О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 8 февраля 2011 года № 102 "О Стратегическом плане Министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан на 2011 - 2015 годы"

Постановление Правительства Республики Казахстан от 29 декабря 2012 года № 1763

Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 8 февраля 2011 года № 102 «О Стратегическом плане Министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан на 2011 – 2015 годы» (САПП Республики Казахстан, 2011 г., № 18, ст. 218) следующие изменения и дополнения:
в Стратегическом плане Министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан на 2011 – 2015 годы, утвержденном указанным постановлением:
в подразделе «Обеспечение растущей потребности экономики в энергии» раздела 2 «Анализ текущей ситуации и тенденции развития соответствующих отраслей (сфер) деятельности»:
в «Оценка основных внешних и внутренних факторов»:
части четвертую, пятую, шестую, седьмую, восьмую, девятую исключить;
в разделе 3 «Стратегические направления, цели, задачи, целевые индикаторы и показатели результатов»:
в подразделе 3.1. «Стратегические направления, цели, задачи, целевые индикаторы и показатели результатов»:
в Стратегическом направлении 1. «Создание условий для индустриально-инновационного развития»:
в Цели 1.3. «Развитие системы технического регулирования и метрологии»:
строку

«

Уровень гармонизации государственных стандартов с международными требованиями

МИНТ

%

65

67,9

70

72

74

76

78

»

изложить в следующей редакции:

«

Уровень гармонизации государственных стандартов с требованиями международных, региональных стандартов и национальных стандартов иностранных государств

МИНТ

%

65

67,9

70

72

72,5

73

73,5

»;

в Задаче 1.3.1. «Создание условий для производства продукции соответствующей мировым стандартам»:
строку

«

60 модернизация (дооснащение) не менее 30 государственных эталонов и эталонного оборудования

МИНТ

Ед.

8

16

10

10

10

14

-

»

изложить в следующей редакции:

«

60-ти кратная модернизация (дооснащение) не менее 30 государственных эталонов и эталонного оборудования

МИНТ

Ед.

8

16

10

10

10

14

-

»;

в Стратегическом направлении «2. Развитие отраслей промышленности и туризма»:
в Цели 2.1. «Развитие обрабатывающей промышленности»:
в Задаче 2.1.1. «Развитие горно-металлургического комплекса»:
строки

«

Удвоение экспорта металлургической продукции к уровню 2008 года	АС	млрд. тенге	1008	1069	1684	1648	1742	2016	2016
Увеличение производительности труда в металлургической отрасли не менее чем в 1,5 раза	АС	%	61	103	120,6	126	138	150	150
ИФО добычи металлических руд	АС	%	-	112,2	100,4	107,5	108	109	105
ИФО металлургической промышленности	АС	%	-	98,2	106,5	115	116	118	104,9
ИФО производства готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования	АС	%	-	-	112,2	108	105	106	105

»

изложить в следующей редакции:

«

Увеличение объема экспорта металлургической продукции в 1,3 раза к уровню 2008 года	АС	%	-	-	90	107	123	130	130
Увеличение производительности труда в металлургической отрасли не менее чем в 1,5 раза	АС	%	61	103	115	126	138	150	150
ИФО добычи металлических руд	АС	%	-	112,2	100,4	100	100	100	100
ИФО производства продукции металлургической промышленности	АС	%	-	98,2	106,5	102,0	107,0	110,0	104,9
ИФО производства готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования	АС	%	-	-	108,0	108,0	105,0	106,0	105,0

»;

в Задаче 2.1.2. «Развитие машиностроительной отрасли Казахстана»:
строки

«

Доля машиностроительной отрасли в структуре ВВП	АС	%	-	-	1,0	0,9	1,0	1,1	1,0
Увеличение производительности труда в машиностроительной отрасли в полтора раза по сравнению с 2008 годом	АС	%	81,5	123,9	124,1	136	143	150	-
ИФО машиностроительной отрасли	АС	%	85,7	133,6	116	109,3	110	108	105

»

изложить в следующей редакции:

«

Доля машиностроительной отрасли в структуре ВВП	АС	%	0,92	1	0,98	0,99	1	1,1	1,1
Увеличение производительности труда в машиностроительной отрасли в полтора раза по сравнению с 2008 годом	АС	%	81,5	123,9	124,1	136	143	150	150
ИФО производства продукции машиностроения	АС	%	85,7	133,6	116,8	109,0	105,0	106,0	107,0

»;

в Задаче 2.1.3. «Развитие стройиндустрии и строительных материалов»:
строку

«

ИФО производства прочей неметаллической минеральной продукции

АС

%

93,3

111,5

109

110

111

115

115

»

изложить в следующей редакции:

«

ИФО производства прочей неметаллической минеральной продукции

АС

%

93,3

111,5

112,5

105,0

106,0

107,0

107,0

»;

в Задаче 2.1.4. «Развитие химической промышленности»:
строки

«

Увеличение производительности труда в химической отрасли	АС	%	53	83	100	117	133	150	-
ИФО продуктов химической продукции	АС	%	75,7	121,4	113	117	119	114	101
ИФО производства резиновых и пластмассовых изделий	АС	%	92,4	135,6	105	105	105	105	106

»

изложить в следующей редакции:

«

Увеличение производительности труда в химической отрасли к уровню 2008 года	АС	%	53	100	156	100	133	150	150
ИФО производства продуктов химической промышленности	АС	%	75,7	121,4	121,5	107,0	106,0	106,0	102,0
ИФО производства резиновых и пластмассовых изделий	АС	%	92,4	135,6	108,9	103,0	104,0	105,0	106,0

»;

в Задаче 2.1.5. «Развитие фармацевтической промышленности»:
строки

«

Увеличение производительности труда в фармацевтической промышленности	АС	%	100	100	103	108	112	113	114
ИФО производства основных фармацевтических продуктов	АС	%	-	-	105	108	110	119,4	121,8

»

изложить в следующей редакции:

«

Увеличение производительности труда в фармацевтической промышленности	АС	%	100	100	103	104	105	106	106
ИФО производства основных фармацевтических препаратов	АС	%	-	-	94,9	99,0	100,0	101,0	102,0

»;

в Задаче 2.1.6. «Развитие легкой промышленности»:
строки

«

Объем экспорта легкой промышленности к уровню 2008 года	АС	%	-	-	110	111	112	113	114
Увеличение производительности труда легкой промышленности в полтора раза по сравнению с 2008 годом	АС	%	92,9	134,1	114,5	121,4	132,1	150	150
ИФО легкой промышленности	АС	%	-	-	100	104,8	120	101,2	100

»

изложить в следующей редакции:

«

Объем экспорта продукции с высокой добавленной стоимостью к уровню 2008 года	АС	%	80,7	71,9	223,5	111	112	113	114
Увеличение производительности труда легкой промышленности в полтора раза по сравнению с 2008 годом	АС	%	92,9	141,1	149,4	121,4	132,1	150	150
ИФО производства продукции легкой промышленности	АС	%	-	-	90,8	105,2	105,9	101,2	100

»;

в Задаче 2.1.7. «Государственные услуги, удовлетворяющие потребностям получателя»:
строки

«

Автоматизированные государственные услуги	МИНТ	Ед.	-	-	2	3	4	2	2
Утвержденные стандарты	МИНТ	Ед.	-	-	2	28	-	-	-
Утвержденные регламенты	МИНТ	Ед.	-	-	2	28	-	-	-

»

изложить в следующей редакции:

«

Автоматизированные государственные услуги	МИНТ	Ед.	-	-	2	31	4	2	2
Утвержденные стандарты	МИНТ	Ед.	-	-	2	48	-	-	-
Утвержденные регламенты	МИНТ	Ед.	-	-	2	48	-	-	-

»;

в Цели 2.2. «Создание высокоэффективной и конкурентоспособной туристской индустрии»:
целевой индикатор:

«

Улучшение в рейтинге ГИК ВЭФ по индикатору «Индекс конкурентоспособности путешествий и туризма»

Отчет ВЭФ

место

92

92

92

92

91

90

90

»

изложить в следующей редакции:

«

Увеличение объема выполненных услуг по внутреннему туризму от деятельности туристских организаций и мест размещения в 2015 году на 28% от уровня 2008 года (25 164,5 млн. тенге)	АС	%	96,2	8,1	21,6	22,4	24,5	26,5	28
Увеличение объема выполненных услуг по въездному туризму от деятельности туристских организаций и мест размещения в 2015 году на 20% от уровня 2008 года (16 847,0 млн. тенге)	АС	%	90,7	18,8	14,4	15,8	17,2	18,6	20

»;

в Стратегическом направлении 3. «Обеспечение растущей потребности экономики в энергии»:
в Цели 3.1. «Развитие энергетического комплекса»:
строку

«

Обеспечение радиационной безопасности на территории РК (Годовая эффективная доза облучения человека не должна превышать 1 мЗв (милизиверт) в год после окончания работ в соответствии с нормами радиационной безопасности НРБ-99)

МИНТ

мЗв

0,9

0,9

0,9

0,9

0,9

0,9

0,9

»

исключить;
в Задаче 3.1.1. «Развитие электроэнергетики и угольной промышленности»:
строки

«

ИФО электроснабжения, подачи газа, пара и воздушного кондиционирования	АС	%	99	104,9	106,4	103	103,8	104,4	105,6
ИФО добычи угля и лигнита	АС	%	90,8	104,4	105,9	103,9	106,3	103,7	106,1
Обеспечить к 2014 году: объем добычи угля до 123 млн. тонн	АС	млн. тонн	94,3	105,3	107	110	117	123,4	131,02
Обеспечение нормативно-технической документации для создания условий конкурентоспособности угольной продукции на внутреннем и внешнем рынках	МИНТ	шт.	13	23	24	30	30	32	-
Общий объем рекультивированных земель Карагандинской области	МИНТ	га	18,6	210	105	112,4	112,4	792, 41	-

»

изложить в следующей редакции:

«

ИФО электроснабжения, подачи газа, пара и воздушного кондиционирования	АС	%	99	104,9	106,4	103,9	103,8	104,4	105,6
ИФО добычи угля и лигнита	АС	%	90,8	104,4	104,5	103,6	101,7	102,6	102,5
Обеспечить к 2014 году: объем добычи угля до 123 млн. тонн	АС	млн. тонн	94,3	105,3	110,1	113,5	117	120	123
Обеспечение нормативно-технической документации для создания условий конкурентоспособности угольной продукции на внутреннем и внешнем рынках	МИНТ	шт.	13	23	24	30	30	30	30
Общий объем рекультивированных земель Карагандинской области	МИНТ	га	18,6	210	107,7	50,4	112,4	112,4	170,9

»;

задачи 3.1.3. «Развитие атомной энергетики и промышленности» и
3.1.4. «Развитие системы государственного регулирования безопасности при использовании атомной энергии» исключить;
в Стратегическом направлении 4. «Обеспечение экономики сырьевыми ресурсами»:
в Цели 4.1. «Развитие геологии и недропользования»:
целевой индикатор:
строку

«

Обеспечение изученности территории Казахстана с оценкой прогнозных ресурсов на базе современных технологий

МИНТ

тыс. кв. км

29,92

109,97

21,7

288,8

210,3

368,3

200

»

изложить в следующей редакции:

«

Процент охвата территории РК, доступный для проведения региональных геологических исследований от 78 % в 2009 году до 95% в 2015 году	МИНТ	%	78,0	80,2	82,0	83,2	87,0	90,0	95,0
Процент восполнения запасов основных видов полезных ископаемых (отношение выявленных запасов к погашенным, по нарастающей) в 2015 году – 50%	МИНТ	%	23	25	25
золота						30	40	50	50
меди						25	30	40	40
полиметаллов						20	30	40	40

»;

в Задаче 4.1.1. «Обеспечение изученности территории Казахстана с оценкой прогнозных ресурсов»:
строки

«

Прогноз ресурсов твердых полезных ископаемых	МИНТ	тыс. кв. км	10,9	87,9	13,7	79,0	12,0	295	52,0
Прогноз ресурсов углеводородного сырья	МИНТ	тыс. кв. км	-	-	-	162,5	149	20	20
Прогноз ресурсов подземных вод	МИНТ	тыс. кв. км	19,02	22,07	8	47,3	49,3	53,3	41,2

»

изложить в следующей редакции:

«

Объем прогнозных ресурсов:
- золота	МИНТ	тонн	100,8	110,0	105,0	108,0	117,2	100,4	75,0
- меди		млн. тонн	0,82	1,0	1,0	1,0	1,1	1,2	1,2
- полиметаллов		млн. тонн	4,62	6,1	3,6	6,1	4,8	5,2	5,0

»;

дополнить задачей 4.1.2. следующего содержания:
«Задача 4.1.2. «Прирост запасов по основным видам полезных ископаемых

Прирост запасов:
- золота	МИНТ	тонн	10,1	10	1,0	13,5	18	22,5	23,0
- меди		тыс. тонн	561,7	150	100	105	147	147	147,0
- полиметаллов		тыс. тонн	0	0	0,0	115	172,5	201	200,0
Количество объектов водообеспечения:
- количество сел, обеспеченных запасами подземных вод	МИНТ	село			52	-	341	216	480
- количество месторождений с переоцененными запасами		месторож.			12	-	35	30	35

»;

дополнить подразделом следующего содержания:
«Соответствие стратегических направлений и целей государственного органа стратегическим целям государства

Стратегические направления и цели государственного органа	Наименование стратегического и (или) программного документа
1	2
Стратегическое направление 1. Создание условий для индустриально-инновационного развития	Указ Президента Республики Казахстан от 1 февраля 2010 года № 922 «О Стратегическом плане развития Республики Казахстан до 2020 года» Указ Президента Республики Казахстан от 19 марта 2010 года № 958 «О Государственной программе по форсированному индустриально-инновационному развитию Республики Казахстан на 2010-2014 годы
Цель 1.1. Развитие национальной инновационной системы
Цель 1.2. Инвестиционное обеспечение индустриального развития
Цель 1.3. Развитие системы технического регулирования и метрологии
Стратегическое направление 2. Развитие отраслей промышленности и туризма
Цель 2.1. Развитие обрабатывающей промышленности
Цель 2.2. Создание высокоэффективной и конкурентоспособной туристской индустрии
Стратегическое направление 3. Обеспечение растущей потребности экономики в энергии
Цель 3.1. Развитие энергетического комплекса
Стратегическое направление 4. Обеспечение экономики сырьевыми ресурсами
Цель 4.1. Развитие геологии и недропользования

»;

в разделе 4 «Развитие функциональных возможностей» в графе «Мероприятия, направленные на развитие функциональных возможностей» цифры «10%» заменить цифрами «54,1%»;
раздел 7 «Бюджетные программы» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания и подлежит официальному опубликованию.

Премьер-Министр
Республики Казахстан С. Ахметов

Приложение
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от 29 декабря 2012 года № 1763

Раздел 7. Бюджетные программы

7.1. Бюджетные программы

Бюджетная программа	001 «Услуги по обеспечению стандартизации, метрологии, промышленности, привлечения инвестиций, электроэнергетики, геологии, топливно-энергетического комплекса, угольной промышленности и туристской индустрии»
Описание	Формирование государственной политики индустриального развития, в том числе: 1. Выполнение функции лицензиаров; 2. Проведение инспекционного контроля за сертифицированной системой менеджмента; 3. Поддержание и улучшение сертифицированной системой менеджмента качества; 4. Покупка и испытание образцов товаров для осуществления государственного надзора за их качеством и безопасностью; 5. Содержание передвижных лабораторий; 6. Изготовление бланков строгой отчетности; 7. Обеспечение функционирования информационных систем и информационно-техническое обеспечение; 8. Повышение квалификации государственных служащих; 9. Обеспечение деятельности Министерства для выполнения функций в соответствии с Положением Министерства; 10. Проведение анализа и исследования по производству строительных материалов; 11. Проведение исследования в части инвестиционной привлекательности страны; 12. Разработка государственной политики в области туризма.
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания			осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
	в зависимости от способа реализации			индивидуальная бюджетная программа
	текущая/ развитие			текущая
Наименование показателей бюджетной программы	Ед. изм.	2009 год	2010 год	плановый период			проектируемый год
				2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Показатели прямого результата
Содержание центрального аппарата и территориальных подразделений	чел.	566	985	837	847	837	837
Изготовление бланков строгой отчетности (лицензий, аттестаты экспертов-аудиторов, свидетельство о регистрации зарубежных органов по подтверждению соответствия, сертификат о происхождении товара)	шт.	3 300	3 300	3 300	-	-	-
Приобретение образцов товаров	шт.	5760	5760	5760	5 760	5 760	5 760
Приобретение фасованных товаров в упаковках	шт.	768	768	768	768	768	768
Обучение специалистов по новым стандартам систем менеджмента	чел.	15	15	-	-	-
Взаимодействие с Секретариатом Всемирной торговой организации (далее-ВТО), странами-членами ВТО, странами-членами Евразийского экономического сообщества (далее – ЕвраАзЭс), международными организациями и государственными органами с целью предоставления заинтересованным сторонам и иностранным государствам по их запросам копий документов и информации о введении в действие, вносимых изменениях и дополнениях к техническим регламентам, стандартам, процедурам подтверждения соответствия продукции, услуги, ветеринарно-санитарным, санитарным и фитосанитарным мерам, в год	раз	1	2	2	-	-	-
Количество уведомлений от Секретариата Всемирной торговой организации, стран-членов ВТО, стран-членов Евразийского экономического сообщества, международных организаций и государственных органов о введении в действие, вносимых изменениях и дополнениях к техническим регламентам, стандартам, процедурам подтверждения соответствия продукции, услуги, ветеринарно-санитарным, санитарным и фитосанитарным мерам	шт.				2 900	2 900	2 900
Количество информационных систем в области технического регулирования	шт.				4	4	4
Проведение выставки инвестиционных и инновационных проектов в рамках проведения заседания Всемирного Исламского Экономического Форума	ко- ли- чес- тво выс- та- вок	-	-	1	-	-
Организация и проведение единой выставки индустриально–инновационных проектов	выс- тав- ка			1	1
Организация и проведение пленарного заседания Совета иностранных инвесторов при Президенте Республики Казахстан	про- ве- де- ние за- се- да- ния	2	1	не ме- нее 1	не менее 1	не ме- нее 1	не менее 1
Организация и проведение промежуточного заседания Совета иностранных инвесторов при Президенте Республики Казахстан	про- ве- де- ние за- се- да- ния	2	1	не ме- нее 1	не менее 1	не ме- нее 1	не менее 1
Организация и проведение заседания Евразийского Делового Конгресса	про- ве- де- ние за- се- да- ния		1	1	1	1	1
Организация и проведение международных бизнес-форумов по презентации инвестиционных возможностей в Республике Казахстан и за рубежом с участием официальных лиц	бизнес- фо рум	16	14	14	14	14	14
Исследование международных рынков инвестиций (исследования в области инвестиций)	ис- сле- до- ва- ния		1	1	1	1	1
Изготовление (разработка и печать) буклетов	буклет	10 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
Размещение информационных материалов в средствах массовой информации	раз- ме- ще- ние ма- те- риа- лов в сре- дст- вах мас- со- вой ин- фор- ма- ции	1	1	1	1	1	1
Изготовление (разработка и печать) информационного справочника «Investor`s Guide»	сп- ра- воч- ник	2000	2000	2000	2000	2000	2000
Изготовление и прокат видеоролика в средствах массовой информации	из- го- тов- ле- ние и про- кат ви- део- ро- лика	1	1		1	1	1
Организация и проведение конкурса «Лучший иностранный инвестор Казахстана» в рамках 25-го пленарного заседания Совета иностранных инвесторов при Президенте Республики Казахстан	кон- курс				1
Разъяснения по финансово-экономическим и правовым вопросам, возникающим по контрактам на проведение операций по недропользованию при осуществлении мониторинга; разработка проектов нормативных правовых актов в целях внесения изменений в законодательство о недропользовании; получение разъяснений по спорным вопросам недропользования, в том числе по судебным разбирательствам; аналитическая оценка и экспертные заключения по условиям проведения операций по недропользованию; анализ действующих контрактов на недропользование на соответствие норм контракта действующему законодательству	чел/ час				3 333	9 999	9 999
Подготовка отчета по результатам разработки системного плана развития туризма Казахстана	ед.				1
Подготовка отчета по результатам разработки системного плана развития горнолыжной зоны г.Алматы	ед.				1
Подготовка отчета по результатам разработки системного плана развития Боровской курортной зоны Акмолинской области	ед.				1
Подготовка отчета по результатам разработки системного плана развития зоны Кендерли	ед.				1
Подготовка отчета по результатам разработки мастер-плана кластерной программы развития туризма Восточно-Казахстанской области	ед.				1
Ориентировочное количество лицензий, выдаваемых на право занятия туристской деятельностью	шт.	198	180	100	100	100	100	100
Модернизация действующих заводов по выпуску строительных материалов изысканных на основе аналитического исследования	шт.				6
Проведение исследования в части инвестиционной привлекательности страны	кол- во ис- сле- до- ва- ния				1
Показатели конечного результата
Увеличение экспертов аудиторов международного уровня	чел.	15	15	-	-	-	-
Формирование внутреннего информационного пространства республики через создание информационных систем обмена информацией по ТБТ и СФС мер	ед.	4	4	-	-	-	-
Защита потребителей от недоброкачественной продукции, снятие технических барьеров для отечественной продукции на внешнем рынке
Количество пользователей уведомлениями от Секретариата Всемирной торговой организации, стран-членов ВТО, стран-членов Евразийского экономического сообщества, международных организаций	ед.				50	60	70
Количество пользователей информационными системами в области технического регулирования	ед.				600	650	700
Доля прямых иностранных инвестиций в ВВП	%	17.2	13,4	14	14,5	17,6	17,6
Анализ состояния контрактов недропользователей об изменении условий контрактов; разработка проектов нормативных правовых актов по усовершенствованию законодательства о недропользовании	ра- бо- чие за- да- ния				10	10	10
Своевременность разработки системных планов развития туризма в стране и регионах	%				100
Модернизация предприятии строительной индустрии будет осуществляться с учетом современных индустриально-инновационных, энергосберегающих технологий	%				100
Разработка комплекса мер по развитию строительной индустрии (отчет)	ед.				1
Показатели качества
Своевременное выполнение функций возложенных на Министерство индустрии и новых технологий Республики Казахстан	%	100	100	100	100	100	100
Разработка системных планов развития туризма в стране и регионах будет осуществляться с учетом всех географических и климатических особенностей региона	%				100
Показатель эффективности
Средние затраты на содержание одной единицы штатной численности	тыс. тен- ге	5 776,7	2 255,7	2 799,2	3 201,3	3 117,6	3 122,5
Средняя стоимость на одну разработку системного плана в области туризма	тыс. тен- ге				250 194
Объем бюджетных расходов	тыс. тен- ге	3 269 584,9	2 221 877	2 392 316	4 194 626	2 609 409	2 613 516

Бюджетная программа	006 «Прикладные научные исследования технологического характера»
Описание	Разработка 3 (трех) новых противоинфекционных препаратов для борьбы с бактериальными, вирусными, бактериально-вирусными (микст) инфекциями человека и животных и создание на базе Научного центра современного научно-производственного комплекса по доклиническим и клиническим испытаниям фармакологически активных препаратов для медицины и сельского хозяйства с опытным производством для отработки технологий фармацевтических субстанций и готовых лекарственных форм. Опытно-промышленные испытания получения ферросиликоаллюминия. Разработка технологий комплексной переработки минерального и техногенного сырья. Опытно-промышленные испытания новых технологий. Разработка наукоемких ядерных технологий, методов и систем, направленных на развитие и повышение безопасности и эффективности атомной энергетики
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания			осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
	в зависимости от способа реализации			индивидуальная бюджетная программа
	текущая/ развитие			текущая
Наименование показателей бюджетной программы	Ед. изм.	2009 год	2010 год	плановый период			проектируемый год
				2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Показатели прямого результата
Разработка проектов нормативно- правовых документов в области атомной энергетики	шт.	-	3	3	-	-	-
Разработка химико-аналитических методик в области радиоэкологии	шт.	2	2	3	-	2	2
Создание экспериментальных установок и устройств по обоснованию безопасности ядерных установок	шт.	-	-	-	-	2	1
Разработка методик, моделей, расчетных программ в области реакторного материаловедения	шт.	-	-	-	-	4	1
Разработка технологии производства нового топлива для АЭС на основе казахстанского сырья	шт.	1	1	1	-	-	-
Разработка и внедрение ядерных и сопутствующих технологий по ядерной медицине, промышленных изотопов	шт.	2	2	3	-	-	-
Разработка геофизических технологий (методик) исследования поствзрывных процессов	шт.	2	1	1	-	1	1
Теоретические и экспериментальные модели в области радиационного материаловедения	шт.	1	1	1	-	-	1
Разработанные проекты вывода реактора РА	шт.	-	-	2	-	-	-
Экспериментальные комплексы в области ядерной физики	шт.	-	2	-	-	1	-
Теоретические и экспериментальные модели процессов, происходящих в материалах при взаимодействии с плазмой	ма- тем. мо- дели		1	2	-	-	1
Испытание опытных тепловыделяющих сборок с низкообогащенным топливом для реактора ВВР-К	шт.				-	1	-
Разработка технологий получения новых материалов для физико-технических приложений в области ядерной физики	шт.				-	1	-
База данных для создания перспективных ядерно-энергетических установок	базы дан- ных				-	-	1
Проведение комплексных исследований реакторных материалов	шт.				-	1	-
Создание стенда для измерений характеристик устройств на основе высокотемпературных протонных проводников	шт.				-	-	-
Программы обработки данных, моделирования параметров испытаний и свойств материалов	пакет прог- рамм				-	2	1
Проведение доклинических исследований по 3 (трем) разрабатываемым лекарственным средствам ПА, ИФ и ИМ по СТ РК 1613-2006	шт.	-	3 (ПА, ИФ и ИМ)	1 (ПА)	2 (ПА, ИФ,)	2 (ИФ, ИМ)	2 (ИФ, ИМ)
Проведение клинических испытаний разработанного фармакологического средства ФС-1 в соответствии с СТ РК 1616-2006 и международным стандартом GCP	шт.	ФС-1	ФС-1	ФС-1	ФС-1	ФС-1	ФС-1
Количество опытно-промышленных испытаний по получению ферросиликоаллюминия	шт.	2	1	1	5
Технологии переработки минерального и техногенного сырья Казахстана					10
Проведение опытно-промышленных испытаний новых технологий					10
Разработка систем диагностики плазмы	сис- тема			2	-	1	-
Технологические разработки в области термоядерной энергетики	раз- ра- ботки				-	1	-
Методики исследования свойств реакторных материалов	мето- дики				-	1	1
Комплексная технология очистки жидких радиоактивных сточных вод атомных реакторов от искусственных радионуклидов с использованием трековых мембран	тех- ноло- гия	-	-	1	-	1	-
Базы данных по результатам взаимодействия тяжелых ионов с атомами и ядрами для разработки новых перспективных технологий	база дан- ных	6	4	5	-	2	2
Нормативно-методическая база для развития перспективных научных экспериментов на ДЦ-60	мето- ди- чес- кое посо- бие	4	3	2	-	2	2
Показатели конечного результата
Количество патентов по противоинфекционному препарату ФС	шт.			1			1
Количество публикаций в журналах по развитию атомной энергетики	шт.	50	75	80	-	90	90
Количество аттестованных или внедренных технологий, методик в области атомной энергетики	шт.	6	6	2	-	2	4
Количество технологических регламентов по разработке ядерных технологий	шт.				-	-	2
Количество патентов (заявок), полученных (поданных) в области атомной энергетики	ед.				-	2	2
Создание научных основ для разработки исследовательских установок, методик и рекомендаций по их внедрению в области термоядерной энергетики	тех- ноло- ги- чес- кие раз- ра- бот- ки, мето- дики				-	1	-
Комплексная технология очистки жидких радиоактивных отходов атомных реакторов от искусственных радионуклидов с использованием трековых мембран	тех- ноло- гия				-	1	-
Публикации по ДЦ-60	шт.				-	10	10
Доклады на международных конференциях по материалам научно- технологических исследований на ускорителе ДЦ-60	ед.				-	3	3
Техническая, технологическая и конструкторская документация горно-металлургии отрасли					10
Разработка технологического регламента по строительству завода по производству ферросиликоаллюминия	шт.	2	1	1	1
Количество патентов (заявок), полученных (поданных) на объекты коммерциализации по проекту ферросиликоаллюминия	ед.		(5)	3	3	3	3
Разработка технической документации по получению ферросиликоаллюминия	ком- пл.		2	-	1	-
Изготовление опытного образца ферросиликоаллюминия	шт.		-	2	3	2
Показатель качества
Соответствие ГОСТу 7.32-2001 «Отчет о научно-исследовательской работе»	%	100	100	100	100	100	100
Международное патентование Количество патентов	шт.	2	1	1	2
% внедренных технологических инноваций к общему количеству проектов	%		-	20	20	20	20
Показатель эффективности
Средняя стоимость НИР и ОКР по разработке технологии переработки минерального и техногенного сырья, в том числе технологии получения ферросиликоалюминия	тыс. тенге	999 222	964 000	851 444	54 000
Средняя стоимость разработки наукоемких ядерных технологий, методов и систем	тыс. тенге	15 000	12 150	14 735	-	14 200
Средняя стоимость разработки 1 (одного) противоинфекционного препарата	тыс. тенге	116 970	118 000	116 000	120 000	150 000
Объем бюджетных расходов	тыс. тенге	3 120 572	2 114 176	2 513 111	2 484 840	2 320 326	2 482 748

Бюджетная программа	007 «Прикладные научные исследования в области стандартизации, сертификации, метрологии и систем качества»
Описание	1. Прикладные научные исследования в области стандартизации, сертификации и систем качества; 2. Прикладные научные исследования в области метрологии
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания			осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
	в зависимости от способа реализации			индивидуальная бюджетная программа
	текущая/ развитие			текущая
Наименование показателей бюджетной программы	ед. изм.	2009 год	2010 год	плановый период			проектируемый год
				2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Показатели прямого результата
Подготовка отчетов по результатам проведенных научно-исследовательских работ в области стандартизации, сертификации и систем менеджмента	ед.	2	2	2	2	2	2
Подготовка отчетов по результатам проведенных научно-исследовательских работ в области метрологии	ед.	1	1	3	1	1	1
Подготовка рекомендаций по применению прикладных научно-исследовательских работ в области стандартизации, сертификации и систем менеджмента	ед.	2	2	2	3	3	3
Показатели конечного результата
Количество внешних пользователей (заинтересованные юридические и физические лица) результатами научно-исследовательских работ в области стандартизации, сертификации и систем менеджмента	ед.	-	-	-	2	2	2
Количество внешних пользователей (заинтересованные юридические и физические лица) результатами научно-исследовательской работы в области метрологии	ед.	-	-	-	3	3	3
Разработка стандартных образцов состава свойств веществ или мер	ед.	1	1	1	2	3	3
Показатели качества
Охват проведенных исследований в области стандартизации и систем менеджмента в соответствии с техническими заданиями	ед.	-	-	2	2	2	2
Охват проведенных исследований в области метрологии в соответствии с техническим заданием	ед.	-	-	3	3	3	3
Объем бюджетных расходов	тыс. тенге	33 347	35 814	41 567	41 452	46 687	49 955

Бюджетная программа	008 «Обеспечение хранения информации» (секретно)
Описание
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания			осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
	в зависимости от способа реализации			индивидуальная бюджетная программа
	текущая/ развитие			текущая
Наименование показателей бюджетной программы	ед. изм.	2009 год	2010 год	плановый период			проектируемый год
				2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Показатели прямого результата
Показатели конечного результата
Показатели качества
Объем бюджетных расходов	тыс. тен- ге	274 511	290 918	330 746	364 229	379 317	379 317

Бюджетная программа	011 «Поддержка создания новых, модернизация и оздоровление действующих производств в рамках направления «Производительность-2020»
Описание	Повышение конкурентоспособности промышленных предприятий в приоритетных секторах экономики путем увеличения производительности труда
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания			осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
	в зависимости от способа реализации			индивидуальная бюджетная программа
	текущая/ развитие			текущая
Наименование показателей бюджетной программы	Ед. изм.	2009 год	2010 год	плановый период
				2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Показатели прямого результата
Софинансирование затрат на разработку комплексного плана инвестиционного проекта или экспертизы комплексного плана предприятия	ед.			25	30	50	50
Привлечение квалифицированных проектных и инжиниринговых организаций	ед.			5	-
Количество обученных сотрудников	чел.			270	-	270	270
Количество предприятий, внедривших управленческие технологии	пред- при- ятия			27	-	27	27
Показатель конечного результата
Высвобождение производственной площади на предприятиях, внедривших современные управленческие и производственные технологии	%				15
Показатель качества
Обеспечение государственной поддержки отечественным предприятиям в разработке или экспертизе комплексного плана инвестиционного проекта	ед.			25	30	50	50
Показатель эффективности
Средние затраты на один проект	тыс. тен- ге			2 800
Средние затраты на разработку или экспертизу комплексного плана инвестиционного проекта	тыс. тен- ге				3750	3750	3750
Средние затраты на внедрение современных управленческих и производственных технологий	тыс. тен- ге				-	18000	18000
Объем бюджетных расходов	тыс. тен- ге		-	764 910	133 367	1 609 446	1 609 446

Бюджетная программа	012 «Оплата услуг институтов национальной инновационной системы»
Описание	Реализация государственной политики инновационного развития, в том числе: 1.1 Реализация государственной политики научно-технического и инновационного развития страны, в том числе создание условий для развития экономики страны на основе внедрения научно-технологических разработок (использования достижений науки и техники) и формирования высокотехнологических производств; 1.2 Реализация национальной инновационной системы; 1.3 Управление процессами технологического бизнес-инкубирования, осуществляемое технопарками; 1.4 Управление инновационной инфраструктурой, разработка программы; технологических соглашений с национальными компаниями, недропользователями и системообразующими предприятиями, оказание инжиниринговых услуг МСБ; 1.5 Обеспечение предприятий проектно-конструкторской, технологической и нормативной документацией для организации производства.
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания			осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
	в зависимости от способа реализации			индивидуальная бюджетная программа
	текущая/ развитие			текущая
Наименование показателей бюджетной программы	ед. изм.	2009 год	2010 год	плановый период			проектируемый год
				2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Показатели прямого результата
Количество проектов, получивших услуги технологического бизнес-инкубирования в региональных технопарках	кол- во	0	30	40	20	20	20
Технологические соглашения	кол- во	0	4	6	2	2	2
Количество приобретенной конструкторской документации	кол- во	-	6	5	3	3	3
Предоставление услуг по материально-технической поддержке и предоставлению инфраструктуры для участников СЭЗ ПИТ	ме- роп- рия- тие	-	-	1	1	-	-
Содействие в развитии офисов коммерциализации	кол- во			9	6	6	6
Обоснование концепций на коммерциализацию	кол- во про- ек- тов			18	15	28	28
Отчет о тенденциях развития инноваций в мире и РК	кол- во от- че- тов			1	-	1	1
Отчет о состоянии инновационных процессов в Республики Казахстан, в т.ч. в региональном разрезе	кол- во от- че- тов			1	-	1	1
Показатели конечного результата
Количество одобренных технологий	шт.		5	5	-	7	7
Количество созданных или размещенных производств продукции (изделия)	шт.		10	25	25	20	20
Количество разработанной технической документации	шт.	-	2	6	6	10	10
Количество используемой конструкторской документации на предприятиях	шт.			8	8	8	8
Количество концепций по коммерциализации проектов	шт.			18	38	18	18
Разработка целевых технологических программ	ед.				10	10	13	15
Уровень инновационной активности предприятий	%	4,0	4,2	4,8	6,8	8,8	8,8
Показатель качества
Количество сертифицированной продукции	шт.	-	3	5	2	5	5
Показатель эффективности
Средние затраты на оплату услуг институтов национальной инновационной системы	тыс. тен- ге	-	250 000	420 000	360 000	370 000
Объем бюджетных расходов	тыс. тен- ге	-	500 000	1 003 504	975 532	934 145	934 145

Бюджетная программа	013 «Услуги в сфере технического регулирования и метрологии»
Описание	1. Проведение конкурса на соискание премии Президента РК «Алтын–Сапа» и республиканской конкурс-выставки «Лучшие товары Казахстана»; 2. Разработка и приобретение нормативных документов в области стандартизации, метрологии, подтверждению соответствия и аккредитации; 3. Проведение отраслевых и региональных семинаров (конференций) по внедрению систем менеджмента; 4. Ведение системы классификации и кодирования технико-экономической информации; 5. Развитие и сопровождение Единого фонда технических нормативных документов; 6. Развитие и содержание национальной эталонной базы; 7. Работы по вступлению Казахстана в международные организации IAF и ILAC; 8. Создание и сопровождение реестра государственной системы обеспечения единства измерений и национальной части единых реестров Таможенного союза; 9. Содержание Эталонного центра в г. Астана.
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания			осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
	в зависимости от способа реализации			индивидуальная бюджетная программа
	текущая/ развитие			текущая
Наименование показателей бюджетной программы	ед. изм.	2009 год	2010 год	плановый период			проектируемый год
				2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Показатели прямого результата
Количество участников конкурсов в области качества	предприятия	30	100	100	-	-	-
Количество конкурсов в области качества	ед.	-	-	-	2	2	2
Разработка государственных стандартов	ед.	350	350	500	500	500	500
Количество приобретенных международных, региональных и национальных стандартов	ед.	300	Не менее 100	Не менее 100	-	-	-
Количество принятых государственных стандартов в целях реализации проектов, включенных в Карту индустриализации Казахстана	ед.	-	150	-	-	-	-
Количество проведенных региональных семинаров	ед.	4	4	4	4	4	4
Ведение Депозитария САПК ЕНСИ РК (системы актуализации и предоставления классификаторов единой нормативно–справочной информации Республики Казахстан)	ед.	1	1	1	1	1	1
Сопровождение Единого фонда технических нормативных документов	ед.	-	-	-	1	1	1
Сопровождение и обслуживание государственных эталонов	ед.	-	-	-	101	101	101
60-кратная модернизация (дооснащение) не менее 30 государственных эталонов и эталонного оборудования	ед.	8	16	10	-	-	-
Модернизация (дооснащение) государственных эталонов и эталонного оборудования	ед.	-	-	-	10	10	14
Сопровождение реестра государственной системы обеспечения единства измерений	ед.	-	-	-	1	1	1
Сопровождение Единого реестра органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) Таможенного союза и Единого реестра выданных сертификатов соответствия и зарегистрированных деклараций о соответствии	ед.	-	-	-	2	2	2
Количество внешних пользователей реестра государственной системы обеспечения единства измерений	ед.	-	-	70	-	-	-
Создание Единого реестра органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) Таможенного союза и Единого реестра выданных сертификатов соответствия и зарегистрированных деклараций о соответствии	ед.	-	-	2	-	-	-
Отчеты по оценке органа по аккредитации международными экспертами ILAC и PAС (для вступления в IAF)	отчет	отчет ILAC	отчет ILAC отчет PAC	отчет PAC	отчет РАС	отчет ILAC	-
Количество экспертов-аудиторов по аккредитации, технических экспертов, прошедших повышение квалификации на международном уровне	ед.	55	55	55	55	55	55
Проведение межлабораторных сравнительных испытаний и сличений:	ед.
- количество объектов сравнения;		5	6				-
- количество участников-лабораторий		100	110	-	-	-
Показатели конечного результата
Повышение конкурентоспособности продукции, развитие экспорта
Количество отраслей экономики, обеспеченных государственными стандартами	ед.	-	-	-	10	10	10
Количество предприятий, внедривших и сертифицировавших системы менеджмента	ед.	2249	2300	2400	4 000	4 200	4 400
Количество распространяемых в Казахстане классификаторов технико-экономической информации	ед.	30	35	40	40	40	40
Количество нормативных документов Государственного фонда технических регламентов и стандартов	ед.	56 838	57 270	58 630	65 000	66 500	68 000
Обеспечение метрологической потребности 13-ти из имеющихся видов измерений в отраслях экономики республики (количество видов измерений)	ед.	-	-	-	9	10	11
Количество внешних пользователей реестра государственной системы обеспечения единства измерений	ед.	-	-	-	80	90	100
Сопровождение и обслуживание государственных эталонов	ед.	101	101	101	-	-	-
Количество проведенных поверок средств измерений (с нарастающим итогом)	ед.	501	530	580	-	-	-
Количество проведенных испытаний средств измерений (с нарастающим итогом)	ед.	23	20	25	-	-	-
Вступление Казахстана полным членом в международные организации по аккредитации ILAC и IAF	полное членство	-	ILAC	-	-	-	членство в IAF
Количество внешних пользователей Единого реестра органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) таможенного союза и Единого реестра выданных сертификатов соответствия и зарегистрированных деклараций о соответствии	ед.	-	-	-	250	300	350
Наличие высококвалифицированных экспертов международного уровня	ед.	55	55	-	-	-	-
Обеспечение контроля компетентности испытательных и поверочных лабораторий путем МЛСИ и МСИ	% подтвердивших положительные результаты	50	55	-	-	-	-
Показатели качества
Уровень гармонизации государственных стандартов с международными требованиями	%	65	68	70	72	74	76
Количество актуальных тем, освещенных на региональных семинарах по внедрению СМ	ед.	-	-	-	не менее 2	не менее 2	не менее 2
Количество слушателей на одном региональном семинаре	ед.	-	-	-	Не менее 100	Не менее 100	Не менее 100
Количество актуализированных действующих в Казахстане классификаторов технико-экономической информации	ед.	-	-	-	12	12	12
Передача размера единицы величины государственной метрологической службой (с нарастающим итогом)	ед.	-	-	-	600	630	650
Увеличение видов испытаний по ЭМС	ед.	2	5	7	-	-	-
Своевременность и полнота представляемых данных в национальных частях Единых реестров Таможенного союза	отчет	-	отчет	отчет	отчет	отчет	отчет
Своевременное выполнение этапов вступления в ILAC и IAF (через региональную организацию РАС)	отчет	отчет ILAC	отчет ILAC (вступление полным членом) отчет РАС	отчет РАС	отчет РАС	Отчет ILAC	-
Положительные результаты тестов по завершении курсов обучения	ед.	55	55	-	-	-	-
Отзывы лабораторий, участвовавших в МЛСИ и МСИ	ед.	100	110	-	-	-	-
Показатели эффективности
Средние затраты на проведение одного регионального семинара **	тыс. тенге	952	1038	1 038	1 018	1 018	1 018
Стоимость разработки одного государственного стандарта	тыс. тенге	-	-	-	1 205	1 205	1 205
Средние затраты на издание, актуализацию, ведение, хранение одного классификатора технико-экономической информации	тыс. тенге	500	не менее 533	не менее 566	не менее 608	не менее 650	не менее 696
Количество работ на государственных эталонах по поверке и калибровке исходных эталонов метрологических служб страны		-	-	-	60	65	70
Объем бюджетных расходов	тыс. тенге	1 067 513	1 976 722	1 891 264	1 580 258	1 610 855	1 610 855

* - отразить стоимость разработки одного государственного стандарта не представляется возможным, так как она зависит от сложности разрабатываемого стандарта и его объема
** - увеличение затрат на проведение семинаров при постоянном их количестве связано с тем, что количество участников (слушателей) одного семинара планируется увеличивать в год на 25 человек
*** - отразить стоимость приобретенных международных, региональных и национальных стандартов не представляется возможным, так как она зависит от вида стандарта и его объема

Бюджетная программа	016 «Совершенствование нормативно-технической базы в топливно-энергетическом комплексе»
Описание	Разработка государственных стандартов, изменений к действующим стандартам, каталогов и классификаторов угольной продукции в соответствии с международными стандартами в угольной отрасли
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания			осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
	в зависимости от способа реализации			индивидуальная бюджетная программа
	текущая/ развитие			текущая
Наименование показателей бюджетной программы	Ед. изм.	2009 год	2010 год	плановый период			проектируемый год
				2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Показатели прямого результата
Разработка государственных стандартов в угольной отрасли	кол- во	16	23	10	13	13	18
Разработка межгосударственных стандартов в угольной отрасли		-	-	14	15	15	12
Разработка изменений к действующим стандартам в угольной отрасли		1	1	1	2	2	2
Разработка каталогов и классификаторов угольной продукции		3	3	3	-	-	-
Разработка технического регламента «О требованиях к безопасности углей и производственных процессов их добычи, переработки, хранения и транспортирования»		1	-	-	-	-	-
Разработка Методических указаний и типовых инструкций в области электро- и теплоэнергетики	кол- во				48	22	25
Разработка правил, инструкции и методических указаний в области энергосбережения и повышения энергоэффективности	ед.				10	-	-
Разработка нормативно-технических документов для составления проектно-сметной документации	нормы	-	-	7	-	-
Показатели конечного результата
Доля обеспеченности угольной отрасли стандартами, соответствующим международным требованиям	%	58,6	78,9	100,0
Доля обеспеченности угольной отрасли РК стандартами, гармонизированными международным требованиям в рамках Таможенного союза	%				20	40	60
Утвержденные нормативно-технические документы в области электро- и теплоэнергетики	%				100	100	100
Разработка нормативно-технических документов:	про- ект	-	-	-	-	-
нормы времени на проведение сейсморазведочных работ;				1
нормы времени на проведение геофизических исследований в скважинах (ГИС), скважинная геофизика;				1
нормы времени на проведение гравиразведочных работ;				1
нормы времени на цифровое картографирование;				1
нормы времени на гидрологию и гидрометрию;				1
нормы времени на разведочное бурение;				1
нормы времени на научно-исследовательские, опытно-методические, опытно-конструкторские, тематические и другие виды работ				1
Показатели качества
Соответствие стандартов угольной отрасли международным требованиям	%	58,6	78,9	100,0	100	100	100
Соответствие нормативно–технических документов в области электро- и теплоэнергетики государственным нормативам Республики Казахстан	%				100	100	100
Акты приемки выполненных работ, окончательное согласование подготовленных норм с Министерством труда и социальной защиты населения Республики Казахстан	ед.	-	-	7	-	-
Показатели эффективности
Средняя стоимость разработки одного государственного стандарта *	тыс. тенге	1743	1889	2020	1500	1500	1500
Средняя стоимость разработки одного межгосударственного стандарта	тыс. тенге	-	-	2020	2500	2500	2500
Средняя стоимость разработки одного изменения к стандарту	тыс. тенге	1177	1287	1405	1500	1500	1500
Средняя стоимость разработки каталога и классификатора	тыс. тенге	2648	2894	3129	-	-	-
Средняя стоимость разработки технического регламента «О требованиях к безопасности углей и производственных процессов их добычи, переработки, хранения и транспортирования»	тыс. тенге	8000	-	-	-	-	-
Средние затраты на разработку нормативно-технических документов	тыс. тенге	-	-	312,7	-	-
Средняя стоимость разработки одного нормативного технического документа	тыс. тенге				2620	3240	2554
Объем бюджетных расходов	тыс. тенге	191 566	150 656	70 616	222 900	172 083	194 273

Бюджетная программа	017 «Услуги по обеспечению стимулирования инновационной активности»
Описание	Реализация государственной политики инновационного развития, в том числе: 1.1 Реализация государственной политики научно-технического и инновационного развития страны, в том числе создание условий для развития экономики страны на основе внедрения научно-технологических разработок (использования достижений науки и техники) и формирования высокотехнологических производств; 1.2 Проведение комплексной пропагандистской работы по популяризации инновационной деятельности; 1.3 Предоставление услуг технопарками субъектам инновационной деятельности (консультации, экспертизы, консалтинг, инжиниринг)
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания			осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
	в зависимости от способа реализации			индивидуальная бюджетная программа
	текущая/ развитие			текущая
Наименование показателей бюджетной программы	Ед. изм.	2009 год	2010 год	плановый период			проек- тируемый год
				2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Показатели прямого результата
Проведение инновационного конгресса и выставки инновационных проектов	мероп- риятия			1	1	1	1
Проведение конкурса инновационных бизнес планов НИФ50$K	мероп- риятия			1	1	1	1
Сопровождение инновационного портала	мероп- риятия			1	-	1	1
Выпуск журнала 50KZ	мероп- риятия			1	1	1	1
Проведение конкурса рационализаторских предложений	мероп- риятия			1	1	1	1
Семинары по популяризации энергосбережения и повышения энергоэффективности	мероп- риятия				-	2	2
Показатели конечного результата:
Увеличение количества участников в Конкурсе инновационных бизнес-планов НИФ50$K	единиц			100	120	10	10
Количество посещений инновационного портала (год)	посе- щения			1 000	-	2000	2000
Количество номеров журнала 50KZ (год)	кол- во/ экз. в выпус- ке			12/3000	12/3000	12/3000	12/3000
Увеличение количества участников в Конкурсе рационализаторских предложений	единиц			70	75	10	10
Показатель эффективности
Динамика осведомленности населения РК о проводимой инновационной политики в РК	%			2	3	5	7
Объем бюджетных расходов	тыс. тенге		186 570	307 091	130 954	263 656	263 656

Бюджетная программа	018 «Услуги по сопровождению Государственной программы по форсированному индустриально-инновационному развитию»
Описание	Реализация государственной политики индустриального развития
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания			осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
	в зависимости от способа реализации			индивидуальная бюджетная программа
	текущая/ развитие			текущая
Наименование показателей бюджетной программы	Ед. изм.	2009 год	2010 год	плановый период			проек- тируемый год
				2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Показатели прямого результата
Анализ, мониторинг, оценка реализации проектов Карты индустриализации (привлечение НПО)	анализ		3	1	-	1	1
Организация по итогам первого и второго полугодий каждого года Общенационального Телемоста по презентации проектов Карты индустриализации	кол-во			2	2	2	2
Информационно-аналитическое сопровождение проектов карты индустриализации, организация проведения видео конференцсвязи, контент-анализа и мониторинга СМИ	кол-во		7	8	8	8	8
Создание системы управления проектами	кол-во				1	-	-
Показатели конечного результата
Презентация проектов Карты индустриализации	кол-во			2	2	2	2
Выработка предложений по повышению устойчивости и сбалансированности роста экономики, эффективности проектов Карты индустриализации	шт.		15	7	6	6	6
Доля проектов Карты индустриализации, внесенных в информационную систему управления проектами	%				90	90	90
Показатель качества
Формирование качественных заключений по проведенным анализам, мониторингу, оценке реализации проектов Карты индустриализации от общего кол-ва поступивших на экспертизу	%		100	100	100	100	100
Показатель эффективности
Средние затраты на проведение анализа, мониторинга и оценки реализации проектов Карты индустриализации	тыс. тенге		70 000	31 800	-	10003,75	10003,75
Средние затраты на проведение Общенационального Телемоста по презентации проектов Карты индустриализации	тыс. тенге			60 300	60 300	60 300	60 300
Объем бюджетных расходов	тыс. тенге	-	479 598	409 688	202 279	282 309	282 309

Бюджетная программа	020 «Содействие привлечению инвестиций в Республику Казахстан в рамках направления «Инвестор - 2020»
Описание	Привлечение инвестиций в Республику Казахстан
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания			осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
	в зависимости от способа реализации			индивидуальная бюджетная программа
	текущая/развитие			текущая
Наименование показателей бюджетной программы	Ед. изм.	2009 год	2010 год	плановый период			проек- тируемый год
				2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Показатели прямого результата
Проведение сравнительного мониторинга условий для иностранных инвестиций в Казахстане и странах-конкурентах по привлечению ПИИ	кол- во		1	0	0	0	0
Разработка и сопровождение национального инвестиционного интерактивного веб-сайта РК	%		100	100	100	100	100
Пресс-конференции в 2-х регионах (Астана, Алматы) в течение года	ед.		2	2	2	2	2
Подготовка и выпуск брошюр по презентации инвестиционных возможностей	шт.		10 000	22 100	3500	3500	3500
Проведение бизнес-форумов по презентации инвестиционных возможностей Казахстана	кол-во		14	4	4	4	4
Изготовление и трансляция в международных СМИ видеоролика об инвестиционных возможностях Казахстана	ед.			245	240	240	240
Изготовление и трансляция в казахстанских СМИ видеоролика о мерах государственной поддержки инвестиций, кол-во трансляций в год	ед.			90	60	60	60
Публикация рекламно-информационных статей об инвестиционных возможностях Республики Казахстан в международных периодических изданиях, кол-во публикаций в год	ед.			4	4	4	4
Публикация рекламно-информационных статей об инвестиционных возможностях Республики Казахстан в казахстанских периодических изданиях, кол-во публикаций в год	ед.			12	-	12	12
Услуги по привлечению и сопровождению иностранных инвесторов, кол-во делегаций в год	ед.		10	12	12	12	12
Разработка и сопровождение базы данных инвестиционных проектов и инвесторов, кол-во инвесторов и проектов	ед.		100	200	300	400	400
Доля прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в ВВП	%	17,2	11,8	14	17,5	17,6	17,7	17,8
Количество привлеченных целевых инвесторов из списка компаний, включенных в Global-2000	ед.	1	2	3	4	4	5	5
Улучшение в рейтинге ГИК ВЭФ по индикатору «Эффект регулирования на прямые иностранные инвестиции»	место	101	93	92	91	90	89	88
Улучшение в рейтинге ГИК ВЭФ по индикатору «Передача прямых иностранных инвестиций и технологий»	место	108	100	99	98	97	96	95
Показатели конечного результата
Увеличение отечественных и иностранных инвестиций в несырьевые секторы экономики к показателю 2009 года на %	%		2	5	8	11	11
Показатель эффективности
Средняя стоимость 1 публикации рекламно-информационных статей об инвестиционных возможностях Республики Казахстан в международных периодических изданиях	тыс. тенге			1 800	1 800	1 800	1 800
Средняя стоимость 1 публикации рекламно-информационных статей об инвестиционных возможностях Республики Казахстан в казахстанских периодических изданиях				600	-	600	600
Средняя стоимость 1 трансляции видеоролика об инвестиционных возможностях Казахстана в международных СМИ				648	648	648	648
Средняя стоимость 1 трансляции видеоролика о мерах государственной поддержки инвестиций в казахстанских СМИ				141	141	141	141
Средняя стоимость встречи и сопровождения 1 делегации			2 857	3 057	3 271	3 271	3 057
Объем бюджетных расходов	тыс. тенге		364 200	822 396	832 630	843 522	846 941

Бюджетная программа	022 «Содействие продвижению экспорта казахстанских товаров на внешние рынки» в рамках направления «Экспортер-2020»
Описание	Содействие продвижению экспорта казахстанских товаров на внешние рынки
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания			осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
	в зависимости от способа реализации			индивидуальная бюджетная программа
	текущая/развитие			текущая
Наименование показателей бюджетной программы	Ед. изм.	2009 год	2010 год	плановый период			проек- тируемый год
				2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Показатели прямого результата
Предоставление аналитической информации казахстанским экспортоориентированным предприятиям по потенциальным рынкам сбыта (страновые обзоры/бриф-анализы)	ед.	25/24	15/20	8/10	5/10	5/10	5/10
Обучение предпринимателей экспортной деятельности	ед. (пред- прия- тия)	30	30	30	30	30	30
Продвижение казахстанской обработанной продукции на рынок гуманитарных закупок	ед. (пред- прия- тия)	-	-	3	5	7	7
Проведение мероприятий для СМИ направленных на популяризацию государственных мер по содействию развития и продвижения экспорта	ед.	-	16 вы- пус- ков тел. пр- ог- рам- мы/ 1 ви- део- ро- лик/ 23 ма- те- риа- ла в СМИ/ 1 кру- глый стол	24 вы- пус- ка тел. пр- ог- рам- мы/ 1 ви- део- ро- лик/ 225 ма- те- риа- лов в СМИ	24 вы- пус- ка тел. пр- ог- рам- мы/ 1 ви- део- ро- лик/ 225 ма- те- риа- лов в СМИ	24 вы- пус- ка тел. пр- ог- рам- мы/ 1 ви- део- ро- лик/ 225 ма- те- риа- лов в СМИ	24 вы- пус- ка тел. пр- ог- рам- мы/ 1 ви- део- ро- лик/ 225 ма- те- риа- лов в СМИ
Открытие зарубежного представительства KAZNEX INVEST	ед.	-	-	1	-	-	-
Объемы предоставленных экспортных грантов	млн. тенге	-	141	203	300	693	693
Показатели конечного результата
Количество предприятий, получивших государственную поддержку при продвижении своей продукции на рынок Китайской Народной Республики	пред- прия- тия	-	-	10	15	20	25
Сумма экспортных контрактов, заключенных при оказании мер государственной поддержки	млн. долл. США	120	150	150	150	150	150
Количество предприятий, получивших государственную поддержку в виде экспортных грантов	пред- прия- тий	-	-	-	85	85	90
Показатель качества
Количество предприятий, получивших государственную поддержку при продвижении на зарубежные рынки	пред- прия- тий	180	230	250	300	320	350
Показатели эффективности
Средняя стоимость бюджетных затрат при продвижении 1 предприятия на внешние рынки	тыс. тенге	1 670	5 451	5 353	5 822	5 840	5 713
Объем бюджетных расходов	тыс. тенге	300 000	1 253 950	848 265	852 927	1 244 204	1 290 046

Бюджетная программа	023 «Повышение квалификации и переподготовка кадров в области технического регулирования и метрологии»
Описание	Проведение обучающих курсов (семинаров) в области технического регулирования, метрологии и системы менеджмента качества
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания			осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
	в зависимости от способа реализации			индивидуальная бюджетная программа
	текущая/развитие			текущая
Наименование показателей бюджетной программы	Ед. изм.	2009 год	2010 год	плановый период			проек- тируемый год
				2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Показатели прямого результата
Количество государственных инспекторов и специалистов, прошедших повышение квалификации и переподготовку в области технического регулирования и метрологии	ед.	100	100	100	100	100	100
Показатели конечного результата
Увеличение квалифицированных специалистов в области технического регулирования и метрологии	ед.	100	100	100	100	100	100
Показатели качества
Количество направлений, освещаемых на обучающих курсах	ед.	не менее 2	не ме- нее 2	не ме- нее 2	не ме- нее 2	не ме- нее 2	не ме- нее 2
Показатели эффективности
Средние затраты на обучение 1 слушателя	тыс. тенге	108,28	118,03	109,68	82,94	82,94	82,94
Объем бюджетных расходов	тыс. тенге	10 828	11 803	10 968	8 294	8 294	8 294

Бюджетная программа	026 «Предоставление инновационных грантов в рамках направления «Производительность -2020»
Описание	Предоставление грантов субъектам малого и среднего бизнеса на выполнение опытно-конструкторских работ и (или) рисковых исследований прикладного характера, подготовка ТЭО инновационного проекта, патентование объекта интеллектуальной собственности в иностранных государствах и (или) международных патентных организациях, приобретение инновационных технологий
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания			осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
	в зависимости от способа реализации			индивидуальная бюджетная программа
	текущая/развитие			текущая
Наименование показателей бюджетной программы	Ед. изм.	2009 год	2010 год	плановый период			проек- тируемый год
				2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Показатели прямого результата
Число предоставленных инновационных грантов на:	кол-во				70
выполнение опытно-конструкторских работ и (или) рисковых исследований прикладного характера	шт.		10	45	-	40	40
подготовку ТЭО инновационного проекта			4	6	-	20	20
патентование объекта интеллектуальной собственности в иностранных государствах и (или) международных патентных организациях			5	3	-	15	15
приобретение инновационных технологий			6	13	-	5	5
Показатели конечного результата
Повышения инновационной активности предприятий в стране	%		4,2	4,8	6,8	8,8	8,8
Показатель качества
Количество внедренных инновационных проектов	шт.			2	3	4	4
Показатель эффективности
Средняя сумма предоставляемого инновационного гранта	тыс. тенге		69 000,0	88 235,3	37 500	37 500	37 500
Объем бюджетных расходов	тыс. тенге	-	1 725 000	7 500 000	3 478 171	3 000 000	3 000 000

Бюджетная программа	027 «Услуги по регламентации деятельности, обеспечению координации, взаимодействию участников СЭЗ «Парк информационных технологий»
Описание	Содержание и укрепление материально-технической базы Дирекции СЭЗ ПИТ, участие в разработке перспективных и годовых планов и программ развития СЭЗ ПИТ, участие в работе Экспертного совета, выработка и внесение предложений в уполномоченный орган по вопросам развития и функционирования СЭЗ ПИТ, регистрация участников СЭЗ ПИТ, организация и осуществление пропускного режима на территории СЭЗ ПИТ, заключение договоров аренды с организациями, осуществляющими деятельность на территории СЭЗ ПИТ на правах временного землепользования
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания			осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
	в зависимости от способа реализации			индивидуальная бюджетная программа
	текущая/развитие			текущая
Наименование показателей бюджетной программы	Ед. изм.	2009 год	2010 год	плановый период			проек- тируемый год
				2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Показатели прямого результата
Количество зарегистрированных компаний	ед.	23	30	60	75	100	100
Показатели конечного результата
Своевременное выполнение функций возложенных на СЭЗ ПИТ	%	100	100	100	100	100	100
Показатель эффективности
Средние затраты на содержание одной единицы штатной численности	тыс. тенге	1 318,8	1 543,8	1 699,7	1 888,1	1 902,5	1 902,5
Объем бюджетных расходов	тыс. тенге	19 781,3	23 157	27 495	25 627	25 626	25 626

Бюджетная программа	029 «Реализация инициативы прозрачности деятельности добывающих отраслей в Республике Казахстан»
Описание	1. Привлечение «компании по сверке» для проведения сверок отчетов о поступлениях и платежах в бюджет, представленных добывающими компаниями согласно требованиям программы Инициатива прозрачности деятельности добывающих отраслей 2. Привлечение валидатора для валидации (оценка) процесса отраслей в Республике Казахстан. Валидация осуществляется независимым экспертом (валидатором). Список экспертов - физических и юридических лиц утверждается секретариатом и правлением EITI, а оплата услуг производится оцениваемой страной (в данном случае Казахстаном). Валидация - это оценка процесса внедрения программы Инициатива прозрачности деятельности добывающих отраслей в стране в соответствии с утвержденными критериями программы Инициатива прозрачности деятельности добывающих отраслей
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания			осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
	в зависимости от способа реализации			индивидуальная бюджетная программа
	текущая/развитие			текущая
Наименование показателей бюджетной программы	Ед. изм.	2009 год	2010 год	плановый период			проек- тируемый год
				2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Показатели прямого результата
Подготовка отчета о поступлениях и платежах в бюджет, представленного добывающими компаниями и Правительством Республики Казахстан	отчет	2	-	1	1	1
Заключение валидатора		1	-		1
Показатели конечного результата
Соответствие требованиям программы Инициатива прозрачности деятельности добывающих отраслей	%		-		100
Показатель качества
Обеспечение соответствия Республики Казахстан 18 критериям валидации	критерий	7, 11, 12, 13, 16	-	7, 11, 12, 13, 16	13, 14, 15	11, 12, 13
Показатель эффективности
Стоимость отчета, не более	тыс. тенге	15 000	-	16 050	19 050	16 050
Стоимость привлечения валидатора, не более	тыс. тенге	1 200	-		-
Объем бюджетных расходов	тыс. тенге	42 000	-	16 050	19 050	16 050	-

Бюджетная программа	031 «Капитальные расходы Министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан»
Описание	1. Материально-техническое оснащение министерства 2. Обеспечение функционирования министерства, ведомств и территориальных органов
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания			осуществление капитальных расходов
	в зависимости от способа реализации			индивидуальная бюджетная программа
	текущая/развитие			текущая
Наименование показателей бюджетной программы	Ед. изм.	2009 год	2010 год	плановый период			проек- тируемый год
				2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Показатели прямого результата
Модернизация телефонии (АТС)	ед.		1				-
Обновление парка серверного оборудования	шт.		10	-		-	-
Создание новой структурно-кабельной системы (СКС) для доступа к сети Интернет	шт.		1	1		-	-
Приобретение лицензионного программного обеспечения	шт.	-	-	6
Обновление парка компьютерной техники	шт.			318
Количество оснащаемых структурных подразделений МИНТ РК	ед.	-		-	7
Количество приобретаемых авто	шт.				5
Обновление парка серверного оборудования	шт.				1
Показатели конечного результата
Соответствие структурно-кабельной системы центрального аппарата МИНТ РК требованиям информационной безопасности, определенным постановлением Правительства РК от 14 сентября 2004 года № 965 «О некоторых мерах по обеспечению информационной безопасности в Республики Казахстан»	шт.			1
Улучшение состояния материально-технической базы Министерства и его территориальных органов	%			65	67
Показатели качества
Бесперебойная работа средств вычислительной и организационной техники, улучшение материально-технической базы, улучшение условий труда работников	%	80	95	95	95	-	-
Показатели эффективности
Обновление парка вычислительной техники и серверного оборудования	%	14	50	55	70		-
Объем бюджетных расходов	тыс. тенге	2 679,3	133 573	79 324	70 597	15 221	16 573

Бюджетная программа	033 «Обеспечение представления интересов Республики Казахстан в сфере внешней торговли, а также содействие развитию торгово-экономических связей между Республикой Казахстан и зарубежными странами»
Описание	1. Изучение европейского опыта по надзору за рынком (сотрудничество в области технического регулирования). 2. Завершение работ по вхождению Казахстанской сети трансферта технологий (Innovation Relay Center) и организация информационного обмена с целью взаимного трансферта технологий. Привлечение специалистов европейских стран к подготовке и переподготовке казахстанских кадров в области инновационного менеджмента, управления проектами и инженерных специальностей.
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания			осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
	в зависимости от способа реализации			индивидуальная бюджетная программа
	текущая/развитие			текущая
Наименование показателей бюджетной программы	Ед. изм.	2009 год	2010 год	плановый период			проек- тируемый год
				2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Показатели прямого результата
Направление специалистов КТРМ МИТ РК в ряд европейских стран в целях изучения опыта надзора за рынком Взаимодействие с европейскими организациями по надзору за рынком Изучение методов надзора за рынком посредством командирования Подготовка рекомендаций по итогам командирования по переходу на международную модель надзора за рынком	Ед.	4	6	6
Количество выставленных технологических предложений	ед.	10	10	10
Количество выставленных технологических запросов	ед.	6	6	6
Количество заключенных Договоров о создании совместных предприятий/ реализации совместных проектов между инноваторами и предпринимателями, научно-исследовательскими центрами, ВУЗами и другими организациями, заинтересованными в развитии и усовершенствовании используемой производственной технологии	шт.	60	-	-
Показатели конечного результата
Гармонизация с международной моделью надзора за рынком системы государственного контроля Республики Казахстан	%	100	100	100
Показатели качества
Выход на российскую сеть трансферта технологий, Республиканского центра трансферта технологий и Российского агентства поддержки малого и среднего бизнеса	про- фили	3	5	10
Показатели эффективности
Средние затраты на одного специалиста	тыс. тенге	622	833,3	693,1
Объем бюджетных расходов	тыс. тенге	21 595,3	17 368	18 027

Бюджетная программа	034 «Консервация и ликвидация урановых рудников, захоронение техногенных отходов»
Описание	Повышение радиационной безопасности территории Республики Казахстан: приведение в безопасное состояние цехов Иртышского химико-металлургического завода и прилегающей к ним территории, обеспечение долговременного хранения отработавшего ядерного топлива реактора БН-350 с выполнением требований безопасности и физической защиты
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания			осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
	в зависимости от способа реализации			индивидуальная программа
	текущая/развитие			текущая
Наименование показателей бюджетной программы	Ед. изм.	2009 год	2010 год	плановый период			проек- тируемый год
				2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Показатели прямого результата
Комплектация производства по ликвидации радиационной опасности в цехах	% от комп- лекта	55	20	-	-
Демонтаж оборудования и дезактивация цехов 22а в соответствии с проектно-сметной документацией	% от объема	-	28	40
Переработка ЖРО из цеха 22а	м3	-	90	60
Вывоз и размещение на длительное хранение ТРО из цеха 22а	т (м2)	-	600 (630)	500 (720)
Мониторинг сточных и грунтовых вод (количество проб)	шт.	31	31	31
Проектирование площадки хранения контейнеров с РАО	шт.	-	1	-
Услуги по созданию площадки хранения контейнеров с РАО
Разработка проекта по рекультивации загрязненной територии ИХМЗ	шт.
Проведение дополнительного радиационного обследования загрязненных территорий	шт.
Размещение отработавшего ядерного топлива (ОЯТ) реактора БН-350 на долговременное хранение	%	20	60	20
Долговременное безопасное хранение и физическая защита отработавшего ядерного топлива (ОЯТ) реактора БН-350	%	-	-	100
Показатели конечного результата
Годовая эффективная доза облучения человека на территории после проведения работ не должна превышать 1 мЗв (милизиверт) в год после окончания работ в соответствии с нормами радиационной безопасности НРБ-99	мЗв	-	-	-
Показатель качества
Соответствие стандартам ЕСКД, нормам радиационной безопасности, санитарным нормам и правилам, ПСД	%	100	100	100
Показатель эффективности
Средняя стоимость ликвидации радиационно-опасной ситуации на территориях бывшего ИХМЗ, пунктах захоронения РАО и прилегающих к нему территориях, в том числе размещение на хранение жидких и твердых РАО в тоннах	тыс. тенге	48,4	52,3	69,9
Средняя стоимость хранения 1 контейнера с отработавшим ядерным топливом реактора БН-350 на площадке комплекса исследовательских реакторов «Байкал-1» РГП НЯЦ РК	тыс. тенге	632	812	1009
Объем бюджетных расходов, в том числе:	тыс. тенге	261 061	871 298	120 535

Бюджетная программа	035 «Обеспечение закрытия шахт Карагандинского угольного бассейна»
Описание	Выполнение технических мероприятий по ликвидации шахт Карагандинского угольного бассейна, последствий деятельности шахт, угольных разрезов и обогатительных фабрик бывшего производственного объединения «Карагандауголь»
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания			осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
	в зависимости от способа реализации			индивидуальная бюджетная программа
	текущая/развитие			текущая
Наименование показателей бюджетной программы	Ед. изм.	2009 год	2010 год	плановый период			проек- тируемый год
				2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Показатели прямого результата
Закрытие нерентабельных шахт Карагандинского угольного бассейна, в том числе:
- шахта №2 АООТ «Карагандакомир»
- шахта №3 АООТ «Карагандакомир» Ликвидация последствий деятельности шахт, разрезов обогатительных фабрик бывшего ПО «Карагандауголь» в т.ч.	шт.	46	9	-	-	-	13
- ликвидация стволов, шурфов, скважин;	шт.	3	1	1	-	2	2
- ликвидация отвалов;	шт.	-	-	-	-	-	3
- ликвидация карьеров	га	18,6	210	105	-	112,4	112,4
- рекультивация нарушенных земель	отчет	-	1	1	-	1	1
- обеспечение ликвидационных работ и работ по мониторингу газовой обстановки
Показатели конечного результата
Выполнение работ в соответствии с проектно-сметной документацией	%	100	100	100	0	100	100
Показатель качества
Ликвидировано стволов и скважин	шт.	46	9	-	-	-	13
Ликвидировано отвалов и карьеров	шт.	3	1	1	-	2	5
Общий объем рекультивированных и переданных местным исполнительным органам по акту земель	га	19,39	211,14	105	-	112,4	112,4
Показатель эффективности
Средняя стоимость ликвидации 1 отвала	тыс. тенге			3374,0	-	9296,0	9296,0
Средняя стоимость рекультивации 1 га нарушенных земель		1377,7	2090,2	5501,2	-	5366,0	5366,0
Объем бюджетных расходов	тыс. тенге	512 514	543 951	581 000	0	621 670	621 670

Бюджетная программа	038 «Обеспечение радиационной безопасности на территории Республики Казахстан»
Описание	Обеспечение радиационной безопасности
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания			осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
	в зависимости от способа реализации			индивидуальная бюджетная программа
	текущая/развитие			текущая
Наименование показателей бюджетной программы	Ед. изм.	2009 год	2010 год	плановый период			проек- тируемый год
				2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Показатели прямого результата
1. Мониторинг границ бывшего Семипалатинского испытательного ядерного полигона	тер- рито- рия (км)	600	600	600
	знак (шт)	600	800	800
	физи- чес- кие барь- еры (км)	-	-	-
	субъ- ект	50	55	64
	ис- сле- дова- ния на СИЧ (чел.)	-	50	100
2. Обеспечение безопасности ядерных и радиационно-опасных объектов и проведение мероприятий по поддержанию режима нераспространения	со- ору- жение	2	3	3
	што- льня	20	25	25
3. Проведение комплекса мероприятий по подготовке ликвидации и консервации отходов ядерной оружейной деятельности, радиоактивных и токсичных отходов и по ремедиации (восстановлению) радиационно-загрязненных территорий испытательного ядерного полигона	пло- щадь ис- сле- дова- ний (кв. км)	560	850	850
	пло- щадь реме- диа- ции (кв. км)	-	0,02	0,02
	ин- вен- тари- зация ради- ацио- нно- опас- ных объ- ектов	-	5	10
4. Оценка масштабов поствзрывных явлений и поэтапное формирование достоверных карт радиационной обстановки на территории бывшего Семипалатинского испытательного ядерного полигона	объ- екты водо- поль- зова- ния	60	70	10
	пас- порта	8	11	7
	мони- то- рин- говые сква- жины	3	3	3
5. Формирование информационной системы принятия управленческих решений и проведение работ по информированию и просвещению населения по вопросам радиоэкологии бывшего Семипалатинского испытательного ядерного полигона	слои ГИС- про- екта	2	2	3	-
	бро- шюра ста- тьи	15	20	10	-
	лек- ции	10	8	8	-
Комплексное радиоэкологическое обследование технологических площадок полигона Азгир; прилегающих к полигону Азгир территорий; прилегающих к полигону Азгир населенных пунктов	пло- щадка	10
	кв. км.	265
	насе- лен- ный пункт	3
Восстановление существующих и обустройство новых гидрогеологических наблюдательных скважин	сква- жина	4	6
Техническая база мониторинга радионуклидного загрязнения подземных вод	пост мони- то- ринга	4	6
Мониторинг радионуклидного загрязнения подземных вод	отчет	-	2	2
	проба	-	20	40
	ре- зуль- таты ана- лиза (штук)	-	20	40
Выполнение ежедневных операций по обслуживанию и контролю оборудования комплекса ядерно-физических установок	день рег- ла- мент- ных работ	-	-	248
Ремонт оборудования систем комплекса ядерно-физических установок	сис- тема	-	-	12
Показатели конечного результата
Общий объем исследованной территории СИП (18 500 км2)	%	4	6	5
Количество паспортизированных загрязненных объектов СИП	шт.	8	11	8
Карты радиационной обстановки СИП	% от пло- щади СИП	4	6	5
Ликвидированные пятна загрязнений Азгир	пятно	30	-	-
Мониторинг радионуклидного загрязнения подземных вод Азгир	отчет	-	2	2
Заключение об экологическом состоянии подземных вод и рекомендации об их использовании для хозяйственных и питьевых нужд	зак- люче- ние	-	-	1
Обеспечение работы комплекса ядерно-физических установок ИЯФ НЯЦ РК без отклонений от установленных параметров безопасной эксплуатации в соответствии с действующими нормами и инструкциями	%	-	-	100
Обеспечение радиационной безопасности, безопасности электротехнических систем, пожарной безопасности, соблюдение правил техники безопасности и охрана труда персонала комплекса ядерно-физических установок ИЯФ НЯЦ РК	%	-	-	100
Показатель качества
Работы соответствуют НРБ-99	%	100	100	100
Соответствие санитарно-гигиеническим требованиям по обеспечению радиационной безопасности, правилам радиационной безопасности ускорителей заряженных частиц	%			100
(секретно) «Обеспечение радиационной безопасности»
Показатели эффективности
(секретно) «Обеспечение технической безопасности ядерных объектов Национального ядерного центра»
Средние затраты на обеспечение безопасности ядерных и радиационно-опасных объектов, мониторинг границ бывшего Семипалатинского испытательного ядерного полигона и разработка нормативно-технической базы, регламентирующей безопасное проведение работ и мониторинг ведения хозяйственной деятельности	тыс. тенге	1 375,3	1 165,1	1 287,3
Объем бюджетных расходов	тыс. тенге	825 168	932 055	901 098

Бюджетная программа	039 «Формирование геологической информации»
Описание	Учет недр и выполнение условий недропользования, в том числе: мониторинг выполнения лицензионно-контрактных условий; аналитический обзор инвестиционной деятельности в МСК; прогнозно-аналитический обзор о состоянии МСБ и МСК; информационные справки о состоянии МСБ; первичная отчетность от недропользователей по формам № 1-8; отчетность по состоянию кадастра месторождений полезных ископаемых; формирование перечня объектов, выставляемых на конкурс; отчетность о состоянии месторождений полезных ископаемых; принятие на хранение геологических отчетов; соглашения о приобретении геологической информации; ведение геологической и геофизической изученности; компьютерная архивации текстовых приложений к геологическим отчетам; компьютерная архивация графических приложений к геологическим отчетам; технологическое и техническое администрирование банка данных о недрах; осуществление функций заказчика на работы по развитию информационных систем в недропользовании; подготовка отчетности по указанным направлениям
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания			осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
	в зависимости от способа реализации			индивидуальная бюджетная программа
	текущая/развитие			текущая
Наименование показателей бюджетной программы	Ед. изм.	2009 год	2010 год	плановый период			проек- тируемый год
				2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Показатели прямого результата
Мероприятия, направленные на формирование геологической информации	меро- прия- тия	16	18	15	18	18	18
Мероприятия, направленные на разработку рекомендаций к технико-экономическому обоснованию	меро- прия- тия	-	1	1	-	-	-	-
Показатели конечного результата
Своевременное обеспечение пользователей полной и достоверной геологической информацией	%	100	100	100	100	100	100
Проект готовый к реализации, согласно ТЭО					-	1
Показатель качества
Соответствие утвержденным требованиям разработки ТЭО	%	100	100	100	100	100	-
Отчетность, подготовленная на основе полной и достоверной информации		15	15	15	15	15	15
Показатель эффективности
Предварительная сумма поступлении от реализации геологической информации	тыс. тенге	389 545	843 793	180 000	200 000	200 000	200 000
Объем бюджетных расходов	тыс. тенге	138 609	198 310	178 903	256 544	221 967	222 035

Бюджетная программа	040 «Региональные, геолого-съемочные, поисково-оценочные и поисково-разведочные работы»
Описание	Проведение региональных и геолого-съемочных работ, поисково-оценочных работ на твердые полезные ископаемые и углеводородное сырье, поисково-разведочных работ на подземные воды
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания			осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
	в зависимости от способа реализации			индивидуальная бюджетная программа
	текущая/развитие			текущая
Наименование показателей бюджетной программы	Ед. изм.	2009 год	2010 год	плановый период			проек- тируемый год
				2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Показатели прямого результата
Объем прогнозных ресурсов:
золота	тонн	102,8	110,3	105,0	108,0	117,2	100,4
меди	млн. тонн	0,95	1,0	1,0	1,0	1,1	1,2
полиметаллов	млн. тонн	4,95	6,1	3,6	6,1	4,8	5,2
урана	тыс. тонн
Прирост запасов:
золота	тонн	10,161	10	1	13,5	18	22,5
меди	тыс. тонн	561,7	150	100	105	147	147
полиметаллов	тыс. тонн	0	0	-	115	172,5	201
Участки, перспективные на выявление месторождений подземных вод	учас- ток	5	8	3	7	4	6
Структуры, перспективные для выявления нефтегазовых месторождений (углеводородного сырья)	струк- тура	0	1	0	-	2	3
Разработка нормативно-технических документов для составления проектно-сметной документации	нормы	-	-	-	-	-	-
Показатели конечного результата
Процент восполнения добытых запасов основных видов полезных ископаемых к погашенным	%
золота		23	25	25	30	40	50
меди					25	30	40
полиметаллов					20	30	40
Процент охвата территории РК, доступный для проведения региональных геологических исследований (по нарастающей)	%	81,1	80,2	82	83,2	87,0	90
Процент восполнения добытых запасов углеводородного сырья (в нефтяном эквиваленте) 30% к 2015 году	%	0	0	0	0	10	15
Процент охвата территории РК, доступный для проведения регионального гидрогеологического доизучения от 3,4% в 2009 г. до 17,4% в 2015 г.	%	3,4	4,8	5,3	8,1	10,4	12,7
Обеспечение сельских населенных пунктов запасам и питьевой водой до 56,1% к 2016 г. из первоочередных 3206 сел	%	30,8	0	-	28,6	36,3	46,5
Обеспечение крупных населенных пунктов запасами питьевых подземных вод (из 194 месторождений) к 2016 г. до 81,4%	%	1,0	3,0	-	27,3	45,4	63,4
Процент освоения перспективных участков на геотермальные воды (всего 19 участков) к 2016 г. до 21%	%	0	0	0	0	10,0	21,1
Разработка нормативно-технических документов: нормы времени на проведение сейсморазведочных работ; нормы времени на скважинной геофизики; нормы времени на проведение гравиразведочных работ; нормы времени на цифровое картографирование; нормы времени на гидрологические работы нормативы затрат по статьям основных расходов на работы в области государственного геологического изучения недр; нормы времени на научно-исследовательские, опытно-методические, опытно-конструкторские, тематические и другие виды работ	проект	-	-	-	- - -	-	-
Показатель качества
Соответствие проводимых работ инструктивным требованиям и методическим рекомендациям	%	100	100	100	100	100	100
Акты приемки выполненных работ, окончательное согласование подготовленных норм с Министерством труда и социальной защиты населения Республики Казахстан	ед.	-	-	-	-	-	-
Показатель эффективности
Средние затраты на проведение работ по:	тыс. тенге
гидрогеологическому доизучению масштаба 1:200000 - 1 кв. км		11827	8999	8999	8999	8999	8999
геологическому доизучению масштаба 1:200000 одного номенклатурного листа		46411	46411	46411	48720	48720	48720
геолого-минерагеническому картированию масштаба 1:200000 одного номенклатурного листа (до 2011 года), с 2012 года – 1 объекта)		42726	42726	42726	89600	89600	98286
поисково-оценочным работам на ТПИ в пределах одного участка		112000	112000	112000	112000	112000	112000
поисково-оценочные работы на УВС - 1 пог. км сейсмических работ МОГТ-2Д		538000	538000	538000	277200	398120	660 000
бурение параметрической скважины					459056	556718	556718
поисково-разведочных работ для обеспечения сельских населенных пунктов запасами подземных вод		14763	14763	14763	14763	14763	14763
доразведка и переутверждение запасов месторождений подземных вод		21658	21658	21658	21658	21658	21 658
разработка нормативно-технических документов					312,7
Объем бюджетных расходов	тыс. тенге	2 943 697	3 241096	2 944 726	7 263 734	9 370 830	9 370 830

Бюджетная программа	041 «Мониторинг минерально-сырьевой базы и недропользования, подземных вод и опасных геологических процессов»
Описание	Введение мониторинга минерально-сырьевой базы на постоянной основе с целью уточнения потенциала минерально-сырьевого комплекса Республика Казахстан, повышения возможности его интеграции в мировой рынок. Совершенствование нормативно-технической базы, регламентирующей государственную экспертизу недр. Ведение государственного мониторинга за состоянием подземных вод и опасных геологических процессов для получения по определенной методике и регламенту количественных и качественных показателей на пунктах, постах и полигонах государственной сети наблюдений Республики Казахстан
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания			осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
	в зависимости от способа реализации			индивидуальная бюджетная программа
	текущая/развитие			текущая
Наименование показателей бюджетной программы	Ед. изм.	2009 год	2010 год	плановый период			проек- тируемый год
				2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Показатели прямого результата
Информация для государственных органов о состоянии минерально-сырьевого комплекса страны, подземных вод и опасных геологических процессов	темы по веде- нию мони- то- ринга мине- раль- но- сырь- евой базы и нед- ропо- льзо- вания РК	10	10	10	10	4	4
	журнал (публикация)	-	4	4	4	4	4
	пунк- ты мони- то- ринга под- зем- ных вод	5000	5000	5000	5000	5000	5000
	посты сейс- мо- мони- то- ринга	13	13	13	12	13	13
	поли- гоны тех- но- ген- ных заг- ряз- нений под- зем- ных вод	5	5	5	5	5	5
	пос- ты опас- ных гео- логи- чес- ких про- цес- сов	42	42	42	35	42	42
	поли- гоны опас- ных гео- логи- чес- ких про- цес- сов	2	2	2	2	2	2
	про- ект (темы по мони- то- рингу под- зем- ных вод)	10	10	10	0	0	0
Показатели конечного результата
Обеспечение пользователей достоверной геологической информацией	%	100	100	100	100	100	100
Показатель качества
Отчетность, подготовленная на основе достоверной информации		26	20	20	20	24	24
Показатель эффективности
Стоимость 1 проекта	тыс. тенге	5360,91	5997,09	6004,2	4815	4459,2	3623,4
Стоимость 1 пункта	тыс. тенге	69,44	69,44	69,44	69,44	69,44	69,44
Стоимость 1 поста	тыс. тенге	3360	3360	3360	3360	3360	3360
Стоимость 1 полигона	тыс. тенге	9333	9333	9333	9333	9331	9331
Стоимость 1 кадастра	тыс. тенге	22400	22400	22400	22400	22400	22400
Стоимость создания 1 пункта	тыс. тенге	-	-	-	-	-	-
Стоимость создания 1 полигона	тыс. тенге	-	-	-	-	-	-
Стоимость 1 поста ОГП	тыс. тенге	1400	1400	1400	1400	1400	1400
Стоимость 1 полигона ОГП	тыс. тенге	31192	31192	31192	31192	31192	31192
Создание 1 поста ОГП	тыс. тенге	-	-	-	-	-	-
Стоимость 1 проекта	тыс. тенге	10 682,22	10682,22	9 614	9 614	-	-
Объем бюджетных расходов	тыс. тенге	663 674	743 237	675 877	585 292	603 425	599 246

Бюджетная программа	043 «Возмещение ущерба работникам ликвидированных шахт, переданных в республиканское государственное специализированное предприятие «Карагандаликвидшахт»
Описание	Выплаты по возмещению ущерба работникам ликвидированных шахт с учетом индексации. Затраты по доставке и пересылке сумм
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания			предоставление трансфертов и бюджетных субсидий
	в зависимости от способа реализации			индивидуальная бюджетная программа
	текущая/развитие			текущая
Наименование показателей бюджетной программы	Ед. изм.	2009 год	2010 год	плановый период			проек- тируемый год
				2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Показатели прямого результата
Количество месяцев выплачиваемых пособий	кол-во меся- цев	12	12	12	12	12	12
Показатели конечного результата
Обеспеченность выплатами по возмещению ущерба работникам ликвидированных шахт с учетом индексации	%	100	100	100	100	100	100
Показатель качества
Показатель эффективности
Средняя стоимость выплаты по возмещению ущерба на 1 работника	тыс. тенге	205,8	214,5	251,8	597	664,8	723,8
Объем бюджетных расходов	тыс. тенге	130 686	130 006	136 092	295 914	364 292	396 650

Бюджетная программа	044 «Мониторинг ядерных испытаний»
Описание	Обеспечение надежного хранения и передачи информации о ядерных взрывах и землетрясениях, обеспечение непрерывной регистрации сейсмических событий в Республике Казахстан
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания			осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
	в зависимости от способа реализации			индивидуальная бюджетная программа
	текущая/развитие			текущая
Наименование показателей бюджетной программы	Ед. изм.	2009 год	2010 год	плановый период			проек- тируемый год
				2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Показатели прямого результата
Объем отобранных и оцифрованных/переформатированных сейсмограмм	сейс- мо- грам- ма	950	970	1000
Объем базы данных по ядерным взрывам	Мб	190	190	200
Количество введенных в действие геофизических технологий	тех- ноло- гия	1	1	1
1) Проведение ремонтно-восстановительных работ на подъездных дорогах	км. (грей- дер)	15	15	15
На сооружениях	куб .м.	75	-	-
2) Приобретение оборудования для обустройства временных сетей станций	стан- ция	5	-	-
	cейс- мо- метр	10	10	-
	сис- тема сбора	1	1	1
	комп- лект вспо- мога- тель- ный	-	-	1
3) Восстановление сетей электроснабжения аппаратуры	пог.м	50	80	50
4) Восстановление инфразвуковой станции	стан- ция	-	1	-
	комп- лект вспо- мога- тель- ный	-	1	-
5) Восстановление магнитометрической станции	стан- ция	-	-	1
	комп- лект вспо- мога- тель- ный	-	-	1
Количество обслуживаемых станций	шт.	-	11	11
Количество обслуживаемых центров данных	шт.	-	1	1
Количество обслуживаемых систем коммуникаций	шт.	-	1	1
Показатели конечного результата
Восстановленная и действующая комплексная система геофизического мониторинга	%	12	25	30
Объем сохраненных архивных данных по ядерным взрывам	сейс- мо- грам- ма	970	970	1000
Получаемый объем данных мониторинга (не менее)	Гб	-	190	190
Готовность международного учебного центра	%	-	-	-
Показатель качества
Требования к форматам хранения сейсмических записей и созданной базе данных обеспечиваются в соответствии с требованиями, разработанными Подготовительной комиссией Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (СТВТО) для Центров данных	%	100	100	100
Показатель эффективности
Средние затраты на мониторинг ядерных испытаний в месяц	тыс. тенге	5 666,7	11 362,7	10 445,4
Объем бюджетных расходов	тыс. тенге	68 000	136 352	125 345

Бюджетная программа	052 «Обеспечение реализации исследований проектов, осуществляемых совместно с международными организациями»
Описание	Повышение конкурентоспособности и модернизация экономики
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания			осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
	в зависимости от способа реализации			индивидуальная бюджетная программа
	текущая/развитие			текущая
Наименование показателей бюджетной программы	Ед. изм.	2009 год	2010 год	плановый период			проек- тируемый год
				2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Показатели прямого результата
Количество исследований и проектов, осуществляемых совместно с международными организациями	кол- во		26	25
Показатели конечного результата
Применимость результатов исследований	% от об- щего кол- ва		75	80
Показатель качества
Количество не принятых отчетов в рамках Казахстанско-Американской программы по экономическому развитию и Программы совместных экономических исследований Правительства Республики Казахстан и Всемирного Банка	кол- во от- четов		0	0
Показатель эффективности
Средние затраты на 1 исследование	тыс. тенге		8 076,9	8000,0
Объем бюджетных расходов	тыс. тенге		210 000	200 000

Бюджетная программа	053 «Обеспечение повышения энергоэффективности»
Описание	Разработка комплексного плана повышения энергоэффективности, в т.ч.: - организационные мероприятия; - нормативно-правовые мероприятия; - образовательные мероприятия; - информационное обеспечение; - мероприятия по стандартизации и сертификации; - мероприятия международного сотрудничества; - финансово-экономические меры и механизмы.
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания			осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
	в зависимости от способа реализации			индивидуальная бюджетная программа
	текущая/развитие			текущая
Наименование показателей бюджетной программы	Ед. изм.	2009 год	2010 год	плановый период			проек- тируемый год
				2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Показатели прямого результата
1. Разработка проекта Комплексного плана повышения энергоэффективности страны 2. Формирование государственного энергетического реестра	кол- во			1	- -	-	-
Показатели конечного результата
Обеспечение энергетической безопасности страны, т.е. достижения состояния защищенности граждан, общества, экономики и государства от угроз надежному обеспечению топливом и энергообеспечением	%			100	-	-	-
Включение энергетических предприятий в государственный энергетический реестр	%				-	50	100	100
Показатели качества
Снижение энергоемкости внутреннего валогого продукта Республики Казахстан не менее, чем на 10% к 2015 году	%			100	-	-	-
Показатели эффективности
Средние затраты на разработку комплексного плана повышения энергоэффективности	тыс. тенге		-	-
Средние затраты ведение государственного энергетического реестра					-		-
Объем бюджетных расходов	тыс. тенге		-	106 642	-	-	-

Бюджетная программа	070 «Мониторинг казахстанского содержания при закупке товаров, работ и услуг»
Описание	Формирование и ведение базы данных в информационных системах, проведение аналитических исследований, проведение других мероприятий, связанных с развитием казахстанского содержания
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания			осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
	в зависимости от способа реализации			индивидуальная бюджетная программа
	текущая/развитие			текущая
Наименование показателей бюджетной программы	Ед. изм.	2009 год	2010 год	плановый период			проек- тируемый год
				2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Показатели прямого результата
Проведение выставки-форума	кол- во фору- мов		3	1	1	1	1
Рекомендации в виде отчетов	кол- во	8	9	9	9	7	7
Использование информационной системы Интернет-портал «Казахстанское содержание»	кол- во поль- зова- телей				-	20801	21801
Содействие в заключении долгосрочных гарантированных договоров	кол- во дого- воров				30	30	30
Показатели конечного результата
Увеличение доли казахстанского содержания в закупках товаров в государственных органах	%	52	50	40	43	46	49
Увеличение доли казахстанского содержания в закупках работ/услуг в государственных органах	%	87	80	79	82	85	88
Увеличение доли казахстанского содержания в закупках товаров в национальных компаниях	%	63	51	29,0	33,0	36,0	40,0
Увеличение доли казахстанского содержания в закупках работ/услуг в национальных компаниях	%	79	75	64,0	67,0	70,0	75,0
Увеличение доли казахстанского содержания в закупках товаров системообразующих предприятий	%	43,2	47,0	11,0	14,0	17,0	20,0
Увеличение доли казахстанского содержания в закупках работ/услуг системообразующих предприятий	%	82	83,7	64,0	67,0	70,0	72,0
Увеличение доли казахстанского содержания в закупках товаров недропользователей	%	10,7	5,0	10,5	12	14	20
Увеличение доли казахстанского содержания в закупках работ/услуг недропользователей	%	78,4	79,7	80,0	82,0	84,0	85,0
Показатели качества
Достоверное определение доли казахстанского содержания в закупках субъектов мониторинга	%	100	100	100	100	100	100
Показатели эффективности
Средняя стоимость 1 выставки-форума	тыс. тенге		8 000	25 000	28 000	-
Средняя стоимость 1 отчета	тыс. тенге	2 203,5	49 599,4	30 959,2	29 466,1	29 466,1	29 466,1
Объем бюджетных расходов	тыс. тенге	17 628	470 395	399 510	427 877	334 997	334 997

Бюджетная программа	073 Формирование туристского имиджа Казахстана
Описание	Формирование туристского имиджа Казахстана; участие и проведение туристских мероприятий в РК и за его пределами; формирование и распространение информации о туристском потенциале Республики Казахстан
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания	осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
	в зависимости от способа реализации	индивидуальная
	текущая/развитие	текущая
Наименование мероприятий и показателей бюджетной программы		ед. изм.	отчетный период		плановый период			проек- тируемый год
			2009 год (от- чет)	2010 год (пл- ан)	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Показатели прямого результата
1. Участие Казахстана в международных туристских выставках		кол- во	9	8	8	8
2. Увеличение количества туристских мероприятий по внутреннему туризму		кол- во	4	4	4	4
3. Количество рекламно-информационного материала о туристском потенциале Казахстана, распространенного на международных (зарубежных) мероприятиях		кол- во не менее	20000	20000	20 000	40 000
4. Кол-во мировых телевизионных каналов, транслирующих рекламно-информационные материалы о туристском потенциале Казахстана		кол- во		4	4
5. Кол-во стран и выходов рекламно-информационного материала о туристском потенциале Казахстана на мировых телевизионных каналах		кол- во стран /вы- ходов				5/15
Показатели конечного результата
Увеличение совокупного дохода организаций, предоставляющих услуги в сфере туристской деятельности в 2015 году не менее, чем на 15% от уровня 2008 года		%	2,5	3,3	4,7
Увеличение совокупного дохода организаций предоставляющих услуги в сфере туристской деятельности в 2015 году не менее, чем на 67% от уровня 2008 года		%				62
Показатели качества
Укрепление туристского имиджа Казахстана, как страны привлекательной для туризма
Показатели эффективности
1. Средняя стоимость 1 внутреннего мероприятия		тыс. тенге	4 205	2 765	2 769	2 691
2. Средняя стоимость 1 международной выставки		тыс. тенге	16 536	21 056	22 547	21 496
Объем бюджетных расходов		тыс. тенге	185 207	285 366	269 217	376 926

Бюджетная программа	085 «Внедрение современных управленческих технологий в рамках направления «Производительность - 2020»
Описание	Привлечение услуг для внедрения управленческих технологий на предприятиях Казахстана
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания			осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
	в зависимости от способа реализации			индивидуальная бюджетная программа
	текущая/ развитие			текущая
Наименование показателей бюджетной программы	Ед. изм.	2009 год	2010 год	плановый период			проек- тируемый год
				2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Мероприятия бюджетной программы:	тыс. тенге
Внедрение современных управленческих технологий	тыс. тенге
Показатели прямого результата
Снижение затрат на производство за счет сокращение потерь на производстве	%	20	30	30
Показатели конечного результата
Количество обученных сотрудников	чел.	150	130	60
Количество предприятий, внедривших управленческие технологии	пред- прия- тия	15	13	6
Показатель качества
Показатель эффективности
Объем бюджетных расходов	тыс. тенге	149 941,4	165 000	82 500

Бюджетная программа	090 «Исследования в области индустриально-инновационного развития Республики Казахстан»
Описание	1. Проведение политики по индустриально-инновационному и торговому развитию. 2. Проведение аналитической работы по проводимым мероприятиям в целях реализации Государственной программы по форсированному индустриально-инновационному развитию Республики Казахстан на 2010-2014 годы, а также оценка и анализ эффективности в отраслях промышленности.
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания			осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
	в зависимости от способа реализации			индивидуальная бюджетная программа
	текущая/ развитие			текущая
Наименование показателей бюджетной программы	Ед. изм.	2009 год	2010 год	плановый период			проек- тируемый год
				2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Показатели прямого результата
Исследования в сфере индустриально-инновационного развития	%		100	100	100	100	100
Исследования в сфере индустриально-инновационного развития	ед.			5	2	3	3
Анализ инвестиционных проектов и подготовка экспертных заключений	ед.				20	20	20
Разработка предложений по устойчивому развитию электроэнергетики и рынка электрической энергии	отчет	-	-	-	5	4	4
Показатели конечного результата
Выработка рекомендаций для достижения индикаторов ГПФИИР, в том числе по улучшению показателей в сегментах промышленности	%		100	100	100	100	100
Показатель качества
Оценка текущих результатов и прогноз экономической эффективности вклада ГПФИИР в развитие отраслей, регионов и экономики страны в целом	%		100	100	100	100	100
Оценка текущих результатов и прогноз экономической эффективности развития отраслей промышленности	кол- во			1
Показатель эффективности
Средняя стоимость проведения исследования в сфере индустриально-инновационного развития	тыс. тенге		56 337,5	32 250,0	72 049	72 049	72 049
Объем бюджетных расходов	тыс. тенге	-	348 450	290 250	340 511	409 732	413 713

Бюджетная программа	104 - Борьба с наркоманией и наркобизнесом
Описание	Организация и проведение спортивно-массовых и туристских мероприятий в целях привлечения молодежи и подростков к занятиям физической культуры, спорта и туризма
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания	осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
	в зависимости от способа реализации	индивидуальная
	текущая/развитие	текущая
Наименование мероприятий и показателей бюджетной программы		ед. изм.	Отчетный период		плановый период			проек- тируемый период
			2009 год (от- чет)	2010 год (пл- ан)	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Показатели прямого результата
1. Кол-во планируемых спортивно-массовых мероприятий		шт.
2. Кол-во планируемых туристских мероприятий		шт.	1	1	1	1
Показатели конечного результата
Охват населения, привлекаемого к данным мероприятиям		чел.			180	800
Показатели качества
Пропаганда здорового образа жизни путем проведения антинаркотических мероприятий на республиканском и региональном уровнях и через средства массовой информации
Показатели эффективности
Стоимость затрат на проведение 1 мероприятия		тыс. тен- ге	2503	2220	1818	1984
Объем бюджетных расходов		тыс. тен- ге	2503	2220	1818	1984

Бюджетная программа	015 «Целевые трансферты на развитие областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы для развития индустриально-инновационной инфраструктуры в рамках направления «Инвестор – 2020»
Описание	Строительство инфраструктуры СЭЗ
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания			предоставление трансфертов и бюджетных субсидий
	в зависимости от способа реализации			индивидуальная бюджетная программа
	текущая/ развитие			развитие
Наименование показателей бюджетной программы	Ед. изм.	2009 год	2010 год	плановый период			проек- тируемый год
				2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Показатели прямого результата
Строительство дорог	км.	6,8	4,09	1,4
Благоустройство бульварной части дорог	км.	1	7,35	1,4
Строительство хозяйственно-питьевого водопровода	км.	4	6,5	5,4
Строительство водопровода	км.	4,6	3,2	6,2
Строительство бытовой канализации	км.	3,5	6,2	5,2
Строительство ливневой канализации	км.	6,5	3,4	9,7
Строительство тепломагистрали	км.	3	11,8	2,1
Строительство телефонной канализации	км.	5,6	3,4	4,7
Строительство РПК-10кВ и кабельных линий	шт.	4	3	0
Показатель конечного результата
Освоение инвесторами земельных участков индустриальной зоны, обеспеченных инженерными сетями	га		96	124
Показатели качества
Согласно строительным нормам и правилам	%	100	100	100	100
Показатели эффективности
Средняя продолжительность ввода объекта инфраструктуры в эксплуатацию СЭЗ «Морпорт Актау»	ме- сяцы		6	6	6
Показатели прямого результата
Строительство ж/д соединительных и погрузочных путей	км.		5100	900	-	6,55
Наружные и внеплощадочные сети водоснабжения и канализация	км.		8		4,15	4,0
Строительство контрольно-пропускного пункта (2 шт) и ограждения территории	шт.		2		2	-
Электроснабжение	км.		15,0	16,0	20,1	-
Показатель конечного результата
Соответствие утвержденным требованиям разработки ТЭО	%	100	100	100	100	100
Обеспечение инженерными сетями субзоны №1	%	-	-	-	18
Количество предприятий, участников СЭЗ	шт.	3	5	6	7
Объем инвестиций	млн. тен- ге	9700	1491,4	4041,4	5841,4
Количества рабочих мест с нарастающим итогом	ед.	1361	1449	1524	1874
Объем промышленной продукции	млрд тен- ге	21,2	23,74	26,5	29,69
Показатели качества
Согласно строительным нормам и правилам	%	100	100	100	100
Показатели эффективности
Средняя продолжительность ввода объекта инфраструктуры в эксплуатацию	ме- сяцы		6	6	6	6
Объем бюджетных расходов			3 947 727	6 557 046	1 032 000	2 466 000	-

Бюджетная программа	046 «Создание технопарка «Парк ядерных технологий» в городе Курчатове»
Описание	Создание современной инфраструктуры для обеспечения продвижения высокотехнологичных разработок на рынок, внедрения их в промышленное производство, развития новых технологий и решения существующих социально-экономических проблем г. Курчатова
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания			осуществление бюджетных инвестиций
	в зависимости от способа реализации			индивидуальная бюджетная программа
	текущая/развитие			развитие
Наименование показателей бюджетной программы	Ед. изм.	2009 год	2010 год	плановый период			проек- тируемый год
				2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Показатели прямого результата
Количественные характеристики комплексов инновационной инфраструктуры	ком- пл- екс	1	-
Показатели конечного результата
Обеспечение потребности в современных объектах инновационной инфраструктуры (бизнес-инкубатор, бизнес-центр, лабораторно-производственные помещения; промышленные ускорители электронов, информационно- телекоммуникационная сеть, транспортно-логический терминал; венчурный фонд) для клиентов технопарка	%	20	-	58
Показатель качества
1. Созданные наукоемкие производства	про- из- вод- ства	2	-	3
2. Созданные рабочие места	ра- бо- чие мес- та	28	-	46
Показатель эффективности
Средние затраты по оказанию услуг для клиентов технопарка	тыс. тен- ге	3 366	-	24 738
Средний объем произведенной продукции	тыс. тен- ге	1 467	-	989 360
Объем бюджетных расходов	тыс. тен- ге	988 900	-	1 353 263

Бюджетная программа	047 «Создание Центра ядерной медицины и биофизики»
Описание	Обеспечение условий для промышленного производства радиофармпрепаратов, создания и освоения новых методик диагностики и терапии, проведения научных исследований для создания новых продуктов ядерной медицины
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания			осуществление бюджетных инвестиций
	в зависимости от способа реализации			индивидуальная бюджетная программа
	текущая/развитие			развитие
Наименование показателей бюджетной программы	Ед. изм.	2009 год	2010 год	плановый период			проек- тируемый год
				2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Показатели прямого результата
Строительство корпуса производства радиофармпрепаратов	%	8,2	40,6	28,3		-
Реконструкция существующей материальной базы и строительство сетей энергоснабжения	СМР %	-	-
Строительство корпуса радиационной стерилизации	СМР %	-	-	-
Начало строительства Лечебно-диагностического корпуса	СМР %	-	-	-
Показатели конечного результата
Введен в эксплуатацию корпус по производству радиофармпрепаратов Центра ядерной медицины и биофизики для организации промышленного производства радиофармпрепаратов с целью обеспечения создаваемых отделений ядерной медицины в крупных городах Казахстана и организации экспортных поставок	корпус	-	-
Показатель качества
Производство радиофармпрепаратов соответствуют требованиям надлежащей производственной практики (GMP)	%
Показатель эффективности
Средняя стоимость затрат в месяц	тыс. тенге	24 241,7	119 475,4	83 333,3
Объем бюджетных расходов	тыс. тенге	290 900	1 433 705	1 000 000

Бюджетная программа	048 «Целевые трансферты на развитие областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на развитие теплоэнергетической системы»
Описание	Обеспечение жилых зон и общественных зданий надежным электро- и теплоснабжением, газификация населенных пунктов
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания			предоставление трансфертов и бюджетных субсидий
	в зависимости от способа реализации			индивидуальная бюджетная программа
	текущая/развитие			развитие
Наименование показателей бюджетной программы	Ед. изм.	2009 год	2010 год	плановый период			проек- тируемый год
				2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Мероприятия бюджетной программы:	тыс. тенге
1. Акмолинская область	тыс. тенге				1 098 696
2. Актюбинская область	тыс. тенге				2 000 000	2 130 019
3. ВКО	тыс. тенге				6 000 000	6 000 000	6 000000
4. г.Алматы	тыс. тенге				11 874 296	5 724 000	6 000000
5. г.Астана	тыс. тенге				60 792 794	55 612 000	50288000
6. Карагандинская область	тыс. тенге				1 946 960	2 330 726	2 669 274
7. Мангистауская область	тыс. тенге				3 064 903
8. Павлодарская область	тыс. тенге				836 527
Показатели прямого результата
Количество проектов, направленных на развитие теплоэнергетической системы областей и гг. Астаны и Алматы	шт.	30	28	24	26	9	8
Показатели конечного результата
Количество областей и гг. Астаны и Алматы, которым выделены средства на развитие теплоэнергетической системы	шт.	-	8	8	8	-	-
Показатель эффективности
Средние затраты на строительство 1 проекта	млн. тенге	1 417,5	2 251,9	3 279,1	3 369,7	7 977,4	8 119,6
Объем бюджетных расходов	тыс. тенге	42 525 857	63 055 512	85 258 162	87 614 176	71 796 745	64 957 274

Бюджетная программа	049 «Передислокация геофизической обсерватории «Боровое»
Описание	Строительство на новом месте инфраструктуры Геофизической обсерватории «Боровое», включающей сейсмическую и инфразвуковую станции, приборные сооружения (горные выработки и скважины), технические и жилые здания, системы энергопитания и телекоммуникаций, грозозащиты
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания			осуществление бюджетных инвестиций
	в зависимости от способа реализации			индивидуальная бюджетная программа
	текущая/развитие			развитие
Наименование показателей бюджетной программы	Ед. изм.	2009 год	2010 год	плановый период			проек- тируемый год
				2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Показатели прямого результата
Количество разработанных ПСД	проект	1	1	-	-	-
	рабочая доку- мен- тация	-	2	-	-	-
Объем выполненных строительно-монтажных работ СМР	%	-	24,2	46,8		-
Выполнение строительно-монтажных работ 1-этапа	%	100
Лабораторный корпус	шт.	-	1	-	-	-
Реконструкция системы сбора и передачи данных Большебазовой сейсмической группы «Боровое»	система	-	1	-	-	-
Реконструкция сетей на действующей площадке	комп- лекс	-	1	-	-	-
Обустройство инженерных сетей, подъездных дорог на новой площадке	комп- лекс	-	1	-	-	-
Капитальный ремонт зданий и сооружений на новой площадке:
- КПП	шт.	-	1	-	-	-
- Подстанция	шт.	-	1	-	-	-
- Ангар	шт.	-	1	-	-	-
Измерительные комплексы	шт.	-	-	-	-	-
Тестирование станции	ед.	-	-	-	-
Выполнение СМР второго этапа	%			57,52
Показатели конечного результата
Увеличение информационного ресурса по мониторингу ядерных испытаний и землетрясений	гб/год	-	-	-
Показатель качества
Соответствие с международными требованиями, разработанными Подготовительной комиссией Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (СТВТО)	%
Показатель эффективности
Оснащение структур системы ядерного мониторинга высокотехнологичной современной цифровой аппаратурой и средствами связи, интегрированными с аналогичными системами других стран	комп- лекс
Объем бюджетных расходов	тыс. тенге	15 000	399 883	1 214 967			-

Бюджетная программа	050 «Увеличение уставного капитала АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» для обеспечения конкурентоспособности и устойчивости национальной экономики»
Описание	Увеличение уставного капитала АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» с последующим увеличением уставного капитала: - АО «КЕГОК» для реализации проекта «Реконструкция ВЛ 220 кВ ЦГПП–Осакаровка»; - АО «Самрук-Энерго» для реализации проектов «Строительство Балхашской ТЭС», «Строительство подстанции «Кенсай», Строительство подстанции ПС 110/10кВ №3А «Новая», Строительство подстанции ПС 110/10-10кВ «Мамыр», Строительство подстанции ПС-110/10 «Алтай» , «Комбинированная система золошлакоудаления АлЭС ТЭЦ-1», «Реконструкция и расширение золоотвала ТЭЦ-3, 2-этап строительства», «Реконструкция и расширение Алматинской ТЭЦ-2 АО «АлЭС». III очередь. Бойлерная»; - АО «Казахстан темир жолы» для реализации проектов «Строительство ЖД Хоргос-Жетыген», «Строительство ЖД Узень - граница Туркменистана»; - АО «НК «Казмунайгаз» для реализации проекта «Строительство газопровода Бейнеу-Бозой-Акбулак»
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания			осуществление бюджетных инвестиций
	в зависимости от способа реализации			индивидуальная бюджетная программа
	текущая/развитие			развитие
Наименование показателей бюджетной программы	Ед. изм.	2009 год	2010 год	плановый период			проек- тируемый год
				2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Мероприятия бюджетной программы:	тыс. тенге
1. Увеличение уставного капитала АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына»	тыс. тенге					33 363 504	418 117
Показатели прямого результата
Обеспечение эффективной реализации прорывного проекта в атомной отрасли, государственной жилищной программы, также низкорентабельных проектов с учетом процентов путем капитализации дочерних компаний АО «ФНБ «Самрук-Казына» в рамках предусмотренных в республиканском бюджете средств (кол-во дочерних предприятий, у которых увеличены уставные капиталы)	ед.		5	12		4	1
Строительство подстанции ПС 110/10кВ №3А «Новая»	шт.
Строительство подстанции ПС 110/10-10кВ «Мамыр»	шт.
Строительство подстанции ПС-110/10 «Алтай»	шт.
Показатели конечного результата
Строительство Балхашской ТЭС Период реализации проекта 2010-2015 гг. Реализация проекта обеспечит покрытие дефицита электроэнергии в южном регионе, который составляет 6,86 млрд.кВтч в год
Строительство подстанции «Кенсай»
Прирост трансформаторной мощности	МВА					500
Комбинированная система золошлакоудаления АлЭС ТЭЦ-1
Обеспечение возможности дальнейшей эксплуатации станции, сохраняя объемы отпуска в год:
- электрической энергии	млн. кВтч			450		450
- тепловой энергии	млн. Гкал					1,9
Реконструкция и расширение золоотвала ТЭЦ-3, 2-этап строительства
Обеспечение возможности дальнейшей эксплуатации станции, сохраняя объемы отпуска в год:
- электрической энергии	млн. кВтч			800		800
- тепловой энергии	млн. Гкал			0,1		0,1
Реконструкция и расширение Алматинской ТЭЦ-2 АО «АлЭС». III очередь. Бойлерная
Увеличение отпускаемой тепловой энергии в год	Гкал					1063
Строительство ЖД Хоргос-Жетыген
Строительство железной дороги	км					293,73
Сокращение расстояния от Китая до южных регионов Казахстана и стран Центральной Азии	км					550
Строительство ЖД Узень – государсвтенная граница с Туркменистаном
Строительство железной дороги	км					145,7
Открытие новых раздельных пунктов на участке Узень – государственная граница с Туркменистаном	ед.					7
Сокращение расстояния железнодорожной линии между Казахстаном и Ираном	км					600
Газопровод Бейнеу-Бозой-Акбулак
Кол-во компрессорных станций	ед.					2
Охват населенных пунктов	ед.					400
Создание рабочих мест на период эксплуатации	чел.					491
«Реконструкция ВЛ 220 кВ ЦГПП–Осакаровка»
Прирост трансформаторной мощности	МВА					330
Показатель качества
Количество реализуемых проектов путем капитализации АО «ФНБ «Самрук-Казына» в рамках предусмотренных в республиканском бюджете средств	ед.		14	8		4	1
Показатель эффективности
Средняя сумма выделяемых бюджетных средств на 1 проект	тыс. тенге		9 996 276,2	12 070 976,75		8 340 876	418 117
Объем бюджетных расходов	тыс. тенге	-	139 947 867	144 851 721		33 363 504	418 117

Бюджетная программа	051 «Кредитование АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» для обеспечения конкурентоспособности и устойчивости национальной экономики»
Описание	Предоставление бюджетного кредита АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» для последующего кредитования: - АО «КТЖ» для приобретения пассажирских вагонов; - АО «Досжан темир жолы (ДТЖ)» для реализации проекта «Строительство ЖД Шар-Усть-Каменогорск», АО «БРК-Лизинг», АО «Казэкспогарант»
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания			предоставление бюджетных кредитов
	в зависимости от способа реализации			индивидуальная бюджетная программа
	текущая/развитие			развитие
Наименование показателей бюджетной программы	ед. изм.	2009 год	2010 год	плановый период			проектируемый год
				2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Мероприятия бюджетной программы:	тыс. тенге
Предоставление бюджетного кредита АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына»	тыс. тенге					24 673 376	18931 411
Показатели прямого результата
Предоставление кредита АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына»	шт.		2	4		1	1
Показатели конечного результата
Обеспеченность новыми пассажирскими вагонами	%			9,1
Соответствие утвержденным требованиям разработки ТЭО по проекту «Строительство ЖД Шар-Усть-Каменогорск»	%		100	100
Экспорт локомотивов	шт.			10
Обновление основных средств за счет финансирования АО «БРК-Лизинг»	%			3
Показатель качества
Количество конечных заемщиков, получивших кредит от АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына»	шт.		2	2		1	1
Показатель эффективности
Средняя сумма предоставленных кредитов на 1 проект	тыс. тенге		9 401 500	11 650 000		24 673 376	18 931 411
Объем бюджетных расходов	тыс. тенге	-	18 803 000	46 600 000		24 673 376	18 931 411

Бюджетная программа	054 «Целевые трансферты на развитие областному бюджету Костанайской области для увеличения уставного капитала АО «СПК «Тобол» в целях реализации проекта по сборке автомобилей»
Описание	Организация серийного выпуска автомобилей марок «УАЗ» на базе производственных площадей АО «Агромашхолдинг» совместным казахстанско-российским предприятием ТОО «СарыаркаАвтоПром» (далее - Товарищество).
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания			предоставление трансфертов и бюджетных субсидий
	в зависимости от способа реализации			индивидуальная бюджетная программа
	текущая/развитие			бюджетная программа развития
Наименование показателей бюджетной программы	Ед. изм.	2009 год	2010 год	плановый период			проек- тируемый год
				2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Показатель прямого результата
Организация (создание) производства автомобилей	произ- водст- венная линия	-		1	-	-
Показатель конечного результата
Увеличение валового регионального продукта Костанайской области по виду экономической деятельности: промышленность	%	-		0,015	3,1
Показатель эффективности
Реализация автомобилей в год	штук	-		20	4132
Объем бюджетных расходов	тыс. тенге	-		2 360 022	-	-

Бюджетная программа	055 Развитие инфраструктуры специальной экономической зоны «Парк информационных технологий»
Описание	Развитие инфраструктуры специальной экономической зоны «Парк инновационных технологий
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания			осуществление бюджетных инвестиций
	в зависимости от способа реализации			индивидуальная бюджетная программа
	текущая/развитие			развитие
Наименование показателей бюджетной программы	Ед. изм.	2009 год	2010 год	плановый период			проек- тируемый год
				2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Показатели прямого результата
Разработанное ПСД	шт.				1
Показатели конечного результата
Получение заключения РГП «Государственная вневедомственная экспертиза проектов»	шт.				1
Показатель эффективности
Положительное заключение РГП «Государственная вневедомственная экспертиза проектов»	шт.				1
Объем бюджетных расходов	тыс. тенге				250 000

Бюджетная программа	066 «Увеличение уставных капиталов юридических лиц на развитие индустриально-инновационной инфраструктуры»
Описание	Создание Российско-казахстанского венчурного фонда. Финансирование создания и внедрения инноваций путем долевого участия в уставном капитале инвестируемых компаний. Обеспечение научного и аналитического сопровождения реализации ГПФИИР развития Казахстана, оценки промежуточных этапов ее реализации, осуществления прогнозов развития отраслей промышленности, а также оказание методической помощи государственным органам в разработке системных мер поддержки развития промышленности
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания			осуществление бюджетных инвестиций
	в зависимости от способа реализации			индивидуальная бюджетная программа
	текущая/развитие			развитие
Наименование показателей бюджетной программы	Ед. изм.	2009 год	2010 год	плановый период			проек- тируемый год
				2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Показатели прямого результата
Количество инновационных проектов	ед.	-	4
Создание Центра металлургии в Восточно-Казахстанской области (степень готовности)	%				60
Создание АО «Казахстанский институт развития индустрии» с численностью 50 ед.	ед.	-	1	-	-
Создание и развитие конструкторского бюро сельскохозяйственного машиностроения	ед.			1
Создание управляющей компании СЭЗ ПИТ	ед.				1
Показатели конечного результата
Увеличение услуг инновационного характера; развитие государственно-частного партнерства путем привлечения частных инвесторов в создание венчурных фондов; производство высокотехнологичной и конкурентоспособной продукции и ее реализация на отечественном и зарубежных рынках	%		10	15
Внедрение на предприятиях ГМК новых технологий, апробированных в Центре металлургии	ед.				3	8	10	10
Показатели качества
Повышение объема инновационной продукции	млн. тенге	-	30	30	-
Увеличение количества патентов, защищающих новые технологии	%					20	30	40
Увеличение услуг инновационного характера	млн. тенге	-	10	10	-
Создание новых рабочих мест	ед.	-	100	100	-
Показатели эффективности
Затраты на создание Центра металлургии в Восточно-Казахстанской области	тыс. тенге			1 100 000	941 000
Затраты на создание и развитие конструкторского бюро сельскохозяйственного машиностроения	тыс. тенге			719 000
Затраты на создание управляющей компании СЭЗ ПИТ	тыс. тенге				80 900
Объем бюджетных расходов	тыс. тенге	-	2 000 000	1 819 000	1 021 900	-

7.2. Свод бюджетных расходов

	Ед.изм.	от- чет- ный год	план теку- щего года	плановый период			проек- тируемый год
				1-й год	2-й год	3-й год	4-й год	5-й год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ВСЕГО бюджетных расходов:	тыс. тенге	96 589 984,7	283 355 912	316 803 997	115 084 591	162 409 283	112 615 568	0
текущие бюджетные программы	тыс. тенге	14 733 019	21 658 039	25 789 816	25 166 516	28 034 038	28 308 766	0
бюджетные программы развития	тыс. тенге	81 856 964,8	261 697 873	291 014 181	89 918 076	134 375 245	84 306 802	0