О внесении изменения в постановление Правительства Республики Казахстан от 31 марта 2012 года № 414 "О Стратегическом плане Агентства Республики Казахстан по делам спорта и физической культуры на 2012 - 2016 годы и признании утратившими силу некоторых решений Правительства Республики Казахстан"

Утративший силу

Постановление Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2013 года № 1533. Утратило силу постановлением Правительства Республики Казахстан от 15 апреля 2015 года № 238

Сноска. Утратило силу постановлением Правительства РК от 15.04.2015 № 238.

В соответствии с пунктом 6 статьи 62 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 31 марта 2012 года № 414 «О Стратегическом плане Агентства Республики Казахстан по делам спорта и физической культуры на 2012 – 2016 годы и признании утратившими силу некоторых решений Правительства Республики Казахстан» (САПП Республики Казахстан, 2012 г., № 41, ст. 550) следующее изменение:
в Стратегическом плане Агентства Республики Казахстан по делам спорта и физической культуры на 2012 – 2016 годы, утвержденном указанным постановлением, раздел 7. «Бюджетные программы» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания и подлежит официальному опубликованию.

Премьер-Министр
Республики Казахстан С. Ахметов

Приложение
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от 31 декабря 2013 года № 1533

7. Бюджетные программы

Для достижения сформулированных стратегических направлений, целей и задач на 2012 – 2016 годы определены 15 бюджетных программ с указанием показателей прямого и конечного результатов, качества, эффективности и бюджета. Конечные показатели выполнения бюджетных программ сформулированы исходя из принципов четкости, сравнимости, экономической целесообразности, контролируемости и проверяемости.

Раздел 7. Бюджетные программы

Таблица 7.1.1

Бюджетная программа	001 – Формирование государственной политики в сфере физической культуры и спорта
Описание	Содержание Агентства: разработка государственной политики в областях физической культуры, спорта и игорного бизнеса; обновление и углубление профессиональных знаний и навыков государственных служащих в соответствии с предъявляемыми квалификационными требованиями; совершенствование системы управления; рассмотрение обращений граждан
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания	Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
	в зависимости от способа реализации	Индивидуальная
	текущая/развитие	Текущая
Наименование показателей бюджетной программы		ед. изм.	Отчетный период		Плановый период			Проектируемый год
			2010 год (отчет)	2011 год (план)	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год
показатели прямого результата
1. Количество разработанных стратегических документов (законы, госпрограммы)		шт	1	2		1
2. Количество разработанных и внедренных иных нормативно–правовых актов		ед.	10	1	3	3	3	5	5
3. Количество отчетов о финансовой деятельности		шт	96	96
4. Количество лицензий, выдаваемых на право занятия спортивной деятельностью		шт	22	24
5. Количество лицензий, выдаваемых на право занятия деятельностью в сфере игорного бизнеса		шт	10	10	10
5-1. Количество проводимых плановых проверок в сфере игорного бизнеса		шт				10	10	10
6. Количество лицензий, выдаваемых на право занятия туристской деятельностью		шт	180	100
показатели конечного результата
Улучшение деятельности Агентства в части предоставления государственных услуг		%				100	100	100	100
показатели качества
показатели эффективности
Средние затраты на содержание одного государственного служащего		тыс. тенге	3 600	4 305	5 143	4 739	4 852	4 601	4 611
Объем бюджетных расходов		тыс. тенге	608 352	619 935	540 063	469 170	480 389	455 487	456 502

Таблица 7.1.2

Бюджетная программа	002 – Обучение и воспитание одаренных в спорте детей
Описание	Создание благоприятных условий для занятий учащихся избранным видом спорта, организация качественного учебного процесса и тренировочных занятий, осуществление физкультурно-оздоровительной и воспитательной работы среди молодежи, направленной на укрепление их здоровья и всестороннее физическое развитие
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания	Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
	в зависимости от способа реализации	Индивидуальная
	текущая/развитие	Текущая
Наименование показателей бюджетной программы		ед. изм.	Отчетный период		Плановый период			Проектируемый год
			2010 год (отчет)	2011 год (план)	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год
показатели прямого результата
Количество обучающихся в спортивной школе и республиканских специализированных школах-интернатах-колледжах олимпийского резерва		чел	1 905	1 132	1 425	1 545	1 728	1 728	1 728
Количество учащихся в спортивной школе и республиканских специализированных школах-интернатах-колледжах олимпийского резерва, принимающих участие в республиканских соревнованиях		чел	200	240	1 105	1 380	1 480	1 485	1 490
Количество учащихся в спортивной школе и республиканских специализированных школах-интернатах-колледжах олимпийского резерва, принимающих участие в международных соревнованиях		чел	170	220	348	706	761	781	791
Количество получателей стипендии		чел			120	240	360	400	360
Количество учащихся, получающих льготный проезд		чел			120	240	360	400	360
показатели конечного результата
Количество завоеванных медалей (на республиканских и международных турнирах)		шт	900	1 101
Доля выпускников республиканских специализированных школ - интернатов-колледжей олимпийского резерва, выполнивших нормативы кандидата в мастера спорта, мастера спорта, мастера спорта международного класса, от общей численности выпускников		%	18,8	19,1	19,4	30	31	33	34
Количество подготовленных спортсменов со средним специальным образованием по физической культуре и спорту		%						100
показатели качества
Доля выпускников республиканских специализированных школ - интернатов-колледжей олимпийского резерва, продолжающих спортивную деятельность от общей численности выпускников		%						91,5
показатели эффективности
Средний размер стипендии на 1 учащегося		тыс. тенге			49	100	116	112	116
Средний размер льготного проезда на 1 учащегося		тыс. тенге			3	5	6	6	7
Стоимость затрат на обучение одного учащегося в спортивной школе, школах-интернатах-колледжах		тыс. тенге	861	1 534	1 440	1 534	1 418	1 418	1 432
Объем бюджетных расходов		тыс. тенге	1 641 022	1 736 146	2 058 745	2 394 800	2 491 383	2 495 616	2 516 936

Примечание: в 2012 году расходы РГКП «Республиканская детско-юношеская спортивная школа по конному спорту» перенесены из бюджетной программы 005 «Развитие спорта высших достижений» на бюджетную программу 002 «Обучение и воспитание одаренных в спорте детей». Кроме того с 1 сентября 2012 года при школах-интернатах созданы четыре колледжа.

Таблица 7.1.3

Бюджетная программа	003 – Подготовка специалистов в организациях технического, профессионального, послесреднего образования и оказание социальной поддержки обучающимся
Описание	Развитие отрасли по физической культуре и спорту путем обеспечения высококвалифицированными специалистами
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания	Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
	в зависимости от способа реализации	Индивидуальная
	текущая/развитие	Текущая
Наименование мероприятий и показателей бюджетной программы		ед. изм.	Отчетный период		Плановый период			Проектируемый год
			2010 год (отчет)	2011 год (план)	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год
показатели прямого результата
Количество получателей стипендии		чел	208	182	216	205	266	266	266
Количество учащихся, получающих льготный проезд		чел	238	238	238	238	238	238	238
Количество обучающихся в республиканской школе - интернате-колледже спорта		чел	238	238	238	438	478	498	498
Количество учащихся колледжа спорта, принимающих участие в республиканских соревнованиях		чел		60	130	105	115	125	126
Количество учащихся колледжа спорта, принимающих участие в международных соревнованиях		чел		40	90	260	265	270	270
показатели конечного результата
Социальная поддержка учащихся Республиканского колледжа спорта		%	100	100
Количество подготовленных спортсменов со средним специальным образованием по физической культуре и спорту		%			100	100	100	100	100
показатели качества
Доля выпускников школ-интернатов и колледжей, продолжающих спортивную деятельность от общей численности выпускников		%	75	78	80	85	87	90	91
показатели эффективности
Средний размер стипендии на 1 учащегося		тыс. тенге	71	92	106	127	106	106	106
Средний размер льготного проезда на 1 учащегося		тыс. тенге	5	5	6	6	6	6	6
Средняя стоимость затрат на обучение 1 учащегося		тыс. тенге	700	1 105	945	1 102	1 131	1 118	1 153
Объем бюджетных расходов		тыс. тенге	182 463	281 047	343 616	509 899	568 680	584 916	602 290

Таблица 7.1.4

Бюджетная программа	004 – Поддержка развития массового спорта и национальных видов спорта
Описание	Проведение и участие в календарных спортивных мероприятиях по национальным и массовым видам спорта. Развитие физической культуры, массового спорта среди населения и национальных видов спорта. Организация конкурса и выплата премий лучшим журналистам за публикацию о спорте и физической культуре.
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания	Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
	в зависимости от способа реализации	Индивидуальная
	текущая/развитие	Текущая
Наименование показателей бюджетной программы		ед. изм.	Отчетный период		Плановый период			Проектируемый год
			2010 год (отчет)	2011 год (план)	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год
показатели прямого результата
1. Количество социально значимых проектов		кол- во	6	7	7	7	3	3	3
2. Количество мероприятий по национальным видам спорта		кол- во	16	20	22	54	54	54	54
3. Количество мероприятий по массовым видам спорта		кол- во	44	48	7	18	18	18	18
4. Количество мероприятий для инвалидов		кол- во	31	35	36	36	44	46	49
5. Количество государственных премий		кол- во	3	3	3	3	3	3	3
6. Количество комплексных мероприятий		кол-во			2	3	5	2	2
показатели конечного результата
1. Охват граждан, занимающихся физической культурой и спортом		%	17,4	20,0	21,5	23	25	26	27
2. Охват детей и подростков, занимающихся в специализированных спортивных организациях, в общей численности детей и подростков увеличен до 12 % к 2015 году		%	9,5	10,0
3. Охват детей и подростков, занимающихся физической культурой и спортом, к общей численности детей и подростков		%			11,0	11,5	12	12,6	13
4. Доля инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, к общей численности инвалидов		%	6,5	7,0	8,2	8,7	9,2	9,7	10,2
5. Стимулирование журналистов, видных деятелей в области спорта Республики Казахстан за лучшее опубликование трудов		%	100,0	100,0
показатели качества
показатели эффективности
1. Средняя стоимость на 1 мероприятие		тыс. тенге	1 896	1 690	2 807	1 694	3 490	3 445	3 360
2. Средняя стоимость на 1 социально значимый проект		тыс. тенге	2 453	4 071	4 154	4 154	9 693	9 693	9 693
3. Средняя стоимость затрат на выплату одной премии		тыс. тенге	77	82	85	91	97	103	111
Объем бюджетных расходов		тыс. тенге	104 058	202 818	217 414	217 414	434 222	435 930	435 997

Таблица 7.1.5

Бюджетная программа	007 – Прикладные научные исследования
Описание	Научно-исследовательские работы в области спорта
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания	Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
	в зависимости от способа реализации	Индивидуальная
	текущая/развитие	Текущая
Наименование мероприятий и показателей бюджетной программы		ед. изм.	Отчетный период		Плановый период			Проектируемый год
			2010 год (отчет)	2011 год (план)	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год
показатели прямого результата
Количество научных исследований для решения вопросов по проблемам спорта		кол-во	6	6
показатели конечного результата
Доля спортивных организаций и учреждений, использующих результаты научно-исследовательских работ		%		20
научно-методические программы по физической культуре и спорту		кол-во
показатели качества
Повышение качества подготовки высококвалифицированных спортсменов			X	X
Количество внедренных в практику методических пособий и рекомендаций по итогам научно-исследовательских работ Научно-исследовательского института по проблемам спорта		кол-во
показатели эффективности
Средняя стоимость 1 научного исследования		тыс. тенге	7 133	7 067
Объем бюджетных расходов		тыс. тенге	42 800	42 400

Таблица 7.1.6

Бюджетная программа	011 – Формирование туристского имиджа Казахстана
Описание	Формирование туристского имиджа Казахстана; участие и проведение туристских мероприятий в РК и за его пределами; формирование и распространение информации о туристском потенциале Республики Казахстан
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания	Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
	в зависимости от способа реализации	Индивидуальная
	текущая/развитие	Текущая
Наименование мероприятий и показателей бюджетной программы		ед. изм.	Отчетный период		Плановый период			Проектируемый год
			2010 год (отчет)	2011 год (план)	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год
показатели прямого результата
1. Участие Казахстана в международных туристских выставках		кол-во	8	8
2. Увеличение количества туристских мероприятий по внутреннему туризму		кол-во	4	4
3. Количество рекламно - информационного материала о туристском потенциале Казахстана, распространенного на международных (зарубежных) мероприятиях		кол-во не менее	20 000	20 000
4. Количество мировых телевизионных каналов, транслирующих рекламно-информационные материалы о туристском потенциале Казахстана		кол- во	4	4
5. Количество стран и выходов рекламно-информационного материала о туристском потенциале Казахстана на мировых телевизионных каналах		кол-во стран/выходов
показатели конечного результата
Увеличение совокупного дохода организаций, предоставляющих услуги в сфере туристской деятельности в 2015 году не менее чем на 15 % от уровня 2008 года		%	3,3	4,7
Увеличение совокупного дохода организаций, предоставляющих услуги в сфере туристской деятельности, в 2015 году не менее чем на 67 % от уровня 2008 года		%
показатели качества
показатели эффективности
1. Средняя стоимость 1 внутреннего мероприятия		тыс. тенге	2 765	2 769
2. Средняя стоимость 1 международной выставки		тыс. тенге	21 056	22 547
Объем бюджетных расходов		тыс. тенге	285 366	269 217

Таблица 7.1.7

Бюджетная программа	005 – Развитие спорта высших достижений
Описание	Подготовка олимпийского резерва для сборных команд Республики Казахстан по видам спорта, организация республиканских, международных спортивных мероприятий и участие сборных команд Республики Казахстан по видам спорта в международных соревнованиях, организационное медицинское обеспечение сборной команды республики, патриотическое воспитание и пропаганда физической культуры и спорта среди населения, создание необходимых условий для развития и повышения мастерства спортсменов сборных команд, социальная поддержка спортсменов и тренеров, подготовка и проведение мероприятий 7-х зимних Азиатских игр в 2011 году
вид бюджетной программы	в зависимости от содержания	Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
	в зависимости от способа реализации	Индивидуальная
	текущая/развитие	Текущая
Наименование мероприятий и показателей бюджетной программы		ед. изм	Отчетный период		Плановый период			Проектируемый год
			2010 год (отчет)	2011 год (план)	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год
показатели прямого результата
1. Количество проведенных республиканских соревнований		кол-во	598	640	642	642	642	642	642
2. Количество проведенных международных соревнований на территории Республики Казахстан (комплексные спортивные мероприятия, ЧМ, КМ, ЧА, АИ и МТ)		кол-во	7	6	32	57	56	59	60
3. Количество участия сборной команды Казахстана в международных соревнованиях за пределами Республики Казахстан (комплексные спортивные мероприятия, ОИ, ЧМ, КМ, ЧА, АИ и МТ)		кол-во	353	368	405	897	901	942	950
4. Количество диспансерных наблюдений спортсменов		чел	6 600	6 600	6 600	6 600	6 600	6 600	6 600
5. Количество обучающихся за рубежом юниоров/ (сопровождающие тренеры) по футболу		чел	28	28		26/2	26/2	26/2	26/2
6. Проведение исследований биопроб на определение в них допинговых веществ		кол-во			3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
7. Единовременная пропускная способность		кол-во			11 000	21 000	23 500	27 000	27 500
8. Количество произведенных заборов биопроб (кровь, моча)		кол-во				3 000	3 000	3 000	3 000
показатели конечного результата
Количество завоеванных медалей в комплексных спортивных мероприятиях, чемпионатах мира, кубках мира, чемпионатах Азии и на международных турнирах		кол-во	660	671	690	726	742	742	742
Рост количества квалифицированных спортсменов (мастер спорта)		%	-	25,4	27,0	28,0	29,0	32,1	33,7
показатели качества
Подготовка спортсменов высокого класса (МС, МСМК, ЗМС)		чел	90	111	127	131	144	157	160
показатели эффективности
Средние затраты на подготовку и участие 1 спортсмена		тыс. тенге	2 941	3 296	3 788	5 538	5 292	4 938	5 027
Объем бюджетных расходов		тыс. тенге	4 870 676	7 910 353	9 768 858	14 526 455	14 616 185	13 639 760	13 885 034

ОИ - Олимпийские игры
ЧМ - Чемпионат Мира
КМ - Кубок Мира
ЧА - Чемпионат Азии
МС - мастер спорта
МСМК - мастер спорта международного класса
ЗМС - заслуженный мастер спорта
АИ - Азиатские игры
МТ - Международный турнир

Таблица 7.1.8

Бюджетная программа	006 – Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на содержание вновь вводимых объектов спорта
Описание	Предоставление трансфертов г. Алматы на содержание ГККП «Международный комплекс лыжных трамплинов»
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания	Предоставление трансфертов и бюджетных субсидий
	в зависимости от способа реализации	Индивидуальная
	текущая/ развитие	Текущая
Наименование мероприятий и показателей бюджетной программы		ед. изм.	Отчетный период		Плановый период			Проектируемый год
			2010 год (отчет)	2011 год (план)	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год
показатели прямого результата
Ввод в эксплуатацию объектов спорта на местном уровне		шт		1
показатели конечного результата
Обеспечение функционирования объектов спорта		%		100
Участие в республиканских и международных мероприятиях		участников		710	3 045	3 050
показатели качества
показатели эффективности
Средний расход на 1 организацию		тыс. тенге		224 000	246 909	255 655	*	*	*
Объем бюджетных расходов		тыс. тенге		224 000	246 909	255 655	*	*	*

* с 2014 года расходы переданы в общий объем субвенций:
2014 год – 282 742 тыс. тенге
2015 год – 282 742 тыс. тенге
2016 год – 282 742 тыс. тенге

Таблица 7.1.9

Бюджетная программа	007 – Капитальные расходы подведомственных организаций спорта
Описание	Укрепление материально-технической базы и проведение капитального ремонта зданий, сооружений и помещений
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания	Осуществление капитальных расходов
	в зависимости от способа реализации	Индивидуальная
	текущая/развитие	Текущая
Наименование мероприятий и показателей бюджетной программы		ед. изм.	Отчетный период		Плановый период			Проектируемый год
			2010 год (отчет)	2011 год (план)	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год
показатели прямого результата
Количество оснащаемых республиканских организаций спорта		кол-во (не менее)	18	18	14	14	19	12	11
Количество нуждающихся в ремонте республиканских организаций спорта		шт	1
Количество подлежащих капитальному ремонту республиканских организаций спорта		шт			2	1
Количество изготовленной проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта зданий организаций спорта		шт			3	1
показатели конечного результата
Уровень оснащенности		%	100	100
Доля оснащенных республиканских организаций спорта		%			58,3	58,3	73	46,1	42,1
Улучшение условий для подготовки спортсменов		%	100	100
Количество заключений государственных экспертиз					3	1
Доля республиканских организаций спорта, приведенных в соответствие санитарно-техническим нормам		%			8,3	4,2
показатели качества
показатели эффективности
Средний расход на 1 организацию		тыс. тенге	6 144	2 728	17 384	18 366	27 149	23 992	25 854
Средний расход на 1 здание		тыс. тенге	276 311		100 756	28 720
Средний расход на изготовление 1 проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта зданий организаций спорта		тыс. тенге			1 191	2 240
Объем бюджетных расходов		тыс. тенге	386 906	49 100	448 459	288 085	515 831	287 904	284 392

Таблица 7.1.10

Бюджетная программа	008 – Капитальные расходы Агентства Республики Казахстан по делам спорта и физической культуры
Описание	Укрепление материально-технической базы
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания	Осуществление капитальных расходов
	в зависимости от способа реализации	Индивидуальная
	текущая/ развитие	Текущая
Наименование мероприятий и показателей бюджетной программы		ед. изм	Отчетный период		Плановый период			Проектируемый год
			2010 год (отчет)	2011 год (план)	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год
показатели прямого результата
Количество приобретаемых основных средств для Агентства		шт	10	26	53	56
Проведение капитального ремонта здания Агентства Республики Казахстан по делам спорта и физической культуры		шт			1
показатели конечного результата
Обеспеченность Агентства компьютерной и офисной техникой, мебелью, лицензионными программными продуктами		%	100	100	100	100	100	100	100
Улучшение условий для сотрудников Агентства		%			100
показатели качества
показатели эффективности
Средние затраты на одного государственного служащего		тыс тенге	23	101	276	125	63	50	50
Объем бюджетных расходов		тыс тенге	3 940	14 474	381 005	12 376	6 228	4 900	4 900

Таблица 7.1.11

Бюджетная программа	023 – Организация и проведение 7-х Зимних Азиатских игр 2011 года
Описание	Подготовка и проведение зимних Азиатских Игр в 2011 году
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания	Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
	в зависимости от способа реализации	Индивидуальная
	текущая/развитие	Текущая
Наименование показателей бюджетной программы		ед. изм	Отчетный период		Плановый период			Проектируемый год
			2010 год (отчет)	2011 год (план)	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год
показатели прямого результата
Подготовка и проведение 7-х зимних Азиатских игр		кол-во	1	1
показатели конечного результата
Завоевание золотых медалей национальной сборной командой Казахстана по Зимним видам спорта		кол-во	X	26	X	X
показатели качества
Проведение на высоком уровне 7-х зимних Азиатских игр в городах Астане и Алматы			X	X
показатели эффективности			X	X	X	X
Объем бюджетных расходов		тыс тенге	33 108 669	1 548 528

Таблица 7.1.12

Бюджетная программа	009 – Повышение квалификации и переподготовка кадров в области спорта
Описание	Проведение повышения квалификации и переподготовки тренерско-преподавательских кадров и обучение футболистов и футбольной академии «Оле Бразил»
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания	Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
	в зависимости от способа реализации	Индивидуальная
	текущая/развитие	Текущая
Наименование мероприятий и показателей бюджетной программы		ед. изм.	Отчетный период		Плановый период			Проектируемый год
			2010 год (отчет)	2011 год (план)	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год
показатели прямого результата
1. Предполагаемое среднее количество тренерско-преподавательского состава, проходящего курсы повышения квалификации и переподготовки кадров		чел			161	149	124	124	124
2. Количество обучающихся за рубежом юниоров/(сопровождающие тренеры) по футболу		чел			26/2
показатели конечного результата
Доля тренерско-преподавательского состава, прошедшего повышение квалификации по профильному направлению		%			7,0	10,0	15,0	17	18
показатели качества
показатели эффективности
Предполагаемая средняя стоимость обучения 1 слушателя в год, проходящего курсы повышения квалификации и переподготовки кадров		тыс тенге			67,5	54,7	70	70	70
Средние затраты на обучение 1 молодого спортсмена		тыс тенге			3 044
Объем бюджетных расходов		тыс тенге			96 104	8 157	8 698	8 698	8 698

Таблица 7.1.13

Бюджетная программа	010 – Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на увеличение размера доплаты за квалификационную категорию учителям школ-интернатов для одаренных в спорте детей
Описание	Увеличение размера доплаты за квалификационную категорию учителям школ-интернатов для одаренных в спорте детей
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания	Предоставление трансфертов и бюджетных субсидий
	в зависимости от способа реализации	Индивидуальная
	текущая/развитие	Текущая

Наименование мероприятий и показателей бюджетной программы	ед. изм.	Отчетный период		Плановый период			Проектируемый год
		2010 год (отчет)	2011 год (план)	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год
показатели прямого результата
Увеличение размера доплаты за квалификационную категорию учителям школ-интернатов для одаренных в спорте детей с 1 сентября	ставок		168,5	168,5	172,6
показатели конечного результата
Полное и своевременное перечисление целевых текущих трансфертов из республиканского бюджета областным бюджетам, бюджетам городов Астаны, Алматы	%		100	100,0	100,0
показатели качества
показатели эффективности
Объем бюджетных расходов	тыс. тенге		2 810	8 431	8 382	*	*	*

* с 2014 года расходы переданы в общий объем субвенций:
2014 год – 8 738 тыс. тенге
2015 год – 9 169 тыс. тенге
2016 год – 9 575 тыс. тенге

Таблица 7.1.14

Бюджетная программа	104 – Борьба с наркоманией и наркобизнесом
Описание	Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий в целях привлечения молодежи и подростков к занятиям физической культуры и спорта
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания	Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
	в зависимости от способа реализации	Индивидуальная
	текущая/развитие	Текущая
Наименование мероприятий и показателей бюджетной программы		ед. изм	Отчетный период		Плановый период			Проектируемый год
			2010 год (отчет)	2011 год (план)	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год
показатели прямого результата
1. Количество планируемых спортивно-массовых мероприятий		шт	2	3	3	3	3	3	3
2. Количество планируемых туристских мероприятий		шт	1	1
показатели конечного результата
Охват населения привлекаемого к данным мероприятиям		чел	822	880	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
показатели качества
показатели эффективности
Средняя стоимость затрат на проведение 1 мероприятия		тыс тенге	1 107	1 043	853	912	867	867	867
Объем бюджетных расходов		тыс тенге	3 320	4 173	2 558	2 737	2 601	2 601	2 601

Таблица 7.1.15

Бюджетная программа	011 – Бюджетные инвестиции в области спорта
Описание	Строительство, реконструкция, разработка проектно-сметной документации спортивных объектов и объектов образования по спорту
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания	осуществление бюджетных инвестиций
	в зависимости от способа реализации	Индивидуальная
	текущая/развитие	развитие

Наименование мероприятий и показателей бюджетной программы	ед. изм.	Отчетный период		Плановый период			Проектируемый год
		2010 год (отчет)	2011 год (план)	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год
показатели прямого результата
количество строящихся спортивных объектов	ед.	2	2
количество реконструируемых объектов образования по спорту			1
Объем выполненных работ (услуг) от общей стоимости проектов	%			16,79	9,03	15,78	9,42	7,02
показатели конечного результата
ввод в эксплуатацию объектов образования по спорту	ед.			1
Охват граждан, занимающихся физической культурой и спортом	%			21,5	23,0	25	26	27
Объем бюджетных расходов	тыс. тенге	16 298 296	690 619	10 165 836	8 000 000	9 362 294	6 800 000	5 000 000

Таблица 7.1.16

Бюджетная программа	012 – Целевые трансферты на развитие областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на развитие объектов спорта
Описание	Целевые трансферты на развитие объектов спорта областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы для реализации местных инвестиционных проектов
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания	Предоставление трансфертов и бюджетных субсидий
	в зависимости от способа реализации	Индивидуальная
	текущая/ развитие	развитие
Наименование мероприятий и показателей бюджетной программы		ед. изм.	Отчетный период		Плановый период			Проектируемый год
			2010 год (отчет)	2011 год (план)	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год
показатели прямого результата
количество строящихся спортивных объектов		ед.	5	6
количество проектируемых объектов инфраструктуры спорта и туристских центров (ПСД)		ед.		1		2
Объем выполненных работ (услуг) от общей стоимости проектов		%			7,87	8,41	34,67	57,49	30,23
показатели конечного результата
количество введенных в эксплуатацию спортивных объектов		ед		3
количество разработанных проектов инфраструктуры туристских центров (ПСД)				1
Охват граждан, занимающихся физической культурой и спортом		%			21,5	23,0	25	26	27
Объем бюджетных расходов		тыс. тенге	30 640 578	4 940 462	4 273 987	2 132 509	15 987 062	31 878 490	9 116 217

Таблица 7.1.17

Бюджетная программа	025 – Развитие и создание инфраструктуры туризма
Описание	Создание условия для развития инфраструктуры туризма
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания	осуществление бюджетных инвестиций
	в зависимости от способа реализации	Индивидуальная
	текущая/ развитие	Развитие
Наименование мероприятий и показателей бюджетной программы		ед. изм	Отчетный период		Плановый период			Проектируемый год
			2010 год (отчет)	2011 год (план)	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год
показатели прямого результата
количество проектируемых объектов инфраструктуры туристских центров (ПСД, ПДП)		ед.	1	3
показатели конечного результата
количество разработанных проектов инфраструктуры туристских центров (ПСД, ПДП)		ед.		3
показатели эффективности
Средняя стоимость затрат на разработку 1 проекта		тыс. тенге		702 839
Объем бюджетных расходов		тыс. тенге	100 000	2 108 516

Таблица 7.1.18

Бюджетная программа	029 – Увеличение уставного капитала АО «Исполнительная дирекция Организационного комитета 7-х зимних Азиатских игр 2011 года»
Описание	Подготовка и проведение зимних Азиатских Игр в 2011 году
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания	Осуществление бюджетных инвестиций
	в зависимости от способа реализации	Индивидуальная
	текущая/развитие	Развитие
Наименование мероприятий и показателей бюджетной программы		ед.	Отчетный период		Плановый период			Проектируемый год
			2010 год (отчет)	2011 год (план)	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год
показатели прямого результата
количество реконструируемых спортивных объектов		ед.	1
показатели конечного результата
ввод в эксплуатацию спортивных объектов		ед.		1
Объем бюджетных расходов		тыс тенге	13 204 800	1 833 530

7.1.19

Бюджетная программа	013 - Целевые текущие трансферты бюджету города Алматы на изъятие земельных участков под строительство объектов спорта
Описание	Предоставление трансфертов г. Алматы на изъятие земельных участков под строительство объектов спорта
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания	Предоставление трансфертов и бюджетных субсидий
	в зависимости от способа реализации	Индивидуальная
	текущая/развитие	Текущая
Наименование мероприятий и показателей бюджетной программы		ед. изм.	Отчетный период		Плановый период			Проектируемый год
			2010 год (отчет)	2011 год (план)	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год
показатели прямого результата
Количество изымаемых земельных участков		Кол-во				39
показатели конечного результата
Полное и своевременное перечисление целевых текущих трансфертов из республиканского бюджета бюджету города Алматы		%				100
показатели качества
показатели эффективности
Объем бюджетных расходов		тыс. тенге				3 047 906

Свод бюджетных расходов

Наименование	Ед. изм.	Отчетный период		Плановый период			Проектируемый год
		2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год
		(отчет)	(план)
ВСЕГО бюджетных расходов:	тыс. тенге	101 481 246	22 478 128	28 551 985	31 873 545	44 473 573	56 594 302	32 313 567
текущие бюджетные программы	тыс. тенге	41 237 572	12 905 001	14 112 162	21 741 036	19 124 217	17 915 812	18 197 350
001 – Формирование государственной политики в сфере физической культуры и спорта	тыс. тенге	608 352	619 935	540 063	469 170	480 389	455 487	456 502
002 – Обучение и воспитание одаренных в спорте детей	тыс. тенге	1 641 022	1 736 146	2 058 745	2 394 800	2 491 383	2 495 616	2 516 936
003 – Подготовка специалистов в организациях технического, профессионально го, послесреднего образования и оказание социальной поддержки обучающимся	тыс. тенге	182 463	281 047	343 616	509 899	568 680	584 916	602 290
004 – Поддержка развития массового спорта и национальных видов спорта	тыс. тенге	103 828	202 818	217 414	217 414	434 222	435 930	435 997
005 – Развитие спорта высших достижений	тыс. тенге	4 870 676	7 910 353	9 768 858	14 526 455	14 616 185	13 639 760	13 885 034
006 – Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на содержание вновь вводимых объектов спорта	тыс. тенге		224 000	246 909	255 655
007 – Капитальные расходы подведомственных организаций спорта	тыс. тенге	110 595	49 100	448 459	288 085	515 831	287 904	284 392
008 – Капитальные расходы Агентства Республики Казахстан по делам спорта и физической культуры	тыс. тенге	3 940	14 474	381 005	12 376	6 228	4 900	4 900
009 – Повышение квалификации и переподготовка кадров в области спорта	тыс. тенге			96 104	8 157	8 698	8 698	8 698
010 – Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на увеличение размера доплаты за квалификационную категорию учителям школ-интернатов для одаренных в спорте детей	тыс. тенге		2 810	8 431	8 382
104 – Борьба с наркоманией и наркобизнесом	тыс. тенге	3 320	4 173	2 558	2 737	2 601	2 601	2 601
007 – Прикладные научные исследования	тыс. тенге	42 800	42 400
008 – Государственные премии	тыс. тенге	230
011 – Формирование туристского имиджа Казахстана	тыс. тенге	285 366	269 217
016 – Капитальный ремонт зданий, помещений и сооружений подведомственных организаций спорта	тыс. тенге	276 311
023 – Организация и проведение 7-х Зимних Азиатских игр 2011 года	тыс. тенге	33 108 669	1 548 528
013 - Целевые текущие трансферты бюджету города Алматы на изъятие земельных участков под строительство объектов спорта					3 047 906
бюджетные программы развития	тыс. тенге	60 243 674	9 573 127	14 439 823	10 132 509	25 349 356	38 678 490	14 116 217
011 – Бюджетные инвестиции в области спорта	тыс. тенге	16 298 296	690 619	10 165 836	8 000 000	9 362 294	6 800 000	5 000 000
012 – Целевые трансферты на развитие областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на развитие объектов спорта	тыс. тенге	30 640 578	4 940 462	4 273 987	2 132 509	15 987 062	31 878 490	9 116 217
029 – Увеличение уставного капитала АО «Исполнительная дирекция Организационного комитета 7-х Зимних Азиатских игр 2011 года»	тыс. тенге	13 204 800	1 833 530
025 – Развитие и создание инфраструктуры туризма	тыс. тенге	100 000	2 108 516