О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2010 года № 1531 "О Стратегическом плане Министерства экономического развития и торговли Республики Казахстан на 2011 - 2015 годы"

Постановление Правительства Республики Казахстан от 29 декабря 2012 года № 1775

Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2010 года № 1531 «О Стратегическом плане Министерства экономического развития и торговли Республики Казахстан на 2011 – 2015 годы» следующие изменения и дополнения:
в Стратегическом плане Министерства экономического развития и торговли Республики Казахстан на 2011 – 2015 годы, утвержденном указанным постановлением:
в разделе «3. Стратегические направления, цели, задачи, целевые индикаторы, мероприятия и показатели результатов»:
в подразделе «1. Стратегические направления, цели, задачи, целевые индикаторы, мероприятия и показатели результатов»:
в стратегическом направлении 1. «Повышение конкурентоспособности страны и модернизация национальной экономики»:
в цели 1. «Обеспечение увеличения казахстанской экономики к 2020 году более чем на треть в реальном выражении по отношению к уровню 2009 года»:
строку «Коды бюджетных программ» дополнить цифрами «005, 044, 051, 052, 056, 059, 060, 061, 062, 132, 133, 140, 030, 063»;
в целевых индикаторах:
в графах «2013 год», «2014 год» и «2015 год»:
в пункте 1 «ИФО ВВП» цифры «106,5»; «107,1»; «107,4» заменить цифрами «106,0»; «106,1»; «107,6» соответственно;
в пункте 2 «ИФО несырьевого сектора» цифры «107,3»; «107,5»; «106,4» заменить цифрами «106,6»; «107,0»; «107,6» соответственно;
в пункте 18 «ИФО торговли» цифры «109,0»; «108,6»; «108,2» заменить цифрами «113,0»; «112,2»; «112,5» соответственно;
в задаче 1.2. «Создание условий для развития предпринимательства»:
в показателях прямых результатов:
в пункте 3 «Снижение процентной ставки по кредитам банков второго уровня для субъектов предпринимательства в рамках Программы «Дорожная карта бизнеса 2020»:
подпункты 1) и 2) изложить в следующей редакции:

«

1) реализующих проекты в несырьевых секторах экономики;				7	7	7	7	Будут определены решением Правительства Республики Казахстан
2) экспортирующих продукцию на внешние рынки				8	8	8	8

»;

в задаче 1.5. «Создание рациональной территориальной организации экономического потенциала и благоприятных условий жизнедеятельности населения»:
в показателях прямых результатов:
пункты 2 и 3 изложить в следующей редакции:

«

2. Количество аулов (сел), в которых проведены мероприятия по благоустройству в рамках решения актуальных вопросов местного значения	инф- ция гос. органов	Ед.	-	-	-	480	2453	6500	6500
3. Количество моногородов, в которых проведены мероприятия по обустройству в рамках Программы развития моногородов на 2012-2020 годы	инф- ция гос. органов	Ед.	-	-	-	27	27	27	27

»;

в задаче 1.6. «Проведение бюджетной политики и политики управления обязательствами государства и развития финансового сектора, направленных на обеспечение макроэкономической стабильности и достижение стратегических целей и задач развития Республики Казахстан»:
в показателях прямых результатов:
пункты 1, 2 и 3 изложить в следующей редакции:
«

1. Удержание активов Национального фонда Республики Казахстан не менее неснижаемого остатка в размере 20 % от ВВП	данные НБ и МФ	% ВВП	26,5	26,3	27,9	31,9	31,7	31,6	30,8
2. Снижение дефицита государственного бюджета по отношению к ВВП	данные МЭРТ, МФ	% ВВП	2,8	2,4	2,6	3,1	2,1	1,8	1,5
3. Соответствие расходов бюджета приоритетам социально-экономического развития страны	данные МЭРТ	%				100	100	100	100

»;

в цели 2. «Создание эффективной и оперативной системы продвижения и защиты экономических интересов республики путем интеграции в мировую торгово-экономическую систему»:
строку «Коды бюджетных программ» дополнить цифрами «030»;
в задаче 2.2. «Завершение формирования Единого экономического пространства Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации»:
в показателях прямых результатов:
пункт 1:

«

1. Завершение формирования правовой базы Единого экономического пространства

нормативно- правовая база

кол-во соглашений

-

17

по итогам переговорного процесса по формированию Единого экономического пространства

-

-

-

»

исключить;
в стратегическом направлении 2. «Создание результативного государственного сектора»:
в цели 1. «Внедрение новой модели государственного управления, на принципах корпоративного управления, результативности, транспарентности и подотчетности обществу к 2015 году»:
в целевых индикаторах:
в пункте 1. «Уровень охвата стандартизацией и регламентацией государственных услуг от количества выявленных государственных услуг, оказываемых физическим и юридическим лицам»:
графу «2013 год» дополнить цифрами «100»;
дополнить пунктом 3 следующего содержания:

«

3. Уровень охвата оценкой эффективности управления государственным имуществом государственных предприятий, АО (ТОО) с государственным участием

данные МФ

%

60

100

100

»;

в задаче 1.1. «Повышение качества оказания государственных услуг»:
в показателях прямых результатов:
в пункте 2 «Охват оценкой эффективности деятельности центральных государственных органов»:
в графах «2013 год», «2014 год», «2015 год» цифры «25» заменить цифрами «24» соответственно;
в задаче 1.3. «Повышение эффективности деятельности квазигосударственного сектора»:
в показателях прямых результатов:
пункт 1:

«

1. Охват анализом и оценкой управления квазигосударственного сектора

данные МФ

%

100

100

100

»

исключить;
раздел «7. Бюджетные программы» изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вводится в действие с 1 января 2013 года и подлежит официальному опубликованию.

Премьер-Министр
Республики Казахстан С. Ахметов

Приложение
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от 29 декабря 2012 года № 1775

7. Бюджетные программы

Для достижения сформулированных стратегических направлений, целей и задач на 2013 - 2015 годы определены 37 бюджетных программ с указанием показателей прямого и конечного результатов, качества, эффективности и бюджета. Конечные показатели выполнения бюджетных программ сформулированы исходя из принципов четкости, сравнимости, экономической целесообразности, контролируемости и проверяемости.

Бюджетная программа	001 «Услуги по формированию и развитию экономической и торговой политики, системы государственного планирования и управления» 100 «Обеспечение деятельности уполномоченного органа в области экономической и торговой политики, системы государственного планирования и управления» 102 «Проведение исследований, оказание аналитических и консалтинговых услуг в сфере экономики, торговли и государственного управления» 104 «Обеспечение функционирования информационных систем и информационно-техническое обеспечение государственных органов»
Описание	Обеспечение деятельности уполномоченного органа, в которой предусмотрены расходы на выплату фонда оплаты труда, обеспечение канцелярскими товарами, услугами связи, на сопровождение информационных программ, содержание и ремонт основных средств и на представительские расходы; мониторинг стратегических и программных документов; привлечение АО «Институт экономических исследований» к оценке эффективности деятельности государственных органов; проведение научной экономической экспертизы законопроектов; аналитическое сопровождение мероприятий в сфере экономики, торговли и государственного управления
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания	осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
	в зависимости от способа реализации	индивидуальная бюджетная программа
	текущая/ развитие	текущая

Наименование показателей бюджетной программы	Ед. изм.	Отчетный период		Плановый период			Проекти- руемый 2014 год	Проекти- руемый 2015 год
		2009 год (от- чет)	2010 год (пл- ан)	2011 год	2012 год	2013 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Мероприятия бюджетной программы:
1. Содержание центрального аппарата министерства	тыс. тенге	1 017 906	1 252 871	1 214 299	1 671 198	1703072	1703703	1704377
2. Мониторинг стратегических и программных документов, отраслевых программ и стратегических планов центральных государственных органов с учетом увязки расходования бюджетных средств	тыс. тенге				60 000	60000	60000	60000
3. Обеспечение экспертно-аналитического сопровождения оценки эффективности деятельности центральных государственных и местных исполнительных органов	тыс. тенге				92 900	97825	97825	103629
4. Проведение научной экономической экспертизы законопроектов	тыс. тенге				120 400	172 000	172 000	172000
5. Аналитическое сопровождение деятельности МЭРТ РК в сфере экономики, торговли и государственного управления	тыс. тенге				1 694 596	1475496	1146467	1140663
Показатели прямого результата Отклонение фактически сложившихся темпов роста экономики от целевых показателей роста ВВП	%	101,1	102,0	98-102	95-105	95-105	95-105	95-105
К 2020 году доля продукции малого и среднего бизнеса в ВВП увеличится на 7-10 % в сравнении с 2009 годом	% к 2009 году	100,0	101,0	101,3	102,0	102,8	103,0	103,5
Снижение операционных издержек, связанных с регистрацией и ведением бизнеса (получением разрешений, лицензий и сертификатов; аккредитацией; получением консультаций), включая время и затраты	%		30 по срав- нению с 2009 годом				30 по сравне- нию с 2011 годом
Снижение процентной ставки по кредитам банков второго уровня для субъектов предпринимательства в рамках Программы «Дорожная карта бизнеса 2020»:	%-ная став ка
1) реализующих проекты в несырьевых секторах экономики;			7	7	7	7	Будут определены решением Правительства Республики Казахстан
2) экспортирующих продукцию на внешние рынки			8	8	8	8
Количество предпринимателей, малого и среднего бизнеса, прошедших обучение на территории Казахстана и за рубежом в рамках Программы «Дорожная карта бизнеса 2020»	чел.			200	710	400	500	600
Согласование проектов конкурсной документации на реализацию концессионных проектов	кол- во прое- ктов				1	3	3	3
Темп роста розничного товарооборота	% к пре- дыду- щему году		100	102	103	104	106	106
Увеличение доли крупных торговых объектов и торговых сетей в общем объеме розничного товарооборота в целях повышения качества обслуживания в сфере торговли	% к 2009 году							50
Увеличение доли объема торговых операций через биржи в общем объеме оптового товарооборота в целях повышения прозрачного ценообразования	% от обще- го объе- ма опто- вого това- рооб- орота	0,8	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2	1,3
Достижение целевого индикатора Программы «Развитие регионов» по обеспечению роста ВРП в реальном выражении к предыдущему году	%	-	-	-	99	100	100
Количество аулов (сел), в которых проведены мероприятия по благоустройству в рамках решения актуальных вопросов местного значения	ед.	-	-	-	480	2453	6500	6500
Количество моногородов, в которых проведены мероприятия по обустройству в рамках Программы «Развитие моногородов на 2012-2020 годы»	ед.	-	-	-	27	27	27	27
Удержание активов Национального фонда Республики Казахстан не менее неснижаемого остатка в размере 20 % от ВВП	% ВВП	26,5	26,3	27,9	31,9	31,7	31,6	30,8
Снижение дефицита государственного бюджета по отношению к ВВП	% ВВП	2,8	2,4	2,6	3,1	2,1	1,8	1,5
Соответствие расходов бюджета приоритетам социально-экономического развития страны	%				100	100	100	100
Совершенствование налогового и таможенного законодательства	%			100	100	100	100	100
Снижение количества доработок проектов НПА (путем повышения качества законодательства в сфере естественных монополий)	ед.				15	14	13	12
Снижение количества доработок проектов НПА (путем повышения качества законодательства по вопросам защиты конкуренции)	ед.				15	14	13	12
Удельный вес работы по повышению эффективности антимонопольной политики	%				100	100	100	100
Количество принятых решений на заседаниях Совета Евразийской экономической комиссии по вопросам Таможенного союза	кол- во реше- ний				20	20	20	20
Количество принятых решений на заседаниях Коллегии Евразийской экономической комиссии по вопросам Таможенного союза	кол- во реше- ний				40	40	40	35
Унификация ставок импортных таможенных пошлин стран-членов Таможенного союза (Республики Беларусь, Республики Казахстан, Российской Федерации)	доля в %	38,8	96,0	96,0	97,0	99,0	99,0	100,0
Подписание международных договоров и иных документов в целях реализации Соглашений, формирующих договорно-правовую базу ЕЭП	шт.				13	8	1	1
Завершение двусторонних переговоров по вступлению в ВТО со странами-членами рабочей группы	кол- во про- токо- лов	1	2	3	3
Унификация казахстанского законодательства с ключевыми соглашениями ВТО, способствующими улучшению конкурентоспособности отечественных товаров	%							100
Содействие в расширении географии экспорта	кол- во стран	87	89	91	93	95	97	100
Рост экспорта казахстанской продукции в Российскую Федерацию (без учета объемов поставки нефти и газа)	% к пре- дыду- щему году	43,5	142,0	130,0	132,0	134,0	134,0	135,0
Доля государственных услуг, включенных в Реестр государственных услуг от количества выявленных государственных услуг	%		60	80	100
Охват оценкой эффективности деятельности центральных государственных органов	кол- во гос- орга- нов		2	24	23	24	24	24
Охват оценкой эффективности деятельности местных исполнительных органов	кол- во реги- онов		1	16	16	16	16	16
Формирование информационно- аналитической базы по проведению мониторинга реализации стратегических и программных документов и стратегических планов государственных органов	%			100
Разработка единых подходов по формированию ключевых показателей (индикаторов), включая показатели международных индикаторов конкурентоспособности	ед.				1
Формирование единого перечня показателей (индикаторов) для местных исполнительных органов	ед.				1
Обеспечение качества корпоративного управления акционерных обществ с участием государства в уставном капитале	кол- во АО				6	8	10	12
Доля (из числа опрошенных) информированного населения Республики Казахстан о задачах и условиях участия в Программе «Народное IPO»	%			10	30	50	70	80
Количество проводимых исследований, оказание аналитических и консалтинговых услуг в сфере экономики, торговли и государственного управления	шт.				31	30	30	30
Количество проводимых научных экономических экспертиз законопроектов	шт.				70	100	100	100
Показатели конечного результата ИФО ВВП*	% к пре- дыду- щему году	101, 2	105,0	107	105,4	106,0	106,1	107,6
ИФО несырьевого сектора	% к пре- дыду- щему году	98,4	105,1	107,4	107,4	106,6	107,0	107,6
Рост объема инвестиций в основной капитал	% к пре- дыду- щему году	102,1	102,9	112,8	103,5	104,7	109,2	108,2
Улучшение показателей по рейтингу Всемирного Банка «Легкость ведения бизнеса» («Doing Business») к 2020 году	место в рей- тинге	63	58	47	46	45	44	43
Размер теневой экономики	% к ВВП	19,5 (оцен- ка 2008 года)	не выше 20	не выше 20	не выше 20	не выше 20	не выше 20	не выше 20
Снижение различий между регионами по ВРП на душу населения	Разы	11,5	10,0	9,8	9,75	9,5	9,25	9,0
Улучшение показателя «Степень и эффект налогообложения» в рейтинге Глобального индекса конкурентоспособности ВЭФ	место в рей- тинге	89	41	39	38	37	36	35
Улучшение показателя «Бремя правительственного регулирования» в рейтинге Глобального индекса конкурентоспособности ВЭФ	место в рей- тинге		65	52	51	50	49	48
Улучшение показателя «Эффективность антимонопольной политики» в рейтинге Глобального индекса конкурентоспособности ВЭФ	место в рей- тинге	92	121	95	95	94	94	93
Доля потребления домашних хозяйств	% к ВВП				60	60	60	60
Доля потребления государственного управления	% к ВВП				10	10	10	10
Недопущение необоснованного повышения регулируемых тарифов и исполнения коридора инфляции, ежегодно определяемого Правительством Республики Казахстан (путем повышения эффективности государственной политики в сфере естественных монополий и на регулируемых рынках)	%				100	100	100	100
Недопущение факторов, препятствующих эффективному функционированию товарных рынков (путем повышения эффективности государственной политики по вопросам защиты конкуренции и ограничения монополистической деятельности)	%				100	100	100	100
Общая налоговая ставка (нагрузка), % прибыли в рейтинге Глобального индекса конкурентоспособности ВЭФ	место в рей- тинге	50	31	31	30	30	30	30
Прозрачность принимаемых решений в рейтинге Глобального индекса конкурентоспособности ВЭФ	место в рей- тинге		53	32	31	31	30	30
Доля правительственного долга	% ВВП	9,5	10,3	10,0	11,8	12,3	12,5	12,2
Увеличение кредитования экономики Банками второго уровня	% к пре- дыду- щему году	-	-	-	105,7	105,4	105,1	104,9
ИФО торговли	% к пре- дыду- щему году	97,5	108,0	112,0	114,3	113,0	112,2	112,5
Увеличение количества концессионных предложений	в % к базо- вому году				10	30	50	70
Ненефтяной дефицит бюджета	% к ВВП				-7,5	-5,9	-4,6	-3,9
Темп роста внешнеторгового оборота	% к пре- дыду- щему году	66,0	112,1	112,1	111,5	101,0	109,7	112,2
Увеличение доли несырьевого экспорта в общем объеме экспорта согласно классификации по широким экономическим категориям (статистическая классификация секретариата)	% к 2009 году							40
Средневзвешенная торговая тарифная ставка	% от тамо- жен- ной стои- мости	6,2	10,6	10,6	10,6	10,3	10,1	10,1
Контроль международной дистрибуции	место в рей- тинге ГИК ВЭФ		108	90	89	88	87	86
Совершенство маркетинга	место в рей- тинге ГИК ВЭФ		85	84	83	82	81	80
Величина торговых барьеров	Место в рей- тинге ГИК ВЭФ		112	64	63	62	61	60
Торговые пошлины (размер ставок), %	место в рей- тинге ГИК ВЭФ		102	102	98	94	90	89
Международная торговля (Doing Business)	место в рей- тинге Все- мир- ного банка (Doi- ng Busi- ness)			182	181	180	179	178
Уровень охвата стандартизацией и регламентацией государственных услуг от количества выявленных государственных услуг, оказываемых физическим и юридическим лицам	%		60	80	85	100
Увеличение среднего уровня эффективности деятельности государственных органов ежегодно на 5 %	%			60,2	63,2	66,4	69,7	73,2
Уровень охвата оценкой эффективности управления государственным имуществом государственных предприятий, АО (ТОО) с государственным участием	%					60	100	100
Показатели качества Своевременное выполнение функций возложенных на Министерство экономического развития и торговли Республики Казахстан	%	100	100	100	100	100	100	100
Отсутствие замечаний к заключениям со стороны экспертной комиссии и рабочего органа экспертной комиссии
Показатели эффективности Средние затраты на содержание одной единицы штатной численности**	тыс. тенге	715	3 035	1 953	2 768	3077	2783,1	2813,6
Средние расходы на оценку 1 центрального государственного органа, 1 региона ***	тыс. тенге				2 382	2 446	2 617	2 800
Стоимость экспертизы 1 законопроекта****	тыс. тенге				1 720	1 720	1 720	1720
Средний объем затрат на единицу исследования	тыс. тенге				63 480,5	60177,4	49209,7	49209,7
Объем бюджетных расходов	тыс. тенге	1 017 906	1 252 871	1 214 299	3 639 094	3 508 393	3 179 995	3 180 669

* ИФО ВВП, ИФО торговли с учетом 7 %-го роста
** расчет прилагается
*** в 2012 году 92 900 (объем бюджетных расходов) / 39 (16 местных гос. органов + 23 центральных гос. органа) = 2382 т.т.; в 2013 году 97 825 / 40 = 2 446 т.т.; в 2014 году 104 676 / 40 = 2 617 т.т.; в 2015 году 112003 / 40 = 2800 т.т.
**** в 2012 году 120 400 (объем бюджетных расходов) / 70 (количество законопроектов) = 1 720 т.т., в 2013, 2014, 2015 годах 172 000 (объем бюджетных расходов / 100 (количество законопроектов) = 1 720 т.т.

Бюджетная программа	004 «Разработка или корректировка, а также проведение необходимых экспертиз технико-экономических обоснований бюджетных инвестиционных и концессионных проектов, консультативное сопровождение концессионных проектов»*
Описание	Подготовка технико-экономических обоснований бюджетных инвестиционных и концессионных проектов, оказание консультативного сопровождения концессионных проектов
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания	осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
	в зависимости от способа реализации	распределяемая бюджетная программа
	текущая/ развитие	текущая

Наименование показателей бюджетной программы	Ед. изм.	Отчетный период		Плановый период			Проек- тируе- мый 2014 год	Проек- тируе- мый 2015 год
		2009 год (от- чет)	2010 год (план)	2011 год	2012 год	2013 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Показатели прямого результата Распределение годовой утвержденной суммы расходов между администраторами бюджетных программ	%		100	100
Показатели конечного результата Обеспечение финансирования разработки или корректировки, а также проведения необходимых экспертиз технико-экономических обоснований бюджетных инвестиционных и концессионных проектов, консультативного сопровождения концессионных проектов, одобренных бюджетной комиссией	%		100	100
Показатели качества Полнота включения в Перечень бюджетных инвестиционных и концессионных проектов, разработка или корректировка, а также проведение необходимых экспертиз технико-экономических обоснований, которые осуществляются на основе инвестиционных и концессионных предложений, одобренных бюджетной комиссией	% от общего кол-ва одобрен- ных инвести- ционных предло- жений	100	100	100
Показатели эффективности Предполагаемые затраты на разработку и экспертизу технико-экономических обоснований бюджетных инвестиционных проектов	тыс. тенге			287 837
Предполагаемые затраты на разработку и экспертизу технико-экономических обоснований концессионных проектов	тыс. тенге	172 360		24 092
Предполагаемые затраты на консультативное сопровождение концессионных проектов	тыс. тенге	1 178 798	115 380	0
Объем бюджетных расходов	тыс. тенге		115 380	311 929

* Данная бюджетная программа с 1 января 2012 года исполняется в рамках бюджетной программы 025 «Разработка или корректировка, а также проведение необходимых экспертиз технико-экономических обоснований бюджетных инвестиционных и концессионных проектов, консультативное сопровождение концессионных проектов»

Бюджетная программа	005 «Услуги по совершенствованию мобилизационной подготовки и мобилизации» (секретно)
Описание
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания
	в зависимости от способа реализации
	текущая/ развитие
Наименование показателей бюджетной программы		Ед. изм.	Отчетный период		Плановый период			Проекти- руемый 2014 год	Проекти- руемый 2015 год
			2009 год (от- чет)	2010 год (план теку- щего)	2011 год	2012 год	2013 год
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Показатели прямого результата
Показатели конечного результата
Показатели качества
Показатели эффективности
Объем бюджетных расходов		тыс. тенге				47 823	47 823	47 823	47 823

Бюджетная программа	006 «Экспертиза и оценка документации по вопросам бюджетных инвестиций и концессии»
Описание	Проведение АО «Казахстанский центр государственно-частного партнерства» экспертиз по вопросам бюджетных инвестиций и концессии, а также проведения оценки реализации концессионных проектов, в том числе на условии софинансирования из бюджета
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания	осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
	в зависимости от способа реализации	индивидуальная бюджетная программа
	текущая/ развитие	текущая

Наименование показателей бюджетной программы	Ед. изм.	Отчетный период		Плановый период			Проек- тируе- мый 2014 год	Проек- тируемый 2015 год
		2009 год (от- чет)	2010 год (план)	2011 год	2012 год	2013 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Мероприятия бюджетной программы: Проведение экспертиз по вопросам бюджетных инвестиций и концессий, а также оценки реализации концессионных проектов, в том числе на условии софинансирования из бюджета	тыс. тенге	378 153	443 943	423 739	302643	477 065	477 065	477 065
Показатели прямого результата Проведение и подготовка АО «Казахстанский центр государственно-частного партнерства» экспертизы по вопросам бюджетных инвестиций и концессии	кол-во заклю- чений	75	134	112	117	145	145	145
Проведение и подготовка АО «Казахстанский центр государственно-частного партнерства» оценки реализации концессионных проектов, в том числе на условии софинансирования из бюджета	кол-во заклю- чений	6	3	3	4	5	5	5
Показатели конечного результата Перечень объектов, предлагаемых к передаче в концессию	кол-во проектов				5	12	13	14
Показатели качества Полнота проведения качественных экспертиз на поступившие проекты по вопросам бюджетных инвестиций и концессии	% от общего кол-ва поступи- вших на экспер- тизу	100	100	100	100	100	100	100
Полнота проведения качественной оценки реализации концессионных проектов, в том числе на условии софинансирования из бюджета	% от общего кол-ва посту- пивших на оценку	100	100	100	100	100	100	100
Показатели эффективности Средняя стоимость проведения одной экспертизы и оценки документации	тыс. тенге	4 668,5	3 240,4	3 783,4	2 586,7	3 290,1	3 290,1	3 290,1
Объем бюджетных расходов	тыс. тенге	378 153	443 943	423 739	302643	477 065	477 065	477 065

Бюджетная программа	007 «Проведение прикладных исследований в сфере экономики, торговли и государственного управления»*
Описание	Проведение исследований по приоритетам социально-экономического развития Республики Казахстан в соответствии со стратегическим планами социально-экономического развития страны до 2020 года; достижение целевых индикаторов развития, предусмотренных Стратегическим планом развития Республики Казахстан до 2020 года; улучшение бизнес среды; экономическая интеграция на пространстве Евразийского экономического сообщества и вступление во Всемирную торговую организацию; реформирование системы государственного управления
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания	осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
	в зависимости от способа реализации	индивидуальная бюджетная программа
	текущая/ развитие	текущая

Наименование показателей бюджетной программы	Ед. изм.	Отчетный период		Плановый период			Проек- тируе- мый 2014 год	Проек- тируе- мый 2015 год
		2009 год (от- чет)	2010 год (план)	2011 год	2012 год	2013 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Показатели прямого результата Количество проводимых прикладных исследований в сфере экономики, торговли и государственного управления	шт.	21	29	23
Показатели конечного результата Выработка предложений по повышению устойчивости и сбалансированности роста экономики, эффективности торговли и государственного управления				12
Показатели качества Применяемость результатов исследований в сферах экономики, торговли и государственного управления	% от общего коли- чества	98,6	100	100
Показатели эффективности Средний объем затрат на единицу исследования	тыс. тенге	44 496,8	50 665,5	68 660,4
Объем бюджетных расходов	тыс. тенге	921692	1 469 300	1 579 189

* Данная бюджетная программа с 1 января 2012 года исполняется в рамках подпрограммы 102 «Проведение прикладных исследований в сфере экономики, торговли и государственного управления» программы 001 «Услуги по формированию и развитию экономической и торговой политики, системы государственного планирования и управления».

Бюджетная программа	009 «Обеспечение деятельности торговых представительств за рубежом»*
Описание	Обеспечение деятельности торговых представительств для продвижения казахстанских товаров на экспорт
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания	осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
	в зависимости от способа реализации	индивидуальная бюджетная программа
	текущая/ развитие	текущая

Наименование показателей бюджетной программы	Ед. изм.	Отчетный период		Плановый период			Проек- тируе- мый 2014 год	Проек- тируе- мый 2015 год
		2009 год (от- чет)	2010 год (пл- ан)	2011 год	2012 год	2013 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Показатели прямого результата Организация и проведение конференции по привлечению инвестиций и современных технологий в экономику Казахстана	кол-во конфе- ренций			1
Участие в международных форумах, конференциях, круглых столах по вопросам торгово-экономического сотрудничества между Казахстаном и России	кол-во участия			6
Работа над коммерческими предложениями предпринимателей Республики Казахстан и Российской Федерации, оказание содействия при заключении контрактов. Проведение консультаций для казахстанских и российских участников внешнеторговой деятельности по различным вопросам установления торгово-экономического сотрудничества, проведение переговоров. Работа с Торгово-промышленной палатой РФ, ассоциациями и ритейлорами по экспортопродвижению казахстанских товаров на российский рынок	кол-во рассмот- ренных коммер- ческих предло- жений и проведе- нных консуль- таций			1 300
Показатели конечного результата Рост экспорта казахстанской продукции в РФ (без учета объемов поставки нефти и газа)	% к предыду- щему году			130
Показатели качества Темп роста товарооборота между Казахстаном и Россией	% к предыду- щему году			125
Показатели эффективности Своевременное выполнение функций и задач в соответствии с Положением о Торговом представительстве Республики Казахстан в Российской Федерации и планом работы Торгового представительства на соответствующий период	%			100
Средние затраты на содержание одной единицы штатной численности	тыс. тенге			16 152
Объем бюджетных расходов	тыс. тенге			237 404

* Данная бюджетная программа с 1 января 2012 года будет исполняться в рамках бюджетной программы 029 «Услуги по реализации торговой политики»

Бюджетная программа	010 «Взаимодействие с международными рейтинговыми агентствами по вопросам пересмотра суверенного кредитного рейтинга Республики Казахстан»
Описание	Осуществление оплаты международным рейтинговым агентствам за оказание услуг по присвоению суверенного кредитного рейтинга Казахстану
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания	осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
	в зависимости от способа реализации	индивидуальная бюджетная программа
	текущая/ развитие	текущая

Наименование показателей бюджетной программы	Ед. изм.	Отчетный период		Плановый период			Проек- тируе- мый 2014 год	Проек- тируе- мый 2015 год
		2009 год (от- чет)	2010 год (пл- ан)	2011 год	2012 год	2013 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Мероприятия бюджетной программы: Организация ежегодных визитов аналитиков международных рейтинговых агентств Standard&Poor's, Fitch и Moody's. Мониторинг и наблюдение (пересмотр, сохранение) рейтинговыми агентствами за суверенным кредитным рейтингом Республики Казахстан	тыс. тенге	28 037	30 900	53 790	31220	31 140	32 100	32 100
Показатели прямого результата Количество организованных ежегодных визитов аналитиков международных рейтинговых агентств Standard&Poor's, Fitch и Moody's с целью пересмотра или подтверждения суверенного кредитного рейтинга Республики Казахстан	визит	3	3	3	3	3	3	3
Показатели конечного результата Сохранение суверенных кредитных рейтингов страны на уровне «инвестиционного класса»	%	100	100	100	100	100	100	100
Показатели качества Получение от рейтинговых агентств отчетов и/или пресс-релизов с объективным обоснованием подтверждения или изменения суверенного кредитного рейтинга страны	отчет или пресс- релиз	3	3	3	3	3	3	3
Показатели эффективности Сумма взносов по международным рейтинговым агентствам, в том числе:	тыс. тенге	28 037,0	30 900	53 790	31220	31 140,0	32 100	32 100
Standard&Poor`s		7 500	7 500	7 500	7750	8 250	8 250	8 250
Moody`s		7 774	7 800	16 050 (в том чис- ле за 2010 год – 7800 за 2011 год -8250)	8525	8 250	8 250	8 250
Fitch		12 763	15 600	30 240 (в том чис- ле за 2010 год –15600, за 2011 год -14640)	14945	14 640	15 600	15 600
Объем бюджетных расходов	тыс. тенге	28 037	30 900	53 790	31220	31 140	32 100	32 100

Бюджетная программа	011 «Обеспечение реализации исследований проектов, осуществляемых совместно с международными организациями» 006 «За счет софинансирования гранта из республиканского бюджета» 018 «За счет гранта»
Описание	Реализация Программы совместных экономических исследований между Правительством Республики Казахстан и Международным Банком Реконструкции и Развития, Казахстанско-Aмериканской программы по экономическому развитию между Правительством Республики Казахстан и Правительством Соединенных Штатов Америки
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания	осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
	в зависимости от способа реализации	индивидуальная бюджетная программа
	текущая/ развитие	текущая

Наименование показателей бюджетной программы	Ед. изм.	Отчетный период		Плановый период			Проек- тируемый 2014 год	Проек- тируемый 2015 год
		2009 год (от- чет)	2010 год (пл- ан)	2011 год	2012 год	2013 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Мероприятия бюджетной программы:	тыс. тенге			1 050 000	1 298 250	1 581 093,0	1 530 731,0	1 188 331,0
1. Проведение исследований совместно с ЮСАИД в сфере улучшения бизнес среды, повышения конкурентоспособности через экономические реформы, либерализации торговли и таможенной реформе и др.	тыс. тенге			675 000	675 000
2. Проведение совместных экономических исследований со Всемирным Банком	тыс. тенге			375 000	623 250	473 250	345 750
3. Совместно с Азиатским Банком Развития (АБР) осуществление обмена знаниями и передовым опытом, проведение исследований, экспресс оценки, передача технологий и ноу-хау в приоритетных сферах для Правительства РК	тыс. тенге					75 000	150 000	150 000
4. Совместно с Европейским Банком Реконструкции и Развития (ЕБРР) реализация мероприятий и оказание консультативных услуг Правительству РК в таких отраслях экономики как инфраструктура, включая транспорт и логистику, почтовые и муниципальные услуги, энергетика, телекоммуникации	тыс. тенге					800 000	800 000	800 000
5. Совместно с ЕБРР реализация программы деловых консультационных услуг BAS	тыс. тенге					232 843	234 981	238 331
Показатели прямого результата Количество исследований и проектов, осуществляемых совместно с международными организациями	кол-во исслед., не менее	28	26	34	22	34	30	10
Показатели конечного результата Применимость результатов исследований*	% от общего кол-ва	50	55	70	70	65	65	70
Показатели качества Количество не принятых отчетов в рамках Казахстанско-Американской программы по экономическому развитию и Программы совместных экономических исследований Правительства Республики Казахстан и Всемирного Банка	кол-во отчетов	-	-			-	-
Количество не принятых отчетов в рамках Программы по обмену знаниями и опытом между Правительством РК и АБР	количес- тво отчетов					-	-	-
Количество не принятых отчетов в рамках Программы технического сотрудничества между Правительством РК и ЕБРР	количес- тво отчетов					-	-	-
Показатели эффективности Доля Республики Казахстан в рамках Казахстанско-Американской программы по экономическому развитию	%	50	66,6	67	67	-	-
Доля ЮСАИД в рамках Казахстанско-Американской программы по экономическому развитию	%	50	33,3	33	33
Доля Республики Казахстан в рамках Программы совместных экономических исследований Правительства Республики Казахстан и Всемирного Банка	%	71	68,5	76	80,5	85,5	72,0
Доля Всемирного Банка в рамках Программы совместных экономических исследований Правительства Республики Казахстан и Всемирного Банка	%	29	31,5	34	19,5	14,5	28
Доля Республики Казахстан в рамках Программы по обмену знаниями и опытом между Правительством РК и АБР	%					50	50	50
Доля АБР в рамках Программы по обмену знаниями и опытом между Правительством РК и АБР	%					50	50	50
Доля Республики Казахстан в рамках Программы технического сотрудничества между Правительством РК и ЕБРР	%					50	50	50
Доля ЕБРР в рамках Программы технического сотрудничества между Правительством РК и ЕБРР	%					50	50	50
Доля Республики Казахстан в рамках Программы деловых консультационных услуг между МЭРТ и BAS ЕБРР	%					83	83	83
Доля ЕБРР в рамках Программы деловых консультационных услуг между МЭРТ и BAS ЕБРР	%					17	17	17
Объем бюджетных расходов	тыс. тенге	2 405 014	856 500	1 050 000	1 298 250	1 581 093	1 530 731	1 188 331
За счет софинансирования гранта из республиканского бюджета	тыс. тенге	1 484 601	540 750	726 750	975 000	1 006 064	917 499	672 592
За счет гранта	тыс. тенге	920 413	315 750	323 250	323 250	575 029	613 232	515 739

* Показатели конечного результата будут достигнуты путем оценки применимости результатов исследований. Учитывая, что некоторые мероприятия представляется возможным оценить сразу по завершении проектов, а некоторые из них ввиду своей специфики могут быть применимы в последующие годы, прогнозируемые показатели конечного результата запланированы следующим образом: 2012 г. - 70 %, 2013 г. - 67,5 %, 2014 г. - 67,5 %, 2015 г. – 70 %.

Бюджетная программа	012 «Повышение конкурентоспособности регионов и совершенствование государственного управления» 006 «За счет софинансирования гранта из республиканского бюджета» 018 «За счет гранта»
Описание	Повышение конкурентоспособности регионов и поддержка в развитии малого и среднего бизнеса путем привлечения иностранных инвестиций
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания	осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
	в зависимости от способа реализации	индивидуальная бюджетная программа
	текущая/ развитие	текущая

Наименование показателей бюджетной программы	Ед. изм.	Отчетный период		Плановый период			Проек- тируемый 2014 год	Проек- тируемый 2015 год
		2009 год (от- чет)	2010 год (пл- ан)	2011 год	2012 год	2013 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Мероприятия бюджетной программы:
Повышение конкурентоспособности региона через внедрение инновационных подходов к региональному планированию и оказание социальных услуг населению (на примере Семипалатинского региона):						Грант: 49913 РБ: 291259	Грант: 49913 РБ: 292379	Грант: 49913 РБ: 296188
1. Обучение местных властей знаниям и навыкам, позволяющим более эффективно планировать и использовать бюджетные средства для удовлетворения потребностей уязвимых групп населения (ЮНИСЕФ, ЮНФПА, ПРООН)	тыс. тенге			71 250,0 (ЮНИ- СЕФ 3750,0) (РБ 67 500,0)	33 750,0 (ЮНИ- СЕФ 1 500,0) (РБ 32 250,0)	15 750,0 (ЮНИСЕФ 1 500,0) РБ 14 250,0)	13 650,0 (ЮНИСЕФ 1650,0) (ЮНФПА 3000,0) (РБ 9000,0)	6 000,0 (ЮНИСЕФ 3000,0) (РБ 3000)
2. Имплементация модели защиты детей и семей на местном уровне (ЮНИСЕФ)	тыс. тенге			28 500,0 (ЮНИ- СЕФ 1 650,0) (РБ 26 850,0)	9 750,0 (ЮНИ- СЕФ 2 400,0) (РБ 7 350,0)	1 800,5 (ЮНИСЕФ 1 800,5)	3 000,0 (ЮНИСЕФ 1500,0) (РБ 1 500,0)	1 800,5 (ЮНИСЕФ 1 800,5)
3. Сбор и обработка уполномоченными органами областного и районного уровня усовершенствованных данных для планирования и мониторинга местных программ развития (ЮНИСЕФ, ЮНФПА, ПРООН)	тыс. тенге			19 650,0 (ЮНИ- СЕФ 1 650,0) (РБ 17 250,0)	6 750,0 (ЮНИ- СЕФ 1650,0) (ЮН- ФПА 3000,0) (РБ 2100,0)	9 750,0 (ЮНИСЕФ 300,0) (ЮНФПА 2 100,0) (РБ 7 350,0)	4 500,0 (ЮНИСЕФ 600,0) (ЮНФПА 2400,0) (РБ 1500,0)	5 025,0 (РБ 5025,0)
4. Пилотное применение гибкого механизма финансирования местных инициатив в 17 районах Восточно-Казахстанской области, пострадавших от ядерных испытаний (ПРООН)	тыс. тенге			103 503,3 (ПРО- ОН 14 632,3) (РБ 88871,1)	96192,0 (РБ 96192,0)	113546,0(РБ 113 546,0)	112 641,9 (РБ 112 641,9)	115 725,0 (РБ 115 725,0)
5. Совершенствование организации и функционирования местного самоуправления в сельских округах 17 районов Восточно-Казахстанской области (ПРООН)	тыс. тенге			2048,2 (ПРО- ОН 2 048,2)	7758,4 (ПРО- ОН 4 462,5) (РБ 3 295,9)	20 812,5 (ПРООН 11812,5) (РБ 9 000,0)	35 962,5 (ПРООН 13462,5) (РБ 22 500,0)	28 462,0 (ПРООН 13462,5) (РБ 15 000,0)
6. Создание возможности более широкого и значимого социального и гражданского участия для 50% молодых людей в возрасте от 10 до 20 лет (ЮНИСЕФ)	тыс. тенге			30 750,0 (ЮНИСЕФ 2 250,0) (РБ 28 500,0)	16 500,0 (ЮНИСЕФ 3 000,0) (РБ 13 500,0)	6 000,0 (ЮНИСЕФ 3 000,0) (РБ 3 000,0)	6 000,0 (ЮНИСЕФ 1500,0) (РБ 4 500,0)	5 250,0 (ЮНИСЕФ 750,0) (РБ 4 500,0)
7. Повышение потенциала населения в снижении риска бедствий и готовности к чрезвычайным ситуациям (ЮНИСЕФ)	тыс. тенге			21 450,0 (ЮНИСЕФ 6 150,0) (РБ 15 300,0)	25 800,0 (ЮНИСЕФ 1 500,0) (РБ 24 300,0)	18 450,0 (ЮНИСЕФ 2400,0) (РБ 16 050,0)	7 500,0 (РБ 7 500,0)	3 000,0 (РБ 3 000,0)
8. Обеспечение доступа детям с особыми потребностями в развитии к качественным социальным услугам и системам поддержки в Семее, Курчатове, Усть-Каменогорске и наиболее пострадавших районах Восточно-Казахстанской области (ЮНИСЕФ)	тыс. тенге			24 450,0 (ЮНИСЕФ 3 750,0) (РБ 20 700,0)	30 750,0 (ЮНИСЕФ 6 750,0) (РБ 24 000,0)	23 250,0 (ЮНИСЕФ 5 250,0) (РБ 18 000,0)	22 500,0 (ЮНИСЕФ3 000,0) (РБ 19 500,0)	22 580,0 (ЮНИСЕФ 6 150,0) (РБ 16 430,0)
9. Повышение доступности и совершенствование качества услуг охраны здоровья матери и ребенка и обеспечение всеобщего доступа к службам репродуктивного здоровья (ЮНИСЕФ, ЮНФПА)	тыс. тенге			18 750,0 (ЮНИСЕФ 750,0) (ЮНФПА 3000,0) (РБ 15 000,0)	33 150,0 (ЮНИСЕФ 4 500,0) (ЮНФПА 4 500,0) (РБ 24 150,0)	32 550,0 (ЮНИСЕФ 3 750,0) (ЮНФПА 1 500,0) (РБ 27 300,0)	33 170,7 (ЮНИСЕФ 2 700,0) (ЮНФПА 4 500,0) (РБ 25 970,7)	44 220,3 (ЮНИСЕФ 4 800,0) (ЮНФПА 3 900,0) (РБ 35 520,3)
10. Снижение уязвимости подростков и молодежи к рискам, обусловленным процессами полового созревания и становлением гендерных ролей (ЮНИСЕФ, ЮНФПА, ПРООН)	тыс. тенге			17 250,0 (ЮНФПА 750,0) (РБ 16 500,0)	10 350,0 (ЮНФПА 750,0) (РБ 9 600,0)	22 500,0 (ЮНФПА 750,0) (РБ 21 750,0)	21 750,0 (ЮНИСЕФ 750,0) (ЮНФПА 750,0) (РБ 20 250,0)	21 000,0 (РБ 21 000,0)
11. Пилотирование инновационной системы предоставления специальных социальных услуг пожилым людям на дому, развитие сети центров дневного пребывания пожилых людей, центров социальной адаптации для лиц, не имеющих определенного места жительства (ПРООН)	тыс. тенге				25 012,5 (РБ 25 012,5)	20 400,0 (ПРООН 5 400,0) (РБ 15 000,0)	22 500,0 (РБ 22 500,0)	15 000,0 (РБ 15 000,0)
12. Предоставление свыше 22 000 репатриантам (оралманам) адаптационных услуг в Центре адаптации и социальной интеграции оралманов в г.Семей Восточно-Казахстанской области (ПРООН)	тыс. тенге			14 737,0 (ПРООН 14 737,0)	30 000,0 (РБ 30 000,0)	15 000,0 (РБ 15 000,0)	19 800,5 (ПРООН 4 800,5) (РБ 15 000,0)	18 750,0 (ПРООН 3 750,0) (РБ 15 000,0)
13. Развитие навыков предпринимательства и знаний по адаптации к изменению климата у около 500 малых и средних предприятий (свыше 3000 человек) в 17 районах Восточно-Казахстанской области (ПРООН)	тыс. тенге			24 232,3 (ПРООН 18 832,3) (РБ 5 400,0)	13 500,0 (ПРООН 13 500,0)	23 662,5 (РБ 23 662,5)	20 791,4 (РБ 20 791,4)	17 763,2 (РБ 17 763,2)
14. Регулярное информирование населения о передовом опыте в области социальной защиты, здравоохранения, участия общин в реализации программ Восточно-Казахстанской области (ЮНИСЕФ, ЮНФПА, ПРООН)	тыс. тенге			6 000,0 (ЮНИСЕФ 1 050,0) (РБ 4 950,0)	6 750,0 (ЮНИСЕФ 750,0) (ПРООН 1 050,0) (РБ 4 950,0)	11 550,0 (ЮНИСЕФ 3 600,0) (ЮНФПА 750,0) (ПРООН 2 250,0) (РБ 4 950,0)	12 300,0 (ЮНИСЕФ 3 600,0) (ПРООН 3 750,0) (РБ 4 950,0)	10 800,0 (ЮНИСЕФ 3 600,0) (ПРООН 2 250,0) (РБ 4 950,0)
15. Обеспечение достижения поставленных задач и результатов проекта (ЮНИСЕФ, ЮНПФА, ПРООН)	тыс. тенге			3 750,0 (ЮНИСЕФ 600,0) (ЮНПФА 750,0) (РБ 2 400,0)	3 000,0 (ЮНИСЕФ 600,0) (РБ 2 400,0)	6 150,0 (ЮНИСЕФ 450,0) (ЮНФПА 1 800,0) (ПРООН 1 500,0) (РБ 2 400,0)	6 225,0 (ЮНИСЕФ 450,0) (ПРООН 1 500,0) (РБ 4 275,0)	10 725,0 (ЮНИСЕФ 450,0) (ЮНФПА 3 000,0) (ПРООН 3 000,0) (РБ 4 275,0)
Содействие в улучшении системы предоставления и оценки качества государственных услуг	тыс. тенге					Грант 5250 (ПРООН) РБ 56250	Грант 5250 (ПРООН) РБ 45750
Предоставление методических рекомендаций Организацией экономического сотрудничества и развития в рамках проекта «Повышение конкурентоспособности Казахстана посредством реформы государственного сектора»	тыс. тенге			157 500	275 000	Грант 220 000	Грант 110 000
Предоставление методических рекомендаций и обучение в странах ОЭСР в рамках программы «Подход к региональному развитию МСБ, основанный на прямых иностранных инвестициях в Республике Казахстан»	тыс. тенге			315 000	514 061
Предоставление методических рекомендаций ОЭСР по привлечению прямых иностранных инвестиций по проекту «Подход к региональному развитию МСБ, основанный на прямых иностранных инвестициях в Республике Казахстан»	тыс. тенге					Грант 237 608	Грант 197 535	Грант 150 635
Показатели прямого результата Многоуровневый анализ в целом системы государственного управления, в том числе на уровне государственных органов	шт. (анализ)			1	1	1
Количество семинаров для государственных служащих местных исполнительных органов и представителей НПО по эффективной системе планирования, реализации, мониторингу и оценке программ и бюджетов на местном уровне с учетом наилучших интересов уязвимых групп населения	семинары			5	7
Проведение обучающих семинаров, международных конференций, круглых столов	коли- чество					6	5
Количество районов Восточно-Казахстанской области, проекты которых были профинансированы за счет средств проекта, выделенных на решение проблем местного значения	районы			3	3	3	3	3
Количество НПО, которые исполняют превентивные программы по поддержанию диалога с властями, учреждениями здравоохранения, культуры и образования и донорскими организациями	гранты				5	5
Анализ регионального развития и конкурентных преимуществ по привлечению ПИИ в МСБ на примере Восточно-Казахстанской, Атырауской, Кызылординской областей	шт. (анализ)					1	1	1
Разработка стратегии привлечения ПИИ в МСБ для Восточно-Казахстанской, Атырауской, Кызылординской областей с возможностью дальнейшей ее имплементацией в других областях	страте- гия					1	1	1
Показатели конечного результата Увеличение среднего уровня эффективности деятельности государственных органов ежегодно на 5 %	%			60,2	63,2	66,4	69,7	73,2
Количество государственных служащих местных исполнительных органов, получивших свои знания по практике планирования, реализации, мониторинга и оценки социально-экономических программ с целью более эффективной защиты прав и интересов уязвимых групп населения	чел.			30	40	50	60	60
Численность населения Восточно-Казахстанской области, которое получит улучшенный доступ к медицинским, социальным и экономическим услугам	чел.			85 800	162 000	221 000	221 000	221 000
Оценка качества предоставления государственных услуг в регионах республики	количество					4	4
Показатели качества Выработанные подходы по дальнейшему совершенствованию системы государственного управления, одобренные Правительством Республики Казахстан	отчет в Правите- льство Респуб- лики Казахс- тан				1	1	1
Участие первых руководителей местных исполнительных органов в Комитете по управлению программой для мониторинга исполнения программы и координации усилий с международными организациями	чел.			10	10	10	10	10
Оценка эффективности проводимых мер через опрос заинтересованных лиц для извлечения уроков, которые имеют значения для выработки политики в области местного самоуправления и улучшения	оценка (по 5 бальной системе)			5	5	5	5	5
Совершенствование нормативной правовой базы в сфере государственных услуг	инф- ция в Прави- тельство РК						1
Совершенствование методологии оценки эффективности деятельности государственных органов	инф- ция в Прави- тельство РК					1
Показатели эффективности Стоимость обучения одного государственного служащего и представителя НПО	тыс. тенге			327,5	327,5	327,5	327,5	327,5
Объем бюджетных расходов	тыс. тенге			857 321	1 138 074	860 280	700 827	476 736
За счет софинансирования гранта из республиканского бюджета	тыс. тенге			571 721	538 162	347 509	338 129	276 188
За счет гранта	тыс. тенге			285 600	599 912	512 771	362 698	200 548

Бюджетная программа	014 «Целевые трансферты на развитие областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на развитие индустриальной инфраструктуры в рамках программы «Дорожная карта бизнеса - 2020»
Описание	Подведение недостающей индустриальной инфраструктуры как для индивидуальных проектов, так и в рамках промышленных площадок
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания	предоставление трансфертов и бюджетных субсидий
	в зависимости от способа реализации	индивидуальная бюджетная программа
	текущая/ развитие	развитие

Наименование показателей бюджетной программы	Ед. изм.	Отчетный период		Плановый период			Проек- тируе- мый 2014 год	Проек- тируе- мый 2015 год
		2009 год (от- чет)	2010 год (пл- ан)	2011 год	2012 год	2013 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Мероприятия бюджетной программы: Подведение недостающей производственной (индустриальной) инфраструктуры	тыс. тенге		4 800 000	15 546 000	16696 810	17 546 000	15 546 000	15 546 000
Показатели прямого результата Количество проектов, обеспеченных недостающей инфраструктурой	шт.		50	55	90	65	65	65
Показатели конечного результата Рост выпуска продукции (товаров и услуг) субъектами малого и среднего бизнеса	% к преды- дущему году		100,9	102	102,1	102,2	102,3	102,3
Доля обрабатывающей промышленности в структуре ВВП	%		11	11,1	11,1	11,2	11,3	11,3
Показатели качества Своевременное подведение недостающей инфраструктуры по заявкам участников Программы	%		100	100	100	100	100	100
Показатели эффективности Средняя продолжительность ввода объекта инфраструктуры в эксплуатацию	месяцы		6	6	6	6	6	6
Объем бюджетных расходов	тыс. тенге		4 800 000	15 546 000	16696810	17 546 000	15 546 000	15 546 000

Бюджетная программа	015 «Оздоровление и усиление предпринимательского потенциала в рамках программы «Дорожная карта бизнеса - 2020»
Описание	Субсидирование процентной ставки по кредитам банков, предоставление отсрочки по налогам и другим платежам в бюджет, прочие меры по оздоровлению предприятий
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания	предоставление трансфертов и бюджетных субсидий
	в зависимости от способа реализации	индивидуальная бюджетная программа
	текущая/ развитие	текущая

Наименование показателей бюджетной программы	Ед. изм.	Отчетный период		Плановый период			Проек- тируе- мый 2014 год	Проек- тируе- мый 2015 год
		2009 год (от- чет)	2010 год (план)	2011 год	2012 год	2013 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Мероприятия бюджетной программы:						7 253 220	4 759 000	4 355 000
1. Субсидирование процентной ставки по кредитам банков	тыс. тенге		1 250 000	5 699 000	5 699 000	6 671 000	4 222 000	3 818 000
2. Повышение квалификации кадров	тыс. тенге			147 000	140 345	244 000	244 000	244 000
3. Стандартизированная сервисная поддержка ведения бизнеса	тыс. тенге			208 000	200 000	200 000	200 000	200 000
4. Проект «Бизнес насихат»	тыс. тенге					93 000	93 000	93 000
5. Старшие сеньоры	тыс. тенге					45 220	0	0
Показатели прямого результата Количество субсидируемых (гарантируемых) кредитов	шт.		88	88	30	88	30	30
Показатели конечного результата Количество субъектов малого и среднего бизнеса, оздоровивших свое финансовое положение	шт.		88	20	88	88	30	30
Доля обрабатывающей промышленности в структуре ВВП	%		11	11,1	11,1	11,2	11,3	11,3
Количество участников, получивших сертификат прошедших курсы повышения квалификации в АО «Назарбаев Университет»	чел.			210	210	420	420	420
Показатели качества Своевременное и оперативное субсидирование процентной ставки по кредитам банков второго уровня по заявкам участников Программы «Дорожная карта бизнеса - 2020»	%		100	100	100	100	100	100
Показатели эффективности Субсидирование процентной ставки вознаграждения по новым кредитам банков второго уровня	%		7	5	5	5	Будут определены решением Правительства Республики Казахстан
Объем бюджетных расходов	тыс. тенге		1 250 000	2 964 000	6 039 345	7 253 220	4 759 000		4 355 000

Бюджетная программа	016 «Оплата услуг оператора и финансового агента оказываемых в рамках программы «Дорожная карта бизнеса - 2020»
Описание	Оплата услуг оператора и финансового агента
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания	осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
	в зависимости от способа реализации	индивидуальная бюджетная программа
	текущая/ развитие	текущая

Наименование показателей бюджетной программы		Ед. изм.	Отчетный период		Плановый период			Проекти- руемый 2014 год	Проекти- руемый 2015 год
			2009 год (отчет)	2010 год (план)	2011 год	2012 год	2013 год
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Мероприятия бюджетной программы: 1. Заключение договоров финансовым агентом и оказание услуг по перечислению средств для субсидирования ставки вознаграждения по кредитам банков второго уровня		тыс. тенге			84 460	87 870	353 892	433 892	433 892
2. Выработка рекомендаций финансового агента по материалам предпринимателей		тыс. тенге			60 441	60 441
3. Осуществление мониторинга финансового агента реализации Программы «Дорожная карта бизнеса - 2020»		тыс. тенге			175 731	179 109	361 108	361 108	361 108
4. Сопровождение реализации Программы «Дорожная карта бизнеса - 2020» оператором		тыс. тенге			181 368	145 920	5 000	5 000	5 000
Показатели прямого результата Количество обслуженных проектов		кол-во		126	150	150	250	350	350
Показатели конечного результата Получение субъектами предпринимательства услуг финансового агента в регионах страны		кол-во		16	16	16	16	16	16
Показатели качества Своевременное и оперативное оказание услуг финансового агента по запросам участников Программы «Дорожная карта бизнеса - 2020»		%		100	100	100	100	100	100
Показатели эффективности	Мониторинг реализации Программы «Дорожная карта бизнеса - 2020»				14 470	14 470
Оплата услуг финансового агента	Заключение договоров субсидирования				351	351	560	560	560
	Выработка рекомендаций				604,4	604,4
	Перечисление средств для субсидирования				10	10	10	15	15
Оплата услуг оператора Программы «Дорожная карта бизнеса - 2020»					33 467	33 467
Объем бюджетных расходов		тыс. тенге		366 000	502 000	473 340	720 000	800 000	800 000

Бюджетная программа	017 «Обеспечение управления процессами планирования и реализации государственных, отраслевых и региональных программ»*
Описание	Управление государственными, отраслевыми и региональными программами и их мониторинг, оценка их влияния на социально-экономическое развитие Республики Казахстан
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания	осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
	в зависимости от способа реализации	индивидуальная бюджетная программа
	текущая/ развитие	текущая

Наименование показателей бюджетной программы	Ед. изм.	Отчетный период		Плановый период			Проекти- руемый 2014 год	Проекти- руемый 2015 год
		2009 год (отчет)	2010 год (план)	2011 год	2012 год	2013 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Мероприятия бюджетной программы Формирование информационно-аналитической базы данных, содержащей количественно-измеримые целевые индикаторы и показатели задач стратегических и программных документов, отраслевых программ, стратегических планов государственных органов	тыс. тенге			68 000
Показатели прямого результата Создание информационно- аналитической базы данных по сбору и проведению мониторинга документов Системы государственного планирования	ед.			1
Показатели конечного результата Управление процессами планирования и реализации государственных, отраслевых и региональных программ	%			100
Показатели качества Полнота учета документов Системы государственного планирования	%			100
Показатели эффективности
Объем бюджетных расходов	тыс. тенге			68 000

* Данная бюджетная программа с 1 января 2012 года будет исполняться в рамках подпрограммы 103 «Проведение социологических, аналитических исследований и оказание консалтинговых услуг» программы 001 «Услуги по формированию и развитию экономической и торговой политики, системы государственного планирования и управления».

Бюджетная программа	018 «Участие Казахстана в Наблюдательном Комитете Центрально-азиатской инициативы Евразийской Программы Конкурентоспособности Организации экономического сотрудничества и развития»*
Описание	Оплата взноса для вступления Казахстана в наблюдательный комитет Евразийской Программы Конкурентоспособности
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания	выполнение обязательств государства
	в зависимости от способа реализации	индивидуальная бюджетная программа
	текущая/ развитие	текущая

Наименование показателей бюджетной программы	Ед. изм.	Отчетный период		Плановый период			Проек- тируемый 2014 год	Проекти- руемый 2015 год
		2009 год (отчет)	2010 год (план)	2011 год	2012 год	2013 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Показатели прямого результата Подписание Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Организацией экономического сотрудничества и развития по вступлению в наблюдательный комитет Евразийской Программы Конкурентоспособности	пакет доку ментов			1
Показатели конечного результата Расширение участия Республики Казахстан в деятельности Организации экономического сотрудничества	%			100
Показатели качества
Показатели эффективности
Объем бюджетных расходов	тыс. тенге			169 100

* С 1 января 2012 года данная программа исключена

Бюджетная программа	020 «Услуги по оказанию консультативной помощи регионам при подготовке проектов государственно-частного партнерства для реализации проектов в социальном секторе и жилищно-коммунальном хозяйстве по механизму государственно-частного партнерства»
Описание	Расходы предусматриваются на оказание консультативной помощи регионам при подготовке проектов государственно-частного партнерства для реализации проектов в социальном секторе и жилищно-коммунальном хозяйстве по механизму государственно-частного партнерства
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания	осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
	в зависимости от способа реализации	индивидуальная бюджетная программа
	текущая/ развитие	текущая

Наименование показателей бюджетной программы	Ед. изм.	Отчетный период		Плановый период			Проекти- руемый 2014 год	Проекти- руемый 2015 год
		2009 год (от- чет)	2010 год (план)	2011 год	2012 год	2013 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Мероприятия бюджетной программы:	тыс. тенге
1. Разработка типового руководства				15 500
2. проведение семинаров и консультаций в регионах по механизму ГЧП					30 765
3. оказание практической помощи регионам по подготовке проектов ГЧП для реализации проектов в социальном секторе и жилищно- коммунальном хозяйстве					19 235
Показатели прямого результата: Разработка и предоставление типового руководства по подготовке ГЧП проектов для местных исполнительных органов с целью внедрения механизма ГЧП в регионах: - подготовка проекта типового руководства по подготовке и реализации ГЧП проектов; - проведение анализа применения механизмов ГЧП в регионах с выездом в области и обсуждение проекта типового руководства с местными исполнительным органами; - издание, выпуск и рассылка местным исполнительным органам типового руководства по подготовке ГЧП проектов	шт.			1
Ориентировочное количество оказанных услуг по консультативному сопровождению проектов государственно-частного партнерства	кол- во семи- на- ров				31
Оказание практической помощи при разработке проектов по механизму государственно- частного партнерства	кол- во пред- ложений (зая- вок)				5
Показатели конечного результата Обеспечение МИО базовыми знаниями по вопросу реализации инвестиционных проектов через механизм ГЧП	кол- во реги- онов, обес- пече- нных типо- вым руко- вод ством			16
Обеспечение информированности МИО по вопросу реализации инвестиционных проектов через механизм государственно-частного партнерства (проведение тестирования)	% к общему коли- честву участ- ников семи наров				85
Показатели качества Исполнение обязательств в рамках договора	%			100	100
Показатели эффективности Затраты на:	тыс. тенге
- подготовку типового руководства по подготовке и реализации ГЧП проектов;				9 833,6
- проведение анализа применения механизмов ГЧП в регионах с выездом в области и обсуждение проекта типового руководства с местными исполнительными органами;				1 360,0
- издание, выпуск и рассылка местным исполнительным органам типового руководства по подготовке ГЧП проектов				4 306,4
Объем бюджетных расходов	тыс. тенге			15 500	50 000

Бюджетная программа	023 «Целевые текущие трансферты областным бюджетам на реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы «Развитие регионов»
Описание	Расходы на оказание содействия экономическому развитию регионов и системе расселения населения, а также обустройство аульных (сельских) округов в рамках Программы «Развития регионов»
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания	предоставление трансфертов и бюджетных субсидий
	в зависимости от способа реализации	индивидуальная бюджетная программа
	текущая/ развитие	текущая

Наименование показателей бюджетной программы	Ед. изм.	Отчетный период		Плановый период			Проек- тируе- мый 2014 год	Проек- тируемый 2015 год
		2009 год (от- чет)	2010 год (план)	2011 год	2012 год	2013 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Мероприятия бюджетной программы: Выделение средств из республиканского бюджета акиматам областей, гг. Астаны и Алматы на финансовую поддержку регионов, в том числе:	тыс. тенге
- на решение вопросов обустройства аульных (сельских) пунктов					1 000 000	6 000 000	7 000 000	7 000 000
Показатели прямого результата Количество рассмотренных и одобренных заявок, полученных от местных исполнительных органов на получение финансовой поддержки регионов на оказание содействия экономическому развитию регионов и системе расселения населения	ориен- тировоч- ное коли- чество проектов (меро- приятий)					16	16	16
Количество аулов (сел), в которых проведены мероприятия по благоустройству в рамках решения актуальных вопросов местного значения	СНП				480	2453	6500	6500
Показатели конечного результата Оказание финансовой поддержки регионов для повышения их конкурентоспособности и рациональной пространственной организации экономического потенциала и расселения населения в пределах выделенных лимитов	%				100	100	100	100
Степень охвата сельских населенных пунктов финансовой поддержкой государства для решения задач местного значения (ежегодно)	%				14	35	94	94
Показатели качества Своевременное рассмотрение заявок обратившихся за государственной поддержкой в рамках Программы «Развитие регионов»	%				100	100	100	100
Показатели эффективности
Объем бюджетных расходов	тыс. тенге				1 000 000	6 000 000	7 000 000	7 000 000

Бюджетная программа	025 «Разработка или корректировка, а также проведение необходимых экспертиз технико-экономических обоснований бюджетных инвестиционных и концессионных проектов, консультативное сопровождение концессионных проектов»
Описание	Подготовка технико-экономических обоснований бюджетных инвестиционных и концессионных проектов, оказание консультативного сопровождения концессионных проектов
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания	осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
	в зависимости от способа реализации	распределяемая бюджетная программа
	текущая/ развитие	текущая

Наименование показателей бюджетной программы	Ед. изм.	Отчетный период		Плановый период			Проек- тируемый 2014 год	Проекти- руемый 2015 год
		2009 год (отчет)	2010 год (план)	2011 год	2012 год	2013 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Мероприятия бюджетной программы: Финансирование разработки или корректировки, а также проведения необходимых экспертиз технико-экономических обоснований бюджетных инвестиционных и концессионных проектов, консультативное сопровождение концессионных проектов	тыс.тенге				594 156	588 000	588 000	588 000
Показатели прямого результата Распределение годовой утвержденной суммы расходов между администраторами бюджетных программ	%				100	100	100	100
Показатели конечного результата Количество проектов, по которым разрабатываются технико-экономические обоснования	кол-во проектов				14	13	13	13
Количество оказанных услуг по консульта- тивному сопровождению концессионных проектов	кол-во услуг по проектам				0	2	2	2
Показатели качества Полнота включения в Перечень бюджетных инвестиционных и концессионных проектов, разработка или корректировка, а также проведение необходимых экспертиз технико- экономических обоснований, которых осуществляются на основе инвестиционных и концессионных предложений, одобренных бюджетной комиссией	% от общего кол-ва одобрен- ных инвести- ционных предло- жений				100	100	100	100
Показатели эффективности Предполагаемые затраты на разработку и экспертизу технико-экономических обоснований бюджетных инвестиционных проектов	тыс.тенге				579 659	350 000	350 000	350 000
Предполагаемые затраты на разработку и экспертизу технико-экономических обоснований концессионных проектов	тыс. тенге				14 497	132 000	132 000	132 000
Предполагаемые затраты на консультативное сопровождение концессионных проектов	тыс.тенге				0	106 000	106 000	106 000
Объем бюджетных расходов	тыс.тенге				594 156	588 000	588 000	588 000

Бюджетная программа	029 «Услуги по реализации торговой политики» 100 «Обеспечение деятельности уполномоченного органа в области торговой политики» 101 «Обеспечение деятельности торговых представительств за рубежом»
Описание	Обеспечение деятельности торговых представительств для продвижения казахстанских товаров на экспорт
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания	осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
	в зависимости от способа реализации	индивидуальная бюджетная программа
	текущая/ развитие	текущая

Наименование показателей бюджетной программы	Ед. изм	Отчетный период		Плановый период			Проекти- руемый 2014 год	Проекти- руемый 2015 год
		2009 год (от- чет)	2010 год (план)	2011 год	2012 год	2013 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Мероприятия бюджетной программы:
1. Проведение 2-х конференций в г.Москва	тыс. тенге				13 030	13 030	13 030	13 030
2. Участие в форумах, проводимых на территории РФ, представляющих интерес для Республики Казахстан	тыс. тенге				1 550	1 750	1 750	1 750
3. Публикация материалов о торгово- экономическом сотрудничестве Республики Казахстан и Российской Федерации в российских изданиях	тыс. тенге				6 750	5 060	5 060	5 060
4. Приобретение аналитических обзоров по развитию отдельных отраслей, секторов и рынков Российской Федерации	тыс. тенге				700	700	700	700
5. Подготовка к изданию имиджевой продукции Торгового представительства РК в РФ, каждое тиражом 300 шт.	тыс. тенге				1 830	2 280	2 280	2 280
6. Аналитическое сопровождение услуг «Развитие биржевых торгов электронным способом»	тыс. тенге					25 000
7. Аналитическое сопровождение услуг «Разработка эффективной модели розничного сектора и торговой инфраструктуры на 2013-2020 годы»	тыс. тенге					25 000
8. Аналитическое сопровождение услуг «Разработка товаропроводящей системы для реализации скоропортящей продукции»	тыс. тенге					25 000
Затраты на содержание Торгового Представительства РК в Российской Федерации со штатной численностью	тыс. тенге				269 511	261 293	260 390	260 390
Затраты на содержание Комитета торговли	тыс. тенге				98 824	120 413	102 523	101 331
Показатели прямого результата Организация и проведение конференции по привлечению инвестиций и современных технологий в экономику Казахстана	кол-во конфе- ренций				2	2	2	3
Участие в международных форумах, конференциях, круглых столах по вопросам торгово- экономического сотрудничества между Казахстаном и Россией	кол-во участий				6	6	6	7
Работа над коммерческими предложениями предпринимателей Республики Казахстан и Российской Федерации, оказание содействия при заключении контрактов. Проведение консультаций для казахстанских и российских участников внешнеторговой деятельности по различным вопросам установления торгово-экономического сотрудничества, проведение переговоров. Работа с Торгово-промышленной палатой РФ, ассоциациями и ритейлорами по экспортопродвижению казахстанских товаров на российский рынок	кол-во рассмот- ренных коммер- ческих предло- жений и прове- денных консуль- таций				1400	1 500	1 550	1 600
Показатели конечного результата Заключение документов о сотрудничестве (протоколы намерений, меморандумы) между казахстанскими и российскими компаниями производителями	кол-во докумен- тов				2	2	2	3
Показатели качества Проведение мероприятий своевременно и на высоком уровне	ед.				2	2	2	2
Показатели эффективности Широкое информирование российского бизнес-сообщества о возможностях сотрудничества с РК	кол-во регио- нов РФ				89	89	89	89
Средние затраты на содержание одной единицы штатной численности:	тыс. тенге
Комитет торговли					3 963	4 380	4 272	4 222
Торговое представительство РК в РФ					16 604	17 091	17 610	17 610
Объем бюджетных расходов	тыс. тенге				392 195	479 526	385 733	384 541

Бюджетная программа	033 «Услуги по обеспечению проведения Астанинского экономического Форума»
Описание	Обеспечение проведения Астанинского экономического форума
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания	осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
	в зависимости от способа реализации	индивидуальная бюджетная программа
	текущая/ развитие	текущая

Наименование показателей бюджетной программы	Ед. изм.	Отчетный период		Плановый период			Проекти- руемый 2014 год	Проекти- руемый 2015 год
		2009 год (отчет)	2010 год (план)	2011 год	2012 год	2013 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Мероприятия бюджетной программы: Подготовка и проведение Астанинского экономического форума	тыс. тенге		284 416	289 497	370 756	386 000	386 000	386 000
Показатели прямого результата Количество стран, участвующих в Астанинском экономическом форуме	коли- чество стран		50	50	90	80	80	80
Количество участников Астанинского экономического форума	чел.		2 000	2 500	8 000	4000	4000	4000
Участие высокопоставленных политических деятелей, ученых с мировым именем (нобелевские лауреаты, лауреаты премии Адама Смита) и т.д., а также первых руководителей коммерческих структур	чел.		400	600	1000	700	700	700
Анализ материалов СМИ, опубликованных в преддверии, в период и по итогам Астанинского экономического форума	коли- чество мате- риалов СМИ		400	500	600	500	600	600
Показатели конечного результата Разработка рекомендаций участниками форума для руководителей стран-участниц 20 ведущих экономик мира (G20)	реко- менда- ция		1	1	1	1	1	1
Количество контрактов (меморандумы, соглашения, протокола), заключенных в рамках Астанинского экономического форума	доку- мент		30	30	44	44	44	44
Показатели качества Отсутствие нареканий, замечаний, чрезвычайных ситуаций во время проведения Астанинского экономического форума	кол-во наре- каний		0	0	0	0	0	0
Показатели эффективности Реализация достигнутых договоренностей в рамках Астанинского экономического форума	%		100	100	100	100	100	100
Объем бюджетных расходов	тыс. тенге		284 416	289 497	370 756	386 000	386 000	386 000

Бюджетная программа	042 «Повышение квалификации руководящих работников и менеджеров в сфере экономики»
Описание	Оказание услуг по повышению квалификации руководящих работников и менеджеров работников в сфере экономики в рамках компонента «Деловые связи» Программы «Дорожная карта бизнеса -2020»
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания	осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
	в зависимости от способа реализации	индивидуальная бюджетная программа
	текущая/ развитие	текущая

Наименование показателей бюджетной программы	Ед. изм.	Отчетный период		Плановый период			Проекти- руемый 2014 год	Проекти- руемый 2015 год
		2009 год (отчет)	2010 год (план)	2011 год	2012 год	2013 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Мероприятия бюджетной программы: Обучение и стажировка руководителей высшего и среднего звена предприятий малого и среднего бизнеса в Казахстане и за рубежом	тыс. тенге	163 772	163 772	163 772	163 772	163 772	163 772	163 772
Показатели прямого результата Количество руководящих работников и менеджеров, прошедших повышение квалификации	чел.	450	500	500	500	500	500	500
Количество руководящих работников и менеджеров, направляемых на стажировку в Германию	чел.	60	60	60	60	60	60	60
Показатели конечного результата Заключение договоров на поставку оборудования, сырья, материалов предпринимателей, получивших поддержку в рамках 4 направления «Дорожной карты бизнеса 2020»	коли- чество доку- ментов	13	15	20	10	10	10	10
Количество обучившихся менеджеров, расширивших свой бизнес после окончания программы повышения квалификации руководящих работников и менеджеров в сфере экономики	чел.	-	100	100	120	150	150	150
Показатели качества Участие первых руководителей компаний и организаций в программе повышения квалификации руководящих работников и менеджеров в сфере экономики	чел.	247	320	320	350	350	350	350
Оценка качества преподавания путем опроса среди менеджеров, прошедших обучение по программе повышения квалификации руководящих работников и менеджеров в сфере экономики	оценка (по 5 бальной шкале)	-	4,7	4,7	5	5	5	5
Показатели эффективности Стоимость обучения одного руководящего работника и менеджера	тыс. тенге	363,9	327,5	327,5	327,5	327,5	327,5	327,5
Объем бюджетных расходов	тыс. тенге	163 772	163 772	163 772	163 772	163 772	163 772	163 772

Бюджетная программа	044 «Капитальные расходы Министерства экономического развития и торговли Республики Казахстан»
Описание	Приобретение основных средств для материально-технической обеспеченности сотрудников Министерства и его ведомств
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания	осуществление капитальных расходов
	в зависимости от способа реализации	индивидуальная бюджетная программа
	текущая/ развитие	текущая

Наименование показателей бюджетной программы	Ед. изм.	Отчетный период		Плановый период			Проекти- руемый 2014 год	Проекти- руемый 2015 год
		2009 год (отчет)	2010 год (план)	2011 год	2012 год	2013 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Мероприятия бюджетной программы: Закуп вычислительного и телекоммуникационного оборудования	тыс. тенге	27 063		43 392	15 300	35 392	13 050	13 050
Закуп комплектов мебели для сотрудников	тыс. тенге		3114,8	0		5 366
Закуп товаров, относящихся к основным средствам	тыс. тенге					13 817
Закуп прочих товаров	тыс. тенге					1985
Закуп нематериальных активов	тыс. тенге					27 996
Показатели прямого результата Кол-во закупаемой компьютерной техники	шт.	65		242	102	170	70	100
Кол-во закупаемых принтеров	шт.	65		89	0	11	20	62
Кол-во закупаемого серверного оборудования	шт.			3		2
Кол-во закупаемой организационной техники и оборудования	шт.	21		53		3	10	5
Кол-во закупаемых комплектов мебели	комп.		19	175		1
Показатели конечного результата Материально- техническая обеспеченность сотрудников Министерства	%	95	96	96	96	97,2	98	98
Показатели качества Бесперебойная работа средств вычислительной и организационной техники, улучшение материально-технической базы, улучшение условий труда работников	%	95		100	100	100	100	100
Показатели эффективности Обновление парка вычислительной техники и серверного оборудования	%	14		57	18,6	33	7	17
Объем бюджетных расходов	тыс. тенге	27 063	6 797	156 127	15 300	84 556	13 050	13 050

Бюджетная программа	049 «Содействие продвижению экспорта казахстанских товаров на внешние рынки в рамках направления «Экспортер - 2020»
Описание	Продвижение казахстанских товаров на экспорт, поддержка экспортоориентированных предприятий
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания	осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
	в зависимости от способа реализации	индивидуальная бюджетная программа
	текущая/ развитие	текущая

Наименование показателей бюджетной программы	Ед. изм.	Отчетный период		Плановый период			Проекти- руемый 2014 год	Проектируемый 2015 год
		2009 год (отчет)	2010 год (план)	2011 год	2012 год	2013 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Мероприятия бюджетной программы:
1. Выдвижение кандидатуры города Астаны на право проведения «Экспо-2017»	тыс. тенге			867 200	2 101 370
2. Услуги по обеспечению регистрации международной выставки «Экспо-2017» (Астана, Казахстан)	тыс. тенге					717 000
3. Информационно-техническое сопровождение ИМЦ	тыс. тенге				10 000	10 000	10 000	10 000
4. Участие Республики Казахстан на международной выставке «Экспо-2012» (Южная Корея)	тыс. тенге			300 000	863 250
5. Международная выставка Республики Казахстан и Российской Федерации на территории РК и РФ	тыс. тенге				35 000
6. Участие Республики Казахстан на международной выставке «ПРОДЭКСПО-2012» в Российской Федерации	тыс. тенге				50 000
7. Услуги по разработке эскизного и рабочего проектов павильона для участия в международной выставке «Экспо-2015» (Милан, Италия)	тыс. тенге					100 000
8. Услуги по обеспечению участия в международной выставке «Экспо-2015» (Милан, Италия)	тыс. тенге						1 476 250	2 000 024
9. Информационно-техническое сопровождение и подключение к базам данных по торговой и коммерческой информации	тыс. тенге			39 800
10. Подготовка и выпуск специализированного журнала «Экспортер» на русском и английском языках, предлагаемого Казахстаном на внешних рынках	тыс. тенге			7111
11. Услуги по организации и проведению межгосударственной юбилейной выставки, посвященной 20-летию Содружества независимых государств	тыс. тенге			81655
Показатели прямого результата Создание условий для сбыта экспортной продукции путем обеспечения участия экспортоориентированных предприятий в международных выставках	кол- во конт- рак- тов		10	10	10
Подготовка и публикация справочников по биржевой деятельности, защите внутреннего рынка и внутренней торговли	экз.		2000
Проведение семинаров и конференций о деятельности товарных бирж и развития торговой инфраструктуры	кол- во меро- прия- тий		5
Проведение мероприятий по обеспечению проведения Экспо-2017 в городе Астане	кол- во меро-прия- тий		1	1	1
Увеличение количества пользователей информационно-маркетингового центра Республики Казахстан по продвижению товаров и услуг на национальные рынки государств-участников СНГ	ед.		300	500	800	1 000	1 100	1 200
Участие в международных выставках, конференциях и форумах	ед.		2	1	2			1
Выпуск специализированного журнала «Экспортер»	шт.	1200	1800	2000
Показатели конечного результата Темп роста внешнеторгового оборота	% к пре- дыду- щему году	66,0	112,1	112,1	103,8	101,0	109,7	112,2
Позиционирование Республики Казахстан на международных экономических площадках	кол- во меро- прия- тий				3			1
Содействие в расширении географии экспорта	кол- во стран	87	89	91	93	95	97	100
Количество экспортеров в поиске сбыта экспортной продукции	ед.		300	500	800	1 000	1 100	1 200
Показатели качества
Показатели эффективности
Объем бюджетных расходов	тыс. тенге		1474 815	1 295 766	3 059 620	827 000	1 486 250	2 010 024

Бюджетная программа	050 «Услуги по аналитическому сопровождению оценки эффективности деятельности центральных государственных и местных исполнительных органов»*
Описание	Привлечение АО «Институт экономических исследований» к оценке эффективности деятельности 40 государственных органов
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания	осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
	в зависимости от способа реализации	индивидуальная бюджетная программа
	текущая/ развитие	текущая

Наименование показателей бюджетной программы	Ед. изм.	Отчетный период		Плановый период			Проек- тируемый 2014 год	Проекти- руемый 2015 год
		2009 год (отчет)	2010 год (план)	2011 год	2012 год	2013 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Мероприятия бюджетной программы:
Приобретение услуг по обеспечению экспертно-аналитического сопровождения оценки эффективности деятельности центральных государственных и местных исполнительных органов	тыс. тенге			86 900,0
Показатели прямого результата Экспертно- аналитическое, методологическое и организационное сопровождение оценки эффективности деятельности центральных государственных органов	кол- во гос- орга- нов			24
Экспертно- аналитическое, методологическое и организационное сопровождение оценки эффективности деятельности местных исполнительных органов	кол-во госорганов			16
Показатели конечного результата Увеличение среднего уровня эффективности деятельности государственных органов ежегодно на 10 %	%			60,2
Показатели качества Отсутствие замечаний к заключениям со стороны экспертной комиссии и рабочего органа экспертной комиссии
Показатели эффективности Средние расходы на оценку 1 центрального государственного органа, 1 региона				2173
Объем бюджетных расходов	тыс. тенге			86 900

* Данная бюджетная программа с 1 января 2012 года исполняется в рамках подпрограммы 103 «Проведение социологических, аналитических исследований и оказание консалтинговых услуг» программы 001 «Услуги по формированию и развитию экономической и торговой политики, системы государственного планирования и управления».

Бюджетная программа	053 «Целевые текущие трансферты областным бюджетам на решение вопросов обустройства моногородов»
Описание	Расходы предусмотрены областным бюджетам на решение вопросов обустройства моногородов в рамках Программы «Развитие моногородов на 2012-2020 годы»
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания	предоставление трансфертов и бюджетных субсидий
	в зависимости от способа реализации	индивидуальная бюджетная программа
	текущая/ развитие	текущая

Наименование показателей бюджетной программы	Ед. изм.	Отчетный период		Плановый период			Проекти- руемый 2014 год	Проекти- руемый 2015 год
		2009 год (отчет)	2010 год (план)	2011 год	2012 год	2013 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Мероприятия бюджетной программы Выделение средств из республиканского бюджета акиматам областей на финансовую поддержку регионов для решения вопросов обустройства моногородов	тыс. тенге				6 000 000
Показатели прямого результата Количество рассмотренных и одобренных заявок, полученных от местных исполнительных органов на решение вопросов обустройства моногородов	орие- нти- рово- чное кол- во прое- ктов				27
Количество моногородов, в которых будут проведены мероприятия по обустройству в рамках «Программы развития моногородов на 2012-2020 годы»	кол- во моно- горо- дов				27
Показатели конечного результата Оказание финансовой поддержки для решения вопросов обустройства моногородов в пределах выделенных лимитов	%				100
Показатели качества Своевременное рассмотрение заявок обратившихся за государственной поддержкой в рамках «Программы развития моногородов на 2012-2020 годы»	%				100
Показатели эффективности
Объем бюджетных расходов	тыс. тенге				6 000 000

Бюджетная программа	117 «Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астана и Алматы на поддержку частного предпринимательства в регионах в рамках Программы «Дорожная карта бизнеса - 2020»
Описание	Субсидирование процентной ставки по кредитам банков, частичное гарантирование кредитов, оказание сервисной поддержки, подготовка и переподготовка кадров, а также молодежная практика
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания	предоставление трансфертов и бюджетных субсидий
	в зависимости от способа реализации	(индивидуальная) бюджетная программа
	текущая/ развитие	текущая

Наименование показателей бюджетной программы	Ед. изм.	Отчетный период		Плановый период			Проек тируемый 2014 год	Проектируемый 2015 год
		2009 год (отчет)	2010 год (план)	2011 год	2012 год	2013 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Мероприятия бюджетной программы: 1. Субсидирование процентной ставки по кредитам банков второго уровня в рамках реализации 1 и 3 направлений Программы «Дорожная карта бизнеса -2020»	тыс. тенге			12 085 569	9 496 328	10 680 548	10 842 587	10 533 065
2. Частичное гарантирование по кредитам банков, в рамках реализации 1 направления Программы «Дорожная карта бизнеса - 2020»	тыс. тенге			4 081 952	2 167 927	1 000 000	1 000 000	1 000 000
3. Специализированная сервисная поддержка ведения действующего бизнеса в рамках 4 направления Программы «Дорожная карта бизнеса - 2020»	тыс. тенге			1 299 270	1 621 679	1 621 679	1 621 679	1 621 679
4. Реализация проекта «Деловые связи»	тыс. тенге			150000
5. Распределение (МТСЗН)	тыс. тенге			1499160
6. Гранты на новые бизнес инициативы	тыс. тенге					300 000	300 000	300 000
Показатели прямого результата 1. Снижение процентной ставки по кредитам банков второго уровня для субъектов предпринимательства в рамках Программы «Дорожная карта бизнеса - 2020»:
а) реализующих проекты в несырьевых секторах экономики;	%-ная ставка		7	7	7	7	Будут определены решением Правительства Республики Казахстан
б) экспортирующих продукцию на внешние рынки			8	8	8	8
Количество субсидируемых (гарантируемых) кредитов, грантов	шт.		100	80	100	100	100	100
Показатели конечного результата Рост выпуска продукции (товаров и услуг) субъектами малого и среднего бизнеса	% к предыду- щему году		100,9	101	102,1	100,9	100,9	100,9
Доля обрабатывающей промышленности в структуре ВВП	%		11	11,1	11,1	11,2	11,3	11,3
Показатели качества Своевременное и оперативное субсидирование процентной ставки по кредитам банков второго уровня по заявкам участников Программы «Дорожная карта бизнеса - 2020»	%		100	100	100	100	100	100
Показатели эффективности Количество активных субъектов МСБ	единиц		675 937	696 215	720 582	749405	783128	783128
Объем бюджетных расходов	тыс. тенге		9 005 244	9 136 562	13 285 934	13 602 227	13 764 266	13 454 744

Бюджетная программа	051 «Увеличение уставного капитала АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» для обеспечения конкурентоспособности и устойчивости национальной экономики»
Описание	Увеличение уставного капитала АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» с последующим увеличением уставного капитала: 1. АО «КЕГОК» для реализации проекта «Реконструкция ВЛ 220 кВ ЦГПП–Осакаровка» 2. АО «Казгеология» для приобретения бурового и геофизического оборудования 3. АО «НК «Қазақстан темір жолы» для строительства ЖД Жезказган - Бейнеу 4. АО «НК «Қазақстан темір жолы» для строительства ЖД Аркалык - Шубарколь 5. АО «НК «Казмунайгаз» для строительства газопровода «Карталы - Тобол – Кокшетау - Астана» для газификации центрального Казахстана, включая город Астану 6. АО «Самрук-Энерго» для реализации проекта «Строительство Балхашской ТЭС» 7. АО «НК «Қазақстан темір жолы» для строительства ЖД Хоргос-Жетыген 8. АО «НК «Казмунайгаз» для строительства газопровода «Бейнеу-Бозой-Акбулак»
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания	осуществление бюджетных инвестиций
	в зависимости от способа реализации	индивидуальная бюджетная программа
	текущая/ развитие	развитие

Наименование показателей бюджетной программы	Ед.изм.	Отчетный период		Плановый период			Проекти- руемый 2014 год	Проек- тируе- мый 2015 год
		2009 год (отчет)	2010 год (план)	2011 год	2012 год	2013 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Мероприятия бюджетной программы Увеличение уставного капитала АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына», в том числе:	тыс. тенге				12 000 000	22 399 021	418 117
АО «КЕГОК» для реализации проекта «Реконструкция ВЛ 220 кВ ЦГПП–Осакаровка»	тыс. тенге				1 000 000	403 000
АО «Казгеология» для приобретения бурового и геофизического оборудования	тыс. тенге				5 000 000
АО «НК «Казақстан темір жолы» для строительства ЖД Жезказган - Бейнеу	тыс. тенге				2 000 000
АО «НК «Казақстан темір жолы» для строительства ЖД Аркалык - Шубарколь	тыс. тенге				2 000 000
АО «НК «Казмунайгаз» для строительства газопровода «Карталы - Тобол - Кокшетау - Астана» для газификации центрального Казахстана, включая город Астану	тыс. тенге				2 000 000
АО «Самрук-Энерго» для реализации проекта «Строительство Балхашской ТЭС»	тыс. тенге						418 117
АО «НК «Казақстан темір жолы» для строительства ЖД Хоргос-Жетыген	тыс. тенге					10 094 000
АО «НК «Казмунайгаз» для строительства газопровода «Бейнеу-Бозой-Акбулак»	тыс. тенге					11 902 021
Показатели прямого результата Обеспечение эффективной реализации низкорентабельных проектов в электроэнергетической отрасли и восполнение минерально-сырьевой базы республики путем капитализации дочерних компаний АО «Самрук-Казына» в рамках предусмотренных в республиканском бюджете средств (Кол-во дочерних предприятий, у которых предполагается увеличение уставного капитала)	ед.				5	3	1
Показатели конечного результата Прирост трансформаторной мощности для увеличения потребности г. Астана	МВА (Мега- вольт- ампер)				330	330
Поисково-оценочные работы АО «Казгеология» на твердые полезные ископаемые	км2				520
Поисково-разведочные работы АО «Казгеология» для обеспечения запасами подземных вод сельских населенных пунктов РК	села				249
Протяженность новой железнодорожной линии Жезказган-Бейнеу	км				988
Протяженность новой железнодорожной линии Аркалык-Шубарколь	км				214
Протяженность газопровода для газификации центрального Казахстана	км				1 297
Прирост мощности для увеличения потребности южного региона Казахстана	МВт						1 320
Протяженность железной дороги Хоргос-Жетыген	км					293
Протяженность газопровода для газификации южного региона Казахстана	км					1 475
Показатели качества Своевременное выполнение функций возложенных на Министерство экономического развития и торговли Республики Казахстан по развитию энергетического комплекса	%				100		100
Создание прямого выхода грузов с Центрального региона Казахстана и станции Достык на Западный регион Казахстана и далее в Европу с сокращением расстояния перевозок	км				1200
Транспортное обслуживание Шубаркольского угольного месторождения и примыкающих к нему рудных месторождений с сокращением расстояния перевозок в северном направлении	км				537
Поставки газа в центральные регионы Казахстана	млрд. куб.м газа/ год				5,5
Своевременное исполнение поручения Президента Республики Казахстан по восполнению минерально-сырьевой базы республики	%				100
Показатель эффективности Средняя сумма выделяемых бюджетных средств на 1 проект	тыс. тенге				2 400 000	5 599 755	418 117
Объем бюджетных расходов	тыс. тенге	-			12 000 000	22 399 021	418 117

Бюджетная программа	052 «Кредитование АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» для обеспечения конкурентоспособности и устойчивости национальной экономики»
Описание	Предоставление бюджетного кредита АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» для последующего кредитования: - АО «Досжан темир жолы (ДТЖ)» для реализации проекта «Строительство ЖД Шар-Усть-Каменогорск»; - АО «БРК-Лизинг» для обновления основных фондов предприятий РК; - АО «Қазақстан темір жолы» для приобретения пассажирских вагонов.
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания	предоставление бюджетных кредитов
	в зависимости от способа реализации	индивидуальная бюджетная программа
	текущая/ развитие	развитие

Наименование показателей бюджетной программы	Ед. изм.	Отчетный период		Плановый период			Проекти- руемый 2014 год	Проекти- руемый 2015 год
		2009 год (отчет)	2010 год (план)	2011 год	2012 год	2013 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Мероприятия бюджетной программы Предоставление бюджетного кредита АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына», в том числе:	тыс. тенге				15 285 239		18 931 411
АО «Досжан темир жолы (ДТЖ)» для реализации проекта «Строительство ЖД Шар-Усть-Каменогорск»	тыс. тенге				3 130 000
АО «БРК-Лизинг» для обновления основных фондов предприятий РК	тыс. тенге				10 000 000
АО «Қазақстан темір жолы» для приобретения пассажирских вагонов	тыс. тенге				2 155 239		18 931 411
Показатели прямого результата Предоставление льготного бюджетного кредитования АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» для реализации инвестиционных проектов с низкой рентабельностью	шт.				3		1
Показатели конечного результата Сокращение дальности транспортировки грузов по железной дороге в Восточно- Казахстанской области	км				328
Обновление общего числа основных средств предприятий Республики Казахстан	%				3
Приобретение новых пассажирских вагонов	шт.				123		140
Показатели качества Улучшение транспортной инфраструктуры Восточно-Казахстанской области	%				100
Своевременное выполнение функций по модернизации производственной инфраструктуры	%				100
Своевременная замена вагонного парка национального перевозчика в связи с высокой степенью износа	%				100		100
Показатели эффективности Средняя сумма предоставленных кредитов на 1 проект	тыс. тенге				5 095 080		18 931 411
Объем бюджетных расходов	тыс. тенге	-			15 285 239		18 931 411

Бюджетная программа	054 «Целевые текущие трансферты бюджету Мангистауской области на поддержку предпринимательства в городе Жанаозен»
Описание	Расходы предусмотрены г. Жанаозен Мангистауской области на поддержку предпринимательства в рамках Программы «Дорожная карта бизнеса-2020»
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания	предоставление трансфертов и бюджетных субсидий
	в зависимости от способа реализации	индивидуальная бюджетная программа
	текущая/развитие	текущая

Наименование показателей бюджетной программы	Ед. изм.	Отчетный период		Плановый период			Проекти- руемый 2014 год	Проекти- руемый 2015 год
		2009 год (отчет)	2010 год (план)	2011 год	2012 год	2013 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Мероприятия бюджетной программы Выделение средств из республиканского бюджета на поддержку предпринима- тельства г. Жанаозен Мангистауской области	тыс. тенге				30 000	200 000	200 000
Показатели прямого результата Количество субсидируемых (гарантируемых) кредитов	шт				2	20	20
Показатели конечного результата Оказание финансовой поддержки для развития предпринимательства в пределах выделенных средств	%				100	100	100
Показатели качества Своевременное рассмотрение заявок обратившихся за государственной поддержкой в рамках Программы «Дорожная карта бизнеса – 2020»	%				100	100	100
Показатели эффективности Субсидирование и гарантирование процентной ставки вознаграждения по новым и действующим кредитам банков второго уровня	%				100	100	100
Объем бюджетных расходов	тыс. тенге				30 000	200 000	200 000

Бюджетная программа	055 «Целевые трансферты на развитие областным бюджетам на развитие инженерной инфраструктуры в рамках Программы «Развитие регионов»
Описание	Расходы предусмотрены областным бюджетам на оказание содействия развитию инженерной инфраструктуры в рамках Программы «Развитие регионов»
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания	предоставление трансфертов и бюджетных субсидий
	в зависимости от способа реализации	индивидуальная бюджетная программа
	текущая/развитие	развития

Наименование показателей бюджетной программы	Ед. изм.	Отчетный период		Плановый период			Проекти- руемый 2014 год	Проекти- руемый 2015 год
		2009 год (отчет)	2010 год (план)	2011 год	2012 год	2013 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Мероприятия бюджетной программы Выделение средств из республиканского бюджета акиматам областей на финансовую поддержку регионов для развития инженерной инфраструктуры	тыс. тенге				14 000 000	12 973 978	14 000 000	14 000 000
Показатели прямого результата Количество рассмотренных и одобренных заявок, полученных от местных исполнительных органов на развитие инженерной инфраструктуры	ориенти- ровочное кол-во проектов				54	22	22	22
Количество населенных пунктов, в которых будут проведены мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры	кол-во населен- ных пунктов				24	13	15	15
Показатели конечного результата Оказание финансовой поддержки для развития инженерной инфраструктуры в пределах выделенных лимитов	%				100	100	100	100
Показатели качества Своевременное рассмотрение заявок обратившихся за государственной поддержкой для развития инженерной инфраструктуры в рамках Программы «Развитие регионов»	%				100	100	100	100
Показатели эффективности
Объем бюджетных расходов	тыс. тенге				14 00 0 000	12 973 978	14 000 000	14 000 000

Бюджетная программа	056 «Услуги по обеспечению проведения ежегодного заседания Азиатского банка развития в городе Астана»
Описание	Обеспечение проведения ежегодного заседания совета управляющих Азиатского банка развития в 2014 году
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания	осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
	в зависимости от способа реализации	индивидуальная бюджетная программа
	текущая/ развитие	текущая

Наименование показателей бюджетной программы	Ед. изм.	Отчетный период		Плановый период			Проекти- руемый 2014 год	Проекти- руемый 2015 год
		2009 год (отчет)	2010 год (план)	2011 год	2012 год	2013 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Мероприятия бюджетной программы Подготовка и проведение ежегодного заседания совета управляющих Азиатского банка развития	тыс. тенге						1 031 391
Показатели прямого результата Количество стран, участвующих в ежегодном заседании совета управляющих Азиатского банка развития	кол-во стран						67
Количество участников ежегодного заседания совета управляющих Азиатского банка развития	чел.						3 500
Участие управляющих от стран-членов Азиатского банка развития, руководителей крупных банков и финансовых организаций, а также ведущих специалистов государственных, неправительственных и иных организаций	чел.						500
Анализ материалов СМИ, опубликованных в преддверии, в период и по итогам ежегодного заседания совета управляющих Азиатского банка развития	коли- чество мате- риалов СМИ						500
Показатели конечного результата Принятие отчета Азиатского банка развития за 2013 год и план работы за 2014 год	кол-во отчета и плана						1
Количество контрактов (меморандумы, соглашения, протокола), заключенных в рамках ежегодного заседания совета управляющих Азиатского банка развития	доку- мент
Показатели качества Отсутствие нареканий, замечаний, чрезвычайных ситуаций во время проведения Астанинского экономического форума	кол-во наре- каний						-
Показатели эффективности Участие стран членов Азиатского банка развития	%						100
Показатели эффективности
Объем бюджетных расходов	тыс. тенге						1 031 391

Бюджетная программа	059 «Информационное обеспечение предпринимателей в моногородах»
Описание	Информационное обеспечение предпринимателей в моногородах
Вид бюджетной программы	В зависимости от содержания	осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
	в зависимости от способа реализации	индивидуальная бюджетная программа
	текущая/развитие	текущая

Наименование показателей бюджетной программы	Ед. изм.	Отчетный период		Плановый период			Проекти- руемый 2014 год	Проекти- руемый 2015 год
		2009 год (отчет)	2010 год (план)	2011 год	2012 год	2013 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Мероприятия бюджетной программы Организация центров поддержки предпринимательства в моногородах для информационного обеспечения предпринимателей в моногородах	тыс. тенге					136 202	136 202	136 202
Показатели прямого результата Количество центров поддержки предпринимательства	ед.					27	27	27
Показатели конечного результата Количество субъектов малого и среднего бизнеса и населения с предпринимательской инициативой, получивших консультационные услуги	шт.					4860	4860	4860
Доля обрабатывающей промышленности в структуре ВВП	%					11	11	11
Показатели качества Своевременное и оперативное предоставление информации	%					100	100	100
Объем бюджетных расходов	тыс. тенге					136 202	136 202	136 202

Бюджетная программа	060 «Кредитование областных бюджетов на содействие развитию предпринимательства в моногородах»
Описание	Расходы на кредитование областным бюджетам на оказание мер по содействию развитию предпринимательства в моногородах (микрокредитование) в рамках Программы развития моногородов на 2012-2020 годы
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания	предоставление бюджетных кредитов
	в зависимости от способа реализации	индивидуальная бюджетная программа
	текущая/развитие	текущая

Наименование показателей бюджетной программы	Ед. изм.	Отчетный период		Плановый период			Проекти- руемый 2014 год	Проекти- руемый 2015 год
		2009 год (отчет)	2010 год (план)	2011 год	2012 год	2013 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Мероприятия бюджетной программы Поддержка безработного, самозанятого и малообеспеченного населения моногородов путем содействия развитию предпринимательства	тыс. тенге					1 753 724	1 908 813	2 083 846
Показатели прямого результата Количество выданных микрокредитов	тыс. ед.					до 1,0	до 1,2	до 1,3
Показатели конечного результата Охват микрокредитованием участников Программы, одобренных региональным координационным советом	%					100,0	100,0	100,0
Показатели качества Максимальное выделение средств микрокредитной линии в пределах средств, предусмотренных республиканским бюджетом на соответствующий год	%					100,0	100,0	100,0
Показатели эффективности Средний размер микрокредита	тыс. тенге					1 500,0	1 500,0	1 500,0
Объем бюджетных расходов	тыс. тенге					1 753 724	1 908 813	2 083 846

Бюджетная программа	061 «Бюджетные кредиты местным исполнительным органам для реализации мер социальной поддержки специалистов»
Описание	Бюджетной программой предусматривается предоставление бюджетных кредитов местным исполнительным органам под 0,01 % годовых для последующего кредитования специалистов здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии, прибывших для работы и проживания в сельские населенные пункты на приобретение жилья в сумме, не превышающей одну тысячу пятисоткратный размер месячного расчетного показателя, сроком на пятнадцать лет по ставке вознаграждения в размере 0,01 % годовых
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания	предоставление бюджетных кредитов
	в зависимости от способа реализации	индивидуальная бюджетная программа
	текущая/развитие	текущая

Наименование показателей бюджетной программы	Ед. изм.	Отчетный период		Плановый период			Проекти- руемый 2014 год	Проекти- руемый 2015 год
		2009 год (отчет)	2010 год (план)	2011 год	2012 год	2013 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Мероприятия бюджетной программы: Предоставление бюджетных кредитов местным исполнительным органам под 0,01 % годовых для последующего кредитования специалистов здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии, прибывших для работы и проживания в сельские населенные пункты на приобретение жилья в сумме, не превышающей одну тысячу пятисоткратный размер месячного расчетного показателя, сроком на пятнадцать лет по ставке вознаграждения в размере 0,01 % годовых	тыс. тенге					6 732 725	6 732 725	6 732 725
Показатели прямого результата Привлечение специалистов здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии для работы и проживания в сельские населенные пункты путем предоставления бюджетного кредита на приобретение жилья	чел.					2 593	2 593	2 593
Показатели конечного результата Удельный вес специалистов социальной сферы и ветеринарии, получивших бюджетный кредит на получения жилья, к потребности в данных специалистах	%					46	54,2	79,3
Показатели качества
Показатели эффективности
Размер бюджетного кредита на одного специалиста	тыс. тенге					2 596, 5	2 596, 5	2 596, 5
Объем бюджетных расходов	тыс. тенге					6 732 725	6 732 725	6 732 725

Бюджетная программа	062 «Целевые текущие трансферты областным бюджетам для реализации мер социальной поддержки специалистов»
Описание	Бюджетной программой предусматривается: 1) предоставление социальной поддержки специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии, прибывающим для работы и проживания в сельские населенные пункты; 2) возмещение стоимости услуг (операционных затрат) поверенного (агента), осуществляющего в соответствии с договором поручения, обязательства по обслуживанию бюджетного кредита на приобретение жилья специалистами социальной сферы сельских населенных пунктов
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания	предоставление трансфертов и бюджетных субсидий
	в зависимости от способа реализации	индивидуальная бюджетная программа
	текущая/ развитие	текущая

Наименование показателей бюджетной программы	Ед. изм.	Отчетный период		Плановый период			Проекти руемый 2014 год	Проекти руемый 2015 год
		2009 год (отчет)	2010 год (план)	2011 год	2012 год	2013 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Мероприятия бюджетной программы: 1) предоставление социальной поддержки специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии, прибывающим для работы и проживания в сельские населенные пункты; 2) возмещение стоимости услуг (операционных затрат) поверенного (агента), осуществляющего в соответствии с договором поручения, обязательства по обслуживанию бюджетного кредита на приобретение жилья специалистами социальной сферы сельских населенных пунктов	тыс. тенге					1 333 119	1 509 171	1 705 700
Показатели прямого результата: Привлечение специалистов здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии для работы и проживания в сельские населенные пункты путем предоставления подъемного пособия	чел.					5 848	5 634	5 589
Показатели конечного результата Удельный вес специалистов социальной сферы и ветеринарии, получивших подъемное пособие к потребности в данных специалистах	%					100	100	100
Показатели качества
Показатели эффективности
Размер подъемного пособия на одного специалиста	тенге					121 170	121 170	121 170
Объем бюджетных расходов	тыс. тенге					1 333 119	1 509 171	1 705 700

Бюджетная программа	132 «Реализация текущих мероприятий в рамках Программы развития моногородов на 2012-2020 годы»
Описание	Расходы на реализацию мероприятий в рамках Программы развития моногородов на 2012-2020 годы
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания	осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
	в зависимости от способа реализации	распределяемая бюджетная программа
	текущая/развитие	текущая

Наименование показателей бюджетной программы	Ед. изм.	Отчетный период		Плановый период			Проекти- руемый 2014 год	Проекти- руемый 2015 год
		2009 год (отчет)	2010 год (план)	2011 год	2012 год	2013 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Мероприятия бюджетной программы: на оказание мер по содействию развитию предпринимательства в моногородах (обучение предпринимательству), на предоставление субсидий на переезд из моногородов, на предоставление грантов на развитие новых производств в моногородах, на решение обустройства моногородов в рамках Программы развития моногородов на 2012-2020 годы	тыс. тенге					8 804 020	9 165 294	9 595 404
1. Субсидирование процентной ставки по кредитам банков второго уровня в рамках реализации Программы развития моногородов на 2012-2020 годы	тыс. тенге					1 800 000,0	1 800 000,0	1 800 000,0
2. Гранты на новые бизнес инициативы в рамках реализации Программы развития моногородов на 2012-2020 годы	тыс. тенге					300 000,0	300 000,0	300 000,0
3. Оказание мер по содействию развитию предпринимательства в моногородах (обучение предпринимательству)	тыс. тенге					28 020,0	35 549,0	36 341,0
4. Обустройство моногородов в рамках Программы развития моногородов на 2012-2020 годы	тыс. тенге					6 676 000	7 011 400	7 432 900
5. Предоставление субсидий на переезд из моногородов	тыс. тенге					0,0	18 345,0	26 163,0
Показатели прямого результата
1. Снижение процентной ставки по кредитам банков второго уровня для субъектов предпринимательства в рамках Программы развития моногородов на 2012-2020 годы	%-ная ставка				10	10	Будут определены решением Правительства Республики Казахстан
Количество субсидируемых кредитов	кол-во					200	200	200
Количество планируемых к выдаче грантов	кол-во					100	100	100
Количество рассмотренных и одобренных проектов на развитие инженерной инфраструктуры	кол-во				168	115	110	105
Количество моногородов, в которых будут проведены мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры	кол-во				27	27	27	27
Показатели конечного результата
Рост выпуска продукции (товаров и услуг) субъектами малого и среднего бизнеса	% к предыдущему году					100,1	100,1	100,1
Оказание финансовой поддержки для решения актуальных проблем жизнеобеспечивающей инфраструктуры моногородов в пределах выделенных лимитов финансирования	%					100	100
Показатели качества
Своевременное рассмотрение проектов по развитию инженерно-коммуникационной инфраструктуры моногородов	%					100	100	100
Показатели эффективности
Увеличение количества активных субъектов МСБ в сравнении к 2011 году	крат- ность							в 2,0 раза
Объем бюджетных расходов	тыс. тенге					8 804 020	9 165 294	9 595 404

Бюджетная программа	133 «Реализация бюджетных инвестиционных проектов в рамках Программы развития моногородов на 2012-2020 годы»
Описание	Расходы на реализацию бюджетных инвестиционных проектов в рамках Программы развития моногородов на 2012-2020 годы
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания	осуществление бюджетных инвестиций
	в зависимости от способа реализации	распределяемая бюджетная программа
	текущая/развитие	развития

Наименование показателей бюджетной программы	Ед. изм.	Отчетный период		Плановый период			Проекти- руемый 2014 год	Проекти- руемый 2015 год
		2009 год (отчет)	2010 год (план)	2011 год	2012 год	2013 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Мероприятия бюджетной программы На развитие инженерной инфраструктуры в моногородах, на развитие инженерно-коммуникационной инфраструктуры в моногородах (в рамках поддержки предпринимательства), на строительство арендного жилья в моногородах, на развитие инженерно-коммуникационной инфраструктуры в моногородах (к строящимся арендным домам):	тыс. тенге					9 388 944	26 571 992	36 476 623
1. Развитие инженерной инфраструктуры в моногородах	тыс. тенге					6 324 000	22 988 600	32 567 110
2. Развитие инженерно-коммуникационной инфраструктуры в моногородах (в рамках поддержки предпринимательства)	тыс. тенге					1 911 000,0	2 044 800,0	2 187 900,0
3. Строительство арендного жилья в моногородах	тыс. тенге					949 344,0	1 265 792,0	1 380 623,0
4. Развитие инженерно-коммуникационной инфраструктуры в моногородах (к строящимся арендным домам)	тыс. тенге					204 600,0	272 800,0	341 000,0
Показатели прямого результата
Количество проектов обеспеченных недостающей инфраструктурой	кол-во					27	27	27
Количество рассмотренных и одобренных проектов на развитие инженерной инфраструктуры	кол-во					90	80	70
Количество моногородов, в которых будут проведены мероприятия по развитию социально-инженерной инфраструктуры	кол-во					27	27	27
Показатели конечного результата
Рост выпуска продукции (товаров и услуг) субъектами малого и среднего бизнеса	% к предыдущему году					100,1	100,1	100,1
Оказание финансовой поддержки для решения актуальных проблем жизнеобеспечивающей инфраструктуры моногородов в пределах выделенных лимитов финансирования	%					100	100	100
Показатели качества
Своевременное подведение недостающей инфраструктуры по заявкам участников Программы	%					100	100	100
Своевременное рассмотрение проектов по развитию инженерно-коммуникационной инфраструктуры моногородов	%					100	100	100
Показатели эффективности
Средняя продолжительность ввода объекта инфраструктуры в эксплуатацию	месяцы					6	6	6
Объем бюджетных расходов	тыс. тенге					9 388 944	26 571 992	36 476 623

Бюджетная программа	140 «Проведение исследований в рамках социальной модернизации Республики Казахстан»
Описание	Проведение исследований в рамках поручений Главы государства, данных в статье «Социальная модернизация Казахстана: двадцать шагов к обществу всеобщего труда»
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания	осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
	в зависимости от способа реализации	распределяемая бюджетная программа
	текущая/развитие	текущая

Наименование показателей бюджетной программы	Ед. изм.	Отчетный период		Плановый период			Проекти- руемый 2014 год	Проек- тируе- мый 2015 год
		2009 год (отчет)	2010 год (план)	2011 год	2012 год	2013 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Мероприятия бюджетной программы Проведение исследований по определению общих методологических подходов по социальной модернизации и внедрению минимальных социальных стандартов в сферах образования, здравоохранения, культуры, спорта и физической культуры, пенсионного обеспечения, жилищно-коммунального хозяйства и охраны окружающей среды	тыс. тенге					176 961
Показатели прямого результата Распределение годовой утвержденной суммы расходов между администраторами бюджетных программ	%					100
Количество проведенных исследований	шт.					8
Показатели конечного результата
Выработка предложений по определению общих методических подходов социальной модернизации и внедрению минимальных социальных стандартов	кол. сфер					7
Показатели качества
Применимость результатов исследований*	% от общего коли- чества					70
Показатели эффективности
Средний объем затрат на единицу исследования	тыс. тенге					22 120
Объем бюджетных расходов	тыс. тенге					176 961

* Показатели качества будут достигнуты путем оценки применимости результатов исследований.
Некоторые мероприятия представляется возможным оценить сразу по завершении проектов, а некоторые из них ввиду своей специфики могут быть применимы в последующие годы.

Бюджетная программа	030 «Донорский взнос Казахстана в Азиатский фонд развития»
Описание	Осуществление вклада Республики Казахстан в Азиатский фонд развития (АФР) в сумме 5,2 млн. долл. США
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания	выполнение обязательств государства
	в зависимости от способа реализации	индивидуальная бюджетная программа
	текущая/развитие	текущая

Наименование показателей бюджетной программы	Ед. изм.	Отчетный период		Плановый период			Проекти- руемый 2014 год	Проекти- руемый 2015 год
		2009 год (отчет)	2010 год (план)	2011 год	2012 год	2013 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Показатели прямого результата Осуществление вклада Республики Казахстан в Азиатский фонд развития (АФР) в сумме 5,2 млн. долл. США	%					100
Показатели конечного результата Присвоение Казахстану статуса донора в Азиатском банке развития (АБР). Закрепление статуса лидера в регионе, получение признания АБР и его стран-участниц; участие в процессе принятия решений донорства АБР, а также в распределении технической помощи, одобрении займов, политики по странам Центральной Азии и продвижение инициатив Казахстана в регионе через АБР	%					100
Показатели эффективности Сумма вклада	тыс. тенге					780 000
Объем бюджетных расходов	тыс. тенге					780 000

Бюджетная программа	063 «Участие Казахстана в Центрально-Азиатской инициативе Евразийской программы конкурентоспособности Организации экономического сотрудничества и развития»
Описание	Финансирование членского взноса Казахстана для получения статуса сопредседателя Центрально-азиатской инициативы Евразийской программы конкурентоспособности Организации экономического сотрудничества и развития
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания	выполнение обязательств государства
	в зависимости от способа реализации	индивидуальная бюджетная программа
	текущая/развитие	текущая

Наименование показателей бюджетной программы	Ед. изм.	Отчетный период		Плановый период			Проекти- руемый год 2014	Проекти- руемый год 2015
		2009 год (отчет)	2010 год (план)	2011 год	2012 год	2013 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Показатели прямого результата Членский взнос Казахстана для получения статуса сопредседателя Центрально-азиатской инициативы Евразийской программы конкурентоспособности Организации экономического сотрудничества и развития	%					100	100	100
Показатели конечного результата Присвоение Казахстану статуса сопредседателя Центрально-азиатской инициативы Евразийской программы конкурентоспособности ОЭСР	%					100	100	100
Показатели качества Выполнение обязательств, предусмотренных Соглашением между Правительством Республики Казахстан и Организацией экономического сотрудничества и развития для получения статуса сопредседателя Центрально-азиатской инициативы Евразийской программы конкурентоспособности ОЭСР	%					100	100	100
Показатели эффективности Сумма взноса	тыс. тенге	0	0		0	200 000	200 000	200 000
Объем бюджетных расходов	тыс. тенге	0	0		0	200 000	200 000	200 000

Свод бюджетных расходов

	Ед. изм.	Отчетный период		Плановый период			Проекти- руемый 2014 год	Проектируемый 2015 год
		2009 год (отчет)	2010 год (план)	2011 год	2012 год	2013 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего бюджетных расходов:	тыс. тенге	100 155 243	21 689 803	36 149 015	95 913 571	119 034 789	131 665 728	121 034 355
Текущие бюджетные программы	тыс. тенге	5 056 406	16 779 568	20 603 015	37 931 522	56 726 846	56 198 208	55 011 732
Бюджетные программы развития	тыс. тенге	95 098 837	4 910 235	15 546 000	57 982 049	62 307 943	75 467 520	66 022 623

"Қазақстан Республикасы Экономикалық даму және сауда министрлігінің 2011 – 2015 жылдарға арналған стратегиялық жоспары туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2010 жылғы 31 желтоқсандағы № 1531 қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 29 желтоқсандағы № 1775 Қаулысы

Қазақстан Республикасының Үкiметi ҚАУЛЫ ЕТЕДI:
1. «Қазақстан Республикасы Экономикалық даму және сауда министрлігінің 2011 – 2015 жылдарға арналған стратегиялық жоспары туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2010 жылғы 31 желтоқсандағы № 1531 қаулысына мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:
көрсетілген қаулымен бекітілген Қазақстан Республикасы Экономикалық даму және сауда министрлігінің 2011 – 2015 жылдарға арналған стратегиялық жоспарында:
«3. Стратегиялық бағыттар, мақсаттар, міндеттер, нысаналы индикаторлар, іс-шаралар және нәтижелер көрсеткіштері» деген бөлімде:
«1. Стратегиялық бағыттар, мақсаттар, міндеттер, нысаналы индикаторлар, іс-шаралар және нәтижелер көрсеткіштері» деген кіші бөлімде:
«Елдің бәсекеге қабілеттілігін арттыру және ұлттық экономиканы жаңғырту» деген 1-стратегиялық бағытта:
«2020 жылға қарай қазақстандық экономиканың 2009 жылғы деңгейге қатысты нақты мәнде үштен бірінен аса артуын қамтамасыз ету» деген 1-мақсатта:
«Бюджеттік бағдарламалар кодтары» деген жол «005, 044, 051, 052, 056, 059, 060, 061, 062, 132, 133, 140, 030; 063» деген сандармен толықтырылсын;
нысаналы индикаторларда:
«2013 жыл», «2014 жыл» және «2015 жыл» деген бағандардағы:
«ЖІӨ ФКИ» деген 1-тармақтағы «106,5»; «107,1»; «107,4» деген сандар тиісінше «106,0»; «106,1»; «107,6» деген сандармен ауыстырылсын;
«Шикізаттық емес сектордың ФКИ» деген 2-тармақтағы «107,3»; «107,5»; «106,4» деген сандар тиісінше «106,6»; «107,0»; «107,6» деген сандармен ауыстырылсын;
«Сауда ФКИ» деген 18-тармақтағы «109,0»; «108,6»; «108,2» деген сандар тиісінше «113,0»; «112,2»; «112,5» деген сандармен ауыстырылсын;
«Кәсіпкерлікті дамытуға жағдай жасау» деген 1.2.-міндетте:
тікелей нәтижелер көрсеткіштерінде:
«Бизнестің жол картасы 2020» бағдарламасы шеңберінде кәсіпкерлік субъектілері үшін екінші деңгейлі банктердің кредиттері бойынша пайыздық ставканы төмендету» деген 3-тармақта:
1) және 2) тармақшалар мынадай редакцияда жазылсын:
«

1) экономиканың шикізаттық емес секторларындағы жобаларды іске асыратындарға				7	7	7	7	Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешімімен айқындалатын болады
2) өнімді сыртқы нарықтарға экспорттайтындарға				8	8	8	8

»;

«Экономикалық әлеуеттің ұтымды аумақтық ұйымдастырылуын құру мен халықтың тыныс-тіршілігі үшін қолайлы жағдайлар жасау» деген 1.5-міндетте:
тікелей нәтижелер көрсеткіштерінде:
2 және 3-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
«

2. Жергілікті маңызы бар өзекті мәселелерді шешу шеңберінде абаттандыру жөніндегі іс-шаралар жүргізілген ауылдардың (селолардың) саны	мем. органдар ақпараты	бірлік	-	-	-	480	2453	6500	6500
3. 2012-2020 жылдарға арналған моноқалаларды дамыту бағдарламасы шеңберінде жайластыру бойынша іс-шаралар өткізілген моноқалалар саны	мем. органдар ақпараты	бірлік	-	-	-	27	27	27	27

»;

«Макроэкономикалық тұрақтылықты және Қазақстан Республикасын дамытудың стратегиялық мақсаттары мен міндеттеріне қол жеткізуді қамтамасыз етуге бағытталған бюджеттік саясатты және мемлекеттің міндеттемелерін басқару және қаржы секторын дамыту саясатын жүргізу» деген 1.6-міндетте:
тікелей нәтижелер көрсеткіштерінде:
1, 2 және 3-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
«

1. Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының активтерін ЖІӨ-ден 20% мөлшерінде азайтылмайтын қалдықтан кем емес ұстап тұру	ҰБ мен Қаржыминінің деректері	ЖІӨ-ге қарағанда %-бен	26,5	26,3	27,9	31,9	31,7	31,6	30,8
2. Мемлекеттік бюджет тапшылығын ЖІӨ-ге қатысты азайту	ЭДСМ, Қаржыминінің деректері	ЖІӨ-ге қарағанда %-бен	2,8	2,4	2,6	3,1	2,1	1,8	1,5
3. Бюджет шығыстарының елдің әлеуметтік-экономикалық дамуының басымдықтарына сәйкестігі	ЭДСМ деректері	%				100	100	100	100

»;

«Әлемдік сауда-экономикалық жүйеге интеграциялау арқылы республиканың экономикалық мүдделерін ілгерілету мен қорғаудың тиімді және жедел жүйесін құру» деген 2-мақсатта:
«Бюджеттік бағдарламалар кодтары» деген жол «030» деген сандармен толықтырылсын;
«Беларусь Республикасының, Қазақстан Республикасының және Ресей Федерациясының Бірыңғай экономикалық кеңістігін қалыптастыруды аяқтау» деген 2.2-міндетте:
тікелей нәтижелер көрсеткіштерінде:
мына:
«

1.Бірыңғай экономикалық кеңістіктің құқықтық базасын қалыптастыруды аяқтау

нормативтік-құқықтық база

келісімдер саны

-

17

Бірыңғай экономикалық кеңістікті қалыптастыру жөніндегі келіссөздер процесінің қорытындылары бойынша

-

-

-

»

деген 1-тармақ алынып тасталсын;
«Нәтижелі мемлекеттік секторды құру» деген 2-стратегиялық бағытта:
«2015 жылға қарай корпоративтік басқару, нәтижелілік, транспаренттілік және қоғамға есеп беру қағидаттарында мемлекеттік басқарудың жаңа моделін енгізу» деген 1-мақсатта:
нысаналы индикаторларда:
«Жеке және заңды тұлғаларға көрсетілетін анықталған мемлекеттік қызметтер санынан стандартталған және регламенттелген мемлекеттік қызметтерді қамту деңгейі» деген 1-тармақта:
«2013 жыл» деген баған «100» деген сандармен толықтырылсын;
мынадай мазмұндағы 3-тармақпен толықтырылсын:
«

3. Мемлекеттің қатысуымен мемлекеттік кәсіпорындардың, АҚ (ЖШС) мемлекеттік мүлікті басқару тиімділігін бағалауды қамту деңгейі

Қаржыминінің деректері

%

60

100

100

»;

«Мемлекеттік қызметтер көрсету сапасын арттыру» деген 1.1-міндетте:
тікелей нәтижелер көрсеткіштерінде:
«Орталық мемлекеттік органдар қызметінің тиімділігін бағалаумен қамту» деген 2-тармақта:
«2013 жыл», «2014 жыл», «2015 жыл» деген бағандарда «25» деген сандар тиісінше «24» деген сандармен ауыстырылсын;
«Квазимемлекеттік сектор қызметінің тиімділігін арттыру» деген 1.3-міндетте:
тікелей нәтижелер көрсеткіштерінде:
мына:
«

1. Квазимемлекеттік секторды басқаруды талдау және бағалаумен қамту

Қаржыминінің мәліметтері

%

100

100

100

»

деген 1-тармақ алынып тасталсын;
«7. Бюджеттік бағдарламалар» деген бөлім осы қаулыға қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын.
2. Осы қаулы 2013 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі және ресми жариялануға тиіс.

Қазақстан Республикасының
Премьер-Министрі С. Ахметов

Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2012 жылғы 29 желтоқсандағы
№ 1775 қаулысына
қосымша

7. Бюджеттік бағдарламалар

2013 – 2015 жылдарға арналып қалыптастырылған стратегиялық бағыттарға, мақсаттар мен міндеттерге қол жеткізу үшін олардың тікелей және түпкілікті нәтижелер, сапа, тиімділік пен бюджет көрсеткіштері көрсетіле отырып, 37 бюджеттік бағдарлама айқындалды. Бюджеттік бағдарламалардың орындалуының түпкілікті көрсеткіштері айқындық, салыстырмалық, экономикалық орындылық, бақыланушылық және тексерілушілік қағидаттарына негізделіп қалыптастырылды.

Бюджеттік бағдарлама	001 «Экономика және сауда саясатын, мемлекеттік жоспарлау мен басқару жүйесін қалыптастыру және дамыту жөніндегі қызметтер» 100 «Экономика және сауда саясаты, мемлекеттік жоспарлау мен басқару жүйесі саласындағы уәкілетті органның қызметін қамтамасыз ету» 102 «Экономика, сауда және мемлекеттік басқару саласында зерттеулерді жүргізу, сараптамалық және консалтингтік қызметтер көрсету» 104 «Ақпараттық жүйелердің жұмыс істеуін қамтамасыз ету және мемлекеттік органдарды ақпараттық техникалық қамтамасыз ету»
Сипаттама	Уәкілетті органның еңбеқақы қорына төлеу, кеңсе тауарларымен, байланыс қызметтерімен қамтамасыз ету, ақпараттық бағдарламаларды сүйемелдеу, негізгі құралдарды жөндеу және өкілдік шығыстар қарастырылған қызметін қамтамасыз ету; стратегиялық және бағдарламалық құжаттарды мониторингілеу; «Экономикалық зерттеулер институті» АҚ-ны мемлекеттік органдар қызметінің тиімділігін бағалауға тарту; заң жобаларына ғылыми экономикалық сараптама жүргізу; экономика, сауда және мемлекеттік басқару саласындағы іс-шараларды талдамалық сүйемелдеу
Бюджеттік бағдарлама түрі	мазмұнына байланысты	мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтер көрсетуді жүзеге асыру
	іске асыру тәсіліне байланысты	жеке бюджеттік бағдарлама
	ағымдағы/даму	ағымдағы
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы		Өлш. бірл.	Есепті кезең		Жоспарлы кезең			Жобаланатын 2014 жыл	Жобаланатын 2015 жыл
			2009 жыл (есеп)	2010 жыл (жоспар)	2011 жыл	2012 жыл	2013 жыл
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Бюджеттік бағдарламаның іс-шаралары
1. Министрліктің орталық аппаратын ұстау		мың теңге	1 017 906	1 252 871	1 214 299	1 671 198	1 703 072	1 703 703	1 704 377
2. Бюджет қаражатын жұмсаумен байланысын ескере отырып стратегиялық және бағдарламалық құжаттардың, салалық бағдарламалардың және орталық мемлекеттік органдардың стратегиялық жоспарларының мониторингі		мың теңге				60 000	60 000	60 000	60 000
3. Орталық мемлекеттік және жергілікті атқарушы органдар қызметінің тиімділігін бағалауды сараптамалық-талдамалық сүйемелдеуді қамтамасыз ету		мың теңге				92 900	97 825	97 825	103 629
4. Заң жобаларына ғылыми экономикалық сараптама жүргізу		мың теңге				120 400	172 000	172 000	172 000
5. ҚР ЭДСМ-нің экономика, сауда және мемлекеттік басқару саласындағы қызметін талдамалық сүйемелдеу		мың теңге				1 694 596	1 475 496	1146 467	1140 663
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
Экономика өсуінің нақты қалыптасқан қарқынының ЖІӨ өсуінің нысаналы көрсеткіштерінен ауытқуы		%	101,1	102,0	98-102	95-105	95-105	95-105	95-105
2020 жылға қарай шағын және орта бизнес өнімдерінің ЖІӨ-дегі үлесі 2009 жылмен салыстырғанда 7 – 10 %-ға ұлғаяды		2009 жылға қарағанда %-бен	100,0	101,0	101,3	102,0	102,8	103,0	103,5
Уақыт пен шығындарды қоса алғанда, бизнесті тіркеу мен жүргізуге (рұқсаттар, лицензиялар мен сертификаттарды алумен; аккредиттеумен; консультацияларды алумен) байланысты операциялық шығындарды төмендету		%		2009 жылмен салыстырғанда 30				2011 жылмен салыстырғанда 30
«Бизнестің жол картасы 2020» бағдарламасы шеңберінде кәсіпкерлік субъектілері үшін екінші деңгейдегі банктердің кредиттері бойынша пайыздық ставканы төмендету:		% ставка
1) экономиканың шикізаттық емес секторларындағы жобаларды іске асыратындарға;				7	7	7	7	Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешімімен айқындалатын болады
2) өнімді сыртқы нарықтарға экспорттайтындарға				8	8	8	8
«Бизнестің жол картасы 2020» бағдарламасы шеңберінде Қазақстан аумағында және шетелде оқудан өткен шағын және орта бизнес кәсіпкерлерінің саны		адам			200	710	400	500	600
Концессиялық жобаларды іске асыруға арналған конкурстық құжаттамалар жобаларын келісу		жобалардың саны				1	3	3	3
Бөлшектік сауда айналымының өсу қарқыны		алдыңғы жылға қарағанда %-бен		100	102	103	104	106	106
Сауда саласында қызмет көрсету сапасын арттыру мақсатында бөлшек тауар айналымының жалпы көлемінде ірі сауда объектілері мен сауда желілерінің үлесін арттыру		2009 жылға қарағанда %- бен							50
Ашық баға қалыптастыруды арттыру мақсатында көтерме тауар айналымының жалпы көлемінде биржалар арқылы сауда операциялары көлемінің үлесін арттыру		көтерме тауар айналымының жалпы көлемінен %	0,8	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2	1,3
Алдыңғы жылға қарағанда нақты көріністе ЖӨӨ-нің өсуін қамтамасыз ету бойынша «Өңірлерді дамыту» бағдарламасының нысаналы индикаторына қол жеткізу		%	-	-	-	99	100	100
Жергілікті маңызы бар өзекті мәселелерді шешу шеңберінде абаттандыру жөніндегі іс-шаралар жүргізілген ауылдардың (селолардың) саны		бірлік	-	-	-	480	2453	6500	6500
«2012 – 2020 жылдарға арналған моноқалаларды дамыту» бағдарламасы шеңберінде абаттандыру жөніндегі іс-шаралар жүргізілген моноқалалардың саны		бірлік	-	-	-	27	27	27	27
Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының активтерін ЖІӨ-ден 20% мөлшерінде азайтылмайтын қалдықтан кем емес ұстап тұру		ЖІӨ-ге қарағанда %-бен	26,5	26,3	27,9	31,9	31,7	31,6	30,8
Мемлекеттік бюджет тапшылығын ЖІӨ-ге қатысты азайту		ЖІӨ-ге қарағанда %-бен	2,8	2,4	2,6	3,1	2,1	1,8	1,5
Бюджет шығыстарының елдің әлеуметтік-экономикалық дамуының негізгі басымдықтарына сәйкестігі		%				100	100	100	100
Салық және кеден заңнамасын жетілдіру		%			100	100	100	100	100
НҚА жобаларын пысықтау санын төмендету (табиғи монополиялар саласындағы заңнамалардың сапасын арттыру жолымен)		бірл.				15	14	13	12
НҚА жобаларын пысықтау санын төмендету (бәсекелестікті қорғау саласындағы заңнамалардың сапасын арттыру жолымен)		бірл.				15	14	13	12
Монополияға қарсы саясаттың тиімділігін арттыру бойынша жұмыстардың үлес салмағы		%				100	100	100	100
Кеден одағы мәселелері жөніндегі Еуразиялық экономикалық комиссия Кеңесінің отырысында қабылданған шешімдердің саны		шешімдердің саны				20	20	20	20
Кеден одағы мәселелері жөніндегі Еуразиялық экономикалық комиссия Алқасының отырысында қабылданған шешімдердің саны		шешімдердің саны				40	40	40	35
Кеден одағына мүше елдердің (Беларусь Республикасы, Қазақстан Республикасы, Ресей Федерациясы) импорттық кеден баждарының ставкаларын біріздендіру		%-бен үлес	38,8	96,0	96,0	97,0	99,0	99,0	100,0
БЭК шарттық-құқықтық базасын қалыптастыратын келісімдерді іске асыру мақсатында халықаралық шарттар мен өзге де құжаттарға қол қою		дана				13	8	1	1
Жұмыс тобына мүше елдермен ДСҰ-ға кіру бойынша екі жақты келіссөздерді аяқтау		хаттамалар саны	1	2	3	3
Қазақстандық заңнаманы отандық тауарлардың бәсекеге қабілеттілігін жақсартуға ықпал ететін ДСҰ-ның шешуші келісімдерімен біріздендіру		%							100
Экспорт географиясын кеңейтуге ықпал ету		елдер саны	87	89	91	93	95	97	100
Ресей Федерациясындағы қазақстандық өнім экспортының өсімі (мұнаймен және газбен жабдықтау көлемін ескермегенде)		алдыңғы жылға қарағанда %-бен	43,5	142,0	130,0	132,0	134,0	134,0	135,0
Анықталған мемлекеттік қызметтер санынан Мемлекеттік қызметтер тізіліміне енгізілген мемлекеттік қызметтердің үлесі		%		60	80	100
Орталық мемлекеттік органдар қызметінің тиімділігін бағалаумен қамту		мем. органдар саны		2	24	23	24	24	24
Жергілікті атқарушы органдар қызметінің тиімділігін бағалаумен қамту		өңірлердің саны		1	16	16	16	16	16
Стратегиялық және бағдарламалық құжаттарды және мемлекеттік органдардың стратегиялық жоспарларын іске асыру мониторингін жүргізу бойынша ақпараттық-талдамалық базаны қалыптастыру		%			100
Халықаралық бәсекеге қабілеттілік индикаторлары көрсеткіштерін қоса алғандағы негізгі көрсеткіштерді (индикаторларды) қалыптастыру бойынша бірыңғай тәсілдерді әзірлеу		бірлік				1
Жергілікті атқарушы органдар үшін көрсеткіштердің (индикаторлардың) бірыңғай тізбесін қалыптастыру		бірлік				1
Жарғылық капиталында мемлекеттің қатысуы бар акционерлік қоғамдардың корпоративтік басқару сапасын қамтамасыз ету		АҚ саны				6	8	10	12
«Халықтық IPO» бағдарламасының міндеттері мен оған қатысу шарттары туралы Қазақстан Республикасының хабардар етілген тұрғындарының үлесі (сұралғандар санынан)		%			10	30	50	70	80
Экономика, сауда және мемлекеттік басқару саласында жүргізілген зерттеулер саны, талдамалық және консалтингтік қызметтер көрсету		дана				31	30	30	30
Заң жобаларына жүргізілген ғылыми экономикалық сараптамалар саны		дана				70	100	100	100
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері ЖІӨ ФКИ*		алдыңғы жылға қарағанда %-бен	101,2	105,0	107,0	105,4	106,0	106,1	107,6
Шикізаттық емес сектордың ФКИ		алдыңғы жылға қарағанда %-бен	98,4	105,1	107,4	107,4	106,6	107,0	107,6
Негізгі капиталға инвестициялар көлемінің өсімі		алдыңғы жылға қарағанда %-бен	102,1	102,9	112,8	103,5	104,7	109,2	108,2
2020 жылға қарай Дүниежүзілік Банктің «Бизнесті жүргізу жеңілдігі» («Doing Business») рейтингі бойынша көрсеткіштерді жақсарту		рейтингтегі орын	63	58	47	46	45	44	43
Көлеңкелі экономика мөлшері		ЖІӨ-ге қарағанда %-бен	19,5 (2008 жылғы бағалау)	20-дан аспайтын	20-дан аспай тын	20-дан аспай тын	20-дан аспай тын	20-дан аспай тын	20-дан аспай тын
Жан басына шаққандағы ЖӨӨ бойынша өңірлер арасындағы айырмашылықтың төмендеуі		есе	11,5	10,0	9,8	9,75	9,5	9,25	9,0
ДЭФ-тің Жаһандық бәсекеге қабілеттілік индексі рейтингінде «Салық салу деңгейі мен әсері» көрсеткішінің жақсаруы		рейтингтегі орын	89	41	39	38	37	36	35
ДЭФ-тің Жаһандық бәсекеге қабілеттілік индексі рейтингінде «Үкіметтік реттеу ауыртпалығы» көрсеткішінің жақсаруы		рейтингтегі орын		65	52	51	50	49	48
ДЭФ-тің Жаһандық бәсекеге қабілеттілік индексі рейтингінде «Монополияға қарсы саясат тиімділігі» көрсеткішінің жақсаруы		рейтингтегі орын	92	121	95	95	94	94	93
Үй шаруашылықтарының тұтыну үлесі		ЖІӨ-ге қарағанда %-бен				60	60	60	60
Мемлекеттік басқарудың тұтыну үлесі		ЖІӨ-ге қарағанда %-бен				10	10	10	10
Реттелетін тарифтердің негізсіз артуына жол бермеу және Қазақстан Республикасының Үкіметі (табиғи монополиялар саласындағы және реттелетін нарықтардағы мемлекеттік саясаттың тиімділігін арттыру жолымен) жыл сайын айқындайтын инфляция дәлізін орындау		%				100	100	100	100
Тауар нарығының тиімді жұмыс істеуіне кедергі келтіретін факторларға жол бермеу (бәсекелестікті қорғау және монополистік қызметті шектеу мәселелері бойынша мемлекеттік саясаттың тиімділігін артыру жолымен)		%				100	100	100	100
Жалпы салықтық ставка (жүктеме), ДЭФ Жаһандық бәсекеге қабілеттілік индексі рейтингінде табыс %		рейтингтегі орын	50	31	31	30	30	30	30
ДЭФ Жаһандық бәсекеге қабілеттілік индексі рейтингінде қабылданатын шешімдердің ашықтығы		рейтингтегі орын		53	32	31	31	30	30
Үкіметтік борыштың үлесі		ЖІӨ %	9,5	10,3	10,0	11,8	12,3	12,5	12,2
Экономиканы екінші деңгейдегі банктермен кредиттеуді арттыру		алдыңғы жылға қарағанда %-бен	-	-	-	105,7	105,4	105,1	104,9
Сауда ФКИ		алдыңғы жылға қарағанда %-бен	97,5	108,0	112,0	114,3	113,0	112,2	112,5
Концессиялық ұсыныстардың санын арттыру		базалық жылға қарағанда %-бен				10	30	50	70
Бюджеттің мұнайға қатысты емес тапшылығы		ЖІӨ %				-7,5	-5,9	-4,6	-3,9
Сыртқы сауда айналымының өсу қарқыны		алдыңғы жылға қарағанда %-бен	66,0	112,1	112,1	111,5	101,0	109,7	112,2
Кең экономикалық санаттар бойынша жіктеуге сәйкес экспорттың жалпы көлеміндегі шикізаттық емес экспорт үлесін ұлғайту (хатшылықтың статистикалық жіктеуі)		2009 жылға қарағанда %-бен							40
Орташа өлшенген сауда тарифтік мөлшерлеме		кедендік құннан %-бен	6,2	10,6	10,6	10,6	10,3	10,1	10,1
Халықаралық дистрибуцияны бақылау		ДЭФ ЖБИ рейтингіндегі орын		108	90	89	88	87	86
Маркетингтің жетілгендігі		ДЭФ ЖБИ рейтингіндегі орын		85	84	83	82	81	80
Сауда кедергілерінің шамасы		ДЭФ ЖБИ рейтингіндегі орын		112	64	63	62	61	60
Сауда баждары (ставкалар өлшемдері), %		ДЭФ ЖБИ рейтингіндегі орын		102	102	98	94	90	89
Халықаралық сауда (Doing Business)		Дүниежүзілік банк рейтингіндегі орын (Doing Business)			182	181	180	179	178
Жеке және заңды тұлғаларға көрсетілетін анықталған мемлекеттік қызметтер санынан мемлекеттік қызметтердің стандарттаумен және регламенттеумен қамтылу деңгейі		%		60	80	85	100
Мемлекеттік органдар қызметі тиімділігінің орташа деңгейін жыл сайын 5%-ға арттыру		%			60,2	63,2	66,4	69,7	73,2
Квазимемлекеттік мүлікті секторды басқару тиімділігіне бағалау жүргізу барысында мемлекеттің қатысы бар мемлекеттік кәсіпорындарды, АҚ (ЖШС) қамту деңгейі		%					60	100	100
Сапа көрсеткіштері Қазақстан Республикасы Экономикалық даму және сауда министрлігіне жүктелген функцияларды уақтылы орындау		%	100	100	100	100	100	100	100
Сараптама комиссиясы және сараптама комиссиясының жұмыс органы тарапынан қорытындыларға ескертулердің болмауы
Тиімділік көрсеткіштері Штат санының бір бірлігін ұстауға жұмсалатын орташа шығындар**		мың теңге	715	3 035	1 953	2 768	3 077,0	2 783,1	2 813,6
1 орталық мемлекеттік органды, 1 өңірді бағалауға жұмсалатын орташа шығыстар***		мың теңге				2 382	2 446	2 617	2 800
1 заң жобасы сараптамасының құны****		мың теңге				1 720	1 720	1 720	1 720
Зерттеу бірлігіне орташа шығындардың орташа көлемі		мың теңге				63 480,5	60177,4	49209,7	49209,7
Бюджеттік шығыстар көлемі		мың теңге	1 017 906	1 252 871	1 214 299	3 639 094	3 508 393	3 179 995	3 180 669

* 7% өсуді ескере отырып ЖІӨ ФКИ, сауда ФКИ
** есебі қоса берілген
*** 2012 жылы 92 900 (бюджеттік шығыстар көлемі) / 39 (16 жергілікті мемлекеттік орган + 23 орталық мемлекеттік орган) = 2 382 м.т.; 2013 жылы 97 825 / 40 = 2 446 м.т.; 2014 жылы 104 676 / 40 = 2 617 м.т., 2015 жылы 112 003 / 40 = 2 800 м.т.
**** 2012 жылы 120 400 (бюджеттік шығыстар көлемі) / 70 (заң жобаларының саны) = 1 720 м.т., 2013, 2014, 2015 жылдары 172 000 (бюджеттік шығыстар көлемі) / 100 (заң жобаларының саны) = 1 720 м.т.

Бюджеттік бағдарлама	004 «Бюджеттiк инвестициялық және концессиялық жобалардың техника-экономикалық негiздемелерiн әзiрлеу немесе түзету, сондай-ақ қажеттi сараптамалар жүргiзу, концессиялық жобаларды консультациялық сүйемелдеу»*
Сипаттама	Бюджеттік инвестициялық және концессиялық жобалардың техникалық-экономикалық негіздемелерін дайындау, концессиялық жобаларды консультациялық сүйемелдеу
Бюджеттік бағдарлама түрі	мазмұнына байланысты	Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді жүзеге асыру
	іске асыру тәсіліне байланысты	бөлінетін бюджеттік бағдарлама
	ағымдағы/даму	ағымдағы
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы		Өлш. бірл.	Есепті кезең		Жоспарлы кезең			Жобаланатын 2014 жыл	Жобаланатын 2015 жыл
			2009 жыл (есеп)	2010 жыл (жоспар)	2011 жыл	2012 жыл	2013 жыл
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Тікелей нәтиже көрсеткіштері Бюджеттік бағдарламалардың әкімшілері арасында бекітілген жылдық шығыстарының сомасын бөлу		%		100	100
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері Бюджеттік инвестициялық және концессиялық жобалардың техникалық-экономикалық негіздемелерін әзірлеуді немесе түзетуді, сондай-ақ оларға қажетті сараптамалар жүргізуді, бюджет комиссиясы мақұлдаған концессиялық жобаларды консультациялық сүйемелдеуді қаржыландыруды қамтамасыз ету		%		100	100
Сапа көрсеткіштері Тізбеге бюджеттік инвестициялық және концессиялық жобаларды енгізудің толықтығы, бюджеттік комиссия мақұлдаған инвестициялық және концессиялық ұсыныстар негізінде жүзеге асырылатын техникалық-экономикалық негіздемелерді әзірлеу немесе түзету, сондай-ақ қажетті сараптамалар жүргізу		мақұлданған инвестициялық ұсыныстардың жалпы санының %	100	100	100
Тиімділік көрсеткіштері Бюджеттік инвестициялық жобалардың техникалық-экономикалық негіздемелерін әзірлеуге және сараптауға болжанатын шығындары		мың теңге			287 837
Концессиялық жобалардың техникалық-экономикалық негіздемесін әзірлеуге және сараптауға болжанатын шығындар		мың теңге	172 360		24 092
Концессиялық жобаларды консультациялық сүйемелдеуге болжанатын шығындар		мың теңге	1 178 798	115 380	0
Бюджеттік шығыстар көлемі		мың теңге		115 380	311 929

*Аталған бюджеттік бағдарлама 2012 жылғы 1 қаңтардан бастап 025 «Бюджеттік инвестициялық және концессиялық жобалардың, техника-экономикалық негіздемелерін әзірлеу немесе түзету, сондай-ақ қажетті сараптамалар жүргізу, концессиялық жобаларды консультациялық сүйемелдеу» бюджеттік бағдарламасы шеңберінде орындалады.

Бюджеттік бағдарлама	005 «Жұмылдыру дайындығы мен жұмылдыруды жетілдіру жөніндегі қызметтер» (құпия)
Сипаттама
Бюджеттік бағдарлама түрі	мазмұнына байланысты
	іске асыру тәсіліне байланысты
	ағымдағы/даму
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы		Өлш. бірл.	Есепті кезең		Жоспарлы кезең			Жобаланатын 2014 жыл	Жобаланатын 2015 жыл
			2009 жыл (есеп)	2010 жыл (жоспар)	2011 жыл	2012 жыл	2013 жыл
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
Сапа көрсеткіштері
Тиімділік көрсеткіштері
Бюджеттік шығыстар көлемі		мың теңге					47 823	47 823	47 823

Бюджеттік бағдарлама	006 «Бюджеттік инвестициялар және концессия мәселелері бойынша құжаттаманы бағалау және сараптау»
Сипаттама	«Қазақстандық мемлекеттік-жеке меншік әріптестік орталығы» АҚ-ның бюджеттік инвестициялар мен концессия мәселелері бойынша сараптамалар, сондай-ақ концессиялық жобаларды, оның ішінде бюджеттен бірлесіп қаржыландыру шартымен, іске асырылуын бағалау жүргізуі
Бюджеттік бағдарлама түрі	мазмұнына байланысты	мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтер көрсетуді жүзеге асыру
	іске асыру тәсіліне байланысты	жеке бюджеттік бағдарлама
	ағымдағы/даму	ағымдағы
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы		Өлш. бірл.	Есепті кезең		Жоспарлы кезең			Жобаланатын 2014 жыл	Жобаланатын 2015 жыл
			2009 жыл (есеп)	2010 жыл (жоспар)	2011 жыл	2012 жыл	2013 жыл
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Бюджеттік бағдарламаның іс-шаралары: Бюджеттiк инвестициялар мен концессиялар мәселелері бойынша сараптамалар жүргізу, сондай-ақ концессиялық жобаларды, оның iшiнде бюджеттен бірлесіп қаржыландыру шартымен iске асырылуын бағалау		мың теңге	378 153	443 943	423 729	302 643	477 065	477 065	477 065
Тікелей нәтиже көрсеткіштері «Қазақстандық мемлекеттік-жеке меншік әріптестік орталығы» АҚ-ның бюджеттік инвестициялар мен концессия мәселелері бойынша сараптаманы жүргізуі және дайындауы		қорытындылар саны	75	134	112	117	145	145	145
«Қазақстандық мемлекеттік-жеке меншік әріптестік орталығы» АҚ концессиялық жобалардың, оның ішінде бюджеттен бірлесіп қаржыландыру шартымен, іске асырылуын бағалауды жүргізуі және дайындауы		қорытындылар саны	6	3	3	4	5	5	5
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері Концессияға берілуге ұсынылатын объектілердің тізбесі		жобалар саны				5	12	13	14
Сапа көрсеткіштері Бюджеттік инвестициялар мен концессиялар мәселелері бойынша келіп түскен жобаларға сапалы сараптама жүргізудің толықтығы		сараптамаға келіп түскендердің жалпы санынан %	100	100	100	100	100	100	100
Концессиялық жобалардың, оның ішінде бюджеттен бірлесіп қаржыландыру шартымен іске асырылуына сапалы бағалау жүргізудің толықтығы		бағалауға келіп түскендердің жалпы санынан %	100	100	100	100	100	100	100
Тиімділік көрсеткіштері Құжаттаманың бір сараптамасы мен бағалауын жүргізудің орташа құны		мың теңге	4 668,5	3 240,4	3 783,4	3 290,1	3 290,1	3 290,1	3 290,1
Бюджеттік шығыстар көлемі		мың теңге	378 153	443 943	423 739	302 643	477 065	477 065	477 065

Бюджеттік бағдарлама	007 «Экономика, сауда және мемлекеттік басқару саласында қолданбалы зерттеулер жүргізу»*
Сипаттама	2020 жылға дейін елдің әлеуметтік-экономикалық дамуының стратегиялық жоспарларына сәйкес Қазақстан Республикасы әлеуметтік-экономикалық дамуының басымдықтары бойынша зерттеулер жүргізу; 2020 жылға дейін Қазақстан Республикасының стратегиялық даму жоспарында көзделген нысаналы даму индикаторларына қол жеткізу; бизнес ортаны жақсарту; Бірыңғай экономикалық қоғамдастық кеңістігіндегі экономикалық интеграция және Дүниежүзілік сауда ұйымына кіру; мемлекеттік басқару жүйесін реформалау
Бюджеттік бағдарлама түрі	мазмұнына байланысты	Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіліктерді және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді жүзеге асыру
	іске асыру тәсіліне байланысты	жеке бюджеттік бағдарлама
	ағымдағы/даму	ағымдағы
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы		Өлш. бірл.	Есепті кезең		Жоспарлы кезең			Жобаланатын 2014 жыл	Жобаланатын 2015 жыл
			2009 жыл (есеп)	2010 жыл (жоспар)	2011 жыл	2012 жыл	2013 жыл
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Тікелей нәтиже көрсеткіштері Экономика, сауда және мемлекеттік басқару саласында жүргізілген қолданбалы зерттеулер саны		дана	21	29	23
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері Экономиканың тұрақты және теңгерімді өсуін, сауда мен мемлекеттік басқарудың тиімділігін арттыру бойынша ұсынымдар әзірлеу					12
Сапа көрсеткіштері Экономика, сауда және мемлекеттік басқару саласындағы зерттеулер нәтижелерінің қолданылуы		жалпы санынан %	98,6	100	100
Тиімділік көрсеткіштері Зерттеу бірлігіне орташа шығындардың орташа көлемі		мың теңге	44 496,8	50 665,5	68 660,4
Бюджеттік шығыстар көлемі		мың теңге	921 692	1 469 300	1 579 189

*Аталған бюджеттік бағдарлама 2012 жылғы 1 қаңтардан бастап 001 «Экономика және сауда саясатын, мемлекеттік жоспарлау басқару жүйесін қалыптастыру және дамыту жөніндегі қызметтер» бюджеттік бағдарламасының 102 «Экономика, сауда және мемлекеттік басқару саласында қолданбалы зерттеулер жүргізу бойынша қызметтер» кіші бағдарламасы шеңберінде орындалады.

Бюджеттік бағдарлама	009 «Шетелдердегi сауда өкiлдiктерiнiң қызметiн қамтамасыз ету»*
Сипаттама	Қазақстандық тауарларды экспортқа шығару үшiн сауда өкiлдiктерiнiң қызметтерiн қамтамасыз ету
Бюджеттік бағдарлама түрі	мазмұнына байланысты	Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіліктерді және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді жүзеге асыру
	iске асыру тәсiлiне байланысты	жеке бюджеттік бағдарлама
	ағымдағы/даму	ағымдағы
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы		Өлш. бірл.	Есепті кезең		Жоспарлы кезең			Жобаланатын 2014 жыл	Жобаланатын 2015 жыл
			2009 жыл (есеп)	2010 жыл (жоспар)	2011 жыл	2012 жыл	2013 жыл
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi Қазақстан экономикасына инвестиция және осы заманғы технологияларды тарту бойынша конференцияларды ұйымдастыру және өткiзу		конференциялар саны			1
Қазақстан мен Ресей арасындағы сауда-экономикалық ынтымақтастық мәселелерi бойынша халықаралық форумдарға, конференцияларға, дөңгелек үстелдерге қатысу		қатысу саны			6
Қазақстан Республикасы мен Ресей Федерациясы кәсiпкерлерiнiң коммерциялық ұсыныстарымен жұмыс, келiсiмшарттарды жасасу кезiнде көмек көрсету. Сауда-экономикалық ынтымақтастықты орнатудың әртүрлi мәселелерi, келiссөздер жүргiзу бойынша сыртқы сауда қызметiнiң қазақстандық және ресейлiк қатысушылары үшiн консультациялар өткiзу. Ресей Федерациясының Сауда-өнеркәсiптiк палатасымен, ресейлiк нарықта қазақстандық тауарларды экспорттық жылжыту бойынша қауымдастықтармен және ритейлорлармен жұмыс		қарастырылған коммерциялық ұсыныстар мен өткiзiлген консультациялар саны			1 300
Түпкiлiктi нәтиже көрсеткiштерi Ресей Федерациясындағы қазақстандық өнiм экспортының өсiмi (мұнаймен және газбен жабдықтау көлемiн ескермегенде)		алдыңғы жылға қарағанда %-бен			130
Сапа көрсеткiштерi Қазақстан мен Ресей арасындағы тауар айналымының өсу қарқыны		алдыңғы жылға қарағанда %-бен			125
Тиiмдiлiк көрсеткiштерi Ресей Федерациясындағы Қазақстан Республикасының Сауда өкiлдiгi туралы ережеге және Сауда өкiлдiгiнiң тиiстi жылға арналған жұмыс жоспарына сәйкес функциялар мен мiндеттердi уақтылы орындау		%			100
Штаттық санның бiр бiрлiгiн ұстауға жұмсалатын орташа шығындар		мың теңге			16 152
Бюджеттiк шығыстар көлемi		мың теңге			237 404

*Аталған бюджеттік бағдарлама 2012 жылғы 1 қаңтардан бастап 029 «Сауда саясатын жүзеге асыру бойынша қызметтер» бюджеттік бағдарламасы шеңберінде орындалатын болады.

Бюджеттік бағдарлама	010 «Қазақстан Республикасының егемен кредиттік рейтингін қайта қарау мәселелері бойынша халықаралық рейтингтік агенттіктерімен өзара іс-қимыл»
Сипаттама	Қазақстанға егемен кредиттік рейтингін беру бойынша қызметтер көрсету үшін халықаралық рейтингтік агенттіктерге ақы төлеуді жүзеге асыру
Бюджеттік бағдарлама түрі	мазмұнына байланысты	Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіліктерді және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді жүзеге асыру
	іске асыру тәсiлiне байланысты	жеке бюджеттік бағдарлама
	ағымдағы/даму	ағымдағы
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы		Өлш. бірл.	Есепті кезең		Жоспарлы кезең			Жобаланатын 2014 жыл	Жобаланатын 2015 жыл
			2009 жыл (есеп)	2010 жыл (жоспар)	2011 жыл	2012 жыл	2013 жыл
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Бюджеттік бағдарламаның шаралары: Standard&Poor's, Fitch және Moody's халықаралық рейтингтік агенттіктері талдаушыларының жыл сайынғы сапарларын ұйымдастыру. Рейтингтік агенттіктердің Қазақстан Республикасының егеменді кредиттік рейтингтеріне мониторинг және бақылау жасауы (қайта қарау, сақтау)		мың теңге	28 037	30 900	53 790	31 220	31 140	32 100	32 100
Тікелей нәтиже көрсеткiштерi Қазақстан Республикасының егеменді кредиттік рейтингін қайта қарау немесе растау мақсатымен Standard&Poor's, Fitch и Moody's халықаралық рейтинг агенттiктерi талдаушыларының жыл сайынғы ұйымдастырылған сапарларының саны		сапар	3	3	3	3	3	3	3
Түпкiлiктi нәтиже көрсеткiштерi «Инвестициялық санат» деңгейінде елдің егеменді кредиттік рейтингтерін сақтау		%	100	100	100	100	100	100	100
Сапа көрсеткіштері Елдің егемен кредиттік рейтингін растау немесе өзгерудің негіздемесімен рейтингтік агенттіктерден есептер және/немесе баспасөз-релиздерін алу		есеп немесе баспасөз-релизі	3	3	3	3	3	3	3
Тиiмдiлiк көрсеткiштерi Халықаралық рейтинг агенттiктерi бойынша жарналар сомасы, оның ішінде:		мың теңге	28 037	30 900	53 790	31 220	31 140	32 100	32 100
Standard&Poor`s			7 500	7 500	7 500	7 750	8 250	8 250	8 250
Moody`s			7 774	7 800	16 050 (оның ішінде 2010 жылға – 7800, 2011 жылға -8250)	8 525	8 250	8 250	8 250
Fitch			12 763	15 600	30 240 (оның ішінде 2010 жылға – 15600, 2011 жылға - 14640)	14 945	14 640	15 600	15 600
Бюджеттік шығыстар көлемі		мың теңге	28 037	30 900	53 790	31 220	31 140	32 100	32 100

Бюджеттік бағдарлама	011 «Халықаралық ұйымдармен бірлесіп жүзеге асырылатын жобаларды зерттеулерді іске асыруды қамтамасыз ету» 006 «Республикалық бюджеттен грантты бірлесіп қаржыландыру есебінен» 018 «Грант есебінен»
Сипаттама	Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Халықаралық қайта құру және даму банкі арасындағы Бірлескен экономикалық зерттеулер бағдарламасын, Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Америка Құрама Штаттарының Үкіметі арасындағы экономикалық даму бойынша қазақстан-американдық бағдарламасын іске асыру
Бюджеттік бағдарлама түрі	мазмұнына байланысты	Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіліктерді және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді жүзеге асыру
	іске асыру тәсіліне байланысты	жеке бюджеттік бағдарлама
	ағымдағы/даму	ағымдағы
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы		Өлш. бірл.	Есепті кезең		Жоспарлы кезең			Жобаланатын 2014 жыл	Жобала натын 2015 жыл
			2009 жыл (есеп)	2010 жыл (жоспар)	2011 жыл	2012 жыл	2013 жыл
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Бюджеттік бағдарламаның іс-шаралары:		мың теңге			1 050 000	1 298 250	1 581 093,0	1 530 731,0	1 188 331,0
1. ЮСАИД-пен бірге бизнес ортаны жақсарту, экономикалық реформалар арқылы бәсекеге қабілеттілікті жоғарылату, сауданы ырықтандыру мен кедендік реформа және т.б. салаларда зерттеулер жүргізу		мың теңге			675 000	675 000
2. Дүниежүзілік банкпен бірлесіп экономикалық зерттеулер жүргізу		мың теңге			375 000	623 250	473 250	345 750
3. Азия Даму Банкімен (АДБ) бірлесіп білім және озық тәжірибемен алмасуды жүзеге асыру, зерттеулер жүргізу, экспресс бағалау, ҚР Үкіметі үшін басымды салаларда технология және ноу-хау беру		мың теңге					75 000	150 000	150 000
4. Еуропа Қайта Құру және Даму Банкімен (ЕҚҚДБ) бірлесіп ҚР Үкіметіне көлік және логистиканы қоса алғанда, инфрақұрылым, пошта және муниципалды қызметтер, энергетика, телекоммуникация сияқты экономика салаларында іс-шараларды іске асыру және консультациялық қызметтер көрсету		мың теңге					800 000	800 000	800 000
5. ЕҚҚДБ-мен бірлесіп BAS іскерлік консультациялық қызметтер бағдарламасын іске асыру		мың теңге					232 843	234 981	238 331
Тікелей нәтиже көрсеткіштері Халықаралық ұйымдармен бірлесіп жүзеге асырылатын зерттеулер мен жобалар саны		зерттеулер саны, кем дегенде	28	26	34	22	34	30	10
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері Зерттеулер нәтижелерінің қолданылуы*		жалпы санынан %	50	55	70	70	65	65	70
Сапа көрсеткіштері Экономикалық даму бойынша Қазақстан-Америка бағдарламасы, Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Дүниежүзілік Банктің Бірлескен экономикалық зерттеулер бағдарламасы шеңберінде қабылданбаған есептердің саны		есептер саны	-	-	-	-	-	-
ҚР Үкіметі мен АДБ арасындағы білім және тәжірибе алмасу бойынша бағдарламасының шеңберінде қабылданбаған есептер саны		есептер саны					-	-	-
ҚР Үкіметі мен ЕҚҚДБ арасындағы техникалық ынтымақтастық бағдарламасының шеңберінде қабылданбаған есептер саны		есептер саны					-	-	-
Тиімділік көрсеткіштері Экономикалық даму бойынша Қазақстан-Американ бағдарламасы шеңберінде Қазақстан Республикасының үлесі		%	50	66,6	67	67	-	-
Экономикалық даму бойынша Қазақстан-Американ бағдарламасы шеңберінде ЮСАИД-дың үлесі		%	50	33,3	33	33
Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Дүниежүзілік Банктің бірлескен экономикалық зерттеулері бағдарламасы шеңберіндегі Қазақстан Республикасының үлесі		%	71	68,5	76	80,5	85,5	72,0
Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Дүниежүзілік Банктің Бірлескен экономикалық зерттеулер бағдарламасы шеңберіндегі Дүниежүзілік Банктің үлесі		%	29	31,5	34	19,5	14,5	28
ҚР Үкіметі мен АДБ арасындағы білім және тәжірибе алмасу бойынша бағдарламасының шеңберінде Қазақстан Республикасының үлесі		%					50	50	50
ҚР Үкіметі мен АДБ арасындағы білім және тәжірибе алмасу бойынша бағдарламасының шеңберінде АДБ үлесі		%					50	50	50
ҚР Үкіметі мен ЕҚҚДБ арасындағы техникалық ынтымақтастық бағдарламасының шеңберінде Қазақстан Республикасының үлесі		%					50	50	50
ҚР Үкіметі мен ЕҚҚДБ арасындағы техникалық ынтымақтастық бағдарламасының шеңберінде ЕҚҚДБ үлесі		%					50	50	50
ЭДСМ және ЕҚҚДБ BAS арасындағы іскерлік консультациялық қызметтер бағдарламасының шеңберінде Қазақстан Республикасының үлесі		%					83	83	83
ЭДСМ және ЕҚҚДБ BAS арасындағы іскерлік консультациялық қызметтер бағдарламасының шеңберінде ЕҚҚДБ үлесі		%					17	17	17
Бюджеттік шығыстар көлемі		мың теңге	2 405 014	856 500	1 050 000	1 298 250	1 581 093	1 530 731	1 188 331
Республикалық бюджеттен грантты бірлесіп қаржыландыру есебінен		мың теңге	1 484 601	540 750	726 750	975 000	1 006 064	917 499	672 592
Грант есебінен		мың теңге	920 413	315 750	323 250	323 250	575 029	613 232	515 739

*Түпкілікті нәтиже көрсеткіштеріне зерттеулер нәтижелерінің қолданылуын бағалау арқылы қол жеткізіледі. Кейбір іс-шараларды жобалар аяқталуы бойынша бағалау мүмкіндігі барлығын, ал олардың кейбірін өз ерекшелігіне орай келесі жылдары қолдануға болатындығын ескеріп, болжамды түпкілікті нәтижелер көрсеткіштері келесі нысанда жоспарланған: 2012 ж. – 70%, 2013 ж. –67,5%, 2014 ж. –67,5%, 2015 ж. - 70%.

Бюджеттік бағдарлама	012 «Өңірлердің бәсекеге қабілеттілігін арттыру және мемлекеттік басқаруды жетілдіру» 006 «Республикалық бюджеттен бірлесіп қаржыландыру есебінде» 018 «Грант есебінде»
Сипаттама	Шетел инвестицияларын тарту арқылы өңірлердің бәсекеге қабілеттілігін арттыру мен шағын және орта бизнестің дамуын қолдау
Бюджеттік бағдарлама түрі	мазмұнына қарай	мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтер көрсетуді жүзеге асыру
	іске асыру әдісіне қарай	жеке бюджеттік бағдарлама
	Ағымдағы/даму	ағымдағы
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы		Өлш. бірл.	Есепті кезең		Жоспарлы кезең			Жобаланатын 2014 жыл	Жобаланатын 2015 жыл
			2009 жыл (есеп)	2010 жыл (жоспар)	2011 жыл	2012 жыл	2013 жыл
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Бюджеттік бағдарламаның іс-шаралары:
Өңірлік жоспарлауға инновациялық тәсілдерді енгізу арқылы өңірдің бәсекеге қабілеттілігін арттыру және халыққа әлеуметтік көмек көрсету (Семей өңірінің үлгісінде):							Грант: 49913 РБ: 291259	Грант: 49913 РБ: 292379	Грант: 49913 РБ: 276188
1. Жергілікті билікті халықтың осал топтарының мұқтаждықтарын қанағаттандыру үшін бюджет қаражатын тиімдірек жоспарлауға және пайдалануға мүмкіндік беретін білім мен дағдыларға үйрету (ЮНИСЕФ, ЮНФПА, ПРООН)		мың теңге			71 250,0 (ЮНИСЕФ 3 750,0) (РБ 67 500,0)	33 750,0 (ЮНИС ЕФ 1 500,0) (РБ 32 250,0)	15 750,0 (ЮНИСЕФ 1 500,0) (РБ 14 250,0)	13 650,0 (ЮНИСЕФ 1 650,0) (ЮНПФА 3 000,0) (РБ 9 000,0)	6 000,0 (ЮНИСЕФ 3000,0) (РБ 3000)
2. Балалар мен отбасыларды жергілікті деңгейде қорғау үлгісін енгізіп, жүзеге асыру (ЮНИСЕФ)		мың теңге			28 500,0 (ЮНИСЕФ 1 650,0) (РБ 26 850,0)	9 750,0 (ЮНИС ЕФ 2 400,0) (РБ 7 350,0)	1 800,5 (ЮНИ СЕФ 1 800,5)	3 000,0 (ЮНИСЕФ 1 500,0) (РБ 1 500,0)	1 800,5 (ЮНИСЕФ 1 800,5)
3. Облыстық және аудандық деңгейдегі уәкілетті органдардың жергілікті даму бағдарламаларын жоспарлауға және мониторингіне қатысты жетілдірілген мәліметтерді жинақтауы және өңдеуі (ЮНИСЕФ, ЮНФПА, ПРООН)		мың теңге			19 650,0 (ЮНИСЕФ 1 650,0) (РБ 17 250,0)	6 750,0 (ЮНИС ЕФ 1 650,0) (ЮНПФА 3 000,0) (РБ 2 100,0)	9 750,0 (ЮНИСЕФ 300,0) (ЮНПФА 2 100,0) (РБ 7 350,0)	4 500,0 (ЮНИСЕФ 600,0) (ЮНПФА 2 400,0) (РБ 1 500,0)	5 025,0 (РБ 5 025,0)
4. Шығыс Қазақстан облысының ядролық сынақтардан зардап шеккен 17 ауданында жергілікті бастамаларды қаржыландырудың икемді тетігін пилотты түрде қолдану (ПРООН)		мың теңге			103 503,3 (ПРООН 14 632,3) (РБ 88 871,1)	96 192,0 (РБ 96 192,0	113 546,0 (РБ 113 546,0)	112 641,9 (РБ 112 641,9)	115 725,0 (РБ 115 725,0)
5. Шығыс Қазақстан облысының 17 ауданының ауылдық округтарында жергілікті өзін-өзі басқаруды ұйымдастыру мен жүзеге асыруды жетілдіру (ПРООН)		мың теңге			2 048,2 (ПРООН 2 048,2)	7 758,4 (ПРООН 4 462,5) (РБ 3 295,9)	20 812,5 (ПРООН 11 812,5) (РБ 9 000,0)	35 962,5 (ПРООН 13 462,5) (РБ 22 500,0)	28 462,0 (ПРООН 13 462,5) (РБ 15 000,0)
6. Жасы 10-нан 20-ға дейінгілердің 50%-ның әлеуметтік және азаматтық шараларға белсенді және кеңірек қатысуға мүмкіндік жасау (ЮНИСЕФ)		мың теңге			30 750,0 (ЮНИСЕФ 2 250,0) (РБ 28 500,0)	16 500,0 (ЮНИСЕФ 3 000,0) (РБ 13 500,0)	6 000,0 (ЮНИСЕФ 3 000,0) (РБ 3 000,0)	6 000,0 (ЮНИСЕФ 1 500,0) (РБ 4 500,0)	5 250,0 (ЮНИСЕФ 750,0) (РБ 4 500,0)
7. Халықтың төтенше жағдайларға қарсы дайындығын және апаттар қаупін азайту әлеуетін арттыру (ЮНИСЕФ)		мың теңге			21 450,0 (ЮНИСЕФ 6 150,0) (РБ 15 300,0)	25 800,0 (ЮНИСЕФ 1 500,0) (РБ 24 300,0)	18 450,0 (ЮНИСЕФ 2 400,0) (РБ 16 050,0)	7 500,0 (РБ 7 500,0)	3 000,0 (РБ 3 000,0)
8. Шығыс Қазақстан облысы Семей, Курчатов, Өскемен қалалары мен ең көп зардап шеккен аудандарындағы дамуында ерекше мұқтаждықтары бар балалардың сапалы әлеуметтік кызметтерге және қолдау жүйелеріне қолжетімділігін қамтамасыз ету (ЮНИСЕФ)		мың теңге			24 450,0 (ЮНИСЕФ 3 750,0) (РБ 20 700,0)	30 750,0 (ЮНИС ЕФ 6 750,0) (РБ 24 000,0)	23 250,0 (ЮНИСЕФ 5 250,0) (РБ 18 000,0)	22 500,0 (ЮНИСЕФ 3 000,0) (РБ 19 500,0)	22 580,0 (ЮНИСЕФ 6 150,0) РБ 16 430,0)
9. Ана мен баланың денсаулығын қорғау кызметінің сапасы мен қолжетімділігін арттыру және репродуктивті денсаулық қызметтеріне жалпыға бірдей қолжетімділікті қамтамасыз ету (ЮНИСЕФ, ЮНПФА)		мың теңге			18 750,0 (ЮНИСЕФ 750,0) (ЮНПФА 3 000,0) (РБ 15 000,0)	33 150,0 (ЮНИС ЕФ 4 500,0) (ЮНПФА 4 500,0) (РБ 24 150,0)	32 550,0 (ЮНИСЕФ 3 750,0) (ЮНПФА 1 500,0) (РБ 27 300,0)	33 170,7 (ЮНИСЕФ 2 700,0) (ЮНФПА 4 500,0) (РБ 25 970,7)	44 220,3 (ЮНИСЕФ 4 800,0) (ЮНФПА 3 900,0) (РБ 35 520,3)
10. Жасөспірім мен жастарға жыныстық жетілу мен жыныстық рөлдердің құрылу үдерістеріне қатысты қауіптердің төну тәукелдеріне осалдығын азайту (ЮНИСЕФ, ЮНПФА, ПРООН)		мың теңге			17 250,0 (ЮНПФА 750,0) (РБ 16 500,0)	10 350,0 (ЮНПФА 750,0) (РБ 9 600,0)	22 500,0 (ЮНПФА 750,0) (РБ 21 750,0)	21 750,0 (ЮНИСЕФ 750,0) (ЮНПФА 750,0) (РБ 20 250,0)	21 000,0 (РБ 21 000,0)
11. Қарт адамдарға үйде арнайы әлеуметтік кызметтер көрсетудің инновациялық жүйесін пилоттау, қарт адамдардың күндіз болуына арналған орталықтар, тұрақты баспаналары жоқ кісілерге арналған орталықтар желісін дамыту (ПРООН)		мың теңге				25 012,5 (РБ 25 012,5)	20 400,0 (ПРООН 5 400,0) (РБ 15 000,0)	22 500,0 (РБ 22 500,0)	15 000,0 (РБ 15 000,0)
12. Шығыс Қазақстан облысының Семей қаласындағы Оралмандардың бейімделу және әлеуметтік бірігу орталығында 22 000 оралманға бейімделу қызметін көрсету (ПРООН)		мың теңге			14 737,0 (ПРООН 14 737,0)	30 000,0 (РБ 30 000,0)	15 000,0 (РБ 15 000,0)	19 800,5 (ПРООН 4 800,5) (РБ 15 000,0)	18 750,0 (ПРООН 3 750,0) (РБ 15 000,0)
13. Шығыс Қазақстан облысының 17 ауданында шамамен 500 шағын және орта кәсіпорнында (3000 адамнан астам) ахуалдың өзгеруіне кәсіпкерлік дағдылары мен білімдерінің бейімделуін дамыту (ПРООН)		мың теңге			24 232,3 (ПРООН 18 832,3) (РБ 5 400,0)	13 500,0 (ПРООН 13 500,0)	23 662,5 (РБ 23 662,5)	20 791,4 (РБ 20 791,4)	17 763,2 (РБ 17 763,2)
14. Әлеуметтік қорғау, денсаулық сақтау салаларындағы алдыңғы қатарлы тәжірибе, Шығыс Қазақстан облысы бағдарламаларына қауымдардың қатысуы туралы халықты тұрақты түрде хабардар ету (ЮНИСЕФ, ЮНПФА, ПРООН)		мың теңге			6 000,0 (ЮНИСЕФ 1 050,0) (РБ 4 950,0)	6 750,0 (ЮНИСЕФ 750,0) (ПРООН 1 050,0) (РБ 4 950,0)	11 550,0 (ЮНИСЕФ 3 600,0) (ЮНПФА 750,0) (ПРООН 2 250,0) (РБ 4 950,0)	12 300,0 (ЮНИСЕФ 3 600,0) (ПРООН 3 750,0) (РБ 4 950,0)	10 800,0 (ЮНИСЕФ 3 600,0) (ПРООН 2 250,0) (РБ 4 950,0)
15. Қойылған міндеттерге және жобаның нәтижелеріне қол жеткізуді қамтамасыз ету (ЮНИСЕФ, ЮНПФА, ПРООН)		мың теңге			3 750,0 (ЮНИСЕФ 600,0) (ЮНПФА 750,0) (РБ 2 400,0)	3 000,0 (ЮНИСЕФ 600,0) (РБ 2 400,0)	6 150,0 (ЮНИСЕФ 450,0) (ЮНПФА 1 800,0) (ПРООН 1 500,0) (РБ 2 400,0)	6 225,0 (ЮНИСЕФ 450,0) (ПРООН 1 500,0) (РБ 4 275,0)	10 725,0 (ЮНИСЕФ 450,0) (ЮНФПА 3 000,0) (ПРООН 3 000,0) (РБ 4 275,0)
Мемлекеттік қызметтердің сапасын ұсыну мен бағалау жүйесін жетілдіруге жәрдемдесу		мың теңге					Грант 5250 РБ 56250	Грант 5250 РБ 45750
«Мемлекеттік сектор реформасы арқылы Қазақстанның бәсекеге қабілеттілігін арттыру» жобасы шеңберінде Экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымының әдістемелік ұсынымдарды беруі		мың теңге			157 500	275 000	Грант 220 000	Грант 110 000
«Қазақстан Республикасында тікелей шетелдік инвестицияларға негізделген, ШОБ-ты өңірлік дамыту тәсілі» бағдарламасы шеңберінде ЭЫДҰ елдерінде әдіснамалық ұсынымдар беру және оқыту		мың теңге			315 000	514 061
«Қазақстан Республикасында тікелей шетелдік инвестицияларға негізделген, ШОБ-ты өңірлік дамыту тәсілі» бағдарламасы шеңберінде тікелей шетелдік инвестицияларды тарту бойынша ЭЫДҰ-ң әдіснамалық ұсынымдар беруі		мың теңге					Грант 237 608	Грант 197 535	Грант 150 635
Тікелей нәтиже көрсеткіштері Жалпы мемлекеттік басқару жүйесін көп деңгейлі, оның ішінде мемлекеттік органдар деңгейінде талдау		дана (талдау)			1	1	1
Жергілікті атқарушы органдар мемлекеттік қызметшілері мен үкіметтік емес ұйымдары өкілдеріне арналған халықтың осал топтарының мүдделерін ескеретін жергілікті деңгейдегі бағдарламалар мен бюджеттерді тиімді жоспарлау, іске асыру, мониторинг жасау және бағалау жүйесі бойынша семинарлар саны		семинарлар			5	7
Оқытатын семинарлар, халықаралық конференциялар, дөңгелек үстелдер өткізу		саны					6	5
Жобалары жергілікті деңгейдегі мәселелерді шешу үшін бөлінген қаражат ескерілген жобалар арқылы қаржыландырылған Шығыс Қазақстан облысы аудандарының саны		аудандар			3	3	3	3	3
Билікпен, денсаулық сақтау, мәдениет пен білім беру мекемелерімен және донорлық ұйымдармен диалог орнатуды көздеген алдын ала бағдарламаларды орындайтын үкіметтік емес ұйымдар саны		гранттар			5	5
Шығыс Қазақстан, Атырау, Қызылорда облыстарының үлгісінде ШОК-қа ТШИ тарту бойынша өңірлік даму және бәсекелестік басымдықтарды талдау		дана (талдау)					1	1	1
Басқа облыстарда бұдан әрі имплементациялау мүмкіндігімен, Шығыс Қазақстан, Атырау, Қызылорда облыстары үшін ШОК-қа ТШИ тарту стратегиясын әзірлеу		стратегия					1	1	1
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері Мемлекеттік органдар қызметі тиімділігінің орташа деңгейін жыл сайын 5 %-ға арттыру		%			60,2	63,2	66,4	69,7	73,2
Халықтың осал топтарының құқықтары мен мүдделерін тиімдірек қорғау мақсатындағы әлеуметтік-экономикалық бағдарламаларды жоспарлау, іске асыру, мониторинг жасау және бағалау тәжірибесі бойынша білімдерін алған жергілікті атқарушы органдарының мемлекеттік қызметшілерінің саны		адам			30	40	50	60	60
Медициналық, әлеуметтік және экономикалық қызметтерге жақсартылған қолжетімділікке ие болған Шығыс Қазақстан облысы халқының саны		адам			85 800	162 000	221 000	221 000	221 000
Республика өңірлерінде мемлекеттік қызметтерді көрсету сапасын бағалау		саны					4	4
Сапа көрсеткіштері Қазақстан Республикасы Үкіметі мақұлдаған мемлекеттік басқару жүйесін одан әрі жетілдіру бойынша әзірленген тәсілдер		Қазақ стан Респуб ликасының Үкіметіне есеп				1	1	1
Бағдарламаны орындау мониторингі және халықаралық ұйымдармен бірге күш салуды үйлестіру үшін жергілікті атқарушы органдары бірінші басшыларының Бағдарламаны басқару комитетіне қатысуы		адам			10	10	10	10	10
Жергілікті өзін-өзі басқару саласындағы саясатты әзірлеуде маңызы зор сабақтар алу және жақсарту үшін мүдделі тұлғалар арасында сауалнама жүргізу арқылы атқарылып жатқан шаралардың тиімділігін бағалау		бағалау (5 ұпайлық жүйе бойынша)			5	5	5	5	5
Мемлекеттік қызмет саласындағы нормативтік құқықтық базаны жетілдіру		ҚР Үкіметіне ақпарат						1
Мемлекеттік органдар қызметінің тиімділігін бағалау әдістемесін жетілдіру		ҚР Үкіметіне ақпарат					1
Тиімділік көрсеткіштері Бір мемлекеттік қызметші мен үкіметтік емес ұйымның өкілін оқыту құны		мың теңге			327,5	327,5	327,5	327,5	327,5
Бюджет шығыстарының мөлшері		мың теңге			857 321	1 178 321	860 280	700 827	476 736
Республикалық бюджеттен грантты бірлесіп қаржыландыру есебінен		мың теңге			571 721	578 409	347 509	338 129	276 188
Грант есебінен		мың теңге			285 600	599 912	512 771	362 698	200 548

Бюджеттік бағдарлама	014 «Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттерiне «Бизнестiң жол картасы – 2020» бағдарламасы шеңберiнде индустриялық инфрақұрылымды дамытуға берiлетiн нысаналы даму трансферттерi»
Сипаттама	Жеке жобалар үшiн де, өндiрiстiк алаңдар шеңберiнде де жетпей тұрған индустриялық инфрақұрылымды жеткiзу
Бюджеттік бағдарлама түрі	мазмұнына қарай	трансферттерді және бюджеттік субсидияларды беру
	іске асыру әдісіне қарай	жеке бюджеттік бағдарлама
	Ағымдағы/даму	даму
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы		Өлш. бірл.	Есепті кезең		Жоспарлы кезең			Жобаланатын 2014 жыл	Жобаланатын 2015 жыл
			2009 жыл (есеп)	2010 жыл (жоспар)	2011 жыл	2012 жыл	2013 жыл
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Бюджеттік бағдарламаның іс-шаралары: Жеткiлiксiз өндірістік (индустриялық) инфрақұрылымды жеткiзу		мың теңге		4 800 000	15 546 000	16 696 810	17 546 000	15 546 000	15 546 000
Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi Жеткiлiксiз инфрақұрылыммен қамтамасыз етiлген жобалар саны		дана		50	55	90	65	65	65
Түпкiлiктi нәтиже көрсеткiштерi Шағын және орта бизнес субъектiлерiнiң өнiм (тауарлар, қызметтер) шығаруының өсiмi		алдыңғы жылға қарағанда %-бен		100,9	102	102,1	102,2	102,3	102,3
ЖIӨ құрылымындағы өңдеу өнеркәсiбінің үлесi		%		11	11,1	11,1	11,2	11,3	11,3
Сапа көрсеткiштерi Бағдарламаға қатысушылардың өтiнiмдерi бойынша жеткiлiксiз инфрақұрылымды уақтылы жеткiзу		%		100	100	100	100	100	100
Тиiмдiлiк көрсеткiштерi Инфрақұрылым нысанын пайдалануға берудiң орташа ұзақтығы		айлар		6	6	6	6	6	6
Бюджеттiк шығыстар көлемi		мың теңге		4 800 000	15 546 000	16 696 810	17 546 000	15 546 000	15 546 000

Бюджеттік бағдарлама	015 ««Бизнестiң жол картасы – 2020» бағдарламасы шеңберiнде кәсiпкерлiк әлеуетті сауықтыру және күшейту»
Сипаттама	Банктер кредиттерi бойынша пайыздық ставканы субсидиялау, салықтар мен бюджетке төленетін өзге де төлемдер бойынша мерзiмiн кейiнге қалдыруды ұсыну, кәсiпорындарды сауықтыру бойынша өзге де iс-шаралар
Бюджеттік бағдарлама түрі	мазмұнына қарай	трансферттерді мен бюджеттік субсидияларды беру
	іске асыру әдісіне қарай	жеке бюджеттiк бағдарлама
	Ағымдағы/даму	ағымдағы
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы		Өлш. бірл.	Есепті кезең		Жоспарлы кезең			Жобаланатын 2014 жыл	Жобаланатын 2015 жыл
			2009 жыл (есеп)	2010 жыл (жоспар)	2011 жыл	2012 жыл	2013 жыл
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Бюджеттік бағдарламаның іс-шаралары							7 253 220	4 759 000	4 355 000
1. Банктердің кредиттері бойынша пайыздық ставканы субсидиялау		мың теңге		1 250 000	5 699 000	5 699 000	6 671 000	4 222 000	3 818 000
2. Кадрлардың біліктілігін арттыру		мың теңге			147 000	140 345	244 000	244 000	244 000
3. Бизнесті жүргізуде стандарттық сервистік қолдауды көрсету		мың теңге			208 000	200 000	200 000	200 000	200 000
4. «Бизнес Насихат» жобасы		мың теңге					93 000	93 000	93 000
5. Үлкен сеньорлар		мың теңге					45 220	0	0
Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi Субсидияланатын (кепiлдендiретiн) кредиттер саны		дана		88	88	30	88	30	30
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері Өзінің қаржылық жағдайын сауықтырған шағын және орта бизнес субъектілерінің саны		дана		88	20	88	88	30	30
ЖIӨ құрылымындағы өңдеушi өнеркәсiп үлесi		%		11	11,1	11,1	11,2	11,3	11,3
«Назарбаев Университет» АҚ-да бiлiктiлiктi арттыру курстарынан өткен, сертификат алған қатысушылардың саны		адам			210	210	420	420	420
Сапа көрсеткiштерi «Бизнестiң жол картасы – 2020» бағдарламасына қатысушылардың өтiнiмдерi бойынша екiншi деңгейдегi банктердiң кредиттерi бойынша пайыздық ставканы уақтылы және жедел субсидиялау		%		100	100	100	100	100	100
Тиiмдiлiк көрсеткiштерi Екiншi деңгейдегi банктердiң жаңа кредиттерi бойынша сыйақының пайыздық ставкасын субсидиялау		%		7	5	5	5	Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң шешiмiмен айқындалатын болады
Бюджеттiк шығыстар көлемi		мың теңге		1 250 000	2 964 000	6 039 345	7 253 220	4 759 000	4 355 000

Бюджеттік бағдарлама	016 «Бизнестiң жол картасы – 2020» бағдарламасы шеңберiнде оператор мен қаржылық агент көрсететiн қызметтердi төлеу»
Сипаттама	Оператор мен қаржы агентiнiң қызметтерiне ақы төлеу
Бюджеттік бағдарлама түрі	мазмұнына қарай		мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтер көрсетуді жүзеге асыру
	іске асыру әдісіне қарай		жеке бюджеттiк бағдарлама
	Ағымдағы/даму		ағымдағы
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы			Өлш. бірл.	Есепті кезең		Жоспарлы кезең			Жобаланатын 2014 жыл	Жобаланатын 2015 жыл
				2009 жыл (есеп)	2010 жыл (жоспар)	2011 жыл	2012 жыл	2013 жыл
1			2	3	4	5	6	7	8	9
Бюджеттік бағдарламаның іс-шаралары
1. Қаржы агентімен шарттар жасасу және екiншi деңгейдегi банк қарыздары бойынша сыйақы ставкаларын субсидиялау үшiн қаражат аудару қызметтерін көрсетуi			мың теңге			84 460	87 870	353 892	433 892	433 892
2. Кәсiпкерлердiң материалдары бойынша қаржы агентiнiң ұсынымдарын әзірлеу			мың теңге			60 441	60 441
3. Қаржы агентінің Бағдарламаны іске асыру мониторингін жүзеге асыруы			мың теңге			175 731	179 109	361 108	361 108	361 108
4. Оператордың «Бизнестiң жол картасы – 2020» бағдарламасын iске асыруын сүйемелдеуі			мың теңге			181 368	145 920	5 000	5 000	5 000
Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi Қызмет көрсетiлген жобалар саны			саны		126	150	150	250	350	350
Түпкiлiктi нәтиже көрсеткiштерi Кәсiпкерлiк субъектiлерiнiң ел өңiрлерiнде қаржы агентiнiң қызметтерiн алуы			саны		16	16	16	16	16	16
Сапа көрсеткiштерi «Бизнестiң жол картасы – 2020» бағдарламасына қатысушылардың өтiнiмдерi бойынша қаржы агенттiгiнiң уақтылы және жедел қызмет көрсетуi			%		100	100	100	100	100	100
Тиімділік көрсеткіштері		«Бизнестiң жол картасы – 2020» бағдарламасын іске асыру мониторингі				14 470	14 470
Қаржы агентiнiң қызметіне ақы төлеу		Субсидиялау шарттарының қорытындысы				351	351	560	560	560
		Ұсыныстар әзірлеу				604,4	604,4
		Субсидиялау үшін қаражат аудару				10	10	10	15	15
«Бизнестiң жол картасы – 2020» бағдарламасы операторының қызметтеріне ақы төлеу						33 467	33 467
Бюджеттiк шығыстар көлемi			мың теңге		366 000	502 000	473 340	720 000	800 000	800 000

Бюджеттік бағдарлама	017 «Жоспарлау процестерін басқаруды және мемлекеттік, салалық пен өңірлік бағдарламаларды іске асыруды қамтамасыз ету»*
Сипаттама	Мемлекеттік, салалық және өңірлік бағдарламаларды басқару және олардың мониторингі, Қазақстан Республикасының әлеуметтік-экономикалық дамуына олардың әсер етуін бағалау
Бюджеттік бағдарлама түрі	мазмұнына байланысты	мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтер көрсетуді жүзеге асыру
	іске асыру тәсіліне байланысты	жеке бюджеттік бағдарлама
	ағымдағы/даму	ағымдағы
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы		Өлш. бірл.	Есепті кезең		Жоспарлы кезең			Жобала натын 2014 жыл	Жобала натын 2015 жыл
			2009 жыл	2010 жыл (жоспар)	2011 жыл	2012 жыл	2013 жыл
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Бюджеттік бағдарламаның іс-шаралары Стратегиялық және бағдарламалық құжаттардың, салалық бағдарламалардың, мемлекеттік органдардың стратегиялық жоспарларының сандық өлшенетін нысаналы индикаторлары мен міндеттемелер көрсеткіштері бар ақпараттық-талдамалық деректер базасын қалыптастыру		мың теңге			68 000
Тікелей нәтиже көрсеткіштері Мемлекеттік жоспарлау жүйесінде құжаттардың мониторингін жинақтау және өткізу бойынша ақпараттық-талдамалық деректер базасын құру		бірлік			1
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері Мемлекеттік, салалық және өңірлік бағдарламаларды жоспарлау және іске асыру процестерін басқару		%			100
Сапа көрсеткіштері Мемлекеттік жоспарлау жүйесінде құжаттар есебінің толықтығы		%			100
Тиімділік көрсеткіштері
Бюджеттік шығыстар көлемі		мың теңге			68 000

*Аталған бюджеттік бағдарлама 2012 жылғы 1 қаңтардан бастап 001 «Экономика және сауда саясатын, мемлекеттік жоспарлау басқару жүйесін қалыптастыру және дамыту жөніндегі қызметтер» бюджеттік бағдарламасының 103 «Әлеуметтанушылық, талдамалық зерттеулер жүргізу және консалтингтік қызметтер көрсету» кіші бағдарламасының шеңберінде орындалады.

Бюджеттік бағдарлама	018 «Қазақстанның Экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымының Бәсекеге қабiлеттiлiктiң Еуразиялық бағдарламасының Орталық Азия бастамасының бақылау комитетiне қатысуы»*
Сипаттама	Қазақстанның Бәсекеге қабілеттіліктің Еуразиялық бағдарламасын бақылау комитетіне кіруі үшін жарнаны төлеуі
Бюджеттік бағдарлама түрі	Мазмұнына байланысты	мемлекеттің міндеттемелерін орындау
	Іске асыру тәсіліне байланысты	жеке бюджеттік бағдарлама
	Ағымдағы/даму	ағымдағы
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы		Өлш. Бірл.	Есепті кезең		Жоспарлы кезең			Жобала натын 2014 жыл	Жобала натын 2015 жыл
			2009 жыл (есеп)	2010 жыл (жоспар)	2011 жыл	2012 жыл	2013 жыл
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Тікелей нәтиже көрсеткіштері Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымы арасындағы Бәсекеге қабілеттіліктің Еуразиялық бағдарламасының бақылау комитетіне кіру бойынша келісімге қол қою		құжаттар пакеті			1
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері Экономикалық ынтымақтастық ұйымының қызметінде Қазақстан Республикасының қатысуын ұлғайту		%			100
Сапа көрсеткіштері
Тиімділік көрсеткіштері
Бюджеттік шығыстар көлемі		мың.теңге			169 100

*2012 жылғы 1 қаңтардан бастап аталған бағдарлама алып тасталды.

Бюджеттік бағдарлама	020 «Әлеуметтік секторда және тұрғын-үй коммуналдық шаруашылығында жобаларды іске асыру үшін мемлекеттік-жекеменшік әріптестік тетігі бойынша өңірлерге мемлекеттік-жекеменшік әріптестік жобаларын дайындау барысында консультативтік көмек көрсету бойынша қызметтер»
Сипаттама	Шығыстар әлеуметтік секторда және тұрғын-үй коммуналдық шаруашылығында жобаларды іске асыру үшін мемлекеттік-жекеменшік әріптестік тетігі бойынша өңірлерге мемлекеттік-жекеменшік әріптестік жобаларын дайындау барысында консультативтік көмек көрсету үшін қарастырылған
Бюджеттік бағдарлама түрі	мазмұнына байланысты	мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтер көрсетуді жүзеге асыру
	іске асыру тәсіліне байланысты	жеке бюджеттік бағдарлама
	ағымдық/даму	ағымдағы
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы		Өлш.бірл.	Есептік кезең		Жоспарлы кезең			Жобаланатын 2014 жыл	Жобаланатын 2015 жыл
			2009 жыл (есеп)	2010 жыл (жоспар)	2011 жыл	2012 жыл	2013 жыл
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Бюджеттік бағдарламаның іс-шаралары: 1. Үлгілік басшылықты дайындау 2. МЖӘ тетігі бойынша өңірлерде семинарлар мен консультациялар өткізу 3. Әлеуметтік секторда және тұрғын-үй коммуналдық шаруашылығында жобаларды іске асыру үшін өңірлерге мемлекеттік-жекеменшік әріптестік жобаларын дайындау бойынша тәжірибелік көмек көрсету		мың теңге			15 500	30 765 19 235
Тікелей нәтиже көрсеткіштері Өңірлерде МЖӘ тетіктерін енгізу мақсатында жергілікті атқарушы органдар үшін МЖӘ жобаларын дайындау бойынша үлгілік басшылықты әзірлеу және ұсыну: - МЖӘ жобаларын дайындау және іске асыру бойынша үлгілік басшылық жобасын әзірлеу; - облыстарға бару арқылы МЖӘ тетіктерін қолдануға талдау жүргізу және жергілікті атқарушы органдармен үлгілік басшылық жобасын талқылау; - МЖӘ жобаларын дайындау бойынша үлгілік басшылықты жергілікті атқарушы органдарға басып шығару және жіберу		дана			1
Мемлекеттік-жекеменшік әріптестігінің жобаларын консультациялық сүйемелдеу бойынша қызмет көрсетудің бағдарлық саны		семинарлар саны				31
Мемлекеттік-жекеменшік әріптестігінің тетігі бойынша жобаларды жасауда тәжірибелік көмек көрсету		ұсыныстар саны (өтінім)				5
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері МЖӘ тетігі арқылы инвестициялық жобаларды іске асыру мәселесі бойынша ЖАО-ды базалық біліммен қамтамасыз ету		үлгілік басшылықпен қамтамасыз етілген өңірлер саны			16
Мемлекеттік-жекеменшік әріптестік тетігі арқылы инвестициялық жобаларды іске асыру мәселесі бойынша ЖАО-ды хабардар етуін қамтамасыз ету (тестілеуді жүргізу)		семинар қатысушыларының жалпы санының %				85
Сапа көрсеткіштері Шарт шеңберінде міндеттемелерді орындау		%			100	100
Тиімділік көрсеткіші		мың теңге
- МЖӘ жобаларын дайындау және іске асыру бойынша үлгілік басшылықты дайындауға;					9 833,6
- облыстарға бару арқылы МЖӘ тетіктерін қолдануға талдау жүргізу және жергілікті атқарушы органдармен үлгілік басшылық жобасын талқылауға; - МЖӘ жобаларын дайындау бойынша үлгілік басшылықты жергілікті атқарушы органдарға басып шығаруға және жіберуге жұмсалған шығындар					1 360 4 306,4
Бюджеттік шығыстар көлемі		мың теңге			15 500	50 000

Бюджеттік бағдарлама	023 «Облыстық бюджеттерге «Өңiрлердi дамыту» бағдарламасы шеңберiнде өңiрлердiң экономикалық дамуына жәрдемдесу жөнiндегi шараларды iске асыру үшін берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер»
Сипаттама	«Өңірлерді дамыту» Бағдарламасы шеңберінде өңірлердің экономикалық дамуы мен халықты қоныстандыру жүйесіне, сондай-ақ ауылдық (селолық) округтерді аббаттандыруға жәрдемдесуге қарастырылған шығыстар
Бюджеттік бағдарлама түрі	мазмұнына байланысты	мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтер көрсетуді жүзеге асыру
	іске асыру тәсіліне байланысты	жеке бюджеттік бағдарлама
	ағымдық/даму	ағымдағы
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы		Өлш.бірл.	Есептік кезең		Жоспарлы кезең			Жобаланатын 2014 жыл	Жобаланатын 2015 жыл
			2009 жыл (есеп)	2010 жыл (жоспар)	2011 жыл	2012 жыл	2013 жыл
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Бюджеттік бағдарламаның іс-шаралары: Республикалық бюджеттен облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдіктеріне өңірлерді қаржылық қолдауға қаражат бөлу, оның ішінде:		мың теңге
- ауылдық (селолық) округтерді абаттандыру мәселелерін шешуге						1 000 000	6 000 000	7 000 000	7 000 000
Тікелей нәтиже көрсеткіштері Жергілікті атқарушы органдарынан алынған өңірлердің экономикалық дамуы мен халықты қоныстандыру жүйесіне жәрдемдесуге қаржылық қолдау алуға қаралған және мақұлданған өтінімдердің саны		жобалардың болжамды саны (іс-шаралар)					16	16	16
Жергілікті маңызы бар өзекті мәселелерді шешу шеңберінде абаттандыру бойынша іс-шаралар өткізілген ауылдар (селолар) саны		АЕМ				480	2453	6500	6 500
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері Бөлінген лимит шегінде бәсекеге қабілеттілігін және халықтың экономикалық әлеуеті мен қоныстандыруды ұтымды кеңістіктік ұйымдастыру үшін өңірлерге қаржылық қолдау көрсету		%				100	100	100	100
Жергілікті маңызы бар мәселелерді шешу үшін ауылдық елді мекендерді мемлекеттің қаржылық қолдауымен қамту деңгейі (жыл сайын)		%				14	35	94	94
Сапа көрсеткіштері «Өңірлерді дамыту» бағдарламасы шеңберінде мемлекеттік қолдауға өтінім бергендерді уақытылы қарау		%				100	100	100	100
Тиімділік көрсеткіштері
Бюджеттік шығыстар көлемі		мың теңге				1 000 000	6 000 000	7 000 000	7 000 000

Бюджеттік бағдарлама	025 «Бюджеттік инвестициялық және концессиялық жобалардың, техника-экономикалық негіздемелерін әзірлеу немесе түзету, сондай-ақ қажетті сараптамалар жүргізу, концессиялық жобаларды консультациялық сүйемелдеу»
Сипаттама	Бюджеттік инвестициялық және концессиялық жобалардың техникалық-экономикалық негіздемелерін дайындау, концессиялық жобаларға консультациялық сүйемелдеу көрсету
Бюджеттік бағдарлама түрі	мазмұнына байланысты	мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтер көрсетуді жүзеге асыру
	іске асыру тәсіліне байланысты	үлестiрiлетiн бюджеттік бағдарлама
	ағымдағы/даму	ағымдағы
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы		Өлшем бірлігі	Есепті кезең		Жоспарлы кезең			Жобаланатын 2014 жыл	Жобаланатын 2015 жыл
			2009 жыл	2010 жыл (жоспар)	2011 жыл	2012 жыл	2013 жыл
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Бюджеттік бағдарламаның іс-шаралары: Бюджеттiк инвестициялық және концессиялық жобалардың техникалық-экономикалық негіздемелерін әзірлеуді немесе түзетуді, сондай-ақ қажеттi сараптамалар жүргізуді, концессиялық жобаларды консультациялық сүйемелдеуді қаржыландыру		мың теңге				594 156	588 000	588 000	588 000
Тікелей нәтиже көрсеткіштері Бюджеттiк бағдарламалардың әкiмшілері арасындағы шығыстардың бекiтiлген жылдық сомасын үлестiру		%				100	100	100	100
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері Техникалық-экономикалық негіздемелері әзірленетін жобалардың саны		жобалар саны				14	13	13	13
Концессиялық жобаларды консультациялық сүйемелдеу бойынша көрсетілген қызметтердiң саны		жобалар бойынша қызметтер саны				0	2	2	2
Сапа көрсеткіштері Бюджеттiк инвестициялық және концессиялық жобалардың тiзбесіне енгізудің толықтығы, бюджеттiк комиссия мақұлдаған инвестициялық және концессиялық ұсыныстар негiзiнде жүзеге асырылатын техникалық-экономикалық негіздемелерді әзірлеу немесе түзету, сондай-ақ қажеттi сараптамалар жүргізу		мақұлданған инвестициялық ұсыныстардың жалпы санынан %				100	100	100	100
Тиімділік көрсеткіштері Бюджеттік инвестициялық жобалардың техникалық-экономикалық негіздемелерін әзірлеуге және сараптауға арналған болжамды шығындар		мың теңге				579 659	350 000	350 000	350 000
Концессиялық жобалардың техникалық-экономикалық негіздемелерін әзірлеуге және сараптауға арналған болжамды шығындар		мың теңге				14 497	132 000	132 000	132 000
Концессиялық жобаларды консультациялық сүйемелдеудің болжамды шығындары		мың теңге				0	106 000	106 000	106 000
Бюджеттік шығыстар көлемі		мың теңге				594 156	588 000	588 000	588 000

Бюджеттік бағдарлама	029 «Сауда саясатын жүзеге асыру жөнiндегi қызметтер» 100 «Сауда саясаты саласындағы уәкілетті органның қызметін қамтамасыз ету» 101 «Шетелдегі сауда өкілдіктерінің қызметін қамтамасыз ету»
Сипаттама	Қазақстандық тауарларды экспортқа шығару үшiн сауда өкiлдiктерiнiң қызметтерiн қамтамасыз ету
Бюджеттік бағдарлама түрі	мазмұнына қарай	мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтер көрсетуді жүзеге асыру
	іске асыру әдісіне қарай	жеке бюджеттiк бағдарлама
	Ағымдағы/даму	ағымдағы
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы		Өлш. Бірл.	Есепті кезең		Жоспарлы кезең			Жобаланатын 2014 жыл	Жобаланатын 2015 жыл
			2009 жыл (есеп)	2010 жыл (жоспар)	2011 жыл	2012 жыл	2013 жыл
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Бюджеттік бағдарламаның іс-шаралары:
1. Мәскеу қаласында екі конференция өткізу		мың теңге				13 030	13 030	13 030	13 030
2. Қазақстан Республикасы үшін қызығушылық танытатын РФ аумағында өткізілетін форумдарға қатысу		мың теңге				1 550	1 750	1 750	1 750
3. Ресей баспаларына Қазақстан Республикасы мен Ресей Федерациясының сауда-экономикалық ынтымақтастығы туралы материалдар жариялау		мың теңге				6 750	5 060	5 060	5 060
4. Ресей Федерациясының жеке салалары, секторлары және нарықтарының дамуы бойынша талдамалық шолу алу		мың теңге				700	700	700	700
5. РФ-ғы ҚР Сауда өкілдігінің имидждік өнімінің басылымына дайындық, әр басылым 300 дана		мың теңге				1 830	2 280	2 280	2 280
6. «Электрондық тәсілмен өткізілетін биржалық сауда-саттықты дамыту» қызметтерін талдамалық сүйемелдеу		мың теңге					25 000
7. «2013 – 2020 жылдарға арналған бөлшек сектор мен сауда инфрақұрылымының тиімді моделін әзірлеу» қызметтерін талдамалық сүйемелдеу		мың теңге					25 000
8. «Тез бұзылатын өнімдерді өткізу үшін тауарөткізгіш жүйесін әзірлеу» қызметтерін талдамалық сүйемелдеу		мың теңге					25 000
Ресей Федерациясындағы Қазақстан Республикасының Сауда өкілдігі штат санымен ұстауға шығыстар		мың теңге				269 511	261 293	260 390	260 390
Сауда комитетінің ұстануға шығыстары		мың теңге				98 824	120 413	102 523	101 331
Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi Қазақстан экономикасына инвестициялар және осы заманғы технологияларды тарту бойынша конференцияларды ұйымдастыру және өткiзу		конференциялар саны				2	2	2	3
Қазақстан мен Ресей арасындағы сауда-экономикалық ынтымақтастық мәселелерi бойынша халықаралық форум, конференциялар, дөңгелек үстелдерге қатысу		қатысу саны				6	6	6	7
Қазақстан Республикасы мен Ресей Федерациясы кәсіпкерлерінің коммерциялық ұсыныстарымен жұмыс, келісімшарттар жасаған жағдайда жәрдемдесу. Сауда-экономикалық ынтымақтастықты орнатудың әр түрлі мәселелері бойынша сыртқы сауда қызметінің қазақстандық және ресейлік қатысушылары үшін консультациялар өткізу, келіссөздер жүргізу. Ресей нарығына қазақстандық тауарлардың экспорт жылжуы бойынша РФ Сауда-өнеркәсіптік палатасымен, қауымдастықтарымен және ритейлорымен жұмыс		қаралған коммерциялық ұсыныстардың және өткізілген консультациялардың саны				1 400	1 500	1 550	1 600
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері Қазақстандық және ресейлік өндіруші компаниялары арасында ынтымақтастық туралы (ниет хаттамалары, меморандумдар) құжаттар жасасу		құжаттар саны				2	2	2	3
Сапа көрсеткiштерi Іс-шараларды уақытылы және жоғары деңгейде өткізу		бірлік				2	2	2	2
Тиiмдiлiк көрсеткiштерi ҚР-мен ынтымақтастықтың мүмкіндіктері туралы ресейлік бизнес-қоғамдастықты кеңінен ақпараттандыру		РФ аймақтарының саны				89	89	89	89
Штаттық санның бiр бiрлiгiн ұстауға кететiн орташа шығындар: Сауда комитеті РФ-дағы ҚР Сауда өкілдігі		мың теңге				3 963 16 604	4 380 17 091	4 272 17 610	4 222 17 610
Бюджеттiк шығыстар көлемi		мың теңге				392 195	479526	385 733	384 541

Бюджеттік бағдарлама	033 «Астана экономикалық форумын өткізуді қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер»
Сипаттама	Астана экономикалық форумының өткізілуін қамтамасыз ету
Бюджеттік бағдарлама түрі	мазмұнына байланысты	мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтер көрсетуді жүзеге асыру
	іске асыру тәсiлiне байланысты	жеке бюджеттік бағдарлама
	ағымдағы/даму	ағымдағы
Бюджеттік бағдарлама көрсеткiштерiнiң атауы		Өлш. бiрл.	Есепті кезең		Жоспарлы кезең			Жобаланатын 2014 жыл	Жобаланатын 2015 жыл
			2009 жыл (есеп)	2010 жыл (жоспар)	2011 жыл	2012 жыл	2013 жыл
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Бюджеттік бағдарламаның іс-шаралары: Астана экономикалық форумын өткізу және дайындау		мың теңге		284 416	289 497	370 756	386 000	386 000	386 000
Тікелей нәтиже көрсеткiштерi Астаналық экономикалық форумына қатысушы елдер саны		елдер саны		50	50	90	80	80	80
Астаналық экономикалық форумына қатысушылар саны		адам		2 000	2 500	8 000	4 000	4000	4000
Жоғарғы қызметтегі саяси қайраткерлердің, әлемге әйгілі ғалымдар (Нобель сыйлығының иегерлері, Адам Смит сыйлығының иегерлері) және т.б., сондай-ақ коммерциялық құрылымдардағы бірінші басшыларының қатысуы		адам		400	600	1000	700	700	700
Астаналық экономикалық форумның алдында, барысында және қорытындысы бойынша жарық көрген БАҚ материалдарын талдау		БАҚ материалдарының саны		400	500	600	500	600	600
Түпкiлiктi нәтиже көрсеткiштерi Форумға қатысушылардың әлемнің жетекші 20 экономикасы елдерінің (G-20) басшылары үшін ұсынымдар әзірлеу		ұсыным		1	1	1	1	1	1
Астаналық экономикалық форумы шеңберінде жасалған келісімшарттардың саны (меморандумдар, келісімдер, хаттамалар)		құжат		30	30	44	44	44	44
Сапа көрсеткіштері Астаналық экономикалық форумын өткізу кезінде ескертпелердің, төтенше жағдайлардың болмауы көрсеткішінің сапасы		ескертпелер саны		0	0	0	0	0	0
Тиiмдiлiк көрсеткiштерi Астаналық экономикалық форумы шеңберінде қол жеткен келісімдерді іске асыру		%		100	100	100	100	100	100
Бюджеттік шығыстар көлемі		мың теңге		284 416	289 497	370 756	386 000	386 000	386 000

Бюджеттік бағдарлама	042 «Экономика саласындағы басшы қызметкерлер мен менеджерлердің біліктілігін арттыру»
Сипаттама	«Бизнестің жол картасы – 2020» Бағдарламасының «Іскерлік байланыс» компоненті аясында экономика саласындағы басшы қызметкерлер мен менеджерлердің біліктілігін арттыру бойынша қызмет көрсету
Бюджеттік бағдарлама түрі	мазмұнына қарай	мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтер көрсетуді жүзеге асыру
	іске асыру әдісіне қарай	жеке бюджеттiк бағдарлама
	Ағымдағы/даму	ағымдағы
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы		Өлш. бірл.	Есепті кезең		Жоспарлы кезең			Жобаланатын 2014 жыл	Жобаланатын 2015 жыл
			2009 жыл (есеп)	2010 жыл (жоспар)	2011 жыл	2012 жыл	2013 жыл
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Бюджеттік бағдарламаның іс-шаралары: Қазақстанда және шетелде шағын және орта бизнес кәсіпорындарының жоғары және орта буынының басшыларын оқыту және тағылымдамадан өткізу		мың теңге	163 772	163 772	163 772	163 772	163 772	163 772	163 772
Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi Бiлiктiлiгiн арттырудан өткен басшы қызметкерлер мен менеджерлердiң саны		адам	450	500	500	500	500	500	500
Германияға тағылымдамаға жіберілетін басшы қызметкерлер мен менеджерлердiң саны		адам	60	60	60	60	60	60	60
Түпкiлiктi нәтиже көрсеткiштерi «Бизнестің жол картасы 2020» бағдарламасының 4 бағытының шеңберінде қолдау тапқан кәсіпкерлердің құрал-жабдықтарын, шикізаттарын, материялдарын жеткізу бойынша шарттар жасасу		құжаттар саны	13	15	20	10	10	10	10
Экономика саласындағы басшы қызметкерлер мен менеджерлер бiлiктiлiгiн арттыру бағдарламасын аяқтағаннан кейiн өз бизнесiн ұлғайтқан оқудан өткен менеджерлер саны		адам	-	100	100	120	150	150	150
Сапа көрсеткiштерi Экономика саласындағы басшы қызметкерлер мен менеджерлер бiлiктiлiгiн арттыру бағдарламасына компаниялар мен ұйымдардың бiрiншi басшыларының қатысуы		адам	247	320	320	350	350	350	350
Экономика саласындағы басшы қызметкерлер мен менеджерлер бiлiктiлiгiн арттыру бағдарламасы бойынша оқудан өткен менеджерлер арасында сауал қою арқылы оқыту сапасын бағалау		бағалау (5 балдық шкала бойынша)	-	4,7	4,7	5	5	5	5
Тиiмдiлiк көрсеткiштерi Бiр басшы қызметкер мен менеджердi оқыту құны		мың теңге	363,9	327,5	327,5	327,5	327,5	327,5	327,5
Бюджеттiк шығыстар көлемi		мың теңге	163 772	163 772	163 772	163 772	163 772	163 772	163 772

Бюджеттік бағдарлама	044 «Қазақстан Республикасы Экономикалық даму және сауда министрлігінің күрделі шығыстары»
Сипаттама	Министрлік және оның ведомостволары қызметкерлерін материалдық-техникалық қамтамасыз ету үшін негізгі құралдарды сатып алу
Бюджеттік бағдарлама түрі	мазмұнына байланысты	Күрделi шығыстарды жүзеге асыру
	іске асыру тәсіліне байланысты	жеке бюджеттiк бағдарлама
	ағымдағы/даму	ағымдағы
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы		Өлш. бірл.	Есепті кезең		Жоспарлы кезең			Жобаланатын 2014 жыл	Жобаланатын 2015 жыл
			2009 жыл (есеп)	2010 жыл (жоспар)	2011 жыл	2012 жыл	2013 жыл
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Бюджеттік бағдарламаның іс-шаралары: Есептеу және телекоммуникациялық жабдықтарды сатып алу		мың теңге	27 063		43 392	15 300	35 392	13 050	13 050
Қызметкерлерге жиһаз жиынтықтарын сатып алу		мың теңге		3 114,8			5 366
Негізгі құралдарға жататын тауарларды сатып алу		мың теңге					13 817
Өзге де тауарларды сатып алу		мың теңге					1985
Материалдық емес активтерді сатып алу		мың теңге					27 996
Тікелей нәтиже көрсеткіштері Сатып алынатын компьютерлік техниканың саны		дана	65		242	102	170	70	100
Сатып алынатын принтерлердің саны		дана	65		89	0	11	20	62
Сатып алынатын серверлік жабдықтың саны		дана			3		2
Сатып алынатын ұйымдастыру техникасының және жабдықтардың саны		дана	21		53		3	10	5
Сатып алынатын жиһаз жиынтықтарының саны		жиынтықтар		19	175		1
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері Министрлік қызметкерлерінің материалдық-техникалық қамтамасыз етілуі		%	95	96	96	96	97,2	98	98
Сапа көрсеткіштері Есептеу және ұйымдастыру техникасы құралдарының үзіліссіз жұмыс істеуі, материалдық-техникалық базаның жақсаруы, жұмыскерлердің еңбек жағдайының жақсаруы		%	95		100	100	100	100	100
Тиімділік көрсеткіштері Есептеу техникасы мен серверлік жабдықтар паркін жаңарту		%	14		57	18,6	33	7	17
Бюджеттік шығыстар көлемі		мың теңге	27 063	6 797	156 127	15 300	84 556	13 050	13 050

Бюджеттік бағдарлама	049 «Экспорттаушы – 2020» бағыты шеңберiнде қазақстандық тауарлардың экспортын сыртқы нарыққа жылжытуға жәрдемдесу»
Сипаттама	Қазақстандық тауарларды экспортқа жылжыту, экспортқа бағдарланған кәсiпорындарды қолдау
Бюджеттік бағдарлама түрі	мазмұнына байланысты	мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтер көрсетуді жүзеге асыру
	iске асыру тәсiлiне байланысты	жеке бюджеттiк бағдарлама
	ағымдағы/даму	ағымдағы
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы		Өлш. бірл.	Есепті кезең		Жоспарлы кезең			Жобаланатын 2014 жыл	Жобаланатын 2015 жыл
			2009 жыл (есеп)	2010 жыл (жоспар)	2011 жыл	2012 жыл	2013 жыл
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Бюджеттік бағдарламаның іс-шаралары:
1. «Экспо-2017» өткізу құқығына Астана қаласының кандидатурасын шығару		мың теңге			867 200	2 101 370
2. «Экспо-2017» (Астана, Қазақстан) халықаралық көрмесін тіркеуді қамтамасыз ету бойынша қызметтер		мың теңге					717 000
3. АМО Ақпараттық-техникалық сүйемелдеу		мың теңге				10 000	10 000	10 000	10 000
4. «Экспо-2012» халықаралық көрмесіне Қазақстан Республикасының қатысуы (Оңтүстік Корея)		мың теңге			300 000	863 250
5. ҚР мен РФ аумақтарында Қазақстан Республикасы мен Ресей Федерациясының халықаралық көрмесі		мың теңге				35 000
6. Ресей Федерациясындағы «ПРОДЭКСПО-2012» халықаралық көрмесіне Қазақстан Республикасының қатысуы		мың теңге				50 000
7. «Экспо-2015» (Милан, Италия) халықаралық көрмесіне қатысу үшін павильонның эскиздік және жұмыс жобасын әзірлеу бойынша қызметтер		мың теңге					100 000
8. «Экспо-2015» (Милан, Италия) халықаралық көрмесіне қатысуды қамтамасыз ету бойынша қызметтер		мың теңге						1 476 250	2 000 024
9. Ақпараттық-техникалық сүйемелдеу және сауда мен коммерциялық ақпарат бойынша дерекқорға қосу		мың теңге			39 800
10. Қазақстанның сыртқы нарыққа ұсынатын «Экспортер» мамандандырылған журналын орыс және ағылшын тілдерінде дайындау және басып шығару		мың теңге			7 111
11. Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығының 20 жылдығына арналған халықаралық мерейтой көрмесін ұйымдастыру және өткізу бойынша қызмет көрсетулер		мың теңге			81 655
Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi Халықаралық көрмелерде экспортқа бағытталған кәсiпорындардың қатысуын қамтамасыз ету арқылы экспорттық өнiмдi өткiзу үшiн жағдай жасау		келiсiм шарттар саны		10	10	10
Биржалық қызмет, iшкi нарық пен iшкi сауданы қорғау жөнiндегi анықтамаларды дайындау және жариялау		нұсқа		2000
Тауарлық биржалар қызметi және тауарлық инфрақұрылымды дамыту туралы семинарлар мен конференцияларды өткiзу		іс-шаралар саны		5
Астана қаласында Экспо-2017 өткізуді қамтамасыз ету бойынша іс-шаралар өткізу		іс-шаралар саны		1	1	1	-
ТМД-ға мүше мемлекеттердiң ұлттық нарықтарына тауарлар мен қызметтердi жылжыту бойынша Қазақстан Республикасының ақпараттық-маркетингтiк орталық пайдаланушыларының санын арттыру		бiрл.		300	500	800	1 000	1 100	1 200
Халықаралық көрмелерге, конференцияларға және форумдарға қатысу		бiрл.		2	1	2			1
«Экспортер» мамандандырылған журналын шығару		дана	1200	1800	2000
Түпкiлiктi нәтиже көрсеткiштерi Сыртқы сауда айналымының өсу қарқыны		алдыңғы жылға қарағанда %-бен	66,0	112,1	112,1	111,5	101,0	109,7	112,2
Халықаралық экономикалық алаңдарда Қазақстан Республикасының жайғасуы		іс-шаралар саны				3			1
Экспорттың географиясын кеңейтуге жәрдемдесу		елдер саны		89	91	93	95	97	100
Экспорттық өнiмдi өткiзудi iздейтiн экспорттаушылар саны		бiрл.		300	500	800	1 000	1 100	1 200
Сапа көрсеткiштерi
Тиiмдiлiк көрсеткiштерi
Бюджеттiк шығыстар көлемi		мың теңге		1 474 815	1 295 766	3 309 620	827 000	1 486 250	2 010 024

Бюджеттік бағдарлама	050 «Орталық мемлекеттік және жергілікті атқарушы органдар қызметінің тиімділігін бағалауды талдамалық сүйемелдеу жөніндегі қызметтер»*
Сипаттама	40 мемлекеттік органдар қызметінің тиімділігін бағалауға «Экономикалық зерттеулер институты» АҚ тарту
Бюджеттік бағдарлама түрі	мазмұнына байланысты	мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтер көрсетуді жүзеге асыру
	іске асыру тәсіліне байланысты	жеке бюджеттiк бағдарлама
	ағымдағы/даму	ағымдағы
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы		Өлш. бірл.	Есепті кезең		Жоспарлы кезең			Жобаланатын 2014 жыл	Жобаланатын 2015 жыл
			2009 жыл (есеп)	2010 жыл (жоспар)	2011 жыл	2012 жыл	2013 жыл
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Бюджеттік бағдарламаның іс-шаралары:
Орталық мемлекеттік және жергілікті атқарушы органдар қызметінің тиімділігін бағалаудың сараптамалық-талдамалық сүйемелдеуді қамтамасыз ету бойынша қызметтер сатып алу		мың теңге			86 900
Тікелей нәтиже көрсеткіштері Орталық мемлекеттік органдар қызметінің тиімділігін бағалауды сараптамалық-талдамалық, әдістемелік және ұйымдастырушылық сүйемелдеу		мемлекеттік органдар саны			24
Жергілікті атқарушы органдар қызметінің тиімділігін бағалауды сараптамалық-талдамалық, әдістемелік және ұйымдастырушылық сүйемелдеу		мемлекеттік органдар саны			16
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері Мемлекеттік органдар қызметі тиімділігінің орташа деңгейін жыл сайын 10%-ға арттыру		%			60,2
Сапа көрсеткіштері Сараптау комиссиясы мен сараптау комиссиясының жұмыс органы тарапынан қорытындыларға ескертулердің болмауы
Тиімділік көрсеткіштері 1 орталық мемлекеттік органды, 1 өңірді бағалауға жұмсалған орташа шығындар					2173
Бюджеттік шығыстар көлемі		мың теңге			86 900

*Аталған бюджеттік бағдарлама 2012 жылғы 1 қаңтардан бастап 001 «Экономика және сауда саясатын, мемлекеттік жоспарлау мен басқару жүйесін қалыптастыру және дамыту жөніндегі қызметтер» бюджеттік бағдарламасының 103 «Әлеуметтанушылық, талдамалық зерттеулер жүргізу және консалтингтік қызметтер көрсету» кіші бағдарламасының шеңберінде орындалады.

Бюджеттік бағдарлама	053 «Облыстық бюджеттерге моноқалаларды абаттандыру мәселелерін шешуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер»
Сипаттама	«2012-2020 жылдарға арналған моноқалаларды дамыту» бағдарламасы шеңберінде моноқалаларды абаттандыру мәселелерін шешуге облыстық бюджетте қарастырылған шығыстар
Бюджеттік бағдарлама түрі	Мазмұнына байланысты	Трансферттерді және бюджеттік субсидияларды беру
	iске асыру тәсiлiне байланысты	Жеке бюджеттік бағдарлама
	ағымдағы/ даму	ағымдағы
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы		Өлш. бірл.	Есепті кезең		Жоспарлы кезең			Жобаланатын 2014 жыл	Жобаланатын 2015 жыл
			2009 жыл (есеп)	2010 жыл (жоспар)	2011 жыл	2012 жыл	2013 жыл
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Бюджеттік бағдарламаның іс-шаралары: Моноқалаларды абаттандыру мәселелерін шешу үшін қаржылық қолдау көрсетуге облыстар әкімдіктеріне республикалық бюджеттен қаражаттар бөлу		мың теңге				6 000 000
Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi Моноқалаларды абаттандыру мәселелерін шешуге жергілікті атқарушы органдардан алынған қарастырылған және мақұлданған өтінімдер саны		болжамды жобалар саны				27
«2012-2020 жылдарға арналған моноқалаларды дамыту» бағдарламасы шеңберінде абаттандыру бойынша іс-шаралар өткізілетін моноқалалар саны		моноқалалар саны				27
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері Бөлінген лимиттер шегінде моноқалаларды абаттандыру мәселелерін шешу үшін қаржылық қолдау көрсету		%				100
Сапа көрсеткiштерi «2012-2020 жылдарға арналған моноқалаларды дамыту» бағдарламасы шеңберінде мемлекеттік қолдауға жүгінгендердің өтінімдерін уақтылы қарастыру		%				100
Тиiмдiлiк көрсеткiштерi
Бюджеттiк шығыстар көлемi		мың теңге				6 000 000

Бюджеттік бағдарлама	117 «Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттерiне «Бизнестiң жол картасы – 2020» бағдарламасы шеңберiнде өңiрлерде жеке кәсiпкерлiктi қолдау үшін берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер»
Сипаттама	Банктер кредиттерi бойынша пайыздық ставканы субсидиялау, кредиттердi iшiнара кепiлдендiру, сервистiк қолдау көрсету, кадрлар даярлау және қайта даярлау, сондай-ақ жастар практикасы
Бюджеттік бағдарлама түрі	мазмұнына байланысты	трансферттерді мен бюджеттiк субсидияларды беру
	iске асыру тәсiлiне байланысты	(жеке) бюджеттiк бағдарлама
	ағымдағы/даму	ағымдағы
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы		Өлш. бірл.	Есепті кезең		Жоспарлы кезең			Жобаланатын 2014 жыл	Жобаланатын 2015 жыл
			2009 жыл (есеп)	2010 жыл (жоспар)	2011 жыл	2012 жыл	2013 жыл
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Бюджеттік бағдарламаның іс-шаралары: 1. «Бизнестің жол картасы 2020» бағдарламасының 1 және 3 бағыттарын іске асыру шеңберінде екінші деңгейдегі банктердің кредиттері бойынша пайыздық ставканы субсидиялау		мың теңге			12 085 569	9 496 328	10 680 548	10 842 587	10 533 065
2. «Бизнестің жол картасы 2020» бағдарламасының 1 бағытын іске асыру шеңберінде банктердің кредиттері бойынша ішінара кепілдендіру		мың теңге			4 081 952	2 167 927	1 000 000	1 000 000	1 000 000
3. «Бизнестің жол картасы 2020» бағдарламасының 4-ші бағыты шеңберінде әрекет ететін бизнесті жүргізуді мамандандырылған сервистік қолдау		мың теңге			1 299 270	1 621 679	1 621 679	1 621 679	1 621 679
4. «Іскерлік байланыстар» жобасын іске асыру		мың теңге			150 000
5. Бөлу (Еңбекмині)		мың теңге			1499 160
6. Жаңа бизнес бастамаларға гранттар		мың теңге					300 000	300 000	300 000
Тікелей нәтиже көрсеткiштерi «Бизнестiң жол картасы 2020» бағдарламасы шеңберiнде кәсіпкерлік субъектілері үшін екінші деңгейдегі банктердің кредиттері бойынша пайыздық ставканы төмендету
а) экономиканың шикізаттық емес секторларында жобаларды іске асыратындарға		%-дық ставка		7	7	7	7	Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң шешiмiмен айқындалатын болады
б) өнімді сыртқы нарықтарға экспорттайтындарға				8	8	8	8
Субсидияланатын (кепілдендірілетін) кредиттер, гранттар саны		дана		100	80	100	100	100	100
Түпкiлiктi нәтиже көрсеткiштерi Шағын және орта бизнес субъектiлерiнiң өнiм (тауарлар, қызметтер) шығаруының өсуi		алдыңғы жылға қарағанда %-бен		100,9	101	102,1	100,9	100,9	100,9
ЖIӨ құрылымындағы өңдеушi өнеркәсiптiң үлесi		%		11	11,1	11,1	11,2	11,3	11,3
Сапа көрсеткiштерi «Бизнестiң жол картасы 2020» бағдарламасына қатысушылардың өтінімдері бойынша екiншi деңгейдегi банктердiң кредиттері бойынша пайыздық ставканы уақтылы және жедел субсидиялау		%		100	100	100	100	100	100
Тиімділік көрсеткіштері ШОБ белсенді субъектілерінің саны		бірлік		675 937	696 215	720 582	749405	783128	783128
Бюджеттiк шығыстар көлемi		мың теңге		9 005 244	9 136 562	13 285 934	13 602 227	13 764 266	13 454 744

Бюджеттік бағдарлама	051 «Ұлттық экономиканың бәсекеге қабілеттілігі мен орнықтылығын қамтамасыз ету үшін «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ жарғылық капиталын ұлғайту»
Сипаттама	Кейіннен жарғылық капиталды ұлғайта отырып «Самұрық-Қазына» Ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ-ның жарғылық капиталын ұлғайту: 1. «ВЛ 220 кВ ЦГПП–Осакаровка қайта жаңғырту» жобасын іске асыру үшін «КЕГОК» АҚ 2. Бұрғылау және геофизикалық құрал-жабдықты сатып алу үшін «Қазгеология» АҚ 3. «Жезқазған – Бейнеу» теміржолын салу үшін «Қазақстан Темір жолы» ҰК» АҚ 4. «Арқалық – Шұбаркөл» теміржолын салу үшін «Қазақстан Темір жолы» ҰК» АҚ 5. Астана қаласын қоса алғанда Орталық Қазақстанды газдандыру үшін «Қарталы – Тобыл – Көкшетау – Астана» газ құбырын салу үшін «ҚазМұнайГаз» ҰК» АҚ 6. «Балқаш ЖЭС салу» жобасын іске асыру үшін «Самұрық-Энерго» АҚ 7. «Қорғас-Жетіген ТЖ салу» жобасын іске асыру үшін «Қазақстан темір жолы» АҚ 8. «Бейнеу-Бозой-Ақбұлақ» газ құбырын салу жобасын іске асыру үшін «Қазмұнайгаз» ҰК» АҚ
Бюджеттік бағдарламаның түрі	мазмұнына байланысты	Бюджеттік инвестицияларды жүзеге асыру
	іске асыру тәсіліне байланысты	жеке бюджеттік бағдарлама
	ағымдағы/даму	даму
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы		Өлш. бірл.	Есепті кезең		Жоспарлы кезең			Жобаланатын 2014 жыл	Жобаланатын 2015 жыл
			2009 жыл	2010 жыл	2011 жыл	2012 жыл	2013 жыл
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Бюджеттік бағдарламаның іс-шаралары «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ жарғылық капиталын ұлғайту, оның ішінде:		мың теңге				12 000 000	22 399 021	418 117
ВЛ 220 кВ ЦГПП–Осакаровка қайта жаңғырту» жобасын іске асыру үшін «КЕГОК» АҚ		мың теңге				1 000 000	403 000
Бұрғылау және геофизикалық құрал-жабдықты сатып алу үшін «Қазгеология» АҚ		мың теңге				5 000 000
«Жезқазған – Бейнеу» теміржолын салу үшін «Қазақстан Темір жолы» ҰК» АҚ		мың теңге				2 000 000
«Арқалық – Шұбаркөл» теміржолын салу үшін «Қазақстан Темір жолы» ҰК» АҚ		мың теңге				2 000 000
Астана қаласын қоса алғанда Орталық Қазақстанды газдандыру үшін «Қарталы – Тобыл – Көкшетау – Астана» газ құбырын салу үшін «ҚазМұнайГаз» ҰК» АҚ		мың теңге				2 000 000
«Балқаш ЖЭС құрылысы» жобасын іске асыру үшін «Самұрық-Энерго» АҚ		мың теңге						418 117
«Қорғас-Жетіген» теміржолын салу үшін «Қазақстан темір жолы» АҚ		мың теңге					10 094 000
«Бейнеу-Бозой-Ақбұлақ» газ құбырын салу үшін «Қазмұнайгаз» ҰК» АҚ-на		мың теңге					11 902 021
Тікелей нәтиже көрсеткіштері Республикалық бюджетте көзделген қаражат шеңберінде «Самұрық-Қазына» АҚ еншілес компанияларын капиталдандыру жолымен республиканың электроэнергетика саласындағы рентабелділігі төмен жобаларды тиімді іске асыруды қамтамасыз ету және минералды-шикізат базасын толықтыру (жарғылық капиталдарын ұлғайту болжанатын еншілес кәсіпорындардың саны)		бірлік				5	3	1
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері Астана қаласы қажеттілігін жоғарылату үшін трансформаторлы қуаттылығының өсімі		МВА (Мега вольт ампер)				330	330
Қатты пайдалы қазбаларға «Қазгеология» АҚ-ның іздеу-бағалау жұмыстары		км2				520
ҚР ауылдық елді мекендерін ішкі су қорларымен қамтамасыз ету үшін «Қазгеология» АҚ-ның іздеу-барлау жұмыстары		ауыл				249
«Жезқазған – Бейнеу» жаңа теміржол желісінің ұзындығы		км				988
«Арқалық – Шұбаркөл» жаңа теміржол желісінің ұзындығы		км				214
Орталық Қазақстанды газдандыру үшін газ құбырының ұзындығы		км				1 297
Қазақстанның оңтүстік өңірінің қажеттілігін ұлғайту үшін қуаттылық өсімі		МВА						1 320
Қорғас-Жетіген теміржол желісінің ұзындығы		км					293
Қазақстанның оңтүстік өңірін газдандыру үшін газ құбырының ұзындығы		км					1 475
Сапа көрсеткіштері Энергетикалық кешенді дамыту бойынша Қазақстан Республикасы Экономикалық даму және сауда министрлігіне жүктелген функциялардың уақытылы орындалуы		%				100		100
Жүктерді Қазақстанның Орталық өңірінен және Достық станциясынан Қазақстанның Батыс өңіріне және одан әрі тасымалдау қашықтығын қысқарта отырып Еуропаға тікелей шығаруды құру		км				1200
Солтүстік бағыттағы тасымалдау қашықтығын қысқарта отырып Шұбаркөл көмір кен орнына және оған іргелес кен орындарына көліктік қызмет көрсету		км				537
Қазақстанның Орталық өңірлеріне газ тасымалдау		газдың млрд. ш.м/ жыл				5,5
Республиканың минералды-шикізат базасын толықтыру бойынша Қазақстан Республикасы Президентінің тапсырмасының уақытылы орындалуы		%				100
Тиімділік көрсеткіштері 1 жобаға бөлінген бюджеттік қаражаттың орташа сомасы		мың теңге				2 400 000	5 599 755	418 117
Бюджеттік шығыстар көлемі		мың теңге	-			12 000 000	22 399 021	418 117

Бюджеттік бағдарлама	052 «Ұлттық экономиканың бәсекеге қабілеттілігі мен орнықтылығын қамтамасыз ету үшін «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ кредит беру»
Сипаттама	Кейінгілерге кредит беру үшін «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ бюджеттік кредит беру: - «Досжан темір жолы (ДТЖ)» АҚ-на «Шар-Өскемен ТЖ құрылысы» жобасын іске асыру үшін; - «ҚДБ-Лизинг» АҚ-на ҚР кәсіпорындарының негізгі қорларын жаңарту үшін - «Қазақстан темір жолы» АҚ-на жолаушы вагондарын сатып алу үшін
Бюджеттік бағдарламаның түрі	мазмұнына байланысты	Бюджеттік кредиттерді беру
	іске асыру тәсіліне байланысты	жеке бюджеттік бағдарлама
	ағымдағы/даму	даму
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы		Өлш. бірл.	Есепті кезең		Жоспарлы кезең			Жобаланатын 2014 жыл	Жобаланатын 2015 жыл
			2009 жыл	2010 жыл	2011 жыл	2012 жыл	2013 жыл
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Бюджеттік бағдарламаның іс-шаралары «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ-ға бюджеттік кредит беру ұсыну, соның ішінде:		мың теңге				15 285 239		18 931 411
«Досжан темір жолы (ДТЖ)» АҚ-ға «Шар-Өскемен ТЖ құрылысы» жобасын іске асыру үшін		мың теңге				3 130 000
«ҚДБ-Лизинг» АҚ-ға ҚР кәсіпорындарының негізгі қорларын жаңарту үшін		мың теңге				10 000 000
«Қазақстан темір жолы» АҚ-ға жолаушылар вагондарын сатып алу үшін		мың теңге				2 155 239		18 931 411
Тікелей нәтиже көрсеткіштері Рентабельділігі төмен инвестициялық жобаларды іске асыру үшін «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ-ға жеңілдетілген бюджеттік кредит беру		дана				3		1
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері Шығыс Қазақстан облысының темір жолы бойынша жүк тасымалдаудың ұзақтығын қысқарту		км				328
Қазақстан Республикасы кәсіпорындарының негізгі қорларының жалпы санын жаңарту		%				3
Жаңа жолаушылар вагондарын сатып алу		дана				123		140
Сапа көрсеткіштері Шығыс Қазақстан облысының көліктік инфрақұрылымын жақсарту		%				100
Өндірістік инфрақұрылымды жаңғырту бойынша фунциялардың уақтылы орындалуы		%				100
Тозудың жоғары деңгейіне байланысты ұлттық тасымалдаушының вагон паркін уақтылы ауыстыру		%				100		100
Тиімділік көрсеткіштері 1 жобаға ұсынылған кредиттердің орташа сомасы		мың теңге				5 095 080		18 931 411
Бюджеттік шығыстар көлемі		мың теңге	-			15 285 239		18 931 411

Бюджеттік бағдарлама	054 «Маңғыстау облысы бюджетіне Жаңаөзен қаласында кәсіпкерлікті қолдауға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер»
Сипаттама	Маңғыстау облысы Жаңаөзен қаласына «Бизнестің жол картасы 2020» бағдарламасы шеңберінде кәсіпкерлікті қолдауға шығындар ескерілген
Бюджеттік бағдарлама түрі	Мазмұнына байланысты	Трансферттерді және бюджеттік субсидияларды беру
	iске асыру тәсiлiне байланысты	Жеке бюджеттік бағдарлама
	ағымдағы/ даму	ағымдағы
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы		Өлш. бірл.	Есепті кезең		Жоспарлы кезең			Жобаланатын 2014 жыл	Жобаланатын 2015 жыл
			2009 жыл	2010 жыл (жоспар)	2011 жыл	2012 жыл	2013 жыл
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Бюджеттік бағдарламаның іс-шаралары: Республикалық бюджеттен Маңғыстау облысы Жаңаөзен қаласына кәсіпкерлікті қолдауға қаражаттар бөлу		мың теңге				30 000	200 000	200 000
Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi Субсидияланатын (кепiлдендiретiн) кредиттер саны		дана				2	20	20
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері Бөлінген қаражаттар шеңберінде кәсіпкерлікті дамытуға қаржылық қолдау көрсету		%				100	100	100
Сапа көрсеткiштерi «Бизнестің жол картасы - 2020» Бағдарламасы шеңберінде мемлекеттік қолдау алуға жүгінгендердің өтінімдерін уақтылы қарау		%				100	100	100
Тиiмдiлiк көрсеткiштерi Жаңа және қолданыстағы екінші деңгейдегі банктердің кредиттері бойынша пайыздық ставкаларды субсидиялау және кепілдендіру		%				100	100	100
Бюджеттiк шығыстар көлемi		мың теңге				30 000	200 000	200 000

Бюджеттік бағдарлама	055 «Облыстық бюджеттерге «Өңірлерді дамыту» бағдарламасы шеңберінде инженерлік инфрақұрылымын дамыту үшін берілетін нысаналы даму трансферттері»
Сипаттама	«Өңірлерді дамыту» Бағдарламасы шеңберінде инженерлік инфрақұрылымның дамуына жәрдемдесуге облыстық бюджеттерге шығыстар қарастырылған
Бюджеттік бағдарлама түрі	Мазмұнына байланысты	Трансферттерді және бюджеттік субсидияларды беру
	iске асыру тәсiлiне байланысты	Жеке бюджеттік бағдарлама
	ағымдағы/ даму	даму
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы		Өлш. бірл.	Есепті кезең		Жоспарлы кезең			Жобаланатын 2014 жыл	Жобаланатын 2015 жыл
			2009 жыл (есеп)	2010 жыл (жоспар)	2011 жыл	2012 жыл	2013 жыл
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Бюджеттік бағдарламаның іс-шаралары: Инженерлік инфрақұрылымды дамыту үшін қаржылық қолдау көрсетуге облыстар әкімдіктеріне республикалық бюджеттен қаражат бөлу		мың теңге				14 000 000	12 973 978	14 000 000	14 000 000
Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi Инженерлік инфрақұрылымды дамытуға жергілікті атқарушы органдардан алынған қарастырылған және мақұлданған өтінімдер саны		болжамды жобалар саны				54	22	22	22
Инженерлік инфрақұрылымды дамыту бойынша іс-шаралар өткізілетін елді мекендер саны		елді мекендер саны				24	13	15	15
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері Бөлінген лимиттер шегінде инженерлік инфрақұрылымды дамыту үшін қаржылық қолдау көрсету		%				100	100	100	100
Сапа көрсеткiштерi «Өңірлерді дамыту» Бағдарламасы шеңберінде инженерлік инфрақұрылымды дамыту үшін мемлекеттік қолдауға жүгінгендердің өтінімдерін уақтылы қарастыру		%				100	100	100	100
Тиiмдiлiк көрсеткiштерi
Бюджеттiк шығыстар көлемi		мың. теңге				14 000 000	12 973 978	14 000 000	14 000 000

Бюджеттік бағдарлама	056 «Астана қаласында Азиялық даму банкінің жыл сайынғы отырысын өткізуді қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер»
Сипаттама	2014 жылы Астана қаласында Азиялық даму банкі басқарушылар кеңесінің жыл сайынғы отырысын өткізуді қамтамасыз ету
Бюджеттік бағдарлама түрі	мазмұнына байланысты	мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтер көрсетуді жүзеге асыру
	іске асыру тәсiлiне байланысты	жеке бюджеттік бағдарлама
	ағымдағы/даму	ағымдағы
Бюджеттік бағдарлама көрсеткiштерiнiң атауы		Өлш. бiрл.	Есепті кезең		Плановый период			Жобаланатын 2014 жыл	Жобаланатын 2015 жыл
			2009 жыл (есеп)	2010 жыл (ағым.жоспар)	2011 жыл	2012 жыл	2013 жыл
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Бюджеттік бағдарламаның іс-шаралары: Азиялық даму банкінің басқарушылар кеңесінің жыл сайынғы отырысын дайындау және өткізу		мың теңге						1 031 391
Тікелей нәтиже көрсеткiштерi Азиялық даму банкі басқарушылар кеңесінің жыл сайынғы отырысына қатысушы елдер саны		елдер саны						67
Азиялық даму банкі басқарушылар кеңесінің жыл сайынғы отырысына қатысушылар саны		адам						3 500
Азиялық даму банкіне мүше-елдерінен басқарушылардың, ірі банктер мен қаржы ұйымдары басшыларының, сондай-ақ мемлекеттік, үкіметтік емес өзге де ұйымдары мамандарының қатысуы		адам						500
Азиялық даму банкі басқарушылар кеңесінің жыл сайынғы отырысы алдында, барысында және қорытындысы бойынша жарық көрген БАҚ материалдарын талдау		БАҚ материалдарының саны						500
Түпкiлiктi нәтиже көрсеткiштерi Азиялық даму банкінің 2013 жылғы есебін қабылдау және 2014 жылға арналған жұмыс жоспары		есеп және жоспар саны						1
Азиялық даму банкі басқарушылар кеңесінің жыл сайынғы отырысы шеңберінде жасалған келісімшарттар (меморандумдар, келісімдер, хаттамалар) саны		құжат
Сапа көрсеткіштері Азиялық даму банкі басқарушылар кеңесінің жыл сайынғы отырысын өткізу барысында төтенше қарсылықтардың, ескертулердің, жағдайлардың болмауы		ескертулер саны						-
Тиiмдiлiк көрсеткiштерi Азиялық даму банкіне мүше-елдерінің қатысуы		%						100
Бюджет шығыстарының көлемі		мың теңге						1 031 391

Бюджеттік бағдарлама	059 «Моноқалалардағы кәсіпкерлікті ақпараттық қамтамасыз ету»
Сипаттама	Моноқалаларда кәсіпкерлерді ақпараттық қамтамасыз ету
Бюджеттік бағдарлама түрі	Мазмұнына байланысты	мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтер көрсетуді жүзеге асыру
	iске асыру тәсiлiне байланысты	Жеке бюджеттік бағдарлама
	ағымдағы/ даму	ағымдағы
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы		Өлш. бірл.	Есепті кезең		Жоспарлы кезең			Жобаланатын 2014 жыл	Жобаланатын 2015 жыл
			2009 жыл (есеп)	2010 жыл (жоспар)	2011 жыл	2012 жыл	2013 жыл
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Бюджеттік бағдарламаның іс-шаралары: Моноқалалардағы кәсіпкерлерді ақпараттық қамтамасыз ету үшін моноқалаларда кәсіпкерлікті қолдау орталықтарын ұйымдастыру		мың теңге					136 202	136 202	136 202
Тікелей нәтиже көрсеткіштері Кәсіпкерлікті қолдау орталықтарының саны		бірлік					27	27	27
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері Консультациялық қызметті алған шағын және орта бизнес субъектілері және кәсіпкерлік бастамасы бар халық саны		дана					4860	4860	4860
ЖIӨ құрылымындағы өңдеу өнеркәсiбінің үлесi		%					11	11	11
Сапа көрсеткiштерi Ақпаратты уақытылы және жедел ұсыну		%					100	100	100
Бюджеттiк шығыстар көлемi		мың теңге					136 202	136 202	136 202

Бюджеттік бағдарлама	060 «Моноқалаларда кәсіпкерлікті дамытуды ықпал ету үшін облыстық бюджеттерге кредит беру»
Сипаттама	Моноқалаларды дамытудың 2012-2020 жылдарға арналған бағдарламасы шеңберінде моноқалаларда кәсіпкерлікті дамытуға жәрдемдесу бойынша шаралар қолдану үшін облыстық бюджеттерге кредит беру (шағын кредиттер беруге) арналған шығындар
Бюджеттік бағдарлама түрі	Мазмұнына байланысты	Бюджеттік кредиттерді беру
	iске асыру тәсiлiне байланысты	Жеке бюджеттік бағдарлама
	ағымдағы/ даму	ағымдағы
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы		Өлш. бірл.	Есепті кезең		Жоспарлы кезең			Жобаланатын 2014 жыл	Жобаланатын 2015 жыл
			2009 жыл (есеп)	2010 жыл (жоспар)	2011 жыл	2012 жыл	2013 жыл
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Бюджеттік бағдарламаның іс-шаралары: Моноқалалардағы жұмыссыз, өз бетімен жұмыспен айналысатын және табысы аз халықты кәсіпкерлікті дамытуға жәрдемдесу арқылы қолдау		мың теңге					1 753 724	1 908 813	2 083 846
Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi Берілген шағын кредиттердің саны		мың дана					1,0-ға дейін	1,2-ға дейін	1,3-ға дейін
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері Өңірлік үйлестіру кеңесімен мақұлданған бағдарлама қатысушыларын микрокредитпен қамту		%					100,0	100,0	100,0
Сапа көрсеткiштерi Тиісті жылға арналған республикалық бюджетте көзделген қаражат шегінде шағын кредиттік желінің қаражатын барынша бөлу		%					100,0	100,0	100,0
Тиiмдiлiк көрсеткiштерi Шағын кредиттің орташа мөлшері		мың теңге					1 500,0	1 500,0	1 500,0
Бюджеттiк шығыстар көлемi		мың теңге					1 753 724	1 908 813	2 083 846

Бюджеттiк бағдарлама	061 «Мамандарды әлеуметтiк қолдау шараларын iске асыру үшiн жергiлiктi атқарушы органдарға берілетін бюджеттiк кредиттер»
Сипаттама	Бюджеттiк бағдарламада ауылдық елдi мекендерге жұмысқа және тұруға келген денсаулық сақтау, бiлiм беру, әлеуметтiк қамтамасыз ету, мәдениет, спорт және ветеринария мамандарына тұрғын үй сатып алуға айлық есептiк көрсеткiштен бiр мың бес жүз еседен аспайтын сомада жылына 0,01% мөлшерiндегi сыйақы ставкасы бойынша он бес жылға одан әрi кредит беру үшiн жергiлiктi атқарушы органдарға жылына 0,01%-бен бюджеттiк кредиттер беру көзделедi
Бюджеттiк бағдарламаның түрi	мазмұнына байланысты	бюджеттiк кредиттерді беру
	iске асыру тәсiлiне байланысты	жеке
	ағымдағы/ даму	ағымдағы
Бюджеттiк бағдарлама көрсеткiштерiнiң атауы		Өлшем бiрлiгi	Есепті кезең		Жоспарлы кезең			Жобаланатын 2014 жыл	Жобаланатын 2015 жыл
			2009 жыл	2010 жыл	2011 жыл	2012 жыл	2013 жыл
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Бюджеттік бағдарламаның іс-шаралары: Ауылдық елдi мекендерге жұмысқа және тұруға келген денсаулық сақтау, бiлiм беру, әлеуметтiк қамтамасыз ету, мәдениет, спорт және ветеринария мамандарына тұрғын үй сатып алуға айлық есептiк көрсеткiштен бiр мың бес жүз еседен аспайтын сомада жылына 0,01% мөлшерiндегi сыйақы ставкасы бойынша он бес жылға одан әрi кредит беру үшiн жергiлiктi атқарушы органдарға жылына 0,01%-бен бюджеттiк кредиттер беру		мың теңге					6 732 725	6 732 725	6 732 725
Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi Денсаулық сақтау, бiлiм беру, әлеуметтiк қамтамасыз ету, мәдениет, спорт және ветеринария мамандарын тұрғын үй сатып алуға бюджеттiк кредит ұсыну жолымен ауылдық елдi мекендерге жұмысқа және тұруға тарту		адам					2 593	2 593	2 593
Түпкiлікті нәтиже көрсеткiштерi Тұрғын үй сатып алуға бюджеттiк кредит алған әлеуметтiк сала және ветеринария мамандарының осы мамандарға қажеттiлiкке үлес салмағы		%					46	54,2	79,3
Сапа көрсеткiштерi
Тиiмдiлiк көрсеткiштерi
Бiр маманға берiлетiн бюджеттiк кредит мөлшерi		мың теңге					2 596, 5	2 596, 5	2 596, 5
Бюджеттiк шығыстар көлемi		мың теңге					6 732 725	6 732 725	6 732 725

Бюджеттiк бағдарлама	062 «Облыстық бюджеттерге мамандарды әлеуметтiк қолдау шараларын iске асыру үшiн берiлетiн нысаналы ағымдағы трансферттер»
Сипаттама	Бюджеттiк бағдарламада: 1) ауылдық елдi мекендерге жұмысқа және тұруға келген денсаулық сақтау, бiлiм беру, әлеуметтiк қамтамасыз ету, мәдениет, спорт және ветеринария мамандарына әлеуметтiк қолдау ұсыну; 2) ауылдық елдi мекендердiң әлеуметтiк сала мамандарына тұрғын үй сатып алуға бюджеттiк кредитке қызмет көрсету жөнiндегi мiндеттеменi тапсырыс шартына сәйкес жүзеге асыратын Сенiмгер (агент) қызметтерiнiң құнын (операциялық шығындарын) өтеу көзделедi.
Бюджеттiк бағдарламаның түрi	мазмұнына байланысты	трансферттерді мен бюджеттiк субсидияларды беру
	iске асыру тәсiлiне байланысты	бюджеттік бағдарлама
	ағымдағы/ даму	ағымдағы
Бюджеттiк бағдарлама көрсеткiштерiнiң атауы		Өлшем бiрлiгi	Есепті кезең		Жоспарлы кезең			Жобаланатын 2014 жыл	Жобаланатын 2015 жыл
			2009 жыл	2010 жыл	2011 жыл	2012 жыл	2013 жыл
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Бюджеттік бағдарламаның іс-шаралары: 1) ауылдық елдi мекендерге жұмысқа және тұруға келген денсаулық сақтау, бiлiм беру, әлеуметтiк қамтамасыз ету, мәдениет, спорт және ветеринария мамандарына әлеуметтiк қолдау ұсыну; 2) ауылдық елдi мекендердiң әлеуметтiк сала мамандарына тұрғын үй сатып алуға бюджеттiк кредитке қызмет көрсету жөнiндегi мiндеттеменi тапсырыс шартына сәйкес жүзеге асыратын Сенiмгер (агент) қызметтерiнiң құнын (операциялық шығындарын) өтеу		мың теңге					1 333 119	1 509 171	1 705 700
Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi Денсаулық сақтау, бiлiм беру, әлеуметтiк қамтамасыз ету, мәдениет, спорт және ветеринария мамандарын көтерме жәрдемақы беру жолымен ауылдық елдi мекендерге жұмысқа және тұруға тарту		адам					5 848	5 634	5 589
Түпкiлікті нәтиже көрсеткiштерi Көтерме жәрдемақы алған әлеуметтiк сала және ветеринария мамандарының осы мамандыққа қажеттiлiкке үлес салмағы		%					100	100	100
Сапа көрсеткiштерi
Тиiмдiлiк көрсеткiштерi
Бiр маманға көтерме жәрдемақы мөлшерi		теңге					121 170	121 170	121 170
Бюджеттiк шығыстар көлемi		мың теңге					1 333 119	1 509 171	1 705 700

Бюджеттік бағдарлама	132 «Моноқалаларды дамытудың 2012-2020 жылдарға арналған бағдарламасы шеңберінде ағымдағы іс-шараларды іске асыру»
Сипаттама	Моноқалаларды дамытудың 2012-2020 жылдарға арналған бағдарламасы шеңберіндегі іс-шараларды іске асыруға арналған шығыстар
Бюджеттік бағдарлама түрі	мазмұнына қарай	мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтер көрсетуді жүзеге асыру
	іске асыру тәсіліне қарай	үлестірілетін бюджеттік бағдарлама
	ағымдағы/ даму	ағымдағы
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атаулары		Өлшем бірлігі	Есепті кезең		Жоспарлы кезең			Жобаланатын 2014 жыл	Жобаланатын 2015 жыл
			2009 жыл (есеп)	2010 жыл (жоспар)	2011 жыл	2012 жыл	2013 жыл
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Бюджеттік бағдарламаның іс-шаралары: Моноқалаларда кәсіпкерлікті дамытуға жәрдемдесу (кәсіпкерлікке оқыту) бойынша шаралар қолдану; моноқалалардан көшу үшін субсидиялар беру; моноқалалардағы жаңа бизнес бастамаларға арналған гранттар беру, Моноқалаларды дамытудың 2012-2020 жылдарға арналған бағдарламасы шеңберінде моноқалаларды абаттандыруды шешу		мың теңге					8 804 020	9 165 294	9 595 404
1. Моноқалаларды дамытудың 2012-2020 жылдарға арналған бағдарламасын іске асыру шеңберінде кәсіпкерлік субъектілері үшін екінші деңгейдегі банктер беретін кредиттер бойынша пайыздық ставканы субсидиялау		мың теңге					1 800 000,0	1 800 000,0	1 800 000,0
2. Моноқалаларды дамытудың 2012-2020 жылдарға арналған бағдарламасын іске асыру шеңберінде жаңа бизнес бастамаларға арналған гранттар		мың теңге					300 000,0	300 000,0	300 000,0
3. Моноқалаларда кәсіпкерлікті дамытуға жәрдемдесу (кәсіпкерлікке оқыту) бойынша шаралар қолдану		мың теңге					28 020,0	35 549,0	36 341,0
4. Моноқалаларды дамытудың 2012-2020 жылдарға арналған бағдарламасы шеңберінде моноқалаларды абаттандыру		мың теңге					6 676 000	7 011 400	7 432 900
5. Моноқалалардан көшу үшін субсидиялар беру		мың теңге					0,0	18 345,0	26 163,0
Тікелей нәтиженің көрсеткіштері
Моноқалаларды дамытудың 2012-2020 жылдарға арналған бағдарламасы шеңберінде кәсіпкерлік субъектілері үшін екінші деңгейдегі банктер беретін кредиттер бойынша пайыздық ставканың төмендетілуі		% ставкасы				10	10	Қазақстан Республикасы Үкіметінің шеші-мімен айқындалатын болады
Субсидияланатын кредиттер саны		саны					200	200	200
Берілуге жоспарланған гранттар саны		саны					100	100	100
Инженерлік инфрақұрылымды дамытуға арналған, қаралған және мақұлданған жобалардың саны		саны				168	115	110	105
Инженерлік инфрақұрылымды дамыту бойынша іс-шаралар өткізілетін моноқалалардың саны		саны				27	27	27	27
Түпкілікті нәтиженің көрсеткіштері
Шағын және орта бизнес субъектілері шығарған өнімнің (тауарлар мен қызметтердің) артуы		алдыңғы жылға қарағанда %-бен					100,1	100,1	100,1
Бөлінген қаржыландыру лимиттерінің шегінде өмір сүруді қамтамасыз ету инфрақұрылымның өзекті проблемаларын шешу үшін қаржылық қолдау		%					100	100
Сапа көрсеткіштері
Моноқалалардағы инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды дамыту бойынша жобаларды уақтылы қарау		%					100	100	100
Тиімділік көрсеткіштері
ШОБ белсенді субъектілері санының 2011 жылмен салыстырғанда көбеюі		неше есе							2,0 есе
Бюджеттік шығыстар көлемі		мың теңге					8 804 020	9 165 294	9 595 404

Бюджеттік бағдарлама	133 «Моноқалаларды дамытудың 2012-2020 жылдарға арналған бағдарламасы шеңберінде бюджеттік инвестициялық жобаларды іске асыру»
Сипаттама	Моноқалаларды дамытудың 2012-2020 жылдарға арналған бағдарламасы шеңберінде бюджеттік инвестициялық жобаларды іске асыруға арналған шығыстар
Бюджеттік бағдарлама түрі	мазмұнына қарай	Бюджеттік инвестицияларды жүзеге асыру
	іске асыру тәсіліне қарай	үлестірілетін бюджеттік бағдарлама
	ағымдағы/ даму	даму
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атаулары		Өлшем бірліктері	Есепті кезең		Жоспарлы кезең			Жобаланатын 2014 жыл	Жобаланатын 2015 жыл
			2009 жыл (есеп)	2010 жыл (жоспар)	2011 жыл	2012 жыл	2013 жыл
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Бюджеттік бағдарламаның іс-шаралары: Моноқалалардағы инженерлік инфрақұрылымды дамыту, моноқалалардың инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымын дамыту (кәсіпкерлікті қолдау шеңберінде), моноқалаларда жалға берілетін тұрғын үйлер салу, моноқалаларда инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды дамыту (салынып жатқан жалға берілетін тұрғын үйлер үшін)		мың теңге					9 388 944	26 571 992	36 476 623
1. Моноқалалардағы инженерлік инфрақұрылымды дамыту		мың теңге					6 324 000,0	22 988 600,0	32 567 110,0
2. Моноқалалардағы инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды дамыту (кәсіпкерлікті қолдау шеңберінде)		мың теңге					1 911 000,0	2 044 800,0	2 187 900,0
3. Моноқалаларда жалға берілетін тұрғын үйлер салу		мың теңге					949 344,0	1 265 792,0	1 380 623,0
4. Моноқалалардағы инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды дамыту (салынып жатқан жалға берілетін тұрғын үйлер үшін)		мың теңге					204 600,0	272 800,0	341 000,0
Тікелей нәтиженің көрсеткіштері		дана
Жетіспейтін инфрақұрылыммен қамтамасыз етілген жобалар саны		саны					27	27	27
Инженерлік инфрақұрылымды дамытуға арналған, қаралған және мақұлданған жобалардың саны		саны		-			90	80	70
Әлеуметтік инженерлік инфрақұрылымды дамыту бойынша іс-шаралар өткізілетін моноқалалардың саны		саны		-			27	27	27
Түпкілікті нәтиженің көрсеткіштері
Шағын және орта бизнес субъектілері шығарған өнімнің (тауарлар мен қызметтердің) артуы		алдыңғы жылға қарағанда %-бен					100,1	100,1	100,1
Бөлінген қаржыландыру лимиттерінің шегінде моноқалалардағы өмір сүруді қамтамасыз ету инфрақұрылымның өзекті проблемаларын шешу үшін қаржылық қолдау		%					100	100	100
Сапа көрсеткіштері
Бағдарлама қатысушыларының өтінімдері бойынша жетіспейтін инфрақұрылымды уақтылы жеткізу							100	100	100
Моноқалалардағы инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды дамыту бойынша жобаларды уақтылы қарау		%					100	100	100
Тиімділік көрсеткіштері
Инфрақұрылым объектісін іске қосудың орташа ұзақтығы		айлар					6	6	6
Бюджеттік шығыстар көлемі		мың теңге					9 388 944	26 571 992	36 476 623

Бюджеттік бағдарлама	140 «Қазақстан Республикасын әлеуметтік жаңғырту шеңберінде зерттеулер жүргізу»
Сипаттама	Мемлекет басшысының «Қазақстанды әлеуметтік жаңғырту: жалпыға ортақ еңбек қоғамына қарай жиырма қадам» атты мақалада берілген тапсырмалары шеңберінде зерттеулер жүргізу
Бюджеттік бағдарлама түрі	мазмұнына қарай	мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтер көрсетуді жүзеге асыру
	іске асыру тәсіліне қарай	үлестiрiлетiн бюджеттік бағдарлама
	ағымдағы/ даму	ағымдағы
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атаулары		Өлшем бірліктері	Есепті кезең		Жоспарлы кезең			Жобаланатын 2014 жыл	Жобаланатын 2015 жыл
			2009 жыл (есеп)	2010 жыл (жоспар)	2011 жыл	2012 жыл	2013 жыл
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Бюджеттік бағдарламаның іс-шаралары: Әлеуметтік жаңғыртудың және білім беру, денсаулық сақтау, мәдениет, спорт және дене шынықтыру, зейнетақымен қамтамасыз ету, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық және қоршаған ортаны қорғау салаларында ең төменгі әлеуметтік стандарттарды енгізу бойынша жалпы әдістемелік тәсілдерін анықтау бойынша зерттеулер жүргізу		мың теңге					176 961
Тікелей нәтиженің көрсеткіштері
Бюджеттiк бағдарламалардың әкiмшілері арасындағы шығыстардың бекiтiлген жылдық сомасын үлестiру		%					100
Жүргізілген зерттеулер саны		%					8
Түпкілікті нәтиженің көрсеткіштері
Әлеуметтік жаңғыртудың және ең төменгі әлеуметтік стандарттарды енгізудің жалпы әдістемелік тәсілдерін анықтау бойынша ұсыныстар әзірлеу		салалар саны					7
Сапа көрсеткіштері
Зерттеулер нәтижелерінің қолданылуы*		жалпы санынан %					70
Тиімділік көрсеткіштері
Зерттеу бірлігіне орташа шығындардың орташа көлемі		мың теңге					22 120
Бюджеттік шығыстар көлемі		мың теңге					176 961

*Сапа көрсеткіштеріне зерттеулер нәтижелерінің қолданылуын бағалау арқылы қол жеткізіледі. Кейбір іс-шаралар жобаларды аяқтағаннан кейін бірден бағалау мүмкін, ал олардың кейбіреуі өз спецификасына байланысты алдағы жылдарда қолданылуы мүмкін.

Бюджеттік бағдарлама	030 «Азиялық даму қорына Қазақстанның донорлық үлесі»
Сипаттамасы	Азия Даму Қорына (АДҚ) 5,2 млн. АҚШ доллары сомасындағы Қазақстан Республикасының салымын жүзеге асыру
Бюджеттік бағдарламаның түрі	Құрылымына байланысты	мемлекеттің міндеттемелерін орындау
	Іске асыру тәсіліне байланысты	жеке бюджеттік бағдарлама
	ағымдағы / даму	ағымдағы
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы		Өлшем бірлік	Есепті кезең		Жоспарлы кезең			Жобаланатын 2014 жыл	Жобаланатын 2015 жыл
			2009 жыл (есеп)	2010 жыл (жоспар)	2011 жыл	2012 жыл	2013 жыл
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Тікелей нәтиже көрсеткіштері Азия даму қорына (АДҚ) 5,2 млн. АҚШ доллары сомасында Қазақстан Республикасы салымын жүзеге асыру		%					100
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері Азия даму банкінде (АДБ) Қазақстанға донор мәртебесін беру. Өңірде көшбасшы мәртебесін бекіту, АДБ-ның және оның қатысушы елдерінің тануына ие болу; АДБ-ның донорлық шешімдер қабылдау, сондай-ақ техникалық жәрдемді үйлестіру, қарыздарды мақұлдау, Орта Азия елдері бойынша және Қазақстан бастамаларын өңірде АДБ арқылы ілгерілету рәсіміне қатысу		%					100
Тиімділік көрсеткіштері Салым сомасы		мың теңге					780 000
Бюджеттік шығыстар көлемі		мың теңге					780 000

Бюджеттік бағдарлама	063 «Экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымының Еуразиялық бәсекеге қабілеттілігі бағдарламасының Орталық Азия бастамасына Қазақстанның қатысуы»
Сипаттама	Экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымының Еуразиялық бәсекеге қабілеттілігі бағдарламасының Орталық Азия бастамасында Қазақстанның тең төраға мәртебесін алу үшін мүшелік жарнаны қаржыландыру
Бюджеттік бағдарламаның түрі	мазмұнына байланысты	мемлекеттің міндеттемелерін орындау
	іске асыру тәсіліне байланысты	бөлінетін бюджеттік бағдарлама
	ағымдағы/даму	ағымдағы
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы		Өлш. бірл.	Есепті кезең		Жоспарлы кезең			Жобаланатын 2014 жыл	Жобаланатын 2015 жыл
			2009 жыл (есеп)	2010 жыл (жоспар)	2011 жыл	2012 жыл	2013 жыл
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Тікелей нәтиже көрсеткіштері Экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымының Еуразиялық бәсекеге қабілеттілігі бағдарламасының Орталық Азия бастамасында Қазақстанның тең төраға мәртебесін алу үшін мүшелік жарна		%					100	100	100
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері Экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымының Еуразиялық бәсекеге қабілеттілігі бағдарламасының Орталық Азия бастамасында Қазақстанға тең төраға мәртебесін беру		%					100	100	100
Сапа көрсеткіштері Қазақстан Республикасының Үкіметі және Экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымының арасындағы келісімде көзделген Еуразиялық бәсекеге қабілеттілігі бағдарламасының Орталық Азия бастамасында Қазақстанға тең төраға мәртебесін алу үшін міндеттерін орындау		%					100	100	100
Тиімділік көрсеткіштері Жарнаның сомасы		мың теңге	0	0		0	200 000	200 000	200 0000
Бюджеттік шығыстар көлемі		мың теңге					200 000	200 000	200 000

Бюджет шығыстарының жиынтығы

	Өлш. бірл.	Есепті кезең		Жоспарлы кезең			Жобаланатын 2014 жыл	Жобаланатын 2015 жыл
		2009 жыл (есеп)	2010 жыл (жоспар)	2011 жыл	2012 жыл	2013 жыл
Барлық бюджеттік шығыстар:	мың теңге	100 155 243	21 689 803	36 149 015	97 447 554	119 034 789	131 665 728	121 034 355
Ағымдағы бюджеттік бағдарламалар	мың теңге	5 056 406	16 779 568	20 603 015	37 366 315	56 726 846	56 198 208	55 011 732
Бюджеттік даму бағдарламалары	мың теңге	95 098 837	4 910 235	15 546 000	60 081 239	62 307 943	75 467 520	66 022 623