О внесении изменения в постановление Правительства Республики Казахстан от 8 февраля 2011 года № 102 "О Стратегическом плане Министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан на 2011 - 2015 годы"

Постановление Правительства Республики Казахстан от 17 сентября 2013 года № 982


      ПРЕСС-РЕЛИЗ

      Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
      1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от  8 февраля 2011 года № 102 «О Стратегическом плане Министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан на 2011 – 2015 годы» (САПП Республики Казахстан, 2011 г., № 18, ст. 218) следующее изменение:
      в Стратегическом плане Министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан на 2011 – 2015 годы, утвержденном указанным постановлением:
      раздел 7 «Бюджетные программы» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
      2. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания и подлежит официальному опубликованию.

      Премьер-Министр
      Республики Казахстан                       С. Ахметов

Приложение          
к постановлению Правительства
Республики Казахстан    
от 17 сентября 2013 года № 982

                       Раздел 7. Бюджетные программы

                          7.1. Бюджетные программы

Бюджетная программа

001 «Услуги по обеспечению стандартизации, метрологии, промышленности, привлечения инвестиций, геологии, атомной энергии, топливно-энергетического комплекса и туристской индустрии»

1

2

Описание

Формирование государственной политики индустриального развития, в том числе:
1. Выполнение функции лицензиаров.
2. Проведение инспекционного контроля за сертифицированной системой менеджмента.
3. Поддержание и улучшение сертифицированной системой менеджмента качества.
4. Покупка и испытание образцов товаров для осуществления государственного надзора за их качеством и безопасностью.
5. Содержание передвижных лабораторий.
6. Изготовление бланков строгой отчетности.
7. Обеспечение функционирования информационных систем и информационно-техническое обеспечение.
8. Повышение квалификации государственных служащих.
9. Обеспечение деятельности Министерства для выполнения функций в соответствии с Положением Министерства.
10. Проведение анализа и исследования по производству строительных материалов.
11. Разработка государственной политики в области туризма.
12. Оказание консультационных услуг «Представление интересов государства в вопросах недропользования».

Вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

индивидуальная бюджетная программа

текущая/ развитие

текущая

Наименование показателей бюджетной программы

ед.
изм.

2009
год

2010
год

плановый период

проектируемый год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого результата







Содержание центрального аппарата и территориальных подразделений

чел.

566

985

837

847

875

847

847

Изготовление бланков строгой отчетности (лицензии, аттестаты экспертов-аудиторов, свидетельство о регистрации зарубежных органов по подтверждению соответствия, сертификат о происхождении товара)

шт.

3 300

3 300

3 300

1 550

1 250

1 250

Приобретение образцов товаров

шт.

5760

5760

5760

5 760

5 760

5 760

5 760

Приобретение фасованных товаров в упаковках

шт.

768

768

768

768

768

768

768

Обучение специалистов по новым стандартам систем менеджмента

чел.

15

15

-

42

37

37

Повышение квалификации в области СМ ИСО 9001:2008

проведение семинаров



1

1

1

Взаимодействие с Секретариатом Всемирной торговой организации (далее - ВТО), странами-членами ВТО, странами-членами Евразийского экономического сообщества (далее – ЕвраАзЭс), международными организациями и государственными органами с целью предоставления заинтересованным сторонам и иностранным государствам по их запросам копий документов и информации о введении в действие, вносимых изменениях и дополнениях к техническим регламентам, стандартам, процедурам подтверждения соответствия продукции, услуги, ветеринарно-санитарным, санитарным и фитосанитарным мерам, в год

раз

1

2

2

2

2

2

Количество уведомлений от Секретариата Всемирной торговой организации, стран-членов ВТО, стран-членов Евразийского экономического сообщества, международных организаций и государственных органов о введении в действие, вносимых изменениях и дополнениях к техническим регламентам, стандартам, процедурам подтверждения соответствия продукции, услуги, ветеринарно-санитарным, санитарным и фитосанитарным мерам

шт.





2 900

2 900

2 900

2 900

Сопровождение действующих информационных систем в области технического регулирования

количество информационных
систем



2

2

2

Модернизация и расширение информационных систем в области технического регулирования

количество информационных
систем


4

4

6

8

Проведение выставки инвестиционных и инновационных проектов в рамках проведения заседания Всемирного Исламского экономического форума

кол-во
выставок

-

-

1

-

-

Организация и проведение единой выставки индустриально–инновационных проектов

выставка

1

1

1

1

1

Организация и проведение пленарного заседания Совета иностранных инвесторов при Президенте Республики Казахстан

проведение заседания

2

1

не менее 1

не менее 1

не менее 1

не менее 1

не менее 1

Организация и проведение промежуточного заседания Совета иностранных инвесторов при Президенте Республики Казахстан

проведение заседания

2

1

не менее 1

не менее 1

не менее 1

не менее 1

не менее 1

Организация и проведение заседания Евразийского делового конгресса

проведение заседания

1

1

1

0

0

0

Организация и проведение международных бизнес-форумов по презентации инвестиционных возможностей в Республике Казахстан и за рубежом с участием официальных лиц

бизнес-форум

16

14

14

14

14

14

14

Исследование международных рынков инвестиций (исследования в области инвестиций)

исследования

1

1

1

0

0

0

Изготовление (разработка и печать) буклетов по привлечению инвестиций в Казахстан

буклет

10000

7000

7000

7000

7000

7000

7000

Размещение информационных материалов в средствах массовой информации по привлечению инвестиций в Казахстан

размещение материалов в средствах массовой информации

1

1

1

1

1

1

1

Изготовление (разработка и печать) информационного справочника «Investor`s Guide»

справочник

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

Изготовление и прокат видеоролика в средствах массовой информации по привлечению инвестиций в страну

изготовление и прокат видеоролика

1

1

1

0

0

0

Организация и проведение конкурса «Лучший иностранный инвестор Казахстана» в рамках 25-го пленарного заседания Совета иностранных инвесторов при Президенте Республики Казахстан

конкурс


1

0

0

1

Разъяснения по финансово-экономическим и правовым вопросам, возникающим по контрактам на проведение операций по недропользованию при осуществлении мониторинга;
разработка проектов нормативных правовых актов в целях внесения изменений в законодательство о недропользовании;
получение разъяснений по спорным вопросам недропользования, в том числе судебным разбирательствам;
аналитическая оценка и экспертные заключения по условиям проведения операций по недропользованию.

чел/час


3 333

6250

Подготовка отчета по итогам разработки системного плана развития туризма Казахстана

ед.


1


Подготовка отчета по итогам разработки системного плана развития горнолыжной зоны г. Алматы

ед.


1


Подготовка отчета по итогам разработки системного плана развития Боровской курортной зоны Акмолинской области

ед.


1


Подготовка отчета по итогам разработки системного плана развития зоны Кендерли

ед.


1


Подготовка отчета по итогам разработки мастер-плана кластерной программы развития туризма Восточно-Казахстанской области

ед.


1


Подготовка национального доклада

ед.



2

2

2

Ориентировочное количество лицензий, выдаваемых на право занятия туристской деятельностью

шт.

198

180

100

100

100

100

100

Модернизация действующих заводов по выпуску строительных материалов, изысканных на основе аналитического исследования

шт.


6


Разработка мастер-плана развития туризма в г. Астане с учетом ЭКСПО-2017

ед



1

Показатели конечного результата







Увеличение экспертов аудиторов международного уровня

чел.

15

15

-

-

-

-

Сертифицированные аудиторы по СМК (система менеджмента качества)

чел.



45

45

45

Формирование внутреннего информационного пространства республики через создание информационных систем обмена информацией по ТБТ и СФС мер

ед.

4

4

-

-

-

-

Защита потребителей от недоброкачественной продукции, снятие технических барьеров для отечественной продукции на внешнем рынке







Количество пользователей уведомлениями от Секретариата Всемирной торговой организации, стран-членов ВТО, стран-членов Евразийского экономического сообщества, международных организаций

ед.


50

60

70

80

Количество пользователей информационными системами в области технического регулирования

ед.




600

650

700

800

Анализ экспертных заключений по финансово-экономическим и правовым вопросам, возникающим по контрактам на проведение операций по недропользованию;
разработка проектов нормативных правовых актов по усовершенствованию законодательства о недропользовании

консультационные мероприятия


10

5

Геолого-экономическая оценка передаваемых в рыночную среду объектов недропользования

количество объектов



не менее 15

Своевременность разработки системных планов развития туризма в стране и регионах

%


100


Модернизация предприятий строительной индустрии будет осуществляться с учетом современных индустриально-инновационных, энергосберегающих технологий

%


100


Разработка комплекса мер по развитию строительной индустрии (отчет)

ед.


1


Показатели качества







Своевременное выполнение функций, возложенных на Министерство индустрии и новых технологий Республики Казахстан

%

100

100

100

100

100

100

100

Разработка системных планов развития туризма в стране и регионах будет осуществляться с учетом всех географических и климатических особенностей региона

%


100


Показатель эффективности







Средние затраты на содержание одной единицы штатной численности

тыс.

тенге

5 776,7

2 255,7

2 799,2

3 201,3

4 007,528

3 189,4

3 191,8

Средняя стоимость на одну разработку системного плана в области туризма

тыс. тенге


250 194


Объем бюджетных расходов

тыс. тенге

3 269 584,9

2 221 877

2 392 316

4 194 626

3 506 587

2 701 463

2 703 511

Бюджетная программа

006 «Прикладные научные исследования технологического характера»

1

2

Описание

Разработка 3 (три) новых противоинфекционных препаратов для борьбы с бактериальными, вирусными, бактериально-вирусными (микст) инфекциями человека и животных и создание на базе научного центра современного научно-производственного комплекса по доклиническим и клиническим испытаниям фармакологически активных препаратов для медицины и сельского хозяйства с опытным производством для отработки технологий фармацевтических субстанций и готовых лекарственных форм. Исследование возможности реверсии фенотипа антибиотикорезистентности патогенных микроорганизмов и молекулярно-клеточных механизмов ее реализации при воздействии противоинфекционным лекарственным средством ФС-1 и другими соединениями из класса интерполимерных солей (ИПС). Опытно-промышленные испытания получения ферросиликоаллюминия. Разработка технологий комплексной переработки минерального и техногенного сырья Казахстана и извлечение ценных компонентов. Опытно-промышленные и промышленные испытания новых технологий, оптимизация технологических процессов. Наработка опытных партий новых материалов и их сертификация.
Разработка наукоемких ядерных технологий, методов и систем, направленных на развитие и повышение безопасности и эффективности атомной энергетики

Вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

индивидуальная бюджетная программа

текущая/ развитие

текущая

Наименование показателей бюджетной программы

ед.
изм.

2009
год

2010
год

плановый период

проектируемый год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого результата







Разработка проектов нормативно-правовых документов в области атомной энергетики

шт.

-

3

3

-

-

-

Разработка химико-аналитических методик в области радиоэкологии

шт.

2

2

3

-

2

Создание и модернизация экспериментальных установок и устройств

шт.

2

2

-

-

2

Разработка методик, моделей, расчетных программ в области реакторного материаловедения

шт.

-

-

-

-

4

Разработка технологии производства нового топлива для АЭС на основе казахстанского сырья

шт.

1

1

1

-

-

-

-

Разработка и внедрение ядерных и сопутствующих технологий по ядерной медицине, промышленных изотопов

шт.

2

2

3

-

1

-

Разработка геофизических технологий (методик)

шт.

2

1

1

-

1

Проведение доклинических исследований РФП




2

Проведение клинических исследований РФП




2

Теоретические и экспериментальные модели в области радиационного материаловедения

шт.

1

1

2

-

Регистрация РФП

шт.

-

-

2

-

-

Испытание опытных тепловыделяющих сборок с низкообогащенным топливом для реактора ВВР-К

шт.



1

Разработка технологий получения новых материалов для физико-технических приложений в области ядерной физики

шт.



1

Проведение комплексных материаловедческих исследований






1

Экспериментальные комплексы в области ядерной физики

шт.

-

2

-

-

1

База данных для создания перспективных ядерно-энергетических установок

базы
данных



-

Программы обработки данных, моделирования параметров испытаний и свойств материалов

пакет
программ

2

-

2

Теоретические и экспериментальные модели процессов, происходящих в материалах при взаимодействии с плазмой

матем.
модели

1

1

-

-

Разработка и внедрение систем диагностики плазмы

система

2

-

1

Технологические разработки в области термоядерной энергетики

разработки

1

1

Методики исследования свойств реакторных материалов

методики


-

1

Базы данных по результатам взаимодействия тяжелых ионов с атомами и ядрами для разработки новых перспективных технологий

база
данных

6

4

2

-

2

Нормативно методическая база для развития перспективных научных экспериментов на ДЦ-60

методическое
пособие

4

3

2

-

2

Проведение доклинических исследований по 3 (трем) разрабатываемым лекарственным средствам ПА (потенциатор антибиотиков), ИФ (индуктор интерферонов) и ИМ (иммуномодулятор) по СТ РК 1613-2006

шт.

-

3 (ПА, ИФ и ИМ)

1 (ПА)

2 (ПА, ИФ)

2 (ИФ, ИМ)

2 (ИФ, ИМ)

2 (ИФ, ИМ)

Проведение клинических испытаний разработанного фармакологического средства ФС-1 в соответствии с СТ РК 1616-2006 и международным стандартом GCP

шт.

ФС-1

ФС-1

ФС-1

ФС-1

ФС-1, ПА

ФС-1, ПА

ПА

Проведение синтеза и скрининга химических соединений из класса интерполимерных соединений (ИПС), способных вызывать реверсию




2 ИПС

2 ИПС

2 ИПС

Проведение опытно-промышленных испытаний для получения ферросиликоалюминия

количество испытаний

2

1

1

5

1

2

1

Разработка технологии для переработки минерального и техногенного сырья Казахстана в рамках Отраслевой программы развития горно-металлургической отрасли в Республике Казахстан на 2010 - 2014 годы

количество технологий


10

5

2

3

Проведение опытно-промышленных испытаний новых технологий в рамках Отраслевой программы развития горно-металлургической отрасли в Республике Казахстан на 2010 - 2014 годы

количество испытаний


10

10

10

10

Технология переработки минерального и техногенного сырья






1

Проведение опытно-промышленных испытаний новой технологии






1

Показатели конечного результата







Количество публикаций в журналах по развитию атомной энергетики

шт.

50

75

80

-

100

Количество аттестованных или внедренных технологий, методик в области атомной энергетики

шт.

6

6

2

-

2

Количество технологических регламентов

шт


-

-

Количество патентов (заявок), полученных (поданных) в области атомной энергетики

ед.


-

2

Создание научных основ для разработки исследовательских установок, методик и рекомендаций по их внедрению в области термоядерной энергетики

технологические разработки,
методики


-

1

-

Комплексная технология очистки жидких радиоактивных отходов атомных реакторов от искусственных радионуклидов с использованием трековых мембран

технология

-

-

-

-

1

Доклады на международных конференциях по материалам научно-технологических исследований на ускорителе ДЦ-60

ед.


-

3

Количество патентов по противоинфекционному препарату

шт.

1

1 (ФС-1)

1 (ПА)

1 (ИФ)

Количество технической, технологической и конструкторской документации горно-металлургической отрасли

количество документации


10

5

2

3

Количество технологических регламентов по производству ферросиликоалюминия

количество регламентов

2

1

1

1

1

2

1

Количество патентов, полученных на объекты коммерциализации по проекту ферросиликоалюминия в разных странах

количество
патентов

(5)

3

3

3

3

3

Количество технической документации по получению ферросиликоалюминия

количество документации

2

-

1

1

2

1

Количество опытных партий ферросиликоалюминия из сырья разных стран

количество
образцов

-

2

3

3

6

9

Техническая, технологическая и конструкторская документация






1

Показатель качества







Соответствие ГОСТу 7.32-2001 «Отчет о научно-исследовательской работе»

%



100

Проводимые научно-исследовательские работы в рамках Отраслевой программы развития горно-металлургической отрасли в Республике Казахстан на 2010 - 2014 годы соответствуют ГОСТу 7.32-2001 «Отчет о научно-исследовательской работе»

%

100

100

100

100

100

100

100

Международное патентование - по проекту ферросиликоалюминия в разных странах

количество
патентов

(5)

3

3

3

3

3

Международное патентование – в области противоинфекционых препаратов

количество
патентов



1

Количество заявок на изобретение






1

Показатель эффективности







Средняя стоимость разработки наукоемких ядерных технологий, методов и систем

тыс.
тенге

15 000

12 150

14 735

-

14 200

Внедрение новых технологий в производство






1

Средняя стоимость НИР и ОКР по разработке технологии переработки минерального и техногенного сырья, в том числе технологии получения ферросиликоалюминия

тыс.
тенге

999 222

964 000

851 444

54 000

67 063

92 636

71 977

Средняя стоимость разработки 1 (одного) противоинфекционного препарата

тыс.
тенге

116 970

118 000

116 000

120 000

320 734

209 850

209 850

Объем бюджетных расходов

тыс.
тенге

3 120 572

2 114 176

2 513 111

2 484 840

5 089 851

2 784 748

2 350 922

Бюджетная программа

007 «Прикладные научные исследования в области стандартизации, сертификации, метрологии и систем качества»

1

2

Описание

1. Прикладные научные исследования в области стандартизации, сертификации и систем качества.
2. Прикладные научные исследования в области метрологии

Вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

индивидуальная бюджетная программа

текущая/ развитие

текущая

Наименование показателей бюджетной программы

ед. изм.

2009
год

2010
год

плановый период

проектируемый год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого результата


Подготовка отчетов по результатам проведенных научно-исследовательских работ в области стандартизации, сертификации и систем менеджмента

ед.

2

2

2

2


Подготовка отчетов по результатам проведенных научно-исследовательских работ в области метрологии

ед.

1

1

3

1


Подготовка рекомендаций по применению прикладных научно-исследовательских работ в области стандартизации, сертификации и систем менеджмента

ед.

2

2

2

3


Показатели конечного результата


Количество внешних пользователей (заинтересованные юридические и физические лица) результатами научно-исследовательских работ в области стандартизации, сертификации и систем менеджмента

ед.

-

-

-

2


Количество внешних пользователей (заинтересованные юридические и физические лица) результатами научно-исследовательской работы в области метрологии

ед.

-

-

-

3


Разработка стандартных образцов состава свойств веществ или мер

ед.

1

1

1

2


Показатели качества


Охват проведенных исследований в области стандартизации и систем менеджмента в соответствии с техническими заданиями

ед.

-

-

2

2


Охват проведенных исследований в области метрологии в соответствии с техническим заданием

ед.

-

-

3

3


Объем бюджетных расходов

тыс. тенге

33 347

35 814

41 567

41 452


Бюджетная программа

008 «Обеспечение хранения информации» (секретно)

1

2

Описание

Вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

индивидуальная бюджетная программа

текущая/ развитие

текущая

Наименование показателей бюджетной программы

ед. изм.

2009
год

2010
год

плановый период

проектируемый год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого результата


Показатели конечного результата


Показатели качества


Объем бюджетных расходов

тыс.
тенге

274 511

290 918

330 746

364 229

364 317

379 317

405 869

Бюджетная программа

011 «Поддержка создания новых, модернизация и оздоровление действующих производств в рамках направления «Производительность-2020»

1

2

Описание

Повышение конкурентоспособности промышленных предприятий в приоритетных секторах экономики путем увеличения производительности труда

Вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

индивидуальная бюджетная программа

текущая/ развитие

текущая

Наименование показателей бюджетной программы

ед.
изм.

2009
год

2010
год

плановый период

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого результата

Софинансирование затрат на разработку комплексного плана инвестиционного проекта или экспертизы комплексного плана предприятия

количество предприятий

25

30

25

40

50

Привлечение квалифицированных проектных и инжиниринговых организаций

ед.

5

-


Количество обученных сотрудников

чел.

270

-


Количество предприятий, внедривших управленческие технологии

предприятия

27

-


Показатель конечного результата







Внедрение современных управленческих и производственных технологий

ед.


15


Количество участников программы

количество
предприятий

25

30

25

40

50

Показатель качества







Обеспечение государственной поддержки отечественным предприятиям в разработке или экспертизе комплексного плана инвестиционного проекта

ед.

25

30

25

40

50

Показатель эффективности










Средние затраты на один проект

тыс.
тенге

2 800



Средние затраты на разработку или экспертизу комплексного плана инвестиционного проекта

тыс.
тенге


3750

5 500

4687,5

3750

Объем бюджетных расходов

тыс.
тенге

-

764 910

133 367

253 500

303 500

303 500

Бюджетная программа

012 «Оплата услуг институтов национальной инновационной системы»

1

2

Описание

Реализация государственной политики инновационного развития, в том числе:
1.1. Реализация государственной политики научно-технического и инновационного развития страны, в том числе создание условий для развития экономики страны на основе внедрения научно-технологических разработок (использования достижений науки и техники) и формирования высокотехнологических производств.
1.2. Реализация национальной инновационной системы.
1.3 Услуги по реализации механизмов государственной поддержки по технологическому бизнес-инкубированию.
1.4. Услуги по созданию, управлению и координации технопарков, отраслевых конструкторских бюро, международных центров трансферта технологий.
1.5. Услуги по оказанию содействия отраслевыми конструкторскими бюро субъектам индустриально-инновационной деятельности проектно-конструкторской, технологической и нормативной документацией для организации производства новых видов продукции.

Вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

индивидуальная бюджетная программа

текущая/развитие

текущая

Наименование показателей бюджетной программы

ед.
изм.

2009
год

2010
год

плановый период

проектируемый год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого результата

Количество проектов, получивших услуги технологического бизнес-инкубирования в региональных технопарках

кол-во

0

30

40

20

20

20

20

Технологические соглашения

кол-во

0

4

6

2

2

2

2

Количество приобретенной конструкторской документации

кол-во

-

6

5

3

3

3

3

Предоставление услуг по материально-технической поддержке и предоставлению инфраструктуры для участников СЭЗ ПИТ

мероприятие

-

-

1

1

1

1

1

Содействие в создании и развитии офисов коммерциализации при НИИ и ВУЗ-ах

кол-во

9

6

6

4

-

Отобранные проекты для содействия по коммерциализации

кол-во
проектов

18

15

28

40

40

Отчет о тенденциях развития инноваций в мире и Республике Казахстан

кол-во
отчетов

1

-

1

1

1

Отчет о состоянии инновационных процессов в Республике Казахстан, в т.ч в региональном разрезе

кол-во
отчетов

1

-

1

1

1

Показатели конечного результата







Создание отраслевого конструкторского бюро

шт.









1

-

-

Количество созданных или размещенных производств продукции (изделия) на отечественных предприятиях при содействии конструкторских бюро

шт.

10

25

25

20

20

20

Количество разработанной технической документации для отечественных предприятий при содействии конструкторских бюро

шт.

-

2

6

6

10

10

10

Количество используемых конструкторских документаций на предприятиях

шт.

8

8

8

8

8

Количество концепций по коммерциализации проектов

шт

7

38

66

86

86

Разработка целевых технологических программ

ед.


10

10

13

15

Уровень инновационной активности предприятий

%

4,0

4,2

4,8

6,8

8,8

10

10

Показатель качества

Количество сертифицированной продукции отечественных предприятий при содействии конструкторских бюро

шт.

-

3

5

2

5

5

5

Показатель эффективности

Средние затраты на оплату услуг институтов национальной инновационной системы

тыс.
тенге

-

250 000

420 000

360 000

370 000

370 000

370 000

Объем бюджетных расходов

тыс.
тенге

-

500 000

1 003 504

975 532

980 687

984 287

984 287

Бюджетная программа

013 «Услуги в сфере технического регулирования и метрологии»

1

2

Описание

1. Проведение конкурса на соискание премии Президента Республики Казахстан «Алтын–Сапа» и республиканской конкурс-выставки «Лучшие товары Казахстана».
2. Разработка, приобретение и перевод нормативных документов в области стандартизации, метрологии, подтверждению соответствия и аккредитации.
3. Проведение отраслевых и региональных семинаров (конференций) по внедрению систем менеджмента качества.
4. Ведение системы классификации и кодирования технико-экономической информации.
5. Развитие и сопровождение Единого фонда технических нормативных документов.
6. Развитие и содержание национальной эталонной базы.
7. Работы по вступлению Казахстана в международные организации IAF и ILAC.
8. Создание и сопровождение реестра государственной системы обеспечения единства измерений и национальной части единых реестров Таможенного союза.
9. Содержание Эталонного центра в г. Астана.
10. Сопровождение и обслуживание государственных эталонов.
11. Разработка стандартов в сфере энергосбережения.

Вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих их них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

индивидуальная бюджетная программа

текущая/ развитие

текущая

Наименование показателей бюджетной программы

ед.
изм.

2009
год

2010
год

плановый период

проектируемый год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого результата

Количество участников конкурсов в области качества

предприятия

30

100

100

-

-

-

-

Количество конкурсов в области качества

ед.

-

-

-

2

2

2

2

Разработка и принятие ежегодно не менее 500 нормативных документов по стандартизации

ед.

350

350

500

500

500

500

500

Разработка стандартов в сфере энергосбережения

ед.



26

26

25

Количество приобретенных международных, региональных и национальных стандартов

ед.

300

Не менее 100

Не менее 100

-

-

-

-

Количество принятых государственных стандартов в целях реализации проектов, включенных в Карту индустриализации Казахстана

ед.

-

150

-

-

-

-

-

Количество проведенных региональных семинаров

ед.

4

4

4

4

4

4

4

Ведение депозитария САПК ЕНСИ РК (системы актуализации и предоставления классификаторов единой нормативно справочной информации Республики Казахстан)

ед.

1

1

1

1

1

1

1

Сопровождение Единого фонда технических нормативных документов

ед.

-

-

-

1

1

1

1

Сопровождение и обслуживание государственных эталонов

ед.

-

-

-

101

101

101

101

60-кратная модернизация (дооснащение) не менее 30 государственных эталонов и эталонного оборудования

ед.

8

16

10

-

-

-

-

Модернизация (дооснащение) государственных эталонов и эталонного оборудования

ед.

-

-

-

10

10

14

Сопровождение реестра государственной системы обеспечения единства измерений

ед.

-

-

-

1

1

1

1

Сопровождение Единого реестра органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) Таможенного союза и Единого реестра выданных сертификатов соответствия и зарегистрированных деклараций о соответствии

ед.

-

-

-

2

2

2

-

Создание Единого реестра органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) Таможенного союза и Единого реестра выданных сертификатов соответствия и зарегистрированных деклараций о соответствии

ед.

-

-

2

-

-

-

-

Отчеты по оценке органа по аккредитации международными экспертами ILAC и PAС (для вступления в IAF)

отчет

отчет ILAC

отчет ILAC отчет PAC

отчет PAC

отчет РАС

отчет ILAC

-

-

Количество экспертов-аудиторов по аккредитации, технических экспертов, прошедших повышение квалификации на международном уровне

ед.

55

55

55

55

55

55

55

Проведение межлабораторных сравнительных испытаний и сличений:
- количество объектов сравнения;

ед.

5

6


-

-

- количество участников-лабораторий

100

110

-

-

-

Разработка стандартов в сфере энергосбережения

количество



26

26

25

Показатели конечного результата







Количество отраслей экономики, обеспеченных государственными стандартами

Количество
отраслей

-

-

-

10

10

10

10

Количество предприятий, внедривших и сертифицировавших системы менеджмента качества

ед.

2249

2300

2400

4 000

4 200

4 400

4 600

Снижение энергоемкости ВВП не менее чем на 10 %

%



1,66

1,59

1,54

Количество распространяемых в Казахстане классификаторов технико-экономической информации

ед.

30

35

40

40

40

40

40

Количество нормативных документов Государственного фонда технических регламентов и стандартов

ед.

56 838

57 270

58 630

65000

67 000

67 500

68 000

Обеспечение метрологической потребности 13-ти из имеющихся видов измерений в отраслях экономики республики (количество видов измерений)

ед.

-

-

-

9

10

11

12

Количество внешних пользователей реестра государственной системы обеспечения единства измерений

ед.

-

-

-

80

150

200

250

Количество проведенных поверок средств измерений (с нарастающим итогом)

ед.

501

530

580

-

630

650

680

Количество проведенных испытаний средств измерений (с нарастающим итогом)

ед.

23

20

25

-

35

40

45

Вступление Казахстана полным членом в международные организации по аккредитации ILAC и IAF

полное
членство

-

ILAC

-

-

-

членство в IAF

-

Количество внешних пользователей Единого реестра органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) таможенного союза и Единого реестра выданных сертификатов соответствия и зарегистрированных деклараций о соответствии

ед.

-

-

-

250

300

350

400

Наличие высококвалифицированных экспертов международного уровня

ед.

55

55

-

-

-

-

-

Обеспечение контроля компетентности испытательных и поверочных лабораторий путем МЛСИ и МСИ

% подтвердивших положительные результаты

50

55

-

-

-

-

-

Утвержденные стандарты в сфере энергосбережения

%



100

100

100

Показатели качества


Уровень гармонизации национальных стандартов с требованиями международных, региональных стандартов и стандартов иностранных государств

%

65

68

70

72

72,5

73

73,5

Количество актуальных тем, освещенных на региональных семинарах по внедрению СМ

ед.

-

-

-

не менее 2

не менее 2

не менее 2

не менее 2

Количество слушателей на одном региональном семинаре

ед.

-

-

-

Не менее 100

Не менее 100

Не менее 100

Не менее 100

Количество актуализированных действующих в Казахстане классификаторов технико-экономической информации

ед.

-

-

-

12

12

12

12

Количество проведенных поверок средств измерений (с нарастающим итогом)

ед.

501

530

580

600


Увеличение видов испытаний по ЭМС

ед.

2

5

7

-

9

10

-

Своевременность и полнота представляемых данных в национальных частях Единых реестров Таможенного союза

отчет

-

отчет

отчет

отчет

отчет

отчет

отчет

Своевременное выполнение этапов вступления в ILAC и IAF (через региональную организацию РАС)

отчет

отчет ILAC

отчет ILAC (вступление полным членом) отчет РАС

отчет РАС

отчет РАС

Отчет ILAC

-

-

Положительные результаты тестов по завершении курсов обучения

ед.

55

55

-

-

-

-

-

Отзывы лабораторий, участвовавших в МЛСИ и МСИ

ед.

100

110

-

-

-

-

-

Соответствие стандартов в сфере энергосбережения с международным стандартом

%



100

100

100

Показатели эффективности


Средние затраты на проведение одного регионального семинара **

тыс.
тенге

952

1038

1 038

1 018

1 018

1 018

1 018

Стоимость разработки одного государственного стандарта

тыс.
тенге

-

-

-

1 205

1 185

1 185

1 185

Средние затраты на издание, актуализацию, ведение, хранение одного классификатора технико-экономической информации

тыс.
тенге

500

не менее 533

не менее 566

не менее 608

не менее 608

не менее 650

не менее 696

Количество работ на государственных эталонах по поверке и калибровке исходных эталонов метрологических служб страны

количество

-

-

-

60

65

70

75

Средняя стоимость разработки стандартов в сфере энергосбережения

тыс.
тенге



1 319,6

1 319,6

1 372,4

Объем бюджетных расходов

тыс.
тенге

1 067 513

1 976 722

1 891 264

1 580 258

1 757 141

1 747 516

1 376 626

      * - отразить стоимость разработки одного государственного стандарта не представляется возможным, так как она зависит от сложности разрабатываемого стандарта и его объема
      ** - увеличение затрат на проведение семинаров при постоянном их количестве связано с тем, что количество участников (слушателей) одного семинара планируется увеличивать в год на 25 человек
      *** - отразить стоимость приобретенных международных, региональных и национальных стандартов не представляется возможным, так как она зависит от вида стандарта и его объема

Бюджетная программа

016 «Совершенствование нормативно-технической базы в топливно-энергетическом комплексе»

1

2

Описание

Разработка государственных стандартов, изменений к действующим стандартам, каталогов и классификаторов угольной продукции в соответствии с международными стандартами в угольной отрасли

Вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

индивидуальная бюджетная программа

текущая/ развитие

текущая

Наименование показателей бюджетной программы

ед.
изм.

2009
год

2010
год

плановый период

проектируемый год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого результата


Разработка государственных стандартов в угольной отрасли

кол-во

16

23

10

13

13

13

13

Разработка межгосударственных стандартов в угольной отрасли

кол-во

-

-

14

15

15

15

15

Разработка изменений к действующим стандартам в угольной отрасли

кол-во

1

1

1

2

2

2

2

Разработка каталогов и классификаторов угольной продукции

кол-во

3

3

3

-

-

-

-

Разработка технического регламента «О требованиях к безопасности углей и производственных процессов их добычи, переработки, хранения и транспортировки»

кол-во

1

-

-

-

-

-

-

Разработка методических указаний и типовых инструкций в области электро- и теплоэнергетики

кол-во


48

21

33

Разработка правил, инструкции и методических указаний в области электроэнергетики, энергосбережения и повышения энергоэффективности

ед.


10

22

25

20

Разработка нормативно-технических документов для составления проектно-сметной документации

нормы

-

-

7

-

-

Показатели конечного результата














Доля обеспеченности угольной отрасли стандартами, соответствующими международным требованиям

%

58,6

78,9

100,0

-

-

-

-

Доля обеспеченности угольной отрасли Республики Казахстан стандартами, гармонизированными международным требованиям в рамках Таможенного союза

%


20

40

60

80

Утвержденные нормативно-технические документы в области электро- и теплоэнергетики

%


100

100

100

Утвержденные нормативно-технические документы в области электроэнергетики, энергосбережения и повышения энергоэффективности

%


100

100

100

100

Разработка нормативно-технических документов:

проект

-

-

-

-

-

нормы времени на проведение сейсморазведочных работ;



1







нормы времени на проведение геофизических исследований в скважинах (ГИС), скважинная геофизика;



1







нормы времени на проведение гравиразведочных работ;



1







нормы времени на цифровое картографирование;



1







нормы времени на гидрологию и гидрометрию;
 



1







нормы времени на разведочное бурение;



1







нормы времени на научно-исследовательские, опытно-методические, опытно-конструкторские, тематические и другие виды работ



1







Показатели качества















Соответствие стандартов угольной отрасли к международным требованиям

%

58,6

78,9

100,0

100

100

100

100

Соответствие нормативно–технических документов в области электроэнергетики, энергосбережения, повышения энергоэффективности, электро и теплоэнергетики к государственным нормативам Республики Казахстан

%


100

100

100

100

Акты приемки выполненных работ, окончательное согласование подготовленных норм с Министерством труда и социальной защиты населения Республики Казахстан

ед.

-

-

7

-

-

Показатели эффективности














Средняя стоимость разработки одного государственного стандарта*

тыс.
тенге

1743

1889

2020

1500

1500

1500

1500

Средняя стоимость разработки одного межгосударственного стандарта

тыс.
тенге

-

-

2020

2500

2500

2500

2500

Средняя стоимость разработки одного изменения к стандарту

тыс.
тенге

1177

1287

1405

1500

1500

1500

1500

Средняя стоимость разработки каталога и классификатора

тыс.
тенге

2648

2894

3129

-

-

-

-

Средняя стоимость разработки технического регламента «О требованиях к безопасности углей и производственных процессов их добычи, переработки, хранения и транспортировки»

тыс.
тенге

8000

-

-

-

-

-

-

Средняя стоимость разработки одного нормативного технического документа в области электроэнергетики, энергосбережения и повышения энергоэффективности

тыс.
тенге


2620

2000

2000

2000

Объем бюджетных расходов

тыс.
тенге

191 566

150 656

70 616

222 900

162 054

194 273

100 000

Бюджетная программа

017 «Услуги по обеспечению стимулирования инновационной активности»

1

2

Описание

Реализация государственной политики инновационного развития, в том числе:
1.1 Реализация государственной политики научно-технического и инновационного развития страны, в том числе создание условий для развития экономики страны на основе внедрения научно-технологических разработок (использования достижений науки и техники) и формирования высокотехнологических производств.
1.2 Проведение комплексной пропагандистской работы по популяризации инновационной деятельности.
1.3 Предоставление услуг субъектам инновационной деятельности (консультации, экспертизы, консалтинг, инжиниринг), проводимой технопарками.

Вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

индивидуальная бюджетная программа

текущая/ развитие

Текущая

Наименование показателей бюджетной программы

ед.
изм.

2009
год

2010
год

плановый период

проектируемый год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого результата







Проведение инновационного конгресса и выставки инновационных проектов

мероприятия

1

1

1

1

1

Проведение конкурса инновационных бизнес- планов НИФ50$K

мероприятия

1

1

1

1

1

Сопровождение инновационного портала

мероприятия

1

-

1

1

1

Выпуск журнала 50KZ

мероприятия

1

1


Проведение конкурса журналистских материалов на инновационную тему «Өрлеу ақпараты»

мероприятия



1

1

1

Проведение конкурса рационализаторских предложений

мероприятия

1

1

1

1

1

Освещение пропагандистских материалов по популяризации энергосбережения и повышения энергоэффективности

выходы
в СМИ





1 видеоролик/4 материалов в СМИ

1 видеоролик/13 материалов в СМИ

1 видеоролик/13 материалов в СМИ

Показатели конечного результата:







Количество участников в конкурсе инновационных бизнес-планов НИФ50$K

единиц

100

120

130

140

150

Количество посещений инновационного портала (год)

посещения

1 000

-

2000

2000

2000

Количество номеров журнала 50KZ (год)

кол-во/экз в выпуске

12/3000

12/3000


Количество участников в конкурсе рационализаторских предложений

единиц

70

75

80

85

90

Осведомленность населения по вопросам энергосбережения (опросные данные)

%



10

15

20

Показатель эффективности







Динамика осведомленности населения Республики Казахстан о проводимой инновационной политике в Республике Казахстан

%

2

3

4

5

6

Снижение энергоемкости ВВП не менее чем на 10 %

%



1,66

1,59

1,54

Объем бюджетных расходов

тыс.
тенге

186 570

307 091

130 954

147 117

147 117

147 117

Бюджетная программа

018 «Услуги по сопровождению Государственной программы по форсированному индустриально-инновационному развитию»

1

2

Описание

Реализация государственной политики индустриального развития

Вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

индивидуальная бюджетная программа

текущая/ развитие

текущая

Наименование показателей бюджетной программы

ед.
изм.

2009
год

2010
год

плановый период

проектируемый год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого результата







Анализ, мониторинг, оценка реализации проектов Карты индустриализации (привлечение НПО)

анализ

3

1

-

0

0

0

Организовать по итогам первого и второго полугодий каждого года Общенациональный телемост по презентации проектов Карты индустриализации

кол-во

2

2

2

2

2

Информационно-аналитическое сопровождение проектов карты индустриализации, организация проведения видео конференцсвязи, контент-анализа и мониторинга СМИ

кол-во

7

8

8

8

8

Создание системы управления проектами

кол-во


1

-

-

Анализ и мониторинг процесса реализации проектов Карты индустриализации (проектный офис)

анализ



1

1

1

Показатели конечного результата







Презентация проектов Карты индустриализации

кол-во

2

2

2

2

2

Выработка предложений по повышению устойчивости и сбалансированности роста экономики, эффективности проектов Карты индустриализации

шт.

15

7

6

0

0

0

Доля проектов Карты индустриализации внесенных в информационную систему управления проектами (проектный офис)

%


90

95

100

100

Показатель качества







Формирование качественных заключений по проведенным анализам, мониторингу, оценке реализации проектов Карты индустриализации от общего кол-ва поступивших на экспертизу

%


100

100

100


Заполнение плановых форм регулярной отчетности Проектного офиса

%



100

100

100

Показатель эффективности







Средние затраты на проведение анализа, мониторинга и оценки реализации проектов Карты индустриализации

тыс.
тенге

70 000

31 800

-

0

0

0

Средние затраты на проведение Общенационального телемоста по презентации проектов Карты индустриализации

тыс.
тенге

60 300

60 300

56 850

64 521

69 037,5

Средние затраты на проведение анализа и мониторинга процесса реализации проектов Карты индустриализации (проектный офис)

тыс.
тенге


72 700

90 000

90 000

90 000

Объем бюджетных расходов

тыс.
тенге

-

479 598

409 688

202 279

212 700

228 042

237 075

Бюджетная программа

020 «Содействие привлечению инвестиций в Республику Казахстан в рамках направления «Инвестор - 2020»

1

2

Описание

Привлечение инвестиций в Республику Казахстан
развитие специальных экономических зон

Вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

индивидуальная бюджетная программа

текущая/ развитие

текущая

Наименование показателей бюджетной программы

ед.
изм.

2009
год

2010
год

плановый период

проектируемый год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого результата







Проведение сравнительного мониторинга условий для иностранных инвестиций в Казахстане и странах-конкурентах по привлечению ПИИ

кол-во

1

0

0

0

0

0

Пресс-конференции в 2-х регионах (Астана, Алматы) в течение года

ед.

2

2

2

2

2

2

Разработка и сопровождение национального инвестиционного интерактивного веб-сайта Республики Казахстан

%

100

100

100


Подготовка и выпуск брошюр по презентации инвестиционных возможностей

шт.

10 000

22 100

3500

3500

3500

3500

Проведение бизнес-форумов по презентации инвестиционных возможностей Казахстана

кол-во

14

4

4

4

4

4

Изготовление и трансляция в международных СМИ видеоролика об инвестиционных возможностях Казахстана

ед.

245

240

240

240

240

Изготовление и трансляция в казахстанских СМИ видеоролика о мерах государственной поддержки инвестиций, кол-во трансляций в год

ед.

90

60

60

60

60

Публикация рекламно-информационных статей об инвестиционных возможностях Республики Казахстан в международных периодических изданиях, кол-во публикаций в год

ед.

4

4

4

4

4

Публикация рекламно-информационных статей об инвестиционных возможностях Республики Казахстан в казахстанских периодических изданиях, кол-во публикаций в год

ед.

12

-

6

6

6

Услуги по привлечению и сопровождению иностранных инвесторов, кол-во делегаций в год

ед.

10

12

12

12

12

12

Разработка и сопровождение базы данных инвестиционных проектов и инвесторов, кол-во инвесторов и проектов

ед.

100

200

300

400

400

400

Количество привлеченных целевых инвесторов из списка компаний, включенных в Global-2000

ед.

1

2

3

4

4

5

5

Улучшение в рейтинге ГИК ВЭФ по индикатору «Передача прямых иностранных инвестиций и технологий»

место

108

100

99

98

97

96

95

Создание Центра поддержки инвесторов (омбудсмен), кол-во инвесторов в год

ед.



5

Разработка общей концепции развития специальных экономических зон, привлечение внебюджетных источников финансирования в строительство и эксплуатацию инфраструктуры СЭЗ и международных управляющих компаний

ед.



1

Показатель эффективности







Средняя стоимость 1 публикации рекламно-информационных статей об инвестиционных возможностях Республики Казахстан в международных периодических изданиях

тыс.
тенге

1 800

1 800

1 800

1 800

3 778

Средняя стоимость 1 публикации рекламно-информационных статей об инвестиционных возможностях Республики Казахстан в казахстанских периодических изданиях

600

-

600

600

1 237

Средняя стоимость 1 трансляции видеоролика об инвестиционных возможностях Казахстана в международных СМИ

648

648

648

648

605

Средняя стоимость 1 трансляции видеоролика о мерах государственной поддержки инвестиций в казахстанских СМИ

141

141

141

141

141

Средняя стоимость встречи и сопровождения 1 делегации

2 857

3 057

3 271

3 271

3 057

2 589

Средняя стоимость обслуживания 1 инвестора



8767

Объем бюджетных расходов

тыс. тенге

364 200

822 396

832 630

1 268 536

843 942

903 018

Бюджетная программа

022 «Содействие продвижению экспорта казахстанских товаров на внешние рынки» в рамках направления «Экспортер-2020»

1

2

Описание

Содействие продвижению экспорта казахстанских товаров на внешние рынки
Разработка Национальной экспортной стратегии Казахстана

Вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

индивидуальная бюджетная программа

текущая/ развитие

текущая

Наименование показателей бюджетной программы

ед.
изм.

2009
год

2010
год

плановый период

проектируемый год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого результата







Предоставление аналитической информации казахстанским экспортоориентированным предприятиям по потенциальным рынкам сбыта (страновые обзоры/ бриф-анализы)

ед.

25/24

15/20

8/10

5/10

5/10

5/10

5/10

Обучение предпринимателей экспортной деятельности

ед. (предприятия)

30

30

30

30

30

30

30

Продвижение казахстанской обработанной продукции на рынок гуманитарных закупок

ед. (предприятия)

-

-

3

5

7

7

7

Проведение мероприятий для СМИ, направленных на популяризацию государственных мер по содействию развитию и продвижению экспорта

ед.

-

16 выпусков тел. программы/1 видеоролик/ 23 материала в СМИ/ 1 круглый стол

24 выпуска тел. программы/ 1 видеоролик/225 материалов в СМИ

24 выпуска тел. программы/ 1 видеоролик/225 материалов в СМИ

24 выпуска тел. программы/ 1 видеоролик/225 материалов в СМИ

24 выпуска тел. программы/ 1 видеоролик/225 материалов в СМИ

24 выпуска тел. программы/ 1 видеоролик/225 материалов в СМИ

Открытие зарубежного представительства KAZNEX INVEST

ед.

-

-

1

-

1

-

-

Разработка Национальной экспертной стратегии Казахстана




1

Показатели конечного результата







Количество предприятий, получивших государственную поддержку при продвижении своей продукции на рынок Китайской Народной Республики

предприятия

-

-

10

15

20

25

25

Сумма экспортных контрактов, заключенных при оказании мер государственной поддержки

млн.
долл.
США

120

150

150

150

150

150

150

Количество предприятий, получивших государственную поддержку в виде экспортных грантов

предприятий

-

-

-

85

85

90

90

Показатель качества







Количество предприятий, получивших государственную поддержку при продвижении на зарубежные рынки

предприятий

180

230

250

300

320

350

350

Показатели эффективности







Средняя стоимость бюджетных затрат при продвижении 1 предприятия на внешние рынки

тыс. тенге

1 670

5 451

5 353

5 822

3 888

3 685

3 894

Объем бюджетных расходов

тыс. тенге

300 000

1 253 950

848 265

852 927

1 318 199

1 290 046

1 363 193

Бюджетная программа

023 «Повышение квалификации и переподготовка кадров в области технического регулирования и метрологии»

1

2

Описание

Проведение обучающих курсов (семинаров) в области технического регулирования, метрологии и системы менеджмента качества

Вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

индивидуальная бюджетная программа

текущая/ развитие

текущая

Наименование показателей бюджетной программы

ед.
изм.

2009
год

2010
год

плановый период

проектируемый год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого результата


Количество государственных инспекторов и специалистов, прошедших повышение квалификации и переподготовку в области технического регулирования и метрологии

ед.

100

100

100

100

100

100

100

Показатели конечного результата

Увеличение квалифицированных специалистов в области технического регулирования и метрологии

ед.

100

100

100

100

100

100

100

Показатели качества


Количество направлений, освещаемых на обучающих курсах

ед.

не менее 2

не менее 2

не менее 2

не менее 2

не менее 2

не менее 2

не менее 2

Показатели эффективности


Средние затраты на обучение 1 слушателя

тыс.
тенге

108,28

118,03

109,68

82,94

118,03

118,03

118,03

Объем бюджетных расходов

тыс.
тенге

10 828

11 803

10 968

8 294

11 803

11 803

11 803

Бюджетная программа

026 «Предоставление инновационных грантов»

1

2

Описание

Предоставление инновационных грантов субъектам индустриально-инновационной деятельности путем возмещения и (или) оплаты части затрат по реализации индустриально-инновационных проектов
Инновационные гранты предоставляются на:
1) приобретение технологий;
2) проведение промышленных исследований;
3) повышение квалификации инженерно-технического персонала за рубежом;
4) поддержку деятельности по производству высокотехнологичной продукции на начальном этапе развития;
5) патентование в зарубежных странах и (или) региональных патентных организациях;
6) коммерциализацию технологий;
7) привлечение высококвалифицированных иностранных специалистов;
8) привлечение консалтинговых, проектных и инжиниринговых организаций;
9) внедрение управленческих и производственных технологий

Вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

индивидуальная бюджетная программа

текущая/ развитие

текущая

Наименование показателей бюджетной программы

ед.
изм.

2009
год

2010
год

плановый период

проектируемый год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого результата







Число предоставленных инновационных грантов

кол-во


70

20

70

70

Показатели конечного результата









Повышение инновационной активности предприятий в стране

%

4,2

4,8

6,8

8,8

10

10

Показатель качества







Количество внедренных инновационных проектов

шт.

2

3

1

4

5

Показатель эффективности







Средняя сумма предоставляемого инновационного гранта

тыс.
тенге

69 000,0

88 235,3

37 500

55 950

58 842

58 842

Объем бюджетных расходов

тыс.
тенге

-

1 725 000

7 500 000

3 478 171

1 300 000

4 300 000

4 300 000

Бюджетная программа

027 «Услуги по привлечению инвестиций, функционированию и развитию СЭЗ «Парк инновационных технологий»

1

2

Описание

Содержание и укрепление материально-технической базы дирекции СЭЗ ПИТ, участие в разработке перспективных и годовых планов и программ развития СЭЗ ПИТ, участие в работе экспертного совета, выработка и внесение предложений в уполномоченный орган по вопросам развития и функционирования СЭЗ ПИТ, регистрация участников СЭЗ ПИТ, организация и осуществление пропускного режима на территории СЭЗ ПИТ, заключение договоров аренды с организациями, осуществляющими деятельность на территории СЭЗ ПИТ на правах временного землепользования

Вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

индивидуальная бюджетная программа

текущая/ развитие

текущая

Наименование показателей бюджетной программы

ед.
изм.

2009
год

2010
год

плановый период

проектируемый год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого результата







Количество зарегистрированных компаний

ед.

23

30

60

75

100

Показатели конечного результата







Своевременное выполнение функций, возложенных на СЭЗ ПИТ

%

100

100

100

100

100

Показатель эффективности







Средние затраты на содержание одной единицы штатной численности

тыс.
тенге

1 318,8

1 543,8

1 699,7

1 888,1

1 902,5

Объем бюджетных расходов

тыс.
тенге

19 781,3

23 157

27 495

25 627

24 022

0

0

Бюджетная программа

029 «Реализация инициативы прозрачности деятельности добывающих отраслей в Республике Казахстан»

1

2

Описание

1. Привлечение «компании по сверке» для проведения сверок отчетов о поступлениях и платежах в бюджет, представленных добывающими компаниями согласно требованиям программы «Инициатива прозрачности деятельности добывающих отраслей».
2. Привлечение валидатора для валидации (оценка) процесса отраслей в Республике Казахстан. Валидация осуществляется независимым экспертом (валидатором). Список экспертов - физических и юридических лиц утверждается секретариатом и правлением EITI, а оплата услуг производится оцениваемой страной (в данном случае Казахстаном).
Валидация - это оценка процесса внедрения программы «Инициатива прозрачности деятельности добывающих отраслей» в стране в соответствии с утвержденными критериями «Инициатива прозрачности деятельности добывающих отраслей»

Вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

индивидуальная бюджетная программа

текущая/ развитие

текущая

Наименование показателей бюджетной программы

ед.
изм.

2009
год

2010
год

плановый период

проектируемый год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого результата







Подготовка отчета о поступлениях и платежах в бюджет, представленных добывающими компаниями и Правительством Республики Казахстан

отчет

2

-

1

1

1

Заключение валидатора

1

-

1

1

Показатели конечного результата







Соответствие требованиям программы Инициатива прозрачности деятельности добывающих отраслей

%

-

100

100

Показатель качества







Обеспечение соответствия Республики Казахстан 18 критериям валидации

критерий

7, 11, 12, 13, 16

-

7, 11, 12, 13, 16

13, 14, 15

13, 14, 15, 16, 17, 18

Показатель эффективности







Стоимость отчета, не более

тыс.
тенге

15 000

-

16 050

19 050

12 197

Стоимость привлечения валидатора не более

тыс.
тенге

1 200

-

-

15 000

Объем бюджетных расходов

тыс.
тенге

42 000

-

19 050

27 197

Бюджетная программа

031 «Капитальные расходы Министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан»

1

2

Описание

1. Материально-техническое оснащение министерства.
2. Обеспечение функционирования министерства, ведомств и территориальных органов.

Вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

осуществление капитальных расходов

в зависимости от способа реализации

индивидуальная бюджетная программа

текущая/ развитие

текущая

Наименование показателей бюджетной программы

ед.
изм.

2009
год

2010
год

плановый период

проектируемый год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого результата

Модернизация телефонии (АТС)

ед.

1


-

Обновление парка серверного оборудования

шт.

10

-

1

-

Создание новой структурно-кабельной системы (СКС) для доступа к сети Интернет

шт.

1

1

-

-

Приобретение лицензионного программного обеспечения

шт.

-

-

6



Обновление парка компьютерной техники

шт.

318



Количество оснащаемых структурных подразделений МИНТ РК

ед.

-

-

7


Количество приобретаемых авто

шт.


5

-

Обновление парка серверного оборудования

шт.


1

2

Приобретение запланированных материальных и нематериальных активов

%



100

100

100

Показатели конечного результата







Соответствие структурно-кабельной системы центрального аппарата МИНТ РК требованиям информационной безопасности, определенным постановлением Правительства Республики Казахстан от 14 сентября 2004 года № 965 «О некоторых мерах по обеспечению информационной безопасности в Республике Казахстан»

шт.

1



Улучшение состояния материально-технической
базы Министерства и его
территориальных органов

%

65

67


Бесперебойная работа средств вычислительной и организационной техники, улучшение материально-технической базы, улучшение условий труда работников

%

80

95

95

95

-

-

Обеспечение сотрудников запланированными на соответствующий год оргтехникой и компьютерными оборудованиями

%



100

100

100

Показатели эффективности







Обновление парка вычислительной техники и серверного оборудования

%

14

50

55

70

36,2

55,9

57,9

Объем бюджетных расходов

тыс.
тенге

2 679,3

133 573

79 324

70 597

95 521

28 463

26 862

Бюджетная программа

033 «Обеспечение представления интересов Республики Казахстан в сфере внешней торговли, а также содействие развитию торгово-экономических связей между Республикой Казахстан и зарубежными странами»

1

2

Описание

1. Изучение европейского опыта по надзору за рынком (сотрудничество в области технического регулирования).
2. Завершение работ по вхождению Казахстанской сети трансферта технологий (Innovation Relay Center) и организация информационного обмена с целью взаимного трансферта технологий. Привлечение специалистов европейских стран к подготовке и переподготовке казахстанских кадров в области инновационного менеджмента, управления проектами и инженерных специальностей

Вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

индивидуальная бюджетная программа

текущая/ развитие

текущая

Наименование показателей бюджетной программы

ед.
изм.

2009
год

2010
год

плановый период

проектируемый год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого результата


Направление специалистов КТРМ МИНТ РК в ряд европейских стран в целях изучения опыта надзора за рынком.
Взаимодействие с европейскими организациями по надзору за рынком.
Изучение методов надзора за рынком посредством командирования.
Подготовка рекомендаций по итогам командирования по переходу на международную модель надзора за рынком

ед.

4

6

6



Количество выставленных технологических предложений

ед.

10

10

10



Количество выставленных технологических запросов

ед.

6

6

6



Количество заключенных договоров о создании совместных предприятий/ реализации совместных проектов между инноваторами и предпринимателями, научно-исследовательскими центрами, ВУЗами и другими организациями, заинтересованными в развитии и усовершенствовании используемой производственной технологии

шт.

60

-

-



Показатели конечного результата







Гармонизация с международной моделью надзора за рынком системы государственного контроля Республики Казахстан

%

100

100

100



Показатели качества







Выход на российскую сеть трансферта технологий, Республиканского центра трансферта технологий и Российского агентства поддержки малого и среднего бизнеса

профили

3

5

10



Показатели эффективности







Средние затраты на одного специалиста

тыс.
тенге

622

833,3

693,1



Объем бюджетных расходов

тыс.
тенге

21 595,3

17 368

18 027



Бюджетная программа

034 «Консервация и ликвидация урановых рудников, захоронение техногенных отходов»

1

2

Описание

повышение радиационной безопасности территории Республики Казахстан: приведение в безопасное состояние цехов Иртышского химико-металлургического завода и прилегающей к ним территории, обеспечение долговременного хранения отработавшего ядерного топлива реактора БН-350 с выполнением требований безопасности и физической защиты

Вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

индивидуальная программа

текущая/ развитие

текущая

Наименование показателей бюджетной
программы

Ед.
изм.

2009
год

2010
год

плановый период

проектируемый год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Мероприятия бюджетной программы:

тыс.
тенге






Показатели прямого результата















Комплектация производства по ликвидации радиационной опасности в цехах

%
от комплекта

55

20

-

-


Демонтаж оборудования и дезактивация цехов 22а в соответствии с проектно-сметной документацией

%
от объема

-

28

40



Переработка ЖРО из цеха 22а

м3

-

90

60



Вывоз и размещение на длительное хранение ТРО из цеха 22а

т
(м2)

-

600
(630)

500
(720)



Мониторинг сточных и грунтовых вод (количество проб)

шт.

31

31

31

31

Создание площадки хранения контейнеров с РАО

шт.

-

1

-

1

Разработка проекта рекультивации загрязненной территории ИХМЗ и п. Первомайский

шт.






Проведение рекультивации загрязненной территории п. Первомайский, вокруг него и загрязненной территории ИХМЗ

%






Проведение дополнительного радиационного обследования загрязненных территорий

отчет



1

Долговременное безопасное хранение и физическая защита отработавшего ядерного топлива (ОЯТ) реактора БН-350

контейнеры
с ОЯТ,
шт.



60

Показатели конечного результата







Ликвидация радиационно-опасной ситуации на Иртышском химико-металлургическом заводе. Консервация объектов

объекты,
шт



-

Показатель качества







Соответствие стандартам ЕСКД, нормам радиационной безопасности, санитарным нормам и правилам, ПСД

%

100

100

100

100

Показатель эффективности







Средняя стоимость ликвидации радиационно-опасной ситуации на территориях бывшего ИХМЗ, пунктах захоронения РАО и прилегающих к нему территориях, в том числе размещение на хранение жидких и твердых РАО в тоннах

тыс.
тенге

48,4

52,3

69,9

48,4

Средняя стоимость хранения 1 контейнера с отработавшим ядерным топливом реактора БН-350 на площадке комплекса исследовательских реакторов «Байкал-1» РГП НЯЦ РК

тыс.
тенге

632

812

1009

700

Объем бюджетных расходов

тыс.
тенге

261 061

871 298

120 535

80 267

Бюджетная программа

035 «Обеспечение закрытия шахт Карагандинского угольного бассейна»

1

2

Описание

Выполнение технических мероприятий по ликвидации шахт Карагандинского угольного бассейна, последствий деятельности шахт, угольных разрезов и обогатительных фабрик бывшего производственного объединения «Карагандауголь»

Вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

индивидуальная бюджетная программа

текущая/ развитие

Текущая

Наименование показателей бюджетной программы

ед.
изм.

2009
год

2010
год

плановый период

проектируемый год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого результата















Закрытие нерентабельных шахт Карагандинского угольного бассейна, в том числе:















- шахта № 2 АООТ «Карагандакомир»















- шахта № 3 АООТ «Карагандакомир»















Ликвидация последствий деятельности шахт, разрезов обогатительных фабрик бывшего ПО «Карагандауголь», в т.ч.:















- ликвидация стволов, шурфов, скважин;

шт

46

9

-

-

-

-

13

- ликвидация отвалов;

шт

3

1

1

-

2

1

1

- ликвидация карьеров

шт

-

-

-

-

-

-

-

- рекультивация нарушенных земель

га

18,6

210

105

-

112,4

112,4

170,9

- обеспечение ликвидационных работ и работ по мониторингу газовой обстановки

отчет

-

1

1

1

1

1

Показатели конечного результата













Выполнение работ в соответствии с проектно-сметной документацией

%

100

100

100

0

100

100

100

Показатель качества







Ликвидировано стволов и скважин

шт.

46

9

-

-

-

-

13

Ликвидировано отвалов и карьеров

шт.

3

1

1

2

1

1

Общий объем рекультивированных и переданных местным исполнительным органам по акту земель

га

19,39

211,14

105

112,4

112,4

170,9

Показатель эффективности







Средняя стоимость ликвидации 1 отвала

тыс.
тенге

3374,0

40228,0

81800,0

58685,0

Средняя стоимость рекультивации 1 га нарушенных земель

1377,7

2090,2

5501,2

5641,1

6035,0

6456,7

Объем бюджетных расходов

тыс.
тенге

512 514

543 951

581 000

621 670

621 670

621 670

Бюджетная программа

038 «Обеспечение радиационной безопасности на территории Республики Казахстан»

1

2

Описание

Обеспечение радиационной безопасности

Вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

индивидуальная бюджетная программа

текущая/ развитие

Текущая

Наименование показателей бюджетной
программы

Ед.
изм.

2009
год

2010
год

плановый период

проектируемый год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого результата







1. Мониторинг границ бывшего Семипалатинского испытательного ядерного полигона

территория
(км)

600

600

600

600

знак
(шт)

600

800

800

800

физические
барьеры
(км)

-

-

-

34,6

субъект

50

55

64

54

исследования
на СИЧ (чел.)

-

50

100

-

2. Обеспечение безопасности ядерных и радиационно-опасных объектов и проведение мероприятий по поддержанию режима нераспространения

сооружение (пог.км)

2

3

3

-

штольня

20

25

25

20

3. Проведение комплекса мероприятий по подготовке ликвидации и консервации отходов ядерной оружейной деятельности, радиоактивных и токсичных отходов и ремедиации (восстановлению) радиационно-загрязненных территорий испытательного ядерного полигона

площадь исследований
(кв.км)

560

850

850

800

площадь ремедиации
(кв.км)

-

0,02

0,02

0,025

инвентаризация радиационно- опасных объектов

-

5

10

10

4. Оценка масштабов поствзрывных явлений и поэтапное формирование достоверных карт радиационной обстановки на территории бывшего Семипалатинского испытательного ядерного полигона

объекты водопользования

60

70

10

30

паспорта

8

11

7

2

мониторинговые скважины

3

3

3

3

5. Формирование информационной системы принятия управленческих решений и проведение работ по информированию и просвещению населения по вопросам радиоэкологии бывшего Семипалатинского испытательного ядерного полигона

слои ГИС-проекта

2

2

3

-


брошюра
статьи

15

20

10

-


лекции

10

8

8

-


Комплексное радиоэкологическое обследование технологических площадок полигона Азгир;

площадка

10











прилегающих к полигону Азгир территорий;

кв. км.

265











прилегающих к полигону Азгир населенных пунктов

населенный
пункт

3











Восстановление существующих и обустройство новых гидрогеологических наблюдательных скважин

скважина

4

6




Техническая база мониторинга радионуклидного загрязнения подземных вод

пост мониторинга

4

6




Мониторинг радионуклидного загрязнения подземных вод

отчет

-

2

2

3

проба

-

20

40

90

результаты
анализа
(шт.)

-

20

40

90

Ликвидация пятен загрязнения подземных вод

пятно






*Мониторинг радионуклидного загрязнения объектов окружающей среды

отчет






проба






результаты
анализа






результаты гамма-съемки






*Поддержание технического состояния базы мониторинга

пост мониторинга






*Поддержание информационной базы мониторинга в актуальном состоянии

база мониторинга






*Информирование населения и государственных органов

лекция






Выполнение ежедневных операций по обслуживанию и контролю оборудования комплекса ядерно-физических установок

день регламентных
работ

-

-

248

248

Ремонт оборудования систем комплекса ядерно-физических установок

система

-

-

12

12

Показатели конечного результата







Общий объем исследованной территории СИП (18 500 км2)

%

4

6

5

5

Количество паспортизированных загрязненных объектов СИП

шт.

8

11

8

2

Карты радиационной обстановки СИП

%
от площади СИП

4

6

5

5

Мониторинг радионуклидного загрязнения подземных вод Азгир

отчет

-

2

2

3

Заключение об экологическом состоянии подземных вод и рекомендации об их использовании для хозяйственных и питьевых нужд

заключение

-

-

1



Обеспечение работы комплекса ядерно-физических установок ИЯФ НЯЦ РК без отклонений от установленных параметров безопасной эксплуатации в соответствии с действующими нормами и инструкциями

%

-

-

100



Обеспечение радиационной безопасности, безопасности электротехнических систем, пожарной безопасности, соблюдение правил техники безопасности и охрана труда персонала комплекса ядерно-физических установок ИЯФ НЯЦ РК

%

-

-

100



Мониторинг радионуклидного загрязнения объектов окружающей среды

отчет






Обеспечение ядерной безопасности исследовательских реакторов

реакторы,
шт



3

Обеспечение сохранности объектов

объекты,
шт



2

Показатель качества







Работы соответствуют НРБ-99

%

100

100

100

100

Соответствие санитарно-гигиеническим
требованиям по обеспечению радиационной безопасности

%

100

100

Показатели эффективности







Средние затраты на обеспечение безопасности ядерных и радиационно-опасных объектов

тыс.
тенге

1375,3

1165,1

1287,3

7124,7

Объем бюджетных расходов

тыс.
тенге

825 168

932 055

901 098

598 475

Бюджетная программа

039 «Формирование геологической информации»

1

2

Описание

Учет недр и выполнение условий недропользования, в том числе: мониторинг выполнения лицензионно-контрактных условий; аналитический обзор инвестиционной деятельности в МСК; прогнозно-аналитический обзор о состоянии МСБ и МСК; информационные справки о состоянии МСБ; первичная отчетность от недропользователей по формам № 1-8; отчетность по состоянию кадастра месторождений полезных ископаемых; отчетность о состоянии месторождений полезных ископаемых; принятие на хранение геологических отчетов; соглашений о конфиденциальности; ведение геологической и геофизической изученности; компьютерная архивации текстовых приложений к геологическим отчетам; компьютерная архивация графических приложений к геологическим отчетам; технологическое и техническое администрирование банка данных о недрах; осуществление функций заказчика на работы по развитию информационных систем в недропользовании; подготовка отчетности по указанным направлениям

Вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

индивидуальная бюджетная программа

текущая/ развитие

текущая

Наименование показателей бюджетной программы

ед.
изм.

2009
год

2010
год

плановый период

проектируемый год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого результата


Мероприятия, направленные на формирование геологической информации

мероприятия

16

18

15

18

15

15

15

Мероприятия, направленные на разработку рекомендации к технико-экономическому обоснованию

мероприятия

-

1

1

-

-

-

-

Показатели конечного результата







Своевременное обеспечение пользователей полной и достоверной геологической информацией

%

100

100

100

100

100

100

100

Показатель качества


Соответствие утвержденным требованиям разработки ТЭО

%

100

100

100

100

-

-

-

Отчетность, подготовленная на основе полной и достоверной информации

мероприятия

15

15

15

15

15

15

15

Показатель эффективности







Предварительная сумма поступлений от реализации геологической информации

тыс.
тенге

389 545

843 793

180 000

200 000

200 000

200 000

200 000

Объем бюджетных расходов

тыс.
тенге

138 609

198 310

178 903

256 544

316 390

1 086 073

246 465

Бюджетная программа

040 «Региональные, геолого-съемочные, поисково-оценочные и поисково-разведочные работы»

1

2

Описание

Проведение региональных и геолого-съемочных работ, поисково-оценочных работ на твердые полезные ископаемые и углеводородное сырье, поисково-разведочных работ на подземные воды

Вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

индивидуальная бюджетная программа

текущая/ развитие

текущая

Наименование показателей бюджетной программы

ед.
изм.

2009
год

2010
год

плановый период

проектируемый год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого результата


Объем прогнозных ресурсов:







золота

тонн

102,8

110,3

105,0

108,0

117,2

100,4

115,0

меди

млн.
тонн

0,95

1,0

1,0

1,0

1,1

1,2

1,5

полиметаллов

млн.
тонн

4,95

6,1

3,6

6,1

4,8

5,2

5,5

Прирост запасов:









золота

тонн

10,161

10

1

13,5

18

22,5

20,0

меди

тыс.
тонн

561,7

150

100

105

147

147

145,0

полиметаллов

тыс.
тонн

0

0

-

115

172,5

201

190,0

Участки, перспективные на выявление месторождений подземных вод

участок

5

8

3

7

6

10

10

Структуры, перспективные для выявления нефтегазовых месторождений (углеводородного сырья)

структура

0

1

0

-

-

3

2

Разработка нормативно-технических документов в области геологии и недропользования

нормы

-

-

-

-

3

-

-

Показатели конечного результата


процент восполнения запасов основных видов полезных ископаемых (отношение выявленных запасов к погашенным, по нарастающей) в 2014 году – 50 %

%

23

25

25

40

50

50

золота







30





меди







25





полиметаллов







20





процент охвата территории Республики Казахстан, доступный для проведения региональных геологических исследований (по нарастающей)

%

81,1

80,2

82

83,2

87,0

90

95

процент восполнения добытых запасов углеводородного сырья (в нефтяном эквиваленте) 30 % к 2015 году

%

0

0

0

0

0

15

30

процент охвата территории Республики Казахстан, доступный для проведения регионального гидрогеологического доизучения от 3,4 % в 2009 г. до 17,4 % в 2015 г.

%

3,4

4,8

5,3

8,1

8,5

10,3

12,2

Обеспечение сельских населенных пунктов запасами и питьевой водой до 56,1 % к 2016 г. из первоочередных 3206 сел

%

30,8

0

-

28,6

28,6

35,0

43,5

Обеспечение крупных населенных пунктов запасами питьевых подземных вод (из 194 месторождений) к 2016 г. до 81,4 %

%

1,0

3,0

-

27,3

27,3

39,7

45,3

процент освоения перспективных участков на геотермальные воды (всего 19 участков) к 2016 г. до 21 %

%

0

0

0

0

0

0

0

Показатель качества


Соответствие проводимых работ инструктивным требованиям и методическим рекомендациям

%

100

100

100

100

100

100

100

Показатель эффективности





Средние затраты на проведение работ по:

тыс. тенге













гидрогеологическому доизучению масштаба 1:200000 - 1 кв. км

11827

8999

8999

8999

8999

11827

11827

геологическому доизучению масштаба 1:200000 одного номенклатурного листа

46411

46411

46411

48720

48720

48720

48720

геолого-минерагеническому картированию масштаба 1:200000 одного номенклатурного листа (до 2011 года), с 2012 года – 1 объекта)

42726

42726

42726

89600

89600

98286

98286

поисково-оценочные работы на ТПИ в пределах одного участка

112000

112000

112000

112000

112000

112000

112000

поисково-оценочные работы на УВС - 1 пог. км сейсмических работ МОГТ-2Д

538000

538000

538000

277200

538

0

660

поисково-оценочные работы на УВС – 1 пог. м бурения параметрической скважины





459056

0

422

422

составление технического проекта строительства поисковой скважины – 1 проект











50000

поисково-разведочные работы для обеспечения 1-го сельского населенного пункта запасами подземных вод

14763

14763

14763

14763

14763

14763

14763

доразведка и переутверждение запасов 1-го месторождения подземных вод

21 658

21658

21658

21658

21658

21658

21658

разработка нормативно-технических документов





312,7

973,0



Объем бюджетных расходов

тыс. тенге

2 943 697

3 241 096

2 944 726

7 263 734

8 085 313

14 201 011

17 102 504

Бюджетная программа

041 «Мониторинг минерально-сырьевой базы и недропользования, подземных вод и опасных геологических процессов»

1

2

Описание

Введение мониторинга минерально-сырьевой базы на постоянной основе с целью уточнения потенциала минерально-сырьевого комплекса Республики Казахстан, повышения возможности его интеграции в мировой рынок. Совершенствование нормативно-технической базы, регламентирующей государственную экспертизу недр. Ведение государственного мониторинга за состоянием подземных вод и опасных геологических процессов для получения по определенной методике и регламенту количественных и качественных показателей на пунктах, постах и полигонах государственной сети наблюдений Республики Казахстан

Вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

индивидуальная бюджетная программа

текущая/ развитие

текущая

Наименование показателей бюджетной программы

ед.
изм.

2009
год

2010
год

плановый период

проектируемый год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого результата


Информация для государственных органов о состоянии минерально-сырьевого комплекса страны
- подземных вод и опасных геологических процессов, выработка мероприятий

темы по
ведению мониторинга минерально-сырьевой
базы
и недропользования
Республики
Казахстан

10

10

10

10

4

4

4

журнал (публикация)

-

4

4

4

4

4

4

пункты мониторинга подземных вод

5000

5000

5000

5000

4975

5000

5000

посты сейсмо-мониторинга

13

13

13

12

12

13

13

полигоны техногенных загрязнений подземных вод

5

5

5

5

5

5

5

посты опасных геологических процессов

42

42

42

35

42

45

42

полигоны опасных геологических процессов

2

2

2

2

2

2

2

создание
постов мониторинга опасных геологических процессов



0

5

10

проект (темы по мониторингу подземных вод)

10

10

10

0

3

0

0

Показатели конечного результата







Обеспечение пользователей достоверной геологической информацией

%

100

100

100

100

100

100

100

Показатель качества


Отчетность, подготовленная на основе достоверной информации

отчет

26

20

20

20

24

24

24

Показатель эффективности







Стоимость 1 проекта

тыс.
тенге

5360,91

5997,09

6004,2

4815,0

4459,2

4459,2

4459,2

Стоимость 1 пункта

тыс.
тенге

69,44

69,44

69,44

69,44

88,73

69,44

69,44

Стоимость 1 поста

тыс.
тенге

3360

3360

3360

3360

3668

3360

3360

Стоимость 1 полигона

тыс.
тенге

9333

9333

9333

9333

12068

9331

9331

Стоимость 1 кадастра

тыс.
тенге

22400

22400

22400

22400

20000

22400

22400

Стоимость создания 1 пункта

тыс.
тенге

-

-

-

-

-

-

Стоимость создания 1 полигона

тыс.
тенге

-

-

-

-

-

-

Стоимость 1 поста ОГП

тыс.
тенге

1400

1400

1400

1400

1709,2

1400

1400

Стоимость 1 полигона ОГП

тыс.
тенге

31192

31192

31192

31192

24699

31192

31192

Создание 1 поста ОГП

тыс.
тенге

-

-

-

-

-

-

Стоимость 1 проекта

тыс.
тенге

10 682,22

10 682,22

9 614

9 614

10362

-

--

Объем бюджетных расходов

тыс.
тенге

663 674

743 237

675 877

585 292

615 975

603 425

603 425

Бюджетная программа

043 «Возмещение ущерба работникам ликвидированных шахт, переданных в республиканское государственное специализированное предприятие «Карагандаликвидшахт»

1

2

Описание

Выплаты по возмещению ущерба работникам ликвидированных шахт с учетом индексации. Затраты по доставке и пересылке сумм

Вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

Предоставление трансфертов и бюджетных субсидий

в зависимости от способа реализации

индивидуальная бюджетная программа

текущая/ развитие

текущая

Наименование показателей бюджетной программы

ед.
изм.

2009
год

2010
год

плановый период

проектируемый год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого результата


Количество месяцев выплачиваемых пособий

кол-во
месяцев

12

12

12

12

12

12

12

Показатели конечного результата







Обеспеченность выплатами по возмещению ущерба работникам ликвидированных шахт с учетом индексации

%

100

100

100

100

100

100

100

Показатель эффективности


Средняя стоимость выплаты по возмещению ущерба на 1 работника

тыс.
тенге

205,8

214,5

251,8

597

946,7

708,0

771,0

Объем бюджетных расходов

тыс.
тенге

130 686

130 006

136 092

295 914

451 578

363 220

395 485

Бюджетная программа

044 «Мониторинг ядерных испытаний»

1

2

Описание

Обеспечение выполнения технических обязательств Республики Казахстан по международным договорам и соглашениям о контроле за ядерными испытаниями и землетрясениями национальной сетью станций, Центром данных, системой коммуникаций. Обеспечение надежного хранения и обмен информацией о ядерных взрывах и землетрясениях

Вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

индивидуальная бюджетная программа

текущая/ развитие

текущая

Наименование показателей бюджетной программы

ед.
изм.

2009
год

2010
год

плановый период

проектируемый год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого результата







Объем отобранных и оцифрованных/переформатированных сейсмограмм

сейсмограмма

950

970

1000



Объем базы данных по ядерным взрывам

Мб

190

190

200



Количество введенных в действие геофизических технологий

технология

1

1

1



1) проведение ремонтно-восстановительных работ на подъездных дорогах

км.
(грейдер)

15

15

15



На сооружениях

куб.м.

75

-

-



2) приобретение оборудования для обустройства временных сетей станций

станция

5

-

-



cейсмометр

10

10

-



система сбора

1

1

1



комплект вспомогательный

-

-

1



3) восстановление сетей электроснабжения аппаратуры

пог. м

50

80

50



4) восстановление инфразвуковой станции

станция

-

1

-



комплект вспомогательный

-

1

-



5) восстановление магнитометрической станции

станция

-

-

1



комплект вспомогательный

-

-

1



Количество обслуживаемых станций

шт.

-

11

11

10

Количество обслуживаемых центров данных

шт.

-

1

1

1

Количество обслуживаемых систем коммуникаций

шт.

-

1

1

1

Восстановление магнитометрической технологии

Комп.
вспом.



1

тестирование



1

Создание измерительно-коммуникационного комплекса

комплекс



1

Комплект вспомогательный



1

тестирование



1

Показатели конечного результата








Восстановленная и действующая комплексная система геофизического мониторинга

%

12

25

30



Объем сохраненных архивных данных по ядерным взрывам

сейсмограмма

970

970

1000



Мероприятие 3







Получаемый объем данных мониторинга (не менее)

Гб

-

190

190

190

Показатель качества







Требования к форматам сейсмических записей и созданной базе данных - в соответствии с требованиями, разработанными подготовительной комиссией Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (СТВТО) для станций, Центра данных, коммуникационной системы

%

100

100

100

100

Показатель эффективности







Средние затраты на мониторинг ядерных испытаний в месяц

тыс.
тенге

5 666,7

11 362,7

10 445,4

7381

Объем бюджетных расходов

тыс.
тенге

68 000

136 352

125 345

88 572

Бюджетная программа

052 «Обеспечение реализации исследований проектов, осуществляемых совместно с международными организациями»

1

2

Описание

Повышение конкурентоспособности и модернизация экономики

Вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

индивидуальная бюджетная программа

текущая/ развитие

текущая

Наименование показателей бюджетной программы

ед.
изм.

2009
год

2010
год

плановый период

проектируемый год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого результата







Количество исследований и проектов, осуществляемых совместно с международными организациями

кол-во

26

25



Показатели конечного результата







Применимость результатов исследований

% от общего кол-ва

75

80



Показатель качества







Количество не принятых отчетов в рамках Казахстанско-Американской программы по экономическому развитию и Программы совместных экономических исследований Правительства Республики Казахстан и Всемирного Банка

кол-во отчетов

0

0



Показатель эффективности







Средние затраты на 1 исследование

тыс.
тенге

8 076,9

8000,0



Объем бюджетных расходов

тыс.
тенге

210 000

200 000



Бюджетная программа

053 «Обеспечение повышения энергоэффективности»

1

2

Описание

Разработка комплексного плана повышения энергоэффективности, в т.ч.:
- организационные мероприятия;
- нормативно-правовые мероприятия;
- образовательные мероприятия;
- информационное обеспечение;
- мероприятия по стандартизации и сертификации;
- мероприятия международного сотрудничества;
- финансово-экономические меры и механизмы

Вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

индивидуальная бюджетная программа

текущая/ развитие

текущая

Наименование показателей бюджетной программы

Ед.
изм.

2009
год

2010
год

плановый период

проектируемый год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого результата


1. Разработка проекта Комплексного плана повышения энергоэффективности страны

кол-во

1

-

-

-

2. Формирование государственного энергетического реестра


-


Показатели конечного результата


Обеспечение энергетической безопасности страны, т.е. достижения состояния защищенности граждан, общества, экономики и государства от угроз надежному обеспечению топливом и энергообеспечением

%

100

-

100

-

Включение энергетических предприятий в государственный энергетический реестр

%


-


Показатели качества


Снижение энергоемкости внутреннего валового продукта Республики Казахстан не менее, чем на 10 % к 2015 году

%

100

-

100

-

Показатели эффективности


Средние затраты на разработку комплексного плана повышения энергоэффективности

тыс.
тенге

-

-



Средние затраты на ведение государственного энергетического реестра



-

-

Объем бюджетных расходов

тыс.
тенге

-

106 642

-

145 624

-

Бюджетная программа

070 «Мониторинг казахстанского содержания при закупке товаров, работ и услуг»

1

2

Описание

Формирование и ведение базы данных в информационных системах, проведение аналитических исследований, проведение других мероприятий, связанных с развитием казахстанского содержания

Вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от
способа реализации

индивидуальная бюджетная программа

текущая/ развитие

текущая

Наименование показателей бюджетной программы

ед.
изм.

2009
год

2010
год

плановый период

проектируемый год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого результата







Проведение выставки-форума

кол-во
форумов

3

1

1

1

1

1

Рекомендации в виде отчетов

кол-во

8

9

9

9

12

11

11

Использование информационной системы интернет-портала «Казахстанское содержание»

кол-во пользователей


-

20801

21801

22801

Содействие в заключении долгосрочных гарантированных договоров

кол-во договоров


30

30

30

30

Показатели конечного результата







Увеличение доли казахстанского содержания в закупках товаров в государственных органах

%

52

50

40

43

46

49

52

Увеличение доли казахстанского содержания в закупках работ/услуг в государственных органах

%

87

80

79

82

85

88

91

Увеличение доли казахстанского содержания в закупках товаров в национальных компаниях

%

63

51

29,0

33,0

36

40

43

Увеличение доли казахстанского содержания в закупках работ/услуг в национальных компаниях

%

79

75

64,0

67,0

70

75

78

Увеличение доли казахстанского содержания в закупках товаров системообразующих предприятий

%

43,2

47,0

11,0

14,0

17

20

23

Увеличение доли казахстанского содержания в закупках работ/услуг системообразующих предприятий

%

82

83,7

64,0

67,0

70

72

75

Увеличение доли казахстанского содержания в закупках товаров недропользователей

%

10,7

5,0

10,5

12

14

20

22

Увеличение доли казахстанского содержания в закупках работ/услуг недропользователей

%

78,4

79,7

80,0

82,0

84

85

86

Показатели качества







Достоверное определение доли казахстанского содержания в закупках субъектов мониторинга (охват субъектов мониторинга местного содержания (государственные органы, недропользователи, системообразующие предприятия, национальные компании) при проведения анализа динамики доли местного содержания)

%

100

100

100

100

100

100

100

Показатели эффективности







Средняя стоимость 1 выставки-форума

тыс.
тенге

8 000

28 000

28 000

30 989

30 989

30 989

Средняя стоимость 1 отчета

тыс.
тенге

2 203,5

49 599,4

30 959,2

29 466,1

29 466,1

29 466,1

29 466,1

Объем бюджетных расходов

тыс.
тенге

17 628

470 395

399 510

427 877

441 202

437 503

437 503

Бюджетная программа

073 «Формирование туристского имиджа Казахстана»

1

2

Описание

Формирование туристского имиджа Казахстана; участие и проведение туристских мероприятий в Республике Казахстан и за его пределами; формирование и распространение информации о туристском потенциале Республики Казахстан

Вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

индивидуальная бюджетная программа

текущая/ развитие

текущая

Наименование показателей бюджетной программы

ед. изм.

2009
год

2010
год

плановый период

проектируемый год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого результата







1. Участие Казахстана в международных туристских выставках

кол-во

9

8

8

8

7

7

7

2. Увеличение количества туристских мероприятий по внутреннему туризму

кол-во

4

4

4

4

4

4

4

3. Количество рекламно-информационного материала о туристском потенциале Казахстана, распространенного на международных (зарубежных) мероприятиях

кол-во
не менее

20000

20000

20 000

40 000

20 000

20 000

20 000

4. Кол-во мировых телевизионных каналов, транслирующих рекламно-информационные материалы о туристском потенциале Казахстана

кол-во

4

4

2

2

2

5. Кол-во стран и выходов рекламно-информационного материала о туристском потенциале Казахстана на мировых телевизионных каналах

кол-во стран/ выходов


5/15

7/20

7/20

7/20

Показатели конечного результата







Увеличение совокупного дохода организаций, предоставляющих услуги в сфере туристской деятельности в 2015 году не менее чем на 15 % от уровня 2008 года

%

2,5

3,3

4,7



Увеличение совокупного дохода организаций, предоставляющих услуги в сфере туристской деятельности в 2015 году не менее чем на 67 % от уровня 2008 года

%


62

63,5

65

67

Рост объема въездного туризма от уровня 2010 года

%



1,3

1,6

2

Рост объема внутреннего туризма от уровня 2010 года

%



1,8

2,5

3

Показатели качества







Укрепление туристского имиджа Казахстана, как страны привлекательной для туризма

%



100

100

100

Показатели эффективности







1. Средняя стоимость 1 внутреннего мероприятия

тыс.
тенге

4 205

2 765

2 769

2 691

2 631

2 986

3195

2. Средняя стоимость 1 международной выставки

тыс.
тенге

16 536

21 056

22 547

21 496

24 857

25 212

26826

Объем бюджетных расходов

тыс.
тенге

185 207

285 366

269 217

376 926

287 825

317 462

339 685

Бюджетная программа

085 «Внедрение современных управленческих технологий в рамках направления «Производительность - 2020»

1

2

Описание

Привлечение услуг для внедрения управленческих технологий на предприятиях Казахстана

Вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

индивидуальная бюджетная программа

текущая/ развитие

текущая

Наименование показателей бюджетной программы

ед.
изм.

2009
год

2010
год

плановый период

проектируемый год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого результата


Снижение затрат на производство за счет сокращения потерь на производстве

%

20

30

30



Показатели конечного результата


Количество обученных сотрудников

чел.

150

130

60



Количество предприятий, внедривших управленческие технологии

предприятия

15

13

6



Показатель качества







Показатель эффективности







Объем бюджетных расходов

тыс.
тенге

149 941,4

165 000

82 500



Бюджетная программа

090 «Исследования в области индустриально-инновационного развития Республики Казахстан»

1

2

Описание

1. Проведение политики по индустриально-инновационному и торговому развитию.
2. Проведение аналитической работы по проводимым мероприятиям в целях реализации Государственной программы по форсированному индустриально-инновационному развитию Республики Казахстан на 2010-2014 годы, а также оценка и анализ эффективности в отраслях промышленности

Вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

индивидуальная бюджетная программа

текущая/ развитие

текущая

Наименование показателей бюджетной программы

ед.
изм.

2009
год

2010
год

плановый период

проектируемый год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого результата


Исследования в сфере индустриально-инновационного развития

ед.

3

2

1

1

1

Исследования в отраслях промышленности

отрасли промышленности


6

6

6

6

Анализ инвестиционных проектов и подготовка экспертных заключений

ед.


20


Разработка предложений по устойчивому развитию электроэнергетики и рынка электрической энергии

отчет

-

-

-

5


Показатели конечного результата


Выработка рекомендаций для достижения индикаторов ГПФИИР, в том числе по улучшению показателей в сегментах промышленности

%

100

100

100

100

100

100

Анализ и подготовка экспертных заключений по проектам, включаемым в карту индустриализации

количество
проектов



40

40

40

Показатель качества







Оценка текущих результатов и прогноз экономической эффективности вклада ГПФИИР в развитие отраслей, регионов и экономики страны в целом

%

100

100

100

100

100

100

Оценка текущих результатов и прогноз экономической эффективности, развитие отраслей промышленности

кол-во






Показатель эффективности










Средняя стоимость проведения исследования в сфере индустриально-инновационного развития

тыс.
тенге

21 600

64 900

72 049

53 157

53 157

53 157

Объем бюджетных расходов

тыс.
тенге

-

348 450

290 250

340 511

367 527

367 527

367 527

Бюджетная программа

104 «Борьба с наркоманией и наркобизнесом»

1

2

Описание

Организация и проведение спортивно-массовых и туристских мероприятий в целях привлечения молодежи и подростков к занятиям физической культуры, спорта и туризмом

Вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

индивидуальная бюджетная программа

текущая/ развитие

текущая

Наименование показателей бюджетной программы

ед.
изм.

2009
год

2010
год

плановый период

проектируемый год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого результата







1. Кол-во планируемых спортивно-массовых мероприятий

шт.






2. Кол-во планируемых туристских мероприятий

шт.

1

1

1

1

1

1

1

Показатели конечного результата







Охват населения, привлекаемого к данным мероприятиям

чел.

180

800

800

800

800

Показатели качества







Пропаганда здорового образа жизни путем проведения антинаркотических мероприятий на республиканском и региональном уровнях и через средства массовой информации







Показатели эффективности







Стоимость затрат на проведение 1 мероприятия

тыс.
тенге

2503

2220

1818

1984

2 009

2150

2301

Объем бюджетных расходов

тыс.
тенге

2503

2220

1818

1 984

2 009

2 150

2 301

Бюджетная программа

015 «Целевые трансферты на развитие областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы для развития индустриально-инновационной инфраструктуры в рамках направления «Инвестор – 2020»

1

2

Описание

Строительство инфраструктуры СЭЗ

Вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

предоставление трансфертов и бюджетных субсидий

в зависимости от способа реализации

индивидуальная бюджетная программа

текущая/ развитие

развитие

Наименование показателей бюджетной программы

ед.
изм.

2009
год

2010
год

плановый период

проектируемый год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого результата







Обеспечение инфраструктурой объектов СЭЗ и ИЗ

кол.
СЭЗ и ИЗ



2

2

1

Показатель конечного результата







Обеспечение запланированными инженерными инфраструктурными сетями СЭЗ и ИЗ на предусмотренные средства

%





100

100

100

Показатели качества







Строительство в соответствии с утвержденным ТЭО

%

100

100

100

100

100

100

100

Показатели эффективности







Средняя продолжительность ввода объекта инфраструктуры в эксплуатацию

месяцы

6

6

6

6

6

6

6

Объем бюджетных расходов

тыс.
тенге

3 947 727

6 557 046

1 032 000

5 466 000

8 500 280

5 948 400

Бюджетная программа

046 «Создание технопарка «Парк ядерных технологий» в городе Курчатове»

1

2

Описание

Создание современной инфраструктуры для обеспечения продвижения высокотехнологичных разработок на рынок, внедрения их в промышленное производство, развития новых технологий и решения существующих социально-экономических проблем г. Курчатова

Вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

осуществление бюджетных инвестиций

в зависимости от способа реализации

индивидуальная бюджетная программа

текущая/развитие

развитие

Наименование показателей бюджетной программы

ед.
изм.

2009
год

2010
год

плановый период

проектируемый год



2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого результата


Количественные характеристики комплексов инновационной инфраструктуры

комплекс

1

-




Показатели конечного результата


Обеспечение потребности в современных объектах инновационной инфраструктуры (бизнес-инкубатор, бизнес-центр, лабораторно-производственные помещения; промышленные ускорители электронов, информационно-телекоммуникационная сеть, транспортно-логический терминал; венчурный фонд) для клиентов технопарка

%

20

-

58



Показатель качества


1. Созданные наукоемкие производства

производства

2

-

3



2. Созданные рабочие места

рабочие
места

28

-

46



Показатель эффективности


Средние затраты по оказанию услуг для клиентов технопарка

тыс.
тенге

3 366

-

24 738



Средний объем произведенной продукции

тыс.
тенге

1 467

-

989 360



Объем бюджетных расходов

тыс.
тенге

988 900

-

1 353 263



Бюджетная программа

047 «Создание Центра ядерной медицины и биофизики»

1

2

Описание

Обеспечение условий для промышленного производства радиофармпрепаратов, создания и освоения новых методик диагностики и терапии, проведения научных исследований для создания новых продуктов ядерной медицины

Вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

осуществление бюджетных инвестиций

в зависимости от способа реализации

индивидуальная бюджетная программа

текущая/развитие

развитие

Наименование показателей бюджетной программы

Ед.
изм.

2009
год

2010
год

Плановый период

Проектируемый год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого результата







Строительство корпуса производства радиофармпрепаратов

%

8,2

40,6

28,3

10,8

Реконструкция существующей материальной базы и строительство сетей энергоснабжения

СМР %

-

-

29,4

Строительство корпуса радиационной стерилизации

СМР %

-

-

-

-

Начало строительства лечебно-диагностического корпуса

СМР %

-

-

-

-

Ввод объектов производственного комплекса центра ядерной медицины и биофизики

комплекс






Показатели конечного результата







Введен в эксплуатацию производственный комплекс Центра ядерной медицины и биофизики для организации промышленного производства радиофармпрепаратов и стерилизации изделий медицинского назначения

комплекс

-

-

-

-

Показатель качества







Производство радиофармпрепаратов соответствует требованиям МЗ РК

%



-

Показатель эффективности







Средняя стоимость затрат в месяц

тыс.
тенге

24 241,7

119 475,4

83 333,3



Объем бюджетных расходов

тыс.
тенге

290 900

1 433 705

1 000 000

-

546 236

Бюджетная программа

048 «Целевые трансферты на развитие областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на развитие теплоэнергетической системы»

1

2

Описание

Обеспечение жилых зон и общественных зданий надежным электро- и теплоснабжением, газификация населенных пунктов

Вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

предоставление трансфертов и бюджетных субсидий

в зависимости от способа реализации

индивидуальная бюджетная программа

текущая/ развитие

развитие

Наименование показателей бюджетной программы

ед.
изм.

2009
год

2010
год

плановый период

проектируемый год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Мероприятия бюджетной программы:

тыс.
тенге






1. г. Алматы

тыс.
тенге

14 246 738

11 571 812

11 874 296

8 924 000

7 400 000

6 600 000

2. г. Астана

тыс.
тенге

28 784 024

47 592 654

60 792 794

50 949 800

38 255 000

39 047 469

3. Акмолинская область

тыс.
тенге

1 915 000

4 592 240

1 098 696

2 657 358

1 732 214

1 778 670

4. Актюбинская область

тыс.
тенге

850 000

3 925 512

2 000 000

885 808

5. Алматинская область

тыс.
тенге






6. Атырауская область

тыс.
тенге

1 556 695




7. ВКО

тыс.
тенге

3 300 000

7 962 059

6 000 000

6 950 000

8 000 000

6 500 000

8. Жамбылская область

тыс.
тенге

259 750




9. Западно-Казахстанская область

тыс.
тенге

900 000

800 000



10. Карагандинская область

тыс.
тенге

4 151 646

2 487 641

1 946 960

2 330 726

2 669 274

11. Костанайская область

тыс.
тенге

200 000

847 591



12. Кызылординская область

тыс.
тенге






13. Мангистауская область

тыс.
тенге

6 281 059

4 868 053

3 064 903

1 000 000

14. Павлодарская область

тыс.
тенге

610 600

610 600

836 527

114 098

15. Северо-Казахстанская область

тыс.
тенге






16. Южно-Казахстанская область

тыс.
тенге






Показатели прямого результата


Количество проектов, направленных на развитие теплоэнергетической системы областей и гг. Астаны и Алматы, из них:

шт.

28

24

26

21

10

11

Показатели конечного результата







Развитие теплоэнергетической системы областей и гг. Астаны и Алматы

шт.

8

8

8


Обеспечение запланированных объектов в сфере тепло и электроэнергетики на предусмотренные средства

%



100

100

100

Показатель эффективности


Средние затраты на строительство 1 проекта

млн.
тенге

2 251,9

3 279,1

3 369,7

3 514,847

5 805,6

4 902,4

Объем бюджетных расходов

тыс.
тенге

63 055 512

85 258 162

87 614 176

73 811 790

58 056 488

53 926 139

Бюджетная программа

049 «Передислокация геофизической обсерватории «Боровое»

1

2

Описание

Строительство на новом месте инфраструктуры геофизической обсерватории «Боровое», включающей сейсмическую и инфразвуковую станции, приборные сооружения (горные выработки и скважины), технические и жилые здания, системы энергопитания и телекоммуникаций, грозозащиты

Вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

осуществление бюджетных инвестиций

в зависимости от способа реализации

индивидуальная бюджетная программа

текущая/ развитие

развитие

Наименование показателей бюджетной программы

ед.
изм.

2009
год

2010
год

плановый период

проектируемый год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого результата







Количество разработанных ПСД

проект

1

1

-

-

-

рабочая документация

-

2

-

-

-

Объем выполненных строительно-монтажных работ СМР

%

-

24,2

46,8

-

Выполнение строительно-монтажных работ 1-этапа

%

100





Лабораторный корпус

шт.

-

1

-

-

-

Реконструкция системы сбора и передачи данных больше базовой сейсмической группы «Боровое»

система

-

1

-

-

-

Реконструкция сетей на действующей площадке

комплекс

-

1

-

-

-

Обустройство инженерных сетей, подъездных дорог на новой площадке

комплекс

-

1

-

-

-

Капитальный ремонт зданий и сооружений на новой площадке:







- КПП

шт.

-

1

-

-

-

- Подстанция

шт.

-

1

-

-

-

- Ангар

шт.

-

1

-

-

-

Измерительные комплексы

шт.

-

-

-

-

-

Тестирование станции

ед.

-

-

-

-


Выполнение СМР второго этапа

%

57,52



Показатели конечного результата







Увеличение информационного ресурса по мониторингу ядерных испытаний и землетрясений

гб/год

-

-

-



Показатель качества







Соответствие международным требованиям, разработанным Подготовительной комиссией Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (СТВТО)

%






Показатель эффективности







Оснащение структур системы ядерного мониторинга высокотехнологичной современной цифровой аппаратурой и средствами связи, интегрированными с аналогичными системами других стран

комплекс






Объем бюджетных расходов

тыс.
тенге

15 000

399 883

1 214 967

-

Бюджетная программа

050 «Увеличение уставного капитала АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» для обеспечения конкурентоспособности и устойчивости национальной экономики»

1

2

Описание

Увеличение уставного капитала АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» с последующим увеличением уставного капитала:
- АО «КЕГОК» для реализации проекта «Реконструкция ВЛ 220 кВ ЦГПП–Осакаровка»;
- АО «Самрук-Энерго» для реализации проектов:
«Строительство Балхашской ТЭС», «Строительство подстанции «Кенсай», «Строительство подстанции ПС 110/10кВ № 3А «Новая», «Строительство подстанции ПС 110/10-10кВ «Мамыр», «Строительство подстанции ПС-110/10 «Алтай», «Комбинированная система золошлакоудаления АлЭС ТЭЦ-1», «Реконструкция и расширение золоотвала ТЭЦ-3, 2-этап строительства», «Реконструкция и расширение Алматинской ТЭЦ-2 АО «АлЭС». III очередь. Бойлерная»;
- АО «Қазақстан темір жолы» для реализации проектов «Строительство ЖД Хоргос-Жетыген», «Строительство ЖД Узень - граница Туркменистана»;
- АО «НК «Казмунайгаз» для реализации проекта «Строительство газопровода Бейнеу-Бозой-Акбулак»

Вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

осуществление бюджетных инвестиций

в зависимости от способа реализации

индивидуальная бюджетная программа

текущая/ развитие

развитие

Наименование показателей бюджетной программы

ед.
изм.

2009
год

2010
год

плановый период

проектируемый год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Мероприятия бюджетной программы:

тыс.
тенге






1. Увеличение уставного капитала АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына»

тыс.
тенге






Показатели прямого результата







Обеспечение эффективной реализации прорывного проекта в атомной отрасли, государственной жилищной программы, также низкорентабельных проектов с учетом процентов путем капитализации дочерних компаний АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» в рамках предусмотренных в республиканском бюджете средств (кол-во дочерних предприятий, у которых увеличены уставные капиталы)

ед.

5

12



Строительство подстанции ПС 110/10 кВ № 3А «Новая»

шт.







Строительство подстанции ПС 110/10-10 кВ «Мамыр»

шт.







Строительство подстанции ПС-110/10 «Алтай»

шт.







Показатели конечного результата







Строительство Балхашской ТЭС
Период реализации проекта 2010-2015 гг.
Реализация проекта обеспечит покрытие дефицита электроэнергии в южном регионе, который составляет 6,86 млрд.кВтч в год







Строительство подстанции «Кенсай»







Прирост трансформаторной мощности

МВА






Комбинированная система золошлакоудаления АлЭС ТЭЦ-1







Обеспечение возможности дальнейшей эксплуатации станции с сохранением объемов отпуска в год:







- электрической энергии

млн. кВтч

450



- тепловой энергии

млн. Гкал






Реконструкция и расширение золоотвала ТЭЦ-3, 2-этап строительства







Обеспечение возможности дальнейшей эксплуатации станции с сохранением объемов отпуска в год:







- электрической энергии

млн. кВтч

800



- тепловой энергии

млн. Гкал

0,1



Реконструкция и расширение Алматинской ТЭЦ-2 АО «АлЭС». III очередь. Бойлерная







Увеличение отпускаемой тепловой энергии в год

Гкал






Строительство ЖД Хоргос-Жетыген







Строительство железной дороги

км






Сокращение расстояния от Китая до южных регионов Казахстана и стран Центральной Азии

км






Строительство ЖД Узень – Государственная граница с Туркменистаном







Строительство железной дороги

км






Открытие новых раздельных пунктов на участке Узень (государственная граница с Туркменистаном)

ед.






Сокращение расстояния железнодорожной линии между Казахстаном и Ираном

км






Газопровод Бейнеу-Бозой-Акбулак









Кол-во компрессорных станций

ед.






Охват населенных пунктов

ед.






Создание рабочих мест на период эксплуатации

чел.






Реконструкция ВЛ 220 кВ ЦГПП–Осакаровка







Прирост трансформаторной мощности

МВА






Показатель качества







Количество реализуемых проектов путем капитализации АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» в рамках предусмотренных в республиканском бюджете средств

ед.

14

8



Показатель эффективности







Средняя сумма выделяемых бюджетных средств на 1 проект

тыс.
тенге

9 996 276,2

12 070 976,75



Объем бюджетных расходов

тыс.
тенге

-

139 947 867

144 851 721



Бюджетная программа

051 «Кредитование АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» для обеспечения конкурентоспособности и устойчивости национальной экономики»

1

2

Описание

Предоставление бюджетного кредита АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» для последующего кредитования:
- АО «КТЖ» для приобретения пассажирских вагонов;
- АО «Досжан темир жолы (ДТЖ)» для реализации проекта «Строительство ЖД Шар-Усть-Каменогорск», АО «БРК-Лизинг», АО «Казэкспогарант»

Вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

предоставление бюджетных кредитов

в зависимости от способа реализации

индивидуальная бюджетная программа

текущая/ развитие

развитие

Наименование показателей бюджетной программы

ед.
изм.

2009
год

2010
год

плановый период

проектируемый год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Мероприятия бюджетной программы:

тыс.
тенге






Предоставление бюджетного кредита АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына»

тыс.
тенге






Показатели прямого результата







Предоставление кредита
АО «Фонд национального
благосостояния «Самрук-Казына»

шт.

2

4



Показатели конечного результата







Обеспеченность новыми пассажирскими вагонами

%

9,1



Соответствие утвержденным требованиям разработки ТЭО по проекту «Строительство ЖД Шар-Усть-Каменогорск»

%

100

100



Экспорт локомотивов

шт.

10



Обновление основных средств за счет финансирования АО «БРК-Лизинг»

%

3



Показатель качества







Количество конечных заемщиков, получивших кредит от АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына»

шт.

2

2



Показатель эффективности







Средняя сумма предоставленных кредитов на 1 проект

тыс.
тенге

9 401 500

11 650 000





Объем бюджетных расходов

тыс.
тенге

-

18 803 000

46 600 000





Бюджетная программа

055 Развитие инфраструктуры специальной экономической зоны «Парк инновационных технологий»

1

2

Описание

Развитие инфраструктуры специальной экономической зоны «Парк инновационных технологий»

Вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

осуществление бюджетных инвестиций

в зависимости от способа реализации

индивидуальная бюджетная программа

текущая/ развитие

развитие

Наименование показателей бюджетной программы

ед.
изм.

2009
год

2010
год

плановый период

проектируемый год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого результата









Разработанное ПСД

шт.




1

1

Проведение подготовительных работ к началу строительства

ед.








Проведение земельных работ

ед.






1

Прокладка трубопроводов

ед.






1

Строительство административного здания, пожарного депо и КПП

шт.






1

Благоустройство

ед.







1

Показатели конечного результата


Основание для начала строительства 2-ой очереди СЭЗ ПИТ

шт.


1


Инженерные коммуникации

%




50

40

Показатель эффективности







Положительное заключение РГП «Государственная вневедомственная экспертиза проектов»

шт.


1

1

Обустройство строительной площадки

шт.






Законченное строительство административного здания, пожарного депо и КПП с положительным актом государственной приемочной комиссии о сдаче в эксплуатацию

шт.




1

Законченные работы по благоустройству согласно генеральному плану

шт.





1

Объем бюджетных расходов

тыс. тенге


250 000

237 500

10 000 000

7 342 043

Бюджетная программа

056 «Целевые трансферты на развитие областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на развитие объектов туризма»

1

2

Описание

Развитие инфраструктуры отрасли туризма

Вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

предоставление трансфертов и бюджетных субсидий

в зависимости от способа реализации

индивидуальная бюджетная программа

текущая/ развитие

развитие

Наименование показателей бюджетной программы

ед.
изм.

2009
год

2010
год

плановый период

проектируемый год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Мероприятия бюджетной программы:







Разработка проектно-сметной документации международного горнолыжного курорта «Кок-Жайляу»

Тыс.
тенге



2 275 000

Показатели конечного результата







Разработанное ПСД

ПСД



1

Показатель эффективности


Положительное заключение РГП «Государственная вневедомственная экспертиза проектов»

шт.



1

Объем бюджетных расходов

Тыс.
тенге



2 275 000

Бюджетная программа

057 «Целевые трансферты на развитие областному бюджету Карагандинской области на увеличение уставного капитала АО «НК «СПК» «Сарыарка»»

1

2

Описание

Увеличение уставного капитала АО «НК «СПК» «Сарыарка»

Вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

предоставление трансфертов и бюджетных субсидий

в зависимости от способа реализации

индивидуальная бюджетная программа

текущая/ развитие

развитие

Наименование показателей бюджетной программы

ед.
изм.

2009
год

2010
год

плановый период

проектируемый год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого результата







Увеличение уставного капитала АО «НК «СПК» «Сарыарка»

Ифраструктура
СЭЗ



1

Объем бюджетных расходов

тыс.
тенге



2 420 207

Бюджетная программа

058 «Целевые трансферты на развитие бюджету города Алматы на развитие инфраструктуры специальной экономической зоны «Парк инновационных технологий»

1

2

Описание

Развитие инфраструктуры специальной экономической зоны «Парк инновационных технологий»

Вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

предоставление трансфертов и бюджетных субсидий

в зависимости от способа реализации

индивидуальная бюджетная программа

текущая/ развитие

развитие

Наименование показателей бюджетной программы

ед.
изм.

2009
год

2010
год

плановый период

проектируемый год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Мероприятия бюджетной программы:







Строительство инфраструктуры специальной экономической зоны «Парк инновационных технологий»

Тыс.
тенге



2 830 000

Показатели конечного результата







Обеспечение запланированными инженерными инфраструктурными сетями специальной экономической зоны «Парк инновационных технологий» на предусмотренные средства

%



100

Показатели качества


Строительство в соответствии с утвержденным ТЭО и ПСД

%



100

Объем бюджетных расходов

Тыс.
тенге



2 830 000

Бюджетная программа

066 «Увеличение уставных капиталов юридических лиц на развитие индустриально-инновационной инфраструктуры»

1

2

Описание

Создание Российско-казахстанского венчурного фонда;
финансирование создания и внедрения инноваций путем долевого участия в уставном капитале инвестируемых компаний;
обеспечение научного и аналитического сопровождения реализации ГПФИИР развития Казахстана, оценки промежуточных этапов ее реализации, осуществления прогнозов развития отраслей промышленности, а также оказание методической помощи государственным органам в разработке системных мер поддержки развития промышленности

Вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

осуществление бюджетных инвестиций

в зависимости от способа реализации

индивидуальная бюджетная программа

текущая/ развитие

развитие

Наименование показателей бюджетной программы

ед.
изм.

2009
год

2010
год

плановый период

проектируемый год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого результата







Количество инновационных проектов

ед.

-

4




Создание Центра металлургии в Восточно-Казахстанской области (степень готовности)

%


60


Создание АО «Казахстанский институт развития индустрии» с численностью 50 ед.

ед.

-

1

-

-


Создание и развитие конструкторского бюро сельскохозяйственного машиностроения

ед.

1



Создание управляющей компании СЭЗ ПИТ



1


Показатели конечного результата







Увеличение услуг инновационного характера; развитие государственно-частного партнерства путем привлечения частных инвесторов в создание венчурных фондов; производство высокотехнологичной и конкурентоспособной продукции и ее реализация на отечественном и зарубежных рынках

%

10

15



Внедрение на предприятиях ГМК новых технологий, апробированных в Центре металлургии

ед.


3


Показатели качества







Повышение объема инновационной продукции

млн.
тенге

-

30

30

-


Увеличение количества патентов, защищающих новые технологии

%






Увеличение услуг инновационного характера

млн.
тенге

-

10

10

-


создание новых рабочих мест

ед.

-

100

100

-


Показатели эффективности







Затраты на создание Центра металлургии в Восточно-Казахстанской области

тыс.
тенге

1 100 000

941 000


Затраты на создание и развитие конструкторского бюро сельскохозяйственного машиностроения

тыс.
тенге

719 000



Затраты на создание управляющей компании СЭЗ ПИТ

тыс.
тенге


80 900


Объем бюджетных расходов

тыс.
тенге

-

2 000 000

1 819 000

1 021 900

-

Бюджетная программа

074 «Увеличение уставного капитала АО «Национальный управляющий холдинг «Национальное агентство развития «Байтерек» для обеспечения конкурентоспособности и устойчивости национальной экономики

1

2

Описание

Увеличение уставного капитала АО «Национальный управляющий холдинг «Национальное агентство развития «Байтерек»

Вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

осуществление бюджетных инвестиций

в зависимости от способа реализации

индивидуальная бюджетная программа

текущая/ развитие

развитие

Наименование показателей бюджетной программы

ед.
изм.

2009
год

2010
год

плановый период

проектируемый год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Мероприятия бюджетной программы:







Увеличение уставного капитала АО «Национальный управляющий холдинг «Национальное агентство развития «Байтерек»

тыс.
тенге



400 000

Показатели прямого результата







Эффективное управление институтами развития (количество компаний под управлением)

ед.





10

Показатели конечного результата







Своевременное обеспечение национального управляющего холдинга источниками для осуществления операционной деятельности

%



100

Показатели качества







Своевременное выполнение функций, возложенных на Министерство индустрии и новых технологий Республики Казахстан в части создания и эффективного функционирования национального управляющего холдинга

%



100

Показатели эффективности







Финансирование затрат по операционной деятельности национального управляющего холдинга

тыс.
тенге



400 000

Объем бюджетных расходов

тыс.
тенге



400 000

                          7.2. Свод бюджетных расходов 

Ед.
изм.

отчетный
год

план
текущего
года

плановый период

проектируемый год

1-й
год

2-й
год

3-й
год

4-й
год

5-й
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

ВСЕГО бюджетных расходов:

тыс.
тенге

54 064 126,8

283 355 912

316 803 997

115 084 591

116 608 392

110 501 326

102 546 930

текущие бюджетные программы

тыс.
тенге

14 733 019

21 658 039

25 789 816

25 166 515

28 621 659

33 944 558

35 330 348

бюджетные программы развития

тыс.
тенге

39 331 107,8

261 697 873

291 014 181

89 918 076

87 986 733

76 556 768

67 216 582

"Қазақстан Республикасы Индустрия және жаңа технологиялар министрлігінің 2011 - 2015 жылдарға арналған стратегиялық жоспары туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 8 ақпандағы № 102 қаулысына өзгеріс енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2013 жылғы 17 қыркүйектегі № 982 қаулысы

      БАСПАСӨЗ РЕЛИЗІ

     Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
      1. «Қазақстан Республикасы Индустрия және жаңа технологиялар министрлігінің 2011 – 2015 жылдарға арналған стратегиялық жоспары туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 8 ақпандағы № 102 қаулысына (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2011 ж., № 18, 218-құжат) мынадай өзгеріс енгізілсін:
      көрсетілген қаулымен бекітілген Қазақстан Республикасы Индустрия және жаңа технологиялар министрлігінің 2011 – 2015 жылдарға арналған стратегиялық жоспарында:
      «Бюджеттік бағдарламалар» деген 7-бөлім осы қаулыға қосымшаға сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.
      2. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі және ресми жариялануға тиіс.

      Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі                              С.Ахметов

Қазақстан Республикасы  
Үкіметінің        
2013 жылғы 17 қыркүйектегі
№ 982 қаулысына     
қосымша        

7-Бөлім. Бюджеттік бағдарламалар 7.1. Бюджеттік бағдарламалар

Бюджеттiк бағдарлама

001 «Стандарттау, метрология, өнеркәсіп, инвестициялар тарту, геология, атом энергиясы, отын-энергетикалық кешені мен туристік индустрияны үйлестіру жөніндегі қызметтер»

1

2

Сипаттама

Мемлекеттiк индустриялық даму саясатын қалыптастыру, оның iшiнде:
1. Лицензиарлардың функцияларын орындау.
2. Сертификатталған менеджмент жүйесiне инспекциялық бақылау жүргiзу.
3. Сертификатталған менеджмент жүйесiн қолдау және сапасын жақсарту.
4. Тауарлардың сапасы мен қауiпсiздiгiне мемлекеттiк қадағалауды жүзеге асыру үшiн олардың үлгiлерiн сатып алу және сынау.
5. Жылжымалы зертханаларды ұстау.
6. Қатаң есептілік бланкiлерiн дайындау.
7. Ақпараттық жүйелердiң жұмыс iстеуiн қамтамасыз ету және ақпараттық-техникалық қамтамасыз ету.
8. Мемлекеттiк қызметшiлердiң бiлiктiлiгiн арттыру.
9. Министрлiктiң Ережесiне сәйкес функцияларды орындау үшiн Министрлiктiң қызметiн қамтамасыз ету.
10. Құрылыс материалдарының өндiрiсi бойынша талдау және зерттеу жүргiзу. 11. Туризм саласындағы мемлекеттiк саясатты әзiрлеу.
12. «Жер қойнауын пайдалану мәселелерінде Мемлекеттің мүддесін білдіру» консультациялық қызметтерін көрсету.

Бюджеттiк бағдарламаның түрi

мазмұнына байланысты

мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтердi көрсету

iске асыру тәсiлiне

жеке бюджеттiк бағдарлама

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттiк бағдарламалар көрсеткiштерiнiң атаулары

өлшем бiрл.

2009 жыл

2010 жыл

жоспарлы кезең

жобаланатын жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi







Орталық аппарат пен аумақтық бөлiмшелердi ұстау

адам

566

985

837

847

875

847

847

Қатаң есептілік бланкiлерiн дайындау (лицензиялар, сарапшы-аудиторлардың аттестаттары, сәйкестiктi растау жөнiндегi шетелдiк органдарды тiркеу туралы куәлiк, тауардың шығу тегi туралы сертификат)

дана

3 300

3 300

3 300

-

1 550

1 250

1 250

Тауарлардың үлгiлерiн сатып алу

дана

5 760

5 760

5 760

5 760

5 760

5 760

5 760

Орамаларда қапталған тауарларды сатып ату

дана

768

768

768

768

768

768

768

Мамандарды менеджмент жүйесiнiң жаңа стандарттары бойынша оқыту

адам

15

15

-

-

42

37

37

9001:2008 ИСО МС саласында біліктілікті арттыру

семинарлар өткізу



1

1

1

Мүдделi тараптар мен шет мемлекеттерге олардың сұраулары бойынша техникалық регламенттерге, стандарттарға, өнiмдердiң сәйкестiгiн растау рәсiмдерiне, қызметтерге, ветеринариялық-санитариялық, санитариялық және фитосанитариялық шараларға енгiзiлетiн өзгерiстер мен толықтыруларды қолданысқа енгiзу туралы құжаттардың көшiрмелерi мен ақпараттарды беру мақсатында Дүниежүзiлiк сауда ұйымының (бұдан әрi – ДСҰ) хатшылығымен, ДСҰ-ға мүше мемлекеттермен, Еуразиялық экономикалық қоғамдастыққа (бұдан әрi – ЕурАзЭҚ) мүше елдермен,халықаралық ұйымдармен және мемлекеттiк органдармен өзара iс-қимыл жасау, жылына

бір рет

1

2

2

-

2

2

2

ДСҰ Хатшылығынан, ДСҰ-ға мүше елдерден, ЕурАзЭҚ-қа мүше елдерден, халықаралық ұйымдар мен мемлекеттiк органдардан техникалық регламенттерге, стандарттарға, өнiмнiң, қызмет көрсетулердiң сәйкестiгiн растау рәсімдеріне, ветеринариялық-санитариялық және фитосанитариялық шараларды қолданысқа енгiзу, енгiзiлген өзгерiстер мен толықтырулар туралы келiп түскен хабарламалар саны

дана


2900

2900

2900

2900

Техникалық реттеу саласындағы қолданыстағы ақпараттық жүйелерді сүйемелдеу

ақпараттық жүйелер саны



2

2

2

Техникалық реттеу саласындағы ақпараттық жүйелерді жаңғырту және кеңейту

ақпараттық жүйелер саны




4

4

6

8

Дүниежүзiлiк ислам Экономикалық Форумы отырысын өткiзу шеңберiнде инвестициялық және инновациялық жобалар көрмесiн өткiзу

көрме саны

-

-

1

-

-

-

 
 
 

Индустриялық-инновациялық жобалардың бiрыңғай көрмесiн ұйымдастыру және өткiзу

көрме

1

1

1

1

1

Қазақстан Республикасы Президентiнiң жанындағы Шетелдiк инвесторлар кеңесiнiң жалпы отырысын ұйымдастыру және өткiзу

отырыс өткiзу

2

1

кемiнде 1

кемiнде 1

кемiнде 1

кемiнде 1

кемiнде 1

Қазақстан Республикасы Президентiнiң жанындағы Шетелдiк инвесторлар кеңесiнiң аралық отырысын ұйымдастыру және өткiзу

отырыс өткiзу

2

1

кемiнде 1

кемiнде 1

кемiнде 1

кемiнде 1

кемiнде 1

Еуразия Iскерлiк Конгресiнiң отырысын ұйымдастыру және өткiзу

отырыс өткiзу

1

1

1

0

0

0

Қазақстан Республикасында және шетелде ресми тараптың қатысуымен инвестициялық мүмкiндiктердi көрсету үшiн халықаралық бизнес-форумдар ұйымдастыру және өткiзу

бизнес-форум

16

14

14

14

14

14

14

Халықаралық инвестициялық нарықтарды зерттеу (инвестиция саласында зерттеу)

зерттеу

1

1

1

0

0

0

Қазақстанға инвестициялар тарту бойынша буклеттер дайындау (әзiрлеу және басып шығару)

буклет

100000

7000

7000

7000

7000

7000

7000

Қазақстанға инвестициялар тарту бойынша ақпараттық материалдарды бұқаралық ақпарат құралдарына орналастыру

материалдарды бұқаралық ақпарат құралдарына орналастыру

1

1

1

1

1

1

1

«Investor s Guide» ақпараттық анықтамалығын дайындау (әзiрлеу және басып шығару)

анықтамалық

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

Елге инвестициялар тарту жөнінде бейнеролик дайындау және бұқаралық ақпарат құралдарында прокаттау

бейнеролик дайындау және прокаттау

1

1

1

0

0

0

Қазақстан Республикасы Президентiнiң жанындағы Шетелдiк инвесторлар кеңесiнiң 25-шi отырысы шеңберiнде «Қазақстанның үздiк шетелдiк инвесторы» конкурсын ұйымдастыру және өткiзу

конкурс


1

0

0

1

Мониторингтi жүзеге асыру кезiнде жер қойнауын пайдалану жөнiндегi операцияларды жүргiзуге арналған келiсiмшарттар бойынша туындайтын қаржы-экономикалық және құқықтық мәселелер бойынша түсiндiру; жер қойнауын пайдалану туралы заңнамаға өзгерiстер енгiзу мақсатында нормативтiк құқықтық актiлердiң жобаларын әзiрлеу; жер қойнауын пайдаланудың даулы мәселелерi, оның iшiнде сот тексерулері бойынша түсiнiктеме алу;
жер қойнауын пайдалану операцияларын жүргiзу шарттары бойынша талдамалық баға және сараптамалық қорытындылар

адам/сағат


3 333

6250

Қазақстан туризмiн дамытудың жүйелi жоспарын әзiрлеудің қорытындылары бойынша есеп дайындау

бiрлiк


1


Алматы қаласының тау шаңғы аймақтарын дамытудың жүйелi жоспарын әзiрлеудің қорытындылары бойынша есеп дайындау

бiрлiк




1


Ақмола облысының Бурабай курорттық аймағын дамытудың жүйелi жоспарын әзiрлеудің қорытындылары бойынша есеп дайындау

бiрлiк


1


Кендiрлi аймағын дамытудың жүйелi жоспарын әзiрлеудің қорытындылары бойынша есеп дайындау

бiрлiк




1


Шығыс Қазақстан облысында туризмді дамыту кластерлік бағдарламасының мастер-жоспарын әзiрлеудің қорытындылары бойынша есеп дайындау

бiрлiк




1


Ұлттық баяндама дайындау

бірлік



2

2

2

Туристiк қызметпен айналысу құқығына берiлетiн лицензиялардың болжамды саны

дана

198

180

100

100

100

100

100

Талдамалық зерттеу негізінде табылған құрылыс материалдарын шығару бойынша жұмыс істеп тұрған зауыттарды жаңғырту

дана


6


ЭКСПО-2017 есепке ала отырып Астана қаласында туризмді дамытудың мастер жоспарын әзірлеу

бiрлiк



1

Түпкiлiктi нәтиже көрсеткiштерi







Халықаралық деңгейдегi сарапшы аудиторларды көбейту

адам

15

15

-

-

-

Сапа менеджменті жүйесі (СМЖ) бойынша сертификатталған аудиторлар

адам



45

45

45

СТТ және СФС бойынша ақпаратпен алмасудың ақпараттық жүйесiн құру арқылы республиканың iшкi ақпараттық кеңiстiгiн қалыптастыру

бiрлiк

4

4

-

-

-

Тұтынушыларды сапасыз өнiмнен қорғау, сыртқы нарықта отандық өнiмдерге арналған кедергiлердi жою









ДСҰ-ның Хатшылығынан, ДСҰ-ға мүше елдерден, ЕурАзЭҚ-қа мүше елдерден, халықаралық ұйымдардан келiп түскен хабарламаларды пайдаланушылар саны

бiрлiк


50

60

70

80

Техникалық реттеу саласындағы ақпараттық жүйелердi пайдаланушылар саны

бiрлiк


600

650

700

800

Жер қойнауы бойынша келісімшарт операцияларын жүргізу, қаржы-экономикалық және заң мәселелері бойынша сарапшылық қорытындылар, талдау; жер қойнауын пайдалану туралы заңнаманы жетiлдiру бойынша нормативтiк құқықтық актiлер жобаларын әзiрлеу

консультациялық іс-шаралар


10

5

Нарықтық ортаға берілетін жер қойнауын пайдалану объектілерінің геологиялық-экономикалық бағалауы

объектілер саны



кемінде 15



Елде және өңiрлерде туризмдi дамытудың жүйелi жоспарын уақтылы әзiрлеу

%


100


Құрылыс индустриясы кәсiпорындарын жаңғырту қазiргi заманғы индустриялық-инновациялық, энергия үнемдеушi технологияларды ескере отырып жүзеге асырылатын болады

%


100


Құрылыс индустриясын дамыту бойынша шаралар кешенiн әзiрлеу

бiрлiк




1


Сапа көрсеткiштерi







Қазақстан Республикасы Индустрия және жаңа технологиялар министрлiгiне жүктелген функциялардың уақтылы орындалуы

%

100

100

100

100

100

100

100

Елде және өңiрлерде туризмдi дамытудың жүйелi жоспарын әзiрлеу өңiрлердiң географиялық және климаттық ерекшелiктерiне сәйкес iске асады

%


100


Тиiмдiлiк көрсеткiшi







Штат санының бiр бiрлiгiн ұстауға арналған орташа шығын

мың теңге

5 776,7

2 255,7

2 799,2

3 201,3

4 007,528

3 189,4

3 191,8

Туризм саласында бiр жүйелi жоспарды әзiрлеудiң орташа құны

мың теңге


250 194


Бюджеттiк шығыстардың көлемi

мың теңге

3 269 584,9

2 221 877

2 392 316

4 194 626

3 506 587

2 701 463

2 703 511

Бюджеттік бағдарлама

006 «Технологиялық сипаттағы қолданбалы ғылыми зерттеулер»

1

2

Сипаттама

Адам мен жануарлардың бактериялық, вирустық, бактериялық-вирустық  (микст) жұқпалы ауруларымен күресу үшін 3 (үш) жаңа инфекцияға қарсы препарат жасау және Ғылыми орталық негізінде фармацевтикалық субстанция технологияларын және дайын дәрілік нысандарды өңдеу үшін тәжірибелі өндірісі бар медицина мен ауыл шаруашылығына арналған фармакологиялық белсенді препараттарды клиникаға дейінгі және клиникалық сынаулар арқылы осы заманғы ғылыми-өндірістік кешен құру. Ферросиликоаллюминий алудың тәжірибелік-өнеркәсіптік сынаулары. ФС-1 инфекцияға қарсы дәрілік затқа және интерполимерлік тұздардың сыныптарынан (ИПТ) басқа қосылуларға әсер етуі кезінде оны іске асырудың молекулалық – талшықты тетіктерінің және антибиотикорезистентті  патогенді микроорганизмдердің фенотип реверсиясының ықтималдығын зерттеу. Ферросиликоаллюминий алудың тәжірибелік-өнеркәсіптік сынамасы. Минералды және техногенді шикізатты кешенді қайта өңдеудің технологияларын әзірлеу. Барлық технологиялардың тәжірибелік-өнеркәсіптік сынамалары.
Қазақстанның минералдық және техногендік шикізатын және оның құнды компоненттерін ала отырып кешенді өңдеу технологиясын жасау. Жаңа технологияларды тәжірибелік-өнеркәсіптік және өнеркәсіптік сынау, технологиялық процестерді оңтайландыру. Жаңа материалдардың тәжірибелі партиясын дайындау және оларды сертификаттау.
Атом энергетикасын дамытуға және қауіпсіздігі мен тиімділігін арттыруға бағытталған ғылымды көп қажет ететін ядролық технологияларды, әдістер мен жүйелерді әзірлеу

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/ даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

Өлш. бірл.

2009 жыл

2010 жыл

жоспарлы кезең

жобаланған жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тікелей нәтиже көрсеткіштері







Атом энергетикасы саласындағы нормативтік құқықтық құжаттардың жобаларын әзірлеу

дана

-

3

3

-

-

-

Радиоэкология саласында химиялық-талдамалық әдістемелерді әзірлеу

дана

2

2

3

-

2

Эксперименттік қондырғылар мен құрылғылар жасау және жаңғырту

дана

2

2

-

-

2

Реакторлық материалтану саласында әдістемелер, үлгілер, есеп айырысу бағдарламаларын әзірлеу

дана

-

-

-

-

4

АЭС үшін қазақстандық шикізат негізінде жаңа отын өндіру технологиясын әзірлеу

дана

1

1

1

-

-

-

-

Ядролық медицина мен өнеркәсіптік изотоптар бойынша ядролық және ілеспе технологиялар әзірлеу және енгізу

дана

2

2

3

-

1

-

Геофизикалық технологиялар (әдістемелер) әзірлеу

дана

2

1

1

-

1

Клиникаға дейінгі   РФП зерттеулерін жүргізу




2

Клиникалық РФП зерттеулерін жүргізу




2

Радиациялық материалтану саласындағы теориялық және эксперименттік үлгілер

дана

1

1

2

-

РФП тіркеу

дана

-

-

2

-

-

ВВР-К реакторы үшін тәжірибелік жылу бөлетін құрастырмаларды төмен байытылған отынмен сынау

дана



1

Ядролық физика саласында физикалық-техникалық қосымшалар үшін жаңа материалдар алу технологиясын әзірлеу

дана



1

Кешенді материалтану зерттеулерін жүргізу






1

Ядролық физика саласындағы эксперименттік кешендер

дана

-

2

-

-

1

Перспективалық ядролық-энергетикалық қондырғылар жасау үшін деректер базасы

деректер базасы



-

Деректерді өңдеу бағдарламасы, сынақ параметрлері мен материалдардың қасиеттерін үлгілеу

бағдарламалар топтамасы

2

-

2

Плазмамен өзара әрекеттесу кезінде материалдарда болатын процестердің теориялық және эксперименттік үлгілері

матем. үлгілер

2

1

-

-

Плазма диагностикасы жүйесін әзірлеу және енгізу

жүйе

2

-

1

Термоядролық энергетика саласындағы технологиялық әзірлемелер

әзірлемелер

1

1

Реакторлық материалдардың қасиеттерін зерттеу әдістемелері

әдістемелер


-

1

Жаңа перспективалық технологиялар әзірлеу үшін ауыр иондардың атомдарымен және ядроларымен өзара әрекеттесу нәтижелері бойынша деректер базасы

деректер базасы

6

4

2

-

2

ДЦ-60 арналған перспективалық ғылыми эксперименттерді дамыту үшін нормативтік әдістемелік база

әдістемелік құрал

4

3

2

-

2

Қазақстан Республикасы 1613-2006 СТ бойынша әзірленіп жатқан 3 (үш) дәрілік заттар АП (антибиотиктер потенциаторы), ФИ (интерферондар индукторы) және ИМ (иммуномодулятор)  бойынша клиникаға дейінгі зерттеулер жүргізу

дана

-

3 (АП, ФИ және ИМ)

1 (АП)

2 (АП, ФИ)

2 (ФИ, ИМ)

2 (ФИ, ИМ)

2 (ФИ, ИМ)

Қазақстан Республикасы 1616-2006 СТ және халықаралық GCP стандарттарына сәйкес әзірленген 1-ФҚ фармакологиялық құралға клиникалық сынаулар жүргізу

дана

ФҚ-1

ФҚ-1

ФҚ-1

ФҚ-1

ФҚ-1, АП

ФҚ-1, АП

АП

Реверсияны болдыруға қабілетті интерполимер қосылыстар (ИПҚ) сыныбынан алынған химиялық қосылыстарға синтез және скрининг жүргізу




2 ИПҚ

2 ИПҚ

2 ИПҚ

Ферросиликоалюминий алу үшін тәжірибелік-өнеркәсіптік сынақтар жүргізу

сынақтар саны

2

1

1

5

1

2

1

Қазақстан Республикасында тау кен-металлургия саласын дамытудың 2010 – 2014 жылдарға арналған салалық бағдарламасы шеңберінде Қазақстанның минералдық және техногендік шикізатын өңдеуге арналған технологиялар әзірлеу

технологиялар саны


10

5

2

3

Қазақстан Республикасында тау кен-металлургия саласын дамытудың 2010 – 2014 жылдарға арналған салалық бағдарламасы шеңберінде жаңа технологияларға тәжірибелік-өнеркәсіптік сынақтар жүргізу

сынақтар саны


10

10

10

10

Минералды және техногенді шикізатты қайта өңдеу технологиясы






1

Жаңа технологияның тәжірибелік-өнеркәсіптік сынамаларын өткізу




1

Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері







Атом энергетикасын дамыту жөніндегі журналдардағы жарияланымдардың саны

дана

50

75

80

-

100

Атом энергетикасы саласындағы аттестатталған немесе енгізілген технологиялардың, әдістемелердің саны

дана

6

6

2

-

2

Технологиялық регламенттердің саны

дана


-

-

Атом энергетикасы саласында алынған (берілген) патенттердің (өтінімдердің) саны

бірлік


-

2

Термоядролық энергетика саласында зерттеуші қондырғылар, әдістемелер және оларды енгізу бойынша ұсынымдар әзірлеу үшін ғылыми негіздер жасау

технологиялық әзірлемелер, әдістемелер

-

-

-

-

1

Тректі мембраналарды пайдалана отырып, атом реакторларының сұйық радиобелсенді қалдықтарын жасанды радионуклидтерден кешенді технологиялық тазалау

технология

-

-

-

-

1

ДЦ-60 үдеткішіндегі ғылыми-технологиялық зерттеулердің материалдары бойынша халықаралық конференциялардағы баяндамалар

бірлік


-

3

Инфекцияға қарсы препараттар бойынша патенттер саны

дана

1

1 (ФҚ-1)

1 (АП)

1 (ФИ)

Тау кен - металлургия саласының техникалық, технологиялық және конструкторлық құжаттамаларының саны

құжаттамалар саны


10

5

2

3

Ферросиликоалюминий өндіру жөніндегі технологиялық регламенттердің саны

регламенттер саны

2

1

1

1

1

2

1

Әртүрлі елдерде ферросиликоалюминий жобасы бойынша коммерцияландыру объектілеріне алынған патенттердің саны

патенттер саны

(5)

3

3

3

3

3

Ферросиликоалюминий алу жөніндегі техникалық құжаттамалардың саны

құжаттамалар саны

2

-

1

1

2

1

Әртүрлі елдердің шикізатынан алынған ферросиликоалюминийдің тәжірибелік партиясының саны

үлгілер саны

-

2

3

3

6

9

Техникалық, технологиялық және конструкторлық құжаттама




1

Сапа көрсеткіші







«Ғылыми-зерттеу жұмысы туралы есеп» 7.32-2001  МЕМСТ-қа сәйкестігі

%



100

Қазақстан Республикасында тау кен-металлургия саласын дамытудың 2010 – 2014 жылдарға арналған салалық бағдарламасы шеңберінде өткізілетін ғылыми-зерттеу жұмыстары «Ғылыми-зерттеу жұмысы туралы есеп» 7.32-2001  МСТ-қа сәйкес келеді

%

100

100

100

100

100

100

100

Әртүрлі елдердегі ферросиликоалюминий жобасы бойынша халықаралық патенттеу

патенттер саны

(5)

3

3

3

3

3

Инфекцияға қарсы препараттар саласындағы халықаралық патенттеу

патенттер саны



1

Өнертабысқа арналған өтініштер саны




1

Тиімділік көрсеткіші







Ғылымды көп қажет ететін ядролық технологияларды, әдістемелер мен жүйелерді әзірлеудің орташа құны

мың теңге

15 000

12 150

14 735

-

14 200

Өндіріске жаңа технологияларды енгізу




1

Минералдық және техногендік шикізатты өңдеу технологиясын, оның ішінде ферросиликоалюминий алу  технологиясын әзірлеу бойынша ГЗЖ және ТКЖ орташа құны

мың теңге

999 222

964 000

851 444

54 000

67 063

92 636

71 977

1 (бір) инфекцияға қарсы препаратты әзірлеудің орташа құны

мың теңге

116 970

118 000

116 000

120 000

320 734

209 850

209 850

Бюджеттік шығыстар көлемі

мың теңге

3 120 572

2 114 176

2 513 111

2 484 840

5 089 851

2 784 748

2 350 922

Бюджеттiк бағдарлама

007 «Стандарттау, сертификаттау, метрология және сапа жүйесі саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер»

1

2

Сипаттама

1. Стандарттау, сертификаттау және сапа жүйесi саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер.
2. Метрология саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер

Бюджеттiк бағдарламаның түрi

мазмұнына байланысты

мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтердi көрсету

iске асыру тәсiлiне байланысты

жеке бюджеттiк бағдарлама

ағымдағы/дамыту

ағымдағы

Бюджеттiк бағдарлама көрсеткiштерiнiң атауы

өлшем бiрл.

2009 жыл

2010 жыл

жоспарлы кезең

жобаланатын жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi


Стандарттау, сертификаттау, метрология және сапа жүйесi саласында жүргiзiлген ғылыми-зерттеу жұмыстарының нәтижелерi бойынша есеп дайындау

бiрлік

2

2

2

2


Метрология саласында жүргiзiлген ғылыми-зерттеу жұмыстарының нәтижелерi бойынша есеп дайындау

бiрлік

1

1

3

1


Стандарттау, сертификаттау, метрология және сапа жүйесi саласындағы қолданбалы ғылыми-зерттеу жұмыстарын қолдану жөнiнде ұсынымдар әзiрлеу

бiрлік

2

2

2

3


Түпкiлiктi нәтиже көрсеткiштерi


Стандарттау, сертификаттау, метрология және сапа жүйесi саласындағы қолданбалы ғылыми-зерттеу жұмыстарының нәтижелерiн сырттан пайдаланушылар (мүдделі заңды және жеке тұлғалар) саны

бiрлік

-

-

2

2


Метрология саласында жүргiзiлген ғылыми-зерттеу жұмыстарының нәтижелерiн сырттан пайдаланушылар (мүдделі заңды және жеке тұлғалар) саны

бiрлік

-

-

-

3


Заттар қасиеттерiнiң стандарттық үлгiлерiн немесе өлшемдерiн әзiрлеу

бiрлік

1

1

1

2


Сапа көрсеткiштерi


Техникалық тапсырмаларға сәйкес стандарттау және менеджмент жүйелерi саласында өткiзiлген зерттеулердi қамту

бiрлік

-

-

2

2


Техникалық тапсырмаларға сәйкес метрология саласында өткiзiлген зерттеулердi қамту

бiрлік

-

-

3

3


Бюджеттiк шығыстардың көлемi

мың теңге

33 347

35 814

41 567

41 452


Бюджеттiк бағдарлама

008 «Ақпаратты сақтауды қамтамасыз ету» (құпия)

1

2

Сипаттама

Бюджеттiк бағдарламаның түрi

мазмұнына байланысты

мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтердi көрсету

iске асыру тәсiлiне байланысты

жеке бюджеттiк бағдарлама

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттiк бағдарлама көрсеткiштерiнiң атауы

өлшем бiрл.

2009 жыл

2010 жыл

жоспарлы кезең

жобаланатын жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Бюджеттiк бағдарламаның iс-шаралары







Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi


Түпкiлiктi нәтиже көрсеткiштерi







Сапа көрсеткiштерi


Бюджеттiк шығыстардың көлемi

мың теңге

274 511

290 918

330 746

364 229

364 317

379 317

405 869

Бюджеттік бағдарлама

011 «Өнімділік-2020» бағыты шеңберінде жаңа өндірістерді құруды, жұмыс істеп тұрғандарын жаңғырту мен сауықтыруды қолдау»

1

2

Сипаттама

Экономиканың басым секторларында еңбек өнiмдiлiгiн арттыру арқылы өнеркәсіптік кәсіпорындардың бәсекеге қабілеттілігін жоғарылату

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/ даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

Өлшем бірл.

2009 жыл

2010 жыл

жоспарлы кезең

жобаланатын жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тікелей нәтиже көрсеткіштері


Кәсiпорынның кешендi жоспарының сараптамасын немесе инвестициялық жобаның кешендi жоспарын әзiрлеу шығындарын бiрлесiп қаржыландыру

кәсiпорын саны

 
 
 

 
 
 

25

30

25

40

50

Білікті жобаларды және инжинирингті ұйымдарды тарту

бірлік

5



Оқытылған қызметкерлер саны

адам

270



Басқару технологиялары енгiзiлген кәсiпорындар саны

кәсіпорын

27



Түпкілікті нәтиже көрсеткiшi







Қазiргi заманғы басқару және өндiрiстiк технологияларды енгiзу

бірлік


15


Бағдарламаға қатысушылар саны

кәсiпорын саны



25

30

25

40

50

Сапа көрсеткіші









Отандық кәсiпорындарды инвестициялық жобаның кешендi жоспарын әзiрлеу немесе сараптауға мемлекеттiк қолдау көрсетудi қамтамасыз ету

бірлік



25

30

25

40

50

Тиімділік көрсеткіштері









Бір жобаға арналған орташа шығын

мың теңге



2 800



Инвестициялық жобаның кешендi жоспарын әзiрлеуге немесе сараптауға орташа шығындар

мың теңге


3750

5500

4687,5

3750

Бюджеттік шығыстардың көлемі

мың теңге

-

764 910

133 367

253 500

303 500

303 500

Бюджеттік бағдарлама

012 «Ұлттық инновациялық жүйе институттарының қызметтеріне ақы төлеу»

1

2

Сипаттама

Инновациялық дамудың мемлекеттік жоспарын іске асыру, оның ішінде:
1.1 елдiң ғылыми-техникалық және инновациялық дамуының мемлекеттiк саясатын қалыптастыру, оның iшiнде ғылыми-технологиялық әзiрлемелердi енгiзу негiзiнде елдiң экономикасын дамыту үшiн жағдайлар жасау (ғылым мен техника жетiстiктерiн пайдалану) және жоғары технологиялық өндiрiстердi қалыптастыру;
1.2 ұлттық инновациялық жүйені іске асыру;
1.3 технологиялық бизнес-инкубациялау бойынша мемлекеттік қолдау тетіктерін іске асыру жөніндегі қызметтер;
1.4 технопарктер, салалық конструкторлық бюролар, технологиялар трансфертінің халықаралық орталықтарын құру, басқару және үйлестіру жөніндегі қызметтер;
1.5. өнімнің жаңа түрлерін өндіруді ұйымдастыру үшін салалық конструкторлық бюролардың индустриялық-инновациялық қызмет субъектілерін жобалау-конструкторлық, технологиялық және нормативтiк құжаттамамен қамтамасыз етуге жәрдем көрсету жөніндегі қызметтері

Бюджеттік бағдарлама түрі

мазмұнына байланысты

мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/ даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткішінің атауы

өлшем бірл.

2009 жыл

2010 жыл

жоспарлы кезең

жобаланатын жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тікелей нәтиже көрсеткіштері

Өңiрлiк технопарктерде технологиялық бизнес-инкубациялау қызметiн алған жобалар саны

саны

0

30

40

20

20

20

20

Технологиялық келiсiмдер

саны

0

4

6

2

2

2

2

Сатып алынған конструкторлық құжаттама саны

саны

-

6

5

3

3

3

3

АТП АЭА қатысушылары үшiн материалдық-техникалық қолдау және инфрақұрылым ұсыну бойынша қызметтер ұсыну

іс-шара

-

-

1

1

1

1

1

ҒЗИ және ЖОО-лар жанынан коммерциализациялау кеңселерiн құруға және дамытуға жәрдемдесу

саны

9

6

6

4

-

Коммерциаландыруға жәрдемдесу үшін іріктеліп алынған жобалар

жобалар саны



18

15

28

40

40

Әлемде және Қазақстан Республикасында инновацияларды дамыту үрдiстерi туралы есеп

есептер саны



1

-

1

1

1

Қазақстан Республикасында, оның iшiнде өңiрлер бөлiнiсiнде инновациялық процестердiң ахуалы туралы есеп

есептер саны

1

-

1

1

1

Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері









Салалық конструкторлық бюро құру

дана



1

Конструкторлық бюроның жәрдемдесуімен отандық кәсіпорындарда жасалған немесе орналастырылған өнiм (бұйым) саны

дана

 
 
 

10

25

25

20

20

20

Конструкторлық бюроның жәрдемдесуімен отандық кәсіпорындарда әзiрленген техникалық құжаттама саны

дана

-

2

6

6

10

10

10

Кәсіпорындарда пайдаланылатын конструкторлық құжаттамалар саны

дана

8

8

8

8

8

Жобаларды коммерцияландыру жөнiндегi тұжырымдамалар саны

дана

7

38

66

86

86

Нысаналы технологиялық бағдарламалар әзiрлеу

бірлік


10

10

13

15

Кәсiпорындардың инновациялық белсендiлiгiнiң деңгейi

%

4,0

4,2

4,8

6,8

8,8

10

10

Сапа көрсеткiштерi


Конструкторлық бюроның жәрдемдесуімен отандық кәсіпорындардың сертификатталған өнімінің саны

дана

-

3

5

2

5

5

5

Тиiмдiлiк көрсеткiштерi


Ұлттық инновациялық жүйе институттарының қызметiн төлеуге арналған орташа шығындар

мың теңге

-

250 000

420 000

360 000

370 000

370 000

370 000

Бюджеттiк шығыстардың көлемi

мың теңге

-

500 000

1 003 504

975 532

980 687

984 287

984 287

Бюджеттік бағдарлама

013 «Техникалық реттеу және метрология саласындағы қызметтер»

1

2

Сипаттама

1. Қазақстан Республикасы Президентiнiң «Алтын сапа» сыйлығын алуға арналған конкурсты және «Қазақстанның үздiк тауары» республикалық көрме-конкурсын өткiзу.
2. Стандарттау, метрология, сәйкестiгiн растау және аккредиттеу саласындағы нормативтiк құжаттарды әзiрлеу, сатып алу және аудару.
3. Сапа менеджментi жүйесiн енгiзу бойынша салалық және өңiрлiк семинарлар (конференциялар) өткiзу.
4.Техникалық-экономикалық ақпаратты жiктеу және кодтау жүйесiн жүргiзу.
5.Техникалық нормативтiк құжаттардың бiрыңғай қорын дамыту және ұстау.
6.Ұлттық эталондық базаны дамыту және ұстау.
7.Қазақстанның халықаралық IAF және ILAC ұйымдарына кiруi жөнiндегi жұмыстар.
8.Кеден одағының өлшем бiрлiктерiн және бiрыңғай тiзiлiмiнiң ұлттық бөлiгiн өлшем бiрлiктерi мен ұлттық бөлiгiн қамтамасыз етудiң мемлекеттiк жүйесiнiң тiзiлiмiн жасау және ұстау.
9.Астана қаласындағы Эталон орталығын ұстау.
10.Мемлекеттік эталондарды ұстау және қызмет көрсету.
11. Энергия үнемдеу саласында стандарттар әзірлеу.

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткішінің атауы

өлшем бірл.

2009

жыл

2010

жыл

жоспарлы кезең

жобаланатын жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тікелей нәтиже көрсеткіштері


Сапа саласындағы конкурстарға қатысушылардың саны

кәсіпорын

30

100

100

-

-

-

-

Сапа саласындағы конкурстар саны

бірлік

-

-

-

2

2

2

2

Жыл сайын 500-ден кем емес стандарттау жөніндегі нормативтік құжаттарды әзірлеу және қабылдау

бірлік

350

350

500

500

500

500

500

Энергия үнемдеу саласындағы стандарттарды әзірлеу

бірлік



26

26

25

Сатып алынған халықаралық, өңiрлiк және ұлттық стандарттардың саны

бірлік

300

кемінде 100

кемінде
100

-

-

-

-

Қазақстанның Индустрияландыру картасына енгiзiлген жобаларды iске асыру мақсатында қабылданған мемлекеттiк стандарттардың саны

бірлік

-

150

-

-

-

-

-

Өткiзiлген өңiрлiк семинарлардың саны

бірлік

4

4

4

4

4

4

4

ҚР БНАА ӨЖЖБ (Қазақстан Республикасының Бiрыңғай нормативтiк анықтамалық жүйесiнiң жiктегiштерiн өзектендiру және беру жүйесi) депозитарийiн жүргiзу

бірлік

1

1

1

1

1

1

1

Бiрыңғай техникалық нормативтiк құжаттар қорын сүйемелдеу

бірлік

-

-

-

1

1

1

1

Мемлекеттiк эталондарды сүйемелдеу және қызмет көрсету

бірлік

-

-

-

101

101

101

101

Кемiнде 30 мемлекеттiк эталонды және эталондық жабдықтарды 60 есе жаңғырту (барынша жабдықтау)

бірлік

8

16

10

-

-

-

-

Мемлекеттiк эталондар мен эталондық жабдықтарды жаңғырту (қайта жарақтау)

бірлік

-

-

-

10

10

14

Мемлекеттiк өлшем бiрлiгiн қамтамасыз ету жүйесiнiң тiзiлiмiн сүйемелдеу

бірлік

-

-

-

1

1

1

1

Сертификаттау бойынша органдардың және кеден одағының сынақ зертханаларының (орталықтарының) бiрыңғай тiзiлiмiн және берiлген сәйкестiк сертификатының бiрыңғай тiзiлiмi мен тiркелген сәйкестiк туралы декларацияларды сүйемелдеу

бірлік

-

-

-

2

2

2

-

Кеден одағының сертификаттау және сынақ зертханалары (орталықтары) бойынша органдардың бiрыңғай тiзiлiмiн және берiлген сәйкестiк сертификаттары мен тiркелген сәйкестiк туралы декларацияның бiрыңғай тiзiлiмiн жасау

бірлік

-

-

2

-

-

-

-

Халықаралық ILAC және РАС сарапшыларын аккредиттеу жөнiндегi органның бағалау жөнiндегi есептерi(IAF)

есеп

ILAC есебі

ILAC есебі PAC есебі

PAC есебі

РАС есебі

ILAC есебі

-

-

Аккредиттеу бойынша сарапшы-аудиторлардың халықаралық деңгейде бiлiктiлiгiн арттырудан өткен техникалық сарапшылардың саны

бірлік

55

55

55

55

55

55

55

Зертханааралық салыстырмалы зерттеулер және салыстырмалар жүргiзу:
- салыстырма объектiлерiнiң саны
- қатысушы зертханалар саны

бірлік

 
 
 
5

100

 
 
 
6

110

 
 
 
-

 
 
 
-

 
 
 
-

 
 
 
-

 
 
 
-

Энергия үнемдеу саласындағы стандарттарды әзірлеу

дана



26

26

25

Түпкiлiктi нәтиже көрсеткiштерi

Мемлекеттiк стандарттармен қамтамасыз етiлген экономика салаларының саны

бірлік

-

-

-

10

10

10

10

Менеджмент жүйесiн енгiзген және сертификаттаған кәсiпорындардың саны

бірлік

2249

2300

2400

4 000

4 200

4 400

4 600

ЖІӨ энергия сыйымдылығының кемінде 10%-ға азаюы

%



1,66

1,59

1,54

Қазақстанда таратылатын техникалық-экономикалық ақпараттың жiктеуiштерiнiң саны

бірлік

30

35

40

40

40

40

40

Техникалық регламенттер мен стандарттардың мемлекеттiк қорының нормативтiк құжаттарының саны

бірлік

56 838

57 270

58 630

65 000

67 000

67 500

68 000

Республикамыздың экономика салаларында бар өлшем түрлерiнiң 13-iнiң метрологиялық қажеттiлiгiн қамтамасыз ету (өлшем түрлерiнiң саны)

бірлік

-

-

-

9

10

11

12

Мемлекеттiк өлшем бiрлiгiн қамтамасыз ету жүйесi тiзiлiмiн сыртқы пайдаланушылар саны

бірлік

-

-

-

80

150

200

250

Өлшем құралдарына жүргiзiлген тексерулер саны (өспелi қорытындымен)

бірлік

501

530

580

-

630

650

680

Өлшем құралдарына жүргiзiлген сынақтардың саны (өспелi қорытындымен)

бірлік

23

20

25

-

35

40

45

Қазақстанның аккредиттеу жөніндегі ILAC және IAF халықаралық ұйымдарға толық мүше болып кіруі

толық мүшелік

-

ILAC

-

-

-

IAF мүшелік

-

Сертификаттау бойынша органдардың және кеден одағының сынақ зертханаларының (орталықтарының) бiрыңғай тiзiлiмiн және берiлген сәйкестiк сертификатының бiрыңғай тiзiлiмiн сыртқы пайдаланушылар мен сәйкестiк туралы тiркелген декларациялар саны

бірлік

-

-

-

250

300

350

400

Халықаралық деңгейдегi жоғары бiлiктi сарапшылардың болуы

бірлік

55

55

-

-

-

-

-

ЗАСС және ЗАС-қа жолымен сынақ және салыстырып тексеру зертханаларының құзыреттiлiгiн бақылауды қамтамасыз ету

% оң нәтижені растағандар

50

55

-

-

-

-

-

Энергия үнемдеу саласындағы стандарттарды бекіту

%



100

100

100

Сапа көрсеткiштерi

Ұлттық стандарттарды халықаралық, өңірлік және шет мемлекеттердің стандарттары талаптарымен үйлестiру деңгейi

%

65

68

70

72

72,5

73

73,5

МЖ енгiзу бойынша өңiрлiк семинарларда жарыққа шыққан өзекті тақырыптар саны

бірлік

-

-

-

Кемінде 2

Кемінде 2

Кемінде 2

Кемінде 2

Бiр өңiрлiк семинардағы тыңдаушылардың саны

бірлік

-

-

-

Кемінде
100

Кемінде 100

Кемінде
100

Кемінде
100

Техникалық-экономикалық ақпараттың Қазақстанда қолданыстағы жiктеуiштерiнiң өзектендiрiлген саны

бірлік

-

-

-

12

12

12

12

Өлшем құралдарына жүргізілген тексерулер саны (өспелі қорытындымен)

бірлік

-

-

-

600


ЭМС бойынша сынақ түрлерiн көбейту

бірлік

2

5

7

-

9

10

Кеден одағының бiрыңғай тiзiлiмiнiң ұлттық бөлiктерiнде берiлетiн деректердiң уақтылығы мен толықтығы

есеп

-

есеп

есеп

есеп

есеп

есеп

есеп

ILАС және IАF кiру кезеңдерiн уақтылы орындау (РАС өңiрлiк ұйымдар арқылы)

есеп

ILAC есебі

ILAC есебі (толық мүше болып кіру) РАС есебі

РАС есебі

РАС есебі

ILAC есебі

-

-

Оқыту курстарын аяқтау бойынша тестілердiң оң нәтижелерi

бірлік

55

55

-

-

-

-

-

ЗАСС және ЗАС-қа қатысқан зертханалардың пiкiрлерi

бірлік

100

110

-

-

-

-

-

Энергия үнемдеу саласындағы стандарттардың халықаралық стандарттарға сәйкестігі

%



100

100

100

Тиiмдiлiк көрсеткiштерi

Бiр өңiрлiк семинарды өткiзуге кететiн орташа шығындар **

мың теңге

952

1038

1 038

1 018

1 018

1 018

1 018

Бiр мемлекеттiк стандартты әзiрлеу құны

мың теңге

-

-

-

1 205

1 185

1 185

1 185

Техникалық-экономикалық ақпараттың бiр жiктегiшiн басып шығаруға, өзектi етуге, жүргiзуге, сақтауға кететiн орташа шығындар

мың теңге

500

кемінде 533

кемінде 566

кемінде 608

кемінде 608

кемінде 650

кемінде 696

Елiмiздiң метрологиялық қызметiнiң бастапқы эталонын салыстырып тексеру мен калибрлеу бойынша мемлекеттiк эталондарға арналған жұмыс саны

мың теңге

-

-

-

60

65

70

75

Энергия үнемдеу саласындағы стандарттарды әзірлеудің орташа құны

мың теңге



1 319,6

1 319,6

1 372,4

Бюджеттік шығыстардың көлемі

мың теңге

1 067 513

1 976 722

1 891 264

1 580 258

1 757 141

1 747 516

1 376 626

      * - бір мемлекеттік стандартты әзірлеу құнын көрсету мүмкін емес, өйткені ол әзірленетін стандарттың күрделілігіне және оның көлеміне байланысты
      ** - тұрақты санда семинарларды өткізу шығындарының ұлғаюы бір семинарға қатысушылар (тыңдаушылар) санына байланысты оларды жылына 25 адамға ұлғайту жоспарланып отыр
      *** - сатып алынған халықаралық, өңірлік және ұлттық стандарттар құнын көрсету мүмкін емес, өйткені ол стандарт түріне және оның көлеміне байланысты

Бюджеттік бағдарлама

016 «Отын-энергетика кешеніндегі нормативтік-техникалық базаны жетілдіру»

1

2

Сипаттама

Мемлекеттiк стандарттар, көмiр саласындағы халықаралық стандарттарға сәйкес көмiр өнiмiнiң қолданыстағы стандарттарына, каталогтары мен жiктегiштерiне өзгерiстер әзiрлеу

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтердi көрсету

iске асыру тәсiлiне байланысты

жеке бюджеттiк бағдарлама

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

өлшем бірл.

2009 жыл

2010 жыл

жоспарлы кезең

жобаланатын жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi

Көмiр саласындағы мемлекеттiк стандарттарды әзiрлеу
Көмiр саласындағы мемлекетаралық стандарттарды әзiрлеу
Көмiр саласындағы қолданыстағы стандарттарға енгізілетін өзгерiстерді әзiрлеу
Көмiр өнiмiнiң каталогтары мен жiктеуiштерiн әзiрлеу
«Көмiрге және оларды өндiру, өңдеу, сақтау және тасымалдаудың өндiрiстiк процестерiнiң қауiпсiздiгiне қойылатын талаптар туралы» техникалық регламенттi әзiрлеу

саны

16
-
1
3
1

23
-
1
3
-

10
14
1
3
-

13
15
2
-
-

13
15
2
-
-

13
15
2
-
-

13
15
2
-
-

Электр және жылу энергетикасы саласындағы әдiстемелiк нұсқаулықтарды және үлгiлiк нұсқаулықтарды әзiрлеу

саны


48

21

33

 
 
 

Электр энергетикасы, энергия үнемдеу және энергия тиімділігі саласындағы ережелерді, әдiстемелiк нұсқаулықтарды және үлгiлiк нұсқаулықтарды әзiрлеу

саны


10

22

25

20

Жобалық-сметалық құжаттамалар дайындау үшін нормативтік-техникалық құжаттамалар әзірлеу

ереже

-

-

7

-

-

Түпкiлiктi нәтиже көрсеткiштерi

Көмiр саласының халықаралық талаптарға сәйкес келетiн стандарттармен қамтамасыз етiлу үлесi

%

58,6

78,9

100,0

-

-

-

-

Қазақстан Республикасы көмiр саласын Кеден одағы шеңберiнде халықаралық талаптармен үйлесiмді стандарттармен қамтамасыз ету үлесi

%


20

40

60

80

Электр және жылу энергетикасы саласындағы бекiтiлген нормативтiк-техникалық құжаттар

%


100

100

100

 
 
 

Электр энергетикасы, энергия үнемдеу және энергия тиімділігі саласындағы бекiтiлген нормативтiк-техникалық құжаттар

%


100

100

100

100

Мынадай нормативтiк-техникалық құжаттарды әзiрлеу:
сейсмикалық барлау жұмыстарын жүргiзуге арналған уақыт нормалары;
ұңғымадағы геофизикалық зерттеудi (ҰГЗ) жүргiзуге арналған уақыт нормалары, ұңғымалы геофизика;
гравибарлау жұмыстарын жүргiзуге арналған уақыт нормалары;
цифрлы картаға түсiруге арналған уақыт нормалары;
гидрология және гидрометрияға арналған уақыт нормалары;
барлау-бұрғылауға арналған уақытша нормалар;
ғылыми-зерттеу, тәжiрибелiк-әдiстемелiк, тәжiрибелiк-конструкторлық, тақырыптық және басқа жұмыс түрлерiне арналған уақыт нормалары

жоба

-

-

-
1
1
1
1
1
1
1

-

-

Сапа көрсеткiштерi

Көмiр саласы стандарттарының халықаралық талаптарға сәйкес келуi

%

58,6

78,9

100,0

100

100

100

100

Қазақстан Республикасының мемлекеттiк нормативтерiне электр энергетикасы, энергия үнемдеу, энергия тиімділігі, электр және жылу энергетикасы саласындағы нормативтiк-техникалық құжаттардың сәйкестiгi

%

 
 
 

 
 
 

 
 
 

100
 

100
 

100

100

Атқарылған жұмыстарды қабылдау актiсi, дайындау нормаларын Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтiк қорғау министрлiгiмен түпкiлiктi келiсу

бірлік

-

-

7

-

-

Тиiмдiлiк көрсеткiштерi

Бiр мемлекеттiк стандартты әзiрлеудiң орташа құны*

мың теңге

1743

1889

2020

1500

1500

1500

1500

Бiр мемлекетаралық стандартты әзiрлеудiң орташа құны

мың теңге

-

-

2 020

2 500

2 500

2 500

2 500

Стандартқа бiр өзгерiс жасаудың орташа құны

мың теңге

1177

1287

1 405

1500

1 500

1 500

1 500

Каталогтар мен жiктеуiштер әзiрлеудiң орташа құны

мың теңге

2648

2894

3 129

-

-

-

-

«Көмiр қауiпсiздiгiне және оларды өндiру, қайта өңдеу, сақтау және тасымалдау өндiрiстiк процестерiне қойылатын талаптар туралы» техникалық регламенттi әзiрлеудiң орташа құны

мың теңге

8000

-

-

-

-

-

-

Электр энергетикасы, энергия үнемдеу және энергиятиімділігі арттыру саласындағы бiр нормативтiк-техникалық құжатты әзiрлеудiң орташа құны

мың теңге


2 620

2 000

2 000

Бюджеттiк шығыстардың көлемi

мың теңге

191 566

150 656

70 616

222 900

162 054

194 273

100 000

Бюджеттiк бағдарлама

017 «Инновациялық белсенділікті ынталандыруды қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер»

1

2

Сипаттама

Инновациялық дамудың мемлекеттiк саясатын қалыптастыру, оның iшiнде:
1.1 Елдiң ғылыми-техникалық және инновациялық дамуының мемлекеттiк саясатын қалыптастыру, оның iшiнде ғылыми-технологиялық әзiрлемелердi енгiзу (ғылым мен техниканың жетiстiктерiн пайдалану) және жоғары технологиялық өндiрiстердi құру негiзiнде елдiң экономикасын дамыту үшiн жағдай жасау;
1.2 Инновациялық қызметтi көпшiлiкке тарату жөнiндегi кешендi насихат жұмыстарын жүргiзу;
1.3 Технопарктер өткiзетiн инновациялық қызмет субъектiлерiне қызмет көрсету (консультациялар, сараптамалар, консалтинг, инижиниринг)

Бюджеттiк бағдарламаның түрi

мазмұнына байланысты

Мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтердi көрсету

iске асыру тәсiлiне байланысты

жеке бюджеттiк бағдарлама

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттiк бағдарлама көрсеткiштерiнiң атауы

өлшем бірл.

2009 жыл

2010 жыл

жоспарлы кезең

жобаланатын жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Түпкiлiктi нәтиже көрсеткiштерi

Инновациялық конгресті және Инновациялық жобалар көрмесін өткізу

іс-шаралар

1

1

1

1

1

НИФ50$К инновациялық бизнес-жобалардың конкурсын өткізу

іс-шаралар

1

1

1

1

1

Инновациялық порталды сүйемелдеу

іс-шаралар

1

-

1

1

1

50KZ журналын шығару

іс-шаралар

1

1


«Өрлеу ақпараты» инновациялық тақырыбына арналған журналистік материалдар конкурсын өткізу

іс-шаралар



1

1

1

Ұтымды ұсыныстар конкурсын өткізу

іс-шаралар

1

1

1

1

1

Энергия үнемдеуді көпшілікке түсіндіру және энергия тиімділігін жоғарылату бойынша насихаттау материалдарын жария ету

БАҚ-қа шығу



1 бейнеролик/4 БАҚ-на материалдар

1 бейнеролик/13 БАҚ-на материалдар

1 бейнеролик/13 БАҚ-на материалдар

Түпкiлiктi нәтиже көрсеткiштерi

НИФ50$К Инновациялық бизнес-жобалардың конкурсына қатысушылар саны

бірлік

100

120

130

140

150

Инновациялық порталға кiру саны (жыл)

кiруi

1 000

-

2000

2000

2000

50KZ журнал нөмiрлер саны (жыл)

саны/нұсқа шығару

12/3000

12/3000


Ұтымды ұсыныстар конкурсына қатысушылар саны

бiрлiк

70

75

80

85

90

Энергия үнемдеу мәселелері бойынша халықтың хабардарлығы (сауалнама)

%



10

15

20

Тиiмдiлiк көрсеткiштерi







Қазақстан Республикасында өткiзiлетiн инновациялық саясат туралы Қазақстан Республикасы халқының хабардарлығының серпiнi

%

2

3

4

5

6

ЖІӨ энергия сыйымдылығының кемінде 10%-ға азаюы

%



1,66

1,59

1,54

Бюджеттік шығыстардың көлемі

мың теңге

186 570

307 091

130 954

147 117

147 117

147 117

Бюджеттік бағдарлама

018 «Үдемелі индустриялық-инновациялық даму жөніндегі мемлекеттік бағдарламаны сүйемелдеу жөніндегі қызметтер»

1

2

Сипаттама

Индустриялық дамытудың мемлекеттік саясатын іске асыру

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

Мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтердi көрсету

iске асыру тәсiлiне байланысты

жеке бюджеттiк бағдарлама

ағымдағы/дамыту

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атаулары

өлшем бірл.

2009 жыл

2010 жыл

жоспарлы мерзім

жобаланатын жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тікелей нәтиже көрсеткіштері







Индустрияландыру картасы жобаларын іске асыруды талдау, мониторинг және бағалау (ҮЕҰ тарту)

талдау

3

1

-

0

0

0

Индустрияландыру картасы жобаларының тұсаукесерлері бойынша әр жылдың бірінші және екінші жартыжылдықтарының қорытындылары бойынша Жалпыұлттық телекөпір ұйымдастыру

саны

2

2

2

2

2

БАҚ-та Индустрияландыру картасы жобаларын ақпараттық-сараптамалық сүйемелдеуді, бейне- конференция байланысын, контент-сараптама мен мониторинг ұйымдастыру

саны

7

8

8

8

8

Жобаларды басқару жүйесін құру

саны


1

-

-

Жобаларды басқарудың ақпараттық жүйесіне енгізілген Индустрияландыру картасы жобаларының үлесі (Жобалық кеңсе)

талдау



1

1

1

Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері

саны






Индустрияландыру картасы жобаларының тұсаукесері

саны

2

2

2

2

2

Экономика өсуінің тұрақтылығы мен теңгерімділігін, Индустрияландыру картасы жобаларының тиімділігін арттыру бойынша ұсыныстар әзірлеу

дана

15

7

6

0

Жобаларды басқарудың ақпараттық жүйесіне енгізілген Индустрияландыру Картасы жобаларының үлесі (Жобалық кеңсе)

%


90

95

100

100

Сапа көрсеткіштері







Сараптамаға түскен жалпы жобалардың ішінде Индустрияландыру картасы жобаларын іске асыру бойынша жүргізілген талдау, мониторинг және бағалау бойынша сапалы қорытындылар жасау

%


100

100

100


Жобалық кеңсенің тұрақты есептілігінің жоспарлы нысандарын толтыру

%





100

100

100

Тиімділік көрсеткіштері







Индустрияландыру картасы жобаларын іске асыруды талдау, мониторинг және бағалауды жүргізуге жұмсалатын орташа шығындар

мың теңге

70 000

31 800

-

0

Индустрияландыру картасы жобаларының тұсаукесері бойынша Жалпыұлттық телекөпір өткізуге жұмсалатын орташа шығындар

мың теңге

60 300

60 300

56 850

64 521

69 037,5

Индустрияландыру картасы жобаларын іске асыру процесіне талдау және мониторинг жүргізуге арналған орташа шығындар (жобалық кеңсе)

мың теңге


72 700

90 000

90 000

90 000

Бюджеттік шығыстардың көлемі

мың теңге

-

479 598

409 688

202 279

212 700

228 042

237 075

Бюджеттік бағдарлама

020 «Инвестор – 2020» бағыты шеңберінде Қазақстан Республикасына инвестициялар тартуға жәрдемдесу»

1

2

Сипаттама

Қазақстан Республикасына инвестиция тарту Арнайы экономикалық аймақтарды дамыту

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

Мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтердi көрсету

iске асыру тәсiлiне байланысты

жеке бюджеттiк бағдарлама

ағымдағы/дамыту

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атаулары

өлшем бірл.

2009 жыл

2010 жыл

жоспарлы мерзім

жобаланатын  жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тікелей нәтиже көрсеткіштері







ТШИ тарту бойынша Қазақстанда және бәсекелес елдердегі шетелдік инвестициялар үшін жағдайларға салыстырмалы мониторинг жүргізу

саны

1

0

0

0

0

0

Жыл ішінде екі өңірде (Астана, Алматы) баспасөз-конференциясын өткізу

бірлік

2

2

2

2

2

2

Қазақстан Республикасы ұлттық инвестициялық интерактивті веб-сайтын әзірлеу және сүйемелдеу 

%

100

100

100

100

100

100

Инвестициялық мүмкіндіктердің тұсаукесері бойынша брошюралар әзірлеу және шығару

дана

10 000

22 100

3500

3500

3500

3500

Қазақстанның инвестициялық мүмкіндіктерінің тұсаукесері бойынша бизнес-форумдар өткізу

саны

14

4

4

4

4

4

Қазақстанның инвестициялық мүмкіндіктері туралы бейнеролик дайындау және халықаралық БАҚ-та трансляциялау

бірлік

245

240

240

240

240

Инвестицияларды мемлекеттік қолдау шаралары туралы бейнеролик дайындау және қазақстандық БАҚ-та трансляциялау, жылына трансляциялар саны

бірлік

90

60

60

60

60

Қазақстан Республикасының инвестициялық мүмкіндіктері туралы жарнамалық-ақпараттық мақалаларды халықаралық мерзімді басылымдарда жариялау, жылына жариялау саны

бірлік

4

4

4

4

4

Қазақстан Республикасының инвестициялық мүмкіндіктері туралы жарнамалық-ақпараттық мақалаларды қазақстандық мерзімді басылымдарда жариялау, жылына жариялау саны

бірлік

12

-

6

6

6

Шетелдік инвесторларды тарту және алып жүру жөніндегі қызметтер, жылына делегациялар саны

бірлік

10

12

12

12

12

12

Инвестициялық жобалардың және инвесторлардың дерекқорын әзірлеу және сүйемелдеу, инвесторлар мен жобалар саны

бірлік

100

200

300

400

400

400

Global-2000 кірген компаниялар тізімінен тартылған нысаналы инвесторлар саны

бірлік

1

2

3

4

4

5

5

«Тікелей шетел инвестицияларын реттеу тиімділігі» индикаторы бойынша БЖИ БЭФ рейтингінде жақсарту

орын

101

93

92

91

90

89

88

Инвесторларды қолдау орталығын құру (омбудсмен), жылына инвесторлар саны

бiрлiк



5

Арнайы экономикалық аймақтарды дамытудың жалпы тұжырымдамасын әзірлеу, халықаралық басқарушы компаниялар және АЭА инфрақұрылымы және құрылысына бюджеттік емес қаражат көздерін тарту

бiрлiк



1

Тиімділік көрсеткіштері







Халықаралық мерзімдік басылымдарда Қазақстанның инвестициялық мүмкіндіктері туралы жарнамалық-ақпараттық мақалалардың 1 жарияланымының орташа құны

мың теңге

1 800

1 800

1 800

1 800

3 778

Қазақстандық мерзімдік басылымдарда Қазақстанның инвестициялық мүмкіндіктері туралы жарнамалық-ақпараттық мақалалардың 1 жарияланымының орташа құны



600

-

600

600

1 237

Халықаралық БАҚ-та Қазақстанның инвестициялық мүмкіндіктері туралы бейнероликтің 1 трансляциясының орташа құны



648

648

648

648

605

Қазақстандық БАҚ-та инвестицияларды мемлекеттік қолдау шаралары туралы бейнероликтің 1 трансляциясының  орташа құны



141

141

141

141

141

1 делегацияны қарсы алудың және алып жүрудің орташа құны


2 857

3 057

3 271

3 271

3 057

2 589

1 инвесторға қызмет көрсетудің орташа құны

-

-

-

-

8 767

Бюджеттік шығыстардың көлемі

мың теңге

364 200

822 396

832 630

1 268 536

843 942

903 018

Бюджеттік бағдарлама

022 «Экспорттаушы - 2020» бағыты шеңберінде қазақстандық тауарлардың экспортын сыртқы нарыққа жылжытуға жәрдемдесу»

1

2

Сипаттама

Қазақстандық тауарларды сыртқы нарыққа экспортқа шығаруға ықпал ету
Қазақстанның ұлттық экспорттық стратегиясын әзірлеу

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

Мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтердi көрсету

iске асыру тәсiлiне байланысты

жеке бюджеттiк бағдарлама

ағымдағы/дамыту

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атаулары

өлшем бірл.

2009 жыл

2010 жыл

жоспарлы мерзім

жобаланатын жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тікелей нәтиже көрсеткіштері







Әлеуетті өткізу нарықтары бойынша қазақстандық экспортқа бағдарланған кәсіпорындарға талдамалық ақпараттар беру (елдер бойынша шолулар/бриф-талдаулар)

бірлік

25/24

15/20

8/10

5/10

5/10

5/10

5/10

Экспорттық қызмет кәсіпкерлерін оқыту

бірлік (кәсіпорын)

30

30

30

30

30

30

30

Қазақстандық өңделген өнімді ізгілік сатып алу нарығына ілгерілету

бірлік (кәсіпорын)

-

-

3

5

7

7

7

Экспортты дамыту және ілгерілетуге жәрдемдесу жөніндегі мемлекеттік шараларды танымал етуге бағытталған БАҚ үшін іс-шаралар жүргізу

бірлік

-

16 телебағдарлама/1 бейне ролик/ БАҚ-қа 23 мақала шығару/1 дөңгелек үстел

24 теле бағдарлама/1 бейне ролик/ БАҚ-қа 225 мақала шығару

24 теле бағдарлама/1 бейне ролик/ БАҚ-қа 225 мақала шығару

24 теле бағдарлама/1 бейне ролик/ БАҚ-қа 225 мақала шығару

24 теле бағдарлама/1 бейнеролик/ БАҚ-қа 225 мақала шығару

24 теле бағдарлама/1 бейнеролик/ БАҚ-қа 225 мақала шығару

KAZNEXINVEST шетелдік өкілдігін ашу

бірлік

-

-

1

-

1

-

-

Қазақстанның ұлттық экспорттық стратегиясын әзірлеу




1

Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері







Қытай Халық Республикасы нарығына өз өнімдерін ілгерілету кезінде мемлекеттік қолдау шараларын алған кәсіпорындар саны

кәсіпорындар

-

-

10

15

20

25

25

Мемлекеттік қолдау шараларын көрсету кезінде жасалған экспорттық келісімшарттар сомасы

млн. АҚШ доллары

120

150

150

150

150

150

150

Экспорттық гранттар түрінде мемлекеттік қолдау алған кәсіпорындар саны

кәсіпорындар

-

-

-

85

85

90

90

Сапа көрсеткіштері







Шетелдік нарықтарға ілгерілету кезінде мемлекеттік қолдау алған кәсіпорындар саны

кәсіпорындар

180

230

250

300

320

350

350

Тиімділік көрсеткіштері







Сыртқы нарықтарға 1 кәсіпорынды ілгерілету кезіндегі бюджеттік шығындардың орташа құны

мың теңге

1 670

5 451

5 353

5 822

3 888

3 685

3 894

Бюджеттік шығыстардың көлемі

мың теңге

300 000

1 253 950

848 265

852 927

1 318 199

1 290 046

1 363 193

Бюджеттік бағдарлама

023 «Техникалық реттеу және метрология саласында кадрлардың біліктілігін арттыру және оларды қайта даярлау»

1

2

Сипаттама

Техникалық реттеу, метрология және сапа менеджменті жүйесі саласында оқыту курстарын (семинарларын) жүргізу

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

Мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтердi көрсету

iске асыру тәсiлiне байланысты

жеке бюджеттiк бағдарлама

ағымдағы/дамыту

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атаулары

өлшем бірл.

2009 жыл

2010 жыл

жоспарлы мерзім

жобаланатын жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тікелей нәтиже көрсеткіштері


Техникалық реттеу және метрология саласында біліктілігін арттыру мен қайта даярлаудан өткен мемлекеттік инспекторлар мен мамандар саны

бірлік

100

100

100

100

100

100

100

Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері

Техникалық реттеу және метрология саласындағы білікті мамандарды көбейту

бірлік

100

100

100

100

100

100

100

Сапа көрсеткіштері


Оқыту курстарында жарияланатын бағыттар саны

бірлік

2 кем емес

2 кем емес

2 кем емес

2 кем емес

2 кем емес

2 кем емес

2 кем емес

Тиімділік көрсеткіштері


1 тыңдаушыны оқытуға арналған орташа шығындар

мың теңге

108,28

118,03

109,68

82,94

118,03

118,03

118,03

Бюджеттік шығыстардың көлемі

мың теңге

10 828

11 803

10 968

8 294

11 803

11 803

11 803

Бюджеттік бағдарлама

026 «Инновациялық гранттар беру»

1

2

Сипаттама

Индустриялық-инновациялық қызмет субъектілеріне индустриялық-инновациялық жобаларды іске асыру жөніндегі шығынның бір бөлігін өтеу және (немесе) төлеу арқылы инновациялық гранттарды беру.
Инновациялық гранттар:
1) технологияларды сатып алуға;
2) өнеркәсіптік зерттеулер жүргізуге;
3) инженерлік-техникалық қызметкерлердің шет елдерде біліктілігін арттыруға;
4) жоғары технологиялық өнім өндірісі дамуының бастапқы кезеңінде қолдау көрсетуге;
5) шет елдердегі және (немесе) өңірлік патенттік ұйымдарда патенттелуге;
6) технологияны коммерциялауға;
7) жоғары білікті шетелдік мамандарды тартуға;
8) консалтингтік, жобалық және инжинирингтік ұйымдарды тартуға;
9) басқару және өндірістік технологияларды енгізуге беріледі.

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

Мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтердi көрсету

iске асыру тәсiлiне байланысты

жеке бюджеттiк бағдарлама

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атаулары

өлшем бірл.

2009 жыл

2010 жыл

жоспарлы мерзім

жобаланатын жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тікелей нәтиже көрсеткіштері







Берілген инновациялық гранттар саны

саны


70

20

70

70

Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері







Елдегі кәсіпорындардың инновациялық белсенділігін көтеру

%

4,2

4,8

6,8

8,8

10

10

Сапа көрсеткіштері







Енгізілген инновациялық жобалар саны

дана

2

3

1

4

5

Тиімділік көрсеткіштері







Берілетін инновациялық гранттардың орташа сомасы

мың теңге

69 000,0

88 235,3

37 500

55 950

58 842

58 842

Бюджеттік шығыстардың көлемі

мың теңге

-

1 725 000

7 500 000

3 478 171

1 300 000

4 300 000

4 300 000

Бюджеттік бағдарлама

027 «Инновациялық технологиялар паркі» арнайы экономикалық аймағының инвестициялар тарту, оның жұмыс істеуі және дамуы жөніндегі қызметтер»

1

2

Сипаттама

ИТП АЭА дирекциясының материалдық-техникалық базасын ұстау және нығайту,
ИТП АЭА дамуының перспективалық және жылдық жоспарлары мен бағдарламаларын әзірлеуге қатысу,
Сараптамалық кеңес жұмысына қатысу,
ИТП АЭА дамыту мен жұмыс істеу мәселелері бойынша уәкілетті органға ұсыныстар әзірлеу және енгізу,
ИТП АЭА қатысушыларын тіркеу,
ИТП АЭА аумағында өткізу режимін ұйымдастыру және жүзеге асыру,
ИТП АЭА аумағында уақытша жер пайдалану құқығымен қызметін жүзеге асырып жүрген ұйымдармен жалға беру шарттарын жасасу.

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

Мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтердi көрсету

iске асыру тәсiлiне байланысты

жеке бюджеттiк бағдарлама

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атаулары

өлшем бірл.

2009 жыл

2010 жыл

жоспарлы мерзім

жобаланатын жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тікелей нәтиже көрсеткіштері







Тіркелген компаниялар саны

бірлік

23

30

60

75

100

Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері







ИТП АЭА жүктелген міндеттерді уақтылы орындау

%

100

100

100

100

100

Тиімділік көрсеткіштері







Штаттық сандағы бір бірлікті ұстауға арналған орташа шығындар

мың теңге

1 318,8

1 543,8

1 699,7

1 888,1

1 902,5

Бюджеттік шығыстардың көлемі

мың теңге

19 781,3

23 157

27 495

25 627

24 022

0

0

Бюджеттік бағдарлама

029 «Қазақстан Республикасында өндіру салалары қызметінің ашықтығы бастамасын іске асыру»

1

2

Сипаттама

1. Өндіру салалары қызметінің ашықтығы бастамасы бағдарламасының талаптарына сәйкес өндіруші компаниялар ұсынған бюджетке түскен түсімдер мен төлемдер туралы есептерге салыстыру жүргізу үшін «салыстыру жөніндегі компанияларды» тарту.
2. Қазақстан Республикасында салаларды валидациялау (бағалау) процесі үшін валидаторды тарту. Валидациялауды тәуелсіз сарапшы (валидатор) жүзеге асырады. Сарапшылардың - жеке және заңды тұлғалардың тізімін ЕІТІ хатшылығы мен басқармасы бекітеді, ал қызметтерге ақы төлеуді бағалаушы ел жүргізеді (бұл жағдайда Қазақстан).
Валидациялау - бұл Өндіру салалары қызметінің ашықтығы бастамасының бекітілген өлшемдеріне сәйкес елде Өндіру салалары қызметінің ашықтығы бастамасы бағдарламасын енгізу процесін бағалау

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

Мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтердi көрсету

iске асыру тәсiлiне байланысты

жеке бюджеттiк бағдарлама

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атаулары

өлшем бірл.

2009 жыл

2010 жыл

жоспарлы мерзім

жобаланатын жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тікелей нәтиже көрсеткіштері







Өндіруші компаниялар мен Қазақстан Республикасының Үкіметі ұсынған бюджетке түскен түсімдер мен төлемдер туралы есепті дайындау

есеп беру

2

-

1

1

1

Валидатордың қорытындысы

1

-

1

1

Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері







Өндіру салалары қызметінің ашықтығы бастамасы бағдарламасының талаптарына сәйкестігі

%

-

100

100

Сапа көрсеткіштері







Қазақстан Республикасының валидациялаудың 18 өлшеміне сәйкес келуін қамтамасыз ету

өлшем

7, 11, 12, 13, 16

-

7, 11, 12, 13, 16

13, 14, 15

13, 14, 15, 16, 17, 18

Тиімділік көрсеткіштері







Есептің құны, астам емес

мың теңге

15 000

-

16 050

19 050

12 197

Валидаторды тарту құны, астам емес

мың теңге

1 200

-

15 000

Бюджеттік шығыстардың көлемі

мың теңге

42 000

-

19 050

27 197

Бюджеттік бағдарлама

031 «Қазақстан Республикасы Индустрия және жаңа технологиялар министрлігінің күрделі шығыстары»

1

2

Сипаттама

1. Министрліктің материалдық-техникалық жарақталуы
2. Министрліктің, ведомстволар мен аумақтық органдардың жұмыс істеуін қамтамасыз ету

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

Мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтердi көрсету

iске асыру тәсiлiне байланысты

жеке бюджеттiк бағдарлама

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атаулары

өлшем бірл.

2009 жыл

2010 жыл

жоспарлы мерзім

жобаланатын жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тікелей нәтиже көрсеткіштері

Телефонияны (АТС) жаңғырту

бірлік

1


-

Серверлік жабдықтар паркін жаңғырту

дана

10

-

1-

-

Интернет желісіне қолжетімділік үшін жаңа құрылымдық-кәбілдік желі (ҚКЖ) құру

дана

1

1

-

-

Лицензиялық бағдарламалық қамтылымды сатып алу

дана

-

-

6



Компьютерлік техника паркін жаңарту

дана

318



ИЖТМ жабдықталатын құрылымдық бөлімшелерінің саны

бірлік

-

-

7


Сатып алынатын автокөліктер саны

дана


5

-

Серверлік жабдықтардың паркін жаңғырту

дана


1

2

Жоспарланған материалдық және материалдық емес активтерді сатып алу

%



100

100

100

Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері







ИЖТМ орталық аппаратының құрылымдық-кәбілдік жүйесінің «Қазақстан Республикасында ақпараттық қауіпсiздiкті қамтамасыз ету жөнiндегi кейбiр шаралар туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2004 жылғы 14 қыркүйектегі № 965 қаулысымен айқындалған ақпараттық қауіпсiздiк талаптарына сәйкестігі

дана

1



Министрліктің және оның аумақтық органдарының материалдық-техникалық жағдайын жақсарту

%

65

67


Қызметкерлерді тиісті жылға жоспарланған ұйымдастыру техникаларымен және компьютерлік жабдықтармен қамтамасыз ету

%





100

100

100

Сапа көрсеткіштері







Есептеуіш және ұйымдастыру техникасы құралдарының үздіксіз жұмысы, материалдық-техникалық базаны жақсарту, қызметкерлердің еңбек жағдайын жақсарту

%

80

95

95

95

-

-

 
 
 

Тиімділік көрсеткіштері







Есептеуіш техника паркін және серверлік жабдықты жаңарту

%

14

50

55

70

36,2

55,9

57,9

Бюджеттік шығыстардың көлемі

мың теңге

2 679,3

133 573

79 324

70 597

95 521

28 463

26 862

Бюджеттік бағдарлама

033 «Сыртқы сауда саласында Қазақстан Республикасының мүддесін білдіруді қамтамасыз ету, сондай-ақ Қазақстан Республикасы мен шет елдер арасындағы сауда-экономикалық байланыстарды дамытуға жәрдемдесу»

1

2

Сипаттама

1. Нарықты қадағалау бойынша еуропалық тәжірибені зерделеу (техникалық реттеу саласындағы ынтымақтастық).
2. Қазақстандық технологиялар трансферті желісінің (Innovation Relay Center) кіруі бойынша жұмыстардың аяқталуы және өзара технологиялар трансферті мақсатында ақпараттық алмасуды ұйымдастыру.
Инновациялық менеджмент, жобаларды басқару және инженерлік мамандықтар саласындағы қазақстандық кадрларды даярлауға және қайта даярлауға еуропа елдерінің мамандарын тарту.

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

Өлшем бірлігі

2009 жыл

2010 жыл

жоспарлы кезең

жобаланатын жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тікелей нәтиже көрсеткіштері


ИЖТМ ТРМК-нің мамандарын нарықты қадағалау тәжірибесін зерделеу мақсатында бірқатар Еуропа елдеріне жіберу
Нарықты қадағалау жөніндегі еуропалық ұйымдармен өзара іс-қимыл жасау
Іссапарға жіберу арқылы нарықты қадағалау әдістерін зерделеу
Нарықты қадағалаудың халықаралық моделіне көшу бойынша іссапарлар қорытындылары жөніндегі ұсыныстар дайындау

бірлік

4

6

6

-

-

Көрсетілген технологиялық ұсыныстар саны

бірлік

10

10

10



Көрсетілген технологиялық сұраулар саны

бірлік

6

6

6



Жаңашылдар мен кәсіпкерлер/ ғылыми-зерттеу орталықтары/ЖОО-лар және пайдаланылатын өндірістік технологияны дамытуға және жетілдіруге мүдделі басқа да ұйымдар арасындағы Бірлескен кәсіпорындарды құру/бірлескен жобаларды іске асыру туралы жасалған шарттар саны

дана

60

-

-



Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері







Қазақстан Республикасының мемлекеттік бақылау жүйесін нарықты халықаралық қадағалау моделімен үйлестіру

%

100

100

100



Сапа көрсеткіштері







Технологиялар трансфертінің республикалық орталығы мен Ресейлік шағын және орта бизнесті қолдау агенттігінің технологиялар трансфертінің ресейлік желісіне шығуы

бейіндіктер

3

5

10



Тиімділік көрсеткіштері







Бір маманға шаққандағы орташа шығындар

мың теңге

622

833,3

693,1



Бюджеттік шығыстардың көлемі

мың теңге

21 595,3

17 368

18 027



Бюджеттік бағдарлама

(034) «Уран кеніштерін консервациялау және жою, техногендік қалдықтарды көму»

1

2

Сипаттама

Қазақстан Республикасы аумағының радиациялық қауіпсіздігін арттыру: Ертіс химия-металлургия зауытының цехтарын және оған іргелес аумақты қауіпсіз жағдайға келтіру, БН-350 реакторының істен шыққан ядролық отынын ұзақ уақыт қауіпсіздік және физикалық қорғау талаптарын сақтай отырып қауіпсіздік орындай, сақтауды қамтамасыз ету

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке бағдарлама

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

өлш. бірл.

2009 жыл

2010 жыл

жоспарлы кезең

жобаланған жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Бюджеттік бағдарламаның іс-шаралары:

мың теңге






Тікелей нәтиже көрсеткіштері







Цехтардағы радиациялық қауіптілікті жою жөніндегі өндіріс жиынтығы

жинағынан %

55

20

-



Жобалау-сметалық құжаттамаға сәйкес 22а цехтарындағы жабдықтарды демонтаждау және дезактивациялау

көлемінен %

-

28

40



22а цехынан ЖРО-ны қайта өңдеу

м3

-

90

60



22а цехынан ТРО шығару және ұзақ уақыт сақтауға орналастыру

т (м2)

-

600 (630)

500 (720)



Ағынды және жерасты суларының мониторингі (сынамалар саны)

дана

31

31

31

31

РАҚ контейнерлерін сақтау алаңын жобалау

дана

-

1

-

1

Первомайск және ЕХМЗ ластанған аймағын қалпына келтіру жобасын әзірлеу

дана






Первомайск кентінің, оның айналасындағы ластанған аумаққа және ЕХМЗ ластанған аумағына қалпына келтіру жұмыстарын жүргізу

%






Ластанған аумақтарға қосымша радиациялық тексеру жүргізу

есеп



1

БН-350 реакторының істен шыққан ядролық отынын  (ПЯО) ұзақ уақыт қауіпсіз сақтау және физикалық қорғау

ПЯО салынған контейнерлер, дана



60

Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері







Ертіс химия-металлургия зауытындағы радиациялық қауіпті жағдайы жою. Объектілерді консервациялау

объектілер, дана



-

Сапа көрсеткіші







ЕСКД, радиациялық қауіпсіздік нормаларына, санитарлық нормалар мен қағидаларына, ЖСҚ стандарттарына сәйкестігі

%

100

100

100

100

Тиімділік көрсеткіші







Бұрынғы ЕХМЗ аумағындағы, РАҚ көму пункттеріндегі және оларға іргелес аумақтардағы радиациялық қауіпті жағдайды жоюдың, оның ішінде тоннадағы сұйық және қатты РАҚ сақтауға орналастырудың орташа құны:

мың теңге

48,4

52,3

69,9

48,4

ҚР ҰЯО РМК «Байкал -1» зерттеуші реакторлар кешенінің алаңында БН-350 реакторының пайдаланылған ядролық отыны салынған 1 контейнерді сақтаудың орташа құны

мың теңге

632

812

1009

700

Бюджеттік шығыстардың көлемі

мың теңге

261 061

871 298

120 535

80 267

Бюджеттік бағдарлама

035 «Қарағанды көмiр бассейнi шахталарының жабылуын қамтамасыз ету»

1

2

Сипаттама

Қарағанды көмір бассейні шахталарын жабу, шахта қызметінің салдары, бұрынғы «Қарағандыкөмір» өндірістік бірлестігінің байыту фабрикаларының көмір разрездері бойынша техникалық іс-шараларды орындау

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке бағдарлама

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

өлшем бірл.

2009 жыл

2010 жыл

жоспарлы кезең

жобаланатын жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тікелей нәтижелер көрсеткіштері







Қарағанды көмір бассейндерінің тиімсіз шахталарын жабу, оның ішінде:
- «Қарағандыкөмір» АООТ № 2 шахтасы
- «Қарағандыкөмір» АООТ № 3 шахтасы
Бұрынғы «Қарағандыкөмір» ӨБ байыту фабрикалары разрездерін, шахта қызметінің салдарларын жою, оның ішінде:







- бағаналар, шурфтар, ұңғымаларды жою;

дана

46

9

-

-

-

13

- үйінділерді жою;

дана

3

1

1

-

2

1

1

- карьерлерді жою;

дана

-

-

-

-

-

-

-

- бұзылған жерлерді қалпына келтіру

га

18,6

210

105

-

112,4

112,4

170,9

- газ ахуалы мониторингісі бойынша жұмыстар мен жою жұмыстарын қамтамасыз ету

есеп

-

1

1

-

1

1

1

Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері






Жобалық-сметалық құжаттамаға сәйкес жұмыстарды орындау

%

100

100

100

 
 
 

100

100

100

Сапа көрсеткіштері







Жойылған оқпандар мен ұңғымалар

дана

46

9

-

-

-

13

Жойылған үйінділер мен карьерлер

дана

3

1

1

2

1

1

Қалпына келтірілген және акті бойынша жергілікті атқарушы органдарға берілген жалпы жер көлемі

га

19,39

211,14

105

112,4

112,4

170,9

Тиімділік көрсеткіштері







1 үйіндіні жоюдың орташа құны

мың теңге

3374,0

40228,0

81800,0

58685,0

1 га бұзылған жерлерді қалпына келтірудің орташа құны

1377,7

2090,2

5501,2

5641,1

6035,0

6456,7

Бюджеттік шығыстардың көлемі

мың теңге

512 514

543 951

581 000

621 670

621 670

621 670

Бюджеттік бағдарлама

(038) «Қазақстан Республикасының аумағында радиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету»

1

2

Сипаттама

Радиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

Өлш. бірл.

2009 жыл

2010 жыл

жоспарлы кезең

жобаланған жыл

2011  жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тікелей нәтиже көрсеткіштері







1. Бұрынғы Семей ядролық сынақ полигонының шекарасы мониторингі

аумақ (км)

600

600

600

600

белгі (дана.)

600

800

800

800

табиғи тосқауылдар (км)

-

-

-

34,6

субъект

50

55

64

54

СИЧ-ке зерттеу (адам.)

-

50

100

-

2. Ядролық және радиациялық қауіпті объектілердің қауіпсіздігін қамтамасыз ету және таратпау режимін қолдау жөнінде іс-шаралар өткізу

құрылыс (қума км)

2

3

3

-

штольня

20

25

25

20

3. Ядролық қару қызметінің қалдықтарын, радиоактивті және улы қалдықтарды жою мен консервациялауды дайындау бойынша және ядролық сынақ полигонының радиациялық ластанған аумағын ремедиациялау (қалпына келтіру) жөніндегі іс-шаралар кешенін өткізу

зерттеулер алаңы (ш.км)

560

850

850

800

ремедиация алаңы (ш.км)

-

0,02

0,02

0,025

радиациялық- қауіпті объектілерді түгендеу

-

5

10

10

4. Жарылыстардан кейінгі құбылыстардың ауқымын бағалау және бұрынғы Семей ядролық сынақ полигонының аумағындағы радиациялық жағдайдың анық картасын кезең - кезеңімен қалыптастыру

су пайдалану объектілері

60

70

10

30

паспорттар

8

11

7

2

мониторингтік ұңғымалар

3

3

3

3

5. Бұрынғы Семей ядролық сынақ полигонының радиоэкологиясы мәселелері бойынша басқару шешімдерін қабылдаудың ақпараттық жүйесін қалыптастыру және халықты ақпараттандыру және хабарландыру жөніндегі жұмыстар жүргізу

ГИС-жобасының қабаттары

2

2

3



брошюралар мақалалар

15

20

10



лекциялар

10

8

8



Азғыр полигонының технологиялық алаңдарын;
Азғыр полигонына іргелес аумақтарды  жататын;
Азғыр полигонына іргелес елді мекендерді кешенді радиоэкологиялық зерттеу

алаң

10





шаршы км.

265





елді мекен

3





Қолданыстағы және жаңа гидрогеологиялық бақылау ұңғымаларын қалпына келтіру

ұңғыма

4

6




Жер асты суларының радионуклидті ластануы мониторингінің техникалық базасы

мониторинг бекеті

4

6




Жерасты суларының радионуклидті ластану мониторингі

есеп

-

2

2

3

сынама

-

20

40

90

талдау нәтижелері (дана.)

-

20

40

90

Жерасты суларының ластанған дақтарын жою

дақ






*Қоршаған орта объектілерінің радионуклидті ластану мониторингі

есеп






сынама







талдау нәтижелері







гамма-түсірілімнің нәтижелері






*Мониторинг базасының техникалық жағдайын қолдау

мониторинг бекеті






*Өзекті жағдайдағы мониторингтің ақпараттық базасын қолдау

мониторинг базасы






*Халық пен мемлекеттік органдарды хабардар ету

дәріс






Ядролық-физикалық қондырғылар кешені жабдықтарына қызмет көрсету және бақылау бойынша күнделікті операцияларды орындау

регламенттік жұмыс күні

-

-

248

248

Ядролық-физикалық қондырғылар кешені жүйесінің жабдықтарын жөндеу

жүйе

-

-

12

12

Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері







ССП тексерілген аумағының жалпы көлемі (18 500 км2)

%

4

6

5

5

ССП паспортталған ластанған объектілерінің саны

дана

8

11

8

2

ССП радиациялық жағдайының картасы

ССП алаңының %

4

6

5

5

Азғыр жерасты суларының радионуклидті ластану мониторингі

есеп

-

2

2

3

Жер асты суларының экологиялық ахуалы туралы қорытынды және оларды шаруашылық пен ауыз су қажеттіліктеріне пайдалану туралы ұсынымдары

қорытынды

-

-

1



Қолданыстағы нормалар мен нұсқаулықтарға сәйкес параметрлерді қауіпсіз пайдаланудың белгіленген параметрлерінен ауытқусыз ядролық-физикалық қондырғылары кешенінің жұмысын қамтамасыз ету

%

-

-

100



ҚР ҰЯО ЯФИ ядролық-физикалық қондырғылары кешенінің радиациялық қауіпсіздігін, электр техникалық жүйелердің қауіпсіздігін,  өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қауіпсіздік техникасы қағидаларын сақтау және персонал еңбегін қорғау

%

-

-

100



Қоршаған орта объектілерінің радионуклидті ластану мониторингі

есеп






Зерттеуші реакторлардың ядролық қауіпсіздігін қамтамасыз ету

реакторлар, дана



3

Объектілердің сақталуын қамтамасыз ету

объектілер, дана



2

Сапа көрсеткіші







Жұмыстар НРБ-99 сәйкес

%

100

100

100

100

Радиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету жөніндегі санитариялық-гигиеналық талаптарға сәйкестігі

%

100

100

Тиімділік көрсеткіштері







Ядролық және радиациялық қауіпті объектілердің қауіпсіздігін қамтамасыз етуге жұмсалған орташа шығындар

мың теңге

1 375,3

1 165,1

1 287,3

7 124,7

Бюджеттік шығыстардың көлемі

мың теңге

825 168

932 055

901 098

598 475

Бюджеттік бағдарлама

039 «Геологиялық ақпаратты қалыптастыру»

1

2

Сипаттама

Жер қойнауын есепке алу және жер қойнауын пайдалану шарттарын орындау, оның ішінде: лицензиялық-келісімшарттық талаптарды орындау мониторингі; ШОК-та инвестициялық қызметке талдамалық шолу; ШОБ және ШОК жағдайы туралы болжамдық-талдамалық шолу; ШОБ жағдайы туралы ақпараттық анықтама; № 1-8 нысандар бойынша жер қойнауын пайдаланушылардан алғашқы есептілік; пайдалы қазбалар кен орындары кадастрының жағдайы бойынша есептілік; конкурсқа қойылатын объектілердің тізбесін қалыптастыру; пайдалы қазбалар кен орындарының жағдайы бойынша есептілік; геологиялық есептерді сақтауға қабылдау; геологиялық ақпаратты сатып алу туралы келісім; геологиялық және геофизикалық зерделеуді жүргізу; геологиялық есептерге мәтінді қосымшаны компьютерлік мұрағаттау; геология есептеріне графикалық қосымшаны компьютерлік мұрағаттау; жер қойнауы туралы деректер банкін технологиялық және техникалық әкімшілік ету; жер қойнауын пайдаланудағы ақпараттық жүйені дамыту жұмыстарына тапсырыс берушінің функцияларын жүзеге асыру; көрсетілген бағыттар бойынша есептілік дайындау

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

өлшем бірл.

жоспарлы кезең

жоспарлы кезең

жоспарлы кезең

жобаланатын жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тікелей нәтиже көрсеткіші




Геологиялық ақпаратты қалыптастыруға бағытталған іс-шаралар

іс-шаралар

16

18

15

18

15

15

15

Техникалық-экономикалық негіздемеге ұсынымдарды әзірлеуге бағытталған іс-шаралар

іс-шаралар

-

1

1

-

-

-

-

Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері







Пайдаланушыларды толық және дәйекті геологиялық ақпаратпен уақтылы қамтамасыз ету

%

100

100

100

100

100

100

100

Сапа көрсеткіштері


ТЭН әзірлеудің бекітілген талаптарға сәйкестігі

%

100

100

100

100

-

-

Толық және дәйекті ақпарат негізінде дайындалған есептілік

15

15

15

15

15

15

15

Тиімділік көрсеткіштері







Геологиялық ақпаратты іске асырудан түскен түсімдердің алдын ала сомасы

мың теңге

389 545

843 793

180 000

200 000

200 000

200 000

300 000

Бюджеттік шығыстардың көлемі

мың теңге

138 609

198 310

178 903

256 544

316 390

1 086 073

246 465

Бюджеттік бағдарлама

040 «Өңірлік, геологиялық түсіру, іздестіру-бағалау және іздестіру-барлау жұмыстары»

1

2

Сипаттама

Өңірлік және геологиялық түсіру жұмыстарын, қатты пайдалы қазбалар мен көмірсутек шикізатына іздестіру-бағалау жұмыстарын, жерасты суларына іздестіру-барлау жұмыстарын жүргізу

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

өлшем бірл.

2009 жыл

2010 жыл

жоспарлы кезең

жобаланатын жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тікелей нәтиже көрсеткіштері


Болжамды ресурстар көлемі:







алтын

тонна

102,8

110,3

105,0

108,0

117,2

100,4

115,0

мыс

млн. тонна

0,95

1,0

1,0

1,0

1,1

1,2

1,5

полиметалдар

млн. тонна

4,95

6,1

3,6

6,1

4,8

5,2

5,5

Қорлардың өсуі:







алтын

тонна

10,161

10

1

13,5

18

22,5

20,0

мыс

мың тонна

561,7

150

100

105

147

147

145,0

полиметалдар

мың тонна

0

0

-

115

172,5

201

190,0

Жерасты сулары кен орындарын анықтау үшін перспективалы учаскелер алаңы

жер

5

8

3

7

6

10

10

Мұнай-газ (көмірсутек шикізаты) кен орындарын анықтау үшін перспективалы құрылымдар

құрылым

0

1

0

-

 
 
 

3

2

Жобалау-сметалық құжаттама жасау үшін нормативтік-техникалық құжаттар әзірлеу

нормалар

-

-

-

3

-

Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері


2014 жылғы пайдалы қазбалардың басты түрлерінің қорларын толықтыру пайызы - 50 % (артуы бойынша орны толықтырылғанда шыққан қорға қарым-қатынасы)
алтын
мыс
полиметалдар

%

23

25

25

30

25

20

40

50

50

өңірлік геологиялық зерттеулер жүргізу үшін қолжетімді Қазақстан Республикасы аумағын қамту пайызы (өсумен)

%

81,1

80,2

82

83,2

87,0

90

95

2015 жылға қарай көмірсутек шикізатының (мұнай баламасында) өндірілген қорларын толтыру пайызы - 30%

%

0

0

0

0

0

15

30

- өңірлік гидрогеологиялық жете зерттеу жүргізу үшін қолжетімді Қазақстан Республикасы аумағын қамту пайызы 2009 жылы 3,4 %-дан 2015 жылы 17,4% дейін

%

3,4

4,8

5,3

8,1

8,5

10,3

12,2

Ауылдық елді мекендерді бірінші кезектегі 3206 ауылдан 2016 жылға қарай 56,1 %-ға дейін ауыз су қорларымен қамтамасыз ету

%

30,8

0

-

28,6

28,6

35,0

43,5

2016 жылға қарай ірі елді мекендерді 81,4% дейін жер асты ауыз су қорымен қамтамасыз ету (194 кен орнынан)

%

1,0

3,0

-

27,3

27,3

39,7

45,3

2016 жылға қарай геотермальды суларға перспективалы учаскелер игеру пайызы 21%-ға дейін (барлығы 19 учаске)

%

0

0

0



Сапа көрсеткіштері


Жүргізілетін жұмыстардың нұсқаулық талаптар мен әдістемелік ұсынымдарға сәйкестігі

%

100

100

100

100

100

100

100

Тиімділік көрсеткіштері


Мына жұмыстарды жүргізуге жұмсалатын орташа шығындар:

мың теңге






1:200000 масштабындағы гидрогеологиялық жете зерттеу – 1 ш. км

11 827

8 999

8 999

8 999

8 99

11 827

11 827

бір номенклатуралық парақты 1:200000 масштабындағы геологиялық жете зерттеу

46 411

46 411

46 411

48 720

48 720

48 720

48 720

бір номенклатуралық парақты 1:200000 масштабындағы геологиялық-минерагендік карталау (2011 жылға дейін) 2012 жылдан бастап - 1 объекті

42 726

42726

42726

89600

89600

98286

98286

бір учаске шегіндегі ҚПҚ-ға  іздестіру-бағалау жұмыстары

112 000

112 000

112 000

112 000

112 000

112 000

112 000

КСШ-ға арналған іздестіру-бағалау жұмыстары - МОГТ-2Д сейсмикалық жұмыстардың  1 қума км

538 000

538 000

538 000

277 200

538

0

660

КСШ-ға арналған іздестіру-бағалау жұмыстары - параметрлік ұңғыманы бұрғылаудың 1 қума м    




459 056

0

422

422

іздеу ұңғымасы құрылысының техникалық жобасын жасау 1 жоба



0

0

50000

бір ауылдық елді мекенді жерасты су қорларымен қамтамасыз ету үшін іздестіру-барлау жұмыстары

14 763

14 763

14 763

14 763

14 763

14 763

14 763

жерасты су кен орнының қорларын жете барлау және қайта бекіту

21 658

21 658

21 658

21 658

21 658

21 658

21 658

нормативтік-техникалық құжаттар әзірлеу


312,7

973

Бюджеттік шығыстардың көлемі

мың теңге

2 943 697

3 241096

2 944 726

7 263 734

8 085 313

14 201 011

17 102 504

Бюджеттік бағдарлама

041 «Минералдық-шикізат базасы, жер қойнауын пайдалану, жер асты сулары және қауіпті геологиялық процестер мониторингi»

1

2

Сипаттама

Қазақстан Республикасының минералдық шикізат кешенінің әлеуетін нақтылау, оның әлемдік нарыққа кірігу мүмкіндіктерін арттыру мақсатында тұрақты негізде минералдық шикізат базасына мониторинг жүргізуді енгізу. Жер қойнауына мемлекеттік сараптаманы регламенттейтін нормативтік-техникалық базаны жетілдіру. Қазақстан Республикасы қадағалаудың мемлекеттік желілерінің пунктерінде, бекеттерінде және полигондарында сандық және сапалық көрсеткіштерінің белгілі бір әдістемесі мен регламенті бойынша алу үшін жерасты суларының және қауіпті геологиялық процестердің жағдайына мемлекеттік мониторинг жүргізу

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және одан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

өлшем бірл.

2009 жыл

2010 жыл

жоспарлы кезең

жобалаған жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тікелей нәтиже көрсеткіштері


Елдің минералдық шикізат кешенінің, жер асты суларының және қауіпті геологиялық процестердің жағдайы туралы мемлекеттік органдар үшін ақпарат, іс-шараларды әзірлеу

ҚР минералдық-шикізат базасы және жер қойнауын пайдалану бойынша тақырыптар

10

10

10

10

4

4

4

журнал (жариялым)
 

-

4

4

4

4

4

4

жерасты суларының мониторинг пункттері

5000

5000

5000

5000

4975

5000

5000

сейсмо-мониторингбекеттері

13

13

13

12

12

13

13

жерасты суларының техногенді ластану полигондары

5

5

5

5

5

5

5

қауіпті геологиялық процестер бекеттері

42

42

42

35

42

45

42

қауіпті геологиялық процестер полигондары

2

2

2

2

2

2

2

қауіпті геологиялық процестер мониторингі бекеттерін құру

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

0

5

10

жоба (жерасты сулары мониторингі бойынша тақырыптар)

10

10

10

0

3

0

0

Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері









Пайдаланушыларды дұрыс геологиялық ақпаратпен қамтамасыз ету

%

100

100

100

100

100

100

100

Сапа көрсеткіштері


Дұрыс ақпарат негізінде дайындалған есептілік

26

20

20

20

24

24

24

Тиімділік көрсеткіштері







1 жобаның құны

мың теңге

5360,91

5997,09

6004,2

4815

4 459,2

4 459,2

4 459,2

1 пункттің құны

мың теңге

69,44

69,44

69,44

69,44

88,73

69,44

69,44

1 бекеттің құны

мың теңге

3360

3360

3360

3360

3668

3360

3360

1 полигонның құны

мың теңге

9333

9333

9333

9333

12068

9331

9331

1 кадастр құны

мың теңге

22400

22400

22400

22400

20000

22400

22400

1 пунктті құру құны

мың теңге

-

-

-

-

-

-

1 полигонды құру құны

мың теңге

-

-

-

-

-

-

ҚГП 1 бекеттің құны

мың теңге

1400

1400

1400

1400

1709,2

1400

1400

ҚГП 1 полигонының құны

мың теңге

31192

31192

31192

31192

24699

31192

31192

ОГП ҚГП 1 бекеттің құны

мың теңге

-

-

-

-

-

-


 
 
 

1 жоба құны

мың теңге

10 682,22

10682,22

9 614

9 614

10362

-

--

Бюджеттік шығыстардың көлемі

мың теңге

663 674

743 237

675 877

585 292

615 975

603 425

603 425

Бюджеттік бағдарлама

043 «Қарағандышахтатарату» республикалық мемлекеттік мамандандырылған кәсіпорнына берілген, жабылған шахталар қызметкерлеріне келтірілген зиянды өтеу»

1

2

Сипаттама

Индекстеуді ескере отырып, таратылған шахталар қызметкерлерінің зиянын өтеу бойынша төлемдер. Соманы жеткізу мен жөнелту бойынша шығындар

Бюджеттік бағдарлама түрі

мазмұнына байланысты

трансфертті және бюджеттік қаржыны (субсидия) ұсыну

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

өлшем бірл.

2009 жыл

2010 жыл

жоспарлы кезең

жобаланатын жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тікелей нәтиже көрсеткіштері


Жәрдемақылар төленетін айлар саны

айлар саны

12

12

12

12

12

12

12

Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері







Индекстеуді ескере отырып, таратылған шахталардың жұмысшыларына келтірілген залалды өтеудің қамтамасыз етілгендігі

%

100

100

100

100

100

100

100

Тиімділік көрсеткіштері


Залалды өтеу бойынша 1 жұмысшыға төленетін төлемнің орташа құны

мың теңге

205,8

214,5

251,8

597

946,7

708,0

771,0

Бюджеттік шығыстардың көлемі

мың теңге

130 686

130 006

136 092

295 914

451 578

363 220

395 485

Бюджеттік бағдарлама

(044) «Ядролық сынақтар мониторингі»

1

2

Сипаттама

Ұлттық станциялар желісінің, Деректер орталығының, коммуникация жүйесінің ядролық сынақтар мен жер сілкіністерін бақылау туралы Қазақстан Республикасының халықаралық шарттар мен келісімдер бойынша техникалық міндеттемелерінің орындалуын қамтамасыз етуі. Ядролық жарылыстар мен жер сілкіністері туралы ақпараттың сенімді сақталуын және онымен алмасуды қамтамасыз ету

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/ даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

Өлш. бірл.

2009 жыл

2010 жыл

жоспарлы кезең

жобаланған жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тікелей нәтиже көрсеткіштері







Іріктеліп алынған және цифрланған/қайта қалыпталған сейсмограммалардың көлемі

сейсмограмма

950

970

1000



Ядролық жарылыстар бойынша дерекқор көлемі

Мб

190

190

200



Іске қосылған геофизикалық технологиялар саны

технология

1

1

1



1) жөндеу-қалпына келтіру жұмыстарын жүргізу: кірме жолдарда

км (жабынымен)

15

15

15



құрылыстарда

текше .м.

75

-

-



2) станциялардың уақытша желілерін жайластыруға арналған жабдықтар сатып алу

станция

5

-

-



cейсмометр

10

10

-



жинау жүйесі

1

1

1



қосалқы жиынтық

-

-

1



3) Аппаратураның электрмен жабдықтау желілерін қалпына келтіру

қума м

50

80

50



4) Инфрадыбыстық станцияны калпына келтіру

станция

-

1

-



қосалқы жиынтық

-

1

-



5) Магнитометрикалық станцияны қалпына келтіру

станция

-

-

1



қосалқы жиынтық

-

-

1



қызмет көрсетілетін станциялар саны

дана

-

11

11

10

қызмет көрсетілетін деректер орталықтарының саны

дана

-

1

1

1

қызмет көрсетілетін  коммуникация жүйелерінің саны

дана

-

1

1

1

Магнитометрикалық  технологияларды  қалпына келтіру

қосалқы жинақтама



1

тестілеу



1

Өлшеу-коммуникациялық кешенді құру

кешен



1

қосалқы жиынтық



1

тестілеу



1

Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері







Геофизикалық мониторингтің қалпына келтірілген және қолданыстағы кешенді жүйесі

%

12

25

30



Ядролық сынақтар бойынша сақталған мұрағаттық деректердің көлемі

сейсмограмма

970

970

1000



3-іс-шара







Мониторинг деректерінің алынатын көлемі (кемінде)

Гб

-

190

190

190

Сапа көрсеткіші







Станциялар, Деректер орталығы, коммуникация жүйесі үшін ядролық сынақтарға жаппай тыйым салу туралы шарт бойынша (СТВТО) Ұйымның Дайындық комиссиясы әзірлеген талаптарға сәйкес сейсмикалық жазбалар мен құрылған деректер базасының пішімдеріне қойылатын талаптар

%

100

100

100

100

Тиімділік көрсеткіші







Бір айда ядролық сынақтар мониторингіне жұмсалған орташа шығындар

мың теңге

5 666,7

11 362,7

10 445,4

7381

Бюджеттік шығыстардың көлемі

мың теңге

68000

136 352

125 345

88 572

Бюджеттік бағдарлама

052 «Халықаралық ұйымдармен бірлесіп жүзеге асырылатын жобаларды зерттеуді іске асыруды қамтамасыз ету»

1

2

Сипаттама

Экономиканың бәсекеге қабілеттілігін арттыру және жаңғырту

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

өлшем бірл

2009 жыл

2010 жыл

жоспарлы кезең

жобаланатын жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тікелей нәтиже көрсеткіштері







Халықаралық ұйымдармен бірлесіп жүзеге асырылатын зерттеулер мен жобалар саны

саны

26

25



Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері







Зерттеу нәтижелерінің қолданылуы

жалпы санынан %

75

80



Сапа көрсеткіштері







Қазақстан-Америка экономикалық даму жөніндегі бағдарлама шеңберінде қабылданбаған есептердің және Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Дүниежүзілік банктің бірлескен экономикалық зерттеу бағдарламаларының саны

есептер саны

0

0



Тиімділік көрсеткіштері







1 зерттеуге арналған орташа шығындар

мың теңге

8 076,9

8 000,0



Бюджеттік шығыстардың көлемі

мың теңге

210 000

200 000

-

-

-

-

Бюджеттік бағдарлама

053 «Энергия тиімділігін арттыруды қамтамасыз ету»

1

2

Сипаттама

Энергия тиімділігін арттырудың кешенді жоспарын әзірлеу, оның ішінде:
- ұйымдастырушылық іс-шаралары;
- нормативтік-құқықтық іс-шаралар;
- білім беру іс-шаралары;
- ақпараттық қамтамасыз ету;
- стандарттау және сертификаттау жөніндегі іс-шаралар;
- қаржылық-экономикалық шаралар мен тетіктер

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/ даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

өлшем бірл.

2009 жыл

2010 жыл

жоспарлы кезең

жобаланатын жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тікелей нәтиже көрсеткіштері


1.Елдің энергия тиімділігін арттырудың кешенді жоспарының жобасын әзірлеу
2.Мемлекеттік энергетикалық тізілімді қалыптастыру

саны

-

-

1

-

-

Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері


Елдің энергетикалық қауіпсіздігін, яғни тұрақты отынмен және энергиямен қамтамасыз етуге төнетін қауіптен азаматтардың, қоғамның, экономика мен мемлекеттің қорғалу жағдайына қол жеткізуді қамтамасыз ету

%

100

-

100

Мемлекеттік энергетикалық тізілімге энергетикалық кәсіпорындарды енгізу

%


-


Сапа көрсеткіштері


2015 жылға қарай Қазақстан Республикасының ішкі жалпы өнімінің энергия сыйымдылығын кемінде 10 %-ға төмендету

%

-

-

100

-

100

Тиімділік көрсеткіштері


Энергия тиімділігін арттырудың кешенді жоспарын әзірлеуге арналған орташа шығындар

мың теңге

-

-

-

-

-

Мемлекеттік энергетикалық тізілімді жүргізудің орташа шығындары

мың теңге


-


Бюджеттік шығыстардың көлемі

мың теңге

-

-

106 642

-

145 624

Бюджеттік бағдарлама

070 «Тауарларды, жұмыстарды және қызметтерді сатып алу кезінде қазақстандық қамту мониторингі»

1

2

Сипаттама

Ақпараттық жүйесін қалыптастыру және енгізу, қазақстандық қамтуды дамытумен байланысты басқа да іс-шараларды өткізуге талдамалық зерттеулер жүргізу

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

өлшем бірл.

2009 жыл

2010 жыл

жоспарлы кезең

жобаланатын жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тікелей нәтиже көрсеткіштері







Көрме-форум өткізу

форумдар саны

3

1

1

1

1

Есептер түріндегі ұсынымдар

саны

8

9

9

9

12

11

11

«Қазақстандық қамту» Интернет порталының ақпараттық жүйесін пайдалану

пайдаланушылар саны



20801

21801

22 801

Ұзақ мерзімді кепілдендірілген шарттар жасасуға жәрдемдесу

шарттар саны


30

30

30

30

Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері







Мемлекеттік органдардың тауарларды сатып алудағы қазақстандық қамту үлесін ұлғайту

%

52

50

40

43

46

49

52

Мемлекеттік органдардың жұмыстарды/қызметтерді сатып алудағы қазақстандық қамту үлесін ұлғайту

%

87

80

79

82

85

88

91

Ұлттық компаниялардың тауарларды сатып алудағы қазақстандық қамту үлесін ұлғайту

%

63

51

29,0

33,0

36,0

40,0

43,0

Ұлттық компаниялардың жұмыстарды/қызметтерді сатып алудағы қазақстандық қамту үлесін ұлғайту

%

79

75

64,0

67,0

70,0

75,0

78,0

Жүйе құраушы кәсіпорындардың тауарларды сатып алудағы қазақстандық қамту үлесін ұлғайту

%

43,2

47,0

11,0

14,0

17,0

20,0

23,0

Жүйе құраушы кәсіпорындардың жұмыстарды/қызметтерді сатып алудағы қазақстандық қамту үлесін ұлғайту

%

82

83,7

64,0

67,0

70,0

72,0

75,0

Жер қойнауын пайдаланушылардың тауарларды сатып алудағы қазақстандық қамту үлесін ұлғайту

%

10,7

5,0

10,5

12

14

20

22

Жер қойнауын пайдаланушылардың жұмыстарды/қызметтерді сатып алудағы қазақстандық қамту үлесін ұлғайту

%

78,4

79,7

80,0

82,0

84,0

85,0

86,0

Сапа көрсеткіштері







Мониторинг субъектілерінің сатып алуындағы қазақстандық қамтуды дұрыс анықтау (жергілікті қамту үлесінің динамикасына талдау жасау барысында жергілікті қамту мониторингі субъектілерін қамту (мемлекеттік органдар, жер қойнауын пайдаланушылар, жүйе құраушы кәсіпорындар, ұлттық компаниялар)

%

100

100

100

100

100

100

100

Тиімділік көрсеткіштері







1 көрме-форумның орташа құны

мың теңге

8 000

25 000

28 000

30 989

30 989

30 989

1 есептің орташа құны

мың теңге

2 203,5

49 599,4

30 959,2

29 466,1

29 466,1

29 466,1

29 466,1

Бюджеттік шығыстардың көлемі

мың теңге

17 628

470 395

399 510

427 877

441 202

437 503

437 503

Бюджеттік бағдарлама

073 «Қазақстанның туристік имиджін қалыптастыру»

1

2

Сипаттама

Қазақстанның туристік имиджін қалыптастыру, Қазақстан Республикасы және одан тысқары жерлерде туристік іс-шараларға қатысу және өткізу, Қазақстан Республикасының туристік әлеуеті туралы ақпаратты қалыптастыру және тарату

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарламаның көрсеткіштерінің атауы

өлшем бірл.

2009 жыл

2010 жыл

жоспарлы кезең

жобаланатын жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тікелей нәтиже көрсеткіштері







1. Қазақстанның халықаралық туристік көрмелерге қатысуы

саны

9

8

8

8

7

7

7

2 Ішкі туризм бойынша туристік іс-шаралардың санын арттыру

саны

4

4

4

4

4

4

4

3. Қазақстанның туристік әлеуеті туралы халықаралық (шетелдік) іс-шараларда кеңінен таралған жарнамалық-ақпараттық материалдар саны

саны кемінде

20000

20000

20 000

40 000

20 000

20 000

20 000

4. Қазақстанның туристік әлеуеті туралы жарнамалық-ақпараттық материалдарды көрсететін әлемдік телевизиялық арналардың саны

саны

4

4

-

2

2

2

5. Елдердің және Қазақстанның туристік әлеуеті туралы жарнамалық-ақпараттық материалдарды әлемдік телеарналарда шығару саны

саны


5/15

7/20

7/20

7/20

Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері







Туризм қызметі саласында қызмет көрсететін ұйымдардың жиынтық кірісін 2015 жылы 2008 жылғы деңгейден кемінде 15%-ға ұлғайту

%

2,5

3,3

4,7



Туристік қызмет саласында қызметтер көрсететін ұйымдардың жиынтық кірісін 2015 жылы 2008 жылғы деңгейден кемінде 67%-ға арттыру

%


62

63,5

65

67

Сыртқы туризм көлемінің 2010 жылғы деңгейден өсуі

%



1,3

1,6

2

Ішкі туризм көлемінің 2010 жылғы деңгейден өсуі

%



1,8

2,5

3

Сапа көрсеткіштері







Туризм үшін тартымды ел ретінде Қазақстанның туристік имиджін нығайту

%



100

100

100

Тиімділік көрсеткіштері







1. 1 ішкі іс-шараның орташа құны

мың теңге

4 205

2 765

2 769

2 691

2 631

2 986

3195

2. 1 халықаралық көрменің орташа құны

мың теңге

16 536

21 056

22 547

21 496

24 857

25 212

26826

Бюджеттік шығыстар көлемі

мың теңге

185 207

285 366

269 217

376 926

287 825

317 462

339 685

Бюджеттік бағдарлама

085 «Өнімділік – 2020» бағыты шеңберінде қазіргі заманғы басқару технологияларын енгізу»

1

2

Сипаттама

Қазақстан кәсіпорындарында басқару технологияларын енгізуге арналған қызметтерді тарту

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

өлшем бірл.

2009 жыл

2010 жыл

жоспарлы кезең

жобаланатын жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тікелей нәтиже көрсеткіштері


Өндірісте шығындарды қысқарту есебінен өндіріске арналған шығыстарды азайту

%

20

30

30



Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері


Оқытылған қызметкерлер саны

адам

150

130

60



Басқару технологияларын енгізген кәсіпорындар саны

кәсіпорын

15

13

6



Сапа көрсеткіші


Тиімділік көрсеткіші


Бюджеттік шығыстардың көлемі

мың теңге

149 941,4

165 000

82 500



Бюджеттік бағдарлама

090 «Қазақстан Республикасының индустриялық-инновациялық даму саласындағы зерттеулер»

1

2

Сипаттама

1. Индустриялық-инновациялық дамыту бойынша саясатты жүргізу.
2. Қазақстан Республикасын үдемелі индустриялық-инновациялық дамыту жөніндегі 2010-2014 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламаны іске асыру мақсатында өткізілетін іс-шаралар бойынша талдау жұмыстарын, сондай-ақ өнеркәсіп салаларындағы тиімділікке бағалау және талдау жүргізу.

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарламаның көрсеткіштерінің атауы

өлшем бірл.

2009 жыл

2010 жыл

жоспарлы кезең

жобаланатын жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тікелей нәтиже көрсеткіштері


Индустриялық-инновациялық дамыту саласындағы зерттеулер

бірлік

3

2

1

1

1

Өнеркәсіп саласындағы зерттеулер

өнеркәсіп салалары


6

6

6

6

Инвестициялық жобаларды талдау және сараптамалық қорытындыларды әзірлеу

бірлік


20


Электр энергетикасын және электр энергиясының нарығын орнықты дамытуға ұсыныстар әзірлеу

есеп

-

-

-

5


Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері


ҮИИДМБ индикаторларына қол жеткізу үшін, оның ішінде өнеркәсіп сегменттеріндегі көрсеткіштерді жақсарту жөнінде ұсыныстар әзірлеу

%

100

100

100

100

100

100

Индустрияландыру картасына енгізілген жобалар бойынша сараптамалық қорытындылар әзірлеу және талдау

жобалар саны



40

40

40

Сапа көрсеткіштері







Ағымдағы нәтижелерді бағалау және салалар, өңірлер мен жалпы елдің экономикасын дамытудағы ҮИИДМБ экономикалық тиімділік салымдарының болжамы

%

100

100

100

100

100

100

Ағымдағы нәтижелерді бағалау және өнеркәсіп салаларын дамытудың экономикалық тиімділігінің болжамы

саны






Тиімділік көрсеткіштері







Индустриялық-инновациялық дамыту саласында зерттеулер жүргізудің орташа құны

мың теңге

21 600

64 900

72 049

53 157

53 157

53 157

Бюджеттік шығыстардың көлемі

мың теңге

-

348 450

290 250

340 511

367 527

367 527

367 527

Бюджеттік бағдарлама

104 «Нашақорлыққа және есірткі бизнесіне қарсы күрес»

1

2

Сипаттама

Жастар мен жасөспірімдерді дене шынықтырумен, спортпен және туризммен айналысуға тарту мақсатында спорттық-бұқаралық және туристік іс-шараларды ұйымдастыру және өткізу

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарламаның көрсеткіштерінің атауы

өлшем бірл.

2009 жыл

2010 жыл

жоспарлы кезең

жобаланатын жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тікелей нәтиже көрсеткіштері







1. Жоспарланып отырған спорттық-бұқаралық іс-шаралар саны

дана






2. Жоспарланып отырған туристік іс-шаралар саны

дан

1

1

1

1

1

1

1

Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері







Осы іс-шараларға тартылатын халықтың қамтылуы

адам

180

800

800

800

800

Сапа көрсеткіштері







Есірткіге қарсы іс-шараларды республикалық және өңірлік деңгейлерде өткізу жолымен және бұқаралық ақпарат құралдары арқылы салауатты өмір салтын насихаттау







Тиімділік көрсеткіштері







1 іс-шараны өткізуге жұмсалатын шығынның құны

мың теңге

2503

2220

1818

1984

2009

2150

2301

Бюджеттік шығыстардың көлемі

мың теңге

2503

2220

1818

1 984

2 009

2 150

2 301

Бюджеттік бағдарлама

015 «Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне «Инвестор - 2020» бағыты шеңберінде индустриялық-инновациялық инфрақұрылымды дамыту үшін берілетін нысаналы даму трансферттері»

1

2

Сипаттама

АЭА инфрақұрылымын салу

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

трансферттер мен бюджеттік субсидиялар беру

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/даму

даму

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

өлшем бірл.

2009 жыл

2010 жыл

жоспарлы кезең

жобаланатын жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тікелей нәтиже көрсеткіштері







АЭА және ИА инфрақұрылым объектілерімен қамтамасыз ету

АЭА және ИА сандары



2

2

1

Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері







Көзделген қаржыға АЭА және ИА жоспарланған инженерлік инфрақұрылым желілерімен қамтамасыз ету

%



100

100

100

Сапа көрсеткіштері







Құрылыс бекітілген ТЭН-ге сәйкес

%

100

100

100

100

100

100

100

Тиімділік көрсеткіштері







Инфрақұрылым объектісін пайдалануға берудің орташа ұзақтығы

айлар

6

6

6

6

6

6

Бюджеттік шығыстардың көлемі

мың теңге

3 947 727

6 557 046

1 032 000

5 466 000

8 500 280

5 948 400

Бюджеттік бағдарлама

046 «Курчатов қаласында «Ядролық технологиялар паркі» технопаркін құру»

1

2

Сипаттамасы

Нарыққа жоғары технологиялы әзірлемелердің ілгерілеуін қамтамасыз ету, оларды өнеркәсіптік өндіріске енгізу, жаңа технологияларды дамыту және Курчатов қаласындағы әлеуметтік-экономикалық мәселелерді шешу үшін қазіргі заманғы инфрақұрылымды құру

Бюджеттік бағдарлама түрі

құрылымына байланысты

бюджеттік инвестицияларды жүзеге асыру

жүзеге асыру әдісіне байланысты

жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдық/дамуы

даму

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

өлшем бірл.

2009 жыл

2010 жыл

жоспарлы кезең

жобаланатын жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тікелей нәтиже көрсеткіштері


Инновациялық инфрақұрылым кешендерінің сандық сипаттамалары

кешен

1

-




Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері


Технопарк клиенттері үшін инновациялық инфрақұрылымның қазіргі заманғы объектілеріндегі (бизнес-инкубатор, бизнес орталық, зертханалық-өндірістік үй-жайлар; электрондардың өндірістік үдеткіштері, ақпараттық-телебайланыс желісі, көліктік-қисынды терминал; венчурлік қор) қажеттіліктерді қамтамасыз ету

%

20

-

58



Сапа көрсеткіштері


1. Құрылған ғылымды көп қажет ететін өндірістер

өндірістер

2

-

3



2. Құрылған жұмыс орындары

жұмыс орындары

28

-

46



Тиімділік көрсеткіштері


Технопарк клиенттері үшін қызмет көрсету бойынша орташа шығындар

мың теңге

3 366

-

24 738



Өндірістік өнімнің орташа көлемі

мың теңге

1 467

-

989 360



Бюджеттік шығыстардың көлемі

мың теңге

988 900

-

1 353 263



Бюджеттік бағдарлама

(047) «Ядролық медицина және биофизика орталығын құру»

1

2

Сипаттама

Радиофармпрепараттарды өнеркәсіптік өндіру, диагностика мен терапияның жаңа әдістемелерін жасау және меңгеру, ядролық медицинаның жаңа өнімдерін жасау үшін ғылыми зерттеулер жүргізу үшін жағдайды қамтамасыз ету

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

бюджеттік инвестицияны жүзеге асыру

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/даму

даму

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

Өлш. бірл.

2009 жыл

2010 жыл

Жоспарлы кезең

Жобаланған жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тікелей нәтиже көрсеткіштері







Радиофарм препараттарының өндірісі корпусының құрылысы

%

8,2

40,6

28,3

10,8

Бар материалдық базаны реконструкциялау және энергиямен жабдықтау жүйелерінің құрылысы

ҚМЖ %

-

-

29,4

Радиациялық стерилизациялау корпусының құрылысы

ҚМЖ %

-

-

-

-

Емдеу-диагноз қою корпусы құрылысының басталуы

ҚМЖ %

-

-

-

-

Ядролық медицина және биофизика орталығының өндірістік кешені объектілерін іске қосу

кешен






Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері







Радиофармпрепараттардың өнеркәсiптiк өндiрiсiн ұйымдастыру және медициналық мақсаттағы бұйымдарды зарарсыздандыру үшiн Ядролық медицина және биофизика орталығының өндірістік кешені пайдалануға берілді 

кешен

-

-

-

-

Сапа көрсеткіші







Радиофармпрепараттар өндiрiсi ДСМ талаптарына сәйкес келедi

%



-

Тиімділік көрсеткіштері







Айына кететін шығынның орташа құны

мың теңге

24 241,7

119 475,4

83 333,3



Бюджеттік шығыстардың  көлемі

мың теңге

290 900

1 433 705

1 000 000

-

546 236

Бюджеттік бағдарлама

048 «Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне жылу-энергетика жүйесін дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері»

1

2

Сипаттамасы

Тұрғын аймақтары мен қоғамдық ғимараттарды сенімді электр және жылумен қамтамасыз ету, тұрғын орындарды газдандыру

Бюджеттік бағдарлама түрі

құрылымына байланысты

трансферттерді және бюджеттік субсидияларды беру

жүзеге асыру әдісіне байланысты

жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдық/ даму

даму

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

өлшем бірл.

2009 жыл

2010 жыл

жоспарлы кезең

жобаланатын жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Бюджеттік бағдарлама іс-шаралары:

мың теңге






1. Алматы қаласы

мың теңге

14 246 738

11 571 812

11 874 296

8 924 000

7 400 000

6 600 000

2. Астана қаласы

мың теңге

28 784 024

47 592 654

60 792 794

50 949 800

38 255 000

39 047 469

3. Ақмола облысы

мың теңге

1 915 000

4 592 240

1 098 696

2 657 358

1 732 214

1 778 670

4. Ақтөбе облысы

мың теңге

850 000

3 925 512

2 000 000

885 808

5. Алматы облысы

мың теңге






6. Атырау облысы

мың теңге

1 556 695




7.Шығыс Қазақстан облысы

мың теңге

3 300 000

7 962 059

6 000 000

6 950 000

8 000 000

6 500 000

8. Жамбыл облысы

мың теңге

259 750




9. Батыс Қазақстан облысы

мың теңге

900 000

800 000



10. Қарағанды облысы

мың теңге

4 151 646

2 487 641

1 946 960

2 330 726

2 669 274

11. Қостанай облысы

мың теңге

200 000

847 591



12. Қызылорда облысы

мың теңге






13. Маңғыстау облысы

мың теңге

6 281 059

4 868 053

3 064 903

1 000 000

14. Павлодар облысы

мың теңге

610 600

610 600

836 527

114 098

15. Солтүстік Қазақстан облысы

мың теңге






16. Оңтүстік Қазақстан облысы

мың теңге






Тікелей нәтиже көрсеткіштері


Облыстар мен Астана және Алматы қалаларының жылу энергетикалық жүйелерінің дамуына арналған жобалар саны

дана

28

24

26

25

10

11

Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері

дана






Облыстар мен Астана, Алматы қалаларының жылу энергетика жүйелерінің дамуы

дана

8

8

8

9

3

4

Көзделген қаржыға жылу және электрэнергетика саласындағы жоспарланған объектілермен қамтамасыз ету

%



100

100

100

Тиімділік көрсеткіштері


1 жобаның құрылысына кететін орташа шығын

млн. теңге

2 251,9

3 279,1

3 369,7

3 514,847

5 805,6

4 902,4

Бюджеттік шығыстардың көлемі

мың теңге

63 055 512

85 258 162

87 614 176

73 811 790

58 056 488

53 926 139

Бюджеттік бағдарлама

049 «Бурабай» геофизикалық обсерваториясын көшіру»

1

2

Сипаттамасы

Сейсмикалық және инфрадыбыстық станцияны, аспаптық ғимараты (таулы –кен өндіру мен ұңғымалар), техникалық және тұрғын ғимараттар, энергия қуат көзі мен телекоммуникация жүйелерін қамтитын, «Бурабай» геофизикалық обсерваториялық инфрақұрылымының жаңа жердегі құрылысы

Бюджеттік бағдарлама түрі

құрылымына байланысты

бюджеттік инвестицияларды жүзеге асыру

жүзеге асыру әдісіне байланысты

жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдық/даму

даму

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

өлшем бірл.

2009 жыл

2010 жыл

2009 жыл

Өлш. бірлігі

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тікелей нәтиже көрсеткіштері







Әзірленген ЖСҚ саны

жоба

1

1

-

-

-

жұмыс құжаттамасы

-

2

-

-

-

Орындалған ҚМЖ құрылыс-монтаждау жұмыстарының көлемі

%

-

24,2

46,8

-

1-кезеңнің құрылыс-монтаждау жұмыстарын орындау:

%

100





Зертханалық корпус

дана

-

1

-

-

«Бурабай» үлкен базалық сейсмикалық тобының деректерін жинау және беру жүйесін қайта жаңарту

жүйе

-

1

-

-

Қолданыстағы алаңда жүйелерді қайта жаңарту

кешен

-

1

-

-

Жаңа алаңда инженерлік желілерді, кіре беріс жолдарын жайластыру

кешен

-

1

-

-

Жаңа алаңдағы ғимараттар мен құрылыстарды күрделі жөндеуден өткізу:







- ВӨП

дана

-

1

-

-

- Қосалқы станция

дана

-

1

-

-

- Ангар

дана

-

1

-

-

Өлшем кешендері

дана

-

-

-

-

Станцияларды тестілеу

бірлік

-

-

-



Екінші кезеңнің ҚМЖ орындау

%

57,52



Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері







Ядролық сынақ пен жер сілкінісі мониторингі бойынша ақпараттық ресурстың ұлғаюы

жылына/Гб

-

-

-



Сапа көрсеткіштері







Ядролық сынаққа жан-жақты тыйым салу туралы шарт (СТВТО) бойынша ұйымның дайындаушы комиссиясы әзірлеген халықаралық талаптармен сәйкестігі

%






Тиімділік көрсеткіші







Ядролық мониторинг жүйесінің құрылымдарын жоғары технологиялық қазіргі заманғы цифрлық аппаратпен және басқа елдердің осыған ұқсас жүйелерімен интеграцияланған байланыс құралдарымен жабдықтау

кешен






Бюджеттік шығыстардың көлемі

мың теңге

15 000

399 883

1 214 967

-

Бюджеттік бағдарлама

050 «Ұлттық экономиканың бәсекеге қабілеттілігі мен орнықтылығын қамтамасыз ету үшін «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ жарғылық капиталын ұлғайту»

1

2

Сипаттама

Мыналардың жарғылық капиталын кейіннен ұлғайта отырып, «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ жарғылық капиталын ұлғайту:
- «ВЛ 220 кВ ЦГПП–Осакаровка қайта жаңарту» жобасын іске асыру үшін «КЕГОК» АҚ;
- «Балқаш ЖЭС-ін салу», «Кеңсай» қосалқы станциясын салу», ҚС 110/10кВ №3А «Новая» қосалқы станциясын салу, ҚС 110/10-10кВ «Мамыр» қосалқы станциясын салу, ҚС-110/10 «Алтай» қосалқы станциясын салу, «АлЭС ЖЭО-1 күл-қож тазартудың комбинацияланған жүйесі», «ЖЭО-3 күл үйіндісін қайта жаңарту және кеңейту, құрылыстың 2-кезеңі», «АлЭС» АҚ Алматы ЖЭО-2 қайта жаңарту және кеңейту». III кезек. Бойлерлік жүйе» жобаларын іске асыру үшін «Самұрық-Энерго» АҚ;
- «Қорғас-Жетіген ТЖ салу», «Өзен – Түрікменстан шекарасы ТЖ салу» жобаларын іске асыру үшін «Қазақстан темір жолы» АҚ;
- АҚ «Бейнеу-Бозой-Ақбұлақ газ құбырын салу» жобасын іске асыру үшін «Қазмұнайгаз» ҰК».

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

бюджеттік инвестицияларды жүзеге асыру

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/даму

даму

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

өлшем бірл.

2009 жыл

2010 жыл

жоспарлы кезең

жобаланатын жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Бюджеттік бағдарламаның іс-шаралары

мың теңге






1. «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ жарғылық капиталын ұлғайту

мың теңге






Тікелей нәтиже көрсеткіштері







Атом саласындағы серпінді жобаның, мемлекеттік тұрғын-үй бағдарламасының, сондай-ақ республикалық бюджетте көзделген қаражат шеңберінде «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ»  АҚ еншілес компанияларын капиталдандыру жолымен пайыздарды ескере отырып, рентабельділігі төмен жобалардың тиімді іске асырылуын қамтамасыз ету (жарғылық капиталдары ұлғайған еншілес кәсіпорындар саны)

бірл.

5

12



ҚС-110/10кВ №3А «Новая» қосалқы станциясын салу»

дана






ҚС-110/10-10кВ «Мамыр» қосалқы станциясын салу

дана






ҚС-110/10 «Алтай» қосалқы станциясын салу

дана






Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері







Балқаш ЖЭС-ін салу
Жобаны іске асыру кезеңі 2010 - 2015 ж.ж.
Жобаны іске асыру оңтүстік өңірдің жылына 6,86 млрд.кВтс құрайтын электр энергиясына тапшылығын жабуды қамтамасыз етеді







«Кеңсай» қосалқы станциясын салу







Трансформатор қуаттылығының артуы

МВА






АлЭС ЖЭС-1 күл-қож тазартудың комбинацияланған жүйесі







Жылына мынадай босату көлемін сақтай отырып, станцияның одан әрі пайдаланылу мүмкіндігін қамтамасыз ету:







- электр энергиясы

млн. кВс

450



- жылу энергиясы

млн. Гкал






ЖЭО-3 күл үйіндісін қайта жаңарту және кеңейту, құрылыстың 2-кезеңі







Жылына мынадай босату көлемін сақтай отырып, станцияның әрі қарай пайдаланылу мүмкіндігін қамтамасыз ету:







- электр энергиясы

млн. кВс

800



- жылу энергиясы

млн. Гкал

0,1



«АлЭС» АҚ Алматы ЖЭО-2 қайта жаңарту және кеңейту, III кезек. Бойлерлік









Жылына босатылатын жылу қуатын ұлғайту

Гкал






Қорғас-Жетіген ТЖ салу







Теміржол салу

км






Қытайдан Қазақстанның оңтүстік өңірлеріне және Орталық Азия елдеріне дейінгі ара қашықтықтың қысқаруы

км






Өзен-Түрікменстанмен мемлекеттік шекара ТЖ салу







Теміржол салу

км






Өзен (Түрікменстанмен мемлекеттік шекара) учаскесінде жаңа жеке пункттер ашу

бірлік






Қазақстан мен Иран арасындағы теміржол желісі арақашықтығының қысқаруы

км






Бейнеу-Бозой-Ақбұлақ газ құбыры







Компрессорлық станциялар саны

бірлік






Елді мекендерді қамту

бірлік






Пайдалану кезеңінде жұмыс орындарын құру

адам






ЦГПП–Осакаровка 220 кВ ӘЖ қайта жаңарту







Трансформатор қуаттылығының артуы

МВА






Сапа көрсеткіштері







Республикалық бюджетте көзделген қаражат шеңберінде «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ»  АҚ капиталдандыру жолымен іске асырылатын жобалар саны

бірлік

14

8



Тиімділік көрсеткіші


1 жобаға бөлінетін бюджеттік қаражаттың орташа сомасы

мың теңге

9 996 276,2

12 070 976,75



Бюджеттік шығыстардың көлемі

мың теңге

-

139 947 867

144 851 721



Бюджеттік бағдарлама

051 «Ұлттық экономиканың бәсекеге қабілеттілігі мен орнықтылығын қамтамасыз ету үшін «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ кредит беру»

1

2

Сипаттама

Мыналарды кейіннен кредиттеу үшін  «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ бюджеттік кредит беру:
- жолаушылар вагондарын сатып алу үшін«ҚТЖ» АҚ;
-  АҚ «Шар-Өскемен ТЖ құрылысы» жобасын іске асыру үшін «Досжан темір жолы (ДТЖ)», «БРК-Лизинг» АҚ, «Қазэкспогарант» АҚ

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

бюджеттік кредиттер беру

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/даму

даму

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

өлшем бірл.

2009 жыл

2010 жыл

жоспарлы кезең

жобаланатын жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Бюджеттік бағдарламаның  іс-шаралары

мың теңге






«Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ бюджеттік кредит беру

мың теңге






Тікелей нәтиже көрсеткіштері







«Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ-ның кредитін беру

дана

2

4



Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері







Жаңа жолаушылар вагондарымен қамтамасыз етілу

%

9,1



«Шар-Өскемен ТЖ құрылысы» жобасы бойынша ТЭН әзірлеудің бекітілген талаптарға сәйкестігі

%

100

100



Локомотивтерді  экспорттау

дана

10



«БРК-Лизинг» АҚ қаржыландыру есебінен негізгі қаражатты жаңарту

%

3



Сапа көрсеткіштері







«Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ-дан кредит алған түпкі қарыз алушылардың саны

дана

2

2



Тиімділік көрсеткіштері







1 жобаға ұсынылған кредиттердің орташа сомасы

мың теңге

9 401 500

11650 000



Бюджеттік шығыстардың көлемі

мың теңге

-

18 803 000

46 600 000



Бюджеттік бағдарлама

055 «Инновациялық технологиялар паркі» арнайы экономикалық аймағының инфрақұрылымын дамыту

1

2

Сипаттамасы

«Инновациялық технологиялар паркі» арнайы экономикалық аймағының инфрақұрылымын дамыту

Бюджеттік бағдарлама түрі

мазмұнына байланысты

бюджеттік инвестицияларды салымын жүзеге асыру

іске асыру тәсіліне байланысты

Жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдық/даму

даму

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

өлшем  бірл.

2009 жыл

2010 жыл

жоспарлы кезең

жобаланатын жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тікелей нәтиже көрсеткіштері







Әзірленген ЖСҚ

дана


1

1

Құрылыстың басталуына дайындық жұмыстарын жүргізу

бірлік



1

Жер жұмыстарын жүргізу

бірлік




1

Құбырларды тарту

бірлік




1

Әкімшілік ғимаратын, өрт депосын, рұқсаттама бақылау пунктін салу

дана




1

Абаттандыру






1

Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері


ИТП АӘА 2-кезегін салуды бастау үшін негіз

дана


1

1

Инженерлік коммуникациялар

%



10

50

40

Тиімділік көрсеткіші







«Жобаларды мемлекеттік ведомстводан тыс сараптау» РМК оң қорытындысын алу

дана


1

1

Құрылыс алаңын жайластыру

дана



1

Пайдалануға беру туралы мемлекеттік қабылдау комиссиясының оң актісімен әкімшілік ғимаратын, өрт депосын, рұқсаттама бақылау пунктін салуды аяқтау

дана




1

Бас жоспарға сәйкес абаттандыру бойынша жұмыстардың аяқталуы

дана





1

Бюджеттік шығыстардың көлемі

мың теңге


250 000

 237 500

10 000 000

7 342 043

Бюджеттiк бағдарлама

056 Облыстық бюджеттерге Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне туризм объектілерін дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері

1

2

Сипаттама

Туризм саласының инфрақұрылымын дамыту

Бюджеттiк бағдарламаның түрi

мазмұнына байланысты

мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтердi көрсету

iске асыру тәсiлiне байланысты

жеке бюджеттiк бағдарлама

ағымдағы/даму

даму

Бюджеттiк бағдарлама көрсеткiштерiнiң атауы

Өлш. бiрл.

2009 жыл

2010 жыл

жоспарлы кезең

жобаланатын жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Бюджеттiк бағдарламаның iс-шаралары:







1. «Көк-жайлау» халықаралық тау шаңғы курортының жобалау-сметалық құжаттамасын әзірлеу 

мың теңге



 
 2 275 000

Түпкiлiктi нәтиже көрсеткiштерi







Әзірленген ЖСҚ

саны



1

Тиiмдiлiк көрсеткiшi







«Жобаларды мемлекеттік ведомстводан тыс сараптау» РМК-ның оң қорытындысы

саны



1

Бюджеттiк шығыстардың көлемi

мың теңге



2 275 000

Бюджеттiк бағдарлама

057 Қарағанды облысының облыстық бюджетіне «Сарыарқа» ӘКК ҰК» АҚ жарғылық капиталын ұлғайтуға берілетін нысаналы даму трансферттері

1

2

Сипаттама

«Сарыарқа» ӘКК ҰК» АҚ жарғылық капиталын ұлғайту

Бюджеттiк бағдарламаның түрi

мазмұнына байланысты

трансферттер мен бюджеттiк субсидиялар беру

iске асыру тәсiлiне байланысты

жеке бюджеттiк бағдарлама

ағымдағы/даму

даму

Бюджеттiк бағдарлама көрсеткiштерiнiң атауы

өлшем бiрл.

2009 жыл

2010 жыл

жоспарлы кезең

жобаланатын жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi







«Сарыарқа» ӘКК ҰК» АҚ жарғылық капиталын ұлғайту

АЭА инфрақұрылымы



1

Бюджеттiк шығыстардың көлемi

мың теңге



2 420 207

Бюджеттiк бағдарлама

058 Алматы қаласының бюджетіне «Инновациялық технологиялар паркі» арнайы экономикалық аймағының инфрақұрылымын дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері

1

2

Сипаттама

«Инновациялық технологиялар паркі» арнайы экономикалық аймағының инфрақұрылымын дамыту

Бюджеттiк бағдарламаның түрi

мазмұнына байланысты

трансферттер мен бюджеттiк субсидиялар беру

iске асыру тәсiлiне байланысты

жеке бюджеттiк бағдарлама

ағымдағы/даму

даму

Бюджеттiк бағдарлама көрсеткiштерiнiң атауы

Өлш. бiрл.

2009 жыл

2010 жыл

жоспарлы кезең

жобаланатын жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Бюджеттiк бағдарламаның iс-шаралары:







«Инновациялық технологиялар паркі» арнайы экономикалық аймағы инфрақұрылымының құрылысы

мың теңге



 
 2 830 000

Түпкiлiктi нәтиже көрсеткiштерi







Көзделген қаржыға «Инновациялық технологиялар паркі» арнайы экономикалық аймағының жоспарланған инженерлік инфрақұрылым желілерімен қамтамасыз ету

%



100

Сапа көрсеткіштері







Құрылыс бекітілген ТЭН-ге және ЖСҚ-ға сәйкес

%



100

Бюджеттiк шығыстардың көлемi

мың теңге



2 830 000

Бюджеттік бағдарлама

066 «Индустриялық-инновациялық инфрақұрылымды дамытуға арналған заңды тұлғалардың жарғылық капиталын ұлғайту»

1

2

Сипаттама

Ресей-Қазақстан венчурлік қорын құру
Инвестицияланатын компаниялардың жарғылық капиталына үлестік қатысу жолымен инновациялар құруды және енгізуді қаржыландыру
Қазақстанның ҮИИДМБ іске асыруды ғылыми және талдамалық сүйемелдеуді, оны іске асырудың аралық кезеңдерін бағалауды, өнеркәсіп салаларының даму болжамдарын жүзеге асыруды қамтамасыз ету, сондай-ақ мемлекеттік органдарға өнеркәсіпті дамытуды қолдаудың жүйелі шараларын әзірлеуде әдістемелік көмек көрсету

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

бюджеттік инвестицияларды жүзеге асыру

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/даму

дамыту

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

Өлшем бірл.

2009 жыл

2010 жыл

жоспарлы кезең

жобаланатын жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тікелей нәтиже көрсеткіштері







Инновациялық жобалар саны

бірлік

-

4




Шығыс Қазақстан облысында Металлургия орталығын құру (дайындық деңгейі)

%


60


Саны 50 бірлікті «Қазақстандық индустрияны дамыту институты» АҚ-ны құру

бірлік

-

1

-

-


Ауыл шаруашылығы машинасын жасаудың конструкторлық бюросын құру және дамыту

бірлік

1



АТП АЭА Басқару компаниясын құру

бірлік


1


Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері







Инновациялық сипаттағы қызметтерді ұлғайту;
венчурлік қорлар құруға жеке инвесторларды тарту жолымен мемлекеттік-жекеменшік әріптестікті дамыту;
жоғары технологиялық және бәсекеге қабілетті өнім өндіру және оны отандық және шетелдік нарықтарда өткізу

%

 
 
 

10

15

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Металлургия орталығында апробациядан өткен ТКМК кәсіпорындарында жаңа технологияларды енгізу

бірлік


3

8

10

10

Сапа көрсеткіштері







Инновациялық өнім көлемін арттыру

млн. теңге

-

30

30

-


Жаңа технологияларды қорғайтын патенттер санын арттыру

%

-


20

30

40

Инновациялық сипаттағы қызметтерді ұлғайту

млн. теңге

-

10

10

-


Жаңа жұмыс орындарын құру

бірлік

-

100

100

-


Тиімділік көрсеткіштері







Шығыс Қазақстан облысында Металлургия орталығын құруға арналған шығындар

мың теңге

1 100 000

941 000


Ауыл шаруашылығы машинасын жасаудың конструкторлық бюросын құруға және дамытуға арналған шығындар

мың теңге

719 000



АТП АЭА Басқару компаниясын құруға арналған шығындар

мың теңге


80 900


Бюджеттік шығыстардың көлемі

мың теңге

-

2 000 000

1 819 000

1 021 900

-

Бюджеттік бағдарлама

074 «Ұлттық экономиканың бәсекеге қабілеттілігі мен орнықтылығын қамтамасыз ету үшін  «Бәйтерек» ұлттық даму агенттігі» ұлттық  басқарушы холдингі» АҚ жарғылық капиталын ұлғайту»

1

2

Сипаттама

«Бәйтерек» ұлттық даму агенттігі» ұлттық басқарушы холдингі» АҚ-ның жарғылық капиталын ұлғайту

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

Бюджеттік инвестицияларды жүзеге асыру

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/ даму

даму

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

Өлш. бірл.

2009 жыл

2010 жыл

жоспарлы кезең

жобаланған жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Бюджеттік бағдарламаның іс-шарасы:







«Бәйтерек» ұлттық даму агенттігі» ұлттық басқарушы холдингі» АҚ-ның жарғылық капиталын ұлғайту

мың теңге



400 000

Тікелей нәтиже көрсеткіштері







Даму институттарын басқару

(басқарудағы компаниялар саны )

бірлік







10



Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері







Операциялық қызметті жүзеге асыру үшін ұлттық басқарушы холдингті дереккөздермен уақтылы қамтамасыз  ету

%







100



Сапа көрсеткіші







Ұлттық басқарушы холдингті құру және оның тиімді жұмыс істеу бөлігінде Қазақстан Республикасы Индустрия және жаңа технологиялар министрлігіне жүктелген функцияларды уақтылы орындау

%







100



Тиімділік көрсеткіші







Ұлттық басқарушы холдингтің операциялық қызметі бойынша шығындарды қаржыландыру

мың теңге







400 000



Бюджеттік шығыстар көлемі

мың теңге



400 000

7.2. Бюджеттік шығыстар жиынтығы

Өлшем бірл.

Есепті жыл

Ағымдық жыл жоспары

Жоспарлы кезең

Жобаланған жыл

1-жыл

2-жыл

3-жыл

4-жыл

5-жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9
БАРЛЫҒЫ бюджеттік шығыстар:

мың теңге

54 064 126,8

283 355 912

316 803 997

115 084 591

116 608 392

110 501 326

102 546 930
ағымдағы бюджеттік бағдарламалар

мың теңге

14 733 019

21 658 039

25 789 816

25 166 515

28 621 659

33 944 558

35 330 348
бюджеттік даму бағдарламалары

мың теңге

39 331 107,8

261 697 873

291 014 181

89 918 076

87 986 733

76 556 768

67 216 582