О Павлодарском городском бюджете на 2024 - 2026 годы

Решение Павлодарского городского маслихата Павлодарской области от 27 декабря 2023 года № 104/11.

      В соответствии с пунктом 2 статьи 75 Бюджетного кодекса Республики Казахстан, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" Павлодарский городской маслихат РЕШИЛ:

      1. Утвердить Павлодарский городской бюджет на 2024 – 2026 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:

      1) доходы – 231 797 844 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 207 388 449 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 424 353 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала 8 782 752 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 15 202 290 тысяч тенге;

      2) затраты – 239 300 098 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – - 3 250 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – равно нулю;

      погашение бюджетных кредитов – 3 250 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 381 559 тысяч тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 381 559 тысяч тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – равно нулю;

      5) дефицит (профицит) бюджета – - 7 880 563 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 7 880 563 тысяч тенге.

      Сноска. Пункт 1 - в редакции решения Павлодарского городского маслихата Павлодарской области от 24.05.2024 № 152/17 (вводится в действие с 01.01.2024).

      2. Учесть, что в Павлодарском городском бюджете на 2024 год предусмотрены бюджетные изъятия в областной бюджет в сумме 156 268 964 тысяч тенге.

      3. Предусмотреть в Павлодарском городском бюджете на 2024 – 2026 годы объемы субвенций, передаваемых из Павлодарского городского бюджета бюджетам поселка, сельского округа и некоторых сел города, в том числе:

      на 2024 год в общей сумме 1 252 127 тысяч тенге:

      поселок Ленинский – 303 957 тысяч тенге;

      Кенжекольский сельский округ – 346 529 тысяч тенге;

      село Павлодарское – 287 716 тысяч тенге;

      село Жетекши – 168 234 тысяч тенге;

      село Мойылды – 145 691 тысяча тенге;

      на 2025 год в общей сумме 1 384 336 тысяч тенге:

      поселок Ленинский – 339 050 тысяч тенге;

      Кенжекольский сельский округ – 378 023 тысяч тенге;

      село Павлодарское – 320 005 тысяч тенге;

      село Жетекши – 187 104 тысяч тенге;

      село Мойылды – 160 154 тысяч тенге;

      на 2026 год в общей сумме 1 419 607 тысяч тенге:

      поселок Ленинский – 349 671 тысяча тенге;

      Кенжекольский сельский округ – 385 856 тысяч тенге;

      село Павлодарское 327 346 тысяч тенге;

      село Жетекши – 191 637 тысяч тенге;

      село Мойылды – 165 097 тысяч тенге.

      4. Учесть, что в Павлодарском городском бюджете на 2024 год предусмотрены целевые текущие трансферты, передаваемые из вышестоящего бюджета на повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий в сумме 2 233 тысяч тенге.

      5. Учесть, что в Павлодарском городском бюджете на 2024 год предусмотрены целевые текущие трансферты, передаваемые из Павлодарского городского бюджета бюджетам поселка, сельского округа и некоторых сел города в следующих объемах:

      282 610 тысяч тенге – на капитальный и средний ремонт автомобильных дорог поселка Атамекен, сел Павлодарское и Мойылды;

      361 747 тысяч тенге – на благоустройство и озеленение населенных пунктов сел Мойылды, Жетекши и Павлодарское, поселка Атамекен и Кенжекольского сельского округа;

      22 712 тысяч тенге – на содержание вновь вводимых организаций физической культуры и спорта села Жетекши, поселка Атамекен и Кенжекольского сельского округа;

      99 977 тысяч тенге – на освещение улиц населенных пунктов сел Мойылды, Жетекши и Павлодарское, поселка Атамекен и Кенжекольского сельского округа;

      60 608 тысяч тенге – на обеспечение функционирования автомобильных дорог сел Мойылды и Жетекши;

      30 178 тысяч тенге – на капитальные расходы подведомственных организаций физической культуры и спорта поселка Атамекен и Кенжекольского сельского округа;

      50 800 тысяч тенге – на капитальные расходы государственных органов сел Павлодарское, Мойылды, Жетекши и Кенжекольского сельского округа;

      20 300 тысяч тенге – на обеспечение санитарии населенных пунктов села Павлодарское;

      12 026 тысяч тенге – на содержание государственного органа сел Павлодарское, Жетекши и поселка Атамекен;

      4 471 тысяча тенге – на содержание мест захоронений поселка Атамекен.

      Сноска. Пункт 5 - в редакции решения Павлодарского городского маслихата Павлодарской области от 27.03.2024 № 152/17 (вводится в действие с 01.01.2024).

      6. Утвердить на 2024 год резерв местного исполнительного органа города Павлодара в сумме 887 936 тысяч тенге.

      Сноска. Пункт 6 - в редакции решения Павлодарского городского маслихата Павлодарской области от 27.03.2024 № 129/15 (вводится в действие с 01.01.2024).

      7. Предусмотреть специалистам в области социального обеспечения, культуры, спорта, являющимся гражданскими служащими и работающим в сельских населенных пунктах города Павлодара, а также указанным специалистам, работающим в государственных организациях, финансируемых из местного бюджета, повышенные на двадцать пять процентов оклады и тарифные ставки по сравнению со ставками специалистов, занимающихся этими видами деятельности в городских условиях.

      8. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Павлодарского городского маслихата по вопросам экономики и бюджета.

      9. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2024 года.

      Председатель Павлодарского городского маслихата К. Кожин

  Приложение 1
к решению Павлодарского
городского маслихата
от 27 декабря 2023 года
№ 104/11

Павлодарский городской бюджет на 2024 год (с изменениями)

      Сноска. Приложение 1 - в редакции решения Павлодарского городского маслихата Павлодарской области от 24.05.2024 № 152/17 (вводится в действие с 01.01.2024).

Категория


Сумма (тысяч тенге)


Класс

Наименование



Подкласс





1

2

3

4

5




1. Доходы

231 797 844

1



Налоговые поступления

207 388 449


01


Подоходный налог

45 915 462



1

Корпоративный подоходный налог

14 313 764



2

Индивидуальный подоходный налог

31 601 698


03


Социальный налог

20 143 569



1

Социальный налог

20 143 569


04


Hалоги на собственность

8 129 221



1

Hалоги на имущество

5 792 650



3

Земельный налог

548 080



4

Hалог на транспортные средства

1 787 857



5

Единый земельный налог

634


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

130 940 918



2

Акцизы

129 297 587



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

785 704

1

2

3

4

5



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

857 627


08


Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами

2 259 279



1

Государственная пошлина

2 259 279

2



Неналоговые поступления

424 353


01


Доходы от государственной собственности

99 915



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

99 280



7

Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета

4



9

Прочие доходы от государственной собственности

631


02


Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

450



1

Поступления от реализации товаров (работ, услуг), предоставляемых государственными учреждениями, финансируемыми из местного бюджета

450


03


Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

5 250



1

Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

5 250

1

2

3

4

5


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми их государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

3 738



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора, в Фонд компенсации потерпевшим и Фонд поддержки инфраструктуры образования

3 738


06


Прочие неналоговые поступления

315 000



1

Прочие неналоговые поступления

315 000

3



Поступления от продажи основного капитала

8 782 752


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

8 273 477



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

8 273 477


03


Продажа земли и нематериальных активов

509 275



1

Продажа земли

420 000



2

Продажа нематериальных активов

89 275

4



Поступления трансфертов

15 202 290


01


Трансферты из нижестоящих органов государственного управления

5 628



3

Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов

5 628


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

15 196 662



2

Трансферты из областного бюджета

15 196 662


Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование

1

2

3

4

5

6





2. Затраты

239 300 098

01




Государственные услуги общего характера

7 235 275


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

552 033



112


Аппарат маслихата района (города областного значения)

75 286




001

Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)

69 408




003

Капитальные расходы государственного органа

2 028




005

Повышение эффективности деятельности депутатов маслихатов

3 850



122


Аппарат акима района (города областного значения)

476 747




001

Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)

412 004




003

Капитальные расходы государственного органа

1 095




113

Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам

63 648


2



Финансовая деятельность

832 130

1

2

3

4

5

6



489


Отдел государственных активов и закупок района (города областного значения)

832 130




001

Услуги по реализации государственной политики в области управления государственных активов и закупок на местном уровне

428 022




003

Капитальные расходы государственного органа

54 446




004

Проведение оценки имущества в целях налогообложения

23 626




005

Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим

105 387




007

Приобретение имущества в коммунальную собственность

140 280




032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

80 369


9



Прочие государственные услуги общего характера

5 851 112



454


Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения)

78 019




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и сельского хозяйства

61 019




007

Капитальные расходы государственного органа

17 000



458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

5 610 551




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

4 033 077

1

2

3

4

5

6




013

Капитальные расходы государственного органа

21 631




067

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

726 130




113

Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам

829 713



459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

161 542




001

Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)

154 996




015

Капитальные расходы государственного органа

6 546



467


Отдел строительства района (города областного значения)

1 000




040

Развитие объектов государственной собственности

1 000

02




Оборона

200 648


1



Военные нужды

200 648



122


Аппарат акима района (города областного значения)

200 648




005

Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности

200 648

03




Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность

555 846


9



Прочие услуги в области общественного порядка и безопасности

555 846



458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

555 846




021

Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах

555 846

1

2

3

4

5

6

06




Социальная помощь и социальное обеспечение

8 941 800


1



Социальное обеспечение

745 619



451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

745 619




005

Государственная адресная социальная помощь

745 619


2



Социальная помощь

7166 414



451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

6 111 263




004

Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан

6 535




006

Оказание жилищной помощи

25 768




007

Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов

1 774 230




010

Материальное обеспечение детей с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому

20 823




013

Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства

414 964




014

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

546 439




015

Территориальные центры социального обслуживания пенсионеров и лиц с инвалидностью

94 908

1

2

3

4

5

6




017

Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой реабилитации лица с инвалидностью

3 223 629




023

Обеспечение деятельности центров занятости населения

3 967



458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

1 055 151




068

Социальная поддержка отдельных категорий граждан в виде льготного, бесплатного проезда на городском общественном транспорте (кроме такси) по решению местных представительных органов

1 055 151


9



Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения

1 029 767



451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

1 029 767




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения

207 286




011

Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат

4 006




021

Капитальные расходы государственного органа

8 850

1

2

3

4

5

6




054

Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях

569 519




067

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

67 666




094

Предоставление жилищных сертификатов как социальная помощь

171 750




097

Оплата услуг поверенному агенту по предоставлению жилищных сертификатов (социальная поддержка в виде бюджетного кредита)

690

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

39 887 064


1



Жилищное хозяйство

18 813 028



458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

173 775




059

Текущий и капитальный ремонт фасадов, кровли многоквартирных жилых домов, направленных на придание единого архитектурного облика населенному пункту

173 775



463


Отдел земельных отношений района (города областного значения)

2 039 330




016

Изъятие земельных участков для государственных нужд

2 039 330



467


Отдел строительства района (города областного значения)

13 915 478




003

Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда

2 033 696




004

Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно – коммуникационной инфраструктуры

4 209 114




098

Приобретение жилья коммунального жилищного фонда

7 672 668



491


Отдел жилищных отношений района (города областного значения)

2 488 483

1

2

3

4

5

6




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищного фонда

82 941




003

Капитальные расходы государственного органа

6 661




005

Организация сохранения государственного жилищного фонда

35 259




006

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан

2 363 622



496


Отдел жилищной инспекции и коммунального хозяйства района (города областного значения)

195 962




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области коммунального хозяйства и жилищного фонда

186 726




003

Капитальные расходы государственного органа

9 236


2



Коммунальное хозяйство

10 923 553



458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

100 000




048

Развитие благоустройства городов и населенных пунктов

100 000



467


Отдел строительства района (города областного значения)

6 604




058

Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах

6 604



496


Отдел жилищной инспекции и коммунального хозяйства района (города областного значения)

10 816 949




016

Функционирование системы водоснабжения и водоотведения

1 128 154




018

Развитие благоустройства городов и населенных пунктов

700 000

1

2

3

4

5

6




026

Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения)

157 144




028

Развитие коммунального хозяйства

200




029

Развитие системы водоснабжения и водоотведения

8 831 451


3



Благоустройство населенных пунктов

10 150 483



458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

10 150 483




015

Освещение улиц в населенных пунктах

1 297 610




016

Обеспечение санитарии населенных пунктов

1 264 136




017

Содержание мест захоронений и захоронение безродных

66 320




018

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

7 522 417

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

3 116 550


1



Деятельность в области культуры

788 799



455


Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

779 906




003

Поддержка культурно-досуговой работы

779 906



467


Отдел строительства района (города областного значения)

8 893




011

Развитие объектов культуры

8 893


2



Спорт

1 750 105



465


Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)

1 351 467




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта

39 848




004

Капитальные расходы государственного органа

14 000

1

2

3

4

5

6




005

Развитие массового спорта и национальных видов спорта

1 071 451




006

Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне

163 848




007

Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях

8 825




113

Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам

53 495



467


Отдел строительства района (города областного значения)

398 638




008

Развитие объектов спорта

398 638


3



Информационное пространство

383 598



455


Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

295 497




006

Функционирование районных (городских) библиотек

287 571




007

Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана

7 926



456


Отдел внутренней политики района (города областного значения)

88 101




002

Услуги по проведению государственной информационной политики

88 101


9



Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства

194 048



455


Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

49 473




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры

47 667




010

Капитальные расходы государственного органа

1 000

1

2

3

4

5

6




113

Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам

806



456


Отдел внутренней политики района (города областного значения)

144 575




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан

104 335




003

Реализация мероприятий в сфере молодежной политики

37 430




006

Капитальные расходы государственного органа

2 810

 
09




Топливно –энергетический комплекс и недропользование

60 000


1



Топливо и энергетика

60 000



467


Отдел строительства района (города областного значения)

60 000




009

Развитие теплоэнергетической системы

60 000

10




Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

187 924


6



Земельные отношения

185 872



463


Отдел земельных отношений района (города областного значения)

185 872




001

Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения)

99 719




003

Земельно-хозяйственное устройство населенных пунктов

68 122




007

Капитальные расходы государственного органа

18 031


9



Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений

2 052

1

2

3

4

5

6



459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

2 052




099

Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов

2052

11




Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

1 072 613


2



Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

1 072 613



467


Отдел строительства района (города областного значения)

776 904




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства

434 904




017

Капитальные расходы государственного органа

342 000



468


Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

295 709




001

Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне

59 798




003

Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов

234 911




004

Капитальные расходы государственного органа

1 000

12




Транспорт и коммуникации

18 302 539


1



Автомобильный транспорт

11 705 563



458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

11 705 563




022

Развитие транспортной инфраструктуры

11 493




023

Обеспечение функционирования автомобильных дорог

6 544 553

1

2

3

4

5

6




045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов

5 149 517


9



Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций

6 596 976



458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

6 596 976




037

Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям

6 596 976

13




Прочие

1 060 669


3



Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции

72 733



467


Отдел строительства района (города областного значения)

72 733




026

Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках национального проекта по развитию предпринимательства на 2021 – 2025 годы

72 733


9



Прочие

987 936



459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

887 936




012

Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)

887 936



467


Отдел строительства района (города областного значения)

100 000




079

Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл - Ел бесігі"

100 000

14




Обслуживание долга

329 844


1



Обслуживание долга

329 844



459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

329 844

1

2

3

4

5

6




021

Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета

329 844

15




Трансферты

158 349 326


1



Трансферты

158 349 326



459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

158 349 326




006

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

323 034




007

Бюджетные изъятия

156 268 964




024

Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства

285 481




038

Субвенции

1 252 127




054

Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан

219 720





3.Чистое бюджетное кредитование

-3 250





Бюджетные кредиты

0

5




Погашение бюджетных кредитов

3 250


01



Погашение бюджетных кредитов

3 250



1


Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета

3 250





4. Сальдо по операциям с финансовыми активами

381 559





Приобретение финансовых активов

381 559

13




Прочие

381 559


9



Прочие

381 559



496


Отдел жилищной инспекции и коммунального хозяйства района (города областного значения)

381 559

1

2

3

4

5

6




065

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

381 559





5.Дефицит (профицит) бюджета

- 7 880 563





6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

7 880 563

16




Погашение займов

2 631 860


1



Погашение займов

2 631 860



459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

2 631 860




005

Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом

2 631 860


  Приложение 2
к решению Павлодарского
городского маслихата
от 27 декабря 2023 года
№ 104/11

Павлодарский городской бюджет на 2025 год

Категория


Сумма (тысяч тенге)


Класс

Наименование



Подкласс





1

2

3

4

5




1. Доходы

215 134 344

1



Налоговые поступления

213 933 981


01


Подоходный налог

50 893 903



1

Корпоративный подоходный налог

16 793 842



2

Индивидуальный подоходный налог

34 100 061


03


Социальный налог

20 180 467



1

Социальный налог

20 180 467


04


Hалоги на собственность

8 503 999



1

Hалоги на имущество

6 021 078



3

Земельный налог

569 937



4

Hалог на транспортные средства

1 912 325



5

Единый земельный налог

659


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

131 983 370



2

Акцизы

130 265 877



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

816 985



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

900 508


08


Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами

2 372 242



1

Государственная пошлина

2 372 242

1

2

3

4

5

2



Неналоговые поступления

430 471


01


Доходы от государственной собственности

102 871



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

102 211



7

Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета

4



9

Прочие доходы от государственной собственности

656


06


Прочие неналоговые поступления

327 600



1

Прочие неналоговые поступления

327 600

3



Поступления от продажи основного капитала

769 892


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

294 326



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

294 326


03


Продажа земли и нематериальных активов

475 566



1

Продажа земли

436 800



2

Продажа нематериальных активов

38 766


Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование

1

2

3

4

5

6





2. Затраты

215 137 031

01




Государственные услуги общего характера

2 919 750


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

479 345



112


Аппарат маслихата района (города областного значения)

69 339




001

Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)

69 339



122


Аппарат акима района (города областного значения)

410 006




001

Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)

410 006


2



Финансовая деятельность

507 422



489


Отдел государственных активов и закупок района (города областного значения)

507 422




001

Услуги по реализации государственной политики в области управления государственных активов и закупок на местном уровне

368 734




004

Проведение оценки имущества в целях налогообложения

25 398




005

Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим

113 290


9



Прочие государственные услуги общего характера

1 932 983



454


Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения)

65 631

1

2

3

4

5

6




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и сельского хозяйства

65 631



458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

1 717 159




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

1 717 159



459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

150 193




001

Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)

150 193

02




Оборона

222 407


1



Военные нужды

222 407



122


Аппарат акима района (города областного значения)

222 407




005

Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности

222 407

03




Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность

499 109


9



Прочие услуги в области общественного порядка и безопасности

499 109



458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

499 109




021

Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах

499 109

1

2

3

4

5

6

06




Социальная помощь и социальное обеспечение

6 218 722


1



Социальное обеспечение

206 842



451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

206 842




005

Государственная адресная социальная помощь

206 842


2



Социальная помощь

5 189 595



451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

4 600 241




004

Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан

6 930




006

Оказание жилищной помощи

26 753




007

Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов

1 822 599




010

Материальное обеспечение детей с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому

22 176




013

Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства

344 184




014

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

562 119




015

Территориальные центры социального обслуживания пенсионеров и лиц с инвалидностью

119 866

1

2

3

4

5

6




017

Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой абилитации и реабилитации лица с инвалидностью

1 695 614



458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

589 354




068

Социальная поддержка отдельных категорий граждан в виде льготного, бесплатного проезда на городском общественном транспорте (кроме такси) по решению местных представительных органов

589 354


9



Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения

822 285



451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

822 285




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения

204 730




011

Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат

2 364




054

Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях

442 811




094

Предоставление жилищных сертификатов как социальная помощь

171 750

1

2

3

4

5

6




097

Оплата услуг поверенному агенту по предоставлению жилищных сертификатов (социальная поддержка в виде бюджетного кредита)

630

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

6 118 708


1



Жилищное хозяйство

696 038



463


Отдел земельных отношений района (города областного значения)

1 674




016

Изъятие земельных участков для государственных нужд

1 674



491


Отдел жилищных отношений района (города областного значения)

566 229




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищного фонда

84 327




005

Организация сохранения государственного жилищного фонда

34 747




006

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан

447 155



496


Отдел жилищной инспекции и коммунального хозяйства района (города областного значения)

128 135




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области коммунального хозяйства и жилищного фонда

128 135


2



Коммунальное хозяйство

326 664



496


Отдел жилищной инспекции и коммунального хозяйства района (города областного значения)

326 664




016

Функционирование системы водоснабжения и водоотведения

276 797




026

Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения)

49 867


3



Благоустройство населенных пунктов

5 096 006

1

2

3

4

5

6



458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

5 096 006




015

Освещение улиц в населенных пунктах

1 248 475




016

Обеспечение санитарии населенных пунктов

1 170 574




017

Содержание мест захоронений и захоронение безродных

71 294




018

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

2 605 663

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

2 218 058


1



Деятельность в области культуры

791 010



455


Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

791 010




003

Поддержка культурно-досуговой работы

791 010


2



Спорт

799 886



465


Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)

799 886




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта

40 391




005

Развитие массового спорта и национальных видов спорта

578 467




006

Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне

171 541




007

Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях

9 487


3



Информационное пространство

443 921



455


Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

337 817




006

Функционирование районных (городских) библиотек

330 372

1

2

3

4

5

6




007

Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана

7 445



456


Отдел внутренней политики района (города областного значения)

106 104




002

Услуги по проведению государственной информационной политики

106 104


9



Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства

183 241



455


Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

50 602




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры

50 602



456


Отдел внутренней политики района (города областного значения)

132 639




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан

106 378




003

Реализация мероприятий в сфере молодежной политики

26 261

10




Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

110 188


6



Земельные отношения

109 967



463


Отдел земельных отношений района (города областного значения)

109 967




001

Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения)

99 703




003

Земельно-хозяйственное устройство населенных пунктов

10 264

1

2

3

4

5

6


9



Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений

221



459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

221




099

Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов

221

11




Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

156 512


2



Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

156 512



467


Отдел строительства района (города областного значения)

91 465




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства

91 465



468


Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

65 047




001

Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне

65 047

12




Транспорт и коммуникации

10 176 696


1



Автомобильный транспорт

5 339 196



458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

5 339 196




023

Обеспечение функционирования автомобильных дорог

5 339 196


9



Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций

4 837 500



458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

4 837 500

1

2

3

4

5

6




037

Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям

4 837 500

13




Прочие

27 778 293


9



Прочие

27 778 293



459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

27 778 293




012

Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)

2 085 720




019

Расходы на новые инициативы

25 692 573

14




Обслуживание долга

305 524


1



Обслуживание долга

305 524



459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

305 524




021

Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета

305 524

15




Трансферты

158 413 064


1



Трансферты

158 413 064



459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

158 413 064




007

Бюджетные изъятия

156 804 287




024

Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства

224 441




038

Субвенции

1 384 336





3.Чистое бюджетное кредитование

-3 250





Бюджетные кредиты

0

5




Погашение бюджетных кредитов

3 250


01



Погашение бюджетных кредитов

3 250



1


Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета

3 250

1

2

3

4

5

6





4. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0





Приобретение финансовых активов

0





Поступления от продажи финансовых активов

0





5.Дефицит (профицит) бюджета

563





6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

-563

16




Погашение займов

563


1



Погашение займов

563



459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

563




005

Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом

563

  Приложение 3
к решению Павлодарского
городского маслихата
от 27 декабря 2023 года
№ 104/11

Павлодарский городской бюджет на 2026 год

Категория


Сумма (тысяч тенге)


Класс

Наименование



Подкласс





1

2

3

4

5




1. Доходы

213 217 538

1



Налоговые поступления

211 969 162


01


Подоходный налог

47 843 028



1

Корпоративный подоходный налог

17 297 657



2

Индивидуальный подоходный налог

30 545 371


03


Социальный налог

17 500 249



1

Социальный налог

17 500 249


04


Hалоги на собственность

8 835 505



1

Hалоги на имущество

6 258 921



3

Земельный налог

587 087



4

Hалог на транспортные средства

1 988 818



5

Единый земельный налог

679


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

135 323 249



2

Акцизы

133 545 307



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

841 413



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

936 529


08


Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами

2 467 131



1

Государственная пошлина

2 467 131

1

2

3

4


2



Неналоговые поступления

447 689


01


Доходы от государственной собственности

106 985



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

106 299



7

Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета

4



9

Прочие доходы от государственной собственности

682


06


Прочие неналоговые поступления

340 704



1

Прочие неналоговые поступления

340 704

3



Поступления от продажи основного капитала

800 687


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

306 099



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

306 099


03


Продажа земли и нематериальных активов

494 588



1

Продажа земли

454 272



2

Продажа нематериальных активов

40 316


Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование

1

2

3

4

5

6





2. Затраты

213 219 725

01




Государственные услуги общего характера

3 011 521


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

489 942



112


Аппарат маслихата района (города областного значения)

70 482




001

Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)

70 482



122


Аппарат акима района (города областного значения)

419 460




001

Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)

419 460


2



Финансовая деятельность

521 259



489


Отдел государственных активов и закупок района (города областного значения)

521 259




001

Услуги по реализации государственной политики в области управления государственных активов и закупок на местном уровне

375 637




004

Проведение оценки имущества в целях налогообложения

26 668




005

Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим

118 954


9



Прочие государственные услуги общего характера

2 000 320



454


Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения)

66 406

1

2

3

4

5

6




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и сельского хозяйства

66 406



458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

1 780 940




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

1 780 940



459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

152 974




001

Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)

152 974

02




Оборона

229 822


1



Военные нужды

229 822



122


Аппарат акима района (города областного значения)

229 822




005

Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности

229 822

03




Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность

524 064


9



Прочие услуги в области общественного порядка и безопасности

524 064



458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

524 064




021

Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах

524 064

1

2

3

4

5

6

06




Социальная помощь и социальное обеспечение

6 848 819


1



Социальное обеспечение

649 435



451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

649 435




005

Государственная адресная социальная помощь

649 435


2



Социальная помощь

5 352 068



451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

4 733 247




004

Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан

7 308




006

Оказание жилищной помощи

27 705




007

Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов

1 875 932




010

Материальное обеспечение детей с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому

23 287




013

Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства

352 226




014

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

567 955




015

Территориальные центры социального обслуживания пенсионеров и лиц с инвалидностью

122 286

1

2

3

4

5

6




017

Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой абилитации и реабилитации лица с инвалидностью

1 756 548



458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

618 821




068

Социальная поддержка отдельных категорий граждан в виде льготного, бесплатного проезда на городском общественном транспорте (кроме такси) по решению местных представительных органов

618 821


9



Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения

847 316



451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

847 316




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения

207 585




011

Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат

2 459




054

Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях

464 952




094

Предоставление жилищных сертификатов как социальная помощь

171 750

1

2

3

4

5

6




097

Оплата услуг поверенному агенту по предоставлению жилищных сертификатов (социальная поддержка в виде бюджетного кредита)

570

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

6 397 916


1



Жилищное хозяйство

720 511



463


Отдел земельных отношений района (города областного значения)

1 758




016

Изъятие земельных участков для государственных нужд

1 758



491


Отдел жилищных отношений района (города областного значения)

591 650




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищного фонда

85 653




005

Организация сохранения государственного жилищного фонда

36 485




006

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан

469 512



496


Отдел жилищной инспекции и коммунального хозяйства района (города областного значения)

127 103




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области коммунального хозяйства и жилищного фонда

127 103


2



Коммунальное хозяйство

326 599



496


Отдел жилищной инспекции и коммунального хозяйства района (города областного значения)

326 599




016

Функционирование системы водоснабжения и водоотведения

276 732




026

Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения)

49 867


3



Благоустройство населенных пунктов

5 350 806

1

2

3

4

5

6



458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

5 350 806




015

Освещение улиц в населенных пунктах

1 310 899




016

Обеспечение санитарии населенных пунктов

1 229 103




017

Содержание мест захоронений и захоронение безродных

74 859




018

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

2 735 945

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

2 263 684


1



Деятельность в области культуры

804 717



455


Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

804 717




003

Поддержка культурно-досуговой работы

804 717


2



Спорт

819 734



465


Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)

819 734




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта

40 764




005

Развитие массового спорта и национальных видов спорта

588 890




006

Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне

180 119




007

Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях

9 961


3



Информационное пространство

451 311



455


Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

339 903




006

Функционирование районных (городских) библиотек

332 086

1

2

3

4

5

6




007

Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана

7 817



456


Отдел внутренней политики района (города областного значения)

111 408




002

Услуги по проведению государственной информационной политики

111 408


9



Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства

187 922



455


Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

51 179




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры

51 179



456


Отдел внутренней политики района (города областного значения)

136 743




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан

109 167




003

Реализация мероприятий в сфере молодежной политики

27 576

10




Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

112 048


6



Земельные отношения

111 816



463


Отдел земельных отношений района (города областного значения)

111 816




001

Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения)

101 038




003

Земельно-хозяйственное устройство населенных пунктов

10 778

1

2

3

4

5

6


9



Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений

232



459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

232




099

Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов

232

11




Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

157 232


2



Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

157 232



467


Отдел строительства района (города областного значения)

90 086




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства

90 086



468


Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

67 146




001

Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне

67 146

12




Транспорт и коммуникации

10 685 530


1



Автомобильный транспорт

5 606 155



458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

5 606 155




023

Обеспечение функционирования автомобильных дорог

5 606 155


9



Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций

5 079 375



458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

5 079 375

1

2

3

4

5

6




037

Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям

5 079 375

13




Прочие

23 761 408


9



Прочие

23 761 408



459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

23 761 408




012

Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)

2 169 149




019

Расходы на новые инициативы

21 592 259

14




Обслуживание долга

305 524


1



Обслуживание долга

305 524



459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

305 524




021

Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета

305 524

15




Трансферты

158 922 157


1



Трансферты

158 922 157



459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

158 922 157




007

Бюджетные изъятия

157 274 700




024

Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства

227 850




038

Субвенции

1 419 607





3.Чистое бюджетное кредитование

-3 250





Бюджетные кредиты

0

5




Погашение бюджетных кредитов

3 250


01



Погашение бюджетных кредитов

3 250



1


Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета

3 250





4. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0

1

2

3

4

5

6





Приобретение финансовых активов

0





5.Дефицит (профицит) бюджета

1 063





6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

-1 063

16




Погашение займов

1 063


1



Погашение займов

1 063



459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

1 063




005

Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом

1 063


2024 - 2026 жылдарға арналған Павлодар қалалық бюджеті туралы

Павлодар облысы Павлодар қалалық мәслихатының 2023 жылғы 27 желтоқсандағы № 104/11 шешімі.

      Қазақстан Республикасының Бюджет кодексінің 75 - бабы 2 - тармағына, Қазақстан Республикасының "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы" Заңының 6-бабы 1- тармағының 1) тармақшасына сәйкес Павлодар қалалық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:

      1. 2024 - 2026 жылдарға арналған Павлодар қалалық бюджеті тиісінше 1, 2 және 3 - қосымшаларға сәйкес, соның ішінде 2024 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 231 797 844 мың теңге, соның ішінде:

      салықтық түсімдер – 207 388 449 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 424 353 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 8 782 752 мың теңге;

      трансферттер түсімі – 15 202 290 мың теңге;

      2) шығындар – 239 300 098 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – - 3 250 мың теңге, соның ішінде:

      бюджеттік кредиттер – нөлге тең;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 3 250 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 381 559 мың теңге, соның ішінде:

      қаржы активтерін сатып алу – 381 559 мың теңге;

      мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – нөлге тең;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – - 7 880 563 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 7 880 563 мың теңге.

      Ескерту. 1-тармақ жаңа редакцияда – Павлодар облысы Павлодар қалалық мәслихатының 24.05.2024 № 152/17 (01.01.2024 бастап қолданысқа енгізіледі) шешімімен.

      2. 2024 жылға арналған Павлодар қалалық бюджетінде облыстық бюджетке 156 268 964 мың теңге сомасында бюджеттік алулар көзделгені ескерілсін.

      3. 2024 - 2026 жылдарға арналған Павлодар қалалық бюджетінде Павлодар қалалық бюджеттен кенттің, ауылдық округтің және қаланың кейбір ауылдарының бюджеттеріне берілетін субвенциялар көлемі көзделсін, оның ішінде:

      2024 жылға жалпы 1 252 127 мың теңге сомасында:

      Ленин кенті – 303 957 мың теңге;

      Кенжекөл ауылдық округі – 346 529 мың теңге;

      Павлодар ауылы – 287 716 мың теңге;

      Жетекші ауылы – 168 234 мың теңге;

      Мойылды ауылы – 145 691 мың теңге;

      2025 жылға жалпы 1 384 336 мың теңге сомасында:

      Ленин кенті – 339 050 мың теңге;

      Кенжекөл ауылдық округі – 378 023 мың теңге;

      Павлодар ауылы – 320 005 мың теңге;

      Жетекші ауылы – 187 104 мың теңге;

      Мойылды ауылы – 160 154 мың теңге;

      2026 жылға жалпы 1 419 607 мың теңге сомасында:

      Ленин кенті – 349 671 мың теңге;

      Кенжекөл ауылдық округі – 385 856 мың теңге;

      Павлодар ауылы – 327 346 мың теңге;

      Жетекші ауылы – 191 637 мың теңге;

      Мойылды ауылы – 165 097 мың теңге.

      4. 2024 жылға арналған Павлодар қалалық бюджетінде жоғары тұрған бюджеттен азаматтық қызметшілердің жекелеген санаттарының, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдар қызметкерлерінің, қазыналық кәсіпорындар қызметкерлерінің жалақысын арттыруға берілетін 2 233 мың теңге сомасында ағымдағы нысаналы трансферттер көзделгені ескерілсін.

      5. 2024 жылға арналған Павлодар қалалық бюджетінде қала кентінің, ауылдық округінің және кейбір ауылдарының бюджеттеріне Павлодар қалалық бюджетінен берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер келесі көлемдерде көзделгені ескерілсін:

      Атамекен кентінің, Павлодар және Мойылды ауылдарының автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеуге – 282 610 мың теңге:

      Мойылды, Жетекші және Павлодар ауылдарының, Атамекен кентінің және Кенжекөл ауылдық округінің елді мекендерін абаттандыруға және көгалдандыруға – 361 747 мың теңге;

      Жетекші ауылы, Атамекен кенті және Кенжекөл ауылдық округі жаңадан іске қосылатын дене шынықтыру және спорт ұйымдарын ұстауға – 22 712 мың теңге;

      Мойылды, Жетекші және Павлодар ауылдары, Атамекен кенті және Кенжекөл ауылдық округі елді мекендерінің көшелерін жарықтандыруға – 99 977 мың теңге;

      Мойылды және Жетекші ауылдарындағы автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз етуге – 60 608 мың теңге;

      Атамекен кенті мен Кенжекөл ауылдық округінің ведомствоға бағынысты дене шынықтыру және спорт ұйымдарының күрделі шығыстарына – 30 178 мың теңге;

      Павлодар, Мойылды, Жетекші ауылдары және Кенжекөл ауылдық округі мемлекеттік органдарының күрделі шығыстарына – 50 800 мың теңге;

      Павлодар ауылы елді мекендерінің санитариялық тазалығын қамтамасыз етуге – 20 300 мың теңге;

      Павлодар, Жетекши ауылдары және Атамекен кентінің мемлекеттік органын ұстауға – 12 026 мың теңге;

      Атамекен кентінің жерлеу орындарын күтіп – ұстауға – 4 471 мың теңге.

      Ескерту. 5-тармақ жаңа редакцияда – Павлодар облысы Павлодар қалалық мәслихатының 24.05.2024 № 152/17 (01.01.2024 бастап қолданысқа енгізіледі) шешімімен.

      6. Павлодар қаласының жергілікті атқарушы органының резерві 2024 жылға 887 936 мың теңге сомасында бекітілсін.

      Ескерту. 6-тармақ жаңа редакцияда – Павлодар облысы Павлодар қалалық мәслихатының 27.03.2024 № 129/15 (01.01.2024 бастап қолданысқа енгізіледі) шешімімен.

      7. Азаматтық қызметшілер болып табылатын және Павлодар қаласының ауылдық елді мекендерінде жұмыс істейтін әлеуметтік қамсыздандыру, мәдениет, спорт саласындағы мамандарға, сондай-ақ жергілікті бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік ұйымдарда жұмыс істейтін аталған мамандарға қызметтің осы түрлерімен қалалық жағдайларда айналысатын мамандардың мөлшерлерімен салыстырғанда жиырма бес пайызға жоғарылатылған жалақылар мен тарифтік мөлшерлемелер көзделсін.

      8. Осы шешімнің орындалуын бақылау Павлодар қалалық мәслихатының экономика және бюджет мәселелері жөніндегі тұрақты комиссиясына жүктелсін.

      9. Осы шешім 2024 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Павлодар қалалық мәслихатының төрағасы К. Кожин

  Павлодар қалалық
мәслихатының 2023 жылғы
27 желтоқсандағы № 104/11
шешіміне 1- қосымша

2024 жылға арналған Павлодар қалалық бюджеті (өзгерістермен)

      Ескерту. 1-қосымша жаңа редакцияда – Павлодар облысы Павлодар қалалық мәслихатының 24.05.2024 № 152/17 (01.01.2024 бастап қолданысқа енгізіледі) шешімімен.

Санаты

Сомасы
(мың теңге)


Сыныбы 


Iшкi сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




1. Кiрiстер

231 797 844

1



Салықтық түсімдер

207 388 449


01


Табыс салығы

45 915 462



1

Корпоративтік табыс салығы

14 313 764



2

Жеке табыс салығы

31 601 698


03


Әлеуметтiк салық

20 143 569



1

Әлеуметтік салық

20 143 569


04


Меншiкке салынатын салықтар

8 129 221



1

Мүлiкке салынатын салықтар

5 792 650



3

Жер салығы

548 080



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

1 787 857



5

Бірыңғай жер салығы

634


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар

130 940 918



2

Акциздер

129 297 587



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

785 704



4

Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

857 627

1

2

3

4

5


08


Заңдық маңызы бар әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер

2 259 279



1

Мемлекеттік баж

2 259 279

2



Салықтық емес түсiмдер

424 353


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

99 915



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

99 280



7

Мемлекеттік бюджеттен берілген кредиттер бойынша сыйақылар

4



9

Мемлекет меншігінен түсетін басқа да кірістер

631


02


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелердің тауарларды (жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді) өткізуінен түсетін түсімдер

450



1

Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелердің тауарларды (жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді) өткізуінен түсетін түсімдер

450


03


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері 

5 250



1

Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері 

5 250


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

3 738

1

2

3

4

5



1

Мұнай секторы ұйымдарынан, Жәбірленушілерге өтемақы қорынан және Білім беру инфрақұрылымын қолдау қорынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

3 738


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

315 000



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

315 000

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

8 782 752


01


Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

8 273 477



1

Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

8 273 477


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

509 275



1

Жерді сату

420 000



2

Материалдық емес активтерді сату

89 275

4



Трансферттердің түсімдері

15 202 290


01


Төмен тұрған мемлекеттiк басқару органдарынан трансферттер 

5 628



3

Аудандық маңызы бар қалалардың, ауылдардың, кенттердің, ауылдық округтардың бюджеттерінен трансферттер

5 628


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

15 196 662



2

Облыстық бюджеттен түсетiн трансферттер

15 196 662


Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Кiшi функция



Бюджеттiк бағдарламалардың әкiмшiсi



Бағдарлама


Атауы

1

2

3

4

5

6





2. Шығындар

239 300 098

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

7 235 275


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

552 033



112


Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты

75 286




001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

69 408




003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

2 028




005

Мәслихаттар депутаттары қызметінің тиімділігін арттыру

3 850



122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

476 747




001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

412 004




003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

1 095




113

Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер

63 648


2



Қаржылық қызмет

832 130



489


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мемлекеттік активтер және сатып алу бөлімі

832 130




001

Жергілікті деңгейде мемлекеттік активтер мен сатып алуды басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

428 022




003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

54 446

1

2

3

4

5

6




004

Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу

23 626




005

Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған байланысты дауларды реттеу

105 387




007

Коммуналдық меншікке мүлікті сатып алу

140 280




032

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

80 369


9



Жалпы сипаттағы өзге де мемлекеттiк қызметтер

5 851 112



454


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік және ауыл шаруашылығы бөлімі

78 019




001

Жергілікті деңгейде кәсіпкерлікті және ауыл шаруашылығын дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

61 019




007

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

17 000



458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

5 610 551




001

Жергілікті деңгейде тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

4 033 077




013

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

21 631




067

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

726 130

1

2

3

4

5

6




113

Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер

829 713



459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

161 542




001

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономикалық саясаттын қалыптастыру мен дамыту, мемлекеттік жоспарлау, бюджеттік атқару және коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

154 996




015

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

6 546



467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

1 000




040

Мемлекеттік органдардың объектілерін дамыту

1 000

02




Қорғаныс

200 648


1



Әскери мұқтаждар

200 648



122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

200 648




005

Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар

200 648

03




Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі

555 846


9



Қоғамдық тәртіп және қауіпсіздік саласындағы басқа да қызметтер

555 846



458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

555 846




021

Елдi мекендерде жол қозғалысы қауiпсiздiгін қамтамасыз ету

555 846

1

2

3

4

5

6

06




Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

8 941 800


1



Әлеуметтiк қамсыздандыру

745 619



451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

745 619




005

Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек

745 619


2



Әлеуметтiк көмек

7 166 414



451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

6 111 263




004

Ауылдық жерлерде тұратын денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік қамтамасыз ету, мәдениет, спорт және ветеринар мамандарына отын сатып алуға Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес әлеуметтік көмек көрсету

6 535




006

Тұрғын үйге көмек көрсету

25 768




007

Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек

1 774 230




010

Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедектігі бар балаларды материалдық қамтамасыз ету

20 823




013

Белгіленген тұрғылықты жері жоқ тұлғаларды әлеуметтік бейімдеу

414 964




014

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтiк көмек көрсету

546 439




015

Зейнеткерлер мен мүгедектігі бар адамдарға әлеуметтiк қызмет көрсету аумақтық орталығы

94 908

1

2

3

4

5

6




017

Оңалтудың жеке бағдарламасына сәйкес мұқтаж мүгедектігі бар адамдарды протездік-ортопедиялық көмек, сурдотехникалық құралдар, тифлотехникалық құралдар, санаторий-курорттық емделу, мiндеттi гигиеналық құралдармен қамтамасыз ету, арнаулы жүрiп-тұру құралдары, жеке көмекшінің және есту бойынша мүгедектігі бар адамдарға қолмен көрсететiн тіл маманының қызметтері мен қамтамасыз ету

3 223 629




023

Жұмыспен қамту орталықтарының қызметін қамтамасыз ету

3 967



458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

1 055 151




068

Жергілікті өкілдік органдардың шешімі бойынша қалалық қоғамдық көлікте (таксиден басқа) жеңілдікпен, тегін жол жүру түрінде азаматтардың жекелеген санаттарын әлеуметтік қолдау

1 055 151


9



Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамтамасыз ету салаларындағы өзге де қызметтер

1 029 767



451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

1 029 767




001

Жергілікті деңгейде халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды жұмыспен қамтуды қамтамасыз етуді іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

207 286




011

Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу

4 006

1

2

3

4

5

6




021

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

8 850




054

Үкіметтік емес ұйымдарда мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты орналастыру

569 519




067

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі
шығыстары

67 666




094

Әлеуметтік көмек ретінде тұрғын үй сертификаттарын беру

171 750




097

Сенім білдірілген агенттің тұрғын үй сертификаттарын беру бойынша (бюджеттік кредит түріндегі әлеуметтік қолдау) қызметтеріне ақы төлеу

690

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

39 887 064


1



Тұрғын үй шаруашылығы

18 813 028



458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

173 775




059

Елді мекенге бірыңғай сәулеттік келбет беруге бағытталған, көппәтерлі тұрғын үйлердің қасбеттерін, шатырларын ағымдағы немесе күрделі жөндеу

173 775



463


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары бөлімі

2 039 330




016

Мемлекет мұқтажы үшін жер учаскелерін алу

2 039 330



467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлім

13 915 478




003

Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау және (немесе) салу, реконструкциялау

2 033 696




004

Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру

4 209 114




098

Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйлерін сатып алу

7 672 668



491


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй қатынастары бөлімі

2 488 483

1

2

3

4

5

6




001

Жергілікті деңгейде тұрғын үй қоры саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

82 941




003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

6 661




005

Мемлекеттік тұрғын үй қорын сақтауды ұйымдастыру

35 259




006

Азаматтардың жекелеген санаттарын тұрғын үймен қамтамасыз ету

2 363 622



496


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй инспекциясы және коммуналдық шаруашылық бөлімі

195 962




001

Жергілікті деңгейде коммуналдық шаруашылық және үй қоры саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру бойынша қызметтер

186 726




003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

9 236


2



Коммуналдық шаруашылық

10 923 553



458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

100 000




048

Қаланы және елді мекендерді абаттандыруды дамыту

100 000



467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

6 604




058

Ауылдық елді мекендердегі сумен жабдықтау және су бұру жүйесін дамыту

6 604



496


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй инспекциясы және коммуналдық шаруашылық бөлімі

10 816 949




016

Сумен жабдықтау және су бұру жүйесінің жұмыс істеуі

1 128 154




018

Қаланы және елді мекендерді абаттандыруды дамыту

700 000

1

2

3

4

5

6




026

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) коммуналдық меншігіндегі жылу жүйелерін пайдалануды ұйымдастыру

157 144




028

Коммуналдық шаруашылықты дамыту

200




029

Сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту

8 831 451


3



Елді-мекендерді көркейту

10 150 483



458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

10 150 483




015

Елдi мекендердегі көшелердi жарықтандыру

1 297 610




016

Елдi мекендердiң санитариясын қамтамасыз ету

1 264 136




017

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

66 320




018

Елдi мекендердi абаттандыру және көгалдандыру

7 522 417

08




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

3 116 550


1



Мәдениет саласындағы қызмет

788 799



455


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

779 906




003

Мәдени-демалыс жұмысын қолдау

779 906



467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

8 893




011

Мәдениет объектілерін дамыту

8 893


2



Спорт

1 750 105



465


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) дене шынықтыру және спорт бөлімі

1 351 467




001

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

39 848




004

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

14 000

1

2

3

4

5

6




005

Ұлттық және бұқаралық спорт түрлерін дамыту

1 071 451




006

Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткiзу

163 848




007

Әртүрлi спорт түрлерi бойынша аудан (облыстық маңызы бар қала) құрама командаларының мүшелерiн дайындау және олардың облыстық спорт жарыстарына қатысуы

8 825




113

Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер

53 495



467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

398 638




008

Cпорт объектілерін дамыту

398 638


3



Ақпараттық кеңiстiк

383 598



455


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

295 497




006

Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi

287 571




007

Мемлекеттiк тiлдi және Қазақстан халқының басқа да тiлдерін дамыту

7 926



456


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі

88 101




002

Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер

88 101


9



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңiстiктi ұйымдастыру жөнiндегi өзге де қызметтер

194 048



455


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

49 473




001

Жергілікті деңгейде тілдерді және мәдениетті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

47 667




010

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

1 000




113

Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер

806

1

2

3

4

5

6



456


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі

144 575




001

Жергілікті деңгейде ақпарат, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік сенімділігін қалыптастыру саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

104 335




003

Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске асыру

37 430




006

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

2 810

09




Отын-энергетика кешенi және жер қойнауын пайдалану

60 000


1



Отын және энергетика

60 000



467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

60 000




009

Жылу-энергетикалық жүйені дамыту

60 000

10




Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

187 924


6



Жер қатынастары

185 872



463


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары бөлімі

185 872




001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) аумағында жер қатынастарын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

99 719




003

Елдi мекендердi жер-шаруашылық орналастыру

68 122




007

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

18 031


9



Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, қоршаған ортаны қорғау және жер қатынастары саласындағы басқа да қызметтер

2 052



459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

2 052

1

2

3

4

5

6




099

Мамандарға әлеуметтік қолдау көрсету жөніндегі шараларды іске асыру

2 052

11




Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

1 072 613


2



Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

1 072 613



467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

776 904




001

Жергілікті деңгейде құрылыс саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

434 904




017

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

342 000



468


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет және қала құрылысы бөлімі

295 709




001

Жергілікті деңгейде сәулет және қала құрылысы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

59 798




003

Аудан аумағында қала құрылысын дамыту схемаларын және елді мекендердің бас жоспарларын әзірлеу

234 911




004

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

1 000

12




Көлiк және коммуникация

18 302 539


1



Автомобиль көлiгi

11 705 563



458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

11 705 563




022

Көлік инфрақұрылымын дамыту

11 493




023

Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

6 544 553




045

Аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын және елді-мекендердің көшелерін күрделі және орташа жөндеу

5 149 517


9



Көлiк және коммуникациялар саласындағы өзге де қызметтер

6 596 976

1

2

3

4

5

6



458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

6 596 976




037

Әлеуметтік маңызы бар қалалық (ауылдық), қала маңындағы және ауданішілік қатынастар бойынша жолаушылар тасымалдарын субсидиялау

6 596 976

13




Басқалар

1 060 669


3



Кәсiпкерлiк қызметтi қолдау және бәсекелестікті қорғау

72 733



467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

72 733




026

2021 – 2025 жылдарға арналған кәсіпкерлікті дамыту жөніндегі ұлттық жоба шеңберінде индустриялық инфрақұрылымды дамыту

72 733


9



Басқалар

987 936



459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

887 936




012

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві

887 936



467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

100 000




079

"Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылымдарды дамыту

100 000

14




Борышқа қызмет көрсету

329 844


1



Борышқа қызмет көрсету

329 844



459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

329 844




021

Жергілікті атқарушы органдардың облыстық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету

329 844

15




Трансферттер

158 349 326

1

2

3

4

5

6


1



Трансферттер

158 349 326



459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

158 349 326




006

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

323 034




007

Бюджеттік алып коюлар

156 268 964




024

Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер

285 481




038

Субвенциялар

1 252 127




054

Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен республикалық бюджеттен бөлінген пайдаланылмаған (түгел пайдаланылмаған) нысаналы трансферттердің сомасын қайтару

219 720





3. Таза бюджеттік кредиттеу

- 3 250





Бюджеттік кредиттер

0

5




Бюджеттік кредиттерді өтеу

3 250


01



Бюджеттік кредиттерді өтеу

3 250



1


Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу

3 250





4. Қаржы активтерiмен операциялар бойынша сальдо

381 559





Қаржы активтерін сатып алу

381 559

13




Басқалар

381 559


9



Басқалар

381 559



496


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй инспекциясы және коммуналдық шаруашылық бөлімі

381 559




065

Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту

381 559





5. Бюджет тапшылығы (профициті)

- 7 880 563





6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

7 880 563

1

2

3

4

5

6

16




Қарыздарды өтеу

2 631 860


1



Қарыздарды өтеу

2 631 860



459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

2 631 860




005

Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу

2 631 860


  Павлодар қалалық
мәслихатының 2023 жылғы
27 желтоқсандағы № 104/11
шешіміне 2 - қосымша

2025 жылға арналған Павлодар қалалық бюджеті

Санаты

Сомасы
(мың теңге)


Сыныбы 


Iшкi сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




1. Кiрiстер

215 134 344

1



Салықтық түсімдер

213 933 981


01


Табыс салығы

50 893 903



1

Корпоративтік табыс салығы

16 793 842



2

Жеке табыс салығы

34 100 061


03


Әлеуметтiк салық

20 180 467



1

Әлеуметтік салық

20 180 467


04


Меншiкке салынатын салықтар

8 503 999



1

Мүлiкке салынатын салықтар

6 021 078



3

Жер салығы

569 937



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

1 912 325



5

Бірыңғай жер салығы

659


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар

131 983 370



2

Акциздер

130 265 877



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

816 985



4

Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

900 508


08


Заңдық маңызы бар әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер

2 372 242



1

Мемлекеттік баж

2 372 242

2



Салықтық емес түсiмдер

430 471


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

102 871



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

102 211

1

2

3

4

6



7

Мемлекеттік бюджеттен берілген кредиттер бойынша сыйақылар

4



9

Мемлекет меншігінен түсетін басқа да кірістер

656


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

327 600



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

327 600

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

769 892


01


Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

294 326



1

Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

294 326


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

475 566



1

Жерді сату

436 800



2

Материалдық емес активтерді сату

38 766


Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Кiшi функция



Бюджеттiк бағдарламалардың әкiмшiсi



Бағдарлама


Атауы

1

2

3

4

5

6





2. Шығындар

215 137 031

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

2 919 750


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

479 345



112


Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты

69 339




001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

69 339



122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

410 006




001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

410 006


2



Қаржылық қызмет

507 422



489


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мемлекеттік активтер және сатып алу бөлімі

507 422




001

Жергілікті деңгейде мемлекеттік активтер мен сатып алуды басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

368 734




004

Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу

25 398




005

Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған байланысты дауларды реттеу

113 290


9



Жалпы сипаттағы өзге де мемлекеттiк қызметтер

1 932 983



454


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік және ауыл шаруашылығы бөлімі

65 631

1

2

3

4

5

6




001

Жергілікті деңгейде кәсіпкерлікті және ауыл шаруашылығын дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

65 631



458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

1 717 159




001

Жергілікті деңгейде тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

1 717 159



459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

150 193




001

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономикалық саясаттын қалыптастыру мен дамыту, мемлекеттік жоспарлау, бюджеттік атқару және коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

150 193

02




Қорғаныс

222 407


1



Әскери мұқтаждар

222 407



122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

222 407




005

Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар

222 407

03




Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі

499 109


9



Қоғамдық тәртіп және қауіпсіздік саласындағы басқа да қызметтер

499 109



458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

499 109




021

Елдi мекендерде жол қозғалысы қауiпсiздiгін қамтамасыз ету

499 109

06




Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

6 218 722

1

2

3

4

5

6


1



Әлеуметтiк қамсыздандыру

206 842



451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

206 842




005

Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек

206 842


2



Әлеуметтiк көмек

5 189 595



451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

4 600 241




004

Ауылдық жерлерде тұратын денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік қамтамасыз ету, мәдениет, спорт және ветеринар мамандарына отын сатып алуға Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес әлеуметтік көмек көрсету

6 930




006

Тұрғын үйге көмек көрсету

26 753




007

Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек

1 822 599




010

Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедек балаларды материалдық қамтамасыз ету

22 176




013

Белгіленген тұрғылықты жері жоқ тұлғаларды әлеуметтік бейімдеу

344 184




014

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтiк көмек көрсету

562 119




015

Зейнеткерлер мен мүгедектерге әлеуметтiк қызмет көрсету аумақтық орталығы

119 866




017

Мүгедектігі бар адамды абилитациялаудың және оңалтудың жеке бағдарламасына сәйкес мұқтаж мүгедектігі бар адамдарды протездік-ортопедиялық көмекпен, сурдотехникалық және тифлотехникалық құралдармен, мiндеттi гигиеналық құралдармен, арнаулы жүріп-тұру құралдарымен қамтамасыз ету, сондай-ақ санаторий-курорттық емдеу, жеке көмекшінің және ымдау тілі маманының қызметтерімен қамтамасыз ету

1 695 614

1

2

3

4

5

6



458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

589 354




068

Жергілікті өкілдік органдардың шешімі бойынша қалалық қоғамдық көлікте (таксиден басқа) жеңілдікпен, тегін жол жүру түрінде азаматтардың жекелеген санаттарын әлеуметтік қолдау

589 354


9



Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамтамасыз ету салаларындағы өзге де қызметтер

822 285



451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

822 285




001

Жергілікті деңгейде халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды жұмыспен қамтуды қамтамасыз етуді іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

204 730




011

Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу

2 364




054

Үкіметтік емес ұйымдарда мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты орналастыру

442 811




094

Әлеуметтік көмек ретінде тұрғын үй сертификаттарын беру

171 750




097

Сенім білдірілген агенттің тұрғын үй сертификаттарын беру бойынша (бюджеттік кредит түріндегі әлеуметтік қолдау) қызметтеріне ақы төлеу

630

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

6 118 708


1



Тұрғын үй шаруашылығы

696 038



463


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары бөлімі

1 674




016

Мемлекет мұқтажы үшін жер учаскелерін алу

1 674



491


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй қатынастары бөлімі

566 229

1

2

3

4

5

6




001

Жергілікті деңгейде тұрғын үй қоры саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

84 327




005

Мемлекеттік тұрғын үй қорын сақтауды ұйымдастыру

34 747




006

Азаматтардың жекелеген санаттарын тұрғын үймен қамтамасыз ету

447 155



496


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй инспекциясы және коммуналдық шаруашылық бөлімі

128 135




001

Жергілікті деңгейде коммуналдық шаруашылық және үй қоры саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру бойынша қызметтер

128 135


2



Коммуналдық шаруашылық

326 664



496


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй инспекциясы және коммуналдық шаруашылық бөлімі

326 664




016

Сумен жабдықтау және су бұру жүйесінің жұмыс істеуі

276 797




026

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) коммуналдық меншігіндегі жылу жүйелерін
пайдалануды ұйымдастыру

49 867


3



Елді-мекендерді көркейту

5 096 006



458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

5 096 006




015

Елдi мекендердегі көшелердi жарықтандыру

1 248 475




016

Елдi мекендердiң санитариясын қамтамасыз ету

1 170 574




017

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

71 294




018

Елдi мекендердi абаттандыру және көгалдандыру

2 605 663

08




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

2 218 058


1



Мәдениет саласындағы қызмет

791 010

1

2

3

4

5

6



455


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

791 010




003

Мәдени-демалыс жұмысын қолдау

791 010


2



Спорт

799 866



465


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) дене шынықтыру және спорт бөлімі

799 886




001

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

40 391




005

Ұлттық және бұқаралық спорт түрлерін дамыту

578 467




006

Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткiзу

171 541




007

Әртүрлi спорт түрлерi бойынша аудан (облыстық маңызы бар қала) құрама командаларының мүшелерiн дайындау және олардың облыстық спорт жарыстарына қатысуы

9 487


3



Ақпараттық кеңiстiк

443 921



455


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

337 817




006

Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi

330 372




007

Мемлекеттiк тiлдi және Қазақстан халқының басқа да тiлдерін дамыту

7 445



456


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі

106 104




002

Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер

106 104


9



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңiстiктi ұйымдастыру жөнiндегi өзге де қызметтер

183 241



455


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

50 602




001

Жергілікті деңгейде тілдерді және мәдениетті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

50 602

1

2

3

4

5

6



456


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі

132 639




001

Жергілікті деңгейде ақпарат, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік сенімділігін қалыптастыру саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

106 378




003

Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске асыру

26 261

10




Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

110 188


6



Жер қатынастары

109 967



463


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары бөлімі

109 967




001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) аумағында жер қатынастарын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

99 703




003

Елдi мекендердi жер-шаруашылық орналастыру

10 264


9



Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, қоршаған ортаны қорғау және жер қатынастары саласындағы басқа да қызметтер

221



459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

221




099

Мамандарға әлеуметтік қолдау көрсету жөніндегі шараларды іске асыру

221

11




Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

156 512


2



Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

156 512



467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

91 465




001

Жергілікті деңгейде құрылыс саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

91 465

1

2

3

4

5

6



468


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет және қала құрылысы бөлімі

65 047




001

Жергілікті деңгейде сәулет және қала құрылысы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

65 047

12




Көлiк және коммуникация

10 176 696


1



Автомобиль көлiгi

5 339 196



458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

5 339 196




023

Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

5 339 196


9



Көлiк және коммуникациялар саласындағы өзге де қызметтер

4 837 500



458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

4 837 500




037

Әлеуметтік маңызы бар қалалық (ауылдық), қала маңындағы және ауданішілік қатынастар бойынша жолаушылар тасымалдарын субсидиялау

4 837 500

13




Басқалар

27 778 293


9



Басқалар

27 778 293



459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

27 778 293




012

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві

2 085 720




019

Жаңа бастамаларға арналған шығыстар

25 692 573

14




Борышқа қызмет көрсету

305 524

1

2

3

4

5

6


1



Борышқа қызмет көрсету

305 524



459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

305 524




021

Жергілікті атқарушы органдардың облыстық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету

305 524

15




Трансферттер

158 413 064


1



Трансферттер

158 413 064



459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

158 413 064




007

Бюджеттік алып қоюлар

156 804 287




024

Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер

224 441




038

Субвенциялар

1 384 336





3. Таза бюджеттік кредиттеу

-3 250





Бюджеттік кредиттер

0

5




Бюджеттік кредиттерді өтеу

3 250


01



Бюджеттік кредиттерді өтеу

3 250



1


Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу

3 250





4. Қаржы активтерiмен операциялар бойынша сальдо

0





Қаржы активтерін сатып алу

0





Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0





5. Бюджет тапшылығы (профициті)

563





6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

-563

16




Қарыздарды өтеу

563

1

2

3

4

5

6


1



Қарыздарды өтеу

563



459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

563




005

Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу

563

  Павлодар қалалық
мәслихатының 2023 жылғы
27 желтоқсандағы № 104/11
шешіміне 3 - қосымша

2026 жылға арналған Павлодар қалалық бюджеті

Санаты

Сомасы
(мың теңге)


Сыныбы 


Iшкi сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




1. Кiрiстер

213 217 538

1



Салықтық түсімдер

211 969 162


01


Табыс салығы

47 843 028



1

Корпоративтік табыс салығы

17 297 657



2

Жеке табыс салығы

30 545 371


03


Әлеуметтiк салық

17 500 249



1

Әлеуметтік салық

17 500 249


04


Меншiкке салынатын салықтар

8 835 505



1

Мүлiкке салынатын салықтар

6 258 921



3

Жер салығы

587 087



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

1 988 818



5

Бірыңғай жер салығы

679


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар

135 323 249



2

Акциздер

133 545 307



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

841 413



4

Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

936 529


08


Заңдық маңызы бар әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер

2 467 131



1

Мемлекеттік баж

2 467 131

2



Салықтық емес түсiмдер

447 689

1

2

3

4

6


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

106 985



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

106 299



7

Мемлекеттік бюджеттен берілген кредиттер бойынша сыйақылар

4



9

Мемлекет меншігінен түсетін басқа да кірістер

682


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

340 704



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

340 704

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

800 687


01


Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

306 099



1

Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

306 099


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

494 588



1

Жерді сату

454 272



2

Материалдық емес активтерді сату

40 316


Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Кiшi функция



Бюджеттiк бағдарламалардың әкiмшiсi



Бағдарлама


Атауы

1

2

3

4

5

6





2. Шығындар

213 219 725

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

3 011 521


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

489 942



112


Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты

70 482




001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

70 482



122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

419 460




001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

419 460


2



Қаржылық қызмет

521 259



489


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мемлекеттік активтер және сатып алу бөлімі

521 259




001

Жергілікті деңгейде мемлекеттік активтер мен сатып алуды басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

375 637




004

Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу

26 668




005

Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған байланысты дауларды реттеу

118 954


9



Жалпы сипаттағы өзге де мемлекеттiк қызметтер

2 000 320



454


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік және ауыл шаруашылығы бөлімі

66 406

1

2

3

4

5

6




001

Жергілікті деңгейде кәсіпкерлікті және ауыл шаруашылығын дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

66 406



458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

1 780 940




001

Жергілікті деңгейде тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

1 780 940



459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

152 974




001

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономикалық саясаттын қалыптастыру мен дамыту, мемлекеттік жоспарлау, бюджеттік атқару және коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

152 974

02




Қорғаныс

229 822


1



Әскери мұқтаждар

229 822



122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

229 822




005

Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар

229 822

03




Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі

524 064


9



Қоғамдық тәртіп және қауіпсіздік саласындағы басқа да қызметтер

524 064



458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

524 064




021

Елдi мекендерде жол қозғалысы қауiпсiздiгін қамтамасыз ету

524 064

06




Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

6 848 819


1



Әлеуметтiк қамсыздандыру

649 435

1

2

3

4

5

6



451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

649 435




005

Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек

649 435


2



Әлеуметтiк көмек

5 352 068



451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

4 733 247




004

Ауылдық жерлерде тұратын денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік қамтамасыз ету, мәдениет, спорт және ветеринар мамандарына отын сатып алуға Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес әлеуметтік көмек көрсету

7 308




006

Тұрғын үйге көмек көрсету

27 705




007

Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек

1 875 932




010

Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедек балаларды материалдық қамтамасыз ету

23 287




013

Белгіленген тұрғылықты жері жоқ тұлғаларды әлеуметтік бейімдеу

352 226




014

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтiк көмек көрсету

567 955




015

Зейнеткерлер мен мүгедектерге әлеуметтiк қызмет көрсету аумақтық орталығы

122 286




017

Мүгедектігі бар адамды абилитациялаудың және оңалтудың жеке бағдарламасына сәйкес мұқтаж мүгедектігі бар адамдарды протездік-ортопедиялық көмекпен, сурдотехникалық және тифлотехникалық құралдармен, мiндеттi гигиеналық құралдармен, арнаулы жүріп-тұру құралдарымен қамтамасыз ету, сондай-ақ санаторий-курорттық емдеу, жеке көмекшінің және ымдау тілі маманының қызметтерімен қамтамасыз ету

1 756 548



458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

618 821




068

Жергілікті өкілдік органдардың шешімі бойынша қалалық қоғамдық көлікте (таксиден басқа) жеңілдікпен, тегін жол жүру түрінде азаматтардың жекелеген санаттарын әлеуметтік қолдау

618 821


9



Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамтамасыз ету салаларындағы өзге де қызметтер

847 316



451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

847 316




001

Жергілікті деңгейде халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды жұмыспен қамтуды қамтамасыз етуді іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

207 585




011

Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу

2 459




054

Үкіметтік емес ұйымдарда мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты орналастыру

464 952




094

Әлеуметтік көмек ретінде тұрғын үй сертификаттарын беру

171 750




097

Сенім білдірілген агенттің тұрғын үй сертификаттарын беру бойынша (бюджеттік кредит түріндегі әлеуметтік қолдау) қызметтеріне ақы төлеу

570

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

6 397 916


1



Тұрғын үй шаруашылығы

720 511



463


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары бөлімі

1 758




016

Мемлекет мұқтажы үшін жер учаскелерін алу

1 758



491


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй қатынастары бөлімі

591 650




001

Жергілікті деңгейде тұрғын үй қоры саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

85 653

1

2

3

4

5

6




005

Мемлекеттік тұрғын үй қорын сақтауды ұйымдастыру

36 485




006

Азаматтардың жекелеген санаттарын тұрғын үймен қамтамасыз ету

469 512



496


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй инспекциясы және коммуналдық шаруашылық бөлімі

127 103




001

Жергілікті деңгейде коммуналдық шаруашылық және үй қоры саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру бойынша қызметтер

127 103


2



Коммуналдық шаруашылық

326 599



496


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй инспекциясы және коммуналдық шаруашылық бөлімі

326 599




016

Сумен жабдықтау және су бұру жүйесінің жұмыс істеуі

276 732




026

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) коммуналдық меншігіндегі жылу жүйелерін пайдалануды ұйымдастыру

49 867


3



Елді-мекендерді көркейту

5 350 806



458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

5 350 806




015

Елдi мекендердегі көшелердi жарықтандыру

1 310 899




016

Елдi мекендердiң санитариясын қамтамасыз ету

1 229 103




017

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

74 859




018

Елдi мекендердi абаттандыру және көгалдандыру

2 735 945

08




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

2 263 684


1



Мәдениет саласындағы қызмет

804 717



455


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

804 717

1

2

3

4

5

6




003

Мәдени-демалыс жұмысын қолдау

804 717


2



Спорт

819 734



465


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) дене шынықтыру және спорт бөлімі

819 734




001

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

40 764




005

Ұлттық және бұқаралық спорт түрлерін дамыту

588 890




006

Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткiзу

180 119




007

Әртүрлi спорт түрлерi бойынша аудан (облыстық маңызы бар қала) құрама командаларының мүшелерiн дайындау және олардың облыстық спорт жарыстарына қатысуы

9 961


3



Ақпараттық кеңiстiк

451 311



455


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

339 903




006

Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi

332 086




007

Мемлекеттiк тiлдi және Қазақстан халқының басқа да тiлдерін дамыту

7 817



456


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі

111 408




002

Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер

111 408


9



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңiстiктi ұйымдастыру жөнiндегi өзге де қызметтер

187 922



455


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

51 179




001

Жергілікті деңгейде тілдерді және мәдениетті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

51 179



456


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі

136 743

1

2

3

4

5

6




001

Жергілікті деңгейде ақпарат, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік сенімділігін қалыптастыру саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

109 167




003

Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске асыру

27 576

10




Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

112 048


6



Жер қатынастары

111 816



463


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары бөлімі

111 816




001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) аумағында жер қатынастарын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

101 038




003

Елдi мекендердi жер-шаруашылық орналастыру

10 778


9



Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, қоршаған ортаны қорғау және жер қатынастары саласындағы басқа да қызметтер

232



459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

232




099

Мамандарға әлеуметтік қолдау көрсету жөніндегі шараларды іске асыру

232

11




Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

157 232


2



Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

157 232



467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

90 086




001

Жергілікті деңгейде құрылыс саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

90 086

1

2

3

4

5

6



468


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет және қала құрылысы бөлімі

67 146




001

Жергілікті деңгейде сәулет және қала құрылысы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

67 146

12




Көлiк және коммуникация

10 685 530


1



Автомобиль көлiгi

5 606 155



458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

5 606 155




023

Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

5 606 155


9



Көлiк және коммуникациялар саласындағы өзге де қызметтер

5 079 375



458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

5 079 375




037

Әлеуметтік маңызы бар қалалық (ауылдық), қала маңындағы және ауданішілік қатынастар бойынша жолаушылар тасымалдарын субсидиялау

5 079 375

13




Басқалар

23 761 408


9



Басқалар

23 761 408



459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

23 761 408




012

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві

2 169 149




019

Жаңа бастамаларға арналған шығыстар

21 592 259

14




Борышқа қызмет көрсету

305 524


1



Борышқа қызмет көрсету

305 524



459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

305 524

1

2

3

4

5

6




021

Жергілікті атқарушы органдардың облыстық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету

305 524

15




Трансферттер

158 922 157


1



Трансферттер

158 922 157



459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

158 922 157




007

Бюджеттік алып қоюлар

157 274 700




024

Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер

227 850




038

Субвенциялар

1 419 607





3. Таза бюджеттік кредиттеу

-3 250





Бюджеттік кредиттер

0

5




Бюджеттік кредиттерді өтеу

3 250


01



Бюджеттік кредиттерді өтеу

3 250



1


Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу

3 250





4. Қаржы активтерiмен операциялар бойынша сальдо

0





Қаржы активтерін сатып алу

0





Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0





5. Бюджет тапшылығы (профициті)

1 063





6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

-1 063

16




Қарыздарды өтеу

1 063


1



Қарыздарды өтеу

1 063

1

2

3

4

5

6



459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

1 063




005

Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу

1 063