О внесении изменений и дополнений в решение городского маслихата от 22 декабря 2009 года № 27/239 "О городском бюджете на 2010-2012 годы"

Решение Актауского городского маслихата № 31/265 от 6 апреля 2010 года. Зарегистрировано Управлением юстиции города Актау № 11-1-131 от 15 аперля 2010 года

      В соответствии с Бюджетным кодексом Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года № 95-IV, Законом Республики Казахстан от 23 января 2001 года № 148 «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» и решением областного маслихата от 30 марта 2010 года № 23/271 «О внесении изменений и дополнений в решение областного маслихата от 10 декабря 2009 года № 21/252 «Об областном бюджете на 2010-2012 годы» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 2066 от 9 апреля 2010 года), городской маслихат РЕШИЛ:

      1. Внести в решение городского маслихата от 22 декабря 2009 года № 27/239 «О городском бюджете на 2010-2012 годы» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 11-1-121, опубликовано в газете «Огни Мангистау» от 29 декабря 2009 года № 211), следующие изменения и дополнения:
      Утвердить городской бюджет на 2010 год, согласно приложению 1 в следующих объемах:
      1) доходы – 13 436 854 тысяч тенге, в том числе по:
      налоговым поступлениям – 8 091 279 тысяч тенге;
      неналоговым поступлениям – 554 472 тысяч тенге;
      поступлениям от продажи основного капитала – 491 756 тысяч тенге;
      поступлениям трансфертов – 4 299 347 тысяч тенге;
      2) затраты – 13 499 669 тысяч тенге;
      3) чистое бюджетное кредитование – 0 тенге, в том числе:
      бюджетные кредиты – 0 тенге;
      погашение бюджетных кредитов – 0 тенге;
      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 185 308 тысяч тенге, в том числе:
      приобретение финансовых активов – 185 308 тысяч тенге;
      поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
      5) дефицит (профицит) бюджета – 248 123 тысяч тенге;
      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 248 123 тысяч тенге, в том числе:
      поступление займов – 5 340 тысяч тенге;
      погашение займов – 48 975 тысяч тенге;
      используемые остатки бюджетных средств – 291 758 тысяч тенге.
      В пункте 2:
      в абзаце первом цифру «6,8» заменить цифрой «9,0»;
      в абзаце пятом цифру «11,4» заменить цифрой «13,7».
      В пункте 3:
      в подпункте 2 слова «участникам и инвалидам Великой Отечественной войны» исключить;
      подпункт 3 дополнить третьим абзацем следующего содержания:
      «персональным пенсионерам республиканского значения в размере 5-ти месячных расчетных показателей»;
      в подпункте 5:
      абзац первый изложить в следующей редакции: «ко Дню Победы в Великой Отечественной войне (9 мая) перечень получателей и размер социальных выплат устанавливаются в соответствии с постановлением акимата Мангистауской области»;
      абзацы со второго по одиннадцатый исключить;
      дополнить подпунктом 5-1 следующего содержания:
      «5-1) ежемесячную компенсацию расходов по коммунальным услугам участникам и инвалидам Великой Отечественной войны в размере 3-х месячных расчетных показателей».
      В пункте 3-1:
      в абзаце третьем цифру «2185» заменить цифрой «24 499»;
      в абзаце пятом цифру «3 387» заменить цифрой «3 517»;
      дополнить абзацем седьмым следующего содержания:
      «184 927 тысяч тенге – на увеличение государственного заказа в дошкольных организациях образования».
      Дополнить пунктом 3-8 следующего содержания:
      «3-8. Учесть, что в городском бюджете на 2010 год предусмотрены целевые трансферты из областного бюджета на содержание аппарата городского отдела образования, в связи с увеличением штатной численности по защите прав детей в сумме 1 028 тысяч тенге».

      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2010 года.

       Председатель сессии Секретарь городского маслихата
      Ы. Кошербай Ж. Матаев

Приложение 1
к решению городского маслихата
от 6 апреля 2010 года № 31/265

Бюджет города Актау на 2010 год

категория

класс

подкласс

Наименование

Сумма тыс. тенге




1. ДОХОДЫ

13 436 854

1



Налоговые поступления

8 091 279


01


Подоходный налог

2 182 432



2

Индивидуальный подоходный налог

2 182 432


03


Социальный налог

1 314 172



1

Социальный налог

1 314 172


04


Hалоги на собственность

3 619 221



1

Hалоги на имущество

2 191 424



3

Земельный налог

1 060 903



4

Hалог на транспортные средства

366 781



5

Единый земельный налог

113


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

544 672



2

Акцизы

35 058



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

271 699



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

182 485



5

Налог на игорный бизнес

55 430


07


Прочие налоги

18



1

Прочие налоги

18


08


Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами

430 764



1

Государственная пошлина

430 764

2



Неналоговые поступления

554 472


01


Доходы от государственной собственности

32 095



1

Поступления части чистого дохода государственных предприятий

13 735



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

18 360


02


Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

3 732



1

Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

3 732


03


Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

63



1

Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

63


04


Штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

272 778



1

Штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от предприятий нефтяного сектора

272 778


06


Прочие неналоговые поступления

245 804



1

Прочие неналоговые поступления

245 804

3



Поступления от продажи основного капитала

491 756


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

258 191



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

258 191


03


Продажа земли и нематериальных активов

233 565



1

Продажа земли

198 975



2

Продажа нематериальных активов

34 590

4



Поступления трансфертов

4 299 347


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

4 299 347



2

Трансферты из областного бюджета

4 299 347


Функцио
нальная группа

Админи

стра
тор бюджет
ных программ

Программа

Наименование

Сумма тыс. тенге




2. ЗАТРАТЫ

13 499 669

01



Государственные услуги общего характера

179 032


112


Аппарат маслихата города

17 559



001

Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)

17 179



004

Материально-техническое оснащение государственных органов

380


122


Аппарат акима города

98 465



001

Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)

97 445



004

Материально-техническое оснащение государственных органов

1 020


123


Аппарат акима села Умирзак

11 536



001

Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа

11 156



023

Материально-техническое оснащение государственных органов

380


452


Отдел финансов

35 210



001

Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета района (города областного значения) и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)

20 080



004

Организация работы по выдаче разовых талонов и обеспечение полноты сбора сумм от реализации разовых талонов

13 701



011

Учет, хранение, оценка и реализация имущества, поступившего в коммунальную собственность

1 049



019

Материально-техническое оснащение государственных органов

380


453


Отдел экономики и бюджетного планирования

16 262



001

Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования и управления района (города областного значения)

15 837



005

Материально-техническое оснащение государственных органов

425

02



Оборона

12 714


122


Аппарат акима города

12 714



005

Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности

12 714

03



Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность

72 352


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

72 352



021

Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах

72 352

04



Образование

5 547 721


464


Отдел образования

5 174 035



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования

25 898



003

Общеобразовательное обучение

3 080 529



005

Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения)

29 191



006

Дополнительное образование для детей

203 840



007

Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов районного (городского) масштаба

12 579



009

Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения

1 350 550



011

Капитальный, текущий ремонт объектов образования в рамках реализации стратегии региональной занятости и переподготовки кадров

470 918



013

Материально-техническое оснащение государственных органов

530


467


Отдел строительства

373 686



037

Строительство и реконструкция объектов образования

373 686

06



Социальная помощь и социальное обеспечение

595 573


123


Аппарат акима села Умирзак

408



003

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

408


451


Отдел занятости и социальных программ

564 811



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости социальных программ для населения

47 146



002

Программа занятости

86 261



005

Государственная адресная социальная помощь

18 870



006

Жилищная помощь

11 035



007

Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов

265 698



010

Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому

3 985



011

Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат

1 682



013

Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного места жительства

21 103



014

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

58 312



016

Государственные пособия на детей до 18 лет

8 079



017

Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида

15 505



019

Обеспечение проезда участникам и инвалидам Великой Отечественной войны по странам Содружества Независимых Государств, по территории Республики Казахстан, а также оплаты им и сопровождающим их лицам расходов на питание, проживание, проезд для участия в праздничных мероприятиях в городах Москва, Астана к 65-летию Победы в Великой Отечественной войне

2 400



020

Выплата единовременной материальной помощи участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, а также лицам, приравненным к ним, военнослужащим, в том числе уволенным в запас (отставку), проходившим военную службу в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года в воинских частях, учреждениях, в военно-учебных заведениях, не входивших в состав действующей армии, награжденным медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» или медалью «За победу над Японией», проработавшим (прослужившим) не менее шести месяцев в тылу в годы Великой Отечественной войны к 65-летию Победы в Великой Отечественной войне

24 355



022

Материально-техническое оснащение государственных органов

380


464


Отдел образования

30 354



008

Социальная поддержка обучающихся и воспитанников организаций образования очной формы обучения в виде льготного проезда на общественном транспорте (кроме такси) по решению местных представительных органов

30 354

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

5 140 247


123


Аппарат акима села Умирзак

22 438



008

Освещение улиц населенных пунктов

4 567



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

10 073



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

7 798


467


Отдел строительства

3 507 084



003

Строительство и (или) приобретение жилья государственного коммунального жилищного фонда

391 587



004

Развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры

2 224 928



005

Развитие коммунального хозяйства

355 117



006

Развитие системы водоснабжения

78 466



031

Развитие инженерно-коммуникационной инфраструктуры и благоустройство населенных пунктов в рамках реализации стратегии региональной занятости и переподготовки кадров

456 986


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

1 610 725



015

Освещение улиц в населенных пунктах

122 165



016

Обеспечение санитарии населенных пунктов

341 893



017

Содержание мест захоронений и погребение безродных

9 488



018

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

901 186



026

Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения)

23 275



030

Ремонт инженерно-коммуникационной инфраструктуры и благоустройство населенных пунктов в рамках реализации cтратегии региональной занятости и переподготовки кадров

212 718

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

285 463


455


Отдел культуры и развития языков

249 789



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры

9 422



003

Поддержка культурно-досуговой работы

210 052



006

Функционирование районных (городских) библиотек

29 935



011

Материально-техническое оснащение государственных органов

380


456


Отдел внутренней политики

17 142



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан

10 659



003

Реализация региональных программ в сфере молодежной политики

1 981



005

Услуги по проведению государственной информационной политики через телерадиовещание

4 122



007

Материально-техническое оснащение государственных органов

380


465


Отдел физической культуры и спорта

18 532



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта

7 156



006

Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне

7 078



007

Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях

3 918



008

Материально-техническое оснащение государственных органов

380

09



Топливно-энергетический комплекс и недропользование

815 650


467


Отдел строительства

815 650



009

Развитие теплоэнергетической системы

815 650

10



Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

34 658


123


Аппарат акима села Умирзак

3 000



019

Финансирование социальных проектов в поселках, аулах (селах), аульных (сельских) округах в рамках реализации стратегии региональной занятости и переподготовки кадров

3 000


453


Отдел экономики и бюджетного планирования

6 093



006

Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов социальной сферы сельских населенных пунктов

5 340



099

Реализация мер социальной поддержки специалистов социальной сферы сельских населенных пунктов за счет целевого трансферта из республиканского бюджета

753


463


Отдел земельных отношений

19 283



001

Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения)

18 903



008

Материально-техническое оснащение государственных органов

380


474


Отдел сельского хозяйства и ветеринарии

6 282



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства и ветеринарии

4 837



004

Материально-техническое оснащение государственных органов

720



013

Проведение противоэпизоотических мероприятий

725

11



Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

43 227


467


Отдел строительства

14 196



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства

13 816



018

Материально-техническое оснащение государственных органов

380


468


Отдел архитектуры и градостроительства

29 031



001

Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне

17 046



003

Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов

11 605



005

Материально-техническое оснащение государственных органов

380

12



Транспорт и коммуникации

643 880


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

643 880



008

Ремонт и содержание автомобильных дорог районного значения, улиц городов и населенных пунктов в рамках реализации стратегии региональной занятости и переподготовки кадров

64 500



009

Строительство и реконструкция автомобильных дорог районного значения, улиц городов и населенных пунктов в рамках реализации стратегии региональной занятости и переподготовки кадров

412 769



023

Обеспечение функционирования автомобильных дорог

166 611

13



Прочие

124 658


454


Отдел предпринимательства и сельского хозяйства

4 803



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства, промышленности и сельского хозяйства

1 529



006

Поддержка предпринимательской деятельности

3 274


469


Отдел предпринимательства

70 158



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и промышленности

12 360



003

Поддержка предпринимательской деятельности

57 218



005

Материально-техническое оснащение государственных органов

580


452


Отдел финансов

25 506



012

Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)

25 506


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

24 191



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

23 811



014

Материально-техническое оснащение государственных органов

380

15



Трансферты

4 494


452


Отдел финансов

4 494



006

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

4 494




3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0




Бюджетные кредиты

0




Погашение бюджетных кредитов

0




4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

185 308




Приобретение финансовых активов

185 308

13



Прочие

185 308


452


Отдел финансов

185 308



014

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

185 308




Поступления от продажи финансовых активов государства

0




5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

-248 123




6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

248 123




Поступление займов

5 340




Погашение займов

48 975




Используемые остатки бюджетных средств

291 758

Қалалық мәслихаттың 2009 жылғы 22 желтоқсандағы № 27/239 "2010-2012 жылдарға арналған қалалық бюджет туралы" шешіміне өзгерістер мен толықтытырулар енгізу туралы

Маңғыстау облысы Ақтау қалалық мәслихатының 2010 жылғы 6 сәуірдегі № 31/265 шешімі. Ақтау қаласының Әділет басқармасында 2010 жылғы 15 сәуірдегі № 11-1-131 тіркелді

      Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы № 95-IV Бюджет кодексіне, Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қантардағы № 148 «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін - өзі басқару туралы» Заңына және облыстық мәслихаттың 2010 жылғы 30 наурыздағы № 23/271 «Облыстық мәслихаттың 2009 жылғы 10 желтоқсандағы № 21/252 «2010 - 2012 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» шешіміне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» (нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде 2010 жылы 9 сәуірінде № 2066 болып тіркелген) шешіміне сәйкес, қалалық мәслихат ШЕШІМ ЕТТІ:

      1. Қалалық мәслихаттың 2009 жылғы 22 желтоқсандағы № 27/239 «2010 - 2012 жылдарға арналған қалалық бюджет туралы» шешіміне (нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде № 11-1-121 болып тіркелген, 2009 жылғы 29 желтоқсандағы № 208 - 209 «Маңғыстау» газетінде жарияланған), төмендегідей өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:
      2010 жылға арналған қалалық бюджет 1 - қосымшаға сәйкес мынадай көлемде бекітілсін:
      1) кірістер – 13 436 854 мың теңге, соның ішінде:
      салықтық түсімдер бойынша – 8 091 279 мың теңге;
      салықтық емес түсімдер бойынша – 554 472 мың теңге;
      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 491 756 мың теңге;
      трансферттердің түсімдері бойынша – 4 299 347 мың теңге;
      2) шығындар – 13 499 669 мың теңге;
      3) таза бюджеттік кредит беру – 0 теңге, соның ішінде:
      бюджеттік кредиттер – 0 теңге;
      бюджеттік кредиттерді өтеу – 0 теңге;
      4) қаржы активтерiмен операциялар бойынша сальдо – 185 308 мың теңге, соның ішінде:
      қаржы активтерiн сатып алу – 185 308 мың теңге;
      мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түскен түсімдер – 0 теңге;
      5) бюджет тапшылығы (профициті) – 248 123 мың теңге;
      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 248 123 мың теңге, соның ішінде:
      қарыздар түсімі – 5 340 мың теңге;
      қарыздарды өтеу – 48 975 мың теңге;
      бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 291 758 мың теңге.
      2 тармақтағы:
      бірінші абзацындағы «6,8» саны «9,0» санымен ауыстырылсын.
      бесінші абзацындағы «11,4» саны «13,7» санымен ауыстырылсын.
      3 тармақтың:
      2 тармақшасындағы «Ұлы Отан соғысының қатысушылары мен мүгедектері» деген сөздер алынып тасталсын;
      3 тармақшасын келесі мазмұндағы үшінші абзацпен толықтырылсын:
      «республикалық маңыздағы дербес зейнеткерлерге 5 айлық есептік көрсеткіш көлемінде»;
      5 тармақшасындағы:
      бірінші абзац мынадай редакцияда жазылсын: «Ұлы Отан соғысындағы Жеңістің күніне (9 мамыр) әлеуметтік төлемдердің мөлшері мен алушылар тізбесі Маңғыстау облыс әкімдігінің қаулысына сәйкес белгіленеді»;
      екінші абзацтан бастап он бірінші абзацтар алынып тасталсын;
      келесі мазмұндағы 5 - 1 тармақшасымен толықтырылсын:
      «5 - 1) коммуналдық төлем ақыны өтеу үшін Ұлы Отан соғысының қатысушылары мен мүгедектеріне ай сайынғы жәрдем ақыны 3 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде».
      3 - 1 тармақтағы:
      үшінші абзацындағы «2185» саны «24 499» санымен ауыстырылсын;
      бесінші абзацындағы «3 387» саны «3 517» санымен ауыстырылсын;
      келесі мазмұндағы жетінші абзацпен толықтырылсын:
      «184 927 мың теңге – мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік тапсырыстың артуына».
      Келесі мазмұндағы 3 - 8 тармақтарымен толықтырылсын:
      «3 - 8. 2010 жылға арналған қалалық бюджетте облыстық бюджеттен бала құқығын қорғау бойынша штат санын көбейтуге байланысты білім беру бөлімі аппаратын ұстауға 1 028 мың теңге сомасында нысаналы ағымдағы трансферттері қаралғаны ескерілсін».

      2. Осы шешім 2010 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Сессия төрағасы                         Ы. Көшербай

      Қалалық мәслихаттың хатшысы             Ж. Матаев

Қалалық мәслихаттың 2010 жылғы
6 cәуірдегі № 31/265 шешіміне
1 - қосымша

2010 жылға арналған Ақтау қаласының бюджеті

Са- наты

Сыны-бы

Iшкi сыныбы

Атауы

Сомасы, мың теңге




1. КІРІСТЕР

13 436 854

1



Салықтық түсiмдер

8 091 279


01


Табыс салығы

2 182 432



2

Жеке табыс салығы

2 182 432


03


Әлеуметтік салық

1 314 172



1

Әлеуметтік салық

1 314 172


04


Меншiкке салынатын салықтар

3 619 221



1

Мүлiкке салынатын салықтар

2 191 424



3

Жер салығы

1 060 903



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

366 781



5

Бірыңғай жер салығы

113


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар

544 672



2

Акциздер

35 058



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер

271 699



4

Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметті жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

182 485



5

Құмар ойын бизнеске салық

55 430


07


Басқа да салықтар

18



1

Басқа да салықтар

18


08


Заңдық мәндi iс-әрекеттердi жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер

430 764



1

Мемлекеттiк баж

430 764

2



Салықтық емес түсімдер

554 472


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

32 095



1

Мемлекеттiк кәсiпорындардың таза кiрiсі бөлiгiнің түсiмдері

13 735



5

Мемлекеттік меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

18 360


02


Мемлекеттiк бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттiк мекемелердiң тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) өткiзуiнен түсетін түсiмдер

3 732



1

Мемлекеттiк бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттiк мекемелердiң тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) өткiзуiнен түсетін түсiмдер

3 732


03


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері

63



1

Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері

63


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

272 778



1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

272 778


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

245 804



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

245 804

3



Негізгі капиталды сатудан түсетiн түсімдер

491 756


01


Мемлекеттiк мекемелерге бекітілген мемлекеттiк мүлiктi сату

258 191



1

Мемлекеттiк мекемелерге бекітілген мемлекеттiк мүлiктi сату

258 191


03


Жерді және материалдық емес активтерді сату

233 565



1

Жерді сату

198 975



2

Материалдық емес активтерді сату

34 590

4



Трансферттердің түсімдері

4 299 347


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

4 299 347



2

Облыстық бюджеттен түсетін трансферттер

4 299 347

Функ-цио- нал-дық топ

Бюд- жеттік бағ- дарла-ма әкім- шілігі

Бағ- дар- лама

Атауы

Сомасы, мың тенге




2. ШЫҒЫНДАР

13 499 669

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

179 032


112


Қалалық мәслихаттың аппараты

17 559



001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

17 179



004

Мемлекеттік органдарды материалдық-техникалық жарықтандыру

380


122


Қала әкімінің аппараты

98 465



001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

97 445



004

Мемлекеттік органдарды материалдық-техникалық жарықтандыру

1 020


123


Өмірзақ селосы әкімінің аппараты

11 536



001

Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қаланың, кент, ауыл (село), ауылдық (селолық) округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

11 156



023

Мемлекеттік органдарды материалдық-техникалық жарықтандыру

380


452


Қаржы бөлімі

35 210



001

Аудандық бюджетті орындау және коммуналдық меншікті (облыстық маңызы бар қала) саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

20 080



004

Біржолғы талондарды беру жөніндегі жұмысты және біржолғы талондарды іске асырудан сомаларды жинаудың толықтығын қамтамасыз етуді ұйымдастыру

13 701



011

Коммуналдық меншікке түскен мүлікті есепке алу, сақтау, бағалау және сату

1 049



019

Мемлекеттік органдарды материалдық-техникалық жарықтандыру

380


453


Экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі

16 262



001

Экономикалық саясатты, мемлекеттік жоспарлау жүйесін қалыптастыру және дамыту және ауданды (облыстық маңызы бар қаланы) басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

15 837



005

Мемлекеттік органдарды материалдық-техникалық жарықтандыру

425

02



Қорғаныс

12 714


122


Қала әкімінің аппараты

12 714



005

Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар

12 714

03



Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқық, сот, қылмыстық-атқару қызметі

72 352


458


Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

72 352



021

Елдi мекендерде жол жүрісі қауiпсiздiгін қамтамасыз ету

72 352

04



Білім беру

5 547 721


464


Білім беру бөлімі

5 174 035



001

Жергілікті деңгейде білім беру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

25 898



003

Жалпы білім беру

3 080 529



005

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мемлекеттік білім беру мекемелер үшін оқулықтар мен оқу-әдiстемелiк кешендерді сатып алу және жеткізу

29 191



006

Балалар мен жеткіншектерге үшін қосымша білім беру

203 840



007

Аудандық (қалалық) ауқымдағы мектеп олимпиадаларын және мектептен тыс іс-шараларды өткiзу

12 579



009

Мектепке дейінгі тәрбие ұйымдарының қызметін қамтамасыз ету

1 350 550



011

Өңірлік жұмыспен қамту және кадрларды қайта даярлау стратегиясын іске асыру шеңберінде білім беру объектілерін күрделі, ағымды жөндеу

470 918



013

Мемлекеттік органдарды материалдық-техникалық жарықтандыру

530


467


Құрылыс бөлімі

373 686



037

Білім беру объектілерін салу және реконструкциялау

373 686

06



Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру

595 573


123


Өмірзақ селосы әкімінің аппараты

408



003

Мұқтаж азаматтарға үйінде әлеуметтік көмек көрсету

408


451


Жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

564 811



001

Жергілікті деңгейде облыстың жұмыспен қамтуды қамтамасыз ету және үшін әлеуметтік бағдарламаларды іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

47 146



002

Еңбекпен қамту бағдарламасы

86 261



005

Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек

18 870



006

Тұрғын үй көмегі

11 035



007

Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек

265 698



010

Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедек балаларды материалдық қамтамасыз ету

3 985



011

Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу

1 682



013

Белгіленген тұрғылықты жері жоқ тұлғаларды әлеуметтік бейімдеу

21 103



014

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету

58 312



016

18 жасқа дейінгі балаларға мемлекеттік жәрдемақылар

8 079



017

Мүгедектерді оңалту жеке бағдарламасына сәйкес, мұқтаж мүгедектерді міндетті гигиеналық құралдармен қамтамасыз етуге және ымдау тілі мамандарының, жеке көмекшілерінің қызмет көрсетуі

15 505



019

Ұлы Отан соғысындағы Жеңістің 65 жылдығына орай Ұлы Отан соғысының қатысушылары мен мүгедектеріне Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығы елдері бойынша, Қазақстан Республикасының аумағы бойынша жол жүруін, сондай-ақ оларға және олармен бірге жүретін адамдарға Мәскеу, Астана қалаларында мерекелік іс-шараларға қатысуы үшін тамақтануына, тұруына, жол жүруіне арналған шығыстарын төлеуді қамтамасыз ету

2 400



020

Ұлы Отан соғысындағы Жеңістің 65 жылдығына орай Ұлы Отан соғысының қатысушылары мен мүгедектеріне, сондай-ақ оларға теңестірілген, оның ішінде майдандағы армия құрамына кірмеген, 1941 жылғы 22 маусымнан бастап 1945 жылғы 3 қыркүйек аралығындағы кезеңде әскери бөлімшелерде, мекемелерде, әскери-оқу орындарында әскери қызметтен өткен, запасқа босатылған (отставка), «1941-1945 жж. Ұлы Отан соғысында Германияны жеңгенi үшiн» медалімен немесе «Жапонияны жеңгені үшін» медалімен марапатталған әскери қызметшілерге, Ұлы Отан соғысы жылдарында тылда кемінде алты ай жұмыс істеген (қызметте болған) адамдарға біржолғы материалдық көмек төлеу

24 355



022

Мемлекеттік органдарды материалдық-техникалық жарықтандыру

380


464


Білім беру бөлімі

30 354



008

Жергілікті өкілді органдардың шешімі бойынша білім беру ұйымдарының күндізгі оқу нысанында мен тәрбиеленушілерді қоғамдық көлікте (таксиден басқа) жеңілдікпен жол жүру түрінде әлеуметтік қолдау

30 354

07



Тұрғын үй -коммуналдық шаруашылық

5 140 247


123


Өмірзақ селосы әкімінің аппараты

22 438



008

Елді мекендерде көшелерді жарықтандыру

4 567



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

10 073



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

7 798


467


Құрылыс бөлімі

3 507 084



003

Мемлекеттік коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үй құрылысы және (немесе) сатып алу

391 587



004

Инженерлік коммуникациялық инфрақұрылымды дамыту, жайластыру және (немесе) сатып алу

2 224 928



005

Коммуналдық шаруашылығын дамыту

355 117



006

Сумен жабдықтау жүйесін дамыту

78 466



031

Өңірлік жұмыспен қамту және кадрларды қайта даярлау стратегиясын іске асыру шеңберінде инженерлік коммуникациялық инфрақұрылымды дамыту

456 986


458


Тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

1 610 725



015

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

122 165



016

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

341 893



017

Жерлеу орындарын күтіп ұстау және туысы жоқтарды жерлеу

9 488



018

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

901 186



026

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) коммуналдық меншігіндегі жылу жүйелерін қолдануды ұйымдастыру

23 275



030

Өңірлік жұмыспен қамту және кадрларды қайта даярлау стратегиясын іске асыру шеңберінде инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жөндеу және елді-мекендерді көркейту

212 718

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік

285 463


455


Мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

249 789



001

Жергілікті деңгейде тілдерді және мәдениетті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

9 422



003

Мәдени-демалыс жұмысын қолдау

210 052



006

Аудандық (қалалық) кітапханалардың жұмыс істеуі

29 935



011

Мемлекеттік органдарды материалдық-техникалық жарықтандыру

380


456


Ішкі саясат бөлімі

17 142



001

Жергілікті деңгейде аппарат, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік сенімділігін қалыптастыруда мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

10 659



003

Жастар саясаты саласында өңірлік бағдарламаларды iске асыру

1 981



005

Телерадиохабарлары арқылы мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу

4 122



007

Мемлекеттік органдарды материалдық-техникалық жарықтандыру

380


465


Дене шынықтыру және спорт бөлімі

18 532



001

Жергілікті деңгейде мәдениет және тілдерді дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

7 156



006

Аудандық (облыс маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткізу

7 078



007

Әртүрлі спорт түрлері бойынша аудан (облыстық маңызы бар қала) құрама командаларының мүшелерін дайындау және олардың облыстық спорт жарыстарына қатысуы

3 918



008

Мемлекеттік органдарды материалдық-техникалық жарықтандыру

380

09



Отын-энергетика кешенi және жер қойнауын пайдалану

815 650


467


Құрылыс бөлімі

815 650



009

Жылу-энергетикалық жүйені дамыту

815 650

10



Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

34 658


123


Өмірзақ селосы әкімінің аппараты

3 000



019

Өңірлік жұмыспен қамту және кадрларды қайта даярлау стратегиясын іске асыру шеңберінде ауылдарда (селоларда), ауылдық (селолық) округтерде әлеуметтік жобаларды қаржыландыру

3 000


453


Экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі

6 093



006

Ауылдық елді мекендердің әлеуметтік саласының мамандарын әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін бюджеттік кредиттер

5 340



099

Республикалық бюджеттен берілетін нысаналы трансферттер есебінен ауылдық елді мекендер саласының мамандарын әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру

753


463


Жер қатынастары бөлімі

19 283



001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) аумағында жер қатынастарын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

18 903



008

Мемлекеттік органдарды материалдық-техникалық жарықтандыру

380


454


Кәсіпкерлік және ауыл шаруашылығы бөлімі

0



010

Эпизоотияға қарсы іс-шаралар жүргізу

0


474


Ауыл шаруашылығы және ветеринария бөлімі

6 282



001

Жергілікті деңгейде ветеринария саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

4 837



004

Мемлекеттік органдарды материалдық-техникалық жарықтандыру

720



013

Эпизоотияға қарсы іс-шаралар жүргізу

725

11



Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

43 227


467


Құрылыс бөлімі

14 196



001

Құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

13 816



018

Мемлекеттік органдарды материалдық-техникалық жарықтандыру

380


468


Сәулет және қала құрылысы бөлімі

29 031



001

Жергілікті деңгейде сәулет және қала құрылысы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

17 046



003

Ауданның қала құрлысы даму аумағын және елді мекендердің бас жоспарлары схемаларын әзірлеу

11 605



005

Мемлекеттік органдарды материалдық-техникалық жарықтандыру

380

12



Көлік және коммуникация

643 880


458


Тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

643 880



008

Өңірлік жұмыспен қамту және кадрларды қайта даярлау стратегиясын іске асыру шеңберінде аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын, қала және елді мекендер көшелерін жөндеу және ұстау

64 500



009

Өңірлік жұмыспен қамту және кадрларды қайта даярлау стратегиясын іске асыру шеңберінде аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын қала және елді мекендер көшелерін салу және қайта құру қалалардың және елді мекендердің көшелерін өткізу

412 769



023

Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

166 611

13



Басқалар

124 658


454


Кәсіпкерлік және ауыл шаруашылығы бөлімі

4 803



001

Жергілікті деңгейде кәсіпкерлік, өнеркәсіп және ауыл шаруашылығы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

1 529



006

Кәсіпкерлік қызметті қолдау

3 274



008

Мемлекеттік органдарды материалдық-техникалық жарықтандыру

0


454


Кәсіпкерлік бөлімі

70 158



001

Жергілікті деңгейде кәсіпкерлік пен өнеркәсіпті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

12 360



003

Кәсіпкерлік қызметті қолдау

57 218



005

Мемлекеттік органдарды материалдық-техникалық жарықтандыру

580


452


Қаржы бөлімі

25 506



012

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві

25 506


458


Тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

24 191



001

Жергілікті деңгейде тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

23 811



014

Мемлекеттік органдарды материалдық-техникалық жарықтандыру

380

15



Трансфертер

4 494


452


Қаржы бөлімі

4 494



006

Нысаналы пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) трансферттерді қайтару

4 494




3. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕУ

0




Бюджеттік кредиттер

0




Бюджеттік кредиттерді өтеу

0




4. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

185 308




Қаржы активтерін сатып алу

185 308

13



Басқалар

185 308


452


Қаржы бөлімі

185 308



014

Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту

185 308




Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0




5. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТІ)

-248 123




6. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ)

248 123




Қарыздар түсімі

5 340




Қарыздарды өтеу

48 975




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

291 758