О внесении изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 8 февраля 2011 года № 99 "О Стратегическом плане Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий на 2011 - 2015 годы"

Постановление Правительства Республики Казахстан от 29 декабря 2012 года № 1780

Примечание РЦПИ!
Вводится в действие с 1 января 2013 года.

В соответствии со статьями 62 и 66 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 8 февраля 2011 года № 99 «О Стратегическом плане Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий на 2011 – 2015 годы» (САПП Республики Казахстан, 2011 г., № 18, ст. 216) следующие изменения:
в Стратегическом плане Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий на 2011 – 2015 годы, утвержденном указанным постановлением:
в разделе 3. «Стратегические направления, цели и задачи, целевые индикаторы, мероприятия и показатели результатов»:
в подразделе 3.1. «Стратегические направления, цели и задачи, целевые индикаторы, мероприятия и показатели результатов»:
в цели 1.3. Обеспечение защиты прав и интересов потребителей в регулируемых сферах:
в целевом индикаторе:
в строке «Улучшение позиции Казахстана в ГИК ВЭФ по пункту «Прозрачность принимаемых решений»»:
в графе «2013» цифры «44» заменить цифрами «30»;
в графе «2014» цифры «43» заменить цифрами «29»;
в графе «2015» цифры «42» заменить цифрами «28»;
раздел 7. «Бюджетные программы Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий» изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вводится в действие с 1 января 2013 года и подлежит официальному опубликованию.

Премьер-Министр
Республики Казахстан С. Ахметов

Приложение
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от 29 декабря 2012 года № 1780

7. Бюджетные программы Агентства Республики Казахстан по
регулированию естественных монополий

1. Бюджетные программы

Бюджетная программа	001 «Услуги в области регулирования деятельности субъектов естественных монополий по обеспечению эффективного функционирования и развития инфраструктурных отраслей экономики»
Описание	Содержание центрального аппарата и территориальных органов Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий. Регулирование деятельности субъектов естественных монополий
вид бюджетной программы	в зависимости от содержания			Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
	в зависимости от способа реализации			Индивидуальная бюджетная программа
	текущая/развитие			текущая
наименование показателей бюджетной программы		ед. изм.	отчетный период		плановый период
			2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1		2	3	4	5	6	7	8	9
показатели прямого результата:
Уровень нормативных технических потерь базовых СЕМ в:
электрических сетях		%	19,3	18,1	16,8	15,8	15,3	15	14,9
тепловых сетях		%	26,2	24,7	23,2	21,4	20,4	20	19,9
водохозяйственных сетях		%	27,6	25	23	21	20	19	18
Уровень сверхнормативных потерь (при их наличии) базовых СЕМ в:
электрических сетях		%	2,1	1,4	1,3	1,0	0,5	-	-
тепловых сетях		%	7,0	6,9	6,5	5,5	4,5	-	-
водохозяйственных сетях		%	4,47	4,15	3,92	3,89	3,66	-	-
Удельный вес базовых СЕМ в сфере водохозяйственных и канализационных систем, работающих по дифференцированным тарифам по группам потребителей		%		75	100	100	100	100	100
Удельный вес базовых СЕМ в сфере водохозяйственной системы, работающих по дифференцированным тарифам на воду в зависимости от объемов потребления		%			10	30	65	100	100
Доля РЭК, охваченных методом тарифообразования на основе результатов сравнительного анализа (бенчмаркинг)		%					100	100	100
Доля базовых СЕМ, оптимизировавших нормы расходов сырья и материалов		%	15	15	10	10	8	5	3
Доля базовых СЕМ, работающих по среднесрочным или долгосрочным тарифам		%	24	34	48	53	91	93	95
Вклад тарифов на регулируемые услуги СЕМ в инфляцию:
холодное водоснабжение		%	0,14	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
канализация		%	0,05	0,04	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
горячее водоснабжение		%	0,37	0,25	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37
центральное отопление		%	0,58	0,45	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57
Рост тарифов на перевозку грузов железнодорожным транспортом в межобластном и экспортном сообщениях		%	-	17,6	15	15	15	0	0
Объем инвестиций, направленных на модернизацию основных средств СЕМ		%	100	100	100	100	100	100	100
Вклад в инфляцию роста цен на продукцию, товары, услуги субъектов регулируемого рынка:
в области электроэнергетики		%	0,48	0,44	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41
в области газа, транспортируемый по распределительным сетям		%	0,39	0,03	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003
Удельный вес уведомлений субъектов регулируемого рынка, охваченных экспертизой с целью установления обоснованной цены		%	100	100	100	100	100	100	100
Вклад в инфляцию роста цен на продукцию, товары, услуги субъектов регулируемого рынка в области пассажирского железнодорожного транспорта		%	0	0,07	0	0,1	0,1	0,1	0,1
Доля удовлетворенных заявлений (жалоб) потребителей по фактам дискриминационного доступа к регулируемым услугам (товарам, работам)		%	100	100	100	100	100	100	100
Объем средств, взысканных Агентством в республиканский бюджет в виде штрафных санкций		млн. тенге	171,5	295,7	146,4	560	225,0	250,0	300,0
Количество внесенных предписаний об устранении нарушения законодательства		ед.	788	871	667	650	640	630	620
Количество принятых постановлений по делам об административных правонарушениях		ед.	609	826	410	350	340	330	320
Количество судебных разбирательств		ед.	251	466	344	350	360	370	380
Продолжительность процедур по выдаче разрешения на примыкание подъездных путей к магистральным и станционным путям		дней	30	30	15	15	15	15	15
Средняя продолжительность процедур по выдаче лицензий		раб. дней	28	26	25	17	15	15	15
Рост количества посещений сайта Агентства		%	10	10	10	10	10	10	10
Количество выездов по разъяснениям тарифной политики		ед.	444	636	1410	700	700	700	700
Количество проведенных публичных слушаний при поступлении заявок		ед.	300	270	240	350	240	240	240
показатели конечного результата:
Повышение эффективности деятельности СЕМ		%	100	100	100	100	100	100	100
Недопущение необоснованного роста цен на продукцию, товары, работы, услуги субъектов регулируемого рынка		%	100	100	100	100	100	100	100
Обеспечение защиты прав и интересов потребителей в регулируемых сферах		%	100	100	100	100	100	100	100
показатели качества
Обеспечение недопущения необоснованного роста и тарифов СЕМ и цен субъектов регулируемого рынка		%	100	100	100	100	100	100	100
показатели эффективности:
Эффективное и качественное исполнение бюджетных программ		%	100	100	100	100	100	100	100
Обеспечение доли казахстанского содержания при оказании ИТ-услуг (сопровождение информационных систем и задач, администрирование информационных технологий, техническая поддержка, телекоммуникационные услуги и системно-техническое обслуживание)		%			38	50	65	80	100
объем бюджетных расходов		тыс. тенге	1 254 671	912 306	1 006 214	1 170 815	1 232 008	1 192 034	1 193 789

Бюджетная программа	004 «Капитальные расходы Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий»
Описание	Материально-техническое оснащение центрального аппарата и территориальных органов Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий
вид бюджетной программы	в зависимости от содержания			Осуществление капитальных расходов
	в зависимости от способа реализации			Индивидуальная бюджетная программа
	текущая/развитие			текущая
наименование показателей бюджетной программы		ед. изм.	отчетный период		плановый период
			2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1		2	3	4	5	6	7	8	9
показатели прямого результата:
Обеспечение доли казахстанского содержания при приобретении вычислительной техники		%			5
Полное обновление материально-технической базы Агентства		%			24,6	25,5	28,2
показатели конечного результата:
Своевременное и качественное исполнение целей и задач, поставленных перед Агентством		%		100	100	100	100
показатели качества:
Модернизация вычислительной техники, телекоммуникационного оборудования и пополнение офисной мебели и улучшение условий труда сотрудников		%			30,5
показатели эффективности:
Сокращение времени исполнения и подготовки документов, сокращение бумажного документооборота		%			7,4	8,2	10,3
объем бюджетных расходов:		тыс. тенге			11 640	64 110	51 845

2. Свод бюджетных расходов Агентства Республики Казахстан по
регулированию естественных монополий

	Ед. изм.	отчетный период		плановый период
		2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
Всего бюджетных расходов:	тыс. тенге	1 254 671	912 306	1 017 854	1 278 401	1 283 853	1 192 034	1 193 789
Текущие бюджетные программы:
001 «Услуги в области регулирования деятельности субъектов естественной монополии по обеспечению эффективного функционирования и развития инфраструктурных отраслей экономики»	тыс. тенге	1 254 671	912 306	1 006 214	1 170 815	1 232 008	1 192 034	1 193 789
004 «Капитальные расходы Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий»	тыс. тенге	-	-	11 640	64 110	51 845

"Қазақстан Республикасы Табиғи монополияларды реттеу агенттігінің 2011-2015 жылдарға арналған стратегиялық жоспары туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 8 ақпандағы № 99 қаулысына өзгерістер енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 29 желтоқсандағы № 1780 Қаулысы

РҚАО-ның ескертпесі!
Осы қаулы 2012 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.

2008 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Бюджет Кодексінің 62 және 66-баптарына сәйкес Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
1. «Қазақстан Республикасы Табиғи монополияларды реттеу агенттігінің 2011-2015 жылдарға арналған стратегиялық жоспары туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 8 ақпандағы № 99 қаулысына (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2011 ж., № 18, 216-құжат) мынадай өзгерістер енгізілсін:
көрсетілген қаулымен бекітілген Қазақстан Республикасы Табиғи монополияларды реттеу агенттігінің 2011-2015 жылдарға арналған стратегиялық жоспарында:
«Стратегиялық бағыттар, мақсаттар мен мiндеттер, нысаналы индикаторлар, iс-шаралар және нәтижелер көрсеткiштерi» деген 3-бөлімде:
«Стратегиялық бағыттар, мақсаттар мен мiндеттер, нысаналы индикаторлар, iс-шаралар және нәтижелер көрсеткiштерi» деген 3.1-кіші бөлімде:
«Реттелетiн салалардағы тұтынушылардың құқықтары мен мүдделерiн қорғау» деген 1.3-мақсатында:
нысаналы индикаторында:
«Қабылданатын шешiмдердiң ашықтығы» тармағы бойынша ДЭФ ЖБИ-дағы Қазақстан позициясының жақсаруы» деген жолдағы:
«2013» бағандағы «44» деген сандар «30» деген сандармен ауыстырылсын;
«2014» бағандағы «43» деген сандар «29» деген сандармен ауыстырылсын;
«2015» бағандағы «42» деген сандар «28» деген сандармен ауыстырылсын;
«Қазақстан Республикасы Табиғи монополияларды реттеу агенттігінің бюджеттік бағдарламалары» деген 7-бөлім осы қаулыға қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын.
2. Осы қаулы 2013 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі және ресми жариялануға тиіс.

Қазақстан Республикасының
Премьер-Министрі С. Ахметов

Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2012 жылғы 29 желтоқсандағы
№ 1780 қаулысына
қосымша

7. Қазақстан Республикасы Табиғи монополияларды реттеу агенттiгiнiң бюджеттiк бағдарламалары

1. Бюджеттiк бағдарламалар

Бюджеттiк бағдарлама		001 «Инфрақұрылымдық экономика салаларының тиiмдi жұмыс iстеуiн және дамуын қамтамасыз ету жөнiндегi табиғи монополиялар субъектiлерiнiң қызметiн реттеу саласындағы қызметтер»
Сипаттамасы		Қазақстан Республикасы Табиғи монополияларды реттеу агенттiгiнiң орталық аппараты мен аумақтық органдарын ұстау. Табиғи монополиялар субъектiлерiнiң қызметiн реттеу.
Бюджеттiк бағдарламаның түрi		Мазмұнына қарай			Мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтер көрсету
		iске асыру тәсiлiне қарай			Жеке бюджеттiк бағдарлама
		ағымдағы/даму			ағымдағы
Бюджеттiк бағдарлама көрсеткiштерiнiң атауы	өлшем бiрлiгi	есепті кезең		жоспарлы кезең
		2009 жыл	2010 жыл	2011 жыл	2012 жыл	2013 жыл	2014 жыл	2015 жыл
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi:
Базалық ТМС-ның нормативтік техникалық ысыраптарының деңгейі:
электр желiлерiнде	%	19,3	18,1	16,8	15,8	15,3	15	14,9
жылу желiлерiнде	%	26,2	24,7	23,2	21,4	20,4	20	19,9
су шаруашылығы желiлерiнде	%	27,6	25	23	21	20	19	18
Базалық ТМС-ның нормативтен тыс ысыраптарының деңгейі (олар болған жағдайда):
электр желiлерiнде	%	2,1	1,4	1,3	1,0	0,5	-	-
жылу желiлерiнде	%	7,0	6,9	6,5	5,5	4,5	-	-
су шаруашылығы желiлерiнде	%	4,47	4,15	3,92	3,89	3,66	-	-
Тұтынушылар топтары бойынша сараланған тарифтермен жұмыс iстейтiн су шаруашылығы және кәрiз жүйелерi саласындағы базалық ТМС-ның үлес салмағы	%		75	100	100	100	100	100
Суға тұтыну көлемдерiне қарай сараланған тарифтер бойынша жұмыс iстейтiн су шаруашылығы жүйесi саласындағы базалық ТМС-ның үлес салмағы	%			10	30	65	100	100
Салыстырмалы талдау нәтижелерінің негізінде тариф белгілеу әдiсiмен қамтылған ӨЭК үлесі (бенчмаркинг)	%					100	100	100
Шикізат пен материалдар шығыстарының нормаларын оңтайландырған базалық ТМС-ның үлесі	%	15	15	10	10	8	5	3
Орта мерзiмдi немесе ұзақ мерзiмдi тарифтер бойынша жұмыс iстейтiн базалық ТМС-ның үлесі	%	24	34	48	53	91	93	95
ТМС-тың реттеліп көрсетілетін қызметтеріне арналған тарифтердің инфляцияға үлесі:
суық сумен жабдықтау	%	0,14	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
кәріз	%	0,05	0,04	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
ыстық сумен жабдықтау	%	0,37	0,25	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37
орталықтан жылыту	%	0,58	0,45	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57
Темір жол көлігімен жүктерді облысаралық және экспорттық қатынастарда тасымалдауға арналған тарифтердің өсуі	%	-	17,6	15	15	15	0	0
ТМС-ның негізгі құралдарын жаңғыртуға бағытталған инвестициялар көлемі	%	100	100	100	100	100	100	100
Реттелетін нарық субъектілерінің өнімдеріне, тауарларына, қызметтеріне бағалары өсуінің инфляцияға үлесі:
электр энергетикасы саласында	%	0,48	0,44	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41
таратушы желілер арқылы тасымалданатын газ саласында	%	0,39	0,03	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003
Негізделген бағаны белгілеу мақсатында сараптамамен қамтылған реттелетін нарық субъектілері хабарламаларының үлес салмағы	%	100	100	100	100	100	100	100
Жолаушылар темір жол көлігі саласындағы реттелетін нарық субъектілерінің өніміне, тауарларына, қызметтеріне бағалар өсуінің инфляцияға үлесі	%	0	0,07	0	0,1	0,1	0,1	0,1
Реттеліп көрсетілетін қызметтерге (тауарларға, жұмыстарға) кемсітіп қол жеткізу фактілері бойынша тұтынушылардың қанағаттандырылған арыздарының (шағымдарының) үлесі	%	100	100	100	100	100	100	100
Агенттік республикалық бюджетке айыппұл санкциясы түрінде өндіріп алған қаражаттың көлемі	млн.теңге	171,5	295,7	146,4	200,0	225,0	250,0	300,0
Заңнаманы бұзушылықты жою туралы енгізілген нұсқамалардың саны	бірл.	788	871	667	650	640	630	620
Әкімшілік құқық бұзушылықтар туралы істер бойынша қабылданған қаулылар саны	бірл.	609	826	410	350	340	330	320
Сот талқылауларының саны	бірл.	241	466	344	350	360	370	380
Магистральдық және станциялық жолдарға кірме жолдардың жалғасуына рұқсат беру рәсімдерінің ұзақтығы	күн	30	30	15	15	15	15	15
Лицензия беру рәсімдерінің орташа ұзақтығы	жұмыс күні	28	26	25	17	15	15	15
Агенттік сайтына кіру санының өсуі	%	10	10	10	10	10	10	10
Тарифтік саясатты түсіндіру бойынша елді мекендерге бару саны	бірл	444	636	1410	700	700	700	700
Өтінімдер түскен кезде өткізілген жария тыңдаулардың саны	бірл	300	270	240	240	240	240	240
түпкілікті нәтиже көрсеткіштері:
ТМС қызметінің тиімділігін арттыру	%	100	100	100	100	100	100	100
Реттелетін нарық субъектілерінің өніміне, тауарларына, жұмыстарына, қызметтеріне бағалардың негізсіз өсуіне жол бермеу	%	100	100	100	100	100	100	100
Реттелетін салалардағы тұтынушылардың құқықтары мен мүдделерінің қорғалуын қамтамасыз ету	%	100	100	100	100	100	100	100
сапа көрсеткiштерi:
ТМС тарифтерінің және реттелетін нарық субъектілері бағаларының негізсіз өсуіне жол бермеуді қамтамасыз ету	%	100	100	100	100	100	100	100
тиiмдiлiк көрсеткiштерi:
Бюджеттiк бағдарламалардың тиiмдi және сапалы атқарылуы	%	100	100	100	100	100	100	100
АТ - қызметтерiн көрсету кезiнде қазақстандық қамту үлесiн қамтамасыз ету (ақпараттық жүйелер мен мiндеттердi сүйемелдеу, ақпараттық технологияларды әкiмшiлiктендiру, техникалық қолдау, телекоммуникациялық қызметтер және жүйелiк техникалық қызмет көрсету).	%			38	50	65	80	100
Бюджет шығыстарының көлемі	мың теңге	1 254 671	912 306	1 006 214	1 170 815	1 232 008	1 192 034	1 193 789
Бюджеттік бағдарлама		004 «Қазақстан Республикасы Табиғи монополияларды реттеу агенттігінің күрделі шығыстары»
Сипаттама		Қазақстан Республикасы Табиғи монополияларды реттеу агенттігінің орталық аппараты мен аумақтық органдарын метериалдық-техникалық жарақтандыру
Бюджеттiк бағдарламаның түрi		Мазмұнына қарай			Күрделi шығыстарды жүзеге асыруға
		iске асыру тәсiлiне қарай			Жеке бюджеттiк бағдарлама
		ағымдағы/даму			ағымдағы
Бюджеттiк бағдарлама көрсеткiштерiнiң атауы	өлшем бірлігі	есепті кезең		жоспарлы кезең
		2009 жыл	2010 жыл	2011 жыл	2012 жыл	2013 жыл	2014 жыл	2015 жыл
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Тікелей нәтиже көрсеткіштері:
Есептеу техникасын сатып алу кезінде қазақстандық қамту үлесін қамтамасыз ету	%			5
Агенттіктің материалдық-техникалық базасын толық жаңарту	%			24,6	25,5	28,2
түпкілікті нәтиже көрсеткіштері:
Агенттіктің алдына қойылған мақсаттар мен міндеттерді уақтылы және сапалы орындау	%		100	100	100	100
сапа көрсеткіштері:
Есептеу техникасын, телекоммуникациялық жабдықты жаңғырту және офистік жиһазбен толтыру және қызметкерлердің еңбек жағдайын жақсарту	%			30,5		5
тиімділік көрсеткіштері:
Құжаттарды орындау мен дайындау уақытын қысқарту, қағаз құжат айналымын қысқарту	%			7,4	8,2	10,3
бюджет шығыстарының көлемі:	мың теңге			11 640	64 110	51 845

2. Қазақстан Республикасы Табиғи монополияларды реттеу агенттiгiнiң бюджет шығыстарының жиынтығы

мың теңге

	өлшем бiрлiгi	есепті кезең		Жоспарлы кезең
		2009 жыл	2010 жыл	2011 жыл	2012 жыл	2013 жыл	2014 жыл	2015 жыл
Бюджет шығыстарының барлығы:	мың теңге	1 254 671	912 306	1 017 854	1 234 925	1 283 853	1 192 034	1 193 789
Ағымдағы бюджеттiк бағдарламалар:
001 «Инфрақұрылымдық экономика салаларының тиiмдi жұмыс iстеуiн және дамуын қамтамасыз ету жөнiндегi табиғи монополиялар субъектiлерiнiң қызметiн реттеу саласындағы қызметтер»	мың теңге	1 254 671	912 306	1 006 214	1 170 815	1 232 008	1 192 034	1 193 789
004 «Қазақстан Республикасы Табиғи монополияларды реттеу агенттігінің күрделі шығыстары»	мың теңге	-	-	11 640	64 110	51 845