О внесении изменения в постановление Правительства Республики Казахстан от 31 марта 2012 года № 414 "О Стратегическом плане Агентства Республики Казахстан по делам спорта и физической культуры на 2012 - 2016 годы и признании утратившими силу некоторых решений Правительства Республики Казахстан"

Постановление Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2013 года № 1533. Утратило силу постановлением Правительства Республики Казахстан от 15 апреля 2015 года № 238

Сноска. Утратило силу постановлением Правительства РК от 15.04.2015 № 238.

В соответствии с пунктом 6 статьи 62 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 31 марта 2012 года № 414 «О Стратегическом плане Агентства Республики Казахстан по делам спорта и физической культуры на 2012 – 2016 годы и признании утратившими силу некоторых решений Правительства Республики Казахстан» (САПП Республики Казахстан, 2012 г., № 41, ст. 550) следующее изменение:
в Стратегическом плане Агентства Республики Казахстан по делам спорта и физической культуры на 2012 – 2016 годы, утвержденном указанным постановлением, раздел 7. «Бюджетные программы» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания и подлежит официальному опубликованию.

Премьер-Министр
Республики Казахстан С. Ахметов

Приложение
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от 31 декабря 2013 года № 1533

7. Бюджетные программы

Для достижения сформулированных стратегических направлений, целей и задач на 2012 – 2016 годы определены 15 бюджетных программ с указанием показателей прямого и конечного результатов, качества, эффективности и бюджета. Конечные показатели выполнения бюджетных программ сформулированы исходя из принципов четкости, сравнимости, экономической целесообразности, контролируемости и проверяемости.

Раздел 7. Бюджетные программы

Таблица 7.1.1

Бюджетная программа	001 – Формирование государственной политики в сфере физической культуры и спорта
Описание	Содержание Агентства: разработка государственной политики в областях физической культуры, спорта и игорного бизнеса; обновление и углубление профессиональных знаний и навыков государственных служащих в соответствии с предъявляемыми квалификационными требованиями; совершенствование системы управления; рассмотрение обращений граждан
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания	Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
	в зависимости от способа реализации	Индивидуальная
	текущая/развитие	Текущая
Наименование показателей бюджетной программы		ед. изм.	Отчетный период		Плановый период			Проектируемый год
			2010 год (отчет)	2011 год (план)	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год
показатели прямого результата
1. Количество разработанных стратегических документов (законы, госпрограммы)		шт	1	2		1
2. Количество разработанных и внедренных иных нормативно–правовых актов		ед.	10	1	3	3	3	5	5
3. Количество отчетов о финансовой деятельности		шт	96	96
4. Количество лицензий, выдаваемых на право занятия спортивной деятельностью		шт	22	24
5. Количество лицензий, выдаваемых на право занятия деятельностью в сфере игорного бизнеса		шт	10	10	10
5-1. Количество проводимых плановых проверок в сфере игорного бизнеса		шт				10	10	10
6. Количество лицензий, выдаваемых на право занятия туристской деятельностью		шт	180	100
показатели конечного результата
Улучшение деятельности Агентства в части предоставления государственных услуг		%				100	100	100	100
показатели качества
показатели эффективности
Средние затраты на содержание одного государственного служащего		тыс. тенге	3 600	4 305	5 143	4 739	4 852	4 601	4 611
Объем бюджетных расходов		тыс. тенге	608 352	619 935	540 063	469 170	480 389	455 487	456 502

Таблица 7.1.2

Бюджетная программа	002 – Обучение и воспитание одаренных в спорте детей
Описание	Создание благоприятных условий для занятий учащихся избранным видом спорта, организация качественного учебного процесса и тренировочных занятий, осуществление физкультурно-оздоровительной и воспитательной работы среди молодежи, направленной на укрепление их здоровья и всестороннее физическое развитие
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания	Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
	в зависимости от способа реализации	Индивидуальная
	текущая/развитие	Текущая
Наименование показателей бюджетной программы		ед. изм.	Отчетный период		Плановый период			Проектируемый год
			2010 год (отчет)	2011 год (план)	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год
показатели прямого результата
Количество обучающихся в спортивной школе и республиканских специализированных школах-интернатах-колледжах олимпийского резерва		чел	1 905	1 132	1 425	1 545	1 728	1 728	1 728
Количество учащихся в спортивной школе и республиканских специализированных школах-интернатах-колледжах олимпийского резерва, принимающих участие в республиканских соревнованиях		чел	200	240	1 105	1 380	1 480	1 485	1 490
Количество учащихся в спортивной школе и республиканских специализированных школах-интернатах-колледжах олимпийского резерва, принимающих участие в международных соревнованиях		чел	170	220	348	706	761	781	791
Количество получателей стипендии		чел			120	240	360	400	360
Количество учащихся, получающих льготный проезд		чел			120	240	360	400	360
показатели конечного результата
Количество завоеванных медалей (на республиканских и международных турнирах)		шт	900	1 101
Доля выпускников республиканских специализированных школ - интернатов-колледжей олимпийского резерва, выполнивших нормативы кандидата в мастера спорта, мастера спорта, мастера спорта международного класса, от общей численности выпускников		%	18,8	19,1	19,4	30	31	33	34
Количество подготовленных спортсменов со средним специальным образованием по физической культуре и спорту		%						100
показатели качества
Доля выпускников республиканских специализированных школ - интернатов-колледжей олимпийского резерва, продолжающих спортивную деятельность от общей численности выпускников		%						91,5
показатели эффективности
Средний размер стипендии на 1 учащегося		тыс. тенге			49	100	116	112	116
Средний размер льготного проезда на 1 учащегося		тыс. тенге			3	5	6	6	7
Стоимость затрат на обучение одного учащегося в спортивной школе, школах-интернатах-колледжах		тыс. тенге	861	1 534	1 440	1 534	1 418	1 418	1 432
Объем бюджетных расходов		тыс. тенге	1 641 022	1 736 146	2 058 745	2 394 800	2 491 383	2 495 616	2 516 936

Примечание: в 2012 году расходы РГКП «Республиканская детско-юношеская спортивная школа по конному спорту» перенесены из бюджетной программы 005 «Развитие спорта высших достижений» на бюджетную программу 002 «Обучение и воспитание одаренных в спорте детей». Кроме того с 1 сентября 2012 года при школах-интернатах созданы четыре колледжа.

Таблица 7.1.3

Бюджетная программа	003 – Подготовка специалистов в организациях технического, профессионального, послесреднего образования и оказание социальной поддержки обучающимся
Описание	Развитие отрасли по физической культуре и спорту путем обеспечения высококвалифицированными специалистами
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания	Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
	в зависимости от способа реализации	Индивидуальная
	текущая/развитие	Текущая
Наименование мероприятий и показателей бюджетной программы		ед. изм.	Отчетный период		Плановый период			Проектируемый год
			2010 год (отчет)	2011 год (план)	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год
показатели прямого результата
Количество получателей стипендии		чел	208	182	216	205	266	266	266
Количество учащихся, получающих льготный проезд		чел	238	238	238	238	238	238	238
Количество обучающихся в республиканской школе - интернате-колледже спорта		чел	238	238	238	438	478	498	498
Количество учащихся колледжа спорта, принимающих участие в республиканских соревнованиях		чел		60	130	105	115	125	126
Количество учащихся колледжа спорта, принимающих участие в международных соревнованиях		чел		40	90	260	265	270	270
показатели конечного результата
Социальная поддержка учащихся Республиканского колледжа спорта		%	100	100
Количество подготовленных спортсменов со средним специальным образованием по физической культуре и спорту		%			100	100	100	100	100
показатели качества
Доля выпускников школ-интернатов и колледжей, продолжающих спортивную деятельность от общей численности выпускников		%	75	78	80	85	87	90	91
показатели эффективности
Средний размер стипендии на 1 учащегося		тыс. тенге	71	92	106	127	106	106	106
Средний размер льготного проезда на 1 учащегося		тыс. тенге	5	5	6	6	6	6	6
Средняя стоимость затрат на обучение 1 учащегося		тыс. тенге	700	1 105	945	1 102	1 131	1 118	1 153
Объем бюджетных расходов		тыс. тенге	182 463	281 047	343 616	509 899	568 680	584 916	602 290

Таблица 7.1.4

Бюджетная программа	004 – Поддержка развития массового спорта и национальных видов спорта
Описание	Проведение и участие в календарных спортивных мероприятиях по национальным и массовым видам спорта. Развитие физической культуры, массового спорта среди населения и национальных видов спорта. Организация конкурса и выплата премий лучшим журналистам за публикацию о спорте и физической культуре.
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания	Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
	в зависимости от способа реализации	Индивидуальная
	текущая/развитие	Текущая
Наименование показателей бюджетной программы		ед. изм.	Отчетный период		Плановый период			Проектируемый год
			2010 год (отчет)	2011 год (план)	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год
показатели прямого результата
1. Количество социально значимых проектов		кол- во	6	7	7	7	3	3	3
2. Количество мероприятий по национальным видам спорта		кол- во	16	20	22	54	54	54	54
3. Количество мероприятий по массовым видам спорта		кол- во	44	48	7	18	18	18	18
4. Количество мероприятий для инвалидов		кол- во	31	35	36	36	44	46	49
5. Количество государственных премий		кол- во	3	3	3	3	3	3	3
6. Количество комплексных мероприятий		кол-во			2	3	5	2	2
показатели конечного результата
1. Охват граждан, занимающихся физической культурой и спортом		%	17,4	20,0	21,5	23	25	26	27
2. Охват детей и подростков, занимающихся в специализированных спортивных организациях, в общей численности детей и подростков увеличен до 12 % к 2015 году		%	9,5	10,0
3. Охват детей и подростков, занимающихся физической культурой и спортом, к общей численности детей и подростков		%			11,0	11,5	12	12,6	13
4. Доля инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, к общей численности инвалидов		%	6,5	7,0	8,2	8,7	9,2	9,7	10,2
5. Стимулирование журналистов, видных деятелей в области спорта Республики Казахстан за лучшее опубликование трудов		%	100,0	100,0
показатели качества
показатели эффективности
1. Средняя стоимость на 1 мероприятие		тыс. тенге	1 896	1 690	2 807	1 694	3 490	3 445	3 360
2. Средняя стоимость на 1 социально значимый проект		тыс. тенге	2 453	4 071	4 154	4 154	9 693	9 693	9 693
3. Средняя стоимость затрат на выплату одной премии		тыс. тенге	77	82	85	91	97	103	111
Объем бюджетных расходов		тыс. тенге	104 058	202 818	217 414	217 414	434 222	435 930	435 997

Таблица 7.1.5

Бюджетная программа	007 – Прикладные научные исследования
Описание	Научно-исследовательские работы в области спорта
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания	Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
	в зависимости от способа реализации	Индивидуальная
	текущая/развитие	Текущая
Наименование мероприятий и показателей бюджетной программы		ед. изм.	Отчетный период		Плановый период			Проектируемый год
			2010 год (отчет)	2011 год (план)	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год
показатели прямого результата
Количество научных исследований для решения вопросов по проблемам спорта		кол-во	6	6
показатели конечного результата
Доля спортивных организаций и учреждений, использующих результаты научно-исследовательских работ		%		20
научно-методические программы по физической культуре и спорту		кол-во
показатели качества
Повышение качества подготовки высококвалифицированных спортсменов			X	X
Количество внедренных в практику методических пособий и рекомендаций по итогам научно-исследовательских работ Научно-исследовательского института по проблемам спорта		кол-во
показатели эффективности
Средняя стоимость 1 научного исследования		тыс. тенге	7 133	7 067
Объем бюджетных расходов		тыс. тенге	42 800	42 400

Таблица 7.1.6

Бюджетная программа	011 – Формирование туристского имиджа Казахстана
Описание	Формирование туристского имиджа Казахстана; участие и проведение туристских мероприятий в РК и за его пределами; формирование и распространение информации о туристском потенциале Республики Казахстан
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания	Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
	в зависимости от способа реализации	Индивидуальная
	текущая/развитие	Текущая
Наименование мероприятий и показателей бюджетной программы		ед. изм.	Отчетный период		Плановый период			Проектируемый год
			2010 год (отчет)	2011 год (план)	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год
показатели прямого результата
1. Участие Казахстана в международных туристских выставках		кол-во	8	8
2. Увеличение количества туристских мероприятий по внутреннему туризму		кол-во	4	4
3. Количество рекламно - информационного материала о туристском потенциале Казахстана, распространенного на международных (зарубежных) мероприятиях		кол-во не менее	20 000	20 000
4. Количество мировых телевизионных каналов, транслирующих рекламно-информационные материалы о туристском потенциале Казахстана		кол- во	4	4
5. Количество стран и выходов рекламно-информационного материала о туристском потенциале Казахстана на мировых телевизионных каналах		кол-во стран/выходов
показатели конечного результата
Увеличение совокупного дохода организаций, предоставляющих услуги в сфере туристской деятельности в 2015 году не менее чем на 15 % от уровня 2008 года		%	3,3	4,7
Увеличение совокупного дохода организаций, предоставляющих услуги в сфере туристской деятельности, в 2015 году не менее чем на 67 % от уровня 2008 года		%
показатели качества
показатели эффективности
1. Средняя стоимость 1 внутреннего мероприятия		тыс. тенге	2 765	2 769
2. Средняя стоимость 1 международной выставки		тыс. тенге	21 056	22 547
Объем бюджетных расходов		тыс. тенге	285 366	269 217

Таблица 7.1.7

Бюджетная программа	005 – Развитие спорта высших достижений
Описание	Подготовка олимпийского резерва для сборных команд Республики Казахстан по видам спорта, организация республиканских, международных спортивных мероприятий и участие сборных команд Республики Казахстан по видам спорта в международных соревнованиях, организационное медицинское обеспечение сборной команды республики, патриотическое воспитание и пропаганда физической культуры и спорта среди населения, создание необходимых условий для развития и повышения мастерства спортсменов сборных команд, социальная поддержка спортсменов и тренеров, подготовка и проведение мероприятий 7-х зимних Азиатских игр в 2011 году
вид бюджетной программы	в зависимости от содержания	Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
	в зависимости от способа реализации	Индивидуальная
	текущая/развитие	Текущая
Наименование мероприятий и показателей бюджетной программы		ед. изм	Отчетный период		Плановый период			Проектируемый год
			2010 год (отчет)	2011 год (план)	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год
показатели прямого результата
1. Количество проведенных республиканских соревнований		кол-во	598	640	642	642	642	642	642
2. Количество проведенных международных соревнований на территории Республики Казахстан (комплексные спортивные мероприятия, ЧМ, КМ, ЧА, АИ и МТ)		кол-во	7	6	32	57	56	59	60
3. Количество участия сборной команды Казахстана в международных соревнованиях за пределами Республики Казахстан (комплексные спортивные мероприятия, ОИ, ЧМ, КМ, ЧА, АИ и МТ)		кол-во	353	368	405	897	901	942	950
4. Количество диспансерных наблюдений спортсменов		чел	6 600	6 600	6 600	6 600	6 600	6 600	6 600
5. Количество обучающихся за рубежом юниоров/ (сопровождающие тренеры) по футболу		чел	28	28		26/2	26/2	26/2	26/2
6. Проведение исследований биопроб на определение в них допинговых веществ		кол-во			3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
7. Единовременная пропускная способность		кол-во			11 000	21 000	23 500	27 000	27 500
8. Количество произведенных заборов биопроб (кровь, моча)		кол-во				3 000	3 000	3 000	3 000
показатели конечного результата
Количество завоеванных медалей в комплексных спортивных мероприятиях, чемпионатах мира, кубках мира, чемпионатах Азии и на международных турнирах		кол-во	660	671	690	726	742	742	742
Рост количества квалифицированных спортсменов (мастер спорта)		%	-	25,4	27,0	28,0	29,0	32,1	33,7
показатели качества
Подготовка спортсменов высокого класса (МС, МСМК, ЗМС)		чел	90	111	127	131	144	157	160
показатели эффективности
Средние затраты на подготовку и участие 1 спортсмена		тыс. тенге	2 941	3 296	3 788	5 538	5 292	4 938	5 027
Объем бюджетных расходов		тыс. тенге	4 870 676	7 910 353	9 768 858	14 526 455	14 616 185	13 639 760	13 885 034

ОИ - Олимпийские игры
ЧМ - Чемпионат Мира
КМ - Кубок Мира
ЧА - Чемпионат Азии
МС - мастер спорта
МСМК - мастер спорта международного класса
ЗМС - заслуженный мастер спорта
АИ - Азиатские игры
МТ - Международный турнир

Таблица 7.1.8

Бюджетная программа	006 – Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на содержание вновь вводимых объектов спорта
Описание	Предоставление трансфертов г. Алматы на содержание ГККП «Международный комплекс лыжных трамплинов»
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания	Предоставление трансфертов и бюджетных субсидий
	в зависимости от способа реализации	Индивидуальная
	текущая/ развитие	Текущая
Наименование мероприятий и показателей бюджетной программы		ед. изм.	Отчетный период		Плановый период			Проектируемый год
			2010 год (отчет)	2011 год (план)	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год
показатели прямого результата
Ввод в эксплуатацию объектов спорта на местном уровне		шт		1
показатели конечного результата
Обеспечение функционирования объектов спорта		%		100
Участие в республиканских и международных мероприятиях		участников		710	3 045	3 050
показатели качества
показатели эффективности
Средний расход на 1 организацию		тыс. тенге		224 000	246 909	255 655	*	*	*
Объем бюджетных расходов		тыс. тенге		224 000	246 909	255 655	*	*	*

* с 2014 года расходы переданы в общий объем субвенций:
2014 год – 282 742 тыс. тенге
2015 год – 282 742 тыс. тенге
2016 год – 282 742 тыс. тенге

Таблица 7.1.9

Бюджетная программа	007 – Капитальные расходы подведомственных организаций спорта
Описание	Укрепление материально-технической базы и проведение капитального ремонта зданий, сооружений и помещений
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания	Осуществление капитальных расходов
	в зависимости от способа реализации	Индивидуальная
	текущая/развитие	Текущая
Наименование мероприятий и показателей бюджетной программы		ед. изм.	Отчетный период		Плановый период			Проектируемый год
			2010 год (отчет)	2011 год (план)	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год
показатели прямого результата
Количество оснащаемых республиканских организаций спорта		кол-во (не менее)	18	18	14	14	19	12	11
Количество нуждающихся в ремонте республиканских организаций спорта		шт	1
Количество подлежащих капитальному ремонту республиканских организаций спорта		шт			2	1
Количество изготовленной проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта зданий организаций спорта		шт			3	1
показатели конечного результата
Уровень оснащенности		%	100	100
Доля оснащенных республиканских организаций спорта		%			58,3	58,3	73	46,1	42,1
Улучшение условий для подготовки спортсменов		%	100	100
Количество заключений государственных экспертиз					3	1
Доля республиканских организаций спорта, приведенных в соответствие санитарно-техническим нормам		%			8,3	4,2
показатели качества
показатели эффективности
Средний расход на 1 организацию		тыс. тенге	6 144	2 728	17 384	18 366	27 149	23 992	25 854
Средний расход на 1 здание		тыс. тенге	276 311		100 756	28 720
Средний расход на изготовление 1 проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта зданий организаций спорта		тыс. тенге			1 191	2 240
Объем бюджетных расходов		тыс. тенге	386 906	49 100	448 459	288 085	515 831	287 904	284 392

Таблица 7.1.10

Бюджетная программа	008 – Капитальные расходы Агентства Республики Казахстан по делам спорта и физической культуры
Описание	Укрепление материально-технической базы
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания	Осуществление капитальных расходов
	в зависимости от способа реализации	Индивидуальная
	текущая/ развитие	Текущая
Наименование мероприятий и показателей бюджетной программы		ед. изм	Отчетный период		Плановый период			Проектируемый год
			2010 год (отчет)	2011 год (план)	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год
показатели прямого результата
Количество приобретаемых основных средств для Агентства		шт	10	26	53	56
Проведение капитального ремонта здания Агентства Республики Казахстан по делам спорта и физической культуры		шт			1
показатели конечного результата
Обеспеченность Агентства компьютерной и офисной техникой, мебелью, лицензионными программными продуктами		%	100	100	100	100	100	100	100
Улучшение условий для сотрудников Агентства		%			100
показатели качества
показатели эффективности
Средние затраты на одного государственного служащего		тыс тенге	23	101	276	125	63	50	50
Объем бюджетных расходов		тыс тенге	3 940	14 474	381 005	12 376	6 228	4 900	4 900

Таблица 7.1.11

Бюджетная программа	023 – Организация и проведение 7-х Зимних Азиатских игр 2011 года
Описание	Подготовка и проведение зимних Азиатских Игр в 2011 году
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания	Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
	в зависимости от способа реализации	Индивидуальная
	текущая/развитие	Текущая
Наименование показателей бюджетной программы		ед. изм	Отчетный период		Плановый период			Проектируемый год
			2010 год (отчет)	2011 год (план)	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год
показатели прямого результата
Подготовка и проведение 7-х зимних Азиатских игр		кол-во	1	1
показатели конечного результата
Завоевание золотых медалей национальной сборной командой Казахстана по Зимним видам спорта		кол-во	X	26	X	X
показатели качества
Проведение на высоком уровне 7-х зимних Азиатских игр в городах Астане и Алматы			X	X
показатели эффективности			X	X	X	X
Объем бюджетных расходов		тыс тенге	33 108 669	1 548 528

Таблица 7.1.12

Бюджетная программа	009 – Повышение квалификации и переподготовка кадров в области спорта
Описание	Проведение повышения квалификации и переподготовки тренерско-преподавательских кадров и обучение футболистов и футбольной академии «Оле Бразил»
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания	Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
	в зависимости от способа реализации	Индивидуальная
	текущая/развитие	Текущая
Наименование мероприятий и показателей бюджетной программы		ед. изм.	Отчетный период		Плановый период			Проектируемый год
			2010 год (отчет)	2011 год (план)	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год
показатели прямого результата
1. Предполагаемое среднее количество тренерско-преподавательского состава, проходящего курсы повышения квалификации и переподготовки кадров		чел			161	149	124	124	124
2. Количество обучающихся за рубежом юниоров/(сопровождающие тренеры) по футболу		чел			26/2
показатели конечного результата
Доля тренерско-преподавательского состава, прошедшего повышение квалификации по профильному направлению		%			7,0	10,0	15,0	17	18
показатели качества
показатели эффективности
Предполагаемая средняя стоимость обучения 1 слушателя в год, проходящего курсы повышения квалификации и переподготовки кадров		тыс тенге			67,5	54,7	70	70	70
Средние затраты на обучение 1 молодого спортсмена		тыс тенге			3 044
Объем бюджетных расходов		тыс тенге			96 104	8 157	8 698	8 698	8 698

Таблица 7.1.13

Бюджетная программа	010 – Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на увеличение размера доплаты за квалификационную категорию учителям школ-интернатов для одаренных в спорте детей
Описание	Увеличение размера доплаты за квалификационную категорию учителям школ-интернатов для одаренных в спорте детей
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания	Предоставление трансфертов и бюджетных субсидий
	в зависимости от способа реализации	Индивидуальная
	текущая/развитие	Текущая

Наименование мероприятий и показателей бюджетной программы	ед. изм.	Отчетный период		Плановый период			Проектируемый год
		2010 год (отчет)	2011 год (план)	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год
показатели прямого результата
Увеличение размера доплаты за квалификационную категорию учителям школ-интернатов для одаренных в спорте детей с 1 сентября	ставок		168,5	168,5	172,6
показатели конечного результата
Полное и своевременное перечисление целевых текущих трансфертов из республиканского бюджета областным бюджетам, бюджетам городов Астаны, Алматы	%		100	100,0	100,0
показатели качества
показатели эффективности
Объем бюджетных расходов	тыс. тенге		2 810	8 431	8 382	*	*	*

* с 2014 года расходы переданы в общий объем субвенций:
2014 год – 8 738 тыс. тенге
2015 год – 9 169 тыс. тенге
2016 год – 9 575 тыс. тенге

Таблица 7.1.14

Бюджетная программа	104 – Борьба с наркоманией и наркобизнесом
Описание	Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий в целях привлечения молодежи и подростков к занятиям физической культуры и спорта
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания	Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
	в зависимости от способа реализации	Индивидуальная
	текущая/развитие	Текущая
Наименование мероприятий и показателей бюджетной программы		ед. изм	Отчетный период		Плановый период			Проектируемый год
			2010 год (отчет)	2011 год (план)	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год
показатели прямого результата
1. Количество планируемых спортивно-массовых мероприятий		шт	2	3	3	3	3	3	3
2. Количество планируемых туристских мероприятий		шт	1	1
показатели конечного результата
Охват населения привлекаемого к данным мероприятиям		чел	822	880	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
показатели качества
показатели эффективности
Средняя стоимость затрат на проведение 1 мероприятия		тыс тенге	1 107	1 043	853	912	867	867	867
Объем бюджетных расходов		тыс тенге	3 320	4 173	2 558	2 737	2 601	2 601	2 601

Таблица 7.1.15

Бюджетная программа	011 – Бюджетные инвестиции в области спорта
Описание	Строительство, реконструкция, разработка проектно-сметной документации спортивных объектов и объектов образования по спорту
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания	осуществление бюджетных инвестиций
	в зависимости от способа реализации	Индивидуальная
	текущая/развитие	развитие

Наименование мероприятий и показателей бюджетной программы	ед. изм.	Отчетный период		Плановый период			Проектируемый год
		2010 год (отчет)	2011 год (план)	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год
показатели прямого результата
количество строящихся спортивных объектов	ед.	2	2
количество реконструируемых объектов образования по спорту			1
Объем выполненных работ (услуг) от общей стоимости проектов	%			16,79	9,03	15,78	9,42	7,02
показатели конечного результата
ввод в эксплуатацию объектов образования по спорту	ед.			1
Охват граждан, занимающихся физической культурой и спортом	%			21,5	23,0	25	26	27
Объем бюджетных расходов	тыс. тенге	16 298 296	690 619	10 165 836	8 000 000	9 362 294	6 800 000	5 000 000

Таблица 7.1.16

Бюджетная программа	012 – Целевые трансферты на развитие областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на развитие объектов спорта
Описание	Целевые трансферты на развитие объектов спорта областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы для реализации местных инвестиционных проектов
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания	Предоставление трансфертов и бюджетных субсидий
	в зависимости от способа реализации	Индивидуальная
	текущая/ развитие	развитие
Наименование мероприятий и показателей бюджетной программы		ед. изм.	Отчетный период		Плановый период			Проектируемый год
			2010 год (отчет)	2011 год (план)	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год
показатели прямого результата
количество строящихся спортивных объектов		ед.	5	6
количество проектируемых объектов инфраструктуры спорта и туристских центров (ПСД)		ед.		1		2
Объем выполненных работ (услуг) от общей стоимости проектов		%			7,87	8,41	34,67	57,49	30,23
показатели конечного результата
количество введенных в эксплуатацию спортивных объектов		ед		3
количество разработанных проектов инфраструктуры туристских центров (ПСД)				1
Охват граждан, занимающихся физической культурой и спортом		%			21,5	23,0	25	26	27
Объем бюджетных расходов		тыс. тенге	30 640 578	4 940 462	4 273 987	2 132 509	15 987 062	31 878 490	9 116 217

Таблица 7.1.17

Бюджетная программа	025 – Развитие и создание инфраструктуры туризма
Описание	Создание условия для развития инфраструктуры туризма
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания	осуществление бюджетных инвестиций
	в зависимости от способа реализации	Индивидуальная
	текущая/ развитие	Развитие
Наименование мероприятий и показателей бюджетной программы		ед. изм	Отчетный период		Плановый период			Проектируемый год
			2010 год (отчет)	2011 год (план)	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год
показатели прямого результата
количество проектируемых объектов инфраструктуры туристских центров (ПСД, ПДП)		ед.	1	3
показатели конечного результата
количество разработанных проектов инфраструктуры туристских центров (ПСД, ПДП)		ед.		3
показатели эффективности
Средняя стоимость затрат на разработку 1 проекта		тыс. тенге		702 839
Объем бюджетных расходов		тыс. тенге	100 000	2 108 516

Таблица 7.1.18

Бюджетная программа	029 – Увеличение уставного капитала АО «Исполнительная дирекция Организационного комитета 7-х зимних Азиатских игр 2011 года»
Описание	Подготовка и проведение зимних Азиатских Игр в 2011 году
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания	Осуществление бюджетных инвестиций
	в зависимости от способа реализации	Индивидуальная
	текущая/развитие	Развитие
Наименование мероприятий и показателей бюджетной программы		ед.	Отчетный период		Плановый период			Проектируемый год
			2010 год (отчет)	2011 год (план)	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год
показатели прямого результата
количество реконструируемых спортивных объектов		ед.	1
показатели конечного результата
ввод в эксплуатацию спортивных объектов		ед.		1
Объем бюджетных расходов		тыс тенге	13 204 800	1 833 530

7.1.19

Бюджетная программа	013 - Целевые текущие трансферты бюджету города Алматы на изъятие земельных участков под строительство объектов спорта
Описание	Предоставление трансфертов г. Алматы на изъятие земельных участков под строительство объектов спорта
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания	Предоставление трансфертов и бюджетных субсидий
	в зависимости от способа реализации	Индивидуальная
	текущая/развитие	Текущая
Наименование мероприятий и показателей бюджетной программы		ед. изм.	Отчетный период		Плановый период			Проектируемый год
			2010 год (отчет)	2011 год (план)	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год
показатели прямого результата
Количество изымаемых земельных участков		Кол-во				39
показатели конечного результата
Полное и своевременное перечисление целевых текущих трансфертов из республиканского бюджета бюджету города Алматы		%				100
показатели качества
показатели эффективности
Объем бюджетных расходов		тыс. тенге				3 047 906

Свод бюджетных расходов

Наименование	Ед. изм.	Отчетный период		Плановый период			Проектируемый год
		2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год
		(отчет)	(план)
ВСЕГО бюджетных расходов:	тыс. тенге	101 481 246	22 478 128	28 551 985	31 873 545	44 473 573	56 594 302	32 313 567
текущие бюджетные программы	тыс. тенге	41 237 572	12 905 001	14 112 162	21 741 036	19 124 217	17 915 812	18 197 350
001 – Формирование государственной политики в сфере физической культуры и спорта	тыс. тенге	608 352	619 935	540 063	469 170	480 389	455 487	456 502
002 – Обучение и воспитание одаренных в спорте детей	тыс. тенге	1 641 022	1 736 146	2 058 745	2 394 800	2 491 383	2 495 616	2 516 936
003 – Подготовка специалистов в организациях технического, профессионально го, послесреднего образования и оказание социальной поддержки обучающимся	тыс. тенге	182 463	281 047	343 616	509 899	568 680	584 916	602 290
004 – Поддержка развития массового спорта и национальных видов спорта	тыс. тенге	103 828	202 818	217 414	217 414	434 222	435 930	435 997
005 – Развитие спорта высших достижений	тыс. тенге	4 870 676	7 910 353	9 768 858	14 526 455	14 616 185	13 639 760	13 885 034
006 – Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на содержание вновь вводимых объектов спорта	тыс. тенге		224 000	246 909	255 655
007 – Капитальные расходы подведомственных организаций спорта	тыс. тенге	110 595	49 100	448 459	288 085	515 831	287 904	284 392
008 – Капитальные расходы Агентства Республики Казахстан по делам спорта и физической культуры	тыс. тенге	3 940	14 474	381 005	12 376	6 228	4 900	4 900
009 – Повышение квалификации и переподготовка кадров в области спорта	тыс. тенге			96 104	8 157	8 698	8 698	8 698
010 – Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на увеличение размера доплаты за квалификационную категорию учителям школ-интернатов для одаренных в спорте детей	тыс. тенге		2 810	8 431	8 382
104 – Борьба с наркоманией и наркобизнесом	тыс. тенге	3 320	4 173	2 558	2 737	2 601	2 601	2 601
007 – Прикладные научные исследования	тыс. тенге	42 800	42 400
008 – Государственные премии	тыс. тенге	230
011 – Формирование туристского имиджа Казахстана	тыс. тенге	285 366	269 217
016 – Капитальный ремонт зданий, помещений и сооружений подведомственных организаций спорта	тыс. тенге	276 311
023 – Организация и проведение 7-х Зимних Азиатских игр 2011 года	тыс. тенге	33 108 669	1 548 528
013 - Целевые текущие трансферты бюджету города Алматы на изъятие земельных участков под строительство объектов спорта					3 047 906
бюджетные программы развития	тыс. тенге	60 243 674	9 573 127	14 439 823	10 132 509	25 349 356	38 678 490	14 116 217
011 – Бюджетные инвестиции в области спорта	тыс. тенге	16 298 296	690 619	10 165 836	8 000 000	9 362 294	6 800 000	5 000 000
012 – Целевые трансферты на развитие областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на развитие объектов спорта	тыс. тенге	30 640 578	4 940 462	4 273 987	2 132 509	15 987 062	31 878 490	9 116 217
029 – Увеличение уставного капитала АО «Исполнительная дирекция Организационного комитета 7-х Зимних Азиатских игр 2011 года»	тыс. тенге	13 204 800	1 833 530
025 – Развитие и создание инфраструктуры туризма	тыс. тенге	100 000	2 108 516

"Қазақстан Республикасы Спорт және дене шынықтыру істері агенттігінің 2012 - 2016 жылдарға арналған стратегиялық жоспары және Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдерінің күші жойылды деп тану туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 31 наурыздағы № 414 қаулысына өзгеріс енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2013 жылғы 31 желтоқсандағы № 1533 қаулысы. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 15 сәуірдегі № 238 қаулысымен

Ескерту. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 15.04.2015 № 238 қаулысымен.

2008 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Бюджет кодексі 62-бабының 6-тармағына сәйкес Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
1. «Қазақстан Республикасы Спорт және дене шынықтыру істері агенттігінің 2012 – 2016 жылдарға арналған стратегиялық жоспары және Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдерінің күші жойылды деп тану туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 31 наурыздағы № 414 қаулысына (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2012 ж., № 41, 550-құжат) мынадай өзгеріс енгізілсін:
көрсетілген қаулымен бекітілген Қазақстан Республикасы Спорт және дене шынықтыру істері агенттігінің 2012 – 2016 жылдарға арналған стратегиялық жоспарындағы «Бюджеттік бағдарламалар» деген 7-бөлім осы қаулыға қосымшаға сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.
2. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі және ресми жариялануға тиіс.

Қазақстан Республикасының
Премьер-Министрі С. Ахметов

Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2013 жылғы 31 желтоқсандағы
№ 1533 қаулысына
қосымша

7. Бюджеттік бағдарламалар

2012 – 2016 жылдарға арналып қалыптастырылған стратегиялық бағыттарға, мақсаттар мен міндеттерге қол жеткізу үшін тікелей және түпкілікті нәтижелерін, сапа, тиімділік және бюджет көрсеткіштерін көрсете отырып, 15 бюджеттік бағдарлама айқындалды. Бюджеттік бағдарламаларды орындаудың түпкілікті көрсеткіштері нақтылық, салыстырмалылық, экономикалық орындылық, бақыланушылық және тексерілушілік қағидаттары негізге алына отырып қалыптастырылды.

7-бөлім. Бюджеттік бағдарламалар

7.1.1-кесте

Бюджеттік бағдарлама	001 – Дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік саясатты қалыптастыру
Сипаты	Агенттікті ұстау; дене шынықтыру, спорт және ойын бизнесі салаларында мемлекеттік саясатты әзірлеу; қойылатын біліктілік талаптарына сәйкес мемлекеттік қызметшілердің кәсіптік білімдері мен дағдыларын жаңарту және тереңдету; басқару жүйесін жетілдіру; азаматтардың өтініштерін қарау.
Бюджеттік бағдарлама түрі	мазмұнына қарай	Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
	іске асыру тәсіліне қарай	дара
	ағымдағы/даму	ағымдағы
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы	өлшем бірлігі	Есепті кезең		Жоспарлы кезең			Жобаланатын жыл
		2010 жыл (есеп)	2011 жыл (жоспар)	2012 жыл	2013 жыл	2014 жыл	2015 жыл	2016 жыл
тікелей нәтиже көрсеткіштері
1. Әзірленген стратегиялық құжаттар саны (заңдар, мемлекеттік бағдарламалар)	дана	1	2		1
2. Әзірленген және енгізілген өзге де нормативтік-құқықтық актілер саны	бірлік	10	1	3	3	3	5	5
3. Қаржылық қызмет туралы есептер саны	дана	96	96
4. Спорттық қызметпен айналысу құқығына берілетін лицензиялар саны	дана	22	24
5. Ойын бизнесі саласында қызметпен айналысу құқығына берілетін лицензиялар саны	дана	10	10	10
5-1. Ойын бизнесі саласында жүргізілетін жоспарлы тексерулер саны	дана				10	10	10
6. Туристік қызметпен айналысу құқығына берілетін лицензиялар саны	дана	180	100
түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
Агенттіктің қызметін мемлекеттік көрсетілетін қызметтерді ұсыну бөлігінде жақсарту	%				100	100	100	100
сапа көрсеткіштері
тиімділік көрсеткіштері
Бір мемлекеттік қызметшіні ұстауға жұмсалатын орташа шығындар	мың теңге	3 600	4 305	5 143	4 739	4 852	4 601	4 611
Бюджеттік шығыстар көлемі	мың теңге	608 352	619 935	540 063	469 170	480 389	455 487	456 502

7.1.2-кесте

Бюджеттік бағдарлама	002 – Спорттағы дарынды балаларды оқыту және тәрбиелеу
Сипаты	Оқушылардың таңдаған спорт түрімен шұғылдануы үшін қолайлы жағдайлар жасау, сапалы оқу-жаттығу процесі мен жаттықтыру сабақтарын ұйымдастыру, жастар арасында олардың денсаулығын нығайтуға және жан-жақты дене бітімін дамытуға бағытталған дене шынықтыру-сауықтыру және тәрбие жұмысын жүзеге асыру
Бюджеттік бағдарлама түрі	мазмұнына қарай	Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
	іске асыру тәсіліне қарай	дара
	Ағымдағы/даму	ағымдағы
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы	өлшем бірлігі	Есепті кезең		Жоспарлы кезең			Жобаланатын жыл
		2010 жыл (есеп)	2011 жыл (жоспар)	2012 жыл	2013 жыл	2014 жыл	2015 жыл	2016 жыл
тікелей нәтиже көрсеткіштері
Спорт мектебінде және олимпиада резервінің республикалық мамандандырылған мектеп-интернат-колледждерінде оқитындар саны	адам	1 905	1 132	1 425	1 545	1 728	1 728	1 728
Спорт мектебіндегі және олимпиада резервінің республикалық мамандандырылған мектеп-интернат-колледждеріндегі республикалық жарыстарға қатысатын білім алушылар саны	адам	200	240	1 105	1 380	1 480	1 485	1 490
Спорт мектебінде және олимпиада резервінің республикалық мамандандырылған мектеп-интернат-колледждеріндегі халықаралық жарыстарға қатысатын білім алушылар саны	адам	170	220	348	706	761	781	791
Стипендия алушылар саны	адам			120	240	360	400	360
Жеңілдетілген жолда жүретін білім алушылар саны	адам			120	240	360	400	360
түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
Иеленген медальдар саны (республикалық және халықаралық турнирлерде)	дана	900	1 101
Жалпы түлектер санынан спорт шеберіне кандидат, спорт шебері, халықаралық дәрежедегі спорт шебері нормативтерін орындаған олимпиада резервінің республикалық мамандандырылған мектеп-интернат-колледждері түлектерінің үлесі	%	18,8	19,1	19,4	30	31	33	34
Дене шынықтыру және спорт бойынша арнаулы орта біліммен дайындалған спортшылар саны	%						100
сапа көрсеткіштері
Жалпы түлектер санынан спорттық қызметті жалғастырушы олимпиада резервінің республикалық мамандандырылған мектеп-интернат-колледждері түлектерінің үлесі	%						91,5
тиімділік көрсеткіштері
1 білім алушыға стипендияның орташа мөлшері	мың теңге			49	100	116	112	116
1 білім алушыға жеңілдікпен жолда жүрудің орташа мөлшері	мың теңге			3	5	6	6	7
спорт мектебінде, мектеп-интернат-колледждерінде бір білім алушыны оқытуға жұмсалатын шығындар құны	мың теңге	861	1 534	1 440	1 534	1 418	1 418	1 432
Бюджеттік шығыстар көлемі	мың теңге	1 641 022	1 736 146	2 058 745	2 394 800	2 491 383	2 495 616	2 516 936

Ескертпе: 2012 жылы «Ат спорты бойынша республикалық балалар мен жасөспірімдер спорттық мектебі» РМҚК шығыстары 005 «Жоғары жетістіктер спортын дамыту» бюджеттік бағдарламасынан 002 «Спортта дарынды балаларды оқыту және тәрбиелеу» бюджеттік бағдарламасына ауыстырылды. Бұдан басқа 2012 жылғы 1 қыркүйектен бастап мектеп-интернаттарының жанынан төрт колледж құрылды.

7.1.3-кесте

Бюджеттік бағдарлама	003 – Техникалық, кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында мамандар даярлау және оқитындарға әлеуметтік қолдау көрсету
Сипаты	Біліктілігі жоғары мамандармен қамтамасыз ету жолымен дене шынықтыру және спорт саласын дамыту
Бюджеттік бағдарлама түрі	мазмұнына қарай	Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және одан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
	іске асыру тәсіліне қарай	дара
	ағымдағы/даму	ағымдағы
Бюджеттік бағдарлама іс-шаралары мен көрсеткіштерінің атауы	өлшем бірлігі	Есепті кезең		Жоспарлы кезең			Жобаланатын жыл
		2010 жыл (есеп)	2011 жыл (жоспар)	2012 жыл	2013 жыл	2014 жыл	2015 жыл	2016 жыл
тікелей нәтиже көрсеткіштері
Стипендия алушылар саны	адам	208	182	216	205	266	266	266
Жеңілдікпен жолда жүретін білім алушылар саны	адам	238	238	238	238	238	238	238
Республикалық спорт мектеп-интернат-колледжінде оқитындар саны	адам	238	238	338	438	478	498	498
Республикалық жарыстарға қатысатын спорт колледжінің білім алушылары саны	адам		60	130	105	115	125	126
Халықаралық жарыстарға қатысатын спорт колледжінің білім алушылары саны	адам		40	90	260	265	270	270
түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
Республикалық спорт колледжінің білім алушыларын әлеуметтік қолдау	%	100	100
Дене шынықтыру және спорт бойынша даярланған орта арнаулы білімі бар спортшылар саны	%			100	100	100	100	100
сапа көрсеткіштері
Түлектердің жалпы санынан спорттық қызметті жалғастыратын мектеп-интернат және колледждер түлектерінің үлесі	%	75	78	80	85	87	90	91
тиімділік көрсеткіштері
1 білім алушыға стипендияның орташа мөлшері	мың теңге	71	92	106	127	106	106	106
1 білім алушыға жеңілдікпен жолда жүрудің орташа мөлшері	мың теңге	5	5	6	6	6	6	6
1 білім алушыны оқытуға жұмсалатын шығындардың орташа құны	мың теңге	700	1 105	945	1 102	1 131	1 118	1 153
Бюджеттік шығыстар көлемі	мың теңге	182 463	281 047	343 616	509 899	568 680	584 916	602 290

7.1.4-кесте

Бюджеттік бағдарлама	004 – Бұқаралық спортты және ұлттық спорт түрлерiн дамытуды қолдау
Сипаты	Ұлттық және бұқаралық спорт түрлері бойынша күнтізбелік спорттық іс-шараларды өткізу және оларға қатысу. Халық арасында дене шынықтыруды, бұқаралық спортты және ұлттық спорт түрлерін дамыту. Спорт және дене шынықтыру туралы мақала жазу конкурсын ұйымдастыру және үздік журналистерге сыйақы төлеу.
Бюджеттік бағдарлама түрі	мазмұнына қарай	Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және одан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
	іске асыру тәсіліне қарай	дара
	ағымдағы/даму	ағымдағы
Бюджет бағдарлама көрсеткіштерінің атауы	өлшем бірлігі	Есепті кезең		Жоспарлы кезең			Жобаланатын жыл
		2010 жыл (есеп)	2011 жыл (жоспар)	2012 жыл	2013 жыл	2014 жыл	2015 жыл	2016 жыл
тікелей нәтиже көрсеткіштері
1. Әлеуметтік маңызы бар жобалар саны	саны	6	7	7	7	3	3	3
2. Ұлттық спорт түрлері бойынша іс-шаралар саны	саны	16	20	22	54	54	54	54
3. Бұқаралық спорт түрлері бойынша іс-шаралар саны	саны	44	48	7	18	18	18	18
4. Мүгедектерге арналған іс-шаралар саны	саны	31	35	36	36	44	46	49
5. Мемлекеттік сыйлықтар саны	дана	3	3	3	3	3	3	3
6. Кешенді іс-шаралар саны	саны			2	3	5	2	2
түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
1. Дене шынықтырумен және спортпен шұғылданатын азаматтарды қамту	%	17,4	20	21,5	23	25	26	27
2. Мамандандырылған спорттық ұйымдарда шұғылданатын балалар мен жасөспірімдерді қамту балалар мен жасөспірімдердің жалпы санынан 2015 жылға қарай 12 %-ға дейін өсті	%	9,5	10,0
3. Балалар мен жасөспірімдердің жалпы санына дене шынықтырумен және спортпен шұғылданатын балалар мен жасөспірімдерді қамту	%			11,0	11,5	12	12,6	13
4. Мүгедектердің жалпы санына дене шынықтырумен және спортпен тұрақты түрде шұғылданатын мүгедектердің үлесі	%	6,5	7,0	8,2	8,7	9,2	9,7	10,2
5. Журналистерді, Қазақстан Республикасының спорт саласындағы көрнекті қайраткерлерін үздік еңбектерін жариялағаны үшін ынталандыру	%	100	100
сапа көрсеткіштері
тиімділік көрсеткіштері
1. 1 іс-шараның орташа құны	мың теңге	1 896	1 690	2 807	1 694	3 490	3 445	3 360
2. Әлеуметтік маңызы бар 1 жобаның орташа құны	мың теңге	2 453	4 071	4 154	4 154	9 693	9 693	9 693
3. 1 сыйлықты төлеуге жұмсалатын шығындардың орташа құны	мың теңге	77	82	85	91	97	103	111
Бюджеттік шығыстар көлемі	мың теңге	104 058	202 818	217 414	217 414	434 222	435 930	435 997

7.1.5-кесте

Бюджеттік бағдарлама	007 – Қолданбалы ғылыми зерттеулер
Сипаты	Спорт саласындағы ғылыми-зерттеу жұмыстары
Бюджеттік бағдарлама түрі	мазмұнына қарай	Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және одан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
	іске асыру тәсіліне қарай	жеке
	ағымдағы/даму	ағымдағы
Бюджеттік бағдарлама іс-шаралары мен көрсеткіштерінің атауы	өлшем бірлігі	Есепті кезең		Жоспарлы кезең			Жобаланатын жыл
		2010 жыл (есеп)	2011 жыл (жоспар)	2012 жыл	2013 жыл	2014 жыл	2015 жыл	2016 жыл
тікелей нәтиже көрсеткіштері
Спорт проблемалары жөніндегі мәселелерді шешуге арналған ғылыми зерттеулер саны	саны	6	6
түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
Ғылыми-зерттеу жұмыстарының нәтижелерін пайдаланатын спорттық ұйымдар мен мекемелер үлесі	%		20
Дене шынықтыру және спорт жөніндегі ғылыми-әдістемелік бағдарламалар
сапа көрсеткіштері
Біліктілігі жоғары спортшыларды даярлау сапасын арттыру		Х	Х
ғылыми-зерттеу институтының спорт мәселелері жөніндегі ғылыми-зерттеу жұмыстарының қорытындылары бойынша практикаға енгізілген әдістемелік құралдар мен ұсынымдар саны	%
тиімділік көрсеткіштері
1 ғылыми зерттеудің орташа құны	мың теңге	7 133	7 067
Бюджеттік шығыстар көлемі	мың теңге	42 800	42 400

7.1.6-кесте

Бюджеттік бағдарлама	011 – Қазақстанның туристік имиджін қалыптастыру
Сипаты	Қазақстанның туристік имиджін қалыптастыру, ҚР және оның шегінен тыс жерлерде туристік іс-шараларға қатысу және өткізу, Қазақстан Республикасының туристік әлеуеті туралы ақпаратты қалыптастыру және тарату
Бюджеттік бағдарлама түрі	мазмұнына қарай	Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және одан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
	іске асыру тәсіліне қарай	дара
	ағымдағы/даму	ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама іс-шаралары мен көрсеткіштерінің атауы	өлшем бірлігі	Есепті кезең		Жоспарлы кезең			Жобаланатын жыл
		2010 жыл (есеп)	2011 жыл (жоспар)	2012 жыл	2013 жыл	2014 жыл	2015 жыл	2016 жыл
тікелей нәтиже көрсеткіштері
1. Қазақстанның халықаралық туристік көрмелерге қатысуы	саны	8	8
2. Ішкі туризм бойынша туристік іс-шаралардың санын арттыру	саны	4	4
3. Қазақстанның туристік әлеуеті туралы халықаралық (шетелдік) іс-шараларда кеңінен таралған жарнамалық-ақпараттық материалдар саны	саны кемінде	20 000	20 000
4. Қазақстанның туристік әлеуеті туралы жарнамалық-ақпараттық материалдарды көрсететін әлемдік телевизиялық арналар саны	саны	4	4
5. Қазақстанның туристік әлеуеті туралы жарнамалық-ақпараттық материалдарды елдерде және әлемдік телевизиялық арналарда шығару саны	Елдері/шығу саны
түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
Туризм қызметі саласында көрсетілетін қызметтерді ұсынатын ұйымдардың жиынтық тобысын 2015 жылы 2008 жылғы деңгейден кемінде 15 %-ға ұлғайту	%	3,3	4,7
Туристік қызмет саласында қызметтерді ұсынатын ұйымдардың жиынтық тобысын 2015 жылы 2008 жылғы деңгейден кемінде 67 %-ға арттыру	%
сапа көрсеткіштері
тиімділік көрсеткіштері
1. 1 ішкі іс-шараның орташа құны	мың теңге	2 765	2 769
2. 1 халықаралық көрменің орташа құны	мың теңге	21 056	22 547
Бюджеттік шығыстар көлемі	мың теңге	285 366	269 217

7.1.7-кесте

Бюджеттік бағдарлама	005 – Жоғары жетiстiктер спортын дамыту
Сипаты	Спорт түрлерінен Қазақстан Республикасының құрама командалары үшін олимпиадалық резервті дайындау, республикалық, халықаралық спорт іс-шараларын ұйымдастыру және Қазақстан Республикасының құрама командаларының спорт түрлерінен халықаралық жарыстарға қатысуы, республиканың құрама командаларын ұйымдастырылған медициналық қамтамасыз ету, халық арасында отансүйгіштікке тәрбиелеу және дене шынықтыру мен спортты насихаттау, құрама команда спортшыларының шеберліктерін дамыту және арттыру үшін қажетті жағдай жасау, спортшылар мен жаттықтырушыларды әлеуметтік қолдау, 2011 жылы 7-ші қысқы Азия ойындарының іс-шараларын дайындау және өткізу
Бюджеттік бағдарлама түрі	мазмұнына қарай	Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және одан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
	іске асыру тәсіліне қарай	дара
	ағымдағы/даму	ағымдағы
Бюджеттік бағдарлама іс-шаралары мен көрсеткіштерінің атауы	өлшем бірлігі	Есепті кезең		Жоспарлы кезең			Жобаланатын жыл
		2010 жыл (есеп)	2011 жыл (жоспар)	2012 жыл	2013 жыл	2014 жыл	2015 жыл	2016 жыл
тікелей нәтиже көрсеткіштері
1. Өткізілген республикалық жарыстар саны	саны	598	640	642	642	642	642	642
2. Қазақстан Республикасының аумағында өткізілген халықаралық жарыстар (кешенді спорттық іс-шаралар, ӘЧ, ӘК, АЧ, АО және ХТ) саны	саны	7	6	32	57	56	59	60
3. Қазақстан құрама командасының Қазақстан Республикасының аумағынан тыс жерлерде халықаралық жарыстарға (кешенді спорттық іс-шаралар, ОО, ӘЧ, ӘК, АЧ, АО және ХТ) қатысу саны	саны	353	368	405	897	901	942	950
4. Спортшыларды диспансерлік бақылау саны	адам	6 600	6 600	6 600	6 600	6 600	6 600	6 600
5. Футболдан шетелдерде оқитын жасөспірімдер/(бірге жүретін жаттықтырушылар) саны	адам	28	28		26/2	26/2	26/2	26/2
6. Допинг заттарын анықтауға биосынамаларға тексеру зерттеулері жүргізу	саны			3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
7. Біржолғы өткізу қабілеті				11 000	21 000	23 500	27 000	27 500
8. Биосынамаларды (қан, несеп) өткізілген алу саны					3 000	3 000	3 000	3 000
түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
Кешенді спорттық іс-шараларда, әлем чемпионатында, әлем кубоктарында, Азия чемпионаттарында және халықаралық турнирлерде иеленген медальдар саны	саны	660	671	690	726	742	742	742
Білікті спортшылар (спорт шебері) санының өсуі	%	-	25,4	27,0	28,0	29,0	32,1	33,7
сапа көрсеткіштері
Жоғары дәрежелі спортшыларды даярлау (СШ, ХДСШ, ЕСШ).	адам	90	111	127	131	144	157	160
тиімділік көрсеткіштері
1 спортшыны дайындауға және оның қатысуына жұмсалатын орташа шығындар	мың теңге	2 941	3 296	3 788	5 538	5 292	4 938	5 027
Бюджеттік шығыстар көлемі	мың теңге	4 870 676	7 910 353	9 768 858	14 526 455	14 616 185	13 639 760	13 885 034

ОО – Олимпиада ойындары
ӘЧ – Әлем чемпионаты
ӘК – Әлем кубогы
АЧ – Азия чемпионаты
СШ – спорт шебері
ХДСШ – халықаралық дәрежедегі спорт шебері
ЕСШ – еңбек сіңірген спорт шебері
АО – Азия ойындары
ХТ – Халықаралық турнир

7.1.8-кесте

Бюджеттік бағдарлама	006 – Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне жаңадан іске қосылатын спорт объектілерін ұстауға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер
Сипаты	Алматы қаласына «Халықаралық шаңғы трамплиндері кешені» МКҚК-ны ұстауға трансферттер ұсыну
Бюджеттік бағдарлама түрі	мазмұнына қарай	трансферттер мен бюджеттік субсидиялар ұсыну
	іске асыру тәсіліне қарай	дара
	Ағымдағы/даму	ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама іс-шаралары мен көрсеткіштерінің атауы	өлшем бірлігі	Есепті кезең		Жоспарлы кезең			Жобаланатын жыл
		2010 жыл (есеп)	2011 жыл (жоспар)	2012 жыл	2013 жыл	2014 жыл	2015 жыл	2016 жыл
тікелей нәтиже көрсеткіштері
Спорт объектілерін жергілікті деңгейде пайдалануға беру	дана		1
түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
Спорт объектілерінің жұмыс істеуін қамтамасыз ету	%		100
Республикалық және халықаралық іс-шараларға қатысу	қатысушылар		710	3 045	3 050
сапа көрсеткіштері
тиімділік көрсеткіштері
1 ұйымға жұмсалатын орташа шығыс	мың теңге		224 000	246 909	255 655	*	*	*
Бюджеттік шығыстар көлемі	мың теңге		224 000	246 909	255 655	*	*	*

* - 2014 жылдан бастап шығыстар субвенциялардың жалпы көлеміне берілді:
2014 жыл – 282 742,0 мың теңге
2015 жыл - 282 742,0 мың теңге
2016 жыл – 282 742,0 мың теңге

7.1.9-кесте

Бюджеттік бағдарлама	007 – Спорттың ведомстволық бағыныстағы ұйымдарының күрделі шығыстары
Сипаты	Материалдық-техникалық базаны нығайту және ғимараттарын, үй-жайларын және құрылыстарын күрделі жөндеуді жүргізу
Бюджеттік бағдарлама түрі	мазмұнына қарай	Күрделі шығыстарды жүзеге асыру
	іске асыру тәсіліне қарай	дара
	ағымдағы/даму	ағымдағы
Бюджеттік бағдарлама іс-шаралары мен көрсеткіштерінің атауы	өлшем бірлігі	Есепті кезең		Жоспарлы кезең			Жобаланатын жыл
		2010 жыл (есеп)	2011 жыл (жоспар)	2012 жыл	2013 жыл	2014 жыл	2015 жыл	2016 жыл
тікелей нәтиже көрсеткіштері
Жарақталатын республикалық спорт ұйымдарының саны	саны (кемінде)	18	18	14	14	19	12	11
Жөндеуді қажет ететін республикалық спорт ұйымдарының саны	дана	1
Күрделі жөндеуге жататын республикалық спорт ұйымдарының саны	дана			2	1
Спорт ұйымдарының ғимараттарын күрделі жөндеуді жүргізуге жасалған жобалау-сметалық құжаттамалар саны	дана			3	1
түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
Жарақталу деңгейі	%	100	100
Жарақталған республикалық спорт ұйымдарының үлесі	%			58,3	58,3	73	46,1	42,1
Спортшыларды даярлау үшін жағдайды жақсарту	%	100	100
Мемлекеттік сараптама қорытындыларының саны	саны			3	1
Санитариялық-техникалық нормаларға сәйкестендірілген республикалық спорт ұйымдарының үлесі	%			8,3	4,2
сапа көрсеткіштері
тиімділік көрсеткіштері
1 ұйымға жұмсалатын орташа шығыс	мың теңге	6 144	2 728	17 384	18 366	27 149	23 992	25 854
1 ғимаратқа жұмсалатын орташа шығыс	мың теңге	276 311		100 756	28 720
Спорт ұйымдарының ғимараттарын күрделі жөндеуді жүргізуге 1 жобалау-сметалық құжаттаманы жасауға жұмсалатын орташа шығыс				1 191	2 240
Бюджеттік шығыстар көлемі	мың теңге	386 906	49 100	448 459	288 085	515 831	287 904	284 392

7.1.10-кесте

Бюджеттік бағдарлама	008 – Қазақстан Республикасы Спорт және дене шынықтыру істері агенттігінің күрделі шығыстары
Сипаты	Материалдық-техникалық базаны нығайту
Бюджеттік бағдарлама түрі	мазмұнына қарай	Күрделі шығыстарды жүзеге асыру
	іске асыру тәсіліне қарай	дара
	ағымдағы/даму	ағымдағы
Бюджеттік бағдарлама іс-шаралары мен көрсеткіштерінің атауы	Өлшем бірлігі	Есепті кезең		Жоспарлы кезең			Жобаланатын жыл
		2010 жыл (есеп)	2011 жыл (жоспар)	2012 жыл	2013 жыл	2014 жыл	2015 жыл	2016 жыл
тікелей нәтиже көрсеткіштері
Агенттік үшін сатып алынатын негізгі құралдар саны	дана	10	26	53	56
Қазақстан Республикасы Спорт және дене шынықтыру істері агенттігінің ғимаратын күрделі жөндеуді жүргізу	дана			1
түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
Агенттіктің компьютерлік және кеңсе техникасымен, жиһазбен, лицензиялық бағдарламалық өнімдермен қамтамасыз етілуі	%	100	100	100	100	100	100	100
Агенттіктің қызметкерлері үшін жағдайларды жақсарту				100
сапа көрсеткіштері
тиімділік көрсеткіштері
Бір мемлекеттік қызметшіге жұмсалатын орташа шығындар	мың теңге	23	101	276	125	63	50	50
Бюджеттік шығыстар көлемі	мың теңге	3 940	14 474	381 005	12 376	6 228	4 900	4 900

7.1.11-кесте

Бюджеттік бағдарлама	023 – 2011 жылы 7-ші қысқы Азия ойындарын ұйымдастыру және өткізу
Сипаты	2011 жылғы 7-ші қысқы Азия ойындарын дайындау және өткізу
Бюджеттік бағдарлама түрі	мазмұнына қарай	Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
	іске асыру тәсіліне қарай	дара
	ағымдағы/даму	ағымдағы
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы	өлшем бірлігі	Есепті кезең		Жоспарлы кезең			Жобаланатын жыл
		2010 жыл (есеп)	2011 жыл (жоспар)	2012 жыл	2013 жыл	2014 жыл	2015 жыл	2016 жыл
тікелей нәтиже көрсеткіштері
2011 жылғы 7-ші қысқы Азия ойындарын дайындау және өткізу	саны	1	1
түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
Қазақстанның ұлттық құрама командасының қысқы спорт түрлерінен алтын медальдарды жеңіп алуы	саны	х	26	х	х
сапа көрсеткіштері
Астана және Алматы қалаларында 7-ші қысқы Азия ойындарын жоғары деңгейде өткізу		х	х
тиімділік көрсеткіштері		х	х	х	х
Бюджеттік шығыстар көлемі	мың теңге	33 108 669	1 548 528

7.1.12-кесте

Бюджеттік бағдарлама	009 – Спорт саласындағы кадрлардың біліктілігін көтеру және оларды қайта даярлау
Сипаты	Жаттықтырушы-оқытушылық кадрлардың біліктілігін көтеру және оларды қайта даярлау және «Оле Бразил» футбол академиясында футболшыларды оқыту
Бюджеттік бағдарлама түрі	мазмұнына қарай	Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және одан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
	іске асыру тәсіліне қарай	дара
	ағымдағы/даму	ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама іс-шаралары мен көрсеткіштерінің атауы	өлшем бірлігі	Есепті кезең		Жоспарлы кезең			Жобаланатын жыл
		2010 жыл (есеп)	2011 жыл (жоспар)	2012 жыл	2013 жыл	2014 жыл	2015 жыл	2016 жыл
тікелей нәтиже көрсеткіштері
1. Кадрлардың біліктілігін көтеру және оларды қайта даярлау курстарынан өтетін жаттықтырушы-оқытушылық құрамның болжанатын орташа саны	адам			161	149	124	124	124
2. Футболдан шетелдерде оқитын жасөспірімдер/(бірге жүретін жаттықтырушылар) саны	адам			26/2
түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
Бейінді бағытта біліктілігін көтеру курстарынан өткен жаттықтырушы-оқытушылық құрамның үлесі	%			7,0	10,0	15,0	17,0	18
сапа көрсеткіштері
тиімділік көрсеткіштері
Кадрлардың біліктілігін көтеру және оларды қайта даярлау курстарынан өтетін 1 тыңдаушының жылына оқуының болжанатын орташа құны	мың теңге			67,5	54,7	70	70	70
1 жас спортшыны оқытуға орташа шығын	мың теңге			3 044
Бюджеттік шығыстар көлемі	мың теңге			96 104	8 157	8 698	8 698	8 698

7.1.13-кесте

Бюджеттік бағдарлама	010 – Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне спорттағы дарынды балаларға арналған мектеп-интернаттарының мұғалімдеріне біліктілік санаты үшін қосымша ақы мөлшерін ұлғайтуға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер
Сипаты	Спорттағы дарынды балаларға арналған мектеп-интернаттары мұғалімдерінің біліктілік санаты үшін қосымша ақы мөлшерін ұлғайту
Бюджеттік бағдарлама түрі	мазмұнына қарай	Трансферттері мен бюджеттік субсидиялар ұсыну
	іске асыру тәсіліне қарай	дара
	ағымдағы/даму	ағымдағы
Бюджеттік бағдарлама іс-шаралары мен көрсеткіштерінің атауы	өлшем бірлігі	Есепті кезең		Жоспарлы кезең			Жобаланатын жыл
		2010 жыл (есеп)	2011 жыл (жоспар)	2012 жыл	2013 жыл	2014 жыл	2015 жыл	2016 жыл
тікелей нәтиже көрсеткіштері
Спортта дарынды балаларға арналған мектеп-интернаттары мұғалімдерінің біліктілік санаты үшін қосымша ақы мөлшерін 1 қыркүйектен бастап ұлғайту	ставка		168,5	168,5	172,6
түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
Республикалық бюджеттен облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне берілетін ағымдағы нысаналы трансферттерді толық және уақтылы аудару	%		100,0	100,0	100,0
сапа көрсеткіштері
тиімділік көрсеткіштері
Бюджеттік шығыстар көлемі	мың теңге		2 810	8 431	8 382	*	*	*

* - 2014 жылдан бастап шығыстар субвенциялардың жалпы көлеміне берілді:
2014 жыл – 8 738,0 мың теңге
2015 жыл - 9 169,0 мың теңге
2016 жыл – 9 575,0 мың теңге

7.1.14-кесте

Бюджеттік бағдарлама	104 – Нашақорлыққа және есірткі бизнесіне қарсы күрес
Сипаты	Жастар мен жасөспірімдерді дене шынықтырумен және спортпен айналысуға тарту мақсатында спорттық-бұқаралық іс-шараларды ұйымдастыру және өткізу
Бюджеттік бағдарлама түрі	мазмұнына қарай	Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және одан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
	іске асыру тәсіліне қарай	дара
	ағымдағы/даму	ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама іс-шаралары мен көрсеткіштерінің атауы	өлшем бірлігі	Есепті кезең		Жоспарлы кезең			Жобаланатын жыл
		2010 жыл (есеп)	2011 жыл (жоспар)	2012 жыл	2013 жыл	2014 жыл	2015 жыл	2016 жыл
тікелей нәтиже көрсеткіштері
1. Жоспарланған спорттық-бұқаралық іс-шаралар саны	дана	2	3	3	3	3	3	3
2. Жоспарланған туристік іс-шаралар саны	дана	1	1
түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
Осы іс-шараларға тартылатын халықтың қамтылуы	адам	822	880	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
сапа көрсеткіштері
тиімділік көрсеткіштері
1 іс-шараны өткізуге жұмсалатын шығынның орташа құны	мың теңге	1 107	1 043	853	912	867	867	867
Бюджеттік шығыстар көлемі	мың теңге	3 320	4 173	2 558	2 737	2 601	2 601	2 601

7.1.15-кесте

Бюджеттік бағдарлама	011 – Спорт саласындағы бюджеттік инвестициялар
Сипаты	Спорт объектілерін және спорт жөніндегі білім беру объектілерін салу, қайта жаңарту, жобалау-сметалық құжаттамасын әзірлеу
Бюджеттік бағдарлама түрі	мазмұнына қарай	бюджеттік инвестицияларды жүзеге асыру
	іске асыру тәсіліне қарай	дара
	ағымдағы/даму	даму

Бюджеттік бағдарлама іс-шаралары мен көрсеткіштерінің атауы	өлшем бірлігі	Есепті кезең		Жоспарлы кезең			Жобаланатын жыл
		2010 жыл (есеп)	2011 жыл (жоспар)	2012 жыл	2013 жыл	2014 жыл	2015 жыл	2016 жыл
тікелей нәтиже көрсеткіштері
Салынып жатқан спорт объектілерінің саны	бірлік	2	2
реконструкцияланатын спорт жөніндегі білім беру объектілерінің саны			1
Жобалардың жалпы құнынан орындалған жұмыстар (қызметтер) көлемі	%			16,79	9,03	15,78	9,42	7,02
түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
Спорт жөніндегі білім беру объектілерін пайдалануға беру	бірлік			1
Дене шынықтырумен және спортпен шұғылданатын азаматтарды қамту	%			21,5	23,0	25	26	27
Бюджеттік шығыстар көлемі	мың теңге	16 298 296	690 619	10 165 836	8 000 000	9 362 294	6 800 000	5 000 000

7.1.16-кесте

Бюджеттік бағдарлама	012 – Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне жергілікті инвестициялық жобаларды іске асыру үшін спорт объектілерін дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері
Сипаты	Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне Облыстық берілетін спорт объектілерін дамытуға арналған нысаналы даму трансферттері
Бюджеттік бағдарламаның түрі	мазмұнына қарай	трансферттер мен бюджет субсидиялар ұсыну
	іске асыру тәсіліне қарай	дара
	ағымдағы/даму	даму

Бюджеттік бағдарлама іс-шаралары мен көрсеткіштерінің атауы	өлшем бірлігі	Есепті кезең		Жоспарлы кезең			Жобаланатын жыл
		2010 жыл (есеп)	2011 жыл (жоспар)	2012 жыл	2013 жыл	2014 жыл	2015 жыл	2016 жыл
тікелей нәтиже көрсеткіштері
Салынып жатқан спорт объектілерінің саны	бірлік	5	6
спорт инфрақұрылымының және туристік орталықтар жобаланатын объектілерінің саны (ЖСҚ)	бірлік		1		2
Жобалардың жалпы құнынан орындалған жұмыстар (қызметтер) көлемі	%			7,87	8,41	34,67	57,49	30,23
түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
Пайдалануға берілген спорт объектілері саны	бірлік		3
Туристік орталықтар инфрақұрылымының әзірленген объектілерінің саны (ЖСҚ)	бірлік		1
Дене шынықтырумен және спортпен шұғылданатын азаматтарды қамту	%			21,5	23,0	25	26	27
Бюджеттік шығыстар көлемі	мың теңге	30 640 578	4 940 462	4 273 987	2 132 509	15 987 062	31 878 490	9 116 217

7.1.17-кесте

Бюджеттік бағдарлама	025 – Туризм инфрақұрылымын дамыту және құру
Сипаты	Туризм инфрақұрылымын дамыту үшін жағдайлар жасау
Бюджеттік бағдарлама түрі	мазмұнына қарай	бюджеттік инвестицияларды жүзеге асыру
	іске асыру тәсіліне қарай	дара
	ағымдағы/даму	даму

Бюджеттік бағдарлама іс-шаралары мен көрсеткіштерінің атауы	өлшем бірлігі	Есепті кезең		Жоспарлы кезең			Жобаланатын жыл
		2010 жыл (есеп)	2011 жыл (жоспар)	2012 жыл	2013 жыл	2014 жыл	2015 жыл	2016 жыл
тікелей нәтиже көрсеткіштері
туристік орталықтар инфрақұрылымының жобаланатын объектілерінің саны (ЖСҚ, БЖЖ)	бірлік	1	3
түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
туристік орталықтар инфрақұрылымының әзірленген жобаларының саны (ЖСҚ, БЖЖ)	бірлік		3
тиімділік көрсеткіштері
1 жобаны әзірлеуге жұмсалатын шығынның орташа құны	мың теңге		702 839
Бюджеттік шығыстар көлемі	мың теңге	100 000	2 108 516

7.1.18-кесте

Бюджеттік бағдарлама	029 – «2011 жылғы 7-қысқы Азия ойындарын ұйымдастыру комитетінің атқарушы дирекциясы» АҚ жарғылық капиталын ұлғайту
Сипаты	2011 жылғы қысқы Азия ойындарын дайындау және өткізу
Бюджеттік бағдарлама түрі	мазмұнына қарай	Бюджеттік инвестицияларды жүзеге асыру
	іске асыру тәсіліне қарай	дара
	ағымдағы/даму	даму

Бюджеттік бағдарлама іс-шаралары мен көрсеткіштерінің атауы	өлшем бірлігі	Есепті кезең		Жоспарлы кезең				Жобаланатын жыл
		2010 жыл (есеп)	2011 жыл (жоспар)	2012 жыл	2013 жыл	2014 жыл	2015 жыл	2016 жыл
тікелей нәтиже көрсеткіштері
реконструкцияланатын спорт объектілерінің саны	бірлік	1
түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
спорт объектілерін пайдалануға беру	бірлік		1
Бюджеттік шығыстар көлемі	мың теңге	13 204 800	1 833 530

7.1.19-кесте

Бюджеттiк бағдарлама	013 – Алматы қаласының бюджетіне спорт объектілерінің құрылысына жер учаскелерін алуға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер
Сипаты	Алматы қаласына спорт объектілерінің құрылысына жер учаскелерін алуға трансферттер ұсыну
Бюджеттiк бағдарлама түрi	мазмұнына қарай	Трансферттер мен бюджеттік субсидиялар беру
	iске асыру тәсiлiне қарай	дара
	ағымдағы/даму	ағымдағы
Бюджеттiк бағдарлама іс-шаралары мен көрсеткiштерiнiң атауы	Өлшем бiрлiгi	Есептi кезең		Жоспарлы кезең			Жобаланатын жыл
		2010 жыл (есеп)	2011 жыл (жоспар)	2012 жыл	2013 жыл	2014 жыл	2015 жыл	2016 жыл
тiкелей нәтиже көрсеткiштерi
Алынатын жер учаскелерінің саны	саны				39
түпкiлiктi нәтиже көрсеткiштерi
Республикалық бюджеттен Алматы қаласының бюджетiне берiлетiн ағымдағы нысаналы трансферттердi толық және уақтылы аудару	%				100
сапа көрсеткiштерi
тиiмдiлiк көрсеткiштерi
Бюджеттiк шығыстар көлемi	мың теңге				3 047 906

Бюджеттік шығыстар жиынтығы

Атауы	Өлшем бірлігі	Есепті кезең		Жоспарлы кезең			Жобаланатын жыл
		2010 жыл (есеп)	2011 жыл (жоспар)	2012 жыл	2013 жыл	2014 жыл	2015 жыл	2016 жыл
Бюджеттік шығыстардың БАРЛЫҒЫ:	мың теңге	101 481 246	22 478 128	28 551 985	31 873 545	44 473 573	56 594 302	32 313 567
ағымдағы бюджеттік бағдарламалар	мың теңге	41 237 572	12 905 001	14 112 162	21 741 036	19 124 217	17 915 812	18 197 350
001 – Дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік саясатты қалыптастыру	мың теңге	608 352	619 935	540 063	469 170	480 389	455 487	456 502
002 – Спорттағы дарынды балаларды оқыту және тәрбиелеу	мың теңге	1 641 022	1 736 146	2 058 745	2 394 800	2 491 383	2 495 616	2 516 936
003 – Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында мамандар даярлау және оқитындарға әлеуметтік қолдау көрсету	мың теңге	182 463	281 047	343 616	509 899	568 680	584 916	602 290
004 – Бұқаралық спортты және ұлттық спорт түрлерiн дамытуды қолдау	мың теңге	103 828	202 818	217 414	217 414	434 222	435 930	435 997
005 – Жоғары жетiстiктер спортын дамыту	мың теңге	4 870 676	7 910 353	9 768 858	14 526 455	14 616 185	13 639 760	13 885 034
006 – Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне, жаңадан іске қосылатын спорт объектілерін күтіп-ұстауға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер	мың теңге		224 000	246 909	255 655
007 – Спорттың ведомстволық бағыныстағы ұйымдарының күрделі шығыстары	мың теңге	110 595	49 100	448 459	288 085	515 831	287 904	284 392
008 – Қазақстан Республикасы Спорт және дене шынықтыру істері агенттігінің күрделі шығыстары	мың теңге	3 940	14 474	381 005	12 376	6 228	4 900	4 900
009 – Спорт саласындағы кадрлардың біліктілігін көтеру және оларды қайта даярлау	мың теңге			96 104	8 157	8 698	8 698	8 698
010 – Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне спорттағы дарынды балаларға арналған мектеп интернаттарының мұғалімдеріне біліктілік санаты үшін қосымша ақы мөлшерін ұлғайтуға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер	мың теңге		2 810	8 431	8 382
104 – Нашақорлыққа және есірткі бизнесіне қарсы күрес	мың теңге	3 320	4 173	2 558	2 737	2 601	2 601	2 601
007 – Қолданбалы ғылыми зерттеулер	мың теңге	42 800	42 400
008 – Мемлекеттік сыйлықтар	мың теңге	230
011 – Қазақстанның туристік имиджін қалыптастыру	мың теңге	285 366	269 217
016 – Спорттың ведомстволық бағыныстағы ұйымдарының ғимараттарын, үй-жайлары мен құрылыстарын күрделі жөндеу	мың теңге	276 311
023 – 2011 жылы 7-қысқы Азия Ойындарын ұйымдастыру және өткізу	мың теңге	33 108 669	1 548 528
013 – Алматы қаласының бюджетіне спорт объектілерінің құрылысына жер учаскелерін алуға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер					3 047 906
бюджеттік даму бағдарламалары	мың теңге	60 243 674	9 573 127	14 439 823	10 332 509	25 349 356	38 678 490	14 116 217
011 – Спорт саласындағы бюджеттік инвестициялар	мың теңге	16 298 296	690 619	10 165 836	8 000 000	9 362 294	6 800 000	5 000 000
012 – Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне спорт объектілерін дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері	мың теңге	30 640 578	4 940 462	4 273 987	2 132 509	15 987 062	31 878 490	9 116 217
029 – «2011 жылғы 7-қысқы Азия ойындарын ұйымдастыру комитетінің атқарушы дирекциясы» АҚ жарғылық капиталын ұлғайту	мың теңге	13 204 800	1 833 530
025 – Туризм инфрақұрылымын дамыту және құру	мың теңге	100 000	2 108 516