О районном бюджете на 2012-2014 годы

Решение маслихата Мугалжарского района Актюбинской области от 21 декабря 2011 года № 286. Зарегистрировано Департаментом юстиции Актюбинской области 16 января 2012 года № 3-9-160. Утратило силу решением маслихата Мугалжарского района от 24 января 2013 года № 73

      Сноска. Утратило силу решением маслихата Мугалжарского района от 24.01.2013 № 73.

       В соответствии с пунктом 2 статьи 9 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года № 95, и со статьей 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года № 148 «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» районный маслихат РЕШИЛ:
      1. Утвердить районный бюджет на 2012-2014 годы согласно приложениям 12 и 3 соответственно, в том числе на 2012 год в следующих объемах:
      1) доходы                     10 445 908,6 тысяч тенге,
      в том числе по:
      налоговым поступлениям           8 567 120 тысяч тенге;
      неналоговым поступлениям           9 201,3 тысяч тенге;
      поступлениям от продажи
      основного капитала                  32 820 тысяч тенге;
      поступлениям трансфертов       1 836 767,3 тысяч тенге;
      2) затраты                    10 487 479,2 тысяч тенге,
      3) чистое бюджетное кредитование   195 956 тысяч тенге;
      в том числе:
      бюджетные кредиты                  198 145 тысяч тенге;
      погашение бюджетных кредитов         2 189 тысяч тенге;
      4) дефицит бюджета              -237 526,6 тысяч тенге;
      5) финансирование дефицита
      бюджета                          237 526,6 тысяч тенге.
      Сноска. Пункт 1 с изменениями, внесенными решениями маслихата Мугалжарского района Актюбинской области от 02.02.2012 № 13; от  02.05.2012 № 32; от 10.08.2012 № 38; от 29.10.2012 № 46; от 26.11.2012 № 51 (вводится в действие с 01.01.2012).

      2. Установить, что доход районного бюджета зачисляются:
      индивидуальный подоходный налог;
      социальный налог;
      налог на имущество физических и юридических лиц, индивидуальных предпринимателей;
      земельный налог;
      единый земельный налог;
      налог на транспортные средства;
      акцизы на:
      все виды спирта, произведенные на территории Республики Казахстан;
      бензин (за исключением авиационного) и дизельного топливо;
      плата за пользование земельными участками;
      сбор за государственную регистрацию индивидуальных предпринимателей;
      лицензионный сбор за право занятия отдельными видами деятельности;
      сбор за государственную регистрацию юридических лиц и учетную регистрацию филиалов и представительств, а также их перерегистрацию;
      сбор за государственную регистрацию движимого имущества и ипотеки судна или строящегося судна;
      плата за размещение наружной (визуальной) рекламы в полосе отвода автомобильных дорог общего пользование районного значения и в населенных пунктах;
      государственная пошлина, кроме консульского сбора и государственных пошлин, зачисляемых в республиканский бюджет;
      доходы от коммунальной собственности:
      доходы от аренды имущества коммунальной собственности района (города областного значения);
      штраф, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из бюджета района (города областного значения);
      другие неналоговые поступления в бюджет района;
      поступления от продажи земельных участков, за исключением земельных участков сельскохозяйственного назначения.
      3. В соответствии со статьей 5 Закона Республики Казахстан «О республиканском бюджете на 2012-2014 годы» отрицательное сальдо, образовавшееся по состоянию на 31 декабря 1998 года в результате превышение сумм начисленных работодателями пособий по временной нетрудоспособности, беременности и родам, при рождении ребенка, на погребение, выплачивавшихся из Фонда государственного социального страхования, над начисленной суммой отчислений в указанный фонд, ежемесячно засчитывается в счет уплаты социального налога в пределах 4 процентов от фонда заработной платы.
      4. Принять к сведению и руководству, что в соответствии со статьей 9 Закона Республики Казахстан «О республиканском бюджете на 2012-2014 годы» установлено:
      с 1 января 2012 года:
      1) минимальный размер заработной платы – 17 439 тенге;
      2) размер государственной базовой пенсионной выплаты – 8 720 тенге;
      3) минимальный размер пенсии – 17 491 тенге;
      4) месячный расчетный показатель для исчисления пособий и иных социальных выплат, а также для применения штрафных санкций, налогов и других платежей в соответствии законодательством Республики Казахстан – 1 618 тенге;
      5) величину прожиточного минимума для исчисления размеров базовых социальных выплат – 17 439 тенге.
      5. Учесть в районном бюджете на 2012 год распределение общей суммы поступлений от налогов в следующих размерах:
      1) индивидуальный подоходный налог – 54 процента;
      2) социальный налог – 54 процента;
      6. Учесть в районном бюджете на 2012 год размер бюджетного изъятия в областной бюджет в размере 4 734 097 тысяч тенге.
      7. Учесть в районном бюджете на 2012 год поступление целевых текущих трансфертов из республиканского бюджета на общую сумму – 295 887,1 тысяч тенге:
      на проведение противоэпизоотических мероприятий;
      для реализации мер социальной поддержки специалистов;
      на бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов;
      на реализацию государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования;
      на оснащение учебным оборудованием кабинетов химии, биологии в государственных учреждениях начального, основного среднего и общего среднего образования;
      на обеспечение оборудованием, программным обеспечением детей- инвалидов, обучающихся на дому;
      на выплату ежемесячных денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот) и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей;
      на увеличение размера доплаты за квалификационную категорию учителям школ и воспитателям дошкольных организаций образования;
      на повышение оплаты труда учителям, прошедшим повышение квалификации по учебным программам АОО "Назарбаев интеллектуальные школы";
      на решение вопросов обустройства аульных (сельских) округов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы "Развитие регионов";
      на выплату единовременной материальной помощи инвалидам и участникам Великой Отечественной Войны;
      на капитальный и средний ремонт автомобильных дорог;
      Присуждение грантов государственным учреждениям образования района за высокие показатели работы.
      Распределение указанных сумм трансфертов определяется на основании постановления акимата района.
      Сноска. Пункт 7 с изменениями, внесенными решениями маслихата Мугалжарского района Актюбинской области от 02.02.2012 № 13; от  02.05.2012 № 32; от 10.08.2012 № 38; от 29.10.2012 № 46; от 26.11.2012 № 51 (вводится в действие с 01.01.2012).
      8. Учесть в районном бюджете на 2012 год поступление целевых трансфертов из республиканского бюджета на реализацию мероприятий в рамках Программы занятости 2020 – 44 679 тысяч тенге.
      Распределение указанных сумм трансфертов определяется на основании постановления акимата района.
      Сноска. Пункт 8 с изменениями, внесенными решением маслихата Мугалжарского района Актюбинской области от 02.05.2012 № 32 (вводится в действие с 01.01.2012).
      9. Предусмотреть в районном бюджете на 2012 год целевые текущие трансферты и трансферты на развитие на общую сумму – 1 496 201,2 тысяч тенге, в том числе:
      на капитальный ремонт объектов образования;
      на приобретение автобусов для организаций образования;
      на организацию работы по выдаче разовых талонов;
      на строительство и реконструкция объектов образования;
      на проектирование, строительство и (или) приобретение жилья государственного коммунального жилищного фонда;
      на проектирование, развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры;
      на строительство и (или) приобретение жилья и развитие инженерно-коммуникационной инфраструктуры в рамках Программы занятости 2020;
      на развитие коммунального хозяйства;
      на развитие системы водоснабжения;
      на развитие системы водоснабжения и водоотведения;
      на подготовку к отопительному сезону;
      развитие и обустройство недостающей инфраструктуры в рамках второго направления программы занятости 2020;
      развитие инженерной инфраструктуры в рамках программы «Развитие регионов».
      Распределение указанных сумм трансфертов определяется на основании постановления акимата района.
      Сноска. Пункт 9 с изменениями, внесенными решениями маслихата Мугалжарского района Актюбинской области от 02.02.2012 № 13; от 02.05.2012 № 32; от 10.08.2012 № 38; от 29.10.2012 № 46; от 26.11.2012 № 51 (вводится в действие с 01.01.2012).
      10. Утвердить резерв местного исполнительного органа района на 2012 год в сумме 10 000 тысяч тенге.
      11. Утвердить перечень районных бюджетных программ, не подлежащих секвестру в процессе исполнения районного бюджета на 2012 год, согласно приложению 4.
      12. Утвердить перечень бюджетных программ аппарата акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа на 2012 год, согласно приложению 5.
      13. Контроль за реализацией и выполнением данного решения возложить на заместителя акима района Н.Аккул.
      14. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2012 года.

      Председатель сессии                      Секретарь
      районного маслихата                районного маслихата

          А.Ахмет                            С.Салыкбаев

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к решению районного маслихата
от 21 декабря 2011 года № 286

Районный бюджет на 2012 год

      Сноска. Приложение 1 в редакции решения маслихата Мугалжарского района Актюбинской области от 26.11.2012 № 51 (вводится в действие с 01.01.2012).

Категория

Сумма (тыс. тенге)


Группа


Подгруппа


Наименование




1. ДОХОДЫ

10 445 908,6

1



НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

8 567 120,0


01


Подоходный налог

843 800,0



2

Индивидуальный подоходный налог

843 800,0


03


Социальный налог

604 206,0



1

Социальный налог

604 206,0


04


Налоги на собственность

6 937 311,0



1

Налоги на имущество

6 818 776,0



3

Земельный налог

21 835,0



4

Налог на транспортные средства

94 200,0



5

Единый земельный налог

2 500,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

175 215,0



2

Акцизы

96 800,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

65 500,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

11 115,0



5

Налог на игорный бизнес

1 800,0


08


Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами

6 588,0



1

Государственная пошлина

6 588,0

2



НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

9 201,3


01


Доходы от государственной собственности

851,3



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

850,0



7

Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета

1,3


04


Штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимисяи финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка РК

4 850,0


06


Прочие неналоговые поступления

3 500,0



1

Прочие неналоговые поступления

3 500,0

3



Поступления от продажи основного капитала

32 820,0


03


Продажа земли и нематериальных активов

32 820,0



1

Продажа земли

32 820,0

4



Поступления трансфертов

1 836 767,3


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

1 836 767,3



2

Трансферты из областного бюджета

1 836 767,3




Целевые текущие трансферты

490 353,3




Целевые трансферты на развитие

1 346 414,0

функциональная группа

сумма (тыс) тенге


функциональная подгруппа


администратор бюджетных программ


программа


Наименование





ІІ. ЗАТРАТЫ

10 487 479,2

01




Государственные услуги общего характера

284 981,9


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

247 049,8



112


Аппарат маслихата района (города областного значения)

16 791,0




001

Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)

13 991,0




003

Капитальные расходы государственного органа

2 800,0



122


Аппарат акима района (города областного значения)

50 384,2




001

Услуги по обеспечению деятельности акима района

(города областного значения)

50 234,2




003

Капитальные расходы государственного органа

150,0



123


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа

179 874,6




001

Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа

175 437,5




022

Капитальные расходы государственного органа

4 437,1


2



Финансовая деятельность

19 777,1



452


Отдел финансов района (города областного значения)

19 777,1




001

Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета района (города областного значения) и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)

16 709,1




003

Проведение оценки имущества в целях налогообложения

700,0




004

Организация работы по выдаче разовых талонов и обеспечение полноты сбора сумм от реализации разовых талонов

1 948,0




018

Капитальные расходы государственного органа

420,0


5



Планирование и статистическая деятельность

18 155,0



476


Отдел экономики, бюджетного планирования и предпринимательства района (города областного значения)

18 155,0




001

Услуги по реализации государственной политики в области формирования, развития экономической политики,системы государственного планирования, исполнение бюджета, управление коммунальной собственностью, развитие предпринимательства и промышленности района(города областного значения)

16 396,0




003

Капитальные расходы государственного органа

1 759,0

02




Оборона

4 890,0


1



Военные нужды

1 774,0



122


Аппарат акима района (города областного значения)

1 774,0




005

Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности

1 774,0


2



Организация работы по чрезвычайным ситуациям

3 116,0



122


Аппарат (города областного значения) акима района

3 116,0




006

Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения)

3 116,0

04




Образование

3 227 177,0


1



Дошкольное воспитание и обучение

447 886,7



471


Отдел образования, физической культуры и спорта района (города областного значения)

447 886,7




003

Обеспечение дошкольного воспитания и обучения

446 597,7




025

Увеличение размера доплаты за квалификационную категорию воспитателям детских садов, мини-центров, школ-интернатов: общего типа, специальных (коррекционных), специализированных для одаренных детей, организаций образования для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, центров адаптации несовершеннолетних за счет трансфертов из республиканского бюджета

1 289,0


2



Начальное, основное среднее и общее среднее образование

2 541 004,3



471


Отдел образования, физической культуры и спорта района (города областного значения)

2 541 004,3




004

Общеобразовательное обучение

2 448 719,0




005

Дополнительное образование для детей и юношества

51 153,3




063

Повышение оплаты труда учителям, прошедшим повышение квалификации по учебным программам АОО «Назарбаев интеллектуальные школы» за счет трансфертов из республиканского бюджета

1 300,0




064

Увеличение размера доплаты за квалификационную категорию учителям организаций начального, основного среднего, общего среднего образования: школы, школы-интернаты: (общего типа, специальных (коррекционных), специализированных для одаренных детей; организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей) за счет трансфертов из республиканского бюджета

39 832,0


9



Прочие услуги в области образования

238 286,0



466


Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения)

189 005,0




037

Строительство и реконструкция объектов образования

189 005,0



471


Отдел образования, физической культуры и спорта района (города областного значения)

49 281,0




008

Информатизация системы образования в государственных учреждениях образования района (города областного значения)

9 157,0




009

Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения)

6 000,0




010

Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов районного (городского) масштаба

1 281,0




011

Присуждение грантов государственным учреждениям образования района (города областного значения) за высокие показатели работы

4 650,0




020

Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей за счет трансфертов из республиканского бюджета

17 693,0




023

Обеспечение оборудованием, программным обеспечением детей-инвалидов, обучающихся на дому за счет трансфертов из республиканского бюджета

10 500,0

06




Социальная помощь и социальное обеспечение

299 114,4


2



Социальная помощь

271 917,9



123


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа

2 838,4




003

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

2 838,4



451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

269 079,5




002

Программа занятости

138 130,0




004

Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан

5 410,0




005

Государственная адресная социальная помощь

263,0




006

Жилищная помощь

1 170,0




007

Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решению местных представительных органов

65096,0




014

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

21 701,9




016

Государственные пособия на детей до 18 лет

22 594,0




017

Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида

3 609,6




023

Обеспечение деятельности центров занятости

11 105,0


9



Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения

27 196,5



451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

27 196,5




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости социальных программ для населения

26 358,0




011

Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат

433,6




021

Капитальные расходы государственного органа

404,9

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

1 165 201,3


1



Жилищное хозяйство

193 978,0



458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

13 436,0




003

Организация сохранения государственного жилищного фонда

5 387,0




004

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан

500,0




031

Изготовление технических паспортов на объекты кондоминиумов

7 549,0



466


Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района(города областного значения)

180 542,0




003

Проектирование, строительство и (или) приобретение жилья государственного коммунального жилищного фонда

49 180,0




004

Проектирование, развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры

131 362,0


2



Коммунальное хозяйство

916 804,6



458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

790 369,6




011

Обеспечение бесперебойного теплоснабжения малых городов

158 938,3




027

Организация эксплуатации сетей газификации, находящихся в коммунальной собственности районов (города областного значения)

3 181,3




028

Развитие коммунального хозяйства

158 687,0




029

Развитие системы водоснабжения

469 563,0



466


Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района(города областного значения)

126 435,0




005

Развитие коммунального хозяйства

50 000,0




006

Развитие системы водоснабжения и водоотведения

76 435,0


3



Благоустройство населенных пунктов

54 418,7



123


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа

51 518,7




008

Освещение улиц населенных пунктов

28 375,1




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

13 204,6




010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

250,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

9 689,0



458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

2 900,0




015

Освещение улиц в населенных пунктах

2 900,0

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

212 307,0


1



Деятельность в области культуры

129 577,0



455


Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

129 577,0




003

Поддержка культурно-досуговой работы

129 577,0


2



Спорт

8 200,0



471


Отдел образования, физической культуры и спорта района (города областного значения)

8 200,0




014

Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне

4 200,0




015

Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях

4 000,0


3



Информационное пространство

56 259,0



455


Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

44 259,0




006

Функционирование районных (городских) библиотек

43 259,0




007

Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана

1 000,0



456


Отдел внутренней политики района (города областного значения)

12 000,0




002

Услуги по проведению государственной информационной политики через газеты и журналы

11 000,0




005

Услуги по проведению государственной информационной политики через телерадиовещание

1 000,0


9



Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространство

18 271,0



455


Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

11 561,0




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры

10 861,0




010

Капитальные расходы государственного органа

150,0




032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

550,0



456


Отдел внутренней политики района (города областного значения)

6 710,0




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан

6 210,0




003

Реализация региональных программ в сфере молодежной политики

500,0

10




Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

70 863,0


1



Сельское хозяйство

25 644,0



476


Отдел экономики, бюджетного планирования и предпринимательства района (города областного значения)

7 230,1




099

Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов

7 230,1



466


Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения)

2 601,6




010

Развитие обьектов сельского хозяйства

2 601,6



474


Отдел сельского хозяйства и ветеринарии района (города областного значения)

15 812,3




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства и ветеринарии

15 812,3


6



Земельные отношения

10 008,0



463


Отдел земельных отношений района (города областного значения)

10 008,0




001

Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения)

7 880,5




006

Землеустройство, проводимое при установлении границ городов районного значения, районов в городе, поселков аулов (сел), аульных (сельских) округов

2 000,0




007

Капитальные расходы государственного органа

127,5


9



Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений

35 211,0



474


Отдел сельского хозяйства и ветеринарии района (города областного значения)

35 211,0




013

Проведение противоэпизоотических мероприятий

35 211,0

11




Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

10 397,0


2



Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

10 397,0



466


Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения)

10 397,0




001

Услуги по реализации государственной политики в области строительства, улучшения архитектурного облика городов, районов и населенных пунктов области и обеспечению рационального и эффективного градостроительного освоения территории района (города областного значения)

7 819,0




013

Разработка схем градостроительного развития территории района, генеральных планов городов районного (областного) значения, поселков и иных сельских населенных пунктов

1 000,0




015

Капитальные расходы государственных органов

1 578,0

12




Транспорт и коммуникации

125 839,0


1



Автомобильный транспорт

125 839,0



123


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа

10 826,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, аулах (селах), аульных (сельских) округах

10 826,0



458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

115 013,0




022

Развитие транспортной инфраструктуры

1 850,0




023

Обеспечение функционирования автомобильных дорог

113 163,0

13




Прочие

336 281,2


3



Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции

695,0



476


Отдел экономики, бюджетного планирования и предпринимательства района (города областного значения)

695,0




005

Поддержка предпринимательской деятельности

695,0


9



Прочие

335 586,2



123


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа

3 340,0




040

Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства аульных (сельских) округов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы «Развитие регионов» за счет целевых трансфертов из республиканского бюджета

3 340,0



452


Отдел финансов района (города областного значения)

5 972,3




012

Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)

5 972,3



458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

233 675,0




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

9 637,0




013

Капитальные расходы государственных органов

1 578,0




043

Развитие инженерной инфраструктуры в рамках Программы "Развитие регионов"

222 460,0



471


Отдел образования, физической культуры и спорта района (города областного значения)

92 598,9




001

Услуги по обеспечению деятельности отдела образования, физической культуры и спорта

27 350,0




067

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

65 248,9

14




Обслуживание долга

111,3


1



Обслуживание долга

111,3



452


Отдел финансов района (города областного значения)

111,3




013

Обслуживание долга местных исполнительных органов, по выплате вознаграждений и инех платежей по займам из областного бюджета

111,3

15




Трансферты

4 750 316,1


1



Трансферты

4 750 316,1



452


Отдел финансов района (города областного значения)

4 750 316,1




006

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

16 219,1




007

Бюджетные изъятия

4 734 097,0





III. Чистое бюджетное кредитование

195 956,0





Бюджетное кредитование

198 145,0

10




Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

24 645,0


1



Сельское хозяйство

24 645,0



476


Отдел экономики, бюджетного планирования и предпринимательства района (города областного значения)

24 645,0




004

Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов

24 645,0

13




Прочие

173 500,0


9



Прочие

173 500,0



458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

173 500,0




039

Бюджетные кредиты на проведение ремонта общего имущества обьектов кондоминиум

173 500,0

5




Погашение бюджетных кредитов

2 189,0


01



Погашение бюджетных кредитов

2 189,0



1


Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета

2 189,0





V. Дефицит бюджета (дефицит)

-237 526,6





VI. Финансирование дефицита (использование профицита)бюджета

237 526,6

7




Поступления займов

198 145,0


01



Внутренние государственные займы

198 145,0



2


Договоры займа

198 145,0

16




Погашение займов

2 189,0


1



Погашение займов

2 189,0



452


Отдел финансов района (города областного значения)

2 189,0




008

Погашение займов местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом

2 189,0

8




Используемые остатки бюджетных средств

41 570,6


01



Остатки бюджетных средств

41 570,6



1


Свободные остатки бюджетных средств

41 570,6

       ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к решению районного маслихата
от 21 декабря 2011 года № 286

Районный бюджет на 2013 год

      Сноска. Приложение 2 в редакции решения маслихата Мугалжарского района Актюбинской области от 02.02.2012 № 13 (вводится в действие с 01.01.2012).

Категория

Сумма (тыс. тенге)

Группа


Подгруппа


Наименование




1. ДОХОДЫ

10 425 278

1



НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

9 582 714

01


Подоходный налог

745 719


2

Индивидуальный подоходный налог

745 719


03


Социальный налог

604 206


1

Социальный налог

604 206


04


Налоги на собственность

7 800 455


1

Налоги на имущество

7 697 158



3

Земельный налог

20 746



4

Налог на транспортные средства

79 383



5

Единный земельный налог

3 168


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

381 715


2

Акцизы

300 335



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

70 609



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

8 510



5

Налог на игорный бизнес

2 261


08


Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами

50 619


1

Государственная пошлина

50 619

2



НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

41 706

01


Доходы от государственной собственности

8 386


5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

8 386


02


Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемые из государственного бюджета

0

04


Штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимисяи финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Нацианального Банка РК

18 759

06


Прочие неналоговые поступления

14 561


1

Прочие неналоговые поступления

14 561

3



Поступления от продажи основного капитала

19 600

03


Продажа земли и нематериальных активов

19 600



1

Продажа земли

19 600

4



Поступления трансфертов

781 258

02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

781 258



2

Трансферты из областного бюджета

781 258




Целевые текущие трансферты

280 378




Целевые трансферты на развитие

500 880

функциональная группа

сумма (тыс) тенге


функциональная подгруппа


администратор бюджетных программ


программа


Наименование





ІІ. ЗАТРАТЫ

10 425 278

01




Государственные услуги общего характера

276 719


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

238 219



112


Аппарат маслихата района (города областного значения)

18 303




001

Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)

18 303



122


Аппарат акима района (города областного значения)

47 025




001

Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)

47 025



123


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа

172 891




001

Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа

172 891


2



Финансовая деятельность

21 908



452


Отдел финансов района (города областного значения)

21 908




001

Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета района (города областного значения) и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)

18 708




003

Проведение оценки имущества в целях налогообложения

700




011

Учет, хранение, оценка и реализация имущества, поступившего в коммунальную собственность

2 500


5



Планирование и статистическая деятельность

16 592



476


Отдел экономики, бюджетного планирования и предпринимательства района (города областного значения)

16 592




001

Услуги по реализации государственной политики в области формирования, развития экономической политики, системы государственного планирования, управления района и предпринимательства (города областного значения)

16 592

02




Оборона

9 717


1



Военные нужды

1 864



122


Аппарат акима района (города областного значения)

1 864




005

Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности

1 864


2



Организация работы по чрезвычайным ситуациям

7 853



122


Аппарат (города областного значения) акима района

7 853




006

Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения)

7 853

03




Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность

7 200


1



Правоохранительная деятельность

7 200



458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

7 200




021

Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах

7 200

04




Образование

3 156 516


1



Дошкольное воспитание и обучение

461 654



471


Отдел образования, физической культуры и спорта района (города областного значения)

461 654




003

Обеспечение дошкольного воспитания и обучения

461 654


2



Начальное, основное среднее и общее среднее образование

2 583 152



471


Отдел образования, физической культуры и спорта района (города областного значения)

2 583 152




004

Общеобразовательное обучение

2 488 533




005

Дополнительное образование для детей и юношества

42 691




063

Повышение оплаты труда учителям, прошедшим повышение квалификации по учебным программам АОО «Назарбаев интеллектуальные школы» за счет трансфертов из республиканского бюджета

51 928


9



Прочие услуги в области образования

111 710



467


Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения)

75 381




037

Строительство и реконструкция объектов образования

75 381



471


Отдел образования, физической культуры и спорта района (города областного значения)

36 329




008

Информатизация системы образования в государственных учреждениях образования района (города областного значения)

8 316




009

Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения)

6 200




010

Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов районного (городского) масштаба

1 600




020

Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей за счет трансфертов из республиканского бюджета

19 863




023

Обеспечение оборудованием, программным обеспечением детей-инвалидов, обучающихся на дому за счет трансфертов из республиканского бюджета

350

06




Социальная помощь и социальное обеспечение

357 115


2



Социальная помощь

333 766



123


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа

2 541




003

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

2 541



451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

331 225




002

Программа занятости

168 769




004

Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры и спорта в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан

5 500




005

Государственная адресная социальная помощь

3 500




006

Жилишная помощь

3 500




007

Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов

83 470




014

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

21 936




016

Государственные пособия на детей до 18 лет

29 974




017

Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида

4 742




023

Обеспечение деятельности центров занятости

9 834


9



Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения

23 349



451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)і

23 349




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости социальных программ для населения

22 729




011

Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат

620

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

562 582


1



Жилищно хозяйство

431 968



458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

6 469




003

Организация сохранения государственного жилищного фонда

6 469



466


Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения)

425 499




003

Проектирование, строительство и (или) приобретение жилья государственного коммунального жилищного фонда

345 499




004

Проектирование, развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры

80 000


2



Коммунальное хозяйство

68 264



458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

66 264




011

Обеспечение бесперебойного теплоснабжения малых городов

34 000




028

Развитие коммунального хозяйства

16 464




029

Развитие системы водоснабжения

15 800



466


Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения)

2 000




005

Развитие коммунального хозяйства

2 000


3



Благоустройство населенных пунктов

62 350



123


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа

62 350




008

Освещение улиц населенных пунктов

32 000




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

15 000




010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

350




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

15 000

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

219 238


1



Деятельность в области культуры

141 500



455


Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

141 500




003

Поддержка культурно-досуговой работы

141 500


2



Спорт

7 000



471


Отдел образования, физической культуры и спорта района (города областного значения)

7 000




014

Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне

3 500




015

Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях

3 500


3



Информационное пространство

53 504



455


Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

38 504




006

Функционирование районных (городских) библиотек

37 504




007

Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана

1 000



456


Отдел внутренней политики района (города областного значения)

15 000




002

Услуги по проведению государственной информационной политики через газеты и журналы

14 000




005

Услуги по проведению государственной информационной политики через телерадиовещание

1 000


9



Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространство

17 234



455


Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

10 693




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры

10 693



456


Отдел внутренней политики района (города областного значения)

6 541




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан

6 041




003

Реализация региональных программ в сфере молодежной политики

500

10




Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

63 981


1



Сельское хозяйство

22 771



476


Отдел экономики, бюджетного планирования и предпринимательства района (города областного значения)

8 707




099

Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов

8 707



474


Отдел сельского хозяйства и ветеринарии района (города областного значения)

14 064




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства и ветеринарии

14 064


6



Земельные отношения

8 199



463


Отдел земельных отношений района (города областного значения)

8 199




001

Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения)

8 199


9



Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений

33 011



474


Отдел сельского хозяйства и ветеринарии района (города областного значения)

33 011




013

Проведение противоэпизоотических мероприятий

33 011

11




Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

7 792


2



Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

7 792



466


Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения)

7 792




001

Услуги по реализации государственной политики в области строительства, улучшения архитектурного облика городов, районов и населенных пунктов области и обеспечению рационального и эффективного градостроительного освоения территории района (города областного значения)

7 792

12




Транспорт и коммуникации

11 000


1



Автомобильный транспорт

11 000



123


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа

1 000




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, аулах (селах), аульных (сельских) округах

1 000



458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

10 000




023

Обеспечение функционирования автомобильных дорог

10 000

13




Прочие

45 611


3



Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции

700



476


Отдел экономики, бюджетного планирования и предпринимательства района (города областного значения)

700




005

Поддержка предпринимательской деятельности

700


9



Прочие

44 911



452


Отдел финансов района (города областного значения)

10 000




012

Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)

10 000



458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

8 441




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

8 441



471


Отдел образования, физической культуры и спорта района (города областного значения)

26 470




001

Услуги по обеспечению деятельности отдела образования, физической культуры и спорта

26 470

15




Трансферты

5 707 807


1



Трансферты

5 707 807



452


Отдел финансов района (города областного значения)

5 707 807




007

Бюджетные изъятия

5 707 807





III. Чистое бюджетное кредитование

2 621

10




Бюджетное кредитование

4 854

1



Сельское хозяйство

4 854


476


Отдел экономики, бюджетного планирования и предпринимательства района (города областного значения)

4 854



004

Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов

4 854

категория

сумма (тыс) тенге


класс


подкласс



Наименование

1

2

3

4

5

6

5




Погашение бюджетных кредитов

2 233

01



Погашение бюджетных кредитов

2 233



1


Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета

2 233




V. Дефицит бюджета

-2 621




VI. Финансирование дефицита бюджета

2 621

категория

сумма (тыс) тенге


класс


подкласс


Наименование

7



Поступление займов

4 854

01


Внутренние государственные займы

4 854



2

Договора займа

4 854

функциональная группа

сумма (тыс) тенге


функциональная подгруппа


администратор бюджетных программ


программа


Наименование

16




Погашение займов

2 233

1



Погашение займов

2 233


452


Отдел финансов района (города областного значения)

2 233




008

Погашение займов местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом

2 233

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к решению районного маслихата
от 21 декабря 2011 года № 286

Районный бюджет на 2014 год

      Сноска. Приложение 3 в редакции решения маслихата Мугалжарского района Актюбинской области от 02.02.2012 № 13 (вводится в действие с 01.01.2012).

Категория

Сумма (тыс. тенге)

Группа


Подгруппа


Наименование




1. ДОХОДЫ

10 937 961

1



НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

10 450 674

01


Подоходный налог

745 719


2

Индивидуальный подоходный налог

745 719


03


Социальный налог

604 206


1

Социальный налог

604 206


04


Налоги на собственность

8 668 415


1

Налоги на имущество

8 565 118



3

Земельный налог

20 746



4

Налог на транспортные средства

79 383



5

Единный земельный налог

3 168


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

381 715


2

Акцизы

300 335



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

70 609



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

8 510



5

Налог на игорный бизнес

2 261


08


Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами

50 619


1

Государственная пошлина

50 619

2



НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

41 706

01


Доходы от государственной собственности

8 386


5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

8 386


02


Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемые из государственного бюджета

0

04


Штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимисяи финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Нацианального Банка РК

18 759

06


Прочие неналоговые поступления

14 561


1

Прочие неналоговые поступления

14 561

3



Поступления от продажи основного капитала

19 600

03


Продажа земли и нематериальных активов

19 600



1

Продажа земли

19 600

4



Поступления трансфертов

425 981

02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

425 981



2

Трансферты из областного бюджета

425 981




Целевые текущие трансферты

321 481




Целевые трансферты на развитие

104 500

функциональная группа

сумма (тыс) тенге


функциональная подгруппа


администратор бюджетных программ


программа


Наименование





ІІ. ЗАТРАТЫ

10 937 961

01




Государственные услуги общего характера

276 427


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

237 519



112


Аппарат маслихата района (города областного значения)

18 303




001

Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)

18 303



122


Аппарат акима района (города областного значения)

47 025




001

Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)

47 025



123


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа

172 191




001

Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа

172 191


2



Финансовая деятельность

21 908



452


Отдел финансов района (города областного значения)

21 908




001

Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета района (города областного значения) и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)

18 708




003

Проведение оценки имущества в целях налогообложения

700




011

Учет, хранение, оценка и реализация имущества, поступившего в коммунальную собственность

2 500


5



Планирование и статистическая деятельность

17 000



476


Отдел экономики, бюджетного планирования и предпринимательства района (города областного значения)

17 000




001

Услуги по реализации государственной политики в области формирования, развития экономической политики, системы государственного планирования, управления района и предпринимательства (города областного значения)

17 000

02




Оборона

10 853


1



Военные нужды

3 000



122


Аппарат акима района (города областного значения)

3 000




005

Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности

3 000


2



Организация работы по чрезвычайным ситуациям

7 853



122


Аппарат (города областного значения) акима района

7 853




006

Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения)

7 853

03




Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность

7 200


1



Правоохранительная деятельность

7 200



458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

7 200




021

Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах

7 200

04




Образование

3 200 164


1



Дошкольное воспитание и обучение

470 000



471


Отдел образования, физической культуры и спорта района (города областного значения)

470 000




003

Обеспечение дошкольного воспитания и обучения

470 000


2



Начальное, основное среднее и общее среднее образование

2 696 764



471


Отдел образования, физической культуры и спорта района (города областного значения)

2 696 764




004

Общеобразовательное обучение

2 501 729




005

Дополнительное образование для детей и юношества

45 000




063

Повышение оплаты труда учителям, прошедшим повышение квалификации по учебным программам АОО «Назарбаев интеллектуальные школы» за счет трансфертов из республиканского бюджета

150 035


9



Прочие услуги в области образования

33 400



471


Отдел образования, физической культуры и спорта района (города областного значения)

33 400




008

Информатизация системы образования в государственных учреждениях образования района (города областного значения)

8 316




009

Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения)

6 200




010

Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов районного (городского) масштаба

1 600




020

Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей за счет трансфертов из республиканского бюджета

16 934




023

Обеспечение оборудованием, программным обеспечением детей-инвалидов, обучающихся на дому за счет трансфертов из республиканского бюджета

350

06




Социальная помощь и социальное обеспечение

354 210


2



Социальная помощь

330 885



123


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа

2 541




003

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

2 541



451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

328 344




002

Программа занятости

168 769




004

Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры и спорта в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан

5 500




005

Государственная адресная социальная помощь

3 500




006

Жилишная помощь

4 610




007

Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов

89 313




014

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

21 936




016

Государственные пособия на детей до 18 лет

29 974




017

Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида

4 742


9



Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения

23 325



451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)і

23 325




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости социальных программ для населения

22 705




011

Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат

620

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

252 373


1



Жилищно хозяйство

110 969



458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

6 469




003

Организация сохранения государственного жилищного фонда

6 469



466


Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения)

104 500




003

Проектирование, строительство и (или) приобретение жилья государственного коммунального жилищного фонда

24 500




004

Проектирование, развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры

80 000


2



Коммунальное хозяйство

82 054



458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

80 054




011

Обеспечение бесперебойного теплоснабжения малых городов

34 000




026

Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения)

30 254




029

Развитие системы водоснабжения

15 800



466


Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения)

2 000




005

Развитие коммунального хозяйства

2 000


3



Благоустройство населенных пунктов

59 350



123


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа

59 350




008

Освещение улиц населенных пунктов

32 000




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

12 000




010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

350




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

15 000

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

210 726


1



Деятельность в области культуры

141 500



455


Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

141 500




003

Поддержка культурно-досуговой работы

141 500


2



Спорт

7 000



471


Отдел образования, физической культуры и спорта района (города областного значения)

7 000




014

Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне

3 500




015

Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях

3 500


3



Информационное пространство

44 992



455


Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

42 992




006

Функционирование районных (городских) библиотек

41 992




007

Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана

1 000



456


Отдел внутренней политики района (города областного значения)

2 000




002

Услуги по проведению государственной информационной политики через газеты и журналы

1 000




005

Услуги по проведению государственной информационной политики через телерадиовещание

1 000


9



Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространство

17 234



455


Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

10 693




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры

10 693



456


Отдел внутренней политики района (города областного значения)

6 541




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан

6 041




003

Реализация региональных программ в сфере молодежной политики

500

10




Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

65 218


1



Сельское хозяйство

24 008



476


Отдел экономики, бюджетного планирования и предпринимательства района (города областного значения)

9 944




099

Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов

9 944



474


Отдел сельского хозяйства и ветеринарии района (города областного значения)

14 064




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства и ветеринарии

14 064


6



Земельные отношения

8 199



463


Отдел земельных отношений района (города областного значения)

8 199




001

Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения)

8 199


9



Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений

33 011



474


Отдел сельского хозяйства и ветеринарии района (города областного значения)

33 011




013

Проведение противоэпизоотических мероприятий

33 011

11




Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

7 792


2



Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

7 792



466


Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения)

7 792




001

Услуги по реализации государственной политики в области строительства, улучшения архитектурного облика городов, районов и населенных пунктов области и обеспечению рационального и эффективного градостроительного освоения территории района (города областного значения)

7 792

12




Транспорт и коммуникации

5 245


1



Автомобильный транспорт

5 245



123


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа

1 000




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, аулах (селах), аульных (сельских) округах

1 000



458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

4 245




023

Обеспечение функционирования автомобильных дорог

4 245

13




Прочие

44 833


3



Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции

1 000



476


Отдел экономики, бюджетного планирования и предпринимательства района (города областного значения)

1 000




005

Поддержка предпринимательской деятельности

1 000


9



Прочие

43 833



452


Отдел финансов района (города областного значения)

10 000




012

Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)

10 000



458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

8 441




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

8 441



471


Отдел образования, физической культуры и спорта района (города областного значения)

25 392




001

Услуги по обеспечению деятельности отдела образования, физической культуры и спорта

25 392

15




Трансферты

6 502 920


01



Трансферты

6 502 920



452


Отдел финансов района (города областного значения)

6 502 920




007

Бюджетные изъятия

6 502 920





III. Чистое бюджетное кредитование

5048




Бюджетное кредитование

7 281

01



Сельское хозяйство

7 281


476


Отдел экономики, бюджетного планирования и предпринимательства района (города областного значения)

7 281



04

Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов

7 281

категория

сумма (тыс) тенге


класс


подкласс



Наименование

1

2

3

4

5

5

5




Погашение бюджетных кредитов

2 233

01



Погашение бюджетных кредитов

2 233



1


Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета

2 233





V. Дефицит бюджета

-5 048




VI. Финансирование дефицита бюджета

5 048

категория

сумма (тыс) тенге


класс


подкласс


Наименование

7



Поступление займов

7281

01


Внутренние государственные займы

7281



2

Договора займа

7281

функциональная группа

сумма (тыс) тенге


функциональная подгруппа


администратор бюджетных программ


программа


Наименование

16




Погашение займов

2233

01



Погашение займов

2233



452


Отдел финансов района (города областного значения)

2233



008

Погашение займов местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом

2233

Приложение № 4
к решению районного маслихата
от 21 декабря 2011 года № 286

Перечень районных бюджетных программ, не подлежащих секвестру в процессе исполнения районного бюджета на 2012 год

Функциональная группа


Функциональная подгруппа


Администратор бюджетной программы


Программа


Подпрограмма

Наименование

04




Образование


2



Начальное, основное среднее и общее среднее образование



471


Отдел образования, физической культуры и спорта района (города областного значения)




004

Общеобразовательное обучение

Приложение № 5
к решению районного маслихата
от 21 декабря 2011 года № 286

Бюджетные программы аппарата акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа на 2012 год

      Сноска. Приложение 5 в редакции решения маслихата Мугалжарского района Актюбинской области от 26.11.2012 № 51 (вводится в действие с 01.01.2012).

№ п/н

Наименование с/о

001 "Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа"

003 "Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому"

008 "Освещение улиц населенных пунктов"

009 "Обеспечение санитарии населенных пунктов"

1

Кандыагашский городской округ

20733,0


11861,3

9998,0

2

Эмбенский городской округ

22080,5


1285,0

1498,5

3

Городской округ Жем

20313,0


1284,7

557,7

4

Аккемирский аульный округ

8677,0

478,5

852,0

200,0

5

Ащесайский аульный округ

7644,0


2890,0


6

Батпаккольский аульный округ

10708,0


1671,0

70,0

7

Егиндыбулакский аульный округ

9086,0

632,5

668,0

37,0

8

Енбекский аульный округ

7698,6


2913,0

150,0

9

аульный округ им. К. Жубанова

8746,0


612,2

39,1

10

Журынский аульный округ

8427,6

1175,0

1011,1

99,3

11

Каиндинский аульный округ

10513,0



50,0

12

Кумжарганский аульный округ

9598,0


1046,0

65,0

13

Кумсайский аульный округ

7799,8

552,4

1400,8

40,0

14

Талдысайский аульный округ

7564,0


880,0

200,0

15

село Мугалжар

15849,0



200,0


Итого

175437,5

2838,4

28375,1

13204,6

продолжение таблицы

№ п/н

Наименование с/о

010 "Содержание мест захоронений и погребение безродных"

011 "Благоустройство и озеленение населенных пунктов"

013 "Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, аулах (селах), аульных (сельских) округах"

1

Кандыагашский городской округ

250,0

9689,0

10826,0

2

Эмбенский городской округ




3

Городской округ Жем




4

Аккемирский аульный округ




5

Ащесайский аульный округ




6

Батпаккольский аульный округ




7

Егиндыбулакский аульный округ




8

Енбекский аульный округ




9

аульный округ им. К. Жубанова




10

Журынский аульный округ




11

Каиндинский аульный округ




12

Кумжарганский аульный округ




13

Кумсайский аульный округ




14

Талдысайский аульный округ




15

село Мугалжар





Итого

250,0

9689,0

10826,0

продолжение таблицы

№ п/н

Наименование с/о

022 "Капитальные расходы государственных органов"

040 "Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства аульных (сельских) округов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы «Развитие регионов» за счет целевых трансфертов из республиканского бюджета"

Всего (тыс.тенге)

1

Кандыагашский городской округ



63357,3

2

Эмбенский городской округ



24864,0

3

Городской округ Жем

239,7


22395,1

4

Аккемирский аульный округ

400,0

832,0

11439,5

5

Ащесайский аульный округ

315,0


10849,0

6

Батпаккольский аульный округ



12449,0

7

Егиндыбулакский аульный округ

350,0


10773,5

8

Енбекский аульный округ

762,4

1676,0

13200,0

9

аульный округ им. К. Жубанова

200,0


9597,3

10

Журынский аульный округ

420,0


11133,0

11

Каиндинский аульный округ

350,0


10913,0

12

Кумжарганский аульный округ

350,0


11059,0

13

Кумсайский аульный округ

350,0


10143,0

14

Талдысайский аульный округ

550,0

832,0

10026,0

15

село Мугалжар

150,0


16199,0


Итого

4437,1

3340,0

248397,7

2012-2014 жылдарға арналған аудандық бюджет туралы

Ақтөбе облысы Мұғалжар аудандық мәслихатының 2011 жылғы 21 желтоқсандағы № 286 шешімі. Ақтөбе облысы Әділет департаментінде 2012 жылғы 16 қаңтарда № 3-9-160 тіркелді. Күші жойылды - Ақтөбе облысы Мұғалжар аудандық мәслихатының 2013 жылғы 24 қаңтардағы № 73 шешімімен

      Ескерту. Күші жойылды - Ақтөбе облысы Мұғалжар аудандық мәслихатының 24.01.2013 № 73 шешімімен.

       Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы № 148 «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Заңының 6 бабына және Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы № 95 Бюджеттік Кодексінің 9 бабының 2 тармағына сәйкес аудандық мәслихат ШЕШІМ ЕТТІ:
      1. 2012-2014 жылдарға арналған аудандық бюджет туралы 12 және 3 қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2012 жылға мына көлемде бекітілсін:
      1) кірістер                     10 445 908,6 мың теңге;
      оның ішінде:
      салықтық түсімдер бойынша          8 567 120 мың теңге;
      салықтық емес түсімдер бойынша       9 201,3 мың теңге;
      негізгі капиталды сатудан             32 820 мың теңге;
      трансферттер түсімі бойынша      1 836 767,3 мың теңге;
      2) шығындар                     10 487 479,2 мың теңге;
      3) таза бюджеттік кредит беру        195 956 мың теңге,
      оның ішінде:
      бюджеттік кредиттер                  198 145 мың теңге;
      бюджеттік кредиттерді өтеу             2 189 мың теңге;
      4) бюджет тапшылығы               -237 526,6 мың теңге;
      5) бюджет тапшылығын қаржыландыру  237 526,6 мың теңге.
      Ескерту. 1 тармаққа өзгерістер енгізілді - Ақтөбе облысы Мұғалжар аудандық мәслихатының 2012.02.02 № 13; 2012.05.02 № 32; 2012.08.10 № 38; 2012.10.29 № 46; 2012.11.26 № 51 (2012.01.01 бастап қолданысқа енгізіледі) Шешімдерімен.

      2. Аудандық бюджеттің кірісіне мыналар есептелетін болып белгіленсін:
      жеке табыс салығы;
      әлеуметтік салық;
      жеке және заңды тұлғалар, жеке кәсіпкерлер мүлкіне салық;
      жер салығы;
      бірыңғай жер салығы;
      көлік құралдарына салық;
      акциздер:
      Қазақстан Республикасының аумағында өндірілген спирттің барлық түрлеріне;
      бензинге (авиациялық бензинді қоспағанда) және дизель отынына;
      жер учаскелерін пайдаланғаны үшін төлемақы;
      жеке кәсіпкерлерді мемлекеттік тіркегені үшін алынатын алым;
      қызметтің жекелеген түрлерімен айналысу құқығы үшін лицензиялық алым;
      заңды тұлғаларды мемлекеттік тіркеу және филиалдар мен өкілдіктерді есептік тіркегені, сондай-ақ оларды қайта тіркегені үшін алым;
      жылжымайтын мүлікке құқықтарды және олармен жасалатын мәмілелерді мемлекеттік тіркегені үшін алынатын алым;
      жылжымайтын мүлік кепілін және кеменің немесе жасалып жатқан кеменің ипотекасын мемлекеттік тіркегені үшін алым;
      аудандық маңызы бар жалпыға ортақ пайдаланатын автомобиль жолдарының бөлінген белдеуінде және елді мекендерде сыртқы (көрнекі) жарнаманы орналастырғаны үшін төлемақы;
      республикалық бюджет есебіне қосылатын консулдық алымнан және мемлекеттік баждардан басқа, мемлекеттік баж;
      коммуналдық меншіктен түсетін кірістер:
      ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) коммуналдық меншігінің мүлкін жалға беруден түсетін кірістер;
      аудан (облыстық маңызы бар қала) бюджетінен қаржыландырылатын мемлкеттік мекемелермен салатын айыппұлдар, өсімдер, санкциялар, өндіріп алулар;
      аудан бюджетіне түсетін салықтық емес басқа да түсімдер;
      ауыл шаруашылығы мақсатындағы жер учаскелерін қоспағанда, жер учаскелерін сатудан түсетін түсімдер.
      3. Қазақстан Республикасының «2012-2014» жылдарға арналған республикалық бюджет туралы» Заңының 5 бабына сәйкес жұмыс берушілер еңбекке уақытша жарамсыздығы, жүктілігі мен босануы бойынша, бала туған кезде, жерлеуге есептеген Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорынан төленіп келген жәрдемақы сомаларының аталған қорға аударымдардың есептелген сомаларынан асып түсуі нәтижесінде 1998 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша құрылған теріс сальдо ай сайын жалақы қорының 4 пайызы шегінде әлеуметтік салық төлеу есебіне жатқызылады.
      4. Қазақстан Республикасының «2012-2014 жылдарға арналған республикалық бюджет туралы» Заңының 9 бабына сәйкес мәліметке және басшылыққа алынсын:
      2012 жылдың 1 қаңтарынан бастап:
      1) жалақының ең төменгі мөлшері – 17 439 теңге;
      2) мемлекеттік базалық зейнетақы төлемінің мөлшері – 8 720 теңге;
      3) зейнетақының ең төменгі мөлшері – 17 491 теңге;
      4) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жәрдемақыларды және өзге де әлеуметтік төлемдерді есептеу үшін, сондай-ақ айыппұл санкцияларын, салықтар мен басқа да төлемдерді қолдану үшін айлық есептік көрсеткіш – 1 618 теңге;
      5) базалық әлеуметтік төлемдердің мөлшерін есептеу үшін ең төменгі күнкөріс деңгейінің шамасы – 17 439 мың теңге;
      5. 2012 жылдың төлемді салықтарынан түсетін жалпы сомманы бөлу аудан бюджетінен келесідей мөлшерде белгіленсін:
      1) төлем көзінен салық салынатын табыстардан ұсталатын жеке табыс салығы 54 пайыз;
      2) әлеуметтік салық 54 пайыз.
      6. 2012 жылға аудандық бюджетінде облыстық бюджетке бюджеттік алулар көлемі 4 734 097 мың теңге болып ескерілсін.
      7. 2012 жылға арналған аудандық бюджетте республикалық бюджеттен нысаналы ағымдағы трансфертер есебінен 295 887,1 мың теңге түскені ескерілсін:
      эпизотияға қарсы іс шараларды жүргізуге;
      мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыруға;
      мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін бюджеттік кредиттер;
      мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлкеттік білім беру тапсырысын іске асыруға;
      бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беретін мемлекеттік мекемелердегі химия, биология кабинеттерін оқу жабдығымен жарақтандыруға;
      үйде оқитын мүгедек балаларды жабдықтармен, бағдарламалық қамтыммен қамтамасыз етуге;
      жетім баланы (жетім балаларды) және ата-аналарының қамқорынсыз қалған баланы (балаларды) күтіп-ұстауға асыраушыларына ай сайынғы ақшалай қаражатын төлеуге;
      мектепке дейінгі ұйымдардың оқытушылары мен тәрбиешілеріне біліктілік санаты үшін қосымша ақының мөлшерін ұлғайтуға;
      «Назарбаев зияткерлік мектептері» ДБҰ-ның оқу бағдарламалары бойынша біліктілікті арттырудан өткен мұғалімдерге еңбекақыны арттыруға;
      «Өңірлерді дамыту» бағдарламасы шеңберінде өңірлердің экономикалық дамуына жәрдемдесу бойынша ауылдық (селолық) округтарды жайластыру мәселелерін шешуге;
      Ұлы Отан Соғысының мүгедектері мен қатысушыларына біржолғы материалдық көмек төлемі;
      автомобиль жолдарының күрделі және орташа жөндеу жұмыстарына;
      Ауданның мемлекеттік білім беру мекемелеріне жұмыстағы жоғары көрсеткіштері үшін гранттарды табыс ету.
      Аталған трансферттердің сомасын бөлу аудан әкімдігінің қаулысы негізінде анықталады.
      Ескерту. 7 тармаққа өзгерістер енгізілді - Ақтөбе облысы Мұғалжар аудандық мәслихатының 2012.02.02 № 13; 2012.05.02 № 32; 2012.08.10 № 38; 2012.10.29 № 46; 2012.11.26 № 51 (2012.01.01 бастап қолданысқа енгізіледі) Шешімдерімен.
      8. 2012 жылға арналған аудандық бюджетте Жұмыспен қамту 2020 бағдарламасы шеңберінде іс-шараларды жүзеге асыруда республикалық бюджеттен мақсатты трансферттерінің 44 679 мың теңге түсуі ескерілсін.
      Аталған трансферттердің сомасын бөлу аудан әкімдігінің қаулысы негізінде анықталады.
      Ескерту. 8 тармаққа өзгерістер енгізілді - Ақтөбе облысы Мұғалжар аудандық мәслихатының 2012.05.02 № 32 (2012.01.01 бастап қолданысқа енгізіледі) Шешімімен.
      9. 2012 жылға арналған аудандық бюджетте ағымдағы нысаналы трансферттер және нысаналы даму трансферттер көзделсін 1 496 201,2 мың теңге, оның ішінде;
      білім нысандарын күрделі жөндеуге;
      білім беру мекемелеріне автобустар сатып алуға;
      біржолғы талондарды беру бойынша жұмысты ұйымдастыруға;
      білім беру нысандарын салу және қайта жаңғыртуға;
      мемлекеттік коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау, салу және (немесе) сатып алу;
      инженерлік коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту, жайластыру және (немесе) сатып алуға;
      жұмыспен қамту-2020 бағдарламасы шеңберінде инженерлік коммуникациялық инфрақұрылымдарды салу және (немесе) сатып алу және дамыту;
      коммуналдық шаруашылығын дамытуға;
      сумен жабдықтау жүйесін дамытуға;
      сумен жабдықтау және су бұру жүйесін дамытуға;
      жылу беру маусымына дайындық;
      Жұмыспен қамту 2020 бағдарламасының екінші бағытының шеңберінде жетіспейтін инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды дамытуға және жайластыруға;
      Өңірлерді дамыту бағдарламасының шеңберінде инженерлік инфрақұрылымды дамыту.
      Аталған трансферттердің сомасын бөлу аудан әкімдігінің қаулысы негізінде анықталады.
      Ескерту. 9 тармаққа өзгерістер енгізілді - Ақтөбе облысы Мұғалжар аудандық мәслихатының 2012.02.02 № 13; 2012.05.02 № 32; 2012.08.10 № 38; 2012.10.29 № 46; 2012.11.26 № 51 (2012.01.01 бастап қолданысқа енгізіледі) Шешімдерімен.
      10. 2012 жылға ауданның жергілікті атқарушы органның резерві сомасы 10 000 мың теңгеде бекітілсін.
      11. 2012 арналған аудандық бюджетті атқару процесінде секвестрге жатпайтын аудандық бюджеттің бюджеттік бағдарламаларының тізбесі 4 қосымшаға сәйкес бекітілсін.
      12. 2012 жылға аудандық әкімі аппаратының, аудандық маңызы бар қаланың, кенттің, ауыл (село), ауылдық (селолық) округінің әкімі аппараттарының бюджеттік бағдарламаларының тізбесі 5 қосымшаға сәйкес бекітілсін.
      13. Осы шешімнің іске асырылуын және орындалуын бақылау аудан әкімінің орынбасары Н.Б.Аққұлға жүктелсін.
      14. Осы шешім 2012 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Аудандық мәслихаттың              Аудандық мәслихаттың
        сессия төрағасы                       хатшысы

            А.Ахмет                         С.Салықбаев

Аудандық мәслихаттың
2011 жылғы 21 желтоқсандағы
№ 286 шешіміне
1 ҚОСЫМША

2012 жылға арналған аудандық бюджет

      Ескерту. 1 қосымша жаңа редакцияда - Ақтөбе облысы Мұғалжар аудандық мәслихатының 2012.11.26 № 51 (2012.01.01 бастап қолданысқа енгізіледі) Шешімімен.

Санаты

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы


Ішкі сыныбы


Атауы




1. КІРІСТЕР

10 445 908,6

1



САЛЫҚТЫҚ ТҮСІМДЕР

8 567 120,0


01


Табыс салығы

843 800,0



2

Жеке табыс салығы

843 800,0


03


Әлеуметтік салық

604 206,0



1

Әлеуметтік салық

604 206,0


04


Меншікке салынатын салықтар

6 937 311,0



1

Мүлікке салынатын салықтар

6 818 776,0



3

Жер салығы

21 835,0



4

Көлік құралдарына салынатын салық

94 200,0



5

Бірыңғай жер салығы

2 500,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар

175 215,0



2

Акциздер

96 800,0



3

Табиғи және басқа ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер

65 500,0



4

Кәсіпкерлік және кәсіби қызметті жүргізгені үшін алынатын алымдар

11 115,0



5

Ойын бизнесіне салық

1 800,0


08


Заңдық мәнді іс-әрекеттерді жасағаны және /немесе/ оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер

6 588,0



1

Мемлекеттік баж

6 588,0

2



САЛЫҚТЫҚ ЕМЕС ТҮСІМДЕР

9 201,3


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

851,3



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

850,0



7

Мемлекеттiк бюджеттен берiлген кредиттер бойынша сыйақылар

1,3


04


Мемлекеттiк бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкiнiң бюджетiнен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттiк мекемелер салатын айыппұлдар, өсiмпұлдар, санкциялар, өндiрiп алулар

4 850,0


06


Басқа да салықтық емес түсімдер

3 500,0



1

Басқа да салықтық емес түсімдер

3 500,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

32 820,0


03


Жерді және материалдық емес активтерді сату

32 820,0



1

Жерді сату

32 820,0

4



Трансферттердің түсімдері

1 836 767,3


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

1 836 767,3



2

Облыстық бюджеттен түсетін трансферттер

1 836 767,3




Ағымдағы нысаналы трансферттер

490 353,3




Нысаналы даму трансферттері

1 346 414,0


сомасы (мың) теңге


кіші функция


Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсі


бағдарлама


Атауы





ІІ. ШЫҒЫНДАР

10 487 479,2

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

284 981,9


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

247 049,8



112


Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты

16 791,0




001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

13 991,0




003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

2 800,0



122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

50 384,2




001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

50 234,2




003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

150,0



123


Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл (село), ауылдық (селолық) округ әкімінің аппараты

179 874,6




001

Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қаланың, кент, ауыл (село), ауылдық (селолық) округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

175 437,5




022

Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары

4 437,1


2



Қаржылық қызмет

19 777,1



452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

19 777,1




001

Ауданның (областық манызы бар қаланың) бюджетін орындау және ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

16 709,1




003

Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу

700,0




004

Біржолғы талондарды беру жөніндегі жұмысты ұйымдастыру және біржолғы талондарды сатудан түскен сомаларды толық алынуын қамтамасыз ету

1 948,0




018

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

420,0


5



Жоспарлау және статистикалық қызмет

18 155,0



476


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика, бюджеттік жоспарлау және кәсіпкерлік бөлімі

18 155,0




001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) басқармасының экономикалық саясатты, мемлекеттік жоспарлау, бюджеттің атқарылуы, коммуналдық меншікті басқару, кәсіпкерлікті және өнеркәсіпті дамыту жүйесін қалыптастыру және дамыту саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

16 396,0




003

Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары

1 759,0

02




Қорғаныс

4 890,0


1



Әскери мұқтаждықтар

1 774,0



122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

1 774,0




005

Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар

1 774,0


2



Төтенше жағдайлар жөніндегі жұмыстарды ұйымдастыру

3 116,0



122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

3 116,0




006

Аудан (облыстық маңызы бар қала) ауқымындағы төтенше жағдайлардың алдын алу және жою

3 116,0

04




Бiлiм беру

3 227 177,0


1



Мектепке дейiнгi тәрбиелеу және оқыту

447 886,7



471


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім, дене шынықтыру және спорт бөлімі

447 886,7




003

Мектепке дейінгі тәрбиелеу мен оқытуды қамтамасыз ету

446 597,7




025

Республикалық бюджеттен берілетін нысаналы трансферттер есебінен жалпы үлгідегі, арнайы (түзету), дарынды балалар үшін мамандандырылған, жетім балалар мен ата-аналарының қамқорынсыз қалған балалар үшін балабақшалар, шағын орталықтар, мектеп интернаттары, кәмелеттік жасқа толмағандарды бейімдеу орталықтары тәрбиешілеріне біліктілік санаты үшін қосымша ақының мөлшерін ұлғайту

1 289,0


2



Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта бiлiм беру

2 541 004,3



471


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім, дене шынықтыру және спорт бөлімі

2 541 004,3




004

Жалпы білім беру

2 448 719,0




005

Балалар мен жеткіншектерге қосымша білім беру

51 153,3




063

Республикалық бюджеттен берілетін нысаналы трансферттер есебінен «Назарбаев зияткерлік мектептері» ДБҰ-ның оқу бағдарламалары бойынша біліктілікті арттырудан өткен мұғалімдерге еңбекақыны арттыру

1 300,0




064

Республикалық бюджеттен берілетін нысаналы трансферттер есебінен жалпы үлгідегі, арнайы (түзету), дарынды балалар үшін мамандандырылған, жетім балалар мен ата-аналарының қамқорынсыз қалған балалар үшін балабақшалар, шағын орталықтар, мектеп интернаттары, кәмелеттік жасқа толмағандарды бейімдеу орталықтары тәрбиешілеріне біліктілік санаты үшін қосымша ақының мөлшерін ұлғайту

39 832,0


9



Бiлiм беру саласындағы өзге де қызметтер

238 286,0



466


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі

189 005,0




037

Білім беру объектілерін салу және реконструкциялау

189 005,0



471


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім, дене шынықтыру және спорт бөлімі

49 281,0




008

Ауданның (областык маңызы бар қаланың) мемлекеттік білім беру мекемелерінде білім беру жүйесін ақпараттандыру

9 157,0




009

Ауданның (областык маңызы бар қаланың) мемлекеттік білім беру мекемелері үшін оқулықтар мен оқу-әдiстемелiк кешендерді сатып алу және жеткізу

6 000,0




010

Аудандық (қалалалық) ауқымдағы мектеп олимпиадаларын және мектептен тыс іс-шараларды өткiзу

1 281,0




011

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мемлекеттік білім беру мекемелеріне жұмыстағы жоғары көрсеткіштері үшін гранттарды табыс ету

4 650,0




020

Республикалық бюжеттен берілетін трансферттер есебінен жетім баланы (жетім балаларды) және ата-аналарының қамқорынсыз қалған баланы (балаларды) күтіп-ұстауға асыраушыларына ай сайынғы ақшалай қаражат төлемдері

17 693,0




023

Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен үйде оқытылатын мүгедек балаларды жабдықпен, бағдарламалық қамтыммен қамтамасыз ету

10 500,0

06




Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамтамасыз ету

299 114,4


2



Әлеуметтiк көмек

271 917,9



123


Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл (село), ауылдық (селолық) округ әкімінің аппараты

2 838,4




003

Мұқтаж азаматтарға үйінде әлеуметтік көмек көрсету

2 838,4



451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

269 079,5




002

Еңбекпен қамту бағдарламасы

138 130,0




004

Ауылдық жерлерде тұратын денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік қамтамасыз ету, мәдениет,спорт және ветеринария мамандарына отын сатып алуға Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес әлеуметтік көмек көрсету

5 410,0




005

Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек

263,0




006

Тұрғын үй көмегі

1 170,0




007

Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек

65 096,0




014

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтiк көмек көрсету

21 701,9




016

18 жасқа дейінгі балаларға мемлекеттік жәрдемақылар

22 594,0




017

Мүгедектерді оңалту жеке бағдарламасына сәйкес, мұқтаж мүгедектерді міндетті гигиеналық құралдармен және ымдау тілі мамандарының қызмет көрсетуін, жеке көмекшілермен қамтамасыз ету

3 609,6




023

Жұмыспен қамту орталықтарының қызметін қамтамасыз ету

11 105,0


9



Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамтамасыз ету салаларындағы өзге де қызметтер

27 196,5



451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

27 196,5




001

Жергілікті тұрғындар деңгейде жұмыспен қамтуды қамтамасыз ету және халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

26 358,0




011

Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу

433,6




021

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

404,9

07




Тұрғын үй коммуналдық шаруашылық

1 165 201,3


1



Тұрғын үй шаруашылығы

193 978,0



458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

13 436,0




003

Мемлекеттік тұрғын үй қорының сақталуын ұйымдастыру

5 387,0




004

Азаматтардың жекелеген санаттарын тұрғын үймен қамтамасыз ету

500,0




031

Кондоминиум объектілеріне техникалық паспорттар дайындау

7 549,0



466


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі

180 542,0




003

Мемлекеттік коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау, салу және (немесе) сатып алу

49 180,0




004

Инженерлік коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту, жайластыру және (немесе) сатып алу

131 362,0


2



Коммуналдық шаруашылық

916 804,6



458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

790 369,6




011

Шағын қалаларды жылумен жабдықтауды үздіксіз қамтамасыз ету

158 938,3




027

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) коммуналдық меншігіндегі газ жүйелерін қолдануды ұйымдастыру

3 181,3




028

Коммуналдық шаруашылықты дамыту

158 687,0




029

Сумен жабдықтау жүйесін дамыту

469 563,0



466


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі

126 435,0




005

Коммуналдық шаруашылығын дамыту

50 000,0




006

Сумен жабдықтау және су бұру жүйесін дамыту

76 435,0


3



Елді-мекендерді абаттандыру

54 418,7



123


Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл (село), ауылдық (селолық) округ әкімінің аппараты

51 518,7




008

Елді мекендердің көшелерін жарықтандыру

28 375,1




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

13 204,6




010

Жерлеу орындарын күтіп - ұстау және туысы жоқ адамдарды жерлеу

250,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

9 689,0



458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

2 900,0




015

Елді мекендерде көшелерді жарықтандыру

2 900,0

08




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеністік

212 307,0


1



Мәдениет саласындағы қызмет

129 577,0



455


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

129 577,0




003

Мәдени-демалыс жұмысын қолдау

129 577,0


2



Спорт

8 200,0



471


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім, дене шынықтыру және спорт бөлімі

8 200,0




014

Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткiзу

4 200,0




015

Әртүрлi спорт түрлерi бойынша аудан (облыстық маңызы бар қала) құрама командаларының мүшелерiн дайындау және олардың облыстық спорт жарыстарына қатысуы

4 000,0


3



Ақпараттық кеңiстiк

56 259,0



455


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

44 259,0




006

Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi

43 259,0




007

Мемлекеттік тілді және Қазақстан халықтарының басқа да тілдерін дамыту

1 000,0



456


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі

12 000,0




002

Газеттер мен журналдар арқылы мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер

11 000,0




005

Телерадио хабарларын тарату арқылы мемлекеттік ақпараттық саясатты жүргізу жөніндегі қызметтер

1 000,0


9



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңiстiктi ұйымдастыру жөнiндегi өзге де қызметтер

18 271,0



455


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

11 561,0




001

Жергілікті деңгейде тілдерді және мәдениетті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

10 861,0




010

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

150,0




032

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары

550,0



456


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі

6 710,0




001

Жергілікті деңгейде ақпарат, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік сенімділігін қалыптастыру саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

6 210,0




003

Жастар саясаты саласында аймақтық бағдарламаларды іске асыру

500,0

10




Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

70 863,0


1



Ауыл шаруашылығы

25 644,0



476


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика, бюджеттік жоспарлау және кәсіпкерлік бөлімі

7 230,1




099

Мамандарға әлеуметтік қолдау бойынша шараларды іске асыру

7 230,1



466


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі

2 601,6




010

Ауыл шаруашылығы обьектілерін дамыту

2 601,6



474


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ауыл шаруашылығы және ветеринария бөлімі

15 812,3




001

Жергілікті деңгейде ауыл шаруашылығы және ветеринария саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

15 812,3


6



Жер қатынастары

10 008,0



463


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары бөлімі

10 008,0




001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) аумағында жер қатынастарын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

7 880,5




006

Аудандық маңызы бар қалалардың, кенттердiң, ауылдардың (селолардың), ауылдық (селолық) округтердiң шекарасын белгiлеу кезiнде жүргiзiлетiн жерге орналастыру

2 000,0




007

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

127,5


9



Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы және қоршаған ортаны қорғау мен жер қатынастары саласындағы өзге де қызметтер

35 211,0



474


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ауыл шаруашылығы және ветеринария бөлімі

35 211,0




013

Эпизоотияға қарсы іс-шаралар жүргізу

35 211,0

11




Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

10 397,0


2



Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

10 397,0



466


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі

10 397,0




001

Құрылыс, облыс қалаларының, аудандарының және елді мекендерінің сәулеттік бейнесін жақсарту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру және ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) аумағында ұтымды және тиімді қала құрылысын игеруді қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

7 819,0




013

Аудан аумағында қала құрылысын дамытудың кешенді схемаларын, аудандық (облыстық) маңызы бар қалалардың, кенттердің және өзге де ауылдық елді мекендердің бас жоспарларын әзірлеу

1 000,0




015

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

1 578,0

12




Көлiк және коммуникация

125 839,0


1



Автомобиль көлiгi

125 839,0



123


Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл (село), ауылдық (селолық) округ әкімінің аппараты

10 826,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, кенттерде, ауылдарда (селоларда), ауылдық (селолық) округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

10 826,0



458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

115 013,0




022

Көлiк инфрақұрылымын дамыту

1 850,0




023

Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

113 163,0

13




Өзгелер

336 281,2


3



Кәсiпкерлiк қызметтi қолдау және бәсекелестікті қорғау

695,0



476


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика, бюджеттік жоспарлау және кәсіпкерлік бөлімі

695,0




005

Кәсіпкерлік қызметті қолдау

695,0


9



Өзгелер

335 586,2



123


Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл (село), ауылдық (селолық) округ әкімінің аппараты

3 340,0




040

Республикалық бюджеттен нысаналы трансферттер ретінде «Өңірлерді дамыту» бағдарламасы шеңберінде өңірлердің экономикалық дамуына жәрдемдесу жөніндегі шараларды іске асыруда ауылдық (селолық) округтарды жайластыру мәселелерін шешу үшін іс-шараларды іске асыру

3 340,0



452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

5 972,3




012

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві

5 972,3



458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

233 675,0




001

Жергілікті деңгейде тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

9 637,0




013

Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары

1 578,0




043

"Өңірлерді дамыту" бағдарламасының шеңберінде инженерлік инфрақұрылымды дамыту

222 460,0



471


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім, дене шынықтыру және спорт бөлімі

92 598,9




001

Білім, дене шынықтыру және спорт бөлімі қызметін қамтамасыз ету бойынша қызметтер

27 350,0




067

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары

65 248,9

14




Борышқа қызмет көрсету

111,3


1



Борышқа қызмет көрсету

111,3



452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

111,3




013

Жергілікті атқарушы органдардың облыстық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету

111,3

15




Трансферттер

4 750 316,1


1



Трансферттер

4 750 316,1



452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

4 750 316,1




006

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

16 219,1




007

Бюджеттік алулар

4 734 097,0





III. Таза бюджеттік кредит беру

195 956,0





Бюджеттік кредиттер

198 145,0

10




Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

24 645,0


1



Ауыл шаруашылығы

24 645,0



476


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика, бюджеттік жоспарлау және кәсіпкерлік бөлімі

24 645,0




004

Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыруға берілетін бюджеттік кредиттер

24 645,0

13




Басқалар

173 500,0


9



Басқалар

173 500,0



458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

173 500,0




039

Кондоминиум объектiлерiнiң жалпы мүлкiн жөндеу жүргiзуге арналған бюджеттiк кредиттер

173 500,0







5




Бюджеттік кредиттерді өтеу

2 189,0


01



Бюджеттік кредиттерді өтеу

2 189,0



1


Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу

2 189,0





V. Бюджет тапшылығы (дефицит)

-237 526,6





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

237 526,6

7




Қарыздар түсімі

198 145,0


01



Мемлекеттік ішкі қарыздар

198 145,0



2


Қарыз алу келісім шарттар

198 145,0

16




Қарыздарды өтеу

2 189,0


1



Қарыздарды өтеу

2 189,0



452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

2 189,0




008

Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу

2 189,0







8




Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары

41 570,6


01



Бюджет қаражаты қалдықтары

41 570,6

Аудандық мәслихаттың
2011 жылғы 21 желтоқсандағы
№ 286 шешіміне
2 ҚОСЫМША

2013 жылға арналған аудандық бюджет

      Ескерту. 2 қосымша жаңа редакцияда - Ақтөбе облысы Мұғалжар аудандық мәслихатының 2012.02.02 № 13 (2012.01.01 бастап қолданысқа енгізіледі) Шешімімен.

Санаты

Сомасы (мың теңге)

Сыныбы


Ішкі сыныбы


Атауы




1. КІРІСТЕР

10 425 278

1



САЛЫҚТЫҚ ТҮСІМДЕР

9 582 714

01


Табыс салығы

745 719


2

Жеке табыс салығы

745 719


03


Әлеуметтік салық

604 206


1

Әлеуметтік салық

604 206


04


Меншікке салынатын салықтар

7 800 455


1

Мүлікке салынатын салықтар

7 697 158



3

Жер салығы

20 746



4

Көлік құралдарына салынатын салық

79 383



5

Бірыңғай жер салығы

3 168


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар

381 715


2

Акциздер

300 335



3

Табиғи және басқа ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер

70 609



4

Кәсіпкерлік және кәсіби қызметті жүргізгені үшін алынатын алымдар

8 510



5

Ойын бизнесіне салық

2 261


08


Заңдық мәнді іс-әрекеттерді жасағаны және /немесе/ оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер

50 619


1

Мемлекеттік баж

50 619

2



САЛЫҚТЫҚ ЕМЕС ТҮСІМДЕР

41 706

01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

8 386


5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

8 386


02


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелердің тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) өткізуінен түсетін түсімдер

0

04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

18 759

06


Басқа да салықтық емес түсімдер

14 561


1

Басқа да салықтық емес түсімдер

14 561

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

19 600

03


Жерді және материалдық емес активтерді сату

19 600



1

Жерді сату

19 600

4



Трансферттердің түсімдері

781 258

02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

781 258



2

Облыстық бюджеттен түсетін трансферттер

781 258




Ағымдағы нысаналы трансферттер

280 378




Нысаналы даму трансферттері

500 880

Функционалдық топ

сомасы (мың) теңге


кіші функция


Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсі


бағдарлама


Атауы





ІІ. ШЫҒЫНДАР

10 425 278

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

276 719


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

238 219



112


Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты

18 303




001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

18 303



122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

47 025




001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

47 025



123


Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл (село), ауылдық (селолық) округ әкімінің аппараты

172 891




001

Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қаланың, кент, ауыл (село), ауылдық (селолық) округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

172 891


2



Қаржылық қызмет

21 908



452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

21 908




001

Ауданның (областық манызы бар қаланың) бюджетін орындау және ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

18 708




003

Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу

700




011

Коммуналдық меншікке түскен мүлікті есепке алу, сақтау, бағалау және сату

2 500


5



Жоспарлау және статистикалық қызмет

16 592



476


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау кәсіпкерлік бөлімі

16 592




001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) басқармасының экономикалық саясатты, мемлекеттік жоспарлау, кәсіпкерлікті және өнеркәсіпті дамыту жүйесін қалыптастыру және дамыту саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

16 592

02




Қорғаныс

9 717


1



Әскери мұқтаждар

1 864



122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

1 864




005

Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар

1 864


2



Төтенше жағдайлар жөніндегі жұмыстарды ұйымдастыру

7 853



122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

7 853




006

Аудан (облыстық маңызы бар қала) ауқымындағы төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою

7 853

03




Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі

7 200


1



Құқық қорғау қызметi

7 200



458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

7 200




021

Елдi мекендерде жол жүрісі қауiпсiздiгін қамтамасыз ету

7 200

04




Бiлiм беру

3 156 516


1



Мектепке дейiнгi тәрбие және оқыту

461 654



471


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім, дене шынықтыру және спорт бөлімі

461 654




003

Мектепке дейінгі тәрбиелеу мен оқытуды қамтамасыз ету

461 654


2



Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта бiлiм беру

2 583 152



471


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім, дене шынықтыру және спорт бөлімі

2 583 152




004

Жалпы білім беру

2 488 533




005

Балалар мен жеткіншектерге қосымша білім беру

42 691




063

Республикалық бюджеттен берілетін нысаналы трансферттер есебінен «Назарбаев зияткерлік мектептері» ДБҰ-ның оқу бағдарламалары бойынша біліктілікті арттырудан өткен мұғалімдерге еңбекақыны арттыру

51 928


9



Бiлiм беру саласындағы өзге де қызметтер

111 710



466


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі

75 381




037

Білім беру объектілерін салу және реконструкциялау

75 381



471


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім, дене шынықтыру және спорт бөлімі

36 329




008

Ауданның (областык маңызы бар қаланың) мемлекеттік білім беру мекемелерінде білім беру жүйесін ақпараттандыру

8 316




009

Ауданның (областык маңызы бар қаланың) мемлекеттік білім беру мекемелері үшін оқулықтар мен оқу-әдiстемелiк кешендерді сатып алу және жеткізу

6 200




010

Аудандық (қалалалық) ауқымдағы мектеп олимпиадаларын және мектептен тыс іс-шаралар мен конкурстар өткiзу

1 600




020

Республикалық бюжеттен берілетін трансферттер есебінен жетім баланы (жетім балаларды) және ата-аналарының қамқорынсыз қалған баланы (балаларды) күтіп-ұстауға асыраушыларына ай сайынғы ақшалай қаражат төлемдері

19 863




023

Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен үйде оқытылатын мүгедек балаларды жабдықпен, бағдарламалық қамтыммен қамтамасыз ету

350

06




Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

357 115


2



Әлеуметтiк көмек

333 766



123


Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл (село), ауылдық (селолық) округ әкімінің аппараты

2 541




003

Мұқтаж азаматтарға үйінде әлеуметтік көмек көрсету

2 541



451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

331 225




002

Еңбекпен қамту бағдарламасы

168 769




004

Ауылдық жерлерде тұратын денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік қамтамасыз ету, мәдениет және спорт мамандарына отын сатып алуға Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес әлеуметтік көмек көрсету

5 500




005

Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек

3 500




006

Тұрғын үй көмегі

3 500




007

Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек

83 470




014

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтiк көмек көрсету

21 936




016

18 жасқа дейінгі балаларға мемлекеттік жәрдемақылар

29 974




017

Мүгедектерді оңалту жеке бағдарламасына сәйкес, мұқтаж мүгедектерді міндетті гигиеналық құралдармен қамтамасыз етуге және ымдау тілі мамандарының, жеке көмекшілердің қызмет көрсету

4 742




023

Жұмыспен қамту орталықтарының қызметін қамтамасыз ету

9 834


9



Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамтамасыз ету салаларындағы өзге де қызметтер

23 349



451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

23 349




001

Жергілікті деңгейде халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды жұмыспен қамтуды қамтамасыз етуді іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

22 729




011

Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу

620

07




Тұрғын үй коммуналдық шаруашылық

562 582


1



Тұрғын үй шаруашылығы

431 968



458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

6 469




003

Мемлекеттік тұрғын үй қорының сақталуын ұйымдастыру

6 469



466


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі

425 499




003

Мемлекеттік коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау, салу және (немесе) сатып алу

345 499




004

Инженерлік коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту, жайластыру және (немесе) сатып алу

80 000


2



Коммуналдық шаруашылық

68 264



458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

66 264




011

Шағын қалаларды жылумен жабдықтауды үздіксіз қамтамысыз ету

34 000




028

Коммуналдық шаруашылығын дамыту

16 464




029

Сумен жабдықтау жүйесін дамыту

15 800



466


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі

2 000




005

Коммуналдық шаруашылығын дамыту

2 000


3



Елді-мекендерді көркейту

62 350



123


Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл (село), ауылдық (селолық) округ әкімінің аппараты

62 350




008

Елді мекендерде көшелерді жарықтандыру

32 000




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

15 000




010

Жерлеу орындарын күтіп - ұстау және туысы жоқ адамдарды жерлеу

350




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

15 000

08




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеністік

219 238


1



Мәдениет саласындағы қызмет

141 500



455


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

141 500




003

Мәдени-демалыс жұмысын қолдау

141 500


2



Спорт

7 000



471


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім, дене шынықтыру және спорт бөлімі

7 000




014

Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткiзу

3 500




015

Әртүрлi спорт түрлерi бойынша аудан (облыстық маңызы бар қала) құрама командаларының мүшелерiн дайындау және олардың облыстық спорт жарыстарына қатысуы

3 500


3



Ақпараттық кеңiстiк

53 504



455


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

38 504




006

Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi

37 504




007

Мемлекеттік тілді және Қазақстан халықтарының басқа да тілдерін дамыту

1 000



456


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі

15 000




002

Газеттер мен журналдар арқылы мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер

14 000




005

Телерадио хабарларын тарату арқылы мемлекеттік ақпараттық саясатты жүргізу жөніндегі қызметтер

1 000


9



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңiстiктi ұйымдастыру жөнiндегi өзге де қызметтер

17 234



455


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

10 693




001

Жергілікті деңгейде тілдерді және мәдениетті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

10 693



456


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі

6 541




001

Жергілікті деңгейде ақпарат, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік сенімділігін қалыптастыру саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

6 041




003

Жастар саясаты саласындағы өңірлік бағдарламаларды iске асыру

500

10




Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

63 981


1



Ауыл шаруашылығы

22 771



476


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау кәсіпкерлік бөлімі

8 707




099

Мамандардың әлеуметтік көмек көрсетуі жөніндегі шараларды іске асыру

8 707



474


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ауыл шаруашылығы және ветеринария бөлімі

14 064




001

Жергілікті деңгейде ауыл шаруашылығы және ветеринария саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

14 064


6



Жер қатынастары

8 199



463


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары бөлімі

8 199




001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) аумағында жер қатынастарын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

8 199


9



Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы және қоршаған ортаны қорғау мен жер қатынастары саласындағы өзге де қызметтер

33 011



474


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ауыл шаруашылығы және ветеринария бөлімі

33 011




013

Эпизоотияға қарсы іс-шаралар жүргізу

33 011

11




Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

7 792


2



Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

7 792



466


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі

7 792




001

Құрылыс, облыс қалаларының, аудандарының және елді мекендерінің сәулеттік бейнесін жақсарту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру және ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) аумағында ұтымды және тиімді қала құрылысын игеруді қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

7 792

12




Көлiк және коммуникация

11 000


1



Автомобиль көлiгi

11 000



123


Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл (село), ауылдық (селолық) округ әкімінің аппараты

1 000




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, кенттерде, ауылдарда (селоларда), ауылдық (селолық) округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

1 000



458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

10 000




023

Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

10 000

13




Басқалар

45 611


3



Кәсiпкерлiк қызметтi қолдау және бәсекелестікті қорғау

700



476


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау кәсіпкерлік бөлімі

700




005

Кәсіпкерлік қызметті қолдау

700


9



Басқалар

44 911



452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

10 000




012

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві

10 000



458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

8 441




001

Жергілікті деңгейде тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

8 441



471


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім, дене шынықтыру және спорт бөлімі

26 470




001

Білім, дене шынықтыру және спорт бөлімі қызметін қамтамасыз ету

26 470

15




Трансферттер

5 707 807


1



Трансферттер

5 707 807



452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

5 707 807




007

Бюджеттік алулар

5 707 807





III. Таза бюджеттік кредит беру

2 621




Бюджеттік кредиттер

4 854

10




Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

4 854

1



Ауыл шаруашылығы

4 854


476


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі

4 854



004

Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыруға берілетін бюджеттік кредиттер

4 854

санаты

сомасы (мың) теңге


сыныбы


ішкі сыныбы



Атауы

1

2

3

4

5

6

5




Бюджеттік кредиттерді өтеу

2 233

01



Бюджеттік кредиттерді өтеу

2 233



1


Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу

2 233





V. Бюджет тапшылығы (профицит)

-2 621




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

2 621

санаты

сомасы (мың) теңге


сыныбы


ішкі сыныбы


Атауы

7



Қарыздар түсімі

4 854

01


Мемлекеттік ішкі қарыздар

4 854



2

Қарыз алу келісім шарттар

4 854

Функционалдық топ

сомасы (мың) теңге


кіші функция


Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсі


бағдарлама


Атауы

16




Қарыздарды өтеу

2 233

1



Қарыздарды өтеу

2 233



452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

2 233



008

Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу

2 233

Аудандық мәслихаттың
2011 жылғы 21 желтоқсандағы
№ 286 шешіміне
3 ҚОСЫМША

2014 жылға арналған аудандық бюджет

      Ескерту. 3 қосымша жаңа редакцияда - Ақтөбе облысы Мұғалжар аудандық мәслихатының 2012.02.02 № 13 (2012.01.01 бастап қолданысқа енгізіледі) Шешімімен.

Санаты

Сомасы (мың теңге)

Сыныбы


Ішкі сыныбы


Атауы




1. КІРІСТЕР

10 937 961

1



САЛЫҚТЫҚ ТҮСІМДЕР

10 450 674

01


Табыс салығы

745 719


2

Жеке табыс салығы

745 719


03


Әлеуметтік салық

604 206


1

Әлеуметтік салық

604 206


04


Меншікке салынатын салықтар

8 668 415


1

Мүлікке салынатын салықтар

8 565 118



3

Жер салығы

20 746



4

Көлік құралдарына салынатын салық

79 383



5

Бірыңғай жер салығы

3 168


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар

381 715


2

Акциздер

300 335



3

Табиғи және басқа ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер

70 609



4

Кәсіпкерлік және кәсіби қызметті жүргізгені үшін алынатын алымдар

8 510



5

Ойын бизнесіне салық

2 261


08


Заңдық мәнді іс-әрекеттерді жасағаны және /немесе/ оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер

50 619


1

Мемлекеттік баж

50 619

2



САЛЫҚТЫҚ ЕМЕС ТҮСІМДЕР

41 706

01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

8 386


5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

8 386


02


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелердің тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) өткізуінен түсетін түсімдер

0

04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

18 759

06


Басқа да салықтық емес түсімдер

14 561


1

Басқа да салықтық емес түсімдер

14 561

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

19 600

03


Жерді және материалдық емес активтерді сату

19 600



1

Жерді сату

19 600

4



Трансферттердің түсімдері

425 981

02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

425 981



2

Облыстық бюджеттен түсетін трансферттер

425 981




Ағымдағы нысаналы трансферттер

321 481




Нысаналы даму трансферттері

104 500

Функционалдық топ

сомасы (мың) теңге


кіші функция


Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсі


бағдарлама


Атауы





ІІ. ШЫҒЫНДАР

10 937 961

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

276 427


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

237 519



112


Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты

18 303




001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

18 303



122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

47 025




001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

47 025



123


Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл (село), ауылдық (селолық) округ әкімінің аппараты

172 191




001

Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қаланың, кент, ауыл (село), ауылдық (селолық) округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

172 191


2



Қаржылық қызмет

21 908



452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

21 908




001

Ауданның (областық манызы бар қаланың) бюджетін орындау және ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

18 708




003

Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу

700




011

Коммуналдық меншікке түскен мүлікті есепке алу, сақтау, бағалау және сату

2 500


5



Жоспарлау және статистикалық қызмет

17 000



476


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау кәсіпкерлік бөлімі

17 000




001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) басқармасының экономикалық саясатты, мемлекеттік жоспарлау, кәсіпкерлікті және өнеркәсіпті дамыту жүйесін қалыптастыру және дамыту саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

17 000

02




Қорғаныс

10 853


1



Әскери мұқтаждар

3 000



122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

3 000




005

Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар

3 000


2



Төтенше жағдайлар жөніндегі жұмыстарды ұйымдастыру

7 853



122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

7 853




006

Аудан (облыстық маңызы бар қала) ауқымындағы төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою

7 853

03




Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі

7 200


1



Құқық қорғау қызметi

7 200



458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

7 200




021

Елдi мекендерде жол жүрісі қауiпсiздiгін қамтамасыз ету

7 200

04




Бiлiм беру

3 200 164


1



Мектепке дейiнгi тәрбие және оқыту

470 000



471


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім, дене шынықтыру және спорт бөлімі

470 000




003

Мектепке дейінгі тәрбиелеу мен оқытуды қамтамасыз ету

470 000


2



Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта бiлiм беру

2 696 764



471


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім, дене шынықтыру және спорт бөлімі

2 696 764




004

Жалпы білім беру

2 501 729




005

Балалар мен жеткіншектерге қосымша білім беру

45 000




063

Республикалық бюджеттен берілетін нысаналы трансферттер есебінен «Назарбаев зияткерлік мектептері» ДБҰ-ның оқу бағдарламалары бойынша біліктілікті арттырудан өткен мұғалімдерге еңбекақыны арттыру

150 035


9



Бiлiм беру саласындағы өзге де қызметтер

33 400



471


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім, дене шынықтыру және спорт бөлімі

33 400




008

Ауданның (областык маңызы бар қаланың) мемлекеттік білім беру мекемелерінде білім беру жүйесін ақпараттандыру

8 316




009

Ауданның (областык маңызы бар қаланың) мемлекеттік білім беру мекемелері үшін оқулықтар мен оқу-әдiстемелiк кешендерді сатып алу және жеткізу

6 200




010

Аудандық (қалалалық) ауқымдағы мектеп олимпиадаларын және мектептен тыс іс-шаралар мен конкурстар өткiзу

1 600




020

Республикалық бюжеттен берілетін трансферттер есебінен жетім баланы (жетім балаларды) және ата-аналарының қамқорынсыз қалған баланы (балаларды) күтіп-ұстауға асыраушыларына ай сайынғы ақшалай қаражат төлемдері

16 934




023

Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен үйде оқытылатын мүгедек балаларды жабдықпен, бағдарламалық қамтыммен қамтамасыз ету

350

06




Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

354 210


2



Әлеуметтiк көмек

330 885



123


Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл (село), ауылдық (селолық) округ әкімінің аппараты

2 541




003

Мұқтаж азаматтарға үйінде әлеуметтік көмек көрсету

2 541



451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

328 344




002

Еңбекпен қамту бағдарламасы

168 769




004

Ауылдық жерлерде тұратын денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік қамтамасыз ету, мәдениет және спорт мамандарына отын сатып алуға Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес әлеуметтік көмек көрсету

5 500




005

Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек

3 500




006

Тұрғын үй көмегі

4 610




007

Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек

89 313




014

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтiк көмек көрсету

21 936




016

18 жасқа дейінгі балаларға мемлекеттік жәрдемақылар

29 974




017

Мүгедектерді оңалту жеке бағдарламасына сәйкес, мұқтаж мүгедектерді міндетті гигиеналық құралдармен және ымдау тілі мамандарының қызмет көрсетуін, жеке көмекшілермен қамтамасыз ету

4 742


9



Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамтамасыз ету салаларындағы өзге де қызметтер

23 325



451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

23 325




001

Жергілікті деңгейде халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды жұмыспен қамтуды қамтамасыз етуді іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

22 705




011

Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу

620

07




Тұрғын үй коммуналдық шаруашылық

252 373


1



Тұрғын үй шаруашылығы

110 969



458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

6 469




003

Мемлекеттік тұрғын үй қорының сақталуын ұйымдастыру

6 469



466


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі

104 500




003

Мемлекеттік коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау, салу және (немесе) сатып алу

24 500




004

Инженерлік коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту, жайластыру және (немесе) сатып алу

80 000


2



Коммуналдық шаруашылық

82 054



458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

80 054




011

Шағын қалаларды жылумен жабдықтауды үздіксіз қамтамысыз ету

34 000




026

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) коммуналдық меншігіндегі жылу жүйелерін қолдануды ұйымдастыру

30 254




029

Сумен жабдықтау жүйесін дамыту

15 800



466


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі

2 000




005

Коммуналдық шаруашылығын дамыту

2 000


3



Елді-мекендерді көркейту

59 350



123


Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл (село), ауылдық (селолық) округ әкімінің аппараты

59 350




008

Елді мекендерде көшелерді жарықтандыру

32 000




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

12 000




010

Жерлеу орындарын күтіп - ұстау және туысы жоқ адамдарды жерлеу

350




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

15 000

08




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеністік

210 726


1



Мәдениет саласындағы қызмет

141 500



455


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

141 500




003

Мәдени-демалыс жұмысын қолдау

141 500


2



Спорт

7 000



471


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім, дене шынықтыру және спорт бөлімі

7 000




014

Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткiзу

3 500




015

Әртүрлi спорт түрлерi бойынша аудан (облыстық маңызы бар қала) құрама командаларының мүшелерiн дайындау және олардың облыстық спорт жарыстарына қатысуы

3 500


3



Ақпараттық кеңiстiк

44 992



455


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

42 992




006

Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi

41 992




007

Мемлекеттік тілді және Қазақстан халықтарының басқа да тілдерін дамыту

1 000



456


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі

2 000




002

Газеттер мен журналдар арқылы мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер

1 000




005

Телерадио хабарларын тарату арқылы мемлекеттік ақпараттық саясатты жүргізу бойынша қызметтер

1 000


9



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңiстiктi ұйымдастыру жөнiндегi өзге де қызметтер

17 234



455


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

10 693




001

Жергілікті деңгейде тілдерді және мәдениетті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

10 693



456


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі

6 541




001

Жергілікті деңгейде ақпарат, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік сенімділігін қалыптастыру саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

6 041




003

Жастар саясаты саласындағы өңірлік бағдарламаларды iске асыру

500

10




Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

65 218


1



Ауыл шаруашылығы

24 008



476


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау кәсіпкерлік бөлімі

9 944




099

Мамандардың әлеуметтік көмек көрсетуі жөніндегі шараларды іске асыру

9 944



474


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ауыл шаруашылығы және ветеринария бөлімі

14 064




001

Жергілікті деңгейде ауыл шаруашылығы және ветеринария саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

14 064


6



Жер қатынастары

8 199



463


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары бөлімі

8 199




001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) аумағында жер қатынастарын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

8 199


9



Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы және қоршаған ортаны қорғау мен жер қатынастары саласындағы өзге де қызметтер

33 011



474


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ауыл шаруашылығы және ветеринария бөлімі

33 011




013

Эпизоотияға қарсы іс-шаралар жүргізу

33 011

11




Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

7 792


2



Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

7 792



466


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі

7 792




001

Құрылыс, облыс қалаларының, аудандарының және елді мекендерінің сәулеттік бейнесін жақсарту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру және ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) аумағында ұтымды және тиімді қала құрылысын игеруді қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

7 792

12




Көлiк және коммуникация

5 245


1



Автомобиль көлiгi

5 245



123


Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл (село), ауылдық (селолық) округ әкімінің аппараты

1 000




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, кенттерде, ауылдарда (селоларда), ауылдық (селолық) округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

1 000



458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

4 245




023

Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

4 245

13




Басқалар

44 833


3



Кәсiпкерлiк қызметтi қолдау және бәсекелестікті қорғау

1 000



476


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау кәсіпкерлік бөлімі

1 000




005

Кәсіпкерлік қызметті қолдау

1 000


9



Басқалар

43 833



452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

10 000




012

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві

10 000



458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

8 441




001

Жергілікті деңгейде тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

8 441



471


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім, дене шынықтыру және спорт бөлімі

25 392




001

Білім, дене шынықтыру және спорт бөлімі қызметін қамтамасыз ету

25 392

15




Трансферттер

6 502 920


1



Трансферттер

6 502 920



452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

6 502 920




007

Бюджеттік алулар

6 502 920

Функционалдық топ

сомасы (мың) теңге


кіші функция


Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсі


бағдарлама


Атауы





III. Таза бюджеттік кредит беру

5 048




Бюджеттік кредиттер

7 281

10




Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

7 281

1



Ауыл шаруашылығы

7 281


476


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау кәсіпкерлік бөлімі

7 281



004

Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыруға берілетін бюджеттік кредиттер

7 281

санаты

сомасы (мың) теңге


сыныбы


ішкі сыныбы


Атауы

1

2

3

4

5

5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

2 233

01


Бюджеттік кредиттерді өтеу

2 233



1

Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу

2 233




V. Бюджет тапшылығы (профицит)

-5 048



VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

5 048

санаты

сомасы (мың) теңге


сыныбы


ішкі сыныбы


Атауы

7



Қарыздар түсімі

7 281

01


Мемлекеттік ішкі қарыздар

7 281



2

Қарыз алу келісім шарттар

7 281

Функционалдық топ

сомасы (мың) теңге


кіші функция


Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсі


бағдарлама


Атауы

16




Қарыздарды өтеу

2 233

1



Қарыздарды өтеу

2 233



452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

2 233



008

Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу

2 233

Аудандық мәслихаттың
2011 жылғы 21 желтоқсандағы
№ 286 шешіміне
4 ҚОСЫМША

2012 жылға арналған аудандық бюджетті атқару процесінде секвестрге жатпайтын аудандық бюджеттік бағдарламаларының ТІЗБЕСІ

Функционалдық топ


кіші функция


Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсі


бағдарлама


кіші бағдарлама

Атауы

04




Білім беру


2



Бастауыш,негізгі орта және жалпы орта білім беру



471


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім, дене шынықтыру және спорт бөлімі




004

Жалпы білім беру

Аудандық мәслихаттың
2011 жылғы 21 желтоқсандағы
№ 286 шешіміне
5 ҚОСЫМША

Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл (село), ауылдық (селолық) округ әкімі аппаратының 2012 жылға бюджеттік бағдарламалары

      Ескерту. 5 қосымша жаңа редакцияда - Ақтөбе облысы Мұғалжар аудандық мәслихатының 2012.11.26 № 51 (2012.01.01 бастап қолданысқа енгізіледі) Шешімімен.

№ р/н

Қалалық, ауылдық округтер атауы

001 "Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл (село), ауылдық (селолық) округ әкімі аппаратының қызметін қамтамасыз ету"

003 "Мұқтаж азаматтарға үйінде әлеуметтік көмек көрсету"

008 "Елді мекендерде көшелерді жарықтандыру"

009 "Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету"

1

Қандыағаш қалалық округі

20733,0


11861,3

9998,0

2

Ембі қалалық округі

22080,5


1285,0

1498,5

3

Жем қалалық округі

20313,0


1284,7

557,7

4

Ақкемір ауылдық округі

8677,0

478,5

852,0

200,0

5

Ащысай ауылдық округі

7644,0


2890,0


6

Батпақкөл ауылдық округі

10708,0


1671,0

70,0

7

Егіндібұлақ ауылдық округі

9086,0

632,5

668,0

37,0

8

Енбек ауылдық округі

7698,6


2913,0

150,0

9

Қ.Жұбанов атындағы ауылдық округ

8746,0


612,2

39,1

10

Жұрын ауылдық округі

8427,6

1175,0

1011,1

99,3

11

Қайынды ауылдық округі

10513,0



50,0

12

Құмжарған ауылдық округі

9598,0


1046,0

65,0

13

Құмсай ауылдық округі

7799,8

552,4

1400,8

40,0

14

Талдысай ауылдық округі

7564,0


880,0

200,0

15

Мұғалжар селосы

15849,0



200,0


Жиыны

175437,5

2838,4

28375,1

13204,6

кестенің жалғасы

№ р/н

Қалалық, ауылдық округтер атауы

010 "Жерлеу орындарын күтіп-ұстау және туысы жоқ адамдарды жерлеу"

011 "Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру"

013 "Аудандық маңызы бар қалаларда, кенттерде, ауылдарда (селоларда), ауылдық (селолық) округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету"

1

Қандыағаш қалалық округі

250,0

9689,0

10826,0

2

Ембі қалалық округі




3

Жем қалалық округі




4

Ақкемір ауылдық округі




5

Ащысай ауылдық округі




6

Батпақкөл ауылдық округі




7

Егіндібұлақ ауылдық округі




8

Енбек ауылдық округі




9

Қ.Жұбанов атындағы ауылдық округ




10

Жұрын ауылдық округі




11

Қайынды ауылдық округі




12

Құмжарған ауылдық округі




13

Құмсай ауылдық округі




14

Талдысай ауылдық округі




15

Мұғалжар селосы





Жиыны

250,0

9689,0

10826,0

кестенің жалғасы

№ р/н

Қалалық, ауылдық округтер атауы

013 "Аудандық маңызы бар қалаларда, кенттерде, ауылдарда (селоларда), ауылдық (селолық) округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету"

022 "Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары"

040 "Республикалық бюджеттен нысаналы трансферттер ретінде «Өңірлерді дамыту» бағдарламасы шеңберінде өңірлердің экономикалық дамуына жәрдемдесу"

Барлығы (мың теңге)

1

Қандыағаш қалалық округі

10826,0



63357,3

2

Ембі қалалық округі




24864,0

3

Жем қалалық округі


239,7


22395,1

4

Ақкемір ауылдық округі


400,0

832,0

11439,5

5

Ащысай ауылдық округі


315,0


10849,0

6

Батпақкөл ауылдық округі




12449,0

7

Егіндібұлақ ауылдық округі


350,0


10773,5

8

Енбек ауылдық округі


762,4

1676,0

13200,0

9

Қ.Жұбанов атындағы ауылдық округ


200,0


9597,3

10

Жұрын ауылдық округі


420,0


11133,0

11

Қайынды ауылдық округі


350,0


10913,0

12

Құмжарған ауылдық округі


350,0


11059,0

13

Құмсай ауылдық округі


350,0


10143,0

14

Талдысай ауылдық округі


550,0

832,0

10026,0

15

Мұғалжар селосы


150,0


16199,0


Жиыны

10826,0

4437,1

3340,0

248397,7