"Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің 2011 - 2015 жылдарға арналған стратегиялық жоспары туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 19 ақпандағы № 158 қаулысына өзгерістер енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 26 сәуірдегі № 529 Қаулысы

Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
1. «Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің 2011 – 2015 жылдарға арналған стратегиялық жоспары туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 19 ақпандағы № 158 қаулысына (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2011 ж., № 20, 252-құжат) мынадай өзгерістер енгізілсін:
көрсетілген қаулымен бекітілген Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің 2011 – 2015 жылдарға арналған стратегиялық жоспарында:
«Агроөнеркәсiп кешен салаларын тұрақты дамыту» деген 1-стратегиялық бағытта:
«Азық-түлiк қауiпсiздiгiн қамтамасыз ететін бәсекеге қабілетті елдің агроөнеркәсіп кешенін дамыту және өнiмдер экспортын ұлғайту» деген 1-мақсатта:
«Мал шаруашылығы мен тауарлы балық өсіру өнiмдерiнiң өнiмдiлiгi мен сапасын арттыру» деген 1.2-міндетте:
мына:
«

7. Ауыл шаруашылығы жануарларының жалпы санындағы асыл тұқымды мал басының үлестік салмағы:	есептiк деректер	%
ІҚМ			5,6	6,1	6,8	7,7	10	12,8	15
қой мен ешкі			12	12,2	12,9	13,6	15,3	17,3	19,4
шошқа			12,1	13	13,8	14,9	16,8	19	21
жылқы			5,5	6	6,5	7,2	8,1	9,3	10,2
түйе			10,6	9,8	9,8	9,8	10	10	11

»

деген жол мынадай редакцияда жазылсын:
«

7. Ауыл шаруашылығы жануарларының жалпы санындағы асыл тұқымды мал басының үлестік салмағы:	есептiк деректер	%	5,6	6,1	6,8	8,2	10	12,8	15
ІҚМ
қой мен ешкі			12	12,2	12,9	14	15,3	17,3	19,4
шошқа			12,1	13	13,8	15	16,8	19	21
жылқы			5,5	6	6,5	7,3	8,1	9,3	10,2
түйе			10,6	9,8	9,8	10	10	10	11

»;

«Бюджеттік бағдарламалар» деген 7-бөлім осы қаулының қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.
2. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі және ресми жариялануға тиіс.

Қазақстан Республикасының
Премьер-Министрі К. Мәсімов

Қазақстан Республикасы
Үкiметiнiң
2012 жылғы 26 сәуірдегі
№ 529 қаулысына
қосымша

7-бөлiм. Бюджеттiк бағдарламалар
Бюджеттiк бағдарламалар

Бюджеттік бағдарлама	001 «Агроөнеркәсіптік кешен, су, орман, аңшылық, балық шаруашылығы және аграрлық ғылымды дамыту саласында мемлекеттік саясатты қалыптастыру және іске асыру»
Сипаттау	Бекітілген штат санына сәйкес Ауыл шаруашылығы министрлігінің орталық аппараты мен аумақтық органдарын ұстау
Бюджеттік бағдарламаның түрі	мазмұнына байланысты		мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
	іске асыру тәсіліне байланысты		жеке
	ағымдағы/даму		ағымдағы
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы		өлшем бірлігі	есепті кезең		ағымдағы жылдың жоспары	жоспарлы кезең			жобала натын жыл
			2009 жыл	2010 жыл	2011 жыл	2012 жыл	2013 жыл	2014 жыл	2015 жыл
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
Агроөнеркәсiптiк кешен, су, орман, аңшылық, балық шаруашылығы және аграрлық ғылым саласында мемлекеттiк саясатты iске асыруды қамтамасыз ететiн орталық аппараттың және аумақтық органдар аппараттарының мемлекеттiк қызметшiлер саны		адам	8 016	7 260	6 011	6 011	6 011	6 011
Біліктілігін арттыру курстарынан өткен мемлекеттік қызметкерлердің саны		адам	1 100	1 316	130	1 606	1 606	1 606
Ауыл шаруашылығы өндірісінің әлемдік даму үрдісін анықтау, Қазақстанда өндірілетін ауыл шаруашылығы өнімін өткізудің әлеуетті нарықтарын анықтау және аграрлық сектордың маңызды салаларын мемлекеттік қолдау шараларын жетілдіру бойынша талдамалық зерттеулер жүргізу (1, 2-кезең )		бірлік			1	1
«Е-Agriculture» АӨК салаларын басқарудың бірыңғай автоматтандырылған жүйесінің қауіпсіздік талаптарына және Қазақстан Республикасы аумағында қабылданған стандарттарға сәйкестігіне аттестаттау және тексеру жүргізу		бірлік			1	1
Түпкі нәтиже көрсеткіштері
ЕАСУ жобасының орындалу көлемі		%	100	100	100	100	100	100
Қазақстанның ауыл шаруашылығы өнімдерінің негізгі түрлерінің тізбесін, ауыл шаруашылығы өнімдері өндірісін мемлекеттік реттеудің негізгі механизмдерін әзірлеу және сыртқы нарықтарға шығудың қолайлы шарттары ретінде сипатталатын Қазақстан Республикасындағы ауыл шаруашылығы өнімдерінің негізгі түрлерін дамыту бойынша өндірістік мүмкіндіктерді бағалау		%			100
ҚР АШМ орталық аппараты, комитеттері мен аумақтық органдарының ақпараттық қауіпсіздік талаптарына сәйкес ақпараттық жүйелердің аттестатталған зерттеу жүргізумен қамтылу үлесі		%			100
Сапа көрсеткіштері
Белгiленген мерзiмдерді ескере отырып, iс-шараларды орындау		%	100	100	100	100	100	100
Тиімділік көрсеткіштері
Бір мемлекеттік қызметкерді ұстауға арналған шығын		мың теңге	1 041,1	1 267,4	1 662,6	1 870,9	1 844,9	1 844,9
Бір мемлекетік қызметкерді оқытуға арналған шығын			39,4	45,4	52,1	40,4	40,4	40,4
Бюджеттік шығыстар көлемі		мың теңге	8 349 619,5	9 201 349,9	9 993 745	11 246 242	11 089 862	11 089 862

Бюджеттік бағдарлама	002 «Жердiң мелиоративтiк жай-күйiн сақтау»
Сипаттау	«Аймақтық гидрогеологиялық-мелиоративтiк орталығы» ММ, «Қызылорда гидрогеологиялық-мелиоративтiк экспедициясы» ММ, «Оңтүстiк Қазақстан гидрогеологиялық-мелиоративтiк экспедициясы» ММ-мен суармалы жерлерге мелиоративтiк iс-шаралардың орындалуы бойынша мемлекеттiк бақылау жүргiзу, суармалы жерлердiң мелиоративтiк жай-күйiн сақтау және жақсарту жөнiнде ұсынымдар мен iс-шаралар әзiрлеу
Бюджеттік бағдарламаның түрі	мазмұнына байланысты		мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтердi көрсету
	іске асыру тәсіліне байланысты		жеке
	ағымдағы/даму		ағымдағы
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы		өлшем бірлігі	есепті кезең		ағымдағы жылдың жоспары	жоспарлы кезең			жобаланатын жыл
			2009 жыл	2010 жыл	2011 жыл	2012 жыл	2013 жыл	2014 жыл	2015 жыл
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
Суармалы жерлердi агромелиоративтiк зерттеу		гектар	1 625 600	1 625 600	1 625 600	1 611 460	1 601 460	1 591 460
Ирригациялық және дренаждық жүйелердi жетiлдiру мен су ресурстарын басқаруды жетілдіру және жерлерді қалпына келтіру жобаларының объектiлерінде агромелиоративтiк зерттеу		гектар	71 687	71 597	71 687	71 597	71 597	71 597
Ыза сулардың деңгейлiк-тұздық режимiне стационарлық гидрогеологиялық бақылаулар		өлшем	48 872	48 872	48 872	48 672	48 572	48 472
Коллекторлық-дренаждық су ағымына гидрогеологиялық бақылау		өлшем	3 018	3 018	3 018	2 958	2 958	2 948
Ұңғымаларды ұстау		дана	788	788	788	758	758	748
Топырақтық-мелиоративтiк жұмыстар		гектар	28 500	28 500	28 500	28 300	28 200	28 100
Жүргізілетін зертханалық талдаулардың саны		бірлік	15 600	15 600	15 600	15 407	15 307	15 207
Түпкі нәтиже көрсеткіштері
Жердi, суармалы суды тиiмдi және ұтымды пайдалану, тұзданудың, сортаңданудың, тұзданудың және ирригациялық эрозияның алдын алу және суармалы жерлерге керi әсерлердi жұмсартуға бағытталған ұсыныстар мен iс-шаралар әзiрлеу		есептер мен ұсынымдар	44	44	44	47	47	47
Сапа көрсеткіштері
Тиімділік көрсеткіштері
1 гектар инженерлiк-дайындалған жердің мелиоративтiк жай-күйінің өлшемдерін негіздеу және бағалау бойынша шығындардың орташа өлшемдi құны		теңге/гектар	101,4	106,5	118,6	129,7	130,5	131,3
Бюджеттік шығыстар көлемі		мың теңге	164 838,4	173 111,8	192 869	218 393	218 393	218 393

Бюджеттік бағдарлама	003 «Өсімдіктерді қорғау»
Сипаттау	Аса қауіпті зиянды организмдер санын қауіпсіз деңгейге (экономикалық зияндылық шегінен төмен - ЭЗШ) дейін төмендету үшін химиялық өңдеулер жүргізу, «Республикалық фитосанитариялық диагностика және болжамдар әдістемелік орталығы» ММ-мен зиянкестердің, аурулардың және арамшөптердің пайда болуы, дамуы мен таралуына жүйелі бақылау, карантиндік, зиянды және аса қауіпті зиянды организмдердің жаппай даму және таралуының ошақтарын барынша анықтау
Бюджеттік бағдарламаның түрі	мазмұнына байланысты		мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
	іске асыру тәсіліне байланысты		жеке
	ағымдағы/даму		ағымдағы
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы		өлшем бірлігі	есепті кезең		ағымдағы жылдың жоспары	жоспарлы кезең			жобаланатын жыл
			2009 жыл	2010 жыл	2011 жыл	2012 жыл	2013 жыл	2014 жыл	2015 жыл
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
Алаңдарды ауыл шаруашылығы дақылдарының аса қауіпті зиянкестері мен ауруларына қарсы химиялық өндеу		мың гектар	3 145,4	3 241,1	3 475,4	2 961,59	2 790,44	2 438,47
Мониторингтік іс-шаралар жүргізу		млн. гектар	114,2	117,6	117,6	117,6	117,6	117,6
Түпкі нәтиже көрсеткіштері
Аса қауіпті зиянды организмдер бойынша анықталған алаңдармен салыстырғанда алаңдарды химиялық өңдеулермен қамту		зиянкестер % астық аурулары-ның %	96,4 6,3	89,5 12,6	100 23,3	89,7 18,7	86,3 6,9	76,3 6,6
Аса қауіпті зиянды организмдерге қарсы химиялық өңдеулер жүргізудің уақытылы және жоғары сапалылығына қанағаттанған ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілердің үлесі		%	85	90	90	90	90	90
Сапа көрсеткіштері
Өткен жылы жасалған зиянды, аса қауіпті зиянды және карантиндік организмдердің даму және таралу болжамының нақты расталу пайызы		%	100	100	100	100	100	100
Тиімділік көрсеткіштері
1 гектар ауыл шаруашылығы дақылдары мен алқаптарына аса қауіпті зиянды организмдерге қарсы шаралар жүргізуге жұмсалатын орташа шығындар		теңге	844	857,7	840	1 052,0	1 208,3	1 381,9
Зиянды, аса қауіпті зиянды және карантиндік организмдердің пайда болуына, дамуына және таралуына мониторинг жүргізудің 1 гектар жұмсалатын орташа шығындар		теңге	7,6	9,6	11,4	12	12	12
Бюджеттік шығыстар көлемі		мың теңге	3 522 011,88	3 848 585,1	4 256 097	4 644 278	4 644 278	4 628 343

Бюджеттік бағдарлама	004 «Өсімдіктер карантині»
Сипаттау	Карантиндiк зиянкестердiң, өсiмдiк ауруларының және арамшөптердiң таралу ошақтарын оқшаулау және жою бойынша химиялық өңдеулер жүргізу. Өсімдіктер карантині бойынша үш мемлекеттік мекемені ұстау және олардың тарапынан зертханалық фитосанитариялық талдау, сараптамалар және карантиндік объектілермен (карантиндік зиянды организмдермен) жасырын залалдануды анықтау жүргізу.
Бюджеттік бағдарламаның түрі	мазмұнына байланысты		мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
	іске асыру тәсіліне байланысты		жеке
	ағымдағы/даму		ағымдағы
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы		өлшем бірлігі	есепті кезең		ағымдағы жылдың жоспары	жоспарлы кезең			жобаланатын жыл
			2009 жыл	2010 жыл	2011 жыл	2012 жыл	2013 жыл	2014 жыл	2015 жыл
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
Карантинге жатқызылған өнімдердің үлгілеріне зертханалық фитосанитариялық талдаулар және сараптамалар жүргізу		мың сараптама	44,9	58	60	60	60	60
Карантиндік зиянкестер, өсімдік аурулары мен арамшөптердің ошақтарын оқшаулау және жою		өңдеу, мың гектар	147,3	146,8	182,4	173,4	145,4	136,8
Егістік дақылдардың үлгілерін егуді және қадағалауды жүргізу		сорт үлгілері	104	100	100	100	100	100
Дәнді дақылдардың үздік үлгілерін қалыптастыру және республикалық ғылыми мекемелерге беру		мың үлгі	6,5	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Егістіктерді энтомологиялық, фитопаталогиялық, бактериологиялық, гербиологиялық бағалау		мың сараптама	3,7	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
Мыналарды: - сорт үлгілерін - әртүрлі жеміс-жидек дақылдарының және басқада дақылдардың тірі өсімдіктерін зерттеу		дана дана	400 4000	255 4000	260 4000	260 4000	265 4000	270 4000
Қазақстан Республикасының аумағында карантиндік объектілердің таралуын болдырмау бойынша ұсынымдар әзірлеу		дана	2	2	2	2	2	2
Түпкі нәтиже көрсеткіштері
Карантидік зиянкестерге, өсімдік аурулары мен арамшөптерге қарсы тиімді мерзімдерде жүргізілген химикалық өңдеулердің үлесі		%	100	98,7	100	100	100	100
Карантиндік зиянкестерге, өсімдік аурулары мен арамшөптерге қарсы жүргізілген химиялық өңдеулердің уақтылығы мен жоғары сапалылығына қанағаттанған ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілердің үлесі		%	90	90	90	100	100	100
Сапа көрсеткіштері
Тиімділік көрсеткіштері
1 гектар ауыл шаруашылығы дақылдары мен алқаптарына карантиндік зиянкестерге, өсімдіктер ауруларына және арамшөптерге қарсы шаралар жүргізуге жұмсалатын орташа шығындар		теңге	4 920,6	5 248,5	4 113,6	4 998,1	5 961,8	6 336,7
Карантинге жатқызылған өнімдердің үлгілеріне зертханалық фитосанитариялық талдау және сараптама жүргізуге жұмсалатын орташа шығындар		теңге	608,4	598,8	1 422,0	1 122,2	1 122,2	1 122,2
Егістік дақылдарының өсіп-өнуі кезіңінде карантинге жатқызылған материалдың бір үлгісін тексеруге жұмсалатын орташа шығындар		теңге	2 329	2 641	3 650	4 150,7	4 150,7	4 150,7
1 сорт үлгісіне және 1 дана әр түрлі жеміс-жидектер мен басқа дақылдардың өсірілген тірі өсімдіктеріне зерттеу жүргізуге жұмсалатын орташа шығындар		теңге	1 554	1 719	1 881	2 070,6	2 068,2	2 065,8
Бюджеттік шығыстар көлемі		мың теңге	948 349,7	842 130,2	863 793	966 104	966 104	966 104

Бюджеттік бағдарлама	005 «Тұқымдық және көшет материалының сорттық және себу сапаларын анықтау»
Сипаттау	Барлық отандық ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілері, мемлекеттік сортсынау учаскелері мен станциялары, мемлекеттік тұқым ресурстары үшін ауыл шаруашылығы өсімдіктерінің тұқым сапасын сынау бойынша қызмет көрсету, олардың қолданыстағы мемлекеттік стандарттарға сәйкестігін айқындау. Бүкіл алқапта тұқым сапасына тексерілген тұқымдар себуді қамтамасыз ету.
Бюджеттік бағдарламаның түрі	мазмұнына байланысты		мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
	іске асыру тәсіліне байланысты		жеке
	ағымдағы /даму		ағымдағы
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы		өлшем бірлігі	есепті кезең		ағымдағы жылдың жоспары	жоспарлы кезең			жобаланатын жыл
			2009 жыл	2010 жыл	2011 жыл	2012 жыл	2013 жыл	2014 жыл	2015 жыл
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
Тұқымның сапасына сараптама (зерттеу) жүргізу		сараптама саны	317 000	330 280	325 910	330 438	330 438	330 438
Түпкі нәтиже көрсеткіштері
Егісті тұқым сапасына тексерілген тұқымдармен қамтамасыз ету		%	99	99	99	99	99	99
Сапа көрсеткіштері
Кондициялық тұқымның үлесі		%	90	90	90	90	90	90
Тиімділік көрсеткіштері
Бір зерттеудің орташа бағасы		теңге	743	777	831	884,4	884,4	884,4
Бюджеттік шығыстар көлемі		мың теңге	235 529,9	256 627,9	270 831	292 241	292 241	292 241

Бюджеттік бағдарлама	007 «Ауыл шаруашылық саласындағы білім беру объектілерін салу және реконструкциялау»
Сипаттау	АӨК және аграрлық ғылым салаларын біліктілігі жоғары кадрлармен қамтамасыз ету және халықаралық деңгейдегі біліктілігі жоғары мамандар даярлауға жағдай жасау: С.Сейфуллин атындағы ҚазАТУ техникалық факультетінің оқу ғимаратын салу
Бюджеттік бағдарламаның түрі	мазмұнына байланысты		бюджеттік инвестицияларды жүзеге асыру
	іске асыру тәсіліне байланысты		жеке
	ағымдағы/даму		даму
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы		өлшем бірлігі	есепті кезең		ағымдағы жылдың жоспары	жоспарлы кезең			жобаланатын жыл
			2009 жыл	2010 жыл	2011 жыл	2012 жыл	2013 жыл	2014 жыл	2015 жыл
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
Құрылыс жұмыстарының көлемі: - оқу ғимаратының құрылысы бойынша		%		47,5	30,8	3,5
Салынған объекті ауданының мөлшері		м2			8 210,1
Факультетте оқитын студенттердiң саны		адам			570
Түпкі нәтиже көрсеткіштері
Жалпы техникалық факультеті алаңын ұлғайту		%			191
Іске қосылған нысандар саны		нысандар саны				1
Сапа көрсеткіштері
Тиімділік көрсеткіштері
Оқу ғимаратының 1 м2 салуға жұмсалатын орташа шығын		мың теңге			80,7
Бюджеттік шығыстар көлемі		мың теңге		217 759	204 229	23 719

Бюджеттік бағдарлама	008 «Орман шаруашылығы және ерекше қорғалатын табиғи аумақтардың инфрақұрылым объектілерін салу»
Сипаттау	Қазақстан Республикасының ерекше қорғалатын табиғи аумақтарының инфрақұрылым объектілерін салу
Бюджеттік бағдарламаның түрі	Мазмұнына байланысты		бюджеттік инвестицияны жүзеге асыру
	іске асыру тәсіліне байланысты		жеке
	Ағымдағы/даму		даму
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы		өлшем бірлігі	есепті кезең		ағымдағы жылдың жоспары	жоспарлы кезең			жобаланатын жыл
			2009 жыл	2010 жыл	2011 жыл	2012 жыл	2013 жыл	2014 жыл	2015 жыл
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
Қызметтік кордондардың құрылысы		бірлік				1	2
Автогараждар мен әкімшілік үйлердің құрылысы			3	1	1	1
Суару жүйесінің құрылысы					1
Объектілерді қайта жаңарту						1
Түпкі нәтиже көрсеткіштері
Әкімшілік үйлермен орташа қамтамасыз етілуі		%	100	100	100	100
Кордондармен орташа қамтамасыз етілуі						45	45,1
Көшет материалдарын өсіру үшін сумен қамтамасыз етілуі					100
Сапа көрсеткіштері
Тиімділік көрсеткіштері
Көрсетілген қызмет бірлігіне жұмсалатын орташа шығын:		мың теңге
- қызметтік кордондар салу бойынша			-	-	-	19 818	20 609
- автогараждар мен әкімшілік үйлер салу бойынша			58 344	90 472	47 514	57 192	-
- суару жүйесін салу бойынша			-	-	37 712
- объектілерді қайта жаңарту бойынша						65 314
Бюджеттік шығыстар көлемі		мың теңге	175 032	90 472	85 226	142 324	41 218

Бюджеттік бағдарлама	009 «Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне эпизоотияға қарсы іс-шараларды жүргізуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер»
Сипаттау	Бағдарлама ветеринариялық-санитариялық және диагностикалық іс-шараларды уақтылы жүргізу арқылы Қазақстан азаматтарын және жануарлар әлемін адамдар, жануарлар және құстар үшін ортақ аурулардан қорғауға, республикада ауыл шаруашылығы жануарлары мен құстардың жұқпалы аурулары бойынша тұрақты эпизоотиялық жағдайды сақтауға бағытталған және мыналарды қамтиды: ветеринариялық препараттарды сақтау; ветеринариялық препараттарды белгіленген орнына дейін жеткізу; ветеринариялық препараттарды жергілікті жерлерде қолдану.
Бюджеттік бағдарламаның түрі	мазмұнына байланысты		трансферттер мен бюджеттік субсидиялар беру
	іске асыру тәсіліне байланысты		жеке
	ағымдағы/даму		ағымдағы
Бюджеттік бағдарламаның көрсеткіштерінің атауы		өлшем бірлігі	есепті кезең		ағымдағы жылдың жоспары	жоспарлы кезең			жобаланатын жыл
			2009 жыл	2010 жыл	2011 жыл	2012 жыл	2013 жыл	2014 жыл	2015 жыл
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
Серологиялық зерттеулер үшін қанның сынамаларын алу және жеткізу		млн. сынама		32,5	43,3	39,1	31,6	31,6
Ветеринарлық препараттарды сақтау және оны белгіленген орнына дейін жеткізу, ветеринарлық препараттарды жануарларға енгізу		млн. доза		96,4	80-130	109,7	109,2	112,2
Түпкі нәтиже көрсеткіштері
Эпизоотиялық саулықты қамтамасыз ету мақсатында жануарлар мен құстардың аса қауіпті ауруларына қарсы жоспарланған ветеринарлық шараларды (вакцинациялауды) жүргізу		%		100	100	100	100	100
Сапа көрсеткіштері
Тиімділік көрсеткіштері
Мыналарға жұмсалатын шығындар:		теңге
- ветеринариялық препараттарды қолдану (1 дозаға)				3-45	3-49	6-52	47-60	47-60
- серологиялық зерттеулер үшін қан сынамасын алу және жеткізу (1 сынамаға)				40-55	45-59	63	70.2	70.2
- ветеринариялық препараттарды сақтау (тәулікке)				1 000-1 595	1 000-1 887	1 884	1 946	2 012
Бюджеттік шығыстар көлемі		мың теңге		5 504 538	6 283 734	9 859 829	8 011 847	8 021 485

Бюджеттік бағдарлама	010 «Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне ауыз сумен жабдықтаудың баламасыз көздері болып табылатын аса маңызды топтық және оқшау сумен жабдықтау жүйелерінен ауыз су беру жөніндегі қызметтердің құнын субсидиялауға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер»
Сипаттау	Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне ауыз сумен жабдықтаудың баламасыз көздері болып табылатын аса маңызды топтық, оқшау сумен жабдықтау жүйелерінен және каналдан су алатын сумен жабдықтау жүйелерінен ауыз су беру жөніндегі қызметтердің құнын субсидиялауға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер бөлу
Бюджеттік бағдарламаның түрі	мазмұнына байланысты		трансферттер мен бюджеттік субсидиялар беру
	іске асыру тәсіліне байланысты		жеке
	ағымдағы/даму		ағымдағы
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы		өлшем бірлігі	есепті кезең		ағымдағы жылдың жоспары	жоспарлы кезең			жобаланатын жыл
			2009 жыл	2010 жыл	2011 жыл	2012 жыл	2013 жыл	2014 жыл	2015 жыл
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
Субсидия алатын сумен жабдықтау жүйелері:		саны
- топтық су құбырлары			34	34	42		45	45
- канал			1	1	1		1	1
- оқшау су құбырлары			13	101	176		227	227
Субсидияланған тариф бойынша сумен қамтамасыз етілген тұрғындар саны		адам	1 674 668	1 981 829	2 094 354		2 036 556	2 036 556
Арзандатылған тариф бойынша ауыз сумен қамтамасыз етілген ауылдық елді мекендердің саны		бірлік	398	496	611		740	740
Жеткізілетін ауыз су көлемі		мың м3	44 761,6	55 485	62 965		64 353,37	64 353,37
Түпкі нәтиже көрсеткіштері
Қазақстан Республикасы облыстарының халқы үшін ауыз су беру жөніндегі қызмет құнын төмендету		%	10-94	6-95	9-100		7-100	7-100
Сапа көрсеткіштері
Тиімділік көрсеткіштері
1 текше метр ауыз суға берілетін субсидия көлемі		теңге	9,6-554,2	14,2-789,6	5-853,1		3,1-855	3,1-855
Бюджеттік шығыстар көлемі		мың теңге	2 176 334	3 019 649	3 693 082		4 210 035	4 210 035

Бюджеттік бағдарлама	011 «Ветеринариялық зертханаларды, биосақтау орны мен ведомстволық бағыныстағы мекеменің ғимаратын салу, реконструкциялау және жарақтандыру»
Сипаттау	Бағдарлама «Ветеринариядағы ұлттық референттiк орталық» ММ-сі үшін биоқойма салу және ғимараты мен қосалқы ғимаратын қайта жаңарту, соңдай-ақ, ҚР АШМ «Республикалық ветеринариялық зертхана» РМК-ның жануарларға арналған виварийлері бар ветеринариялық зертханаларының бiр типтi модульдiк облыстық және бір типті модульдік аудандық ғимараттарын салу, оларды материалдық-техникалық жарақтандыру және білікті мамандар даярлау арқылы ветеринариялық зертханалардың объектiлерiн, ғимараттарын және үй-жайларын халықаралық нормалардың, стандарттардың талаптарына және ДСҰ ұсынымдарына сәйкес келтiруге, олардың материалдық-техникалық жарақталуын жақсартуға бағытталған
Бюджеттік бағдарламаның түрі	мазмұнына байланысты		бюджеттік инвестицияларды жүзеге асыру
	іске асыру тәсіліне байланысты		жеке
	даму/ағымдағы		даму
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы		өлшем бірлігі	есепті кезең		ағымдағы жылдың жоспары	жоспарлы кезең			жобаланатын жыл
			2009 жыл	2010 жыл	2011 жыл	2012 жыл	2013 жыл	2014 жыл	2015 жыл
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
Жануарларға арналған виварийлері бар ветеринариялық зертханалардың бiр типтi модульдiк облыстық ғимараттарын салу		бірлік	5	3
Жануарларға арналған виварийлері бар ветеринариялық зертханалардың бiр типті модульдiк аудандық ғимараттарын салу		бірлік		8	49	100
Іске қосылған (жылына) зертханалар жиынтығы		бірлік	2	5	18	37
Микроорганизмдердi сақтауға арналған биоқойма салу		бірлік			1	1
«Ветеринариядағы ұлттық референттік орталық» ММ ғимараттар мен қосалқы үй-жайларды қайта жаңарту		бірлік			1
Жабдықталған зертханалар		бірлік	5
Қайта бекітілген ЖСҚ		бірлік			62
Түпкі нәтиже көрсеткіштері
Салынған ветеринариялық зертханалардың халықаралық нормалар, стандарттар және ДСҰ ұсыныстары талаптарына сәйкестігі		%	100	100	100	100
Ветеринариялық зертханалардың халықаралық нормалар, стандарттар және ДСҰ ұсыныстары талаптарына сәйкестігі		%	7,1	11,1	25,4	50
Сапа көрсеткіштері
Тиімділік көрсеткіштері
Бiрлікке шаққандағы шығындардың орташа құны:		мың теңге
- ветеринариялық зертхана құрылысы					58 286,2	83 062
- биоқойманың құрылысы					142 838	7 362
- ғимараттар мен қосалқы үй-жайларды қайта жаңарту					110 239
- ЖСҚ қайта бекіту					800
Бюджеттік шығыстар көлемі		мың теңге	1 556 069	927 343,7	3 158 702	8 313 549

Бюджеттік бағдарлама	013 «Ауыл шаруашылық дақылдарының сорттарын сынақтан өткізу жөніндегі қызметтер»
Сипаттау	«Ауыл шаруашылығы дақылдарының сортын сынау жөніндегі мемлекеттік комиссия» ММ ұстау. Республиканың ауыл шаруашылығы өндірісіне ауыл шаруашылығы өсімдіктерінің отандық және шетелдік селекцияның жаңа жоғары өнімді сорттарын енгізу. Отандық ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілерінің егуге Қазақстан Республикасында пайдалануға рұқсат етілген Селекциялық жетістіктердің мемлекеттік тізіліміне енгізілген ауыл шаруашылығы өсімдіктер сорттарының тұқымын пайдалануы.
Бюджеттік бағдарламаның түрі	мазмұнына байланысты		мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтер көрсету
	іске асыру тәсіліне байланысты		жеке
	ағымдағы/даму		ағымдағы
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы		өлшем бірлігі	есепті кезең		ағымдағы жылдың жоспары	жоспарлы кезең			жобаланатын жыл
			2009 жыл	2010 жыл	2011 жыл	2012 жыл	2013 жыл	2014 жыл	2015 жыл
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
Неғұрлым өнімді және құнды сорттарды анықтау бойынша сорттық тәжірибелердің саны		бірлік	6 715	6 725	6 725	6 815	6 815	6 815
Селекциялық жетістіктердің мемлекеттік тізіліміне енгізу үшін сорттардардың сапасы бойынша өнімділік пен құндылық жағынан сынаудан өтетін бір жылдағы сорттардың орташа саны		дана	1 392	890	890	890	890	890
Түпкі нәтиже көрсеткіштері
Селекциялық жетістіктердің мемлекеттік тізіліміне енгізілген ауыл шаруашылығы дақылдары сорттарының саны		сорт	116	50	70	70	70	70
Селекциялық жетістіктердің мемелекеттік тізіліміне енгізілген ауыл шаруашылығы дақылдарының сорттарын пайдаланудың үлестік салмағы		%	85	85	85 дейін	85 дейін	85 дейін	85 дейін
Сапа көрсеткіштері
Тиімділік көрсеткіштері
Ауыл шаруашылығы дақылдарының 1 тәжірибелік сортына жұмсалатын орташа шығын		теңге	21 274	28 080	36 765	40 767	40 767	40 767
Бюджеттік шығыстар көлемі		мың теңге	142 856,6	193 383,5	247 247	277 830	277 830	277 830

Бюджеттік бағдарлама	016 «Ауыл шаруашылығын жекешелендіруден кейінгі қолдау»
Сипаттамасы	Жоба Қазақстанның барлық облыстарына кредит желiсiн таратуға және ауылдық жердегі шағын қаржыландыру, құрылымдық қаржыландыру және ауыл шаруашылығы техника мен жабдығының лизингі бағдарламасы сияқты қаржыландыру тетiктерiн енгiзуге бағытталған. Ауыл шаруашылығы тәуекелдерiн басқаруда әдiстемелiк көмек, агрометеостанцияларды қайта жаңғырту, консалтингтiк қызметтер.
Бюджеттік бағдарламаланың түрі	мазмұнына байланысты		бюджеттік инвестицияларды жүзеге асыру
	іске асыру тәсіліне байланысты		жеке
	даму/ағымдағы		даму
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы		өлшем бірлігі	есепті кезең		ағымдағы жылдың жоспары	жоспарлы кезең			жобаланатын жыл
			2009 жыл	2010 жыл	2011 жыл	2012 жыл	2013 жыл	2014 жыл	2015 жыл
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
«Ауылдық қаржылық кеңес қызметтерi» компоненті шеңберiнде фермерлер үшін бiр күндiк ақпараттық семинарлар өткiзу		саны	162
Қайта жаңғыртылған агрометеостанциялар саны		саны			24
Қазіргі уақытта қолданатын өсімдік шаруашылығын сақтандыру жүйесіне талдау жасау және қайта қарау жөнінде, және альтернативтік мүмкін өсімдіктер сақтандыру өнімдерін анықтау жөнінде қызмет көрсету		қызмет		1	1
Өсiмдiк шаруашылығында әртүрлі сақтандыру өнiмдерiн енгiзу тәжірибесімен алмасу бойынша шетелде оқыту		қызмет			1
Ауыл шаруашылығындағы ұзақ мерзiмдi инвестициялар, лизинг және құрылымдық қаржыландыру бойынша оқыту жүргiзу:
а) екінші деңгейдегі банктердің және лизингтік компаниялардың кредиттік мамандары үшін		адам	139
б) екінші деңгейдегі банктердің және лизингтік компаниялардың филиал басшылары үшін		адам	51
«Институционалды даму» тақырыбы бойынша оқытылған қатысушы шағын қаржы ұйымдар (ҚШҚҰ) саны		саны	47
«Ауылдық шағын қаржыландырудың жаңа өнімдерін дамыту» және «Коммерциалық банктермен байланысты дамыту» тақырыбтары бойынша оқытылған ҚШҚҰ саны		саны	59
Жоба мониторингі және бағалау жөніндегі халықаралық консультанттың қызметтері		адам/ай			2
«Ауыл шаруашылығы тәуекелін басқару» атты 2-компонентті іске асыруды аяқтау қорытындысы бойынша Қазақстандағы өсімдік шаруашалығындағы қолданылатын сақтандыру жүйесіндегі заңнаманы жетілдіру үшін ұсыныстар әзірлеу		қызмет				1
2011 жылы «Ауыл шаруашылығы тәуекелін басқару» атты 2-компонент бойынша сатып алынған агрометеожабдықтардың инсталляциялауының аяқталуын және іске қосылуын бақылау және оны Қазақстан Республикасының Қоршаған ортаны қорғау министрлігінің «Қазгидромет» РМК балансына тапсыру		қызмет				1
«Қаржы секторы мекемелерінің қызметтерімен ауыл халқын қамтуды кеңейту» атты 3-компонент бойынша 2011 жылы екінші деңгейдегі банктермен берілген кіші несиелерге мониторинг жүргізу		қызмет				1
Жобаны 2006-2011 жылдар бойы іске асыру жөнінде қортынды есеп жасау		қызмет				1
Түпкі нәтиже көрсеткіштері
Ауылдық жерлерде кредиттеу және бизнестi дамыту мәселелерi бойынша концультациялар алған фермерлер мен тауар өндiрушiлер саны		саны	11 800
«Өсiмдiк шаруашылығындағы мiндеттi сақтандыру туралы» Заңды iске асыру жөніндегі нормативтiк-құқықтық актiлерге өзгерiстер енгiзу бойынша талдау және ұсыныстар; Ауыл шаруашылығында сақтандыруды нығайту саласындағы құжаттар жиынтығы; Қазақстанның мемлекеттiк секторы мен шешушi мемлекеттiк институттарының рөлi туралы есеп.		материал		1	1
Пилоттық аудандарда аграрлық метеостанциялардың орналасу тығыздығын арттыру		коэффициент			0,9-2,2
Сапа көрсеткіштері
Ауылдағы консультациялық қызметтердің сапасын арттыру		аттестацияланған консультанттар саны	660
Тиімділік көрсеткіштері
Көрсетілген бір қызметтің орташа шығыны:
- жоба мониторингі және бағалау жөніндегі халықаралық консультант бойынша 1 адам/ай		мың теңге			4 275
- халықаралық тәжірибе мен жақсы әлемдік практикаларды қолдана отырып өсімдік шаруашылығын сақтандыру жүйесін қайта қарау бойынша					18 725
- өсiмдiк шаруашылығында әр түрлi сақтандыру өнiмдерiн енгiзу тәжiрибесімен алмасу үшін шетелде оқыту					21 000
- «Ауыл шаруашылығы тәуекелін басқару» атты 2-компонентті іске асыруды аяқтау қортындысы бойынша Қазақстандағы өсімдік шаруашалығындағы қолданылатын сақтандыру жүйесіндегі заңнаманы жетілдіру үшін ұсыныстар әзірлеу бойынша						1 080
- 2011 жылы «Ауыл шаруашылығы тәуекелін басқару» атты 2-компонент бойынша сатып алынған агрометеожабдықтардың инсталляциялауының аяқталуын және іске қосылуын бақылау және оны Қазақстан Республикасының Қоршаған ортаны қорғау министрлігінің «Қазгидромет» РМК балансына тапсыру бойынша						1 080
- «Қаржы секторы мекемелерінің қызметтерімен ауыл халқын қамтуды кеңейту» атты 3-компонент бойынша 2011 жылы екінші деңгейдегі банктермен берілген кіші несиелерге мониторинг жүргізу бойынша						1 080
- Жобаны 2006-2011 жыл бойы іске асыру жөнінде қортынды есеп жасау бойынша						1 080
1 аграрлық метеостанцияны сатып алудың орташа шығыны					7 812,5
Бюджеттік шығыстар көлемі		мың теңге	101 489,2	24 337,5	256 179	4 320

Бюджеттік бағдарлама	017 «Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне сумен жабдықтау жүйесін дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері»
Сипаттау	Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне сумен жабдықтау жүйесін дамытуға нысаналы даму трансферттерін беру арқылы ауылдық елді мекендерді және кіші қалаларды сапасына кепілдік берілген ауыз сумен қамтамасыз ету
Бюджеттік бағдарламаның түрі	мазмұнына байланысты		трансферттер мен бюджеттік субсидиялар беру
	іске асыру тәсіліне байланысты		жеке
	ағымдағы/даму		даму
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы		өлшем бірлігі	есепті кезең		ағымдағы жылдың жоспары	жоспарлы кезең			жобаланатын жыл
			2009 жыл	2010 жыл	2011 жыл	2012 жыл	2013 жыл	2014 жыл	2015 жыл
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
Ауыз сумен жабдықтау объектілерін салу және қайта жаңарту		объектілер саны	174	254	257
Ауылдық елді мекендерді сумен жабдықтау жөнінде жобалық-cметалық құжаттамалар әзірлеу		объектілер саны		111	142
Түпкі нәтиже көрсеткіштері
Ауыз сумен жабдықтау объектілерін пайдалануға беру		объектілер саны	132	88	115
Сапа көрсеткіштері
Тиімділік көрсеткіштері
Көрсетілген қызметтің бірлігіне жұмсалатын орташа шығындар:		мың теңге
- бір ауыз сумен жабдықтау объектісін салу және қайта жаңарту бойынша			132 173,4	95 767,7	111 333,2
- бір жобалық-cметалық құжаттамалар әзірлеу бойынша				5 324,7	6 915,5
Бюджеттік шығыстар көлемі		мың теңге	22 998 170	25 145 003	29 594 623

Бюджеттік бағдарлама	018 «Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне тауарлы балық шаруашылығының өнімділігі мен сапасын арттыруды субсидиялауға арналған нысаналы ағымдағы трансферттері»
Сипаттау	Тауарлы балық шаруашылығының өнімділігі мен сапасын арттыру үшін балық өсіру кәсіпорындарына мемлекеттік қолдау шараларын көрсету
Бюджеттік бағдарламаның түрі	мазмұнына байланысты				трансферттер мен бюджеттік субсидиялар беру
	іске асыру тәсіліне байланысты				жеке
	ағымдағы/даму				ағымдағы
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы		өлшем бірлігі	есепті кезең		ағымдағы жылдың жоспары	жоспарлы кезең			жобаланатын жыл
			2009 жыл	2010 жыл	2011 жыл	2012 жыл	2013 жыл	2014 жыл	2015 жыл
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
Сатып алынатын құрама жемнің жоспарланып отырған көлемі		тонна			1 229,4	3 271,4	3 271,4	3 271,4
Сатып алынатын балық өсіру материалдарының жоспарланып отырған көлемі		млн. дана			690,2	36 847,8	36 847,8	36 847,8
Түпкі нәтиже көрсеткіштері
Өткізілетін балықтың күтіліп отырған субсидияланатын көлемі		тонна			272,6	727,4	727,4	727,4
Арзандатылған тауарлы балық өнімдері көлемінің үлесі		%			7	72,7	72,7	72,7
Алдыңғы кезеңмен салыстырғанда жасанды өсірілген тауарлы балықтың көлемін ұлғайту		%			75	43	43	43
Сапа көрсеткіштері
Тиімділік көрсеткіштері
1 тонна сатылған тауарлы балыққа берілетін субсидияның орташа мөлшері		мың теңге			574,4	363,1	363,1	363,1
Бюджеттік шығыстар көлемі		мың теңге			156 596	264 158	264 158	264 158

Бюджеттік бағдарлама	019 «Су объектілерін қорғау саласындағы әдіснамалық қызметтер»
Сипаттау	«Қазагромелиосушар» Республикалық әдістемелік орталығы» ММ-мен жүргізілетін жұмыстар: жер мелиорациясы, су ресурстарын пайдалану және қорғау саласындағы біріңғай республикалық нормативтік-әдістемелік құжаттаманы әзірлеу және ғылыми негіздеу; су шаруашылығы жүйелері мен құрылыстары жағдайларының мониторингі, ауыл шаруашылығындағы, шаруашылық-ауыз су және өндірістік сумен қамтамасыздандыруда суды пайдалану нормативтерінің және үлес нормаларының су қорларын пайдалану және қорғау бойынша ұсыныстар әзірлеу, гидромелиоративтік және су шаруашылық маңызы бар жобалық-сметалық құжаттамаларға ведомствоаралық сараптама жүргізу.
Бюджеттік бағдарламаның түрі	мазмұнына байланысты		мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтер көрсету
	іске асыру тәсіліне байланысты		жеке
	ағымдағы/даму		ағымдағы
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы		өлшем бірлігі	есепті кезең		ағымдағы жылдың жоспары	жоспарлы кезең			жобаланатын жыл
			2009 жыл	2010 жыл	2011 жыл	2012 жыл	2013 жыл	2014 жыл	2015 жыл
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
Су объектілерін пайдалану және қорғау саласындағы нормативтік-әдістемелік құжаттамаларды әзірлеу		дана	5	5	5	5	5	5
Түпкі нәтиже көрсеткіштері
Су шаруашылығы кәсіпорындары мен су шаруашылығы саласындағы мемлекеттік мекемелерді су объектілерін пайдалану және қорғау саласындағы нормативтік-әдістемелік құжаттамалармен қамтамасыз ету		%	100	100	100	100	100	100
Сапа көрсеткіштері
Тиімділік көрсеткіштері
Су объектілерін пайдалану және қорғау саласындағы нормативтік-әдістемелік құжаттамаларды әзірлеуге жұмсалатын шығындардың орташа өлшеу құны		мың теңге	3 410,3	6 160,8	5 556,2	6 278,4	6 278,4	6 278,4
Бюджеттік шығыстар көлемі		мың теңге	17 051,3	30 803,9	27 781	31 392	31 392	31 392

Бюджеттік бағдарлама	020 «Ақмола облысының бюджетіне «Шортанды-Щучинск» учаскесінде «Астана-Щучинск» автомобиль жолының бойында орман екпе ағаштарын отырғызуға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер»
Сипаттау	Ақмола облысында «Шортанды-Щучинск» учаскесінде «Астана-Щучинск» автомобиль жолының бойында орман екпе ағаштарын отырғызу
Бюджеттік бағдарламаның түрі	Мазмұнына байланысты		трансферттер мен бюджеттік субсидиялар беру
	іске асыру тәсіліне байланысты		жеке
	ағымдағы/даму		ағымдағы
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы		өлшем бірлігі	есепті кезең		ағымдағы жылдың жоспары	жоспарлы кезең			жобаланатын жыл
			2009 жыл	2010 жыл	2011 жыл	2012 жыл	2013 жыл	2014 жыл	2015 жыл
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
Жер учаскелерін алып қойған үшін жер пайдаланушыларға шығындарды өтеу		га		1 401,6	1 828,7
Жерге орналастыру жобасын әзірлеу		дана		1
Жер дайындау		га			1 637,1
Орман отырғызу		га				1 637,1
Екпелерді толықтыру		га					1 637,1	1 637,1
Техникалар мен жабдықтарды сатып алу		дана			127
Отырғызу материалдарын сатып алу		млн. дана				4,5	0,9
Түпкі нәтиже көрсеткіштері
Орман екпелерінің шығымдылығы		га				1 637,1
Отырғызатын ағаштарды күту бойынша технологиялық операцияларды орындау қамтамасыз етілген орман екпелерінің алаңы		га				1 637,1	1 637,1	1 637,1
Сапа көрсеткіштері
Орман дақылдарының өміршеңдігі		%					65	70
Тиімділік көрсеткіштері
Көрсетілген қызметтің бірлігіне жұмсалатын орташа шығындар:		мың теңге			2 734,6
- техника мен жабдықты сатып алу бойынша (1 бірлік)					45	388,5	178,2	78,1
- орман екпе ағаштарын отырғызу бойынша (1 га)					32,8
- жер пайдаланушыларға шығындарды өтеу бойынша (1 га)
Бюджеттік шығыстар көлемі		мың теңге		56 072	481 034	636 063	291 669	127 860

Бюджеттік бағдарлама	021 «Ауыл шаруашылығы өндірісін агрометеорологиялық және ғарыштық мониторингілеу»
Сипаттау	Топырақтағы ылғал қоры туралы, ауыл шаруашылығы дақылдарының жай-күйі туралы, олардың қолайсыз ауа-райы құбылыстарынан (үсік, аяз, аз қарлы қыс, құрғақшылық, зиянкестер мен аурулар) құру мүмкіндігі туралы, жаздық дәнді дақылдарын себу, олардың пісуі, өнімділігі және оларды жинау жағдайының, облыстар бөлінісіндегі республика аумағында қалыптасып отырған нақты агрометеорологиялық жағдайлар туралы анықтамалар мен консультациялар жасаудың мерзімі туралы және т.б. агрометеорологиялық мониторинг жүргiзу, талдау және болжам жасау бойынша қызмет көрсету. Дәнді дақылдар егісінің жай-күйіне ғарыштық мониторинг жүргізу және ауыл шаруашылығы өндiрiсiнің өнімділігін бағалау.
Бюджеттік бағдарламаның түрі	мазмұнына байланысты		мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтер көрсету
	іске асыру тәсіліне байланысты		жеке
	ағымдағы/даму		ағымдағы
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы		өлшем бірлігі	есепті кезең		ағымдағы жылдың жоспары	жоспарлы кезең			жобаланатын жыл
			2009 жыл	2010 жыл	2011 жыл	2012 жыл	2013 жыл	2014 жыл	2015 жыл
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
Ауыл шаруашылығы өндiрiсiн қамтамасыз ету үшін агрометеорологиялық мониторинг бойынша ақпарат алу		ақпарат бірлігі	141	141	141	141	141	141
Ауыл шаруашылығы жерлерінің және өсімдік шаруашылығы өнімі көлемінің ғарыштық мониторингі бойынша ақпарат алу		ақпарат бірлігі	7	10	7	24	24	24
Агрометеорологиялық болжамдармен қамтылған әкімшілік аудандар саны		бірлік	69	80	82	82	82	82
Ауыл шаруашылығы жерлерінің және өсімдік шаруашылығы өнімі көлемінің ғарыштық мониторингімен қамтылған облыстар көлемі		бірлік	4	4	4	4	4	4
Түпкі нәтиже көрсеткіштері
Егіс алаңдары және егістің жай-күйі туралы дұрыс ақпаратпен қамтамасыз ету		%	95	85	97	97	97	97
Сапа көрсеткіштері
Республика бойынша агрометеорологиялық болжамдардың орташа расталуы		%	80	82	82	82	82	82
Тиімділік көрсеткіштері
Көрсетілген қызметтің бірлігіне жұмсалатын орташа шығындар:		мың теңге	159,2	159,2	170,3	170,3	170,3	170,3
- ауыл шаруашылығы өндірісін қамтамасыз етуге арналған агрометеорологиялық мониторинг бойынша - ауыл шаруашылығы жерлерінің және өсімдік шаруашылығы өнімі көлемінің ғарыштық мониторингі бойынша			2 242,0	3 256,6	3 484,6	1 016,4	1 016,4	1 016,4
Бюджеттік шығыстар көлемі		мың теңге	38 139	45 241	48 408	48 408	48 408	48 408

Бюджеттік бағдарлама	023 «Агроөнеркәсіптік кешен субъектілерін қолдау жөніндегі іс-шараларды жүргізу үшін «КазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» АҚ кредит беру»
Сипаттау	Агроөнеркәсіптік кешен субъектілеріне кредит беру
Бюджеттік бағдарламаның түрі	мазмұнына байланысты		бюджеттік кредиттер беру
	іске асыру тәсіліне байланысты		жеке
	ағымдағы/даму		даму
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы		өлшем бірлігі	есепті кезең		ағымдағы жылдың жоспары	жоспарлы кезең			жобаланатын жыл
			2009 жыл	2010 жыл	2011 жыл	2012 жыл	2013 жыл	2014 жыл	2015 жыл
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
Кредит берілген агроөнеркәсіптік кешен субъектілерінің саны		бірлік		600	600	600	600	600
Бюджет қаражаты есебінен кредит ресурстарымен қамтамасыз етілген егістіктің күтілетін алаңы		млн. га		2	4,6 дейін	2,7	2,7	2,7
Түпкі нәтиже көрсеткіштері
Өсімдік шаруашылығында кредит ресурстарына қажеттілікті қанағаттандыру		%		23,4	15	14,3	14,2	14,1
Сапа көрсеткіштері
Тиімділік көрсеткіштері
Бюджеттік шығыстар көлемі		мың теңге		80 000 000	78 000 000	80 000 000	80 000 000	80 000 000

Бюджеттік бағдарлама	025 «Жамбыл облысының бюджетіне Қазақстан Республикасының Мемлекеттік шекарасы бойында Шу өзенінде жағалауды нығайту жұмыстарына берілетін нысаналы даму трансферттері»
Сипаттау	Жамбыл облысы Қордай ауданының Сортөбе, Аухатты, Қарасу, Қордай және Сарыбұлақ ауылдық аймақтарында Шу өзеніндегі апаттық-қалпына келтіру және жағалауды нығайту жұмыстары
Бюджеттік бағдарламаның түрі	мазмұнына байланысты		трансферттер мен бюджеттік субсидиялар беру
	іске асыру тәсіліне байланысты		жеке
	даму/ағымдағы		даму
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы		өлшем бірлігі	есепті кезең		ағымдағы жылдың жоспары	жоспарлы кезең			жобаланатын жыл
			2009 жыл	2010 жыл	2011 жыл	2012 жыл	2013 жыл	2014 жыл	2015 жыл
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
Жағалауды нығайту жұмыстары жүргiзiлген өзеннің ұзақтығы		км			23	14	8
Түпкі нәтиже көрсеткіштері
Елдi мекендердiң тұрғын үй құрылыстарын қирау қауiпінен сақтау		%			51,1	82,2	100
Стратегиялық нысандардың қауіпсіз жұмыс істеуін қамтамасыз ету және төтенше жағдайлардың пайда болу қауiпiн төмендету		учаскелер саны			8	5	1
Сапа көрсеткіштері
Тиімділік көрсеткіштері
1 шақырымға шығындар		мың теңге			173 913	107 142,9	64 431,7
Бюджеттік шығыстар көлемі		мың теңге		100 000	4 000 000	1 500 000	515 454

Бюджеттік бағдарлама	027 «Сырдария өзенінің арнасын реттеу және Арал теңізінің солтүстік бөлігін сақтау (1-ші фаза)»
Сипаттау	Арал теңiзiнiң солтүстiк бөлiгiн сақтап қалуды қамтамасыз ету, Сырдария өзенiнің атырауында су ресурстарын қалпына келтiру, ауыл шаруашылығы өнiмдерiн өндiрудi арттыру және балық шаруашылығын дамыту, Арал теңiзiнiң солтүстiк бөлiгiндегi су деңгейiн тұрақтандыру және Сырдария өзенінің арнасы бойынша су өткізуді реттеу үшін гидротехникалық нысандар салу жолымен Арал маңы өңiрiнің елдi мекендерiн су басу ықтималдылығын төмендету
Бюджеттік бағдарламаның түрі	мазмұнына байланысты		бюджеттік инвестицияны жүзеге асыру
	іске асыру тәсіліне байланысты		жеке
	ағымдағы/даму		даму
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы		өлшем бірлігі	есепті кезең		ағымдағы жылдың жоспары	жоспарлы кезең			жобаланатын жыл
			2009 жыл	2010 жыл	2011 жыл	2012 жыл	2013 жыл	2014 жыл	2015 жыл
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
Құрылыстарды салу		саны	1	1
Сақтандыру ұсталымдарын төлеу		%		17,1	82,9
Түпкі нәтиже көрсеткіштері
Сырдария өзенiнiң су өткiзу қабiлетiнiң жақсаруы; Арал теңiзiн абсолюттік балтық жүйесiне дейін толтыру (жоба аяқталғаннан кейін)		метр		42
Сапа көрсеткіштері
Судың минералдану (тұздылық) деңгейiн қысқарту, жоба аяқталғаннан кейiн		грамм/литр		17
Тиімділік көрсеткіштері
Солтүстiк Арал теңiзiнің ауданын арттыру, жоба аяқталғаннан кейiн		км2		3 200
Бюджеттiк шығыстар көлемi		мың теңге	228 004,4	92 265,6	242 515

Бюджеттік бағдарлама	029 «Сумен жабдықтау жүйесін, гидротехникалық құрылыстарды салу және реконструкциялау»
Сипаттау	Тұрғындарды ауызсумен қамтамасыз етуге бағытталған сумен жабдықтау жүйелерiн, гидротехникалық құрылыстарды салу және қайта жаңарту; ауылдық елдi мекендер инфрақұрылымын жақсарту; сумен жабдықтау жүйелерiнде және гидротехникалық құрылыстарын жоспарлау, қалпына келтіру, реабилитациялау, техногендiк сипаттағы төтенше жағдайлардың пайда болу қауіпінің алдын алу
Бюджеттік бағдарламаның түрі	мазмұнына байланысты		бюджеттік инвестицияларды жүзеге асыру
	іске асыру тәсіліне байланысты		жеке
	ағымдағы/даму		даму
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы		өлшем бірлігі	есепті кезең		ағымдағы жылдың жоспары	жоспарлы кезең			жобаланатын жыл
			2009 жыл	2010 жыл	2011 жыл	2012 жыл	2013 жыл	2014 жыл	2015 жыл
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
Жобалық-сметалық құжаттама әзірлеу		саны		16	59	56
Сумен жабдықтау жүйелерiн салу және қайта жаңарту:		саны
- топтық су құбырлары			23	20	22	21	17	13
- гидротехникалық құрылыстар			25	40	42	53	24	20
«Ауылдық аймақтарды сумен жабдықтау және канализациялау» жобасы бойынша ауылдық елдi мекендерде сумен жабдықтау жүйелерiн салу (АДБ)		саны	51	1
«Қарағанды облысын ауылдық сумен жабдықтау» жобасы бойынша ауылдық елді мекендерде сумен жабдықтау жүйесін салу (ИДБ)		саны	7
Түпкі нәтиже көрсеткіштері
Ауыз сумен жабдықтау объектілерін пайдалануға енгізу: - Топтық су құбырлары		саны	10	4	13	12	3	13
- «Ауылдық аймақтарды сумен жабдықтау және канализациялау» жобасы бойынша (АДБ)			50	1
- «Қарағанды облысын ауылдық сумен жабдықтау» жобасы бойынша (ИДБ)			3
Тиісті жылдағы жалпы саннан реконструкцияланған гидротехникалық құрылыстардың үлесі		%	36	52,5	35,7	67,9	16,7	50
Сапа көрсеткіштері
Тиімділік көрсеткіштері
Көрсетiлген қызмет бірлігіне орташа шығындар: - бiр топтық су құбырын салу және қайта жаңарту бойынша		мың теңге	432 782,3	348 294	427 694	894 212	1 149	2 187 759,5
- бір гидротехникалық құрылысты салу және қайта жаңарту бойынша				413 357,8	523 273,8	364 330,4	486,5	1 213 692,3
- бір жобалық-сметалық құжаттаманы әзірлеу бойынша			234 809,8	107 221,2	72 922,9	72 191,3	500 875,5
Бюджеттік шығыстар көлемі		мың теңге	15 824 237	26 145 588,4	35 689 221	42 130 673	31 562 284	52 714 719

Бюджеттік бағдарлама	030 «Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттерiне өсiмдiк шаруашылығы өнiмiнiң шығымдылығын арттыруды субсидиялауға берiлетiн ағымдағы нысаналы трансферттер»
Сипаттау	Ауыл шаруашылығы тауар өндiрушiлерiн суармалы жерлердi мелиоративтiк жақсарту бойынша субсидиялау
Бюджеттік бағдарламаның түрі	мазмұнына байланысты	трансферттер мен бюджеттiк субсидиялар беру
	іске асыру тәсіліне байланысты	жеке
	ағымдағы/даму	ағымдағы
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы		өлшем бірлігі	есепті кезең		ағымдағы жылдың жоспары	жоспарлы кезең			жобаланатын жыл
			2009 жыл	2010 жыл	2011 жыл	2012 жыл	2013 жыл	2014 жыл	2015 жыл
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
Суармалы жерлердiң мелиоративтiк жағдайын жақсарту бойынша жұмыстар атқару		га			77 936,5
Түпкі нәтиже көрсеткіштері
Қолданыстағы суармалы жерлердiң жалпы көлемімен салыстырғандағы суармалы жерлердiң мелиоративтiк жағдайын жақсарту бойынша ауыл шаруашылығы тауар өндірушілерінің шығындарын субсидиялау үлесі		%			5,6
Сапа көрсеткіштері
Тиімділік көрсеткіштері
1 гектарға жұмсалатын субсидия мөлшері		теңге			6 300
Бюджеттiк шығыстар көлемi		мың теңге			491 000

Бюджеттік бағдарлама	032 «Өскемен қаласында жер асты суларын қорғау және өнеркәсіп ағындыларын тазарту объектілерін дамыту»
Сипаттау	Ертiс өзенiне және жерасты суларына уытты заттардың түсуiнiң алдын алу, қоршаған ортаны қалпына келтiру және өңiрдiң экологиясын жақсарту жолымен Өскемен, Семей, Павлодар қалалары мен Ертiс өзенiнің бойында орналасқан елдi мекендер тұрғындарының тұрмыс деңгейiн арттыру және денсаулығын жақсарту. Өскемен, Семей, Павлодар қалаларының тұрғындарын ауыз сумен қамтамасыз ету үшiн жер үстi және жер асты суларының сапасын жақсарту. Топырақ суларының ластануының және уытты қалдықтар шлейфінің Өскемен қаласы мен Ертiс өзенiнiң тұрғынүй аудандарына, ауыз сумен қамтамасыз ету көздерiне көшуінің алдын алу. Жергiлiктi және өнеркәсiптiк көздерден су сапасының мониторингi үшiн институционалдық тетіктерді күшейту.
Бюджеттік бағдарламаның түрі	мазмұнына байланысты	бюджеттік инвестицияларды жүзеге асыру
	іске асыру тәсіліне байланысты	жеке
	ағымдағы/даму	ағымдағы
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы		өлшем бірлігі	есепті кезең		ағымдағы жылдың жоспары	жоспарлы кезең			жобаланатын жыл
			2009 жыл	2010 жыл	2011 жыл	2012 жыл	2013 жыл	2014 жыл	2015 жыл
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
Су құбырлары желілерінің судың ысырап болуын анықтауға және су сапасын бақылауға арналған жабдықты қала су арнасы мен өңірдің бақылау-қадағалау қызметтерінің зертханалары үшін сатып алу		cаны	80	47
Мониторинг және жобалау қызметтерінің саны		бірлік			1	1	1
Қалдық су қоймасын салу және қайта жаңарту		%				10
Түпкі нәтиже көрсеткіштері
«Жер асты суларының аса ластанған көздерін оқшаулау» және «Жер асты суларының ластанған учаскелерін тазалау» компоненттері бойынша әзірленген жобалық-сметалық құжаттамалардың (ЖСҚ) саны		бірлік			4		1
Сапа көрсеткіштері
Тиімділік көрсеткіштері
Көрсетілген бір қызметтің орташа шығыны: - бір жабдықты сатып алу бойынша		мың теңге	912,6	1 467,8
- бір ЖСҚ әзірлеу бойынша					42 901,8	131 425	75 000
- бір қалдық су қоймасын салу бойынша						82 580
Бюджеттiк шығыстар көлемi		мың теңге	267 220,1	516 419,2	210 142	562 967	79 876

Бюджеттік бағдарлама	033 «Атырау облысының бюджетiне «Жайық Балық» коммуналдық мемлекеттiк кәсiпорнының жарғылық капиталын ұлғайтуға берiлетiн нысаналы даму трансферттерi»
Сипаттау	Атырау облысына бекiре балық түрлерiн сатып алуды, олардың уылдырығын қайта өңдеуді және сатуды жүзеге асыратын балық шаруашылығы саласындағы мемлекеттiк монополия субъектiсiнің қызметiн қамтамасыз етуге берiлетiн нысаналы трансферттер
Бюджеттік бағдарламаның түрі	мазмұнына байланысты	трансферттер мен бюджеттiк субсидиялар беру
	іске асыру тәсіліне байланысты	жеке
	ағымдағы/даму	даму
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы		өлшем бірлігі	есепті кезең		ағымдағы жылдың жоспары	жоспарлы кезең			жобаланатын жыл
			2009 жыл	2010 жыл	2011 жыл	2012 жыл	2013 жыл	2014 жыл	2015 жыл
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
Кәсіпорындардың материалдық-техникалық базасын нығайту		бiрлiк		18	3 541
Түпкі нәтиже көрсеткіштері
Кәсiпорынның материалдық-техникалық базасын жақсару дәрежесі		%		9,1	11,8
Сапа көрсеткіштері
Тиімділік көрсеткіштері
Сатып алынатын жабдық бiрлiгiнің орташа бағасы		мың теңге		85 870,3	564,8
Бюджеттiк шығыстар көлемi		мың теңге		1 545 665	2 000 000

Бюджеттік бағдарлама	034 «Су берумен байланысы жоқ трансшекаралық және республикалық су шаруашылығы объектілерін пайдалану»
Сипаттау	Республикалық меншікте тұрған, су берімен байланысты емес су қоймалары мен басқа гидротехникалық құрылыстардың жұмыс істеуін қамтамасыз ету жолымен шектес мемлекеттермен бірлесіп пайдаланылатын объектілерді қоса алғанда, су берумен байланысты емес су шаруашылығы объектілерінің тұрақты жұмысын қамтамасыз ету; трансшекаралық өзендерде орналасқан су шаруашылығы объектiлерiн бiрлесiп пайдалану
Бюджеттік бағдарламаның түрі	мазмұнына байланысты	мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
	іске асыру тәсіліне байланысты	жеке
	ағымдағы/даму	ағымдағы
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы		өлшем бірлігі	есепті кезең		ағымдағы жылдың жоспары	жоспарлы кезең			жобаланатын жыл
			2009 жыл	2010 жыл	2011 жыл	2012 жыл	2013 жыл	2014 жыл	2015 жыл
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
Су шаруашылығы объектiлерiндегі пайдалану iс-шаралары: - республикалық меншіктегі		объектілер саны	139	142	173	176	176	176
- мемлекетаралық объектілер			10	10	11	11	11	11
Инженерлік-техникалық жарақтау				46	86	62
Ағымдағы жөндеу, су тасқынына қарсы және су қорғау іс-шаралары					124	155
Су шаруашылығы объектiлерiнің құқық белгілеу құжаттарын ресiмдеу				9	13	1
Қазіргі заманғы электрондық аспаптармен көпфакторлық зерделеу, метрологиялық қамтамасыз ету және су есебін автоматтандыру					67	26
Түпкі нәтиже көрсеткіштері
Республикалық және мемлекетаралық су шаруашылығы объектiлерінiң үздiксiз және авариясыз жұмысы үшiн олардың техникалық жай-күйін жақсару дәрежесі		%	100	100	100	100	100	100
Сапа көрсеткіштері
Тиімділік көрсеткіштері
Су шаруашылығы объектілеріндегі пайдалануға беру шараларының орташа шығыны: - республикалық меншіктегі		мың теңге	6 636	10 408	15 428,6	30 946,5	28 573	28 573
- мемлекетаралық объектілер			85 964	108 554	109 129	134 784,9	134 784,9	134 784,9
Бюджеттiк шығыстар көлемi		мың теңге	1 760 041	2 563 479	3 869 567	6 929 220	6 511 486	6 511 486

Бюджеттік бағдарлама	037 « Балық ресурстарын мемлекеттік есепке алу және оның кадастры»
Сипаттау	Балық шаруашылығы су айдындарының және/немесе учаскелерінің балық өнімділігін анықтау, биологиялық негіздемелерді әзірлеу, халықаралық, республикалық және жергілікті маңызы бар су айдындарында және резервтік қорларда оңтайлы балық аулауды анықтау. Каспий теңізінің қазақстандық бөлігі биологиялық ресурстарының жай-күйін бағалау жөніндегі кешенді теңіздік зерттеулерді жүргізу.
Бюджеттік бағдарламаның түрі	мазмұнына байланысты	мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтер көрсету
	іске асыру тәсіліне байланысты	жеке
	ағымдағы/даму	ағымдағы
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы		өлшем бірлігі	есепті кезең		ағымдағы жылдың жоспары	жоспарлы кезең			жобаланатын жыл
			2009 жыл	2010 жыл	2011 жыл	2012 жыл	2013 жыл	2014 жыл	2015 жыл
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
Оңғайлы балық аулаудың биологиялық негіздемелерін анықтау		дана	12	11	11	11	11	11
Каспий теңізінің қазақстандық бөлігінде биологиялық ресурстардың жай-күйін бағалау бойынша кешендік теңіз зерттеулер саны		дана	1	1	1	1	1	1
Халықаралық және республикалық маңызы бар су айдындарының мемлекеттік есеппен және мониторингпен қамту саны		дана	9	9	12	12	12	12
Жергілікті маңызы бар су айдындарын мемлекеттік есеппен және мониторингпен қамту		дана	55	108	79	86	86	86
Түпкі нәтиже көрсеткіштері
Халықаралық және республикалық маңызы бар су айдындарының мемлекеттік есеппен және мониторингпен қамту құны		%	0,03	0,03	0,04	0,04	0,04	0,04
Жергілікті маңызы бар су айдындарын мемлекеттік есеппен және мониторингпен қамту құны		%	0,02	0,04	0,03	0,04	0,04	0,04
Сапа көрсеткіштері
Тиімділік көрсеткіштері
1 су айдынын зерттеудің орташа шығыны: - халықаралық және республикалық маңызы бар		мың теңге	13 307,9	13 809,7	9 227,8	10 024,2	10 024,2	10 024,2
- жергілікті маңызы бар			2 177,6	1 150,8	395,3	370,4	370,4	370,4
Бюджеттік шығыстар көлемі		мың теңге	119 771,7	124 286,9	141 964	152 148	152 148	152 148

Бюджеттік бағдарлама	038 «Балық ресурстарын молайту»
Сипаттау	Құнды балық түрлері шабақтарының өсімін молайту. Түбін тереңдету (мелиоративтік) жұмыстары арқылы балықтардың уылдырық шашатын жеррлерге өтуін және оларды қалпына келулеруді қамтамасыз ету.
Бюджеттік бағдарламаның түрі	мазмұнына байланысты		мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтер көрсету
	іске асыру тәсіліне байланысты		жеке
	ағымдағы/даму		ағымдағы
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы		өлшем бірлік	есепті кезең		ағымдағы жылдың жоспары	жоспарлы кезең			жобаланатын жыл
			2009 жыл	2010 жыл	2011 жыл	2012 жыл	2013 жыл	2014 жыл	2015 жыл
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
Балық шаруашылығы айдындарына балық шабақтарын жіберу		млн. дана	156,6	156,44	158,42	173,1	158,42	158,42
Мелиоративтік (түбін тереңдету) жұмыстар жүргізу		мың м3		644,88	751,51	844,4	327,1
Күрделі мелиорациялауды жүргізу арқылы қалпына келтірілген каналдардың саны		дана		2	5	5	6
Түпкі нәтиже көрсеткіштері
Балық шаруашылығы су айдындарына балық жіберуден балық запасын ұлғайту		%	1,0	1,1	1,2	1,3	1,3	1,3
Сапа көрсеткіштері
Тиімділік көрсеткіштері
Мыналарға: - 1 балық шабығын өсіруге		теңге мың теңге	2,8	2,8	3,5	4,1	3,2	3,2
- 1 балық жүретін каналды қалпына келтіруге жұмсалатын орташа шығындар				75 000	63 766	141 556	50 000
Бюджеттік шығыстар көлемі		мың теңге	433 155	727 752,8	873 251	1 412 929	803 546	503 546

Бюджеттік бағдарлама	039 «Ауыл шаруашылығын қолдауға берілетін несие бойынша сыйақы ставкасын өтеу»
Сипаттау	Қарыз алушының Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысымен бекітілген Ауыл шаруашылығын қолдауға берілетін кредиттер бойынша сыйақы ставкасын субсидиялау қағидасына сәйкес ауыл шаруашылығы өнiмiн қайта өңдейтін және тамақ өнімдерін өндіретін кәсіпорындарға қаржы институттары беретін кредиттер мен лизинг бойынша сыйақы ставкасын төлеуге жұмсалған шығындарының бір бөлігін өтеу
Бюджеттік бағдарламаның түрі	мазмұнына байланысты		трансферттер мен бюджеттік субсидиялар беру
	іске асыру тәсіліне байланысты		жеке
	ағымдағы/даму		ағымдағы
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы		өлшем бірлігі	есепті кезең		ағымдағы жылдың жоспары	жоспарлы кезең			жобаланатын жыл
			2009 жыл	2010 жыл	2011 жыл	2012 жыл	2013 жыл	2014 жыл	2015 жыл
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
Айналым қаражатын толықтыруға қаржы институттары беретiн кредиттер бойынша субсидияларды алу үшін бағдарламаны іске асыруға қатысқан ауыл шаруашылығы өнiмiн қайта өңдеу жөніндегі кәсіпорындарың саны		бірлік	171	228	179	180-200	200-240	200-240
Түпкі нәтиже көрсеткіштері
Субсидия алған кәсіпорындардың республика бойынша қайта өңдейтін кәсіпорындардың жалпы санына үлесі		%	7,0	10,4	7,3	8,9	10,5	10,5
Сапа көрсеткіштері
Тиімділік көрсеткіштері
1 теңге бюджет субсидиясына қаржы институттарынан тартылған арзандатылған кредиттердің сомасы		теңге	16,5	16,4	11,1	14,0	14,7	14,7
Бюджеттік шығыстар көлемі		мың теңге	2 299 965,8	4 971 641,3	5 000 000	4 000 000	5 000 000	5 000 000

Бюджеттік бағдарлама	040 «Ерекше қорғалатын табиғи аумақтарды сақтау мен дамытуды қамтамасыз ету»
Сипаттау	26 табиғат қорғау мекемелерін ұстау арқылы мемлекеттік табиғи-қорықтық және орман қоры объектілерін қорғау, олардың жұмыс істеуін қамтамасыз ету және дамыту
Бюджеттік бағдарламаның түрі	Мазмұнына байланысты		мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтер көрсету
	іске асыру тәсіліне байланысты		жеке
	Ағымдық/даму		ағымдағы
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы		өлшем бірлігі	есепті кезең		ағымдағы жылдың жоспары	жоспарлы кезең			жобаланатын жыл
			2009 жыл	2010 жыл	2011 жыл	2012 жыл	2013 жыл	2014 жыл	2015 жыл
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
Мемлекеттік мекемелер саны		бірлік	23	24	25	26	26	26
Табиғат қорғау мекемелерінің мемлекеттік инспекторларын ұстау		адам	3 111	3 296	3 390	3 628	3 628	3 628
Уақытша өрт күзетшілерін ұстау		адам	6 176	6 176	6 176	342	342	342
Өрт сөндіру-химиялық станцияларды ұстау		дана	60	62	65	68	68	68
Минералдандырылған жолақтар құру		км	4 143	1 419	1 450	817	907	907
Минералдандырылған жолақтарға күтім жасау		км	44 838	27 675	29 540	29 973	30 635	31 117
Орман отырғызу		мың га				5,4	5,6	5,6
Мектеп орман шаруашылығы оқушыларының орташа саны		адам				20
Түпкі нәтиже көрсеткіштері
Ерекше қорғалатын табиғи аумақтарда республиканың биологиялық алуантүрлілігін сақтау		мың га	5 184,8	5 584,8	5 675,3	6 165	6 165	6 165
Сапа көрсеткіштері
Тиімділік көрсеткіштері
Ерекше қорғалатын табиғи аумақтардың 1 гектарын сақтауға жұмсалатын орташа шығындар		теңге	686,9	665,1	785	997,8	889	886,4
Мектеп орман шаруашылығының 1 оқушысына жұмсалатын орташа шығындар		мың теңге				39,5
Бюджеттік шығыстар көлемі		мың теңге	3 561 662,1	3 715 558,4	4 493 846	6 152 161	5 481 713	5 464 430

Бюджеттік бағдарлама	041 «Нұра және Есіл өзендері бассейнінің қоршаған ортасын оңалту және басқару»
Сипаттау	Өзенді және оған iргелес аудандарды сынаппен күрделі ластанудан тазарту жолымен Нұра өзенi бассейнінің аумағында тұратын халықтың тұрмыс деңгейін арттыру, бұл жергiлiктi су пайдаланушылардың өсіп жатқан мұқтаждығын қанағаттандыру үшін қауiпсiз, тиiмдi, неғұрлым шығынсыз баламалы сумен қамтамасыз ету көзiне әкеледі, сондай-ақ 1) жоба аумағында судағы, ауадағы, топырақтағы сынаптың шоғырлануын төмендету (3 000 ШЖБШ-дан ШЖБШ-ға дейiн); 2) жоба көлемiн реттеу мүмкiндiгiне дейiн Ынтымақ су қоймасын қайта қалпына келтiру (240 млн. м3, қазiргi уақытта орташа жылдық реттелмейтін көлемi – 40 млн. м3); 3) Нұра өзенiндегi 17 гидрологиялық бекеттi және Қарағанды облысының 4 зертханасын техникалық жабдықтау жолымен өзенде су тасқынын басқару үшiн және жағдайды экологиялық сауықтыру мақсатында бақылауды қайта жаңғыртады.
Бюджеттік бағдарламаның түрі	мазмұнына байланысты		бюджеттік инвестицияларды жүзеге асыру
	іске асыру тәсіліне байланысты		жеке
	ағымдағы/даму		даму
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы		өлшем бірлігі	есепті кезең		ағымдағы жылдың жоспары	жоспарлы кезең			жобаланатын жыл
			2009 жыл	2010 жыл	2011 жыл	2012 жыл	2013 жыл	2014 жыл	2015 жыл
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
Сынап қалдықтарын көмуге арналған полигон салу бойынша құрылыс жұмыстарының жоспарланған көлемін орындау		экскавация көлемі (м3)	169 645	75 964	26 321
Ынтымақ су қоймасын қайта жаңарту бойынша құрылыс жұмыстарының жоспарланған көлемін орындау		%	50	26	26	4,1
Өзен арнасын және Жаур батпағын тазарту бойынша құрылыс жұмыстарының жоспарланған көлемін орындау		экскавация көлемі (м3)	680 640	98 692,8	324 747,2
Кемістік мерзімі бойынша сақтандыру ұсталымдарын төлеу		%				100
Түпкі нәтиже көрсеткіштері
Ауадағы, судағы, топырақтағы сынап құрамының деңгейі (шекті жол берілген шоғырлану деңгейі – 2,1 мг/кг)		Мг/кг	50	2,1	2,1	2,1
Су қоймасының көлемі		млн. м3	56	56	108,9	108,9
Сапа көрсеткіштері
Тиімділік көрсеткіштері
1 м3 сынап қалдықтарын көму құны		теңге	2 500	2 500	2 500	2 500
1 м3 су қоймасын қайта жаңартудың орташа құны		теңге			31,6	31,6
Бюджеттік шығыстар көлемі		мың теңге	2 340 181,1	2 847 449,5	1 384 957	2 437 830

Бюджеттік бағдарлама	042 «Агроөнеркәсіптік кешені саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер»
Сипаттау	Егіншілік және өсімдік шаруашылығы, өсімдіктерді қорғау және карантин, су, орман, балық шаруашылықтары, мал шаруашылығы, ветеринария, механикаландыру, ауыл шаруашылығы өнімін қайта өңдеу және сақтау, АӨК экономикасы және ауылдық аумақтарды дамыту салаларындағы бәсекеге қабілетті ғылыми-техникалық өнімдерді ауыл шаруашылығы өндірісіне енгізу үшін әзірлеу
Бюджеттік бағдарламаның түрі	мазмұнына байланысты		мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтер көрсету
	іске асыру тәсіліне байланысты		жеке
	ағымдағы/даму		ағымдағы
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы		өлшем бірлігі	есепті кезең		ағымдағы жылдың жоспары	жоспарлы кезең			жобаланатын жыл
			2009 жыл	2010 жыл	2011 жыл	2012 жыл	2013 жыл	2014 жыл	2015 жыл
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
АӨК басым бағыттары бойынша ғылыми-зерттеу және тәжірибе-конструкторлық жұмыстарын жүргізу, оның ішінде: егіншілік, өсімдік шаруашылығы, өсімдіктерді қорғау және карантин, су және орман шаруашылықтары, ауыл шаруашылығы өнімін қайта өңдеу және сақтау, мал шаруашылығы және ветеринарлық медицина, ауыл шаруашылығын механикаландыру, ауыл шаруашылығы экономикасы салаларында		жоба	40	40	40	40	40	40
Мыналарды: уыл шаруашылығы және басқа да дақылдардың жаңа сорттары мен гибридтерін		бірлік	36	51	30	25	28	33
Генетикалық, биотехнологиялық, биохимиялық, физиологиялық және басқа да әдістерді қолдана отырып, ауыл шаруашылығы малдардың, құстардың, балықтардың, аралардың тұқымдарын, типтерін және желілерін, микроағзалардың штаммдарын шығару		бірлік	2	10	7	2	4	5
Егіншіліктегі, өсімдіктерді қорғаудағы және карантиндегі, орман, су және балық шаруашылықтарындағы, мал шаруашылығындағы, ауыл шаруашылығын механикаландырудағы және электрлендірудегі, ауыл шаруашылығы өнімін қайта өңдеудегі және сақтаудағы технологиялар жөнінде ұсынымдар әзірлеу		бірлік	8	15	25	5	17	27
Мал шаруашылығы үшін емдеу препараттары мен вакциналарын жасау		атауы	5	7	8	5	8	9
Ауыл шаруашылығы салалары үшін машина мен жабдықтардың жаңа үлгілеріне техникалық құжаттама әзірлеу		техникалық құжаттама	4	7	8	5	7	9
Қорғау құжаттарын алу: өнертабысқа патенттер		бірлік	10	11	10	5	6	10
өнертабысқа инновациялық патенттер		бірлік	134	95	60	40	55	65
селекциялық жетістіктерге патенттер		бірлік	22	54	30	15	25	32
Түпкі нәтиже көрсеткіштері
Дәнді дақылдарының жалпы егіс алаңындағы отандық селекция сорттары егілген дәнді дақылдырдың егіс алаңдарының үлесі		%	39,1	50	40,5	41	41,5	42
АӨК-ге ресурс- және энергия үнемдеуші экологиялық қауіпсіздік технологияларды енгізу		млн. га	10,3	11,2	11,3	11,4	11,5	11,6
Сапа көрсеткіштері
Қорғау құжаттарына берілген өтінімдер саны		бірлік	156	181	100	90	100	110
Басылып шығарылған кітаптар, жинақтар, ұсынымдар саны		бірлік	133	122	75	70	77	78
Жарияланған ғылыми мақалалар саны		бірлік	1 372	1 783	500	500	600	650
оның ішінде шетелдік басылымдарда		бірлік	70	393	90	80	90	100
Тиімділік көрсеткіштері
1 жобаға жұмсалатын орташа шығындар		мың теңге	67 617	70 023	80 336	87 566	100 508	112 023
Бюджеттік шығыстар көлемі		мың теңге	2 704 683	2 800 921	3 213 434	3 326 643	3 326 643	3 326 643

Бюджеттік бағдарлама	043 «Агроөнеркәсіптік кешенді дамытуды ынталандыру жөніндегі мемлекеттік саясатты іске асыру үшін «ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» АҚ жарғылық капиталын ұлғайту»
Сипаттама	«ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» АҚ-тың мынадай іс-шаралар жүргізуі: 1. Ауыл шаруашылығы өнімдерін өндіру мен қайта өңдеуді арттыру үшін кредиттік серіктестер жүйесі арқылы ауыл шаруашылығы тауар өндірушілеріне кредит беру; 2. Ауыл шаруашылығы өнімдерін бірлесіп өндіруді, дайындауды, өткізуді, қайта өңдеуді, сақтауды, тасымалдауды жүргізу және тауарлық-материалдық құндылықтармен жабдықтау бойынша ауыл шаруашылығы тауар өндірушілері бірлестіктеріне және ауыл тұрғындарына кредит беру; 3. Ауылдық жерде ауыл шаруашылығына жатпайтын кәсіпкерлік қызмет түрлеріне кредит беру; 4. Ауыл шаруашылығы шикізатын қайта өңдеу және тамақ өнімдерін өндіру кәсіпорындарына кредит беру; 5. Мал шаруашылығын дамытуға шаруа-фермер қожалықтарына кредит беру; 6. Ауыл шаруашылығы техникасын, ауыл шаруашылығы өнімдерін тасымалдауға арналған көлік құралдарын сатып алуды қаржыландыру, сондай-ақ ауыл шаруашылығы техникасын, ауыл шаруашылығы өнімдерін тасымалдауға арналған көлік құралдарын сатып алумен, жеткізумен және жұмыс қалпына келтірумен тікелей байланысты жұмсалған шығыстардың орнын толтыру; 7. Асыл тұқымды ауыл шаруашылығы малдарын сатып алуды қаржыландыру, сондай-ақ асыл тұқымды ауыл шаруашылығы малдарын сатып алумен және жеткізумен тікелей байланысты жұмсалған шығыстардың орнын толтыру; 8. Технологиялық жабдықты және арнаулы техниканы сатып алуды қаржыландыру, сондай-ақ технологиялық жабдықты және арнаулы техниканы сатып алумен, жеткізумен және жұмыс қалпына келтірумен тікелей байланысты жұмсалған шығыстардың орнын толтыру; 9. Ауыл шаруашылығы және балық өнімдерін қайта өңдеу жабдығын сатып алуды қаржыландыру, сондай-ақ ауыл шаруашылығы және балық өнімдерін қайта өңдеу жабдығын сатып алумен, жеткізумен және жұмыс қалпына келтірумен тікелей байланысты жұмсалған шығыстардың орнын толтыру; 10. Мақтаның сортты тұқымдық материалын өндіру зауытын салу; 11. Ауыл шаруашылығы тауар өндірушілерін көктемгі егіс және егін жинау жұмыстарын және дәнді дақылдардың шығымдылығын арттыру жөніндегі іс-шараларды өткізу бойынша қаржыландыру (оның ішінде кредит беру арқылы); 12. Нан-тоқаш өнімдеріне бағаны тұрақтандыру мақсатында елдің ішкі нарығын қамтамасыз ету үшін 2010 жылғы өнім астығын сатып алу жөніндегі іс-шаралар; 13. Ауыл шаруашылығы өнімдерінің көтерме базарын (өңірлік терминалдарымен) салу; 14. Елдің оңтүстік өңірлерінде тамшылатып суару технологияларын қолдана отырып жеміс-көкөніс дақылдарын өндіруді және қайта өңдеуді, сондай-ақ ілеспе өндірісті дамыту; 15. Астық сапасын арттыру жөніндегі іс-шараларды қаржыландыру, оның ішінде сатып алу арқылы; 16. Астана қаласының азық-түлік белдеуі шеңберінде жеміс-көкөніс дақылдары өндірісін дамыту; 17. Импорт алмастырушы мал шаруашылығы өнімдерін сатып алуды, өндіруді, мал шаруашылығы өнімдерін және оларды қайта өңдеу өнімдерін ішкі және сыртқы нарықтарда қайта өңдеуді, тасымалдауды, сақтауды және өткізуді ұйымдастыру және жүргізу; 18. Қарқынды мал шаруашылығын дамыту, оның ішінде мал шаруашылығының дәстүрлі бағыттарын дамыту; 19. Астық қолхаттары бойынша міндеттемелердің орындалуына кепілдік беру жүйесін дамыту және тұрақтылығын қамтамасыз ету; 20. Ауыл халқына және ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілеріне шағын кредит беру; 21. Ауыл халқына және ауыл шаруашылығы тауар өндірушілеріне одан әрі шағын кредит беру үшін шағын кредит ұйымдарына кредит беру; 22. Шағын кредит беру ұйымдарын қолдау орталығын құру; 23. Ауыл шаруашылығы тауар өндірушілеріне мал шаруашылығын дамытуға кредит беру; 24. Ауыл шаруашылығы тауар өндірушілеріне мал шаруашылығын дамытуға одан әрі кредит беру үшін шағын кредит ұйымдарына кредит беру.
Бюджеттік бағдарлама түрі		мазмұнына қарай	бюджеттік инвестицияларды жүзеге асыру
		іске асырылу тәсіліне қарай	жеке
		ағымдағы/даму	даму
бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы		өлшем бірлігі	есепті кезең		ағымдағы жылдың жоспары	жоспарлы кезең			жобаланатын жылдар
			2009 жыл	2010 жыл	2011 жыл	2012 жыл	2013 жыл	2014 жыл	2015 жыл
1		2	3	4	5	6	7	8	9
1. Ауыл шаруашылығы өнімдерін өндіру мен қайта өңдеуді арттыру үшін кредиттік серіктестер жүйесі арқылы ауыл шаруашылығы тауар өндірушілеріне кредит беру
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
Ауыл шаруашылығы тауар өндірушілеріне әрі қарай кредит беру үшін кредиттік ресурстармен қамтамасыз етілген кредиттік серіктестіктердің орташа саны		бірлік	98	91	100 дейін	110
Түпкі нәтиже көрсеткіштері
Қарржыландырылған кредиттік серіктестіктердегі қатысушылардың орташа саны		бірлік	4 125	3 951	4 250 дейін	4 500
Сапа көрсеткіштері
Тиімділік көрсеткіштері
2. Ауыл шаруашылығы өнімдерін бірлесіп өндіруді, дайындауды, өткізуді, қайта өңдеуді, сақтауды, тасымалдауды жүргізу және тауарлық-материалдық құндылықтармен жабдықтау бойынша ауыл шаруашылығы тауар өндірушілері бірлестіктеріне (бұдан әрі – Бірлестіктер) және ауыл тұрғындарына кредит беру
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
Кредиттік ресурстармен қамтамасыз етілген Бірлестіктердің орташа саны		бірлік	10	6	4 дейін	3
Түпкі нәтиже көрсеткіштері
Қатысушы АШТӨ Бірлестіктерінің орташа саны		бірлік	123	387	40 дейін	6
Сапа көрсеткіштері
Тиімділік көрсеткіштері
Бір Бірлестікке бөлінген кредиттің орташа мөлшері		мың теңге	70 000	168 000	125 000	166 700
3. Ауылдық жерде ауыл шаруашылығына жатпайтын кәсіпкерлік қызмет түрлеріне (бұдан әрі – АШЖБ) кредит беру
Тікелей нәтиже көрсеткіштер
Ауылдық жерде АШЖБ кредит беру		бірлік	8	6
Түпкі нәтиже көрсеткіштері
Ауылдық жерде АШЖБ кредит беру		бірлік	8	6
Сапа көрсеткіштері
Тиімділік көрсеткіштері
4. Ауыл шаруашылығы шикізатын қайта өңдеу және тамақ өнімдерін өндіруге қаржыландырылған кәсіпорындардың орташа саны
Тікелей нәтиже көрсеткіштер
Ауыл шаруашылық өнімін қайта өңдеуді дамыту және азық-түлік өнімдерін өңдеу мақсатында қаржыландырылатын жобалардың орташа саны		бірлік		4		2
Түпкі нәтиже көрсеткіштері
Ауыл шаруашылық шикізатын қайта өңдеу мен азық-түлік өнімдерін өңдеу бойынша қаржыландырылған кәсіпорындардың орташа саны		бірлік		4		2
Сапа көрсеткіштері
Тиімділік көрсеткіштері
5. Мал шаруашылығын дамытуға шаруа-фермер қожалықтарына кредит беру
Тікелей нәтиже көрсеткіштері:
ІҚМ сатып алуға шаруа фермерлік шаруашылықтарды кредиттік ресурстармен қамтамасыз ету		мың теңге			3 700 000
Берілген қарыздардың орташа саны		бірлік			200	210	200	230
Түпкі нәтиже көрсеткіштері
Шаруа фермерлік шаруашылықтарға кредит беру арқылы сатып алынатын ІҚМ орташа саны					20 000	25 000	23 100	27 500
Тиімділік көрсеткіштері
Бір ІҚМ басын сатып алуға бір қарыз алушыға бөлінген кредиттің орташа мөлшері		мың теңге			180 дейін	180	180	180
6. Ауыл шаруашылығы техникасын, ауыл шаруашылығы өнімдерін тасымалдауға арналған көлік құралдарын сатып алуды қаржыландыру, сондай-ақ ауыл шаруашылығы техникасын, ауыл шаруашылығы өнімдерін тасымалдауға арналған көлік құралдарын сатып алумен, жеткізумен және жұмыс қалпына келтірумен тікелей байланысты жұмсалған шығыстардың орнын толтыру
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
Бюджеттiк инвестициялар есебiнен, оның iшiнде кейiн лизингке табыстау үшiн сатып алуға жоспарланған ауыл шаруашылығы техникасы, ауыл шаруашылығы өнімдерін тасымалдауға арналған көлiк құралдары бiрлiктерiнiң орташаланған саны		бiрлiк	38	688	398 дейiн
Түпкі нәтиже көрсеткіштері
Ауыл шаруашылығы техникасының, ауыл шаруашылығы өнімдерін тасымалдауға арналған көлiк құралдарының машина-трактор паркін жаңарту (Қазақстан Республикасы Статистика агенттігінің деректері бойынша аграрлық секторда ауыл шаруашылығы және арнаулы техниканың негізгі түрлерін жаңартуға жалпы мұқтаждыққа есеппен құндық мәнде)
Сапа көрсеткіштері
Тиімділік көрсеткіштері
7. Асыл тұқымды ауыл шаруашылығы малдарын сатып алуды қаржыландыру, сондай-ақ асыл тұқымды ауыл шаруашылығы малдарын сатып алумен және жеткізумен тікелей байланысты жұмсалған шығыстардың орнын өтеу
Ауыл шаруашылығы шикізатын қайта өңдеу және тамақ өнімдерін өндіруге қаржыландырылған кәсіпорындардың орташа саны		бірлік		4		2
Сапа көрсеткіштері
Тиімділік көрсеткіштері
5. Мал шаруашылығын дамытуға шаруа-фермер қожалықтарына кредит беру
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
Бюджеттiк инвестиция есебiнен кейiн лизингке табыстау үшiн сатып алуға жоспарланған асыл тұқымды мал бiрлiктерiнiң орташа алғандағы саны		бiрлiк			10 562 дейiн	12 000	12 057	10 623
Түпкі нәтиже көрсеткіштері
Асыл тұқымды мал сатып алуға деген қажеттiлiктi қанағаттандыру (Облыстың Ауыл шаруашылығы басқармасының деректерi бойынша құндық тұлғада жалпы асыл тұқымды мал сатып алуды қажетсiну есебiмен)		%			17,12
Бюджеттік инвестициялар есебінен етті бағыттағы асыл тұқымды ІҚМ басының артуы		%			8,67	9,06	8,34	6,78
Сапа көрсеткіштері
Тиімділік көрсеткіштері
8. Технологиялық жабдықтар және арнаулы техникалар сатып алуды қаржыландыру, сонымен қатар технологиялық жабдықтар мен арнаулы техникаларды тікелей сатып алуға, жеткізуге және жұмыс қалпына келтіруге байланысты шыққан шығындардың құнын өтеу
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
Бюджеттiк инвестиция есебiнен сатып алуға жоспарланған технологиялық жабдықтар мен арнаулы техника бiрлiктерiнiң орташа алғандағы саны		бiрлiк	47	147	45 дейiн
Түпкі нәтиже көрсеткіштері
Машина-трактор паркін, арнаулы техникалар мен технологиялық жабдықтарды жаңарту (Қазақстан Республикасы статистика жөніндегі агенттігінің мәліметтеріне сәйкес жалпы аграрлық сектордың ауыл шаруашылығы техникалары мен арнаулы техникаларының негізгі түрлерін жаңартуды қажетсіну есебінде, құндық тұлғада)		%	0,04	0,04	0,14
Сапа көрсеткіштері
Тиімділік көрсеткіштері
9. Ауыл шаруашылығы және балық өнімдерін өңдеу жабдықтарын сатып алуды қаржыландыру, сонымен қатар ауыл шаруашылығы және балық өнімдерін өңдеу жабдықтарын сатып алуға, жеткізуге және жұмыс қалпына келтіруге байланысты шығындардың құнын өтеу
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
Бюджеттiк инвестиция есебiнен сатып алуға жоспарланған ауыл шаруашылығы және балық өнiмдерiн өңдеу жабдықтары бiрлiктерiнiң орташа алғандағы саны		бiрлiк	3	16	7 дейiн
Түпкі нәтиже көрсеткіштері
Ауыл шаруашылығы және балық өнімдерін өңдеу кәсіпорындарының жабдықтарын жаңарту (маркетингілік зерттеу деректері бойынша құндық тұлғада өсімдік шаруашылығы және мал шаруашылығы өнімдерін өңдеу бойынша технологиялық жабдықтарды жалпы қажетсіну есебімен)		%	0,91	3,02	1,51
Сапа көрсеткіштері
Тиімділік көрсеткіштері
10. Мақтаның сортты тұқымдық материалын өндіру зауытының құрылысы
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
Сұрыптық тұқымдық мақта материалын өндіру бойынша зауыт салу		ҚЖЖ %	100
Түпкі нәтиже көрсеткіштері
Сұрыптық тұқымдық мақта материалын өндіру бойынша зауытының өндірістік қуаты		жылына/мың тонна		1,3	1,6
Сапа көрсеткіштері
Тиімділік көрсеткіштері
11. Көктемгі-егіс және егін жинау жұмыстарын және дәнді дақылдардың шығымдылығын арттыру бойынша іс-шараларды қаржыландыру (оның ішінде кредит беру арқылы)
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
Кредит берілген АӨК субъектілер саны		АӨК субъектілерінің саны	2
Түпкі нәтиже көрсеткіштері
АӨК субъектілерін кредит ресурстарымен қамтамасыз ету		мың теңге	1 000 000,0
Сапа көрсеткіштері
Тиімділік көрсеткіштері
12. Нан-тоқаш өнімдерінің бағаларын тұрақтандыру мақсатында елдің ішкі нарығын қамтамасыз ету үшін 2010 жылдың астығын сатып алу бойынша іс-шаралар
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
Нан-тоқаш өнімдерінің бағасын тұрақтандыру мақсатында еліміздің ішкі нарығын қамтамасыз ету үшін сатып алынған астық мөлшері		мың тонна		117,4
Түпкі нәтиже көрсеткіштері
Нан-тоқаш өнімдерінің бағасын тұрақтандыру мақсатында еліміздің ішкі нарығын қамтамасыз ету үшін 2010 жылдың астығын сатып алу бойынша іс-шараларды қаржыландыру көлемі		мың теңге		3 110 000,0*
Ескертпе: * нан-тоқаш өнімдерінің бағаларын тұрақтандыру мақсатында елдің ішкі нарығын қамтамасыз ету үшін 2010 жылдың астығын сатып алуға 3 110,0 млн. теңге қаражат қамтылған, оның ішінде 1 000,0 млн. теңге – «Ауыл шаруашылығы өнімдерінің көтерме базарын салу (өңірлік терминалдарымен)» жобасынан қайта инвестицияланған 2009 жылдың қаражаты.
Сапа көрсеткіштері
Тиімділік көрсеткіштері
13. Ауыл шаруашылығы өнімдерінің көтерме базарын салу (аймақтық терминалдарымен)
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
Ауыл шаруашылығы өнімдерінің көтерме базарын салу (аймақтық терминалдарымен), оның ішінде:
Оңтүстік Қазақстан облысында		ТЭН, ЖСҚ әзірлеу	1
Астана қаласында		ТЭН, ЖСҚ әзірлеу/түзету	1		1	1
Маңғыстау және Шығыс Қазақстан облыстарында		ТЭН әзірлеу	1
Түпкі нәтиже көрсеткіштері
Астана қаласында		ҚЖЖ %				50	100
Сапа көрсеткіштері
Тиімділік көрсеткіштері
14. Елдің оңтүстік аймақтарында тамшылатып суару технологиясын қолданумен жеміс-көкөніс дақылдары өндірісін және өңдеуді, сонымен қатар ілеспе өндірісті дамыту
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
Өсірілген және жиналған жеміс-көкөністердің орташа көлемі		жылына/тонна	34 200	40 029,5	11 454,6 дейін	48 000	58 500
Жеміс-көкөніс өнімдерін өңдеудің орташа көлемі		жылына/тонна		3 702,1	735,7 дейін	4 000	4 900
Жеміс-көкөніс өнімдерін сақтаудың орташа көлемі		жылына/тонна				13 000	13 000
Түпкі нәтиже көрсеткіштері
Жерді игеру		га	1 020	1 444,5	2 217 дейін	1 440	1 850
Сапа көрсеткіштері
Тиімділік көрсеткіштері
15. Астықтың сапасын арттыру бойынша іс-шараларды қаржыландыру, оның ішінде сатып алу арқылы
Тікелей нәтиже көрсеткіштері:
Түпкі нәтиже көрсеткіштері
Астықтың сапасын арттыру бойынша іс-шараларды қаржыландыру көлемі, оның ішінде сатып алу		мың теңге		7 700 000
Сапа көрсеткіштері
Тиімділік көрсеткіштері
16. Астана қаласының азық-түлік белдеуі шеңберінде жеміс-көкөніс дақылдары өндірісін дамыту
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
Өсірілген және жиналған жеміс-көкөністердің орташа көлемі		жылына/тонна				16 200
Жеміс-көкөніс өнімдерін сақтаудың орташа көлемі		жылына/тонна				7 940
Түпкі нәтиже көрсеткіштері		жылына/тонна
Жерді игеру						650
Сапа көрсеткіштері		га
Тиімділік көрсеткіштері
17. Сатып алуды ұйымдастыру және жүргізу, импорт алмастырушы мал өнімдерін өндіру мен оны өңдеу, тасымалдау, сақтау және ішкі және сыртқы нарықтарда мал шаруашылығының өнімдерін және оның қайта өңделген өнімдерін сату
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
Ет және ет өнімдерін сатып алу		тонна		2 608,5	2 512,1 дейiн
Жүн сатып алу		тонна		324	300,0 дейiн
Тері шикізатын сатып алу		тонна		427	150,0 дейiн
Түпкі нәтиже көрсеткіштері
Мал шаруашылығы өнімдерін (етті) дайындау көлемінің үлес салмағы		%		1,3	1,96
Сатып алу көлемінен мал шаруашылығы өнімдерін (жүнді) экспортқа өткізудің үлес салмағы		%		18,34	15 дейiн
Сатып алу көлемінен мал шаруашылығы өнімдерін (вет-блю) өткізудің үлес салмағы		мың м3		217,13	25 дейiн
Сапа көрсеткіштері
Тиімділік көрсеткіштері
18. Қарқынды мал шаруашылығын дамыту, оның ішінде мал шаруашылығының дәстүрлі бағыттарын дамыту
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
Инфрақұрылымы дамыған қазіргі заманға сай бордақылау алаңдарын құруды қаржыландыру		бірлік	2	1	2 дейін
Асыл тұқымды репродуктор-шаруашылықтар құруды қаржыландыру		бірлік		2
Асыл тұқымды ІҚМ басын ұлғайту мақсатында қаржыландырылатын АӨК субъектілерінің саны		бірлік			2 дейін	1
Мал шаруашылығының дәстүрлі түрлерін даму үшін қаржыландырылатын АӨК субъектілерінің саны		бірлік		1	2 дейін	2
Түпкі нәтиже көрсеткіштері
Асыл тұқымды мал басын құру және ұдайы өсіру мақсатында сатып алынған асыл тұқымды ІҚМ орташа саны		бас			1 655 дейін	1 000
Сатып алынған ұсақ қара мал басының орташа саны		бас		7 010	1 550 дейін	3 628
Сатып алынған жылқының орташа саны		бас			150 дейін	200
Сапа көрсеткіштері
Тиімділік көрсеткіштері
19. Астық қолхаттары бойынша міндеттемелердің орындалуына кепілдік беру жүйесін дамыту және тұрақтылығын қамтамасыз ету
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
Кепілді астықтың орташа көлемі		мың тонна			1 665 дейін
Түпкі нәтиже көрсеткіштері
Кепiлдi оқиға басталған кезде бiр жолғы төлемдi қамтамасыз ету		мың тонна			83,4 дейiн
Сапа көрсеткіштері
Тиімділік көрсеткіштері
20. Ауыл халқына және ауыл шаруашылығы тауарларын өндірушілерге шағын кредит беру
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
Таратылған шағын кредит саны
(сәйкес кезеңдегі республикалық бюджет қаржысы есебінен)		бірлік		4 053	1 875	3 750
Түпкі нәтиже көрсеткіштері
Берiлген шағын кредиттер санының өсуi		%			3,3
Жұмыспен қамтылу		адам			3 750	7 500
Сапа көрсеткiштерi
Кредиттiк қоржынмен салыстырғандағы мерзiмi өткен берешектер үлесi		%			14,5
Тиiмдiлiк көрсеткiштерi
21. Ауыл халқына және ауыл шаруашылығы тауарларын өндірушілерге әрі қарай шағын кредит беру үшін шағын кредит ұйымдарына кредит беру
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
Таратылған шағын кредит саны		бірлік	2 488	619	625
Түпкі нәтиже көрсеткіштері
Берiлген шағын кредиттер санының өсуi		%			5,3
Сапа көрсеткiштерi
Мерзiмi өткен берешектердiң азаюы		%			14,5
Тиiмдiлiк көрсеткiштері
22. Шағын кредит беру ұйымдарын қолдау орталығын құру
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
Шағын кредит беру ұйымдарын техникалық қолдау орталығы		бірлік		1
Түпкі нәтиже көрсеткіштері
Шағын кредит беру ұйымдарын қолдау орталығының ықпалымен инвестиция тартқан ШКҰ саны					3
Сапа көрсеткіштері
Тиімділік көрсеткіштері
23. Мал шаруашылығын дамытуға ауыл шаруашылығы тауарларын өндірушілерге кредит беру
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
Берілген қарыздардың орташа саны		бірлік			270	200
Түпкі нәтиже көрсеткіштері
Инвестиция нәтижесінде өндірілген ет көлемінің жалпы ет өндірісіндегі үлесі		%					0,13	0,24
Сапа көрсеткіштері
Тиімділік көрсеткіштері
24. Мал шаруашылығын дамытуға ауыл шаруашылығы тауарларын өндірушілерге кредит беру үшін шағын кредит ұйымдарына кредит беру
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
Соңғы қарыз алушыларға берілген қарыздардың орташа саны		бірлік				100	300	320
Түпкі нәтиже көрсеткіштері
Инвестиция нәтижесінде өндірілген ет көлемінің жалпы ет өндірісіндегі үлесі		%						0,06
Сапа көрсеткіштері
Тиімділік көрсеткіштері
Бюджеттік шығыстар көлемі		мың теңге	5 976 800	35 410 000	50 900 000	9 903 000	15 500 000	15 000 000

Бюджеттік бағдарлама	044 «Ормандарды сақтау және республиканың орманды аумақтарын ұлғайту»
сипаттау	Республиканың орманды алқаптарын сақтау және қалпына келтіру
Бюджеттік бағдарламаның түрі	Мазмұнына байланысты		бюджеттік инвестицияларды жүзеге асыру
	іске асыру тәсіліне байланысты		жеке
	Ағымдық/даму		даму
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы		Өлшем бірлігі	есепті кезең		ағымдағы жылдың жоспары	жоспарлы кезең			жобаланатын жыл
			2009 жыл	2010 жыл	2011 жыл	2012 жыл	2013 жыл	2014 жыл	2015 жыл
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
Консалтингтік қызметтер көрсету		бірлік	8	7	26	22	7	1
Семинарлар мен оқулар өткізу		саны	2	2	25	5	4
Техника мен жабдықты сатып алу		дана	76	446	91	4
Өртке қарсы және орман шаруашылығы мақсаттағы объектілер салу		объект	1	4	3	4
Орман ағаштарын отырғызу және егу		га	5 000	8 600	14 301	14 920	14 879
Түпкі нәтиже көрсеткіштері
Орман дақылдары орман егілген жерлерге көшірілді		га					500
Мемлекеттік табиғи орман резерваттарының орташа жарақтануы		%		61	80	97,1
Сапа көрсеткіштері
Тиімділік көрсеткіштері
ормандардың өсімін 1 гектарға молайту жөніндегі іс-шараларды жүргізуге жұмсалатын орташа шығындар		мың теңге	65,6	228,8	168,2	102,9	40,1
Бюджеттік шығыстар көлемі		мың теңге	556 026,5	1 967 918,5	2 404 959	1 524 259	595 962	16 081

Бюджеттік бағдарлама	045 «Су шаруашылығы жүйелеріне және гидротехникалық құрылыстарға зерттеулер жүргізу»
Сипаттау	Ауылдық елді мекендердің инфрақұрылымын одан әрі жақсарту және сумен жабдықтау жүйелері мен гидротехникалық құрылыстарын жоспарлау, қалпына келтіру, оңалту, салу үшін су шаруашылығы жүйелеріне және гидротехникалық құрылыстарға қажетті мөлшерде зерттеулер жүргізу
Бюджеттік бағдарламаның түрі	мазмұнына байланысты		мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтер көрсету
	іске асыру тәсіліне байланысты		жеке
	ағымдағы/даму		ағымдағы
Бюджеттік бағдарламаның көрсеткіштерінің атауы		өлшем бірлігі	есепті кезең		ағымдағы жылдың жоспары	жоспарлы кезең			жобаланатын жыл
			2009 жыл	2010 жыл	2011 жыл	2012 жыл	2013 жыл	2014 жыл	2015 жыл
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
Ауыз сумен жабдықтау объектілерін зерттеу		объектілер саны		561	346
Гидротехникалық құрылыстардың техникалық жай-күйін көпфакторлы зерттеу				2	36	22
Түпкі нәтиже көрсеткіштері
Зерттелуге жататын объектілердің жалпы санынан зерттелген объектілердің үлесі: - ауыз сумен жабдықтау объектілерін зерттеу бойынша		%		15,6	11,4
- гидротехникалық құрылыстарды көпфакторлы зерттеу бойынша				1	19,1	14,5
Сапа көрсеткіштері
Тиімділік көрсеткіштері
Көрсетілген қызмет бірлігіне жұмсалатын орташа шығындар: - ауыз сумен жабдықтау объектілерін зерттеу бойынша		мың теңге		891,3	1 445,1
- гидротехникалық құрылыстарды көпфакторлы зерттеу бойынша				25 000	41 577,8	42 990,9
Бюджеттік шығыстар көлемі		мың теңге		550 000	1 996 800	945 800

Бюджеттік бағдарлама	047 «Тракторларды, олардың тіркемелерін, өздігінен жүретін ауыл шаруашылығы, мелиоративтік және жол-құрылыс машиналары мен тетіктерін мемлекеттік есепке алу және тіркеу»
Сипаттау	Тракторлардың, олардың тiркемелерінің, өздiгiнен жүретiн ауыл шаруашылығы, мелиоративтiк және жол-құрылыс машиналар мен тетіктерінің иелерін мемлекеттiк тіркеу нөмірлік белгілермен, техникалық паспорттармен, тракторист-машинистердiң куәлiктерiмен, машиналар кепiн тіркеу туралы куәліктермен қамтамасыз ету
Бюджеттік бағдарламаның түрі	мазмұнына байланысты		мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
	іске асыру тәсіліне байланысты		жеке
	ағымдағы/даму		ағымдағы
Бюджеттік бағдарламаның көрсеткіштерінің атауы		өлшем бірлік	есепті кезең		ағымдағы жылдың жоспары	жоспарлы кезең			жобаланатын жыл
			2009 жыл	2010 жыл	2011 жыл	2012 жыл	2013 жыл	2014 жыл	2015 жыл
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
Мыналарды тракторлардың, олардың тiркемелерiнің, өздiгiнен жүретiн ауыл шаруашылығы, мелиоративтiк және жол-құрылыс машиналар мен механизмдердің иелеріне беру үшін сатып алу:		бірлік	93 900	65 050	28 400	21 875	21 875	21 875
- техникалық паспорттар			88 902		31 700	26 030	26 030	26 030
- мемлекеттiк тiркеу нөмiрлiк белгiлер			31 700	62 500	18 200	16 525	16 525	16 525
- тракторист-машинистердiң куәлiктері			10 482	25 000	1 000	1 300	1 300	1 300
- машиналар кепiлін тiркеу туралы куәлiктер бланкiлері				3 450
Түпкі нәтиже көрсеткіштері
Келіп түскен өтінімдердің жалпы санынан ресімделген өздiгiнен жүретiн ауыл шаруашылығы, мелиоративтiк және жол-құрылыс машиналары мен тетіктері		%	100	100	100	100	100	100
Сапа көрсеткіштері
Тиімділік көрсеткіштері
Мыналардың әрбір бiрлiгін дайындаудың орташа құны:
- техникалық құжат		теңге	118,12	280	280	280	280	280
- мемлекеттiк тiркеу нөмiрлiк белгілер			1 189,15	1 189,15	1 220	1 190	1 190	1 190
- тракторист-машинистердiң куәлiгі			118,08	280	280	280	280	280
- машиналар кепiлін тiркеу туралы куәлiктер бланкiлері			16	40	40	139	139	139
Кепiлдi мемлекеттiк тiркеу туралы куәлiкті бере отырып машиналар кепiлi құжаттарын мемлекеттiк тiркеу		%	100	100	100	100	100	100
Бюджеттік шығыстар көлемі		мың теңге	120 720,4,4	99 673,9	51 762	41 887	41 887	41 887

Бюджеттік бағдарлама	048 «Агроөнеркәсiптiк кешендi ғылыми-техникалық дамыту үшiн «ҚазАгроИнновация» АҚ жарғылық капиталын ұлғайту»
Сипаттау	«ҚазАгроИнновация» АҚ қызметiн қамтамасыз ету елiмiздiң азық-түлiк қауiпсiздiгiне ықпал ету мақсатында тиiмдi бәсекеге қабiлеттi АӨК ғылыми қамтамасыз ету жүйесiн құруға мүмкiндiк бередi
Бюджеттік бағдарламаның түрі	мазмұнына байланысты		бюджеттiк инвестицияларды жүзеге асыру
	іске асыру тәсіліне байланысты		жеке
	ағымдағы/даму		даму
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы		өлшем бірлік	есепті кезең		ағымдағы жылдың жоспары	жоспарлы кезең			жобаланатын жыл
			2009 жыл	2010 жыл	2011 жыл	2012 жыл	2013 жыл	2014 жыл	2015 жыл
1		2	3	4	5	6	7	8	9
«ҚазАгроИнновация» АҚ институционалдық дамыту
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
«ҚазАгроИнновация» АҚ мүлiктерін қайта тiркеу:
- ғимараттар мен құрылыстар		бiрлiк	477
- жер учаскелерi		га	176
АӨК-дегi экономикалық саясат талдау орталығын дамыту:
- «АӨК-дегi индустрияландыру картасы» ақпараттық жүйесiн құру бойынша атқарылған жұмыстар көлемi		%		50	50
- FAO-мен бiрлесiп АӨК болжау моделiн әзiрлеу бойынша атқарылған жұмыстар көлемi		%		50	50
Түпкі нәтиже көрсеткіштері
Сапа көрсеткіштері
Тиімділік көрсеткіштері
2. Агротехнологияларды трансферттеу және коммерцияландыру жүйесін дамыту
Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi
Жаңа инновациялық (инвестициялық) жобалардың/компаниялардың саны		бiрлiк	2		2
Алынған қорғау құжаттарының саны		бiрлiк		7	2
Түпкi нәтиже көрсеткiштерi		бiрлiк
АТКО қызметi есебiнен ЖІӨ-ге қосымша қосылған құн		млн. теңге			175
Жаңа жұмыс орындарын құру		бiрлiк	27	25	30
Сапа көрсеткiштерi
АТКО сайтына кіру		бiрлiк			100
«at2-system» информациялық жүйесiнде орналастырылған өтiнiмдер саны		бiрлiк			25
тиiмдiлiк көрсеткiштерi
3. Тұқым шаруашылығын дамыту
Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi
Тұқым шаруашылығын дамытуға сатып алынған ауыл шаруашылығы техникасы мен жабдығының саны		бiрлiк	63	18	61
Картоптың шағын түйнегін өндiру зауытының құрылысы		зауыт			1
Ағынды тұқым тазалау желiлерi		желi	2	3
Түпкi нәтиже көрсеткiштерi
Дәнді дақылдарының жалпы егіс алаңындағы отандық селекция сорттары егілген дәнді дақылдырдың егіс алаңдарының үлесі		%			40
Сапа көрсеткiштерi
Тиiмдiлiк көрсеткiштерi
Бiр ғылыми қызметкерге есептегенде еншiлес ұйымдардың ауыл шаруашылығы дақылдары отандық сорттарының бірігей тұқым өндiру қызметінен табысы		млн. теңге			0,16
4. Зертхана желiсін құру
Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi
Зертхана желiсiн құру		саны	1		1
Түпкi нәтиже көрсеткiштерi
Емдеу ветеринариялық препараттарын және вакциналарын шығару		бiрлiк
Сапа көрсеткiштерi
Тиiмдiлiк көрсеткiштерi
Бiр ғылыми қызметкерге есептегенде еншiлес ұйымдардың ғылыми-зерттеу және тәжiрибе-конструкторлық жұмыстарын (ҒЗТКЖ) орындау жөніндегі қызметінен табысы (мемлекеттiк тапсырма, халықаралық жобалар және т.б.)		млн. теңге			2,39
5. Ғылыми-техникалық инфрақұрылымды қайта жаңғырту және дамыту
Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi
Ғылыми-техникалық инфрақұрылымды жаңғырту		саны	8		2
Ауыл шаруашылығы машиналарын жасаудың тәжiрибелiк-эксперименталдық орталығын құруға ЖСҚ әзiрлеу		ЖСҚ			2
Түпкi нәтиже көрсеткiштерi
Қайта жаңғыртылған ғылыми-техникалық инфрақұрылым объектiлерiнiң саны		бiрлiк			2
Сапа көрсеткiштерi
Тиiмдiлiк көрсеткiштерi
Бiр ғылыми қызметкерге есептегенде еншiлес ұйымдардың ҒЗТКЖ орындау жөніндегі қызметінен табысы (мемлекеттiк тапсырма, халықаралық жобалар және т.б. шеңберінде)		млн. теңге			2,67
6. Селекциялық жылыжайларды және қойма-имитаторын салу
Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi
Жеке ғылыми-зерттеу ұйымдарының базасында селекциялық жылыжайлар салу		жылыжай	1	1	1
Түпкi нәтиже көрсеткiштерi
Сапа көрсеткiштерi
Сорттарды шығару		бiрлiк			2
Тиiмдiлiк көрсеткiштерi
Бiр ғылыми қызметкерге есептегенде еншiлес ұйымдардың ҒЗТКЖ орындау жөніндегі қызметінен табысы (мемлекеттiк тапсырма, халықаралық жобалар және т.б. шеңберінде)		млн. теңге			2,46
7. Бiлiм тарату орталықтарын және көрсету алаңдарын салу
Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi
Бiлiм тарату орталықтарын салу		БТО салу	2	2	3
		көрсету алаңдарын салу		1
Ауыл шаруашылығы тауарын өндiрушiлерге консультация беру үшiн автокөлiк сатып алу		бiрлiк			4
Түпкi нәтиже көрсеткiштерi
Бiр уақытта оқыту үшiн жаңа оқу орындарының саны		оқу орындарының саны	40	50	60
Сапа көрсеткiштерi
Тиiмдiлiк көрсеткiштерi
Бiлiм тарату орталықтарында оқыған ауыл шаруашылығы тауарын өндiрушiлердің үлесi		%	0,8	0,8	1,1
Бiр тыңдаушыны оқыту шығындары		теңге	45 000	45 144	55 200
8. Мал шаруашылығындағы кең ауқымды селекция
Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi
Эмбрион трансплантаттау бойынша стационарлық зертханаларды салу		зертхана		2
Эмбрион трансплантаттау бойынша жылжымалы зертханаларды салу				3
Сүт сапасын талдайтын зертханалар салу				1	2
Мал азығының сапасын талдайтын зертханалар салу				2
Асыл тұқымды малдардың деректер базасын қалыптастыру		базада тiркелген мал басының саны			25 000
Түпкi нәтиже көрсеткiштерi
Эмбриондар алу		саны	603	643	1 500
Сапа көрсеткiштерi
Тиiмдiлiк көрсеткiштерi
Эмбриондар трансплантаттау қызметтерiнiң өзiндiк құнын төмендету		бiр эмбрионды көшiру бойынша қызметке жұмсалатын теңге		35 000	25 000
Бюджеттік шығыстар көлемі		мың теңге	2 981 121	2 543 886	2 659 918

Бюджеттік бағдарлама	050 «Өсiмдiк шаруашылығындағы сақтандыруды қолдау»
Сипаттау	Ауыл шаруашылық тауарын өндiрушiлерге төленген сақтандыру төлемдерi бойынша сақтандырушының шығындарының 50% бөлiгiн өтеу арқылы өсiмдiк шаруашылығындағы мiндеттi сақтандыруды қолдау. Өсімдік шаруашылығындағы міндетті сақтандыруды мемлекеттік қолдау үшін Қазақстан Республикасы Үкіметі бекіткен тәртіпте бюджет қаражаттарын басқару үшін агент қызметтерін төлеу.
Бюджеттік бағдарламаның түрі	мазмұнына байланысты		трансферттер мен бюджеттiк субсидиялар беру
	іске асыру тәсіліне байланысты		жеке
	ағымдағы/даму		ағымдағы
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы		өлшем бірлігі	есепті кезең		ағымдағы жылдың жоспары	жоспарлы кезең			жобаланатын жыл
			2009 жыл	2010 жыл	2011 жыл	2012 жыл	2013 жыл	2014 жыл	2015 жыл
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
Сақтандырылған алаңның жалпы алаңы		млн. га	14,6	12,8	12,8	12,9	13,0	13,1
Түпкі нәтиже көрсеткіштері
Сақтандырумен қамтылған егіс алаңдарының үлесі		%	83	69	70	71	72	72
Сапа көрсеткіштері
Сақтандыру сыйақыларының күтілетін мөлшері		млн. теңге	1 112,9	1 083,0	1 099,5	1 146,5	1 231,5	1 308,9
Тиімділік көрсеткіштері
Мемлекеттің сақтандыру төлемдерінің жалпы санынан сақтандыру ұйымдарына шығынның 50 % өтеу үлесі		теңге	76,2	84,6	85,9	88,9	94,7	99,9
Бюджеттік шығыстар көлемі		мың теңге	100 000	100 000	1 203 295	64 520	100 000	100 000

Бюджеттік бағдарлама	051 «Ауыл шаруашылығы өнімдері өндірісін басқару жүйелерін субсидиялау»
Сипаттау	Қазақстан Республикасының Үкiметi бекiтетін Ауыл шаруашылығы өнiмдерi өндiрiсiн басқару жүйелерiн бюджеттiк субсидиялау қағидаларына сәйкес агроөнеркәсiптік кешен субъектілерінің халықаралық стандарттарды әзірлеу, енгiзу және сертификаттау жөніндегі қызметтерінің құнын ішінара өтеу (50 %-ға дейiн)
Бюджеттік бағдарламаның түрі	мазмұнына байланысты		трансферттер мен бюджеттік субсидиялар беру
	іске асыру тәсіліне байланысты		жеке
	ағымдағы/даму		ағымдағы
Бюджеттік бағдарламаның көрсеткіштерінің атауы		өлшем бірлігі	есепті кезең		ағымдағы жылдың жоспары	жоспарлы кезең			жобаланатын жыл
			2009 жыл	2010 жыл	2011 жыл	2012 жыл	2013 жыл	2014 жыл	2015 жыл
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
Бағдарламаға қатысатын кәсiпорындардың саны		бірлік	43	37	20-30	30-40	30-40	30-40
Түпкі нәтиже көрсеткіштері
Кәсіпорындардың жалпы санына ИСО, ХАССП халықаралық стандарттарын енгiзген АӨК кәсiпорындарының үлесi		%	9,9	17	17,9	18,5	20,0	21,5
Сапа көрсеткіштері
Тиімділік көрсеткіштері
ИСО, ХАССП халықаралық стандарттарын енгiзудегi шығындарының 1 теңгесiне бюджеттiк субсидияның көлемi		теңге	0,32	0,33	0,33	0,35	0,35	0,35
Бюджеттік шығыстар көлемі		мың теңге	33 702,3	40 993,6	40 000	60 000	60 000	60 000

Бюджеттік бағдарлама	052 «Жануарлар ауруларының диагностикасы»
Сипаттау	Бағдарлама Қазақстан Республикасының Үкіметі бекіткен тізбеге сәйкес жануарлар мен құстардың аурулары бойынша серологиялық, бактериологиялық, вирусологиялық, паразитологиялық зерттеулерді қоса алғанда, диагностикалық зерттеулер жүргізу жолыман Қазақстан азаматтарын және жануарлар әлемін адамдар, жануарлар және құстар үшін ортақ аурулардан қорғауға бағытталған
Бюджеттік бағдарламаның түрі	мазмұнына байланысты		мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
	іске асыру тәсіліне байланысты		жеке
	ағымдағы/даму		ағымдағы
Бюджеттік бағдарламаның көрсеткіштерінің атауы		өлшем бірлігі	есепті кезең		ағымдағы жылдың жоспары	жоспарлы кезең			жобаланатын жыл
			2009 жыл	2010 жыл	2011 жыл	2012 жыл	2013 жыл	2014 жыл	2015 жыл
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
ХЭБ талаптарына сәйкес қазіргі заманғы диагностикалық әдістерді енгізе отырып, мал бастарына диагностикалық зерттеулер жүргізу		млн. зерттеу	34,1	36,4	46,9	40,4	30,8	30,8
Түпкі нәтиже көрсеткіштері
Жануарлар мен құстардың ерекше қауіпті аурулары бойынша оң реакция беруін уақтылы анықтау		%	100	100	100	100	100	100
Сапа көрсеткіштері
Тиімділік көрсеткіштері
Диагностикалық зерттеулер жүргізуге жұмсалатын шығындардың орташа құны:		теңге			487,0	139,2	192	186,7
- серологиялық					5 412,0	1 418,3	1 418,3	1 418,3
- вирусологиялық					1 584,0	2 518,4	2 518,4	2 518,4
- бактериологиялық					321,0	321	321	321
- паразитологиялық
Бюджеттік шығыстар көлемі		мың теңге	4 282 425	4 698 725	6 730 226	5 740 355	6 027 373	6 027 373

Бюджеттік бағдарлама	053 «Эпизоотияға қарсы шаралар, жануарлар мен құстардың қауіпті жұқпалы және созылмалы ауруларының ошақтарын жою»
Сипаттау	Бағдарлама ветеринарнариялық алдын алу және диагностика iс-шараларын орындау жолымен Қазақстан азаматтарын және жануарлар дүниесін адамдар, жануарлар және құстар үшiн ортақ аурулардан қорғауға және ауыл шаруашылығы жануарлары мен құстарының жұқпалы аурулары бойынша тұрақты эпизоотиялық ахуалды сақтауға бағытталған және өзіне: ветеринариялық препараттарды сатып алу, оның iшiнде республикалық ветеринариялық препараттар запасын толықтыруды; ветеринариялық препараттар сақтауды қамтиды. Сондай-ақ бағдарлама оқшаулау және жою iс-шараларын жүргiзу жолымен Қазақстан азаматтарын және жануарлар дүниесін адамдар, жануарлар мен құстар үшiн ортақ аурулардан қорғауға бағытталған. Осы бағдарлама шеңберінде «Республикалық эпизоотияға қарсы отряд» ММ мынадай іс-шараларды iске асырады: республикалық ветеринариялық препараттар запасын сақтау; ветеринариялық препараттар мен дезинфекциялау құралдарын жеткiзу; өлген малдар мен құстардың өлекселерiн өртеу жолымен жою; ауру жануарларды қайта өңдеу кәсiпорындарына өткiзу; алып қойылған және жойылған малдың, азықтың, азық қоспаларының және ветеринариялық препараттардың құнын өтеу; эпизоотологиялық ошақта және қатерлi аймақта малдар мен құстарды мәжбүрлi егу; ауру малдар мен құстар күтіп ұсталған үй-жайларды дезинфекциялау; зертханалық зерттеу үшiн қан сынамаларын және патологиялық материалды алу және жеткiзу; созылмалы ауруларға бақылаулық зерттеу жүргiзу (жануарларды екi еселі керi нәтиже алғанға дейiн зерттеу); карантиндік бекеттер, дезинфекциялық тосқауылдар орнату және карантин уақытында оларда тәулiк бойы кезекшiлiк ұйымдастыру. Шектес мемлекеттерде жануарлар мен құстардың аса қауiптi жұқпалы аурулары пайда болған кезде республикаға инфекцияның енуiне жол бермеу бойынша шекаралық карантиндiк уақытша бекеттер ұйымдастыру жүзеге асырылады, ол: дезинфекциялау құралдарын республикалық запастан осы бекеттерге дейiн жеткiзуді; көлiк құралдарын дезинфекциялау үшiн дезинфекциялық уақытша тосқауылдар орнату немесе қолданыстағы дезинфекциялық тосқауылдарды жөндеу және шектес мемлекетте эпизоотиялық ахуал тұрақтанғанға дейін оларда тәулiк бойы кезекшiлiк ұйымдастыруды қамтылады.
Бюджеттік бағдарламаның түрі	мазмұнына байланысты		мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
	іске асыру тәсіліне байланысты		жеке
	ағымдағы/даму		ағымдағы
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы		өлшем бірлігі	есепті кезең		ағымдағы жылдың жоспары	жоспарлы кезең			жобаланатын жыл
			2009 жыл	2010 жыл	2011 жыл	2012 жыл	2013 жыл	2014 жыл	2015 жыл
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
Жануарлар мен құстардың аса қауіпті ауруларының алдын алу үшін ветеринариялық препараттарды сатып алу және сақтау және республикалық ветеринариялық препараттар және лезинфекциялау құралдарын запасын толықтыру		млн. доза мың литр	104	107,1	80-140	117,1 20	110,8 10	113,8 10
Алынған және жойылған: ҰМ		мың бас		14,23	28,0-60,0	55	55	55
ІҚМ		мың бас		0,7	0,1-0,3	1,2	1,2	1,2
құстар		мың бас			1,5-3,0	5,0	5,0	5,0
жылқы		мың бас				0,12	0,12	0,12
шошқа		мың бас				2,0	2,0	2,0
түйе шығындарын өтеу		мың бас				0,05	0,05	0,05
Республикалық ветеринариялық препараттар запасын қоспағанда, сатылып алынған ветеринариялық препараттарды аса қауіпті жануар мен құстардың аса қауіпті ауруларының алдын алу үшін облыстардың (республикалық маңызы бар қаланың, астананың) жергілікті атқарушы органдарына беру		млн. доза		107,1	80-130	109,7	109,2	112,2
Анықталған ошақтарды оқшаулау, жою жөніндегі ветеринариялық іс-шараларды жүргізу		ошақ	229	351	50-300	50-300	50-300	50-300
Шекара маңы карантиндік бекеттерінде дезифекциялық уақытша тосқауылдарды (шектес мемлекеттерде жануарлар мен құстардың аса қауіпты жұқпалы ауруларының ошақтары пайда болған кезде) құру		бірлік	50	9	0-50	0-50	0-50	0-50
Түпкі нәтиже көрсеткіштері
Эпизоотиялық әл-ауқатты қамтамасыз ету мақсатында жануарлар мен құстардың аса қауіпті ауруларына қарсы жоспарланған ветеринариялық іс-шаралар (вакцинациялау) жүргізу		%	100	100	100	100	100	100
Жануарлар мен құстардың аса қауіпті, созылмалы жұқпалы ауруларының анықталған қолайсыз пункттерін санациялау, оқшаулау және жою		%	100	100	100	100	100	100
Сапа көрсеткіштері
Тиімділік көрсеткіштері
Мыналарға: - ветеринариялық препараттың бір дозасын сатып алуға;		теңге			3-3000	3-3300	3-3400	3-3500
- ветеринариялық препараттардың франко-қоймада сақтауға (тәулікте) шығындар құны						14 093,3	14 093,3	14 093,3
Иелеріне алып қойылған және жойылған: - малдың (1 басқа) шығынын өтеу		АЕК			0,12-73	0,42-94,82	0,42-94,82	0,42-94,82
Бюджеттік шығыстар көлемі		мың теңге	7 230 115,2	2 778 961,9	3 628 243	4 480 995	4 456 966	4 678 662

Бюджеттік бағдарлама	054 «Шаруашылықаралық арналар мен гидромелиоративтiк құрылыстардың аса апатты учаскелерiн күрделi жөндеу және қалпына келтiру»
Сипаттау	Ауыл шаруашылығы су пайдалану жүйесiнiң жұмыс iстеуiн жақсартуға бағытталған су шаруашылық нысандарында күрделi жөндеу жүргiзу
Бюджеттік бағдарламаның түрі	мазмұнына байланысты		күрделi шығыстарды жүзеге асыру
	іске асыру тәсіліне байланысты		жеке
	ағымдағы/даму		ағымдағы
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы		өлшем бірлігі	есепті кезең		ағымдағы жылдың жоспары	жоспарлы кезең			жобаланатын жыл
			2009 жыл	2010 жыл	2011 жыл	2012 жыл	2013 жыл	2014 жыл	2015 жыл
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
Ерекше апатты нысандарды күрделi жөндеу		саны	12	13	22	17	5
Түпкі нәтиже көрсеткіштері
Шаруашылықаралық каналдар мен Гидромелиоративтiк құрылыстардың аса апатты учаскелерінің техникалық жай-күйін жақсарту үшін күрделі жөндеуден өткізілген объектілердің тиісті жылға арналған жалпы мөлшердегі үлесі		%	25	31	59,1	82,3	100
Сапа көрсеткіштері
Тиімділік көрсеткіштері
Күрделi жөндеуге жұмсалатын орташа шығындар: - магистралдық каналдар мен коллекторлар бойынша		мың теңге	37 765,1	57 626,4	101 520,2	71 635,3
- су қоймалары бойынша			43 304,9	58 200,1	68 992,9	188 035,6	352 512,3
- гидротораптар бойынша			47 731,0	59 573,4	191 686,8	185 222,4
- тiк дренаж ұңғымасы бойынша					19 520,5	9 657,9	3 739,4
Суармалы жүйелердің пайдалы әсер коэффициенті		ПӘК	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
Бюджеттік шығыстар көлемі		мың теңге	493 413,9	756 560,6	4 992 205	3 706 151	1 956 000

Бюджеттік бағдарлама	055 «Аграрлық ғылым саласындағы мемлекеттiк сыйлықтар»
Сипаттау	Ғалымдардың, оның ішінде дарынды жастардың қызметін ынталандыру үшін АӨК саласындағы үздік ғылыми жұмыстары үшін А.И.Бараев атындағы сыйақыны ізденуге жыл сайынғы конкурсты өткiзу
Бюджеттік бағдарламаның түрі	мазмұнына байланысты		мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтердi көрсету
	іске асыру тәсіліне байланысты		жеке
	ағымдағы/даму		ағымдағы
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы		өлшем бірлігі	есепті кезең		ағымдағы жылдың жоспары	жоспарлы кезең			жобаланатын жыл
			2009 жыл	2010 жыл	2011 жыл	2012 жыл	2013 жыл	2014 жыл	2015 жыл
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
Сыйақы мөлшері: бiрiншi сыйақы бойынша		АЕМ	200	0	200	200	200	200
екiншi сыйақы бойынша			150	0	150	150	150	150
үшiншi сыйақы бойынша			100	0	100	100	100	100
Лауреаттар саны бiрiншi сыйақы бойынша		адам	4	1-3	1-3	1-3	1-3	1-3
екiншi сыйақы бойынша			6	1-3	1-3	1-3	1-3	1-3
үшiншi сыйақы бойынша			5	1-3	1-3	1-3	1-3	1-3
Түпкі нәтиже көрсеткіштері
Сыйақылар саны бiрiншi		бiрлiк	1	0	1	1	1	1
екiншi			1	0	1	1	1	1
үшiншi			1	0	1	1	1	1
Сапа көрсеткіштері
Тиімділік көрсеткіштері
Лауреаттың қатысу үлесіне қарай сыйақы мөлшерi: бiрiншi сыйақы бойынша		теңге	64 800	0	100 800-302 400	107 866-323 600	107 866-323 600	107 866-323 600
екiншi сыйақы бойынша			9 720 -48 600	0	75 600-226 800	80 900-242 700	80 900-242 700	80 900-242 700
үшiншi сыйақы бойынша			19 440-38 880	0	50 400-151 200	53 933-161 800	53 933-161 800	53 933-161 800
Бюджеттік шығыстар көлемі		мың теңге	647,8	79	881	944	944	944

Бюджеттік бағдарлама	056 «Ауыл шаруашылығы өнімінің бәсекеге қабілеттілігін арттыру»
Сипаттау	Жоба ауыл шаруашылығы өнiмдерiнiң бәсекеге қабiлеттiлiгiн әлемдiк стандарттарды, өнiм сапасын бақылаудың қазіргі заманғы жүйесiн енгiзу, агромаркетингтi дамыту, бiлiм тарату (экстеншн) жүйесiн жасау, аграрлық ғылымды жетiлдiру негізінде арттыруға бағытталған. Осы жоба шеңберiнде қолданыстағы ветеринариялық және карантиндік зертханалар желісін жаңарту, ауыл шаруашылығы өнiмi бойынша Ұлттық референттiк зертхананы (ҰРЗ) жобалау жүргізілетін болады. Сонымен бірге ауыл шаруашылығы тауарын өндiрушiлерiне, қайта өңдеу кәсіпорындарына, ғылым мекемелеріне және жеке сынақ зертханаларына конкурстық негiзде гранттар беру, техникалық регламенттер әзірлеу және стандарттарды гармонизациялау көзделген.
Бюджеттік бағдарламаның түрі	мазмұнына байланысты		бюджеттік инвестицияларын жүзеге асыру
	іске асыру тәсіліне байланысты		жеке
	ағымдағы/даму		даму
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы		өлшем бірлігі	есепті кезең		ағымдағы жылдың жоспары	жоспарлы кезең			жобаланатын жыл
			2009 жыл	2010 жыл	2011 жыл	2012 жыл	2013 жыл	2014 жыл	2015 жыл
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
Ұлттық Референттік Зертхана құрылысына ЖСҚ әзірлеу және мемлекеттік сараптама жасау		құжат
Ұлттық Референттік Зертхана құрылысына ЖСҚ әзірлеуде әдістемелік көмек		адам				3
Кіші жобаларды іске асыру бойынша грант алушыларға аймақтық есептік семинарлар өткізу		семинар				12
Мемлекеттік зертханаларды жаңарту (зертханалық жабдықтар алу)		зертхана	21
Зертхана мамандарын ел ішінде оқыту		адам	80		70	70
Зертханалық практиканы халықаралық консультант шақыру арқылы жақсарту		адам/ай	2		3	3
7 техникалық регламенттерді стандарттарды гармонизациялау бойынша халықаралық кеңесшіні шақыру арқылы жетілдіру		адам/ай	1
ИСО 22000:2005 стандарты негізінде тағамдық өнімдердің қауіпсіздігін басқару жүйесін гранттар беру арқылы ендіру		саны	10
КГЖ бойынша болашақ қатысушыларды конкурсқа қатысу үшін өтінімдер толтыруға оқыту және КГЖ бойынша кіші жобаларға мониторинг жасау		адам семинар саны	583	314	100 кем емес 12
Жас ғалымдардың біліктілігін шет елдерде арттыру		адам	35	12
Шет елдерде аграрлық ЖОО және колледждер оқытушыларының біліктілігін арттыру		адам	40
Білім тарату және білім беру жүйесі бойынша оқыту		адам	100
Зертхана мамандарын шетелде оқыту		адам	30
АШМ қызметкерлерінің және Жобаны үйлестіру орталығы қызметкерлерінің халықаралық іс-тәжірибелерін жетілдіру		адам	6	6
Жобаны іске асыру жөніндегі семинар		семинар	1	1	1	1
Жоба веб-сайты жұмысын қолдау		веб-сайт	1	1	1	1
Жобаның ақпараттық-мониторинг жүйесінің жұмысын қолдау, оның ішінде 1С бағдарламасын алып жүру		жүйе	1	1	1	1
Білім тарату және беру жүйесінің қызметін қамтамасыз ету		жүйе	1	1	1	1
Қаржылық агент қызметін сатып алу (сенім білдірілген институт)		агент	1	1	1	1
КГЖ бойынша гранттік ұсыныстарды бағалау үшін тәуелсіз сараптамашылардың қызметін төлеу		адам	113	96
Түпкі нәтиже көрсеткіштері
Мемлекеттік зертханаларды осы заманғы құрал-жабдықтармен жабдықтау		зертхана	21
Конкурстық гранттар жүйесі бойынша берілген гранттар саны		бірлік	211	280
Құрылған инфрақұрылымдық обьектілер саны						60
Жаңа технологиялар енгізген шаруашылықтар саны						350
Өндірілген өнім имиджін жақсартқан ауыл шаруашылық кәсіпорындар саны						16
Әзірленген және таратылған ғылыми-техникалық құжаттамалар саны						100
Жаңғыртылған жеке меншік зертханалар саны		бірлік			20
Сапа көрсеткіштері
Конкурстың бірінші кезеңінің нәтижелері бойынша КГЖ бойынша сапалы жасалған конкурстық өтінімдер саны		%	57,9	58
Шетелдерде және ел ішінде оқытудан өту нәтижесінде алынған білім мен іс-тәжірибелік машықтарға қанағаттанған жас ғалымдардың, аграрлық ЖОО мен колледждері оқытушыларының, зертхана қызметкерлерінің үлесі		%	90	90
Тиімділік көрсеткіштері
Ұлттық референттік зертхананы жобалаудың орташа құны		мың теңге			229 922	304 031
Инновациялық технологияларды енгізу және маркетингтік инфрақұрылымды жақсарту бойынша, қолданбалы ғылыми зерттеулерді дамыту үшін жеке меншіктегі зертханаларды жаңарту бойынша 1 кіші жобаны жүзеге асыруға жұмсалатын орташа шығын			3 016	3 924	2 990	3 016
Жас ғалымдарды, аграрлық ЖОО мен колледждері оқытушыларын, зертхана қызметкерлерін, білім тарату бойынша инструкторларды, ауыл шаруашылық тауар өндірушілерін оқыту бойынша 1 адамға жұмсалған орташа шығын			230	168,5	423,5	421
Мемлекеттік зертханаларды жаңартудың (зертханалық жабдықтар алу) орташа шығыны			26 325
Бюджеттік шығыстар көлемі		мың теңге	1 603 317	1 058 553,6	1 340 258	1 053 816

Бюджеттік бағдарлама	057 «Агроөнеркәсiптік кешен субъектiлерiн өтеусiз негiзде ақпараттық қамтамасыз ету»
Сипаттау	Агроөнеркәсiп кешені субъектiлерiне өтеусiз негiзде ақпарат ұсыну, сондай-ақ ауыл шаруашылығы тауар өндiрушiлерi арасында бiлiмдерді тарату процестерiн ұйымдастыру
Бюджеттік бағдарламаның түрі	мазмұнына байланысты		мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтердi көрсету
	іске асыру тәсіліне байланысты		жеке
	ағымдағы/даму		ағымдағы
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы		өлшем бірлігі	есепті кезең		ағымдағы жылдың жоспары	жоспарлы кезең			жобаланатын жыл
			2009 жыл	2010 жыл	2011 жыл	2012 жыл	2013 жыл	2014 жыл	2015 жыл
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
Ауылдық ақпараттық-консультациялық орталықтар (ААКО) саны		бiрлiк	160	160	160	160	160	160
Халықаралық сарапшыларды тарта отырып, табынның өсімін молайту және басқару жөніндегі семинарлар өткiзу		бiрлiк			12	12	12	12
Семинарлар шеңберінде қамтылған бағыттар саны		бiрлiк			5	5	5	5
Табынның өсімін молайту және күтіп ұстау бойынша консалтинг қызметтерімен қамтылған АӨК субъектiлерiнiң саны		бiрлiк			1 300	1 300	1 300	1 300
Өтеусiз негiзде ақпаратпен қамтылған субъектiлер		бiрлiк	45 000	45 000	55 000	60 000	60 000	60 000
Өткiзiлген ғылыми-практикалық семинарлар саны		бiрлiк	65	65	80	95	107	130
Оқытылған тыңдаушылар саны		адам	1 350	1 349	2 000	2 375	2 675	3 250
Өткiзiлген iс-шаралар саны		жәрмеңке		1	1	1	1	1
Талдамалық есептер саны		есептер			8	4	4
«Дербес қызмет көрсету» қызметін алған АӨК субъектiлерінің саны		адам		5 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Түпкі нәтиже көрсеткіштері
Өтеусiз негiзде ақпаратпен қамтылған АӨК субъектiлерінің (қызмет ететін АӨК субъектілерінің жалпы санынан) үлесi		%	25,6	25,6	31,3	34,2	34,2	34,2
Оқытумен қамтылған АӨК субъектiлерінiң (қызмет ететін АӨК субъектілерінің жалпы санынан) үлесi		%	0,7	0,7	1,1	1,1	1,3	1,5
Консалтинг қызметтерiмен қамтылған АӨК субъектiлерінiң (қызмет ететін АӨК субъектілерінің жалпы санынан) үлесi		%			0,7	0,7	0,7	0,7
Сапа көрсеткіштері
Тиімділік көрсеткіштері
1 субъектіге табынның өсімін молайту және күтіп ұстау бойынша консалтинг қызметтерiн көрсетуге орташа шығын		теңге			232 010	215 385	230 461	246 594
Бюджеттік шығыстар көлемі		мың теңге	189 900	273 907	756 672	775 505	764 995	740 515

Бюджеттік бағдарлама	061 «Мемлекеттік ресурстарға астықты сатып алу»
Сипаттау	Мемлекеттік азық-түлік астығы резервін жаңарту, мемлекеттік өткізілетін астық ресурстарын қалыптастыру және ішкі нарықты реттеу үшін отандық ауыл шаруашылығы тауар өндірушілерінен мемлекеттік ресурстарға астық сатып алу
Бюджеттік бағдарламаның түрі	мазмұнына байланысты		мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
	іске асыру тәсіліне байланысты		жеке
	ағымдағы/даму		ағымдағы
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы		өлшем бірлігі	есепті кезең		ағымдағы жылдың жоспары	жоспарлы кезең			жобаланатын жыл
			2009 жыл	2010 жыл	2011 жыл	2012 жыл	2013 жыл	2014 жыл	2015 жыл
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
Мемлекеттік астық ресурстарына астық сатып алу		мың тонна	620,8	227,4	500	500	500	500
Республика тұрғындарының екі айлық қажеттілігін қамтамасыз ету үшін мемлекеттік азық-түлік астығы резервінде астықтың бар болуы		мың тонна	500,0	227,4	500	500	500	500
Мемлекеттік астық сатып алуға қатысатын ауыл шаруашылығы тауар өндірушілерінің саны		бірлік	219	91	200	100	100	100
Түпкі нәтиже көрсеткіштері
Азық-түлік астығына халық қажеттілігінің жылдық қажеттілігін қамтамасыз етілуі		%	15	15	15	15	15	15
Ішкі астық нарығын реттеу үшін мемлекеттік өткізілетін астық ресурстарының бар болуы		мың тонна	620,8	227,4	500	500	500	500
Есепті кезеңнің соңына мемлекеттік азық-түлік астығы резервіне орналастырылған ағымдағы жылғы егін астығының үлесі (ғылыми негізделген нормалар бойынша 30 %-дан кем емес)		%	30	30	30	30	30	30
Сапа көрсеткіштері
Тиімділік көрсеткіштері
Мемлекеттік астық ресурстарына сатып алынатын 3-сыныпты жұмсақ бидайдың 1 тоннасының орташа құны		теңге	18 500	31 445	25 500	37 000	37 000	37 000
Бюджеттік шығыстар көлемі		мың теңге	11 178 000	11 250 000	12 750 000	18 500 000	18 500 000	18 500 000

Бюджеттік бағдарлама	062 «Азық-түлік астығы мемлекеттік резервінің астығын сақтау және ауыстыру»
Сипаттау	Мемлекеттік азық-түлік астығы резервінің астығын сақтау және орнын ауыстыру
Бюджеттік бағдарламаның түрі	мазмұнына байланысты		мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
	іске асыру тәсіліне байланысты		жеке
	ағымдағы/даму		ағымдағы
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы		өлшем бірлігі	есепті кезең		ағымдағы жылдың жоспары	жоспарлы кезең			жобаланатын жыл
			2009 жыл	2010 жыл	2011 жыл	2012 жыл	2013 жыл	2014 жыл	2015 жыл
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
Республиканың астық қабылдау кәсіпорындарында сақтаудағы мемлекеттік азық-түлік астығы резерві астығының көлемі		мың тонна	500	500	500	500	500	500
Бір астық қабылдау кәсіпорнынан басқасына орны ауыстырылған мемлекеттік азық-түлік астығы резерві астығының көлемі		мың тонна	17	17	17	17	17	17
Түпкі нәтиже көрсеткіштері
Республиканың тұрғындарының екі айлық қажеттілігін қамтамасыз ету үшін мемлекеттік азық-түлік астығы резервінің үлесі		%	100	100	100	100	100	100
Бір астық қабылдау кәсіпорнынан басқасына орны ауыстырылған мемлекеттік азық-түлік астығы резерві астығының үлесі		%	24,3	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4
Азық-түлік астығына ел халқы қажеттілігінің жылдық қажеттіліктен қамтамасыз етілуі		%	15	15	15	15	15	15
Сапа көрсеткіштері
Мемлекеттік азық-түлік астығы резерві астығының сандық-сапалық сақталуы		%	100	100	100	100	100	100
Тиімділік көрсеткіштері
Орташа құны: мемлекеттік азық-түлік астығы резервінің 1 тоннасын айына сақтау		теңге	135	135	145	150	150	150
Мемлекеттік азық-түлік астығы резервінің 1 тоннасының орнын ауыстыру		теңге	2 900	2 300	2 400	2 500	2 500	2 500
Бюджеттік шығыстар көлемі		мың теңге	1 150 291,7	848 876	910 800	942 500	942 500	942 500

Бюджеттік бағдарлама	064 «Су ресурстарын қорғау және ұтымды пайдалану»
Сипаттау	Халықтың және экономика салаларының суға әлеуетті қажеттіліктерін қанағаттандыру үшін негізгі бағыттарды айқындау; су ресурстарын басқару жүйесін қалыптастыру және дамыту; экономиканың су секторында әдістемелік негізді және ғылыми-ақпараттық әлеуетті жетілдіру; су пайдалану тиімділігін арттыру; халықаралық ынтымақтастықты дамыту және трансшекаралық су объектілерін басқаруды жетілдіру.
Бюджеттік бағдарламаның түрі	мазмұнына байланысты		мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтердi көрсету
	іске асыру тәсіліне байланысты		жеке
	ағымдағы/даму		ағымдағы
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы		өлшем бірлігі	есепті кезең		ағымдағы жылдың жоспары	жоспарлы кезең			жобаланатын жыл
			2009 жыл	2010 жыл	2011 жыл	2012 жыл	2013 жыл	2014 жыл	2015 жыл
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
Негізгі өзен бассейндері және жалпы ел бойынша су ресурстарын кешенді пайдалану және қорғау схемасын жаңарту		дана			2	1	1	2
Мемлекеттік су кадастрының бөлімдерін жаңарту		дана	1	1	1	1	1	1
Су шаруашылығы комитетінің Су ресурстарын басқару жөніндегі бірыңғай ақпараттық-талдамалық жүйеге қосылатын өңірлік органдарының саны							3	3
Түпкі нәтиже көрсеткіштері
Өзен бассейндерін жаңартылған су ресурстарын кешенді пайдалану және қорғау схемаларымен қамту пайызы (8 су шаруашылығы бассейні – 100 % есебінен)		%			20	30	40	60
Қолданыстағы әдістемелерге сәйкес су объектілерінің жай-күйі, оларды пайдалану және қорғау туралы жүйленген мәліметтер жинағымен қамту толықтығы		%			100	100	100	100
Суды пайдаланудың бастапқы есепке алу жеделдігін арттыру		пайыз				20
Су ресурстары комитетінің Су ресурстарын басқару жөніндегі бірыңғай ақпараттық-талдамалық жүйе енгізілген өңірлік органдарының саны (өсумен)		саны					5	8
Трансшекаралық өзендер бойынша шектес елдер шегінде су тұтынуды бағалау әдісін әзірлеу		пайыз				60	100
Сапа көрсеткіштері
Тиімділік көрсеткіштері
Жұмыстардың орташа құны:
- су ресурстарын кешенді пайдалану және қорғау схемаларын жаңарту бойынша		мың теңге	160 933	123 072	23 043	21 023	22 495	25 716,5
- Мемлекеттік су кадастрының бөлімдерін жаңарту бойынша			11 160	9 283	9 754	9 755	10 438	12 110
- су ресурстарын басқарудың ғылыми-ақпараттық жүйесін қалыптастыру бойынша						109 962	115 615	113 943
- СРББ экологиялық құрауышын енгізу және су сапасын басқару, сулардың зиянды әсерінің алдын алу және салдарларын жою бойынша						21 867	24 967
- халықаралық ынтымақтастықты дамыту және трансшекаралық су объектілерін басқаруды жетілдіру бойынша						62 298	67 250
Бюджеттік шығыстар көлемі		мың теңге	172 093	132 355	55 840	690 087	559 698	177 486

Бюджеттік бағдарлама	066 «Табиғат қорғаушылық су жiберуді жүргiзу»
Сипаттау	Су жіберу жолымен Шідерті өзенінің сағасында табиғи көктемгі гидрологиялық режимді қалпына келтіру, Қызылорда облысының көлдерiн қалпына келтiру және Теңіз-Қорғалжын мемлекеттік табиғи қорығының экологиялық жай-күйін жақсарту
Бюджеттік бағдарламаның түрі	мазмұнына байланысты		мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтердi көрсету
	іске асыру тәсіліне байланысты		жеке
	ағымдағы/даму		ағымдағы
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы		өлшем бірлігі	есепті кезең		ағымдағы жылдың жоспары	жоспарлы кезең			жобаланатын жыл
			2009 жыл	2010 жыл	2011 жыл	2012 жыл	2013 жыл	2014 жыл	2015 жыл
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
Компенсациялық табиғат қорғау су жіберулері: - Шідерті өзені жайылмасының сағаларында		млн. м3	100	96,8	100	100	100	100
- Қызылорда облысының көлдері үшін					1 200	1 200	1 200	1 200
- Теңіз-Қорғалжын мемлекеттік табиғи қорығы көлдерінің экологиялық жай-күйін жақсарту үшін						40	40	40
Су басу кезiнде толықтырылатын көлдер саны		өзен	5	5	238	298	298	298
Түпкі нәтиже көрсеткіштері
Табиғи көктемгi гидрологиялық режимнің қалпына келу дәрежесі		%	100	100	100	100	100	100
Тиімділік көрсеткіштері
1 м3 суға шығындар		теңге	4,26	5,02	0,62	1,04	1,04	1,04
Бюджеттік шығыстар көлемі		мың теңге	425 500	486 200	804 584	1 393 256	1 393 256	1 393 256

Бюджеттік бағдарлама	068 «Орман шаруашылығы саласындағы ормандарды қорғау, сақтау және ұдайы өсіру, орман пайдалану және оқу-өндірістік қызметті қамтамасыз ету»
Сипаттау	«Сандықтау оқу-өндірістік орман шаруашылығы» ММ негізінде оқыту практикаларын өткізу
Бюджеттік бағдарламаның түрі	мазмұнына байланысты		мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
	іске асыру тәсіліне байланысты		жеке
	ағымдағы/даму		ағымдағы
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы		өлшем бірлігі	есепті кезең		ағымдағы жылдың жоспары	жоспарлы кезең			жобаланатын жыл
			2009 жыл	2010 жыл	2011 жыл	2012 жыл	2013 жыл	2014 жыл	2015 жыл
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
Өндірістік практикадан өткен студентер саны		адам	30	23	30	30	30	30
Ормандардың өсімін молайту жөніндегі іс-шаралар өткізу		га	20	20	20	16	16	16
Түпкі нәтиже көрсеткіштері
Оқыту практикасын жүргізу жоспарын қамтамасыз ету		%	100	100	100	100	100	100
Ормандардың өсімін молайту жөніндегі жоспарлы көрсеткішті қамтамасыз ету		%	100	100	100	100	100	100
Тиімділік көрсеткіштері
Орташа шығындар: - студенттердің оқыту практикасын өткізуге (1 адамға)		мың теңге	18,4	22,2	25,2	4	4	4
- ормандардың өсімін молайту жөніндегі іс-шараларды орындауға (1 га)			118	137,9	148,1	174,7	174,7	174,7
Бюджеттік шығыстар көлемі		мың теңге	31 887,5	32 356,8	34 668	41 615	41 730	41 730

Бюджеттік бағдарлама	069 «Орман тұқымы сапасын сараптау, орман тұқымы базасы объектілерін есепке алу және аттестаттау, ормандардың санитарлық жай-күйін бағалау және тұрақты орман тұқымдары базасын қалыптастыру»
Сипаттау	«Алматы және Көкшетау ОТО» РМҚК тұрақты орман тұқымы базаларын құруы, мұрагерлік қасиеттері жақсартылған отырғызу материалын алуы. «Республикалық орман тұқымы мекемесі» ММ тұқымдардың себу сапаларын, олардың энтомологиялық және фитопатологиялық залалдану дәрежесін айқындауы.
Бюджеттік бағдарламаның түрі	Мазмұнына байланысты		мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
	Жүзеге асыру тәсіліне байланысты		жеке
	Ағымдағы/даму		ағымдағы
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы		өлшем бірлігі	есепті кезең		ағымдағы жылдың жоспары	жоспарлы кезең			жобаланатын жыл
			2009 жыл	2010 жыл	2011 жыл	2012 жыл	2013 жыл	2014 жыл	2015 жыл
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
Тұрақты орман тұқымы базасын аттестаттау		дана	50	50	50	50	50	50
Мұрагерлік қасиеттері жақсартылған отырғызу материалдарын өсіру		мың дана	745,0	900	1000	830	840	990
Тұқымдардың себу сапаларын, олардың энтомологиялық және фитопатологиялық залалдану дәрежесiн айқындау бойынша сараптамалар жүргізу		мың кг	116,2	115,9	116	116	116	116
Түпкі нәтиже көрсеткіштері
Тұрақты орман тұқымы базасын аттестаттау жөніндегі жоспарды орындау		%	100	100	100	100	100	100
Мұрагерлік қасиеттері жақсартылған отырғызу материалын алу жөніндегі жоспарды орындау		%	148	100	100	100	100	100
Тұқымдардың себу сапаларын, олардың энтомологиялық және фитопатологиялық залалдану дәрежесiн айқындау жөніндегі жоспарды орындау		%	100	100	100	100	100	100
Сапа көрсеткіштері
Тиімділік көрсеткіштері
Орташа шығындар: - тұқымдардың себу сапаларын, олардың энтомологиялық және фитопаталогиялық залалдану дәрежесiн айқындауға (1 кг)			22,8	2,10	2,38	2,57	2,57	2,57
- мұрагерлік қасиеттері жақсартылған отырғызу материалын өсіруге (1 дана)		мың теңге	149,8	78	82,6	48,7	46,1	42,9
Бюджеттік шығыстар көлемі		мың теңге	137 203	93 958,8	109 697	116 367	116 367	116 367

Бюджеттік бағдарлама	070 «Орман-аңшылық шаруашылығын орналастыру және орман шаруашылығын жобалау, орман және жануарлар дүниесі саласындағы есепке алу және биологиялық негіздемелер»
Сипаттау	Орман орналастыру жұмыстарын және орман шаруашылығын жобалауды жүргізу, ормандарды мемлекеттік есепке алуды жүргізу, орман және аңшылық шаруашылығы мен ерекше қорғалатын табиғи аумақтарды ғылыми-әдістемелік әзірлемелермен қамтамасыз ету
Бюджеттік бағдарламаның түрі	Мазмұнына байланысты		мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
	Жүзеге асыру тәсіліне байланысты		жеке
	Ағымдағы/даму		ағымдағы
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы		өлшем бірлігі	есепті кезең		ағымдағы жылдың жоспары	жоспарлы кезең			жобаланатын жыл
			2009 жыл	2010 жыл	2011 жыл	2012 жыл	2013 жыл	2014 жыл	2015 жыл
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
Мемлекеттік орман қорының аумағында орман орналастыруды жүргізу		мың га	891	407	873,1	546,7	655,4	587,7
Ормандарды өртке қарсы жайландыру жобаларын алу		дана	1	1	13		2
Ғылыми негізделген ұсынымдар мен әдістемелер әзірлеу		дана	2	2	4	3	4	4
Сирек кездесетін және құрып кету қаупі төнген тұяқты жануарлар түрлері мен киіктердің санын мекендеу ареалында есепке алуды жүргізу		мың га	123 000	123 000	123 000	123 000	123 000	123 000
Жануарлар дүниесінің объектілерін алуға биологиялық негіздеме дайындау		есеп	1	1	1	1	1	1
Сирек кездесетін және құрып кету қауіпі төнген тұяқты жануарлар түрлері мен киіктер жөніндегі ғылыми зерттеулер жүргізу		есеп	1	1		1	1	1
Аңшылық алқаптарында шаруашылық аралық аңшылық орналастыруды жүргізу		есеп	1	1		1	1	1
Жануарлар дүниесінің кадастры, мониторингі және есепке алу автоматтандырылған бағдарламасын әзірлеу		дана			1	1	1
Түпкі нәтиже көрсеткіштері
Санын есепке алумен қамтылған сирек кездесетін және құрып кету қауіпі төнген тұяқты жануарлар түрлері мен киіктердің мекендеу ареалы ауданының үлесі		%	50	50	50	50	50	50
Санын анықтау кезінде сирек кездесетін және құрып кету қауіпі төнген тұяқты жануарлар түрлері мен киіктердің мекендеу ареалының ауданын қамту		%	100	100	100	100	100	100
Аңшылық алқаптарында шаруашылық аралық аңшылық орналастыруды жүргізу		мың га	2,5	2,5	4,2	3,5	3,5	3,5
Жануарлар дүниесінің мемлекеттік кадастры, мониторингін және есепке алуды жүргізуді автоматтандыру		%			50	75	100
Сапа көрсеткіштері
Тиімділік көрсеткіштері
Орташа шығындар: - мемлекеттік орман қорының аумағында орман орналастыруды жүргізуге (1 га)		мың теңге	250,8	595,1	315,4	521,5	494,7	551,6
- сирек кездесетін және құрып кету қауіпі төніп тұрған тұяқты жануарлар түрлері мен киіктердің санын есепке алуды жүргізуге (1 га)			0,65	0,69	0,75	0,57	0,74	0,74
Бюджеттік шығыстар көлемі		мың теңге	424 377,4	421 378	501 103	465 903	507 834	507 834

Бюджеттік бағдарлама	071 «Астана қаласының жасыл желекті аймағын құру»
Сипаттау	Астана қаласының жасыл желекті аймағын құру
Бюджеттік бағдарламаның түрі	Мазмұнына байланысты		мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
	іске асыру тәсіліне байланысты		жеке
	Ағымдағы/даму		ағымдағы
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы		өлшем бірлігі	есепті кезең		ағымдағы жылдың жоспары	жоспарлы кезең			жобаланатын жыл
			2009 жыл	2010 жыл	2011 жыл	2012 жыл	2013 жыл	2014 жыл	2015 жыл
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
Астана қаласының санитарлық қорғаныш жасыл аймағын құру		мың га	5	5	5	5	5	5
Түпкі нәтиже көрсеткіштері
Астана қаласының жасыл аймағының ауданы		мың га	45	50	55	60	65	70
Сапа көрсеткіштері
Тиімділік көрсеткіштері
1 га жасыл аймақты құруға орташа шығындар		мың теңге	352,9	370,1	424	475	557,9	557,9
Бюджеттік шығыстар көлемі		мың теңге	1 764 701	1 844 632	2 126 470	2 374 991	2 789 641	2 789 641

Бюджеттік бағдарлама	072 «Орманды әуеден қорғау»
Сипаттау	Ормандарды өрттерден, зиянкестер мен аурулардан авиациялық қорғау
Бюджеттік бағдарламаның түрі	Мазмұнына байланысты		мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
	Жүзеге асыру тәсіліне байланысты		жеке
	Ағымдағы/даму		ағымдағы
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы		өлшем бірлігі	есепті кезең		ағымдағы жылдың жоспары	жоспарлы кезең			жобаланатын жыл
			2009 жыл	2010 жыл	2011 жыл	2012 жыл	2013 жыл	2014 жыл	2015 жыл
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
Мемлекеттік орман қорының аумағын авиациялық қорғау		мың га	7 909,6	5 639	9 013	8 869	8 869	8 869
Түпкі нәтиже көрсеткіштері
Авиациялық күзет анықтаған қызмет көрсетілетін аумақтағы орман өрттерінің үлесі (тіркелген өрттердің жалпы санынан)		%	75	79	71	72	73	73
Сапа көрсеткіштері
Тиімділік көрсеткіштері
1 га мемлекеттік орман қорын авиациялық қорғауға орташа шығындар		мың теңге	130,8	178	176,9	191,9	192	192
Бюджеттік шығыстар көлемі		мың теңге	1 034 591	1 003 817	1 582 635	1 702 211	1 702 211	1 702 211

Бюджеттік бағдарлама	073 «Киіктердің, сирек кездесетін және құрып бара жатқан жабайы жануарлардың түрлерін сақтау және олардың санын қалпына келтіру»
Сипаттау	Сирек кездесетін және құрып кету қауіпі төніп тұрған жабайы тұяқты жануарлардың түрлері мен киіктерді қорғау, олардың қауымдастығын олардың кәсіпшілік санына жеткізу үшін табиғи еркіндік жағдайда сақтауды қамтамасыз ету және жыл сайынғы өсімін биологиялық негіздемелеу
Бюджеттік бағдарламаның түрі	Мазмұнына байланысты		мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
	Жүзеге асыру тәсіліне байланысты		жеке
	Ағымдағы/даму		ағымдағы
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы		өлшем бірлігі	есепті кезең		ағымдағы жылдың жоспары	жоспарлы кезең			жобаланатын жыл
			2009 жыл	2010 жыл	2011 жыл	2012 жыл	2013 жыл	2014 жыл	2015 жыл
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
Қорғалатын аумақ ауданы		мың га	123 000	123 000	123 000	123 000	123 000	123 000
Түпкі нәтиже көрсеткіштері
Киіктердің, сирек кездесетін және құрып кету қауіпі төніп тұрған жабайы тұяқты жануарлар санының өсімі пайызбен: киіктер		%	10	10	10	10	10	10
тоғай кермаралдары			2	2	1	0,1	0,1	0,1
құландар			2	4	1	0,1	0,1	0,1
қарақұйрықтар			2	4	1	0,1	0,1	0,1
арқарлар			2	2	1	0,1	0,1	0,1
Сапа көрсеткіштері
Тиімділік көрсеткіштері
1 мың га қорғалатын аумаққа орташа шығындар		мың теңге	1,8	2	2	5,5	6,5	6,5
Бюджеттік шығыстар көлемі		мың теңге	221 159	250 087	250 087	677 927	800 169	800 169

Бюджеттік бағдарлама	074 «Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің күрделі шығыстары»
Сипаттау	Күрделі жөндеуді қамтамасыз ету, орталық аппаратты және оның аумақтық бөлімшелерін материалдық-техникалық жарақтандыру
Бюджеттік бағдарламаның түрі	мазмұнына байланысты		күрделі шығыстарды жүзеге асыру
	іске асыру тәсіліне байланысты		жеке
	ағымдағы/даму		ағымдағы
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы		өлшем бірлігі	есепті кезең		ағымдағы жылдың жоспары	жоспарлы кезең			жобаланатын жыл
			2009 жыл	2010 жыл	2011 жыл	2012 жыл	2013 жыл	2014 жыл	2015 жыл
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
Күрделі жөндеу жүргізілген әкімшілік ғимараттар саны		ғимарат	7	4	2
Материалдық-техникалық жай-күйі жақсартылатын мемлекеттік мекемелер саны		бірлік	7	37	210	42
Серверлік үй-жайды жаңғырту		қызмет				1
Түпкі нәтиже көрсеткіштері
Материалдық-техникалық жарақтандыру жақсартылатын ұйымдардың жалпы мекемелер санынан үлесі		%	2,8	15,1	86,1	17,2
Сапа көрсеткіштері
Тиімділік көрсеткіштері
Көрсетілген қызмет бірлігіне орташа шығындар: - күрделі жөндеу бойынша		мың теңге	10 613,2	12 578,5	13 036
- материалдық-техникалық жарақтандыру бойынша			-	2 070	6 083,2	3 095
- серверлік ғимаратты жетілдіру бойынша						19 492
Бюджеттік шығыстар көлемі		мың теңге	74 292,3	126 893,5	1 303 555	149 492

Бюджеттік бағдарлама	078 «Фитосанитария» шаруашылық жүргiзу құқығындағы республикалық мемлекеттiк кәсiпорынның жарғылық капиталын ұлғайту»
Сипаттау	Бюджеттiк инвестициялар жолымен ҚР АШМ АӨК МИК «Фитосанитария» ШЖҚ РМК-ның материалдық-техникалық базасын жаңарту және толықтыру.
Бюджеттік бағдарламаның түрі	мазмұнына байланысты		бюджеттiк инвестицияларды жүзеге асыру
	іске асыру тәсіліне байланысты		жеке
	ағымдағы/даму		даму
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы		өлшем бірлігі	есепті кезең		ағымдағы жылдың жоспары	жоспарлы кезең			жобаланатын жыл
			2009 жыл	2010 жыл	2011 жыл	2012 жыл	2013 жыл	2014 жыл	2015 жыл
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
Мамандандырылған техниканы сатып алу		дана			231
Мамандандырылған жабдықты сатып алу		дана			12
Өндiрiстiк базаларды сатып алу		дана			3
Түпкі нәтиже көрсеткіштері
Материалдық-техникалық базаны жаңарту және толықтыру		%			49,7
Сапа көрсеткіштері
Карантиндiк объектiлерге қарсы химиялық өңдеумен қамту пайызы		%			92
Тиімділік көрсеткіштері
Қазақстан Республикасының аумағында карантиндiк объектiлердің таралуын болдырмау		%			92
1 бiрлiктi сатып алуға орташа шығындар:
- мамандандырылған техника		мың теңге			2 198
- мамандандырылған жабдық		мың теңге			1 544
- өндiрiстiк база		мың теңге			62 595
Бюджеттiк шығыстар көлемi		мың теңге			714 121

Бюджеттік бағдарлама	079 «Су ресурстары комитетiнiң су шаруашылығы объектiлерiн пайдаланатын республикалық мемлекеттiк кәсiпорындарының жарғылық капиталын машина-трактор паркiн жаңарту және техникалық құралдармен жарақтандыру үшiн ұлғайту»
Сипаттау	Су шаруашылығы объектiлерiн пайдаланатын республикалық мемлекеттiк кәсiпорындардың өндірістік міндеттерін шешу, қаржылық сауықтыру және материалдық-техникалық базасын толықтыру жолымен үздіксіз су беруді қамтамасыз ету, су шаруашылығы объектiлерiн пайдаланатын республикалық мемлекеттiк кәсiпорындарының жарғылық қорын ұлғайту жолымен еңбек өнімділігін арттыру және жағдайларын жақсарту
Бюджеттік бағдарламаның түрі	мазмұнына байланысты		бюджеттiк инвестицияларды жүзеге асыру
	іске асыру тәсіліне байланысты		жеке
	ағымдағы/даму		даму
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы		өлшем бірлігі	есепті кезең		ағымдағы жылдың жоспары	жоспарлы кезең			жобаланатын жыл
			2009 жыл	2010 жыл	2011 жыл	2012 жыл	2013 жыл	2014 жыл	2015 жыл
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлiгi Су ресурстары комитетiнiң республикалық мемлекеттiк кәсiпорындарының құрылыс, мелиоративтiк техникамен және технологиялық жабдықпен жарақтануын жақсарту		техника саны	90	102	120
Түпкі нәтиже көрсеткіштері
Су шаруашылығы объектiлерiн пайдаланатын республикалық мемлекеттiк кәсiпорындардың жарғылық қорын ұлғайту пайызы		%	10	20	40
Сапа көрсеткіштері
Тиімділік көрсеткіштері
Сатып алынатын техника бiрлiгiне орташа шығындар		мың теңге	7 921,1	6 989,2	5 940,8
Бюджеттiк шығыстар көлемi		мың теңге	712 900	712 900	712 900

Бюджеттік бағдарлама	081 «Ветеринариядағы мониторинг, референция, зертханалық диагностика және тағам қауіпсіздігін қамтамасыз ету»
Сипаттау	Бағдарлама «Ветеринариядағы ұлттық референттік орталық» ММ жануарлар мен құстардың аса қауіпті ауруларының табиғи ошақтарын уақытылы айқындауға, республика аумағында олардың таралуын болдырмауға мүмкіндік беретін жабайы фаунаның эпизоотиялық мониторингін жүргізуі жолымен Қазақстан азаматтарын және жануарлар дүниесін адам және жануарлар үшін ортақ аурулардан қорғауға, сондай-ақ мемветқадағалау объектілерінде және тыс ортада радиоактивті ластану мониторингін жүргізуге (радиактивті және уытты затта құрамының деңгейін айқындауға) бағытталған, сондай-ақ осы бағдарлама шеңберінде жануарлар мен құстардың ауруын референттік зерттеулер жүргізу, тамақ қауіпсіздігін қамтамасыз ету және Ұлттық микроорганизмдер штаммдары коллекциясын жүргізу жөніндегі функциялар жүзеге асырылады
Бюджеттік бағдарламаның түрі	мазмұнына байланысты		мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
	іске асыру тәсіліне байланысты		жеке
	ағымдағы/даму		ағымдағы
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы		өлшем бірлігі	есепті кезең		ағымдағы жылдың жоспары	жоспарлы кезең			жобаланатын жыл
			2009 жыл	2010 жыл	2011 жыл	2012 жыл	2013 жыл	2014 жыл	2015 жыл
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
Халықаралық стандарттар деңгейінде референттік зертханалық зерттеулер жүргізу		мың зерттеу	15,3	36,3	43,4	77,0	77,8	77,8
Жабайы фаунаның жыл сайынға эпизоотиялық мониторингі		экспедициялар	24	42	44	45	46	47
Ұлттық микроорганизмдер штаммдары коллекциясын сақтауды және жүргізуді қамтамасыз ету		штаммдар	387	405	415	520	529	535
Түпкі нәтиже көрсеткіштері
Жаңартылуға (белсенділігін қолдауға) жататын микроорганизмдер штаммдарының Ұлттық микроорганизмдер штаммдары коллекциясының жалпы санынан үлесі		%	100	29,1	29,6	41,7	56,7	65,4
Сапа көрсеткіштері
Тиімділік көрсеткіштері
Зерттеулер жүргізу шығындарының орташа құны: - бактериологиялық		теңге			3 175,67	3 857,14	3 896,1	3 908,3
- вирусологиялық (серологиялық)					3 164,25	2 707,3	2 714,8	2 714,8
- молекулярлық-генетикалық					3 081,07	2 977,3	2 980,0	2 995,6
- химикалық-токсикологиялық, биохимиялық					3 160,08	3 358,2	3 358,2	3 358,2
- радиологиялық					3 543,42	3 563,5	3 643,4	3 643,4
- патоморфологиялық					3 313,01	3 461,5	3 642,8	3 642,8
- Ұлттық коллекция микроорганизмдер штаммдарын жаңарту (белсенділігін қолдау) бойынша					3 413,83	3 846,2	4 725,9	4 672,9
- тамақ өнімдерінің қауіпсіздігін тексеру бойынша						120 500,0	120 956,9	120 956,9
Бюджеттік шығыстар көлемі		мың теңге	96 316	106 563,8	171 171	252 935	258 332	258 465

Бюджеттік бағдарлама	082 «Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне тұқым шаруашылығын қолдауға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер»
Сипаттау	Тұқым шаруашылығын дамытуды субсидиялау
Бюджеттік бағдарламаның түрі	Мазмұнына байланысты		трансферттер мен бюджеттік субсидиялар ұсыну
	Іске асыру тәсіліне байланысты		жеке
	ағымдағы/даму		ағымдағы
Бюджеттік бағдарламакөрсеткіштерінің атауы		өлшем бірлігі	есепті кезең		ағымдағы жылдың жоспары	жоспарлы кезең			жобаланатын жыл
			2009 жыл	2010 жыл	2011 жыл	2012 жыл	2013 жыл	2014 жыл	2015 жыл
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
Субсидияланған бірегей тұқым көлемі		мың тонна	9,9	7,45	7,2-10,2
Субсидияланған элиталық тұқым көлемі		мың тонна	60,7	80,9	62,0-72,0	68,8	72,3	167,2
Субсидиялауға жататын жеміс-жидек дақылдары мен жүзімнің көпжылдық екпе аналықтарын отырғызу ауданы		га	5,9	13,59	25,22	8,75	12,86	23,38
Көшеттерді арзандатылған құны бойынша өқткізу көлемі		мың дана	1 784,1	2 223	2 223	2 433	2 433	2 433
Түпкі нәтиже көрсеткіштері
Бюджеттік бағдарлама шеңберінде мемлекеттік қолдау алған ауыл шаруашылығы тауар өндірушілерінің саны		бірлік	2 000	2 000	2 500	2 500	2 500	3 000
Сапа көрсеткіштері
Егістікке қолданылатын кондициялық тұқым үлесі		%	99,4	90	90	90	90	90
Егістік алқабы құрамындағы элиталық егістік үлесі		%		3,4	3,5	3,6	3,7	3,8
Тиімділік көрсеткіштері
1 тонна арзандатылған тұқымның орташа құны:		мың теңге
- дәнді және дәнді-бұршақты дақылдар			24-40	24-40	25-50	52	55	60
- жүгері			100-155	100-160	110-170	250	270	290
- күнбағыс			210-252	210-260	220-270	350	370	390
- мақта			50-75	50-75	55-75	110	120	130
Бюджеттік шығыстар көлемі		мың теңге	1 911 124	2 087 532	2 422 386	2 451 448	2 528 468	4 616 233

Бюджеттік бағдарлама	083 «Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне асыл тұқымды мал шаруашылығын қолдауға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер»
Сипаттау	Ауыл шаруашылығы тауар өндiрушiлерi сатып алған асыл тұқымды өнiмнiң (материалдың) құнын ішінара арзандату (50 %-ға дейiн)
Бюджеттік бағдарламаның түрі	мазмұнына байланысты		трансферттер мен бюджеттік субсидиялар ұсыну
	іске асыру тәсіліне байланысты		жеке
	ағымдағы/даму		ағымдағы
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы		өлшем бірлігі	есепті кезең		ағымдағы жылдың жоспары	жоспарлы кезең			жобаланатын жыл
			2009 жыл	2010 жыл	2011 жыл	2012 жыл	2013 жыл	2014 жыл	2015 жыл
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
Асыл-тұқымды өнімнің (материалдың) сатылуы, оның ішінде:
- ІҚМ		мың бас			10,8	15,1	16,7	16,7
- қой, шошқа, жылқы, түйе		тонна	2 762,3	8 043,5	7 186	7 128,5	6 158	6 158
- аталық бұқа ұрығы		мың доза		201,9	208,5		262,2	262,2
- асыл-тұқымды жұмыртқа		мың дана	7 904,0	7 560,0	9 641,8	2 632	2 632	2 632
- тәуліктік балапандар		мың бас		30,0	473,2	805,8	805,8	805,8
Асыл-тұқымды малдарды ұстау, оның ішінде:
- етті тұқымды аталық бұқалар		бас				2 200	2 420	2 420
- «Қазақ тұлпары» ЖШС-де асыл-тұқымды жылқыларды		бас	257	300	277	265	270	275
- «Асыл түлік» АМРО АҚ-да асыл-тұқымды аталық бұқаларды		бас	70	72	80	80	80	80
Шетелдік селекциялы асыл-тұқымды ІҚМ төлін сатып алу		бас			10 979	22 651	14 000	14 000
Өнімдік және тұқымдық сапасын жақсарту үшін ІҚМ-мен селекциялық және асыл тұқымды жұмыстарды жүргізу		бас				299 002	299 002	299 002
Түпкі нәтиже көрсеткіштері
Ауыл шаруашылығы малдың жалпы санымен салыстырғандағы асыл тұқымды ауыл шаруашылығы малдың үлесі		%	6,2	7,5	8	11	12	14
Сапа көрсеткіштері
Тиімділік көрсеткіштері
Шаруашылықтардың барлық категорияларында ауылшаруашылық жануарлары мен құстардың өнімділігі:
- 1 сиырды сауу		кг	2 233	2 450	2 272	2 300	2 325	2 350
-1 қойдың жүнін (орташа) қырқу			2,8	3,1	2,9	3	3,1	3,2
- 1 тауықтың жылдық (орташа) жұмыртқалау жиілігі		дана	217	208	218	220	225	230
Бюджеттік шығыстар көлемі		мың теңге	2 497 397	3 429 554	5 080 349	10 497 603	9 487 178	9 487 178

Бюджеттік бағдарлама	086 «Ауыл шаруашылығын жекешелендіруден кейінгі қолдау жөніндегі жобаға кредит беру»
Сипаттау	Жоба Қазақстанның барлық облыстарына кредит желісін таратуға және ауылдық жердегі шағын қаржыландыру, құрылымдық қаржыландыру және ауыл шаруашылығы техникасы мен жабдығының лизинг бағдарламасы сияқты қаржыландыру тетіктерін енгізуге бағытталған
Бюджеттік бағдарламаланың түрі	мазмұнына байланысты		бюджеттік кредиттер ұсыну
	іске асыру тәсіліне байланысты		жеке
	ағымдағы/даму		даму
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы		өлшем бірлігі	есепті кезең	ағымдағы жылдың жоспары	жоспарлы кезең			жобаланатын жылдар
			2009 жыл	2010 жыл	2011 жыл	2012 жыл	2013 жыл	2014 жыл	2015 жыл
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
Ауыл шаруашылығы тауар өндірушілеріне, қайта өңдеушілерге одан әрі кредит беру үшін екінші деңгейдегі банктерге кредит беру		мың теңге	182 019,4	1 115 187	588 000
Шағын қаржы ұйымдарына одан әрі кредит беру үшін қарыз алушы банкке кредит беру		мың теңге	60 729
Түпкі нәтиже көрсеткіштері
Жобаға қатысу құқығының бар болуы өлшемдеріне сәйкестігі тұрғысынан бағалаудан өткес қатысушы шағын қаржы ұйымдарының саны		саны	4	4
Жобаның кредиттік желісіне қатысатын екінші деңгейдегі банктер мен лизингтік компаниялар саны		саны	4	4	1
Шағын кредит желісінің қаражатынан берілген шағын кредиттер саны		саны		50
Сапа көрсеткіштері
Республикалық бюджетте тиісті жылға көзделген қаражат шегінде кредиттік және шағын кредит желісінің қаражатын субкредит алушыларға (ауыл шаруашылығы тауар өндірушілері мен басқа да ауылдық жер өкілдеріне) барынша көп бөлу		%	100	100	100
Тиімділік көрсеткіштері
Ауыл шаруашылығы тауар өңдірушілерінің кредит ресурстарымен қамтамасыз етілуі		шаруашылықтардың саны	7	75	14
1 Түпкі қарыз алушыға субқарыздың орташа мөлшері		мың теңге			42 000
Бюджеттік шығыстар көлемі		мың теңге	242 748,4	1 115 187	588 000

Бюджеттік бағдарлама	088 «Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне мал шаруашылығы өнімдерінің өнімділігін және сапасын арттыруды субсидиялауға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер»
Сипаттау	Мал шаруашылығы өнімін өндiру үшiн қолданылатын құрама жемнiң (концентрацияланған жем) құнын ішінара арзандату (45 %-ға дейiн)
Бюджеттік бағдарламаның түрі	Мазмұнына байланысты		трансферттер мен бюджеттік субсидиялар беру
	Іске асыру тәсіліне байлансты		жеке
	Ағымдағы/даму		ағымдағы
Бюджеттік бағдарламаның көрсеткіштерінің атауы		өлшем бірлігі	есепті кезең		ағымдағы жылдың жоспары	жоспарлы кезең			жобаланатын жыл
			2009 жыл	2010 жыл	2011 жыл	2012 жыл	2013 жыл	2014 жыл	2015 жыл
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
Өндірілетін және сатылатын мал шаруашылығы өнімінің субсидиланатын көлемі, оның ішінде:
- ет		мың тонна	79,7	120,7	115,6	138,3	173,4	173,4
- жүн		мың тонна	0,9	1,2	1,2	1,2	1,6	1,6
- сүт		мың тонна	170,7	161,7	204,9	194,4	285,3	285,3
- тауарлық жұмыртқа		млн. дана	1 461,6	2 036,3	1 999,9	1 491,9	2 738,2	2 738,2
- ІҚМ қоректендіру үшін пайдаланылатын шырынды және ірі азықтар		бас				343 714	384 600	384 600
Түпкі нәтиже көрсеткіштері
Барлық ауыл шаруашылығы құрылымдарымдарындағы мал шаруашылығы өндірісінің көлемі
- ет		мың тонна	896,3	950	976	1 025	1 080	1 140
- сүт		мың тонна	5 303,9	5 800	5 529	5 610	5 750	5 900
- тауарлық жұмыртқа		млн дана	3 306,4	3 150	4 033	4 320	4 580	4 830
Жалпы өндірілетін өнімнің көлемінен ауыл шаруашылығы құрылымдарымен өндірілетін өнімнің үлесі:
- ет		%	20,6	21	25,0	28,6	31,5	34,6
- сүт			10,1	11	10,7	11,1	11,5	11,9
- тауарлық жұмыртқа			59,0	57	66,4	69,2	71,2	72,5
Тиімділік көрсеткіштері
Жалпы өндірілетін көлемінен ауыл шаруашылығы құрлымдарымен өндірілетін өнімнің үлес салмағы:
- сүт және сүт тағамдары		%	90,3	93	93	87,0	88,7	89,0
- құс еті			35	55	49	51,6	56,0	61,0
- тауарлық жұмыртқа			87	91	93	93,5	94,0	95,0
Бюджеттік шығыстар көлемі		мың теңге	11 666 580	13 130 000	18 839 255	21 138 658	28 819 643	28 819 643

Бюджеттік бағдарлама	090 «Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттерiне ауыл шаруашылығы малдарын бiрдейлендiрудi ұйымдастыру және жүргiзуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер»
Сипаттау	Бағдарлама ауыл шаруашылығы жануарларының (IҚМ, ҰМ, шошқа, жылқы, түйе) жалпы бас санын бiрдейлендiруді жүргізуге бағытталған
Бюджеттік бағдарламаның түрі	мазмұнына байланысты		трансферттер мен бюджеттік субсидялар ұсыну
	іске асыру тәсіліне байланысты		жеке
	ағымдағы/даму		ағымдағы
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы		өлшем бірлігі	есепті кезең		ағымдағы жылдың жоспары	жоспарлы кезең			жобаланатын жыл
			2009 жыл	2010 жыл	2011 жыл	2012 жыл	2013 жыл	2014 жыл	2015 жыл
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
Ауыл шаруашылығы малдарының басын бiрдейлендiрудi жүргiзу үшiн атрибуттар мен бұйымдарды, ұйымдастыру техникасын сатып алу:		млн. бас
- ҰМ құлақ сырғалары - шошқа, түйе құлақ сырғалары					17-221,5-3	26,8 1,9
- биркалауға арналған аппарат - таңба салуға арналған аппарат		мың бiрлiк			5-5,6	6,6 3
- принтерлер - сканерлер						6,7 6,7
- малға ветеринариялық паспорт		млн. бiрлiк			20-25	7,2
Түпкі нәтиже көрсеткіштері
Ауыл шаруашылығы малдарын бiрдейлендiру		%			100	100
Сапа көрсеткіштері
Тиімділік көрсеткіштері
Ветеринариялық паспорт пен құлақ сырғаларының құны		теңге			15-100	15-100
Бюджеттiк шығыстар көлемi		мың теңге			3 131 817	1 977 521

Бюджеттік бағдарлама	093 «Су ресурстарын ықпалдасқан басқару және су пайдалану тиiмдiлiгiн арттыру»
Сипаттау	Су ресурстарын басқару жүйесiн қалыптастыру және дамыту; экономиканың су секторында әдiстемелiк базаны және ғылыми-ақпараттық потенциалды жетiлдiру; су пайдалану тиiмдiлiгiн арттыру; халықаралық ынтымақтастықты дамыту және трансшекаралық су объектiлерiн басқаруды жетiлдiру
Бюджеттік бағдарламаның түрі	мазмұнына байланысты		бюджеттiк инвестицияларды жүзеге асыру
	іске асыру тәсіліне байланысты		жеке
	ағымдағы/даму		даму
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы		өлшем бірлігі	есепті кезең		ағымдағы жылдың жоспары	жоспарлы кезең			жобаланатын жыл
			2009 жыл	2010 жыл	2011 жыл	2012 жыл	2013 жыл	2014 жыл	2015 жыл
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
Басталған ғылыми-зерттеу жұмыстарының, техникалық-экономикалық негiздемелердiң және әзiрлемелердiң саны		дана	9	2	14
Бассейндік кеңестердiң отырыстарын өткiзу		саны	15	16	15
Түпкі нәтиже көрсеткіштері
Су пайдаланудың бастапқы есебiнiң жеделдiгiн арттыру		%
Шектес елдер шегінде трансшекаралық өзендер бойынша су тұтынуды бағалау әдiсiн әзiрлеу		%			30
Сапа көрсеткіштері
Тиімділік көрсеткіштері
Жұмыстардың орташа құны:
- су ресурстарын басқарудың ғылыми-ақпараттық жүйесiн қалыптастыру бойынша		мың теңге			66 143
- су ресурстарын басқару саласындағы су заңнамасын жетiлдiру және сәйкестендіру бойынша					10 000
- СРББ экологиялық құрауышын енгiзу және су сапасын басқару, суға зиянды әсердің алдын алу және оның салдарларын жою бойынша					17 500
- суды пайдалану тиiмдiлiгiн арттыру бойынша					26 650
- халықаралық ынтымақтастықты дамыту және трансшекаралық су объектiлерiн басқаруды жетiлдiру бойынша					43 662,9
Бюджеттiк шығыстар көлемi		мың теңге	121 812	193 397	626 226

Бюджеттік бағдарлама	094 «Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін жергілікті атқарушы органдарға бюджеттік кредиттер»
Сипаттау	Бюджеттік бағдарламада ауылдық елді мекендерге жұмысқа және тұруға келген денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік қамтамасыз ету, мәдениет, спорт және ветеринария мамандарына тұрғын үй сатып алуға айлық есептік көрсеткіштен бір мың бес жүз еседен аспайтын сомада жылына 0,01% мөлшеріндегі сыйақы ставкасы бойынша он бес жылға одан әрі кредит беру үшін жергілікті атқарушы орнадарға жылына 0,01%-бен бюджеттік кредиттер беру көзделеді
Бюджеттік бағдарламаның түрі	мазмұнына байланысты		бюджеттік кредиттер ұсыну
	іске асыру тәсіліне байланысты		жеке
	ағымдағы/даму		ағымдағы
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы		өлшем бірлігі	есепті кезең		ағымдағы жылдың жоспары	жоспарлы кезең			жобаланатын жыл
			2009 жыл	2010 жыл	2011 жыл	2012 жыл	2013 жыл	2014 жыл	2015 жыл
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
Денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік қамтамасыз ету, мәдениет, спорт және ветеринария мамандарын тұрғын үй сатып алуға бюджеттік кредит ұсыну жолымен ауылдық елді мекендерге жұмысқа және тұруға тарту		адам		2 218	4 570	2 879	2 328	2 390
Түпкі нәтиже көрсеткіштері
Тұрғын үй сатып алуға бюджеттік кредит алған әлеуметтік сала және ветеринария мамандарының осы мамандарға қажеттілікке үлес салмағы		%		27,1	83,1	50,1	41,4	50
Сапа көрсеткіштері
Тиімділік көрсеткіштері
Бір маманға берілетін бюджеттік кредит мөлшері		теңге		1 605 392,2	2 268 000	2 427 000	2 427 000	2 427 000
Бюджеттік шығыстар көлемі		мың теңге		3 560 760	4 372 586	6 987 333	5 650 056	5 800 530

Бюджеттік бағдарлама	095 «Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер»
Сипаттау	Бюджеттік бағдарламада: 1) ауылдық елді мекендерге жұмысқа және тұруға келген денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік қамтамасыз ету, мәдениет, спорт және ветеринатия мамандарына әлеуметтік қолдау ұсыну; 2) ауылдық елді мекендердің әлеуметтік сала мамандарына тұрғын үй сатып алуға бюджеттік кредитке қызмет көрсету жөніндегі міндеттемені тапсырыс шартына сәйкес жүзеге асыратын Сенімгер (агент) қызметтерінің құнын (операциялық шығындарын) өтеу көзделеді.
Бюджеттік бағдарламаның түрі	мазмұнына байланысты		трансферттер мен бюджеттік субсидиялар ұсыну
	іске асыру тәсіліне байланысты		жеке
	ағымдағы/даму		ағымдағы
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы		өлшем бірлігі	есепті кезең		ағымдағы жылдың жоспары	жоспарлы кезең			жобаланатын жыл
			2009 жыл	2010 жыл	2011 жыл	2012 жыл	2013 жыл	2014 жыл	2015 жыл
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
Денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік қамтамасыз ету, мәдениет, спорт және ветеринатия мамандарын көтерме жәрдемақы беру жолымен ауылдық елді мекендерге жұмысқа және тұруға тарту		адам	6 582	5 394	6 773	5 920	5 211	5 366
Сенімгер агент қызметтерінің құнын (операциялық шығындарын) өтеу (іс жүзінде берілген кредиттер сомасынан %)		%	3	3	3	3	3	3
Түпкі нәтиже көрсеткіштері
Көтерме жәрдемақы алған әлеуметтік сала және ветеринатия мамандарының осы мамандыққа қажеттілікке үлес салмағы		%	59,5	65,8	100	100	100	100
Сапа көрсеткіштері
Тиімділік көрсеткіштері
Бір маманға көтерме жәрдемақы мөлшері		теңге	90 720	98 910	105 840	113 260	113 260	113 260
Бюджеттік шығыстар көлемі		мың теңге	611 244	650 776	956 176	1 124 796	1 181 621	1 373 192

Бюджеттiк бағдарлама	112 «Агроөнеркәсiптiк кешенi салаларын басқарудың бiрыңғай автоматтандырылған «E-Agriculture» жүйесiн құру»
Сипаттау	«Агроөнеркәсiптiк кешенi салаларын басқарудың бiрыңғай автоматтандырылған «E-Agriculture» жүйесi» (бұдан әрi - БАБЖ) ҚР «электрондық үкiмет» инфрақұрылымына интеграцияланатын агроөнеркәсiптiк кешен салаларын мемлекеттiк басқару үдерiстерiн кешендi автоматтандыруға арналған. Жүйе нақты уақыт ауқымында жұмыс iстейдi және бiрыңғай кешендi қорғалған техникалық, бағдарламалық бағдарламаларға, ақпараттық ресурстарға, ұйымдастыру құжаттарына және аграрлық саланың жоғарғы бiлiктi мамандарға негiзделедi.
Бюджеттiк бағдарламаның түрi	мазмұнына байланысты	бюджеттiк инвестицияларды жүзеге асыру
	iске асыру тәсiлiне байланысты	жеке
	ағымдағы/даму	даму
Бюджеттiк бағдарлама көрсеткiштерiнiң атауы	өлшем бiрлiгi	есептi кезең	ағымдағы жылдың жоспары		жоспарлы кезең			жобаланатын жылдар
		2009 жыл	2010 жыл	2011 жыл	2012 жыл	2013 жыл	2014 жыл	2015 жыл
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi
Автоматтандырылған жұмыс орындарының саны	бiрлiк	740	1 073	1 073
Мемлекеттiк электрондық қызмет көрсету	бiрлiк		3	7
Әзiрленетiн кiшi жүйелер саны	бiрлiк	5	3
Түпкi нәтиже көрсеткiштерi
АӨК субъектілеріне электронды қызмет көрсету үшін алғышарттар құру	%		30	100
Республиканы БАБЖ-мен қамту	%	30	100	100
Сапа көрсеткiштерi
Сыртқы ақпараттық жүйелермен интеграциялау	бiрлiк		1	1
тиiмдiлiк көрсеткiштерi
Бизнес-процестердi автоматтандыру есебiнен агроөнеркәсiптік кешен мамандарының жұмыс уақытының шығындарын қысқарту*	%			30
бюджеттiк шығыстар көлемi	мың теңге	412 559,8	268 946	66 442

Ескертпе: * Осы тиiмдiлiк көрсеткiшi БАБЖ жобасының техникалық-экономикалық негiздемесiне сәйкес көрсетiлген.

Бюджеттік бағдарлама	200 «Бірыңғай ақпараттық кеңістіктегі электронды ақпараттық ресурсты, жүйені және ақпараттық-коммуникациялық желіні дамыту»
Сипаттау	Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі мен оның аумақтық бөлімшелерінің ақпаратын стратегиялық басқару және мазмұнын корпоративтік басқару үшін бағдарламалық-аппараттық тұғырнама
Бюджеттік бағдарламаның түрі	мазмұнына байланысты		бюджеттік инвестицияларды жүзеге асыру
	іске асыру тәсіліне байланысты		дара
	ағымдағы/даму		даму
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы		өлшем бірлігі	есепті кезең		ағымдағы жылдың жоспары	жоспарлы кезең			жобаланатын жыл
			2009 жыл	2010 жыл	2011 жыл	2012 жыл	2013 жыл	2014 жыл	2015 жыл
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің бірыңғай ақпараттық кеңістігінің дайындық дәрежесі (АӨК ААЖ - Платформа)		%				48
Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің орталық аппаратының қызметкерлерін телекоммуникация қызметі мен оқшау желіге енуге мүмкіндік берумен қамту		%				100
Түпкі нәтиже көрсеткіштері
Ғаламдық қолдауға ие және бөлінген мүмкіндіктері бар корпоративтік ортаның бөлінген инфрақұрылымын құру (аумақтар, бөлімдер бойынша және т.б.)		%				100
Сапа көрсеткіштері
Тиімділік көрсеткіштері
Бюджеттік шығыстар көлемі		мың теңге				1 455 508

Бюджеттік бағдарлама	201 «Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары»
Сипаттау	Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелері мен ұйымдары үшін үй-жайларды, ғимараттарды, құрылыстарды материалдық-техникалық жарақтау, күрделі жөндеу, сатып алу
Бюджеттік бағдарламаның түрі	мазмұнына байланысты		күрделі шығыстарды жүзеге асыру
	іске асыру тәсіліне байланысты		жеке
	ағымдағы/даму		ағымдағы
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы		өлшем бірлігі	есепті кезең		ағымдағы жылдың жоспары	жоспарлы кезең			жобаланатын жыл
			2009 жыл	2010 жыл	2011 жыл	2012 жыл	2013 жыл	2014 жыл	2015 жыл
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
Материалдық-техникалық жай-күйі жақсартылатын ұйымдар саны		бірлік	1	7	32	15
Күрделі жөндеу жүргізілген әкімшілік ғимараттар саны		бірлік			1
Үй-жайларды, ғимараттарды, құрылыстарды сатып алу		бірлік		1	1
Негізгі құралдарға жатқызылатын, сатып алынатын техника мен тауарлар саны		бірлік	15	466	1 129	492
Сатып алынатын материалдық емес активтер саны		бірлік		90	12	27
Түпкі нәтиже көрсеткіштері
Материалдық-техникалық жарақтауы жақсартылатын мекемелердің ұйымдардың жалпы санынан үлесі		%			100	28,3
Халықаралық талаптар мен стандарттарға сәйкес жарақталған ветеринариялық зертханалардың салынғандардың жалпы санынан үлесі		%				31,7
Сапа көрсеткіштері
Тиімділік көрсеткіштері
Көрсетілген қызмет бірлігіне орташа шығындар: - бір ұйымды материалдық-техникалық жарақтау бойынша		мың теңге	2 400	15 925	43 386,9	48 800,6
- бір ветеринариялық зертхананы материалдық-техникалық жарақтау бойынша						98 041,1
- бір ғимаратты күрделі жөндеу бойынша					51 011
- үй-жайларды сатып алу бойынша				170 000	26 000
Бюджеттік шығыстар көлемі		мың теңге	2 400	281 416,7	1 465 391	2 644 031

Бюджеттік бағдарлама	202 «Агроөнеркәсіп кешені, су, балық және орман шаруашылығы салаларының дамуын нормативтік-әдістемелік қамтамасыз ету»
Сипаттау	Агроөнеркәсіп кешенінің салаларын, су, балық және орман шаруашылықтарын дамытудың қолданыстағы нормативтік-әдістемелік қамтамасыз етілуінің нарықтық жағдайларға және Қазақстанның Дүниежүзілік сауда ұйымына кіру шеңберіндегі қажетті халықаралық талаптарға тез арада бейімделуіне ықпал ететін ұсынымдарды, нормативтерді, стандарттар мен әдістемелерді сатып алу
Бюджеттік бағдарламаның түрі	мазмұнына байланысты		мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
	іске асыру тәсіліне байланысты		жеке
	ағымдағы/даму		ағымдағы
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы		өлшем бірлігі	есепті кезең		ағымдағы жылдың жоспары	жоспарлы кезең			жобаланатын жыл
			2009 жыл	2010 жыл	2011 жыл	2012 жыл	2013 жыл	2014 жыл	2015 жыл
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
Ұсынымдар, нормативтер, стандарттар, нұсқаулықтар мен әдістемелер сатып алу		тақырып	24	34	35	20	25	25
Түпкі нәтиже көрсеткіштері
Нарықтық жағдайларға тез арада бейімделу мақсатында әзірленген нормативтік-әдістемелік тақырыптарды қолдану		%	100	100	100	100	100	100
Сапа көрсеткіштері
Тиімділік көрсеткіштері
1 тақырыпты сатып алудың бағдарлы құны		мың теңге	4 165,1	2 806,7	2 872,2	5 050	4 120	4 120
Бюджеттік шығыстар көлемі		мың теңге	99 963	96 926,3	100 527	101 000	103 000	103 000

Бюджеттік бағдарлама	203 «Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне азық-түлік тауарларының өңірлік тұрақтандыру қорларын қалыптастыруға берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер»
Сипаттау	Республика өңірлерінде азық-түлік тауарларының өңірлік тұрақтандыру қорларын құру, Қазақстан Республикасының Үкіметі бекітетін Азық-түлік тауарларының өңірлік тұрақтандыру қорларын құру қағидасына сәйкес маусымаралық кезеңде баға интервенцияларын өткізу
Бюджеттік бағдарламаның түрі	мазмұнына байланысты		трансферттер мен бюджеттік субсидиялар ұсыну
	іске асыру тәсіліне байланысты		жеке
	ағымдағы/даму		ағымдағы
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы		өлшем бірлігі	есепті кезең		ағымдағы жылдың жоспары	жоспарлы кезең			жобаланатын жыл
			2009 жыл	2010 жыл	2011 жыл	2012 жыл	2013 жыл	2014 жыл	2015 жыл
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Тікеліей нәтиже көрсеткіштері
Тұрақтандыру қорларына әлеуметтік маңызы бар азық-түлік тауарларын сатып алу, мынадан кем емес		мың тонна				155,5	155,5	155,5
Түпкі нәтиже көрсеткіштері
Желтоқсан-наурыз айлары кезеңіндегі әлеуметтік маңызы бар азық-түлік тауарларына орташа бағаның өсуін қыркүйек-қараша айлары кезеңіндегі баға деңгейінде ұстау тұру, мынадан артық емес:		%				20	20	20
Сапа көрсеткіштері
Тиімділік көрсеткіштері
Тұрақтандыру қорларына сатып алынатын 1 кг өнімнің орташа құны:
күріш қарақұмық жармасы өсімдік майы қант пияз сәбіз картоп 1 сортты бидай ұны макарон өнімдері сұлы жармасы арпа жармасы ұнтақ жармасы бидай жармасы қырыққабат асхана қызылшасы сиыр еті қой еті құс еті құс сан еті тазартылған сүт айран сүзбе ірімшік сары май жұмыртқа ас тұз шай						137 157 215 161 52 64 49 57 95 107 58 94 76 50 78 704 696 425 358 108 124 497 931 600 149 28 1 232	147 168 230 172 56 68 52 61 102 114 62 101 81 54 83 753 745 455 383 116 133 532 996 642 159 30 1 318	157 180 246 184 60 73 56 65 109 122 66 108 87 58 89 806 797 487 410 124 142 569 1 066 687 170 32 1 410
Бюджеттік шығыстар көлемі		мың теңге				17 105 285	4 796 110	5 088 049

Бюджеттік бағдарлама	204 «Астықты экспорттау кезінде көлік шығыстарының құнын арзандату»
Сипаттау	Ресей Федерациясы аумағы арқылы астықты транзитпен экспортқа тасымалдаған кезде көлік шығындарын өтеу арқылы астық экспорттаушыларын қолдау
Бюджеттік бағдарламаның түрі	мазмұнына байланысты		трансферттер мен бюджеттік субсидиялар ұсыну
	іске асыру тәсіліне байланысты		жеке
	ағымдағы/даму		ағымдағы
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы		өлшем бірлігі	есепті кезең		ағымдағы жылдың жоспары	жоспарлы кезең			жобаланатын жыл
			2009 жыл	2010 жыл	2011 жыл	2012 жыл	2013 жыл	2014 жыл	2015 жыл
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
Астықты транзитпен Ресей Федерациясының аумағы арқылы алыс шетелдеріне экспортқа шығару		мың тонна			833,3	1 666,6
Түпкi нәтиже көрсеткiштерi
Экспортқа жоспарланған тасымалдау шығыстары өтелген астық үлесі		%			100	100
Сапа көрсеткiштерi
Тиiмдiлiк көрсеткiштерi
Экспорттаушылар үшін 1 тонна астық тасымалдау шығындарын өтеу мөлшері		теңге			6 000	6 000
Бюджеттік шығыстар көлемі		мың теңге			5 000 000	10 000 000

Бюджеттік бағдарлама	205 «Топырақтың агрохимиялық құрамын айқындау жөніндегі ғылыми-әдістемелік қызметтер»
Сипаттау	Топырақтық-агрохимиялық зертханалардың агрохимиялық зерттеулерді, топырақ құнарлылығының мониторингін жүргізу жөніндегі қызметін орталықтандырылған ғылыми-әдістемелік басшылықты жүзеге асыру бойынша қызметтер көрсету
Бюджеттік бағдарламаның түрі	мазмұнына байланысты		мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
	іске асыру тәсіліне байланысты		жеке
	ағымдағы/даму		ағымдағы
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы		өлшем бірлігі	есепті кезең		ағымдағы жылдың жоспары	жоспарлы кезең			жобаланатын жыл
			2009 жыл	2010 жыл	2011 жыл	2012 жыл	2013 жыл	2014 жыл	2015 жыл
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
Топырақтағы және өсімдік өнімдеріндегі макро және микроэлементтердің және ауыр металдардың құрамына агрохимиялық және агроэкологиялық мониторинг жүргізу		үлгілер саны, мың дана				29,5	30,6	30,6
Агрохимиялық дерекқорды жүргізу (өзектеу)		мың банк-бірлік				200,6	210	210
Тынайтқыштар мен агрохимикаттарды қолдану бойынша топырақ құнарлығын арттыру жөнінде АӨК әдістемелік қамтамасыз ету		әдістемелер, дана				72	73	74
Түпкі нәтиже көрсеткіштері
Егістік жерлердің топырақ құнарлығы туралы ақпаратпен қамтамасыз ету		егістік жерлердің жалпы алқаптарынан млн. га				1,5	1,6	1,6
Негізгі агрохимиялық көрсеткіштерге, ауыр металдар мен микроэлеметтерге химиялық талдау жүргізу		мың талдау				145,1	216	216
Негізгі агрохимиялық көрсеткіштер бойынша жүргізілетін агрохимиялық картограммалар саны		дана				480	768	768
Егістік жерлерге агроэкологиялық әсері тұрғысынан агрохимикаттарды сынау бойынша өндірістік тәжірибелер салу		тәжірибе саны				16	17	17
Сапа көрсеткіштері
АӨК ұйымдарын агрохимиялық және ақпараттық қамтамасыз етуді одан әрі жетілдіру, экологиялық қауіпсіз агрохимикаттарды пайдалану		есептер, дана				655	710	710
Тиімділік көрсеткіштері
Көрсетілген қызмет бірлігіне орташа шығындар:
Топырақтағы және өсімдік өнімдеріндегі макро және микроэлементтердің және ауыр металдардың құрамына агрохимиялық және агроэкологиялық мониторинг жүргізу бойынша		мың теңге/ үлгілер саны				3,1	3	3
Агрохимиялық дерекқорды жүргізу (өзектеу) бойынша		мың теңге/ мың банк-бірлік				0,33	0,32	0,32
Тынайтқыштар мен агрохимикаттарды қолдану бойынша топырақ құнарлығын арттыру жөнінде АӨК әдістемелік қамтамасыз ету бойынша		мың теңге/ ұсыныстар				115,7	115,5	113,9
Бюджеттік шығыстар көлемі		мың теңге				166 724	168 652	168 653

Бюджеттік бағдарлама	206 «Қазақстан Республикасында су ресурстарын ықпалдасқан басқару қағидаттарын енгізу және су пайдалану тиімділігін арттыру»
Сипаттамасы	Су ресурстарын ықпалдасқан басқару қағидаттарын енгізу арқылы су ресурстарын басқару жүйесін қалыптастыру және дамыту, халықаралық ынтымақтастықты дамыту және шектрансшекаралық су объектілерін басқаруды жетілдіру
Бюджеттік бағдарламаның түрі	мазмұнына байланысты		мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
	іске асыру тәсіліне байланысты		жеке
	ағымдағы/даму		ағымдағы
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы		өлшем бірлігі	есепті кезең		үстіміздегі жылдың жоспары	жоспарлы кезең			жобаланып отырған жыл
			2009 жыл	2010 жыл	2011 жыл	2012 жыл	2013 жыл	2014 жыл	2015 жыл
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
Бассейндер кеңестердің өткізілетін отырыстарының саны		дана					16	16
Әзірленген бассейндік су ресурстарын ықпалдасқан басқару және су үнемдеу жоспарлардың саны		саны					3	3
Түпкі нәтиже көрсеткіштері
Бассейндік су ресурстарын ықпалдасқан басқару және су үнемдеу жоспарларымен өзен бассейндерін қамту пайызы		%					63	100
Сапа көрсеткіштері
Тиімділік көрсеткіштері
Жұмыстардың орташа құны:
- бассейіндік кеңестердің бір отырысын өткізу бойынша		мың теңге					1 270,7	1 281,3
- бассейндік су ресурстарын ықпалдасқан басқару және су үнемдеу жоспарларын әзірлеу бойынша		мың теңге					16 981	16 981
Бюджеттік шығыстар көлемі		мың теңге					37 312	37 481

Бюджеттік бағдарлама	207 «Қазақстан Республикасында пилотты ерекше қорғалатын табиғи аумақтарда биологиялық әртүрлілік мониторингі бойынша ақпараттық жүйе әзірлеу және енгізу»
Сипаттамасы	Биологиялық алуантүрлілік жөніндегі ақпараттық жүйені әзірлеу және енгізу
Бюджеттік бағдарламаның түрі	мазмұнына байланысты		бюджеттік инвестицияларды жүзеге асыру
	іске асыру тәсіліне байланысты		жеке
	ағымдағы/даму		даму
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы		өлшем бірлігі	есепті кезең		үстіміздегі жылдың жоспары	жоспарлы кезең			жобаланып отырған жыл
			2009 жыл	2010 жыл	2011 жыл	2012 жыл	2013 жыл	2014 жыл	2015 жыл
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
Консалтингтік қызметтер жүргізу		саны				7	4	5
Пилоттық ЕҚТА іріктеу жөніндегі зерттеулер жүргізу		саны				3
Кеңестер мен оқытулар жүргізу		саны				1	2	1
Негізгі құралдар сатып алу		жиынтық				1	1	1
Түпкі нәтиже көрсеткіштері
Табиғат жылнамасын жүргізуді автоматтандыру		%				5,7	58,8	100
Сапа көрсеткіштері
Тиімділік көрсеткіштері
Бірлікке орташа шығындар: - консалтингтік қызметтер						5 357	11 237	3 235,8
- ЕҚТА іріктеу жөніндегі зерттеулер						233,3
- өткізілген кеңестер мен оқытулар						2 451	2 274,5	2 550
негізгі құралдар		мың теңге				1 000	3 779,0	10 939
Бюджеттік шығыстар көлемі		мың теңге				54 840	60 441	67 186

Бюджеттік бағдарлама	208 «Қостанай облысының бюджетіне орманды күзету, қорғау, өсімін молайту жөніндегі ұйымдарды материалдық-техникалық жарақтандыруға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер»
Сипаттау	Қостанай облысының ормандарды күзету, қорғау және өсімін молайту жөніндегі ұйымдарын материалдық-техникалық жарақтау
Бюджеттік бағдарламаның түрі	мазмұнына байланысты		трансферттер мен бюджеттік субсидиялар ұсыну
	іске асыру тәсіліне байланысты		жеке
	ағымдағы/даму		ағымдағы
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы		өлшем бірлігі	есепті кезең	ағымдағы жылдың жоспары	жоспарлы кезең			жобаланатын жылдар
			2009 жыл	2010 жыл	2011 жыл	2012 жыл	2013 жыл	2014 жыл	2015 жыл
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
Сатып алынатын техникар, мүкәммәл мен жабдық саны		бірлік				79
Түпкі нәтиже көрсеткіштері
Мемлекеттік орман қорының учаскелерінде ормандарды күзету, қорғау, өсімін молайту және орман өсіру жөніндегі бекітілген нормалар мен нормативтерге сәйкес материалдық-техникалық жарақтану деңгейін ұлғайту		%				5,6
Сапа көрсеткіштері
Тиімділік көрсеткіштері
Көрсетілетін қызмет бірлігіне орташа шығындар: - материалдық-техникалық жарақтау бойынша		мың теңге				5 063,3
Бюджеттік шығыстар көлемі		мың теңге				400 000

Бюджеттік бағдарлама	209 «Астана қаласының бюджетіне «жасыл белдеуді» салуға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер»
Сипаттау	Астана қаласының жасыл белдеуіне арналған орман екпелерін құру
Бюджеттік бағдарламаның түрі	Мазмұнына байланысты		трансферттер мен бюджеттік субсидиялар беру
	іске асыру тәсіліне байланысты		жеке
	Ағымдағы/ даму		ағымдағы
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы		өлшем бірлігі	есепті кезең		ағымдағы жылдың жоспары	жоспарлы кезең			жобаланатын жыл
			2009 жыл	2010 жыл	2011 жыл	2012 жыл	2013 жыл	2014 жыл	2015 жыл
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
Топырақ дайындау		мың га				0,56
Астана қаласы орман паркі аумағында екінші қабылдаудың сирек кеңістіктеріне екпе ағаштарды отырғызу		мың га				0,28
Түпкі нәтиже көрсеткіштері
Жалпы Астана қаласы орман паркінің бірінші және екінші қабылдау ауданымен салыстырғандағы құрылған орман паркінің үлесі		%				98,5
Сапа көрсеткіштері
Тиімділік көрсеткіштері
Көрсетілген бір қызметтің орташа шығыны жер пайдаланушыларға шығындарды өтеу бойынша (1 га)		мың теңге				2 726,9
Бюджеттік шығыстар көлемі		мың теңге				759 180

Бюджеттік бағдарлама	210 «Ақмола облысының бюджетіне Астана қаласының жасыл желекті аймағын құру үшін мәжбүрлеп оқшаулаған кезде жер пайдаланушылар немесе жер телімдерінің иелеріне шығындарын өтеуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер»
Сипаттау	Астана қаласының жасыл аймағын құру үшін жер учаскелерін алып қойғаны үшін жер пайдаланушылар немесе жер учаскелері меншігін иеленушілерінің шығындарын өтеу
Бюджеттік бағдарламаның түрі	мазмұнына байланысты		трансферттер мен бюджеттік субсидиялар беру
	іске асыру тәсіліне байланысты		жеке
	Ағымдағы/даму		ағымдағы
Бюджеттік бағдарламаның көрсеткіштерінің атауы		өлшем бірлігі	есепті кезең		ағымдағы жылдың жоспары	жоспарлы кезең			жобаланатын жылдар
			2009 жыл	2010 жыл	2011 жыл	2012 жыл	2013 жыл	2014 жыл	2015 жыл
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
Жер учаскесі құнын бағалау		учаске саны				50
Жер учаскелерін алып қойғаны үшін жер пайдаланушылар шығындарын өтеу		мың га				2,6
Түпкі нәтиже көрсеткіші
Жалпы алынуға тиісті жерлермен салыстырғандағы алынған жерлердің үлесі (жобаны іске асырудың басынан бастап)		%				71,6
Сапа көрсеткіштері
Тиімділік көрсеткіштері
Жер пайдаланушылардың шығын өтеу бойынша орташа шығыны (1 га)		мың теңге				66,7
Бюджеттік шығыстар көлемі		мың теңге				173 390

Бюджеттiк шығындардың жиынтығы

	өлшем бiрлiгi	есепті 2009 жыл	есепті 2010 жыл	ағымдағы 2011 жылдың жоспары	жоспарлы кезең			жобаланатын 2015 жыл
					2012 жыл	2013 жыл	2014 жыл
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Бюджеттiк шығыстар БАРЛЫҒЫ:	мың теңге	152 045 704,4	300 045 745,7	340 806 079	318 215 254	273 768 931	293 805 349
Ағымдағы бюджеттiк бағдарламалар	мың теңге	95 946 889,2	117 079 155,4	203 967 461	249 108 449	225 413 696	225 507 363
Бюджеттiк даму бағдарламалары	мың теңге	56 098 815,2	182 930 590,3	136 838 618	69 106 805	48 355 235	68 297 986

О внесении изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 19 февраля 2011 года № 158 "О Стратегическом плане Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан на 2011 - 2015 годы"

Постановление Правительства Республики Казахстан от 26 апреля 2012 года № 529

Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 19 февраля 2011 года № 158 «О Стратегическом плане Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан на 2011 – 2015 годы» (САПП Республики Казахстан, 2011 г., № 20, ст. 252) следующие изменения:
в Стратегическом плане Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан на 2011 – 2015 годы, утвержденном указанным постановлением:
в стратегическом направлении 1. «Устойчивое развитие отраслей агропромышленного комплекса»:
в цели 1. «Развитие конкурентоспособного агропромышленного комплекса страны, обеспечивающего продовольственную безопасность и увеличение экспорта продукции»:
в задаче 1.2. «Повышение продуктивности и качества продукции животноводства и товарного рыбоводства»:
строку
«

7. Удельный вес племенного поголовья в общей численности сельскохозяйственных животных:	отчетные данные	%	5,6	6,1	6,8	7,7	10	12,8	15
КРС
овец и коз			12	12,2	12,9	13,6	15,3	17,3	19,4
свиньи			12,1	13	13,8	14,9	16,8	19	21
лошади			5,5	6	6,5	7,2	8,1	9,3	10,2
верблюды			10,6	9,8	9,8	9,8	10	10	11

»
изложить в следующей редакции:
«

7. Удельный вес племенного поголовья в общей численности сельскохозяйственных животных:	отчетные данные	%	5,6	6,1	6,8	8,2	10	12,8	15
КРС
овец и коз			12	12,2	12,9	14	15,3	17,3	19,4
свиньи			12,1	13	13,8	15	16,8	19	21
лошади			5,5	6	6,5	7,3	8,1	9,3	10,2
верблюды			10,6	9,8	9,8	10	10	10	11

»;
раздел 7. «Бюджетные программы» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания и подлежит официальному опубликованию.

Премьер-Министр
Республики Казахстан К. Масимов

Приложение
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от 26 апреля 2012 года № 529

Раздел 7. Бюджетные программы
Бюджетные программы

Бюджетная программа	001 «Формирование и реализация политики государства в сфере развития агропромышленного комплекса, водного, лесного, охотничьего, рыбного хозяйства и аграрной науки»
Описание	Содержание центрального аппарата и территориальных органов Министерства сельского хозяйства согласно утвержденной штатной численности
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания			осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
	в зависимости от способа реализации			индивидуальная
	текущая/развитие			текущая
Наименование показателей бюджетной программы		ед. изм.	отчетный период		план теку- щего года	плановый период			проектируемый год
			2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Показатели прямого результата
Количество государственных служащих центрального аппарата и аппаратов территориального органа, обеспечивающих реализацию государственной политики в области агропромышленного комплекса, лесного, водного, охотничьего, рыбного хозяйства и аграрной науки		чел.	8 016	7 260	6 011	6 011	6 011	6 011
Количество государственных служащих прошедших курсы по повышению квалификации		чел.	1 100	1 316	130	1 606	1 606	1 606
Проведение аналитического исследования по выявлению мировых тенденций развития сельскохозяйственного производства, определению потенциальных рынков сбыта сельскохозяйственной продукции, производимой в Казахстане и совершенствованию мер государственной поддержки ключевых отраслей аграрного сектора (1, 2 этап)		ед.			1	1
Проведение аттестации и аудита ЕАСУ отраслями АПК «e-Agriculture» на соответствие их требованиям информационной безопасности и принятым на территории Республики Казахстан стандартам		ед.			1	1
Показатели конечного результата
Масштаб реализации проекта ЕАСУ		%	100	100	100	100	100	100
Разработка перечня основных видов сельскохозяйственной продукции Казахстана, основных механизмов государственного регулирования производства сельскохозяйственной продукции и оценка производственных возможностей по развитию в Республике Казахстан основных видов сельскохозяйственной продукции, характеризующихся благоприятными условиями выхода на внешние рынки		%			100
Доля центрального аппарата, комитетов и территориальных органов МСХ РК, охваченных проведением аттестационного обследования информационных систем на соответствие требованиям информационной безопасности		%			100
Показатели качества
Своевременное выполнение функций, возложенных на Министерство		%	100	100	100	100	100	100
Показатели эффективности
Затраты на содержание одного госслужащего		тыс. тенге	1 041,1	1 267,4	1 662,6	1 870,9	1 844,9	1 844,9
Затраты на обучение одного госслужащего			39,4	45,4	52,1	40,4	40,4	40,4
Объем бюджетных расходов		тыс. тенге	8 349 619,5	9 201 349,9	9 993 745	11 246 242	11 089 862	11 089 862

Бюджетная программа	002 «Сохранение мелиоративного состояния земель»
Описание	Проведение ГУ «Зональный гидрогеолого-мелиоративный центр»; ГУ «Кызылординская гидрогеолого-мелиоративная экспедиция»; ГУ «Южно-Казахстанская гидрогеолого-мелиоративная экспедиция» мониторинга и оценки за мелиоративным состоянием орошаемых земель, разработка рекомендаций и мероприятий по сохранению и улучшению мелиоративного состояния орошаемых земель
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания			осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
	в зависимости от способа реализации			индивидуальная
	текущая/развитие			текущая
Наименование показателей бюджетной программы		ед. изм.	отчетный период		план теку- щего года	плановый период			проектируемый год
			2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Показатели прямого результата
Агромелиоративное обследование на орошаемых землях		гек- тар	1 625 600	1 625 600	1 625 600	1 611 460	1 601 460	1 591 460
Агромелиоративное обследование на объектах проектов усовершенствования ирригационных и дренажных систем и совершенствование управления водными ресурсами и восстановления земель		гек- тар	71 687	71 597	71 687	71 597	71 597	71 597
Стационарные гидрогеологические наблюдения за уровенно-солевым режимом грунтовых вод		заме- ры	48 872	48 872	48 872	48 672	48 572	48 472
Гидрологические наблюдения за стоком коллекторно-дренажных вод		заме- ры	3 018	3 018	3 018	2 958	2 958	2 948
Содержание скважин		шт.	788	788	788	758	758	748
Почвенно-мелиоративные работы		гек- тар	28 500	28 500	28 500	28 300	28 200	28 100
Количество проводимых лабораторных анализов		ед.	15 600	15 600	15 600	15 407	15 307	15 207
Показатели конечного результата
Разработка рекомендаций и мероприятий, направленных на эффективное и рациональное использование земель и поливной воды, предотвращение засоления, осолонцевания и ирригационной эрозии и смягчение негативного воздействия на орошаемых землях		отче- ты и реко- мен- дации	44	44	44	47	47	47
Показатели качества
Показатели эффективности
Средневзвешенная стоимость затрат по обоснованию критериев и оценке мелиоративного состояния на 1 гектар инженерно-подготовленных земель		тенге / гек- тар	101,4	106,5	118,6	129,7	130,5	131,3
Объем бюджетных расходов		тыс. тенге	164 838,4	173 111,8	192 869	218 393	218 393	218 393

Бюджетная программа	003 «Защита растений»
Описание	Проведение химических обработок для снижения численности особо опасных вредных организмов до безопасного уровня (ниже экономического порога вредоносности - ЭПВ), систематическое наблюдение за появлением, развитием и распространением вредителей, болезней и сорняков, максимальное выявление очагов массового развития и распространения карантинных, вредных и особо опасных вредных организмов ГУ «Республиканский методический центр фитосанитарной диагностики и прогнозов»
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания			осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
	в зависимости от способа реализации			индивидуальная
	текущая/развитие			текущая
Наименование показателей бюджетной программы		ед. изм.	отчетный период		план теку- щего года	плановый период			проектируемый год
			2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Показатели прямого результата
Химическая обработка площадей против особо опасных вредителей и болезней сельскохозяйственных культур		тыс. га	3 145,4	3 241,1	3 475,4	2 961,59	2 790,44	2 438,47
Проведение мониторинговых мероприятий		млн. га	114,2	117,6	117,6	117,6	117,6	117,6
Показатели конечного результата
Охват площадей химическими обработками в сравнении с выявленными площадями по особо опасным вредным организмам		% вре- дите лей	96,4	89,5	100	89,7	86,3	76,3
		% боле- зней зер- новых	6,3	12,6	23,3	18,7	6,9	6,6
Доля сельскохозяйственных товаропроизводителей, которые удовлетворены своевременностью и высоким качеством проведения химических обработок против особо опасных, вредных организмов		%	85	90	90	90	90	90
Показатели качества
Процент фактического подтверждения прогноза развития и распространения вредных, особо опасных вредных и карантинных организмов, составленного в предыдущем году		%	100	100	100	100	100	100
Показатели эффективности
Средние затраты на 1 га сельскохозяйственных культур и угодий на проведение мероприятий против особо опасных вредных организмов		тенге	844	857,7	840	1 052	1 208,3	1 381,9
Средние затраты на 1 га по мониторингу за появлением, развитием и распространением вредных, особо опасных вредных и карантинных организмов		тенге	7,6	9,6	11,4	12	12	12
Объем бюджетных расходов		тыс. тенге	3 522 011,8	3 848 585,1	4 256 097	4 644 278	4 644 278	4 628 343

Бюджетная программа	004 «Карантин растений»
Описание	Проведение химических обработок по локализации и ликвидации карантинных вредителей, болезней растений и сорняков. Содержание трех государственных учреждений по карантину растений и проведение ими фитосанитарных лабораторных анализов, экспертиз и выявлению на скрытую зараженность карантинными объектами (карантинными вредными организмами).
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания			осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
	в зависимости от способа реализации			индивидуальная
	текущая/развитие			текущая
Наименование показателей бюджетной программы		ед. изм.	отчетный период		план текуще- го года	плановый период			проек- тируе- мый год
			2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Показатели прямого результата
Проведение лабораторных фитосанитарных анализов и экспертиз образцов подкарантинной продукции		тыс. экс- пер- тиз	44,9	58	60	60	60	60
Локализация и ликвидация очагов распространения карантинных вредителей, болезней растений и сорняков		обра- бот- ка, тыс. га	147,3	146,8	182,4	173,4	145,4	136,8
Проведение посева и наблюдение сортообразцов полевых культур		сорто -об- разцы	104	100	100	100	100	100
Формирование и передача научным учреждениям республики лучших образцов зерновых культур		тыс. обра- зцов	6,5	2	2	2	2	2
Энтомологическая, фитопатологическая, бактериологическая, гербологическая оценка посевов		тыс. ана- лизов	3,7	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
Обследование: - сортообразцы		шт.	400	255	260	260	265	270
- живые растения различных плодово-ягодных и других культур		шт.	4000	4000	4000	4000	4000	4000
Разработка рекомендаций по предотвращению распространения карантинных объектов на территории Республики Казахстан		шт	2	2	2	2	2	2
Показатели конечного результата
Доля химических обработок против карантинных вредителей, болезней растений и сорняков, проведенных в оптимальные сроки		%	100	98,7	100	100	100	100
Доля сельскохозяйственных товаропроизводителей, которые удовлетворены своевременностью и качеством проведения химических обработок против карантинных вредителей, болезней растений и сорняков		%	90	90	90	100	100	100
Показатели качества
Показатели эффективности
Средние затраты на 1 га сельскохозяйственных культур и угодий на проведение мероприятий против карантинных вредителей, болезней растений и сорняков		тенге	4 920,6	5 248,5	4 113,6	4 998,1	5 961,8	6 336,7
Средние затраты на проведение лабораторных фитосанитарных анализов и экспертиз образцов подкарантинной продукции		тенге	608,4	598,8	1 422	1 122,2	1 122,2	1 122,2
Средние затраты на проверку одного образца подкарантинного материала в период вегетации полевых культур		тенге	2 329	2 641	3 650	4 150,7	4 150,7	4 150,7
Средние затраты на проведение обследований 1 сортообразца и 1 штуки выращенных живых растений различных плодово-ягодных и других культур		тенге	1 554	1 719	1 881	2 070,6	2 068,2	2 065,8
Объем бюджетных расходов		тыс. тенге	948 349,7	842 130,2	863 793	966 104	966 104	966 104

Бюджетная программа	005 «Определение сортовых и посевных качеств семенного и посадочного материала»
Описание	Оказание услуг по экспертизе качества семян сельскохозяйственных растений для всех отечественных товаропроизводителей, государственных сортоиспытательных участков и станций, государственных ресурсов семян, определения их соответствия действующим государственным стандартам. Обеспечение посева проверенными на посевные качества семенами на всей площади.
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания			осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
	в зависимости от способа реализации			индивидуальная
	текущая/развитие			текущая
Наименование показателей бюджетной программы		ед. изм.	отчетный период		план теку- щего года	плановый период			проекти- руемый год
			2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Показатели прямого результата
Проведение экспертизы качества (исследования) семян		коли- чество экспер- тиз	317 000	330 280	325 910	330 438	330 438	330 438
Показатели конечного результата
Обеспечение посева проверенными на посевные качества семенами		%	99	99	99	99	99	99
Показатели качества
Доля кондиционных семян		%	90	90	90	90	90	90
Показатели эффективности
Средняя стоимость 1 исследования		тенге	743	777	831	884,4	884,4	884,4
Объем бюджетных расходов		тыс. тенге	235 529,9	256 627,9	270 831	292 241	292 241	292 241

Бюджетная программа	007 «Строительство и реконструкция объектов образования в сфере сельского хозяйства»
Описание	Обеспечение отраслей АПК и аграрной науки высококвалифицированными кадрами и создание условий для профессиональной подготовки высококвалифицированных специалистов мирового уровня: Строительство учебного корпуса технического факультета КазАТУ им. С.Сейфуллина
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания			осуществление бюджетных инвестиций
	в зависимости от способа реализации			индивидуальная
	текущая/развитие			развитие
Наименование показателей бюджетной программы		ед. изм.	отчетный период		план теку- щего года	плановый период			проектируе- мый год
			2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Показатели прямого результата
Объем строительных работ: - по строительству учебного корпуса		%		47,5	30,8	3,5
Количество площади построенного объекта		м2			8 210,1
Число студентов, которые будут обучаться на факультете		чел.			570
Показатели конечного результата
Увеличение площади технического факультета в целом		%			191
Ввод в эксплуатацию объектов		кол-во объек- тов				1
Показатели качества
Показатели эффективности
Средние затраты на строительство 1 м2 учебного корпуса		тыс. тенге			80,7
Объем бюджетных расходов		тыс. тенге		217 759	204 229	23 719

Бюджетная программа	008 «Строительство объектов инфраструктуры лесного хозяйства и особо охраняемых природных территорий»
Описание	Строительство объектов инфраструктуры особо охраняемых природных территорий Республики Казахстан
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания			осуществление бюджетных инвестиций
	в зависимости от способа реализации			индивидуальная
	текущая/развитие			развитие
Наименование показателей бюджетной программы		ед. изм.	отчетный период		план теку- щего года	плановый период			проектируе- мый год
			2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Показатели прямого результата
Строительство служебных кордонов		ед.				1	2
Строительство автогаражей, административных зданий			3	1	1	1
Строительство системы орошения					1
Реконструкция объектов						1
Показатели конечного результата
Средняя обеспеченность административными зданиями		%	100	100	100	100
Средняя обеспеченность кордонами						45	45,1
Обеспеченность водой выращиваемого посадочного материала					100
Показатели качества
Показатели эффективности
Средние затраты на единицу оказанной услуги: - по строительству служебных кордонов		тыс. тенге	-	-	-	19 818	20 609
- по строительству автогаражей, административных зданий			58 344	90 472	47 514	57 192
- по строительству системы орошения			-	-	37 712
- по реконструкции объектов						65 314
Объем бюджетных расходов		тыс. тенге	175 032	90 472	85 226	142 324	41 218

Бюджетная программа	009 «Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на проведение противоэпизоотических мероприятий»
Описание	Программа направлена на защиту граждан Казахстана и животного мира от болезней общих для человека, животных и птиц, сохранение стабильной эпизоотической ситуации по инфекционным болезням сельскохозяйственных животных и птиц в республике, путем своевременного выполнения ветеринарно-профилактических и диагностических мероприятий и включает в себя: хранение ветеринарных препаратов; доставку ветеринарных препаратов до мест их назначения; применение ветеринарных препаратов на местах.
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания			предоставление трансфертов и бюджетных субсидий
	в зависимости от способа реализации			индивидуальная
	текущая/развитие			текущая
Наименование показателей бюджетной программы		ед. изм.	отчетный период		план теку- щего года	плановый период			проекти- руемый год
			2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Показатели прямого результата
Взятие и доставка проб крови для серологических исследований		млн. проб.		32,5	43,3	39,1	31,6	31,6
Хранение, доставка ветеринарных препаратов до места их назначения, введение животным ветеринарных препаратов		млн. доз		96,4	80-130	109,7	109,2	112,2
Показатели конечного результата
Проведение запланированных ветеринарных мероприятий (вакцинация) животных против особо опасных болезней животных и птиц с целью обеспечения эпизоотического благополучия		%		100	100	100	100	100
Показатели качества
Показатели эффективности
Затраты на: - применение ветеринарных препаратов (за 1 дозу)		тенге		3-45	3-49	6-52	47-60	47-60
- взятие и доставку проб крови для серологических исследований (за 1 пробу)				40-55	45-59	63	70.2	70.2
- хранение ветеринарных препаратов (за сутки)				1 000-1 595	1 000-1 887	1 884	1 946	2 012
Объем бюджетных расходов		тыс. тенге		5 504 538	6 283 734	9 859 829	8 011 847	8 021 485

Бюджетная программа	010 «Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на субсидирование стоимости услуг по подаче питьевой воды из особо важных групповых и локальных систем водоснабжения, являющихся безальтернативными источниками питьевого водоснабжения»
Описание	Выделение целевых текущих трансфертов областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на субсидирование стоимости услуг по подаче питьевой воды из особо важных групповых водопроводов, локальных систем водоснабжения и системы водоснабжения, получающие воду из канала, являющихся безальтернативными источниками питьевого водоснабжения
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания			предоставление трансфертов и бюджетных субсидий
	в зависимости от способа реализации			индивидуальная
	текущая/развитие			текущая
Наименование показателей бюджетной программы		ед. изм.	отчетный период		план теку- щего года	плановый период			проекти- руемый год
			2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Показатели прямого результата
Системы водоснабжения, получающие субсидии: - групповые водопроводы - канал - локальные водопроводы		кол-во	34 1 13	34 1 101	42 1 176		45 1 227	45 1 227
Охват населения, получающего воду по субсидированному тарифу		чел.	1 674 668	1 981 829	2 094 354		2 036 556	2 036 556
Количество сельских населенных пунктов, обеспечивающихся питьевой водой по удешевленному тарифу		ед.	398	496	611		740	740
Объем подаваемой питьевой воды		тыс. м3	44 761,6	55 485	62 965		64 353,37	64 353,37
Показатели конечного результата
Снижение стоимости услуг по подаче питьевой воды для населения областей Республики Казахстан		%	10-94	6-95	9-100		7-100	7-100
Показатели качества
Показатели эффективности
Размер субсидий за 1 м3 питьевой воды		тенге	9,6-554,2	14,2-789,6	5-843,1		3,1-855	3,1855
Объем бюджетных расходов		тыс. тенге	2 176 334	3 019 649	3 693 082		4 210 035	4 210 035

Бюджетная программа	011 «Строительство, реконструкция и оснащение ветеринарных лабораторий, биохранилища и здания подведомственного учреждения»
Описание	Программа направлена на приведение объектов ветеринарных лабораторий, зданий и помещений, улучшение их материально-технического оснащения в соответствии с требованиями международных норм, стандартов и рекомендаций ВТО, путем строительства биохранилища и реконструкции зданий и вспомогательных помещений для ГУ «Национальный референтный центр в ветеринарии», а также строительства однотипных модульных областных зданий ветлабораторий и однотипных модульных районных зданий ветлабораторий с вивариями для животных РГП «Республиканская ветеринарная лаборатория» МСХ РК, материально-техническое оснащение и подготовка квалифицированных специалистов
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания			осуществление бюджетных инвестиций
	в зависимости от способа реализации			индивидуальная
	текущая/развитие			развитие
Наименование показателей бюджетной программы		ед. изм.	отчетный период		план теку- щего года	плановый период			проектируе- мый год
			2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Показатели прямого результата
Строительство однотипных модульных областных зданий ветлабораторий с вивариями для животных		ед.	5	3
Строительство однотипных модульных районных зданий ветлабораторий с вивариями для животных		ед.		8	49	100
Всего введено в эксплуатацию лабораторий (в год)		ед.	2	5	18	37
Строительство биохранилища для хранения микроорганизмов		ед.			1	1
Реконструкция зданий и вспомогательных помещений ГУ «Национальный референтный центр по ветеринарии»		ед.			1
Оснащено лабораторий		ед.	5
Показатели конечного результата
Соответствие построенных ветеринарных лабораторий требованиям международных норм, стандартов и рекомендаций ВТО		%	100	100	100	100
Соответствие ветеринарных лабораторий требованиям международных норм, стандартов и рекомендаций ВТО		%	7,1	11,1	25,4	50
Показатели качества
Показатели эффективности
Средняя стоимость затрат на единицу: - строительство одной ветеринарной лаборатории		тыс. тенге			58 286,2	83 062
- строительство биохранилища					142 838	7 362
- реконструкция зданий и вспомогательных помещений					110 239
- переутверждение ПСД					800
Объем бюджетных расходов		тыс. тенге	1 556 069	927 343,7	3 158 702	8 313 549

Бюджетная программа	013 «Услуги по сортоиспытанию сельскохозяйственных культур»
Описание	Содержание ГУ «Государственная комиссия по сортоиспытанию сельскохозяйственных культур». Внедрение в сельскохозяйственное производство республики новых высокопродуктивных сортов сельскохозяйственных растений, отечественной и зарубежной селекции. Использование отечественными сельхозтоваропроизводителями для посева семян сортов сельскохозяйственных растений, включенных в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию в Республике Казахстан.
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания			осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
	в зависимости от способа реализации			индивидуальная
	текущая/развитие			текущая
Наименование показателей бюджетной программы		ед. изм.	отчетный период		план теку- щего года	плановый период			проекти- руемый год
			2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Показатели прямого результата
Количество сортоопытов по выявлению наиболее продуктивных и ценных сортов		ед.	6 715	6 725	6 725	6 815	6 815	6 815
Среднее количество сортов в год проходящих испытание на продуктивность и ценность по качеству сортов для включения в Государственный реестр селекционных достижений		шт.	1 392	890	890	890	890	890
Показатели конечного результата
Количество сортов сельскохозяйственных культур, включенных в Государственный реестр селекционных достижений		сорт	116	50	70	70	70	70
Удельный вес использования сортов сельхозкультур, включенных в Государственный реестр селекционных достижений		%	85	85	до 85	до 85	до 85	до 85
Показатели качества
Показатели эффективности
Средние затраты на 1 сортоопыт сельскохозяйственных культур		тенге	21 274	28 080	36 765	40 767	40 767	40 767
Объем бюджетных расходов		тыс. тенге	142 856,6	193 383,5	247 247	277 830	277 830	277 830

Бюджетная программа	016 «Постприватизационная поддержка сельского хозяйства»
Описание	Проект направлен на распространение кредитной линии на все области Казахстана и внедрение механизмов финансирования, таких как: микрофинансирование в сельской местности, структурное финансирование и программа лизинга сельхозтехники и оборудования. Методическая помощь в управлении сельскохозяйственными рисками, модернизация агрометеостанций, консалтинговые услуги.
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания			осуществление бюджетных инвестиций
	в зависимости от способа реализации			индивидуальная
	текущая/развитие			развитие
Наименование показателей бюджетной программы		ед. изм.	отчетный период		план теку- щего года	плановый период			проекти- руемый год
			2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Показатели прямого результата
Проведение однодневных информационных семинаров для фермеров в рамках компонента «Сельские финансовые консультационные службы»		кол-во	162
Количество модернизированных агрометеостанций		кол-во			24
Услуги по проведению анализа и пересмотра существующей системы страхования в растениеводстве Казахстана, определение альтернативно-возможных продуктов страхования в растениеводстве		услуга		1	1
Обучение за рубежом по обмену опытом внедрения различных продуктов страхования в растениеводстве		услуга			1
Проведение обучения по долгосрочным инвестициям, лизингу и структурному финансированию в сельском хозяйстве: а) для кредитных специалистов банков второго уровня и лизинговых компаний б) для руководителей филиалов банков второго уровня и лизинговых компаний		чел. чел.	139 51
Количество обученных участвующих микрофинансовых учреждений (УМФУ) по теме «Институциональное развитие» Количество обученных УМФУ по теме «Развитие новых продуктов сельского микрофинансирования» и «Развитие связей с коммерческими банками»		кол-во кол-во	47 59
Услуги международного консультанта по мониторингу и оценке проекта		чел./ мес.			2
Разработка предложений по усовершенствованию законодательства в области системы страхования в растениеводстве Казахстана по итогам реализации компонента 2 «Управление сельскохозяйственными рисками»		услуга				1
Контроль завершения работ по инсталляции и запуску агрометеооборудования, закупленного в рамках проекта по компоненту 2 «Управление сельскохозяйственными рисками» в 2011 году и передача на баланс РГП «Казгидромет» Министерства охраны окружающей среды Республики Казахстан		услуга				1
Мониторинг субзаймов, выданных банками второго уровня в 2011 году, в рамках кредитной линии по компоненту 3 «Расширение охвата сельского населения услугами учреждений финансового сектора»		услуга				1
Составление финального отчета о ходе реализации проекта в 2006-2011 гг.		услуга				1
Показатели конечного результата
Количество фермеров и товаропроизводителей, получивших консультации по вопросам кредитования и развития бизнеса в сельской местности		кол-во	11 800
Анализ и предложения по внесению изменений в нормативно-правовые акты по реализации Закона Республики Казахстан «Об обязательном страховании в растениеводстве»; комплект документов в сфере укрепления страхования в сельском хозяйстве; отчет о роли государственного сектора и ключевых государственных институтов Казахстана		мате- риал		1	1
Увеличение плотности расположения агрометеостанций в пилотных районах		коэф- фици- ент			0,9-2,2
Показатели качества
Повышение качества предоставления консалтинговых услуг на селе		кол-во аттес- тован- ных консуль -тантов	660
Показатели эффективности
Средние затраты на единицу оказываемой услуги:
- международного консультанта по мониторингу и оценке проекта за 1 чел/мес		тыс. тенге			4 275
- по пересмотру системы страхования в растениеводстве с применением международного опыта и лучших мировых практик					18 725
- по обучению за рубежом для обмена опытом внедрения различных продуктов страхования в растениеводстве					21 000
- по разработке предложения по усовершенствованию законодательства в области системы страхования в растениеводстве Казахстана по итогам реализации Компонента 2 «Управление сельскохозяйственными рисками»						1 080
- по контролю завершения работ по инсталляции и запуску агрометеооборудования, закупленного в рамках проекта по компоненту 2 «Управление сельскохозяйственными рисками» в 2011 году и передача на баланс РГП «Казгидромет» Министерства охраны окружающей среды Республики Казахстан						1 080
- по мониторингу субзаймов, выданных банками второго уровня в 2011 году, в рамках кредитной линии по компоненту 3 «Расширение охвата сельского населения услугами учреждений финансового сектора»						1 080
- по составлению финального отчета о ходе реализации проекта в 2006 – 2011 гг.						1 080
Средние затраты на закуп 1 агрометеостанции					7 812,5
Объем бюджетных расходов		тыс. тенге	101 489,2	24 337,5	256 179	4 320

Бюджетная программа	017 «Целевые трансферты на развитие областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на развитие системы водоснабжения»
Описание	Обеспечение сельских населенных пунктов и малых городов питьевой водой гарантированного качества и необходимого количества путем выделения целевых трансфертов на развитие областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на развитие системы водоснабжения
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания			предоставление трансфертов и бюджетных субсидий
	в зависимости от способа реализации			индивидуальная
	текущая/развитие			развитие
Наименование показателей бюджетной программы		ед. изм.	отчетный период		план теку- щего года	плановый период			проекти- руемый год
			2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Показатели прямого результата
Строительство и реконструкция объектов питьевого водоснабжения		кол- во объе- ктов	174	254	257
Разработка проектно-сметной документации по водоснабжению сельских населенных пунктов		кол-во объе- ктов		111	142
Показатели конечного результата
Ввод в эксплуатацию объектов питьевого водоснабжения		кол- во объе- ктов	132	88	115
Показатели качества
Показатели эффективности
Средние затраты на единицу оказанной услуги: - по строительству и реконструкций одного объекта питьевого водоснабжения		тыс. тенге	132 173,4	95 767,7	111 333,2
- по разработке одной проектно-сметной документации				5 324,7	6 915,5
Объем бюджетных расходов		тыс. тенге	22 998 170	25 145 003	29 594 623

Бюджетная программа	018 «Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на субсидирование повышения продуктивности и качества товарного рыбоводства»
Описание	Оказание мер государственной поддержки рыбоводным предприятиям для повышения продуктивности и качества товарного рыбоводства
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания			предоставление трансфертов и бюджетных субсидий
	в зависимости от способа реализации			индивидуальная
	текущая/развитие			текущая
Наименование показателей бюджетной программы		ед. изм.	отчетный период		план теку- щего года	плановый период			проекти- руемый год
			2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Показатели прямого результата
Планируемый объем приобретаемого комбикорма		тонн			1 229,4	3 271,4	3 271,4	3 271,4
Планируемый обьем приобретаемого рыбопосадочного материала		тыс. шт.			690,2	36 847,8	36 847,8	36 847,8
Показатели конечного результата
Ожидаемый субсидируемый объем реализуемой рыбы		тонн			272,6	727,4	727,4	727,4
Доля объема удешевленной товарной рыбной продукции		%			7	72,7	72,7	72,7
Увеличение объема искусственно выращенной товарной рыбы по сравнению с предыдущим периодом		%			75	43	43	43
Показатели качества
Показатели эффективности
Средний размер субсидий на 1 тонну реализованной товарной рыбы		тыс. тенге			574,4	363,1	363,1	363,1
Объем бюджетных расходов		тыс. тенге			156 596	264 158	264 158	264 158

Бюджетная программа	019 «Методологические услуги в области охраны водных объектов»
Описание	Проведение ГУ «Республиканский методический центр «Казагромелиоводхоз» следующих работ: разработка и научное обоснование единой республиканской нормативно-методической документации в области мелиорации земель, использования и охраны водных ресурсов; мониторинг состояния водохозяйственных систем и сооружений, разработка рекомендаций по использованию и охране водного фонда удельных норм и нормативов водопользования в сельском хозяйстве, хозяйственно-питьевом и промышленном водоснабжении, проведение ведомственной экспертизы проектно-сметной документации гидромелиоративного и водохозяйственного назначения.
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания			осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
	в зависимости от способа реализации			индивидуальная
	текущая/развитие			текущая
Наименование показателей бюджетной программы		ед. изм.	отчетный период		план теку- щего года	плановый период			проекти- руемый год
			2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Показатели прямого результата
Разработка нормативно-методических документаций в области эксплуатации и охраны водных объектов		шт.	5	5	5	5	5	5
Показатели конечного результата
Обеспечение водохозяйственных предприятий и государственных учреждений водохозяйственной отрасли нормативно-методической документацией в области эксплуатации и охраны водных объектов		%	100	100	100	100	100	100
Показатели качества
Показатели эффективности
Средневзвешенная стоимость затрат на разработку нормативно-методической документации в области эксплуатации и охраны водных объектов		тыс. тенге	3 410,3	6 160,8	5 556,2	6 278,4	6 278,4	6 278,4
Объем бюджетных расходов		тыс. тенге	17 051,3	30 803,9	27 781	31 392	31 392	31 392

Бюджетная программа	020 «Целевые текущие трансферты бюджету Акмолинской области на создание лесонасаждений вдоль автомобильной дороги «Астана-Щучинск» на участках «Шортанды-Щучинск»
Описание	Создание лесонасаждений вдоль автомобильной дороги «Астана-Щучинск» на участках «Шортанды-Щучинск» Акмолинской области
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания			предоставление трансфертов и бюджетных субсидий
	в зависимости от способа реализации			индивидуальная
	текущая/развитие			текущая
Наименование показателей бюджетной программы		ед. изм.	отчетный период		план теку- щего года	проектируемый год			проекти- руемый год
			2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Показатели прямого результата
Возмещение убытков землепользователям за изъятие земельных участков		га		1 401,6	1 828,7
Разработка землеустроительного проекта		шт.		1
Подготовка почвы		га			1 637,1
Посадка леса		га				1 637,1
Дополнение посадок		га					1 637,1	1637,1
Приобретение техники и оборудования		шт.			127
Приобретение посадочного материала		млн. шт.				4,5	0,9
Показатели конечного результата
Площадь созданных лесонасаждений		га				1 637,1
Площадь лесонасаждений, на которых обеспечено выполнение технологических операций по уходу за посадками		га				1 637,1	1 637,1	1 637,1
Показатели качества
Приживаемость лесных культур		%					65	70
Показатели эффективности
Средние затраты на единицу оказанной услуги: - по приобретению техники и оборудования (1 ед.)		тыс. тенге			2 734,6
- по созданию лесонасаждений (1 га)					45	388,5	178,2	78,1
- по возмещению убытков землепользователям (1 га)					32,8
Объем бюджетных расходов		тыс. тенге		56 072	481 034	636 063	291 669	127 860

Бюджетная программа	021 «Агрометеорологический и космический мониторинг сельскохозяйственного производства»
Описание	Оказание услуг по проведению агрометеорологического мониторинга, составлению анализов и прогнозов: о влагозапасах в почве, о состоянии сельскохозяйственных культур, о возможном повреждении их неблагоприятными погодными явлениями (заморозки, морозы, малоснежные зимы, засуха, вредители и болезни), о сроках сева, созревания, урожайности и условиях уборки яровых зерновых культур, составления справок и консультаций о фактических агрометеорологических условиях, складывающихся на территории республики, в разрезе областей и т.д. Проведение космического мониторинга состояния посевов зерновых культур и оценка продуктивности сельскохозяйственного производства.
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания			осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
	в зависимости от способа реализации			индивидуальная
	текущая/развитие			текущая
Наименование показателей бюджетной программы		ед. изм.	отчетный период		план теку- щего года	плановый период			проекти- руемый год
			2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Показатели прямого результата
Получение информации по агрометеорологическому мониторингу для обеспечения сельскохозяйственного производства Получение информации по космическому мониторингу сельскохозяйственных угодий и объемов растениеводческой продукции		ед. инф. ед. инф.	141 7	141 10	141 7	141 24	141 24	141 24
Количество административных районов, охваченных агрометеорологическими прогнозами Количество областей, охваченных космическим мониторингом сельскохозяйственных угодий, и объемов растениеводческой продукции		единиц единиц	69 4	80 4	82 4	82 4	82 4	82 4
Показатели конечного результата
Обеспечение достоверной информацией о посевных площадях и состоянии посевов		%	95	85	97	97	97	97
Показатели качества
Средняя по республике оправдываемость агрометеорологическими прогнозами		%	80	82	82	82	82	82
Показатели эффективности
Средние затраты на единицу оказанной услуги: - по агрометеорологическому мониторингу для обеспечения сельскохозяйственного производства		тыс. тенге	159,2	159,2	170,3	170,3	170,3	170,3
- по космическому мониторингу сельскохозяйственных угодий и объемов растениеводческой продукции			2242	3256,6	3484,6	3 484,6	3 484,6	3 484,6
Объем бюджетных расходов		тыс. тенге	38 139	45 241	48 408	48 408	48 408	48 408

Бюджетная программа	023 «Кредитование АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» для проведения мероприятий по поддержке субъектов агропромышленного комплекса»
Описание	Кредитование субъектов агропромышленного комплекса
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания			предоставление бюджетных кредитов
	в зависимости от способа реализации			индивидуальная
	текущая/развитие			текущая
Наименование показателей бюджетной программы		ед. изм.	отчетный период		план теку- щего года	плановый период			проектируемый год
			2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Показатели прямого результата
Количество прокредитованных субъектов агропромышленного комплекса		ед.		600	600	600	600	600
Ожидаемая площадь посевов, обеспеченных кредитными ресурсами за счет бюджетных средств		млн. га		2	до 4,6	2,7	2,7	2,7
Показатели конечного результата
Удовлетворение потребности в кредитных ресурсах в растениеводстве		%		23,4	15	14,3	14,2	14,1
Показатели качества
Показатели эффективности
Объем бюджетных расходов		тыс. тенге		80 000 000	78 000 000	80 000 000	80 000 000	80 000 000

Бюджетная программа	025 «Целевые трансферты на развитие бюджету Жамбылской области на берегоукрепительные работы на реке Шу вдоль Государственной границы Республики Казахстан»
Описание	Аварийно-восстановительные и берегоукрепительные работы на реке Шу в Сортобинском, Аухатинском, Карасуском, Кордайском и Сарыбулакском сельских округах Кордайского района Жамбылской области
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания			предоставление трансфертов и бюджетных субсидий
	в зависимости от способа реализации			индивидуальная
	текущая/развитие			развитие
Наименование показателей бюджетной программы		ед. изм.	отчетный период		план теку- щего года	плановый период			проектируемый год
			2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Показатели прямого результата
Протяженность реки, на которой произведены берегоукрепительные работы		км			23	14	8
Показатели конечного результата
Сохранение жилых строений населенных пунктов от угрозы разрушения		%			51,1	82,2	100
Обеспечение безопасного функционирования стратегических объектов и снижение риска возникновения чрезвычайных ситуаций		кол-во участ- ков			8	5	1
Показатели качества
Показатели эффективности
Затраты на 1 км		тыс. тенге			173 913	107 142,9	64 431,7
Объем бюджетных расходов		тыс. тенге		100 000	4 000 000	1 500 000	515 454

Бюджетная программа	027 «Регулирование русла реки Сырдарьи и сохранение северной части Аральского моря (1-я фаза)»
Описание	Обеспечение сохранения северной части Аральского моря, восстановление водных ресурсов в дельте реки Сырдарьи, увеличение производства сельскохозяйственной продукции и развитие рыбного хозяйства в целях минимизации вероятности затопления населенных пунктов региона Приаралья путем строительства гидротехнических сооружений для стабилизации уровня северной части Аральского моря и регулирования пропуска расходов воды по руслу реки Сырдарья
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания		осуществление бюджетных инвестиций
	в зависимости от способа реализации		индивидуальная
	текущая/ развитие		развитие
Наименование показателей бюджетной программы	ед. изм.	отчетный период		план теку- щего года	плановый период			проектируемый год
		2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Показатели прямого результата
Строительство сооружений	кол-во	1	1
Выплата страховых удержаний	%		17,1	82,9
Показатели конечного результата
Улучшение пропускной способности реки Сырдарьи. Пополнение Аральского моря до абсолютной балтийской системы (после окончания проекта)	метр		42
Показатели качества
Сокращение уровня минерализации воды (соленность), по завершению проекта	грамм /литр		17
Показатели эффективности
Увеличение площади Северного Аральского моря, по завершению проекта	км2		3 200
Объем бюджетных расходов	тыс. тенге	228 004,4	92 265,6	242 515

Бюджетная программа	029 «Строительство и реконструкция системы водоснабжения, гидротехнических сооружений»
Описание	Строительство и реконструкция системы водоснабжения, гидротехнических сооружений, направленных на обеспечение населения питьевой водой; улучшение инфраструктуры сельских населенных пунктов; планирование, восстановление, реабилитация, предупреждение угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера на системах водоснабжения и гидротехнических сооружениях.
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания			осуществление бюджетных инвестиций
	в зависимости от способа реализации			индивидуальная
	текущая/развитие			развитие
Наименование показателей бюджетной программы		ед. изм.	отчетный период		план теку- щего года	плановый период			проектируемый год
			2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Показатели прямого результата
Разработка проектно-сметной документации		кол- во		16	59	56
Строительство и реконструкция системы водоснабжения: - групповые водопроводы - гидротехнические сооружения		кол- во	23 25	20 40	22 42	21 53	17 24	13 20
Строительство систем водоснабжений в сельских населенных пунктах по проекту «Водоснабжение и канализация сельских территорий» (АБР)		кол- во	51	1
Строительство систем водоснабжений в сельских населенных пунктах по проекту «Сельское водоснабжение Карагандинской области» (ИБР)		кол- во	7
Показатели конечного результата
Ввод в эксплуатацию объектов питьевого водоснабжения: - групповые водопроводы		кол- во	10	4	13	12	3	13
- по проекту «Водоснабжение и канализация сельских территорий» (АБР)			50	1
- по проекту «Сельское водоснабжение Карагандинской области» (ИБР)			3
Доля реконструированных гидротехнических сооружений от общего количества реконструкции объектов на соответствующий год		%	36	52,5	35,7	67,9	16,7	50
Показатели качества
Показатели эффективности
Средние затраты на единицу оказанной услуги: - по строительству и реконструкции одного группового водопровода		тыс. тенге	432 782,3	348 294,0	427 694	894 212	1 149 486,5	2 187 759,5
- по строительству и реконструкции одного гидротехнического сооружения			234 809,8	413 357,8	523 273,8	364 330,4	500 875,5	1 213 692,3
- по разработке одной проектно-сметной документации				107 221,2	72 922,9	72 191,3
Объем бюджетных расходов		тыс. тенге	15 824 237	26 145 588,4	35 689 221	42 130 673	31 562 284	52 714 719

Бюджетная программа	030 «Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на субсидирование повышения урожайности продукции растениеводства»
Описание	Субсидирование сельхозтоваропроизводителей по мелиоративному улучшению орошаемых земель
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания			предоставление трансфертов и бюджетных субсидий
	в зависимости от способа реализации			индивидуальная
	текущая/развитие			текущая
Наименование показателей бюджетной программы		ед. изм.	отчетный период		план теку- щего года	плановый период			проектируемый год
			2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Показатели прямого результата
Проведение работ по мелиоративному улучшению орошаемых земель		га			77 936,5
Показатели конечного результата
Доля субсидирования затрат сельхозтоваропроизводителей по мелиоративному улучшению орошаемых земель от всей площади используемых орошаемых земель		%			5,6
Показатели качества
Показатели эффективности
Средние затраты на 1 га		тенге			6 300
Объем бюджетных расходов		тыс. тенге			491 000

Бюджетная программа	032 «Развитие объектов охраны подземных вод и очистки промышленных стоков в городе Усть-Каменогорске»
Описание	Повышение уровня жизни и улучшение здоровья населения городов Усть-Каменогорска, Семей, Павлодар и населенных пунктов, расположенных вдоль реки Иртыш, путем предотвращения поступления токсичных веществ в р. Иртыш и подземные воды, восстановления окружающей среды и улучшения экологии региона. Улучшение качества поверхностных и подземных вод для питьевого водоснабжения населения городов Усть-Каменогорск, Семей, Павлодар. Предотвращение загрязнения грунтовых вод и миграции шлейфа токсичных отходов в сторону жилых районов, источников питьевого водоснабжения г. Усть-Каменогорск и реки Иртыш. Усиление институциональных механизмов для мониторинга качества воды из местных и промышленных источников.
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания			осуществление бюджетных инвестиций
	в зависимости от способа реализации			индивидуальная
	текущая/развитие			развитие
Наименование показателей бюджетной программы		ед. изм.	отчетный период		план теку- щего года	плановый период			проектируемый год
			2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Показатели прямого результата
Закуп оборудования для обнаружения утечек из водопроводных сетей и контроля качества воды для лабораторий горводоканала и контрольно-надзорных служб региона		кол-во	80	47
Количество услуг по мониторингу и детальному проектированию		ед.			1	1	1
Строительство и реконструкция хвостохранилища		%				10
Показатели конечного результата
Количество разработанных проектно-сметных документаций (ПСД) по компонентам «Локализация наиболее приоритетных источников загрязнения грунтовых вод» и «Очистка загрязненных участков грунтовых вод»		ед.			4		1
Показатели качества
Показатели эффективности
Средние затраты на единицу оказанной услуги: - по закупу одного оборудования		тыс. тенге	912,6	1 467,8
- по разработке одного ПСД					42 901,8	131 425	75 000
- на строительство одного хвостохранилища						82 580
Объем бюджетных расходов		тыс. тенге	267 220,1	516 419,2	210 142	562 967	79 876

Бюджетная программа	033 «Целевые трансферты на развитие бюджету Атырауской области для увеличения уставного капитала коммунального государственного предприятия «Жайык Балык»
Описание	Целевые трансферты в Атыраускую область для обеспечения деятельности субъекта государственной монополии в сфере рыбного хозяйства, осуществляющего закуп осетровых видов рыб, переработку и реализацию их икры
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания			предоставление трансфертов и бюджетных субсидий
	в зависимости от способа реализации			индивидуальная
	текущая/развитие			развития
Наименование показателей бюджетной программы		ед. изм.	отчетный период		план теку- щего года	плановый период			проектируемый год
			2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Показатели прямого результата
Укрепление материально-технической базы предприятия		ед.		18	3 541
показатели конечного результата
Степень улучшения материально-технической базы предприятий		%		9,1	11,8
Показатели качества
Показатели эффективности
Средняя цена за единицу приобретаемого оборудования		тыс. тенге		85 870,3	564,8
Объем бюджетных расходов		тыс. тенге		1 545 665	2 000 000

Бюджетная программа	034 «Эксплуатация трансграничных и республиканских водохозяйственных объектов, не связанных с подачей воды»
Описание	Бесперебойная работа водохозяйственных объектов, не связанных с подачей воды, включая объекты, совместно используемые с сопредельными государствами путем обеспечения функционирования водохранилищ и других гидротехнических сооружений, находящихся в республиканской собственности, не связанных с подачей воды; совместное использование водохозяйственных объектов, расположенных на трансграничных реках.
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания			осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
	в зависимости от способа реализации			индивидуальная
	текущая/развитие			текущая
Наименование показателей бюджетной программы		ед. изм.	отчетный период		план теку щего года	плановый период			проектируемый год
			2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Показатели прямого результата
Эксплуатационные мероприятия на водохозяйственных объектах: - республиканской собственности		кол-во объек- тов	139	142	173	176	176	176
- межгосударственных объектах			10	10	11	11	11	11
Инженерно-техническое оснащение				46	86	62
Текущий ремонт, противопаводковые, водоохранные мероприятия					124	155
Оформление правоустанавливающих документов водохозяйственных объектов				9	13	1
Многофакторное обследование, метрологическое обеспечение и автоматизация водоучета с современными электронными приборами					67	26
показатели конечного результата
Степень улучшения технического состояния республиканских и межгосударственных водохозяйственных объектов для их бесперебойной и безаварийной работы		%	100	100	100	100	100	100
Показатели качества
Показатели эффективности
Средние затраты эксплуатационных мероприятий на водохозяйственных объектах: - республиканской собственности		тыс. тенге	6 636	10 408	15 428,6	30 946,5	28 573	28 573
- межгосударственных объектах			85 964	108 554	109 129	134 784,9	134 784,9	134 784,9
Объем бюджетных расходов		тыс. тенге	1 760 041	2 563 479	3 869 567	6 929 220	6 511 486	6 511 486

Бюджетная программа	037 «Государственный учет и кадастр рыбных ресурсов»
Описание	Определение рыбопродуктивности рыбохозяйственных водоемов и/ или участков, разработка биологических обоснований, определение допустимого улова на водоемах международного, республиканского и местного значений и резервном фонде. Проведение комплексных морских исследований по оценке состояния биологических ресурсов казахстанской части Каспийского моря.
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания			осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
	в зависимости от способа реализации			индивидуальная
	текущая/развитие			текущая
Наименование показателей бюджетной программы		ед. изм.	отчетный период		план теку- щего года	плановый период			проектируемый год
			2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Показатели прямого результата
Биологические обоснования по определению оптимально допустимых уловов		шт.	12	11	11	11	11	11
Количество комплексных морских исследований по оценке состояния биоресурсов казахстанской части Каспийского моря		шт.	1	1	1	1	1	1
Количество охваченных государственным учетом и мониторингом водоемов международного и республиканского значения		шт.	9	9	12	12	12	12
Количество охваченных государственным учетом и мониторингом водоемов местного значения		шт.	55	108	79	86	86	86
Показатели конечного результата
Доля охваченных государственным учетом и мониторингом водоемов международного и республиканского значения		%	0,03	0,03	0,04	0,04	0,04	0,04
Доля охваченных государственным учетом и мониторингом водоемов местного значения		%	0,02	0,04	0,03	0,04	0,04	0,04
Показатели качества
Показатели эффективности
Средние затраты на исследование 1 водоема: - международного и республиканского значения		тыс. тенге	13 307,9	13 809,7	9 227,8	10 024,2	10 024,2	10 024,2
- местного значения			2 177,6	1 150,8	395,3	370,4	370,4	370,4
Объем бюджетных расходов		тыс. тенге	119 771,7	124 286,9	141 965	152 148	152 148	152 148

Бюджетная программа	038 «Воспроизводство рыбных ресурсов»
Описание	Воспроизводство молоди ценных видов рыб. Обеспечение прохода рыб к нерестилищам, и их восстановление, путем проведения дноуглубительных (мелиоративных) работ.
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания			осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
	в зависимости от способа реализации			индивидуальная
	текущая/развитие			текущая
Наименование показателей бюджетной программы		ед. изм.	отчетный период		план текущего года	плановый период			проекти- руемый год
			2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Показатели прямого результата
Выпуск молоди рыб в рыбохозяйственные водоемы		млн. шт.	156,6	156,44	158,42	173,1	158,42	158,42
Проведение мелиоративных (дноуглубительных) работ		тыс. м3		644,88	751,51	844,4	327,1
Количество каналов, восстановленных путем проведения капитальной мелиорации		ед.		2	5	5	6
Показатели конечного результата
Увеличение рыбных запасов от зарыбления рыбохозяйственных водоемов		%	1,0	1,1	1,2	1,3	1,3	1,3
Показатели качества
Показатели эффективности
Средние затраты: - на выращивание 1 молоди рыб		тенге	2,8	2,8	3,5	4,1	3,2	3,2
- на восстановление 1 рыбоходного канала		тыс. тенге		75 000	63 766	141 556	50 000
Объем бюджетных расходов		тыс. тенге	433 155	727 752,8	873 251	1 412 929	803 546	503 546

Бюджетная программа	039 «Возмещение ставки вознаграждения по кредитам на поддержку сельского хозяйства»
Описание	Возмещение части затрат на уплату заемщиком ставки вознаграждения по кредитам и лизингу, выдаваемым финансовыми институтами предприятиям по переработке сельскохозяйственной продукции и производству продуктов питания, в соответствии с Правилами субсидирования ставки вознаграждения по кредитам, выдаваемым на поддержку сельского хозяйства, утверждаемыми Правительством Республики Казахстан
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания			предоставление трансфертов и бюджетных субсидий
	в зависимости от способа реализации			индивидуальная
	текущая/развитие			текущая
Наименование показателей бюджетной программы		ед. изм.	отчетный период		план текущего года	плановый период			проекти- руемый год
			2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Показатели прямого результата
Количество предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции, участвовавших в реализации программы на получение субсидий по кредитам, выдаваемым финансовыми институтами		ед.	171	228	179	180-200	200-240	200-240
Показатели конечного результата
Доля предприятий, получивших субсидии к общему количеству перерабатывающих предприятий по республике		%	7,0	10,4	7,3	8,9	10,5	10,5
Показатели качества
Показатели эффективности
Сумма привлеченных у финансовых институтов удешевленных кредитов на 1 тенге бюджетных субсидий		тенге	16,5	16,4	11,1	14,0	14,7	14,7
Объем бюджетных расходов		тыс. тенге	2 299 965,8	4 971 641,3	5 000 000	4 000 000	5 000 000	5 000 000

Бюджетная программа	040 «Обеспечение сохранения и развития особо охраняемых природных территорий»
Описание	Охрана, обеспечение функционирования и развития объектов государственного природно-заповедного и лесного фонда путем содержания 26 природоохранных учреждений
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания			осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
	в зависимости от способа реализации			индивидуальная
	текущая/развитие			текущая
Наименование показателей бюджетной программы		ед. изм.	отчетный период		план текущего года	плановый период			проекти- руемый год
			2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Показатели прямого результата
Количество государственных учреждений		ед.	23	24	25	26	26	26
Содержание государственных инспекторов природоохранных учреждений		чел.	3 111	3 296	3 390	3 628	3 628	3 628
Содержание временных пожарных сторожей		чел.	6 176	6 176	6 176	342	342	342
Содержание пожарно-химических станций		шт.	60	62	65	68	68	68
Устройство минерализованных полос		км	4 143	1 419	1 450	817	907	907
Уход за минерализованными полосами		км	44 838	27 675	29 540	29973	30 635	31 117
Посадка леса		тыс. га				5,4	5,6	5,6
Среднее количество учащихся школьного лесничества		чел.				20
Показатели конечного результата
Сохранение биологического разнообразия республики на особо охраняемых природных территориях		тыс. га	5184,8	5586,3	5675,3	6 165	6 165	6 165
Показатели качества
Показатели эффективности
Средние затраты на сохранение 1 га особо охраняемых природных территорий		тенге	686,9	665,1	785	997,8	889	886,4
Средние затраты на 1 учащегося школьного лесничества		тыс. тенге				39,5
Объем бюджетных расходов		тыс. тенге	3 561 662,1	3 715 558,4	4 493 846	6 152 161	5 481 713	5 464 430

Бюджетная программа	041 «Реабилитация и управление окружающей средой бассейна рек Нура и Ишим»
Описание	Повышение уровня жизни населения, проживающего на территории бассейна реки Нуры, путем очистки реки и прилегающих к ней районов от серьезного ртутного загрязнения, что приведет к безопасному, эффективному, менее затратному альтернативному источнику водоснабжения для удовлетворения растущих нужд местных водопользователей, а также возобновит контроль над расходом в реке для управления паводками и в экологических целях путем: 1) снижения содержания ртути в воде, воздухе, почве на территории проекта (с 3 000 ПДК до ПДК); 2) реконструкции Ынтымакского водохранилища до возможности регулирования проектного объема (240 млн. м3), в настоящее время среднегодовой нерегулируемый объем – 40 млн. м3; 3) технического перевооружения 17 гидрологических постов на реке Нура и 4 лабораторий Карагандинской области.
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания			осуществление бюджетных инвестиций
	в зависимости от способа реализации			индивидуальная
	текущая/развитие			развитие
Наименование показателей бюджетной программы		ед. изм.	отчетный период		план текущего года	плановый период			проекти- руемый год
			2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Показатели прямого результата
Выполнение запланированного объема строительных работ по строительству полигона для захоронения ртутных отходов		объем экска- вации (м3)	169 645	75 964	26 321
Выполнение запланированного объема строительных работ по реконструкции Интумакского водохранилища		%	50	26	26	4,1
Выполнение запланированного объема строительных работ по очистке русла реки и болота Жаур		объем экска- вации (м3)	680 640	98 692,8	324 747,2
Выплата страховых удержаний по дефектному периоду		%				100
Показатели конечного результата
Уровень содержания ртути в почве, воде, воздухе (предельный уровень допустимой концентрации - 2,1 мг/кг)		Мг/кг	50	2,1	2,1	2,1
Объем водохранилища		млн.м3				108,9
Показатели качества
Показатели эффективности
Стоимость захоронения 1 м3 ртутных отходов		тенге	2 500	2 500	2 500	2 500
Средняя стоимость реконструкции 1 м3 водохранилища		тенге				31,6
Объем бюджетных расходов		тыс. тенге	2 340 181,1	2 847 449,5	1 384 957	2 437 830

Бюджетная программа	042 «Прикладные научные исследования в области агропромышленного комплекса»
Описание	Разработка конкурентоспособной научно-технической продукции в области земледелия и растениеводства, защиты и карантина растений, водного, лесного, рыбного хозяйства, животноводства, ветеринарии, механизации, переработки и хранения сельхозпродукции, экономики АПК и развития сельских территорий для внедрения в сельскохозяйственное производство
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания			осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
	в зависимости от способа реализации			индивидуальная
	текущая/развитие			текущая
Наименование показателей бюджетной программы		ед. изм.	отчетный период		план текущего года	плановый период			проекти- руемый год
			2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Показатели прямого результата
Проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по приоритетным направлениям АПК, в том числе: в области земледелия, растениеводства, защиты и карантина растений, водного и лесного хозяйства, переработки и хранения сельскохозяйственной продукции, животноводства и ветеринарной медицины, механизации сельского хозяйства, экономики сельского хозяйства		проект	40	40	40	40	40	40
Создание: новых сортов и гибридов сельскохозяйственных и других культур		ед.	36	51	30	25	28	33
пород, типов и линий сельскохозяйственных животных, птиц, рыб, пчел, штаммов микроорганизмов с применением генетических, биотехнологических, биохимических, физиологических и других методов		ед.	2	10	7	2	4	5
Разработка рекомендаций по технологиям в земледелии, защите и карантине растений, лесном, водном и рыбном хозяйстве, животноводстве, механизации и электрификации сельского хозяйства, переработки и хранения сельскохозяйственной продукции		ед.	8	15	25	5	17	27
Создание лечебных препаратов и вакцин для животноводства		наиме- нование	5	7	8	5	8	9
Разработка технической документации на новые образцы машин и оборудования для отраслей сельского хозяйства		тех. доку- мен- тация	4	7	8	5	7	9
Получение охранных документов: патентов на изобретение инновационных патентов		ед.	10	11	10	5	6	10
на изобретение патентов		ед.	134	95	60	40	55	65
на селекционные достижения		ед.	22	54	30	15	25	32
Показатели конечного результата
Доля посевных площадей зерновых культур под сортами отечественной селекции от общей посевной площади зерновых культур		%	39,1	50	40,5	41	41,5	42
Внедрение ресурсо- и энергосберегающих экологически безопасных технологий в АПК.		млн.га	10,3	11,2	11,3	11,4	11,5	11,6
Показатели качества
Количество поданных заявок на охранные документы		ед.	156	181	100	90	100	110
Количество изданных книг, сборников, рекомендаций		ед.	133	122	75	70	77	78
Количество опубликованных научных статей		ед.	1372	1783	500	500	600	650
в т.ч. в зарубежных изданиях		ед.	70	393	90	80	90	100
Показатели эффективности
Средние затраты на 1 проект		тыс. тенге	67 617	70 023	80 336	87 566	100 508	112 023
Объем бюджетных расходов		тыс. тенге	2 704 683	2 800 921	3 213 434	3 326 643	3 326 643	3 326 643

Бюджетная программа	043 «Увеличение уставного капитала АО «Национальный управляющий холдинг КазАгро» для реализации государственной политики по стимулированию развития агропромышленного комплекса»
Описание	Проведение АО «Национальный управляющий холдинг КазАгро» следующих мероприятий: 1. Кредитование сельхозтоваропроизводителей через систему кредитных товариществ, для увеличения производства и переработки сельскохозяйственной продукции. 2. Кредитование объединений сельхозтоваропроизводителей и сельского населения по ведению совместного производства, заготовки, сбыта, переработки, хранения, транспортировки сельхозпродукции и снабжению товарно-материальными ценностями. 3. Кредитование несельскохозяйственных видов предпринимательской деятельности в сельской местности. 4. Кредитование предприятий переработки сельскохозяйственного сырья и производства продуктов питания. 5. Кредитование крестьянских фермерских хозяйств на развитие животноводства. 6. Финансирование приобретения сельскохозяйственной техники, транспортных средств по перевозке сельскохозяйственной продукции, а также возмещение понесенных расходов, непосредственно связанных с закупом, поставкой и приведением в рабочее состояние сельскохозяйственной техники, транспортных средств по перевозке сельскохозяйственной продукции. 7. Финансирование приобретения племенных сельскохозяйственных животных, а также возмещение понесенных расходов, связанных с закупом и поставкой племенных сельскохозяйственных животных. 8. Финансирование приобретения технологического оборудования и специальной техники, а также возмещение понесенных расходов, непосредственно связанных с закупом, поставкой и приведением в рабочее состояние технологического оборудования и специальной техники. 9. Финансирование приобретения оборудования по переработке сельскохозяйственной и рыбной продукции, а также возмещение понесенных расходов, непосредственно связанных с закупом, поставкой и приведением в рабочее состояние оборудования по переработке сельскохозяйственной и рыбной продукции. 10. Строительство завода по производству сортового семенного материала хлопчатника. 11. Финансирование сельхозтоваропроизводителей (в т.ч. посредством кредитования) для проведения весенне-полевых и уборочных работ и мероприятий по повышению урожайности зерновых культур. 12. Мероприятие по закупу зерна урожая 2010 года для обеспечения внутреннего рынка страны в целях стабилизации цен на хлебобулочные изделия. 13. Строительство оптового рынка сельхозпродукции (с региональными терминалами). 14. Развитие производства и переработки плодоовощных культур с применением технологий капельного орошения в южных регионах страны, а также сопутствующего производства. 15. Финансирование мероприятий по повышению качества зерна, в том числе посредством закупа. 16. Развитие производства плодоовощных культур в рамках продовольственного пояса г. Астаны. 17. Организация и проведение закупа, производство импортозамещающей животноводческой продукции, переработки, транспортировки, хранения и реализации животноводческой продукции и продуктов ее переработки на внутреннем и внешнем рынках. 18. Развитие интенсивного животноводства, в том числе развитие традиционных направлений животноводства. 19. Развитие и обеспечение устойчивости системы гарантирования исполнения обязательств по зерновым распискам. 20. Микрокредитование сельского населения и сельскохозяйственных товаропроизводителей. 21. Кредитование микрокредитных организаций для дальнейшего микрокредитования сельского населения и сельскохозяйственных товаропроизводителей. 22. Создание центра поддержки микрокредитных организаций. 23. Кредитование сельскохозяйственных товаропроизводителей на развитие животноводства. 24. Кредитование микрокредитных организаций для дальнейшего кредитования сельскохозяйственных товаропроизводителей на развитие животноводства.
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания		осуществление бюджетных инвестиций
	в зависимости от способа реализации		индивидуальная
	текущая/развитие		развитие
Наименование показателей бюджетной программы		ед. изм.	Отчетный год		план теку- щего года	плановый период			проекти- руемый год
			2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1		2	3	4	5	6	7	8	9
1. Кредитование сельхозтоваропроизводителей через систему кредитных товариществ, для увеличения производства и переработки сельскохозяйственной продукции
Показатели прямого результата
Среднее количество кредитных товариществ, обеспеченных кредитными ресурсами для дальнейшего кредитования сельхозтоваропроизводи- телей		ед.	98	91	до 100	110
Показатели конечного результата:
Среднее количество участников в профинансированных кредитных товариществах		ед.	4 125	3 951	до 4 250	4 500
Показатели качества
Показатели эффективности
2. Кредитование объединений сельхозтоваропроизводителей и сельского населения по ведению совместного производства, заготовки, сбыта, переработки, хранения, транспортировки сельхозпродукции и снабжению товарно-материальными ценностями (далее – объединения)
Показатели прямого результата
Среднее количество объединений, обеспеченных кредитными ресурсами		ед.	10	6	до 4	3
Показатели конечного результата
Среднее количество участников объединений СХТП		ед.	123	387	до 40	6
Показатели качества
Показатели эффективности
Средний размер кредита, выделенного на одно объединение		тыс. тенге	70 000	168 000	125 000	166 700
3. Кредитование несельскохозяйственных видов предпринимательской деятельности в сельской местности (далее – НСХБ)
Показатели прямого результата
Кредитование НСХБ в сельской местности		ед.	8	6
Показатели конечного результата
Кредитование НСХБ в сельской местности		ед.	8	6
Показатели качества
Показатели эффективности
4. Кредитование предприятий переработки сельскохозяйственного сырья и производства продуктов питания
Показатели прямого результата
Среднее количество проектов, финансируемых в целях развития переработки сельхозпродукции и производства продуктов питания		ед.		4		2
Показатели конечного результата
Среднее количество профинансированных предприятий по переработке сельхозсырья и производству продуктов питания		ед.		4		2
Показатели качества
Показатели эффективности
5. Кредитование крестьянских фермерских хозяйств на развитие животноводства
Показатели прямого результата
Обеспечение кредитными ресурсами крестьянских фермерских хозяйств на приобретение КРС		тыс. тенге			3 700 000
Среднее количество выданных займов		ед.			200	210	200	230
Показатели конечного результата
Среднее количество поголовья КРС, приобретаемого путем кредитования крестьянских фермерских хозяйств		голов			до 20 000	25 000	23 100	27 500
Показатели эффективности
Средний размер кредита, выделенного заемщику на приобретение одной головы КРС		тыс. тенге			до 180	180	180	180
6. Финансирование приобретения сельскохозяйственной техники, транспортных средств по перевозке сельскохозяйственной продукции, а также возмещение понесенных расходов, непосредственно связанных с закупом, поставкой и приведением в рабочее состояние сельскохозяйственной техники, транспортных средств по перевозке сельскохозяйственной продукции.
Показатели прямого результата
Усредненное количество единиц сельхозтехники, транспортных средств по перевозке сельскохозяйственной продукции, в том числе для последующей передачи в лизинг, планируемых к приобретению за счет бюджетных инвестиций		ед.	38	688	до 398
Показатели конечного результата
Обновление машинно-тракторного парка сельскохозяйственной техники, транспортных средств по перевозке сельскохозяйственной продукции (в расчете от общей потребности в обновлении основных видов сельскохозяйственной и специальной техники аграрного сектора в стоимостном выражении по данным Агентства Республики Казахстан по статистике)		%	0,04	0,35	0,27
Показатели качества
Показатели эффективности
7. Финансирование приобретения племенных сельскохозяйственных животных, а также возмещение понесенных расходов, связанных с закупом и поставкой племенных сельскохозяйственных животных
Показатели прямого результата
Усредненное количество единиц племенных животных для дальнейшей передачи в лизинг, планируемых к приобретению за счет бюджетных инвестиций		ед.			до 10 562	12 000	12 057	10 623
Показатели конечного результата
Удовлетворение потребности в приобретении племенных животных (в расчете от общей потребности в приобретении племенных животных в стоимостном выражении по данным областных управлений сельского хозяйства)		%			17,2
Увеличение племенного поголовья КРС мясного направления за счет бюджетных инвестиций		%			8,67	9,06	8,34	6,78
Показатели качества
Показатели эффективности
8. Финансирование приобретения технологического оборудования и специальной техники, а также возмещение понесенных расходов, непосредственно связанных с закупом, поставкой и приведением в рабочее состояние технологического оборудования и специальной техники
Показатели прямого результата
Усредненное количество единиц технологического оборудования и специальной техники, планируемых к приобретению за счет бюджетных инвестиций		ед.	47	147	до 45
Показатели конечного результата
Обновление машинно-тракторного парка специальной техники и технологического оборудования (в расчете от общей потребности в обновлении специальной техники и технологического оборудования в стоимостном выражении по данным Агентства Республики Казахстан по статистике)		%	0,04	0,04	0,14
Показатели качества
Показатели эффективности
9. Финансирование приобретения оборудования по переработке сельскохозяйственной и рыбной продукции, а также возмещение понесенных расходов, непосредственно связанных с закупом, поставкой и приведением в рабочее состояние оборудования по переработке сельскохозяйственной и рыбной продукции
Показатели прямого результата
Усредненное количество единиц оборудования по переработке сельскохозяйственной и рыбной продукции, планируемых к приобретению за счет бюджетных инвестиций		ед.	3	16	до 7
Показатели конечного результата
Обновление оборудования предприятий по переработке сельскохозяйственной и рыбной продукции (в расчете от общей потребности в технологическом оборудовании по переработке продукции растениеводства и животноводства в стоимостном выражении по данным маркетинговых исследований)		%	0,91	3,02	1,51
Показатели качества
Показатели эффективности
10. Строительство завода по производству сортового семенного материала хлопчатника
Показатели прямого результата
Строительство завода по производству сортового семенного материала хлопчатника		СМР %	100
Показатели конечного результата
Производственная мощность завода по производству сортового семенного материала хлопчатника		тыс. тонн/ в год		0,7	1,6
Показатели качества
Показатели эффективности
11. Финансирование сельхозтоваропроизводителей (в т.ч. посредством кредитования) для проведения весенне-полевых и уборочных работ и мероприятий по повышению урожайности зерновых культур
Показатели прямого результата
Количество прокредитованных субъектов АПК		кол-во субъек- тов АПК	2
Показатели конечного результата
Обеспечение кредитными ресурсами субъектов АПК		тыс. тенге	1 000 000
показатели качества
показатели эффективности
12. Мероприятие по закупу зерна урожая 2010 года для обеспечения внутреннего рынка страны в целях стабилизации цен на хлебобулочные изделия
показатели прямого результата
Объем закупленного зерна для обеспечения внутреннего рынка страны в целях стабилизации цен на хлебобулочные изделия		тыс. тонн		117,4
показатели конечного результата
Объем финансирования мероприятий по закупу зерна урожая 2010 года для обеспечения внутреннего рынка страны в целях стабилизации цен на хлебобулочные изделия		тыс. тенге		3 110 000 *
Примечание: * на закуп зерна урожая 2010 года для обеспечения внутреннего рынка страны в целях стабилизации цен на хлебобулочные изделия предусмотрены средства в сумме 3 110,0 млн. тенге, из них 1 000,0 млн. тенге – средства 2009 года реинвестированы с проекта «Строительство оптового рынка сельскохозяйственной продукции (с региональными терминалами)»
Показатели качества
Показатели эффективности
Объем бюджетных расходов		тыс. тенге		2 110 000
13. Строительство оптового рынка сельскохозяйственной продукции (с региональными терминалами)
Показатели прямого результата
Строительство оптового рынка сельскохозяйственной продукции (с региональными терминалами), в том числе:
в Южно-Казахстанской области		Разра- ботка ТЭО	1
в городе Астана		Разрабо- тка/ коррек- тировка ТЭО, ПСД	1		1	1
в Мангистауской и Восточно-Казахстанской областях		Разра- ботка ТЭО	1
Показатели конечного результата
в городе Астане		СМР, %				50	100
показатели качества
показатели эффективности
14. Развитие производства и переработки плодоовощных культур с применением технологий капельного орошения в южных регионах страны, а также сопутствующего производства
Показатели прямого результата
Средний объем выращенных и собранных овощей и фруктов		тонн/в год	34 200	40 029,5	до 11 454,6	48 000	58 500
Средний объем переработки плодоовощной продукции		тонн/в год		3 702,1	до 735,7	4 000	4 900
Средний объем хранения плодоовощной продукции		тонн/в год				13 000	13 000
Показатели конечного результата:
Освоение земель		га	1 020	1 444,5	до 2 217	1 440	1 850
Показатели качества
Показатели эффективности
15. Финансирование мероприятий по повышению качества зерна, в том числе посредством закупа
Показатели прямого результата
Показатели конечного результата
Объем финансирования мероприятий по повышению качества зерна, в том числе посредством закупа		тыс. тенге		7 700 000
Показатели качества
Показатели эффективности
16. Развитие производства плодоовощных культур в рамках продовольственного пояса г. Астаны
Показатели прямого результата
Средний объем выращенных и собранных овощей		тонн/в год				16 200
Средний объем хранения плодоовощной продукции		тонн/в год				7 940
Показатели конечного результата:
Освоение земель		га				650
Показатели качества
Показатели эффективности
17. Организация и проведение закупа, производство импортозамещающей животноводческой продукции, переработки, транспортировки, хранения и реализации животноводческой продукции и продуктов ее переработки на внутреннем и внешнем рынках
Показатели прямого результата
Закуп мяса и мясной продукции		тонн		2 608,5	до 2 512,1
Закуп шерсти		тонн		324	до 300
Закуп кожсырья		тонн		427	до 150
Показатели конечного результата
Удельный вес объема заготовки мяса к промышленному убою мяса по РК		%		1,3	1,96
Удельный вес реализации на экспорт животноводческой продукции от объема закупа (шерсть)		%		18,34	до 15
Объем экспорта продукции переработки кожсырья		тыс. м2		217,13	до 25
Показатели качества
Показатели эффективности
18. Развитие интенсивного животноводства, в том числе развитие традиционных направлений животноводства
Показатели прямого результата
Финансирование создания современной откормочной площадки с развитой инфраструктурой		ед.	2	1	до 2
Финансирование создания племенных хозяйств-репродукторов		ед.		2
Количество субъектов АПК, финансируемых в целях увеличения племенного поголовья КРС		субъекты АПК			до 2	1
Количество субъектов АПК, финансируемых в целях развития традиционных направлений животноводства		субъекты АПК		1	до 2	2
Показатели конечного результата
Среднее количество племенного КРС, приобретенного в целях создания и воспроизводства племенного стада		голов			до 1 655	1 000
Среднее количество приобретенного поголовья мелкого рогатого скота		голов		7 010	до 1 550	3 628
Среднее количество приобретенного поголовья лошадей		голов			до 150	200
Показатели качества
Показатели эффективности
19. Развитие и обеспечение устойчивости системы гарантирования исполнения обязательств по зерновым распискам
Показатели прямого результата
Средний объем гарантированного зерна		тыс. тонн			до 1 665
Показатели конечного результата
Обеспечение единовременной выплаты при наступлении гарантийного случая		тыс. тонн			до 83,4
Показатели качества
Показатели эффективности
20. Микрокредитование сельского населения и сельскохозяйственных товаропроизводителей
Показатели прямого результата
Среднее количество выданных микрокредитов		ед.		4 053	1 875	3 750
Показатели конечного результата
Прирост количества выданных микрокредитов		%			3,3
Обеспечение занятостью		чел.			3 750	7 500
Показатели качества
Доля просроченной задолженности к кредитному портфелю		%			14,5
Показатели эффективности
21. Кредитование микрокредитных организаций для дальнейшего микрокредитования сельского населения и сельскохозяйственных товаропроизводителей
Показатели прямого результата
Среднее количество выданных микрокредитов		ед.	2 488	619	625
Показатели конечного результата
Прирост количества выданных микрокредитов		%			5,3
Показатели качества
Снижение просроченной задолженности		%			14,5
Показатели эффективности
22. Создание центра поддержки микрокредитных организаций
Показатели прямого результата
Центр поддержки микрокредитных организаций		ед.		1
Показатели конечного результата
Количество МКО, привлекших инвестиции при содействии Центра поддержки микрокредитных организаций		ед.			3
Показатели качества
Показатели эффективности
23. Кредитование сельскохозяйственных товаропроизводителей на развитие животноводства
Показатели прямого результата
Среднее количество выданных займов		ед.			270	200
Показатели конечного результата
Доля произведенного в результате инвестиций мяса в общем количестве прогнозного объема в убойном весе		%					0,13	0,24
Показатели качества
Показатели эффективности
24. Кредитование микрокредитных организаций для дальнейшего кредитования сельскохозяйственных товаропроизводителей на развитие животноводства
Показатели прямого результата
Среднее количество займов, выданных конечным заемщикам		ед.				100	300	320
Показатели конечного результата
Доля произведенного в результате инвестиций мяса в общем количестве прогнозного объема в убойном весе		%						0,06
Показатели качества
Показатели эффективности
Объем бюджетных расходов		тыс. тенге	5 976 800	35 410 000	50 900 000	9 903 000	15 500 000	15 500 000

Бюджетная программа	044 «Сохранение лесов и увеличение лесистости территории республики»
Описание	Сохранение и восстановление лесных массивов республики
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания			осуществление бюджетных инвестиций
	в зависимости от способа реализации			индивидуальная
	текущая/развитие			развитие
Наименование показателей бюджетной программы		ед. изм.	отчетный период		план текущего года	плановый период			проекти- руемый год
			2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Показатели прямого результата
Проведение консалтинговых услуг		ед.	8	7	26	22	7	1
Проведение семинаров и обучения		кол-во	2	2	25	5	4
Приобретение техники и оборудования		шт.	76	446	91	4
Построено объектов противопожарного и лесохозяйственного назначения		объект	1	4	3	4
Посадка и посев леса		га	5 000	8 600	14 301	14 920	14 879
Показатели конечного результата
Переведено лесных культур в покрытые лесом площади		га					500
Средняя оснащенность государственных лесных природных резерватов		%		61	80	97,1
Показатели качества
Показатели эффективности
Средние затраты на проведение мероприятий по воспроизводству лесов на 1 га		тыс. тенге	65,6	228,8	168,2	102,9	40,1
Объем бюджетных расходов		тыс. тенге	556 026,5	1 967 918,5	2 404 959	1 524 259	595 962	16 081

Бюджетная программа	045 «Проведение обследований водохозяйственных систем и гидротехнических сооружений»
Описание	Проведение обследований водохозяйственных систем и гидротехнических сооружений необходимого количества для дальнейщего улучшения инфраструктуры сельских населенных пунктов и планирования, восстановления, реабилитации, строительства систем водоснабжения и гидротехнических сооружений
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания			осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
	в зависимости от способа реализации			индивидуальная
	текущая/развитие			текущая
Наименование показателей бюджетной программы		ед. изм.	отчетный период		план текущего года	плановый период			проекти- руемый год
			2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Показатели прямого результата
Обследование объектов питьевого водоснабжения		кол-во объек- тов		561	346
Многофакторное обследование технического состояния гидротехнических сооружений				2	36	22
Показатели конечного результата
Доля обследованных объектов от общего количества объектов, подлежащих к обследованию: - по обследованию объектов питьевого водоснабжения		%		15,6	11,4
- по многофакторному обследованию гидротехнических сооружений				1	19,1	14,5
Показатели качества
Показатели эффективности
Средние затраты на единицу оказанной услуги: - по обследованию объектов питьевого водоснабжения		тыс. тенге		891,3	1 445,1
- по многофакторному обследованию гидротехнических сооружений				25 000	41 577,8	42 990,9
Объем бюджетных расходов		тыс. тенге		550 000	1 996 800	945 800

Бюджетная программа	047 «Государственный учет и регистрация тракторов, прицепов к ним, самоходных сельскохозяйственных, мелиоративных и дорожно-строительных машин и механизмов»
Описание	Обеспечение владельцев тракторов, прицепов к ним, самоходных сельскохозяйственных, мелиоративных и дорожно-строительных машин и механизмов с государственными регистрационными номерными знаками, техническими паспортами, удостоверениями тракториста-машиниста, свидетельствами о регистрации залога машин
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания			осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
	в зависимости от способа реализации			индивидуальная
	текущая/развитие			текущая
Наименование показателей бюджетной программы		ед. изм.	отчетный период		план текущего года	плановый период			проекти- руемый год
			2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Показатели прямого результата
Приобретение для выдачи владельцам тракторов, прицепов к ним, самоходных сельскохозяйственных, мелиоративных и дорожно-строительных машин и механизмов: - технических паспортов		ед.	93 900	65 050	28 400	21 875	21 875	21 875
- государственных регистрационных номерных знаков			88 902	62 500	31 700	26 030	26 030	26 030
- удостоверений тракториста-машиниста			31 700	25 000	18 200	16 525	16 525	16 525
- бланков свидетельств о регистрации залога машин			10 482	3 450	1 000	1 300	1 300	1 300
Показатели конечного результата
Оформлено самоходных сельскохозяйственных, мелиоративных и дорожно-строительных машин и механизмов от общего количества поступивших заявок		%	100	100	100	100	100	100
Показатели качества
Показатели эффективности
Средняя стоимость за единицу изготовления:
- технических паспортов		тенге	118,12	280	280	280	280	280
- государственных регистрационных номерных знаков			1 189,15	1 189,15	1 220	1 190	1 190	1 190
- удостоверении тракториста-машиниста			118,08	280	280	280	280	280
- бланков свидетельств о регистрации залога машин			16	40	40	139	139	139
Государственная регистрация документов залога машин с выдачей свидетельства о государственной регистрации залога		%	100	100	100	100	100	100
Объем бюджетных расходов		тыс. тенге	120 720,4	99 673,9	51 762	41 887	41 887	41 887

Бюджетная программа	048 «Увеличение уставного капитала АО «КазАгроИнновация» для научно-технического развития агропромышленного комплекса»
Описание	Обеспечение деятельности АО «КазАгроИнновация» позволит создать систему эффективного конкурентоспособного научного обеспечения АПК с целью содействия продовольственной безопасности страны
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания		осуществление бюджетных инвестиций
	в зависимости от способа реализации		индивидуальная
	текущая/развитие		развитие
Наименование показателей бюджетной программы		ед. изм.	отчетный период		план текущего года	плановый период			проекти- руемый год
			2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1		2	3	4	5	6	7	8	9
1. Институциональное развитие АО «КазАгроИнновация»
Показатели прямого результата
Перерегистрация имущества АО «КазАгроИнновация»:
- здания и сооружения		ед.	477
- земельные участки		га.	176
Развитие Аналитического центра экономической политики в АПК:
- объем выполненных работ по созданию информационной системы «Карта индустриализации в АПК»		%		50	50
- объем выполненных работ по разработке модели прогнозирования в АПК совместно с FAO		%		50	50
Показатели конечного результата
Показатели качества
Показатели эффективности
2. Развитие системы трансферта и коммерциализации агротехнологий
Показатели прямого результата
Количество новых инновационных (инвестиционных) проектов/компаний		ед.	2		2
Количество полученных охранных документов		ед.		7	2
Показатели конечного результата
Добавленная стоимость к ВВП за счет деятельности ЦТКА		млн. тенге			175
Создание новых рабочих мест		ед.	27	25	30
Показатели качества
Посещение сайта ЦТКА		ед.			100
Количество заявок, размещенных в информационной системе «at2-system»		ед.			25
Показатели эффективности
3. Развитие семеноводства
Показатели прямого результата
Количество с/х техники и оборудования, приобретенной для развития семеноводства		ед.	63	18	61
Строительство завода по производству миниклубней картофеля		завод			1
Поточные семяочистительные линии		линия	2	3
Показатели конечного результата
Доля посевных площадей зерновых культур под сортами отечественной селекции от общей посевной площади зерновых культур		%			40
Показатели качества
Показатели эффективности
Доход дочерних организаций от деятельности по производству оригинальных семян отечественных сортов сельскохозяйственных культур из расчета на одного научного сотрудника		млн. тенге			0,16
4. Создание лабораторной сети
Показатели прямого результата
Создание лабораторной сети		кол-во	1		1
Показатели конечного результата
Создание лечебных ветпрепаратов и вакцин		ед.
Показатели качества
Показатели эффективности
Доход дочерних организаций от деятельности по выполнению научно-исследовательских и опытно-конструктивных работ (НИОКР) из расчета на одного научного сотрудника (в рамках госзаказа, международных проектов и др.)		млн. тенге			2,39
5. Модернизация и развитие научно-технической инфраструктуры
Показатели прямого результата
Модернизация научно-технической инфраструктуры		кол-во	8		2
Разработка ПСД для строительства опытно-экспериментального центра сельхозмашиностроения		ПСД			2
Показатели конечного результата
Количество модернизированных объектов научно-технической инфраструктуры		ед.			2
Показатели качества
Показатели эффективности
Доход дочерних организаций от деятельности по выполнению НИОКР (в рамках госзаказа, международных проектов и др.) из расчета на одного научного сотрудника		млн. тенге			2,67
6. Строительство селекционных теплиц и имитатора-хранилища
Показатели прямого результата
Строительство селекционных теплиц на базе отдельных НИО		теплица	1	1	1
Показатели конечного результата
Показатели качества
Создание сортов		ед.			2
Показатели эффективности
Доход дочерних организаций от деятельности по выполнению НИОКР (в рамках госзаказа, международных проектов и др.) из расчета на одного научного сотрудника		млн. тенге			2,46
7. Создание центров распространения знаний и демонстрационных площадок
Показатели прямого результата
Создание центров распространения знаний		созда- ние ЦРЗ	2	2	3
		созда- ние демонс- трацио- нных площа- док		1
Приобретение автотранспорта для прямого консультирования сельхозтоваропроизводи- телей		ед.			4
Показатели конечного результата
Количество новых учебных мест для единовременного обучения		кол-во учебных мест	40	50	60
Показатели качества
Показатели эффективности
Доля сельхозтоваропро- изводителей, прошедших обучение в центрах распространения знаний		%	0,8	0,8	1,1
Затраты по обучению одного слушателя		тенге	45 000	45 144	55 200
8. Крупномасштабная селекция в скотоводстве
Показатели прямого результата
Создание стационарных лабораторий по трансплантации эмбрионов		лабора- тория		2
Создание передвижных лабораторий по трансплантации эмбрионов				3
Создание лабораторий по анализу качества молока				1	2
Создание лабораторий по анализу кормов				2
Формирование базы данных племенных животных		числ. пого- ловья, заре- гистр. в базе			25 000
Показатели конечного результата
Получение эмбрионов		кол-во	603	743	1 500
Показатели качества
Показатели эффективности
Снижение себестоимости услуг по трансплантации эмбрионов		тенге за услугу по пере- садке одного эмбрио- на		35 000	25 000
Объем бюджетных расходов		тыс. тенге	2 981 121	2 543 886	2 659 918

Бюджетная программа	050 «Поддержка страхования в растениеводстве»
Описание	Поддержка обязательного страхования в растениеводстве путем возмещения 50 % затрат страховщика по страховым выплатам, выплаченным сельхозтоваропроизводителям. Оплата услуг агента для управления бюджетными средствами для государственной поддержки обязательного страхования в растениеводстве в порядке, утвержденном Правительством Республики Казахстан.
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания			предоставление трансфертов и бюджетных субсидий
	в зависимости от способа реализации			индивидуальная
	текущая/развитие			текущая
Наименование показателей бюджетной программы		ед. изм.	от- чет- ный пе- риод	факт преды- дущего года	план текущего года	плановый период			проекти- руемый год
			2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Показатели прямого результата
Общая площадь застрахованных площадей		млн.га	14,6	12,8	12,8	12,9	13,0	13,1
Показатели конечного результата
Доля посевных площадей, охваченных страхованием		%	83	69	70	71	72	72
Показатели качества
Ожидаемый объем страховых премий		млн. тенге	1 112,9	1 083,0	1099,5	1 146,5	1 231,5	1 308,9
Показатели эффективности
Доля возмещения государством 50 % затрат страховым организациям от общего количества страховых выплат		%	76,2	84,6	85,9	88,9	94,7	99,9
Объем бюджетных расходов		тыс. тенге	100 000	100 000	1 203 295	64 520	100 000	100 000

Бюджетная программа	051 «Субсидирование систем управления производством сельскохозяйственной продукции»
Описание	Частичное возмещение (до 50 %) стоимости услуг по разработке, внедрению и сертификации международных стандартов субъектов агропромышленного комплекса в соответствии с Правилами бюджетного субсидирования систем управления производством сельскохозяйственной продукции, утверждаемыми Правительством Республики Казахстан
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания			предоставление трансфертов и бюджетных субсидий
	в зависимости от способа реализации			индивидуальная
	текущая/развитие			текущая
Наименование показателей бюджетной программы		ед. изм.	отчетный период		план текущего года	плановый период			проекти- руемый год
			2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Показатели прямого результата
Количество предприятий, участвующих в программе		ед.	43	37	20-30	30-40	30-40	30-40
Показатели конечного результата
Доля предприятий АПК, внедривших международные стандарты ИСО, ХАССП к общему числу предприятий		%	9,9	17	17,9	18,5	20,0	21,5
Показатели качества
Показатели эффективности
Объем бюджетных субсидий в расчете на 1 тенге затрат по внедрению международного стандарта ИСО, ХАССП		тенге	0,32	0,33	0,33	0,35	0,35	0,35
Объем бюджетных расходов		тыс. тенге	33 702,3	40 993,6	40 000	60 000	60 000	60 000

Бюджетная программа	052 «Диагностика заболеваний животных»
Описание	Программа направлена на защиту граждан Казахстана и животного мира от болезней общих для человека, животных и птиц, путем проведения диагностических исследований, включая серологические, бактериологические, вирусологические и паразитологические исследования по болезням животных и птиц в соответствии с перечнем, утвержденным Правительством Республики Казахстан
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания			осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
	в зависимости от способа реализации			индивидуальная
	текущая/развитие			текущая
Наименование показателей бюджетной программы		ед. изм.	отчетный период		план текущего года	плановый период			проекти- руемый год
			2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Показатели прямого результата
Проведение диагностических исследований поголовья животных с внедрением современных диагностических методов в соответствии с требованиями МЭБ		млн. иссл.	34,1	36,4	46,9	40,4	30,8	30,8
Показатели конечного результата
Своевременное выявление положительно реагирующих животных по особо опасным болезням животных и птиц		%	100	100	100	100	100	100
Показатели качества
Показатели эффективности
Средняя стоимость затрат проведения диагностических исследований: - серологических		тенге			487	139,2	192	186,7
- вирусологических					5 412	1 418,3	1 418,3	1 418,3
- бактериологических					1 584	2 518,4	2 518,4	2 518,4
- паразитологических					321	321	321	321
Объем бюджетных расходов		тыс. тенге	4 282 425	4 698 725	6 730 226	5 740 355	6 027 373	6 027 373

Бюджетная программа	053 «Противоэпизоотические мероприятия, ликвидация очагов острых и хронических инфекционных заболеваний животных и птиц»
Описание	Программа направлена на защиту граждан Казахстана и животного мира от болезней общих для человека, животных и птиц, сохранение стабильной эпизоотической ситуации по инфекционным болезням сельскохозяйственных животных и птиц в республике путем своевременного выполнения ветеринарно-профилактических и диагностических мероприятий и включает в себя: закуп ветеринарных препаратов, в том числе пополнение республиканского запаса ветеринарных препаратов; хранение ветеринарных препаратов. Также программа направлена на защиту граждан Казахстана и животного мира от болезней общих для человека, животных и птиц, путем проведения локализационных и ликвидационных мероприятий. В рамках данной программы ГУ «Республиканский противоэпизоотический отряд» осуществляются следующие мероприятия: хранение республиканского запаса ветеринарных препаратов; доставка ветеринарных препаратов и дезинфицирующих средств; уничтожение трупов павших животных и птиц путем сжигания; сдача больных животных на перерабатывающие предприятия; возмещение стоимости изъятых и уничтоженных животных, кормов, кормовых добавок и ветеринарных препаратов; вынужденная вакцинация животных и птиц в эпизоотическом очаге и в угрожаемой зоне; дезинфекцию помещений, где содержались больные животные и птицы; взятие и доставка проб крови или патологического материала для лабораторных исследований; проведение контрольных исследований на хронические инфекции (исследований животных до получения двукратного отрицательного результата); установка карантинных постов, дезинфекционных барьеров и организация на них круглосуточного дежурства на время карантина. При возникновении в сопредельных государствах вспышек особо опасных инфекционных заболеваний животных и птиц осуществляется организация временных приграничных карантинных постов по недопущению заноса инфекции в республику, которая включает: доставку дезинфицирующих средств до этих постов из республиканского запаса; сооружение временных дезинфекционных барьеров или ремонт существующих дезинфекционных барьеров и организацию на них круглосуточного дежурства для дезинфекции транспортных средств до стабилизации эпизоотической ситуации в сопредельном государстве.
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания			осуществление государственных функций, полномочии и оказание вытекающих из них государственных услуг
	в зависимости от способа реализации			индивидуальная
	текущая/развитие			текущая
Наименование показателей бюджетной программы		ед. изм.	отчетный период		план текущего года	плановый период			проекти- руемый год
			2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Показатели прямого результата
Закуп и хранение ветеринарных препаратов для профилактики особо опасных болезней животных и птиц и пополнение республиканского запаса ветеринарных препаратов и дезинфицирующего средства		млн. доз	104	107,1	80-140	117,1	110,8	113,8
		тыс. литр				20	10	10
Возмещение ущерба изъятых и уничтоженных:
МРС		тыс. гол.		14,23	28,0-60	55,0	55	55
КРС		тыс. гол.		0,7	0,1-0,3	1,2	1,2	1,2
птиц		тыс. гол.			1,5-3	5	5	5
лошади		тыс. гол.				0,12	0,12	0,12
свиньи		тыс. гол.				2	2	2
верблюды		тыс. гол.				0,05	0,05	0,05
Передача местным исполнительным органам областей (города республиканского значения, столицы) закупленных ветеринарных препаратов для профилактики особо опасных болезней животных и птиц, за исключением республиканского запаса ветеринарных препаратов		млн. доз		107,1	80-130	109,7	109,2	112,2
Проведение ветеринарных мероприятий по локализации, ликвидации выявленных очагов		очаг	229	351	50-300	50-300	50-300	50-300
Сооружение временных дезинфекционных барьеров на приграничных карантинных постах (при возникновении в сопредельных государствах вспышек особо опасных инфекционных заболеваний животных и птиц)		ед.	50	9	0-50	0-50	0-50	0-50
Показатели конечного результата
Проведение запланированных ветеринарных мероприятий (вакцинация) животных против особо опасных болезней животных и птиц с целью обеспечения эпизоотического благополучия		%	100	100	100	100	100	100
Санация, локализация и ликвидация выявленных неблагополучных пунктов особо опасных, хронических инфекционных заболеваний животных и птиц		%	100	100	100	100	100	100
Показатели качества
Показатели эффективности
Стоимость затрат на - приобретение одной дозы ветеринарного препарата		тенге			3-3000	3-3300	3-3400	3-3500
- хранение ветеринарных препаратов (за сутки) на франко-складе						14 093,3	14 093,3	14 093,3
Возмещение владельцам ущерба изъятых и уничтоженных: - животных (за 1 голову)		МРП			0,12-73	0,42-94,82	0,42-94,82	0,42-94,82
Объем бюджетных расходов		тыс. тенге	7 230 115,2	2 778 961,9	3 628 243	4 480 995	4 456 966	4 678 662

Бюджетная программа	054 «Капитальный ремонт и восстановление особо аварийных участков межхозяйственных каналов и гидромелиоративных сооружений»
Описание	Проведение капитального ремонта на водохозяйственных объектах, направленных на улучшение функционирования систем сельскохозяйственного водопользования
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания			осуществление капитальных расходов
	в зависимости от способа реализации			индивидуальная
	текущая/развитие			текущая
Наименование показателей бюджетной программы		ед. изм.	отчетный период		план текущего года	плановый период			проекти- руемый год
			2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Показатели прямого результата
Капитальный ремонт особо аварийных объектов		кол-во	12	13	22	17	5
Показатели конечного результата
Доля объектов от общего количество на соответствующий год, на которых проведен капитальный ремонт для улучшения технического состояния особо аварийных участков межхозяйственных каналов и гидромелиоративных сооружений		%	25	31	59,1	82,3	100
Показатели качества
Показатели эффективности
Средние затраты на проведения ремонтных работ: - магистральных каналов и коллекторов		тыс. тенге	37 765,1	57 626,4	101 520,2	71 635,3
- водохранилищ			43 304,9	58 200,1	68 992,9	188 035,6	352 512,3
- гидроузлов			47 731	59 573,4	191 686,8	185 222,4
- скважин вертикального дренажа					19 520,5	9 657,9	3 739,4
Коэффициент полезного действия оросительных систем		КПД	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
Объем бюджетных расходов		тыс. тенге	493 413,9	756 560,6	4 992 205	3 706 151	1 956 000

Бюджетная программа	055 «Государственные премии в области аграрной науки»
Описание	Проведение ежегодного конкурса на соискание премий имени А.И. Бараева для стимулирования деятельности ученых, в т.ч. талантливой молодежи, за лучшие научные работы в области АПК
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания			осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
	в зависимости от способа реализации			индивидуальная
	текущая/развитие			текущая
Наименование показателей бюджетной программы		ед. изм.	отчетный период		план текущего года	плановый период			проекти- руемый год
			2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Показатели прямого результата
Размер премии: по первой премии по второй премии по третьей премии		МРП	200 150 100		200 150 100	200 150 100	200 150 100	200 150 100
Количество лауреатов: по первой премии по второй премии по третьей премии		чел.	4 6 5		1-3 1-3 1–3	1-3 1-3 1-3	1-3 1-3 1-3	1-3 1-3 1-3
Показатели конечного результата
Количество премий: первая вторая третья		ед.	1 1 1		1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1
Показатели качества
Показатели эффективности
Размер премии в зависимости от доли участия лауреата: по первой премии		тенге	64800		100800-302400	107866-323600	107866-323600	107866-323600
по второй премии			9720 - 48600		75600-226800	80900-242700	80900-242700	80900-242700
по третьей премии			19440 - 38880		50400-151200	53933-161800	53933-161800	53933-161800
Объем бюджетных расходов		тыс. тенге	647,8	79	881	944	944	944

Бюджетная программа	056 «Повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции»
Описание	Проект направлен на повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции на основе внедрения мировых стандартов, современной системы контроля качества продукции, развития агромаркетинга, создания системы распространения знаний (экстеншн), совершенствования аграрной науки. В рамках данного проекта будут проведены модернизация существующей сети ветеринарных и карантинных лабораторий, проектирование национальной референтной лаборатории (НРЛ) по сельскохозяйственной продукции. Также предусматриваются выделение на конкурсной основе грантов сельхозтоваропроизводителям, перерабатывающим предприятиям, научным учреждениям и частным испытательным лабораториям, разработка технических регламентов и гармонизация стандартов.
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания			осуществление бюджетных инвестиций
	в зависимости от способа реализации			индивидуально
	текущая/развитие			развитие
Наименование показателей бюджетной программы		ед. изм.	отчетный период		план текущего года	плановый период			проекти- руемый год
			2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Показатели прямого результата
Разработка и государственная экспертиза ПСД на строительство национальной референтной лаборатории		доку- мент				1
Методическая помощь в разработке ПСД на строительство национальной референтной лаборатории		чел.				3
Проведение региональных отчетных семинаров грантополучаталей по реализации подпроектов		семинар				12
Модернизация государственных лабораторий (закуп лабораторного оборудования)		лабора- тория	21
Обучение специалистов лабораторий внутри страны		чел.	80		70	70
Улучшение лабораторной практики посредством привлечения международных консультантов		чел/мес	2		3	3
Доработка 7 технических регламентов посредством привлечения международных консультантов по гармонизации стандартов		чел/мес	1
Внедрение системы менеджмента безопасности пищевых продуктов на основе стандарта ИСО 22000:2005 посредством выдачи грантов		кол-во	10
Обучение потенциальных заявителей по составлению заявок для участия в конкурсе по СКГ, грантополучателей по реализации подпроектов и мониторинг подпроектов СКГ		чел. кол-во семина- ров	583	314	Не менее 100 12
Повышение квалификации молодых ученых за рубежом		чел.	35	12
Повышение квалификации преподавателей аграрных ВУЗов и колледжей за рубежом		чел.	40
Обучение по системе распространения и передачи знаний		чел.	100
Обучение специалистов лабораторий за рубежом		чел.	30
Международные стажировки сотрудников МСХ и сотрудников координационного центра проекта		чел.	6	6
Семинар о ходе реализации проекта		семинар	1	1	1	1
Поддержка работы веб-сайта проекта		веб- сайт	1	1	1	1
Поддержка работы информационно-мониторин- говой системы проекта, в том числе сопровождение программы 1С		система	1	1	1	1
Обеспечение деятельности системы по распространению и передаче знаний		система	1	1	1	1
Привлечение финансового агента (банк-поверенный)		агент	1	1	1	1
Привлечение независимых экспертов для оценки грантовых предложений по СКГ		чел.	113	96
Показатели конечного результата
Оснащение государственных лабораторий современным оборудованием		лабора- тория	21
Количество выданных грантов по системе конкурсных грантов (СКГ)		ед.	211	280
Количество созданных инфраструктурных объектов						60
Количество хозяйств, внедривших новые технологии						350
Количество сельхозпредприятий, улучшивших имидж производимой продукции						16
Количество разработанной и распространенной научно-технической документации						100
Количество модернизированных частных лабораторий					20
Показатели качества
Доля качественно составленных конкурсных заявок по СКГ по результатам первого тура конкурса		%	57,9	58
Доля молодых ученых, специалистов лабораторий, преподавателей аграрных ВУЗов и колледжей, удовлетвореных полученными знаниями и практическими навыками в результате прохождения обучения за рубежом и внутри страны		%	90	90
Показатели эффективности
Средняя стоимость проектирования Национальной референтной лаборатории		тыс. тенге			229 922	304 031
Средние затраты на реализацию 1 подпроекта по внедрению инновационных технологий улучшению маркетинговой инфраструктуры, по модернизации частных лабораторий, для развития прикладных сельскохозяйственных исследований			3 016	3 924	2 990	3 016
Средние затраты на 1 человека по обучению молодых ученых, специалистов лабораторий, преподавателей аграрных ВУЗов и колледжей, институтов по передаче знаний, сельхозтоваропроизводи- телей			230	168,5	423,5	421
Средние затраты на модернизацию государственных лабораторий (закуп 1 лабораторного оборудования)			26 325
Объем бюджетных расходов		тыс. тенге	1 603 317	1 058 553,6	1 340 258	1 053 816

Бюджетная программа	057 «Информационное обеспечение субъектов агропромышленного комплекса на безвозмездной основе»
Описание	Представление на безвозмездной основе субъектам агропромышленного комплекса информации, а также организация процессов по распространению знаний среди сельхозтоваропроизводителей
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания		осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
	в зависимости от способа реализации		индивидуальная
	текущая/развитие		текущая
Наименование показателей бюджетной программы		ед. изм.	отчетный период		план текущего года	плановый период			проекти- руемый год
			2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Показатели прямого результата
Количество сельских информационно-консульта- ционных центров (СИКЦ)		ед.	160	160	160	160	160	160
Проведение семинаров по воспроизводству и управлению стадом с привлечением международных экспертов		ед.			12	12	12	12
Количество направлений, охваченных в рамках семинаров		ед.			5	5	5	5
Количество субъектов АПК, охваченных услугами консалтинга по воспроизводству и содержанию стада		ед.			1 300	1 300	1 300	1 300
Субъекты АПК, охваченные на безвозмездной основе информацией		ед.	45 000	45 000	55 000	60 000	60 000	60 000
Количество проведенных научно-практических семинаров		ед.	65	65	80	95	107	130
Количество обученных слушателей		чел.	1350	1349	2000	2375	2675	3250
Количество проведенных мероприятий		ярмарка		1	1	1	1	1
Количество аналитических отчетов		отчеты			8	4	4
Количество субъектов АПК, получивших услугу «персональное обслуживание»		чел.		5 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Показатели конечного результата
Доля субъектов АПК, охваченных на безвозмездной основе информацией (от общего количества действующих субъектов АПК)		%	25,6	25,6	31,3	34,2	34,2	34,2
Доля субъектов АПК, охваченных обучением (от общего количества действующих субъектов АПК)		%	0,7	0,7	1,1	1,1	1,3	1,5
Доля субъектов, охваченных услугами консалтинга от общего количества действующих субъектов сельского хозяйства		%			0,7	0,7	0,7	0,7
Показатели качества
Показатели эффективности
Средние затраты на оказание услуг консалтинга по воспроизводству и содержанию стада на 1 субъект		тенге			232 010	215 385	230 461	246 594
Объем бюджетных расходов		тыс. тенге	189 900	273 907	756 672	775 505	764 995	740 515

Бюджетная программа	061 «Закуп зерна в государственные ресурсы»
Описание	Закуп зерна в государственные ресурсы у отечественных сельскохозяйственных товаропроизводителей для освежения государственного резерва продовольственного зерна, формирования государственных реализационных ресурсов зерна и регулирования внутреннего рынка
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания			осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
	в зависимости от способа реализации			индивидуальная
	текущая/развитие			текущая
Наименование показателей бюджетной программы		ед. изм.	отчетный период		план текущего года	плановый период			проекти- руемый год
			2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Показатели прямого результата
Закуп зерна в государственные ресурсы зерна		тыс. тонн	620,8	227,4	500	500	500	500
Наличие зерна государственного резерва продовольственного зерна для обеспечения двухмесячной потребности населения республики		тыс. тонн	500,0	227,4	500	500	500	500
Количество сельскохозяйственных товаропроизводителей, участвующих в государственном закупе зерна		ед.	219	91	200	100	100	100
Показатели конечного результата
Обеспеченность потребности населения страны в продовольственном зерне от годовой потребности		%	15	15	15	15	15	15
Наличие государственных реализационных ресурсов зерна для регулирования внутреннего рынка		тыс. тонн	620,8	227,4	500	500	500	500
Доля зерна урожая текущего года, размещенного в государственном резерве продовольственного зерна, на конец отчетного периода (по научно-обоснованным нормам – не менее 30 %)		%	30	30	30	30	30	30
Показатели качества
Показатели эффективности
Средняя стоимость 1 тонны зерна, закупаемого в государственные ресурсы зерна пшеницы мягкой 3 класса		тенге	18 500	31 445	25 500	37 000	37 000	37 000
Объем бюджетных расходов		тыс. тенге	11 178 000	11 250 000	12 750 000	18 500 000	18 500 000	18 500 000

Бюджетная программа	062 «Хранение и перемещение зерна государственного резерва продовольственного зерна»
Описание	Хранение и перемещение государственного резерва продовольственного зерна
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания			осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
	в зависимости от способа реализации			индивидуальная
	текущая/развитие			текущая
Наименование показателей бюджетной программы		ед. изм.	отчетный период		план текущего года	плановый период			проекти- руемый год
			2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Показатели прямого результата
Объем зерна государственного резерва продовольственного зерна, хранящегося на хлебоприемных предприятиях республики		тыс. тонн	500	500	500	500	500	500
Объем зерна государственного резерва продовольственного зерна, перемещенного с одного хлебоприемного предприятия на другое		тыс. тонн	17	17	17	17	17	17
Показатели конечного результата
Доля зерна государственного резерва продовольственного зерна для обеспечения двухмесячной потребности населения республики		%	100	100	100	100	100	100
Доля зерна государственного резерва продовольственного зерна, перемещенного с одного хлебоприемного предприятия на другое		%	24,3	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4
Обеспеченность потребности населения страны в продовольственном зерне от годовой потребности		%	15	15	15	15	15	15
Показатели качества
Количественно- качественная сохранность зерна государственного резерва продовольственного зерна		%	100	100	100	100	100	100
Показатели эффективности
Средняя стоимость: хранения 1 тонны государственного резерва продовольственного зерна в месяц		тенге	135	135	145	150	150	150
Перемещения 1 тонны государственного резерва продовольственного зерна		тенге	2900	2300	2400	2500	2500	2500
Объем бюджетных расходов		тыс. тенге	1 150 291,7	848 876	910 800	942 500	942 500	942 500

Бюджетная программа	064 «Охрана и рациональное использование водных ресурсов»
Описание	Определение основных направлений и мер для удовлетворения перспективных потребностей в воде населения и отраслей экономики; формирование и развитие системы управления водными ресурсами; совершенствование методической базы и научно-информационного потенциала в водном секторе экономки; повышение эффективности водопользования; развитие международного сотрудничества и совершенствование управления трансграничными водными объектами.
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания			осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
	в зависимости от способа реализации			индивидуальная
	текущая/развитие			текущая
Наименование показателей бюджетной программы		ед. изм.	отчетный период		план текущего года	плановый период			проекти- руемый год
			2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Показатели прямого результата
Обновление схем комплексного использования и охраны водных ресурсов по основным бассейнам рек и в целом по стране		шт.			2	1	1	2
Обновление разделов государственного водного кадастра		шт.	1	1	1	1	1	1
Количество региональных органов Комитета по водным ресурсам, подключаемых к Единой информационно- аналитической системе по управлению водными ресурсами							3	3
Показатели конечного результата
Процент охвата речных бассейнов обновленными схемами комплексного использования и охраны водных ресурсов (из расчета 8 водохозяйственных бассейнов – 100 %)		%			20	30	40	60
Полнота охвата систематизированным сводом сведений о состоянии, использовании и охране водных объектов в соответствии с имеющимися методиками		%			100	100	100	100
Повышение оперативности первичного учета использования вод		%				20
Количество региональных органов Комитета по водным ресурсам, в которых внедрена Единая информационно- аналитическая система по управлению водными ресурсами (по нарастающей)		кол-во					5	8
Разработка метода оценки водопотребления в пределах сопредельных стран по трансграничным рекам		%				60	100
Показатели качества
Показатели эффективности
Средняя стоимость работ:
- по обновлению схем комплексного использования и охраны водных ресурсов		тыс. тенге	160 933	123 072	23 043	21 023	22 495	25 716,5
- по обновлению разделов Государственного водного кадастра			11 160	9 283	9 754	9 755	10 438	12 110
- по формированию научно-информационной системы управления водными ресурсами						109 962	115 615	113 943
- по внедрению экологического компонента ИУВР и управлению качеством вод, предупреждения и ликвидации последствий вредного воздействий вод						21 867	24 967
- по развитию международного сотрудничества и совершенствованию управления трансграничными водными объектами						62 298	67 250
Объем бюджетных расходов		тыс. тенге	172 093	132 355	55 840	690 087	559 698	177 486

Бюджетная программа	066 «Проведение природоохранных попусков»
Описание	Восстановление естественного весеннего гидрологического режима в низовья реки Шидерты, восстановление озер Кызылординской области и улучшение экологического состояния озер Тенгиз-Коргалжынского государственного природного заповедника путем проведения попуска
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания			осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
	в зависимости от способа реализации			индивидуальная
	текущая/развитие			текущая
Наименование показателей бюджетной программы		ед. изм.	отчетный период		план текущего года	плановый период			проекти- руемый год
			2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Показатели прямого результата
Компенсационные природоохранные попуски: - в низовья поймы реки Шидерты		млн. м3	100	96,8	100	100	100	100
- для озер Кызылординской области					1 200	1 200	1 200	1 200
- для улучшения экологического состояния озер Тенгиз-Коргалжынского государственного природного заповедника						40	40	40
Количество озер, пополняемых водой при затоплении		кол-во	5	5	238	298	298	298
Показатели конечного результата
Степень восстановления естественного весеннего гидрологического режима		%	100	100	100	100	100	100
Показатели качества
Показатели эффективности
Затраты на 1 м3 воды		тенге	4,26	5,02	0,62	1,04	1,04	1,04
Объем бюджетных расходов		тыс. тенге	425 500	486 200	804 584	1 393 256	1 393 256	1 393 256

Бюджетная программа	068 «Обеспечение охраны, защиты и воспроизводства лесов, лесопользования и учебно-производственной деятельности в области лесного хозяйства»
Описание	Проведение учебных практик на базе ГУ «Сандыктауское учебно-производственное лесное хозяйство»
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания			осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
	в зависимости от способа реализации			индивидуальная
	текущая/развитие			текущая
Наименование показателей бюджетной программы		ед. изм.	отчетный период		план текущего года	плановый период			проекти- руемый год
			2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Показатели прямого результата
Количество студентов, прошедших производственную практику		чел.	30	30	30	30	30	30
Проведение мероприятий по воспроизводству лесов		га	20	20	20	16	16	16
Показатели конечного результата
Обеспечение плана проведения учебной практики		%	100	100	100	100	100	100
Обеспечение планового показателя по воспроизводству лесов		%	100	100	100	100	100	100
Показатели качества
Показатели эффективности
Средние затраты: - на проведение учебных практик студентов (1 чел.)		тыс. тенге	18,4	22,2	25,2	4	4	4
- на выполнение мероприятия по воспроизводству лесов (1 га)			118	137,9	148,1	174,7	174,7	174,7
Объем бюджетных расходов		тыс. тенге	31 887,5	32 356,8	34 668	41 615	41 730	41 730

Бюджетная программа	069 «Экспертиза качества лесных семян, учет и аттестация объектов лесосеменной базы, оценка санитарного состояния лесов и формирование постоянной лесосеменной базы»
Описание	Создание постоянных лесосеменных баз, получение посадочного материала с улучшенными наследственными качествами РГКП «Алматинский и Кокшетауский ЛСЦ». Определение посевных качеств семян, степени их энтомологической и фитопатологической зараженности ГУ «Республиканское лесосеменное учреждение».
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания			осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
	в зависимости от способа реализации			индивидуальная
	текущая/развитие			текущая
Наименование показателей бюджетной программы		ед. изм.	отчетный период		план текущего года	плановый период			проекти- руемый год
			2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Показатели прямого результата
Аттестация объектов постоянной лесосеменной базы		шт.	50	50	50	50	50	50
Выращивание посадочного материала с улучшенными наследственными качествами		тыс. шт.	745,0	900	1000	830	840	990
Проведение экспертиз по определению посевных качеств семян, степени их энтомологической и фитопатологической зараженности		тыс. кг	116,2	115,9	116	116	116	116
Показатели конечного результата
Выполнение плана по аттестации объектов постоянной лесосеменной базы		%	100	100	100	100	100	100
Выполнение плана по получению посадочного материала с улучшенными наследственными качествами		%	148	100	100	100	100	100
Выполнение плана по определению посевных качеств семян, степени их энтомологической и фитопатологической зараженности		%	100	100	100	100	100	100
Показатели качества
Показатели эффективности
Средние затраты: - на определение посевных качеств семян, степени их энтомологической и фитопатологической зараженности (1 кг)		тыс. тенге	22,8	2,10	2,38	2,57	2,57	2,57
- на выращивание посадочного материала с улучшенными наследственными качествами (1 шт)			149,8	78	82,6	48,7	46,1	42,9
Объем бюджетных расходов		тыс. тенге	137 203	93 958,8	109 697	116 367	116 367	116 367

Бюджетная программа	070 «Лесоохотоустройство и лесохозяйственное проектирование, учет и биологические обоснования в области лесов и животного мира»
Описание	Проведение лесоустроительных работ и лесохозяйственного проектирования, ведение государственного учета лесов, обеспечение лесного и охотничьего хозяйства и особо охраняемых природных территорий научно-методическими разработками
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания			осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
	в зависимости от способа реализации			индивидуальная
	текущая/развитие			текущая
Наименование показателей бюджетной программы		ед. изм.	отчетный период		план текущего года	плановый период			проекти- руемый год
			2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Показатели прямого результата
Проведение лесоустройства на территории государственного лесного фонда		тыс. га	891	407	873,1	546,7	655,4	587,7
Получение проектов противопожарного обустройства лесов		шт.	1	1	13		2
Разработка научно обоснованных рекомендаций и методик		шт.	2	2	4
Проведение учета численности редких и исчезающих видов копытных животных и сайгаков в ареале обитание		тыс. га	123 000	123 000	123 000	123 000	123 000	123 000
Подготовка биологического обоснования на изъятие объектов животного мира		отчет	1	1	1	1	1	1
Проведение научных исследований по редким и исчезающим видам копытных животных и сайгаков		отчет	1	1		1	1	1
Проведение межхозяйственного охотоустройства охотничьих угодий		отчет	1	1		1	1	1
Разработка автоматизированной программы кадастр, мониторинг и учет животного мира		шт.			1	1	1
Показатели конечного результата
Доля площадей ареалов обитания редких и исчезающих видов копытных животных и сайгаков, охваченных учетом численности		%	50	50	50	50	50	50
Охват площадей ареалов обитания видов животных, являющихся объектом охоты при определении численности		%	100	100	100	100	100	100
Проведение межхозяйственного охотоустройство охотничьих угодий		тыс. га	2,5	2,5	4,2	3,5	3,5	3,5
Автоматизация ведения государственного кадастра, мониторинга и учета животного мира		%			50	75	100
Показатели качества
Показатели эффективности
Средние затраты: - на проведение лесоустройства на территории государственного лесного фонда (1 га)		тыс. тенге	250,8	595,1	315,4	521,5	494,7	551,6
- на проведение учета численности редких и исчезающих видов копытных животных и сайгаков (1 га)			0,65	0,69	0,75	0,57	0,74	0,74
Объем бюджетных расходов		тыс. тенге	424 377,4	421 378	501 103	465 903	507 834	507 834

Бюджетная программа	071 «Создание зеленой зоны города Астаны»
Описание	Создание зеленой зоны города Астаны
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания			осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
	в зависимости от способа реализации			индивидуальная
	текущая/развитие			текущая
Наименование показателей бюджетной программы		ед. изм.	отчетный период		план текущего года	плановый период			проекти- руемый год
			2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Показатели прямого результата
Создание санитарной защитной зеленой зоны города Астаны		тыс. га	5	5	5	5	5	5
Показатели конечного результата
Площадь зеленой зоны города Астаны		тыс. га	45	50	55	60	65	70
Показатели качества
Показатели эффективности
Средние затраты на создание 1 га зеленой зоны		тыс. тенге	352,9	370,1	424	475	557,9	557,9
Объем бюджетных расходов		тыс. тенге	1 764 701	1 844 632	2 126 470	2 374 991	2 789 641	2 789 641

Бюджетная программа	072 «Авиаохрана леса»
Описание	Авиационная охрана лесов от пожаров, вредителей и болезней леса
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания			осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
	в зависимости от способа реализации			индивидуальная
	текущая/развитие			текущая
Наименование показателей бюджетной программы		ед. изм.	отчетный период		план текущего года	плановый период			проекти- руемый год
			2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Показатели прямого результата
Авиационная охрана территории государственного лесного фонда		тыс. га	7 909,6	5 639	9 013	8 869	8 869	8 869
Показатели конечного результата
Доля лесных пожаров на обслуживаемой территории, выявленных авиационной охраной (от общего числа зарегистрированных пожаров)		%	75	79	71	72	73	73
Показатели качества
Показатели эффективности
Средние затраты на авиационную охрану 1 га государственного лесного фонда		тыс. тенге	130,8	178	176,9	191,9	192	192
Объем бюджетных расходов		тыс. тенге	1 034 591	1 003 817	1 582 635	1 702 211	1 702 211	1 702 211

Бюджетная программа	073 «Сохранение и восстановление численности сайги, редких и исчезающих видов диких животных»
Описание	Охрана, обеспечение сохранения популяций редких и исчезающих видов диких копытных животных и сайгаков в состоянии естественной свободы для достижения их промысловой численности и биологическое обоснование увеличения ежегодного прироста
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания			осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
	в зависимости от способа реализации			индивидуальная
	текущая/развитие			текущая
Наименование показателей бюджетной программы		ед. изм.	отчетный период		план текущего года	плановый период			проекти- руемый год
			2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Показатели прямого результата
Площадь охраняемой территории		тыс. га	123 000	123 000	123 000	123 000	123 000	123 000
Показатели конечного результата
Прирост численности сайгаков, редких и находящихся под угрозой исчезновения видов диких копытных животных в процентах: сайгаков		%	10	10	10	10	10	10
тугайных благородных оленей			2	2	1	0,1	0,1	0,1
куланов			2	4	1	0,1	0,1	0,1
джейранов			2	4	1	0,1	0,1	0,1
архаров			2	2	1	0,1	0,1	0,1
Показатели качества
Показатели эффективности
Средние затраты на 1 тыс. га охраняемой территории		тыс. тенге	1,8	2	2	5,5	6,5	6,5
Объем бюджетных расходов		тыс. тенге	221 159	250 087	250 087	677 927	800 169	800 169

Бюджетная программа	074 «Капитальные расходы Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан»
Описание	Обеспечение капитального ремонта, материально-техническое оснащение центрального аппарата и его территориальных подразделений
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания			осуществление капитальных расходов
	в зависимости от способа реализации			индивидуальная
	текущая/развитие			текущая
Наименование показателей бюджетной программы		ед. изм.	отчетный период		план текущего года	плановый период			проекти- руемый год
			2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Показатели прямого результата
Количество административных зданий, в которых проведен капитальный ремонт		здание	7	4	2
Количество учреждений, в которых улучшается материально-техническое состояние		ед.	7	37	210	42
Модернизация серверного помещения		услуга				1
Показатели конечного результата
Доля организации, в которых улучшается материально-техническое оснащение от общего количества учреждений		%	2,8	15,1	86,1	17,2
Показатели качества
Показатели эффективности
Средние затраты на единицу оказанной услуги: - по капитальному ремонту		тыс. тенге	10 613,2	12 578,5	13 036
- по материально-техническому оснащению			-	2 070	6 083,2	3 095
- по модернизации серверного помещения						19 492
Объем бюджетных расходов		тыс. тенге	74 292,3	126 893,5	1 303 555	149 492

Бюджетная программа	078 «Увеличение уставного капитала» республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Фитосанитария»
Описание	Обновление и пополнение материально-технической базы РГП на ПХВ «Фитосанитария» КГИ в АПК МСХ РК путем бюджетных инвестиций
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания			осуществление бюджетных инвестиций
	в зависимости от способа реализации			индивидуальная
	текущая/развитие			развитие
Наименование показателей бюджетной программы		ед. изм.	отчетный период		план текущего года	плановый период			проекти- руемый год
			2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Показатели прямого результата
Приобретение специализированной техники		шт.			231
Приобретение специализированного оборудования		шт.			12
Приобретение производственных баз		шт.			3
Показатели конечного результата
Обновление и пополнение материально-технической базы		%			49,7
Показатели качества
Процент охвата химических обработок против карантинных объектов		%			92
Показатели эффективности
Предотвращение распространения карантинных объектов на территории Республики Казахстан		%			92
Средние затраты на приобретение 1 единицы:
- специализированной техники		тыс. тенге			2 198
- специализированного оборудования					1 544
- производственной базы					62 595
Объем бюджетных расходов		тыс. тенге			714 121

Бюджетная программа	079 «Увеличение уставного капитала республиканских государственных предприятий Комитета по водным ресурсам, эксплуатирующих водохозяйственные объекты для обновления машинно-тракторного парка и оснащения техническими средствами»
Описание	Обеспечение бесперебойной подачи воды путем решения производственных задач, финансового оздоровления и пополнение материально-технической базы республиканских государственных предприятий, эксплуатирующих водохозяйственные объекты, повышение производительности и улучшение условий труда путем выделения средств, для увеличения уставного фонда республиканских государственных предприятий, эксплуатирующих водохозяйственные объекты
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания			осуществление бюджетных инвестиций
	в зависимости от способа реализации			индивидуальная
	текущая/развитие			развитие
Наименование показателей бюджетной программы		ед. изм.	отчетный период		план текущего года	плановый период			проекти- руемый год
			2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Показатели прямого результата
Улучшение оснащенности республиканских государственных предприятий Комитета по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан строительной, мелиоративной техникой и технологическим оборудованием		количе- ство техники	90	102	120
Показатели конечного результата
Процент увеличения уставного фонда республиканских государственных предприятий, эксплуатирующих водохозяйственные объекты		%	10	20	40
Показатели качества
Показатели эффективности
Средние затраты на единицу приобретаемой техники		тыс. тенге	7 921,1	6 989,2	5 940,8
Объем бюджетных расходов		тыс. тенге	712 900	712 900	712 900

Бюджетная программа	081 «Мониторинг, референция, лабораторная диагностика и обеспечение пищевой безопасности в ветеринарии»
Описание	Программа направлена на защиту граждан Казахстана и животного мира от болезней общих для человека путем осуществления ГУ «Национальный референтный центр в ветеринарии» эпизоотического мониторинга дикой фауны, позволяющего своевременно определить природные очаги особо опасных болезней животных и птиц, предупредить их распространение на территории республики, также проведение мониторинга радиоактивной загрязненности объектов госветнадзора и внешней среды (определение уровня содержания радиоактивных и токсических веществ), а также в рамках данной программы осуществляются функции по проведению референтных исследований заболеваний животных и птиц, обеспечению пищевой безопасности и ведению национальной коллекции штаммов микроорганизмов
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания			осуществление государственных функций, полномочии и оказание вытекающих из них государственных услуг
	в зависимости от способа реализации			индивидуальная
	текущая/развитие			текущая
Наименование показателей бюджетной программы		ед. изм.	отчетный период		план текущего года	плановый период			проекти- руемый год
			2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Показатели прямого результата
Проведение референтных лабораторных исследований на уровне международных стандартов		тыс. исслед.	15,3	36,3	43,4	77,0	77,8	77,8
Ежегодный эпизоотический мониторинг дикой фауны		экспед.	24	42	44	45	46	47
Обеспечение хранения и ведения национальной коллекции штаммов микроорганизмов		штамм	387	405	415	520	529	535
Показатели конечного результата
Доля штаммов микроорганизмов подлежащих к освежению (поддержанию активности) от общего количества штаммов Национальной коллекции микроорганизмов		%	100	29,1	29,6	41,7	56,7	65,4
Показатели качества
Показатели эффективности
Средняя стоимость затрат проведения исследований: - бактериологических		тенге			3 175,67	3 857,14	3 896,1	3 908,3
- вирусологических (серологических)					3 164,25	2 707,3	2 714,8	2 714,8
- молекулярно- генетических					3 081,07	2 977,3	2 980,0	2 995,6
- химико- токсикологических, биохимических					3 160,08	3 358,2	3 358,2	3 358,2
- радиологических					3 543,42	3 563,5	3 643,4	3 643,4
- патоморфологических					3 313,01	3 461,5	3 642,8	3 642,8
- по освежению (поддержанию активности) штаммов микроорганизмов национальной коллекции					3 413,83	3 846,2	4 725,9	4 672,9
- по проверке безопасности пищевой продукции						120 500,0	120 956,9	120 956,9
Объем бюджетных расходов		тыс. тенге	96 316	106 563,8	171 171	252 935	258 332	258 465

Бюджетная программа	082 «Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на поддержку семеноводства»
Описание	Субсидирование развития семеноводства
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания			предоставление трансфертов и бюджетных субсидий
	в зависимости от способа реализации			индивидуальная
	текущая/развитие			текущая
Наименование показателей бюджетной программы		ед. изм.	отчетный период		план текущего года	плановый период			проекти- руемый год
			2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Показатели прямого результата
Объем просубсидированных оригинальных семян		тыс. тонн	9,9	7,45	7,2-10,2
Объем просубсидированных элитных семян		тыс. тонн	60,7	80,9	62,0-72,0	68,8	72,3	167,2
Площади закладки маточников многолетних насаждений плодово-ягодных культур и винограда, подлежащих субсидированию		га	5,9	13,59	25,22	8,75	12,86	23,38
Объем реализации саженцев по удешевленной стоимости		тыс. штук	1784,1	2223	2 223	2 433	2 433	2 433
Показатели конечного результата
Количество сельхозтоваропроизводи- телей, получивших господдержку в рамках бюджетной программы		ед.	2000	2000	2500	2500	2500	3000
Показатели качества
Доля используемых для посева кондиционных семян		%	99,4	90	90	90	90	90
Доля элитных посевов в структуре посевных площадей		%		3,4	3,5	3,6	3,7	3,8
Показатели эффективности
Средняя стоимость 1 тонны удешевленных семян:		тыс. тенге
- зерновых и зернобобовых			24-40	24-40	25-50	52	55	60
- кукурузы			100-155	100-160	110-170	250	270	290
- подсолнечника			210-252	210-260	220-270	350	370	390
- хлопчатника			50-75	50-75	55-75	110	120	130
Объем бюджетных расходов		тыс. тенге	1 911 124	2 087 532	2 422 386	2 451 448	2 528 468	4 616 233

Бюджетная программа	083 «Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на поддержку племенного животноводства»
Описание	Частичное (до 50 %) удешевление стоимости приобретенной товаропроизводителями племенной продукции (материала)
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания			предоставление трансфертов и бюджетных субсидий
	в зависимости от способа реализации			индивидуальная
	текущая/развитие			текущая
Наименование показателей бюджетной программы		ед. изм.	отчетный период		план текущего года	плановый период			проекти- руемый год
			2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Показатели прямого результата
Реализация племенной продукции (материала), в том числе:
- КРС		тыс. гол.			10,8	15,1	16,7	16,7
- овец, свиней, лошадей, верблюдов		тонн	2 762,3	8 043,5	7 186	7 128,5	6 158	6 158
- семени быков производителей		тыс. доз		201,9	208,5		262,2	262,2
- племенного яйца		тыс. шт.	7 904,0	7 560,0	9 641,8	2 632	2 632	2 632
- суточных цыплят		тыс. гол.		30,0	473,2	805,8	805,8	805,8
Содержание племенных животных, в том числе:
- быков-производителей мясных пород		голов				2 200	2 420	2 420
- лошадей в ТОО «Казак тулпары»		голов	257	300	277	265	270	275
- быков-производителей в АО РЦПЖ «Асыл тулик»		голов	70	72	80	80	80	80
Закуп племенного молодняка КРС зарубежной селекции		голов			10 979	22 651	14 000	14 000
Проведение селекционной и племенной работы с КРС для улучшения продуктивных и породных качеств		голов				299 002	299 002	299 002
Показатели конечного результата
Удельный вес сельскохозяйственных племенных животных от общей численности сельскохозяйственных животных		%	6,2	7,5	8	10	12	14
Показатели качества
Показатели эффективности
Продуктивность сельскохозяйственных животных и птицы во всех категориях хозяйств, в том числе:
- удой на 1 корову		кг	2 233	2 450	2 272	2 300	2 325	2 350
- настриг шерсти с 1 овцы (средний)			2,8	3,1	2,9	3	3,1	3,2
- яйценоскость 1 курицы несушки (средняя)		шт.	217	208	218	220	225	230
Объем бюджетных расходов		тыс. тенге	2 497 397	3 429 554	5 080 349	10 497 603	9 487 178	9 487 178

Бюджетная программа	086 «Кредитование проекта по постприватизационной поддержке сельского хозяйства»
Описание	Проект направлен на распространение кредитной линии на все области Казахстана и внедрение механизмов финансирования, таких как: микрофинансирование в сельской местности, структурное финансирование и программа лизинга сельхозтехники и оборудования
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания			предоставление бюджетных кредитов
	в зависимости от способа реализации			индивидуальная
	текущая/развитие			развитие
Наименование показателей бюджетной программы		ед. изм.	отчетный период		план текущего года	плановый период			проекти- руемый год
			2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Показатели прямого результата
Кредитование банков второго уровня для последующего кредитования сельхозтоваропроизводи- телей, переработчиков		тыс. тенге	182 019,4	1 115 187	588 000
Кредитование банка-заемщика для последующего кредитования микрофинансовых учреждений		тыс. тенге	60 729
Показатели конечного результата
Количество участвующих микрокредитных учреждений, прошедших оценку на предмет соответствия критериям правомочности участия в проекте		число	4	4
Количество участвующих банков второго уровня и лизинговых компаний в кредитной линии проекта		кол-во	4	4	1
Количество предоставленных микрокредитов из средств микрокредитной линии		кол-во
Показатели качества
Максимальное выделение средств кредитной и микрокредитной линии субзаемщикам (сельхозтоваропроизводи- телям и др. представителям сельской местности), в пределах средств, предусмотренных республиканским бюджетом на соответствующий год		%	100	100	100
Показатели эффективности
Обеспеченность сельхозтоваропроизводите- лей кредитными ресурсами		кол-во хо- зяйств	7	75	14
Средний размер субзайма на 1 конечного заемщика		тыс. тенге			42 000
Объем бюджетных расходов		тыс. тенге	242 748,4	1 115 187	588 000

Бюджетная программа	088 «Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на субсидирование повышения продуктивности и качества продукции животноводства»
Описание	Частичное удешевление (до 45 %) стоимости комбикормов (концентрированных кормов), используемых для производства животноводческой продукции
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания		предоставление трансфертов и бюджетных субсидий
	в зависимости от способа реализации		индивидуальная
	текущая/развитие		текущая
Наименование показателей бюджетной программы		ед. изм.	отчетный период		план текущего года	плановый период			проекти- руемый год
			2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Показатели прямого результата
Субсидируемый объем производства и реализации животноводческой продукции, в том числе:
- мясо		тыс. тонн	79,7	120,7	115,6	138,3	173,4	173,4
- шерсть		тыс. тонн	0,9	1,2	1,2	1,2	1,6	1,6
- молоко		тыс. тонн	170,7	161,7	204,9	194,4	285,3	285,3
- товарное яйцо		млн. шт.	1 461,6	2 036,3	1 999,9	1 491,9	2 738,2	2 738,2
- сочные и грубые корма, используемые для кормления КРС		голов				343 714	384 600	384 600
Показатели конечного результата
Объем производства животноводческой продукции во всех категориях хозяйств, в том числе:
- мясо		тыс. тонн	896,3	950	976	1 025	1 080	1 140
- молоко		тыс. тонн	5 303,9	5 800	5 529	5 610	5 750	5 900
- товарное яйцо		млн. шт.	3 306,4	3 150	4 033	4 320	4 580	4 830
Удельный вес продукции, производимой сельхозформированиями, от общего объема производства, в том числе:
- мясо		%	20,6	21	25,0	28,6	31,5	34,6
- молоко			10,1	11	10,7	11,1	11,5	11,9
- товарное яйцо			59	57	66,4	69,2	71,2	72,5
Показатели эффективности
Удельный вес потребления на внутреннем рынке продукции отечественного производства, в том числе:
- молоко и молокопродукты		%	90,3	93	93	87	88,7	89
- мясо птицы			35	55	49	51,6	56	61
- товарное яйцо			87	91	93	93,5	94	95
Объем бюджетных расходов		тыс. тенге	11 666 580	13 130 000	18 839 255	21 138 658	28 819 643	28 819 643

Бюджетная программа	090 «Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на организацию и проведение идентификации сельскохозяйственных животных»
Описание	Программа направлена на проведение идентификации всего поголовья сельскохозяйственных животных (КРС, МРС, свиньи, лошади, верблюды)
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания			предоставление трансфертов и бюджетных субсидий
	в зависимости от способа реализации			индивидуальная
	текущая/развитие			текущая
Наименование показателей бюджетной программы		ед. изм.	отчетный период		план текущего года	плановый период			проекти- руемый год
			2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Показатели прямого результата
Закуп атрибутов и изделий, оргтехники для идентификации поголовья сельскохозяйственных животных:
- ушных бирок для МРС		млн. голов			17-22	26,8
- ушных бирок для свиньи, верблюдов					1,5-3	1,9
- аппарат для биркования		тыс. ед.			5-5,6	6,6
- аппарат для таврения						3
- принтеры						6,7
- сканеры						6,7
- ветеринарный паспорт на животное		млн. ед.			20-25	7,2
Показатели конечного результата
Идентификация сельскохозяйственных животных		%			100	100
Показатели качества
Показатели эффективности
Стоимость ветеринарного паспорта и ушных бирок		тенге			15-100	15-100
Объем бюджетных расходов		тыс. тенге			3 131 817	1 977 521

Бюджетная программа	093 «Интегрированное управление водными ресурсами и повышение эффективности водопользования»
Описание	Формирование и развитие системы управления водными ресурсами; совершенствование методической базы и научно-информационного потенциала в водном секторе экономки; повышение эффективности водопользования; развитие международного сотрудничества и совершенствование управления трансграничными водными объектами
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания			осуществление бюджетных инвестиций
	в зависимости от способа реализации			индивидуальная
	текущая/развитие			развития
Наименование показателей бюджетной программы		ед. изм.	отчетный период		план текущего года	плановый период			проекти- руемый год
			2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Показатели прямого результата
Количество начатых научно-исследовательских работ, технико-экономических обоснований и разработок		шт.	9	2	14
Проведение заседаний бассейновых советов		кол-во	15	16	15
Показатели конечного результата
Повышение оперативности первичного учета использования вод		%
Разработка метода оценки водопотребления в пределах сопредельных стран по трансграничным рекам		%			30
Показатели качества
Показатели эффективности
Средняя стоимость работ:
- по формированию научно-информационной системы управления водными ресурсами		тыс. тенге			66143
- по совершенствованию и гармонизации водного законодательства в области управления водными ресурсами					10 000
- по внедрению экологического компонента ИУВР и управлению качеством вод, предупреждения и ликвидации последствий вредного воздействий вод					17 500
- по повышению эффективности водопользования					26 650
- по развитию международного сотрудничества и совершенствованию управления трансграничными водными объектами					43 662,9
Объем бюджетных расходов		тыс. тенге	121 812	193 397	626 226

Бюджетная программа	094 «Бюджетные кредиты местным исполнительным органам для реализации мер социальной поддержки специалистов»
Описание	Бюджетной программой предусматривается предоставление бюджетных кредитов местным исполнительным органам под 0,01 % годовых для последующего кредитования специалистов здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии, прибывших для работы и проживания в сельские населенные пункты, на приобретение жилья в сумме, не превышающей одну тысячу пятисоткратный размер месячного расчетного показателя, сроком на пятнадцать лет по ставке вознаграждения в размере 0,01 % годовых
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания			предоставление бюджетных кредитов
	в зависимости от способа реализации			индивидуальная
	текущая/развитие			текущая
Наименование показателей бюджетной программы		ед. изм.	отчетный период		план текущего года	плановый период			проекти- руемый год
			2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Показатели прямого результата
Привлечение специалистов здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии для работы и проживания в сельские населенные пункты путем предоставления бюджетного кредита на приобретение жилья		чел.		2 218	4 570	2 879	2 328	2 390
Показатели конечного результата
Удельный вес специалистов социальной сферы и ветеринарии, получивших бюджетный кредит на получение жилья, к потребности в данных специалистах		%		27,1	83,1	50,1	41,4	50,0
Показатели качества
Показатели эффективности
Размер бюджетного кредита на одного специалиста		тенге		1 605 392,2	2 268 000	2 427 000	2 427 000	2 427 000
Объем бюджетных расходов		тыс. тенге		3 560 760	4 372 586	6 987 333	5 650 056	5 800 530

Бюджетная программа	095 «Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы для реализации мер социальной поддержки специалистов»
Описание	Бюджетной программой предусматриваются: 1) предоставление социальной поддержки специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии, прибывающим для работы и проживания в сельские населенные пункты; 2) возмещение стоимости услуг (операционных затрат) поверенного (агента) осуществляющего, в соответствии с договором поручения, обязательства по обслуживанию бюджетного кредита на приобретение жилья специалистами социальной сферы и ветеринарии сельских населенных пунктов.
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания			предоставление трансфертов и бюджетных субсидий
	в зависимости от способа реализации			индивидуальная
	текущая/развитие			текущая
Наименование показателей бюджетной программы		ед. изм.	отчетный период		план текущего года	плановый период			проекти- руемый год
			2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Показатели прямого результата
Привлечение специалистов здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии для работы и проживания в сельские населенные пункты путем предоставления подъемного пособия		чел.	6 582	5 394	6 773	5 920	5 211	5 366
Возмещение стоимости услуг (операционных затрат) Поверенного агента (в % от суммы фактически выданных кредитов)		%	3	3	3	3	3	3
Показатели конечного результата
Удельный вес специалистов социальной сферы и ветеринарии, получивших подъемное пособие к потребности в данных специалистах		%	59,5	65,8	100	100	100	100
Показатели качества
Показатели эффективности
Размер подъемного пособия на одного специалиста		тенге	90 720	98 910	105 840	113 260	113 260	113 260
Объем бюджетных расходов		тыс. тенге	611 244	650 776	956 176	1 124 796	1 181 621	1 373 192

Бюджетная программа	112 «Создание единой автоматизированной системы управления отраслями агропромышленного комплекса «E-Agriculture»
Описание	Единая автоматизированная система управления отраслями агропромышленного комплекса "E-Agriculture" (далее - ЕАСУ) предназначена для комплексной автоматизации процессов государственного управления отраслями агропромышленного комплекса "Е-Agriculture", интегрируемая в инфраструктуру «электронного правительства» РК. Система будет функционировать в реальном масштабе времени и базироваться на едином комплексе защищенных технических, программных средств, информационных ресурсов, организационных документов и высококвалифицированных специалистов аграрной отрасли.
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания			осуществление бюджетных инвестиций
	в зависимости от способа реализации			индивидуальная
	текущая/развитие			развития
Наименование показателей бюджетной программы		ед. изм.	отчетный период		план текущего года	плановый период			проекти- руемый год
			2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Показатели прямого результата
Количество автоматизированных рабочих мест		ед.	740	1217	1073
Предоставление государственных электронных услуг		ед.		3	7
Количество разрабатываемых подсистем		ед.	5	2
Показатели конечного результата
Создание предпосылок для предоставления электронных услуг для субъектов АПК		%		30	100
Охват республики ЕАСУ		%	30	100	100
Показатели качества
Интеграция с внешними информационными системами		ед.		1	1
Показатели эффективности
Сокращение затрат рабочего времени сотрудников агропромышленного комплекса за счет автоматизации бизнес-процессов*		%			30
Объем бюджетных расходов		тыс. тенге	412 559,8	257 350,3	66 442

Примечание:
* Данный показатель эффективности указан в соответствии с технико-экономическим обоснованием проекта ЕАСУ.

Бюджетная программа	200 «Развитие электронного информационного ресурса, системы и информационно-коммуникационной сети в едином информационном пространстве»
Описание	Программно-аппаратная платформа для стратегического управления информацией и управления корпоративным содержанием Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан и его территориальных подразделений
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания			осуществление бюджетных инвестиций
	в зависимости от способа реализации			индивидуальная
	текущая/развитие			развития
Наименование показателей бюджетной программы		ед. изм.	отчетный период		план текущего года	плановый период			проекти- руемый год
			2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Показатели прямого результата
Готовность единого информационного пространства Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан (АИС АПК – платформа)		%				48
Охват сотрудников центрального аппарата Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан телекоммуникационными услугами и доступом в локальную сеть		%				100
Показатели конечного результата
Создание распределенной инфраструктуры корпоративного класса с глобальной поддержкой и распределенными возможностями (по территориям, отделам и т.д.)		%				100
Показатели качества
Показатели эффективности
Объем бюджетных расходов		тыс. тенге				1 455 508

Бюджетная программа	201 «Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан»
Описание	Материально-техническое оснащение, капитальный ремонт, приобретение помещений, зданий и сооружений для подведомственных государственных учреждений и организаций Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания			осуществление капитальных расходов
	в зависимости от способа реализации			индивидуальная
	текущая/развитие			текущая
Наименование показателей бюджетной программы		ед. изм.	отчетный период		план текущего года	плановый период			проекти- руемый год
			2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Показатели прямого результата
Количество организаций, в которых улучшается материально-техническое состояние		ед.	1	7	32	15
Количество административных зданий, в которых проведен капитальный ремонт		ед.			1
Приобретение помещений, зданий и сооружений		ед.		1	1
Количество приобретаемых техники и товаров, относящихся к основным средствам		ед.	15	466	1 129	492
Количество приобретаемых нематериальных активов		ед.		90	12	27
Показатели конечного результата
Доля учреждений, в которых улучшается материально-техническое оснащение от общего количества организаций		%			100	28,3
Доля оснащенных в соответствии с международными требованиями и стандартами, ветеринарных лабораторий от общего количества построенных		%				31,7
Показатели качества
Показатели эффективности
Средние затраты на единицу оказанной услуги: - по материально-техническому оснащению одной организации		тыс. тенге	2 400	15 925	43 386,9	48 800,6
- по материально-техническому оснащению одной ветеринарной лаборатории						98 041,1
- по капитальному ремонту одного здания					51 011
- по приобретению помещений				170 000	26 000
Объем бюджетных расходов		тыс. тенге	2 400	281 416,7	1 465 391	2 644 031

Бюджетная программа	202 «Нормативно-методическое обеспечение развития отраслей агропромышленного комплекса, водного, рыбного и лесного хозяйства»
Описание	Приобретение рекомендаций, нормативов, стандартов и методик, которые будут способствовать скорейшей адаптации существующего нормативно-методического обеспечения агропромышленного комплекса, водного, рыбного, лесного и охотничьего хозяйства к рыночным условиям и необходимым международным требованиям в рамках процесса вступления Казахстана во Всемирную торговую организацию
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания			осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
	в зависимости от способа реализации			индивидуальная
	текущая/развитие			текущая
Наименование показателей бюджетной программы		ед. изм.	отчетный период		план текущего года	плановый период			проекти- руемый год
			2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Показатели прямого результата
Приобретение рекомендаций, нормативов, стандартов, инструкций и методик		тема	24	34	35	20	25	25
Показатели конечного результата
Применение разработанных нормативно-методических тем в целях скорейшей адаптации к рыночным условиям		%	100	100	100	100	100	100
Показатели качества
Показатели эффективности
Ориентировочная стоимость приобретения 1 темы		тыс. тг.	4 165,1	2 806,7	2 872,2	5 050,0	4 120,0	4 120,0
Объем бюджетных расходов		тыс. тенге	99 963	96 926,3	100 527	101 000	103 000	103 000

Бюджетная программа	203 «Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на формирование региональных стабилизационных фондов продовольственных товаров»
Описание	Создание региональных стабилизационных фондов продовольственных товаров в регионах республики, проведение ценовых интервенций в период межсезонья в соответствии с Правилами формирования региональных стабилизационных фондов продовольственных товаров, утверждаемыми Правительством Республики Казахстан
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания			предоставление трансфертов и бюджетных субсидий
	в зависимости от способа реализации			индивидуальная
	текущая/развитие			текущая
Наименование показателей бюджетной программы		ед. изм.	отчетный период		план текущего года	плановый период			проекти- руемый год
			2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Показатели прямого результата
Закуп социально-значимых продовольственных товаров в стабилизационные фонды, не менее		тыс. тонн				155,5	155,5	155,5
Показатели конечного результата
Удержание роста средней цены на социально-значимые продовольственные товары за период декабрь-март месяцы к уровню цен за период сентябрь-ноябрь месяцы, не более:		%				20	20	20
Показатели качества
Показатели эффективности
Средняя стоимость 1 кг закупаемой продукции в стабилизационные фонды: риса		тенге				137	147	157
гречневой крупы						157	168	180
растительного масла						215	230	246
сахара						161	172	184
лука						52	56	60
моркови						64	68	73
картофеля						49	52	56
муки пшеничной 1 сорта						57	61	65
макаронных изделий						95	102	109
овсяной крупы						107	114	122
перловой крупы						58	62	66
манной крупы						94	101	108
пшеничной крупы						76	81	87
капусты						50	54	58
свеклы столовой						78	83	89
говядины						704	753	806
баранины						696	745	797
кур						425	455	487
окорочков						358	383	410
молока						108	116	124
пастеризованного кефира						124	133	142
творога						497	532	569
сыра						931	996	1 066
масла сливочного						600	642	687
яйца						149	159	170
соли						28	30	32
чая						1 232	1 318	1 410
Объем бюджетных расходов		тыс. тенге				17 105 285	4 796 110	5 088 049

Бюджетная программа	204 «Удешевление стоимости затрат на транспортные расходы при экспорте зерна»
Описание	Поддержка экспортеров зерна путем возмещения транспортных расходов при перевозке зерна на экспорт транзитом через территорию Российской Федерации
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания			предоставление трансфертов и бюджетных субсидий
	в зависимости от способа реализации			индивидуальная
	текущая/развитие			текущая
Наименование показателей бюджетной программы		ед. изм.	отчетный период		план текущего года	плановый период			проектируемый год
			2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Показатели прямого результата
Поставка зерна на экспорт в страны дальнего зарубежья транзитом через территорию Российской Федерации		тыс. тонн			833,3	1 666,6
Показатели конечного результата
Доля зерна, по которым возмещены расходы на перевозку к планируемому на экспорт		%			100	100
Показатели качества
Показатели эффективности
Размер возмещения для экспортеров затрат на перевозку 1 тонны зерна		тенге			6 000	6 000
Объем бюджетных расходов		тыс. тенге			5 000 000	10 000 000

Бюджетная программа	205 «Научно-методические услуги по определению агрохимического состава почв»
Описание	Оказание услуг по осуществлению централизованного научно-методического руководства деятельности почвенно-агрохимических лабораторий по проведению агрохимического обследования почв, мониторинга плодородия
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания			осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
	в зависимости от способа реализации			индивидуальная
	текущая/развитие			текущая
Наименование показателей бюджетной программы		ед. изм.	отчетный период		план текущего года	плановый период			проектируемый год
			2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Показатели прямого результата
Проведение агрохимического и агроэкологического мониторинга за содержанием макро- микроэлементов, тяжелых металлов в почве и растениеводческой продукции		количе- ство образ- цов, тыс. шт.				29,5	30,6	30,6
Ведение (актуализация) банка агрохимических данных		тыс. банк- единиц				200,6	210	210
Методическое обеспечение АПК по повышению уровня плодородия почв по применению удобрений и агрохимикатов		реко- менда- ции, шт.				72	73	74
Показатели конечного результата
Обеспечение информацией о плодородии почв пахотных земель		млн. га от общей площади пахот- ных земель				1,5	1,6	1,6
Проведение химических анализов на основные агрохимические показатели, тяжелые металлы и микроэлементы		тыс. анали- зов				145,1	216	216
Количество производимых агрохимических картограмм по основным агрохимическим показателям		шт.				480	768	768
Закладка производственных опытов по испытанию агрохимикатов на предмет агроэкологического воздействия на пахотные земли		количе- ство опытов				16	17	17
Показатели качества
Дальнейшее совершенствование агрохимического и информационного обеспечения организаций АПК, использование экологически безопасных агрохимикатов		отчеты, шт.				655	710	710
Показатели эффективности
Средние затраты на единицу оказанной услуги по:
Проведению агрохимического и агроэкологического мониторинга за содержанием макро- микроэлементов, тяжелых металлов в почве и растениеводческой продукции		тыс. тенге/ коли- чество образ- цов				3,1	3	3
Ведению (актуализации) банка агрохимических данных		тыс. тенге/ тыс. банк- единиц				0,33	0,32	0,32
Методическому обеспечению АПК по повышению уровня плодородия почв по применению удобрений и агрохимикатов		тыс. тенге/ реко- менда- ций				115,7	115,5	113,9
Объем бюджетных расходов		тыс. тенге				166 724	168 652	168 653

Бюджетная программа	206 «Внедрение принципов интегрированного управления водными ресурсами и повышение эффективности водопользования в Республике Казахстан»
Описание	Формирование и развитие системы управления водными ресурсами, развитие международного сотрудничества и совершенствование управления трансграничными водными объектами посредством внедрения в практику принципов интегрированного управления водными ресурсами
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания			осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
	в зависимости от способа реализации			индивидуальная
	текущая/развитие			текущая
Наименование показателей бюджетной программы		ед. изм.	отчетный период		план текущего года	плановый период			проекти- руемый год
			2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Показатели прямого результата
Количество проводимых заседаний бассейновых советов		ед.					16	16
Количество разработанных бассейновых планов интегрированного управления водными ресурсами и водосбережения		ед.					3	3
Показатели конечного результата
Процент охвата речных бассейнов бассейновыми планами интегрированного управления водными ресурсами и водосбережения		%					63	100
Показатели качества
Показатели эффективности
Средняя стоимость работ:
- по проведению одного заседания бассейновых советов		тыс. тенге					1 270,7	1 281,3
- по разработке бассейновых планов интегрированного управления водными ресурсами и водосбережения		тыс. тенге					16 981	16 981
Объем бюджетных расходов		тыс. тенге					37 312	37 481

Бюджетная программа	207 «Разработка и внедрение информационной системы по мониторингу биоразнообразия в пилотных особо охраняемых природных территориях Республики Казахстан»
Описание	Разработка и внедрение информационной системы по биоразнообразию
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания			осуществление бюджетных инвестиций
	в зависимости от способа реализации			индивидуальная
	текущая/развитие			развитие
Наименование показателей бюджетной программы		ед. изм.	отчетный период		план текущего года	плановый период			проекти- руемый год
			2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Показатели прямого результата
Проведение консалтинговых услуг		кол-во				7	4	5
Проведение иследований по отбору пилотных ООПТ		кол-во				3
Проведение совещаний и обучения		кол-во				1	2	1
Приобретение основных средств		компл.				1	1	1
Показатели конечного результата
Автоматизация ведения летописи природы		%				5,7	58,8	100
Показатели качества
Показатели эффективности
Средние затраты на единицу: - консалтинговых услуг		%				5 357	11 237	3 235,8
- иследований по отбору ООПТ						233,3
- проведенных совещаний и обучения						2 451	2 274,5	2 550
- основных средств						1 000	3 779	10 939
Объем бюджетных расходов		тыс. тенге				54 840	60 441	67 186

Бюджетная программа	208 «Целевые текущие трансферты бюджету Костанайской области на материально-техническое оснащение организаций по охране, защите и воспроизводству лесов»
Описание	Материально-техническое оснащение организаций по охране, защите и воспроизводству лесов Костанайской области
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания			предоставление трансфертов и бюджетных субсидий
	в зависимости от способа реализации			индивидуальная
	текущая/развитие			текущая
Наименование показателей бюджетной программы		ед. изм.	отчетный период		план текущего года	плановый период			проекти- руемый год
			2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Показатели прямого результата
Количество приобретаемой техники, инвентаря и оборудования		ед.				79
Показатели конечного результата
Увеличение уровня материально-технической оснащенности в соответствии с утвержденными нормами и нормативами по охране, защите, воспроизводству лесов и лесоразведению на участках государственного лесного фонда		%				5,6
Показатели качества
показатели эффективности
Средние затраты на единицу оказанной услуги: - по материально- техническому оснащению		тыс. тенге				5 063,3
Объем бюджетных расходов		тыс. тенге				400 000

Бюджетная программа	209 «Целевые текущие трансферты бюджету города Астаны на создание «зеленого пояса»
Описание	Создание лесонасаждений на зеленом поясе города Астаны
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания			предоставление трансфертов и бюджетных субсидий
	в зависимости от способа реализации			индивидуальный
	текущая/развитие			текущая
Наименование показателей бюджетной программы		ед. изм.	отчетный период		план текущего года	плановый период			проекти- руемый год
			2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Показатели прямого результата
Подготовка почвы		тыс. га				0,56
Лесопосадки второго приема в межкулисных пространствах на территории лесопарков г. Астаны		тыс. га				0,28
Показатели конечного результата
Доля созданных лесопосадок от общей площади лесопарков города Астаны первого и второго приема		%				98,5
Показатели качества
Показатели эффективности
Средние затраты на единицу оказанной услуги по созданию лесонасаждений (1 га)		тыс. тенге				2 726,9
Объем бюджетных расходов		тыс. тенге				759 180

Бюджетная программа	210 «Целевые текущие трансферты бюджету Акмолинской области на возмещение убытков землепользователей или собственникам земельных участков при принудительном отчуждении земельных участков для создания зеленой зоны города Астаны»
Описание	Возмещение убытков землепользователей или собственникам земельных участков при принудительном отчуждении земельных участков для создания зеленой зоны
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания				предоставление трансфертов и бюджетных субсидий
	в зависимости от способа реализации				индивидуальная
	текущая/развитие				текущая
Наименование показателей бюджетной программы		ед. изм.	отчетный период		план текущего года	плановый период			проекти- руемый год
			2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Показатели прямого результата
Оценка стоимости земельного участка		кол-во участок				50
Возмещение убытков землепользователям за изъятие земельных участков		тыс. га				2,6
Показатели конечного результата
Доля площади изъятых земельных участков к общей потребности в изъятии земель (с начала реализации проекта)		%				71,6
Показатели качества
Показатели эффективности
Средние затраты по возмещению убытков землепользователям (1 га)		тыс. тенге				66,7
Объем бюджетных расходов		тыс. тенге				173 390

Свод бюджетных расходов

	Ед. изм.	отчет- ный 2009 год	отчет- ный 2010 год	план текущего 2011 года	плановый период			проекти- руемый 2015 год
					2012 год	2013 год	2014 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ВСЕГО бюджетных расходов:	тыс. тг.	152 045 704,4	300 009 745,7	340 806 079	318 215 254	273 768 931	293 805 349
Текущие бюджетные программы	тыс. тг.	95 946 889,2	117 079 155,4	203 967 461	249 108 449	225 413 696	225 507 363
Бюджетные программы развития	тыс. тг.	56 098 815,2	182 930 590,3	136 838 618	69 106 805	48 355 235	68 297 986