О внесении изменений в решение Усть-Каменогорского городского маслихата от 26 декабря 2022 года № 32/2-VII "О бюджете города Усть-Каменогорска на 2023-2025 годы"

Решение Усть-Каменогорского городского маслихата Восточно-Казахстанской области от 21 апреля 2023 года № 2/3-VIII

      Усть-Каменогорский городской маслихат РЕШИЛ:

      1. Внести в решение Усть-Каменогорского городского маслихата "О бюджете города Усть-Каменогорска на 2023-2025 годы" от 26 декабря 2022 года № 32/2-VII (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 176851) следующие изменения:

      пункт 1 изложить в новой редакции:

      "1. Утвердить бюджет города на 2023-2025 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2023 год в следующих объемах:

      1) доходы – 95 911 457,0 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 46 049 160,8 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 430 590,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 5 921 405,0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 43 510 301,2 тысяч тенге;

      2) затраты – 99 621 634,8 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 562 347,2 тысяч тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 572 074,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 9 726,8 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -4 272 525,0 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – -4 272 525,0 тысяч тенге;

      поступление займов – 8 093 425,0 тысяч тенге;

      погашение займов – 5 955 791,0 тысяч тенге;

      используемые остатки бюджетных средств – 2 134 891,0 тысяч тенге.";

      пункт 3 изложить в новой редакции:

      "3. Утвердить резерв местного исполнительного органа города Усть-Каменогорска на 2023 год в сумме 290 709,0 тысяч тенге.";

      приложение 1 к указанному решению изложить в редакции согласно приложению к настоящему решению.

      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2023 года.

      Председатель Усть-Каменогорского городского маслихата А. Светаш

  Приложение к решению
Усть-Каменогорского
городского маслихата
от 21 апреля 2023 года
№ 2/3-VIII
  Приложение 1 к решению
Усть-Каменогорского
городского маслихата
от 26 декабря 2022 года
№ 32/2-VII

Бюджет города Усть-Каменогорска на 2023 год

Категория

Всего доходы (тысяч тенге)


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. ДОХОДЫ

95 911 457,0

1



Налоговые поступления

46 049 160,8


01


Подоходный налог

28 560 803,8



1

Корпоративный подоходный налог

16 620 194,5



2

Индивидуальный подоходный налог

11 940 609,3


03


Социальный налог

7 324 647,0



1

Социальный налог

7 324 647,0


04


Налоги на собственность

7 097 790,0



1

Налоги на имущество

4 338 580,0



3

Земельный налог

752 600,0



4

Налог на транспортные средства

2 006 610,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

1 378 914,0



2

Акцизы

113 914,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

200 000,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

1 065 000,0


08


Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами

1 687 006,0



1

Государственная пошлина

1 687 006,0

2



Неналоговые поступления

430 590,0


01


Доходы от государственной собственности

122 187,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

122 187,0


02


Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

43,0



1

Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

43,0


03


Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

900,0



1

Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

900,0


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

1 734,0



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим

1 734,0


06


Прочие неналоговые поступления

305 726,0



1

Прочие неналоговые поступления

305 726,0

3



Поступления от продажи основного капитала

5 921 405,0


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

5 681 405,0



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

5 681 405,0


03


Продажа земли и нематериальных активов

240 000,0



1

Продажа земли

190 000,0



2

Продажа нематериальных активов

50 000,0

4



Поступления трансфертов

43 510 301,2


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

43 510 301,2



2

Трансферты из областного бюджета

43 510 301,2


Функциональная группа

Всего затраты (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Бюджетная программа




Наименование

1

2

3

4

5




II. ЗАТРАТЫ

99 621 634,8

01



Государственные услуги общего характера

1 790 974,4


112


Аппарат маслихата района (города областного значения)

58 304,0



001

Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)

58 304,0


122


Аппарат акима района (города областного значения)

498 865,2



001

Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)

457 370,2



003

Капитальные расходы государственного органа

41 495,0


452


Отдел финансов района (города областного значения)

371 385,4



001

Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)

123 535,4



003

Проведение оценки имущества в целях налогообложения

21 473,0



010

Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим

1 179,0



018

Капитальные расходы государственного органа

3 500,0



028

Приобретение имущества в коммунальную собственность

221 698,0


453


Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)

92 178,8



001

Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования

87 414,8



004

Капитальные расходы государственного органа

2 972,0



061

Экспертиза и оценка документации по вопросам бюджетных инвестиций и государственно-частного партнерства, в том числе концессии

1 792,0


454


Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения)

80 556,3



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и сельского хозяйства

78 202,5



007

Капитальные расходы государственного органа

2 353,8


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

172 118,9



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

172 118,9


467


Отдел строительства района (города областного значения)

332 450,0



040

Развитие объектов государственных органов

332 450,0


486


Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

185 115,8



001

Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений, архитектуры и градостроительства на местном уровне

181 115,8



003

Капитальные расходы государственного органа

4 000,0

02



Оборона

112 889,0


122


Аппарат акима района (города областного значения)

112 889,0



005

Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности

112 889,0

03



Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность

151 952,1


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

99 861,0



021

Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах

99 861,0


499


Отдел регистрации актов гражданского состояния района (города областного значения)

52 091,1



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области регистрации актов гражданского состояния

51 891,1



003

Капитальные расходы государственного органа

200,0

06



Социальная помощь и социальное обеспечение

6 085 791,6


451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

5 901 102,6



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения

158 700,0



002

Программа занятости

2 348 250,0



004

Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан

6 104,0



005

Государственная адресная социальная помощь

449 551,0



006

Оказание жилищной помощи

9 734,0



007

Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов

515 406,0



010

Материальное обеспечение детей с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому

27 014,0



011

Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат

8 481,0



013

Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства

153 157,0



015

Территориальные центры социального обслуживания пенсионеров и лиц с инвалидностью

775 548,0



017

Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой реабилитации лица с инвалидностью

464 546,5



023

Обеспечение деятельности центров занятости населения

218 702,0



050

Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан

622 226,0



054

Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях

19 731,0



057

Обеспечение физических лиц, являющихся получателями государственной адресной социальной помощи, телевизионными абонентскими приставками

259,2



067

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

21 692,9



094

Предоставление жилищных сертификатов как социальная помощь

102 000,0


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

184 689,0



068

Социальная поддержка отдельных категорий граждан в виде льготного, бесплатного проезда на городском общественном транспорте (кроме такси) по решению местных представительных органов

184 689,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

50 529 482,8


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

5 955 657,3



002

Изъятие, в том числе путем выкупа земельных участков для государственных надобностей и связанное с этим отчуждение недвижимого имущества

60 000,0



015

Освещение улиц в населенных пунктах

1 722 010,1



016

Обеспечение санитарии населенных пунктов

1 290,0



017

Содержание мест захоронений и захоронение безродных

18 608,0



018

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1 350 190,3



028

Развитие коммунального хозяйства

860 319,7



029

Развитие системы водоснабжения и водоотведения

1 691 043,2



048

Развитие благоустройства городов и населенных пунктов

252 196,0


467


Отдел строительства района (города областного значения)

43 915 079,3



003

Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда

11 175 214,3



004

Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры

31 920 636,2



025

Приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры

11 028,8



098

Приобретение жилья коммунального жилищного фонда

808 200,0


491


Отдел жилищных отношений района (города областного значения)

658 746,2



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищного фонда

76 569,8



003

Капитальные расходы государственного органа

1 050,0



005

Организация сохранения государственного жилищного фонда

305 203,9



032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

5 245,5



059

Текущий и капитальный ремонт фасадов, кровли многоквартирных жилых домов, направленных на придание единого архитектурного облика населенному пункту

270 677,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

1 156 851,8


455


Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

744 336,3



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры

32 789,9



003

Поддержка культурно-досуговой работы

423 498,4



006

Функционирование районных (городских) библиотек

280 262,0



007

Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана

2 200,0



032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

5 586,0


456


Отдел внутренней политики района (города областного значения)

276 512,5



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан

54 334,2



002

Услуги по проведению государственной информационной политики

142 753,0



003

Реализация мероприятий в сфере молодежной политики

77 425,3



006

Капитальные расходы государственного органа

2 000,0


804


Отдел физической культуры, спорта и туризма района (города областного значения)

136 003,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры, спорта и туризма

40 643,0



003

Капитальные расходы государственного органа

2 950,0



004

Регулирование туристической деятельности

6 554,0



005

Развитие массового спорта и национальных видов спорта

6 694,0



006

Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне

53 567,0



007

Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях

25 595,0

10



Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

3 450,0


453


Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)

3 450,0



099

Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов

3 450,0

11



Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

132 759,3


467


Отдел строительства района (города областного значения)

107 759,3



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства

105 179,3



017

Капитальные расходы государственного органа

2 580,0


486


Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

25 000,0



004

Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов

25 000,0

12



Транспорт и коммуникации

11 538 515,8


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

11 278 858,8



022

Развитие транспортной инфраструктуры

3 281 227,0



023

Обеспечение функционирования автомобильных дорог

3 682 657,3



024

Организация внутрипоселковых (внутригородских), пригородных и внутрирайонных общественных пассажирских перевозок

250 000,0



037

Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям

2 094 656,0



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов

1 970 318,5


467


Отдел строительства района (города областного значения)

259 657,0



080

Строительство специализированных центров обслуживания населения

259 657,0

13



Прочие

1 029 311,0


452


Отдел финансов района (города областного значения)

290 709,0



012

Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)

290 709,0


454


Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения)

16 752,0



006

Поддержка предпринимательской деятельности

16 752,0


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

721 850,0



055

Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках национального проекта по развитию предпринимательства на 2021 – 2025 годы

110 424,0



064

Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

611 426,0

14



Обслуживание долга

1 359 148,0


452


Отдел финансов района (города областного значения)

1 359 148,0



013

Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета

1 359 148,0

15



Трансферты

25 730 509,0


452


Отдел финансов района (города областного значения)

25 730 509,0



006

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

170 054,0



024

Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства

25 420 864,0



054

Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан

139 591,0




III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0,0




Бюджетные кредиты

0,0

5



Погашение бюджетных кредитов

0,0




IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

562 347,2

4



Приобретение финансовых активов

572 074,0


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

572 074,0



065

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

572 074,0

6



Поступления от продажи финансовых активов государства

9 726,8




V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

-4 272 525,0




VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА)

4 272 525,0

7



Поступления займов

8 093 425,0


01


Внутренние государственные займы

8 093 425,0



2

Договоры займа

8 093 425,0

16



Погашение займов

5 955 791,0


452


Отдел финансов района (города областного значения)

5 955 791,0



008

Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом

5 955 791,0

8



Используемые остатки бюджетных средств

2 134 891,0


01


Остатки бюджетных средств

2 134 891,0



1

Свободные остатки бюджетных средств

2 134 891,0


Өскемен қалалық мәслихатының 2022 жылғы 26 желтоқсандағы № 32/2-VII "Өскемен қаласының 2023-2025 жылдарға арналған бюджеті туралы" шешіміне өзгерістер енгізу туралы

Шығыс Қазақстан облысы Өскемен қалалық мәслихатының 2023 жылғы 21 сәуірдегі № 2/3-VIII шешімі

      Өскемен қалалық мәслихаты ШЕШТІ:

      1. Өскемен қалалық мәслихатының "Өскемен қаласының 2023-2025 жылдарға арналған бюджеті туралы" 2022 жылғы 26 желтоқсандағы № 32/2-VII шешіміне (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 176851 болып тіркелген) келесі өзгерістер енгізілсін:

      1-тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "1. 2023-2025 жылдарға арналған қаланың бюджеті 1, 2 және 3 қосымшаларға сәйкес тиісінше, соның ішінде 2023 жылға арналған келесі көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 95 911 457,0 мың теңге, соның ішінде:

      салықтық түсімдер – 46 049 160,8 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 430 590,0 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 5 921 405,0 мың теңге;

      трансферттердің түсімдері – 43 510 301,2 мың теңге;

      2) шығындар – 99 621 634,8 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 0,0 мың теңге, соның ішінде:

      бюджеттік кредиттер – 0,0мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 562 347,2 мың теңге, соның ішінде:

      қаржы активтерін сатып алу – 572 074,0 мың теңге;

      мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 9 726,8 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – -4 272 525,0 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 4 272 525,0 мың теңг;

      қарыздар түсімі – 8 093 425,0 мың теңге;

      қарыздарды өтеу – 5 955 791,0 мың теңге;

      бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 2 134 891,0 мың теңге.";

      3-тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "3. Өскемен қаласының 2023 жылға арналған жергілікті атқарушы органының резерві 290 709,0 мың теңге сомасында бекітілсін.";

      көрсетілген шешімнің 1-қосымшасы осы шешімнің қосымшасына сәйкес редакцияда жазылсын.

      2. Осы шешім 2022 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Өскемен қалалық мәслихатының төрағасы А. Светаш

  Өскемен қалалық мәслихатының
2023 жылғы 21 сәуірдегі
№ 2/3 -VIII шешіміне қосымша
  Өскемен қалалық мәслихатының
2022 жылғы 26 желтоқсандағы
№ 32/2-VII шешіміне 1-қосымша

Өскемен қаласының 2023 жылға арналған бюджеті

Санаты

Барлық кірістер (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I. КІРІСТЕР

95 911 457,0

1



Салықтық түсімдер

46 049 160,8


01


Табыс салығы

28 560 803,8



1

Корпоративтік табыс салығы

16 620 194,5



2

Жеке табыс салығы

11 940 609,3


03


Әлеуметтік салық

7 324 647,0



1

Әлеуметтік салық

7 324 647,0


04


Меншікке салынатын салықтар

7 097 790,0



1

Мүлікке салынатын салықтар

4 338 580,0



3

Жер салығы

752 600,0



4

Көлік құралдарына салынатын салық

2 006 610,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар

1 378 914,0



2

Акциздер

113 914,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер

200 000,0



4

Кәсіпкерлік және кәсіби қызметті жүргізгені үшін алынатын алымдар

1 065 000,0


08


Заңдық маңызы бар әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер

1 687 006,0



1

Мемлекеттік баж

1 687 006,0

2



Салықтық емес түсімдер

430 590,0


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

122 187,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

122 187,0


02


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелердің тауарларды (жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді) өткізуінен түсетін түсімдер

43,0



1

Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелердің тауарларды (жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді) өткізуінен түсетін түсімдер

43,0


03


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері

900,0



1

Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері

900,0


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

1 734,0



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

1 734,0


06


Басқа да салықтық емес түсімдер

305 726,0



1

Басқа да салықтық емес түсімдер

305 726,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

5 921 405,0


01


Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

5 681 405,0



1

Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

5 681 405,0


03


Жерді және материалдық емес активтерді сату

240 000,0



1

Жерді сату

190 000,0



2

Материалдық емес активтерді сату

50 000,0

4



Трансферттердің түсімдері

43 510 301,2


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

43 510 301,2



2

Облыстық бюджеттен түсетін трансферттер

43 510 301,2


Функционалдық топ

Барлық шығындар (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бюджеттік бағдарлама




Атауы

1

2

3

4

5




II. ШЫҒЫНДАР

99 621 634,8

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

1 790 974,4


112


Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты

58 304,0



001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

58 304,0


122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

498 865,2



001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

457 370,2



003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

41 495,0


452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

371 385,4



001

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетін орындау және коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

123 535,4



003

Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу

21 473,0



010

Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған байланысты дауларды реттеу

1 179,0



018

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

3 500,0



028

Коммуналдық меншікке мүлікті сатып алу

221 698,0


453


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі

92 178,8



001

Экономикалық саясатты, мемлекеттік жоспарлау жүйесін қалыптастыру және дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

87 414,8



004

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

2 972,0



061

Бюджеттік инвестициялар және мемлекеттік-жекешелік әріптестік, оның ішінде концессия мәселелері жөніндегі құжаттаманы сараптау және бағалау

1 792,0


454


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік және ауыл шаруашылығы бөлімі

80 556,3



001

Жергілікті деңгейде кәсіпкерлікті және ауыл шаруашылығын дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

78 202,5



007

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

2 353,8


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

172 118,9



001

Жергілікті деңгейде тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

172 188,9


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

332 450,0



040

Мемлекеттік органдардың объектілерін дамыту

332 450,0


486


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары, сәулет және қала құрылысы бөлімі

185 115,8



001

Жергілікті деңгейде жер қатынастары, сәулет және қала құрылысын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

181 115,8



003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

4 000,0

02



Қорғаныс

112 889,0


122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

112 889,0



005

Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар

112 889,0

03



Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі

151 952,1


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

99 861,0



021

Елдi мекендерде жол қозғалысы қауiпсiздiгін қамтамасыз ету

99 861,0


499


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) азаматтық хал актілерін тіркеу бөлімі

52 091,1



001

Жергілікті деңгейде азаматтық хал актілерін тіркеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

51 891,1



003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

200,0

06



Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

6 085 791,6


451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

5 901 102,6



001

Жергілікті деңгейде халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды жұмыспен қамтуды қамтамасыз етуді іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

158 700,0



002

Жұмыспен қамту бағдарламасы

2 348 250,0



004

Ауылдық жерлерде тұратын денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік қамтамасыз ету, мәдениет, спорт және ветеринар мамандарына отын сатып алуға Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес әлеуметтік көмек көрсету

6 104,0



005

Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек

449 551,0



006

Тұрғын үйге көмек көрсету

9 734,0



007

Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек

515 406,0



010

Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедектігі бар балаларды материалдық қамтамасыз ету

27 014,0



011

Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу

8 481,0



013

Белгіленген тұрғылықты жері жоқ тұлғаларды әлеуметтік бейімдеу

153 157,0



015

Зейнеткерлер мен мүгедектігі бар адамдарға әлеуметтiк қызмет көрсету аумақтық орталығы

775 548,0



017

Оңалтудың жеке бағдарламасына сәйкес мұқтаж мүгедектігі бар адамдарды протездік-ортопедиялық көмек, сурдотехникалық құралдар, тифлотехникалық құралдар, санаторий-курорттық емделу, мiндеттi гигиеналық құралдармен қамтамасыз ету, арнаулы жүрiп-тұру құралдары, жеке көмекшінің және есту бойынша мүгедектігі бар адамдарға қолмен көрсететiн тіл маманының қызметтері мен қамтамасыз ету

464 546,5



023

Жұмыспен қамту орталықтарының қызметін қамтамасыз ету

218 702,0



050

Қазақстан Республикасында мүгедектігі бар адамдардың құқықтарын қамтамасыз етуге және өмір сүру сапасын жақсарту

622 226,0



054

Үкіметтік емес ұйымдарда мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты орналастыру

19 731,0



057

Атаулы мемлекеттік әлеуметтік көмек алушылар болып табылатын жеке тұлғаларды телевизиялық абоненттiк жалғамалармен қамтамасыз ету

259,2



067

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

21 692,9



094

Әлеуметтік көмек ретінде тұрғын үй сертификаттарын беру

102 000,0


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

184 689,0



068

Жергілікті өкілдік органдардың шешімі бойынша қалалық қоғамдық көлікте (таксиден басқа) жеңілдікпен, тегін жол жүру түрінде азаматтардың жекелеген санаттарын әлеуметтік қолдау

184 689,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

50 529 482,8


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

5 955 657,3



002

Мемлекеттiк қажеттiлiктер үшiн жер учаскелерiн алып қою, соның iшiнде сатып алу жолымен алып қою және осыған байланысты жылжымайтын мүлiктi иелiктен айыру

60 000



015

Елдi мекендердегі көшелердi жарықтандыру

1 722 010,1



016

Елдi мекендердiң санитариясын қамтамасыз ету

1 290,0



017

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

18 608,0



018

Елдi мекендердi абаттандыру және көгалдандыру

1 350 190,3



028

Коммуналдық шаруашылығын дамыту

860 319,7



029

Сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту

1 691 043,2



048

Қаланы және елді мекендерді абаттандыруды дамыту

252 196,0


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

43 915 079,3



003

Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау және (немесе) салу, реконструкциялау

11 175 214,3



004

Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру

31 920 636,2



025

Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды сатып алу

11 028,8



098

Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйлерін сатып алу

808 200,0


491


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй қатынастары бөлімі

658 746,2



001

Жергілікті деңгейде тұрғын үй қоры саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

76 569,8



003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

1 050,0



005

Мемлекеттік тұрғын үй қорын сақтауды ұйымдастыру

305 203,9



032

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

5 245,5



059

Елді мекенге бірыңғай сәулеттік келбет беруге бағытталған, көппәтерлі тұрғын үйлердің қасбеттерін, шатырларын ағымдағы немесе күрделі жөндеу

270 677,0

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

1 156 851,8


455


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

744 336,3



001

Жергілікті деңгейде тілдерді және мәдениетті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

32 789,9



003

Мәдени-демалыс жұмысын қолдау

423 498,4



006

Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi

280 262,0



007

Мемлекеттік тілді және Қазақстан халқының басқа да тілдерін дамыту

2 200,0



032

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары

5 586,0


456


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі

276 512,5



001

Жергілікті деңгейде ақпарат, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік сенімділігін қалыптастыру саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

54 334,2



002

Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер

142 753,0



003

Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске асыру

77 425,3



006

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

2 000,0


804


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) дене тәрбиесі, спорт және туризм бөлімі

136 003,0



001

Дене тәрбиесі, спорт және туризм саласында жергілікті деңгейде мемлекеттік саясатты іске асыру бойынша қызметтер

40 643,0



003

Мемлекеттік органның күрделі шығындары

2 950,0



004

Туристік қызметті реттеу

6 554,0



005

Көпшілік спортты және ұлттық спорт түрлерін дамыту

6 694,0



006

Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорт жарыстарын өткізу

53 567,0



007

Облыстық спорт жарыстарында түрлі спорт түрлері бойынша ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрама командалары мүшелерінің дайындығы және қатысуы

25 595,0

10



Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

3 450,0


453


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі

3 450,0



099

Мамандарға әлеуметтік қолдау көрсету жөніндегі шараларды іске асыру

3 450,0

11



Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

132 759,3


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

107 759,3



001

Жергілікті деңгейде құрылыс саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

105 179,3



017

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

2 580,0


486


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары, сәулет және қала құрылысы бөлімі

25 000,0



004

Аудан аумағының қала құрылысын дамыту және елді мекендердің бас жоспарларының схемаларын әзірлеу

25 000,0

12



Көлiк және коммуникация

11 538 515,8


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

11 278 858,8



022

Көлік инфрақұрылымын дамыту

3 281 227,0



023

Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

3 682 657,3



024

Кентiшiлiк (қалаiшiлiк), қала маңындағы ауданiшiлiк қоғамдық жолаушылар тасымалдарын ұйымдастыру

250 000,0



037

Әлеуметтік маңызы бар қалалық (ауылдық), қала маңындағы және ауданішілік қатынастар бойынша жолаушылар тасымалдарын субсидиялау

2 094 656,0



045

Аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын және елді-мекендердің көшелерін күрделі және орташа жөндеу

1 970 318,5


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

259 657,0



080

Мамандандырылған халыққа қызмет көрсету орталықтарын құру

259 657,0

13



Басқалар

1 029 311,0


452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

290 709,0



012

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві

290 709,0


454


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік және ауыл шаруашылығы бөлімі

16 752,0



006

Кәсіпкерлік қызметті қолдау

16 752,0


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

721 850,0



055

2021 – 2025 жылдарға арналған кәсіпкерлікті дамыту жөніндегі ұлттық жоба шеңберінде индустриялық инфрақұрылымды дамыту

110 424,0



064

"Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылымдарды дамыту

611 426

14



Борышқа қызмет көрсету

1 359 148,0


452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

1 359 148,0



013

Жергілікті атқарушы органдардың облыстық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету

1 359 148,0

15



Трансферттер

25 730 509,0


452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

25 730 509,0



006

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

170 054,0



024

Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер

25 420 864,0



054

Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен республикалық бюджеттен бөлінген пайдаланылмаған (түгел пайдаланылмаған) нысаналы трансферттердің сомасын қайтару

139 591,0




III. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕУ

0,0




Бюджеттік кредиттер

0,0

5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0




IV. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

562 347,2

4



Қаржы активтерін сатып алу

572 074,0


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

572 074,0



065

Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту

572 074,0

6



Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

9 726,8




V. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТІ)

-4 272 525,0




VI. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ)

4 272 525,0

7



Қарыздар түсімдері

8 093 425,0


01


Мемлекеттік ішкі қарыздар

8 093 425



2

Қарыз алу келісім-шарттары

8 093 425

16



Қарыздарды өтеу

5 955 791,0


452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

5 955 791,0



008

Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу

5 955 791,0

8



Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

2 134 891,0


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

2 134 891,0



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

2 134 891,0