Павлодарский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Павлодарского районного маслихата "О Павлодарском районном бюджете на 2023-2025 годы" от 14 декабря 2022 года № 32/183 (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 175619) следующие изменения:
1) пункт 1 указанного решения изложить в новой редакции:
"1. Утвердить Павлодарский районный бюджет на 2023-2025 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2023 год в следующих объемах:
1) доходы – 5 318 267 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 1 620 572 тысячи тенге;
неналоговые поступления – 20 711 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 17 935 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 3 659 049 тысяч тенге;
2) затраты – 5 465 482 тысячи тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 65 450 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 128 666 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 63 216 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – равно нулю;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 212 665 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 212 665 тысяч тенге.";
2) пункт 2 указанного решения изложить в новой редакции:
"2. Утвердить на 2023 год резерв местного исполнительного органа района в сумме 33 184 тысячи тенге.";
3) пункт 5 указанного решения изложить в новой редакции:
"5. Учесть в районном бюджете целевые текущие трансферты на 2023 год бюджетам сельских округов и села Ольгинка в следующих объемах:
86 963 тысячи тенге – на проведение ремонта автомобильных дорог населенных пунктов;
12 444 тысячи тенге – на организацию водоснабжения населенных пунктов;
43 634 тысячи тенге – на проведение мероприятий по благоустройству населенных пунктов;
180 939 тысяч тенге – на реализацию мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі";
49 487 тысяч тенге – на расходы в сфере культуры и спорта;
8 479 тысяч тенге – на текущие и капитальные расходы государственных органов.".
4) приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2023 года.
| Председатель Павлодарского районного маслихата | Ж. Шугаев |
| Приложение к решению Павлодарского районного маслихата от 14 июня 2023 года № 4/45 |
|
| Приложение 1 к решению Павлодарского районного маслихата от 14 декабря 2022 года № 32/183 |
О Павлодарском районном бюджете на 2023 год (с изменениями)
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. Доходы | 5 318 267 | |||
1 | Налоговые поступления | 1 620 572 | ||
01 | Подоходный налог | 847 213 | ||
1 | Корпоративный подоходный налог | 71 699 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 775 514 | ||
03 | Социальный налог | 435 845 | ||
1 | Социальный налог | 435 845 | ||
04 | Hалоги на собственность | 291 283 | ||
1 | Hалоги на имущество | 291 283 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 20 149 | ||
2 | Акцизы | 21 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 12 610 | ||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 7 518 | ||
07 | Прочие налоги | 9 | ||
1 | Прочие налоги | 9 | ||
08 | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 26 073 | ||
1 | Государственная пошлина | 26 073 | ||
2 | Неналоговые поступления | 20 711 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 8 061 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 7 983 | ||
7 | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета | 59 | ||
9 | Прочие доходы от государственной собственности | 19 | ||
03 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 54 | ||
1 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 54 | ||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 267 | ||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим | 267 | ||
06 | Прочие неналоговые поступления | 12 329 | ||
1 | Прочие неналоговые поступления | 12 329 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 17 935 | ||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 17 935 | ||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 17 935 | ||
4 | Поступления трансфертов | 3 659 049 | ||
01 | Трансферты из нижестоящих органов государственного управления | 693 | ||
3 | Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов | 693 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 3 658 356 | ||
2 | Трансферты из областного бюджета | 3 658 356 | ||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
2. Затраты | 5 465 482 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 835 392 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 288 131 | |||
112 | Аппарат маслихата района (города областного значения) | 44 171 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) | 43 363 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 808 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 243 960 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) | 237 131 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 6 829 | |||
2 | Финансовая деятельность | 98 780 | |||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 98 780 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) | 43 682 | |||
003 | Проведение оценки имущества в целях налогообложения | 1 098 | |||
010 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 2 526 | |||
018 | Капитальные расходы государственного органа | 602 | |||
028 | Приобретение имущества в коммунальную собственность | 42 393 | |||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 8 479 | |||
5 | Планирование и статистическая деятельность | 42 898 | |||
453 | Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) | 42 898 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования | 42 077 | |||
004 | Капитальные расходы государственного органа | 821 | |||
9 | Прочие государственные услуги общего характера | 405 583 | |||
454 | Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения) | 40 489 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и сельского хозяйства | 39 245 | |||
007 | Капитальные расходы государственного органа | 1 244 | |||
810 | Отдел реального сектора экономики района (города областного значения) | 365 094 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства, архитектуры и градостроительства | 41 114 | |||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 323 980 | |||
02 | Оборона | 59 893 | |||
1 | Военные нужды | 14 265 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 14 265 | |||
005 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 14 265 | |||
2 | Организация работы по чрезвычайным ситуациям | 45 628 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 45 628 | |||
006 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения) | 983 | |||
007 | Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы | 44 645 | |||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 1 122 227 | |||
1 | Социальное обеспечение | 61 122 | |||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 61 122 | |||
005 | Государственная адресная социальная помощь | 61 122 | |||
2 | Социальная помощь | 749 105 | |||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 749 105 | |||
002 | Программа занятости | 414 897 | |||
004 | Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан | 7 307 | |||
007 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 79 191 | |||
010 | Материальное обеспечение детей с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому | 1 242 | |||
014 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 105 586 | |||
017 | Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой реабилитации лица с инвалидностью | 75 424 | |||
023 | Обеспечение деятельности центров занятости населения | 65 458 | |||
9 | Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения | 312 000 | |||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 312 000 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 45 602 | |||
011 | Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат | 2 197 | |||
050 | Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан | 50 045 | |||
054 | Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях | 6 052 | |||
061 | Cодействие добровольному переселению лиц для повышения мобильности рабочей силы | 208 000 | |||
062 | Развитие системы квалификаций | 104 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 1 425 684 | |||
1 | Жилищное хозяйство | 217 153 | |||
463 | Отдел земельных отношений района (города областного значения) | 677 | |||
016 | Изъятие земельных участков для государственных нужд | 677 | |||
810 | Отдел реального сектора экономики района (города областного значения) | 216 476 | |||
004 | Обеспечение жильем отдельных категорий граждан | 10 700 | |||
008 | Организация сохранения государственного жилищного фонда | 13 776 | |||
098 | Приобретение жилья коммунального жилищного фонда | 192 000 | |||
2 | Коммунальное хозяйство | 1 188 531 | |||
810 | Отдел реального сектора экономики района (города областного значения) | 1 188 531 | |||
012 | Функционирование системы водоснабжения и водоотведения | 230 921 | |||
026 | Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения) | 30 912 | |||
058 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах | 926 698 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 20 000 | |||
810 | Отдел реального сектора экономики района (города областного значения) | 20 000 | |||
016 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 20 000 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 524 363 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 217 451 | |||
810 | Отдел реального сектора экономики района (города областного значения) | 15 000 | |||
013 | Развитие объектов культуры | 15 000 | |||
819 | Отдел внутренней политики, культуры, развития языков и спорта района (города областного значения) | 202 451 | |||
009 | Поддержка культурно-досуговой работы | 202 451 | |||
2 | Спорт | 6 185 | |||
819 | Отдел внутренней политики, культуры, развития языков и спорта района (города областного значения) | 6 185 | |||
014 | Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне | 6 185 | |||
3 | Информационное пространство | 107 789 | |||
819 | Отдел внутренней политики, культуры, развития языков и спорта района (города областного значения) | 107 789 | |||
005 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 25 073 | |||
007 | Функционирование районных (городских) библиотек | 80 962 | |||
008 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 1 754 | |||
9 | Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства | 192 938 | |||
819 | Отдел внутренней политики, культуры, развития языков и спорта района (города областного значения) | 192 938 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области внутренней политики культуры, развития языков и спорта | 55 676 | |||
004 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 21 858 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 65 917 | |||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 49 487 | |||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 94 657 | |||
6 | Земельные отношения | 55 008 | |||
463 | Отдел земельных отношений района (города областного значения) | 55 008 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения) | 51 358 | |||
003 | Земельно-хозяйственное устройство населенных пунктов | 2 500 | |||
006 | Землеустройство, проводимое при установлении границ районов, городов областного значения, районного значения, сельских округов, поселков, сел | 1 150 | |||
9 | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 39 649 | |||
453 | Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) | 39 649 | |||
099 | Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов | 39 649 | |||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 7 465 | |||
2 | Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 7 465 | |||
810 | Отдел реального сектора экономики района (города областного значения) | 7 465 | |||
039 | Разработка схем градостроительного развития территории района, генеральных планов городов районного (областного) значения, поселков и иных сельских населенных пунктов | 7 465 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 162 407 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 139 587 | |||
810 | Отдел реального сектора экономики района (города областного значения) | 139 587 | |||
043 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 40 000 | |||
044 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов | 99 587 | |||
9 | Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций | 22 820 | |||
810 | Отдел реального сектора экономики района (города областного значения) | 22 820 | |||
046 | Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям | 22 820 | |||
13 | Прочие | 434 697 | |||
3 | Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции | 2 500 | |||
454 | Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения) | 2 000 | |||
006 | Поддержка предпринимательской деятельности | 2 000 | |||
810 | Отдел реального сектора экономики района (города областного значения) | 500 | |||
055 | Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках национального проекта по развитию предпринимательства на 2021 – 2025 годы | 500 | |||
9 | Прочие | 432 197 | |||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 33 184 | |||
012 | Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) | 33 184 | |||
810 | Отдел реального сектора экономики района (города областного значения) | 399 013 | |||
025 | Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 399 013 | |||
14 | Обслуживание долга | 2 070 | |||
1 | Обслуживание долга | 2 070 | |||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 2 070 | |||
013 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета | 2 070 | |||
15 | Трансферты | 796 627 | |||
1 | Трансферты | 796 627 | |||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 796 627 | |||
006 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 2 943 | |||
038 | Субвенции | 793 502 | |||
054 | Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 182 | |||
3.Чистое бюджетное кредитование | 65 450 | ||||
Бюджетные кредиты | 128 666 | ||||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 128 666 | |||
9 | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 128 666 | |||
453 | Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) | 128 666 | |||
006 | Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов | 128 666 | |||
Погашение бюджетных кредитов | 63 216 | ||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 63 216 | |||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 63 216 | |||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 63 216 | |||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | -212 665 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 212 665 | ||||
7 | Поступления займов | 119 025 | |||
01 | Внутренние государственные займы | 119 025 | |||
2 | Договоры займа | 119 025 | |||
16 | Погашение займов | 63 216 | |||
1 | Погашение займов | 63 216 | |||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 63 216 | |||
008 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 63 216 | |||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 156 856 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 156 856 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 156 856 | |||
