Сноска. Утратило силу решением маслихата Мугалжарского района от 24.01.2013 № 73.
В соответствии с пунктом 2 статьи 9 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года № 95, и со статьей 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года № 148 «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» районный маслихат РЕШИЛ:
1. Утвердить районный бюджет на 2012-2014 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2012 год в следующих объемах:
1) доходы 10 445 908,6 тысяч тенге,
в том числе по:
налоговым поступлениям 8 567 120 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям 9 201,3 тысяч тенге;
поступлениям от продажи
основного капитала 32 820 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов 1 836 767,3 тысяч тенге;
2) затраты 10 487 479,2 тысяч тенге,
3) чистое бюджетное кредитование 195 956 тысяч тенге;
в том числе:
бюджетные кредиты 198 145 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов 2 189 тысяч тенге;
4) дефицит бюджета -237 526,6 тысяч тенге;
5) финансирование дефицита
бюджета 237 526,6 тысяч тенге.
Сноска. Пункт 1 с изменениями, внесенными решениями маслихата Мугалжарского района Актюбинской области от 02.02.2012 № 13; от 02.05.2012 № 32; от 10.08.2012 № 38; от 29.10.2012 № 46; от 26.11.2012 № 51 (вводится в действие с 01.01.2012).
2. Установить, что доход районного бюджета зачисляются:
индивидуальный подоходный налог;
социальный налог;
налог на имущество физических и юридических лиц, индивидуальных предпринимателей;
земельный налог;
единый земельный налог;
налог на транспортные средства;
акцизы на:
все виды спирта, произведенные на территории Республики Казахстан;
бензин (за исключением авиационного) и дизельного топливо;
плата за пользование земельными участками;
сбор за государственную регистрацию индивидуальных предпринимателей;
лицензионный сбор за право занятия отдельными видами деятельности;
сбор за государственную регистрацию юридических лиц и учетную регистрацию филиалов и представительств, а также их перерегистрацию;
сбор за государственную регистрацию движимого имущества и ипотеки судна или строящегося судна;
плата за размещение наружной (визуальной) рекламы в полосе отвода автомобильных дорог общего пользование районного значения и в населенных пунктах;
государственная пошлина, кроме консульского сбора и государственных пошлин, зачисляемых в республиканский бюджет;
доходы от коммунальной собственности:
доходы от аренды имущества коммунальной собственности района (города областного значения);
штраф, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из бюджета района (города областного значения);
другие неналоговые поступления в бюджет района;
поступления от продажи земельных участков, за исключением земельных участков сельскохозяйственного назначения.
3. В соответствии со статьей 5 Закона Республики Казахстан «О республиканском бюджете на 2012-2014 годы» отрицательное сальдо, образовавшееся по состоянию на 31 декабря 1998 года в результате превышение сумм начисленных работодателями пособий по временной нетрудоспособности, беременности и родам, при рождении ребенка, на погребение, выплачивавшихся из Фонда государственного социального страхования, над начисленной суммой отчислений в указанный фонд, ежемесячно засчитывается в счет уплаты социального налога в пределах 4 процентов от фонда заработной платы.
4. Принять к сведению и руководству, что в соответствии со статьей 9 Закона Республики Казахстан «О республиканском бюджете на 2012-2014 годы» установлено:
с 1 января 2012 года:
1) минимальный размер заработной платы – 17 439 тенге;
2) размер государственной базовой пенсионной выплаты – 8 720 тенге;
3) минимальный размер пенсии – 17 491 тенге;
4) месячный расчетный показатель для исчисления пособий и иных социальных выплат, а также для применения штрафных санкций, налогов и других платежей в соответствии законодательством Республики Казахстан – 1 618 тенге;
5) величину прожиточного минимума для исчисления размеров базовых социальных выплат – 17 439 тенге.
5. Учесть в районном бюджете на 2012 год распределение общей суммы поступлений от налогов в следующих размерах:
1) индивидуальный подоходный налог – 54 процента;
2) социальный налог – 54 процента;
6. Учесть в районном бюджете на 2012 год размер бюджетного изъятия в областной бюджет в размере 4 734 097 тысяч тенге.
7. Учесть в районном бюджете на 2012 год поступление целевых текущих трансфертов из республиканского бюджета на общую сумму – 295 887,1 тысяч тенге:
на проведение противоэпизоотических мероприятий;
для реализации мер социальной поддержки специалистов;
на бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов;
на реализацию государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования;
на оснащение учебным оборудованием кабинетов химии, биологии в государственных учреждениях начального, основного среднего и общего среднего образования;
на обеспечение оборудованием, программным обеспечением детей- инвалидов, обучающихся на дому;
на выплату ежемесячных денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот) и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей;
на увеличение размера доплаты за квалификационную категорию учителям школ и воспитателям дошкольных организаций образования;
на повышение оплаты труда учителям, прошедшим повышение квалификации по учебным программам АОО "Назарбаев интеллектуальные школы";
на решение вопросов обустройства аульных (сельских) округов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы "Развитие регионов";
на выплату единовременной материальной помощи инвалидам и участникам Великой Отечественной Войны;
на капитальный и средний ремонт автомобильных дорог;
Присуждение грантов государственным учреждениям образования района за высокие показатели работы.
Распределение указанных сумм трансфертов определяется на основании постановления акимата района.
Сноска. Пункт 7 с изменениями, внесенными решениями маслихата Мугалжарского района Актюбинской области от 02.02.2012 № 13; от 02.05.2012 № 32; от 10.08.2012 № 38; от 29.10.2012 № 46; от 26.11.2012 № 51 (вводится в действие с 01.01.2012).
8. Учесть в районном бюджете на 2012 год поступление целевых трансфертов из республиканского бюджета на реализацию мероприятий в рамках Программы занятости 2020 – 44 679 тысяч тенге.
Распределение указанных сумм трансфертов определяется на основании постановления акимата района.
Сноска. Пункт 8 с изменениями, внесенными решением маслихата Мугалжарского района Актюбинской области от 02.05.2012 № 32 (вводится в действие с 01.01.2012).
9. Предусмотреть в районном бюджете на 2012 год целевые текущие трансферты и трансферты на развитие на общую сумму – 1 496 201,2 тысяч тенге, в том числе:
на капитальный ремонт объектов образования;
на приобретение автобусов для организаций образования;
на организацию работы по выдаче разовых талонов;
на строительство и реконструкция объектов образования;
на проектирование, строительство и (или) приобретение жилья государственного коммунального жилищного фонда;
на проектирование, развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры;
на строительство и (или) приобретение жилья и развитие инженерно-коммуникационной инфраструктуры в рамках Программы занятости 2020;
на развитие коммунального хозяйства;
на развитие системы водоснабжения;
на развитие системы водоснабжения и водоотведения;
на подготовку к отопительному сезону;
развитие и обустройство недостающей инфраструктуры в рамках второго направления программы занятости 2020;
развитие инженерной инфраструктуры в рамках программы «Развитие регионов».
Распределение указанных сумм трансфертов определяется на основании постановления акимата района.
Сноска. Пункт 9 с изменениями, внесенными решениями маслихата Мугалжарского района Актюбинской области от 02.02.2012 № 13; от 02.05.2012 № 32; от 10.08.2012 № 38; от 29.10.2012 № 46; от 26.11.2012 № 51 (вводится в действие с 01.01.2012).
10. Утвердить резерв местного исполнительного органа района на 2012 год в сумме 10 000 тысяч тенге.
11. Утвердить перечень районных бюджетных программ, не подлежащих секвестру в процессе исполнения районного бюджета на 2012 год, согласно приложению 4.
12. Утвердить перечень бюджетных программ аппарата акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа на 2012 год, согласно приложению 5.
13. Контроль за реализацией и выполнением данного решения возложить на заместителя акима района Н.Аккул.
14. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2012 года.
Председатель сессии Секретарь
районного маслихата районного маслихата
А.Ахмет С.Салыкбаев
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к решению районного маслихата
от 21 декабря 2011 года № 286
Районный бюджет на 2012 год
Сноска. Приложение 1 в редакции решения маслихата Мугалжарского района Актюбинской области от 26.11.2012 № 51 (вводится в действие с 01.01.2012).
Категория |
Сумма (тыс. тенге) |
|||
Группа |
||||
Подгруппа |
||||
Наименование |
||||
1. ДОХОДЫ |
10 445 908,6 |
|||
1 |
НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ |
8 567 120,0 |
||
01 |
Подоходный налог |
843 800,0 |
||
2 |
Индивидуальный подоходный налог |
843 800,0 |
||
03 |
Социальный налог |
604 206,0 |
||
1 |
Социальный налог |
604 206,0 |
||
04 |
Налоги на собственность |
6 937 311,0 |
||
1 |
Налоги на имущество |
6 818 776,0 |
||
3 |
Земельный налог |
21 835,0 |
||
4 |
Налог на транспортные средства |
94 200,0 |
||
5 |
Единый земельный налог |
2 500,0 |
||
05 |
Внутренние налоги на товары, работы и услуги |
175 215,0 |
||
2 |
Акцизы |
96 800,0 |
||
3 |
Поступления за использование природных и других ресурсов |
65 500,0 |
||
4 |
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности |
11 115,0 |
||
5 |
Налог на игорный бизнес |
1 800,0 |
||
08 |
Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами |
6 588,0 |
||
1 |
Государственная пошлина |
6 588,0 |
||
2 |
НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ |
9 201,3 |
||
01 |
Доходы от государственной собственности |
851,3 |
||
5 |
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности |
850,0 |
||
7 |
Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета |
1,3 |
||
04 |
Штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимисяи финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка РК |
4 850,0 |
||
06 |
Прочие неналоговые поступления |
3 500,0 |
||
1 |
Прочие неналоговые поступления |
3 500,0 |
||
3 |
Поступления от продажи основного капитала |
32 820,0 |
||
03 |
Продажа земли и нематериальных активов |
32 820,0 |
||
1 |
Продажа земли |
32 820,0 |
||
4 |
Поступления трансфертов |
1 836 767,3 |
||
02 |
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления |
1 836 767,3 |
||
2 |
Трансферты из областного бюджета |
1 836 767,3 |
||
Целевые текущие трансферты |
490 353,3 |
|||
Целевые трансферты на развитие |
1 346 414,0 |
|||
функциональная группа |
сумма (тыс) тенге |
||||
функциональная подгруппа |
|||||
администратор бюджетных программ |
|||||
программа |
|||||
Наименование |
|||||
ІІ. ЗАТРАТЫ |
10 487 479,2 |
||||
01 |
Государственные услуги общего характера |
284 981,9 |
|||
1 |
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления |
247 049,8 |
|||
112 |
Аппарат маслихата района (города областного значения) |
16 791,0 |
|||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) |
13 991,0 |
|||
003 |
Капитальные расходы государственного органа |
2 800,0 |
|||
122 |
Аппарат акима района (города областного значения) |
50 384,2 |
|||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) |
50 234,2 |
|||
003 |
Капитальные расходы государственного органа |
150,0 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа |
179 874,6 |
|||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа |
175 437,5 |
|||
022 |
Капитальные расходы государственного органа |
4 437,1 |
|||
2 |
Финансовая деятельность |
19 777,1 |
|||
452 |
Отдел финансов района (города областного значения) |
19 777,1 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета района (города областного значения) и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) |
16 709,1 |
|||
003 |
Проведение оценки имущества в целях налогообложения |
700,0 |
|||
004 |
Организация работы по выдаче разовых талонов и обеспечение полноты сбора сумм от реализации разовых талонов |
1 948,0 |
|||
018 |
Капитальные расходы государственного органа |
420,0 |
|||
5 |
Планирование и статистическая деятельность |
18 155,0 |
|||
476 |
Отдел экономики, бюджетного планирования и предпринимательства района (города областного значения) |
18 155,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной политики в области формирования, развития экономической политики,системы государственного планирования, исполнение бюджета, управление коммунальной собственностью, развитие предпринимательства и промышленности района(города областного значения) |
16 396,0 |
|||
003 |
Капитальные расходы государственного органа |
1 759,0 |
|||
02 |
Оборона |
4 890,0 |
|||
1 |
Военные нужды |
1 774,0 |
|||
122 |
Аппарат акима района (города областного значения) |
1 774,0 |
|||
005 |
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности |
1 774,0 |
|||
2 |
Организация работы по чрезвычайным ситуациям |
3 116,0 |
|||
122 |
Аппарат (города областного значения) акима района |
3 116,0 |
|||
006 |
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения) |
3 116,0 |
|||
04 |
Образование |
3 227 177,0 |
|||
1 |
Дошкольное воспитание и обучение |
447 886,7 |
|||
471 |
Отдел образования, физической культуры и спорта района (города областного значения) |
447 886,7 |
|||
003 |
Обеспечение дошкольного воспитания и обучения |
446 597,7 |
|||
025 |
Увеличение размера доплаты за квалификационную категорию воспитателям детских садов, мини-центров, школ-интернатов: общего типа, специальных (коррекционных), специализированных для одаренных детей, организаций образования для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, центров адаптации несовершеннолетних за счет трансфертов из республиканского бюджета |
1 289,0 |
|||
2 |
Начальное, основное среднее и общее среднее образование |
2 541 004,3 |
|||
471 |
Отдел образования, физической культуры и спорта района (города областного значения) |
2 541 004,3 |
|||
004 |
Общеобразовательное обучение |
2 448 719,0 |
|||
005 |
Дополнительное образование для детей и юношества |
51 153,3 |
|||
063 |
Повышение оплаты труда учителям, прошедшим повышение квалификации по учебным программам АОО «Назарбаев интеллектуальные школы» за счет трансфертов из республиканского бюджета |
1 300,0 |
|||
064 |
Увеличение размера доплаты за квалификационную категорию учителям организаций начального, основного среднего, общего среднего образования: школы, школы-интернаты: (общего типа, специальных (коррекционных), специализированных для одаренных детей; организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей) за счет трансфертов из республиканского бюджета |
39 832,0 |
|||
9 |
Прочие услуги в области образования |
238 286,0 |
|||
466 |
Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) |
189 005,0 |
|||
037 |
Строительство и реконструкция объектов образования |
189 005,0 |
|||
471 |
Отдел образования, физической культуры и спорта района (города областного значения) |
49 281,0 |
|||
008 |
Информатизация системы образования в государственных учреждениях образования района (города областного значения) |
9 157,0 |
|||
009 |
Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения) |
6 000,0 |
|||
010 |
Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов районного (городского) масштаба |
1 281,0 |
|||
011 |
Присуждение грантов государственным учреждениям образования района (города областного значения) за высокие показатели работы |
4 650,0 |
|||
020 |
Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей за счет трансфертов из республиканского бюджета |
17 693,0 |
|||
023 |
Обеспечение оборудованием, программным обеспечением детей-инвалидов, обучающихся на дому за счет трансфертов из республиканского бюджета |
10 500,0 |
|||
06 |
Социальная помощь и социальное обеспечение |
299 114,4 |
|||
2 |
Социальная помощь |
271 917,9 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа |
2 838,4 |
|||
003 |
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому |
2 838,4 |
|||
451 |
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) |
269 079,5 |
|||
002 |
Программа занятости |
138 130,0 |
|||
004 |
Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан |
5 410,0 |
|||
005 |
Государственная адресная социальная помощь |
263,0 |
|||
006 |
Жилищная помощь |
1 170,0 |
|||
007 |
Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решению местных представительных органов |
65096,0 |
|||
014 |
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому |
21 701,9 |
|||
016 |
Государственные пособия на детей до 18 лет |
22 594,0 |
|||
017 |
Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида |
3 609,6 |
|||
023 |
Обеспечение деятельности центров занятости |
11 105,0 |
|||
9 |
Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения |
27 196,5 |
|||
451 |
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) |
27 196,5 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости социальных программ для населения |
26 358,0 |
|||
011 |
Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат |
433,6 |
|||
021 |
Капитальные расходы государственного органа |
404,9 |
|||
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
1 165 201,3 |
|||
1 |
Жилищное хозяйство |
193 978,0 |
|||
458 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) |
13 436,0 |
|||
003 |
Организация сохранения государственного жилищного фонда |
5 387,0 |
|||
004 |
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан |
500,0 |
|||
031 |
Изготовление технических паспортов на объекты кондоминиумов |
7 549,0 |
|||
466 |
Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района(города областного значения) |
180 542,0 |
|||
003 |
Проектирование, строительство и (или) приобретение жилья государственного коммунального жилищного фонда |
49 180,0 |
|||
004 |
Проектирование, развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры |
131 362,0 |
|||
2 |
Коммунальное хозяйство |
916 804,6 |
|||
458 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) |
790 369,6 |
|||
011 |
Обеспечение бесперебойного теплоснабжения малых городов |
158 938,3 |
|||
027 |
Организация эксплуатации сетей газификации, находящихся в коммунальной собственности районов (города областного значения) |
3 181,3 |
|||
028 |
Развитие коммунального хозяйства |
158 687,0 |
|||
029 |
Развитие системы водоснабжения |
469 563,0 |
|||
466 |
Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района(города областного значения) |
126 435,0 |
|||
005 |
Развитие коммунального хозяйства |
50 000,0 |
|||
006 |
Развитие системы водоснабжения и водоотведения |
76 435,0 |
|||
3 |
Благоустройство населенных пунктов |
54 418,7 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа |
51 518,7 |
|||
008 |
Освещение улиц населенных пунктов |
28 375,1 |
|||
009 |
Обеспечение санитарии населенных пунктов |
13 204,6 |
|||
010 |
Содержание мест захоронений и погребение безродных |
250,0 |
|||
011 |
Благоустройство и озеленение населенных пунктов |
9 689,0 |
|||
458 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) |
2 900,0 |
|||
015 |
Освещение улиц в населенных пунктах |
2 900,0 |
|||
08 |
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
212 307,0 |
|||
1 |
Деятельность в области культуры |
129 577,0 |
|||
455 |
Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) |
129 577,0 |
|||
003 |
Поддержка культурно-досуговой работы |
129 577,0 |
|||
2 |
Спорт |
8 200,0 |
|||
471 |
Отдел образования, физической культуры и спорта района (города областного значения) |
8 200,0 |
|||
014 |
Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне |
4 200,0 |
|||
015 |
Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях |
4 000,0 |
|||
3 |
Информационное пространство |
56 259,0 |
|||
455 |
Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) |
44 259,0 |
|||
006 |
Функционирование районных (городских) библиотек |
43 259,0 |
|||
007 |
Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана |
1 000,0 |
|||
456 |
Отдел внутренней политики района (города областного значения) |
12 000,0 |
|||
002 |
Услуги по проведению государственной информационной политики через газеты и журналы |
11 000,0 |
|||
005 |
Услуги по проведению государственной информационной политики через телерадиовещание |
1 000,0 |
|||
9 |
Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространство |
18 271,0 |
|||
455 |
Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) |
11 561,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры |
10 861,0 |
|||
010 |
Капитальные расходы государственного органа |
150,0 |
|||
032 |
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций |
550,0 |
|||
456 |
Отдел внутренней политики района (города областного значения) |
6 710,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан |
6 210,0 |
|||
003 |
Реализация региональных программ в сфере молодежной политики |
500,0 |
|||
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
70 863,0 |
|||
1 |
Сельское хозяйство |
25 644,0 |
|||
476 |
Отдел экономики, бюджетного планирования и предпринимательства района (города областного значения) |
7 230,1 |
|||
099 |
Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов |
7 230,1 |
|||
466 |
Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) |
2 601,6 |
|||
010 |
Развитие обьектов сельского хозяйства |
2 601,6 |
|||
474 |
Отдел сельского хозяйства и ветеринарии района (города областного значения) |
15 812,3 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства и ветеринарии |
15 812,3 |
|||
6 |
Земельные отношения |
10 008,0 |
|||
463 |
Отдел земельных отношений района (города областного значения) |
10 008,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения) |
7 880,5 |
|||
006 |
Землеустройство, проводимое при установлении границ городов районного значения, районов в городе, поселков аулов (сел), аульных (сельских) округов |
2 000,0 |
|||
007 |
Капитальные расходы государственного органа |
127,5 |
|||
9 |
Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений |
35 211,0 |
|||
474 |
Отдел сельского хозяйства и ветеринарии района (города областного значения) |
35 211,0 |
|||
013 |
Проведение противоэпизоотических мероприятий |
35 211,0 |
|||
11 |
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность |
10 397,0 |
|||
2 |
Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность |
10 397,0 |
|||
466 |
Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) |
10 397,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной политики в области строительства, улучшения архитектурного облика городов, районов и населенных пунктов области и обеспечению рационального и эффективного градостроительного освоения территории района (города областного значения) |
7 819,0 |
|||
013 |
Разработка схем градостроительного развития территории района, генеральных планов городов районного (областного) значения, поселков и иных сельских населенных пунктов |
1 000,0 |
|||
015 |
Капитальные расходы государственных органов |
1 578,0 |
|||
12 |
Транспорт и коммуникации |
125 839,0 |
|||
1 |
Автомобильный транспорт |
125 839,0 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа |
10 826,0 |
|||
013 |
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, аулах (селах), аульных (сельских) округах |
10 826,0 |
|||
458 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) |
115 013,0 |
|||
022 |
Развитие транспортной инфраструктуры |
1 850,0 |
|||
023 |
Обеспечение функционирования автомобильных дорог |
113 163,0 |
|||
13 |
Прочие |
336 281,2 |
|||
3 |
Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции |
695,0 |
|||
476 |
Отдел экономики, бюджетного планирования и предпринимательства района (города областного значения) |
695,0 |
|||
005 |
Поддержка предпринимательской деятельности |
695,0 |
|||
9 |
Прочие |
335 586,2 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа |
3 340,0 |
|||
040 |
Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства аульных (сельских) округов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы «Развитие регионов» за счет целевых трансфертов из республиканского бюджета |
3 340,0 |
|||
452 |
Отдел финансов района (города областного значения) |
5 972,3 |
|||
012 |
Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) |
5 972,3 |
|||
458 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) |
233 675,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог |
9 637,0 |
|||
013 |
Капитальные расходы государственных органов |
1 578,0 |
|||
043 |
Развитие инженерной инфраструктуры в рамках Программы "Развитие регионов" |
222 460,0 |
|||
471 |
Отдел образования, физической культуры и спорта района (города областного значения) |
92 598,9 |
|||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности отдела образования, физической культуры и спорта |
27 350,0 |
|||
067 |
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций |
65 248,9 |
|||
14 |
Обслуживание долга |
111,3 |
|||
1 |
Обслуживание долга |
111,3 |
|||
452 |
Отдел финансов района (города областного значения) |
111,3 |
|||
013 |
Обслуживание долга местных исполнительных органов, по выплате вознаграждений и инех платежей по займам из областного бюджета |
111,3 |
|||
15 |
Трансферты |
4 750 316,1 |
|||
1 |
Трансферты |
4 750 316,1 |
|||
452 |
Отдел финансов района (города областного значения) |
4 750 316,1 |
|||
006 |
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов |
16 219,1 |
|||
007 |
Бюджетные изъятия |
4 734 097,0 |
|||
III. Чистое бюджетное кредитование |
195 956,0 |
||||
Бюджетное кредитование |
198 145,0 |
||||
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
24 645,0 |
|||
1 |
Сельское хозяйство |
24 645,0 |
|||
476 |
Отдел экономики, бюджетного планирования и предпринимательства района (города областного значения) |
24 645,0 |
|||
004 |
Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов |
24 645,0 |
|||
13 |
Прочие |
173 500,0 |
|||
9 |
Прочие |
173 500,0 |
|||
458 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) |
173 500,0 |
|||
039 |
Бюджетные кредиты на проведение ремонта общего имущества обьектов кондоминиум |
173 500,0 |
|||
5 |
Погашение бюджетных кредитов |
2 189,0 |
|||
01 |
Погашение бюджетных кредитов |
2 189,0 |
|||
1 |
Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета |
2 189,0 |
|||
V. Дефицит бюджета (дефицит) |
-237 526,6 |
||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита)бюджета |
237 526,6 |
||||
7 |
Поступления займов |
198 145,0 |
|||
01 |
Внутренние государственные займы |
198 145,0 |
|||
2 |
Договоры займа |
198 145,0 |
|||
16 |
Погашение займов |
2 189,0 |
|||
1 |
Погашение займов |
2 189,0 |
|||
452 |
Отдел финансов района (города областного значения) |
2 189,0 |
|||
008 |
Погашение займов местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом |
2 189,0 |
|||
8 |
Используемые остатки бюджетных средств |
41 570,6 |
|||
01 |
Остатки бюджетных средств |
41 570,6 |
|||
1 |
Свободные остатки бюджетных средств |
41 570,6 |
|||
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к решению районного маслихата
от 21 декабря 2011 года № 286
Районный бюджет на 2013 год
Сноска. Приложение 2 в редакции решения маслихата Мугалжарского района Актюбинской области от 02.02.2012 № 13 (вводится в действие с 01.01.2012).
Категория |
Сумма (тыс. тенге) | |||
|---|---|---|---|---|
Группа |
||||
Подгруппа |
||||
Наименование |
||||
1. ДОХОДЫ |
10 425 278 | |||
1 |
НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ |
9 582 714 | ||
01 |
Подоходный налог |
745 719 | ||
2 |
Индивидуальный подоходный налог |
745 719 |
||
03 |
Социальный налог |
604 206 | ||
1 |
Социальный налог |
604 206 |
||
04 |
Налоги на собственность |
7 800 455 | ||
1 |
Налоги на имущество |
7 697 158 |
||
3 |
Земельный налог |
20 746 |
||
4 |
Налог на транспортные средства |
79 383 |
||
5 |
Единный земельный налог |
3 168 |
||
05 |
Внутренние налоги на товары, работы и услуги |
381 715 | ||
2 |
Акцизы |
300 335 |
||
3 |
Поступления за использование природных и других ресурсов |
70 609 |
||
4 |
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности |
8 510 |
||
5 |
Налог на игорный бизнес |
2 261 |
||
08 |
Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами |
50 619 | ||
1 |
Государственная пошлина |
50 619 |
||
2 |
НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ |
41 706 | ||
01 |
Доходы от государственной собственности |
8 386 | ||
5 |
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности |
8 386 |
||
02 |
Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемые из государственного бюджета |
0 | ||
04 |
Штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимисяи финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Нацианального Банка РК |
18 759 | ||
06 |
Прочие неналоговые поступления |
14 561 | ||
1 |
Прочие неналоговые поступления |
14 561 |
||
3 |
Поступления от продажи основного капитала |
19 600 | ||
03 |
Продажа земли и нематериальных активов |
19 600 |
||
1 |
Продажа земли |
19 600 |
||
4 |
Поступления трансфертов |
781 258 | ||
02 |
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления |
781 258 |
||
2 |
Трансферты из областного бюджета |
781 258 |
||
Целевые текущие трансферты |
280 378 |
|||
Целевые трансферты на развитие |
500 880 |
|||
функциональная группа |
сумма (тыс) тенге |
||||
функциональная подгруппа |
|||||
администратор бюджетных программ |
|||||
программа |
|||||
Наименование |
|||||
ІІ. ЗАТРАТЫ |
10 425 278 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
01 |
Государственные услуги общего характера |
276 719 |
|||
1 |
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления |
238 219 |
|||
112 |
Аппарат маслихата района (города областного значения) |
18 303 |
|||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) |
18 303 |
|||
122 |
Аппарат акима района (города областного значения) |
47 025 |
|||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) |
47 025 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа |
172 891 |
|||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа |
172 891 |
|||
2 |
Финансовая деятельность |
21 908 |
|||
452 |
Отдел финансов района (города областного значения) |
21 908 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета района (города областного значения) и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) |
18 708 |
|||
003 |
Проведение оценки имущества в целях налогообложения |
700 |
|||
011 |
Учет, хранение, оценка и реализация имущества, поступившего в коммунальную собственность |
2 500 |
|||
5 |
Планирование и статистическая деятельность |
16 592 |
|||
476 |
Отдел экономики, бюджетного планирования и предпринимательства района (города областного значения) |
16 592 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной политики в области формирования, развития экономической политики, системы государственного планирования, управления района и предпринимательства (города областного значения) |
16 592 |
|||
02 |
Оборона |
9 717 |
|||
1 |
Военные нужды |
1 864 |
|||
122 |
Аппарат акима района (города областного значения) |
1 864 |
|||
005 |
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности |
1 864 |
|||
2 |
Организация работы по чрезвычайным ситуациям |
7 853 |
|||
122 |
Аппарат (города областного значения) акима района |
7 853 |
|||
006 |
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения) |
7 853 |
|||
03 |
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность |
7 200 |
|||
1 |
Правоохранительная деятельность |
7 200 |
|||
458 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) |
7 200 |
|||
021 |
Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах |
7 200 |
|||
04 |
Образование |
3 156 516 |
|||
1 |
Дошкольное воспитание и обучение |
461 654 |
|||
471 |
Отдел образования, физической культуры и спорта района (города областного значения) |
461 654 |
|||
003 |
Обеспечение дошкольного воспитания и обучения |
461 654 |
|||
2 |
Начальное, основное среднее и общее среднее образование |
2 583 152 |
|||
471 |
Отдел образования, физической культуры и спорта района (города областного значения) |
2 583 152 |
|||
004 |
Общеобразовательное обучение |
2 488 533 |
|||
005 |
Дополнительное образование для детей и юношества |
42 691 |
|||
063 |
Повышение оплаты труда учителям, прошедшим повышение квалификации по учебным программам АОО «Назарбаев интеллектуальные школы» за счет трансфертов из республиканского бюджета |
51 928 |
|||
9 |
Прочие услуги в области образования |
111 710 |
|||
467 |
Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) |
75 381 |
|||
037 |
Строительство и реконструкция объектов образования |
75 381 |
|||
471 |
Отдел образования, физической культуры и спорта района (города областного значения) |
36 329 |
|||
008 |
Информатизация системы образования в государственных учреждениях образования района (города областного значения) |
8 316 |
|||
009 |
Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения) |
6 200 |
|||
010 |
Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов районного (городского) масштаба |
1 600 |
|||
020 |
Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей за счет трансфертов из республиканского бюджета |
19 863 |
|||
023 |
Обеспечение оборудованием, программным обеспечением детей-инвалидов, обучающихся на дому за счет трансфертов из республиканского бюджета |
350 |
|||
06 |
Социальная помощь и социальное обеспечение |
357 115 |
|||
2 |
Социальная помощь |
333 766 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа |
2 541 |
|||
003 |
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому |
2 541 |
|||
451 |
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) |
331 225 |
|||
002 |
Программа занятости |
168 769 |
|||
004 |
Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры и спорта в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан |
5 500 |
|||
005 |
Государственная адресная социальная помощь |
3 500 |
|||
006 |
Жилишная помощь |
3 500 |
|||
007 |
Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов |
83 470 |
|||
014 |
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому |
21 936 |
|||
016 |
Государственные пособия на детей до 18 лет |
29 974 |
|||
017 |
Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида |
4 742 |
|||
023 |
Обеспечение деятельности центров занятости |
9 834 |
|||
9 |
Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения |
23 349 |
|||
451 |
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)і |
23 349 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости социальных программ для населения |
22 729 |
|||
011 |
Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат |
620 |
|||
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
562 582 |
|||
1 |
Жилищно хозяйство |
431 968 |
|||
458 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) |
6 469 |
|||
003 |
Организация сохранения государственного жилищного фонда |
6 469 |
|||
466 |
Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) |
425 499 |
|||
003 |
Проектирование, строительство и (или) приобретение жилья государственного коммунального жилищного фонда |
345 499 |
|||
004 |
Проектирование, развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры |
80 000 |
|||
2 |
Коммунальное хозяйство |
68 264 |
|||
458 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) |
66 264 |
|||
011 |
Обеспечение бесперебойного теплоснабжения малых городов |
34 000 |
|||
028 |
Развитие коммунального хозяйства |
16 464 |
|||
029 |
Развитие системы водоснабжения |
15 800 |
|||
466 |
Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) |
2 000 |
|||
005 |
Развитие коммунального хозяйства |
2 000 |
|||
3 |
Благоустройство населенных пунктов |
62 350 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа |
62 350 |
|||
008 |
Освещение улиц населенных пунктов |
32 000 |
|||
009 |
Обеспечение санитарии населенных пунктов |
15 000 |
|||
010 |
Содержание мест захоронений и погребение безродных |
350 |
|||
011 |
Благоустройство и озеленение населенных пунктов |
15 000 |
|||
08 |
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
219 238 |
|||
1 |
Деятельность в области культуры |
141 500 |
|||
455 |
Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) |
141 500 |
|||
003 |
Поддержка культурно-досуговой работы |
141 500 |
|||
2 |
Спорт |
7 000 |
|||
471 |
Отдел образования, физической культуры и спорта района (города областного значения) |
7 000 |
|||
014 |
Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне |
3 500 |
|||
015 |
Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях |
3 500 |
|||
3 |
Информационное пространство |
53 504 |
|||
455 |
Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) |
38 504 |
|||
006 |
Функционирование районных (городских) библиотек |
37 504 |
|||
007 |
Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана |
1 000 |
|||
456 |
Отдел внутренней политики района (города областного значения) |
15 000 |
|||
002 |
Услуги по проведению государственной информационной политики через газеты и журналы |
14 000 |
|||
005 |
Услуги по проведению государственной информационной политики через телерадиовещание |
1 000 |
|||
9 |
Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространство |
17 234 |
|||
455 |
Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) |
10 693 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры |
10 693 |
|||
456 |
Отдел внутренней политики района (города областного значения) |
6 541 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан |
6 041 |
|||
003 |
Реализация региональных программ в сфере молодежной политики |
500 |
|||
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
63 981 |
|||
1 |
Сельское хозяйство |
22 771 |
|||
476 |
Отдел экономики, бюджетного планирования и предпринимательства района (города областного значения) |
8 707 |
|||
099 |
Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов |
8 707 |
|||
474 |
Отдел сельского хозяйства и ветеринарии района (города областного значения) |
14 064 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства и ветеринарии |
14 064 |
|||
6 |
Земельные отношения |
8 199 |
|||
463 |
Отдел земельных отношений района (города областного значения) |
8 199 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения) |
8 199 |
|||
9 |
Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений |
33 011 |
|||
474 |
Отдел сельского хозяйства и ветеринарии района (города областного значения) |
33 011 |
|||
013 |
Проведение противоэпизоотических мероприятий |
33 011 |
|||
11 |
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность |
7 792 |
|||
2 |
Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность |
7 792 |
|||
466 |
Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) |
7 792 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной политики в области строительства, улучшения архитектурного облика городов, районов и населенных пунктов области и обеспечению рационального и эффективного градостроительного освоения территории района (города областного значения) |
7 792 |
|||
12 |
Транспорт и коммуникации |
11 000 |
|||
1 |
Автомобильный транспорт |
11 000 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа |
1 000 |
|||
013 |
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, аулах (селах), аульных (сельских) округах |
1 000 |
|||
458 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) |
10 000 |
|||
023 |
Обеспечение функционирования автомобильных дорог |
10 000 |
|||
13 |
Прочие |
45 611 |
|||
3 |
Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции |
700 |
|||
476 |
Отдел экономики, бюджетного планирования и предпринимательства района (города областного значения) |
700 |
|||
005 |
Поддержка предпринимательской деятельности |
700 |
|||
9 |
Прочие |
44 911 |
|||
452 |
Отдел финансов района (города областного значения) |
10 000 |
|||
012 |
Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) |
10 000 |
|||
458 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) |
8 441 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог |
8 441 |
|||
471 |
Отдел образования, физической культуры и спорта района (города областного значения) |
26 470 |
|||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности отдела образования, физической культуры и спорта |
26 470 |
|||
15 |
Трансферты |
5 707 807 |
|||
1 |
Трансферты |
5 707 807 |
|||
452 |
Отдел финансов района (города областного значения) |
5 707 807 |
|||
007 |
Бюджетные изъятия |
5 707 807 |
|||
III. Чистое бюджетное кредитование |
2 621 | ||||
10 |
Бюджетное кредитование |
4 854 | |||
1 |
Сельское хозяйство |
4 854 | |||
476 |
Отдел экономики, бюджетного планирования и предпринимательства района (города областного значения) |
4 854 | |||
004 |
Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов |
4 854 |
|||
категория |
сумма (тыс) тенге |
||||
класс |
|||||
подкласс |
|||||
Наименование |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
5 |
Погашение бюджетных кредитов |
2 233 | |||
|---|---|---|---|---|---|
01 |
Погашение бюджетных кредитов |
2 233 |
|||
1 |
Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета |
2 233 | |||
V. Дефицит бюджета |
-2 621 | ||||
VI. Финансирование дефицита бюджета |
2 621 | ||||
категория |
сумма (тыс) тенге |
|||
класс |
||||
подкласс |
||||
Наименование |
||||
7 |
Поступление займов |
4 854 | ||
|---|---|---|---|---|
01 |
Внутренние государственные займы |
4 854 |
||
2 |
Договора займа |
4 854 |
||
функциональная группа |
сумма (тыс) тенге |
||||
функциональная подгруппа |
|||||
администратор бюджетных программ |
|||||
программа |
|||||
Наименование |
|||||
16 |
Погашение займов |
2 233 | |||
|---|---|---|---|---|---|
1 |
Погашение займов |
2 233 | |||
452 |
Отдел финансов района (города областного значения) |
2 233 |
|||
008 |
Погашение займов местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом |
2 233 |
|||
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к решению районного маслихата
от 21 декабря 2011 года № 286
Районный бюджет на 2014 год
Сноска. Приложение 3 в редакции решения маслихата Мугалжарского района Актюбинской области от 02.02.2012 № 13 (вводится в действие с 01.01.2012).
Категория |
Сумма (тыс. тенге) | |||
|---|---|---|---|---|
Группа |
||||
Подгруппа |
||||
Наименование |
||||
1. ДОХОДЫ |
10 937 961 | |||
1 |
НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ |
10 450 674 | ||
01 |
Подоходный налог |
745 719 | ||
2 |
Индивидуальный подоходный налог |
745 719 |
||
03 |
Социальный налог |
604 206 | ||
1 |
Социальный налог |
604 206 |
||
04 |
Налоги на собственность |
8 668 415 | ||
1 |
Налоги на имущество |
8 565 118 |
||
3 |
Земельный налог |
20 746 |
||
4 |
Налог на транспортные средства |
79 383 |
||
5 |
Единный земельный налог |
3 168 |
||
05 |
Внутренние налоги на товары, работы и услуги |
381 715 | ||
2 |
Акцизы |
300 335 |
||
3 |
Поступления за использование природных и других ресурсов |
70 609 |
||
4 |
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности |
8 510 |
||
5 |
Налог на игорный бизнес |
2 261 |
||
08 |
Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами |
50 619 | ||
1 |
Государственная пошлина |
50 619 |
||
2 |
НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ |
41 706 | ||
01 |
Доходы от государственной собственности |
8 386 | ||
5 |
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности |
8 386 |
||
02 |
Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемые из государственного бюджета |
0 | ||
04 |
Штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимисяи финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Нацианального Банка РК |
18 759 | ||
06 |
Прочие неналоговые поступления |
14 561 | ||
1 |
Прочие неналоговые поступления |
14 561 |
||
3 |
Поступления от продажи основного капитала |
19 600 | ||
03 |
Продажа земли и нематериальных активов |
19 600 |
||
1 |
Продажа земли |
19 600 |
||
4 |
Поступления трансфертов |
425 981 | ||
02 |
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления |
425 981 |
||
2 |
Трансферты из областного бюджета |
425 981 |
||
Целевые текущие трансферты |
321 481 |
|||
Целевые трансферты на развитие |
104 500 |
|||
функциональная группа |
сумма (тыс) тенге |
||||
функциональная подгруппа |
|||||
администратор бюджетных программ |
|||||
программа |
|||||
Наименование |
|||||
ІІ. ЗАТРАТЫ |
10 937 961 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
01 |
Государственные услуги общего характера |
276 427 |
|||
1 |
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления |
237 519 |
|||
112 |
Аппарат маслихата района (города областного значения) |
18 303 |
|||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) |
18 303 |
|||
122 |
Аппарат акима района (города областного значения) |
47 025 |
|||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) |
47 025 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа |
172 191 |
|||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа |
172 191 |
|||
2 |
Финансовая деятельность |
21 908 |
|||
452 |
Отдел финансов района (города областного значения) |
21 908 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета района (города областного значения) и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) |
18 708 |
|||
003 |
Проведение оценки имущества в целях налогообложения |
700 |
|||
011 |
Учет, хранение, оценка и реализация имущества, поступившего в коммунальную собственность |
2 500 |
|||
5 |
Планирование и статистическая деятельность |
17 000 |
|||
476 |
Отдел экономики, бюджетного планирования и предпринимательства района (города областного значения) |
17 000 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной политики в области формирования, развития экономической политики, системы государственного планирования, управления района и предпринимательства (города областного значения) |
17 000 |
|||
02 |
Оборона |
10 853 |
|||
1 |
Военные нужды |
3 000 |
|||
122 |
Аппарат акима района (города областного значения) |
3 000 |
|||
005 |
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности |
3 000 |
|||
2 |
Организация работы по чрезвычайным ситуациям |
7 853 |
|||
122 |
Аппарат (города областного значения) акима района |
7 853 |
|||
006 |
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения) |
7 853 |
|||
03 |
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность |
7 200 |
|||
1 |
Правоохранительная деятельность |
7 200 |
|||
458 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) |
7 200 |
|||
021 |
Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах |
7 200 |
|||
04 |
Образование |
3 200 164 |
|||
1 |
Дошкольное воспитание и обучение |
470 000 |
|||
471 |
Отдел образования, физической культуры и спорта района (города областного значения) |
470 000 |
|||
003 |
Обеспечение дошкольного воспитания и обучения |
470 000 |
|||
2 |
Начальное, основное среднее и общее среднее образование |
2 696 764 |
|||
471 |
Отдел образования, физической культуры и спорта района (города областного значения) |
2 696 764 |
|||
004 |
Общеобразовательное обучение |
2 501 729 |
|||
005 |
Дополнительное образование для детей и юношества |
45 000 |
|||
063 |
Повышение оплаты труда учителям, прошедшим повышение квалификации по учебным программам АОО «Назарбаев интеллектуальные школы» за счет трансфертов из республиканского бюджета |
150 035 |
|||
9 |
Прочие услуги в области образования |
33 400 |
|||
471 |
Отдел образования, физической культуры и спорта района (города областного значения) |
33 400 |
|||
008 |
Информатизация системы образования в государственных учреждениях образования района (города областного значения) |
8 316 |
|||
009 |
Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения) |
6 200 |
|||
010 |
Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов районного (городского) масштаба |
1 600 |
|||
020 |
Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей за счет трансфертов из республиканского бюджета |
16 934 |
|||
023 |
Обеспечение оборудованием, программным обеспечением детей-инвалидов, обучающихся на дому за счет трансфертов из республиканского бюджета |
350 |
|||
06 |
Социальная помощь и социальное обеспечение |
354 210 |
|||
2 |
Социальная помощь |
330 885 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа |
2 541 |
|||
003 |
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому |
2 541 |
|||
451 |
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) |
328 344 |
|||
002 |
Программа занятости |
168 769 |
|||
004 |
Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры и спорта в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан |
5 500 |
|||
005 |
Государственная адресная социальная помощь |
3 500 |
|||
006 |
Жилишная помощь |
4 610 |
|||
007 |
Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов |
89 313 |
|||
014 |
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому |
21 936 |
|||
016 |
Государственные пособия на детей до 18 лет |
29 974 |
|||
017 |
Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида |
4 742 |
|||
9 |
Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения |
23 325 |
|||
451 |
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)і |
23 325 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости социальных программ для населения |
22 705 |
|||
011 |
Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат |
620 |
|||
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
252 373 |
|||
1 |
Жилищно хозяйство |
110 969 |
|||
458 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) |
6 469 |
|||
003 |
Организация сохранения государственного жилищного фонда |
6 469 |
|||
466 |
Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) |
104 500 |
|||
003 |
Проектирование, строительство и (или) приобретение жилья государственного коммунального жилищного фонда |
24 500 |
|||
004 |
Проектирование, развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры |
80 000 |
|||
2 |
Коммунальное хозяйство |
82 054 |
|||
458 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) |
80 054 |
|||
011 |
Обеспечение бесперебойного теплоснабжения малых городов |
34 000 |
|||
026 |
Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения) |
30 254 |
|||
029 |
Развитие системы водоснабжения |
15 800 |
|||
466 |
Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) |
2 000 |
|||
005 |
Развитие коммунального хозяйства |
2 000 |
|||
3 |
Благоустройство населенных пунктов |
59 350 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа |
59 350 |
|||
008 |
Освещение улиц населенных пунктов |
32 000 |
|||
009 |
Обеспечение санитарии населенных пунктов |
12 000 |
|||
010 |
Содержание мест захоронений и погребение безродных |
350 |
|||
011 |
Благоустройство и озеленение населенных пунктов |
15 000 |
|||
08 |
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
210 726 |
|||
1 |
Деятельность в области культуры |
141 500 |
|||
455 |
Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) |
141 500 |
|||
003 |
Поддержка культурно-досуговой работы |
141 500 |
|||
2 |
Спорт |
7 000 |
|||
471 |
Отдел образования, физической культуры и спорта района (города областного значения) |
7 000 |
|||
014 |
Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне |
3 500 |
|||
015 |
Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях |
3 500 |
|||
3 |
Информационное пространство |
44 992 |
|||
455 |
Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) |
42 992 |
|||
006 |
Функционирование районных (городских) библиотек |
41 992 |
|||
007 |
Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана |
1 000 |
|||
456 |
Отдел внутренней политики района (города областного значения) |
2 000 |
|||
002 |
Услуги по проведению государственной информационной политики через газеты и журналы |
1 000 |
|||
005 |
Услуги по проведению государственной информационной политики через телерадиовещание |
1 000 |
|||
9 |
Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространство |
17 234 |
|||
455 |
Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) |
10 693 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры |
10 693 |
|||
456 |
Отдел внутренней политики района (города областного значения) |
6 541 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан |
6 041 |
|||
003 |
Реализация региональных программ в сфере молодежной политики |
500 |
|||
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
65 218 |
|||
1 |
Сельское хозяйство |
24 008 |
|||
476 |
Отдел экономики, бюджетного планирования и предпринимательства района (города областного значения) |
9 944 |
|||
099 |
Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов |
9 944 |
|||
474 |
Отдел сельского хозяйства и ветеринарии района (города областного значения) |
14 064 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства и ветеринарии |
14 064 |
|||
6 |
Земельные отношения |
8 199 |
|||
463 |
Отдел земельных отношений района (города областного значения) |
8 199 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения) |
8 199 |
|||
9 |
Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений |
33 011 |
|||
474 |
Отдел сельского хозяйства и ветеринарии района (города областного значения) |
33 011 |
|||
013 |
Проведение противоэпизоотических мероприятий |
33 011 |
|||
11 |
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность |
7 792 |
|||
2 |
Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность |
7 792 |
|||
466 |
Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) |
7 792 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной политики в области строительства, улучшения архитектурного облика городов, районов и населенных пунктов области и обеспечению рационального и эффективного градостроительного освоения территории района (города областного значения) |
7 792 |
|||
12 |
Транспорт и коммуникации |
5 245 |
|||
1 |
Автомобильный транспорт |
5 245 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа |
1 000 |
|||
013 |
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, аулах (селах), аульных (сельских) округах |
1 000 |
|||
458 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) |
4 245 |
|||
023 |
Обеспечение функционирования автомобильных дорог |
4 245 |
|||
13 |
Прочие |
44 833 |
|||
3 |
Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции |
1 000 |
|||
476 |
Отдел экономики, бюджетного планирования и предпринимательства района (города областного значения) |
1 000 |
|||
005 |
Поддержка предпринимательской деятельности |
1 000 |
|||
9 |
Прочие |
43 833 |
|||
452 |
Отдел финансов района (города областного значения) |
10 000 |
|||
012 |
Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) |
10 000 |
|||
458 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) |
8 441 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог |
8 441 |
|||
471 |
Отдел образования, физической культуры и спорта района (города областного значения) |
25 392 |
|||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности отдела образования, физической культуры и спорта |
25 392 |
|||
15 |
Трансферты |
6 502 920 |
|||
01 |
Трансферты |
6 502 920 |
|||
452 |
Отдел финансов района (города областного значения) |
6 502 920 |
|||
007 |
Бюджетные изъятия |
6 502 920 |
|||
III. Чистое бюджетное кредитование |
5048 | ||||
Бюджетное кредитование |
7 281 | ||||
01 |
Сельское хозяйство |
7 281 | |||
476 |
Отдел экономики, бюджетного планирования и предпринимательства района (города областного значения) |
7 281 | |||
04 |
Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов |
7 281 |
|||
категория |
сумма (тыс) тенге |
||||
класс |
|||||
подкласс |
|||||
Наименование |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
5 |
5 |
Погашение бюджетных кредитов |
2 233 | |||
|---|---|---|---|---|---|
01 |
Погашение бюджетных кредитов |
2 233 |
|||
1 |
Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета |
2 233 |
|||
V. Дефицит бюджета |
-5 048 | ||||
VI. Финансирование дефицита бюджета |
5 048 | ||||
категория |
сумма (тыс) тенге |
|||
класс |
||||
подкласс |
||||
Наименование |
||||
7 |
Поступление займов |
7281 | ||
|---|---|---|---|---|
01 |
Внутренние государственные займы |
7281 |
||
2 |
Договора займа |
7281 |
||
функциональная группа |
сумма (тыс) тенге |
||||
функциональная подгруппа |
|||||
администратор бюджетных программ |
|||||
программа |
|||||
Наименование |
|||||
16 |
Погашение займов |
2233 | |||
|---|---|---|---|---|---|
01 |
Погашение займов |
2233 |
|||
452 |
Отдел финансов района (города областного значения) |
2233 | |||
008 |
Погашение займов местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом |
2233 |
|||
Приложение № 4
к решению районного маслихата
от 21 декабря 2011 года № 286
Перечень районных бюджетных программ, не подлежащих секвестру в процессе исполнения районного бюджета на 2012 год
Функциональная группа |
||||
Функциональная подгруппа |
||||
Администратор бюджетной программы |
||||
Программа |
||||
Подпрограмма |
||||
Наименование |
||||
04 |
Образование |
|||
2 |
Начальное, основное среднее и общее среднее образование |
|||
471 |
Отдел образования, физической культуры и спорта района (города областного значения) |
|||
004 |
Общеобразовательное обучение |
|||
Приложение № 5
к решению районного маслихата
от 21 декабря 2011 года № 286
Бюджетные программы аппарата акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа на 2012 год
Сноска. Приложение 5 в редакции решения маслихата Мугалжарского района Актюбинской области от 26.11.2012 № 51 (вводится в действие с 01.01.2012).
№ п/н |
Наименование с/о |
001 "Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа" |
003 "Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому" |
008 "Освещение улиц населенных пунктов" |
009 "Обеспечение санитарии населенных пунктов" |
1 |
Кандыагашский городской округ |
20733,0 |
11861,3 |
9998,0 |
|
2 |
Эмбенский городской округ |
22080,5 |
1285,0 |
1498,5 |
|
3 |
Городской округ Жем |
20313,0 |
1284,7 |
557,7 |
|
4 |
Аккемирский аульный округ |
8677,0 |
478,5 |
852,0 |
200,0 |
5 |
Ащесайский аульный округ |
7644,0 |
2890,0 |
||
6 |
Батпаккольский аульный округ |
10708,0 |
1671,0 |
70,0 |
|
7 |
Егиндыбулакский аульный округ |
9086,0 |
632,5 |
668,0 |
37,0 |
8 |
Енбекский аульный округ |
7698,6 |
2913,0 |
150,0 |
|
9 |
аульный округ им. К. Жубанова |
8746,0 |
612,2 |
39,1 |
|
10 |
Журынский аульный округ |
8427,6 |
1175,0 |
1011,1 |
99,3 |
11 |
Каиндинский аульный округ |
10513,0 |
50,0 |
||
12 |
Кумжарганский аульный округ |
9598,0 |
1046,0 |
65,0 |
|
13 |
Кумсайский аульный округ |
7799,8 |
552,4 |
1400,8 |
40,0 |
14 |
Талдысайский аульный округ |
7564,0 |
880,0 |
200,0 |
|
15 |
село Мугалжар |
15849,0 |
200,0 |
||
Итого |
175437,5 |
2838,4 |
28375,1 |
13204,6 |
продолжение таблицы
№ п/н |
Наименование с/о |
010 "Содержание мест захоронений и погребение безродных" |
011 "Благоустройство и озеленение населенных пунктов" |
013 "Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, аулах (селах), аульных (сельских) округах" |
1 |
Кандыагашский городской округ |
250,0 |
9689,0 |
10826,0 |
2 |
Эмбенский городской округ |
|||
3 |
Городской округ Жем |
|||
4 |
Аккемирский аульный округ |
|||
5 |
Ащесайский аульный округ |
|||
6 |
Батпаккольский аульный округ |
|||
7 |
Егиндыбулакский аульный округ |
|||
8 |
Енбекский аульный округ |
|||
9 |
аульный округ им. К. Жубанова |
|||
10 |
Журынский аульный округ |
|||
11 |
Каиндинский аульный округ |
|||
12 |
Кумжарганский аульный округ |
|||
13 |
Кумсайский аульный округ |
|||
14 |
Талдысайский аульный округ |
|||
15 |
село Мугалжар |
|||
Итого |
250,0 |
9689,0 |
10826,0 |
продолжение таблицы
№ п/н |
Наименование с/о |
022 "Капитальные расходы государственных органов" |
040 "Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства аульных (сельских) округов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы «Развитие регионов» за счет целевых трансфертов из республиканского бюджета" |
Всего (тыс.тенге) |
1 |
Кандыагашский городской округ |
63357,3 |
||
2 |
Эмбенский городской округ |
24864,0 |
||
3 |
Городской округ Жем |
239,7 |
22395,1 |
|
4 |
Аккемирский аульный округ |
400,0 |
832,0 |
11439,5 |
5 |
Ащесайский аульный округ |
315,0 |
10849,0 |
|
6 |
Батпаккольский аульный округ |
12449,0 |
||
7 |
Егиндыбулакский аульный округ |
350,0 |
10773,5 |
|
8 |
Енбекский аульный округ |
762,4 |
1676,0 |
13200,0 |
9 |
аульный округ им. К. Жубанова |
200,0 |
9597,3 |
|
10 |
Журынский аульный округ |
420,0 |
11133,0 |
|
11 |
Каиндинский аульный округ |
350,0 |
10913,0 |
|
12 |
Кумжарганский аульный округ |
350,0 |
11059,0 |
|
13 |
Кумсайский аульный округ |
350,0 |
10143,0 |
|
14 |
Талдысайский аульный округ |
550,0 |
832,0 |
10026,0 |
15 |
село Мугалжар |
150,0 |
16199,0 |
|
Итого |
4437,1 |
3340,0 |
248397,7 |
