О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 8 февраля 2011 года № 102 "О Стратегическом плане Министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан на 2011 - 2015 годы"

Постановление Правительства Республики Казахстан от 28 апреля 2012 года № 555

      Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
      1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 8 февраля 2011 года № 102 «О Стратегическом плане Министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан на 2011 – 2015 годы» (САПП Республики Казахстан, 2011 г., № 18, ст. 218) следующие изменения и дополнения:
      в Стратегическом плане Министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан на 2011 – 2015 годы, утвержденном указанным постановлением:
      в разделе 1 «Миссия и видение»:
      абзац второй изложить в следующей редакции:
      «Создание условий, способствующих развитию новых, высокотехнологичных, конкурентоспособных производств и условий для развития туризма»;
      дополнить абзацем девятым следующего содержания:
      «интеграция Казахстана в международное туристское сообщество в качестве лидера туризма Центрально-Азиатского региона»;
      в разделе 2 «Анализ текущей ситуации и тенденции развития соответствующих отраслей (сфер) деятельности» дополнить подразделом следующего содержания:

      «Развитие туристской сферы деятельности

      По итогам первого года реализации Государственной программы по форсированному индустриально-инновационному развитию Республики Казахстан на 2010 – 2014 годы наблюдается увеличение туристских потоков по всем направлениям.
      В 2010 году количество обслуженных посетителей составило 16 598,9 тыс. человек (в 2009 году – 14 799,4 тыс.человек).
      Общее число посетителей по итогам 2010 года по сравнению с 2009 годом увеличилось на 12,2 %. Общий объем оказанных услуг в туристской отрасли увеличился на 11 % и составил 73 094,5 млн. тенге. Так, количество посетителей въездного туризма увеличилось на 8,8 % (в 2009 году – 4 329,8 тыс. человек, в 2010 году – 4 712,6), объем выездного туризма вырос на 15,6 % (в 2009 году – 6 413,9 тыс. человек, в 2010 году – 4 474,0 тыс. человек), в объеме внутреннего туризма наблюдается увеличение количества посетителей на 10,3 % (в 2009 году – 4 055,7 тыс. человек, в 2010 году – 4474,0 тыс. человек).
      В отчетном периоде 1 252 туристские фирмы и 98 индивидуальных предпринимателей, занимающихся туристской деятельностью, обслужили 486,5 тыс. посетителей, что больше на 31,8 % чем в 2009 году.
      В целом совокупный доход от туристской деятельности в 2010 году составил 110,1 млрд. тенге, по сравнению с 2009 годом увеличился на 32,8 % (82,9 млрд.тенге) и по сравнению с 2008 годом прирост составляет 62,6 % (67,7 млрд.тенге).
      Действующие в республике 1 273 предприятия и индивидуальные предприниматели, занимающиеся размещением посетителей, обслужили 2 548,9 тысяч человек и оказали услуг на 58 261,9 млн. тенге. По итогам отчетного периода на объектах размещения насчитывается 34 353 номеров, их единовременная вместимость составила 76 053 койко-места. Объем услуг мест размещений (без учета услуг ресторанов) в сопоставимых ценах увеличился в отчетном периоде по сравнению с 2009 годом на 11,6 %.
      На сегодняшний день существует ряд проблемных вопросов, решение которых позволит достичь намеченной цели – становления Казахстана центром туризма Центрально-Азиатского региона:
      1. Недостаточное развитие туристской и транспортной инфраструктуры. Материальная база объектов размещения, включая гостиницы, пансионаты, дома и базы отдыха, а также санаторно-курортные учреждения, характеризуется высокой степенью морального и физического износа. На сегодняшний день масштабы туризма, виды, качество и предложения мест проживания для туристов не соответствуют международным требованиям.
      2. Невысокий уровень сервиса и труднодоступность знаковых исторических мест на казахстанском отрезке Великого Шелкового пути не привлекают как казахстанских, так и иностранных туристов. Качественного пересмотра требуют и международная пропаганда и продвижение туристских маршрутов нашего исторического наследия.
      Учитывая, что развитие туризма напрямую связано с состоянием транспортной инфраструктуры, существенной проблемой становятся ограниченность географии пассажирских авиа- и железнодорожных перевозок, отсутствие гибкой системы льгот и скидок на проездные билеты всех видов транспорта для групповых поездок туристов как для внутренних, так и для въезжающих туристов.
      3. Слабый уровень подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров и отсутствие научной базы туризма, отсутствие специализированных туристских кадров в обслуживающей сфере. Это относится не только к проблеме отсутствия квалифицированного персонала на объектах индустрии туризма, но и к качеству подготовки кадров для туристской отрасли.
      4. Низкое качество предоставляемых услуг в туристской индустрии. Проблема взаимосвязана с предыдущей, так как низкое качество в обслуживающей сфере ведет к низкому качеству предоставляемых услуг на объектах индустрии туризма. Кроме того, это относится к срокам оформления туристских виз в Казахстан, процедурам регистрации, таможенному и паспортному контролю иностранных туристов.
      5. Мероприятия по продвижению позитивного туристского имиджа страны носят несистемный характер, участие на выставках по туризму не обеспечивает в полной мере эффективность рекламной деятельности государства. До настоящего времени не решается вопрос открытия и функционирования туристских представительств (отделов по туризму при загранучреждениях) в странах, которые в плане привлечения туристов являются для Казахстана рынками первого приоритета – Германии, Великобритании, Южной Кореи. Между тем, опыт развитых в сфере туризма стран, принимающих огромное количество туристов ежегодно (Франция, Испания, Германия), свидетельствует о необходимости решения данного вопроса.

      Оценка основных внешних и внутренних факторов
      При сохранении сложившегося уровня конкурентоспособности туризма Казахстана на мировом туристском рынке возможности развития отечественного туристского рынка будут недостаточными для повышения уровня жизни и увеличения занятости населения, удовлетворения растущего спроса на качественные туристские услуги и формирования условий для устойчивого развития туризма в стране.
      На развитие туристской отрасли основное влияние оказывают внешние факторы: экономическая и политическая ситуация как внутри страны, так и зарубежом и др.
      На сегодняшний день основой для развития туристской отрасли является Государственная программа по форсированному индустриально-инновационному развитию Республики Казахстан на 2010–2014 годы (Указ Президента Республики Казахстан от 19 марта 2010 года № 958 «О Государственной программе по форсированному индустриально-инновационному развитию Республики Казахстан на 2010–2014 годы и признании утратившими силу некоторых указов Президента Республики Казахстан») (далее – ГПФИИР).
      В рамках ГПФИИР разработана отраслевая Программа по развитию перспективных направлений туристской индустрии Республики Казахстан на 2010 – 2014 годы.
      Также на развитие отрасли влияют и внутренние факторы, к которым можно отнести кадровую политику (подготовка и переподготовка кадров, повышение квалификации, организация труда), профессиональный маркетинг отечественного туристского продукта и правовое регулирование.
      На сегодняшний день подготовка кадров для туристской отрасли осуществляется в организациях высшего и послевузовского, технического и профессионального образования. По данным Министерства образования и науки Республики Казахстан существует 77 учебных заведений ТиПО (технического и профессионального образования) в сфере туризма по 11 специальностям и по 33 квалификациям.
      Ведется постоянная работа Министерства по информационной пропаганде туризма Казахстана посредством трансляции рекламных видеороликов на ведущих телеканалах мира, проведения информационных туров, но все это не может обеспечить высокий спрос на казахстанский туристский продукт. В этом направлении необходима усиленная работа туроператоров по привлечению туристов из зарубежных стран, что обеспечит стабильность не только въездного туристского потока, но и повысит доходность туристской отрасли.»;

      в разделе 3:
      заголовок изложить в следующей редакции:
      «Стратегические направления, цели, задачи, целевые индикаторы и показатели результатов»;
      в подразделе «Стратегические направления, цели, задачи, целевые индикаторы и показатели результатов»:
      в стратегическом направлении 1. «Создание условий для индустриально-инновационного развития»:
      в цели 1.1. «Развитие национальной инновационной системы»:
      задачу 1.1.1. «Обеспечение инновационного развития реального сектора экономики» изложить в следующей редакции:

      «

Задача 1.1.1. Обеспечение инновационного развития реального сектора экономики

Показатели прямых
результатов

Источник
информа-
ции

Ед-ца
изм.

Отчетный
год
(2009
год)

Отчет-
ный год
(2010
год)

В плановом периоде

2011

2012

2013

2014

2015

Доля инновационно активных
предприятий

АС

%

4

4,3

4,2

6,8

8,8

10

12

Увеличение количества
международно-признанных
патентов
(по нарастающей, по ВОИС)

МЮ

Ед.

12

15

17

18

30

32

35

Увеличение количества
внедренных новых технологий
(по нарастающей)

АС

Ед.

-

-

7

20

50

100

200

Количество внедренных
современных управленческих
технологий

АС

Ед.

15

13

13

10

13

13

13

Количество
профинансированных новых
проектов в рамках прямого
проектного финансирования

МИНТ

Ед.

-

-


4

4

5

5

Количество созданных
венчурных фондов

МИНТ

Ед.

-

0

2

2

2

3

4

                                                                »;

      в Стратегическом направлении «2. Развитие отраслей промышленности» заголовок изложить в следующей редакции:
      «2. Развитие отраслей промышленности и туризма»;
      в цели 2.1. «Развитие обрабатывающей промышленности»:
      строку «Увеличение доли несырьевого экспорта в общем объеме экспорта» исключить;
      в задаче 2.1.1. «Развитие горно-металлургического комплекса»:
      строки

      «

Доля горно-металлургической
промышленности в структуре
ВВП

АС

%

-

-

18

19

20

21

21

Удвоение экспорта
металлургической продукции
к уровню 2008 года

АС

млрд.
тенге

1008

1069

1508

1648

1742

2016

2016

Увеличение
производительности труда в
металлургической отрасли не
менее чем в 1,5 раза

АС

%

61

103

120

126

138

150

150

ИФО добычи металлических
руд

АС

%

-

112,2

106

107,5

108

109

105

ИФО Металлургической
промышленности

АС

%

-

98,2

112

115

116

118

104,9

ИФО производства готовых
металлических изделий,
кроме машин и оборудования

АС

%

-

-

115

108

105

106

105

                                                                  »

      изложить в следующей редакции:
      «

Доля горно-металлургической
промышленности в структуре
ВВП

АС

%

-

-

15,9

3,9

4,1

4,2

4,2

Удвоение экспорта
металлургической продукции к
уровню 2008 года

АС

млрд.
тенге

1008

1069

1684

1648

1742

2016

2016

Увеличение
производительности труда в
металлургической отрасли не
менее чем в 1,5 раза

АС

%

61

103

120,6

126

138

150

150

ИФО добычи металлических
руд

АС

%

-

112,2

100,4

107,5

108

109

105

ИФО металлургической
промышленности

АС

%

-

98,2

106,5

115

116

118

104,9

ИФО производства готовых
металлических изделий, кроме
машин и оборудования

АС

%

-

-

112,2

108

105

106

105

                                                                  »;

      в задаче 2.1.2. «Развитие машиностроительной отрасли Казахстана»:
      строки

      «

Доля машиностроительной отрасли в
структуре ВВП

АС

%

-

-

1,3

1,4

1,5

1,6

1,7

Увеличение производительности труда
в машиностроительной отрасли в
полтора раза по сравнению с 2008
годом

АС

%

81,5

123,9

124,1

136

143

150

-

ИФО машиностроительной отрасли

АС

%

85,7

158,6

119,9

114,8

116

120

104,9

                                                                  »

      изложить в следующей редакции:

      «

Доля машиностроительной отрасли
в структуре ВВП

АС

%

-

-

1,0

0,9

1,0

1,1

1,0

Увеличение производительности
труда в машиностроительной отрасли
в полтора раза по сравнению
с 2008 годом

АС

%

81,5

123,9

124,1

136

143

150

-

ИФО машиностроительной отрасли

АС

%

85,7

133,6

116

109,3

110

108

105

                                                                  »;

      в задаче 2.1.3. «Развитие стройиндустрии и строительных материалов»:
      строки

      «

Доля стройиндустрии и
деревообрабатывающей промышленности
в структуре ВВП

АС

%

1

-

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

Увеличение доли отечественного
производства строительных
материалов до 60 %

АС

%

55,2

47,8

49,2

51

54

60

-

Объем экспорта от производства в
секторе строительства и
строительных материалов

КТК
МФ

%

2,5

13,2

8

8,5

16

20

22

Увеличение производительности труда
в производстве прочей
неметаллической минеральной
продукции в 1,5 раза по отношению к
2008 году

АС

%

67,7

97,6

110

118

130

150

-

ИФО производства прочей
неметаллической минеральной
продукции

АС

%

93,3

111,5

109

110

111

115

115

                                                                  »

      изложить в следующей редакции:

      «

Доля производства прочей
неметаллической минеральной
продукции в структуре ВВП

АС

%

1

-

1,5

0,4

0,5

0,6

0,7

Увеличение доли отечественного
производства строительных
материалов до 60 %

АС

%

55,2

47,8

49,2

51

54

60

-

Объем экспорта прочей
неметаллической минеральной
продукции

КТК МФ

%

2,5

13,2

8

8,5

10

20

22

Увеличение производительности труда
в производстве прочей
неметаллической минеральной
продукции в 1,5 раза по отношению к
2008 году

АС

%

67,7

97,6

110

118

130

150

-

ИФО производства прочей
неметаллической минеральной
продукции

АС

%

93,3

111,5

109

110

111

115

115

                                                                  »;

      дополнить целью 2.2.: «Цель 2.2. Создание высокоэффективной и конкурентоспособной туристской индустрии» следующего содержания:
      «

Цель 2.2. Создание высокоэффективной и конкурентоспособной туристской индустрии

Коды бюджетной программы: 001, 006, 007, 008, 012, 01.5, 017, 018, 019, 022, 023,
026, 033, 052, 066, 085, 090

Целевые индикаторы

Источник
информации

Ед-ца
изм.

Отчет-
ный
год
(2009
год)

Отчет-
ный
год
(2010
год)

В плановом периоде

2011

2012

2013

2014

2015

Улучшение в рейтинге ГИК
ВЭФ по индикатору «Индекс
конкурентоспособности
путешествий и туризма»

Отчет ВЭФ

место

92

92

92

92

91

90

90

Задача 2.2.1. Формирование национального туристского продукта и его продвижение на
международном и внутреннем рынках

Показатели прямых
результатов

Источник
информа-
ции

Ед-ца
изм.

Отчет-
ный
год
(2009
год)

Отчет-
ый год
(2010
год)

В плановом периоде

2011

2012

2013

2014

2015

Обеспечение роста показателя
«Увеличение услуг по
проживанию и питанию»

АС

ИФО в
% к
пре-
дыду-
щему
году

95,5

112,0

105,0

105,7

106,0

106,0

107,0

Рост объема въездного
туризма в % от уровня 2010
года (4,7 млн. человек)

АС

%




1

1,3

1,6

2

Рост объема внутреннего
туризма в % от уровня 2010
года (4,5 млн.чел.)

АС

%




1,5

1,8

2,5

3

                                                                   »;

      Разделы 5 «Межведомственное взаимодействие» и 7 «Бюджетные программы» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
      2. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания и подлежит официальному опубликованию.

      Премьер-Министр
      Республики Казахстан                        К. Масимов

Приложение        
к постановлению Правительства
Республики Казахстан   
от 28 апреля 2012 года № 555

Раздел 5. Межведомственное взаимодействие

Показатели задач, для
достижения которых
требуется
межведомственное
взаимодействие

Государственный
орган, с которым
осуществляется
межведомственное
взаимодействие

Меры, предполагаемые для
установления межведомственных
взаимосвязей

1

2

3

Стратегическое направление 1. Создание условий для индустриально-инновационного
развития

Цель 1.1. Развитие национальной инновационной системы

Снижение энергоемкости
ВВП не менее чем на 10 %

АДСиЖКХ

В рамках реализации политики в сфере
энергосбережения и повышения
энергоэффективности:
разработка требований по
энергоэффективности для зданий,
строений, сооружений и порядка
контроля их соответствия данным
требованиям;
разработка требования к мониторингу по
энергоэффективности многоквартирных
жилых зданий (домов);
разработка методических указаний к
проведению энергетического
обследования и экспертизы
энергоэффективности и
энергосбережения;

МЭРТ

разработка механизма оценки
деятельности местных исполнительных
органов по вопросам энергосбережения и
повышения энергоэффективности.

Цель 1.3. Развитие системы технического регулирования и метрологии

Задача 1.3.1. Создание условий для производства продукции соответствующей мировым
стандартам, внедрения систем менеджмента и технологического перевооружения.

Разработка и принятие
ежегодно не менее 500
нормативных документов
по стандартизации

МТК, МООС, МВД, МЧС,
МНГ, МСХ, МЗ, МТСЗН,
МО, НКА, АДСиЖКХ

Проведение анализа действующих
нормативных документов в секторах
экономики с целью их актуализации
требованиям рынка
Выработка предложений по разработке
стандартов
Разработка государственных стандартов,
гармонизированных с международными
требованиями

Акиматы областей, гг.
Астана и Алматы

Реализация региональных планов по
внедрению технических регламентов,
стандартов, в том числе стандартов на
системы менеджмента на предприятиях и
организациях областей и городов на
2012 год

Количество предприятий,
внедривших и
сертифицировавших
системы менеджмента (до
4600)

МООС, МТК, МСХ, МЧС,
АО "Самрук-Казына", АО
"КазАгро"

Проработать вопрос внедрения в
качестве пилотного проекта по
обязательному внедрению стандартов
систем менеджмента серий 14000
(экологическая безопасность), 22000
(пищевая безопасность), OHSAS 18001
(промышленная безопасность), 27001
(информационная безопасность) на
предприятиях с государственным
участием

МНГ, МООС, МСХ,
МТК, МТСЗН, МЧС

Рассмотрение возможности внедрения
систем менеджмента в областях
автомобилестроения, социальной
ответственности, управления рисками,
авиационной техники, нефтедобывающей
отрасли, логистики и энергосбережения

Задача 1.3.2. Ограничение отечественного рынка от опасной и некачественной
(нестандартной) продукции

Разработка и принятие
технических регламентов
в рамках Евразийского
экономического
сообщества

МТК, МООС, МВД, МЧС,
МНГ, МСХ, МЗ, МТСЗН

Своевременная разработка технических
регламентов, принятие мер по внедрению
и адаптации технических регламентов

Стратегическое направление 2. Развитие отраслей промышленности и туризма

Цель 2.1. Развитие обрабатывающей промышленности

Улучшение в рейтинге ГИК
ВЭФ по индикатору «Длина
цепочки добавленной
стоимости»

МЭРТ, МСХ, МНГ, Акимы
областей, гг. Астана и
Алматы

Оказание содействия в модернизации и
создании новых предприятий
обрабатывающей промышленности, в
рамках инструментов поддержки
Государственной программы по
форсированному
индустриально-инновационному развитию

АО «КИРИ», АО «НИФ»

1. Реализация проектов в рамках
Программы «Производительность 2020»
2. Рассмотрение на заседаниях Штаба
координационного совета инвестиционных
проектов для включения в
Карту индустриализации
3. Мониторинг действующих
инвестиционных проектов
4. Оказание консультационной поддержки
заявителям инвестиционных проектов по
действующим мерам государственной
поддержки
5. Привлечение инвесторов для
реализации «нишевых» проектов,
ориентированных на выпуск продукции с
высокой добавленной стоимостью

МТК

Развитие логистических центров

Улучшение в рейтинге ГИК
ВЭФ по индикатору
«Кластерное развитие»

МЭРТ, МОН, МТК, МНГ,
МСХ, Акимы
Южно-Казахстанской,
Кызылординской,
Карагандинской и
Алматинской областей,
г. Астана

Оказание содействия в создании и
развитии кластеров, утвержденных
постановлением Правительства
Республики Казахстан от 25 июня 2005
года № 633.

Развитие пищевого кластера

МТК

Обеспечение достижения уровня развития
и деятельности транспортного
комплекса, адекватного требованиям
экономики и населения Казахстана в
перевозках и успешной конкуренции на
мировых рынках транзитных перевозок.

МСХ, Акимы областей,
гг. Астана и Алматы

Углубление уровня и повышение
комплексности переработки
сельскохозяйственной продукции за счет
модернизации производственных
мощностей и увеличение объемов
экспорта на внешние рынки сбыта.

АО «Kaznex»

Развитие предприятий текстильного
кластера путем реализации Программы по
развитию специальных экономических зон
и стимулирования экспорта на 2010-2014
годы

АО «NАDLoC»

Наполнение Реестра товаров (работ,
услуг), производимых казахстанскими
производителями новыми видами
продукции машиностроения

Улучшение в рейтинге ГИК
ВЭФ по индикатору
«Условия для развития
продукта»

МЭРТ, Акимы областей,
гг. Астана и Алматы

Оказание содействия в модернизации и
создании новых предприятий
обрабатывающей промышленности, в
рамках инструментов поддержки
Государственной программы по
форсированному
индустриально-инновационному развитию

МСХ, МНГ, Акимы
областей, гг. Астана и
Алматы

Углубление уровня и повышение
комплексности переработки продукции
курируемых отраслей обрабатывающей
промышленности

МЗ

Заключение долгосрочных договоров по
закупу лекарственных средств у
отечественных производителей через
Единого дистрибьютора

МОН

Оказание содействия в обеспечении
квалифицированными кадрами, повышении
квалификации работников

АО «КИРИ», АО «НИФ»

1. Реализация проектов в рамках
Программы «Производительность 2020»
2. Рассмотрение на заседаниях Штаба
координационного совета инвестиционных
проектов для включения в
Карту индустриализации
3. Мониторинг действующих
инвестиционных проектов
4. Оказание консультационной поддержки
заявителям инвестиционных проектов по
действующим мерам государственной
поддержки
5. Привлечение инвесторов для
реализации «нишевых» проектов,
ориентированных на выпуск продукции с
высокой добавленной стоимостью

Задача 2.1.1. Развитие горно-металлургического комплекса

Увеличение
производительности труда
в металлургической
отрасли не менее чем в
1,5 раза

МЭРТ, Акиматы областей
и городов Алматы и
Астана

Развитие сырьевой товарной биржи в
металлургии и металлообработке,
кредитование по льготной ставке малого
и среднего бизнеса в металлургии и
металлообработке;
Реализация мероприятий по модернизации
предприятий, в рамках программы
«Дорожная карта бизнеса - 2020»

Акиматы областей и
городов Алматы и
Астана

Мониторинг действующих крупных и
средних предприятий;
Реализация инвестиционных проектов, а
также мониторинг по выходу на
проектную мощность введенных в
эксплуатацию в 2010-2011 годах новых
проектов в рамках Карты
индустриализации

МОН, МТСЗН

Организация разработки
профессиональных стандартов по
приоритетным специальностям
горно-металлургической отрасли;
Предусмотреть обучение специалистов
горно-металлургической отрасли при
формировании государственного заказа;
Восстановление системы
профессионального технического
образования для металлургии и
металлообработки и внедрение системы
прохождения производственной практики
на производственных предприятиях
сроком не менее 3 месяцев с
закреплением индивидуальных
руководителей на местах.

ИФО добычи металлических
руд

МТК

Обеспечение подвижным составом
предприятий ГМК

Акиматы областей

Исследование рынка сбыта продукции
предприятий горно-металлургического
комплекса

ИФО металлургической
промышленности

МТК

Обеспечение подвижным составом
предприятий ГМК

Акиматы областей

Исследование рынка сбыта предприятий
горно-металлургического комплекса

Задача 2.1.2. Развитие машиностроительной отрасли Казахстана, включая
сельхозмашиностроение

Доля машиностроительной
отрасли в структуре ВВП

Акиматы областей

Реализация отраслевой программы по
развитию машиностроения в РК на
2010-2014 годы

АС

Предоставление статистических данных
по ВДС по РК, в том числе в разрезе
регионов

Все Госорганы, АО «ФНБ
«Самрук-Казына» (по
согласованию), Акиматы
областей, гг. Астаны и
Алматы

Увеличение закупок продукции у
отечественных машиностроительных
предприятий

Увеличение
производительности труда
в машиностроительной
отрасли в полтора раза
по сравнению с 2008
годом

МОН, МФ, Акимат ВКО

Строительство Межрегионального центра
по подготовке и переподготовке кадров
для машиностроительной отрасли на 700
ученических мест в городе
Усть-Каменогорске

Акиматы областей

Реализация отраслевой программы по
развитию машиностроения в РК на
2010-2014 годы

ИФО машиностроительной
отрасли

Акиматы областей

Реализация отраслевой программы по
развитию машиностроения в РК на
2010-2014 годы

Все Госорганы, АО «ФНБ
«Самрук-Казына» (по
согласованию), Акиматы
областей, гг. Астаны и
Алматы

Увеличение закупок продукции у
отечественных машиностроительных
предприятий

Задача 2.1.3. Развитие стройиндустрии и строительных материалов

Доля производства прочей
неметаллической
минеральной продукции в
структуре ВВП

АДСиЖКХ

Загрузка действующих и введенных
проектов Карты индустриализации за
счет средств выделяемых акиматам для
строительства жилых объектов;
Предоставление информации по
подписанным контрактам с
отечественными товаропроизводителями;
Предоставление информации по
потребности строительных материалов в
натуральном и денежном выражении по:
1. Программе «Доступное жилье 2020»;
2. Программе «Модернизация ЖКХ»;
3. Программе «Акбулак».
Предоставление информации по плану
мероприятий отраслевой программы
стройиндустрии и производства
строительных материалов.

АО ФНБ «Самрук-Казына»

Предоставление информации по
потребности в строительных материалах
в натуральном и денежном выражении по
объемам строительства, выполняемых
структурными подразделениями фонда за
счет бюджетных средств;
Загрузка действующих и введенных
проектов Карты индустриализации за
счет средств выделяемых АО «Фонд
Недвижимости «Самрук Казына» для
строительства жилых объектов;
Предоставление информации по
подписанным контрактам с
отечественными товаропроизводителями;
Предоставление информации по
разрабатываемой схеме застройки, по
площади застройки, виду строительства.

АС

Предоставление статистических данных
по производству стройматериалов и
деревообрабатывающей промышленности:
1. ВДС в разрезе регионов. Единица
измерения - в тенге и процентной
ставке;
2. По загруженности предприятий в
разрезе по регионам и видам
стройматериалов. Единица измерения - в
процентной ставке;
3. Действующим предприятиям по
категориям -  крупные, средние и
малые.
4. Включение в Статистический
бюллетень, Серия 2. Промышленность
пункта о сопоставлении фактически
произведенной продукции предприятий с
их паспортной мощностью

МФ

Предоставление списка предприятий
стройиндустрии, поддержанных в рамках
Программы "Посткризисного
восстановления (оздоровление
конкурентоспособных предприятий)"

МТК

Предоставление информации по
подписанным контрактам с
отечественными товаропроизводителями;

МЭРТ

Предоставление списка предприятий
стройиндустрии, получивших поддержку в
рамках Программы «Дорожная карта
бизнеса 2020»

Увеличение доли
отечественного
производства
строительных материалов
до 60 %

МТК

Представление информации по
потребности в строительных материалах
для строительства автомобильных и
железных дорог в разрезе по регионам и
по годам. Единица измерения в
натуральном выражении:
1. Текущий ремонт;
2. Средний ремонт;
3. Капитальный ремонт;
4. Строительство и реконструкция.

Акиматы областей, гг.
Астаны и Алматы

Представление следующей информации:
1. По целевым показателям ПРТ (каждый
квартал);
2. По реализации ПРТ (каждый
квартал);
3. По развитию производства
строительных материалов и
деревообрабатывающей промышленности
(каждый квартал);
4. Список предприятий прошедшие по
Программе «Дорожная карта бизнеса -
2020»;
5. По системообразующим проектам;
6. Потребность в кадрах и повышение
квалификации;
7. По действующим и совместным
предприятиям;
8. Потребность в строительных
материалах для строительства жилья,
авто и железных дорог.
9. Расчет потребности в строительных
материалах и их сопоставление с
действующими мощностями. Проведение
встреч с предпринимателями в целях их
подготовки к обеспечению строительными
материалами Государственных программ.
Предоставление информации по плану
мероприятий отраслевой программы
развития стройиндустрии и производство
строительных материалов.
Предоставление информации по
организации «нишевых» проектов
строительства КИСов и КЦТ

АС

Предоставление следующих
статистических данных по
деревообрабатывающей промышленности и
по производству стройматериалов:
1. ВДС в разрезе регионов. Единица
измерения в тенге и процентной ставке;
2. Экспорт, импорт, производство и
потребление в разрезе регионов.
Единица измерения в тенге, натуральном
выражении и процентной ставке;
3. По видам материалов загруженность
предприятий в республике. Единица
измерения в процентной ставке;
4. Включение в Статистический
бюллетень, Серия 2. Промышленность
пункта о сопоставлении фактически
произведенной продукции предприятий с
их паспортной мощностью

Объем экспорта прочей
неметаллической
минеральной продукции

МФ

Представление списка предприятий
стройиндустрии, поддержанных в рамках
Программы "Посткризисного
восстановления (оздоровление
конкурентоспособных предприятий)"

Акиматы областей, гг.
Астаны и Алматы

Представление следующей информации:
1. По целевым показателям ПРТ (каждый
квартал);
2. По реализации ПРТ (каждый квартал);
3. По развитию производства
строительных материалов и
деревообрабатывающей промышленности
(каждый квартал);
4. Список предприятий, прошедших по
Программе  «Дорожная карта бизнеса -
2020»;
5. По системообразующим проектам;
6. Потребность в кадрах и повышении
квалификации;
7. По действующим и совместным
предприятиям;
8. Потребность в строительных
материалах для строительства жилья,
авто и железных дорог.

Увеличение
производительности труда
в производстве прочей
неметаллической
минеральной продукции в
1,5 раза по отношению к
2008 году

Акиматы областей, гг.
Астаны и Алматы

Представление следующей информации:
1. По целевым показателям ПРТ (каждый
квартал);
2. По реализации ПРТ (каждый квартал);
3. По развитию производства
строительных материалов и
деревообрабатывающей промышленности
(ежеквартально);
4. Список предприятий, прошедших по
Программе  «Дорожная карта бизнеса -
2020».

ИФО производства прочей
неметаллической
минеральной продукции

Акиматы областей, гг.
Астаны и Алматы

Представление следующей информации:
1. По целевым показателям ПРТ (каждый
квартал);
2. По реализации ПРТ (каждый квартал);
3. По развитию производства
строительных материалов и
деревообрабатывающей промышленности
(каждый квартал);
4. Список предприятий, прошедших по
Программе  «Дорожная карта бизнеса -
2020»;
5. По системообразующим проектам;
6. Потребность в кадрах и повышении
квалификации;
7. По действующим и совместным
предприятиям;
8. Потребность в строительных
материалах для строительства жилья,
авто и железных дорог.
Проведение совещаний с предприятиями
отрасли с целью определения
потенциальных участников Программы
«Производительность 2020»;
Предоставление предпринимателям
информации о валовой потребности в
строительных материалах по
Государственным Программам,
разъяснение условий организации
финансирования на модернизацию в
рамках Программы «Производительность
2020»;
Определение инвестиционных проектов с
целью включения предприятий,
подтвердивших готовность провести
модернизацию в целях обеспечения
строительными материалами реализации
Государственных Программ;
Загрузка действующих и введенных
проектов Карты индустриализации для
строительства жилых объектов;
Закуп отечественных материалов
строительными компаниями;
Сбор данных об объемах строительства и
потребности в строительных материалах
от застройщиков, выполняющих
строительство за счет бюджетных
средств.
Расчет потребности в строительных
материалах и их сопоставление с
действующими мощностями. Проведение
встреч с предпринимателями в целях их
подготовки к обеспечению строительными
материалами Государственных программ.

Задача 2.1.4. Развитие химической промышленности

Доля химической
промышленности в
структуре ВВП

МСХ

Расширение ассортимента субсидируемых
минеральных удобрений и агрохимической
продукции отечественного производства
с вводом новых мощностей

МОН

Строительство профессионального лицея
в г. Тараз.
Развитие технического и
профессионального образования и
подготовки кадров в химической
отрасли.
Осуществление мероприятий по
организации производственной практики
студентов химических специальностей

МЭРТ

Участие в проведении антидемпингового
расследования в отношении импорта
желтого фосфора, происходящего из
Республики Казахстан.

АО «ФНБ
«Самрук-Казына» (по
согласованию)

Проработка вопроса привлечения
инвесторов по нишевым проектам

Акиматы областей, гг.
Астаны и Алматы

Контроль за производственными
показателями химических предприятий
(акиматы)

МТК

Развитие инфраструктуры

МНГ

Обеспечение сырьем

Увеличение
производительности труда
в химической отрасли

АО «ФНБ
«Самрук-Казына» (по
согласованию)

Проработка вопроса привлечения
инвесторов по нишевым проектам

Акиматы областей, гг.
Астаны и Алматы

Контроль за производственными
показателями химических предприятий

ИФО продуктов химической
продукции

АО «ФНБ
«Самрук-Казына» (по
согласованию)

Проработка вопроса привлечения
инвесторов по нишевым проектам

Акиматы областей, гг.
Астаны и Алматы

Контроль за производственными
показателями химических предприятий
(акиматы)

ИФО производства
резиновых и
пластмассовых изделий

АО «ФНБ
«Самрук-Казына» (по
согласованию)

Проработка вопроса привлечения
инвесторов по нишевым проектам

Акиматы областей, гг.
Астаны и Алматы

Контроль за производственными
показателями химических предприятий

МНГ

Развитие производства пластмассовых
изделий

Задача 2.1.5. Развитие фармацевтической промышленности

Доля отечественных
лекарственных средств на
внутреннем рынке


ТОО "СК-Фармация

Государственный закуп лекарственных
средств и ИМН у отечественных
производителей через Единого
дистрибьютора

Увеличение
производительности труда
в фармацевтической
промышленности


МЗ, МЭРТ

Гармонизация законодательной базы по
аналогии с европейским союзом по
лекарственных средствам и взаимное
признание регистрационных
удостоверений в рамках ТС

ИФО производства
основных
фармацевтических
продуктов

АО «Казнекс Инвест»

Оказание содействия в продвижении
продукции за рубеж.

МЗ, Ассоциация
«ФармМедИндустрия
Казахстана»

Обучение специалистов фарм.
предприятий с привлечением зарубежных
экспертов (фарм. предприятия).

АО «Казнекс Инвест»,
АО «Самрук-Казына»,
ТОО «СК-Фармация»)

Привлечение инвестиции в создание
фарм. производств на территории
Казахстана

Акиматы областей и
городов

Реализация инвестиционных проектов: АО
«Химфарм», АО «Нобел» АФФ, ТОО
«ГлобалФарм», ФК «Ромат»-2 проекта, ТОО
«ПФЗ», ТОО «КФК», ТОО «Бирунифарм»,
ТОО «МедикалФармЧакур», ТОО «Досфарм»,
ТОО «Султан», ТОО «Элеас», ТОО «Велес
Актобе», ТОО «ТК ФармАктобе», ТОО
«Медоптик»

Задача 2.1.6. Развитие легкой промышленности

Увеличение
производительности труда
легкой промышленности в
полтора раза по
сравнению с 2008 годом

Акиматы областей, гг.
Астана, Алматы

Повышение производительности путем
внедрения инновационных технологий в
рамках направления «Производительность 2020»

МЭРТ, акиматы
областей, гг. Астана и
Алматы

Модернизация предприятий легкой
промышленности в рамках бюджетной
программы «Дорожная карта бизнеса –
2020»

Акиматы областей, гг.
Астана, Алматы

Мониторинг по действующим предприятиям
легкой промышленности;
Реализация и мониторинг инвестиционных
проектов в рамках Карты
индустриализации Казахстана

МОН, АДСиЖКХ, акимат
ЮКО

Строительство Межрегионального центра
по подготовке и переподготовке кадров
для обрабатывающей отрасли на 700 мест
в городе Шымкент

МТСЗН, МОН

Организация разработки
профессиональных стандартов по
приоритетным специальностям легкой
промышленности

МТСЗН

Утвердить единый
тарифно-квалификационный справочник
работ и профессий рабочих

МОН, акиматы областей,
гг. Астана и Алматы

Предусмотреть в ВУЗах и ТиПО обучение
по востребованным на рынке
специальностям для обувной,
кожевенно-меховой, текстильной
отраслей промышленности

ИФО легкой
промышленности

МО, МЧС, МВД, РГ, СОП

Увеличение доли казахстанского
содержания в закупках товаров легкой
промышленности

Акиматы областей, гг.
Астана, Алматы

Анализ закупок импортной продукции
государственными органами, национальным
управляющим холдингом, национальными
холдингами и национальными компаниями
и принять меры по закупу аналогичной
продукции у отечественных предприятий

МСХ, акиматы областей

Принять меры по увеличению загрузки
производственных мощностей за счет
налаживания поставок сырья, материалов
и комплектующих между регионами

Акиматы областей, гг.
Астана, Алматы

Разработать меры по развитию
межрегиональной кооперации как внутри
Казахстана, так и с регионами стран
Единого экономического пространства

Цель 2.2. Создание высокоэффективной и конкурентоспособной туристской индустрии

Улучшение в рейтинге ГИК ВЭФ по индикатору «Индекс конкурентоспособности путешествий
и туризма» к 2015 году – 90 с 92 в 2009 году

Задача 2.2.1. Формирование национального туристского продукта и его продвижение на
международном и внутреннем рынках

Обеспечение роста
показателя «Увеличение
услуг по проживанию и
питанию»

Акиматы Актюбинской,
Алматинской,
Жамбылской,
Кызылординской,
Южно-Казахстанской,
МТК

Содействие в строительстве объектов
придорожной инфраструктуры

Рост объема въездного
туризма в % от уровня
2010 года (4,7 млн.
человек)

МИД

Содействие по участию в мероприятиях,
проводимых Всемирной туристской
организацией (ЮНВТО)

Рост объема внутреннего
туризма в % от уровня
2010 года (4,5
млн.чел.)

МВД, МСХ, МЗ, МООС,
МТК, МКИ, МОН, акиматы
областей, городов
Астана и Алматы

Обеспечение роста следующих
показателей индекса
конкурентоспособности секторов
путешествий и туризма (TTCI),
формируемого Всемирным экономическим
форумом (ВЭФ):
1) качество нормативной базы,
регулирующей развитие туризма;
2) качество окружающей среды;
3) безопасность;
4) качество системы здравоохранения и
уровень гигиены;
5) приоритетность туризма и
путешествий;
6) инфраструктура для воздушного
транспорта;
7) инфраструктура для наземного
транспорта;
8) туристическая инфраструктура;
9) информационная и
телекоммуникационная инфраструктура;
10) ценовая конкурентоспособность в
сфере путешествий и туризма;
11) человеческие ресурсы;
12) близость для путешествий и
туризма;
13) природные ресурсы;
14) культурные ресурсы

Стратегическое направление 3. Обеспечение растущей потребности экономики в энергии

Цель 3.1. Развитие энергетического комплекса

Производство энергии из
собственных источников,
удовлетворяющее
потребности экономики, к
2020 году составят 100 %

Акиматы областей, гг.
Астана и Алматы, АО
«ФНБ «Самрук-Казына»
(по согласованию)

Обеспечение потребности населения и
экономики страны в электроэнергии

Задача 3.1.1. Развитие электроэнергетики и угольной промышленности

Доведение выработки
электроэнергии в 2014
году до 97,9 млрд. кВт
(при прогнозном
потреблении 96,8 млрд.
кВт)

МФ, АО «ФНБ
«Самрук-Казына» (по
согласованию), Акиматы
областей, гг. Астана и
Алматы

Реализация проектов в области
электроэнергетики, предусмотренных
Государственной программой по
форсированному
индустриально-инновационному развитию
на 2010-2014 годы

АРЕМ, АО «ФНБ
«Самрук-Казына» (по
согласованию), АО
«KEGOC» (по
согласованию)

Согласование и утверждение
инвестиционных договоров
энергопроизводящих организаций,
работающих по расчетным и
индивидуальным тарифам
Согласование инвестиционных
проектов субъектов
естественной монополии в сфере
электроэнергетики

Начало строительства
первой очереди
Балхашской ТЭС

МЭРТ, МФ, МООС,
АДСиЖКХ, АЗК, АУЗР, АО
«ФНБ «Самрук-Казына»,
акимат Алматинской
области, акимат
Жамбылскойобласти

Обеспечение начала строительства
первого модуля Балхашской ТЭС
мощностью 1320 МВт в 2012 году

Обеспечение к 2014
году: объем добычи угля
до 123 млн. тонн

МТК, АО «КТЖ» (по
согласованию)

Обеспечение бесперебойной перевозки
угольной продукции на внутренний и
внешний рынки сбыта

Задача 3.1.2 Развитие возобновляемых источников энергии

Достижение объема
вырабатываемой
электроэнергии в 2014
году возобновляемыми
источниками энергии - 1
млрд. кВт.ч в год.

МЭРТ, МСХ, МТК, МООС,
МЧС, АДСиЖКХ, АРЕМ,
АУЗР

Выработка предложений и своевременное
согласование нормативных правовых
актов, затрагивающих вопросы
возобновляемых источников энергии

Акиматы областей, гг.
Астана и Алматы

Согласование проектов в области
использования возобновляемых
источников энергии мощностью до 25 МВт
Резервирование и предоставление
земельных участков для строительства
объектов в области использования
возобновляемых источников энергии

Стратегическое направление 4. Обеспечение экономики сырьевыми ресурсами

Цель 4.1. Развитие геологии и недропользования

Задача 4.1.1. Обеспечение изученности территории Казахстана с оценкой прогнозных
ресурсов

Крупномасштабные
площадные поисковые
работы для обеспечения
запланированных объемов
прогнозных ресурсов
золота, меди,
полиметаллов

АО «НГК
«Тау-КенСамрук» (по
согласованию)

Развитие государственно-частного
партнерства по поисковым и
поисково-оценочным работам

Задача 4.1.2. Прирост запасов по основным видам полезных ископаемых

Поисково-оценочные
работы на твердые
полезные ископаемые для
обеспечения прироста
запасов золота, меди,
полиметаллов

АО «НГК
«Тау-кен Самрук» (по
согласованию)

Развитие государственно-частного
партнерства по поисковым и
поисково-оценочным работам

Задача 4.1.4. Доразведка с целью переоценки запасов месторождений подземных вод для
обеспечения населения страны питьевой водой

Количество сел,
обеспеченных запасами
питьевой воды

МСХ, АДСиЖКХ

Своевременное представление перечня
СНП (сельских населенных пунктов) для
проведения поисково-разведочных работ
с целью их обеспечения запасами
подземных вод. Своевременное
представление перечня месторождений,
требующих переоценки, для
водообеспечения городов

Раздел 7. Бюджетные программы

7.1. Бюджетные программы

Бюджетная программа

001 «Услуги по обеспечению конкурентоспособности
несырьевого сектора казахстанской экономики и ее
интеграции в систему мирохозяйственных связей,
защита отечественного потребителя от
некачественной продукции, формированию устойчивого
развития населенных пунктов и территорий, по
координации деятельности в областях
электроэнергетики, геологии,
топливно-энергетического комплекса, угольной
промышленности, использования атомной энергии и
туристской индустрии»

Описание

Формирование государственной политики
индустриального развития, в том числе:
1. Выполнение функции лицензиаров;
2. Проведение инспекционного контроля за
сертифицированной системой менеджмента;
3. Поддержание и улучшение сертифицированной
системой менеджмента качества;
4. Покупка и испытание образцов товаров для
осуществления государственного надзора за их
качеством и безопасностью;
5. Содержание передвижных лабораторий;
6. Изготовление бланков строгой отчетности;
7. Обеспечение функционирования информационных
систем и информационно-техническое обеспечение;
8. Повышение квалификации государственных
служащих;
9. Обеспечение деятельности Министерства для
выполнения функций в соответствии с Положением
Министерства;
10. Проведение анализа и исследования по
производству строительных материалов;
11. Проведение исследования в части инвестиционной
привлекательности страны;
12. Разработка государственной политики в области
туризма.

Вид бюджетной программы

в зависимости
от содержания

осуществление государственных
функций, полномочий и оказание
вытекающих из них государственных
услуг

в зависимости
от способа
реализации

индивидуальная бюджетная
программа

текущая/
развитие

Текущая

Наименование показателей бюджетной
программы

Ед.
изм.

2009
год

2010
год

плановый период

проектируемый
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Мероприятия бюджетной
программы:

тыс.
тенге








Выполнение функции лицензиаров

тыс.
тенге




545

545

545


Покупка и испытание образцов
товаров для осуществления
государственного контроля за их
качеством и безопасностью

тыс.
тенге




65 700

65 700

65 700


Поддержание и улучшение
сертифицированной системы
менеджмента качества и проведение
инспекционного контроля за
сертифицированной системой
менеджмента качества в центральном
аппарате и территориальных
Департаментах Комитета

тыс.
тенге




24 510

24 510

24 510


Содержание 19 передвижных
лабораторий

тыс.
тенге




27 949

27 949

27 949


Сопровождение информационных систем
Информационного центра по
техническим барьерам в торговле,
санитарным и фитосанитарным мерам и
Государственного фонда технических
регламентов и стандартов.

тыс.
тенге




155 591

130 541

130 541


Организация и проведение пленарного
заседания Совета иностранных
инвесторов при Президенте
Республики Казахстан

тыс.
тенге




52 500

21 935

23 470,5


Организация и проведение единой
выставки
индустриально-инновационных
проектов

тыс.
тенге




24 940




Организация и проведение
видеоконференцсвязи

тыс.
тенге




7 776




Организация и проведение
промежуточного заседания Совета
иностранных инвесторов при
Президенте Республики Казахстан

тыс.
тенге




8 300

8 881

9502,7


Организация и проведение заседания
Евразийского Делового Конгресса

тыс.
тенге




19 000

20 330

21 753,1


Организация и проведение
международных бизнес-форумов по
презентации инвестиционных
возможностей в Республике Казахстан
и за рубежом с участием официальных
лиц

тыс.
тенге




48000

51360

54955,2


Исследование международных рынков
инвестиций (исследования в области
инвестиций)

тыс.
тенге








Изготовление (разработка и печать)
буклетов

тыс.
тенге




1 800

1 926

2 060,8


Размещение информационных
материалов в средствах массовой
информации

тыс.
тенге




2 000

2 140

2 289,8


Изготовление (разработка и печать)
информационного справочника
"Investor`sGuide"

тыс.
тенге




10 000

10 700

11 449


Изготовление и прокат видеоролика в
средствах массовой информации

тыс.
тенге




905

968,4

1036,1


Проведение Конкурса «Лучший
иностранный инвестор Казахстана» в
рамках пленарного заседания Совета
иностранных инвесторов при
Президенте Республики Казахстан

тыс.
тенге




19999,4




Оказание консультационных услуг
«Представление интересов
Государства в вопросах
недропользования»

тыс.
тенге




100 000

100 000

100 000


Расходы на содержание Министерства





730 435

704 114

709 316


Расходы на содержание Комитета
технического регулирования и
метрологии

тыс.
тенге




644 255

619 209

619 214


Расходы на содержание Комитета
промышленности





193 297

193 297

193 297


Расходы на содержание Комитета по
инвестициям

тыс.
тенге




132915,4

115027,6

123079,5


Расходы на содержание Комитета
геологии и недропользования и
межрегиональных департаментов

тыс.
тенге




527 236

528 253

526 847


Расходы на содержание Комитета
государственного энергетического
надзора и контроля

тыс.
тенге




265 838

237 748

237 748


Расходы на содержание Комитета
атомной энергии

тыс.
тенге




83 096

83 084

83 086


Расходы на содержание Комитета
индустрии туризма

тыс.
тенге

96 942

115 111

116 298

129 712

129 324

131 764

131 764

Разработка системного плана
развития туризма Казахстана

тыс.
тенге




300 000




Разработка системного плана
развития горнолыжной зоны г. Алматы

тыс.
тенге




350 000




Разработка системного плана
развития Боровской курортной зоны
Акмолинской области

тыс.
тенге




81 972




Разработка системного плана
развития зоны Кендерли

тыс.
тенге




300 000




Разработка мастер-плана кластерной
программы развития туризма
Восточно-Казахстанской области

тыс.
тенге




219 000




Проведение анализа и исследования
по производству строительных
материалов

тыс.
тенге




40 000




Проведение исследования в части
инвестиционной привлекательности
страны

тыс.
тенге




50 000




Показатели прямого результата









Содержание центрального аппарата и
территориальных подразделений

Чел.

566

985

837

837

837

837


Изготовление бланков строгой
отчетности (лицензий, аттестаты
экспертов-аудиторов, свидетельство
о регистрации зарубежных органов по
подтверждению соответствия,
сертификата о происхождении товара)

шт.

3 300

3 300

3 300

-

-

-


Приобретение образцов товаров

Шт.

5760

5760

5760

5 760

5 760

5 760


Приобретение фасованных товаров в
упаковках

Шт.

768

768

768

768

768

768


Обучение специалистов по новым
стандартам систем менеджмента

Чел.

15

15

-

-

-



Взаимодействие с Секретариатом
Всемирной торговой организации
(далее-ВТО), странами-членами ВТО,
странами-членами Евразийского
экономического сообщества (далее –
ЕвраАзЭс), международными
организациями и государственными
органами с целью предоставления
заинтересованным сторонам и
иностранным государствам по их
запросам копий документов и
информации о введении в действие,
вносимых изменениях и дополнениях к
техническим регламентам,
стандартам, процедурам
подтверждения соответствия
продукции, услуги,
ветеринарно-санитарным, санитарным
и фитосанитарным мерам, в год

раз

1

2

2

-

-

-


Количество уведомлений от
Секретариата Всемирной торговой
организации, стран-членов ВТО,
стран-членов Евразийского
экономического сообщества,
международных организаций и
государственных органов о введении
в действие, вносимых изменениях и
дополнениях к техническим
регламентам, стандартам, процедурам
подтверждения соответствия
продукции, услуги,
ветеринарно-санитарным, санитарным
и фитосанитарным мерам

Шт.




2 900

2 900

2 900


Количество информационных систем в
области технического регулирования

Шт.




4

4

4


Проведение выставки инвестиционных
и инновационных проектов в рамках
проведения заседания Всемирного
Исламского Экономического Форума

кол-
во
выс-
то-
вок

-

-

1

-

-



Организация и проведение единой
выставки
индустриально–инновационных
проектов

выс-
тавка



1

1




Организация и проведение пленарного
заседания Совета иностранных
инвесторов при Президенте
Республики Казахстан

про-
веде-
ние
засе-
дания

2

1

не
ме-
нее
1

не
ме-
нее
1

не
ме-
нее
1

не
ме-
нее 1


Организация и проведение
промежуточного заседания Совета
иностранных инвесторов при
Президенте Республики Казахстан

про-
веде-
ние
засе-
дания

2

1

не
ме-
нее
1

не
ме-
нее
1

не
ме-
нее
1

не
ме-
нее 1


Организация и проведение заседания
Евразийского Делового Конгресса

про-
веде-
ние
засе-
дания


1

1

1

1

1


Организация и проведение
международных бизнес-форумов по
презентации инвестиционных
возможностей в Республике Казахстан
и за рубежом с участием официальных
лиц

биз-
нес-
форум

16

14

14

14

14

14


Исследование международных рынков
инвестиций (исследования в области
инвестиций)

исс-
ледо-
вания


1

1

1

1

1


Изготовление (разработка и печать)
буклетов

бук-
лет

10000

7000

7000

7000

7000

7000


Размещение информационных
материалов в средствах массовой
информации

Раз-
меще-
ние
мате-
риа-
лов в
сред-
ствах
мас-
совой
инфо-
рма-
ции

1

1

1

1

1

1


Изготовление (разработка и печать)
информационного справочника
"Investor`sGuide"

спра-
воч-
ник

2000

2000

2000

2000

2000

2000


Изготовление и прокат видеоролика в
средствах массовой информации

Изго-
тов-
ление
и
про-
кат
видео
роли-
ка

1

1


1

1

1


Организация и проведение конкурса
«Лучший иностранный инвестор
Казахстана» в рамках 25-го
пленарного заседания Совета
иностранных инвесторов при
Президенте Республики Казахстан

кон-
курс




1




Разъяснения по
финансово-экономическим и правовым
вопросам, возникающим по контрактам
на проведение операций по
недропользованию при осуществлении
мониторинга;
разработка проектов нормативных
правовых актов в целях внесения
изменений в законодательство о
недропользовании;
получение разъяснений по спорным
вопросам недропользования, в том
числе по судебным разбирательствам;
аналитическая оценка и экспертные
заключения по условиям проведения
операций по недропользованию;
анализ действующих контрактов на
недропользование на соответствие
норм контракта действующему
законодательству.

Чел/
час




9 999

9 999

9 999


Подготовка отчета по
результатам разработки системного
плана развития туризма Казахстана

Ед.




1




Подготовка отчета по результатам
разработки системного плана
развития горнолыжной зоны г. Алматы

Ед.




1




Подготовка отчета по результатам
разработки системного плана
развития Боровской курортной зоны
Акмолинской области

Ед.




1




Подготовка отчета по результатам
разработки системного плана
развития зоны Кендерли

Ед.




1




Подготовка отчета по результатам
разработки мастер-плана кластерной
программы развития туризма
Восточно-Казахстанской области

Ед.




1




Ориентировочное количество
лицензий, выдаваемых на право
занятия туристской деятельностью

шт

198

180

100

100

100

100

100

Проведение исследования в части
инвестиционной привлекательности
страны

Кол-
во
исс-
ледо-
вания




1




Показатели конечного результата









Увеличение экспертов аудиторов
международного уровня

Чел.

15

15

-

-

-

-


Формирование внутреннего
информационного пространства
республики через создание
информационных систем обмена
информацией по ТБТ и СФС мер

Ед.

4

4

-

-

-

-


Защита потребителей от
недоброкачественной продукции,
снятие технических барьеров для
отечественной продукции на внешнем
рынке









Количество пользователей
уведомлениями от Секретариата
Всемирной торговой организации,
стран-членов ВТО, стран-членов
Евразийского экономического
сообщества, международных
организаций

Ед.




50

60

70


Количество пользователей
информационными системами в области
технического регулирования

Ед.




600

650

700


Доля прямых иностранных инвестиций
в ВВП

%

17.2

13,4

14

14,5

17,6

17,6


анализ состояния контрактов
недропользователей об изменении
условий контрактов;
разработка проектов нормативных
правовых актов по
усовершенствованию законодательства
о недропользовании

ана-
лиз,
от-
чет,
уст-
ные
кон-
суль-
тации




10

10

10


Применимость результатов разработок
системных планов развития туризма в
стране и регионах

% от
обще-
го
кол-
ва




50




Обеспечение материально-сырьевой
базой

Шт.




6




Разработка комплекса мер по
развитию строительной индустрии
(отчет)

Ед.




1




Показатели качества









Своевременное выполнение функций
возложенных на Министерство
индустрии и новых технологий
Республики Казахстан

%

100

100

100

100

100

100


Разработка системных планов
развития туризма в стране и
регионах будет осуществляться с
учетом всех географических и
климатических особенностей региона

%




100




Модернизация предприятий
строительной индустрии будет
осуществляться с учетом современных
индустриально-инновационных,
энергосберегающих технологий

%




100




Показатель эффективности









Средние затраты на содержание одной
единицы штатной численности

тыс.
тенге

5 776,7

2 255,7

2 799,2

3 201,3

3 117,6

3 122,5


Средняя стоимость на одну
разработку системного плана в
области туризма

тыс.
тенге




253 800




Объем бюджетных расходов

тыс.
тенге

3 269 584,9

2 221 877

2 392 316

4 417 986

2 609 409

2 613 516


Бюджетная программа

006 «Прикладные научные исследования
технологического характера»

Описание

Разработка 3 (трех) новых противоинфекционных
препаратов для борьбы с бактериальными, вирусными,
бактериально-вирусными (микст) инфекциями человека
и животных и создание на базе Научного центра
современного научно-производственного комплекса по
доклиническим и клиническим испытаниям
фармакологически активных препаратов для медицины
и сельского хозяйства с опытным производством для
отработки технологий фармацевтических субстанций и
готовых лекарственных форм. Опытно-промышленные
испытания получения ферросиликоаллюминия.
Разработка технологий комплексной переработки
минерального и техногенного сырья.
Опытно-промышленные испытания новых технологий.
Разработка наукоемких ядерных технологий, методов
и систем, направленных на развитие и повышение
безопасности и эффективности атомной энергетики

Вид бюджетной программы

в зависимости от
содержания

осуществление государственных
функций, полномочий и оказание
вытекающих из них
государственных услуг

в зависимости от
способа
реализации

индивидуальная бюджетная
программа

текущая/
развитие

текущая

Наименование показателей бюджетной
программы

Ед.
изм.

2009
год

2010
год

плановый период

проектируе-
мый год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Мероприятия бюджетной
программы:

тыс.
тенге








1. НТП "Научно-техническое
обеспечение развития редкометальной
отрасли в РК"

тыс.
тенге




267 000




2. Научно-техническое обеспечение
программы развития
горно-металлургической отрасли в
Республике Казахстан

тыс.
тенге




1 348 903

908326

971908


3. НТП "Разработка новых
противоинфекционных препаратов"

тыс.
тенге




803 937

836673

895240


4. Разработка и создание в РК
собственного производства
конкурентоспособных,
экспортоориентированных мобильных
буровых комплексов
грузоподъемностью до 200 тонн"

тыс.
тенге




65 000




5. Реализация научно-технической
программы развития атомной
энергетики в Республике Казахстан

тыс.
тенге




395 967

423684

453342


6. Реализация программы
научно-технической поддержки
создания и эксплуатации
Казахстанского термоядерного
материаловедческого реактора
Токамак

тыс.
тенге




87 810

93956

100533


7. Реализация программы развития
комплексных научных исследований в
области физики, химии, биологии и
передовых технологий на базе
ускорителя тяжелых ионов ДЦ-60

тыс.
тенге




53 913

57687

61725


Показатели прямого результата









Разработка проектов нормативно-
правовых документов в области
атомной энергетики

Шт.

-

3

3

-

-

-


Разработка химико-аналитических
методик в области радиоэкологии

Шт.

2

2

3

3

2

2


Создание экспериментальных
установок и устройств по
обоснованию безопасности ядерных
установок

Шт.

-

-

-

1

2

1


Разработка методик, моделей,
расчетных программ в области
реакторного материаловедения

шт

-

-

-

4

4

1


Разработка технологии производства
нового топлива для АЭС на основе
казахстанского сырья

Шт.

1

1

1

-

-

-


Разработка и внедрение ядерных и
сопутствующих технологий по ядерной
медицине, промышленных изотопов

Шт.

2

2

3

-

-

-


Разработка геофизических технологий
(методик) исследования поствзрывных
процессов

Шт.

2

1

1

-

1

1


Теоретические и экспериментальные
модели в области радиационного
материаловедения

Шт.

1

1

1

-

-

1


Разработанные проекты вывода
реактора РА

Шт.

-

-

2

-

-

-


Экспериментальные комплексы в
области ядерной физики

Шт.

-

2

-

1

1

-


Теоретические и экспериментальные
модели процессов, происходящих в
материалах при взаимодействии с
плазмой

ма-
тем.
мо-
дели


1

2

-

-

1


Испытание опытных тепловыделяющих
сборок с низкообогащенным топливом
для реактора ВВР-К

шт




-

1

-


Разработка технологий получения
новых материалов для
физико-технических приложений в
области ядерной физики

шт




1

1

-


База данных для создания
перспективных ядерно-энергетических
установок

Базы
дан-
ных




-

-

1


Проведение комплексных исследований
реакторных материалов

шт




1

1

-


Создание стенда для измерений
характеристик устройств на основе
высокотемпературных протонных
проводников

шт




1

-

-


Программы обработки данных,
моделирования параметров испытаний
и свойств материалов

пакет
прог-
рамм




1

2

1


Проведение доклинических
исследований по 3 (трем)
разрабатываемым лекарственным
средствам ПА, ИФ и ИМ по СТ РК
1613-2006

Шт.

-

3
(ПА,
ИФ и
ИМ)

1
(ПА)

2
(ПА,
ИФ,)

2
(ИФ,
ИМ)

2( ИФ,
ИМ)


Проведение клинических испытаний
разработанного фармакологического
средства ФС-1 в соответствии с СТ
РК 1616-2006 и международным
стандартом GCP

Шт.

ФС-1

ФС-1

ФС-1

ФС-1

ФС-1

ФС-1


Количество опытно-промышленных
испытаний по получению
ферросиликоаллюминия

Шт.

2

1

1

5




Технологии переработки минерального
и техногенного сырья Казахстана





10




Проведение опытно-промышленных
испытаний новых технологий





10




Разработка систем диагностики
плазмы

сис-
тема



2

3

1

-


Технологические разработки в
области термоядерной энергетики

раз-
ра-
ботки




-

1

-


Методики исследования свойств
реакторных материалов

мето-
дики




3

1

1


Комплексная технология очистки
жидких радиоактивных сточных вод
атомных реакторов от искусственных
радионуклидов с использованием
трековых мембран

тех-
ноло-
гия

-

-

1

-

1

-


Базы данных по результатам
взаимодействия тяжелых ионов с
атомами и ядрами для разработки
новых перспективных технологий

база
дан-
ных

6

4

5

2

2

2


Нормативно - методическая база для
развития перспективных научных
экспериментов на ДЦ-60

Мето-
диче-
ское
посо-
бие

4

3

2

2

2

2


Показатели конечного результата









Количество патентов по
противоинфекционному препарату ФС

Шт.



1



1


Количество публикаций в журналах по
развитию атомной энергетики

Шт.

50

75

80

90

90

90


Количество аттестованных или
внедренных технологий, методик в
области атомной энергетики

Шт.

6

6

2

3

2

4


Количество технологических
регламентов по разработке ядерных
технологий

шт




1

-

2


Количество патентов (заявок),
полученных (поданных) в области
атомной энергетики

Ед.




2

2

2


Создание научных основ для
разработки исследовательских
установок, методик и рекомендаций
по их внедрению в области
термоядерной энергетики

Тех-
ноло-
гиче-
ские
раз-
рабо-
тки,
мето-
дики




1

1

-


Комплексная технология очистки
жидких радиоактивных отходов
атомных реакторов от искусственных
радионуклидов с использованием
трековых мембран

тех-
ноло-
гия




-

1

-


Публикации по ДЦ 60

шт




10

10

10


Доклады на международных
конференциях по материалам научно-
технологических исследований на
ускорителе ДЦ-60

ед




3

3

3


Техническая, технологическая и
конструкторская документация
горно-металлургии отрасли





10




Разработан технологический
регламент по строительству завода
по производству
ферросиликоаллюминия

Шт.

2

1

1

1




Количество патентов (заявок),
полученных (поданных) на объекты
коммерциализации по проекту
ферросиликоаллюминия

Ед.


(5)

3

3

3

3


Разработка технической документации
по получению ферросиликоаллюминия

Компл.


2

-

1

-



Изготовление опытного образца
ферросиликоаллюминия

Шт.


-

2

3

2



Показатель качества









Соответствие ГОСТу 7.32-2001
«Отчет о научно-исследовательской
работе»

%

100

100

100

100

100

100


Международное патентование.
Количество патентов

Шт.

2

1

1

2




% внедренных технологических
инноваций к общему количеству
проектов

%


-

20

20

20

20


Показатель эффективности









Средняя стоимость НИР и ОКР по
разработке технологии переработки
минерального и техногенного сырья,
в том числе технологии получения
ферросиликоалюминия

тыс.
тенге

999 222

964 000

851 444

54 000




Средняя стоимость разработки
наукоемких ядерных технологий,
методов и систем

тыс.
тенге

15 000

12 150

14 735

13 860

14 200



Средняя стоимость разработки
1 (одного) противоинфекционного
препарата

тыс.
тенге

116 970

118 000

116 000

120 000

150 000



Объем бюджетных расходов

тыс.
тенге

3 120 572

2 114 176

2 513 111

3 022 530

2 320 326

2 482 748


Бюджетная программа

007 «Прикладные научные исследования в области
стандартизации, сертификации, метрологии и систем
качества»

Описание

1. Прикладные научные исследования в области
стандартизации, сертификации и систем качества;
2. Прикладные научные исследования в области
метрологии

Вид бюджетной программы

в
зависимости
от
содержания

осуществление государственных
функций, полномочий и оказание
вытекающих их государственных услуг

в
зависимости
от способа
реализации

индивидуальная бюджетная программа

текущая/
развитие

текущая

Наименование показателей бюджетной
программы

Ед.
изм.

2009
год

2010
год

плановый
период

проектируемый
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Мероприятия бюджетной
программы:

тыс.
тенге








1. Прикладные научные исследования
в области стандартизации,
сертификации и систем качества

тыс.
тенге




20 539

23 184

24 807


2. Прикладные научные исследования
в области метрологии

тыс.
тенге




20 913

23 503

25 148


Показатели прямого результата



Подготовка отчетов по результатам
проведенных
научно-исследовательских работ в
области стандартизации,
сертификации и систем менеджмента

Ед.

2

2

2

2

2

2


Подготовка отчетов по результатам
проведенных
научно-исследовательских работ в
области метрологии

Ед.

1

1

3

1

1

1


Подготовка рекомендаций по
применению прикладных
научно-исследовательских работ в
области стандартизации,
сертификации и систем менеджмента

Ед.

2

2

2

3

3

3


Показатели конечного результата




Количество внешних пользователей
(заинтересованные юридические и
физические лица) результатами
научно-исследовательских работ в
области стандартизации,
сертификации и систем менеджмента

Ед.

-

-

-

2

2

2


Количество внешних пользователей
(заинтересованные юридические и
физические лица) результатами
научно-исследовательской работы в
области метрологии

Ед.

-

-

-

3

3

3


Разработка стандартных образцов
состава свойств веществ или мер

Ед.

1

1

1

2

3

3


Показатели качества




Охват проведенных исследований в
области стандартизации и систем
менеджмента в соответствии с
техническими заданиями

Ед.

-

-

2

2

2

2


Охват проведенных исследований в
области метрологии в соответствии с
техническим заданием

Ед.

-

-

3

3

3

3


Объем бюджетных расходов

тыс.
тенге

33 347

35 814

41 567

41 452

46 687

49 955


Бюджетная программа

008 «Обеспечение хранения информации» (секретно)

Описание



Вид бюджетной программы

в
зависимости
от
содержания

осуществление государственных
функций, полномочий и оказание
вытекающих их государственных услуг

в
зависимости
от способа
реализации

индивидуальная бюджетная программа

текущая/
развитие

текущая

Наименование показателей бюджетной
программ

Ед.
изм.

2009
год

2010
год

плановый период

проектируемый
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого результата




Показатели конечного
результата




Показатели качества




Объем бюджетных расходов

тыс.
тенге

274 511

290 918

330746

364 229

379 317

379 317


Бюджетная программа

011 «Поддержка создания новых, модернизация и
оздоровление действующих производств в рамках
направления «Производительность-2020»

Описание

Повышение конкурентоспособности промышленных
предприятий в приоритетных секторах экономики
путем увеличения производительности труда

Вид бюджетной программы

в зависимости от
содержания

осуществление государственных
функций, полномочий и оказание
вытекающих из них
государственных услуг

в зависимости от
способа
реализации

индивидуальная бюджетная
программа

текущая/ развитие

Текущая

Наименование показателей бюджетной
программы

Ед.
изм.

2009
год

2010
год

плановый период

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Мероприятия бюджетной
программы:

тыс.
тенге








1. На разработку плана внедрения
управленческих и производственных
технологий

тыс.
тенге




85 000

165 000

165 000


2. Внедрение современных
управленческих и производственных
технологий

тыс.
тенге




100 000

270000

270000


3. Привлечение
высококвалифицированных зарубежных
специалистов

тыс.
тенге




135 000

540000

540000


4. Привлечение квалифицированных
проектных и инжиниринговых
организаций

тыс.
тенге




150 000

300 000

300 000


5. Услуги Оператора инструмента

тыс.
тенге




30 000

94 195

94 195


6. Услуги Оператора программы

тыс.
тенге




103 367

158 083

158 083


7. Разработка комплексного плана
или экспертизы комплексного плана
предприятия

тыс.
тенге




187 500

187 500

187 500


Показатели прямого результата



Софинансирование затрат на
разработку комплексного плана
инвестиционного проекта или
экспертизы комплексного плана
предприятия

ед.



25

50

50

50


Привлечение квалифицированных
проектных и инжиниринговых
организаций

ед.



5

5




Количество обученных сотрудников

Чел.



270

100

270

270


Количество предприятий, внедрившие
управленческие технологии

Пред-
прия-
тия



27

10

27

27


Показатель конечного
результата









Повышение технологического уровня
производства за счет сокращения
времени переналадки оборудования

%



40

-

40

40


Внедрение современных
управленческих и производственных
технологий

%




10

15

15


Показатель качества









Обеспечение государственной
поддержки отечественным
предприятиям в разработке или
экспертизе комплексного плана
инвестиционного проекта

ед.



25

50

50

50


Показатель эффективности









Средние затраты на один проект

тыс.
тенге



2 800





Средние затраты на разработку или
экспертизу комплексного плана
инвестиционного проекта

тыс.
тенге




3750

3750

3750


Средние затраты на внедрение
современных управленческих и
производственных технологий

тыс.
тенге




18000

18000

18000


Объем бюджетных расходов

тыс.
тенге


-

764 910

790 867

1 609 446

1 609 446


Бюджетная программа

012 «Оплата услуг институтов национальной
инновационной системы»

Описание

Реализация государственной политики инновационного
развития, в том числе:
1.1 реализация государственной политики
научно-технического и инновационного развития
страны, в том числе создание условий для развития
экономики страны на основе внедрения
научно-технологических разработок (использования
достижений науки и техники) и формирования
высокотехнологических производств;
1.2 реализация национальной инновационной системы;
1.3 Управление процессами технологического
бизнес-инкубирования, осуществляемое
технопарками;
1.4 Управление инновационной инфраструктурой,
разработка программы технологических соглашений с
национальными компаниями, недропользователями и
системообразующими предприятиями, оказание
инжиниринговых услуг МСБ;
1.5 Обеспечение предприятий
проектно-конструкторской, технологической и
нормативной документацией для организации
производства.

Вид бюджетной программы

в зависимости от
содержания

осуществление государственных
функций, полномочий и оказание
вытекающих из них
государственных услуг

в зависимости от
способа
реализации

индивидуальная бюджетная
программа

текущая/ развитие

Текущая

Наименование показателей бюджетной
программы

Ед.
изм.

2009
год

2010
год

плановый период

проектируемый
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Мероприятия бюджетной
программы:

тыс.
тенге








1. Технологическое прогнозирование
и сопровождение процессов
инновационного и технологического
развития

тыс.
тенге




91 040

115 613

115 613


2. Стимулирование рынка услуг по
коммерциализации инновационных
проектов

тыс.
тенге




145 782

145 782

145 782


3. Управление процессами
технологического бизнес
инкубирования, осуществляемого
технопарками

тыс.
тенге




339 626

339 626

339 626


4. Управление инновационной
инфраструктурой, разработка
программы технологических
соглашений с национальными
компаниями, недропользователями и
системообразующими предприятиями,
оказание инжиниринговых услуг МСБ

тыс.
тенге




173 079

173 079

173 079


5. Обеспечение предприятий
проектно-конструкторской,
технологической и нормативной
документацией для организации
производства КБ

тыс.
тенге




128 527




6. Материально-техническая
поддержка и предоставление
инфраструктуры для СЭЗ "Парк
информационных технологий"

тыс.
тенге




154 427

154 426

154 426


7. Услуги по сопровождению
казахстанской сети трансферта и
технологий в Европейскую сеть
трансферта

тыс.
тенге




5 619

5 619

5 619


Показатели прямого результата



Количество проектов, получивших
услуги технологического
бизнес-инкубирования в
региональных технопарках

кол-во

0

30

40

20

20

20


Технологические соглашения

кол-во

0

4

6

2

2

2


Количество приобретенной
конструкторской документации

кол-во

-

6

5

3

3

3


Предоставление услуг по
материально-технической поддержке
и предоставлению инфраструктуры
для участников СЭЗ ПИТ

мероп-
риятие

-

-

1

1

-

-


Содействие в развитии офисов
коммерциализации

кол-во



9

6

6

6


Обоснование концепций на
коммерциализацию

кол-во
проек-
тов



18

20

28

28


Отчет о тенденциях развития
инноваций в мире и РК

кол-во
отче-
тов



1

-

1

1


Отчет о состоянии инновационных
процессов в Республики Казахстан,
в т.ч в региональном разрезе

кол-во
отче-
тов



1

-

1

1


Показатели конечного
результата









Количество одобренных технологий

шт.


5

5

-

7

7


Количество созданных или
размещенных производств продукции
(изделия)

шт.


10

25

25

20

20


Количество разработанной
технической документации

шт.

-

2

6

6

10

10


Количество используемой
конструкторских документаций на
предприятиях

шт.



8

8

8

8


Количество концепций по
коммерциализации проектов

шт



18

38

18

18


Разработка целевых технологических
программ

ед.




10

10

13

15

Уровень инновационной активности
предприятий


4,0

4,2

4,8

6,8

8,8

8,8


Показатель качества




Количество сертифицированной
продукции

шт.

-

3

5

2

5

5


Показатель эффективности




Средние затраты на оплату услуг
институтов национальной
инновационной системы

тыс.
тенге

-

250 000

420 000

360 000

370 000



Объем бюджетных расходов

тыс.
тенге

-

500 000

1 003 504

1 038 100

934 145

934 145


Бюджетная программа

013 «Услуги в сфере технического регулирования и
метрологии»

Описание

1. Проведение конкурса на соискание премии
Президента РК «Алтын–Сапа» и республиканской
конкурс-выставки «Лучшие товары Казахстана»;
2.Разработка и приобретение нормативных документов
в области стандартизации, метрологии,
подтверждению соответствия и аккредитации
3. Проведение отраслевых и региональных семинаров
(конференций) по внедрению систем менеджмента;
4. Ведение системы классификации и кодирования
технико-экономической информации;
5. Развитие и сопровождение Единого фонда
технических нормативных документов;
6. Развитие и содержание национальной эталонной
базы;
7. Работы по вступлению Казахстана в международные
организации IAF и ILAC;
8. Создание и сопровождение реестра
государственной системы обеспечения единства
измерений и национальной части единых реестров
таможенного союза;
9. Содержание Эталонного центра в г. Астана.

Вид бюджетной программы

в зависимости от
содержания

осуществление
государственных функций,
полномочий и оказание
вытекающих их них
государственных услуг

в зависимости от
способа реализации

индивидуальная бюджетная
программа

текущая/ развитие

текущая

Наименование показателей бюджетной
программы

Ед. изм.

2009
год

2010
год

плановый период

проектиру-
емый год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Мероприятия бюджетной
программы:

тыс.
тенге








1. Проведение конкурса на соискание
премии Президента РК «Алтын–Сапа»
и республиканской конкурс-выставки
«Лучшие товары Казахстана»

тыс.
тенге




119 500

120000

120000


2. Разработка и приобретение
нормативных документов в области
стандартизации, метрологии,
подтверждению соответствия и
аккредитации

тыс.
тенге




643 178

650000

650000


3. Проведение отраслевых и
региональных семинаров по
внедрению систем менеджмента

тыс.
тенге




3 573

4073

4073


4. Ведение системы классификации и
кодирования технико-экономической
информации

тыс.
тенге




6 332

7300

7300


5. Развитие и сопровождение Единого
фонда технических нормативных
документов

тыс.
тенге




40 986

28 012

28 012


6. Модернизация эталонного
комплекса

тыс.
тенге




326 344

326 344

326 344


7. Работы по вступлению Казахстана
в международные организации IAF и
ILAC

тыс.
тенге




61 827

62 827

62 827


8. Сопровождение реестра
государственной системы
обеспечения единства измерений и
национальной части единых реестров
таможенного союза

тыс.
тенге




14 916

15 763

15 763


9. Содержание Эталонного центра в
г. Астана

тыс.
тенге




180 926

180 926

180926


10. Сопровождение и обслуживание
государственных эталонов

тыс.
тенге




182 676

215 610

215 610


Показатели прямого результата



Количество участников конкурсов в
области качества

Предпр

30

100

100

-

-

-


Количество конкурсов в области
качества

Ед.

-

-

-

2

2

2


Разработка государственных
стандартов

Ед.

350

350

500

500

500

500


Количество приобретенных
международных, региональных и
национальных стандартов

Ед.

300

Не менее 100

Не менее 100

-

-

-


Количество принятых
государственных стандартов в целях
реализации проектов, включенных в
Карту индустриализации Казахстана

Ед.

-

150

-

-

-

-


Количество проведенных
региональных семинаров

Ед.

4

4

4

4

4

4


Ведение Депозитария САПК ЕНСИ РК
(системы актуализации и
предоставления классификаторов
единой нормативно – справочной
информации Республики Казахстан)

Ед.

1

1

1

1

1

1


Сопровождение Единого фонда
технических нормативных документов

Ед.

-

-

-

1

1

1


Сопровождение и обслуживание
государственных эталонов

Ед.

-

-

-

101

101

101


60-кратная модернизация
(дооснащение) не менее 30
государственных эталонов и
эталонного оборудования

Ед.

8

16

10

-

-

-


Модернизация (дооснащение)
государственных эталонов и
эталонного оборудования

Ед.

-

-

-

10

10

14


Сопровождение реестра
государственной системы
обеспечения единства измерений

Ед.

-

-

-

1

1

1


Сопровождение Единого реестра
органов по сертификации и
испытательных лабораторий
(центров) таможенного союза и
Единого реестра выданных
сертификатов соответствия и
зарегистрированных деклараций о
соответствии

Ед.

-

-

-

2

2

2


Количество внешних пользователей
реестра государственной системы
обеспечения единства измерений

Ед.

-

-

70

-

-

-


Создание Единого реестра органов
по сертификации и испытательных
лабораторий (центров) таможенного
союза и Единого реестра выданных
сертификатов соответствия и
зарегистрированных деклараций о
соответствии

Ед.

-

-

2

-

-

-


Отчеты по оценке органа по
аккредитации международными
экспертами ILAC и PAС (для
вступления в IAF)

Отчет

Отчет
ILAC

От-
чет
ILAC
От-
чет
PAC

От-
чет
PAC

От-
чет
РАС

От-
чет
ILAC

-


Количество экспертов-аудиторов по
аккредитации, технических
экспертов, прошедших повышение
квалификации на международном
уровне

Ед.

55

55

55

55

55

55


Проведение межлабораторных
сравнительных испытаний и
сличений:
- количество объектов сравнения;
- количество
участников-лабораторий

Ед.

5
100

6
110

-

-

-

-


Показатели конечного
результата









Повышение конкурентоспособности
продукции, развитие экспорта









Количество отраслей экономики
обеспеченных государственными
стандартами

Ед.

-

-

-

10

10

10


Количество предприятий, внедривших
и сертифицировавших системы
менеджмента

Ед.

2249

2300

2400

4 000

4 200

4 400


Количество распространяемых в
Казахстане классификаторов
технико-экономической информации

Ед.

30

35

40

40

40

40


Количество нормативных документов
Государственного фонда технических
регламентов и стандартов

Ед.

56 838

57 270

58 630

65000

66500

68000


Обеспечение метрологической
потребности 13-ти из имеющихся
видов измерений в отраслях
экономики Республики (количество
видов измерений)

Ед.

-

-

-

9

10

11


Количество внешних пользователей
реестра государственной системы
обеспечения единства измерений

Ед.

-

-

-

80

90

100


Сопровождение и обслуживание
государственных эталонов

Ед.

101

101

101

-

-

-


Количество проведенных поверок
средств измерений (с нарастающим
итогом)

Ед.

501

530

580

-

-

-


Количество проведенных испытаний
средств измерений, (с нарастающим
итогом)

Ед.

23

20

25

-

-

-


Вступление Казахстана полным
членом в международные организации
по аккредитации ILAC и IAF

Полное
членство

-

ILAC

-

-

-

Чле-
нст-
во в
IAF


Количество внешних пользователей
Единого реестра органов по
сертификации и испытательных
лабораторий (центров) таможенного
союза и Единого реестра выданных
сертификатов соответствия и
зарегистрированных деклараций о
соответствии

Ед.

-

-

-

250

300

350


Наличие высококвалифицированных
экспертов международного уровня

Ед.

55

55

-

-

-

-


Обеспечение контроля
компетентности испытательных и
поверочных лабораторий путем МЛСИ
и МСИ

%
подтвер-
дивших
положи-
тельные
резуль-
таты

50

55

-

-

-

-


Показатели качества




Уровень гармонизации
государственных стандартов с
международными требованиями

%

65

68

70

72

74

76


Количество актуальных тем,
освещенных на региональных
семинарах по внедрению СМ

Ед.

-

-

-

Не
ме-
нее
2

Не
ме-
нее
2

Не
ме-
нее
2


Количество слушателей на одном
региональном семинаре

Ед.

-

-

-

Не
ме-
нее
100

Не
ме-
нее
100

Не
ме-
нее
100


Количество актуализированных
действующих в Казахстане
классификаторов
технико-экономической информации

Ед.

-

-

-

12

12

12


Передача размера единицы величины
государственной метрологической
службой (с нарастающим итогом)

Ед.

-

-

-

600

630

650


Увеличение видов испытаний по ЭМС

Ед.

2

5

7

-

-

-


Своевременность и полнота
представляемых данных в
национальных частях Единых
реестров таможенного союза

отчет

-

от-
чет

От-
чет

от-
чет

от-
чет

от-
чет


Своевременное выполнение этапов
вступления в ILAC и IAF (через
региональную организацию РАС)

отчет

отчет
ILAC

от-
чет
ILAC
(вс-
туп-
ле-
ние
пол-
ным
чле-
ном)
от-
чет
РАС

от-
чет
РАС

от-
чет
РАС

От-
чет
ILAC

-


Положительные результаты тестов по
завершении курсов обучения

Ед.

55

55

-

-

-

-


Отзывы лабораторий, участвовавших
в МЛСИ и МСИ

Ед.

100

110

-

-

-

-


Показатели эффективности




Средние затраты на проведение
одного регионального семинара **

тыс.
тенге

952

1038

1 038

1 018

1 018

1 018


Стоимость разработки одного
государственного стандарта

тыс.
тенге

-

-

-

1 205

1 205

1 205


Средние затраты на издание,
актуализацию, ведение, хранение
одного классификатора
технико-экономической информации

тыс.
тенге

500

Не
ме-
нее
533

Не
ме-
нее
566

Не
ме-
нее
608

Не
ме-
нее
650

Не
ме-
нее
696


Количество работ на
государственных эталонах по
поверке и калибровке исходных
эталонов метрологических служб
страны


-

-

-

60

65

70


Объем бюджетных расходов

тыс.
тенге

1 067 513

1 976 722

1 891 264

1 580 258

1 610 855

1 610 855


* - отразить стоимость разработки одного государственного стандарта не представляется возможным, так как она зависит от сложности разрабатываемого стандарта и его объема
** - увеличение затрат на проведение семинаров при постоянном их количестве связано с тем, что количество участников (слушателей) одного семинара планируется увеличивать в год на 25 человек
*** - отразить стоимость приобретенных международных, региональных и национальных стандартов не представляется возможным, так как она зависит от вида стандарта и его объема

Бюджетная программа

016 «Совершенствование нормативно-технической базы
в топливно-энергетическом комплексе»

Описание

Разработка государственных стандартов, изменений к
действующим стандартам, каталогов и
классификаторов угольной продукции в соответствии
с международными стандартами в угольной отрасли

Вид бюджетной программы

в зависимости от
содержания

осуществление
государственных функций,
полномочий и оказание
вытекающих из них
государственных услуг

в зависимости от
способа реализации

индивидуальная бюджетная
программа

текущая/ развитие

текущая

Наименование показателей бюджетной
программы

Ед. изм.

2009
год

2010
год

плановый период

проектиру-
емый год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Мероприятия бюджетной
программы:

тыс.
тенге








1. Обеспечение научно-технической
документации для создания условий
конкурентоспособности угольной
продукции на внутреннем и внешнем
рынках

тыс.
тенге




60 000

60 000

60 000


2. Разработка
нормативно-технической
документации и нормативно-правовых
актов в области энергосбережения и
повышения энергоэффективности

тыс.
тенге




40 000

-

-


3. Разработка НТД в области
электроэнергетики

тыс.
тенге




40 000

44 000

50 000


4. Создание нормативной базы
энергетического комплекса

тыс.
тенге



-

128 369

68 083

84 273


5. Развитие энергетического
комплекса









Показатели прямого результата




Разработка государственных
стандартов в угольной отрасли

Кол-во

16

23

10

13

13

18


Разработка межгосударственных
стандартов в угольной отрасли

-

-

14

15

15

12

Разработка изменений к действующим
стандартам в угольной отрасли

1

1

1

2

2

2

Разработка каталогов и
классификаторов угольной продукции

3

3

3

-

-

-

Разработка  технического
регламента «О требованиях к
безопасности углей и
производственных процессов их
добычи, переработки, хранения и
транспортирования

1

-

-

-

-

-

Разработка Методических указаний и
типовых инструкций  в области
электро и теплоэнергетики

Кол-во




20

22

25


Разработка правил, инструкции и
методических указаний в области
энергосбережения и повышения
энергоэффективности

Ед




10

-

-


Разработка нормативно-технических
документов для составления
проектно-сметной документации

нормы

-

-

7

-

-



Показатели конечного
результата









Доля обеспеченности угольной
отрасли стандартами,
соответствующим международным
требованиям

%

58,6

78,9

100,0





Утвержденные
нормативно-технические документы в
области электро и теплоэнергетики

%




100

100

100


Разработка нормативно-технических
документов:

проект

-

-

-

-

-



нормы времени на проведение
сейсморазведочных работ;

1

нормы времени на проведение
геофизических исследований в
скважинах (ГИС), скважинная
геофизика;

1

нормы времени на проведение
гравиразведочных работ;

1

нормы времени на цифровое
картографирование;

1

нормы времени на гидрологию и
гидрометрию;

1

нормы времени на разведочное
бурение;

1

нормы времени на
научно-исследовательские,
опытно-методические,
опытно-конструкторские,
тематические и другие виды работ

1

Показатели качества









Соответствие стандартов угольной
отрасли к международным
требованиям

%

58,6

78,9

100,0

100

100

100


Соответствие нормативно –
технических документов в области
электро и теплоэнергетики к
государственным нормативам
Республики Казахстан

%




100

100

100


Акты приемки выполненных работ,
окончательное согласование
подготовленных норм с
Министерством труда и социальной
защиты населения Республики
Казахстан.

ед.

-

-

7

-

-



Показатели эффективности









Средняя стоимость разработки
одного государственного стандарта*

тыс.
тенге

1743

1889

2020

1500

1500

1500


Средняя стоимость разработки
одного межгосударственного
стандарта

тыс.
тенге

-

-

2020

2500

2500

2500


Средняя стоимость разработки
одного изменения к стандарту

тыс.
тенге

1177

1287

1405

1500

1500

1500


Средняя стоимость разработки
каталога и классификатора

тыс.
тенге

2648

2894

3129

-

-

-


Средняя стоимость разработки
технического регламента «О
требованиях к безопасности углей и
производственных процессов их
добычи, переработки, хранения и
транспортирования»

тыс.
тенге

8000

-

-

-

-

-


Средние затраты на разработку
нормативно-технических документов

тыс.
тенге

-

-

312,7

-

-



Средняя стоимость разработки
одного нормативно-технического
документа в области использования
возобновляемых источников энергии

тыс.
тенге

-

-

-

-

10 500

11 500


Средняя стоимость разработки
одного нормативного технического
документа

тыс.
тенге




2620

3240

2554


Объем бюджетных расходов

тыс.
тенге

191 566

150 656

70 616

268 369

172 083

194 273


Бюджетная программа

017 «Услуги по обеспечению стимулирования
инновационной активности»

Описание

Реализация государственной политики инновационного
развития, в том числе:
1.1 реализация государственной политики
научно-технического и инновационного развития
страны, в том числе создание условий для развития
экономики страны на основе внедрения
научно-технологических разработок (использования
достижений науки и техники) и формирования
высокотехнологических производств;
1.2 проведение комплексной пропагандистской работы
по популяризации инновационной деятельности;
1.3 Предоставление услуг субъектам инновационной
деятельности (консультации, экспертизы,
консалтинг, инжиниринг) проводимые технопарками

Вид бюджетной программы

в зависимости от
содержания

осуществление государственных
функций, полномочий и оказание
вытекающих из них
государственных услуг

в зависимости от
способа реализации

индивидуальная бюджетная
программа

текущая/ развитие

Текущая

Наименование показателей бюджетной
программы

Ед.
изм.

2009
год

2010
год

плановый период

проектиру-
емый год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Мероприятия бюджетной
программы:

тыс.
тенге








1. Реализация комплексной
пропагандистской работы по
популяризации инновационной
деятельности

тыс.
тенге




134 156

263 656

263 656


Показатели прямого результата









Проведение инновационного
конгресса и Выставки инновационных
проектов

меро-
приятия



1

1

1

1


Проведение конкурса инновационных
бизнес планов НИФ50$K

меро-
приятия



1

1

1

1


Сопровождение инновационного
портала

меро-
приятия



1

1

1

1


Выпуск журнала 50KZ

меро-
приятия



1

1

1

1


Проведение конкурса
рационализаторских предложений

меро-
приятия



1

1

1

1


Семинары по популяризации
энергосбережения и повышения
энергоэффективности

меро-
приятия




-

2

2


Показатели конечного
результата:









Увеличение количества участников в
Конкурсе инновационных
бизнес-планов НИФ50$K

единиц



100

120

10

10


Количество посещений
инновационного портала (год)

посе-
щения



1 000

1500

2000

2000


Количество номеров журнала 50KZ
(год)

кол-во/
экз в
выпуске



12/3000

12/3000

12/3000

12/3000


Увеличение количества участников в
Конкурсе рационализаторских
предложений

единиц



70

75

10

10


Показатель эффективности









Динамика осведомленности населения
РК о проводимой инновационной
политики в РК

%



2

3

5

7


Объем бюджетных расходов

тыс.
тенге


186 570

307 091

134 156

263 656

263 656


Бюджетная программа

018 «Услуги по сопровождению
Государственной программы по
форсированному
индустриально-инновационному развитию»

Описание

Реализация государственной политики
индустриального развития

Вид бюджетной программы

в зависимости от
содержания

осуществление государственных
функций, полномочий и оказание
вытекающих из них
государственных услуг

в зависимости от
способа реализации

индивидуальная бюджетная
программа

текущая/ развитие

Текущая

Наименование показателей бюджетной
программы

Ед.
изм.

2009
год

2010
год

плановый период

проектиру-
емый год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Мероприятия бюджетной
программы:

тыс.
тенге








1. Услуги по информационному
сопровождению ГПФИИР

тыс.
тенге




9000

9000

9000


2. Создание системы управления
проектами

тыс.
тенге




72679

72679

72679


3. Анализ, мониторинг, оценка
реализации проектов Карты
индустриализации (привлечение НПО)

тыс.
тенге




80030

80030

80030


4. Проведение Телемостов по
презентации проектов Карты
индустриализации, запускаемых в
первом и втором полугодиях

тыс.
тенге




120600

120600

120600


Показатели прямого результата









Анализ, мониторинг, оценка
реализации проектов Карты
индустриализации (привлечение НПО)

анализ


3

1

1

1

1


Организовать по итогам первого и
второго полугодий каждого года
Общенациональный Телемост по
презентации проектов Карты
индустриализации

Кол-во



2

2

2

2


Информационно-аналитическое
сопровождение проектов карты
индустриализации, организация
проведения видео конференцсвязи,
контент-анализа и мониторинга СМИ

Кол-во


7

8

8

8

8


Создание системы управления
проектами

Кол-во




1

-

-


Показатели конечного результата









Презентация проектов Карты
индустриализации

Кол-во



2

2

2

2


Выработка предложений по повышению
устойчивости и сбалансированности
роста экономики, эффективности
проектов Карты индустриализации

шт


15

7

6

6

6


Доля проектов включенных в Карту
индустриализации внесенных в
информационную систему управления
проектами

%




90

90

90


Показатель качества









Формирование качественных
заключений по проведенным
анализам, мониторингу, оценке
реализации проектов Карты
индустриализацииот общего кол-ва
поступивших на экспертизу

%


100

100

100

100

100


Показатель эффективности









Средние затраты на проведение
анализа, мониторинга и оценки
реализации проектов Карты
индустриализации

тыс.
тенге


70 000

31 800

10003,75

10003,75

10003,75


Средние затраты на проведение
Общенационального Телемоста по
презентации проектов Карты
индустриализации

тыс.
тенге



60 300

60300

60300

60300


Объем бюджетных расходов

тыс.
тенге

-

479 598

409 688

282 309

282 309

282 309


Бюджетная программа

020 «Содействие привлечению инвестиций в
Республику Казахстан в рамках направления
«Инвестор - 2020»

Описание

Привлечение инвестиций в Республику Казахстан

Вид бюджетной программы

в зависимости от
содержания

осуществление государственных
функций, полномочий и оказание
вытекающих из них
государственных услуг

в зависимости от
способа реализации

индивидуальная бюджетная
программа

текущая/ развитие

текущая

Наименование показателей бюджетной
программы

Ед.
изм.

2009
год

2010
год

плановый период

проектируемый
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Мероприятия бюджетной
программы:

тыс.
тенге








1. Услуги по привлечению инвестиций
в Республику Казахстан

тыс.
тенге




832 630

843 522

846 941


Показатели прямого результата









Проведение сравнительного
мониторинга условий для иностранных
инвестиций в Казахстане и
странах-конкурентах по привлечению
ПИИ

Кол-во


1

0

0

0

0


Разработка и сопровождение
национального инвестиционного
интерактивного веб-сайта РК

%


100

100

100

100

100


Пресс-конференции в 2-х регионах
(Астана, Алматы) в течение года

ед.


2

2

2

2

2


Подготовка и выпуск брошюр по
презентации инвестиционных
возможностей

шт.


10 000

22 100

3500

3500

3500


Проведение бизнес-форумов по
презентации инвестиционных
возможностей Казахстана

Кол-во


14

4

4

4

4


Изготовление и трансляция в
международных СМИ видеоролика об
инвестиционных возможностях
Казахстана

ед.



245

240

240

240


Изготовление и трансляция в
казахстанских СМИ видеоролика о
мерах государственной поддержки
инвестиций, кол-во трансляций в год

ед.



90

60

60

60


Публикация рекламно-информационных
статей об инвестиционных
возможностях Республики Казахстан в
международных периодических
изданиях, кол-во публикаций в год

ед.



4

4

4

4


Публикация рекламно-информационных
статей об инвестиционных
возможностях Республики Казахстан в
казахстанских периодических
изданиях, кол-во публикаций в год

ед.



12

-

12

12


Услуги по привлечению и
сопровождению иностранных
инвесторов, кол-во делегаций в год

ед.


10

12

12

12

12


Разработка и сопровождение базы
данных инвестиционных проектов и
инвесторов, кол-во инвесторов и
проектов

ед.


100

200

300

400

400


Доля прямых иностранных инвестиций
(ПИИ) в ВВП

%

17,2

11,8

14

17,5

17,6

17,7

17,8

Количество привлеченных целевых
инвесторов из списка компаний,
включенных в Global-2000

ед.

1

2

3

4

4

5

5

Улучшение в рейтинге ГИК ВЭФ по
индикатору "Эффект регулирования на
прямые иностранные инвестиции"

место

101

93

92

91

90

89

88

Улучшение в рейтинге ГИК ВЭФ по
индикатору "Передача прямых
иностранных инвестиций и
технологий"

место

108

100

99

98

97

96

95

Показатели конечного результата









Увеличение отечественных и
иностранных инвестиций в несырьевые
секторы экономики к показателю 2009
года на %

%


2

5

8

11

11


Показатель эффективности









Средняя стоимость 1 публикации
рекламно-информационных статей об
инвестиционных возможностях
Республики Казахстан в
международных периодических
изданиях;

тыс.
тенге



1 800

1 800

1 800

1 800


Средняя стоимость 1 публикации
рекламно-информационных статей об
инвестиционных возможностях
Республики Казахстан в
казахстанских периодических
изданиях



600

-

600

600


Средняя стоимость 1 трансляций
видеоролика об инвестиционных
возможностях Казахстана в
международных СМИ



648

648

648

648


Средняя стоимость 1 трансляций
видеоролика о мерах государственной
поддержки инвестиций в
казахстанских СМИ



141

141

141

141


Средняя стоимость встречи и
сопровождения 1 делегации


2 857

3 057

3 271

3 271

3 057


Объем бюджетных расходов

тыс. тг


364 200

822 396

832 630

843 522

846 941


Бюджетная программа

022 «Содействие продвижению экспорта
казахстанских товаров на внешние рынки» в рамках
направления «Экспортер-2020»

Описание

Содействие продвижению экспорта казахстанских
товаров на внешние рынки

Вид бюджетной программы

в зависимости от
содержания

осуществление государственных
функций, полномочий и
оказание вытекающих из них
государственных услуг

в зависимости от
способа реализации

индивидуальная бюджетная
программа

текущая/ развитие

Текущая

Наименование показателей бюджетной
программы

Ед. изм.

2009
год

2010
год

плановый период

проекти-
руемый
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Мероприятия бюджетной
программы:

тыс.
тенге








1. Предоставление аналитической
информации казахстанским
экспортоориентированным
предприятиям по потенциальным
рынкам сбыта

тыс.
тенге




88 463

93 534

98 959


2. Развитие экспортной способности
предприятий-производителей
обработанной продукции

тыс.
тенге




60 480

63 664

67 070


3. Продвижение экспорта
казахстанской обработанной
продукции

тыс.
тенге




241 031

243 247

254 105


4. Продвижение казахстанской
обработанной продукции на рынок
гуманитарных закупок

тыс.
тенге




24 602

25 374

26 381


5. Проведение PR-мероприятий,
направленных на популяризацию
государственных мер по содействию
развитию и продвижению экспорта

тыс.
тенге




63 976

48 380

68 923


6. Открытие и содержание
представительства KAZNEX INVEST

тыс.
тенге




49 444

52 005

56 608


7. Возмещение затрат экспортерам

тыс.
тенге




700 000

700 000

700 000


8. Журнал экспортер

тыс.
тенге




18 000

18 000

18 000


Показатели прямого результата









Предоставление аналитической
информации казахстанским
экспортоориентированным
предприятиям по потенциальным
рынкам сбыта (страновые обзоры/
бриф-анализы)

ед.

25/24

15/20

8/10

5/10

5/10

5/10


Обучение предпринимателей
экспортной деятельности

ед.
(предп-
риятия)

30

30

30

30

30

30


Продвижение казахстанской
обработанной продукции на рынок
гуманитарных закупок

ед.
(предп-
риятия)

-

-

3

5

7

7


Проведение мероприятий для СМИ
направленных на популяризацию
государственных мер по содействию
развития и продвижения экспорта

ед.

-

16
выпу
сков
тел.
прог
рамм
ы/1
виде
орол
ик/2
3
мате
риал
а в
СМИ/
1
круг
лый
стол

24
выпус
ка
тел.
прогр
аммы/
1
видео
ролик
/225
матер
иалов
в СМИ

24
выпуск
а тел.
програ
ммы/1
видеор
олик/2
25
матери
алов в
СМИ

24
выпус
ка
тел.
прогр
аммы/
1
видео
ролик
/225
матер
иалов
в СМИ

24
выпус
ка
тел.
прогр
аммы/
1
видео
ролик
/225
матер
иалов
в СМИ


Открытие зарубежного
представительства KAZNEX INVEST

ед.

-

-

1

-

-

-


Объемы предоставленных экспортных
грантов

млн.
тенге

-

141

203

693

693

693


Показатели конечного результата









Сумма экспортных контрактов,
заключенных при оказании мер
государственной поддержки

млн.
долл.
США

120

150

150

150

150

150


Количество предприятий, получивших
государственную поддержку в виде
экспортных грантов

предпри-
ятий

-

-

-

85

85

90


Показатель качества









Количество предприятий, получивших
государственную поддержку при
продвижении на зарубежные рынки

предпри-
ятий

180

230

250

300

320

350


Показатели эффективности









Средняя стоимость бюджетных затрат
при продвижении 1 предприятия на
внешние рынки

тыс.
тенге

1 670

5 451

5 353

5 822

5 840

5 713


Объем бюджетных расходов

тыс.
тенге

300 000

1 253 950

848 265

1 245 996

1 244 204

1 290 046


Бюджетная программа

023 «Повышение квалификации и переподготовка
кадров в области технического регулирования и
метрологии»

Описание

Проведение обучающих курсов (семинаров) в области
технического регулирования, метрологии и системы
менеджмента качества

Вид бюджетной программы

в зависимости от
содержания

осуществление государственных
функций, полномочий и
оказание вытекающих из них
государственных услуг

в зависимости от
способа реализации

индивидуальная бюджетная
программа

текущая/ развитие

Текущая

Наименование показателей бюджетной
программы

Ед. изм.

2009
год

2010
год

плановый период

проектиру-
емый год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Мероприятия бюджетной
программы:

тыс.
тенге








Повышение квалификации и
переподготовка кадров в области
технического регулирования и
метрологии

тыс.
тенге




8 294

8 294

8 294


Показатели прямого результата




Количество государственных
инспекторов и специалистов,
прошедших повышение квалификации и
переподготовку в области
технического регулирования и
метрологии

Ед.

100

100

100

100

100

100


Показатели конечного результата



Увеличение квалифицированных
специалистов в области технического
регулирования и метрологии

Ед.

100

100

100

100

100

100


Показатели качества




Количество направлений, освещаемых
на обучающих курсах

Ед.

не
ме-
нее
2

не
менее
2

не
ме-
нее
2

не
ме-
нее
2

не
ме-
нее
2

не
менее
2


Показатели эффективности




Средние затраты на обучение 1
слушателя

тыс.
тенге

108,28

118,03

109,68

82,94

82,94

82,94


Объем бюджетных расходов

тыс.
тенге

10 828

11 803

10 968

8 294

8 294

8 294


Бюджетная программа

026 «Предоставление инновационных грантов в
рамках направления «Производительность - 2020»

Описание

Предоставление грантов субъектам малого и
среднего бизнеса на выполнение
опытно-конструкторских работ и (или) рисковых
исследований прикладного характера, подготовка
ТЭО инновационного проекта, патентование объекта
интеллектуальной собственности в иностранных
государствах и (или) международных патентных
организациях, приобретение инновационных технологий

Вид бюджетной программы

в зависимости от
содержания

осуществление государственных
функций, полномочий и оказание
вытекающих из них
государственных услуг

в зависимости от
способа
реализации

индивидуальная бюджетная
программа

текущая/ развитие

Текущая

Наименование показателей бюджетной
программы

Ед.
изм.

2009
год

2010
год

плановый период

проектируемый
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Мероприятия бюджетной
программы:









1. Предоставление грантов субъектам
малого и среднего бизнеса на
выполнение опытно-конструкторских
работ и (или) рисковых исследований
прикладного характера, подготовка
ТЭО инновационного проекта,
патентование объекта
интеллектуальной собственности в
иностранных государствах и (или)
международных патентных
организациях, приобретение
инновационных технологий

тыс.
тенге




3 350 000

2 850 000

2 850 000


2. На услуги поверенного

тыс.
тенге




150 000

150 000

150 000


Показатели прямого результата









Число предоставленных инновационных
грантов на:

Кол-во




70




выполнение опытно-конструкторских
работ и (или) рисковых исследований
прикладного характера

шт.


10

45

-

40

40


подготовку ТЭО инновационного
проекта


4

6

-

20

20


патентование объекта
интеллектуальной собственности в
иностранных государствах и (или)
международных патентных
организациях


5

3

-

15

15


приобретение инновационных
технологий



6

13

-

5

5


Показатели конечного результата









Повышения инновационной активности
предприятий в стране

%


4,2

4,8

6,8

8,8

8,8


Показатель качества









Количество внедренных инновационных
проектов

шт.



2

3

4

4


Показатель эффективности









Средняя сумма предоставляемого
инновационного гранта

тыс.
тенге


69 000,0

88 235,3

37 500

37 500

37 500


Объем бюджетных расходов

тыс.
тенге

-

1 725 000

7 500 000

3 500 000

3 000 000

3 000 000


Бюджетная программа

027 «Услуги по регламентации деятельности,
обеспечению координации, взаимодействию
участников СЭЗ «Парк информационных технологий»

Описание

Содержание и укрепление материально-технической
базы Дирекции СЭЗ
ПИТ, участие в разработке перспективных и годовых
планов и программ
развития СЭЗ ПИТ, участие в работе Экспертного
совета, выработка и
внесение предложений в уполномоченный орган по
вопросам развития и
функционирования СЭЗ ПИТ, регистрация участников
СЭЗ ПИТ, организация и осуществление пропускного
режима на территории СЭЗ ПИТ, заключение
договоров аренды с организациями, осуществляющими
деятельность на территории СЭЗ ПИТ на правах
временного землепользования.

Вид бюджетной программы

в зависимости от
содержания

Осуществление государственных
функций, полномочий и
оказание вытекающих из них
государственных услуг

в зависимости от
способа реализации

индивидуальная бюджетная
программа

текущая/ развитие

Текущая

Наименование показателей бюджетной
программы

Ед.
изм.

2009
год

2010
год

плановый период

проектируемый
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Мероприятия бюджетной
программы:









1. Содержание и укрепление
материально-технической базы
Дирекции СЭЗ ПИТ

тыс.
тенге




25 627

25 626

25 626


Показатели прямого результата









Количество зарегистрированных
компаний

Ед.

23

30

60

75

100

100


Показатели конечного результата









Содержание  ГУ  СЭЗ ПИТ

тыс.
тенге

19 781,3

23 157

27 495

25 627

25 626

25 626


Показатель качества









Своевременное выполнение функций
возложенных на СЭЗ ПИТ

%

100

100

100

100

100

100


Показатель эффективности









Средние затраты на содержание одной
единицы штатной численности

тыс.
тенге

1 318,8

1 543,8

1 699,7

1 888,1

1 902,5

1 902,5


Объем бюджетных расходов

тыс.
тенге

19 781,3

23 157

27 495

25 627

25 626

25 626


Бюджетная программа

029 «Реализация инициативы прозрачности
деятельности добывающих отраслей в Республике
Казахстан»

Описание

1. Привлечение "компании по сверке" для
проведения сверок отчетов о поступлениях и
платежах в бюджет, представленный добывающими
компаниями согласно требованиям программы
Инициатива прозрачности деятельности добывающих
отраслей 2. Привлечение валидатора для валидации
(оценка) процесса отраслей в Республике
Казахстан. Валидация осуществляется независимым
экспертом (валидатором). Список экспертов -
физических и юридических лиц утверждается
секретариатом и правлением EITI, а оплата услуг
производится оцениваемой страной (в данном случае
Казахстаном). Валидация - это оценка процесса
внедрения программы Инициатива прозрачности
деятельности добывающих отраслей в стране в
соответствии с утвержденными критериями
Инициатива прозрачности деятельности добывающих
отраслей.

Вид бюджетной программы

в зависимости от
содержания

осуществление государственных
функций, полномочий и оказание
вытекающих из них
государственных услуг

в зависимости от
способа реализации

индивидуальная бюджетная
программа

текущая/ развитие

Текущая

Наименование показателей бюджетной
программы

Ед.
изм.

2009
год

2010
год

плановый период

проектируемый
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Мероприятия бюджетной
программы:

тыс.
тенге








1. Реализация инициативы
прозрачности деятельности
добывающих отраслей в Республике
Казахстан

тыс.
тенге




27 197

16 050



Показатели прямого результата









Подготовка отчета о поступлениях и
платежах в бюджет, представленный
добывающими компаниями и
Правительством Республики Казахстан

отчет

2

-

1

1

1



Заключение валидатора


1

-


1




Показатели конечного результата









Соответствие требованиям программы
Инициатива прозрачности
деятельности добывающих отраслей

%


-


100




Показатель качества









Обеспечение соответствия Республики
Казахстан 18 критериям валидации

крите-
рий

7, 11, 12, 13, 16

-

7, 11,12, 13, 16

11, 12, 13

11, 12, 13



Показатель эффективности









Стоимость отчета не более

тыс.
тенге

15 000

-

16 050

16 050

16 050



Стоимость привлечения валидатора не
более

тыс.
тенге

1 200

-


11 147




Объем бюджетных расходов

тыс.
тенге

42 000

-

16 050

27 197

16 050

-


Бюджетная программа

031 «Капитальные расходы Министерства индустрии и
новых технологий Республики Казахстан»

Описание

1. Материально-техническое оснащение министерства
2. Обеспечение функционирования министерства,
ведомств и территориальных органов

Вид бюджетной программы

в зависимости от
содержания

осуществление капитальных
расходов

в зависимости от
способа
реализации

индивидуальная бюджетная
программа

текущая/ развитие

Текущая

Наименование показателей бюджетной
программы

Ед.
изм.

2009
год

2010
год

плановый период

проектируемый
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Мероприятия бюджетной
программы:

тыс.
тенге








Материально-техническое оснащение
министерства и ведомств

тыс.
тенге




73 360

15 221

16 573


Показатели прямого результата



Модернизация телефонии (АТС)

ед.


1




-


Обновление парка серверного
оборудования

шт.


10

-


-

-


Создание новой структурно-кабельной
системы (СКС) для доступа к сети
Интернет

шт.


1

1


-

-


Приобретение лицензионного
программного обеспечения

шт.

-

-

6





Обновление парка компьютерной
техники

шт.



318





Количество оснащаемых структурных
подразделений МИНТ РК

Ед.

-


-

7




Количество приобретаемых авто

Шт.




8




Обновление парка серверного
оборудования

шт.




1




Показатели конечного результата









Соответствие структурно-кабельной
системы центрального аппарата МИНТ
РК требованиям информационной
безопасности, определенным
постановлением Правительства РК от
14 сентября 2004 года № 965 «О
некоторых мерах по обеспечению
информационной безопасности в
Республики Казахстан»

шт.



1





Обновление системы блоков
центрального аппарата МИНТ РК

%



95





Обновление мониторов центрального
аппарата МИНТ РК

%



14





Обновление компьтерной техники МИНТ
РК

%




50




Показатели качества









Бесперебойная работа средств
вычислительной и организационной
техники, улучшение
материально-технической базы,
улучшение условий труда работников

%

80

95

95

95

-

-


Показатели эффективности









Обновление парка вычислительной
техники и серверного оборудования

%

14

50

55

70


-


Объем бюджетных расходов

тыс.
тенге

2 679,3

133 573

79 324

73 360

15 221

16 573


Бюджетная программа

033 «Обеспечение представления интересов
Республики Казахстан в сфере внешней торговли, а
также содействие развитию торгово-экономических
связей между Республикой Казахстан и зарубежными
странами»

Описание

1. Изучение европейского опыта по надзору за
рынком (сотрудничество в области технического
регулирования).
2. Завершение работ по вхождению Казахстанской
сети трансферта технологий
(InnovationRelayCenter) и организация
информационного обмена с целью взаимного
трансферта технологий.
Привлечение специалистов европейских стран к
подготовке и переподготовке казахстанских кадров
в области инновационного менеджмента, управления
проектами и инженерных специальностей.

Вид бюджетной программы

в зависимости от
содержания

осуществление государственных
функций, полномочий и
оказание вытекающих их
государственных услуг

в зависимости от
способа реализации

индивидуальная бюджетная
программа

текущая/ развитие

Текущая

Наименование показателей бюджетной
программы

Ед.
изм.

2009
год

2010
год

плановый
период

проектируемый
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Изучение европейского опыта по
надзору за рынком









Показатели прямого результата




Направление специалистов КТРМ МИТ
РК в ряд европейских стран в целях
изучения опыта надзора за рынком
Взаимодействие с европейскими
организациями по надзору за рынком
Изучение методов надзора за рынком
посредством командирования
Подготовка рекомендаций по итогам
командирования по переходу на
международную модель надзора за
рынком

Ед.

4

6

6





Количество выставленных
технологических предложений

Ед.

10

10

10





Количество выставленных
технологических запросов

Ед.

6

6

6





Количество заключенных Договоров о
создании совместных предприятий/
реализации совместных проектов
между инноваторами и
предпринимателями/
научно-исследовательскими центрами/
ВУЗами и другими организациями,
заинтересованными в развитии и
усовершенствовании используемой
производственной технологии

Шт.

60

-

-





Показатели конечного результата









Гармонизация с международной
моделью надзора за рынком системы
государственного контроля
Республики Казахстан

%

100

100

100





Показатели качества









Выход на российскую сеть трансферта
технологий, Республиканского центра
трансферта технологий и Российского
агентства поддержки малого и
среднего бизнеса

Профили

3

5

10





Показатели эффективности









Средние затраты на одного
специалиста

тыс.
тенге

622

833,3

693,1





Объем бюджетных расходов

тыс.
тенге

21 595,3

17 368

18 027





Бюджетная программа

034 «Консервация и ликвидация урановых рудников,
захоронение техногенных отходов»

Описание

повышение радиационной безопасности территории
Республики Казахстан: приведение в безопасное
состояние цехов Иртышского
химико-металлургического завода и прилегающей к
ним территории, обеспечение долговременного
хранения отработавшего ядерного топлива реактора
БН-350 с выполнением требований безопасности и
физической защиты

Вид бюджетной программы

в зависимости от
содержания

осуществление государственных
функций, полномочий и оказание
вытекающих из них
государственных услуг

в зависимости от
способа
реализации

индивидуальная программа

текущая/ развитие

Текущая

Наименование показателей бюджетной
программы

Ед.
изм.

2009
год

2010
год

плановый период

проектируемый
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Мероприятия бюджетной
программы:

тыс.
тенге








1. Проведение работ по ликвидации
радиационно-опасной ситуации на
территориях бывшего Иртышского
химико-металлургического завода
(ИХМЗ), пунктах захоронения
радиоактивных отходов и прилегающих
к нему территориях

тыс.
тенге




28 791

22 500

42 600


2. Обеспечение безопасного вывода
из эксплуатации реактора БН-350 в
г. Актау. Обеспечение хранения
контейнеров с ОЯТ на площадке
долговременного хранения

тыс.
тенге




42 000

42 000

42 000


Показатели прямого результата









Комплектация производства по
ликвидации радиационной опасности в
цехах

% от
комп-
лекта

55

20

-

-

-



Демонтаж оборудования и
дезактивация цехов 22а в
соответствии с проектно-сметной
документацией

% от
объема

-

28

40

30

-



Переработка ЖРО из цеха 22а

м3

-

90

60

-

-



Вывоз и размещение на длительное
хранение ТРО из цеха 22а

т
2)

-

600

(630)

500

(720)

210

(450)

-



Мониторинг сточных и грунтовых вод
(количество проб)

Шт.

31

31

31

31

31

31


Проектирование площадки хранения
контейнеров с РАО

Шт.

-

1

-

-

-



Услуги по созданию площадки
хранения контейнеров с РАО









Разработка проекта рекультивации
загрязненной територии ИХМЗ ип №
Первомайский

Шт.





2



Проведение дополнительного
радиационного обследования
загрязненных территорий

Шт.





1



Размещение отработавшего ядерного
топлива (ОЯТ) реактора БН-350 на
долговременное хранение

%

20

60

20

-

-



Долговременное безопасное хранение
и физическая защита отработавшего
ядерного топлива (ОЯТ) реактора
БН-350

%

-

-

100

100

100

100


Показатели конечного результата









Годовая эффективная доза облучения
человека на территории после
проведения работ не должна
превышать 1 мЗв (милизиверт) в год
после окончания работ в
соответствии с нормами радиационной
безопасности НРБ-99

мЗв

-

-

-

0,9

0,9



Показатель качества









Соответствие стандартам ЕСКД,
нормам радиационной безопасности,
санитарным нормам и правилам, ПСД

%

100

100

100

100

100

100


Показатель эффективности









Средняя стоимость ликвидации
радиационно-опасной ситуации на
территориях бывшего ИХМЗ, пунктах
захоронения РАО и прилегающих к
нему территориях, в том числе
размещение на хранение жидких и
твердых РАО в тоннах:

тыс.
тенге

48,4

52,3

69,9

129,9

-

-


Средняя стоимость хранения 1
контейнера с отработавшим ядерным
топливом реактора БН-350 на
площадке комплекса
исследовательских реакторов «Байкал
-1» РГП НЯЦ РК

тыс.
тенге

632

812

1009

700

700

700


Объем бюджетных расходов, в том
числе:

тыс.
тенге

261 061

871 298

120 535

70 791

64 500

84 600


Бюджетная программа

035 «Обеспечение закрытия шахт Карагандинского
угольного бассейна»

Описание

Выполнение технических мероприятий по ликвидации
шахт Карагандинского угольного бассейна,
последствий деятельности шахт, угольных разрезов
и обогатительных фабрик бывшего производственного
объединения «Карагандауголь»

Вид бюджетной программы

в зависимости от
содержания

осуществление государственных
функций, полномочий и оказание
вытекающих из них
государственных услуг

в зависимости от
способа
реализации

индивидуальная бюджетная
программа

текущая/ развитие

текущая

Наименование показателей бюджетной
программы

Ед.
изм.

2009
год

2010
год

плановый период

проектируемый
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Мероприятия бюджетной
программы:

тыс.
тенге








1. Выполнение технических
мероприятий по ликвидации шахт
Карагандинского угольного бассейна,
последствий деятельности шахт,
угольных разрезов и обогатительных
фабрик бывшего производственного
объединения «Карагандауголь»

тыс.
тенге




581 000

621 670

621 670


Показатели прямого результата









Закрытие нерентабельных шахт
Карагандинского угольного бассейна
в том числе:
- шахта №2 АООТ "Карагандакомир"

шт.
шт.
шт.
га
отчет

46
3
-
18,6
-

9
1
-
210
1

-
1
-
105
1

-
2
-
112,4
1

-
2
-
112,4
1

13
2
3
792,41
1


- шахта №3 АООТ "Карагандакомир"

Ликвидация последствий деятельности
шахт, разрезов обогатительных
фабрик бывшего ПО «Карагандауголь»
в т.ч.
- ликвидация стволов, шурфов,
скважин;
- ликвидация отвалов;
- ликвидация карьеров

- рекультивация нарушенных земель

- обеспечение ликвидационных работ
и работ по мониторингу газовой
обстановки

Показатели конечного результата








Выполнение работ в соответствии с
проектно-сметной документацией

%

100

100

100

100

100

100


Показатель качества









Ликвидировано стволов и скважин

шт.

46

9

-

-

-

13


Ликвидировано отвалов и карьеров

шт.

3

1

1

2

2

5


Общий объем рекультивированных и
переданных местным исполнительным
органам по акту земель

га

19,39

211,14

105

112,4

112,4

112,4


Показатель эффективности









Средняя стоимость ликвидации 1
отвала

тыс.
тенге



3374,0

3574,0

9296,0

9296,0


Средняя стоимость рекультивации 1
га нарушенных земель

1377,7

2090,2

5501,2

5674,0

5366,0

5366,0


Объем бюджетных расходов

тыс.
тенге

512 514

543 951

581 000

581 000

621 670

621 670


Бюджетная программа

038 «Обеспечение радиационной безопасности на
территории Республики Казахстан»

Описание

Обеспечение радиационной безопасности

Вид бюджетной программы

в зависимости от
содержания

осуществление государственных
функций, полномочий и
оказание вытекающих из них
государственных услуг

в зависимости от
способа реализации

индивидуальная бюджетная
программа

текущая/ развитие

текущая

Наименование показателей бюджетной
программы

Ед.
изм.

2009
год

2010
год

плановый период

проектируемый
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Мероприятия бюджетной программы:

тыс.
тенге








1. «Обеспечение безопасности бывшего
Семипалатинского испытательного
полигона»

тыс.
тенге




197 269

207 919

207 919


2. «Исследования влияния полигона
Азгир на экологическое состояние
подземных вод»

тыс.
тенге




15 200

11 150

Х


3. (секретно) «Обеспечение
радиационной безопасности

тыс.
тенге




44 883

44 883

44 883


4. (секретно) «Обеспечение
технической безопасности ядерных
объектов Национального ядерного
центра»

тыс.
тенге




334 523

334 523

334 523


Показатели прямого результата









1. Мониторинг границ бывшего
Семипалатинского испытательного
ядерного полигона

терри-
тория
(км)

600

600

600

600

600

600


знак
(шт)

600

800

800

800

800

800


физиче-
ские
барьеры
(км)

-

-

-

34,6

34,6

34,6


субъект

50

55

64

54

55

55


иссле-
дования
на СИЧ
(чел.)

-

50

100

100

100

100


2. Обеспечение безопасности ядерных и
радиационно-опасных объектов и
проведение мероприятий по
поддержанию режима нераспространения

соору-
жение

2

3

3

-

-

-


штольня

20

25

25

20

20

20


3. Проведение комплекса мероприятий
по подготовке ликвидации и
консервации отходов ядерной
оружейной деятельности,
радиоактивных и токсичных отходов и
по ремедиации (восстановлению)
радиационно-загрязненных территорий
испытательного ядерного полигона

площадь
иссле-
дов.
(кв.км)

560

850

850

800

920

920


площадь
ремеди-
ации
(кв.км)

-

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02


инвен-
тариза-
ция
радиа-
ционно-
опасных
объек-
тов

-

5

10

8

8

8


4. Оценка масштабов поствзрывных
явлений и поэтапное формирование
достоверных карт радиационной
обстановки на территории бывшего
Семипалатинского испытательного
ядерного полигона

объекты
водопо-
льзова-
ния

60

70

10

15

30

30


паспор-
та

8

11

7

2

2

2


монито-
ринго-
вые
сква-
жины

3

3

3

7

3

3


5. Формирование информационной
системы принятия управленческих
решений и проведение работ по
информированию и просвещению
населения по вопросам радиоэкологии
бывшего Семипалатинского
испытательного ядерного полигона

слои
ГИС-
проекта

2

2

3

-

-

-


брошюра
статьи

15

20

10

-

-

-


лекции

10

8

8

-

-

-


Комплексное радиоэкологическое
обследование технологических
площадок полигона Азгир прилегающих
к полигону Азгир территорий и
населенных пунктов

площад-
ка

10







кв. км.

265







населе-
нный
пункт

3







Восстановление существующих и
обустройство новых
гидрогеологических наблюдательных
скважин

скважи-
на

4

6






Техническая база мониторинга
радионуклидного загрязнения
подземных вод

пост
монито-
ринга

4

6






Мониторинг радионуклидного
загрязнения подземных вод

отчет

-

2

2

3

3



проба

-

20

40

90

90



резуль-
таты
анализа
(штук)

-

20

40

90

90



Выполнение ежедневных операций по
обслуживанию и контролю оборудования
комплекса ядерно-физических
установок

день
регла-
ментных
работ

-

-

248

248

248

248


Ремонт оборудования систем комплекса
ядерно-физических установок

система

-

-

12

12

12

12


Показатели конечного результата









Общий объем исследованной территории
СИП (18 500 км2)

%

4

6

5

5

6

6


Количество паспортизированных
загрязненных объектов СИП

шт.

8

11

8

10

2

2


Карты радиационной обстановки СИП

% от
площади
СИП

4

6

5

5

4

6


Ликвидированные пятна загрязнений
Азгир

пятно

30

-

-

10

-

-


Мониторинг радионуклидного
загрязнения подземных вод Азгир

отчет

-

2

2

3

3



Заключение об экологическом
состоянии подземных вод и
рекомендации об их использовании для
хозяйственных и питьевых нужд

заклю-
чение

-

-

1

-

-

-


Обеспечение работы комплекса
ядерно-физических установок ИЯФ НЯЦ
РК без отклонений от установленных
параметров безопасной эксплуатации в
соответствии действующими нормами и
инструкциями

%

-

-

100

100

100

100


Обеспечение радиационной
безопасности, безопасности
электротехнических систем, пожарной
безопасности, соблюдение правил
техники безопасности и охрана труда
персонала комплекса
ядерно-физических установок ИЯФ НЯЦ
РК.

%

-

-

100

100

100

100


Показатель качества









Работы соответствуют НРБ-99

%

100

100

100

100

100

100


Соответствие санитарно-гигиеническим
требованиям по обеспечению
радиационной безопасности, правилам
радиационной безопасности
ускорителей заряженных частиц

%



100

100

100

100


(секретно) «Обеспечение радиационной
безопасности»









показатели прямого результата









показатели конечного результата









показатели качества









показатели эффективности









(секретно) «Обеспечение технической
безопасности ядерных объектов
Национального ядерного центра»









показатели прямого результата









показатели конечного результата









показатели качества









показатели эффективности









Средние затраты на обеспечение
безопасности ядерных и
радиационно-опасных объектов,
мониторинг границ бывшего
Семипалатинского испытательного
ядерного полигона и разработка
нормативно-технической базы,
регламентирующей безопасное
проведение работ и мониторинг
ведения хозяйственной деятельности

тыс.
тенге

1 375,3

1 165,1

1 287,3

1 361,4

1 386,74

1 026


Объем бюджетных расходов

тыс.
тенге

825 168

932 055

901 098

591 875

598 475

587 325


Бюджетная программа

039 «Формирование геологической информации»

Описание

Учет недр и выполнение условий недропользования,
в том числе: мониторинг выполнения
лицензионно-контрактных условий; аналитический
обзор инвестиционной деятельности в МСК;
прогнозно-аналитический обзор о состоянии МСБ и
МСК; информационные справки о состоянии МСБ;
первичная отчетность от недропользователей по
формам № 1-8; отчетность по состоянию кадастра
месторождений полезных ископаемых; формирование
перечня объектов, выставляемых на конкурс;
отчетность о состоянии месторождений полезных
ископаемых; принятие на хранение геологических
отчетов; соглашений о приобретении геологической
информации; ведение геологической и
геофизической изученности; компьютерная
архивации текстовых приложений к геологическим
отчетам; компьютерная архивация графических
приложений к геологическим отчетам;
технологическое и техническое администрирование
банка данных о недрах; осуществление функций
заказчика на работы по развитию информационных
систем в недропользовании; подготовка отчетности
по указанным направлениям

Вид бюджетной программы

в зависимости от
содержания

осуществление государственных
функций, полномочий и оказание
вытекающих из них
государственных услуг

в зависимости от
способа
реализации

индивидуальная бюджетная
программа

текущая/ развитие

текущая

Наименование показателей бюджетной программы

Ед.
изм.

2009
год

2010
год

плановый период

проектируемый
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Мероприятия бюджетной программы:

тыс.
тенге








1. Формирование геологической
информации

тыс.
тенге




282 899

221 967

222 035


Показатели прямого результата




Мероприятия, направленные на
формирование геологической
информации

мероп-
риятия

16

18

15

18

18

18


Мероприятия направленные на
разработку рекомендации к
технико-экономическому обоснованию

мероп-
риятия

-

1

1

-

-

-


Показатели конечного результата









Своевременное обеспечение
пользователей полной и достоверной
геологической информацией

%

100

100

100

100

100

100


Проект готовый к реализации,
согласно ТЭО





-

1



Показатель качества




Соответствие утвержденным
требованиям разработки ТЭО

%

100

100

100

100

100

-


Отчетность, подготовленная на основе
полной и достоверной информации


15

15

15

15

15

15


Показатель эффективности









Предварительная сумма поступлений от
реализации геологической информации

тыс.
тенге

389 545

843 793

180 000

200 000

200 000

200 000


Объем бюджетных расходов

тыс.
тенге

138 609

198 310

178 903

282 899

221 967

222 035


Бюджетная программа

040 «Региональные, геолого-съемочные,
поисково-оценочные и поисково-разведочные
работы»

Описание

Проведение региональных и геолого-съемочных
работ, поисково-оценочных работ на твердые
полезные ископаемые и углеводородное сырье,
поисково-разведочных работ на подземные воды

Вид бюджетной программы

в зависимости от
содержания

осуществление государственных
функций, полномочий и
оказание вытекающих из них
государственных услуг

в зависимости от
способа
реализации

индивидуальная бюджетная
программа

текущая/ развитие

текущая

Наименование показателей бюджетной
программы

Ед.
изм.

2009
год

2010
год

плановый период

проектируе-
мый год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Мероприятия бюджетной программы:

тыс.
тенге








1. региональные геолого-съемочные
работы

тыс.
тенге




1 318 647

1 197 101

1 197 101


2. поисково-оценочные работы

тыс.
тенге




2 380 356

2 884 657

2 884 657


3. поисково-разведочные работы на
подземные воды

тыс.
тенге




5 145 776

5 289 072

5 289 072


Показатели прямого результата




Объем прогнозных ресурсов:









золота

тонн

102,8

110,3

105,0

108,0

117,2

100,4


меди

млн.
тонн

0,95

1,0

1,0

1,0

1,1

1,2


полиметаллов

млн.
тонн

4,95

6,1

3,6

6,1

4,8

5,2


Прирост запасов:









золота

тонн

10,161

10

1

13,5

18

22,5


меди

тыс.
тонн

561,7

150

100

105

147

147


полиметаллов

тыс.
тонн

0

0

-

115

172,5

201


Участки, перспективные на выявление
месторождений подземных вод

участок

5

8

3

7

4

6


Структуры, перспективные для
выявления нефтегазовых месторождений
(углеводородного сырья)

струк-
тура

0

1

0

1

2

3


Показатели конечного результата




процент восполнения добытых запасов
основных видов полезных ископаемых к
погашенным

%

23

25

25





золота

30

40

50

меди

25

30

40

полиметаллов

20

30

40

процент охвата территории РК,
доступный для проведения
региональных геологических
исследований (по нарастающей)

%

81,1

80,2

82

83,2

87,0

90


процент восполнения добытых запасов
углеводородного сырья (в нефтяном
эквиваленте) 30 % к 2015 году

%

0

0

0

0

10

15


процент охвата территории РК,
доступный для проведения
регионального гидрогеологического
доизучения от 3,4 % в 2009 г. до
17,4 % в 2015 г.

%

3,4

4,8

5,3

8,1

10,4

12,7


Обеспечение сельских населенных
пунктов запасам и питьевой водой до
56,1 % к 2016 г. из первоочередных
3206 сел

%

30,8

0

-

28,6

36,3

46,5


Обеспечение крупных населенных
пунктов запасами питьевых подземных
вод (из 194 месторождений) к 2016 г.
до 81,4 %

%

1,0

3,0

-

27,3

45,4

63,4


процент освоения перспективных
участков на геотермальные воды
(всего 19 участков) к 2016 г. до 21
%

%

0

0

0

0

10,0

21,1


Показатель качества




Соответствие проводимых работ
инструктивным требованиям и
методическим рекомендациям

%

100

100

100

100

100

100


Показатель эффективности




Средние затраты на проведение работ
по:
гидрогеологическому доизучению
масштаба 1:200000 - 1 кв. км

тыс.
тенге

11827

8999,0

8999,0

8999,0

8999,0

8999,0


геологическому доизучению масштаба
1:200000 одного номенклатурного
листа

46411,0

46411,0

46411,0

48720,0

48720,0

48720,0


геолого-минерагеническому
картированию масштаба 1:200000
одного номенклатурного листа (до
2011 года), с 2012 года – 1 объекта)

42726

42726

42726

89600

89600

98286
 
 


поисково-оценочным работам на ТПИ в
пределах одного участка

112000,0

112000,0

112000,0

112000,0

112000,0

112000


поисково-оценочные работы на УВС - 1
пог. км сейсмических работ МОГТ-2Д

538000

538000

538000

277200

398120

660 000


бурение параметрической скважины




459056

556718

556718


поисково-разведочных работ для
обеспечения сельских населенных
пунктов запасами подземных вод

14763,0

14763,0

14763,0

14763,0

14763,0

14763,0


доразведка и переутверждение запасов
месторождений подземных вод

21658,0

21658,0

21658,0

21658,0

21658,0

21658,0


Объем бюджетных расходов

тыс.
тенге

2 943 697

3 241096

2 944 726

8 844 779

9 370 830

9 370 830


Бюджетная программа

041 «Мониторинг минерально-сырьевой базы и
недропользования, подземных вод и опасных
геологических процессов»

Описание

Введение мониторинга минерально-сырьевой базы на
постоянной основе с целью уточнения потенциала
минерально-сырьевого комплекса Республика
Казахстан, повышения возможности его интеграции
в мировой рынок. Совершенствование
нормативно-технической базы, регламентирующей
государственную экспертизу недр. Ведение
государственного мониторинга за состоянием
подземных вод и опасных геологических процессов
для получения по определенной методике и
регламенту количественных и качественных
показателей на пунктах, постах и полигонах
государственной сети наблюдений Республики
Казахстан

Вид бюджетной программы

в зависимости от
содержания

осуществление
государственных функций,
полномочий и оказание
вытекающих из них
государственных услуг

в зависимости от
способа реализации

индивидуальная бюджетная
программа

текущая/ развитие

текущая

Наименование показателей бюджетной
программы

Ед. изм.

2009
год

2010
год

плановый
период

проектируе-
мый год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Мероприятия бюджетной программы:

тыс.
тенге








1. Мониторинг минерально-сырьевой
базы и недропользования

тыс.
тенге




28 890

22 296

18 117


2. Мониторинг подземных вод

тыс.
тенге




459 945

459 945

459 945


3. Мониторинг опасных геологических
процессов

тыс.
тенге




121 184

121 184

121 184


Показатели прямого результата




Информация для государственных
органов о состоянии
минерально-сырьевого комплекса
страны подземных вод и опасных
геологических процессов, выработка
мероприятий

Проекты
(темы по
ведению
монито-
ринга
минера-
льно-
сырьевой
базы и
недро-
пользо-
вания
РК)

10

10

10

5

4

4


Журнал
(публи-
кация)

-

4

4

4

4

4

пункты
монито-
ринга
подзем-
ных вод

5000

5000

5000

5000

5000

5000

посты
сейсмо-
монито-
ринга

13

13

13

13

13

13

полигоны
техно-
генных
загряз-
нений
подзем-
ных вод

5

5

5

5

5

5

посты
опасных
геологи-
ческих
процес-
сов

42

42

42

42

42

42

полигоны
опасных
геологи-
ческих
процес-
сов

2

2

2

2

2

2

Проект
(темы по
монито-
рингу
подзем-
ных вод)

10

10

10

7

0

0

Показатели конечного результата









Обеспечение пользователей
достоверной геологической
информацией

%

100

100

100

100

100

100


Показатель качества




Отчетность, подготовленная на основе
достоверной информации


26

20

20

18

24

24


Показатель эффективности









Стоимость 1 проекта

тыс.
тенге

5360,91

5997,09

6004,2

4815

4459,2

3623,4


Стоимость 1 пункта

тыс.
тенге

69,44

69,44

69,44

69,44

69,44

69,44


Стоимость 1 поста

тыс.
тенге

3360

3360

3360

3360

3360

3360


Стоимость 1 полигона

тыс.
тенге

9333

9333

9333

9333

9331

9331


Стоимость 1 кадастра

тыс.
тенге

22400

22400

22400

22400

22400

22400


Стоимость создания 1 пункта

тыс.
тенге

-

-

-

-

-

-


Стоимость создания 1 полигона

тыс.
тенге

-

-

-

-

-

-


Стоимость 1 поста ОГП

тыс.
тенге

1400

1400

1400

1400

1400

1400


Стоимость 1 полигона ОГП

тыс.
тенге

31192

31192

31192

31192

31192

31192


Создание 1 поста ОГП

тыс.
тенге

-

-

-

-

-

-


Стоимость 1 проекта

тыс.
тенге

10 682,22

10682,22

9 614

9 614

-

-


Объем бюджетных расходов

тыс.
тенге

663 674

743 237

675 877

610 019

603 425

599 246


Бюджетная программа

043 «Возмещение ущерба работникам
ликвидированных шахт, переданных в
республиканское государственное
специализированное предприятие
«Карагандаликвидшахт»

Описание

Выплаты по возмещению ущерба работникам
ликвидированных шахт с учетом индексации.
Затраты по доставке и пересылке сумм

Вид бюджетной программы

в зависимости от
содержания

Предоставление трансфертов и
бюджетных субсидий

в зависимости от
способа реализации

индивидуальная бюджетная
программа

текущая/ развитие

текущая

Наименование показателей бюджетной
программы

Ед.
изм.

2009
год

2010
год

плановый период

проектируе-
мый год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Мероприятия бюджетной программы:

тыс.
тенге








Выплаты по возмещению ущерба,
нанесенного здоровью работникам
ликвидированных шахт, переданных
РГСП «Карагандаликвидшахт»

тыс.
тенге




306 463

364 292

396 650


Показатели прямого результата




Количество месяцев выплачиваемых
пособий

Кол-во
месяцев

12

12

12

12

12

12


Показатели конечного результата









Обеспеченность выплатами по
возмещению ущерба работникам
ликвидированных шахт с учетом
индексации

%

100

100

100

100

100

100


Показатель качества




Показатель эффективности




Средняя стоимость выплаты по
возмещению ущерба на 1 работника

тыс.
тенге

205,8

214,5

251,8

603,2

664,8

723,8


Объем бюджетных расходов

тыс.
тенге

130 686

130 006

136 092

306 463

364 292

396 650


Бюджетная программа

044 «Мониторинг ядерных испытаний»

Описание

Обеспечение надежного хранения и передачи
информации о ядерных взрывах и землетрясениях,
обеспечение непрерывной регистрации сейсмических
событий в Республике Казахстан

Вид бюджетной программы

в зависимости от
содержания

осуществление
государственных функций,
полномочий и оказание
вытекающих из них
государственных услуг

в зависимости от
способа реализации

индивидуальная бюджетная
программа

текущая/ развитие

текущая

Наименование показателей бюджетной
программы

Ед. изм.

2009
год

2010
год

плановый
период

проектиру-
емый год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Мероприятия бюджетной программы:

тыс.тенге








1. Модернизация системы
сейсмического группирования
«Курчатов-Крест» с полной заменой
элементной базы

тыс.тенге




26 482

--

--


2. Обеспечение функционирования
инфраструктуры казахстанской системы
ядерного мониторинга в поддержку
международных Договоров и Соглашений

тыс.тенге




63 921

63 000

70 000


Показатели прямого результата









Объем отобранных и
оцифрованных/переформатированных
сейсмограмм

сейсмог-
рамма

950

970

1000





Объем базы данных по ядерным взрывам

Мб

190

190

200





Количество введенных в действие
геофизических технологий

техноло-
гия

1

1

1





1) Проведение
ремонтно-восстановительных работ -
на подъездных дорогах

км
(грейдер)

15

15

15





На сооружениях

куб.м.

75

-

-





2) Приобретение оборудования для
обустройства временных сетей станций

станция

5

-

-





cейсмо-
метр

10

10

-





система
сбора

1

1

1





комплект
вспомога-
тельный

-

-

1





3) Восстановление сетей
электроснабжения аппаратуры

пог.м

50

80

50





4) Восстановление инфразвуковой
станции

Стан-ция

-

1

-





комплект
вспомога-
тельный

-

1

-





5) Восстановление магнитометрической
станции

станция

-

-

1





комплект
вспомога-
тельный

-

-

1





Количество обслуживаемых станций

шт.

-

11

11

10

10



Количество обслуживаемых центров
данных

шт.

-

1

1

1

1



Количество обслуживаемых систем
коммуникаций

шт.

-

1

1

1

1



Показатели конечного результата









Восстановленная и действующая
комплексная система геофизического
мониторинга

%

12

25

30

33

-



Объем сохраненных архивных данных
по ядерным взрывам

сейсмог-
рамма

970

970

1000





Получаемый объем данных мониторинга
(не менее)

Гб

-

190

190

190

220



Готовность международного учебного
центра

%

-

-

-

-

20



Показатель качества









Требования к форматам хранения
сейсмических записей и созданной
базе данных обеспечиваются в
соответствии с требованиями,
разработанными Подготовительной
комиссией Организации по Договору о
всеобъемлющем запрещении ядерных
испытаний (СТВТО) для Центров данных

%

100

100

100

100

100



Показатель эффективности









Средние затраты на мониторинг
ядерных испытаний в месяц

тыс.тенге

5 666,7

11 362,7

10 445,4

7 697,7

5 916,8



Объем бюджетных расходов

тыс.
тенге

68 000

136 352

125 345

90 403

63 000

70 000


Бюджетная программа

052 «Обеспечение реализации исследований
проектов, осуществляемых совместно с
международными организациями»

Описание

Повышение конкурентоспособности и модернизация
экономики

Вид бюджетной программы

в зависимости от
содержания

осуществление
государственных функций,
полномочий и оказание
вытекающих из них
государственных услуг

в зависимости от
способа реализации

индивидуальная бюджетная
программа

текущая/ развитие

текущая

Наименование показателей бюджетной
программы

Ед. изм.

2009
год

2010
год

плановый период

проектируе-
мый год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого результата









Количество исследований и проектов,
осуществляемых совместно с
международными организациями

Кол-во


26

25





Показатели конечного результата









Применимость результатов
исследований

% от
общего
кол-ва


75

80





Показатель качества









Количество не принятых отчетов в
рамках Казахстанско-Американской
программы по экономическому развитию
и Программы совместных экономических
исследований Правительства
Республики Казахстан и Всемирного
Банка

Кол-во
отчетов


0

0





Показатель эффективности









Средние затраты на 1 исследование

Тыс.
тенге


8 076,9

8000,0





Объем бюджетных расходов

тыс.
тенге


210 000

200 000





Бюджетная программа

053 «Обеспечение повышения энергоэффективности»

Описание

Разработка комплексного плана повышения
энергоэффективности, в т.ч.:
- организационные мероприятия;
- нормативно-правовые мероприятия;
- образовательные мероприятия;
- информационное обеспечение;
- мероприятия по стандартизации и сертификации;
- мероприятия международного сотрудничества;
- финансово-экономические меры и механизмы.

Вид бюджетной программы

в зависимости от
содержания

осуществление
государственных функций,
полномочий и оказание
вытекающих их
государственных услуг

в зависимости от
способа реализации

индивидуальная бюджетная
программа

текущая/ развитие

Текущая

Наименование показателей бюджетной
программы

Ед. изм.

2009
год

2010
год

плановый период

проектируе-
мый год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Мероприятия бюджетной программы:

тыс.
тенге








1. Мероприятия по энергосбережению и
энергоэффективности

тыс.
тенге




57 334

-

-


Показатели прямого результата




1. Разработка проекта Комплексного
плана повышения энергоэффективности
страны
2. Формирование государственного
энергетического реестра

Кол-во



1

-
1

-

-


Показатели конечного результата




Обеспечение энергетической
безопасности страны, т.е. достижения
состояния защищенности граждан,
общества, экономики и государства от
угроз надежному обеспечению топливом
и энергообеспечением

%



100

100

-

-


Включение энергетических предприятий
в государственный энергетический
реестр

%




50

50

100

100

Показатели качества




Снижение энергоемкости внутреннего
валогого продукта Республики
Казахстан не менее чем на 10 % к
2015 году

%



100

100

-

-


Показатели эффективности




Средние затраты на разработку
комплексного плана повышения
энергоэффективности,

тыс.
тенге


-

-





Средние затраты ведения
государственного энергетического
реестра.





57 334


-


Объем бюджетных расходов

тыс.
тенге


-

106642

57 334


-


Бюджетная программа

070 «Мониторинг казахстанского содержания при
закупке товаров, работ и услуг»

Описание

Формирование и ведение базы данных в
информационных системах, проведение
аналитических исследований проведение других
мероприятий, связанных с развитием
казахстанского содержания

Вид бюджетной программы

в зависимости от
содержания

осуществление
государственных функций,
полномочий и оказание
вытекающих из них
государственных услуг

в зависимости от
способа реализации

индивидуальная бюджетная
программа

текущая/ развитие

текущая

Наименование показателей бюджетной
программы

Ед. изм.

2009
год

2010
год

плановый период

проектируе-
мый год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Мероприятия бюджетной программы:









1. Определение стратегически важных
направлений для развития, на основе
сбора информации по проектам
недропользования, и анализа
возможностей (п.3 Задача 1 Плана
мероприятий по реализации программы
по развитию казахстанского
содержания на 2010-2014 г.г. (далее
- ПМ ПКС)

тыс.
тенге




94 744

103 474

103 474


2. Оценка возможностей внутреннего
рынка для выработки рекомендаций по
развитию казахстанского содержания
(п.2 Задача 1 ПМ ПКС)

тыс.
тенге




237 523

203 523

203 523


3. Анализ 24 проектов из включенных в
Карту индустриализации Республики
Казахстан на 2010 – 2014 годы

тыс.
тенге




96 000

-

-


4. Организация ежегодного Форума и
выставки по вопросам развития
казахстанского содержания
«Казахстанское содержание – 2012»
(далее – Форум и выставка)

тыс.
тенге




25 000

28 000

28 000


Показатели прямого результата









Проведение выставки-форума

кол-во
форумов


3

1

1

1

1


Рекомендации в виде отчетов

кол-во

8

9

9

9

7

7


Использование информационной системы
Интернет-портал «Казахстанское
содержание»

кол-во
пользо-
вателей




19801

20801

21801


Содействие в заключении долгосрочных
гарантированных договоров

кол-во
догово-
ров




30

30

30


Показатели конечного результата









Увеличение доли казахстанского
содержания в закупках товаров в
государственных органах

%

52

50

40

43

46

49


Увеличение доли казахстанского
содержания в закупках работ/услуг в
государственных органах

%

87

80

79

82

85

88


Увеличение доли казахстанского
содержания в закупках товаров в
национальных компаниях

%

63

51

29,0

33,0

36,0

40,0


Увеличение доли казахстанского
содержания в закупках работ/услуг в
национальных компаниях

%

79

75

64,0

67,0

70,0

75,0


Увеличение доли казахстанского
содержания в закупках товаров
системообразующих предприятий

%

43,2

47,0

11,0

14,0

17,0

20,0


Увеличение доли казахстанского
содержания в закупках работ/услуг
системообразующих предприятий

%

82

83,7

64,0

67,0

70,0

72,0


Увеличение доли казахстанского
содержания в закупках товаров
недропользователей

%

10,7

5,0

10,5

12

14

20


Увеличение доли казахстанского
содержания в закупках работ/услуг
недропользователей

%

78,4

79,7

80,0

82,0

84,0

85,0


Показатели качества









Достоверное определение доли
казахстанского содержания в закупках
субъектов мониторинга

%

100

100

100

100

100

100


Показатели эффективности









Средняя стоимость 1 выставки-форума

тыс.
тенге


8 000

25 000

-

-



Средняя стоимость 1 отчета

тыс.
тенге

2 203,5

49 599,4

30 959,2

29 466,1

29 466,1

29 466,1


Объем бюджетных расходов

тыс.
тенге

17 628

470 395

399 510

453 267

334 997

334 997


Бюджетная
программа

073 Формирование туристского имиджа Казахстана

Описание

Формирование туристского имиджа Казахстана; участие и проведение
туристских мероприятий в РК и за его пределами; формирование и
распространение информации о туристском потенциале Республики Казахстан

вид бюджетной
программы

в зависимости от
содержания

Осуществление государственных функций,
полномочий и оказание вытекающих из них
государственных услуг 

в зависимости от
способа реализации

Индивидуальная

текущая/развитие

Текущая

наименование мероприятий и
показателей бюджетной программы

ед.
изм.

Отчетный
период

Плановый период

Проектируе-
мый год

2009
год
(от-
чет)

2010
год
(план)

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого результата









1. Участие Казахстана в
международных туристских выставках

кол-во

9

8

8

10

10

10


2 Увеличение количества туристских
мероприятий по внутреннему туризму

кол-во

4

4

4

4

4

4


3. Количество
рекламно-информационного материала о
туристском потенциале Казахстана,
распространенного на международных
(зарубежных) мероприятиях

кол-во
не
менее

20000

20000

20 000

40 000

40 000

40 000


4. Кол-во мировых телевизионных
каналов транслирующих
рекламно-информационные материалы о
туристском потенциале Казахстана

кол-во


4

4





5. Кол-во стран и выходов
рекламно-информационного материала о
туристском потенциале Казахстана на
мировых телевизионных каналах

кол-во
стран/
выходов




5/15

6/15

7/15


Показатели конечного результата









Увеличение совокупного дохода
организаций, предоставляющих услуги
в сфере туристской деятельности в
2015 году не менее чем на 15 % от
уровня 2008 года

%

2,5

3,3

4,7





Увеличение совокупного дохода
организаций предоставляющих услуги в
сфере туристской деятельности в 2015
году не менее чем на 67 % от уровня
2008 года

%




62

63,5

65


Показатели качества









Укрепление туристского имиджа
Казахстана, как страны
привлекательной для туризма.









Показатели эффективности









1. Средняя стоимость 1 внутреннего
мероприятия

тыс.
тенге.

4 205

2 765

2 769

2 691

2  691

2 691


2. Средняя стоимость 1 международной
выставки

тыс.
тенге.

16 536

21 056

22 547

21 496

21 496

21 496


Объем бюджетных расходов

тыс.
тенге.

185 207

285 366

269 217

448 456

439 506

439 506


Бюджетная программа

085 «Внедрение современных управленческих
технологий в рамках направления
«Производительность - 2020»

Описание

Привлечение услуг для внедрения управленческих
технологий на предприятиях Казахстана

Вид бюджетной программы

в зависимости от
содержания

Осуществление
государственных функций,
полномочий и оказание
вытекающих из них
государственных услуг

в зависимости от
способа реализации

индивидуальная бюджетная
программа

текущая/ развитие

текущая

Наименование показателей бюджетной
программы

Ед.
изм.

2009
год

2010
год

плановый период

проекти-
руемый год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Мероприятия бюджетной программы:

тыс.
тенге








1. Внедрение современных
управленческих технологий

тыс.
тенге








Показатели прямого результата




Снижение затрат на производство за
счет сокращение потерь на
производстве

%

20

30

30





Показатели конечного результата




Количество обученных сотрудников

Чел.

150

130

60





Количество предприятий, внедрившие
управленческие технологии

Предп-
риятия

15

13

6





Показатель качества









Показатель эффективности









Объем бюджетных расходов

тыс.
тенге

149941,4

165000

82 500





Бюджетная программа

090 «Исследования в области
индустриально-инновационного развития
Республики Казахстан»

Описание

1. Проведение политики по
индустриально-инновационному и торговому
развитию.
2. Проведение аналитической работы по
проводимым мероприятиям в целях реализации
Государственной программы по форсированному
индустриально-инновационному развитию
Республики Казахстан на 2010-2014 годы, а также
оценка и анализ эффективности в отраслях
промышленности.

Вид бюджетной программы

в зависимости от
содержания

осуществление
государственных функций,
полномочий и оказание
вытекающих из них
государственных услуг

в зависимости от
способа
реализации

индивидуальная бюджетная
программа

текущая/ развитие

текущая

Наименование показателей бюджетной
программы

Ед.
изм.

2009
год

2010
год

плановый
период

проекти-
руемый год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Мероприятия бюджетной программы:

тыс.
тенге








Исследования в области
индустриально-инновационного развития

тыс.
тенге




406 011

409 732

413 713


Проведение политики по
индустриально-инновационному и
торговому развитию









Показатели прямого результата




Исследования в сфере
индустриально-инновационного развития

%


100

100

100

100

100


Исследования в сфере
индустриально-инновационного развития

Ед.



5

3

3

3


Анализ инвестиционных проектов и
подготовка экспертных заключений

Ед.




20

20

20


Разработка предложений по устойчивому
развитию электроэнергетики и рынка
электрической энергии

отчет

-

-

-

5

4

4


Показатели конечного результата




Выработка рекомендаций для достижения
индикаторов ГПФИИР, в том числе по
улучшению показателей в сегментах
промышленности

%


100

100

100

100

100


Показатель качества









Оценка текущих результатов и прогноз
экономической эффективности вклада
ГПФИИР в развитие отраслей, регионов
и экономики страны в целом

%


100

100

100

100

100


Оценка текущих результатов и прогноз
экономической эффективности развитие
отраслей промышленности

Кол-во



1





Показатель эффективности









Средняя стоимость проведения
исследования в сфере
индустриально-инновационного развития

тыс.
тенге


56 337,5

32 250,0

72 049

72 049

72 049


Объем бюджетных расходов

тыс.
тенге

-

348 450

290 250

406 011

409 732

413 713


Бюджетная
программа

104 - Борьба с наркоманией и наркобизнесом

Описание

Организация и проведение спортивно-массовых и туристских мероприятий в
целях привлечения молодежи и подростков к занятиям физической
культуры, спорта и туризмом

вид
бюджетной
программы

в зависимости от
содержания

Осуществление государственных функций, полномочий и
оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от
способа
реализации

Индивидуальная

текущая/развитие

Текущая

Наименование мероприятий и
показателей бюджетной
программы

ед.
изм.

Отчетный
период

плановый период

Проектируемый
период

2009
год
(отчет)

2010
год
(план)

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого
результата









1. Кол-во планируемых
спортивно-массовых мероприятий

шт








2. Кол-во планируемых
туристских мероприятий

шт

1

1

1

1

1

1


Показатели конечного
результата









Охват населения привлекаемых к
данным мероприятиям

чел



180

800

800

800


Показатели качества









Пропаганда здорового образа
жизни путем проведения
антинаркотических мероприятий
на республиканском и
региональном уровнях и через
средства массовой информации









Показатели эффективности









Стоимость затрат на проведение
1 мероприятия

тыс.
тенге.

2503

2220

1890

1984

2122

2271


Объем бюджетных расходов

тыс.
тенге.

2503

2220

1890

1984

2122

2271


Бюджетная программа

015 «Целевые трансферты на развитие областным
бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы для
развития индустриально-инновационной инфраструктуры
в рамках направления «Инвестор – 2020»

Описание

Строительство инфраструктуры СЭЗ

Вид бюджетной программы

в зависимости от
содержания

предоставление трансфертов и
бюджетных субсидий

в зависимости от
способа реализации

индивидуальная бюджетная
программа

текущая/ развитие

развитие

Наименование показателей
бюджетной программы

Ед.
изм.

2009
год

2010
год

плановый период

проектируемый
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Мероприятия бюджетной
программы:

тыс.
тенге








1. Строительство инженерных
ресурсов территории специальной
экономической зоны "Морпорт
Ақтау" субзона № 1

тыс.
тенге




1032000

2466000



Строительство инфраструктуры
новой промышленной зоны
(Индустриальный парк) в городе
Астане









Показатели прямого
результата









Строительство дорог

Км.

6,8

4,09

1,4





Благоустройство бульварной
части дорог

Км.

1

7,35

1,4





Строительство
хозяйственно-питьевого
водопровода

Км.

4

6,5

5,4





Строительство водопровода

Км.

4,6

3,2

6,2





Строительство бытовой
канализации

Км.

3,5

6,2

5,2





Строительство ливневой
канализации

Км.

6,5

3,4

9,7





Строительство тепломагистрали

Км.

3

11,8

2,1





Строительство телефонной
канализации

Км.

5,6

3,4

4,7





Строительство РПК-10кВ и
кабельных линий

Шт.

4

3

0





Показатель конечного
результата









Освоение инвесторами земельных
участков индустриальной зоны,
обеспеченные инженерными сетями

га


96

124





Показатели качества









Согласно строительным нормам и
правилам

%

100

100

100

100




Показатели эффективности









Средняя продолжительность ввода
объекта инфраструктуры в
эксплуатацию

месяцы


6

6

6




СЭЗ «Морпорт Актау»









Показатели прямого результата









Строительство ж/д
соединительных и погрузочных
путей.

Км.


5100

900

-

6,55



Наружные и внеплощадочные сети
водоснабжения и канализация.

Км.


8


4,15

4,0



Строительство контрольно-
пропускного пункта (2 шт) и
ограждения территории.

Шт.


2


2

-



Электроснабжение

Км.


15,0

16,0

20,1

-



Показатель конечного
результата









Соответствие утвержденным
требованиям разработки ТЭО

%

100

100

100

100

100



Обеспечение инженерными сетями
субзоны №1

%

-

-

-

18




Количество предприятий,
участников СЭЗ

Шт.

3

5

6

7




Объем инвестиций

Млн.
тенге

9700

1491,4

4041,4

5841,4




Количество рабочих мест с
нарастающим итогом

Ед.

1361

1449

1524

1874




Объем промышленной продукции

млрд.
тенге

21,2

23,74

26,5

29,69




Показатели качества









Согласно строительным нормам и
правилам

%

100

100

100

100




Показатели эффективности









Средняя продолжительность ввода
объекта инфраструктуры в
эксплуатацию

месяцы


6

6

6

6



Объем бюджетных расходов



3 947 727

6 557 046

1 032 000

2 466 000

-


Бюджетная программа

046 «Создание технопарка «Парк ядерных технологий» в городе
Курчатове»

Описание

Создание современной инфраструктуры для обеспечения
продвижения высокотехнологичных разработок на рынок,
внедрения их в промышленное производство, развития новых
технологий и решения существующих социально-экономических
проблем г. Курчатова

Вид бюджетной программы

в зависимости от
содержания

осуществление бюджетных инвестиций

в зависимости от
способа реализации

индивидуальная бюджетная программа

текущая/развитие

развитие

Наименование показателей
бюджетной программы

Ед. изм.

2009
год

2010
год

плановый период

проектируемый год

2011
год

2012
год

2013 год

2014
год

2015 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого
результата




Количественные
характеристики
комплексов инновационной
инфраструктуры

комплекс

1

-






Показатели конечного
результата




Обеспечение потребности
в современных объектах
инновационной
инфраструктуры
(бизнес-инкубатор,
бизнес-центр,
лабораторно-
производственные
помещения; промышленные
ускорители электронов,
информационно-
телекоммуникационная
сеть, транспортно-
логический терминал;
венчурный фонд) для
клиентов технопарка

%

20

-

58





Показатель качества




1. Созданные наукоемкие
производства

произ-
водства

2

-

3





2. Созданные рабочие
места

Рабочие
места

28

-

46





Показатель
эффективности




Средние затраты по
оказанию услуг для
клиентов технопарка

тыс.
тенге

3 366

-

24 738





Средний объем
произведенной продукции

тыс.
тенге

1 467

-

989 360





Объем бюджетных
расходов

тыс.
тенге

988 900

-

1 353 263





Бюджетная программа

047 «Создание Центра ядерной медицины и биофизики»

Описание

Обеспечение условий для промышленного производства
радиофармпрепаратов, создания и освоения новых методик
диагностики и терапии, проведения научных исследований для
создания новых продуктов ядерной медицины

Вид бюджетной
программы

в зависимости от
содержания

осуществление бюджетных инвестиций

в зависимости от
способа
реализации

индивидуальная бюджетная программа

текущая/развитие

развитие

Наименование
показателей бюджетной
программы

Ед.
изм.

2009
год

2010
год

плановый период

проектируемый год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого
результата









Строительство корпуса
производства
радиофармпрепаратов.

%

8,2

40,6

28,3

22,9

-



Реконструкция
существующей
материальной базы и
строительство сетей
энергоснабжения

СМР %

-

-


100




Строительство Корпуса
радиационной
стерилизации

СМР %

-

-

-

12,9

87,1



Начало строительства
Лечебно-
диагностического
корпуса

СМР %

-

-

-

-

32,9



Показатели конечного
результата









Введен в эксплуатацию
Корпус по производству
радиофармпрепаратов
Центра ядерной
медицины и биофизики
для организации
промышленного
производства
радиофармпрепаратов с
целью обеспечения
создаваемых отделений
ядерной медицины в
крупных городах
Казахстана и
организации экспортных
поставок

Корпус

-

-


1




Показатель качества









Производство
радиофармпрепаратов
соответствуют
требованиям надлежащей
производственной
практики (GMP)

%




100

100



Показатель
эффективности









Средняя стоимость
затрат в месяц

Тыс.
тенге

24 241,7

119 475,4

83 333,3

117 550,0

170 718,3



Объем бюджетных
расходов

тыс.
тенге

290 900

1 433 705

1 000 000

1 410 600

2 048 620



Бюджетная программа

048 «Целевые трансферты на развитие областным бюджетам,
бюджетам городов Астаны и Алматы на развитие
теплоэнергетической системы»

Описание

Обеспечение жилых зон и общественных зданий надежным электро-
и теплоснабжением, газификация населенных пунктов

Вид бюджетной
программы

в зависимости от
содержания

предоставление трансфертов и бюджетных
субсидий

в зависимости от
способа реализации

индивидуальная бюджетная программа

текущая/ развитие

развитие

Наименование
показателей бюджетной
программы

Ед.
изм.

2009
год

2010
год

плановый период

проектируемый год

2011
год

2012
год

2013
год

2014 год

2015 год

1

2

3

4

5

6

7

8


9

Мероприятия
бюджетной
программы:

тыс.
тенге








1. Акмолинская область

тыс.
тенге




1 098 696




2. Актюбинская область

тыс.
тенге




2 000 000

2 130 019



3. ВКО

тыс.
тенге




6 000 000

6 000 000

6 000000


4. г. Алматы

тыс.
тенге




12 000000

5 724 000

6 000000


5. г.Астана

тыс.
тенге




60 792 794

55 612 000

50288000


6. Карагандинская
область

тыс.
тенге




2 036 772

2 330 726

2 669 274


7. Мангистауская
область

тыс.
тенге




2 849 387




8. Павлодарская
область

тыс.
тенге




836 527




Показатели прямого
результата




Количество проектов,
направленные на
развитие
теплоэнергетической
системы областей и гг.
Астаны и Алматы

шт.

30

28

24

26

9

8


Показатели
конечного
результата









Количество областей,
которым выделены
средства на развитие
теплоэнергетической
системы

шт

-

8

8

15

-

-


Показатель качества




Показатель
эффективности




Средние затраты на
строительство 1
проекта

млн.
тенге

1 417,5

2 251,9

3 279,1

3 369,7

7 977,4

8 119,6


Объем бюджетных
расходов

тыс.
тенге

42 525 857

63 055 512

85 258 162

87 614 176

71 796 745

64 957 274


Бюджетная программа

049 «Передислокация геофизической обсерватории «Боровое»

Описание

Строительство на новом месте инфраструктуры Геофизической
обсерватории «Боровое», включающей сейсмическую и
инфразвуковую станции, приборные сооружения (горные выработки
и скважины), технические и жилые здания, системы
энергопитания и телекоммуникаций, грозозащиты

Вид бюджетной
программы

в зависимости от
содержания

осуществление бюджетных инвестиций

в зависимости от
способа реализации

индивидуальная бюджетная программа

текущая/ развитие

развитие

Наименование
показателей бюджетной
программы

Ед.
изм.

2009
год

2010
год

плановый
период

проектируемый год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Мероприятия
бюджетной
программы:

тыс.
тенге








1. Строительство на
новом месте
инфраструктуры
Геофизической
обсерватории
«Боровое», включающей
сейсмическую и
инфразвуковую станции,
приборные сооружения
(горные выработки и
скважины), технические
и жилые здания,
системы энергопитания
и телекоммуникаций,
грозозащиты

тыс.
тенге




579 269

27 000

-


Показатели прямого
результата









Количество
разработанных ПСД

прое-
кт

1

1

-

-

-



Рабо-
чая
доку-
мен-
тация

-

2

-

-

-



Объем выполненных
строительно-монтажных
работ СМР

%

-

24,2

46,8

26,5

-



Выполнение строительно
- монтажных работ 1-
этапа:

%

100







Лабораторный корпус

шт.

-

1

-

-

-



Реконструкция системы
сбора и передачи
данных Большебазовой
сейсмической группы
«Боровое»

система

-

1

-

-

-



Реконструкция сетей на
действующей площадке

комп-
лекс

-

1

-

-

-



Обустройство
инженерных сетей,
подъездных дорог на
новой площадке

комп-
лекс

-

1

-

-

-



Капитальный ремонт
зданий и сооружений на
новой площадке:









- КПП

шт.

-

1

-

-

-



- Подстанция

шт.

-

1

-

-

-



- Ангар

шт.

-

1

-

-

-



Измерительные
комплексы

Шт.

-

-

-

2

-



тестирование станции

Ед.

-

-

-

-

1



Выполнение СМР второго
этапа

%



57,52

30,97

0,87



Показатели
конечного
результата









Увеличение
информационного
ресурса по мониторингу
ядерных испытаний и
землетрясений

Гб/
год

-

-

-


250



Показатель качества









Соответствие с
международными
требованиями,
разработанными
Подготовительной
комиссией Организации
по Договору о
всеобъемлющем
запрещении ядерных
испытаний (СТВТО)

%





100



Показатель
эффективности









Оснащение структур
системы ядерного
мониторинга
высокотехнологичной
современной цифровой
аппаратурой и
средствами связи,
интегрированными с
аналогичными системами
других стран.

комп-
лекс





1



Объем бюджетных
расходов

тыс.
тенге

15 000

399 883

1 214 967

579 269

27 000

-


Бюджетная программа

050 «Увеличение уставного капитала АО «Фонд национального
благосостояния «Самрук-Казына» для обеспечения
конкурентоспособности и устойчивости национальной экономики»

Описание

Увеличение уставного капитала АО «Фонд национального
благосостояния «Самрук-Казына» с последующим увеличением
уставного капитала:
- АО «КЕГОК» для реализации проекта «Реконструкция ВЛ 220 кВ
ЦГПП–Осакаровка»;
- АО "Самрук-Энерго" для реализации проектов «Строительство
Балхашской ТЭС», «Строительство подстанции «Кенсай»,
Строительство подстанции ПС 110/10кВ №3А «Новая»,
Строительство подстанции ПС 110/10-10кВ «Мамыр», Строительство
подстанции ПС-110/10 «Алтай», «Комбинированная система
золошлакоудаления АлЭС ТЭЦ-1», «Реконструкция и расширение
золоотвала ТЭЦ-3, 2 этап строительства», «Реконструкция и
расширение Алматинской ТЭЦ-2 АО «АлЭС». III очередь.
Бойлерная»
- АО "Казахстан темир жолы" для реализации проектов
«Строительство ЖД Хоргос-Жетыген», «Строительство ЖД Узень -
граница Туркменистана»
- АО "НК "Казмунайгаз"для реализации проекта «Строительство
газопровода Бейнеу-Бозой-Акбулак»

Вид бюджетной
программы

в зависимости от
содержания

осуществление бюджетных инвестиций

в зависимости от
способа реализации

индивидуальная бюджетная программа

текущая/ развитие

развитие

Наименование
показателей бюджетной
программы

Ед.
изм.

2009
год

2010
год

плановый период

проектируемый год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Мероприятия
бюджетной
программы:

тыс.
тенге








1. Увеличение
уставного капитала АО
«Фонд национального
благосостояния
«Самрук-Казына»

тыс.
тенге





33 363 504

418 117


Показатели прямого
результата









Обеспечение
эффективной реализации
прорывного проекта в
атомной отрасли,
государственной
жилищной программы,
также
низкорентабельных
проектов с учетом
процентов путем
капитализации дочерних
компаний АО «ФНБ
«Самрук-Казына» в
рамках предусмотренных
в республиканском
бюджете средств
(Кол-во дочерних
предприятий, у которых
увеличены уставные
капиталы)

Ед.


5

12


4

1


Строительство
подстанции ПС 110/10кВ
№3А "Новая"

Шт.








Строительство
подстанции ПС
110/10-10кВ Мамыр

Шт.








Строительство
подстанции ПС-110/10
"Алтай"

Шт.








Показатели
конечного
результата









Строительство
Балхашской ТЭС
Период реализации
проекта 2010-2015 г.г.
Реализация проекта
обеспечить покрытие
дефицита
электроэнергии в южном
регионе, который
составляет 6,86
млрд.кВтч в год









Строительство
подстанции "Кенсай"









Прирост
трансформаторной
мощности

МВА





500



Комбинированная
система
золошлакоудаленияАлЭС
ТЭЦ-1









Обеспечение
возможности дальнейшей
эксплуатации станции,
сохраняя объемы
отпуска в год:









- электрической
энергии

Млн.
кВтч



450



450



- тепловой энергии

Млн.
Гкал





1,9



Реконструкция и
расширение золоотвала
ТЭЦ-3, 2 этап
строительства









Обеспечение
возможности дальнейшей
эксплуатации станции,
сохраняя объемы
отпуска в год:









- электрической
энергии

Млн.
кВтч



800


800



- тепловой энергии

Млн.
Гкал



0,1


0,1



Реконструкция и
расширение Алматинской
ТЭЦ-2 АО «АлЭС». III
очередь. Бойлерная









Увеличение отпускаемой
тепловой энергии в год

Гкал





1063



Строительство ЖД
Хоргос-Жетыген









Строительство железной
дороги

км





293,73



Сокращение расстояния
от Китая до южных
регионов Казахстана и
стран Центральной
Азии

км





550



Строительство ЖД Узень
– государсвтенная
граница с
Туркменистаном









Строительство железной
дороги

км





145,7



Открытие новых
раздельных пунктов на
участке Узень –
государсвтенная
граница с
Туркменистаном

Ед.





7



Сокращение расстояния
железнодорожной линии
между Казахстаном и
Ираном

км





600



Газопровод
Бейнеу-Бозой-Акбулак









Кол-во компрессорных
станций

Ед.





2



Охват населенных
пунктов

Ед.





400



Создание рабочих мест
на период эксплуатации

Чел.





491



«Реконструкция ВЛ 220
кВ ЦГПП–Осакаровка»









Прирост
трансформаторной
мощности

МВА





330



Показатель качества









Количество реализуемых
проектов путем
капитализации АО «ФНБ
«Самрук-Казына» в
рамках предусмотренных
в республиканском
бюджете средств

Ед.


14

8


4

1


Показатель
эффективности









Средняя сумма
выделяемых бюджетных
средств на 1 проект

тыс.
тенге


9 996 276,2

12 070 976,75


8 340 876

418 117


Объем бюджетных
расходов

тыс.
тенге

-

139 947 867

144 851 721


33 363 504

418 117


Бюджетная программа

051 «Кредитование АО «Фонд национального благосостояния
«Самрук-Казына» для обеспечения конкурентоспособности и
устойчивости национальной экономики»

Описание

Предоставление бюджетного кредита АО «Фонд национального
благосостояния «Самрук-Казына» для последующего кредитования:
- АО «КТЖ», для приобретения пассажирских вагонов;
- АО «Досжан темир жолы (ДТЖ)» для реализации проекта
«Строительство ЖД Шар-Усть-Каменогорск», АО «БРК-Лизинг», АО
«Казэкспогарант»

Вид бюджетной
программы

в зависимости от
содержания

предоставление бюджетных кредитов

в зависимости от
способа реализации

индивидуальная бюджетная программа

текущая/ развитие

развитие

Наименование
показателей бюджетной
программы

Ед.
изм.

2009
год

2010
год

плановый период

проектируемый год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Мероприятия
бюджетной
программы:

тыс.
тенге








Предоставление
бюджетного кредита АО
«Фонд национального
благосостояния
«Самрук-Казына»

тыс.
тенге





24 673 376

18 931 411


Показатели прямого
результата









Предоставление
кредита АО «Фонд
национального
благосостояния
«Самрук-Казына»

шт.


2

4


1

1


Показатели
конечного
результата









Обеспеченность новыми
пассажирскими
вагонами

%



9,1





Соответствие
утвержденным
требованиям
разработки ТЭО по
проекту
«Строительство ЖД
Шар-Усть-Каменогорск»

%


100

100





Экспорт локомотивов

шт



10





Обновление основных
средств за счет
финансирования АО
БРК-Лизинг

%



3





Показатель качества









Количество конечных
заемщиков получивших
кредит от АО «Фонд
национального
благосостояния
«Самрук-Казына»

шт.


2

2


1

1


Показатель
эффективности









Средняя сумма
предоставленных
кредитов на 1 проект

тыс.
тенге


9 401 500

11 650 000


24 673 376

18 931 411


Объем бюджетных
расходов

тыс.
тенге

-

18 803 000

46 600 000


24 673 376

18 931 411


Бюджетная программа

054 «Целевые трансферты на развитие областному бюджету
Костанайской области для увеличения уставного капитала АО «СПК
«Тобол» в целях реализации проекта по сборке автомобилей»

Описание

Организация серийного выпуска автомобилей марок «УАЗ» на базе
производственных площадей АО «Агромашхолдинг» совместным
казахстанско-российским предприятием ТОО «СарыаркаАвтоПром»
(далее - Товарищество).

Вид бюджетной
программы

в зависимости от
содержания

Предоставление трансфертов и бюджетных
субсидий

в зависимости от
способа реализации

Индивидуальная бюджетная программа

текущая/ развитие

Бюджетная программа развития

Наименование
показателей бюджетной
программы

Ед.
изм.

2009
год

2010
год

плановый период

проектируемый год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатель прямого
результата


 
 
 
 


 
 
 
 


 
 
 
 


 
 
 
 


 
 
 
 


 
 
 
 


 
 
 
 


 
 
 
 

Организация
(создание)
производства
автомобилей

Произ-
водст-
венная
линия

-


 
 
 
 

1

-

-



Показатель
конечного
результата


 
 
 
 


 
 
 
 


 
 
 
 


 
 
 
 


 
 
 
 


 
 
 
 


 
 
 
 


 
 
 
 

Увеличение валового
регионального
продукта Костанайской
области по виду
кономической
деятельности:
промышленность

%

-


 
 
 
 

0,015

3,1


 
 
 
 


 
 
 
 


 
 
 
 

Показатель
эффективности


 
 
 
 


 
 
 
 


 
 
 
 


 
 
 
 


 
 
 
 


 
 
 
 


 
 
 
 


 
 
 
 

Реализация
автомобилей в год

штук

-


 
 
 
 

20

4132


 
 
 
 


 
 
 
 


 
 
 
 

Объем бюджетных
расходов

тыс.
тенге

-


 
 
 
 

2 360 022

-

-


 
 
 
 


 
 
 
 

Бюджетная программа

066 «Увеличение уставных капиталов юридических лиц на
развитие индустриально-инновационной инфраструктуры»

Описание

Создание Российско-казахстанского венчурного фонда
Финансирование создания и внедрения инноваций путем долевого
участия в уставном капитале инвестируемых компаний
Обеспечение научного и аналитического сопровождения
реализации ГПФИИР развития Казахстана, оценки промежуточных
этапов ее реализации, осуществления прогнозов развития
отраслей промышленности, а также оказание методической помощи
государственным органам в разработке системных мер поддержки
развития промышленности

Вид бюджетной
программы

в зависимости от
содержания

осуществление бюджетных инвестиций

в зависимости от
способа реализации

индивидуальная бюджетная программа

текущая/ развитие

развитие

Наименование
показателей бюджетной
программы

Ед.
изм.

2009
год

2010
год

плановый период

проектируемый год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Мероприятия
бюджетной
программы:

тыс.
тенге








1. Создание Центра
металлургии в
Восточно-Казахстанской
области

тыс.
тенге




941000




Показатели прямого
результата









Количество
инновационных проектов

ед.

-

4






Создание Центра
металлургии в
Восточно-Казахстанской
области

ед.





1



Создание АО
«Казахстанский
институт развития
индустрии» с
численностью 50 ед.

ед.

-

1

-

-




Создание и развитие
конструкторского бюро
сельскохозяйственного
машиностроения




1





Показатели
конечного
результата









Увеличение услуг
инновационного
характера; развитие
государственно-
частного партнерства
путем привлечения
частных инвесторов в
создание венчурных
фондов; производство
высокотехнологичной и
конкурентоспособной
продукции и ее
реализация на
отечественном и
зарубежных рынках

%


10

15





Внедрение на
предприятиях ГМК новых
технологий

ед.




3

8

10

10

Показатели качества









Повышение объема
инновационной
продукции

млн.
тенге

-

30

30

-




Увеличение количества
патентов, защищающих
новые технологии

%





20

30

40

Увеличение услуг
инновационного
характера

млн.
тенге

-

10

10

-




создание новых рабочих
мест

ед.

-

100

100

-




Показатели
эффективности









Затраты на создание
Центра металлургии в
Восточно-Казахстанской
области

тыс.
тенге



1 100 000

941 000




Затраты на создание и
развитие
конструкторского бюро
сельскохозяйственного
машиностроения

тыс.
тенге



719 000





Объем бюджетных
расходов

тыс.
тенге

-

2 000 000

1 819 000

941 000

-



Бюджетная программа

055 Развитие инфраструктуры специальной экономической зоны
«Парк инновационных технологий»

Описание

Развитие инфраструктуры специальной экономической зоны «Парк
инновационных технологий

Вид бюджетной
программы

в зависимости от
содержания

осуществление бюджетных инвестиций

в зависимости от
способа реализации

индивидуальная бюджетная программа

текущая/ развитие

развитие

Наименование
показателей бюджетной
программы

Ед.
изм.

2009
год

2010
год

плановый период

проектируемый год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Мероприятия
бюджетной
программы:









1. Разработка ПСД

тыс.
тенге




250 000




Показатели
конечного
результата




Разработанное ПСД

Шт.




1




Показатель
эффективности









Положительное
заключение РГП
«Государственная
вневедомственная
экспертиза проектов»

Шт.




1




Объем бюджетных
расходов

тыс.
тенге




250 000




7.2. Свод бюджетных расходов


Ед.
изм.

отчетный
год

план
текущего
года

плановый период

проектируемый
год

1-й
год

2-й
год

3-й
год

4-й
год

5-й
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

ВСЕГО бюджетных
расходов:

тыс.
тг.

96 589 984,7

283 355 912

316 803 997

122 225686

162 409 283

112 615 568

0

текущие бюджетные
программы

тыс.
тг.

14 733 019

21 658 039

25 789 816

30 398 641

28 034 038

28 308 766

0

бюджетные программы
развития

тыс.
тг.

81 856 964,8

261 697 873

291 014 181

91 827 045

134 375 245

84 306 802

0

"Қазақстан Республикасы Индустрия және жаңа технологиялар министрлігінің 2011-2015 жылдарға арналған стратегиялық жоспары туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 8 ақпандағы № 102 қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 28 сәуірдегі № 555 Қаулысы

      Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
      1. «Қазақстан Республикасы Индустрия және жаңа технологиялар министрлігінің 2011 – 2015 жылдарға арналған стратегиялық жоспары туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 8 ақпандағы № 102 қаулысына (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2011 жыл; №18, 218-құжат) мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:
      көрсетілген қаулымен бекітілген Қазақстан Республикасы Индустрия және жаңа технологиялар министрлігінің 2011 – 2015 жылдарға арналған стратегиялық жоспарында:
      «Миссиясы мен пайымдауы» деген 1-бөлімде:
      екінші абзац мынадай редакцияда жазылсын:
      «Жаңа, жоғары технологиялық, бәсекеге қабілетті өндірістерді дамытуға ықпал ететін жағдай мен туризмді дамыту үшін жағдай жасау»;
      мынадай мазмұндағы тоғызыншы абзацпен толықтырылсын:
      «Қазақстанның Орталық Азия өңірі туризмінің көшбасшысы ретінде халықаралық туристік қоғамдастыққа кiрігуі.»;
      «Ағымдағы ахуалды талдау және қызметтiң тиiстi салаларының (аяларының) даму үрдістері» деген 2-бөлiм мынадай мазмұндағы кіші бөліммен толықтырылсын:

«Қызметтің туристiк саласын дамыту»

      Қазақстан Республикасын үдемелі индустриялық-инновациялық дамыту жөніндегі 2010 – 2014 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын іске асырудың бірінші жылының қорытындысы бойынша барлық бағыттар бойынша туристік ағынның артқаны байқалып отыр.
      2010 жылы қызмет көрсетілген келушілердің саны 16 598,9 мың адамды (2009 жылы – 14 771,9 мың адам) құрады.
      2010 жылдың қорытындысы бойынша 2009 жылмен салыстырғанда келушілердің жалпы саны 12,2%-ға артты. Туристік салада көрсетілген қызметтің жалпы көлемі 11%-ға артты және 73 094,5 млн. теңгені құрады.
      Мәселен, келу туризмі бойынша келушілердің саны 8,8%-ға артты (2009 жылы – 4 329,3 мың адам, 2010 жылы – 4 712,6), сыртқа шығу туризмінің көлемі 15,6%-ға артты (2009 жылы – 6413,9 мың адам, 2010 жылы – 4 474,0 мың адам), ішкі туризмнің көлемі бойынша келушілердің саны 10,3%-ға артқаны байқалып отыр (2009 жылы – 4 055,7 мың адам, 2010 жылы – 4474,0 мың адам).
      Есепті кезеңде 1 252 туристік фирма және туристік қызметпен айналысатын 98 дара кәсіпкер 486,5 мың келушіге қызмет көрсетті, бұл 2009 жылмен салыстырғанда 31,8 %-ға артық.
      Жалпы алғанда 2010 жылы туристік қызметтен түскен жиынтық табыс 110,1 млрд. теңгені құрады, 2009 жылмен салыстырғанда 32,8%-ға (82,9 млрд. теңге) артты және 2008 жылмен салыстырғанда өсуі 62,6%-ды (67,7 млрд. теңге) құрады.
      Республикада келушілерді орналастырумен айналысатын 1 273 кәсіпорын және дара кәсіпкер 58 261,9 млн. теңгеге 2 548,9 мың адамға қызмет көрсетті. Есепті кезеңнің қорытындысы бойынша орналастыру объектілерінде 34 353 нөмір бар, олардың біржолғы сыйымдылығы 76 053 төсек-орынды құрады. Салыстырмалы бағада (мейрамханалардың қызметтерін ескермей) орналастыру орындарының қызмет көрсету көлемі есепті кезеңде 2009 жылмен салыстырғанда 11,6%-ға артты.
      Бүгінгі күні шешілуі белгіленген мақсатқа – Қазақстанды Орталық Азия өңіріндегі туризм орталығына айналдыруға қол жеткізуге мүмкіндік беретін бірқатар проблемалық мәселелер бар:
      1. Туристік және көлік инфрақұрылымының жеткіліксіз дамуы. Қонақ үйлерді, пансионаттарды, демалыс үйлері мен базаларын, сондай-ақ санаториялық-курорттық мекемелерді қоса алғанда, орналасу объектілерінің материалдық базасы жоғары дәрежеде моральдық және физикалық тұрғыдан тозуымен сипатталады. Бүгінгі күні туризмнің ауқымы, туристер үшін тұруға ұсынылатын жерлердің түрлері, сапасы халықаралық талаптарға сәйкес келмейді.
      2. Сервистің төмен деңгейі және Ұлы Жібек жолының қазақстандық бөлігінде танымал тарихи орындарға жетудің қиындығы қазақстандық және шетелдік туристерді қызықтырмайды. Біздің тарихи мұрамыздың туристік бағыттарын халықаралық насихаттау мен жылжыту да сапалы түрде қайта қарауды талап етеді.
      Туризмді дамыту көлік инфрақұрылымының жай-күйімен тікелей байланысты екенін ескере отырып, әуе және теміржол жолаушылар тасымалы географиясының шектеулілігі, ішкі және сырттан келетін туристердің топтық сапарлары үшін көліктің барлық түріне жол жүру билеттеріне жеңілдіктердің икемді жүйесінің болмауы елеулі проблемаға айналып отыр.
      3. Кадрларды даярлаудың, қайта даярлаудың және олардың біліктілігін арттырудың төмен деңгейі және туризмнің ғылыми базасының болмауы, қызмет көрсету саласында мамандандырылған туристік кадрлардың болмауы болып табылады. Бұл тек туризм индустриясы объектілеріндегі білікті мамандардың болмауы проблемасына ғана емес, туристік сала үшін кадрлар даярлау сапасына да қатысты.
      4. Туристік индустрияда көрсетілетін қызметтердің төмен сапасы.
      Проблема жоғарыда аталған мәселемен өзара байланысты, өйткені қызмет көрсету саласындағы төмен сапа туризм индустриясы объектілерінде көрсетілетін қызмет сапасының төмендеуіне әкеп соқтырады. Бұдан басқа, бұл Қазақстанда туристік визаларды ресімдеу мерзімдеріне, шетелдік туристерді тіркеу рәсімдеріне, кедендік және паспорттық бақылауға жатады.
      5. Елдің оң туристік имиджін ілгерілету жөніндегі іс-шаралар жүйесіз сипатта, туризм жөніндегі көрмелерге қатысу мемлекеттің жарнамалық қызметінің тиімділігін толық көлемде қамтамасыз етпейді. Осы уақытқа дейін туристерді тарту жоспарында Қазақстан үшін бірінші басымдықты нарықтар болып табылатын елдер – Германияда, Ұлыбританияда, Оңтүстік Кореяда туристік өкілдіктер (шетел мекемелері жанындағы туризм бөлімдерін) ашу және жұмыс істеу проблемасы шешілмей келеді. Сонымен қатар, жыл сайын орасан көп туристерді қабылдайтын, туризм саласында дамыған елдердің (Франция, Испания, Германия) тәжірибесі аталған мәселені шешу қажеттігін растайды.
      Негізгі сыртқы және ішкі факторларды бағалау
      Қазақстан туризмінің әлемдік туристік нарықтағы бәсекеге қабілеттілігінің қалыптасқан деңгейі сақталған кезде отандық туристік нарықты дамыту мүмкіндігі халықтың тұрмыс деңгейін жақсарту және жұмыспен қамтылуын арттыру, сапалы туристік қызметтерге деген артып келе жатқан сұранысты қанағаттандыру және елде туризмді тұрақты дамытуға жағдай жасау үшін жеткіліксіз болады.
      Туристік саланың дамуына негізінен сыртқы факторлар: ел ішіндегі және шетелдегі экономикалық және саяси жағдайлар және т.б. ықпал етеді.
      Бүгінгі күні туристік саланы дамыту үшін Қазақстан Республикасын үдемелі индустриялық-инновациялық дамыту жөніндегі 2010-2014 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарлама (бұдан әрі – ҮИИДМБ) («Қазақстан Республикасын үдемелі индустриялық-инновациялық дамыту жөніндегі 2010 – 2014 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарлама және Қазақстан Республикасы Президентінің кейбір жарлықтарының күші жойылды деп тану туралы» Қазақстан Республикасы Президентінің 2010 жылғы 19 наурыздағы № 958 Жарлығы) негіз болып табылады.
      ҮИИДМБ шеңберінде Қазақстан Республикасының перспективалық туристік бағыттарын дамытудың 2010 – 2014 жылдарға арналған салалық бағдарламасы әзірленді.
      Сонымен қатар, саланы дамытуға ішкі факторлар да ықпал етеді, оларға кадрлық саясатты (кадрларды даярлау және қайта даярлау, олардың біліктілігін арттыру, еңбекті ұйымдастыру), отандық туристік өнімнің кәсіби маркетингін және құқықтық реттеуді жатқызуға болады.
      Бүгінгі күні туристік сала үшін кадрлар даярлау жоғары және жоғары оқу орындарынан кейінгі, техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарында жүзеге асырылуда. Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің деректері бойынша 11 мамандық және 33 біліктілік бойынша 77 ТжКБ (техникалық және кәсіптік білім беру) оқу орындары бар.
      Министрлік әлемнің жетекші телеарналарында жарнамалық бейнероликтерді жүргізу, ақпараттық турларды өткізу арқылы Қазақстан туризмін ақпараттық насихаттау жөнінде тұрақты жұмыс жүргізуде, бірақ мұның барлығы қазақстандық туристік өнімге жоғары сұранысты қамтамасыз ете алмайды. Осы бағытта туроператорлардың шетелдерден туристерді тарту жөнінде күшейтілген жұмыстары қажет, бұл тек келу туризмі бойынша туристердің ағынының тұрақтылығын қамтамасыз етіп ғана қоймайды, туристік саланың кірістілігін арттырады.»;
      3-бөлімде:
      тақырып мынадай редакцияда жазылсын:
      «Стратегиялық бағыттар, мақсаттар, міндеттер, нысаналы индикаторлар және нәтижелердің көрсеткіштері»;
      «Стратегиялық бағыттар, мақсаттар, міндеттер, нысаналы көрсеткіштер, іс-шаралар және нәтижелердің көрсеткіштері» деген кіші бөлімде:
      «Индустриялық-инновациялық даму үшін жағдайлар жасау» деген 1-стратегиялық бағытта:
      «Ұлттық инновациялық жүйені дамыту» деген 1.1-мақсатта:
      «Экономиканың нақты секторының инновациялық дамуын қамтамасыз ету» деген 1.1.1-міндет мынадай редакцияда жазылсын:

      «

1.1.1.-міндет. Экономиканың нақты секторларының инновациялық дамуын қамтамасыз ету

Тiкелей нәтижелердiң көрсеткiштерi

Ақпарат көзі

Өлшем бірлігі

Есептік жыл

(2009 жыл)

Есептік жыл

(2010 жыл)

Жоспарлы кезеңде

2011

2012

2013

2014

2015

Инновациялық белсенді кәсіпорындардың үлесі

СА

%

4

4,3

4,2

6,8

8,8

10

12

Халықаралық танылған патенттер санының ұлғаюы (өсуі бойынша, ВОИС бойынша)

Әділетмині

Бірл.

12

15

17

18

30

32

35

Енгізілген жаңа технологиялар санының ұлғаюы(өсуі бойынша)

СА

Бірл.

-

-

7

20

50

100

200

Енгізілген қазіргі заманғы басқару технологиялар санының ұлғаюы

СА

Бірл.

15

13

13

10

13

13

13

Тікелей жобалық қаржыландыру шеңберінде қаржыландырылған жаңа жобалардың саны

ИЖТМ

Бірл.

-

-


4

4

5

5

Құрылған венчурлік қорлардың саны

ИЖТМ

Бірл.

-

0

2

2

2

3

4

»;

      «2. Өнеркәсіп салаларын дамыту» деген стратегиялық бағытта:
      Тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
      «2. Өнеркәсіп пен туризм салаларын дамыту»;
      «Өңдеуші өнеркәсіпті дамыту» деген 2.1-мақсатта:
      «Экспорттың жалпы көлеміндегі шикізаттық емес экспорт үлесі» деген жол алып тасталсын;
      «Тау-кен металлургия кешенін дамыту» деген 2.1.1-міндетте:
      мына:
      «

ЖІӨ құрылымында тау-кен металлургия өнеркәсібінің үлесі

СА

%

-

-

18

19

20

21

21

Металлургия өнімдерінің экспортын 2008 жылғы деңгейден екі еселеу

СА

млрд. теңге

1008

1069

1508

1648

1742

2016

2016

Металлургия саласының еңбек өнімділігін 1,5 есе ұлғайту

СА

%

61

103

120

126

138

150

150

НКИ металл кенін өндіру

СА

%

-

112,2

106

107,5

108

109

105

НКИ металлургия өнеркәсібі

СА

%

-

98,2

112

115

116

118

104,9

НКИ машиналар мен жабдықтардан басқа, дайын металл бұйымдарын өндіру

СА

%

-

-

115

108

105

106

105

»

      деген жолдар мынадай редакцияда жазылсын:
      «

ЖІӨ құрылымында тау-кен металлургия өнеркәсібінің үлесі

СА

%

-

-

15,9

3,9

4,1

4,2

4,2

Металлургия өнімдерінің экспортын 2008 жылғы деңгейден екі еселеу

СА

млрд. теңге

1008

1069

1684

1648

1742

2016

2016

Металлургия саласының еңбек өнімділігін 1,5 есе ұлғайту

СА

%

61

103

120,6

126

138

150

150

Металл кендерін өндірудің НКИ

СА

%

-

112,2

100,4

107,5

108

109

105

Металлургия өнеркәсібінің НКИ

СА

%

-

98,2

106,5

115

116

118

104,9

Машиналар мен жабдықтардан басқа дайын металл бұйымдарын өндірудің НКИ

СА

%

-

-

112,2

108

105

106

105

»;

      «Машина жасау саласын дамыту» деген 2.1.2-міндетте:
      мына
      «

ЖІӨ құрылымында машина жасау саласының үлесі

СА

%

-

-

1,3

1,4

1,5

1,6

1,7

2008 жылмен салыстырғанда машина жасау саласындағы еңбек өнімділігінің бір жарым есеге ұлғаюы

СА

%

81,5

123,9

124,1

136

143

150

-

НКИ машина жасау

СА

%

85,7

158,6

119,9

114,8

116

120

104,9

»

      деген жолдар мынадай редакцияда жазылсын:
      «

ЖІӨ құрылымында машина жасау саласының үлесі

СА

%

-

-

1,0

0,9

1,0

1,1

1,0

2008 жылмен салыстырғанда машина жасау саласындағы еңбек өнімділігінің бір жарым есеге ұлғаюы

СА

%

81,5

123,9

124,1

136

143

150

-

Машина жасау саласының НКИ

СА

%

85,7

133,6

116

109,3

110

108

105

»;

      «Құрылыс индустриясы мен құрылыс материалдарын дамыту» деген 2.1.3-міндетте:
      мына
      «

ЖІӨ құрылымында құрылыс индустриясы мен ағаш өңдеуші өнеркәсібінің үлесі

СА

%

1

-

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

Құрылыс материалдарын отандық өндірушілер үлесін 60% дейін ұлғайту

СА

%

55,2

47,8

49,2

51

54

60

-

Құрылыс және құрылыс материалдары секторындағы өндірістен экспорттың көлемі

Қаржымині

КБК

%

2,5

13,2

8

8,5

16

20

22

2008 жылмен салыстырғанда өзге металды емес минералдық өнім өндірісіндегі еңбек өнімділігінің 1,5 есеге ұлғаюы

СА

%

67,7

97,6

110

118

130

150

-

НКИ өзге металл емес минералдың өнімдерді өндіру

СА

%

93,3

111,5

109

110

111

115

115

»

      деген жолдар мынадай редакцияда жазылсын:
      «

ЖІӨ құрылымында өзге металл емес минералдық өнімдерді өндіру үлесі

СА

%

1

-

1,5

0,4

0,5

0,6

0,7

Құрылыс материалдарын отандық өндірушілер үлесін 60% дейін ұлғайту

СА

%

55,2

47,8

49,2

51

54

60

-

Өзге металл емес минералдық өнімдер экспортының көлемі

Қаржымині КБК

%

2,5

13,2

8

8,5

10

20

22

2008 жылмен салыстырғанда өзге металл емес минералдық өнім өндірісіндегі еңбек өнімділігінің 1,5 есеге ұлғаюы

СА

%

67,7

97,6

110

118

130

150

-

Өзге металл емес минералдық өнім өндірудің НКИ

СА

%

93,3

111,5

109

110

111

115

115

»;

      мынадай мазмұндағы «2.2-мақсат. Тиімділігі жоғары және бәсекеге қабілетті туристік индустрия құру» деген 2.2-мақсатпен толықтырылсын:
      «

2.2-мақсат Тиімділігі жоғары және бәсекеге қабілетті туристік индустрия құру

Бюджеттік бағдарламалар коды: 001, 006, 007, 008, 012, 01.5, 017, 018, 019, 022, 023, 026, 033, 052, 066, 085, 090

Нысаналы индикаторлар

Ақпарат көзі

Өлшем бірлігі.

Есептік жыл

(2009 жыл)

Есептік жыл

(2010 жыл)

Жоспарлы кезеңде

2011

2012

2013

2014

2015

«Саяхат пен туризмнің бәсекеге қабілеттілік индексі» индикаторы бойынша ДЭФ ЖБИ-нің рейтингінде жақсарту

ДЭФ есебі

орын

92

92

92

92

91

90

90

2.2.1-міндет. Ұлттық туристік өнім қалыптастыру және оны халықаралық және ішкі нарықтарға ілгерілету

Тікелей нәтижелердің көрсеткіштері

Ақпарат көзі

Өлшем бірлігі.

Есептік жыл

(2009 жыл)

Есептік жыл

(2010 жыл)

Жоспарлы кезеңде

2011

2012

2013

2014

2015

«Тұру және тамақтану жөніндегі қызметтерді ұлғайту» көрсеткішінің өсуін қамтамасыз ету

СА

НКИ алдыңғы жылға %

95,5

112,0

105,0

105,7

106,0

106,0

107,0

Келу туризмі көлемінің 2010 жылдың деңгейінен %-ға өсуі (4,7 млн. адам)

СА

%




1

1,3

1,6

2

Ішкі туризм көлемінің 2010 жылдың деңгейінен %-ға өсуі(4,5 млн. адам)

СА

%




1,5

1,8

2,5

3

».

      «Ведомствоаралық өзара iс-қимыл» деген 5-бөлім және «Бюджеттік бағдарламалар» деген 7-бөлім осы қаулыға қосымшаға сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.
      2. Осы қаулы қол қойылған күнiнен бастап қолданысқа енгiзiледi және ресми жариялануға тиіс.

      Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі                           К. Мәсімов

Қазақстан Республикасы
Үкіметінің     
2012 жылғы 28 сәуірдегі 
№ 555 қаулысына   
қосымша     

5. Ведомствоаралық өзара iс-қимыл

Қол жеткізу үшiн ведомствоаралық өзара iс-қимыл талап етiлетiн мiндеттердiң көрсеткiштерi

Ведомствоаралық өзара iс-қимылды жүзеге асыратын мемлекеттiк орган

Ведомствоаралық байланыс орнату үшiн болжанатын шаралар

1

2

3

1-стратегиялық бағыт. Индустриялық-инновациялық даму үшiн жағдай жасау

1.1-мақсат. Ұлттық инновациялық жүйенi дамыту

ЖIӨ энергия тиiмдiлiгiн кемiнде 10%-ға төмендету

ҚТКШIА

Энергия үнемдеу және энергия тиiмдiлiгiн арттыру саласындағы саясатты iске асыру шеңберiнде:
ғимараттар, құрылыстар, иммараттар үшiн энергия тиiмдiлiгi бойынша талаптарды және олардың аталған талаптарға сәйкестiгiн бақылау тәртiбiн әзiрлеу;
көп пәтерлi тұрғын-үй ғимараттардың (үйлердiң) энергия тиiмдiлiгi бойынша мониторингке талаптарды әзiрлеу;
энергетикалық тексеру және энергия тиімділігі мен энергия үнемдеу сараптамасын жүргізуге әдістемелік нұсқау әзірлеу

ЭДСМ

энергия үнемдеу және энергия тиiмдiлiгiн арттыру мәселесi бойынша жергiлiктi атқарушы органдар қызметiн бағалау тетiгiн әзiрлеу.

1.3-мақсат. Техникалық реттеу және метрология жүйесiн дамыту

1.3.1-мiндет. Әлемдiк стандарттарға сәйкес келетiн өнiм өндiру үшiн жағдай жасау, менеджмент жүйесiн енгiзу және технологиялық қайта жарақтандыру.

Жыл сайын кемiнде 500 стандарттау бойынша нормативтік құжат әзірлеу және қабылдау

ККМ, Қоршағанортаминi, ІІМ, ТЖМ, МГМ, АШМ, ДСМ, Еңбекминi, Қорғанысмині, ҰҒА, ҚТКШІА

Экономиканың секторларында қолданыстағы нормативтік құжаттарға оларды нарық талаптарына өзектендіру мақсатында талдау жүргізу
Стандарттар әзірлеу бойынша ұсыныстар әзірлеу;
Халықаралық талаптармен үйлестірілген мемлекеттік стандарттар әзірлеу

Облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдіктері

2012 жылға арналған облыстар мен қалалардағы кәсіпорындарда және ұйымдарда техникалық регламенттер мен стандарттарды, оның ішінде менеджмент жүйесіне стандарттар енгізу бойынша өңірлік жоспарларды іске асыру

Менеджмент жүйесін енгізген және сертификаттаған кәсіпорындар саны (4600-ге дейін)

Қоршағанортаминi, ККМ, АШМ, ТЖМ, «Самұрық-Қазына» АҚ, «ҚазАгро» АҚ

Мемлекеттік қатысуы бар кәсіпорындарда 14000 (экологиялық қауіпсіздігі), 22000 (тамақ қауіпсіздігі), OHSAS 18001 (өнеркәсіптік қауіпсіздік), 27001 (ақпараттық қауіпсіздік) серияларының менеджмент жүйесі стандарттарын міндетті енгізу бойынша пилоттық жоба ретінде енгізу мәселесін пысықтау

МГМ, Қоршағанортаминi, АШМ,ККМ, Еңбекминi, ТЖМ

Автомобиль жасау, әлеуметтік жауапкершілік, қатерлерді басқару, авиациялық техника, мұнай өндіру саласы, логистика және энергия үнемдеу салаларында менеджмент жүйесін енгізу мүмкіндігін қарастыру

1.3.2-мiндет. Отандық нарықты қауiптi және сапасыз (стандартты емес) өнiмдерден шектеу.

Еуразиялық экономикалық қоғамдастық шеңберiнде техникалық регламенттердi әзiрлеу және қабылдау

ККМ, Қоршағанортаминi, IIМ, ТЖМ, МГМ, АШМ, ДСМ, Еңбекминi

Техникалық регламенттерді уақтылы әзірлеу, техникалық регламенттерді енгізу және бейімдеу жөніндегі шараларды қабылдау

2-стратегиялық бағыт. Өнеркәсiп және туризм саласын дамыту

2.1-мақсат. Өңдеушi өнеркәсiптi дамыту

«Қосымша құн тізбегінің ұзындығы» индикаторы бойынша ДЭФ ЖБИ рейтингін жақсарту

ЭДСМ, АШМ, МГМ, облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкiмдерi

Үдемелі индустриялық-инновациялық дамыту жөніндегі мемлекеттік бағдарламасын қолдау құралдары шеңберінде өңдеуші өнеркәсіптердің жаңа кәсіпорындарын жаңғыртуға және құруға жәрдемдесу

«ҚИДИ» АҚ, «ҰИҚ» АҚ

1. «Өнімділік 2020» бағдарламасы шеңберінде жобаларды іске асыру
2. Индустрияландыру картасына енгізу үшін инвестициялық жобаларды Үйлестіру кеңсесі штабының отырыстарында қарастыру
3. Қолданыстағы инвестициялық жобалардың мониторингі
4. Мемлекеттік қолдаудың қолданыстағы шаралары бойынша инвестициялық жобалардың өтінім берушілеріне консультациялық қолдау көрсету
5. Қосымша құны жоғары өнімдерді шығаруға бағдарланған «тауаша» жобаларды іске асыру үшін инвесторларды тарту

ККМ

Логистикалық орталықтарды дамыту

«Кластерлік даму» индикаторы бойынша ДЭФ ЖБИ рейтингін жақсарту

ЭДСМ, БҒМ, ККМ, МГМ, АШМ, Оңтүстік
Қазақстан, Қызылорда, Қарағанды және Алматы облыстарының,Астана қаласының әкімдері

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2005 жылғы 25 маусымдағы № 633 қаулысымен бекiтiлген кластерлерді жасау мен дамытуға жәрдем көрсету.
Азық-түлiк кластерiн дамыту

ККМ

Транзитті тасымалдаудың әлемдік нарығында тасымалдарда және табысты бәсекелестікте Қазақстанның экономикасы мен тұрғындарының талаптарына баламалы көліктік кешенін дамыту мен қызметі деңгейіне қол жеткізуді қамтамасыз ету

АШМ, облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкiмдерi

Өндірістік қуаттылықтарды жаңғырту мен сыртқы тұтыну нарықтарына экспорт көлемдерін ұлғайту есебінен ауыл шаруашылығы өнімдерін қайта өңдеу деңгейін тереңдету және кешенділігін арттыру

«Kaznex» АҚ

Арнайы экономикалық аймақтарды дамыту және экспортты ынталандыру жөніндегі 2010 – 2014 жылдарға арналған бағдарламаны іске асыру жолымен тоқыма кластері кәсіпорындарын дамыту

«NАDLoC» АҚ

Тауарлардың (жұмыстардың, қызметтердің) тізілімін қазақстандық өндірушілер шығаратын машина жасау өнімдерінің жаңа түрлерімен толықтыру

«Өнімді дамытуға арналған шарттар» индикаторы бойынша ДЭФ ЖБИ рейтингін жақсарту

ЭДСМ, облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкiмдерi

Үдемелі индустриялық-инновациялық дамыту жөніндегі мемлекеттік бағдарламаны қолдау құралдары шеңберінде өңдеуші өнеркәсіптердің жаңа кәсіпорындарын жаңғыртуға және құруға жәрдем көрсету

АШМ, МГМ, облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкiмдерi

Өңдеуші өнеркәсіптердің жетекшілік ететін салаларында өнімдерді қайта өңдеу деңгейін тереңдету және кешенділігін арттыру

ДСМ

Бірыңғай дистрибьютер арқылы отандық өндірушілерден дәрі-дәрмек құралдарын сатып алу бойынша ұзақ мерзімді шарттар жасау

БҒМ

Білікті кадрлармен қамтамасыз етуге, қызметкерлердің біліктілігін арттыруға жәрдем көрсету

«ҚИДИ» АҚ, «ҰӘҚ» АҚ

1. «Өнімділік 2020» бағдарламасы шеңберінде жобаларды іске асыру
2. Индустрияландыру картасына енгізу үшін инвестициялық жобаларды Үйлестіру кеңсесі штабының отырыстарында қарастыру
3. Қолданыстағы инвестициялық жобалардың мониторингі
4. Мемлекеттік қолдаудың қолданыстағы шаралары бойынша инвестициялық жобалардың өтінім берушілеріне консультациялық қолдау көрсету
5. Қосымша құны жоғары өнімдерді шығаруға бағдарланған «тауаша» жобаларды іске асыру үшін инвесторларды тарту

2.1.1-мiндет. Тау-кен металлургиялық кешенiн дамыту

Металлургия саласының еңбек өнімділігін кемінде 1,5 есе ұлғайту

ЭДСМ,облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкiмдiктерi

Металлургияда және метал өңдеуде шикізаттық тауар биржасын дамыту; металлургияда және метал өңдеуде шағын және орта бизнесті жеңілдік ставкасы бойынша кредиттеу; «Бизнестің жол картасы – 2020» бағдарламасы шеңберінде кәсіпорындарды жаңғырту жөніндегі іс-шараларды іске асыру

Облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкiмдiктерi

Жұмыс істеп тұрған ірі және орта кәсіпорындарды мониторингілеу;

Инвестициялық жобаларды іске асыру, сондай-ақ шеңберінде 2010 – 2011 жылдары жаңа жобаларды пайдалануға енгізген жобалық қуаттылыққа шығу бойынша мониторинг


БҒМ, Еңбекминi

Тау-кен металлургиялық саласының басым мамандықтары бойынша кәсіби стандарттарды әзірлеуді ұйымдастыру;
Мемлекеттік тапсырысты қалыптастыру кезінде тау-кен металлургия саласының мамандарын оқытуды көздеу;
Металлургия мен металл өңдеу үшін кәсіптік техникалық білім беру жүйесін қалпына келтіру және өндірістік орындарда жеке жетекшілерді бекітіп бере отырып, кемінде 3 ай мерзімімен өндірістік тәжірибеден өту жүйесін енгізу.

НКИ металл кенін өндіру

ККМ

Тау-кен металлургиялық кешені кәсіпорындарын жылжымалы құраммен қамтамасыз ету


Облыстардың әкiмдiктерi

Тау-кен металлургиялық кешені кәсіпорындарының өткізу нарығын зерттеу

НКИ металлургия өнеркәсібі

ККМ

Тау-кен металлургиялық кешені кәсіпорындарының жылжымалы құраммен қамтамасыз ету


Облыстардың әкiмдiктерi

Тау-кен металлургиялық кешені кәсіпорындары өнімдерінің өткізу нарығын зерттеу

2.1.2.міндет. Ауыл шаруашылығы машина жасауды қоса алғанда, Қазақстанның машина жасау саласын дамыту

ЖІӨ құрылымында машина жасау саласының үлесі

Облыстардың әкiмдiктерi
СА
Барлық меморгандар, «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ (келісім бойынша), облыстардың, Астана және Алматы ққ. әкімдіктері

Қазақстан Республикасында машина жасауды дамыту бойынша 2010 – 2014 жылдарға арналған салалық бағдарламаны іске асыру
Қазақстан Республикасы бойынша, оның ішінде өңірлер бөлігінде қосымша құн салығы бойынша статистикалық деректер ұсыну
Отандық машина жасаушы кәсіпорындардан өнімдер сатып алуды ұлғайту

2008 жылмен салыстырғанда машина жасау саласындағы еңбек өнімділігінің бір жарым есеге ұлғаюы

БҒМ, Қаржыминi, ШҚО әкiмдiгi

Өскемен қаласында 700 оқушы орынға арналған машина жасау саласы үшін кадрларды даярлау және қайта даярлау бойынша Өңіраралық орталық салу

Облыстардың әкiмдiктерi

Қазақстан Республикасында машина жасауды дамыту бойынша 2010 – 2014 жылдарға арналған салалық бағдарламаны іске асыру

НКИ машина жасау

Облыстардың әкiмдiктерi
«Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ (келiсiм бойынша), облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкiмдiктерi

Қазақстан Республикасында машина жасауды дамыту бойынша 2010 – 2014 жылдарға арналған салалық бағдарламаны іске асыру

Отандық машина жасаушы кәсіпорындардан өнімдер сатып алуды ұлғайту

2.1.3.міндет. Құрылыс индустриясын және құрылыс материалдарын дамыту

ЖІӨ құрылымында өзге металл емес минералдық өнімдерді өндіру үлесі

ҚТКШIА

Әкімдіктерге тұрғын үй объектілерін салу үшін бөлінетін қаражат есебінен Индустрияландыру картасының қолданыстағы және енгізілген жобаларын жүктеу;
Отандық тауар өндірушілермен қол қойылған келісімшарттар бойынша ақпараттар ұсыну;
Мыналар бойынша заттай және ақшалай көріністегі құрылыс материалдарының қажеттілігі бойынша ақпараттар ұсыну:
1. «Қол жетімді тұрғын үй 2020» бағдарламасы;
2. «Тұрғын үй коммуналдық шаруашылығын жаңғырту» бағдарламасы;
3. «Ақбұлақ» бағдарламасы.
Құрылыс индустриясы және құрылыс материалдарын өндіру салалық бағдарламаларының іс-шаралары жоспары бойынша ақпараттар ұсыну

«Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ

Бюджет қаражаты есебінен қордың құрылымдық бөлімшелері орындайтын, құрылыс көлемдері бойынша заттай және ақшалай көріністегі құрылыс материалдарының қажеттілігі бойынша ақпараттар ұсыну;
«Самұрық Қазына» Жылжымайтың мүлік қоры» АҚ тұрғын-үй обьектілерін салу үшін бөлетін қаражаттар есебінен Индустрияландыру карталарының қолданыстағы және енгізілген жобаларын жүктеу;
Отандық өндірушілермен қол қойылған келісімшарттар бойынша ақпараттар ұсыну;
Құрылыс, құрылыс алаңы, құрылыс түрі бойынша әзірленетін схема бойынша ақпарат ұсыну.

СА

Құрылыс материалдарын өндіру және ағаш өңдеу өнеркәсібі бойынша статистикалық деректерді ұсыну:
1. Өңірлер бөлінісіндегі ҚҚЖ. Өлшем бірлігі – теңгемен және пайыз ставкасымен;
2. Кәсіпорындардың өңірлер бөлінісінде және құрылыс материалдарының түрлері бойынша жүктемесі. Өлшем бірлігі – теңгемен және пайыз ставкасымен;
3. Жұмыс істеп тұрған қәсіпорындарға ірі, орташа және кіші санаттары бойынша.
4. Статистикалық бюллетеньге енгізу, 2-серия. Кәсіпорындардың нақты өңдірген өнімдерін олардың паспорттық қуаттылығымен салыстыру туралы өнеркәсіп тармағы.

Қаржыминi

«Дағдарыстан кейінгі қалпына келтіру (бәсекеге қабілетті кәсіпорындарды сауықтыру)» бағдарламасы шеңберінде қолдау көрсетілген құрылыс индустриясы кәсіпорындарының тізімін ұсыну

ККМ

Отандық тауар өндірушілермен қол қойылған келісімшарттар бойынша ақпарат ұсыну;

ЭДСМ

«Бизнестің жол картасы 2020» бағдарламасы шеңберінде қолдау алған құрылыс индустриясы кәсіпорындардың тізімін ұсыну;

Құрылыс материалдарын отандық өндірушілер үлесін 60%-ға дейін ұлғайту

ККМ

Өңірлер бойынша және жылдар бойынша бөліністегі автомобиль және темір жолдарын салуға құрылыс материалдар қажеттілігі бойынша ақпарат ұсыну. Өлшем бірлігі – заттай көріністе:
1. Ағымдағы жөндеу;
2. Орташа жөндеу;
3. Күрделі жөндеу;
4. Күрделі құрылыс және қайта жаңарту.

Облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкiмдiктерi

Мынадай ақпаратты ұсыну:
1. АДБ нысаналы көрсеткіштер бойынша (әр тоқсанда);
2. АДБ-ны іске асыру бойынша (әр тоқсанда);
3. Құрылыс материалдарының және ағаш өңдеу өңдірісін дамыту бойынша (әр тоқсанда);
4. «Бизнестің жол картасы-2020» бойынша өткен кәсіпорындардың тізімі;
5. Жүйе кұраушы жобалар бойынша;
6. Кадрларға деген қажеттілік және біліктілікті арттыру;
7. Жұмыс істейтін және біріккен кәсіпорындар бойынша;
8. Тұрғын үйлерді, авто және теміржолдарын салу үшін құрылыс материалдарына деген қажеттілік;
9. Құрылыс материалдарына деген қажеттілікті есептеу және оларды жұмыс істейтін қуаттылықтармен салыстыру. Мемлекеттік бағдарламаларды құрылыс материалдарымен қамтамасыз ету үшін кәсіпкерлермен кездесулерді өткізу. Құрылыс индустриясы және құрылыс материалдарын өндіру салалық бағдарламасының іс-шаралар жоспары бойынша ақпаратты ұсыну.
«Индустриялық құрылыс комбинаты және КЦТ құрылыс жоспарларының «тауаша» жобаларын ұйымдастыру бойынша ақпаратты ұсыну.


«Индустриялық құрылыс комбинаты және КЦТ құрылыс жоспарларының «тауаша» жобаларын ұйымдастыру бойынша ақпаратты ұсыну.

СА

Ағаш өңдеу өнеркәсібі және құрылыс материалдарын өндіру бойынша мынадай статистикалық деректерді ұсыну:
1.Өңірлер бөлінісіндегі ЖҚҚ. Өлшем бірлігі теңгемен және пайыздық ставкамен;
2.Өңірлер бөлінісіндегі экспорт, импорт, өндіру және тұтыну. Өлшем бірлігі теңгемен, заттай көріністе және пайыздық ставкамен;
3. Республикада материалдардың түрлері бойынша кәсіпорындардың жүктемесі. Өлшем бірлігі пайыздық ставкамен;
4. Статистика бюллетеньдерге енгізу, 2-Серия. Кәсіпорындардың нақты өндірген өнімдерін паспорттық қуаттылықпен салыстыру туралы өнеркәсіп тармағы.

Өзге металл емес минералдық өнімдер экспортының көлемі

Қаржыминi

«Дағдарыстан кейінгі қалпына келтіру (бәсекеге қабілетті кәсіпорындарды сауықтыру)» бағдарламасы шеңберінде қолданған құрылыс индустриясы кәсіпорындарының тізімін ұсыну

Облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкiмдiктерi

Мынадай ақпаратты ұсыну:
1.АДБ нысаналы көрсеткіштер бойынша (әр тоқсанда);
2. АДБ-ны іске асыру бойынша (әр тоқсанда);
3. Құрылыс материалдарын және ағаш өңдеу өнеркәсібін дамыту бойынша (әр тоқсанда);
4. «Бизнестің жол картасы-2020» бойынша өткен кәсіпорындардың тізімі;
5. Жүйе құраушы жобалар бойынша;
6. Кадрларға деген қажеттілік және біліктілікті арттыру;
7. Жұмыс істейтін және біріккен кәсіпорындар бойынша;
8. Тұрғын үйлерді, авто және теміржолдарын салу үшін құрылыс материалдарына деген қажеттілік;

2008 жылмен салыстырғанда өзге металды емес минералдық өнім өндірісіндегі еңбек өнімділігінің 1,5 есеге ұлғаюы

Облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкiмдiктерi

Мынадай ақпаратты ұсыну:
1. АДБ нысаналы көрсеткіштер бойынша (әр тоқсанда);
2. АДБ-ны іске асыру бойынша (әр тоқсанда);
3. Құрылыс материалдарын және ағаш өңдеу өнеркәсібін дамыту бойынша (әр тоқсанда);
4. «Бизнестің жол картасы-2020» бойынша өткен кәсіпорындардың тізімі

Өзге металл емес минералдық өнімдер өндіру НКИ

Облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкiмдiктерi

Мынадай ақпаратты ұсыну:
1. АДБ нысаналы көрсеткіштер бойынша (әр тоқсанда);
2. АДБ-ны іске асыру бойынша (әр тоқсанда);
3. Құрылыс материалдарын және ағаш өңдеу өндірісін дамыту бойынша (әр тоқсанда);
4. «Бизнестің жол картасы-2020» бойынша өткен кәсіпорындардың тізімі;
5. Жүйе құраушы жобалар бойынша;
6. Кадрларға деген қажеттілік және біліктілікті арттыру;
7. Жұмыс істейтін және бірлескен кәсіпорындар бойынша;
8. Тұрғын үйлерді, авто және теміржолдарын салу үшін құрылыс материалдарына деген қажеттілік; «Өнімділік 2020» бағдарламасына әлеуетті қатысушыны анықтау мақсатында саладағы кәсіпорындармен мәжілістер өткізу;
Мемлекеттік бағдарламалар бойынша құрылыс материалдарына жалпы қажеттілік туралы кәсіпкерлерге ақпарат ұсыну;
«Өнімділік 2020» бағдарламасы шеңберінде жаңғыртуға қаржыландыруды ұйымдастыру шарттарын мәлімдеу.
Мемлекеттік бағдарламаны орындау үшін құрылыс материалдарымен қамтамасыз ету мақсатында жетілдіруді жүргізуге айқындығын растаған кәсіпорындарды қосу мақсатындағы инвестициялық жобаларды анықтау;
Жұмыс атқарып жатқан және Индустриялық картаға енген жобаларды құрылыс тұрғын-үй объектілерін салуға жүктеу;
Құрылыс компанияларымен отандық материалдарды сатып алу;
Бюджеттік қаржы шотынан құрылыс жұмыстарын атқарып жатқан салушылардан құрылыс көлемі және құрылыс материалдарына қажеттілік туралы деректер жиыны;
Құрылыс материалдарына қажеттілік есебі және оларды жұмыс істейтін қуаттылықтармен салыстыру.
Мемлекеттік бағдарламаларды құрылыс материалдарымен қамтамасыз ету мақсатында кәсіпкерлермен кездесулер өткізу.

2.1.4-мiндет. Химия өнеркәсiбiн дамыту

ЖІӨ құрылымында химия өнеркәсібінің үлесі

АШМ

Жаңа қуаттылықтарды енгізе отырып, субсидияланатын минералдық тыңайтқыштардың және отандық өндірістің агрохимиялық өнімдерінің ауқымын кеңейту.

БҒМ

Тараз қаласында кәсіптік лицей салу.
Химия саласында техникалық және кәсіптік білім беруді және кадрларды дайындауды дамыту.
Химия мамандықтары студенттерінің өндірістік тәжірибесін ұйымдастыру жөніндегі іс-шараларды жүзеге асыру.

ЭДСМ

Қазақстан Республикасында өндірілетін сары фосфордың импортына қатысты демпингке қарсы тексерулерді жүргізуге қатысу

«Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ (келiсiм бойынша)

Тауаша жобалар бойынша инвесторларды тарту мәселесін пысықтау

Облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкiмдiктерi

Химия кәсіпорындарының (әкімдіктер) өндірістік көрсеткіштерін бақылау

ККМ

Инфрақұрылымды дамыту

МГМ

Шикізатпен қамтамасыз ету

Химия саласындағы еңбек өнімділігінің арттыру

«Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ (келiсiм бойынша)
Облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкiмдiктерi

Тауаша жобалар бойынша инвесторларды тарту мәселесін пысықтау
Химия кәсіпорындарының өндірістік көрсеткіштерін бақылау

Химия өнеркәсібі өнімдерін өндіру НКИ

«Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ (келiсiм бойынша)
Облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкiмдiктерi

Тауаша жобалар бойынша инвесторларды тарту мәселесін пысықтау
Химия кәсіпорындарының (әкімдіктер) өндірістік көрсеткіштерін бақылау

Резеңке және пластмасса бұйымдарын өндірудың НКИ

«Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ (келiсiм бойынша)
Облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкiмдiктерi
МГМ

Тауаша жобалар бойынша инвесторларды тарту мәселесін пысықтау
Химия кәсіпорындарының өндірістік көрсеткіштерін бақылау
Пластмассалық бұйымдары өндірісін дамыту

2.1.5-мiндет. Фармацевтика өнеркәсiбiн дамыту

Ішкі нарықтағы отандық дәрі-дәрмек құралдарының үлесі

«СК-Фармация» ЖШС

Бірыңғай дистрибьютор арқылы отандық өндірушілерден дәрі-дәрмек құралдарын мемлекеттік сатып алу және МББ

Фармацевтика өнеркәсібіндегі еңбек өнімділігінің арттыру

Денсаулықмині, ЭДСМ

КО шеңберінде дәрі-дәрмек құралдары және тіркеу куәліктерін өзара тану жөніндегі заңнамалық базаны еуропалық одақпен ұқсас үйлестіру өнімдерді шетелдерге ілгерілетуге жәрдем көрсету.

Негізгі фармацевтика өнімдерін өндірудің НКИ

«Казнекс Инвест» АҚ

Шетелде өнімдерді жылжытуға жәрдемдесу

Денсаулықмині, «Қазақстанның ФармМедИндустриясы қауымдастығы»

Шетелдік сарапшыларды тарта отырып, фармацевтикалық кәсіпорындардың (фарм. кәсіпорындар) мамандарын оқыту

«Казнекс Инвест» АҚ, «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ, «СК-Фармация» ЖШС

Қазақстанның аумағында фармацевтика өндірістерін құруға инвестиция тарту

Облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкiмдiктерi

Инвестициялық жобаларды іске асыру: «Химфарм» АҚ, «Нобел» АФФ, «Глобал Фарм» ЖШС, «Ромат»-2 ФК жобасын, «ПФЗ» ЖШС, «КФК» ЖШС, «Бирунифарм» ЖШС, «Медикал Фарм Чакур» ЖШС, «Досфарм» ЖШС, «Сұлтан» ЖШС, «Элеас» ЖШС, «Велес Ақтөбе» ЖШС, «ТК Фарм Ақтөбе» ЖШС, «Медоптик» ЖШС

2.1.6-мiндет. Жеңiл өнеркәсiптi дамыту

Жеңіл өнеркәсіптің еңбек өнімділігін 2008 жылмен салыстырғанда бір жарым есеге арттыру

Облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкiмдiктерi

«Өнімділік 2020» бағыты шеңберінде инновациялық технологияларды енгізу арқылы өнімділікті арттыру

ЭДСМ, Облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкiмдiктерi

«Бизнестің жол картасы 2020» бюджеттік бағдарламасының шеңберінде жеңіл өнеркәсіп кәсіпорындарын жаңғырту

Облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкiмдiктерi

Жұмыс істеп тұрған жеңіл өнеркәсіп кәсіпорындарына мониторинг жасау;

Қазақстанның Индустрияландыру картасы шеңберінде инвестициялық жобаларды іске асыру және мониторинг жасау

БҒМ, ТКШIА, Оңтүстік

Қазақстан облысының әкімдігі

Шымкент қаласында 700 орындық өңдеуші салаға кадрлар даярлау және қайта даярлау жөніндегі өңіраралық орталық салу

Еңбекмині, БҒМ

Жеңіл өнеркәсіптің басым мамандықтары бойынша кәсіби стандарттарды әзірлеуді ұйымдастыру

Еңбекмині

Жұмыстардың бірыңғай тарифтік-біліктік анықтамалығы мен жұмысшылардың кәсіптерін бекіту

БҒМ, облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкiмдiктерi

ЖОО және ТжКБ өнеркәсіптің аяқ киім, тері-былғары киім, тоқыма, былғары салаларына нарықта сұранысқа ие мамандықтар бойынша оқытуды қарастыру

Жеңіл өнеркәсіптің НКИ

Қорғанысмині, ТЖМ, ІІМ, РҰ, ПКҚ

Жеңіл өнеркәсіп тауарларын сатып алуда қазақстандық қамтудың үлесін арттыру

Облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкiмдiктерi

Мемлекеттік органдардың ұлттық компаниялардың, ұлттық басқарушы холдингтің, ұлттық холдингтер мен ұлттық компаниялардың импорттық өнімдерді сатып алуын талдау және ұқсас өнімдерді отандық кәсіпорындардан сатып алу бойынша шаралар қабылдау

АШМ, облыстардың әкiмдiктерi

Өңірлер арасында шикізаттың, материалдар мен жинақтауыштардың жеткізілімін жолға қою есебінен өндірістік қуаттың жүктемесін арттыру бойынша шаралар қабылдау

Облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкiмдiктерi

Аймақтары, сондай-ақ Қазақстанның ішінде және Бірыңғай экономикалық кеңістік елдерінің өңірлеріменде өңіраралық кооперацияны дамыту бойынша шаралар қабылдау

2.2-мақсат. Тиімділігі жоғары және бәсекеге қабілетті туристік индустрия құру

«Саяхат пен туризмнің бәсекеге қабілеттілік индексі» индикаторы бойынша ЖБИ ДЭФ рейтингінде 2009 жылғы 92-ден 2015 жылға дейін 90-ға жақсарту

2.2.1-міндет. Ұлтық туристік өнімдерді қалыптастыру және оны халықаралық және ішкі нарықтарда жылжыту

«Тұру және тамақтану жөніндегі қызметтерді ұлғайту» көрсеткішінің өсуін қамтамасыз ету

Ақтөбе, Алматы, Жамбыл, Қызылорда, Оңтүстік

Қазақстан облыстарының әкімдіктері, ККМ

Жол бойы инфрақұрылым объектілерін салуға жәрдемдесу

Келу туризмі көлемін 2010 жылдың деңгейінен %-ға арттыру (4,7 млн. адам)

СІМ

Дүниежүзілік туристік ұйым (ЮНДТҰ) өткізетін іс-шараларға қатысуға жәрдемдесу

Ішкі туризм көлемін 2010 жылдың деңгейінен %-ға арттыру (4,5 млн. адам)

ІІМ, АШМ, ДСМ, Қоршағанортамині, ККМ, ММ, БАМ, БҒМ, облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдіктері

Дүниежүзілік экономикалық форумы (ДЭФ) қалыптастыратын саяхат пен туризм секторларының (TTCI) бәсекеге қабілеттілік индексінің мынадай көрсеткіштерінің өсуін қамтамасыз ету:
1) туризмнің дамуын реттейтін нормативтік базаның сапасы
2) қоршаған ортаның сапасын;
3) қауіпсіздік;
4) денсаулық сақтау жүйесінің сапасы және гигиена деңгейі;
5) туризм мен саяхаттың басымдығы;
6) әуе көліктеріне арналған инфрақұрылым;
7) жерүсті көлігіне арналған инфрақұрылым;
8) туристік инфрақұрылым;
9) ақпараттық және телекоммуникациялық инфрақұрылым;
10) саяхат және туризм саласындағы бағалық бәсекеге қабілеттілік;
11) адам ресурстары;
12) саяхат пен туризм үшін жақындық;
13) табиғи ресурстар;
14) мәдени ресурстар.

3-стратегиялық бағыт. Экономиканың энергияға өскелең қажеттiлiгiн қамтамасыз ету

3.1-мақсат. Энергетика кешенiн дамыту

2020 жылға қарай экономиканың қажеттiлiгiн қанағаттандыратын меншiк көздерiнен энергия өндiру 100% құрайтын болады

Облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкiмдiктерi, «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ (келiсiм бойынша)

Халық пен ел экономикасының электр энергиясына қажеттілігін қамтамасыз ету

3.1.1-мiндет. Электр энергетикасы мен көмiр өнеркәсiбiн дамыту

2014 жылы электр энергиясын өндiрудi 97,9 млрд. кВт дейiн жеткiзу (болжамдық тұтыну 96,8 млрд. кВт)

Қаржыминi, «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ (келiсiм бойынша), Облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкiмдiктерi

Үдемелi индустриялық-инновациялық дамыту жөніндегі 2010 - 2014 жылдарға арналған мемлекеттiк бағдарламада көзделген электр энергетикасы саласындағы жобаларды iске асыру

ТМРА, «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ (келiсiм бойынша),

«KEGOC» АҚ (келiсiм бойынша)

Есептік және жеке тарифтер бойынша жұмыс iстейтiн энергия өндiруші ұйымдардың инвестициялық шарттарын келiсу және бекiту

Электр энергетикасы саласындағы табиғи монополия субъектiлерiнiң инвестициялық жобаларын келiсу

Балқаш ЖЭС бірінші кезегінің құрылысын бастау

ЭДСМ, Қаржымині, Қоршағанортамині, ҚТКШІА, БҚА, ЖРБА, «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ, Алматы облысының әкімдігі, Жамбыл облысының әкімдігі

2012 жылы қуаты 1320 МВт Балқаш ЖЭС бірінші модулінің құрылысын бастауды қамтамасыз ету

2014 жылға қарай көмiр өндiру көлемін 123 млн. тоннаға дейін қамтамасыз ету

ККМ, «ҚТЖ» АҚ (келiсiм бойынша),

Iшкi және сыртқы өткізу нарықтарында көмiр өнiмiн үздiксiз тасымалдауды қамтамасыз ету

3.1.2-мiндет Жаңартылатын энергия көздерiн дамыту

2014 жылы жаңартылатын энергия көздерiнен өндiрiлетiн энергия көлемiн – жылына 1 млрд. кВт.сағ. жеткізу

ЭДСМ, АШМ, ККМ, Қоршағанортаминi, ТЖМ, ҚТКШIА, ТМРА, ЖРБА

Жаңартылатын энергия көздерi мәселелерін қозғайтын ұсыныстар әзiрлеу және нормативтiк құқықтық актілерді уақтылы келiсу

Облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкiмдiктерi

Қуаты 25 МВт дейінгі жаңартылатын энергия көздерiн пайдалану саласындағы жобаларды келiсу
Жаңартылатын энергия көздерiн пайдалану саласындағы объектiлердi салу үшiн жер учаскелерiн резервте сақтау және беру

4-стратегиялық бағыт. Экономиканы шикiзат ресурстарымен қамтамасыз ету

4.1-мақсат. Геологияны және жер қойнауын пайдалануды дамыту

4.1.1-мiндет. Болжамды ресурстарды бағалай отырып, Қазақстан аумағын зерделеуді қамтамасыз ету

Алтын, мыс, полиметалдардың болжамды ресурстарының жоспарланған көлемiн қамтамасыз ету үшiн iрi ауқымды алаң iздеу жұмыстары

«Тау-кен Самұрық» ҰТК» АҚ (келiсiм бойынша)

Iздеу және iздеу-бағалау жұмыстары бойынша мемлекеттiк-жекеменшік әрiптестiкті дамыту

4.1.2-мiндет. Пайдалы қазбалардың негiзгi түрлерi бойынша қорлардың өсiмi

Алтын, мыс, полиметалдар қорларының өсуін қамтамасыз ету үшiн қатты пайдалы қазбаларға iздеу-бағалау жұмыстары

«Тау-кен Самұрық» ҰТК» АҚ (келiсiм бойынша)

Iздеу және iздеу-бағалау жұмыстары бойынша мемлекеттiк-жекеменшік әрiптестiкті дамыту

4.1.3-мiндет. Ел тұрғындарын ауызсумен қамтамасыз ету үшiн жерасты суы кен орындарының қорларын қайта бағалау мақсатында жете барлау

Ауызсу қорымен қамтамасыз етiлген ауылдардың саны

АШМ, ҚТКШIА

Iздеу-барлау жұмыстарын жүргiзу үшiн оларды жерасты сулары қорымен қамтамасыз ету мақсатында АЕМ (ауылдық елді мекендер) тiзбесiн уақтылы беру. Қалаларды сумен қамтамасыз ету үшін қайта бағалауды қажет ететін кен орындардың тізбесін уақтылы беру

7-бөлім. Бюджеттік бағдарламалар

7.1. Бюджеттік бағдарламалар

Бюджеттік бағдарлама

001 «Қазақстан экономикасының шикізаттық емес секторының бәсекеге қабілеттілігін және оның әлемдік шаруашылық байланыстары жүйесіне интеграциялануы, отандық тұтынушыны сапасыз өнімдерден қорғауды, елді мекендер мен аумақтарды орнықты дамытуды қалыптастыруды қамтамасыз ету жөніндегі, электр энергетикасы, геология, отын-энергетика кешені, көмір өнеркәсібі, атом энергетикасын пайдалану және туристтік индустрия саласындағы қызметті үйлестіру жөніндегі қызметтер»

Сипаттама

Мемлекеттік индустриялық даму саясатын қалыптастыру, оның ішінде:
1. Лицензиарлардың функцияларын орындау;
2. Сертификацияланған менеджмент жүйесіне инспекциялық бақылау жүргізу;
3. Сертификацияланған менеджмент жүйесін қолдау және сапасын жақсарту;
4. Тауарлардың сапасы мен қауіпсіздігіне мемлекеттік қадағалауды жүзеге асыру үшін олардың үлгілерін сатып алу және сынау;
5. Жылжымалы зертханаларды ұстау;
6. Қатаң есептеме бланкілерін дайындау;
7. Ақпараттық жүйелердің жұмыс істеуін қамтамасыз ету және ақпараттық-техникалық қамтамасыз ету;
8. Мемлекеттік қызметшілердің біліктілігін арттыру.
9. Министрліктің Ережесіне сәйкес функцияларды орындау үшін Министрліктің қызметтерін қамтамасыз ету;
10. Құрылыс материалдарының өндірісі бойынша саралау және зерттеу жүргізу;
11.Елдің инвестициялық тартымдылығы бөлігінде зерттеу жүргізу;
12. Туризм саласында мемлекеттік саясатты әзірлеу.

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

іске асыру тәсіліне

жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/ даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарламалар көрсеткіштерінің атаулары

Өлшем бірл.

2009 жыл

2010 жыл

жоспарлы кезең

жобаланатын жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Бюджеттік бағдарламаның іс-шаралары

мың.теңге








Лицензиарлардың функцияларын орындау

мың теңге




545

545

545


Тауарлардың сапасы мен қауіпсіздігіне мемлекеттік қадағалауды жүзеге асыру үшін олардың үлгілерін сатып алу және сынау

мың теңге




65 700

65 700

65 700


Орталық аппаратта және Комитеттің аумақтық департаменттерінде сертификатталған менеджмент жүйесін қолдау және сапасын жақсарту, сертификатталған сапа менеджменті жүйесіне инспекциялық бақылау жүргізу

мың теңге




24 510

24 510

24 510


19 жылжымалы зертханаларды ұстау

мың теңге




27 949

27 949

27 949


Саудада, санитарлық және фитосанитарлық шаралардағы техникалық кедергілер жөніндегі ақпараттық орталықтың және Техникалық регламенттердің және стандарттардың мемлекеттік қорын ақпараттық жүйелерін сүйемелдеу

мың теңге




155 591

130 541

130 541


Қазақстан Республикасы Президентiнiң жанындағы Шетелдiк инвесторлар кеңесiнiң пленарлық отырысын ұйымдастыру және өткiзу

мың теңге




52 500

21 935

23 470,5


Индустриялық-инновациялық жобалардың бiрыңғай көрмесiн ұйымдастыру және өткiзу

мың теңге




24 940




Бейнекоференц байланысты ұйымдастыру және өткiзу

мың теңге




7 776




Қазақстан Республикасы Президентiнiң жанындағы Шетелдiк инвесторлар кеңесiнiң аралық отырысын ұйымдастыру және өткiзу

мың теңге




8 300

8 881

9502,7


Еуразия Iскерлiк Конгресiнiң отырысын ұйымдастыру және өткiзу

мың теңге




19 000

20 330

21 753,1


Қазақстан Республикасында және шетелде ресми тараптың қатысуымен инвестициялық мүмкіндіктерін көрсету үшін халықаралық бизнес-форумдар ұйымдастыру және өткiзу

мың теңге




48000

51360

54955,2


Халықаралық инвестициялық нарықтарды зерттеу (инвестиция саласында зерттеу)

мың теңге








Буклеттер дайындау (әзiрлеу және басып шығару)

мың теңге




1 800

1 926

2 060,8


Ақпараттық материалдарды бұқаралық ақпарат құралдарына орналастыру

мың теңге




2 000

2 140

2 289,8


«Investor s Guide» ақпараттық анықтамалығын дайындау (әзiрлеу және басып шығару)

мың теңге




10 000

10 700

11 449


Бейнероликтер дайындау және бұқаралық ақпарат құралдарында жалға беру

мың теңге




905

968,4

1036,1


Қазақстан Республикасы Президентiнiң жанындағы Шетелдiк инвесторлар кеңесiнiң отырысы шеңберінде «Қазақстанның үздік шетелдік инвесторы» конкурсын өткiзу

мың теңге




19999,4




«Жер қойнауын пайдалану мәселелері бойынша Мемлекет мүддесін білдіру» консультациялық қызмет көрсету

мың теңге




100 000

100 000

100 000


Министрлікті ұстауға арналған шығындар

мың теңге




730 435

704 114

709 316


Техникалық реттеу және метрология комитетін ұстауға арналған шығындар

мың теңге




644 255

619 209

619 214


Өнеркәсіп комитетін ұстауға арналған шығындар

мың теңге




193 297

193 297

193 297


Инвестиция комитетін ұстауға арналған шығындар

мың теңге




132 915,4

115 027,6

123 079,5


Геология және жер қойнауын пайдалану комитетін, өңіраралық департаменттерді ұстауға арналған шығындар

мың теңге




527 236

528 253

526 847


Мемлекеттік энергетикалық қадағалау комитетін ұстауға арналған шығындар

мың теңге




265 838

237 748

237 748


Атом энергиясы комитетін ұстауға арналған шығындар

мың теңге




83 096

83 084

83 086


Туризм индустриясы комитетін ұстауға арналған шығындар

мың теңге

96 942

115 111

116 298

129 712

129 324

131 764

131 764

Қазақстанның туризмін дамытудың жүйелі жоспарын әзірлеу

мың теңге




300 000




Алматы қаласының тау шаңғы аймақтарын дамытудың жүйелі жоспарын әзірлеу

мың теңге




350 000




Ақмола облысының Бурабай курорттық аймағын дамытудың жүйелі жоспарын әзірлеу

мың теңге




81 972




Кендірлі аймағын дамытудың жүйелі жоспарын әзірлеу

мың теңге




300 000




Шығыс Қазақстан облысында туризмді дамыту кластерлік бағдарламасының мастер-жоспарын әзірлеу

мың теңге




219 000




Құрылыс материалдарының өндірісі бойынша талдау және зерттеу жүргізу

мың теңге




40 000




Елдің инвестициялық тартымдылығы бойынша зерттеулер жүргізу

мың теңге




50 000




Тікелей нәтиже көрсеткіштері









Орталық аппарат пен аумақтық бөлімшелерді ұстау

адам

566

985

837

837

837

837


Қатаң есептеме бланкілерін дайындау (лицензиялар, сарапшы-аудиторлардың аттестаттары, сәйкестікті растау жөніндегі шетелдік органдарды тіркеу туралы куәлік, тауардың шығу тегі туралы сертификат)

дана

3 300

3 300

3 300

-

-

-


Тауарлардың үлгілерін сатып алу

дана

5 760

5 760

5 760

5 760

5 760

5 760


Орамаларда қапталған тауарларды сатып ату

дана

768

768

768

768

768

768


Мамандарды менеджмент жүйесінің жаңа стандарттары бойынша оқыту

адам

15

15

-

-

-

-


Мүдделі тараптар мен шетелдік мемлекеттерге олардың сұраулары бойынша техникалық регламенттерге, стандарттарға, өнімдердің сәйкестігін растау рәсімдеріне, қызметтерге, ветеринарлық-санитарлық, санитарлық және фитосанитарлық шараларға енгізілетін өзгерістер мен толықтыруларды қолданысқа енгізу туралы құжаттардың көшірмелері мен ақпараттарды беру мақсатында Дүниежүзілік сауда ұйымының хатшылығымен (бұдан әрі – ДСҰ), ДСҰ-ға мүше мемлекеттермен, Еуразиялық экономикалық қоғамдастыққа мүше елдермен (бұдан әрі – ЕурАзЭқ), халықаралық ұйымдармен және мемлекеттік органдармен өзара іс-қимыл жасау

рет

1

2

2

-

-

-


Дүниежүзілік сауда ұйымының Хатшылығынан, ДСҰ-ға мүше-елдерден, Еуразиялық экономикалық қоғамдастыққа мүше-елдерден, халықаралық ұйымдар мен мемлекеттік органдардан техникалық регламенттерге, стандарттарға, өнімнің, қызмет көрсетулердің сәйкестігін растау процедураларына, ветеринарлық – санитарлық және фитосанитарлық шараларды қолданысқа енгізу, енгізілген өзгерістер мен толықтырулар туралы келіп түскен хабарламалар саны

Дана




2900

2900

2900


Техникалық реттеу саласындағы ақпараттық жүйелер саны

Дана




4

4

4


Дүниежүзілік ислам Экономикалық Форумы отырысын өткізу шеңберінде инвестициялық және инновациялық жобаларының көрмесін өткізу

Көрме саны

-

-

1

-

-

-


Индустриялық-инновациялық жобалардың бiрыңғай көрмесін ұйымдастыру және өткізу

көрме



1

1




Қазақстан Республикасы Президентiнiң жанындағы Шетелдiк инвесторлар кеңесiнiң пленарлық отырысын ұйымдастыру және өткiзу

Отырыс өткізу

2

1

кемiнде 1

кемiнде 1

кемiнде 1

кемiнде 1


Қазақстан Республикасы Президентiнiң жанындағы Шетелдiк инвесторлар кеңесiнiң аралық отырысын ұйымдастыру және өткiзу

Отырыс өткізу

2

1

кемiнде 1

кемiнде 1

кемiнде 1

кемiнде 1


Еуразия Iскерлiк Конгресiнiң отырысын ұйымдастыру және өткiзу

Отырыс өткізу


1

1

1

1

1


Қазақстан Республикасында және шетелде ресми тараптың қатысуымен инвестициялық мүмкіндіктерінің көрсету үшін халықаралық бизнес-форумдар ұйымдастыру және өткiзу

бизнес-форум

16

14

14

14

14

14


Халықаралық инвестициялық нарықтарды зерттеу (инвестиция саласында зерттеу)

зерттеу



1

1

1

1


Буклеттер дайындау (әзiрлеу және басып шығару)

буклет

10000

7000

7000

7000

7000

7000


Ақпараттық материалдарды бұқаралық ақпарат құралдарына орналастыру

материалдарды бұқаралық ақпарат құралдарына орналастыру

1

1

1

1

1

1


«Investor s Guide» ақпараттық анықтамалығын дайындау (әзiрлеу және басып шығару)

анықтамалық

2000

2000

2000

2000

2000

2000


Бейнероликтер дайындау және бұқаралық ақпарат құралдарында жалға беру

Видеоролик дайындау және прокатқа беру

1

1


1

1

1


Қазақстан Республикасы Президентiнiң жанындағы 25-ші Шетелдiк инвесторлар кеңесiнiң отырысы шеңберінде «Қазақстанның үздік шетелдік инвесторы» конкурсын ұйымдастыру және өткiзу

конкурс




1




Мониторингті жүзеге асыру кезінде жер қойнауын пайдалану жөніндегі операцияларды жүргізуге арналған келісімшарттар бойынша туындайтын қаржы-экономикалық және құқықтық мәселелер бойынша түсіндіру;
жер қойнауын пайдалану туралы заңнамаға өзгерістер енгізу мақсатында нормативтік құқықтық актілердің жобаларын әзірлеу;
жер қойнауын пайдаланудың даулы мәселелері, оның ішінде соттық тексерулер бойынша түсініктеме алу;
жер қойнауын пайдалану операцияларын жүргізу шарттары бойынша талдамалық баға және сараптамалық тұжырымда;
қолданыстағы жер қойнауын пайдалану келісімшартын талдау, қолданыстағы заңнамаға келісімшарт нормаларының сәйкестігі

кісі/сағат




9 999

9 999

9 999


Қазақстан туризімі дамуының жүйелік жоспарын әзірлеу бойынша есеп дайындау

бірлік




1




Қазақстан туризмін дамытудың жүйелі жоспарын әзірлеу нәтижелері бойынша есептер дайындау

Бірлік




1




Алматы қаласының тау шаңғы аймақтарын дамытудың жүйелі жоспарын әзірлеу нәтижелері бойынша есептер дайындау

Бірлік




1




Ақмола облысының Бурабай курорттық аймағын дамытудың жүйелі жоспарын әзірлеу нәтижелері бойынша есептер дайындау

Бірлік




1




Кендірлі аймағын дамытудың жүйелі жоспарын әзірлеу нәтижелері бойынша есептер

Бірлік




1




Шығыс-Қазақстан облысында туризмді дамыту кластерлік бағдарламсының мастер-жоспарын әзірлеу нәтижелері бойынша есептер

Бірлік




1




Туристік қызметпен айналасу құқығына берілетін лицензиялардың болжамды саны

дана

198

180

100

100

100

100

100

Елдің инвестициялық тартымдылығы бойынша зерттеулер жүргізу

Зерттеулер саны




1




Түпкілікті нәтиженің көрсеткіштері









Халықаралық деңгейдегі сарапшы аудиторларды көбейту

Адам

15

15

-

-

-



Саудадағы техникалық тосқауылдар және санитарлық және фитосанитарлық шаралары бойынша ақпаратпен алмасудың ақпараттық жүйесін құру арқылы республиканың ішкі ақпараттық кеңістігін қалыптастыру

Бірлік

4

4

-

-

-



Тұтынушыларды сапасын өнімнен қорғау, сыртқы нарықта отандық өнімдерге арналған кедергілерді жою









Дүниежүзілік сауда ұйымының Хатшылығынан, ДСҰ-ға мүше-елдерден, Еуразиялық экономикалық қоғамдастыққа мүше-елдерден, халықаралық ұйымдардан келіп түскен хабарламаларды пайдаланушылар саны

Бірл.




50

60

70


Техникалық реттеу саласындағы ақпараттық жүйелерді пайдаланушылар саны

Бірл.




600

650

700


ЖIӨ-дегi тiкелей шетелдiк инвестициялардың үлесi

%

17.2

13,4

14

14,5

17,6

17,6


келісімшарт талаптарын өзгерту туралы жер қойнауын пайдаланушылар келісімшарттарының жағдайын талдау;

жер қойнауын пайдалану туралы заңнаманы жетілдіру бойынша нормативтік құқықтық актілер жобасын әзірлеу

Жұмыс отырысы




10

10

10


Елде және өңірлерде туризмді дамытудың жүйелі жоспарын әзірлеу нәтижелерін қолдану

%




50




Құрылыс индустриясы кәсіпорындарын жаңғырту қазіргі заманғы индустриялық-инновациялық, энергия үнемдеуші технологияларды ескере отырып, жүзеге асырылатын болады

%




100




Құрылыс индустриясын дамыту бойынша шаралар кешенін әзірлеу

Бірлік




1




Сапа көрсеткіштері









Қазақстан Республикасы Индустрия және жаңа технологиялар министрлігіне жүктелген функциялардың уақытылы орындалуы

%

100

100

100

100

100

100


Елде және өңірлерде туризмді дамытудың жүйелі жоспарын әзірлеу өңірлердің географиялық және климаттық ерекшеліктеріне сәйкес іске асады

%




100




Тиімділік көрсеткіші









Штат санының бір бірлігін ұстауға арналған орташа шығын

мың теңге

5 776,7

2 255,7

2 799,2

3 201,3

3 117,6

3 122,5


Туризм саласында бір жүйелі жоспарды әзірлеудің орташа құны

мың теңге




253 800




Бюджеттік шығыстардың көлемі

мың теңге

3 269 584,9

2 221 877

2 392 316

4 417 986

2 609 409

2 613 516


Бюджеттік бағдарлама

006 «Технологиялық сипаттағы қолданбалы ғылыми зерттеулер»

Сипаттама

Адамдар мен жануарлардың бактериялы, вирусты, бактериялы-вирусты (микст) инфекциялармен күресу үшін 3 (үш) жаңа инфекцияға қарсы препараттар әзірлеу және Ғылыми орталықтың базасында фармацевтикалық субстанциялар технологиялары мен дайын дәрі түрлерін өңдеу үшін тәжірибелі өндіріспен медицина және ауыл шаруашылығына арналған фармакологиялық активті препараттарды клиникаға дейінгі және клиникалық сынаулар жөніндегі осы заманғы ғылыми-өндірістік кешен құру. Ферросиликоаллюминий алуда тәжірибелік-өнеркәсіптік сынаулар.
Минералды және техногенді шикізатты кешенді қайта өңдеудің технологияларын әзірлеу. Жаңа технологияларды тәжірибелік-конструкторлық сынау.
Ғылымды қажет ететін ядролық технологияларды, атом энергетикасын дамытуға және қауіпсіздігі мен тиімділігін арттыруға бағытталған әдістер мен жүйелерді әзірлеу

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/ даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

Өлшем бірл.

2009 жыл

2010 жыл

жоспарлы кезең

жобаланатын жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Бюджеттік бағдарламаның іс-шаралары:









1. «Қазақстан Республикасында сирек металл саласын дамытуды ғылыми-техникалық қамтамасыз ету» ҒТЖ

мың теңге




267000




2. Қазақстан Республикасында тау-кен металлургия саласын дамыту бағдарламасын ғылыми-техникалық қамтамасыз ету

мың теңге




1 348 903

908326

971908


3. «Инфекцияға қарсы жаңа препараттарды әзірлеу» ҒТЖ

мың теңге




803937

836673

895240


4.Қазақстан Республикасында жүк көтерімділік шамасы 200 тоннаға дейін бәсекеге қабілетті, экспортқа бағытталған жеке өндірісті жасау және құру

мың теңге




65000




5. «Қазақстан Республикасында атом энергетикасын дамыту ғылыми-техникалық бағдарламасын іске асыру»

мың теңге




395967

423684

453342


6. «Тоқамак Қазақстандық термоядролық материалтану реакторын құруын және пайдалануын ғылыми-техникалық қолдау бағдарламасын іске асыру»

мың теңге




87810

93956

100533


7. «ДЦ-60 ауыр иондар үдеткіші негізінде физика, химия, биология және алдыңғы қатарлы технологиялар саласында кешенді ғылыми зерттеулерді дамыту бағдарламасын іске асыру»

мың теңге




53913

57687

61725


Тікелей нәтиже көрсеткіштері









Атом энергетикасы саласында нормативтік-құқықтық құжаттардың жобаларын әзірлеу

дана

-

3

3

-

-

-


Радиоэкология саласында химиялық-талдамалық әдістемелер әзірлеу

дана

2

2

3

3

2

2


Ядролық қондырғылар қауіпсіздігінің негізділігі бойынша эксперименттік қондырғылар мен құрылғылар жасау

дана

-

-

-

1

2

1


Реакторлық материалтану саласында нұсқаулықтар, үлгілер, есептеу бағдарламаларын әзірлеу

дана

-

-

-

4

4

1


АЭС үшін қазақстандық шикізат негізінде жаңа отын өндіру технологиясын әзірлеу

дана

1

1

1

-

-

-


Ядролық медицина, өнеркәсіптік изотоптар бойынша ядролық және ілеспе технологиялар әзірлеу және енгізу

дана

2

2

3

-

-

-


Жарылыстан кейінгі процестерді зерттеудің геофизикалық технологияларын (әдістемелерін) әзірлеу

дана

2

1

1

-

1

1


Радиациялық материалтану саласында теориялық және эксперименттік үлгілер

дана

1

1

1

-

-

1


РА реакторын пайдаланудан шығарудың әзірленген жобалары

дана

-

-

2

-

-

-


Ядролық физика саласында эксперименттік кешендер

дана

-

2

-

1

1

-


Плазмамен өзара әрекеттесу кезіндегі материалдарда жүретін процестердің теориялық және эксперименттік үлгілері

матем. үлгілер


1

2

-

-

1


ВВР-К реакторына арналған төмен байытылған отынды тәжірибелік жылу бөлгіш жинақтарды сынау

дана




-

1

-


Ядролық физика саласында физика-технологиялық көрсеткіштерге арналған жаңа материалдар алу технологияларын әзірлеу

дана




1

1

-


Перспективалық ядролық энергетикалық қондырғылар құруға арналған деректер базасы

деректер базасы




-

-

1


Реакторлық материалдың кешенді зерттеулерін жүргізу

дана




1

1

-


Жоғары температуралы протон өткізгіштер негізіндегі құрылғылардың сипаттамаларын өлшеуге арналған стенд құру

дана




1

-

-


Деректерді өңдеу бағдарламалары, материалдардың сынаулары мен қасиеттерін үлгілеу бағдарламалары

бағдарламалар пакеті




1

2

1


ҚР СТ 1613-2006 бойынша АП, ИИ және ИМ жасалынатын дәрі-дәрмек құралдарының 3 (үш) бойынша клиникаға дейінгі зерттеулерді жүргізу

дана

-

3 (АП, ИИ және ИМ)

1 (АП)

2 (АП, ИИ)

2 (ИФ, ИМ)



ҚР СТ 1616-2006 және GCP халықаралық стандартына сәйкес жасалынған фармакологиялық құралдардың ФҚ-1 клиникалық сынамаларын жүргізу

дана

ФҚ-1

ФҚ-1

ФҚ-1

ФҚ-1

ФҚ-1



Ферросиликоаллюминий алу бойынша тәжірибелік-өнеркәсіптік сынаулар саны

дана

2

1

1

5




Қазақстанның минералды және техногенді шикізатын қайта өңдеу технологиялары





10




Жаңа технологиялардың тәжірибелік-өнеркәсіптік сынақтарын өткізу





10




Плазма диагностикасының жүйелерін әзірлеу

жүйелер



2

3

1

-


Термоядролық энергетика саласындағы технологиялық әзірлемелер

әзірлемелер




-

1

-


Реактор материалдарының өзіндік ерекшеліктерін зерттеу әдістемелері

әдістемелер




3

1

1


Атом реакторларының сұйық радиоактивті қалдықтарының сарқынды суларын тректік мембраналарды пайдалана отырып, жасанды радионуклидтерден тазартудың кешенді технологиясы

технология



1

-

1

-


Жаңа перспективалық технологиялар жасау үшін атомдары мен ядролары бар ауыр иондардың өзара әрекеттесу нәтижелері бойынша деректер базасы

деректер базасы

6

4

5

2

2

2


ДЦ-60 үдеткішіндегі перспективалық ғылыми эксперименттерді дамыту үшін нормативтік-әдістемелік база

әдістемелік құрал

4

3

2

2

2

2


Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері









Инфекцияға қарсы фитосанитарлы препараттар бойынша патенттердің саны

дана



1



1


Атом энергетикасын дамыту бойынша журналдардағы жарияланымдардың саны

дана

50

75

80

90

90

90


Атом энергетикасы саласында аттестатталған немесе енгізілген технологиялардың, әдістемелердің саны

дана

6

6

2

3

2

4


Ядролық технологияларды әзірлеу бойынша технологиялық регламенттердің саны

дана




1

-

2


Атом энергетикасы саласында алынған (берілген) патенттердің (өтінімдердің) саны

бірлік




2

2

2


Зерттеу қондырғыларын, әдістемелерін және оларды енгізу жөніндегі ұсыныс-кеңестерді әзірлеу үшін ғылыми негіздер құру

технологиялық әзірлемелер, өдістемелер




1

1

-


Атом реакторларының сұйық радиоактивті қалдықтарының сарқынды суларын тректік мембраналарды пайдалана отырып, жасанды радионуклидтерден тазартудың кешенді технологиясы

технология




-

1

-


ДЦ-60 бойынша жарияланымдар

дана




10

10

10


ДЦ-60 үдеткішінде ғылыми-технологиялық зерттеулердің материалдары бойынша халықаралық конференцияларға баяндамалар

бірлік




3

3

3


Тау-кен металлургия саласындағы техникалық, технологиялық және конструкторлық құжаттама

дана




10




Ферросиликоаллюминийдің өндірісі бойынша зауыт салуға технологиялық регламенттер әзірленді

дана

2

1

1

1




Жобалар бойынша коммерцияландыру объектілеріне алынған (берілген) патенттердің (өтінімдердің) саны

бірлік


(5)

3

3

3

3


Ферросиликоаллюминий алу бойынша техникалық құжаттамалар әзірлеу

жиынтық


2

-

1

-



Ферросиликоаллюминийдің тәжірибелік үлгісін дайындау

дана


-

2

3

2



Сапа көрсеткіші









«Ғылыми-зерттеу жұмыс туралы есеп» 7.32-2001 МЕМСТ-қа сәйкестігі

%

100

100

100

100

100

100


Халықаралық патенттеу Патенттер саны

дана

2

1

1

2




Жобалардың жалпы санына енгізілген % технологиялық инновациялар

%


-

20

20

20

20


Тиімділік көрсеткіші









Минералды және техногенді шикізатты қайта өңдеу,оның ішінде ферросиликоалюминийді алу технологиялары бойынша ғылыми-зерттеу жұмыстары мен тәжірибелік-конструкторлық жұмыстардың орташа құны

мың теңге

999 222

964 000

851 444

54 000




Ғылымды көп қажет ететін ядролық технологияларды, әдістер мен жүйелерді әзірлеудің орташа құны

мың теңге

15 000

12 150

14 735

13 860

14 200



Инфекцияға қарсы 1 (бір) препаратты әзірлеудің орташа құны

мың теңге

116 970

118 000

116 000

120 000

150 000



Бюджеттік шығыстардың көлемі

мың теңге

3 120 572

2 114 176

2 513 111

3 022 530

2 320 326

2 482 748


Бюджеттік бағдарлама

007 «Стандарттау, сертификаттау, метрология және сапа жүйесі саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер»

Сипаттама

1. Стандарттау, сертификаттау және сапа жүйесі саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер;
2. Метрология саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/дамыту

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

Өлшем бірл.

2009 жыл

2010 жыл

жоспарлы кезең

жобаланатын жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Бюджеттік бағдарламаның іс-шаралары

мың.теңге








Стандарттау, сертификаттау және сапа жүйесі саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер

мың теңге




20 539

23 184

24 807


Метрология саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер

мың теңге




20 913

23 503

25 148


Тікелей нәтиже көрсеткіштері




Стандарттау, сертификаттау, метрология және сапа жүйесі саласында жүргізілген ғылыми-зерттеу жұмыстарының нәтижелері бойынша есеп дайындау

бірл.

2

2

2

2

2

2


Метрология саласында жүргізілген ғылыми-зерттеу жұмыстарының нәтижелері бойынша есеп дайындау

бірл.

1

1

3

1

1

1


Стандарттау, сертификаттау, метрология және сапа жүйесі саласындағы қолданбалы ғылыми-зерттеу жұмыстарын қолдану жөнінде ұсынымдар әзірлеу

бірл.

2

2

2

3

3

3


Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері




Стандарттау, сертификаттау, метрология және сапа жүйесі саласындағы қолданбалы ғылыми-зерттеу жұмыстарының нәтижелерін сырттан пайдаланушылар саны

бірл.

-

-

-

2

2

2


Метрология саласында жүргізілген ғылыми-зерттеу жұмыстарының нәтижелерін сырттан пайдаланушылар саны

бірл.

-

-

-

3

3

3


Заттар қасиеттерінің стандарттық үлгілерін немесе өлшемдерін әзірлеу

бірл.

1

1

1

2

3

3


Сапа көрсеткіштері




Техникалық тапсырмаларға сәйкес стандарттау және менеджмент жүйелері саласында өткізілген зерттеулерді қамту

бірл.

-

-

2

2

2

2


Техникалық тапсырмаларға сәйкес метрология саласында өткізілген зерттеулерді қамту

бірл.

-

-

3

3

3

3


Бюджеттік шығыстардың көлемі

мың теңге

33 347

35 814

41 567

41 452

46 687

49 955


Бюджеттік бағдарлама

008 «Ақпаратты сақтауды қамтамасыз ету» (құпия)

Сипаттама


Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

Өлшем бірл.

2009 жыл

2010 жыл

жоспарлы кезең

жобаланатын жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Бюджеттік бағдарламаның іс-шаралары









Тікелей нәтиженің көрсеткіштері




Түпкілікті нәтиженің көрсеткіштері









Сапа көрсеткіші




Бюджеттік шығыстардың көлемі

мың теңге

274 511

290 918

330 746

364 229

379 317

379 317


Бюджеттік бағдарлама

011 «Өнімділік – 2020» бағыты шеңберінде жаңа өндірістерді құруды, жұмыс істеп тұрғандарын жаңғырту мен сауықтыруды қолдау»

Сипаттама

Экономиканың басым секторларында еңбек өнімділігі және бәсекеге қабілеттілігі деңгейін арттыру

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

Өлшем бірл.

2009 жыл

2010 жыл

жоспарлы кезең

жобаланатын жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Бюджеттік бағдарламаның іс-шаралары

мың.теңге








1. Қазіргі заманғы басқару және өндірістік технологияларын енгізу жоспарын әзірлеуге

мың теңге




85 000

165 000

165 000


2. Қазіргі заманғы басқару және өндірістік технологияларын енгізу

мың теңге




100 000

270 000

270 000


3.Жоғары біліктілік шетелдік мамандарды тарту

мың теңге




135 000

540000

540000


4. Инженерлік және жобалық біліктік кәсіпкерлерді тарту

мың теңге




150 000

300000

300000


5. Аспап оператордың қызметтері

мың теңге




30 000

94195

94195


6. Бағдарлама оператордың қызметтері

мың теңге




103 367

158 083

158 083


7. Кешенді жоспарды әзірлеу

мың теңге




187500

187500

187500


Тікелей нәтиженің көрсеткіштері




Кәсіпорынның кешенді жоспарының сараптамасын немесе инвестициялық жобаның кешенді жоспарын әзірлеу шығындарын бірлесіп қаржыландыру

бірл.



25

50

50

50


Білікті жобаларды және инжинирингтік ұйымдарды тарту

бірл.



5

5




Оқытылған қызметкерлер саны

Адам



270

100

270

270


Басқару технологиялары енгізілген кәсіпорындар саны

Кәсіпорын



27

10

27

27


Түпкілікті нәтиженің көрсеткіштері









Қазіргі заманғы басқару және өндірістік технологияларды енгізген кәсіпорындардың өндірістік алаңдарын босату

%




15




Сапа көрсеткіші




Отандық кәсіпорындарды инвестициялық жобаның кешенді жоспарын әзірлеу немесе сараптауға мемлекеттік қолдау көрсетуді қамтамасыз ету

бірлік



25

50

50

50


Тиімділік көрсеткіші




Бір жобаға арналған орташа шығын

мың теңге



2 800





Инвестициялық жобаның кешенді жоспарын сараптауға немесе әзірлеуге орташа шығындар

мың теңге




3 750

3 750

3 750


Қазіргі заманғы басқару және өндірістік технологияларын енгізу шығыстарын азайтуға арналған орташа шығындар

мың теңге




18000

18000

18000


Бюджеттік шығыстардың көлемі

мың теңге

-

-

764 910

790 867

1 609 446

1 609 446


Бюджеттік бағдарлама

012 «Ұлттық инновациялық жүйе институттарының қызметтеріне ақы төлеу»

Сипаттама

Инновациялық дамудың мемлекеттік саясатын қалыптастыру, оның ішінде:
1.1 елдің ғылыми-техникалық және инновациялық дамуының мемлекеттік саясатын қалыптастыру, оның ішінде ғылыми-технологиялық әзірлемелерді енгізу негізінде елдің экономикасын дамыту үшін жағдай жасау (ғылым мен техника жетістіктерін пайдалану) және жоғары технологиялық өндірістерді қалыптастыру;
1.2 ұлттық инновациялық жүйелерді қалыптастыру;
1.3 Технопарктер жүзеге асыратын технологиялық бизнес-инкубациялау процестерін басқару;
1.4 Инновациялық инфрақұрылымды басқару, ұлттық компаниялармен, жер қойнауын пайдаланушылармен және жүйе құраушы кәсіпорындармен бірге технологиялық келісімдердің бағдарламаларын әзірлеу, ШОБ инжинирингтік қызметтер көрсету;
1.5 Кәсіпорындарды өндірісті ұйымдастыру үшін жобалау-конструкторлық, технологиялық және нормативтік құжаттамамен қамтамасыз ету.

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

Өлшем бірл.

2009 жыл

2010 жыл

жоспарлы кезең

Жоспарланатын жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Бюджеттік бағдарламаның іс-шаралары

мың.теңге








1.Технологиялық және инновациялық даму процестерін технологиялық сүйемелдеу және болжамдау

мың теңге




91 040

115 613

115 613


2.Инновациялық жобаларды коммерциялау жөніндегі қызметтер нарығын ынталандыру

мың теңге




145 782

145 782

145 782


3.Технопарктер жүзеге асыратын техникалық бизнесс инкубациялау процестерін басқару

мың теңге




339 626

339 626

339 626


4. ШОБ жүйеқұраушы кәсіпорындар, жер қойнауын пайдаланушылар және ұлттық компаниялармен технологиялық келісімдердің бағдарламасын әзірлеу, инновациялық инфрақұрылымды басқару, инжинерлік қызметтерді көрсету

мың теңге




173 079

173 079

173 079


5.КБ өндірісін ұйымдастыру үшін жобалық-конструкторлық, технологиялық және нормативтік құжаттаманы қамтамасыз ету

мың теңге




128 527




6. «Ақпараттық технологиялар паркі» АЭА үшін инфрақұрылымдарды ұсыну және материалдық-техникалық қолдау

мың теңге




154 427

154 426

154 426


7. Қазақстанның трансферт және технологиялар желісін еуропалық трансферт желісіне енгізу бойынша қызметтер

мың теңге




5 619

5 619

5 619


Тікелей нәтиженің көрсеткіштері




Өңірлік технопарктерде технологиялық бизнес-инкубациялау қызметін алған жобалардың саны

саны

0

30

40

20

20

20


Технологиялық келісімдер

саны

0

4

6

2

2

2


Сатып алынған конструкторлық құжаттаманың саны

саны

-

6

5

3

3

3


АТП АЭА қатысушылары үшін материалдық-техникалық қолдау және инфрақұрылым ұсыну бойынша қызметтер ұсыну

іс-шара



1

1




Коммерциализациялау кеңселерін дамытуға жәрдемдесу

саны



9

6

6

6


Коммерциализациялауға тұжырымдаманы негіздеу

Жобалардың саны



18

20

28

28


ҚР және әлемдегі инновацияларды дамыту үрдістері туралы есеп

Есептердің саны



1

-

1

1


ҚР-да, оның ішінде өңірлер бөлінісінде инновациялық процестердің ахуалы туралы есеп

Есептердің саны



1

-

1

1


Түпкілікті нәтиженің көрсеткіштері









Мақұлданған технологиялардың саны

дана


5

5

-

7

7


Жасалған немесе орналастырылған өнім (бұйым) өндіру мөлшері

дана


10

25

25

20

20


Әзірленген техникалық құжаттаманың саны

дана

-

2

6

6

10

10


Өндірістегі қолданбалы конструкторлық құжаттамалардың саны




8

8

8

8


Жобаларды коммерцияландыру жөніндегі тұжырымдамалардың саны




18

38

18

18


Нысаналы технологиялық бағдарламалар әзірлеу

дана




10

10

13

15

Кәсіпорындардың инновациялық белсенділігінің деңгейі

дана

4,0

4,2

4,8

6,8

8,8

8,8


Сапа көрсеткіші




Сертификацияланған өнімдердің саны

дана

-

3

5

2

5

5


Тиімділік көрсеткіші




Ұлттық инновациялық жүйе институттарының қызметін төлеуге арналған орташа шығын

мың теңге

-

250 000

420 000

360 000

370 000



Бюджеттік шығыстардың көлемі

мың теңге

-

500 000

1 003 504

1 038 100

934 145

934 145











Бюджеттік бағдарлама

013 «Техникалық реттеу және метрология саласындағы қызметтер»

Сипаттама

1. Қазақстан Республикасы Президентінің «Алтын сапа» сыйлығын алуға арналған конкурстар және «Қазақстанның ең үздік тауары» республикалық конкурс-көрмелер өткізу;
2. Стандарттау, метрология, сәйкестігін растау және аккредиттеу саласындағы нормативтік құжаттарды әзірлеу және сатып алу;
3. Сапа менеджменті жүйесін енгізу бойынша салалық және өңірлік семинарлар (конференциялар) өткізу;
4. Техникалық-экономикалық ақпаратты жіктеу және кодтау жүйесін жүргізу;
5. Техникалық нормативтік құжаттардың бірыңғай қорын жасау;
6. Ұлттық эталондық базаны дамыту және ұстау;
7. Қазақстанның халықаралық IAF және ILAC ұйымдарына кіруі жөніндегі жұмыстар;
8. Кеден одағының өлшем бірліктерін және бірыңғай тізілімінің ұлттық бөлігін өлшем бірліктері мен ұлттық бөлігін қамтамасыз етудің мемлекеттік жүйесінің тізілімін жасау және сүйемелдеу;
9. Астана қаласындағы Эталон орталығын ұстау.

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

Өлшем бірл.

2009 жыл

2010 жыл

жоспарлы кезең

Жоспарланатын жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Бюджеттік бағдарламаның іс-шаралары

мың.теңге








1.Қазақстан Республикасы Президентінің «Алтын сапа» сыйлығын алуға арналған конкурстар және «Қазақстанның ең үздік тауары» республикалық конкурс-көрмелер өткізу

мың теңге




119 500

120 000

120 000


2.Стандарттау, метрология, сәйкестігін растау және аккредиттеу саласындағы нормативтік құжаттарды әзірлеу және сатып алу

мың теңге




643 178

650 000

650 000


3.Сапа менеджменті жүйесін енгізу бойынша салалық және өңірлік семинарлар (конференциялар) өткізу

мың теңге




3 573

4 073

4 073


4.Техникалық-экономикалық ақпаратты жіктеу және кодтау жүйесін жүргізу

мың теңге




6 332

7 300

7 300


5.Техникалық нормативтік құжаттардың бірыңғай қорын дамыту және сүйемелдеу

мың теңге




40 986

28 012

28 012


6.Ұлттық эталондық базаны дамыту

мың теңге




326 344

326 344

326344


7.Қазақстанның халықаралық IAF және ILAC ұйымдарына кіруі жөніндегі жұмыстар

мың теңге




61 827

62 827

62 827


8.Кеден одағының өлшем бірліктерін және бірыңғай тізілімінің ұлттық бөлігін өлшем бірліктері мен ұлттық бөлігін қамтамасыз етудің мемлекеттік жүйесінің тізілімін жасау және сүйемелдеу

мың теңге




14 916

15 763

15 763


9.Астана қаласындағы Эталон орталығын ұстау

мың теңге




180 926

180 926

180926


10.Мемлекеттік эталондарды ұстау және сүйемелдеу

мың теңге




182 676

215 610

215 610


Тікелей нәтиженің көрсеткіштері









Сапа саласындағы конкурстарға қатысушылардың саны

Кәсіпорындар

30

100

100

-

-

-


Сапа саласындағы конкурстар саны

Бірл.

-

-

-

2

2

2


Мемлекеттік стандарттарды әзірлеу

Бірл.

350

350

500

500

500

500


Сатып алынған халықаралық, өңірлік және ұлттық стандарттардың саны

Бірл.

300

100 кем емес

100 кем емес

-

-

-


Қазақстанның Индустрияландыру картасына енгізілген жобаларды іске асыру мақсатында қабылданған мемлекеттік стандарттардың саны

Бірл.

-

150

-

-

-

-


Өткізілген өңірлік семинарлардың саны

Бірл.

4

4

4

4

4

4


ҚР БНАА ӨЖЖБ депозитарийін жүргізу (Қазақстан Республикасының Бірыңғай нормативтік анықтамалық жүйесінің жіктегіштерін өзектілендіру және беру жүйесі)

Бірл.

1

1

1

1

1

1


Бірыңғай техникалық нормативтік құжаттар қорын сүйемелдеу

Бірл.

-

-

-

1

1

1


Мемлекеттік эталондарды сүйемелдеу және қызмет көрсету

Бірл.

-

-

-

101

101

101


Кемінде 30 мемлекеттік эталонды және эталондық жабдықтарды 60 есе жаңғырту (барынша жабдықтау)

бірл.

8

16

10

-

-

-


Мемлекеттік эталондар мен эталондық жабдықтарды жаңғырту (қайта жарақтау)

Бірл.

-

-

-

10

10

14


Мемлекеттік өлшем бірлігін қамтамасыз ету жүйесінің тізілімін сүйемелдеу

Бірл.

-

-

-

1

1

1


Сертификаттау бойынша органдардың және кеден одағының сынақ зертханаларының (орталықтарының) бірыңғай тізілімін және берілген сәйкестік сертификатының бірыңғай тізілімі мен тіркелген сәйкестік туралы декларацияларды сүйемелдеу

Бірл.

-

-

-

2

2

2


Өлшем бірліктерін қамтамасыз ету мемлекеттік жүйесінің тізілімін сыртқы пайдаланушылардың саны

Бірл.

-

-

70

-

-

-


Кеден одағының сертификаттау және сынақ зертханалары (орталықтары) бойынша органдардың бірыңғай тізілімін және берілген сәйкестік сертификаттары мен тіркелген сәйкестік туралы декларацияның бірыңғай тізілімін жасау

Бірл.

-

-

2

-

-

-


Халықаралық ILAC және IAF сарапшыларын аккредиттеу жөніндегі органның бағалау жөніндегі есептері

Есеп

ILAC есебі

ILAC есебі

РАС есебі

РАС есебі

РАС есебі

ILAC есебі

-


Аккредиттеу бойынша сарапшы-аудиторлардың халықаралық деңгейде біліктілігін арттырудан өткен техникалық сарапшылардың саны

Бірл.

55

55

55

55

55

55


Зертханааралық салыстырмалы зерттеулер және салыстырмалар жүргізу:
- салыстырма объектілерінің саны
- қатысушы зертханалар саны

Бірл.

5

6

100

110





Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері









Өнімнің бәсекелестігін арттыру, экспортты дамыту









Мемлекеттік стандарттармен қамтамасыз етілген экономика саласының саны

Бірл.

-

-

-

10

10

10


Менеджмент жүйесін енгізген және сертификаттаған кәсіпорындардың саны

Бірл.

2249

2300

2400

4 000

4 200

4 400


Қазақстанда таратылатын техникалық-экономикалық ақпараттың жіктеуіштерінің саны

Бірл.

30

35

40

40

40

40


Техникалық регламенттер мен стандарттардың мемлекеттік қорының нормативтік құжаттарының саны

Бірл.

56 838

57 270

58 630

65 000

66 500

68 000


Республикамыздың экономика салаларында бар өлшем түрлерінің 13-інің метрологиялық қажеттілігін қамтамасыз ету (өлшем түрлерінің саны)

Бірл.

-

-

-

9

10

11


Мемлекеттік өлшем бірлігін қамтамасыз ету жүйесі тізілімін сыртқы пайдаланушылар саны

Бірл

-

-

-

80

90

100


Мемлекеттік эталондарды сүйемелдеу және қызмет көрсету

Бірл.

101

101

101

-

-

-


Өлшем құралдарына жүргізілген тексерулер саны (өспелі қорытындымен)

Бірл.

501

530

580

-

-

-


Өлшем құралдарына жүргізілген сынақтардың саны (өспелі қорытындымен)

Бірл.

23

20

25

-

-

-


2014 жылға қарай ILAC (2010 жылы) және IAF (PAC өңірлік ұйымдар арқылы) аккредиттеу жөніндегі халықаралық ұйымға Қазақстанның толық мүше болып кіруі

Толық мүшелік

-

ILAC

-

-

-

IAF мүшелік


Сертификаттау бойынша органдардың және кеден одағының сынақ зертханаларының (орталықтарының) бірыңғай тізілімін және берілген сәйкестік сертификатының бірыңғай тізілімін сыртқы пайдаланушылар мен тіркелген сәйкестік туралы декларациялар саны

Бірл.

-

-

-

250

300

350


Халықаралық деңгейдегі жоғары білікті сарапшылардың болуы

Бірл.

55

55

-

-

-

-


МЛСИ және МСИ жолымен сынақ және салыстырып тексеру зертханаларының құзыреттілігін бақылауды қамтамасыз ету

оң нәтижелерін растаған %

50

55

-

-

-

-


Сапа көрсеткіштері









Мемлекеттік стандарттарды халықаралық талаптармен үйлестіру деңгейі

%

65

68

70

72

74

76


МЖ енгізу бойынша өңірлік семинарларда жарыққа шыққан тақырыптар саны

Бірл.

-

-

-

Кемінде 2

Кемінде 2

Кемінде 2


Бір өңірлік семинардағы тыңдаушылардың саны

Бірл.

-

-

-

Кемінде 100

Кемінде 100

Кемінде 100


Техникалық-экономикалық ақпараттың Қазақстанда қолданыстағы жіктеуіштерінің өзектендірілген саны

Бірл.

-

-

-

12

12

12


Мемлекеттік метрология қызметінің шама бірлігі өлшемін беруі (өсу қорытындысымен)

Бірл.

-

-

-

600

630

650


ЭМС бойынша сынақ түрлерін көбейту

Бірл.

2

5

7

-

-

-


Кеден одағының бірыңғай тізілімінің ұлттық бөліктерінде берілетін деректердің уақытылығы мен толықтығы

Есеп

-

есеп

есеп

есеп

есеп

есеп


ІLАС және ІАF кіру кезеңдерін уақтылы орындау (РАС өңірлік ұйымдар арқылы)

Есеп

ILAC есебі

ILAC есебі (толық мүше ретінде кіруі) РАС есебі

РАС есебі

РАС есебі

ILAC есебі

-


Оқыту курстарын аяқтау бойынша тесттердің оң нәтижелері

Бірл.

55

55

-

-

-

-


МЛСИ және МСИ-ға қатысқан зертханалардың пікірлері

Бірл.

100

110

-

-

-

-


Тиімділік көрсеткіштері









Бір өңірлік семинарды өткізуге кететін орташа шығындар

мың теңге

952

1038

1038

1018

1018

1018


Бір мемлекеттік стандартты әзірлеу құны

мың теңге

-

-

-

1205

1205

1205


Техникалық-экономикалық ақпараттың бір жіктегішін басып шығаруға, өзекті етуге, жүргізуге, сақтауға кететін орташа шығындар

мың теңге

500

Кемінде 533

Кемінде 566

Кемінде 608

Кемінде 650

Кемінде 696


Еліміздің метрологиялық қызметінің бастапқы эталонын салыстырып тексеру мен калибрлеу бойынша мемлекеттік эталондарға арналған жұмыс саны

бірл.

-

-

-

60

65

70


Бюджеттік шығыстардың көлемі

мың теңге

1 067 513

1 976 722

1 891 264

1 580 258

1 610 855

1 610 855


      * - бір мемлекеттік стандартты әзірлеу құнын көрсету мүмкін емес, өйткені ол әзірленетін стандарттың күрделілігіне және оның көлеміне байланысты
      ** - тұрақты санда семинарларды өткізу шығындарының ұлғаюы бір семинарға қатысушылар (тыңдаушылар) санына байланысты оларды 25 адамға ұлғайту жоспарланып отыр
      *** - сатып алынған халықаралық, өңірлік және ұлттық стандарттарды құнын көрсету мүмкін емес, өйткені ол стандарт түрінен және оның көлеміне байланысты

Бюджеттік бағдарлама

016 Отын-энергетика кешеніндегі нормативтік-техникалық базаны жетілдіру

Сипаттама

Мемлекеттік стандарттар, көмір саласындағы халықаралық стандарттарға сәйкес көмір өнімінің қолданыстағы стандарттарына, каталогтары мен жіктегіштеріне өзгерістер әзірлеу

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/даму

ағымдағы


Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

Өлшем бірл.

2009 жыл

2010 жыл

жоспарлы кезең

Жоспарланатын жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Бюджеттік бағдарламалар шаралары:









1. Ішкі және сыртқы нарықта көмір өнімінің бәсекеге қабілеттілік жағдайын жасау үшін ғылыми-техникалық құжаттамамен қамтамасыз ету

мың теңге




60 000

60 000

60 000


2. Энергия үнемдеу және энергиялық тиімділікті арттыру саласында нормативтік-техникалық құжаттамаларды және нормативтік-құқықтық актілерді әзірлеу

мың теңге




40 000

-

-


3. Электр энергетикасы саласындағы НТҚ әзірлеу

мың теңге




40 000

44 000

50 000


4. Энергетика кешенінің нормативтік базасын құру

мың теңге




128 369

68 083

84 273


5. Энергетика кешенін дамыту









Тікелей нәтиженің көрсеткіштері









Көмір саласындағы мемлекеттік стандарттарды әзірлеу

Саны

16

23

10

13

13

18


Көмір саласындағы мемлекетаралық стандарттарды әзірлеу



14

15

15

12


Көмір саласындағы қолданыстағы стандарттарға өзгерістер әзірлеу

1

1

1

2

2

2


Көмір өнімінің каталогтары мен жіктеуіштерін әзірлеу

3

3

3

-

-



«Көмірге және оларды өндіру, өңдеу, сақтау және тасымалдаудың өндірістік процестерінің қауіпсіздігіне қойылатын талаптар туралы» техникалық регламентті әзірлеу

1

-

-

-

-



Электр және жылу энергетикасы саласында әдістемелік нұсқаулықтарды және үлгілік нұсқаулықтарды әзірлеу

Саны




20

22

25


Жобалық-сметалық құжаттаманы құрау үшін нормативтік-техникалық құжаттарды әзірлеу

нормалар

-

-

7

-

-

-


Түпкілікті нәтиженің көрсеткіштері









Көмір саласының халықаралық талаптарға сәйкес келетін стандарттармен қамтамасыз етілу үлесі

%

58,6

78,9

100





ҚР көмір саласын Кеден одағы шеңберінде халықаралық талаптармен үйлесімдендірілген стандарттармен қамтамасыз ету үлесі

%




20

40

60


Электр және жылу энергетикасы саласындағы бекітілген нормативтік-техникалық құжаттама

%




100

100

100


Мынадай нормативтік-техникалық құжаттарды әзірлеу:

жоба

-

-

-

-

-



- сейсмикалық барлау жұмыстарын жүргізуге арналған уақытша нормалары;



1





- ұңғымадағы геофизикалық зерттеуді (ҰГЗ) жүргізуге арналған уақытша нормалар, ұңғымалы геофизика;



1





- гравибарлау жұмыстарын жүргізуге арналған уақытша нормалар;



1





- цифрлы картаға түсіруге арналған уақытша нормалар;



1





- гидрология және гидрометрияға арналған уақытша нормалар;



1





- барлау-бұрғылауға арналған уақытша нормалар;








- ғылыми-зерттеу, тәжірибелік-әдістемелік, тәжірибелік-конструкторлық, тақырыптық және басқа жұмыс түрлеріне арналған уақытша нормалар.



-

1

-

-



Сапа көрсеткіштері









Көмір саласы стандарттарының халықаралық талаптарға сәйкес келуі

%

58,6

78,9

100





Қазақстан Республикасының мемлекеттік нормативтеріне электр және жылу энергетикасы саласындағы нормативтік-техникалық құжаттардың сәйкестігі

%




100

100

100


Атқарылған жұмыстарды қабылдау актісі, дайындау нормаларын Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігімен түпкілікті келісу

Бірл.

-

-

7

-

-

-


Тиімділік көрсеткіштері









Бір мемлекеттік стандартты әзірлеудің орташа құны*

мың теңге

1743

1889

2020

1500

1500

1500


Бір мемлекетаралық стандартты әзірлеудің орташа құны

мың теңге

-

-

2020

2500

2500

2500


Стандартқа бір өзгеріс жасаудың орташа құны

мың теңге

1177

1287

1405

1500

1500

1500


Каталогтар мен жіктеуіштер әзірлеудің орташа құны

мың теңге

2648

2894

3129

-

-

-


«Көмір қауіпсіздігіне және оларды өндіру, қайта өңдеу, сақтау және тасмалдау өндірістік процестеріне қойалатын талаптар туралы» техникалық регламентті әзірлеудің орташа құны

мың теңге

8000

-

-

-

-

-


Нормативтік-құқықтық құжаттарды әзірлеуге арналған орташа шығындар

мың теңге

-

-

312,7

-

-



бір нормативтік-техникалық құжаттаманы әзірлеудің орташа құны

мың теңге




2620

3240

2554


Бюджеттік шығыстардың көлемі

мың теңге

191 566

150 656

70 616

268 369

172 083

194 273


Бюджеттік бағдарлама

017 «Инновациялық белсенділікті ынталандыруды қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер»

Сипаттама

Инновациялық дамудың мемлекеттік саясатын қалыптастыру, оның ішінде:
1.1 елдің ғылыми-техникалық және инновациялық дамуының мемлекеттік саясатын қалыптастыру, оның ішінде ғылыми-технологиялық әзірлемелерді енгізу (ғылым мен техниканың жетістіктерін пайдалану) және жоғары технологиялық өндірістерді құру негізінде елдің экономикасын дамыту үшін жағдай жасау;
1.2 Инновациялық қызметті көпшілікке тарату жөніндегі кешенді насихат жұмыстарын жүргізу;
1.3 Технопарктер өткізетін инновациялық қызмет субъектілеріне қызмет көрсету (консультациялар, сараптамалар, консалтинг, инижиниринг)

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

Өлшем бірл.

2009 жыл

2010 жыл

жоспарлы кезең

жоспарланатын жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Бюджеттік бағдарламаның іс-шаралары

мың. теңге








Инновациялық қызметті көпшілікке түсіндіру бойынша кешенді насихаттау жұмыстарын іске асыру

мың. теңге




134 156

263 656

263 656


Тікелей нәтиженің көрсеткіштері









Инновациялық конгресті және инновациялық жобалар көрмелерін өткізу

Іс-шара



1

1

1

1


NIF$50K инновациялық бизнес-жоспарлардың конкурсын өткізу

Іс-шара



1

1

1

1


Инновациялық порталды сүйемелдеу

Іс-шара



1

1

1

1


50KZжурналын шығару

Іс-шара



1

1

1

1


Рационализаторлық ұсыныстардың конкурсын өткізу

Іс-шара



1

1

1

1


Энергия үнемдеу және энергия тиімділігін арттыруды көпшілікке түсіндіру жөнінде семинарлар

Іс-шара




-

2

2


Түпкілікті нәтиженің көрсеткіштері









НИФ50$К Инновациялық бизнес-жобалардың конкурсына қатысушылар санын ұлғайту

бірлік



100

120

10

10


Инновациялық порталға кіру саны

кіруі



1000

1500

2000

2000


50KZ журнал нөмірлер саны (жыл)

Саңы/нұсқа шығару



12/3000

12/3000

12/3000

12/3000


Ұтымды ұсыныстардың конкурсына қатысушылардың санын ұлғайту

бірлік



70

75

10

10


Тиімділік көрсеткіші









ҚР-да өткізілетін инновациялық саясат туралы ҚР халқының хабардарлығының серпіні

%



2

3

5

7


Бюджеттік шығыстардың көлемі

мың теңге

-

186 570

307 091

134 156

263 656

263 656


Бюджеттік бағдарлама

018 «Үдемелі индустриялық-инновациялық даму жөніндегі мемлекеттік бағдарламаны сүйемелдеу жөніндегі қызметтер»

Сипаттама


Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

Өлшем бірл.

2009 жыл

2010 жыл

жоспарлы кезең

жоспарланатын жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Бюджеттік бағдарлама іс-шаралары









1.ҮИИДМБ ақпараттық сүйемелдеу бойынша қызметтер

мың теңге




9000

9000

9000


2.Жобаларды басқару жүйесін құру

мың теңге




72679

72679

72679


3.Индустрияландыру картасы жобаларының іске асырылуын бағалау, мониторинг ету және талдау ( ҮЕҰ тарту)

мың теңге




80030

80030

80030


4.Бірінші және екінші жатрыжылдықтарда қосылатын Индустрияландыру картасы жобаларын таныстыру жөнінде телекөпірлерді өткізу

мың теңге




120600

120600

120600


Тікелей нәтиженің көрсеткіштері









Индустрияландыру картасы жобаларының іске асырылуын бағалау, мониторинг ету және талдау( ҮЕҰ тарту)

талдау


3

1

1

1

1


Әрбір жылдың бірінші және екінші жатрыжылдықтар қорытындылары бойынша Индустрияландыру картасы жобаларын таныстыру жөнінде жалпыұлттық Телекөпірді ұйымдастыру

Саны



2

2

2

2


Индустрияландыру картасының жобаларын ақпараттық-талдамалық сүйемелдеу, бейне конференцбайланыс, контент-талдау және БАҚ мониторингін жүргізуді ұйымдастыру

Саны


7

8

8

8

8


Жобаларды басқару жүйесін құру

Саны








Түпкілікті нәтиженің көрсеткіштері









Индустрияландыру картасы жобаларын таныстыру

Саны



2

2

2

2


Экономиканың өсуінің тұрақтылығы мен теңгерімділігін, Индустрияландыру картасы жобаларының тиімділігін арттыру бойынша ұсыныстар әзірлеу

дана


15

7

6

6

6


Жобаларды басқару ақпараттық жүйесіне енгізілген Индустриализация картасына қосылған жобалардың үлесі

%




90

90

90


Сапа көрсеткіші









Сараптамаға түсетіндердің жалпы санынан Индустрияландыру картасының жобасын іске асырудың жүргізілген талдауы, мониторингі, бағалауы бойынша сапалы қорытындылар жасау

%


100

100

100

100

100


Тиімділік көрсеткіші








Индустрияландыру картасы жобасын іске асыруды талдауды, мониторингін және бағалауды жүргізуге орташа шығындар

мың теңге


70 000

31 800

10003,75

10003,75

10003,75


Индустрияландыру картасы жобаларының таныстыру жөнінде жалпы ұлттық телекөпірлерді өткізуге орташа шығындар




60 300

60300

60300

60300


Бюджеттік шығыстардың көлемі

мың теңге

-

479 598

409 688

282 309

282 309

282 309


Бюджеттік бағдарлама

020 «Инвестор - 2020» бағыты шеңберінде Қазақстан Республикасына инвестициялар тартуға жәрдемдесу»

Сипаттама

Қазақстан Республикасына инвестициялар тарту

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

Өлшем бірл.

2009 жыл

2010 жыл

жоспарлы кезең

Жоспарланатын жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Бюджеттік бағдарламаның іс-шаралары

мың. теңге








1.Қазақстан Республикасына инвестициялар тартуға бойынша қызметтер





840 334

843 522

846 941


Тікелей нәтиженің көрсеткіштері









ТШИ тарту бойынша шетелдік инвестициялар үшін Қазақстанда және бәсекелес-елдердегі жағдайлардың салыстырмалы мониторингін жүргізу

Саны


1

0

0

0

0


ҚР-ның ұлттық инвестициялық интерактивті веб-сайтын әзірлеу және сүйемелдеу

%


100

100

100

100

100


2 өңірдегі (Астана, Алматы) баспасөз-конференциялары, жыл бойы

бірл.


2

2

2

2

2


Инвестициялық мүмкіндіктерді таныстыру бойынша кітапшаларды дайындау және шығару

дана


10 000

22 100

3500

3500

3500


Қазақстанның инвестициялық мүмкіндіктерін таныстыру бойынша бизнес-форумдар өткізу

Саны


14

4

4

4

4


Қазақстанның инвестициялық мүмкіндіктері туралы бейнеролик дайындау және Халықаралық БАҚ-да трансляциялау, жылына трансляция саны

бірл.



245

240

240

240


Инвестицияларды мемлекеттік қолдау шаралары туралы бейнеролик дайындау және қазақстандық БАҚ-да трансляциялау, жылына трансляция саны

бірл.



90

60

60

60


Қазақстан Республикасының инвестициялық мүмкіндіктері туралы жарнамалық-ақпараттық мақалаларды халықаралық мерзімді басылымдарда жариялау, жылына жариялау саны

бірл.



4

4

4

4


Қазақстан Республикасының инвестициялық мүмкіндіктері туралы жарнамалық-ақпараттық мақалаларды қазақстандық мерзімді басылымдарда жариялау, жылына жариялау саны

бірл.



12

-

12

12


Шетелдік инвесторларды тарту және алып жүру бойынша қызметтер, жылына делегация саны

бірл.


10

12

12

12

12


Инвестициялық жобалардың және инвесторлардың мәліметтер базасын әзірлеу және сүйемелдеу, инвесторлар мен жобалар саны

бірл.


100

200

300

400

400


ЖІӨ-ге тікелей шетелдік инвестициялардың үлесі

%

17,2

11,8

14

17,5

17,6

17,7

17,8

Global 2000 компаниялар тізіміне кірген тартылған нысаналы инвесторлар саны

бірл.

1

2

3

4

4

5

5

«Тікелей шетел инвестицияларын реттеу тиімділігі» индикаторы бойынша БЖИ БЭФ рейтингін жақсарту

орын

101

93

92

91

90

89

88

«Тікелей шетел инвестицияларын және технологияларын беру» индикаторы бойынша БЖИ БЭФ рейтингін жақсарту

орын

108

100

99

98

97

96

95

Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері









Экономиканың шикізаттық емес секторларына отандық және шетелдік инвестициялардың 2009 жылдың көрсеткішіне қарағанда % ұлғаюы

%


2

5

8

11

11


Тиімділік көрсеткіші









Қазақстан Республикасының инвестициялық мүмкіндіктері туралы жарнамалық-ақпараттық мақалаларды халықаралық мерзімді басылымдарда 1 рет жариялаудың құны;

мың теңге



1 800

1 800

1 800

1 800


Қазақстан Республикасының инвестициялық мүмкіндіктері туралы жарнамалық-ақпараттық мақалаларды қазақстандық мерзімді басылымдарда 1 рет жариялаудың құны

мың теңге



600

-

600

600


Қазақстанның инвестициялық мүмкіндіктері туралы бейнероликті Халықаралық БАҚ-та 1 рет трансляциялаудың құны

мың теңге



648

648

648

648


Инвестицияларды мемлекеттік қолдау шаралары туралы бейнероликті қазақстандық БАҚ-да 1 рет трансляциялаудың құны

мың теңге



94

141

141

141


1 делегацияны қабылдаудың және алып жүрудің орташа құны

мың теңге


2 857

2 440

3 271

3 271

3 057


Бюджеттік шығындар көлемі

мың теңге


364 200

822 396

832 630

843 522

846 941


Бюджетная программа

022 «Экспорттаушы – 2020» бағыты шеңберінде қазақстандық тауарлардың экспортын сыртқы нарыққа жылжытуға жәрдемдесу»

Сипаттамасы


Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

Іске асыру түріне байланысты

жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/даму

ағымдағы


Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атаулары

Өлшем бірлігі

2009 жыл

2010 жыл

жоспарлы кезең

Жоспарланатын жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Бюджеттік бағдарламаның іс-шаралары

мың. теңге








1. Өнімнің әлеуетті нарықтары бойынша қазақстандық экспортқа бағытталған кәсіпорындардың талдамалы ақпаратын ұсыну

мың теңге




88 463

93 534

98 959


2. Өңделген өнім өндіруші-кәсіпорындардың экспорттық қабілетін дамыту

мың теңге




60 480

63 664

67 070


3. Қазақстандық өңделген өнім экспортын жылжыту

мың теңге




241 031

243 247

254 105


4. Гуманитарлық сатып алулар нарығында қазақстандық өңделген өнімді жылжыту

мың теңге




24 602

25 374

26 381


5. Экспортты дамытуға және жылжытуға жәрдемдесу бойынша мемлекеттік шараларды жариялауға бағытталған РR іс-шараларды өткізу

мың теңге




63 976

48 380

68 923


6. KAZNEXINVESTөкілдігін ашу және ұстау

мың теңге




49 444

52 005

56 608


7. Экспорттаушылардың шығындарын өтеу

мың теңге




700 000

700 000

700 000


8. Экспорттаушы журналы

мың теңге




18 000

18 000

18 000


Тікелей нәтиженің көрсеткіштері









Әлеуетті өткізу нарықтары бойынша қазақстандық экспортқа бағдарланған кәсіпорындарға талдамалық ақпараттар беру (елдер бойынша шолулар/бриф-талдаулар)

Бірл.

25/24

15/20

8/10

5/10

5/10

5/10


Экспорттық қызмет кәсіпкерлерін оқыту

бірл. (кәсіпорын)

30

30

30

30

30

30


Қазақстандық өңделген өнімнің экспортын жылжыту

бірл. (кәсіпорын)

-

-

3

5

7

7


Экспортты дамыту және ілгерілетуге жәрдемдесу бойынша мемлекеттік шараларды танымал етуге бағытталған БАҚ үшін іс-шаралар жүргізу

бірл.

16 тел. бағдарламалар/1 бейне ролик/225 БАҚ-қа мақалалар/1 дөңгелек үстел

16 тел. бағдарламалар/1 бейне ролик/225 БАҚ-қа мақалалар/1 дөңгелек үстел

24 тел. бағдарламалар/1 бейне ролик/225 БАҚ-қа мақалалар

24 тел. бағдарламалар/1 бейне ролик/225 БАҚ-қа мақалалар

24тел. бағдарламалар/1 бейне ролик/225 БАҚ-қа мақалалар

24 теле бағдарлама, 1 бейнеролик, БАҚ 225 мақала


KAZNEX INVEST шетелдік өкілдігін ашу

бірл.

-

-

1

1

1

1


Берілген экспорттық гранттардың көлемі

млн. теңге

-

141

203

693

693

693


Түпкілікті нәтиженің көрсеткіштері









Қытай Халық Республикасы өз өнімдерін нарыққа жылжытқан кезде мемлекеттік қолдау шараларын алған кәсіпорындар саны

кәсіпорындар

-

-

10

15

20

25


Мемлекеттік қолдау шараларын көрсету кезінде жасалған экспорттық келісімшарттар сомасы

млн. АҚШ долл.

120

150

150

150

150

150


Экспорттық грант түрінде мемлекеттік қолдау алған кәсіпорындар саны

Кәсіпорындар

-

-

-

85

85

90


Сапа көрсеткіші









Шетелдік нарықтарға жылжыту кезінде мемлекеттік қолдау алған кәсіпорындар саны

Кәсіпорындар

180

230

250

300

320

350


Тиімділік көрсеткіштері









Сыртқы нарықтарға 1 кәсіпорынды жылжыту кезіндегі бюджеттік шығындардың орташа құны

Мың теңге

1 670

5 451

5 353

5 822

5 840

5 713


Бюджеттік шығыстар көлемі

Мың теңге

300 000

1 253 950

848 265

1 245 996

1 244 204

1 290 046


Бюджеттік бағдарлама

023 «Техникалық реттеу және метрология саласында кадрлардың біліктілігін арттыру және оларды қайта даярлау»

Сипаттама

Техникалық реттеу. метрология және сапа менеджменті жүйесі саласында оқыту курстарын (семинарлар) өткізу

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

Өлшем бірлігі

2009 жыл

2010 жыл

Жоспарлы кезең

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Бюджеттік бағдарламаның іс-шаралары:

мың теңге








Техникалық реттеу және метрология саласында кадрлардың біліктілігін арттыру және оларды қайта даярлау

мың теңге




8 294

8 294

8 294


Тікелей нәтиже көрсеткіштері




Техникалық реттеу және метрология саласында біліктілігін арттыру мен қайта даярлықтан өткен мемлекеттік инспекторлар мен мамандардың саны

бірл.

100

100

100

100

100

100


Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері




Техникалық реттеу және метрология саласындағы білікті мамандарды көбейту

%

100

100

100

100

100

100


Сапа көрсеткіштері




Оқыту курстарына арналған бағыттар саны

бірл.

кемінде 2

кемінде 2

кемінде 2

кемінде 2

кемінде 2

кемінде 2


Тиімділік көрсеткіштері




1 тыңдаушыны оқытуға кететін орташа шығындар

мың теңге

108,28

118,03

109,68

82,94

82,94

82,94


Бюджеттік шығындар көлемі

мың теңге

10 828

11 803

10 968

8 294

8 294

8 294


Бюджеттік бағдарлама

026 «Өнімділік – 2020» бағыты шеңберінде инновациялық гранттар беру»

Сипаттама

Шағын және орта бизнес субъектілеріне тәжірибелік-конструкторлық жұмыстарды және (немесе) қолданбалы сипаттағы тәуекелдік зерттеулерді орындауға, инновациялық жобаның ТЭН-ін әзірлеуге, зияткерлік меншік объектісін шетел мемлекеттерінде және (немесе) халықаралық патенттеу ұйымдарында патенттеуге, инновациялық технологиялар сатып алуға гранттар беру

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

Өлшем бірлігі

2009 жыл

2010 жыл

жоспарлы кезең

жоспарланатын жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Бюджеттік бағдарламаның іс-шаралары:

мың теңге








Шағын және орта бизнес субъектілеріне тәжірибелік-конструкторлық жұмыстарды және (немесе) қолданбалы сипаттағы тәуекелдік зерттеулерді орындауға, инновациялық жобаның ТЭН-ін әзірлеуге, зияткерлік меншік объектісін шетел мемлекеттерінде және (немесе) халықаралық патенттеу ұйымдарында патенттеуге, инновациялық технологиялар сатып алуға гранттар беру

мың теңге




3 350 000

2 850 000

2 850 000


Өкілдердің қызметтеріне

мың теңге




150 000

150 000

150 000


Тікелей нәтиже көрсеткіштері









Берілген инновациялық гранттардың саны:

Саны




70




Тәжірибелік-конструкторлық жұмыстарды және (немесе) қолданбалы сипаттағы тәуекелдік зерттеулерді орындауға

Дана


10

45

-

40

40


инновациялық жобаның ТЭН-ін дайындауға


4

6

-

20

20


шетел мемлекеттерінде және (немесе) халықаралық патенттеу ұйымдарында зияткерлік меншік объектісін патенттеуге


5

3

-

15

15


инновациялық технологияларды сатып алуға


6

13

-

5

5


Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері









Елдегі кәсіпорындардың инновациялық белсенділігін арттыру

%


4,2

4,8

6,8

8,8

8,8


Сапа көрсеткіштері









Енгізілген инновациялық жобалардың саны

дана



2

3

4

4


Тиімділік көрсеткіштері









Берілетін инновациялық гранттардың орташа құны

мың теңге


69 000,0

88 235,3

37 500

37 500

37 500


Бюджеттік шығындар көлемі

мың теңге

-

1 725 000

7 500 000

3 500 000

3 000 000

3 000 000


Бюджеттік бағдарлама

027 «Ақпараттық технологиялар паркі» АЭА-ға қатысушылардың іс-қимылын үйлестіруді қамтамасыз ету, қызметті регламенттеу жөніндегі қызметтер

Сипаттама

АТП АЭА Дирекциясы материалдық-техникалық базасын ұстау және нығайту, АТП АЭА перспективалық және жылдық жоспарларды және бағдарламаны дамытуды әзірлеуге қатысу, Сараптамалық кеңестің жұмысына қатысу, АТП АЭА дамыту және жұмыс істеу мәселелері жөнінде уәкілетті органға ұсыныстарды әзірлеу және енгізу, АТП АЭА қатысушыларды тіркеу, АТП АЭА аумағына өткізу режимін ұйымдастыру және жүзеге асыру, АТП АЭА аумағында уақытша жер пайдалану құқығымен қызметін жүзеге асырушы ұйымдармен жалға беру шарттарын жасау

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

Өлшем бірлігі

2009 жыл

2010 жыл

жоспарлы кезең

жоспарланатын жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Бюджеттік бағдарламаның іс-шаралары:









АТП АЭА Дирекциясының материалдық-техникалық базасын ұстау және нығайту

мың теңге




25 627

25 626

25 626


Тікелей нәтиже көрсеткіштері









Тіркелген компаниялар саны

бірл.

23

30

60

75

100

100


Түпкілікті нәтиженің көрсеткіштері









АТП АЭА жүктелген функцияларды уақытылы орындау

%

100

100

100

100

100

100


Тиімділік көрсеткіші









Штаттық сандағы бір бірлікті ұстаудың орташа шығындары

Мың теңге

1 318,8

1 543,8

1 699,7

1 888,1

1 902,5

1 902,5


Бюджеттік шығындар көлемі

мың теңге

19 781,3

23 157

27 495

25 627

25 626

25 626


Бюджеттік бағдарлама

029 «Қазақстан Республикасында өндіру салалары қызметінің ашықтығы бастамасын іске асыру»

Сипаттама

1. Өндіру салалары қызметінің ашықтығы бастамасы бағдарламасының талаптарына сәйкес өндіруші компаниялар ұсынған бюджетке түскен түсімдер мен төлемдер туралы есептерге салыстыру жүргізу үшін «салыстыру жөніндегі компанияларды» тарту.
2. Қазақстан Республикасында салаларды валидациялау (бағалау) процесі үшін валидаторды тарту. Валидациялауды тәуелсіз сарапшы (валидатор) жүзеге асырады. Сарапшылардың - жеке және заңды тұлғалардың тізімін ЕІТІ хатшылығы мен басқармасы бекітеді, ал қызметтерге ақы төлеуді бағалаушы ел жүргізеді (бұл жағдайда Қазақстан).
Валидациялау - бұл Өндіру салалары қызметінің ашықтығы бастамасының бекітілген өлшемдеріне сәйкес елде Өндіру салалары қызметінің ашықтығы бастамасы бағдарламасын енгізу процесін бағалау

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

Өлшем бірлігі

2009 жыл

2010 жыл

жоспарлы кезең

жоспарланатын жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Бюджеттік бағдарламаның іс-шаралары:

мың теңге







Қазақстан Республикасында. Өндіру салалары қызметінің ашықтығы бастамасын іске асыру

мың теңге




27 197

16 050

-


Тікелей нәтиже көрсеткіштері









Өндіруші компаниялар мен Қазақстан Республикасының Үкіметі ұсынған бюджетке түскен түсімдер мен төлемдер туралы есепті дайындау

есеп

2

-

1

1

1



Валидатордың қорытындысы


1

-


1




Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері



-






. Өндіру салалары қызметінің ашықтығы бастамасы бағдарламасы талаптарына сәйкес келу

%


-


100




Сапа көрсеткіштері









Валидациялаудың 18 өлшеміне Қазақстан Республикасының сәйкес келуін қамтамасыз ету

өлшем

7, 11, 12, 13, 16

-

7, 11, 12, 13, 16

11, 12, 13

11, 12, 13



Тиімділік көрсеткіші









Есептің құны, астам емес

мың теңге

15 000

-

16 050

16 050

16 050



Валидаторды тарту құны, астам емес

мың теңге

1 200

-


11 147




Бюджеттік шығындар көлемі

мың теңге

42 000

-

16 050

27 197

16 050

-


Бюджеттік бағдарлама

031 «Қазақстан Республикасы Индустрия және жаңа технологиялар министрлігінің күрделі шығыстары»

Сипаттама

1. Министрлікті материалдық-техникалық жарақтандыру
2. Министрліктің, ведомстволар мен аумақтық органдардың жұмыс істеуін қамтамасыз ету

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

күрделі шығыстарды жүзеге асыруға

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

Өлшем бірлігі

2009 жыл

2010 жыл

жоспарлы кезең

жоспарланатын жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Бюджеттік бағдарламаның іс-шаралары:

мың теңге







Министрлікті және ведомстволарды материалдық-техникалық жарақтандыру

мың теңге




73 360

15 221

16 573


Тікелей нәтиже көрсеткіштері




Телефонияны (АТС) жаңғырту

Бірл.


1

-

-

-



Серверлік жабдықтар паркін жаңғырту

дана


10






Интернет желісіне қосу үшін жаңа құрылымдық-кабельдік желі(ҚКЖ) құру

дана


1

1

-

-



Лицензиялық бағдарламалық қамтамасыз етуді сатып алу

дана



6





Компьютерлік техника паркін жаңғырту

дана



318





ҚР ИЖТМ жабдықталатын құрылымдық бөлімшелер саны

дана




7




Сатып алынатын авто көліктер саны

дана




8




Серверлік жабдықтардың паркін жаңғырту

дана




1




Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері









ҚР ИЖТМ орталық аппаратының құрылымдық-кабельдік жүйесінің «Қазақстан Республикасында ақпараттық қауіпсiздiкті қамтамасыз ету жөнiндегi кейбiр шаралар туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2004 жылғы 14 қыркүйектегі № 965 қаулысымен анықталған ақпараттық қауіпсiздiк талаптарына сәйкестігі

дана




1




Министрліктің және оның аумақтық органдарының материалдық- техникалық жағдайын жақсарту

%



65

67




Сапа көрсеткіштері









Есептеуіш және ұйымдастыру техникасы құралдарының үздіксіз жұмысы, материалдық-техникалық базаны жақсарту, қызметкерлердің еңбек жағдайын жақсарту

%

80

95

95

95

-



Тиімділік көрсеткіштері









Есептеуіш техника паркі н және серверлік жабдықты жаңарту

%

14

50

55

70

-



Бюджеттік шығындар көлемі

мың теңге

2 679,3

133 573

79 324

73 360

15 221

16 573


Бюджеттік бағдарлама

033 «Сыртқы сауда саласында Қазақстан Республикасының мүддесін білдіруді қамтамасыз ету, сондай-ақ Қазақстан Республикасы мен шет елдер арасындағы сауда-экономикалық байланыстарды дамытуға жәрдемдесу»

Сипаттама

1. Нарықты қадағалау бойынша еуропалық тәжірибені зерделеу (техникалық реттеу саласындағы ынтымақтастық).
2. Технологиялар трансфертінің Қазақстандық желісіне (Innovation Relay Center) кіру және өзара технологиялар трансферті мақсатында ақпараттық алмасуды ұйымдастыру бойынша жұмыстардың аяқталуы.
Инновациялық менеджмент, жобаларды басқару және инженерлік мамандықтар саласындағы қазақстандық кадрларды даярлауға және қайта даярлауға еуропа елдерінің мамандарын тарту.

Бюджеттік бағдарламаның түрі

қамтуына байланысты

мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

Өлшем бірлігі

2009 жыл

2010 жыл

жоспарлы кезең

жоспарланатын жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Нарықты қадағалау бойынша еуропалық тәжірибені зерделеу









Тікелей нәтиже көрсеткіштері




ҚР ИЖТМ ТРМК-нің мамандарын нарықты қадағалау тәжірибесін зерделеу мақсатында бірнеше еуропа елдеріне жіберу
Нарықты қадағалау бойынша еуропалық ұйымдармен өзара іс-қимыл жасау
Іссапарға жіберу арқылы нарықты қадағалау әдістемелерін зерделеу
Нарықты қадағалаудың халықаралық моделіне көшу бойынша іссапарлар қорытындылары бойынша ұсыныстар даярлау

Бірл.

4

6

6

-

-



Көрсетілген технологиялық ұсыныстар саны

Бірл.

10

10

10





Көрсетілген технологиялық сұраулар саны

Бірл.

6

6

6





Кәсіпорындарды/жаңашылдар және кәсіпкерлер/ғылыми-зерттеу орталықтары/ЖОО-мен және пайдаланылатын өндірістік технологияларды дамыту және жетілдіруге мүдделі басқа да ұйымдар арасындағы бірлескен кәсіпорындарды құру/бірлескен жобаларды іске асыру туралы жасалған Шарттардың саны

Дана

60

-

-





Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері









Қазақстан Республикасының нарықты мемлекеттік бақылау жүйесіне қадағалаудың халықаралық моделін үйлестіру

%

100

100

100





Сапа көрсеткіштері









Технологиялар трансферттің республикалық орталығы мен Ресейлік шағын және орта бизнесті қолдау агенттігінің технологиялар трансфертінің ресейлік желісіне шығуы

Бейімдер

3

5

10





Тиімділік көрсеткіштері









Бір маманға шаққандағы орташа шығындар

мың теңге

622

833,3

693,1





Бюджеттік шығындар көлемі

мың теңге

21 595,3

17 368

18 027





Бюджеттік бағдарлама

034 «Уран кеніштерін консервациялау және жою, техногендік қалдықтарды көму»

Сипаттама

Қазақстан Республикасы аумағының радиациялық қауіпсіздігін арттыру: Ертіс химия-металлургия зауытының цехтары мен оған іргелес аумақты қауіпсіз жағдайға келтіру, БН-350 реакторының пайдаланылған ядролық отынын қауіпсіздік және физикалық қорғау талаптарын орындай отырып, ұзақ уақыт сақталуын қамтамасыз ету

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке бағдарлама

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

Өлшем бірлігі

2009 жыл

2010 жыл

Жоспарлы кезең

жоспарланатын жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Бюджеттік бағдарламаның іс-шаралары:

мың теңге








1. Бұрынғы Ертіс химия-металлургия зауытының (ЕХМЗ) аумағында, радиоактивті қалдықтарды көму пункттерінде және оған шектесетін аумақтарда радиациялық қауіпті жағдайды жою жөнінде жұмыстар жүргізу

мың теңге




28 791

22 500

42 600


2. Ақтау қаласындағы БН-350 реакторының пайдаланудан қауіпсіз шығаруды қамтамасыз ету. Пайдаланылған ядролық отынды (ПЯО) ұзақ уақыт сақтау алаңында сақтауды қамтамасыз ету (құпия).

мың теңге




42 000

42 000

42 000


Тікелей нәтиже көрсеткіштері









Цехтардағы радиациялық қауіпті жою жөніндегі өндірісті жасақтау

жиынтықтан %

55

20

-

-

-



Жобалау-сметалық құжаттамаға сәйкес 22а цехтарын дезактивациялау және жабдықты бөлшектеу

% көлемінен

-

28

40

30

-



22а цехының СРҚ қайта өңдеу

м3

-

90

60

-

-



22а цехынан шығару және ҚРҚ-да ұзақ сақтауға орналастыру

т (м2)

-

600 (630)

500 (720)

210 (450)

-



Ағынды және жер асты сулардың мониторингі (сынамалардың саны)

дана

31

31

31

31

31

31


РАҚ бар контейнерлерді сақтау алаңын жобалау

дана

-

1

-

-

-



РАҚ бар контейнерлерді сақтау алаңын салу жөніндегі қызметтер

дана

-

-


-

-



Первомайский №ип ЕХМЗ ластанған аумағын қалпына келтіру жобасын әзірлеу

дана





2



Ластанған аумақтарға қосымша радиациялық зерттеу жүргізу

дана





1



БН-350 реакторының пайдаланылған ядролық отынын (ПЯО) ұзақ уақыт сақтауға орналастыру

%

20

60

20

-

-



БН-350 реакторының пайдаланылған ядролық отынын (ПЯО) ұзақ уақыт қауіпсіз сақтау және физикалық қорғау

%

-

-

100

100

100

100


Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері









Жұмыстар аяқталғаннан кейін аумақта адамның сәулеленуінің жылдық тиімді дозасы НРБ-99 радиациялық қауіпсіздік нормаларына сәйкес жұмыстар аяқталғаннан кейін жылына 1 мЗв-дан (милизеверт) аспауы тиіс

м3в

-

-

-

0,9

0,9-



Сапа көрсеткіштері









ЕСКД стандарттарына, радиациялық қауіпсіздік нормаларына, санитарлық нормалар мен ережелерге, ЖСҚ сәйкес келуі

%

100

100

100

100

100



Тиімділік көрсеткіші









Бұрынғы ЕХМЗ аумақтарында, РАҚ көму пункттеріндегі және оларға іргелес аумақтарда радиациялық-қауіпті жағдайларды жоюдың, оның ішінде тонналарда сұйық және қатты РАҚ-ты сақтауға орналастырудың орташа құны

мың теңге

48,4

52,3

69,9

129,9




ҚР ҰЯО РМК «Байкал - 1» зерттеуші реакторлары кешенінің алаңында БН-350 реакторының пайдаланылған ядролық отыны бар 1 контейнерді сақтаудың орташа құны

мың теңге

632

812

1009

700

700

700


Бюджеттік шығындар көлемі, оның ішінде:

мың теңге

261 061

871 298

120 535

70 791

64 500

84 600


Бюджеттік бағдарлама

035 «Қарағанды көмір бассейні шахталарының жабылуын қамтамасыз ету»

Сипаттама

Қарағанды көмір бассейнінің шахталарын тарату, бұрынғы «Қарағандыкөмір» өндірістік бірлестігінің шахталары, көмір разрездері мен байыту фабрикалары қызметінің салдарын жою жөніндегі техникалық іс-шараларды орындау

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

Өлшем бірлігі

2009 жыл

2010 жыл

жоспарлы кезең

жоспарланатын жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Бюджеттік бағдарламаның іс-шаралары:

мың теңге








Қарағанды көмір бассейнінің шахталарын тарату, бұрынғы «Қарағандыкөмір» өндірістік бірлестігінің шахталары, көмір разрездері мен байыту фабрикалары қызметінің салдарын жою жөніндегі техникалық іс-шараларды орындау

мың теңге




581 000

621 670

621 670


Тікелей нәтиже көрсеткіштері









Қарағанды көмір бассейнінің тиімсіз шахталарын жабу, оның ішінде:
- «Қарағандыкөмір» АҮАҚ-тың № 2 шахтасы
- «Қарағандыкөмір» АҮАҚ-тың № 3 шахтасы
Бұрынғы «Қарағандыкөмір» ӨБ шахталары, байыту фабрикалары разрездері қызметінің салдарын жою, оның ішінде









- оқпандарды, шурфтарды, ұңғымаларды жою;

дана

46

9

-

-

-



- үйінділерді жою;

дана

3

1

1

2

2

2


- карьерлерді жою;

дана

-

-

-

-

-



- бүлінген жерлерді қалпына келтіру;

га

18,6

210

105

112,4

112,4

112,4


- тарату жұмыстары мен газ жағдайының мониторингі бойынша жұмыстарды қамтамасыз ету

есеп

-

1

1

1

1

1


Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері




Жұмыстарды жобалау-сметалық құжаттамаға сәйкес орындау

%

100

100

100

100

100

100


Сапа көрсеткіштері









Жойылған оқпандар мен ұңғымалар

дана

46

9

-

-

-



Жойылған үйінділер және карьерлер

дана

3

1

1

2

2

2


Жер актісі бойынша қалпына келтірілген және жергілікті атқарушы органдарға берілген жалпы көлем

га

19,39

211,14

105

112,4

112,4

112,4


Тиімділік көрсеткіші




1 үйіндіні жоюдың орташа құны

мың теңге



3374,0

3374,0

3374,0

3374,0


1 га бүлінген жерді қалпына келтірудің орташа құны

1377,7

2090,2

5501,2

5470,8

5470,8

5470,8

5470,8


Бюджеттік шығындар көлемі

мың теңге

512 514

543 951

581 000

581 000

621 670

621 670


Бюджеттік бағдарлама

038 «Қазақстан Республикасы аумағында радиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету»

Сипаттама

Радиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

Өлшем бірлігі

2009 жыл

2010 жыл

жоспарлы кезең

жоспарланатын жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Бюджеттік  бағдарламаның іс-шаралары

мың теңге








1. «Бұрыңғы Семей сынақ полигонының қауіпсіздігін қамтамасыз ету»

мың теңге




197 269

207 919

207 919


2. Азғыр полигонының жерасты суларының экологиялық жағдайына әсерін зерттеу

мың теңге




15 200

11 150

Х


3. «Радиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету» (құпия)

мың теңге




44 883

44 883

44 883


4. «Радиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету» (құпия)

мың теңге




334 523

334 523

334 523


Тікелей нәтиже көрсеткіштері









1. Бұрынғы Семей ядролық сынақ полигонының шекарасын мониторингілеу

аумақ (км)

600

600

600

600

600

600


белгі (дана)

600

800

800

-

-

-


табиғи кедергілер (км)

-

-

-

15

20

20


субъект

50

55

64

54

55

55


АСЕ-де зерттеулер (адам)

-

50

100

100

100

100


2. Ядролық және радиациялық қауіпті объектілердің қауіпсіздігін қамтамасыз ету және таратпау режимін қолдау іс-шараларын өткізу

құрылыс

2

3

3

-

-

-


штольня

20

25

25

20

20

20


3. Ядролық қару-жарақ қызметінің қалдықтарын, радиоактивті және уытты қалдықтарды жою және консервациялауға дайындау бойынша және ядролық сынақ полигонының радиациялық ластанған аумақтарын ремедиациялау (қалпына келтіру) жөнінде іс-шаралар кешенін өткізу

зерттеу алаңы (ш.км)

560

850

850

800

920

920


ремедиациялау алаңы (ш.км)

-

0,02

0,020

0,02

0,020

0,20


радиациялық қауіпті объектілерді түгендеу

-

5

10

8

8

8


4. Бұрынғы Семей ядролық сынақ полигоны аумағындағы жарылыстан кейінгі құбылыстардың ауқымын бағалау және радиациялық жағдайының анық картасын кезең-кезеңмен қалыптастыру

су пайдалану объектілері

60

70

10

15

30

30


паспорттар

8

11

10

2

2

2


мониторингтеу ұңғымалары

3

3

3

7

3

3


5. Бұрынғы Семей ядролық сынақ полигонының радиоэкологиялық мәселесі жөнінде халықты хабардар ету және ақпараттандыру бойынша жұмыстар жүргізу және басқарушылық шешімдер қабылдаудың ақпараттық жүйесін қалыптастыру

ГАЖ-жобасының қабат тары

2

2

3





брошюра мақалалар

15

20

10





дәрістер

10

8

8




ГАЖ-жобасын жаңарту

-

-

-





Азғыр полигонының технологиялық алаңдарын, Азғыр полигонына іргелес аумақтар мен елді мекендерді кешенді радиоэкологиялық зерттеу

алаңдар

10







шаршы км.

265







елді мекен

3







Қолданыстағы гидрогеологиялық бақылау ұңғымаларын қалпына келтіру және жаңаларын жайластыру

ұңғыма

4

6






Жерасты суларының радионуклидтермен ластануын мониторингілеудің техникалық базасы

мониторинг посты

4

6






Жерасты суларының радионуклидтермен ластануын мониторингілеу

есеп

-

2

2

3

3

2


сынама

-

20

40

90

90

40


талдау нәтижелері (дана)

-

20

40

90

90

40


Ядролық-физикалық қондырғылар кешеніне қызмет көрсету және жабдықтарын бақылау бойынша күнделікті операцияларды орындау

регламентті жұмыстар күні

-

-

248

248

248

248


Ядролық-физикалық қондырғылар кешені жүйесінің жабдықтарын жөндеу

жүйе

-

-

12

12

12

12


Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері









Зерттелген аумақтардың жалпы көлемі ССП 18 500 шаршы шақырым

%

4

6

5

5

6

6


ССП Паспортталған ластанған объектілердің саны

дана

8

11

8

2

1

1


ССП Радиациялық жағдайдың карталары

ССП алаңынан %

4

6

5

5

4

4


Азғыр ластанудың жойылған дақтары

дақ

30

-

-

10

-

-


Азғыр жерасты суларының радионуклидті ластану мониторингі

есеп

-

2

2

2

2

2


Жерасты суларының экологиялық жағдайы туралы қорытынды және оларды шаруашылық және ауызсу қажеттілігі үшін пайдалану туралы ұсыныстар

қорытынды

-

-

1

-

-

-


Қолданыстағы нормалар мен нұсқаулықтарға сәйкес қауіпсіз пайдаланудың белгіленген параметрлерінен ауытқымай Қазақстан Республикасының ҰЯО ЯФИ ядролық-физикалық қондырғылар кешенінің жұмысын қамтамасыз ету

%

-

-

100

100

100

100


Қазақстан Республикасының ҰЯО ЯФИ ядролық-физикалық қондырғылар кешенінің радиациялық қауіпсіздігін, электр техникалық жүйесінің қауіпсіздігін, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету, техника қауіпсіздігі мен персонал еңбегін қорғау ережелерін сақтау.

%

-

-

100

100

100

100


Сапа көрсеткіші









Жұмыстар НРБ-99 сәйкес келеді

%

100

100

100

100

100

100


Радиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету жөніндегі санитарлық-гигиеналық талаптарға, оқталған бөлік жылдамдатқыштарының радиациялық қауіпсіздігі ережелеріне сәйкестігі

%



100

100

100

100


«Радиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету» (құпия)









тікелей нәтиже көрсеткіштері









түпкілікті нәтиже көрсеткіштері









сапа көрсеткіштері









тиімділік көрсеткіштері









(құпия) Ұлттық ядролық орталығының ядролық объектілерінің техникалық қауіпсіздігін қамтамасыз ету









тікелей нәтиже көрсеткіштері









түпкілікті нәтиже көрсеткіштері









сапа көрсеткіштері









тиімділік көрсеткіштері









тиімділік көрсеткіштері








Ядролық және радиациялық қауіпті объектілер қауіпсіздігін қамтамасыз етуге, бұрынғы Семей ядролық сынақ полигонының шекарасын мониторингілеу және жұмыстарды қауіпсіз жүргізу мен шаруашылық қызмет жүргізудің мониторингін регламенттейтін нормативтік-техникалық базаны әзірлеуге арналған орташа шығындар

мың теңге

1 375,3

1 165,1

1 287,3

1 361,4

1 386,74

1 026


Бюджеттік шығындар көлемі

мың теңге

825 168

932 055

901 098

591 875

598 475

587 325


Бюджеттік бағдарлама

039 «Геологиялық ақпаратты қалыптастыру»

Сипаттама

Жер қойнауын есепке алу және жер қойнауын пайдалану шарттарын орындау, оның ішінде: лицензиялық-келісімшарттық талаптарды орындау мониторингі; ШОК-та инвестициялық қызметке талдамалық шолу; ШОБ және ШОК жағдайы туралы болжамдық-талдамалық шолу; ШОБ жағдайы туралы ақпараттық анықтама; № 1-8 нысандар бойынша жер қойнауын пайдаланушылардан алғашқы есептілік; пайдалы қазбалар кен орындары кадастрының жағдайы бойынша есептілік; конкурсқа қойылатын объектілердің тізбесін қалыптастыру; пайдалы қазбалар кен орындарының жағдайы бойынша есептілік; геологиялық есептерді сақтауға қабылдау; геологиялық ақпаратты сатып алу туралы келісім; геологиялық және геофизикалық зерделеуді жүргізу; геологиялық есептерге мәтінді қосымшаны компьютерлік мұрағаттау; геология есептеріне графикалық қосымшаны компьютерлік мұрағаттау; жер қойнауы туралы деректер банкін технологиялық және техникалық әкімшілік ету; жер қойнауын пайдаланудағы ақпараттық жүйені дамыту жұмыстарына тапсырыс берушінің функцияларын жүзеге асыру; көрсетілген бағыттар бойынша есептілік дайындау

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

Өлшем бірлігі

2009 жыл

2010 жыл

жоспарлы кезең

жоспарланатын жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Бюджеттік бағдарламаның іс-шаралары:

мың теңге








Геологиялық ақпаратты қалыптастыру

мың теңге




282 899

221 967

222 035


Тікелей нәтиже көрсеткіштері




Геологиялық ақпаратты қалыптастыруға бағытталған іс-шаралар

іс-шаралар

16

18

15

18

18



Техникалық-экономикалық негіздемеге ұсыныстарды әзірлеуге бағытталған іс-шаралар

іс-шаралар

-

1

1

-

-



Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері









Пайдаланушыларды толық және дәйекті геологиялық ақпаратпен уақтылы қамтамасыз ету

%

100

100

100

100

100

100


ТЭН-ге сәйкес іске асырылуға дайын жоба





1




Сапа көрсеткіші




Бекітілген талаптарға сәйкес ТЭН әзірлеу

%

100

100

100

100

100

-


Толық және дәйекті ақпарат негізінде дайындалған есептілік


15

15

15

15

15

15


Тиімділік көрсеткіші









Геологиялық ақпаратты сатудан түскен түсімдердің алдын-ала сомасы

мың теңге

389 545

843 793

180 000

200 000

200 000

200 000


Бюджеттік шығындар көлемі

мың теңге

138 608,8

199 023

178 903

282 899

221 967

222 035


Бюджеттік бағдарлама

040 «Өңірлік, геологиялық түсіру, іздестіру-бағалау және іздестіру-барлау жұмыстары»

Сипаттама

Өңірлік және геологиялық-түсіру жұмыстарын, қатты пайдалы қазбалар мен көмірсутек шикізатына іздестіру-бағалау жұмыстарын, жерасты суларына іздестіру-барлау жұмыстарын жүргізу

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

Өлшем бірлігі

2009 жыл

2010 жыл

жоспарлы кезең

жоспарланатын жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Бюджеттік бағдарламаның іс-шаралары:

мың теңге








1. өңірлік және геологиялық түсіру жұмыстары, оның ішінде

мың теңге




1 318 647

1 197 101

1 197 101


2. іздестіру-бағалау жұмыстары, оның ішінде

мың теңге




2 380 356

2 884 657

2 884 657


3. іздестіру-барлау жұмыстары, оның ішінде

мың теңге




5 145 776

5 289 072

5 289 072


Тікелей нәтиже көрсеткіштері




Болжамды ресурстар көлемі:









- алтын

тонна

102,8

110,3

105,0

108,0

117,2

100,4


- мыс

млн. тонна

0,95

1,0

1,0

1,0

1,1

1,2


- полиметалдар

млн. тонна

4,95

6,1

3,6

6,1

4,8

5,2


Қорлардың өсуі:









- алтын

тонна

10,161

10

1

18

25

22,5


- мыс

мың тонна

561,7

150

100

130

150

147


- полиметалдар

мың тонна

0

0

-

120

150

201


Жерасты сулары кенорындарын табуға бөлінген перспективалы учаскелер алаңы

учаске

5

8

3

7

4

6


Мұнай-газ (көмірсутек шикізаты) кен орындарын анықтау үшін перспективалы құрылымдар

құрылым

0

1

0

1

2

3


Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері




- өндірілген пайдалы қазбалардың негізгі түрлерінің өтелген қорларын толықтыру пайызы
алтын

%

23

25

25

30

40

50


мыс




25

30

40


полиметалдар




20

30

40


- өңірлік геологиялық зерттеу жүргізу үшін қол жетімді ҚР аумағын қамту пайызы (үдеме бойынша)

%

81,1

80,2

82

83,2

87,0

90


- 2015 жылға қарай 30% көмір сутек шикізатының (мұнай баламасында) өндірілген қорларын толтыру пайызы

%

0

0

0

0

10

15


- 2009 жылы 3,4 %-дан 2015 жылы 17,4% дейін өңірлік гидрогеологиялық жете зерттеу жүргізу үшін қол жетімді ҚР аумағын қамту пайызы

%

3,4

4,8

5,3

8,1

10,4

12,7


Ауылдық елді мекендерді бірінші кезекте 3206 ауылдан 2016 жылға қарай 56,1 %-ға дейін қорлар және ауыз сумен қамтамасыз ету

%

30,8

0

-

28,6

36,3

46,5


2016 жылға қарай ірі елді мекендерді 81,4% дейін жер асты ауыз су қорымен қамтамасыз ету (барлығы 194 учаске)

%

1,0

3,0

-

27,3

45,4

63,4


- 2016 жылға қарай геотермалды суларының перспективті учаскелерін игеру пайызы 21% дейін (барлығы 19 учаске)

%

0

0

0

0

10,0

21,1


Мынадай нормативтік-техникалық құжаттарды әзірлеу:
- сейсмикалық барлау жұмыстарын жүргізуге арналған уақытша нормалары;
- ұңғымадағы геофизикалық зерттеуді (ҰГЗ) жүргізуге арналған уақытша нормалар, ұңғымалы геофизика;
- гравибарлау жұмыстарын жүргізуге арналған уақытша нормалар;
- цифрлы картаға түсіруге арналған уақытша нормалар;
- гидрология және гидрометрияға арналған уақытша нормалар;
- барлау-бұрғылауға арналған уақытша нормалар;
- ғылыми-зерттеу, тәжірибелік-әдістемелік, тәжірибелік-конструкторлық, тақырыптық және басқа жұмыс түрлеріне арналған уақытша нормалар.









Сапа көрсеткіші




Жүргізілетін жұмыстардың нұсқаулық талаптары мен әдістемелік ұсынымдарға сәйкес келуі

%

100

100

100

100

100

100


Тиімділік көрсеткіші




Жұмыстарды жүргізуге жұмсалатын орташа шығындар:

мың теңге








- масштабы 1:200000 – 1 ш.км гидрогеологиялық жете зерттеулер


11 827

8999,0

8999,0

8999,0

8999,0

8999,0


- масштабы 1:200000 бір номенклатуралық парақта геологиялық жете зерттеулер


46411,0

46411,0

44 6411,0

48720,0

48720,0

48720,0


- масштабы 1:200000 бір номенклатуралық парақты геологиялық-минерагендік карталау


42 726

42 726

42 726

89600

89600

98286


– бір учаскенің шегінде ҚПҚ іздеу-бағалау жұмыстарына


112 000,0

112 000,0

112 000,0

112 000,0

112 000,0

112 000,0


- 1 ш.км МОГТ-2Д сейсмикалық жұмыстар


538 000

538 000

538 000

277200

398120

660000


- параметрлік ұңғыманы бұрғылау





459056

556718

556718


- ауылдық елді мекендерді жерасты суының қорымен қамтамасыз ету үшін іздеу-барлау жұмыстары


14 763,0

14 763,0

14 763,0

14 763,0

14 763,0

14763,0


- жерасты су кен орындарының қорларын жете барлау және қайта бекіту


21 658,0

21 658,0

21 658,0

21 658,0

21 658,0

21658,0


Бюджеттік шығындар көлемі

мың теңге

2 943 697

3 241 096

2 944 726

8 844 779

9 370 830

9 370 830


041 Минералдық-шикізат базасы, жер қойнауын пайдалану, жер асты сулары және қауіпті геологиялық процестер мониторингі

Қазақстан Республикасының минералдық-шикізат кешенінің әлеуетін нақтылау, оның әлемдік нарыққа кірігу мүмкіндіктерін арттыру мақсатында тұрақты негізде минералдық-шикізат базасына мониторинг жүргізу. Жер қойнауына мемлекеттік сараптаманы регламенттейтін нормативтік-техникалық базаны жетілдіру. Қазақстан Республикасының қадағалаудың мемлекеттік желілерінің пунктерінде, постыларында және полигондарында сандық және сапалық көрсеткіштерінің белгілі бір әдістемесі мен регламенті бойынша алу үшін жерасты суларының және қауіпті геологиялық процестердің жағдайына мемлекеттік мониторинг жүргізу.

мазмұнына байланысты

мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/даму

ағымдағы

Өлшем бірлігі

2009 жыл

2010 жыл

жоспарлы кезең

жобаланған жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015

2

3

4

5

6

7

8

9

мың теңге








мың теңге




28 890

22 296

18 117


мың теңге




459 945

459 945

459 945


мың теңге




121 184

121 184

121 184





ҚР минералдық-шикізат базасына және жер қойнауын пайдалануға мониторинг жүргізу бойынша тақырыптар

10

10

10

5

4

4


Журнал (жарияланым)

-

4

4

4

4

4


Жерасты суларының мониторинг пункттері

5 000

5 000

5 000

5 000

5 000

5000


Сейсмикалық мониторинг постылары

13

13

13

13

13

13


Техногендік ластанған жер асты сулары полигондары

5

5

5

5

5

5


Қауіпті геологиялық процестердің постылары

42

42

42

42

42

42


Қауіпті геологиялық процестердің полигондары

2

2

2

2

2

2


Жоба (жерасты суларының мониторингі бойынша тақырыптар)

10

10

10

7

0

0










%

100

100

100

100

100

100






26

20

20

18

24

24










мың теңге

5360,91

5997,09

6004,2

4815

4459,2

3623,4


мың теңге

69,44

69,44

69,44

69,44

69,44

69,44


мың теңге

3360

3360

3360

3360

3360

3360


мың теңге

9333

9333

9333

9333

9331

9331


мың теңге

22 400

22 400

22 400

22 400

22 400

22400


мың теңге

-

-

-

-

-

-


мың теңге

-

-

-

-

-

-


мың теңге

1 400

1 400

1 400

1 400

1 400

1400


мың теңге

31 192

31 192

31 192

31 192

31 192

31192


мың теңге

-

-

-

-

-

-


мың теңге

10 682,22

10 682,22

9 614

9 614

-

-


мың теңге

663 674

743 237

675 877

610 019

603 425

599 246


Бюджеттік бағдарлама

043 «Қарағандышахтатарату» республикалық мемлекеттік мамандандырылған кәсіпорнына берілген, жабылған шахталар қызметкерлеріне келтірілген зиянды өтеу»

Сипаттама

Индекстеуді ескере отырып, таратылған шахталардың жұмысшыларына келтірілген залалды өтеу бойынша төлемдер. Соманы жеткізу мен жөнелту бойынша шығындар

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

Трансферттерді және бюджеттік субсидияларды беру

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

Өлш. бірл.

2009 жыл

2010 жыл

жоспарлы кезең

жобаланған жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

Бюджеттік бағдарламаның іс-шаралары:

мың теңге








«Қарағандышахтатарату» республикалық мемлекеттік мамандандырылған кәсіпорнына берілген, таратылған шахталардың қызметкерлеріне келтірілген залалды өтеу

мың теңге




306 463

364 292

396 650


Тікелей нәтиже көрсеткіштері




Төленетін жәрдемақы айларының саны

Айлар саны

12

12

12

12

12

12


Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері









Индекстеуді ескере отырып, таратылған шахталардың жұмысшыларына келтірілген залалды өтеудің қамтамасыз етілгендігі

%

100

100

100

100

100

100


Сапа көрсеткіші




Тиімділік көрсеткіші









Залалды өтеу бойынша 1 жұмысшыға төленетін төлемнің орташа құны

мың теңге

205,8

214,5

251,8

603,2

664,8

723,8


Бюджеттік шығыстардың көлемі

мың теңге

130 686

130 006

136 092

306 463

364 292

396 650


Бюджеттік бағдарлама

044 «Ядролық сынақтардың мониторингі»

Сипаттама

Қазақстан Республикасындағы ядролық жарылыстар мен жер сілкіністері туралы ақпараттың сенімді сақталуын және берілуін қамтамасыз ету, сейсмикалық оқиғаларды үздіксіз тіркеуді қамтамасыз ету

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

Өлш. бірл.

2009 жыл

2010 жыл

жоспарлы кезең

жобаланған жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Бюджеттік бағдарламаның іс-шаралары

мың теңге








1. «Крест» сейсмикалық тобы жүйесінің барлық элементтік базасын ауыстыру арқылы жаңарту»

мың теңге




26 482




2. Халықаралық Шарттар мен Келісімдерге қолдау көрсетуде қазақстандық ядролық мониторинг жүйесі инфрақұрылымының қызметін қамтамасыз ету

мың теңге




63 921

63 000

70 000


Тікелей нәтиже көрсеткіштері









Іріктеліп алынған және сейсмограммалардың цифрланған/қайта қалыпталған сейсмограммалардың көлемі

сейсмограмма

950

970

1000





Ядролық жарылыстар бойынша дерекқордың көлемі

Мб

190

190

200





Қолданысқа енгізілген геофизикалық технологиялардың саны

технология

1

1

1





1) Кірме жолдарда жөндеу-қалпына келтіру жұмыстарын жүргізу

км (грейдер)

-

-

4





км (көтерме жол)

15

15

15





Құрылыстарда

текше м

75







2) Станциялардың уақытша желілерін жайғастыруға арналған жабдықтарды сатып алу

станция

5

-

-





сейсмометр

10

10

-





жинау жүйесі

1

1

1





қосалқы жиынтық

-

-

1





3) Аппаратураның электрмен жабдықтау желілерін қалпына келтіру

қума м

50

80

50





4) Инфрадыбыстық станцияны қалпына келтіру

станция

-

1

-





қосалқы жиынтық

-

1

-





5) Магнитометрикалық станцияны қалпына келтіру

станция

-

-

1





қосалқы жиынтық

-

-

1





Қызмет көрсету станцияларының саны

дана

-

11

11

10

13



Қызмет көрсету деректер орталығының саны

дана

-

1

1

1

1



Қызмет көрсету коммуникация жүйелерінің саны

дана

-

1

1

1

1



Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері









Геофизикалық мониторингтің қалпына келтірілген және қолданыстағы кешенді жүйесі

%

12

25

30

40

-



Ядролық жарылыстар бойынша сақталған мұрағаттық деректердің көлемі

сейсмограмма

970

970

1000





Мониторинг деректерінің алынатын көлемі (кем емес)

Гб

-

190

190

190

220



Халықаралық оқу орталығының дайындығы

%

-

-

-

-

20



Сапа көрсеткіштері









Сейсмикалық жазбалар мен құрылған дереқорларды сақтау қалыптарына қойылатын талаптар Дерекқор орталығы үшін Ядролық сынақтарға жан-жақты тыйым салу туралы шарт (СТВТО) жөніндегі ұйымның Дайындық комиссиясы әзірлеген талаптарға сәйкес қамтамасыз етіледі

%

100

100

100

100

100



Тиімділік көрсеткіштері









Бір айдағы ядролық сынақтар мониторингінің орташа шығындары

мың теңге

5 666,7

11 362,7

10 445,4

7 697,7

5 916,8



Бюджеттік шығыстардың көлемі

%

68 000

136 352

125 345

90 403

63 000

70 000


Бюджеттік бағдарлама

052 «Халықаралық ұйымдармен бірлесіп жүзеге асырылатын жобаларды зерттеуді іске асыруды қамтамасыз ету»

Сипаттама

Экономиканың бәсекеге қабілеттілігін көтеру және жаңғырту

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

Өлш. бірл.

2009 жыл

2010 жыл

жоспарлы кезең

жобаланған жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тікелей нәтиже көрсеткіштері









Халықаралық ұйымдармен бірлесіп жүзеге асырылатын зерттеулер мен жобалардың саны

саны


26

25





Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері









Зерттеу нәтижелерінің қолданылуы

жалпы санынан%


75

80





Сапа көрсеткіші









Қазақстан-Америка экономикалық даму жөніндегі бағдарлама шеңберінде қабылданбаған есептердің саны және Қазақстан Республикасы Үкіметі мен Дүниежүзілік банктің бірлескен экономикалық зерттеу бағдарламалары

Есептер саны


0

0





Тиімділік көрсеткіші









1 зерттеуге арналған орташа шығындар

мың теңге


8 076,9

8 000,0





Бюджеттік шығыстардың көлемі

мың теңге


210 000

200 000

-

-

-

-

Бюджеттік бағдарлама

053 «Энергия тиімділігін арттыруды қамтамасыз ету

Сипаттама

Энергия тиімділікті жоғарылатудың кешенді жоспарын әзірлеу, с.і.:
- ұйымдастырушылық іс-шаралары;
- нормативтік-құқықтық іс-шаралары;
- білім беру шаралары;
- ақпараттық қамтамасыз ету;
- стандарттау және сертификаттау жөніндегі іс-шаралар;
- қаржылық-экономикалық іс-шаралар және олардың тетіктері

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/ даму

Ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

Өлшем бірл.

2009

жыл

2010

жыл

жоспарлы кезең

жобаланған жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Бюджеттік бағдарламалардың іс-шаралары:

мың теңге








Энергия үнемдеу және энергия тиімділік жөніндегі іс-шаралар

мың теңге




57 334




Тікелей нәтиженің көрсеткіштері




1.Елдің энергия тиімділігін арттырудың кешенді жоспарының жобасы

2.Мемлекеттік энергетикалық тізілімді қалыптастыру

саны

-

-

1

1

-



Түпкілікті нәтиженің көрсеткіштері


Елдің энергетикалық қауіпсіздігін қамтамасыз ету, оның ішінде тұрақты отынмен қамту және энергиямен қамтамасыз ету қаупінен азаматтардың, қоғамның, экономика мен мемлекеттің қорғалу жағдайына қол жеткізу

%



100

100




Мемлекеттік энергетикалық тізілімге энергетикалық кәсіпорындарды енгізу

%




50

50

100

100

Сапа көрсеткіштері




2015 жылға қарай Қазақстан Республикасының ішкі жалпы өнімнің энергия сыйымдылығын кемінде 10 %-ға төмендету

%

-

-

-

-

-



Тиімділік көрсеткіштері




Энерия тиімділігін арттырудың кешенді жоспарын әзірлеуге арналған орташа шығындар

мың теңге

-

-

-

-

-



Энергия аудиторлар мен энергия менеджерлерін дайындау және аттестаттау орталығын, Қазақстан-неміс консалтингтік агенттігін құруға нормативтік-техникалық құжаттарды әзірлеу (КАDEA

мың теңге




57 334




Бюджеттік шығыстардың көлемі

мың теңге

-

-

106642

57 334

-



Бюджеттік бағдарлама

070 «Тауарларды, жұмыстарды және қызметтерді сатып алу кезінде қазақстандық қамту мониторингі»

Сипаттама

Ақпараттық жүйесін қалыптастыру және енгізу, қазақстандық қамтуды дамытумен байланысты басқа да іс-шараларды өткізуге талдамалық зерттеулер жүргізу

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

Өлш. бірл.

2009 жыл

2010 жыл

жоспарлы кезең

жобаланған жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Бюджеттік бағдарламаның іс-шаралары:

мың теңге








1. Жер қойнауын пайдалану жобалары бойынша ақпараттар жинақтау негізінде дамуға стратегиялық маңызы бар бағыттарды анықтау (2010-2014 жж. арналған қазақстандық қамту жөніндегі бағдарламаның Іс-шаралар жоспары (бұдан әрі – ҚҚЖБ ІЖ)

мың теңге




94 744

103 474

103 474


2. Қазақстандық қамту жөніндегі ұсыныстар әзірлеуге арналған ішкі нарықтың мүмкіндіктерін бағалау (ҚҚЖБ ІЖ 1-міндеттің 2-т.)

мың теңге




203 523

203 523

203 523


3. 2010-2014 жылдарға арналған Қазақстан Республикасын индустрияландыру картасына енгізілген 24 жобаны талдау

мың теңге




96 000




4. «Қазақстандық қамту – 2012» қазақстандық қамтуды дамыту мәселелері бойынша жыл сайын Форум және көрмелерді ұйымдастыру (бұдан әрі – Форум және көрме)

мың теңге




25 000

28 000

28 000


Тікелей нәтиже көрсеткіштері









Мемлекеттік органдардың тауарларды сатып алудағы қазақстандық қамту үлесін ұлғайту

%

52

50

40

43

46

49


Мемлекеттік органдардың жұмыстарды/қызметтерді сатып алудағы қазақстандық қамту үлесін ұлғайту

%

87

80

79

82

85

88


Ұлттық компаниялардың тауарларды сатып алудағы қазақстандық қамту үлесін ұлғайту

%

63

51

29,0

33,0

63,0

40,0


Ұлттық компаниялардың жұмыстарды/қызметтерді сатып алудағы қазақстандық қамту үлесін ұлғайту

%

79

75

64,0

67,0

70,0

75,0


Жүйе құраушы кәсіпорындардың тауарларды сатып алудағы қазақстандық қамту үлесін ұлғайту

%

43,2

47,0

11,0

14,0

17,0

20,0


Жүйе құраушы кәсіпорындардың жұмыстарды/қызметтерді сатып алудағы қазақстандық қамту үлесін ұлғайту

%

82

83,7

64,0

67,0

70,0

72,0


Жер қойнауын пайдаланушылардың тауарларды сатып алудағы қазақстандық қамту үлесін ұлғайту

%

10,7

5,0

10,5

12

14

20


Жер қойнауын пайдаланушылардың жұмыстарды/қызметтерді сатып алудағы қазақстандық қамту үлесін ұлғайту

%

78,4

79,7

80,0

82,0

84,0

85,0


Сапа көрсеткіші









Мониторинг субъектілерінің сатып алуындағы қазақстандық қамтуды анық анықтау

%

100

100

100

100

100



Тиімділік көрсеткіші









1 көрме-форумның орташа құны

мың теңге


8 000

28 000

-

-



1 есептің орташа құны

мың теңге

2 203,5

49 599,4

30 959,2

29 466,1

29 466,1



Бюджеттік шығыстар көлемі

мың теңге

17 628

470 395

399 510

453 267

334 997

334 997


Бюджеттік бағдарлама

073 «Қазақстанның туристік имиджін қалыптастыру»

Сипаттама

Қазақстанның туристік имиджін қалыптастыру, ҚР және одан тысқары жерлерде туристік іс-шараларға қатысу және өткізу, Қазақстан Республикасының туристік әлеуеті туралы ақпаратты қалыптастыру және тарату

бюджеттік бағдарлама түрі

мазмұнына байланысты

Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және одан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

іске асыру тәсіліне байланысты

Жеке

ағымдық/даму

Ағымдағы

Бюджеттік бағдарламаның көрсеткіштерінің атауы

өлшем бірлігі

Есептік кезең

Жоспарлы кезең

Жобаланған жыл

2009 жылғы (есеп)

2010 жылғы (жоспар)

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

тікелей нәтиже көрсеткіштері









1. Қазақстанның халықаралық туристік көрмелерге қатысуы

саны

9

8

8

10

10

10


2 Ішкі туризм бойынша туристік іс-шаралардың санын арттыру

саны

4

4

4

4

4

4


3.Қазақстанның туристік әлеуеті туралы халықаралық (шетелдік) іс-шараларда кеңінен таралған жарнамалық-ақпараттық материалдар саны

саны кемінде

20 000

20 000

20 000

40 000

40 000

40 000


4. Қазақстанның туристік әлеуеті туралы жарнамалық-ақпараттық материалдарды көрсететін әлемдік телевизиялық арналардың саны

саны


4

4





5. Елдердің және Қазақстанның туристік әлеуеті туралы жарнамалық -ақпараттық материалдарды әлемдік телеарналарда шығару саны

саны




5/15

6/15

7/15


Түпкі нәтиже көрсеткіштері









Туризм қызметі саласында қызмет көрсететін ұйымдардың жиынтық кірісін 2015 жылы 2008 жылдың деңгейінен кемінде 15% ұлғайту

%

2,5

3,3

4,7





Туристік қызмет саласында қызметтер көрсететін ұйымның жиынтық кірісін 2015 жылы 2008 жылғы деңгейден кемінде 67% -ға арттыру

%




62

63,5

65


сапа көрсеткіштері









Туризм үшін тартымды ел ретінде Қазақстанның туристік имиджін нығайту.









тиімділік көрсеткіштері









1. 1 ішкі іс-шараның орташа құны

мың теңге

4 205

2 765

2 769

2 691

2 691

2 691


2. 1 халықаралық көрменің орташа құны

мың теңге

16 536

21 056

22 547

21 496

21 496

21 496


бюджеттік шығыстардың көлемі

мың теңге

185 207

285 366

269 217

448 456

439 506

439 506


Бюджеттік бағдарлама

085 «Өнімділік – 2020» бағыты шеңберінде қазіргі заманғы басқару технологияларын енгізу»

Сипаттама

Қазақстанның кәсіпорындарында басқару технологияларын енгізуге арналған қызметтерді тарту

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

Өлш. бірл.

2009 жыл

2010 жыл

жоспарлы кезең

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

Бюджеттік бағдарламаның іс-шарасы

мың теңге








1.Қазіргі заманғы басқару технологияларын енгізу

мың теңге






8

9

Тікелей нәтиже көрсеткіштері




Өндірісте шығындарды қысқарту есебінен өндіріске арналған шығыстарды азайту

%

20

30

30





Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері




Оқытылған қызметкерлер саны

Адам

150

130

60





Басқару технологиялары енгізілген кәсіпорындар саны

Кәсіпорын

15

13

6





Сапа көрсеткіші




Тиімділік көрсеткіші




Бюджеттік шығыстардың көлемі

мың теңге

149 941,4

165 000

82 500





Бюджеттік бағдарлама

090 «Қазақстан Республикасының индустриялық-инновациялық даму саласындағы зерттеулер»

Сипаттама

1. Индустриялық-инновациялық дамыту бойынша саясатты жүргізу.
2. Қазақстан Республикасын үдемелі индустриялық-инновациялық дамыту жөніндегі 2010 - 2014 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламаны іске асыру мақсатында өткізілетін іс-шаралар бойынша талдау жұмыстарын, сондай-ақ өнеркәсіп салаларындағы тиімділікке бағалау және талдау жүргізу.

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/ даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

Өлшем бірл.

2009 жыл

2010 жыл

жоспарлы кезең

Жоспарланатын жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Индустриялық-инновациялық дамыту саласындағы зерттеу

мың теңге








Индустриялық-инновациялық және сауданы дамыту бойынша саясатты жүргізу

мың теңге




406 011

409 732

413 713


Тікелей нәтиже көрсеткіштері




Индустриялық-инновациялық дамыту саласындағы зерттеулер

%


100

100

100

100

100


Индустриялық-инновациялық дамыту саласындағы зерттеулер

Бірл.



5

3

3

3


Инвестициялық жобаларды талдау және сараптамалық қорытындыларды әзірлеу

Бірл.




20

20

20


Электр энергетикасын және электр энергиясының нарығын орнықты дамытуға ұсыныстар әзірлеу

Есеп

-

-

-

5

4

4


Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері




ҮИИДМБ индикаторларына қол жеткізу үшін, оның ішінде өнеркәсіп сегменттеріндегі көрсеткіштерді жақсарту жөнінде ұсыныстар әзірлеу

%


100

100

100

100

100


Сапа көрсеткіші









Ағымдағы нәтижелерді бағалау және салалар, өңірлер мен жалпы елдің экономикасын дамытудағы ҮИИДМБ экономикалық тиімділік салымдарының болжамы

%


100

100

100

100

100


Ағымдағы нәтижелерді бағалау және өнеркәсіп салаларын дамытудың экономикалық тиімділігінің болжамы

Саны



1





Тиімділік көрсеткіші









Индустриялық-инновациялық дамыту саласында зерттеулер жүргізудің орташа құны

мың теңге


56 337,5

32 250,0

72 049

72 049

72 049


Бюджеттік шығыстардың көлемі

мың теңге

-

348 450

290 250

406 011

409 732

413 713


Бюджеттік бағдарлама

104 Нашақорлыққа және есірткі бизнесіне қарсы күрес

Сипаттама

Жастар мен жасөспірімдерді дене шынықтырумен, спортпен және туризммен айналысуға тарту мақсатында спорттық-бұқаралық және туристік іс-шараларды ұйымдастыру және өткізу

бюджеттік бағдарлама түрі

мазмұнына байланысты

Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және одан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

іске асыру тәсіліне байланысты

Жеке

ағымдық/даму

Ағымдық

Бюджеттік бағдарламаның көрсеткіштерінің атауы

өлшем бірлігі

Есептік кезең

Жоспарлы кезең

Жобаланған жыл

2009 жылғы (есеп)

2010 жылғы (жоспар)

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тікелей нәтиже көрсеткіштері









1. Жоспарланып отырған спорттық-бұқаралық іс-шаралар саны

дана








2. Жоспарланып отырған туристік іс-шаралар саны

дана

1

1

1

1

1

1


Түпкі нәтиже көрсеткіштері









Осы іс-шараларға тартылатын халықтың қамтылуы

адам



180

800

800

800


Сапа көрсеткіштері









Есірткіге қарсы іс-шараларды республикалық және өңірлік деңгейлерде өткізу жолымен және бұқаралық ақпарат құралдары арқылы салауатты өмір салтын насихаттау









тиімділік көрсеткіштері









1 іс-шараны өткізуге жұмсалатын шығынның құны

мың теңге

2 503

2 220

1 890

1 984

2 122

2 430


Бюджеттік шығыстар көлемі

мың теңге

2 503

2 220

1 890

1 984

2 122

2 430


Бюджеттік бағдарлама

015 «Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне «Инвестор - 2020» бағыты шеңберінде индустриялық-инновациялық инфрақұрылымды дамыту үшін берілетін нысаналы даму трансферттері»

Сипаттама

АЭА инфрақұрылымын салу

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

трансферттер мен бюджеттік субсидиялар беру

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/даму

даму

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

Өлш. бірл.

2009 жыл

2010 жыл

жоспарлы кезең жобаланатын жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Бюджеттік бағдарламаның іс-шаралары

мың теңге








1. «Ақтау теңіз порты» арнайы экономикалық аймағының №1 кіші аймақ аумағының инженерлік ресурстарын салу

мың теңге




1032000

2466000



Астана қаласындағы жаңа өнеркәсіп аймағы (Индустриялық парк) инфрақұрылымының құрылысы









Тікелей нәтиже көрсеткіштері









Жол құрылысы

Км

6,8

4,09

1,4





Жолдардың гүлзарлық бөліктерін абаттандыру

Км

1

7,35

1,4





Шаруашылық ауыз су–су құбырлары құрылысы

Км

4

6,5

5,4





Техникалық су құбырлары құрылысы

Км

4,6

3,2

6,2





Тұрмыстық кәріздер құрылысы

Км

3,5

6,2

5,2





Нөсерлік кәріздер құрылысы

Км

6,5

3,4

9,7





Жылу магистралінің құрылысы

Км

3

11,8

2,1





Телефон кәріздері құрылысы

Км

5,6

3,4

4,7





РПК – 10 кВ және кабельді желілер құрылысы

дана

4

3

0





Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері









Инвесторлардың инженерлік желілермен қамтамасыз етілген индустриялық аймақтыңң жер учаскелерін игеруі

га



96

124





Сапа көрсеткіштері









Құрылыс нормалары мен қағидаларына сәйкес

%

100

100

100

100







Тиімділік көрсеткіші









Инфрақұрылым объектісін пайдалануға берудің орташа ұзақтығы

айлар


6

6

6







«Ақтау теңіз порты» АЭА









Тікелей нәтиже көрсеткіштері









Темір жолдардың жалғастырушы және жүк тиейтін жолдарын салу

Км


5 100

900

-

6,55





Сумен қамтамасыз ету мен кәріздің сыртқы және алаңнан тыс желілері

Км


8


4,15

4,0





Бақылау-өткізу пункттерін салу (2 дана) және аумақты қоршау

Дана


2


2

-





Электрмен жабдықтау

км


15,0

16,0

20,1

-





Түпкілікті нәтиже көрсеткіші









ТЭН әзірлемесінің бекітілген талаптарға сәйкестігі

%

100

100

100

100

100





АЭА қатысушы кәсіпорындар саны

дана

3

5

6

7




№1 кіші аймақты инженерлік желімен қамтамасыз ету

%

-

-

-

18




Инвестициялар көлемі

Млн. теңге

9 700

1 491,4

4 041,4

5 841,4




Өспелі қорытындымен жұмыс орындарының саны

Бірл.

1 361

1 449

1 524

1 874




Өнеркәсіп өнімінің көлемі

млрд. теңге

21,2

23,74

26,5

29,69




Сапа көрсеткіші









Құрылыс нормалары мен қағидаларына сәйкес

%

100

100

100

100




Тиімділік көрсеткіштері









Инфрақұрылым объектісін пайдалануға берудің орташа ұзақтығы

айлар


6

6

6

6



Бюджеттік шығыстардың көлемі

мың теңге

-

3 947 727

6 557 046

1 032 000

2 466 000

-


Бюджеттік бағдарлама

046 «Курчатов қаласында «Ядролық технологиялар паркі» технопаркін құру»

Сипаттама

Нарыққа жоғары технологиялық әзірлемелерді алға жылжытуды қамтамасыз ету үшін қазіргі заманғы инфрақұрылымды құру, оларды өнеркәсіптік өндіріске енгізу, жаңа технологияларды дамыту және Курчатов қаласының бар әлеуметтік-экономикалық проблемаларын шешу

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

бюджеттік инвестицияларды жүзеге асыру

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/даму

Дамыту

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

Өлш. бірл.

2009 жыл

2010 жыл

жоспарлы кезең жобаланатын жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тікелей нәтиже көрсеткіштері




Инновациялық инфрақұрылым кешендерінің сандық сипаттамалары

кешен

1

-






Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері




Технопарк клиенттері үшін инновациялық инфрақұрылымның қазіргі объектілеріндегі қажеттілікті (бизнес-инкубатор; бизнес-орталық; зертханалық-өндірістік үй-жайлар; электрондардың өнеркәсіптік үдеткіштері, ақпараттық-телекоммуникациялық желі, көліктік-логистикалық терминал; венчурлік қор) қамтамасыз ету

%

20

-

58





Сапа көрсеткіші




1. Құрылған ғылымды қажетсінетін өндірістер

өндіріс

2

-

3





2. Құрылған жұмыс орындары

Жұмыс орындары

28

-

46





Тиімділік көрсеткіші




Технопарк клиенттері үшін көрсетілген қызметтердің орташа шығыны

мың теңге

3 366

-

24 738





Өндірілген өнімнің орташа көлемі

мың теңге

1 467

-

989 360





Бюджеттік шығыстардың көлемі

мың теңге

988 900

-

1 353 263





Бюджеттік бағдарлама

047 «Ядролық медицина және биофизика орталығын құру»

Сипаттама

Диагностиканың және терапияның жаңа әдістемелерін жасау мен меңгеру, ядролық медицина мен биофизиканың жаңа өнімдерін жасауға арналған ғылыми зерттеулер жүргізу үшін жағдайлармен қамтамасыз ету

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

Бюджеттік инвестицияларды жүзеге асыру

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/даму

дамыту

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

Өлш. бірл.

2009 жыл

2010 жыл

жоспарлы кезең жобаланатын жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тікелей нәтиже көрсеткіштері









Радиофармпрепараттар өндірісі корпусының құрылысы

%

8,2

40,6

28,3

22,9

-



Қолда бар материалдық базаны қайта жаңарту және энергиямен жабдықтау желілерін салу

ҚМЖ %

-

-


100




Радиациялық стерилдеу корпусының құрылысы

ҚМЖ %

-

-

-

12,9

87,1



Емдік-диагностикалық корпустың құрылысын бастау

ҚМЖ %

-

-

-

-

32,9



Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері









Қазақстанның ірі қалаларында құрылатын ядролық медицина бөлімдерін қамтамасыз ету және экспорттық жеткізілімдерді ұйымдастыру мақсатында радиофармпрепараттардың өнеркәсіптік өндірісін ұйымдастыру үшін ядролық медицина мен биофизика орталығының радиофармпрепараттар өндірісінің корпусы пайдалануға берілді

Корпус

-

-






Сапа көрсеткіші









Радиофармпрепараттар өндірісі өндірістік тәжірибелердің (GМР) тиісті талаптарына сәйкес келеді

%




100

100



Тиімділік көрсеткіші









Айдағы шығынның орташа құны

Мың теңге

24 241,7

119 475,4

83 333,3

117 550,0

170 718,3



Бюджеттік шығыстардың көлемі

мың теңге

290 900

1 433 705

1 000 000

1 410 600

2 048 620



Бюджеттік бағдарлама

048 «Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне жылу-энергетика жүйесін дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері»

Сипаттама

Тұрғын аймақтар мен қоғамдық ғимараттарды сенімді электрмен және жылумен жабдықтауды қамтамасыз ету, елді мекендерді газдандыру

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

трансферттер мен бюджеттік субсидиялар беру

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/даму

дамыту

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

Өлш. бірл.

2009 жыл

2010 жыл

жоспарлы кезең жобаланатын жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Бюджеттік бағдарламаның іс-шаралары

мың теңге








1. Ақмола облысы

мың теңге




1 098 696




1. Ақтөбе облысы

мың теңге




2 000 000

2 130 019



2. Шығыс Қазақстан облысы

мың теңге




6 000 000

6 000 000

6 000 000


3. Алматы қаласы

мың теңге




12 000 000

5 724 000

6 000 000


4. Астана қаласы

мың теңге




60 792 794

55 612 000

50 288 000


6. Қарағанды облысы

мың теңге




2 036 772

2 330 726

2 669 274


7. Маңғыстау облысы

мың теңге




2 849 387




8. Павлодар облысы

мың теңге




836 527




Тікелей нәтиже көрсеткіштері




Облыстардың және Астана мен Алматы қалаларының жылу-энергетикалық жүйелерін дамытуға бағытталған жобалардың саны

дана

30

28

24

26

9

8





























Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері









Жылу-энергетикалық жүйелерін дамытуға қаражат бөлінген облыстардың және Астана мен Алматы қалаларының саны

дана

-

8

8

8

-

-


Сапа көрсеткіші









Тиімділік көрсеткіші




1 жобаның құрылысына жұмсалған орташа шығын

млн. теңге

1 417,5

2 251,9

3 279,1

3 369,7

7 977,4

8 119,6


Бюджеттік шығыстардың көлемі

мың теңге

42 525 857

63 055 512

85 258 162

87 614 176

71 796 745

64 957 274


Бюджеттік бағдарлама

049 «Бурабай» геофизикалық обсерваториясын көшіру»

Сипаттама

Сейсмикалық және инфрадыбыстық станцияларды, аспаптық құрылыстарды (тау-кен қазбалары мен ұңғымалары), техникалық және тұрғын үй ғимараттарын, энергиямен қоректендіру және телекоммуникациялар, жайтартқыштар жүйелерін қамтитын «Бурабай» геофизикалық обсерваториясының инфрақұрылымын жаңа орынға салу.

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

Бюджеттік инвестицияларды жүзеге асыру

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/даму

дамыту

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

Өлш. бірл.

2009 жыл

2010 жыл

жоспарлы кезең жобаланатын жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Бюджеттік бағдарламаның іс-шаралары

мың теңге








1. Сейсмикалық және инфрадыбыстық станцияларды, аспаптық құрылыстарды (тау-кен қазбалары мен ұңғымалары), техникалық және тұрғын үй ғимараттарын, энергиямен қоректендіру және телекоммуникациялар, жайтартқыштар жүйелерін қамтитын «Бурабай» геофизикалық обсерваториясының инфрақұрылымын жаңа орынға салу.

мың теңге




579 269

27000











Тікелей нәтиже көрсеткіштері









Әзірленген ЖСҚ саны

Жоба

Жұмыс құжаттамасы

1

-

1

2

-

-

-

-

-

-



Орындалған құрылыс-монтаж жұмыстарының (ҚМЖ) көлемі

%

-

24,2

46,8

26,5

-



1-кезеңнің құрылыс-монтаж жұмыстарын орындау

%

100







Зертхана корпусы

дана

-

1

-

-

-



«Бурабай» үлкен базалы сейсмикалық тобының деректерді жинау және беру жүйесін қайта жаңарту

жүйе

-

1

-

-

-



Қолданыстағы алаңдардағы желілерді қайта жаңарту

кешен

-

1

-

-

-



Жаңа алаңдағы инженерлік желілерді, кірме жолдарды жайластыру

кешен

-

1

-

-

-



Жаңа алаңдағы ғимараттар мен құрылыстарды күрделі жөндеуден өткізу:









БӨП

дана

-

1

-

-

-



Қосалқы станция

дана

-

1

-

-

-



Ангар

дана

-

1

-

-

-



Өлшеуіш кешендер

дана

-

-

-

2

-



станцияларды тестілеу

Бірл.

-

-

-

-

1



2-кезеңнің ҚМЖ орындау

%



57,52

30,97

0,87



Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері









Ядролық сынаулар мен жер сілкінулерінің мониторингі бойынша ақпараттық ресурсты ұлғайту

Гб/жыл





250



Сапа көрсеткіші









Ядролық сынақтарға жаппай тыйым салу туралы шарт ( СТВТО) жөніндегі ұйымның дайындық комиссиясы әзірлеген халықаралық талаптарға сәйкес

%





100



Тиімділік көрсеткіші









Ядролық мониторинг жүйесінің құрылымдарын қазіргі заманғы жоғары технологиялық цифрлық аппаратурамен және басқа елдердің осындай жүйелерімен кіріккен байланыс құралдарымен жабдықтау

кешен





1



Бюджеттік шығыстардың көлемі

мың теңге

15 000

399 883

1 214 967

579269

27 000

-


Бюджеттік бағдарлама

050 «Ұлттық экономиканың бәсекеге қабілеттілігі мен орнықтылығын қамтамасыз ету үшін «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ жарғылық капиталын ұлғайту»

Сипаттама

Кейіннен мыналардың жарғылық капиталын ұлғайту үшін «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ жарғылық капиталын ұлғайту:
- «КЕГОК» АҚ «ВЛ 220 кВ ЦГПП–Осакаровка қайта жаңарту» жобасын іске асыру үшін;
- «Самұрық-Энерго» АҚ «Балқаш ЖЭС салу», «Кеңсай» қосалқы станциясын салу»,ҚС 110/10кВ №3А «Новая» қосалқы станциясын салу, ҚС 110/10-10кВ «Мамыр» қосалқы станциясын салу, ҚС-110/10 «Алтай» қосалқы станциясын салу, «АлЭС ЖЭО-1 күл-қож тазарту аралас жүйесі», «ЖЭО-3 күл үйіндісін қайта жаңарту және кеңейту, құрылыстың 2-кезеңі», «АлЭС» АҚ Алматы ЖЭО-2 қайта жаңарту және кеңейту». III кезек. Бойлерлік жүйе» жобаларын іске асыру үшін;
- «Қазақстан темір жолы» АҚ «Қорғас-Жетіген ТЖ салу», «Өзен - Түрікменстанмен мемлекеттік шекара ТЖ салу» жобаларын іске асыру үшін;
- «Қазмұнайгаз» ҰК» АҚ «Бейнеу-Бозой-Ақбұлақ газ құбырын салу» жобасын іске асыру үшін

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

бюджеттік инвестицияларды жүзеге асыру

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/даму

дамыту

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

Өлш. бірл.

2009 жыл

2010 жыл

жоспарлы кезең жобаланатын жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Бюджеттік бағдарламаның іс-шаралары

мың теңге








«Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ жарғылық капиталын ұлғайту

мың теңге





33 363 504

418 117


Тікелей нәтиже көрсеткіштері









Атом саласындағы серпінді жобаны, мемлекеттік тұрғын үй бағдарламасының, сондай-ақ, республикалық бюджетте көзделген қаражат шеңберінде «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ АҚ еншілес компанияларын капиталдандыру жолымен пайыздарды ескере отырып, рентабельділігі төмен жобалардың тиімді іске асырылуын қамтамасыз ету (жарғылық капиталдары ұлғайтылған еншілес кәсіпорындардың саны)

Бірл.


5

12


4

1


ҚС 110/10кВ №3А «Новая» қосалқы станциясын салу "

дана








ҚС 110/10-10кВ «Мамыр» қосалқы станциясын салу

дана








ҚС-110/10 «Алтай» қосалқы станциясын салу

дана








Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері









Балқаш ЖЭС салу:
Жобаны іске асыру кезеңі 2010 - 2015 ж.ж.
Жобаны іске асыру оңтүстік өңірінің жылына 6,86 млрд.кВтч құрайтын электр қуатының тапшылығын жабуды қамтамасыз етеді









«Кеңсай» қосалқы станциясын салу









Трансформаторлық қуаттың артуы

МВА





500



АлЭС ЖЭС-1 күл-қож тазалау аралас жүйесі









Жылына мынадай босату көлемін сақтай отырып, станцияның одан әрі пайдаланылу мүмкіндігін қамтамасыз ету:









- электр қуаты энергиясы

Млн. кВтс



450


450



- жылу энергиясы

Млн. Гкал





1,9



ЖЭО-3 күл үйіндісін қайта жаңарту және кеңейту, құрылыстың 2-кезеңі









Жылына мынадай босату көлемін сақтай отырып станцияның әрі қарай пайдаланылу мүмкіндігін қамтамасыз ету:









- электр энергиясы

Млн. кВтс



800


800



- жылу энергиясы

Млн. Гкал



0,1


0,1



«АлЭС» АҚ Алматы ЖЭО-2 қайта жаңарту және кеңейту, III кезек. Бойлерлік









Жылдық босатылатын жылу қуатын ұлғайту

Гкал





1063



Қорғас-Жетіген ТЖ салу









Темір жол салу

км





293,73



Қытайдан Қазақстанның оңтүстік өңірлеріне және Орталық Азия елдеріне дейінгі ара қашықтықтың қысқаруы

км





550



Өзен - Түрікменстанмен мемлекеттік шекара ТЖ салу









Темір жол салу

км





145,7



Өзен - Түрікменстанмен мемлекеттік шекара учаскесінде жаңа жеке пункттер ашу

Бірлік





7



Қазақстан мен Иран арасындағы теміржол желісінің аралығын қысқарту

км





600



Бейнеу-Бозой-Ақбұлақ газ құбыры









Компрессорлық станциялар саны

Бірлік





2



Елді мекендерді қамту

Бірлік





400



Пайдалану кезеңінде жұмыс орындарын құру

Адам





491



ЦГПП–Осакаровка 220 кВ ӘЖ қайта жаңарту









Трансформаторлық қуаттардың артуы

МВА





330



Сапа көрсеткіші









Республикалық бюджетте көзделген қаражат шеңберінде «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ АҚ капиталдандыру жолымен іске асырылатын жобалар саны

Бірл.


14

8


4

1


Тиімділік көрсеткіші




1 жобаға бөлінген бюджеттік каржының орташа сомасы

мың теңге


9 996 276,2

12 070 976,75


8 340 876

418 117


Бюджеттік шығыстардың көлемі

мың теңге

-

139 947 867

144 851 721


33 363 504

418 117


Бюджеттік бағдарлама

051 «Ұлттық экономиканың бәсекеге қабілеттілігі мен орнықтылығын қамтамасыз ету үшін «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ кредит беру»

Сипаттама

Кейіннен мыналарға кредит беру үшін «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ бюджеттік кредит беру:
- «ҚТЖ» АҚ-қа, жолаушылар вагондарын сатып алу үшін;
- «Досжан темір жолы (ДТЖ)» АҚ-қа «Шар-Өскемен ТЖ құрылысы» жобасын іске асыру үшін, «БРК-Лизинг» АҚ, «Қазэкспогарант» АҚ

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

бюджеттік кредиттер беру

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/даму

дамыту

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

Өлш. бірл.

2009 жыл

2010 жыл

жоспарлы кезең жобаланатын жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Бюджеттік бағдарламаның іс-шаралары

мың теңге








«Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ бюджеттік кредит беру

мың теңге





24 673 376

18 931 411


Тікелей нәтиже көрсеткіштері









«Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ-ның кредит беруі

дана


2

4


1

1


Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері









Жаңа жолаушылар вагондарымен қамтамасыз етілуі

%



9,1





«Шар-Өскемен ТЖ құрылысы» жобасы бойынша ТЭН әзірлеудің бекітілген талаптарына сәйкестігі

%


100

100





Локомотивтерді экспорттау

дана



10





БРК-Лизинг АҚ қаржыландыру есебінен негізгі қаражатты жаңарту

%



3





Сапа көрсеткіші









«Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ-тан кредит алған түпкілікті қарыз алушылардың саны

дана


2

2


1

1


Тиімділік көрсеткіші









1 жобаға ұсынылған кредиттердің орташа сомасы

мың теңге


9 401 500

11 650 000


24 673 376

18 931 411


Бюджеттік шығыстардың көлемі

мың теңге

-

18 803 000

46 600 000


24 673 376

18 931 411


Бюджеттiк бағдарлама

054 ««Автомобильдерді жинақтау жобасын жүзеге асыру мақсатында «Тобыл» ӘКК» АҚ-ң жарғылық капиталын ұлғайту үшін Қостанай облысының облыстық бюджетіне нысаналы даму трансферттері»

Сипаттамасы

«Агромашхолдинг» АҚ өндірістік алаңдары базасында «СарыарқаАвтоӨнеркәсіп» ЖШС бірлескен қазақстан-ресейлік кәсіпорнының «УАЗ» маркалы автомобильдерінің сериялық шығарылымын ұйымдастыру.

Бюджеттiк бағдарламаның түрi

мазмұнына байланысты

Трансферттер мен бюджеттік субсидиялар беру

iске асыру тәсiлiне байланысты

Жеке бюджеттiк бағдарлама

ағымдағы/ даму

Дамудың бюджеттік бағдарламасы

Бюджеттiк бағдарлама көрсеткiштерiнiң атауы

Өлшем бірл.

2009 жыл

2010 жыл

жоспарлы кезең жобаланатын жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тiкелей нәтиже көрсеткiшi









Автомобиль өндірісін ұйымдастыру (құру)

Өндірістік желі

-


1

-

-



Түпкілікті нәтиже көрсеткiшi









Өнеркәсіп экономикалық қызмет түрі бойынша Қостанай облысының өңірлік жиынтық өнімінің өсуі

%

-


0,015

3,1




Тиімділік көрсеткiшi









автомобильдерді өткізу, жылына

дана

-


20

4132




Бюджеттік шығыстардың көлемі

мың теңге

-


2 360 022

-

-












Бюджеттік бағдарлама

066 Заңды тұлғалардың индустриялық-инновациялық инфрақұрылымды дамытуға арналған жарғылық капиталын ұлғайту

Сипаттама

Ресей-қазақстан венчурлік қорын құру
Инвестицияланатын компаниялардың жарғылық капиталына үлестік қатысу жолымен инновацияларды құруды және енгізуді қаржыландыру
Қазақстанның дамуының ҮИИДМБ іске асыруды ғылыми және талдамалық сүйемелдеуді, оны іске асырудың аралық кезеңдерін бағалауды, өнеркәсіп салаларының даму болжамдарын жүзеге асыруды қамтамасыз ету, сондай-ақ мемлекеттік органдарға өнеркәсіпті дамытуды қолдаудың жүйелі шараларын әзірлеуде әдістемелік көмек көрсету

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

бюджеттік инвестицияларды жүзеге асыру

Іске асыру тәсіліне байланысты

жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/даму

дамыту

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

Өлш. бірл.

2009 жыл

2010 жыл

жоспарлы кезең

жобаланатын жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Бюджеттік бағдарламаның іс-шаралары

мың теңге








Шығыс Қазақстан облысында Металлургия орталығын құру

мың теңге




941 000




Тікелей нәтиже көрсеткіштері









Инновациялық жобалар саны

бірлік

-

4






Шығыс Қазақстан облысында Металлургия орталығын құру (дайындық деңгейі)

%




60




Саны 50 бірлік «Қазақстандық индустрияны дамыту институты» АҚ-ны құру

бірлік

-

1

-

-




Ауылшаруашылық машинажасау конструкторлық бюросын құру және дамыту




1





Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері









Инновациялық сипаттағы қызметтерді ұлғайту;
Венчурлік қорлар құруға жеке инвесторларды тарту жолымен мемлекеттік-жекеменшік әріптестікті дамыту;
Жоғары технологиялық және бәсекегеқабілетті өнімөндіру және оны отандық және шетелдік нарықтарда өткізу

%


10

15





Металлургия орталығында байқаудан өткен ТКМК кәсіпорындарына жаңа технологияларды ендіру

бірлік




3

8

10

10

Сапа көрсеткіші









Инновациялықөнімкөлемінарттыру

млн. теңге

-

30

30

-




Жаңа технологияларды қорғайтын патенттер санын арттыру

%

-




20

30

40

Инновациялық сипаттағы қызметтерді ұлғайту

млн. теңге

-

10

10

-




Жаңа жұмыс орындарын құру

бірлік

-

100

100

-




Тиімділік көрсеткіштері









Шығыс Қазақстан облысында Металлургия орталығын құруға арналған шығындар

мыңтеңге



1 100 000

941 000




Ауылшаруашылық машинажасау конструкторлық бюросын құруға және дамытуға арналған шығындар

мыңтеңге



719 000





Бюджеттік шығыстардың көлемі

мыңтеңге

-

2 000 000

1 819 000

941 000

-



Бюджеттік бағдарлама

055 «Инновациялық технологиялар паркі» арнайы экономикалық аймағының инфрақұрылымын дамыту»

Сипаттама

«Инновациялық технологиялар паркі» арнайы экономикалық аймағының инфрақұрылымын дамыту

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

бюджеттік инвестицияларды жүзеге асыру

іскеасырутәсілінебайланысты

жекебюджеттікбағдарлама

ағымдағы/даму

дамыту

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

Өлш. бірл.

2009 жыл

2010 жыл

Жоспарлы кезең

Жобаланатын жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Бюджеттік бағдарламаның іс-шаралары:









1. ЖСҚ әзірлеу

мың теңге




250 000




Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері




Әзірленген ЖСҚ

дана




1




Тиімділік көрсеткіші









«Жобаларды мемлекеттік ведомстводан тыс сараптау» РМК оң қорытындысы

дана




1




Бюджеттік шығыстардың көлемі

мың теңге




250 000




7.2. Бюджеттік шығыстар жиынтығы


Өлшем бірл.

есепті жыл

ағымдағы жылдың жоспары

жоспарлы кезең жобаланатын жыл

1-ші жыл

2-ші жыл

3-ші жыл

4-ші жыл

5-ші жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

БАРЛЫҒЫ бюджеттік шығыстар:

мың теңге

96 589 984,7

283 355 912

316 803 997

122 225 686

162 409 283

112 615 568

0

ағымдағы бюджеттік бағдарламалар

мың теңге

14 733 019

21 658 039

25 789 816

30 398 641

28 034 038

28 308 766

0

бюджеттік даму бағдарламалары

мың теңге

81 856964,8

261 697 873

291 014 181

91 827 045

134 375 245

84 306 802

0