Кокшетауский городской маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Кокшетауского городского маслихата "О городском бюджете на 2024-2026 годы" от 25 декабря 2023 года № С-10/2 следующие изменения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
"1. Утвердить городской бюджет на 2024 – 2026 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы – 63 219 449,2 тысяч тенге, в том числе по:
налоговые поступления – 47 733 205,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 349 488,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 2 163 359,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 12 973 397,2 тысяч тенге;
2) затраты – 63 686 425,4 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – - 328 541,0 тысяча тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 86 920,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 415 461,0 тысяча тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -138 435,2 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 138 435,2 тысяч тенге."
приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции, согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2024 года.
| Председатель маслихата | Д.Акимов |
| Приложение к решению Кокшетауского городского маслихата от 27 марта 2024 года № С-11/3 |
|
| Приложение 1 к решению Кокшетауского городского маслихата от 25 декабря 2023 года № С-10/2 |
Городской бюджет на 2024 год
Категория | Сумма тысяч тенге | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. Доходы | 63 219 449,2 | |||
1 | Налоговые поступления | 47 733 205,0 | ||
01 | Подоходный налог | 8 061 079,0 | ||
1 | Корпоративный подоходный налог | 5 186 708,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 2 874 371,0 | ||
03 | Социальный налог | 13 830 589,0 | ||
1 | Социальный налог | 13 830 589,0 | ||
04 | Hалоги на собственность | 2 689 564,0 | ||
1 | Hалоги на имущество | 1 509 862,0 | ||
3 | Земельный налог | 102 817,0 | ||
4 | Hалог на транспортные средства | 1 076 885,0 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 22 073 177,0 | ||
2 | Акцизы | 19 955 299,0 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 93 164,0 | ||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 2 024 714,0 | ||
07 | Прочие налоги | 256,0 | ||
1 | Прочие налоги | 256,0 | ||
08 | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 1 078 540,0 | ||
1 | Государственная пошлина | 1 078 540,0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 349 488,0 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 113 090,0 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 112 828,0 | ||
7 | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета | 262,0 | ||
02 | Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 3 900,0 | ||
1 | Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 3 900,0 | ||
03 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 5 200,0 | ||
1 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 5 200,0 | ||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 114 420,0 | ||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим | 114 420,0 | ||
06 | Прочие неналоговые поступления | 112 878,0 | ||
1 | Прочие неналоговые поступления | 112 878,0 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 2 163 359,0 | ||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 1 703 379,0 | ||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 1 703 379,0 | ||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 459 980,0 | ||
1 | Продажа земли | 329 990,0 | ||
2 | Продажа нематериальных активов | 129 990,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 12 973 397,2 | ||
01 | Трансферты из нижестоящих органов государственного управления | 3,2 | ||
3 | Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов | 3,2 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 12 973 394,0 | ||
2 | Трансферты из областного бюджета | 12 973 394,0 | ||
Функциональная группа | Сумма тысяч тенге | |||
Администратор бюджетных программ | ||||
Программа | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
II. Затраты | 63 686 425,4 | |||
01 | Государственные услуги общего характера | 2 248 769,4 | ||
112 | Аппарат маслихата района (города областного значения) | 70 135,2 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) | 67 025,2 | ||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 3 110,0 | ||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 1 209 707,3 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) | 577 178,3 | ||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 3 943,0 | ||
009 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 628 586,0 | ||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 9 396,1 | ||
003 | Проведение оценки имущества в целях налогообложения | 9 396,1 | ||
489 | Отдел государственных активов и закупок района (города областного значения) | 84 182,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области управления государственных активов и закупок на местном уровне | 75 562,0 | ||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 2 522,0 | ||
005 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 6 098,0 | ||
454 | Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения) | 62 582,4 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и сельского хозяйства | 60 216,4 | ||
007 | Капитальные расходы государственного органа | 2 366,0 | ||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 364 533,9 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог | 103 449,9 | ||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 261 084,0 | ||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 90 393,1 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) | 90 393,1 | ||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 33 051,0 | ||
040 | Развитие объектов государственных органов | 33 051,0 | ||
486 | Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 120 896,8 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений, архитектуры и градостроительства на местном уровне | 112 074,8 | ||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 8 822,0 | ||
801 | Отдел занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния района (города областного значения) | 203 891,6 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния | 173 238,6 | ||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 12 731,0 | ||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 17 922,0 | ||
02 | Оборона | 3 427 285,8 | ||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 3427285,8 | ||
005 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 74 602,8 | ||
006 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения) | 3 352 683,0 | ||
03 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 329 593,0 | ||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 329 593,0 | ||
021 | Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах | 329 593,0 | ||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 3 007 531,4 | ||
801 | Отдел занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния района (города областного значения) | 404 534,0 | ||
010 | Государственная адресная социальная помощь | 404 534,0 | ||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 59 972,0 | ||
068 | Социальная поддержка отдельных категорий граждан в виде льготного, бесплатного проезда на городском общественном транспорте (кроме такси) по решению местных представительных органов | 59 972,0 | ||
801 | Отдел занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния района (города областного значения) | 1 409 949,4 | ||
006 | Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан | 21 488,0 | ||
007 | Оказание жилищной помощи | 16 200,0 | ||
009 | Материальное обеспечение детей с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому | 7 266,0 | ||
011 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 538 165,0 | ||
013 | Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства | 145 247,4 | ||
014 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 417 939,0 | ||
017 | Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой реабилитации лица с инвалидностью | 231 644,0 | ||
027 | Реализация мероприятий по социальной защите населения | 32 000,0 | ||
801 | Отдел занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния района (города областного значения) | 1 133 076,0 | ||
018 | Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат | 2 700,0 | ||
020 | Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях | 158 329,0 | ||
050 | Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан | 942 047,0 | ||
094 | Предоставление жилищных сертификатов как социальная помощь | 30 000,0 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 14 186 646,5 | ||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 25 169,8 | ||
003 | Организация сохранения государственного жилищного фонда | 25 159,8 | ||
059 | Текущий и капитальный ремонт фасадов, кровли многоквартирных жилых домов, направленных на придание единого архитектурного облика населенному пункту | 10,0 | ||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 5 877 327,0 | ||
003 | Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда | 1 154 843,0 | ||
004 | Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 1 452 553,0 | ||
025 | Приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 1 322 000,0 | ||
098 | Приобретение жилья коммунального жилищного фонда | 1 947 931,0 | ||
816 | Отдел жилищных отношений и жилищной инспекции района (города областного значения) | 215 687,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищного фонда | 213 306,0 | ||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 2 381,0 | ||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 250 303,0 | ||
012 | Функционирование системы водоснабжения и водоотведения | 250 300,0 | ||
027 | Организация эксплуатации сетей газификации, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения) | 3,0 | ||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 4 105 482,0 | ||
006 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения | 4 105 482,0 | ||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 3 712 677,7 | ||
015 | Освещение улиц в населенных пунктах | 1 153 471,6 | ||
016 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 1 639 830,0 | ||
017 | Содержание мест захоронений и захоронение безродных | 16 654,0 | ||
018 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 902 722,1 | ||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 1 787 074,0 | ||
457 | Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 491 492,0 | ||
003 | Поддержка культурно-досуговой работы | 491 492,0 | ||
457 | Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 42 245,0 | ||
009 | Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне | 22 051,0 | ||
010 | Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях | 20 194,0 | ||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 524 837,4 | ||
008 | Развитие обьектов спорта | 524 837,4 | ||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 56 200,0 | ||
002 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 56 200,0 | ||
457 | Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 307 413,6 | ||
006 | Функционирование районных (городских) библиотек | 219 837,6 | ||
007 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 87 576,0 | ||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 295 345,7 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан | 213 943,6 | ||
003 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 81 402,1 | ||
457 | Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 69 540,3 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры, развития языков, физической культуры и спорта | 51 425,3 | ||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 18 115,0 | ||
9 | Топливно-энергетический комплекс и недропользование | 465 555,0 | ||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 465 555,0 | ||
009 | Развитие теплоэнергетической системы | 465 555,0 | ||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 57 073,0 | ||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 26 443,0 | ||
010 | Развитие объектов сельского хозяйства | 26 443,0 | ||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 30 630,0 | ||
099 | Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов | 30 630,0 | ||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 174 610,8 | ||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 117 510,8 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства | 113 748,8 | ||
017 | Капитальные расходы государственного органа | 3 762,0 | ||
486 | Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 57 100,0 | ||
004 | Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов | 57 100,0 | ||
12 | Транспорт и коммуникации | 4 757 294,9 | ||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 3294686,7 | ||
022 | Развитие транспортной инфраструктуры | 1 629 624,9 | ||
023 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 510 394,7 | ||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов | 42 093,0 | ||
051 | Реализация приоритетных проектов транспортной инфраструктуры | 1 112 574,1 | ||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 1 462 608,2 | ||
037 | Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям | 1 462 608,2 | ||
13 | Прочие | 1 032 130,0 | ||
454 | Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения) | 25 299,0 | ||
006 | Поддержка предпринимательской деятельности | 25 299,0 | ||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 1 000 100,0 | ||
008 | Разработка или корректировка, а также проведение необходимых экспертиз технико-экономических обоснований местных бюджетных инвестиционных проектов и конкурсных документаций проектов государственно-частного партнерства, концессионных проектов, консультативное сопровождение проектов государственно-частного партнерства и концессионных проектов | 100,0 | ||
012 | Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) | 1 000 000,0 | ||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 6 731,0 | ||
077 | Развитие инженерной инфраструктуры в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года | 6 731,0 | ||
14 | Обслуживание долга | 424 227,0 | ||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 424 227,0 | ||
021 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета | 424 227,0 | ||
15 | Трансферты | 31 788 634,6 | ||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 31 788 634,6 | ||
006 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 457 423,4 | ||
007 | Бюджетные изъятия | 29 922 412,0 | ||
024 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 626 560,0 | ||
038 | Субвенции | 781 088,0 | ||
054 | Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 1 151,2 | ||
III. Чистое бюджетное кредитование: | - 328 541,0 | |||
Бюджетные кредиты | 86 920,0 | |||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 36 920,0 | ||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 36 920,0 | ||
018 | Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов | 36 920,0 | ||
13 | Прочие | 50 000,0 | ||
454 | Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения) | 50 000,0 | ||
016 | Кредитование АО "Фонд развития предпринимательства "Даму" на реализацию государственной инвестиционной политики | 50 000,0 | ||
Погашение бюджетных кредитов | ||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 415 461,0 | ||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 415 461,0 | ||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 415 461,0 | ||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | - | |||
V. Дефицит (профицит) бюджета | - 138 435,2 | |||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 138 435,2 | |||