О внесении изменений и дополнений в решение маслихата города Семей от 20 декабря 2022 года № 37/260-VII "О бюджете города Семей на 2023-2025 годы"

Решение маслихата города Семей области Абай от 9 июня 2023 года № 4/31-VIII

      Маслихат города Семей РЕШИЛ:

      1. Внести в решение маслихата города Семей "О бюджете города Семей на 2023-2025 годы" от 20 декабря 2022 года № 37/260-VII, следующие изменения и дополнения:

      пункт 1 изложить в новой редакции:

      Утвердить городской бюджет на 2023-2025 годы согласно приложению 1, в том числе на 2023 год в следующих объемах:

      1) доходы – 91 019 567,7 тысяч тенге:

      налоговые поступления – 42 714 846,9 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 366 323,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 8 972 839,0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 38 965 558,8 тысяч тенге;

      2) затраты – 87 284 835,3 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование - -358 266,8 тысяч тенге:

      бюджетные кредиты – 22 803,2 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 381 070,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге:

      приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – 4 092 999,2 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 4 092 999,2 тысяч тенге:

      поступление займов – 5 175,0 тысяч тенге;

      погашение займов – 8 505 510,0 тысяч тенге;

      используемые остатки бюджетных средств – 4 407 335,8 тысяч тенге;

      приложение 1 к указанному решению изложить в редакции согласно приложению к настоящему решению.

      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2023 года.

      Председатель городского маслихата Д. Шакаримов

  Приложение к решению
от 9 июня 2023 года
№ 4/31-VIII
Приложение 1 к решению
от 20 декабря 2022 года
№ 37/260-VII

Бюджет города Семей на 2023 год

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. Доходы

91 019 567,7

1



Налоговые поступления

42 714 846,9


01


Подоходный налог

24 978 026,0



1

Корпоративный подоходный налог

6 495 079,0



2

Индивидуальный подоходный налог

18 482 947,0


03


Социальный налог

11 789 064,0



1

Социальный налог

11 789 064,0


04


Налоги на собственность

3 536 302,9



1

Налоги на имущество

1 992 411,0



3

Земельный налог

179 656,0



4

Налог на транспортные средства

1 360 459,9



5

Единый земельный налог

3 776,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

1 381 400,0



2

Акцизы

73 820,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

194 401,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

1 113 179,0


07


Прочие налоги

54,0



1

Прочие налоговые поступления в местный бюджет

54,0


08


Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами

1 030 000,0



1

Государственная пошлина

1 030 000,0

2



Неналоговые поступления

366 323,0


01


Доходы от государственной собственности

65 125,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

65 125,0


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

22 056,0



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим

22 056,0


06


Прочие неналоговые поступления

279 142,0



1

Прочие неналоговые поступления

279 142,0

3



Поступления от продажи основного капитала

8 972 839,0


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

8 500 339,0



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

8 500 339,0


03


Продажа земли и нематериальных активов

472 500,0



1

Продажа земли

283 500,0



2

Продажа нематериальных активов

189 000,0

4



Поступления трансфертов

38 965 558,8


01


Трансферты из нижестоящих органов государственного управления

13,4



3

Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов

13,4


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

38 965 545,4



2

Трансферты из областного бюджета

38 965 545,4


Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование

1

2

3

4

5

6





II. Затраты

87 284 835,3

01




Государственные услуги общего характера

2 252 643,3


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

1 049 989,5



112


Аппарат маслихата района (города областного значения)

70 490,8




001

Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)

70 490,8



122


Аппарат акима района (города областного значения)

979 498,7




001

Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)

890 075,0




003

Капитальные расходы государственного органа

89 423,7


2



Финансовая деятельность

22 941,6



459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

22 941,6




003

Проведение оценки имущества в целях налогообложения

16 476,6




010

Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим

6 465,0


9



Прочие государственные услуги общего характера

1 179 712,2



459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

898 500,3




001

Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)

190 902,4




113
 

Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам

707 597,9



801


Отдел занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния района (города областного значения)

281 211,9




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния

271 509,9




032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

9 702,0

02




Оборона

261 447,2


1



Военные нужды

168 027,0



122


Аппарат акима района (города областного значения)

168 027,0




005

Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности

168 027,0


2



Организация работы по чрезвычайным ситуациям

93 420,2



122


Аппарат акима района (города областного значения)

93 420,2




006

Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения)

48 248,0




007

Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы

45 172,2

03




Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность

409 626,0


9



Прочие услуги в области общественного порядка и безопасности

409 626,0



485


Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

409 626,0




021

Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах

409 626,0

06




Социальная помощь и социальное обеспечение

9 038 668,8


1



Социальное обеспечение

1 508 607,0



801


Отдел занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния района (города областного значения)

1 508 607,0




010

Государственная адресная социальная помощь

1 508 607,0


2



Социальная помощь

6 325 673,0



485


Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

654 500,0




068

Социальная поддержка отдельных категорий граждан в виде льготного, бесплатного проезда на городском общественном транспорте (кроме такси) по решению местных представительных органов

654 500,0



801


Отдел занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния района (города областного значения)

5 671 173,0




004

Программа занятости

2 556 477,0




006

Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан

23 492,0




007

Оказание жилищной помощи

35 597,0




009

Материальное обеспечение детей с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому

96 462,0




011

Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов

614 047,0




013

Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства

225 687,6




014

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

452 969,0




015

Территориальные центры социального обслуживания пенсионеров и лиц с инвалидностью

625 802,6




017

Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой реабилитации лица с инвалидностью

873 719,0




023

Обеспечение деятельности центров занятости населения

166 919,8


9



Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения

1 204 388,8



801


Отдел занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния района (города областного значения)

1 204 388,8




018

Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат

21 396,0




028

Услуги лицам из групп риска, попавшим в сложную ситуацию вследствие насилия или угрозы насилия

144 473,8




 
050
 

Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан

988 519,0




094

Предоставление жилищных сертификатов как социальная помощь

50 000,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

37 543 171,6


1



Жилищное хозяйство

17 628 192,5



467


Отдел строительства района (города областного значения)

13 805 455,7




003

Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда

11 787 951,1




004

Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры

2 017 504,6



816


Отдел жилищных отношений и жилищной инспекции района (города областного значения)

3 696 377,0




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищного фонда

548 016,0




003

Капитальные расходы государственного органа

150 000,0




004

Изъятие, в том числе путем выкупа земельных участков для государственных надобностей и связанное с этим отчуждение недвижимого имущества

1 369 961,0




006
 

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан

1 378 400,0




098

Приобретение жилья коммунального жилищного фонда

250 000,0



497


Отдел жилищно-коммунального хозяйства района (города областного значения)

126 359,8




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства

107 315,8




005

Организация сохранения государственного жилищного фонда

5 990,0




033

Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры

13 054,0


2



Коммунальное хозяйство

11 435 652,0



467


Отдел строительства района (города областного значения)

2 448 933,7




058

Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах

2 448 933,7



497


Отдел жилищно-коммунального хозяйства района (города областного значения)

8 986 718,3




016

Функционирование системы водоснабжения и водоотведения

400 486,8




018

Развитие благоустройства городов и населенных пунктов

23 000,0




026

Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения)

2 166 072,4




028

Развитие коммунального хозяйства

5 385 492,1




029

Развитие системы водоснабжения и водоотведения

1 011 667,0


3



Благоустройство населенных пунктов

8 479 327,1



497


Отдел жилищно-коммунального хозяйства района (города областного значения)

8 479 327,1




025

Освещение улиц в населенных пунктах

2 324 684,6




030

Обеспечение санитарии населенных пунктов

562 487,0




034

Содержание мест захоронений и захоронение безродных

3 001,0




035

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

5 589 154,5

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

1 584 250,8


1



Деятельность в области культуры

557 781,9



455


Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

557 781,9




003

Поддержка культурно-досуговой работы

557 781,9


2



Спорт

279 228,6



465


Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)

221 036,6




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта

52 931,5




005

Развитие массового спорта и национальных видов спорта

9 988,0




006

Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне

120 234,1




007

Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях

37 883,0



467


Отдел строительства района (города областного значения)

58 192,0




008

Развитие объектов спорта

58 192,0


3



Информационное пространство

460 854,3



455


Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

316 601,3




006

Функционирование районных (городских) библиотек

311 330,3




007

Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана

5 271,0



456


Отдел внутренней политики района (города областного значения)

144 253,0




002

Услуги по проведению государственной информационной политики

144 253,0


9



Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства

286 386,0



455


Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

151 515,0




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры

74 998,0




032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

5 430,0




113

Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам

71 087,0



456


Отдел внутренней политики района (города областного значения)

134 871,0




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан

87 277,0




003

Реализация мероприятий в сфере молодежной политики

47 594,0

09




Топливно-энергетический комплекс и недропользование

220 468,0


1



Топливо и энергетика

220 468,0



467


Отдел строительства района (города областного значения)

220 468,0




009

Развитие теплоэнергетической системы

220 468,0

10




Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

296 513,9


1



Сельское хозяйство

111 789,8



462


Отдел сельского хозяйства района (города областного значения)

111 789,8




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства

111 789,8


6



Земельные отношения

166 608,5



463


Отдел земельных отношений района (города областного значения)

166 608,5




001

Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения)

161 575,8




007

Капитальные расходы государственного органа

5 032,7


9



Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений

18 115,6

10

9

459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

8 674,0




099

Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов

8 674,0



467


Отдел строительства района (города областного значения)

9 441,6




056

Строительство приютов, пунктов временного содержания для животных

9 441,6

11




Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

806 617,2


2



Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

806 617,2



467


Отдел строительства района (города областного значения)

137 068,0




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства

137 068,0



468


Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

669 549,2




001

Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне

78 081,9




003

Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов

591 467,3

12




Транспорт и коммуникации

12 068 147,8


1



Автомобильный транспорт

9 194 336,0



485


Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

9 194 336,0




022

Развитие транспортной инфраструктуры

902 000,0




023

Обеспечение функционирования автомобильных дорог

3 142 266,0




045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов

5 150 070,0


9



Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций

2 873 811,8



485


Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

2 873 811,8




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области пассажирского транспорта и автомобильных дорог

163 333,3




037

Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям

2 710 478,5

13




Прочие

1 128 318,6


3



Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции

157 805,2



467


Отдел строительства района (города областного значения)

62 661,0




026

Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках национального проекта по развитию предпринимательства на 2021-2025 годы

62 661,0



469


Отдел предпринимательства района (города областного значения)

95 144,2




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства

95 144,2


9



Прочие

970 513,4



459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

878 232,0




008

Разработка или корректировка, а также проведение необходимых экспертиз технико-экономических обоснований местных бюджетных инвестиционных проектов и конкурсных документаций проектов государственно-частного партнерства, концессионных проектов, консультативное сопровождение проектов государственно-частного партнерства и концессионных проектов

32 990,6




012

Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)

845 241,4



485


Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

92 281,4




052

Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

92 281,4

14




Обслуживание долга

1 085 138,0


1



Обслуживание долга

1 085 138,0



459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

1 085 138,0




021

Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета

1 085 138,0

15




Трансферты

20 589 824,1


1



Трансферты

20 589 824,1



459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

20 589 824,1




006

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

31 784,4




007

Бюджетные изъятия

19 782 427,0




038

Субвенции

622 528,0




054

Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан

153 084,7





III. Чистое бюджетное кредитование

-358 266,8





Бюджетные кредиты

22 803,2

10




Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

22 803,2


9



Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений

22 803,2



459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

22 803,2




018
 

Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов

22 803,2





Погашение бюджетных кредитов

381 070,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





Приобретение финансовых активов

0,0





Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

4 092 999,2





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

-4 092 999,2





Поступление займов

5 175,0





Погашение займов

8 505 510,0





Используемые остатки бюджетных средств

4 407 335,8


"Семей қаласының 2023-2025 жылдарға арналған бюджеті туралы" Семей қаласы мәслихатының 2022 жылғы 20 желтоқсандағы № 37/260-VII шешіміне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Абай облысы Семей қаласы мәслихатының 2023 жылғы 9 маусымдағы № 4/31-VIII шешімі

      Семей қаласының мәслихаты ШЕШТІ:

      1. "Семей қаласының 2023-2025 жылдарға арналған бюджеті туралы" Семей қаласы мәслихатының 2022 жылғы 20 желтоқсандағы № 37/260-VII шешіміне мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:

      1-тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "2023-2025 жылдарға арналған қалалық бюджет тиісінше 1- қосымшаға сәйкес, соның ішінде 2023 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 91 019 567,7 мың теңге:

      салықтық түсімдер – 42 714 846,9 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 366 323,0 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 8 972 839,0 мың теңге;

      трансферттердің түсімдері – 38 965 558,8 мың теңге;

      2) шығындар – 87 284 835,3 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредит беру – -358 266,8 мың теңге:

      бюджеттік кредиттер – 22 803,2 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 381 070,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге:

      қаржы активтерін сатып алу – 0,0 мың теңге;

      мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – 4 092 999,2 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – - 4 092 999,2 мың теңге:

      қарыздар түсімі – 5 175,0 мың теңге;

      қарыздарды өтеу – 8 505 510,0 мың теңге;

      бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 4 407 335,8 мың теңге;

      көрсетілген шешімнің 1-қосымшасы осы шешімнің қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.

      2. Осы шешім 2023 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Қалалық мәслихаттың төрағасы Д. Шакаримов

  2023 жылғы 9 маусымдағы
№ 4/31-VIII шешiмге
қосымша
2022 жылғы 20 желтоқсандағы
№ 37/260-VII шешімге
1-қосымша

Семей қаласының 2023 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I. Кірістер

91 019 567,7

1



Салықтық түсiмдер

42 714 846,9


01


Табыс салығы

24 978 026,0



1

Корпоративтік табыс салығы

6 495 079,0



2

Жеке табыс салығы

18 482 947,0


03


Әлеуметтiк салық

11 789 064,0



1

Әлеуметтік салық

11 789 064,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

3 536 302,9



1

Мүлiкке салынатын салықтар

1 992 411,0



3

Жер салығы

179 656,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

1 360 459,9



5

Бірыңғай жер салығы

3 776,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар

1 381 400,0



2

Акциздер

73 820,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

194 401,0



4

Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

1 113 179,0


07


Басқа салықтық түсімдер

54,0



1

Жергілікті бюджетке түсетін өзге де салық түсімдері

54,0


08


Заңдық маңызы бар әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер

1 030 000,0



1

Мемлекеттік баж

1 030 000,0

2



Салықтық емес түсiмдер

366 323,0


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

65 125,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

65 125,0


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

22 056,0



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

22 056,0


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

279 142,0



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

279 142,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

8 972 839,0


01


Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

8 500 339,0



1

Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

8 500 339,0


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

472 500,0



1

Жерді сату

283 500,0



2

Материалдық емес активтерді сату

189 000,0

4



Трансферттердің түсімдері

38 965 558,8


01


Төмен тұрған мемлекеттік басқару органдарынан берілетін трансферттер

13,4



3

Аудандық маңызы бар қалалардың, ауылдардың, кенттердің, ауылдық округтердің бюджеттерінен берілетін трансферттер

13,4


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

38 965 545,4



2

Облыстық бюджеттен түсетiн трансферттер

38 965 545,4


Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы

1

2

3

4

5

6





II. Шығындар

87 284 835,3

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

2 252 643,3


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

1 049 989,5



112


Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты

70 490,8




001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

70 490,8



122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

979 498,7




001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

890 075,0




003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

89 423,7


2



Қаржылық қызмет

22 941,6



459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

22 941,6




003

Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу

16 476,6




010

Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған байланысты дауларды реттеу

6 465,0


9



Жалпы сипаттағы өзге де мемлекеттiк қызметтер

1 179 712,2



459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

898 500,3




001

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономикалық саясаттын қалыптастыру мен дамыту, мемлекеттік жоспарлау, бюджеттік атқару және коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

190 902,4




113

Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер

707 597,9



801


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту, әлеуметтік бағдарламалар және азаматтық хал актілерін тіркеу бөлімі

281 211,9




001

Жергілікті деңгейде жұмыспен қамту, әлеуметтік бағдарламалар және азаматтық хал актілерін тіркеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

271 509,9




032

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

9 702,0

02




Қорғаныс

261 447,2


1



Әскери мұқтаждар

168 027,0



122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

168 027,0




005

Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар

168 027,0


2



Төтенше жағдайлар жөнiндегi жұмыстарды ұйымдастыру

93 420,2



122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

93 420,2




006

Аудан (облыстық маңызы бар қала) ауқымындағы төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою

48 248,0




007

Аудандық (қалалық) ауқымдағы дала өрттерінің, сондай-ақ мемлекеттік өртке қарсы қызмет органдары құрылмаған елдi мекендерде өрттердің алдын алу және оларды сөндіру жөніндегі іс-шаралар

45 172,2

03




Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі

409 626,0


9



Қоғамдық тәртіп және қауіпсіздік саласындағы басқа да қызметтер

409 626,0



485


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

409 626,0




021

Елдi мекендерде жол қозғалысы қауiпсiздiгін қамтамасыз ету

409 626,0

06




Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

9 038 668,8


1



Әлеуметтiк қамсыздандыру

1 508 607,0



801


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту, әлеуметтік бағдарламалар және азаматтық хал актілерін тіркеу бөлімі

1 508 607,0




010

Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек

1 508 607,0


2



Әлеуметтiк көмек

6 325 673,0



485


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

654 500,0




068

Жергілікті өкілдік органдардың шешімі бойынша қалалық қоғамдық көлікте (таксиден басқа) жеңілдікпен, тегін жол жүру түрінде азаматтардың жекелеген санаттарын әлеуметтік қолдау

654 500,0



801


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту, әлеуметтік бағдарламалар және азаматтық хал актілерін тіркеу бөлімі

5 671 173,0




004

Жұмыспен қамту бағдарламасы

2 556 477,0




006

Ауылдық жерлерде тұратын денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік қамтамасыз ету, мәдениет, спорт және ветеринар мамандарына отын сатып алуға Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес әлеуметтік көмек көрсету

23 492,0




007

Тұрғын үйге көмек көрсету

35 597,0




009

Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедектігі бар балаларды материалдық қамтамасыз ету

96 462,0




011

Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек

614 047,0




013

Белгіленген тұрғылықты жері жоқ тұлғаларды әлеуметтік бейімдеу

225 687,6




014

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтiк көмек көрсету

452 969,0




015

Зейнеткерлер мен мүгедектігі бар адамдарға әлеуметтiк қызмет көрсету аумақтық орталығы

625 802,6




017

Мүгедектігі бар адамды оңалтудың жеке бағдарламасына сәйкес мұқтаж мүгедектігі бар адамдарды протездік-ортопедиялық көмек, сурдотехникалық, тифлотехникалық құралдармен, арнаулы жүрiп-тұру құралдармен, мiндеттi гигиеналық құралдармен қамтамасыз ету, сондай-ақ санаторий-курорттық емделу, есту бойынша мүгедектігі бар адамдарға қолмен көрсететiн тіл маманының, жеке көмекшінің қызметтерін ұсыну

873 719,0




023

Жұмыспен қамту орталықтарының қызметін қамтамасыз ету

166 919,8


9



Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамтамасыз ету салаларындағы өзге де қызметтер

1 204 388,8



801


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту, әлеуметтік бағдарламалар және азаматтық хал актілерін тіркеу бөлімі

1 204 388,8




018

Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу

21 396,0




028

Күш көрсету немесе күш көрсету қаупі салдарынан қиын жағдайларға тап болған тәуекелдер тобындағы адамдарға қызметтер

144 473,8




050

Қазақстан Республикасында мүгедектігі бар адамдардың құқықтарын қамтамасыз етуге және өмір сүру сапасын жақсарту

988 519,0




094

Әлеуметтік көмек ретінде тұрғын үй сертификаттарын беру

50 000,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

37 543 171,6


1



Тұрғын үй шаруашылығы

17 628 192,5



467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

13 805 455,7




003

Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау және (немесе) салу, реконструкциялау

11 787 951,1




004

Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру

2 017 504,6



816


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй қатынастары және тұрғын үй инспекциясы бөлімі

3 696 377,0




001

Жергілікті деңгейде тұрғын үй қоры саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

548 016,0




003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

150 000,0




004

Мемлекеттік қажеттіліктер үшін жер учаскелерін алып қою, оның ішінде сатып алу жолымен алып қою және осыған байланысты жылжымайтын мүлікті иеліктен шығару

1 369 961,0




006
 

Азаматтардың жекелеген санаттарын тұрғын үймен қамтамасыз ету

1 378 400,0




098

Коммуналдық тұрғын үй қорынан тұрғын үй сатып алу

250 000,0



497


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық бөлімі

126 359,8




001

Жергілікті деңгейде тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру бойынша қызметтер

107 315,8




005

Мемлекеттік тұрғын үй қорын сақтауды үйымдастыру

5 990,0




033

Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру

13 054,0


2



Коммуналдық шаруашылық

11 435 652,0



467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

2 448 933,7




058

Ауылдық елді мекендерде сумен жабдықтау және су бұру жүйесін дамыту

2 448 933,7



497


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық бөлімі

8 986 718,3




016

Сумен жабдықтау және су бұру жүйесінің жұмыс істеуі

400 486,8




018

Қалалар мен елді мекендерді абаттандыруды дамыту

23 000,0




026

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) коммуналдық меншігіндегі жылу жүйелерін қолдануды ұйымдастыру

2 166 072,4




028

Коммуналдық шаруашылықты дамыту

5 385 492,1




029

Сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту

1 011 667,0


3



Елді-мекендерді көркейту

8 479 327,1



497


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй- коммуналдық шаруашылық бөлімі

8 479 327,1




025

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

2 324 684,6




030

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

562 487,0




034

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

3 001,0




035

Елдi мекендердi абаттандыру және көгалдандыру

5 589 154,5

08




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

1 584 250,8


1



Мәдениет саласындағы қызмет

557 781,9



455


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

557 781,9




003

Мәдени-демалыс жұмысын қолдау

557 781,9


2



Спорт

279 228,6



465


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) дене шынықтыру және спорт бөлімі

221 036,6




001

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

52 931,5




005

Ұлттық және бұқаралық спорт түрлерін дамыту

9 988,0




006

Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткiзу

120 234,1




007

Әртүрлi спорт түрлерi бойынша аудан (облыстық маңызы бар қала) құрама командаларының мүшелерiн дайындау және олардың облыстық спорт жарыстарына қатысуы

37 883,0



467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

58 192,0




008

Cпорт объектілерін дамыту

58 192,0


3



Ақпараттық кеңiстiк

460 854,3



455


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

316 601,3




006

Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi

311 330,3




007

Мемлекеттiк тiлдi және Қазақстан халқының басқа да тiлдерін дамыту

5 271,0



456


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі

144 253,0




002

Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер

144 253,0


9



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңiстiктi ұйымдастыру жөнiндегi өзге де қызметтер

286 386,0



455


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

151 515,0




001

Жергілікті деңгейде тілдерді және мәдениетті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

74 998,0




032

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

5 430,0




113

Төмен тұрған бюджеттерге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

71 087,0



456


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі

134 871,0




001

Жергілікті деңгейде ақпарат, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік сенімділігін қалыптастыру саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

87 277,0




003

Жастар саясаты саласында іс-шараларды iске асыру

47 594,0

09




Отын-энергетика кешенi және жер қойнауын пайдалану

220 468,0


1



Отын және энергетика

220 468,0



467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

220 468,0




009

Жылу-энергетикалық жүйені дамыту

220 468,0

10




Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

296 513,9


1



Ауыл шаруашылығы

111 789,8



462


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ауыл шаруашылығы бөлімі

111 789,8




001

Жергілікті деңгейде ауыл шаруашылығы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

111 789,8


6



Жер қатынастары

166 608,5



463


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары бөлімі

166 608,5




001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) аумағында жер қатынастарын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

161 575,8




007

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

5 032,7


9



Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, қоршаған ортаны қорғау және жер қатынастары саласындағы басқа да қызметтер

18 115,6

10

9

459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

8 674,0




099

Мамандарға әлеуметтік қолдау көрсету жөніндегі шараларды іске асыру

8 674,0



467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

9 441,6




056

Жануарларға арналған баспаналар, уақытша ұстау пункттерін салу

9 441,6

11




Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

806 617,2


2



Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

806 617,2



467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

137 068,0




001

Жергілікті деңгейде құрылыс саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

137 068,0



468


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет және қала құрылысы бөлімі

669 549,2




001

Жергілікті деңгейде сәулет және қала құрылысы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

78 081,9




003

Аудан аумағында қала құрылысын дамыту схемаларын және елді мекендердің бас жоспарларын әзірлеу

591 467,3

12




Көлiк және коммуникация

12 068 147,8


1



Автомобиль көлiгi

9 194 336,0



485


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

9 194 336,0




022

Көлік инфрақұрылымын дамыту

902 000,0




023

Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

3 142 266,0




045

Аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын және елді-мекендердің көшелерін күрделі және орташа жөндеу

5 150 070,0


9



Көлiк және коммуникациялар саласындағы өзге де қызметтер

2 873 811,8



485


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

2 873 811,8




001

Жергілікті деңгейде жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

163 333,3




037

Әлеуметтік маңызы бар қалалық (ауылдық), қала маңындағы және ауданішілік қатынастар бойынша жолаушылар тасымалдарын субсидиялау

2 710 478,5

13




Басқалар

1 128 318,6


3



Кәсiпкерлiк қызметтi қолдау және бәсекелестікті қорғау

157 805,2



467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

62 661,0




026

"Бизнестің жол картасы-2025" бизнесті қолдау мен дамытудың бірыңғай бағдарламасы шеңберінде индустриялық инфрақұрылымды дамыту

62 661,0



469


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік бөлімі

95 144,2




001

Жергілікті деңгейде кәсіпкерлікті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

95 144,2


9



Басқалар

970 513,4



459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

878 232,0




008

Жергілікті бюджеттік инвестициялық жобалардың техникалық-экономикалық негіздемелерін және мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларының, концессиялық жобалардың конкурстық құжаттамаларын әзірлеу немесе түзету, сондай-ақ қажетті сараптамалар жүргізу, мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалары мен концессиялық жобаларды консультациялық сүйемелдеу

32 990,6




012

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві

845 241,4



485


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

92 281,4




052

"Ауыл-ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендерде әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру

92 281,4

14




Борышқа қызмет көрсету

1 085 138,0


1



Борышқа қызмет көрсету

1 085 138,0



459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

1 085 138,0




021

Жергілікті атқарушы органдардың облыстық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету

1 085 138,0

15




Трансферттер

20 589 824,1


1



Трансферттер

20 589 824,1



459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

20 589 824,1




006

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

31 784,4




007

Бюджеттік алып қоюлар

19 782 427,0




038

Субвенциялар

622 528,0




054

Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен республикалық бюджеттен бөлінген пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттердің сомаларын қайтару

153 084,7





ІII. Таза бюджеттік кредит беру

-358 266,8





Бюджеттік кредиттер

22 803,2

10




Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

22 803,2


9



Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, қоршаған ортаны қорғау және жер қатынастары саласындағы өзге де қызметтер

22 803,2



459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

22 803,2




018
 

Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін бюджеттік кредиттер

22 803,2





Бюджеттік кредиттерді өтеу

381 070,0





IV. Қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо

0,0





Қаржы активтерін сатып алу

0,0





Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

4 092 999,2





VІ. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

-4 092 999,2





Қарыздардың түсуі

5 175,0





Қарыздарды өтеу

8 505 510,0





Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

4 407 335,8