О внесении изменений в решение маслихата от 28 декабря 2022 года № 173 "О бюджете города Костаная на 2023-2025 годы"

Решение маслихата города Костаная Костанайской области от 14 апреля 2023 года № 9

      Костанайский городской маслихат РЕШИЛ:

      1. Внести в решение маслихата "О бюджете города Костаная на 2023-2025 годы" от 28 декабря 2022 года № 173 следующие изменения:

      пункт 1 указанного решения изложить в новой редакции:

      "1. Утвердить бюджет города Костаная на 2023-2025 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2023 год в следующих объемах:

      1) доходы – 96932913,4 тысячи тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 64838525,0 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям – 102592,0 тысячи тенге;

      поступлениям от продажи основного капитала – 5377524,0 тысячи тенге;

      поступлениям трансфертов – 26614272,4 тысячи тенге;

      2) затраты – 106515782,0 тысячи тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – -335706,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 6887607,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -16134769,6 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 16134769,6 тысяч тенге.";

      пункты 4, 5, 6 указанного решения изложить в новой редакции:

      "4. Учесть, что в городском бюджете на 2023 год предусмотрено поступление целевых текущих трансфертов, в том числе:

      на реализацию Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан в сумме 139528,0 тысяч тенге;

      на возмещение расходов по найму (аренде) жилья для переселения кандасов и переселенцев в сумме 28208,4 тысяч тенге;

      на возмещение расходов по переезду для кандасов и переселенцев в сумме 14490,0 тысяч тенге;

      на осуществление единовременных выплат ко Дню вывода ограниченного контингента советских войск из Демократической Республики Афганистан в сумме 9825,0 тысяч тенге;

      на текущий ремонт административных зданий в сумме 286374,0 тысячи тенге;

      на обеспечение санитарии населенных пунктов в сумме 95712,0 тысяч тенге;

      на благоустройство населенных пунктов в сумме 388420,0 тысяч тенге;

      на проведение чемпионатов по всем видам спорта в сумме 3190,6 тысяч тенге;

      на средний ремонт улиц в сумме 869369,0 тысяч тенге;

      на текущий ремонт внутриквартальных территорий в сумме 1000000,0 тысяч тенге;

      на субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским, пригородным сообщениям в сумме 2000000,0 тысяч тенге;

      на компенсацию потерь в связи с увеличением расходов по выплате вознаграждений в сумме 955049,0 тысяч тенге.

      5. Учесть, что в городском бюджете на 2023 год предусмотрено поступление целевых трансфертов на развитие, в том числе:

      целевого трансферта на проектирование и (или) строительство, реконструкцию жилья коммунального жилищного фонда в сумме 4110563,0 тысячи тенге;

      целевого трансферта на проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в сумме 7640103,6 тысячи тенге;

      целевого трансферта на развитие системы водоснабжения и водоотведения в сумме 3893282,0 тысячи тенге;

      целевого трансферта на развитие благоустройства городов и населенных пунктов в сумме 1576427,0 тысяч тенге;

      целевого трансферта на развитие теплоэнергетической системы в сумме 2598184,0 тысячи тенге;

      целевого трансферта на развитие транспортной инфраструктуры в сумме 1005547,0 тысяч тенге.

      6. Учесть, что в городском бюджете на 2023 год предусмотрено поступление средств из областного бюджета, в том числе:

      кредитование бюджетов районов (городов областного значения) на проектирование и (или) строительство жилья в сумме 9794406,0 тысяч тенге.";

      приложения 1, 2, 3 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3 к настоящему решению.

      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2023 года.

      Председатель Костанайского городского маслихата О. Байгабулов

  Приложение 1
  к решению маслихата
  от 14 апреля 2023 года
  № 9
  Приложение 1
  к решению маслихата
  от 28 декабря 2022 года
  № 173

Бюджет города Костаная на 2023 год

Категория

Сумма, тысяч тенге



Класс




Подкласс





Наименование




I. Доходы

96 932 913,4

1



Налоговые поступления

64 838 525,0


01


Подоходный налог

41 774 419,0



1

Корпоративный подоходный налог

16 103 392,0



2

Индивидуальный подоходный налог

25 671 027,0


03


Социальный налог

16 422 380,0



1

Социальный налог

16 422 380,0


04


Hалоги на собственность

4 243 968,0



1

Hалоги на имущество

2 814 247,0



3

Земельный налог

204 832,0



4

Hалог на транспортные средства

1 224 889,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

1 127 413,0



2

Акцизы

421 150,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

88 525,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

617 738,0


08


Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами

1 270 345,0



1

Государственная пошлина

1 270 345,0

2



Неналоговые поступления

102 592,0


01


Доходы от государственной собственности

75 287,0



1

Поступления части чистого дохода государственных предприятий

2 674,0



4

Доходы на доли участия в юридических лицах, находящиеся в коммунальной собственности

3 228,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

69 385,0


06


Прочие неналоговые поступления

27 305,0



1

Прочие неналоговые поступления

27 305,0

3



Поступления от продажи основного капитала

5 377 524,0


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

4 962 524,0



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

4 962 524,0


03


Продажа земли и нематериальных активов

415 000,0



1

Продажа земли

290 000,0



2

Продажа нематериальных активов

125 000,0

4



Поступления трансфертов

26 614 272,4


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

26 614 272,4



2

Трансферты из областного бюджета

26 614 272,4

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





II. Затраты

106 515 782,0

01




Государственные услуги общего характера

1 782 196,5


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

632 943,2



112


Аппарат маслихата района (города областного значения)

71 758,2




001

Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)

53 826,0




003

Капитальные расходы государственного органа

17 932,2



122


Аппарат акима района (города областного значения)

561 185,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)

546 267,6




003

Капитальные расходы государственного органа

14 917,4


2



Финансовая деятельность

178 299,7



452


Отдел финансов района (города областного значения)

88 068,7




001

Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)

69 457,0




003

Проведение оценки имущества в целях налогообложения

15 642,7




018

Капитальные расходы государственного органа

2 969,0



489


Отдел государственных активов и закупок района (города областного значения)

90 231,0




001

Услуги по реализации государственной политики в области управления государственных активов и закупок на местном уровне

86 956,0




003

Капитальные расходы государственного органа

874,0




005

Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим

2 401,0


5



Планирование и статистическая деятельность

61 220,0



453


Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)

61 220,0




001

Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования

54 646,0




004

Капитальные расходы государственного органа

931,0




061

Экспертиза и оценка документации по вопросам бюджетных инвестиций и государственно-частного партнерства, в том числе концессии

5 643,0


9



Прочие государственные услуги общего характера

909 733,6



454


Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения)

82 271,0




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и сельского хозяйства

81 881,0




007

Капитальные расходы государственного органа

390,0



458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

818 453,4




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

728 436,1




013

Капитальные расходы государственного органа

16 226,0




067

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

73 791,3



467


Отдел строительства района (города областного значения)

9 009,2




040

Развитие объектов государственных органов

9 009,2

02




Оборона

106 252,0


1



Военные нужды

105 252,0



122


Аппарат акима района (города областного значения)

105 252,0




005

Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности

105 252,0


2



Организация работы по чрезвычайным ситуациям

1 000,0



122


Аппарат акима района (города областного значения)

1 000,0




006

Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения)

1 000,0

03




Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность

280 545,0


9



Прочие услуги в области общественного порядка и безопасности

280 545,0



458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

280 545,0




021

Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах

280 545,0

06




Социальная помощь и социальное обеспечение

4 561 756,6


1



Социальное обеспечение

877 499,0



451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

877 499,0




005

Государственная адресная социальная помощь

877 499,0


2



Социальная помощь

3 051 568,9



451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

3 051 568,9




002

Программа занятости

736 583,4




006

Оказание жилищной помощи

19 440,0




007

Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов

487 558,0




010

Материальное обеспечение детей с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому

43 408,0




013

Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства

280 144,0




014

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

318 647,5




017

Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой реабилитации лица с инвалидностью

1 051 676,0




023

Обеспечение деятельности центров занятости населения

114 112,0


9



Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения

632 688,7



451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

632 688,7




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения

169 680,8




011

Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат

4 320,0




021

Капитальные расходы государственного органа

153 266,4




050

Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан

124 581,0




054

Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях

176 003,0




067

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

4 837,5

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

36 824 457,9


1



Жилищное хозяйство

28 984 184,0



463


Отдел земельных отношений района (города областного значения)

1 048 588,0




016

Изъятие земельных участков для государственных нужд

1 048 588,0



467


Отдел строительства района (города областного значения)

25 643 709,1




003

Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда

16 829 500,5




004

Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры

8 814 208,6



491


Отдел жилищных отношений района (города областного значения)

2 291 886,9




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищного фонда

1 211 899,9




003

Капитальные расходы государственного органа

953 588,0




005

Организация сохранения государственного жилищного фонда

24 171,0




006

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан

12 188,0




031

Изготовление технических паспортов на объекты кондоминиумов

90 040,0


2



Коммунальное хозяйство

2 636 191,7



458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

2 628 691,7




012

Функционирование системы водоснабжения и водоотведения

330 008,0




026

Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения)

175 099,6




027

Организация эксплуатации сетей газификации, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения)

6 032,5




029

Развитие системы водоснабжения и водоотведения

506 362,1




048

Развитие благоустройства городов и населенных пунктов

1 611 189,5



467


Отдел строительства района (города областного значения)

7 500,0




007

Развитие благоустройства городов и населенных пунктов

7 500,0


3



Благоустройство населенных пунктов

5 204 082,2



458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

5 204 082,2




015

Освещение улиц в населенных пунктах

1 392 658,3




016

Обеспечение санитарии населенных пунктов

143 195,0




017

Содержание мест захоронений и захоронение безродных

4 202,0




018

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

3 664 026,9

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

1 597 660,4


1



Деятельность в области культуры

498 330,0



455


Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

471 903,0




003

Поддержка культурно-досуговой работы

471 903,0



467


Отдел строительства района (города областного значения)

26 427,0




011

Развитие объектов культуры

26 427,0


2



Спорт

550 027,4



465


Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)

150 027,4




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта

55 133,0




004

Капитальные расходы государственного органа

15 601,0




005

Развитие массового спорта и национальных видов спорта

6 290,4




006

Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне

28 676,0




007

Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях

44 327,0



467


Отдел строительства района (города областного значения)

400 000,0




008

Развитие объектов спорта

400 000,0


3



Информационное пространство

323 280,0



455


Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

253 348,0




006

Функционирование районных (городских) библиотек

250 569,0




007

Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана

2 779,0



456


Отдел внутренней политики района (города областного значения)

69 932,0




002

Услуги по проведению государственной информационной политики

69 932,0


9



Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства

226 023,0



455


Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

130 021,0




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры

31 192,0




010

Капитальные расходы государственного органа

470,0




032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

98 359,0



456


Отдел внутренней политики района (города областного значения)

96 002,0




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан

41 703,0




003

Реализация мероприятий в сфере молодежной политики

53 909,0




006

Капитальные расходы государственного органа

390,0

09




Топливно-энергетический комплекс и недропользование

293 782,7


1



Топливо и энергетика

293 782,7



458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

293 782,7




019

Развитие теплоэнергетической системы

293 782,7

10




Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

101 787,0


6



Земельные отношения

101 787,0



463


Отдел земельных отношений района (города областного значения)

101 787,0




001

Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения)

87 747,0




003

Земельно-хозяйственное устройство населенных пунктов

14 040,0

11




Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

305 890,1


2



Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

305 890,1



467


Отдел строительства района (города областного значения)

181 502,7




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства

177 329,8




017

Капитальные расходы государственного органа

4 172,9



468


Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

124 387,4




001

Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне

78 627,8




003

Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов

28 745,0




004

Капитальные расходы государственного органа

17 014,6

12




Транспорт и коммуникации

16 819 881,6


1



Автомобильный транспорт

13 064 372,6



458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

13 064 372,6




022

Развитие транспортной инфраструктуры

2 471 896,6




023

Обеспечение функционирования автомобильных дорог

10 592 476,0


9



Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций

3 755 509,0



458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

3 755 509,0




024

Организация внутрипоселковых (внутригородских), пригородных и внутрирайонных общественных пассажирских перевозок

447 684,0




037

Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям

3 307 825,0

13




Прочие

2 931 292,8


9



Прочие

2 931 292,8



452


Отдел финансов района (города областного значения)

1 150 000,0




012

Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)

1 150 000,0



453


Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)

1 781 292,8




003

Разработка или корректировка, а также проведение необходимых экспертиз технико-экономических обоснований местных бюджетных инвестиционных проектов и конкурсных документаций проектов государственно-частного партнерства, концессионных проектов, консультативное сопровождение проектов государственно-частного партнерства и концессионных проектов

1 781 292,8

14




Обслуживание долга

1 176 410,0


1



Обслуживание долга

1 176 410,0



452


Отдел финансов района (города областного значения)

1 176 410,0




013

Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета

1 176 410,0

15




Трансферты

39 733 869,4


1



Трансферты

39 733 869,4



452


Отдел финансов района (города областного значения)

39 733 869,4




006

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

93 064,9




007

Бюджетные изъятия

39 622 337,0




054

Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан

18 467,5





III. Чистое бюджетное кредитование

-335 706,0

5




Погашение бюджетных кредитов

335 706,0


01



Погашение бюджетных кредитов

335 706,0



1


Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета

335 706,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

6 887 607,0

13




Прочие

6 887 607,0


9



Прочие

6 887 607,0



458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

6 887 607,0




065

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

6 887 607,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-16 134 769,6





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

16 134 769,6

  Приложение 2
  к решению маслихата
  от 14 апреля 2023 года
  № 9
  Приложение 2
  к решению маслихата
  от 28 декабря 2022 года
  № 173

Бюджет города Костаная на 2024 год

Категория

Сумма, тысяч тенге



Класс




Подкласс





Наименование




I. Доходы

95 390 315,0

1



Налоговые поступления

69 671 815,0


01


Подоходный налог

44 255 158,0



1

Корпоративный подоходный налог

15 440 119,0



2

Индивидуальный подоходный налог

28 815 039,0


03


Социальный налог

18 541 539,0



1

Социальный налог

18 541 539,0


04


Hалоги на собственность

4 433 641,0



1

Hалоги на имущество

2 939 740,0



3

Земельный налог

214 150,0



4

Hалог на транспортные средства

1 279 751,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

1 159 425,0



2

Акцизы

421 100,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

93 214,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

645 111,0


08


Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами

1 282 052,0



1

Государственная пошлина

1 282 052,0

2



Неналоговые поступления

105 884,0


01


Доходы от государственной собственности

78 579,0



1

Поступления части чистого дохода государственных предприятий

2 795,0



4

Доходы на доли участия в юридических лицах, находящиеся в коммунальной собственности

3 373,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

72 411,0


06


Прочие неналоговые поступления

27 305,0



1

Прочие неналоговые поступления

27 305,0

3



Поступления от продажи основного капитала

5 365 303,0


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

4 945 303,0



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

4 945 303,0


03


Продажа земли и нематериальных активов

420 000,0



1

Продажа земли

290 000,0



2

Продажа нематериальных активов

130 000,0

4



Поступления трансфертов

20 247 313,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

20 247 313,0



2

Трансферты из областного бюджета

20 247 313,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





II. Затраты

86 706 595,0

01




Государственные услуги общего характера

1 436 229,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

559 842,0



112


Аппарат маслихата района (города областного значения)

56 418,0




001

Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)

56 418,0



122


Аппарат акима района (города областного значения)

503 424,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)

503 424,0


2



Финансовая деятельность

179 875,0



452


Отдел финансов района (города областного значения)

85 562,0




001

Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)

70 777,0




003

Проведение оценки имущества в целях налогообложения

14 785,0



489


Отдел государственных активов и закупок района (города областного значения)

94 313,0




001

Услуги по реализации государственной политики в области управления государственных активов и закупок на местном уровне

91 804,0




005

Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим

2 509,0


5



Планирование и статистическая деятельность

60 914,0



453


Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)

60 914,0




001

Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования

55 158,0




061

Экспертиза и оценка документации по вопросам бюджетных инвестиций и государственно-частного партнерства, в том числе концессии

5 756,0


9



Прочие государственные услуги общего характера

635 598,0



454


Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения)

41 559,0




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и сельского хозяйства

41 559,0



458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

594 039,0




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

594 039,0

02




Оборона

113 719,0


1



Военные нужды

112 719,0



122


Аппарат акима района (города областного значения)

112 719,0




005

Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности

112 719,0


2



Организация работы по чрезвычайным ситуациям

1 000,0



122


Аппарат акима района (города областного значения)

1 000,0




006

Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения)

1 000,0

03




Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность

165 888,0


9



Прочие услуги в области общественного порядка и безопасности

165 888,0



458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

165 888,0




021

Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах

165 888,0

06




Социальная помощь и социальное обеспечение

4 465 778,0


1



Социальное обеспечение

893 263,0



451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

893 263,0




005

Государственная адресная социальная помощь

893 263,0


2



Социальная помощь

3 279 884,0



451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

3 279 884,0




002

Программа занятости

751 139,0




006

Оказание жилищной помощи

20 315,0




007

Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов

483 877,0




010

Материальное обеспечение детей с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому

45 361,0




013

Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства

296 247,0




014

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

311 760,0




017

Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой реабилитации лица с инвалидностью

1 199 402,0




023

Обеспечение деятельности центров занятости населения

171 783,0


9



Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения

292 631,0



451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

292 631,0




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения

176 789,0




011

Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат

4 514,0




050

Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан

41 591,0




054

Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях

69 737,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

14 377 721,2


1



Жилищное хозяйство

8 074 657,0



463


Отдел земельных отношений района (города областного значения)

261 776,0




016

Изъятие земельных участков для государственных нужд

261 776,0



467


Отдел строительства района (города областного значения)

7 704 471,0




003

Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда

3 626 233,0




004

Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры

4 078 238,0



491


Отдел жилищных отношений района (города областного значения)

108 410,0




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищного фонда

84 080,0




005

Организация сохранения государственного жилищного фонда

11 559,0




006

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан

9 385,0




031

Изготовление технических паспортов на объекты кондоминиумов

3 386,0


2



Коммунальное хозяйство

3 389 432,0



458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

3 389 432,0




012

Функционирование системы водоснабжения и водоотведения

180 000,0




029

Развитие системы водоснабжения и водоотведения

1 788 964,0




048

Развитие благоустройства городов и населенных пунктов

1 420 468,0


3



Благоустройство населенных пунктов

2 913 632,2



458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

2 913 632,2




015

Освещение улиц в населенных пунктах

866 972,0




016

Обеспечение санитарии населенных пунктов

49 619,0




017

Содержание мест захоронений и захоронение безродных

4 160,0




018

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1 992 881,2

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

2 031 217,2


1



Деятельность в области культуры

656 047,0



455


Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

656 047,0




003

Поддержка культурно-досуговой работы

656 047,0


2



Спорт

913 850,2



465


Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)

69 937,0




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта

50 751,0




006

Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне

11 286,0




007

Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях

7 900,0



467


Отдел строительства района (города областного значения)

843 913,2




008

Развитие объектов спорта

843 913,2


3



Информационное пространство

352 830,0



456


Отдел внутренней политики района (города областного значения)

73 079,0




002

Услуги по проведению государственной информационной политики

73 079,0



455


Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

279 751,0




006

Функционирование районных (городских) библиотек

276 847,0




007

Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана

2 904,0


9



Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства

108 490,0



455


Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

50 144,0




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры

32 661,0




032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

17 483,0



456


Отдел внутренней политики района (города областного значения)

58 346,0




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан

44 025,0




003

Реализация мероприятий в сфере молодежной политики

14 321,0

09




Топливно-энергетический комплекс и недропользование

1 606 555,0


1



Топливо и энергетика

1 606 555,0



458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

1 606 555,0




019

Развитие теплоэнергетической системы

1 606 555,0

10




Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

103 887,0


6



Земельные отношения

103 887,0



463


Отдел земельных отношений района (города областного значения)

103 887,0




001

Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения)

89 215,0




003

Земельно-хозяйственное устройство населенных пунктов

14 672,0

11




Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

226 279,0


2



Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

226 279,0



467


Отдел строительства района (города областного значения)

144 470,0




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства

144 470,0



468


Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

81 809,0




001

Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне

81 809,0

12




Транспорт и коммуникации

12 532 707,6


1



Автомобильный транспорт

9 957 052,6



458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

9 957 052,6




022

Развитие транспортной инфраструктуры

3 655 545,0




023

Обеспечение функционирования автомобильных дорог

6 301 507,6


9



Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций

2 575 655,0



458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

2 575 655,0




024

Организация внутрипоселковых (внутригородских), пригородных и внутрирайонных общественных пассажирских перевозок

467 830,0




037

Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям

2 107 825,0

13




Прочие

172 375,0


9



Прочие

172 375,0



452


Отдел финансов района (города областного значения)

150 000,0




012

Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)

150 000,0



453


Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)

22 375,0




003

Разработка или корректировка, а также проведение необходимых экспертиз технико-экономических обоснований местных бюджетных инвестиционных проектов и конкурсных документаций проектов государственно-частного партнерства, концессионных проектов, консультативное сопровождение проектов государственно-частного партнерства и концессионных проектов

22 375,0

14




Обслуживание долга

1 038 565,0


1



Обслуживание долга

1 038 565,0



452


Отдел финансов района (города областного значения)

1 038 565,0




013

Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета

1 038 565,0

15




Трансферты

48 435 674,0


1



Трансферты

48 435 674,0



452


Отдел финансов района (города областного значения)

48 435 674,0




007

Бюджетные изъятия

48 435 674,0





III. Чистое бюджетное кредитование

-336 706,0

5




Погашение бюджетных кредитов

336 706,0


01



Погашение бюджетных кредитов

336 706,0



1


Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета

336 706,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

840 417,0

13




Прочие

840 417,0


9



Прочие

840 417,0



458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

840 417,0




065

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

840 417,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

8 180 009,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

-8 180 009,0

  Приложение 3
  к решению маслихата
  от 14 апреля 2023 года
  № 9
  Приложение 3
  к решению маслихата
  от 28 декабря 2022 года
  № 173

Бюджет города Костаная на 2025 год

Категория

Сумма, тысяч тенге



Класс




Подкласс





Наименование




I. Доходы

83 023 752,0

1



Налоговые поступления

75 478 882,0


01


Подоходный налог

47 338 693,0



1

Корпоративный подоходный налог

18 715 517,0



2

Индивидуальный подоходный налог

28 623 176,0


03


Социальный налог

21 074 402,0



1

Социальный налог

21 074 402,0


04


Hалоги на собственность

4 589 924,0



1

Hалоги на имущество

3 042 814,0



3

Земельный налог

221 531,0



4

Hалог на транспортные средства

1 325 579,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

1 184 541,0



2

Акцизы

421 050,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

97 122,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

666 369,0


08


Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами

1 291 322,0



1

Государственная пошлина

1 291 322,0

2



Неналоговые поступления

108 632,0


01


Доходы от государственной собственности

81 327,0



1

Поступления части чистого дохода государственных предприятий

2 893,0



4

Доходы на доли участия в юридических лицах, находящиеся в коммунальной собственности

3 491,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

74 943,0


06


Прочие неналоговые поступления

27 305,0



1

Прочие неналоговые поступления

27 305,0

3



Поступления от продажи основного капитала

527 000,0


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

102 000,0



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

102 000,0


03


Продажа земли и нематериальных активов

425 000,0



1

Продажа земли

290 000,0



2

Продажа нематериальных активов

135 000,0

4



Поступления трансфертов

6 909 238,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

6 909 238,0



2

Трансферты из областного бюджета

6 909 238,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





II. Затраты

83 013 752,0

01




Государственные услуги общего характера

1 075 985,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

597 970,0



112


Аппарат маслихата района (города областного значения)

58 970,0




001

Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)

58 970,0



122


Аппарат акима района (города областного значения)

539 000,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)

539 000,0


2



Финансовая деятельность

188 059,0



452


Отдел финансов района (города областного значения)

88 834,0




001

Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)

73 532,0




003

Проведение оценки имущества в целях налогообложения

15 302,0



489


Отдел государственных активов и закупок района (города областного значения)

99 225,0




001

Услуги по реализации государственной политики в области управления государственных активов и закупок на местном уровне

96 628,0




005

Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим

2 597,0


5



Планирование и статистическая деятельность

62 039,0



453


Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)

62 039,0




001

Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования

56 082,0




061

Экспертиза и оценка документации по вопросам бюджетных инвестиций и государственно-частного партнерства, в том числе концессии

5 957,0


9



Прочие государственные услуги общего характера

227 917,0



454


Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения)

43 366,0




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и сельского хозяйства

43 366,0



458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

184 551,0




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

184 551,0

02




Оборона

122 617,0


1



Военные нужды

121 617,0



122


Аппарат акима района (города областного значения)

121 617,0




005

Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности

121 617,0


2



Организация работы по чрезвычайным ситуациям

1 000,0



122


Аппарат акима района (города областного значения)

1 000,0




006

Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения)

1 000,0

03




Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность

171 695,0


9



Прочие услуги в области общественного порядка и безопасности

171 695,0



458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

171 695,0




021

Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах

171 695,0

06




Социальная помощь и социальное обеспечение

4 865 255,0


1



Социальное обеспечение

925 415,0



451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

925 415,0




005

Государственная адресная социальная помощь

925 415,0


2



Социальная помощь

3 637 517,0



451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

3 637 517,0




002

Программа занятости

831 212,0




006

Оказание жилищной помощи

21 026,0




007

Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов

500 813,0




010

Материальное обеспечение детей с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому

46 949,0




013

Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства

309 390,0




014

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

326 609,0




017

Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой реабилитации лица с инвалидностью

1 306 402,0




023

Обеспечение деятельности центров занятости населения

295 116,0


9



Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения

302 323,0



451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

302 323,0




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения

184 385,0




011

Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат

4 672,0




050

Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан

43 047,0




054

Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях

70 219,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

6 559 795,0


1



Жилищное хозяйство

1 360 121,0



463


Отдел земельных отношений района (города областного значения)

270 938,0




016

Изъятие земельных участков для государственных нужд

270 938,0



467


Отдел строительства района (города областного значения)

974 330,0




004

Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры

974 330,0



491


Отдел жилищных отношений района (города областного значения)

114 853,0




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищного фонда

89 671,0




005

Организация сохранения государственного жилищного фонда

11 964,0




006

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан

9 713,0




031

Изготовление технических паспортов на объекты кондоминиумов

3 505,0


2



Коммунальное хозяйство

1 996 317,0



458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

1 996 317,0




012

Функционирование системы водоснабжения и водоотведения

180 000,0




029

Развитие системы водоснабжения и водоотведения

1 816 317,0


3



Благоустройство населенных пунктов

3 203 357,0



458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

3 203 357,0




015

Освещение улиц в населенных пунктах

897 316,0




016

Обеспечение санитарии населенных пунктов

51 356,0




017

Содержание мест захоронений и захоронение безродных

4 306,0




018

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

2 250 379,0

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

1 379 371,0


1



Деятельность в области культуры

809 442,0



455


Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

809 442,0




003

Поддержка культурно-досуговой работы

809 442,0


2



Спорт

73 957,0



465


Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)

73 957,0




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта

54 099,0




006

Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне

11 681,0




007

Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях

8 177,0


3



Информационное пространство

397 326,0



455


Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

321 689,0




006

Функционирование районных (городских) библиотек

318 684,0




007

Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана

3 005,0



456


Отдел внутренней политики района (города областного значения)

75 637,0




002

Услуги по проведению государственной информационной политики

75 637,0


9



Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства

98 646,0



455


Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

36 844,0




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры

34 274,0




032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

2 570,0



456


Отдел внутренней политики района (города областного значения)

61 802,0




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан

46 980,0




003

Реализация мероприятий в сфере молодежной политики

14 822,0

10




Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

110 800,0


6



Земельные отношения

110 800,0



463


Отдел земельных отношений района (города областного значения)

110 800,0




001

Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения)

95 615,0




003

Земельно-хозяйственное устройство населенных пунктов

15 185,0

11




Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

238 092,0


2



Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

238 092,0



467


Отдел строительства района (города областного значения)

152 357,0




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства

152 357,0



468


Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

85 735,0




001

Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне

85 735,0

12




Транспорт и коммуникации

8 854 879,0


1



Автомобильный транспорт

6 262 850,0



458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

6 262 850,0




022

Развитие транспортной инфраструктуры

10 000,0




023

Обеспечение функционирования автомобильных дорог

6 252 850,0


9



Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций

2 592 029,0



458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

2 592 029,0




024

Организация внутрипоселковых (внутригородских), пригородных и внутрирайонных общественных пассажирских перевозок

484 204,0




037

Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям

2 107 825,0

13




Прочие

2 373 400,0


9



Прочие

2 373 400,0



452


Отдел финансов района (города областного значения)

150 000,0




012

Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)

150 000,0



453


Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)

2 223 400,0




003

Разработка или корректировка, а также проведение необходимых экспертиз технико-экономических обоснований местных бюджетных инвестиционных проектов и конкурсных документаций проектов государственно-частного партнерства, концессионных проектов, консультативное сопровождение проектов государственно-частного партнерства и концессионных проектов

2 223 400,0

14




Обслуживание долга

955 477,0


1



Обслуживание долга

955 477,0



452


Отдел финансов района (города областного значения)

955 477,0




013

Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета

955 477,0

15




Трансферты

56 306 386,0


1



Трансферты

56 306 386,0



452


Отдел финансов района (города областного значения)

56 306 386,0




007

Бюджетные изъятия

56 306 386,0





III. Чистое бюджетное кредитование

-336 706,0

5




Погашение бюджетных кредитов

336 706,0


01



Погашение бюджетных кредитов

336 706,0



1


Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета

336 706,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

10 000,0

13




Прочие

10 000,0


9



Прочие

10 000,0



458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

10 000,0




065

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

10 000,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

336 706,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

-336 706,0


Мәслихаттың 2022 жылғы 28 желтоқсандағы № 173 "Қостанай қаласының 2023-2025 жылдарға арналған бюджеті туралы" шешіміне өзгерістер енгізу туралы

Қостанай облысы Қостанай қаласы мәслихатының 2023 жылғы 14 сәуірдегі № 9 шешімі

      Қостанай қалалық мәслихаты ШЕШТІ:

      1. Мәслихаттың "Қостанай қаласының 2023-2025 жылдарға арналған бюджеті туралы" 2022 жылғы 28 желтоқсандағы № 173 шешіміне мынадай өзгерістер енгізілсін:

      көрсетілген шешімнің 1-тармағы жаңа редакцияда жазылсын:

      "1. Қостанай қаласының 2023-2025 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 1, 2 және 3 - қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2023 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 96932913,4 мың теңге, оның iшiнде:

      салықтық түсімдер бойынша – 64838525,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер бойынша – 102592,0 мың теңге;

      негiзгi капиталды сатудан түсетiн түсiмдер бойынша – 5377524,0 мың теңге;

      трансферттер түсімі бойынша – 26614272,4 мың теңге;

      2) шығындар – 106515782,0 мың теңге;

      3) таза бюджеттiк кредиттеу – - 335706,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 6887607,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – - 16134769,6 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 16134769,6 мың теңге.";

      көрсетілген шешімнің 4, 5, 6 - тармақтары жаңа редакцияда жазылсын:

      "4. 2023 жылға арналған қалалық бюджетте ағымдағы нысаналы трансферттер түсімінің көзделгені ескерілсін, оның ішінде:

      Қазақстан Республикасында мүгедектігі бар адамдар құқықтарын қамтамасыз ету және өмір сүру сапасын жақсарту жөніндегі іс-шаралар жоспарын іске асыруға 139528,0 мың теңге сомасында;

      қандастар мен қоныс аукдарушылардың қоныс аударулары үшін тұрғын үйді жалға алу бойынша шығыстарды өтеуге 28208,4 мың теңге сомасында;

      қандастар мен қоныс аударушылар үшін көшу шығындарын өтеуге 14490,0 мың теңге сомасында;

      Ауғанстан Демократиялық Республикасынан Кеңес әскерлерінің шектеулі контингентінің шығарылған күніне біржолғы төлемдерді жүзеге асыруға 9825,0 мың теңге сомасында;

      әкімшілік ғимараттарды ағымдағы жөндеуге 286374,0 мың теңге сомасында;

      елді мекендердің санитариясын қамтамасыз етуге 95712,0 мың теңге сомасында;

      елді мекендерді абаттандыруға 388420,0 мың теңге сомасында;

      барлық спорт түрлерінен чемпионаттар өткізуге 3190,6 мың теңге сомасында;

      көшелерді орташа жөндеуге 869369,0 мың теңге сомасында;

      орамішілік аумақтарды ағымдағы жөндеуге 1000000,0 мың теңге сомасында;

      әлеуметтік маңызы бар қалалық, қала маңындағы қатынастар бойынша жолаушылар тасымалдарын субсидиялауға 2000000,0 мың теңге сомасында;

      сыйақы төлеу бойынша шығыстардың ұлғаюына байланысты шығындарды өтеуге 955049,0 мың теңге сомасында.

      5. 2023 жылға арналған қалалық бюджетте нысаналы даму трансферттері түсімінің көзделгені ескерілсін, оның ішінде:

      коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғынжайын жобалауға және (немесе) салуға, реконструкциялауға нысаналы трансферт 4110563,0 мың теңге сомасында;

      инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалауға, дамытуға және (немесе) жайластыруға нысаналы трансферт 7640103,6 мың теңге сомасында;

      сумен жабдықтау және су бұру жүйесін дамытуға нысаналы трансферт 3893282,0 мың теңге сомасында;

      қалалар мен елді мекендерді абаттандыруды дамытуға нысаналы трансферт 1576427,0 мың теңге сомасында;

      жылу энергетикасы жүйесін дамытуға нысаналы трансферт 2598184,0 мың теңге сомасында;

      көлік инфрақұрылымын дамытуға нысаналы трансферт 1005547,0 мың теңге сомасында.

      6. 2023 жылға арналған қалалық бюджетте облыстық бюджеттен қаражаттар түсімінің көзделгені ескерілсін, оның ішінде:

      тұрғын үйді жобалауға және (немесе) салуға аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттерін кредиттеуге 9794406,0 мың теңге сомасында.";

      көрсетілген шешімнің 1, 2, 3 - қосымшалары осы шешімнің 1, 2, 3 - қосымшаларына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.

      2. Осы шешім 2023 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Қостанай қалалық мәслихатының төрағасы О. Байгабулов

  Мәслихаттың
  2023 жылғы 14 сәуірдегі
  № 9 шешіміне
  1-қосымша
  Мәслихаттың
  2022 жылғы 28 желтоқсандағы
  № 173 шешіміне
  1-қосымша

Қостанай қаласының 2023 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы, мың теңге



Саныбы




Кіші сыныбы





Атауы




I. Кірістер

96 932 913,4

1



Салықтық түсімдер

64 838 525,0


01


Табыс салығы 

41 774 419,0



1

Корпоративтік табыс салығы

16 103 392,0



2

Жеке табыс салығы

25 671 027,0


03


Әлеуметтiк салық 

16 422 380,0



1

Әлеуметтік салық 

16 422 380,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

4 243 968,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар 

2 814 247,0



3

Жер салығы

204 832,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық 

1 224 889,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар

1 127 413,0



2

Акциздер 

421 150,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

88 525,0



4

Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

617 738,0


08


Заңдық маңызы бар әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер

1 270 345,0



1

Мемлекеттік баж

1 270 345,0

2



Салықтық емес түсiмдер

102 592,0


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

75 287,0



1

Мемлекеттік кәсіпорындардың таза кірісі бөлігінің түсімдері

2 674,0



4

Мемлекет меншігіндегі заңды тұлғалардағы қатысу үлесіне кірістер

3 228,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

69 385,0


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер 

27 305,0



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер 

27 305,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

5 377 524,0


01


Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

4 962 524,0



1

Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

4 962 524,0


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

415 000,0



1

Жерді сату

290 000,0



2

Материалдық емес активтерді сату

125 000,0

4



Трансферттердің түсімдері

26 614 272,4


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

26 614 272,4



2

Облыстық бюджеттен түсетiн трансферттер

26 614 272,4

Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге


Кіші функция



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы





II. Шығындар

106 515 782,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

1 782 196,5


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

632 943,2



112


Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты

71 758,2




001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

53 826,0




003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

17 932,2



122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

561 185,0




001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

546 267,6




003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

14 917,4


2



Қаржылық қызмет

178 299,7



452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

88 068,7




001

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетін орындау және коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

69 457,0




003

Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу

15 642,7




018

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

2 969,0



489


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мемлекеттік активтер және сатып алу бөлімі

90 231,0




001

Жергілікті деңгейде мемлекеттік активтер мен сатып алуды басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

86 956,0




003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

874,0




005

Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған байланысты дауларды реттеу

2 401,0


5



Жоспарлау және статистикалық қызмет

61 220,0



453


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі

61 220,0




001

Экономикалық саясатты, мемлекеттік жоспарлау жүйесін қалыптастыру және дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

54 646,0




004

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

931,0




061

Бюджеттік инвестициялар және мемлекеттік-жекешелік әріптестік, оның ішінде концессия мәселелері жөніндегі құжаттаманы сараптау және бағалау

5 643,0


9



Жалпы сипаттағы өзге де мемлекеттiк қызметтер

909 733,6



454


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік және ауыл шаруашылығы бөлімі

82 271,0




001

Жергілікті деңгейде кәсіпкерлікті және ауыл шаруашылығын дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

81 881,0




007

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

390,0



458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

818 453,4




001

Жергілікті деңгейде тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

728 436,1




013

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

16 226,0




067

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

73 791,3



467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

9 009,2




040

Мемлекеттік органдардың объектілерін дамыту

9 009,2

02




Қорғаныс

106 252,0


1



Әскери мұқтаждар

105 252,0



122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

105 252,0




005

Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар

105 252,0


2



Төтенше жағдайлар жөнiндегi жұмыстарды ұйымдастыру

1 000,0



122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

1 000,0




006

Аудан (облыстық маңызы бар қала) ауқымындағы төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою

1 000,0

03




Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі

280 545,0


9



Қоғамдық тәртіп және қауіпсіздік саласындағы басқа да қызметтер

280 545,0



458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

280 545,0




021

Елдi мекендерде жол қозғалысы қауiпсiздiгін қамтамасыз ету

280 545,0

06




Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

4 561 756,6


1



Әлеуметтiк қамсыздандыру

877 499,0



451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

877 499,0




005

Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек

877 499,0


2



Әлеуметтiк көмек

3 051 568,9



451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

3 051 568,9




002

Жұмыспен қамту бағдарламасы

736 583,4




006

Тұрғын үйге көмек көрсету

19 440,0




007

Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек

487 558,0




010

Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедектігі бар балаларды материалдық қамтамасыз ету

43 408,0




013

Белгіленген тұрғылықты жері жоқ тұлғаларды әлеуметтік бейімдеу

280 144,0




014

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтiк көмек көрсету

318 647,5




017

Оңалтудың жеке бағдарламасына сәйкес мұқтаж мүгедектігі бар адамдарды протездік-ортопедиялық көмек, сурдотехникалық құралдар, тифлотехникалық құралдар, санаторий-курорттық емделу, мiндеттi гигиеналық құралдармен қамтамасыз ету, арнаулы жүрiп-тұру құралдары, қозғалуға қиындығы бар бірінші топтағы мүгедектігі бар адамдарға жеке көмекшінің және есту бойынша мүгедектігі бар адамдарға қолмен көрсететiн тіл маманының қызметтері мен қамтамасыз ету

1 051 676,0




023

Жұмыспен қамту орталықтарының қызметін қамтамасыз ету

114 112,0


9



Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамтамасыз ету салаларындағы өзге де қызметтер

632 688,7



451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

632 688,7




001

Жергілікті деңгейде халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды жұмыспен қамтуды қамтамасыз етуді іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

169 680,8




011

Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу

4 320,0




021

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

153 266,4




050

Қазақстан Республикасында мүгедектігі бар адамдардың құқықтарын қамтамасыз етуге және өмір сүру сапасын жақсарту

124 581,0




054

Үкіметтік емес ұйымдарда мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты орналастыру

176 003,0




067

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

4 837,5

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

36 824 457,9


1



Тұрғын үй шаруашылығы

28 984 184,0



463


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары бөлімі

1 048 588,0




016

Мемлекет мұқтажы үшін жер учаскелерін алу

1 048 588,0



467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

25 643 709,1




003

Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау және (немесе) салу, реконструкциялау

16 829 500,5




004

Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру

8 814 208,6



491


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй қатынастары бөлімі

2 291 886,9




001

Жергілікті деңгейде тұрғын үй қоры саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

1 211 899,9




003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

953 588,0




005

Мемлекеттік тұрғын үй қорын сақтауды ұйымдастыру

24 171,0




006

Азаматтардың жекелеген санаттарын тұрғын үймен қамтамасыз ету

12 188,0




031

Кондоминиум объектілеріне техникалық паспорттар дайындау

90 040,0


2



Коммуналдық шаруашылық

2 636 191,7



458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

2 628 691,7




012

Сумен жабдықтау және су бұру жүйесінің жұмыс істеуі

330 008,0




026

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) коммуналдық меншігіндегі жылу жүйелерін қолдануды ұйымдастыру

175 099,6




027

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) коммуналдық меншігіндегі газ жүйелерін қолдануды ұйымдастыру

6 032,5




029

Сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту

506 362,1




048

Қаланы және елді мекендерді абаттандыруды дамыту

1 611 189,5



467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

7 500,0




007

Қаланы және елді мекендерді абаттандыруды дамыту

7 500,0


3



Елді-мекендерді көркейту

5 204 082,2



458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

5 204 082,2




015

Елдi мекендердегі көшелердi жарықтандыру

1 392 658,3




016

Елдi мекендердiң санитариясын қамтамасыз ету

143 195,0




017

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

4 202,0




018

Елдi мекендердi абаттандыру және көгалдандыру

3 664 026,9

08




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

1 597 660,4


1



Мәдениет саласындағы қызмет

498 330,0



455


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

471 903,0




003

Мәдени-демалыс жұмысын қолдау

471 903,0



467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

26 427,0




011

Мәдениет объектілерін дамыту

26 427,0


2



Спорт

550 027,4



465


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) дене шынықтыру және спорт бөлімі

150 027,4




001

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

55 133,0




004

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

15 601,0




005

Ұлттық және бұқаралық спорт түрлерін дамыту

6 290,4




006

Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткiзу

28 676,0




007

Әртүрлi спорт түрлерi бойынша аудан (облыстық маңызы бар қала) құрама командаларының мүшелерiн дайындау және олардың облыстық спорт жарыстарына қатысуы

44 327,0



467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

400 000,0




008

Cпорт объектілерін дамыту

400 000,0


3



Ақпараттық кеңiстiк

323 280,0



455


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

253 348,0




006

Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi

250 569,0




007

Мемлекеттiк тiлдi және Қазақстан халқының басқа да тiлдерін дамыту

2 779,0



456


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі

69 932,0




002

Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер

69 932,0


9



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістікті ұйымдастыру жөніндегі өзге де қызметтер

226 023,0



455


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

130 021,0




001

Жергілікті деңгейде тілдерді және мәдениетті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

31 192,0




010

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

470,0




032

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

98 359,0



456


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі

96 002,0




001

Жергілікті деңгейде ақпарат, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік сенімділігін қалыптастыру саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

41 703,0




003

Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске асыру

53 909,0




006

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

390,0

09




Отын-энергетика кешенi және жер қойнауын пайдалану

293 782,7


1



Отын және энергетика

293 782,7



458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

293 782,7




019

Жылу-энергетикалық жүйені дамыту

293 782,7

10




Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

101 787,0


6



Жер қатынастары

101 787,0



463


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары бөлімі

101 787,0




001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) аумағында жер қатынастарын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

87 747,0




003

Елдi мекендердi жер-шаруашылық орналастыру

14 040,0

11




Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

305 890,1


2



Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

305 890,1



467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

181 502,7




001

Жергілікті деңгейде құрылыс саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

177 329,8




017

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

4 172,9



468


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет және қала құрылысы бөлімі

124 387,4




001

Жергілікті деңгейде сәулет және қала құрылысы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

78 627,8




003

Аудан аумағында қала құрылысын дамыту схемаларын және елді мекендердің бас жоспарларын әзірлеу

28 745,0




004

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

17 014,6

12




Көлiк және коммуникация

16 819 881,6


1



Автомобиль көлiгi

13 064 372,6



458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

13 064 372,6




022

Көлік инфрақұрылымын дамыту

2 471 896,6




023

Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

10 592 476,0


9



Көлiк және коммуникациялар саласындағы өзге де қызметтер

3 755 509,0



458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

3 755 509,0




024

Кентiшiлiк (қалаiшiлiк), қала маңындағы ауданiшiлiк қоғамдық жолаушылар тасымалдарын ұйымдастыру

447 684,0




037

Әлеуметтік маңызы бар қалалық (ауылдық), қала маңындағы және ауданішілік қатынастар бойынша жолаушылар тасымалдарын субсидиялау

3 307 825,0

13




Басқалар

2 931 292,8


9



Басқалар

2 931 292,8



452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

1 150 000,0




012

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві

1 150 000,0



453


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі

1 781 292,8




003

Жергілікті бюджеттік инвестициялық жобалардың техникалық-экономикалық негіздемелерін және мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалардың, оның ішінде концессиялық жобалардың конкурстық құжаттамаларын әзірлеу немесе түзету, сондай-ақ қажетті сараптамаларын жүргізу, мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларды, оның ішінде концессиялық жобаларды консультациялық сүйемелдеу

1 781 292,8

14




Борышқа қызмет көрсету

1 176 410,0


1



Борышқа қызмет көрсету

1 176 410,0



452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

1 176 410,0




013

Жергілікті атқарушы органдардың облыстық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету

1 176 410,0

15




Трансферттер

39 733 869,4


1



Трансферттер

39 733 869,4



452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

39 733 869,4




006

 Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

93 064,9




007

Бюджеттік алып коюлар

39 622 337,0




054

 Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен республикалық бюджеттен бөлінген пайдаланылмаған (түгел пайдаланылмаған) нысаналы трансферттердің сомасын қайтару

18 467,5





III. Таза бюджеттік кредиттеу

-335 706,0

5




Бюджеттік кредиттерді өтеу

335 706,0


01



Бюджеттік кредиттерді өтеу

335 706,0



1


Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу

335 706,0





IV. Қаржы активтерімен опирациялар бойынша сальдо

6 887 607,0

13




Басқалар

6 887 607,0


9



Басқалар

6 887 607,0



458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

6 887 607,0




065

Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту

6 887 607,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

-16 134 769,6





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

16 134 769,6

  Мәслихаттың
  2023 жылғы 14 сәуірдегі
  № 9 шешіміне
  2-қосымша
  Мәслихаттың
  2022 жылғы 28 желтоқсандағы
  № 173 шешіміне
  2-қосымша

Қостанай қаласының 2024 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы, мың теңге



Саныбы




Кіші сыныбы





Атау




I. Кірістер

95 390 315,0

1



Салықтық түсімдер

69 671 815,0


01


Табыс салығы 

44 255 158,0



1

Корпоративтік табыс салығы

15 440 119,0



2

Жеке табыс салығы

28 815 039,0


03


Әлеуметтiк салық 

18 541 539,0



1

Әлеуметтік салық 

18 541 539,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

4 433 641,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар 

2 939 740,0



3

Жер салығы

214 150,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық 

1 279 751,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар

1 159 425,0



2

Акциздер 

421 100,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

93 214,0



4

Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

645 111,0


08


Заңдық маңызы бар әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер

1 282 052,0



1

Мемлекеттік баж

1 282 052,0

2



Салықтық емес түсiмдер

105 884,0


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

78 579,0



1

Мемлекеттік кәсіпорындардың таза кірісі бөлігінің түсімдері

2 795,0



4

Мемлекет меншігіндегі заңды тұлғалардағы қатысу үлесіне кірістер

3 373,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

72 411,0


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер 

27 305,0



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер 

27 305,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

5 365 303,0


01


Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

4 945 303,0



1

Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

4 945 303,0


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

420 000,0



1

Жерді сату

290 000,0



2

Материалдық емес активтерді сату

130 000,0

4



Трансферттердің түсімдері

20 247 313,0


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

20 247 313,0



2

Облыстық бюджеттен түсетiн трансферттер

20 247 313,0

Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге


Кіші функция



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы





II. Шығындар

86 706 595,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

1 436 229,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

559 842,0



112


Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты

56 418,0




001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

56 418,0



122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

503 424,0




001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

503 424,0


2



Қаржылық қызмет

179 875,0



452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

85 562,0




001

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетін орындау және коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

70 777,0




003

Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу

14 785,0



489


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мемлекеттік активтер және сатып алу бөлімі

94 313,0




001

Жергілікті деңгейде мемлекеттік активтер мен сатып алуды басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

91 804,0




005

Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған байланысты дауларды реттеу

2 509,0


5



Жоспарлау және статистикалық қызмет

60 914,0



453


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі

60 914,0




001

Экономикалық саясатты, мемлекеттік жоспарлау жүйесін қалыптастыру және дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

55 158,0




061

Бюджеттік инвестициялар және мемлекеттік-жекешелік әріптестік, оның ішінде концессия мәселелері жөніндегі құжаттаманы сараптау және бағалау

5 756,0


9



Жалпы сипаттағы өзге де мемлекеттiк қызметтер

635 598,0



454


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік және ауыл шаруашылығы бөлімі

41 559,0




001

Жергілікті деңгейде кәсіпкерлікті және ауыл шаруашылығын дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

41 559,0



458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

594 039,0




001

Жергілікті деңгейде тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

594 039,0

02




Қорғаныс

113 719,0


1



Әскери мұқтаждар

112 719,0



122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

112 719,0




005

Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар

112 719,0


2



Төтенше жағдайлар жөнiндегi жұмыстарды ұйымдастыру

1 000,0



122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

1 000,0




006

Аудан (облыстық маңызы бар қала) ауқымындағы төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою

1 000,0

03




Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі

165 888,0


9



Қоғамдық тәртіп және қауіпсіздік саласындағы басқа да қызметтер

165 888,0



458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

165 888,0




021

Елдi мекендерде жол қозғалысы қауiпсiздiгін қамтамасыз ету

165 888,0

06




Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

4 465 778,0


1



Әлеуметтiк қамсыздандыру

893 263,0



451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

893 263,0




005

Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек

893 263,0


2



Әлеуметтiк көмек

3 279 884,0



451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

3 279 884,0




002

Жұмыспен қамту бағдарламасы

751 139,0




006

Тұрғын үйге көмек көрсету

20 315,0




007

Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек

483 877,0




010

Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедектігі бар балаларды материалдық қамтамасыз ету

45 361,0




013

Белгіленген тұрғылықты жері жоқ тұлғаларды әлеуметтік бейімдеу

296 247,0




014

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтiк көмек көрсету

311 760,0




017

Оңалтудың жеке бағдарламасына сәйкес мұқтаж мүгедектігі бар адамдарды протездік-ортопедиялық көмек, сурдотехникалық құралдар, тифлотехникалық құралдар, санаторий-курорттық емделу, мiндеттi гигиеналық құралдармен қамтамасыз ету, арнаулы жүрiп-тұру құралдары, қозғалуға қиындығы бар бірінші топтағы мүгедектігі бар адамдарға жеке көмекшінің және есту бойынша мүгедектігі бар адамдарға қолмен көрсететiн тіл маманының қызметтері мен қамтамасыз ету

1 199 402,0




023

Жұмыспен қамту орталықтарының қызметін қамтамасыз ету

171 783,0


9



Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамтамасыз ету салаларындағы өзге де қызметтер

292 631,0



451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

292 631,0




001

Жергілікті деңгейде халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды жұмыспен қамтуды қамтамасыз етуді іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

176 789,0




011

Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу

4 514,0




050

Қазақстан Республикасында мүгедектігі бар адамдардың құқықтарын қамтамасыз етуге және өмір сүру сапасын жақсарту

41 591,0




054

Үкіметтік емес ұйымдарда мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты орналастыру

69 737,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

14 377 721,2


1



Тұрғын үй шаруашылығы

8 074 657,0



463


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары бөлімі

261 776,0




016

Мемлекет мұқтажы үшін жер учаскелерін алу

261 776,0



467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

7 704 471,0




003

Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау және (немесе) салу, реконструкциялау

3 626 233,0




004

Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру

4 078 238,0



491


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй қатынастары бөлімі

108 410,0




001

Жергілікті деңгейде тұрғын үй қоры саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

84 080,0




005

Мемлекеттік тұрғын үй қорын сақтауды ұйымдастыру

11 559,0




006

Азаматтардың жекелеген санаттарын тұрғын үймен қамтамасыз ету

9 385,0




031

Кондоминиум объектілеріне техникалық паспорттар дайындау

3 386,0


2



Коммуналдық шаруашылық

3 389 432,0



458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

3 389 432,0




012

Сумен жабдықтау және су бұру жүйесінің жұмыс істеуі

180 000,0




029

Сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту

1 788 964,0




048

Қаланы және елді мекендерді абаттандыруды дамыту

1 420 468,0


3



Елді-мекендерді көркейту

2 913 632,2



458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

2 913 632,2




015

Елдi мекендердегі көшелердi жарықтандыру

866 972,0




016

Елдi мекендердiң санитариясын қамтамасыз ету

49 619,0




017

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

4 160,0




018

Елдi мекендердi абаттандыру және көгалдандыру

1 992 881,2

08




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

2 031 217,2


1



Мәдениет саласындағы қызмет

656 047,0



455


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет, тілдерді дамыту, дене шынықтыру және спорт бөлімі

656 047,0




003

Мәдени-демалыс жұмысын қолдау

656 047,0


2



Спорт

913 850,2



465


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) дене шынықтыру және спорт бөлімі

69 937,0




001

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

50 751,0




006

Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткiзу

11 286,0




007

Әртүрлi спорт түрлерi бойынша аудан (облыстық маңызы бар қала) құрама командаларының мүшелерiн дайындау және олардың облыстық спорт жарыстарына қатысуы

7 900,0



467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

843 913,2




008

Cпорт объектілерін дамыту

843 913,2


3



Ақпараттық кеңiстiк

352 830,0



456


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі

73 079,0




002

Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер

73 079,0



455


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

279 751,0




006

Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi

276 847,0




007

Мемлекеттiк тiлдi және Қазақстан халқының басқа да тiлдерін дамыту

2 904,0


9



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңiстiктi ұйымдастыру жөнiндегi өзге де қызметтер

108 490,0



455


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

50 144,0




001

Жергілікті деңгейде мәдениет, тілдерді дамыту, дене шынықтыру және спорт саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

32 661,0




032

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

17 483,0



456


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі

58 346,0




001

Жергілікті деңгейде ақпарат, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік сенімділігін қалыптастыру саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

44 025,0




003

Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске асыру

14 321,0

09




Отын-энергетика кешенi және жер қойнауын пайдалану

1 606 555,0


1



Отын және энергетика

1 606 555,0



458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

1 606 555,0




019

Жылу-энергетикалық жүйені дамыту

1 606 555,0

10




Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

103 887,0


6



Жер қатынастары

103 887,0



463


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары бөлімі

103 887,0




001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) аумағында жер қатынастарын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

89 215,0




003

Елдi мекендердi жер-шаруашылық орналастыру

14 672,0

11




Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

226 279,0


2



Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

226 279,0



467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

144 470,0




001

Жергілікті деңгейде құрылыс саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

144 470,0



468


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет және қала құрылысы бөлімі

81 809,0




001

Жергілікті деңгейде сәулет және қала құрылысы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

81 809,0

12




Көлiк және коммуникация

12 532 707,6


1



Автомобиль көлiгi

9 957 052,6



458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

9 957 052,6




022

Көлік инфрақұрылымын дамыту

3 655 545,0




023

Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

6 301 507,6


9



Көлiк және коммуникациялар саласындағы өзге де қызметтер

2 575 655,0



458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

2 575 655,0




024

Кентiшiлiк (қалаiшiлiк), қала маңындағы ауданiшiлiк қоғамдық жолаушылар тасымалдарын ұйымдастыру

467 830,0




037

Әлеуметтік маңызы бар қалалық (ауылдық), қала маңындағы және ауданішілік қатынастар бойынша жолаушылар тасымалдарын субсидиялау

2 107 825,0

13




Басқалар

172 375,0


9



Басқалар

172 375,0



452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

150 000,0




012

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві

150 000,0



453


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі

22 375,0




003

Жергілікті бюджеттік инвестициялық жобалардың техникалық-экономикалық негіздемелерін және мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалардың, оның ішінде концессиялық жобалардың конкурстық құжаттамаларын әзірлеу немесе түзету, сондай-ақ қажетті сараптамаларын жүргізу, мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларды, оның ішінде концессиялық жобаларды консультациялық сүйемелдеу

22 375,0

14




Борышқа қызмет көрсету

1 038 565,0


1



Борышқа қызмет көрсету

1 038 565,0



452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

1 038 565,0




013

Жергілікті атқарушы органдардың облыстық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету

1 038 565,0

15




Трансферттер

48 435 674,0


1



Трансферттер

48 435 674,0



452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

48 435 674,0




007

Бюджеттік алып коюлар

48 435 674,0





III. Таза бюджеттік кредиттеу

-336 706,0

5




Бюджеттік кредиттерді өтеу

336 706,0


01



Бюджеттік кредиттерді өтеу

336 706,0



1


Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу

336 706,0





IV. Қаржы активтерімен опирациялар бойынша сальдо

840 417,0

13




Басқалар

840 417,0


9



Басқалар

840 417,0



458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

840 417,0




065

Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту

840 417,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

8 180 009,0





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

-8 180 009,0

  Мәслихаттың
  2023 жылғы 14 сәуірдегі
  № 9 шешіміне
  3-қосымша
  Мәслихаттың
  2022 жылғы 28 желтоқсандағы
  № 173 шешіміне
  3-қосымша

Қостанай қаласының 2025 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы, мың теңге



Саныбы




Кіші сыныбы





Атауы




I. Кірістер

83 023 752,0

1



Салықтық түсімдер

75 478 882,0


01


Табыс салығы 

47 338 693,0



1

Корпоративтік табыс салығы

18 715 517,0



2

Жеке табыс салығы

28 623 176,0


03


Әлеуметтiк салық 

21 074 402,0



1

Әлеуметтік салық 

21 074 402,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

4 589 924,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар 

3 042 814,0



3

Жер салығы

221 531,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық 

1 325 579,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар

1 184 541,0



2

Акциздер 

421 050,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

97 122,0



4

Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

666 369,0


08


Заңдық маңызы бар әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер

1 291 322,0



1

Мемлекеттік баж

1 291 322,0

2



Салықтық емес түсiмдер

108 632,0


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

81 327,0




1

Мемлекеттік кәсіпорындардың таза кірісі бөлігінің түсімдері

2 893,0




4

Мемлекет меншігіндегі заңды тұлғалардағы қатысу үлесіне кірістер

3 491,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

74 943,0


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер 

27 305,0



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер 

27 305,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

527 000,0


01


Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

102 000,0



1

Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

102 000,0


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

425 000,0



1

Жерді сату

290 000,0



2

Материалдық емес активтерді сату

135 000,0

4



Трансферттердің түсімдері

6 909 238,0


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

6 909 238,0



2

Облыстық бюджеттен түсетiн трансферттер

6 909 238,0

Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге


Кіші функция



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы





II. Шығындар

83 013 752,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

1 075 985,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

597 970,0



112


Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты

58 970,0




001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

58 970,0



122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

539 000,0




001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

539 000,0


2



Қаржылық қызмет

188 059,0



452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

88 834,0




001

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетін орындау және коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

73 532,0




003

Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу

15 302,0



489


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мемлекеттік активтер және сатып алу бөлімі

99 225,0




001

Жергілікті деңгейде мемлекеттік активтер мен сатып алуды басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

96 628,0




005

Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған байланысты дауларды реттеу

2 597,0


5



Жоспарлау және статистикалық қызмет

62 039,0



453


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі

62 039,0




001

Экономикалық саясатты, мемлекеттік жоспарлау жүйесін қалыптастыру және дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

56 082,0




061

Бюджеттік инвестициялар және мемлекеттік-жекешелік әріптестік, оның ішінде концессия мәселелері жөніндегі құжаттаманы сараптау және бағалау

5 957,0


9



Жалпы сипаттағы өзге де мемлекеттiк қызметтер

227 917,0



454


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік және ауыл шаруашылығы бөлімі

43 366,0




001

Жергілікті деңгейде кәсіпкерлікті және ауыл шаруашылығын дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

43 366,0



458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

184 551,0




001

Жергілікті деңгейде тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

184 551,0

02




Қорғаныс

122 617,0


1



Әскери мұқтаждар

121 617,0



122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

121 617,0




005

Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар

121 617,0


2



Төтенше жағдайлар жөнiндегi жұмыстарды ұйымдастыру

1 000,0



122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

1 000,0




006

Аудан (облыстық маңызы бар қала) ауқымындағы төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою

1 000,0

03




Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі

171 695,0


9



Қоғамдық тәртіп және қауіпсіздік саласындағы басқа да қызметтер

171 695,0



458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

171 695,0




021

Елдi мекендерде жол қозғалысы қауiпсiздiгін қамтамасыз ету

171 695,0

06




Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

4 865 255,0


1



Әлеуметтiк қамсыздандыру

925 415,0



451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

925 415,0




005

Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек

925 415,0


2



Әлеуметтiк көмек

3 637 517,0



451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

3 637 517,0




002

Жұмыспен қамту бағдарламасы

831 212,0




006

Тұрғын үйге көмек көрсету

21 026,0




007

Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек

500 813,0




010

Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедектігі бар балаларды материалдық қамтамасыз ету

46 949,0




013

Белгіленген тұрғылықты жері жоқ тұлғаларды әлеуметтік бейімдеу

309 390,0




014

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтiк көмек көрсету

326 609,0




017

Оңалтудың жеке бағдарламасына сәйкес мұқтаж мүгедектігі бар адамдарды протездік-ортопедиялық көмек, сурдотехникалық құралдар, тифлотехникалық құралдар, санаторий-курорттық емделу, мiндеттi гигиеналық құралдармен қамтамасыз ету, арнаулы жүрiп-тұру құралдары, қозғалуға қиындығы бар бірінші топтағы мүгедектігі бар адамдарға жеке көмекшінің және есту бойынша мүгедектігі бар адамдарға қолмен көрсететiн тіл маманының қызметтері мен қамтамасыз ету

1 306 402,0




023

Жұмыспен қамту орталықтарының қызметін қамтамасыз ету

295 116,0


9



Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамтамасыз ету салаларындағы өзге де қызметтер

302 323,0



451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

302 323,0




001

Жергілікті деңгейде халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды жұмыспен қамтуды қамтамасыз етуді іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

184 385,0




011

Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу

4 672,0




050

Қазақстан Республикасында мүгедектігі бар адамдардың құқықтарын қамтамасыз етуге және өмір сүру сапасын жақсарту

43 047,0




054

Үкіметтік емес ұйымдарда мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты орналастыру

70 219,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

6 559 795,0


1



Тұрғын үй шаруашылығы

1 360 121,0



463


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары бөлімі

270 938,0




016

Мемлекет мұқтажы үшін жер учаскелерін алу

270 938,0



467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

974 330,0




004

Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру

974 330,0



491


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй қатынастары бөлімі

114 853,0




001

Жергілікті деңгейде тұрғын үй қоры саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

89 671,0




005

Мемлекеттік тұрғын үй қорын сақтауды ұйымдастыру

11 964,0




006

Азаматтардың жекелеген санаттарын тұрғын үймен қамтамасыз ету

9 713,0




031

Кондоминиум объектілеріне техникалық паспорттар дайындау

3 505,0


2



Коммуналдық шаруашылық

1 996 317,0



458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

1 996 317,0




012

Сумен жабдықтау және су бұру жүйесінің жұмыс істеуі

180 000,0




029

Сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту

1 816 317,0


3



Елді-мекендерді көркейту

3 203 357,0



458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

3 203 357,0




015

Елдi мекендердегі көшелердi жарықтандыру

897 316,0




016

Елдi мекендердiң санитариясын қамтамасыз ету

51 356,0




017

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

4 306,0




018

Елдi мекендердi абаттандыру және көгалдандыру

2 250 379,0

08




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

1 379 371,0


1



Мәдениет саласындағы қызмет

809 442,0



455


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

809 442,0




003

Мәдени-демалыс жұмысын қолдау

809 442,0


2



Спорт

73 957,0



465


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) дене шынықтыру және спорт бөлімі

73 957,0




001

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

54 099,0




006

Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткiзу

11 681,0




007

Әртүрлi спорт түрлерi бойынша аудан (облыстық маңызы бар қала) құрама командаларының мүшелерiн дайындау және олардың облыстық спорт жарыстарына қатысуы

8 177,0


3



Ақпараттық кеңiстiк

397 326,0



455


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

321 689,0




006

Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi

318 684,0




007

Мемлекеттiк тiлдi және Қазақстан халқының басқа да тiлдерін дамыту

3 005,0



456


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі

75 637,0




002

Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер

75 637,0


9



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңiстiктi ұйымдастыру жөнiндегi өзге де қызметтер

98 646,0



455


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

36 844,0




001

Жергілікті деңгейде тілдерді және мәдениетті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

34 274,0




032

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

2 570,0



456


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі

61 802,0




001

Жергілікті деңгейде ақпарат, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік сенімділігін қалыптастыру саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

46 980,0




003

Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске асыру

14 822,0

10




Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

110 800,0


6



Жер қатынастары

110 800,0



463


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары бөлімі

110 800,0




001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) аумағында жер қатынастарын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

95 615,0




003

Елдi мекендердi жер-шаруашылық орналастыру

15 185,0

11




Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

238 092,0


2



Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

238 092,0



467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

152 357,0




001

Жергілікті деңгейде құрылыс саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

152 357,0



468


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет және қала құрылысы бөлімі

85 735,0




001

Жергілікті деңгейде сәулет және қала құрылысы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

85 735,0

12




Көлiк және коммуникация

8 854 879,0


1



Автомобиль көлiгi

6 262 850,0



458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

6 262 850,0




022

Көлік инфрақұрылымын дамыту

10 000,0




023

Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

6 252 850,0


9



Көлiк және коммуникациялар саласындағы өзге де қызметтер

2 592 029,0



458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

2 592 029,0




024

Кентiшiлiк (қалаiшiлiк), қала маңындағы ауданiшiлiк қоғамдық жолаушылар тасымалдарын ұйымдастыру

484 204,0




037

Әлеуметтік маңызы бар қалалық (ауылдық), қала маңындағы және ауданішілік қатынастар бойынша жолаушылар тасымалдарын субсидиялау

2 107 825,0

13




Басқалар

2 373 400,0


9



Басқалар

2 373 400,0



452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

150 000,0




012

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві

150 000,0



453


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі

2 223 400,0




003

Жергілікті бюджеттік инвестициялық жобалардың техникалық-экономикалық негіздемелерін және мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалардың, оның ішінде концессиялық жобалардың конкурстық құжаттамаларын әзірлеу немесе түзету, сондай-ақ қажетті сараптамаларын жүргізу, мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларды, оның ішінде концессиялық жобаларды консультациялық сүйемелдеу

2 223 400,0

14




Борышқа қызмет көрсету

955 477,0


1



Борышқа қызмет көрсету

955 477,0



452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

955 477,0




013

Жергілікті атқарушы органдардың облыстық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету

955 477,0

15




Трансферттер

56 306 386,0


1



Трансферттер

56 306 386,0



452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

56 306 386,0




007

Бюджеттік алып коюлар

56 306 386,0





III. Таза бюджеттік кредиттеу

-336 706,0

5




Бюджеттік кредиттерді өтеу

336 706,0


01



Бюджеттік кредиттерді өтеу

336 706,0



1


Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу

336 706,0





IV. Қаржы активтерімен опирациялар бойынша сальдо

10 000,0

13




Басқалар

10 000,0


9



Басқалар

10 000,0



458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

10 000,0




065

Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту

10 000,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

336 706,0





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

-336 706,0