Мәслихаттың 2023 жылғы 27 желтоқсандағы № 73 "Қостанай қаласының 2024-2026 жылдарға арналған бюджеті туралы" шешіміне өзгерістер енгізу туралы

Қостанай облысы Қостанай қаласы мәслихатының 2024 жылғы 10 мамырдағы № 96 шешімі

      Қостанай қалалық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:

      1. Мәслихаттың "Қостанай қаласының 2024-2026 жылдарға арналған бюджеті туралы" 2023 жылғы 27 желтоқсандағы № 73 шешіміне мынадай өзгерістер енгізілсін:

      көрсетілген шешімнің 1-тармағы жаңа редакцияда жазылсын:

      "1. Қостанай қаласының 2024-2026 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 1, 2 және 3-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2024 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 114 146 394,6 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер – 67 464 788,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 263 385,0 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түскен түсімдер – 12 914 491,0 мың теңге;

      трансферттер түсімдері – 33 503 730,6 мың теңге;

      2) шығындар – 123 628 763,7 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – -228 306,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 5 707 449,3 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – -14 961 512,4 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 14 961 512,4 мың теңге.";

      көрсетілген шешімнің 4-тармағы жаңа редакцияда жазылсын:

      "4. Қаланың жергілікті атқарушы органының 2024 жылға арналған резерві 3 266 184,4 мың теңге сомасында бекітілсін.";

      көрсетілген шешімнің 1, 2, 3-қосымшалары осы шешімнің 1, 2, 3-қосымшаларына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.

      2. Осы шешім 2024 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Қостанай қалалық мәслихатының төрағасы О. Байгабулов

  Мәслихаттың
  2024 жылғы 10 мамырдағы
  № 96 шешіміне
  1-қосымша
  Мәслихаттың
  2023 жылғы 27 желтоқсандағы
  № 73 шешіміне
  1-қосымша

Қостанай қаласының 2024 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы, мың теңге



Саныбы




Кіші сыныбы





Атау




I. Кірістер

114 146 394,6

1



Салықтық түсімдер

67 464 788,0


01


Табыс салығы 

38 581 163,0



1

Корпоративтік табыс салығы

18 750 457,0



2

Жеке табыс салығы

19 830 706,0


03


Әлеуметтiк салық 

21 219 918,0



1

Әлеуметтік салық 

21 219 918,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

4 403 816,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар 

2 809 933,0



3

Жер салығы

170 557,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық 

1 423 326,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар

1 559 902,0



2

Акциздер 

452 242,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

138 300,0



4

Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

969 360,0


08


Заңдық маңызы бар әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер

1 699 989,0



1

Мемлекеттік баж

1 699 989,0

2



Салықтық емес түсiмдер

263 385,0


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

80 125,0



1

Мемлекеттік кәсіпорындардың таза кірісі бөлігінің түсімдері

3 259,0



4

Мемлекет меншігіндегі заңды тұлғалардағы қатысу үлесіне кірістер

3 865,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

73 001,0


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер 

183 260,0



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер 

183 260,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

12 914 491,0


01


Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

12 494 491,0



1

Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

12 494 491,0


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

420 000,0



1

Жерді сату

290 000,0



2

Материалдық емес активтерді сату

130 000,0

4



Трансферттердің түсімдері

33 503 730,6


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

33 503 730,6



2

Облыстық бюджеттен түсетiн трансферттер

33 503 730,6

Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге


Кіші функция



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы





II. Шығындар

123 628 763,7

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

2 605 853,2


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

741 731,1



112


Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты

56 268,0




001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

54 742,0




005

Мәслихаттар депутаттары қызметінің тиімділігін арттыру

1 526,0



122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

685 463,1




001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

588 279,0




003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

74 569,0




009

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

22 615,1


2



Қаржылық қызмет

205 183,9



452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

101 924,0




001

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетін орындау және коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

71 275,0




003

Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу

16 268,0




018

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

14 381,0



489


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мемлекеттік активтер және сатып алу бөлімі

103 259,9




001

Жергілікті деңгейде мемлекеттік активтер мен сатып алуды басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

91 202,0




003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

4 414,9




005

Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған байланысты дауларды реттеу

7 643,0


5



Жоспарлау және статистикалық қызмет

73 755,1



453


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі

73 755,1




001

Экономикалық саясатты, мемлекеттік жоспарлау жүйесін қалыптастыру және дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

62 470,1




061

Бюджеттік инвестициялар және мемлекеттік-жекешелік әріптестік, оның ішінде концессия мәселелері жөніндегі құжаттаманы сараптау және бағалау

11 285,0


9



Жалпы сипаттағы өзге де мемлекеттiк қызметтер

1 585 183,1



454


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік және ауыл шаруашылығы бөлімі

43 221,4




001

Жергілікті деңгейде кәсіпкерлікті және ауыл шаруашылығын дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

40 801,4




007

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

2 420,0



458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

1 522 565,7




001

Жергілікті деңгейде тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

599 536,2




013

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

7 450,0




067

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

915 579,5



467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

19 396,0




040

Мемлекеттік органдардың объектілерін дамыту

19 396,0

02




Қорғаныс

138 899,0


1



Әскери мұқтаждар

112 925,0



122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

112 925,0




005

Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар

112 925,0


2



Төтенше жағдайлар жөнiндегi жұмыстарды ұйымдастыру

25 974,0



122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

25 974,0




006

Аудан (облыстық маңызы бар қала) ауқымындағы төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою

25 974,0

03




Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі

632 565,7


1



Құқық қорғау қызметі

14 148,0



467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

14 148,0




066

Қоғамдық тәртіп пен қауіпсіздік объектілерін салу

14 148,0


9



Қоғамдық тәртіп және қауіпсіздік саласындағы басқа да қызметтер

618 417,7



458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

618 417,7




021

Елдi мекендерде жол қозғалысы қауiпсiздiгін қамтамасыз ету

618 417,7

06




Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

4 615 492,5


1



Әлеуметтiк қамсыздандыру

757 729,0



451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

743 049,0




005

Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек

743 049,0



467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

14 680,0




041

Әлеуметтік қамтамасыз етуобъетілерін салу және реконструкциялау

14 680,0


2



Әлеуметтiк көмек

2 975 153,2



451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

2 975 153,2




006

Тұрғын үйге көмек көрсету

20 315,0




007

Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек

778 610,4




010

Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедектігі бар балаларды материалдық қамтамасыз ету

49 177,0




013

Белгіленген тұрғылықты жері жоқ тұлғаларды әлеуметтік бейімдеу

361 136,8




014

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтiк көмек көрсету

338 329,0




017

Мүгедектігі бар адамды абилитациялаудың және оңалтудың жеке бағдарламасына сәйкес мұқтаж мүгедектігі бар адамдарды протездік-ортопедиялық көмекпен, сурдотехникалық және тифлотехникалық құралдармен, мiндеттi гигиеналық құралдармен, арнаулы жүріп-тұру құралдарымен қамтамасыз ету, сондай-ақ санаторий-курорттық емдеу,жеке көмекшінің және ымдау тілі маманының қызметтерімен қамтамасыз ету

1 427 585,0


9



Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамтамасыз ету салаларындағы өзге де қызметтер

882 610,3



451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

830 110,3




001

Жергілікті деңгейде халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды жұмыспен қамтуды қамтамасыз етуді іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

187 604,2




011

Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу

4 514,0




050

Қазақстан Республикасында мүгедектігі бар адамдардың құқықтарын қамтамасыз етуге және өмір сүру сапасын жақсарту

424 132,5




054

Үкіметтік емес ұйымдарда мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты орналастыру

206 710,0




067

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

7 149,6



491


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй қатынастары бөлімі

52 500,0




094

Әлеуметтік көмек ретінде тұрғын үй сертификаттарын беру

52 500,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

39 298 443,3


1



Тұрғын үй шаруашылығы

29 456 012,3



458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

1 683,0




033

Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру

1 683,0



463


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары бөлімі

989 920,0




016

Мемлекет мұқтажы үшін жер учаскелерін алу

989 920,0



467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

23 415 148,3




003

Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау және (немесе) салу, реконструкциялау

16 089 392,0




004

Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру

7 325 756,3



491


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй қатынастары бөлімі

5 049 261,0




001

Жергілікті деңгейде тұрғын үй қоры саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

112 915,6




003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

3 552,1




005

Мемлекеттік тұрғын үй қорын сақтауды ұйымдастыру

54 760,3




006

Азаматтардың жекелеген санаттарын тұрғын үймен қамтамасыз ету

3 763 113,0




007

Авариялық және ескірген тұрғын үйлерді бұзу

24 000,0




031

Кондоминиум объектілеріне техникалық паспорттар дайындау

50 000,0




059

Елді мекенге бірыңғай сәулеттік келбет беруге бағытталған, көппәтерлі тұрғын үйлердің қасбеттерін, шатырларын ағымдағы немесе күрделі жөндеу

1 040 920,0


2



Коммуналдық шаруашылық

3 595 951,4



458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

3 583 951,4




012

Сумен жабдықтау және су бұру жүйесінің жұмыс істеуі

672 174,7




026

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) коммуналдық меншігіндегі жылу жүйелерін қолдануды ұйымдастыру

749 916,0




029

Сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту

337 112,6




048

Қаланы және елді мекендерді абаттандыруды дамыту

1 824 748,1



467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

12 000,0




007

Қаланы және елді мекендерді абаттандыруды дамыту

12 000,0


3



Елді-мекендерді көркейту

6 246 479,6



458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

6 246 479,6




015

Елдi мекендердегі көшелердi жарықтандыру

2 753 068,9




016

Елдi мекендердiң санитариясын қамтамасыз ету

216 394,0




017

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

29 650,0




018

Елдi мекендердi абаттандыру және көгалдандыру

3 247 366,7

08




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

3 354 606,1


1



Мәдениет саласындағы қызмет

590 567,0



455


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

590 567,0




003

Мәдени-демалыс жұмысын қолдау

590 567,0


2



Спорт

1 835 052,6



465


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) дене шынықтыру және спорт бөлімі

173 897,6




001

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

87 218,0




005

Ұлттық және бұқаралық спорт түрлерін дамыту

12 503,0




006

Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткiзу

26 714,6




007

Әртүрлi спорт түрлерi бойынша аудан (облыстық маңызы бар қала) құрама командаларының мүшелерiн дайындау және олардың облыстық спорт жарыстарына қатысуы

47 462,0



467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

1 661 155,0




008

Cпорт объектілерін дамыту

1 661 155,0


3



Ақпараттық кеңiстiк

399 342,5



455


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

302 780,0




006

Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi

299 876,0




007

Мемлекеттiк тiлдi және Қазақстан халқының басқа да тiлдерін дамыту

2 904,0



456


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі

96 562,5




002

Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер

96 562,5


9



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңiстiктi ұйымдастыру жөнiндегi өзге де қызметтер

529 644,0



455


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

395 189,0




001

Жергілікті деңгейде тілдерді және мәдениетті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

36 105,0




010

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

1 522,0




032

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

357 562,0



456


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі

134 455,0




001

Жергілікті деңгейде ақпарат, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік сенімділігін қалыптастыру саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

58 189,0




003

Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске асыру

73 946,0




006

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

2 320,0

09




Отын-энергетика кешенi және жер қойнауын пайдалану

595 174,7


1



Отын және энергетика

595 174,7



458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

595 174,7




019

Жылу-энергетикалық жүйені дамыту

595 174,7

10




Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

103 053,4


6



Жер қатынастары

103 053,4



463


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары бөлімі

103 053,4




001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) аумағында жер қатынастарын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

88 061,4




003

Елдi мекендердi жер-шаруашылық орналастыру

14 672,0




007

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

320,0

11




Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

945 124,8


2



Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

945 124,8



467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

423 964,9




001

Жергілікті деңгейде құрылыс саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

423 964,9



468


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет және қала құрылысы бөлімі

521 159,9




001

Жергілікті деңгейде сәулет және қала құрылысы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

93 525,0




003

Аудан аумағында қала құрылысын дамыту схемаларын және елді мекендердің бас жоспарларын әзірлеу

299 000,0




004

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

128 634,9

12




Көлiк және коммуникация

17 388 128,5


1



Автомобиль көлiгi

12 630 587,5



458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

12 630 587,5




022

Көлік инфрақұрылымын дамыту

1 461 518,9




023

Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

11 169 068,6


9



Көлiк және коммуникациялар саласындағы өзге де қызметтер

4 757 541,0



458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

4 757 541,0




024

Кентiшiлiк (қалаiшiлiк), қала маңындағы ауданiшiлiк қоғамдық жолаушылар тасымалдарын ұйымдастыру

649 716,0




037

Әлеуметтік маңызы бар қалалық (ауылдық), қала маңындағы және ауданішілік қатынастар бойынша жолаушылар тасымалдарын субсидиялау

4 107 825,0

13




Басқалар

3 603 985,8


9



Басқалар

3 603 985,8



452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

3 266 188,4




012

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві

3 266 188,4



453


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі

337 797,4




003

Жергілікті бюджеттік инвестициялық жобалардың техникалық-экономикалық негіздемелерін және мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалардың, оның ішінде концессиялық жобалардың конкурстық құжаттамаларын әзірлеу немесе түзету, сондай-ақ қажетті сараптамаларын жүргізу, мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларды, оның ішінде концессиялық жобаларды консультациялық сүйемелдеу

337 797,4

14




Борышқа қызмет көрсету

1 014 306,5


1



Борышқа қызмет көрсету

1 014 306,5



452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

1 014 306,5




013

Жергілікті атқарушы органдардың облыстық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету

1 014 306,5

15




Трансферттер

49 333 130,2


1



Трансферттер

49 333 130,2



452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

49 333 130,2




006

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

10 882,6




007

Бюджеттік алып коюлар

48 435 674,0




024

Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер

886 572,0




054

Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен республикалық бюджеттен бөлінген пайдаланылмаған (түгел пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерінің сомасын қайтару

1,6





III. Таза бюджеттік кредиттеу

-228 306,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

107 400,0


1



Тұрғын үй шаруашылығы

107 400,0



491


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй қатынастары бөлімі

107 400,0




081

Кондоминиум объектілерінің ортақ мүлкіне күрделі жөндеу жүргізуге кредит беру

107 400,0

5




Бюджеттік кредиттерді өтеу

335 706,0


01



Бюджеттік кредиттерді өтеу

335 706,0



1


Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу

335 706,0





IV. Қаржы активтерімен опирациялар бойынша сальдо

5 707 449,3

13




Басқалар

5 707 449,3


9



Басқалар

5 707 449,3



458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

5 707 449,3




065

Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту

5 707 449,3





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

-14 961 512,4





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

14 961 512,4

  Мәслихаттың
  2024 жылғы 10 мамырдағы
  № 96 шешіміне
  2-қосымша
  Мәслихаттың
  2023 жылғы 27 желтоқсандағы
  № 73 шешіміне
  2-қосымша

Қостанай қаласының 2025 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы, мың теңге



Саныбы




Кіші сыныбы





Атау




I. Кірістер

112 658 867,0

1



Салықтық түсімдер

88 796 835,0


01


Табыс салығы 

58 431 314,0



1

Корпоративтік табыс салығы

21 755 262,0



2

Жеке табыс салығы

36 676 052,0


03


Әлеуметтiк салық 

22 429 453,0



1

Әлеуметтік салық 

22 429 453,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

4 534 082,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар 

2 825 393,0



3

Жер салығы

171 410,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық 

1 537 279,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар

1 642 497,0



2

Акциздер 

455 714,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

138 991,0



4

Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

1 047 792,0


08


Заңдық маңызы бар әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер

1 759 489,0



1

Мемлекеттік баж

1 759 489,0

2



Салықтық емес түсiмдер

272 494,0


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

82 820,0



1

Мемлекеттік кәсіпорындардың таза кірісі бөлігінің түсімдері

3 373,0



4

Мемлекет меншігіндегі заңды тұлғалардағы қатысу үлесіне кірістер

3 894,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

75 553,0


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер 

189 674,0



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер 

189 674,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

5 107 074,0


01


Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

4 257 074,0



1

Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

4 257 074,0


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

850 000,0



1

Жерді сату

500 000,0



2

Материалдық емес активтерді сату

350 000,0

4



Трансферттердің түсімдері

18 482 464,0


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

18 482 464,0



2

Облыстық бюджеттен түсетiн трансферттер

18 482 464,0

Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге


Кіші функция



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы





II. Шығындар

124 733 696,6

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

1 056 108,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

595 613,0



112


Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты

57 090,0




001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

57 090,0



122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

538 523,0




001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

538 523,0


2



Қаржылық қызмет

190 571,0



452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

88 423,0




001

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетін орындау және коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

73 121,0




003

Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу

15 302,0



489


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мемлекеттік активтер және сатып алу бөлімі

102 148,0




001

Жергілікті деңгейде мемлекеттік активтер мен сатып алуды басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

99 551,0




005

Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған байланысты дауларды реттеу

2 597,0


5



Жоспарлау және статистикалық қызмет

63 337,0



453


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі

63 337,0




001

Экономикалық саясатты, мемлекеттік жоспарлау жүйесін қалыптастыру және дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

57 234,0




061

Бюджеттік инвестициялар және мемлекеттік-жекешелік әріптестік, оның ішінде концессия мәселелері жөніндегі құжаттаманы сараптау және бағалау

6 103,0


9



Жалпы сипаттағы өзге де мемлекеттiк қызметтер

206 587,0



454


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік және ауыл шаруашылығы бөлімі

42 352,0




001

Жергілікті деңгейде кәсіпкерлікті және ауыл шаруашылығын дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

42 352,0



458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

164 235,0




001

Жергілікті деңгейде тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

164 235,0

02




Қорғаныс

123 754,0


1



Әскери мұқтаждар

122 754,0



122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

122 754,0




005

Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар

122 754,0


2



Төтенше жағдайлар жөнiндегi жұмыстарды ұйымдастыру

1 000,0



122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

1 000,0




006

Аудан (облыстық маңызы бар қала) ауқымындағы төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою

1 000,0

03




Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі

95 221,0


9



Қоғамдық тәртіп және қауіпсіздік саласындағы басқа да қызметтер

95 221,0



458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

95 221,0




021

Елдi мекендерде жол қозғалысы қауiпсiздiгін қамтамасыз ету

95 221,0

06




Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

4 073 784,0


1



Әлеуметтiк қамсыздандыру

769 056,0



451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

769 056,0




005

Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек

769 056,0


2



Әлеуметтiк көмек

2 803 149,0



451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

2 803 149,0




006

Тұрғын үйге көмек көрсету

21 026,0




007

Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек

603 230,0




010

Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедектігі бар балаларды материалдық қамтамасыз ету

50 898,0




013

Белгіленген тұрғылықты жері жоқ тұлғаларды әлеуметтік бейімдеу

447 996,0




014

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтiк көмек көрсету

328 733,0




017

Мүгедектігі бар адамды абилитациялаудың және оңалтудың жеке бағдарламасына сәйкес мұқтаж мүгедектігі бар адамдарды протездік-ортопедиялық көмекпен, сурдотехникалық және тифлотехникалық құралдармен, мiндеттi гигиеналық құралдармен, арнаулы жүріп-тұру құралдарымен қамтамасыз ету, сондай-ақ санаторий-курорттық емдеу,жеке көмекшінің және ымдау тілі маманының қызметтерімен қамтамасыз ету

1 351 266,0


9



Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамтамасыз ету салаларындағы өзге де қызметтер

501 579,0



451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

501 579,0




001

Жергілікті деңгейде халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды жұмыспен қамтуды қамтамасыз етуді іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

186 922,0




011

Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу

4 672,0




050

Қазақстан Республикасында мүгедектігі бар адамдардың құқықтарын қамтамасыз етуге және өмір сүру сапасын жақсарту

119 625,0




054

Үкіметтік емес ұйымдарда мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты орналастыру

190 360,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

34 673 196,6


1



Тұрғын үй шаруашылығы

28 333 430,9



467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

25 368 980,9




003

Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау және (немесе) салу, реконструкциялау

22 141 661,9




004

Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру

3 227 319,0



491


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй қатынастары бөлімі

2 964 450,0




001

Жергілікті деңгейде тұрғын үй қоры саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

80 870,0




005

Мемлекеттік тұрғын үй қорын сақтауды ұйымдастыру

11 964,0




006

Азаматтардың жекелеген санаттарын тұрғын үймен қамтамасыз ету

9 713,0




031

Кондоминиум объектілеріне техникалық паспорттар дайындау

3 505,0




059

Елді мекенге бірыңғай сәулеттік келбет беруге бағытталған, көппәтерлі тұрғын үйлердің қасбеттерін, шатырларын ағымдағы немесе күрделі жөндеу

2 858 398,0


2



Коммуналдық шаруашылық

3 631 849,7



458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

3 631 849,7




012

Сумен жабдықтау және су бұру жүйесінің жұмыс істеуі

180 000,0




029

Сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту

1 870 913,8




048

Қаланы және елді мекендерді абаттандыруды дамыту

1 580 935,9


3



Елді-мекендерді көркейту

2 707 916,0



458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

2 707 916,0




015

Елдi мекендердегі көшелердi жарықтандыру

985 466,0




016

Елдi мекендердiң санитариясын қамтамасыз ету

39 751,0




017

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

30 688,0




018

Елдi мекендердi абаттандыру және көгалдандыру

1 652 011,0

08




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

2 149 290,0


1



Мәдениет саласындағы қызмет

520 578,0



455


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

520 578,0




003

Мәдени-демалыс жұмысын қолдау

520 578,0


2



Спорт

1 070 367,0



465


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) дене шынықтыру және спорт бөлімі

113 180,0




001

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

61 553,0




005

Ұлттық және бұқаралық спорт түрлерін дамыту

14 693,0




006

Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткiзу

12 094,0




007

Әртүрлi спорт түрлерi бойынша аудан (облыстық маңызы бар қала) құрама командаларының мүшелерiн дайындау және олардың облыстық спорт жарыстарына қатысуы

24 840,0



467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

957 187,0




008

Cпорт объектілерін дамыту

957 187,0


3



Ақпараттық кеңiстiк

403 700,0



455


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

328 063,0




006

Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi

325 057,0




007

Мемлекеттiк тiлдi және Қазақстан халқының басқа да тiлдерін дамыту

3 006,0



456


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі

75 637,0




002

Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер

75 637,0


9



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңiстiктi ұйымдастыру жөнiндегi өзге де қызметтер

154 645,0



455


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

36 237,0




001

Жергілікті деңгейде тілдерді және мәдениетті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

35 147,0




032

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

1 090,0



456


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі

118 408,0




001

Жергілікті деңгейде ақпарат, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік сенімділігін қалыптастыру саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

47 964,0




003

Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске асыру

70 444,0

09




Отын-энергетика кешенi және жер қойнауын пайдалану

6 994 762,4


1



Отын және энергетика

6 994 762,4



458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

6 994 762,4




019

Жылу-энергетикалық жүйені дамыту

6 994 762,4

10




Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

109 196,0


6



Жер қатынастары

109 196,0



463


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары бөлімі

109 196,0




001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) аумағында жер қатынастарын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

94 011,0




003

Елдi мекендердi жер-шаруашылық орналастыру

15 185,0

11




Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

286 125,0


2



Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

286 125,0



467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

161 764,0




001

Жергілікті деңгейде құрылыс саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

161 764,0



468


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет және қала құрылысы бөлімі

124 361,0




001

Жергілікті деңгейде сәулет және қала құрылысы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

96 940,0




004

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

27 421,0

12




Көлiк және коммуникация

14 625 247,0


1



Автомобиль көлiгi

12 106 588,0



458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

12 106 588,0




022

Көлік инфрақұрылымын дамыту

3 981 821,0




023

Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

8 124 767,0


9



Көлiк және коммуникациялар саласындағы өзге де қызметтер

2 518 659,0



458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

2 518 659,0




024

Кентiшiлiк (қалаiшiлiк), қала маңындағы ауданiшiлiк қоғамдық жолаушылар тасымалдарын ұйымдастыру

337 060,0




037

Әлеуметтік маңызы бар қалалық (ауылдық), қала маңындағы және ауданішілік қатынастар бойынша жолаушылар тасымалдарын субсидиялау

2 181 599,0

13




Басқалар

1 343 871,6


9



Басқалар

1 343 871,6



453


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі

1 343 871,6




003

Жергілікті бюджеттік инвестициялық жобалардың техникалық-экономикалық негіздемелерін және мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалардың, оның ішінде концессиялық жобалардың конкурстық құжаттамаларын әзірлеу немесе түзету, сондай-ақ қажетті сараптамаларын жүргізу, мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларды, оның ішінде концессиялық жобаларды консультациялық сүйемелдеу

1 343 871,6

14




Борышқа қызмет көрсету

1 917 115,0


1



Борышқа қызмет көрсету

1 917 115,0



452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

1 917 115,0




013

Жергілікті атқарушы органдардың облыстық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету

1 917 115,0

15




Трансферттер

57 286 026,0


1



Трансферттер

57 286 026,0



452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

57 286 026,0




007

Бюджеттік алып коюлар

56 306 386,0




024

Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер

979 640,0





III. Таза бюджеттік кредиттеу

-335 706,0

5




Бюджеттік кредиттерді өтеу

335 706,0


01



Бюджеттік кредиттерді өтеу

335 706,0



1


Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу

335 706,0





IV. Қаржы активтерімен опирациялар бойынша сальдо

4 367 823,4

13




Басқалар

4 367 823,4


9



Басқалар

4 367 823,4



458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

4 367 823,4




065

Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту

4 367 823,4





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

-16 106 947,0





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

16 106 947,0

  Мәслихаттың
  2024 жылғы 10 мамырдағы
  № 96 шешіміне
  3-қосымша
  Мәслихаттың
  2023 жылғы 27 желтоқсандағы
  № 73 шешіміне
  3-қосымша

Қостанай қаласының 2026 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы, мың теңге



Саныбы




Кіші сыныбы





Атау




I. Кірістер

101 898 192,0

1



Салықтық түсімдер

96 348 333,0


01


Табыс салығы 

64 412 727,0



1

Корпоративтік табыс салығы

23 897 656,0



2

Жеке табыс салығы

40 515 071,0


03


Әлеуметтiк салық 

23 707 932,0



1

Әлеуметтік салық 

23 707 932,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

4 673 813,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар 

2 840 945,0



3

Жер салығы

172 267,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық 

1 660 601,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар

1 732 790,0



2

Акциздер 

459 212,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

139 686,0



4

Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

1 133 892,0


08


Заңдық маңызы бар әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер

1 821 071,0



1

Мемлекеттік баж

1 821 071,0

2



Салықтық емес түсiмдер

282 602,0


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

86 289,0



1

Мемлекеттік кәсіпорындардың таза кірісі бөлігінің түсімдері

3 491,0



4

Мемлекет меншігіндегі заңды тұлғалардағы қатысу үлесіне кірістер

3 894,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

78 904,0


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер 

196 313,0



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер 

196 313,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

912 171,0


01


Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

487 171,0



1

Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

487 171,0


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

425 000,0



1

Жерді сату

290 000,0



2

Материалдық емес активтерді сату

135 000,0

4



Трансферттердің түсімдері

4 355 086,0


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

4 355 086,0



2

Облыстық бюджеттен түсетiн трансферттер

4 355 086,0

Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге


Кіші функция



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы





II. Шығындар

101 898 192,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

1 071 794,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

604 983,0



112


Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты

57 752,0




001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

57 752,0



122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

547 231,0




001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

547 231,0


2



Қаржылық қызмет

193 379,0



452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

89 749,0




001

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетін орындау және коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

73 911,0




003

Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу

15 838,0



489


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мемлекеттік активтер және сатып алу бөлімі

103 630,0




001

Жергілікті деңгейде мемлекеттік активтер мен сатып алуды басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

100 942,0




005

Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған байланысты дауларды реттеу

2 688,0


5



Жоспарлау және статистикалық қызмет

64 154,0



453


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі

64 154,0




001

Экономикалық саясатты, мемлекеттік жоспарлау жүйесін қалыптастыру және дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

57 837,0




061

Бюджеттік инвестициялар және мемлекеттік-жекешелік әріптестік, оның ішінде концессия мәселелері жөніндегі құжаттаманы сараптау және бағалау

6 317,0


9



Жалпы сипаттағы өзге де мемлекеттiк қызметтер

209 278,0



454


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік және ауыл шаруашылығы бөлімі

42 805,0




001

Жергілікті деңгейде кәсіпкерлікті және ауыл шаруашылығын дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

42 805,0



458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

166 473,0




001

Жергілікті деңгейде тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

166 473,0

02




Қорғаныс

126 797,0


1



Әскери мұқтаждар

125 797,0



122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

125 797,0




005

Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар

125 797,0


2



Төтенше жағдайлар жөнiндегi жұмыстарды ұйымдастыру

1 000,0



122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

1 000,0




006

Аудан (облыстық маңызы бар қала) ауқымындағы төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою

1 000,0

03




Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі

98 554,0


9



Қоғамдық тәртіп және қауіпсіздік саласындағы басқа да қызметтер

98 554,0



458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

98 554,0




021

Елдi мекендерде жол қозғалысы қауiпсiздiгін қамтамасыз ету

98 554,0

06




Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

4 194 333,0


1



Әлеуметтiк қамсыздандыру

795 973,0



451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

795 973,0




005

Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек

795 973,0


2



Әлеуметтiк көмек

2 883 810,0



451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

2 883 810,0




006

Тұрғын үйге көмек көрсету

21 762,0




007

Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек

624 343,0




010

Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедектігі бар балаларды материалдық қамтамасыз ету

52 680,0




013

Белгіленген тұрғылықты жері жоқ тұлғаларды әлеуметтік бейімдеу

454 778,0




014

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтiк көмек көрсету

331 864,0




017

Мүгедектігі бар адамды абилитациялаудың және оңалтудың жеке бағдарламасына сәйкес мұқтаж мүгедектігі бар адамдарды протездік-ортопедиялық көмекпен, сурдотехникалық және тифлотехникалық құралдармен, мiндеттi гигиеналық құралдармен, арнаулы жүріп-тұру құралдарымен қамтамасыз ету, сондай-ақ санаторий-курорттық емдеу,жеке көмекшінің және ымдау тілі маманының қызметтерімен қамтамасыз ету

1 398 383,0


9



Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамтамасыз ету салаларындағы өзге де қызметтер

514 550,0



451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

514 550,0




001

Жергілікті деңгейде халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды жұмыспен қамтуды қамтамасыз етуді іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

189 074,0




011

Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу

4 836,0




050

Қазақстан Республикасында мүгедектігі бар адамдардың құқықтарын қамтамасыз етуге және өмір сүру сапасын жақсарту

123 617,0




054

Үкіметтік емес ұйымдарда мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты орналастыру

197 023,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

3 277 970,2


1



Тұрғын үй шаруашылығы

439 849,2



467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

331 952,2




003

Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау және (немесе) салу, реконструкциялау

331 952,2



491


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй қатынастары бөлімі

107 897,0




001

Жергілікті деңгейде тұрғын үй қоры саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

81 835,0




005

Мемлекеттік тұрғын үй қорын сақтауды ұйымдастыру

12 382,0




006

Азаматтардың жекелеген санаттарын тұрғын үймен қамтамасыз ету

10 053,0




031

Кондоминиум объектілеріне техникалық паспорттар дайындау

3 627,0


2



Коммуналдық шаруашылық

230 008,0



458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

230 008,0




012

Сумен жабдықтау және су бұру жүйесінің жұмыс істеуі

230 008,0


3



Елді-мекендерді көркейту

2 608 113,0



458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

2 608 113,0




015

Елдi мекендердегі көшелердi жарықтандыру

1 019 957,0




016

Елдi мекендердiң санитариясын қамтамасыз ету

41 143,0




017

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

31 762,0




018

Елдi мекендердi абаттандыру және көгалдандыру

1 515 251,0

08




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

1 215 484,0


1



Мәдениет саласындағы қызмет

528 682,0



455


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

528 682,0




003

Мәдени-демалыс жұмысын қолдау

528 682,0


2



Спорт

116 111,0



465


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) дене шынықтыру және спорт бөлімі

116 111,0




001

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

63 052,0




005

Ұлттық және бұқаралық спорт түрлерін дамыту

14 833,0




006

Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткiзу

12 517,0




007

Әртүрлi спорт түрлерi бойынша аудан (облыстық маңызы бар қала) құрама командаларының мүшелерiн дайындау және олардың облыстық спорт жарыстарына қатысуы

25 709,0


3



Ақпараттық кеңiстiк

410 679,0



455


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

332 395,0




006

Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi

329 284,0




007

Мемлекеттiк тiлдi және Қазақстан халқының басқа да тiлдерін дамыту

3 111,0



456


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі

78 284,0




002

Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер

78 284,0


9



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңiстiктi ұйымдастыру жөнiндегi өзге де қызметтер

160 012,0



455


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

38 285,0




001

Жергілікті деңгейде тілдерді және мәдениетті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

35 626,0




032

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

2 659,0



456


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі

121 727,0




001

Жергілікті деңгейде ақпарат, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік сенімділігін қалыптастыру саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

48 817,0




003

Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске асыру

72 910,0

10




Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

111 006,0


6



Жер қатынастары

111 006,0



463


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары бөлімі

111 006,0




001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) аумағында жер қатынастарын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

95 289,0




003

Елдi мекендердi жер-шаруашылық орналастыру

15 717,0

11




Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

262 453,0


2



Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

262 453,0



467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

164 406,0




001

Жергілікті деңгейде құрылыс саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

164 406,0



468


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет және қала құрылысы бөлімі

98 047,0




001

Жергілікті деңгейде сәулет және қала құрылысы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

98 047,0

12




Көлiк және коммуникация

26 597 864,8


1



Автомобиль көлiгi

23 991 052,8



458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

23 991 052,8




022

Көлік инфрақұрылымын дамыту

16 673 047,8




023

Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

7 318 005,0


9



Көлiк және коммуникациялар саласындағы өзге де қызметтер

2 606 812,0



458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

2 606 812,0




024

Кентiшiлiк (қалаiшiлiк), қала маңындағы ауданiшiлiк қоғамдық жолаушылар тасымалдарын ұйымдастыру

348 857,0




037

Әлеуметтік маңызы бар қалалық (ауылдық), қала маңындағы және ауданішілік қатынастар бойынша жолаушылар тасымалдарын субсидиялау

2 257 955,0

13




Басқалар

6 725 057,0


9



Басқалар

6 725 057,0



452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

1 950 862,0




012

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві

1 950 862,0



453


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі

4 774 195,0




003

Жергілікті бюджеттік инвестициялық жобалардың техникалық-экономикалық негіздемелерін және мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалардың, оның ішінде концессиялық жобалардың конкурстық құжаттамаларын әзірлеу немесе түзету, сондай-ақ қажетті сараптамаларын жүргізу, мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларды, оның ішінде концессиялық жобаларды консультациялық сүйемелдеу

4 774 195,0

14




Борышқа қызмет көрсету

1 910 493,0


1



Борышқа қызмет көрсету

1 910 493,0



452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

1 910 493,0




013

Жергілікті атқарушы органдардың облыстық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету

1 910 493,0

15




Трансферттер

56 306 386,0


1



Трансферттер

56 306 386,0



452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

56 306 386,0




007

Бюджеттік алып коюлар

56 306 386,0





III. Таза бюджеттік кредиттеу

-336 706,0

5




Бюджеттік кредиттерді өтеу

336 706,0


01



Бюджеттік кредиттерді өтеу

336 706,0



1


Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу

336 706,0





IV. Қаржы активтерімен опирациялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

336 706,0





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

-336 706,0


О внесении изменений в решение маслихата от 27 декабря 2023 года № 73 "О бюджете города Костаная на 2024-2026 годы"

Решение маслихата города Костаная Костанайской области от 10 мая 2024 года № 96

      Костанайский городской маслихат РЕШИЛ:

      1. Внести в решение маслихата "О бюджете города Костаная на 2024-2026 годы" от 27 декабря 2023 года № 73 следующие изменения:

      пункт 1 указанного решения изложить в новой редакции:

      "1. Утвердить бюджет города Костаная на 2024-2026 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:

      1) доходы – 114 146 394,6 тысячи тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 67 464 788,0 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям – 263 385,0 тысяч тенге;

      поступлениям от продажи основного капитала – 12 914 491,0 тысяча тенге;

      поступлениям трансфертов – 33 503 730,6 тысяч тенге;

      2) затраты – 123 628 763,7 тысячи тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – -228 306,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 5 707 449,3 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -14 961 512,4 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 14 961 512,4 тысяч тенге.";

      пункт 4 указанного решения изложить в новой редакции:

      "4. Утвердить резерв местного исполнительного органа города на 2024 год в сумме 3 266 184,4 тысячи тенге.";

      приложения 1, 2, 3 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3 к настоящему решению.

      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2024 года.

      Председатель Костанайского городского маслихата О. Байгабулов

  Приложение 1
  к решению маслихата
  от 10 мая 2024 года
  № 96
  Приложение 1
  к решению маслихата
  от 27 декабря 2023 года
  № 73

Бюджет города Костаная на 2024 год

Категория

Сумма, тысяч тенге



Класс




Подкласс





Наименование




I. Доходы

114 146 394,6

1



Налоговые поступления

67 464 788,0


01


Подоходный налог

38 581 163,0



1

Корпоративный подоходный налог

18 750 457,0



2

Индивидуальный подоходный налог

19 830 706,0


03


Социальный налог

21 219 918,0



1

Социальный налог

21 219 918,0


04


Hалоги на собственность

4 403 816,0



1

Hалоги на имущество

2 809 933,0



3

Земельный налог

170 557,0



4

Hалог на транспортные средства

1 423 326,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

1 559 902,0



2

Акцизы

452 242,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

138 300,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

969 360,0


08


Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами

1 699 989,0



1

Государственная пошлина

1 699 989,0

2



Неналоговые поступления

263 385,0


01


Доходы от государственной собственности

80 125,0



1

Поступления части чистого дохода государственных предприятий

3 259,0



4

Доходы на доли участия в юридических лицах, находящиеся в государственной собственности

3 865,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

73 001,0


06


Прочие неналоговые поступления

183 260,0



1

Прочие неналоговые поступления

183 260,0

3



Поступления от продажи основного капитала

12 914 491,0


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

12 494 491,0



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

12 494 491,0


03


Продажа земли и нематериальных активов

420 000,0



1

Продажа земли

290 000,0



2

Продажа нематериальных активов

130 000,0

4



Поступления трансфертов

33 503 730,6


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

33 503 730,6



2

Трансферты из областного бюджета

33 503 730,6

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





II. Затраты

123 628 763,7

01




Государственные услуги общего характера

2 605 853,2


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

741 731,1



112


Аппарат маслихата района (города областного значения)

56 268,0




001

Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)

54 742,0




005

Повышение эффективности деятельности депутатов маслихатов

1 526,0



122


Аппарат акима района (города областного значения)

685 463,1




001

Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)

588 279,0




003

Капитальные расходы государственного органа

74 569,0




009

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

22 615,1


2



Финансовая деятельность

205 183,9



452


Отдел финансов района (города областного значения)

101 924,0




001

Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)

71 275,0




003

Проведение оценки имущества в целях налогообложения

16 268,0




018

Капитальные расходы государственного органа

14 381,0



489


Отдел государственных активов и закупок района (города областного значения)

103 259,9




001

Услуги по реализации государственной политики в области управления государственных активов и закупок на местном уровне

91 202,0




003

Капитальные расходы государственного органа

4 414,9




005

Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим

7 643,0


5



Планирование и статистическая деятельность

73 755,1



453


Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)

73 755,1




001

Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования

62 470,1




061

Экспертиза и оценка документации по вопросам бюджетных инвестиций и государственно-частного партнерства, в том числе концессии

11 285,0


9



Прочие государственные услуги общего характера

1 585 183,1



454


Ортдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения)

43 221,4




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и сельского хозяйства

40 801,4




007

Капитальные расходы государственного органа

2 420,0



458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

1 522 565,7




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

599 536,2




013

Капитальные расходы государственного органа

7 450,0




067

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

915 579,5



467


Отдел строительства района (города областного значения)

19 396,0




040

Развитие объектов государственных органов

19 396,0

02




Оборона

138 899,0


1



Военные нужды

112 925,0



122


Аппарат акима района (города областного значения)

112 925,0




005

Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности

112 925,0


2



Организация работы по чрезвычайным ситуациям

25 974,0



122


Аппарат акима района (города областного значения)

25 974,0




006

Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения)

25 974,0

03




Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность

632 565,7


1



Правоохранительная деятельность

14 148,0



467


Отдел строительства района (города областного значения)

14 148,0




066

Строительство объектов общественного порядка и безопасности

14 148,0


9



Прочие услуги в области общественного порядка и безопасности

618 417,7



458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

618 417,7




021

Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах

618 417,7

06




Социальная помощь и социальное обеспечение

4 615 492,5


1



Социальное обеспечение

757 729,0



451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

743 049,0




005

Государственная адресная социальная помощь

743 049,0



467


Отдел строительства района (города областного значения)

14 680,0




041

Строительство и реконструкция объектов социального обеспечения

14 680,0


2



Социальная помощь

2 975 153,2



451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

2 975 153,2




006

Оказание жилищной помощи

20 315,0




007

Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов

778 610,4




010

Материальное обеспечение детей с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому

49 177,0




013

Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства

361 136,8




014

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

338 329,0




017

Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой абилитации и реабилитации лица с инвалидностью

1 427 585,0


9



Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения

882 610,3



451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

830 110,3




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения

187 604,2




011

Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат

4 514,0




050

Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан

424 132,5




054

Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях

206 710,0




067

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

7 149,6



491


Отдел жилищных отношений района (города областного значения)

52 500,0




094

Предоставление жилищных сертификатов как социальная помощь

52 500,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

39 298 443,3


1



Жилищное хозяйство

29 456 012,3



458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

1 683,0




033

Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры

1 683,0



463


Отдел земельных отношений района (города областного значения)

989 920,0




016

Изъятие земельных участков для государственных нужд

989 920,0



467


Отдел строительства района (города областного значения)

23 415 148,3




003

Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда

16 089 392,0




004

Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры

7 325 756,3



491


Отдел жилищных отношений района (города областного значения)

5 049 261,0




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищного фонда

112 915,6




003

Капитальные расходы государственного органа

3 552,1




005

Организация сохранения государственного жилищного фонда

54 760,3




006

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан

3 763 113,0




007

Снос аварийного и ветхого жилья

24 000,0




031

Изготовление технических паспортов на объекты кондоминиумов

50 000,0




059

Текущий и капитальный ремонт фасадов, кровли многоквартирных жилых домов, направленных на придание единого архитектурного облика населенному пункту

1 040 920,0


2



Коммунальное хозяйство

3 595 951,4



458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

3 583 951,4




012

Функционирование системы водоснабжения и водоотведения

672 174,7




026

Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения)

749 916,0




029

Развитие системы водоснабжения и водоотведения

337 112,6




048

Развитие благоустройства городов и населенных пунктов

1 824 748,1



467


Отдел строительства района (города областного значения)

12 000,0




007

Развитие благоустройства городов и населенных пунктов

12 000,0


3



Благоустройство населенных пунктов

6 246 479,6



458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

6 246 479,6




015

Освещение улиц в населенных пунктах

2 753 068,9




016

Обеспечение санитарии населенных пунктов

216 394,0




017

Содержание мест захоронений и захоронение безродных

29 650,0




018

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

3 247 366,7

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

3 354 606,1


1



Деятельность в области культуры

590 567,0



455


Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

590 567,0




003

Поддержка культурно-досуговой работы

590 567,0


2



Спорт

1 835 052,6



465


Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)

173 897,6




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта

87 218,0




005

Развитие массового спорта и национальных видов спорта

12 503,0




006

Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне

26 714,6




007

Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях

47 462,0



467


Отдел строительства района (города областного значения)

1 661 155,0




008

Развитие объектов спорта

1 661 155,0


3



Информационное пространство

399 342,5



455


Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

302 780,0




006

Функционирование районных (городских) библиотек

299 876,0




007

Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана

2 904,0



456


Отдел внутренней политики района (города областного значения)

96 562,5




002

Услуги по проведению государственной информационной политики

96 562,5


9



Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства

529 644,0



455


Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

395 189,0




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры

36 105,0




010

Капитальные расходы государственного органа

1 522,0




032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

357 562,0



456


Отдел внутренней политики района (города областного значения)

134 455,0




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан

58 189,0




003

Реализация мероприятий в сфере молодежной политики

73 946,0




006

Капитальные расходы государственного органа

2 320,0

09




Топливно-энергетический комплекс и недропользование

595 174,7


1



Топливо и энергетика

595 174,7



458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

595 174,7




019

Развитие теплоэнергетической системы

595 174,7

10




Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

103 053,4


6



Земельные отношения

103 053,4



463


Отдел земельных отношений района (города областного значения)

103 053,4




001

Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения)

88 061,4




003

Земельно-хозяйственное устройство населенных пунктов

14 672,0




007

Капитальные расходы государственного органа

320,0

11




Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

945 124,8


2



Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

945 124,8



467


Отдел строительства района (города областного значения)

423 964,9




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства

423 964,9



468


Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

521 159,9




001

Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне

93 525,0




003

Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов

299 000,0




004

Капитальные расходы государственного органа

128 634,9

12




Транспорт и коммуникации

17 388 128,5


1



Автомобильный транспорт

12 630 587,5



458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

12 630 587,5




022

Развитие транспортной инфраструктуры

1 461 518,9




023

Обеспечение функционирования автомобильных дорог

11 169 068,6


9



Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций

4 757 541,0



458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

4 757 541,0




024

Организация внутрипоселковых (внутригородских), пригородных и внутрирайонных общественных пассажирских перевозок

649 716,0




037

Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям

4 107 825,0

13




Прочие

3 603 985,8


9



Прочие

3 603 985,8



452


Отдел финансов района (города областного значения)

3 266 188,4




012

Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)

3 266 188,4



453


Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)

337 797,4




003

Разработка или корректировка, а также проведение необходимых экспертиз технико-экономических обоснований местных бюджетных инвестиционных проектов и конкурсных документаций проектов государственно-частного партнерства, концессионных проектов, консультативное сопровождение проектов государственно-частного партнерства и концессионных проектов

337 797,4

14




Обслуживание долга

1 014 306,5


1



Обслуживание долга

1 014 306,5



452


Отдел финансов района (города областного значения)

1 014 306,5




013

Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета

1 014 306,5

15




Трансферты

49 333 130,2


1



Трансферты

49 333 130,2



452


Отдел финансов района (города областного значения)

49 333 130,2




006

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

10 882,6




007

Бюджетные изъятия

48 435 674,0




024

Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства

886 572,0




054

Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан

1,6





III. Чистое бюджетное кредитование

-228 306,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

107 400,0


1



Жилищное хозяйство

107 400,0



491


Отдел жилищных отношений района (города областного значения)

107 400,0




081

Кредитование на проведение капитального ремонта общего имущества объектов кондоминиумов

107 400,0

5




Погашение бюджетных кредитов

335 706,0


01



Погашение бюджетных кредитов

335 706,0



1


Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета

335 706,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

5 707 449,3

13




Прочие

5 707 449,3


9



Прочие

5 707 449,3



458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

5 707 449,3




065

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

5 707 449,3





V. Дефицит (профицит) бюджета

-14 961 512,4





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

14 961 512,4

  Приложение 2
  к решению маслихата
  от 10 мая 2024 года
  № 96
  Приложение 2
  к решению маслихата
  от 27 декабря 2023 года
  № 73

Бюджет города Костаная на 2025 год

Категория

Сумма, тысяч тенге



Класс




Подкласс





Наименование




I. Доходы

112 658 867,0

1



Налоговые поступления

88 796 835,0


01


Подоходный налог

58 431 314,0



1

Корпоративный подоходный налог

21 755 262,0



2

Индивидуальный подоходный налог

36 676 052,0


03


Социальный налог

22 429 453,0



1

Социальный налог

22 429 453,0


04


Hалоги на собственность

4 534 082,0



1

Hалоги на имущество

2 825 393,0



3

Земельный налог

171 410,0



4

Hалог на транспортные средства

1 537 279,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

1 642 497,0



2

Акцизы

455 714,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

138 991,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

1 047 792,0


08


Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами

1 759 489,0



1

Государственная пошлина

1 759 489,0

2



Неналоговые поступления

272 494,0


01


Доходы от государственной собственности

82 820,0



1

Поступления части чистого дохода государственных предприятий

3 373,0



4

Доходы на доли участия в юридических лицах, находящиеся в государственной собственности

3 894,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

75 553,0


06


Прочие неналоговые поступления

189 674,0



1

Прочие неналоговые поступления

189 674,0

3



Поступления от продажи основного капитала

5 107 074,0


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

4 257 074,0



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

4 257 074,0


03


Продажа земли и нематериальных активов

850 000,0



1

Продажа земли

500 000,0



2

Продажа нематериальных активов

350 000,0

4



Поступления трансфертов

18 482 464,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

18 482 464,0



2

Трансферты из областного бюджета

18 482 464,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





II. Затраты

124 733 696,6

01




Государственные услуги общего характера

1 056 108,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

595 613,0



112


Аппарат маслихата района (города областного значения)

57 090,0




001

Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)

57 090,0



122


Аппарат акима района (города областного значения)

538 523,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)

538 523,0


2



Финансовая деятельность

190 571,0



452


Отдел финансов района (города областного значения)

88 423,0




001

Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)

73 121,0




003

Проведение оценки имущества в целях налогообложения

15 302,0



489


Отдел государственных активов и закупок района (города областного значения)

102 148,0




001

Услуги по реализации государственной политики в области управления государственных активов и закупок на местном уровне

99 551,0




005

Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим

2 597,0


5



Планирование и статистическая деятельность

63 337,0



453


Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)

63 337,0




001

Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования

57 234,0




061

Экспертиза и оценка документации по вопросам бюджетных инвестиций и государственно-частного партнерства, в том числе концессии

6 103,0


9



Прочие государственные услуги общего характера

206 587,0



454


Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения)

42 352,0




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и сельского хозяйства

42 352,0



458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

164 235,0




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

164 235,0

02




Оборона

123 754,0


1



Военные нужды

122 754,0



122


Аппарат акима района (города областного значения)

122 754,0




005

Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности

122 754,0


2



Организация работы по чрезвычайным ситуациям

1 000,0



122


Аппарат акима района (города областного значения)

1 000,0




006

Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения)

1 000,0

03




Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность

95 221,0


9



Прочие услуги в области общественного порядка и безопасности

95 221,0



458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

95 221,0




021

Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах

95 221,0

06




Социальная помощь и социальное обеспечение

4 073 784,0


1



Социальное обеспечение

769 056,0



451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

769 056,0




005

Государственная адресная социальная помощь

769 056,0


2



Социальная помощь

2 803 149,0



451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

2 803 149,0




006

Оказание жилищной помощи

21 026,0




007

Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов

603 230,0




010

Материальное обеспечение детей с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому

50 898,0




013

Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства

447 996,0




014

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

328 733,0




017

Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой абилитации и реабилитации лица с инвалидностью

1 351 266,0


9



Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения

501 579,0



451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

501 579,0




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения

186 922,0




011

Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат

4 672,0




050

Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан

119 625,0




054

Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях

190 360,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

34 673 196,6


1



Жилищное хозяйство

28 333 430,9



467


Отдел строительства района (города областного значения)

25 368 980,9




003

Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда

22 141 661,9




004

Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры

3 227 319,0



491


Отдел жилищных отношений района (города областного значения)

2 964 450,0




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищного фонда

80 870,0




005

Организация сохранения государственного жилищного фонда

11 964,0




006

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан

9 713,0




031

Изготовление технических паспортов на объекты кондоминиумов

3 505,0




059

Капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений, передаточных устройств

2 858 398,0


2



Коммунальное хозяйство

3 631 849,7



458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

3 631 849,7




012

Функционирование системы водоснабжения и водоотведения

180 000,0




029

Развитие системы водоснабжения и водоотведения

1 870 913,8




048

Развитие благоустройства городов и населенных пунктов

1 580 935,9


3



Благоустройство населенных пунктов

2 707 916,0



458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

2 707 916,0




015

Освещение улиц в населенных пунктах

985 466,0




016

Обеспечение санитарии населенных пунктов

39 751,0




017

Содержание мест захоронений и захоронение безродных

30 688,0




018

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1 652 011,0

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

2 149 290,0


1



Деятельность в области культуры

520 578,0



455


Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

520 578,0




003

Поддержка культурно-досуговой работы

520 578,0


2



Спорт

1 070 367,0



465


Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)

113 180,0




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта

61 553,0




005

Развитие массового спорта и национальных видов спорта

14 693,0




006

Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне

12 094,0




007

Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях

24 840,0



467


Отдел строительства района (города областного значения)

957 187,0




008

Развитие объектов спорта

957 187,0


3



Информационное пространство

403 700,0



455


Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

328 063,0




006

Функционирование районных (городских) библиотек

325 057,0




007

Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана

3 006,0



456


Отдел внутренней политики района (города областного значения)

75 637,0




002

Услуги по проведению государственной информационной политики

75 637,0


9



Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства

154 645,0



455


Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

36 237,0




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры

35 147,0




032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

1 090,0



456


Отдел внутренней политики района (города областного значения)

118 408,0




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан

47 964,0




003

Реализация мероприятий в сфере молодежной политики

70 444,0

09




Топливно-энергетический комплекс и недропользование

6 994 762,4


1



Топливо и энергетика

6 994 762,4



458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

6 994 762,4




019

Развитие теплоэнергетической системы

6 994 762,4

10




Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

109 196,0


6



Земельные отношения

109 196,0



463


Отдел земельных отношений района (города областного значения)

109 196,0




001

Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения)

94 011,0




003

Земельно-хозяйственное устройство населенных пунктов

15 185,0

11




Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

286 125,0


2



Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

286 125,0



467


Отдел строительства района (города областного значения)

161 764,0




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства

161 764,0



468


Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

124 361,0




001

Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне

96 940,0




004

Капитальные расходы государственного органа

27 421,0

12




Транспорт и коммуникации

14 625 247,0


1



Автомобильный транспорт

12 106 588,0



458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

12 106 588,0




022

Развитие транспортной инфраструктуры

3 981 821,0




023

Обеспечение функционирования автомобильных дорог

8 124 767,0


9



Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций

2 518 659,0



458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

2 518 659,0




024

Организация внутрипоселковых (внутригородских), пригородных и внутрирайонных общественных пассажирских перевозок

337 060,0




037

Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям

2 181 599,0

13




Прочие

1 343 871,6


9



Прочие

1 343 871,6



453


Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)

1 343 871,6




003

Разработка или корректировка, а также проведение необходимых экспертиз технико-экономических обоснований местных бюджетных инвестиционных проектов и конкурсных документаций проектов государственно-частного партнерства, концессионных проектов, консультативное сопровождение проектов государственно-частного партнерства и концессионных проектов

1 343 871,6

14




Обслуживание долга

1 917 115,0


1



Обслуживание долга

1 917 115,0



452


Отдел финансов района (города областного значения)

1 917 115,0




013

Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета

1 917 115,0

15




Трансферты

57 286 026,0


1



Трансферты

57 286 026,0



452


Отдел финансов района (города областного значения)

57 286 026,0




007

Бюджетные изъятия

56 306 386,0




024

Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства

979 640,0





III. Чистое бюджетное кредитование

-335 706,0

5




Погашение бюджетных кредитов

335 706,0


01



Погашение бюджетных кредитов

335 706,0



1


Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета

335 706,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

4 367 823,4

13




Прочие

4 367 823,4


9



Прочие

4 367 823,4



458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

4 367 823,4




065

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

4 367 823,4





V. Дефицит (профицит) бюджета

-16 106 947,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

16 106 947,0

  Приложение 3
  к решению маслихата
  от 10 мая 2024 года
  № 96
  Приложение 3
  к решению маслихата
  от 27 декабря 2023 года
  № 73

Бюджет города Костаная на 2026 год

Категория

Сумма, тысяч тенге



Класс




Подкласс





Наименование




I. Доходы

101 898 192,0

1



Налоговые поступления

96 348 333,0


01


Подоходный налог

64 412 727,0



1

Корпоративный подоходный налог

23 897 656,0



2

Индивидуальный подоходный налог

40 515 071,0


03


Социальный налог

23 707 932,0



1

Социальный налог

23 707 932,0


04


Hалоги на собственность

4 673 813,0



1

Hалоги на имущество

2 840 945,0



3

Земельный налог

172 267,0



4

Hалог на транспортные средства

1 660 601,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

1 732 790,0



2

Акцизы

459 212,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

139 686,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

1 133 892,0


08


Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами

1 821 071,0



1

Государственная пошлина

1 821 071,0

2



Неналоговые поступления

282 602,0


01


Доходы от государственной собственности

86 289,0



1

Поступления части чистого дохода государственных предприятий

3 491,0



4

Доходы на доли участия в юридических лицах, находящиеся в государственной собственности

3 894,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

78 904,0


06


Прочие неналоговые поступления

196 313,0



1

Прочие неналоговые поступления

196 313,0

3



Поступления от продажи основного капитала

912 171,0


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

487 171,0



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

487 171,0


03


Продажа земли и нематериальных активов

425 000,0



1

Продажа земли

290 000,0



2

Продажа нематериальных активов

135 000,0

4



Поступления трансфертов

4 355 086,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

4 355 086,0



2

Трансферты из областного бюджета

4 355 086,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





II. Затраты

101 898 192,0

01




Государственные услуги общего характера

1 071 794,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

604 983,0



112


Аппарат маслихата района (города областного значения)

57 752,0




001

Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)

57 752,0



122


Аппарат акима района (города областного значения)

547 231,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)

547 231,0


2



Финансовая деятельность

193 379,0



452


Отдел финансов района (города областного значения)

89 749,0




001

Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)

73 911,0




003

Проведение оценки имущества в целях налогообложения

15 838,0



489


Отдел государственных активов и закупок района (города областного значения)

103 630,0




001

Услуги по реализации государственной политики в области управления государственных активов и закупок на местном уровне

100 942,0




005

Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим

2 688,0


5



Планирование и статистическая деятельность

64 154,0



453


Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)

64 154,0




001

Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования

57 837,0




061

Экспертиза и оценка документации по вопросам бюджетных инвестиций и государственно-частного партнерства, в том числе концессии

6 317,0


9



Прочие государственные услуги общего характера

209 278,0



454


Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения)

42 805,0




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и сельского хозяйства

42 805,0



458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

166 473,0




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

166 473,0

02




Оборона

126 797,0


1



Военные нужды

125 797,0



122


Аппарат акима района (города областного значения)

125 797,0




005

Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности

125 797,0


2



Организация работы по чрезвычайным ситуациям

1 000,0



122


Аппарат акима района (города областного значения)

1 000,0




006

Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения)

1 000,0

03




Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность

98 554,0


9



Прочие услуги в области общественного порядка и безопасности

98 554,0



458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

98 554,0




021

Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах

98 554,0

06




Социальная помощь и социальное обеспечение

4 194 333,0


1



Социальное обеспечение

795 973,0



451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

795 973,0




005

Государственная адресная социальная помощь

795 973,0


2



Социальная помощь

2 883 810,0



451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

2 883 810,0




006

Оказание жилищной помощи

21 762,0




007

Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов

624 343,0




010

Материальное обеспечение детей с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому

52 680,0




013

Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства

454 778,0




014

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

331 864,0




017

Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой абилитации и реабилитации лица с инвалидностью

1 398 383,0


9



Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения

514 550,0



451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

514 550,0




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения

189 074,0




011

Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат

4 836,0




050

Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан

123 617,0




054

Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях

197 023,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

3 277 970,2


1



Жилищное хозяйство

439 849,2



467


Отдел строительства района (города областного значения)

331 952,2




003

Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда

331 952,2



491


Отдел жилищных отношений района (города областного значения)

107 897,0




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищного фонда

81 835,0




005

Организация сохранения государственного жилищного фонда

12 382,0




006

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан

10 053,0




031

Изготовление технических паспортов на объекты кондоминиумов

3 627,0


2



Коммунальное хозяйство

230 008,0



458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

230 008,0




012

Функционирование системы водоснабжения и водоотведения

230 008,0


3



Благоустройство населенных пунктов

2 608 113,0



458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

2 608 113,0




015

Освещение улиц в населенных пунктах

1 019 957,0




016

Обеспечение санитарии населенных пунктов

41 143,0




017

Содержание мест захоронений и захоронение безродных

31 762,0




018

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1 515 251,0

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

1 215 484,0


1



Деятельность в области культуры

528 682,0



455


Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

528 682,0




003

Поддержка культурно-досуговой работы

528 682,0


2



Спорт

116 111,0



465


Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)

116 111,0




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта

63 052,0




005

Развитие массового спорта и национальных видов спорта

14 833,0




006

Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне

12 517,0




007

Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях

25 709,0


3



Информационное пространство

410 679,0



455


Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

332 395,0




006

Функционирование районных (городских) библиотек

329 284,0




007

Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана

3 111,0



456


Отдел внутренней политики района (города областного значения)

78 284,0




002

Услуги по проведению государственной информационной политики

78 284,0


9



Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства

160 012,0



455


Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

38 285,0




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры

35 626,0




032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

2 659,0



456


Отдел внутренней политики района (города областного значения)

121 727,0




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан

48 817,0




003

Реализация мероприятий в сфере молодежной политики

72 910,0

10




Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

111 006,0


6



Земельные отношения

111 006,0



463


Отдел земельных отношений района (города областного значения)

111 006,0




001

Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения)

95 289,0




003

Земельно-хозяйственное устройство населенных пунктов

15 717,0

11




Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

262 453,0


2



Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

262 453,0



467


Отдел строительства района (города областного значения)

164 406,0




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства

164 406,0



468


Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

98 047,0




001

Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне

98 047,0

12




Транспорт и коммуникации

26 597 864,8


1



Автомобильный транспорт

23 991 052,8



458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

23 991 052,8




022

Развитие транспортной инфраструктуры

16 673 047,8




023

Обеспечение функционирования автомобильных дорог

7 318 005,0


9



Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций

2 606 812,0



458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

2 606 812,0




024

Организация внутрипоселковых (внутригородских), пригородных и внутрирайонных общественных пассажирских перевозок

348 857,0




037

Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям

2 257 955,0

13




Прочие

6 725 057,0


9



Прочие

6 725 057,0



452


Отдел финансов района (города областного значения)

1 950 862,0




012

Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)

1 950 862,0



453


Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)

4 774 195,0




003

Разработка или корректировка, а также проведение необходимых экспертиз технико-экономических обоснований местных бюджетных инвестиционных проектов и конкурсных документаций проектов государственно-частного партнерства, концессионных проектов, консультативное сопровождение проектов государственно-частного партнерства и концессионных проектов

4 774 195,0

14




Обслуживание долга

1 910 493,0


1



Обслуживание долга

1 910 493,0



452


Отдел финансов района (города областного значения)

1 910 493,0




013

Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета

1 910 493,0

15




Трансферты

56 306 386,0


1



Трансферты

56 306 386,0



452


Отдел финансов района (города областного значения)

56 306 386,0




007

Бюджетные изъятия

56 306 386,0





III. Чистое бюджетное кредитование

-336 706,0

5




Погашение бюджетных кредитов

336 706,0


01



Погашение бюджетных кредитов

336 706,0



1


Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета

336 706,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

336 706,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

-336 706,0