Тимирязевский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Тимирязевского районного маслихата "Об утверждении районного бюджета Тимирязевского района на 2023-2025 годы" от 23 декабря 2022 года № 17/1 следующие изменения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
"1. Утвердить районный бюджет Тимирязевского района на 2023-2025 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно к настоящему решению, в том числе на 2023 год в следующих объемах:
1) доходы – 3 443 612,8 тысяч тенге:
налоговые поступления – 678 386 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 124 844,5 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 2 640 382,3 тысячи тенге;
2) затраты – 3 599 983,5 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 31 599 тысяч тенге:
бюджетные кредиты – 51 699 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 20 100 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге:
приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 187 969,7 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 187 969,7 тысяч тенге:
поступление займов – 51 699 тысяч тенге;
погашение займов – 20 100 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 156 370,7 тысяч тенге.";
пункт 12 на русском языке изложить в новой редакции:
"12. Установить лимит долга местного исполнительного органа на 2023 год в сумме 20 100 тысяч тенге.";
приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2023 года.
Председатель районного маслихата | А. Асанова |
Приложение к решению | |
Тимирязевского районного маслихата | |
от 28 ноября 2023 года № 8/1 | |
Приложение 1 к решению | |
Тимирязевского районного маслихата | |
от 23 декабря 2022 года № 17/1 |
Бюджет Тимирязевского района на 2023 год
Категория | Класс | Подкласс | Наименование |
Сумма | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
1) Доходы: | 3 443 612,8 | ||||
1 | Налоговые поступления | 678 386 | |||
01 | Подоходный налог | 170 660 | |||
1 | Корпоративный подоходный налог | 162 125 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 8 535 | |||
03 | Социальный налог | 316 302 | |||
1 | Социальный налог | 316 302 | |||
04 | Hалоги на собственность | 98 582 | |||
1 | Hалоги на имущество | 98 582 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 86 521 | |||
2 | Акцизы | 1 771 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 79 000 | |||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 5 750 | |||
08 | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 6 321 | |||
1 | Государственная пошлина | 6 321 | |||
2 | Неналоговые поступления | 124 844,5 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 1 795 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 1 779 | |||
7 | Вознаграждение по кредитам, выданным из государственного бюджета | 16 | |||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 157 | |||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений нефтянного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим | 157 | |||
06 | Прочие неналоговые поступления | 122 892,5 | |||
1 | Прочие неналоговые поступления | 122 892,5 | |||
4 | Поступления трансфертов | 2 640 382,3 | |||
01 | Трансферты из нижестоящих органов государственного управления | 35,4 | |||
3 | Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов | 35,4 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 2 640 382,3 | |||
2 | Трансферты из областного бюджета | 2 640 382,3 | |||
Функциональная группа | Наименование |
Сумма | |||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
2) Затраты: | 3 599 983,5 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 1 057 060,2 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 234 827 | |||
112 | Аппарат маслихата района (города областного значения) | 39 809,2 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) | 39 451,1 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 358,1 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 195 017,8 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) | 187 481,8 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 7 536 | |||
2 | Финансовая деятельность | 708 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 708 | |||
003 | Проведение оценки имущества в целях налогообложения | 531 | |||
010 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 177 | |||
9 | Прочие государственные услуги общего характера | 821 525 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 89 899,5 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) | 55 046,1 | |||
015 | Капитальные расходы государственного органа | 6 228 | |||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 28 625,4 | |||
495 | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 731 625,7 | |||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области архитектуры, строительства, | 31 294 | |||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 700 331,7 | |||
02 | Оборона | 38 569,4 | |||
1 | Военные нужды | 2 960 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 2 960 | |||
005 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 2 960 | |||
2 | Организация работы по чрезвычайным ситуациям | 35 609,4 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 35 609,4 | |||
006 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения) | 19 324,4 | |||
007 | Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы | 16 285 | |||
03 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 5 985 | |||
9 | Прочие услуги в области общественного порядка и безопасности | 5 985 | |||
495 | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 5 985 | |||
019 | Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах | 5 985 | |||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 265 526 | |||
1 | Социальное обеспечение | 18 478,3 | |||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 18 478,3 | |||
005 | Государственная адресная социальная помощь | 18 478,3 | |||
2 | Социальная помощь | 191 374 | |||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 191 374 | |||
002 | Программа занятости | 61 636,3 | |||
004 | Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан | 4 305,6 | |||
007 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 11 535,4 | |||
010 | Материальное обеспечение детей с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому | 279,5 | |||
014 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 63 168 | |||
017 | Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой реабилитации лица с инвалидностью | 17 575 | |||
023 | Обеспечение деятельности центров занятости населения | 32 874,2 | |||
9 | Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения | 55 673,7 | |||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 55 673,7 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 41 936 | |||
011 | Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат | 124,6 | |||
054 | Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях | 100 | |||
061 | Cодействие добровольному переселению лиц для повышения мобильности рабочей силы | 13 513,1 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 474 272,8 | |||
1 | Жилищное хозяйство | 6 083 | |||
495 | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 6 083 | |||
008 | Организация сохранения государственного жилищного фонда | 6 083 | |||
2 | Коммунальное хозяйство | 259 135 | |||
495 | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 259 135 | |||
013 | Развитие коммунального хозяйства | 10 308 | |||
016 | Функционирование системы водоснабжения и водоотведения | 1 775 | |||
026 | Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения) | 90 911,3 | |||
058 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах | 156 140,7 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 209 054,8 | |||
495 | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 209 054,8 | |||
029 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 203 870,8 | |||
031 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 5 184 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 249 949 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 86 842 | |||
478 | Отдел внутренней политики, культуры и развития языков района (города областного значения) | 86 842 | |||
009 | Поддержка культурно-досуговой работы | 86 842 | |||
2 | Спорт | 22 915 | |||
465 | Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) | 22 915 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта | 12 968 | |||
004 | Капитальные расходы государственного органа | 643 | |||
006 | Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне | 556 | |||
007 | Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях | 8 748 | |||
3 | Информационное пространство | 77 124 | |||
478 | Отдел внутренней политики, культуры и развития языков района (города областного значения) | 77 124 | |||
005 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 8 651 | |||
007 | Функционирование районных (городских) библиотек | 67 941 | |||
008 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 532 | |||
9 | Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства | 63 068 | |||
478 | Отдел внутренней политики, культуры и развития языков района (города областного значения) | 63 068 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан, развития языков и культуры | 25 856 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 2 574 | |||
004 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 7 138 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 27 500 | |||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 95 698 | |||
1 | Сельское хозяйство | 57 591 | |||
474 | Отдел сельского хозяйства и ветеринарии района (города областного значения) | 57 591 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства и ветеринарии | 53 841 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 3 750 | |||
6 | Земельные отношения | 22 015 | |||
463 | Отдел земельных отношений района (города областного значения) | 22 015 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения) | 22 015 | |||
9 | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 16 092 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 16 092 | |||
099 | Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов | 16 092 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 509 722,7 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 507 317,7 | |||
495 | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 507 317,7 | |||
023 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 28 070,6 | |||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов | 479 247,1 | |||
9 | Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций | 2 405 | |||
495 | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 2 405 | |||
039 | Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям | 2 405 | |||
13 | Прочие | 184 296,4 | |||
3 | Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции | 15 840 | |||
469 | Отдел предпринимательства района (города областного значения) | 15 840 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства | 15 840 | |||
9 | Прочие | 168 456,4 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 808 | |||
012 | Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) | 808 | |||
495 | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 167 648,4 | |||
079 | Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 167 648,4 | |||
14 | Обслуживание долга | 16,9 | |||
1 | Обслуживание долга | 16,9 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 16,9 | |||
021 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета | 16,9 | |||
15 | Трансферты | 718 887,1 | |||
1 | Трансферты | 718 887,1 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 718 887,1 | |||
006 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 110 104,6 | |||
024 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 92 909,3 | |||
038 | Субвенции | 359 729 | |||
053 | Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов на развитие, выделенных в истекшем финансовом году, разрешенных доиспользовать по решению местных исполнительных органов | 0,2 | |||
054 | Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 156 144 | |||
3) Чистое бюджетное кредитование | 31 599 | ||||
Бюджетные кредиты | 51 699 | ||||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 51 699 | |||
9 | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 51 699 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 51 699 | |||
018 | Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов | 51 699 | |||
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма (тысяч тенге) | |
5 | Погашение бюджетных кредитов | 20 100 | |||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 20 100 | |||
| Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 20 100 | |||
4) Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5) Дефицит (профицит) бюджета | - 187 969,7 | ||||
6) Финансирование дефицита | 187 969,7 | ||||
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма (тысяч тенге) | |
7 | Поступление займов | 51 699 | |||
01 | Внутренние государственные займы | 51 699 | |||
2 | Договоры займа | 51 699 | |||
Функцио-нальная группа | Функцио-нальная подгруппа | Админи-стратор бюджетных программ | Прог-рамма | Наименование | Сумма (тысяч тенге) |
16 | Погашение займов | 20 100 | |||
1 | Погашение займов | 20 100 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 20 100 | |||
005 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 20 100 | |||
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма (тысяч тенге) | |
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 156 370,7 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 156 370,7 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 156 370,7 |