Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 19 февраля 2011 года № 158 «О Стратегическом плане Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан на 2011 – 2015 годы» (САПП Республики Казахстан, 2011 г., № 20, ст. 252) следующие изменения и дополнения:
в Стратегическом плане Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан на 2011 – 2015 годы, утвержденном указанным постановлением:
в разделе 3. «Стратегические направления, цели, задачи, целевые индикаторы, мероприятия и показатели результатов»:
в стратегическом направлении 1. «Развитие агропромышленного комплекса»:
в цели 1.1. «Создание условий для повышения конкурентоспособности субъектов АПК Республики Казахстан»:
коды бюджетных программ, направленных на достижение данной цели дополнить цифрами «223», «224», «225», «226»;
целевые индикаторы:
«
Целевые индикаторы (с указанием окончательного срока (периода) достижения) |
Источник информации |
Единица измерения |
Отчетный период |
Плановый период |
|||||
2009 год |
2010 год |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
1. Валовая добавленная стоимость агропромышленного комплекса |
стат. данные |
% к предыдущему году |
113,2 |
88,4 |
120,1 |
87,8 |
103 |
103,5 |
103 |
2. Производительность труда в сельском хозяйстве |
стат. данные |
тыс. тенге |
415,2 |
372,3 |
492,3 |
500 |
515 |
530 |
546 |
3. Доля экспортного потенциала АПК в общем объеме экспорта |
отчетные данные |
% |
3,9 |
3,4 |
2,1 |
3,4 |
2 |
2,1 |
2,2 |
4. Доля отечественного производства продовольственных товаров в общем объеме их ресурсов |
стат. данные |
% |
67,8 |
73,6 |
73 |
73 |
73 |
73 |
73 |
5. Объем негосударственных кредитных средств, привлеченных в АПК за счет мер по повышению доступности кредитов и лизинга |
отчетные данные |
млрд. тенге |
- |
- |
- |
- |
82,8 |
28,5 |
26,8 |
6. Позиция Республики Казахстан в рейтинге Глобального индекса конкурентоспособности Всемирного экономического форума по показателю «Обременительность аграрной политики» |
отчет Всемирного экономического форума |
место в рейтинге |
78 |
49 |
49 |
48 |
48 |
47 |
47 |
»
изложить в следующей редакции:
«
Целевые индикаторы (с указанием окончательного срока (периода) достижения) |
Источник информации |
Ед-ца измерения |
Отчетный период |
Плановый период |
|||||
2009 год |
2010 год |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
1. Валовая добавленная стоимость агропромышленного комплекса |
стат. данные |
% к предыдущему году |
113,2 |
88,4 |
120,1 |
87,8 |
103 |
103,5 |
103 |
2. Рост производства продукции растениеводства |
стат. данные |
% к предыдущему году |
124,8 |
77,4 |
158,9 |
72,4 |
106 |
103,7 |
104,4 |
3. Рост производства продукции животноводства |
стат. данные |
% к предыдущему году |
102,3 |
102,6 |
99,6 |
96,2 |
102,5 |
103 |
103 |
4. Производительность труда в сельском хозяйстве |
стат. данные |
тыс. тенге |
415,2 |
372,3 |
492,3 |
500 |
515 |
530 |
546 |
5. Доля экспорта АПК в общем объеме экспорта |
отчетные данные |
% |
3,9 |
3,4 |
2,1 |
3,4 |
2 |
2,1 |
2,2 |
6. Доля отечественного производства продовольственных товаров в общем объеме их ресурсов |
стат. данные |
% |
67,8 |
73,6 |
73 |
73 |
75 |
80 |
80 |
7. Рост посевных площадей сельскохозяйственных культур |
стат. данные |
млн. га |
21,4 |
21,4 |
21,2 |
21,5 |
21,5 |
21,5 |
22,0 |
8. Урожайность зерновых культур |
стат. данные |
ц/га |
12,6 |
8,0 |
16,9 |
8,6 |
10,0 |
7,8 |
8,0 |
9. Доля переработки: |
расчетным путем |
% |
|||||||
мяса |
21,5 |
23 |
24 |
24 |
25 |
26 |
27 |
||
молока |
27,4 |
31 |
31 |
34,4 |
36 |
38 |
40 |
||
томатов |
8,8 |
10 |
11 |
10 |
11 |
12 |
12,5 |
||
10. Отечественные научные разработки, получившие практическое применение в АПК |
отчетные данные |
ед. |
8 |
8 |
10 |
10 |
10 |
12 |
17 |
11. Позиция Республики Казахстан в рейтинге Глобального индекса конкурентоспособности Всемирного экономического форума по показателю «Обременительность аграрной политики» |
отчет Всемирного экономического форума |
место в рейтинге |
78 |
49 |
49 |
40 |
40 |
39 |
39 |
12. Позиция Республики Казахстан в рейтинге Глобального индекса конкурентоспособности Всемирного экономического форума по показателю «Прозрачность принимаемых решений государственными органами» |
отчет Всемирного экономического форума |
место в рейтинге |
75 |
53 |
32 |
29 |
29 |
28 |
27 |
13. Позиция Республики Казахстан в рейтинге Глобального индекса конкурентоспособности Всемирного экономического форума по показателю «Фаворитизм в решениях государственных служащих» |
отчет Всемирного экономического форума |
место в рейтинге |
81 |
100 |
91 |
77 |
77 |
76 |
75 |
14. Позиция Республики Казахстан в рейтинге Глобального индекса конкурентоспособности Всемирного экономического форума по показателю «Общественное доверие политикам» |
отчет Всемирного экономического форума |
место в рейтинге |
47 |
46 |
35 |
37 |
35 |
34 |
33 |
»;
задачу 1.1.1. изложить в следующей редакции:
«Задача 1.1.1. Повышение экономической доступности элитных
семян и саженцев плодово-ягодных культур и винограда, садовых работ
Показатели прямых результатов |
Источник информации |
Ед-ца измерения |
Отчетный период |
Плановый период |
||||||||||
2009 год |
2010 год |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|||||
1. Объем приобретенных элитных семян, охваченный субсидированием |
отчетные данные |
тыс. тонн |
- |
- |
- |
- |
73,5 |
73,5 |
73,5 |
|||||
2. Объем приобретенных элитных саженцев, охваченный субсидированием |
отчетные данные |
тыс. шт. |
- |
- |
- |
- |
2433 |
2433 |
2433 |
|||||
3. Площадь закладки маточников многолетних насаждений плодово-ягодных культур и винограда |
отчетные данные |
га |
- |
- |
- |
- |
12,86 |
12,86 |
12,86 |
|||||
4. Площадь закладки яблоневых садов сорта «Апорт», охваченная субсидированием |
отчетные данные |
га |
- |
- |
- |
- |
149,2 |
- |
- |
|||||
Мероприятия для достижения |
Срок реализации в плановом периоде |
|||||||||||||
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||||||
1. Осуществить субсидирование оригинальных и элитных семян |
- |
- |
X |
X |
X |
|||||||||
2. Осуществить субсидирование элитных саженцев |
- |
- |
X |
X |
X |
|||||||||
3. Осуществить субсидирование закладки маточников многолетних насаждений плодово-ягодных культур и винограда |
- |
- |
X |
X |
X |
|||||||||
4. Осуществить субсидирование закладки яблоневых садов сорта «Апорт» |
- |
- |
Х |
- |
- |
»;
задачу 1.1.4. изложить в следующей редакции:
«Задача 1.1.4. Повышение экономической доступности содержания
скота и производства продукции животноводства
Показатели прямых результатов |
Источник информации |
Ед-ца измерения |
Отчетный период |
Плановый период |
||||||||||
2009 год |
2010 год |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|||||
1. Объем произведенного мяса, охваченный субсидированием на удешевление комбинированных и концентрированных кормов |
отчетные данные |
тыс. тонн |
- |
- |
- |
- |
187,5 |
187,5 |
187,5 |
|||||
Мероприятия для достижения |
Срок реализации в плановом периоде |
|||||||||||||
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||||||
1. Осуществить субсидирование повышения продуктивности и качества продукции животноводства |
- |
- |
X |
X |
X |
»;
задачу 1.1.5. изложить в следующей редакции:
«Задача 1.1.5. Повышение экономической доступности племенной
продукции
Показатели прямых результатов |
Источник информации |
Ед-ца измерения |
Отчетный период |
Плановый период |
||||||||||
2009 год |
2010 год |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|||||
1. Доля племенного поголовья в общей численности сельскохозяйственных животных |
отчетные данные |
% |
- |
- |
- |
- |
12 |
14 |
14 |
|||||
Мероприятия для достижения |
Срок реализации в плановом периоде |
|||||||||||||
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||||||
1. Осуществить субсидирование развития племенного животноводства |
- |
- |
X |
X |
X |
»;
в задаче 1.1.8. «Развитие системы фитосанитарной безопасности»:
«Показатели прямых результатов» дополнить строкой следующего
содержания:
«
2. Охват площадей обработками биоагентами в сравнении с общей площадью посевов |
отчетные данные |
% |
- |
- |
- |
- |
28,9 |
30,7 |
30,7 |
»;
«Мероприятия для достижения показателей прямых результатов»
дополнить пунктом следующего содержания:
«
4. Осуществить субсидирование затрат сельхозтоваропроизводителей по стоимости биоагентов (энтомофагов) и биопрепаратов, предназначенных для обработки сельскохозяйственных культур в целях защиты растений |
- |
- |
Х |
Х |
Х |
»;
задачу 1.1.9. «Развитие системы ветеринарной безопасности»
дополнить строкой следующего содержания:
«
3. Количество оснащенных районных ветеринарных лабораторий в целях приведения ветеринарно-лабораторной диагностики в соответствии с международными стандартами и требованиями |
отчетные данные |
ед. |
37 |
»;
в задаче 1.1.12. «Развитие системы оказания государственных
услуг для субъектов агропромышленного комплекса» строку «Мероприятия
для достижения показателей прямых результатов» изложить в следующей
редакции:
«
Мероприятия для достижения |
Срок реализации в плановом периоде |
||||
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1. Реализовать технико-экономическое обоснование «Развитие электронно-информационных ресурсов, систем и информационно-коммуникационных сетей в едином информационном пространстве в сфере АПК (АПК-платформа)» |
- |
- |
- |
Х |
- |
»;
дополнить задачами 1.1.15., 1.1.16. следующего содержания:
«Задача 1.1.15. Повышение экономической доступности гербицидов
Показатели прямых результатов |
Источник информации |
Ед-ца измерения |
Отчетный период |
Плановый период |
|||||||||
2009 год |
2010 год |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
|||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
||||
1. Объем приобретенных гербицидов, охваченный субсидированием |
отчетные данные |
тыс. литров |
- |
- |
- |
- |
11378 |
- |
- |
||||
Мероприятия для достижения |
Срок реализации в плановом периоде |
||||||||||||
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
|||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||||||
1. Осуществить субсидирование затрат на приобретение гербицидов |
- |
- |
Х |
- |
- |
Задача 1.1.16. Финансовое оздоровление
Показатели прямых результатов |
Источник информации |
Ед-ца измерения |
Отчетный период |
Плановый период |
||||||||||
2009 год |
2010 год |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|||||
1. Объем субсидирования процентной ставки по займам в рамках финансового оздоровления субъектов АПК |
отчетные данные |
млрд. тенге |
- |
- |
- |
- |
3,5 |
- |
- |
|||||
2. Количество оздоровленных кредитных и лизинговых обязательств заемщиков-субъектов АПК |
отчетные данные |
количество договоров лизинга/займа |
- |
- |
- |
- |
250 |
- |
- |
|||||
Мероприятия для достижения показателей прямых результатов |
Срок реализации в плановом периоде |
|||||||||||||
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||||||
1. Осуществить субсидирование процентной ставки по кредитным и лизинговым обязательствам в рамках направления по финансовому оздоровлению субъектов АПК |
- |
- |
Х |
- |
- |
|||||||||
2. Провести заседания Комиссии по рассмотрению заявок субъектов АПК для финансового оздоровления их кредитных обязательств |
- |
- |
Х |
- |
- |
»;
в разделе «4. Развитие функциональных возможностей»:
в графе «Наименование стратегического направления, цели и
задачи государственного органа»:
задачу 1.1.1. «Повышение экономической доступности элитных
семян и саженцев плодово-ягодных культур и винограда» изложить в
следующей редакции:
«Задача 1.1.1. Повышение экономической доступности элитных
семян и саженцев плодово-ягодных культур и винограда, садовых работ»;
дополнить следующими задачами:
«Задача 1.1.15. Повышение экономической доступности гербицидов;
Задача 1.1.16. Финансовое оздоровление»;
раздел 5. изложить в следующей редакции:
«Раздел 5. Межведомственное взаимодействие
Показатели задач, для достижения которых требуется межведомственное взаимодействие |
Государственный орган, с которым осуществляется межведомственное взаимодействие |
Меры, осуществляемые государственными органами |
1 |
2 |
3 |
Стратегическое направление 1. Развитие агропромышленного комплекса. |
||
Цель 1. Создание условий для повышения конкурентоспособности субъектов АПК Республики Казахстан |
||
Задача 1.1.1. Повышение экономической доступности элитных семян и саженцев плодово-ягодных культур и винограда, садовых работ |
МИО |
Осуществить субсидирование развития семеноводства |
Задача 1.1.4. Повышение экономической доступности содержания скота и производства продукции животноводства ППР |
МИО |
Осуществить субсидирование стоимости комбикормов (концкормов), используемых для производства говядины, свинины, мяса птицы, товарного яйца, а также стоимости производства молока, тонкой шерсти, баранины, конины |
Задача 1.1.5. Повышение экономической доступности племенной продукции |
МИО |
Осуществить субсидирование стоимости приобретенной СХТП племенной продукции (материала) |
Задача 1.1.8. Развитие системы фитосанитарной безопасности |
МИО |
Обеспечить проведение химических обработок для снижения численности особо опасных, вредных организмов до безопасного уровня (ниже экономического порога вредности) |
Задача 1.1.9. Развитие системы ветеринарной безопасности |
МИО |
Обеспечить комплекс мероприятий, направленных на защиту населения и животного мира от болезней общих для человека, животных и птиц, путем своевременного выполнения ветеринарно-профилактических и диагностических мероприятий |
Задача 1.1.15. Повышение экономической доступности гербицидов |
МИО |
Осуществить субсидирование затрат на приобретение гербицидов |
»;
раздел 6. изложить в следующей редакции:
«Раздел 6. Управление рисками
Наименование возможного риска |
Возможные последствия в случае непринятия мер по управлению рисками |
Мероприятия по управлению рисками |
1 |
2 |
3 |
Внешние риски |
||
мировой финансовый кризис |
Недостижение следующих целевых индикаторов и прямых показателей стратегического плана: |
В случае наступления мирового финансового кризиса будут реализованы следующие альтернативные мероприятия: |
Внутренние риски |
||
риски природного характера (засуха, заморозки, вымерзание, недостаток тепла, излишнее увлажнение, град, ливень, буря, ураган, наводнение, сель, глобальное потепление) |
Недостижение следующих целевых индикаторов и прямых показателей стратегического плана: |
Государственная поддержка обязательного страхования в растениеводстве от неблагоприятных природных явлений Обеспечение гарантированности |
»;
в разделе «7. Бюджетные программы»:
в подразделе «Бюджетные программы»:
бюджетную программу 001 «Планирование, регулирование,
управление в сфере сельского хозяйства» изложить в следующей
редакции:
«
Бюджетная |
001 «Планирование, регулирование, управление в сфере сельского хозяйства» |
|||||||||
Описание |
Содержание центрального аппарата и территориальных органов Министерства |
|||||||||
Вид бюджетной |
в зависимости от |
осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг |
||||||||
в зависимости от способа реализации |
Индивидуальная |
|||||||||
текущая/развитие |
Текущая |
|||||||||
Наименование показателей |
ед. |
отчетный |
план |
плановый период |
||||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
||
Показатели прямого результата |
||||||||||
Количество государственных служащих центрального аппарата и аппаратов |
чел. |
8 016 |
7 260 |
6 011 |
6 011 |
4 134 |
6 011 |
6 011 |
||
Количество государственных служащих прошедших курсы по повышению квалификации |
чел. |
1 100 |
1 316 |
119 |
1 606 |
1 121 |
1 359 |
1 359 |
||
Количество сельских информационно-консультационных центров |
ед. |
160 |
160 |
160 |
160 |
160 |
160 |
160 |
||
Субъекты АПК, охваченные на безвозмездной основе информацией |
ед. |
45 000 |
45 000 |
55 000 |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
||
Количество субъектов АПК, получившие услугу «персональное обслуживание» |
чел. |
5 000 |
10 053 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
|||
Количество слушателей обученных на семинарах: |
чел. чел. |
1350 |
1349 |
2059 |
2375 |
2375 3300 |
2375 |
2375 |
||
Количество предоставленных информационно-консультационных услуг в отрасли животноводства |
тыс. ед. |
18 |
||||||||
Количество СХТП охваченных консалтинговыми услугами с привлечением зарубежных экспертов по основам ведения мясного и молочного животноводства |
ед. |
120 |
||||||||
Проведение аналитического исследования по выявлению мировых тенденций развития |
ед. |
1 |
1 |
|||||||
Разработка долгосрочных мер и механизмов обеспечения продовольственной безопасности Республики Казахстан |
ед. |
1 |
||||||||
Оценка ресурсного потенциала регионов республики |
ед. |
1 |
||||||||
Разработка концепции развития информационных технологий |
ед. |
1 |
||||||||
Количество аналитических отчетов |
ед. |
1 |
1 |
1 |
||||||
Проведение аттестации и аудита ЕАСУ отраслями АПК «e-Agriculture» на соответствие их требованиям |
ед. |
1 |
1 |
|||||||
Приобретение рекомендаций, нормативов, стандартов, инструкций и методик |
тема |
24 |
34 |
27 |
19 |
39 |
29 |
32 |
||
Показатели конечного результата |
||||||||||
Масштаб реализации проекта ЕАСУ |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||
Доля субъектов АПК, охваченных на безвозмездной основе информацией (от общего количества действующих субъектов АПК) |
% |
25,6 |
25,6 |
31,3 |
34,2 |
30,3 |
30,3 |
30,3 |
||
Доля субъектов АПК, занимающихся мясным и молочным скотоводством, охваченных консалтинговыми услугами с привлечением зарубежных экспертов |
% |
2,1 |
||||||||
Показатели качества |
||||||||||
Своевременное выполнение функций, возложенных на Министерство |
% |
100 |
100 |
99,9, |
100 |
100 |
100 |
100 |
||
Показатели эффективности |
||||||||||
Затраты на содержание одного госслужащего |
тыс. |
1 041,1 |
1 267,4 |
1 661,4 |
1 870,9 |
2 164 |
1 843,5 |
1 843,4 |
||
Затраты на обучение одного госслужащего |
39,4 |
45,4 |
52,1 |
40,4 |
50,1 |
50,1 |
50,1 |
|||
Объем бюджетных расходов |
тыс. |
8 639 482,5 |
9 572 183,2 |
10 839 472,2 |
12 088 906 |
10 848 892 |
12 388 826 |
12 388 034 |
»;
в бюджетной программе 009 «Целевые текущие трансферты областным
бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на проведение
противоэпизоотических мероприятий»:
в графе «2013 год»:
в показателях эффективности:
в строке «Затраты на:
применение ветеринарных препаратов (за 1 дозу)» цифры «14-97»
заменить цифрами «14-98»;
в строке «- взятие и доставку проб крови для серологических
исследований (за 1 пробу)» цифры «123,7» заменить цифрами «121,2»;
в бюджетной программе 043 «Увеличение уставного капитала АО
«Национальный управляющий холдинг КазАгро» для реализации
государственной политики по стимулированию развития агропромышленного
комплекса»:
в графе «2013 год»:
в пункте «23. Кредитование сельскохозяйственных
товаропроизводителей на развитие животноводства»:
в строке «Среднее количество быков производителей» цифры «1
400» заменить цифрами «770»;
в строке «Объем бюджетных расходов» цифры «14 100 000» заменить
цифрами «13 793 820»;
в бюджетной программе 051 «Субсидирование систем управления
производством сельскохозяйственной продукции»:
в графе «2013 год»:
в показателях прямого результата:
в строке «Количество предприятий, участвующих в программе»
цифры «30-40» исключить;
в показателях конечного результата:
в строке «Доля предприятий АПК, внедривших международные
стандарты ИСО, ХАССП к общему числу предприятий» цифры «20,2»
исключить;
в показателях эффективности:
в строке «Объем бюджетных субсидий в расчете на 1 тенге затрат
по внедрению международного стандарта ИСО, ХАССП» цифры «0,35»
исключить;
в строке «Объем бюджетных расходов» цифры «60 000» исключить;
в бюджетной программе 074 «Капитальные расходы Министерства
сельского хозяйства Республики Казахстан»:
в графе «2013 год»:
в показателях эффективности:
в строке «- по материально-техническому оснащению» цифры «4
153» заменить цифрами «8 477»;
в строке «Объем бюджетных расходов» цифры «137 050» заменить цифрами «279 754»;
бюджетную программу 201 «Капитальные расходы подведомственных
государственных учреждений и организаций Министерства сельского
хозяйства Республики Казахстан» изложить в следующей редакции:
«
Бюджетная |
201 «Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан» |
||||||||
Описание |
Материально-техническое оснащение, капитальный ремонт, приобретение помещений, зданий и сооружений для подведомственных государственных учреждений и организаций Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан |
||||||||
Вид бюджетной |
в зависимости от содержания |
осуществление капитальных расходов |
|||||||
в зависимости от способа |
индивидуальная |
||||||||
текущая/развитие |
текущая |
||||||||
Наименование показателей |
ед. |
отчетный |
план |
плановый период |
|||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Показатели прямого результата |
|||||||||
Количество организаций, в которых улучшается материально-техническое состояние |
ед. |
1 |
7 |
32 |
13 |
4 |
14 |
9 |
|
Количество оснащенных районных ветеринарных лабораторий |
ед. |
37 |
|||||||
Количество административных зданий, в которых проведен капитальный ремонт |
ед. |
1 |
|||||||
Приобретение помещений, зданий и сооружений |
ед. |
1 |
2 |
||||||
Количество приобретаемых техники и товаров, относящихся к основным средствам |
ед. |
15 |
466 |
1 351 |
472 |
589 |
641 |
130 |
|
Количество приобретаемых нематериальных активов |
ед. |
90 |
15 |
27 |
77 |
33 |
31 |
||
Показатели конечного результата |
|||||||||
Доля учреждений, в которых улучшается материально-техническое оснащение от общего количества организаций |
% |
100 |
24,5 |
36,3 |
26,4 |
16,9 |
|||
Доля оснащенных в соответствии с международными требованиями и стандартами, ветеринарных лабораторий от общего количества построенных |
% |
32,1 |
|||||||
Показатели качества |
|||||||||
Показатели эффективности |
|||||||||
Средние затраты на единицу оказанной услуги: по материально-техническому оснащению одной организации |
тыс. тенге |
2 400 |
15 925 |
43 294,9 |
52 554,5 |
222 679,2 |
21 428,6 |
22 222,2 |
|
по материально-техническому оснащению одной ветеринарной лаборатории |
42 904,3 |
||||||||
по капитальному ремонту одного здания |
51 011 |
||||||||
по приобретению помещений |
170 000 |
14 223,5 |
|||||||
Объем бюджетных расходов |
тыс. |
2 400 |
281 416,7 |
1 464 893,8 |
683 209 |
2 478 178 |
300 000 |
200 000 |
»;
в бюджетной программе 212 «Научные исследования и мероприятия в
области агропромышленного комплекса»:
в графе «2013 год»:
в строке «Объем бюджетных расходов» цифры «3 315 387» заменить
цифрами «3 365 387»;
в бюджетной программе 214 «Развитие растениеводства и
обеспечение продовольственной безопасности»:
в графе «2013 год»:
в строке «Объем бюджетных расходов» цифры «18 784 984» заменить
цифрами «19 509 284»;
в бюджетной программе 217 «Целевые текущие трансферты областным
бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на материально-техническое
оснащение государственных ветеринарных организации»:
в графе «2013 год»:
в показателях эффективности:
в строке «- государственной ветеринарной организации» цифры «11
615» заменить цифрами «12 670»;
бюджетную программу 220 «Строительство объектов в сфере
ветеринарии» изложить в следующей редакции:
«
Бюджетная программа |
220 «Строительство объектов в сфере ветеринарии» |
||||||||
Описание |
Приведение объектов ветеринарных лабораторий, зданий и помещений в соответствии с требованиями международных норм, стандартов и рекомендаций ВТО, путем строительства биохранилища и реконструкции зданий и вспомогательных помещений для РГП «Национальный референтный центр в ветеринарии», строительства однотипных модульных областных зданий ветлабораторий и однотипных модульных районных зданий ветлабораторий с вивариями для животных РГП «Республиканская ветеринарная лаборатория» МСХ РК, а также строительство специализированных складских помещений для хранения ветеринарных препаратов РГУ «Республиканский противоэпизоотический отряд» |
||||||||
Вид бюджетной программы |
в зависимости от содержания |
осуществление бюджетных инвестиций |
|||||||
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная |
||||||||
текущая/развитие |
развитие |
||||||||
Наименование показателей |
ед. изм. |
отчетный период |
план текущего года |
плановый период |
|||||
2009 год |
2010 год |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Показатели прямого результата |
|||||||||
Разработка ПСД по строительству вивариев и их государственная экспертиза |
ед. |
89 |
|||||||
Строительство однотипных модульных зданий областных ветлабораторий с вивариями для животных |
ед. |
5 |
3 |
||||||
Строительство однотипных модульных зданий районных ветлабораторий |
ед. |
8 |
49 |
100 |
70 |
||||
Окончательный расчет по объектам, строительство которых завершено в предыдущие годы |
ед. |
19 |
|||||||
Строительство биохранилища для хранения микроорганизмов |
ед. |
1 |
1 |
||||||
Реконструкция зданий и вспомогательных помещений |
ед. |
1 |
|||||||
Оснащено лаборатории |
ед. |
5 |
|||||||
Показатели конечного результата |
|||||||||
Соответствие ветеринарных лабораторий требованиям международных норм, стандартов и рекомендаций ВТО |
% |
7,1 |
11,1 |
20,6 |
50 |
100 |
|||
Введено в эксплуатацию ветеринарных лаборатории |
ед. |
2 |
5 |
12 |
37 |
70 |
|||
Показатели качества |
|||||||||
Показатели эффективности |
|||||||||
Средняя стоимость затрат на единицу: |
тыс.тенге |
58 286,2 142 838 110 239 |
38 689,8 |
90 153,8 |
|||||
Объем бюджетных расходов |
тыс. тенге |
1 556 069 |
927 343,7 |
2 927 535,5 |
3 876 550 |
6 418 019 |
»;
бюджетную программу 222 «Целевые текущие трансферты областным
бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на развитие
животноводства» изложить в следующей редакции:
«
Бюджетная программа |
222 «Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на развитие животноводства» |
|||||||||
Описание |
Частичное (до 50 %) удешевление стоимости приобретенной товаропроизводителями племенной продукции (материала) и (до 45 %) стоимости комбикормов (концкормов), используемых для производства говядины, свинины, мяса птицы, товарного яйца, а также стоимости производства молока, тонкой шерсти, баранины, конины, кумыса и шубата. |
|||||||||
Вид бюджетной программы |
в зависимости от содержания |
предоставление трансфертов и бюджетных субсидий |
||||||||
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная |
|||||||||
текущая/развитие |
текущая |
|||||||||
Наименование показателей бюджетной программы |
ед. изм. |
отчетный период |
план текущего года |
плановый период |
||||||
2009 год |
2010 год |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
||
Показатели прямого результата |
||||||||||
Планируемый объем |
тонн |
2 009,3 |
||||||||
Планируемый обьем |
тыс. |
22 498,5 |
||||||||
Объем приобретаемой племенной продукции (материала), в том числе: |
||||||||||
КРС |
тыс. гол. |
9,6 |
14,2 |
13,6 |
13,5 |
13,5 |
||||
овец, свиней, лошадей и верблюдов |
тонн |
2 762,3 |
8 043,5 |
7 916,2 |
7 747 |
|||||
овец, маралов, свиней, лошадей и верблюдов |
тыс. гол. |
146,3 |
146,3 |
146,3 |
||||||
семени быков производителей |
тыс. доз |
201,9 |
183,9 |
285,5 |
284,7 |
284,7 |
||||
племенного яйца |
тыс. шт. |
7 904,0 |
7 560 |
9 570,2 |
4 703 |
4 381 |
4 381 |
4 381 |
||
суточных цыплят |
тыс. гол. |
30 |
628 |
498 |
620 |
1 023,5 |
1 023,5 |
|||
закуп племенного и чистопородного молодняка КРС зарубежной селекции |
голов |
9 806 |
22 743 |
26 475 |
16 000 |
16 000 |
||||
Ведение селекционной и племенной работы КРС |
голов |
232 794 |
300 002 |
238 393 |
238 393 |
|||||
Ведение селекционной и племенной работы овец |
голов |
666 668 |
||||||||
Содержание быков-производителей мясного направления |
голов |
528 |
1 500 |
994 |
994 |
|||||
Пересадка эмбрионов |
штук |
520 |
1 110 |
1 110 |
||||||
Содержание племенных животных, в том числе: |
||||||||||
племенных лошадей в ТОО «Казак тулпары» |
голов |
257 |
300 |
277 |
265 |
270 |
270 |
270 |
||
племенных быков-производителей в АО РЦПЖ «Асыл тулик» |
голов |
70 |
72 |
80 |
60 |
80 |
80 |
80 |
||
Субсидируемый объем производства и реализации животноводческой продукции, в том числе: |
||||||||||
мясо |
тыс. тонн |
79,7 |
120,7 |
115,8 |
139,9 |
187,5 |
187,5 |
187,5 |
||
шерсть |
0,9 |
1,2 |
1,2 |
1,3 |
1,3 |
1,3 |
1,3 |
|||
молоко |
170,7 |
161,7 |
203,7 |
221,7 |
235,2 |
235,2 |
235,2 |
|||
товарное яйцо |
млн. шт. |
1 461,6 |
2 036,3 |
1 985,6 |
1 790,4 |
2 205,8 |
2 205,8 |
2 205,8 |
||
Сочные и грубые корма, используемых для кормления КРС |
голов |
202 385 |
335 838 |
360 400 |
360 400 |
360 400 |
||||
Показатели конечного результата |
||||||||||
Ожидаемый субсидируемый объем реализуемой рыбы |
тонн |
659,5 |
||||||||
Удельный вес племенных животных от общей численности |
% |
6,2 |
7,5 |
9,9 |
11 |
12 |
14 |
14 |
||
Продуктивность сельскохозяйственных животных и птиц во всех категориях хозяйств (с 2013 по 2015 годы в агроформированиях), в том числе: |
||||||||||
Средний удой на 1 корову в год |
кг |
2 233 |
2 450 |
3 526 |
2 211 |
3 847 |
3 835 |
4 000 |
||
Средняя живая масса 1 головы крупного рогатого скота, реализованного на убой |
кг |
325 |
328 |
372 |
350 |
370 |
||||
Средний настриг шерсти с 1 овцы в год |
кг |
2,8 |
3,1 |
2,3 |
2,5 |
2,3 |
2,5 |
2,5 |
||
Яйценоскость 1 курицы несушки (средняя) |
штук |
217 |
208 |
277 |
214 |
272 |
279 |
281 |
||
Показатели качества |
||||||||||
Показатели эффективности |
||||||||||
Объем бюджетных расходов |
тыс. тенге |
14 163 977 |
16 559 554 |
24 076 200 |
31 454 251 |
42 003 914 |
38 881 910 |
38 881 910 |
»;
бюджетную программу 223 «Целевые текущие трансферты областным
бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на удешевление
сельхозтоваропроизводителям стоимости биоагентов (энтомофагов) и
биопрепаратов, предназначенных для обработки сельскохозяйственных
культур в целях защиты растений» изложить в следующей редакции:
«
Бюджетная программа |
223 «Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на удешевление сельхозтоваропроизводителям стоимости биоагентов (энтомофагов) и биопрепаратов, предназначенных для обработки сельскохозяйственных культур в целях защиты растений» |
|||||||||
Описание |
Удешевление сельхозтоваропроизводителям стоимости биоагентов (энтомофагов) и биопрепаратов, предназначенных для обработки сельскохозяйственных культур в целях защиты растений |
|||||||||
Вид бюджетной программы |
в зависимости от содержания |
предоставление трансфертов и бюджетных субсидий |
||||||||
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная |
|||||||||
текущая/развитие |
текущая |
|||||||||
Наименование показателей бюджетной программы |
ед. изм. |
отчетный период |
план текущего года |
плановый период |
||||||
2009 год |
2010 год |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
||
Показатели прямого результата |
||||||||||
Применение энтомофагов против вредителей хлопчатника |
условных тыс. га |
40,5 |
40 |
40 |
||||||
Показатели конечного результата |
||||||||||
Охват площадей обработками биоагентами в сравнении с общей площадью посевов |
% |
28,9 |
30,7 |
30,7 |
||||||
Показатели качества |
||||||||||
Показатели эффективности |
||||||||||
Средний размер субсидий на обработку 1 га |
тыс. тенге |
3 703,7 |
11 498,4 |
11 498,4 |
||||||
Объем бюджетных расходов |
тыс. тенге |
150 000 |
459 936 |
459 936 |
»;
дополнить бюджетными программами 225 «Субсидирование процентной
ставки по кредитным и лизинговым обязательствам в рамках направления
по финансовому оздоровлению субъектов агропромышленного комплекса» и
226 «Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов
Астаны и Алматы на повышение доступности товаров, работ и услуг для
субъектов агропромышленного комплекса» следующего содержания:
«
Бюджетная |
225 «Субсидирование процентной ставки по кредитным и лизинговым обязательствам в рамках направления по финансовому оздоровлению субъектов агропромышленного комплекса» |
|||||||||
Описание |
Бюджетной программой предусматриваются: |
|||||||||
Вид бюджетной |
в зависимости от содержания |
предоставление трансфертов и бюджетных субсидий |
||||||||
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная |
|||||||||
текущая/развитие |
текущая |
|||||||||
Наименование |
ед. |
отчетный |
план |
плановый период |
||||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
||
Показатели прямого результата |
||||||||||
Объем субсидирования процентной ставки по займам в рамках финансового оздоровления субъектов агропромышленного комплекса |
млрд. тенге |
3,5 |
||||||||
Количество кредитных и лизинговых обязательств заемщиков-субъектов АПК |
Кол. договоров лизинга/займа |
250 |
||||||||
Показатели конечного результата |
||||||||||
Сумма пролонгированных обязательств по кредитным и лизинговым обязательствам в рамках финансового оздоровления субъектов агропромышленного комплекса |
млрд. тенге |
150 |
||||||||
Показатели качества |
||||||||||
Показатели эффективности |
||||||||||
Размер снижения процентной ставки вознаграждения кредитных и лизинговых обязательств в рамках финансового оздоровления субъектов агропромышленного комплекса |
% |
7 |
||||||||
Объем бюджетных расходов |
тыс. тенге |
3 600 000 |
Бюджетная |
226 «Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на повышение доступности товаров, работ и услуг для субъектов агропромышленного комплекса» |
|||||||||
Описание |
Бюджетной программой предусматриваются предоставление целевых текущих трансфертов для: |
|||||||||
Вид бюджетной |
в зависимости от содержания |
предоставление трансфертов и бюджетных субсидий |
||||||||
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная |
|||||||||
текущая/развитие |
текущая |
|||||||||
Наименование |
ед. |
отчетный |
план |
плановый период |
||||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
||
Показатели прямого результата |
||||||||||
Площадь закладки яблоневых садов сорта «Апорт», охваченная субсидированием |
га |
149,2 |
||||||||
Объем приобретенных гербицидов, охваченный мерами государственной поддержки |
тыс. литр |
11 378 |
||||||||
Показатели конечного результата |
||||||||||
Прирост площадей яблоневых садов «Апорта» |
% |
12 |
||||||||
Охват площадей обработками просубсидированными гербицидами в сравнении с общей площадью посевов |
% |
27,1 |
||||||||
Показатели качества |
||||||||||
Показатели эффективности |
||||||||||
Размер субсидий на 1 га площадей закладки яблоневых садов «Апорта» |
тыс. тенге |
549,6 |
||||||||
Удешевление стоимости приобретенных сельскохозяйственными товаропроизводителями гербицидов, в том числе: |
% |
до 50 |
||||||||
Объем бюджетных расходов |
тыс. тенге |
7 762 154 |
»;
в подразделе «Свод бюджетных расходов»:
в графе «2013 год»:
цифры «199 430 219», «181 938 197» и «17 492 022» заменить соответственно цифрами «221 104 585», «199 284 583» и «21 820 002».
2. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания и подлежит официальному опубликованию.
Премьер-Министр
Республики Казахстан С. Ахметов