В соответствии со статьей 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" и пунктом 2 статьи 9 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, маслихат города Актобе РЕШИЛ:
1. Утвердить бюджет города Актобе на 2018 - 2020 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2018 год в следующих объемах:
1) доходы – 70 151 110,1 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 31 539 904,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 314 265,8 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 14 090 000,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 24 206 940,3 тысяч тенге.
2) затраты – 71 556 212,7 тысяч тенге.
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 248 852,0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 248 852,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -1 653 954,6 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1 653 954,6 тысяч тенге, в том числе:
поступления займов – 4 500 000,0 тенге.
погашение займов – 4 494 501 тысяч тенге.
Сноска. Пункт 1 с изменениями, внесенными решениями маслихата города Актобе Актюбинской области от 28.02.2018 № 296 (вводится в действие с 01.01.2018); от 16.04.2018 № 326 (вводится в действие с 01.01.2018); от 25.05.2018 № 333 (вводится в действие с 01.01.2018); от 28.08.2018 № 365 (вводится в действие с 01.01.2018); от 30.10.2018 № 378 (вводится в действие с 01.01.2018); от 30.11.2018 № 385 (вводится в действие с 01.01.2018); от 14.12.2018 № 390 (вводится в действие с 01.01.2018).2. Зачислять полностью в доход бюджета города Актобе поступления в соответствии со статьей 52 Бюджетного кодекса Республики Казахстан за исключением, предусмотренным подпунктами 1, 2 пункта 1.
3. Принять к сведению, что решением Актюбинского областного маслихата от 8 декабря 2017 года № 217 "Об областном бюджете на 2018 - 2020 годы" городу Актобе установлено распределение общей суммы поступлений от налогов в следующих размерах:
1) по индивидуальному подоходному налогу с доходов, облагаемых у источника выплаты 30 процентов;
2) по социальному налогу 30 процентов;
3) по индивидуальному подоходному налогу с доходов, не облагаемых у источника выплаты, по индивидуальному подоходному налогу с доходов иностранных граждан, облагаемых у источника выплаты, по индивидуальному подоходному налогу с доходов иностранных граждан, не облагаемых у источника выплаты, зачисляются полностью в бюджет города Актобе.
4. Предусмотреть в городском бюджете на 2018 год бюджетные изъятия в областной бюджет в сумме – 3 750 000 тысяч тенге.
5. Принять к сведению и руководству, что в соответствии со статьей 8 Закона Республики Казахстан от 30 ноября 2017 года "О республиканском бюджете на 2018 - 2020 годы" установлено:
с 1 января 2018 года:
1) минимальный размер заработной платы – 28 284 тенге;
2) минимальный размер государственной базовой пенсионной выплаты – 15 274 тенге;
3) минимальный размер пенсии – 33 745 тенге;
4) месячный расчетный показатель для исчисления пособий и иных социальных выплат, а также применения штрафных санкций, налогов и других платежей в соответствии с законодательством Республики Казахстан – 2 405 тенге;
5) величина прожиточного минимума для исчисления размеров базовых социальных выплат – 28 284 тенге.
6. Предусмотреть в городском бюджете на 2018 год объемы субвенций, передаваемых из бюджета города Актобе в бюджеты сельских округов, в сумме – 618 054 тысяч тенге, в том числе:
Курайлинскому сельскому округу – 135 654 тысяч тенге;
Каргалинскому сельскому округу – 150 211 тысяч тенге;
Новому сельскому округу – 75 975 тысяч тенге;
Саздинскому сельскому округу – 74 271 тысяч тенге;
Благодарному сельскому округу – 181 943 тысяч тенге.
7. Учесть в городском бюджете на 2018 год поступление целевых трансфертов и бюджетных кредитов из республиканского бюджета, согласно приложению 4.
8. Учесть в городском бюджете на 2018 год поступление целевых трансфертов и бюджетных кредитов из областного бюджета, согласно приложению 5.
9. Предусмотреть в городском бюджете на 2018 год целевые текущие трансферты бюджетам сельских округов согласно приложению 6.
10. Утвердить резерв местного исполнительного органа города Актобе на 2018 год в сумме 619 100 тысяч тенге.
11. Утвердить перечень городских бюджетных программ, не подлежащих секвестру в процессе исполнения бюджета города Актобе на 2018 год, согласно приложению 7.
12. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2018 года.
Председатель сессии маслихата города Актобе |
Секретарь маслихата города Актобе |
А. Утегенов | С.Шинтасова |
Приложение 1 к решению маслихата города Актобе от 12 декабря 2017 года № 243 |
Бюджет города Актобе на 2018 год
Сноска. Приложение 1 – в редакции решения маслихата города Актобе Актюбинской области от 14.12.2018 № 390 (вводится в действие с 01.01.2018).
Категория | Класс | Подкласс | Наименование доходов | Сумма, тысяч тенге |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. Доходы | 70 151 110,1 | |||
1 | Налоговые поступления | 31 539 904,0 | ||
01 | Подоходный налог | 8 260 595,4 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 8 260 595,4 | ||
03 | Социальный налог | 4 214 217,0 | ||
1 | Социальный налог | 4 214 217,0 | ||
04 | Налоги на собственность | 7 110 074,6 | ||
1 | Налоги на имущество | 4 857 435,5 | ||
3 | Земельный налог | 439 351,2 | ||
4 | Налог на транспортные средства | 1 813 030,9 | ||
5 | Единый земельный налог | 257,0 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 10 980 508,0 | ||
2 | Акцизы | 10 024 277,0 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 231 916,0 | ||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 656 754,0 | ||
5 | Налог на игорный бизнес | 67 561,0 | ||
07 | Прочие налоги | 460 563,0 | ||
1 | Прочие налоги | 460 563,0 | ||
08 | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами |
| ||
1 | Государственная пошлина | 513 946,0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 314 265,8 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 107 695,8 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 107 695,8 | ||
06 | Прочие неналоговые поступления | 206 570,0 | ||
1 | Прочие неналоговые поступления | 206 570,0 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 14 090 000,0 | ||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 12 890 000,0 | ||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 12 890 000,0 | ||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 1 200 000,0 | ||
1 | Продажа земли | 805 000,0 | ||
2 | Продажа нематериальных активов | 395 000,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 24 206 940,3 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 24 206 940,3 | ||
2 | Трансферты из областного бюджета | 24 206 940,3 |
Функциональная группа | Функциональная подгруппа | Администратор бюджетных программ | Бюджетная программа | Наименование расходов | Сумма, тысяч тенге |
II. Затраты | 71 556 212,7 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 1 478 378,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 1 115 538,4 | |||
112 | Аппарат маслихата района (города областного значения) | 42 481,7 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) | 39 090,1 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 3 391,6 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 1 001 076,6 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) | 583 061,1 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 45 549,0 | |||
009 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 372 466,5 | |||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 71 980,1 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 71 980,1 | |||
2 | Финансовая деятельность | 277 818,4 | |||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 268 273,6 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) | 73 268,4 | |||
003 | Проведение оценки имущества в целях налогообложения | 16 044,2 | |||
010 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 321,7 | |||
018 | Капитальные расходы государственного органа | 1 854,3 | |||
028 | Приобретение имущества в коммунальную собственность | 176 785,0 | |||
805 | Отдел государственных закупок района (города областного значения) | 9 544,8 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области государственных закупок на местном уровне | 6 600,8 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 2 944,0 | |||
5 | Планирование и статистическая деятельность | 77 288,7 | |||
453 | Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) | 77 288,7 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования | 36 729,7 | |||
004 | Капитальные расходы государственного органа | 25 409,0 | |||
061 |
Экспертиза и оценка документации по вопросам бюджетных инвестиций и | 15 150,0 | |||
9 | Прочие государственные услуги общего характера | 7 732,5 | |||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 7 732,5 | |||
040 | Развитие объектов государственных органов | 7 732,5 | |||
02 | Оборона | 16 101,7 | |||
1 | Военные нужды | 14 751,0 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 14 751,0 | |||
005 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 14 751,0 | |||
2 | Организация работы по чрезвычайным ситуациям | 1 350,7 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 1 350,7 | |||
006 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения) | 850,2 | |||
007 | Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы | 500,5 | |||
03 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 665 284,8 | |||
9 | Прочие услуги в области общественного порядка и безопасности | 665 284,8 | |||
485 | Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 621 941,0 | |||
021 | Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах | 621 941,0 | |||
499 | Отдел регистрации актов гражданского состояния района (города областного значения) | 43 343,8 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области регистрации актов гражданского состояния | 43 343,8 | |||
04 | Образование | 28 990 479,2 | |||
1 | Дошкольное воспитание и обучение | 5 082 866,6 | |||
464 | Отдел образования района (города областного значения) | 5 077 294,8 | |||
009 | Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения | 2 522 212,8 | |||
040 | Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования | 2 555 082,0 | |||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 5 571,8 | |||
037 | Строительство и реконструкция объектов дошкольного воспитания и обучения | 5 571,8 | |||
2 | Начальное, основное среднее и общее среднее образование | 22 163 071,3 | |||
464 | Отдел образования района (города областного значения) | 14 829 808,1 | |||
003 | Общеобразовательное обучение | 13 988 607,5 | |||
006 | Дополнительное образование для детей | 841 200,6 | |||
465 | Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) | 444 287,0 | |||
017 | Дополнительное образование для детей и юношества по спорту | 444 287,0 | |||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 6 888 976,2 | |||
024 | Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования | 6 888 976,2 | |||
9 | Прочие услуги в области образования | 1 744 541,3 | |||
464 | Отдел образования района (города областного значения) | 1 744 541,3 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования | 157 905,0 | |||
004 | Информатизация системы образования в государственных учреждениях образования района (города областного значения) | 7 800,0 | |||
005 | Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения) | 796 490,5 | |||
012 | Капитальные расходы государственного органа | 550,1 | |||
015 | Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей | 116 836,0 | |||
019 | Присуждение грантов государственным учреждениям образования района (города областного значения) за высокие показатели работы | 11 000,0 | |||
022 | Выплата единовременных денежных средств казахстанским гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей)-сироту и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей | 3 373,0 | |||
023 | Методическая работа | 38 523,0 | |||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 551 035,7 | |||
113 | Целевые текущие трансферты из местных бюджетов | 61 028,0 | |||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 2 366 572,0 | |||
1 | Социальное обеспечение | 175 236,0 | |||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 148 310,0 | |||
005 | Государственная адресная социальная помощь | 148 310,0 | |||
464 | Отдел образования района (города областного значения) | 26 926,0 | |||
030 | Содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям | 26 926,0 | |||
2 | Социальная помощь | 2 018 554,5 | |||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 2 018 554,5 | |||
002 | Программа занятости | 617 010,3 | |||
006 | Оказание жилищной помощи | 6 489,0 | |||
007 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 761 763,0 | |||
013 | Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства | 91 102,0 | |||
014 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 138 735,2 | |||
017 | Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида | 341 503,0 | |||
023 | Обеспечение деятельности центров занятости населения | 61 952,0 | |||
9 | Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения | 172 781,5 | |||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 172 781,5 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 67 859,6 | |||
011 | Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат | 4 465,0 | |||
021 | Капитальные расходы государственного органа | 843,0 | |||
050 | Реализация Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов в Республике Казахстан на 2012 – 2018 годы | 35 045,6 | |||
054 | Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях | 63 016,3 | |||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 1 552,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 23 237 447,7 | |||
1 | Жилищное хозяйство | 16 499 112,3 | |||
463 | Отдел земельных отношений района (города областного значения) | 21 678,8 | |||
016 | Изъятие земельных участков для государственных нужд | 21 678,8 | |||
464 | Отдел образования района (города областного значения) | 87 413,2 | |||
026 | Ремонт объектов городов и сельских населенных пунктов в рамках Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства | 87 413,2 | |||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 16 110 850,9 | |||
003 | Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда | 12 827 540,1 | |||
004 | Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 3 274 551,5 | |||
074 | Развитие и/или сооружение недостающих объектов инженерно-коммуникационной инфраструктуры в рамках Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства |
| |||
491 | Отдел жилищных отношений района (города областного значения) | 63 144,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищного фонда | 26 295,4 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 875,0 | |||
006 | Обеспечение жильем отдельных категорий граждан | 30 056,7 | |||
031 | Изготовление технических паспортов на объекты кондоминиумов | 5 916,9 | |||
497 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства района (города областного значения) | 216 025,4 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства |
| |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 26 447,8 | |||
006 | Обеспечение жильем отдельных категорий граждан | 231,3 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 67 780,0 | |||
033 | Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 300,0 | |||
2 | Коммунальное хозяйство | 1 888 371,4 | |||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 1 785 706,4 | |||
005 | Развитие коммунального хозяйства | 969 233,4 | |||
006 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения | 3 928,2 | |||
007 | Развитие благоустройства городов и населенных пунктов | 652 544,8 | |||
058 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах | 160 000,0 | |||
497 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства района (города областного значения) | 102 665,0 | |||
016 | Функционирование системы водоснабжения и водоотведения | 75 536,0 | |||
026 |
Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной | 18 368,0 | |||
027 | Организация эксплуатации сетей газификации, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения) |
| |||
029 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения | 200,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 4 849 964,0 | |||
497 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства района (города областного значения) | 4 849 964,0 | |||
025 | Освещение улиц в населенных пунктах | 978 127,2 | |||
030 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 1 300 901,5 | |||
034 | Содержание мест захоронений и захоронение безродных | 977,1 | |||
035 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 2 569 958,2 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 1 591 151,6 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 1 191 153,9 | |||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 435 837,0 | |||
003 | Поддержка культурно-досуговой работы | 435 837,0 | |||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 755 316,9 | |||
011 | Развитие объектов культуры | 755 316,9 | |||
2 | Спорт | 202 948,5 | |||
465 | Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) | 98 852,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта | 15 428,0 | |||
006 | Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне | 22 589,0 | |||
007 | Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях | 60 210,0 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 625,0 | |||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 104 096,5 | |||
008 | Развитие объектов спорта | 104 096,5 | |||
3 | Информационное пространство | 112 186,0 | |||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 73 081,0 | |||
006 | Функционирование районных (городских) библиотек | 72 118,0 | |||
007 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 963,0 | |||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 39 105,0 | |||
002 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 39 105,0 | |||
9 | Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства | 84 863,2 | |||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 44 150,1 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры |
| |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 25 085,0 | |||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 40 713,1 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан | 32 486,1 | |||
003 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 5 745,0 | |||
006 | Капитальные расходы государственного органа | 875,0 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 1 607,0 | |||
9 | Топливно-энергетический комплекс и недропользование | 1 815 096,3 | |||
1 | Топливо и энергетика | 1 815 096,3 | |||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 1 815 096,3 | |||
009 | Развитие теплоэнергетической системы | 1 815 096,3 | |||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 216 564,3 | |||
1 | Сельское хозяйство | 111 926,5 | |||
474 | Отдел сельского хозяйства и ветеринарии района (города областного значения) | 111 926,5 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства и ветеринарии | 32 556,9 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 914,0 | |||
005 | Обеспечение функционирования скотомогильников (биотермических ям) | 3000,0 | |||
006 | Организация санитарного убоя больных животных | 2 060,0 | |||
007 | Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек | 27 625,0 | |||
008 | Возмещение владельцам стоимости изымаемых и уничтожаемых больных животных, продуктов и сырья животного происхождения | 11 895,6 | |||
012 | Проведение мероприятий по идентификации сельскохозяйственных животных | 4 500,0 | |||
013 | Проведение противоэпизоотических мероприятий | 29 375,0 | |||
6 | Земельные отношения | 86 241,2 | |||
463 | Отдел земельных отношений района (города областного значения) | 86 241,2 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения) | 56 062,2 | |||
004 | Организация работ по зонированию земель | 11 897,0 | |||
006 | Землеустройство, проводимое при установлении границ районов, городов областного значения, районного значения, сельских округов, поселков, сел | 13 633,0 | |||
007 | Капитальные расходы государственного органа | 1 520,0 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 3 129,0 | |||
9 | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 18 396,6 | |||
453 | Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) | 18 396,6 | |||
099 | Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов | 18 396,6 | |||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 330 352,9 | |||
2 | Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 330 352,9 | |||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 119 891,4 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства | 119 891,4 | |||
468 | Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 210 461,5 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне | 108 907,5 | |||
003 | Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов | 84 629,0 | |||
004 | Капитальные расходы государственного органа | 1 125,0 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 15 800,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 5 956 070,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 5 895 154,4 | |||
485 | Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 5 895 154,4 | |||
022 | Развитие транспортной инфраструктуры | 2 480 513,0 | |||
023 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 1 035 228,4 | |||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов | 2 379 413,0 | |||
9 | Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций | 60 915,6 | |||
485 | Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 60 915,6 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области пассажирского транспорта и автомобильных дорог | 36 915,6 | |||
024 | Организация внутрипоселковых (внутригородских), пригородных и внутрирайонных общественных пассажирских перевозок | 24 000,0 | |||
13 | Прочие | 68 321,0 | |||
3 | Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции | 36 269,0 | |||
469 | Отдел предпринимательства района (города областного значения) | 36 269,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства | 24 388,0 | |||
003 | Поддержка предпринимательской деятельности | 11 881,0 | |||
9 | Прочие | 32 052,0 | |||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 26 052,0 | |||
012 | Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) | 26 052,0 | |||
453 | Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) | 6 000,0 | |||
003 | Разработка или корректировка, а также проведение необходимых экспертиз технико-экономических обоснований местных бюджетных инвестиционных проектов и конкурсных документаций проектов государственно-частного партнерства, концессионных проектов, консультативное сопровождение проектов государственно-частного партнерства и концессионных проектов | 6 000,0 | |||
14 | Обслуживание долга | 57 285,6 | |||
1 | Обслуживание долга | 57 285,6 | |||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 57 285,6 | |||
013 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета | 57 285,6 | |||
15 | Трансферты | 4 767 107,6 | |||
1 | Трансферты | 4 767 107,6 | |||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 4 767 107,6 | |||
006 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 6 072,1 | |||
007 | Бюджетные изъятия | 3 750 000,0 | |||
024 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 760 500,0 | |||
038 | Субвенции | 243 692,0 | |||
054 | Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 6 843,5 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 248 852,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 248 852,0 | ||||
13 | Прочие | 248 852,0 | |||
9 | Прочие | 248 852,0 | |||
497 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства района (города областного значения) | 248 852,0 | |||
065 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 248 852,0 | |||
V. Дефицит (профицит) бюджета | - 1 653 954,6 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 1 653 954,6 | ||||
7 | Поступления займов | 4 500 000,0 | |||
01 | Внутренние государственные займы | 4 500 000,0 | |||
2 | Договоры займа | 4 500 000,0 | |||
03 | Займы, получаемые местным исполнительным органом района (города областного значения) | 4 500 000,0 | |||
16 | Погашение займов | 4 494 501,0 | |||
1 | Погашение займов | 4 494 501,0 | |||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 4 494 501,0 | |||
008 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 4 494 501,0 | |||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 1 648 455,6 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 1 648 455,6 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 1 648 455,6 | |||
01 | Свободные остатки бюджетных средств | 1 648 455,6 |
Приложение 2 к решению маслихата города Актобе от 12 декабря 2017 года № 243 |
Бюджет города Актобе на 2019 год
Категория |
Сумма, | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование доходов | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. Доходы | 51 076 018 | |||
1 | Налоговые поступления | 31 790 000 | ||
01 | Подоходный налог | 8 083 971 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 8 083 971 | ||
03 | Социальный налог | 4 978 433 | ||
1 | Социальный налог | 4 978 433 | ||
04 | Налоги на собственность | 7 141 181 | ||
1 | Налоги на имущество | 4 976 590 | ||
3 | Земельный налог | 435 294 | ||
4 | Налог на транспортные средства | 1 726 145 | ||
5 | Единый земельный налог | 3 152 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 10 877 415 | ||
2 | Акцизы | 9 897 023 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 219 722 | ||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 680 606 | ||
5 | Налог на игорный бизнес | 80 064 | ||
08 | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 709 000 | ||
1 | Государственная пошлина | 709 000 | ||
2 | Неналоговые поступления | 310 000 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 104 024 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 104 024 | ||
06 | Прочие неналоговые поступления | 205 976 | ||
1 | Прочие неналоговые поступления | 205 976 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 14 230 000 | ||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 13 590 000 | ||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 13 590 000 | ||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 640 000 | ||
1 | Продажа земли | 320 000 | ||
2 | Продажа нематериальных активов | 320 000 | ||
4 | Поступления трансфертов | 4 746 018 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 4 746 018 | ||
2 | Трансферты из областного бюджета | 4 746 018 |
Функциональная группа |
Сумма, | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Бюджетная программа | |||||
Наименование расходов | |||||
II. Затраты | 37 576 018 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 436 279 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 325 068 | |||
112 | Аппарат маслихата района (города областного значения) | 38 848 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) | 38 848 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 286 220 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) | 286 220 | |||
2 | Финансовая деятельность | 72 760 | |||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 72 760 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) | 70 620 | |||
010 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 2 140 | |||
5 | Планирование и статистическая деятельность | 38 451 | |||
453 | Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) | 38 451 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования | 32 566 | |||
061 | Экспертиза и оценка документации по вопросам бюджетных инвестиций и государственно-частного партнерства, в том числе концессии | 5 885 | |||
02 | Оборона | 15 768 | |||
1 | Военные нужды | 13 452 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 13 452 | |||
005 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 13 452 | |||
2 | Организация работы по чрезвычайным ситуациям | 2 316 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 2 316 | |||
006 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения) | 475 | |||
007 | Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы | 1 841 | |||
03 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 576 722 | |||
9 | Прочие услуги в области общественного порядка и безопасности | 576 722 | |||
485 | Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 535 475 | |||
021 | Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах | 535 475 | |||
499 | Отдел регистрации актов гражданского состояния района (города областного значения) | 41 247 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области регистрации актов гражданского состояния | 41 247 | |||
04 | Образование | 17 149 134 | |||
1 | Дошкольное воспитание и обучение | 2 196 734 | |||
464 | Отдел образования района (города областного значения) | 2 196 734 | |||
009 | Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения | 2 196 734 | |||
2 | Начальное, основное среднее и общее среднее образование | 14 293 131 | |||
464 | Отдел образования района (города областного значения) | 11 737 272 | |||
003 | Общеобразовательное обучение | 10 984 814 | |||
006 | Дополнительное образование для детей | 752 458 | |||
465 | Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) | 92 217 | |||
017 | Дополнительное образование для детей и юношества по спорту | 92 217 | |||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 2 463 642 | |||
024 | Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования | 2 463 642 | |||
9 | Прочие услуги в области образования | 659 269 | |||
464 | Отдел образования района (города областного значения) | 659 269 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования | 41 655 | |||
005 | Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения) | 500 243 | |||
015 | Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей | 113 964 | |||
022 | Выплата единовременных денежных средств казахстанским гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей)-сироту и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей | 3 407 | |||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 1 925 820 | |||
1 | Социальное обеспечение | 94 451 | |||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 67 660 | |||
005 | Государственная адресная социальная помощь | 67 660 | |||
464 | Отдел образования района (города областного значения) | 26 791 | |||
030 | Содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям | 26 791 | |||
2 | Социальная помощь | 1 698 154 | |||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 1 698 154 | |||
002 | Программа занятости | 332 045 | |||
006 | Оказание жилищной помощи | 13 363 | |||
007 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 779 348 | |||
013 | Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства | 72 861 | |||
014 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 129 770 | |||
017 | Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида | 321 000 | |||
023 | Обеспечение деятельности центров занятости населения | 49 767 | |||
9 | Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения | 133 215 | |||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 133 215 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 72 447 | |||
011 | Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат | 7 453 | |||
050 | Реализация Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов в Республике Казахстан на 2012 – 2018 годы | 38 780 | |||
054 | Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях | 14 535 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 4 446 333 | |||
1 | Жилищное хозяйство | 219 728 | |||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 142 348 | |||
004 | Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 142 348 | |||
479 | Отдел жилищной инспекции района (города областного значения) | 19 000 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищного фонда | 19 000 | |||
497 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства района (города областного значения) | 58 380 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства | 48 911 | |||
006 | Обеспечение жильем отдельных категорий граждан | 309 | |||
031 | Изготовление технических паспортов на объекты кондоминиумов | 9 160 | |||
2 | Коммунальное хозяйство | 25 784 | |||
497 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства района (города областного значения) | 25 784 | |||
016 | Функционирование системы водоснабжения и водоотведения | 16 624 | |||
027 | Организация эксплуатации сетей газификации, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения) | 9 160 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 4 200 821 | |||
497 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства района (города областного значения) | 4 200 821 | |||
025 | Освещение улиц в населенных пунктах | 832 413 | |||
030 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 1 542 008 | |||
034 | Содержание мест захоронений и захоронение безродных | 4 026 | |||
035 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 1 822 374 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 463 202 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 244 133 | |||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 244 133 | |||
003 | Поддержка культурно-досуговой работы | 244 133 | |||
2 | Спорт | 83 985 | |||
465 | Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) | 83 985 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта | 15 873 | |||
006 | Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне | 20 807 | |||
007 | Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях | 47 305 | |||
3 | Информационное пространство | 98 841 | |||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 72 773 | |||
006 | Функционирование районных (городских) библиотек | 69 767 | |||
007 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 3 006 | |||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 26 068 | |||
002 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 26 068 | |||
9 | Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства | 36 243 | |||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 18 200 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры | 18 200 | |||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 18 043 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан | 18 043 | |||
9 | Топливно-энергетический комплекс и недропользование | 144 428 | |||
1 | Топливо и энергетика | 144 428 | |||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 144 428 | |||
009 | Развитие теплоэнергетической системы | 144 428 | |||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 187 175 | |||
1 | Сельское хозяйство | 108 716 | |||
462 | Отдел сельского хозяйства района (города областного значения) | 18 880 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства | 18 880 | |||
473 | Отдел ветеринарии района (города областного значения) | 89 836 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере ветеринарии | 18 024 | |||
005 | Обеспечение функционирования скотомогильников (биотермических ям) | 3 210 | |||
006 | Организация санитарного убоя больных животных | 2 204 | |||
007 | Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек | 32 100 | |||
008 | Возмещение владельцам стоимости изымаемых и уничтожаемых больных животных, продуктов и сырья животного происхождения | 593 | |||
010 | Проведение мероприятий по идентификации сельскохозяйственных животных | 4 815 | |||
011 | Проведение противоэпизоотических мероприятий | 28 890 | |||
6 | Земельные отношения | 65 224 | |||
463 | Отдел земельных отношений района (города областного значения) | 65 224 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения) | 37 509 | |||
004 | Организация работ по зонированию земель | 12 915 | |||
006 | Землеустройство, проводимое при установлении границ районов, городов областного значения, районного значения, сельских округов, поселков, сел | 14 800 | |||
9 | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 13 235 | |||
453 | Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) | 13 235 | |||
099 | Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов | 13 235 | |||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 194 689 | |||
2 | Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 194 689 | |||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 58 850 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства | 58 850 | |||
468 | Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 135 839 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне | 44 492 | |||
003 | Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов | 91 347 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 5 733 025 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 5 697 522 | |||
485 | Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 5 697 522 | |||
022 | Развитие транспортной инфраструктуры | 2 188 200 | |||
023 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 1 169 935 | |||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов | 2 339 387 | |||
9 | Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций | 35 503 | |||
485 | Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 35 503 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области пассажирского транспорта и автомобильных дорог | 35 503 | |||
13 | Прочие | 693 120 | |||
3 | Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции | 30 683 | |||
469 | Отдел предпринимательства района (города областного значения) | 30 683 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства | 21 180 | |||
003 | Поддержка предпринимательской деятельности | 9 503 | |||
9 | Прочие | 662 437 | |||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 662 437 | |||
012 | Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) | 662 437 | |||
15 | Трансферты | 5 610 323 | |||
1 | Трансферты | 5 610 323 | |||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 5 610 323 | |||
007 | Бюджетные изъятия | 4 995 000 | |||
038 | Субвенции | 615 323 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 13 500 000 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | -13 500 000 | ||||
7 | Поступления займов | 0 | |||
01 | Внутренние государственные займы | 0 | |||
2 | Договоры займа | 0 | |||
03 | Займы, получаемые местным исполнительным органом района (города областного значения) | 0 | |||
16 | Погашение займов | 13 500 000 | |||
1 | Погашение займов | 13 500 000 | |||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 13 500 000 | |||
008 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 13 500 000 |
Приложение 3 к решению маслихата города Актобе от 12 декабря 2017 года № 243 |
Бюджет города Актобе на 2020 год
Категория |
Сумма, | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование доходов | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. Доходы | 36 375 071 | |||
1 | Налоговые поступления | 32 907 000 | ||
01 | Подоходный налог | 8 464 604 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 8 464 604 | ||
03 | Социальный налог | 5 277 139 | ||
1 | Социальный налог | 5 277 139 | ||
04 | Налоги на собственность | 7 272 002 | ||
1 | Налоги на имущество | 5 080 000 | ||
3 | Земельный налог | 452 444 | ||
4 | Налог на транспортные средства | 1 736 358 | ||
5 | Единый земельный налог | 3 200 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 11 155 895 | ||
2 | Акцизы | 10 145 000 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 226 314 | ||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 702 115 | ||
5 | Налог на игорный бизнес | 82 466 | ||
08 | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 737 360 | ||
1 | Государственная пошлина | 737 360 | ||
2 | Неналоговые поступления | 310 000 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 104 024 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 104 024 | ||
06 | Прочие неналоговые поступления | 205 976 | ||
1 | Прочие неналоговые поступления | 205 976 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 770 000 | ||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 90 000 | ||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 90 000 | ||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 680 000 | ||
1 | Продажа земли | 340 000 | ||
2 | Продажа нематериальных активов | 340 000 | ||
4 | Поступления трансфертов | 2 388 071 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 2 388 071 | ||
2 | Трансферты из областного бюджета | 2 388 071 |
Функциональная группа |
Сумма, | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Бюджетная программа | |||||
Наименование расходов | |||||
II. Затраты | 36 375 071 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 452 672 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 336 803 | |||
112 | Аппарат маслихата района (города областного значения) | 40 342 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) | 40 342 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 296 461 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) | 296 461 | |||
2 | Финансовая деятельность | 75 778 | |||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 75 778 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) | 73 488 | |||
010 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 2 290 | |||
5 | Планирование и статистическая деятельность | 40 091 | |||
453 | Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) | 40 091 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования | 33 794 | |||
061 | Экспертиза и оценка документации по вопросам бюджетных инвестиций и государственно-частного партнерства, в том числе концессии | 6 297 | |||
02 | Оборона | 16 805 | |||
1 | Военные нужды | 14 326 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 14 326 | |||
005 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 14 326 | |||
2 | Организация работы по чрезвычайным ситуациям | 2 479 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 2 479 | |||
006 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения) | 509 | |||
007 | Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы | 1 970 | |||
03 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 615 426 | |||
9 | Прочие услуги в области общественного порядка и безопасности | 615 426 | |||
485 | Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 572 958 | |||
021 | Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах | 572 958 | |||
499 | Отдел регистрации актов гражданского состояния района (города областного значения) | 42 468 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области регистрации актов гражданского состояния | 42 468 | |||
04 | Образование | 15 401 234 | |||
1 | Дошкольное воспитание и обучение | 2 242 060 | |||
464 | Отдел образования района (города областного значения) | 2 242 060 | |||
009 | Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения | 2 242 060 | |||
2 | Начальное, основное среднее и общее среднее образование | 12 492 707 | |||
464 | Отдел образования района (города областного значения) | 11 919 526 | |||
003 | Общеобразовательное обучение | 11 156 234 | |||
006 | Дополнительное образование для детей | 763 292 | |||
465 | Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) | 93 520 | |||
017 | Дополнительное образование для детей и юношества по спорту | 93 520 | |||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 479 661 | |||
024 | Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования | 479 661 | |||
9 | Прочие услуги в области образования | 666 467 | |||
464 | Отдел образования района (города областного значения) | 666 467 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования | 42 677 | |||
005 | Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения) | 505 245 | |||
015 | Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей | 115 104 | |||
022 | Выплата единовременных денежных средств казахстанским гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей)-сироту и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей | 3 441 | |||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 2 033 444 | |||
1 | Социальное обеспечение | 99 456 | |||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 72 397 | |||
005 | Государственная адресная социальная помощь | 72 397 | |||
464 | Отдел образования района (города областного значения) | 27 059 | |||
030 | Содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям | 27 059 | |||
2 | Социальная помощь | 1 794 859 | |||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 1 794 859 | |||
002 | Программа занятости | 355 288 | |||
006 | Оказание жилищной помощи | 5 717 | |||
007 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 833 903 | |||
013 | Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства | 74 883 | |||
014 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 131 290 | |||
017 | Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида | 343 470 | |||
023 | Обеспечение деятельности центров занятости населения | 50 308 | |||
9 | Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения | 139 129 | |||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 139 129 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 74 108 | |||
011 | Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат | 7 974 | |||
050 | Реализация Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов в Республике Казахстан на 2012 – 2018 годы | 41 495 | |||
054 | Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях | 15 552 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 4 602 123 | |||
1 | Жилищное хозяйство | 79 657 | |||
479 | Отдел жилищной инспекции района (города областного значения) | 19 424 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищного фонда | 19 424 | |||
497 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства района (города областного значения) | 60 233 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства | 50 101 | |||
006 | Обеспечение жильем отдельных категорий граждан | 331 | |||
031 | Изготовление технических паспортов на объекты кондоминиумов | 9 801 | |||
2 | Коммунальное хозяйство | 27 588 | |||
497 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства района (города областного значения) | 27 588 | |||
016 | Функционирование системы водоснабжения и водоотведения | 17 787 | |||
027 | Организация эксплуатации сетей газификации, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения) | 9 801 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 4 494 878 | |||
497 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства района (города областного значения) | 4 494 878 | |||
025 | Освещение улиц в населенных пунктах | 890 682 | |||
030 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 1 649 948 | |||
034 | Содержание мест захоронений и захоронение безродных | 4 308 | |||
035 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 1 949 940 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 474 485 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 247 364 | |||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 247 364 | |||
003 | Поддержка культурно-досуговой работы | 247 364 | |||
2 | Спорт | 87 987 | |||
465 | Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) | 87 987 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта | 16 343 | |||
006 | Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне | 21 028 | |||
007 | Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях | 50 616 | |||
3 | Информационное пространство | 101 933 | |||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 74 040 | |||
006 | Функционирование районных (городских) библиотек | 71 003 | |||
007 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 3 037 | |||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 27 893 | |||
002 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 27 893 | |||
9 | Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства | 37 201 | |||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 18 633 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры | 18 633 | |||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 18 568 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан | 18 568 | |||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 197 318 | |||
1 | Сельское хозяйство | 114 506 | |||
462 | Отдел сельского хозяйства района (города областного значения) | 19 262 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства | 19 262 | |||
473 | Отдел ветеринарии района (города областного значения) | 95 244 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере ветеринарии | 18 405 | |||
005 | Обеспечение функционирования скотомогильников (биотермических ям) | 3 435 | |||
006 | Организация санитарного убоя больных животных | 2 359 | |||
007 | Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек | 34 347 | |||
008 | Возмещение владельцам стоимости изымаемых и уничтожаемых больных животных, продуктов и сырья животного происхождения | 634 | |||
010 | Проведение мероприятий по идентификации сельскохозяйственных животных | 5 152 | |||
011 | Проведение противоэпизоотических мероприятий | 30 912 | |||
6 | Земельные отношения | 68 651 | |||
463 | Отдел земельных отношений района (города областного значения) | 68 651 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения) | 38 996 | |||
004 | Организация работ по зонированию земель | 13 819 | |||
006 | Землеустройство, проводимое при установлении границ районов, городов областного значения, районного значения, сельских округов, поселков, сел | 15 836 | |||
9 | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 14 161 | |||
453 | Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) | 14 161 | |||
099 | Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов | 14 161 | |||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 204 576 | |||
2 | Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 204 576 | |||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 61 140 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства | 61 140 | |||
468 | Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 143 436 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне | 45 695 | |||
003 | Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов | 97 741 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 5 309 162 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 5 272 749 | |||
485 | Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 5 272 749 | |||
022 | Развитие транспортной инфраструктуры | 2 114 492 | |||
023 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 1 251 831 | |||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов | 1 906 426 | |||
9 | Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций | 36 413 | |||
485 | Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 36 413 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области пассажирского транспорта и автомобильных дорог | 36 413 | |||
13 | Прочие | 740 651 | |||
3 | Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции | 31 843 | |||
469 | Отдел предпринимательства района (города областного значения) | 31 843 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства | 21 675 | |||
003 | Поддержка предпринимательской деятельности | 10 168 | |||
9 | Прочие | 708 808 | |||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 708 808 | |||
012 | Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) | 708 808 | |||
15 | Трансферты | 6 327 175 | |||
1 | Трансферты | 6 327 175 | |||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 6 327 175 | |||
007 | Бюджетные изъятия | 5 687 000 | |||
038 | Субвенции | 640 175 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0 | ||||
7 | Поступления займов | 0 | |||
01 | Внутренние государственные займы | 0 | |||
2 | Договоры займа | 0 | |||
03 | Займы, получаемые местным исполнительным органом района (города областного значения) | 0 | |||
16 | Погашение займов | 0 | |||
1 | Погашение займов | 0 | |||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 0 | |||
008 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 0 |
Приложение 4 к решению маслихата города Актобе от 12 декабря 2017 года № 243 |
Целевые трансферты и бюджетные кредиты из республиканского бюджета на 2018 год
Сноска. Приложение 4 – в редакции решения маслихата города Актобе Актюбинской области от 14.12.2018 № 390 (вводится в действие с 01.01.2018).
Наименование | Сумма, тысяч тенге |
1 | 2 |
Всего | 11 054 077,8 |
Целевые текущие трансферты | 1 902 255,8 |
в том числе: | |
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 592 869,8 |
на выплату государственной адресной социальной помощи | 125 730,0 |
на внедрение консультантов по социальной работе и ассистентов в центрах занятости населения | 7 761,0 |
на размещение государственного социального заказа в неправительственном секторе | 49 118,0 |
размещение государственного социального заказа на развитие служб "Инватакси" | 2 796,0 |
увеличение норм обеспечения инвалидов обязательными гигиеническими средствами | 47 460,0 |
оказание услуг специального специалиста жестового языка | 7 129,0 |
расширение Перечня технических вспомогательных (компенсаторных) средств | 56 998,0 |
частичное субсидирование заработной платы | 28 365,8 |
молодежная практика | 247 644,0 |
на введение стандартов оказания специальных социальных услуг | 16 468,0 |
на субсидирование затрат работодателя на создание специальных рабочих мест для трудоустройства инвалидов | 1 240,0 |
на предоставление государственных грантов на реализацию новых бизнес-идей | 2 160,0 |
Отдел образования района (города областного значения) | 1 309 386,0 |
апробирование подушевого финансирования организаций среднего образования | 247 017,0 |
на доплату учителям, прошедшим стажировку по языковым курсам и на доплату учителям за замещение на период обучения основного сотрудника | 25 068,0 |
на доплату учителям организаций образования, реализующим учебные программы начального, основного и общего среднего образования по обновленному содержанию образования, и возмещение сумм, выплаченных по данному направлению расходов за счет средств местных бюджетов | 911 906,0 |
на доплату за квалификацию педагогического мастерства учителям, прошедшим национальный квалификационный тест и реализующим образовательные программы начального, основного и общего среднего образования | 125 395,0 |
Целевые трансферты на развитие | 9 151 822,0 |
в том числе: | |
Отдел строительства района (города областного значения) | 8 751 822,0 |
Развитие теплоэнергетической системы | 1 650 946,0 |
Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования |
|
Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда | 582 205,0 |
Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 1 861 716,0 |
Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах | 160 000,0 |
Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 400 000,0 |
Развитие транспортной инфраструктуры | 400 000,0 |
Приложение 5 к решению маслихата города Актобе от 12 декабря 2017 года № 243 |
Целевые трансферты и бюджетные кредиты из областного бюджета на 2018 год
Сноска. Приложение 5 – в редакции решения маслихата города Актобе Актюбинской области от 14.12.2018 № 390 (вводится в действие с 01.01.2018).
Наименование | Сумма, тысяч тенге |
1 | 2 |
Всего | 17 754 185,5 |
Целевые текущие трансферты | 7 090 764,0 |
в том числе: | |
Аппарат акима района (города областного значения) | 45 371,0 |
На капитальные расходы государственных органов | 45 371,0 |
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 125 914,0 |
на краткосрочное профессиональное обучение рабочим кадрам | 72 042,0 |
на содействие занятости населения | 53 672,0 |
на оказание услуг по трудоустройству через частные агентства занятости | 200,0 |
Отдел образования района (города областного значения) | 4 746 309,0 |
апробирование подушевого финансирования организаций среднего образования | 309 833,0 |
на обеспечение доступа общеобразовательных школ к Широкополосному интернету | 72 025,0 |
на общеобразовательное обучение | 852 158,0 |
Присуждение грантов государственным учреждениям образования района (города областного значения) за высокие показатели работы | 11 000,0 |
на подключение общеобразовательных школ к интерактивному образовательному контенту | 14 250,0 |
на обновление компьютерной техники общеобразовательных школ | 195 908,0 |
на оснащение общеобразовательных школ технической инфраструктурой | 117 001,0 |
на капитальные расходы подведомственных государственных организаций образования | 97 074,0 |
на приобретение и доставку учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования | 193 582,0 |
на дополнительное образование для детей | 197 474,8 |
реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования | 2 516 110,0 |
на оснащение интерактивным оборудованием организаций образования | 46 680,0 |
на установку плоскостных спортивных сооружений | 28 000,0 |
Информатизация системы образования в государственных учреждениях образования района (города областного значения) | 7 800,0 |
на развитие продуктивной занятости и массового предпринимательства (капитальный и текущий ремонт объектов образования) | 87 413,2 |
Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) | 332 586,0 |
дополнительное образование для детей и юношества по спорту | 332 586,0 |
Отдел ветеринарии района (города областного значения) | 6 000,0 |
на возмещение владельцам стоимости изымаемых и уничтожаемых больных животных | 6 000,0 |
Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 1 181 003,0 |
Приобретение видеокамер для улиц | 250 000,0 |
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов | 881 003,0 |
На текущий ремонт грунтовых дорог | 50 000,0 |
Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 5 675,0 |
на капитальные расходы организаций культуры | 175,0 |
Поддержка культурно-досуговой работы | 5 500,0 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства района (города областного значения) | 647 906,0 |
Текущий ремонт тротуарных плиток и бордюр | 100 000,0 |
Установка детских площадок | 100 000,0 |
На благоустройство и озеленение | 327 981,0 |
Установка мусорных контейнеров | 50 000,0 |
На освещение улиц | 69 925,0 |
Целевые трансферты на развитие | 10 663 421,5 |
в том числе: | |
Отдел строительства района (города областного значения) | 9 142 550,5 |
Развитие коммунального хозяйства | 661 195,0 |
Развитие теплоэнергетической системы | 164 136,7 |
Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования | 1 928 649,0 |
Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда | 4 500 000,0 |
Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 1 180 007,8 |
Развитие объектов культуры | 402 912,0 |
Развитие благоустройства городов и населенных пунктов | 305 650,0 |
Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 1 520 871,0 |
Развитие транспортной инфраструктуры | 1 520 871,0 |
Приложение 6 к решению маслихата города Актобе от 12 декабря 2017 года № 243 |
Целевые текущие трансферты бюджетам сельских округов на 2018 год
Наименование | Сумма, тысяч тенге |
1 | 2 |
Всего | 109 157 |
Каргалинский сельский округ | 74 319 |
реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования | 74 319 |
Новый сельский округ | 34 838 |
реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования | 34 838 |
Приложение 7 к решению маслихата города Актобе от 12 декабря 2017 года № 243 |
ПЕРЕЧЕНЬ
бюджетных программ городского бюджета, не подлежащих секвестру в процессе исполнения городского бюджета на 2018 год
Функциональная группа | ||||
Функциональная подгруппа | ||||
Администратор бюджетных программ | ||||
Программа | ||||
Наименование | ||||
04 | Образование | |||
2 | Начальное, основное среднее и общее среднее образование | |||
464 | Отдел образования района (города областного значения) | |||
003 | Общеобразовательное обучение |