О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 8 февраля 2011 года № 102 "О Стратегическом плане Министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан на 2011 - 2015 годы"

Постановление Правительства Республики Казахстан от 29 декабря 2012 года № 1763

Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 8 февраля 2011 года № 102 «О Стратегическом плане Министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан на 2011 – 2015 годы» (САПП Республики Казахстан, 2011 г., № 18, ст. 218) следующие изменения и дополнения:
в Стратегическом плане Министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан на 2011 – 2015 годы, утвержденном указанным постановлением:
в подразделе «Обеспечение растущей потребности экономики в энергии» раздела 2 «Анализ текущей ситуации и тенденции развития соответствующих отраслей (сфер) деятельности»:
в «Оценка основных внешних и внутренних факторов»:
части четвертую, пятую, шестую, седьмую, восьмую, девятую исключить;
в разделе 3 «Стратегические направления, цели, задачи, целевые индикаторы и показатели результатов»:
в подразделе 3.1. «Стратегические направления, цели, задачи, целевые индикаторы и показатели результатов»:
в Стратегическом направлении 1. «Создание условий для индустриально-инновационного развития»:
в Цели 1.3. «Развитие системы технического регулирования и метрологии»:
строку

«

Уровень гармонизации государственных стандартов с международными требованиями

МИНТ

%

65

67,9

70

72

74

76

78

»

изложить в следующей редакции:

«

Уровень гармонизации государственных стандартов с требованиями международных, региональных стандартов и национальных стандартов иностранных государств

МИНТ

%

65

67,9

70

72

72,5

73

73,5

»;

в Задаче 1.3.1. «Создание условий для производства продукции соответствующей мировым стандартам»:
строку

«

60 модернизация (дооснащение) не менее 30 государственных эталонов и эталонного оборудования

МИНТ

Ед.

8

16

10

10

10

14

-

»

изложить в следующей редакции:

«

60-ти кратная модернизация (дооснащение) не менее 30 государственных эталонов и эталонного оборудования

МИНТ

Ед.

8

16

10

10

10

14

-

»;

в Стратегическом направлении «2. Развитие отраслей промышленности и туризма»:
в Цели 2.1. «Развитие обрабатывающей промышленности»:
в Задаче 2.1.1. «Развитие горно-металлургического комплекса»:
строки

«

Удвоение экспорта металлургической продукции к уровню 2008 года	АС	млрд. тенге	1008	1069	1684	1648	1742	2016	2016
Увеличение производительности труда в металлургической отрасли не менее чем в 1,5 раза	АС	%	61	103	120,6	126	138	150	150
ИФО добычи металлических руд	АС	%	-	112,2	100,4	107,5	108	109	105
ИФО металлургической промышленности	АС	%	-	98,2	106,5	115	116	118	104,9
ИФО производства готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования	АС	%	-	-	112,2	108	105	106	105

»

изложить в следующей редакции:

«

Увеличение объема экспорта металлургической продукции в 1,3 раза к уровню 2008 года	АС	%	-	-	90	107	123	130	130
Увеличение производительности труда в металлургической отрасли не менее чем в 1,5 раза	АС	%	61	103	115	126	138	150	150
ИФО добычи металлических руд	АС	%	-	112,2	100,4	100	100	100	100
ИФО производства продукции металлургической промышленности	АС	%	-	98,2	106,5	102,0	107,0	110,0	104,9
ИФО производства готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования	АС	%	-	-	108,0	108,0	105,0	106,0	105,0

»;

в Задаче 2.1.2. «Развитие машиностроительной отрасли Казахстана»:
строки

«

Доля машиностроительной отрасли в структуре ВВП	АС	%	-	-	1,0	0,9	1,0	1,1	1,0
Увеличение производительности труда в машиностроительной отрасли в полтора раза по сравнению с 2008 годом	АС	%	81,5	123,9	124,1	136	143	150	-
ИФО машиностроительной отрасли	АС	%	85,7	133,6	116	109,3	110	108	105

»

изложить в следующей редакции:

«

Доля машиностроительной отрасли в структуре ВВП	АС	%	0,92	1	0,98	0,99	1	1,1	1,1
Увеличение производительности труда в машиностроительной отрасли в полтора раза по сравнению с 2008 годом	АС	%	81,5	123,9	124,1	136	143	150	150
ИФО производства продукции машиностроения	АС	%	85,7	133,6	116,8	109,0	105,0	106,0	107,0

»;

в Задаче 2.1.3. «Развитие стройиндустрии и строительных материалов»:
строку

«

ИФО производства прочей неметаллической минеральной продукции

АС

%

93,3

111,5

109

110

111

115

115

»

изложить в следующей редакции:

«

ИФО производства прочей неметаллической минеральной продукции

АС

%

93,3

111,5

112,5

105,0

106,0

107,0

107,0

»;

в Задаче 2.1.4. «Развитие химической промышленности»:
строки

«

Увеличение производительности труда в химической отрасли	АС	%	53	83	100	117	133	150	-
ИФО продуктов химической продукции	АС	%	75,7	121,4	113	117	119	114	101
ИФО производства резиновых и пластмассовых изделий	АС	%	92,4	135,6	105	105	105	105	106

»

изложить в следующей редакции:

«

Увеличение производительности труда в химической отрасли к уровню 2008 года	АС	%	53	100	156	100	133	150	150
ИФО производства продуктов химической промышленности	АС	%	75,7	121,4	121,5	107,0	106,0	106,0	102,0
ИФО производства резиновых и пластмассовых изделий	АС	%	92,4	135,6	108,9	103,0	104,0	105,0	106,0

»;

в Задаче 2.1.5. «Развитие фармацевтической промышленности»:
строки

«

Увеличение производительности труда в фармацевтической промышленности	АС	%	100	100	103	108	112	113	114
ИФО производства основных фармацевтических продуктов	АС	%	-	-	105	108	110	119,4	121,8

»

изложить в следующей редакции:

«

Увеличение производительности труда в фармацевтической промышленности	АС	%	100	100	103	104	105	106	106
ИФО производства основных фармацевтических препаратов	АС	%	-	-	94,9	99,0	100,0	101,0	102,0

»;

в Задаче 2.1.6. «Развитие легкой промышленности»:
строки

«

Объем экспорта легкой промышленности к уровню 2008 года	АС	%	-	-	110	111	112	113	114
Увеличение производительности труда легкой промышленности в полтора раза по сравнению с 2008 годом	АС	%	92,9	134,1	114,5	121,4	132,1	150	150
ИФО легкой промышленности	АС	%	-	-	100	104,8	120	101,2	100

»

изложить в следующей редакции:

«

Объем экспорта продукции с высокой добавленной стоимостью к уровню 2008 года	АС	%	80,7	71,9	223,5	111	112	113	114
Увеличение производительности труда легкой промышленности в полтора раза по сравнению с 2008 годом	АС	%	92,9	141,1	149,4	121,4	132,1	150	150
ИФО производства продукции легкой промышленности	АС	%	-	-	90,8	105,2	105,9	101,2	100

»;

в Задаче 2.1.7. «Государственные услуги, удовлетворяющие потребностям получателя»:
строки

«

Автоматизированные государственные услуги	МИНТ	Ед.	-	-	2	3	4	2	2
Утвержденные стандарты	МИНТ	Ед.	-	-	2	28	-	-	-
Утвержденные регламенты	МИНТ	Ед.	-	-	2	28	-	-	-

»

изложить в следующей редакции:

«

Автоматизированные государственные услуги	МИНТ	Ед.	-	-	2	31	4	2	2
Утвержденные стандарты	МИНТ	Ед.	-	-	2	48	-	-	-
Утвержденные регламенты	МИНТ	Ед.	-	-	2	48	-	-	-

»;

в Цели 2.2. «Создание высокоэффективной и конкурентоспособной туристской индустрии»:
целевой индикатор:

«

Улучшение в рейтинге ГИК ВЭФ по индикатору «Индекс конкурентоспособности путешествий и туризма»

Отчет ВЭФ

место

92

92

92

92

91

90

90

»

изложить в следующей редакции:

«

Увеличение объема выполненных услуг по внутреннему туризму от деятельности туристских организаций и мест размещения в 2015 году на 28% от уровня 2008 года (25 164,5 млн. тенге)	АС	%	96,2	8,1	21,6	22,4	24,5	26,5	28
Увеличение объема выполненных услуг по въездному туризму от деятельности туристских организаций и мест размещения в 2015 году на 20% от уровня 2008 года (16 847,0 млн. тенге)	АС	%	90,7	18,8	14,4	15,8	17,2	18,6	20

»;

в Стратегическом направлении 3. «Обеспечение растущей потребности экономики в энергии»:
в Цели 3.1. «Развитие энергетического комплекса»:
строку

«

Обеспечение радиационной безопасности на территории РК (Годовая эффективная доза облучения человека не должна превышать 1 мЗв (милизиверт) в год после окончания работ в соответствии с нормами радиационной безопасности НРБ-99)

МИНТ

мЗв

0,9

0,9

0,9

0,9

0,9

0,9

0,9

»

исключить;
в Задаче 3.1.1. «Развитие электроэнергетики и угольной промышленности»:
строки

«

ИФО электроснабжения, подачи газа, пара и воздушного кондиционирования	АС	%	99	104,9	106,4	103	103,8	104,4	105,6
ИФО добычи угля и лигнита	АС	%	90,8	104,4	105,9	103,9	106,3	103,7	106,1
Обеспечить к 2014 году: объем добычи угля до 123 млн. тонн	АС	млн. тонн	94,3	105,3	107	110	117	123,4	131,02
Обеспечение нормативно-технической документации для создания условий конкурентоспособности угольной продукции на внутреннем и внешнем рынках	МИНТ	шт.	13	23	24	30	30	32	-
Общий объем рекультивированных земель Карагандинской области	МИНТ	га	18,6	210	105	112,4	112,4	792, 41	-

»

изложить в следующей редакции:

«

ИФО электроснабжения, подачи газа, пара и воздушного кондиционирования	АС	%	99	104,9	106,4	103,9	103,8	104,4	105,6
ИФО добычи угля и лигнита	АС	%	90,8	104,4	104,5	103,6	101,7	102,6	102,5
Обеспечить к 2014 году: объем добычи угля до 123 млн. тонн	АС	млн. тонн	94,3	105,3	110,1	113,5	117	120	123
Обеспечение нормативно-технической документации для создания условий конкурентоспособности угольной продукции на внутреннем и внешнем рынках	МИНТ	шт.	13	23	24	30	30	30	30
Общий объем рекультивированных земель Карагандинской области	МИНТ	га	18,6	210	107,7	50,4	112,4	112,4	170,9

»;

задачи 3.1.3. «Развитие атомной энергетики и промышленности» и
3.1.4. «Развитие системы государственного регулирования безопасности при использовании атомной энергии» исключить;
в Стратегическом направлении 4. «Обеспечение экономики сырьевыми ресурсами»:
в Цели 4.1. «Развитие геологии и недропользования»:
целевой индикатор:
строку

«

Обеспечение изученности территории Казахстана с оценкой прогнозных ресурсов на базе современных технологий

МИНТ

тыс. кв. км

29,92

109,97

21,7

288,8

210,3

368,3

200

»

изложить в следующей редакции:

«

Процент охвата территории РК, доступный для проведения региональных геологических исследований от 78 % в 2009 году до 95% в 2015 году	МИНТ	%	78,0	80,2	82,0	83,2	87,0	90,0	95,0
Процент восполнения запасов основных видов полезных ископаемых (отношение выявленных запасов к погашенным, по нарастающей) в 2015 году – 50%	МИНТ	%	23	25	25
золота						30	40	50	50
меди						25	30	40	40
полиметаллов						20	30	40	40

»;

в Задаче 4.1.1. «Обеспечение изученности территории Казахстана с оценкой прогнозных ресурсов»:
строки

«

Прогноз ресурсов твердых полезных ископаемых	МИНТ	тыс. кв. км	10,9	87,9	13,7	79,0	12,0	295	52,0
Прогноз ресурсов углеводородного сырья	МИНТ	тыс. кв. км	-	-	-	162,5	149	20	20
Прогноз ресурсов подземных вод	МИНТ	тыс. кв. км	19,02	22,07	8	47,3	49,3	53,3	41,2

»

изложить в следующей редакции:

«

Объем прогнозных ресурсов:
- золота	МИНТ	тонн	100,8	110,0	105,0	108,0	117,2	100,4	75,0
- меди		млн. тонн	0,82	1,0	1,0	1,0	1,1	1,2	1,2
- полиметаллов		млн. тонн	4,62	6,1	3,6	6,1	4,8	5,2	5,0

»;

дополнить задачей 4.1.2. следующего содержания:
«Задача 4.1.2. «Прирост запасов по основным видам полезных ископаемых

Прирост запасов:
- золота	МИНТ	тонн	10,1	10	1,0	13,5	18	22,5	23,0
- меди		тыс. тонн	561,7	150	100	105	147	147	147,0
- полиметаллов		тыс. тонн	0	0	0,0	115	172,5	201	200,0
Количество объектов водообеспечения:
- количество сел, обеспеченных запасами подземных вод	МИНТ	село			52	-	341	216	480
- количество месторождений с переоцененными запасами		месторож.			12	-	35	30	35

»;

дополнить подразделом следующего содержания:
«Соответствие стратегических направлений и целей государственного органа стратегическим целям государства

Стратегические направления и цели государственного органа	Наименование стратегического и (или) программного документа
1	2
Стратегическое направление 1. Создание условий для индустриально-инновационного развития	Указ Президента Республики Казахстан от 1 февраля 2010 года № 922 «О Стратегическом плане развития Республики Казахстан до 2020 года» Указ Президента Республики Казахстан от 19 марта 2010 года № 958 «О Государственной программе по форсированному индустриально-инновационному развитию Республики Казахстан на 2010-2014 годы
Цель 1.1. Развитие национальной инновационной системы
Цель 1.2. Инвестиционное обеспечение индустриального развития
Цель 1.3. Развитие системы технического регулирования и метрологии
Стратегическое направление 2. Развитие отраслей промышленности и туризма
Цель 2.1. Развитие обрабатывающей промышленности
Цель 2.2. Создание высокоэффективной и конкурентоспособной туристской индустрии
Стратегическое направление 3. Обеспечение растущей потребности экономики в энергии
Цель 3.1. Развитие энергетического комплекса
Стратегическое направление 4. Обеспечение экономики сырьевыми ресурсами
Цель 4.1. Развитие геологии и недропользования

»;

в разделе 4 «Развитие функциональных возможностей» в графе «Мероприятия, направленные на развитие функциональных возможностей» цифры «10%» заменить цифрами «54,1%»;
раздел 7 «Бюджетные программы» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания и подлежит официальному опубликованию.

Премьер-Министр
Республики Казахстан С. Ахметов

Приложение
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от 29 декабря 2012 года № 1763

Раздел 7. Бюджетные программы

7.1. Бюджетные программы

Бюджетная программа	001 «Услуги по обеспечению стандартизации, метрологии, промышленности, привлечения инвестиций, электроэнергетики, геологии, топливно-энергетического комплекса, угольной промышленности и туристской индустрии»
Описание	Формирование государственной политики индустриального развития, в том числе: 1. Выполнение функции лицензиаров; 2. Проведение инспекционного контроля за сертифицированной системой менеджмента; 3. Поддержание и улучшение сертифицированной системой менеджмента качества; 4. Покупка и испытание образцов товаров для осуществления государственного надзора за их качеством и безопасностью; 5. Содержание передвижных лабораторий; 6. Изготовление бланков строгой отчетности; 7. Обеспечение функционирования информационных систем и информационно-техническое обеспечение; 8. Повышение квалификации государственных служащих; 9. Обеспечение деятельности Министерства для выполнения функций в соответствии с Положением Министерства; 10. Проведение анализа и исследования по производству строительных материалов; 11. Проведение исследования в части инвестиционной привлекательности страны; 12. Разработка государственной политики в области туризма.
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания			осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
	в зависимости от способа реализации			индивидуальная бюджетная программа
	текущая/ развитие			текущая
Наименование показателей бюджетной программы	Ед. изм.	2009 год	2010 год	плановый период			проектируемый год
				2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Показатели прямого результата
Содержание центрального аппарата и территориальных подразделений	чел.	566	985	837	847	837	837
Изготовление бланков строгой отчетности (лицензий, аттестаты экспертов-аудиторов, свидетельство о регистрации зарубежных органов по подтверждению соответствия, сертификат о происхождении товара)	шт.	3 300	3 300	3 300	-	-	-
Приобретение образцов товаров	шт.	5760	5760	5760	5 760	5 760	5 760
Приобретение фасованных товаров в упаковках	шт.	768	768	768	768	768	768
Обучение специалистов по новым стандартам систем менеджмента	чел.	15	15	-	-	-
Взаимодействие с Секретариатом Всемирной торговой организации (далее-ВТО), странами-членами ВТО, странами-членами Евразийского экономического сообщества (далее – ЕвраАзЭс), международными организациями и государственными органами с целью предоставления заинтересованным сторонам и иностранным государствам по их запросам копий документов и информации о введении в действие, вносимых изменениях и дополнениях к техническим регламентам, стандартам, процедурам подтверждения соответствия продукции, услуги, ветеринарно-санитарным, санитарным и фитосанитарным мерам, в год	раз	1	2	2	-	-	-
Количество уведомлений от Секретариата Всемирной торговой организации, стран-членов ВТО, стран-членов Евразийского экономического сообщества, международных организаций и государственных органов о введении в действие, вносимых изменениях и дополнениях к техническим регламентам, стандартам, процедурам подтверждения соответствия продукции, услуги, ветеринарно-санитарным, санитарным и фитосанитарным мерам	шт.				2 900	2 900	2 900
Количество информационных систем в области технического регулирования	шт.				4	4	4
Проведение выставки инвестиционных и инновационных проектов в рамках проведения заседания Всемирного Исламского Экономического Форума	ко- ли- чес- тво выс- та- вок	-	-	1	-	-
Организация и проведение единой выставки индустриально–инновационных проектов	выс- тав- ка			1	1
Организация и проведение пленарного заседания Совета иностранных инвесторов при Президенте Республики Казахстан	про- ве- де- ние за- се- да- ния	2	1	не ме- нее 1	не менее 1	не ме- нее 1	не менее 1
Организация и проведение промежуточного заседания Совета иностранных инвесторов при Президенте Республики Казахстан	про- ве- де- ние за- се- да- ния	2	1	не ме- нее 1	не менее 1	не ме- нее 1	не менее 1
Организация и проведение заседания Евразийского Делового Конгресса	про- ве- де- ние за- се- да- ния		1	1	1	1	1
Организация и проведение международных бизнес-форумов по презентации инвестиционных возможностей в Республике Казахстан и за рубежом с участием официальных лиц	бизнес- фо рум	16	14	14	14	14	14
Исследование международных рынков инвестиций (исследования в области инвестиций)	ис- сле- до- ва- ния		1	1	1	1	1
Изготовление (разработка и печать) буклетов	буклет	10 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
Размещение информационных материалов в средствах массовой информации	раз- ме- ще- ние ма- те- риа- лов в сре- дст- вах мас- со- вой ин- фор- ма- ции	1	1	1	1	1	1
Изготовление (разработка и печать) информационного справочника «Investor`s Guide»	сп- ра- воч- ник	2000	2000	2000	2000	2000	2000
Изготовление и прокат видеоролика в средствах массовой информации	из- го- тов- ле- ние и про- кат ви- део- ро- лика	1	1		1	1	1
Организация и проведение конкурса «Лучший иностранный инвестор Казахстана» в рамках 25-го пленарного заседания Совета иностранных инвесторов при Президенте Республики Казахстан	кон- курс				1
Разъяснения по финансово-экономическим и правовым вопросам, возникающим по контрактам на проведение операций по недропользованию при осуществлении мониторинга; разработка проектов нормативных правовых актов в целях внесения изменений в законодательство о недропользовании; получение разъяснений по спорным вопросам недропользования, в том числе по судебным разбирательствам; аналитическая оценка и экспертные заключения по условиям проведения операций по недропользованию; анализ действующих контрактов на недропользование на соответствие норм контракта действующему законодательству	чел/ час				3 333	9 999	9 999
Подготовка отчета по результатам разработки системного плана развития туризма Казахстана	ед.				1
Подготовка отчета по результатам разработки системного плана развития горнолыжной зоны г.Алматы	ед.				1
Подготовка отчета по результатам разработки системного плана развития Боровской курортной зоны Акмолинской области	ед.				1
Подготовка отчета по результатам разработки системного плана развития зоны Кендерли	ед.				1
Подготовка отчета по результатам разработки мастер-плана кластерной программы развития туризма Восточно-Казахстанской области	ед.				1
Ориентировочное количество лицензий, выдаваемых на право занятия туристской деятельностью	шт.	198	180	100	100	100	100	100
Модернизация действующих заводов по выпуску строительных материалов изысканных на основе аналитического исследования	шт.				6
Проведение исследования в части инвестиционной привлекательности страны	кол- во ис- сле- до- ва- ния				1
Показатели конечного результата
Увеличение экспертов аудиторов международного уровня	чел.	15	15	-	-	-	-
Формирование внутреннего информационного пространства республики через создание информационных систем обмена информацией по ТБТ и СФС мер	ед.	4	4	-	-	-	-
Защита потребителей от недоброкачественной продукции, снятие технических барьеров для отечественной продукции на внешнем рынке
Количество пользователей уведомлениями от Секретариата Всемирной торговой организации, стран-членов ВТО, стран-членов Евразийского экономического сообщества, международных организаций	ед.				50	60	70
Количество пользователей информационными системами в области технического регулирования	ед.				600	650	700
Доля прямых иностранных инвестиций в ВВП	%	17.2	13,4	14	14,5	17,6	17,6
Анализ состояния контрактов недропользователей об изменении условий контрактов; разработка проектов нормативных правовых актов по усовершенствованию законодательства о недропользовании	ра- бо- чие за- да- ния				10	10	10
Своевременность разработки системных планов развития туризма в стране и регионах	%				100
Модернизация предприятии строительной индустрии будет осуществляться с учетом современных индустриально-инновационных, энергосберегающих технологий	%				100
Разработка комплекса мер по развитию строительной индустрии (отчет)	ед.				1
Показатели качества
Своевременное выполнение функций возложенных на Министерство индустрии и новых технологий Республики Казахстан	%	100	100	100	100	100	100
Разработка системных планов развития туризма в стране и регионах будет осуществляться с учетом всех географических и климатических особенностей региона	%				100
Показатель эффективности
Средние затраты на содержание одной единицы штатной численности	тыс. тен- ге	5 776,7	2 255,7	2 799,2	3 201,3	3 117,6	3 122,5
Средняя стоимость на одну разработку системного плана в области туризма	тыс. тен- ге				250 194
Объем бюджетных расходов	тыс. тен- ге	3 269 584,9	2 221 877	2 392 316	4 194 626	2 609 409	2 613 516

Бюджетная программа	006 «Прикладные научные исследования технологического характера»
Описание	Разработка 3 (трех) новых противоинфекционных препаратов для борьбы с бактериальными, вирусными, бактериально-вирусными (микст) инфекциями человека и животных и создание на базе Научного центра современного научно-производственного комплекса по доклиническим и клиническим испытаниям фармакологически активных препаратов для медицины и сельского хозяйства с опытным производством для отработки технологий фармацевтических субстанций и готовых лекарственных форм. Опытно-промышленные испытания получения ферросиликоаллюминия. Разработка технологий комплексной переработки минерального и техногенного сырья. Опытно-промышленные испытания новых технологий. Разработка наукоемких ядерных технологий, методов и систем, направленных на развитие и повышение безопасности и эффективности атомной энергетики
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания			осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
	в зависимости от способа реализации			индивидуальная бюджетная программа
	текущая/ развитие			текущая
Наименование показателей бюджетной программы	Ед. изм.	2009 год	2010 год	плановый период			проектируемый год
				2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Показатели прямого результата
Разработка проектов нормативно- правовых документов в области атомной энергетики	шт.	-	3	3	-	-	-
Разработка химико-аналитических методик в области радиоэкологии	шт.	2	2	3	-	2	2
Создание экспериментальных установок и устройств по обоснованию безопасности ядерных установок	шт.	-	-	-	-	2	1
Разработка методик, моделей, расчетных программ в области реакторного материаловедения	шт.	-	-	-	-	4	1
Разработка технологии производства нового топлива для АЭС на основе казахстанского сырья	шт.	1	1	1	-	-	-
Разработка и внедрение ядерных и сопутствующих технологий по ядерной медицине, промышленных изотопов	шт.	2	2	3	-	-	-
Разработка геофизических технологий (методик) исследования поствзрывных процессов	шт.	2	1	1	-	1	1
Теоретические и экспериментальные модели в области радиационного материаловедения	шт.	1	1	1	-	-	1
Разработанные проекты вывода реактора РА	шт.	-	-	2	-	-	-
Экспериментальные комплексы в области ядерной физики	шт.	-	2	-	-	1	-
Теоретические и экспериментальные модели процессов, происходящих в материалах при взаимодействии с плазмой	ма- тем. мо- дели		1	2	-	-	1
Испытание опытных тепловыделяющих сборок с низкообогащенным топливом для реактора ВВР-К	шт.				-	1	-
Разработка технологий получения новых материалов для физико-технических приложений в области ядерной физики	шт.				-	1	-
База данных для создания перспективных ядерно-энергетических установок	базы дан- ных				-	-	1
Проведение комплексных исследований реакторных материалов	шт.				-	1	-
Создание стенда для измерений характеристик устройств на основе высокотемпературных протонных проводников	шт.				-	-	-
Программы обработки данных, моделирования параметров испытаний и свойств материалов	пакет прог- рамм				-	2	1
Проведение доклинических исследований по 3 (трем) разрабатываемым лекарственным средствам ПА, ИФ и ИМ по СТ РК 1613-2006	шт.	-	3 (ПА, ИФ и ИМ)	1 (ПА)	2 (ПА, ИФ,)	2 (ИФ, ИМ)	2 (ИФ, ИМ)
Проведение клинических испытаний разработанного фармакологического средства ФС-1 в соответствии с СТ РК 1616-2006 и международным стандартом GCP	шт.	ФС-1	ФС-1	ФС-1	ФС-1	ФС-1	ФС-1
Количество опытно-промышленных испытаний по получению ферросиликоаллюминия	шт.	2	1	1	5
Технологии переработки минерального и техногенного сырья Казахстана					10
Проведение опытно-промышленных испытаний новых технологий					10
Разработка систем диагностики плазмы	сис- тема			2	-	1	-
Технологические разработки в области термоядерной энергетики	раз- ра- ботки				-	1	-
Методики исследования свойств реакторных материалов	мето- дики				-	1	1
Комплексная технология очистки жидких радиоактивных сточных вод атомных реакторов от искусственных радионуклидов с использованием трековых мембран	тех- ноло- гия	-	-	1	-	1	-
Базы данных по результатам взаимодействия тяжелых ионов с атомами и ядрами для разработки новых перспективных технологий	база дан- ных	6	4	5	-	2	2
Нормативно-методическая база для развития перспективных научных экспериментов на ДЦ-60	мето- ди- чес- кое посо- бие	4	3	2	-	2	2
Показатели конечного результата
Количество патентов по противоинфекционному препарату ФС	шт.			1			1
Количество публикаций в журналах по развитию атомной энергетики	шт.	50	75	80	-	90	90
Количество аттестованных или внедренных технологий, методик в области атомной энергетики	шт.	6	6	2	-	2	4
Количество технологических регламентов по разработке ядерных технологий	шт.				-	-	2
Количество патентов (заявок), полученных (поданных) в области атомной энергетики	ед.				-	2	2
Создание научных основ для разработки исследовательских установок, методик и рекомендаций по их внедрению в области термоядерной энергетики	тех- ноло- ги- чес- кие раз- ра- бот- ки, мето- дики				-	1	-
Комплексная технология очистки жидких радиоактивных отходов атомных реакторов от искусственных радионуклидов с использованием трековых мембран	тех- ноло- гия				-	1	-
Публикации по ДЦ-60	шт.				-	10	10
Доклады на международных конференциях по материалам научно- технологических исследований на ускорителе ДЦ-60	ед.				-	3	3
Техническая, технологическая и конструкторская документация горно-металлургии отрасли					10
Разработка технологического регламента по строительству завода по производству ферросиликоаллюминия	шт.	2	1	1	1
Количество патентов (заявок), полученных (поданных) на объекты коммерциализации по проекту ферросиликоаллюминия	ед.		(5)	3	3	3	3
Разработка технической документации по получению ферросиликоаллюминия	ком- пл.		2	-	1	-
Изготовление опытного образца ферросиликоаллюминия	шт.		-	2	3	2
Показатель качества
Соответствие ГОСТу 7.32-2001 «Отчет о научно-исследовательской работе»	%	100	100	100	100	100	100
Международное патентование Количество патентов	шт.	2	1	1	2
% внедренных технологических инноваций к общему количеству проектов	%		-	20	20	20	20
Показатель эффективности
Средняя стоимость НИР и ОКР по разработке технологии переработки минерального и техногенного сырья, в том числе технологии получения ферросиликоалюминия	тыс. тенге	999 222	964 000	851 444	54 000
Средняя стоимость разработки наукоемких ядерных технологий, методов и систем	тыс. тенге	15 000	12 150	14 735	-	14 200
Средняя стоимость разработки 1 (одного) противоинфекционного препарата	тыс. тенге	116 970	118 000	116 000	120 000	150 000
Объем бюджетных расходов	тыс. тенге	3 120 572	2 114 176	2 513 111	2 484 840	2 320 326	2 482 748

Бюджетная программа	007 «Прикладные научные исследования в области стандартизации, сертификации, метрологии и систем качества»
Описание	1. Прикладные научные исследования в области стандартизации, сертификации и систем качества; 2. Прикладные научные исследования в области метрологии
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания			осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
	в зависимости от способа реализации			индивидуальная бюджетная программа
	текущая/ развитие			текущая
Наименование показателей бюджетной программы	ед. изм.	2009 год	2010 год	плановый период			проектируемый год
				2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Показатели прямого результата
Подготовка отчетов по результатам проведенных научно-исследовательских работ в области стандартизации, сертификации и систем менеджмента	ед.	2	2	2	2	2	2
Подготовка отчетов по результатам проведенных научно-исследовательских работ в области метрологии	ед.	1	1	3	1	1	1
Подготовка рекомендаций по применению прикладных научно-исследовательских работ в области стандартизации, сертификации и систем менеджмента	ед.	2	2	2	3	3	3
Показатели конечного результата
Количество внешних пользователей (заинтересованные юридические и физические лица) результатами научно-исследовательских работ в области стандартизации, сертификации и систем менеджмента	ед.	-	-	-	2	2	2
Количество внешних пользователей (заинтересованные юридические и физические лица) результатами научно-исследовательской работы в области метрологии	ед.	-	-	-	3	3	3
Разработка стандартных образцов состава свойств веществ или мер	ед.	1	1	1	2	3	3
Показатели качества
Охват проведенных исследований в области стандартизации и систем менеджмента в соответствии с техническими заданиями	ед.	-	-	2	2	2	2
Охват проведенных исследований в области метрологии в соответствии с техническим заданием	ед.	-	-	3	3	3	3
Объем бюджетных расходов	тыс. тенге	33 347	35 814	41 567	41 452	46 687	49 955

Бюджетная программа	008 «Обеспечение хранения информации» (секретно)
Описание
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания			осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
	в зависимости от способа реализации			индивидуальная бюджетная программа
	текущая/ развитие			текущая
Наименование показателей бюджетной программы	ед. изм.	2009 год	2010 год	плановый период			проектируемый год
				2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Показатели прямого результата
Показатели конечного результата
Показатели качества
Объем бюджетных расходов	тыс. тен- ге	274 511	290 918	330 746	364 229	379 317	379 317

Бюджетная программа	011 «Поддержка создания новых, модернизация и оздоровление действующих производств в рамках направления «Производительность-2020»
Описание	Повышение конкурентоспособности промышленных предприятий в приоритетных секторах экономики путем увеличения производительности труда
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания			осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
	в зависимости от способа реализации			индивидуальная бюджетная программа
	текущая/ развитие			текущая
Наименование показателей бюджетной программы	Ед. изм.	2009 год	2010 год	плановый период
				2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Показатели прямого результата
Софинансирование затрат на разработку комплексного плана инвестиционного проекта или экспертизы комплексного плана предприятия	ед.			25	30	50	50
Привлечение квалифицированных проектных и инжиниринговых организаций	ед.			5	-
Количество обученных сотрудников	чел.			270	-	270	270
Количество предприятий, внедривших управленческие технологии	пред- при- ятия			27	-	27	27
Показатель конечного результата
Высвобождение производственной площади на предприятиях, внедривших современные управленческие и производственные технологии	%				15
Показатель качества
Обеспечение государственной поддержки отечественным предприятиям в разработке или экспертизе комплексного плана инвестиционного проекта	ед.			25	30	50	50
Показатель эффективности
Средние затраты на один проект	тыс. тен- ге			2 800
Средние затраты на разработку или экспертизу комплексного плана инвестиционного проекта	тыс. тен- ге				3750	3750	3750
Средние затраты на внедрение современных управленческих и производственных технологий	тыс. тен- ге				-	18000	18000
Объем бюджетных расходов	тыс. тен- ге		-	764 910	133 367	1 609 446	1 609 446

Бюджетная программа	012 «Оплата услуг институтов национальной инновационной системы»
Описание	Реализация государственной политики инновационного развития, в том числе: 1.1 Реализация государственной политики научно-технического и инновационного развития страны, в том числе создание условий для развития экономики страны на основе внедрения научно-технологических разработок (использования достижений науки и техники) и формирования высокотехнологических производств; 1.2 Реализация национальной инновационной системы; 1.3 Управление процессами технологического бизнес-инкубирования, осуществляемое технопарками; 1.4 Управление инновационной инфраструктурой, разработка программы; технологических соглашений с национальными компаниями, недропользователями и системообразующими предприятиями, оказание инжиниринговых услуг МСБ; 1.5 Обеспечение предприятий проектно-конструкторской, технологической и нормативной документацией для организации производства.
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания			осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
	в зависимости от способа реализации			индивидуальная бюджетная программа
	текущая/ развитие			текущая
Наименование показателей бюджетной программы	ед. изм.	2009 год	2010 год	плановый период			проектируемый год
				2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Показатели прямого результата
Количество проектов, получивших услуги технологического бизнес-инкубирования в региональных технопарках	кол- во	0	30	40	20	20	20
Технологические соглашения	кол- во	0	4	6	2	2	2
Количество приобретенной конструкторской документации	кол- во	-	6	5	3	3	3
Предоставление услуг по материально-технической поддержке и предоставлению инфраструктуры для участников СЭЗ ПИТ	ме- роп- рия- тие	-	-	1	1	-	-
Содействие в развитии офисов коммерциализации	кол- во			9	6	6	6
Обоснование концепций на коммерциализацию	кол- во про- ек- тов			18	15	28	28
Отчет о тенденциях развития инноваций в мире и РК	кол- во от- че- тов			1	-	1	1
Отчет о состоянии инновационных процессов в Республики Казахстан, в т.ч. в региональном разрезе	кол- во от- че- тов			1	-	1	1
Показатели конечного результата
Количество одобренных технологий	шт.		5	5	-	7	7
Количество созданных или размещенных производств продукции (изделия)	шт.		10	25	25	20	20
Количество разработанной технической документации	шт.	-	2	6	6	10	10
Количество используемой конструкторской документации на предприятиях	шт.			8	8	8	8
Количество концепций по коммерциализации проектов	шт.			18	38	18	18
Разработка целевых технологических программ	ед.				10	10	13	15
Уровень инновационной активности предприятий	%	4,0	4,2	4,8	6,8	8,8	8,8
Показатель качества
Количество сертифицированной продукции	шт.	-	3	5	2	5	5
Показатель эффективности
Средние затраты на оплату услуг институтов национальной инновационной системы	тыс. тен- ге	-	250 000	420 000	360 000	370 000
Объем бюджетных расходов	тыс. тен- ге	-	500 000	1 003 504	975 532	934 145	934 145

Бюджетная программа	013 «Услуги в сфере технического регулирования и метрологии»
Описание	1. Проведение конкурса на соискание премии Президента РК «Алтын–Сапа» и республиканской конкурс-выставки «Лучшие товары Казахстана»; 2. Разработка и приобретение нормативных документов в области стандартизации, метрологии, подтверждению соответствия и аккредитации; 3. Проведение отраслевых и региональных семинаров (конференций) по внедрению систем менеджмента; 4. Ведение системы классификации и кодирования технико-экономической информации; 5. Развитие и сопровождение Единого фонда технических нормативных документов; 6. Развитие и содержание национальной эталонной базы; 7. Работы по вступлению Казахстана в международные организации IAF и ILAC; 8. Создание и сопровождение реестра государственной системы обеспечения единства измерений и национальной части единых реестров Таможенного союза; 9. Содержание Эталонного центра в г. Астана.
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания			осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
	в зависимости от способа реализации			индивидуальная бюджетная программа
	текущая/ развитие			текущая
Наименование показателей бюджетной программы	ед. изм.	2009 год	2010 год	плановый период			проектируемый год
				2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Показатели прямого результата
Количество участников конкурсов в области качества	предприятия	30	100	100	-	-	-
Количество конкурсов в области качества	ед.	-	-	-	2	2	2
Разработка государственных стандартов	ед.	350	350	500	500	500	500
Количество приобретенных международных, региональных и национальных стандартов	ед.	300	Не менее 100	Не менее 100	-	-	-
Количество принятых государственных стандартов в целях реализации проектов, включенных в Карту индустриализации Казахстана	ед.	-	150	-	-	-	-
Количество проведенных региональных семинаров	ед.	4	4	4	4	4	4
Ведение Депозитария САПК ЕНСИ РК (системы актуализации и предоставления классификаторов единой нормативно–справочной информации Республики Казахстан)	ед.	1	1	1	1	1	1
Сопровождение Единого фонда технических нормативных документов	ед.	-	-	-	1	1	1
Сопровождение и обслуживание государственных эталонов	ед.	-	-	-	101	101	101
60-кратная модернизация (дооснащение) не менее 30 государственных эталонов и эталонного оборудования	ед.	8	16	10	-	-	-
Модернизация (дооснащение) государственных эталонов и эталонного оборудования	ед.	-	-	-	10	10	14
Сопровождение реестра государственной системы обеспечения единства измерений	ед.	-	-	-	1	1	1
Сопровождение Единого реестра органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) Таможенного союза и Единого реестра выданных сертификатов соответствия и зарегистрированных деклараций о соответствии	ед.	-	-	-	2	2	2
Количество внешних пользователей реестра государственной системы обеспечения единства измерений	ед.	-	-	70	-	-	-
Создание Единого реестра органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) Таможенного союза и Единого реестра выданных сертификатов соответствия и зарегистрированных деклараций о соответствии	ед.	-	-	2	-	-	-
Отчеты по оценке органа по аккредитации международными экспертами ILAC и PAС (для вступления в IAF)	отчет	отчет ILAC	отчет ILAC отчет PAC	отчет PAC	отчет РАС	отчет ILAC	-
Количество экспертов-аудиторов по аккредитации, технических экспертов, прошедших повышение квалификации на международном уровне	ед.	55	55	55	55	55	55
Проведение межлабораторных сравнительных испытаний и сличений:	ед.
- количество объектов сравнения;		5	6				-
- количество участников-лабораторий		100	110	-	-	-
Показатели конечного результата
Повышение конкурентоспособности продукции, развитие экспорта
Количество отраслей экономики, обеспеченных государственными стандартами	ед.	-	-	-	10	10	10
Количество предприятий, внедривших и сертифицировавших системы менеджмента	ед.	2249	2300	2400	4 000	4 200	4 400
Количество распространяемых в Казахстане классификаторов технико-экономической информации	ед.	30	35	40	40	40	40
Количество нормативных документов Государственного фонда технических регламентов и стандартов	ед.	56 838	57 270	58 630	65 000	66 500	68 000
Обеспечение метрологической потребности 13-ти из имеющихся видов измерений в отраслях экономики республики (количество видов измерений)	ед.	-	-	-	9	10	11
Количество внешних пользователей реестра государственной системы обеспечения единства измерений	ед.	-	-	-	80	90	100
Сопровождение и обслуживание государственных эталонов	ед.	101	101	101	-	-	-
Количество проведенных поверок средств измерений (с нарастающим итогом)	ед.	501	530	580	-	-	-
Количество проведенных испытаний средств измерений (с нарастающим итогом)	ед.	23	20	25	-	-	-
Вступление Казахстана полным членом в международные организации по аккредитации ILAC и IAF	полное членство	-	ILAC	-	-	-	членство в IAF
Количество внешних пользователей Единого реестра органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) таможенного союза и Единого реестра выданных сертификатов соответствия и зарегистрированных деклараций о соответствии	ед.	-	-	-	250	300	350
Наличие высококвалифицированных экспертов международного уровня	ед.	55	55	-	-	-	-
Обеспечение контроля компетентности испытательных и поверочных лабораторий путем МЛСИ и МСИ	% подтвердивших положительные результаты	50	55	-	-	-	-
Показатели качества
Уровень гармонизации государственных стандартов с международными требованиями	%	65	68	70	72	74	76
Количество актуальных тем, освещенных на региональных семинарах по внедрению СМ	ед.	-	-	-	не менее 2	не менее 2	не менее 2
Количество слушателей на одном региональном семинаре	ед.	-	-	-	Не менее 100	Не менее 100	Не менее 100
Количество актуализированных действующих в Казахстане классификаторов технико-экономической информации	ед.	-	-	-	12	12	12
Передача размера единицы величины государственной метрологической службой (с нарастающим итогом)	ед.	-	-	-	600	630	650
Увеличение видов испытаний по ЭМС	ед.	2	5	7	-	-	-
Своевременность и полнота представляемых данных в национальных частях Единых реестров Таможенного союза	отчет	-	отчет	отчет	отчет	отчет	отчет
Своевременное выполнение этапов вступления в ILAC и IAF (через региональную организацию РАС)	отчет	отчет ILAC	отчет ILAC (вступление полным членом) отчет РАС	отчет РАС	отчет РАС	Отчет ILAC	-
Положительные результаты тестов по завершении курсов обучения	ед.	55	55	-	-	-	-
Отзывы лабораторий, участвовавших в МЛСИ и МСИ	ед.	100	110	-	-	-	-
Показатели эффективности
Средние затраты на проведение одного регионального семинара **	тыс. тенге	952	1038	1 038	1 018	1 018	1 018
Стоимость разработки одного государственного стандарта	тыс. тенге	-	-	-	1 205	1 205	1 205
Средние затраты на издание, актуализацию, ведение, хранение одного классификатора технико-экономической информации	тыс. тенге	500	не менее 533	не менее 566	не менее 608	не менее 650	не менее 696
Количество работ на государственных эталонах по поверке и калибровке исходных эталонов метрологических служб страны		-	-	-	60	65	70
Объем бюджетных расходов	тыс. тенге	1 067 513	1 976 722	1 891 264	1 580 258	1 610 855	1 610 855

* - отразить стоимость разработки одного государственного стандарта не представляется возможным, так как она зависит от сложности разрабатываемого стандарта и его объема
** - увеличение затрат на проведение семинаров при постоянном их количестве связано с тем, что количество участников (слушателей) одного семинара планируется увеличивать в год на 25 человек
*** - отразить стоимость приобретенных международных, региональных и национальных стандартов не представляется возможным, так как она зависит от вида стандарта и его объема

Бюджетная программа	016 «Совершенствование нормативно-технической базы в топливно-энергетическом комплексе»
Описание	Разработка государственных стандартов, изменений к действующим стандартам, каталогов и классификаторов угольной продукции в соответствии с международными стандартами в угольной отрасли
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания			осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
	в зависимости от способа реализации			индивидуальная бюджетная программа
	текущая/ развитие			текущая
Наименование показателей бюджетной программы	Ед. изм.	2009 год	2010 год	плановый период			проектируемый год
				2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Показатели прямого результата
Разработка государственных стандартов в угольной отрасли	кол- во	16	23	10	13	13	18
Разработка межгосударственных стандартов в угольной отрасли		-	-	14	15	15	12
Разработка изменений к действующим стандартам в угольной отрасли		1	1	1	2	2	2
Разработка каталогов и классификаторов угольной продукции		3	3	3	-	-	-
Разработка технического регламента «О требованиях к безопасности углей и производственных процессов их добычи, переработки, хранения и транспортирования»		1	-	-	-	-	-
Разработка Методических указаний и типовых инструкций в области электро- и теплоэнергетики	кол- во				48	22	25
Разработка правил, инструкции и методических указаний в области энергосбережения и повышения энергоэффективности	ед.				10	-	-
Разработка нормативно-технических документов для составления проектно-сметной документации	нормы	-	-	7	-	-
Показатели конечного результата
Доля обеспеченности угольной отрасли стандартами, соответствующим международным требованиям	%	58,6	78,9	100,0
Доля обеспеченности угольной отрасли РК стандартами, гармонизированными международным требованиям в рамках Таможенного союза	%				20	40	60
Утвержденные нормативно-технические документы в области электро- и теплоэнергетики	%				100	100	100
Разработка нормативно-технических документов:	про- ект	-	-	-	-	-
нормы времени на проведение сейсморазведочных работ;				1
нормы времени на проведение геофизических исследований в скважинах (ГИС), скважинная геофизика;				1
нормы времени на проведение гравиразведочных работ;				1
нормы времени на цифровое картографирование;				1
нормы времени на гидрологию и гидрометрию;				1
нормы времени на разведочное бурение;				1
нормы времени на научно-исследовательские, опытно-методические, опытно-конструкторские, тематические и другие виды работ				1
Показатели качества
Соответствие стандартов угольной отрасли международным требованиям	%	58,6	78,9	100,0	100	100	100
Соответствие нормативно–технических документов в области электро- и теплоэнергетики государственным нормативам Республики Казахстан	%				100	100	100
Акты приемки выполненных работ, окончательное согласование подготовленных норм с Министерством труда и социальной защиты населения Республики Казахстан	ед.	-	-	7	-	-
Показатели эффективности
Средняя стоимость разработки одного государственного стандарта *	тыс. тенге	1743	1889	2020	1500	1500	1500
Средняя стоимость разработки одного межгосударственного стандарта	тыс. тенге	-	-	2020	2500	2500	2500
Средняя стоимость разработки одного изменения к стандарту	тыс. тенге	1177	1287	1405	1500	1500	1500
Средняя стоимость разработки каталога и классификатора	тыс. тенге	2648	2894	3129	-	-	-
Средняя стоимость разработки технического регламента «О требованиях к безопасности углей и производственных процессов их добычи, переработки, хранения и транспортирования»	тыс. тенге	8000	-	-	-	-	-
Средние затраты на разработку нормативно-технических документов	тыс. тенге	-	-	312,7	-	-
Средняя стоимость разработки одного нормативного технического документа	тыс. тенге				2620	3240	2554
Объем бюджетных расходов	тыс. тенге	191 566	150 656	70 616	222 900	172 083	194 273

Бюджетная программа	017 «Услуги по обеспечению стимулирования инновационной активности»
Описание	Реализация государственной политики инновационного развития, в том числе: 1.1 Реализация государственной политики научно-технического и инновационного развития страны, в том числе создание условий для развития экономики страны на основе внедрения научно-технологических разработок (использования достижений науки и техники) и формирования высокотехнологических производств; 1.2 Проведение комплексной пропагандистской работы по популяризации инновационной деятельности; 1.3 Предоставление услуг технопарками субъектам инновационной деятельности (консультации, экспертизы, консалтинг, инжиниринг)
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания			осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
	в зависимости от способа реализации			индивидуальная бюджетная программа
	текущая/ развитие			текущая
Наименование показателей бюджетной программы	Ед. изм.	2009 год	2010 год	плановый период			проек- тируемый год
				2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Показатели прямого результата
Проведение инновационного конгресса и выставки инновационных проектов	мероп- риятия			1	1	1	1
Проведение конкурса инновационных бизнес планов НИФ50$K	мероп- риятия			1	1	1	1
Сопровождение инновационного портала	мероп- риятия			1	-	1	1
Выпуск журнала 50KZ	мероп- риятия			1	1	1	1
Проведение конкурса рационализаторских предложений	мероп- риятия			1	1	1	1
Семинары по популяризации энергосбережения и повышения энергоэффективности	мероп- риятия				-	2	2
Показатели конечного результата:
Увеличение количества участников в Конкурсе инновационных бизнес-планов НИФ50$K	единиц			100	120	10	10
Количество посещений инновационного портала (год)	посе- щения			1 000	-	2000	2000
Количество номеров журнала 50KZ (год)	кол- во/ экз. в выпус- ке			12/3000	12/3000	12/3000	12/3000
Увеличение количества участников в Конкурсе рационализаторских предложений	единиц			70	75	10	10
Показатель эффективности
Динамика осведомленности населения РК о проводимой инновационной политики в РК	%			2	3	5	7
Объем бюджетных расходов	тыс. тенге		186 570	307 091	130 954	263 656	263 656

Бюджетная программа	018 «Услуги по сопровождению Государственной программы по форсированному индустриально-инновационному развитию»
Описание	Реализация государственной политики индустриального развития
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания			осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
	в зависимости от способа реализации			индивидуальная бюджетная программа
	текущая/ развитие			текущая
Наименование показателей бюджетной программы	Ед. изм.	2009 год	2010 год	плановый период			проек- тируемый год
				2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Показатели прямого результата
Анализ, мониторинг, оценка реализации проектов Карты индустриализации (привлечение НПО)	анализ		3	1	-	1	1
Организация по итогам первого и второго полугодий каждого года Общенационального Телемоста по презентации проектов Карты индустриализации	кол-во			2	2	2	2
Информационно-аналитическое сопровождение проектов карты индустриализации, организация проведения видео конференцсвязи, контент-анализа и мониторинга СМИ	кол-во		7	8	8	8	8
Создание системы управления проектами	кол-во				1	-	-
Показатели конечного результата
Презентация проектов Карты индустриализации	кол-во			2	2	2	2
Выработка предложений по повышению устойчивости и сбалансированности роста экономики, эффективности проектов Карты индустриализации	шт.		15	7	6	6	6
Доля проектов Карты индустриализации, внесенных в информационную систему управления проектами	%				90	90	90
Показатель качества
Формирование качественных заключений по проведенным анализам, мониторингу, оценке реализации проектов Карты индустриализации от общего кол-ва поступивших на экспертизу	%		100	100	100	100	100
Показатель эффективности
Средние затраты на проведение анализа, мониторинга и оценки реализации проектов Карты индустриализации	тыс. тенге		70 000	31 800	-	10003,75	10003,75
Средние затраты на проведение Общенационального Телемоста по презентации проектов Карты индустриализации	тыс. тенге			60 300	60 300	60 300	60 300
Объем бюджетных расходов	тыс. тенге	-	479 598	409 688	202 279	282 309	282 309

Бюджетная программа	020 «Содействие привлечению инвестиций в Республику Казахстан в рамках направления «Инвестор - 2020»
Описание	Привлечение инвестиций в Республику Казахстан
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания			осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
	в зависимости от способа реализации			индивидуальная бюджетная программа
	текущая/развитие			текущая
Наименование показателей бюджетной программы	Ед. изм.	2009 год	2010 год	плановый период			проек- тируемый год
				2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Показатели прямого результата
Проведение сравнительного мониторинга условий для иностранных инвестиций в Казахстане и странах-конкурентах по привлечению ПИИ	кол- во		1	0	0	0	0
Разработка и сопровождение национального инвестиционного интерактивного веб-сайта РК	%		100	100	100	100	100
Пресс-конференции в 2-х регионах (Астана, Алматы) в течение года	ед.		2	2	2	2	2
Подготовка и выпуск брошюр по презентации инвестиционных возможностей	шт.		10 000	22 100	3500	3500	3500
Проведение бизнес-форумов по презентации инвестиционных возможностей Казахстана	кол-во		14	4	4	4	4
Изготовление и трансляция в международных СМИ видеоролика об инвестиционных возможностях Казахстана	ед.			245	240	240	240
Изготовление и трансляция в казахстанских СМИ видеоролика о мерах государственной поддержки инвестиций, кол-во трансляций в год	ед.			90	60	60	60
Публикация рекламно-информационных статей об инвестиционных возможностях Республики Казахстан в международных периодических изданиях, кол-во публикаций в год	ед.			4	4	4	4
Публикация рекламно-информационных статей об инвестиционных возможностях Республики Казахстан в казахстанских периодических изданиях, кол-во публикаций в год	ед.			12	-	12	12
Услуги по привлечению и сопровождению иностранных инвесторов, кол-во делегаций в год	ед.		10	12	12	12	12
Разработка и сопровождение базы данных инвестиционных проектов и инвесторов, кол-во инвесторов и проектов	ед.		100	200	300	400	400
Доля прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в ВВП	%	17,2	11,8	14	17,5	17,6	17,7	17,8
Количество привлеченных целевых инвесторов из списка компаний, включенных в Global-2000	ед.	1	2	3	4	4	5	5
Улучшение в рейтинге ГИК ВЭФ по индикатору «Эффект регулирования на прямые иностранные инвестиции»	место	101	93	92	91	90	89	88
Улучшение в рейтинге ГИК ВЭФ по индикатору «Передача прямых иностранных инвестиций и технологий»	место	108	100	99	98	97	96	95
Показатели конечного результата
Увеличение отечественных и иностранных инвестиций в несырьевые секторы экономики к показателю 2009 года на %	%		2	5	8	11	11
Показатель эффективности
Средняя стоимость 1 публикации рекламно-информационных статей об инвестиционных возможностях Республики Казахстан в международных периодических изданиях	тыс. тенге			1 800	1 800	1 800	1 800
Средняя стоимость 1 публикации рекламно-информационных статей об инвестиционных возможностях Республики Казахстан в казахстанских периодических изданиях				600	-	600	600
Средняя стоимость 1 трансляции видеоролика об инвестиционных возможностях Казахстана в международных СМИ				648	648	648	648
Средняя стоимость 1 трансляции видеоролика о мерах государственной поддержки инвестиций в казахстанских СМИ				141	141	141	141
Средняя стоимость встречи и сопровождения 1 делегации			2 857	3 057	3 271	3 271	3 057
Объем бюджетных расходов	тыс. тенге		364 200	822 396	832 630	843 522	846 941

Бюджетная программа	022 «Содействие продвижению экспорта казахстанских товаров на внешние рынки» в рамках направления «Экспортер-2020»
Описание	Содействие продвижению экспорта казахстанских товаров на внешние рынки
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания			осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
	в зависимости от способа реализации			индивидуальная бюджетная программа
	текущая/развитие			текущая
Наименование показателей бюджетной программы	Ед. изм.	2009 год	2010 год	плановый период			проек- тируемый год
				2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Показатели прямого результата
Предоставление аналитической информации казахстанским экспортоориентированным предприятиям по потенциальным рынкам сбыта (страновые обзоры/бриф-анализы)	ед.	25/24	15/20	8/10	5/10	5/10	5/10
Обучение предпринимателей экспортной деятельности	ед. (пред- прия- тия)	30	30	30	30	30	30
Продвижение казахстанской обработанной продукции на рынок гуманитарных закупок	ед. (пред- прия- тия)	-	-	3	5	7	7
Проведение мероприятий для СМИ направленных на популяризацию государственных мер по содействию развития и продвижения экспорта	ед.	-	16 вы- пус- ков тел. пр- ог- рам- мы/ 1 ви- део- ро- лик/ 23 ма- те- риа- ла в СМИ/ 1 кру- глый стол	24 вы- пус- ка тел. пр- ог- рам- мы/ 1 ви- део- ро- лик/ 225 ма- те- риа- лов в СМИ	24 вы- пус- ка тел. пр- ог- рам- мы/ 1 ви- део- ро- лик/ 225 ма- те- риа- лов в СМИ	24 вы- пус- ка тел. пр- ог- рам- мы/ 1 ви- део- ро- лик/ 225 ма- те- риа- лов в СМИ	24 вы- пус- ка тел. пр- ог- рам- мы/ 1 ви- део- ро- лик/ 225 ма- те- риа- лов в СМИ
Открытие зарубежного представительства KAZNEX INVEST	ед.	-	-	1	-	-	-
Объемы предоставленных экспортных грантов	млн. тенге	-	141	203	300	693	693
Показатели конечного результата
Количество предприятий, получивших государственную поддержку при продвижении своей продукции на рынок Китайской Народной Республики	пред- прия- тия	-	-	10	15	20	25
Сумма экспортных контрактов, заключенных при оказании мер государственной поддержки	млн. долл. США	120	150	150	150	150	150
Количество предприятий, получивших государственную поддержку в виде экспортных грантов	пред- прия- тий	-	-	-	85	85	90
Показатель качества
Количество предприятий, получивших государственную поддержку при продвижении на зарубежные рынки	пред- прия- тий	180	230	250	300	320	350
Показатели эффективности
Средняя стоимость бюджетных затрат при продвижении 1 предприятия на внешние рынки	тыс. тенге	1 670	5 451	5 353	5 822	5 840	5 713
Объем бюджетных расходов	тыс. тенге	300 000	1 253 950	848 265	852 927	1 244 204	1 290 046

Бюджетная программа	023 «Повышение квалификации и переподготовка кадров в области технического регулирования и метрологии»
Описание	Проведение обучающих курсов (семинаров) в области технического регулирования, метрологии и системы менеджмента качества
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания			осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
	в зависимости от способа реализации			индивидуальная бюджетная программа
	текущая/развитие			текущая
Наименование показателей бюджетной программы	Ед. изм.	2009 год	2010 год	плановый период			проек- тируемый год
				2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Показатели прямого результата
Количество государственных инспекторов и специалистов, прошедших повышение квалификации и переподготовку в области технического регулирования и метрологии	ед.	100	100	100	100	100	100
Показатели конечного результата
Увеличение квалифицированных специалистов в области технического регулирования и метрологии	ед.	100	100	100	100	100	100
Показатели качества
Количество направлений, освещаемых на обучающих курсах	ед.	не менее 2	не ме- нее 2	не ме- нее 2	не ме- нее 2	не ме- нее 2	не ме- нее 2
Показатели эффективности
Средние затраты на обучение 1 слушателя	тыс. тенге	108,28	118,03	109,68	82,94	82,94	82,94
Объем бюджетных расходов	тыс. тенге	10 828	11 803	10 968	8 294	8 294	8 294

Бюджетная программа	026 «Предоставление инновационных грантов в рамках направления «Производительность -2020»
Описание	Предоставление грантов субъектам малого и среднего бизнеса на выполнение опытно-конструкторских работ и (или) рисковых исследований прикладного характера, подготовка ТЭО инновационного проекта, патентование объекта интеллектуальной собственности в иностранных государствах и (или) международных патентных организациях, приобретение инновационных технологий
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания			осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
	в зависимости от способа реализации			индивидуальная бюджетная программа
	текущая/развитие			текущая
Наименование показателей бюджетной программы	Ед. изм.	2009 год	2010 год	плановый период			проек- тируемый год
				2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Показатели прямого результата
Число предоставленных инновационных грантов на:	кол-во				70
выполнение опытно-конструкторских работ и (или) рисковых исследований прикладного характера	шт.		10	45	-	40	40
подготовку ТЭО инновационного проекта			4	6	-	20	20
патентование объекта интеллектуальной собственности в иностранных государствах и (или) международных патентных организациях			5	3	-	15	15
приобретение инновационных технологий			6	13	-	5	5
Показатели конечного результата
Повышения инновационной активности предприятий в стране	%		4,2	4,8	6,8	8,8	8,8
Показатель качества
Количество внедренных инновационных проектов	шт.			2	3	4	4
Показатель эффективности
Средняя сумма предоставляемого инновационного гранта	тыс. тенге		69 000,0	88 235,3	37 500	37 500	37 500
Объем бюджетных расходов	тыс. тенге	-	1 725 000	7 500 000	3 478 171	3 000 000	3 000 000

Бюджетная программа	027 «Услуги по регламентации деятельности, обеспечению координации, взаимодействию участников СЭЗ «Парк информационных технологий»
Описание	Содержание и укрепление материально-технической базы Дирекции СЭЗ ПИТ, участие в разработке перспективных и годовых планов и программ развития СЭЗ ПИТ, участие в работе Экспертного совета, выработка и внесение предложений в уполномоченный орган по вопросам развития и функционирования СЭЗ ПИТ, регистрация участников СЭЗ ПИТ, организация и осуществление пропускного режима на территории СЭЗ ПИТ, заключение договоров аренды с организациями, осуществляющими деятельность на территории СЭЗ ПИТ на правах временного землепользования
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания			осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
	в зависимости от способа реализации			индивидуальная бюджетная программа
	текущая/развитие			текущая
Наименование показателей бюджетной программы	Ед. изм.	2009 год	2010 год	плановый период			проек- тируемый год
				2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Показатели прямого результата
Количество зарегистрированных компаний	ед.	23	30	60	75	100	100
Показатели конечного результата
Своевременное выполнение функций возложенных на СЭЗ ПИТ	%	100	100	100	100	100	100
Показатель эффективности
Средние затраты на содержание одной единицы штатной численности	тыс. тенге	1 318,8	1 543,8	1 699,7	1 888,1	1 902,5	1 902,5
Объем бюджетных расходов	тыс. тенге	19 781,3	23 157	27 495	25 627	25 626	25 626

Бюджетная программа	029 «Реализация инициативы прозрачности деятельности добывающих отраслей в Республике Казахстан»
Описание	1. Привлечение «компании по сверке» для проведения сверок отчетов о поступлениях и платежах в бюджет, представленных добывающими компаниями согласно требованиям программы Инициатива прозрачности деятельности добывающих отраслей 2. Привлечение валидатора для валидации (оценка) процесса отраслей в Республике Казахстан. Валидация осуществляется независимым экспертом (валидатором). Список экспертов - физических и юридических лиц утверждается секретариатом и правлением EITI, а оплата услуг производится оцениваемой страной (в данном случае Казахстаном). Валидация - это оценка процесса внедрения программы Инициатива прозрачности деятельности добывающих отраслей в стране в соответствии с утвержденными критериями программы Инициатива прозрачности деятельности добывающих отраслей
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания			осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
	в зависимости от способа реализации			индивидуальная бюджетная программа
	текущая/развитие			текущая
Наименование показателей бюджетной программы	Ед. изм.	2009 год	2010 год	плановый период			проек- тируемый год
				2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Показатели прямого результата
Подготовка отчета о поступлениях и платежах в бюджет, представленного добывающими компаниями и Правительством Республики Казахстан	отчет	2	-	1	1	1
Заключение валидатора		1	-		1
Показатели конечного результата
Соответствие требованиям программы Инициатива прозрачности деятельности добывающих отраслей	%		-		100
Показатель качества
Обеспечение соответствия Республики Казахстан 18 критериям валидации	критерий	7, 11, 12, 13, 16	-	7, 11, 12, 13, 16	13, 14, 15	11, 12, 13
Показатель эффективности
Стоимость отчета, не более	тыс. тенге	15 000	-	16 050	19 050	16 050
Стоимость привлечения валидатора, не более	тыс. тенге	1 200	-		-
Объем бюджетных расходов	тыс. тенге	42 000	-	16 050	19 050	16 050	-

Бюджетная программа	031 «Капитальные расходы Министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан»
Описание	1. Материально-техническое оснащение министерства 2. Обеспечение функционирования министерства, ведомств и территориальных органов
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания			осуществление капитальных расходов
	в зависимости от способа реализации			индивидуальная бюджетная программа
	текущая/развитие			текущая
Наименование показателей бюджетной программы	Ед. изм.	2009 год	2010 год	плановый период			проек- тируемый год
				2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Показатели прямого результата
Модернизация телефонии (АТС)	ед.		1				-
Обновление парка серверного оборудования	шт.		10	-		-	-
Создание новой структурно-кабельной системы (СКС) для доступа к сети Интернет	шт.		1	1		-	-
Приобретение лицензионного программного обеспечения	шт.	-	-	6
Обновление парка компьютерной техники	шт.			318
Количество оснащаемых структурных подразделений МИНТ РК	ед.	-		-	7
Количество приобретаемых авто	шт.				5
Обновление парка серверного оборудования	шт.				1
Показатели конечного результата
Соответствие структурно-кабельной системы центрального аппарата МИНТ РК требованиям информационной безопасности, определенным постановлением Правительства РК от 14 сентября 2004 года № 965 «О некоторых мерах по обеспечению информационной безопасности в Республики Казахстан»	шт.			1
Улучшение состояния материально-технической базы Министерства и его территориальных органов	%			65	67
Показатели качества
Бесперебойная работа средств вычислительной и организационной техники, улучшение материально-технической базы, улучшение условий труда работников	%	80	95	95	95	-	-
Показатели эффективности
Обновление парка вычислительной техники и серверного оборудования	%	14	50	55	70		-
Объем бюджетных расходов	тыс. тенге	2 679,3	133 573	79 324	70 597	15 221	16 573

Бюджетная программа	033 «Обеспечение представления интересов Республики Казахстан в сфере внешней торговли, а также содействие развитию торгово-экономических связей между Республикой Казахстан и зарубежными странами»
Описание	1. Изучение европейского опыта по надзору за рынком (сотрудничество в области технического регулирования). 2. Завершение работ по вхождению Казахстанской сети трансферта технологий (Innovation Relay Center) и организация информационного обмена с целью взаимного трансферта технологий. Привлечение специалистов европейских стран к подготовке и переподготовке казахстанских кадров в области инновационного менеджмента, управления проектами и инженерных специальностей.
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания			осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
	в зависимости от способа реализации			индивидуальная бюджетная программа
	текущая/развитие			текущая
Наименование показателей бюджетной программы	Ед. изм.	2009 год	2010 год	плановый период			проек- тируемый год
				2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Показатели прямого результата
Направление специалистов КТРМ МИТ РК в ряд европейских стран в целях изучения опыта надзора за рынком Взаимодействие с европейскими организациями по надзору за рынком Изучение методов надзора за рынком посредством командирования Подготовка рекомендаций по итогам командирования по переходу на международную модель надзора за рынком	Ед.	4	6	6
Количество выставленных технологических предложений	ед.	10	10	10
Количество выставленных технологических запросов	ед.	6	6	6
Количество заключенных Договоров о создании совместных предприятий/ реализации совместных проектов между инноваторами и предпринимателями, научно-исследовательскими центрами, ВУЗами и другими организациями, заинтересованными в развитии и усовершенствовании используемой производственной технологии	шт.	60	-	-
Показатели конечного результата
Гармонизация с международной моделью надзора за рынком системы государственного контроля Республики Казахстан	%	100	100	100
Показатели качества
Выход на российскую сеть трансферта технологий, Республиканского центра трансферта технологий и Российского агентства поддержки малого и среднего бизнеса	про- фили	3	5	10
Показатели эффективности
Средние затраты на одного специалиста	тыс. тенге	622	833,3	693,1
Объем бюджетных расходов	тыс. тенге	21 595,3	17 368	18 027

Бюджетная программа	034 «Консервация и ликвидация урановых рудников, захоронение техногенных отходов»
Описание	Повышение радиационной безопасности территории Республики Казахстан: приведение в безопасное состояние цехов Иртышского химико-металлургического завода и прилегающей к ним территории, обеспечение долговременного хранения отработавшего ядерного топлива реактора БН-350 с выполнением требований безопасности и физической защиты
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания			осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
	в зависимости от способа реализации			индивидуальная программа
	текущая/развитие			текущая
Наименование показателей бюджетной программы	Ед. изм.	2009 год	2010 год	плановый период			проек- тируемый год
				2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Показатели прямого результата
Комплектация производства по ликвидации радиационной опасности в цехах	% от комп- лекта	55	20	-	-
Демонтаж оборудования и дезактивация цехов 22а в соответствии с проектно-сметной документацией	% от объема	-	28	40
Переработка ЖРО из цеха 22а	м3	-	90	60
Вывоз и размещение на длительное хранение ТРО из цеха 22а	т (м2)	-	600 (630)	500 (720)
Мониторинг сточных и грунтовых вод (количество проб)	шт.	31	31	31
Проектирование площадки хранения контейнеров с РАО	шт.	-	1	-
Услуги по созданию площадки хранения контейнеров с РАО
Разработка проекта по рекультивации загрязненной територии ИХМЗ	шт.
Проведение дополнительного радиационного обследования загрязненных территорий	шт.
Размещение отработавшего ядерного топлива (ОЯТ) реактора БН-350 на долговременное хранение	%	20	60	20
Долговременное безопасное хранение и физическая защита отработавшего ядерного топлива (ОЯТ) реактора БН-350	%	-	-	100
Показатели конечного результата
Годовая эффективная доза облучения человека на территории после проведения работ не должна превышать 1 мЗв (милизиверт) в год после окончания работ в соответствии с нормами радиационной безопасности НРБ-99	мЗв	-	-	-
Показатель качества
Соответствие стандартам ЕСКД, нормам радиационной безопасности, санитарным нормам и правилам, ПСД	%	100	100	100
Показатель эффективности
Средняя стоимость ликвидации радиационно-опасной ситуации на территориях бывшего ИХМЗ, пунктах захоронения РАО и прилегающих к нему территориях, в том числе размещение на хранение жидких и твердых РАО в тоннах	тыс. тенге	48,4	52,3	69,9
Средняя стоимость хранения 1 контейнера с отработавшим ядерным топливом реактора БН-350 на площадке комплекса исследовательских реакторов «Байкал-1» РГП НЯЦ РК	тыс. тенге	632	812	1009
Объем бюджетных расходов, в том числе:	тыс. тенге	261 061	871 298	120 535

Бюджетная программа	035 «Обеспечение закрытия шахт Карагандинского угольного бассейна»
Описание	Выполнение технических мероприятий по ликвидации шахт Карагандинского угольного бассейна, последствий деятельности шахт, угольных разрезов и обогатительных фабрик бывшего производственного объединения «Карагандауголь»
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания			осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
	в зависимости от способа реализации			индивидуальная бюджетная программа
	текущая/развитие			текущая
Наименование показателей бюджетной программы	Ед. изм.	2009 год	2010 год	плановый период			проек- тируемый год
				2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Показатели прямого результата
Закрытие нерентабельных шахт Карагандинского угольного бассейна, в том числе:
- шахта №2 АООТ «Карагандакомир»
- шахта №3 АООТ «Карагандакомир» Ликвидация последствий деятельности шахт, разрезов обогатительных фабрик бывшего ПО «Карагандауголь» в т.ч.	шт.	46	9	-	-	-	13
- ликвидация стволов, шурфов, скважин;	шт.	3	1	1	-	2	2
- ликвидация отвалов;	шт.	-	-	-	-	-	3
- ликвидация карьеров	га	18,6	210	105	-	112,4	112,4
- рекультивация нарушенных земель	отчет	-	1	1	-	1	1
- обеспечение ликвидационных работ и работ по мониторингу газовой обстановки
Показатели конечного результата
Выполнение работ в соответствии с проектно-сметной документацией	%	100	100	100	0	100	100
Показатель качества
Ликвидировано стволов и скважин	шт.	46	9	-	-	-	13
Ликвидировано отвалов и карьеров	шт.	3	1	1	-	2	5
Общий объем рекультивированных и переданных местным исполнительным органам по акту земель	га	19,39	211,14	105	-	112,4	112,4
Показатель эффективности
Средняя стоимость ликвидации 1 отвала	тыс. тенге			3374,0	-	9296,0	9296,0
Средняя стоимость рекультивации 1 га нарушенных земель		1377,7	2090,2	5501,2	-	5366,0	5366,0
Объем бюджетных расходов	тыс. тенге	512 514	543 951	581 000	0	621 670	621 670

Бюджетная программа	038 «Обеспечение радиационной безопасности на территории Республики Казахстан»
Описание	Обеспечение радиационной безопасности
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания			осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
	в зависимости от способа реализации			индивидуальная бюджетная программа
	текущая/развитие			текущая
Наименование показателей бюджетной программы	Ед. изм.	2009 год	2010 год	плановый период			проек- тируемый год
				2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Показатели прямого результата
1. Мониторинг границ бывшего Семипалатинского испытательного ядерного полигона	тер- рито- рия (км)	600	600	600
	знак (шт)	600	800	800
	физи- чес- кие барь- еры (км)	-	-	-
	субъ- ект	50	55	64
	ис- сле- дова- ния на СИЧ (чел.)	-	50	100
2. Обеспечение безопасности ядерных и радиационно-опасных объектов и проведение мероприятий по поддержанию режима нераспространения	со- ору- жение	2	3	3
	што- льня	20	25	25
3. Проведение комплекса мероприятий по подготовке ликвидации и консервации отходов ядерной оружейной деятельности, радиоактивных и токсичных отходов и по ремедиации (восстановлению) радиационно-загрязненных территорий испытательного ядерного полигона	пло- щадь ис- сле- дова- ний (кв. км)	560	850	850
	пло- щадь реме- диа- ции (кв. км)	-	0,02	0,02
	ин- вен- тари- зация ради- ацио- нно- опас- ных объ- ектов	-	5	10
4. Оценка масштабов поствзрывных явлений и поэтапное формирование достоверных карт радиационной обстановки на территории бывшего Семипалатинского испытательного ядерного полигона	объ- екты водо- поль- зова- ния	60	70	10
	пас- порта	8	11	7
	мони- то- рин- говые сква- жины	3	3	3
5. Формирование информационной системы принятия управленческих решений и проведение работ по информированию и просвещению населения по вопросам радиоэкологии бывшего Семипалатинского испытательного ядерного полигона	слои ГИС- про- екта	2	2	3	-
	бро- шюра ста- тьи	15	20	10	-
	лек- ции	10	8	8	-
Комплексное радиоэкологическое обследование технологических площадок полигона Азгир; прилегающих к полигону Азгир территорий; прилегающих к полигону Азгир населенных пунктов	пло- щадка	10
	кв. км.	265
	насе- лен- ный пункт	3
Восстановление существующих и обустройство новых гидрогеологических наблюдательных скважин	сква- жина	4	6
Техническая база мониторинга радионуклидного загрязнения подземных вод	пост мони- то- ринга	4	6
Мониторинг радионуклидного загрязнения подземных вод	отчет	-	2	2
	проба	-	20	40
	ре- зуль- таты ана- лиза (штук)	-	20	40
Выполнение ежедневных операций по обслуживанию и контролю оборудования комплекса ядерно-физических установок	день рег- ла- мент- ных работ	-	-	248
Ремонт оборудования систем комплекса ядерно-физических установок	сис- тема	-	-	12
Показатели конечного результата
Общий объем исследованной территории СИП (18 500 км2)	%	4	6	5
Количество паспортизированных загрязненных объектов СИП	шт.	8	11	8
Карты радиационной обстановки СИП	% от пло- щади СИП	4	6	5
Ликвидированные пятна загрязнений Азгир	пятно	30	-	-
Мониторинг радионуклидного загрязнения подземных вод Азгир	отчет	-	2	2
Заключение об экологическом состоянии подземных вод и рекомендации об их использовании для хозяйственных и питьевых нужд	зак- люче- ние	-	-	1
Обеспечение работы комплекса ядерно-физических установок ИЯФ НЯЦ РК без отклонений от установленных параметров безопасной эксплуатации в соответствии с действующими нормами и инструкциями	%	-	-	100
Обеспечение радиационной безопасности, безопасности электротехнических систем, пожарной безопасности, соблюдение правил техники безопасности и охрана труда персонала комплекса ядерно-физических установок ИЯФ НЯЦ РК	%	-	-	100
Показатель качества
Работы соответствуют НРБ-99	%	100	100	100
Соответствие санитарно-гигиеническим требованиям по обеспечению радиационной безопасности, правилам радиационной безопасности ускорителей заряженных частиц	%			100
(секретно) «Обеспечение радиационной безопасности»
Показатели эффективности
(секретно) «Обеспечение технической безопасности ядерных объектов Национального ядерного центра»
Средние затраты на обеспечение безопасности ядерных и радиационно-опасных объектов, мониторинг границ бывшего Семипалатинского испытательного ядерного полигона и разработка нормативно-технической базы, регламентирующей безопасное проведение работ и мониторинг ведения хозяйственной деятельности	тыс. тенге	1 375,3	1 165,1	1 287,3
Объем бюджетных расходов	тыс. тенге	825 168	932 055	901 098

Бюджетная программа	039 «Формирование геологической информации»
Описание	Учет недр и выполнение условий недропользования, в том числе: мониторинг выполнения лицензионно-контрактных условий; аналитический обзор инвестиционной деятельности в МСК; прогнозно-аналитический обзор о состоянии МСБ и МСК; информационные справки о состоянии МСБ; первичная отчетность от недропользователей по формам № 1-8; отчетность по состоянию кадастра месторождений полезных ископаемых; формирование перечня объектов, выставляемых на конкурс; отчетность о состоянии месторождений полезных ископаемых; принятие на хранение геологических отчетов; соглашения о приобретении геологической информации; ведение геологической и геофизической изученности; компьютерная архивации текстовых приложений к геологическим отчетам; компьютерная архивация графических приложений к геологическим отчетам; технологическое и техническое администрирование банка данных о недрах; осуществление функций заказчика на работы по развитию информационных систем в недропользовании; подготовка отчетности по указанным направлениям
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания			осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
	в зависимости от способа реализации			индивидуальная бюджетная программа
	текущая/развитие			текущая
Наименование показателей бюджетной программы	Ед. изм.	2009 год	2010 год	плановый период			проек- тируемый год
				2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Показатели прямого результата
Мероприятия, направленные на формирование геологической информации	меро- прия- тия	16	18	15	18	18	18
Мероприятия, направленные на разработку рекомендаций к технико-экономическому обоснованию	меро- прия- тия	-	1	1	-	-	-	-
Показатели конечного результата
Своевременное обеспечение пользователей полной и достоверной геологической информацией	%	100	100	100	100	100	100
Проект готовый к реализации, согласно ТЭО					-	1
Показатель качества
Соответствие утвержденным требованиям разработки ТЭО	%	100	100	100	100	100	-
Отчетность, подготовленная на основе полной и достоверной информации		15	15	15	15	15	15
Показатель эффективности
Предварительная сумма поступлении от реализации геологической информации	тыс. тенге	389 545	843 793	180 000	200 000	200 000	200 000
Объем бюджетных расходов	тыс. тенге	138 609	198 310	178 903	256 544	221 967	222 035

Бюджетная программа	040 «Региональные, геолого-съемочные, поисково-оценочные и поисково-разведочные работы»
Описание	Проведение региональных и геолого-съемочных работ, поисково-оценочных работ на твердые полезные ископаемые и углеводородное сырье, поисково-разведочных работ на подземные воды
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания			осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
	в зависимости от способа реализации			индивидуальная бюджетная программа
	текущая/развитие			текущая
Наименование показателей бюджетной программы	Ед. изм.	2009 год	2010 год	плановый период			проек- тируемый год
				2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Показатели прямого результата
Объем прогнозных ресурсов:
золота	тонн	102,8	110,3	105,0	108,0	117,2	100,4
меди	млн. тонн	0,95	1,0	1,0	1,0	1,1	1,2
полиметаллов	млн. тонн	4,95	6,1	3,6	6,1	4,8	5,2
урана	тыс. тонн
Прирост запасов:
золота	тонн	10,161	10	1	13,5	18	22,5
меди	тыс. тонн	561,7	150	100	105	147	147
полиметаллов	тыс. тонн	0	0	-	115	172,5	201
Участки, перспективные на выявление месторождений подземных вод	учас- ток	5	8	3	7	4	6
Структуры, перспективные для выявления нефтегазовых месторождений (углеводородного сырья)	струк- тура	0	1	0	-	2	3
Разработка нормативно-технических документов для составления проектно-сметной документации	нормы	-	-	-	-	-	-
Показатели конечного результата
Процент восполнения добытых запасов основных видов полезных ископаемых к погашенным	%
золота		23	25	25	30	40	50
меди					25	30	40
полиметаллов					20	30	40
Процент охвата территории РК, доступный для проведения региональных геологических исследований (по нарастающей)	%	81,1	80,2	82	83,2	87,0	90
Процент восполнения добытых запасов углеводородного сырья (в нефтяном эквиваленте) 30% к 2015 году	%	0	0	0	0	10	15
Процент охвата территории РК, доступный для проведения регионального гидрогеологического доизучения от 3,4% в 2009 г. до 17,4% в 2015 г.	%	3,4	4,8	5,3	8,1	10,4	12,7
Обеспечение сельских населенных пунктов запасам и питьевой водой до 56,1% к 2016 г. из первоочередных 3206 сел	%	30,8	0	-	28,6	36,3	46,5
Обеспечение крупных населенных пунктов запасами питьевых подземных вод (из 194 месторождений) к 2016 г. до 81,4%	%	1,0	3,0	-	27,3	45,4	63,4
Процент освоения перспективных участков на геотермальные воды (всего 19 участков) к 2016 г. до 21%	%	0	0	0	0	10,0	21,1
Разработка нормативно-технических документов: нормы времени на проведение сейсморазведочных работ; нормы времени на скважинной геофизики; нормы времени на проведение гравиразведочных работ; нормы времени на цифровое картографирование; нормы времени на гидрологические работы нормативы затрат по статьям основных расходов на работы в области государственного геологического изучения недр; нормы времени на научно-исследовательские, опытно-методические, опытно-конструкторские, тематические и другие виды работ	проект	-	-	-	- - -	-	-
Показатель качества
Соответствие проводимых работ инструктивным требованиям и методическим рекомендациям	%	100	100	100	100	100	100
Акты приемки выполненных работ, окончательное согласование подготовленных норм с Министерством труда и социальной защиты населения Республики Казахстан	ед.	-	-	-	-	-	-
Показатель эффективности
Средние затраты на проведение работ по:	тыс. тенге
гидрогеологическому доизучению масштаба 1:200000 - 1 кв. км		11827	8999	8999	8999	8999	8999
геологическому доизучению масштаба 1:200000 одного номенклатурного листа		46411	46411	46411	48720	48720	48720
геолого-минерагеническому картированию масштаба 1:200000 одного номенклатурного листа (до 2011 года), с 2012 года – 1 объекта)		42726	42726	42726	89600	89600	98286
поисково-оценочным работам на ТПИ в пределах одного участка		112000	112000	112000	112000	112000	112000
поисково-оценочные работы на УВС - 1 пог. км сейсмических работ МОГТ-2Д		538000	538000	538000	277200	398120	660 000
бурение параметрической скважины					459056	556718	556718
поисково-разведочных работ для обеспечения сельских населенных пунктов запасами подземных вод		14763	14763	14763	14763	14763	14763
доразведка и переутверждение запасов месторождений подземных вод		21658	21658	21658	21658	21658	21 658
разработка нормативно-технических документов					312,7
Объем бюджетных расходов	тыс. тенге	2 943 697	3 241096	2 944 726	7 263 734	9 370 830	9 370 830

Бюджетная программа	041 «Мониторинг минерально-сырьевой базы и недропользования, подземных вод и опасных геологических процессов»
Описание	Введение мониторинга минерально-сырьевой базы на постоянной основе с целью уточнения потенциала минерально-сырьевого комплекса Республика Казахстан, повышения возможности его интеграции в мировой рынок. Совершенствование нормативно-технической базы, регламентирующей государственную экспертизу недр. Ведение государственного мониторинга за состоянием подземных вод и опасных геологических процессов для получения по определенной методике и регламенту количественных и качественных показателей на пунктах, постах и полигонах государственной сети наблюдений Республики Казахстан
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания			осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
	в зависимости от способа реализации			индивидуальная бюджетная программа
	текущая/развитие			текущая
Наименование показателей бюджетной программы	Ед. изм.	2009 год	2010 год	плановый период			проек- тируемый год
				2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Показатели прямого результата
Информация для государственных органов о состоянии минерально-сырьевого комплекса страны, подземных вод и опасных геологических процессов	темы по веде- нию мони- то- ринга мине- раль- но- сырь- евой базы и нед- ропо- льзо- вания РК	10	10	10	10	4	4
	журнал (публикация)	-	4	4	4	4	4
	пунк- ты мони- то- ринга под- зем- ных вод	5000	5000	5000	5000	5000	5000
	посты сейс- мо- мони- то- ринга	13	13	13	12	13	13
	поли- гоны тех- но- ген- ных заг- ряз- нений под- зем- ных вод	5	5	5	5	5	5
	пос- ты опас- ных гео- логи- чес- ких про- цес- сов	42	42	42	35	42	42
	поли- гоны опас- ных гео- логи- чес- ких про- цес- сов	2	2	2	2	2	2
	про- ект (темы по мони- то- рингу под- зем- ных вод)	10	10	10	0	0	0
Показатели конечного результата
Обеспечение пользователей достоверной геологической информацией	%	100	100	100	100	100	100
Показатель качества
Отчетность, подготовленная на основе достоверной информации		26	20	20	20	24	24
Показатель эффективности
Стоимость 1 проекта	тыс. тенге	5360,91	5997,09	6004,2	4815	4459,2	3623,4
Стоимость 1 пункта	тыс. тенге	69,44	69,44	69,44	69,44	69,44	69,44
Стоимость 1 поста	тыс. тенге	3360	3360	3360	3360	3360	3360
Стоимость 1 полигона	тыс. тенге	9333	9333	9333	9333	9331	9331
Стоимость 1 кадастра	тыс. тенге	22400	22400	22400	22400	22400	22400
Стоимость создания 1 пункта	тыс. тенге	-	-	-	-	-	-
Стоимость создания 1 полигона	тыс. тенге	-	-	-	-	-	-
Стоимость 1 поста ОГП	тыс. тенге	1400	1400	1400	1400	1400	1400
Стоимость 1 полигона ОГП	тыс. тенге	31192	31192	31192	31192	31192	31192
Создание 1 поста ОГП	тыс. тенге	-	-	-	-	-	-
Стоимость 1 проекта	тыс. тенге	10 682,22	10682,22	9 614	9 614	-	-
Объем бюджетных расходов	тыс. тенге	663 674	743 237	675 877	585 292	603 425	599 246

Бюджетная программа	043 «Возмещение ущерба работникам ликвидированных шахт, переданных в республиканское государственное специализированное предприятие «Карагандаликвидшахт»
Описание	Выплаты по возмещению ущерба работникам ликвидированных шахт с учетом индексации. Затраты по доставке и пересылке сумм
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания			предоставление трансфертов и бюджетных субсидий
	в зависимости от способа реализации			индивидуальная бюджетная программа
	текущая/развитие			текущая
Наименование показателей бюджетной программы	Ед. изм.	2009 год	2010 год	плановый период			проек- тируемый год
				2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Показатели прямого результата
Количество месяцев выплачиваемых пособий	кол-во меся- цев	12	12	12	12	12	12
Показатели конечного результата
Обеспеченность выплатами по возмещению ущерба работникам ликвидированных шахт с учетом индексации	%	100	100	100	100	100	100
Показатель качества
Показатель эффективности
Средняя стоимость выплаты по возмещению ущерба на 1 работника	тыс. тенге	205,8	214,5	251,8	597	664,8	723,8
Объем бюджетных расходов	тыс. тенге	130 686	130 006	136 092	295 914	364 292	396 650

Бюджетная программа	044 «Мониторинг ядерных испытаний»
Описание	Обеспечение надежного хранения и передачи информации о ядерных взрывах и землетрясениях, обеспечение непрерывной регистрации сейсмических событий в Республике Казахстан
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания			осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
	в зависимости от способа реализации			индивидуальная бюджетная программа
	текущая/развитие			текущая
Наименование показателей бюджетной программы	Ед. изм.	2009 год	2010 год	плановый период			проек- тируемый год
				2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Показатели прямого результата
Объем отобранных и оцифрованных/переформатированных сейсмограмм	сейс- мо- грам- ма	950	970	1000
Объем базы данных по ядерным взрывам	Мб	190	190	200
Количество введенных в действие геофизических технологий	тех- ноло- гия	1	1	1
1) Проведение ремонтно-восстановительных работ на подъездных дорогах	км. (грей- дер)	15	15	15
На сооружениях	куб .м.	75	-	-
2) Приобретение оборудования для обустройства временных сетей станций	стан- ция	5	-	-
	cейс- мо- метр	10	10	-
	сис- тема сбора	1	1	1
	комп- лект вспо- мога- тель- ный	-	-	1
3) Восстановление сетей электроснабжения аппаратуры	пог.м	50	80	50
4) Восстановление инфразвуковой станции	стан- ция	-	1	-
	комп- лект вспо- мога- тель- ный	-	1	-
5) Восстановление магнитометрической станции	стан- ция	-	-	1
	комп- лект вспо- мога- тель- ный	-	-	1
Количество обслуживаемых станций	шт.	-	11	11
Количество обслуживаемых центров данных	шт.	-	1	1
Количество обслуживаемых систем коммуникаций	шт.	-	1	1
Показатели конечного результата
Восстановленная и действующая комплексная система геофизического мониторинга	%	12	25	30
Объем сохраненных архивных данных по ядерным взрывам	сейс- мо- грам- ма	970	970	1000
Получаемый объем данных мониторинга (не менее)	Гб	-	190	190
Готовность международного учебного центра	%	-	-	-
Показатель качества
Требования к форматам хранения сейсмических записей и созданной базе данных обеспечиваются в соответствии с требованиями, разработанными Подготовительной комиссией Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (СТВТО) для Центров данных	%	100	100	100
Показатель эффективности
Средние затраты на мониторинг ядерных испытаний в месяц	тыс. тенге	5 666,7	11 362,7	10 445,4
Объем бюджетных расходов	тыс. тенге	68 000	136 352	125 345

Бюджетная программа	052 «Обеспечение реализации исследований проектов, осуществляемых совместно с международными организациями»
Описание	Повышение конкурентоспособности и модернизация экономики
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания			осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
	в зависимости от способа реализации			индивидуальная бюджетная программа
	текущая/развитие			текущая
Наименование показателей бюджетной программы	Ед. изм.	2009 год	2010 год	плановый период			проек- тируемый год
				2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Показатели прямого результата
Количество исследований и проектов, осуществляемых совместно с международными организациями	кол- во		26	25
Показатели конечного результата
Применимость результатов исследований	% от об- щего кол- ва		75	80
Показатель качества
Количество не принятых отчетов в рамках Казахстанско-Американской программы по экономическому развитию и Программы совместных экономических исследований Правительства Республики Казахстан и Всемирного Банка	кол- во от- четов		0	0
Показатель эффективности
Средние затраты на 1 исследование	тыс. тенге		8 076,9	8000,0
Объем бюджетных расходов	тыс. тенге		210 000	200 000

Бюджетная программа	053 «Обеспечение повышения энергоэффективности»
Описание	Разработка комплексного плана повышения энергоэффективности, в т.ч.: - организационные мероприятия; - нормативно-правовые мероприятия; - образовательные мероприятия; - информационное обеспечение; - мероприятия по стандартизации и сертификации; - мероприятия международного сотрудничества; - финансово-экономические меры и механизмы.
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания			осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
	в зависимости от способа реализации			индивидуальная бюджетная программа
	текущая/развитие			текущая
Наименование показателей бюджетной программы	Ед. изм.	2009 год	2010 год	плановый период			проек- тируемый год
				2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Показатели прямого результата
1. Разработка проекта Комплексного плана повышения энергоэффективности страны 2. Формирование государственного энергетического реестра	кол- во			1	- -	-	-
Показатели конечного результата
Обеспечение энергетической безопасности страны, т.е. достижения состояния защищенности граждан, общества, экономики и государства от угроз надежному обеспечению топливом и энергообеспечением	%			100	-	-	-
Включение энергетических предприятий в государственный энергетический реестр	%				-	50	100	100
Показатели качества
Снижение энергоемкости внутреннего валогого продукта Республики Казахстан не менее, чем на 10% к 2015 году	%			100	-	-	-
Показатели эффективности
Средние затраты на разработку комплексного плана повышения энергоэффективности	тыс. тенге		-	-
Средние затраты ведение государственного энергетического реестра					-		-
Объем бюджетных расходов	тыс. тенге		-	106 642	-	-	-

Бюджетная программа	070 «Мониторинг казахстанского содержания при закупке товаров, работ и услуг»
Описание	Формирование и ведение базы данных в информационных системах, проведение аналитических исследований, проведение других мероприятий, связанных с развитием казахстанского содержания
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания			осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
	в зависимости от способа реализации			индивидуальная бюджетная программа
	текущая/развитие			текущая
Наименование показателей бюджетной программы	Ед. изм.	2009 год	2010 год	плановый период			проек- тируемый год
				2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Показатели прямого результата
Проведение выставки-форума	кол- во фору- мов		3	1	1	1	1
Рекомендации в виде отчетов	кол- во	8	9	9	9	7	7
Использование информационной системы Интернет-портал «Казахстанское содержание»	кол- во поль- зова- телей				-	20801	21801
Содействие в заключении долгосрочных гарантированных договоров	кол- во дого- воров				30	30	30
Показатели конечного результата
Увеличение доли казахстанского содержания в закупках товаров в государственных органах	%	52	50	40	43	46	49
Увеличение доли казахстанского содержания в закупках работ/услуг в государственных органах	%	87	80	79	82	85	88
Увеличение доли казахстанского содержания в закупках товаров в национальных компаниях	%	63	51	29,0	33,0	36,0	40,0
Увеличение доли казахстанского содержания в закупках работ/услуг в национальных компаниях	%	79	75	64,0	67,0	70,0	75,0
Увеличение доли казахстанского содержания в закупках товаров системообразующих предприятий	%	43,2	47,0	11,0	14,0	17,0	20,0
Увеличение доли казахстанского содержания в закупках работ/услуг системообразующих предприятий	%	82	83,7	64,0	67,0	70,0	72,0
Увеличение доли казахстанского содержания в закупках товаров недропользователей	%	10,7	5,0	10,5	12	14	20
Увеличение доли казахстанского содержания в закупках работ/услуг недропользователей	%	78,4	79,7	80,0	82,0	84,0	85,0
Показатели качества
Достоверное определение доли казахстанского содержания в закупках субъектов мониторинга	%	100	100	100	100	100	100
Показатели эффективности
Средняя стоимость 1 выставки-форума	тыс. тенге		8 000	25 000	28 000	-
Средняя стоимость 1 отчета	тыс. тенге	2 203,5	49 599,4	30 959,2	29 466,1	29 466,1	29 466,1
Объем бюджетных расходов	тыс. тенге	17 628	470 395	399 510	427 877	334 997	334 997

Бюджетная программа	073 Формирование туристского имиджа Казахстана
Описание	Формирование туристского имиджа Казахстана; участие и проведение туристских мероприятий в РК и за его пределами; формирование и распространение информации о туристском потенциале Республики Казахстан
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания	осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
	в зависимости от способа реализации	индивидуальная
	текущая/развитие	текущая
Наименование мероприятий и показателей бюджетной программы		ед. изм.	отчетный период		плановый период			проек- тируемый год
			2009 год (от- чет)	2010 год (пл- ан)	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Показатели прямого результата
1. Участие Казахстана в международных туристских выставках		кол- во	9	8	8	8
2. Увеличение количества туристских мероприятий по внутреннему туризму		кол- во	4	4	4	4
3. Количество рекламно-информационного материала о туристском потенциале Казахстана, распространенного на международных (зарубежных) мероприятиях		кол- во не менее	20000	20000	20 000	40 000
4. Кол-во мировых телевизионных каналов, транслирующих рекламно-информационные материалы о туристском потенциале Казахстана		кол- во		4	4
5. Кол-во стран и выходов рекламно-информационного материала о туристском потенциале Казахстана на мировых телевизионных каналах		кол- во стран /вы- ходов				5/15
Показатели конечного результата
Увеличение совокупного дохода организаций, предоставляющих услуги в сфере туристской деятельности в 2015 году не менее, чем на 15% от уровня 2008 года		%	2,5	3,3	4,7
Увеличение совокупного дохода организаций предоставляющих услуги в сфере туристской деятельности в 2015 году не менее, чем на 67% от уровня 2008 года		%				62
Показатели качества
Укрепление туристского имиджа Казахстана, как страны привлекательной для туризма
Показатели эффективности
1. Средняя стоимость 1 внутреннего мероприятия		тыс. тенге	4 205	2 765	2 769	2 691
2. Средняя стоимость 1 международной выставки		тыс. тенге	16 536	21 056	22 547	21 496
Объем бюджетных расходов		тыс. тенге	185 207	285 366	269 217	376 926

Бюджетная программа	085 «Внедрение современных управленческих технологий в рамках направления «Производительность - 2020»
Описание	Привлечение услуг для внедрения управленческих технологий на предприятиях Казахстана
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания			осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
	в зависимости от способа реализации			индивидуальная бюджетная программа
	текущая/ развитие			текущая
Наименование показателей бюджетной программы	Ед. изм.	2009 год	2010 год	плановый период			проек- тируемый год
				2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Мероприятия бюджетной программы:	тыс. тенге
Внедрение современных управленческих технологий	тыс. тенге
Показатели прямого результата
Снижение затрат на производство за счет сокращение потерь на производстве	%	20	30	30
Показатели конечного результата
Количество обученных сотрудников	чел.	150	130	60
Количество предприятий, внедривших управленческие технологии	пред- прия- тия	15	13	6
Показатель качества
Показатель эффективности
Объем бюджетных расходов	тыс. тенге	149 941,4	165 000	82 500

Бюджетная программа	090 «Исследования в области индустриально-инновационного развития Республики Казахстан»
Описание	1. Проведение политики по индустриально-инновационному и торговому развитию. 2. Проведение аналитической работы по проводимым мероприятиям в целях реализации Государственной программы по форсированному индустриально-инновационному развитию Республики Казахстан на 2010-2014 годы, а также оценка и анализ эффективности в отраслях промышленности.
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания			осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
	в зависимости от способа реализации			индивидуальная бюджетная программа
	текущая/ развитие			текущая
Наименование показателей бюджетной программы	Ед. изм.	2009 год	2010 год	плановый период			проек- тируемый год
				2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Показатели прямого результата
Исследования в сфере индустриально-инновационного развития	%		100	100	100	100	100
Исследования в сфере индустриально-инновационного развития	ед.			5	2	3	3
Анализ инвестиционных проектов и подготовка экспертных заключений	ед.				20	20	20
Разработка предложений по устойчивому развитию электроэнергетики и рынка электрической энергии	отчет	-	-	-	5	4	4
Показатели конечного результата
Выработка рекомендаций для достижения индикаторов ГПФИИР, в том числе по улучшению показателей в сегментах промышленности	%		100	100	100	100	100
Показатель качества
Оценка текущих результатов и прогноз экономической эффективности вклада ГПФИИР в развитие отраслей, регионов и экономики страны в целом	%		100	100	100	100	100
Оценка текущих результатов и прогноз экономической эффективности развития отраслей промышленности	кол- во			1
Показатель эффективности
Средняя стоимость проведения исследования в сфере индустриально-инновационного развития	тыс. тенге		56 337,5	32 250,0	72 049	72 049	72 049
Объем бюджетных расходов	тыс. тенге	-	348 450	290 250	340 511	409 732	413 713

Бюджетная программа	104 - Борьба с наркоманией и наркобизнесом
Описание	Организация и проведение спортивно-массовых и туристских мероприятий в целях привлечения молодежи и подростков к занятиям физической культуры, спорта и туризма
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания	осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
	в зависимости от способа реализации	индивидуальная
	текущая/развитие	текущая
Наименование мероприятий и показателей бюджетной программы		ед. изм.	Отчетный период		плановый период			проек- тируемый период
			2009 год (от- чет)	2010 год (пл- ан)	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Показатели прямого результата
1. Кол-во планируемых спортивно-массовых мероприятий		шт.
2. Кол-во планируемых туристских мероприятий		шт.	1	1	1	1
Показатели конечного результата
Охват населения, привлекаемого к данным мероприятиям		чел.			180	800
Показатели качества
Пропаганда здорового образа жизни путем проведения антинаркотических мероприятий на республиканском и региональном уровнях и через средства массовой информации
Показатели эффективности
Стоимость затрат на проведение 1 мероприятия		тыс. тен- ге	2503	2220	1818	1984
Объем бюджетных расходов		тыс. тен- ге	2503	2220	1818	1984

Бюджетная программа	015 «Целевые трансферты на развитие областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы для развития индустриально-инновационной инфраструктуры в рамках направления «Инвестор – 2020»
Описание	Строительство инфраструктуры СЭЗ
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания			предоставление трансфертов и бюджетных субсидий
	в зависимости от способа реализации			индивидуальная бюджетная программа
	текущая/ развитие			развитие
Наименование показателей бюджетной программы	Ед. изм.	2009 год	2010 год	плановый период			проек- тируемый год
				2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Показатели прямого результата
Строительство дорог	км.	6,8	4,09	1,4
Благоустройство бульварной части дорог	км.	1	7,35	1,4
Строительство хозяйственно-питьевого водопровода	км.	4	6,5	5,4
Строительство водопровода	км.	4,6	3,2	6,2
Строительство бытовой канализации	км.	3,5	6,2	5,2
Строительство ливневой канализации	км.	6,5	3,4	9,7
Строительство тепломагистрали	км.	3	11,8	2,1
Строительство телефонной канализации	км.	5,6	3,4	4,7
Строительство РПК-10кВ и кабельных линий	шт.	4	3	0
Показатель конечного результата
Освоение инвесторами земельных участков индустриальной зоны, обеспеченных инженерными сетями	га		96	124
Показатели качества
Согласно строительным нормам и правилам	%	100	100	100	100
Показатели эффективности
Средняя продолжительность ввода объекта инфраструктуры в эксплуатацию СЭЗ «Морпорт Актау»	ме- сяцы		6	6	6
Показатели прямого результата
Строительство ж/д соединительных и погрузочных путей	км.		5100	900	-	6,55
Наружные и внеплощадочные сети водоснабжения и канализация	км.		8		4,15	4,0
Строительство контрольно-пропускного пункта (2 шт) и ограждения территории	шт.		2		2	-
Электроснабжение	км.		15,0	16,0	20,1	-
Показатель конечного результата
Соответствие утвержденным требованиям разработки ТЭО	%	100	100	100	100	100
Обеспечение инженерными сетями субзоны №1	%	-	-	-	18
Количество предприятий, участников СЭЗ	шт.	3	5	6	7
Объем инвестиций	млн. тен- ге	9700	1491,4	4041,4	5841,4
Количества рабочих мест с нарастающим итогом	ед.	1361	1449	1524	1874
Объем промышленной продукции	млрд тен- ге	21,2	23,74	26,5	29,69
Показатели качества
Согласно строительным нормам и правилам	%	100	100	100	100
Показатели эффективности
Средняя продолжительность ввода объекта инфраструктуры в эксплуатацию	ме- сяцы		6	6	6	6
Объем бюджетных расходов			3 947 727	6 557 046	1 032 000	2 466 000	-

Бюджетная программа	046 «Создание технопарка «Парк ядерных технологий» в городе Курчатове»
Описание	Создание современной инфраструктуры для обеспечения продвижения высокотехнологичных разработок на рынок, внедрения их в промышленное производство, развития новых технологий и решения существующих социально-экономических проблем г. Курчатова
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания			осуществление бюджетных инвестиций
	в зависимости от способа реализации			индивидуальная бюджетная программа
	текущая/развитие			развитие
Наименование показателей бюджетной программы	Ед. изм.	2009 год	2010 год	плановый период			проек- тируемый год
				2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Показатели прямого результата
Количественные характеристики комплексов инновационной инфраструктуры	ком- пл- екс	1	-
Показатели конечного результата
Обеспечение потребности в современных объектах инновационной инфраструктуры (бизнес-инкубатор, бизнес-центр, лабораторно-производственные помещения; промышленные ускорители электронов, информационно- телекоммуникационная сеть, транспортно-логический терминал; венчурный фонд) для клиентов технопарка	%	20	-	58
Показатель качества
1. Созданные наукоемкие производства	про- из- вод- ства	2	-	3
2. Созданные рабочие места	ра- бо- чие мес- та	28	-	46
Показатель эффективности
Средние затраты по оказанию услуг для клиентов технопарка	тыс. тен- ге	3 366	-	24 738
Средний объем произведенной продукции	тыс. тен- ге	1 467	-	989 360
Объем бюджетных расходов	тыс. тен- ге	988 900	-	1 353 263

Бюджетная программа	047 «Создание Центра ядерной медицины и биофизики»
Описание	Обеспечение условий для промышленного производства радиофармпрепаратов, создания и освоения новых методик диагностики и терапии, проведения научных исследований для создания новых продуктов ядерной медицины
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания			осуществление бюджетных инвестиций
	в зависимости от способа реализации			индивидуальная бюджетная программа
	текущая/развитие			развитие
Наименование показателей бюджетной программы	Ед. изм.	2009 год	2010 год	плановый период			проек- тируемый год
				2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Показатели прямого результата
Строительство корпуса производства радиофармпрепаратов	%	8,2	40,6	28,3		-
Реконструкция существующей материальной базы и строительство сетей энергоснабжения	СМР %	-	-
Строительство корпуса радиационной стерилизации	СМР %	-	-	-
Начало строительства Лечебно-диагностического корпуса	СМР %	-	-	-
Показатели конечного результата
Введен в эксплуатацию корпус по производству радиофармпрепаратов Центра ядерной медицины и биофизики для организации промышленного производства радиофармпрепаратов с целью обеспечения создаваемых отделений ядерной медицины в крупных городах Казахстана и организации экспортных поставок	корпус	-	-
Показатель качества
Производство радиофармпрепаратов соответствуют требованиям надлежащей производственной практики (GMP)	%
Показатель эффективности
Средняя стоимость затрат в месяц	тыс. тенге	24 241,7	119 475,4	83 333,3
Объем бюджетных расходов	тыс. тенге	290 900	1 433 705	1 000 000

Бюджетная программа	048 «Целевые трансферты на развитие областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на развитие теплоэнергетической системы»
Описание	Обеспечение жилых зон и общественных зданий надежным электро- и теплоснабжением, газификация населенных пунктов
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания			предоставление трансфертов и бюджетных субсидий
	в зависимости от способа реализации			индивидуальная бюджетная программа
	текущая/развитие			развитие
Наименование показателей бюджетной программы	Ед. изм.	2009 год	2010 год	плановый период			проек- тируемый год
				2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Мероприятия бюджетной программы:	тыс. тенге
1. Акмолинская область	тыс. тенге				1 098 696
2. Актюбинская область	тыс. тенге				2 000 000	2 130 019
3. ВКО	тыс. тенге				6 000 000	6 000 000	6 000000
4. г.Алматы	тыс. тенге				11 874 296	5 724 000	6 000000
5. г.Астана	тыс. тенге				60 792 794	55 612 000	50288000
6. Карагандинская область	тыс. тенге				1 946 960	2 330 726	2 669 274
7. Мангистауская область	тыс. тенге				3 064 903
8. Павлодарская область	тыс. тенге				836 527
Показатели прямого результата
Количество проектов, направленных на развитие теплоэнергетической системы областей и гг. Астаны и Алматы	шт.	30	28	24	26	9	8
Показатели конечного результата
Количество областей и гг. Астаны и Алматы, которым выделены средства на развитие теплоэнергетической системы	шт.	-	8	8	8	-	-
Показатель эффективности
Средние затраты на строительство 1 проекта	млн. тенге	1 417,5	2 251,9	3 279,1	3 369,7	7 977,4	8 119,6
Объем бюджетных расходов	тыс. тенге	42 525 857	63 055 512	85 258 162	87 614 176	71 796 745	64 957 274

Бюджетная программа	049 «Передислокация геофизической обсерватории «Боровое»
Описание	Строительство на новом месте инфраструктуры Геофизической обсерватории «Боровое», включающей сейсмическую и инфразвуковую станции, приборные сооружения (горные выработки и скважины), технические и жилые здания, системы энергопитания и телекоммуникаций, грозозащиты
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания			осуществление бюджетных инвестиций
	в зависимости от способа реализации			индивидуальная бюджетная программа
	текущая/развитие			развитие
Наименование показателей бюджетной программы	Ед. изм.	2009 год	2010 год	плановый период			проек- тируемый год
				2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Показатели прямого результата
Количество разработанных ПСД	проект	1	1	-	-	-
	рабочая доку- мен- тация	-	2	-	-	-
Объем выполненных строительно-монтажных работ СМР	%	-	24,2	46,8		-
Выполнение строительно-монтажных работ 1-этапа	%	100
Лабораторный корпус	шт.	-	1	-	-	-
Реконструкция системы сбора и передачи данных Большебазовой сейсмической группы «Боровое»	система	-	1	-	-	-
Реконструкция сетей на действующей площадке	комп- лекс	-	1	-	-	-
Обустройство инженерных сетей, подъездных дорог на новой площадке	комп- лекс	-	1	-	-	-
Капитальный ремонт зданий и сооружений на новой площадке:
- КПП	шт.	-	1	-	-	-
- Подстанция	шт.	-	1	-	-	-
- Ангар	шт.	-	1	-	-	-
Измерительные комплексы	шт.	-	-	-	-	-
Тестирование станции	ед.	-	-	-	-
Выполнение СМР второго этапа	%			57,52
Показатели конечного результата
Увеличение информационного ресурса по мониторингу ядерных испытаний и землетрясений	гб/год	-	-	-
Показатель качества
Соответствие с международными требованиями, разработанными Подготовительной комиссией Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (СТВТО)	%
Показатель эффективности
Оснащение структур системы ядерного мониторинга высокотехнологичной современной цифровой аппаратурой и средствами связи, интегрированными с аналогичными системами других стран	комп- лекс
Объем бюджетных расходов	тыс. тенге	15 000	399 883	1 214 967			-

Бюджетная программа	050 «Увеличение уставного капитала АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» для обеспечения конкурентоспособности и устойчивости национальной экономики»
Описание	Увеличение уставного капитала АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» с последующим увеличением уставного капитала: - АО «КЕГОК» для реализации проекта «Реконструкция ВЛ 220 кВ ЦГПП–Осакаровка»; - АО «Самрук-Энерго» для реализации проектов «Строительство Балхашской ТЭС», «Строительство подстанции «Кенсай», Строительство подстанции ПС 110/10кВ №3А «Новая», Строительство подстанции ПС 110/10-10кВ «Мамыр», Строительство подстанции ПС-110/10 «Алтай» , «Комбинированная система золошлакоудаления АлЭС ТЭЦ-1», «Реконструкция и расширение золоотвала ТЭЦ-3, 2-этап строительства», «Реконструкция и расширение Алматинской ТЭЦ-2 АО «АлЭС». III очередь. Бойлерная»; - АО «Казахстан темир жолы» для реализации проектов «Строительство ЖД Хоргос-Жетыген», «Строительство ЖД Узень - граница Туркменистана»; - АО «НК «Казмунайгаз» для реализации проекта «Строительство газопровода Бейнеу-Бозой-Акбулак»
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания			осуществление бюджетных инвестиций
	в зависимости от способа реализации			индивидуальная бюджетная программа
	текущая/развитие			развитие
Наименование показателей бюджетной программы	Ед. изм.	2009 год	2010 год	плановый период			проек- тируемый год
				2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Мероприятия бюджетной программы:	тыс. тенге
1. Увеличение уставного капитала АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына»	тыс. тенге					33 363 504	418 117
Показатели прямого результата
Обеспечение эффективной реализации прорывного проекта в атомной отрасли, государственной жилищной программы, также низкорентабельных проектов с учетом процентов путем капитализации дочерних компаний АО «ФНБ «Самрук-Казына» в рамках предусмотренных в республиканском бюджете средств (кол-во дочерних предприятий, у которых увеличены уставные капиталы)	ед.		5	12		4	1
Строительство подстанции ПС 110/10кВ №3А «Новая»	шт.
Строительство подстанции ПС 110/10-10кВ «Мамыр»	шт.
Строительство подстанции ПС-110/10 «Алтай»	шт.
Показатели конечного результата
Строительство Балхашской ТЭС Период реализации проекта 2010-2015 гг. Реализация проекта обеспечит покрытие дефицита электроэнергии в южном регионе, который составляет 6,86 млрд.кВтч в год
Строительство подстанции «Кенсай»
Прирост трансформаторной мощности	МВА					500
Комбинированная система золошлакоудаления АлЭС ТЭЦ-1
Обеспечение возможности дальнейшей эксплуатации станции, сохраняя объемы отпуска в год:
- электрической энергии	млн. кВтч			450		450
- тепловой энергии	млн. Гкал					1,9
Реконструкция и расширение золоотвала ТЭЦ-3, 2-этап строительства
Обеспечение возможности дальнейшей эксплуатации станции, сохраняя объемы отпуска в год:
- электрической энергии	млн. кВтч			800		800
- тепловой энергии	млн. Гкал			0,1		0,1
Реконструкция и расширение Алматинской ТЭЦ-2 АО «АлЭС». III очередь. Бойлерная
Увеличение отпускаемой тепловой энергии в год	Гкал					1063
Строительство ЖД Хоргос-Жетыген
Строительство железной дороги	км					293,73
Сокращение расстояния от Китая до южных регионов Казахстана и стран Центральной Азии	км					550
Строительство ЖД Узень – государсвтенная граница с Туркменистаном
Строительство железной дороги	км					145,7
Открытие новых раздельных пунктов на участке Узень – государственная граница с Туркменистаном	ед.					7
Сокращение расстояния железнодорожной линии между Казахстаном и Ираном	км					600
Газопровод Бейнеу-Бозой-Акбулак
Кол-во компрессорных станций	ед.					2
Охват населенных пунктов	ед.					400
Создание рабочих мест на период эксплуатации	чел.					491
«Реконструкция ВЛ 220 кВ ЦГПП–Осакаровка»
Прирост трансформаторной мощности	МВА					330
Показатель качества
Количество реализуемых проектов путем капитализации АО «ФНБ «Самрук-Казына» в рамках предусмотренных в республиканском бюджете средств	ед.		14	8		4	1
Показатель эффективности
Средняя сумма выделяемых бюджетных средств на 1 проект	тыс. тенге		9 996 276,2	12 070 976,75		8 340 876	418 117
Объем бюджетных расходов	тыс. тенге	-	139 947 867	144 851 721		33 363 504	418 117

Бюджетная программа	051 «Кредитование АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» для обеспечения конкурентоспособности и устойчивости национальной экономики»
Описание	Предоставление бюджетного кредита АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» для последующего кредитования: - АО «КТЖ» для приобретения пассажирских вагонов; - АО «Досжан темир жолы (ДТЖ)» для реализации проекта «Строительство ЖД Шар-Усть-Каменогорск», АО «БРК-Лизинг», АО «Казэкспогарант»
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания			предоставление бюджетных кредитов
	в зависимости от способа реализации			индивидуальная бюджетная программа
	текущая/развитие			развитие
Наименование показателей бюджетной программы	ед. изм.	2009 год	2010 год	плановый период			проектируемый год
				2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Мероприятия бюджетной программы:	тыс. тенге
Предоставление бюджетного кредита АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына»	тыс. тенге					24 673 376	18931 411
Показатели прямого результата
Предоставление кредита АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына»	шт.		2	4		1	1
Показатели конечного результата
Обеспеченность новыми пассажирскими вагонами	%			9,1
Соответствие утвержденным требованиям разработки ТЭО по проекту «Строительство ЖД Шар-Усть-Каменогорск»	%		100	100
Экспорт локомотивов	шт.			10
Обновление основных средств за счет финансирования АО «БРК-Лизинг»	%			3
Показатель качества
Количество конечных заемщиков, получивших кредит от АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына»	шт.		2	2		1	1
Показатель эффективности
Средняя сумма предоставленных кредитов на 1 проект	тыс. тенге		9 401 500	11 650 000		24 673 376	18 931 411
Объем бюджетных расходов	тыс. тенге	-	18 803 000	46 600 000		24 673 376	18 931 411

Бюджетная программа	054 «Целевые трансферты на развитие областному бюджету Костанайской области для увеличения уставного капитала АО «СПК «Тобол» в целях реализации проекта по сборке автомобилей»
Описание	Организация серийного выпуска автомобилей марок «УАЗ» на базе производственных площадей АО «Агромашхолдинг» совместным казахстанско-российским предприятием ТОО «СарыаркаАвтоПром» (далее - Товарищество).
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания			предоставление трансфертов и бюджетных субсидий
	в зависимости от способа реализации			индивидуальная бюджетная программа
	текущая/развитие			бюджетная программа развития
Наименование показателей бюджетной программы	Ед. изм.	2009 год	2010 год	плановый период			проек- тируемый год
				2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Показатель прямого результата
Организация (создание) производства автомобилей	произ- водст- венная линия	-		1	-	-
Показатель конечного результата
Увеличение валового регионального продукта Костанайской области по виду экономической деятельности: промышленность	%	-		0,015	3,1
Показатель эффективности
Реализация автомобилей в год	штук	-		20	4132
Объем бюджетных расходов	тыс. тенге	-		2 360 022	-	-

Бюджетная программа	055 Развитие инфраструктуры специальной экономической зоны «Парк информационных технологий»
Описание	Развитие инфраструктуры специальной экономической зоны «Парк инновационных технологий
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания			осуществление бюджетных инвестиций
	в зависимости от способа реализации			индивидуальная бюджетная программа
	текущая/развитие			развитие
Наименование показателей бюджетной программы	Ед. изм.	2009 год	2010 год	плановый период			проек- тируемый год
				2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Показатели прямого результата
Разработанное ПСД	шт.				1
Показатели конечного результата
Получение заключения РГП «Государственная вневедомственная экспертиза проектов»	шт.				1
Показатель эффективности
Положительное заключение РГП «Государственная вневедомственная экспертиза проектов»	шт.				1
Объем бюджетных расходов	тыс. тенге				250 000

Бюджетная программа	066 «Увеличение уставных капиталов юридических лиц на развитие индустриально-инновационной инфраструктуры»
Описание	Создание Российско-казахстанского венчурного фонда. Финансирование создания и внедрения инноваций путем долевого участия в уставном капитале инвестируемых компаний. Обеспечение научного и аналитического сопровождения реализации ГПФИИР развития Казахстана, оценки промежуточных этапов ее реализации, осуществления прогнозов развития отраслей промышленности, а также оказание методической помощи государственным органам в разработке системных мер поддержки развития промышленности
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания			осуществление бюджетных инвестиций
	в зависимости от способа реализации			индивидуальная бюджетная программа
	текущая/развитие			развитие
Наименование показателей бюджетной программы	Ед. изм.	2009 год	2010 год	плановый период			проек- тируемый год
				2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Показатели прямого результата
Количество инновационных проектов	ед.	-	4
Создание Центра металлургии в Восточно-Казахстанской области (степень готовности)	%				60
Создание АО «Казахстанский институт развития индустрии» с численностью 50 ед.	ед.	-	1	-	-
Создание и развитие конструкторского бюро сельскохозяйственного машиностроения	ед.			1
Создание управляющей компании СЭЗ ПИТ	ед.				1
Показатели конечного результата
Увеличение услуг инновационного характера; развитие государственно-частного партнерства путем привлечения частных инвесторов в создание венчурных фондов; производство высокотехнологичной и конкурентоспособной продукции и ее реализация на отечественном и зарубежных рынках	%		10	15
Внедрение на предприятиях ГМК новых технологий, апробированных в Центре металлургии	ед.				3	8	10	10
Показатели качества
Повышение объема инновационной продукции	млн. тенге	-	30	30	-
Увеличение количества патентов, защищающих новые технологии	%					20	30	40
Увеличение услуг инновационного характера	млн. тенге	-	10	10	-
Создание новых рабочих мест	ед.	-	100	100	-
Показатели эффективности
Затраты на создание Центра металлургии в Восточно-Казахстанской области	тыс. тенге			1 100 000	941 000
Затраты на создание и развитие конструкторского бюро сельскохозяйственного машиностроения	тыс. тенге			719 000
Затраты на создание управляющей компании СЭЗ ПИТ	тыс. тенге				80 900
Объем бюджетных расходов	тыс. тенге	-	2 000 000	1 819 000	1 021 900	-

7.2. Свод бюджетных расходов

	Ед.изм.	от- чет- ный год	план теку- щего года	плановый период			проек- тируемый год
				1-й год	2-й год	3-й год	4-й год	5-й год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ВСЕГО бюджетных расходов:	тыс. тенге	96 589 984,7	283 355 912	316 803 997	115 084 591	162 409 283	112 615 568	0
текущие бюджетные программы	тыс. тенге	14 733 019	21 658 039	25 789 816	25 166 516	28 034 038	28 308 766	0
бюджетные программы развития	тыс. тенге	81 856 964,8	261 697 873	291 014 181	89 918 076	134 375 245	84 306 802	0

"Қазақстан Республикасы Индустрия және жаңа технологиялар министрлігінің 2011 - 2015 жылдарға арналған стратегиялық жоспары туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 8 ақпандағы № 102 қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 29 желтоқсандағы № 1763 Қаулысы

Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
1. «Қазақстан Республикасы Индустрия және жаңа технологиялар министрлігінің 2011 – 2015 жылдарға арналған стратегиялық жоспары туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 8 ақпандағы № 102 қаулысына (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2011 ж., № 18, 218-құжат) мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:
көрсетілген қаулымен бекітілген Қазақстан Республикасы Индустрия және жаңа технологиялар министрлігінің 2011 – 2015 жылдарға арналған стратегиялық жоспарында:
«Ағымдағы ахуалды талдау және қызметтiң тиiстi салаларының (аяларының) даму үрдiстерi» деген 2-бөлімнің «Экономиканың энергияны өспелi қажетсiнуiн қамтамасыз ету» деген кіші бөлімінде:
«Негізгі сыртқы және ішкі факторларды бағалауда»:
төртінші, бесінші, алтыншы, жетінші, сегізінші, тоғызыншы бөліктер алынып тасталсын;
«Стратегиялық бағыттар, мақсаттар, міндеттер, нысаналы индикаторлар және нәтижелердің көрсеткіштері» деген 3-бөлімде:
«Стратегиялық бағыттар, мақсаттар, міндеттер, нысаналы көрсеткіштер және нәтижелердің көрсеткіштері» деген 3.1-кіші бөлімде:
«Индустриялық-инновациялық даму үшін жағдайлар жасау» деген 1-стратегиялық бағытта:
«Техникалық реттеу және метрология жүйесiн дамыту» деген 1.3-мақсатта:
мына:
«

Мемлекеттiк стандарттарды халықаралық стандарттармен үйлестiру деңгейi

ИЖТМ

%

65

67,9

70

72

74

76

78

»

деген жол мынадай редакцияда жазылсын:

«

Мемлекеттiк стандарттарды халықаралық, өңірлік стандарттардың және шет мемлекеттердің ұлттық стандарттарының талаптарымен үйлестiру деңгейi

ИЖТМ

%

65

67,9

70

72

72,5

73

73,5

»;

«Әлемдiк стандарттарға сай келетiн өнiм өндiрiсi үшiн жағдайлар жасау» деген 1.3.1-міндетте:
мына:
«

Кемiнде 30 мемлекеттiк эталон мен эталондық жабдықтарды 60 мәрте жаңғырту (толық жарақтандыру)

ИЖТМ

Бiрл.

8

16

10

10

10

14

-

»

деген жол мынадай редакцияда жазылсын:

«

Кемiнде 30 мемлекеттiк эталон мен эталондық жабдықтарды 60 мәрте жаңғырту (толық жарақтандыру)

ИЖТМ

Бiрл.

8

16

10

10

10

14

-

»;

«2. Өнеркәсіп пен туризм салаларын дамыту» деген стратегиялық бағытта: «Өңдеуші өнеркәсіпті дамыту» деген 2.1-мақсатта:
«Тау-кен металлургия кешенін дамыту» деген 2.1.1-міндетте:
мына:

«

Металлургия өнiмдерiнiң экспортын 2008 жылғы деңгейден екi еселеу	СА	млрд. тенге	1008	1069	1684	1648	1742	2016	2016
Металлургия саласының еңбек өнiмдiлiгiн 1,5 есе ұлғайту	СА	%	61	103	120,6	126	138	150	150
Металл кендерiн өндiрудің НКИ	СА	%	-	112,2	100,4	107,5	108	109	105
Металлургия өнеркәсiбiнің НКИ	СА	%	-	98,2	106,5	115	116	118	104,9
Машиналар мен жабдықтардан басқа, дайын металл бұйымдарын өндiрудің НКИ	СА	%	-	-	112,2	108	105	106	105

»

деген жолдар мынадай редакцияда жазылсын:

«

Металлургия өнiмі экспортының көлемін 2008 жылғы деңгейге шаққанда 1,3 есеге ұлғайту	СА	%	-	-	90	107	123	130	130
Металлургия саласының еңбек өнiмдiлiгiн кемінде 1,5 есеге ұлғайту	СА	%	61	103	115	126	138	150	150
Металл кенiн өндiрудің НКИ-і	СА	%	-	112,2	100,4	100	100	100	100
Металлургия өнеркәсiбі өнімі өндірісінің НКИ-і	СА	%	-	98,2	106,5	102,0	107,0	110,0	104,9
Машиналар мен жабдықтардан басқа, дайын металл бұйымдары өндiрісінің НКИ-і	СА	%	-	-	108,0	108,0	105,0	106,0	105,0

»;

«Қазақстанда машина жасау саласын дамыту» деген 2.1.2-міндетте:
мына:

«

ЖIӨ құрылымында машина жасау саласының үлесi	СА	%	-	-	1,0	0,9	1,0	1,1	1,0
2008 жылмен салыстырғанда машина жасау саласындағы еңбек өнiмдiлiгiнiң бiр жарым есеге ұлғаюы	СА	%	81,5	123,9	124,1	136	143	150	-
машина жасау саласының НКИ-і	СА	%	85,7	133,6	116	109,3	110	108	105

»

деген жолдар мынадай редакцияда жазылсын:

«

ЖIӨ құрылымында машина жасау саласының үлесi	СА	%	0,92	1	0,98	0,99	1	1,1	1,1
2008 жылмен салыстырғанда машина жасау саласындағы еңбек өнiмдiлiгiнiң бiр жарым есеге ұлғаюы	СА	%	81,5	123,9	124,1	136	143	150	150
Машина жасау өнімі өндірісінің НКИ-і	СА	%	85,7	133,6	116,8	109,0	105,0	106,0	107,0

»;

«Құрылыс индустриясы мен құрылыс материалдарын дамыту» деген 2.1.3-міндетте:
мына:
«

Өзге металл емес минералдық өнiм өндірудің НКИ

СА

%

93,3

111,5

109

110

111

115

115

»

деген жол мынадай редакцияда жазылсын:
«

Өзге металл емес минералдық өнiмдер өндiрісінің НКИ-і

СА

%

93,3

111,5

112,5

105,0

106,0

107,0

107,0

»;

«Химия өнеркәсiбiн дамыту» деген 2.1.4-міндетте:
мына:
«

Химия саласындағы еңбек өнiмдiлiгiнiң ұлғаюы	СА	%	53	83	100	117	133	150	-
НКИ химия өнеркәсiбi өнiмдерiн өндiру	СА	%	75,7	121,4	113	117	119	114	101
НКИ резеңке және пластмасса бұйымдарын өндiру	СА	%	92,4	135,6	105	105	105	105	106

»

деген жолдар мынадай редакцияда жазылсын:
«

Химия саласындағы еңбек өнiмдiлiгiнiң 2008 жылғы деңгейге шаққанда ұлғаюы	СА	%	53	100	156	100	133	150	150
Химия өнеркәсiбi өнiмдерi өндiрісінің НКИ-і	СА	%	75,7	121,4	121,5	107,0	106,0	106,0	102,0
Резеңке және пластмасса бұйымдары өндiрісінің НКИ-і	СА	%	92,4	135,6	108,9	103,0	104,0	105,0	106,0

»;

«Фармацевтика өнеркәсiбiн дамыту» деген 2.1.5-міндетте:
мына:
«

Фармацевтика өнеркәсiбiндегi еңбек өнiмдiлiгiнiң ұлғаюы	СА	%	100	100	103	108	112	113	114
Негiзгi фармацевтика өнiмдерiн өндiрудің НКИ	СА	%	-	-	105	108	110	119,4	121,8

»

деген жолдар мынадай редакцияда жазылсын:
«

Фармацевтика өнеркәсiбiндегi еңбек өнiмдiлiгiнiң ұлғаюы	СА	%	100	100	103	104	105	106	106
Негiзгi фармацевтика препараттары өндiрісінің НКИ-і	СА	%	-	-	94,9	99,0	100,0	101,0	102,0

»;

«Жеңiл өнеркәсiптi дамыту» деген 2.1.6-міндетте:
мына:
«

2008 жылғы деңгейге жеңiл өнеркәсiп экспортының көлемi	СА	%	-	-	110	111	112	113	114
2008 жылмен салыстырғанда жеңiл өнеркәсiптiң еңбек өнiмдiлiгiнiң бiр жарым есеге ұлғаюы	СА	%	92,9	134,1	114,5	121,4	132,1	150	150
жеңiл өнеркәсiп НКИ-і	СА	%	-	-	100	104,8	120	101,2	100

»

деген жолдар мынадай редакцияда жазылсын:
«

2008 жылғы деңгейге шаққанда жоғары қосылған құны бар өнім экспортының көлемi	СА	%	80,7	71,9	223,5	111	112	113	114
2008 жылмен салыстырғанда жеңiл өнеркәсiптiң еңбек өнiмдiлiгiнiң бiр жарым есеге ұлғаюы	СА	%	92,9	141,1	149,4	121,4	132,1	150	150
Жеңiл өнеркәсiп өнімі өндiрісінің НКИ-і	СА	%	-	-	90,8	105,2	105,9	101,2	100

»;

«Алушылардың сұранысын қанағаттандыратын мемлекеттiк
қызметтер» деген 2.1.7-міндетте:

мына:
«

Автоматтандырылған мемлекеттiк қызметтер	ИЖТМ	Бiрл.	-	-	2	3	4	2	2
Бекiтiлген стандарттар	ИЖТМ	Бiрл.	-	-	2	28	-	-	-
Бекiтiлген регламенттер	ИЖТМ	Бiрл.	-	-	2	28	-	-	-

»

деген жолдар мынадай редакцияда жазылсын:
«

Автоматтандырылған мемлекеттiк қызметтер	ИЖТМ	Бiрл.	-	-	2	31	4	2	2
Бекiтiлген стандарттар	ИЖТМ	Бiрл.	-	-	2	48	-	-	-
Бекiтiлген регламенттер	ИЖТМ	Бiрл.	-	-	2	48	-	-	-

»;

«Тиімділігі жоғары және бәсекеге қабілетті туристік индустрия құру» деген 2.2-мақсатта:
мына:
«

«Саяхат пен туризмнің бәсекеге қабілеттілік индексі» индикаторы бойынша ДЭФ ЖБИ – нің рейтингінде жақсарту

ДЭФ-ның есебі

орын

92

92

92

92

91

90

90

»

деген нысаналы индикатор мынадай редакцияда жазылсын:
«

Туристік ұйымдар мен орналастыру орындары қызметінен ішкі туризм бойынша орындалған қызметтер көрсету көлемін 2008 жылғы деңгейден 2015 жылы 28 %-ға ұлғайту (25 164,5 млн. теңге)	СА	%	96,2	8,1	21,6	22,4	24,5	26,5	28
Туристік ұйымдар мен орналастыру орындары қызметінен сыртқы туризм бойынша орындалған қызметтер көрсету көлемін 2008 жылғы деңгейден (16 847,0 млн. теңге) 2015 жылы 20 %-ға ұлғайту	СА	%	90,7	18,8	14,4	15,8	17,2	18,6	20

»;

«Экономиканың энергияға өскелең қажеттiлiгiн қамтамасыз ету» деген 3-стратегиялық бағытта:
«Энергетикалық кешендi дамыту» деген 3.1-мақсатта:
мына:
«

ҚР аумағында радиациялық қауiпсiздiктi қамтамасыз ету (Адамның жылдық әсер ету мөлшерi НРБ-99 радиациялық қауiпсiздiк нормаларына сәйкес жұмыс аяқталғаннан кейiн жылына 1 мЗв (милизиверт) аспауы тиiс

ИЖТМ

м3в

0,9

0,9

0,9

0,9

0,9

0,9

0,9

»

деген жол алынып тасталсын;
«Электр энергетикасы мен көмiр өнеркәсiбiн дамыту» деген 3.1.1-міндетте:
мына:
«

НКИ Электрмен қамту, газ, бу беру және ауа баптағыш	СА	%	99	104,9	106,4	103	103,8	104,4	105,6
НКИ Көмiр және лигнит өндiру	СА	%	90,8	104,4	105,9	103,9	106,3	103,7	106,1
2014 жылға қарай көмiр өндiру көлемiн 123 млн. тоннаға дейiн қамтамасыз ету	СА	млн. тонна	94,3	105,3	107	110	117	123,4	131,02
Iшкi және сыртқы нарықта бәсекеге қабiлеттiк өмiр өнiмiнiң жағдайын жасау үшiн нормативтiк-техникалық құжаттаманы қамтамасыз ету	ИЖТМ	дана	13	23	24	30	30	32	-
Қарағанды облысында қалпына келтiрiлген жерлердiң жалпы көлемi	ИЖТМ	га	18,6	210	105	112,4	112,4	792,41	-

»

деген жолдар мынадай редакцияда жазылсын:
«

Электрмен жабдықтау, газ, бу беру және ауа баптағыш НКИ-і	СА	%	99	104,9	106,4	103,9	103,8	104,4	105,6
Көмiр және лигнит өндiрудің НКИ-і	СА	%	90,8	104,4	104,5	103,1	103,1	102,6	102,5
2014 жылға қарай көмiр өндiру көлемiн 123 млн. тоннаға дейiн қамтамасыз ету	СА	млн. тонна	94,3	105,3	110,1	113,5	117	120	123
Iшкi және сыртқы нарықта бәсекеге қабiлеттi көмiр өнiмiне жағдай жасау үшiн нормативтiк-техникалық құжаттаманы қамтамасыз ету	ИЖТМ	дана	13	23	24	30	30	30	30
Қарағанды облысында қалпына келтiрiлген жерлердiң жалпы көлемi	ИЖТМ	га	18,6	210	107,7	50,4	112,4	112,4	170,9

»;

«Атом энергетикасы мен өнеркәсiбiн дамыту» деген 3.1.3. және «Атом энергиясын пайдалану кезiнде қауiпсiздiктi қамтамасыз етудi мемлекеттiк реттеу жүйесiн дамыту» деген 3.1.4-мiндеттер алынып тасталсын;
«Экономиканы шикiзаттық емес ресурстармен қамтамасыз ету» деген 4-стратегиялық бағытта:
«Геологияны және жер қойнауын пайдалануды дамыту» деген 4.1-мақсатта:
мына:
«

Қазiргi заманғы технологиялар базасында болжамды ресурстарды бағалай отырып, Қазақстан аумағын зерделеудi қамтамасыз ету

ИЖТМ

мың кв.км

29,92

109,97

21,7

288,8

210,3

368,3

200

»

деген нысаналы индикатор мынадай редакцияда жазылсын:
«

Өңірлік геологиялық зерттеулер жүргізу үшін қол жетімді ҚР аумағын 2009 жылғы 78%-дан 2015 жылы 95%-ға дейін қамту пайызы	ИЖТМ	%	78,0	80,2	82,0	83,2	87,0	90,0	95,0
Пайдалы қазбалардың негізгі түрлерінің қорын 2015 жылы толтыру пайызы - 50% (анықталған қордың өтелген қорға қатынасы, өсуі бойынша) алтын мыс полиметалл	ИЖТМ	%	23	25	25	30 25 20	40 30 30	50 40 40	50 40 40

»;

«Бағдарламалық ресурстарды бағалай отырып, Қазақстан аумағының зерделенуiн қамтамасыз ету» деген 4.1.1-міндетте:
мына:
«

Қатты пайдалы қазбалар ресурстарын болжау	ИЖТМ	мың кв.км	10,9	87,9	13,7	79,0	12,0	295	52,0
Көмiр-сутегi шикiзаты ресурстарын болжау	ИЖТМ	мың кв.км	-	-	-	162,5	149	20	20
Жерасты су ресурстарын болжау	ИЖТМ	мың кв.км	19,02	22,07	8	47,3	49,3	53,3	41,2

»

деген жолдар мынадай редакцияда жазылсын:
«

Болжамды ресурстар көлемі	ИЖТМ
- алтын		тонна	100,8	110,0	105,0	108,0	117,2	100,4	75,0
- мыс		млн. тонна	0,82	1,0	1,0	1,0	1,1	1,2	1,2
- полиметалл		млн. тонна	4,62	6,1	3,6	6,1	4,8	5,2	5,0

»;

мынадай мазмұндағы 4.1.2-міндетпен толықтырылсын:
«4.1.2-міндет. Пайдалы қазбалардың негiзгi түрлерi бойынша қорлар өсiмi

Қорлар өсiмi:	ИЖТМ
- алтын		тонна	10,1	10	1,0	13,5	18	22,5	23,0
- мыс		мың тонна	561,7	150	100	105	147	147	147,0
- полиметалдар		мың тонна	0	0	0,0	115	172,5	201	200,0
Сумен қамтамасыз ететін объектілер саны
- жер асты суларының қорларымен қамтамасыз етілген ауылдар саны	ИЖТМ	ауыл	-	-	52	-	341	216	480
- артық бағаланған қорлары бар кен орындарының саны		кен орны	-	-	12	-	35	30	35

»;

мынадай мазмұндағы кіші бөліммен толықтырылсын:
«Мемлекеттiк органның стратегиялық бағыттары мен мақсаттарының мемлекеттiң стратегиялық мақсаттарына сәйкестiгi

Мемлекеттік органның стратегиялық бағыттары және мақсаттары	Стратегиялық және (немесе) бағдарламалық құжаттың атауы
1	2
1-cтратегиялық бағыт. Индустриялық-инновациялық даму үшiн жағдайлар жасау	«Қазақстан Республикасының 2020 жылға дейінгі Стратегиялық даму жоспары туралы» Қазақстан Республикасы Президентінің 2010 жылғы 1 ақпандағы № 922 Жарлығы «Қазақстан Республикасын үдемелі индустриялық-инновациялық дамыту жөніндегі 2010 – 2014 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарлама туралы» Қазақстан Республикасы Президентінің 2010 жылғы 19 наурыздағы № 958 Жарлығы
1.1-мақсат. Ұлттық инновациялық жүйенi дамыту
1.2-мақсат. Индустриялық дамуды инвестициялық қамтамасыз ету
1.3-мақсат. Техникалық реттеу және метрология жүйесiн дамыту
2.-стратегиялық бағыт. Өнеркәсіп пен туризм салаларын дамыту
2.1-мақсат. Өңдеуші өнеркәсіпті дамыту
2.2-мақсат. Тиімділігі жоғары және бәсекеге қабілетті туристік индустрия құру
3-стратегиялық бағыт. Экономиканың энергияға деген өспелi қажетсiнуiн қамтамасыз ету
3.1-мақсат. Энергетикалық кешендi дамыту
4-стратегиялық бағыт. Экономиканы шикiзат ресурстарымен қамтамасыз ету
4.1-мақсат. Геологияны және жер қойнауын пайдалануды дамыту

»;

«Функционалдық мүмкiндiктердi дамыту» деген 4-бөлімде «Функционалдық мүмкiндiктердi дамытуға бағытталған iс-шаралар» деген бағандағы «10%» деген сандар «54,1%» деген сандармен ауыстырылсын;
«Бюджеттік бағдарламалар» деген 7-бөлім осы қаулыға қосымшаға сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.
2. Осы қаулы қол қойылған күнiнен бастап қолданысқа енгiзiледi және ресми жариялануға тиіс.

Қазақстан Республикасының
Премьер-Министрі С. Ахметов

Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2012 жылғы 29 желтоқсандағы
№ 1763 қаулысына
қосымша

7-бөлім. Бюджеттік бағдарламалар
7.1. Бюджеттік бағдарламалар

Бюджеттік бағдарлама	001 «Стандартизациялау, метрология, өнеркәсіп, инвестициялар тарту, электр энергетикасы, геология, отын-энергетикалық кешен, көмір өнеркәсібі және туристік индустриясын үйлестіру жөніндегі қызметтер»
Сипаттама	Мемлекеттік индустриялық даму саясатын қалыптастыру, оның ішінде: 1. Лицензиарлардың функцияларын орындау; 2. Сертификатталған менеджмент жүйесіне инспекциялық бақылау жүргізу; 3. Сертификатталған сапа менеджменті жүйесімен қолдау және жақсарту; 4. Тауарлардың сапасы мен қауіпсіздігіне мемлекеттік қадағалауды жүзеге асыру үшін олардың үлгілерін сатып алу және сынау; 5. Жылжымалы зертханаларды ұстау; 6. Қатаң есептеме бланкілерін дайындау; 7. Ақпараттық жүйелердің жұмыс істеуін қамтамасыз ету және ақпараттық-техникалық қамтамасыз ету; 8. Мемлекеттік қызметшілердің біліктілігін арттыру. 9. Министрліктің Ережесіне сәйкес функцияларды орындау үшін Министрліктің қызметін қамтамасыз ету; 10. Құрылыс материалдарының өндірісі бойынша талдау және зерттеулер жүргізу; 11. Елдің инвестициялық тартымдылығы бөлігінде зерттеу жүргізу; 12. Туризм саласындағы мемлекеттік саясатты әзірлеу.
Бюджеттік бағдарламаның түрі	мазмұнына байланысты			мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
	іске асыру тәсіліне			жеке бюджеттік бағдарлама
	ағымдағы/ даму			ағымдағы
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы	Өлшем бірл.	2009 жыл	2010 жыл	жоспарлы кезең			жобаланатын жыл
				2011 жыл	2012 жыл	2013 жыл	2014 жыл	2015 жыл
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
Орталық аппарат пен аумақтық бөлімшелерді ұстау	адам	566	985	837	847	837	837
Қатаң есептеме бланкілерін дайындау (лицензиялар, сарапшы-аудиторлардың аттестаттары, сәйкестікті растау жөніндегі шетелдік органдарды тіркеу туралы куәлік, тауардың шығу тегі туралы сертификат)	дана	3 300	3 300	3 300	-	-	-
Тауарлар үлгілерін сатып алу	дана	5 760	5 760	5 760	5 760	5 760	5 760
Орамаларда қатталған тауарлар сатып ату	дана	768	768	768	768	768	768
Мамандарды менеджмент жүйелерінің жаңа стандарттары бойынша оқыту	адам	15	15	-	-	-	-
Мүдделі тараптар мен шетелдік мемлекеттерге олардың сұраулары бойынша техникалық регламенттерге, стандарттарға, өнімдердің сәйкестігін растау ресімдеріне, қызметтерге, ветеринарлық-санитарлық, санитарлық және фитосанитарлық шараларға енгізілетін өзгерістер мен толықтыруларды қолданысқа енгізу туралы құжаттардың көшірмелері мен ақпараттарды беру мақсатында Дүниежүзілік сауда ұйымының хатшылығымен (бұдан әрі – ДСҰ), ДСҰ-ға мүше мемлекеттермен, Еуразиялық экономикалық қоғамдастыққа мүше елдермен (бұдан әрі – ЕурАзЭқ), халықаралық ұйымдармен және мемлекеттік органдармен өзара іс-қимыл, жылына	рет	1	2	2	-	-	-
Дүниежүзілік сауда ұйымының Хатшылығынан, ДСҰ-ға мүше-елдерден, Еуразиялық экономикалық қоғамдастыққа мүше-елдерден, халықаралық ұйымдар мен мемлекеттік органдардан техникалық регламенттерге, стандарттарға, өнімнің, қызмет көрсетулердің сәйкестігін растау ресімдеріне, ветеринарлық – санитарлық және фитосанитарлық шараларды қолданысқа енгізу, енгізілген өзгерістер мен толықтырулар туралы келіп түскен хабарламалар саны	Дана				2900	2900	2900
Техникалық реттеу саласындағы ақпараттық жүйелер саны	Дана				4	4	4
Дүниежүзілік Ислам Экономикалық Форумы отырысын өткізу шеңберінде инвестициялық және инновациялық жобалар көрмесін өткізу	көрме саны	-	-	1	-	-	-
Индустриялық-инновациялық жобалардың бiрыңғай көрмесін ұйымдастыру және өткізу	дана			1	1
Қазақстан Республикасы Президентiнiң жанындағы Шетелдiк инвесторлар кеңесiнiң жалпы отырысын ұйымдастыру және өткiзу	көрме саны	2	1	кемiнде 1	кемiнде 1	кемiнде 1	кемiнде 1
Қазақстан Республикасы Президентiнiң жанындағы Шетелдiк инвесторлар кеңесiнiң аралық отырысын ұйымдастыру және өткiзу	отырыс өткізу	2	1	кемiнде 1	кемiнде 1	кемiнде 1	кемiнде 1
Еуразия Iскерлiк Конгресiнiң отырысын ұйымдастыру және өткiзу	отырыс өткізу		1	1	1	1	1
Қазақстан Республикасында және шетелде ресми адамдардың қатысуымен инвестициялық мүмкіндіктерді таныстыру бойынша халықаралық бизнес-форумдар ұйымдастыру және өткiзу	бизнес-форум	16	14	14	14	14	14
Халықаралық инвестициялық нарықтарды зерттеу (инвестиция саласындағы зерттеулер)	зерттеулер		1	1	1	1	1
Буклеттер дайындау (әзiрлеу және басып шығару)	буклет	10000	7000	7000	7000	7000	7000
Бұқаралық ақпарат құралдарында ақпараттық материалдар орналастыру	бұқаралық ақпарат құралдарында материалдар орналастыру	1	1	1	1	1	1
«Investor s Guide» ақпараттық анықтамалығын дайындау (әзiрлеу және басып шығару)	анықтамалық	2000	2000	2000	2000	2000	2000
Бұқаралық ақпарат құралдарында бейнероликтер дайындау және прокаттау	Бейнеролик дайындау және прокаттау	1	1		1	1	1
Қазақстан Республикасы Президентiнiң жанындағы Шетелдiк инвесторлар кеңесi 25-ші отырысының шеңберінде «Қазақстанның үздік шетелдік инвесторы» конкурсын ұйымдастыру және өткiзу	конкурс				1
Мониторингті жүзеге асыру кезінде жер қойнауын пайдалану жөніндегі операцияларды жүргізуге арналған келісімшарттар бойынша туындайтын қаржы-экономикалық және құқықтық мәселелер бойынша түсіндірулер; жер қойнауын пайдалану туралы заңнамаға өзгерістер енгізу мақсатында нормативтік құқықтық актілер жобаларын әзірлеу; жер қойнауын пайдаланудың даулы мәселелері, оның ішінде соттық тергеулер бойынша түсіндірмелер алу; жер қойнауын пайдалану операцияларын жүргізу шарттары бойынша талдамалық бағалау және сараптамалық қорытындылар; қолданыстағы жер қойнауын пайдалану келісімшарттарын қолданыстағы заңнаманың келісімшарт нормаларына сәйкестігіне талдау	адам/сағат				3 333	9 999	9 999
Қазақстан туризмін дамытудың жүйелі жоспарын әзірлеу нәтижелері бойынша есеп дайындау	бірлік				1
Алматы қаласының тау шаңғы аймақтарын дамытудың жүйелі жоспарын әзірлеу нәтижелері бойынша есептер дайындау	бірлік				1
Ақмола облысының Бурабай курорттық аймағын дамытудың жүйелі жоспарын әзірлеу нәтижелері бойынша есеп дайындау	бірлік				1
Кендірлі аймағын дамытудың жүйелі жоспарын әзірлеу нәтижелері бойынша есеп дайындау	бірлік				1
Шығыс Қазақстан облысында туризмді дамытудың кластерлік бағдарламасының мастер-жоспарын әзірлеу нәтижелері бойынша есеп дайындау	бірлік				1
Туристік қызметпен айналасу құқығына берілетін лицензиялардың болжамды саны	дана	198	180	100	100	100	100	100
Талдамалы зерттеудің негізінде қарастырылған құрылыс материалдарын шығаратын қолданыстағы зауыттарды жаңғырту	дана				6
Елдің инвестициялық тартымдылығы бөлігінде зерттеулер жүргізу	зерттеулер саны				1
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
Халықаралық деңгейдегі сарапшы аудиторларды көбейту	адам	15	15	-	-	-
СТҚ және СФС шаралар бойынша ақпаратпен алмасудың ақпараттық жүйесін құру арқылы республиканың ішкі ақпараттық кеңістігін қалыптастыру	бірлік	4	4	-	-	-
Тұтынушыларды сапасыз өнімнен қорғау, сыртқы нарықта отандық өнімдер үшін техникалық кедергілерді жою
Дүниежүзілік сауда ұйымының Хатшылығынан, ДСҰ-ға мүше-елдерден, Еуразиялық экономикалық қоғамдастыққа мүше-елдерден, халықаралық ұйымдардан келіп түскен хабарламаларды пайдаланушылар саны	бірлік				50	60	70
Техникалық реттеу саласындағы ақпараттық жүйелерді пайдаланушылар саны	Бірл.				600	650	700
ЖIӨ-дегi тiкелей шетелдiк инвестициялар үлесi	%	17.2	13,4	14	14,5	17,6	17,6
Келісімшарт шарттарын өзгерту туралы жер қойнауын пайдаланушылар келісімшарттарыны ң жай-күйін талдау; жер қойнауын пайдалану туралы заңнаманы жетілдіру бойынша нормативтік құқықтық актілер жобаларын әзірлеу	жұмыс тапсырмалары				10	10	10
Елде және өңірлерде туризмді дамытудың жүйелі жоспарларын әзірлеудің уақтылығы	%				100
Құрылыс индустриясы кәсіпорнын жаңғырту қазіргі заманғы индустриялық-инновациялық, энергия үнемдеуші технологияларды ескере отырып жүзеге асырылатын болады	%				100
Құрылыс индустриясын дамыту жөніндегі шаралар кешенін әзірлеу	бірлік				1
Сапа көрсеткіштері
Қазақстан Республикасы Индустрия және жаңа технологиялар министрлігіне жүктелген функциялардың уақтылы орындалуы	%	100	100	100	100	100	100
Елде және өңірлерде туризмді дамытудың жүйелі жоспарларын әзірлеу өңірдің барлық географиялық және климаттық ерекшеліктерін ескере отырып жүзеге асырылатын болады	%				100
Тиімділік көрсеткіші
Штат санының бір бірлігін ұстауға арналған орташа шығын	мың теңге	5 776,7	2 255,7	2 799,2	3 201,3	3 117,6	3 122,5
Туризм саласындағы бір жүйелі жоспарды әзірлеудің орташа құны	мың теңге				250 194
Бюджеттік шығыстардың көлемі	мың теңге	3 269 584,9	2 221 877	2 392 316	4 194 626	2 609 409	2 613 516

Бюджеттік бағдарлама	006 «Технологиялық сипаттағы қолданбалы ғылыми зерттеулер»
Сипаттама	Адамдар мен жануарлардың бактериялы, вирусты, бактериялы-вирусты (микст) инфекциялармен күресу үшін 3 (үш) жаңа инфекцияға қарсы препараттар әзірлеу және Ғылыми орталықтың базасында фармацевтикалық субстанциялар технологиялары мен дайын дәрі түрлерін өңдеу үшін тәжірибелі өндіріспен медицина және ауыл шаруашылығына арналған фармакологиялық белсенді препараттарды клиникаға дейінгі және клиникалық сынаулар жөніндегі осы заманғы ғылыми-өндірістік кешен құру. Ферросиликоаллюминий алудың тәжірибелік-өнеркәсіптік сынаулары. Минералды және техногенді шикізатты кешенді қайта өңдеу технологияларын әзірлеу. Жаңа технологияларды тәжірибелік-өнеркәсіптік сынаулар. Ғылымды көп қажет ететін ядролық технологияларды, атом энергетикасын дамытуға және қауіпсіздігі мен тиімділігін арттыруға бағытталған әдістер мен жүйелерді әзірлеу
Бюджеттік бағдарламаның түрі	мазмұнына байланысты			мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
	іске асыру тәсіліне байланысты			жеке бюджеттік бағдарлама
	ағымдағы/ даму			ағымдағы
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы	Өлшем бірл.	2009 жыл	2010 жыл	жоспарлы кезең			жобаланатын жыл
				2011 жыл	2012 жыл	2013 жыл	2014 жыл	2015 жыл
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
Атом энергетикасы саласындағы нормативтік-құқықтық құжаттардың жобаларын әзірлеу	дана	-	3	3	-	-	-
Радиоэкология саласындағы химиялық-талдамалық әдістемелер әзірлеу	дана	2	2	3	-	2	2
Ядролық қондырғылар қауіпсіздігінің негізділігі бойынша эксперименттік қондырғылар мен құрылғылар жасау	дана	-	-	-	-	2	1
Реакторлық материалтану саласындағы нұсқаулықтар, үлгілер, есептеу бағдарламаларын әзірлеу	дана	-	-	-	-	4	1
Қазақстандық шикізат негізінде АЭС үшін жаңа отын өндіру технологиясын әзірлеу	дана	1	1	1	-	-	-
Ядролық медицина, өнеркәсіптік изотоптар бойынша ядролық және ілеспе технологиялар әзірлеу және енгізу	дана	2	2	3	-	-	-
Жарылыстан кейінгі процестерді зерттеудің геофизикалық технологияларын (әдістемелерін) әзірлеу	дана	2	1	1	-	1	1
Радиациялық материалтану саласындағы теориялық және эксперименттік үлгілер	дана	1	1	1	-	-	1
РА реакторын пайдаланудан шығарудың әзірленген жобалары	дана	-	-	2	-	-	-
Ядролық физика саласындағы эксперименттік кешендер	дана	-	2	-	-	1	-
Плазмамен өзара әрекеттесу кезінде материалдарда жүретін процестердің теориялық және эксперименттік үлгілері	матем. үлгілер		1	2	-	-	1
ВВР-К реакторына арналған төмен байытылған отынды тәжірибелік жылу бөлгіш жинақтарын сынау	дана				-	1	-
Ядролық физика саласындағы физика-технологиялық көрсеткіштерге арналған жаңа материалдар алу технологияларын әзірлеу	дана				-	1	-
Перспективалы ядролық энергетикалық қондырғылар құруға арналған деректер базасы	деректер базасы				-	-	1
Реакторлық материалдардың кешенді зерттеулерін жүргізу	дана				-	1	-
Жоғары температуралы протон өткізгіштері негізіндегі құрылғылардың сипаттамаларын өлшеуге арналған стенд құру	дана				-	-	-
Деректерді өңдеу, материалдардың сынаулары мен қасиеттерін үлгілеу бағдарламалары	бағдарламалар пакеті				-	2	1
ҚР СТ 1613-2006 бойынша АП, ИИ және ИМ жасалынып жатқан 3 (үш) дәрі-дәрмек құралы бойынша клиникаға дейінгі зерттеулер жүргізу	дана	-	3 (АП, ИИ және ИМ)	1 (АП)	2 (АП, ИИ)	2 (ИФ, ИМ)
ҚР СТ 1616-2006 және GCP халықаралық стандартына сәйкес жасалынған фармакологиялық құралдың ФҚ-1 клиникалық сынамаларын жүргізу	дана	ФҚ-1	ФҚ-1	ФҚ-1	ФҚ-1	ФҚ-1
Ферросиликоаллюминий алу бойынша тәжірибелік-өнеркәсіптік сынаулар саны	дана	2	1	1	5
Қазақстанның минералды және техногенді шикізатын қайта өңдеу технологиялары					10
Жаңа технологиялардың тәжірибелік-өнеркәсіптік сынақтарын өткізу					10
Плазма диагностикасының жүйелерін әзірлеу	жүйе			2	-	1	-
Термоядролық энергетика саласындағы технологиялық әзірлемелер	әзірлемелер				-	1	-
Реакторлық материалдардың қасиеттерін зерттеу әдістемелері	әдістемелер				-	1	1
Атом реакторларының сұйық радиоактивті қалдықтарының сарқынды суларын тректік мембраналарды пайдалана отырып, жасанды радионуклидтерден тазартудың кешенді технологиясы	технология			1	-	1	-
Жаңа перспективалы технологиялар жасау үшін атомдары мен ядролары бар ауыр иондардың өзара әрекеттесу нәтижелері бойынша деректер базасы	деректер базасы	6	4	5	-	2	2
ДЦ-60-та перспективалы ғылыми эксперименттерді дамыту үшін нормативтік-әдістемелік база	әдістемелік құрал	4	3	2	-	2	2
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
Инфекцияға қарсы ФС препараты бойынша патенттер саны	дана			1			1
Атом энергетикасын дамыту бойынша журналдардағы жарияланымдар саны	дана	50	75	80	-	90	90
Атом энергетикасы саласында аттестатталған немесе енгізілген технологиялар, әдістемелер саны	дана	6	6	2	-	2	4
Ядролық технологияларды әзірлеу бойынша технологиялық регламенттер саны	дана				-	-	2
Атом энергетикасы саласында алынған (берілген) патенттердің (өтінімдердің) саны	бірлік				-	2	2
Зерттеу қондырғыларын, әдістемелерін және оларды енгізу жөніндегі ұсыныс-кеңестерді әзірлеу үшін ғылыми негіздер құру	технологиялық әзірлемелер, әдістемелер				-	1	-
Атом реакторларының сұйық радиоактивті қалдықтарының сарқынды суларын тректік мембраналарды пайдалана отырып, жасанды радионуклидтерден тазартудың кешенді технологиясы	технология				-	1	-
ДЦ-60 бойынша жарияланымдар	дана				-	10	10
ДЦ-60 үдеткішіндегі ғылыми-технологиялық зерттеулердің материалдары бойынша халықаралық конференциялардағы баяндамалар	бірлік				-	3	3
Тау-кен металлургиясы саласындағы техникалық, технологиялық және конструкторлық құжаттама	дана				10
Ферросиликоаллюминийдің өндірісі бойынша зауыт салуға технологиялық регламенттер әзірленді	дана	2	1	1	1
Жобалар бойынша коммерцияландыру объектілеріне алынған (берілген) патенттердің (өтінімдердің) саны	бірлік		(5)	3	3	3	3
Ферросиликоаллюминий алу бойынша техникалық құжаттамалар әзірлеу	жиынтық		2	-	1	-
Ферросиликоаллюминийдің тәжірибелік үлгісін дайындау	дана		-	2	3	2
Сапа көрсеткіші
«Ғылыми-зерттеу жұмыс туралы есеп» 7.32-2001 МЕМСТ-қа сәйкестігі	%	100	100	100	100	100	100
Халықаралық патенттеу Патенттер саны	дана	2	1	1	2
Жобалардың жалпы санына енгізілген технологиялық инновациялар %	%		-	20	20	20	20
Тиімділік көрсеткіші
Минералды және техногенді шикізатты қайта өңдеу, оның ішінде ферросиликоалюминийді алу технологиялары бойынша ҒЗЖ және ТКЖ орташа құны	мың теңге	999 222	964 000	851 444	54 000
Ғылымды көп қажет ететін ядролық технологияларды, әдістер мен жүйелерді әзірлеудің орташа құны	мың теңге	15 000	12 150	14 735	-	14 200
Инфекцияға қарсы 1 (бір) препаратты әзірлеудің орташа құны	мың теңге	116 970	118 000	116 000	120 000	150 000
Бюджеттік шығыстардың көлемі	мың теңге	3 120 572	2 114 176	2 513 111	2 484 840	2 320 326	2 482 748

Бюджеттік бағдарлама	007 «Стандарттау, сертификаттау, метрология және сапа жүйесі саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер»
Сипаттама	1. Стандарттау, сертификаттау және сапа жүйесі саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер; 2. Метрология саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер
Бюджеттік бағдарламаның түрі	мазмұнына байланысты			мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
	іске асыру тәсіліне байланысты			жеке бюджеттік бағдарлама
	ағымдағы/дамыту			ағымдағы
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы	Өлшем бірлігі	2009 жыл	2010 жыл	жоспарлы кезең			жобаланатын жыл
				2011 жыл	2012 жыл	2013 жыл	2014 жыл	2015 жыл
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Тікелей бағдарлама көрсеткіштерінің атауы
Стандарттау, сертификаттау, метрология және сапа жүйесі саласында жүргізілген ғылыми-зерттеу жұмыстарының нәтижелері бойынша есеп дайындау	бірлік	2	2	2	2	2	2
Метрология саласында жүргізілген ғылыми-зерттеу жұмыстарының нәтижелері бойынша есеп дайындау	бірлік	1	1	3	1	1	1
Стандарттау, сертификаттау, метрология және сапа жүйесі саласындағы қолданбалы ғылыми-зерттеу жұмыстарын қолдану жөнінде ұсынымдар әзірлеу	бірлік	2	2	2	3	3	3
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
Стандарттау, сертификаттау, метрология және сапа жүйесі саласындағы қолданбалы ғылыми-зерттеу жұмыстарының нәтижелерін сырттан пайдаланушылар (мүдделі заңды және жеке тұлғалар) саны	бірлік	-	-	-	2	2	2
Метрология саласында жүргізілген ғылыми-зерттеу жұмыстарының нәтижелерін сырттан пайдаланушылар (мүдделі заңды және жеке тұлғалар) саны	бірлік	-	-	-	3	3	3
Заттар қасиеттерінің стандарттық үлгілерін немесе шараларын әзірлеу	бірлік	1	1	1	2	3	3
Сапа көрсеткіштері
Техникалық тапсырмаларға сәйкес стандарттау және менеджмент жүйелері саласында жүргізілген зерттеулерді қамту	бірлік	-	-	2	2	2	2
Техникалық тапсырмаға сәйкес метрология саласында жүргізілген зерттеулерді қамту	бірлік	-	-	3	3	3	3
Бюджеттік шығыстардың көлемі	мың теңге	33 347	35 814	41 567	41 452	46 687	49 955

Бюджеттік бағдарлама	008 «Ақпаратты сақтауды қамтамасыз ету» (құпия)
Сипаттама
Бюджеттік бағдарламаның түрі	мазмұнына байланысты			мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
	іске асыру тәсіліне байланысты			жеке бюджеттік бағдарлама
	ағымдағы/даму			ағымдағы
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы	Өлшем бірл.	2009 жыл	2010 жыл	жоспарлы кезең			жобаланатын жыл
				2011 жыл	2012 жыл	2013 жыл	2014 жыл	2015 жыл
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Бюджеттік бағдарламаның іс-шаралары
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
Сапа көрсеткіштері
Бюджеттік шығыстардың көлемі	мың теңге	274 511	290 918	330 746	364 229	379 317	379 317

Бюджеттік бағдарлама	011 «Өнімділік – 2020» бағыты шеңберінде жаңа өндірістерді құруды, жұмыс істеп тұрғандарын жаңғырту мен сауықтыруды қолдау»
Сипаттама	Еңбек өнімділігін арттыру жолымен экономиканың басым секторларында өнеркәсіп кәсіпорындарының бәсекеге қабілеттілігін арттыру
Бюджеттік бағдарламаның түрі	мазмұнына байланысты			мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
	іске асыру тәсіліне байланысты			жеке бюджеттік бағдарлама
	ағымдағы/даму			ағымдағы
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы	Өлшем бірл.	2009 жыл	2010 жыл	жоспарлы кезең			жобаланатын жыл
				2011 жыл	2012 жыл	2013 жыл	2014 жыл	2015 жыл
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
Кәсіпорынның инвестициялық жобасының кешенді жоспарын немесе кешенді жоспарының сараптамасын әзірлеу шығындарын бірлесіп қаржыландыру	бірлік			25	30	50	50
Білікті жобалау және инжинирингтік ұйымдарды тарту	бірлік			5	-
Оқытылған қызметкерлер саны	адам			270	-	270	270
Басқару технологияларын енгізген кәсіпорындар саны	кәсіпорындар			27	-	27	27
Түпкілікті нәтиже көрсеткіші
Қазіргі заманғы басқару және өндірістік технологияларды енгізген кәсіпорындардың өндірістік алаңдарын босату	%				15
Сапа көрсеткіші
Отандық кәсіпорындарды инвестициялық жобаның кешенді жоспарын әзірлеуге немесе сараптауға мемлекеттік қолдау көрсетуді қамтамасыз ету	бірлік			25	30	50	50
Тиімділік көрсеткіші
Бір жобаға арналған орташа шығын	мың теңге			2 800
Инвестициялық жобаның кешенді жоспарын әзірлеуге немесе сараптауға орташа шығындар	мың теңге				3 750	3 750	3 750
Қазіргі заманғы басқару және өндірістік технологияларын енгізуге арналған орташа шығындар	мың теңге				-	18000	18000
Бюджеттік шығыстардың көлемі	мың теңге	-	-	764 910	133 367	1 609 446	1 609 446

Бюджеттік бағдарлама	012 «Ұлттық инновациялық жүйе институттарының қызметтеріне ақы төлеу»
Сипаттама	Инновациялық дамудың мемлекеттік саясатын іске асыру, оның ішінде: 1.1 елді ғылыми-техникалық және инновациялық дамытудың мемлекеттік саясатын іске асыру, оның ішінде ғылыми-технологиялық әзірлемелерді енгізу негізінде ел экономикасын дамыту (ғылым мен техника жетістіктерін пайдалану) және жоғары технологиялық өндірістерді қалыптастыру үшін жағдайлар жасау; 1.2 ұлттық инновациялық жүйені іске асыру; 1.3 технопарктер жүзеге асыратын технологиялық бизнес-инкубациялау процестерін басқару; 1.4 инновациялық инфрақұрылымды басқару, ұлттық компаниялармен, жер қойнауын пайдаланушылармен және жүйе құраушы кәсіпорындармен бағдарламалар, технологиялық келісімдер әзірлеу, ШОБ инжинирингтік қызметтер көрсету; 1.5 Өндірісті ұйымдастыру үшін кәсіпорындарды жобалау-конструкторлық, технологиялық және нормативтік құжаттамамен қамтамасыз ету.
Бюджеттік бағдарламаның түрі	мазмұнына байланысты			мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
	іске асыру тәсіліне байланысты			жеке бюджеттік бағдарлама
	ағымдағы/даму			ағымдағы
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы	Өлшем бірл.	2009 жыл	2010 жыл	жоспарлы кезең			жобаланатын жыл
				2011 жыл	2012 жыл	2013 жыл	2014 жыл	2015 жыл
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
Өңірлік технопарктерде технологиялық бизнес-инкубациялау қызметтерін алған жобалар саны	саны	0	30	40	20	20	20
Технологиялық келісімдер	саны	0	4	6	2	2	2
Сатып алынған конструкторлық құжаттама саны	саны	-	6	5	3	3	3
АТП АЭА қатысушылары үшін материалдық-техникалық қолдау және инфрақұрылым ұсыну бойынша қызметтер ұсыну	іс-шара			1	1
Коммерциализациялау кеңселерін дамытуға жәрдемдесу	саны			9	6	6	6
Коммерциализациялауға тұжырымдамаларды негіздеу	жобалар саны			18	15	28	28
Әлемдегі және Қазақстан Республикасындағы инновацияларды дамыту үрдістері туралы есеп	есептер саны			1	-	1	1
Қазақстан Республикасында, оның ішінде өңірлер бөлінісінде инновациялық процестердің ахуалы туралы есеп	есептер саны			1	-	1	1
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
Мақұлданған технологиялар саны	дана		5	5	-	7	7
Жасалған немесе орналастырылған өнім (бұйым) өндіру мөлшері	дана		10	25	25	20	20
Әзірленген техникалық құжаттама саны	дана	-	2	6	6	10	10
Кәсіпорындарда пайдаланы-латын конструкторлық құжаттамалар саны				8	8	8	8
Жобаларды коммерцияландыру жөніндегі тұжырымдамалар саны				18	38	18	18
Нысаналы технологиялық бағдарламалар әзірлеу	дана				10	10	13	15
Кәсіпорындардың инновациялық белсенділігінің деңгейі	дана	4,0	4,2	4,8	6,8	8,8	8,8
Сапа көрсеткіші
Сертификатталғ ан өнім саны	дана	-	3	5	2	5	5
Тиімділік көрсеткіші
Ұлттық инновациялық жүйе институттарының қызметіне ақы төлеудің арналған орташа шығындары	мың теңге	-	250 000	420 000	360 000	370 000
Бюджеттік шығыстардың көлемі	мың теңге	-	500 000	1 003 504	975 532	934 145	934 145

Бюджеттік бағдарлама	013 «Техникалық реттеу және метрология саласындағы қызметтер»
Сипаттама	1. Қазақстан Республикасы Президентінің «Алтын сапа» сыйлығын алуға арналған конкурсын және «Қазақстанның ең үздік тауалары» республикалық конкурс-көрмесін өткізу; 2. Стандарттау, метрология, сәйкестігін растау және аккредиттеу саласындағы нормативтік құжаттарды әзірлеу және сатып алу; 3. Менеджмент жүйесін енгізу бойынша салалық және өңірлік семинарлар (конференциялар) өткізу; 4. Техникалық-экономикалық ақпаратты жіктеу және кодтау жүйесін жүргізу; 5. Техникалық нормативтік құжаттардың бірыңғай қорын дамыту және сүйемелдеу; 6. Ұлттық эталондық базаны дамыту және ұстау; 7. Қазақстанның халықаралық IAF және ILAC ұйымдарына кіруі жөніндегі жұмыстар; 8. Кеден одағының өлшем бірліктерін және бірыңғай тізілімінің ұлттық бөлігін қамтамасыз етудің мемлекеттік жүйесінің тізілімін жасау және сүйемелдеу; 9. Астана қаласындағы Эталон орталығын ұстау.
Бюджеттік бағдарламаның түрі	мазмұнына байланысты			мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
	іске асыру тәсіліне байланысты			жеке бюджеттік бағдарлама
	ағымдағы/даму			ағымдағы
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы	Өлшем бірл.	2009 жыл	2010 жыл	жоспарлы кезең			жобаланатын жыл
				2011 жыл	2012 жыл	2013 жыл	2014 жыл	2015 жыл
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
Сапа саласындағы конкурс қатысушыларының саны	кәсіпорындар	30	100	100	-	-	-
Сапа саласындағы конкурстар саны	бірлік	-	-	-	2	2	2
Мемлекеттік стандарттарды әзірлеу	бірлік	350	350	500	500	500	500
Сатып алынған халықаралық, өңірлік және ұлттық стандарттар саны	бірлік	300	100 кем емес	100 кем емес	-	-	-
Қазақстанның Индустрияландыру картасына енгізілген жобаларды іске асыру мақсатында қабылданған мемлекеттік стандарттар саны	бірлік	-	150	-	-	-	-
Өткізілген өңірлік семинарлар саны	бірлік	4	4	4	4	4	4
ҚР БНАА ӨЖЖБ депозитарийін жүргізу (Қазақстан Республикасының Бірыңғай нормативтік анықтамалық жүйесінің жіктегіштерін өзектілендіру және беру жүйесі)	бірлік	1	1	1	1	1	1
Бірыңғай техникалық нормативтік құжаттар қорын сүйемелдеу	бірлік	-	-	-	1	1	1
Мемлекеттік эталондарды сүйемелдеу және қызмет көрсету	бірлік	-	-	-	101	101	101
Кемінде 30 мемлекеттік эталонды және эталондық жабдықтарды 60 есе жаңғырту (барынша жарақтау)	бірлік	8	16	10	-	-	-
Мемлекеттік эталондар мен эталондық жабдықтарды жаңғырту (барынша жарақтау)	бірлік	-	-	-	10	10	14
Өлшемдер бірлігін қамтамасыз ету мемлекеттік жүйесінің тізілімін сүйемелдеу	бірлік	-	-	-	1	1	1
Кеден одағының сертификаттау бойынша органдарының және сынақ зертханаларының (орталықтарының) бірыңғай тізілімін және Берілген сәйкестік сертификаттарының және сәйкестік туралы тіркелген декларациялардың бірыңғай тізілімін сүйемелдеу	бірлік	-	-	-	2	2	2
Өлшемдер бірлігін қамтамасыз ету мемлекеттік жүйесінің тізілімін сырттан пайдаланушылар саны	бірлік	-	-	70	-	-	-
Кеден одағының сертификаттау бойынша органдарының және сынақ зертханаларының (орталықтарының) бірыңғай тізілімін және Берілген сәйкестік сертификаттарының және сәйкестік туралы тіркелген декларациялардың бірыңғай тізілімін жасау	бірлік	-	-	2	-	-	-
Халықаралық ILAC және IAF сарапшыларының аккредиттеуі жөніндегі органның бағалауы бойынша есептер (IAF кіру үшін)	есеп	ILAC есебі	ILAC есебі РАС есебі	РАС есебі	РАС есебі	ILAC есебі	-
Біліктілігін арттырудан өткен аккредиттеу бойынша сарапшы аудиторлар, халықаралық деңгейдегі техникалық сарапшылар саны	бірлік	55	55	55	55	55	55
Зертханааралық салыстырмалы сынаулар мен салыстырмалар жүргізу: салыстырмалау объектілерінің саны қатысушы зертханалар саны	бірлік	5	6 100	110
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
Өнімнің бәсеке қабілеттілігін арттыру, экспортты дамыту
Мемлекеттік стандарттармен қамтамасыз етілген экономика салаларының саны	бірлік	-	-	-	10	10	10
Менеджмент жүйесін енгізген және сертификаттаған кәсіпорындардың саны	бірлік	2249	2300	2400	4 000	4 200	4 400
Қазақстанда таратылатын техникалық-экономикалық ақпарат жіктеуіштерінің саны	бірлік	30	35	40	40	40	40
Техникалық регламенттер мен стандарттардың мемлекеттік қорының нормативтік құжаттарының саны	бірлік	56 838	57 270	58 630	65 000	66 500	68 000
Қазақстан Республикасының экономика салаларында бар өлшем түрлерінің 13-інің метрологиялық қажеттілігін қамтамасыз ету (өлшем түрлерінің саны)	бірлік	-	-	-	9	10	11
Өлшем бірлігін қамтамасыз ету мемлекеттік жүйесі тізілімін сырттан пайдаланушылар саны	бірлік	-	-	-	80	90	100
Мемлекеттік эталондарды сүйемелдеу және оларға қызмет көрсету	бірлік	101	101	101	-	-	-
Өлшем құралдарына жүргізілген тексерулер саны (өспелі қорытындымен)	бірлік	501	530	580	-	-	-
Өлшем құралдарына жүргізілген сынақтар саны (өспелі қорытындымен)	бірлік	23	20	25	-	-	-
ILAC және IAF аккредиттеу жөніндегі халықаралық ұйымға Қазақстанның толық мүше болып кіруі	толық мүшелік	-	ILAC	-	-	-	IAF мүшелік
Кеден одағының сертификаттау бойынша органдарының сынақ зертханаларының (орталықтарының) бірыңғай тізілімін және Берілген сәйкестік сертификаттарының және сәйкестік туралы тіркелген декларациялардың бірыңғай тізілімін сырттан пайдаланушылар саны	бірлік	-	-	-	250	300	350
Халықаралық деңгейдегі жоғары білікті сарапшылардың болуы	бірлік	55	55	-	-	-	-
МЛСИ және МСИ жолымен сынақ және салыстырып тексеру зертханаларының құзыреттілігін бақылауды қамтамасыз ету	оң нәтиже лерін растағандар %-ы	50	55	-	-	-	-
Сапа көрсеткіштері
Мемлекеттік стандарттарды халықаралық талаптармен үйлестіру деңгейі	%	65	68	70	72	74	76
МЖ енгізу бойынша өңірлік семинарларда жария етілген өзекті тақырыптар саны	бірлік	-	-	-	кемінде 2	кемінде 2	кемінде 2
Бір өңірлік семинардағы тыңдаушылар саны	бірлік	-	-	-	кемінде 100	кемінде 100	кемінде 100
Техникалық-экономикалық ақпараттың Қазақстанда қолданыстағы жіктеуіштерінің өзектендірілген саны	бірлік	-	-	-	12	12	12
Мемлекеттік метрология қызметінің шама бірлігі өлшемін беруі (өсу қорытындысымен)	бірлік	-	-	-	600	630	650
ЭМС бойынша сынақ түрлерін көбейту	бірлік	2	5	7	-	-	-
Кеден одағының бірыңғай тізілімінің ұлттық бөліктерінде берілетін деректердің уақтылылығы мен толықтығы	есеп	-	есеп	есеп	есеп	есеп	есеп
ІLАС және ІАF кіру кезеңдерін орындау уақтылылығы (РАС өңірлік ұйымы арқылы)	есеп	ILAC есебі	ILAC есебі (толық мүше ретінде кіруі) РАС есебі	РАС есебі	РАС есебі	ILAC есебі	-
Оқыту курстарын аяқтау бойынша тесттердің оң нәтижелері	бірлік	55	55	-	-	-	-
МЛСИ және МСИ-ға қатысқан зертханалардың пікірлері	бірлік	100	110	-	-	-	-
Тиімділік көрсеткіштері
Бір өңірлік семинарды өткізуге арналған орташа шығындар	мың теңге	952	1038	1038	1018	1018	1018
Бір мемлекеттік стандартты әзірлеу құны	мың теңге	-	-	-	1205	1205	1205
Техникалық-эконо микалық ақпараттың бір жіктегішін басып шығаруға, өзекті етуге, жүргізуге, сақтауға арналған орташа шығындар	мың теңге	500	Кемінде 533	Кемінде 566	Кемінде 608	Кемінде 650	Кемінде 696
Еліміздің метрологиялық қызметінің бастапқы эталонын салыстырып тексеру мен калибрлеу бойынша мемлекеттік эталондардағы жұмыс саны	бірлік	-	-	-	60	65	70
Бюджеттік шығыстардың көлемі	мың теңге	1 067 513	1 976 722	1 891 264	1 580 258	1 610 855	1 610 855

* - бір мемлекеттік стандартты әзірлеу құнын көрсету мүмкін емес, өйткені ол әзірленетін стандарттың күрделілігіне және оның көлеміне байланысты
** - тұрақты санда семинарларды өткізу шығындарының ұлғаюы бір семинарға қатысушылар (тыңдаушылар) санына байланысты оларды 25 адамға ұлғайту жоспарланып отыр
*** - сатып алынған халықаралық, өңірлік және ұлттық стандарттар құнын көрсету мүмкін емес, өйткені ол стандарт түрінен және оның көлеміне байланысты

Бюджеттік бағдарлама	016 «Отын-энергетика кешеніндегі нормативтік-техникалық базаны жетілдіру»
Сипаттама	Мемлекеттік стандарттар, көмір саласындағы халықаралық стандарттарға сәйкес көмір өнімінің қолданыстағы стандарттарға өзгерістер, каталогтары мен жіктеуіштеріне өзгерістер әзірлеу
Бюджеттік бағдарламаның түрі	мазмұнына байланысты			мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
	іске асыру тәсіліне байланысты			жеке бюджеттік бағдарлама
	ағымдағы/даму			ағымдағы
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы	Өлшем бірл.	2009 жыл	2010 жыл	жоспарлы кезең			жобаланатын жыл
				2011 жыл	2012 жыл	2013 жыл	2014 жыл	2015 жыл
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
Көмір саласындағы мемлекеттік стандарттарды әзірлеу	Саны	16	23	10	13	13	18
Көмір саласындағы мемлекетаралық стандарттарды әзірлеу		-	-	14	15	15	12
Көмір саласындағы қолданыстағы стандарттарға өзгерістер әзірлеу		1	1	1	2	2	2
Көмір өнімінің каталогтары мен жіктеуіштерін әзірлеу		3	3	3	-	-	-
«Көмірге және оларды өндіру, өңдеу, сақтау және тасымалдаудың өндірістік процестерінің қауіпсіздігіне қойылатын талаптар туралы» техникалық регламентін әзірлеу		1	-	-	-	-	-
Электр және жылу энергетикасы саласындағы әдістемелік нұсқаулықтарды және үлгілік нұсқаулықтарды әзірлеу					48	22	25
Жобалау-сметалық құжаттаманы жасау үшін нормативтік-техникалық құжаттарды әзірлеу	нормалар	-	-	7	10	-	-
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
Көмір саласының халықаралық талаптарға сәйкес келетін стандарттармен қамтамасыз етілу үлесі	%	58,6	78,9	100
ҚР көмір саласын Кеден одағы шеңберінде халықаралық талаптармен үйлесімдендірілген стандарттармен қамтамасыз ету үлесі	%				20	40	60
Электр және жылу энергетикасы саласындағы бекітілген нормативтік-техникалық құжаттар	%				100	100	100
Мынадай нормативтік-техникалық құжаттарды әзірлеу:	жоба	-	-	-	-	-
сейсмикалық барлау жұмыстарын жүргізуге арналған уақыт нормалары;				1
ұңғымадағы геофизикалық зерттеулер (ҰГЗ) жүргізуге арналған уақыт нормалары, ұңғымалы геофизика;				1
- гравибарлау жұмыстарын жүргізуге арналған уақыт нормалары;				1
- цифрлы картаға түсіруге арналған уақыт нормалары;				1
- гидрология және гидрометрияға арналған уақыт нормалары;				1
- барлау бұрғылауына арналған уақыт нормалары;				1
- ғылыми-зерттеу, тәжірибелік-әдістемелік, тәжірибелік-конструкторлық, тақырыптық және басқа жұмыс түрлеріне арналған уақыт нормалары.
Сапа көрсеткіштері
Көмір саласы стандарттарының халықаралық талаптарға сәйкестігі	%	58,6	78,9	100	100	100	100
Электр және жылу энергетикасы саласындағы нормативтік-техникалық құжаттардың Қазақстан Республикасының мемлекеттік нормативтеріне сәйкестігі	%				100	100	100
Атқарылған жұмыстарды қабылдау актісі, дайындалған нормаларды Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігімен түпкілікті келісу	бірлік	-	-	7	-	-	-
Тиімділік көрсеткіштері
Бір мемлекеттік стандартты әзірлеудің орташа құны*	мың теңге	1743	1889	2020	1500	1500	1500
Бір мемлекетаралық стандартты әзірлеудің орташа құны	мың теңге	-	-	2020	2500	2500	2500
Стандартқа бір өзгеріс жасаудың орташа құны	мың теңге	1177	1287	1405	1500	1500	1500
Каталог пен жіктеуіш әзірлеудің орташа құны	мың теңге	2648	2894	3129	-	-	-
«Көмір қауіпсіздігіне және оларды өндіру, қайта өңдеу, сақтау және тасымалдау өндірістік процестеріне қойылатын талаптар туралы» техникалық регламентін әзірлеудің орташа құны	мың теңге	8000	-	-	-	-	-
Нормативтік-техникалық құжаттарды әзірлеуге арналған орташа шығындар	мың теңге	-	-	312,7	-	-
Бір нормативтік-техникалық құжаттаманы әзірлеудің орташа құны	мың теңге				2620	3240	2554
Бюджеттік шығыстардың көлемі	мың теңге	191 566	150 656	70 616	222 900	172 083	194 273

Бюджеттік бағдарлама	017 «Инновациялық белсенділікті ынталандыруды қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер»
Сипаттама	Инновациялық дамытудың мемлекеттік саясатын іске асыру, оның ішінде: 1.1 Елді ғылыми-техникалық және инновациялық дамытудың мемлекеттік саясатын іске асыру, оның ішінде ғылыми-технологиялық әзірлемелерді енгізу (ғылым мен техниканың жетістіктерін пайдалану) және жоғары технологиялық өндірістерді құру негізінде ел экономикасын дамыту үшін жағдайлар жасау; 1.2 Инновациялық қызметті көпшілікке тарату жөніндегі кешенді насихат жұмысын жүргізу; 1.3 Технопарктер өткізетін инновациялық қызмет субъектілеріне қызметтер көрсету (консультациялар, сараптамалар, консалтинг, инижиниринг)
Бюджеттік бағдарламаның түрі	мазмұнына байланысты			Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
	іске асыру тәсіліне байланысты			жеке бюджеттік бағдарлама
	ағымдағы/даму			ағымдағы
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы	Өлшем бірл.	2009 жыл	2010 жыл	жоспарлы кезең			жобаланатын жыл
				2011 жыл	2012 жыл	2013 жыл	2014 жыл	2015 жыл
1	2	3	45	5	6	7	8	9
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
Инновациялық конгресті және инновациялық жобалар көрмелерін өткізу	іс-шаралар			1	1	1	1
NIF$50K инновациялық бизнес-жоспарлар конкурсын өткізу	іс-шаралар			1	1	1	1
Инновациялық порталды сүйемелдеу	іс-шаралар			1	-	1	1
50KZ журналын шығару	іс-шаралар			1	1	1	1
Ұтымды ұсыныстар конкурсын өткізу	іс-шаралар			1	1	1	1
Энергия үнемдеу және энергия тиімділігін арттыруды көпшілікке тарату жөніндегі семинарлар	іс-шаралар				-	2	2
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
НИФ50$К Инновациялық бизнес-жобаларда конкурсына қатысушылар санын ұлғайту	бірлік			100	120	10	10
Инновациялық порталға кіру саны (жыл)	кірулер			1000	-	2000	2000
50KZ журналы нөмірлерінің саны (жыл)	саны/ шығарудағы дана			12/3000	12/3000	12/3000	12/3000
Ұтымды қатысушылар санын ұлғайту	бірлік			70	75	10	10
Тиімділік көрсеткіші
ҚР-да жүргізіліп жатқан инновациялық саясат туралы ҚР халқы хабардарлығының динамикасы	%			2	3	5	7
Бюджеттік шығыстардың көлемі	мың теңге	-	186 570	307 091	130 954	263 656	263 656

Бюджеттік бағдарлама	018 «Үдемелі индустриялық-инновациялық даму жөніндегі мемлекеттік бағдарламаны сүйемелдеу жөніндегі қызметтер»
Сипаттама
Бюджеттік бағдарламаның түрі	мазмұнына байланысты			мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
	іске асыру тәсіліне байланысты			жеке бюджеттік бағдарлама
	ағымдағы/даму			ағымдағы
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы	Өлшем бірл.	2009 жыл	2010 жыл	жоспарлы кезең			жобаланатын жыл
				2011 жыл	2012 жыл	2013 жыл	2014 жыл	2015 жыл
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
Индустрияландыру картасы жобаларының іске асырылуын бағалау, мониторингілеу және талдау (ҮЕҰ тарту)	талдау		3	1	-	1	1
Әрбір жылдың бірінші және екінші жартыжылдықтарының қорытындылары бойынша Индустрияландыру картасы жобаларын таныстыру жөніндегі жалпыұлттық Телекөпір ұйымдастыру	саны			2	2	2	2
Индустрияландыру картасының жобаларын ақпараттық-талдамалық сүйемелдеу, бейне конференцбайланыс, контент-талдау және БАҚ мониторингін жүргізуді ұйымдастыру	саны		7	8	8	8	8
Жобаларды басқару жүйесін құру	саны				1
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
Индустрияландыру картасы жобаларын таныстыру	саны			2	2	2	2
Экономика өсуінің тұрақтылығы мен теңгерімділігін, Индустрияландыру картасы жобаларының тиімділігін арттыру жөніндегі ұсыныстар әзірлеу	дана		15	7	6	6	6
Жобаларды басқару ақпараттық жүйесіне енгізілген Индустрияландыру картасы жобаларының үлесі	%				90	90	90
Сапа көрсеткіші
Сараптамаға түскендердің жалпы санынан Индустрияландыру картасының жобаларын іске асырудың жүргізілген талдауы, мониторингі, бағалауы бойынша сапалы қорытындылар қалыптастыру	%		100	100	100	100	100
Тиімділік көрсеткіші
Индустрияландыру картасы жобаларын іске асыруды талдауды, мониторингілеуді және бағалауды жүргізуге арналған орташа шығындар	мың теңге		70 000	31 800	-	10003,75	10003,75
Индустрияландыру картасы жобаларын таныстыру жөніндегі Жалпыұлттық телекөпірлер өткізуге арналған орташа шығындар				60 300	60 300	60 300	60 300
Бюджеттік шығыстардың көлемі	мың теңге	-	479 598	409 688	202 279	282 309	282 309

Бюджеттік бағдарлама	020 «Инвестор - 2020» бағыты шеңберінде Қазақстан Республикасына инвестициялар тартуға жәрдемдесу»
Сипаттама	Қазақстан Республикасына инвестициялар тарту
Бюджеттік бағдарламаның түрі	мазмұнына байланысты			мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
	іске асыру тәсіліне байланысты			жеке бюджеттік бағдарлама
	ағымдағы/даму			ағымдағы
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы	Өлшем бірл.	2009 жыл	2010 жыл	жоспарлы кезең			жобаланатын жыл
				2011 жыл	2012 жыл	2013 жыл	2014 жыл	2015 жыл
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
ТШИ тарту бойынша шетелдік инвестициялар үшін Қазақстанда және бәсекелес елдердегі жағдайлардың салыстырмалы мониторингін жүргізу	саны		1	0	0	0	0
ҚР-ның ұлттық инвестициялық интерактивті веб-сайтын әзірлеу және сүйемелдеу	%		100	100	100	100	100
2 өңірдегі (Астана, Алматы) баспасөз конференциялары, жыл бойы	бірлік		2	2	2	2	2
Инвестициялық мүмкіндіктерді таныстыру бойынша кітапшаларды дайындау және шығару	дана		10 000	22 100	3500	3500	3500
Қазақстанның инвестициялық мүмкіндіктерін таныстыру бойынша бизнес-форумдар өткізу	саны		14	4	4	4	4
Қазақстанның инвестициялық мүмкіндіктері туралы бейнеролик дайындау және халықаралық БАҚ-та трансляциялау	бірлік			245	240	240	240
Инвестицияларды мемлекеттік қолдау шаралары туралы бейнеролик дайындау және қазақстандық БАҚ-та трансляциялау, жылына трансляциялар саны	бірлік			90	60	60	60
Қазақстан Республикасының инвестициялық мүмкіндіктері туралы жарнамалық-ақпараттық мақалаларды халықаралық мерзімді басылымдарда жариялау, жылына жариялау саны	бірлік			4	4	4	4
Қазақстан Республикасының инвестициялық мүмкіндіктері туралы жарнамалық- ақпараттық мақалаларды қазақстандық мерзімді басылымдарда жариялау, жылына жарияланулар саны	бірлік			12	-	12	12
Шетелдік инвесторларды тарту және алып жүру жөніндегі қызметтер, жылына делегациялар саны	бірлік		10	12	12	12	12
Инвестициялық жобалардың және инвесторлардың дерек қорын әзірлеу және сүйемелдеу, инвесторлар мен жобалар саны	бірлік		100	200	300	400	400
ЖІӨ-ге тікелей шетелдік инвестициялардың (ТШИ) үлесі	%	17,2	11,8	14	17,5	17,6	17,7	17,8
Global-2000 кірген компаниялар тізімінен тартылған нысаналы инвесторлар саны	бірлік	1	2	3	4	4	5	5
«Тікелей шетел инвестицияларын реттеу тиімділігі» индикаторы бойынша БЖИ БЭФ рейтингінде жақсарту	орын	101	93	92	91	90	89	88
«Тікелей шетел инвестицияларын және технологияларын беру» индикаторы бойынша БЖИ БЭФ рейтингінде жақсарту	орын	108	100	99	98	97	96	95
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
Экономиканың шикізаттық емес секторларына отандық және шетелдік инвестициялардың 2009 жылдың көрсеткішіне қарағанда %-ға ұлғаюы	%		2	5	8	11	11
Тиімділік көрсеткіші
Қазақстан Республикасының инвестициялық мүмкіндіктері туралы жарнамалық-ақпараттық мақалаларды халықаралық мерзімді басылымдарда 1 рет жариялау құны	мың теңге			1 800	1 800	1 800	1 800
Қазақстан Республикасының инвестициялық мүмкіндіктері туралы жарнамалық-ақпараттық мақалаларды қазақстандық мерзімді басылымдарда 1 рет жариялау құны				600	-	600	600
Қазақстанның инвестициялық мүмкіндіктері туралы бейнероликті халықаралық БАҚ-та 1 рет трансляциялау құны				648	648	648	648
Инвестицияларды мемлекеттік қолдау шаралары туралы бейнероликті қазақстандық БАҚ-та 1 рет трансляциялау құны				94	141	141	141
1 делегацияны қабылдаудың және алып жүрудің орташа құны			2 857	2 440	3 271	3 271	3 057
Бюджеттік шығыстардың көлемі	мың теңге		364 200	822 396	832 630	843 522	846 941

Бюджетная программа	022 «Экспорттаушы – 2020» бағыты шеңберінде қазақстандық тауарлардың экспортын сыртқы нарыққа жылжытуға жәрдемдесу»
Сипаттамасы
Бюджеттік бағдарламаның түрі	мазмұнына байланысты			мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
	Іске асыру түріне байланысты			жеке бюджеттік бағдарлама
	ағымдағы/даму			ағымдағы
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атаулары	Өлшем бірлігі	2009 жыл	2010 жыл	жоспарлы кезең			жобаланатын жыл
				2011 жыл	2012 жыл	2013 жыл	2014 жыл	2015 жыл
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
Әлеуетті өткізу нарықтары бойынша қазақстандық экспортқа бағдарланған кәсіпорындарға талдамалық ақпараттар беру(елдер бойынша шолулар/бриф-талдаулар)	бірлік	25/24	15/20	8/10	5/10	5/10	5/10
Экспорттық қызмет кәсіпкерлерін оқыту	бірлік (кәсіпорындар)	30	30	30	30	30	30
Қазақстандық өңделген өнімді ізгілік сатып алу нарығына ілгерлету	бірлік (кәсіпорындар)	-	-	3	5	7	7
Экспортты дамыту және ілгерілетуге жәрдемдесу жөніндегі мемлекеттік шараларды танымал етуге бағытталған БАҚ үшін іс-шаралар жүргізу	бірлік	-	16 тел. бағдарлама/1 бейне ролик/ БАҚ-қа 23 мақала шығару/1 дөңгелек үстел	24 теле бағдарлама/1 бейне ролик/ БАҚ-қа 225 мақала шығару	24 теле бағдарлама/1 бейне ролик/ БАҚ-қа 225 мақала шығару	24 теле бағдарлама/1 бейне ролик/ БАҚ-қа 225 мақала шығару	24 теле бағдарлама/1 бейнеролик/ БАҚ-қа 225 мақала шығару
KAZNEX INVEST шетелдік өкілдігін ашу	бірлік	-	-	1	-	-	-
Берілген экспорттық гранттар көлемі	млн. теңге	-	141	203	300	693	693
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
Қытай Халық Республикасы нарығына өз өнімдерін нарыққа ілгерілету кезінде мемлекеттік қолдау шараларын алған кәсіпорындар саны	кәсіпорындар	-	-	10	15	20	25
Мемлекеттік қолдау шараларын көрсету кезінде жасалған экспорттық келісімшарттар сомасы	млн. АҚШ долл.	120	150	150	150	150	150
Экспорттық гранттар түрінде мемлекеттік қолдау алған кәсіпорындар саны	кәсіпорындар	-	-	-	85	85	90
Сапа көрсеткіші
Шетелдік нарықтарға ілгерілету кезінде мемлекеттік қолдау алған кәсіпорындар саны	кәсіпорындар	180	230	250	300	320	350
Тиімділік көрсеткіштері
Сыртқы нарықтарға 1 кәсіпорынды ілгерілету кезіндегі бюджеттік шығындардың орташа құны	мың теңге	1 670	5 451	5 353	5 822	5 840	5 713
Бюджеттік шығыстардың көлемі	мың теңге	300 000	1 253 950	848 265	852 927	1 244 204	1 290 046

Бюджеттік бағдарлама	023 «Техникалық реттеу және метрология саласында кадрлардың біліктілігін арттыру және оларды қайта даярлау»
Сипаттама	Техникалық реттеу, метрология және сапа менеджменті жүйесі саласында оқыту курстарын (семинарлар) өткізу
Бюджеттік бағдарламаның түрі	мазмұнына байланысты			мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
	іске асыру тәсіліне байланысты			жеке бюджеттік бағдарлама
	ағымдағы/даму			ағымдағы
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы	Өлшем бірлігі	2009 жыл	2010 жыл	жоспарлы кезең			жобаланатын жыл
				2011 жыл	2012 жыл	2013 жыл	2014 жыл	2015 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
Техникалық реттеу және метрология саласында біліктілігін арттыру мен қайта даярлаудан өткен мемлекеттік инспекторлар мен мамандар саны	бірлік	100	100	100	100	100	100
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
Техникалық реттеу және метрология саласындағы білікті мамандарды арттыру	%	100	100	100	100	100	100
Сапа көрсеткіштері
Оқыту курстарында жарияланатын бағыттар саны	бірлік	кемінде 2	кемінде 2	кемінде 2	кемінде 2	кемінде 2	кемінде 2
Тиімділік көрсеткіштері
1 тыңдаушыны оқытуға арналған орташа шығындар	мың теңге	108,28	118,03	109,68	82,94	82,94	82,94
Бюджеттік шығыстардың көлемі	мың теңге	10 828	11 803	10 968	8 294	8 294	8 294

Бюджеттік бағдарлама	026 «Өнімділік – 2020» бағыты шеңберінде инновациялық гранттар беру»
Сипаттама	Шағын және орта бизнес субъектілеріне тәжірибелік-конструкторлық жұмыстарды және (немесе) қолданбалы сипаттағы тәуекелдік зерттеулерді орындауға, инновациялық жобаның ТЭН-ін дайындауға, зияткерлік меншік объектісін шетел мемлекеттерінде және (немесе) халықаралық патенттеу ұйымдарында патенттеуге, инновациялық технологиялар сатып алуға гранттар беру
Бюджеттік бағдарламаның түрі	мазмұнына байланысты			мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
	іске асыру тәсіліне байланысты			жеке бюджеттік бағдарлама
	ағымдағы/даму			ағымдағы
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы	Өлшем бірлігі	2009 жыл	2010 жыл	жоспарлы кезең			жобаланатын жыл
				2011 жыл	2012 жыл	2013 жыл	2014 жыл	2015 жыл
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
Мыналарға берілген инновациялық гранттар саны:	саны				70
тәжірибелік-конструкторлық жұмыстарды және (немесе) қолданбалы сипаттағы тәуекелдік зерттеулерді орындау	дана		10	45	-	40	40
инновациялық жобаның ТЭН-ін дайындау			4	6	-	20	20
шетел мемлекеттерінде және (немесе) халықаралық патенттеу ұйымдарында зияткерлік меншік объектісін патенттеу			5	3	-	15	15
инновациялық технологиялар сатып алу			6	13	-	5	5
Түпкілікті нәтиже көрсеткіші
Елдегі кәсіпорындардың инновациялық белсенділігін арттыру	%		4,2	4,8	6,8	8,8	8,8
Сапа көрсеткіштері
Енгізілген инновациялық жобалардың саны	дана			2	3	4	4
Тиімділік көрсеткіштері
Берілетін инновациялық гранттың орташа сомасы	мың теңге		69 000,0	88 235,3	37 500	37 500	37 500
Бюджеттік шығыстардың көлемі	мың теңге	-	1 725 000	7 500 000	3 478 171	3 000 000	3 000 000

Бюджеттік бағдарлама	027 «Ақпараттық технологиялар паркі» АЭА-ға қатысушылардың іс-қимылын үйлестіруді қамтамасыз ету, қызметті регламенттеу жөніндегі қызметтер
Сипаттама	АТП АЭА Дирекциясы материалдық-техникалық базасын ұстау және нығайту, АТП АЭА дамытудың перспективалық және жылдық жоспарларын және бағдарламаларын әзірлеуге қатысу, Сараптамалық кеңес жұмысына қатысу, АТП АЭА дамыту және жұмыс істеу мәселелері жөніндегі уәкілетті органға ұсыныстар әзірлеу және енгізу, АТП АЭА қатысушыларын тіркеу, АТП АЭА аумағында өткізу режимін ұйымдастыру және жүзеге асыру, АТП АЭА аумағында қызметін уақытша жер пайдалану құқығында жүзеге асыратын ұйымдармен жалға беру шарттарын жасау
Бюджеттік бағдарламаның түрі	мазмұнына байланысты			Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
	іске асыру тәсіліне байланысты			жеке бюджеттік бағдарлама
	ағымдағы/даму			ағымдағы
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы	Өлшем бірлігі	2009 жыл	2010 жыл	жоспарлы кезең			жобаланатын жыл
				2011 жыл	2012 жыл	2013 жыл	2014 жыл	2015 жыл
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
Тіркелген компаниялар саны	бірлік	23	30	60	75	100	100
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
АТП АЭА-ға жүктелген функцияларды уақтылы орындау	%	100	100	100	100	100	100
Тиімділік көрсеткіші
Штаттық сандағы бір бірлікті ұстауға арналған орташа шығындар	мың теңге	1 318,8	1 543,8	1 699,7	1 888,1	1 902,5	1 902,5
Бюджеттік шығыстардың көлемі	мың теңге	19 781,3	23 157	27 495	25 627	25 626	25 626

Бюджеттік бағдарлама	029 «Қазақстан Республикасында өндіру салалары қызметінің ашықтығы бастамасын іске асыру»
Сипаттама	1. Өндіру салалары қызметінің ашықтығы бастамасы бағдарламасының талаптарына сәйкес өндіруші компаниялар ұсынған бюджетке түскен түсімдер мен төлемдер туралы есептерге салыстыру жүргізу үшін «салыстыру жөніндегі компанияларды» тарту. 2. Қазақстан Республикасында салаларды валидациялау (бағалау) процесі үшін валидаторды тарту. Валидациялауды тәуелсіз сарапшы (валидатор) жүзеге асырады. Сарапшылардың - жеке және заңды тұлғалардың тізімін ЕІТІ хатшылығы мен басқармасы бекітеді, ал қызметтерге ақы төлеуді бағалаушы ел жүргізеді (бұл жағдайда Қазақстан). Валидациялау - бұл Өндіру салалары қызметінің ашықтығы бастамасының бекітілген өлшемдеріне сәйкес елде Өндіру салалары қызметінің ашықтығы бастамасы бағдарламасын енгізу процесін бағалау
Бюджеттік бағдарламаның түрі	мазмұнына байланысты			мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
	іске асыру тәсіліне байланысты			жеке бюджеттік бағдарлама
	ағымдағы/даму			ағымдағы
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы	Өлшем бірлігі	2009 жыл	2010 жыл	жоспарлы кезең			жобаланатын жыл
				2011 жыл	2012 жыл	2013 жыл	2014 жыл	2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
Өндіруші компаниялар мен Қазақстан Республикасының Үкіметі ұсынған бюджетке түскен түсімдер мен төлемдер туралы есепті дайындау	есеп	2	-	1	1	1
Валидатордың қорытындысы		1	-		1
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері			-
Өндіру салалары қызметінің ашықтығы бастамасы бағдарламасының талаптарына сәйкестігі	%		-		100
Сапа көрсеткіші
Қазақстан Республикасының валидациялаудың 18 өлшеміне сәйкес келуін қамтамасыз ету	өлшем	7, 11, 12, 13, 16	-	7, 11, 12, 13, 16	13, 14, 15	11, 12, 13
Тиімділік көрсеткіші
Есептің құны, астам емес	мың теңге	15 000	-	16 050	19 050	16 050
Валидаторды тарту құны, астам емес	мың теңге	1 200	-		-
Бюджеттік шығыстардың көлемі	мың теңге	42 000	-	16 050	19 050	16 050	-

Бюджеттік бағдарлама	031 «Қазақстан Республикасы Индустрия және жаңа технологиялар министрлігінің күрделі шығыстары»
Сипаттама	1. Министрлікті материалдық-техникалық жарақтандыру 2. Министрліктің, ведомстволар мен аумақтық органдардың жұмыс істеуін қамтамасыз ету
Бюджеттік бағдарламаның түрі	мазмұнына байланысты			күрделі шығыстарды жүзеге асыруға
	іске асыру тәсіліне байланысты			жеке бюджеттік бағдарлама
	ағымдағы/даму			ағымдағы
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы	Өлшем бірлігі	2009 жыл	2010 жыл	жоспарлы кезең			жобаланатын жыл
				2011 жыл	2012 жыл	2013 жыл	2014 жыл	2015 жыл
1	2	3	4	65	6	7	8	9
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
Телефонияны (АТС) жаңғырту	бірлік		1	-	-	-
Серверлік жабдықтар паркін жаңғырту	дана		10
Интернет желісіне қолжетімділік үшін жаңа құрылымдық-кабельдік желі (ҚКЖ) құру	дана		1	1	-	-
Лицензиялық бағдарламалық қамтамасыз етуді сатып алу	дана			6
Компьютерлік техника паркін жаңарту	дана			318
ҚР ИЖТМ жабдықталатын құрылымдық бөлімшелері саны	дана				7
Сатып алынатын автокөліктер саны	дана				5
Серверлік жабдықтардың паркін жаңғырту	дана				1
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
ҚР ИЖТМ орталық аппаратының құрылымдық-кабельдік жүйесінің «Қазақстан Республикасында ақпараттық қауіпсiздiкті қамтамасыз ету жөнiндегi кейбiр шаралар туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2004 жылғы 14 қыркүйектегі № 965 қаулысымен айқындалған ақпараттық қауіпсiздiк талаптарына сәйкестігі	дана			1
Министрліктің және оның аумақтық органдарының материалдық- техникалық жағдайын жақсарту	%			65	67
Сапа көрсеткіштері
Есептеуіш және ұйымдастыру техникасы құралдарының үздіксіз жұмысы, материалдық-техникалық базаны жақсарту, қызметкерлердің еңбек жағдайын жақсарту	%	80	95	95	95	-
Тиімділік көрсеткіштері
Есептеуіш техника паркі н және серверлік жабдықты жаңарту	%	14	50	55	70	-
Бюджеттік шығыстардың көлемі	мың теңге	2 679,3	133 573	79 324	70 597	15 221	16 573

Бюджеттік бағдарлама	033 «Сыртқы сауда саласында Қазақстан Республикасының мүддесін білдіруді қамтамасыз ету, сондай-ақ Қазақстан Республикасы мен шет елдер арасындағы сауда-экономикалық байланыстарды дамытуға жәрдемдесу»
Сипаттама	1. Нарықты қадағалау бойынша еуропалық тәжірибені зерделеу (техникалық реттеу саласындағы ынтымақтастық). 2. Қазақстандық технологиялар трансферті желісінің (Innovation Relay Center) кіруі бойынша жұмыстардың аяқталуы және өзара технологиялар трансферті мақсатында ақпараттық алмасуды ұйымдастыру. Инновациялық менеджмент, жобаларды басқару және инженерлік мамандықтар саласындағы қазақстандық кадрларды даярлауға және қайта даярлауға еуропа елдерінің мамандарын тарту.
Бюджеттік бағдарламаның түрі	қамтуына байланысты			мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
	іске асыру тәсіліне байланысты			жеке бюджеттік бағдарлама
	ағымдағы/даму			ағымдағы
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы	Өлшем бірлігі	2009 жыл	2010 жыл	жоспарлы кезең			жобаланатын жыл
				2011 жыл	2012 жыл	2013 жыл	2014 жыл	2015 жыл
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
ҚР ИЖТМ ТРМК-нің мамандарын нарықты қадағалау тәжірибесін зерделеу мақсатында бірқатар еуропа елдеріне жіберу Нарықты қадағалау жөніндегі еуропалық ұйымдармен өзара іс-қимыл жасау Іссапарға жіберу арқылы нарықты қадағалау әдістерін зерделеу Нарықты қадағалаудың халықаралық моделіне көшу бойынша іссапарлар қорытындылары жөніндегі ұсыныстар дайындау	бірлік	4	6	6	-	-
Көрсетілген технологиялық ұсыныстар саны	бірлік	10	10	10
Көрсетілген технологиялық сұраулар саны	бірлік	6	6	6
Жаңашылдар мен кәсіпкерлер/ ғылыми-зерттеу орталықтары/ЖОО-лар және пайдаланылатын өндірістік технологияны дамытуға және жетілдіруге мүдделі басқа да ұйымдар арасындағы Бірлескен кәсіпорындарды құру/бірлескен жобаларды іске асыру туралы жасалған шарттар саны	Дана	60	-	-
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
Қазақстан Республикасының нарықты мемлекеттік бақылау жүйесін қадағалаудың халықаралық моделімен үйлестіру	%	100	100	100
Сапа көрсеткіштері
Технологиялар трансфертінің республикалық орталығы мен Ресейлік шағын және орта бизнесті қолдау агенттігінің технологиялар трансфертінің ресейлік желісіне шығуы	Бейіндіктер	3	5	10
Тиімділік көрсеткіштері
Бір маманға шаққандағы орташа шығындар	мың теңге	622	833,3	693,1
Бюджеттік шығыстардың көлемі	мың теңге	21 595,3	17 368	18 027

Бюджеттік бағдарлама	034 «Уран кеніштерін консервациялау және жою, техногендік қалдықтарды көму»
Сипаттама	Қазақстан Республикасы аумағындағы радиациялық қауіпсіздікті арттыру: Ертіс химиялық-металлургиялық зауыты аумағындағы цехтарының оның маңындағы аумақты қауіпсіз ахуалға келтіру, БН-350 реакторының істен шыққан ядролық отынын ұзақ уақыт қауіпсіз сақталуын қауіпсіздік талаптары мен физикалық қорғауды орындай отырып қамтамасыз ету
Бюджеттік бағдарлама түрі	Мазмұнына қарай			Мемлекеттік функцияларды, құзіреттілік пен олардан шығатын мемлекеттік қызметтерді іске асыру
	Жүзеге асырылу әдісіне қарай			Жеке бағдарлама
	ағымдағы/даму			ағымдағы
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы	Өлшем бірлігі	2009 жыл	2010 жыл	Жоспарлы кезең			жобаланатын жыл
				2011 жыл	2012 жыл	2013 жыл	2014 жыл	2015 жыл
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
Цехтардағы радиациялық қауіптілікті жою жөніндегі өндіріс жиынтығы	жинағынан%	55	20	-
Жобалау-сметалық құжаттамаға сәйкес 22а цехтарындағы жабдықтарды демонтаждау және дезактивациялау	көлемінен %	-	28	40
22а цехынан ЖРО-ны қайта өңдеу	м3	-	90	60
22а цехынан ТРО сақтауға және шығару және ұзақ уақыт сақтауға орналастыру	т (м2)	-	600 (630)	500 (720)
Ағын және жер суларының мониторингі (сынамалар саны)	дана	31	31	31
РАО контейнерлерін сақтау алаңын жобалау	дана	-	1	-
РАО контейнерлерін сақтау алаңын құру жөніндегі қызметтер	дана
№ Первомайский жк ЕХМЗ ластанған аймағын қалпына келтіру жобасын әзірлеу	дана
Ластанған аумаққа қосымша радиациялық зерттеу жүргізу	дана
Ұзақ уақытқа БН-350 реакторының істен шыққан ядролық отынын (ІЯЖ) орналастыру	%	20	60	20
БН-350 реакторының істен шыққан ядролық отынын (ІЯО) ұзақ уақыт қауіпсіз сақтау және физикалық қорғау	%	-	-	100
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
НРБ-99 радиациялық қауіпсіздік нормаларына сәйкес жұмыстар аяқталғаннан кейін аумақтағы адамның сәулеленуінің жылдық тиімді мөлшері жылына 1 мЗв-тен (милизиверт) аспауы тиіс	мЗв	-	-	-
Сапа көрсеткіші
ЕСКД, радиациялық қауіпсіздік нормаларына, санитарлық нормалар мен қағидаларына, ПСД стандарттарына сәйкестігі	%	100	100	100
Бұрынғы ЕХМЗ аумағындағы РАҚ көмілген пункттердегі және оның маңындағы аумақтардағы радиациялық қауіпті жағдайды жоюдың, оның ішінде сұйық және қатты РАҚ-ты тоннада сақтауға орналастырудың орташа құны	мың теңге	48,4	52,3	69,9
«Байкал -1» РГП НЯЦ РК зерттеу реакторларының кешені алаңында БН-350 реакторының істен шыққан ядролық отынның 1 контейнерін сақтаудың орташа құны	мың теңге	632	812	1009
Бюджеттік шығыстардың мөлшері, оның ішінде:	мың теңге	261 061	871 298	120 535

Бюджеттік бағдарлама	035 «Қарағанды көмір бассейні шахталарының жабылуын қамтамасыз ету»
Сипаттама	Қарағанды көмір бассейнінің шахталарын тарату, бұрынғы «Қарағандыкөмір» өндірістік бірлестігінің шахталары, көмір разрездері мен байыту фабрикалары қызметінің салдарын жою жөніндегі техникалық іс-шараларды орындау
Бюджеттік бағдарламаның түрі	мазмұнына байланысты			мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
	іске асыру тәсіліне байланысты			жеке бюджеттік бағдарлама
	ағымдағы/даму			ағымдағы
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы	Өлшем бірлігі	2009 жыл	2010 жыл	жоспарлы кезең		жобаланатын жыл
				2011 жыл	2012 жыл	2013 жыл	2014 жыл	2015 жыл
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
Қарағанды көмір бассейнінің рентабельді емес шахталарын жабу, оның ішінде: - «Қарағандыкөмір» АҮАҚ-тың № 2 шахтасы - «Қарағандыкөмір» АҮАҚ-тың № 3 шахтасы Бұрынғы «Қарағандыкөмір» ӨБ шахталары, байыту фабрикалары разрездері қызметінің салдарын жою, оның ішінде
- оқпандарды, шурфтарды,	дана	46	9	-	-	-	13
ұңғымаларды жою;
- үйінділерді жою;	дана	3	1	1	-	2	2
-карьерлерді жою;	дана	-	-	-	-	-	3
- бүлінген жерлерді қалпына келтіру;	га	18,6	210	105	-	112,4	792,41
- жою жұмыстары мен газ ахуалының мониторингі бойынша жұмыстарды қамтамасыз ету	есеп	-	1	1	-	1	1
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
Жобалау-сметалық құжаттамаға сәйкес жұмыстарды орындау	%	100	100	100	0	100	100
Сапа көрсеткіші
Жойылған оқпандар мен ұңғымалар	дана	46	9	-	-	-	13
Жойылған үйінділер және карьерлер	дана	3	1	1	-	2	2
Қалпына келтірілген және акті бойынша жергілікті атқарушы органдарға берілген жалпы жер көлемі	га	19,39	211,14	105	-	112,4	112,4
Тиімділік көрсеткіші
1 үйіндіні жоюдың орташа құны	мың теңге			3374,0	-	9296,0	9296,0
1 га бүлінген жерді қалпына келтірудің орташа құны	1377,7	2090,2	5501,2	5674,0	-	5366,0	5366,0
Бюджеттік шығыстардың көлемі	мың теңге	512 514	543 951	581 000	-	621 670	621 670

Бюджеттік бағдарлама	038 «Қазақстан Республикасының аумағында радиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету»
Сипаттама	Радиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету
Бюджеттік бағдарламаның түрі	Мазмұнына қарай			Мемлекеттік функцияларды, құзіреттілік пен олардан шығатын мемлекеттік қызметтерді іске асыру
	Жүзеге асырылу әдісіне қарай			Жеке бюджеттік бағдарлама
	ағымдағы/ даму			ағымдағы
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы	Өлшем бірлігі	Жоспарлы кезең	Жоспарлы кезең	Жоспарлы кезең			жобаланатын жыл
				2011 жыл	2012 жыл	2013 жыл	2014 жыл	2015 жыл
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
1. Бұрынғы Семей ядролық сынақ полигонының шекарасын мониторингілеу	аумақ (км)	600	600	600
	белгі (дана)	600	800	800
	физикалық барьерлар (км)	-	-	-
	субъект	50	55	64
	СИЧ зерттеу (адам	-	50	100
2.Ядролық және радиациялық қауіпті объектілер қауіпсіздігін қамтамасыз ету және таратпау режимін қолдау жөніндегі іс-шаралар өткізу.	іргетас	2	3	3
	штольня	20	25	25
3. Ядролық қару қызметінің радиоактивті және токсинді қалдықтарын жоюға дайындау және консервациялау дайындығы жөніндегі қызметтің іс-шаралар кешенін дайындау	Зерттеу алаңы (кв. км)	560	850	850
	Ремедиация алаңы (кв. км)	-	0,02	0,02
	Радиациалық қауіпті объектілерді түгендеу	-	5	10
4.Пост жарылысы құбылыстарының масштабын бағалау және бұрынғы Семей сынақ ядролық полигонының аумағындағы радиациалық ахуалдың дәйекті карталарын кезең-кезеңімен қалыптастыру	су пайдалану объектілері	60	70	10
	паспорттар	8	11	7
	мониторингілеу ұңғымалары	3	3	3
5. Бұрынғы Семей сынақ ядролық полигонының радиоэкологиясы мәселелері бойынша басқару шешімдерін қабылдаудың ақпараттық жүйесін қалыптастыру және халықты ақпараттандыру және хабарландыру жөніндегі жұмыстар жүргізу	ГИС-жобасының қабаттары	2	2	3
	Брошюралар мақалалар	15	20	10
	лекциялар	10	8	8
Азгир полигонының технологиялық алаңдарын кешенді радиоэкологиялық зерттеу; Азгир полигонына іргелес аумақтарға жататын; Азгир полигонына іргелес елді мекендерге жататын	алаң	10
	шаршы км.	265
	елді мекен	3
Қолданыстағы және жаңа гидрогеологиялық бақылау ұңғымаларын қалпына келтіру	ұңғыма	4	6
Жер асты суларының радионуклидті ластануы мониторингінің техникалық базасы	мониторинг бекеті	4	6
Жер асты суларының радионуклидті ластануының мониторингі	есеп	-	2	2
	сынама	-	20	40
	Аталдау нәтижелері (дана)	-	20	40
Ядролық-физикалық қондырғылар кешені жабдықтарына қызмет көрсету мен бақылау жөніндегі күнделікті операцияларды орындау	регламент жұмыстарының күні	-	-	248
Ядролық-физикалық қондырғылар кешені жүйелерінің жабдықтарын жөндеу	жүйе	-	-	12
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
СИП аумағының жалпы көлемі (18 500 км2)	%	4	6	5
СИП паспортталған ластанған объектілер саны	дана	8	11	8
СИП радиациялық аумағының картасы	СИП алаңынан %	4	6	5
Азгир ластануының жойылған дақтары	дақ	30	-	-
Азгир жерасты суларының радионуклидті ластануын мониторингілеу	есеп	-	2	2
Жер асты суларының экологиялық ахуалы және оларды шаруашылық пен ауыз су пайдалану ұсынымдары туралы қорытынды	қорытынды	-	-	1
Қолданыстағы нормалар мен нұсқаулықтарға сәйкес параметрлерді қауіпсіз пайдаланудың белгіленген параметрлерінен ауытқусыз ядролық-физикалық қондырғылары кешенінің жұмысын қамтамасыз ету	%	-	-	100
ҚР ҰЯО ЯФИ ядролық-физикалық қондырғылары кешенінің радиациялық қауіпсіздігін, электр техникалық жүйелердің қауіпсіздігін, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қауіпсіздік техникасы қағидаларын сақтау және персонал еңбегін қорғау	%	-	-	100
Сапа көрсеткіші
Жұмыстар НРБ-99 сәйкес келеді	%	100	100	100
Радиациалық қауіпсіздікті қамтамасыз ету жөніндегі санитарлық-гигиеналық талаптарға, зарядталған бөлшектер үдеткіштерінің радиациялық қауіпсіздігі қағидаларына сәйкестігі	%			100
(құпия) «Ұлттық ядролық орталығы ядролық объектілерінің техникалық қауіпсіздігін қамтамасыз ету»
Тиімділік көрсеткіші
(құпия) «Ұлттық ядролық орталықтың ядролық объектілерінің техникалық қауіпсіздігін қамтамасыз ету»
Ядролық және радиациялық қауіпті объектілердің қауіпсіздігін қамтамасыз етуге арналған орташа шығындар, бұрынғы Семей ядролық сынақ полигоны шекарасын мониторингілеу және жұмыстарды қауіпсіз жүргізуді регламенттейтін нормативтік-техникалық базаны әзірлеу және шаруашылық қызметті жүргізу мониторингі	мың теңге	1 375,3	1 165,1	1 287,3
Бюджеттік шығыстардың көлемі	мың теңге	825 168	932 055	901 098

Бюджеттік бағдарлама	039 «Геологиялық ақпаратты қалыптастыру»
Сипаттама	Жер қойнауын есепке алу және жер қойнауын пайдалану шарттарын орындау, оның ішінде: лицензиялық-келісімшарттық талаптарды орындау мониторингі; ШОК-та инвестициялық қызметке талдамалық шолу; ШОБ және ШОК жағдайы туралы болжамдық-талдамалық шолу; ШОБ жағдайы туралы ақпараттық анықтама; № 1-8 нысандар бойынша жер қойнауын пайдаланушылардан алғашқы есептілік; пайдалы қазбалар кен орындары кадастрының жағдайы бойынша есептілік; конкурсқа қойылатын объектілердің тізбесін қалыптастыру; пайдалы қазбалар кен орындарының жағдайы бойынша есептілік; геологиялық есептерді сақтауға қабылдау; геологиялық ақпаратты сатып алу туралы келісім; геологиялық және геофизикалық зерделеуді жүргізу; геологиялық есептерге мәтінді қосымшаны компьютерлік мұрағаттау; геология есептеріне графикалық қосымшаны компьютерлік мұрағаттау; жер қойнауы туралы деректер банкін технологиялық және техникалық әкімшілік ету; жер қойнауын пайдаланудағы ақпараттық жүйені дамыту жұмыстарына тапсырыс берушінің функцияларын жүзеге асыру; көрсетілген бағыттар бойынша есептілік дайындау
Бюджеттік бағдарламаның түрі	мазмұнына байланысты			мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
	іске асыру тәсіліне байланысты			жеке бюджеттік бағдарлама
	ағымдағы/даму			ағымдағы
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы	Өлшем бірлігі	2009 жыл	2010 жыл	жоспарлы кезең			жобаланатын жыл
				2011 жыл	2012 жыл	2013 жыл	2014 жыл	2015 жыл
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
Геологиялық ақпаратты қалыптастыруға бағытталған іс-шаралар	іс-шаралар	16	18	15	18	18	18
Техникалық-экономикалық негіздемеге ұсыныстарды әзірлеуге бағытталған іс-шаралар	іс-шаралар	-	1	1	-	-
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
Пайдаланушыларды толық және дәйекті геологиялық ақпаратпен уақтылы қамтамасыз ету	%	100	100	100	100	100	100
ТЭН-ге сәйкес іске асырылуға дайын жоба						1
Сапа көрсеткіші
ТЭН әзірлеудің бекітілген талаптарға сәйкестігі	%	100	100	100	100	100	-
Толық және дәйекті ақпарат негізінде дайындалған есептілік		15	15	15	15	15	15
Тиімділік көрсеткіші
Геологиялық ақпаратты іске асырудан түскен түсімдердің алдын-ала сомасы	мың теңге	389 545	843 793	180 000	200 000	200 000	200 000
Бюджеттік шығыстардың көлемі	мың теңге	138 608,8	199 023	178 903	256 544	221 967	222 035

Бюджеттік бағдарлама	040 «Өңірлік, геологиялық түсіру, іздестіру-бағалау және іздестіру-барлау жұмыстары»
Сипаттама	Өңірлік және геологиялық түсіру жұмыстарын, қатты пайдалы қазбалар мен көмірсутек шикізатына іздестіру-бағалау жұмыстарын, жерасты суларына іздестіру-барлау жұмыстарын жүргізу
Бюджеттік бағдарламаның түрі	мазмұнына байланысты			мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
	іске асыру тәсіліне байланысты			жеке бюджеттік бағдарлама
	ағымдағы/даму			ағымдағы
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы	Өлшем бірлігі	2009 жыл	2010 жыл	жоспарлы кезең			жобаланатын жыл
				2011 жыл	2012 жыл	2013 жыл	2014 жыл	2015 жыл
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
Болжамды ресурстар көлемі:
- алтын	тонна	102,8	110,3	105,0	108,0	117,2	100,4
- мыс	млн. тонна	0,95	1,0	1,0	1,0	1,1	1,2
- полиметалдар	млн. тонна	4,95	6,1	3,6	6,1	4,8	5,2
- уран	мың. тонна				-
Қорлардың өсуі:
- алтын	тонна	10,161	10	1	13,5	18	22,5
- мыс	мың тонна	561,7	150	100	105	147	147
- полиметалдар	мың тонна	0	0	-	115	172,5	201
Жерасты сулары кен орындарын анықтау үшін перспективалы учаскелер алаңы	учаске	5	8	3	7	4	6
Мұнай-газ (көмірсутек шикізаты) кен орындарын анықтау үшін перспективалы құрылымдар	құрылым	0	1	0	-	2	3
Жобалау-сметалық құжаттама жасау үшін нормативтік-техникалық құжаттар әзірлеу	нормалар				-
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
өндірілген пайдалы қазбалардың негізгі түрлерінің өтелген қорларын толықтыру	%
пайызы		23	25	25	30	40	50
алтын					25	30	40
мыс					20	30	40
полиметалдар
өңірлік геологиялық зерттеулер жүргізу үшін қолжетімді ҚР аумағын қамту пайызы (өсумен)	%	81,1	80,2	82	83,2	87,0	90
2015 жылға қарай көмірсутек шикізатының (мұнай баламасында) өндірілген қорларын толтыру пайызы - 30%	%	0	0	0	0	10	15
- өңірлік гидрогеологиялық жете зерттеу жүргізу үшін қолжетімді ҚР аумағын қамту пайызы 2009 жылы 3,4 %-дан 2015 жылы 17,4% дейін	%	3,4	4,8	5,3	8,1	10,4	12,7
Ауылдық елді мекендерді бірінші кезектегі 3206 ауылдан 2016 жылға қарай 56,1 %-ға дейін ауыз су қорларымен қамтамасыз ету	%	30,8	0	-	28,6	36,3	46,5
2016 жылға қарай ірі елді мекендерді 81,4% дейін жер асты ауыз су қорымен қамтамасыз ету (194 кен орнынан)	%	1,0	3,0	-	27,3	45,4	63,4
2016 жылға қарай геотермалды суларға перспективалы учаскелер игеру пайызы 21%-ға дейін (барлығы 19 учаске)	%	0	0	0	0	10,0	21,1
Мынадай нормативтік-техникалық құжаттарды әзірлеу:
- сейсмикалық барлау жұмыстарын жүргізуге арналған уақыт нормалары;					-
- ұңғымалық геофизикаға арналған уақыт нормалары,					-
- гравибарлау жұмыстарын жүргізуге арналған уақыт нормалары;					-
- цифрлы картаға түсіруге арналған уақытша нормалар;					-
- гидрологиялық жұмыстарға арналған уақыт нормалары;					-
- жер қойнауын мемлекеттік геологиялық зерделеу саласындағы жұмыстарға арналған негізгі шығыстар баптары бойынша шығындар нормативтері;					-
-ғылыми-зерттеу, тәжірибелік-әдістемелік, тәжірибелік-конструкторлық, тақырыптық және басқа жұмыс түрлеріне арналған уақыт нормалары					-
Сапа көрсеткіші
Жүргізілетін жұмыстардың нұсқаулық талаптар мен әдістемелік ұсынымдарға сәйкестігі	%	100	100	100	100	100	100
Орындалған жұмыстарды қабылдау актілері, Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қолдау министрлігі дайындаған нормаларды түпкілікті келісу	бірлік				-
Тиімділік көрсеткіші
Жұмыстарды жүргізуге жұмсалатын орташа шығындар:	мың теңге
масштабы 1:200000 – 1 ш.км гидрогеологиялық жете зерттеулер		11 827	8999,0	8999,0	8999,0	8999,0	8999,0
масштабы 1:200000 бір номенклатуралық парақта геологиялық жете зерттеулер		46411,0	46411,0	446411,0	48720,0	48720,0	48720,0
масштабы 1:200000 бір номенклатуралық парақты геологиялық-минерагендік карталау (2011 жылға дейін) 2012 жылдан бастап - 1 объекті		42 726	42 726	42 726	89600	89600	98286
бір учаскенің шегінде ҚПҚ іздестіру-бағалау жұмыстарына УВС-1 ш. км. іздестіру-бағалау жұмыстары		112 000,0	112 000,0	112 000,0	112 000,0	112 000	112 000
МОГТ-2Д сейсмикалық жұмыстар		538 000	538 000	538 000	277 200	398 120	660000
параметрлік ұңғыманы бұрғылау					459 056	556718	556718
ауылдық елді мекендерді жерасты су қорларымен қамтамасыз ету үшін іздестіру-барлау жұмыстары		14 763,0	14 763	14 763,0	14 763	14 763	14 763
жерасты су кен орындарының қорларын жете барлау және қайта бекіту		21 658	21 658	21 658	21 658	21 658	21 658
нормативтік-техникалық құжаттар әзірлеу					312,7
Бюджеттік шығыстардың көлемі	мың теңге	2 943 697	3 241 096	2 944 726	7 263 734	9 370 830	9 370 830

Бюджеттік бағдарлама	041 «Минералдық-шикізат базасы, жер қойнауын пайдалану, жер асты сулары және қауіпті геологиялық процестер мониторингі»
Сипаттама	Қазақстан Республикасының минералдық шикізат кешенінің әлеуетін нақтылау, оның әлемдік нарыққа кірігу мүмкіндіктерін арттыру мақсатында тұрақты негізде минералдық шикізат базасына мониторинг жүргізуді енгізу. Жер қойнауына мемлекеттік сараптаманы регламенттейтін нормативті-техникалық базаны жетілдіру. Қазақстан Республикасы қадағалаудың мемлекеттік желілерінің пунктерінде, бекеттерінде және полигондарында сандық және сапалық көрсеткіштерінің белгілі бір әдістемесі мен регламенті бойынша алу үшін жерасты суларының және қауіпті геологиялық процестердің жағдайына мемлекеттік мониторинг жүргізу
Бюджеттік бағдарламаның түрі	мазмұнына байланысты			мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
	іске асыру тәсіліне байланысты			жеке бюджеттік бағдарлама
	ағымдағы/даму			ағымдағы
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы	Өлшем бірлігі	2009 жыл	2010 жыл	жоспарлы кезең			жобаланатын жыл
				2011 жыл	2012 жыл	2013 жыл	2014 жыл	2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
Елдің минералдық шикізат кешенінің, жер асты суларының және қауіпті геологиялық процестердің жағдайы туралы мемлекеттік органдар үшін ақпарат, іс-шараларды әзірлеу	ҚР минералдық-шикізат базасына және жер қойнауын пайдалануға мониторинг жүргізу бойынша тақырыптар	10	10	10	10	4	4
	журнал (жарияланым)	-	4	4	4	4	4
	жерасты суларын мониторингілеу пункттері	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
	сейсмикалық мониторингілеу бекеттері	13	13	13	12	13	13
	техногендік ластанған жер асты суларының полигондары	5	5	5	5	5	5
	қауіпті геологиялық процестердің постылары	42	42	42	35	42	42
	қауіпті геологиялық процестердің полигондары	2	2	2	2	2	2
	жоба (жерасты суларының мониторингі бойынша тақырыптар)	10	10	10	0	0	0
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
Пайдаланушыларды дәйекті геологиялық ақпаратпен қамтамасыз ету	%	100	100	100	100	100	100
Сапа көрсеткіші
Дәйекті ақпарат негізінде дайындалған есептілік		26	20	20	20	24	24
Тиімділік көрсеткіші
1 жобаның құны	мың теңге	5360,91	5997,09	6004,2	4815	4459,2	3623,4
1 пункттің құны	мың теңге	69,44	69,44	69,44	69,44	69,44	69,44
1 бекеттің құны	мың теңге	3360	3360	3360	3360	3360	3360
1 полигонның құны	мың теңге	9333	9333	9333	9333	9331	9331
1 кадастрдың құны	мың теңге	22 400	22 400	22 400	22 400	22 400	22 400
1 пунктті құру құны	мың теңге	-	-	-	-	-	-
1 полигонды құру құны	мың теңге	-	-	-	-	-	-
1 ОГП бекетінің құны	мың теңге	1400	1400	1400	1400	1400	1400
1 ОГП полигонының құны	мың теңге	31 192	31 192	31 192	31 192	31 192	31 192
1 ОГП бекетін құру	мың теңге	-	-	-	-	-	-
1 жобаның құны	мың теңге	10 682,22	10 682,22	9 614	9 614	-	-
Бюджеттік шығыстардың көлемі	мың теңге	663 674	743 237	675 877	585 292	603 425	599 246

Бюджеттік бағдарлама	043 «Қарағандышахтатарату» республикалық мемлекеттік мамандандырылған кәсіпорнына берілген, жабылған шахталар қызметкерлеріне келтірілген зиянды өтеу»
Сипаттама	Индекстеуді ескере отырып, таратылған шахталардың жұмысшыларына келтірілген залалды өтеу бойынша төлемдер. Соманы жеткізу мен жөнелту бойынша шығындар
Бюджеттік бағдарламаның түрі	мазмұнына байланысты			Трансферттерді және бюджеттік субсидияларды беру
	іске асыру тәсіліне байланысты			жеке бюджеттік бағдарлама
	ағымдағы/даму			ағымдағы
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы	Өлш. бірл.	2009 жыл	2010 жыл	жоспарлы кезең			жобаланатын жыл
				2011 жыл	2012 жыл	2013 жыл	2014 жыл	2015 жыл
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
Жәрдемақылар төленетін айлар саны	Айлар саны	12	12	12	12	12	12
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
Индекстеуді ескере отырып, таратылған шахталардың жұмысшыларына келтірілген залалды өтеудің қамтамасыз етілгендігі	%	100	100	100	100	100	100
Сапа көрсеткіші
Тиімділік көрсеткіші
Залалды өтеу бойынша 1 жұмысшыға төленетін төлемнің орташа құны	мың теңге	205,8	214,5	251,8	597	664,8	723,8
Бюджеттік шығыстардың көлемі	мың теңге	130 686	130 006	136 092	295 914	364 292	396 650

Бюджеттік бағдарлама	044 «Ядролық сынақтардың мониторингі»
Сипаттама	Қазақстан Республикасындағы ядролық жарылыстар мен жер сілкіністері туралы ақпараттың сенімді сақталуын және берілуін қамтамасыз ету, сейсмикалық оқиғаларды үздіксіз тіркеуді қамтамасыз ету
Бюджеттік бағдарлама түрі	Мазмұнына байланысты			мемлекеттік функцияларды, өкілдіктерді және олардан туындайтын мемлекеттік қызмет көрсетуді жүзеге асыру.
	іске асыру тәсіліне байланысты			жеке бюджеттік бағдарлама
	ағымдағы/даму			ағымдағы
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы	Өлшем бірлігі	2009 жыл	2010 жыл	жоспарлы кезең			жобаланатын жыл
				2011 жыл	2012 жыл	2013 жыл	2014 жыл	2015 жыл
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
Іріктеліп алынған және цифрланған/қайта қалыпталған сейсмограммалардың көлемі	сейсмограмма	950	970	1000
Ядролық жарылыстар бойынша дерекқор көлемі	Мб	190	190	200
Іске қосылған геофизикалық технологиялар саны	технология	1	1	1
1) Жөндеу-қалпына келтіру жұмыстарын жүргізу: кірме жолдарда	км (жабынымен)	15	15	15
құрылыстарда	текше.м.	75	-	-
2) Станциялардың уақытша желілерін жайластыру арналған жабдықтар сатып алу	станция	5	-	-
	cейсмометр	10	10	-
	жинау жүйесі	1	1	1
	қосалқы жиынтық	-	-	1
3) Аппаратураның электрмен жабдықтау желілерін қалпына келтіру	қума м	50	80	50
4) Инфрадыбыстық станцияны қалпына келтіру	стан-ция	-	1	-
	қосалқы жиынтық	-	1	-
5) Магнитометрикалық станцияны қалпына келтіру	станция	-	-	1
	қосалқы жиынтық	-	-	1
қызмет көрсетілетін станциялар саны	дана	-	11	11
қызмет көрсетілетін деректер орталықтарының саны	дана	-	1	1
қызмет көрсетілетін коммуникация жүйелерінің саны	дана	-	1	1
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
Геофизикалық мониторингтің қалпына келтірілген және қолданыстағы кешенді жүйесі	%	12	25	30
Ядролық сынақтар бойынша сақталған мұрағаттық деректердің көлемі	сейсмограмма	970	970	1000
Мониторинг деректерінің алынатын көлемі (кем емес)	Гб	-	190	190
Халықаралық оқу орталығының дайындығы	%	-	-	-
Сапа көрсеткіші
Сейсмикалық жазбалар мен құрылған дереқорларды сақтау қалыптарына қойылатын талаптар Дерекқор орталықтары үшін Ядролық сынақтарға жан-жақты тыйым салу туралы шарт (СТВТО) жөніндегі ұйымның Дайындық комиссиясы әзірлеген талаптарға сәйкес қамтамасыз етіледі	%	100	100	100
Тиімділік көрсеткіші
ядролық сынақтар мониторингіне айына орташа шығындар	мың теңге	5 666,7	11 362,7	10 445,4
Бюджеттік шығыстардың көлемі	мың теңге	68 000	136 352	125 345

Бюджеттік бағдарлама	052 «Халықаралық ұйымдармен бірлесіп жүзеге асырылатын жобаларды зерттеуді іске асыруды қамтамасыз ету»
Сипаттама	Экономиканың бәсекеге қабілеттілігін арттыру және жаңғырту
Бюджеттік бағдарламаның түрі	мазмұнына байланысты			мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
	іске асыру тәсіліне байланысты			жеке бюджеттік бағдарлама
	ағымдағы/даму			ағымдағы
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы	Өлш. бірл.	2009 жыл	2010 жыл	жоспарлы кезең			жобаланатын жыл
				2011 жыл	2012 жыл	2013 жыл	2014 жыл	2015 жыл
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
Халықаралық ұйымдармен бірлесіп жүзеге асырылатын зерттеулер мен жобалар саны	саны		26	25
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
Зерттеу нәтижелерінің қолданылуы	жалпы санынан %		75	80
Сапа көрсеткіші
Қазақстан-Америка экономикалық даму жөніндегі бағдарлама шеңберінде қабылданбаған есептердің және Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Дүниежүзілік банктің бірлескен экономикалық зерттеу бағдарламаларының саны	есептер саны		0	0
Тиімділік көрсеткіші
1 зерттеуге арналған орташа шығындар	мың теңге		8 076,9	8 000,0
Бюджеттік шығыстардың көлемі	мың теңге		210 000	200 000	-	-	-	-

Бюджеттік бағдарлама	053 «Энергия тиімділігін арттыруды қамтамасыз ету»
Сипаттама	Энергия тиімділікті жоғарылатудың кешенді жоспарын әзірлеу, оның ішінде: - ұйымдастырушылық іс-шаралары; - нормативтік-құқықтық іс-шаралар; - білім беру іс-шаралары; - ақпараттық қамтамасыз ету; - стандарттау және сертификаттау жөніндегі іс-шаралар; - қаржылық-экономикалық шаралар мен тетіктер
Бюджеттік бағдарламаның түрі	мазмұнына байланысты			мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
	іске асыру тәсіліне байланысты			жеке бюджеттік бағдарлама
	ағымдағы/даму			ағымдағы
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы	Өлш. бірл.	2009 жыл	2010 жыл	жоспарлы кезең			жобаланатын жыл
				2011 жыл	2012 жыл	2013 жыл	2014 жыл	2015 жыл
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
1.Елдің энергия тиімділігін арттырудың кешенді жоспарының жобасын әзірлеу 2.Мемлекеттік энергетикалық тізілімді қалыптастыру	саны	-	-	1	-	-
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
Елдің энергетикалық қауіпсіздігін, яғни тұрақты отынмен және энергиямен қамтамасыз етуге төнетін қауіптен азаматтардың, қоғамның, экономика мен мемлекеттің қорғалу жағдайына қол жеткізуді қамтамасыз ету	%			100	-
Мемлекеттік энергетикалық тізілімге энергетикалық кәсіпорындарды енгізу	%				-	50	100	100
Сапа көрсеткіштері
2015 жылға қарай Қазақстан Республикасының ішкі жалпы өнімнің энергия сыйымдылығын кемінде 10 %-ға төмендету	%	-	-	100	-	-
Тиімділік көрсеткіші
Энергия тиімділігін арттырудың кешенді жоспарын әзірлеуге арналған орташа шығындар	мың теңге	-	-	-	-	-
Мемлекеттік энергетикалық тізілімді жүргізудің орташа шығындары	мың теңге				-
Бюджеттік шығыстардың көлемі	мың теңге	-	-	106 642	-	-

Бюджеттік бағдарлама	070 «Тауарларды, жұмыстарды және қызметтерді сатып алу кезінде қазақстандық қамту мониторингі»
Сипаттама	Ақпараттық жүйелерде дерекқор қалыптастыру және жүргізу, қазақстандық қамтуды дамытумен байланысты талдамалық зерттеулер, басқа да іс-шараларды өткізу
Бюджеттік бағдарламаның түрі	мазмұнына байланысты			мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
	іске асыру тәсіліне байланысты			жеке бюджеттік бағдарлама
	ағымдағы/даму			ағымдағы
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы	Өлшем бірл.	2009 жыл	2010 жыл	жоспарлы кезең			жобаланатын жыл
				2011 жыл	2012 жыл	2013 жыл	2014 жыл	2015 жыл
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
Көрме-форум өткізу	форумдар саны		3	1	1	1	1
Есептер түріндегі ұсынымдар	саны	8	9	9	9	7	7
«Қазақстандық қамту» Интернет порталының ақпараттық жүйесін пайдалану	қолданушылар саны				-	20801	20801
Ұзақ мерзімді кепілдендірілген шарттар жасасуға жәрдемдесу	шарттар саны				30	30	30
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
Мемлекеттік органдардың тауарларды сатып алудағы қазақстандық қамту үлесін ұлғайту	%	52	50	40	43	46	49
Мемлекеттік органдардың жұмыстарды/қызметтерді сатып алудағы қазақстандық қамту үлесін ұлғайту	%	87	80	79	82	85	88
Ұлттық компаниялардың тауарларды сатып алудағы қазақстандық қамту үлесін ұлғайту	%	63	51	29,0	33,0	63,0	40,0
Ұлттық компаниялардың жұмыстарды/қызметтерді сатып алудағы қазақстандық қамту үлесін ұлғайту	%	79	75	64,0	67,0	70,0	75,0
Жүйе құраушы кәсіпорындардың тауарларды сатып алудағы қазақстандық қамту үлесін ұлғайту	%	43,2	47,0	11,0	14,0	17,0	20,0
Жүйе құраушы кәсіпорындардың жұмыстарды/қызметтерді сатып алудағы қазақстандық қамту үлесін ұлғайту	%	82	83,7	64,0	67,0	70,0	72,0
Жер қойнауын пайдаланушылардың тауарларды сатып алудағы қазақстандық қамту үлесін ұлғайту	%	10,7	5,0	10,5	12	14	20
Жер қойнауын пайдаланушылардың жұмыстарды/қызметтерді сатып алудағы қазақстандық қамту үлесін ұлғайту	%	78,4	79,7	80,0	82,0	84,0	85,0
Сапа көрсеткіші
Мониторинг субъектілерінің сатып алуындағы қазақстандық қамтуды дәйекті айқындау	%	100	100	100	100	100	100
Тиімділік көрсеткіші
1 көрме-форумның орташа құны	мың теңге		8 000	25 000	28 000	-
1 есептің орташа құны	мың теңге	2 203,5	49 599,4	30 959,2	29 466,1	29 466,1	29 466,1
Бюджеттік шығыстардың көлемі	мың теңге	17 628	470 395	399 510	427 877	334 997	334 997

Бюджеттік бағдарлама	073 «Қазақстанның туристік имиджін қалыптастыру»
Сипаттама	Қазақстанның туристік имиджін қалыптастыру, ҚР-да және одан тысқары жерлерде туристік іс-шараларға қатысу және өткізу, Қазақстан Республикасының туристік әлеуеті туралы ақпаратты қалыптастыру және тарату
бюджеттік бағдарлама түрі	мазмұнына байланысты	Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және одан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
	іске асыру тәсіліне байланысты	Жеке
	ағымдық/даму	Ағымдағы
Бюджеттік бағдарламаның көрсеткіштерінің атауы		өлшем бірлігі	Есептік кезең		Жоспарлы кезең			жобаланатын жыл
			2009 жылғы (есеп)	2010 жылғы (жоспар)	2011 жыл	2012 жыл	2013 жыл	2014 жыл	2015 жыл
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
1. Қазақстанның халықаралық туристік көрмелерге қатысуы		саны	9	8	8	8
2 Ішкі туризм бойынша туристік іс-шаралардың санын арттыру		саны	4	4	4	4
3. Қазақстанның туристік әлеуеті туралы халықаралық (шетелдік) іс-шараларда кеңінен таралған жарнамалық-ақпараттық материалдар саны		саны кемінде	20 000	20 000	20 000	40 000
4. Қазақстанның туристік әлеуеті туралы жарнамалық-ақпараттық материалдарды көрсететін әлемдік телевизиялық арналардың саны		саны		4	4	-
5. Елдердің және Қазақстанның туристік әлеуеті туралы жарнамалық-ақпараттық материалдарды әлемдік телеарналарда шығару саны		саны				5/15
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
Туризм қызметі саласында қызмет көрсететін ұйымдардың жиынтық кірісін 2015 жылы 2008 жылғы деңгейден кемінде 15%-ға ұлғайту		%	2,5	3,3	4,7
Туристік қызмет саласында қызметтер көрсететін ұйымдардың жиынтық кірісін 2015 жылы 2008 жылғы деңгейден кемінде 67%-ға арттыру		%				62
Сапа көрсеткіштері
Туризм үшін тартымды ел ретінде Қазақстанның туристік имиджін нығайту.
Тиімділік көрсеткіштері
1. 1 ішкі іс-шараның орташа құны		мың теңге	4 205	2 765	2 769	2 691
2. 1 халықаралық көрменің орташа құны		мың теңге	16 536	21 056	22 547	21 496
Бюджеттік шығыстардың көлемі		мың теңге	185 207	285 366	269 217	376 926

Бюджеттік бағдарлама	085 «Өнімділік – 2020» бағыты шеңберінде қазіргі заманғы басқару технологияларын енгізу»
Сипаттама	Қазақстан кәсіпорындарында басқару технологияларын енгізуге арналған қызметтерді тарту
Бюджеттік бағдарламаның түрі	мазмұнына байланысты			мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
	іске асыру тәсіліне байланысты			жеке бюджеттік бағдарлама
	ағымдағы/даму			ағымдағы
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы	Өлш. бірл.	2009 жыл	2010 жыл	жоспарлы кезең			жобаланатын кезең
				2011 жыл	2012 жыл	2013 жыл	2014 жыл	2015 жыл
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Бюджеттік бағдарламаның іс-шаралары	мың теңге
1.Қазіргі заманғы басқару технологияларын енгізу	мың теңге
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
Өндірісте шығындарды қысқарту есебінен өндіріске арналған шығыстарды азайту	%	20	30	30
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
Оқытылған қызметкерлер саны	адам	150	130	60
Басқару технологияларын енгізген кәсіпорындар саны	кәсіпорын	15	13	6
Сапа көрсеткіші
Тиімділік көрсеткіші
Бюджеттік шығыстардың көлемі	мың теңге	149 941,4	165 000	82 500

Бюджеттік бағдарлама	090 «Қазақстан Республикасын индустриялық-инновациялық дамыту саласындағы зерттеулер»
Сипаттама	1. Индустриялық-инновациялық және саудалық дамыту бойынша саясатты жүргізу. 2. Қазақстан Республикасын үдемелі индустриялық-инновациялық дамыту жөніндегі 2010 - 2014 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламаны іске асыру мақсатында өткізілетін іс-шаралар бойынша талдау жұмыстарын жүргізу, сондай-ақ өнеркәсіп салаларындағы тиімділікті бағалау және талдау.
Бюджеттік бағдарламаның түрі	мазмұнына байланысты			мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
	іске асыру тәсіліне байланысты			жеке бюджеттік бағдарлама
	ағымдағы/ даму			ағымдағы
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы	Өлшем бірл.	2009 жыл	2010 жыл	жоспарлы кезең			Жобаланатын жыл
				2011 жыл	2012 жыл	2013 жыл	2014 жыл	2015 жыл
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
Индустриялық-инновациялық дамыту саласындағы зерттеулер	%		100	100	100	100	100
Индустриялық-инновациялық дамыту саласындағы зерттеулер	бірлік			5	2	3	3
Инвестициялық жобаларды талдау және сараптамалық қорытындыларды әзірлеу	бірлік				20	20	20
Электр энергетикасын және электр энергиясы нарығын орнықты дамыту жөніндегі ұсыныс әзірлеу	есеп	-	-	-	5	4	4
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
ҮИИДМБ индикаторларына қол жеткізу үшін, оның ішінде өнеркәсіп сегменттеріндегі көрсеткіштерді жақсарту жөнінде ұсынымдар әзірлеу	%		100	100	100	100	100
Сапа көрсеткіші
Ағымдағы нәтижелерді бағалау және салаларды, өңірлерді мен жалпы ел экономикасын дамытудағы ҮИИДМБ экономикалық тиімділігі салымының болжамы	%		100	100	100	100	100
Ағымдағы нәтижелерді бағалау және өнеркәсіп салаларын дамытудың экономикалық тиімділігінің болжамы	саны			1
Тиімділік көрсеткіші
Индустриялық-инновациялық дамыту саласында зерттеулер жүргізудің орташа құны	мың теңге		56 337,5	32 250,0	72 049	72 049	72 049
Бюджеттік шығыстардың көлемі	мың теңге	-	348 450	290 250	340 511	409 732	413 713

Бюджеттік бағдарлама	104 «Нашақорлыққа және есірткі бизнесіне қарсы күрес»
Сипаттама	Жастар мен жасөспірімдерді дене шынықтырумен, спортпен және туризммен айналысуға тарту мақсатында спорттық-бұқаралық және туристік іс-шараларды ұйымдастыру және өткізу
бюджеттік бағдарлама түрі	мазмұнына байланысты	Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және одан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
	іске асыру тәсіліне байланысты	Жеке
	ағымдық/даму	Ағымдық
Бюджеттік бағдарламаның көрсеткіштерінің атауы		өлшем бірлігі	Есептік кезең		Жоспарлы кезең			Жобаланатын жыл
			2009 жылғы (есеп)	2010 жылғы (жоспар)	2011 жыл	2012 жыл	2013 жыл	2014 жыл	2015 жыл
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
1. Жоспарланып отырған спорттық-бұқаралық іс-шаралар саны		дана
2. Жоспарланып отырған туристік іс-шаралар саны		дана	1	1	1	1
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
Аталған іс-шараларға тартылатын халықтың қамтылуы		адам			180	800
Сапа көрсеткіштері
Есірткіге қарсы іс-шараларды республикалық және өңірлік деңгейлерде өткізу жолымен және бұқаралық ақпарат құралдары арқылы салауатты өмір салтын насихаттау
Тиімділік көрсеткіштері
1 іс-шараны өткізуге жұмсалатын шығынның құны		мың теңге	2 503	2 220	1 890	1 984
Бюджеттік шығыстардың көлемі		мың теңге	2 503	2 220	1 890	1 984

Бюджеттік бағдарлама	015 «Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне «Инвестор - 2020» бағыты шеңберінде индустриялық-инновациялық инфрақұрылымды дамыту үшін берілетін нысаналы трансферттер»
Сипаттама	АЭА инфрақұрылымын салу
бюджеттік бағдарлама түрі	мазмұнына байланысты	трансферттер мен бюджеттік субсидиялар беру
	іске асыру тәсіліне байланысты	жеке бюджеттік бағдарлама
	ағымдық/даму	даму
Бюджеттік бағдарламаның көрсеткіштерінің атауы		өлшем бірлігі	Есептік кезең		Жоспарлы кезең			Жобаланатын жыл
			2009 жылғы (есеп)	2010 жылғы (жоспар)	2011 жыл	2012 жыл	2013 жыл	2014 жыл	2015 жыл
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
Жол құрылысы		км	6,8	4,09	1,4
Жолдардың гүлзарлық бөліктерін абаттандыру		км	1	7,35	1,4
Шаруашылық-ауыз су құбырының құрылысы		км	4	6,5	5,4
Су құбырының құрылысы		км	4,6	3,2	6,2
Тұрмыстық кәріздерінің құрылысы		км	3,5	6,2	5,2
Нөсерлік кәріздерінің құрылысы		км	6,5	3,4	9,7
Жылу магистралінің құрылысы		км	3	11,8	2,1
Телефон кәріздерінің құрылысы		км	5,6	3,4	4,7
РПК – 10 кВ және кабельді желілер құрылысы		дана	4	3	0
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
Инвесторлардың инженерлік желілермен қамтамасыз етілген индустриялық аймақтың жер учаскелерін игеруі		га		96	124
Сапа көрсеткіштері
Құрылыс нормалары мен қағидаларына сәйкес		%	100	100	100	100
Тиімділік көрсеткіштері
Инфрақұрылым объектісін пайдалануға берудің орташа ұзақтығы		айлар		6	6	6
«Ақтау теңіз порты» АЭА
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
Темір жолдардың жалғастырушы және жүк тиегіш жолдарын салу		км		5100	900	-	6,55
Сумен қамтамасыз ету мен кәріздің сыртқы және алаңнан тыс желілері		км		8		4,15	4,0
Бақылау-өткізу пункттерін салу (2 дана) және аумақты қоршау		дана		2		2	-
Электрмен жабдықтау		км		15,0	16,0	20,1	-
Түпкілікті нәтиже көрсеткіші
ТЭН әзірлемесінің бекітілген талаптарға сәйкестігі		%	100	100	100	100	100
№ 1 кіші аймақты инженерлік желілермен қамтамасыз ету		%	-	-	-	18
АЭА қатысушы кәсіпорындар саны		дана	3	5	6	7
Инвестициялар көлемі		млн. теңге	9 700	1 491,4	4 041,4	5 841,4
Өспелі қорытындымен жұмыс орындарының саны		бірлік	1 361	1 449	1 524	1 874
Өнеркәсіп өнімінің көлемі		млрд.теңге	21,3	23,74	26,5	29,69
Сапа көрсеткіштері
Құрылыс нормалары мен қағидаларына сәйкес		%	100	100	100	100
Тиімділік көрсеткіштері
Инфрақұрылым объектісін пайдалануға берудің орташа ұзақтығы		айлар		6	6	6	6
Бюджеттік шығыстардың көлемі		мың теңге	-	3 947 727	6 557 046	1 032 000	2 466 000	-

Бюджеттік бағдарлама	046 «Курчатов қаласында «Ядролық технологиялар паркі» технопаркін кұру»
Сипаттамасы	Нарыққа жоғары технологиялы әзірлемелердің ілгерілуін қамтамасыз ету, өнеркәсіптік оларды өндіріске енгізу, жаңа технологияларды дамыту және Курчатов қаласындағы әлеуметтік-экономикалық мәселелерді шешу үшін қазіргі заманғы инфрақұрылымды құру
Бюджеттік бағдарлама түрі	құрылымына байланысты			бюджеттік инвестицияларды жүзеге асыру
	жүзеге асыру әдісіне байланысты			жеке бюджеттік бағдарлама
	ағымдық/дамуы			дамуы
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы	өлш.бірлігі	2009 жыл	2010 жыл	жоспарлы кезең			жобаланатын жыл
				2011 жыл	2012жыл	2013 жыл	2014 жыл	2015 жыл
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
Инновациялық инфрақұрылым кешендерінің сандық сипаттамалары	кешен	1	-
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
Технопарк клиенттері үшін инновациялық инфрақұрылымның қазіргі заманғы объектілеріндегі (бизнес-инкубатор, бизнес орталық, зертханалық-өндірістік үй-жайлар; электрондардың өндірістік үдеткіштері, ақпараттық-телебайланыс желісі, көліктік-қисынды терминал; венчурлік қор) қажеттіліктерді қамтамасыз ету	%	20	-	58
Сапа көрсеткіші
1. Құрылған ғылымды көп қажет ететін өндірістер	өндірістер	2	-	3
2. Құрылған жұмыс орындары	жұмыс орындары	28	-	46
Тиімділік көрсеткіштері
Технопарк клиенттері үшін қызмет көрсету бойынша орташа шығындар	мың. теңге	3 366	-	24 738
Өндірістік өнімнің орташа көлемі	мың. теңге	1 467	-	989 360
Бюджеттік шығыстардың көлемі	мың. теңге	988 900	-	1 353 263

Бюджеттік бағдарлама	047 «Ядролық медицина және биофизика орталығын құру»
Сипаттамасы	Радиофарм препараттарын өнеркәсіптік өндіру үшін жағдайлармен, диагноз қою және терапияның жаңа әдістерін құру мен игеруді, ядролық медицинаның жаңа өнімдерін жасау үшін ғылыми зерттеулер жүргізуді қамтамасыз ету
Бюджеттік бағдарлама түрі	Құрылымына байланысты			бюджеттік қаржы салымын жүзеге асыру
	Жүзеге асыру әдісіне байланысты			жеке бюджеттік бағдарлама
	ағымдық/дамуы			дамуы
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы	Өлш. бірлігі	2009 жыл	2010 жыл	Жоспарлы кезең			Жобаланатын жыл
				2011 жыл	2012 жыл	2013 жыл	2014 жыл	2015 жыл
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
Радиофарм препараттарының өндірісі корпусының құрылысы	%	8,2	40,6	28,3		-
Бар материалдық базаны реконструкциялау және энергиямен жабдықтау жүйелерінің құрылысы.	ҚМЖ %	-	-
Радиациялық стерилизациялау корпусының құрылысы	ҚМЖ %	-	-	-
Емдеу-диагноз қою корпусы құрылысының басталуы	ҚМЖ %	-	-	-
Соңғы нәтиже көрсеткіштері
Қазақстанның ірі қалаларында ядролық медицинаның құрылатын бөлімдерін қамтамасыз ету және экспорттық жөнелтілімдерді ұйымдастыру мақсатында радиофарм препараттарын өндірістік өндіруді ұйымдастыру үшін ядролық медицина және биофизика орталығының радиофарм препараттарын өндіру бойынша Корпус пайдалануға берілді	Корпус	-	-
Сапа көрсеткіші
Радиофарм препараттарынының өндірісі тиісті өндірістік тәжірибе (GMP) талаптарына сәйкес келеді	%
Тиімділік көрсеткіші
Айына кететін шығынның орташа құны	мың теңге	24 241,7	119 475,4	83 333,3
Бюджеттік шығыстардың көлемі	мың теңге	290 900	1 433 705	1 000 000

Бюджеттік бағдарлама	048 «Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне жылу-энергетика жүйесін дамытуға арналған нысаналы трансферттер»
Сипаттамасы	Тұрғын аймақтар мен қоғамдық ғимараттарды электрмен және жылумен сенімді жабдықтауды қамтамасыз ету, елді мекендерді газдандыру
Бюджеттік бағдарлама түрі	құрылымына байланысты			трансферттер мен бюджеттік субсидиялар беру
	жүзеге асыру әдісіне байланысты			жеке бюджеттік бағдарлама
	ағымдық/дамуы			дамуы
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы	өлш.бірлігі	2009 жыл	2010 жыл	жоспарлы кезең			жобаланатын жыл
				2011 жыл	2012жыл	2013 жыл	2014 жыл	2015 жыл
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Бюджеттік бағдарламаның іс-шаралары көрсеткіштері	мың теңге
1. Ақмола облысы	мың теңге				1 098 696
2. Ақтөбе облысы	мың теңге				2 000 000	2 130 019
3. Шығыс Қазақстан облысы	мың теңге				6 000 000	6 000 000	6 000 000
4. Алматы қаласы	мың теңге				11 874 296	5 724 000	6 000 000
5. Астана қаласы	мың теңге				60 792 794	55 612 000	50 288 000
6. Қарағанды облысы	мың теңге				1 946 960	2 330 726	2 669 274
7. Маңғыстау облысы	мың теңге				3 064 903
8. Павлодар облысы	мың теңге				836 527
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
Облыстардың және Астана мен Алматы қалаларының жылу-энергетикалық жүйелерін дамытуға бағытталған жобалар саны	дана	30	28	24	26	9	8
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
Жылу-энергетикалық жүйені дамытуға қаражат бөлінген облыстардың және Астана мен Алматы қалаларының саны	дана	-	8	8	8	-	-
Тиімділік көрсеткіші
1 жобаның құрылысына жұмсалған орташа шығын	млн. теңге	1 417,5	2 251,9	3 279,1	3 369,7	7 977,4	8 119,6
Бюджеттік шығыстардың көлемі	мың теңге	42 525 857	63 055 512	85 258 162	87 614 176	71 796 745	64 957 274

Бюджеттік бағдарлама	049 «Бурабай» геофизикалық обсерваториясын көшіру»
Сипаттамасы	Сейсмикалық және инфрадыбыстық стансасы, аспаптық ғимараты (таулы жасап шығарушылар мен ұңғымалар), техникалық және тұрғын ғимараттар, энергия қуат көзі мен телебайланыс жүйесі бар «Бурабай» геофизикалық обсерваториялық инфрақұрылымының жаңа жердегі құрылысы
Бюджеттік бағдарлама түрі	құрылымына байланысты			бюджеттік инвестицияларды жүзеге асыру
	жүзеге асыру әдісіне байланысты			жеке бюджеттік бағдарлама
	ағымдық/дамуы			дамуы
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы	Өлш. бірлігі	2009 жыл	Өлш. бірлігі	2009 жыл			Өлш. бірлігі
				2011 год	2012жыл	2013 жыл	2014 жыл	2015 жыл
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
Әзірленген ЖСҚ саны	жоба	1	1	-	-	-
	жұмыс құжаттамасы	-	2	-	-	-
Орындалған ҚМЖ құрылыс-монтаждау жұмыстарының көлемі	%	-	24,2	46,8		-
1-кезеңнің құрылыс-монтаждау жұмыстарын орындау:	%	100
Зертханалық корпус	дана	-	1	-		-
«Бурабай» үлкен базалық сейсмикалық тобының деректерін жинау және беру жүйесін реконструкциялау	жүйе	-	1	-		-
Қазіргі алаңда жүйелерді реконструкциялау қайта құрылуы	кешен	-	1	-		-
Жаңа орында инженерлік желілерді, кіре беріс жолдарын жайластыру	кешен	-	1	-		-
Жаңа алаңдағы ғимараттар мен құрылыстарды күрделі жөндеуден өткізу:
- ВӨП	дана	-	1	-		-
- Кіші станса	дана	-	1	-		-
- Ангар	дана	-	1	-		-
Өлшем кешендері	дана	-	-	-		-
Стансаны тестілеу	бірлік	-	-	-
Екінші кезеңнің ҚМЖ орындау	%			57,52
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
Ядролық сынақ пен жер сілкінісі мониторингі бойынша ақпараттық ресурстың көбеюі	жылына/Гб	-	-	-
Сапа көрсеткіші
Ядролық сынаққа жан-жақты тыйым салу туралы шарт (СТВТО) бойынша Дайындаушы комиссиясы әзірлеген халықаралық талаптармен сәйкестігі	%
Тиімділік көрсеткіші
Ядролық мониторинг жүйесінің құрылымдарын жоғары технологиялық заманауи сандық аппаратпен және басқа елдердің осыған ұқсас жүйелерімен интеграцияланған байланыс құралдарымен жабдықтау	кешен
Бюджеттік шығыстардың көлемі	мың теңге	15 000	399 883	1 214 967			-

Бюджеттік бағдарлама	050 «Ұлттық экономиканың бәсекеге қабілеттілігі мен орнықтылығын қамтамасыз ету үшін «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ жарғылық капиталын ұлғайту»
Сипаттамасы	Мыналардың жарғылық капиталын кейіннен ұлғайтумен «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ жарғылық капиталын ұлғайту: - «КЕГОК» АҚ «ВЛ 220 кВ ЦГПП–Осакаровка реконструкциялау» жобасын іске асыру үшін; - «Самұрық-Энерго» АҚ «Балқаш ЖЭС-ін салу», «Кеңсай» қосалқы станциясын салу», ҚС 110/10кВ №3А «Новая» қосалқы станциясын салу, ҚС 110/10-10кВ «Мамыр» қосалқы станциясын салу, ҚС-110/10 «Алтай» қосалқы станциясын салу, «АлЭС ЖЭО-1 күл-қож тазартудың комбинацияланған жүйесі», «ЖЭО-3 күл үйіндісін реконструкциялау және кеңейту, құрылыстың 2-кезеңі», «АлЭС» АҚ Алматы ЖЭО-2 реконструкциялау және кеңейту». III кезек. Бойлерлік жүйе» жобаларын іске асыру үшін; - «Қазақстан темір жолы» АҚ «Қорғас-Жетіген ТЖ салу», «Өзен – Түрікменстан шекарасы ТЖ салу» жобаларын іске асыру үшін; - «Қазмұнайгаз» ҰК» АҚ «Бейнеу-Бозой-Ақбұлақ газ құбырын салу» жобасын іске асыру үшін
Бюджеттік бағдарлама түрі	құрылымына байланысты			бюджеттік инвестицияларды жүзеге асыру
	жүзеге асыру әдісіне байланысты			жеке бюджеттік бағдарлама
	ағымдық/дамуы			дамуы
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы	Өлш. бірлігі	2009 жыл	2010 жыл	жоспарлы кезең			жобаланатын жыл
				2011 год	2012жыл	2013 жыл	2014 жыл	2015 жыл
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
Бюджеттік бағдарламаның іс-шаралары	мың теңге
«Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ жарғылық капиталын ұлғайту	мың теңге					33 363 504	418 117
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
Атом саласындағы серпінді жобаның, мемлекеттік тұрғын үй бағдарламасының, сондай-ақ, республикалық бюджетте көзделген қаражат шеңберінде «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ АҚ еншілес компанияларын капиталдандыру жолымен пайыздарды ескере отырып, рентабельділігі төмен жобалардың тиімді іске асырылуын қамтамасыз ету (жарғылық капиталдары ұлғайған еншілес кәсіпорындар саны)	Бірл.		5	12		4	1
ҚС 110/10кВ №3А «Новая» қосалқы станциясын салу»	дана
ҚС 110/10-10кВ «Мамыр» қосалқы станциясын салу	дана
ҚС-110/10 «Алтай» қосалқы станциясын салу	дана
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
Балқаш ЖЭС-ін салу Жобаны іске асыру кезеңі 2010 - 2015 ж.ж. Жобаны іске асыру оңтүстік өңірдің жылына 6,86 млрд.кВтс құрайтын электр энергиясына тапшылығын жабуды қамтамасыз етеді
«Кеңсай» қосалқы станциясын салу
Трансформатор қуаттылығының артуы	МВА					500
АлЭС ЖЭС-1 күл үйіндісін реконструкциялау және кеңейту
Жылына мынадай босату көлемін сақтай отырып, станцияның одан әрі пайдаланылу мүмкіндігін қамтамасыз ету:
- электр энергиясы	млн. кВтс			450		450
- жылу энергиясы	млн. Гкал					1,9
ЖЭО-3 күл үйіндісін реконструкциялау және кеңейту, құрылыстың 2-кезеңі
Жылына мынадай босату көлемін сақтай отырып станцияның әрі қарай пайдаланылу мүмкіндігін қамтамасыз ету:
- электр энергиясы	млн. кВтс			800		800
- жылу энергиясы	млн. Гкал			0,1		0,1
«АлЭС» АҚ Алматы ЖЭО-2 реконструкциялау және кеңейту, III кезек. Бойлерлік
Жылына босатылатын жылу қуатын ұлғайту	Гкал					1063
Қорғас-Жетіген ТЖ салу
Темір жол салу	км					293,73
Қытайдан Қазақстанның оңтүстік өңірлеріне және Орталық Азия елдеріне дейінгі ара қашықтықтың қысқаруы	км					550
Өзен - Түрікменстанмен мемлекеттік шекара ТЖ салу
Темір жол салу	км					145,77
Өзен - Түрікменстанмен мемлекеттік шекара учаскесінде жаңа жеке пункттер ашу	бірлік					7
Қазақстан мен Иран арасындағы теміржол желісі арақашықтығының қысқаруы	км					600
Бейнеу-Бозой-Ақбұлақ газ құбыры
Компрессорлық станциялар саны	бірлік					2
Елді мекендерді қамту	бірлік					400
Пайдалану кезеңінде жұмыс орындарын құру	адам					491
ЦГПП–Осакаровка 220 кВ ӘЖ реконструкциялау
Трансформатор қуаттылығының артуы	МВА					330
Сапа көрсеткіші
Республикалық бюджетте көзделген қаражат шеңберінде «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ АҚ капиталдандыру жолымен іске асырылатын жобалар саны	бірлік		14	8		4	1
Тиімділік көрсеткіші
1 жобаға бөлінетін бюджеттік қаражаттың орташа сомасы	мың теңге		9 996 276,2	12 070 976,75		8 340 876	418 117
Бюджеттік шығыстардың көлемі	мың теңге	-	139 947 867	144 851 721		33 363 504	418 117

Бюджеттік бағдарлама	051 «Ұлттық экономиканың бәсекеге қабілеттілігі мен орнықтылығын қамтамасыз ету үшін «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ кредит беру»
Сипаттама	Мыналарды кейіннен кредиттеу үшін «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ бюджеттік кредитін беру: - «ҚТЖ» АҚ, жолаушылар вагондарын сатып алу үшін; - «Досжан темір жолы (ДТЖ)» АҚ «Шар-Өскемен ТЖ құрылысы» жобасын іске асыру үшін, «БРК-Лизинг» АҚ, «Қазэкспогарант» АҚ
Бюджеттік бағдарламаның түрі	мазмұнына байланысты			бюджеттік кредиттер беру
	іске асыру тәсіліне байланысты			жеке бюджеттік бағдарлама
	ағымдағы/даму			дамыту
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы	Өлш. бірл.	2009 жыл	2010 жыл	жоспарлы кезең			жобаланатын жыл
				2011 жыл	2012 жыл	2013 жыл	2014 жыл	2015 жыл
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Бюджеттік бағдарламаның іс-шаралары	мың теңге
«Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ бюджеттік кредит беру	мың теңге					24 673 376	18 931 411
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
«Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ-ның кредитін беру	дана		2	4		1	1
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
Жаңа жолаушылар вагондарымен қамтамасыз етілгендігі	%			9,1
«Шар-Өскемен ТЖ құрылысы» жобасы бойынша ТЭН әзірлеудің бекітілген талаптарыға сәйкестігі	%		100	100
Локомотивтерді экспорттау	дана			10
БРК-Лизинг АҚ қаржыландыру есебінен негізгі қаражатты жаңарту	%			3
Сапа көрсеткіші
«Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ-тан кредит алған түпкі қарыз алушылардың саны	дана		2	2		1	1
Тиімділік көрсеткіші
1 жобаға ұсынылған кредиттердің орташа сомасы	мың теңге		9 401 500	11 650 000		24 673 376	18 931 411
Бюджеттік шығыстардың көлемі	мың теңге	-	18 803 000	46 600 000		24 673 376	18 931 411

Бюджеттiк бағдарлама	054 «Автомобильдерді жинақтау жобасын іске асыру мақсатында «Тобыл» ӘКК» АҚ (бұдан әрі-Серіктестік) жарғылық капиталын ұлғайту үшін Қостанай облысының облыстық бюджетіне нысаналы даму трансферттері»
Сипаттамасы	«Агромашхолдинг» АҚ өндірістік алаңдары базасында «СарыарқаАвтоӨнеркәсіп» ЖШС қазақстан-ресей бірлескен кәсіпорнымен «УАЗ» маркалы автомобильдерінің сериялық шығарылымын ұйымдастыру.
Бюджеттiк бағдарламаның түрi	мазмұнына байланысты			Трансферттер мен бюджеттік субсидиялар беру
	iске асыру тәсiлiне байланысты			Жеке бюджеттiк бағдарлама
	ағымдағы/ даму			Дамудың бюджеттік бағдарламасы
Бюджеттiк бағдарлама көрсеткiштерiнiң атауы	Өлшем бірл.	2009 жыл	2010 жыл	жоспарлы кезең			жобаланатын жыл
				2011 жыл	2012 жыл	2013 жыл	2014 жыл	2015 жыл
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Тiкелей нәтиже көрсеткiшi
Автомобиль өндірісін ұйымдастыру (құру)	Өндірістік желі	-		1	-	-
Түпкілікті нәтиже көрсеткiшi
Өнеркәсіп экономикалық қызмет түрі бойынша Қостанай облысының жиынтық өңірлік өнімінің артуы	%	-		0,015	3,1
Тиімділік көрсеткiшi
автомобильдерді өткізу, жылына	дана	-		20	4132
Бюджеттік шығыстардың көлемі	мың теңге	-		2 360 022	-	-

Бюджеттік бағдарлама	055 «Инновациялық технологиялар паркі» арнайы экономикалық аймағының инфрақұрылымын дамыту»
Сипаттама	«Инновациялық технологиялар паркі» арнайы экономикалық аймағының инфрақұрылымын дамыту
Бюджеттік бағдарламаның түрі	мазмұнына байланысты			бюджеттік инвестицияларды жүзеге асыру
	іскеасыру тәсіліне байланысты			жеке бюджеттік бағдарлама
	ағымдағы/даму			дамыту
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы	Өлшем бірл.	2009 жыл	2010 жыл	Жоспарлы кезең			Жобаланатын жыл
				2011 жыл	2012 жыл	2013 жыл	2014 жыл	2015 жыл
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
Әзірленген ЖСҚ	дана				1
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
«Жобаларды мемлекеттік ведомстводан тыс сараптау» РМК оң қорытындысын алу	дана				1
Тиімділік көрсеткіші
«Жобаларды мемлекеттік ведомстводан тыс сараптау» РМК оң қорытындысы	дана				1
Бюджеттік шығыстардың көлемі	мың теңге				250 000

Бюджеттік бағдарлама	066 «Индустриялық-инновациялық инфрақұрылымды дамытуға арналған заңды тұлғалардың жарғылық капиталын ұлғайту»
Сипаттама	Ресей-Қазақстан венчурлік қорын құру Инвестицияланатын компаниялардың жарғылық капиталына үлестік қатысу жолымен инновациялар құруды және енгізуді қаржыландыру Қазақстанның дамуының ҮИИДМБ іске асыруды ғылыми және талдамалық сүйемелдеуді, оны іске асырудың аралық кезеңдерін бағалауды, өнеркәсіп салаларының даму болжамдарын жүзеге асыруды қамтамасыз ету, сондай-ақ мемлекеттік органдарға өнеркәсіпті дамытуды қолдаудың жүйелі шараларын әзірлеуде әдістемелік көмек көрсету
Бюджеттік бағдарламаның түрі	мазмұнына байланысты			бюджеттік инвестицияларды жүзеге асыру
	іске асыру тәсіліне байланысты			жеке бюджеттік бағдарлама
	ағымдағы/даму			дамыту
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы	Өлшем бірл.	2009 жыл	2010 жыл	жоспарлы кезең			жобаланатын жыл
				2011 жыл	2012 жыл	2013 жыл	2014 жыл	2015 жыл
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
Инновациялық жобалар саны	бірлік	-	4
Шығыс Қазақстан облысында Металлургия орталығын құру (дайындық деңгейі)	%				60
Саны 50 бірлікті «Қазақстандық индустрияны дамыту институты» АҚ-ны құру	бірлік	-	1	-	-
Ауыл шаруашылығы машинасын жасаудың конструкторлық бюросын құру және дамыту	бірлік			1
АТП АЭА Басқару компаниясын құру	бірлік				1
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
Инновациялық сипаттағы қызметтерді ұлғайту; венчурлік қорлар құруға жеке инвесторларды тарту жолымен мемлекеттік-же кеменшік әріптестікті дамыту; жоғары технологиялық және бәсекеге қабілетті өнім өндіру және оны отандық және шетелдік нарықтарда өткізу	%		10	15
Металлургия орталығында апробациядан өткен ТКМК кәсіпорындарында жаңа технологияларды ендіру	бірлік				3	8	10	10
Сапа көрсеткіштері
Инновациялық өнім көлемін арттыру	млн. теңге	-	30	30	-
Жаңа технологияларды қорғайтын патенттер санын арттыру	%	-				20	30	40
Инновациялық сипаттағы қызметтерді ұлғайту	млн. теңге	-	10	10	-
Жаңа жұмыс орындарын құру	бірлік	-	100	100	-
Тиімділік көрсеткіштері
Шығыс Қазақстан облысында Металлургия орталығын құруға арналған шығындар	мың теңге			1 100 000	941 000
Ауыл шаруашылығы машинасын жасаудың конструкторлық бюросын құруға және дамытуға арналған шығындар	мың теңге			719 000
АТП АЭА Басқару компаниясын құруға арналған шығындар	мың теңге				80 900
Бюджеттік шығыстардың көлемі	мың теңге	-	2 000 000	1 819 000	1 021 900	-

7.2. Бюджеттік шығыстар жиынтығы

	Өлшем бірл.	есепті жыл	ағымдағы жылдың жоспары	жоспарлы кезең			жобаланатын жыл
				1-ші жыл	2-ші жыл	3-ші жыл	4-ші жыл	5-ші жыл
1	2	3	4	5	6	7	8	9
БАРЛЫҒЫ бюджеттік шығыстар:	мың теңге	96 589 984,7	283 355 912	316 803 997	115 084 591	162 409 283	112 615 568	0
ағымдағы бюджеттік бағдарламалар	мың теңге	14 733 019	21 658 039	25 789 816	25 166 516	28 034 038	28 308 766	0
бюджеттік даму бағдарламалары	мың теңге	81 856964,8	261 697 873	291 014 181	89 918 076	134 375 245	84 306 802	0