О внесении изменений в решение маслихата района Аққулы от 21 декабря 2022 года № 123/24 "О бюджете района Аққулы на 2023-2025 годы"

Решение маслихата района Аққулы Павлодарской области от 20 октября 2023 года № 45/10

      Маслихат района Аққулы РЕШИЛ:

      1. Внести в решение маслихата района Аққулы от 21 декабря 2022 года № 123/24 "О бюджете района Аққулы на 2023-2025 годы" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 175693) следующие изменения:

      1) пункт 1 указанного решения изложить в новой редакции:

      "1. Утвердить бюджет района Аққулы на 2023-2025 годы согласно приложениям 1, 2, 3 соответственно, в том числе на 2023 год в следующих объемах:

      1) доходы – 7451843 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 898497 тысячи тенге;

      неналоговые поступления – 43189 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 32 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 6510125 тысяч тенге;

      2) затраты – 7774459 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – - 6655 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 36453 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 43108 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – равно нулю;

      5) дефицит (профицит) бюджета – - 315961 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 315961 тысяч тенге.";

      2) пункт 7 указанного решения изложить в новой редакции:

      "7. Учесть в районном бюджете целевые текущие трансферты на 2023 год бюджетам сельских округов в следующих объемах:

      2172 тысяч тенге – на выплату налогов по двум должностным окладам в год для премирования по результатам оценки деятельности административных государственных служащих сельских округов;

      769 тысяч тенге – на ремонт служебного автотранспорта Жамбылского сельского округа;

      1497 тысяч тенге – текущий ремонт кровли здания Баймульдинского сельского округа;

      277 тысяч тенге – на государственную символику;

      732 тысяч тенге – на ремонт служебного автотранспорта Шакинского сельского округа;

      655 тысяч тенге – на установку энергосберегающей системы отопления Коузи;

      150 тысяч тенге – на приобретение угля;

      55159 тысяч тенге – на модернизацию уличного освещения сельских округов;

      360 тысяч тенге – на содержание уличного освещения Ямышевского сельского округа;

      5723 тысяч тенге – на буртовку свалки сельских округов;

      53723 тысяч тенге – на обустройство детских площадок сельских округов;

      499 тысяч тенге – на установку камер в селе Аққулы (1 въезд) дороги;

      1000 тысяч тенге – на изготовление сметного расчета по укладке тротуара в селе Аққулы;

      2835 тысяч тенге – на приобретение и установку новогодней искусственной каркасной елки с украшениями и транспортировкой в сельском округе Аққулы;

      2775 тысяч тенге – на приобретение иллюминации сельском округе Аққулы;

      4500 тысяч тенге – на зимние горки для детей сельском округе Аққулы;

      600 тысяч тенге – на услуги корректировки действуйщих ПСД на средний ремонт внутрипоселковых дорог улиц села Аққулы;

      249285 тысяч тенге – на реализацию мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в Жамбылском сельском округе в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі";

      343 тысяч тенге – ямочный ремонт дорог Ямышевского сельского округа;

      16107 тысяч тенге – на средний ремонт внутрипоселковой дороги села Тлектес 0,3 км;

      37632 тысяч тенге – на средний ремонт въездной дороги села Тлектес 0,8 км;

      43290 тысяч тенге – на средний ремонт внутрипоселковых дорог села Шака;

      4096 тысяч тенге – на разработку проектно-сметной документации на средний ремонт въездных дорог сельских округов и ведомственной экпертизы;

      580 тысяч тенге – на дорожные знаки Ямышевского сельского округа;

      4162 тысяч тенге – на оформление и проведение экспертизы качество дорог;

      30 тысяч тенге – приобретение контейнеров;

      672 тысяч тенге – содержание дорог.

      3) приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.

      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2023 года.

      Председатель маслихата района Аққулы А. Касымова

  Приложение
к решению маслихата
района Аққулы от
20 октября 2023 года
№ 45/10
  Приложение 1
к решению маслихата
района Аққулы от
21 декабря 2022 года
№ 123/24

Районный бюджет на 2023 год (с изменениями)

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




1. Доходы

7451843

1



Налоговые поступления

898497


01


Подоходный налог

457315



1

Корпоративный подоходный налог

6299



2

Индивидуальный подоходный налог

451016


03


Социальный налог

360862



1

Социальный налог

360862


04


Налоги на собственность

61381



1

Налоги на имущество

61381


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

12655



2

Акцизы

1221



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

8485



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

2949


07


Прочие налоги

100



1

Прочие налоговые поступления в местный бюджет

100


08


Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами

6184



1

Государственная пошлина

6184

2



Неналоговые поступления

43189


01


Доходы от государственной собственности

4436



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

4397



7

Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета

39


03


Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

68



1

Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из местного бюджета

68


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

185



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим

185


06


Прочие неналоговые поступления

38500



1

Прочие неналоговые поступления

38500

3



Поступления от продажи основного капитала

32


03


Продажа земли и нематериальных активов

32



1

Продажа земли

28



2

Продажа нематериальных активов

4

4



Поступления трансфертов

6510125


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

6510125



2

Трансферты из областного бюджета

6510125


Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетной программы




Программа





Наименование

1

2

3

4

5

6





2. Затраты

7 774 459

01




Государственные услуги общего характера

1 072 916


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

249 442



112


Аппарат маслихата района (города областного значения)

47 253




001

Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)

45 525




003

Капитальные расходы государственного органа

1 728



122


Аппарат акима района (города областного значения)

202 189




001

Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)

197 552




003

Капитальные расходы государственного органа

557




113

Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам

4 080


2



Финансовая деятельность

198 556



452


Отдел финансов района (города областного значения)

198 556




001

Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)

32 417




003

Проведение оценки имущества в целях налогообложения

539




010

Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим

60




018

Капитальные расходы государственного органа

1 621




028

Приобретение имущества в коммунальную собственность

161 747




113

Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам

2 172


5



Планирование и статистическая деятельность

44 316



453


Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)

44 316




001

Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования

43 156




004

Капитальные расходы государственного органа

1 160


9



Прочие государственные услуги общего характера

580 602



454


Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения)

41 552




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и сельского хозяйства

41 552



810


Отдел реального сектора экономики района (города областного значения)

539 050




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства, архитектуры и градостроительства

53 861




003

Капитальные расходы государственного органа

1 818




113

Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам

483 371

02




Оборона

18 444


1



Военные нужды

8 184



122


Аппарат акима района (города областного значения)

8 184




005

Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности

8 184


2



Организация работы по чрезвычайным ситуациям

10 260



122


Аппарат акима района (города областного значения)

10 260




007

Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы

10 260

03




Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность

2 900


9



Прочие услуги в области общественного порядка и безопасности

2 900



810


Отдел реального сектора экономики района (города областного значения)

2 900




021

Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах

2 900

06




Социальная помощь и социальное обеспечение

510 193


1



Социальное обеспечение

58 255



451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

58 255




005

Государственная адресная социальная помощь

58 255


2



Социальная помощь

308 402



451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

308 402




002

Программа занятости

95 448




004

Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан

19 625




007

Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов

42 880




010

Материальное обеспечение детей с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому

1 002




014

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

61 021




017

Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой реабилитации лица с инвалидностью

36 682




023

Обеспечение деятельности центров занятости населения

51 744


9



Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения

143 536



451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

143 536




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения

52 730




011

Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат

841




021

Капитальные расходы государственного органа

1 734




050

Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан

25 723




054

Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях

24 508




061

Cодействие добровольному переселению лиц для повышения мобильности рабочей силы

38 000

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

3 500 505


1



Жилищное хозяйство

177 500



810


Отдел реального сектора экономики района (города областного значения)

177 500




004

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан

16 500




008

Организация сохранения государственного жилищного фонда

5 600




098

Приобретение жилья коммунального жилищного фонда

155 400


2



Коммунальное хозяйство

3 308 023



810


Отдел реального сектора экономики района (города областного значения)

3 308 023




012

Функционирование системы водоснабжения и водоотведения

107 551




026

Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения)

20 000




048

Развитие благоустройства городов и населенных пунктов

17 200




058

Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах

3 163 272


3



Благоустройство населенных пунктов

14 982



810


Отдел реального сектора экономики района (города областного значения)

14 982




016

Обеспечение санитарии населенных пунктов

14 982

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

543 427


1



Деятельность в области культуры

310 544



802


Отдел культуры, физической культуры и спорта района (города областного значения)

310 044




005

Поддержка культурно-досуговой работы

310 044



810


Отдел реального сектора экономики района (города областного значения)

500




013

Развитие объектов культуры

500


2



Спорт

12 300



802


Отдел культуры, физической культуры и спорта района (города областного значения)

4 300




007

Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне

3 300




008

Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях

1 000



810


Отдел реального сектора экономики района (города областного значения)

8 000




014

Развитие объектов спорта

8 000


3



Информационное пространство

114 903



470


Отдел внутренней политики и развития языков района (города областного значения)

24 156




005

Услуги по проведению государственной информационной политики

23 400




008

Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана

756



802


Отдел культуры, физической культуры и спорта района (города областного значения)

90 747




004

Функционирование районных (городских) библиотек

90 747


9



Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства

105 680



470


Отдел внутренней политики и развития языков района (города областного значения)

60 961




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан, развития языков

31 976




003

Капитальные расходы государственного органа

1 200




004

Реализация мероприятий в сфере молодежной политики

27 785



802


Отдел культуры, физической культуры и спорта района (города областного значения)

44 719




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры, физической культуры и спорта

22 219




003

Капитальные расходы государственного органа

300




032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

22 200

10




Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

50 656


6



Земельные отношения

25 951



463


Отдел земельных отношений района (города областного значения)

25 951




001

Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения)

24 951




006

Землеустройство, проводимое при установлении границ районов, городов областного значения, районного значения, сельских округов, поселков, сел

1 000


9



Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений

24 705



453


Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)

24 705




099

Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов

24 705

12




Транспорт и коммуникации

1 118 995


1



Автомобильный транспорт

1 109 395



810


Отдел реального сектора экономики района (города областного значения)

1 109 395




043

Обеспечение функционирования автомобильных дорог

94 527




044

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов

546 574




051

Реализация приоритетных проектов транспортной инфраструктуры

468 294


9



Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций

9 600



810


Отдел реального сектора экономики района (города областного значения)

9 600




046

Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям

9 600

13




Прочие

477 582


3



Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции

2 532



810


Отдел реального сектора экономики района (города областного значения)

2 532




055

Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках национального проекта по развитию предпринимательства на 2021 – 2025 годы

2 532


9



Прочие

475 050



452


Отдел финансов района (города областного значения)

16 835




012

Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)

16 835



802


Отдел культуры, физической культуры и спорта района (города областного значения)

103 268




052

Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

103 268



810


Отдел реального сектора экономики района (города областного значения)

354 947




025

Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

354 947

14




Обслуживание долга

23 091


1



Обслуживание долга

23 091



452


Отдел финансов района (города областного значения)

23 091




013

Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета

23 091

15




Трансферты

455 750


1



Трансферты

455 750



452


Отдел финансов района (города областного значения)

455 750




006

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

19




024

Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства

32 783




038

Субвенции

393276




054

Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан

29672





3. Чистое бюджетное кредитование

-6 655





Бюджетные кредиты

36 453

10




Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

36 453


9



Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений

36 453



453


Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)

36 453




006

Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов

36 453

5




Погашение бюджетных кредитов

43 108


01



Погашение бюджетных кредитов

43 108



1


Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета

43 108





4. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0





5. Дефицит (профицит) бюджета

-315 961





6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

315 961

16




Погашение займов

43 108


1



Погашение займов

43 108



452


Отдел финансов района (города областного значения)

43 108




008

Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом

43 108


Аққулы аудандық мәслихатының 2022 жылғы 21 желтоқсандағы "2023 - 2025 жылдарға арналған Аққулы аудандық бюджеті туралы" № 123/24 шешіміне өзгерістер енгізу туралы

Павлодар облысы Аққулы аудандық мәслихатының 2023 жылғы 20 қазандағы № 45/10 шешімі

      Аққулы аудандық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:

      1. Аққулы аудандық мәслихатының 2022 жылғы 21 желтоқсандағы "2023-2025 жылдарға арналған Аққулы аудандық бюджеті туралы" № 123/24 шешіміне (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізімінде № 175693 болып тіркелген) келесі өзгерістер енгізілсін:

      1) көрсетілген шешімнің 1-тармағы жаңа редакцияда жазылсын:

      "1. 2023-2025 жылдарға арналған Аққулы аудандық бюджеті тиісінше 1, 2, 3 - қосымшаларына сәйкес, соның ішінде 2023 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 7451843 мың теңге, соның ішінде:

      салықтық түсімдер – 898497 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 43189 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 32 мың теңге;

      трансферттер түсімі – 6510125 мың теңге;

      2) шығындар – 7774459 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – - 6655 мың теңге, соның ішінде:

      бюджеттік кредиттер – 36453 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 43108 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – нөлге тең;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – - 315961 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 315961 мың теңге.";

      2) көрсетілген шешімнің 7-тармағы жаңа редакцияда жазылсын:

      "7. 2023 жылға арналған аудандық бюджеттінде ауылдық округтердің бюджеттеріне берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер келесі көлемдерінде ескерілсін:

      2172 мың теңге – ауылдық округтердің мемлекеттік әкімшілік қызметшілерінің қызметін бағалау нәтижелері бойынша сыйақы беру үшін жылына екі лауазымдық айлық бойынша салық төлеуге;

      769 мың теңге – Жамбыл ауылдық округінің қызметтік автокөлігін жөндеуге;

      1497 мың теңге – Баймолдин ауылдық округі ғимаратының шатырын ағымдағы жөндеу;

      277 мың теңге – мемлекеттік рәміздерге;

      732 мың теңге – Шақа ауылдық округінің қызметтік автокөлігін жөндеуге;

      655 мың теңге – Коузидің энергия үнемдейтін жылыту жүйесін орнатуға;

      150 мың теңге – көмір сатып алуға;

      55159 мың теңге – ауылдық округтердің көше жарығын жаңғыртуға;

      360 мың теңге – Ямышев ауылдық округінің көше жарығын күтіп ұстауға;

      5723 мың теңге – ауылдық округтердің қоқыс үйіндісіне;

      53723 мың теңге – ауылдық округтердің балалар алаңдарын орналастыруға;

      499 мың теңге – Аққулы ауылында камералар орнатуға (1 кірме) жолы;

      1000 мың теңге – Аққулы ауылында тротуар төсеу бойынша сметалық есепті дайындауға;

      2835 мың теңге – Аққулы ауылдық округінде жаңа жылдық жасанды қаңқалы шырша мен безендіруге арналған ойыншықтарын сатып алуға, орнатуға және тасымалдауға;

      2775 мың теңге – Аққулы ауылдық округіне иллюминация сатып алуға;

      4500 мың теңге – Аққулы ауылдық округінде балаларға арналған қысқы сырғанақтарға;

      600 мың теңге – Аққулы ауылы көшелерінің кентішілік жолдарын орташа жөндеуге қолданыстағы ЖСҚ түзету қызметтеріне;

      249285 мың теңге – "Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде Жамбыл ауылдық округінде әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыруға;

      343 мың теңге – Ямышев ауылдық округінің шұңқырлы жолдарын жөндеуге;

      16107 мың теңге – Тілектес ауылының кентішілік жолының 0,3 км орташа жөндеуге;

      37632 мың теңге – Тілектес ауылының 0,8 км кіреберіс жолын орташа жөндеуге;

      43290 мың теңге – Шақа ауылының кентішілік жолдарын орташа жөндеуге;

      4096 мың теңге – ауылдық округтердің кірме жолдарын орташа жөндеуге жобалық-сметалық құжаттаманы әзірлеуге және ведомстволық сараптамаға;

      580 мың теңге – Ямышев ауылдық округінің жол белгілеріне;

      4162 мың теңге – жолдардың сапасына сараптама жасауға және рәсімдеуге;

      30 мың теңге – контейнерлер сатып алу;

      672 мың теңге – жолдарды күтіп ұстау.

      3) көрсетілген шешімнің 1 - қосымшасы осы шешімнің қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.

      2. Осы шешім 2023 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Аққулы аудандық мәслихатының төрағасы А. Қасымова

  Аққулы аудандық
мәслихатының 2023 жылғы
20 қазандағы
№ 45/10 шешіміне
қосымша
  Аққулы аудандық
мәслихатының 2022 жылғы
21 желтоқсандағы
№ 123/24 шешіміне
1-қосымша

2023 жылға арналған аудандық бюджеті (өзгерістермен)

Санаты

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




1. Кірістер

7451843

1



Салықтық түсімдер

898497


01


Табыс салығы

457315



1

Корпоративтік табыс салығы

6299



2

Жеке табыс салығы

451016


03


Әлеуметтiк салық 

360862



1

Әлеуметтiк салық 

360862


04


Меншiкке салынатын салықтар

61381



1

Мүлiкке салынатын салықтар

61381


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар 

12655



2

Акциздер

1221



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

8485



4

Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

2949


07


Басқа да салықтар

100



1

Басқа да салықтар

100


08


Заңдық маңызы бар әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер

6184



1

Мемлекеттік баж

6184

2



Салықтық емес түсiмдер

43189


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

4436



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

4397



7

Мемлекеттік бюджеттен берілген кредиттер бойынша сыйақылар

39


03


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері

68



1

Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері

68


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

185



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

185


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

38500



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

38500

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

32


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

32



1

Жерді сату

28



2

Материалдық емес активтерді сату

4

4



Трансферттердің түсімдері

6510125


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

6510125



2

Облыстық бюджеттен түсетiн трансферттер

6510125







Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Кіші функция



Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі




Бағдарлама





Атауы

1

2

3

4

5

6





2. Шығындар

7 774 459

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

1 072 916


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

249 442



112


Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты

47 253




001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

45 525




003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

1 728



122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

202 189




001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

197 552




003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

557




113

Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер

4 080


2



Қаржылық қызмет

198 556



452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

198 556




001

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетін орындау және коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

32 417




003

Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу

539




010

Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған байланысты дауларды реттеу

60




018

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

1 621




028

Коммуналдық меншікке мүлікті сатып алу

161 747




113

Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер

2 172


5



Жоспарлау және статистикалық қызмет

44 316



453


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі

44 316




001

Экономикалық саясатты, мемлекеттік жоспарлау жүйесін қалыптастыру және дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

43 156




004

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

1 160


9



Жалпы сипаттағы өзге де мемлекеттiк қызметтер

580 602



454


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік және ауыл шаруашылығы бөлімі

41 552




001

Жергілікті деңгейде кәсіпкерлікті және ауыл шаруашылығын дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

41 552



810


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономиканың нақты секторы бөлімі

539 050




001

Жергілікті деңгейде тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары, құрылыс, сәулет және қала құрылыс саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

53 861




003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

1 818




113

Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер

483 371

02




Қорғаныс

18 444


1



Әскери мұқтаждар

8 184



122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

8 184




005

Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар

8 184


2



Төтенше жағдайлар жөнiндегi жұмыстарды ұйымдастыру

10 260



122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

10 260




007

Аудандық (қалалық) ауқымдағы дала өрттерінің, сондай-ақ мемлекеттік өртке қарсы қызмет органдары құрылмаған елдi мекендерде өрттердің алдын алу және оларды сөндіру жөніндегі іс-шаралар

10 260

03




Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі

2 900


9



Қоғамдық тәртіп және қауіпсіздік саласындағы басқа да қызметтер

2 900



810


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономиканың нақты секторы бөлімі

2 900




021

Елдi мекендерде жол қозғалысы қауiпсiздiгін қамтамасыз ету

2 900

06




Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

510 193


1



Әлеуметтiк қамсыздандыру

58 255



451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

58 255




005

Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек

58 255


2



Әлеуметтiк көмек

308 402



451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

308 402




002

Жұмыспен қамту бағдарламасы

95 448




004

Ауылдық жерлерде тұратын денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік қамтамасыз ету, мәдениет, спорт және ветеринар мамандарына отын сатып алуға Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес әлеуметтік көмек көрсету

19 625




007

Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек

42 880




010

Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедектігі бар балаларды материалдық қамтамасыз ету

1 002




014

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету

61 021




017

Оңалтудың жеке бағдарламасына сәйкес мұқтаж мүгедектігі бар адамдарды протездік-ортопедиялық көмек, сурдотехникалық құралдар, тифлотехникалық құралдар, санаторий-курорттық емделу, мiндеттi гигиеналық құралдармен қамтамасыз ету, арнаулы жүрiп-тұру құралдары, қозғалуға қиындығы бар бірінші топтағы мүгедектігі бар адамдарға жеке көмекшінің және есту бойынша мүгедектігі бар адамдарға қолмен көрсететiн тіл маманының қызметтері мен қамтамасыз ету

36 682




023

Жұмыспен қамту орталықтарының қызметін қамтамасыз ету

51 744


9



Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамтамасыз ету салаларындағы өзге де қызметтер

143 536



451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

143 536




001

Жергілікті деңгейде халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды жұмыспен қамтуды қамтамасыз етуді іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

52 730




011

Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу

841




021

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

1 734




050

Қазақстан Республикасында мүгедектігі бар адамдардың құқықтарын қамтамасыз етуге және өмір сүру сапасын жақсарту

25 723




054

Үкіметтік емес ұйымдарда мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты орналастыру

24 508




061

Жұмыс күшінің ұтқырлығын арттыру үшін адамдардың ерікті түрде қоныс аударуына жәрдемдесу

38 000

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

3 500 505


1



Тұрғын үй шаруашылығы

177 500



810


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономиканың нақты секторы бөлімі

177 500




004

Азаматтардың жекелеген санаттарын тұрғын үймен қамтамасыз ету

16 500




008

Мемлекеттік тұрғын үй қорын сақтауды ұйымдастыру

5 600




098

Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйлерін сатып алу

155 400


2



Коммуналдық шаруашылық

3 308 023



810


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономиканың нақты секторы бөлімі

3 308 023




012

Сумен жабдықтау және су бұру жүйесінің жұмыс істеуі

107 551




026

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) коммуналдық меншігіндегі жылу жүйелерін қолдануды ұйымдастыру

20 000




048

Қаланы және елді мекендерді абаттандыруды дамыту

17 200




058

Елді мекендердегі сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту

3 163 272


3



Елді-мекендерді көркейту

14 982



810


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономиканың нақты секторы бөлімі

14 982




016

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

14 982

08




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

543 427


1



Мәдениет саласындағы қызмет

310 544



802


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет, дене шынықтыру және спорт бөлімі

310 044




005

Мәдени-демалыс жұмысын қолдау

310 044



810


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономиканың нақты секторы бөлімі

500




013

Мәдениет объектілерін дамыту

500


2



Спорт

12 300



802


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет, дене шынықтыру және спорт бөлімі

4 300




007

Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткiзу

3 300




008

Әртүрлi спорт түрлерi бойынша аудан (облыстық маңызы бар қала) құрама командаларының мүшелерiн дайындау және олардың облыстық спорт жарыстарына қатысуы

1 000



810


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономиканың нақты секторы бөлімі

8 000




014

Cпорт объектілерін дамыту

8 000


3



Ақпараттық кеңiстiк

114 903



470


Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат және тілдерді дамыту бөлімі

24 156




005

Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер

23 400




008

Мемлекеттiк тiлдi және Қазақстан халқының басқа да тiлдерін дамыту

756



802


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет, дене шынықтыру және спорт бөлімі

90 747




004

Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi

90 747


9



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңiстiктi ұйымдастыру жөнiндегi өзге де қызметтер

105 680



470


Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат және тілдерді дамыту бөлімі

60 961




001

Жергiлiктi деңгейде ақпарат, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік оптимизімін қалыптастыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

31 976




003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

1 200




004

Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске асыру

27 785



802


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет, дене шынықтыру және спорт бөлімі

44 719




001

Жергілікті деңгейде мәдениет, дене шынықтыру және спорт саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

22 219




003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

300




032

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

22 200

10




Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

50 656


6



Жер қатынастары

25 951



463


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары бөлімі

25 951




001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) аумағында жер қатынастарын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

24 951




006

Аудандардың, облыстық маңызы бар, аудандық маңызы бар қалалардың, кенттердiң, ауылдардың, ауылдық округтердiң шекарасын белгiлеу кезiнде жүргiзiлетiн жерге орналастыру

1 000


9



Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, қоршаған ортаны қорғау және жер қатынастары саласындағы басқа да қызметтер

24 705



453


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі

24 705




099

Мамандарға әлеуметтік қолдау көрсету жөніндегі шараларды іске асыру

24 705

12




Көлiк және коммуникация

1 118 995


1



Автомобиль көлiгi

1 109 395



810


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономиканың нақты секторы бөлімі

1 109 395




043

Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

94 527




044

Аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын және елді-мекендердің көшелерін күрделі және орташа жөнде

546 574




051

Көлiк инфрақұрылымының басым жобаларын іске асыру

468 294


9



Көлiк және коммуникациялар саласындағы өзге де қызметтер

9 600



810


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономиканың нақты секторы бөлімі

9 600




046

Әлеуметтік маңызы бар қалалық (ауылдық), қала маңындағы және ауданішілік қатынастар бойынша жолаушылар тасымалдарын субсидиялау

9 600

13




Басқалар

477 582


3



Кәсiпкерлiк қызметтi қолдау және бәсекелестікті қорғау

2 532



810


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономиканың нақты секторы бөлімі

2 532




055

2021 – 2025 жылдарға арналған кәсіпкерлікті дамыту жөніндегі ұлттық жоба шеңберінде индустриялық инфрақұрылымды дамыту

2 532


9



Басқалар

475 050



452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

16 835




012

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві

16 835



802


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет, дене шынықтыру және спорт бөлімі

103 268




052

"Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру

103 268



810


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономиканың нақты секторы бөлімі

354 947




025

"Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылымдарды дамыту

354 947

14




Борышқа қызмет көрсету

23 091


1



Борышқа қызмет көрсету

23 091



452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

23 091




013

Жергілікті атқарушы органдардың облыстық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету

23 091

15




Трансферттер

455 750


1



Трансферттер

455 750



452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

455 750




006

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

19




024

Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер

32 783




038

Субвенциялар

393276




054

Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен республикалық бюджеттен бөлінген пайдаланылмаған (түгел пайдаланылмаған) нысаналы трансферттердің сомасын қайтару

29672





3. Таза бюджеттік кредиттеу

-6 655





Бюджеттік кредиттер

36 453

10




Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

36453


9



Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, қоршаған ортаны қорғау және жер қатынастары саласындағы басқа да қызметтер

36453



453


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі

36453




006

Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін бюджеттік кредиттер

36453

5




Бюджеттік кредиттерді өтеу

43 108


01



Бюджеттік кредиттерді өтеу

43 108



1


Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу

43 108





4.Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0





5. Бюджет тапшылығы (профициті)

-315 961





6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

315 961

16




Қарыздарды өтеу

43 108


1



Қарыздарды өтеу

43 108



452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

43 108




008

Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу

43 108