О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 11 февраля 2011 года № 129 "О Стратегическом плане Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан на 2011 - 2015 годы"

Постановление Правительства Республики Казахстан от 29 декабря 2012 года № 1753. Утратило силу постановлением Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2013 года № 1561

Сноска. Утратило силу постановлением Правительства РК от 31.12.2013 № 1561 (вводится в действие с 01.01.2014).

Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 11 февраля 2011 года № 129 «О Стратегическом плане Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан на 2011 – 2015 годы» (САПП Республики Казахстан, 2011 г., № 20, ст. 240) следующие изменения и дополнения:
в Стратегическом плане Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан на 2011 – 2015 годы, утвержденном указанным постановлением:
в разделе 3. «Стратегические направления деятельности, цели, целевые индикаторы, задачи, мероприятия, показатели результатов»:
в стратегическом направлении 1. «Развитие транспортной инфраструктуры Республики Казахстан»:
в цели 1.1 «Достижение опережающих темпов развития транспортно-коммуникационного комплекса»:
строку «Коды бюджетных программ, направленных на достижение данной цели» дополнить цифрами «049»;
в графах «2013 год», «2014 год», «2015 год» строки «1. Позиция в ГИК «Качество дорог» цифры «118», «116», «114» заменить соответственно цифрами «116», «115», «113»;
в графах «2013 год», «2014 год», «2015 год» строки «2. Позиция в ГИК «Качество железнодорожной инфраструктуры» цифры «29», «27», «25» заменить соответственно цифрами «27», «26», «25»;
в графах «2013 год», «2014 год» строки «4. Позиция в ГИК «Качество инфраструктуры воздушного транспорта» цифры «96», «94» заменить соответственно цифрами «94», «93»;
в графах «2013 год», «2014 год», «2015 год» строки «7. Прозрачность решений, принимаемых государственными органом (показатель «ГИК ВЭФ»)» цифры «42», «40», «38» заменить соответственно цифрами «30», «29», «28»;
в задаче 1.1.1. «Повышение уровня развития инфраструктуры автодорожной отрасли»:
в графах «2013 год», «2014 год», «2015 год» строки «3. Протяженность дорог республиканского значения, охваченных всеми видами ремонта» цифры «2 211», «2 263», «2 300» заменить соответственно цифрами «1 632», «1 898», «1 358»;
в задаче «1.1.4. Повышение уровня развития инфраструктуры водного транспорта»:
строку
«

1. Пропускная способность морских портов доведена до 48 млн. тонн

Данные МТК

млн. тонн в год

12,7

13,0

13,5

16,0

16,0

16,0

16,0

»

изложить в следующей редакции:

«

1. Пропускная способность морских портов

Данные МТК

млн. тонн в год

12,7

13,0

13,5

16,0

16,0

16,0

16,0

»;
строку
«

2.Обновление и модернизация государственного технического речного флота в количестве 24 ед. к 2015 году

Данные МТК

ед.

124

3

5

2

6

8

-

»
изложить в следующей редакции:
«

2. Обновление и модернизация государственного технического речного флота (повышение безопасности)

Данные МТК

ед.

124

3

5

2

6

3

2

»;
в «Мероприятиях для достижения показателей прямых результатов»:
в графе «2015 год» строки «5. Пополнение торгового флота сухогрузными судами, паромами и танкерами» значение «-» заменить значением «х»;
в стратегическом направлении 3. «Развитие услуг, производства и инфраструктуры ИКТ, базирующейся на современных технологиях, ориентированной на предоставление мультимедийных услуг»:
в цели 3.1. «Обеспечение достижения роста доли сектора ИКТ в ВВП, включая развитие инфокоммуникационной инфраструктуры»:
в графах «2013 год», «2014 год», «2015 год» строки «1. Абоненты сотовой связи (показатель «ГИК ВЭФ»)» цифры «31», «30», «30» заменить соответственно цифрами «20», «20», «20»;
в графах «2013 год», «2014 год», «2015 год» строки «5. Пропускная способность Интернета (показатель «ГИК ВЭФ»)» цифры «65», «64», «64» заменить соответственно цифрами «52», «52», «50»;
после строки
«

7. Индекс физического объема отрасли «Связь»

Стат. данные

%, к преды- дущему году

-

106,4

118,7

108,0

107,0

107,0

107,0

»
дополнить строкой следующего содержания:
«

8. Количество пользователей мобильным интернетом (показатель «ГИК ВЭФ»)

ВЭФ

место

-

-

27

27

27

27

27

»;
в задаче 3.1.3. «Внедрение цифрового вещания на всей территории Казахстана»:
в графах «2013 год», «2014 год» строки «1. Охват эфирным цифровым телерадиовещанием населения Казахстана» цифры «75», «95» заменить соответственно цифрами «58», «82»;
строку
«

2. Количество радиотелевизионных станций, установленных для цифрового эфирного телевещания

Данные МТК

ед.

-

-

-

5

429

394

-

»
изложить в следующей редакции:
«

2. Количество РТС (радиотелевизионных станций) для цифрового эфирного телевещания

Данные МТК

ед.

-

-

-

5

93

397

332

»;
в «Мероприятиях для достижения показателей прямых результатов»:
в графе «2015 год» строки «2. Внедрение эфирного цифрового вещания в регионах республики» значение «-» заменить значением «х»;
в графе «2015 год» строки «3. Модернизация и строительство радиотелевизионных станций (РТС)» значение «-» заменить значением «х»;
в задаче 3.1.4. «Доведение уровня отраслевой стандартизации до международных норм и формирование правовой основы, способствующей развитию ИКТ в Республике Казахстан»:
в графах «2013 год», «2014 год», «2015 год» строки «2. Количество разрабатываемых государственных стандартов в области ИКТ» цифры «1», «1» и значение «-» заменить соответственно цифрами «24», «20», «19»;
в графе «2015 год» строки «1. Разработка государственных стандартов в области ИКТ» значение «-» заменить значением «х»;
в задаче 3.1.5. «Развитие сектора ИТ – услуг, инновации и науки, включая создание условий для повышения уровня компьютерной грамотности»:
в графах «2013 год», «2014 год», «2015 год» строки «7. Уровень компьютерной грамотности населения» цифры «50», «52», «55» заменить соответственно цифрами «52», «54», «56»;
в «Мероприятиях для достижения показателей прямых результатов»:
после строки
«

14. Выработка предложений по совершенствованию статистической информации по развитию инфокоммуникаций

х

х

-

-

-

»
дополнить строками следующего содержания:
«

15. Создание профессиональных стандартов по специальностям ИКТ	-	-	х	х	х
16. Оценка потребности рынка труда в ИКТ специалистах на краткосрочный (5 лет) и долгосрочный (10 и более лет) периоды, определение потребностей в новых специальностях и внесение изменений и дополнений в государственный классификатор занятий	-	-	х	х	х

»;
в стратегическом направлении 4. «Совершенствование процессов предоставления государственных услуг, технического сопровождения и интеграция информационных систем государственных органов, в том числе создание условий и механизмов для развития информационной инфраструктуры Таможенного союза»:
в цели 4.1. «Повышение качества оказания государственных услуг в электронном формате и уровня функционирования центров обслуживания населения»:
строку «Коды бюджетных программ, направленных на достижение данной цели» дополнить цифрами «044», «048»;
в задаче 4.1.1. «Обеспечение безопасного доступа граждан и организаций к государственным электронным услугам посредством цифровых сертификатов»:
показатели прямых результатов дополнить строками, порядковые номера 4, 5, 6 и 7, следующего содержания:
«

4. Подключение государственных органов к единому сall-центру	Данные МТК	ед.	-	-	-	-	26	-	-
5. Количество разработанных сервисов ШЭП	Данные МТК	шт.	-	-	-	-	15	15	15
6. Количество интегрированных государственных баз данных и информационных систем ГО посредством ШЭП	Данные МТК	шт.	-	-	-	-	5	5	5
7. Развертывание альтернативных DNS-серверов, поддерживающих казахстанские доменные имена верхнего уровня	Данные МТК	ед.	-	-	-	-	1	1	1

»;
в «Мероприятиях для достижения показателей прямых результатов»:
строку
«

9. Создание информационной системы и инфраструктуры Оперативного центра обеспечения информационной безопасности для координации действий при возникновении кризисных ситуаций

-

-

х

х

х

»
изложить в следующей редакции:
«

9. Создание информационной системы и инфраструктуры Оперативного центра обеспечения информационной безопасности критически важных объектов информатизаций

-

-

х

х

х

»;
дополнить строками, порядковые номера 18, 19, следующего содержания:
«

18. Поддержание информационно-справочной службы для оказания консультационных услуг населению	-	-	х	х	х
19. Создание информационной системы «Мобильный офис» Правительства Республики Казахстан	-	-	х	х	х

»;
раздел 5. «Межведомственное взаимодействие» изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
раздел 7. «Бюджетные программы» изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вводится в действие с 1 января 2013 года и подлежит официальному опубликованию.

Премьер-Министр
Республики Казахстан С. Ахметов

Приложение 1
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от 29 декабря 2012 года № 1753

5. Межведомственное взаимодействие

Показатели задач, для достижения которых требуется межведомственное взаимодействие	Государственный орган, с которым осуществляется межведомственное взаимодействие	Меры, предполагаемые для установления межведомственных взаимосвязей
1	2	3
Стратегическое направление 1. Развитие транспортной инфраструктуры Республики Казахстан
Цель 1.1. Достижение опережающих темпов развития транспортно-коммуникационного комплекса
Задача 1.1.1. Повышение уровня развития инфраструктуры автодорожной отрасли
В среднем 85 % автомобильных дорог республиканского значения находятся в хорошем и удовлетворительном состоянии к 2015 году	МФ, МЭРТ	Финансирование проектов, реализация которых предусмотрена за счет республиканского бюджета; развитие проектов на основе государственно-частного партнерства
В среднем 70 % автомобильных дорог местного значения находятся в хорошем и удовлетворительном состоянии к 2015 году	МФ, МИО	Выделение целевых трансфертов областным бюджетам; предоставление ежеквартальной информации о состоянии дорог местного значения, находящихся в хорошем, удовлетворительном, неудовлетворительном состоянии
Протяженность дорог республиканского значения, охваченных всеми видами ремонта	МФ, МЭРТ	Финансирование мероприятий, реализация которых предусмотрена за счет республиканского бюджета; развитие проектов на основе государственно-частного партнерства
Задача 1.1.2. Повышение уровня развития инфраструктуры железнодорожной отрасли
Строительство новых железных дорог	МФ, МИНТ, МЭРТ	Обеспечение необходимого объема софинансирования строительства железнодорожных линий из республиканского бюджета; развитие новых форм концессии (ГЧП) в сфере эксплуатации магистральных железнодорожных сетей посредством совершенствования законодательства по вопросам концессии
Износ основных активов железнодорожного транспорта снижен до 60 %	АРЕМ, МИНТ, МФ	Приобретение и капитальный ремонт подвижного состава за счет реализации новой тарифной политики в сфере перевозок и ежегодного повышения тарифов на перевозку грузов железнодорожным транспортом в среднем на 15 % с 2011 года по 2014 год с последующей индексацией на уровне инфляции; приобретение железнодорожных пассажирских вагонов и локомотивов за счет республиканского бюджета
Задача 1.1.3. Повышение уровня развития гражданской авиации
Количество аэропортов, имеющих категорию ИКАО	МИО, МФ, АРЕМ	Приведение технических характеристик в соответствие с требованиями ИКАО, реконструкция (строительство) взлетно-посадочных полос, пассажирских и грузовых терминалов; финансирование проектов, реализация которых предусмотрена за счет республиканского бюджета; повышение эффективности тарифной политики в отношении субъектов естественной монополии воздушного транспорта
Увеличение числа международных воздушных сообщений
Количество международных аэропортов – «хабов» до 4 ед. к 2016 году
Стратегическое направление 2. Развитие транзитно-транспортного потенциала Республики Казахстан
Цель 2.1. Увеличение объемов транзитных перевозок через территорию Республики Казахстан
Задача 2.1.1. Повышение уровня интеграции транспортного комплекса Республики Казахстан в международные транспортные сети
1. Увеличение объемов перевозок грузов в транзитном направлении 2. Увеличение дохода от транзитных перевозок 3. Увеличение средней скорости движения грузовых поездов по транзитным участкам железных дорог 4. Увеличение средней скорости движения грузов по автомобильным транзитным коридорам	МИД, МИНТ, МФ (КТК), АО ФНБ «Самрук-Казына» (по согласованию)	МИД – осуществление согласованной международной транспортной политики; МИНТ – формирование системы мультимодальных транспортно-логистических центров, маршрутов; МФ (КТК) – приграничное сотрудничество, упрощение таможенных процедур при пересечении границ; АО «ФНБ «Самрук-Казына» – привлечение мирового опыта и капитала (участники, партнеры, консультанты, консорциумы) на реализацию международных транзитных проектов, формирование новых транзитных транспортных магистралей континентального значения, транс и евроазиатских сухопутных транспортных коридоров
Стратегическое направление 3. Развитие услуг, производства и инфраструктуры ИКТ, базирующейся на современных технологиях, ориентированной на предоставление мультимедийных услуг
Цель 3.1 Обеспечение достижения роста доли сектора ИКТ в ВВП, включая развитие инфокоммуникационной инфраструктуры
Задача 3.1.5. Развитие сектора ИТ – услуг, инновации и науки, включая создание условий для повышения уровня компьютерной грамотности
1. Доля казахстанского содержания в IT-услугах 2. Доля казахстанского содержания в объеме коробочного (лицензионного) ПО 3. Доля казахстанского содержания в объеме сектора IT-оборудования	МИНТ, МЭРТ, МФ	Определение механизмов принципов государственно-частного партнерства для реализации IT-проектов
		Определение мер по поддержке отечественных IT-компаний, работающих на экспорт, по получению заказов при предоставлении казахстанских кредитов зарубежным странам
	Центральные государственные и местные исполнительные органы	Принятие мер по повышению доли казахстанского содержания в ИТ-услугах, в объемах коробочного (лицензионного) ПО и сектора IT-оборудования
1. Количество студентов, обучающихся по IT –специальностям на основе государственного заказа по международным стандартам iCarnegie (к предыдущему году). 2. Количество научно-исследовательских работ в МУИТ.	МОН	Оказание содействия в выделении грантов для обучения студентов в Международном университете информационных технологий. Разработка механизмов государственной поддержки НИОКР в сфере ИКТ.
Стратегическое направление 4. Совершенствование процессов предоставления государственных услуг, технического сопровождения и интеграции информационных систем государственных органов, в том числе создание условий и механизмов для развития информационной инфраструктуры Таможенного союза
Цель 4.1 Повышение качества оказания государственных услуг в электронном формате и уровня функционирования центров обслуживания населения
Задача 4.1.1 Обеспечение безопасного доступа граждан и организаций к государственным электронным услугам посредством цифровых сертификатов
Доля оказанных в электронном виде социально значимых государственных услуг от общего количества переведенных в электронный формат социально значимых государственных услуг	Центральные государственные и местные исполнительные органы	Ежегодное увеличение количества предоставляемых государственных электронных услуг
	МЭРТ	Утверждение перечня социально значимых государственных услуг
	МВД, МЮ, МТСЗН, МФ, МОН, МЗ, АУЗР	Автоматизация и реализация мер по оказанию государственных услуг в электронном формате
Доля лицензий, выдаваемых в электронном виде, от общего количества выдаваемых лицензий	Центральные государственные и местные исполнительные органы – лицензиары	Выдача лицензий в электронном виде посредством «Е-лицензирования»
Цель 4.2. Обеспечение взаимодействия с международными информационными системами в рамках Таможенного союза
Задача 4.2.1. Создание Межгосударственного шлюза по обмену информацией в рамках Таможенного союза
1. Ввод в промышленную эксплуатацию ИС «Межгосударственный шлюз по обмену информацией в рамках Таможенного союза» 2. Количество интегрированных ИС ГО межгосударственным шлюзом для обмена информацией в рамках Таможенного союза	МЭРТ, МФ	Создание Межгосударственного шлюза для обмена информацией в рамках Таможенного союза
	МЭРТ, МФ, заинтересованные ГО	Интеграция информационных систем госорганов с Межгосударственным шлюзом для обмена информацией в рамках Таможенного союза

Приложение 2
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от 29 декабря 2012 года № 1753

Раздел 7. Бюджетные программы 7.1. Бюджетные программы

Бюджетная программа (подпрограмма)	001 «Услуги по формированию политики, координации, контроля, развития инфраструктуры и конкурентного рынка в области транспорта, коммуникаций, связи и информатизации». 100 «Обеспечение деятельности уполномоченного органа по формированию политики, координации, контроля, развития инфраструктуры и конкурентного рынка в области транспорта, коммуникаций, связи и информатизации». 103 «Проведение социологических, аналитических исследований и оказание консалтинговых услуг». 104 «Обеспечение функционирования информационных систем и информационно-техническое обеспечение государственных органов»
Описание	Содержание центрального аппарата, ведомств и территориальных органов Министерства, разработка государственных и отраслевых (секторальных) программ развития транспортно-коммуникационного комплекса, связи и информатизации; разработка законодательных актов, предложений по совершенствованию применения законодательства, а также разработка и принятие нормативных правовых актов, технических условий и иных нормативов в области транспортно-коммуникационного комплекса, связи и информатизации по вопросам, входящим в компетенцию Министерства; разработка прогнозов и своевременное качественное обеспечение потребностей государственных нужд и экономики в перевозках и коммуникациях; разработка стандартов и правил; по решениям Правительства осуществление функций, связанных с владением и пользованием государственными долями и пакетами акций юридических лиц транспортно-коммуникационного комплекса, связи и информатизации; обновление теоретических и практических знаний, умений и навыков по образовательным программам в сфере профессиональной деятельности в соответствии с предъявляемыми квалификационными требованиями для эффективного выполнения своих должностных обязанностей и совершенствования профессионального мастерства. Системно-техническое обслуживание и ремонт системно-вычислительной техники. Администрирование, сопровождение локально-вычислительной сети, информационных систем и программных продуктов
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания	осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
	в зависимости от способа реализации	индивидуальная бюджетная программа
	текущая/развитие	текущая
Наименование показателя бюджетной программы		Ед. изм.	Отчетный период		Плановый период
			2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
Показатели прямого результата 1. Оказание услуг по формированию политики в области транспорта, коммуникаций, связи и информатизации		чел.	1 360	1 188	1 188	1 353	1 353	1 353	1 353
2. Рассматриваемые технические документации (технико-экономическое обоснование, техническое задание, технические спецификации) на информационные ресурсы и информационные системы		ед.	120	150	170	180	190	200	200
3. Проведение видеоконференций с ЦОН по координации деятельности ЦОН		шт.			20	45	45	45	45
4. Проведение приема граждан в режиме online первыми руководителями центральных и местных государственных органов		шт.			1	10	20	20	20
5. Заключение и подписание меморандумов, совместных приказов с государственными органами и общественными объединениями по улучшению деятельности ЦОН		шт.			2	5	5	5	5
6. Разработка Правил оказания услуг связи (телефонной, сотовой, передачи данных и доступа к сети Интернет)		шт.			1
7. Разработка Правил присоединения сетей телекоммуникаций к сети телекоммуникаций общего пользования и регулирования пропуска трафика по сети телекоммуникаций общего пользования республики		шт.			1
8. Количество разрабатываемых государственных стандартов в области ИКТ		ед.	13	3	1	34	24	20	19
9. Проведение аналитического исследования мирового опыта развития ИКТ		ед.				1
10. Разработка словаря ИКТ терминов на государственном языке		ед.				1
11. Создание отраслевой рамки квалификаций по 3 направлениям ИКТ (ИТ сфера, электронная техника и автоматизация, связь и коммуникаций согласовано ГК 05-2008)		ед.					1
12. Оценка потребности рынка труда в ИКТ специалистах на краткосрочный (5 лет) и долгосрочный (10 и более лет) периоды, определение потребностей в новых специальностях и внесение изменений и дополнения в государственный классификатор занятий		ед.					1	1	1
Показатель конечного результата 1. Эффективная реализация государственной политики в области транспорта, коммуникаций, связи и информатизации		%	100	100	100	100	100	100	100
2. Гармонизированные стандарты с международными требованиями		%	73	74	74,5	75	75,5	76	76,5
3. Степень удовлетворенности граждан предоставлением государственных услуг ЦОН		%			70	75	80	82	85
Показатели качества 1. Улучшение качества принятия управленческих решений и ускорение процесса принятия решений		%	100	100	100	100	100	100	100
2. Безотказное функционирование сетей телекоммуникаций		%			100	100	100	100	100
Показатели эффективности 1. Средние затраты на содержание одного государственного служащего в год		тыс. тенге	1 600	2 109	2 529	2 831	3 130,5	3 192	3 416
2. Эффективное выполнение возложенных на Министерство задач и функций		%	100	100	100	100	100	100	100
3. Средние затраты на разработку 1 стандарта		тыс. тенге		1 500	1 500	1 413	1 500	1 500	1 500
Объем бюджетных расходов		тыс. тенге	2 167 081,7	2 504 480,1	3 004 287	3 830 637	4 305 938	4 041 854	4 158 287

Форма бюджетной программы

Бюджетная программа (подпрограмма)	002 «Развитие автомобильных дорог на республиканском уровне»
Описание	Восстановление и развитие сети автомобильных дорог республиканского значения, отвечающей современным требованиям, для безопасного и бесперебойного проезда транспортных средств
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания	осуществление бюджетных инвестиций
	в зависимости от способа реализации	индивидуальная бюджетная программа
	текущая/развитие	развитие
Наименование показателя бюджетной программы		Ед. изм.	Отчетный период		Плановый период
			2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
Показатели прямого результата Проведение дорожно-строительных работ на автомобильных дорогах республиканского значения		км	700	600	912	940	533	690	150
Показатели конечного результата Завершенные участки по строительству и реконструкции дорог		км	488	280	308	213	997	654	291
Показатели качества Количество направленных предписаний по устранению замечаний ГУ «Облжоллаборатория»		шт.	450	681	377	386	350	330	320
Показатели эффективности 1. Затраты на 1 км автомобильной дороги		млн. тенге	114,0	206,0	172,9	200	413	321	351
2. Средняя стоимость 1 км строительства дорог: - I категории		км				780	860	950	950
- II категории реконструкции дорог:						325	357	393	393
- I категории						464	510	561	561
- II категории						118	130	143	143
Объем бюджетных средств		тыс. тенге	70 566 507,6	123 681 027,3	157 704 285	172 529 182	220 254 641	222 169 348	52 661 000

Форма бюджетной программы

Бюджетная программа (подпрограмма)	003 «Капитальный, средний и текущий ремонт, содержание, озеленение, диагностика и инструментальное обследование автомобильных дорог республиканского значения»
Описание	Проведение работ по капитальному, среднему и текущему ремонту, озеленению, содержанию, управлению эксплуатацией автомобильных дорог и мостов республиканского значения, проектно-изыскательские работы по капитальному ремонту дорог и мостов и прохождение государственной экспертизы
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания	осуществление капитальных расходов
	в зависимости от способа реализации	индивидуальная бюджетная программа
	текущая/развитие	текущая
Наименование показателя бюджетной программы		Ед. изм.	Отчетный период		Плановый период
			2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
Показатели прямого результата 1. Проведение дорожно-ремонтных работ на автомобильных дорогах республиканского значения		км	1 290	877	1 238	1 215	1 105	1 208	1 208
2. Введение платной системы на отдельных участках автомобильных дорог республиканского значения		км					211
3. В среднем автомобильных дорог республиканского значения в хорошем и удовлетворительном состоянии		%				79	81	83	85
Показатели конечного результата Протяженность дорог, где завершены ремонтно-восстановительные работы		км	1 290	877	1 238	1 215	1 105	1 208	1 208
Показатели качества Количество направленных предписаний по устранению замечаний ГУ «Облжоллаборатория»		шт.	800	980	594	513	474	450	430
Показатели эффективности Затраты на 1 км автомобильной дороги		млн. тенге	16,5	25,0	25,8	22,2	24,4	24,8	24,8
Объем бюджетных средств		тыс. тенге	21 318 097	21 948 865	31 879 056	27 000 000	27 000 000	30 000 000	30 000 000

Форма бюджетной программы

Бюджетная программа (подпрограмма)	004 «Обеспечение безопасности полетов воздушных судов»
Описание	Направлена на реализацию стратегического направления по обеспечению безопасности транспортных процессов, достижение целей по обеспечению безопасности условий передвижения пассажиров и грузов на всех видах транспорта и выполнение задач по повышению безопасности в гражданской авиации
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания	осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
	в зависимости от способа реализации	индивидуальная бюджетная программа
	текущая/развитие	текущая
Наименование показателя бюджетной программы		Ед. изм.	Отчетный период		Плановый период
			2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
Показатели прямого результата 1. Повышение квалификации персонала РГП «Центр по обеспечению безопасности полетов» с выдачей подтверждающих сертификатов (кол-во курсов)		ед.			2
2. Приобретение библиотеки ИКАО для получения и формирования базы руководящих документов в области гражданской авиации для РГП «Центр по обеспечению безопасности полетов»		ед.			1
Показатели конечного результата Количество работников РГП «Центр по обеспечению безопасности полетов», прошедших повышение квалификации		ед.			27
Показатели качества Количество полученных сертификатов		ед.			32
Показатели эффективности 1.Квалифицированный персонал - допуски по типам воздушных судов		%			24
2.Мониторинг поправок к стандартам ИКАО и уведомление ИКАО о существующих различиях со стандартами ИКАО (кол-во различий)		ед.			2
Объем бюджетных средств		тыс. тенге	0	0	51 930	0	0	0

Форма бюджетной программы

Бюджетная программа (подпрограмма)	005 «Обеспечение водных путей в судоходном состоянии и содержание шлюзов»
Описание	Обеспечение безопасности судоходства на внутренних водных путях. Обеспечение гарантированных габаритов судового хода посредством выставления (снятия) и содержания знаков навигационного оборудования; выполнения дноуглубительных (землечерпательных), выправительных, дноочистительных и тральных работ; содержания судоходных гидротехнических сооружений (шлюзов) в безопасном рабочем состоянии
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания	осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
	в зависимости от способа реализации	индивидуальная бюджетная программа
	текущая/развитие	текущая
Наименование показателя бюджетной программы		Ед. изм.	Отчетный период		Плановый период
			2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
Показатели прямого результата 1. Выставление (снятие) и обслуживание знаков навигационного оборудования		км/ сут	778 873	778 873	778 873	784 825	792 247	792 247	792 247
2. Работы по дноуглублению		тыс.м3	2 165	1 685	1685	2 135	2 185	2 185	2 185
3. Выправительные работы		тыс.м3	55	55	55	55	55	55	55
4. Дноочистительные работы		тыс. тонн	10,8	10,8	10,8	10,8	10,7	10,7	10,7
5. Тральные работы		км2
6. Проведение русловых проектно-изыскательских работ		км	370	270	220	190	575	450	450
7. Содержание, текущий ремонт и обеспечение безаварийной работы судоходных шлюзов		ед.	3	3	3	3	3	3	3
8. Ремонт флота (текущий, средний, капитальный)		ед.	128	132	143	150	151	151	151
9. Обновление и модернизация государственного технического речного флота		ед.	8	3	5	2	6	3	2
Показатели конечного результата Продолжительность навигационного периода		км/ сут.	778 873	778 873	778 873	784 825	792 247	792 247	792 247
Показатели качества Отсутствие аварийных случаев, связанных с обеспечением безопасности судоходства		ед.	0	0	0	0	0	0
Показатели эффективности 1. Протяженность водных путей с гарантированными габаритами судового хода		км	3 983,5	3 983,5	3 983,5	4 040,5	4 040,5	4 040,5	4 040,5
2. Обеспеченность водных путей гарантированными габаритами		км	3 983,5	3 983,5	3 983,5	4 040,5	4 040,5	4 040,5	4 040,5
Объем бюджетных средств		тыс. тенге	5 256 235	4 540 012	5 009 782	5 018 655	5 121 016	4 934 288	4 766 865

Форма бюджетной программы

Бюджетная программа (подпрограмма)	006 «Строительство и реконструкция инфраструктуры воздушного транспорта»
Описание	Осуществление модернизации и развития объектов наземной инфраструктуры аэропортов Республики Казахстан для приведения в соответствие с международными требованиями по обеспечению безопасности полетов.
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания	осуществление бюджетных инвестиций
	в зависимости от способа реализации	индивидуальная бюджетная программа
	текущая/развитие	развитие
Наименование показателя бюджетной программы		Ед. изм.	Отчетный период		Плановый период
			2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
Показатели прямого результата Количество обслуженных пассажиров		ед.		63 050	3 284	13 194	15 000
Показатели конечного результата Количество реконструированных аэропортов переходящие проекты:		ед.	1	1	1	1	1
новые проекты:			1	1			1
Показатели качества 1. Реконструкция искусственной взлетно-посадочной полосы (категория ИКАО)		ед.	1	1	1	1	1
2. Реконструкция аэровокзала аэропорта (пропускная способность)		чел/ час	500	200	200	200
Показатели эффективности 1. После реконструкции увеличивается классификационное число искусственного покрытия (PCN), характеризующее несущую способность ВПП. Чем больше PCN, тем больше и тяжелее типы воздушных судов может принимать данный аэропорт		PCN	50	52	50	50	50
2. Пропускная способность		чел/ час	500	200	200	200	-
Объем бюджетных средств		тыс. тенге	2 160 000	5 476 206	4 200 000	2 530 149	4 761 000	0	0

Форма бюджетной программы

Бюджетная программа (подпрограмма)	009 «Субсидирование железнодорожных пассажирских перевозок по социально значимым межобластным сообщениям»
Описание	Покрытие убытков перевозчиков, связанных с организацией железнодорожных пассажирских перевозок по социально значимым сообщениям
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания	предоставление трансфертов и бюджетных субсидий
	в зависимости от способа реализации	индивидуальная бюджетная программа
	текущая/развитие	текущая
Наименование показателя бюджетной программы		Ед. изм.	Отчетный период		Плановый период
			2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
Показатели прямого результата Количество маршрутов		ед.	63	63	63	65	64	64	64
Показатели конечного результата 1. Перевезено пассажиров		млн. чел.	18	18,6	19,1	19	19,2	19,4	19,6
2. Пассажирооборот		млн. пкм	15 037	15 067	16 400	17 080	17 700	18 480	18 609
Показатели качества Качество выполнения пассажирских перевозок		%	100	100	100	100	100	100	100
Показатели эффективности 1. Проведение КВР и приобретение вагонов АО «ПЛВК» за счет увеличения арендной ставки		КВР ваг./ приобр. ваг	41/0	113/0	35/22	19/41	30/49	0/53	0/49
2. Применение временно-понижающего коэффициента к тарифу МЖС		коэфф.	0,01	0,1	0,2	0,3	0,3	1	1
3. Увеличение платы за услуги локомотивной тяги		коэфф.				1,3		1,8 к базовому 2011 году
4. Увеличение тарифов на ж/д пассажирские перевозки		%	0	10	10	10	12	10	10
5. Объем субсидий на 1 пкм		тыс. тенге				1,3	2	2,1	2,2
Объем бюджетных средств		тыс. тенге	10 000 000	16 733 800	19 366 800	22 180 100	25 507 115	28 000 000	31 000 000

Форма бюджетной программы

Бюджетная программа (подпрограмма)	010 «Прикладные научные исследования в области транспорта и коммуникаций»
Описание	Проведение прикладных научных исследований в области транспорта и коммуникаций
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания	осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
	в зависимости от способа реализации	индивидуальная бюджетная программа
	текущая/развитие	текущая
Наименование показателя бюджетной программы		Ед. изм.	Отчетный период		Плановый период
			2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
Показатели прямого результата Проведение прикладных научных исследований в области транспорта и коммуникаций, в том числе: переходящие темы: - автодорожная отрасль;		ед.	6	1
- автомобильный транспорт;			2	1			1	1
- транзитный потенциал;			2	1	1
- железнодорожная отрасль;
- гражданская авиация			1	1
новые темы: - автомобильный транспорт						2
Показатели конечного результата Количество проведенных прикладных научных исследований в области транспорта и коммуникаций		ед.	11	4	1	2	1	1
Показатели качества 1. Отчеты НИР		ед.	11	4	1
2. Положительное заключение государственной научно-технической экспертизы		ед.				2	1	1
Показатели эффективности 1. Средняя стоимость проведения прикладных научных исследований по одной теме		тыс. тенге	9 182	5 668	6 500	11 350	12 000	11 400
2. Средняя стоимость 1 чел/час привлекаемых консультантов		тенге				500	500	500
Объем бюджетных средств		тыс. тенге	101 002	22 674	6 500	22 700	12 000	11 400

Форма бюджетной программы

Бюджетная программа	011 «Капитальные расходы Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан»
Описание	Приобретение технических средств, лицензионного программного обеспечения для обеспечения деятельности сотрудников центрального аппарата, ведомств и территориальных подразделений. Капитальный ремонт и разработка проектно-сметной документации зданий территориальных подразделений комитетов Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан для создания нормальных трудовых и социально-бытовых условий для государственных служащих. Оснащение органов транспортного контроля
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания	осуществление капитальных расходов
	в зависимости от способа реализации	индивидуальная бюджетная программа
	текущая/развитие	текущая
Наименование показателя бюджетной программы		Ед. изм.	Отчетный период		Плановый период
			2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
Показатели прямого результата 1. Проведение капитального ремонта и разработка проектно-сметной документации зданий территориальных подразделений комитетов Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан		ед.			1		1
2. Оснащение органов транспортного контроля передвижными постами транспортного контроля		ед.		16	8		8
3. Оснащение центрального аппарата и территориальных подразделений комитетов Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан офисной мебелью, вычислительным и другим оборудованием, транспортными средствами		ед				743	302
4. Приобретение служебно-разъездных катеров для территориальных инспекций Комитета транспортного контроля		ед.					2
Показатели конечного результата 1. Приобретение передвижных постов транспортного контроля		%		50	75		100
2. Приобретение офисной мебели, вычислительного и другого оборудования, транспортных средств		%				100	100
3. Оснащение служебно-разъездными катерами для территориальных инспекций Комитета транспортного контроля		ед.					2
Показатели качества 1. Приобретение передвижных постов транспортного контроля, оснащенных весовым оборудованием, газоанализатором, дымомером		ед.		16	8		8
2. Материально-техническое оснащение Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан		ед.				743	312
3. Приобретение служебно-разъездных катеров для территориальных инспекций Комитета транспортного контроля		ед.					2
Показатели эффективности 1. Средние затраты на приобретение одного передвижного поста		млн. тенге		16,0	16,0		15,08
2. Средние затраты на приобретение основных средств		тыс. тенге				485	1 414,6
3. Средние затраты на приобретение служебно-разъездного катера		тыс. тенге					50,16
Объем бюджетных расходов		тыс. тенге		255 871	154 955	360 122	447 163	0	0

Форма бюджетной программы

Бюджетная программа (подпрограмма)	012 «Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на капитальный и средний ремонт автомобильных дорог областного, районного значения и улиц населенных пунктов»
Описание	Проведение работ по капитальному, среднему и текущему ремонту, озеленению, содержанию, управлению эксплуатацией автомобильных дорог и мостов республиканского значения, проектно-изыскательские работы по капитальному ремонту дорог и мостов и прохождение государственной экспертизы
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания	предоставление трансфертов и бюджетных субсидий
	в зависимости от способа реализации	индивидуальная бюджетная программа
	текущая/развитие	текущая
Наименование показателя бюджетной программы		Ед. изм.	Отчетный период		Плановый период
			2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
Показатели прямого результата Проведение дорожно-ремонтных работ на автомобильных дорогах областного и районного значения		км	322	464	566	462	554	719	641
Показатели конечного результата Протяженность дорог, где завершены ремонтно-восстановительные работы		км	322	226	566	462	554	719	641
Показатели качества Количество направленных предписаний по устранению замечаний ГУ «Облжоллаборатория»		шт	1028	949	282	265	250	200	160
Показатели эффективности Затраты на 1 км автомобильной дороги		млн. тенге	48,5	47,7	32,4	41,3	46	50	53
Объем бюджетных средств		тыс. тенге	15 629 356	22 137 335	18 322 675	19 412 481	18 117 617	23 704 264	19 512 114

Форма бюджетной программы

Бюджетная программа (подпрограмма)	014 «Обеспечение классификации и технической безопасности судов внутреннего водного плавания «река-море»
Описание	Содержание государственного учреждения «Регистр судоходства». Обеспечение технической безопасности судов и других инженерных сооружений, участвующих в процессе судоходства
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания	осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
	в зависимости от способа реализации	индивидуальная бюджетная программа
	текущая/развитие	текущая
Наименование показателя бюджетной программы		Ед. изм.	Отчетный период		Плановый период
			2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
Показатели прямого результата Обеспечение классификации судов и проведение освидетельствований судов		ед.	499	506	550	557	534	540	545
Показатели конечного результата Транспортные происшествия по техническому состоянию флота		ед.	0	0	0	0	0	0	0
Показатели качества Соответствие флота требованиям технической безопасности		%	100	100	100	100	100	100	100
Показатели эффективности 1. Безаварийная работа флота		кол-во судов	499	506	550	557	534	540	545
2. Средние затраты на 1 освидетельствование		тыс. тенге				99,3	106,3	113,7	122
Объем бюджетных средств		тыс. тенге	101 951	113 680	93 436,1	85 230	107 378	88 151	92 316

Форма бюджетной программы

Бюджетная программа(подпрограмма)	015 «Целевые трансферты на развитие бюджету города Астаны на увеличение уставного капитала юридических лиц для реализации проекта «Новая транспортная система»
Описание	Строительство легкорельсовой транспортной системы города Астаны
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания	предоставление трансфертов и бюджетных субсидий
	в зависимости от способа реализации	индивидуальная бюджетная программа
	текущая/развитие	развитие
Наименование показателя бюджетной программы		Ед. изм.	Отчетный период		Плановый период
			2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
Показатели прямого результата 1. Создание новых рабочих мест		чел.			22
2. Строительство комплекса легкорельсовой транспортной системы первой очереди		%			30
Показатели конечного результата 1. Переустройство инженерных сетей		км			14
2. Соответствие систем и конструкций легкорельсового транспорта казахстанским и международным стандартам качества		%
Показатели качества Количество выездов на объект		кол-во			180
Показатели эффективности Строительство эстакады		км			2
Объем бюджетных средств		тыс. тенге			10 234 976

Форма бюджетной программы

Бюджетная программа (подпрограмма)	016 «Обеспечение качества выполнения дорожно-строительных и ремонтных работ»
Описание	Осуществление контроля за качеством выполняемых работ по строительству, реконструкции, капитальному, среднему, текущему ремонту автомобильных дорог республиканского значения и применяемыми дорожно-строительными материалами
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания	осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
	в зависимости от способа реализации	индивидуальная бюджетная программа
	текущая/развитие	текущая
Наименование показателя бюджетной программы		Ед. изм.	Отчетный период		Плановый период
			2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
Показатели прямого результата Проведение контроля качества дорожно-ремонтных работ на автомобильных дорогах республиканского значения		км	2 200	2 628	2 863	2 868	2 443	2 672	2 316
Показатели конечного результата Протяженность реконструированных и отремонтированных участков автомобильных дорог республиканского значения, прошедших контроль качества		км	2 200	2 628	2 863	2868	2 443	2 672	2 316
Показатели качества Количество выезда на объект		кол-во	2 170	2 427	2 500	2 735	2 600	2 650	2 680
Показатели эффективности Объем затрат на единицу оказанных услуг		тыс. тенге	98,5	98,7	84,1	118	190,5	185,9	229,2
Объем бюджетных средств		тыс. тенге	216 573	259 397	240 873	339 685	389 096	317 028	325 237

Форма бюджетной программы

Бюджетная программа (подпрограмма)	019 «Субсидирование регулярных внутренних авиаперевозок»
Описание	Обеспечение доступности услуг авиатранспорта на регулярные внутренние авиаперевозки для среднестатистического потребителя путем осуществления гибкой тарифной политики, направленной на поэтапное снижение объемов субсидирования и в дальнейшем переход на полную самоокупаемость
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания	предоставление трансфертов и бюджетных субсидий
	в зависимости от способа реализации	индивидуальная бюджетная программа
	текущая/развитие	текущая
Наименование показателя бюджетной программы		Ед. изм.	Отчетный период		Плановый период
			2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
Показатели прямого результата Количество субсидируемых авиамаршрутов		ед.	9	8	7	7	10	10	10
Показатели конечного результата 1. Загрузка пассажиров на воздушном судне		%	56,5	57	58	58	58	58	59
2. Пассажирооборот		млн. пкм				60,0	64,04	65,47	69,14
Показатели качества Качество выполнения пассажирских перевозок		%	100	100	100	100	100	100	100
Показатели эффективности 1. Перевод субсидируемых рейсов на коммерческую основу		ед.	2	0	1	0	1	1	1
2. Объем субсидий на 1 пкм		тыс. тенге				13,76	31,816	32,988	33,112
Объем бюджетных средств		тыс. тенге	727 771	877 415	701 749	826 317	1 513 585	1 300 000	1 300 000

Форма бюджетной программы

Бюджетная программа(подпрограмма)	020 «Строительство и реконструкция инфраструктуры водного транспорта»
Описание	Развитие инфраструктуры водного транспорта, отвечающего современным требованиям, для безопасного и бесперебойного обслуживания судов морского и внутренневодного транспорта
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания	осуществление бюджетных инвестиций
	в зависимости от способа реализации	индивидуальная бюджетная программа
	текущая/развитие	развитие
Наименование показателя бюджетной программы		Ед. изм.	Отчетный период		Плановый период
			2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
Показатели прямого результата Реконструкция судоходных шлюзов, в том числе: переходящие проекты:		проект	2	2	2	2	2	1
новые проекты:						1	1
Показатели конечного результата Реализация проектов		%	11,5	45,1	65,6	49,3	76,8	100
Показатели качества Реализация запланированных мероприятий		%	100	100	100	100	100	100
Показатели эффективности 1. Снижение износа шлюзов		%	45	22	18	16	10	0
2. Увеличение пропускной способности		шлюзование судов в год	1 100	1 300	1 500	1 700	2 000	2 000
Объем бюджетных средств		тыс. тенге	163 408	476 904	289 812	317 066	704 366	583 321

Форма бюджетной программы

Бюджетная программа (подпрограмма)	023 «Строительство и реконструкция сети постов транспортного контроля»
Описание	Оснащение постов транспортного контроля стационарным весовым оборудованием, включая обустройство дорожного полотна
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания	осуществление бюджетных инвестиций
	в зависимости от способа реализации	индивидуальная бюджетная программа
	текущая/развитие	развитие
Наименование показателя бюджетной программы		Ед. изм.	Отчетный период		Плановый период
			2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
Показатели прямого результата Количество постов транспортного контроля, оснащенных стационарным весовым оборудованием, в том числе: переходящие проекты:		ед.	6	4	2	1
новые проекты:			4	2
Показатели конечного результата Оснащение стационарных постов транспортного контроля весовым оборудованием		%		28	43	43
Показатели качества Обновление весового оборудования на стационарных постах транспортного контроля		шт.		4	2	1
Показатели эффективности Средние затраты на строительство и оснащение одного поста транспортного контроля		тыс. тенге	50,0	50,0	50,0	50,0
Объем бюджетных средств		тыс. тенге	108 224	124 282	104 440	3 594	0	0

Форма бюджетной программы

Бюджетная программа	024 «Организация деятельности центров обслуживания населения по предоставлению государственных услуг физическим и юридическим лицам по принципу «одного окна»
Описание	Расходы на содержание центров обслуживания населения
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания	осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
	в зависимости от способа реализации	индивидуальная бюджетная программа
	текущая/развитие	текущая
Наименование показателя бюджетной программы		Ед. изм.	Отчетный план		Плановый период
			2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
Показатели прямого результата 1. Содержание сотрудников центров обслуживания населения		чел.
2. Количество оказанных услуг населению		ед. млн.				не менее 8,5	не менее 9,0	не менее 9,0	не менее 9,0
3. Открытие специализированных центров обслуживания населения в г. Астане, Караганде, Алматы и Актау		ед.				4
Показатель конечного результата 1. Эффективное предоставление государственных услуг населению		%				90	90	90	90
2. Удовлетворенность граждан предоставлением государственных услуг ЦОНами		%				75	80	82	85
Показатели качества 1. Бесперебойная работа центров обслуживания населения		%				90	90	90	90
2. Средняя производительность одного сотрудника ЦОН		услуга в год				не менее 1 000	не менее 1 000	не менее 1 000	не менее 1 000
Показатели эффективности Модернизация ЦОН		%				100	100	100	100
Объем бюджетных расходов		тыс. тенге			0	15 580 082	14 734 069	14 693 029	14 693 029

Форма бюджетной программы

Бюджетная программа	025 «Сопровождение системы управления и мониторинга сетей операторов связи»
Описание	секретно
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания	осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
	в зависимости от способа реализации	индивидуальная бюджетная программа
	текущая/развитие	текущая
Наименование показателя бюджетной программы		Ед. изм.	Отчетный период		Плановый период
			2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
Показатели прямого результата секретно
Показатели конечного результата секретно
Показатели качества секретно
Показатели эффективности секретно
Объем бюджетных расходов		тыс. тенге	0	0	4 244 175	377 306	377 306	377 306	377 306

Форма бюджетной программы

Бюджетная программа	026 «Модернизация системы мониторинга радиочастотного спектра Республики Казахстан»
Описание	секретно
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания	осуществление бюджетных инвестиций
	в зависимости от способа реализации	индивидуальная бюджетная программа
	текущая/развитие	развитие
Наименование показателя бюджетной программы		Ед. изм.	Отчетный период		Плановый период
			2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
Показатели прямого результата секретно
Показатели конечного результата секретно
Показатели качества секретно
Показатели эффективности секретно
Объем бюджетных расходов		тыс. тенге	0	0	0	0	0	4 073 343	4 769 682

Форма бюджетной программы

Бюджетная программа	027 «Международно-правовая защита и координация орбитально-частотного ресурса Республики Казахстан»
Описание	Международно-правовая защита и координация орбитально-частотного ресурса Республики Казахстан
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания	осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
	в зависимости от способа реализации	индивидуальная бюджетная программа
	текущая/развитие	текущая
Наименование показателя бюджетной программы		Ед. изм.	Отчетный период		Плановый период
			2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
Показатели прямого результата 1. Экспертиза заявляемых в МСЭ зарубежных спутниковых сетей на предмет их совместимости со спутниковыми сетями системы «KazSat»		кол-во экспертиз, ед.				24	24	24	24
2. Выдача технических заключений по обоснованию необходимости координации спутниковых систем «KazSat»		кол-во заключений, ед.				24	24	24	24
3. Внедрение специального программного обеспечения по расчету ЭМС между геостационарными спутниковыми сетями		комплект				-	-	-	-
4. Проведение координационных работ частотных присвоений с зарубежными администрациями связи		протокол/ отчет, ед.				14	14	14	14
5. Подготовка специалистов в области международно-правовой защиты орбитально-частотного ресурса		человек				-	-	-	-
Показатели конечного результата Предложение по координации частотных присвоений между спутниковыми сетями системы «KazSat» и зарубежными спутниковыми сетями с целью определения условий их использования		количество предложений, ед.				1	2	2	3
Показатели качества Запись частотных присвоений в международную таблицу распределения частот		кол-во частотных присвоений				1	1	1	1
Показатели эффективности 1. Признание орбитально-частотной позиции Республики Казахстан на международном уровне		%				-	-	-	-
2. Координационное соглашение, достигнутое Администрацией связи Республики Казахстан с зарубежными администрациями связи		кол-во соглашений, ед.				1	1	2	2
Объем бюджетных расходов		тыс. тенге	0	0	0	152 216	135 692	155 964	63 237

Форма бюджетной программы

Бюджетная программа (подпрограмма)	028 «Целевые трансферты на развитие областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на развитие транспортной инфраструктуры»
Описание	Восстановление и развитие сети автомобильных дорог местного значения, отвечающей современным требованиям, для безопасного и бесперебойного проезда транспортных средств
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания	предоставление трансфертов и бюджетных субсидий
	в зависимости от способа реализации	индивидуальная бюджетная программа
	текущая/развитие	развитие
Наименование показателя бюджетной программы		Ед. изм.	Отчетный период		Плановый период
			2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
Показатели прямого результата Проведение дорожно-ремонтных работ на автомобильных дорогах областного и районного значения		км	322	197	147	127	179	117	72
Показатели конечного результата Завершенные участки по строительству и реконструкции дорог		км	48	67,6	73	63	179	117	72
Показатели качества Количество направленных предписаний по устранению замечаний ГУ «Облжоллаборатория»		шт.	135	61	100	105	110	90	85
Показатели эффективности Затраты на 1 км. автомобильной дороги		млн. тенге	215,2	399,0	615,8	567,8	101,3	114,6	142,2
Объем бюджетных средств		тыс. тенге	69 313 594	69 051 065	90 532 645	77 390 103	57 481 903	79 907 317	45 421 160

Форма бюджетной программы

Бюджетная программа	029 «Субсидирование убытков операторов сельской связи по предоставлению универсальных услуг связи»
Описание	Выплата субсидий на компенсацию убытков операторов сельской связи по предоставлению универсальных услуг связи в сельских населенных пунктах
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания	предоставление трансфертов и бюджетных субсидий
	в зависимости от способа реализации	индивидуальная бюджетная программа
	текущая/развитие	текущая
Наименование показателя бюджетной программы		Ед. изм.	Отчетный период		Плановый период
			2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
Показатели прямого результата Количество абонентов в сельских населенных пунктах, обеспеченных универсальными услугами связи		кол-во абонентов				1 040 670	1 053 710	1 066 750	1 073 430
Показатели конечного результата Обеспечение доступа сельского населения к универсальным услугам телекоммуникаций во всех сельских населенных пунктах и достижение телефонной плотности на селе		абон. на 100 жителей				13,78	13,95	14,12	14,30
Показатели качества Время устранения повреждений с момента обнаружения неисправности обслуживающим персоналом или с момента поступления заявки от клиента:
1) кабельных		%				94	94	94	94
2) линейно-абонентских		час				120	120	120	120
3) станционных:		час				24	24	24	24
а) на обслуживаемых АТС		мин				60	60	60	60
б) на необслуживаемых АТС		час				24	24	24	24
в) на аналоговых и цифровых системах передачи		час				24	24	24	24
Показатели эффективности Размер субсидий на одного сельского абонента в год		тенге				5 101	4 766	4 169	3 344
Объем бюджетных расходов		тыс. тенге	0	0	0	5 308 626	5 022 150	4 447 451	3 589 722

Форма бюджетной программы

Бюджетная программа (подпрограмма)	030 «Содержание здания административно-технологического комплекса «Transport tower»
Описание	Содержание, техническое и хозяйственное обслуживание здания, а также прилегающей к нему территории. Обслуживание инженерных и коммуникационных сетей, систем водоснабжения, кондиционирования и отопления. Обеспечение пожарной безопасности здания
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания	осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
	в зависимости от способа реализации	индивидуальная бюджетная программа
	текущая/развитие	текущая
Наименование показателя бюджетной программы		Ед. изм.	Отчетный период		Плановый период
			2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
Показатели прямого результата Техническое и хозяйственное обслуживание здания с целью создания необходимых социально-бытовых условий государственным служащим		кв. м.	32 294	32 294	32 294	32 294	32 294	32 294	32 294
Показатели конечного результата Обеспечение бесперебойной работы по обслуживанию здания		%	100	100	100	100	100	100	100
Показатели качества Соблюдение требований безопасности		%	100	100	100	100	100	100	100
Показатели эффективности Средние затраты на 1 кв.м по содержанию здания		тыс. тенге	13,3	13,2	12,9	12,0	18,1	16,1	17,1
Объем бюджетных средств		тыс. тенге	431 349	425 561	416 885	385 240	475 657	458 209	474 112

Форма бюджетной программы

Бюджетная программа (подпрограмма)	033 «Целевые текущие трансферты областным бюджетам на изъятие земельных участков для государственных нужд»
Описание	Заключение договоров по выкупу земельных участков и строений на них для государственных нужд под строительство и реконструкцию автомобильных дорог республиканского значения
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания	предоставление трансфертов и бюджетных субсидий
	в зависимости от способа реализации	индивидуальная бюджетная программа
	текущая/развитие	текущая
Наименование показателя бюджетной программы		Ед. изм.	Отчетный период		Плановый период
			2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
Показатели прямого результата Выкуп земельных участков и строений, попадающих под полосу отвода автодорог		участок			Прогнозируется 102	Прогнозируется 127	Прогнозируется 334	Прогнозируется 118	Прогнозируется 59
Показатели конечного результата Заключение договоров по выкупу земельных участков и строений		участок			Прогнозируется 102	Прогнозируется 127	Прогнозируется 334	Прогнозируется 118	Прогнозируется 59
Показатели качества Процентное соотношение количества договоров, заключенных по решениям суда, к общему количеству выкупаемых земельных участков		участок			Не более 10%	Не более 10%	Не более 10%	Не более 10%	Не более 10%
Показатели эффективности Завершение выкупа земельных участков с учетом закрытия финансового года		участок			Прогнозируется 102	Прогнозируется 127	Прогнозируется 334	Прогнозируется 118	Прогнозируется 59
Объем бюджетных средств		тыс. тенге			894 823	2 809 508	2 800 000	4 500 000	3 813 443

Форма бюджетной программы

Бюджетная программа (подпрограмма)	034 «Целевые текущие трансферты бюджету города Алматы на субсидирование пассажирских перевозок метрополитеном»
Описание	Покрытие убытков перевозчиков, связанных с организацией пассажирских перевозок на подземном транспорте Метрополитен по городскому сообщению в городе Алматы
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания	предоставление трансфертов и бюджетных субсидий
	в зависимости от способа реализации	индивидуальная бюджетная программа
	текущая/развитие	текущая
Наименование показателя бюджетной программы		Ед. изм.	Отчетный период		Плановый период
			2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
Показатели прямого результата 1. Количество маршрутов		ед.				1	1	1	1
2. Количество рейсов в год		ед.				56 210	59 563	60 120	60 120
Показатели конечного результата 1. Количество перевезенных пассажиров в год		млн. чел.				9,5	7,3	10,2	11,8
2. Увеличение пропускной способности		%				100	100	100	100
3. Пассажирооборот		млн. пкм				2 009,9	43,8	71,4	82,6
Показатели качества Регулярность перевозок		%				100	100	100	100
Показатели эффективности Объем субсидий на 1 пкм		тыс. тенге				0,5	0,6	0,4	0,3
Объем бюджетных средств		тыс. тенге				1 000 000	2 933 277	2 816 477	2 733 277

Форма бюджетной программы

Бюджетная программа	036 «Сопровождение системы мониторинга информационно-коммуникационных сетей»
Описание	Расходы на сопровождение службы реагирования на компьютерные инциденты
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания	осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
	в зависимости от способа реализации	индивидуальная бюджетная программа
	текущая/развитие	текущая
Наименование показателя бюджетной программы		Ед. изм.	Отчетный период		Плановый период
			2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
Показатели прямого результата Заключение меморандума в сфере противодействия компьютерным инцидентам		шт.				5	2	2	2
Показатели конечного результата Количество отработанных заявок		шт.				20	40	70	100
Показатели качества 1. Отработка инцидентов ИБ по заявкам владельцев интернет-ресурсов		%				100	100	100	100
2. Отработка инцидентов ИБ по заявкам пользователей интернет пользователей		шт.				300	40	70	100
3. Количество интернет-ресурсов, сканированных на наличие вредоносного ПО		шт.				50	70	85	100
Объем бюджетных расходов		тыс. тенге	0	0	0	280 480	255 938	255 938	255 938

Форма бюджетной программы

Бюджетная программа	037 «Услуги по обучению населения в рамках «электронного правительства»
Описание	Услуги по обучению и оказанию консультационной поддержки населению, бизнессообществу, государственным служащим по продвижению электронных услуг портала «электронного правительства»; популяризация проекта «электронного правительства»; организация мероприятий по поддержке развития профессиального ИКТ-сообщества; проведение олимпиад по актуальным темам ИКТ среди учащихся и студентов
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания	осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
	в зависимости от способа реализации	индивидуальная бюджетная программа
	текущая/развитие	текущая
Наименование показателя бюджетной программы		Ед. изм.	Отчетный период		Плановый период
			2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
Показатели прямого результата 1. Количество обученного населения		тыс. чел.				67	61,5
2. Количество проведенных мероприятий, направленных на продвижение электронных услуг		шт.				-	2010
2.1 Обучающие семинары		шт.				900	3500
2.2 Пресс-конференции, пресс-туры, демонстрации для журналистов		шт.				-
2.3 Круглые столы и конференции		шт.				-
2.4 Участие в выставках, в том числе международных		ед.					3
2.5 Олимпиады		ед.					3
2.6 Промо-акции и конкурсы		ед.					4
3. Изготовление учебных материалов (учебные программы, инструкции)		ед.					61 620
4. Мероприятия по популяризации «электронного правительства»
4.1 Конструкции наружной рекламы (билборды, остановочные комплексы)		ед.					204
4.2 Видеоролики		ед.					1
4.3 Аудиоролики		ед.					3
4.4 Рекламная полиграфическая продукция (лифлеты и т.п.)		ед.					140 000
Показатели конечного результата 1. Уровень компьютерной грамотности населения		%				50	52
2. Повышение уровня осведомленности населения об «электронном правительстве» (промо-акции)		ед.				12
3. Повышение компьютерной грамотности за счет обучения населения «электронному правительству» (от экономически активного населения)		%					2
Показатели качества Повышение уровня доверия к бренду «электронное правительство» (размещение аудиороликов на радиостанциях – 6 месяцев, размещение видеороликов на телеканалах – 5 месяцев)		период-месяц				5/6
Показатели эффективности Увеличение количества посещений портала «электронного правительства» (количество посещений в год)		раз				14 000 000	16 000 000
Объем бюджетных расходов		тыс. тенге	0	0	0	439 265	240 987

Форма бюджетной программы

Бюджетная программа	038 «Техническое сопровождение системы мониторинга радиочастотного спектра и радиоэлектронных средств»
Описание	Проведение технического сопровождения системы мониторинга радиочастотного спектра и радиоэлектронных средств
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания	осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
	в зависимости от способа реализации	индивидуальная бюджетная программа
	текущая/развитие	текущая
Наименование показателя бюджетной программы		Ед. изм.	Отчетный период		Плановый период
			2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
Показатели прямого результата 1. Плотность абонентов сотовой связи		аб. на 100 жителей				128	130	135	135
2. Охват эфирным цифровым телерадиовещанием населения Казахстана		%				23	58	82	95
3. Количество измерительных комплексов, обеспеченных техническим сопровождением, в том числе:		ед.				35	35	35	35
1) стационарных радиоконтрольных пунктов (СРКП)		ед.				21	21	21	21
2) передвижных измерительных пеленгационных комплексов (ПИПК)		ед.				14	14	14	14
4. Количество расчетов ЭМС РЭС для различных служб при проведении процедуры международной координации и подбору частот ТВ РВ вещания		ед.				2 540	2 998	2 998	2 998
Показатели конечного результата Бесперебойное функционирование СРКП и ПИПК с целью устранения обнаруженных радиопомех и мониторинга радиочастотного спектра		%				100	100	100	100
Показатели качества 1. Время на обнаружение источника радиопомех, в зависимости от удаленности		час				до 96	до 96	до 96	до 96
2. Количество замечаний на блог-платформе Министра транспорта и коммуникаций по неустранению помех		не более, шт.				10	10	10	10
3. Охват радиомониторингом населенных пунктов Республики Казахстан		%				100	100	100	100
Показатели эффективности 1. Защита радиоэфира субъектов рынка		%				100	100	100	100
2. Средние затраты на содержание ПИПК		тыс. тенге				7 230	7 736	8 277	8 853
3. Средние затраты на содержание СРКП		тыс. тенге				22 556	29 471	29 471	29 471
4. Средние затраты на расчет ЭМС одного РЭС различных служб для проведения международной координации частотных присвоений с приграничными государствами		тыс. тенге				12	12	12	12
Объем бюджетных расходов		тыс. тенге	0	0	0	271 620	283 431	283 431	283 431

Форма бюджетной программы

Бюджетная программа	039 «Обеспечение функционирования межведомственных информационных систем»
Описание	Обеспечение функционирования информационной инфраструктуры «электронного правительства» Республики Казахстан, приобретение технических средств и лицензионного программного обеспечения, оплата услуг связи, и аренды помещения, услуги по сопровождению, системно-техническому обслуживанию информационных систем, услуги по обеспечению информационной безопасности инфраструктуры «электронного правительства».
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания	осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
	в зависимости от способа реализации	индивидуальная бюджетная программа
	текущая/развитие	текущая
Наименование показателя бюджетной программы		Ед. изм.	Отчетный период		Плановый период
			2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
Показатели прямого результата 1. Количества выданных электронных документов		млн. ед.				1,0	1,0	1,0	1,0
2. Количество сопровождаемых и подключаемых к ЕСЭДО территориальных подразделений ГО		ед.				внедрение не менее 100 ТГО, сопровождение- не менее 350 ТГО	внедрение не менее 80 ТГО, сопровождение- не менее 430 ТГО	внедрение не менее 64 ТГО, сопровождение- не менее 494 ТГО	внедрение не менее 32 ТГО, сопровождение- не менее 526 ТГО
3. Количество электронных документов, отправленных через ЕСЭДО-Ц		%				не менее 95	не менее 95	не менее 95	не менее 95
4. Количество сопровождаемых информационных систем и ресурсов		ед.				18	19	19	19
5. Количество оборудований, подлежащих системно-техническому обслуживанию		ед.				250	240	240	240
6. Количество проведенных испытаний программных средств и баз данных		ед.				40	40	40	40
7. Количество объектов подключенных к системе е-лицензирование		ед.				8
8. Количество выданных электронных цифровых подписей		ед.				300 000	500 000	525 000	550 000
9. Количество аттестованных информационных систем		ед.				5	5	7	5
10. Количество объектов, обеспеченных сетью VPN		ед.				не менее 1500	2 090	2 090	2 090
11. Количество проведенных сеансов видеоконференцсвязи		ед.				270	382	382	382
12. Количество лицензионного программного обеспечения, подлежащего технической поддержке		ед.				10	10	10	10
13. Консалтинговые услуги по формированию рекомендаций на оценку технико-экономических обоснований на создание информационных систем		ед.				не менее 20	не менее 20	не менее 20	не менее 20
14. Консалтинговые услуги по анализу бизнес-процессов оказания услуг, оказываемых государственными органами на возможность автоматизации с рекомендациями и предложениями по их дальнейшей реализации		ед.				не менее 15	не менее 15	не менее 15	не менее 15
15. Количество проведенных он-лайн конференций и консультаций		ед.				не менее 15
16. Количество индексированных веб-ресурсов		кол-во веб-ресурсов, ед.				60 000
17. Доля лицензий, выдаваемых в электронном виде от общего количества выдаваемых лицензий		%				100	100	100	100
Показатели конечного результата 1. Доля переведенных в электронный формат социально значимых государственных услуг от общего количества социально значимых услуг		%				60	100	100	100
2. Ежегодный прирост пользователей портала «электронного правительства»						не менее 2 000 000	не менее 2 300 000	не менее 2 600 000	не менее 2 800 000
3. Рост обращений пользователей к сервисам интернет-портала государственных органов		польз.				197 000	300 000	400 000	500 000
4.Количество зарегистрированных пользователей ИПГО		польз.				-	10 000	12 000	15 000
5. Сумма транзакций платежного шлюза		тыс. тенге				1 000	70 000	100 000	150 000
6. Количество поданных заявок на получение электронных документов (лицензий, разрешений)		ед.				15 000	22 000	25 000	27 000
Показатели качества 1. Сокращение времени на обработку заявлений		%				90
2. Выдача разрешительных документов в области связи в электронном виде		%				30
3. Отсутствие сбоев аппаратно-программного комплекса		%				100	100	100	100
4. Отсутствие критических уязвимостей		%				90	90	90	90
Показатели эффективности 1. Увеличение количества пользователей электронных услуг		ед.				22 500
2. Снижение административных барьеров		%				90
Объем бюджетных расходов		тыс. тенге	0	0	0	6 130 715	7 833 917	7 733 373	7 733 373

Форма бюджетной программы

Бюджетная программа	040 «Создание информационной инфраструктуры государственных органов»
Описание	Обеспечение взаимодействия межгосударственных и межведомственных информационных систем при обмене данных между Казахстаном, Россией и Белоруссией; создание национального сегмента Интегрированной информационной системы внешней и взаимной торговли
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания	осуществление бюджетных инвестиций
	в зависимости от способа реализации	индивидуальная бюджетная программа
	текущая/развитие	развитие
Наименование показателя бюджетной программы		Ед. изм.	Отчетный период		Плановый период
			2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
Показатели прямого результата 1. Ввод в промышленную эксплуатацию Интегрированной информационной системы для центров обслуживания населения		ед.				-
2. Количество подключенных центров обслуживания населения к системе Интегрированной информационной системе для центров обслуживания населения		ед.				20
3. Подключение к Интегрированной информационной системе для центров обслуживания населения дополнительных государственных услуг		ед.				255	30	20
4. Количество государственных услуг, подключенных к ИИС ЦОН		ед.				-	170	169
5. Количество ИС ГО, интегрированных с ИИС ЦОН		ед.				-	Не менее 30	Не менее 30
6. Межгосударственный шлюз для обмена информацией в рамках Таможенного союза между Казахстаном, Россией и Белоруссией		ед.				-	1
7. Разработка доверенной третьей стороны		ед.				1
8. Количество интегрированных ИС ГО с межгосударственным шлюзом для обмена информацией в рамках Таможенного союза между Казахстаном, Россией и Белоруссией		ед.				-	5
9. Объем переданных сообщений через межгосударственный шлюз для обмена информацией в рамках Таможенного союза между Казахстаном, Россией и Белоруссией		ед.				-	50 000	70 000
Показатели конечного результата 1. Интеграция информационной системы центров обслуживания населения с информационными системами государственных органов и государственными базами данных для осуществления мониторинга оказания государственных услуг		ед.					10
2. Интеграция национального шлюза Республики Казахстан с национальным сегментом Республики Беларусь		ед.					1
3. Интеграция национального шлюза Республики Казахстан с национальным сегментом Российской Федерации		ед.					1
Показатели качества 1. Снижение среднего времени ожидания для получения государственной услуги в ЦОН		мин.				не более 20	не более 20	не более 20
2. Бесперебойная работа функционирования шлюза и ДТС		%				-	100	100
Показатели эффективности 1. Сокращение времени оформления документов на импорт/экспорт (IRR)		%					30	30	30
2. Количество документов, переведенных в электронный вид		ед.				-	Не менее 20	Не менее 30
Объем бюджетных расходов		тыс.тенге	0	0	0	2 838 681	2 006 283	259 828

Форма бюджетной программы

Бюджетная программа	041 «Увеличение уставных капиталов юридических лиц, осуществляющих деятельность в области транспорта и коммуникаций»
Описание	Увеличение уставных капиталов АО «Казтелерадио» для внедрения и развития цифрового эфирного телерадиовещания в Республике Казахстан
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания	осуществление бюджетных инвестиций
	в зависимости от способа реализации	индивидуальная бюджетная программа
	текущая/развитие	развитие
Наименование показателя бюджетной программы		Ед. изм.	Отчетный период		Плановый период
			2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
Показатели прямого результата Количество РТС (радиотелевизионных станций), установленных для цифрового эфирного вещания		ед.				5	93	397	332
Показатели конечного результата Охват эфирным цифровым телерадиовещанием населения Казахстана		%				23	58	82	95
Показатели качества Количество населения, охваченного эфирным цифровым вещанием		млн. чел.				3,6	8,9	12,6	14,7
Показатели эффективности Количество транслируемых телеканалов цифрового эфирного телерадиовещания в гг. Алматы, Астане и областных центрах		ед.				30	30	30	30
в остальных населенных пунктах						15	15	15	15
Объем бюджетных расходов		тыс. тенге	0	0	0	2 439 418	14 302 272	20 314 519	14 302 272

Форма бюджетной программы

Бюджетная программа	042 «Услуги по проведению оценки эффективности деятельности центральных государственных и местных исполнительных органов по применению информационных технологий»
Описание	Расходы на услуги независимых неправительственных организаций по проведению оценки эффективности деятельности центральных государственных органов и местных исполнительных органов областей, города республиканского значения, столицы по критериям реализации функций государственных органов в электронном формате и оказания государственных услуг в электронном формате
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания	осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
	в зависимости от способа реализации	индивидуальная бюджетная программа
	текущая/развитие	текущая
Наименование показателя бюджетной программы		Ед. изм.	Отчетный период		Плановый период
			2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
Показатели прямого результата 1. Количество рассмотренных отчетных форм государственных органов		шт.				195	152	152	152
2. Количество оцененных государственных органов		шт.				39	38	38	38
3. Количества выданных электронных документов		млн. ед.				1,0	1,0	1,0	1,0
Показатели конечного результата Экспертное заключение независимых экспертов и неправительственных организаций по результатам оценки эффективности		шт.				39	38	38	38
Показатели качества Соблюдение сроков проведения оценки и выдачи заключений		%				100	100	100	100
Показатели эффективности Средние затраты на экспертное заключение одного государственного органа		тыс. тенге				1 446	1 577	1 704	1 840
Объем бюджетных расходов		тыс. тенге	0	0	0	56 397	56 250	56 250	56 250

Форма бюджетной программы

Бюджетная программа	043 «Развитие государственной базы данных «Е-лицензирование»
Описание	Доработка ИС ГБД ЕЛ в части автоматизации разрешительных документов
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания	осуществление бюджетных инвестиций
	в зависимости от способа реализации	индивидуальная бюджетная программа
	текущая/развитие	развитие
Наименование показателя бюджетной программы		Ед. изм.	Отчетный период		Плановый период
			2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
Показатели прямого результата Внедрение ИС ГБД ЕЛ во всех уполномоченных государственных органах и территориальных подразделениях, в 14 областных акиматах, 2 акиматах городов республиканского значения		шт.				10
Показатели конечного результата Переход на возможность выдачи разрешительных документов (осуществление разрешительных процедур) в электронном формате		шт.				80	346	510
Показатели качества Количество видов не предоставляемых документов в бумажном виде после оптимизации		%				30	50	80
Показатели эффективности Доля разрешительных документов, выдаваемых в электронном виде от общего количества выдаваемых разрешительных документов		%				-	5	10
Объем бюджетных расходов		тыс. тенге	0	0	0	613 075	1 059 849	1 055 664

Форма бюджетной программы

Бюджетная программа	044 «Создание информационной системы «Мобильный офис Правительства Республики Казахстан»
Описание	Автоматизация информационно-обменных видов деятельности (отправка/получение электронных почтовых сообщений, обмен информацией и обсуждения вопросов посредством мгновенных сообщений, форумов)
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания	осуществление бюджетных инвестиций
	в зависимости от способа реализации	индивидуальная бюджетная программа
	текущая/развитие	развитие
Наименование показателя бюджетной программы		Ед. изм.	Отчетный период		Плановый период
			2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
Показатели прямого результата. 1. Запуск ИС «Мобильный офис Правительства РК» в промышленную эксплуатацию		ед.					1
2. Подключение пользователей к ИС «Мобильный офис Правительства РК»		ед.					250
Показатели конечного результата Увеличение эффективности совместной работы руководителей Канцелярии Премьер-Министра РК, центральных и местных исполнительных органов и государственных холдингов		%					100
Показатели качества 1. Обеспечение передачи сообщений ИС МОПРК.		ед.					5 000
2. Обеспечение взаимодействия в режиме 24 часа 7 дней в неделю (далее - 24х7) вне зависимости от местонахождения пользователей ИС Мобильный Офис Правительства РК.		%					100
Объем бюджетных расходов		тыс. тенге					307 743

Форма бюджетной программы

Бюджетная программа	048 «Увеличение уставного капитала Республиканского государственного предприятия «Центр обслуживания населения»
Описание	Техническое оснащение рабочих мест пользователей Интегрированной информационной системы для ЦОН и обеспечение каналов связи в рамках развития ИИС ЦОН, создание специализированных Центров обслуживания населения по вопросам регистрации автотранспорта и выдачи водительских удостоверений
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания	осуществление бюджетных инвестиций
	в зависимости от способа реализации	индивидуальная бюджетная программа
	текущая/развитие	развитие
Наименование показателя бюджетной программы		Ед. изм.	Отчетный период		Плановый период
			2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
Показатели прямого результата 1. Открытие специализированных центров обслуживания населения		шт.						-
2. Обеспечение функционирования ИИС ЦОН в центрах обслуживания населения		%						90
Показатели конечного результата 1. Эффективное предоставление государственных услуг населению		%						90
2. Удовлетворенность граждан предоставлением государственных услуг ЦОНами		%						82
Показатели эффективности Бесперебойная работа центров обслуживания населения		%						90
Объем бюджетных расходов		тыс. тенге						1 708 935

Форма бюджетной программы

Бюджетная программа	049 «Подготовка и сопровождение концессионного проекта строительства «Большая Алматинская кольцевая автомобильная дорога»
Описание	Оказание содействия Республике Казахстан в реализации сделки ГЧП посредством открытого, конкурентного и прозрачного тендерного процесса путем привлечения солидных инвесторов, имеющих достаточные ресурсы для осуществления пилотного концессионного проекта «БАКАД»
вид бюджетной программы	в зависимости от содержания	выполнение обязательств государства
	в зависимости от способа реализации	индивидуальная бюджетная программа
	текущая/развитие	текущая
Наименование показателя бюджетной программы		Ед. изм.	Отчетный период		Плановый период
			2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
Показатели прямого результата 1. Корректировка ТЭО		ед.
2. Разработка конкурсной документации		ед.					1
Показатели конечного результата 1. Заключения соответствующих экспертиз на ТЭО		ед.
2. Заключение экспертизы АО «КЦ ГЧП», согласование с МЭРТ и МФ		ед.					1
Показатели качества 1. Утверждение ТЭО		ед.
2. Утверждение конкурсной документации		ед.					1
Показатели эффективности
Договор концессии		ед.						1
Объем бюджетных расходов		тыс. тенге					251 250	48 750	0

Форма бюджетной программы

Бюджетная программа (подпрограмма)	050 «Целевые трансферты на развитие областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на строительство специализированных центров обслуживания населения»
Описание	Открытие специализированного центра обслуживания населения в г. Алматы
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания	предоставление трансфертов и бюджетных субсидий
	в зависимости от способа реализации	индивидуальная бюджетная программа
	текущая/развитие	развитие
Наименование показателя бюджетной программы		Ед. изм.	Отчетный период		Плановый период
			2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
Показатели прямого результата Создание специализированного центра обслуживания населения в г. Алматы по регистрации автотранспорта и выдаче водительских удостоверений		ед.				1
Показатели конечного результата 1. Снижение среднего времени по регистрации, перерегистрации автотранспорта		час				Не более 2
2. Снижение среднего времени оформления документов по выдаче водительских удостоверений		час				Не более 2
Показатели качества Перевод предоставления государственных услуг в сфере регистрации автотранспорта и выдаче водительских удостоверений в центр обслуживания населения в целях улучшения качества и удобства при получении услуг населением		услуга				1
Показатели эффективности Обеспечение бесперебойного функционирования специализированного центра обслуживания населения		%				100
Объем бюджетных средств		тыс. тенге				1 316 124

7.2. Свод бюджетных расходов

	Ед. изм.	2009 год	2010 год	Плановый период
				2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
ВСЕГО бюджетных расходов:	тыс. тенге	198 424 557,3	269 403 530,4	355 452 734,1	371 844 774	418 798 887	458 295 438	242 382 051
Текущие бюджетные программы:	тыс. тенге	56 112 823,7	69 819 090,1	91 731 653,1	111 867 382	117 920 830	128 223 164	125 227 937
Бюджетные программы развития:	тыс. тенге	142 311 733,6	199 584 440,3	263 721 081	259 977 392	300 878 057	330 072 275	117 154 114

"Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрлігінің 2011 - 2015 жылдарға арналған стратегиялық жоспары туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 11 ақпандағы № 129 қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 29 желтоқсандағы № 1753 Қаулысы. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2013 жылғы 31 желтоқсандағы № 1561 қаулысымен

Ескерту. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 31.12.2013 № 1561 қаулысымен (01.01.2014 бастап қолданысқа енгізіледі).

РҚАО-ның ескертпесі!
Осы қаулы 2013 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.

Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
1. «Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрлігінің 2011 – 2015 жылдарға арналған стратегиялық жоспары туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 11 ақпандағы № 129 қаулысына (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2011 ж., № 20, 240-құжат) мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:
көрсетілген қаулымен бекітілген Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрлігінің 2011 – 2015 жылдарға арналған стратегиялық жоспарында:
«Қызметтің стратегиялық бағыттары, мақсаттары, нысаналы индикаторлары, міндеттері, іс-шаралары, нәтижелерінің көрсеткіштері» деген 3-бөлімде:
«Қазақстан Республикасының көліктік инфрақұрылымын дамыту» деген 1-стратегиялық бағытта:
«Көліктік-коммуникациялық кешеннің озыңқы даму қарқынына қол жеткізу» деген 1.1-мақсатта:
«Осы мақсаттарға қол жеткізуге бағытталған бюджеттік бағдарламалардың кодтары» деген жол «049» деген сандармен толықтырылсын;
«1. ЖБИ-дың «Жолдардың сапасы» ұстанымы» деген жолдың «2013 жыл», «2014 жыл», «2015 жыл» деген бағандарындағы «118», «116», «114» деген сандар тиісінше «116», «115», «113» деген сандармен ауыстырылсын;
«2. ЖБИ-дың «Теміржол инфрақұрылымының сапасы» ұстанымы» деген жолдың «2013 жыл», «2014 жыл», «2015 жыл» деген бағандарындағы «29», «27», «25» деген сандар тиісінше «27», «26», «25» деген сандармен ауыстырылсын;
«4. ЖБИ-дың «Әуе көлігі инфрақұрылымының сапасы» ұстанымы» деген жолдың «2013 жыл», «2014 жыл» деген бағандарындағы «96», «94» деген сандар тиісінше «94», «93» деген сандармен ауыстырылсын;
«7. Мемлекеттік органдар қабылдайтын шешімдердің ашықтығы («ЖБИ ДЭФ» көрсеткіші)» деген жолдың «2013 жыл», «2014 жыл», «2015 жыл» деген бағандарындағы «42», «40», «38» деген сандар тиісінше «30», «29», «28» деген сандармен ауыстырылсын;
«Автожол саласы инфрақұрылымының даму деңгейін арттыру» деген 1.1.1-міндетте:
«3. Жөндеудің барлық түрімен қамтылған республикалық маңызы бар жолдардың ұзақтығы» деген жолдың «2013 жыл», «2014 жыл», «2015 жыл» деген бағандарындағы «2 211», «2 263», «2 300» деген сандар тиісінше «1 632», «1 898», «1 358» деген сандармен ауыстырылсын;
«Су көлігі инфрақұрылымының даму деңгейін арттыру» деген 1.1.4-міндетте:
мына:
«

1. Теңіз порттарының өткізу қабілеті 48 млн. тоннаға дейін жеткізілді

ККМ деректері

жылына млн. тонна

12,7

13,0

13,5

16,0

16,0

16,0

16,0

»

деген жол мынадай редакцияда жазылсын:
«

1. Теңіз порттарының өткізу қабілеті

ККМ деректері

жылына млн. тонна

12,7

13,0

13,5

16,0

16,0

16,0

16,0

»;

мына:
«

2. 2015 жылға қарай мемлекеттік техникалық өзен флотын 24 бірлік мөлшерінде жаңарту және жаңғырту

ККМ деректері

бірл.

124

3

5

2

6

8

-

»

деген жол мынадай редакцияда жазылсын:
«

2. Мемлекеттік техникалық өзен флотын жаңарту және жаңғырту (қауіпсіздікті арттыру)

ККМ деректері

бірл.

124

3

5

2

6

3

2

»;

«Тікелей нәтижелер көрсеткіштеріне қол жеткізуге арналған іс-шараларда»:
«5. Құрғақ жүк кемелермен, салдармен және танкерлермен сауда флотын толықтыру» деген жолдың «2015 жыл» деген бағанындағы «-» деген мән «х» деген мәнмен ауыстырылсын.
«Мультимедиялық қызметтерді ұсынуға бағытталған, қазіргі заманғы технологияларға негізделген қызметтерді, өндірістерді және АКТ инфрақұрылымын, инновацияларды дамыту» деген 3-стратегиялық бағытта:
«Ақпараттық коммуникациялық инфрақұрылымының дамуын қоса алғанда, ЖІӨ-дегі АКТ секторы үлесінің өсуіне қол жеткізуді қамтамасыз ету» деген 3.1-мақсатта:
«1. Ұялы байланыс абоненттері («ДЭФ ЖБИ» көрсеткіші)» деген жолдың «2013 жыл», «2014 жыл», «2015 жыл» деген бағандарындағы «31», «30», «30» деген сандар тиісінше «20», «20», «20» деген сандармен ауыстырылсын;
«5. Интернеттің өткізу қабілеттілігі («ДЭФ ЖБИ» көрсеткіші)» деген жолдың «2013 жыл», «2014 жыл», «2015 жыл» деген бағандарындағы «65», «64», «64» деген сандар тиісінше «52», «52», «50» деген сандармен ауыстырылсын;
мына:
«

7. «Байланыс» саласының нақты көлем индексі

Стат. деректер

Өткен жылға, %

-

106,4

118,7

108,0

107,0

107,0

107,0

»

деген жолдан кейін мынадай мазмұндағы жолмен толықтырылсын:
«

8. Мобилдік интернет пайдаланушыларының саны («ДЭФ ЖБИ» көрсеткіші)

ДЭФ

орын

-

-

27

27

27

27

27

»;

«Қазақстанның барлық аумағына цифрлық хабар таратуды енгізу» деген 3.1.3-міндетте:
«1. Қазақстанның аумағын цифрлық эфирлік телехабар таратумен қамту» деген жолдың «2013 жыл», «2014 жыл» деген бағандарындағы «75», «95» деген сандар тиісінше «58», «82» деген сандармен ауыстырылсын;
мына:
«

2. Цифрлық эфирлік телехабар тарату үшін орнатылған радиотелевизиялық станциялар саны

ККМ деректері

бірл.

-

-

-

5

429

394

-

»;

деген жол мынадай редакцияда жазылсын:
«

2. Цифрлық эфирлік телехабар тарату үшін РТС (радиотелевизиялық станциялар) саны

ККМ деректері

бірл.

-

-

-

5

93

397

332

»;

«Тікелей нәтижелер көрсеткіштеріне қол жеткізуге арналған іс-шараларда»:
«2. Республика өңірлерінде эфирлік цифрлық хабар таратуды енгізу» деген жолдың «2015 жыл» деген бағанындағы «-» деген мән «х» деген мәнмен ауыстырылсын;
«3. Радиотелевизиялық станцияларды жаңғырту және салу (РТС)» деген жолдың «2015 жыл» деген бағанындағы «-» деген мән «х» деген мәнмен ауыстырылсын;
«Қазақстан Республикасында АКТ-ны дамытуға ықпал ететін салалық стандарттаудың деңгейін халықаралық нормаларға дейін жеткізу және құқықтық негізін құру» деген 3.1.4-міндетте:
«2. АКТ саласындағы әзірленуші мемлекеттік стандарттардың саны» деген жолдың «2013 жыл», «2014 жыл», «2015 жыл» деген бағандарындағы «1», «1» деген сандар мен «-» деген мән тиісінше «24», «20», «19» деген сандармен ауыстырылсын;
«1. Байланыс саласындағы мемлекеттік стандарттарды әзірлеу» деген жолдың «2015 жыл» деген бағанындағы «-» деген мән «х» деген мәнмен ауыстырылсын;
«Компьютерлік сауаттылық деңгейін арттыру үшін жағдай жасауды қоса алғанда АТ қызметтері секторын, инновациясын және ғылымды дамыту» деген 3.1.5-міндетте:
«7. Халықтың компьютерлік сауаттылық деңгейі» деген жолдың «2013 жыл», «2014 жыл», «2015 жыл» деген бағандарындағы «50», «52», «55» сандар тиісінше «52», «54», «56» деген сандармен ауыстырылсын;
«Тікелей нәтижелер көрсеткіштеріне қол жеткізуге арналған іс-шараларда»:
мына:
«

14. Ақпараттық коммуникацияларды дамыту бойынша статистикалық ақпаратты жетiлдiру бойынша ұсыныстарды пысықтау

-

х

-

-

-

»

деген жолдан кейін мынадай мазмұндағы жолдармен толықтырылсын:
«

15. АКТ мамандықтары бойынша кәсiптік стандарттарды жасау	-	-	х	х	х
16. Еңбек нарығының АКТ мамандарына қажеттілігін қысқа мерзімді (5 жыл) және ұзақ мерзімді (10 және көп жыл) кезеңге бағалау, жаңа мамандықтарға қажеттіліктерді анықтау және кәсіптердің мемлекеттік жіктегішіне толықтырулар және өзгертулер енгізу	-	-	х	х	х

»;

«Мемлекеттік қызметтерді ұсыну, техникалық сүйемелдеу үдерістерін жетілдіру және мемлекеттік органдардың ақпараттық жүйелерін ықпалдастыру, соның ішінде Кеден одағының ақпараттық инфрақұрылымын дамыту үшін жағдайлар және тетіктер жасау» деген 4-стратегиялық бағытта:
«Электрондық форматта мемлекеттік қызмет көрсетудің сапасын және халыққа қызмет көрсету орталықтарының жұмыс істеу деңгейін арттыру» деген 4.1-мақсатта:
«Осы мақсаттарға қол жеткізуге бағытталған бюджеттік бағдарламалар кодтары» деген жол «044», «048» деген сандармен толықтырылсын;
«Цифрлық сертификаттар арқылы азаматтардың және ұйымдардың мемлекеттік электрондық қызметтерге қауіпсіз қол жетімділігін қамтамасыз ету» деген 4.1.1-міндетте:
тікелей нәтижелер көрсеткіштері мынадай мазмұндағы реттік нөмірлері 4, 5, 6 және 7-жолдармен толықтырылсын:
«

4. Мемлекеттік органдарды бірыңғай call-орталығына қосу	ККМ деректері	бірлік	-	-	-	-	26	-	-
5. ЭҮШ әзірленген сервистерінің саны	ККМ деректері	дана	-	-	-	-	15	15	15
6. ЭҮШ арқылы мемлекеттік органдардың ықпалдастырылған мемлекеттік дерекқорлары мен ақпараттық жүйелерінің саны	ККМ деректері	дана	-	-	-	-	5	5	5
7. Жоғары деңгейдегі қазақстандық домен атауларын қолдайтын баламалы DNS-серверлерін өрістету	ККМ деректері	бірлік	-	-	-	-	1	1	1

»;

«Тікелей нәтижелер көрсеткіштеріне қол жеткізуге арналған іс-шараларда»:
мына:
«

9. Ақпараттық жүйені және дағдарыс жағдайлары туындаған кезде іс-қимылды үйлестіру үшін ақпараттық қауіпсіздік қамтамасыз етудің шұғыл орталығы инфрақұрылымын құру

-

-

х

х

х

»

деген жол мынадай редакцияда жазылсын:
«

9. Ақпараттық жүйені және ақпараттандырудың сындарлы маңызды объектілерін ақпараттық қауіпсіздікпен қамтамасыз етудің шұғыл орталығы инфрақұрылымын құру

-

-

х

х

х

»;

мынадай мазмұндағы реттік нөмірлері 18, 19-жолдармен толықтырылсын:
«

18. Халыққа консультациялық қызмет көрсету үшін ақпараттық-анықтамалық қызметке қолдау көрсету	-	-	х	х	х
19. «Қазақстан Республикасы Үкіметінің мобильдік кеңсесі» ақпараттық жүйесін құру	-	-	х	х	х

»;

«Ведомствоаралық өзара іс-қимыл» деген 5-бөлім осы қаулыға 1-қосымшағасәйкес жаңа редакцияда жазылсын;
«Бюджеттік бағдарламалар» деген 7-бөлім осы қаулыға 2-қосымшаға сәйкес жаңа редакцияда жазылсын;
2. Осы қаулы 2013 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі және ресми жариялануға тиіс.

Қазақстан Республикасының
Премьер-Министрі С. Ахметов

Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2012 жылғы 29 желтоқсандағы
№ 1753 қаулысына
1-қосымша

5. Ведомствоаралық өзара іс-қимыл

Қол жеткiзу үшiн, ведомствоаралық өзара iс-қимыл талап етiлетiн мiндеттер көрсеткiштерi	Ведомствоаралық өзара iс-қимыл жүзеге асырылатын мемлекеттiк орган	Ведомствоаралық өзара байланыс орнату үшiн көзделген шаралар
1	2	3
1-стратегиялық бағыт. Қазақстан Республикасының көлiктiк инфрақұрылымын дамыту
1.1-мақсат. Көлiктiк-коммуникациялық кешенiн озыңқы даму қарқынына қол жеткiзу
1.1.1-мiндет. Автожол саласы инфрақұрылымының даму деңгейiн арттыру
2015 жылға қарай орташа алғанда республикалық маңызы бар автомобиль жолдарының 85%-ы жақсы және қанағаттанарлық жағдайда	Қаржыминi, ЭДСМ	Iске асырылуы республикалық бюджет есебiнен көзделген жобаларды қаржыландыру мемлекеттік-жеке меншік әріптестік негiзiнде жобаларды дамыту
2015 жылға қарай орташа алғанда жергiлiктi маңызы бар автомобиль жолдарының 70%-ы жақсы және қанағаттанарлық жағдайда	Қаржыминi, ЖАО	Облыстық бюджеттерге нысаналы трансферттердi бөлу; Жақсы, қанағаттанарлық, қанағаттанарлық емес жай-күйдегi жергiлiктi маңызы бар жолдардың жай-күйi туралы ақпаратты тоқсан сайын беру
Жөндеудiң барлық түрiмен қамтылған республикалық маңызы бар жолдардың ұзақтығы	Қаржыминi, ЭДСМ	Iске асырылуы республикалық бюджет есебiнен көзделген iс-шараларды қаржыландыру; МЖӘ негiзiнде жобаларды дамыту (МЖӘ орталығы)
1.1.2-мiндет. Темiржол саласы инфрақұрылымының даму деңгейiн арттыру
Жаңа темiржолдардың ұзақтығы	Қаржыминi, ИЖТМ, ЭДСМ	Республикалық бюджеттен темiр жол желiлерiн салуды қоса қаржыландырудың қажет етiлген көлемдi қамтамасыз ету; Концессия мәселелерi бойынша заңнаманы жетiлдiру арқылы магистральдық темiр жол желiлерiн пайдалану саласында концессияның (МЖӘ) жаңа нысандарын дамыту;
Темiржол көлiгiнiң негiзгi активтерiнiң тозуы 60 % төмендеген	ТМРА, ИЖТМ, Қаржыминi	Тасымалдар саласындағы жаңа тарифтiк саясатты iске асыру және кейiннен инфляция деңгейiнде индексациямен 2011 жылдан 2014 жылға дейiн темiр жол көлiгiмен жүктердi тасымалдау тарифтерiн орташа алғанда 15%-ға жыл сайын арттыру есебiнен жылжымалы құрамды сатып алу және күрделi жөндеу; Республикалық бюджет есебiнен темiр жол жолаушылар вагондары мен локомотивтердi сатып алу
1.1.3-мiндет. Азаматтық авиация инфрақұрылымының даму деңгейiн арттыру
ИКАО санатына ие әуежайлар саны	ЖАО, Қаржыминi, ТМРА	Техникалық сипаттамаларды ИКАО талаптарына сәйкес келтiру, ұшу-қону жолақтарын, жолаушылар және жүк терминалдарын қайта жаңарту (салу); Iске асыруы республикалық бюджет есебiнен көзделген жобаларды қаржыландыру; Әуе көлiгiнiң табиғи монополия субъектiлерiне қатысты тарифтiк саясаттың тиiмдiлiгiн арттыру
Халықаралық әуе қатынастары санының ұлғаюы
2016 жылға қарай халықаралық әуежай – «хабтардың» санын 4-ке дейiн
2-стратегиялық бағыт. Қазақстан Республикасының транзиттiк-көлiктiк әлеуетiн дамыту
2.1-мақсат. Қазақстан Республикасының аумағы арқылы транзиттiк тасымалдар көлемдерiн ұлғайту
2.1.1-мiндет. Қазақстан Республикасының көлiк кешенiн халықаралық көлiк желiсiне ықпалдастыру деңгейiн арттыру
1. Транзиттiк бағыттағы жүк тасымалдарының көлемдерiн ұлғайту. 2. Транзиттiк тасымалдардан түсетiн кiрiстi ұлғайту. 3. Темiр жол транзиттiк учаскелерi бойынша жүк поездарының орташа қозғалыс жылдамдығын ұлғайту. 4. Темiр жол транзиттiк учаскелерi бойынша жүк поездарының орташа қозғалыс жылдамдығын ұлғайту.	СIМ, ИЖТМ, Қаржыминi (КБК), «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ (келiсiм бойынша)	СIМ – келiсiлген халықаралық көлiк саясатын жүзеге асыру; ИЖТМ – мультимодальді көлік-логистикалық орталықтар; маршруттар жүйесін қалыптастыру; Қаржыминi (КБК) – шекара маңындағы ынтымақтастық, шекараларды өту кезiнде кеден рәсiмдерiн жеңiлдету; «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ – халықаралық транзиттiк жобаларды iске асыруға дүниежүзiлiк тәжiрибенi және капиталды (қатысушылар, әрiптестер, консультанттар, консорциумдар) тарту, құрылықтық маңызы бар жаңа транзиттiк көлiк магистральдарын, транс және еуразиялық құрлықтағы көлiк дәлiздерiн құру
3-стратегиялық бағыт. Мультимедиялық қызметтердi ұсынуға бағытталған, қазiргi заманғы технологияларға негiзделген қызметтердi, өндiрiстердi және АКТ инфрақұрылымын, инновацияларды дамыту
3.1-мақсат. Ақпараттық коммуникациялық инфрақұрылымының дамуын қоса алғанда, ЖIӨ-дегi АКТ секторы үлесiнiң өсуiне қол жеткiзудi қамтамасыз ету
3.1.5-мiндет. Компьютерлiк сауаттылық деңгейiн арттыру үшiн жағдай жасауды қоса алғанда АТ қызметтерi секторын, инновация және ғылымды дамыту
1. IТ-қызметтерiндегi қазақстандық қамту үлесi. 2. Қораптық (лицензияландырылған) ПҚ көлемiндегi қазақстандық қамту үлесi. 3. IT-жабдықтар секторы көлемiндегi қазақстандық қамту үлесi.	ИЖТМ, ЭДСМ, Қаржыминi	IТ-жобаларды iске асыру үшiн мемлекеттiк-жеке меншiк әрiптестiк тетiктерi мен қағидаттарын айқындау
		Қазақстандық кредиттердi шетелдiк елдерге ұсыну кезiнде тапсырыстарды алу бойынша экспортқа жұмыс iстейтiн отандық IТ-компанияларды қолдау бойынша шараларды айқындау
	Орталық мемлекеттiк және жергiлiктi атқарушы органдар	АТ-қызметiнде, қорапты БҚ көлемiнде (лицензиялық), және АТ-жабдықтар секторында қазақстандық қамтудың үлесiн арттыру бойынша шаралар қабылдау
1) Мемлекеттiк тапсырыс негiзiнде iCarnegie халықаралық стандарттары бойынша IT-мамандықтары бойынша оқитын студенттердiң саны (өткен жылға); 2) ХАТУ-гi ғылыми-зерттеу жұмыстарының саны	БҒМ	Халықаралық ақпараттық технологиялар университетiнде студенттердi оқыту үшiн гранттарды бөлуге ықпал ету. АКТ саласындағы ҒЗТҚЖ мемлекеттiк қолдау тетiктерiн әзiрлеу
4-стратегиялық бағыт. Мемлекеттiк қызметтердi ұсыну, техникалық сүйемелдеу үдерiстерiн жетiлдiру және мемлекеттiк органдардың ақпараттық жүйелерiн ықпалдастыру, соның iшiнде Кеден одағының ақпараттық инфрақұрылымын дамыту үшiн жағдайлар және тетiктер жасау
4.1-мақсат. Электрондық форматта мемлекеттiк қызмет көрсетудiң сапасын және халыққа қызмет көрсету орталықтарының жұмыс iстеу деңгейiн арттыру
4.1.1-мiндет. Цифрлық сертификаттар арқылы азаматтардың және ұйымдардың мемлекеттiк электрондық қызметтерге қауiпсiз қол жетiмдiлiгiн қамтамасыз ету
Электрондық форматқа көшiрiлген әлеуметтiк маңызы бар қызметтердiң жалпы санынан электрондық түрде көрсетiлген әлеуметтiк маңызы бар мемлекеттiк қызметтердiң үлесi	Орталық мемлекеттiк және жергiлiктi атқарушы органдар	Ұсынылатын мемлекеттiк электрондық қызметтердiң санын жыл сайын арттыру
	ЭДСМ	Әлеуметтiк маңызы бар мемлекеттiк қызметтердiң тiзбесiн бекiту
	IIМ, Әділетмині, Еңбекмині, Қаржыминi, БҒМ, ДСМ, ЖРБА	Электрондық форматта мемлекеттiк қызметтердi көрсету бойынша шараларды автоматтандыру және iске асыру
Берiлген лицензиялардың жалпы санынан электрондық түрде берiлетiн лицензиялардың үлесi	Орталық мемлекеттiк және жергiлiктi атқарушы органдар-лицензиарлар	«Е-лицензиялау» арқылы электронды түрде лицензияларды беру
4.2-мақсат. Кеден одағы шеңберiнде халықаралық ақпараттық жүйелермен өзара iс-қимылды қамтамасыз ету
4.2.1-мiндет. Кеден одағы шеңберiнде ақпаратпен алмасу үшiн мемлекетаралық шлюздi құру
1. «Кеден одағы шеңберiнде ақпаратпен алмасу бойынша мемлекетаралық шлюз» АЖ өндiрiстiк пайдалануға енгiзу 2. Кеден одағы шеңберiнде ақпаратпен алмасу үшiн мемлекетаралық шлюзбен ықпалдастырылған МО АЖ саны	ЭДСМ, Қаржыминi	Кеден одағы шеңберiнде ақпаратпен алмасу үшін мемлекетаралық шлюз құру
	ЭДСМ, Қаржыминi, мүдделi мемлекеттiк органдар	Кеден одағы шеңберiнде ақпаратпен алмасу үшiн мемлекетаралық шлюзбен мемлекеттiк органдардың ақпараттық жүйелерiн ықпалдастыру

Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2012 жылғы 29 желтоқсандағы
№ 1753 қаулысына
2-қосымша

7-бөлім. Бюджеттік бағдарламалар
7.1. Бюджеттік бағдарламалар

Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама)	001 «Көлiк, коммуникация, байланыс және ақпараттандыру саласындағы саясатты қалыптастыру, үйлестiру және бақылау, инфрақұрылымды және бәсекелес нарықты дамыту жөнiндегi қызметтер» 100 «Көлiк, коммуникация, байланыс және ақпараттандыру саласындағы саясатты қалыптастыру, үйлестіру, бақылау, инфрақұрылымды және бәсекелес нарықты дамыту жөніндегі уәкілетті органның қызметін қамтамасыз ету» 103 «Әлеуметтік, сараптамалық зерттеулер жүргізу және консалтинг қызметтерін көрсету» 104 «Ақпараттық жүйелердің жұмыс істеуін қамтамасыз ету және мемлекеттік органды ақпараттық-техникалық қамтамасыз ету»
Сипаттау	Министрліктің орталық аппарат, ведомствалар және аумақтық органдар қызметкерлерін ұстау, көлік-коммуникациялық кешенін, байланыс және ақпараттандыруды дамытудың мемлекеттік және салалық (секторлық) бағдарламасын, заңнамалық актілерді, заңнаманы қолдануды жетілдіру бойынша ұсыныстарды әзірлеу, сондай-ақ нормативтік- құқықтық актілерді, Министрліктің құзыретіне кіретін көлік-коммуникациялық кешені, байланыс және ақпараттандыру саласындағы техникалық талаптар мен басқа да нормативтерді әзірлеу және қабылдау; Болжамдарды әзірлеу және мемлекеттің мұқтаждығы мен экономикасының тасымалдар мен коммуникациялардағы қажеттілікті уақтылы сапалы қамтамасыз ету; көлік-коммуникациялық кешенінің, байланыс және ақпараттандырудың мемлекеттік үлестеріне және заңды тұлғалардың акция пакеттерімен иелік ету мен пайдалануға қатысты Үкіметтің шешімдері бойынша функцияларды жүзеге асыру; Біліктілік талаптарына сәйкес өз лауазымдық міндеттерін тиімді орындау және кәсіби шеберлігін жетілдіру үшін кәсіптік қызмет саласындағы білім бағдарламасы бойынша теориялық және практикалық білімдерді, шеберлікті, машықтарды жаңарту. Жүйелі техникалық қызмет көрсету және жүйелі-есептік техниканы жөндеу. Жергілікті есептік жүйені, ақпараттық жүйелер мен бағдарлама өнімдеріне әкімшілік ету, сүйемелдеу.
Бюджеттік бағдарламаның түрі	мазмұнына қарай	Мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтер көрсетудi жүзеге асыру
	жүзеге асыру тәсіліне қарай	Жеке бюджеттік бағдарлама
	ағымдағы/даму	Ағымдағы
Бюджеттік бағдарламаның көрсеткішінің атауы		Өлшем бірлігі	Есепті кезең		Жоспарлы кезең
			2009 жыл	2010 жыл	2011 жыл	2012 жыл	2013 жыл	2014 жыл	2015 жыл
Тікелей нәтиже көрсеткіштері 1. Көлік, коммуникация, байланыс және ақпарат саласында саясатты қалыптастыру бойынша қызметтер көрсету		адам	1 360	1 188	1 188	1 353	1 355	1 355	1353
2. Ақпараттық ресурстар мен ақпараттық жүйелерге қаралатын техникалық құжаттар (техникалық-экономикалық негіздеме, техникалық тапсырма, техникалық ерекшеліктер)		бірлік	120	150	170	180	190	200	200
3. ХҚО қызметін үйлестіру бойынша ХҚО-мен бейнеконференцияларды өткізу		саны			20	45	45	45	45
4. Азаматтарды орталық және жергілікті мемлекеттік органдардың бірінші басшыларының online тәртібімен қабылдауды жүргізуі		саны			1	10	20	20	20
5. ХҚО қызметін жақсарту бойынша мемлекеттік органдармен және қоғамдық бірлестіктермен меморандумдарды, бірлескен бұйрықтарды жасау және оларға қол қою		саны			2	5	5	5	5
6. Байланыс қызметін (телефон, ұялы, деректерді беру және Интернет желісіне қолжетімділік) көрсету қағидаларын әзірлеу		саны			1
7. Телекоммуникация желілерін жалпы пайдаланымдағы телекоммуникация желісіне қосу және республиканың жалпы пайдаланымдағы телекоммуникация желісі бойынша трафикті өткізуді реттеу қағидаларын әзірлеу		саны			1
8. АКТ саласындағы әзірленген мемлекеттік стандарттар саны		дана	13	3	1	34	24	20	19
9. АКТ дамуының әлемдік тәжірибесіне талдамалық зерттеулер жүргізу		дана				1
10. Мемлекеттік тілде АКТ терминдерінің сөздігін әзірлеу		дана				1
11. АКТ 3 бағыты бойынша біліктіліктердің салалық шеңберін құру (АТ саласы, электрондық техника және автоматтандыру, байланыс және коммуникация МК 05-2008 келісілген)		бірлік					1
12. Еңбек нарығының АКТ мамандарына қажеттілігін қысқа мерзімді (5 жыл) және ұзақ мерзімді (10 және көп жыл) кезеңге бағалау, жаңа мамандықтарға қажеттіліктерді анықтау және кәсіптердің мемлекеттік жіктегішіне толықтырулар және өзгертулер енгізу		бірлік					1	1	1
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері 1. Көлік, коммуникация, байланыс және ақпарат, саласындағы мемлекеттік саясаттың тиімді іске асырылуы		%	100	100	100	100	100	100	100
2. Халықаралық талаптармен үйлестірілген стандарттар		%	73	74	74,5	75	75,5	76	76,5
3. Азаматтардың ХҚО мемлекеттік қызмет көрсетуінде қанағаттану деңгейі		%			70	75	80	82	85
Сапа көрсеткіштері 1. Басқарушылық шешімдер қабылдау сапасын жақсарту және шешімдер қабылдау үдерісін жеделдету		%	100	100	100	100	100	100	100
2. Телекоммуникация желілерінің үздіксіз жұмыс істеуі		%			100	100	100	100	100
Тиімділік көрсеткіштері 1. Жылына бір мемлекеттік қызметшіні ұстауға арналған орташа шығындар		мың теңге	1 600	2 109	2 529	2 831	3 130,5	3 192	3 416
2. Министрлікке жүктелген міндеттер мен функцияларды тиімді орындау.		%	100	100	100	100	100	100	100
3. Бір стандартты әзірлеуге арналған орташа шығындар		мың теңге		1 500	1 500	1 413	1 500	1 500	1 500
Бюджет шығыстарының көлемі		мың теңге	2 167 081,7	2 504 480,1	3 004 287	3 830 637	4 305 938	4 041 854	4 158 287

Бюджеттік бағдарламаның нысаны

Бюджет тік бағдарлама (кіші бағдарлама)	002 «Республикалық деңгейде автомобиль жолдарын дамыту»
Сипаттама	Көлік құралдарының үздіксіз және қауіпсіз өтуі үшін қазіргі заманғы талаптарға жауап беретін республикалық маңызы бар автомобиль жолдарының желілерін қайта қалпына келтіру және дамыту
Бюджеттік бағдарламаның түрі	мазмұнына қарай	Бюджеттiк инвестицияларды жүзеге асыру
	жүзеге асыру тәсіліне қарай	Жеке бюджеттік бағдарлама
	ағымдағы/даму	Даму
Бюджеттік бағдарламаның көрсеткішінің атауы		Өлшем бірлігі	Есепті кезең		Жоспарлы кезең
			2009 жыл	2010 жыл	2011 жыл	2012 жыл	2013 жыл	2014 жыл	2015 жыл
Тікелей нәтиже көрсеткіштері Республикалық маңызы бар автомобиль жолдарында жол-құрылыс жұмыстарын жүргізу		км	700	600	912	940	533	690	150
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері Жолдың құрылысы және қайта жаңартылуы аяқталған учаскелері		км	488	280	308	213	997	654	291
Сапа көрсеткіштері «Облжолзертханасы» ММ ескертулерін жою туралы жіберілген ұйғарымдар саны		саны	450	681	377	386	350	330	320
Тиімділік көрсеткіштері 1. Автомобиль жолының 1 км арналған шығындар		млн. теңге	114,0	206,0	172,9	200	413	321	351
2. Жол құрылысының 1 км орташа құны - I санаттағы - II санаттағы жолды қайта жаңарту: - I санаттағы - II санаттағы		км				780 325 464 118	860 357 510 130	950 393 561 143	950 393 561 143
Бюджет қаражатының көлемі		мың теңге	70 566 507,6	123 681 027,3	157 704 285	172 529 182	220 254 641	222 169 348	52 661 000

Бюджеттік бағдарламаның нысаны

Бюджеттiк бағдарлама (кiшi бағдарлама)	003 «Республикалық маңызы бар автомобиль жолдарын күрделі, орташа және ағымдағы жөндеу, ұстау, көгалдандыру, диагностикалау және аспаптық құралдармен тексеру »
Сипаттама	Республикалық маңызы бар автомобиль жолдары мен көпiрлерге күрделi, орташа және ағымдағы жөндеу жұмыстарын жүргiзу, көгалдандыру, ұстау, пайдалануды басқару, жолдар мен көпiрлердi күрделi жөндеу бойынша жобалау-iздестiру жұмыстары мен мемлекеттiк сараптамадан өткізу
Бюджеттік бағдарламаның түрі	мазмұнына қарай	Күрделi шығыстарды жүзеге асыру
	іске асыру тәсіліне байланысты	Жеке бюджеттік бағдарлама
	ағымдағы/даму	Ағымдағы
Бюджеттік бағдарламаның көрсеткішінің атауы		Өлшем бірлігі	Есепті кезең		Жоспарлы кезең
			2009 жыл	2010 жыл	2011 жыл	2012 жыл	2013 жыл	2014 жыл	2015 жыл
Тікелей нәтиже көрсеткiштері 1. Республикалық маңызы бар автомобиль жолдарында жол-жөндеу жұмыстарын жүргiзу		км	1 290	877	1 238	1 215	1 105	1 208	1 208
2. Республикалық маңызы бар автомобиль жолдарының жекелеген учаскелерінде ақылы жүйені енгізу		км					211
3. Орташа алғанда жақсы және қанағаттанарлық жағдайдағы республикалық маңызы бар автомобиль жолдары		%				79	81	83	85
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері Жөндеу-қайта қалпына келтіру жұмыстары аяқталған жолдардың ұзақтығы		км	1 290	877	1 238	1 215	1 105	1 208	1 208
Сапа көрсеткiштерi «Облжолзертханасы» ММ ескертулерін жою туралы жіберілген ұйғарымдар саны		саны	800	980	594	513	474	450	430
Тиiмдiлiк көрсеткiштерi Автомобиль жолының 1 км арналған шығындар		млн. теңге	16,5	25,0	25,8	22,2	24,4	24,8	24,8
Бюджет қаражатының көлемі		мың теңге	21 318 097	21 948 865	31 879 056	27 000 000	27 000 000	30 000 000	30 000 000

Бюджеттік бағдарламаның нысаны

Бюджеттiк бағдарлама (кiшi бағдарлама)	004 «Әуе кемелерінің ұшу қауіпсіздігін қамтамасыз ету»
Сипаттама	Көліктің барлық түрлерінде жолаушылар мен жүктерді тасымалдау жағдайларының қауіпсіздігін қамтамасыз ету бойынша мақсатқа қол жеткізуде көлік процестерінің қауіпсіздігін қамтамасыз ету жөніндегі стратегиялық бағытты іске асыруға және азаматтық авиациядағы қауіпсіздікті арттыру бойынша міндеттерді орындауға бағытталған.
Бюджеттік бағдарламаның түрі	мазмұнына қарай	Мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтер көрсетудi жүзеге асыру
	іске асыру тәсіліне байланысты	Жеке бюджеттік бағдарлама
	ағымдағы/даму	Ағымдағы
Бюджеттік бағдарламаның көрсеткішінің атауы		Өлшем бірлігі	Есепті кезең		Жоспарлы кезең
			2009 жыл	2010 жыл	2011 жыл	2012 жыл	2013 жыл	2014 жыл	2015 жыл
Тікелей нәтиже көрсеткіштері 1. «Ұшу қауіпсіздігін қамтамасыз ету орталығы» РМК персоналына растайтын сертификаттарды бере отырып, біліктілігін арттыру (курс саны)		бірлік			2
2. «Ұшу қауіпсіздігін қамтамасыз ету орталығы» РМК арналған азаматтық авиация саласындағы басшылық құжаттарды алу және оларды қалыптастыру базасы үшін ИКАО кітапханасын құру		бірлік			1
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері «Ұшу қауіпсіздігін қамтамасыз ету орталығы» РМК-ның біліктілігін арттыру курсынан өткен қызметкерлерінің саны		бірлік			27
Сапа көрсеткіштері Алынған сертификаттар саны		бірлік			32
Тиімділік көрсеткіштері 1. Әуе кемелерінің үлгісі бойынша рұқсат алған білікті персонал		%			24
2. ИКАО стандарттарына түзетулерге мониторинг жүргізу және ИКАО стандарттарына байланысты айырмашылықтың болуы туралы ИКАО-ны хабардар ету (айырмашылық саны)		бірлік			2
Бюджет қаражатының көлемі		мың теңге	0	0	51 930	0	0	0

Бюджеттiк бағдарламаның нысаны

Бюджеттiк бағдарлама (кiшi бағдарлама)	005 «Су жолдарының кеме жүретiн жағдайда болуын қамтамасыз ету және шлюздердi ұстау»
Сипаттама	Iшкi су жолдарындағы кеме қатынасының қауiпсiздiгiн қамтамасыз ету. Навигациялық жабдықтар белгiлерiн қою (алу) және күтiп ұстау арқылы кеме жүруiнiң кепiлдендiрiлген өлшемдерiн қамтамасыз ету: түбiн тереңдету (жердi қарпу), түзету, түбiн тазарту және трал жұмыстарын орындау; кеме жүретiн гидротехникалық құрылыстарды (шлюздердi) қауiпсiз жұмыс жағдайында ұстау
Бюджеттік бағдарламаның түрі	мазмұнына қарай	Мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтер көрсетудi жүзеге асыру
	іске асыру тәсіліне байланысты	Жеке бюджеттік бағдарлама
	ағымдағы/даму	Ағымдағы
Бюджеттік бағдарламаның көрсеткішінің атауы		Өлшем бірлігі	Есепті кезең		Жоспарлы кезең
			2009 жыл	2010 жыл	2011 жыл	2012 жыл	2013 жыл	2014 жыл	2015 жыл
Тікелей нәтиже көрсеткіштері 1. Навигациялық жабдықтарды орнату (алып тастау) және қызмет көрсету		км/ тәулік	778 873	778 873	778 873	784 825	792 247	792 247	792 247
2. Түбiн тереңдету бойынша жұмыстар		мың м3	2 165	1 685	1685	2 135	2 185	2 185	2 185
3. Түзету жұмыстары		мың м3	55	55	55	55	55	55	55
4. Түбiн тазарту жұмыстары		мың тонна	10,8	10,8	10,8	10,8	10,7	10,7	10,7
5. Трал жұмыстары		км2
6. Арналық жобалау-iздестiру жұмыстарын жүргiзу		км	370	270	220	190	575	450	450
7. Кеме қатынасы шлюздерiн ұстау, ағымдағы жөндеу және авариясыз жұмысын қамтамасыз ету		бiрлiк	3	3	3	3	3	3	3
8. Флотты жөндеу (ағымдағы, орташа, күрделi)		бiрлiк	128	132	143	150	151	151	151
9. Мемлекеттiк техникалық өзен флотын жаңарту және жаңғырту		бiрлiк	8	3	5	2	6	3	2
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері Навигациялық кезеңнің ұзақтығы		км/тәулік	778 873	778 873	778 873	784 825	792 247	792 247	792 247
Сапа көрсеткiштері Кеме қатынасын қамтамасыз етумен байланысты авариялық жағдайлардың болмауы		бiрлiк	0	0	0	0	0	0
Тиiмдiлiк көрсеткiштерi 1. Кеме қатынасының кепілдендірілген габариттерімен су жолдарының ұзақтығы		км	3 983,5	3 983,5	3 983,5	4 040,5	4 040,5	4 040,5	4 040,5
2. Су жолдарының кепілдендірілген габариттерімен қамтылуы		км	3 983,5	3 983,5	3 983,5	4 040,5	4 040,5	4 040,5	4 040,5
Бюджет қаражатының көлемі		мың теңге	5 256 235	4 540 012	5 009 782	5 018 655	5 121 016	4 934 288	4 766 865

Бюджеттiк бағдарламаның нысаны

Бюджеттiк бағдарлама (кiшi бағдарлама)	006 «Әуе көлiгi инфрақұрылымын салу және реконструкциялау»
Сипаттама	Ұшулардың қауiпсiздiгiн қамтамасыз ету бойынша халықаралық талаптарға сәйкес келтiру үшiн Қазақстан Республикасы әуежайларының жер бетiндегi инфрақұрылымы нысандарын дамытуды және жаңғыртуды жүзеге асыру
Бюджеттік бағдарламаның түрі	мазмұнына қарай	Бюджеттiк инвестицияларды жүзеге асыру
	іске асыру тәсіліне байланысты	Жеке бюджеттік бағдарлама
	ағымдағы/даму	Даму
Бюджеттік бағдарламаның көрсеткішінің атауы		Өлшем бірлігі	Есепті кезең		Жоспарлы кезең
			2009 жыл	2010 жыл	2011 жыл	2012 жыл	2013 жыл	2014 жыл	2015 жыл
Тікелей нәтиже көрсеткіштері Қызмет көрсетілген жолаушылардың саны		бiрлiк		63 050	3 284	13 194	15 000
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері Қайта жаңартылған әуежайлар саны ауыспалы жобалар: жаңа жобалар:		бiрлiк	1 1	1 1	1	1	1
Сапа көрсеткiштерi 1. Жасанды ұшу-қону жолағын қайта жаңарту (ИКАО санаты)		бiрлiк	1	1	1	1	1
2. Әуежайдың аэровокзалын қайта жаңарту (өткізу қабілеттілігі)		адам/сағ	500	200	200	200	-
Тиiмдiлiк көрсеткiштерi 1. Қайта жаңартудан кейін ҰҚЖ қабілеттілігін сипаттайтын жасанды төсемнің сыныпталған саны (PCN) артады. PCN артық болған сайын, аталған әуежай соғұрлым көп және ауыр әуе кемелерінің түрін қабылдай алады		PCN	50	52	50	50	50
2. Өткізу қабілеті		адам/сағ	500	200	200	200	-
Бюджет қаражатының көлемі		мың теңге	2 160 000	5 476 206	4 200 000	2 530 149	4 761 000	0	0

Бюджеттiк бағдарламаның нысаны

Бюджеттiк бағдарлама (кiшi бағдарлама)	009 «Әлеуметтiк маңызы бар облысаралық қатынастар бойынша темiр жол жолаушылар тасымалдарын субсидиялау»
Сипаттама	Әлеуметтiк маңызы бар қатынастар бойынша темiр жол жолаушылар тасымалдарын ұйымдастыруға байланысты тасымалдаушылардың шығындарын жабу
Бюджеттік бағдарламаның түрі	мазмұнына қарай	Трансферттер мен бюджеттiк субсидиялар беру
	іске асыру тәсіліне байланысты	Жеке бюджеттік бағдарлама
	ағымдағы/даму	Ағымдағы
Бюджеттік бағдарламаның көрсеткішінің атауы		Өлшем бірлігі	Есепті кезең		Жоспарлы кезең
			2009 жыл	2010 жыл	2011 жыл	2012 жыл	2013 жыл	2014 жыл	2015 жыл
Тікелей нәтиже көрсеткiштері Маршруттардың саны		бiрлiк	63	63	63	65	64	64	64
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері 1. Жолаушылар тасымалдары		млн. адам	18	18,6	19,1	19	19,2	19,4	19,6
2. Жолаушылар айналымы		млн. пкм	15 037	15 067	16 400	17 080	17 700	18 480	18 609
Сапа көрсеткiштерi Жолаушылар тасымалын орындау сапасы		%	100	100	100	100	100	100	100
Тиiмдiлiк көрсеткiштерi 1. Жалдау ставкасын арттыру есебінен КҚКЖ жүргізу және «ПЛВК» АҚ вагондарын сатып алу		КҚКЖ ваг./ вагон сатып алу	41/0	113/0	35/22	19/41	30/49	0/53	0/49
2. МЖС тарифіне уақытша төмендететін коэффициентті қолдану		коэфф.	0,01	0,1	0,2	0,3	0,3	1	1
3. Локомотивті тартқыш қызметтеріне төлем ақысын арттыру		коэфф.				1,3		2011 жылға 1,8
4. Т/ж жолаушылар тасымалына тарифтерді арттыру		%	0	10	10	10	12	10	10
5. 1 пкм субсидия көлемі		мың теңге				1,3	2	2,1	2,2
Бюджет қаражатының көлемі		мың теңге	10 000 000	16 733 800	19 366 800	22 180 100	25 507 115	28 000 000	31 000 000

Бюджеттiк бағдарламаның нысаны

Бюджеттiк бағдарлама (кiшi бағдарлама)	010 «Көлiк және коммуникация саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер»
Сипаттама	Көлiк және коммуникация саласында қолданбалы ғылыми зерттеулер жүргiзу
Бюджеттік бағдарламаның түрі	мазмұнына қарай	Мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтер көрсетудi жүзеге асыру
	іске асыру тәсіліне байланысты	Жеке бюджеттік бағдарлама
	ағымдағы/даму	Ағымдағы
Бюджеттік бағдарламаның көрсеткішінің атауы		Өлшем бірлігі	Есепті кезең		Жоспарлы кезең
			2009 жыл	2010 жыл	2011 жыл	2012 жыл	2013 жыл	2014 жыл	2015 жыл
Тікелей нәтиже көрсеткiштері Көлiк және коммуникация саласында қолданбалы ғылыми зерттеулер жүргiзу, оның ішінде ауыспалы тақырыптар:		бірлік
- автожол саласы;			6	1
- автомобиль көлiгi;			2	1			1	1
- транзит әлеуетi;			2	1	1
- темiр жол саласы;
- азаматтық авиация			1	1
жаңа тақырыптар:
- автомобиль көлiгi						2
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері Көлiк және коммуникация саласында қолданбалы ғылыми зерттеулер өткізілген саны		бірлік	11	4	1	2	1	1
Сапа көрсеткiштерi 1. ҒЗЖ есептері		бірлік	11	4	1
2. Мемлекеттік ғылыми-техникалық сараптаманың оң қорытындысы		бірлік				2	1	1
Тиімділік көрсеткiштерi 1. Қолданбалы ғылыми зерттеулер жүргiзу бойынша бір тақырыптың орташа құны		мың теңге	9 182	5 668	6 500	11 350	12 000	11 400
2. Сағатына 1 адам тартылатын консультанттардың орташа құны		теңге				500	500	500
Бюджет қаражатының көлемі		мың теңге	101 002	22 674	6 500	22 700	12 000	11 400	0

Бюджеттiк бағдарламаның нысаны

Бюджеттiк бағдарлама (кiшi бағдарлама)	011 «Қазақстан Республикасы Көлiк және коммуникация министрлiгiнiң күрделi шығыстары»
Сипаттама	Орталық аппарат, ведомстволар мен аумақтық бөлімшелер қызметкерлерінің қызметін қамтамасыз етуге арналған техникалық құралдарды, лицензиялық бағдарламалық қамтамасыз етуді сатып алу. Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрлігі комитеттерінің аумақтық бөлімшелері ғимараттарын мемлекеттік қызметшілер үшін қалыпты еңбек және әлеуметтік-тұрмыстық жағдай жасау үшін күрделі жөндеу және жобалық-сметалық құжаттамасын әзірлеу. Көліктік бақылау органдарын жарақтандыру.
Бюджеттік бағдарламаның түрі	мазмұнына қарай	Күрделi шығыстарды жүзеге асыру
	іске асыру тәсіліне байланысты	Жеке бюджеттік бағдарлама
	ағымдағы/даму	Ағымдағы
Бюджеттік бағдарламаның көрсеткішінің атауы		Өлшем бірлігі	Есепті кезең		Жоспарлы кезең
			2009 жыл	2010 жыл	2011 жыл	2012 жыл	2013 жыл	2014 жыл	2015 жыл
Тікелей нәтиже көрсеткiштері 1. Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрлігі комитеттерінің аумақтық бөлімшелері ғимараттарына күрделі жөндеу жүргізу және жобалық-сметалық құжаттамасын әзірлеу		бірлік			1		1
2. Көліктік бақылау органдарын қозғалмалы көліктік бақылау посттарымен жарақтандыру		бірлік		16	8		8
3. Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрлігі комитеттерінің аумақтық бөлімшелері және орталық аппаратын кеңсе жиһазымен, есептеуіш және басқа жабдықтармен, көлік құралдарымен жарақтандыру		бірлік				743	302
4. Көліктік бақылау комитетінің аумақтық инспекцияларына арналған қызметтік-жүру катерлерін сатып алу		бірлік					2
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері 1. Жылжымалы көліктік бақылау посттарын сатып алу		%		50	75		100
2. Кеңсе жиһазын, есептеуіш және басқа жабдықтарын, көлік құралдарын сатып алу		%				100	100
3. Көліктік бақылау комитетінің аумақтық инспекцияларына арналған қызметтік-жүру катерлерімен жарақтандыру		бірлік					2
Сапа көрсеткiштерi 1. Таразы жабдығымен, газталдағышпен, түтін өлшеуішпен жарақтандырылған көліктік бақылаудың қозғалмалы посттарын сатып алу		бірлік		16	8		8
2. Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрлігін материалдық-техникалық жарақтандыру		бірлік				743	312
3. Көліктік бақылау комитетінің аумақтық инспекцияларына арналған қызметтік-жүру катерлерін сатып алу		бірлік					2
Тиімділік көрсеткіштері 1. Бір қозғалмалы постысын сатып алуға арналған орташа шығындар		млн. теңге		16,0	16,0		15,08
2. Негізгі құралдарды сатып алуға арналған орташа шығындар		мың теңге				485	1 414,6
3. Қызметтік-жүру катерлерді сатып алуға арналған орташа шығындар		мың теңге					50,16
Бюджет қаражатының көлемі		мың теңге		255 871	154 955	360 122	447 163	0	0

Бюджеттiк бағдарламаның нысаны

Бюджеттiк бағдарлама (кiшi бағдарлама)	012 «Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттерiне облыстық, аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын және елдi-мекендердiң көшелерiн күрделi және орташа жөндеуге берiлетiн ағымдағы нысаналы трансферттер»
Сипаттама	Республикалық маңызы бар автомобиль жолдары мен көпiрлерге күрделi, орташа және ағымдағы жөндеу жүргiзу, көгалдандыру, ұстау, пайдалануды басқару, жолдар мен көпiрлердi күрделi жөндеу бойынша жобалау-iздестiру жұмыстарын жүргiзу және мемлекеттiк сараптамадан өту
Бюджеттік бағдарламаның түрі	мазмұнына қарай	Трансферттер мен бюджеттiк субсидиялар беру
	іске асыру тәсіліне байланысты	Жеке бюджеттік бағдарлама
	ағымдағы/даму	Ағымдағы
Бюджеттік бағдарламаның көрсеткішінің атауы		Өлшем бірлігі	Есепті кезең		Жоспарлы кезең
			2009 жыл	2010 жыл	2011 жыл	2012 жыл	2013 жыл	2014 жыл	2015 жыл
Тікелей нәтиже көрсеткiштері Облыстық және аудандық маңызы бар автомобиль жолдарында жол-жөндеу жұмыстарын жүргізу		км	322	464	566	462	554	719	641
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері Жол жөндеу және қалпына келтіру жұмыстары аяқталған жолдар ұзақтығы		км	322	226	566	462	554	719	641
Сапа көрсеткіштері «Облжолзертхана» ММ ескертулері бойынша ұйғарымдардың жіберілген саны		дана	1028	949	282	265	250	200	160
Тиімділік көрсеткiштерi Автомобиль жолының 1 км арналған шығындар		мың теңге	48,5	47,7	32,4	41,3	46	50	53
Бюджет қаражатының көлемі		мың теңге	15 629 356	22 137 335	18 322 675	19 412 481	18 117 617	23 704 264	19 512 114

Бюджеттік бағдарламаның нысаны

Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама)	014 «Iшкi суларда жүзетiн «өзен-теңiз» кемелерiн жiктеудi және олардың техникалық қауiпсiздiгiн қамтамасыз ету»
Сипаттама	«Кеме қатынасы тіркелімі» мемлекеттік мекемесін ұстау. Кеме жүзу процесіне қатысушы кемелердің және өзге де инженерлік құрылыстардың техникалық қауіпсіздігін қамтамасыз ету
Бюджеттік бағдарламаның түрі	мазмұнына байланысты	Мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтер көрсетудi жүзеге асыру
	іске асыру тәсіліне байланысты	Жеке бюджеттік бағдарлама
	ағымдағы/даму	Ағымдағы
Бюджеттік бағдарламаның көрсеткіштерінің атауы		Өлшем бірлігі	Есепті кезең		Жоспарлы кезең
			2009 жыл	2010 жыл	2011 жыл	2012 жыл	2013 жыл	2014 жыл	2015 жыл
Тікелей нәтиже көрсеткіштері Кемелердің сыныпталуын қамтамасыз ету және кемелерді куәландыруды жүргізу		бірлік	499	506	550	557	534	540	545
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері Флоттың техникалық жай-күйі бойынша көлік оқиғалары		бірлік	0	0	0	0	0	0	0
Сапа көрсеткіштері Флоттың техникалық қауіпсіздік талаптарына сәйкес келуі		%	100	100	100	100	100	100	100
Тиімділік көрсеткіштері 1. Флоттың авариясыз жұмысы		кеменің саны	499	506	550	557	534	540	545
2. 1 куәландыруға арналған орташа шығындары		мың теңге				99,3	106,3	113,7	122
Бюджет қаражатының көлемі		мың теңге	101 951	113 680	93 436,1	85 230	107 378	88 151	92 316

Бюджеттік бағдарламаның нысаны

Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама)	015 «Астана қаласының бюджетіне Жаңа көлік жүйесі жобасын іске асыру үшін заңды тұлғалардың жарғылық капиталын ұлғайтуға берілетін нысаналы даму трансферттері»
Сипаттама	Астана қаласының жеңіл рельстік көлік жүйесін салу
Бюджеттік бағдарламаның түрі	мазмұнына байланысты	Трансферттер мен бюджеттiк субсидиялар беру
	іске асыру тәсіліне байланысты	Жеке бюджеттік бағдарлама
	ағымдағы/даму	Даму
Бюджеттік бағдарламаның көрсеткіштерінің атауы		Өлшем бірлігі	Есепті кезең		Жоспарлы кезең
			2009 жыл	2010 жыл	2011 жыл	2012 жыл	2013 жыл	2014 жыл	2015 жыл
Тікелей нәтиже көрсеткіштері 1. Жаңа жұмыс орындарын құру		км			22
2. Бірінші кезектегі жеңілрельстік көлік жүйесі кешенін салу		%			30
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері 1. Инженерлік желілерді қайта орнату		км			14
2.-Жеңіл рельсті көлік жүйесінің және құрылымының қазақстандық және халықаралық сапалық стандарттарына сәйкестігі		%
Сапа көрсеткіштері Объектіге шығу саны		саны			180
Тиімділік көрсеткіштері Эстакада салу		км			2
Бюджет қаражатының көлемі		мың теңге			10 234 976

Бюджеттік бағдарламаның нысаны

Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама)	016 «Жол-құрылыс және жөндеу жұмыстарын орындаудың сапасын қамтамасыз ету»
Сипаттама	Республикалық маңызы бар автомобиль жолдарын салу, қайта жаңарту, күрделі, орташа, ағымдағы жөндеу бойынша орындалып жатқан жұмыстардың және қолданылып жатқан жол-құрылыс материалдарының сапасына бақылауды жүзеге асыру
Бюджеттік бағдарламаның түрі	мазмұнына байланысты	Мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтер көрсетудi жүзеге асыру
	іске асыру тәсіліне байланысты	Жеке бюджеттік бағдарлама
	ағымдағы/даму	Ағымдағы
Бюджеттік бағдарламаның көрсеткіштерінің атауы		Өлшем бірлігі	Есепті кезең		Жоспарлы кезең
			2009 жыл	2010 жыл	2011 жыл	2012 жыл	2013 жыл	2014 жыл	2015 жыл
Тікелей нәтиже көрсеткіштері Республикалық маңызы бар автомобиль жолдарындағы жол-жөндеу жұмыстарының сапасын бақылауды жүргізу		км	2200	2 628	2 863	2 868	2 443	2 672	2 316
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері Бақылау сапасынан өткен, жөнделген және қайта жаңартылған республикалық маңызы бар автомобиль жолдары учаскелерінің ұзақтығы		км	2200	2 628	2 863	2 868	2 443	2 672	2 316
Сапа көрсеткіштері Объектіге шығу саны		саны	2 170	2 427	2500	2 735	2 600	2 650	2 680
Тиімділік көрсеткіштері Көрсетілген қызмет бірлігіне шығын көлемі		мың теңге	98,5	98,7	84,1	118	190,5	185,9	229,2
Бюджет қаражатының көлемі		мың теңге	216 573	259 397	240 873	339 685	389 096	317 028	325 237

Бюджеттік бағдарламаның нысаны

Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама)	019 «Жүйелi iшкi авиатасымалдарды субсидиялау»
Сипаттама	Субсидиялау көлемін кезең-кезеңімен төмендетуге және одан әрі өзін-өзі толық өтеуге бағытталған икемді тариф саясатын жүзеге асыру жолымен орташа статистикалық тұтынушы үшін тұрақты ішкі авиатасымалына авиакөлік қызметтерінің қол жетімділігін қамтамасыз ету
Бюджеттік бағдарламаның түрі	мазмұнына байланысты	Трансферттер мен бюджеттiк субсидиялар беру
	іске асыру тәсіліне байланысты	Жеке бюджеттік бағдарлама
	ағымдағы/даму	Ағымдағы
Бюджеттік бағдарламаның көрсеткіштерінің атауы		Өлшем бірлігі	Есепті кезең		Жоспарлы кезең
			2009 жыл	2010 жыл	2011 жыл	2012 жыл	2013 жыл	2014 жыл	2015 жыл
Тікелей нәтиже көрсеткіштері Субсидияланатын авиабағыттардың саны		бірлік	9	8	7	7	10	10	10
Түпкі нәтиже көрсеткіштері 1. Жолаушыларды әуе кемесіне отырғызуы		%	56,5	57	58	58	58	58	59
2. Жолаушылар айналымы		млн. пкм				60,0	64,04	65,47	69,14
Сапа көрсеткіштері Жолаушылар тасымалының орындалу сапасы		%	100	100	100	100	100	100	100
Тиімділік көрсеткіштері 1. Субсидияланатын рейстерді коммерциялық негізге ауыстыру		бірлік	2	0	1	1	1	1	1
2. 1 пкм субсидия көлемі		мың теңге				13,76	31,816	32,988	33,112
Бюджет қаражатының көлемі		мың теңге	727 771	877 415	701 749	826 317	1 513 585	1 300 000	1 300 000

Бюджеттік бағдарламаның нысаны

Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлам а)	020 «Су көлiгi инфрақұрылымын салу және реконструкциялау»
Сипаттама	Теңіз және ішкі су көлігінің кемелеріне қауіпсіз және үздіксіз қызмет көрсету үшін қазіргі заманғы талаптарға жауап бере алатын су көлігінің инфрақұрылымын дамыту
Бюджеттік бағдарламаның түрі	мазмұнына байланысты	Бюджеттiк инвестицияларды жүзеге асыру
	іске асыру тәсіліне байланысты	Жеке бюджеттік бағдарлама
	ағымдағы/даму	Даму
Бюджеттік бағдарламаның көрсеткіштерінің атауы		Өлшем бірлігі	Есепті кезең		Жоспарлы кезең
			2009 жыл	2010 жыл	2011 жыл	2012 жыл	2013 жыл	2014 жыл	2015 жыл
Тікелей нәтиже көрсеткіштері Кеме қатынасы шлюздерін қайта жаңарту, оның ішінде ауыспалы жобалар: жаңа жобалар		жоба	2	2	2	2 1	2 1	1
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері Жобаларды іске асыру		%	11,5	45,1	65,6	49,3	76,8	100
Сапа көрсеткіштері Жоспарланған іс-шараларды іске асыру		%	100	100	100	100	100	100
Тиімділік көрсеткіштері 1. Шлюздердің тозуын төмендету		%	45	22	18	16	10	0
2. Өткізу қабілетін ұлғайту		жылда кеменің шлюзде нуі	1100	1300	1500	1700	2 000	2 000
Бюджет қаражатының көлемі		мың теңге	163 408	476 904	289 812	317 066	704 366	583 321

Бюджеттік бағдарламаның нысаны

Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама)	023 «Көлiктiк бақылау бекеттерiнiң желiлерiн салу және реконструкциялау»
Сипаттама	Жол төсемдерін жайластыруды қоса алғанда, көліктік бақылау посттарын тұрақты таразы құралдарымен жабдықтау
Бюджеттік бағдарламаның түрі	мазмұнына байланысты	Бюджеттiк инвестицияларды жүзеге асыру
	іске асыру тәсіліне байланысты	Жеке бюджеттік бағдарлама
	ағымдағы/даму	Даму
Бюджеттік бағдарламаның көрсеткіштерінің атауы		Өлшем бірлігі	Есепті кезең		Жоспарлы кезең
			2009 жыл	2010 жыл	2011 жыл	2012 жыл	2013 жыл	2014 жыл	2015 жыл
Тікелей нәтиже көрсеткіштері Тұрақты таразы жабдығымен жарақтанған көліктік бақылау посттарының саны, оның ішінде өтпелі жобалар:		бірлік	6	4	2	1
жаңа жобалар:			4	2	-
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері Тұрақты көліктік бақылау посттарын таразы жабдықтарымен жарақтандыру		%	-	28	43	43
Сапа көрсеткіштері Тұрақты көліктік бақылау посттарында таразы жабдықтарын жаңарту		дана	-	4	2	1
Тиімділік көрсеткіштері Бір көліктік бақылау постын салуға және жарақтандыруға арналған орта шығындар		мың теңге	50,0	50,0	50,0	50,0
Бюджет қаражатының көлемі		мың теңге	108 224	124 282	104 440	3 594

Бюджеттік бағдарламаның нысаны

Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама)	024 «Жеке және заңды тұлғаларға «жалғыз терезе» қағидаты бойынша мемлекеттік қызмет көрсету жөніндегі халыққа қызмет көрсету орталықтарының қызметін ұйымдастыру»
Сипаттама	Халыққа қызмет көрсету орталықтарының қызметін қамтамасыз ету бойынша шығыстар
Бюджеттік бағдарламаның түрі	мазмұнына байланысты	Мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтер көрсетудi жүзеге асыру
	іске асыру тәсіліне байланысты	Жеке бюджеттік бағдарлама
	ағымдағы/даму	Ағымдағы
Бюджеттік бағдарлама көрсеткішінің атауы		Өлшем бірлігі	Есепті кезең		Жоспарлы кезең
			2009 жыл	2010 жыл	2011 жыл	2012 жыл	2013 жыл	2014 жыл	2015 жыл
Тікелей нәтиже көрсеткіштері 1. Халыққа қызмет көрсету орталықтарының қызметкерлерін ұстау		адам
2. Халыққа көрсетілген қызметтердің саны		бірлік млн.				8,5 кем емес	9,0 кем емес	9,0 кем емес	9,0 кем емес
3. Астана, Қарағанды, Алматы және Ақтау қалаларында халыққа қызмет көрсету орталықтарын ашу		бірлік				4
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері 1. Халыққа мемлекеттік қызметті тиімді ұсыну		%				90	90	90	90
2. Азаматтардың ХҚО мемлекеттік қызметтерді ұсынуында қанағаттанушылығы		%				75	80	82	85
Сапа көрсеткіштері 1. Халыққа қызмет көрсету орталықтарының тоқтаусыз жұмысы		%				90	90	90	90
2. ХҚО бір қызметкерінің орташа өнімділігі		жылына қызмет				1000 кем емес	1000 кем емес	1000 кем емес	1000 кем емес
Тиімділік көрсеткіштері ХҚКО жаңғырту		%				100	100	100	100
Бюджеттік шығыстардың көлемі		мың теңге	0	0	0	15 580 082	14 734 069	14 693 029	14 693 029

Бюджеттік бағдарламаның нысаны

Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама)	025 «Байланыс операторларының басқару жүйесiн және желiлердiң мониторингiн сүйемелдеу»
Сипаттамасы	құпия
Бюджеттік бағдарламаның түрі	мазмұнына байланысты	Мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтер көрсетудi жүзеге асыру
	жүзеге асыру тәсіліне байланысты	Жеке бюджеттік бағдарлама
	ағымдағы/даму	Ағымдағы
Бюджеттік бағдарлама көрсеткішінің атауы		Өлш. бірлігі	Есепті кезең		Жоспарлы кезең
			2009 жыл	2010 жыл	2011 жыл	2012 жыл	2013 жыл	2014 жыл	2015 жыл
Тікелей нәтиже көрсеткіштері құпия
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері құпия
Сапа көрсеткіштері құпия
Тиімділік көрсеткіштері құпия
Бюджеттік шығыстардың көлемі		мың теңге	0	0	4 244 175	377 306	377 306	377 306	377 306

Бюджеттік бағдарламаның нысаны

Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама )	026 «Қазақстан Республикасының радиожиілік спектрі мониторингі жүйесін жаңғырту»
Сипаттамасы	құпия
Бюджеттік бағдарламаның түрі	мазмұнына байланысты	Бюджеттiк инвестицияларды жүзеге асыру
	жүзеге асыру тәсіліне байланысты	Жеке бюджеттік бағдарлама
	ағымдағы/даму	Даму
Бюджеттік бағдарлама көрсеткішінің атауы		Өлш. бірлігі	2009 жылғы	2010 жылғы	Жоспарлы кезең
					2011 жыл	2012 жыл	2013 жыл	2014 жыл	2015 жыл
Тікелей нәтиже көрсеткіштері құпия
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері құпия
Сапа көрсеткіштері құпия
Тиімділік көрсеткіштері құпия
Бюджеттік шығыстардың көлемі		мың теңге	0	0	0	0	0	4 073 343	4 769 682

Бюджеттік бағдарламаның нысаны

Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама)	027 «Қазақстан Республикасының орбиталдық-жиілік ресурсын халықаралық-құқықтық қорғау және үйлестіру»
Сипаттамасы	Қазақстан Республикасының орбиталды-жиілік ресурсын халықаралық-құқықтық қорғау және үйлестіру
Бюджеттік бағдарламаның түрі	мазмұнына байланысты	Мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтер көрсетудi жүзеге асыру
	іске асыру тәсіліне байланысты	Жеке бюджеттік бағдарлама
	ағымдағы/даму	Ағымдағы
Бюджеттік бағдарлама көрсеткішінің атауы		Өлшем бірлігі	Есепті кезең		Жоспарлы кезең
			2009 жыл	2010 жыл	2011 жыл	2012 жыл	2013 жыл	2014 жыл	2015 жыл
Тікелей нәтиже көрсеткіштері 1. ХЭҚ ұсынылған шетелдік спутниктік желілерінің олардың «KazSat» жүйесінің спутниктік желілерімен сәйкестігінің сараптамасы		cарапт амалардың саны, дана				24	24	24	24
2. "KazSat" спутниктік жүйелерін үйлестіру қажеттілігін негіздеу бойынша техникалық қорытындыларды беру		қорытындылардың саны, дана				24	24	24	24
3. Геостационарлық спутниктік желілерінің арасындағы ЭМС есебі бойынша арнайы бағдарламалық қамтамасыз етуді енгізу		жиынтық				-	-	-	-
4. Шетелдік байланыс әкімшіліктерімен жиілікті иелікке беру бойынша үйлестіру жұмыстарын жүргізу		хаттама/есеп бірлік				14	14	14	14
5. Орбиталды-жиілік ресурсын халықаралық құқықтық қорғау саласындағы мамандарды даярлау		адам				-	-	-	-
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері «KazSat» жүйесінің спутниктік желілері мен шетел спутниктік желілері арасындағы жиіліктік тағайындаулардың қолдану шарттарын анықтау мақсатында үйлестіру бойынша ұсыныстар		ұсыныстар саны, бірлік				1	2	2	3
Сапа көрсеткіштері Халықаралық жиiлiктер белдеулерiн бөлу кестесiне енгізілетін жазбалар		жиіліктерді тағайындау саны				1	1	1	1
Тиімділік көрсеткіштері 1. Қазақстан Республикасының орбиталды-жиіліктік ұстанымын халықаралық деңгейде тану		%				-	-	-	-
2. Қазақстан Республикасының Байланыс Әкімшілігі шетелдік байланыс әкімшілігімен қол жеткізілген үйлесімді келісімі		келісімдердің саны, бірлік				1	1	2	2
Бюджеттік шығыстардың көлемі		мың теңге	0	0	0	152 216	135 692	155 964	63 237

Бюджеттік бағдарламаның нысаны

Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама)	028 «Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттерiне көлiктiк инфрақұрылымды дамытуға берiлетiн нысаналы даму трансферттерi»
Сипаттама	Көлік құралдарының қауіпсіз және үздіксіз жүріп өтуі үшін қазіргі заманғы талаптарға жауап беретін жергілікті маңызы бар автокөлік жолдары желісін қайта қалпына келтіру және дамыту
Бюджеттік бағдарламаның түрі	мазмұнына байланысты	Трансферттер мен бюджеттiк субсидиялар беру
	іске асыру тәсіліне байланысты	Жеке бюджеттік бағдарлама
	ағымдағы/даму	Даму
Бюджеттік бағдарламаның көрсеткіштерінің атауы		Өлшем бірлігі	Есепті кезең		Жоспарлы кезең
			2009 жыл	2010 жыл	2011 жыл	2012 жыл	2013 жыл	2014 жыл	2015 жыл
Тікелей нәтиже көрсеткіштері Облыстық және аудандық маңызы бар автомобиль жолдарында жол жөндеу жұмыстарын жүргізу		км	322	197	147	127	179	117	72
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері Жолдардың құрылысы мен қайта жаңарту бойынша аяқталған учаскелер		км	48	67,6	73	63	179	117	72
Сапа көрсеткіштері «Облжолзертхана» ММ ескертулері бойынша ұйғарымдардың жіберілген саны		саны	135	61	100	105	110	90	85
Тиімділік көрсеткіштері Автомобиль жолының 1 км арналған шығындар		мың теңге	215,2	399,0	615,8	567,8	101,3	114,6	142,2
Бюджет қаражатының көлемі		мың теңге	69 313 594	69 051 065	90 532 645	77 390 103	57 481 903	79 907 317	45 421 160

Бюджеттік бағдарламаның нысаны

Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама )	029 «Ауылдағы байланыс операторларының әмбебап байланыс қызметтерiн ұсыну жөнiндегi залалдарын субсидиялау»
Сипаттама	Ауылдық елді мекендерде әмбебап байланыс қызметтер көрсететін байланыс операторларының залалдарына субсидия төлеу
Бюджеттік бағдарламаның түрі	мазмұнына байланысты	Трансферттер мен бюджеттік субсидиялар беру
	іске асыру тәсіліне байланысты	Жеке бюджеттік бағдарлама
	ағымдағы/даму	Ағымдағы
Бюджеттік бағдарламаның көрсеткіштерінің атауы		Өлшем бірлігі	Есепті кезең		Жоспарлы кезең
			2009 жыл	2010 жыл	2011 жыл	2012 жыл	2013 жыл	2014 жыл	2015 жыл
Тікелей нәтиже көрсеткіштері Ауылды елді мекендерде әмбебап байланыс қызметтерімен қамтамасыз етілген абоненттер саны		абоненттер саны				1 040 670	1 053 710	1 066 750	1 073 430
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері Барлық ауылдық елді мекендерде ауыл халқы телекоммуникацияның әмбебап қызметтеріне қол жеткізуін және ауылдағы телефон тығыздығына қол жеткізуді қамтамасыз ету		100 тұрғынға абон.				13,78	13,95	14,12	14,30
Сапа көрсеткіштері Қызмет көрсетуші персоналының ақаулықты тапқан немесе клиенттен өтініш келіп түскен сәттен бастап бұзылуларды жою уақыты:
1) кабілдік		%				94	94	94	94
2) желілік - абоненттік		сағат				120	120	120	120
3) станциялық:		сағат				24	24	24	24
а) қызмет көрсетілетін АТС		мин				60	60	60	60
б) қызмет көрсетілмейтін АТС		сағат				24	24	24	24
в) аналогтық және цифрлық тарату жүйелерінде		сағат				24	24	24	24
Тиімділік көрсеткіштері Бір ауылдық абонентке жылдық субсидия көлемі		теңге				5101	4 766	4 169	3 344
Бюджеттік шығыстардың көлемі		мың теңге	0	0	0	5 308 626	5 022 150	4 447 451	3 589 722

Бюджеттік бағдарламаның нысаны

Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама)	030 «Transport tower» әкімшілік-технологиялық кешені ғимаратын ұстау»
Сипаттама	Ғимаратты, сондай-ақ оған жапсарлас аумақты күтіп ұстау, оларға техникалық және шаруашылық қызмет көрсету. Инженерлік және коммуникациялық желілерге, сумен жабдықтау, кондиционерлеу және жылу жүйелеріне қызмет көрсету. Ғимараттың өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету.
Бюджеттік бағдарламаның түрі	мазмұнына байланысты		Мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтер көрсетудi жүзеге асыру
	іске асыру тәсіліне байланысты		Жеке бюджеттік бағдарлама
	ағымдағы/даму		Ағымдағы
Бюджеттік бағдарламаның көрсеткіштерінің атауы		Өлшем бірлігі	Жоспарлы кезең		Жоспарлы кезең
			2009 жыл	2010 жыл	2011 жыл	2012 жыл	2013 жыл	2014 жыл	2015 жыл
Тікелей нәтиже көрсеткіштері Мемлекеттік қызметшілерге қажетті әлеуметтік-тұрмыстық жағдай жасау мақсатында ғимаратқа техникалық және шаруашылық қызмет көрсету		шаршы метр	32 294	32 294	32 294	32 294	32 294	32 294	32 294
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері Ғимаратқа қызмет көрсету бойынша үзiлiссiз жұмысты қамтамасыз ету		%	100	100	100	100	100	100	100
Сапа көрсеткіштері Қауiпсiздiк талаптарын сақтау		%	100	100	100	100	100	100	100
Тиімділік көрсеткіштері Ғимараттың 1 шаршы метрін ұстауына арналған орташа шығындар		мың теңге	13,3	13,2	12,9	12,0	18,1	16,1	17,1
Бюджет қаражатының көлемі		мың теңге	431 349	425 561	416 885	385 240	475 657	458 209	474 112

Бюджеттік бағдарламаның нысаны

Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама)	033 «Облыстық бюджеттерге мемлекет мұқтажы үшiн жер учаскелерiн алуға берiлетiн ағымдағы нысаналы трансферттерi»
Сипаттама	Республикалық маңызы бар автомобиль жолдарын құрылыс және қайта жаңартуға мемлекеттік мұқтажы үшін жер учаскелерді және құрылыстарды сатып алу шарттарын жасасу
Бюджеттік бағдарламаның түрі	мазмұнына байланысты		Трансферттер мен бюджеттiк субсидиялар беру
	іске асыру тәсіліне байланысты		Жеке бюджеттік бағдарлама
	ағымдағы/даму		Ағымдағы
Бюджеттік бағдарламаның көрсеткіштері Көрсеткіштерінің атауы		Өлшем бірлігі	Жоспарлы кезең		Жоспарлы кезең
			2009 жыл	2010 жыл	2011 жыл	2012 жыл	2013 жыл	2014 жыл	2015 жыл
Тікелей нәтиже көрсеткіштері Автожолдың белдеуіне түсетін жер учаскелерін және құрылымдарын сатып алу		учаске			102 болжанады	127 болжанады
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері Жер учаскелерін және құрылымдарын сатып алу бойынша шарт жасасу		учаске			102 болжанады	127 болжанады
Сапа көрсеткіштері Сот шешімдері бойынша жасасқан шарттардың саны сатып алынатын жер учаскелердің жалпы санына пайыздық қатынасы		учаске			10 %-дан аса емес	10 %-дан аса емес
Тиімділік көрсеткіштері Қаржылық жылының жабылуын есепке ала отырып, жер учаскелерін сатып алуды аяқтау		учаске			102 болжанады	127 болжанады
Бюджет қаражатының көлемі		мың теңге			894 823	2 809 508	2 800 000	4 500 000	3 813 443

Бюджеттік бағдарламаның нысаны

Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама)	034 «Алматы қаласының бюджетiне метрополитенмен жолаушылар тасымалдарын субсидиялауға берiлетiн ағымдағы нысаналы трансферттер»
Сипаттама	Алматы қаласындағы қалалық қатынас бойынша Метрополитен жер асты көлігіндегі жолаушылар тасымалын ұйымдастырумен байланысты тасымалдаушылар шығынын жабу
Бюджеттік бағдарламаның түрі	мазмұнына байланысты		Трансферттер мен бюджеттiк субсидиялар беру
	іске асыру тәсіліне байланысты		Жеке бюджеттік бағдарлама
	ағымдағы/даму		Ағымдағы
Бюджеттік бағдарламаның көрсеткіштерінің атауы		Өлшем бірлігі	Есепті кезең		Жоспарлы кезең
			2009 жыл	2010 жыл	2011 жыл	2012 жыл	2013 жыл	2014 жыл	2015 жыл
Тікелей нәтиже көрсеткіштері 1. Маршруттардың саны		бірлік				1	1	1	1
2. Жылына рейстердің саны		бірлік				56210	56 575	56 575	56 575
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері 1. Жылда тасымалданатын жолаушылардың саны		млн. адам				9,5	5,8	7,3	9,5
2. Өткізу қабілеттігін арттыру		%				100	100	100	100
3. Жолаушылар айналымы		млн. пкм				2009,9	26 280	32 837	42 724
Сапа көрсеткіштері Тасымалдардың тұрақтылығы		%				100	100	100	100
Тиімділік көрсеткіштері 1 пкм субсидия көлемі		мың теңге				0,5	0,5	0,1	0,1
Бюджет қаражатының көлемі		мың теңге				1 000 000	2 933 277	2 816 477	2 733 277

Бюджеттік бағдарламаның нысаны

Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлам а)	036 «Ақпараттық-коммуникациялық желiлердiң мониторингi жүйесiн сүйемелдеу»
Сипаттамасы	Компьютерлік келіспеушіліктерге әрекет ету қызметін сүйемелдеуге шығыстар
Бюджеттік бағдарламаның түрі	мазмұнына байланысты	Мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтер көрсетудi жүзеге асыру
	іске асыру тәсіліне байланысты	Жеке бюджеттік бағдарлама
	ағымдағы/даму	Ағымдағы
Бюджеттік бағдарлама көрсеткішінің атауы		Өлшем бірлігі	Есепті кезең		Жоспарлы мерзім
			2009 жылғы	2010 жылғы	2011 жыл	2012 жыл	2013 жыл	2014 жыл	2015 жыл
Тікелей нәтиже көрсеткіштері Компьютерлік тосын оқиғаларға қақтығысын қарсы әрекет саласындағы меморандум жасасу		дана				5	2	2	2
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері Пысықталған өтінімдердiң саны		дана				20	40	70	100
Сапа көрсеткіштері 1. Интернет ресурстары иелерінiң өтінімдерi бойынша ИБ-тың тосын оқиғаларын зерттеу		%				100	100	100	100
2. Пайдаланушылардың интернет пайдаланушылардың өтінімдері бойынша ИБ-тың тосын оқиғаларын зерттеуi		дана				300	40	70	100
3. БҚ зияндылардың болуына сканерленген интернет ресурстардың саны		дана				50	70	85	100
Бюджеттік шығыстардың көлемі		мың теңге	0	0	0	280 480	255 938	255 938	255 938

Бюджеттік бағдарламаның нысаны

Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама)	037 «Электрондық үкімет» шеңберінде халықты оқыту қызметтері»
Сипаттамасы	Халыққа, бизнес-қоғамдастыққа, мемлекеттік қызметшілерге «электрондық үкімет» порталының электрондық қызметтерін ілгерілету бойынша оқыту және консультациялық қолдау көрсету; «электрондық үкімет» жобасын танымал ету; кәсіби АКТ-қоғамдастықты дамытуды қолдау бойынша іс-шаралар ұйымдастыру; АКТ өзекті тақырыптар бойынша оқушылар мен студенттер арасында олимпиадалар өткізу
Бюджеттік бағдарламаның түрі	мазмұнына байланысты	Мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтер көрсетудi жүзеге асыру
	іске асыру тәсіліне байланысты	Жеке бюджеттік бағдарлама
	ағымдағы/даму	Ағымдағы
Бюджеттік бағдарлама көрсеткішінің атауы		Өлшем бірлігі	Есепті кезең		Жоспарлы кезең
			2009 жылғы	2010 жылғы	2011 жыл	2012 жыл	2013 жыл	2014 жыл	2015 жыл
Тікелей нәтиже көрсеткіштері 1. Оқытылған халықтың саны		мың адам				67	61,5
2. Электрондық қызметтерді ілгерлетуге бағытталып өткізілген іс-шаралар саны		дана					2010
2.1. Оқыту семинарлары		дана				900	3500
2.2. Журналисттерге арналған баспасөз-конференциялар, баспасөз-турлар, көрсетілімдер		дана
2.3. Дөңгелек үстелдер және конференциялар		дана
2.4 Көрмелерде қатысу, оның ішінде халықаралық		бірлік					3
2.5 Олимпиадалар		бірлік					3
2.6 Конкурстар және промо-акциялар		бірлік					4
3. Оқу-материалдарды дайындау (оқу бағдарламалары, нұсқаулар)		бірлік					61 620
4. «Электрондық үкімет» көпшілікке тарату жөніндегі іс-шара		бірлік
4. 1 Сыртқы жарнама конструкциялар (билбордтар, аялдама кешендері)		бірлік					204
4.2. Бейнероликтар		бірлік					1
4.3 Аудиороликтар		бірлік					3
4.4 Жарнама полиграфиялық өнімдері (лифлеттер және т.б.)		бірлік					140 000
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері 1. Халықтың компьютерлік сауаттылық деңгейі		%					52
2. Халықтың электрондық үкімет туралы хабардарлығы деңгейін көтеру (промо-акциялар)		бірлік
3. Халықтың «Электрондық үкімет» арқылы оқыту есебінен компьютерлік сауаттылығын арттыру		%					2
Сапа көрсеткіштері «Электрондық үкімет» брендісіне сенімділік деңгейін арттыру (радиостанцияда аудиороликтерді орналастыру – 6 ай, телеарнада бейнероликтерді орналастыру – 5 ай.)		кезең-ай				5/6
Тиімділік көрсеткіштері Электрондық үкімет порталына кіру санының өсуі		рет				14 000 000	16 000 000
Бюджеттік шығыстардың көлемі		мың теңге	0	0	0	439 265	240 987

Бюджеттік бағдарламаның нысаны

Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама)	038 «Радиожиiлiк спектрiнiң және радиоэлектрондық құралдардың мониторингi жүйесiн техникалық сүйемелдеу»
Сипаттамасы	Радиожиілік спектрінің және радиоэлектрондық құралдардың мониторинг жүйесінің техникалық сүйемелдеуін өткізу
Бюджеттік бағдарламаның түрі	мазмұнына байланысты	Мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтер көрсетудi жүзеге асыру
	іске асыру тәсіліне байланысты	Жеке бюджеттік бағдарлама
	ағымдағы/даму	Ағымдағы
Бюджеттік бағдарламаның көрсеткішінің атауы		Өлшем бірлігі	Есепті кезең		Жоспарлы кезең
			2009 жылғы	2010 жылғы	2011 жыл	2012 жыл	2013 жыл	2014 жыл	2015 жыл
Тікелей нәтиже көрсеткіштері 1. Ұялы байланыс абоненттерінің тығыздығы		100 тұрғын-ға абон.				128	130	135	135
2.Қазақстанның халқын цифрлық эфирлік телерадио хабар таратумен қамту		%				23	58	82	95
3. Техникалық сүйемелдеумен қамтамасыз етілетін өлшем кешендерінің саны, оның ішінде:		саны				35	35	35	35
1) стационарлық радиобақылау пунктері (СРБП)		бірлік				21	21	21	21
2) жылжымалы өлшеу пеленгациялық кешендер (ЖӨПК)		бірлік				14	14	14	14
4. ТВ РТ тарату жиіліктерін іріктеу және халықаралық үйлестіру рәсімдері кезінде әртүрлі қызметтер үшін РЭҚ ЭМҮ есептерінің саны		бірлік				2 540	2 998	2 998	2 998
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері Табылған радиокедергілерді жою және радиожиілік спектр мониторингі мақсатында СРБП мен ЖӨПК үздіксіз жұмыс істеуі		%				100	100	100	100
Сапа көрсеткіштері 1. Қашықтығынан тәуелсіз, радиокедергілер көздерін табуға уақыт		сағат				96 дейін	96 дейін	96 дейін	96 дейін
2. Жойылмаған кедергілер жөніндегі Көлік және коммуникация министрінің блог-платформасындағы ескертулер саны		данадан аспайды				10	10	10	10
3. Қазақстан Республикасы елді мекендерінің радиомониторингпен қамту		%				100	100	100	100
Тиімділік көрсеткіштері 1. Нарық субъектілерінің радиоэфирін қорғау		%				100	100	100	100
2. ЖӨПК ұстауға орташа шығындар		мың теңге				7 230	7 736	8 277	8 853
3. СРБП ұстауға орташа шығындар		мың теңге				22 556	29 471	29 471	29 471
4. Шекаралас мемлекеттермен жиіліктер беруді халықаралық үйлестіру өткізу үшін бір РЭҚ ЭМҮ есептеуге орташа шығындар		мың теңге				12	12	12	12
Бюджеттік шығыстардың көлемі		мың теңге	0	0	0	271 620	283 431	283 431	283 431

Бюджеттік бағдарламаның нысаны

Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама)	039 «Ведомствоаралық ақпараттық жүйелердiң жұмыс iстеуiн қамтамасыз ету»
Сипаттамасы	Қазақстан Республикасының «электрондық үкімет» ақпараттық инфрақұрылымдарының қызмет етуін қамтамасыз ету; техникалық жабдықтар мен лицензиялық бағдарламалық қамтамасыз етуді сатып алу; байланыс қызметтерін төлеу; үй жайларды жалға алу; ақпараттық жүйелерді сүйемелдеу жүйелік-техникалық қызмет көрсету бойынша қызметтер; «электрондық үкімет» инфрақұрылымының қауіпсіздігін қамтамасыз ету бойынша қызметтер
Бюджеттік бағдарламаның түрі	мазмұнына байланысты	Мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтер көрсетудi жүзеге асыру
	іске асыру тәсіліне байланысты	Жеке бюджеттік бағдарлама
	ағымдағы/даму	Ағымдағы
Бюджеттік бағдарлама көрсеткішінің атауы		Өлшем бірлігі	Есепті кезең		Жоспарлы кезең
			2009 жыл	2010 жыл	2011 жыл	2012 жыл	2013 жыл	2014 жыл	2015 жыл
Тікелей нәтиже көрсеткіштері 1. Берілген электронды құжаттар саны		млн. бірлік				1,0	1,0	1,0
2. ЭҚАБЖ-не қосылатын және сүйемелдейтін МО аумақтық бөлімшелердің саны		бірлік				100 АМО кем емес енгізу, 350 АМО кем емес сүйемелдеу	80 АМО кем емес енгізу, 430 АМО кем емес сүйемелдеу	64 АМО кем емес енгізу, 494 АМО кем емес сүйемелдеу	32 АМО кем емес енгізу, 526 АМО кем емес сүйемелдеу
3. ЭҚАБЖ - О арқылы жіберілген электрондық құжаттардың саны		%				95 кем емес	95 кем емес	95 кем емес	95 кем емес
4. Сүйемелдейтін ақпараттық жүйелер мен ресурстар саны		бірлік				18	19	19	19
5. Жүйелі-техникалық қызмет көрсетуге тиісті жабдықтардың саны		бірлік				250	240	240	240
6. Бағдарламалық құралдар мен деректер қорларға жасалған тәжірибелер саны		бірлік				40	40	40	40
7. е-Лицензиялау жүйесіне қосылған объектілер саны		бірлік				8
8. Берілген электрондық цифрлық қолтаңбалардың саны		бірлік				300 000	500 000	525 000	550 000
9. Аттестацияланған ақпараттық жүйелердің саны		бірлік				5	5	7	5
10. VPN желісімен қамтамасыз етілген объектілер саны		бірлік				1500 кем мес	2 090	2 090	2 090
11. Өткізілген бейнеконференцбайланыстың саны		бірлік				270	382	382	382
12. Техникалық қолдауға жататын лицензиялық бағдарламалық қамтамасыз ету саны		бірлік				10	10	10	10
13. Ақпараттық жүйелерді құру үшін техникалық-экономикалық негіздемелерді бағалауға ұсыныстар беру бойынша консалтингтік қызметтер		бірлік				20 кем емес	20 кем емес	20 кем емес	20 кем емес
14. Автоматтандыру мүмкіндігі бойынша мемлекеттік органдары қызмет көрсететін бизнес-үдерістер мен оларды одан әрі іске асыру бойынша ұсынымдар мен ұсыныстарды талдау бойынша консалтингтік қызметтер		бірлік				15 кем емес	15 кем емес	15 кем емес	15 кем емес
15. Өткізілген он-лайн конференциялар және консультациялар саны		бірлік				15 кем емес
16. Индексацияланған веб-ресурстарының саны		веб-ресурстардың саны, бірлік				60000
17. Жалпы лицензиялар санынан электронды түрде берілетін лицензиялар үлесі		%				100	100	100	100
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері 1. Әлеуметтік маңызды қызметтердің жалпы санынан электрондық түрге көшірілген әлеуметтік маңызды мемлекеттік қызметтердің үлесі		%				60	100	100	100
2. «Электрондық үкімет» порталы пайдаланушыларының жыл сайынғы санының өсуі		бірлік				2 000 000 кем емес	2 300 000 кем емес	2 600 000 кем емес	2 800 000 кем емес
3. Мемлекеттік органдардың Интранет порталының сервистеріне пайдаланушылардың өтініш берушілердің өсуі		пайд.				197000	300 000	400 000	500 000
4. МОИП тіркелген пайдаланушылардың саны		бірлік				-	10 000	12 000	15 000
5. Төлем шлюзының транзакциялар сомасы		мың теңге				1 000	70 000	100 000	150 000
6. Электрондық құжаттарды алуға берілген өтініштердің саны (лицензиялар, рұқсаттамалар)		бірлік				15 000	22 000	25 000	27 000
Сапа көрсеткіштері 1 Өтініштерді өңдеу уақытын қысқарту		%				90
2. Байланыс саласындағы рұқсат құжаттарын электронды түрде беру		%				30
3. Аппараттық-бағдарламалық кешеннің жаңылуының болмауы		%				100	100	100	100
4. Шекті осалдардың болмауы		%				90	90	90	90
Тиімділік көрсеткіштері 1. Электрондық қызметтер пайдаланушылардың санын көбейту		бірлік				22 500
2. Әкімшілік тосқауылдарды төмендету		%				90
Бюджеттік шығыстардың көлемі		мың теңге	0	0	0	6 130 715	7 833 917	7 733 373	7 733 373

Бюджеттік бағдарламаның нысаны

Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама)	040 «Мемлекеттік органдардың ақпараттық инфрақұрылымын құру»
Сипаттамасы	Қазақстан, Ресей және Белоруссия арасында деректермен алмасуда мемлекетаралық және ведомствоаралық ақпараттық жүйелердің өзара іс-қимылын қамтамасыз ету; Сыртқы және өзара сауданың Интеграцияланған ақпараттық жүйесінің ұлттық сегментін құру
Бюджеттік бағдарламаның түрі	мазмұнына байланысты	Бюджеттiк инвестицияларды жүзеге асыру
	іске асыру тәсіліне байланысты	Жеке бюджеттік бағдарлама
	ағымдағы/даму	Даму
Бюджеттік бағдарлама көрсеткішінің атауы		Өлшем бірлігі	Есепті кезең		Жоспарлы кезең
			2009 жыл	2010 жыл	2011 жыл	2012 жыл	2013 жыл	2014 жыл	2015 жыл
Тікелей нәтиже көрсеткіштері 1. Халыққа қызмет көрсету орталықтарына арналған Интеграцияланған ақпараттық жүйені өнеркәсіптік пайдалануға енгізу		бірлік
2. Халыққа қызмет көрсету орталықтарына арналған Интеграцияланған ақпараттық жүйесіне қосылған Халыққа қызмет көрсету орталықтар саны		бірлік				20
3. Халыққа қызмет көрсету орталықтарына арналған Интеграцияланған ақпараттық жүйесіне қосымша мемлекеттік қызметтер қосу		бірлік				255	30	20
4. ХҚКО ЫАЖ-не қосылған мемлекеттік қызметтер саны		бірлік				-	170	169
5. МО АЖ ХҚКО ЫАЖ-мен ықпалдасу саны		бірлік				-	30 кем емес	30 кем емес
6. Қазақстан, Ресей және Белоруссия арасындағы Кедендік одақ шеңберінде ақпаратпен алмасу үшін мемлекетаралық шлюзі		бірлік				-	1
7. Сенімді үшінші жақты әзірлеу		бірлік				1
8. Қазақстан, Ресей және Белоруссия арасындағы Кеден одағы шеңберінде ақпаратпен алмасу үшін мемлекетаралық шлюзбен ықпалдасқан МО АЖ саны		бірлік				-	5
9. Қазақстан, Ресей және Белоруссия арасындағы Кеден одағы шеңберінде ақпаратпен алмасу үшін мемлекетаралық шлюзі арқылы жіберілген хабарламалар көлемі		бірлік				-	50 000	70 000
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері 1. Мемлекеттік қызметтерді көрсетудің мониторингін жүзеге асыру үшін «Халыққа қызмет көрсету орталықтары» АЖ мемлекеттік органдардың ақпараттық жүйелерімен және Мемлекеттік деректер қорларымен ықпалдастыру.		бірлік					10
2. Беларусь Республикасының ұлттық сегментiмен Қазақстан Республикасының ұлттық шлюзының кiрiгуi		бірлік					1
3. Ресей федерациясының ұлттық сегментiмен Қазақстан Республикасының ұлттық шлюзының кiрiгуi		бірлік					1
Сапа көрсеткіштері 1. ХҚКО мемлекеттік қызмет көрсету үшін орташа күту уақытын азайту		мин.				20 көп емес	20 көп емес	20 көп емес
2. Шлюз және СҮЖ қызмет етуінің үздіксіз жұмысы		%				-	100	100
Тиімділік көрсеткіштері 1. Импорт/экспортқа (IRR) құжаттарды ресімдеуге уақытты қысқарту		%					30	30
2. Электрондық түрге көшірілген құжаттардың саны		бірлік				-	20 кем емес	30 кем емес
Бюджеттік шығыстардың көлемі		мың теңге	0	0	0	2 838 681	2 006 283	259 828

Бюджеттік бағдарламаның нысаны

Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама)	041 «Көлік және коммуникация саласында қызметтердi жүзеге асыратын заңды тұлғалардың жарғылық капиталдарын ұлғайту»
Сипаттамасы	Қазақстан Республикасында цифрлық эфирлік телерадиохабарлар таратуды енгізу және дамыту үшін «Қазтелерадио» акционерлік қоғамының жарғылық капиталдарын ұлғайту
Бюджеттік бағдарламаның түрі	мазмұнына байланысты	Бюджеттiк инвестицияларды жүзеге асыру
	іске асыру тәсіліне байланысты	Жеке бюджеттік бағдарлама
	ағымдағы/даму	Даму
Бюджеттік бағдарлама көрсеткішінің атауы		Өлшем бірлігі	Есепті кезең		Жоспарлы кезең
			2009 жыл	2010 жыл	2011 жыл	2012 жыл	2013 жыл	2014 жыл	2015 жыл
Тікелей нәтиже көрсеткіштері Эфирлік цифрлық телехабар тарату үшін орнатылған РТС (радиотелевизиялық станция) саны		бірлік				5	93	397	332
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері Қазақстан халқын эфирлік цифрлық телехабар таратуды қабылдаумен қамтамасыз ету		%				23	58	82	95
Сапа көрсеткіштері Эфирлік цифрлық телехабар таратумен қамтылған тұрғындар саны		млн. адам				3,6	8,9	12,6	14,7
Тиімділік көрсеткіштері Алматы, Астана қалаларында және облыс орталықтарында цифрлық эфирлік телерадио хабарларын тарататын телеарналардың саны		бірлік				30	30	30	30
елді мекендерде						15	15	15	15
Бюджеттік шығыстардың көлемі		мың теңге				2 439 418	14 302 272	20 314 519	14 302 272

Бюджеттік бағдарламаның нысаны

Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлам а)	042 «Орталық мемлекеттік және жергілікті атқарушы органдар қызметінің ақпараттық технологияларды қолдану тиімділігін бағалауды жүргізу жөніндегі қызметтері»
Сипаттамасы	Мемлекеттік органдармен қызметтерді электронды форматта іске асыру және электронды форматта мемлекеттік қызметтер көрсету критерийлері бойынша облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың орталық мемлекеттік органдарының және жергілікті атқарушы органдарының қызметтерінің тиімділігін бағалауды жүргізу бойынша тәуелсіз үкіметтік емес ұйымдардың қызметтеріне шығыстар
Бюджеттік бағдарламаның түрі	мазмұнына байланысты	Мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтер көрсетудi жүзеге асыру
	іске асыру тәсіліне байланысты	Жеке бюджеттік бағдарлама
	ағымдағы/даму	Ағымдағы
Бюджеттік бағдарлама көрсеткішінің атауы		Өлшем бірлігі	Есепті кезең		Жоспарлы кезең
			2009 жыл	2010 жыл	2011 жыл	2012 жыл	2013 жыл	2014жыл	2015 жыл
Тікелей нәтиже көрсеткіштері 1. Мемлекеттік органдардың қаралған есептілік нысандарының саны		дана				195	152	152	152
2. Бағаланған мемлекеттік органдардың саны		дана				39	38	38	38
3. Берілген электронды құжаттардың саны		млн. бірлік				1,0	1,0	1,0	1,0
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері Тиімділікті бағалаудың нәтижелері бойынша тәуелсіз сарапшылардың және үкіметтік емес ұйымдардың сараптама қорытындысы		дана				39	38	38	38
Сапа көрсеткіштері Қорытындыны беру және бағалауды жүргізу мерзімдерін сақтау		%				100	100	100	100
Тиімділік көрсеткіштері Бір мемлекеттік органның сараптамалық қорытындысына жұмсалатын орташа шығындар		мың теңге				1446	1 577	1 704	1 840
Бюджеттік шығыстардың көлемі		мың теңге	0	0	0	56 397	56 250	56 250	56 250

Бюджеттік бағдарламаның нысаны

Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама)	043 «Е-лицензиялау» мемлекеттiк деректер базасын дамыту»
Сипаттамасы	Рұқсат беру құжаттарын автоматтандыру бөлігінде ЕЛ МДҚ АЖ пысықтау
Бюджеттік бағдарламаның түрі	мазмұнына байланысты	Бюджеттiк инвестицияларды жүзеге асыру
	іске асыру тәсіліне байланысты	Жеке бюджеттік бағдарлама
	ағымдағы/даму	Даму
Бюджеттік бағдарлама көрсеткішінің атауы		Өлшем бірлігі	Есепті кезең		Жоспарлы кезең
			2009 жыл	2010 жыл	2011 жыл	2012 жыл	2013 жыл	2014жыл	2015 жыл
Тікелей нәтиже көрсеткіштері Барлық уәкілетті мемлекеттік органдарда және аумақтық бөлімшелерде, 14 облыстық әкімдікте, республикалық маңызы бар 2 қалалық әкімдікте ЕЛ МДҚ АЖ енгізу		дана				10
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері Электрондық форматта (рұқсат беретiн рәсімдердің жүзеге асыруына) рұқсат беретiн құжаттарды беру мүмкiндiгіне ауысу		дана				80	346	510
Сапа көрсеткіштері Оңтайландырудан кейін қағаз түрінде берілмейтін құжаттар түрлерінің саны		%				30	50	80
Тиімділік көрсеткіштері Рұқсат ету құжаттардың жалпы санынан электрондық түрде берілетін рұқсат ету құжаттарының үлесі		%				-	5	10
Бюджеттік шығыстардың көлемі		мың теңге	0	0	0	613 075	1 059 849	1 055 664

Бюджеттік бағдарламаның нысаны

Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама)	044 «Қазақстан Республикасы Үкіметінің мобильдік кеңсесі» ақпараттық жүйесін құру»
Сипаттама	Қызметтің ақпараттық-алмасу түрлерін автоматтандыру (электрондық пошта хабарламаларын жөнелту/алу, ақпаратпен алмасу және жедел хабарламалар, форумдар арқылы мәселелерді талқылау)
Бюджеттік бағдарлама түрі	мазмұнына байланысты	Бюджеттік инвестицияларды жүзеге асыру
	іске асыру тәсіліне байланысты	Жеке бюджеттік бағдарлама
	ағымдағы/даму	Даму
Бюджеттік бағдарлама көрсеткішінің атауы		Өлшем бірлігі	Есептік кезең		Жоспарлы кезең
			2009 жыл	2010 жыл	2011 жыл	2012 жыл	2013 жыл	2014 жыл	2015жыл
Тікелей нәтиже көрсеткіштері 1. ҚР Үкiметiнiң Мобильдік кеңсесі АЖ өндірістік пайдалануға iске қосу		бірлік					1
2. ҚР Үкiметiнiң Мобильдік кеңсесі АЖ-ге пайдаланушыларды қосу.		бірлік					250
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері ҚР Премьер-Министрiнiң Кеңсесi, орталық және жергiлiктi атқарушы органдар және мемлекеттiк холдингтер басшыларының бірлескен жұмысының тиімділігін арттыру		%					100
Сапа көрсеткіштері 1. ҚРҮМҚ АЖ хабарламалар жіберуді қамтамасыз ету		бірлік					5 000
2. ҚР Үкiметiнiң Мобильдік кеңсесі АЖ пайдаланушыларының тұрған жеріне қарамастан аптасына 7 күн 24 сағат режимінде (бұдан әрi - 24 х7) өзара іс-қимылын қамтамасыз ету		%					100
Бюджеттік шығыстардың көлемі		мың теңге					307 743

Бюджеттік бағдарламаның нысаны

Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама)	048 «Халыққа қызмет көрсету орталығы» республикалық мемлекеттік кәсіпорынның жарғылық капиталын ұлғайту»
Сипаттама	ХҚКО арналған Ықпалдандырылған ақпараттық жүйесінің пайдаланушыларына жұмыс орындарын техникалық жабдықтау және ХҚКО ЫАЖ дамыту шеңберінде байланыс арналарын қамтамасыз ету, автокөлікті тіркеу және жүргізуші куәліктерін беру мәселелері бойынша мамандандырылған Халыққа қызмет көрсету орталықтарын құру
Бюджеттік бағдарлама түрі	мазмұнына байланысты	Бюджеттік инвестицияларды жүзеге асыру
	іске асыру тәсіліне байланысты	Жеке бюджеттік бағдарлама
	ағымдағы/даму	Даму
Бюджеттік бағдарлама көрсеткішінің атауы		Өлшем бірлігі	Есептік кезең		Жоспарлы кезең
			2009 жыл	2010 жыл	2011 жыл	2012 жыл	2013 жыл	2014 жыл	2015 жыл
Тікелей нәтиже көрсеткіштері 1. Мамандандырылған халыққа қызмет көрсету орталықтарын ашу		дана						-
2. Халыққа қызмет көрсету орталықтарында ХҚКО ЫАЖ жұмыс істеуін қамтамасыз ету		%						90
Түпкілікті нәтиже көрсеткіші 1. Халыққа мемлекеттік қызметтердің тиімді көрсетілуі		%						90
2. Азаматтардың ХҚКО-ның мемлекеттік қызметтерді көрсетуіне қанағаттануы		%						82
Тиімділік көрсеткіші Халыққа қызмет көрсету орталықтарының кідіріссіз жұмыс істеуі		%						90
Бюджеттік шығыстардың көлемі		мың теңге						1 708 935

Бюджеттік бағдарламаның нысаны

Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама)	049 «Үлкен Алматы айналма автомобиль жолы» концессиялық жобасының құрылысын дайындау және сүйемелдеу»
Сипаттама	«ҮАААЖ» «пилоттық» концессиялық жобасын жүзеге асыру үшін жеткілікті ресурстары бар ірі инвесторларды тарту арқылы ашық, бәсекелес және айқын тендерлік процесс арқылы МЖМӘ келісімді іске асыруда Қазақстан Республикасына ықпал көрсету
Бюджеттік бағдарлама түрі	мазмұнына байланысты	Мемлекеттiң мiндеттемелерiн орындау
	іске асыру тәсіліне байланысты	Жеке бюджеттік бағдарлама
	ағымдағы/даму	Ағымдағы
Бюджеттік бағдарлама көрсеткішінің атауы		Өлшем бірлігі	Есептік кезең		Жоспарлы кезең
			2009 жыл	2010 жыл	2011 жыл	2012 жыл	2013 жыл	2014 жыл	2015 жыл
Тікелей нәтиже көрсеткіштері 1. ТЭН-ді түзету		бірлік					1
2. Конкурстық құжаттаманы әзірлеу		бірлік					1
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері 1. ТЭН-ге тиісті сараптамалардың қорытындылары		бірлік					1
2. «ҚМЖМ ӘО» АҚ сараптама қорытындысы, ЭДСМ-мен және ҚМ-мен келісу		бірлік					1
Сапа көрсеткіштері 1. ТЭН бекіту		бірлік					1
2. Конкурстық құжаттаманы бекіту		бірлік					1
Тиімділік көрсеткіштері Концессия шарты		бірлік						1
Бюджеттік шығыстардың көлемі		мың теңге					251 250	48 750

Бюджеттік бағдарламаның нысаны

Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама)	050 «Облыстық бюджеттеріне, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне мамандандырылған халыққа қызмет көрсету орталықтарын құру үшін берілетін нысаналы даму трансферттері»
Сипаттамасы	Алматы қаласында мамандандырылған халыққа қызмет көрсету орталығын ашу
Бюджеттік бағдарламаның түрі	мазмұнына байланысты	Трансферттер және бюджеттiк субсидиялар беру
	іске асыру тәсіліне байланысты	Жеке бюджеттік бағдарлама
	ағымдағы/ дамыту	Даму
Бюджеттік бағдарлама көрсеткішінің атауы		Өлшем бірлігі	Есепті кезең		Жоспарлы кезең
			2009 жыл	2010 жыл	2011 жыл	2012 жыл	2013 жыл	2014 жыл	2015 жыл
Тікелей нәтиже көрсеткіштері Алматы қаласында автокөлiктерді тiркеу және жүргiзушi куәлiктерін беру жөнінде мамандандырылған халыққа қызмет көрсету орталығын құру		бірлік				1
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері 1. Автокөлiктi тiркеу, қайта тiркеу бойынша орташа уақытты азайту		сағат				2-ден көп емес
2. Жүргiзушi куәлiктерін беру бойынша құжаттарды ресiмдеудiң орташа уақытын азайту		сағат				2-ден көп емес
Сапа көрсеткіштері Халықтың қызметтердi алу кезіндегі сапасы мен қолайлылықты жақсарту мақсатында автокөлікті тіркеу және жүргізуші куәліктерін беру саласындағы мемлекеттік қызметтер көрсетуді халыққа қызмет көрсету орталығына ауыстыру		қызмет				1
Тиімділік көрсеткіштері Мамандандырылған халыққа қызмет көрсету орталығының үздіксiз жұмыс істеуін қамтамасыз ету		%				100
Бюджеттік шығыстардың көлемі		мың теңге				1 316 124,0

7.2. Бюджеттік шығыстардың жиынтығы

	Өлшем бірлігі	2009 жыл	2010 жыл	Жоспарлы кезең
				2011 жыл	2012 жыл	2013 жыл	2014 жыл	2015 жыл
Бюджеттік шығыстардың БАРЛЫҒЫ:	мың теңге	198 424 557,3	269 403 530,4	355 452 734,1	371 844 774	418 798 887	458 295 438	242 382 051
Ағымдағы бюджеттік бағдарламалар:	мың теңге	56 112 823,7	69 819 090,1	91 731 653,1	111 867 382	117 920 830	128 223 164	125 227 937
Бюджеттік даму бағдарламалары:	мың теңге	142 311 733,6	199 584 440,3	263 721 081	259 977 392	300 878 057	330 072 275	117 154 114