымдағы жылдың жоспары

жоспарлы кезең

жобаланатын жыл

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

тікелей нәтиже көрсеткіштері







Сақтандырылған алаңның жалпы алаңы

млн. га

14,6

12,8

12,8

12,9

13,0

13,1

түпкі нәтиже көрсеткіштері







Сақтандырумен қамтылған егіс алаңдарының үлесі

%

83

69

70

71

72

72

сапа көрсеткіштері







Сақтандыру сыйақыларының күтілетін мөлшері

млн. теңге

1 112,9

1 083,0

1099,5

1 146,5

1 231,5

1 308,9

тиімділік көрсеткіштері







Мемлекеттің сақтандыру төлемдерінің жалпы санынан сақтандыру ұйымдарына шығынның 50 % өтеу үлесі

теңге

76,2

84,6

85,9

88,9

94,7

99,9

бюджеттік шығыстар көлемі

мың теңге

100 000

100 000

1203 295

64 520

100 000

100 000

Бюджеттік бағдарлама

051 "Ауыл шаруашылығы өнімдері өндірісін басқару жүйелерін субсидиялау"

Сипаттау

Қазақстан Республикасының Үкiметi бекiтетін Ауыл шаруашылығы өнiмдерi өндiрiсiн басқару жүйелерiн бюджеттiк субсидиялау қағидаларына сәйкес агроөнеркәсiптік кешен субъектілерінің халықаралық стандарттарды әзірлеу, енгiзу және сертификаттау жөніндегі қызметтерінің құнын ішінара өтеу (50 %-ға дейiн)

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

трансферттер мен бюджеттік субсидиялар беру

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарламаның көрсеткіштерінің атауы

өлшем бірлігі

есепті кезең

ағымдағы жылдың жоспары

жоспарлы кезең

жобаланатын жыл

2009 год

2010 год

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

тікелей нәтиже көрсеткіштері







Бағдарламаға қатысатын кәсiпорындардың саны

бірлік

43

37

20-30

30-40

30-40

30-40

түпкі нәтиже көрсеткіштері







Кәсіпорындардың жалпы санына ИСО, ХАССП халықаралық стандарттарын енгiзген АӨК кәсiпорындарының үлесi

%

9,9

17

17,9

18,5

20,0

21,5

сапа көрсеткіштері







тиімділік көрсеткіштері







ИСО, ХАССП халықаралық стандарттарын енгiзудегi шығындарының 1 теңгесiне бюджеттiк субсидияның көлемi

теңге

0,32

0,33

0,33

0,35

0,35

0,35

Бюджеттік шығыстар көлемі

мың теңге

33 702,3

40 993,6

40 000

60 000

60 000

60 000

Бюджеттік бағдарлама

052 "Жануарлар ауруларының диагностикасы"

Сипаттау

Бағдарлама Қазақстан Республикасының Үкіметі бекіткен тізбеге сәйкес жануарлар мен құстардың аурулары бойынша серологиялық, бактериологиялық, вирусологиялық, паразитологиялық зерттеулерді қоса алғанда, диагностикалық зерттеулер жүргізу жолымен Қазақстан азаматтарын және жануарлар әлемін адамдар, жануарлар және құстар үшін ортақ аурулардан қорғауға бағытталған
 

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарламаның көрсеткіштерінің атауы

өлшем бірлігі

есепті кезең

ағымдағы жылдың жоспары

жоспарлы кезең

жобаланатын жыл

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

тікелей нәтиже көрсеткіштері







ХЭБ талаптарына сәйкес заманауи диагностикалық әдістерді енгізе отырып, мал бастарына диагностикалық зерттеулер жүргізу

млн. зерттеу

34,1

36,4

46,9

40,4

30,8

30,8

түпкі нәтиже көрсеткіштері







Жануарлар мен құстардың ерекше қауіпті аурулары бойынша оң реакция беруін уақтылы анықтау

%

100

100

100

100

100

100

сапа көрсеткіштері







тиімділік көрсеткіштері







Диагностикалық зерттеулер жүргізуге жұмсалатын шығындардың орташа құны:
- серологиялық

теңге

487,0

139,2

192

186,7

- вирусологиялық

5 412,0

1 418,3

1 418,3

1 418,3

- бактериологиялық

1 584,0

2 518,4

2 518,4

2 518,4

- паразитологиялық

321,0

321

321

321

бюджеттік шығыстар көлемі

мың теңге

4 282 425

4 698 725

6 730 226

5 740 355

6 027 373

6 027 373

Бюджеттік бағдарлама

053 "Эпизоотияға қарсы шаралар, жануарлар мен құстардың қауіпті жіті және созылмалы жұқпалы ауруларының ошақтарын жою"

Сипаттау

Бағдарлама ветеринариялық алдын алу және диагностика iс-шараларын орындау жолымен Қазақстан азаматтарын және жануарлар дүниесін адамдар, жануарлар және құстар үшiн ортақ аурулардан қорғауға және ауыл шаруашылығы жануарлары мен құстарының жұқпалы аурулары бойынша тұрақты эпизоотиялық ахуалды сақтауға бағытталған және өзіне:
ветеринариялық препараттарды сатып алу, оның iшiнде республикалық ветеринариялық препараттар запасын толықтыруды;
ветеринариялық препараттар сақтауды қамтиды.
Сондай-ақ бағдарлама оқшаулау және жою iс-шараларын жүргiзу жолымен Қазақстан азаматтарын және жануарлар дүниесін адамдар, жануарлар мен құстар үшiн ортақ аурулардан қорғауға бағытталған. Осы бағдарлама шеңберінде "Республикалық эпизоотияға қарсы отряд" ММ мынадай іс-шараларды iске асырады:
республикалық ветеринариялық препараттар запасын сақтау;
ветеринариялық препараттар мен дезинфекциялау құралдарын жеткiзу;
өлген малдар мен құстардың өлекселерiн өртеу жолымен жою;
ауру жануарларды қайта өңдеу кәсiпорындарына өткiзу;
алып қойылған және жойылған малдың, азықтың, азық қоспаларының және ветеринариялық препараттардың құнын өтеу;
эпизоотологиялық ошақта және қатерлi аймақта малдар мен құстарды мәжбүрлi егу;
ауру малдар мен құстар күтіп ұсталған үй-жайларды дезинфекциялау;
зертханалық зерттеу үшiн қан сынамаларын және патологиялық материалды алу және жеткiзу;
созылмалы ауруларға бақылаулық зерттеу жүргiзу (жануарларды екi еселі керi нәтиже алғанға дейiн зерттеу);
карантиндік бекеттер, дезинфекциялық тосқауылдар орнату және карантин уақытында оларда тәулiк бойы кезекшiлiк ұйымдастыру.
Шектес мемлекеттерде жануарлар мен құстардың аса қауiптi жұқпалы аурулары пайда болған кезде республикаға инфекцияның енуiне жол бермеу бойынша шекаралық карантиндiк уақытша бекеттер ұйымдастыру жүзеге асырылады, ол:
дезинфекциялау құралдарын республикалық запастан осы бекеттерге дейiн жеткiзуді;
көлiк құралдарын дезинфекциялау үшiн дезинфекциялық уақытша тосқауылдар орнату немесе қолданыстағы дезинфекциялық тосқауылдарды жөндеу және шектес мемлекетте эпизоотиялық ахуал тұрақтанғанға дейін оларда тәулiк бойы кезекшiлiк ұйымдастыруды қамтылады.

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

өлшем бірлігі

есепті кезең

ағымдағы жылдың жоспары

жоспарлы кезең

жобаланатын жыл

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

тікелей нәтиже көрсеткіштері







Жануарлар мен құстардың аса қауіпті ауруларының алдын алу үшін ветеринариялық препараттарды сатып алу және сақтау және республикалық ветеринариялық препараттар және лезинфекциялау құралдарын запасын толықтыру

млн. доза

мың литр

104

107,1

80-140

117,1

20

110,8

10

113,8

10

Алынған және жойылған:
ҰМ

мың бас

14,23

28,0-60,0

55

55

55

ІҚМ

мың бас

0,7

0,1-0,3

1,2

1,2

1,2

құстар

мың бас

1,5-3,0

5,0

5,0

5,0

жылқы

мың бас


0,12

0,12

0,12

шошқа

мың бас


2,0

2,0

2,0

түйе шығындарын өтеу

мың бас


0,05

0,05

0,05

Республикалық ветеринариялық препараттар запасын қоспағанда, сатылып алынған ветеринариялық препараттарды аса қауіпті жануар мен құстардың аса қауіпті ауруларының алдын алу үшін облыстардың (республикалық маңызы бар қаланың, астананың) жергілікті атқарушы органдарына беру

млн. доза

107,1

80-130

109,7

109,2

112,2

Анықталған ошақтарды оқшаулау, жою жөніндегі ветеринариялық іс-шараларды жүргізу

ошақ

229

351

50-300

50-300

50-300

50-300

Шекара маңы карантиндік бекеттерінде дезинфекциялық уақытша тосқауылдарды (шектес мемлекеттерде жануарлар мен құстардың аса қауіпті жұқпалы ауруларының ошақтары пайда болған кезде) құру

бірлік

50

9

0-50

0-50

0-50

0-50

түпкі нәтиже көрсеткіштері







Эпизоотиялық әл-ауқатты қамтамасыз ету мақсатында жануарлар мен құстардың аса қауіпті ауруларына қарсы жоспарланған ветеринариялық іс-шаралар (вакцинациялау) жүргізу

%

100

100

100

100

100

100

Жануарлар мен құстардың аса қауіпті, созылмалы жұқпалы ауруларының анықталған қолайсыз пункттерін санациялау, оқшаулау және жою

%

100

100

100

100

100

100

сапа көрсеткіштері







тиімділік көрсеткіштері







Мыналарға:
- ветеринариялық препараттың бір дозасын сатып алуға;

теңге

3-3000

3-3300

3-3400

3-3500

- ветеринариялық препараттардың франко-қоймада сақтауға (тәулікте) шығындар құны




14 093,3

14 093,3

14 093,3

Иелеріне алып қойылған және жойылған:
- малдың (1 басқа) шығынын өтеу

АЕК

0,12-73

0,42-94,82

0,42-94,82

0,42-94,82

бюджеттік шығыстар көлемі

мың теңге

7 230 115,2

2 778 961,9

3 628 243

4 480 995

4 456 966

4 678 662

Бюджеттік бағдарлама

054 "Шаруашылықаралық арналар мен гидромелиоративтiк құрылыстардың аса апатты учаскелерiн күрделi жөндеу және қалпына келтiру"

Сипаттау

Ауыл шаруашылығы су пайдалану жүйесiнiң жұмыс iстеуiн жақсартуға бағытталған су шаруашылық нысандарында күрделi жөндеу жүргiзу

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

күрделi шығыстарды жүзеге асыру

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

өлшем бірлігі

есепті кезең

ағымдағы жылдың жоспары

жоспарлы кезең

жобаланатын жыл

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

тікелей нәтиже көрсеткіштері







Ерекше апатты нысандарды күрделi жөндеу

саны

12

13

22

14

5

түпкі нәтиже көрсеткіштері







Шаруашылықаралық каналдар мен Гидромелиоративтiк құрылыстардың аса апатты учаскелерінің техникалық жай-күйін жақсарту үшін күрделі жөндеуден өткізілген объектілердің тиісті жылға арналған жалпы мөлшердегі үлесі

%

25

31

59,1

78,6

100

сапа көрсеткіштері







тиімділік көрсеткіштері







Күрделi жөндеуге жұмсалатын орташа шығындар:
- магистралдық каналдар мен коллекторлар бойынша

мың теңге

37 765,1
 

57 626,4

101 520,2

68 564,5


- су қоймалары бойынша

43 304,9

58 200,1

68 992,9

188 035,6

352 512,3

- гидротораптар бойынша

47 731,0

59 573,4

191 686,8

229 442,3


- тiк дренаж ұңғыма бойынша



19 520,5

9 657,9

3 739,4

Суармалы жүйелердің пайдалы әсер коэффициенті

ПӘК

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

бюджеттік шығыстар көлемі

мың теңге

493 413,9

756 560,6

4 992 205

3 542 254

1 956 000

Бюджеттік бағдарлама

055 "Аграрлық ғылым саласындағы мемлекеттiк сыйақылар"

Сипаттау

Ғалымдардың, оның ішінде дарынды жастардың қызметін ынталандыру үшін АӨК саласындағы үздік ғылыми жұмыстары үшін А.И.Бараев атындағы сыйақыны ізденуге жыл сайынғы конкурсты өткiзу

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтердi көрсету

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

өлшем бірлігі

есепті кезең

ағымдағы жылдың жоспары

жоспарлы кезең

жобаланатын жыл

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

тікелей нәтиже көрсеткіштері







Сыйақы мөлшері:
бiрiншi сыйақы бойынша
екiншi сыйақы бойынша
үшiншi сыйақы бойынша

АЕМ

200 150 100

0 0 0

200 150 100

200 150 100

200 150 100

200 150 100

Лауреаттар саны
бiрiншi сыйақы бойынша
екiншi сыйақы бойынша
үшiншi сыйақы бойынша

адам

4 6 5

1-3 1-3 1-3

1-3 1-3 1-3

1-3 1-3 1-3

1-3 1-3 1-3

1-3 1-3 1-3

түпкі нәтиже көрсеткіштері







Сыйақылар саны
бiрiншi
екiншi
үшiншi

бiрлiк

1
1
1

0
0
0

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

сапа көрсеткіштері







тиімділік көрсеткіштері







Лауреаттың қатысу үлесіне қарай сыйақы мөлшерi:
бiрiншi сыйақы бойынша

теңге

64800

0

100800-302400

107866-323600

107866-323600

107866-323600

екiншi сыйақы бойынша

9720 -48600

0

75600-226800

80900-242700

80900-242700

80900-242700

үшiншi сыйақы бойынша

19440-38880

0

50400-151200

53933-161800

53933-161800

53933-161800

бюджеттік шығыстар көлемі

мың теңге

647,8

79

881

944

944

944

Бюджеттік бағдарлама

056 "Ауыл шаруашылығы өнімінің бәсекеге қабілеттілігін арттыру"

Сипаттау

Жоба ауыл шаруашылығы өнiмдерiнiң бәсекеге қабiлеттiлiгiн әлемдiк стандарттарды, өнiм сапасын бақылаудың қазіргі заманғы жүйесiн енгiзу, агромаркетингтi дамыту, бiлiм тарату (экстеншн) жүйесiн жасау, аграрлық ғылымды жетiлдiру негізінде арттыруға бағытталған. Осы жоба шеңберiнде қолданыстағы ветеринариялық және карантиндік зертханалар желісін жаңарту, ауыл шаруашылығы өнiмi бойынша Ұлттық референттiк зертхананы (ҰРЗ) жобалау жүргізілетін болады. Сонымен бірге ауыл шаруашылығы тауарын өндiрушiлерiне, қайта өңдеу кәсіпорындарына, ғылым мекемелеріне және жеке сынақ зертханаларына конкурстық негiзде гранттар беру, техникалық регламенттер әзірлеу және стандарттарды гармонизациялау көзделген.

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

бюджеттік инвестицияларын жүзеге асыру

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке

ағымдағы/даму

даму

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

өлшем бірлігі

есепті кезең

ағымдағы жылдың жоспары

жоспарлы кезең

жобаланатын жыл

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

тікелей нәтиже көрсеткіштері







Ұлттық Референттік Зертхана құрылысына ЖСҚ әзірлеу және мемлекеттік сараптама жасау

құжат


1


Ұлттық Референттік Зертхана құрылысына ЖСҚ әзірлеуде әдістемелік көмек

адам


3


Кіші жобаларды іске асыру бойынша грант алушыларға аймақтық есептік семинарлар өткізу

семинар


12


Мемлекеттік зертханаларды жаңарту (зертханалық жабдықтар алу)

зертхана

21





Зертхана мамандарын ел ішінде оқыту

адам

80

70

70


Зертханалық практиканы халықаралық консультант шақыру арқылы жақсарту

адам/ай

2

3



7 техникалық регламенттерді стандарттарды гармонизациялау бойынша халықаралық кеңесшіні шақыру арқылы жетілдіру

адам/ай

1





ИСО 22000:2005 стандарты негізінде тағамдық өнімдердің қауіпсіздігін басқару жүйесін гранттар беру арқылы ендіру

саны

10





КГЖ бойынша болашақ қатысушыларды конкурса қатысу үшін өтінімдер толтыруға оқыту және КГЖ бойынша кіші жобаларға мониторинг жасау

адам

семинар саны

583

314

100 кем емес

12



Жас ғалымдардың біліктілігін шет елдерде арттыру

адам

35

12




Шет елдерде аграрлық ЖОО және колледждер оқытушыларының біліктілігін арттыру

адам

40





Білім тарату және білім беру жүйесі бойынша оқыту

адам

100





Зертхана мамандарын шетелде оқыту

адам

30





АШМ қызметкерлерінің және Жобаны үйлестіру орталығы қызметкерлерінің халықаралық іс-тәжірибелерін жетілдіру

адам

6

6




Жобаны іске асыру жөніндегі семинар

семинар

1

1

1

1


Жоба веб-сайты жұмысын қолдау

веб-сайт

1

1

1

1


Жобаның ақпараттық-мониторинг жүйесінің жұмысын қолдау, оның ішінде 1С бағдарламасын алып жүру

жүйе

1

1

1

1


Білім тарату және беру жүйесінің қызметін қамтамасыз ету

жүйе

1

1

1

1


Қаржылық агент қызметін сатып алу (сенім білдірілген институт)

агент

1

1

1

1


КГЖ бойынша гранттік ұсыныстарды бағалау үшін тәуелсіз сараптамашылардың қызметін төлеу

адам

113

96




түпкі нәтиже көрсеткіштері







Мемлекеттік зертханаларды осы заманғы құрал-жабдықтармен жабдықтау

зертхана

21





Конкурстық гранттар жүйесі бойынша берілген гранттар саны

бірлік

211

280




Құрылған инфрақұрылымдық объектілер саны


60


Жаңа технологиялар енгізген шаруашылықтар саны


350


Өндірілген өнім имиджін жақсартқан ауыл шаруашылық кәсіпорындар саны


16


Әзірленген және таратылған ғылыми-техникалық құжаттамалар саны


100


Жаңғыртылған жеке меншік зертханалар саны

20



сапа көрсеткіштері







Конкурстың бірінші кезеңінің нәтижелері бойынша КГЖ бойынша сапалы жасалған конкурстық өтінімдер саны

%

57,9

58




Шетелдерде және ел ішінде оқытудан өту нәтижесінде алынған білім мен іс-тәжірибелік машықтарға қанағаттанған жас ғалымдардың, аграрлық ЖОО мен колледждері оқытушыларының, зертхана қызметкерлерінің үлесі

%

90

90




тиімділік көрсеткіштері







Ұлттық референттік зертхананы жобалаудың орташа құны

мың теңге

229 922

152 139


Инновациялық технологияларды енгізу және маркетингтік инфрақұрылымды жақсарту бойынша, қолданбалы ғылыми зерттеулерді дамыту үшін жеке меншіктегі зертханаларды жаңарту бойынша 1 кіші жобаны жүзеге асыруға жұмсалатын орташа шығын

3 016

3 924

2990

3 016


Жас ғалымдарды, аграрлық ЖОО мен колледждері оқытушыларын, зертхана қызметкерлерін, білім тарату бойынша инструкторларды, ауыл шаруашылық тауар өндірушілерін оқыту бойынша 1 адамға жұмсалған орташа шығын

230

168,5

423,5

421


Мемлекеттік зертханаларды жаңартудың (зертханалық жабдықтар алу) орташа шығыны

26 325





бюджеттік шығыстар көлемі

мың теңге

1 603 317

1 058 553,6

1 340 258

894 148


Бюджеттік бағдарлама

057 "Агроөнеркәсiп кешені субъектiлерiн өтеусiз негiзде ақпараттық қамтамасыз ету"

Сипаттау

Агроөнеркәсiп кешені субъектiлерiне өтеусiз негiзде ақпарат ұсыну, сондай-ақ ауыл шаруашылығы тауар өндiрушiлерi арасында бiлiмдерді тарату процестерiн ұйымдастыру

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтердi көрсету

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

өлшем бірлігі

есепті кезең

ағымдағы жылдың жоспары

жоспарлы кезең

жобаланатын жыл

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

тікелей нәтиже көрсеткіштері







ауылдық ақпараттық-консультациялық орталықтар (ААКО) саны

бiрлiк

160

160

160

160

160

160

Халықаралық сарапшыларды тарта отырып, табынның өсімін молайту және басқару жөніндегі семинарлар өткiзу

бiрлiк

12

12

12

12

Семинарлар шеңберінде қамтылған бағыттар саны

бiрлiк

5

5

5

5

Табынның өсімін молайту және күтіп ұстау бойынша консалтинг қызметтерімен қамтылған АӨК субъектiлерiнiң саны

бiрлiк

1 300

1 300

1 300

1 300

Өтеусiз негiзде ақпаратпен қамтылған субъектiлер

бiрлiк

45 000

45 000

55 000

60 000

60 000

60 000

Өткiзiлген ғылыми-практикалық семинарлар саны

бiрлiк

65

65

80

95

107

130

Оқытылған тыңдаушылар саны

адам

1350

1349

2000

2375

2675

3250

Өткiзiлген iс-шаралар саны

жәрмеңке

1

1

1

1

1

Талдамалық есептер саны

есептер

8

4

4

"Дербес қызмет көрсету" қызметін алған АӨК субъектiлерінің саны

адам

5 000

10 000

10 000

10 000

10 000

түпкі нәтиже көрсеткіштері







Өтеусiз негiзде ақпаратпен қамтылған АӨК субъектiлерінің (қызмет ететін АӨК субъектілерінің жалпы санынан) үлесi

%

25,6

25,6

31,3

34,2

34,2

34,2

Оқытумен қамтылған АӨК субъектiлерінiң (қызмет ететін АӨК субъектілерінің жалпы санынан) үлесi

%

0,7

0,7

1,1

1,1

1,3

1,5

Консалтинг қызметтерiмен қамтылған АӨК субъектiлерінiң (қызмет ететін АӨК субъектілерінің жалпы санынан) үлесi

%

0,7

0,7

0,7

0,7

сапа көрсеткіштері







тиімділік көрсеткіштері







1 субъектіге табынның өсімін молайту және күтіп ұстау бойынша консалтинг қызметтерiн көрсетуге орташа шығын

теңге

232 010

215 385

230 461

246 594

бюджеттік шығыстар көлемі

мың теңге

189 900

273 907

756 672

775 505

764 995

740 515

Бюджеттік бағдарлама

061 "Мемлекеттік ресурстарға астық сатып алу"

Сипаттау

Мемлекеттік азық-түлік астығы резервін жаңарту, мемлекеттік өткізілетін астық ресурстарын қалыптастыру және ішкі нарықты реттеу үшін отандық ауыл шаруашылығы тауар өндірушілерінен мемлекеттік ресурстарға астық сатып алу

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

өлшем бірлігі

есепті кезең

ағымдағы жылдың жоспары

жоспарлы кезең

жобаланатын жыл

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

тікелей нәтиже көрсеткіштері







Мемлекеттік астық ресурстарына астық сатып алу

мың тонна

620,8

227,4

500

500

500

500

Республика тұрғындарының екі айлық қажеттілігін қамтамасыз ету үшін мемлекеттік азық-түлік астығы резервінде астықтың бар болуы

мың тонна

500,0

227,4

500

500

500

500

Мемлекеттік астық сатып алуға қатысатын ауыл шаруашылығы тауар өндірушілерінің саны

бірлік

219

91

200

100

100

100

түпкі нәтиже көрсеткіштері







Азық-түлік астығына халық қажеттілігінің жылдық қажеттілігін қамтамасыз етілуі

%

15

15

15

15

15

15

Ішкі астық нарығын реттеу үшін мемлекеттік өткізілетін астық ресурстарының бар болуы

мың тонна

620,8

227,4

500

500

500

500

Есепті кезеңнің соңына мемлекеттік азық-түлік астығы резервіне орналастырылған ағымдағы жылғы егін астығының үлесі (ғылыми негізделген нормалар бойынша 30 %-дан кем емес)

%

30

30

30

30

30

30

сапа көрсеткіштері







тиімділік көрсеткіштері







Мемлекеттік астық ресурстарына сатып алынатын
3-сыныпты жұмсақ бидайдың 1 тоннасының орташа құны

теңге

18 500

31 445

25 500

37 000

37 000

37 000

бюджеттік шығыстар көлемі

мың теңге

11 178 000

11 250 000

12 750 000

18 500 000

18 500 000

18 500 000

Бюджеттік бағдарлама

062 "Мемлекеттік азық-түлік астығы резервінің астығын сақтау және орнын ауыстыру"

Сипаттау

Мемлекеттік азық-түлік астығы резервінің астығын сақтау және орнын ауыстыру

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

өлшем бірлігі

есепті кезең

ағымдағы жылдың жоспары

жоспарлы кезең

жобаланатын жыл

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

тікелей нәтиже көрсеткіштері







Республиканың астық қабылдау кәсіпорындарында сақтаудағы мемлекеттік азық-түлік астығы резерві астығының көлемі

мың тонна

500

500

500

500

500

500

Бір астық қабылдау кәсіпорнынан басқасына орны ауыстырылған мемлекеттік азық-түлік астығы резерві астығының көлемі

мың тонна

17

17

17

17

17

17

түпкі нәтиже көрсеткіштері







Республиканың тұрғындарының екі айлық қажеттілігін қамтамасыз ету үшін мемлекеттік азық-түлік астығы резервінің үлесі

%

100

100

100

100

100

100

Бір астық қабылдау кәсіпорнынан басқасына орны ауыстырылған мемлекеттік азық-түлік астығы резерві астығының үлесі

%

24,3

3,4

3,4

3,4

3,4

3,4

Азық-түлік астығына ел халқы қажеттілігінің жылдық қажеттіліктен қамтамасыз етілуі

%

15

15

15

15

15

15

сапа көрсеткіштері







Мемлекеттік азық-түлік астығы резерві астығының сандық-сапалық сақталуы

%

100

100

100

100

100

100

тиімділік көрсеткіштері







Орташа құны:
мемлекеттік азық-түлік астығы резервінің 1 тоннасын айына сақтау

теңге

135

135

145

150

150

150

мемлекеттік азық-түлік астығы резервінің 1 тоннасының орнын ауыстыру

теңге

2900

2300

2400

2500

2500

2500

бюджеттік шығыстар көлемі

мың теңге

1 150 291,7

848 876

910 800

942 500

942 500

942 500

Бюджеттік бағдарлама

064 "Су ресурстарын қорғау және ұтымды пайдалану"

Сипаттау

Халықтың және экономика салаларының суға әлеуетті қажеттіліктерін қанағаттандыру үшін негізгі бағыттарды айқындау; су ресурстарын басқару жүйесін қалыптастыру және дамыту; экономиканың су секторында әдістемелік негізді және ғылыми-ақпараттық әлеуетті жетілдіру; су пайдалану тиімділігін арттыру; халықаралық ынтымақтастықты дамыту және трансшекаралық су объектілерін басқаруды жетілдіру.

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтердi көрсету

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

өлшем бірлігі

есепті кезең

ағымдағы жылдың жоспары

жоспарлы кезең

жобаланатын жыл

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тікелей нәтиже көрсеткіштері







Негізгі өзен бассейндерін және жалпы ел бойынша су ресурстарын кешенді пайдалану және қорғау схемасын жаңарту

дана

2

1

1

2

Мемлекеттік су кадастрының бөлімдерін жаңарту

дана

1

1

1

1

1

1

Су шаруашылығы комитетінің Су ресурстарын басқару жөніндегі бірыңғай ақпараттық- талдамалық жүйеге қосылатын өңірлік органдарының саны




3

3

түпкі нәтиже көрсеткіштері







Өзен бассейндерін жаңартылған су ресурстарын кешенді пайдалану және қорғау схемаларымен қамту пайызы (8 су шаруашылығы бассейні – 100 % есебінен)

%

20

30

40

60

Қолданыстағы әдістемелерге сәйкес су объектілерінің жай-күйі, оларды пайдалану және қорғау туралы жүйленген мәліметтер жинағымен қамту толықтығы

%

100

100

100

100

Суды пайдаланудың бастапқы есепке алу жеделдігін арттыру

пайыз


20


Су ресурстары комитетінің Су ресурстарын басқару жөніндегі бірыңғай ақпараттық-талдамалық жүйе енгізілген өңірлік органдарының саны (өсумен)

саны



5

8

Трансшекаралық өзендер бойынша шектес елдер шегінде су тұтынуды бағалау әдісін әзірлеу

пайыз


60

100

сапа көрсеткіштері







тиімділік көрсеткіштері







Жұмыстардың орташа құны:







- су ресурстарын кешенді пайдалану және қорғау схемаларын жаңарту бойынша

мың теңге

160 933

123 072

23 043

21 023

22 495

25 716,5

- Мемлекеттік су кадастрының бөлімдерін жаңарту бойынша

11 160

9 283

9 754

9 755

10 438

12 110

- су ресурстарын басқарудың ғылыми-ақпараттық жүйесін қалыптастыру бойынша


109 962

115 615

113 943

- СРББ экологиялық құрауышын енгізу және су сапасын басқару, сулардың зиянды әсерінің алдын алу және салдарларын жою бойынша


21 867

24 967

- халықаралық ынтымақтастықты дамыту және трансшекаралық су объектілерін басқаруды жетілдіру бойынша


62 298

67 250

бюджеттік шығыстар көлемі

мың теңге

172 093

132 355

55 840

690 087

559 698

177 486

Бюджеттік бағдарлама

066 "Табиғат қорғау су жiберулерді жүргiзу"

Сипаттау

Су жіберу жолымен Шідерті өзенінің сағасында табиғи көктемгі гидрологиялық режимді қалпына келтіру, Қызылорда облысының көлдерiн қалпына келтiру және Теңіз-Қорғалжын мемлекеттік табиғи қорығының экологиялық жай-күйін жақсарту

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтердi көрсету

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

өлшем бірлігі

есепті кезең

ағымдағы жылдың жоспары

жоспарлы кезең

жобаланатын жыл

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

тікелей нәтиже көрсеткіштері







Компенсациялық табиғат қорғау су жіберулері:
- Шідерті өзені жайылмасының сағаларында

млн. м3

100

96,8

100

100

100

100

- Қызылорда облысының көлдері үшін

1 200

1 200

1 200

1 200

- Теңіз-Қорғалжын мемлекеттік табиғи қорығы көлдерінің экологиялық жай-күйін жақсарту үшін


40

40

40

Су басу кезiнде толықтырылатын көлдер саны

өзен

5

5

238

298

298

298

түпкі нәтиже көрсеткіштері







Табиғи көктемгi гидрологиялық режимнің қалпына келу дәрежесі

%

100

100

100

100

100

100

Тиімділік көрсеткіштері







1 м3 суға шығындар

теңге

4,26

5,02

0,62

1,04

1,04

1,04

бюджеттік шығыстар көлемі

мың теңге

425 500

486 200

804 584

1 393 256

1 393 256

1 393 256

Бюджеттік бағдарлама

068 "Ормандарды қорғауды, сақтауды және өсімін молайтуды, орман пайдалануды және орман шаруашылығы саласындағы оқу-өнеркәсіптік қызметті қамтамасыз ету"

Сипаттау

"Сандықтау оқу-өндірістік орман шаруашылығы" ММ негізінде оқыту практикаларын өткізу

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

өлшем бірлігі

есепті кезең

ағымдағы жылдың жоспары

жоспарлы кезең

жобаланатын жыл

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

тікелей нәтиже көрсеткіштері







Өндірістік практикадан өткен студенттер саны

адам

30

23

30

30

30

30

Ормандардың өсімін молайту жөніндегі іс-шаралар өткізу

га

20

20

20

16

16

16

түпкі нәтиже көрсеткіштері







Оқыту практикасын жүргізу жоспарын қамтамасыз ету

%

100

100

100

100

100

100

Ормандардың өсімін молайту жөніндегі жоспарлы көрсеткішті қамтамасыз ету

%

100

100

100

100

100

100

тиімділік көрсеткіштері







Орташа шығындар:
- студенттердің оқыту практикасын өткізуге (1 адамға)

мың теңге

18,4

22,2

25,2

4

4

4

- ормандардың өсімін молайту жөніндегі іс-шараларды орындауға (1 га)

118

137,9

148,1

174,7

174,7

174,7

бюджеттік шығыстар көлемі

мың теңге

31 887,5

32 356,8

34 668

41 615

41 730

41 730

Бюджеттік бағдарлама

070 "Орман-аңшылық шаруашылығын орналастыру және орман шаруашылығын жобалау, орман және жануарлар дүниесі саласындағы есепке алу және биологиялық негіздемелер"

Сипаттау

Орман орналастыру жұмыстарын және орман шаруашылығын жобалауды жүргізу, ормандарды мемлекеттік есепке алуды жүргізу, орман және аңшылық шаруашылығы мен ерекше қорғалатын табиғи аумақтарды ғылыми-әдістемелік әзірлемелермен қамтамасыз ету

Бюджеттік бағдарламаның түрі

Мазмұнына байланысты

мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

Жүзеге асыру тәсіліне байланысты

жеке

Ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

өлшем бірлігі

есепті кезең

ағымдағы жылдың жоспары

жоспарлы кезең

жобаланатын жыл

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

тікелей нәтиже көрсеткіштері







Мемлекеттік орман қорының аумағында орман орналастыруды жүргізу

мың га

891

407

873,1

546,7

655,4

587,7

Ормандарды өртке қарсы жайландыру жобаларын алу

дана

1

1

13

2

Ғылыми негізделген ұсынымдар мен әдістемелер әзірлеу

дана

2

2

4

3

4

4

Сирек кездесетін және құрып кету қауіпі төнген тұяқты жануарлар түрлері мен киіктердің санын мекендеу ареалында есепке алуды жүргізу

мың га

123 000

123 000

123 000

123 000

123 000

123 000

Жануарлар дүниесінің объектілерін алуға биологиялық негіздеме дайындау

есеп

1

1

1

1

1

1

Сирек кездесетін және құрып кету қауіпі төнген тұяқты жануарлар түрлері мен киіктер жөніндегі ғылыми зерттеулер жүргізу

есеп

1

1

1

1

1

Аңшылық алқаптарында шаруашылық аралық аңшылық орналастыруды жүргізу

есеп

1

1

1

1

1

Жануарлар дүниесінің кадастры, мониторингі және есепке алу автоматтандырылған бағдарламасын әзірлеу

дана

1

1

1

түпкі нәтиже көрсеткіштері







Санын есепке алумен қамтылған сирек кездесетін және құрып кету қауіпі төнген тұяқты жануарлар түрлері мен киіктердің мекендеу ареалы ауданының үлесі

%

50

50

50

50

50

50

Санын анықтау кезінде сирек кездесетін және құрып кету қауіпі төнген тұяқты жануарлар түрлері мен киіктердің мекендеу ареалының ауданын қамты

%

100

100

100

100

100

100

Аңшылық алқаптарында шаруашылық аралық аңшылық орналастыруды жүргізу

мың га

2,5

2,5

4,2

3,5

3,5

3,5

Жануарлар дүниесінің мемлекеттік кадастры, мониторингін және есепке алуды жүргізуді автоматтандыру

%

50

75

100

сапа көрсеткіштері







тиімділік көрсеткіштері







Орташа шығындар:
- мемлекеттік орман қорының аумағында орман орналастыруды жүргізуге (1 га)
- сирек кездесетін және құрып кету қауіпі төніп тұрған тұяқты жануарлар түрлері мен киіктердің санын есепке алуды жүргізуге (1 га)

мың теңге

250,8

0,65

595,1

0,69

315,4

0,75

521,5

0,57

494,7

0,74

551,6

0,74

бюджеттік шығыстар көлемі

мың теңге

424 377,4

421 378

501 103

465 903

507 834

507 834

Бюджеттік бағдарлама

071 "Астана қаласының жасыл аймағын құру"

Сипаттау

Астана қаласының жасыл аймағын құру

Бюджеттік бағдарламаның түрі

Мазмұнына байланысты

мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке

Ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

өлшем бірлігі

есепті кезең

ағымдағы жылдың жоспары

жоспарлы кезең

жобаланатын жыл

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

тікелей нәтиже көрсеткіштері







Астана қаласының санитарлық қорғаныш жасыл аймағын құру

мың га

5

5

5

5

5

5

түпкі нәтиже көрсеткіштері







Астана қаласының жасыл аймағының ауданы

мың га

45

50

55

60

65

70

сапа көрсеткіштері







тиімділік көрсеткіштері







1 га жасыл аймақты құруға орташа шығындар

мың теңге

352,9

370,1

424

525

557,9

557,9

бюджеттік шығыстар көлемі

мың теңге

1 764 701

1 844 632

2 126 470

2 624 981

2 789 641

2 789 641

Бюджеттік бағдарлама

072 "Ормандарды авиақорғау"

Сипаттау

Ормандарды өрттерден, зиянкестер мен аурулардан авиациялық қорғау

Бюджеттік бағдарламаның түрі

Мазмұнына байланысты

мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

Жүзеге асыру тәсіліне байланысты

жеке

Ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

өлшем бірлігі

есепті кезең

ағымдағы жылдың жоспары

жоспарлы кезең

жобаланатын жыл

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

тікелей нәтиже көрсеткіштері







Мемлекеттік орман қорының аумағын авиациялық қорғау

мың га

7 909,6

5 639

9 013

8 869

8 869

8 869

түпкі нәтиже көрсеткіштері







Авиациялық күзет анықтаған қызмет көрсетілетін аумақтағы орман өрттерінің үлесі (тіркелген өрттердің жалпы санынан)

%

75

79

71

72

73

73

сапа көрсеткіштері







тиімділік көрсеткіштері







1 га мемлекеттік орман қорын авиациялық қорғауға орташа шығындар

мың теңге

130,8

178

176,9

197,6

192

192

бюджеттік шығыстар көлемі

мың теңге

1 034 591

1 003 817

1 582 635

1 752 673

1 702 211

1 702 211

Бюджеттік бағдарлама

073 "Киіктердің, сирек кездесетін және құрып кету қауіпі төніп тұрған жабайы жануарлардың түрлерін сақтау және олардың санын қалпына келтіру"

Сипаттау

Сирек кездесетін және құрып кету қауіпі төніп тұрған жабайы тұяқты жануарлардың түрлері мен киіктерді қорғау, олардың қауымдастығын олардың кәсіпшілік санына жеткізу үшін табиғи еркіндік жағдайда сақтауды қамтамасыз ету және жыл сайынғы өсімін биологиялық негіздемелеу

Бюджеттік бағдарламаның түрі

Мазмұнына байланысты

мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

Жүзеге асыру тәсіліне байланысты

жеке

Ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

өлшем бірлігі

есепті кезең

ағымдағы жылдың жоспары

жоспарлы кезең

жобаланатын жыл

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

тікелей нәтиже көрсеткіштері







Қорғалатын аумақ ауданы

мың га

123 000

123 000

123 000

123 000

123 000

123 000

түпкі нәтиже көрсеткіштері







Киіктердің, сирек кездесетін және құрып кету қауіпі төніп тұрған жабайы тұяқты жануарлар санының өсімі пайызбен:
киіктер
тоғай кермаралдары
құландар
қарақұйрықтар
арқарлар

%

10

2

2

2

2

10

2

4

4

2

10

1

1

1

1

10

0,1

0,1

0,1

0,1

10

0,1

0,1

0,1

0,1

10

0,1

0,1

0,1

0,1

сапа көрсеткіштері







тиімділік көрсеткіштері







1 мың га қорғалатын аумаққа орташа шығындар

мың теңге

1,8

2

2

6,5

6,5

6,5

бюджеттік шығыстар көлемі

мың теңге

221 159

250 087

250 087

800 169

800 169

800 169

Бюджеттік бағдарлама

074 "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің күрделі шығыстары"

Сипаттау

Күрделі жөндеуді қамтамасыз ету, орталық аппаратты және оның аумақтық бөлімшелерін материалдық-техникалық жарақтандыру

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

күрделі шығыстарды жүзеге асыру

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

өлшем бірлігі

есепті кезең

ағымдағы жылдың жоспары

жоспарлы кезең

жобаланатын жыл

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

тікелей нәтиже көрсеткіштері







Күрделі жөндеу жүргізілген әкімшілік ғимараттар саны

ғимарат

7

4

2



Материалдық-техникалық жай-күйі жақсартылатын мемлекеттік мекемелер саны

бірлік

7

37

210

43


Сатып алынатын зертханалық жабдық саны

бірлік


8


түпкі нәтиже көрсеткіштері







Материалдық-техникалық жарақтандыру жақсартылатын ұйымдардың жалпы мекемелер санынан үлесі

%

2,8

15,1

86,1

17,6


сапа көрсеткіштері







тиімділік көрсеткіштері







Көрсетілген қызмет бірлігіне орташа шығындар:
- күрделі жөндеу бойынша

мың теңге

10 613,2

12 578,5

13 036

-


- материалдық-техникалық жарақтандыру бойынша

-

2 070

6 083,2

3 174


бюджеттік шығыстар көлемі

мың теңге

74 292,3

126 893,5

1 303 555

136 481


Бюджеттік бағдарлама

078 "Фитосанитария" шаруашылық жүргiзу құқығындағы республикалық мемлекеттiк кәсiпорынның жарғылық капиталын ұлғайту"

Сипаттау

Бюджеттiк инвестициялар жолымен ҚР АШМ АӨК МИК "Фитосанитария" ШЖҚ РМК-ның материалдық-техникалық базасын жаңарту және толықтыру.

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

бюджеттiк инвестицияларды жүзеге асыру

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке

ағымдағы/даму

даму

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

өлшем бірлігі

есепті кезең

ағымдағы жылдың жоспары

жоспарлы кезең

жобаланатын жыл

2009 год

2010 год

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

тікелей нәтиже көрсеткіштері







Мамандандырылған техниканы сатып алу

дана

231



Мамандандырылған жабдықты сатып алу

дана

12



Өндiрiстiк базаларды сатып алу

дана

3



түпкі нәтиже көрсеткіштері







Материалдық-техникалық базаны жаңарту және толықтыру

%

49,7



сапа көрсеткіштері







Карантиндiк объектiлерге қарсы химиялық өңдеумен қамту пайызы

%

92



тиімділік көрсеткіштері







Қазақстан Республикасының аумағында карантиндiк объектiлердің таралуын болдырмау

%

92



1 бiрлiктi сатып алуға орташа шығындар:







- мамандандырылған техника

мың теңге

2 198



- мамандандырылған жабдық

мың теңге

1 544



- өндiрiстiк база

мың теңге

62 595



бюджеттiк шығыстар көлемi

мың теңге

714 121



Бюджеттік бағдарлама

079 "Су ресурстары комитетiнiң су шаруашылығы объектiлерiн пайдаланатын республикалық мемлекеттiк кәсiпорындарының жарғылық капиталын машина-трактор паркiн жаңарту және техникалық құралдармен жарақтандыру үшiн ұлғайту"

Сипаттау

Су шаруашылығы объектiлерiн пайдаланатын республикалық мемлекеттiк кәсiпорындардың өндірістік міндеттерін шешу, қаржылық сауықтыру және материалдық-техникалық базасын толықтыру жолымен үздіксіз су беруді қамтамасыз ету, су шаруашылығы объектiлерiн пайдаланатын республикалық мемлекеттiк кәсiпорындарының жарғылық қорын ұлғайту жолымен еңбек өнімділігін арттыру және жағдайларын жақсарту

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

бюджеттiк инвестицияларды жүзеге асыру

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке

ағымдағы/даму

даму

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

өлшем бірлігі

есепті кезең

ағымдағы жылдың жоспары

жоспарлы кезең

жобаланатын жыл

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

тікелей нәтиже көрсеткіштері







Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлiгi Су ресурстары комитетiнiң республикалық мемлекеттiк кәсiпорындарының құрылыс, мелиоративтiк техникамен және технологиялық жабдықпен жарақтануын жақсарту

техника саны

90

102

120



түпкі нәтиже көрсеткіштері







Су шаруашылығы объектiлерiн пайдаланатын республикалық мемлекеттiк кәсiпорындардың жарғылық қорын ұлғайту пайызы

%

10

20

40



сапа көрсеткіштері







тиімділік көрсеткіштері







Сатып алынатын техника бiрлiгiне орташа шығындар

мың теңге

7 921,1

6 989,2

5 940,8



бюджеттiк шығыстар көлемi

мың теңге

712 900

712 900

712 900



Бюджеттік бағдарлама

081 "Ветеринариядағы мониторинг, референция, зертханалық диагностика және тағам қауіпсіздігін қамтамасыз ету"

Сипаттау

Бағдарлама "Ветеринариядағы ұлттық референттік орталық" ММ жануарлар мен құстардың аса қауіпті ауруларының табиғи ошақтарын уақытылы айқындауға, республика аумағында олардың таралуын болдырмауға мүмкіндік беретін жабайы фаунаның эпизоотиялық мониторингін жүргізуі жолымен Қазақстан азаматтарын Қазақстан азаматтарын және жануарлар дүниесін адам және жануарлар үшін ортақ аурулардан қорғауға, сондай-ақ мемветқадағалау объектілерінде және тыс ортада радиоактивті ластану мониторингін жүргізуге (радиактивті және уытты затта құрамының деңгейін айқындауға) бағытталған, сондай-ақ осы бағдарлама шеңберінде жануарлар мен құстардың ауруын референттік зерттеулер жүргізу, тамақ қауіпсіздігін қамтамасыз ету және Ұлттық микроорганизмдер штаммдары коллекциясын жүргізу жөніндегі функциялар жүзеге асырылады

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

өлшем бірлігі

есепті кезең

ағымдағы жылдың жоспары

жоспарлы кезең

жобаланатын жыл

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

тікелей нәтиже көрсеткіштері







Халықаралық стандарттар деңгейінде референттік зертханалық зерттеулер жүргізу

мың зерттеу

15,3

36,3

43,4

77,0

77,8

77,8

Жабайы фаунаның жыл сайынға эпизоотиялық мониторингі

экспедициялар

24

42

44

45

46

47

Ұлттық микроорганизмдер штаммдары коллекциясын сақтауды және жүргізуді қамтамасыз ету

штаммдар

387

405

415

520

529

535

түпкі нәтиже көрсеткіштері







Жаңартылуға (белсенділігін қолдауға) жататын микроорганизмдер штаммдарының Ұлттық микроорганизмдер штаммдары коллекциясының жалпы санынан үлесі

%

100

29,1

29,6

41,7

56,7

65,4

сапа көрсеткіштері







тиімділік көрсеткіштері







Зерттеулер жүргізу шығындарының орташа құны:
- бактериологиялық

теңге

3 175,67

3 857,14

3 896,1

3 908,3

- вирусологиялық (серологиялық)

3 164,25

2 707,3

2 714,8

2 714,8

- молекулярлық-генетикалық

3 081,07

2 977,3

2 980,0

2 995,6

- химикалық-токсикологиялық, биохимиялық

3 160,08

3 358,2

3 358,2

3 358,2

- радиологиялық

3 543,42

3 563,5

3 643,4

3 643,4

- патоморфологиялық

3 313,01

3 461,5

3 642,8

3 642,8

- Ұлттық коллекция микроорганизмдер штаммдарын жаңарту (белсенділігін қолдау) бойынша

3 413,83

3 846,2

4 725,9

4 672,9

- тамақ өнімдерінің қауіпсіздігін тексеру бойынша


120 500,0

120 956,9

120 956,9

бюджеттік шығыстар көлемі

мың теңге

96 316

106 563,8

171 171

252 935

258 332

258 465

Бюджеттік бағдарлама

082 "Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне тұқым шаруашылығын қолдауға нысаналы ағымдағы трансферттер"

Сипаттау

Тұқым шаруашылығын дамытуды субсидиялау

Бюджеттік бағдарламаның түрі

Мазмұнына байланысты

трансферттер мен бюджеттік субсидиялар ұсыну

Іске асыру тәсіліне байланысты

жеке

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

өлшем бірлігі

есепті кезең

ағымдағы жылдың жоспары

жоспарлы кезең

жобаланатын жыл

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

тікелей нәтиже көрсеткіштері







Субсидияланған бірегей тұқым көлемі

мың тонна

9,9

7,45

7,2-10,2



Субсидияланған элиталық тұқым көлемі

мың тонна

60,7

80,9

62,0-72,0

68,8

72,3

167,2

Субсидиялауға жататын жеміс-жидек дақылдары мен жүзімнің көпжылдық екпе аналықтарын отырғызу ауданы

га

5,9

13,59

25,22

8,75

12,86

23,38

Көшеттерді арзандатылған құны бойынша өткізу көлемі

мың дана

1784,1

2 223

2 223

2 433

2 433

2 433

түпкі нәтиже көрсеткіштері







Бюджеттік бағдарлама шеңберінде мемлекеттік қолдау алған ауыл шаруашылығы тауар өндірушілерінің саны

бірлік

2000

2000

2500

2500

2500

3000

сапа көрсеткіштері







Егістікке қолданылатын кондициялық тұқым үлесі

%

99,4

90

90

90

90

90

Егістік алқабы құрамындағы элиталық егістік үлесі

%

3,4

3,5

3,6

3,7

3,8

тиімділік көрсеткіштері







1 тонна арзандатылған тұқымның орташа құны:

мың

теңге






- дәнді және дәнді-бұршақты дақылдар

24-40

24-40

25-50

52

55

60

- жүгері

100-155

100-160

110-170

250

270

290

- күнбағыс

210-252

210-260

220-270

350

370

390

- мақта

50-75

50-75

55-75

110

120

130

бюджеттік шығыстар көлемі

мың теңге

1 911 124

2 087 532

2 422 386

2 451 448

2 528 468

4 616 233

Бюджеттік бағдарлама

083 "Облыстық бюджеттерге Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне асыл тұқымды мал шаруашылығын қолдауға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер"

Сипаттау

Ауыл шаруашылығы тауар өндiрушiлерi сатып алған асыл тұқымды өнiмнiң (материалдың) құнын ішінара арзандату (50 %-ға дейiн)

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

трансферттер мен бюджеттік субсидиялар ұсыну

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

өлшем бірлігі

есепті кезең

ағымдағы жылдың жоспары

жоспарлы кезең

жобаланатын жыл

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

тікелей нәтиже көрсеткіштері







Асыл-тұқымды өнімнің (материалдың) сатылуы, оның ішінде:







- ІҚМ

мың бас

10,8

15,1

16,7

16,7

- қой, шошқа, жылқы, түйе

тонна

2 762,3

8 043,5

7 186

6 272,1

6 158

6 158

- аталық бұқа ұрығы

мың доза

201,9

208,5

262,2

262,2

- асыл-тұқымды жұмыртқа

мың дана

7 904,0

7 560,0

9 641,8

2 632

2 632

2 632

- тәуліктік балапандар

мың бас

30,0

473,2

805,8

805,8

805,8

Асыл-тұқымды малдарды ұстау, оның ішінде:







- етті тұқымды аталық бұқалар

бас


2 200

2 420

2 420

- "Қазақ тұлпары" ЖШС-де асыл-тұқымды жылқыларды

бас

257

300

277

265

270

275

- "Асыл түлік" АМРО АҚ-да асыл-тұқымды аталық бұқаларды

бас

70

72

80

80

80

80

Шетелдік селекциялы асыл-тұқымды ІҚМ төлін сатып алу

бас

10 979

12 000

14 000

14 000

Өнімдік және тұқымдық сапасын жақсарту үшін ІҚМ-мен селекциялық және асыл тұқымды жұмыстарды жүргізу

бас


299 002

299 002

299 002

түпкі нәтиже көрсеткіштері







Ауыл шаруашылығы малдың жалпы санымен салыстырғандағы асыл тұқымды ауыл шаруашылығы малдың үлесі

%

6,2

7,5

8

10

12

14

сапа көрсеткіштері







тиімділік көрсеткіштері







Шаруашылықтардың барлық категорияларында ауылшаруашылық жануарлары мен құстардың өнімділігі:







- 1 сиырды сауу

кг

2 233

2 450

2 272

2 300

2 325

2 350

-1 қойдың жүнін (орташа) қырқу

2,8

3,1

2,9

3

3,1

3,2

- 1 тауықтың жылдық (орташа) жұмыртқалау жиілігі

дана

217

208

218

220

225

230

бюджеттік шығыстар көлемі

мың теңге

2 497 397

3 429 554

5 080 349

8 455 390

9 487 178

9 487 178

Бюджеттік бағдарлама

086 "Ауыл шаруашылығын жекешелендіруден кейінгі қолдау жөніндегі жобаға кредит беру"

Сипаттау

Жоба Қазақстанның барлық облыстарына кредит желісін таратуға және ауылдық жердегі шағын қаржыландыру, құрылымдық қаржыландыру және ауыл шаруашылығы техникасы мен жабдығының лизинг бағдарламасы сияқты қаржыландыру тетіктерін енгізуге бағытталған

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

бюджеттік кредиттер ұсыну

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке

ағымдағы/даму

даму

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

өлшем бірлігі

есепті кезең

ағымдағы жылдың жоспары

жоспарлы кезең

жобаланатын жылдар

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

тікелей нәтиже көрсеткіштері







Ауыл шаруашылығы тауар өндірушілеріне, қайта өңдеушілерге одан әрі кредит беру үшін екінші деңгейдегі банктерге кредит беру

мың теңге

182 019,4

1 115 187

588 000



Шағын қаржы ұйымдарына одан әрі кредит беру үшін қарыз алушы банкке кредит беру

мың теңге

60 729





түпкі нәтиже көрсеткіштері







Жобаға қатысу құқығының бар болуы өлшемдеріне сәйкестігі тұрғысынан бағалаудан өткен қатысушы шағын қаржы ұйымдарының саны

саны

4

4




Жобаның кредиттік желісіне қатысатын екінші деңгейдегі банктер мен лизингтік компаниялар саны

саны

4

4

1



Шағын кредит желісінің қаражатынан берілген шағын кредиттер саны

саны

50




сапа көрсеткіштері







Республикалық бюджетте тиісті жылға көзделген қаражат шегінде кредиттік және шағын кредит желісінің қаражатын субкредит алушыларға (ауыл шаруашылығы тауар өндірушілері мен басқа да ауылдық жер өкілдеріне) барынша көп бөлу

%

100

100

100



тиімділік көрсеткіштері







Ауыл шаруашылығы тауар өндірушілерінің кредит ресурстарымен қамтамасыз етілуі

шаруашылықтардың саны

7

75

14



1 түпкі қарыз алушыға субқарыздың орташа мөлшері

мың теңге

42 000



бюджеттік шығыстар көлемі

мың теңге

242 748,4

1 115 187

588 000



Бюджеттік бағдарлама

088 "Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне мал шаруашылығы өнімдерінің өнімділігін және сапасын арттыруды субсидиялауға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер"

Сипаттау

Мал шаруашылығы өнімін өндiру үшiн қолданылатын құрама жемнiң (концентрацияланған жем) құнын ішінара арзандату (45 %-ға дейiн)

Бюджеттік бағдарламаның түрі

Мазмұнына байланысты

трансферттер мен бюджеттік субсидиялар беру

Іске асыру тәсіліне байланысты

жеке

Ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарламаның көрсеткіштерінің атауы

өлшем бірлігі

есепті кезең

ағымдағы жылдың жоспары

жоспарлы кезең

жобаланатын жыл

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

тікелей нәтиже көрсеткіштері







Өндірілетін және сатылатын мал шаруашылығы өнімінің субсидияланатын көлемі, оның ішінде:







- ет

мың тонна

79,7

120,7

115,6

138,3

173,4

173,4

- жүн

мың тонна

0,9

1,2

1,2

1,2

1,6

1,6

- сүт

мың тонна

170,7

161,7

204,9

194,4

285,3

285,3

- тауарлық жұмыртқа

млн. дана

1 461,6

2 036,3

1 999,9

1 491,9

2 738,2

2 738,2

- ІҚМ қоректендіру үшін пайдаланылатын шырынды және ірі азықтар

бас


343 714

384 600

384 600

түпкі нәтиже көрсеткіштері







Барлық ауыл шаруашылығы құрылымдарындағы мал шаруашылығы өндірісінің көлемі







- ет

мың тонна

896,3

950

976

1 025

1 080

1 140

- сүт

мың тонна

5 303,9

5 800

5 529

5 610

5 750

5 900

- тауарлық жұмыртқа

млн дана

3 306,4

3 150

4 033

4 320

4 580

4 830

Жалпы өндірілетін өнімнің көлемінен ауыл шаруашылығы құрылымдарымен өндірілетін өнімнің үлесі:







- ет

%

20,6

21

25,0

28,6

31,5

34,6

- сүт

10,1

11

10,7

11,1

11,5

11,9

- тауарлық жұмыртқа

59,0

57

66,4

69,2

71,2

72,5

тиімділік көрсеткіштері







Жалпы өндірілетін көлемінен ауыл шаруашылығы құрылымдарымен өндірілетін өнімнің үлес салмағы:







- сүт және сүт тағамдары

%

90,3

93

93

87,0

88,7

89,0

- құс еті

35

55

49

51,6

56,0

61,0

- тауарлық жұмыртқа

87

91

93

93,5

94,0

95,0

бюджеттік шығыстар көлемі

мың теңге

11 666 580

13 130 000

18 839 255

21 138 658

28 819 643

28 819 643

Бюджеттік бағдарлама

090 "Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттерiне ауыл шаруашылығы малдарын бiрдейлендiрудi ұйымдастыруға және жүргiзуге нысаналы ағымдағы трансферттер"

Сипаттау

Бағдарлама ауыл шаруашылығы жануарларының (IҚМ, ҰМ, шошқа, жылқы, түйе) жалпы бас санын бiрдейлендiруді жүргізуге бағытталған

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

трансферттер мен бюджеттік субсидиялар ұсыну

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

өлшем бірлігі

есепті кезең

ағымдағы жылдың жоспары

жоспарлы кезең

жобаланатын жыл

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

тікелей нәтиже көрсеткіштері







Ауыл шаруашылығы малдарының басын бiрдейлендiрудi жүргiзу үшiн атрибуттар мен бұйымдарды, ұйымдастыру техникасын сатып алу:

млн. бас






- IҚМ құлақ сырғалары
- ҰМ құлақ сырғалары
- шошқа, түйе құлақ сырғалары

-
17,0-22,0
1,5-3,0



- биркалауға, таңба салуға арналған аппарат

мың бiрлiк

5,0-5,6



- малға ветеринариялық паспорт

млн. бiрлiк

20,0-25,0



түпкі нәтиже көрсеткіштері







Ауыл шаруашылығы малдарын бiрдейлендiру

%

100



сапа көрсеткіштері







тиімділік көрсеткіштері







Ветеринариялық паспорт пен құлақ сырғаларының құны

теңге

15-100



бюджеттiк шығыстар көлемi

мың теңге

3 131 817



Бюджеттік бағдарлама

093 "Су ресурстарын ықпалдасқан басқару және су пайдалану тиiмдiлiгiн арттыру"

Сипаттау

Су ресурстарын басқару жүйесiн қалыптастыру және дамыту; экономиканың су секторында әдiстемелiк базаны және ғылыми-ақпараттық потенциалды жетiлдiру; су пайдалану тиiмдiлiгiн арттыру; халықаралық ынтымақтастықты дамыту және трансшекаралық су объектiлерiн басқаруды жетiлдiру

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

бюджеттiк инвестицияларды жүзеге асыру

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке

ағымдағы/даму

даму

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

өлшем бірлігі

есепті кезең

ағымдағы жылдың жоспары

жоспарлы кезең

жобаланатын жыл

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

тікелей нәтиже көрсеткіштері







Басталған ғылыми-зерттеу жұмыстарының, техникалық-экономикалық негiздемелердiң және әзiрлемелердiң саны

дана

9

2

14



Бассейндік кеңестердiң отырыстарын өткiзу

саны

15

16

15



түпкі нәтиже көрсеткіштері







Су пайдаланудың бастапқы есебiнiң жеделдiгiн арттыру

%






Шектес елдер шегінде трансшекаралық өзендер бойынша су тұтынуды бағалау әдiсiн әзiрлеу

%

30



сапа көрсеткіштері







тиімділік көрсеткіштері







Жұмыстардың орташа құны:







- су ресурстарын басқарудың ғылыми-ақпараттық жүйесiн қалыптастыру бойынша

мың теңге

66 143



- су ресурстарын басқару саласындағы су заңнамасын жетiлдiру және сәйкестендіру бойынша

10 000



- СРББ экологиялық құрауышын енгiзу және су сапасын басқару, суға зиянды әсердің алдын алу және оның салдарларын жою бойынша

17 500



- суды пайдалану тиiмдiлiгiн арттыру бойынша

26 650



- халықаралық ынтымақтастықты дамыту және трансшекаралық су объектiлерiн басқаруды жетiлдiру бойынша

43 662,9



бюджеттiк шығыстар көлемi

мың теңге

121 812

193 397

626 226



Бюджеттік бағдарлама

094 "Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін жергілікті атқарушы органдарға бюджеттік кредиттер"

Сипаттау

Бюджеттік бағдарламада ауылдық елді мекендерге жұмысқа және тұруға келген денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік қамтамасыз ету, мәдениет және спорт мамандарына тұрғын үй сатып алуға айлық есептік көрсеткіштен бір мың бес жүз еседен аспайтын сомада жылына 0,01% мөлшеріндегі сыйақы ставкасы бойынша он бес жылға одан әрі кредит беру үшін жергілікті атқарушы органдарға жылына
0,01%-бен бюджеттік кредиттер беру көзделеді

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

бюджеттік кредиттер ұсыну

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

өлшем бірлігі

есепті кезең

ағымдағы жылдың жоспары

жоспарлы кезең

жобаланатын жыл

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

тікелей нәтиже көрсеткіштері







Денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік қамтамасыз ету, мәдениет және спорт мамандарын тұрғын үй сатып алуға бюджеттік кредит ұсыну жолымен ауылдық елді мекендерге жұмысқа және тұруға тарту

адам

2 218

4 570

2 433

2 328

2 390

түпкі нәтиже көрсеткіштері







Тұрғын үй сатып алуға бюджеттік кредит алған әлеуметтік сала мамандарының осы мамандарға қажеттілікке үлес салмағы

%

27,1

83,1

42,3

41,4

50

сапа көрсеткіштері







тиімділік көрсеткіштері







Бір маманға берілетін бюджеттік кредит мөлшері

теңге

1 605 392,2

2 268 000

2 427 000

2 427 000

2 427 000

бюджеттік шығыстар көлемі

мың теңге

3 560 760

4 372 586

5 904 891

5 650 056

5 800 530

Бюджеттік бағдарлама

095 "Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыруға нысаналы ағымдағы трансферттер"

Сипаттау

Бюджеттік бағдарламада:
1) ауылдық елді мекендерге жұмысқа және тұруға келген денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік қамтамасыз ету, мәдениет және спорт мамандарына әлеуметтік қолдау ұсыну;
2) ауылдық елді мекендердің әлеуметтік сала мамандарына тұрғын үй сатып алуға бюджеттік кредитке қызмет көрсету жөніндегі міндеттемені тапсырыс шартына сәйкес жүзеге асыратын Сенімгер (агент) қызметтерінің құнын (операциялық шығындарын) өтеу көзделеді.

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

трансферттер мен бюджеттік субсидиялар ұсыну

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

өлшем бірлігі

есепті кезең

ағымдағы жылдың жоспары

жоспарлы кезең

жобаланатын жыл

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

тікелей нәтиже көрсеткіштері







Денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік қамтамасыз ету, мәдениет және спорт мамандарын көтерме жәрдемақы беру жолымен ауылдық елді мекендерге жұмысқа және тұруға тарту

адам

6 582

5 394

6 773

5 474

5 211

5 366

Сенімгер агент қызметтерінің құнын (операциялық шығындарын) өтеу (іс жүзінде берілген кредиттер сомасынан %)

%

3

3

3

3

3

3

түпкі нәтиже көрсеткіштері







Көтерме жәрдемақы алған әлеуметтік сала мамандарының осы мамандыққа қажеттілікке үлес салмағы

%

59,5

65,8

100

100

100

100

сапа көрсеткіштері







тиімділік көрсеткіштері







Бір маманға көтерме жәрдемақы мөлшері

теңге

90 720

98 910

105 840

113 260

113 260

113 260

бюджеттік шығыстар көлемі

мың теңге

611 244

650 776

956 176

1 041 809

1 181 621

1 373 192

Бюджеттiк бағдарлама

112 "Агроөнеркәсiптiк кешенi салаларын басқарудың бiрыңғай автоматтандырылған "E-Agriculture" жүйесiн құру"

Сипаттау

"Агроөнеркәсiптiк кешенi салаларын басқарудың бiрыңғай автоматтандырылған "E-Agriculture" жүйесi" (бұдан әрi - БАБЖ) ҚР "электрондық үкiмет" инфрақұрылымына интеграцияланатын агроөнеркәсiптiк кешен салаларын мемлекеттiк басқару үдерiстерiн кешендi автоматтандыруға арналған. Жүйе нақты уақыт ауқымында жұмыс iстейдi және бiрыңғай кешендi қорғалған техникалық, бағдарламалық бағдарламаларға, ақпараттық ресурстарға, ұйымдастыру құжаттарына және аграрлық саланың жоғарғы бiлiктi мамандарға негiзделедi.

Бюджеттiк бағдарламаның түрi

мазмұнына байланысты

бюджеттiк инвестицияларды жүзеге асыру

iске асыру тәсiлiне байланысты

жеке

ағымдағы/даму

даму

Бюджеттiк бағдарлама көрсеткiштерiнiң атауы

өлшем бiрлiгi

есептi кезең

ағымдағы жылдың жоспары

жоспарлы кезең

жобаланатын жылдар

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

тiкелей нәтиже көрсеткiштерi







Автоматтандырылған жұмыс орындарының саны

бiрлiк

740

1 073

1 073



Мемлекеттiк электрондық қызмет көрсету

бiрлiк

3

7



түпкi нәтиже көрсеткiштерi







Әзiрленетiн кiшi жүйелер саны

бiрлiк

5

3




Республиканы БАБЖ-мен қамту

%

30

100

100



сапа көрсеткiштерi







Сыртқы ақпараттық жүйелермен интеграциялау

бiрлiк

1

1



тиiмдiлiк көрсеткiштерi







Бизнес-процестердi автоматтандыру есебiнен агроөнеркәсiптік кешен мамандарының жұмыс уақытының шығындарын қысқарту*

%

30



бюджеттiк шығыстар көлемi

мың теңге

412 559,8

268 946

66 442



Ескерту: * Осы тиiмдiлiк көрсеткiшi БАБЖ жобасының техникалық-экономикалық негiздемесiне сәйкес көрсетiлген.

Бюджеттік бағдарлама

200 "Бірыңғай ақпараттық кеңістіктегі электрондық ақпараттық ресурсты, жүйені және ақпараттық-коммуникациялық желіні дамыту"

Сипаттау

Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі мен оның аумақтық бөлімшелерінің ақпаратын стратегиялық басқару және мазмұнын корпоративтік басқару үшін бағдарламалық-аппараттық тұғырнама

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

бюджеттік инвестицияларды жүзеге асыру

іске асыру тәсіліне байланысты

дара

ағымдағы/даму

даму

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

өлшем бірлігі

есепті кезең

ағымдағы жылдың жоспары

жоспарлы кезең

жобаланатын жыл

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

тікелей нәтиже көрсеткіштері







Бюджет қаражатының жылдық үнемі

мың теңге


4 163


түпкі нәтиже көрсеткіштері







Әзірленетін жүйелер саны

бірлік


7


Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің орталық аппараты мен Комитеттерінің аумақтық бөлімшелерін қамту

%


100


Сапа көрсеткіштері







Ішкі ақпараттық жүйелермен ықпалдасу

%


100


тиімділік көрсеткіштері







АӨК қызметкерлерінің жұмыс уақытының шығындарын бизнес-процестерді автоматтандыру есебінен қысқарту

%


50


бюджеттік шығыстар көлемі

мың теңге


1 500 000


Бюджеттік бағдарлама

201 "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің ведомстволық бағынысты мекемелерінің күрделі шығыстары"

Сипаттау

Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің ведомстволық бағынысты мекемелері үшін үй-жайларды, ғимараттарды, құрылыстарды материалдық-техникалық жарақтау, күрделі жөндеу, сатып алу

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

күрделі шығыстарды жүзеге асыру

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

өлшем бірлігі

есепті кезең

ағымдағы жылдың жоспары

жоспарлы кезең

жобаланатын жыл

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

тікелей нәтиже көрсеткіштері







Материалдық-техникалық жай-күйі жақсартылатын ұйымдар саны

бірлік

1

7

32

5


Күрделі жөндеу жүргізілген әкімшілік ғимараттар саны

бірлік

1



Үй-жайларды, ғимараттарды, құрылыстарды сатып алу

бірлік

1

1



Негізгі құралдарға жатқызылатын, сатып алынатын техника мен тауарлар саны

бірлік

15

466

1 129

216


Сатып алынатын материалдық емес активтер саны

бірлік

90

12

27


түпкі нәтиже көрсеткіштері







Материалдық-техникалық жарақтауы жақсартылатын мекемелердің ұйымдардың жалпы санынан үлесі

%

100

12,8


Халықаралық талаптар мен стандарттарға сәйкес жарақталған ветеринариялық зертханалардың салынғандардың жалпы санынан үлесі

%


31,7


сапа көрсеткіштері









тиімділік көрсеткіштері







Көрсетілген қызмет бірлігіне орташа шығындар:
- бір ұйымды материалдық-техникалық жарақтау бойынша

мың теңге

2 400

15 925
 

43 386,9
 
 

75 804,8
 


- бір ветеринариялық зертхананы материалдық-техникалық жарақтау бойынша



98 041,1


- бір ғимаратты күрделі жөндеу бойынша


51 011



- үй-жайларды сатып алу бойынша

170 000

26 000



бюджеттік шығыстар көлемі

мың теңге

2 400

281 416,7

1 465 391

2 339 846


Бюджеттік бағдарлама

202 "Агроөнеркәсіп кешенінің салаларын, су, балық және орман шаруашылықтарын дамытуды нормативтік-әдістемелік қамтамасыз ету"

Сипаттау

Агроөнеркәсіп кешенінің салаларын, су, балық және орман шаруашылықтарын дамытудың қолданыстағы нормативтік-әдістемелік қамтамасыз етілуінің нарықтық жағдайларға және Қазақстанның Дүниежүзілік сауда ұйымына кіру шеңберіндегі қажетті халықаралық талаптарға тез арада бейімделуіне ықпал ететін ұсынымдарды, нормативтерді, стандарттар мен әдістемелерді сатып алу

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

өлшем бірлігі

есепті кезең

ағымдағы жылдың жоспары

жоспарлы кезең

жобаланатын жыл

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

тікелей нәтиже көрсеткіштері







Ұсынымдар, нормативтер, стандарттар, нұсқаулықтар мен әдістемелер сатып алу

тақырып

24

34

35

20

25

25

түпкі нәтиже көрсеткіштері







Нарықтық жағдайларға тез арада бейімделу мақсатында әзірленген нормативтік-әдістемелік тақырыптарды қолдану

%

100

100

100

100

100

100

сапа көрсеткіштері







тиімділік көрсеткіштері







1 тақырыпты сатып алудың бағдарлы құны

мың

теңге

4 165,1

2 806,7

2 872,2

5 050

4 120

4 120

бюджеттік шығыстар көлемі

мың

теңге

99 963

96 926,3

100 527

101 000

103 000

103 000


Бюджеттік бағдарлама

203 "Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне азық-түлік тауарларының өңірлік тұрақтандыру қорларын қалыптастыруға нысаналы ағымдағы трансферттер"

Сипаттау

Республика өңірлерінде азық-түлік тауарларының өңірлік тұрақтандыру қорларын құру, Қазақстан Республикасының Үкіметі бекітетін Азық-түлік тауарларының өңірлік тұрақтандыру қорларын құру қағидасына сәйкес маусымаралық кезеңде баға интервенцияларын өткізу

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

трансферттер мен бюджеттік субсидиялар ұсыну

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

өлшем бірлігі

есепті кезең

ағымдағы жылдың жоспары

жоспарлы кезең

жобаланатын жыл

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

тікелей нәтиже көрсеткіштері







Тұрақтандыру қорларына әлеуметтік маңызы бар азық-түлік тауарларын сатып алу, мынадан кем емес

мың тонна


155,5

155,5

155,5

түпкі нәтиже көрсеткіштері







Желтоқсан-наурыз айлары кезеңіндегі әлеуметтік маңызы бар азық-түлік тауарларына орташа бағаның өсуін қыркүйек-қараша айлары кезеңіндегі баға деңгейінде ұстау тұру, мынадан артық емес:

%


20

20

20

сапа көрсеткіштері









тиімділік көрсеткіштері







Тұрақтандыру қорларына сатып алынатын 1 кг өнімнің орташа құны:
күріш







қарақұмық жармасы







өсімдік майы







қант







пияз







сәбіз







картоп







1 сортты бидай ұны







макарон өнімдері







сұлы жармасы







арпа жармасы







ұнтақ жармасы







бидай жармасы







қырыққабат







асхана қызылшасы







сиыр еті







қой еті







құс еті







құс сан еті







тазартылған сүт







айран







сүзбе







ірімшік







сары май







жұмыртқа







ас тұз







шай







бюджеттік шығыстар көлемі

мың теңге


17 105 285

4 796 110

5 088 049

Бюджеттік бағдарлама

204 "Астық экспорты кезінде көлік шығыстарының құнын арзандату"

Сипаттау

Ресей Федерациясы аумағы арқылы астықты транзитпен экспортқа тасымалдаған кезде көлік шығындарын өтеу арқылы астық экспорттаушыларын қолдау

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

трансферттер мен бюджеттік субсидиялар ұсыну

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

өлшем бірлігі

есепті кезең

ағымдағы жылдың жоспары

жоспарлы кезең

жобаланатын жыл

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

тікелей нәтиже көрсеткіштері







Астықты транзитпен Ресей Федерациясының аумағы арқылы алыс шетелдеріне экспортқа шығару

мың тонна

833,3

1 666,6




түпкi нәтиже көрсеткiштерi







Экспортқа жоспарланған тасымалдау шығыстары өтелген астық үлесі

%

100

100


сапа көрсеткiштерi







тиiмдiлiк көрсеткiштерi







Экспорттаушылар үшін 1 тонна астық тасымалдау шығындарын өтеу мөлшері

теңге

6 000

6 000


бюджеттік шығыстар көлемі

мың теңге

5 000 000

10 000 000


Бюджеттік бағдарлама

205 "Топырақтың агрохимиялық құрамын айқындау жөніндегі ғылыми-әдістемелік қызметтер"

Сипаттау

Топырақтық-агрохимиялық зертханалардың агрохимиялық зерттеулерді, топырақ құнарлылығының мониторингін жүргізу жөніндегі қызметін орталықтандырылған ғылыми-әдістемелік басшылықты жүзеге асыру бойынша қызметтер көрсету

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

өлшем бірлігі

есепті кезең

ағымдағы жылдың жоспары

жоспарлы кезең

жобаланатын жыл

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

тікелей нәтиже көрсеткіштері







Топырақтағы және өсімдік өнімдеріндегі макро және микроэлементтердің және ауыр металдардың құрамына агрохимиялық және агроэкологиялық мониторинг жүргізу

үлгілер саны,

мың дана


29,5

30,6

30,6

Агрохимиялық дерекқорды жүргізу (өзектеу)

мың

банк-бірлік


200,6

210

210

Тыңайтқыштар мен агрохимикаттарды қолдану бойынша топырақ құнарлығын арттыру жөнінде АӨК әдістемелік қамтамасыз ету

әдістемелер, дана


72

73

74

түпкі нәтиже көрсеткіштері







Егістік жерлердің топырақ құнарлығы туралы ақпаратпен қамтамасыз ету

егістік жерлердің жалпы алқаптарынан

млн. га


1,5

1,6

1,6

негізгі агрохимиялық көрсеткіштерге, ауыр металдар мен микроэлеметтерге химиялық талдау жүргізу

мың талдау


145,1

216

216

негізгі агрохимиялық көрсеткіштер бойынша жүргізілетін агрохимиялық картограммалар саны

дана


480

768

768

егістік жерлерге агроэкологиялық әсері тұрғысынан агрохимикаттарды сынау бойынша өндірістік тәжірибелер салу

тәжірибе саны


16

17

17

сапа көрсеткіштері







АӨК ұйымдарын агрохимиялық және ақпараттық қамтамасыз етуді одан әрі жетілдіру, экологиялық қауіпсіз агрохимикаттарды пайдалану

есептер, дана


655

710

710

тиімділік көрсеткіштері







Көрсетілген қызмет бірлігіне орташа шығындар:







топырақтағы және өсімдік өнімдеріндегі макро және микроэлементтердің және ауыр металдардың құрамына агрохимиялық және агроэкологиялық мониторинг жүргізу бойынша

мың теңге/ үлгілер саны


3,1

3

3

агрохимиялық дерекқорды жүргізу (өзектеу) бойынша

мың теңге/ мың банк-бірлік


0,33

0,32

0,32

Тыңайтқыштар мен агрохимикаттарды қолдану бойынша топырақ құнарлығын арттыру жөнінде АӨК әдістемелік қамтамасыз ету бойынша

мың теңге/ ұсыныстар


115,7

115,5

113,9

бюджеттік шығыстар көлемі

мың теңге


166 724

168 652

168 653

Бюджеттік бағдарлама

206 " Қазақстан Республикасында су ресурстарын ықпалдасқан басқару қағидаттарын енгізу және су пайдалану тиімділігін арттыру"

Сипаттамасы

Су ресурстарын ықпалдасқан басқару қағидаттарын енгізу арқылы су ресурстарын басқару жүйесін қалыптастыру және дамыту, халықаралық ынтымақтастықты дамыту және шектрансшекаралық су объектілерін басқаруды жетілдіру

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

өлшем бірлігі

есепті кезең

үстіміздегі жылдың жоспары

жоспарлы кезең

жобаланып отырған жыл

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

тікелей нәтиже көрсеткіштері







Бассейіндер кеңестердің өткізілетін отырыстарының саны

дана


16

16

16

Әзірленген бассейндік су ресурстарын ықпалдасқан басқару және су үнемдеу жоспарлардың саны

саны


2

3

3

түпкі нәтиже көрсеткіштері







Бассейндік су ресурстарын ықпалдасқан басқару және су үнемдеу жоспарларымен өзен бассейндерін қамту пайызы

%


25

63

100

сапа көрсеткіштері









тиімділік көрсеткіштері







Жұмыстардың орташа құны:







- бассейіндер кеңестердің бір отырысын өткізу бойынша

мың теңге


1 250

1 270,7

1 281,3

- бассейндік су ресурстарын ықпалдасқан басқару және су үнемдеу жоспарларын әзірлеу бойынша

мың теңге


16 981

16 981

16 981

бюджеттік шығыстар көлемі

мың теңге


36 981

37 312

37 481

Бюджеттік бағдарлама

207 "Қазақстан Республикасының пилоттық ерекше қорғалатын табиғи аумақтардағы биологиялық алуантүрлілік мониторингі жөніндегі ақпараттық жүйені әзірлеу және енгізу"

Сипаттамасы

Биологиялық алуантүрлілік жөніндегі ақпараттық жүйені әзірлеу және енгізу

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

бюджеттік инвестицияларды жүзеге асыру

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке

ағымдағы/даму

даму

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

өлшем

бірлігі

есепті кезең

үстіміздегі жылдың жоспары

жоспарлы кезең

жобаланып отырған жыл

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

тікелей нәтиже көрсеткіштері







Консалтингтік қызметтер жүргізу

саны


6

4

5

Пилоттық ЕҚТА іріктеу жөніндегі зерттеулер жүргізу

саны


3


Кеңестер мен оқытулар жүргізу

саны


1

2

1

Негізгі құралдар сатып алу

жиынтық


1

1

1

түпкі нәтиже көрсеткіштері







Табиғат жылнамасын жүргізуді автоматтандыру

%


5,7

58,8

100

сапа көрсеткіштері









тиімділік көрсеткіштері







Бірлікке орташа шығындар:
- консалтингтік қызметтер

мың теңге


1 749,8

11 237

3 235,8

- ЕҚТА іріктеу жөніндегі зерттеулер


233,3


- өткізілген кеңестер мен оқытулар


2 451

2 274,5

2 550

- негізгі құралдар


1 000

3 779,0

10 939

бюджеттік шығыстар көлемі

мың теңге


26 052

60 441

67 186

Бюджеттiк шығындардың жиынтығы

өлшем бiрлiгi

есепті
2009 жыл

есепті
2010 жыл

ағымдағы
2011 жылдың жоспары

жоспарлы кезең

жобаланатын 2015 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

бюджеттiк шығыстар БАРЛЫҒЫ:

мың теңге

152 045 704,4

300 045 745,7

340 806 079

309 262 165

273 768 931

293 805 349

ағымдағы бюджеттiк бағдарламалар

мың теңге

95 946 889,2

117 079 155,4

203 967 461

242 861 318

225 413 696

225 507 363

бюджеттiк даму бағдарламалары

мың теңге

56 098 815,2

182 930 590,3

136 838 618

66 400 847

48 355 235

68 297 986