Категория
| Сумма (тысяч тенге)
|
| Класс
|
|
|
|
| Подкласс
|
|
|
| Наименование
|
|
|
|
| I. Доходы
| 24 270 559,7
|
1
|
|
| Налоговые поступления
| 11 456 702,0
|
| 03
|
| Социальный налог
| 5 199 585,0
|
|
| 1
| Социальный налог
| 5 199 585,0
|
| 04
|
| Hалоги на собственность
| 2 195 015,0
|
|
| 1
| Hалоги на имущество
| 1 410 365,0
|
|
| 3
| Земельный налог
| 148 000,0
|
|
| 4
| Hалог на транспортные средства
| 636 650,0
|
| 05
|
| Внутренние налоги на товары, работы и услуги
| 3 650 166,0
|
|
| 2
| Акцизы
| 3 011 450,0
|
|
| 3
| Поступления за использование природных и других ресурсов
| 175 000,0
|
|
| 4
| Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
| 431 369,0
|
|
| 5
| Налог на игорный бизнес
| 32 347,0
|
| 08
|
| Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами
| 411 936,0
|
|
| 1
| Государственная пошлина
| 411 936,0
|
2
|
|
| Неналоговые поступления
| 65 158,0
|
| 01
|
| Доходы от государственной собственности
| 65 158,0
|
|
| 5
| Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
| 65 158,0
|
3
|
|
| Поступления от продажи основного капитала
| 1 833 297,0
|
| 01
|
| Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
| 1 711 797,0
|
|
| 1
| Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
| 1 711 797,0
|
| 03
|
| Продажа земли и нематериальных активов
| 121 500,0
|
|
| 1
| Продажа земли
| 110 000,0
|
|
| 2
| Продажа нематериальных активов
| 11 500,0
|
4
|
|
| Поступления трансфертов
| 10 915 402,7
|
| 02
|
| Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
| 10 915 402,7
|
|
| 2
| Трансферты из областного бюджета
| 10 915 402,7
|
Функциональная группа
| Сумма (тысяч тенге)
|
| Администратор
|
|
| Программа
|
|
|
|
| Наименование
|
|
|
|
| II.Затраты
| 25 167 656,7
|
1
|
|
| Государственные услуги общего характера
| 1 189 614,9
|
| 112
|
| Аппарат маслихата района (города областного значения)
| 18 034,0
|
|
| 001
| Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)
| 18 034,0
|
| 122
|
| Аппарат акима района (города областного значения)
| 333 846,2
|
|
| 001
| Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)
| 201 908,5
|
|
| 003
| Капитальные расходы государственного органа
| 300,0
|
|
| 009
| Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
| 131 637,7
|
| 452
|
| Отдел финансов района (города областного значения)
| 315 211,0
|
|
| 001
| Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)
| 27 437,0
|
|
| 010
| Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим
| 3 774,0
|
|
| 028
| Приобретение имущества в коммунальную собственность
| 284 000,0
|
| 453
|
| Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)
| 25 689,1
|
|
| 001
| Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования
| 20 739,0
|
|
| 004
| Капитальные расходы государственного органа
| 4 950,1
|
| 454
|
| Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения)
| 21 286,0
|
|
| 001
| Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и сельского хозяйства
| 21 286,0
|
| 458
|
| Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
| 430 247,0
|
|
| 001
| Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог
| 65 142,0
|
|
| 067
| Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
| 365 105,0
|
| 467
|
| Отдел строительства района (города областного значения)
| 45 301,6
|
|
| 040
| Развитие объектов государственных органов
| 45 301,6
|
2
|
|
| Оборона
| 38 056,0
|
| 122
|
| Аппарат акима района (города областного значения)
| 38 056,0
|
Функциональная группа
| Сумма (тысяч тенге)
|
| Администратор
|
|
| Программа
|
|
|
|
| Наименование
|
|
|
| 005
| Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности
| 38 056,0
|
3
|
|
| Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность
| 56 000,0
|
| 458
|
| Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
| 56 000,0
|
|
| 021
| Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах
| 56 000,0
|
4
|
|
| Образование
| 9 102 056,5
|
| 464
|
| Отдел образования района (города областного значения)
| 8 958 125,8
|
|
| 001
| Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования
| 25 743,0
|
|
| 003
| Общеобразовательное обучение
| 5 238 520,0
|
|
| 004
| Информатизация системы образования в государственных учреждениях образования района (города областного значения)
| 10 000,0
|
|
| 005
| Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения)
| 299 950,0
|
|
| 006
| Дополнительное образование для детей
| 370 435,5
|
|
| 009
| Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения
| 2 045 904,0
|
|
| 015
| Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей
| 60 072,0
|
|
| 022
| Выплата единовременных денежных средств казахстанским гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей)-сироту и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей
| 1 705,0
|
|
| 029
| Обследование психического здоровья детей и подростков и оказание психолого-медико-педагогической консультативной помощи населению
| 40 000,0
|
|
| 067
| Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
| 865 796,3
|
| 465
|
| Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)
| 141 918,0
|
|
| 017
| Дополнительное образование для детей и юношества по спорту
| 141 918,0
|
| 467
|
| Отдел строительства района (города областного значения)
| 2 012,7
|
|
| 037
| Строительство и реконструкция объектов дошкольного воспитания и обучения
| 2 012,7
|
6
|
|
| Социальная помощь и социальное обеспечение
| 1 081 893,0
|
| 464
|
| Отдел образования района (города областного значения)
| 18 639,0
|
|
| 030
| Содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям
| 14 422,0
|
|
| 031
| Государственная поддержка по содержанию детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в детских домах семейного типа и приемных семьях
| 4 217,0
|
| 451
|
| Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)
| 1 063 254,0
|
Функциональная группа
| Сумма (тысяч тенге)
|
| Администратор
|
|
| Программа
|
|
|
|
| Наименование
|
|
|
| 001
| Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения
| 74 348,0
|
|
| 002
| Программа занятости
| 301 458,0
|
|
| 005
| Государственная адресная социальная помощь
| 34 508,0
|
|
| 006
| Оказание жилищной помощи
| 34 931,0
|
|
| 007
| Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов
| 189 500,0
|
|
| 010
| Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому
| 5 900,0
|
|
| 011
| Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат
| 963,0
|
|
| 013
| Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства
| 62 935,0
|
|
| 014
| Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому
| 97 203,0
|
|
| 016
| Государственные пособия на детей до 18 лет
| 8 738,0
|
|
| 017
| Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида
| 200 862,0
|
|
| 023
| Обеспечение деятельности центров занятости населения
| 30 950,0
|
|
| 025
| Внедрение обусловленной денежной помощи по проекту "Өрлеу"
| 10 141,0
|
|
| 050
| Реализация Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов в Республике Казахстан на 2012 – 2018 годы
| 6 529,0
|
|
| 067
| Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
| 4 288,0
|
7
|
|
| Жилищно-коммунальное хозяйство
| 10 486 958,8
|
| 451
|
| Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)
| 26 104,0
|
|
| 024
| Ремонт объектов городов и сельских населенных пунктов в рамках Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства
| 26 104,0
|
| 455
|
| Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)
| 7 552,0
|
|
| 024
| Ремонт объектов городов и сельских населенных пунктов в рамках Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства
| 7 552,0
|
| 467
|
| Отдел строительства района (города областного значения)
| 7 871 053,7
|
|
| 003
| Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда
| 4 836 193,4
|
|
| 004
| Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры
| 2 764 860,3
|
|
| 025
| Приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры
| 270 000,0
|
| 458
|
| Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
| 2 549 735,1
|
|
| 002
| Изъятие, в том числе путем выкупа земельных участков для государственных надобностей и связанное с этим отчуждение недвижимого имущества
| 105 000,0
|
Функциональная группа
| Сумма (тысяч тенге)
|
| Администратор
|
|
| Программа
|
|
|
|
| Наименование
|
|
|
| 003
| Организация сохранения государственного жилищного фонда
| 20 000,0
|
|
| 004
| Обеспечение жильем отдельных категорий граждан
| 220 000,0
|
|
| 012
| Функционирование системы водоснабжения и водоотведения
| 247 000,0
|
|
| 015
| Освещение улиц в населенных пунктах
| 314 000,0
|
|
| 016
| Обеспечение санитарии населенных пунктов
| 339 000,0
|
|
| 017
| Содержание мест захоронений и захоронение безродных
| 20 000,0
|
|
| 018
| Благоустройство и озеленение населенных пунктов
| 1 224 601,1
|
|
| 026
| Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения)
| 31 000,0
|
|
| 028
| Развитие коммунального хозяйства
| 15 120,0
|
|
| 029
| Развитие системы водоснабжения и водоотведения
| 14 014,0
|
| 464
|
| Отдел образования района (города областного значения)
| 17 914,0
|
|
| 026
| Ремонт объектов городов и сельских населенных пунктов в рамках Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства
| 17 914,0
|
| 479
|
| Отдел жилищной инспекции района (города областного значения)
| 14 600,0
|
|
| 001
| Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищного фонда
| 14 600,0
|
8
|
|
| Культура, спорт, туризм и информационное пространство
| 347 422,0
|
| 455
|
| Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)
| 118 364,0
|
|
| 003
| Поддержка культурно-досуговой работы
| 118 364,0
|
| 465
|
| Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)
| 9 226,0
|
|
| 006
| Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне
| 6 526,0
|
|
| 032
| Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
| 2 700,0
|
| 455
|
| Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)
| 37 954,0
|
|
| 006
| Функционирование районных (городских) библиотек
| 35 588,0
|
|
| 007
| Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана
| 2 366,0
|
| 456
|
| Отдел внутренней политики района (города областного значения)
| 35 602,0
|
|
| 002
| Услуги по проведению государственной информационной политики
| 35 602,0
|
| 455
|
| Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)
| 42 430,0
|
|
| 001
| Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры
| 14 430,0
|
|
| 032
| Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
| 28 000,0
|
| 456
|
| Отдел внутренней политики района (города областного значения)
| 75 985,0
|
|
| 001
| Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан
| 55 985,0
|
Функциональная группа
| Сумма (тысяч тенге)
|
| Администратор
|
|
| Программа
|
|
|
|
| Наименование
|
|
|
| 003
| Реализация мероприятий в сфере молодежной политики
| 20 000,0
|
| 465
|
| Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)
| 11 861,0
|
|
| 001
| Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта
| 11 861,0
|
| 467
|
| Отдел строительства района (города областного значения)
| 16 000,0
|
|
| 008
| Развитие объектов спорта
| 16 000,0
|
10
|
|
| Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
| 85 647,0
|
| 463
|
| Отдел земельных отношений района (города областного значения)
| 42 195,0
|
|
| 001
| Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения)
| 37 195,0
|
|
| 007
| Капитальные расходы государственного органа
| 5 000,0
|
| 473
|
| Отдел ветеринарии района (города областного значения)
| 43 452,0
|
|
| 001
| Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере ветеринарии
| 22 898,0
|
|
| 005
| Обеспечение функционирования скотомогильников (биотермических ям)
| 5 732,0
|
|
| 006
| Организация санитарного убоя больных животных
| 73,0
|
|
| 007
| Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек
| 11 093,0
|
|
| 008
| Возмещение владельцам стоимости изымаемых и уничтожаемых больных животных, продуктов и сырья животного происхождения
| 220,0
|
|
| 009
| Проведение ветеринарных мероприятий по энзоотическим болезням животных
| 141,0
|
|
| 010
| Проведение мероприятий по идентификации сельскохозяйственных животных
| 1 167,0
|
|
| 011
| Проведение противоэпизоотических мероприятий
| 2 128,0
|
11
|
|
| Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность
| 55 069,0
|
| 467
|
| Отдел строительства района (города областного значения)
| 30 266,0
|
|
| 001
| Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства
| 30 266,0
|
| 468
|
| Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения)
| 24 803,0
|
|
| 001
| Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне
| 18 003,0
|
|
| 004
| Капитальные расходы государственного органа
| 6 800,0
|
12
|
|
| Транспорт и коммуникации
| 2 389 200,0
|
Функциональная группа
| Сумма (тысяч тенге)
|
| Администратор
|
|
| Программа
|
|
|
|
| Наименование
|
|
| 458
|
| Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
| 2 389 200,0
|
|
| 022
| Развитие транспортной инфраструктуры
| 121 200,0
|
|
| 023
| Обеспечение функционирования автомобильных дорог
| 1 212 500,0
|
|
| 024
| Организация внутрипоселковых (внутригородских), пригородных и внутрирайонных общественных пассажирских перевозок
| 18 000,0
|
|
| 045
| Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов
| 1 037 500,0
|
13
|
|
| Прочие
| 277 046,0
|
| 452
|
| Отдел финансов района (города областного значения)
| 227 046,0
|
|
| 012
| Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)
| 227 046,0
|
| 458
|
| Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
| 50 000,0
|
|
| 043
| Развитие инженерной инфраструктуры в рамках Программы развития регионов до 2020 года
| 50 000,0
|
15
|
|
| Трансферты
| 58 693,5
|
| 452
|
| Отдел финансов района (города областного значения)
| 58 693,5
|
|
| 006
| Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
| 23 256,2
|
|
| 016
| Возврат, использованных не по целевому назначению целевых трансфертов
| 35 433,0
|
|
| 054
| Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан
| 4,3
|
|
|
| III. Чистое бюджетное кредитование
| 683 931,0
|
|
|
| Бюджетные кредиты
| 683 931,0
|
7
|
|
| Жилищно-коммунальное хозяйство
| 683 931,0
|
| 458
|
| Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
| 683 931,0
|
|
| 053
| Кредитование на реконструкцию и строительство систем тепло-, водоснабжения и водоотведения
| 683 931,0
|
|
|
| V. Дефицит (профицит) бюджета
| -1 581 028,0
|
|
|
| VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
| 1 581 028,0
|
Категория
| Сумма (тысяч тенге)
|
| Класс
|
|
| Подкласс
|
|
|
| Наименование
|
7
|
|
| Поступления займов
| 683 931,0
|
| 1
|
| Внутренние государственные займы
| 683 931,0
|
|
| 2
| Договоры займа
| 683 931,0
|
|
| 03
| Займы, получаемые местным исполнительным органом района (города областного значения)
| 683 931,0
|
Функциональная группа
| Сумма (тысяч тенге)
|
| Администратор
|
|
| Программа
|
|
|
|
| Наименование
|
|
16
|
|
| Погашение займов
| 149 826,0
|
| 452
|
| Отдел финансов района (города областного значения)
| 149 826,0
|
|
| 008
| Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом
| 149 826,0
|
Категория
| Сумма (тысяч тенге)
|
| Класс
|
|
| Подкласс
|
|
|
| Наименование
|
8
|
|
| Используемые остатки бюджетных средств
| 1 046 923,0
|
| 01
|
| Остатки бюджетных средств
| 1 046 923,0
|
|
| 1
| Свободные остатки бюджетных средств
| 1 046 923,0
|
