О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 8 февраля 2011 года № 99 "О Стратегическом плане Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий на 2011 - 2015 годы"

Постановление Правительства Республики Казахстан от 8 июня 2012 года № 768

В целях повышения эффективности деятельности Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 8 февраля 2011 года № 99 «О Стратегическом плане Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий на 2011 – 2015 годы» (САПП Республики Казахстан, 2011 г., № 18, ст. 216) следующие изменения и дополнения:
в Стратегическом плане Агентства Республики Казахстан порегулированию естественных монополий на 2011 – 2015 годы, утвержденном указанным постановлением:
часть первую раздела 2. «Анализ текущей ситуации и тенденции развития деятельности субъектов естественных монополий» изложить в следующей редакции:
«Стратегическое направление 1. Обеспечение условий эффективного функционирования и развития субъектов естественных монополий и регулируемого рынка»;
раздел 3. «Стратегические направления, цели и задачи, целевые индикаторы, мероприятия и показатели результатов» изложить в редакции, согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
раздел 4. «Развитие функциональных возможностей» изложить в редакции, согласно приложению 2 к настоящему постановлению;
раздел 5. «Межведомственное взаимодействие» изложить в редакции, согласно приложению 3 к настоящему постановлению;
раздел 7. «Бюджетные программы Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий» изложить в редакции, согласно приложению 4 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вводится в действие с 1 января 2012 года и подлежит официальному опубликованию.

Премьер-Министр
Республики Казахстан К. Масимов

Приложение 1
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от 8 июня 2012 года № 768

3. Стратегические направления, цели и задачи, целевые
индикаторы, мероприятия и показатели результатов

3.1. Стратегические направления, цели и задачи, целевые индикаторы, мероприятия и показатели результатов

Стратегическое направление 1. Обеспечение условий эффективного функционирования и развития субъектов естественных монополий и регулируемого рынка.
Цель 1.1. Повышение эффективности деятельности субъектов естественных монополий
Коды бюджетных программ, направленных на достижение данной цели 001, 004.

Целевой индикатор	Источник информации	Ед.изм.	Отчетный период		Плановый период
			2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
Объем инвестиций в сферах естественных монополий	Данные СЕМ	% в сравне- нии к 2011 году	100	100	100	106,1	114,7	120,5	127
Совокупный вклад тарифов на регулируемые услуги СЕМ и субъектов рынка в инфляцию*	Данные показате- лей социально- го экономи- ческого развития РК	%	2,0	1,43	1,58	1,58 *	1,58 *	1,58 *	1,58 *
Объем сэкономленных средств от снижения сверхнормативных и нормативных технических потерь	Данные АРЕМ и СЕМ	% в сравне- нии к 2011 году	-	-	100	63	75	76	85

*Примечание: уточняется Правительством Республики Казахстан

Задача 1.1.1. Повышение эффективности деятельности СЕМ в области электро- и
теплоэнергетики, водохозяйственных и канализационных систем

Показатели прямых результатов	Источ- ник инфор- мации	ед. изм.	Отчетный период		Плановый период
			2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
Уровень нормативных технических потерь базовых СЕМ в:	Данные СЕМ
электрических сетях		%	19,3	18,1	16,8	15,8	15,3	15	14,9
тепловых сетях		%	26,2	24,7	23,2	21,4	20,4	20	19,9
водохозяйственных сетях.		%	27,6	25	23	21	20	19	18
Уровень сверхнормативных потерь (при их наличии) базовых СЕМ в:	Данные СЕМ
электрических сетях		%	2,1	1,4	1,5	1,0	0,5	0	0
тепловых сетях		%	7,0	6,9	2,5	5,5	4,5	0	0
водохозяйственных сетях		%	4,47	4,15	1,0	3,89	3,66	0	0
Удельный вес базовых СЕМ в сфере водохозяйственных и канализационных систем, работающих по дифференцированным тарифам по группам потребителей	Данные СЕМ	%		75	100	100	100	100	100
Удельный вес базовых СЕМ в сфере водохозяйственной системы, работающих по дифференцированным тарифам на воду в зависимости от объемов потребления	Данные СЕМ	%	0	0	10	30	65	100	100
Доля РЭК, охваченных методом тарифообразования на основе результатов сравнительного анализа (бенчмаркинг)	Данные СЕМ	%	0	0	0	0	100	100	100
Доля базовых СЕМ, оптимизировавших нормы расходов сырья и материалов	Данные СЕМ	%	15	15	10	10	8	5	3
Доля базовых СЕМ, работающих (-авших) по среднесрочным или долгосрочным тарифам	Данные АРЕМ и ДАРЕМ	%	24	34	48	53	91	93	95
Вклад тарифов на регулируемые услуги СЕМ в инфляцию:
холодное водоснабжение	Данные ста- тис- тики	%	0,14	0,15	0,15	0,15 *	0,15 *	0,15 *	0,15 *
канализация		%	0,05	0,04	0,06	0,06 *	0,06 *	0,06 *	0,06 *
горячее водоснабжение		%	0,37	0,25	0,37	0,37 *	0,37 *	0,37 *	0,37 *
центральное отопление		%	0,58	0,45	0,57	0,57 *	0,57 *	0,57 *	0,57 *

Мероприятия для достижения показателей прямых результатов	срок реализации в плановом периоде
	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
Рассмотрение заявок СЕМ на утверждение нормативных технических потерь	Х	Х	Х	Х	Х
Рассмотрение заявок СЕМ на изменение тарифов на регулируемые услуги	Х	Х	Х	Х	Х
Рассмотрение заявок СЕМ на утверждение норм расходов сырья и материалов	Х	Х	Х	Х	Х
Рассмотрение заявок базовых СЕМ на утверждение среднесрочных или долгосрочных тарифов	Х	Х	Х	Х	Х

* Примечание: в пределах, определяемых Правительством Республики Казахстан (уточняется ежегодно)

Задача 1.1.2. Повышение эффективности деятельности СЕМ в сфере железнодорожного транспорта

Показатели прямых результатов	Источ- ник инфор- мации	ед. изм.	Отчетный период		Плановый период
			2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
Объем инвестиций, направленных на модернизацию основных средств СЕМ в сфере железнодорожного транспорта	Данные АРЕМ и ДАРЕМ	%	-	-	100	100	100	100	100
Рост тарифов на перевозку грузов железнодорожным транспортом в межобластном сообщении	Данные АРЕМ	%	-	17,6	15	15	15*	0*	0*
Рост тарифов на перевозку грузов железнодорожным транспортом в экспортном сообщении	Данные АРЕМ и ДАРЕМ	%	-	17,6	15	15	15*	0*	0*

*Примечание: В соответствии со Стратегическим планом развития Республики Казахстан до 2020 года, утвержденным Указом Президента Республики Казахстан от 1 февраля 2010 года № 922 предусмотрено к 2013 году реализация новой тарифной политики в сфере грузовых и пассажирских перевозок и утверждение предельных тарифов на услуги магистральной железнодорожной сети на 10 лет.

Мероприятия для достижения показателей прямых результатов	Срок реализации в плановом периоде
	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
Рассмотрение и утверждение инвестиционных программ СЕМ в сфере железнодорожного транспорта	Х	Х	Х	Х	Х
Рассмотрение и утверждение заявок СЕМ в сфере железнодорожного транспорта	Х	Х	Х	Х	Х

Задача 1.1.3. Повышение эффективности деятельности СЕМ в сфере транспортировки нефти и нефтепродуктов, хранение, транспортировка газа или газового конденсата, эксплуатации газораспределительных установок и газопроводов

Показатель прямого результата	Источ- ник информа- ции	ед. изм.	Отчетный период		Плановый период
			2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
Объем инвестиций, направленных на модернизацию основных средств СЕМ в сфере транспортировки нефти и нефтепродуктов, хранение, транспортировка газа или газового конденсата, эксплуатации газораспредели- тельных установок и газопроводов	Данные АРЕМ и ДАРЕМ	%	100	100	100	100	100	100	100

Мероприятия для достижения показателя прямого результата	Срок реализации в плановом периоде
	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
Рассмотрение и утверждение инвестиционных программ СЕМ в сфере транспортировки нефти и нефтепродуктов, хранение, транспортировка газа или газового конденсата, эксплуатации газораспределительных установок и газопроводов	Х	Х	Х	Х	Х
Рассмотрение заявок СЕМ на изменение тарифов на регулируемые услуги трубопроводов	Х	Х	Х	Х	Х

Задача 1.1.4. Повышение эффективности деятельности СЕМ в сфере аэронавигации, портов и аэропортов

Показатель прямого результата	Источ- ник инфор- мации	ед. изм.	Отчетный период		Плановый период
			2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
Объем инвестиций, направленных на модернизацию основных средств СЕМ в сфере аэронавигации, портов и аэропортов	Данные АРЕМ и ДАРЕМ	%	100	100	100	100	100	100	100

Мероприятия для достижения показателя прямого результата	Срок реализации в плановом периоде
	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
Рассмотрение и утверждение инвестиционных программ СЕМ в сфере аэронавигации, портов и аэропортов	Х	Х	Х	Х	Х

Цель 1.2. Недопущение необоснованного роста цен на продукцию, товары, услуги субъектов регулируемого рынка

Целевой индикатор	Источ- ник инфор- мации	Ед. изм.	Отчетный период		Плановый период
			2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
Вклад в инфляцию роста цен на продукцию, товары, услуги субъектов регулируемого рынка:	Данные ста- тис- тики
электроэнергия		%	0,48	0,44	0,41	0,41 *	0,41 *	0,41 *	0,41 *
газ, транспортируемый по распределитель- ным сетям		%	0,39	0,03	0,003	0,003 *	0,003*	0,003 *	0,003 *

*Примечание: в пределах, определяемых Правительством Республики Казахстан (уточняется ежегодно)

Задача 1.2.1. Недопущение необоснованного роста цен на продукцию, товары, услуги субъектов регулируемого рынка в области электроэнергетики

Показатели прямых результатов	Источ- ник инфор- мации	ед. изм	Отчетный период		Плановый период
			2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
Вклад в инфляцию роста цен на продукцию, товары, услуги субъектов регулируемого рынка:	Данные статис- тики
в области электроэнергетики		%	0,48	0,44	0,41	0,41 *	0,41 *	0,41 *	0,41 *
в области газа, транспортируемого по распределительным сетям		%	0,39	0,03	0,003	0,003 *	0,003 *	0,003 *	0,003 *
Рассмотрение уведомлений субъектов регулируемого рынка, охваченных экспертизой с целью установления обоснованной цены	Данные АРЕМ и ДАРЕМ	%	100	100	100	100	100	100	100

*Примечание: в пределах, определяемых Правительством Республики Казахстан (уточняется ежегодно)

Мероприятие для достижения показателей прямых результатов	Срок реализации в плановом периоде
	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
Рассмотрение уведомлений субъектов рынка в области электроэнергетики	Х	Х	Х	Х	Х

Задача 1.2.2. Недопущение необоснованного роста цен на продукцию, товары, услуги субъектов регулируемого рынка в области железнодорожного транспорта, гражданской авиации, портовой деятельности

Показатели прямых результатов	Источ- ник инфор- мации	ед. изм.	Отчетный период		Плановый период
			2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
Вклад в инфляцию роста цен на продукцию, товары, услуги субъектов регулируемого рынка в области пассажирского железнодорожного транспорта	Данные ста- тис- тики	%	0	0,07	0	0,1 *	0,1 *	0,1 *	0,1 *
Рассмотрение уведомлений субъектов регулируемого рынка, охваченных экспертизой с целью установления обоснованной цены	Данные АРЕМ и ДАРЕМ	%	100	100	100	100	100	100	100

*Примечание: в пределах, определяемых Правительством Республики Казахстан и по фактическим данным статистики

Мероприятие для достижения показателей прямых результатов	Срок реализации в плановом периоде
	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
Рассмотрение уведомлений субъектов рынка в области железнодорожного транспорта, гражданской авиации, портовой деятельности	Х	Х	Х	Х	Х

Задача 1.2.3. Недопущение необоснованного роста цен на продукцию, товары, услуги субъектов регулируемого рынка в области газа, производства нефтепродуктов, транспортировки нефти

Показатель прямого результата	Источ- ник инфор- мации	ед. изм.	Отчетный период		Плановый период
			2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
Рассмотрение уведомлений субъектов регулируемого рынка, охваченных экспертизой с целью установления обоснованной цены	Данные АРЕМ и ДАРЕМ	%	100	100	100	100	100	100	100

Мероприятие для достижения показателя прямого результата	Срок реализации в плановом периоде
	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
Рассмотрение уведомлений субъектов рынка в области газа, производства нефтепродуктов, транспортировки нефти	Х	Х	Х	Х	Х

Цель 1.3. Обеспечение защиты прав и интересов потребителей в регулируемых сферах

Целевой индикатор	Источ- ник инфор- мации	Ед. изм.	Отчетный период		Плановый период
			2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
Улучшение позиции Казахстана в ГИК ВЭФ по пункту «Прозрачность принимаемых решений»		место	83	75	53	46	44	43	42
Снижение операционных издержек, связанных с регистрацией и ведением бизнеса (получением разрешений, лицензий, сертификатов, аккредитацией, получением консультаций), включая время	по сравне- нию с 2009	на %	0	4	6	45	46	49	49
Объем возвращенных потребителям средств (в результате снижения тарифов СЕМ за допущенные ими нарушения)	Данные АРЕМ и ДАРЕМ	млн. тенге	248,1	3280,0	2802,8	40,0	40,0	30,0	30,0

Задача 1.3.1. Обеспечение недискриминационного доступа к регулируемым услугам (товарам, работам)

Показатель прямого результата	Источ- ник инфор- мации	ед. изм.	Отчетный период		Плановый период
			2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
Доля удовлетворенных заявлений (жалоб) потребителей по фактам дискриминационного доступа к регулируемым услугам (товарам, работам)	Данные АРЕМ и ДАРЕМ	%	100	100	100	100	100	100	100

Мероприятие для достижения показателя прямого результата	Срок реализации в плановом периоде
	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
Рассмотрение и удовлетворение заявлений (жалоб) по нарушению прав, связанных с доступом к регулируемым услугам путем рассмотрения обращений граждан с соблюдением законодательства	Х	Х	Х	Х	Х

Задача 1.3.2. Защита прав потребителей в сфере осуществления деятельности СЕМ

Показатели прямых результатов	Источ- ник инфор- мации	ед. изм.	Отчетный период		Плановый период
			2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
Объем средств, взысканных Агентством в республиканский бюджет в виде штрафных санкций	Данные АРЕМ и ДАРЕМ	млн. тен- ге	171,5	295,7	146,4	200.0	225,0	250,0	300,0
Количество внесенных предписаний об устранении нарушения законодательства	Данные АРЕМ и ДАРЕМ	ед.	788	871	667	650	640	630	620
Количество принятых постановлений по делам об административных правонарушениях	Данные АРЕМ и ДАРЕМ	ед.	609	826	410	350	340	330	320
Количество судебных разбирательств	Данные АРЕМ и ДАРЕМ	ед.	251	466	344	350	360	370	380

Мероприятия для достижения показателей прямых результатов	Срок реализации в плановом периоде
	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
Проведение проверок деятельности СЕМ согласно годовому плану проверок и с учетом системы оценки рисков	Х	Х	Х	Х	Х
Рассмотрение отчетов СЕМ об исполнении тарифных смет	Х	Х	Х	Х	Х

Задача 1.3.3. Повышение прозрачности и удовлетворенности потребителей качеством оказываемых государственных услуг

Показатели прямых результатов	Источ- ник инфор- мации	ед. изм.	Отчетный период		Плановый период
			2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
Продолжительность процедур в части выдачи разрешения на примыкание подъездных путей к магистральным и станционным путям	Данные АРЕМ	дней	30	30	15	15	15	15	15
Средняя продолжительность процедур по выдаче лицензий	Данные АРЕМ	раб. дней	28	26	25	17	15	15	15
Рост количества посещений сайта Агентства	Данные АРЕМ	%	10	10	10	10	10	10	10
Количество выездов по разъяснениям тарифной политики	Данные АРЕМ и ДАРЕМ	шт	444	636	1410	700	700	700	700
Количество проведенных публичных слушаний при поступлении заявок	Данные АРЕМ	ед.	300	270	240	240	240	240	240

Мероприятия для достижения показателей прямых результатов	Плановый период
	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
Рассмотрение поступающих заявлений на получение лицензии и разрешений на примыкание к станционным и магистральным путям	Х	Х	Х	Х	Х
Проведение публичных слушаний при поступлении заявок	Х	Х	Х	Х	Х
Подготовка проектов стандартов государственных услуг в области регулирования естественных монополий
Подготовка и утверждение проектов регламентов государственных услуг в области регулирования естественных монополий
Наполнение веб-сайта АРЕМ актуальными новостями и документами	Х	Х	Х	Х	Х
Разъяснение по изменениям законодательства, затрагивающих интересы потребителей	Х	Х	Х	Х	Х

3.2. Соответствие стратегических целей государственного органа стратегическим целям государства

Стратегические направления и цели государственного органа	Наименование стратегического документа, нормативного правового акта
Цель 1.1. Повышение эффективности деятельности СЕМ	Указ Президента Республики Казахстан от 19 марта 2010 года № 958 «О Государственной программе по форсированному индустриально-инновационному развитию Республики Казахстан на 2010 – 2014 годы и признании утратившими силу некоторых указов Президента Республики Казахстан»; Указ Президента Республики Казахстан от 1 февраля 2010 года № 922 «О Стратегическом плане развития Республики Казахстан до 2020 года»; Указ Президента Республики Казахстан от 29 ноября 2005 года № 1677 «Об утверждении Стратегии гендерного равенства в Республике Казахстан на 2006 – 2016 годы»; Доктрина Национального единства Казахстана, одобрена на состоявшемся 19 апреля 2010 года заседании Совета Ассамблеи народа Казахстана
Цель 1.2. Недопущение необоснованного роста цен на продукцию, товары, услуги субъектов регулируемого рынка
Цель 1.3. Обеспечение защиты прав и интересов потребителей в регулируемых сферах

Приложение 2
к постановлению Правительства
Республики Казахстан от
8 июня 2012 года № 768

4. Развитие функциональных возможностей

Наименование стратегического направления, цели и задачи государственного органа	Мероприятия по реализации стратегического направления, цели и задачи государственного органа	Пе- риод реа- лиза- ции
Стратегическое направление 1. Обеспечение условий эффективного функционирования и развития субъектов естественных монополий и регулируемого рынка
Цель 1.1. Повышение эффективности деятельности СЕМ
Задачи: Повышение эффективности деятельности СЕМ: в области электро- и теплоэнергетики, водохозяйственных и канализационных систем; в сфере железнодорожного транспорта; в сфере транспортировки нефти и нефтепродуктов, хранении, транспортировке газа или газового конденсата, эксплуатации газораспределительных установок и газопроводов; в сфере аэронавигации, портов и аэропортов	Формирование кадрового потенциала, с учетом реализации гендерной политики (доля женщин – административных государственных служащих, занимающих руководящие должности – не менее 30 %), постоянное повышение кадрового потенциала, привлечение квалифицированных специалистов, в том числе выпускников высших учебных заведений, стимулирование работников, создание благоприятных условий труда, способствующих дальнейшему совершенствованию эффективности деятельности каждого работника. Увеличение количества и охвата новой техникой и технологией для повышения эффективности работы.	еже- годно
Цель 1.2. Недопущение необоснованного роста цен на продукцию, товары, услуги субъектов регулируемого рынка
Задачи: Недопущение необоснованного роста цен на продукцию, товары, услуги субъектов регулируемого рынка в области: электроэнергетики; железнодорожного транспорта, гражданской авиации, портовой деятельности; газа, производства нефтепродуктов, транспортировки нефти.	Формирование кадрового потенциала, с учетом реализации гендерной политики (доля женщин – административных государственных служащих, занимающих руководящие должности – не менее 30 %), постоянное повышение кадрового потенциала, привлечение квалифицированных специалистов, в том числе выпускников высших учебных заведений, стимулирование работников, создание благоприятных условий труда, способствующих дальнейшему совершенствованию эффективности деятельности каждого работника. Увеличение количества и охвата новой техникой и технологией для повышения эффективности работы.	еже- годно
Цель 1.3. Обеспечение защиты прав и интересов потребителей в регулируемых сферах
Задача: Обеспечение недискриминационного доступа к регулируемым услугам (товарам, работам)	Формирование кадрового потенциала, с учетом реализации гендерной политики (доля женщин – административных государственных служащих, занимающих руководящие должности – не менее 30 %), постоянное повышение кадрового потенциала, привлечение квалифицированных специалистов, в том числе выпускников высших учебных заведений, стимулирование работников, создание благоприятных условий труда, способствующих дальнейшему совершенствованию эффективности деятельности каждого работника. Увеличение количества и охвата новой техникой и технологией для повышения эффективности работы.	еже- годно
Задача: Защита прав потребителей в сфере осуществления деятельности СЕМ		еже- годно
Задача: Повышение прозрачности и удовлетворенности потребителей качеством оказываемых государственных услуг

Приложение 3
к постановлению Правительства
Республики Казахстан от
8 июня 2012 года № 768

Раздел 5. Межведомственное взаимодействие

Показатели задач, для достижения которых требуется межведомственное взаимодействие	Государственный орган, с которым осуществляется межведомственное взаимодействие	Меры, осуществляемые государственными органами
Стратегическое направление 1. Обеспечение условий эффективного функционирования и развития субъектов естественных монополий и регулируемого рынка
Цель 1.1. Повышение эффективности деятельности субъектов естественных монополий	МЭРТ	Определение параметров предельного роста тарифов на регулируемые услуги в пределах их совокупного вклада в инфляцию
Задача 1.1.1. Повышение эффективности деятельности СЕМ в области электро- и теплоэнергетики, водохозяйственных и канализационных систем
Цель 1.2. Недопущение необоснованного роста цен на продукцию, товары, услуги субъектов регулируемого рынка и субъектов естественных монополий
Задача 1.2.1. Недопущение необоснованного роста цен на продукцию, товары, услуги субъектов регулируемого рынка и субъектов естественных монополий

Приложение 4
к постановлению Правительства
Республики Казахстан от
8 июня 2012 года № 768

7. Бюджетные программы Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий

1. Бюджетные программы

Бюджетная программа	001 «Услуги в области регулирования деятельности субъектов естественных монополий по обеспечению эффективного функционирования и развития инфраструктурных отраслей экономики»
Описание	Содержание центрального аппарата и территориальных органов Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий. Регулирование деятельности субъектов естественных монополий
вид бюджетной программы	в зависимости от содержания		Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
	в зависимости от способа реализации		Индивидуальная бюджетная программа
	текущая/ развитие		текущая
наименование показателей бюджетной программы	ед. изм.	отчетный период			плановый период			Проекти- румый год
		2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
показатели прямого результата:
Уровень нормативных технических потерь базовых СЕМ в:
электрических сетях	%	19,3	18,1	16,8	15,8	15,3	15
тепловых сетях	%	26,2	24,7	23,2	21,4	20,4	20
водохозяйственных сетях	%	27,6	25	23	21	20	19
Уровень сверхнормативных потерь (при их наличии) базовых СЕМ в:
электрических сетях	%	2,1	1,4	1,3	1,0	0,5	-
тепловых сетях	%	7,0	6,9	6,5	5,5	4,5	-
водохозяйственных сетях	%	4,47	4,15	3,92	3,89	3,66	-
Удельный вес базовых СЕМ в сфере водохозяйственных и канализационных систем, работающих по дифференцированным тарифам по группам потребителей	%		75	100	100	100	100
Удельный вес базовых СЕМ в сфере водохозяйственной системы, работающих по дифференцированным тарифам на воду в зависимости от объемов потребления	%			10	30	65	100
Доля РЭК, охваченных методом тарифообразования на основе результатов сравнительного анализа (бенчмаркинг)	%					100
Доля базовых СЕМ, оптимизировавших нормы расходов сырья и материалов	%	15	15	10	10	8	5
Доля базовых СЕМ, работающих по среднесрочным или долгосрочным тарифам	%	24	34	48	53	91	93
Вклад тарифов на регулируемые услуги СЕМ в инфляцию:
холодное водоснабжение	%	0,14	0,15	0,15	0,15 *	0,15 *	0,15 *
канализация	%	0,05	0,04	0,06	0,06 *	0,06 *	0,06 *
горячее водоснабжение	%	0,37	0,25	0,37	0,37 *	0,37 *	0,37 *
центральное отопление	%	0,58	0,45	0,57	0,57 *	0,57 *	0,57 *
Рост тарифов на перевозку грузов железнодорожным транспортом в межобластном и экспортном сообщениях	%	-	17,6	15	15	15	0
Объем инвестиций, направленных на модернизацию основных средств СЕМ	%	100	100	100	100	100	100
Вклад в инфляцию роста цен на продукцию, товары, услуги субъектов регулируемого рынка:
в области электроэнергетики	%	0,48	0,44	0,41	0,41 *	0,41 *	0,41 *
в области газа, транспортируемый по распределительным сетям	%	0,39	0,03	0,003	0,003 *	0,003 *	0,003 *
Удельный вес уведомлений субъектов регулируемого рынка, охваченных экспертизой с целью установления обоснованной цены	%	100	100	100	100	100	100
Вклад в инфляцию роста цен на продукцию, товары, услуги субъектов регулируемого рынка в области пассажирского железнодорожного транспорта	%	0	0,07	0	0,1 *	0,1 *	0,1 *
Доля удовлетворенных заявлений (жалоб) потребителей по фактам дискриминационного доступа к регулируемым услугам (товарам, работам)	%	100	100	100	100	100	100
Объем средств, взысканных Агентством в республиканский бюджет в виде штрафных санкций	млн. тенге	171,5	295,7	146,4	200,0	225,0	250,0
Количество внесенных предписаний об устранении нарушения законодательства	ед.	788	871	667	650	640	630
Количество принятых постановлений по делам об административных правонарушениях	ед.	609	826	410	350	340	330
Количество судебных разбирательств	ед.	251	466	344	350	360	370
Продолжительность процедур по выдаче разрешения на примыкание подъездных путей к магистральным и станционным путям	дней	30	30	15	15	15	15
Средняя продолжительность процедур по выдаче лицензий	раб. дней	28	26	25	17	15	-
Рост количества посещений сайта Агентства	%	10	10	10	10	10	10
Количество выездов по разъяснениям тарифной политики	ед.	444	636	1410	700	700	700
Количество проведенных публичных слушаний при поступлении заявок	ед.	300	270	240	240	240	240
показатели конечного результата:
Повышение эффективности деятельности СЕМ	%	100	100	100	100	100	100
Недопущение необоснованного роста цен на продукцию, товары, работы, услуги субъектов регулируемого рынка	%	100	100	100	100	100	100
Обеспечение защиты прав и интересов потребителей в регулируемых сферах	%	100	100	100	100	100	100
показатели качества
Обеспечение недопущения необоснованного роста и тарифов СЕМ и цен субъектов регулируемого рынка	%	100	100	100	100	100	100
показатели эффективности:
Эффективное и качественное исполнение бюджетных программ	%	100	100	100	100	100	100
Обеспечение доли казахстанского содержания при оказании ИТ-услуг (сопровождение информационных систем и задач, администрирование информационных технологий, техническая поддержка, телекоммуникационные услуги и системно-техническое обслуживание)	%			38	50	65	80
объем бюджетных расходов	тыс. тенге	1 254 671	912 306	1 006 214	1 214 291	1 175 222	1 184 799
Бюджетная программа	004 «Капитальные расходы Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий»
Описание	Материально-техническое оснащение центрального аппарата и территориальных органов Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий
вид бюджетной программы	в зависимости от содержания		Осуществление капитальных расходов
	в зависимости от способа реализации		Индивидуальная бюджетная программа
	текущая/развитие		текущая

наименование показателей бюджетной программы	ед.изм.	отчетный период			плановый период			Проектирумый год
		2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
показатели прямого результата:
Обеспечение доли казахстанского содержания при приобретении вычислительной техники	%			5	7	8	10
Полное обновление материально-техни- ческой базы Агентства	%			24,6
показатели конечного результата:
Своевременное и качественное исполнение целей и задач, поставленных перед Агентством	%	0	100	100	100	100	100
показатели качества:
Модернизация вычислительной техники, телекоммуникационно- го оборудования и пополнение офисной мебели и улучшение условий труда сотрудников	%	0	0	30,5	0	0
показатели эффективности:
Сокращение времени исполнения и подготовки документов, сокращение бумажного документооборота	%	0	0	7,4	0	0
объем бюджетных расходов:	тыс. тенге	0	0	11 640	64 110	48526	42514

2. Свод бюджетных расходов Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий

	Ед. изм.	отчетный период			Плановый период			Проек- тирумый год
		2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год
Всего бюджетных расходов:	тыс. тен- ге	1 254 671	912 306	1 017 854	1 278 401	1 223 748	1 227 313
Текущие бюджетные программы:
001 «Услуги в области регулирования деятельности субъектов естественной монополии по обеспечению эффективного функционирования и развития инфраструктурных отраслей экономики»	тыс. тен- ге	1 254 671	912 306	1 006 214	1 214 291	1 175 222	1 184 799
004 «Капитальные расходы Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий»	тыс. тен- ге	-	-	11 640	64 110	48526	42 514

"Қазақстан Республикасы Табиғи монополияларды реттеу агенттігінің 2011 – 2015 жылдарға арналған стратегиялық жоспары туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 8 ақпандағы № 99 қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 8 маусымдағы № 768 Қаулысы

РҚАО-ның ескертпесі!
Қаулы 2012 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.

Қазақстан Республикасы Табиғи монополияларды реттеу агенттігі қызметінің тиімділігін арттыру мақсатында Қазақстан Республикасының
Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
1. «Қазақстан Республикасы Табиғи монополияларды реттеу агенттігінің 2011 – 2015 жылдарға арналған стратегиялық жоспары туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 8 ақпандағы № 99 қаулысына (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2011 ж., № 18, 216-құжат) мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:
көрсетілген қаулымен бекітілген Қазақстан Республикасы Табиғи монополияларды реттеу агенттігінің 2011 – 2015 жылдарға арналған стратегиялық жоспарында:
«Ағымдағы жағдайды талдау және табиғи монополиялар субъектілері қызметінің даму үрдістері» деген 2-бөлімнің бірінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
«1-стратегиялық бағыт. Табиғи монополиялар және реттелетін нарық субъектілерінің тиімді жұмыс істеу және даму жағдайларын қамтамасыз ету»;
«Стратегиялық бағыттар, мақсаттар мен міндеттер, нысаналы индикаторлар, іс-шаралар мен нәтижелер көрсеткіштері» деген 3-бөлім осы қаулыға 1-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын;
«Функционалдық мүмкіндіктерді дамыту» деген 4-бөлім осы қаулыға 2-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын;
«Ведомствоаралық өзара іс-қимыл» деген 5-бөлім осы қаулыға 3-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын;
«Қазақстан Республикасы Табиғи монополияларды реттеу агенттігінің бюджеттік бағдарламалары» деген 7-бөлім осы қаулыға 4-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын.
2. Осы қаулы 2012 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі және ресми жариялануға тиіс.

Қазақстан Республикасының
Премьер-Министрі К. Мәсімов

Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2012 жылғы 8 маусымдағы
№ 768 қаулысына
1-қосымша

3. Стратегиялық бағыттар, мақсаттар мен міндеттер, нысаналы
индикаторлар, іс–шаралар және нәтижелер көрсеткіштері

3.1. Стратегиялық бағыттар, мақсаттар мен міндеттер, нысаналы
индикаторлар, іс–шаралар және нәтижелер көрсеткіштері

1-стратегиялық бағыт. Табиғи монополиялар және реттелетін нарықтар субъектілерінің тиімді жұмыс істеу және даму жағдайларын қамтамасыз ету.
1.1-мақсат. Табиғи монополиялар субъектілері қызметінің тиімділігін арттыру
Осы мақсаттарға қол жеткізуге бағытталған 001, 004 бюджеттік бағдарламалардың кодтары

Мақсатты индикатор	Ақпарат көзі	Өлшем бірлігі	Есепті кезең		Жоспарлы кезең
			2009 жыл	2010 жыл	2011 жыл	2012 жыл	2013 жыл	2014 жыл	2015 жыл
Табиғи монополиялар салаларындағы инвестициялардың көлемі	ТМС деректері	2011 жыл мен салыстырғанда %	100	100	100	106,1	114,7	120,5	127
ТМС пен нарық субъектілерінің реттеліп көрсетілетін қызметтеріне арналған тарифтердің инфляцияға жиынтық үлесі*	ҚР әлеуметтік- экономикалық даму көрсеткіштерінің деректері	%	2,0	1,43	1,58	1,58 *	1,58 *	1,58 *	1,58 *
Нормативтен тыс және нормативтік техникалық ысыраптарды төмендетуден үнемделген қаражаттың көлемі	ТМРА және ТМС деректері	2011 жылмен салыстырғанда %	-	-	100	63	75	76	85

* Ескертпе: Қазақстан Республикасы Үкіметі нақтылайды

1.1.1-міндет. Электр және жылу энергетикасы, су шаруашылығы және кәріз жүйелері саласындағы ТМС қызметiнiң тиiмдiлiгiн арттыру.

Тікелей нәтиже көрсеткіштері	Ақпарат көзі	өлшем бірл.	Есепті кезең		Жоспарлы кезең
			2009 жыл	2010 жыл	2011 жыл	2012 жыл	2013 жыл	2014 жыл	2015 жыл
Базалық ТМС-тың нормативтік техникалық ысыраптарының деңгейi:	ТМС деректері
электр желiлерiнде		%	19,3	18,1	16,8	15,8	15,3	15	14,9
жылу желiлерiнде		%	26,2	24,7	23,2	21,4	20,4	20	19,9
су шаруашылығы желiлерiнде		%	27,6	25	23	21	20	19	18
Базалық ТМС-тың нормативтен тыс ысыраптарының (олар болған кезде) деңгейі:	ТМС деректері
электр желiлерiнде		%	2,1	1,4	1,3	1,0	0,5	0	0
жылу желiлерiнде		%	7,0	6,9	6,5	5,5	4,5	0	0
су шаруашылығы желiлерiнде		%	4,47	4,15	3,92	3,89	3,66	0	0
Тұтынушылар топтары бойынша сараланған тарифтер бойынша жұмыс iстейтiн су шаруашылығы және кәрiз жүйелерi саласындағы базалық ТМС-тың үлес салмағы	ТМС деректері	%		75	100	100	100	100	100
Суға тұтыну көлемiне қарай сараланған тарифтер бойынша жұмыс iстейтiн су шаруашылығы жүйелері салаларындағы базалық ТМС-тың үлес салмағы	ТМС деректері	%	0	0	10	30	65	100	100
Салыстырмалы талдау нәтижелерінің негізінде тариф белгілеу (бенчмаркеиниг) әдiсiмен қамтылған ӨЭК үлесі	ТМС деректері	%	0	0	0	0	100	100	100
Шикізат пен материалдар шығыстарының нормаларын оңтайландырған базалық ТМС үлесі	ТМС деректері	%	15	15	10	10	8	5	3
Орта мерзiмдi немесе ұзақ мерзiмдi тарифтер бойынша жұмыс iстейтiн (істеген) базалық ТМС үлесі	ТМРА және ТМРАД деректері	%	24	34	48	53	91	93	95
ТМС-тың реттелiп көрсетiлетiн қызметтерiне арналған тарифтердiң инфляцияға үлесi:
суық сумен жабдықтау	Статистика деректері	%	0,14	0,15	0,15	0,15 *	0,15 *	0,15 *	0,15 *
кәріз		%	0,05	0,04	0,06	0,06 *	0,06 *	0,06 *	0,06 *
ыстық сумен жабдықтау		%	0,37	0,25	0,37	0,37 *	0,37 *	0,37 *	0,37 *
орталықтандырылған жылыту		%	0,58	0,45	0,57	0,57 *	0,57 *	0,57 *	0,57 *

Тікелей нәтижелердің көрсеткіштеріне қол жеткізуге арналған іс–шаралар	Жоспарлы кезеңде іске асыру мерзімі
	2011 жыл	2012 жыл	2013 жыл	2014 жыл	2015 жыл
Нормативтік техникалық ысыраптарды бекітуге арналған ТМС өтінімдерін қарау	Х	Х	Х	Х	Х
Реттеліп көрсетілетін қызметтердің тарифтерін өзгертуге арналған ТМС өтінімдерін қарау	Х	Х	Х	Х	Х
Шикізат пен материалдардың шығыс нормаларын бекітуге арналған ТМС өтінімдерін қарау	Х	Х	Х	Х	Х
Орта мерзімді немесе ұзақ мерзімді тарифтерді бекітуге арналған базалық ТМС өтінімдерін қарау	Х	Х	Х	Х	Х

*Ескерту: Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындайтын шектерде (жыл сайын нақтыланады)

1.1.2-міндет. Темір жол көлігі саласындағы ТМС қызметінің тиімділігін арттыру

Тікелей нәтиже көрсеткіштері	Ақпарат көзі	өлшем бірл.	Есепті кезең		Жоспарлы кезең
			2009 жыл	2010 жыл	2011 жыл	2012 жыл	2013 жыл	2014 жыл	2015 жыл
Темiр жол көлiгi саласындағы ТМС негізгі құралдарды жаңғыртуға бағытталған инвестиция көлемі	ТМРА және ТМРАД деректері	%	-	-	100	100	100	100	100
Жүктердi темiр жол көлiгiмен облысаралық қатынаста тасымалдау тарифтерінің өсуі	ТМРА деректері	%	-	17,6	15	15	15*	0*	0*
Жүктердi темiр жол көлiгiмен экспорттық қатынаста тасымалдау тарифтерiнiң өсуі	ТМРА және ТМРАД деректері	%	-	17,6	15	15	15*	0*	0*

* Қазақстан Республикасы Президентінің 2010 жылғы 1 ақпандағы № 922 Жарлығымен бекітілген Қазақстан Республикасының 2020 жылға дейінгі дамуының Стратегиялық жоспарына сәйкес 2013 жылға дейін жүк және жолаушылар тасымалы саласындағы жаңа тарифтік саясатты іске асыру және магистральдық темір жол желісі қызметіне шекті тарифтерді 10 жылға бекіту көзделген.

Тікелей нәтижелердің көрсеткіштеріне қол жеткізуге арналған іс–шаралар	Жоспарлы кезеңде іске асыру мерзімі
	2011 жыл	2012 жыл	2013 жыл	2014 жыл	2015 жыл
Темiр жол көлiгi саласындағы ТМС инвестициялық бағдарламаларын қарау және бекіту	Х	Х	Х	Х	Х
Темiр жол көлiгi саласындағы ТМС өтінімдерін қарау және бекіту	Х	Х	Х	Х	Х

1.1.3-міндет. Мұнай және мұнай өнімдерін тасымалдау, газды немесе газ конденсатын сақтау, тасымалдау, газды таратушы қондырғылар мен газ құбыржолдарын пайдалану саласындағы ТМС қызметінің тиімділігін арттыру

Тікелей нәтиже көрсеткіштері	Ақпарат көзі	өлшем бірл.	Есепті кезең		Жоспарлы кезең
			2009 жыл	2010 жыл	2011 жыл	2012 жыл	2013 жыл	2014 жыл	2015 жыл
Мұнай және мұнай өнімдерін тасымалдау, газды немесе газ конденсатын сақтау, тасымалдау, газ қондырғылар мен газ құбыржолдарын пайдалану саласындағы ТМС-ның негізгі құралдардың жаңғыртуға бағытталған инвестициялардың көлемі	ТМРА және ТМРАД деректері	%	100	100	100	100	100	100	100

Тікелей нәтижелердің көрсеткіштеріне қол жеткізуге арналған іс–шаралар	Жоспарлы кезеңде іске асыру мерзімі
	2011 жыл	2012 жыл	2013 жыл	2014 жыл	2015 жыл
Мұнай және мұнай өнімдерін тасымалдау, газды немесе газ конденсатын сақтау, тасымалдау, газ қондырғылар мен газ құбыржолдарын пайдалану саласындағы ТМС-тың инвестициялық бағдарламаларын қарау және бекіту	Х	Х	Х	Х	Х
Реттеліп көрсетілетін құбыржолдары қызметтеріне арналған тарифтерді өзгертуге арналған ТМС өтінімдерін қарау	Х	Х	Х	Х	Х

1.1.4-міндет. Аэронавигация, порттар және әуежайлар саласындағы ТМС қызметінің тиімділігін арттыру

Тікелей нәтиже көрсеткіші	Ақпарат көзі	өлшем бірлігі	Есепті кезең		Жоспарлы кезең
			2009 жыл	2010 жыл	2011 жыл	2012 жыл	2013 жыл	2014 жыл	2015 жыл
Аэронавигация, порттар және әуежайлар саласындағы ТМС-тың негізгі құралдардын жаңғыртуға бағытталған инвестициялардың көлемі	ТМРА және ТМРАД деректері	%	100	100	100	100	100	100	100

Тікелей нәтижелердің көрсеткіштеріне қол жеткізуге арналған іс – шаралар	Жоспарлы кезеңде іске асыру мерзімі
	2011 жыл	2012 жыл	2013 жыл	2014 жыл	2015 жыл
Аэронавигация, порттар және әуежайлар саласындағы ТМС-ның инвестициялық бағдарламаларын қарау және бекіту	Х	Х	Х	Х	Х

1.2-мақсат. Реттелетін нарық субьектілерінің өніміне, тауарларына, қызметтеріне бағалардың негізсіз өсуіне жол бермеу

Нысаналы индикатор	Ақпарат көзі	өлшем бірлігі	Есепті кезең		Жоспарлы кезең
			2009 жыл	2010 жыл	2011 жыл	2012 жыл	2013 жыл	2014 жыл	2015 жыл
Реттелетін нарық субьектілерінің өнімдеріне, тауарларына, қызметтеріне баға өсуінің инфляцияға үлесі:
электр энергиясы	Статистика деректері	%	0,48	0,44	0,41	0,41 *	0,41 *	0,41 *	0,41 *
таратушы желілер арқылы тасмалданатын газ		%	0,39	0,03	0,003	0,003 *	0,003*	0,003 *	0,003 *

* Ескертпе: Қазақстан Республикасының Үкiметi айқындайтын шектерде (жыл сайын нақтыланады)
1.2.1–міндет. Электр энергетикасы саласындағы реттелетін нарық субьектілерінің өнімдеріне, тауарларына, қызметтеріне бағалардың негізсіз өсуіне жол бермеу

Тікелей нәтиже көрсеткіші	Ақпарат көзі	өлшем бірлігі	Есепті кезең		Жоспарлы кезең
			2009 жыл	2010 жыл	2011 жыл	2012 жыл	2013 жыл	2014 жыл	2015 жыл
Реттелетін нарық субъектілерінің өнімдеріне, тауарларына, қызметтеріне баға өсуінің инфляцияға үлесі:	Статистика деректері
электр энергетикасы саласында		%	0,48	0,44	0,41	0,41 *	0,41 *	0,41 *	0,41 *
таратушы желілер арқылы тасмалданатын газ саласында		%	0,39	0,03	0,003	0,003 *	0,003 *	0,003 *	0,003 *
Негізделген баға белгілеу мақсатында сараптамамен қамтылған реттелетін нарық субъектілері хабарламаларын қарау	ТМРА және ТМРАД деректері	%	100	100	100	100	100	100	100

*Ескерту: Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындайтын шектерде (жыл сайын нақтыланады)

Тікелей нәтижелердің көрсеткіштеріне қол жеткізуге арналған іс–шаралар	Жоспарлы кезеңде іске асыру мерзімі
	2011 жыл	2012 жыл	2013 жыл	2014 жыл	2015 жыл
Электр энергетикасы саласындағы нарық субьектілерінің хабарламаларын қарау	Х	Х	Х	Х	Х

1.2.2-міндет. Темір жол көлігі, азаматтық авиация, порттар қызметі саласындағы реттелетін нарық субъектілерінің өнімдеріне, тауарларына, қызметтеріне бағалардың негізсіз өсуіне жол бермеу

Тікелей нәтиже көрсеткіші	Ақпарат көзі	өлшем бірлігі	Есепті кезең		Жоспарлы кезең
			2009 жыл	2010 жыл	2011 жыл	2012 жыл	2013 жыл	2014 жыл	2015 жыл
Жолаушылар темір жол көлігі саласындағы реттелетін нарық субъектілерінің өнімдеріне, тауарларына, қызметтеріне баға өсуінің инфляцияға үлесі	Статистика деректері	%	0	0,07	0	0,1 *	0,1 *	0,1 *	0,1 *
Негізделген баға белгілеу мақсатында сараптамамен қамтылған реттелетін нарық субхектілерінің хабарламаларын қарау	ТМРА және ТМРАД деректері	%	100	100	100	100	100	100	100

* Ескертпе: Қазақстан Республикасының Үкiметi айқындайтын шектерде және статистиканың нақты деректері бойынша

Тікелей нәтижелердің көрсеткіштеріне қол жеткізуге арналған іс–шаралар	Жоспарлы кезеңде іске асыру мерзімі
	2011 жыл	2012 жыл	2013 жыл	2014 жыл	2015 жыл
Темір жол, азаматтық авиация, порт қызметі саласындағы нарық субъектілерінің хабарламаларын қарау	Х	Х	Х	Х	Х

1.2.3-міндет. Газ, мұнай өнімдерін өндіру, мұнай тасымалдау саласындағы реттелетін нарық субъектілерінің өнімдеріне, тауарларына, қызметтеріне бағалардың негізсіз өсуіне жол бермеу

Тікелей нәтиже көрсеткіші	Ақпарат көзі	өлшем бірлігі	Есепті кезең		Жоспарлы кезең
			2009 жыл	2010 жыл	2011 жыл	2012 жыл	2013 жыл	2014 жыл	2015 жыл
Негізделген баға белгілеу мақсатында сараптамамен қамтылған реттелетін нарық субъектілері хабарламаларын қарау	ТМРА және ТМРАД деректері	%	100	100	100	100	100	100	100

Тікелей нәтижелердің көрсеткіштеріне қол жеткізуге арналған іс–шаралар	Жоспарлы кезеңде іске асыру мерзімі
	2011 жыл	2012 жыл	2013 жыл	2014 жыл	2015 жыл
Газ, мұнай өнімдерін өндіру, мұнайды тасымалдау саласындағы субъектілердің хабарламаларын қарау	Х	Х	Х	Х	Х

1.3-мақсат. Реттелетін салалардағы тұтынушылардың құқықтары мен мүдделерін қорғауды қамтамасыз ету

Нысаналы индикатор	Ақпарат көзі	өлшем бірлігі	Есепті кезең		Жоспарлы кезең
			2009 жыл	2010 жыл	2011 жыл	2012 жыл	2013 жыл	2014 жыл	2015 жыл
«Қабылданатын шешімдердің ашықтығы» тармағы бойынша ДЭФ ЖБИ-дағы Қазақстан позициясының жақсаруы		орын	83	75	53	46	44	43	42
Бизнестi тiркеуге және жүргiзуге (рұқсат, лицензиялар, сертификаттар, аккредиттеудi алуға, консультациялар алуға) байланысты операциялық шығындарды, уақытты төмендету	2009 жылмен салыстырғанда	пайызға	0	4	6	45	46	49	49
Тұтынушыларға қайтарылған қаражаттың көлемі (ТМС тарифтерін олар жіберген бұзушылықтар есебінен төмендету нәтижесінде)	ТМРА және ТМРАД деректері	млн. теңге	248,1	3280,0	2802,8	40,0	40,0	30,0	30,0

1.3.1-міндет. Реттеліп көрсетілетін қызметтерге (тауарларға, жұмыстарға) кемсітусіз қол жеткізуді қамтамасыз ету

Тікелей нәтиже көрсеткіші	Ақпарат көзі	өлшем бірлігі	Есепті кезең		Жоспарлы кезең
			2009 жыл	2010 жыл	2011 жыл	2012 жыл	2013 жыл	2014 жыл	2015 жыл
Реттеліп көрсетілетін қызметтерге (тауарларға, жұмыстарға) кемсітіп қол жеткізу фактілері бойынша тұтынушылардың қанағаттандырылған өтініштерінің (шағымдарының) үлесі	ТМРА және ТМРАД деректері	%	100	100	100	100	100	100	100

Тікелей нәтижелердің көрсеткіштеріне қол жеткізуге арналған іс – шаралар	Жоспарлы кезеңде іске асыру мерзімі
	2011 жыл	2012 жыл	2013 жыл	2014 жыл	2015 жыл
Реттеліп көрсетілетін қызметтерге байланысты құқықтардың бұзылуы жөніндегі өтініштерді (шағымдарды) қарау және азаматтардың өтініштерін заңнаманы сақтай отырып қарау жолымен қанағаттандыру	Х	Х	Х	Х	Х

1.3.2-міндет. ТМС қызметін жүзеге асыру саласындағы тұтынушылар құқығын қорғау

Тікелей нәтиже көрсеткіші	Ақпарат көзі	өлшем бірлігі	Есепті кезең		Жоспарлы кезең
			2009 жыл	2010 жыл	2011 жыл	2012 жыл	2013 жыл	2014 жыл	2015 жыл
Агенттік республикалық бюджетке айыппұл санкциялары түрінде өндіріп алған қаражат көлемі	ТМРА және ТМРАД деректері	млн. теңге	171,5	295,7	146,4	200,0	225,0	250,0	300,0
Заңнаманы бұзушылықты жою туралы енгізілген нұсқамалардың саны	ТМРА және ТМРАД деректері	ед.	788	871	667	650	640	630	620
Әкімшілік құқық бұзушылықтар туралы істер бойынша қабылданған қаулылардың саны	ТМРА және ТМРАД деректері	ед.	609	826	410	350	340	330	320
Сот талқылауларының саны	ТМРА және ТМРАД деректері	ед.	251	466	344	350	360	370	380

Тікелей нәтижелердің көрсеткіштеріне қол жеткізуге арналған іс–шаралар	Жоспарлы кезеңде іске асыру мерзімі
	2011 жыл	2012 жыл	2013 жыл	2014 жыл	2015 жыл
Тексерулердің жылдық жоспарына сәйкес және тәуекелдерді бағалау жүйесін ескере отырып, ТМС қызметіне тексерулер жүргізу	Х	Х	Х	Х	Х
ТМС-ның тарифтік сметаларды орындау туралы есептерін қарау	Х	Х	Х	Х	Х

1.3.3-міндет. Көрсетілетін мемлекеттік қызметтердің ашықтығын және олардың сапасымен тұтынушылардың қанағаттанарлығын арттыру

Тікелей нәтиже көрсеткіші	Ақпарат көзі	өлшем бірлігі	Есепті кезең		Жоспарлы кезең
			2009 жыл	2010 жыл	2011 жыл	2012 жыл	2013 жыл	2014 жыл	2015 жыл
Магистральдық және станциялық жолдарға кірме жолдардың жалғасуына рұқсат беру бөлігінде рәсімдерінің ұзақтығы	ТМРА деректері	күн	30	30	15	15	15	15	15
Лицензиялар беру рәсімдерінің орташа ұзақтығы	ТМРА деректері	Жұмыс күні	28	26	25	17	15	15	15
Агенттік сайтына кіру санының өсуі	ТМРА деректері	%	10	10	10	10	10	10	10
Тарифтік саясатты түсіндіру бойынша елді мекендерге бару саны	ТМРА және ТМРАД деректері	дана	444	636	1410	700	700	700	700
Өтінімдер түскен кезінде өткізілген жария тыңдаулар саны	ТМРА деректері	бірл.	300	270	240	240	240	240	240

Тікелей нәтижелердің көрсеткіштеріне қол жеткізуге арналған іс–шаралар	Жоспарлы кезең
	2011 жыл	2012 жыл	2013 жыл	2014 жыл	2015 жыл
Станциялық және магистральдық жолдарға жалғасуға лицензиялар мен рұқсат алуға түсетін өтініштерді қарау	Х	Х	Х	Х	Х
Өтінімдер түскен кезде жария тыңдаулар өткізу	Х	Х	Х	Х	Х
Табиғи монополияларды реттеу саласындағы мемлекеттік қызметтер стандарттарының жобаларын дайындау
Табиғи монополияларды реттеу саласындағы мемлекеттік қызметтер регламенттерінің жобаларын дайындау және бекіту
ТМРА веб-сайтын өзекті жаңалықтармен және құжаттармен толтыру	Х	Х	Х	Х	Х
Тұтынушылардың мүдделерін қозғайтын заңнамадағы өзгерістер бойынша түсініктеме	Х	Х	Х	Х	Х

3.2. Мемлекеттiк органның стратегиялық мақсаттарының мемлекеттiң стратегиялық мақсаттарға сәйкестігі

Мемлекеттiк органның стратегиялық бағыттары мен мақсаттары	Стратегиялық құжаттың, нормативтiк құқықтық актiнiң атауы
1.1-мақсат. ТМС қызметiнiң тиiмдiлiгiн арттыру	«Қазақстан Республикасын үдемелi индустриялық-инновациялық дамыту жөнiндегi 2010 – 2014 жылдарға арналған мемлекеттiк бағдарлама және Қазақстан Республикасы Президентiнiң кейбiр жарлықтарының күшi жойылды деп тану туралы» Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2010 жылғы 19 наурыздағы № 958 Жарлығы; «Қазақстан Республикасының 2020 жылға дейiнгi Стратегиялық даму жоспары туралы» Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2010 жылғы 1 ақпандағы № 922 Жарлығы; «Қазақстан Республикасындағы гендерлiк теңдiктiң 2006 – 2016 жылдарға арналған стратегиясын бекiту туралы» Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2005 жылғы 29 қарашадағы № 1677 Жарлығы; Қазақстанның ел бiрлiгi доктринасы, Қазақстан халқы Ассамблеясы кеңесiнiң 2010 жылғы 19 сәуiрде өткен отырысында мақұлданған
1.2-мақсат. Реттелетін нарық субъектілерінің өніміне, тауарларына, қызметтеріне бағалардың негізсіз өсуіне жол бермеу
1.3-мақсат. Реттелетін салалардағы тұтынушылардың құқықтары мен мүдделерін қорғауды қамтамасыз ету

Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2012 жылғы 8 маусымдағы
№ 768 қаулысына
2-қосымша

4. Функционалдық мүмкiндiктердi дамыту

Мемлекеттiк органның стратегиялық бағытының, мақсаты мен мiндетiнiң атауы	Мемлекеттiк органның стратегиялық бағытын, мақсаты мен мiндетiн iске асыру жөнiндегi iс-шаралар	Iске асыру кезеңi
1-стратегиялық бағыт. Табиғи монополиялар және реттелетін нарықтар субъектілерінің тиімді жұмыс істеу және даму жағдайларын қамтамасыз ету
1.1-мақсат. ТМС қызметiнiң тиiмдiлiгiн арттыру
Мiндеттер: ТМС қызметтерiнiң тиiмдiлiгiн арттыру: электр және жылу энергетикасы, су шаруашылығы және кәріз жүйелері саласында; темір жол көлігі саласында; мұнайды және мұнай өнімдерін тасымалдау, газды немесе газ конденсатын сақтау, тасымалдау, газ таратушы қондырғылары мен газ құбырлары саласында; аэронавигация, порттар және әуежайлар саласында	Кадр әлеуетін, гендерлік саясатты іске асыруды ескере отырып (басшы лауазымды атқаратын мемлекеттік әкімшілік әйел қызметшілердің үлесі - кемінде 30%) қалыптастыру, кадр әлеуетiн тұрақты арттыру, бiлiктi мамандарды, оның iшiнде жоғары оқу орындарының түлектерiн тарту, қызметкерлердi ынталандыру, әрбiр қызметкердiң жұмысының тиiмдiлiгiн одан әрi жетiлдiруге ықпал ететiн қолайлы еңбек жағдайларын жасау. Жұмыс тиiмдiлiгiн арттыру үшiн жаңа техника мен технологиялар санын және олармен қамтылуын ұлғайту.	жыл сайын
1.2-мақсат. Реттелетін нарық субъектілерінің өніміне, тауарларына, қызметтеріне бағалардың негізсіз өсуіне жол бермеу
Мiндеттер: Реттелетін нарық субъектілерінің өніміне, тауарларына, қызметтеріне бағалардың негізсіз өсуіне жол бермеу: электр энергетикасы саласында; темір жол көлігі, азаматтық авиация, порт қызметі саласында; газ, мұнай өнімдерін өндіру, мұнай тасымалдау саласында	Кадр әлеуетін, гендерлік саясатты іске асыруды ескере отырып (басшы лауазымды атқаратын мемлекеттік әкімшілік әйел қызметшілердің үлесі - кемінде 30%) қалыптастыру, кадр әлеуетiн тұрақты арттыру, бiлiктi мамандарды, оның iшiнде жоғары оқу орындарының түлектерiн тарту, қызметкерлердi ынталандыру, әрбiр қызметкердiң жұмысының тиiмдiлiгiн одан әрi жетiлдiруге ықпал ететiн қолайлы еңбек жағдайларын жасау. Жұмыс тиiмдiлiгiн арттыру үшiн жаңа техника мен технологиялар санын және олармен қамтылуын ұлғайту.	жыл сайын
1.3-мақсат. Реттелетін салалардағы тұтынушылардың құқықтары мен мүдделерін қорғауды қамтамасыз ету
Мақсат: Реттеліп көрсетілетін қызметтерге (тауарларға, жұмыстарға) кемсітусіз қол жеткізуді қамтамасыз ету	Кадр әлеуетін, гендерлік саясатты іске асыруды ескере отырып (басшы лауазымды атқаратын мемлекеттік әкімшілік әйел қызметшілердің үлесі - кемінде 30%) қалыптастыру, кадр әлеуетiн тұрақты арттыру, бiлiктi мамандарды, оның iшiнде жоғары оқу орындарының түлектерiн тарту, қызметкерлердi ынталандыру, әрбiр қызметкердiң жұмысының тиiмдiлiгiн одан әрi жетiлдiруге ықпал ететiн қолайлы еңбек жағдайларын жасау. Жұмыс тиiмдiлiгiн арттыру үшiн жаңа техника мен технологиялар санын және олармен қамтылуын ұлғайту.		жыл сайын
Мақсат: ТМС қызметін жүзеге асыру салаларында тұтынушылардың құқықтарын қорғау			жыл сайын
Мақсат: Көрсетілетін мемлекеттік қызметтердің ашықтығын және олардың сапасына тұтынушылардың қанағаттанарлығын арттыру

Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2012 жылғы 8 маусымдағы
№ 768 қаулысына
3-қосымша

5-бөлім. Ведомствоаралық өзара іс-қимыл

Қол жеткізу үшін ведомствоаралық іс-қимыл талап етілетін міндеттердің көрсеткіштері	Ведомствоаралық өзара іс-қимыл жүзеге асырылатын мемлекеттік орган	Мемлекеттік органдар іске асыратын шаралар
1–стратегиялық бағыт. Табиғи монополиялар және реттелетін нарық субъектілерінің тиімді жұмыс істеу және даму жағдайларын қамтамасыз ету
1.1–мақсат. Табиғи монополиялар субъектілері қызметінің тиімділігін арттыру	ЭДСМ	Реттеліп көрсетілетін қызметтерге тарифтердің шекті өсу параметрлерін олардың инфляцияға жиынтық үлесі шегінде айқындау
1.1.1-міндет. Электр және жылу энергетикасы, су шаруашылығы және кәріз жүйелері саласындағы ТМС қызметiнiң тиiмдiлiгiн арттыру.
1.2-мақсат. Реттелетін нарық субъектілерінің өнімдеріне, тауарларына, қызметтеріне бағалардың негізсіз өсуіне жол бермеу
1.2.1–міндет. Реттелетін нарық субъектілерінің және табиғи монополия субъектілерінің өнімдеріне, тауарларына, қызметтеріне бағалардың негізсіз өсуіне жол бермеу

Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2012 жылғы 8 маусымдағы
№ 768 қаулысына
4-қосымша

7. Қазақстан Республикасы Табиғи монополияларды реттеу агенттiгiнiң бюджеттiк бағдарламалары

1. Бюджеттiк бағдарламалар

Бюджеттiк бағдарлама	001 «Инфрақұрылымдық экономика салаларының тиiмдi жұмыс iстеуiн және дамуын қамтамасыз ету жөнiндегi табиғи монополиялар субъектiлерiнiң қызметiн реттеу саласындағы қызметтер»
Сипаттамасы	Қазақстан Республикасы Табиғи монополияларды реттеу агенттiгiнiң орталық аппараты мен аумақтық органдарын ұстау. Табиғи монополиялар субъектiлерiнiң қызметiн реттеу.
Бюджеттiк бағдарламаның түрi	Мазмұнына қарай			Мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтер көрсету
	iске асыру тәсiлiне қарай			Жеке бюджеттiк бағдарлама
	ағымдағы/даму			ағымдағы
Бюджеттiк бағдарлама көрсеткiштерiнiң атауы		өлшем бiрлiгi	есепті кезең			жоспарлы кезең			Жобаланып отырған жыл
			2009 жыл	2010 жыл	2011 жыл	2012 жыл	2013 жыл	2014 жыл
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi:
Базалық ТМС-ның нормативтік техникалық ысыраптарының деңгейі:
электр желiлерiнде		%	19,3	18,1	16,8	15,8	15,3	15
жылу желiлерiнде		%	26,2	24,7	23,2	21,4	20,4	20
су шаруашылығы желiлерiнде		%	27,6	25	23	21	20	19
Базалық ТМС-ның нормативтен тыс ысыраптарының деңгейі (олар болған жағдайда):
электр желiлерiнде		%	2,1	1,4	1,3	1,0	0,5	-
жылу желiлерiнде		%	7,0	6,9	6,5	5,5	4,5	-
су шаруашылығы желiлерiнде		%	4,47	4,15	3,92	3,89	3,66	-
Тұтынушылар топтары бойынша сараланған тарифтермен жұмыс iстейтiн су шаруашылығы және кәрiз жүйелерi саласындағы базалық ТМС-ның үлес салмағы		%		75	100	100	100	100
Суға тұтыну көлемдерiне қарай сараланған тарифтер бойынша жұмыс iстейтiн су шаруашылығы жүйесi саласындағы базалық ТМС-ның үлес салмағы		%			10	30	65	100
Салыстырмалы талдау нәтижелерінің негізінде тариф белгілеу әдiсiмен қамтылған ӨЭК үлесі (бенчмаркинг)		%					100
Шикізат пен материалдар шығыстарының нормаларын оңтайландырған базалық ТМС-ның үлесі		%	15	15	10	10	8	5
Орта мерзiмдi немесе ұзақ мерзiмдi тарифтер бойынша жұмыс iстейтiн базалық ТМС-ның үлесі		%	24	34	48	53	91	93
ТМС-тың реттеліп көрсетілетін қызметтеріне арналған тарифтердің инфляцияға үлесі:
суық сумен жабдықтау		%	0,14	0,15	0,15	0,15 *	0,15 *	0,15 *
кәріз		%	0,05	0,04	0,06	0,06 *	0,06 *	0,06 *
ыстық сумен жабдықтау		%	0,37	0,25	0,37	0,37 *	0,37 *	0,37 *
орталықтан жылыту		%	0,58	0,45	0,57	0,57 *	0,57 *	0,57 *
Темір жол көлігімен жүктерді облысаралық және экспорттық қатынастарда тасымалдауға арналған тарифтердің өсуі		%	-	17,6	15	15	15	0
ТМС-ның негізгі құралдарын жаңғыртуға бағытталған инвестициялар көлемі		%	100	100	100	100	100	100
Реттелетін нарық субъектілерінің өнімдеріне, тауарларына, қызметтеріне бағалары өсуінің инфляцияға үлесі:
электр энергетикасы саласында		%	0,48	0,44	0,41	0,41 *	0,41 *	0,41 *
таратушы желілер арқылы тасымалданатын газ саласында		%	0,39	0,03	0,003	0,003 *	0,003 *	0,003 *
Негізделген бағаны белгілеу мақсатында сараптамамен қамтылған реттелетін нарық субъектілері хабарламаларының үлес салмағы		%	100	100	100	100	100	100
Жолаушылар темір жол көлігі саласындағы реттелетін нарық субъектілерінің өніміне, тауарларына, қызметтеріне бағалар өсуінің инфляцияға үлесі		%	0	0,07	0	0,1 *	0,1 *	0,1 *
Реттеліп көрсетілетін қызметтерге (тауарларға, жұмыстарға) кемсітіп қол жеткізу фактілері бойынша тұтынушылардың қанағаттандырылған арыздарының (шағымдарының) үлесі		%	100	100	100	100	100	100
Агенттік республикалық бюджетке айыппұл санкциясы түрінде өндіріп алған қаражаттың көлемі		млн. теңге	171,5	295,7	146,4	200,0	225,0	250,0
Заңнаманы бұзушылықты жою туралы енгізілген нұсқамалардың саны		бірл.	788	871	667	650	640	630
Әкімшілік құқық бұзушылықтар туралы істер бойынша қабылданған қаулылар саны		бірл.	609	826	410	350	340	330
Сот талқылауларының саны		бірл.	251	466	344	350	360	370
Магистральдық және станциялық жолдарға кірме жолдардың жалғасуына рұқсат беру рәсімдерінің ұзақтығы		күн	30	30	15	15	15	15
Лицензия беру рәсімдерінің орташа ұзақтығы		жұмыс күні	28	26	25	17	15	-
Агенттік сайтына кіру санының өсуі		%	10	10	10	10	10	10
Тарифтік саясатты түсіндіру бойынша елді мекендерге бару саны		бірл.	444	636	1410	700	700	700
Өтінімдер түскен кезде өткізілген жария тыңдаулардың саны		бірл	300	270	240	240	240	240
түпкілікті нәтиже көрсеткіштері:
ТМС қызметінің тиімділігін арттыру		%	100	100	100	100	100	100
Реттелетін нарық субъектілерінің өніміне, тауарларына, жұмыстарына, қызметтеріне бағалардың негізсіз өсуіне жол бермеу		%	100	100	100	100	100	100
Реттелетін салалардағы тұтынушылардың құқықтары мен мүдделерінің қорғалуын қамтамасыз ету		%	100	100	100	100	100	100
сапа көрсеткiштерi:
ТМС тарифтерінің және реттелетін нарық субъектілері бағаларының негізсіз өсуіне жол бермеуді қамтамасыз ету		%	100	100	100	100	100	100
тиiмдiлiк көрсеткiштерi:
Бюджеттiк бағдарламалардың тиiмдi және сапалы атқарылуы		%	100	100	100	100	100	100
АТ - қызметтерiн көрсету кезiнде қазақстандық қамту үлесiн қамтамасыз ету (ақпараттық жүйелер мен мiндеттердi сүйемелдеу, ақпараттық технологияларды әкiмшiлiктендiру, техникалық қолдау, телекоммуникациялық қызметтер және жүйелiк техникалық қызмет көрсету).		%			38	50	65	80
Бюджет шығыстарының көлемі		мың теңге	1 254 671	912 306	1 006 214	1 214 291	1 175 222	1 184 799

Бюджеттік бағдарлама	004 «Қазақстан Республикасы Табиғи монополияларды реттеу агенттігінің күрделі шығыстары»
Сипаттама	Қазақстан Республикасы Табиғи монополияларды реттеу агенттігінің орталық аппараты мен аумақтық органдарын метериалдық-техникалық жарақтандыру
Бюджеттiк бағдарламаның түрi	Мазмұнына қарай			Күрделi шығыстарды жүзеге асыруға
	iске асыру тәсiлiне қарай			Жеке бюджеттiк бағдарлама
	ағымдағы/даму			ағымдағы
Бюджеттiк бағдарлама көрсеткiштерiнiң атауы		өлшем бірлігі	есепті кезең			жоспарлы кезең			Жобаланып отырған жыл
			2009 жыл	2010 жыл	2011 жыл	2012 жыл	2013 жыл	2014 жыл
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Тікелей нәтиже көрсеткіштері:
Есептеу техникасын сатып алу кезінде қазақстандық қамту үлесін қамтамасыз ету		%			5	7	8	10
Агенттіктің материалдық-техникалық базасын толық жаңарту		%			24,6
түпкілікті нәтиже көрсеткіштері:
Агенттіктің алдына қойылған мақсаттар мен міндеттерді уақтылы және сапалы орындау		%	0	100	100	100	100	100
сапа көрсеткіштері:
Есептеу техникасын, телекоммуникациялық жабдықты жаңғырту және офистік жиһазбен толтыру және қызметкерлердің еңбек жағдайын жақсарту		%	0	0	30,5	0	0
тиімділік көрсеткіштері:
Құжаттарды орындау мен дайындау уақытын қысқарту, қағаз құжат айналымын қысқарту		%	0	0	7,4	0	0
бюджет шығыстарының көлемі:		мың теңге	0	0	11 640	64 110	48526	42514

2. Қазақстан Республикасы Табиғи монополияларды реттеу
агенттiгiнiң бюджет шығыстарының жиынтығы

мың теңге

	өлшем бiрлiгi	2009 жыл	2010 жыл	2011 жыл	Жоспарлы кезең
					2012	2013	2014	2015
Бюджет шығыстарының барлығы:	мың теңге	1 254 671	912 306	1 017 854	1 278 401	1 223 748	1 227 313
Ағымдағы бюджеттiк бағдарламалар:
001 «Инфрақұрылымдық экономика салаларының тиiмдi жұмыс iстеуiн және дамуын қамтамасыз ету жөнiндегi табиғи монополиялар субъектiлерiнiң қызметiн реттеу саласындағы қызметтер»	мың теңге	1 254 671	912 306	1 006 214	1 214 291	1 175 222	1 184 799
004 «Қазақстан Республикасы Табиғи монополияларды реттеу агенттігінің күрделі шығыстары»	мың теңге	-	-	11 640	64 110	48526	42514