О внесении изменений и дополнения в решение городского маслихата от 22 декабря 2009 года № 27/239 "О городском бюджете на 2010-2012 годы"

Решение Актауского городского маслихата от 27 июля 2010 года № 34/304. Зарегистрировано Управлением юстиции города Актау от 09 августа 2010 года № 11-1-138

В соответствии с Бюджетным кодексом Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года № 95-IV, Законом Республики Казахстан от 23 января 2001 года № 148 «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» и решением областного маслихата от 23 июля 2010 года № 26/299 «О внесении изменений и дополнения в решение областного маслихата от 10 декабря 2009 года № 21/252 «Об областном бюджете на 2010 - 2012 годы» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 2074 от 30 июля 2010 года), городской маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение городского маслихата от 22 декабря 2009 года № 27/239 «О городском бюджете на 2010 - 2012 годы» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 11-1-121, опубликовано в газете «Огни Мангистау» от 29 декабря 2009 года № 211), следующие изменения и дополнение:
Утвердить городской бюджет на 2010 год, согласно приложению 1 в следующих объемах:
1) доходы – 13 801 942 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 8 261 434 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 486 182 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 553 191 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 4 501 135 тысяч тенге;
2) затраты – 13 859 417 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 5 340 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 5 340 тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 185 308 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 185 308 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – 248 123 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 248 123 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов – 5 340 тысяч тенге;
погашение займов – 48 975 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 291 758 тысяч тенге.
В пункте 2:
в абзаце первом цифру «9,0» заменить цифрой «9,8»;
в абзаце пятом цифру «12,1» заменить цифрой «11,1».
В пункте 3 - 1:
в абзаце втором цифру «11 800» заменить цифрой «13 950»;
в абзаце третьем цифру «24 499» заменить цифрой «24 137».
Дополнить пунктом 3 - 9 следующего содержания:
«3 - 9. Учесть, что в городском бюджете на 2010 год предусмотрены
целевые текущие трансферты из областного бюджета на
реконструкцию здания бывшего детского сада № 10 в 4 микрорайоне
в сумме 200 000 тысяч тенге».
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2010 года.

Председатель сессии Т. Кубегенов

Секретарь
городского маслихата Ж. Матаев

«СОГЛАСОВАНО»
Исполняющий обязанности
начальника государственного
учреждения «Актауский
городской отдел экономики и
бюджетного планирования»
З.К. Толеш
27 июля 2010 года

Приложение 1
к решению городского маслихата
от 27 июля 2010 года № 34/304

Бюджет города Актау на 2010 год

категория				Сумма, тыс.тенге
	класс
		подкласс
			Наименование
			1 ДОХОДЫ	13 801 942
1			Налоговые поступления	8 261 434
	01		Подоходный налог	2 575 432
		2	Индивидуальный подоходный налог	2 575 432
	03		Социальный налог	1 084 472
		1	Социальный налог	1 084 472
	04		Hалоги на собственность	3 623 860
		1	Hалоги на имущество	2 191 424
		3	Земельный налог	1 062 992
		4	Hалог на транспортные средства	369 327
		5	Единый земельный налог	117
	05		Внутренние налоги на товары, работы и услуги	546 796
		2	Акцизы	34 994
		3	Поступления за использование природных и других ресурсов	271 699
		4	Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности	184 673
		5	Налог на игорный бизнес	55 430
	07		Прочие налоги	18
		1	Прочие налоги	18
	08		Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами	430 856
		1	Государственная пошлина	430 856
2			Неналоговые поступления	486 182
	01		Доходы от государственной собственности	32 463
		1	Поступления части чистого дохода государственных предприятий	14 101
		3	Дивиденды на государственные пакеты акций, находящиеся в государственной собственности	2
		5	Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности	18 360
	02		Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета	3 732
		1	Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета	3 732
	03		Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета	135
		1	Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета	135
	04		Штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан	272 778
		1	Штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от предприятий нефтяного сектора	272 778
	06		Прочие неналоговые поступления	177 074
		1	Прочие неналоговые поступления	177 074
3			Поступления от продажи основного капитала	553 191
	01		Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями	258 191
		1	Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями	258 191
	03		Продажа земли и нематериальных активов	295 000
		1	Продажа земли	250 000
		2	Продажа нематериальных активов	45 000
4			Поступления трансфертов	4 501 135
	02		Трансферты из вышестоящих органов государственного управления	4 501 135
		2	Трансферты из областного бюджета	4 501 135

Функциональная группа				Сумма, тыс.тенге
	Администратор бюджетных программ
		Программа
			Наименование
			2. ЗАТРАТЫ	13 859 417
01			Государственные услуги общего характера	192 012
	112		Аппарат маслихата города	17 823
		001	Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)	17 529
		004	Материально-техническое оснащение государственных органов	294
	122		Аппарат акима города	100 610
		001	Услуги по обеспечению деятельности акима района ( города областного значения)	99 730
		004	Материально-техническое оснащение государственных органов	880
	123		Аппарат акима села Умирзак	11 776
		001	Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа	11 536
		023	Материально-техническое оснащение государственных органов	240
	452		Отдел финансов	39 562
		001	Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета района (города областного значения) и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)	20 430
		004	Организация работы по выдаче разовых талонов и обеспечение полноты сбора сумм от реализации разовых талонов	13 641
		011	Учет, хранение, оценка и реализация имущества, поступившего в коммунальную собственность	4 941
		019	Материально-техническое оснащение государственных органов	550
	453		Отдел экономики и бюджетного планирования	22 241
		001	Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования и управления района (города областного значения)	21 904
		005	Материально-техническое оснащение государственных органов	337
02			Оборона	12 714
	122		Аппарат акима города	12 714
		005	Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности	12 714
03			Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность	72 352
	458		Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог	72 352
		021	Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах	72 352
04			Образование	5 839 412
	464		Отдел образования	5 223 141
		001	Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования	26 248
		003	Общеобразовательное обучение	3 080 529
		005	Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения)	29 191
		006	Дополнительное образование для детей	207 033
		007	Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов районного (городского) масштаба	12 579
		009	Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения	1 361 113
		011	Капитальный, текущий ремонт объектов образования в рамках реализации стратегии региональной занятости и переподготовки кадров	505 918
		013	Материально-техническое оснащение государственных органов	530
	467		Отдел строительства	616 271
		037	Строительство и реконструкция объектов образования	616 271
06			Социальная помощь и социальное обеспечение	597 701
	123		Аппарат акима села Умирзак	408
		003	Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому	408
	451		Отдел занятости и социальных программ	566 939
		001	Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости социальных программ для населения	48 079
		002	Программа занятости	86 261
		005	Государственная адресная социальная помощь	20 020
		006	Жилищная помощь	11 035
		007	Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов	265 698
		010	Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому	3 985
		011	Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат	1 538
		013	Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного места жительства	21 103
		014	Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому	57 719
		016	Государственные пособия на детей до 18 лет	8 079
		017	Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида	16 505
		019	Обеспечение проезда участникам и инвалидам Великой Отечественной войны по странам Содружества Независимых Государств, по территории Республики Казахстан, а также оплаты им и сопровождающим их лицам расходов на питание, проживание, проезд для участия в праздничных мероприятиях в городах Москва, Астана к 65-летию Победы в Великой Отечественной войне	2 400
		020	Выплата единовременной материальной помощи участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, а также лицам, приравненным к ним, военнослужащим, в том числе уволенным в запас (отставку), проходившим военную службу в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года в воинских частях, учреждениях, в военно-учебных заведениях, не входивших в состав действующей армии, награжденным медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» или медалью «За победу над Японией», проработавшим (прослужившим) не менее шести месяцев в тылу в годы Великой Отечественной войны к 65-летию Победы в Великой Отечественной войне	24 137
		022	Материально-техническое оснащение государственных органов	380
	464		Отдел образования	30 354
		008	Социальная поддержка обучающихся и воспитанников организаций образования очной формы обучения в виде льготного проезда на общественном транспорте (кроме такси) по решению местных представительных органов	30 354
07			Жилищно-коммунальное хозяйство	5 016 105
	123		Аппарат акима села Умирзак	22 438
		008	Освещение улиц населенных пунктов	4 567
		009	Обеспечение санитарии населенных пунктов	10 073
		011	Благоустройство и озеленение населенных пунктов	7 798
	467		Отдел строительства	3 366 149
		003	Строительство и (или) приобретение жилья государственного коммунального жилищного фонда	391 587
		004	Развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры	2 222 293
		005	Развитие коммунального хозяйства	216 817
		006	Развитие системы водоснабжения	78 466
		031	Развитие инженерно-коммуникационной инфраструктуры и благоустройство населенных пунктов в рамках реализации стратегии региональной занятости и переподготовки кадров	456 986
	458		Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог	1 627 518
		015	Освещение улиц в населенных пунктах	122 165
		016	Обеспечение санитарии населенных пунктов	341 893
		017	Содержание мест захоронений и захоронение безродных	9 488
		018	Благоустройство и озеленение населенных пунктов	917 979
		026	Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения)	23 275
		030	Ремонт инженерно-коммуникационной инфраструктуры и благоустройство населенных пунктов в рамках реализации cтратегии региональной занятости и переподготовки кадров	212 718
08			Культура, спорт, туризм и информационное пространство	290 527
	455		Отдел культуры и развития языков	249 929
		001	Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры	9 772
		003	Поддержка культурно-досуговой работы	210 052
		006	Функционирование районных (городских) библиотек	29 835
		011	Материально-техническое оснащение государственных органов	270
	456		Отдел внутренней политики	22 392
		001	Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан	11 009
		002	Услуги по проведению государственной информационной политики через газеты и журналы	5 000
		003	Реализация региональных программ в сфере молодежной политики	1 981
		005	Услуги по проведению государственной информационной политики через телерадиовещание	4 122
		007	Материально-техническое оснащение государственных органов	280
	465		Отдел физической культуры и спорта	18 206
		001	Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта	6 950
		006	Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне	7 078
		007	Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях	3 918
		008	Материально-техническое оснащение государственных органов	260
09			Топливно-энергетический комплекс и недропользование	942 650
	467		Отдел строительства	942 650
		009	Развитие теплоэнергетической системы	942 650
10			Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения	29 223
	123		Аппарат акима села Умирзак	3 000
		019	Финансирование социальных проектов в поселках, аулах (селах), аульных (сельских) округах в рамках реализации стратегии региональной занятости и переподготовки кадров	3 000
	453		Отдел экономики и бюджетного планирования	753
		099	Реализация мер социальной поддержки специалистов социальной сферы сельских населенных пунктов за счет целевого трансферта из республиканского бюджета	753
	463		Отдел земельных отношений	19 423
		001	Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения)	19 043
		008	Материально-техническое оснащение государственных органов	380
	474		Отдел сельского хозяйства и ветеринарии	6 047
		001	Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства и ветеринарии	4 552
		004	Материально-техническое оснащение государственных органов	770
		013	Проведение противоэпизоотических мероприятий	725
11			Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность	45 112
	467		Отдел строительства	14 566
		001	Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства	14 186
		018	Материально-техническое оснащение государственных органов	380
	468		Отдел архитектуры и градостроительства	30 546
		001	Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне	18 686
		003	Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов	11 605
		005	Материально-техническое оснащение государственных органов	255
12			Транспорт и коммуникации	693 297
	458		Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог	693 297
		008	Ремонт и содержание автомобильных дорог районного значения, улиц городов и населенных пунктов в рамках реализации стратегии региональной занятости и переподготовки кадров	91 000
		009	Строительство и реконструкция автомобильных дорог районного значения, улиц городов и населенных пунктов в рамках реализации стратегии региональной занятости и переподготовки кадров	412 769
		023	Обеспечение функционирования автомобильных дорог	189 528
13			Прочие	123 818
	469		Отдел предпринимательства	73 751
		001	Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и промышленности	14 249
		003	Поддержка предпринимательской деятельности	58 922
		005	Материально-техническое оснащение государственных органов	580
	452		Отдел финансов	25 506
		012	Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)	25 506
	458		Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог	24 561
		001	Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог	24 181
		014	Материально-техническое оснащение государственных органов	380
15			Трансферты	4 494
	452		Отдел финансов	4 494
		006	Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов	4 494
			3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ	5 340
			Бюджетные кредиты	5 340
10			Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения	5 340
	453		Отдел экономики и бюджетного планирования	5 340
		006	Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов социальной сферы сельских населенных пунктов	5 340
			Погашение бюджетных кредитов	0
			4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ	185 308
			Приобретение финансовых активов	185 308
13			Прочие	185 308
	452		Отдел финансов	185 308
		014	Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц	185 308
			Поступления от продажи финансовых активов государства	0
			5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА	-248 123
			6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА	248 123
			Поступление займов	5 340
			Погашение займов	48 975
			Используемые остатки бюджетных средств	291 758

Қалалық мәслихаттың 2009 жылғы 22 желтоқсандағы № 27/239 "2010-2012 жылдарға арналған қалалық бюджет туралы" шешіміне өзгерістер мен толықтыру енгізу туралы

Ақтау қалалық мәслихатының 2010 жылғы 27 шілдедегі № 34/304 шешімі. Ақтау қаласының Әділет басқармасында 2010 жылғы 09 тамызда № 11-1-138 тіркелді

Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы № 95-IV Бюджет кодексіне, Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қантардағы № 148 «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін - өзі басқару туралы» Заңына және облыстық мәслихаттың 2010 жылғы 23 шілдедегі № 26/299 «2010 - 2012 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» облыстық мәслихаттың 2009 жылғы 10 желтоқсандағы № 21/252 шешіміне өзгерістер мен толықтыру енгізу туралы» (нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде 2010 жылдың 30 шілдесінде № 2074 болып тіркелген) шешіміне сәйкес, қалалық мәслихат ШЕШІМ ЕТТІ:
1. Қалалық мәслихаттың 2009 жылғы 22 желтоқсандағы № 27/239 «2010 - 2012 жылдарға арналған қалалық бюджет туралы» шешіміне (нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде № 11-1-121 болып тіркелген, 2009 жылғы 29 желтоқсандағы № 208 - 209 «Маңғыстау» газетінде жарияланған), төмендегідей өзгерістер мен толықтыру енгізілсін:
2010 жылға арналған қалалық бюджет 1 - қосымшаға сәйкес мынадай көлемде бекітілсін:
1) кірістер – 13 801 942 мың теңге, соның ішінде:
салықтық түсімдер бойынша – 8 261 434 мың теңге;
салықтық емес түсімдер бойынша – 486 182 мың теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 553 191 мың теңге;
трансферттердің түсімдері бойынша – 4 501 135 мың теңге;
2) шығындар – 13 859 417 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу – 5 340 теңге, соның ішінде:
бюджеттік кредиттер – 5 340 теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу – 0 теңге;
4) қаржы активтерiмен операциялар бойынша сальдо – 185 308 мың теңге, соның ішінде:
қаржы активтерiн сатып алу – 185 308 мың теңге;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0 теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – 248 123 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 248 123 мың теңге, соның ішінде:
қарыздар түсімі – 5 340 мың теңге;
қарыздарды өтеу – 48 975 мың теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 291 758 мың теңге.
2 тармақтың:
бірінші абзацындағы «9,0» саны «9,8» санымен ауыстырылсын.
бесінші абзацындағы «12,1» саны «11,1» санымен ауыстырылсын.
3 - 1 тармақтың:
екінші абзацындағы «11 800» саны «13 950» санымен ауыстырылсын.
үшінші абзацындағы «24 499» саны «24 137» санымен ауыстырылсын.
Келесі мазмұндағы 3 - 9 тармағымен толықтырылсын:
«3 - 9. 2010 жылға арналған қалалық бюджетте облыстық бюджеттен 4 шағын аудандағы бұрынғы № 10 балабақша ғимаратын қайта жөндеуге 200 000 мың теңге сомасында ағымдағы нысаналы трансферттері қаралғаны ескерілсін».
2. Осы шешім 2010 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.

Сессия төрағасы Т. Көбегенов

Қалалық
мәслихаттың хатшысы Ж. Матаев

«КЕЛІСІЛДІ»
«Ақтау қалалық экономика
және бюджеттік жоспарлау
бөлімі» мемлекеттік мекемесі
бастығының міндетін атқарушы
З.Қ. Төлеш
27 шілде 2010 жылы

Қалалық мәслихаттың 2010 жылғы
27 шілде № 34/304 шешіміне
1 - қосымша

2010 жылға арналған Ақтау қаласының бюджеті

Санаты				Сомасы, мың теңге
	Сыныбы
		Iшкi сыныбы
			Атауы
			1. КІРІСТЕР	13 801 942
1			Салықтық түсiмдер	8 261 434
	01		Табыс салығы	2 575 432
		2	Жеке табыс салығы	2 575 432
	03		Әлеуметтік салық	1 084 472
		1	Әлеуметтік салық	1 084 472
	04		Меншiкке салынатын салықтар	3 623 860
		1	Мүлiкке салынатын салықтар	2 191 424
		3	Жер салығы	1 062 992
		4	Көлiк құралдарына салынатын салық	369 327
		5	Бірыңғай жер салығы	117
	05		Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар	546 796
		2	Акциздер	34 994
		3	Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер	271 699
		4	Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметті жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар	184 673
		5	Құмар ойын бизнеске салық	55 430
	07		Басқа да салықтар	18
		1	Басқа да салықтар	18
	08		Заңдық мәндi iс-әрекеттердi жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер	430 856
		1	Мемлекеттiк баж	430 856
2			Салықтық емес түсімдер	486 182
	01		Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер	32 463
		1	Мемлекеттiк кәсiпорындардың таза кiрiсі бөлiгiнің түсiмдері	14 101
		3	Мемлекет меншігіндегі акциялардың мемлекеттік пакеттеріне дивидендтер	2
		5	Мемлекеттік меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер	18 360
	02		Мемлекеттiк бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттiк мекемелердiң тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) өткiзуiнен түсетін түсiмдер	3 732
		1	Мемлекеттiк бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттiк мекемелердiң тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) өткiзуiнен түсетін түсiмдер	3 732
	03		Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері	135
		1	Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері	135
	04		Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар	272 778
		1	Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар	272 778
	06		Басқа да салықтық емес түсiмдер	177 074
		1	Басқа да салықтық емес түсiмдер	177 074
3			Негізгі капиталды сатудан түсетiн түсімдер	553 191
	01		Мемлекеттiк мекемелерге бекітілген мемлекеттiк мүлiктi сату	258 191
		1	Мемлекеттiк мекемелерге бекітілген мемлекеттiк мүлiктi сату	258 191
	03		Жерді және материалдық емес активтерді сату	295 000
		1	Жерді сату	250 000
		2	Материалдық емес активтерді сату	45 000
4			Трансферттердің түсімдері	4 501 135
	02		Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер	4 501 135
		2	Облыстық бюджеттен түсетін трансферттер	4 501 135

Функционалдық топ				Сомасы, мың тенге
	Бюджеттік бағдарлама әкімшілігі
		Бағдарлама
			Атауы
			2. ШЫҒЫНДАР	13 859 417
01			Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер	192 012
	112		Қалалық мәслихаттың аппараты	17 823
		001	Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер	17 529
		004	Мемлекеттік органдарды материалдық-техникалық жарықтандыру	294
	122		Қала әкімінің аппараты	100 610
		001	Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер	99 730
		004	Мемлекеттік органдарды материалдық-техникалық жарықтандыру	880
	123		Өмірзақ селосы әкімінің аппараты	11 776
		001	Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қаланың, кент, ауыл (село), ауылдық (селолық) округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер	11 536
		023	Мемлекеттік органдарды материалдық-техникалық жарықтандыру	240
	452		Қаржы бөлімі	39 562
		001	Аудандық бюджетті орындау және коммуналдық меншікті (облыстық маңызы бар қала) саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер	20 430
		004	Біржолғы талондарды беру жөніндегі жұмысты және біржолғы талондарды іске асырудан сомаларды жинаудың толықтығын қамтамасыз етуді ұйымдастыру	13 641
		011	Коммуналдық меншікке түскен мүлікті есепке алу, сақтау, бағалау және сату	4 941
		019	Мемлекеттік органдарды материалдық-техникалық жарықтандыру	550
	453		Экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі	22 241
		001	Экономикалық саясатты, мемлекеттік жоспарлау жүйесін қалыптастыру және дамыту және ауданды (облыстық маңызы бар қаланы) басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер	21 904
		005	Мемлекеттік органдарды материалдық-техникалық жарықтандыру	337
02			Қорғаныс	12 714
	122		Қала әкімінің аппараты	12 714
		005	Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар	12 714
03			Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқық, сот, қылмыстық-атқару қызметі	72 352
	458		Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі	72 352
		021	Елдi мекендерде жол жүрісі қауiпсiздiгін қамтамасыз ету	72 352
04			Білім беру	5 839 412
	464		Білім беру бөлімі	5 223 141
		001	Жергілікті деңгейде білім беру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер	26 248
		003	Жалпы білім беру	3 080 529
		005	Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мемлекеттік білім беру мекемелер үшін оқулықтар мен оқу-әдiстемелiк кешендерді сатып алу және жеткізу	29 191
		006	Балаларға қосымша білім беру	207 033
		007	Аудандық (қалалық) ауқымдағы мектеп олимпиадаларын және мектептен тыс іс-шараларды өткiзу	12 579
		009	Мектепке дейінгі тәрбие ұйымдарының қызметін қамтамасыз ету	1 361 113
		011	Өңірлік жұмыспен қамту және кадрларды қайта даярлау стратегиясын іске асыру шеңберінде білім беру объектілерін күрделі, ағымды жөндеу	505 918
		013	Мемлекеттік органдарды материалдық-техникалық жарықтандыру	530
	467		Құрылыс бөлімі	616 271
		037	Білім беру объектілерін салу және реконструкциялау	616 271
06			Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру	597 701
	123		Өмірзақ селосы әкімінің аппараты	408
		003	Мұқтаж азаматтарға үйінде әлеуметтік көмек көрсету	408
	451		Жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі	566 939
		001	Жергілікті деңгейде облыстың жұмыспен қамтуды қамтамасыз ету үшін әлеуметтік бағдарламаларды іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер	48 079
		002	Еңбекпен қамту бағдарламасы	86 261
		005	Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек	20 020
		006	Тұрғын үй көмегі	11 035
		007	Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек	265 698
		010	Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедек балаларды материалдық қамтамасыз ету	3 985
		011	Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу	1 538
		013	Белгіленген тұрғылықты жері жоқ тұлғаларды әлеуметтік бейімдеу	21 103
		014	Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету	57 719
		016	18 жасқа дейінгі балаларға мемлекеттік жәрдемақылар	8 079
		017	Мүгедектерді оңалту жеке бағдарламасына сәйкес, мұқтаж мүгедектерді міндетті гигиеналық құралдармен қамтамасыз етуге және ымдау тілі мамандарының, жеке көмекшілерінің қызмет көрсетуі	16 505
		019	Ұлы Отан соғысындағы Жеңістің 65 жылдығына орай Ұлы Отан соғысының қатысушылары мен мүгедектеріне Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығы елдері бойынша, Қазақстан Республикасының аумағы бойынша жол жүруін, сондай-ақ оларға және олармен бірге жүретін адамдарға Мәскеу, Астана қалаларында мерекелік іс-шараларға қатысуы үшін тамақтануына, тұруына, жол жүруіне арналған шығыстарын төлеуді қамтамасыз ету	2 400
		020	Ұлы Отан соғысындағы Жеңістің 65 жылдығына орай Ұлы Отан соғысының қатысушылары мен мүгедектеріне, сондай-ақ оларға теңестірілген, оның ішінде майдандағы армия құрамына кірмеген, 1941 жылғы 22 маусымнан бастап 1945 жылғы 3 қыркүйек аралығындағы кезеңде әскери бөлімшелерде, мекемелерде, әскери-оқу орындарында әскери қызметтен өткен, запасқа босатылған (отставка), «1941-1945 жж. Ұлы Отан соғысында Германияны жеңгенi үшiн» медалімен немесе «Жапонияны жеңгені үшін» медалімен марапатталған әскери қызметшілерге, Ұлы Отан соғысы жылдарында тылда кемінде алты ай жұмыс істеген (қызметте болған) адамдарға біржолғы материалдық көмек төлеу	24 137
		022	Мемлекеттік органдарды материалдық-техникалық жарықтандыру	380
	464		Білім беру бөлімі	30 354
		008	Жергілікті өкілді органдардың шешімі бойынша білім беру ұйымдарының күндізгі оқу нысанында оқитындар мен тәрбиеленушілерді қоғамдық көлікте (таксиден басқа) жеңілдікпен жол жүру түрінде әлеуметтік қолдау	30 354
07			Тұрғын үй -коммуналдық шаруашылық	5 016 105
	123		Өмірзақ селосы әкімінің аппараты	22 438
		008	Елді мекендерде көшелерді жарықтандыру	4 567
		009	Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету	10 073
		011	Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру	7 798
	467		Құрылыс бөлімі	3 366 149
		003	Мемлекеттік коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үй құрылысы және (немесе) сатып алу	391 587
		004	Инженерлік коммуникациялық инфрақұрылымды дамыту, жайластыру және (немесе) сатып алу	2 222 293
		005	Коммуналдық шаруашылығын дамыту	216 817
		006	Сумен жабдықтау жүйесін дамыту	78 466
		031	Өңірлік жұмыспен қамту және кадрларды қайта даярлау стратегиясын іске асыру шеңберінде инженерлік коммуникациялық инфрақұрылымды дамыту	456 986
	458		Тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі	1 627 518
		015	Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру	122 165
		016	Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету	341 893
		017	Жерлеу орындарын күтіп ұстау және туысы жоқтарды жерлеу	9 488
		018	Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру	917 979
		026	Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) коммуналдық меншігіндегі жылу жүйелерін қолдануды ұйымдастыру	23 275
		030	Өңірлік жұмыспен қамту және кадрларды қайта даярлау стратегиясын іске асыру шеңберінде инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жөндеу және елді мекендерді көркейту	212 718
08			Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік	290 527
	455		Мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі	249 929
		001	Жергілікті деңгейде тілдерді және мәдениетті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер	9 772
		003	Мәдени-демалыс жұмысын қолдау	210 052
		006	Аудандық (қалалық) кітапханалардың жұмыс істеуі	29 835
		011	Мемлекеттік органдарды материалдық-техникалық жарықтандыру	270
	456		Ішкі саясат бөлімі	22 392
		001	Жергілікті деңгейде аппарат, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік сенімділігін қалыптастыруда мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер	11 009
		002	Газеттер мен журналдар арқылы мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер	5 000
		003	Жастар саясаты саласында өңірлік бағдарламаларды iске асыру	1 981
		005	Телерадиохабарлары арқылы мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу	4 122
		007	Мемлекеттік органдарды материалдық-техникалық жарықтандыру	280
	465		Дене шынықтыру және спорт бөлімі	18 206
		001	Жергілікті деңгейде мәдениет және тілдерді дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер	6 950
		006	Аудандық (облыс маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткізу	7 078
		007	Әртүрлі спорт түрлері бойынша аудан (облыстық маңызы бар қала) құрама командаларының мүшелерін дайындау және олардың облыстық спорт жарыстарына қатысуы	3 918
		008	Мемлекеттік органдарды материалдық-техникалық жарықтандыру	260
09			Отын-энергетика кешенi және жер қойнауын пайдалану	942 650
	467		Құрылыс бөлімі	942 650
		009	Жылу-энергетикалық жүйені дамыту	942 650
10			Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары	29 223
	123		Өмірзақ селосы әкімінің аппараты	3 000
		019	Өңірлік жұмыспен қамту және кадрларды қайта даярлау стратегиясын іске асыру шеңберінде ауылдарда (селоларда), ауылдық (селолық) округтерде әлеуметтік жобаларды қаржыландыру	3 000
	453		Экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі	753
		099	Республикалық бюджеттен берілетін нысаналы трансферттер есебінен ауылдық елді мекендер саласының мамандарын әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру	753
	463		Жер қатынастары бөлімі	19 423
		001	Аудан (облыстық маңызы бар қала) аумағында жер қатынастарын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер	19 043
		008	Мемлекеттік органдарды материалдық-техникалық жарықтандыру	380
	474		Ауыл шаруашылығы және ветеринария бөлімі	6 047
		001	Жергілікті деңгейде ветеринария саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер	4 552
		004	Мемлекеттік органдарды материалдық-техникалық жарықтандыру	770
		013	Эпизоотияға қарсы іс-шаралар жүргізу	725
11			Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі	45 112
	467		Құрылыс бөлімі	14 566
		001	Құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер	14 186
		018	Мемлекеттік органдарды материалдық-техникалық жарықтандыру	380
	468		Сәулет және қала құрылысы бөлімі	30 546
		001	Жергілікті деңгейде сәулет және қала құрылысы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер	18 686
		003	Ауданның қала құрлысы даму аумағын және елді мекендердің бас жоспарлары схемаларын әзірлеу	11 605
		005	Мемлекеттік органдарды материалдық-техникалық жарықтандыру	255
12			Көлік және коммуникация	693 297
	458		Тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі	693 297
		008	Өңірлік жұмыспен қамту және кадрларды қайта даярлау стратегиясын іске асыру шеңберінде аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын, қала және елді мекендер көшелерін жөндеу және ұстау	91 000
		009	Өңірлік жұмыспен қамту және кадрларды қайта даярлау стратегиясын іске асыру шеңберінде аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын қала және елді мекендер көшелерін салу және қайта құру қалалардың және елді мекендердің көшелерін өткізу	412 769
		023	Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету	189 528
13			Басқалар	123 818
	469		Кәсіпкерлік бөлімі	73 751
		001	Жергілікті деңгейде кәсіпкерлік пен өнеркәсіпті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер	14 249
		003	Кәсіпкерлік қызметті қолдау	58 922
		005	Мемлекеттік органдарды материалдық-техникалық жарықтандыру	580
	452		Қаржы бөлімі	25 506
		012	Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві	25 506
	458		Тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі	24 561
		001	Жергілікті деңгейде тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер	24 181
		014	Мемлекеттік органдарды материалдық-техникалық жарықтандыру	380
15			Трансфертер	4 494
	452		Қаржы бөлімі	4 494
		006	Нысаналы пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) трансферттерді қайтару	4 494
			3. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕУ	5 340
			Бюджеттік кредиттер	5 340
10			Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары	5 340
	453		Экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі	5 340
		006	Ауылдық елді мекендердің әлеуметтік саласының мамандарын әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін бюджеттік кредиттер	5 340
			Бюджеттік кредиттерді өтеу	0
			4. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО	185 308
			Қаржы активтерін сатып алу	185 308
13			Басқалар	185 308
	452		Қаржы бөлімі	185 308
		014	Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту	185 308
			Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер	0
			5. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТІ)	-248 123
			6. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ)	248 123
			Қарыздар түсімі	5 340
			Қарыздарды өтеу	48 975
			Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары	291 758