Об утверждении Плана развития республиканского государственного предприятия "Казаэронавигация" на 2003-2005 годы

Постановление Правительства Республики Казахстан от 28 декабря 2002 года N 1407

      В соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 14 июня 2002 года N 647 "Об утверждении Правил разработки индикативных планов социально-экономического развития Республики Казахстан" Правительство Республики Казахстан:

      1. Утвердить прилагаемый План развития республиканского государственного предприятия "Казаэронавигация" на 2003-2005 годы.

      2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан Масимова К.К.

      3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

      Премьер-Министр
      Республики Казахстан

План развития
республиканского государственного предприятия "Казаэронавигация"
на 2003-2005 годы
 
  Используемые сокращения

РГП      Республиканское государственное предприятие

ВП       Воздушное пространство

ИКАО     Международная организация гражданской авиации

ИАТА     Международная ассоциация авиаперевозчиков

УВД      Управление воздушным движением

АНО      Аэронавигационное обслуживание

АНС      Аэронавигационная система

АС УВД   Автоматизированная система управления воздушным движением

АРМ      Автоматизированное рабочее место

ОВД      Организация воздушного движения

МВЛ      Местные воздушные линии

РОВД     Район организации воздушного движения

CNS/ATM  Концепция "Связь, Навигация, Наблюдение" в интересах
         организации воздушного движения

GPS      Системы космического базирования

FANS     Концепция будущих навигационных систем

ATN      Аэронавигационная Телекоммуникационная сеть

ВРЛ      Вторичный радиолокатор

GNSS     Глобальная навигационная спутниковая система

ВОРЛ     Вторичный обзорный радиолокатор

СЭРТОС   Служба эксплуатации радиотехнического оборудования и связи

СОВД     Служба организации воздушного движения

      1. Доклад о состоянии и перспективах развития республиканского государственного предприятия "Казаэронавигация"

      1.1. Миссия предприятия. Краткая история создания и деятельности, организационная структура управления предприятия
 
        Республиканское государственное предприятие по управлению воздушным движением, технической эксплуатации наземных средств радиотехнического обеспечения полетов и электросвязи Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан (далее - РГП "Казаэронавигация") является национальным провайдером, уполномоченным Правительством Республики Казахстан, на аэронавигационное обслуживание воздушного пространства Республики Казахстан. Предприятие обладает эксклюзивными правами на предоставление аэронавигационных услуг пользователям воздушного пространства Республики Казахстан. Основными задачами для выполнения миссии предприятия являются:
      планирование воздушного движения в Республике Казахстан;
      управление воздушным движением в воздушном пространстве и в районах аэродромов Республики Казахстан;
      обеспечение полетов аэронавигационной информацией;
      создание, развитие и эксплуатация аэронавигационной системы (подсистемы наблюдения, навигации и связи).
      Краткая история создания и деятельности предприятия.
      После обретения независимости Республикой Казахстан, Казахское Управление Гражданской Авиации было преобразовано в Департамент гражданской авиации Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан с передачей хозяйственных функций вновь образованной Национальной акционерной авиакомпании (далее - НААК) "Казакстан aуe жолы". В связи с реорганизацией НААК "Казакстан aуe жолы", постановлением Кабинета Министров Республики Казахстан от 10 мая 1994 года N 489 и приказом Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан от 22 июня 1995 года N 133 "О выделении предприятия "Казаэронавигация" из состава Национальной акционерной авиакомпании "Казакстан aуe жолы"" было создано РГП "Казаэронавигация". На момент образования предприятия управление организацией воздушного движения осуществлялось из 18 районных центров организации воздушного движения (далее - ОВД). Аэронавигационная система республики представляла собой систему, ориентированную на обслуживание внутреннего трафика воздушных судов СССР и не соответствовала требованиям международного авиационного сообщества, а так же отличалась высокой степенью износа оборудования.
      Предприятие за короткий период своего существования осуществило ряд важных и сложных мероприятий, направленных на совершенствование системы организации управления воздушным пространством, модернизацию оборудования и оптимизацию собственной деятельности:
      перешло на обслуживание пользователей воздушного пространства (далее - ВП) по международным стандартам в соответствии с рекомендациями международной организации гражданской авиации (далее - ИКАО) с параллельным обслуживанием пользователей по правилам бывшего СССР.
      Кроме этого предприятие:
      создало Главный центр планирования воздушного движения Республики Казахстан, систему подготовки диспетчеров управления воздушным движением (далее - УВД) и в настоящее время все трассы обслуживаются диспетчерами с международными сертификатами, сеть международных транзитных воздушных сообщений, протяженность которых увеличилась с 5 тыс. км в 1995 году до 55 тыс. км в 2002 году;
      реорганизовало службу управления воздушным движением путем сокращения районов организации воздушного движения (далее - РОВД) до 12;
      модернизировало сеть первичных локаторов и создало систему вторичных локаторов;
      модернизировало сеть навигации транзитных маршрутов;
      положило начало созданию Автоматизированной Системы УВД (далее - АС УВД). В настоящее время закончен первый этап автоматизации - созданы два центра АС УВД в городах Актобе и Алматы. Начат второй этап - создание цифровой аэронавигационной сети;
      ведет модернизацию сети аэродромных локаторов и инструментальных систем посадок;
      создает собственную национальную систему аэронавигационной информации, в рамках которой осуществлен выпуск первого в истории Республики Казахстан сборника аэронавигационной информации (далее - САИ); открыт Нотам офис; организован "Брифинг" для обслуживания экипажей воздушных судов (далее - ВС).
      Организационная структура управления предприятием.
      Предприятие состоит из 17 филиалов в городах Республики Казахстан и головного офиса в городе Алматы, объединенного с Алматинским филиалом. Предприятие осуществляет управление движением во всем верхнем воздушном пространстве Республики Казахстан, которое разделено на 12 районов ответственности и 18 районов аэродрома в аэропортах Республики Казахстан. Управление верхним воздушным пространством осуществляется из двух центров АС УВД, расположенных в городах Алматы и Актобе.
      Основными службами предприятия являются Служба эксплуатации радиотехнического оборудования и связи (далее - СЭРТОС) и Служба организации воздушного движения (далее - СОВД), в состав которой так же входят Главный центр планирования воздушного движения и Служба аэронавигационной информации. Предприятием управляет Генеральный директор, который назначается приказом Министра транспорта и коммуникаций Республики Казахстан. Современная организационная структура предприятия в полной мере обеспечивает централизованное управление производственной и административной деятельностью.
 

      1.2. Анализ производственно-финансового развития предприятия с момента образования - 1 июля 1995 года
 
        За период 1995-2001 годы совершенствование организации воздушного движения было нацелено не только на развитие внутренних воздушных перевозок, но и на максимальное раскрытие транзитного потенциала ВП Республики Казахстан.
      Общее обслуженное количество самолето-километров составило 591 млн. км, в том числе:

      1995 год   46,7  млн.км    1999 год  88,3  млн.км
      1996 год   76,3  млн.км    2000 год  94,1  млн.км
      1997 год   100,1 млн.км    2001 год  92,6  млн.км
      1998 год   93,7  млн.км

      В общем объеме обслуженных перевозок 72% принадлежит иностранным авиакомпаниям, в том числе 42% - дальнее зарубежье и 30% - страны СНГ.
      Если в 1996 году удельный вес перевозок иностранных авиакомпаний через воздушное пространство Республики Казахстан составлял 68%, то в 2000 году - 72%.
      Проведенная работа по оптимизации сети международных воздушных трасс, модернизации оборудования и внедрения автоматизированных систем управления позволили укрупнить районы обслуживания воздушного движения и повысить рентабельность производственной деятельности предприятия.
      Несмотря на проведенную работу, последствия кризиса августа 1998 года в Российской Федерации снизили в 1999 году на 6% темпы роста самолето-километров авиакомпаний стран СНГ и Республики Казахстан. Последствия террористических актов 11 сентября 2001 года в США привели к падению спроса на воздушные перевозки и соответственно, количества самолето-километров на 2,8% по итогам 2001 года.
      Динамика финансового развития РГП "Казаэронавигация" приведена в таблице 1.
 

Таблица 1      
млн. тенге     

____________________________________________________________________
Годы   | Доходы  | Расходы  | в том числе | Платежи  |  Чистый
        |         |          | фонд оплаты | в бюджет |  доход
        |         |          | труда       |          |
--------------------------------------------------------------------
1995       873       547         232           168        279
1996     3 880     1 593         752           364      1 924
1997     3 960     2 952         892           565        967
1998     3 945     2 994         983           759        592
1999     6 754     3 534         978         1 513      2 474
2000     7 343     4 370       1 002         2 163      1 919
2001     7 080     4 504       1 093         1 870      1 615
-------------------------------------------------------------------

      Доход предприятия за 1995-2001 годы составил 33 835 млн. тенге. Максимальный доход достигнут в 2000 году, который составил 7 343 млн. тенге. Последствия сентябрьских событий 2001 года привели также к снижению доходов на 4% по итогам 2001 года.
      Расходы предприятия за 1995-2001 годы составили 20 494 млн. тенге.
      За 1995-2001 годы произведено суммарных отчислений в республиканский и местные бюджеты на сумму 7 024 млн. тенге, что составляет 21% от доходов.
      Чистый доход предприятия за 1995-2001 годы составил 9 770 млн. тенге или 29% от доходов.
      Расходы на оплату труда за 1995-2001 годы составили 5 932 млн. тенге или 28% от суммарных расходов.
      Среднегодовая численность работников предприятия за 1995-2001 годы составила 2810 человек (из них в среднем 6% - административный персонал) в том числе:

      1995 год    964 человек     1999 год    2900 человек
      1996 год   2703 человек     2000 год    2596 человек
      1997 год   3204 человек     2001 год    2593 человек
      1998 год   3310 человек
_______________________________________________________________

      1.3. Результаты финансово-экономической деятельности за 2000-2001 годы, ожидаемые показатели за 2002 год
 
        Финансово-экономическая деятельность предприятия по итогам за 2000-2001 годы характеризуется падением объемов оказываемых услуг вследствие сентябрьских событий 2001 года в США и, последовавшим за этим, финансовым кризисом мировой авиационной отрасли. Несмотря на выполнение показателей в первом полугодии 2001 года, падение спроса на воздушные перевозки после сентября привело к снижению показателей в целом за год в сравнении с показателями 2000 года.
      Всего производственные показатели по предприятию составили:
      самолето-километры за 2000 год - 94,1 млн. км, за 2001 год - 92,6 млн. км и в 2002 году ожидаются на уровне 93,9 млн. км;
      тоннаж самолето-вылетов за 2000 год - 1,2 млн. тонн, за 2001г. - 1,4 млн. тонн и в 2002 году ожидаются в размере 1,5 млн. тонн.
      В течение 2001 года количество транзитных полетов в воздушном пространстве Республики Казахстан снизилось в среднем на 3 % и темпы восстановления низкие. Вследствие чего произошло снижение объемов оказываемых услуг к уровню, достигнутому в 2000 году и ожидаемым показателям 2002 года.
      За 2000 год предприятием получен доход на сумму 7 343 млн. тенге, в 2001 году - 7 080 млн. тенге и в 2002 году ожидается в размере 7 421 млн. тенге. В 2000 году было оказано услуг по основной деятельности - аэронавигационному обслуживанию (далее - АНО) на сумму 6 756 млн. тенге, в 2001 году, соответственно, 6 634 млн. тенге и в 2002 году - 7 153 млн. тенге.
      В связи с падением в 2001 году доходов, предприятием была проведена оптимизация затрат. Однако, из-за не выполнения по объективным причинам некоторых мероприятий во втором полугодии 2001 года, предприятие вынуждено было перенести их на 2002 год (монтаж и содержание оборудования, замена запасных частей и ремонт). Расходы в 2000 году составили 4 370 млн. тенге, в 2001 году - 4 504 млн. тенге и в 2002 году ожидаются в размере 5 028 млн. тенге. На увеличение затрат также влияет рост потребительских цен на сырье, материалы, работы и услуги, рост курса доллара США.
      Затраты, связанные с осуществлением регулируемого вида деятельности предприятия, составляют свыше 80 % от всех расходов.
В 2000 году на них приходилось 3 442 млн. тенге, в 2001 году - 3 723 млн. тенге, по оценке 2002 года ожидаются на уровне 4 073 млн. тенге. В объеме произведенных услуг предприятия себестоимость составляет, в среднем 60 %, расходы периода - 35% и не основная деятельность - 5 %. В 2002 году резко увеличиваются расходы, связанные с не основной деятельностью, которые составят 548 млн. тенге в связи с передачей следующих основных производственных средств предприятия:
      здание в коммунальную собственность города Алматы (постановление территориального Комитета государственного имущества и приватизации по городу Алматы от 14 августа 2001 года N 121 "О передаче с баланса предприятия в коммунальную собственность города Алматы здания по адресу: улица Богенбай батыра, 156-а");
      здание Аэровокзала в городе Алматы на баланс Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан (постановление Правительства Республики Казахстан от 13 сентября 2002 года N 1004 "О некоторых вопросах закрытого акционерного общества "Эйр Казахстан).
      По результатам производственно-финансовой деятельности предприятия доход до налогообложения в 2000 году составил 2 973 млн. тенге, в 2001 году - 2 576 млн. тенге и по оценке 2002 года - 2 393 млн. тенге. Чистый доход, соответственно, 1 919 млн. тенге,
1 615 млн. тенге и 1 520 млн. тенге.
      Платежи в республиканский и местный бюджеты за 2000 год - 2 182 млн. тенге, за 2001 год - 1 918 млн. тенге и по оценке 2002 года - 1 800 млн. тенге. Сумма платежей по нормативу отчислений от чистой прибыли составила, соответственно, 57,8 млн. тенге, 64,6 млн. тенге и 91 млн. тенге.
      Оставшиеся 4 630 млн. тенге чистого дохода вместе с 2 882 млн. тенге амортизационных отчислений будут направлены на финансирование инвестиционной программы предприятия.
      Дебиторская задолженность предприятия за 2000-2002 годы составляет ежегодно в среднем 4 021 млн. тенге. Основным должником предприятия является ЗАО "Эйр Казахстан", так сумма оказанной финансовой помощи компании составила 1484 млн. тенге и задолженность за услуги АНО - 591 млн. тенге.
      Кредиторская задолженность предприятия в 2000 году составила 3 489 млн. тенге, в 2001 году - 2 931 млн. тенге и по оценке 2002 года - 2 210 млн. тенге, из них долгосрочные кредиты банков составляют около 90% всей задолженности. Выполнение обязательств по погашению кредиторской задолженности производится своевременно.
      Расходы на оплату труда в 2000 году составили 1 008 млн. тенге, в 2001 году - 1 093 млн. тенге и по оценке 2002 года - 1 249 млн. тенге.
      Среднесписочная численность в 2000 году составила 2596 человек, в 2001 году - 2593 человека и по оценке 2002 г. - 2645 человек. Удельный вес производственного персонала в предприятии составил 86%.
      Среднемесячная заработная плата по предприятию в 2000 году составила 32 351 тенге, в 2001 году - 35 330 тенге и по оценке 2002 года - 39 351 тенге.
      Увеличение фонда заработной платы и, соответственно, среднемесячной заработной платы за 2000-2002 годы связано с расширением объема работ, выполняемых высококвалифицированным производственным персоналом. Средняя заработная плата производственного персонала по оценке 2002 года составит 39 526 тенге.
      Начиная с 1993 года, АНС Республики Казахстан подверглась существенной модернизации, главной целью которой явилась замена устаревшего оборудования УВД и доведение ее основных параметров до соответствия требованиям международной гражданской авиации.
      За десять лет (1993-2002 годы) для улучшения радиотехнического обеспечения АНО в РОВД выполнено следующее:
      в Алматы и Актобе установлены трассовые Центры АС УВД, а также аэродромные Центры АС УВД в Алматы и Астане;
      введены в работу 14 вторичных радиолокационных комплексов;
      установлена современная аппаратура отображения "Синтез- АРМ-Р", "Синтез АРМ-А" на базе персональных компьютеров и завершен ряд других мероприятий.
      Несмотря на большой объем выполненных работ по модернизации АНС Республики Казахстан, многие задачи по замене и модернизации радиотехнического оборудования остались незавершенными из-за недостатка финансовых средств:
      большинство аэродромных обзорных радиолокаторов отработали назначенный ресурс и имеют продление ресурса;
      из 26 комплектов радиомаячных систем посадки 15 имеют продленный ресурс;
      к 2003 году отработали назначенный ресурс все приводные радиостанции (за исключением Алматы);
      средства радиосвязи диапазона очень высоких частот (далее - ОВЧ) и высоких частот (далее - ВЧ), практически на 100% отработали назначенный ресурс;
      кабельные и радиорелейные линии связи на участках "аэропорт- город", отработали свой срок;
      системы громкоговорящей диспетчерской связи отработали назначенный ресурс.
      В целях развития аэронавигационной системы в рамках инвестиционной деятельности, предприятие направило в общей сложности за 2000 год 2 700 млн. тенге, за 2001 год - 2 545 млн. тенге и 3 362 млн. тенге ожидается направить в 2002 году. В 2000 году инвестиции финансировались за счет собственных средств в размере 1 846 млн. тенге и 854 млн. тенге - кредита ОАО "Народный Банк Казахстана". В 2001 году инвестиции полностью финансировались за счет собственных средств. В 2002 году 2 622 млн. тенге составят собственные средства и 740 млн. тенге - кредиты банка.

      2. Инвестиционный план развития республиканского государственного предприятия "Казаэронавигация". План развития предприятия на 2003-2005 годы

      2.1. Динамика развития производства услуг

      1) Определение перспектив развития предприятия проведено с учетом последних изменений мировых тенденций развития гражданской авиации. Резкий спад спроса на воздушные перевозки после сентябрьских событий 2001 года, сокращение транзитных полетов ВС иностранных авиакомпаний и СНГ и последующий за ними финансовый кризис авиаперевозчиков, определил следующий прогноз производственно-финансовых показателей на 2003-2005 годы:
      самолето-километры - 282,6 млн. км, в том числе 2003 год - 94 млн. км, что на уровне ожидаемого показателя 2002 года;
      тоннаж самолето-вылетов - 4,7 млн. тонн, в том числе 2003 году - 1,54 млн. тонн, с ростом к 2002 году на 2,7%.
      Несколько активизируются полеты авиакомпаний с посадками в аэропортах Республики Казахстан, прирост прогнозируется на уровне 10,5%, однако следует учесть, что данный вид обслуживания имеет незначительный удельный вес в доходах предприятия.
      Производственно-финансовые показатели предприятия на 2003-2005 годы приведены в форме 2 НК (приложение 1) и на 2003 год в форме 1 НК/1 (приложение 6).
      При планировании финансовых показателей использованы макроэкономические показатели социально-экономического развития Республики Казахстан на 2002-2005 годы.
      Предприятие планирует получить за 2003-2005 годы доходы на сумму 23 753 млн. тенге, в том числе в 2003 году - 7 658 млн. тенге, с ростом к 2002 году на 237 млн. тенге, или на 3,2%. В 2004-2005 годы процент роста будет составлять не менее 3% ежегодно (приложение 2, 7).
      Доходы от АНО, регулируемого вида деятельности субъекта естественной монополии, за 2003-2005 годы составят 23 002 млн. тенге, в том числе в 2003 году - 7 397 млн. тенге. В 2003 году прирост доходов АНО к соответствующему периоду 2002 года составит 3,4%. Далее, в 2004-2005 годы прирост доходов будет составлять 3,5% ежегодно. Удельный вес доходов за АНО в общих доходах предприятия составит 97%.
      Доходы от прочей деятельности, куда относятся услуги телекоммуникации, аренды основных средств и сопутствующие услуги по техническому, транспортному, коммунальному и топливно-энергетическому обслуживанию, за 2003-2005 годы составят 361 млн. тенге, в том числе в 2003 году - 131 млн. тенге. Снижение доходов от прочей деятельности в 2003 году на 5% и далее в 2005 году на 20,3% по сравнению с 2002 годом обусловлено передачей ОАО "Казахтелеком" абонентов телефонной сети - сторонние организации и квартирный сектор филиалов РГП "Казаэронавигация".
      Доходы по неосновной деятельности, складывающиеся из начисленных процентов банка, ИАТА и положительной курсовой разницы, составят за 2003-2005 годы 390 млн. тенге, в том числе в 2003 году - 130 млн. тенге, что на уровне 2002 года.
      Расходы на 2003-2005 годы планируются на основе изменения потребительских цен, роста курса доллара США к тенге на работы, услуги и товарно-материальные ценности, оплачиваемые в валюте, а также проведения оптимизации затрат в результате ввода в эксплуатацию менее энергоемкого оборудования (приложение 3, 4, 8, 9).
      Предприятие планирует произвести затраты на производственные, административные, общехозяйственные и прочие нужды за 2003-2005 годы на общую сумму 20 535 млн. тенге. В 2003 году расходы составят 6 455 млн. тенге, с ростом к 2002 году на 28,4%. В 2004-2005 годы ежегодный рост затрат будет составлять в среднем 6%.
      Высокие темпы роста затрат в 2003 году обусловлены необходимостью вложить в производственный процесс материальных, трудовых и финансовых средств больше, чем это делалось ранее, в целях обеспечения бесперебойной работы всей аэронавигационной системы предприятия (далее - АНС). Эти затраты включают в себя работы по ремонту, восстановлению и техническому обслуживанию оборудования радионавигации, радиолокации и средств связи.
Указанные затраты при утверждении тарифов будут обоснованы в соответствии с антимонопольным законодательством.
      Промышленный сектор экономики Республики Казахстан не выпускает оборудование для решения аэронавигационных задач.
В государстве не получили развития научно-исследовательские организации авиационного профиля, поэтому для развития, модернизации и поддержания комплекса радиотехнического оборудования обеспечения полетов и ОВД РГП "Казаэронавигация" вынуждено приобретать импортное оборудование, а также привлекать для экспертизы, сертификации специалистов из-за границы.
      Производственные расходы (сырье, материалы, запасные части, электроэнергия, горюче-смазочные материалы, текущий ремонт основных средств и так далее) прогнозируются предприятием на 2003-2005 годы в размере 3 631 млн. тенге, в том числе 2003 году - 1 141 млн. тенге. Запасные части к радиотехническому оборудованию и средств связи приобретаются предприятием за валюту в странах-изготовителей оборудования (Россия, Германия, Франция).
      Удельный вес производственных расходов в общих затратах предприятия за 2003-2005 годы составит 17,7%.
      На оплату труда за 2003-2005 годы прогнозируется израсходовать 5 377 млн. тенге. В 2003 году расходы составят 1 694 млн. тенге, с ростом к 2002 году на 35,6%. Увеличение расходов на оплату труда связано с приведением фактической численности работников предприятия в соответствие с нормативной численностью и разработанным положением об оплате труда. В результате, в 2003 году предусматривается увеличение штатной численности предприятия на 2,6% и средней заработной платы на 32,1% по сравнению с 2002 годом. В течение 2004-2005 годов фонд оплаты труда будет увеличиваться в пределах роста индекса потребительских цен в Республике Казахстан и составит ежегодно в среднем 5,6%. На фонд оплаты труда за 2003-2005 годы придется 26,2% всех затрат предприятия.
      Амортизационные отчисления за 2003-2005 годы составят 4 934 млн. тенге, из них в 2003 году - 1 554 млн. тенге. Амортизационные отчисления в 2003 году увеличатся по сравнению с 2002 годом на 26,7%. За 2004-2005 годы ежегодный рост амортизационных отчислений составит в среднем 7%. Рост амортизационных отчислений связан с увеличением активов предприятия в результате проведения модернизации радиотехнических средств и систем телекоммуникации, а также заменой устаревшего оборудования. Удельный вес амортизационных отчислений в общих затратах составит 24%.
      За 2003-2005 годы предприятие выплатит проценты по полученным кредитам на сумму 809 млн. тенге, в том числе в 2003 году - 264 млн. тенге, в 2004 г. - 270 млн. тенге, в 2005 г. - 275 млн. тенге. Удельный вес выплат в общих затратах предприятия составит 3,9%.
      Прочие расходы предприятия, куда вошли банковские услуги, канцелярские расходы, НДС на затраты, общехозяйственные и накладные расходы, расходы от не основной деятельности, составят за 2003-2005 годы 5 559 млн. тенге, в том числе 2003 году - 1 732 млн. тенге, с уменьшением к 2002 году на 4 млн. тенге. Удельный вес прочих расходов в общих затратах предприятия составит 27,1%.
      Расходы на социальную сферу составят 225 млн. тенге, или 1,1% от общих затрат предприятия. В 2003 году на эти цели будет выделено 70 млн. тенге, что на 14 млн. тенге больше, чем ожидается в 2002 году.
      Расходы предприятия по регулируемой деятельности в 2003-2005 годы составят 18 115 млн. тенге, в том числе в 2003 году - 5 665 млн. тенге. Около 90% всех затрат предприятие будет нести от основной деятельности. Ежегодно расходы будут увеличиваться в среднем на 17%, что связано как с увеличением объема потребляемой продукции, работ и услуг на производственные цели, так и ростом цен на них.
 
            2) Социальные и кадровые вопросы
      Списочная численность предприятия за 2003-2005 годы составит в среднем 2 743 человек.
      Структура численность персонала будет складываться следующим образом:
      административно-управленческий персонал - 14% общей численности;
      производственный персонал - 86% общей численности, в том числе:
      СЭРТОС - 48% общей численности, СОВД - 28% общей численности и прочий персонал - 10% общей численности.
      В связи с вводом нового оборудования, изменением состава пользователей воздушного пространства Республики Казахстан повышаются требования к профессиональной подготовке авиадиспетчеров и инженерно-технического персонала предприятия.
      Ежегодно предприятию необходимо направлять не менее 300 человек-специалистов СОВД и СЭРТОС на курсы повышения квалификации в зарубежные учебные заведения, казахстанские вузы и на заводы-изготовители навигационного оборудования. На эти цели требуется выделять около 100 млн. тенге.
      В целях замены кадров, ежегодно из вузов Республики Казахстан будут приглашаться на работу на конкурсной основе молодые специалисты для СОВД и СЭРТОС. На эти цели предприятию необходимо будет выделять в год не менее 3 млн. тенге.
 
      3) Охрана окружающей среды, труда и техники безопасности
      Предприятию, согласно законодательным актам Республики, в течение 2003-2005 годов предстоит выполнить следующие основные мероприятия, направленные на охрану окружающей среды, труда и техники безопасности:
      аттестация рабочих мест по условиям труда с проведением санитарно-гигиенических и эпидемиологических обследований объектов с необходимым лабораторно-инструментальным исследованием;
      проведение предварительных и периодических медицинских осмотров;
      обеспечение работников специальной одеждой, обувью, средствами индивидуальной защиты, льготами и компенсациями;
      проведение комплекса работ, связанных с противопожарной защитой объектов, находящихся на балансе предприятия;
      разработка программы производственного мониторинга окружающей среды;
      выполнение природоохранных мероприятий по снижению вредных выбросов в атмосферу;
      утилизация твердых бытовых отходов, ртутьсодержащих приборов, аккумуляторов, источников ионизирующих излучений, замазученного грунта, металлолома.
      На проведение мероприятий, направленных на охрану окружающей среды, труда и техники безопасности, предприятию необходимо будет выделять ежегодно около 30 млн. тенге.
 

      2.2. Инвестиционная деятельность на 2003-2005 годы
      В 2003-2005 годы предприятие планирует произвести инвестиции на общую сумму 10 791 млн. тенге, из них за счет собственных средств - 6 428 млн. тенге и 4 364 млн. тенге за счет заемных средств (приложение 5). Инвестиции будут использованы на замену и развитие радиотехнических средств и электросвязи, приобретение производственно необходимых основных средств, строительно-монтажные работы, в том числе здания "Транспорт Тауэр".
      В 2003 году инвестиции составят 3 914 млн. тенге, в 2004 году - 3 477 млн. тенге и в 2005 году - 3 401 млн. тенге.
      Инвестиции планируются по следующим направлениям:
      развитие, модернизация и замена радиотехнического обеспечения ОВД - 8 833 млн. тенге, в том числе 2003 год - 3 021 млн. тенге;
      кредиты, строительно-монтажные работы, приобретение прочих основных средств - 1 958 млн. тенге, в том числе 2003 год - 893 млн. тенге.
 
        1. Развитие, модернизация и замена радиотехнического обеспечения ОВД и полетов
      1) Радиотехническое оборудование наблюдения за воздушным движением.
      Сумма требуемых инвестиций по этому подразделу на 2003-2005 годы - 2 633 млн. тенге, в том числе на 2003 год - 1 586 млн.тенге. Средства будут направлены на приобретение оборудования радиолокационного контроля, аппаратуры отображения воздушной
обстановки и тренажерных комплексов для подготовки и переобучения диспетчерского состава, оборудования энергоснабжения радиолокационных комплексов и сопряжения с автоматизированными системами.
      Моноимпульсные вторичные радиолокаторы: в течение 2003 года планируется приобрести два радиолокационных комплекса типа МВРЛ-СВК для обеспечения радиолокационного контроля воздушного движения в аэродромных зонах Актобе и Караганды.
      В течение 2003-2005 годов будут произведены:
      закуп АРМ диспетчеров аэродромной зоны "Синтез-АРМ-А" с функциями контроля безопасности захода на посадку, комплексов средств автоматизации воздушного движения в аэродромной зоне Актобе, а также трассовой автоматизированной системы в Астане с перспективой последующего перехода к технологии автоматического зависимого наблюдения ADS;
      доработка и модернизация вторичных радиолокационных станций "Радуга-2", МВРЛ-СВК. За период эксплуатации вторичных радиолокационных станций, учитывая сложные метеорологические условия, возникла потребность в проведении по ним ремонтно-восстановительных работ. Кроме того, необходимо произвести доработки аппаратно-программных комплексов, обеспечивающих их сопряжение с АС УВД.
      В течение 2004 года планируется заменить две радиолокационные станции в аэропортах с наибольшей интенсивностью воздушного движения в аэродромной зоне - Актау или Атырау, а также в аэропорту Караганды, являющегося запасным для аэродрома Астана.
      В течение 2003 года необходимо провести капитальный ремонт имеющихся радиолокаторов ДРЛ-7СМ со встраиванием в них вторичного блока, обеспечивающего режим RBS, что увеличит срок их эксплуатации до 6 лет. Далее, эта программа будет продолжена в 2004-2005 годах, что позволит значительно уменьшить общие инвестиции для замены оборудования радиолокационных комплексов аэродромных зон с невысокой интенсивностью воздушного движения.
      Средства измерений для объектов радиотехнического обеспечения и связи: в 2003 году планируется заменить парк измерительной техники в филиалах, так как эксплуатация сложных радиотехнических комплексов, цифровых систем передачи и иного современного оборудования требует проведения специфических измерительных работ с применением многофункциональных измерительных приборов.
      В связи с окончанием гарантийного срока эксплуатации двух трассовых и двух аэродромных центров АС УВД, двух первичных радиолокаторов "STAR 2000" производства фирмы Thales и для поддержания их эксплуатационной готовности будет произведен в 2003 году закуп комплекта запасных частей и комплектующих изделий, ремонт узлов и блоков на заводе-изготовителе, внести требуемые изменения в рабочую версию программного обеспечения.
 
        2) Радионавигационное оборудование обеспечения полетов воздушных судов
      Сумма инвестиций по этому подразделу на 2003-2005 годы - 1 632 млн. тенге, в том числе на 2003 год - 519 млн. тенге.
      В этом пункте сведена потребность в оборудование радионавигации - система посадки (далее - СП), всенаправленные радиомаяки стандарта VOR/DME, приводные радиостанции с маркерными маяками (ПРС с МРМ), автоматические радиопеленгаторы.
      В связи с выработкой назначенного ресурса будут произведены в течение 2003-2005 годов:
      замена четырнадцати комплектов радиомаячных систем посадки самолетов, которые наиболее сильно влияют на безопасность полетов ВС, исключение их из работы значительно усложнят действия экипажа при посадке в сложных метеоусловиях и ухудшит регулярность полетов на аэродромах;
      оснащение филиалов предприятия всенаправленными радиомаяками стандарта VOR/DME, маяки типа РСБН будут заменены на маяки стандарта ИКАО VOR/DME;
      замена 55 комплектов приводных радиостанций с маркерными маяками;
      замена 8 комплектов автоматических ОВЧ-радиопеленгаторов.
 
        3) Оборудование авиационной электросвязи
      Сумма инвестиций по этому подразделу на 2003-2005 годы - 4 226 млн. тенге, в том числе на 2003 год - 757 млн. тенге.
      Данный пункт содержит потребность в средствах авиационной электросвязи, включая как наземную так и воздушную электросвязь.
В нем учтены потребности в средствах радиосвязи диапазонов ВЧ и ОВЧ, устройствах управления средствами ОВЧ и ВЧ радиосвязи, голосовых диспетчерских коммутаторах, узловом и магистральном оборудовании, необходимом для передачи аэронавигационной информации и УВД, а также в оборудовании аэронавигационной фиксированной телекоммуникационной сети (далее - АФТН).
      В связи с выработкой назначенного ресурса оборудования диспетчерской голосовой связи в течение 2003-2005 годов требуется произвести установку:
      Оборудования фирмы "DENRO" (эксплуатируемое в Центрах АС УВД);
      оборудования "Горн", предназначенного для оповещения службы поиска и спасания.
      В связи с окончанием срока службы оборудования "последней мили" и для обеспечения передачи цифровых сигналов в течение 2003-2005 годов планируется замена кабеля связи, включая волоконно-оптические линии связи (далее - ВОЛС) на участках: "аэропорт - город", командно-диспетчерский пункт - передающий центр, командно-диспетчерский пункт - обзорный радиолокатор. В 2002 году начата, а в 2003-2005 годы будет продолжена программа поэтапной замены кабеля с одновременным доведением их параметров до уровня цифровых телекоммуникационных систем. ВОЛС полностью отвечают этим требованиям, общий объем прокладываемых ВОЛС составит до 20 км в год. Взаимно резервируемая система ВОЛС и радиорелейных линий создаст в 2005 году основу для полностью цифровизированной сети связи, обеспечивающей потребности АНС в каналах связи высокого качества с требуемой пропускной способностью.
      Для оборудования аэронавигационной телекоммуникационной сети (далее - ATN) планируется:
      установка шести земных станций спутниковой связи в Актау, Атырау, Аральске, Костанае, Астане и Жезказгане для обеспечения надежности при организации каналов связи для интеграции вынесенных радиолокационных позиций в центры АС УВД, оборудования мультиплексирования;
      создание центра управления сетью, оборудованного специализированным аппаратно-программным комплексом, совместимым с оборудованием всех цифровых сегментов;
      приобретение 3600 телефонных номеров для филиалов предприятия, в связи с тем, что к 2005 году у всех АТС, кроме Алматы, закончится срок службы.
      Оборудование ВЧ и ОВЧ авиационной связи (радиоприемники, радиопередатчики и радиостанции) выработало установленный срок службы и подлежит списанию. С 2000 года введен новый шаг сетки частот, составляющий 8,33 килогерца, и изменены стандарты ИКАО на этот тип оборудования. В связи с большим количеством заменяемого оборудования, поставка будет осуществляться в течение всего периода 2003-2005 годов.
      В связи с окончанием срока службы оборудования трансляции радиосвязи (далее - ТРС), используемое для управления вынесенными радиоретрансляторами ОВЧ-радиосвязи в течение 2003 года планируется его замена. Выпуск этого оборудования производится заводом 408 ГА и имеет требуемый сертификат.
      В течение 2003-2005 годов для развития оборудования сети АФТН и интеграции ее в корпоративную сеть передачи данных будет произведено обновление технологического оборудования, программного обеспечения.
 
        4) Электротехническое оборудование обеспечения ОВД
      Общая сумма инвестиций по этому подразделу на 2003-2005 годы - 69 млн. тенге, в том числе в 2003 году - 28 млн. тенге.
      Дизель-электрические агрегаты - в связи с окончанием срока службы в течение 2003-2005 годов требуется заменить часть парка имеющихся дизель-генераторов, необходимых для обеспечения устойчивой и бесперебойной работы радиотехнических объектов предприятия.
      В связи со значительным износом источников бесперебойного электропитания (далее - ИВС) в течение 2003-2005 годов планируется заменить и модернизировать их, а также приобрести новые для обеспечения электропитания вновь вводимых в эксплуатацию радиоэлектронных комплексов.
 
        5) Инвестиции, сопутствующие проекты
      Общая сумма инвестиций по этому подразделу на 2003-2005 годы - 205 млн. тенге, в том числе в 2003 году - 63 млн. тенге.
      Таможенные сборы: учитывая, что поставщиками приобретаемого оборудования радиотехнического обеспечения полетов являются предприятия ближнего и дальнего зарубежья, предполагаются расходы по оформлению таможенных документов.
      Разработка проектно-сметной документации: установка и ввод в эксплуатацию оборудования радиотехнического обеспечения полетов осуществляется в соответствии с разработанной проектно-сметной документацией.
      Строительство позиций, объектов РТО (вновь, замена): реализация программы модернизации оборудования систем радиотехнического обеспечения полетов и авиационной электросвязи требует выполнения значительного объема строительных работ (возведение площадок, фундаментов и так далее). В основном эти работы выполняются казахстанскими подрядчиками. Объем инвестиций на эти цели соответствует объемам и сложности программ по замене и модернизации оборудования радиотехнических комплексов АНС.
 

      2. Кредиты, строительно-монтажные работы и приобретение прочих основных средств
      1) Кредиты банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций, под контракты предыдущих лет: THALES (Thomson - CSF Airsys), контракт от 20 января 1997 года N 1-28/017КД-в. Контракт N 607/РВР от 16 марта 1996 года был заключен с компанией THALES (Thomson - CSF Airsys) в рамках "Инвестиционной программы Республики Казахстан на 1996 год" ( постановление Правительства Республики Казахстан от 2 февраля 1996 года N 141) на поставку двух аэродромных радиолокаторов "STAR 2000" и двух центров АС УВД (Автоматизированная система управления воздушным движением) в аэродромной зоне "WATCHKEEPER" в гг. Алматы и Астана.
      Финансирование данного инвестиционного проекта обеспечено государственной гарантией Республики Казахстан ( постановление Правительства Республики Казахстан от 27 декабря 1996 года N 1666 "Об использовании французской кредитной линии"), сроком погашения до 2010 года.
 
        2) Инвестиции в прочие основные средства
      Общая сумма инвестиций по этому подразделу на 2003-2005 годы составит 1 120 млн. тенге, в том числе в 2003 году - 622 млн. тенге.
      Строительно-монтажные работы - в связи с большим износом в плановом порядке производить строительство новых и восстановление существующих объектов:
      линии электроснабжения;
      строительство боксов и гаражей;
      строительство вспомогательных зданий и сооружений (котельные, дизельные, склады и прочее);
      строительство "Транспорт Тауэр" в Астане.
      Выбор подрядчиков на проведение строительных работ проводится на конкурсной основе. Суммы предварительно оцениваются по проектно-сметной документации, а также исходя из имеющегося опыта проведения аналогичных работ в предыдущие годы.
      В связи с окончанием срока службы транспортных средств в течение 2003-2005 годов планируется произвести замену следующего технологического транспорта:
      автомобилей для обеспечения производственного процесса (дежурные автомобили, машины руководителей полетов, доставка персонала на радиотехнические объекты, перевозка технологических грузов и оборудования и так далее);
      автотракторной техники для содержания критических зон радиомаячных систем (уборка снега зимой и выкос трав летом), расчистка дорог к объектам и содержание их в порядке в любое время года.
      Стоимость транспортных средств определена исходя из текущих ценовых предложений рынка. Выбор поставщика будет произведен на конкурсной основе:
      В вычислительной технике, предназначенной для поддержания и развития АРМ диспетчеров системы УВД, автоматизации    производственной деятельности предприятия (планирование воздушного движения, учет аэронавигационных сборов, бухгалтерский учет и так далее) будет производиться периодическая замена компьютеров, их периферийных устройств, обновляться программное обеспечение.
      Планируется производить замену пришедшей в негодность мебели на компактную и отвечающую общему дизайну.
      Для проведения требуемой качественной специализированной подготовки как диспетчерского, так и инженерно-технического персонала РГП "Казаэронавигация", необходимо произвести оснащение Центра технической эксплуатации и подготовки кадров (далее - ТЭ и ПК) стендовым и тренажерным оборудованием; видео и аудио учебными средствами.
      В инфраструктуре планируется приобретение, частичная замена и модернизация оборудования климотехники (вентиляция и кондиционеры), системы охранно-пожарной сигнализации, водопроводно-канализационной и отопительной системы, организационной и бытовой техники.
      Инвестиционная программа предприятия будет утверждаться в установленном законодательством порядке.

3. Прогноз важнейших показателей развития

      3.1. Маркетинговые исследования
      Проведенный анализ использования воздушных трасс Республики Казахстан, и, в целом, динамики выполнения полетов из Европы в Юго-Восточную Азию и обратно указывает на необходимость проведения следующих мероприятий по привлечению на внутренний рынок авиаперевозок Республики Казахстан иностранных авиакомпаний:
      1) взаимодействие с авиакомпаниями и аэронавигационными службами соответствующих государств по вопросам максимального использования потенциала воздушных трасс Республики Казахстан и оптимизации международных воздушных трасс, в том числе перераспределение потоков на более протяженные маршруты в воздушном пространстве Республики Казахстан и дополнительное привлечение потоков, проходящих в данное время в обход воздушное пространство Республики Казахстан;
      2) взаимодействие с международными организациями гражданской авиации ИКАО, ИАТА по вопросам сборов за АНО авиакомпаний, выполняющих рейсы над территорией Республики Казахстан;
      3) взаимодействие с соответствующими структурами Министерства обороны Республики Казахстан для решения вопросов с военными ведомствами заинтересованных государств;
      4) упрощение процедур получения разрешения на использование ВП Республики Казахстан путем разработки проведения совместных мероприятий с Министерством транспорта и коммуникаций, Министерством иностранных дел и Министерством обороны Республики Казахстан, дополнительное привлечение транзитных чартерных полетов авиакомпаний дальнего зарубежья;
      5) взаимодействие с Агентством Республики Казахстан по регулированию естественных монополий и защите конкуренции по вопросам разработки и внедрения нормативно-правовой базы по применению ставок сборов за АНО, позволяющей оперативно реагировать на изменения условий рынка.
      6) участие в международных совещаниях и выставках в области авиатранспортного сектора и в частности аэронавигации, организация и проведение подобных мероприятий в Республике Казахстан.
      В рамках работы по привлечению дополнительных потоков на территорию Республики Казахстан необходимо проводить мероприятия по осуществлению постоянного повышения уровня безопасности полетов, модернизации ОВД Республики Казахстан и высокой профессиональной подготовки авиадиспетчеров и инженерно-технического персонала РГП "Казаэронавигация", что позволит получить прирост объема оказываемых услуг.
 

      3.2. Прогнозируемые тарифы
      Действующие в Республике Казахстан тарифы на аэронавигационное обслуживание воздушных судов пользователей воздушного пространства Республики Казахстан в период с 1998 года по 2002 год не изменялись и сохраняют относительную конкурентоспособность по сравнению с соседними государствами.
      Действующие тарифы за АНО подразделяются в зависимости от максимальной взлетной массы воздушного судна, государственной принадлежности пользователя, типа рейса.
      Вследствие снижения доходов после сентябрьских событий 2001 года и в целях сохранения объема оказываемых услуг, предприятием предусматривается возможность применения понижающих коэффициентов к действующим ставкам сборов за - АНО ВС пользователей ВП Республики Казахстан в соответствии с законодательством.
      Фактически сложившиеся и прогнозируемые тарифы указаны в приложении 1 (форма 2 НК), 2, 6 (форма 1 НК/1), 7, которые будут утверждаться в установленном антимонопольным законодательством порядке.
 

      3.3. Финансовые результаты и отношения с бюджетом
      Финансовый результат предприятия - налогооблагаемый доход в 2003-2005 годы прогнозируется на уровне 3 218 млн. тенге, в том числе в 2003 году - 1 203 млн. тенге, в 2004 году - 1 097 млн. тенге и в 2005 году - 918 млн. тенге. Снижение налогооблагаемого дохода в 2003 году по сравнению с ожидаемым уровнем 2002 года на 50% обусловлено дополнительным увеличением расходов на закуп товарно-материальных ценностей, работ и услуг, для обеспечения бесперебойной работы АНС и безопасности полетов воздушных судов в ВП Республики Казахстан. За 2004-2005 годы снижение налогооблагаемого дохода составит в среднем 13% ежегодно.
      Выплаты по подоходному налогу в Бюджет Республики Казахстан за 2003-2005 годы составят 1 560 млн. тенге, в том числе в 2003 году - 590 млн. тенге.
      Чистый доход предприятия за 2003-2005 годы составит 1 658 млн. тенге, из которого в республиканский бюджет будет перечислено 164 млн. тенге, в том числе в 2003 году - 49 млн. тенге, что на 53,8% или на 42 млн. тенге меньше, чем ожидается перечислить за 2002 год. Остающиеся из чистого дохода денежные средства в общей сложности 1 494 млн. тенге, а также амортизационные отчисления на сумму около 4 934 млн. тенге будут направлены на исполнение инвестиционной программы предприятия на 2003-2005 годы.
      Постановлением Правительства Республики Казахстан от 27 декабря 2001 года N 1731 "Об утверждении Плана развития республиканского государственного предприятия "Казаэронавигация" на 2001-2005 годы" утверждены следующие нормативы отчисления от чистого дохода РГП "Казаэронавигация":
     2000 год - 3 %;   2001 год - 4 %;    2002 год - 6 %;
     2003 год - 8 %;   2004 год -10 %;    2005 год -12 %.
_________________________________________________________________
 

Приложение 1            
к Плану развития РГП        
"Казаэронавигация"         
на 2003-2005 годы          

Важнейшие показатели на 2003-2005 годы
РГП "Казаэронавигация"

      Форма 2 НК

____________________________________________________________________
N | Наименование  |  Ед. | 2001г.| 2002г.| 2003г.| 2004г.| 2005г.
   |  показателя   | изм. | отчет | оценка|прогноз|прогноз|прогноз
--------------------------------------------------------------------
1  Активы
    Основные         млн.
    средства         тенге  12 528  13 790  15 590  17 000  18 290
    Амортизация      млн.
    основных         тенге     956   1 226   1 554   1 600   1 780
    средств и
    нематериальных
    активов
    Уставный         млн.
    капитал          тенге   2 100   2 100   2 100   2 100   2 100
 
   2  Объем
    произведенных
    услуг в
    натуральном
    выражении
    самолето-вылеты  вылеты  31 746 35 200   35 300  35 350  35 450
    тонаж самолето-  тыс.
    вылетов          тонн     1 394  1 500    1 540   1 590   1 620
    самолето-        тыс. км.92 604 93 950   94 000  94 200  94 400
    километры
    средний тариф
    на единицу
    продукции:
    тонаж самолето-  тенге/
    вылетов          тонн       376     390      406    419     431
    самолето-        тенге/
    километры        100 км   6 575   6 973    7 187  7 432   7 629 

3  Инвестиции       млн.
    в основной       тенге    2 545   3 362    3 914  3 477   3 401
    капитал за
    счет всех
    источников
    финансирования,
    всего
    в т. ч.:
    средств госу-
    дарственного
    бюджета
    - за счет                     0     740    1 796  1 376   1 192
    внешних займов
    (кредиты
    банков)
    - собственных
    средств                   2 545   2 622    2 118  2 101   2 209

4  Доход, всего     млн.
                     тенге    7 080   7 421    7 658  7 937   8 158
    Доход от реали-
    зации услуг -
    всего                     6 770   7 291    7 528  7 807   8 028
    т.ч.: от АНО-
    регулирования
    деятельности
    cубъекта
    естественной
    монополии                 6 634   7 153    7 397  7 687   7 918
    прочие доходы               136     138      131    120     110
    Доход от
    неосновной
    деятельности                310     130      130    130     130

5  Расходы, всего   млн.
                     тенге    4 504   5 028    6 455  6 840   7 240
    из них: -
    расходы на
    оплату труда              1 093   1 249    1 694  1 794   1 889
    - расходы на
    сырье, материалы,           582     596    1 141  1 210   1 280
    услуги
    - другие                  2 829   3 183    3 620  3 836   4 071
    затраты, включая
    амортиз отч.

5.1. Себестоимость            2 724   2 966    4 455  4 715   4 900
     реализованных
     услуг - всего
     Себестоимость
     основных видов
     услуг, АНО               2 629   2 938    4 225  4 430   4 750
     в т.ч.: расходы
     на сырье,
     материалы,
     оплату услуг               519     514    1 023  1 065   1 137
     расходы на
     оплату труда               916   1 026    1 392  1 474   1 551
     отчисления от              192     193      258    275     298
     оплаты труда
     амортизация                926   1 159    1 460  1 499   1 688
     ОС и НА
     другие затраты              76      46       92    117      76
 
5.2. Расходы периода          1 552   1 514    1 840  1 950   2 160
     т.ч.: - общие и
     административные         1 316   1 349    1 576  1 680   1 885
     из них:
     расходы на
     оплату труда               155     169      229    230     243
     расходы на
     социальную сферу            53      56       70     75      80
     - проценты за
     кредиты                    236     165      264    270     275
5.3. Расходы от
     неосновной
     деятельности               228     548      160    175     180
6.   Доход до
     налого-         млн.
     обложения       тенге    2 576   2 393    1 203  1 097     918
7.   Подоходный      млн.
     налог           тенге      961     873      590    540     430
8.   Чистый доход    млн.
     (убыток)        тенге    1 615   1 520      613    557     488
9.   Норматив
     отчислений в
     бюджет от
     чистого дохода    %         4%      6%       8%    10%     12%
10.  Распределение   млн.
     чистого дохода  тенге    1 615   1 520      613    557     488
     (ЧД)
     в т.ч. -
     перечисление
     в бюджет                    65      91       49     56      59
     - создание
     резервного
     капитала                   177      33 
     - на инвес-
     тиционную
     деятельность             1 373   1 396      564    501     429

11.  Дебиторская     млн.
     задолженность   тенге    4 073   4 000    3 900  3 900   3 900
     в т.ч. -
     долгосрочная
     дебиторская
     задолженность              214     214      214    214     214

12   Кредиторская     млн.
     задолженность    тенге   2 931   2 220    3 000  2 900   2 800
     в т.ч.:
     долгосрочные
     кредиты банков
     и внебанковских
     организаций              2 667   1 942    2 660  2 560   2 300

13   Численность
     работников       чел.    2 593   2 645    2 715  2 744   2 770

14   Среднемесячная
     заработная
     плата            тенге  35 330  39 351   51 995 54 481  56 830
--------------------------------------------------------------------
продолжение таблицы

____________________________________________________________________
N | Наименование  |  Ед. | 2005г.в % | 2005 г. в % |
  |  показателя   | изм. | к 2001 г. | к 2002 г.   |
--------------------------------------------------------------------
1  Активы
    Основные         млн.
    средства         тенге   145,99%     132,63%
    Амортизация      млн.
    основных         тенге   
    средств и
    нематериальных
    активов                  186,19%      145,19%
    Уставный         млн.
    капитал          тенге   100,00%      100,00%
 
   2  Объем
    произведенных
    услуг в
    натуральном
    выражении
    самолето-вылеты  вылеты  111,67%      100,71%
    тонаж самолето-  тыс.
    вылетов          тонн    116,21%      108,00%  
    самолето-        тыс. км.
    километры                101,94%      100,48%
    средний тариф
    на единицу
    продукции:
    тонаж самолето-  тенге/
    вылетов          тонн    114,63%      110,51%
    самолето-        тенге/
    километры        100 км  116,03%      109,41% 

3  Инвестиции       млн.
    в основной       тенге   133,63%      101,16%
    капитал за
    счет всех
    источников
    финансирования,
    всего
    в т. ч.:
    средств госу-
    дарственного
    бюджета
    - за счет                   0,00%       0,00%
    внешних займов
    (кредиты
    банков)
    - собственных
    средств                    86,80%      84,25%

4  Доход, всего     млн.
                     тенге    115,23%     109,93%
    Доход от реали-
    зации услуг -
    всего                     118,58%     110,11%
    т.ч.: от АНО-
    регулирования
    деятельности
    cубъекта
    естественной
    монополии                 119,35%     110,69%
    прочие доходы              80,88%      79,71%
    Доход от      
    неосновной
    деятельности               41,94%     100,00%

5  Расходы, всего   млн.
                     тенге   
    из них: -                 160,75%     143,99%
    расходы на
    оплату труда              172,83%     151,24%
    - расходы на
    сырье, материалы,
    услуги                    219,93%     214,77%
    - другие                  
    затраты, включая
    амортиз отч.              143,90%     127,90%

5.1. Себестоимость            179,88%     165,21%
     реализованных
     услуг- всего
     Себестоимость
     основных видов
     услуг, АНО               180,68%     161,67%
     в т.ч.: расходы
     на сырье,
     материалы,
     оплату услуг             219,08%     221,21%
     расходы на              
     оплату труда             169,32%     151,17%
     отчисления от            155,21%     154,40%
     оплаты труда
     амортизация             
     ОС и НА                  182,29%     145,64%
     другие затраты           100,00%     165,22%
 
5.2. Расходы периода          139,18%     142,67%
     т.ч.: - общие и
     административные         143,24%     139,73%
     из них:
     расходы на
     оплату труда             156,77%     143,79%
     расходы на
     социальную сферу         150,94%     142,86%
     - проценты за
     кредиты                  116,53%     166,67%
5.3. Расходы от
     неосновной
     деятельности              78,95%      32,85%
6.   Доход до
     налого-         млн.
     обложения       тенге     35,64%      38,36%
7.   Подоходный      млн.
     налог           тенге     44,75%      49,26%
8.   Чистый доход    млн.
     (убыток)        тенге     30,22%      32,11%
9.   Норматив
     отчислений в
     бюджет от
     чистого дохода    %       300,00%     200,00%
10.  Распределение   млн.    
     чистого дохода  тенге     30,19%      32,07%
     (ЧД)
     в т.ч. -
     перечисление
     в бюджет                  90,65%      35,71%
     - создание
     резервного
     капитала                   0,00%       0,00% 
     - на инвес-
     тиционную
     деятельность              31,25%      30,73%

11.  Дебиторская     млн.
     задолженность   тенге     95,75%      97,50%
     в т.ч.
     долгосрочная
     дебиторская
     задолженность            100,00%       0,00%

12   Кредиторская     млн.
     задолженность    тенге    95,53%     126,13%
     в т.ч.
     долгосрочные
     кредиты банков
     и внебанковских
     организаций               86,24%     118,43%

13   Численность
     работников       чел.    106,83%     104,73%

14   Среднемесячная
     заработная
     плата            тенге   160,85%     144,42%

-------------------------------------------------------------------- 

      Приложение 2            
к Плану развития РГП        
"Казаэронавигация"         
на 2003-2005 годы         

План доходов от реализации услуг
РГП "Казаэронавигация"
  на 2002-2005 гг.

____________________________________________________________________
    Показатели    |_______________________________________________
                  |       2001 факт        |      2002 оценка
                  |------------------------------------------------
                  | кол-во |  тенге  |  $  | кол-во | тенге |  $ 
--------------------------------------------------------------------
Производственные
показатели:
- самолето-
  километры,
  тыс.км.            92 604                   93 950
- тоннаж самолето-
  вылетов,
  тыс. тонн            1394                     1500
 
  Тарифные ставки:
- АНО ВВП, тенге за
  100 км                     6574,75  45,55          6973,58  45,55
- АНО РА, тенге
  за тонну                    376,02   2,80           390,53   2,80
 
    Доходы, тыс:              7080 426 49 361         7421 500 48 903
- Аэронавигационное
  обслуживание              6633 564 46 315         7153 470 47 172
  из них:- ВВП              6088 483 42 183         6551 676 42 794
         - РА                524 174  3 898          585 794  4 200
         - ПАНХ               20 907    234           16 000    178
- Прочие доходы              446 862  3 046          268 030  1 731
--------------------------------------------------------------------
продолжение таблицы
____________________________________________________________________
    Показатели    |_________________________________________________
                  |       2003 прогноз     |    2004 прогноз
                  |------------------------------------------------
                  | кол-во |  тенге  |  $  | кол-во | тенге |  $ 
--------------------------------------------------------------------
Производственные
показатели:
- самолето-
  километры,
  тыс.км.            94 000                   94 200
- тоннаж самолето-
  вылетов,
  тыс. тонн            1540                     1590
 
  Тарифные ставки:
- АНО ВВП, тенге за
  100 км                     7186,88  45,55          7432,39  45,55
- АНО РА, тенге
  за тонну                    405,72   2,80           419,58   2,80
 
    Доходы, тыс:              7658 005 48 936         7936 700 49 064
- Аэронавигационное
  обслуживание              7397 475 47 318         7686 700 47 563
  из них:- ВВП              6755 666 42 817         7001 315 42 908
         - РА                624 809  4 312          667 132  4 452
         - ПАНХ               17 000    189           18 253    203
- Прочие доходы              260 530  1 618          250 000  1 502
--------------------------------------------------------------------
продолжение таблицы
____________________________________________________________________
    Показатели    |_______________________________________________
                  |     2005 прогноз       |  Итого 2003-2005 гг.
                  |------------------------------------------------
                  | кол-во |  тенге  |  $  | кол-во | тенге |  $ 
--------------------------------------------------------------------
Производственные  
показатели:
- самолето-
  километры,
  тыс.км.            94 400                   282 600
- тоннаж самолето-
  вылетов,
  тыс. тонн           1 620                     4 750
 
  Тарифные ставки:
- АНО ВВП, тенге за
  100 км                     7628,81  45,55         7 416,03  45,55
- АНО РА, тенге
  за тонну                    430,67   2,80           418,66   2,80
 
    Доходы, тыс:              8158 200 49 150        31174 405 196054
- Аэронавигационное
  обслуживание              7918 200 47 745        30155 845 189798
  из них:- ВВП              7201 592 42 999        20958 573 128724
         - РА                697 682  4 536         1989 623  13300
         - ПАНХ               18 926    210           54 179    602
- Прочие доходы              240 000  1 404          750 530   4524
--------------------------------------------------------------------
продолжение таблицы
____________________________________________________________________
    Показатели    |              Проценты 2005 г. к
                  |-------------------------------------------------
                  |       2001 г.          |      2002 г.
                  |------------------------------------------------
                  | кол-во |  тенге  |  $  | кол-во | тенге |  $ 
--------------------------------------------------------------------
Производственные
показатели:
- самолето-
  километры,
  тыс.км.            101,94                   100,48
- тоннаж самолето-
  вылетов,
  тыс. тонн          116,21                   108,00
 
  Тарифные ставки:
- АНО ВВП, тенге за
  100 км                    116,03   100,00          109,40  100,00
- АНО РА, тенге
  за тонну                  114,53   100,14          110,28  100,00
 
    Доходы, тыс:              115,22    99,57          109,93  100,50
- Аэронавигационное
  обслуживание              119,37   103,09          110,69  101,22
  из них:- ВВП              118,28   101,93          109,92  100,48
         - РА               133,10   116,38          119,10  108,00
         - ПАНХ              90,52    89,80          118,29  118,29
- Прочие доходы              53,71    46,11           89,54   81,11

--------------------------------------------------------------------

Приложение 3            
к Плану развития РГП        
"Казаэронавигация"         
на 2003-2005 годы         

План продукция (товары, услуги)
по РГП "Казаэронавигация"
на 2003-2005 гг.

____________________________________________________________________
Наименование| N  |    2001 год, факт     |   2002 год, оценка 
показателей |cтр.|----------------------------------------------
             |    |Всего|Объем   |Объем   | Всего |Объем   |Объем 
             |    |     |услуг   |услуг   |       |услуг   |услуг
             |    |     |регули- |нерегу- |       |регули- |нерегу-
             |    |     |руемого |лируе-  |       |руемого |лируемых
             |    |     |вида    |мых ви- |       |вида    |видов
             |    |     |деятель-|дов     |       |деятель-|деятель-
             |    |     |ности   |деятель-|       |ности   |ности
             |    |     |        |ности   |       |        |
--------------------------------------------------------------------
      1      |  2 |  3  |    4   |    5   |   6   |    7   |   8
--------------------------------------------------------------------
Объем произ-
веденной
продукции
(товаров,
услуг) по
фактической
себестоимости,
расходы всего,
млн.тенге     100   4504     3733      771    5028     4108    920
в натуральных
показателях   102
- самолето-
  вылеты, к-во     31746    31746            35200    35200
- самолеты-
  километры,
  тыс.км.          92604    92604            93950    93950  
- тоннаж
  самолето-
  вылетов,
  тыс.тонн          1394     1394             1537     1537
Объем произ-
веденной про-
дукции
(товаров,
услуг) в те-
кущих ценах
(без НДС и
акцизов),
доходы-всего,
млн.тенге     103   7080     6634      446    7421     7153    268
в натуральных
показателях   105
Количество
заключенных
договоров,
всего
шт./объемы    118
с юридичес-
кими лицами   119
с населением  120
--------------------------------------------------------------------
продолжение таблицы     
____________________________________________________________________
   Наименование |    2003 год, прогноз    |   2004 год, прогноз 
   показателей  |---------------------------------------------------
                |Всего  |Объем   |Объем   | Всего |Объем   |Объем 
                |       |услуг   |услуг   |       |услуг   |услуг
                |       |регули- |нерегу- |       |регули- |нерегу-
                |       |руемого |лируе-  |       |руемого |лируемых
                |       |вида    |мых ви- |       |вида    |видов
                |       |деятель-|дов     |       |деятель-|деятель-
                |       |ности   |деятель-|       |ности   |ности
                |       |        |ности   |       |        |
--------------------------------------------------------------------
       1        |   9   |   10   |   11   |   12  |   13   |  14    --------------------------------------------------------------------
Объем произве-
денной продукции
(товаров, услуг)
по фактической
себестоимости,
расходы всего,
млн.тенге          6455     5665      790    6840     6020    820
в натуральных
показателях 
- самолето-
  вылеты, к-во    35300    35300            35350    35350
- самолеты-
  километры,
  тыс.км.         94000    94000            94200    94200  
- тоннаж
  самолето-
  вылетов,
  тыс.тонн         1540     1540             1590     1590
Объем произ-
веденной про-
дукции
(товаров,
услуг) в те-
кущих ценах
(без НДС и
акцизов),
доходы-всего,
млн.тенге          7658     7398       260   7937     7687    250
в натуральных
показателях  
Количество
заключенных
договоров,
всего
шт./объемы   
с юридичес-
кими лицами  
с населением 
--------------------------------------------------------------------
продолжение таблицы
___________________________________________
   Наименование |    2005 год, прогноз    |
   показателей  |--------------------------
                |Всего  |Объем   |Объем   |  
                |       |услуг   |услуг   |
                |       |регули- |нерегу- |
                |       |руемого |лируе-  |
                |       |вида    |мых ви- |
                |       |деятель-|дов     |
                |       |ности   |деятель-|
                |       |        |ности   |
-------------------------------------------
      16        |   17  |   18   |   19   |
-------------------------------------------
Объем произве-
денной продукции
(товаров, услуг)
по фактической
себестоимости,
расходы всего,
млн.тенге          7240     6430     810 
в натуральных
показателях 
- самолето-
  вылеты, к-во    35450    35450
- самолеты-
  километры,
  тыс.км.         94400    94400  
- тоннаж
  самолето-
  вылетов,
  тыс.тонн        1 620    1 620
Объем произ-
веденной про-
дукции
(товаров,
услуг) в те-
кущих ценах
(без НДС и
акцизов),
доходы-всего,
млн.тенге         8 158    7 918     240
в натуральных
показателях  
Количество
заключенных
договоров,
всего
шт./объемы   
с юридичес-
кими лицами  
с населением 
--------------------------------------------------------------------

Приложение 4            
к Плану развития РГП        
"Казаэронавигация"         
на 2003-2005 годы         

План по расходам
РГП "Казаэронавигация"
на 2003-2005 гг.

____________________________________________________________________
    Наименование     | N   |          2001 г. Факт          
    показателей      | cтр.|---------------------------------------
                     |     |Всего   |в т.ч. |по регули-| в т.ч.
                     |     |расходов|расходы|руемой    |расходы
                     |     |        |периода|деятель-  |периода
                     |     |        |       |ности     |
--------------------------------------------------------------------
      1              |  2  |    3   |   4   |     5    |    6 --------------------------------------------------------------------
Материальные затраты -
всего (сумма стр.201,
202, 203, 204, 205,
206, 207), млн.тенге   200     582      30      546        27
сырье, запчасти и
материалы - всего,
из них                 201      46       1       45         1
приобретенные по
обменному курсу       2011
Покупные изделия и
полуфабрикаты,
вспомогательные
материалы -
всего, из них          202       0       0        0         0
приобретенные по
обменному курсу       2021
Топливо -
всего, из него         203      55       6       52         5
приобретенные по
обменному курсу       2031
электроэнергия -
всего, из нее          204      81       1       74         1
приобретенные по
обменному курсу       2041
оплата работ и услуг
производственного
характера, выпол-
няемых сторонними
организациями -
всего, из них          206     370      11      365        10
на ремонт зданий,     2061      43       1       43         1
сооружений
машин и оборудования  2062      18       2       18         2
прочие материальные
затраты                207      30      11       10        10
износ основных
средств                210     947      22      934        15
амортизация
нематериальных
активов                220       9       2        9         2
финансирование затрат
на кап. вложения
по годам, всего        280    2545             2215      
прочие расходы - всего
(сумма стр. 232, 233,
238, 239), из них      230    1584    1054      928       660 
 
  арендная плата         232       2       0        2         0
 
  налоговые платежи
и сборы -
всего, из них          233     377     179      307       115

- социальный налог     234     231      33      223        31

акцизы                 236       0       0                  0

оплата услуг сторонних
организаций            238     411     316      318       241

другие затраты         239     794     559      301       304

расходы по процентам   240     236     236      236       236

фонд заработной платы
(включая выплаты в
натуральной форме) -
всего, из них          245    1093     155     1059       143

выплаты в
натуральной форме      246       0

производственный
персонал              2451     938              916

административный
персонал -
всего, из них         2453     155     155      143       143

головной офис         2454      79      79       77        77

в т.ч.: из ФЗП
отчисления в
накопительный ПФ      2455      89      15       86        14

социальные пособия
работникам за счет
средств предприятия    260      53      53       11        11 
 
итого расходов
(сумма строк 200,
210, 220, 230, 240,
245, 260)              270    4504    1552     3723      1094
--------------------------------------------------------------------
продолжение таблицы      ____________________________________________________________________
    Наименование     | N   |          2002 г. Оценка          
    показателей      | cтр.|---------------------------------------
                     |     |Всего   |в т.ч. |по регули-| в т.ч.
                     |     |расходов|расходы|руемой    |расходы
                     |     |        |периода|деятель-  |периода
                     |     |        |       |ности     |
--------------------------------------------------------------------
      1              |  2  |    7   |   8   |    9     |   10 --------------------------------------------------------------------
Материальные затраты -
всего (сумма стр.201,
202, 203, 204, 205,
206, 207), млн тенге   200     596      41      551        37

сырье, запчасти и
материалы - всего,
из них                 201      37       2       35         1
приобретенные по
обменному курсу       2011

Покупные изделия и
полуфабрикаты,
вспомогательные
материалы -
всего, из них          202       0       0        0         0
приобретенные по
обменному курсу       2021
Топливо -
всего, из него         203      54       7       51         6
приобретенные по
обменному курсу       2031
электроэнергия -
всего, из нее          204      84       1       80         1
приобретенные по
обменному курсу       2041
 
оплата работ и услуг
производственного
характера, выпол-
няемых сторонними
организациями -
всего, из них          206     390      15      370        14

на ремонт зданий,     2061      57       2       54         2
сооружений

машин и оборудования  2062      14       2       14         2

прочие материальные
затраты                207      31      16       15        15

износ основных
средств                210    1212      18     1165        18

амортизация
нематериальных
активов                220      14       2       14         2

финансирование затрат
на кап. вложения
по годам, всего        280    3362             3362

прочие расходы - всего
(сумма стр. 232, 233,
238, 239), из них      230    1736     1063     978        739 

арендная плата         232       3       0        3         0
 
налоговые платежи
и сборы -
всего, из них          233     426      223     338        145

- социальный налог     234     239       36     227         34

акцизы                 236       0       0        0          0

оплата услуг сторонних
организаций            238     389      338     364        321

другие затраты         239     918      502     273        273

расходы по процентам   240     165      165     165        165

фонд заработной платы
(включая выплаты в
натуральной форме) -
всего, из них          245    1249      169    1186        160

выплаты в
натуральной форме      246       0

производственный
персонал              2451    1080             1026
административный
персонал -
всего, из них         2453     169      169     160        160

головной офис         2454      86       86      82         82

в т.ч.: из ФЗП
отчисления в
накопительный ПФ      2455      125      17     119         16

социальные пособия
работникам за счет
средств предприятия    260       56      56      14         14 
 
итого расходов
(сумма строк 200,
210, 220, 230, 240,
245, 260)              270    5028     1514    4073       1135
--------------------------------------------------------------------
      ____________________________________________________________________
    Наименование     | N   |          2003 г. прогноз          
    показателей      | cтр.|---------------------------------------
                     |     |Всего   |в т.ч. |по регули-| в т.ч.
                     |     |расходов|расходы|руемой    |расходы
                     |     |        |периода|деятель-  |периода
                     |     |        |       |ности     |
--------------------------------------------------------------------
      1              |  2  |   11   |   12  |    13    |    14 --------------------------------------------------------------------
Материальные затраты -
всего (сумма стр.201,
202, 203, 204, 205,
206, 207), млн тенге   200     1141     48      1071       48

сырье, запчасти и
материалы - всего,
из них                 201      144      3       137        3
приобретенные по
обменному курсу       2011

Покупные изделия и
полуфабрикаты,
вспомогательные
материалы -
всего, из них          202       0       0        0         0
приобретенные по
обменному курсу       2021
Топливо -
всего, из него         203      70       8       67         8
приобретенные по
обменному курсу       2031
электроэнергия -
всего, из нее          204     102       1       97         1
приобретенные по
обменному курсу       2041
 
оплата работ и услуг
производственного
характера, выпол-
няемых сторонними
организациями -
всего, из них          206     790      16      750        16
на ремонт зданий,     2061      79       2       75         2
сооружений

машин и оборудования  2062     114       2      108         2

прочие материальные
затраты                207      35      20       20        20

износ основных
средств                210    1539      18     1471        18

амортизация
нематериальных
активов                220      15       3       11         3

финансирование затрат
на кап. вложения
по годам, всего        280    3914             3914

прочие расходы - всего
(сумма стр. 231,232,
233, 238, 239), из них 230    1732     1208    1218       869 

арендная плата         232       3       0        3         0
 
налоговые платежи
и сборы -
всего, из них          233     541      269     445       187

- социальный налог     234     320       48     304        46 

акцизы                 236       0       0        0         0

оплата услуг сторонних
организаций            238     491      402     470       382

другие затраты         239     697      537     300       300

расходы по процентам   240     264      264     264       264

фонд заработной платы
(включая выплаты в
натуральной форме) -
всего, из них         4904    1694      229    1610       218

выплаты в
натуральной форме      246     

производственный
персонал              2451    1465             1392
административный
персонал -
всего, из них         2453     229      229     218       218

головной офис         2454     117      117     111       111

отчисления от ФЗП
в накопительный ПФ    2455     169       23     161        22

социальные пособия
работникам за счет
средств предприятия    260      70       70      20        20 
 
итого расходов
(сумма строк 200,
210, 220, 230, 240,
245, 260)              270    6455     1840     5665     1440
--------------------------------------------------------------------
продолжение таблицы
____________________________________________________________________
    Наименование     | N   |          2004 г. прогноз          
    показателей      | cтр.|---------------------------------------
                     |     |Всего   |в т.ч. |по регули-| в т.ч.
                     |     |расходов|расходы|руемой    |расходы
                     |     |        |периода|деятель-  |периода
                     |     |        |       |ности     |
--------------------------------------------------------------------
      1              |  2  |   15   |   16  |    17    |    18 --------------------------------------------------------------------
Материальные затраты -
всего (сумма стр.201,
202, 203, 204, 205,
206, 207), млн тенге   200     1210     55     1140         55

сырье, запчасти и
материалы - всего,
из них                 201      150      3      140          3
приобретенные по
обменному курсу       2011

Покупные изделия и
полуфабрикаты,
вспомогательные
материалы -
всего, из них          202       0       0        0         0
приобретенные по
обменному курсу       2021
Топливо -
всего, из него         203      90      10       85        10
приобретенные по
обменному курсу       2031
электроэнергия -
всего, из нее          204     110       2      105         2
приобретенные по
обменному курсу       2041
 
оплата работ и услуг
производственного
характера, выпол-
няемых сторонними
организациями -
всего, из них          206     820      20      780        20
на ремонт зданий,     2061      85       3       80         3
сооружений

машин и оборудования  2062     120       3      115         3

прочие материальные
затраты                207      40      20       30        20

износ основных
средств                210    1584      21     1505        19

амортизация
нематериальных
активов                220      16       3       15         3

финансирование затрат
на кап. вложения
по годам, всего        280    3477             3477

прочие расходы - всего
(сумма стр. 231, 232,
233, 238, 239), из них 230    1891    1283     1361       988 

арендная плата         232       5       0        5         0
 
налоговые платежи
и сборы -
всего, из них          233     573     285      544       269

- социальный налог     234     339      51      323        48 

акцизы                 236       0       0        0         0

оплата услуг сторонних
организаций            238     523     423      494       401

другие затраты         239     790     575      318       318

расходы по процентам   240     270     270      270       270

фонд заработной платы
(включая выплаты в
натуральной форме) -
всего, из них         4904    1794     243     1704       230

выплаты в
натуральной форме      246     

производственный
персонал              2451    1551             1474
административный
персонал -
всего, из них         2453     243      243     230       230     

головной офис         2454     124      124     118       118

отчисления от ФЗП
в накопительный ПФ    2455     179       24     170        23

социальные пособия
работникам за счет
средств предприятия    260      75       75      25        25
 
итого расходов
(сумма строк 200,
210, 220, 230, 240,
245, 260)              270    6840     1950    6020      1590
--------------------------------------------------------------------
продолжение таблицы
____________________________________________________________________
    Наименование     | N   |          2005 г. прогноз          
    показателей      | cтр.|---------------------------------------
                     |     |Всего   |в т.ч. |по регули-| в т.ч.
                     |     |расходов|расходы|руемой    |расходы
                     |     |        |периода|деятель-  |периода
                     |     |        |       |ности     |
--------------------------------------------------------------------
      1              |  2  |   11   |   12  |    13    |    14 --------------------------------------------------------------------
Материальные затраты -
всего (сумма стр.201,
202, 203, 204, 205,
206, 207), млн тенге   200     1280     72      1205       68

сырье, запчасти и
материалы - всего,
из них                 201      160      4       150        4
приобретенные по
обменному курсу       2011

Покупные изделия и
полуфабрикаты,
вспомогательные
материалы -
всего, из них          202       0       0        0         0
приобретенные по
обменному курсу       2021
Топливо -
всего, из него         203     110      15      105        15
приобретенные по
обменному курсу       2031
электроэнергия -
всего, из нее          204     120       3      115         3
приобретенные по
обменному курсу       2041
 
оплата работ и услуг
производственного
характера, выпол-
няемых сторонними
организациями -
всего, из них          206     845      25      800        21
на ремонт зданий,     2061      90       3       85         3
сооружений

машин и оборудования  2062     125       3      120         3

прочие материальные
затраты                207      45      25       35        25

износ основных
средств                210    1763      22     1674        18 

амортизация
нематериальных
активов                220      17       4       16         4

финансирование затрат
на кап. вложения
по годам, всего        280    3401             3401

прочие расходы - всего
(сумма стр. 231, 232,
233, 238, 239), из них 230    1936     1452    1436      1042 

арендная плата         232       6        0       6         0
 
налоговые платежи
и сборы -
всего, из них          233     603      300     582       284

- социальный налог     234     357       54     349        51 

акцизы                 236       0       0        0         0

оплата услуг сторонних
организаций            238     548      553     513       423

другие затраты         239     779      599     335       335

расходы по процентам   240     275      275     275       275

фонд заработной платы
(включая выплаты в
натуральной форме) -
всего, из них         4904    1889      255    1794       243

выплаты в
натуральной форме      246     

производственный
персонал              2451    1634             1551
административный
персонал -
всего, из них         2453     255      255     243       243

головной офис         2454     130      130     124       124

отчисления от ФЗП в
накопительный ПФ      2455     189       26     188        24

социальные пособия
работникам за счет
средств предприятия    260      80       80      30        30 
 
итого расходов
(сумма строк 200,
210, 220, 230, 240,
245, 260)              270    7240     2160    6430      1680

--------------------------------------------------------------------

Приложение 5        
к Плану развития РГП   
"Казаэронавигация"    
на 2003-2005 годы     
 

  Инвестиционная деятельность
РГП "Казаэронавигация"
на период 2003-2005 годы

тыс. тенге     

      курс $                                      154,8
____________________________________________________________________
  N |       Наименование          |    Период    |   2002 г.   
п/п|                             |  реализации  |
    |                             |              |
--------------------------------------------------------------------
А.   Инвестиции на приобретение    2002-2005 гг.    2 425 505 
      средств РТО и связи
      В том числе переходящие
      суммы по контрактам                              683 274
1.   Радиотехническое оборудо-
      вание наблюдения за
      воздушным движением,
      в том числе:                  2002-2005 гг.      764 481

1.1.  Моноимпульсные вторичные      2002-2003 гг.      440 200
      радиолокаторы МВРЛ-СВК

1.2.  Аппаратура отображения        2002-2005 гг.      226 239
      радиолокационной информации
      унифицированного ряда
      "Синтез"

1.3.  Замена выработавших ресурс        2004 г.              0
      аэродромных РЛС

1.4.  Доработка, модернизация       2002г., 2004г.      33 780
      вторичных РЛС "Радуга-2",         и 2005г.
      МВРЛ-СВК

1.5.  Модернизация, капитальный     2002-2005 гг.       64 262
      ремонт аэродромных РЛС

1.6.  Средства измерений для             2003 г.             0
      объектов ГТО и связи
1.7.  Оборудование фирмы "Thales"        2003 г.             0

2.    Радионавигационное
      оборудование обеспечения
      полетов воздушных судов,
      в том числе:                  2002-2005 гг.      380 956

2.1.  Радиомаячные системы посадки  2002-2005 гг.      189 940
      самолетов
2.2.  Всенаправленные радиомаяки    2002-2005 гг.      107 617
      стандарта VOR/DME

2.3.  Приводные радиостанции с      2002-2005 гг.       83 399
      маркерными маяками

2.4.  Автоматические OВЧ-           2004-2005 гг.            0
      радиопеленгаторы

3.    Оборудование авиационной      2002-2005 гг.      593 698
      электросвязи
3.1.  Оборудование диспетчерской
      голосовой связи               2002-2005 гг.       46 161
3.2.  Оборудование волоконно-
      оптических линий связи           2002 г.          44 521
3.3.  Оборудование
      "последней мили"              2002-2005 гг.      188 837
3.4.  Оборудование ATN сети         2002г. и 2005 гг.  232 445
3.5.  Оборудование ОВЧ и ВЧ
      авиационной радиосвязи        2002-2005 гг.       81 734
3.6.  Оборудование ТРС                 2003 г.
3.7.  Оборудование сети AFTN        2002-2005 гг.            0
4.    Электротехническое
      оборудование обеспечения
      ОВД                           2002-2005 гг.        3 096
4.1.  Дизель-электрические
      агрегаты                      2003-2005 гг.            0
4.2.  Источники бесперебойного
      электропитания                2002-2005 гг.        3 096

В.   Инвестиции, сопутствующие
      проекты                       2002-2005 гг.       70 081
1.   Таможенные сборы
      (0,4% стоим, оборудования)    2002-2005 гг.        6 969
2.   Разработка проектно-сметной
      документации                  2002-2005 гг.       10 081
3.   Строительство позиций
      объектов РТО
      (вновь, замена)               2002-2005 гг.       53 031
 
        Общие инвестиции на развитие,
      модернизацию и замену
      радиотехнического обеспечения
      ОВД и полетов                 2002-2005 гг.    2 495 586
С.   Кредиты, CMР и приобретение
      прочих ОС                                        866 830
 
   1.   Кредиты банков и внебанковских
      организаций под контракт
      предыдущих лет, в т.ч.:                          483 975
1.1.  Thales (Thomson - CSF Aiersys),
      N 1-28/017КД-в от 20.01.97г.   2002-2010 гг.     260 250
1.2.  Thalcs (Thomson - CSF Aiersys),
      N 2-28/017-КД-в от 20.01.97г.  1997-2002 гг.      46 440
1.3.  Airsys ATM GmbH (Siemens)      1993-2002 гг.     177 285

2.   Инвестиции в прочие основные
      средства                                         382 855
2.1.  Создание НОФ Республики
      Казахстан                         2002 г.         11 300
2.2.  Строительно-монтажные работы    2002-2005 гг.    275 621
а)    "Транспорт тауер"               2001-2004 гг.    252 324
б)    СМР, прочее                     2002-2005 гг.     23 297
2.3.  Транспортные средства           2002-2005 гг.      4 334
2.4.  Вычислительная техника          2002-2005 гг.     54 448
2.5.  Мебель                          2002-2005 гг.     23 220
2.6.  Оборудование центра ТЭ и ПП       2003 г.       
2.7.  Инфраструктура                  2002-2005 гг.     13 932
а)    в том числе климатехника          2003 г.        
      Итого:                                         3 362 415
--------------------------------------------------------------------
продолжение таблицы
                                161         166,5       170,9
____________________________________________________________________
  N |       Наименование    |           Прогноз   
п/п|                       |--------------------------------------
    |                       | 2003 г. | 2004 г. | 2005 г. | Итого
    |                       |         |         |         | 2003-
    |                       |         |         |         | 2005 гг.
--------------------------------------------------------------------
А.   Инвестиции на приоб-
      ретение средств РТО
      и связи                2957 554  2885 389  2785 533  8628 475
      В том числе
      переходящие суммы
      по контрактам            67 741                        67 741
1.   Радиотехническое
      оборудование наблюдения
      за воздушным движением,
      в том числе:           1585 850   791 375   256 008  2633 233

1.1.  Моноимпульсные
      вторичные радиолокаторы
      МВРЛ-СВК                495 880         0         0   495 880

1.2.  Аппаратура отображения 
      радиолокационной
      информации унифицирован-
      ного ряда "Синтез"      574 126   321 845   170 558  1066 529

1.3.  Замена выработавших
      ресурс аэродромных РЛС        0   299 700         0   299 700

1.4.  Доработка, модернизация      
      вторичных РЛС "Радуга-2",    
      МВРЛ-СВК                      0   129 870    44 434   174 304

1.5.  Модернизация,
      капитальный ремонт
      аэродромных РЛС         212 520    39 960    41 016   293 496

1.6.  Средства измерений для            
      объектов ГТО и связи     88 550         0         0    88 550
1.7.  Оборудование фирмы
      "Thales"                214 774         0         0   214 774

2.    Радионавигационное
      оборудование обеспечения
      полетов воздушных судов,
      в том числе:            519 354   528 855   584 256  1632 465

2.1.  Радиомаячные системы
      посадки самолетов       263 396   204 296   279 592   747 284
2.2.  Всенаправленные
      радиомаяки стандарта
      VOR/DME                 107 870   167 333   171 755   446 958

2.3.  Приводные радиостанции
      с маркерными маяками    148 088   110 606    61 131   319 825

2.4.  Автоматические OВЧ-       
      радиопеленгаторы              0    46 620    71 778   118 398

3.    Оборудование авиацион-
      ной электросвязи        756 700  1545 120  1923 992  4225 812
3.1.  Оборудование
      диспетчерской
      голосовой связи         204 470   238 095   227 297   669 862
3.2.  Оборудование волоконно-
      оптических линий связи        0         0         0         0
3.3.  Оборудование
      "последней мили"         32 200    33 300    34 180    99 680
3.4.  Оборудование ATN сети         0         0   346 585   346 585
3.5.  Оборудование ОВЧ и ВЧ
      авиационной радиосвязи  491 050  1257 075  1298 840 3 046 965
3.6.  Оборудование ТРС         12 880       
3.7.  Оборудование сети AFTN   16 100    16 650    17 090    49 840
4.    Электротехническое
      оборудование
      обеспечения ОВД          27 909    20 039    21 277    69 225
4.1.  Дизель-электрические
      агрегаты                 25 357    18 482    16 834    60 673
4.2.  Источники
      бесперебойного
      электропитания            2 552     1 557     4 443     8 552

В.   Инвестиции,
      сопутствующие проекты    63 411    64 944    76 439   204 794
1.   Таможенные сборы
      (0,4% стоим,
      оборудования)             8 647    11 542    11 142    31 331
2.   Разработка проектно-
      сметной документации     10 753    10 480    12 853    34 086
3.   Строительство позиций
      объектов РТО
      (вновь, замена)          44 012    42 922    52 444   139 378
 
        Общие инвестиции на
      развитие, модернизацию
      и замену радиотехни-
      ческого обеспечения
      ОВД и полетов          3020 965  2950 333  2861 972  8833 270
 
   С.   Кредиты, CMР и
      приобретение прочих ОС  892 888   526 243   538 788  1957 920
 
   1.   Кредиты банков и
      внебанковских
      организаций под
      контракт предыдущих
      лет, в т.ч.:            270 673   279 920   287 317   837 910
1.1.  Thales (Thomson -
      CSF Aiersys),
      N 1-28/017КД-
      в от 20.01.97г.         270 673   279 920   287 317   837 910
1.2.  Thalcs (Thomson -
      CSF Aiersys),
      N 2-28/017-КД-
      в от 20.01.97г.    
1.3.  Airsys ATM GmbH
      (Siemens)

2.   Инвестиции в
      прочие основные
      средства                622 215   246 323   251 471  1120 009
2.1.  Создание НОФ
      Республики Казахстан           
2.2.  Строительно-монтажные
      работы                  209 300   109 890    34 180   353 370
а)    "Транспорт тауер"       183 540    78 255         0   261 795
б)    СМР, прочее              25 760    31 635    34 180    91 575
2.3.  Транспортные средства    10 143    22 644    10 083    42 870
2.4.  Вычислительная техника   78 447    77 159   169 610   325 216
2.5.  Мебель                   20 930    19 980    18 799    59 709
2.6.  Оборудование центра
      ТЭ и ПП                 271 200                       271 200
2.7.  Инфраструктура           32 195    16 650    18 799    67 644
а)    в том числе
      климатехника             16 900                        16 900
      Итого:                 3913 853  3476 576  3400 760 10791 189
                       --------------------------------------------------------------------

Приложение 6         
к Плану развития РГП     
"Казаэронавигация"      
на 2003-2005 годы      

Важнейшие показатели
РГП "Казаэронавигация"
на 2003 год

Форма 1 НК/1    

____________________________________________________________________
N |Наименование|  Ед. | 2001г.|2002г.|2003г. |2003г./ |2003 г./
   |показателя  |-----------------------------|отчет   |оценка
   |            | изм. | отчет |оценка|прогноз|2001г., |2002 г.,
   |            |      |       |      |       |  %     |  %
--------------------------------------------------------------------
1  Активы
    Основные
    средства             12528  13790   15590   124,44%   113,05%
    Амортизация
    основных
    средств и
    нематериаль-  млн.
    ных активов   тенге    956   1226    1554   162,55%   126,75%
    Уставный
    капитал               2100   2100    2100   100,00%   100,00%
2  Объем произ-
    веденных
    услуг всего,
    в натур,
    выражении:
    самолето-
    вылеты        вылеты 31746   35200   35300  111,20%   100,28%

    тоннаж
    самолето-     тыс.
    вылетов       тонн    1394    1500    1540  110,47%   102,67%
    самолето-     тыс.
    километры     км.    92604   93950   94000  101,51%   100,05%

    средний
    тариф на
    единицу
    продукции:

    тоннаж
    самолето-     тенге/
    вылетов       тонн     376     390     406  107,98%    104,10%
    самолето-
    километры     тенге/  6575    6973    7187  109,31%    103,07%
                  100 км

3  Инвестиции
    в основной
    капитал за
    счет всех
    источников
    финансиро-
    вания всего,
    в т.ч.:               2545    3362    3914  153,79%    116,42%

    средств
    государствен-  млн.
    ного бюджета   тенге     0       0       0    0,00%      0,00%

    за счет
    внешних займов
    (кредиты банков)         0     740    1796    0,00%    242,70%

    собственных
    средств               2545    2622    2118   83,22%     80,78%
 
   4  Доход всего           7080    7421    7658  108,16%    103,19%

    Доход от реали-
    зации услуг
    всего, в т.ч.:        6770    7291    7528  111,20%    103,25%

    от аэронави-
    гационного     млн.     
    обслуживания   тенге  6634    7153    7397  111,50%    103,41%

    прочие доходы          136     138     131   96,32%     94,93%

    Доход от
    неосновной
    деятельности           310     130     130   41,94%    100,00%

5  Расходы всего,
    в т.ч.;               4504    5028    6455  143,32%    128,38%

    расходы на
    оплату труда          1093    1249    1694  154,99%    135,63%

    расходы на
    сырье, мате-   млн.
    риалы, услуги  тенге   582     596    1141  196,05%    191,44% 
    другие затраты,
    включая аморт.
    отчисл.               2829    3183    3620  127,96%    113,73%

5.1.Себестоимость
    реализованных
    услуг всего           2724    2966    4455  163,55%    150,20%
 
        Себестоимость
    основных видов
    услуг - АНО,
    в т.ч:                2629    2938    4225   160,71%   143,81%

    расходы на
    сырье, мате-
    риалы, оплату
    услуг                  519     514    1023   197,11%   199,03%

    расходы на     млн.
    оплату труда   тенге   916    1026    1392   151,97%   135,67%

    отчисления от
    оплаты труда           192     193     258   134,38%   133,68%

    амортизация
    ОС и НА                926    1159    1460   157,67%   125,97%

    другие
    затраты                 76      46      92   121,05%   200,00%

5.2.Расходы периода,
    в т.ч.:               1552    1514    1840   118,56%   121,53%

    - общие и
    административные      1316    1349    1576   119,76%   116,86%

    из них:

    расходы на      млн.
    оплату труда    тенге  155     169     229   147,65%   135,50%

    расходы на
    социальную
    сферу                   53      56      70   132,08%   125,22%

    - проценты
    за кредиты             236     165     264   111,86%   159,61%

5.3.Расходы от
    неосновной      млн.
    деятельности    тенге  228     548     160    70,18%    29,20%
6  Доход до        млн.
    налогообложения тенге 2576    2393    1203    46,70%    50,27%

7  Подоходный      млн.
    налог           тенге  961     873     590    61 39%    67,58%

8  Чистый доход    млн.
    (убыток)        тенге 1615    1520     613    37,96%    40,33%

9  Норматив
    отчислений
    в бюджет          %     4%      6%      8%   200,00%   133,33%
 
  10  Распределение
    чистого дохода,
    в т.ч.:               1615     1520    613    37,97%    40,33%

    перечисление
    в бюджет                65       91     49    75,91%    56,14%

    создание
    резервного      млн.
    капитала        тенге  117       33      0     0,00%    56,14%

    на инвести-
    ционную
    программу             1373     1396    564    41,08%    40,40% 
    другие
    направления
    расходования
    ЧД                       0        0      0     0,00%    56,14%

11  Дебиторская
    задолженность,
    в т.ч.:          млн. 4073     4000   3900    95,75%    97,50%
                     тенге
    долгосрочная
    дебиторская
    задолженность          214      214    214   100,00%   100,00%
12  Кредиторская
    задолженность,
    в т.ч.:          млн. 2931     2220   3000   102,35%   135,14%
                     тенге
    долгосрочные
    кредиты банков
    и внебанковских
    организаций           2667     1942   2660    99,74%   136,97%

13  Численность
    работников       чел. 2593     2645   2715   104,70%   102,65%
14  Среднемесячная
    заработная       тенге
    плата                35330    39351  51995   147,17%   132,13%
--------------------------------------------------------------------

Приложение 7         
к Плану развития РГП     
"Казаэронавигация"      
на 2003-2005 годы      

План доходов от реализации услуг
РГП "Казаэронавигация"
на 2003 год

__________________________________________________________________
Показатели      |      2001 факт         |      2002 оценка    
                 |________________________|_______________________
                 | кол-во|  тенге |   $   |кол-во|  тенге |   $
------------------------------------------------------------------
Производственные
показатели:
самолеты-
километры
тыс км.           92 604                  93 950
тоннаж сам.-
вылетов,
тыс.тонн            1394                    1500
 
Тарифные ставки:
АНО ВВП, тенге
за 100 км                 6 574,75  45,55         6 973,58  45,55
АНО РА, тенге
за тонну                    376,02   2,80           390,53   2,80
 
   Доходы, тыс:             7 080 426 49 361        7 421 500 48 903
АНО, из них:             6 633 564 46 315        7 153 470 47 172
ВВП                      6 088 483 42 183        6 551 676 42 794
РА                         524 174  3 898          585 794  4 200
ПАНХ                        20 907    234           16 000    178
Прочие доходы              446 862  3 046          268 030  1 731
__________________________________________________________________
продолжение таблицы
__________________________________________________________________
Показатели      |     2003 прогноз       | 2003г./факт.2001 г.  
                 |________________________|_______________________
                 | кол-во|  тенге |   $   |кол-во|  тенге |   $
------------------------------------------------------------------
Производственные
показатели:
самолеты-
километры
тыс км.           94 000                   101,51%
тоннаж сам.-
вылетов,
тыс.тонн            1540                   110,47%
 
Тарифные ставки:
АНО ВВП, тенге
за 100 км                 7186,88   45,55         109,31%  100,00%
АНО РА, тенге
за тонну                   405,72    2,80         107,90%  100,14%
 
   Доходы, тыс:             7658 006  48 936         108,16%   99,14%
АНО, из них:             7397 476  47 318         111,52%  102,17%
ВВП                      6755 666  42 817         110,96%  101,50%
РА                        624 809   4 312         119,20%  110,63%
ПАНХ                       17 000     189          81,31%   80,66%
Прочие доходы             260 530   1 618          58,30%   53,13% __________________________________________________________________
продолжение таблицы

__________________________________________     
Показатели      | прогноз 2003 г./       |
                 | оценка  2002 г.        |
                 |________________________|
                 | кол-во|  тенге |   $   |
-------------------------------------------
Производственные
показатели:
самолеты-
километры
тыс км.           100,05%
тоннаж сам.-     
вылетов,
тыс.тонн          102,67%
 
   Тарифные ставки:
АНО ВВП, тенге
за 100 км                 103,06%  100,00%
АНО РА, тенге             103,89%  100,00%
за тонну
 
                   Доходы, тыс:              103,19%  100,07%
АНО, из них:              103,41%  100,31%
ВВП                       103,11%  100,05%
РА                        106,66%  102,67%
ПАНХ                      106,25%  106,25%
Прочие доходы              97,20%   93,46%

__________________________________________________________________     
 

Приложение 8      
к Плану развития РГП   
"Казаэронавигация"   
на 2003-2005 годы   

План производства продукции
(товаров, услуг)
РГП "Казаэронавигация"
на 2003 год

____________________________________________________________________
Наименование | N  |  2001 г., факт        |    2002 г., оценка
показателей  |стр.|---------------------------------------------
              |    | Всего |Объем   |Объем |Всего |Объем   |Объем 
              |    |       |услуг   |услуг |      |услуг   |услуг
              |    |       |регули- |нере- |      |регули- |нерегу-
              |    |       |руемого |гули- |      |руемого |лируе-
              |    |       |вида    |руемых|      |вида    |мых
              |    |       |деятель-|видов |      |деятель-|видов
              |    |       |ности   |дея-  |      |ности   |деятель-
              |    |       |        |тель- |      |        |ности
              |    |       |        |ности |      |        |    
--------------------------------------------------------------------
      1       |  2 |   3   |    4   |   5  |   6  |    7   |   8
--------------------------------------------------------------------
Объем произ-
веденной
продукции
(товаров,
услуг) по
фактической
себестоимости,
расходы всего,
млн.тенге      100   4504      3733    771   5028    4108     920
в натуральных
показателях    102
самолето-
вылеты, к-во        31746     31746         35200   35200
самолето-
километры,
тыс. км.            92604     92604         93950   93950
тоннаж
самолето-
вылетов,
тыс.тонн             1394      1394          1537    1537
Объем произ-
веденной
продукции
(товаров, услуг)
в текущих ценах
(без НДС и
акцизов),
доходы всего,
млн.тенге      103   7080      6634    446   7421    7153     268
в натуральных
показателях    105
Количество
заключенных
договоров,
всего шт./
объемы         118
с юридическими
лицами         119
с населением   120
--------------------------------------------------------------------
продолжение таблицы
____________________________________________
Наименование | N  |  2003 г., прогноз     |
показателей  |стр.|-----------------------|
              |    | Всего |Объем   |Объем |
              |    |       |услуг   |услуг |
              |    |       |регули- |нере- |
              |    |       |руемого |гули- |
              |    |       |вида    |руемых|
              |    |       |деятель-|видов |
              |    |       |ности   |дея-  |
              |    |       |        |тель- |
              |    |       |        |ности |
-------------------------------------------|
      1       |  2 |   9   |   10   |  11  |
-------------------------------------------|
Объем произ-
веденной
продукции
(товаров,
услуг) по
фактической
себестоимости,
расходы всего,
млн.тенге      100    6445    5655     790
в натуральных
показателях    102
самолето-
вылеты, к-во         35300   35300
самолето-
километры,
тыс. км.             94000   94000
тоннаж
самолето-
вылетов,
тыс.тонн              1540    1540
Объем произ-
веденной
продукции
(товаров, услуг)
в текущих ценах
(без НДС и
акцизов),
доходы всего,
млн.тенге      103    7658    7397     261
в натуральных
показателях    105
Количество
заключенных
договоров,
всего шт./
объемы         118
с юридическими
лицами         119
с населением   120
--------------------------------------------------------------------

Приложение 9      
к Плану развития РГП   
"Казаэронавигация"   
на 2003-2005 годы   

План по расходам
РГП "Казаэронавигация"
на 2003 год

___________________________________________________________________
                 |   |    2001 г., факт     |  2002 г., оценка
                 |   |______________________|______________________
                 |   |Все-|в    |по   |в    |Все-|в    |по   |в
                 |   |го  |т.ч. |регу-|т.ч. |го  |т.ч. |регу-|т.ч.
  Наименование   | N |рас-|рас- |лиру-|рас- |рас-|рас- |лиру-|рас-
  показателей    |cтр|хо- |ходы |емой |ходы |хо- |ходы |емой |ходы
                 |   |дов |пери-|дея- |пери-|дов |пери-|дея- |пери-
                 |   |млн.|ода  |тель-|ода  |млн.|ода  |тель-|ода
                 |   |тг. |     |ности|     |тг. |     |ности|  
_________________|___|____|_____|_____|_____|____|_____|_____|_____
         1       | 2 |  3 |  4  |  5  |  6  |  7 |  8  |  9  | 10
_________________|___|____|_____|_____|_____|____|_____|_____|_____

Материальные
затраты всего
(сумма строк 201,
202, 203, 204,
205, 206, 207)    200  582  30    546    27   596   41   551    37

сырье, запчасти
и материалы -
всего, из них     201   46   1     45     1    37    2    35     1

приобретенные
по обменному
курсу            2011

Покупные изделия
и полуфабрикаты,
вспомогательные
материалы -
всего, из них     202    0   0      0     0     0    0     0     0

приобретенные
по обменному     2021
курсу

Топливо
всего, из них     203   55   6     52     5    54    7     51    6

приобретенные по
обменному курсу  2031

Электроэнергия
всего, из них     204   81   1     74     1    84    1     80    1

приобретенные по
обменному курсу  2041

Оплата работ и
услуг производст-
венного характера,
выполняемых
сторонними орга-
низациями
всего, из них     206  370  11    365    10   390   15    370   14
на ремонт зданий,
сооружений       2061   43   1     43     1    57    2     54    2

машин и
оборудования     2062   18   2     18     2    14          14 

Прочие
производственные
затраты           207   30  11     10    10    31   16     15   15

Износ основных
средств           210  947  22    934    15  1212   18   1165   18 

Амортизация
нематериальных
активов           220    9   2      9     2    14    2     14    2

Финансирование
затрат на кап.
вложения
по годам, всего   280 2545       2545        3362        3362

Прочие расходы
всего (сумма
стр. 231, 232,
233, 238, 239),
из них            230 1584  1054  928   660  1736   1063  978   739

арендная плата    232    2     0    2     0     3      0    3     0

налоговые
платежи и сборы
всего, из них     233  377   179  307   115   426    223  338   145
социальный налог  234  231    33  223    31   239     36  227    34

акцизы            236    0     0          0     0      0    0     0

оплата услуг
сторонних
организаций       238  411   316  318   241   389    338  364   321
другие затраты,
включая
неосновную
деятельность      239  794   559  301   304   918    502  273   273

Расходы по
процентам         240  236   236  236   236   165    165  165   165

Фонд заработной
платы (включая
выплаты в нату-
ральной форме)
всего, из них     245 1093   155 1059   143  1249    169 1186   160

выплаты в
натуральной форме 246    0

производственный
персонал         2451  938        916        1080        1026

административный
персонал
всего, из них    2453  155   155  143   143   169    169  160   160

головной офис    2454   79    79   77    77    86     86   82    82

в т.ч. из ФЗП
отчисления в
накопительный ПФ 2455   89    15   86    14   125     17  119    16

Социальные
пособия
работникам
за счет средств
предприятия       260   53    53   11    11    56     56   14    14

Итого расходов
(сумма строк 200,
210, 220, 230,
240, 245, 260)    270 4504  1552 3723  1094  5028   1514 4073  1135
--------------------------------------------------------------------
продолжение таблицы
____________________________________________
                 |   |    2003 г.,прогноз   |
                 |   |______________________|
                 |   |Все-|в    |по   |в    |
                 |   |го  |т.ч. |регу-|т.ч. |
  Наименование   | N |рас-|рас- |лиру-|рас- |
  показателей    |cтр|хо- |ходы |емой |ходы |
                 |   |дов |пери-|дея- |пери-|
                 |   |млн.|ода  |тель-|ода  |
                 |   |тг. |     |ности|     |
_________________|___|____|_____|_____|_____|
         1       | 2 |  3 |  4  |  5  |  6  |
_________________|___|____|_____|_____|_____|

Материальные
затраты всего
(сумма строк 201,
202, 203, 204,
205, 206, 207)    200 1141   48   1071   48

сырье, запчасти
и материалы-
всего, из них     201  144    3    137    3

приобретенные
по обменному
курсу            2011

Покупные изделия
и полуфабрикаты,
вспомогательные
материалы -
всего, из них     202    0    0      0     0

приобретенные
по обменному
курсу

Топливо
всего, из них     203   70    8     67     8

приобретенные по
обменному курсу  2031

Электроэнергия
всего, из них     204  102    1     97     1

приобретенные по
обменному курсу  2041

Оплата работ и
услуг производст-
венного характера,
выполняемых
сторонними орга-
низациями
всего, из них     206   790  16    750    16
на ремонт зданий,
сооружений       2061    79   2     75     2

машин и
оборудования     2062   114   2    108     2

Прочие
производственные
затраты           207    35  20     20    20

Износ основных
средств           210  1539  18   1471    18

Амортизация
нематериальных
активов           220    15   3     11     3

Финансирование
затрат на кап.
вложения
по годам, всего   280  3914       3914

Прочие расходы
всего (сумма
стр. 231, 232,
233, 238, 239),
из них            230  1732  1208 1218    869

арендная плата    232     3     0    3      0

налоговые
платежи и сборы
всего, из них     233   541   269  445    187
социальный налог  234   320    48  304     46

акцизы            236     0     0    0      0

оплата услуг
сторонних
организаций       238   491   402  470    382

      включая
неосновную
деятельность      239   697   537  300    300

Расходы по
процентам         240   264   264  264    264

Фонд заработной
платы (включая
выплаты в нату-
ральной форме)
всего, из них     245  1694   229 1610    218

выплаты в
натуральной форме 246    

производственный
персонал         2451  1465       1392

административный
персонал
всего, из них    2453   229   229  218    218

головной офис    2454   117   117  111    111

в т.ч. из ФЗП
отчисления в
накопительный ПФ 2455   169    23  161     22

Социальные
пособия
работникам
за счет средств
предприятия       260    70    70   20     20

Итого расходов
(сумма строк 200,
210, 220, 230,
240, 245, 260)    270  6455  1840 5665   1440
--------------------------------------------------------------------
 

      Приложение 10        
Форма 3 НК           
к Плану развития РГП 
"Казаэронавигация"   
на 2003-2005 годы    

Прогноз результатов
финансово-хозяйственной деятельности
РГП "Казаэронавигация"
на 2003 год

___________________________________________________________________
  |                     |Доходы, млн. тенге  |Расходы, млн. тенге
N |                     |____________________|_____________________
  |                     |2001г.|2002г.|2003г.|2001г.|2002г.|2003г.
  |                     |______|______|______|______|______|_______
  |   Наименование      |факт  |оценка|прог- | факт |оценка|прогноз
  |   показателей       |      |      |ноз   |      |      |
__|_____________________|______|______|______|______|______|_______
1 |           2         |   3  |  4   |   5  |   6  |   7  |   8
__|_____________________|______|______|______|______|______|_______
1 Доход от реализации    6770   7291   7528    х      х      х
   продукции (работ,
   услуг)

2 Себестоимость
   реализованной
   продукции (работ,
   услуг)                                      2724   2966    4455

3 Валовый доход
   (стр.1-стр.2)          4046   4325   3073
 
4 Расходы периода,         х     х      х     1552   1514    1840
   в т.ч.:

4.1. общие и админис-
     тративные расходы      х     х      х     1316   1349    1576
4.2. расходы по
     реализации             х     х      х
4.3. расходы на
     выплату процентов      х     х      х      236    165     264
5 Доход (убыток)
   от основной
   деятельности
   (стр.3-стр.4)          2494   2811   1233

6 Доход (убыток)
   от неосновной
   деятельности            310    130    130    228    548     160

7 Доход (убыток) от
   обычной деятельности
   до налогообложения
   (стр.5 +/-стр.6)       2576   2393   1203

8 Подоходный налог         х      х      х     961    873     590
9 Доход (убыток) от
   обычной деятельности
   после налогообложения
   (стр.7-стр.8)          1615   1520    613  

10 Доход (убыток) от
   чрезвычайных ситуаций

11 Чистый доход (убыток)
   (стр.9 +/- стр.10)     1615   1520    613
--------------------------------------------------------------------

Приложение 11        
Форма 4 НК           
к Плану развития РГП 
"Казаэронавигация"   
на 2003-2005 годы    

Прогноз движения денежных средств
РГП "Казаэронавигация"
на 2003 год

____________________________________________________________________                                                       млн.тенге
--------------------------------------------------------------------
N |    Наименование показателей    |  2001 г. |  2002 г. | 2003 г.
   |                                |  факт.   |  оценка  | прогноз
--------------------------------------------------------------------
1 |                2               |     3    |     4    |    5
--------------------------------------------------------------------
I  Движение денежных средств от
    операционной деятельности
1. Поступление денежных средств:       6872       7421      7658
      доход от реализации               6836       7411      7648
      авансы полученные
      проценты                            10         10        10
      дивиденды
      роялти
      прочие поступления                  26

2. Выбытие денежных средств            4194       5145      6040
      по счетам поставщиков
      и подрядчиков                     1032       1784      2427
      авансы выданные
      по заработной плате                809       1124      1525
      социальный налог                   212        239       320
      накопительный
      пенсионный фонд                     89        125       169

      по налогам                        1606       1477      1359
      выплаты по кредитам                189        177
      прочие выплаты                     257        219       240

3. Увеличение (уменьшение)
    денежных средств в результате
    операционной деятельности:          2678       2276      1618

II. Движение денежных средств
    от инвестиционной деятельности

1. Поступление денежных средств:          0          0         0
       доход от реализации
       нематериальных активов
       доход от реализации
       основных средств
       доход от реализации других
       долгосрочных активов
       доход от реализации
       финансовых инвестиций
       доход от получения кредитов,
       предоставленных другим
       юридическим лицам
       прочие поступления

2. Выбытие денежных средств:           1563       1702      1790
       приобретение
       нематериальных активов             64         10        10
       приобретение основных
       средств                          1499       1692      1780
       приобретение других
       долгосрочных активов
       приобретение финансовых
       инвестиций
       предоставление кредитов
       другим юридическим лицам
       прочие выплаты

3. Увеличение (уменьшение)
    денежных средств в результате
    инвестиционной деятельности:       -1563      -1702     -1790

III. Движение денежных средств
     от финансовой деятельности

1. Поступление денежных средств:        101        920      1723
       от выпуска акций и других
       ценных бумаг
       получение банковских
       кредитов                           85        920      1723
       прочие поступления                 16

2. Выбытие денежных средств:           1070       1391      1501
      погашение банковских кредитов      763       1226      1237
      погашение процентов за кредит      299        165       264
      приобретение собственных акций
      выплаты дивидендов
      прочие выплаты                       8
 
3  Увеличение (уменьшение) денежных
    средств в результате финансовой
    деятельности:                       -969       -471       222

    Итого: Увеличение, уменьшение
           денежных средств              146        103        50
           Денежные средства на
           начало отчетного периода      334        480       583
           Денежные средства
           на конец отчетного периода    480        583       633
--------------------------------------------------------------------

Приложение 12        
Форма 5 НК           
к Плану развития РГП 
"Казаэронавигация"   
на 2003-2005 годы    

Прогноз расходов периода
РГП "Казаэронавигация"
на 2003 год

                                                       млн.тенге
____________________________________________________________________
N |    Наименование показателей    |  2001 г. |  2002 г. | 2003 г.
   |                                |  факт.   |  оценка  | прогноз
--------------------------------------------------------------------
      Всего                           1552,0     1514,0    1840,0

1.   Общие и административные
      расходы,
      всего                           1316,0     1348,6    1576,0

1.1.  Материалы                          0,3        0,5         1
1.2.  Оплата труда работников          155,1        169       229
1.3.  Отчисления от оплаты труда        33,3       35,5      48,1
1.4.  Амортизация основных средств
      и нематериальных активов          18,4       20,5      21,3
1.5.  Обслуживание и ремонт основных
      средств и нематериальных активов   2,8        1,6       2,2
1.6.  Коммунальные расходы               0,7        0,8       0,9
1.7.  Командировочные расходы, всего    30,9       24,8      28,5
1.8.  Представительские расходы          1,9        4,9       4,3
1.9.  Расходы на повышение квалификации  6,8        5,8       6,4
1.10. Расходы на содержание Совета
      директоров
1.11. Канцелярские и типографские
      расходы                           10,3       16,1        20
1.12. Расходы по налогам               146,4      186,9     220,6
1.13. Услуги связи                      41,1       43,1      45,6
1.14. Расходы на охрану
1.15. Консультационные (аудиторские)
      и информационные услуги           64,7       35,2      85,8
1.16. Банковские услуги                 30,8       36,1      36,6
1.17. Судебные издержки                  2,9
1.18. Штрафы, пени, неустойки
      за нарушение условий договора     33,9        0,5
1.19. Штрафы, пени за сокрытие
      (занижение) дохода
1.20. Убытки от хищений,
      сверхнормативные потери, порча
1.21. Расходы по аренде
1.22. Расходы на социальную сферу       51,4       55,9        70
1.23. Расходы по созданию резервов
      по сомнительным долгам           172,1        203       213
1.24. На проведение культурно-
      массовых мероприятий 
1.25. Благотворительная помощь           2,5       12,5        13
1.26. Прочие расходы                   509,7      495,9     529,7
2.   Расходы по реализации,
      всего                                0          0         0
2.1.  Материалы
2.2.  Оплата труда работников
2.3.  Отчисления от оплаты труда
2.4.  Амортизация основных средств
      и нематериальных активов
2.5.  Обслуживание и ремонт
      основных средств и
      нематериальных активов
2.6.  Коммунальные расходы
2.7.  Командировочные расходы, всего       0          0         0

2.7.1. - в пределах установленных норм

2.7.2. - сверх норм

2.8.  Расходы по погрузке,
      транспортировке и хранению
      груза
2.9.  Расходы по аренде
2.10. Расходы на рекламу и маркетинг
2.11. Расходы на соцсферу
2.12. Прочие расходы

3.    Расходы по процентам, всего        236       165,4      264
3.1.  Расходы по вознаграждению
      (процентам) по кредитам банков     162       161,3      264
3.2.  Расходы по вознаграждению
      (процентам) по кредитам
      поставщиков                         74         4,1
3.3.  Расходы по вознаграждению
      (процентам) по аренде     
3.4.  Прочие расходы
--------------------------------------------------------------------

"Қазаэронавигация" республикалық мемлекеттiк кәсiпорнын дамытудың 2003-2005 жылдарға арналған жоспарын бекiту туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2002 жылғы 28 желтоқсандағы N 1407 Қаулысы

      "Қазақстан Республикасының әлеуметтiк-экономикалық дамуының индикативтiк жоспарларын әзiрлеудiң ережесiн бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2002 жылғы 14 маусымдағы N 647  қаулысына сәйкес Қазақстан Республикасының Үкiметi  ҚАУЛЫ ЕТЕДI:
 

      1. Қоса берiліп отырған "Қазаэронавигация" республикалық мемлекеттiк кәсiпорнын дамытудың 2003-2005 жылдарға арналған жоспары бекiтiлсiн.
 

      2. Осы қаулының орындалуын бақылау Қазақстан Республикасы Премьер-Министрiнiң орынбасары К.Қ.Мәсiмовке жүктелсiн.
 

      3. Осы қаулы қол қойылған күнiнен бастап күшiне енедi.

       Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі

"ҚАЗАЭРОНАВИГАЦИЯ" РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК КӘСІПОРЫН
ДАМЫТУДЫҢ 2003-2005 ЖЫЛДАРҒА АРНАЛҒАН ЖОСПАРЫ


Астана, 2002 ж.

                           МАЗМҰНЫ

1. "Қазаэронавигация" республикалық мемлекеттiк кәсiпорнын
   дамытудың жай-күйi мен перспективалары туралы баяндама

1.1. Кәсiпорын миссиясы. Құрылуы мен қызметiнiң қысқаша
     тарихы. Кәсiпорынды басқарудың ұйымдық құрылымы

1.2. Кәсiпорынның 1995 жылғы 1 шiлдеде құрылған кезiнен бергi
     өндiрiстiк-қаржылық дамуын талдау

1.3. Қаржылық-экономикалық қызметтiң 2000-2001 жылдардағы
     нәтижелерi, 2002 жылы күтiлетiн көрсеткiштер

2. "Қазаэронавигация" республикалық мемлекеттiк кәсiпорнын
   дамытудың инвестициялық жоспары. Кәсiпорынды дамытудың
   2003-2005 жылдарға арналған жоспары

2.1. Қызметтер көрсету өндiрiсiнiң даму серпiнi

2.2. 2003-2005 жылдарға арналған инвестициялық қызмет

3. Дамытудың маңызды көрсеткiштерiнiң болжамы

3.1. Маркетингтiк зерттеулер

3.2. Болжамды тарифтер

3.3. Қаржылық нәтижелер және бюджетпен қатынас

                ҚОЛДАНЫЛАТЫН ҚЫСҚАРТУЛАР

РМК

Республикалық мемлекеттiк кәсiпорын

ӘК

Әуе кеңiстiгi

ИКАО

Халықаралық азаматтық авиация ұйымы

ИАТА

Халықаралық авиатасымалдаушылар қауымдастығы

ӘҚБ

Әуе қозғалысын басқару

АНҚ

Аэронавигациялық қызмет көрсету

АНЖ

Аэронавигациялық жүйе

ӘҚБ АЖ

Әуе қозғалысын басқарудың автоматтандырылған жүйесi

АЖО

Автоматтандырылған жұмыс орны

ӘҚҰ

Әуе қозғалысын ұйымдастыру

ЖӘЖ

Жергiлiктi әуе желiлерi

ӘҚҰА

Әуе қозғалысын ұйымдастыру ауданы

CNS/АТМ

"Әуе қозғалысын ұйымдастыру мүддесiндегi Байланыс, Навигация, Байқау" тұжырымдамасы

GPS

Ғарыштық орналасу жүйесi

FANS

Болашақтағы навигациялық жүйелердiң тұжырымдамасы

ATN

Аэронавигациялық телекоммуникациялық жүйе

EPP(ВРЛ)

Екiншi реттiк радиолокатор

GNSS

Ғаламдық навигациялық спутниктiк жүйе

ЕШРЛ

Екiншi шолу радиолокаторы

РТЖБПҚ

Радиотехникалық жабдықтарды және байланысты пайдалану қызметi

ӘҚҰҚ

Әуе қозғалысын ұйымдастыру қызметi

       1. "Қазаэронавигация" республикалық мемлекеттiк
кәсiпорнын дамытудың жай-күйi мен перспективалары
туралы баяндама

      1.1. Кәсiпорын миссиясы. Құрылуы мен қызметiнiң қысқаша тарихы, кәсiпорынды басқарудың ұйымдық құрылымы.
      Қазақстан Республикасы Көлiк және коммуникациялар министрлiгiнiң Әуе қозғалысын басқару, ұшуларды радиотехникалық қамтамасыз етудiң жер үстi құралдары мен электр байланысын техникалық пайдалану жөнiндегi республикалық мемлекеттiк кәсiпорны (бұдан әрi - "Қазаэронавигация" РМК) Қазақстан Республикасының әуе кеңiстiгiне аэронавигациялық қызмет көрсетуге арналған Қазақстан Республикасының Yкiметi уәкiлеттiк берген ұлттық провайдерi болып табылады. Кәсiпорын Қазақстан Республикасының әуе кеңiстiгiн пайдаланушыларға аэронавигациялық қызметтер ұсынудың эксклюзивтiк құқықтарына ие. Кәсiпорын миссиясын орындау үшiн негiзгi мәселелер:
      Қазақстан Республикасының әуе қозғалысын жоспарлау;
      Қазақстан Республикасының әуе кеңiстiгiнде және әуеайлақ аудандарында әуе қозғалысын басқару;
      ұшуларды аэронавигациялық ақпаратпен қамтамасыз ету;
      аэронавигациялық жүйенi (бақылау, навигация және байланыстың кiшi жүйелерiн) құру, дамыту және пайдалану;
      Кәсiпорынның құрылуы мен қызметiнiң қысқаша тарихы.
      Қазақстан Республикасы тәуелсiздiк алғаннан кейiн. Қазақ азаматтық авиация басқармасы шаруашылық функцияларын жаңадан құрылған "Қазақстан әуе жолы" ұлттық акционерлiк авиакомпаниясына (бұдан әрi - ҰААК) беру арқылы Қазақстан Республикасы Көлiк және коммуникациялар министрлiгiнiң Азаматтық авиация департаментi болып қайта құрылды. "Қазақстан әуе жолы" ҰААК қайта құрылуына байланысты, Қазақстан Республикасы Министрлер Кабинетiнiң 1994 жылғы 10 мамырдағы N 489  қаулысымен және "Қазаэронавигация" кәсiпорнын "Қазақстан әуе жолы" ұлттық акционерлiк авиакомпаниясының құрамынан бөлу туралы" Қазақстан Республикасы Көлiк және коммуникациялар министрлiгiнiң 1995 жылғы 22 маусымдағы N 133 бұйрығымен "Қазаэронавигация" РМК құрылды. Кәсiпорынның құрылған кезiнде әуе қозғалысын ұйымдастыруды басқару әуе қозғалысын ұйымдастырудың (будан әрi - ӘҚҰ) 18 аудандық орталықтары арқылы жүзеге асырылды. Республиканың аэронавигациялық жүйесi КСРО әуе кемелерiне iшкi трафикпен қызмет көрсетуге бағдарланған жүйе болды және халықаралық авиациялық қоғамдастықтың талаптарына сәйкес болмады, сонымен қатар жабдықтардың тозу дәрежесiнiң жоғарылығымен ерекшелендi.
      Өзiнiң жұмыс iстеген кезiнен бергi қысқа кезеңде кәсiпорын әуе кеңiстiгiн басқаруды ұйымдастырудың жүйесiн жетiлдiруге, жабдықтарды жаңартуға және өз қызметiн оңтайландыруға бағытталған бiрқатар маңызды және күрделi iс-шараларды жүзеге асырды:
      бұрынғы КСРО ережелерi бойынша пайдаланушыларға қызмет көрсетудi қатар жүргiзе отырып, Халықаралық азаматтық авиация ұйымының (бұдан әрi - ИКАО) ұсынымдарына сәйкес халықаралық стандарттар бойынша әуе кеңiстiгiн пайдаланушыларға қызмет көрсетуге көштi;
      Бұдан басқа кәсiпорын:
      Қазақстан Республикасының әуе қозғалысын жоспарлау бас орталығын, әуе қозғалысын басқару (бұдан әрi - ӘҚБ) диспетчерлерiн даярлау жүйесiн құрды және қазiргi уақытта барлық әуе жолдарына халықаралық сертификаттары бар диспетчерлер қызмет көрсетедi, ұзақтығы 1995 жылғы 5 мың километрден 2002 жылы 55 мың километрге дейiн артқан халықаралық транзиттiк әуе қатынастарының желiсiн құрды;
      әуе қозғалысын ұйымдастыру аудандарын (бұдан әрi - ӘҚҰА) 12-ге дейiн қысқарту арқылы, қозғалысын басқару қызметiн қайта құрды;
      бастапқы локаторлар желiсiн жаңғыртып, қайталама локаторлар жүйесiн құрды;
      транзиттiк бағыттар навигациясының желiсiн жаңғыртты;
      ӘҚБ автоматтандырылған жүйесiн (бұдан әрi - ӘҚБ АЖ) құрудың бастамасын жасады. Қазiргi уақытта автоматтандырудың бiрiншi кезеңi аяқталды - Алматы, Ақтөбе қалаларында ӘҚБ АЖ екi орталығы құрылды. Екiншi кезең - сандық аэронавигация желiсiн құру басталды;
      әуеайлақтық локаторлары мен қондырудың құралдық жүйесiнiң желiлерiн жаңғыртуды жүргiзедi;
      өзiнiң ұлттық аэронавигациялық ақпарат жүйесiн құрады, оның шеңберiнде Қазақстан Республикасының тарихында бiрiншi рет аэронавигациялық ақпарат жинағын (бұдан әрi - ААЖ) шығару жүзеге асырылды, Нотам - кеңсесi ашылды; әуе кемелерiнiң (бұдан әрi - ӘК) экипаждарына қызмет көрсету үшiн "Брифинг" ұйымдастырылды.
      Кәсiпорынды басқарудың ұйымдық құрылымы.
      Кәсiпорын Қазақстан Республикасы қалаларындағы 17 филиалдан және Алматы филиалымен бiрiккен Алматы қаласындағы бас кеңседен тұрады. Кәсiпорын Қазақстан Республикасының әуе айлақтарындағы 12 жауапкершiлiктi аудандар мен 18 әуеайлақ аудандарына бөлiнген Қазақстан Республикасының бүкiл жоғарғы әуе кеңiстiгiндегi қозғалысты басқаруды жүзеге асырады. Жоғарғы әуе кеңiстiгiн басқару Алматы және Ақтөбе қалаларында орналасқан екi ӘҚБ АЖ орталықтарынан жүзеге асырылады.
      Кәсiпорынның негiзгi қызметтерi Радиотехникалық жабдықты және байланысты пайдалану қызметi (бұдан әрi - РТЖБПҚ) мен құрамына Әуе қозғалысын жоспарлаудың бас орталығы мен Аэронавигациялық ақпарат қызметi кiретiн Әуе қозғалысын ұйымдастыру қызметi (бұдан әрi - ӘҚҰҚ) болып табылады. Кәсiпорынды Қазақстан Республикасы Көлiк және коммуникациялар министрiнiң бұйрығымен тағайындалатын Бас директор басқарады. Кәсiпорынның қазiргi уақыттағы ұйымдық құрылымы өндiрiстiк және әкiмшiлiк қызметтi орталықтан басқаруды толық қамтамасыз етедi.
      1.2. Кәсiпорынның 1995 жылғы 1 шiлдеде құрылған кезiнен бергi өндiрiстiк-қаржылық дамуын талдау.
      1995-2001 жылдар кезеңiнде әуе қозғалысын ұйымдастыруды жетiлдiру тек iшкi әуе тасымалдауларын дамытуға бағытталып қана қоймай, сонымен қатар Қазақстан Республикасы ӘК транзиттiк әлеуетiн барынша ашуға бағытталды.
      Жалпы қызмет көрсетiлген ұшақ-километрлер мөлшерi 591 млн. км. құрады, оның ішінде:
      1995 жылы     46,7 млн. км.       1999 жылы      88,3 млн. км.
      1996 жылы     76,3 млн. км.       2000 жылы      94,1 млн. км.
      1997 жылы     100,1 млн. км.      2001 жылы      92,6 млн. км.
      1998 жылы     93,7 млн. км.

      Қызмет көрсетiлген тасымалдаулардың жалпы көлемiнiң 72%-ы шет елдiк авиакомпанияларға, соның iшiнде - 42%-ы алыс шет ел, 30%-ы - ТМД елдерiнiң авиакомпанияларына тиесiлi.
      Егер 1996 жылы Қазақстан Республикасы әуе кеңiстiгi арқылы шет ел авиакомпаниялары тасымалдауының меншiктi үлесi 68% құраса, ал 2000 жылы бұл 72%-ға жеттi.
      Халықаралық әуе жолдарының желiсiн оңтайландыру, жабдықтарды жаңғырту мен басқарудың автоматтандырылған жүйесiн енгiзу бойынша жүргiзiлген жұмыс әуе қозғалысына қызмет көрсету аудандарын iрiлендiруге және кәсiпорынның өндiрiстiк қызметiнiң тиiмдiлiгiн арттыруға мүмкiндiк бердi.
      Жүргiзілген жұмысқа қарамастан, 1998 жылғы тамыз айында Ресей Федерациясында болған дағдарыс салдары ТМД елдерi мен Қазақстан Республикасы авиакомпанияларының ұшақ-километр бойынша өсу қарқынын 1999 жылы 6%-ға төмендеттi. 2001 жылғы 11 қыркүйектегi АҚШ-тағы террорлық актiлердiң салдары әуе тасымалдауына сұраныстың құлдырауына 2001 жылдың қорытындысы бойынша ұшақ-километрлер мөлшерiнiң тиiсiнше 2,8% төмендеуiне әкелдi.
      "Қазаэронавигация" РМК-ның қаржылық даму серпiнi 1-кестеде келтiрiлген.
                                                            1-кесте
                                                          млн. теңге

Жылдар

Табыстар

Шығыстар

Оның iшiнде
еңбекақы қоры

Бюджетке төлемде

Таза табыс

1995

873

547

232

168

279

1996

3 880

1 593

752

364

1 924

1997

3 960

2 952

892

565

967

1998

3 945

2 994

983

759

592

1999

6 754

3 534

978

1 513

2 474

2000

7 343

4 370

1 002

2 163

1 919

2001

7 080

4 504

1 093

1 870

1 615

      1995-2001 жылдардағы кәсiпорынның табысы 33 835 млн. теңгенi құрады.
      Ең көп табысқа 2000 жылы қол жеттi, ал 7 343 млн. теңгенi құрады. 2001 жылғы қыркүйек оқиғаларының салдары 2001 жылдың қорытындысы бойынша табыстың 4% төмендеуiне әкелдi.
      Кәсiпорынның 1995-2001 жылдардағы шығыстары 20 494 млн. теңгенi құрады.
      1995-2001 жылдарда республикалық және жергiлiктi бюджеттерге жиынтық аударым 7 024 млн. теңге мөлшерiнде жүргiзiлдi, бұл табыстың 21%-ын құрады.
      Кәсiпорынның 1995-2001 жылдардағы таза табысы 9 770 млн. теңге немесе табыстың 29%-ын құрады.
      1995-2001 жылдардағы еңбекақыға жұмсалатын шығыстар 5 932 млн. теңге немесе жиынтық шығыстың 28%-ын құрады.
      1995-2001 жылдардағы кәсiпорын қызметкерлерiнiң орташа жылдық саны 2810 адамды құрады (орташа алғанда олардың 6%-ы - әкiмшiлiк қызметшiлер), оның iшiнде:
      1995 ж.    964 адам         1999 ж.            2900 адам
      1996 ж.    2703 адам        2000 ж.            2596 адам
      1997 ж.    3204 адам        2001 ж.            2593 адам
      1998 ж.    3310 адам

      1.3. Қаржылық-экономикалық қызметтiң 2000-2001 жылдардағы нәтижелерi, 2002 жылда күтiлетiн көрсеткiштер.
      2000-2001 жылдардың қорытындылары бойынша кәсiпорынның қаржылық-экономикалық қызметi АҚШ-тағы 2001 жылғы қыркүйек оқиғаларының және әлемдiк авиация саласындағы қаржылық дағдарыстың салдарынан көрсетiлетiн қызметтер көлемiнiң құлдырауымен сипатталады. 2001 жылдың бiрiншi жарты жылдығындағы көрсеткiштердiң орындалуына қарамастан, қыркүйектен кейiн әуе тасымалдауына сұраныстың құлдырауы 2000 жылмен салыстырғандағы жыл көрсеткiштерiнiң төмендеуiне әкелдi.
      Кәсiпорын бойынша бүкiл өндiрiстiк көрсеткiштер мынаны құрады:
      2000 жылда ұшақ-километрлер - 94,1 млн. км, 2001 жылы - 92,6 млн. км және 2002 жылы 93,9 млн.км деңгейiнде күтiлуде;
      2000 жылғы ұшақ-ұшып шығу тоннажы - 1,2 млн. тонна, 2001 жылы - 1,4 млн. тонна және 2002 жылы 1,5 млн. тонна мөлшерiнде күтiлуде.
      2001 жыл iшiнде Қазақстан Республикасы әуе кеңiстiгiндегi транзиттiк ұшулар саны орташа алғанда 3% төмендедi және қалпына келу қарқыны төмен. Осының салдарынан көрсетiлетiн қызметтер көлемi 2000 жылы қол жеткен және 2002 жылы күтiлетiн көрсеткiштер деңгейiне кемiдi.
      2000 жылы кәсiпорын 7 343 млн. теңге, 2001 жылы 7 080 млн. теңге сомасында табыс алды және 2002 жылы - 7 421 млн. теңге мөлшерiнде күтiлуде. 2000 жылы аэронавигациялық қызмет көрсету (бұдан әрi - АНҚ) - негiзгi қызмет бойынша - 6 756 млн. теңге, 2001 жылы, тиiсiнше - 6 634 млн. теңге және 2002 жылы - 7 153 млн. теңге сомасында қызметтер көрсетiлдi.
      2001 жылы табыстың құлдырауына байланысты кәсiпорынның шығындарын оңтайландыру жүргiзiлдi. Алайда, объективтi себептер бойынша 2001 жылдың екiншi жартыжылдығының кейбiр iс-шаралар орындалмағандықтан, кәсiпорын оларды 2002 жылға ауыстыруға мәжбүр болды (жабдықтарды құрастыру және ұстау, қосалқы бөлшектердi ауыстыру мен жөндеу). 2000 жылы шығыстар - 4 370 млн. теңгенi, 2001 жылы - 4 504 млн. теңгенi құрады және 2002 жылы - 5 028 млн. теңге көлемiнде күтiлуде. Шығындардың өсуiне сонымен қатар шикiзатқа, материалдарға, жұмыстар мен қызмет көрсетулерге тұтыну бағаларының өсуi, АҚШ доллары бағамының өсуi әсер етедi.
      Кәсiпорын қызметiнiң реттемелi түрiн жүзеге асыруға байланысты шығындар барлық шығыстардың 80%-дан астамын құрайды. 2000 жылы оларға 3 442 млн. теңгеден, 2001 жылы - 3 723 млн. теңгеден келдi, 2002 жылғы бағалау бойынша - 4 073 млн. теңге деңгейiнде күтiлуде. Кәсiпорынның көрсетiлген қызметтер көлемiндегi өзiндiк құн орташа алғанда 60%, кезең шығыстары - 35% және негiзгi емес қызметтер - 5% құрады. 2002 жылы негiзгi емес қызметтерге байланысты шығыстар күрт ұлғаяды және кәсiпорынның мынадай негiзгi өндiрiстiк құралдарын беруге байланысты 548 млн. теңгенi құрайды:
      Алматы қаласының коммуналдық меншiгiне ғимаратты беру "Кәсiпорын теңгерiмiнен Алматы қаласының коммуналдық меншiгiне Бөгенбай батыр көшесi, 156-а мекен-жайындағы ғимаратты беру туралы" (Алматы қаласы бойынша Мемлекеттiк мүлiк және жекешелендiру аймақтық комитетiнiң 2001 жылғы 14 тамыздағы N 121 қаулысы);
      Қазақстан Республикасының Қаржы министрлiгi Мемлекеттiк мүлiк және жекешелендiру комитетiнiң теңгерiмiне Алматы қаласындағы Аэровокзал ғимаратын беру. ("Эйр Қазақстан" жабық акционерлiк қоғамының кейбiр мәселелерi туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2002 жылғы 13 қыркүйектегi N 1004 қаулысы);
      Кәсiпорынның өндiрiстiк-қаржылық қызметiнiң нәтижелерi бойынша 2000 жылғы салық салуға дейiнгi табысы - 2 973 млн. теңгенi, 2001 жылы - 2 576 млн. теңгенi және 2002 жылғы бағалау бойынша - 2 393 млн. теңгенi құрады. Таза табыс, тиiсiнше 1 919 млн. теңге, 1 615 млн. теңге және 1 520 млн. теңге.
      2000 жылғы республикалық және жергiлiктi бюджетке төлемдер - 2 182 млн. теңге, 2001 жылғы - 1 918 млн. теңге және 2002 жылғы бағалау бойынша - 1 800 млн. теңге. Таза пайдадан аударым нормативi бойынша төлемдер сомасы, тиiсiнше, 57,8 млн. теңге, 64,6 млн. теңге және 91 млн. теңге.
      Қалған 4 630 млн. теңге таза табыс, 2 882 млн. теңге амортизациялық аударыммен бiрге кәсiпорынның инвестициялық бағдарламасын қаржыландыруға бағытталатын болады.
      Кәсiпорынның 2000-2002 жылдарғы дебиторлық берешегi жыл сайын орташа алғанда 4 021 млн. теңгенi құрайды. Кәсiпорынның негiзгi борышкерi "Эйр Қазақстан" ЖАҚ болып табылады, осылайша компанияның көрсеткен қаржылық көмегiнiң сомасы - 1 484 млн. теңгенi, АНҚ қызметтерi үшiн берешек - 591 млн. теңгенi құрады.
      Кәсiпорынның кредиторлық берешегi 2000 жылы 3 489 млн. теңгенi, 2001 жылы - 2 931 млн. теңгенi және 2002 жылғы бағалау бойынша - 2 210 млн. теңгенi құрады, оның iшiнде банктердiң ұзақ мерзiмдi кредиттерi бүкiл берешектiң 90%-ына жуығын құрайды. Кредиторлық берешектi өтеу жөнiндегi мiндеттемелердi орындау уақытылы жүргiзiлуде.
      2000 жылы еңбекақыға жұмсалатын шығыстар 1008 млн. теңгенi, 2001 жылы 1093 млн. теңгенi және 2002 жылғы бағалау бойынша - 1249 млн. теңгенi құрады.
      2000 жылғы орташа тiзiмдiк сан 2596 адамды, 2001 жылы - 2593 адамды және 2002 жылғы бағалау бойынша - 2645 адамды құрады. Кәсiпорындағы өндiрiстiк қызметшiлердiң үлес салмағы 86%-ды құрады.
      2000 жылы орташа айлық жалақы кәсiпорын бойынша 32 351 теңгенi, 2001 жылы - 35 330 теңгенi және 2002 жылғы бағалау бойынша - 39 351 теңгенi құрады.
      2000-2002 жылдары жалақы қоры мен тиiсiнше орташа айлық жалақыны ұлғайту бiлiктiлiгi жоғары өндiрiстiк қызметшiлер орындайтын жұмыс көлемiнiң кеңеюiне байланысты. 2002 жылғы бағалау бойынша өндiрiстiк қызметшiлердiң орташа жалақысы 39 526 теңгенi құрайды.
      1993 жылдан бастап, Қазақстан Республикасының АНЖ айтарлықтай жаңғыртуға ұшырады, оның басты мақсаты ӘҚБ-ның ескiрген жабдықтарын ауыстыру және оның негiзгi параметрлерiн халықаралық азаматтық авиацияның талаптарына сәйкестiкке дейiн жеткiзу болды.
      Он жыл iшiнде (1993-2002 жылдар) ӘҚҰА-да АНҚ радиотехникалық қамтамасыз етудi жақсарту үшiн мыналар орындалды:
      Алматы мен Ақтөбеде ӘҚБ АЖ-ның жол Орталықтары, сондай-ақ Алматы мен Астанада ӘҚБ АЖ-ның әуеайлақтық Орталықтары құрылды;
      14 қайталама радиолокациялық кешен iске қосылды;
      дербес компьютерлер негiзiнде "Синтез АРМ-Р", "Синтез АРМ-А"қазiргi заманғы бейнелеу аппаратурасы орнатылды және бiрқатар iс-шаралар орындалды.
      Қазақстан Республикасының АНЖ-сiн жаңғырту бойынша орындалған жұмыстардың үлкен көлемiне қарамастан, радиотехникалық жабдықтарды ауыстыру және жаңғырту жөнiндегi көптеген мiндеттер қаржы қаражаттарының жетiспеушiлiгiне байланысты аяқталмай қалды:
      көптеген әуеайлақтық шолу радиолокаторлары белгiленген ресурсты пайдаланып болды және ресурсы ұзартылды;
      қонудың радиомаякты жүйелерiнiң 26 жиынтығының 15-1 ұзартылған ресурсқа ие;
      2003 жылға қарай барлық жетектi радиостанциялар (Алматыны қоспағанда) белгiленген ресурсты пайдаланып болды;
      өте жоғары жиiлiктi (бұдан әрi - ӨЖЖ) және жоғары жиiлiктi (бұдан әрi - ЖЖ) өрiстiң радиобайланыс құралдары iс жүзiнде белгiленген ресурсты 100 % пайдаланды;
      "әуежай-қала" учаскелерiндегi байланыстың кабельдiк және радиорелелiк желiлерi өз жұмыс мерзiмiн аяқтады;
      диспетчерлiк дауыстап сөйлеудiң байланыс жүйесi белгiленген ресурсты пайдаланып болды.
      инвестициялық қызмет шеңберiнде аэронавигациялық жүйенi дамыту мақсатында кәсiпорын жалпы алғанда, 2000 жылы 2 700 млн. теңге, 2001 жылы - 2 545 млн. теңге бағыттады және 2002 жылы 3 362 млн. теңге бағыттау күтiлуде. 2000 жылы инвестициялар меншiктi қаражат есебiнен 1 846 млн. теңге және "Қазақстан Халық Банкi" ААҚ кредитiнен - 854 млн. теңге мөлшерiнде қаржыландырылды. 2001 жылы инвестициялар меншiктi қаражат есебiнен толық қаржыландырылды. 2002 жылы меншiктi қаражат 2 622 млн. теңге және банк кредиттерi - 740 млн. теңгенi құрайды.

2. "Қазаэронавигация" республикалық мемлекеттiк кәсiпорнын
дамытудың инвестициялық жоспары. Кәсiпорынды дамытудың
2003-2006 жылдарға арналған жоспары

      2.1. Қызметтердi өндiрудiң даму серпiнi
      1) Кәсiпорынды дамыту перспективаларын анықтау азаматтық авиацияны дамытудың әлемдiк үрдiстерiнiң соңғы өзгерiстерiн ескере отырып жүргiзiлдi. 2001 жылғы қыркүйек оқиғаларынан кейiн әуе тасымалдауына сұраныстың шұғыл құлдырауы, шетел және ТМД әуе компанияларының ӘК транзиттiк ұшуларының қысқаруы және одан кейiн орын алған авиатасымалдаушылардың қаржылық дағдарысы 2003-2005 жылдарға арналған өндiрiстiк-қаржылық көрсеткiштердiң болжамын анықтап бердi:
      ұшақ-километрлер - 282,6 млн. км., оның iшiнде 2003 жылы - 94 млн. км., бұл 2002 жылы күтiлетiн көрсеткiш деңгейiнде;
      ұшақ-ұшып шығулар тоннажы - 4,7 млн. тонна, оның iшiнде 2003 жылы - 1,54 млн. тонна, 2002 жылға - 2,7% өсумен.
      Авиакомпаниялардың Қазақстан Республикасының әуежайларына қону арқылы ұшулары бiршама жанданды, өсiм 10,5% деңгейiнде болжамдалуда, алайда қызмет көрсетудiң бұл түрiнiң кәсiпорын табысындағы үлес салмағы шамалы екенiн ескерген жөн.
      Кәсiпорынның 2003-2005 жылдарға арналған өндiрiстiк-қаржылық көрсеткiштерi 2 НК нысанында (1-қосымша) және 2003 жылға арналған 1 НК нысанында (6-қосымша) келтiрiлген.
      Қаржылық көрсеткiштердi жоспарлау кезiнде Қазақстан Республикасының әлеуметтiк-экономикалық дамуының 2002-2005 жылдарға арналған макроэкономикалық көрсеткiштерi пайдаланылды.
      Кәсiпорын 2003-2005 жылдары 23 753 млн. теңге сомасында, оның iшiнде 2003 жылы - 7 658 млн. теңге, 2002 жылға - 237 млн. теңге немесе 3,2% өсумен пайда алуды жоспарлап отыр. 2004-2005 жылдары өсу пайызы жыл сайын кемiнде 3% құрайтын болады (2, 7-қосымша).
      АНҚ-дан, табиғи монополия субъектiсiнiң реттемелi қызмет түрiнен 2003-2005 жылдарда түсетiн кiрiстер 23 002 млн. теңгенi, оның iшiнде 2003 жылы - 7 397 млн. теңгенi құрайды. 2003 жылы АНҚ кiрiстерiнiң өсуi 2002 жылғы тиiстi кезеңмен салыстырғанда 3,4%-ды құрайды. Бұдан әрi, 2004-2005 жылдары кiрiстердiң өсiмi жыл сайын 3,5%-ды құрайтын болады. АНҚ үшiн кiрiстердiң үлес салмағы кәсiпорынның жалпы табысының 97%-ын құрайды.
      Телекоммуникация қызметтерi, негiзгi құралдарды жалға беру, техникалық, көлiктiк, коммуналдық және жылу-энергетикалық қызмет көрсетулер бойынша iлеспе қызметтер жататын басқа да қызметтерден түсетiн табыс 2003-2005 жылдары 361 млн. теңге, оның iшiнде 2003 жылы 131 млн. теңгенi құрады. Басқа қызметтен түсетiн табыстың 2003 жылы 5%-ға және одан әрi 2005 жылы 2002 жылмен салыстырғанда 20,3%-ға төмендеуi телефон желiсiнiң абоненттерiн бөтен ұйымдарға және "Қазаэронавигация" РМК филиалдары пәтер секторын "Қазақтелеком" ААҚ-ға беруге байланысты болып отыр.
      2003-2005 жылдары банктiң, ИАТА-ның есептелген пайыздарынан және оң бағам айырмасынан құралатын негiзгi емес қызметтер бойынша табыстар 2003-2005 жылдары 390 млн. теңгенi, оның iшiнде 2003 жылы 2002 жылдың деңгейiнде 130 млн. теңгенi құрайтын болады.
      2003-2005 жылдарға арналған шығыстар тұтыну бағаларының өзгеруi және жұмыстарға, қызмет көрсетулерге және тауар-материалдық құндылықтарға валютамен төленетiн теңгеге қатысты АҚШ доллары бағамының өсуi, сондай-ақ энергияны аз қажет ететiн жабдықтарды пайдалануға енгiзу нәтижесiнде шығындарды оңтайландыруды жүргiзу негiзiнде жоспарлануда (3, 4, 8, 9-қосымшалар).
      Кәсiпорын 2003-2005 жылдары өндiрiстiк, әкiмшiлiк, жалпы шаруашылық және басқа да мұқтаждарға жалпы сомасы 20 535 млн. теңге шығын жасауды жоспарлауда. 2003 жылы шығыстар 2002 жылға - 28,4%-ға өсе отырып, 6455 млн. теңгенi құрайды. 2004-2005 жылдары шығындардың жыл сайынғы өсуi орташа алғанда 6% құрайтын болады.
      2003 жылғы шығындар өсуiнiң жоғары қарқыны кәсiпорынның бүкiл аэронавигациялық жүйесiнiң (әрi қарай - АНЖ) үзiлiссiз жұмысын қамтамасыз ету мақсатында өндiрiстiк процеске материалдық, еңбек және қаржы қаражаттарының бұрынғыдан көбiрек жұмсалу қажеттiлiгiне байланысты. Бұл шығындарға радионавигация, радиолокация және байланыс құралдарын жөндеу, қалпына келтiру және техникалық қызмет көрсету жөнiндегi жұмыстар кiредi. Аталған шығындар, тарифтер бекiтiлген кезде, монополияға қарсы заңнамаға сәйкес негiзделетiн болады.
      Қазақстан Республикасы экономикасының өнеркәсiптiк секторы аэронавигациялық мiндеттердi шешу үшiн жабдық шығармайды. Мемлекетте авиациялық бейiндегi ғылыми-зерттеу ұйымдары дамымай отыр, сондықтан да "Қазаэронавигация" РМК ұшуды ӘҚҰ мен қамтамасыз етудiң радиотехникалық жабдықтау кешенiн дамыту, жаңғырту және қолдау үшiн импорттық жабдықтарды сатып алуға, сондай-ақ сараптау және сертификаттау үшiн шетелден мамандар тартуға мәжбүр.
      Өндiрiстiк шығыстарды (шикiзат, материалдар, қосалқы бөлшектер, электр энергиясын, жанар-жағармай материалдары, негiзгi құралдарды ағымдағы жөндеуден өткiзу және т.с.с.) кәсiпорын 2003-2005 жылдарға 3631 млн. теңге, оның iшiнде 2003 жылы - 1141 млн. теңге мөлшерiнде жобалап отыр. Радиотехникалық жабдықтарға және байланыс құралдарына қосалқы бөлшектердi кәсiпорын шетел валютасына жабдықты жасап шығарушы елдерден (Ресей, Германия, Франция) сатып алады.
      2003-2005 жылдардағы өндiрiстiк шығыстардың үлес салмағы кәсiпорынның жалпы шығынының 17,7%-ын құрайды.
      2003-2005 жылдары еңбекақы төлеуге 5377 млн. теңге жұмсау болжамдалуда. 2003 жылы шығыстар 2002 жылға 35,6% өсе отырып, 1694 млн. теңгенi құрайды. Еңбекақы төлеу шығыстарының өсуi кәсiпорын қызметкерлерiнiң нақты санын нормативтiк санға және еңбек ақы төлеу туралы әзiрленген ережеге сәйкестiкке келтiруге байланысты. Нәтижесiнде, 2003 жылы кәсiпорынның штат санын 2002 жылмен салыстырғанда 2,6%-ға, орташа жалақыны 32,1%-ға арттыру қарастырылуда. 2004-2005 жылдар iшiнде еңбекақы төлеу қоры Қазақстан Республикасындағы тұтыну бағалары индексiнiң өсуi шегiнде артатын болады және жыл сайын орташа 5,6% қурайды. Еңбекақы төлеу қорына 2003-2005 жылдары кәсiпорынның бүкiл шығынының 26,2%-ы келедi.
      2003-2005 жылдары амортизациялық аударымдар 4934 млн. теңгенi, оның iшiнде 2003 жылы 1,554 млн. теңгенi құрайды. 2003 жылы амортизациялық аударымдар 2002 жылмен салыстырғанда 26,7%-ға артады. 2004-2005 жылдарда амортизациялық аударымдардың жыл сайынғы өсуi орташа алғанда 7% құрады. Амортизациялық аударымдардың өсуi радиотехникалық құралдарды және телекоммуникация жүйелерiн жаңғырту, сондай-ақ ескiрген жабдықты ауыстыру нәтижесiнде кәсiпорын активтерiнiң артуына байланысты. Амортизациялық аударымдардың жалпы шығындардағы үлес салмағы 24%-ды құрайды.
      2003-2005 жылдары кәсiпорын алынған кредиттер бойынша пайыздарды 809 млн. теңге сомасында, оның iшiнде 2003 жылы - 264 млн. теңге, 2004 жылы - 270 млн. теңге, 2005 жылы - 275 млн. теңге төлейдi. Төлемдердiң үлес салмағы кәсiпорынның жалпы шығынының 3,9%-ын құрайды.
      Банктiк қызмет көрсетулер, кеңсе шығыстары, шығындарға ҚҚС, жалпы шаруашылық және үстеме шығыстар, негiзгi емес қызмет шығыстары кiретiн кәсiпорынның басқа да шығыстары 2003-2005 жылдарда 5559 млн. теңге, оның iшiнде 2002 жылға 4 млн. теңгеге азая отырып, 2003 жылы 1732 млн. теңгенi құрайды. Басқа шығыстардың үлес салмағы кәсiпорынның жалпы шығынының 27,1%-ын құрайды.
      Әлеуметтiк салаға арналған шығыстар 225 млн. теңге немесе кәсiпорынның жалпы шығынының 1,1%-ын құрайды. 2003 жылы бұл мақсаттарға 70 млн. теңге бөлiнетiн болады, бұл 2002 жылда күтiлгеннен 14 млн. теңге артық.
      Кәсiпорынның 2003-2005 жылдардағы реттемелi қызметi бойынша шығыстары 18 115 млн. теңгенi, оның iшiнде 2003 жылы - 5,665 млн. теңгенi құрайды. Бүкiл шығынның шамамен 90%-ын кәсiпорын негiзгi қызметке жұмсайтын болады. Жыл сайын шығыстар орташа алғанда 17%-ға артатын болады, бұл өндiрiстiк мақсаттарға арналған тұтынатын өнiмдер, жұмыстар мен қызметтер көлемiнiң ұлғаюына, сонымен қатар олардың бағаларының өсуiне де байланысты.
      2) Әлеуметтiк және кадр мәселелерi
      Кәсiпорынның тiзiмдiк саны 2003-2005 жылдары орташа алғанда 2743 адамды құрайды.
      Қызметшiлердiң құрылымдық саны былайша қалыптасатын болады:
      әкiмшiлiк-басқару қызметшiлерi - жалпы санының 14%-ы;
      өндiрiстiк қызметшiлер - жалпы санының 86%-ы, оның iшiнде:
      РТЖБПҚ - жалпы санының 48%-ы, әуе қозғалысын ұйымдастыру қызметi ӘҚҰҚ - жалпы санының 28%-ы, басқа қызметшiлер - жалпы санының 10%-ы.
      Жаңа жабдықтардың енгiзiлуiне, Қазақстан Республикасы әуе кеңiстiгiн пайдаланушылар құрамының өзгеруiне байланысты кәсiпорынның авиадиспетчерлерi мен инженерлiк-техникалық қызметшiлерiн кәсiби даярлауға қойылатын талаптар күшеюде.
      Кәсiпорын жыл сайын 300-ге жуық адамды - ӘҚҰҚ және РТЖБПҚ мамандарын шетелдiк оқу орындарының бiлiктiлiктi жоғарылату курстарына, қазақстандық жоғары оқу орындарына, навигациялық жабдықты жасап шығарушы зауыттарға жiберу керек. Бұл мақсатқа 100 млн. жуық теңге бөлу қажет болады.
      Кадрларды ауыстыру мақсатында жыл сайын Қазақстан Республикасы жоғары оқу орындарынан ӘҚҰҚ және РТЖБПҚ үшiн жас мамандар конкурстық негiзде жұмысқа шақырылатын болады. Бұл мақсаттар үшiн кәсiпорынға жыл сайын кемiнде 3 млн. теңге бөлу қажет болады.
      3) Қоршаған ортаны, еңбектi және қауiпсiздiк техникасын қорғау.
      2003-2005 жылдары кәсiпорынға Республиканың заңнамалық кесiмдерiне сәйкес, қоршаған ортаны, еңбектi және қауiпсiздiк техникасын қорғауға бағытталған мынадай негiзгi iс-шараларды орындау мiндетi тұр:
      қажеттi зертханалық-құралдық зерттеу арқылы объектiлердiң санитарлық-гигиеналық және эпидемиологиялық тексерiлуiн жүргiзе отырып, еңбек жағдайлары бойынша жұмыс орындарына аттестаттау өткiзу;
      алдын ала және мезгiл-мезгiл медициналық тексерулер өткiзу;
      қызметкерлердi арнайы киiммен, аяқ киiммен, жеке қорғану құралдарымен, жеңiлдiктермен және өтемақылармен қамтамасыз ету;
      кәсiпорын теңгерiмiндегi объектiлердi өртке қарсы қорғауға байланысты жұмыстар кешенiн жүргiзу;
      қоршаған ортаның өндiрiстiк мониторингi бағдарламасын әзiрлеу;
      атмосфераға шығарылатын зиянды қалдықтарды азайту бойынша табиғатты қорғау iс-шараларын орындау;
      қатты тұрмыстық қалдықтарды, құрамында сынап бар аспаптарды, аккумуляторларды, иондаушы сәуле көздерiн, мазутты жер қыртысын, темiр сынықтарын пайдаға асыру.
      Кәсiпорынға жыл сайын қоршаған ортаны, еңбектi және техника қауiпсiздiгiн қорғауға бағытталған iс-шараларды өткiзуге шамамен 30 млн. теңге бөлу қажет болады.
      2.2. 2003-2005 жылдарға арналған инвестициялық қызмет
      2003-2005 жылдары кәсiпорын жалпы сомасы 10 791 млн. теңге инвестициялар жүргiзудi жоспарлауда, оның iшiнде жеке қаражаты есебiнен - 6428 млн. теңге және заем қаражаты есебiнен 4364 млн. теңге (5-қосымша). Инвестициялар радиотехникалық құралдарды және электр байланысын ауыстыруға және дамытуға, өндiрiстiк қажеттi негiзгi құралдарды сатып алуға, құрылыс-монтаж жұмыстарына, оның iшiнде "Транспорт Тауер" ғимаратына пайдаланылатын болады.
      2003 жылы инвестициялар 3 914 млн. теңгенi, 2004 жылы 3 477 млн. теңгенi және 2005 жылы 3 401 млн. теңгенi құрайды.
      Инвестициялар төмендегi бағыттар бойынша жоспарлануда:
      ӘҚҰ радиотехникалық қамтамасыз етудi дамыту, жаңарту және ауыстыру - 8 833 млн. теңге, оның iшiнде 2003 жылы - 3 021 млн. теңге;
      кредиттер, құрылыс-монтаж жұмыстары, басқа да негiздi құралдарды сатып алу - 1 958 млн. теңге, оның iшiнде 2003 жылы - 893 млн. теңге.
      1 ӘҚҰ және ұшуларды радиотехникалық қамтамасыз етудi дамыту, жаңғырту және ауыстыру.
      1) Әуе қозғалысын бақылау радиотехникалық жабдығы.
      Бұл бөлiмше бойынша қажет болатын инвестициялар сомасы 2003-2005 жылдарда - 2 633 млн. теңге, оның iшiнде 2003 жылы - 1 586 млн. теңге. Қаражат радиолокациялық бақылау жабдығын, әуе жағдайын бейнелеу аппаратурасын және диспетчерлiк құрамды дайындау және қайтадан оқыту үшiн тренажер кешендерiн, радиолокациялық кешендердi энергиямен жабдықтау және автоматтандырылған жүйелермен кездесетiн жабдықты сатып алуға бағытталатын болады.
      Моноимпульстi қайталама радиолокаторлар: 2003 жыл iшiнде Ақтөбе және Қарағанды әуеайлақ аймақтарында әуе қозғалысына радиолокациялық бақылауды қамтамасыз ету үшiн МВРЛ-СВК үлгiдегi екi радиолокациялық кешен сатып алу жоспарлануда.
      2003-2005 жылдар iшiнде:
      қону қауiпсiздiгiн бақылау функциясы бар "Синтез АРМ-А" әуеайлақ аймағы диспетчерлерiнiң АЖО, Ақтөбе әуеайлақ аймағында әуе қозғалысын автоматтандыру құралдарын, сондай-ақ кейiннен АDS автоматты тәуелдi бақылау технологиясына көшу перспективасымен Астанада автоматтандырылған жол жүйесi кешенiн сатып алу iске асырылатын болады;
      "Радуга-2", МВРЛ-СВК қайталама радиолокациялық станцияларын жетiлдiру және жаңарту. Қайталама радиолокациялық станцияларды пайдалану кезеңiнде, күрделi метеорологиялық жағдайды ескере отырып, оларға жөндеу-қалпына келтiру жұмыстарын жүргiзу қажеттiлiгi пайда болды. Сонымен қатар, олардың ӘҚБ АЖ түйiсуiн қамтамасыз ететiн аспапты-бағдарламалық кешендердiң жетiлдiрiлуiн жүзеге асыру қажет.
      2004 жыл iшiнде әуе қозғалысы неғұрлым қарқынды Ақтау немесе Атырау әуежайларының, сондай-ақ Астана әуеайлағы үшiн қосалқы болып табылатын Қарағанды әуежайының әуеайлақ аймағында екi радиолокациялық станцияны ауыстыру жоспарлануда.
      2003 жыл iшiнде оларға RBS режимiн қамтамасыз ететiн қайталама блокты орналастыру арқылы ДРЛ-7СМ радиолокаторларын күрделi жөндеуден өткiзу керек, бұл олардың пайдалану мерзiмiн 6 жылға дейiн ұзартады. Бұл бағдарлама 2004-2005 жылдары бұдан әрi жалғастырылатын болады, бұл әуе қозғалысының қарқыны жоғары емес әуеайлақ аймақтарындағы радиолокациялық кешендер жабдығын ауыстыру үшiн жалпы инвестицияларды едәуiр азайтуға мүмкiндiк бередi.
      Радиотехникалық қамтамасыз ету және байланыс объектiлерi үшiн өлшеу құралдары: 2003 жылы филиалдардағы өлшеу техникасы паркiн ауыстыру жоспарлануда, өйткенi күрделi радиотехникалық кешендердi, хабарлау сандық жүйесiн және басқа да қазiргi заманғы жабдықты пайдалану көп функциялы өлшеу құралдарын қолдану арқылы арнайы өлшеу жұмыстарын өткiзудi талап етедi.
      2003 жылы ӘҚБ АЖ екi жолдық және екi әуеайлақтық орталықтарын, "Тhаlеs" фирмасы шығарған екi "STAR 2000" бастапқы радиолокаторларын пайдаланудың кепiлдiк мерзiмiнiң аяқталуына байланысты және оларды пайдалануға дайын күйiнде ұстау үшiн қосалқы бөлшектер кешенiн және жинақтаушы бұйымдарды сатып алу, жасап шығарушы зауытта тораптар мен блоктарды жөндеудi жүзеге асыру, бағдарламалық қамтамасыз етудiң жұмыс болжамына қажеттi өзгерiстердi енгiзу iске асырылатын болады.
      2) Әуе кемелерiнiң ұшуын қамтамасыз ететiн радионавигациялық жабдық.
      Бұл бөлiмше бойынша инвестициялар сомасы 2003-2005 жылдары - 1 632 млн. теңге, оның iшiнде 2003 жылы - 519 млн. теңге.
      Бұл тармақта радионавигациялық жабдықтар - қондыру жүйесi (бұдан әрi - ҚЖ), жан-жаққа бағытталған VOR/DME стандартты радиомаяктар, маркерлi маяктары бар жетектi радиостанциялар (МРБ КРС), автоматты радиопеленгаторларға қажеттiлiк келтiрiлген.
      Белгiленген ресурсын бiтiруiне байланысты 2003-2005 жылдар iшiнде мыналар:
      ӘК ұшуының қауiпсiздiгiне күштi әсер ететiн ұшақтарды қондырудың радиомаяктық жүйелерiнiң он төрт жиынтығын ауыстыру, олардың жұмыстан шығуы, күрделi метеожағдайларда қону кезiнде экипаждың iс-қимылын бiршама қиындатады және әуеайлақтағы ұшулардың жүйелiгiн бұзады;
      кәсiпорынның филиалдарын жан-жаққа бағытталған VOR/DME стандартты радиомаяктарымен жарақтандыру, РСБН үлгiсiндегi маяктар ИКАО-ның VOR/DME стандартты маяктарына ауыстырылатын болады;
      белгiлеуiш маяктары бар жетектi радиостанцияларының 55 жиынтығын ауыстыру;
      автоматты ӨЖЖ радиопеленгаторлардың 8 жиынтығын ауыстыру iске асырылатын болады.
      3) Авиациялық электр байланысының жабдығы.
      Бұл бөлiмше бойынша инвестициялар сомасы 2003-2005 жылдарда - 4 226 млн. теңге, оның iшiнде 2003 жылда - 757 млн. теңге.
      Бұл тармақ жерүстi және әуедегi электр байланысын қоса алғандағы, авиациялық электр байланысы құралдарына қажеттiлiктi қамтиды. Онда ЖЖ және ӨЖЖ өрiстi радиобайланыс құралдарына, ӨЖЖ және ЖЖ радиобайланыс құралдарын басқару құрылғыларына, дауыстап сөйлеу диспетчерлiк коммутаторларына, аэронавигациялық ақпараттар және ӘҚБ хабарлау үшiн қажеттi тораптық және магистралды жабдыққа, сондай-ақ аэронавигациялық белгiленген телекоммуникациялық желiнiң жабдығына (бұдан әрi - АФТН) қажеттiлiктер ескерiлген.
      Диспетчерлiк дауыстап сөйлеу байланысы жабдығының белгiленген ресурсының бiтуiне байланысты 2003-2005 жылдар iшiнде мыналарды орнатуды жүзеге асыру қажет:
      "DENRO" фирмасының жабдығы (ӘҚБ АЖ орталықтарында пайдаланылады);
      iздеу және құтқару қызметiн құлақтандыруға арналған "Горн" жабдығы.
      "Соңғы миля" жабдығы қызмет мерзiмiнiң аяқталуына байланысты және сандық дабылдарды берудi қамтамасыз ету үшiн, 2003-2005 жылдары мына учаскелерде байланыс кабелiн, оның iшiнде талшықтық-оптикалық байланыс желiлерiн (бұдан әрi - ТОБЖ) ауыстыру жоспарлануда: "әуежай-қала" учаскесiнде, командалық-диспетчерлiк пункт - хабарлау орталығын, командалық-диспетчерлiк пункт - шолу радиолокаторын қоса алғанда, байланыс кабелiнiң ауыстырылуын жүзеге асыру. 2002 жылы басталып, 2003-2005 жылдары параметрлерi бiр уақытта сандық телекоммуникация жүйесiнiң деңгейiне жеткiзiлетiн, кабелдi кезең-кезеңiмен ауыстыру бағдарламасы жалғасатын болады. ТОБЖ бұл талаптарға толық жауап бередi, төселетiн ТОБЖ-дың жалпы көлемi жылына 20 км. құрайды. Өзара резервтелетiн ТОБЖ және радиорелелi желiлер жүйесi 2005 жылы, талап етiлген өткiзу мүмкiншiлiгiмен, жоғары сапалы байланыс арнасындағы АНЖ қажеттiлiгiн қамтамасыз ететiн толық сандық байланыс желiсi үшiн негiз болады.
      Аэронавигациялық телекоммуникация желiсiнiң жабдығы (бұдан әрi - ATN) үшiн:
      ӘҚБ АЖ орталықтарындағы шығарылған радиолокациялық айқындамаларды ықпалдастыру үшiн байланыс арналарын ұйымдастыру кезiнде сенiмдiлiктi қамтамасыз ету үшiн Ақтауда, Атырауда, Аралда, Қостанайда, Астанада және Жезқазғанда алты жерүстi спутниктiк байланыс станцияларын, мультиплексациялау жабдығын орнату;
      арнайы аппараттық-бағдарламалық кешенмен жабдықталған, барлық сандық сегменттер жабдығымен бiрiктiрiлген желiнi басқару орталығын құру;
      2005 жылы Алматыдан басқа барлық АТС-тардың қызмет мерзiмi аяқталуына байланысты, кәсiпорын филиалдары үшiн 3600 телефон нөмiрiн сатып алу жоспарлануда.
      ЖЖ және ӨЖЖ авиациялық байланыс жабдығы (радиоқабылдағыштар, радиохабарлаушылар және радиостанциялар) белгiленген қызмет мерзiмiн бiтiрдi және есептен шығаруға жатады. Сонымен бiрге, 2000 жылдан бастап 8,33 килогерц құратын жиiлiктер торының жаңа аршыны енгiзiлдi және жабдықтың бұл түрiне ИКАО стандарттары өзгертiлдi. Ауыстырылатын жабдықтың аса көп болуына байланысты жеткiзу 2003-2005 жылдардың барлық кезеңiнде iске асырылатын болады.
      ӨЖЖ радиобайланыстың шығарылған радио ретрансляторларын басқару үшiн пайдаланылатын трансляция радиобайланысының жабдығы (бұдан әрi - ТРБ) қызмет мерзiмiнiң аяқталуына байланысты 2003 жыл iшiнде оны ауыстыру жоспарлануда. Бұл жабдықтың шығарылуын АА 408 зауыты жүзеге асырады және қажеттi сертификаты бар.
      2003-2005 жылдар iшiнде АФТН желiсiн дамыту және оны мәлiметтердi хабарлау корпоративтi желiсiне интеграциялау үшiн технологиялық жабдықтың, бағдарламалық қамтамасыз етудiң жаңартылуы жүзеге асырылатын болады.
      4) ӘҚҰ қамтамасыз етудiң электр техникалық жабдығы.
      Бұл бөлiм бойынша инвестициялардың жалпы сомасы 2003-2005 жылдары - 69 млн. теңге, оның iшiнде 2003 жылы - 28 млн. теңге.
      Дизель-электр агрегаттары - қызмет мерзiмiнiң аяқталуына байланысты 2003-2005 жылдары кәсiпорынның радиотехникалық объектiлерiнiң тұрақты және үзiлiссiз жұмысын қамтамасыз ету үшiн қолда бар дизель-генераторлар паркiнiң бiр бөлiгiн ауыстыру қажет.
      Электрмен үзiлiссiз қоректендiру көздерiнiң (бұдан әрi - YЭҚК) бiршама тозғанына байланысты 2003-2005 жылдары оларды ауыстыру және жаңарту, сондай-ақ пайдалануға жаңадан енгiзiлетiн радиоэлектронды кешендердiң электрмен қоректендiрiлуiн қамтамасыз ету үшiн жаңаларын сатып алу жоспарлануда.
      5) Инвестициялар, iлеспе жобалар.
      Бұл бөлiм бойынша 2003-2005 жылдардағы инвестициялардың жалпы сомасы - 205 млн. теңге, оның iшiнде 2003 жылы - 63 млн. теңге.
      Кедендiк алымдар: сатып алынатын ұшуды радиотехникалық қамтамасыз ету жабдығының жеткiзушiлерi таяу және алыс шетел кәсiпорындары екендiгiн ескере отырып, кедендiк құжаттарды ресiмдеу бойынша шығыстар болжануда.
      Жобалау-сметалық құжаттарды әзiрлеу: ұшуды қамтамасыз етудiң радиотехникалық жабдығын орнату және пайдалануға енгiзу әзiрленген жобалау-сметалық құжаттарға сәйкес жүзеге асырылады.
      РТЖ айқындамаларын, объектiлерiн салу (жаңадан, ауыстыру): ұшуды қамтамасыз етудiң радионавигациялық жүйелер және авиациялық электр байланысы жабдығын жаңарту бағдарламасын iске асыру бiршама көлемдегi құрылыс жұмыстарын орындауды қажет етедi (алаңдарды, іргетасын тұрғызу т.б.). Негiзінен бұл жұмыстарды қазақстандық мердiгерлер орындайды. Бұл мақсаттарға арналған инвестициялар көлемi АНЖ радиотехникалық кешендерiнiң жабдығын ауыстыру және жаңарту бойынша бағдарламаның көлемiне және күрделiлiгiне сәйкес келедi.
      2. Кредиттер, құрылыс-монтаж жұмыстары және басқа да негiзгi құралдарды сатып алу
      1) Банктердiң және банктiк операциялардың белгiлi бiр түрлерiн жүзеге асыратын ұйымдардың өткен жылдардағы келiсiм-шарттар бойынша берген кредиттерi: THALES (Тhоmson - CSF Airys), 1997 жылғы 20 қаңтардағы N 1- 28/017 КД-в келiсiм-шарты, 1996 жылғы 16 наурыздағы N 607/РВР келiсiм-шарты THALES (Тhоmson - CSF Airys) компаниясымен "Қазақстан Республикасының 1996 жылға арналған инвестициялық бағдарламасы" шеңберiнде (Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 1996 жылғы 2 ақпандағы N 141 қаулысы) Алматы және Астана қалаларындағы "WATCHKEEPER" әуеайлық аймағына екi "STAR-2000" әуеайлақ радиолокаторын және екi ӘҚБ АЖ орталығын (әуе қозғалысын басқарудың автоматтандырылған жүйесi) жеткiзу үшiн жасалған болатын.
      Бұл инвестициялық жобаның қаржыландырылуы Қазақстан Республикасының мемлекеттiк кепiлдiгiмен (Француз кредит желiлерiн пайдалану туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 1996 жылғы 27 желтоқсандағы N 1666 қаулысы) 2010 жылға дейiн өтеу мерзiмiмен қамтамасыз етiлген.
      2) Басқа да негiзгi құралдарға инвестициялар.
      Бұл бөлiмше бойынша инвестициялардың жалпы сомасы 2003-2005 жылдарда 1120 млн. теңгенi, оның iшiнде 2003 жылы - 622 млн. теңгенi құрайды.
      Құрылыс-монтаж жұмыстары - қатты тозуына байланысты, жоспарлы түрде жаңа құрылыстарды салу және қолда бар объектiлердi қалпына келтiрудi жүзеге асыру:
      электрмен жабдықтау желiлерi;
      бокстар мен гараждар құрылысы;
      қосымша ғимараттар мен құрылыстар салу (қазандықтар, дизель қазандықтары, қоймалар және басқалары);
      Астанадағы "Транспорт Тауэр" құрылысы.
      Құрылыс жұмыстарын жүргiзуге мердiгерлердi таңдап алу конкурстық негiзде өткiзiледi. Сомалар жобалау-сметалық құжаттар бойынша, сондай-ақ бұрынғы жылдары осындай жұмыстарды өткiзу тәжiрибесiне байланысты алдын ала бағаланады.
      Көлiк құралдары қызмет мерзiмiнiң аяқталуына байланысты 2003-2005 жылдар iшiнде төмендегi технологиялық көлiктiң ауыстырылуын жүзеге асыру жоспарлануда:
      өндiрiстiк процестi қамтамасыз ету үшiн автомобильдер (кезекшi автомобильдер, ұшу басшыларының машиналары, персоналды радиотехникалық объектiлерге жеткiзу, технологиялық жүктердi және жабдықты тасымалдау және т.б.);
      радиомаяк жүйелерiнiң күрделi аймақтарын күтiп ұстау үшiн автотрактор техникасы (қыста қар күреу және жазда шөп шабу), объектiлерге жолдарды ашу және оларды жылдың кез келген мезгiлiнде тәртiппен ұстау.
      Көлiк құралдарының құны рыноктың ағымдағы баға ұсыныстарын негiзге ала отырып анықталады. Жеткiзушiнi таңдап алу конкурстық негiзде жүргiзiлетiн болады.
      ӘҚБ жүйесi диспетчерлерiнiң АЖО ұстау және дамыту, кәсiпорынның өндiрiстiк қызметiн автоматтандыру (әуе қозғалысын жоспарлау, аэронавигациялық алымдарды есепке алу, бухгалтерлiк есеп және т.с.с.) үшiн арналған есептеуiш техникада компьютерлердi, олардың шеткерi құрылғыларын мезгiл-мезгiл ауыстыру, бағдарламалық қамтамасыз етудi жаңарту жүргiзiлетiн болады.
      Қолдануға жарамайтын жиһазды жинақы және жалпы дизайнға жауап беретiнге ауыстыруды жүргiзу жоспарлануда.
      "Қазаэронавигация" РМК диспетчерлiк және инженер-техникалық персоналының талап етiлген сапалы арнайы дайындығын өткiзу үшiн Техникалық пайдалану және кадрларды даярлау орталығын (бұдан әрi - ТП және КД) стенд және тренажер жабдығымен, бейне және аудио оқу құралдарымен жарақтандыруды жүргiзу қажет.
      Инфрақұрылымда климотехника (желдеткiш және кондиционерлер), күзет-өрт дабылдамасы жүйесiнiң, су құбыры-кәрiз және жылыту жүйесiнiң, ұйымдастыру және тұрмыстық техника жабдығын сатып алу, жартылай ауыстыру және жаңғырту жоспарлануда.
      Кәсiпорынның инвестициялық бағдарламасы заңнамада белгiленген тәртiппен бекiтiлетiн болады.

       3. Дамудың маңызды көрсеткiштерiнiң болжамы

      3.1.Маркетингтiк зерттеулер.
      Қазақстан Республикасының әуе жолдарын пайдалануға, сондай-ақ тұтастай алғанда Еуропадан Оңтүстiк-Шығыс Аэияға және керi ұшуларды орындау серпiнiне жүргiзiлген талдау Қазақстан Республикасының авиатасымалдары iшкi рыногына шетел авиакомпанияларын тарту бойынша төмендегiдей iс-шараларды өткiзу қажеттiлiгiн көрсетедi:
      1) Қазақстан Республикасы әуе жолдарының әлеуетiн барынша пайдалану және халықаралық әуе жолдарын оңтайландыру, оның iшiнде Қазақстан Республикасының әуе кеңiстiгiндегi ағындарды неғұрлым ұзағырақ бағыттарға қайта бөлу және қазiргi уақытта Қазақстан Республикасының әуе кеңiстiгiн айналып өтiп жатқан ағындарды қосымша тарту мәселелерi жөнiнде тиiстi мемлекеттердiң авиакомпанияларымен және аэронавигациялық қызметтерiмен өзара iс-қимыл жасау;
      2) азаматтық авиацияның халықаралық ұйымдары ИКАО, ИАТА-мен Қазақстан Республикасының аумағында рейстердi орындайтын авиакомпанияларының АНҚ үшiн алым мәселелерi бойынша өзара iс-қимыл жасау;
      3) мүдделi мемлекеттердiң әскери ведомстволарымен мәселелердi шешу үшiн Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлiгiнiң тиiстi құрылымдарымен өзара iс-қимыл;
      4) Қазақстан Республикасының Көлiк және коммуникациялар министрлiгiмен, Сыртқы iстер министрлiгiмен және Қорғаныс министрлiгiмен бiрлескен iс-шаралар жүргiзудi әзiрлеу жолымен Қазақстан Республикасының ӘК пайдалануға рұқсат алу рәсiмiн жеңiлдету, алыс шетел авиакомпанияларының транзиттiк чартерлiк ұшуларын қосымша тарту;
      5) нарық жағдайының өзгеруiне жедел үн қатуға мүмкiндiк беретiн, АНҚ үшiн алымдар ставкаларын қолдану жөнiнде нормативтiк құқықтық базаны әзiрлеу және енгiзу мәселелерi бойынша Қазақстан Республикасының Табиғи монополияларды реттеу және бәсекелестiктi қорғау агенттiгiмен өзара iс-қимыл жасау;
      6) авиакөлiк секторы және оның iшiнде аэронавигация саласындағы халықаралық кеңестер мен көрмелерге қатысу, осындай iс-шараларды Қазақстан Республикасында ұйымдастыру және өткiзу.
      Қазақстан Республикасының аумағына қосымша ағындарды тарту бойынша жұмыстар шеңберiнде, көрсетiлетiн қызметтер көлемiнiң өсуiне мүмкiндiк беретiн ұшулар қауiпсiздiгi деңгейiн үнемi көтеру, Қазақстан Республикасының ӘҚҰ жаңғырту және "Қазаэронавигация" РМК авиадиспетчерлерiнiң және инженерлiк-техникалық персоналының жоғары кәсiби дайындығын жүзеге асыру бойынша iс-шараларды өткiзу қажет.
      3.2. Болжамды тарифтер
      Қазақстан Республикасының әуе кеңiстiгiн пайдаланушылардың әуе кемелерiне аэронавигациялық қызмет көрсетуге Қазақстан Республикасында қолданылып жүрген тарифтер 1998 жылдан 2002 жылға дейiн қоса алған кезеңде өзгерген жоқ және көршiлес мемлекеттермен салыстырғанда салыстырмалы бәсекеге қабiлеттiлiгiн сақтауда.
      АНҚ үшiн қолданылып жүрген тарифтер әуе кемесiнiң ең үлкен ұшу салмағына, пайдаланушының мемлекеттiк тиесiлiлiгiне, рейс түрiне қарай бөлiнедi.
      2001 жылғы қыркүйек оқиғаларынан кейiн табыстың азаюы салдарынан және көрсетiлетiн қызметтер көлемiн сақтау мақсатында, кәсiпорын Қазақстан Республикасының ӘК пайдаланушыларының ӘК АНҚ үшiн қолданылып жүрген алымдар ставкасына төмендету коэффициенттерiн қолдану мүмкiндiгiн көздеуде.
      Нақты қалыптасқан және болжанатын тарифтер 1 (2 НК нысаны), 2, 6 (1 НК/1 нысаны), 7-қосымшаларда көрсетiлген, олар монополияға қарсы заңнамада белгiленген тәртiппен бекiтiлетiн болады.
      3.3. Қаржылық нәтижелер және бюджетпен қатынас
      Кәсiпорынның қаржылық нәтижесi - салық салынатын кiрiс 2003-2005 жылдары 3 218 млн. теңге, соның iшiнде 2003 жылы - 1 203 млн. теңге, 2004 жылы 1 097 млн. теңге және 2005 жылы - 918 млн. теңге деңгейiнде жобалануда. 2003 жылы салық салынатын кiрiстiң 2002 жылғы күтiлген деңгейiмен салыстырғанда 50%-ға төмендеуi АНЖ-нiң үзiлiссiз жұмысын және Қазақстан Республикасы ӘК әуе кемелерiнiң ұшу қауiпсiздiгiн қамтамасыз ету үшiн тауар-материалдық құндылықтарды, жұмыстар мен қызметтердi сатып алуға арналған шығыстардың қосымша артуына байланысты. 2004-2005 жылдарда салық салынатын кiрiстiң төмендеуi жыл сайын орташа 13% құрайды.
      Қазақстан Республикасының бюджетiне табыс салығы бойынша төлемдер 2003-2005 жылдары 1 560 млн. теңгенi, соның iшiнде 2003 жылы - 590 млн. теңгенi құрайтын болады.
      Кәсiпорынның 2003-2005 жылдардағы таза табысы 1 658 млн. теңгенi құрайды, оның iшiнен республикалық бюджетке 164 млн. теңге, соның iшiнде 2003 жылы - 49 млн. теңге аударылатын болады, бұл 2002 жылғы күтiлетiн аударымнан 53,8% немесе 42 млн. теңгеге кем. Таза табыстан қалған жалпы алғанда 1 494 млн. теңге ақшалай қаражат, сондай-ақ 4 934 млн. теңгеге жуық сомадағы амортизациялық аударымдар кәсiпорынның 2003-2005 жылдарға арналған инвестициялық бағдарламасын орындауға бағытталатын болады.
      "Қазаэронавигация" республикалық мемлекеттiк кәсiпорнын дамытудың 2001-2005 жылдарға арналған жоспарын бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2001 жылғы 27 желтоқсандағы N 1731 қаулысымен "Қазаэронавигация" РМК таза табысынан аударымдардың мынадай нормативтерi белгiлендi:
      2000 жыл - 3%; 2001 жыл - 4%; 2002 жыл - 6%;
      2003 жыл - 8%; 2004 жыл - 10%; 2005 жыл - 12%.

                                 "Қазаэронавигация" РМК-ны дамытудың
                                      2003-2005 жылдарға арналған
                                         жоспарына 1-қосымша

           "Қазаэронавигация" РМК-ның 2003-2005 жылдарға
                  арналған негізгі көрсеткіштері

                                               2-НК нысаны

N

Көрсеткіштер атауы

Өлшем
бірлігі

2001 ж.
есеп беру

2002 ж.
бағалау

1

Активтер





Негізгі құралдар

млн.теңге

12 528

13 790


Негізгі құралдардың және материалдық емес активтердің амортизациясы

млн.теңге

956

1 226


Жарғы капиталы

млн.теңге

2 100

2 100

2

Заттай алғандағы жасалған қызметтер көлемі





ұшақ-ұшып шығару

ұшулар

31 746

35 200


ұшақ-ұшып шығару тоннажы

мың тонна

1 394

1 500


ұшақ-километрлер

мың.км

92 604

93 950


өнім бірлігінің орташа тарифі





ұшақ-ұшып шығулар тоннажы

теңге/тонна

376

390


ұшақ километрлер

теңге/100 км

6 575

6 973

3

барлық қаржыландыру
көздері есебінен негізгі қорға инвестициялар, барлығы

млн.теңге

2 545 

3 362


соның ішінде: мемлекеттік бюджет қаржысынан





сыртқы заемдар есебінен (банк кредиттері)


0

740


өз қаражаты


2 545

2 622

4

Барлық табыс

млн.теңге

7 080

7 421


Қызметтерді іске асырудан түскен табыс, барлығы:


6 770

7 291


соның ішінде: АНҚ-табиғи монополия субъектісінің қызметін реттеу


6 634

7 153


өзге де табыстар


136

138


негізгі емес қызметтен түскен табыс


310

130

5

Барлық шығыстар

млн.теңге

4 504

5 028


оның ішінде: еңбекақыны төлеу шығыстары


1 093

1 249


шикізаттар, материалдар, қызметтер шығыстары


582

596


аморт.аударым-ды қоса алғандағы басқа да шығыстар


2 829

3 183

5.1.

Іске асырылған қызметтердің өздік құны - барлығы


2 724

2 966


қызметтердің негізгі түрлерінің өзіндік құны - АНҚ


2 629

2 938


соның ішінде: материалдарға қызмет төлемдеріне шығыстар


519

514


еңбекақыны төлеу шығыстары


916

1 026


еңбекке төлеудің аударулары


192

193


НҚ және МА амортизациясы


926

1 159


өзге де шығындар


76

46

5.2.

Кезең шығыстары


1 552

1 514


соның ішінде: жалпы және әкімшілік


1 316

1 349


оның ішінде: еңбекақы төлеу шығыстары


155

169


әлеуметтік сала шығыстары


53

56


кредиттер үшін пайыздар


236

165

5.3.

Негізгі емес қызмет шығыстары


228

548

6

Салық салғанға дейінгі табыс

млн.теңге

2 576

2 393

7

Табыс салығы

млн.теңге

961

873

8

Таза табыс (залал)

млн.теңге

1 615

1 520

9

Таза табыстан бюджетке аударымдар нормативі

%

4%

6%

10

Таза табысты бөлу (ТТ)

млн.теңге

1 615

1520


соның ішінде: бюджетке аудару


65

91


резервтік капитал құру


177

33


инвестициялық қызметке


1 373

1 396

11

Дебиторлық берешек

млн.теңге

4 073

4 000


соның ішінде: ұзақ мерзімдік дебиторлық берешек


214

214

12

кредиторлық қарыз

млн.теңге

2 931

2 220


соның ішінде: банктердің және банктен тыс ұйымдардың ұзақ мерзімдік кредиттері


2667

1942

13

Қызметкерлер саны

адам

2 593

2 645

14

Орташа айлық еңбекақы

теңге

35 330

39 351

кестенің жалғасы

N

2003 ж.
болжам

2004 ж.

 2005 ж.
болжам

2005 ж.
2001 ж.
%-бен

2005 ж.
2002 ж.
%-бен

болжам

1







15 590

17 000

18 290

145,99%

132,63%


1 554

1 600

1 800

188,28%

146,82%


2 100

2 100

2 100

100,00%

100,00%

 2







35 300

35 350

35 450

111,67%

100,71%


1 540

1 590

1 620

116,21%

108,00%


94 000

94 200

94 400

101,94%

100,48%








406

419

431

114,63%

110,51%


7 187

7 432

7 629

116,03%

109,41%

 3

3 914

3 477

3 401

133,63%

101,16%








1 796

1 376

1 172

0,00%

0,00%


2 118

2 101

2 229

87,58%

85,01%

 4

7 658 

7 937

8 158

115,23%

109,93%


7 528

7 807

8 028

118,58%

110,11%


7 397

7 687

7 918

119,35%

110,69%


131

120

110

80,88%

79,71%


130

130

130

41,94%

100,00%

5

6 455

6 840

7 240

160,75%

143,99


1 694

1 794

1 889

172,83%

151,24%


1 141

1 210

1 280

219,93%

214,77%


3 620

3 836

4 071

143,90%

127,90%

5.1.

4 455

4 715

4 900

179,88%

165,21%


4 225

4 430

4 750

180,68%

161,67%


1 023

1 065

1 137

219,08%

221,21%


1 392

1 474

1 551

169,32%

151,17%


258

275

298

155,21%

154,40%


1 460

1 499

1 688

182,29%

145,64%


92

117

76

100,00%

165,22%

5.2.

1 840

1 950

2 160

139,18%

142,67%


1 576

1 680

1 885

143,24%

139,73%


229

230

243

156,77%

143,79%


70

75

80

150,94%

142,86%


264

270

275

116,53%

166,67%

5.3.

160

175

180

78,95%

32,85%

6

1 203

1 097

918

35,64%

38,36%

7

590

540

430

44,75%

49,26%

8

613

557

488

30,22%

32,11%

9

8%

10%

12%

300,00%

200,00%

10

613

557

488

30,19%

32,07%


49

56

59

90,65%

35,71%





0,00%

0,00%


564

501

429

31,25%

30,73%

11

3 900

3 900

3 900

95,75%

97,50%


214

214

214

100,00%

0,00%

12

3 000

2 900

2 800

95,53%

126,13%


2660

2560

2300

86,24%

118,43%

13

2 715

2 744

2 770

106,83%

104,73%

14

51 995

54 481

56 830

160,85%

144,42%

                                 "Қазаэронавигация" РМК-ны дамытудың
                                      2003-2005 жылдарға арналған
                                         жоспарына 2-қосымша

             "Қазаэронавигация" РМК-ның іске асырған
             қызметтері табысының 2003-2005 жылдарға
                         арналған жоспары

Көрсеткіштер


2001 нақты

2002 баға

саны

теңге

$

саны

теңге

$

Өндірістік
көрсеткіштер:
ұшақ-километрлер,
мың км.
ұшақ-ұшып шығулар
тоннажы, мың т.
Тарифтік
ставкалар
АНҚ ӘК 100
км.теңге
АНҚ ӘА тонна,
теңге
Табыстар, мың:
Аэронавигациялық
қызмет көрсету
оның ішінде: ЖӘК
ӘА
АХШҚ
Өзге де табыстар

 
 
 
92 604
 
1394

 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 574,75
 
376,02
7 080 426
 
6 633 564
6 088 483
524 174
20 907
446 862

 
 
 
 
 
 
 
 
 
45,55
 
2,80
49 361
 
46 315
42 183
3 898
234
3 046

 
 
 
93 950
 
1500

 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 973,58
 
390,53
7 421 500
 
7 153 470
6 551 676
585 794
16 000
268 030

 
 
 
 
 
 
 
 
 
45,55
 
2,80
48 903
 
47 172
42 794
4 200
178
1 731

кестенің жалғасы

Көрсеткіштер


2003 болжам

2004 болжам

саны

теңге

$

саны

теңге

$

Өндірістік
көрсеткіштер:
ұшақ-километрлер,
мың км.
ұшақ-ұшып шығулар
тоннажы, мың т.
Тарифтік
ставкалар
АНҚ ӘК 100
км.теңге
АНҚ ӘА тонна,
теңге
Табыстар, мың:
Аэронавигациялық
қызмет көрсету
оның ішінде: ЖӘК
ӘА
АХШҚ
Өзге де табыстар

 
 
 
94 000
 
1540

 
 
 
 
 
 
 
 
 
7 186,88
 
405,72
7 658 005
 
7 397 475
6 755 666
624 809
17 000
260 530

 
 
 
 
 
 
 
 
 
45,55
 
2,80
48 936
 
47 318
42 817
4 312
189
1 618

 
 
 
94 000
 
1590

 
 
 
 
 
 
 
 
 
7 432,39
 
419,58
7 936 700
 
7 686 700
7 001 315
667 132
18 253
250 000

 
 
 
 
 
 
 
 
 
45,55
 
2,80
49 064
 
47 563
42 908
4 452
203
1 502

кестенің жалғасы

Көрсеткіштер


2005 болжам

Жиыны 2003-2005 жылдар

саны

теңге

$

саны

теңге

$

Өндірістік
көрсеткіштер:
ұшақ-километрлер,
мың км.
ұшақ-ұшып шығулар
тоннажы, мың т.
Тарифтік
ставкалар
АНҚ ӘК 100
км.теңге
АНҚ ӘА тонна,
теңге
Табыстар, мың:
Аэронавигациялық
қызмет көрсету
оның ішінде: ЖӘК
ӘА
АХШҚ
Өзге де табыстар

 
 
 
94 400
 
1620

 
 
 
 
 
 
 
 
 
7 628,81
 
430,67
8 158 200
 
7 918 200
7 201 592
697 682
18 926
240 000

 
 
 
 
 
 
 
 
 
45,55
 
2,80
49 150
 
47 745
42 999
4 536
210
1 404

 
 
 
282 600
 
4 750

 
 
 
 
 
 
 
 
 
7 416,03
 
418,66
31 174 405
 
30 155 845
20 958 573
1 989 623
54 179
750 530

 
 
 
 
 
 
 
 
 
45,55
 
2,80
196 054
 
189 798
128 724
13 300
602
4 524

кестенің жалғасы

Көрсеткіштер

2005 ж. пайыздар

2001 жылға

2002 жылға

саны

теңге

$

саны

теңге

$

Өндірістік
көрсеткіштер:
ұшақ-километрлер,
мың км.
ұшақ-ұшып шығулар
тоннажы, мың т.
Тарифтік
ставкалар
АНҚ ӘК 100
км.теңге
АНҚ ӘА тонна,
теңге
Табыстар, мың:
Аэронавигациялық
қызмет көрсету
оның ішінде: ЖӘК
ӘА
АХШҚ
Өзге де табыстар

 
 
 
101,94
 
116,21

 
 
 
 
 
 
 
 
 
116,03
 
114,53
115,22
 
119,37
118,28
133 10
90,52
53,71

 
 
 
 
 
 
 
 
 
100,00
 
100,14
99,57
 
103,09
101,93
116,38
89,80
46,11

 
 
 
100,48
 
108,00

 
 
 
 
 
 
 
 
 
109,40
 
110,28
109,93
 
110,69
109,92
119,10
118,29
89,54

 
 
 
 
 
 
 
 
 
100,00
 
100,00
100,50
 
101,22
100,48
108,00
118,29
81,11

                                 "Қазаэронавигация" РМК-ны дамытудың
                                      2003-2005 жылдарға арналған
                                         жоспарына 3-қосымша

           "Қазаэронавигация" РМК бойынша 2003-2005 жылдарға
             арналған өнім (тауарлар, қызметтер) жоспары

Көрсеткіш-
тер атауы

жол N

2001 ж., нақты

2002 ж., бағалау

Бар-
лығы

Ретте-
летін
қызмет
түрінің
қызмет
көрсету
көлемі

Реттел-
мейтін
қызмет
түрінің
қызмет
көрсету
көлемі

Бар-
лығы

Ретте-
летін
қызмет
түрінің
қызмет
көрсету
көлемі

Реттел-
мейтін
қызмет
түрінің
қызмет
көрсету
көлемі

1

2

6

7

8

9

10

11

Өндірілген
өнімнің
(тауарлар-
дың, қыз-
меттердің)
нақты өзін-
дік құны
бойынша
көлемі,
барлық
шығыстар,
млн.теңге

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
100

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 504

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 733

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
771

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 028

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 108

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
920

заттай көр-
сеткіштер-
мен

 
 
102







ұшақ-ұшып
шығулар,
саны


 
 
31 746

 
 
31 746


 
 
35 200

 
 
35 200


ұшақ-кило-
метрлер,
мың км.


 
 
92 604

 
 
92 604


 
 
93 950

 
 
93 950


ұшақ-ұшып
шығулар
тоннажы,
мың тонна


 
 
 
1 394

 
 
 
1 394


 
 
 
1 537

 
 
 
1 537


Өндірілген
өнімнің
(тауарлар-
дың, қыз-
меттердің)
ағымдағы
бағалармен
(ҚҚС мен
акциздер-
сіз) көле-
мі, барлық
табыстар,
млн.теңге

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
103

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7 080

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 634

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
446

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7 421

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7 153

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
268

заттай көр-
сеткіштер-
мен

 
 
105







Жасасқан
шарттар са-
ны, барлы-
ғы,дана/
көлемі

 
 
 
 
118







заңды
тұлғалармен

 
119







тұрғындар-
мен

 
120







кестенің жалғасы

Көрсеткіш-
тер атауы

2003 ж., болжам

2004 ж., болжам

Бар-
лығы

Ретте-
летін
қызмет
түрінің
қызмет
көрсету
көлемі

Реттел-
мейтін
қызмет
түрінің
қызмет
көрсету
көлемі

Бар-
лығы

Ретте-
летін
қызмет
түрінің
қызмет
көрсету
көлемі

Реттел-
мейтін
қызмет
түрінің
қызмет
көрсету
көлемі

1

12

13

14

15

16

17

Өндірілген
өнімнің
(тауарлар-
дың, қыз-
меттердің)
нақты өзін-
дік құны
бойынша
көлемі,
барлық
шығыстар,
млн.теңге

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 455

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 665

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
790

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 840

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 020

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
820

заттай көр-
сеткіштер-
мен







ұшақ-ұшып
шығулар,
саны

 
 
35 300

 
 
35 300


 
 
35 350

 
 
35 350


ұшақ-кило-
метрлер,
мың км.

 
 
94 000

 
 
94 000


 
 
94 200

 
 
94 200


ұшақ-ұшып
шығулар
тоннажы,
мың тонна

 
 
 
1 540

 
 
 
1 540


 
 
 
1 590

 
 
 
1 590


Өндірілген
өнімнің
(тауарлар-
дың, қыз-
меттердің)
ағымдағы
бағалармен
(ҚҚС мен
акциздер-
сіз) көле-
мі, барлық
табыстар,
млн.теңге

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7 658

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7 398

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
260

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7 937

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7 687

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
250

заттай көр-
сеткіштер-
мен







Жасасқан
шарттар са-
ны, барлы-
ғы,дана/
көлемі







заңды
тұлғалармен







тұрғындар-
мен







кестенің жалғасы

Көрсеткіш-
тер атауы

2005 жыл болжам

Бар-
лығы

Ретте-
летін
қызмет
түрінің
қызмет
көрсету
көлемі

Реттел-
мейтін
қызмет
түрінің
қызмет
көрсету
көлемі

1

18

19

20

Өндірілген
өнімнің
(тауарлар-
дың, қыз-
меттердің)
нақты өзін-
дік құны
бойынша
көлемі,
барлық
шығыстар,
млн.теңге

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7 240

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 430

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
810

заттай көр-
сеткіштер-
мен




ұшақ-ұшып
шығулар,
саны

 
 
35 450

 
 
35 450


ұшақ-кило-
метрлер,
мың км.

 
 
94 400

 
 
94 400


ұшақ-ұшып
шығулар
тоннажы,
мың тонна

 
 
 
1 620

 
 
 
1 620


Өндірілген
өнімнің
(тауарлар-
дың, қыз-
меттердің)
ағымдағы
бағалармен
(ҚҚС мен
акциздер-
сіз) көле-
мі, барлық
табыстар,
млн.теңге

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8 158

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7 918

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
240

заттай көр-
сеткіштер-
мен




Жасасқан
шарттар са-
ны, барлы-
ғы,дана/
көлемі




заңды
тұлғалармен




тұрғындар-
мен




                                 "Қазаэронавигация" РМК-ны дамытудың
                                      2003-2005 жылдарға арналған
                                         жоспарына 4-қосымша

           "Қазаэронавигация" РМК-ның шығыстары бойынша
              2003-2005 жылдарға арналған жоспары

Көрсеткіштер атауы

жол N

2001 ж., нақты

барлық
шығыс-
тар

соның
ішінде
кезең
шығыс-
тары

ретте-
летін
қызмет
бойын-
ша

соның
ішінде
кезең
шығыс-
тары

1

2

7

8

9

10

Материалдық шығындар,
барлығы (201, 202, 203,
204, 205, 206, 207,
жолдар сомасы), млн.теңге

 
 
 
200

 
 
 
582

 
 
 
30

 
 
 
546

 
 
 
27

шикізат, қосалқы бөлшек-
тер және материалдар,
барлығы, оның ішінде

 
 
201

 
 
46

 
 
1

 
 
45

 
 
1

айырбас бағамы бойынша
сатып алынғандар

 
2011





Сатып алынатын бұйымдар
мен жартылай фабрикаттар,
көмекші құралдар,
барлығы, оның ішінде:

 
 
 
202

 
 
 
0

 
 
 
0

 
 
 
0

 
 
 
0

айырбас бағамы бойынша
сатып алынғандар

 
2021





Отын, барлығы, олардан

203

55

6

52

5

айырбас бағамы бойынша
сатып алынғандар

 
2031





электр энергиясы,
барлығы, олардан

 
204

 
81

 
1

 
74

 
1

айырбас бағамы бойынша
сатып алынғандар

 
2041





бөтен ұйымдар орындайтын
өндірістік сипаттағы
жұмыстармен қызметтер
төлемі, барлығы, оның
ішінде:

 
 
 
 
206

 
 
 
 
370

 
 
 
 
11

 
 
 
 
365

 
 
 
 
10

ғимараттар мен
құрылыстарды жөндеуге

 
2061

 
43

 
1

 
43

 
1

машиналар мен жабдықтар

2062

18

2

18

2

өзге де материалдық
шығындар

 
207

 
30

 
11

 
10

 
10

Негізгі құралдардың тозуы

210

947

22

934

15

Материалдық емес
активтердің амортизациясы

 
220

 
9

 
2

 
9

 
2

Жылдар бойынша күрделі
жұмсалымдар шығындарын
қаржыландыру, барлығы

 
 
280

 
 
2545


 
 
2215


Өзге де шығыстар (231,
232, 233, 238, 239 жолдар
сомасы), оның ішінде

 
 
230

 
 
1584

 
 
1054

 
 
928

 
 
660

жал төлемі

232

2

0

2

0

салықтық төлемдер және
алымдар, барлығы, оның
ішінде

 
 
233

 
 
377

 
 
179

 
 
307

 
 
115

әлеуметтік салық

234

231

33

223

31

акциздер

236

0

0


0

бөтен ұйымдардың
қызметтеріне ақы төлеу

 
238

 
411

 
316

 
318

 
241

басқа да шығындар

239

794

559

301

304

пайыздар бойынша шығыстар

240

236

236

236

236

Еңбекақы қоры (заттай
нысандағы төлемді қоса
алғанда), барлығы, оның
ішінде

 
 
 
245

 
 
 
1093

 
 
 
155

 
 
 
1059

 
 
 
143

заттай нысандағы төлемдер

246

0




Өндірістік қызметшілер

2451

938


916


әкімшілік қызметшілер,
барлығы, оның ішінде

 
2453

 
155

 
155

 
143

 
143

бас кеңсе

2454

79

79

77

77

соның ішінде: ЕАҚ-дан
жинақтаушы ЭҚ-ға
аударымдар

 
 
2455

 
 
89

 
 
15

 
 
86

 
 
14

Кәсіпорын қаражаты
есебінен қызметкерлерге
берілетін әлеуметтік
жәрдемақылар

 
 
 
260

 
 
 
53

 
 
 
53

 
 
 
11

 
 
 
11

Шығыстар жиыны (200, 210,
220, 230, 240, 245, 260
жолдар сомасы)

 
 
270

 
 
4504

 
 
1552

 
 
3723

 
 
1094

кестенің жалғасы

Көрсеткіштер атауы

жол N

2002 ж., бағалау

барлық
шығыс-
тар

соның
ішінде
кезең
шығыс-
тары

ретте-
летін
қызмет
бойын-
ша

соның
ішінде
кезең
шығыс-
тары

1

2

11

12

13

14

Материалдық шығындар,
барлығы (201, 202, 203,
204, 205, 206, 207,
жолдар сомасы), млн.теңге

 
 
 
200

 
 
 
596

 
 
 
41

 
 
 
551

 
 
 
37

шикізат, қосалқы бөлшек-
тер және материалдар,
барлығы, оның ішінде

 
 
201

 
 
37

 
 
2

 
 
35

 
 
1

айырбас бағамы бойынша
сатып алынғандар

 
2011





Сатып алынатын бұйымдар
мен жартылай фабрикаттар,
көмекші құралдар,
барлығы, оның ішінде:

 
 
 
202

 
 
 
0

 
 
 
0

 
 
 
0

 
 
 
0

айырбас бағамы бойынша
сатып алынғандар

 
2021





Отын, барлығы, олардан

203

55

6

52

5

айырбас бағамы бойынша
сатып алынғандар

 
2031





электр энергиясы,
барлығы, олардан

 
204

 
84

 
1

 
80

 
1

айырбас бағамы бойынша
сатып алынғандар

 
2041





бөтен ұйымдар орындайтын
өндірістік сипаттағы
жұмыстармен қызметтер
төлемі, барлығы, оның
ішінде:

 
 
 
 
206

 
 
 
 
390

 
 
 
 
15

 
 
 
 
370

 
 
 
 
14

ғимараттар мен
құрылыстарды жөндеуге

 
2061

 
57

 
2

 
54

 
2

машиналар мен жабдықтар

2062

14

2

14

2

өзге де материалдық
шығындар

 
207

 
31

 
16

 
15

 
15

Негізгі құралдардың тозуы

210

1212

18

1165

18

Материалдық емес
активтердің амортизациясы

 
220

 
14

 
2

 
14

 
2

Жылдар бойынша күрделі
жұмсалымдар шығындарын
қаржыландыру, барлығы

 
 
280

 
 
3362


 
 
3362


Өзге де шығыстар (231,
232, 233, 238, 239 жолдар
сомасы), оның ішінде

 
 
230

 
 
1736

 
 
1063

 
 
978

 
 
739

жал төлемі

232

3

0

3

0

салықтық төлемдер және
алымдар, барлығы, оның
ішінде

 
 
233

 
 
426

 
 
223

 
 
338

 
 
145

әлеуметтік салық

234

239

36

227

34

акциздер

236

0

0

0

0

бөтен ұйымдардың
қызметтеріне ақы төлеу

 
238

 
389

 
338

 
364

 
321

басқа да шығындар

239

918

502

273

273

пайыздар бойынша шығыстар

240

165

165

165

165

Еңбекақы қоры (заттай
нысандағы төлемді қоса
алғанда), барлығы, оның
ішінде

 
 
 
245

 
 
 
1249

 
 
 
169

 
 
 
1186

 
 
 
160

заттай нысандағы төлемдер

246





Өндірістік қызметшілер

2451

1080


1026


әкімшілік қызметшілер,
барлығы, оның ішінде

 
2453

 
169

 
169

 
160

 
160

бас кеңсе

2454

86

86

82

82

соның ішінде: ЕАҚ-дан
жинақтаушы ЭҚ-ға
аударымдар

 
 
2455

 
 
125

 
 
17

 
 
119

 
 
16

Кәсіпорын қаражаты
есебінен қызметкерлерге
берілетін әлеуметтік
жәрдемақылар

 
 
 
260

 
 
 
56

 
 
 
56

 
 
 
14

 
 
 
14

Шығыстар жиыны (200, 210,
220, 230, 240, 245, 260
жолдар сомасы)

 
 
270

 
 
5028

 
 
1514

 
 
4073

 
 
1135

кестенің жалғасы

Көрсеткіштер атауы

жол N

2003 ж., болжам

барлық
шығыс-
тар

соның
ішінде
кезең
шығыс-
тары

ретте-
летін
қызмет
бойын-
ша

соның
ішінде
кезең
шығыс-
тары

1

2

15

16

17

18

Материалдық шығындар,
барлығы (201, 202, 203,
204, 205, 206, 207,
жолдар сомасы), млн.теңге

 
 
 
200

 
 
 
1141

 
 
 
48

 
 
 
1071

 
 
 
48

шикізат, қосалқы бөлшек-
тер және материалдар,
барлығы, оның ішінде

 
 
201

 
 
144

 
 
3

 
 
137

 
 
3

айырбас бағамы бойынша
сатып алынғандар

 
2011




Сатып алынатын бұйымдар
мен жартылай фабрикаттар,
көмекші құралдар,
барлығы, оның ішінде:

 
 
 
202

 
 
 
0

 
 
 
0

 
 
 
0

 
 
 
0

айырбас бағамы бойынша
сатып алынғандар

 
2021




Отын, барлығы, олардан

203

70

8

67

8

айырбас бағамы бойынша
сатып алынғандар

 
2031





электр энергиясы,
барлығы, олардан

 
204

 
102

 
1

 
97

 
1

айырбас бағамы бойынша
сатып алынғандар

 
2041





бөтен ұйымдар орындайтын
өндірістік сипаттағы
жұмыстармен қызметтер
төлемі, барлығы, оның
ішінде:

 
 
 
 
206

 
 
 
 
790

 
 
 
 
16

 
 
 
 
750

 
 
 
 
16

ғимараттар мен
құрылыстарды жөндеуге

 
2061

 
79

 
2

 
75

 
2

машиналар мен жабдықтар

2062

114

2

108

2

өзге де материалдық
шығындар

 
207

 
35

 
20

 
20

 
20

Негізгі құралдардың тозуы

210

1539

18

1471

18

Материалдық емес
активтердің амортизациясы

 
220

 
15

 
3

 
11

 
3

Жылдар бойынша күрделі
жұмсалымдар шығындарын
қаржыландыру, барлығы

 
 
280

 
 
3914

 
 
 

 
 
3914


Өзге де шығыстар (231,
232, 233, 238, 239 жолдар
сомасы), оның ішінде

 
 
230

 
 
1732

 
 
1208

 
 
1218

 
 
869

жал төлемі

232

3

0

3

0

салықтық төлемдер және
алымдар, барлығы, оның
ішінде

 
 
233

 
 
541

 
 
269

 
 
445

 
 
187

әлеуметтік салық

234

320

48

304

46

акциздер

236

0

0

0

0

бөтен ұйымдардың
қызметтеріне ақы төлеу

 
238

 
491

 
402

 
470

 
382

өзге де шығындар

239

697

537

300

300

пайыздар бойынша шығыстар

240

264

264

264

264

Еңбекақы қоры (заттай
нысандағы төлемді қоса
алғанда), барлығы, оның
ішінде

 
 
 
245

 
 
 
1694

 
 
 
229

 
 
 
1610

 
 
 
218

заттай нысандағы төлемдер

246





Өндірістік қызметшілер

2451

1465


1392


әкімшілік қызметшілер,
барлығы, оның ішінде

 
2453

 
229

 
229

 
218

 
218

бас кеңсе

2454

117

117

111

111

соның ішінде: ЕАҚ-дан
жинақтаушы ЭҚ-ға
аударымдар

 
 
2455

 
 
169

 
 
23

 
 
161

 
 
22

Кәсіпорын қаражаты
есебінен қызметкерлерге
берілетін әлеуметтік
жәрдемақылар

 
 
 
260

 
 
 
70

 
 
 
70

 
 
 
20

 
 
 
20

Шығыстар жиыны (200, 210,
220, 230, 240, 245, 260
жолдар сомасы)

 
 
270

 
 
6455

 
 
1840

 
 
5665

 
 
1440

кестенің жалғасы

Көрсеткіштер атауы

жол N

2004 ж., болжам

Барлық
шығыс-
тар

соның
ішінде
кезең
шығыс-
тары

ретте-
летін
қызмет
бойын-
ша

соның
ішінде
кезең
шығыс-
тары

1

2

19

20

21

22

Материалдық шығындар,
барлығы (201, 202, 203,
204, 205, 206, 207,
жолдар сомасы), млн.теңге

 
 
 
200

 
 
 
1210

 
 
 
55

 
 
 
1140

 
 
 
55

шикізат, қосалқы бөлшек-
тер және материалдар,
барлығы, оның ішінде

 
 
201

 
 
150

 
 
3

 
 
140

 
 
3

айырбас бағамы бойынша
сатып алынғандар

 
2011





Сатып алынатын бұйымдар
мен жартылай фабрикаттар,
көмекші құралдар,
барлығы, оның ішінде:

 
 
 
202

 
 
 
0

 
 
 
0

 
 
 
0

 
 
 
0

айырбас бағамы бойынша
сатып алынғандар

 
2021





Отын, барлығы, олардан

203

90

10

85

10

айырбас бағамы бойынша
сатып алынғандар

 
2031




электр энергиясы,
барлығы, олардан

 
204

 
110

 
2

 
105

 
2

айырбас бағамы бойынша
сатып алынғандар

 
2041





бөтен ұйымдар орындайтын
өндірістік сипаттағы
жұмыстармен қызметтер
төлемі, барлығы, оның
ішінде:

 
 
 
 
206

 
 
 
 
820

 
 
 
 
20

 
 
 
 
780

 
 
 
 
20

ғимараттар мен
құрылыстарды жөндеуге

 
2061

 
85

 
3

 
80

 
3

машиналар мен жабдықтар

2062

120

3

115

3

өзге де материалдық
шығындар

 
207

 
40

 
20

 
30

 
20

Негізгі құралдардың тозуы

210

1584

21

1505

19

Материалдық емес
активтердің амортизациясы

 
220

 
16

 
3

 
15

 
3

Жылдар бойынша күрделі
жұмсалымдар шығындарын
қаржыландыру, барлығы

 
 
280

 
 
3587


 
 
3587


Өзге де шығыстар (231,
232, 233, 238, 239 жолдар
сомасы), оның ішінде

 
 
230

 
 
1891

 
 
1283

 
 
1361

 
 
988

жал төлемі

232

5

0

5

0

салықтық төлемдер және
алымдар, барлығы, оның
ішінде

 
 
233

 
 
573

 
 
285

 
 
544

 
 
269

әлеуметтік салық

234

339

51

323

48

акциздер

236

0

 0

0

0

бөтен ұйымдардың
қызметтеріне ақы төлеу

 
238

 
523

 
423

 
494

 
401

басқа да шығындар

239

790

575

318

318

пайыздар бойынша шығыстар

240

270

270

270

270

Еңбекақы қоры (заттай
нысандағы төлемді қоса
алғанда), барлығы, оның
ішінде

 
 
 
245

 
 
 
1794

 
 
 
243

 
 
 
1704

 
 
 
230

заттай нысандағы төлемдер

246





Өндірістік қызметшілер

2451

1551


1474


әкімшілік қызметшілер,
барлығы, оның ішінде

 
2453

 
243

 
243

 
230

 
230

бас кеңсе

2454

124

124

118

118

соның ішінде: ЕАҚ-дан
жинақтаушы ЭҚ-ға
аударымдар

 
 
2455

 
 
179

 
 
24

 
 
170

 
 
23

Кәсіпорын қаражаты
есебінен қызметкерлерге
берілетін әлеуметтік
жәрдемақылар

 
 
 
260

 
 
 
75

 
 
 
75

 
 
 
25

 
 
 
25

Шығыстар жиыны (200, 210,
220, 230, 240, 245, 260
жолдар сомасы)

 
 
270

 
 
6840

 
 
1950

 
 
6020

 
 
1590

кестенің жалғасы

Көрсеткіштер атауы

жол N

2005 ж., болжам

Барлық
шығыс-
тар

соның
ішінде
кезең
шығыс-
тары

ретте-
летін
қызмет
бойын-
ша

соның
ішінде
кезең
шығыс-
тары

1

2

23

24

25

26

Материалдық шығындар,
барлығы (201, 202, 203,
204, 205, 206, 207,
жолдар сомасы), млн.теңге

 
 
 
200

 
 
 
1280

 
 
 
72

 
 
 
1205

 
 
 
68

шикізат, қосалқы бөлшек-
тер және материалдар,
барлығы, оның ішінде

 
 
201

 
 
160

 
 
4

 
 
150

 
 
4

айырбас бағамы бойынша
сатып алынғандар

 
2011




Сатып алынатын бұйымдар
мен жартылай фабрикаттар,
көмекші құралдар,
барлығы, оның ішінде:

 
 
 
202

 
 
 
0

 
 
 
0

 
 
 
0

 
 
 
0

айырбас бағамы бойынша
сатып алынғандар

 
2021





Отын, барлығы, олардан

203

110

15

105

15

айырбас бағамы бойынша
сатып алынғандар

 
2031




электр энергиясы,
барлығы, олардан

 
204

 
120

 
3

 
115

 
3

айырбас бағамы бойынша
сатып алынғандар

 
2041





бөтен ұйымдар орындайтын
өндірістік сипаттағы
жұмыстармен қызметтер
төлемі, барлығы, оның
ішінде:

 
 
 
 
206

 
 
 
 
845

 
 
 
 
25

 
 
 
 
800

 
 
 
 
21

ғимараттар мен
құрылыстарды жөндеуге

 
2061

 
90

 
3

 
85

 
3

машиналар мен жабдықтар

2062

125

3

120

3

өзге де материалдық
шығындар

 
207

 
45

 
25

 
35

 
25

Негізгі құралдардың тозуы

210

1763

22

1674

18

Материалдық емес
активтердің амортизациясы

 
220

 
17

 
4

 
16

 
4

Жылдар бойынша күрделі
жұмсалымдар шығындарын
қаржыландыру, барлығы

 
 
280

 
 
3642


 
 
3642


Өзге де шығыстар (231,
232, 233, 238, 239 жолдар
сомасы), оның ішінде

 
 
230

 
 
1936

 
 
1452

 
 
1436

 
 
1042

жал төлемі

232

6

0

6

0

салықтық төлемдер және
алымдар, барлығы, оның
ішінде

 
 
233

 
 
603

 
 
300

 
 
582

 
 
284

әлеуметтік салық

234

357

54

349

51

акциздер

236

0

0

0

0

бөтен ұйымдардың
қызметтеріне ақы төлеу

 
238

 
548

 
553

 
513

 
423

өзге де шығындар

239

779

599

335

335

пайыздар бойынша шығыстар

240

275

275

275

275

Еңбекақы қоры (заттай
нысандағы төлемді қоса
алғанда), барлығы, оның
ішінде

 
 
 
245

 
 
 
1889

 
 
 
255

 
 
 
1794

 
 
 
243

заттай нысандағы төлемдер

246





Өндірістік қызметшілер

2451

1634


1551


әкімшілік қызметшілер,
барлығы, оның ішінде

 
2453

 
255

 
255

 
243

 
243

бас кеңсе

2454

130

130

124

124

оның ішінде: ЕАҚ-дан
жинақтаушы ЭҚ-ға
аударымдар

 
 
2455

 
 
189

 
 
26

 
 
188

 
 
24

Кәсіпорын қаражаты
есебінен қызметкерлерге
берілетін әлеуметтік
жәрдемақылар

 
 
 
260

 
 
 
80

 
 
 
80

 
 
 
30

 
 
 
30

Шығыстар жиыны (200, 210,
220, 230, 240, 245, 260
жолдар сомасы)

 
 
270

 
 
7240

 
 
2160

 
 
6430

 
 
1680

                                 "Қазаэронавигация" РМК-ны дамытудың
                                      2003-2005 жылдарға арналған
                                         жоспарына 5-қосымша

           "Қазаэронавигация" РМК-ның 2003-2005 жылдар кезеңіне
                    арналған инвестициялық қызмет

                                                        мың теңге

      $ бағамы                                           154,8      

N

Жобалардың атаулары

Іске асыру
кезеңі

2002 ж.

А.

РТЖ мен байланыс құралдарын сатып алуға арналған инвестициялар

2002-2005 жж

2 425 505


соның ішінде келісім-шарттар бойынша өткен сомалар


683 274

1.

Әуе қозғалысын бақылауға арналған радиотехникалық жабдық, соның ішінде:

2002-2005 жж

764 481

1.1.

МВРЛ-СВК моноимпульсті екінші радиолокаторлар

2002-2003 жж

440 200

1.2.

"Синтез" біріздендірілген қатардағы радиолокациялық ақпаратты бейнелеу аппаратурасы

2002-2005 жж

226 239

1.3.

Ресурсы біткен әуеайлақтың РЛС ауыстыру

2004 ж.

0

1.4

"Радуга-2", МВРЛ-СВК екінші РЛС жетілдіру, жаңғырту

2002ж., 2004ж., 2005ж.

33 780

1.5.

Әуеайлақтың РЛС жаңғырту, күрделі жөндеуден өткізу

2002-2005 жж

64 262

1.6.

РТЖ мен байланыс объектілері үшін өлшеуіш құралдары

2003 ж.

0

1.7.

"Thales" фирмасының жабдығы

2003 ж.

0

2.

Әуе кемелерінің ұшуын қамтамасыз ететін радионавигациялық жабдық, соның ішінде:

2002-2005 жж

380 956

2.1.

Ұшақтарды қондырудың радиомаяктың жүйелері

2002-2005 жж

189 940

2.2.

VOR/DME стандарттағы жан-жаққа бағытталған радимаяктар

2002-2005 жж

107 617

2.3.

Маркерлі маяктары бар жетекті радиостанциялар

2002-2005 жж

83 399

2.4.

Автоматты ӨЖЖ радиопеленгаторлар

2004-2005 жж

0

3.

Авиациялық электр байланысының жабдығы

2002-2005 жж

593 698

3.1.

Диспетчерлік дауыстап сөйлеу байланысының жабдығы

2002-2005 жж

46 161

3.2.

Талшықты-оптикалық байланыс желісінің жабдығы

2002 ж.

44 521

3.3.

"Соңғы миля" жабдығы

2002-2005 жж

188 837

3.4.

ATN желісінің жабдығы

2002ж, 2005ж

232 445

3.5.

ӨЖЖ, ЖЖ авиациялық радиобайланыс жабдығы

2002-2005 жж

81 734

3.6.

ТРС жабдығы

2003 ж.


3.7.

AFTN желісінің жабдығы

2003-2005 жж

0

4.

ӘҚҰ қамтамасыз етудің электр техникалық жабдығы

2002-2005 жж

3 096

4.1.

Дизель-электр агрегаттары

2003-2005 жж

0

4.2.

Үзіліссіз электрмен қоректендіру көздері

2002-2005 жж

3 096

В.

Инвестициялар, ілеспе жобалар

2002-2005 жж

70 081

1.

Кеден алымдары (жабдық құнының 0,4%-ы)

2002-2005 жж

6 969

2.

Жобалау-сметалық құжаттарды әзірлеу

2002-2005 жж

10 081

3.

РТҚ объектілерінің позицияларын салу (жаңадан, ауыстыру)

2002-2005 жж

53 031

     ӘҚҰ және ұшуларды радиотехникалық
     қамтамасыз етуді дамыту, жаңғырту
     және ауыстыруға арналған жалпы
     инвестициялар

2002-2005 жж

2 495 586

С.

Кредиттер, ҚМЖ және өзге де НҚ сатып алу


866 830

1.

Банк және банктен тыс ұйымдардың өткен жылдардағы келісім-шарттар бойынша берген кредиттері, оның ішінде:


483 975

1.1.

Thales (Thomson-CSF Aiersys), N 1-28/017КД-в 20.01 97ж.

2002-2010 жж

260 250

1.2.

Thales (Thomson-CSF Aiersys), N 1-28/017КД-в 20.01 97ж.

1997-2002 жж

46 440

1.3.

Airsys ATM GmbH (Siemens)

1993-2002 жж

177 285

2.

Өзге де негізгі құралдарға инвестициялар


282 855

2.1.

Қазақстан Республикасының HOTAM кеңсесін құру

2002 ж.

11 300

2.2.

Құрылыс-монтаж жұмыстары

2002-2005 жж

275 621

а)

"Транспорт тауер"

2001-2004 жж

252 324

б)

ҚМЖ, басқалар

2002-2005 жж

23 297

2.3.

Көлік құралдары

2002-2005 жж

4 334

2.4.

Есептеуіш техникасы

2002-2005 жж

54 448

2.5.

Жиһаз

2002-2005 жж

23 220

2.6.

ТП БЖ орталығының жабдығы

2003 ж.


2.7.

Инфрақұрылым

2002-2005 жж

13 932

а)

соның ішінде: климатехника

2003 ж.



Жиыны:


3 362 415

кестенің жалғасы

                  161          166,5          170,9

Болжам

N

2003 ж.

2004 ж.

2005 ж.

2003-2005 жж жиыны

А.

2 957 553

2 885 389

2 785 533

8 628 475


67 741



67 741

1.

1 585 850

791 375

256 008

2 633 233

1.1.

495 880

0

0

495 880

1.2.

574 126

321 845

170 558

1 066 529

1.3.

0

299 700

0

299 700

1.4

0

129 870

44 434

174 304

1.5.

212 520

39 960

41 016

293 496

1.6.

88 550

0

0

88 550

1.7.

214 774

0

0

214 774

2.

519 354

528 855

584 256

1 632 465

2.1.

263 396

204 296

279 592

747 284

2.2.

107 870

167 333

171 755

446 958

2.3.

148 088

110 606

61 131

319 825

2.4.

0

46 620

71 778

118 398

3.

756 700

1 545 120

1 923 992

4 225 812

3.1.

204 470

238 095

227 297

669 862

3.2.

0

0

0

0

3.3.

32 200

33 300

34 180

99 680

3.4.

0

0

346 585

346 585

3.5.

491 050

1 257 075

1 298 840

3 046 965

3.6.

12 880




3.7.

16 100

16 650

17 090

49 840

4.

27 909

20 039

21 277

69 225

4.1.

25 357

18 482

16 834

60 673

4.2.

2 552

1 557

4 443

8 552

В.

63 411

64 944

76 439

204 794

1.

8 647

11 542

11 142

31 331

2.

10 753

10 480

12 853

34 086

3.

44 012

42 922

52 444

139 378


3 020 965

2 950 333

2 861 972

8 833 270

С.

892 888

526 243

538 788

1 957 920

1.

270 673

279 920

287 317

837 910

1.1.

270 673

279 920

287 317

837 910

1.2.





1.3.





2.

622 215

246 323

251 471

1 120 009

2.1.





2.2.

209 300

109 890

34 180

353 370

а)

183 540

78 255

0

261 795

б)

25 760

31 635

34 180

91 575

2.3.

10 143

22 644

10 083

42 870

2.4.

78 447

77 159

169 610

325 216

2.5.

20 930

19 980

18 799

59 709

2.6.

271 200



271 200

2.7.

32 195

16 650

18 799

67 644

а)

16 900



16 900


3 913 853

3 476 576

3 400 760

10 791 189

                                  Қазаэронавигация" РМК-ны дамытудың
                                      2003-2005 жылдарға арналған
                                         жоспарына 6-қосымша

                    "Қазаэронавигация" РМК-ның
           2003 жылға арналған негізгі көрсеткіштері

N

Көрсеткіштер атауы

Өлшем
бірлігі

2001 ж.

2002 ж.


есеп

бағалау

1



Активтер


Негізгі құралдар

 
 
 
млн.теңге

12 528

13 790

Негізгі құралдардың және материалдық емес активтердің амортизациясы

956

1 226


Жарғылық капиталы

2 100

2 100

2







жасалған қызметтер көлемі, барлығы, заттай алғанда:  


ұшақ-ұшып шығулар

ұшулар

31 746

35 200

ұшақ-ұшып шығулар тоннажы

мың тонна

1 394

1 500

ұшақ-километрлер

мың.км

92 604

93 950

өнім бірлігіне орташа тариф


ұшақ-ұшып шығу тоннажы

теңге/тонна

376

390

ұшақ километрлер

теңге/100 км

6 575

6 974

3




Барлық қаржылан-у көздері есебінен нег. капиталға жұмсалатын инвестициялар, барлығы, соның ішінде:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
млн.теңге




2 545 

3 362

мемлекеттік бюджет қаржысынан

0

0 

сыртқы заемдар есебінен (банк кредиттері)

0

740

өз қаражатынан

2 545

2 622

4





Барлық табыс

 
 
 
 
 
 
 
 
млн.теңге





7 080

7 421

Қызметтерді іске асырудан түскен табыс, барлығы соның ішінде:

6 770

7 291

аэронавигациялық қызмет көрсетуден

6 634

7 153

басқа табыстар

136

138

Негізгі емес қызметтен түскен іске

310

130

5




Барлық шығыстар соның ішінде:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
млн.теңге











4 504

5 028

еңбекақы төлеу шығыстары

1 093

1 249

шикізаттар, материалдар, қызметтерге шығыстар

582

596

аморт.аударымдарды қоса алғандағы басқа да шығын-р

2 829

3 183

5.1.







Іске асырылған қызметтердің өздік құны

2 724

2 966

Негізгі қызмет түрлерінің АНҚ өзіндік құны, соның ішінде: 

2 629

2 938

шикізатқа, матер-ға, қызмет төлемдеріне жұмсалатын шығыстар

519

514

еңбекақыны төлеу шығыстары

916

1 026

еңбекақыдан жасалатын аударымдар

192

193

НҚ және МА амортизациясы

926

1 159

басқа да шығындар

76

46

5.2.





Кезең шығыстары соның ішінде:






 млн.теңге

1 552

1 514

жалпы және әкімшілік

1 316

1 349

оның ішінде: еңбекақы төлеу шығыстары

155

169

әлеуметтік салаға жұмсалатын шығыстары

53

56

кредит пайыздар

236

165

5.3.

Негізгі емес қызмет шығыстары

228

548

6

Салық салғанға дейінгі кіріс

млн.теңге

2 576

2 393

7

Кіріс салығы

млн.теңге

961

873

8

Таза кіріс (залал)

млн.теңге

1 615

1 520

9

Бюджетке жасалатын аударымдар нормативі

%

4%

6%

10



Таза табысты бөлу соның ішінде:

млн.теңге




1 615

1 520

 бюджетке аудару

65

91

резервтік капитал құру

177

33

инвестициялық бағдарламаға

1 373

1 396

ТТ жұмсаудың басқа бағыттары

0

0

11


Дебиторлық берешек, соның ішінде:

 
 
 
млн.теңге


4 073

4 000

ұзақ мерзімдік дебиторлық берешек

214

214

12


кредиторлық берешек, соның ішінде:

млн.теңге


2 931

2 220

банктердің және банктен тыс ұйым-ң ұзақ мерзімдік кредиттері

2667

1942

13

Қызметкерлер саны

адам

2 593

2 645

14

Орташа айлық еңбекақы

теңге

35 330

39 351

кестенің жалғасы

N

2003 ж.
 

2003 ж. есеп
2001 ж.%

 2003 ж.
бағалау
2002 ж.%

болжам

1





15 590

124,44%

113,05%

1 408

147,28%

114,85%

2 100

100,00%

100,00%

 2








35 300

111,20%

100,28%

1 540

110,47%

102,67%

94 000

101,51%

100,05%


406

107,98%

104,10%

7 187

109,31%

103,05%

 3




3 186

125,19%

94,77%

 0

0,00%

0,00%

1 081

0,00%

146,08%

2 105

82,71%

80,28%

 4





7 658

108,16%

103,19%

7 528

111,20%

103,25%

7 397

111,50%

103,41%

131

96,32%

94,93%

130

41,94%

100,00%

5




6 310

140,10%

125,50%

1 694

154,99%

135,63%

1 141

196,05%

191,44%

3 475

122,83%

109,17%

5.1.







4 310

158,22%

145,31%

4 080

155,19%

138,87%

1 023

197,11%

199,03%

1 392

151,97%

135,67%

258

134,38%

133,68%

1 315

142,01%

113,46%

92

121,05%

200,00%

5.2.





1 840

118,56%

121,53%

1 576

119,76%

116,86%

229

147,65%

135,50%

70

132,08%

125,22%

264

111,86%

159,61%

5.3.

160

70,18%

29,20%

6

1 348

52,33%

56,33%

7

590

61,39%

67,58%

8

758

46,93%

49,87%

9

8%

200,00%

133,33%

10




758

46,92%

49,84%

61

93,87%

56,14%

 0

0,00%

56,14%

697

50,76%

49,93%

0

0,00%

56,14%

11


3 900

95,75%

97,50%

214

100,00%

100,00%

12


3 000

102,35%

135,14%

2 660

99,74%

136,97%

13

2 715

104,70%

102,65%

14

51 995

147,17%

132,13%

                                Қазаэронавигация" РМК-ны дамытудың
                                      2003-2005 жылдарға арналған
                                         жоспарына 7-қосымша

                   "Қазаэронавигация" РМК-ның қызметтерді
                   іске асырудан түсетін табыстардың
                      2003 жылға арналған жоспары

Көрсеткіштер

2001 нақты

2002 бағалау

саны

теңге

$

саны

теңге

$

Өндірістік
көрсеткіштер:



ұшақ-километрлер,
мың км.

92 604


93 950


ұшақ-ұшып шығулар
тоннажы, мың т.

1394


1500


Тарифтік
ставкалар



АНҚ ЖӘК 100
км. үшін, теңге


6 574,75

45,55


6 973,58

45,55

АНҚ ӘА тоннасы үшін теңге

376,02

2,80

390,53

2,80

Табыстар, мың:

7 080 426

49 361

7 421 500

48 903

АНҚ, оның ішінде:

6 633 564

46 315

7 153 470

47 172

ЖӘК

6 088 483

42 183

6 551 676

42 794

ӘА

524 174

3 898

585 794

4 200

АХШҚ

20 907

234

16 000

178

Өзге де табыстар

446 862

3 046

268 030

1 731

кестенің жалғасы

Көрсеткіштер

2003 болжам

2003 ж. болжам/
2001 нақты

саны

теңге

$

саны

теңге

$

Өндірістік
көрсеткіштер:





ұшақ-километр-
лер, мың км.

94 000



101,51%


ұшақ-ұшып шығулар
тоннажы, мың т.

1540



110,47%


Тарифтік
ставкалар





АНҚ ЖӘК 100
км. үшін,теңге


7 186,88

45,55


109,31%

100,00%

АНҚ ӘА тоннасы үшін теңге

405,72

2,80

107,90%

100,14%

Табыстар, мың:

7 658 006

48 936

108,16%

99,14%

АНҚ, оның ішінде:

7 397 476

47 318

111,52%

102,17%

ЖӘК

6 755 666

42 817

110,96%

101,50%

ӘА

624 809

4 312

119,20%

110,63%

АХШҚ

17 000

189

81,31%

80,66%

Өзге де табыстар

260 530

1 618

58,30%

53,13%

кестенің жалғасы

Көрсеткіштер

2003 ж. болжам/
2002 ж. бағалау

саны

теңге

$

Өндірістік
көрсеткіштер:


ұшақ-километр-
лер, мың км.

100,05%


ұшақ-ұшып шығулар
тоннажы, мың т.

102,67%


Тарифтік
ставкалар


АНҚ ЖӘК 100
км. үшін, теңге


103,06%

100,00%

АНҚ ӘА тоннасы үшін теңге

103,89%

100,00%

Табыстар, мың:

103,19%

100,07%

АНҚ, оның ішінде:

103,41%

100,31%

ЖӘК

103,11%

100,05%

ӘА

106,66%

102,67%

АХШҚ

106,25%

106,25%

Өзге де табыстар

97,20%

93,46%

                                  Қазаэронавигация" РМК-ны дамытудың
                                      2003-2005 жылдарға арналған
                                         жоспарына 8-қосымша

                   "Қазаэронавигация" РМК-ның 2003 жылға
             арналған өнім (тауарлар, қызметтер) жоспары

Көрсеткіш-
тер атауы

жол N

2001 ж., нақты

2002 ж., бағалау

Бар-
лығы

Ретте-
летін
қызмет
түрінің
қызмет
көрсету
көлемі

Реттел-
мейтін
қызмет
түрінің
қызмет
көрсету
көлемі

Бар-
лығы

Ретте-
летін
қызмет
түрінің
қызмет
көрсету
көлемі

Реттел-
мейтін
қызмет
түрінің
қызмет
көрсету
көлемі

1

2

3

4

5

6

7

8

Нақты өзін-
дік құны
бойынша өндірілген
өнімнің
(тауардың, қызметтің) көлемі,
барлық
шығыстар,
млн.теңге

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
100

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 504

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 733

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
771

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 5 028

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 108

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
920

заттай көр-
сеткіштер-
мен

 
 
102








ұшақ-ұшып
шығулар,
саны

31 746

31 746


35 200

35 200


ұшақ-кило-
метрлер, саны

92 604

92 604


93 950

93 950


ұшақ-ұшып
шығулар
тоннажы,
мың тонна

 
 
 
1 394

 
 
 
1 394


 
 
 
1 537

 
 
 
1 537


Өндірілген
өнімнің
(тауардың, қызметтің)
ағымдағы
бағалармен
(ҚҚС мен
акциздер-
сіз) көле-
мі, барлық
табыстар,
млн.теңге

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
103

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7 080

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 634

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
446

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7 421

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7 153

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
268

заттай көр-
сеткіштер-
мен

 
 
105







Жасасқан
шарттар са-
ны, барлы-
ғы, дана/
көлемі

 
 
 
 
118







заңды
тұлғалармен

 
119







тұрғындар-
мен

 
120







кестенің жалғасы

Көрсеткіш-
тер атауы

2003 ж., болжам

Бар-
лығы

Ретте-
летін
қызмет
түрінің
қызмет
көрсету
көлемі

Реттел-
мейтін
қызмет
түрінің
қызмет
көрсету
көлемі

1

9

10

11

Нақты өзін-
дік құны
бойынша өндірілген
өнімнің
(тауардың, қызметтің) көлемі,
барлық
шығыстар,
млн.теңге

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 310

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 520

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
790

заттай көр-
сеткіштер-
мен




ұшақ-ұшып
шығулар,
саны

 
 
35 300

 
 
35 300


ұшақ-кило-
метрлер, саны

 
 
94 000

 
 
94 000


ұшақ-ұшып
шығулар
тоннажы,
мың тонна

 
 
 
1 540

 
 
 
1 540


Өндірілген
өнімнің
(тауардың, қызметтің)
ағымдағы
бағалармен
(ҚҚС мен
акциздер-
сіз) көле-
мі, барлық
табыстар,
млн.теңге

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7 658

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7 398

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
261

заттай көр-
сеткіштер-
мен




Жасасқан
шарттар са-
ны, барлы-
ғы, дана/
көлемі




заңды
тұлғалармен




тұрғындар-
мен




                                  Қазаэронавигация" РМК-ны дамытудың
                                      2003-2005 жылдарға арналған
                                         жоспарына 9-қосымша

               "Қазаэронавигация" РМК-ның шығыстар бойынша
                     2003 жылға арналған жоспары

Көрсеткіштер атауы

жол N

2001 ж., нақты

барлық
шығыс-
тар
млн.
теңге

соның
ішінде
кезең
шығыс-
тары

ретте-
летін
қызмет
бойын-
ша

соның
ішінде
кезең
шығыс-
тары

1

2

3

4

5

6

Материалдық шығындар,
барлығы (201, 202, 203,
204, 205, 206, 207,
жолдар сомасы)

 
 
 
200

 
 
 
582

 
 
 
30

 
 
 
546

 
 
 
27

шикізат, қосалқы бөлшек-
тер және материалдар,
барлығы, оның ішінде:

 
 
201

 
 
46

 
 
1

 
 
45

 
 
1

айырбастау бағамы бойынша
сатып алынғандар

 
2011





Сатып алынатын бұйымдар
мен жартылай фабрикаттар,
көмекші материалдар,
барлығы: оның ішінде

 
 
 
202

 
 
 
0

 
 
 
0

 
 
 
0

 
 
 
0

айырбастау бағамы бойынша
сатып алынғандар

 
2021





Отын, барлығы, оның ішінде:

203

55

6

52

5

айырбас бағамы бойынша
сатып алынғандар

 
2031





электр энергиясы,
барлығы, оның ішінде:

 
204

 
81

 
1

 
74

 
1

айырбастау бағамы бойынша
сатып алынғандар

 
2041





бөтен ұйымдар орындайтын
өндірістік сипаттағы
жұмыстармен қызметтер
төлемі, оның ішінде:

 
 
 
 206

 
 
 
 370

 
 
 
11

 
 
 
365

 
 
 
10

ғимараттар мен
құрылыстарды жөндеуге

 
2061

 
43

 
1

 
43

 
1

машиналар мен жабдықтар

2062

18

2

18

2

Басқа да өндірістік шығындар

 
207

 
30

 
11

 
10

 
10

Негізгі құралдардың тозуы

210

947

22

934

15

Материалдық емес
активтердің амортизациясы

 
220

 
9

 
2

 
9

 
2

Жылдар бойынша күрделі
жұмсалымдар шығындарын
қаржыландыру

 
 
280

 
 
2545


 
 
2545


Басқа да шығыстар, барлығы (231, 232, 233, 238, 239 жолдар сомасы)

 
 
230

 
 
1584

 
 
1054

 
 
928

 
 
660

жал төлемі

232

2

0

2

0

салықтық төлемдер және
алымдар, барлығы, оның
ішінде:

 
 
233

 
 
377

 
 
179

 
 
307

 
 
115

әлеуметтік салық

234

231

33

223

31

акциздер

236

0

0


0

бөтен ұйымдардың
қызметтеріне ақы төлеу

 
238

 
411

 
316

 
318

 
241

негізгі емес қызметті қоса алғандағы басқа да шығындар

239

794

559

301

304

Пайыздар бойынша шығыстар

240

236

236

236

236

Еңбекақы қоры (заттай
нысанда төлемді қоса
алғанда), барлығы, оның
ішінде:

 
 
 
245

 
 
 
1093

 
 
 
155

 
 
 
1059

 
 
 
143

заттай нысандағы төлемдер

246

0




өндірістік қызметшілер

2451

938


916


әкімшілік қызметшілер,
барлығы, оның ішінде

 
2453

 
155

 
155

 
143

 
143

бас кеңсе

2454

79

79

77

77

соның ішінде: ЕАҚ-дан
жинақтаушы ЗҚ-ға
аударымдар

 
 
2455

 
 
89

 
 
15

 
 
86

 
 
14

Кәсіпорын қаражаты
есебінен қызметкерлерге
берілетін әлеуметтік
жәрдемақылар

 
 
 
260

 
 
 
53

 
 
 
53

 
 
 
11

 
 
 
11

Шығыстар жиыны (200, 210,
220, 230, 240, 245, 260
жолдар сомасы)

 
 
270

 
 
4504

 
 
1552

 
 
3723

 
 
1094

кестенің жалғасы

Көрсеткіштер атауы

жол N

2002 ж., бағалау

барлық
шығыс-
тар
млн.
теңге

соның
ішінде
кезең
шығыс-
тары

ретте-
летін
қызмет
бойын-
ша

соның
ішінде
кезең
шығыс-
тары

1

2

7

8

9

10

Материалдық шығындар,
барлығы: (201, 202, 203,
204, 205, 206, 207,
жолдар сомасы)

 
 
 
200

 
 
 
596

 
 
 
41

 
 
 
551

 
 
 
37

шикізат, қосалқы бөлшек-
тер және материалдар,
барлығы, оның ішінде:

 
 
201

 
 
37

 
 
2

 
 
35

 
 
1

айырбас бағамы бойынша
сатып алынғандар

 
2011





Сатып алынатын бұйымдар
мен жартылай фабрикаттар,
көмекші материалдар,
барлығы: оның ішінде

 
 
 
202

 
 
 
0

 
 
 
0

 
 
 
0

 
 
 
0

айырбас бағамы бойынша
сатып алынғандар

 
2021





Отын, барлығы, оның ішінде:

203

55

7

51

6

айырбас бағамы бойынша
сатып алынғандар

 
2031





Электр энергиясы,
барлығы, оның ішінде:

 
204

 
84

 
1

 
80

 
1

айырбас бағамы бойынша
сатып алынғандар

 
2041





бөтен ұйымдар орындайтын
өндірістік сипаттағы
жұмыстар мен қызметтер
төлемі, барлығы, оның
ішінде:

 
 
 
 
206

 
 
 
 
390

 
 
 
 
15

 
 
 
 
370

 
 
 
 
14

ғимараттар мен
құрылыстарды жөндеуге

 
2061

 
57

 
2

 
54

 
2

машиналар мен жабдықтар

2062

14


14


Басқа да өндірістік шығындар

 
207

 
31

 
16

 
15

 
15

Негізгі құралдардың тозуы

210

1212

18

1165

18

Материалдық емес
активтердің амортизациясы

 
220

 
14

 
2

 
14

 
2

Жылдар бойынша күрделі
жұмсалымдар шығындарын
қаржыландыру

 
 
280

 
 
3362


 
 
3362


Басқа да шығыстар барлығы (231, 232, 233, 238, 239 жолдар сомасы)

 
 
230

 
 
1736

 
 
1063

 
 
978

 
 
739

жал төлемі

232

3

0

3

0

салықтық төлемдер және
алымдар, барлығы, оның
ішінде:

 
 
233

 
 
426

 
 
223

 
 
338

 
 
145

әлеуметтік салық

234

239

36

227

34

акциздер

236

0

0

0

0

бөтен ұйымдардың
қызметтеріне ақы төлеу

 
238

 
389

 
338

 
364

 
321

негізгі емес қызметті қоса алғандағы басқа да шығындар

239

918

502

273

273

Пайыздар бойынша шығыстар

240

165

165

165

165

Еңбекақы қоры (заттай
нысанда төлемді қоса
алғанда), барлығы, оның
ішінде:

 
 
 
245

 
 
 
1249

 
 
 
169

 
 
 
1186

 
 
 
160

заттай нысандағы төлемдер

246





Өндірістік қызметшілер

2451

1080


1026


әкімшілік қызметшілер,
барлығы, оның ішінде

 
2453

 
169

 
169

 
160

 
160

бас кеңсе

2454

86

86

82

82

соның ішінде: ЕАҚ-дан
жинақтаушы ЗҚ-ға
аударымдар

 
 
2455

 
 
125

 
 
17

 
 
119

 
 
16

Кәсіпорын қаражаты
есебінен қызметкерлерге
берілетін әлеуметтік
жәрдемақылар

 
 
 
260

 
 
 
56

 
 
 
56

 
 
 
14

 
 
 
14

Шығыстар жиыны (200, 210,
220, 230, 240, 245, 260
жолдар сомасы)

 
 
270

 
 
5028

 
 
1514

 
 
4073

 
 
1135

кестенің жалғасы

Көрсеткіштер атауы

жол N

2003 ж., болжам

барлық
шығыс-
тар
млн.
теңге

соның
ішінде
кезең
шығыс-
тары

ретте-
летін
қызмет
бойын-
ша

соның
ішінде
кезең
шығыс-
тары

1

2

11

12

13

14

Материалдық шығындар,
барлығы: (201, 202, 203,
204, 205, 206, 207,
жолдар сомасы)

 
 
 
200

 
 
 
1141

 
 
 
48

 
 
 
1071

 
 
 
48

шикізат, қосалқы бөлшек-
тер және материалдар,
барлығы, оның ішінде:

 
 
201

 
 
144

 
 
3

 
 
137

 
 
3

айырбас бағамы бойынша
сатып алынғандар

 
2011




Сатып алынатын бұйымдар
мен жартылай фабрикаттар,
көмекші материалдар,
барлығы: оның ішінде:

 
 
 
202

 
 
 
0

 
 
 
0

 
 
 
0

 
 
 
0

айырбас бағамы бойынша
сатып алынғандар

 
2021




Отын, барлығы, оның ішінде:

203

70

8

67

8

айырбас бағамы бойынша
сатып алынғандар

 
2031





Электр энергиясы,
барлығы, оның ішінде:

 
204

 
102

 
1

 
97

 
1

айырбас бағамы бойынша
сатып алынғандар

 
2041





бөтен ұйымдар орындайтын
өндірістік сипаттағы
жұмыстармен қызметтер
төлемі, оның ішінде:

 
 
 
206

  
 
 
790

  
 
 
16

 
 
 
750

 
 
 
16

ғимараттар мен
құрылыстарды жөндеуге

 
2061

 
79

 
2

 
75

 
2

машиналар мен жабдықтар

2062

114

2

108

2

Басқа да өндірістік шығындар

 
207

 
35

 
20

 
20

 
20

Негізгі құралдардың тозуы

210

1393

18

1325

18

Материалдық емес
активтердің амортизациясы

 
220

 
15

 
3

 
11

 
3

Жылдар бойынша күрделі
жұмсалымдар шығындарын
қаржыландыру

 
 
280

 
 
3186

 
 
3186 

 
 
3476


Басқа да шығыстар, барлығы (231, 232, 233, 238, 239 жолдар сомасы)

 
 
230

 
 
1733

 
 
1208

 
 
1219

 
 
869

жал төлемі

232

4

0

4

0

салықтық төлемдер және
алымдар, барлығы, оның
ішінде:

 
 
233

 
 
541

 
 
269

 
 
445

 
 
187

әлеуметтік салық

234

320

48

304

46

акциздер

236

0

0

0

0

бөтен ұйымдардың
қызметтеріне ақы төлеу

 
238

 
491

 
402

 
470

 
382

негізгі емес қызметті қоса алғандағы басқа да шығындар

239

697

537

300

300

Пайыздар бойынша шығыстар

240

264

264

264

264

Еңбекақы қоры (заттай
нысандағы төлемді қоса
алғанда), барлығы, оның
ішінде:

 
 
 
245

 
 
 
1694

 
 
 
229

 
 
 
1610

 
 
 
218

заттай нысандағы төлемдер

246

0 




Өндірістік қызметшілер

2451

1465


1392


әкімшілік қызметшілер,
барлығы, оның ішінде

 
2453

 
229

 
229

 
218

 
218

бас кеңсе

2454

117

117

111

111

соның ішінде: ЕАҚ-дан
жинақтаушы ЗҚ-ға
аударымдар

 
 
2455

 
 
169

 
 
23

 
 
161

 
 
22

Кәсіпорын қаражаты
есебінен қызметкерлерге
берілетін әлеуметтік
жәрдемақылар

 
 
 
260

 
 
 
70

 
 
 
70

 
 
 
20

 
 
 
20

Шығыстар жиыны (200, 210,
220, 230, 240, 245, 260
жолдар сомасы)

 
 
270

 
 
6310

 
 
1840

 
 
5520

 
 
1440

                                  Қазаэронавигация" РМК-ны дамытудың
                                      2003-2005 жылдарға арналған
                                         жоспарына 10-қосымша

            "Қазаэронавигация" РМК-ның қаржы-шаруашылық
       қызметі нәтижелерінің 2003 жылға арналған болжамы

N

Көрсеткіштер
атаулары

Табыстар, млн.теңге

Шығыстар млн.теңге

2001ж.

2002ж.

2003ж.

2001ж.

2002ж.

2003ж.

нақты

баға-
лау

болжам

нақты

баға-
лау

болжам

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Өнімдерді
(жұмыстарды,
қызметтерді)
іске асырудан
түскен табыс

6 770

7 291

7 528

Х

Х

Х

2

Іске асырыл-
ған өнімдер-
дің (жұмыс-
тарды, қыз-
меттердің)
өзіндік құны




2 724

2 966

4 310

3

Жалпы табыс
(1-жол, 2-жол)

4 046

4 325

3 218




4

Кезең шығыс-
тары, соның
ішінде:

Х

Х

Х

1 552

1 514

1 840

4.1.

жалпы және
әкімшілік
шығыстар

Х

Х

Х

1 316

1 349

1 576

4.2.

іске асыру бойынша шығыстар

Х

Х

Х




4.3.

пайыздарды
төлеуге
жұмсалатын
шығыстар

Х

Х

Х

236

165

264

5

негізгі қыз-
меттен түсе-
тін табыс
(залал)
(5-жол, 6-жол)

2494

2 811

1 378




6

Негізгі емес
қызметтен
түсетін
табыс (залал)

310

130

130

228

548

160

7

Салық салған-
ға дейін
әдеттегі қыз-
меттен түсе-
тін табыс
(зиян)
(5-жол,+/-, 6-жол)

2 576

2 393

1 348




8

Табыс салығы

Х

Х

Х

961

873

590

9

Салық салын-
ғаннан кейін
әдеттегі қыз-
меттен түсе-
тін табыс
(зиян) (7-жол, 8-жол)

1 615

1 520

758




10

Төтенше
жағдайлардан
түсетін
табыс (зиян)







11

Таза табыс
(залал) (9-жол,+/- 10-жол)

1 615

1 520

758