В соответствии с пунктом 2 статьи 75 Бюджетного кодекса Республики Казахстан, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" Павлодарский городской маслихат РЕШИЛ:
1. Утвердить Павлодарский городской бюджет на 2024 – 2026 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы – 239 995 489 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 215 489 994 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 433 701 тысяча тенге;
поступления от продажи основного капитала 9 462 905 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 14 608 889 тысяч тенге;
2) затраты – 247 482 943 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 11 550 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 14 800 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 3 250 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 381 559 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 381 559 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – равно нулю;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 7 880 563 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 7 880 563 тысяч тенге.
Сноска. Пункт 1 - в редакции решения Павлодарского городского маслихата Павлодарской области от 09.08.2024 № 164/19 (вводится в действие с 01.01.2024).2. Учесть, что в Павлодарском городском бюджете на 2024 год предусмотрены бюджетные изъятия в областной бюджет в сумме 156 268 964 тысяч тенге.
3. Предусмотреть в Павлодарском городском бюджете на 2024 – 2026 годы объемы субвенций, передаваемых из Павлодарского городского бюджета бюджетам поселка, сельского округа и некоторых сел города, в том числе:
на 2024 год в общей сумме 1 252 127 тысяч тенге:
поселок Ленинский – 303 957 тысяч тенге;
Кенжекольский сельский округ – 346 529 тысяч тенге;
село Павлодарское – 287 716 тысяч тенге;
село Жетекши – 168 234 тысяч тенге;
село Мойылды – 145 691 тысяча тенге;
на 2025 год в общей сумме 1 384 336 тысяч тенге:
поселок Ленинский – 339 050 тысяч тенге;
Кенжекольский сельский округ – 378 023 тысяч тенге;
село Павлодарское – 320 005 тысяч тенге;
село Жетекши – 187 104 тысяч тенге;
село Мойылды – 160 154 тысяч тенге;
на 2026 год в общей сумме 1 419 607 тысяч тенге:
поселок Ленинский – 349 671 тысяча тенге;
Кенжекольский сельский округ – 385 856 тысяч тенге;
село Павлодарское 327 346 тысяч тенге;
село Жетекши – 191 637 тысяч тенге;
село Мойылды – 165 097 тысяч тенге.
4. Учесть, что в Павлодарском городском бюджете на 2024 год предусмотрены целевые текущие трансферты, передаваемые из вышестоящего бюджета на повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий в сумме 2 233 тысяч тенге.
5. Учесть, что в Павлодарском городском бюджете на 2024 год предусмотрены целевые текущие трансферты, передаваемые из Павлодарского городского бюджета бюджетам поселка, сельского округа и некоторых сел города в следующих объемах:
283 610 тысяч тенге – на капитальный и средний ремонт автомобильных дорог поселка Атамекен, сел Павлодарское, Мойылды и Жетекши;
355 531 тысяча тенге – на благоустройство и озеленение населенных пунктов сел Мойылды, Жетекши и Павлодарское, поселка Атамекен и Кенжекольского сельского округа;
21 876 тысяч тенге – на содержание вновь вводимых организаций физической культуры и спорта села Жетекши, поселка Атамекен и Кенжекольского сельского округа;
105 193 тысяч тенге – на освещение улиц населенных пунктов сел Мойылды, Жетекши и Павлодарское, поселка Атамекен и Кенжекольского сельского округа;
65 650 тысяч тенге – на обеспечение функционирования автомобильных дорог сел Мойылды, Жетекши и поселка Атамекен;
31 158 тысяч тенге – на капитальные расходы подведомственных организаций физической культуры и спорта поселка Атамекен и Кенжекольского сельского округа;
50 276 тысяч тенге – на капитальные расходы государственных органов сел Павлодарское, Мойылды, Жетекши и Кенжекольского сельского округа;
20 300 тысяч тенге – на обеспечение санитарии населенных пунктов села Павлодарское;
21 827 тысяч тенге – на содержание государственного органа сел Павлодарское, Жетекши, Мойылды, Кенжекольского сельского округа и поселка Атамекен;
15 199 тысяч тенге – на содержание объектов культуры поселка Атамекен;
4 471 тысяча тенге – на содержание мест захоронений поселка Атамекен;
2 228 тыс. тенге – на организацию сохранения государственного жилищного фонда поселка Атамекен.
Сноска. Пункт 5 - в редакции решения Павлодарского городского маслихата Павлодарской области от 09.08.2024 № 164/19 (вводится в действие с 01.01.2024).6. Утвердить на 2024 год резерв местного исполнительного органа города Павлодара в сумме 1 061 936 тысяч тенге.
Сноска. Пункт 6 - в редакции решения Павлодарского городского маслихата Павлодарской области от 09.08.2024 № 164/19 (вводится в действие с 01.01.2024).7. Предусмотреть специалистам в области социального обеспечения, культуры, спорта, являющимся гражданскими служащими и работающим в сельских населенных пунктах города Павлодара, а также указанным специалистам, работающим в государственных организациях, финансируемых из местного бюджета, повышенные на двадцать пять процентов оклады и тарифные ставки по сравнению со ставками специалистов, занимающихся этими видами деятельности в городских условиях.
8. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Павлодарского городского маслихата по вопросам экономики и бюджета.
9. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2024 года.
Председатель Павлодарского городского маслихата | К. Кожин |
Приложение 1 к решению Павлодарского городского маслихата от 27 декабря 2023 года № 104/11 |
Павлодарский городской бюджет на 2024 год (с изменениями)
Сноска. Приложение 1 - в редакции решения Павлодарского городского маслихата Павлодарской области от 09.08.2024 № 164/19 (вводится в действие с 01.01.2024).
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||
Класс | Наименование | |||||||||
Подкласс | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
1. Доходы | 239 995 489 | |||||||||
1 | Налоговые поступления | 215 489 994 | ||||||||
01 | Подоходный налог | 52 574 481 | ||||||||
1 | Корпоративный подоходный налог | 18 521 198 | ||||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 34 053 283 | ||||||||
03 | Социальный налог | 20 706 475 | ||||||||
1 | Социальный налог | 20 706 475 | ||||||||
04 | Hалоги на собственность | 8 038 541 | ||||||||
1 | Hалоги на имущество | 5 530 070 | ||||||||
3 | Земельный налог | 514 080 | ||||||||
4 | Hалог на транспортные средства | 1 993 757 | ||||||||
5 | Единый земельный налог | 634 | ||||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 131 578 418 | ||||||||
2 | Акцизы | 129 297 587 | ||||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 733 204 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 1 547 627 | ||||||||
08 | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 2 592 079 | ||||||||
1 | Государственная пошлина | 2 592 079 | ||||||||
2 | Неналоговые поступления | 433 701 | ||||||||
01 | Доходы от государственной собственности | 105 109 | ||||||||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 104 505 | ||||||||
7 | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета | 3 | ||||||||
9 | Прочие доходы от государственной собственности | 601 | ||||||||
02 | Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 600 | ||||||||
1 | Поступления от реализации товаров (работ, услуг), предоставляемых государственными учреждениями, финансируемыми из местного бюджета | 600 | ||||||||
03 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 6 250 | ||||||||
1 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 6 250 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми их государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 6 742 | ||||||||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора, в Фонд компенсации потерпевшим и Фонд поддержки инфраструктуры образования | 6 742 | ||||||||
06 | Прочие неналоговые поступления | 315 000 | ||||||||
1 | Прочие неналоговые поступления | 315 000 | ||||||||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 9 462 905 | ||||||||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 8 851 630 | ||||||||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 8 851 630 | ||||||||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 611 275 | ||||||||
1 | Продажа земли | 450 000 | ||||||||
2 | Продажа нематериальных активов | 161 275 | ||||||||
4 | Поступления трансфертов | 14 608 889 | ||||||||
01 | Трансферты из нижестоящих органов государственного управления | 5 628 | ||||||||
3 | Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов | 5 628 | ||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 14 603 261 | ||||||||
2 | Трансферты из областного бюджета | 14 603 261 | ||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||||
Программа | ||||||||||
Наименование | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
2. Затраты | 247 482 943 | |||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 10 535 259 | ||||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 601 296 | ||||||||
112 | Аппарат маслихата района (города областного значения) | 75 286 | ||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) | 69 408 | ||||||||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 2 028 | ||||||||
005 | Повышение эффективности деятельности депутатов маслихатов | 3 850 | ||||||||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 526 010 | ||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) | 451 990 | ||||||||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 1 095 | ||||||||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 72 925 | ||||||||
2 | Финансовая деятельность | 2 505 445 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
489 | Отдел государственных активов и закупок района (города областного значения) | 2 505 445 | ||||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области управления государственных активов и закупок на местном уровне | 402 271 | ||||||||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 98 568 | ||||||||
004 | Проведение оценки имущества в целях налогообложения | 23 626 | ||||||||
005 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 105 387 | ||||||||
007 | Приобретение имущества в коммунальную собственность | 1 696 150 | ||||||||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 179 443 | ||||||||
9 | Прочие государственные услуги общего характера | 7 428 518 | ||||||||
454 | Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения) | 104 889 | ||||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и сельского хозяйства | 87 889 | ||||||||
007 | Капитальные расходы государственного органа | 17 000 | ||||||||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 6 334 609 | ||||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог | 4 749 865 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
013 | Капитальные расходы государственного органа | 21 631 | ||||||||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 726 130 | ||||||||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 836 983 | ||||||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 161 542 | ||||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) | 154 996 | ||||||||
015 | Капитальные расходы государственного органа | 6 546 | ||||||||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 827 478 | ||||||||
040 | Развитие объектов государственной собственности | 827 478 | ||||||||
02 | Оборона | 160 662 | ||||||||
1 | Военные нужды | 160 662 | ||||||||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 160 662 | ||||||||
005 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 160 662 | ||||||||
03 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 672 015 | ||||||||
9 | Прочие услуги в области общественного порядка и безопасности | 672 015 | ||||||||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 672 015 | ||||||||
021 | Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах | 672 015 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 9 027 424 | ||||||||
1 | Социальное обеспечение | 774 163 | ||||||||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 774 163 | ||||||||
005 | Государственная адресная социальная помощь | 774 163 | ||||||||
2 | Социальная помощь | 7 206 962 | ||||||||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 6 151 811 | ||||||||
004 | Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан | 6 535 | ||||||||
006 | Оказание жилищной помощи | 25 768 | ||||||||
007 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 1 735 329 | ||||||||
010 | Материальное обеспечение детей с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому | 20 823 | ||||||||
013 | Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства | 414 581 | ||||||||
014 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 546 439 | ||||||||
015 | Территориальные центры социального обслуживания пенсионеров и лиц с инвалидностью | 94 908 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
017 | Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой реабилитации лица с инвалидностью | 3 303 461 | ||||||||
023 | Обеспечение деятельности центров занятости населения | 3 967 | ||||||||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 1 055 151 | ||||||||
068 | Социальная поддержка отдельных категорий граждан в виде льготного, бесплатного проезда на городском общественном транспорте (кроме такси) по решению местных представительных органов | 1 055 151 | ||||||||
9 | Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения | 1 046 299 | ||||||||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 1 046 299 | ||||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 217 643 | ||||||||
011 | Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат | 4 006 | ||||||||
021 | Капитальные расходы государственного органа | 8 850 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
054 | Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях | 569 519 | ||||||||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 73 841 | ||||||||
094 | Предоставление жилищных сертификатов как социальная помощь | 171 750 | ||||||||
097 | Оплата услуг поверенному агенту по предоставлению жилищных сертификатов (социальная поддержка в виде бюджетного кредита) | 690 | ||||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 40 562 927 | ||||||||
1 | Жилищное хозяйство | 18 349 546 | ||||||||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 173 775 | ||||||||
059 | Текущий и капитальный ремонт фасадов, кровли многоквартирных жилых домов, направленных на придание единого архитектурного облика населенному пункту | 173 775 | ||||||||
463 | Отдел земельных отношений района (города областного значения) | 2 095 590 | ||||||||
016 | Изъятие земельных участков для государственных нужд | 2 095 590 | ||||||||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 14 033 858 | ||||||||
003 | Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда | 2 033 434 | ||||||||
004 | Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно – коммуникационной инфраструктуры | 4 327 756 | ||||||||
098 | Приобретение жилья коммунального жилищного фонда | 7 672 668 | ||||||||
491 | Отдел жилищных отношений района (города областного значения) | 1 850 361 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищного фонда | 83 243 | ||||||||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 7 533 | ||||||||
005 | Организация сохранения государственного жилищного фонда | 35 259 | ||||||||
006 | Обеспечение жильем отдельных категорий граждан | 1 724 326 | ||||||||
496 | Отдел жилищной инспекции и коммунального хозяйства района (города областного значения) | 195 962 | ||||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области коммунального хозяйства и жилищного фонда | 186 726 | ||||||||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 9 236 | ||||||||
2 | Коммунальное хозяйство | 10 499 210 | ||||||||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 8 604 | ||||||||
005 | Развитие коммунального хозяйства | 1 000 | ||||||||
058 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах | 7 604 | ||||||||
496 | Отдел жилищной инспекции и коммунального хозяйства района (города областного значения) | 10 490 606 | ||||||||
016 | Функционирование системы водоснабжения и водоотведения | 1 150 112 | ||||||||
018 | Развитие благоустройства городов и населенных пунктов | 700 000 | ||||||||
026 | Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения) | 157 144 | ||||||||
028 | Развитие коммунального хозяйства | 200 | ||||||||
029 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения | 8 483 150 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 11 714 171 | ||||||||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 11 714 171 | ||||||||
015 | Освещение улиц в населенных пунктах | 1 292 354 | ||||||||
016 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 1 704 270 | ||||||||
017 | Содержание мест захоронений и захоронение безродных | 66 320 | ||||||||
018 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 8 651 227 | ||||||||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 3 233 228 | ||||||||
1 | Деятельность в области культуры | 802 116 | ||||||||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 793 223 | ||||||||
003 | Поддержка культурно-досуговой работы | 793 223 | ||||||||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 8 893 | ||||||||
011 | Развитие объектов культуры | 8 893 | ||||||||
2 | Спорт | 1 793 140 | ||||||||
465 | Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) | 1 223 548 | ||||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта | 39 848 | ||||||||
004 | Капитальные расходы государственного органа | 14 000 | ||||||||
005 | Развитие массового спорта и национальных видов спорта | 943 388 | ||||||||
006 | Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне | 163 848 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
007 | Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях | 8 825 | ||||||||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 53 639 | ||||||||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 569 592 | ||||||||
008 | Развитие объектов спорта | 569 592 | ||||||||
3 | Информационное пространство | 386 937 | ||||||||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 296 836 | ||||||||
006 | Функционирование районных (городских) библиотек | 288 910 | ||||||||
007 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 7 926 | ||||||||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 90 101 | ||||||||
002 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 90 101 | ||||||||
9 | Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства | 251 035 | ||||||||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 68 604 | ||||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры | 47 667 | ||||||||
010 | Капитальные расходы государственного органа | 1 000 | ||||||||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 3 932 | ||||||||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 16 005 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 182 431 | ||||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан | 125 626 | ||||||||
003 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 37 430 | ||||||||
006 | Капитальные расходы государственного органа | 19 375 | ||||||||
| Топливно –энергетический комплекс и недропользование | 1 305 200 | ||||||||
1 | Топливо и энергетика | 1 305 200 | ||||||||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 1 305 200 | ||||||||
009 | Развитие теплоэнергетической системы | 1 305 200 | ||||||||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 193 279 | ||||||||
6 | Земельные отношения | 191 227 | ||||||||
463 | Отдел земельных отношений района (города областного значения) | 191 227 | ||||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения) | 105 074 | ||||||||
003 | Земельно-хозяйственное устройство населенных пунктов | 68 122 | ||||||||
007 | Капитальные расходы государственного органа | 18 031 | ||||||||
9 | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 2 052 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 2 052 | ||||||||
099 | Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов | 2 052 | ||||||||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 1 225 116 | ||||||||
2 | Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 1 225 116 | ||||||||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 781 787 | ||||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства | 439 787 | ||||||||
017 | Капитальные расходы государственного органа | 342 000 | ||||||||
468 | Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 443 329 | ||||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне | 60 156 | ||||||||
003 | Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов | 382 173 | ||||||||
004 | Капитальные расходы государственного органа | 1 000 | ||||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 20 261 333 | ||||||||
1 | Автомобильный транспорт | 12 164 357 | ||||||||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 12 164 357 | ||||||||
022 | Развитие транспортной инфраструктуры | 20 287 | ||||||||
023 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 6 994 553 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов | 5 149 517 | ||||||||
9 | Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций | 8 096 976 | ||||||||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 8 096 976 | ||||||||
037 | Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям | 8 096 976 | ||||||||
13 | Прочие | 1 624 955 | ||||||||
3 | Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции | 111 608 | ||||||||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 111 608 | ||||||||
026 | Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках национального проекта по развитию предпринимательства на 2021 – 2025 годы | 111 608 | ||||||||
9 | Прочие | 1 513 347 | ||||||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 1 061 936 | ||||||||
012 | Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) | 1 061 936 | ||||||||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 451 411 | ||||||||
079 | Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл - Ел бесігі" | 451 411 | ||||||||
14 | Обслуживание долга | 332 219 | ||||||||
1 | Обслуживание долга | 332 219 | ||||||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 332 219 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
021 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета | 332 219 | ||||||||
15 | Трансферты | 158 349 326 | ||||||||
1 | Трансферты | 158 349 326 | ||||||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 158 349 326 | ||||||||
006 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 323 034 | ||||||||
007 | Бюджетные изъятия | 156 268 964 | ||||||||
024 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 285 481 | ||||||||
038 | Субвенции | 1 252 127 | ||||||||
054 | Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 219 720 | ||||||||
3.Чистое бюджетное кредитование | 11 550 | |||||||||
Бюджетные кредиты | 14 800 | |||||||||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 14 800 | ||||||||
9 | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 14 800 | ||||||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 14 800 | ||||||||
018 | Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов | 14 800 | ||||||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 3 250 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 3 250 | ||||||||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 3 250 | ||||||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 381 559 | |||||||||
Приобретение финансовых активов | 381 559 | |||||||||
13 | Прочие | 381 559 | ||||||||
9 | Прочие | 381 559 | ||||||||
496 | Отдел жилищной инспекции и коммунального хозяйства района (города областного значения) | 381 559 | ||||||||
065 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 381 559 | ||||||||
5.Дефицит (профицит) бюджета | - 7 880 563 | |||||||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 7 880 563 | |||||||||
16 | Погашение займов | 2 631 860 | ||||||||
1 | Погашение займов | 2 631 860 | ||||||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 2 631 860 | ||||||||
005 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 2 631 860 |
Приложение 2 к решению Павлодарского городского маслихата от 27 декабря 2023 года № 104/11 |
Павлодарский городской бюджет на 2025 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||
Класс | Наименование | |||
Подкласс | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. Доходы | 215 134 344 | |||
1 | Налоговые поступления | 213 933 981 | ||
01 | Подоходный налог | 50 893 903 | ||
1 | Корпоративный подоходный налог | 16 793 842 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 34 100 061 | ||
03 | Социальный налог | 20 180 467 | ||
1 | Социальный налог | 20 180 467 | ||
04 | Hалоги на собственность | 8 503 999 | ||
1 | Hалоги на имущество | 6 021 078 | ||
3 | Земельный налог | 569 937 | ||
4 | Hалог на транспортные средства | 1 912 325 | ||
5 | Единый земельный налог | 659 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 131 983 370 | ||
2 | Акцизы | 130 265 877 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 816 985 | ||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 900 508 | ||
08 | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 2 372 242 | ||
1 | Государственная пошлина | 2 372 242 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
2 | Неналоговые поступления | 430 471 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 102 871 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 102 211 | ||
7 | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета | 4 | ||
9 | Прочие доходы от государственной собственности | 656 | ||
06 | Прочие неналоговые поступления | 327 600 | ||
1 | Прочие неналоговые поступления | 327 600 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 769 892 | ||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 294 326 | ||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 294 326 | ||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 475 566 | ||
1 | Продажа земли | 436 800 | ||
2 | Продажа нематериальных активов | 38 766 |
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
2. Затраты | 215 137 031 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 2 919 750 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 479 345 | |||
112 | Аппарат маслихата района (города областного значения) | 69 339 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) | 69 339 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 410 006 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) | 410 006 | |||
2 | Финансовая деятельность | 507 422 | |||
489 | Отдел государственных активов и закупок района (города областного значения) | 507 422 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области управления государственных активов и закупок на местном уровне | 368 734 | |||
004 | Проведение оценки имущества в целях налогообложения | 25 398 | |||
005 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 113 290 | |||
9 | Прочие государственные услуги общего характера | 1 932 983 | |||
454 | Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения) | 65 631 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и сельского хозяйства | 65 631 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 1 717 159 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог | 1 717 159 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 150 193 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) | 150 193 | |||
02 | Оборона | 222 407 | |||
1 | Военные нужды | 222 407 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 222 407 | |||
005 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 222 407 | |||
03 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 499 109 | |||
9 | Прочие услуги в области общественного порядка и безопасности | 499 109 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 499 109 | |||
021 | Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах | 499 109 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 6 218 722 | |||
1 | Социальное обеспечение | 206 842 | |||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 206 842 | |||
005 | Государственная адресная социальная помощь | 206 842 | |||
2 | Социальная помощь | 5 189 595 | |||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 4 600 241 | |||
004 | Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан | 6 930 | |||
006 | Оказание жилищной помощи | 26 753 | |||
007 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 1 822 599 | |||
010 | Материальное обеспечение детей с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому | 22 176 | |||
013 | Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства | 344 184 | |||
014 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 562 119 | |||
015 | Территориальные центры социального обслуживания пенсионеров и лиц с инвалидностью | 119 866 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
017 | Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой абилитации и реабилитации лица с инвалидностью | 1 695 614 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 589 354 | |||
068 | Социальная поддержка отдельных категорий граждан в виде льготного, бесплатного проезда на городском общественном транспорте (кроме такси) по решению местных представительных органов | 589 354 | |||
9 | Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения | 822 285 | |||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 822 285 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 204 730 | |||
011 | Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат | 2 364 | |||
054 | Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях | 442 811 | |||
094 | Предоставление жилищных сертификатов как социальная помощь | 171 750 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
097 | Оплата услуг поверенному агенту по предоставлению жилищных сертификатов (социальная поддержка в виде бюджетного кредита) | 630 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 6 118 708 | |||
1 | Жилищное хозяйство | 696 038 | |||
463 | Отдел земельных отношений района (города областного значения) | 1 674 | |||
016 | Изъятие земельных участков для государственных нужд | 1 674 | |||
491 | Отдел жилищных отношений района (города областного значения) | 566 229 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищного фонда | 84 327 | |||
005 | Организация сохранения государственного жилищного фонда | 34 747 | |||
006 | Обеспечение жильем отдельных категорий граждан | 447 155 | |||
496 | Отдел жилищной инспекции и коммунального хозяйства района (города областного значения) | 128 135 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области коммунального хозяйства и жилищного фонда | 128 135 | |||
2 | Коммунальное хозяйство | 326 664 | |||
496 | Отдел жилищной инспекции и коммунального хозяйства района (города областного значения) | 326 664 | |||
016 | Функционирование системы водоснабжения и водоотведения | 276 797 | |||
026 | Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения) | 49 867 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 5 096 006 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 5 096 006 | |||
015 | Освещение улиц в населенных пунктах | 1 248 475 | |||
016 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 1 170 574 | |||
017 | Содержание мест захоронений и захоронение безродных | 71 294 | |||
018 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 2 605 663 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 2 218 058 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 791 010 | |||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 791 010 | |||
003 | Поддержка культурно-досуговой работы | 791 010 | |||
2 | Спорт | 799 886 | |||
465 | Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) | 799 886 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта | 40 391 | |||
005 | Развитие массового спорта и национальных видов спорта | 578 467 | |||
006 | Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне | 171 541 | |||
007 | Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях | 9 487 | |||
3 | Информационное пространство | 443 921 | |||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 337 817 | |||
006 | Функционирование районных (городских) библиотек | 330 372 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
007 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 7 445 | |||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 106 104 | |||
002 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 106 104 | |||
9 | Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства | 183 241 | |||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 50 602 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры | 50 602 | |||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 132 639 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан | 106 378 | |||
003 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 26 261 | |||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 110 188 | |||
6 | Земельные отношения | 109 967 | |||
463 | Отдел земельных отношений района (города областного значения) | 109 967 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения) | 99 703 | |||
003 | Земельно-хозяйственное устройство населенных пунктов | 10 264 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
9 | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 221 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 221 | |||
099 | Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов | 221 | |||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 156 512 | |||
2 | Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 156 512 | |||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 91 465 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства | 91 465 | |||
468 | Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 65 047 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне | 65 047 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 10 176 696 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 5 339 196 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 5 339 196 | |||
023 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 5 339 196 | |||
9 | Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций | 4 837 500 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 4 837 500 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
037 | Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям | 4 837 500 | |||
13 | Прочие | 27 778 293 | |||
9 | Прочие | 27 778 293 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 27 778 293 | |||
012 | Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) | 2 085 720 | |||
019 | Расходы на новые инициативы | 25 692 573 | |||
14 | Обслуживание долга | 305 524 | |||
1 | Обслуживание долга | 305 524 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 305 524 | |||
021 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета | 305 524 | |||
15 | Трансферты | 158 413 064 | |||
1 | Трансферты | 158 413 064 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 158 413 064 | |||
007 | Бюджетные изъятия | 156 804 287 | |||
024 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 224 441 | |||
038 | Субвенции | 1 384 336 | |||
3.Чистое бюджетное кредитование | -3 250 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 3 250 | |||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 3 250 | |||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 3 250 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов | 0 | ||||
5.Дефицит (профицит) бюджета | 563 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | -563 | ||||
16 | Погашение займов | 563 | |||
1 | Погашение займов | 563 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 563 | |||
005 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 563 |
Приложение 3 к решению Павлодарского городского маслихата от 27 декабря 2023 года № 104/11 |
Павлодарский городской бюджет на 2026 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||
Класс | Наименование | |||
Подкласс | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. Доходы | 213 217 538 | |||
1 | Налоговые поступления | 211 969 162 | ||
01 | Подоходный налог | 47 843 028 | ||
1 | Корпоративный подоходный налог | 17 297 657 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 30 545 371 | ||
03 | Социальный налог | 17 500 249 | ||
1 | Социальный налог | 17 500 249 | ||
04 | Hалоги на собственность | 8 835 505 | ||
1 | Hалоги на имущество | 6 258 921 | ||
3 | Земельный налог | 587 087 | ||
4 | Hалог на транспортные средства | 1 988 818 | ||
5 | Единый земельный налог | 679 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 135 323 249 | ||
2 | Акцизы | 133 545 307 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 841 413 | ||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 936 529 | ||
08 | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 2 467 131 | ||
1 | Государственная пошлина | 2 467 131 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | |
2 | Неналоговые поступления | 447 689 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 106 985 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 106 299 | ||
7 | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета | 4 | ||
9 | Прочие доходы от государственной собственности | 682 | ||
06 | Прочие неналоговые поступления | 340 704 | ||
1 | Прочие неналоговые поступления | 340 704 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 800 687 | ||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 306 099 | ||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 306 099 | ||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 494 588 | ||
1 | Продажа земли | 454 272 | ||
2 | Продажа нематериальных активов | 40 316 |
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
2. Затраты | 213 219 725 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 3 011 521 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 489 942 | |||
112 | Аппарат маслихата района (города областного значения) | 70 482 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) | 70 482 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 419 460 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) | 419 460 | |||
2 | Финансовая деятельность | 521 259 | |||
489 | Отдел государственных активов и закупок района (города областного значения) | 521 259 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области управления государственных активов и закупок на местном уровне | 375 637 | |||
004 | Проведение оценки имущества в целях налогообложения | 26 668 | |||
005 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 118 954 | |||
9 | Прочие государственные услуги общего характера | 2 000 320 | |||
454 | Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения) | 66 406 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и сельского хозяйства | 66 406 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 1 780 940 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог | 1 780 940 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 152 974 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) | 152 974 | |||
02 | Оборона | 229 822 | |||
1 | Военные нужды | 229 822 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 229 822 | |||
005 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 229 822 | |||
03 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 524 064 | |||
9 | Прочие услуги в области общественного порядка и безопасности | 524 064 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 524 064 | |||
021 | Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах | 524 064 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 6 848 819 | |||
1 | Социальное обеспечение | 649 435 | |||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 649 435 | |||
005 | Государственная адресная социальная помощь | 649 435 | |||
2 | Социальная помощь | 5 352 068 | |||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 4 733 247 | |||
004 | Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан | 7 308 | |||
006 | Оказание жилищной помощи | 27 705 | |||
007 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 1 875 932 | |||
010 | Материальное обеспечение детей с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому | 23 287 | |||
013 | Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства | 352 226 | |||
014 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 567 955 | |||
015 | Территориальные центры социального обслуживания пенсионеров и лиц с инвалидностью | 122 286 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
017 | Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой абилитации и реабилитации лица с инвалидностью | 1 756 548 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 618 821 | |||
068 | Социальная поддержка отдельных категорий граждан в виде льготного, бесплатного проезда на городском общественном транспорте (кроме такси) по решению местных представительных органов | 618 821 | |||
9 | Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения | 847 316 | |||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 847 316 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 207 585 | |||
011 | Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат | 2 459 | |||
054 | Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях | 464 952 | |||
094 | Предоставление жилищных сертификатов как социальная помощь | 171 750 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
097 | Оплата услуг поверенному агенту по предоставлению жилищных сертификатов (социальная поддержка в виде бюджетного кредита) | 570 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 6 397 916 | |||
1 | Жилищное хозяйство | 720 511 | |||
463 | Отдел земельных отношений района (города областного значения) | 1 758 | |||
016 | Изъятие земельных участков для государственных нужд | 1 758 | |||
491 | Отдел жилищных отношений района (города областного значения) | 591 650 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищного фонда | 85 653 | |||
005 | Организация сохранения государственного жилищного фонда | 36 485 | |||
006 | Обеспечение жильем отдельных категорий граждан | 469 512 | |||
496 | Отдел жилищной инспекции и коммунального хозяйства района (города областного значения) | 127 103 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области коммунального хозяйства и жилищного фонда | 127 103 | |||
2 | Коммунальное хозяйство | 326 599 | |||
496 | Отдел жилищной инспекции и коммунального хозяйства района (города областного значения) | 326 599 | |||
016 | Функционирование системы водоснабжения и водоотведения | 276 732 | |||
026 | Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения) | 49 867 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 5 350 806 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 5 350 806 | |||
015 | Освещение улиц в населенных пунктах | 1 310 899 | |||
016 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 1 229 103 | |||
017 | Содержание мест захоронений и захоронение безродных | 74 859 | |||
018 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 2 735 945 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 2 263 684 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 804 717 | |||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 804 717 | |||
003 | Поддержка культурно-досуговой работы | 804 717 | |||
2 | Спорт | 819 734 | |||
465 | Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) | 819 734 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта | 40 764 | |||
005 | Развитие массового спорта и национальных видов спорта | 588 890 | |||
006 | Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне | 180 119 | |||
007 | Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях | 9 961 | |||
3 | Информационное пространство | 451 311 | |||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 339 903 | |||
006 | Функционирование районных (городских) библиотек | 332 086 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
007 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 7 817 | |||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 111 408 | |||
002 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 111 408 | |||
9 | Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства | 187 922 | |||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 51 179 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры | 51 179 | |||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 136 743 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан | 109 167 | |||
003 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 27 576 | |||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 112 048 | |||
6 | Земельные отношения | 111 816 | |||
463 | Отдел земельных отношений района (города областного значения) | 111 816 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения) | 101 038 | |||
003 | Земельно-хозяйственное устройство населенных пунктов | 10 778 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
9 | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 232 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 232 | |||
099 | Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов | 232 | |||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 157 232 | |||
2 | Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 157 232 | |||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 90 086 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства | 90 086 | |||
468 | Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 67 146 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне | 67 146 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 10 685 530 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 5 606 155 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 5 606 155 | |||
023 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 5 606 155 | |||
9 | Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций | 5 079 375 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 5 079 375 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
037 | Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям | 5 079 375 | |||
13 | Прочие | 23 761 408 | |||
9 | Прочие | 23 761 408 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 23 761 408 | |||
012 | Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) | 2 169 149 | |||
019 | Расходы на новые инициативы | 21 592 259 | |||
14 | Обслуживание долга | 305 524 | |||
1 | Обслуживание долга | 305 524 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 305 524 | |||
021 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета | 305 524 | |||
15 | Трансферты | 158 922 157 | |||
1 | Трансферты | 158 922 157 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 158 922 157 | |||
007 | Бюджетные изъятия | 157 274 700 | |||
024 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 227 850 | |||
038 | Субвенции | 1 419 607 | |||
3.Чистое бюджетное кредитование | -3 250 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 3 250 | |||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 3 250 | |||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 3 250 | |||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
5.Дефицит (профицит) бюджета | 1 063 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | -1 063 | ||||
16 | Погашение займов | 1 063 | |||
1 | Погашение займов | 1 063 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 1 063 | |||
005 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 1 063 |