Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 8 февраля 2011 года № 102 «О Стратегическом плане Министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан на 2011 – 2015 годы» (САПП Республики Казахстан, 2011 г., № 18, ст. 218) следующее изменение:
в Стратегическом плане Министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан на 2011 – 2015 годы, утвержденном указанным постановлением:
раздел 7 «Бюджетные программы» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания и подлежит официальному опубликованию.
Премьер-Министр
Республики Казахстан С. Ахметов
Приложение
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от 17 сентября 2013 года № 982
Раздел 7. Бюджетные программы
7.1. Бюджетные программы
Бюджетная программа |
001 «Услуги по обеспечению стандартизации, метрологии, промышленности, привлечения инвестиций, геологии, атомной энергии, топливно-энергетического комплекса и туристской индустрии» |
|||||||
1 |
2 |
|||||||
Описание |
Формирование государственной политики индустриального развития, в том числе: |
|||||||
Вид бюджетной программы |
в зависимости от содержания |
осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг |
||||||
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная бюджетная программа |
|||||||
текущая/ развитие |
текущая |
|||||||
Наименование показателей бюджетной программы |
ед. |
2009 |
2010 |
плановый период |
проектируемый год |
|||
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Показатели прямого результата |
||||||||
Содержание центрального аппарата и территориальных подразделений |
чел. |
566 |
985 |
837 |
847 |
875 |
847 |
847 |
Изготовление бланков строгой отчетности (лицензии, аттестаты экспертов-аудиторов, свидетельство о регистрации зарубежных органов по подтверждению соответствия, сертификат о происхождении товара) |
шт. |
3 300 |
3 300 |
3 300 |
1 550 |
1 250 |
1 250 |
|
Приобретение образцов товаров |
шт. |
5760 |
5760 |
5760 |
5 760 |
5 760 |
5 760 |
5 760 |
Приобретение фасованных товаров в упаковках |
шт. |
768 |
768 |
768 |
768 |
768 |
768 |
768 |
Обучение специалистов по новым стандартам систем менеджмента |
чел. |
15 |
15 |
- |
42 |
37 |
37 |
|
Повышение квалификации в области СМ ИСО 9001:2008 |
проведение семинаров |
1 |
1 |
1 |
||||
Взаимодействие с Секретариатом Всемирной торговой организации (далее - ВТО), странами-членами ВТО, странами-членами Евразийского экономического сообщества (далее – ЕвраАзЭс), международными организациями и государственными органами с целью предоставления заинтересованным сторонам и иностранным государствам по их запросам копий документов и информации о введении в действие, вносимых изменениях и дополнениях к техническим регламентам, стандартам, процедурам подтверждения соответствия продукции, услуги, ветеринарно-санитарным, санитарным и фитосанитарным мерам, в год |
раз |
1 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
|
Количество уведомлений от Секретариата Всемирной торговой организации, стран-членов ВТО, стран-членов Евразийского экономического сообщества, международных организаций и государственных органов о введении в действие, вносимых изменениях и дополнениях к техническим регламентам, стандартам, процедурам подтверждения соответствия продукции, услуги, ветеринарно-санитарным, санитарным и фитосанитарным мерам |
шт. |
2 900 |
2 900 |
2 900 |
2 900 |
|||
Сопровождение действующих информационных систем в области технического регулирования |
количество информационных |
2 |
2 |
2 |
||||
Модернизация и расширение информационных систем в области технического регулирования |
количество информационных |
4 |
4 |
6 |
8 |
|||
Проведение выставки инвестиционных и инновационных проектов в рамках проведения заседания Всемирного Исламского экономического форума |
кол-во |
- |
- |
1 |
- |
- |
||
Организация и проведение единой выставки индустриально–инновационных проектов |
выставка |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
||
Организация и проведение пленарного заседания Совета иностранных инвесторов при Президенте Республики Казахстан |
проведение заседания |
2 |
1 |
не менее 1 |
не менее 1 |
не менее 1 |
не менее 1 |
не менее 1 |
Организация и проведение промежуточного заседания Совета иностранных инвесторов при Президенте Республики Казахстан |
проведение заседания |
2 |
1 |
не менее 1 |
не менее 1 |
не менее 1 |
не менее 1 |
не менее 1 |
Организация и проведение заседания Евразийского делового конгресса |
проведение заседания |
1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
|
Организация и проведение международных бизнес-форумов по презентации инвестиционных возможностей в Республике Казахстан и за рубежом с участием официальных лиц |
бизнес-форум |
16 |
14 |
14 |
14 |
14 |
14 |
14 |
Исследование международных рынков инвестиций (исследования в области инвестиций) |
исследования |
1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
|
Изготовление (разработка и печать) буклетов по привлечению инвестиций в Казахстан |
буклет |
10000 |
7000 |
7000 |
7000 |
7000 |
7000 |
7000 |
Размещение информационных материалов в средствах массовой информации по привлечению инвестиций в Казахстан |
размещение материалов в средствах массовой информации |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Изготовление (разработка и печать) информационного справочника «Investor`s Guide» |
справочник |
2000 |
2000 |
2000 |
2000 |
2000 |
2000 |
2000 |
Изготовление и прокат видеоролика в средствах массовой информации по привлечению инвестиций в страну |
изготовление и прокат видеоролика |
1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
|
Организация и проведение конкурса «Лучший иностранный инвестор Казахстана» в рамках 25-го пленарного заседания Совета иностранных инвесторов при Президенте Республики Казахстан |
конкурс |
1 |
0 |
0 |
1 |
|||
Разъяснения по финансово-экономическим и правовым вопросам, возникающим по контрактам на проведение операций по недропользованию при осуществлении мониторинга; |
чел/час |
3 333 |
6250 |
|||||
Подготовка отчета по итогам разработки системного плана развития туризма Казахстана |
ед. |
1 |
||||||
Подготовка отчета по итогам разработки системного плана развития горнолыжной зоны г. Алматы |
ед. |
1 |
||||||
Подготовка отчета по итогам разработки системного плана развития Боровской курортной зоны Акмолинской области |
ед. |
1 |
||||||
Подготовка отчета по итогам разработки системного плана развития зоны Кендерли |
ед. |
1 |
||||||
Подготовка отчета по итогам разработки мастер-плана кластерной программы развития туризма Восточно-Казахстанской области |
ед. |
1 |
||||||
Подготовка национального доклада |
ед. |
2 |
2 |
2 |
||||
Ориентировочное количество лицензий, выдаваемых на право занятия туристской деятельностью |
шт. |
198 |
180 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Модернизация действующих заводов по выпуску строительных материалов, изысканных на основе аналитического исследования |
шт. |
6 |
||||||
Разработка мастер-плана развития туризма в г. Астане с учетом ЭКСПО-2017 |
ед |
1 |
||||||
Показатели конечного результата |
||||||||
Увеличение экспертов аудиторов международного уровня |
чел. |
15 |
15 |
- |
- |
- |
- |
|
Сертифицированные аудиторы по СМК (система менеджмента качества) |
чел. |
45 |
45 |
45 |
||||
Формирование внутреннего информационного пространства республики через создание информационных систем обмена информацией по ТБТ и СФС мер |
ед. |
4 |
4 |
- |
- |
- |
- |
|
Защита потребителей от недоброкачественной продукции, снятие технических барьеров для отечественной продукции на внешнем рынке |
||||||||
Количество пользователей уведомлениями от Секретариата Всемирной торговой организации, стран-членов ВТО, стран-членов Евразийского экономического сообщества, международных организаций |
ед. |
50 |
60 |
70 |
80 |
|||
Количество пользователей информационными системами в области технического регулирования |
ед. |
600 |
650 |
700 |
800 |
|||
Анализ экспертных заключений по финансово-экономическим и правовым вопросам, возникающим по контрактам на проведение операций по недропользованию; |
консультационные мероприятия |
10 |
5 |
|||||
Геолого-экономическая оценка передаваемых в рыночную среду объектов недропользования |
количество объектов |
не менее 15 |
||||||
Своевременность разработки системных планов развития туризма в стране и регионах |
% |
100 |
||||||
Модернизация предприятий строительной индустрии будет осуществляться с учетом современных индустриально-инновационных, энергосберегающих технологий |
% |
100 |
||||||
Разработка комплекса мер по развитию строительной индустрии (отчет) |
ед. |
1 |
||||||
Показатели качества |
||||||||
Своевременное выполнение функций, возложенных на Министерство индустрии и новых технологий Республики Казахстан |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Разработка системных планов развития туризма в стране и регионах будет осуществляться с учетом всех географических и климатических особенностей региона |
% |
100 |
||||||
Показатель эффективности |
||||||||
Средние затраты на содержание одной единицы штатной численности |
тыс. тенге |
5 776,7 |
2 255,7 |
2 799,2 |
3 201,3 |
4 007,528 |
3 189,4 |
3 191,8 |
Средняя стоимость на одну разработку системного плана в области туризма |
тыс. тенге |
250 194 |
||||||
Объем бюджетных расходов |
тыс. тенге |
3 269 584,9 |
2 221 877 |
2 392 316 |
4 194 626 |
3 506 587 |
2 701 463 |
2 703 511 |
Бюджетная программа |
006 «Прикладные научные исследования технологического характера» |
|||||||
1 |
2 |
|||||||
Описание |
Разработка 3 (три) новых противоинфекционных препаратов для борьбы с бактериальными, вирусными, бактериально-вирусными (микст) инфекциями человека и животных и создание на базе научного центра современного научно-производственного комплекса по доклиническим и клиническим испытаниям фармакологически активных препаратов для медицины и сельского хозяйства с опытным производством для отработки технологий фармацевтических субстанций и готовых лекарственных форм. Исследование возможности реверсии фенотипа антибиотикорезистентности патогенных микроорганизмов и молекулярно-клеточных механизмов ее реализации при воздействии противоинфекционным лекарственным средством ФС-1 и другими соединениями из класса интерполимерных солей (ИПС). Опытно-промышленные испытания получения ферросиликоаллюминия. Разработка технологий комплексной переработки минерального и техногенного сырья Казахстана и извлечение ценных компонентов. Опытно-промышленные и промышленные испытания новых технологий, оптимизация технологических процессов. Наработка опытных партий новых материалов и их сертификация. |
|||||||
Вид бюджетной программы |
в зависимости от содержания |
осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг |
||||||
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная бюджетная программа |
|||||||
текущая/ развитие |
текущая |
|||||||
Наименование показателей бюджетной программы |
ед. |
2009 |
2010 |
плановый период |
проектируемый год |
|||
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Показатели прямого результата |
||||||||
Разработка проектов нормативно-правовых документов в области атомной энергетики |
шт. |
- |
3 |
3 |
- |
- |
- |
|
Разработка химико-аналитических методик в области радиоэкологии |
шт. |
2 |
2 |
3 |
- |
2 |
||
Создание и модернизация экспериментальных установок и устройств |
шт. |
2 |
2 |
- |
- |
2 |
||
Разработка методик, моделей, расчетных программ в области реакторного материаловедения |
шт. |
- |
- |
- |
- |
4 |
||
Разработка технологии производства нового топлива для АЭС на основе казахстанского сырья |
шт. |
1 |
1 |
1 |
- |
- |
- |
- |
Разработка и внедрение ядерных и сопутствующих технологий по ядерной медицине, промышленных изотопов |
шт. |
2 |
2 |
3 |
- |
1 |
- |
|
Разработка геофизических технологий (методик) |
шт. |
2 |
1 |
1 |
- |
1 |
||
Проведение доклинических исследований РФП |
2 |
|||||||
Проведение клинических исследований РФП |
2 |
|||||||
Теоретические и экспериментальные модели в области радиационного материаловедения |
шт. |
1 |
1 |
2 |
- |
|||
Регистрация РФП |
шт. |
- |
- |
2 |
- |
- |
||
Испытание опытных тепловыделяющих сборок с низкообогащенным топливом для реактора ВВР-К |
шт. |
1 |
||||||
Разработка технологий получения новых материалов для физико-технических приложений в области ядерной физики |
шт. |
1 |
||||||
Проведение комплексных материаловедческих исследований |
1 |
|||||||
Экспериментальные комплексы в области ядерной физики |
шт. |
- |
2 |
- |
- |
1 |
||
База данных для создания перспективных ядерно-энергетических установок |
базы |
- |
||||||
Программы обработки данных, моделирования параметров испытаний и свойств материалов |
пакет |
2 |
- |
2 |
||||
Теоретические и экспериментальные модели процессов, происходящих в материалах при взаимодействии с плазмой |
матем. |
1 |
1 |
- |
- |
|||
Разработка и внедрение систем диагностики плазмы |
система |
2 |
- |
1 |
||||
Технологические разработки в области термоядерной энергетики |
разработки |
1 |
1 |
|||||
Методики исследования свойств реакторных материалов |
методики |
- |
1 |
|||||
Базы данных по результатам взаимодействия тяжелых ионов с атомами и ядрами для разработки новых перспективных технологий |
база |
6 |
4 |
2 |
- |
2 |
||
Нормативно методическая база для развития перспективных научных экспериментов на ДЦ-60 |
методическое |
4 |
3 |
2 |
- |
2 |
||
Проведение доклинических исследований по 3 (трем) разрабатываемым лекарственным средствам ПА (потенциатор антибиотиков), ИФ (индуктор интерферонов) и ИМ (иммуномодулятор) по СТ РК 1613-2006 |
шт. |
- |
3 (ПА, ИФ и ИМ) |
1 (ПА) |
2 (ПА, ИФ) |
2 (ИФ, ИМ) |
2 (ИФ, ИМ) |
2 (ИФ, ИМ) |
Проведение клинических испытаний разработанного фармакологического средства ФС-1 в соответствии с СТ РК 1616-2006 и международным стандартом GCP |
шт. |
ФС-1 |
ФС-1 |
ФС-1 |
ФС-1 |
ФС-1, ПА |
ФС-1, ПА |
ПА |
Проведение синтеза и скрининга химических соединений из класса интерполимерных соединений (ИПС), способных вызывать реверсию |
2 ИПС |
2 ИПС |
2 ИПС |
|||||
Проведение опытно-промышленных испытаний для получения ферросиликоалюминия |
количество испытаний |
2 |
1 |
1 |
5 |
1 |
2 |
1 |
Разработка технологии для переработки минерального и техногенного сырья Казахстана в рамках Отраслевой программы развития горно-металлургической отрасли в Республике Казахстан на 2010 - 2014 годы |
количество технологий |
10 |
5 |
2 |
3 |
|||
Проведение опытно-промышленных испытаний новых технологий в рамках Отраслевой программы развития горно-металлургической отрасли в Республике Казахстан на 2010 - 2014 годы |
количество испытаний |
10 |
10 |
10 |
10 |
|||
Технология переработки минерального и техногенного сырья |
1 |
|||||||
Проведение опытно-промышленных испытаний новой технологии |
1 |
|||||||
Показатели конечного результата |
||||||||
Количество публикаций в журналах по развитию атомной энергетики |
шт. |
50 |
75 |
80 |
- |
100 |
||
Количество аттестованных или внедренных технологий, методик в области атомной энергетики |
шт. |
6 |
6 |
2 |
- |
2 |
||
Количество технологических регламентов |
шт |
- |
- |
|||||
Количество патентов (заявок), полученных (поданных) в области атомной энергетики |
ед. |
- |
2 |
|||||
Создание научных основ для разработки исследовательских установок, методик и рекомендаций по их внедрению в области термоядерной энергетики |
технологические разработки, |
- |
1 |
- |
||||
Комплексная технология очистки жидких радиоактивных отходов атомных реакторов от искусственных радионуклидов с использованием трековых мембран |
технология |
- |
- |
- |
- |
1 |
||
Доклады на международных конференциях по материалам научно-технологических исследований на ускорителе ДЦ-60 |
ед. |
- |
3 |
|||||
Количество патентов по противоинфекционному препарату |
шт. |
1 |
1 (ФС-1) |
1 (ПА) |
1 (ИФ) |
|||
Количество технической, технологической и конструкторской документации горно-металлургической отрасли |
количество документации |
10 |
5 |
2 |
3 |
|||
Количество технологических регламентов по производству ферросиликоалюминия |
количество регламентов |
2 |
1 |
1 |
1 |
1 |
2 |
1 |
Количество патентов, полученных на объекты коммерциализации по проекту ферросиликоалюминия в разных странах |
количество |
(5) |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
|
Количество технической документации по получению ферросиликоалюминия |
количество документации |
2 |
- |
1 |
1 |
2 |
1 |
|
Количество опытных партий ферросиликоалюминия из сырья разных стран |
количество |
- |
2 |
3 |
3 |
6 |
9 |
|
Техническая, технологическая и конструкторская документация |
1 |
|||||||
Показатель качества |
||||||||
Соответствие ГОСТу 7.32-2001 «Отчет о научно-исследовательской работе» |
% |
100 |
||||||
Проводимые научно-исследовательские работы в рамках Отраслевой программы развития горно-металлургической отрасли в Республике Казахстан на 2010 - 2014 годы соответствуют ГОСТу 7.32-2001 «Отчет о научно-исследовательской работе» |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Международное патентование - по проекту ферросиликоалюминия в разных странах |
количество |
(5) |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
|
Международное патентование – в области противоинфекционых препаратов |
количество |
1 |
||||||
Количество заявок на изобретение |
1 |
|||||||
Показатель эффективности |
||||||||
Средняя стоимость разработки наукоемких ядерных технологий, методов и систем |
тыс. |
15 000 |
12 150 |
14 735 |
- |
14 200 |
||
Внедрение новых технологий в производство |
1 |
|||||||
Средняя стоимость НИР и ОКР по разработке технологии переработки минерального и техногенного сырья, в том числе технологии получения ферросиликоалюминия |
тыс. |
999 222 |
964 000 |
851 444 |
54 000 |
67 063 |
92 636 |
71 977 |
Средняя стоимость разработки 1 (одного) противоинфекционного препарата |
тыс. |
116 970 |
118 000 |
116 000 |
120 000 |
320 734 |
209 850 |
209 850 |
Объем бюджетных расходов |
тыс. |
3 120 572 |
2 114 176 |
2 513 111 |
2 484 840 |
5 089 851 |
2 784 748 |
2 350 922 |
Бюджетная программа |
007 «Прикладные научные исследования в области стандартизации, сертификации, метрологии и систем качества» |
|||||||
1 |
2 |
|||||||
Описание |
1. Прикладные научные исследования в области стандартизации, сертификации и систем качества. |
|||||||
Вид бюджетной программы |
в зависимости от содержания |
осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг |
||||||
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная бюджетная программа |
|||||||
текущая/ развитие |
текущая |
|||||||
Наименование показателей бюджетной программы |
ед. изм. |
2009 |
2010 |
плановый период |
проектируемый год |
|||
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Показатели прямого результата |
||||||||
Подготовка отчетов по результатам проведенных научно-исследовательских работ в области стандартизации, сертификации и систем менеджмента |
ед. |
2 |
2 |
2 |
2 |
|||
Подготовка отчетов по результатам проведенных научно-исследовательских работ в области метрологии |
ед. |
1 |
1 |
3 |
1 |
|||
Подготовка рекомендаций по применению прикладных научно-исследовательских работ в области стандартизации, сертификации и систем менеджмента |
ед. |
2 |
2 |
2 |
3 |
|||
Показатели конечного результата |
||||||||
Количество внешних пользователей (заинтересованные юридические и физические лица) результатами научно-исследовательских работ в области стандартизации, сертификации и систем менеджмента |
ед. |
- |
- |
- |
2 |
|||
Количество внешних пользователей (заинтересованные юридические и физические лица) результатами научно-исследовательской работы в области метрологии |
ед. |
- |
- |
- |
3 |
|||
Разработка стандартных образцов состава свойств веществ или мер |
ед. |
1 |
1 |
1 |
2 |
|||
Показатели качества |
||||||||
Охват проведенных исследований в области стандартизации и систем менеджмента в соответствии с техническими заданиями |
ед. |
- |
- |
2 |
2 |
|||
Охват проведенных исследований в области метрологии в соответствии с техническим заданием |
ед. |
- |
- |
3 |
3 |
|||
Объем бюджетных расходов |
тыс. тенге |
33 347 |
35 814 |
41 567 |
41 452 |
Бюджетная программа |
008 «Обеспечение хранения информации» (секретно) |
||||||||
1 |
2 |
||||||||
Описание |
|||||||||
Вид бюджетной программы |
в зависимости от содержания |
осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг |
|||||||
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная бюджетная программа |
||||||||
текущая/ развитие |
текущая |
||||||||
Наименование показателей бюджетной программы |
ед. изм. |
2009 |
2010 |
плановый период |
проектируемый год |
||||
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Показатели прямого результата |
|||||||||
Показатели конечного результата |
|||||||||
Показатели качества |
|||||||||
Объем бюджетных расходов |
тыс. |
274 511 |
290 918 |
330 746 |
364 229 |
364 317 |
379 317 |
405 869 |
Бюджетная программа |
011 «Поддержка создания новых, модернизация и оздоровление действующих производств в рамках направления «Производительность-2020» |
||||||||
1 |
2 |
||||||||
Описание |
Повышение конкурентоспособности промышленных предприятий в приоритетных секторах экономики путем увеличения производительности труда |
||||||||
Вид бюджетной программы |
в зависимости от содержания |
осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг |
|||||||
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная бюджетная программа |
||||||||
текущая/ развитие |
текущая |
||||||||
Наименование показателей бюджетной программы |
ед. |
2009 |
2010 |
плановый период |
|||||
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Показатели прямого результата |
|||||||||
Софинансирование затрат на разработку комплексного плана инвестиционного проекта или экспертизы комплексного плана предприятия |
количество предприятий |
25 |
30 |
25 |
40 |
50 |
|||
Привлечение квалифицированных проектных и инжиниринговых организаций |
ед. |
5 |
- |
||||||
Количество обученных сотрудников |
чел. |
270 |
- |
||||||
Количество предприятий, внедривших управленческие технологии |
предприятия |
27 |
- |
||||||
Показатель конечного результата |
|||||||||
Внедрение современных управленческих и производственных технологий |
ед. |
15 |
|||||||
Количество участников программы |
количество |
25 |
30 |
25 |
40 |
50 |
|||
Показатель качества |
|||||||||
Обеспечение государственной поддержки отечественным предприятиям в разработке или экспертизе комплексного плана инвестиционного проекта |
ед. |
25 |
30 |
25 |
40 |
50 |
|||
Показатель эффективности |
|||||||||
Средние затраты на один проект |
тыс. |
2 800 |
|||||||
Средние затраты на разработку или экспертизу комплексного плана инвестиционного проекта |
тыс. |
3750 |
5 500 |
4687,5 |
3750 |
||||
Объем бюджетных расходов |
тыс. |
- |
764 910 |
133 367 |
253 500 |
303 500 |
303 500 |
Бюджетная программа |
012 «Оплата услуг институтов национальной инновационной системы» |
|||||||
1 |
2 |
|||||||
Описание |
Реализация государственной политики инновационного развития, в том числе: |
|||||||
Вид бюджетной программы |
в зависимости от содержания |
осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг |
||||||
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная бюджетная программа |
|||||||
текущая/развитие |
текущая |
|||||||
Наименование показателей бюджетной программы |
ед. |
2009 |
2010 |
плановый период |
проектируемый год |
|||
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Показатели прямого результата |
||||||||
Количество проектов, получивших услуги технологического бизнес-инкубирования в региональных технопарках |
кол-во |
0 |
30 |
40 |
20 |
20 |
20 |
20 |
Технологические соглашения |
кол-во |
0 |
4 |
6 |
2 |
2 |
2 |
2 |
Количество приобретенной конструкторской документации |
кол-во |
- |
6 |
5 |
3 |
3 |
3 |
3 |
Предоставление услуг по материально-технической поддержке и предоставлению инфраструктуры для участников СЭЗ ПИТ |
мероприятие |
- |
- |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Содействие в создании и развитии офисов коммерциализации при НИИ и ВУЗ-ах |
кол-во |
9 |
6 |
6 |
4 |
- |
||
Отобранные проекты для содействия по коммерциализации |
кол-во |
18 |
15 |
28 |
40 |
40 |
||
Отчет о тенденциях развития инноваций в мире и Республике Казахстан |
кол-во |
1 |
- |
1 |
1 |
1 |
||
Отчет о состоянии инновационных процессов в Республике Казахстан, в т.ч в региональном разрезе |
кол-во |
1 |
- |
1 |
1 |
1 |
||
Показатели конечного результата |
||||||||
Создание отраслевого конструкторского бюро |
шт. |
1 |
- |
- |
||||
Количество созданных или размещенных производств продукции (изделия) на отечественных предприятиях при содействии конструкторских бюро |
шт. |
10 |
25 |
25 |
20 |
20 |
20 |
|
Количество разработанной технической документации для отечественных предприятий при содействии конструкторских бюро |
шт. |
- |
2 |
6 |
6 |
10 |
10 |
10 |
Количество используемых конструкторских документаций на предприятиях |
шт. |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
||
Количество концепций по коммерциализации проектов |
шт |
7 |
38 |
66 |
86 |
86 |
||
Разработка целевых технологических программ |
ед. |
10 |
10 |
13 |
15 |
|||
Уровень инновационной активности предприятий |
% |
4,0 |
4,2 |
4,8 |
6,8 |
8,8 |
10 |
10 |
Показатель качества |
||||||||
Количество сертифицированной продукции отечественных предприятий при содействии конструкторских бюро |
шт. |
- |
3 |
5 |
2 |
5 |
5 |
5 |
Показатель эффективности |
||||||||
Средние затраты на оплату услуг институтов национальной инновационной системы |
тыс. |
- |
250 000 |
420 000 |
360 000 |
370 000 |
370 000 |
370 000 |
Объем бюджетных расходов |
тыс. |
- |
500 000 |
1 003 504 |
975 532 |
980 687 |
984 287 |
984 287 |
Бюджетная программа |
013 «Услуги в сфере технического регулирования и метрологии» |
|||||||
1 |
2 |
|||||||
Описание |
1. Проведение конкурса на соискание премии Президента Республики Казахстан «Алтын–Сапа» и республиканской конкурс-выставки «Лучшие товары Казахстана». |
|||||||
Вид бюджетной программы |
в зависимости от содержания |
осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих их них государственных услуг |
||||||
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная бюджетная программа |
|||||||
текущая/ развитие |
текущая |
|||||||
Наименование показателей бюджетной программы |
ед. |
2009 |
2010 |
плановый период |
проектируемый год |
|||
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Показатели прямого результата |
||||||||
Количество участников конкурсов в области качества |
предприятия |
30 |
100 |
100 |
- |
- |
- |
- |
Количество конкурсов в области качества |
ед. |
- |
- |
- |
2 |
2 |
2 |
2 |
Разработка и принятие ежегодно не менее 500 нормативных документов по стандартизации |
ед. |
350 |
350 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
Разработка стандартов в сфере энергосбережения |
ед. |
26 |
26 |
25 |
||||
Количество приобретенных международных, региональных и национальных стандартов |
ед. |
300 |
Не менее 100 |
Не менее 100 |
- |
- |
- |
- |
Количество принятых государственных стандартов в целях реализации проектов, включенных в Карту индустриализации Казахстана |
ед. |
- |
150 |
- |
- |
- |
- |
- |
Количество проведенных региональных семинаров |
ед. |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
Ведение депозитария САПК ЕНСИ РК (системы актуализации и предоставления классификаторов единой нормативно справочной информации Республики Казахстан) |
ед. |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Сопровождение Единого фонда технических нормативных документов |
ед. |
- |
- |
- |
1 |
1 |
1 |
1 |
Сопровождение и обслуживание государственных эталонов |
ед. |
- |
- |
- |
101 |
101 |
101 |
101 |
60-кратная модернизация (дооснащение) не менее 30 государственных эталонов и эталонного оборудования |
ед. |
8 |
16 |
10 |
- |
- |
- |
- |
Модернизация (дооснащение) государственных эталонов и эталонного оборудования |
ед. |
- |
- |
- |
10 |
10 |
14 |
|
Сопровождение реестра государственной системы обеспечения единства измерений |
ед. |
- |
- |
- |
1 |
1 |
1 |
1 |
Сопровождение Единого реестра органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) Таможенного союза и Единого реестра выданных сертификатов соответствия и зарегистрированных деклараций о соответствии |
ед. |
- |
- |
- |
2 |
2 |
2 |
- |
Создание Единого реестра органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) Таможенного союза и Единого реестра выданных сертификатов соответствия и зарегистрированных деклараций о соответствии |
ед. |
- |
- |
2 |
- |
- |
- |
- |
Отчеты по оценке органа по аккредитации международными экспертами ILAC и PAС (для вступления в IAF) |
отчет |
отчет ILAC |
отчет ILAC отчет PAC |
отчет PAC |
отчет РАС |
отчет ILAC |
- |
- |
Количество экспертов-аудиторов по аккредитации, технических экспертов, прошедших повышение квалификации на международном уровне |
ед. |
55 |
55 |
55 |
55 |
55 |
55 |
55 |
Проведение межлабораторных сравнительных испытаний и сличений: |
ед. |
5 |
6 |
- |
- |
|||
- количество участников-лабораторий |
100 |
110 |
- |
- |
- |
|||
Разработка стандартов в сфере энергосбережения |
количество |
26 |
26 |
25 |
||||
Показатели конечного результата |
||||||||
Количество отраслей экономики, обеспеченных государственными стандартами |
Количество |
- |
- |
- |
10 |
10 |
10 |
10 |
Количество предприятий, внедривших и сертифицировавших системы менеджмента качества |
ед. |
2249 |
2300 |
2400 |
4 000 |
4 200 |
4 400 |
4 600 |
Снижение энергоемкости ВВП не менее чем на 10 % |
% |
1,66 |
1,59 |
1,54 |
||||
Количество распространяемых в Казахстане классификаторов технико-экономической информации |
ед. |
30 |
35 |
40 |
40 |
40 |
40 |
40 |
Количество нормативных документов Государственного фонда технических регламентов и стандартов |
ед. |
56 838 |
57 270 |
58 630 |
65000 |
67 000 |
67 500 |
68 000 |
Обеспечение метрологической потребности 13-ти из имеющихся видов измерений в отраслях экономики республики (количество видов измерений) |
ед. |
- |
- |
- |
9 |
10 |
11 |
12 |
Количество внешних пользователей реестра государственной системы обеспечения единства измерений |
ед. |
- |
- |
- |
80 |
150 |
200 |
250 |
Количество проведенных поверок средств измерений (с нарастающим итогом) |
ед. |
501 |
530 |
580 |
- |
630 |
650 |
680 |
Количество проведенных испытаний средств измерений (с нарастающим итогом) |
ед. |
23 |
20 |
25 |
- |
35 |
40 |
45 |
Вступление Казахстана полным членом в международные организации по аккредитации ILAC и IAF |
полное |
- |
ILAC |
- |
- |
- |
членство в IAF |
- |
Количество внешних пользователей Единого реестра органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) таможенного союза и Единого реестра выданных сертификатов соответствия и зарегистрированных деклараций о соответствии |
ед. |
- |
- |
- |
250 |
300 |
350 |
400 |
Наличие высококвалифицированных экспертов международного уровня |
ед. |
55 |
55 |
- |
- |
- |
- |
- |
Обеспечение контроля компетентности испытательных и поверочных лабораторий путем МЛСИ и МСИ |
% подтвердивших положительные результаты |
50 |
55 |
- |
- |
- |
- |
- |
Утвержденные стандарты в сфере энергосбережения |
% |
100 |
100 |
100 |
||||
Показатели качества |
||||||||
Уровень гармонизации национальных стандартов с требованиями международных, региональных стандартов и стандартов иностранных государств |
% |
65 |
68 |
70 |
72 |
72,5 |
73 |
73,5 |
Количество актуальных тем, освещенных на региональных семинарах по внедрению СМ |
ед. |
- |
- |
- |
не менее 2 |
не менее 2 |
не менее 2 |
не менее 2 |
Количество слушателей на одном региональном семинаре |
ед. |
- |
- |
- |
Не менее 100 |
Не менее 100 |
Не менее 100 |
Не менее 100 |
Количество актуализированных действующих в Казахстане классификаторов технико-экономической информации |
ед. |
- |
- |
- |
12 |
12 |
12 |
12 |
Количество проведенных поверок средств измерений (с нарастающим итогом) |
ед. |
501 |
530 |
580 |
600 |
|||
Увеличение видов испытаний по ЭМС |
ед. |
2 |
5 |
7 |
- |
9 |
10 |
- |
Своевременность и полнота представляемых данных в национальных частях Единых реестров Таможенного союза |
отчет |
- |
отчет |
отчет |
отчет |
отчет |
отчет |
отчет |
Своевременное выполнение этапов вступления в ILAC и IAF (через региональную организацию РАС) |
отчет |
отчет ILAC |
отчет ILAC (вступление полным членом) отчет РАС |
отчет РАС |
отчет РАС |
Отчет ILAC |
- |
- |
Положительные результаты тестов по завершении курсов обучения |
ед. |
55 |
55 |
- |
- |
- |
- |
- |
Отзывы лабораторий, участвовавших в МЛСИ и МСИ |
ед. |
100 |
110 |
- |
- |
- |
- |
- |
Соответствие стандартов в сфере энергосбережения с международным стандартом |
% |
100 |
100 |
100 |
||||
Показатели эффективности |
||||||||
Средние затраты на проведение одного регионального семинара ** |
тыс. |
952 |
1038 |
1 038 |
1 018 |
1 018 |
1 018 |
1 018 |
Стоимость разработки одного государственного стандарта |
тыс. |
- |
- |
- |
1 205 |
1 185 |
1 185 |
1 185 |
Средние затраты на издание, актуализацию, ведение, хранение одного классификатора технико-экономической информации |
тыс. |
500 |
не менее 533 |
не менее 566 |
не менее 608 |
не менее 608 |
не менее 650 |
не менее 696 |
Количество работ на государственных эталонах по поверке и калибровке исходных эталонов метрологических служб страны |
количество |
- |
- |
- |
60 |
65 |
70 |
75 |
Средняя стоимость разработки стандартов в сфере энергосбережения |
тыс. |
1 319,6 |
1 319,6 |
1 372,4 |
||||
Объем бюджетных расходов |
тыс. |
1 067 513 |
1 976 722 |
1 891 264 |
1 580 258 |
1 757 141 |
1 747 516 |
1 376 626 |
* - отразить стоимость разработки одного государственного стандарта не представляется возможным, так как она зависит от сложности разрабатываемого стандарта и его объема
** - увеличение затрат на проведение семинаров при постоянном их количестве связано с тем, что количество участников (слушателей) одного семинара планируется увеличивать в год на 25 человек
*** - отразить стоимость приобретенных международных, региональных и национальных стандартов не представляется возможным, так как она зависит от вида стандарта и его объема
Бюджетная программа |
016 «Совершенствование нормативно-технической базы в топливно-энергетическом комплексе» |
|||||||
1 |
2 |
|||||||
Описание |
Разработка государственных стандартов, изменений к действующим стандартам, каталогов и классификаторов угольной продукции в соответствии с международными стандартами в угольной отрасли |
|||||||
Вид бюджетной программы |
в зависимости от содержания |
осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг |
||||||
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная бюджетная программа |
|||||||
текущая/ развитие |
текущая |
|||||||
Наименование показателей бюджетной программы |
ед. |
2009 |
2010 |
плановый период |
проектируемый год |
|||
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Показатели прямого результата |
||||||||
Разработка государственных стандартов в угольной отрасли |
кол-во |
16 |
23 |
10 |
13 |
13 |
13 |
13 |
Разработка межгосударственных стандартов в угольной отрасли |
кол-во |
- |
- |
14 |
15 |
15 |
15 |
15 |
Разработка изменений к действующим стандартам в угольной отрасли |
кол-во |
1 |
1 |
1 |
2 |
2 |
2 |
2 |
Разработка каталогов и классификаторов угольной продукции |
кол-во |
3 |
3 |
3 |
- |
- |
- |
- |
Разработка технического регламента «О требованиях к безопасности углей и производственных процессов их добычи, переработки, хранения и транспортировки» |
кол-во |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Разработка методических указаний и типовых инструкций в области электро- и теплоэнергетики |
кол-во |
48 |
21 |
33 |
||||
Разработка правил, инструкции и методических указаний в области электроэнергетики, энергосбережения и повышения энергоэффективности |
ед. |
10 |
22 |
25 |
20 |
|||
Разработка нормативно-технических документов для составления проектно-сметной документации |
нормы |
- |
- |
7 |
- |
- |
||
Показатели конечного результата |
||||||||
Доля обеспеченности угольной отрасли стандартами, соответствующими международным требованиям |
% |
58,6 |
78,9 |
100,0 |
- |
- |
- |
- |
Доля обеспеченности угольной отрасли Республики Казахстан стандартами, гармонизированными международным требованиям в рамках Таможенного союза |
% |
20 |
40 |
60 |
80 |
|||
Утвержденные нормативно-технические документы в области электро- и теплоэнергетики |
% |
100 |
100 |
100 |
||||
Утвержденные нормативно-технические документы в области электроэнергетики, энергосбережения и повышения энергоэффективности |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||
Разработка нормативно-технических документов: |
проект |
- |
- |
- |
- |
- |
||
нормы времени на проведение сейсморазведочных работ; |
1 |
|||||||
нормы времени на проведение геофизических исследований в скважинах (ГИС), скважинная геофизика; |
1 |
|||||||
нормы времени на проведение гравиразведочных работ; |
1 |
|||||||
нормы времени на цифровое картографирование; |
1 |
|||||||
нормы времени на гидрологию и гидрометрию; |
1 |
|||||||
нормы времени на разведочное бурение; |
1 |
|||||||
нормы времени на научно-исследовательские, опытно-методические, опытно-конструкторские, тематические и другие виды работ |
1 |
|||||||
Показатели качества |
||||||||
Соответствие стандартов угольной отрасли к международным требованиям |
% |
58,6 |
78,9 |
100,0 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Соответствие нормативно–технических документов в области электроэнергетики, энергосбережения, повышения энергоэффективности, электро и теплоэнергетики к государственным нормативам Республики Казахстан |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||
Акты приемки выполненных работ, окончательное согласование подготовленных норм с Министерством труда и социальной защиты населения Республики Казахстан |
ед. |
- |
- |
7 |
- |
- |
||
Показатели эффективности |
||||||||
Средняя стоимость разработки одного государственного стандарта* |
тыс. |
1743 |
1889 |
2020 |
1500 |
1500 |
1500 |
1500 |
Средняя стоимость разработки одного межгосударственного стандарта |
тыс. |
- |
- |
2020 |
2500 |
2500 |
2500 |
2500 |
Средняя стоимость разработки одного изменения к стандарту |
тыс. |
1177 |
1287 |
1405 |
1500 |
1500 |
1500 |
1500 |
Средняя стоимость разработки каталога и классификатора |
тыс. |
2648 |
2894 |
3129 |
- |
- |
- |
- |
Средняя стоимость разработки технического регламента «О требованиях к безопасности углей и производственных процессов их добычи, переработки, хранения и транспортировки» |
тыс. |
8000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Средняя стоимость разработки одного нормативного технического документа в области электроэнергетики, энергосбережения и повышения энергоэффективности |
тыс. |
2620 |
2000 |
2000 |
2000 |
|||
Объем бюджетных расходов |
тыс. |
191 566 |
150 656 |
70 616 |
222 900 |
162 054 |
194 273 |
100 000 |
Бюджетная программа |
017 «Услуги по обеспечению стимулирования инновационной активности» |
|||||||
1 |
2 |
|||||||
Описание |
Реализация государственной политики инновационного развития, в том числе: |
|||||||
Вид бюджетной программы |
в зависимости от содержания |
осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг |
||||||
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная бюджетная программа |
|||||||
текущая/ развитие |
Текущая |
|||||||
Наименование показателей бюджетной программы |
ед. |
2009 |
2010 |
плановый период |
проектируемый год |
|||
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Показатели прямого результата |
||||||||
Проведение инновационного конгресса и выставки инновационных проектов |
мероприятия |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
||
Проведение конкурса инновационных бизнес- планов НИФ50$K |
мероприятия |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
||
Сопровождение инновационного портала |
мероприятия |
1 |
- |
1 |
1 |
1 |
||
Выпуск журнала 50KZ |
мероприятия |
1 |
1 |
|||||
Проведение конкурса журналистских материалов на инновационную тему «Өрлеу ақпараты» |
мероприятия |
1 |
1 |
1 |
||||
Проведение конкурса рационализаторских предложений |
мероприятия |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
||
Освещение пропагандистских материалов по популяризации энергосбережения и повышения энергоэффективности |
выходы |
1 видеоролик/4 материалов в СМИ |
1 видеоролик/13 материалов в СМИ |
1 видеоролик/13 материалов в СМИ |
||||
Показатели конечного результата: |
||||||||
Количество участников в конкурсе инновационных бизнес-планов НИФ50$K |
единиц |
100 |
120 |
130 |
140 |
150 |
||
Количество посещений инновационного портала (год) |
посещения |
1 000 |
- |
2000 |
2000 |
2000 |
||
Количество номеров журнала 50KZ (год) |
кол-во/экз в выпуске |
12/3000 |
12/3000 |
|||||
Количество участников в конкурсе рационализаторских предложений |
единиц |
70 |
75 |
80 |
85 |
90 |
||
Осведомленность населения по вопросам энергосбережения (опросные данные) |
% |
10 |
15 |
20 |
||||
Показатель эффективности |
||||||||
Динамика осведомленности населения Республики Казахстан о проводимой инновационной политике в Республике Казахстан |
% |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
Снижение энергоемкости ВВП не менее чем на 10 % |
% |
1,66 |
1,59 |
1,54 |
||||
Объем бюджетных расходов |
тыс. |
186 570 |
307 091 |
130 954 |
147 117 |
147 117 |
147 117 |
Бюджетная программа |
018 «Услуги по сопровождению Государственной программы по форсированному индустриально-инновационному развитию» |
|||||||
1 |
2 |
|||||||
Описание |
Реализация государственной политики индустриального развития |
|||||||
Вид бюджетной программы |
в зависимости от содержания |
осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг |
||||||
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная бюджетная программа |
|||||||
текущая/ развитие |
текущая |
|||||||
Наименование показателей бюджетной программы |
ед. |
2009 |
2010 |
плановый период |
проектируемый год |
|||
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Показатели прямого результата |
||||||||
Анализ, мониторинг, оценка реализации проектов Карты индустриализации (привлечение НПО) |
анализ |
3 |
1 |
- |
0 |
0 |
0 |
|
Организовать по итогам первого и второго полугодий каждого года Общенациональный телемост по презентации проектов Карты индустриализации |
кол-во |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
||
Информационно-аналитическое сопровождение проектов карты индустриализации, организация проведения видео конференцсвязи, контент-анализа и мониторинга СМИ |
кол-во |
7 |
8 |
8 |
8 |
8 |
||
Создание системы управления проектами |
кол-во |
1 |
- |
- |
||||
Анализ и мониторинг процесса реализации проектов Карты индустриализации (проектный офис) |
анализ |
1 |
1 |
1 |
||||
Показатели конечного результата |
||||||||
Презентация проектов Карты индустриализации |
кол-во |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
||
Выработка предложений по повышению устойчивости и сбалансированности роста экономики, эффективности проектов Карты индустриализации |
шт. |
15 |
7 |
6 |
0 |
0 |
0 |
|
Доля проектов Карты индустриализации внесенных в информационную систему управления проектами (проектный офис) |
% |
90 |
95 |
100 |
100 |
|||
Показатель качества |
||||||||
Формирование качественных заключений по проведенным анализам, мониторингу, оценке реализации проектов Карты индустриализации от общего кол-ва поступивших на экспертизу |
% |
100 |
100 |
100 |
||||
Заполнение плановых форм регулярной отчетности Проектного офиса |
% |
100 |
100 |
100 |
||||
Показатель эффективности |
||||||||
Средние затраты на проведение анализа, мониторинга и оценки реализации проектов Карты индустриализации |
тыс. |
70 000 |
31 800 |
- |
0 |
0 |
0 |
|
Средние затраты на проведение Общенационального телемоста по презентации проектов Карты индустриализации |
тыс. |
60 300 |
60 300 |
56 850 |
64 521 |
69 037,5 |
||
Средние затраты на проведение анализа и мониторинга процесса реализации проектов Карты индустриализации (проектный офис) |
тыс. |
72 700 |
90 000 |
90 000 |
90 000 |
|||
Объем бюджетных расходов |
тыс. |
- |
479 598 |
409 688 |
202 279 |
212 700 |
228 042 |
237 075 |
Бюджетная программа |
020 «Содействие привлечению инвестиций в Республику Казахстан в рамках направления «Инвестор - 2020» |
|||||||
1 |
2 |
|||||||
Описание |
Привлечение инвестиций в Республику Казахстан |
|||||||
Вид бюджетной программы |
в зависимости от содержания |
осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг |
||||||
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная бюджетная программа |
|||||||
текущая/ развитие |
текущая |
|||||||
Наименование показателей бюджетной программы |
ед. |
2009 |
2010 |
плановый период |
проектируемый год |
|||
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Показатели прямого результата |
||||||||
Проведение сравнительного мониторинга условий для иностранных инвестиций в Казахстане и странах-конкурентах по привлечению ПИИ |
кол-во |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Пресс-конференции в 2-х регионах (Астана, Алматы) в течение года |
ед. |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
|
Разработка и сопровождение национального инвестиционного интерактивного веб-сайта Республики Казахстан |
% |
100 |
100 |
100 |
||||
Подготовка и выпуск брошюр по презентации инвестиционных возможностей |
шт. |
10 000 |
22 100 |
3500 |
3500 |
3500 |
3500 |
|
Проведение бизнес-форумов по презентации инвестиционных возможностей Казахстана |
кол-во |
14 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
|
Изготовление и трансляция в международных СМИ видеоролика об инвестиционных возможностях Казахстана |
ед. |
245 |
240 |
240 |
240 |
240 |
||
Изготовление и трансляция в казахстанских СМИ видеоролика о мерах государственной поддержки инвестиций, кол-во трансляций в год |
ед. |
90 |
60 |
60 |
60 |
60 |
||
Публикация рекламно-информационных статей об инвестиционных возможностях Республики Казахстан в международных периодических изданиях, кол-во публикаций в год |
ед. |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
||
Публикация рекламно-информационных статей об инвестиционных возможностях Республики Казахстан в казахстанских периодических изданиях, кол-во публикаций в год |
ед. |
12 |
- |
6 |
6 |
6 |
||
Услуги по привлечению и сопровождению иностранных инвесторов, кол-во делегаций в год |
ед. |
10 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
|
Разработка и сопровождение базы данных инвестиционных проектов и инвесторов, кол-во инвесторов и проектов |
ед. |
100 |
200 |
300 |
400 |
400 |
400 |
|
Количество привлеченных целевых инвесторов из списка компаний, включенных в Global-2000 |
ед. |
1 |
2 |
3 |
4 |
4 |
5 |
5 |
Улучшение в рейтинге ГИК ВЭФ по индикатору «Передача прямых иностранных инвестиций и технологий» |
место |
108 |
100 |
99 |
98 |
97 |
96 |
95 |
Создание Центра поддержки инвесторов (омбудсмен), кол-во инвесторов в год |
ед. |
5 |
||||||
Разработка общей концепции развития специальных экономических зон, привлечение внебюджетных источников финансирования в строительство и эксплуатацию инфраструктуры СЭЗ и международных управляющих компаний |
ед. |
1 |
||||||
Показатель эффективности |
||||||||
Средняя стоимость 1 публикации рекламно-информационных статей об инвестиционных возможностях Республики Казахстан в международных периодических изданиях |
тыс. |
1 800 |
1 800 |
1 800 |
1 800 |
3 778 |
||
Средняя стоимость 1 публикации рекламно-информационных статей об инвестиционных возможностях Республики Казахстан в казахстанских периодических изданиях |
600 |
- |
600 |
600 |
1 237 |
|||
Средняя стоимость 1 трансляции видеоролика об инвестиционных возможностях Казахстана в международных СМИ |
648 |
648 |
648 |
648 |
605 |
|||
Средняя стоимость 1 трансляции видеоролика о мерах государственной поддержки инвестиций в казахстанских СМИ |
141 |
141 |
141 |
141 |
141 |
|||
Средняя стоимость встречи и сопровождения 1 делегации |
2 857 |
3 057 |
3 271 |
3 271 |
3 057 |
2 589 |
||
Средняя стоимость обслуживания 1 инвестора |
8767 |
|||||||
Объем бюджетных расходов |
тыс. тенге |
364 200 |
822 396 |
832 630 |
1 268 536 |
843 942 |
903 018 |
Бюджетная программа |
022 «Содействие продвижению экспорта казахстанских товаров на внешние рынки» в рамках направления «Экспортер-2020» |
|||||||
1 |
2 |
|||||||
Описание |
Содействие продвижению экспорта казахстанских товаров на внешние рынки |
|||||||
Вид бюджетной программы |
в зависимости от содержания |
осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг |
||||||
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная бюджетная программа |
|||||||
текущая/ развитие |
текущая |
|||||||
Наименование показателей бюджетной программы |
ед. |
2009 |
2010 |
плановый период |
проектируемый год |
|||
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Показатели прямого результата |
||||||||
Предоставление аналитической информации казахстанским экспортоориентированным предприятиям по потенциальным рынкам сбыта (страновые обзоры/ бриф-анализы) |
ед. |
25/24 |
15/20 |
8/10 |
5/10 |
5/10 |
5/10 |
5/10 |
Обучение предпринимателей экспортной деятельности |
ед. (предприятия) |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
Продвижение казахстанской обработанной продукции на рынок гуманитарных закупок |
ед. (предприятия) |
- |
- |
3 |
5 |
7 |
7 |
7 |
Проведение мероприятий для СМИ, направленных на популяризацию государственных мер по содействию развитию и продвижению экспорта |
ед. |
- |
16 выпусков тел. программы/1 видеоролик/ 23 материала в СМИ/ 1 круглый стол |
24 выпуска тел. программы/ 1 видеоролик/225 материалов в СМИ |
24 выпуска тел. программы/ 1 видеоролик/225 материалов в СМИ |
24 выпуска тел. программы/ 1 видеоролик/225 материалов в СМИ |
24 выпуска тел. программы/ 1 видеоролик/225 материалов в СМИ |
24 выпуска тел. программы/ 1 видеоролик/225 материалов в СМИ |
Открытие зарубежного представительства KAZNEX INVEST |
ед. |
- |
- |
1 |
- |
1 |
- |
- |
Разработка Национальной экспертной стратегии Казахстана |
1 |
|||||||
Показатели конечного результата |
||||||||
Количество предприятий, получивших государственную поддержку при продвижении своей продукции на рынок Китайской Народной Республики |
предприятия |
- |
- |
10 |
15 |
20 |
25 |
25 |
Сумма экспортных контрактов, заключенных при оказании мер государственной поддержки |
млн. |
120 |
150 |
150 |
150 |
150 |
150 |
150 |
Количество предприятий, получивших государственную поддержку в виде экспортных грантов |
предприятий |
- |
- |
- |
85 |
85 |
90 |
90 |
Показатель качества |
||||||||
Количество предприятий, получивших государственную поддержку при продвижении на зарубежные рынки |
предприятий |
180 |
230 |
250 |
300 |
320 |
350 |
350 |
Показатели эффективности |
||||||||
Средняя стоимость бюджетных затрат при продвижении 1 предприятия на внешние рынки |
тыс. тенге |
1 670 |
5 451 |
5 353 |
5 822 |
3 888 |
3 685 |
3 894 |
Объем бюджетных расходов |
тыс. тенге |
300 000 |
1 253 950 |
848 265 |
852 927 |
1 318 199 |
1 290 046 |
1 363 193 |
Бюджетная программа |
023 «Повышение квалификации и переподготовка кадров в области технического регулирования и метрологии» |
||||||||
1 |
2 |
||||||||
Описание |
Проведение обучающих курсов (семинаров) в области технического регулирования, метрологии и системы менеджмента качества |
||||||||
Вид бюджетной программы |
в зависимости от содержания |
осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг |
|||||||
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная бюджетная программа |
||||||||
текущая/ развитие |
текущая |
||||||||
Наименование показателей бюджетной программы |
ед. |
2009 |
2010 |
плановый период |
проектируемый год |
||||
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Показатели прямого результата |
|||||||||
Количество государственных инспекторов и специалистов, прошедших повышение квалификации и переподготовку в области технического регулирования и метрологии |
ед. |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Показатели конечного результата |
|||||||||
Увеличение квалифицированных специалистов в области технического регулирования и метрологии |
ед. |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Показатели качества |
|||||||||
Количество направлений, освещаемых на обучающих курсах |
ед. |
не менее 2 |
не менее 2 |
не менее 2 |
не менее 2 |
не менее 2 |
не менее 2 |
не менее 2 |
|
Показатели эффективности |
|||||||||
Средние затраты на обучение 1 слушателя |
тыс. |
108,28 |
118,03 |
109,68 |
82,94 |
118,03 |
118,03 |
118,03 |
|
Объем бюджетных расходов |
тыс. |
10 828 |
11 803 |
10 968 |
8 294 |
11 803 |
11 803 |
11 803 |
Бюджетная программа |
026 «Предоставление инновационных грантов» |
|||||||
1 |
2 |
|||||||
Описание |
Предоставление инновационных грантов субъектам индустриально-инновационной деятельности путем возмещения и (или) оплаты части затрат по реализации индустриально-инновационных проектов |
|||||||
Вид бюджетной программы |
в зависимости от содержания |
осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг |
||||||
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная бюджетная программа |
|||||||
текущая/ развитие |
текущая |
|||||||
Наименование показателей бюджетной программы |
ед. |
2009 |
2010 |
плановый период |
проектируемый год |
|||
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Показатели прямого результата |
||||||||
Число предоставленных инновационных грантов |
кол-во |
70 |
20 |
70 |
70 |
|||
Показатели конечного результата |
||||||||
Повышение инновационной активности предприятий в стране |
% |
4,2 |
4,8 |
6,8 |
8,8 |
10 |
10 |
|
Показатель качества |
||||||||
Количество внедренных инновационных проектов |
шт. |
2 |
3 |
1 |
4 |
5 |
||
Показатель эффективности |
||||||||
Средняя сумма предоставляемого инновационного гранта |
тыс. |
69 000,0 |
88 235,3 |
37 500 |
55 950 |
58 842 |
58 842 |
|
Объем бюджетных расходов |
тыс. |
- |
1 725 000 |
7 500 000 |
3 478 171 |
1 300 000 |
4 300 000 |
4 300 000 |
Бюджетная программа |
027 «Услуги по привлечению инвестиций, функционированию и развитию СЭЗ «Парк инновационных технологий» |
|||||||
1 |
2 |
|||||||
Описание |
Содержание и укрепление материально-технической базы дирекции СЭЗ ПИТ, участие в разработке перспективных и годовых планов и программ развития СЭЗ ПИТ, участие в работе экспертного совета, выработка и внесение предложений в уполномоченный орган по вопросам развития и функционирования СЭЗ ПИТ, регистрация участников СЭЗ ПИТ, организация и осуществление пропускного режима на территории СЭЗ ПИТ, заключение договоров аренды с организациями, осуществляющими деятельность на территории СЭЗ ПИТ на правах временного землепользования |
|||||||
Вид бюджетной программы |
в зависимости от содержания |
осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг |
||||||
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная бюджетная программа |
|||||||
текущая/ развитие |
текущая |
|||||||
Наименование показателей бюджетной программы |
ед. |
2009 |
2010 |
плановый период |
проектируемый год |
|||
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Показатели прямого результата |
||||||||
Количество зарегистрированных компаний |
ед. |
23 |
30 |
60 |
75 |
100 |
||
Показатели конечного результата |
||||||||
Своевременное выполнение функций, возложенных на СЭЗ ПИТ |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||
Показатель эффективности |
||||||||
Средние затраты на содержание одной единицы штатной численности |
тыс. |
1 318,8 |
1 543,8 |
1 699,7 |
1 888,1 |
1 902,5 |
||
Объем бюджетных расходов |
тыс. |
19 781,3 |
23 157 |
27 495 |
25 627 |
24 022 |
0 |
0 |
Бюджетная программа |
029 «Реализация инициативы прозрачности деятельности добывающих отраслей в Республике Казахстан» |
|||||||
1 |
2 |
|||||||
Описание |
1. Привлечение «компании по сверке» для проведения сверок отчетов о поступлениях и платежах в бюджет, представленных добывающими компаниями согласно требованиям программы «Инициатива прозрачности деятельности добывающих отраслей». |
|||||||
Вид бюджетной программы |
в зависимости от содержания |
осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг |
||||||
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная бюджетная программа |
|||||||
текущая/ развитие |
текущая |
|||||||
Наименование показателей бюджетной программы |
ед. |
2009 |
2010 |
плановый период |
проектируемый год |
|||
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Показатели прямого результата |
||||||||
Подготовка отчета о поступлениях и платежах в бюджет, представленных добывающими компаниями и Правительством Республики Казахстан |
отчет |
2 |
- |
1 |
1 |
1 |
||
Заключение валидатора |
1 |
- |
1 |
1 |
||||
Показатели конечного результата |
||||||||
Соответствие требованиям программы Инициатива прозрачности деятельности добывающих отраслей |
% |
- |
100 |
100 |
||||
Показатель качества |
||||||||
Обеспечение соответствия Республики Казахстан 18 критериям валидации |
критерий |
7, 11, 12, 13, 16 |
- |
7, 11, 12, 13, 16 |
13, 14, 15 |
13, 14, 15, 16, 17, 18 |
||
Показатель эффективности |
||||||||
Стоимость отчета, не более |
тыс. |
15 000 |
- |
16 050 |
19 050 |
12 197 |
||
Стоимость привлечения валидатора не более |
тыс. |
1 200 |
- |
- |
15 000 |
|||
Объем бюджетных расходов |
тыс. |
42 000 |
- |
19 050 |
27 197 |
Бюджетная программа |
031 «Капитальные расходы Министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан» |
|||||||||
1 |
2 |
|||||||||
Описание |
1. Материально-техническое оснащение министерства. |
|||||||||
Вид бюджетной программы |
в зависимости от содержания |
осуществление капитальных расходов |
||||||||
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная бюджетная программа |
|||||||||
текущая/ развитие |
текущая |
|||||||||
Наименование показателей бюджетной программы |
ед. |
2009 |
2010 |
плановый период |
проектируемый год |
|||||
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
||
Показатели прямого результата |
||||||||||
Модернизация телефонии (АТС) |
ед. |
1 |
- |
|||||||
Обновление парка серверного оборудования |
шт. |
10 |
- |
1 |
- |
|||||
Создание новой структурно-кабельной системы (СКС) для доступа к сети Интернет |
шт. |
1 |
1 |
- |
- |
|||||
Приобретение лицензионного программного обеспечения |
шт. |
- |
- |
6 |
||||||
Обновление парка компьютерной техники |
шт. |
318 |
||||||||
Количество оснащаемых структурных подразделений МИНТ РК |
ед. |
- |
- |
7 |
||||||
Количество приобретаемых авто |
шт. |
5 |
- |
|||||||
Обновление парка серверного оборудования |
шт. |
1 |
2 |
|||||||
Приобретение запланированных материальных и нематериальных активов |
% |
100 |
100 |
100 |
||||||
Показатели конечного результата |
||||||||||
Соответствие структурно-кабельной системы центрального аппарата МИНТ РК требованиям информационной безопасности, определенным постановлением Правительства Республики Казахстан от 14 сентября 2004 года № 965 «О некоторых мерах по обеспечению информационной безопасности в Республике Казахстан» |
шт. |
1 |
||||||||
Улучшение состояния материально-технической |
% |
65 |
67 |
|||||||
Бесперебойная работа средств вычислительной и организационной техники, улучшение материально-технической базы, улучшение условий труда работников |
% |
80 |
95 |
95 |
95 |
- |
- |
|||
Обеспечение сотрудников запланированными на соответствующий год оргтехникой и компьютерными оборудованиями |
% |
100 |
100 |
100 |
||||||
Показатели эффективности |
||||||||||
Обновление парка вычислительной техники и серверного оборудования |
% |
14 |
50 |
55 |
70 |
36,2 |
55,9 |
57,9 |
||
Объем бюджетных расходов |
тыс. |
2 679,3 |
133 573 |
79 324 |
70 597 |
95 521 |
28 463 |
26 862 |
Бюджетная программа |
033 «Обеспечение представления интересов Республики Казахстан в сфере внешней торговли, а также содействие развитию торгово-экономических связей между Республикой Казахстан и зарубежными странами» |
|||||||||
1 |
2 |
|||||||||
Описание |
1. Изучение европейского опыта по надзору за рынком (сотрудничество в области технического регулирования). |
|||||||||
Вид бюджетной программы |
в зависимости от содержания |
осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг |
||||||||
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная бюджетная программа |
|||||||||
текущая/ развитие |
текущая |
|||||||||
Наименование показателей бюджетной программы |
ед. |
2009 |
2010 |
плановый период |
проектируемый год |
|||||
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
||
Показатели прямого результата |
||||||||||
Направление специалистов КТРМ МИНТ РК в ряд европейских стран в целях изучения опыта надзора за рынком. |
ед. |
4 |
6 |
6 |
||||||
Количество выставленных технологических предложений |
ед. |
10 |
10 |
10 |
||||||
Количество выставленных технологических запросов |
ед. |
6 |
6 |
6 |
||||||
Количество заключенных договоров о создании совместных предприятий/ реализации совместных проектов между инноваторами и предпринимателями, научно-исследовательскими центрами, ВУЗами и другими организациями, заинтересованными в развитии и усовершенствовании используемой производственной технологии |
шт. |
60 |
- |
- |
||||||
Показатели конечного результата |
||||||||||
Гармонизация с международной моделью надзора за рынком системы государственного контроля Республики Казахстан |
% |
100 |
100 |
100 |
||||||
Показатели качества |
||||||||||
Выход на российскую сеть трансферта технологий, Республиканского центра трансферта технологий и Российского агентства поддержки малого и среднего бизнеса |
профили |
3 |
5 |
10 |
||||||
Показатели эффективности |
||||||||||
Средние затраты на одного специалиста |
тыс. |
622 |
833,3 |
693,1 |
||||||
Объем бюджетных расходов |
тыс. |
21 595,3 |
17 368 |
18 027 |
Бюджетная программа |
034 «Консервация и ликвидация урановых рудников, захоронение техногенных отходов» |
|||||||
1 |
2 |
|||||||
Описание |
повышение радиационной безопасности территории Республики Казахстан: приведение в безопасное состояние цехов Иртышского химико-металлургического завода и прилегающей к ним территории, обеспечение долговременного хранения отработавшего ядерного топлива реактора БН-350 с выполнением требований безопасности и физической защиты |
|||||||
Вид бюджетной программы |
в зависимости от содержания |
осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг |
||||||
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная программа |
|||||||
текущая/ развитие |
текущая |
|||||||
Наименование показателей бюджетной |
Ед. |
2009 |
2010 |
плановый период |
проектируемый год |
|||
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Мероприятия бюджетной программы: |
тыс. |
|||||||
Показатели прямого результата |
||||||||
Комплектация производства по ликвидации радиационной опасности в цехах |
% |
55 |
20 |
- |
- |
|||
Демонтаж оборудования и дезактивация цехов 22а в соответствии с проектно-сметной документацией |
% |
- |
28 |
40 |
||||
Переработка ЖРО из цеха 22а |
м3 |
- |
90 |
60 |
||||
Вывоз и размещение на длительное хранение ТРО из цеха 22а |
т |
- |
600 |
500 |
||||
Мониторинг сточных и грунтовых вод (количество проб) |
шт. |
31 |
31 |
31 |
31 |
|||
Создание площадки хранения контейнеров с РАО |
шт. |
- |
1 |
- |
1 |
|||
Разработка проекта рекультивации загрязненной территории ИХМЗ и п. Первомайский |
шт. |
|||||||
Проведение рекультивации загрязненной территории п. Первомайский, вокруг него и загрязненной территории ИХМЗ |
% |
|||||||
Проведение дополнительного радиационного обследования загрязненных территорий |
отчет |
1 |
||||||
Долговременное безопасное хранение и физическая защита отработавшего ядерного топлива (ОЯТ) реактора БН-350 |
контейнеры |
60 |
||||||
Показатели конечного результата |
||||||||
Ликвидация радиационно-опасной ситуации на Иртышском химико-металлургическом заводе. Консервация объектов |
объекты, |
- |
||||||
Показатель качества |
||||||||
Соответствие стандартам ЕСКД, нормам радиационной безопасности, санитарным нормам и правилам, ПСД |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||
Показатель эффективности |
||||||||
Средняя стоимость ликвидации радиационно-опасной ситуации на территориях бывшего ИХМЗ, пунктах захоронения РАО и прилегающих к нему территориях, в том числе размещение на хранение жидких и твердых РАО в тоннах |
тыс. |
48,4 |
52,3 |
69,9 |
48,4 |
|||
Средняя стоимость хранения 1 контейнера с отработавшим ядерным топливом реактора БН-350 на площадке комплекса исследовательских реакторов «Байкал-1» РГП НЯЦ РК |
тыс. |
632 |
812 |
1009 |
700 |
|||
Объем бюджетных расходов |
тыс. |
261 061 |
871 298 |
120 535 |
80 267 |
Бюджетная программа |
035 «Обеспечение закрытия шахт Карагандинского угольного бассейна» |
|||||||
1 |
2 |
|||||||
Описание |
Выполнение технических мероприятий по ликвидации шахт Карагандинского угольного бассейна, последствий деятельности шахт, угольных разрезов и обогатительных фабрик бывшего производственного объединения «Карагандауголь» |
|||||||
Вид бюджетной программы |
в зависимости от содержания |
осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг |
||||||
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная бюджетная программа |
|||||||
текущая/ развитие |
Текущая |
|||||||
Наименование показателей бюджетной программы |
ед. |
2009 |
2010 |
плановый период |
проектируемый год |
|||
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Показатели прямого результата |
||||||||
Закрытие нерентабельных шахт Карагандинского угольного бассейна, в том числе: |
||||||||
- шахта № 2 АООТ «Карагандакомир» |
||||||||
- шахта № 3 АООТ «Карагандакомир» |
||||||||
Ликвидация последствий деятельности шахт, разрезов обогатительных фабрик бывшего ПО «Карагандауголь», в т.ч.: |
||||||||
- ликвидация стволов, шурфов, скважин; |
шт |
46 |
9 |
- |
- |
- |
- |
13 |
- ликвидация отвалов; |
шт |
3 |
1 |
1 |
- |
2 |
1 |
1 |
- ликвидация карьеров |
шт |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- рекультивация нарушенных земель |
га |
18,6 |
210 |
105 |
- |
112,4 |
112,4 |
170,9 |
- обеспечение ликвидационных работ и работ по мониторингу газовой обстановки |
отчет |
- |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
Показатели конечного результата |
||||||||
Выполнение работ в соответствии с проектно-сметной документацией |
% |
100 |
100 |
100 |
0 |
100 |
100 |
100 |
Показатель качества |
||||||||
Ликвидировано стволов и скважин |
шт. |
46 |
9 |
- |
- |
- |
- |
13 |
Ликвидировано отвалов и карьеров |
шт. |
3 |
1 |
1 |
2 |
1 |
1 |
|
Общий объем рекультивированных и переданных местным исполнительным органам по акту земель |
га |
19,39 |
211,14 |
105 |
112,4 |
112,4 |
170,9 |
|
Показатель эффективности |
||||||||
Средняя стоимость ликвидации 1 отвала |
тыс. |
3374,0 |
40228,0 |
81800,0 |
58685,0 |
|||
Средняя стоимость рекультивации 1 га нарушенных земель |
1377,7 |
2090,2 |
5501,2 |
5641,1 |
6035,0 |
6456,7 |
||
Объем бюджетных расходов |
тыс. |
512 514 |
543 951 |
581 000 |
621 670 |
621 670 |
621 670 |
Бюджетная программа |
038 «Обеспечение радиационной безопасности на территории Республики Казахстан» |
|||||||
1 |
2 |
|||||||
Описание |
Обеспечение радиационной безопасности |
|||||||
Вид бюджетной программы |
в зависимости от содержания |
осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг |
||||||
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная бюджетная программа |
|||||||
текущая/ развитие |
Текущая |
|||||||
Наименование показателей бюджетной |
Ед. |
2009 |
2010 |
плановый период |
проектируемый год |
|||
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Показатели прямого результата |
||||||||
1. Мониторинг границ бывшего Семипалатинского испытательного ядерного полигона |
территория |
600 |
600 |
600 |
600 |
|||
знак |
600 |
800 |
800 |
800 |
||||
физические |
- |
- |
- |
34,6 |
||||
субъект |
50 |
55 |
64 |
54 |
||||
исследования |
- |
50 |
100 |
- |
||||
2. Обеспечение безопасности ядерных и радиационно-опасных объектов и проведение мероприятий по поддержанию режима нераспространения |
сооружение (пог.км) |
2 |
3 |
3 |
- |
|||
штольня |
20 |
25 |
25 |
20 |
||||
3. Проведение комплекса мероприятий по подготовке ликвидации и консервации отходов ядерной оружейной деятельности, радиоактивных и токсичных отходов и ремедиации (восстановлению) радиационно-загрязненных территорий испытательного ядерного полигона |
площадь исследований |
560 |
850 |
850 |
800 |
|||
площадь ремедиации |
- |
0,02 |
0,02 |
0,025 |
||||
инвентаризация радиационно- опасных объектов |
- |
5 |
10 |
10 |
||||
4. Оценка масштабов поствзрывных явлений и поэтапное формирование достоверных карт радиационной обстановки на территории бывшего Семипалатинского испытательного ядерного полигона |
объекты водопользования |
60 |
70 |
10 |
30 |
|||
паспорта |
8 |
11 |
7 |
2 |
||||
мониторинговые скважины |
3 |
3 |
3 |
3 |
||||
5. Формирование информационной системы принятия управленческих решений и проведение работ по информированию и просвещению населения по вопросам радиоэкологии бывшего Семипалатинского испытательного ядерного полигона |
слои ГИС-проекта |
2 |
2 |
3 |
- |
|||
брошюра |
15 |
20 |
10 |
- |
||||
лекции |
10 |
8 |
8 |
- |
||||
Комплексное радиоэкологическое обследование технологических площадок полигона Азгир; |
площадка |
10 |
||||||
прилегающих к полигону Азгир территорий; |
кв. км. |
265 |
||||||
прилегающих к полигону Азгир населенных пунктов |
населенный |
3 |
||||||
Восстановление существующих и обустройство новых гидрогеологических наблюдательных скважин |
скважина |
4 |
6 |
|||||
Техническая база мониторинга радионуклидного загрязнения подземных вод |
пост мониторинга |
4 |
6 |
|||||
Мониторинг радионуклидного загрязнения подземных вод |
отчет |
- |
2 |
2 |
3 |
|||
проба |
- |
20 |
40 |
90 |
||||
результаты |
- |
20 |
40 |
90 |
||||
Ликвидация пятен загрязнения подземных вод |
пятно |
|||||||
*Мониторинг радионуклидного загрязнения объектов окружающей среды |
отчет |
|||||||
проба |
||||||||
результаты |
||||||||
результаты гамма-съемки |
||||||||
*Поддержание технического состояния базы мониторинга |
пост мониторинга |
|||||||
*Поддержание информационной базы мониторинга в актуальном состоянии |
база мониторинга |
|||||||
*Информирование населения и государственных органов |
лекция |
|||||||
Выполнение ежедневных операций по обслуживанию и контролю оборудования комплекса ядерно-физических установок |
день регламентных |
- |
- |
248 |
248 |
|||
Ремонт оборудования систем комплекса ядерно-физических установок |
система |
- |
- |
12 |
12 |
|||
Показатели конечного результата |
||||||||
Общий объем исследованной территории СИП (18 500 км2) |
% |
4 |
6 |
5 |
5 |
|||
Количество паспортизированных загрязненных объектов СИП |
шт. |
8 |
11 |
8 |
2 |
|||
Карты радиационной обстановки СИП |
% |
4 |
6 |
5 |
5 |
|||
Мониторинг радионуклидного загрязнения подземных вод Азгир |
отчет |
- |
2 |
2 |
3 |
|||
Заключение об экологическом состоянии подземных вод и рекомендации об их использовании для хозяйственных и питьевых нужд |
заключение |
- |
- |
1 |
||||
Обеспечение работы комплекса ядерно-физических установок ИЯФ НЯЦ РК без отклонений от установленных параметров безопасной эксплуатации в соответствии с действующими нормами и инструкциями |
% |
- |
- |
100 |
||||
Обеспечение радиационной безопасности, безопасности электротехнических систем, пожарной безопасности, соблюдение правил техники безопасности и охрана труда персонала комплекса ядерно-физических установок ИЯФ НЯЦ РК |
% |
- |
- |
100 |
||||
Мониторинг радионуклидного загрязнения объектов окружающей среды |
отчет |
|||||||
Обеспечение ядерной безопасности исследовательских реакторов |
реакторы, |
3 |
||||||
Обеспечение сохранности объектов |
объекты, |
2 |
||||||
Показатель качества |
||||||||
Работы соответствуют НРБ-99 |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||
Соответствие санитарно-гигиеническим |
% |
100 |
100 |
|||||
Показатели эффективности |
||||||||
Средние затраты на обеспечение безопасности ядерных и радиационно-опасных объектов |
тыс. |
1375,3 |
1165,1 |
1287,3 |
7124,7 |
|||
Объем бюджетных расходов |
тыс. |
825 168 |
932 055 |
901 098 |
598 475 |
Бюджетная программа |
039 «Формирование геологической информации» |
||||||||
1 |
2 |
||||||||
Описание |
Учет недр и выполнение условий недропользования, в том числе: мониторинг выполнения лицензионно-контрактных условий; аналитический обзор инвестиционной деятельности в МСК; прогнозно-аналитический обзор о состоянии МСБ и МСК; информационные справки о состоянии МСБ; первичная отчетность от недропользователей по формам № 1-8; отчетность по состоянию кадастра месторождений полезных ископаемых; отчетность о состоянии месторождений полезных ископаемых; принятие на хранение геологических отчетов; соглашений о конфиденциальности; ведение геологической и геофизической изученности; компьютерная архивации текстовых приложений к геологическим отчетам; компьютерная архивация графических приложений к геологическим отчетам; технологическое и техническое администрирование банка данных о недрах; осуществление функций заказчика на работы по развитию информационных систем в недропользовании; подготовка отчетности по указанным направлениям |
||||||||
Вид бюджетной программы |
в зависимости от содержания |
осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг |
|||||||
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная бюджетная программа |
||||||||
текущая/ развитие |
текущая |
||||||||
Наименование показателей бюджетной программы |
ед. |
2009 |
2010 |
плановый период |
проектируемый год |
||||
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Показатели прямого результата |
|||||||||
Мероприятия, направленные на формирование геологической информации |
мероприятия |
16 |
18 |
15 |
18 |
15 |
15 |
15 |
|
Мероприятия, направленные на разработку рекомендации к технико-экономическому обоснованию |
мероприятия |
- |
1 |
1 |
- |
- |
- |
- |
|
Показатели конечного результата |
|||||||||
Своевременное обеспечение пользователей полной и достоверной геологической информацией |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Показатель качества |
|||||||||
Соответствие утвержденным требованиям разработки ТЭО |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
- |
- |
- |
|
Отчетность, подготовленная на основе полной и достоверной информации |
мероприятия |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
|
Показатель эффективности |
|||||||||
Предварительная сумма поступлений от реализации геологической информации |
тыс. |
389 545 |
843 793 |
180 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
|
Объем бюджетных расходов |
тыс. |
138 609 |
198 310 |
178 903 |
256 544 |
316 390 |
1 086 073 |
246 465 |
Бюджетная программа |
040 «Региональные, геолого-съемочные, поисково-оценочные и поисково-разведочные работы» |
|||||||||
1 |
2 |
|||||||||
Описание |
Проведение региональных и геолого-съемочных работ, поисково-оценочных работ на твердые полезные ископаемые и углеводородное сырье, поисково-разведочных работ на подземные воды |
|||||||||
Вид бюджетной программы |
в зависимости от содержания |
осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг |
||||||||
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная бюджетная программа |
|||||||||
текущая/ развитие |
текущая |
|||||||||
Наименование показателей бюджетной программы |
ед. |
2009 |
2010 |
плановый период |
проектируемый год |
|||||
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
||
Показатели прямого результата |
||||||||||
Объем прогнозных ресурсов: |
||||||||||
золота |
тонн |
102,8 |
110,3 |
105,0 |
108,0 |
117,2 |
100,4 |
115,0 |
||
меди |
млн. |
0,95 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,1 |
1,2 |
1,5 |
||
полиметаллов |
млн. |
4,95 |
6,1 |
3,6 |
6,1 |
4,8 |
5,2 |
5,5 |
||
Прирост запасов: |
||||||||||
золота |
тонн |
10,161 |
10 |
1 |
13,5 |
18 |
22,5 |
20,0 |
||
меди |
тыс. |
561,7 |
150 |
100 |
105 |
147 |
147 |
145,0 |
||
полиметаллов |
тыс. |
0 |
0 |
- |
115 |
172,5 |
201 |
190,0 |
||
Участки, перспективные на выявление месторождений подземных вод |
участок |
5 |
8 |
3 |
7 |
6 |
10 |
10 |
||
Структуры, перспективные для выявления нефтегазовых месторождений (углеводородного сырья) |
структура |
0 |
1 |
0 |
- |
- |
3 |
2 |
||
Разработка нормативно-технических документов в области геологии и недропользования |
нормы |
- |
- |
- |
- |
3 |
- |
- |
||
Показатели конечного результата |
||||||||||
процент восполнения запасов основных видов полезных ископаемых (отношение выявленных запасов к погашенным, по нарастающей) в 2014 году – 50 % |
% |
23 |
25 |
25 |
40 |
50 |
50 |
|||
золота |
30 |
|||||||||
меди |
25 |
|||||||||
полиметаллов |
20 |
|||||||||
процент охвата территории Республики Казахстан, доступный для проведения региональных геологических исследований (по нарастающей) |
% |
81,1 |
80,2 |
82 |
83,2 |
87,0 |
90 |
95 |
||
процент восполнения добытых запасов углеводородного сырья (в нефтяном эквиваленте) 30 % к 2015 году |
% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 |
30 |
||
процент охвата территории Республики Казахстан, доступный для проведения регионального гидрогеологического доизучения от 3,4 % в 2009 г. до 17,4 % в 2015 г. |
% |
3,4 |
4,8 |
5,3 |
8,1 |
8,5 |
10,3 |
12,2 |
||
Обеспечение сельских населенных пунктов запасами и питьевой водой до 56,1 % к 2016 г. из первоочередных 3206 сел |
% |
30,8 |
0 |
- |
28,6 |
28,6 |
35,0 |
43,5 |
||
Обеспечение крупных населенных пунктов запасами питьевых подземных вод (из 194 месторождений) к 2016 г. до 81,4 % |
% |
1,0 |
3,0 |
- |
27,3 |
27,3 |
39,7 |
45,3 |
||
процент освоения перспективных участков на геотермальные воды (всего 19 участков) к 2016 г. до 21 % |
% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Показатель качества |
||||||||||
Соответствие проводимых работ инструктивным требованиям и методическим рекомендациям |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||
Показатель эффективности |
||||||||||
Средние затраты на проведение работ по: |
тыс. тенге |
|||||||||
гидрогеологическому доизучению масштаба 1:200000 - 1 кв. км |
11827 |
8999 |
8999 |
8999 |
8999 |
11827 |
11827 |
|||
геологическому доизучению масштаба 1:200000 одного номенклатурного листа |
46411 |
46411 |
46411 |
48720 |
48720 |
48720 |
48720 |
|||
геолого-минерагеническому картированию масштаба 1:200000 одного номенклатурного листа (до 2011 года), с 2012 года – 1 объекта) |
42726 |
42726 |
42726 |
89600 |
89600 |
98286 |
98286 |
|||
поисково-оценочные работы на ТПИ в пределах одного участка |
112000 |
112000 |
112000 |
112000 |
112000 |
112000 |
112000 |
|||
поисково-оценочные работы на УВС - 1 пог. км сейсмических работ МОГТ-2Д |
538000 |
538000 |
538000 |
277200 |
538 |
0 |
660 |
|||
поисково-оценочные работы на УВС – 1 пог. м бурения параметрической скважины |
459056 |
0 |
422 |
422 |
||||||
составление технического проекта строительства поисковой скважины – 1 проект |
50000 |
|||||||||
поисково-разведочные работы для обеспечения 1-го сельского населенного пункта запасами подземных вод |
14763 |
14763 |
14763 |
14763 |
14763 |
14763 |
14763 |
|||
доразведка и переутверждение запасов 1-го месторождения подземных вод |
21 658 |
21658 |
21658 |
21658 |
21658 |
21658 |
21658 |
|||
разработка нормативно-технических документов |
312,7 |
973,0 |
||||||||
Объем бюджетных расходов |
тыс. тенге |
2 943 697 |
3 241 096 |
2 944 726 |
7 263 734 |
8 085 313 |
14 201 011 |
17 102 504 |
Бюджетная программа |
041 «Мониторинг минерально-сырьевой базы и недропользования, подземных вод и опасных геологических процессов» |
||||||||
1 |
2 |
||||||||
Описание |
Введение мониторинга минерально-сырьевой базы на постоянной основе с целью уточнения потенциала минерально-сырьевого комплекса Республики Казахстан, повышения возможности его интеграции в мировой рынок. Совершенствование нормативно-технической базы, регламентирующей государственную экспертизу недр. Ведение государственного мониторинга за состоянием подземных вод и опасных геологических процессов для получения по определенной методике и регламенту количественных и качественных показателей на пунктах, постах и полигонах государственной сети наблюдений Республики Казахстан |
||||||||
Вид бюджетной программы |
в зависимости от содержания |
осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг |
|||||||
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная бюджетная программа |
||||||||
текущая/ развитие |
текущая |
||||||||
Наименование показателей бюджетной программы |
ед. |
2009 |
2010 |
плановый период |
проектируемый год |
||||
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Показатели прямого результата |
|||||||||
Информация для государственных органов о состоянии минерально-сырьевого комплекса страны |
темы по |
10 |
10 |
10 |
10 |
4 |
4 |
4 |
|
журнал (публикация) |
- |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
||
пункты мониторинга подземных вод |
5000 |
5000 |
5000 |
5000 |
4975 |
5000 |
5000 |
||
посты сейсмо-мониторинга |
13 |
13 |
13 |
12 |
12 |
13 |
13 |
||
полигоны техногенных загрязнений подземных вод |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
||
посты опасных геологических процессов |
42 |
42 |
42 |
35 |
42 |
45 |
42 |
||
полигоны опасных геологических процессов |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
||
создание |
0 |
5 |
10 |
||||||
проект (темы по мониторингу подземных вод) |
10 |
10 |
10 |
0 |
3 |
0 |
0 |
||
Показатели конечного результата |
|||||||||
Обеспечение пользователей достоверной геологической информацией |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Показатель качества |
|||||||||
Отчетность, подготовленная на основе достоверной информации |
отчет |
26 |
20 |
20 |
20 |
24 |
24 |
24 |
|
Показатель эффективности |
|||||||||
Стоимость 1 проекта |
тыс. |
5360,91 |
5997,09 |
6004,2 |
4815,0 |
4459,2 |
4459,2 |
4459,2 |
|
Стоимость 1 пункта |
тыс. |
69,44 |
69,44 |
69,44 |
69,44 |
88,73 |
69,44 |
69,44 |
|
Стоимость 1 поста |
тыс. |
3360 |
3360 |
3360 |
3360 |
3668 |
3360 |
3360 |
|
Стоимость 1 полигона |
тыс. |
9333 |
9333 |
9333 |
9333 |
12068 |
9331 |
9331 |
|
Стоимость 1 кадастра |
тыс. |
22400 |
22400 |
22400 |
22400 |
20000 |
22400 |
22400 |
|
Стоимость создания 1 пункта |
тыс. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Стоимость создания 1 полигона |
тыс. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Стоимость 1 поста ОГП |
тыс. |
1400 |
1400 |
1400 |
1400 |
1709,2 |
1400 |
1400 |
|
Стоимость 1 полигона ОГП |
тыс. |
31192 |
31192 |
31192 |
31192 |
24699 |
31192 |
31192 |
|
Создание 1 поста ОГП |
тыс. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Стоимость 1 проекта |
тыс. |
10 682,22 |
10 682,22 |
9 614 |
9 614 |
10362 |
- |
-- |
|
Объем бюджетных расходов |
тыс. |
663 674 |
743 237 |
675 877 |
585 292 |
615 975 |
603 425 |
603 425 |
Бюджетная программа |
043 «Возмещение ущерба работникам ликвидированных шахт, переданных в республиканское государственное специализированное предприятие «Карагандаликвидшахт» |
|||||||
1 |
2 |
|||||||
Описание |
Выплаты по возмещению ущерба работникам ликвидированных шахт с учетом индексации. Затраты по доставке и пересылке сумм |
|||||||
Вид бюджетной программы |
в зависимости от содержания |
Предоставление трансфертов и бюджетных субсидий |
||||||
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная бюджетная программа |
|||||||
текущая/ развитие |
текущая |
|||||||
Наименование показателей бюджетной программы |
ед. |
2009 |
2010 |
плановый период |
проектируемый год |
|||
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Показатели прямого результата |
||||||||
Количество месяцев выплачиваемых пособий |
кол-во |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
Показатели конечного результата |
||||||||
Обеспеченность выплатами по возмещению ущерба работникам ликвидированных шахт с учетом индексации |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Показатель эффективности |
||||||||
Средняя стоимость выплаты по возмещению ущерба на 1 работника |
тыс. |
205,8 |
214,5 |
251,8 |
597 |
946,7 |
708,0 |
771,0 |
Объем бюджетных расходов |
тыс. |
130 686 |
130 006 |
136 092 |
295 914 |
451 578 |
363 220 |
395 485 |
Бюджетная программа |
044 «Мониторинг ядерных испытаний» |
|||||||
1 |
2 |
|||||||
Описание |
Обеспечение выполнения технических обязательств Республики Казахстан по международным договорам и соглашениям о контроле за ядерными испытаниями и землетрясениями национальной сетью станций, Центром данных, системой коммуникаций. Обеспечение надежного хранения и обмен информацией о ядерных взрывах и землетрясениях |
|||||||
Вид бюджетной программы |
в зависимости от содержания |
осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг |
||||||
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная бюджетная программа |
|||||||
текущая/ развитие |
текущая |
|||||||
Наименование показателей бюджетной программы |
ед. |
2009 |
2010 |
плановый период |
проектируемый год |
|||
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Показатели прямого результата |
||||||||
Объем отобранных и оцифрованных/переформатированных сейсмограмм |
сейсмограмма |
950 |
970 |
1000 |
||||
Объем базы данных по ядерным взрывам |
Мб |
190 |
190 |
200 |
||||
Количество введенных в действие геофизических технологий |
технология |
1 |
1 |
1 |
||||
1) проведение ремонтно-восстановительных работ на подъездных дорогах |
км. |
15 |
15 |
15 |
||||
На сооружениях |
куб.м. |
75 |
- |
- |
||||
2) приобретение оборудования для обустройства временных сетей станций |
станция |
5 |
- |
- |
||||
cейсмометр |
10 |
10 |
- |
|||||
система сбора |
1 |
1 |
1 |
|||||
комплект вспомогательный |
- |
- |
1 |
|||||
3) восстановление сетей электроснабжения аппаратуры |
пог. м |
50 |
80 |
50 |
||||
4) восстановление инфразвуковой станции |
станция |
- |
1 |
- |
||||
комплект вспомогательный |
- |
1 |
- |
|||||
5) восстановление магнитометрической станции |
станция |
- |
- |
1 |
||||
комплект вспомогательный |
- |
- |
1 |
|||||
Количество обслуживаемых станций |
шт. |
- |
11 |
11 |
10 |
|||
Количество обслуживаемых центров данных |
шт. |
- |
1 |
1 |
1 |
|||
Количество обслуживаемых систем коммуникаций |
шт. |
- |
1 |
1 |
1 |
|||
Восстановление магнитометрической технологии |
Комп. |
1 |
||||||
тестирование |
1 |
|||||||
Создание измерительно-коммуникационного комплекса |
комплекс |
1 |
||||||
Комплект вспомогательный |
1 |
|||||||
тестирование |
1 |
|||||||
Показатели конечного результата |
||||||||
Восстановленная и действующая комплексная система геофизического мониторинга |
% |
12 |
25 |
30 |
||||
Объем сохраненных архивных данных по ядерным взрывам |
сейсмограмма |
970 |
970 |
1000 |
||||
Мероприятие 3 |
||||||||
Получаемый объем данных мониторинга (не менее) |
Гб |
- |
190 |
190 |
190 |
|||
Показатель качества |
||||||||
Требования к форматам сейсмических записей и созданной базе данных - в соответствии с требованиями, разработанными подготовительной комиссией Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (СТВТО) для станций, Центра данных, коммуникационной системы |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||
Показатель эффективности |
||||||||
Средние затраты на мониторинг ядерных испытаний в месяц |
тыс. |
5 666,7 |
11 362,7 |
10 445,4 |
7381 |
|||
Объем бюджетных расходов |
тыс. |
68 000 |
136 352 |
125 345 |
88 572 |
Бюджетная программа |
052 «Обеспечение реализации исследований проектов, осуществляемых совместно с международными организациями» |
|||||||
1 |
2 |
|||||||
Описание |
Повышение конкурентоспособности и модернизация экономики |
|||||||
Вид бюджетной программы |
в зависимости от содержания |
осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг |
||||||
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная бюджетная программа |
|||||||
текущая/ развитие |
текущая |
|||||||
Наименование показателей бюджетной программы |
ед. |
2009 |
2010 |
плановый период |
проектируемый год |
|||
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Показатели прямого результата |
||||||||
Количество исследований и проектов, осуществляемых совместно с международными организациями |
кол-во |
26 |
25 |
|||||
Показатели конечного результата |
||||||||
Применимость результатов исследований |
% от общего кол-ва |
75 |
80 |
|||||
Показатель качества |
||||||||
Количество не принятых отчетов в рамках Казахстанско-Американской программы по экономическому развитию и Программы совместных экономических исследований Правительства Республики Казахстан и Всемирного Банка |
кол-во отчетов |
0 |
0 |
|||||
Показатель эффективности |
||||||||
Средние затраты на 1 исследование |
тыс. |
8 076,9 |
8000,0 |
|||||
Объем бюджетных расходов |
тыс. |
210 000 |
200 000 |
Бюджетная программа |
053 «Обеспечение повышения энергоэффективности» |
||||||||
1 |
2 |
||||||||
Описание |
Разработка комплексного плана повышения энергоэффективности, в т.ч.: |
||||||||
Вид бюджетной программы |
в зависимости от содержания |
осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг |
|||||||
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная бюджетная программа |
||||||||
текущая/ развитие |
текущая |
||||||||
Наименование показателей бюджетной программы |
Ед. |
2009 |
2010 |
плановый период |
проектируемый год |
||||
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Показатели прямого результата |
|||||||||
1. Разработка проекта Комплексного плана повышения энергоэффективности страны |
кол-во |
|
|
1 |
- |
- |
- |
|
|
2. Формирование государственного энергетического реестра |
- |
||||||||
Показатели конечного результата |
|||||||||
Обеспечение энергетической безопасности страны, т.е. достижения состояния защищенности граждан, общества, экономики и государства от угроз надежному обеспечению топливом и энергообеспечением |
% |
100 |
- |
100 |
- |
||||
Включение энергетических предприятий в государственный энергетический реестр |
% |
- |
|||||||
Показатели качества |
|||||||||
Снижение энергоемкости внутреннего валового продукта Республики Казахстан не менее, чем на 10 % к 2015 году |
% |
100 |
- |
100 |
- |
||||
Показатели эффективности |
|||||||||
Средние затраты на разработку комплексного плана повышения энергоэффективности |
тыс. |
- |
- |
||||||
Средние затраты на ведение государственного энергетического реестра |
- |
- |
|||||||
Объем бюджетных расходов |
тыс. |
- |
106 642 |
- |
145 624 |
- |
Бюджетная программа |
070 «Мониторинг казахстанского содержания при закупке товаров, работ и услуг» |
|||||||
1 |
2 |
|||||||
Описание |
Формирование и ведение базы данных в информационных системах, проведение аналитических исследований, проведение других мероприятий, связанных с развитием казахстанского содержания |
|||||||
Вид бюджетной программы |
в зависимости от содержания |
осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг |
||||||
в зависимости от |
индивидуальная бюджетная программа |
|||||||
текущая/ развитие |
текущая |
|||||||
Наименование показателей бюджетной программы |
ед. |
2009 |
2010 |
плановый период |
проектируемый год |
|||
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Показатели прямого результата |
||||||||
Проведение выставки-форума |
кол-во |
3 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
Рекомендации в виде отчетов |
кол-во |
8 |
9 |
9 |
9 |
12 |
11 |
11 |
Использование информационной системы интернет-портала «Казахстанское содержание» |
кол-во пользователей |
- |
20801 |
21801 |
22801 |
|||
Содействие в заключении долгосрочных гарантированных договоров |
кол-во договоров |
30 |
30 |
30 |
30 |
|||
Показатели конечного результата |
||||||||
Увеличение доли казахстанского содержания в закупках товаров в государственных органах |
% |
52 |
50 |
40 |
43 |
46 |
49 |
52 |
Увеличение доли казахстанского содержания в закупках работ/услуг в государственных органах |
% |
87 |
80 |
79 |
82 |
85 |
88 |
91 |
Увеличение доли казахстанского содержания в закупках товаров в национальных компаниях |
% |
63 |
51 |
29,0 |
33,0 |
36 |
40 |
43 |
Увеличение доли казахстанского содержания в закупках работ/услуг в национальных компаниях |
% |
79 |
75 |
64,0 |
67,0 |
70 |
75 |
78 |
Увеличение доли казахстанского содержания в закупках товаров системообразующих предприятий |
% |
43,2 |
47,0 |
11,0 |
14,0 |
17 |
20 |
23 |
Увеличение доли казахстанского содержания в закупках работ/услуг системообразующих предприятий |
% |
82 |
83,7 |
64,0 |
67,0 |
70 |
72 |
75 |
Увеличение доли казахстанского содержания в закупках товаров недропользователей |
% |
10,7 |
5,0 |
10,5 |
12 |
14 |
20 |
22 |
Увеличение доли казахстанского содержания в закупках работ/услуг недропользователей |
% |
78,4 |
79,7 |
80,0 |
82,0 |
84 |
85 |
86 |
Показатели качества |
||||||||
Достоверное определение доли казахстанского содержания в закупках субъектов мониторинга (охват субъектов мониторинга местного содержания (государственные органы, недропользователи, системообразующие предприятия, национальные компании) при проведения анализа динамики доли местного содержания) |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Показатели эффективности |
||||||||
Средняя стоимость 1 выставки-форума |
тыс. |
8 000 |
28 000 |
28 000 |
30 989 |
30 989 |
30 989 |
|
Средняя стоимость 1 отчета |
тыс. |
2 203,5 |
49 599,4 |
30 959,2 |
29 466,1 |
29 466,1 |
29 466,1 |
29 466,1 |
Объем бюджетных расходов |
тыс. |
17 628 |
470 395 |
399 510 |
427 877 |
441 202 |
437 503 |
437 503 |
Бюджетная программа |
073 «Формирование туристского имиджа Казахстана» |
|||||||
1 |
2 |
|||||||
Описание |
Формирование туристского имиджа Казахстана; участие и проведение туристских мероприятий в Республике Казахстан и за его пределами; формирование и распространение информации о туристском потенциале Республики Казахстан |
|||||||
Вид бюджетной программы |
в зависимости от содержания |
осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг |
||||||
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная бюджетная программа |
|||||||
текущая/ развитие |
текущая |
|||||||
Наименование показателей бюджетной программы |
ед. изм. |
2009 |
2010 |
плановый период |
проектируемый год |
|||
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Показатели прямого результата |
||||||||
1. Участие Казахстана в международных туристских выставках |
кол-во |
9 |
8 |
8 |
8 |
7 |
7 |
7 |
2. Увеличение количества туристских мероприятий по внутреннему туризму |
кол-во |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
3. Количество рекламно-информационного материала о туристском потенциале Казахстана, распространенного на международных (зарубежных) мероприятиях |
кол-во |
20000 |
20000 |
20 000 |
40 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
4. Кол-во мировых телевизионных каналов, транслирующих рекламно-информационные материалы о туристском потенциале Казахстана |
кол-во |
4 |
4 |
2 |
2 |
2 |
||
5. Кол-во стран и выходов рекламно-информационного материала о туристском потенциале Казахстана на мировых телевизионных каналах |
кол-во стран/ выходов |
5/15 |
7/20 |
7/20 |
7/20 |
|||
Показатели конечного результата |
||||||||
Увеличение совокупного дохода организаций, предоставляющих услуги в сфере туристской деятельности в 2015 году не менее чем на 15 % от уровня 2008 года |
% |
2,5 |
3,3 |
4,7 |
||||
Увеличение совокупного дохода организаций, предоставляющих услуги в сфере туристской деятельности в 2015 году не менее чем на 67 % от уровня 2008 года |
% |
62 |
63,5 |
65 |
67 |
|||
Рост объема въездного туризма от уровня 2010 года |
% |
1,3 |
1,6 |
2 |
||||
Рост объема внутреннего туризма от уровня 2010 года |
% |
1,8 |
2,5 |
3 |
||||
Показатели качества |
||||||||
Укрепление туристского имиджа Казахстана, как страны привлекательной для туризма |
% |
100 |
100 |
100 |
||||
Показатели эффективности |
||||||||
1. Средняя стоимость 1 внутреннего мероприятия |
тыс. |
4 205 |
2 765 |
2 769 |
2 691 |
2 631 |
2 986 |
3195 |
2. Средняя стоимость 1 международной выставки |
тыс. |
16 536 |
21 056 |
22 547 |
21 496 |
24 857 |
25 212 |
26826 |
Объем бюджетных расходов |
тыс. |
185 207 |
285 366 |
269 217 |
376 926 |
287 825 |
317 462 |
339 685 |
Бюджетная программа |
085 «Внедрение современных управленческих технологий в рамках направления «Производительность - 2020» |
|||||||
1 |
2 |
|||||||
Описание |
Привлечение услуг для внедрения управленческих технологий на предприятиях Казахстана |
|||||||
Вид бюджетной программы |
в зависимости от содержания |
Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг |
||||||
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная бюджетная программа |
|||||||
текущая/ развитие |
текущая |
|||||||
Наименование показателей бюджетной программы |
ед. |
2009 |
2010 |
плановый период |
проектируемый год |
|||
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Показатели прямого результата |
||||||||
Снижение затрат на производство за счет сокращения потерь на производстве |
% |
20 |
30 |
30 |
||||
Показатели конечного результата |
||||||||
Количество обученных сотрудников |
чел. |
150 |
130 |
60 |
||||
Количество предприятий, внедривших управленческие технологии |
предприятия |
15 |
13 |
6 |
||||
Показатель качества |
||||||||
Показатель эффективности |
||||||||
Объем бюджетных расходов |
тыс. |
149 941,4 |
165 000 |
82 500 |
Бюджетная программа |
090 «Исследования в области индустриально-инновационного развития Республики Казахстан» |
|||||||
1 |
2 |
|||||||
Описание |
1. Проведение политики по индустриально-инновационному и торговому развитию. |
|||||||
Вид бюджетной программы |
в зависимости от содержания |
осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг |
||||||
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная бюджетная программа |
|||||||
текущая/ развитие |
текущая |
|||||||
Наименование показателей бюджетной программы |
ед. |
2009 |
2010 |
плановый период |
проектируемый год |
|||
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Показатели прямого результата |
||||||||
Исследования в сфере индустриально-инновационного развития |
ед. |
3 |
2 |
1 |
1 |
1 |
||
Исследования в отраслях промышленности |
отрасли промышленности |
6 |
6 |
6 |
6 |
|||
Анализ инвестиционных проектов и подготовка экспертных заключений |
ед. |
20 |
||||||
Разработка предложений по устойчивому развитию электроэнергетики и рынка электрической энергии |
отчет |
- |
- |
- |
5 |
|||
Показатели конечного результата |
||||||||
Выработка рекомендаций для достижения индикаторов ГПФИИР, в том числе по улучшению показателей в сегментах промышленности |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Анализ и подготовка экспертных заключений по проектам, включаемым в карту индустриализации |
количество |
40 |
40 |
40 |
||||
Показатель качества |
||||||||
Оценка текущих результатов и прогноз экономической эффективности вклада ГПФИИР в развитие отраслей, регионов и экономики страны в целом |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Оценка текущих результатов и прогноз экономической эффективности, развитие отраслей промышленности |
кол-во |
|||||||
Показатель эффективности |
||||||||
Средняя стоимость проведения исследования в сфере индустриально-инновационного развития |
тыс. |
21 600 |
64 900 |
72 049 |
53 157 |
53 157 |
53 157 |
|
Объем бюджетных расходов |
тыс. |
- |
348 450 |
290 250 |
340 511 |
367 527 |
367 527 |
367 527 |
Бюджетная программа |
104 «Борьба с наркоманией и наркобизнесом» |
|||||||
1 |
2 |
|||||||
Описание |
Организация и проведение спортивно-массовых и туристских мероприятий в целях привлечения молодежи и подростков к занятиям физической культуры, спорта и туризмом |
|||||||
Вид бюджетной программы |
в зависимости от содержания |
осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг |
||||||
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная бюджетная программа |
|||||||
текущая/ развитие |
текущая |
|||||||
Наименование показателей бюджетной программы |
ед. |
2009 |
2010 |
плановый период |
проектируемый год |
|||
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Показатели прямого результата |
||||||||
1. Кол-во планируемых спортивно-массовых мероприятий |
шт. |
|||||||
2. Кол-во планируемых туристских мероприятий |
шт. |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Показатели конечного результата |
||||||||
Охват населения, привлекаемого к данным мероприятиям |
чел. |
180 |
800 |
800 |
800 |
800 |
||
Показатели качества |
||||||||
Пропаганда здорового образа жизни путем проведения антинаркотических мероприятий на республиканском и региональном уровнях и через средства массовой информации |
||||||||
Показатели эффективности |
||||||||
Стоимость затрат на проведение 1 мероприятия |
тыс. |
2503 |
2220 |
1818 |
1984 |
2 009 |
2150 |
2301 |
Объем бюджетных расходов |
тыс. |
2503 |
2220 |
1818 |
1 984 |
2 009 |
2 150 |
2 301 |
Бюджетная программа |
015 «Целевые трансферты на развитие областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы для развития индустриально-инновационной инфраструктуры в рамках направления «Инвестор – 2020» |
|||||||
1 |
2 |
|||||||
Описание |
Строительство инфраструктуры СЭЗ |
|||||||
Вид бюджетной программы |
в зависимости от содержания |
предоставление трансфертов и бюджетных субсидий |
||||||
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная бюджетная программа |
|||||||
текущая/ развитие |
развитие |
|||||||
Наименование показателей бюджетной программы |
ед. |
2009 |
2010 |
плановый период |
проектируемый год |
|||
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Показатели прямого результата |
||||||||
Обеспечение инфраструктурой объектов СЭЗ и ИЗ |
кол. |
2 |
2 |
1 |
||||
Показатель конечного результата |
||||||||
Обеспечение запланированными инженерными инфраструктурными сетями СЭЗ и ИЗ на предусмотренные средства |
% |
100 |
100 |
100 |
||||
Показатели качества |
||||||||
Строительство в соответствии с утвержденным ТЭО |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Показатели эффективности |
||||||||
Средняя продолжительность ввода объекта инфраструктуры в эксплуатацию |
месяцы |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
Объем бюджетных расходов |
тыс. |
3 947 727 |
6 557 046 |
1 032 000 |
5 466 000 |
8 500 280 |
5 948 400 |
Бюджетная программа |
046 «Создание технопарка «Парк ядерных технологий» в городе Курчатове» |
|||||||
1 |
2 |
|||||||
Описание |
Создание современной инфраструктуры для обеспечения продвижения высокотехнологичных разработок на рынок, внедрения их в промышленное производство, развития новых технологий и решения существующих социально-экономических проблем г. Курчатова |
|||||||
Вид бюджетной программы |
в зависимости от содержания |
осуществление бюджетных инвестиций |
||||||
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная бюджетная программа |
|||||||
текущая/развитие |
развитие |
|||||||
Наименование показателей бюджетной программы |
ед. |
2009 |
2010 |
плановый период |
проектируемый год |
|||
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Показатели прямого результата |
||||||||
Количественные характеристики комплексов инновационной инфраструктуры |
комплекс |
1 |
- |
|||||
Показатели конечного результата |
||||||||
Обеспечение потребности в современных объектах инновационной инфраструктуры (бизнес-инкубатор, бизнес-центр, лабораторно-производственные помещения; промышленные ускорители электронов, информационно-телекоммуникационная сеть, транспортно-логический терминал; венчурный фонд) для клиентов технопарка |
% |
20 |
- |
58 |
||||
Показатель качества |
||||||||
1. Созданные наукоемкие производства |
производства |
2 |
- |
3 |
||||
2. Созданные рабочие места |
рабочие |
28 |
- |
46 |
||||
Показатель эффективности |
||||||||
Средние затраты по оказанию услуг для клиентов технопарка |
тыс. |
3 366 |
- |
24 738 |
||||
Средний объем произведенной продукции |
тыс. |
1 467 |
- |
989 360 |
||||
Объем бюджетных расходов |
тыс. |
988 900 |
- |
1 353 263 |
Бюджетная программа |
047 «Создание Центра ядерной медицины и биофизики» |
|||||||
1 |
2 |
|||||||
Описание |
Обеспечение условий для промышленного производства радиофармпрепаратов, создания и освоения новых методик диагностики и терапии, проведения научных исследований для создания новых продуктов ядерной медицины |
|||||||
Вид бюджетной программы |
в зависимости от содержания |
осуществление бюджетных инвестиций |
||||||
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная бюджетная программа |
|||||||
текущая/развитие |
развитие |
|||||||
Наименование показателей бюджетной программы |
Ед. |
2009 |
2010 |
Плановый период |
Проектируемый год |
|||
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Показатели прямого результата |
||||||||
Строительство корпуса производства радиофармпрепаратов |
% |
8,2 |
40,6 |
28,3 |
10,8 |
|||
Реконструкция существующей материальной базы и строительство сетей энергоснабжения |
СМР % |
- |
- |
29,4 |
||||
Строительство корпуса радиационной стерилизации |
СМР % |
- |
- |
- |
- |
|||
Начало строительства лечебно-диагностического корпуса |
СМР % |
- |
- |
- |
- |
|||
Ввод объектов производственного комплекса центра ядерной медицины и биофизики |
комплекс |
|||||||
Показатели конечного результата |
||||||||
Введен в эксплуатацию производственный комплекс Центра ядерной медицины и биофизики для организации промышленного производства радиофармпрепаратов и стерилизации изделий медицинского назначения |
комплекс |
- |
- |
- |
- |
|||
Показатель качества |
||||||||
Производство радиофармпрепаратов соответствует требованиям МЗ РК |
% |
- |
||||||
Показатель эффективности |
||||||||
Средняя стоимость затрат в месяц |
тыс. |
24 241,7 |
119 475,4 |
83 333,3 |
||||
Объем бюджетных расходов |
тыс. |
290 900 |
1 433 705 |
1 000 000 |
- |
546 236 |
Бюджетная программа |
048 «Целевые трансферты на развитие областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на развитие теплоэнергетической системы» |
|||||||
1 |
2 |
|||||||
Описание |
Обеспечение жилых зон и общественных зданий надежным электро- и теплоснабжением, газификация населенных пунктов |
|||||||
Вид бюджетной программы |
в зависимости от содержания |
предоставление трансфертов и бюджетных субсидий |
||||||
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная бюджетная программа |
|||||||
текущая/ развитие |
развитие |
|||||||
Наименование показателей бюджетной программы |
ед. |
2009 |
2010 |
плановый период |
проектируемый год |
|||
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Мероприятия бюджетной программы: |
тыс. |
|||||||
1. г. Алматы |
тыс. |
14 246 738 |
11 571 812 |
11 874 296 |
8 924 000 |
7 400 000 |
6 600 000 |
|
2. г. Астана |
тыс. |
28 784 024 |
47 592 654 |
60 792 794 |
50 949 800 |
38 255 000 |
39 047 469 |
|
3. Акмолинская область |
тыс. |
1 915 000 |
4 592 240 |
1 098 696 |
2 657 358 |
1 732 214 |
1 778 670 |
|
4. Актюбинская область |
тыс. |
850 000 |
3 925 512 |
2 000 000 |
885 808 |
|||
5. Алматинская область |
тыс. |
|||||||
6. Атырауская область |
тыс. |
1 556 695 |
||||||
7. ВКО |
тыс. |
3 300 000 |
7 962 059 |
6 000 000 |
6 950 000 |
8 000 000 |
6 500 000 |
|
8. Жамбылская область |
тыс. |
259 750 |
||||||
9. Западно-Казахстанская область |
тыс. |
900 000 |
800 000 |
|||||
10. Карагандинская область |
тыс. |
4 151 646 |
2 487 641 |
1 946 960 |
2 330 726 |
2 669 274 |
||
11. Костанайская область |
тыс. |
200 000 |
847 591 |
|||||
12. Кызылординская область |
тыс. |
|||||||
13. Мангистауская область |
тыс. |
6 281 059 |
4 868 053 |
3 064 903 |
1 000 000 |
|||
14. Павлодарская область |
тыс. |
610 600 |
610 600 |
836 527 |
114 098 |
|||
15. Северо-Казахстанская область |
тыс. |
|||||||
16. Южно-Казахстанская область |
тыс. |
|||||||
Показатели прямого результата |
||||||||
Количество проектов, направленных на развитие теплоэнергетической системы областей и гг. Астаны и Алматы, из них: |
шт. |
28 |
24 |
26 |
21 |
10 |
11 |
|
Показатели конечного результата |
||||||||
Развитие теплоэнергетической системы областей и гг. Астаны и Алматы |
шт. |
8 |
8 |
8 |
||||
Обеспечение запланированных объектов в сфере тепло и электроэнергетики на предусмотренные средства |
% |
100 |
100 |
100 |
||||
Показатель эффективности |
||||||||
Средние затраты на строительство 1 проекта |
млн. |
2 251,9 |
3 279,1 |
3 369,7 |
3 514,847 |
5 805,6 |
4 902,4 |
|
Объем бюджетных расходов |
тыс. |
63 055 512 |
85 258 162 |
87 614 176 |
73 811 790 |
58 056 488 |
53 926 139 |
Бюджетная программа |
049 «Передислокация геофизической обсерватории «Боровое» |
|||||||
1 |
2 |
|||||||
Описание |
Строительство на новом месте инфраструктуры геофизической обсерватории «Боровое», включающей сейсмическую и инфразвуковую станции, приборные сооружения (горные выработки и скважины), технические и жилые здания, системы энергопитания и телекоммуникаций, грозозащиты |
|||||||
Вид бюджетной программы |
в зависимости от содержания |
осуществление бюджетных инвестиций |
||||||
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная бюджетная программа |
|||||||
текущая/ развитие |
развитие |
|||||||
Наименование показателей бюджетной программы |
ед. |
2009 |
2010 |
плановый период |
проектируемый год |
|||
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Показатели прямого результата |
||||||||
Количество разработанных ПСД |
проект |
1 |
1 |
- |
- |
- |
||
рабочая документация |
- |
2 |
- |
- |
- |
|||
Объем выполненных строительно-монтажных работ СМР |
% |
- |
24,2 |
46,8 |
- |
|||
Выполнение строительно-монтажных работ 1-этапа |
% |
100 |
||||||
Лабораторный корпус |
шт. |
- |
1 |
- |
- |
- |
||
Реконструкция системы сбора и передачи данных больше базовой сейсмической группы «Боровое» |
система |
- |
1 |
- |
- |
- |
||
Реконструкция сетей на действующей площадке |
комплекс |
- |
1 |
- |
- |
- |
||
Обустройство инженерных сетей, подъездных дорог на новой площадке |
комплекс |
- |
1 |
- |
- |
- |
||
Капитальный ремонт зданий и сооружений на новой площадке: |
||||||||
- КПП |
шт. |
- |
1 |
- |
- |
- |
||
- Подстанция |
шт. |
- |
1 |
- |
- |
- |
||
- Ангар |
шт. |
- |
1 |
- |
- |
- |
||
Измерительные комплексы |
шт. |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Тестирование станции |
ед. |
- |
- |
- |
- |
|||
Выполнение СМР второго этапа |
% |
57,52 |
||||||
Показатели конечного результата |
||||||||
Увеличение информационного ресурса по мониторингу ядерных испытаний и землетрясений |
гб/год |
- |
- |
- |
||||
Показатель качества |
||||||||
Соответствие международным требованиям, разработанным Подготовительной комиссией Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (СТВТО) |
% |
|||||||
Показатель эффективности |
||||||||
Оснащение структур системы ядерного мониторинга высокотехнологичной современной цифровой аппаратурой и средствами связи, интегрированными с аналогичными системами других стран |
комплекс |
|||||||
Объем бюджетных расходов |
тыс. |
15 000 |
399 883 |
1 214 967 |
- |
Бюджетная программа |
050 «Увеличение уставного капитала АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» для обеспечения конкурентоспособности и устойчивости национальной экономики» |
|||||||
1 |
2 |
|||||||
Описание |
Увеличение уставного капитала АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» с последующим увеличением уставного капитала: |
|||||||
Вид бюджетной программы |
в зависимости от содержания |
осуществление бюджетных инвестиций |
||||||
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная бюджетная программа |
|||||||
текущая/ развитие |
развитие |
|||||||
Наименование показателей бюджетной программы |
ед. |
2009 |
2010 |
плановый период |
проектируемый год |
|||
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Мероприятия бюджетной программы: |
тыс. |
|||||||
1. Увеличение уставного капитала АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» |
тыс. |
|||||||
Показатели прямого результата |
||||||||
Обеспечение эффективной реализации прорывного проекта в атомной отрасли, государственной жилищной программы, также низкорентабельных проектов с учетом процентов путем капитализации дочерних компаний АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» в рамках предусмотренных в республиканском бюджете средств (кол-во дочерних предприятий, у которых увеличены уставные капиталы) |
ед. |
5 |
12 |
|||||
Строительство подстанции ПС 110/10 кВ № 3А «Новая» |
шт. |
|||||||
Строительство подстанции ПС 110/10-10 кВ «Мамыр» |
шт. |
|||||||
Строительство подстанции ПС-110/10 «Алтай» |
шт. |
|||||||
Показатели конечного результата |
||||||||
Строительство Балхашской ТЭС |
||||||||
Строительство подстанции «Кенсай» |
||||||||
Прирост трансформаторной мощности |
МВА |
|||||||
Комбинированная система золошлакоудаления АлЭС ТЭЦ-1 |
||||||||
Обеспечение возможности дальнейшей эксплуатации станции с сохранением объемов отпуска в год: |
||||||||
- электрической энергии |
млн. кВтч |
450 |
||||||
- тепловой энергии |
млн. Гкал |
|||||||
Реконструкция и расширение золоотвала ТЭЦ-3, 2-этап строительства |
||||||||
Обеспечение возможности дальнейшей эксплуатации станции с сохранением объемов отпуска в год: |
||||||||
- электрической энергии |
млн. кВтч |
800 |
||||||
- тепловой энергии |
млн. Гкал |
0,1 |
||||||
Реконструкция и расширение Алматинской ТЭЦ-2 АО «АлЭС». III очередь. Бойлерная |
||||||||
Увеличение отпускаемой тепловой энергии в год |
Гкал |
|||||||
Строительство ЖД Хоргос-Жетыген |
||||||||
Строительство железной дороги |
км |
|||||||
Сокращение расстояния от Китая до южных регионов Казахстана и стран Центральной Азии |
км |
|||||||
Строительство ЖД Узень – Государственная граница с Туркменистаном |
||||||||
Строительство железной дороги |
км |
|||||||
Открытие новых раздельных пунктов на участке Узень (государственная граница с Туркменистаном) |
ед. |
|||||||
Сокращение расстояния железнодорожной линии между Казахстаном и Ираном |
км |
|||||||
Газопровод Бейнеу-Бозой-Акбулак |
||||||||
Кол-во компрессорных станций |
ед. |
|||||||
Охват населенных пунктов |
ед. |
|||||||
Создание рабочих мест на период эксплуатации |
чел. |
|||||||
Реконструкция ВЛ 220 кВ ЦГПП–Осакаровка |
||||||||
Прирост трансформаторной мощности |
МВА |
|||||||
Показатель качества |
||||||||
Количество реализуемых проектов путем капитализации АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» в рамках предусмотренных в республиканском бюджете средств |
ед. |
14 |
8 |
|||||
Показатель эффективности |
||||||||
Средняя сумма выделяемых бюджетных средств на 1 проект |
тыс. |
9 996 276,2 |
12 070 976,75 |
|||||
Объем бюджетных расходов |
тыс. |
- |
139 947 867 |
144 851 721 |
Бюджетная программа |
051 «Кредитование АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» для обеспечения конкурентоспособности и устойчивости национальной экономики» |
|||||||
1 |
2 |
|||||||
Описание |
Предоставление бюджетного кредита АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» для последующего кредитования: |
|||||||
Вид бюджетной программы |
в зависимости от содержания |
предоставление бюджетных кредитов |
||||||
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная бюджетная программа |
|||||||
текущая/ развитие |
развитие |
|||||||
Наименование показателей бюджетной программы |
ед. |
2009 |
2010 |
плановый период |
проектируемый год |
|||
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Мероприятия бюджетной программы: |
тыс. |
|||||||
Предоставление бюджетного кредита АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» |
тыс. |
|||||||
Показатели прямого результата |
||||||||
Предоставление кредита |
шт. |
2 |
4 |
|||||
Показатели конечного результата |
||||||||
Обеспеченность новыми пассажирскими вагонами |
% |
9,1 |
||||||
Соответствие утвержденным требованиям разработки ТЭО по проекту «Строительство ЖД Шар-Усть-Каменогорск» |
% |
100 |
100 |
|||||
Экспорт локомотивов |
шт. |
10 |
||||||
Обновление основных средств за счет финансирования АО «БРК-Лизинг» |
% |
3 |
||||||
Показатель качества |
||||||||
Количество конечных заемщиков, получивших кредит от АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» |
шт. |
2 |
2 |
|||||
Показатель эффективности |
||||||||
Средняя сумма предоставленных кредитов на 1 проект |
тыс. |
9 401 500 |
11 650 000 |
|||||
Объем бюджетных расходов |
тыс. |
- |
18 803 000 |
46 600 000 |
Бюджетная программа |
055 Развитие инфраструктуры специальной экономической зоны «Парк инновационных технологий» |
|||||||
1 |
2 |
|||||||
Описание |
Развитие инфраструктуры специальной экономической зоны «Парк инновационных технологий» |
|||||||
Вид бюджетной программы |
в зависимости от содержания |
осуществление бюджетных инвестиций |
||||||
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная бюджетная программа |
|||||||
текущая/ развитие |
развитие |
|||||||
Наименование показателей бюджетной программы |
ед. |
2009 |
2010 |
плановый период |
проектируемый год |
|||
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Показатели прямого результата |
||||||||
Разработанное ПСД |
шт. |
1 |
1 |
|||||
Проведение подготовительных работ к началу строительства |
ед. |
|||||||
Проведение земельных работ |
ед. |
1 |
||||||
Прокладка трубопроводов |
ед. |
1 |
||||||
Строительство административного здания, пожарного депо и КПП |
шт. |
1 |
||||||
Благоустройство |
ед. |
1 |
||||||
Показатели конечного результата |
||||||||
Основание для начала строительства 2-ой очереди СЭЗ ПИТ |
шт. |
1 |
||||||
Инженерные коммуникации |
% |
50 |
40 |
|||||
Показатель эффективности |
||||||||
Положительное заключение РГП «Государственная вневедомственная экспертиза проектов» |
шт. |
1 |
1 |
|||||
Обустройство строительной площадки |
шт. |
|||||||
Законченное строительство административного здания, пожарного депо и КПП с положительным актом государственной приемочной комиссии о сдаче в эксплуатацию |
шт. |
1 |
||||||
Законченные работы по благоустройству согласно генеральному плану |
шт. |
1 |
||||||
Объем бюджетных расходов |
тыс. тенге |
250 000 |
237 500 |
10 000 000 |
7 342 043 |
Бюджетная программа |
056 «Целевые трансферты на развитие областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на развитие объектов туризма» |
|||||||
1 |
2 |
|||||||
Описание |
Развитие инфраструктуры отрасли туризма |
|||||||
Вид бюджетной программы |
в зависимости от содержания |
предоставление трансфертов и бюджетных субсидий |
||||||
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная бюджетная программа |
|||||||
текущая/ развитие |
развитие |
|||||||
Наименование показателей бюджетной программы |
ед. |
2009 |
2010 |
плановый период |
проектируемый год |
|||
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Мероприятия бюджетной программы: |
||||||||
Разработка проектно-сметной документации международного горнолыжного курорта «Кок-Жайляу» |
Тыс. |
2 275 000 |
||||||
Показатели конечного результата |
||||||||
Разработанное ПСД |
ПСД |
1 |
||||||
Показатель эффективности |
||||||||
Положительное заключение РГП «Государственная вневедомственная экспертиза проектов» |
шт. |
1 |
||||||
Объем бюджетных расходов |
Тыс. |
2 275 000 |
Бюджетная программа |
057 «Целевые трансферты на развитие областному бюджету Карагандинской области на увеличение уставного капитала АО «НК «СПК» «Сарыарка»» |
|||||||
1 |
2 |
|||||||
Описание |
Увеличение уставного капитала АО «НК «СПК» «Сарыарка» |
|||||||
Вид бюджетной программы |
в зависимости от содержания |
предоставление трансфертов и бюджетных субсидий |
||||||
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная бюджетная программа |
|||||||
текущая/ развитие |
развитие |
|||||||
Наименование показателей бюджетной программы |
ед. |
2009 |
2010 |
плановый период |
проектируемый год |
|||
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Показатели прямого результата |
||||||||
Увеличение уставного капитала АО «НК «СПК» «Сарыарка» |
Ифраструктура |
1 |
||||||
Объем бюджетных расходов |
тыс. |
2 420 207 |
Бюджетная программа |
058 «Целевые трансферты на развитие бюджету города Алматы на развитие инфраструктуры специальной экономической зоны «Парк инновационных технологий» |
|||||||
1 |
2 |
|||||||
Описание |
Развитие инфраструктуры специальной экономической зоны «Парк инновационных технологий» |
|||||||
Вид бюджетной программы |
в зависимости от содержания |
предоставление трансфертов и бюджетных субсидий |
||||||
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная бюджетная программа |
|||||||
текущая/ развитие |
развитие |
|||||||
Наименование показателей бюджетной программы |
ед. |
2009 |
2010 |
плановый период |
проектируемый год |
|||
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Мероприятия бюджетной программы: |
||||||||
Строительство инфраструктуры специальной экономической зоны «Парк инновационных технологий» |
Тыс. |
2 830 000 |
||||||
Показатели конечного результата |
||||||||
Обеспечение запланированными инженерными инфраструктурными сетями специальной экономической зоны «Парк инновационных технологий» на предусмотренные средства |
% |
100 |
||||||
Показатели качества |
||||||||
Строительство в соответствии с утвержденным ТЭО и ПСД |
% |
100 |
||||||
Объем бюджетных расходов |
Тыс. |
2 830 000 |
Бюджетная программа |
066 «Увеличение уставных капиталов юридических лиц на развитие индустриально-инновационной инфраструктуры» |
|||||||
1 |
2 |
|||||||
Описание |
Создание Российско-казахстанского венчурного фонда; |
|||||||
Вид бюджетной программы |
в зависимости от содержания |
осуществление бюджетных инвестиций |
||||||
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная бюджетная программа |
|||||||
текущая/ развитие |
развитие |
|||||||
Наименование показателей бюджетной программы |
ед. |
2009 |
2010 |
плановый период |
проектируемый год |
|||
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Показатели прямого результата |
||||||||
Количество инновационных проектов |
ед. |
- |
4 |
|||||
Создание Центра металлургии в Восточно-Казахстанской области (степень готовности) |
% |
60 |
||||||
Создание АО «Казахстанский институт развития индустрии» с численностью 50 ед. |
ед. |
- |
1 |
- |
- |
|||
Создание и развитие конструкторского бюро сельскохозяйственного машиностроения |
ед. |
1 |
||||||
Создание управляющей компании СЭЗ ПИТ |
1 |
|||||||
Показатели конечного результата |
||||||||
Увеличение услуг инновационного характера; развитие государственно-частного партнерства путем привлечения частных инвесторов в создание венчурных фондов; производство высокотехнологичной и конкурентоспособной продукции и ее реализация на отечественном и зарубежных рынках |
% |
10 |
15 |
|||||
Внедрение на предприятиях ГМК новых технологий, апробированных в Центре металлургии |
ед. |
3 |
||||||
Показатели качества |
||||||||
Повышение объема инновационной продукции |
млн. |
- |
30 |
30 |
- |
|||
Увеличение количества патентов, защищающих новые технологии |
% |
|||||||
Увеличение услуг инновационного характера |
млн. |
- |
10 |
10 |
- |
|||
создание новых рабочих мест |
ед. |
- |
100 |
100 |
- |
|||
Показатели эффективности |
||||||||
Затраты на создание Центра металлургии в Восточно-Казахстанской области |
тыс. |
1 100 000 |
941 000 |
|||||
Затраты на создание и развитие конструкторского бюро сельскохозяйственного машиностроения |
тыс. |
719 000 |
||||||
Затраты на создание управляющей компании СЭЗ ПИТ |
тыс. |
80 900 |
||||||
Объем бюджетных расходов |
тыс. |
- |
2 000 000 |
1 819 000 |
1 021 900 |
- |
Бюджетная программа |
074 «Увеличение уставного капитала АО «Национальный управляющий холдинг «Национальное агентство развития «Байтерек» для обеспечения конкурентоспособности и устойчивости национальной экономики |
|||||||
1 |
2 |
|||||||
Описание |
Увеличение уставного капитала АО «Национальный управляющий холдинг «Национальное агентство развития «Байтерек» |
|||||||
Вид бюджетной программы |
в зависимости от содержания |
осуществление бюджетных инвестиций |
||||||
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная бюджетная программа |
|||||||
текущая/ развитие |
развитие |
|||||||
Наименование показателей бюджетной программы |
ед. |
2009 |
2010 |
плановый период |
проектируемый год |
|||
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Мероприятия бюджетной программы: |
||||||||
Увеличение уставного капитала АО «Национальный управляющий холдинг «Национальное агентство развития «Байтерек» |
тыс. |
400 000 |
||||||
Показатели прямого результата |
||||||||
Эффективное управление институтами развития (количество компаний под управлением) |
ед. |
10 |
||||||
Показатели конечного результата |
||||||||
Своевременное обеспечение национального управляющего холдинга источниками для осуществления операционной деятельности |
% |
100 |
||||||
Показатели качества |
||||||||
Своевременное выполнение функций, возложенных на Министерство индустрии и новых технологий Республики Казахстан в части создания и эффективного функционирования национального управляющего холдинга |
% |
100 |
||||||
Показатели эффективности |
||||||||
Финансирование затрат по операционной деятельности национального управляющего холдинга |
тыс. |
400 000 |
||||||
Объем бюджетных расходов |
тыс. |
400 000 |
7.2. Свод бюджетных расходов
Ед. |
отчетный |
план |
плановый период |
проектируемый год |
||||
1-й |
2-й |
3-й |
4-й |
5-й |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
ВСЕГО бюджетных расходов: |
тыс. |
54 064 126,8 |
283 355 912 |
316 803 997 |
115 084 591 |
116 608 392 |
110 501 326 |
102 546 930 |
текущие бюджетные программы |
тыс. |
14 733 019 |
21 658 039 |
25 789 816 |
25 166 515 |
28 621 659 |
33 944 558 |
35 330 348 |
бюджетные программы развития |
тыс. |
39 331 107,8 |
261 697 873 |
291 014 181 |
89 918 076 |
87 986 733 |
76 556 768 |
67 216 582 |