О внесении изменений в решение маслихата от 21 декабря 2016 года № 93 "О бюджете города Костаная на 2017-2019 годы"

Решение маслихата города Костанай Костанайской области от 3 октября 2017 года № 182. Зарегистрировано Департаментом юстиции Костанайской области 16 октября 2017 года № 7249

      В соответствии со статьями 104, 106 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года Костанайский городской маслихат РЕШИЛ:

      1. Внести в решение маслихата от 21 декабря 2016 года № 93 "О бюджете города Костаная на 2017-2019 годы" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 6771, опубликованное 11 января 2017 года в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан в электронном виде) следующие изменения:

      пункт 1 указанного решения изложить в новой редакции:

      "1. Утвердить бюджет города Костаная на 2017-2019 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2017 год в следующих объемах:

      1) доходы – 36403469,9 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 21268745,0 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям – 125266,0 тысяч тенге;

      поступлениям от продажи основного капитала – 1769500,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов – 13239958,9 тысяч тенге;

      2) затраты – 41556599,5 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 979762,0 тысячи тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 905269,0 тысяч тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов - 905269,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -7038160,6 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 7038160,6 тысяч тенге.";

      пункты 4, 5 указанного решения изложить в новой редакции:

      "4. Учесть, что в городском бюджете на 2017 год предусмотрено поступление целевых текущих трансфертов из республиканского и областного бюджетов, в том числе:

      на доплату учителям, прошедшим стажировку по языковым курсам в сумме 5311,0 тысяч тенге;

      на доплату учителям за замещение на период обучения основного сотрудника в сумме 12710,3 тысяч тенге;

      на внедрение обусловленной денежной помощи по проекту "Өрлеу" в сумме 4842,0 тысячи тенге;

      на реализацию Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов в Республике Казахстан на 2012-2018 годы в сумме 146609,0 тысяч тенге;

      на развитие рынка труда в сумме 63025,0 тысяч тенге;

      на оплату услуг по доставке и монтажу оборудования системы видеонаблюдения в целях обеспечения антитеррористической защищенности объектов образования в сумме 66688,0 тысяч тенге;

      на создание цифровой образовательной инфраструктуры в сумме 38542,0 тысячи тенге;

      на проведение аудита специального назначения и обучение бухгалтеров в сумме 9040,0 тысяч тенге;

      на капитальный ремонт школ в сумме 413106,0 тысяч тенге;

      на капитальный ремонт улиц в сумме 1396000,0 тысяч тенге;

      на средний и текущий ремонт улиц в сумме 2251300,0 тысяч тенге;

      на разработку проекта детальной планировки микрорайона Береке в сумме 12245,6 тысяч тенге;

      на проведение ветеринарных мероприятий по энзоотическим болезням животных в сумме 163,0 тысячи тенге;

      на утилизацию биологических отходов с использованием инсинераторов в сумме 6424,0 тысячи тенге;

      на размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях в сумме 23615,0 тысяч тенге;

      на краткосрочное профессиональное обучение рабочих кадров по востребованным на рынке труда профессиям и навыкам, в рамках Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017-2021 годы в сумме 73808,0 тысяч тенге;

      на приобретение и монтаж оборудования системы электронной очереди в центрах занятости населения в сумме 4463,0 тысячи тенге;

      на капитальный ремонт государственного коммунального казенного предприятия "Центральный стадион акимата города Костаная отдела физической культуры и спорта акимата города Костаная" в сумме 1063859,7 тысяч тенге.

      5. Учесть, что в городском бюджете на 2017 год предусмотрено поступление средств из республиканского и областного бюджетов, в том числе:

      целевого трансферта на строительство и реконструкцию объектов начального, основного, среднего и общего среднего образования в сумме 91794,0 тысячи тенге;

      целевого трансферта на проектирование и (или) строительство, реконструкцию жилья коммунального жилищного фонда в сумме 890132,6 тысячи тенге;

      целевого трансферта на проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в сумме 2777075,0 тысяч тенге;

      целевого трансферта на развитие системы водоснабжения и водоотведения в сумме 98221,2 тысяча тенге;

      целевого трансферта на развитие коммунального хозяйства в сумме 592837,5,0 тысяч тенге;

      целевого трансферта на развитие объектов спорта в сумме 336868,7 тысяч тенге;

      целевого трансферта на развитие теплоэнергетической системы в сумме 36466,8,0 тысяч тенге;

      целевого трансферта на развитие транспортной инфраструктуры в сумме 1729300,0 тысяч тенге.";

      пункты 7, 8 указанного решения изложить в новой редакции:

      "7. Учесть, что в городском бюджете на 2017 год предусмотрено поступление средств из областного бюджета, в том числе:

      кредитование бюджетов районов (городов областного значения) на проектирование и (или) строительство жилья в сумме 4349255,0 тысяч тенге.

      8. Утвердить резерв местного исполнительного органа города на 2017 год в сумме 173410,7 тысяч тенге.";

      приложения 1, 2 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2 к настоящему решению.

      2. Настоящее решение вводится в действие с 01 января 2017 года.

      Председатель сессии, депутат
      по избирательному округу №18 М. Бут
      Секретарь Костанайского
      городского маслихата Б. Сандыбеков

      "СОГЛАСОВАНО"

      Руководитель государственного

      учреждения "Отдел экономики

      и бюджетного планирования

      акимата города Костаная"

      _________________ М. Ержанов

      03 октября 2017 года

  Приложение 1
к решению маслихата
от 03 октября 2017 года № 182


  Приложение 1
к решению маслихата
от 21 декабря 2016 года № 93

Бюджет города Костаная на 2017 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I.Доходы

36403469,9

1

00

0

Налоговые поступления

21268745

1

01

0

Подоходный налог

10146846

1

01

2

Индивидуальный подоходный налог

10146846

1

03

0

Социальный налог

7334492

1

03

1

Социальный налог

7334492

1

04

0

Hалоги на собственность

2765426

1

04

1

Hалоги на имущество

1740635

1

04

3

Земельный налог

159200

1

04

4

Hалог на транспортные средства

865519

1

04

5

Единый земельный налог

72

1

05

0

Внутренние налоги на товары, работы и услуги

634772

1

05

2

Акцизы

151460

1

05

3

Поступления за использование природных и других ресурсов

53861

1

05

4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

403551

1

05

5

Налог на игорный бизнес

25900

1

08

0

Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами

387209

1

08

1

Государственная пошлина

387209

2

00

0

Неналоговые поступления

125266

2

01

0

Доходы от государственной собственности

94281

2

01

5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

80992

2

01

9

Прочие доходы от государственной собственности

13289

2

02

0

Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

81

2

02

1

Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

81

2

04

0

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

2889

2

04

1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

2889

2

06

0

Прочие неналоговые поступления

28015

2

06

1

Прочие неналоговые поступления

28015

3

00

0

Поступления от продажи основного капитала

1769500

3

01

0

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

1568000

3

01

1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

1568000

3

03

0

Продажа земли и нематериальных активов

201500

3

03

1

Продажа земли

192500

3

03

2

Продажа нематериальных активов

9000

4

00

0

Поступления трансфертов

13239958,9

4

02

0

Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

13239958,9

4

02

2

Трансферты из областного бюджета

13239958,9


Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Подпрограмма






Наименование






II. Затраты

41556599,5

01





Государственные услуги общего характера

371490,5


1




Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

214850,4



112



Аппарат маслихата района (города областного значения)

20771




001


Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)

20571




003


Капитальные расходы государственного органа

200



122



Аппарат акима района (города областного значения)

194079,4




001


Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)

181171,8




003


Капитальные расходы государственного органа

12907,6


2




Финансовая деятельность

60664,2



452



Отдел финансов района (города областного значения)

45355,8




001


Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)

42063,8




010


Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим

2342




018


Капитальные расходы государственного органа

950



489



Отдел государственных активов и закупок района (города областного значения)

15308,4




001


Услуги по реализации государственной политики в области управления кгосударственных активов и закупок на местном уровне

8418,6




003


Капитальные расходы государственного органа

688,8




005


Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим

6201


5




Планирование и статистическая деятельность

23795,6



453



Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)

23795,6




001


Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования

23345,6




004


Капитальные расходы государственного органа

450


9




Прочие государственные услуги общего характера

72180,3



458



Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

72180,3




001


Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

71911,7




013


Капитальные расходы государственного органа

268,6

02





Оборона

176436,2


1




Военные нужды

56728,4



122



Аппарат акима района (города областного значения)

56728,4




005


Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности

56728,4


2




Организация работы по чрезвычайным ситуациям

119707,8



122



Аппарат акима района (города областного значения)

119707,8




006


Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения)

119707,8

03





Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность

58500


9




Прочие услуги в области общественного порядка и безопасности

58500



458



Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

58500




021


Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах

58500

04





Образование

10098176,2


1




Дошкольное воспитание и обучение

3222754



464



Отдел образования района (города областного значения)

3222654




009


Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения

1799708




040


Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования

1422946



467



Отдел строительства района (города областного значения)

100




037


Строительство и реконструкция объектов дошкольного воспитания и обучения

100


2




Начальное, основное среднее и общее среднее образование

5957716,8



464



Отдел образования района (города областного значения)

5728990,3




003


Общеобразовательное обучение

5317932,3




006


Дополнительное образование для детей

411058



465



Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)

136335




017


Дополнительное образование для детей и юношества по спорту

136335



467



Отдел строительства района (города областного значения)

92391,5




024


Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования

92391,5


9




Прочие услуги в области образования

917705,4



464



Отдел образования района (города областного значения)

917705,4




001


Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования

30275




005


Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения)

243334,2




007


Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов районного (городского) масштаба

7688




012


Капитальные расходы государственного органа

300




015


Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка - сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей

89359




022


Выплата единовременных денежных средств казахстанским гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей) - сироту и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей

4094




067


Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

542655,2

06





Социальная помощь и социальное обеспечение

1102287,6


1




Социальное обеспечение

76794,1



451



Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

54530,1




005


Государственная адресная социальная помощь

26200




016


Государственные пособия на детей до 18 лет

18000




025


Внедрение обусловленной денежной помощи по проекту "Өрлеу"

10330,1



464



Отдел образования района (города областного значения)

22264




030


Содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям

22264


2




Социальная помощь

756263,5



451



Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

756263,5




002


Программа занятости

175044,2




006


Оказание жилищной помощи

57500




007


Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов

211365




010


Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому

6169




013


Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства

89469,3




014


Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

45676




015


Территориальные центры социального обслуживания пенсионеров и инвалидов

38211




017


Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида

92372




023


Обеспечение деятельности центров занятости населения

40457


9




Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения

269230



451



Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

269230




001


Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения

75355




011


Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат

1888




021


Капитальные расходы государственного органа

500




050


Реализация Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов в Республике Казахстан на 2012-2018 годы

163409




054


Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях

23615




067


Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

4463

07





Жилищно-коммунальное хозяйство

10725313,4


1




Жилищное хозяйство

8433404,2



458



Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

149723,7




002


Изъятие, в том числе путем выкупа земельных участков для государственных надобностей и связанное с этим отчуждение недвижимого имущества

129628




003


Организация сохранения государственного жилищного фонда

11003




004


Обеспечение жильем отдельных категорий граждан

3674,2




031


Изготовление технических паспортов на объекты кондоминиумов

4397,5




049


Проведение энергетического аудита многоквартирных жилых домов

1021



467



Отдел строительства района (города областного значения)

8272330,5




003


Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда

5300981,5




004


Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры

2971349



479



Отдел жилищной инспекции района (города областного значения)

11350




001


Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищного фонда

11200




005


Капитальные расходы государственного органа

150


2




Коммунальное хозяйство

941801,8



458



Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

941801,8




012


Функционирование системы водоснабжения и водоотведения

24758




028


Развитие коммунального хозяйства

291570




029


Развитие системы водоснабжения и водоотведения

125786,5




048


Развитие благоустройства городов и населенных пунктов

499687,3


3




Благоустройство населенных пунктов

1350107,4



458



Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

1350107,4




015


Освещение улиц в населенных пунктах

248000




016


Обеспечение санитарии населенных пунктов

16800




017


Содержание мест захоронений и захоронение безродных

2164,6




018


Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1083142,8

08





Культура, спорт, туризм и информационное пространство

2410084,8


1




Деятельность в области культуры

220821



455



Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

220821




003


Поддержка культурно-досуговой работы

220821


2




Спорт

2010800,1



465



Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)

1620722,2




001


Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта

17421,7




004


Капитальные расходы государственного органа

641,2




005


Развитие массового спорта и национальных видов спорта

164750,6




006


Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне

9285




007


Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях

12572




032


Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

1416051,7



467



Отдел строительства района (города областного значения)

390077,9




008


Развитие объектов спорта

390077,9


3




Информационное пространство

146236,7



455



Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

114816,5




006


Функционирование районных (городских) библиотек

112812




007


Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана

2004,5



456



Отдел внутренней политики района (города областного значения)

31420,2




002


Услуги по проведению государственной информационной политики

31420,2


9




Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства

32227



455



Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

16797




001


Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры

14297




010


Капитальные расходы государственного органа

300




032


Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

2200



456



Отдел внутренней политики района (города областного значения)

15430




001


Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан

12693




003


Реализация мероприятий в сфере молодежной политики

2437




006


Капитальные расходы государственного органа

300

09





Топливно-энергетический комплекс и недропользование

36761,3


1




Топливо и энергетика

36761,3



458



Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

36761,3




019


Развитие теплоэнергетической системы

36761,3

10





Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

94897,4


1




Сельское хозяйство

69226,4



462



Отдел сельского хозяйства района (города областного значения)

24530,4




001


Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства

24280,4




006


Капитальные расходы государственного органа

250



473



Отдел ветеринарии района (города областного значения)

44696




001


Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере ветеринарии

21572




003


Капитальные расходы государственного органа

250




005


Обеспечение функционирования скотомогильников (биотермических ям)

9924




006


Организация санитарного убоя больных животных

120




007


Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек

7878




009


Проведение ветеринарных мероприятий по энзоотическим болезням животных

163




011


Проведение противоэпизоотических мероприятий

4789


6




Земельные отношения

25671



463



Отдел земельных отношений района (города областного значения)

25671




001


Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения)

25213




003


Земельно-хозяйственное устройство населенных пунктов

158




007


Капитальные расходы государственного органа

300

11





Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

115653,8


2




Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

115653,8



467



Отдел строительства района (города областного значения)

63063,6




001


Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства

61224




017


Капитальные расходы государственного органа

1839,6



468



Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

52590,2




001


Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне

38989




003


Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов

12926




004


Капитальные расходы государственного органа

675,2

12





Транспорт и коммуникации

7940913,6


1




Автомобильный транспорт

7940913,6



458



Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

7940913,6




022


Развитие транспортной инфраструктуры

1858645,4




023


Обеспечение функционирования автомобильных дорог

6082268,2

13





Прочие

196473,3


3




Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции

18362,2



469



Отдел предпринимательства района (города областного значения)

18362,2




001


Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства

17055




003


Поддержка предпринимательской деятельности

393




004


Капитальные расходы государственного органа

914,2


9




Прочие

178111,1



452



Отдел финансов района (города областного значения)

173410,7




012


Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)

173410,7



453



Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)

4700,4




003


Разработка или корректировка, а также проведение необходимых экспертиз технико-экономических обоснований местных бюджетных инвестиционных проектов и конкурсных документаций проектов государственно-частного партнерства, концессионных проектов, консультативное сопровождение проектов государственно-частного партнерства и концессионных проектов

4700,4

14





Обслуживание долга

4075,4


1




Обслуживание долга

4075,4



452



Отдел финансов района (города областного значения)

4075,4




013


Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета

4075,4

15





Трансферты

8225536


1




Трансферты

8225536



452



Отдел финансов района (города областного значения)

8225536




006


Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

12699,4




007


Бюджетные изъятия

8130824




054


Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан

82012,6






III. Чистое бюджетное кредитование

979762






Бюджетные кредиты

979762

07





Жилищно-коммунальное хозяйство

979762


1




Жилищное хозяйство

979762



458



Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

979762




053


Кредитование на реконструкцию и строительство систем тепло-, водоснабжения и водоотведения

979762






IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

905269






Приобретение финансовых активов

905269

07





Жилищно-коммунальное хозяйство

905269


1




Жилищное хозяйство

905269



458



Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

905269




054


Увеличение уставного капитала субъектов квазигосударственного сектора в рамках содействия устойчивому развитию и росту Республики Казахстан

905269






V. Дефицит (профицит) бюджета

-7038160,6






VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

7038160,6

  Приложение 2
к решению маслихата
от 03 октября 2017 года № 182


  Приложение 2
к решению маслихата
от 21 декабря 2016 года № 93

Бюджет города Костаная на 2018 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I.Доходы

54743486,5

1

00

0

Налоговые поступления

27810493

1

01

0

Подоходный налог

13748686

1

01

2

Индивидуальный подоходный налог

13748686

1

03

0

Социальный налог

9992068

1

03

1

Социальный налог

9992068

1

04

0

Hалоги на собственность

3029554

1

04

1

Hалоги на имущество

2022062

1

04

3

Земельный налог

195966

1

04

4

Hалог на транспортные средства

811450

1

04

5

Единый земельный налог

76

1

05

0

Внутренние налоги на товары, работы и услуги

690305

1

05

2

Акцизы

182180

1

05

3

Поступления за использование природных и других ресурсов

53861

1

05

4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

454264

1

08

0

Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами

349880

1

08

1

Государственная пошлина

349880

2

00

0

Неналоговые поступления

95658

2

01

0

Доходы от государственной собственности

73402

2

01

1

Поступления части чистого дохода государственных предприятий

642

2

01

5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

72760

2

06

0

Прочие неналоговые поступления

22256

2

06

1

Прочие неналоговые поступления

22256

3

00

0

Поступления от продажи основного капитала

4943789,4

3

01

0

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

4803084,4

3

01

1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

4803084,4

3

03

0

Продажа земли и нематериальных активов

140705

3

03

1

Продажа земли

131075

3

03

2

Продажа нематериальных активов

9630

4

00

0

Поступления трансфертов

21893546,1

4

02

0

Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

21893546,1

4

02

2

Трансферты из областного бюджета

21893546,1


Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Подпрограмма






Наименование






II. Затраты

52954318,5

01





Государственные услуги общего характера

341283


1




Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

187745



112



Аппарат маслихата района (города областного значения)

21718




001


Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)

21518




003


Капитальные расходы государственного органа

200



122



Аппарат акима района (города областного значения)

166027




001


Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)

165527




003


Капитальные расходы государственного органа

500


2




Финансовая деятельность

66862



452



Отдел финансов района (города областного значения)

66862




001


Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)

48819




003


Проведение оценки имущества в целях налогообложения

12000




010


Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим

5543




018


Капитальные расходы государственного органа

500


5




Планирование и статистическая деятельность

24089



453



Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)

24089




001


Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования

23789




004


Капитальные расходы государственного органа

300


9




Прочие государственные услуги общего характера

62587



458



Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

62587




001


Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

61987




013


Капитальные расходы государственного органа

600

02





Оборона

49317


1




Военные нужды

48317



122



Аппарат акима района (города областного значения)

48317




005


Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности

48317


2




Организация работы по чрезвычайным ситуациям

1000



122



Аппарат акима района (города областного значения)

1000




006


Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения)

1000

03





Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность

34500


9




Прочие услуги в области общественного порядка и безопасности

34500



458



Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

34500




021


Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах

34500

04





Образование

11595342,9


1




Дошкольное воспитание и обучение

2961428



464



Отдел образования района (города областного значения)

2961428




009


Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения

1748295




040


Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования

1213133


2




Начальное, основное среднее и общее среднее образование

8417115,9



464



Отдел образования района (города областного значения)

5800988




003


Общеобразовательное обучение

5374044




006


Дополнительное образование для детей

426944



465



Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)

134585




017


Дополнительное образование для детей и юношества по спорту

134585



467



Отдел строительства района (города областного значения)

2481542,9




024


Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования

2481542,9


9




Прочие услуги в области образования

216799



464



Отдел образования района (города областного значения)

216799




001


Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования

33775




005


Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения)

73565




007


Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов районного (городского) масштаба

7688




012


Капитальные расходы государственного органа

450




015


Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка - сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей

95842




022


Выплата единовременных денежных средств казахстанским гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей) - сироту и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей

5479

06





Социальная помощь и социальное обеспечение

797111


1




Социальное обеспечение

60092



451



Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

43400




005


Государственная адресная социальная помощь

24000




016


Государственные пособия на детей до 18 лет

12000




025


Внедрение обусловленной денежной помощи по проекту "Өрлеу"

7400



464



Отдел образования района (города областного значения)

16692




030


Содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям

16692


2




Социальная помощь

639986



451



Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

639986




002


Программа занятости

35528




006


Оказание жилищной помощи

86000




007


Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов

201960




010


Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому

5472




013


Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства

92371




015


Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

84783




017


Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида

91872




023


Обеспечение деятельности центров занятости населения

42000


9




Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения

97033



451



Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

97033




001


Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения

80045




011


Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат

1488




021


Капитальные расходы государственного органа

500




050


Реализация Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов в Республике Казахстан на 2012-2018 годы

15000

07





Жилищно-коммунальное хозяйство

24078476,3


1




Жилищное хозяйство

22061488,2



458



Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

27482




002


Изъятие, в том числе путем выкупа земельных участков для государственных надобностей и связанное с этим отчуждение недвижимого имущества

10000




003


Организация сохранения государственного жилищного фонда

4313




031


Изготовление технических паспортов на объекты кондоминиумов

6969




049


Проведение энергетического аудита многоквартирных жилых домов

6200



467



Отдел строительства района (города областного значения)

22020286,2




003


Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда

6991523,6




004


Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры

15028762,6



479



Отдел жилищной инспекции района (города областного значения)

13720




001


Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищного фонда

13570




005


Капитальные расходы государственного органа

150


2




Коммунальное хозяйство

1120979,1



458



Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

1120979,1




012


Функционирование системы водоснабжения и водоотведения

22275




028


Развитие коммунального хозяйства

1058913




029


Развитие системы водоснабжения и водоотведения

33582




048


Развитие благоустройства городов и населенных пунктов

6209,1


3




Благоустройство населенных пунктов

896009



458



Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

896009




015


Освещение улиц в населенных пунктах

192997




016


Обеспечение санитарии населенных пунктов

10000




017


Содержание мест захоронений и захоронение безродных

2428




018


Благоустройство и озеленение населенных пунктов

690584

08





Культура, спорт, туризм и информационное пространство

1147757


1




Деятельность в области культуры

177876



455



Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

177876




003


Поддержка культурно-досуговой работы

177876


2




Спорт

789074



465



Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)

155020




001


Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта

16693




004


Капитальные расходы государственного органа

150




005


Развитие массового спорта и национальных видов спорта

123820




006


Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне

8285




007


Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях

6072



467



Отдел строительства района (города областного значения)

634054




008


Развитие объектов спорта

634054


3




Информационное пространство

148797



455



Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

117938




006


Функционирование районных (городских) библиотек

115365




007


Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана

2573



456



Отдел внутренней политики района (города областного значения)

30859




002


Услуги по проведению государственной информационной политики

30859


9




Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства

32010



455



Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

17126




001


Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры

14626




010


Капитальные расходы государственного органа

300




032


Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

2200



456



Отдел внутренней политики района (города областного значения)

14884




001


Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан

11317




003


Реализация мероприятий в сфере молодежной политики

3267




006


Капитальные расходы государственного органа

300

09





Топливно-энергетический комплекс и недропользование

5483


1




Топливо и энергетика

5483



458



Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

5483




019


Развитие теплоэнергетической системы

5483

10





Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

94218


1




Сельское хозяйство

67290



462



Отдел сельского хозяйства района (города областного значения)

23657




001


Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства

23457




006


Капитальные расходы государственного органа

200



473



Отдел ветеринарии района (города областного значения)

43633




001


Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере ветеринарии

22584




003


Капитальные расходы государственного органа

250




005


Обеспечение функционирования скотомогильников (биотермических ям)

9924




006


Организация санитарного убоя больных животных

120




007


Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек

6080




009


Проведение ветеринарных мероприятий по энзоотическим болезням животных

163




011


Проведение противоэпизоотических мероприятий

4512


6




Земельные отношения

26928



463



Отдел земельных отношений района (города областного значения)

26928




001


Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения)

24200




003


Земельно-хозяйственное устройство населенных пунктов

2428




007


Капитальные расходы государственного органа

300

11





Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

79330


2




Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

79330



467



Отдел строительства района (города областного значения)

39352




001


Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства

39152




017


Капитальные расходы государственного органа

200



468



Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

39978




001


Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне

39528




004


Капитальные расходы государственного органа

450

12





Транспорт и коммуникации

6661449,3


1




Автомобильный транспорт

6661449,3



458



Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

6661449,3




022


Развитие транспортной инфраструктуры

4576646,3




023


Обеспечение функционирования автомобильных дорог

2084803

13





Прочие

216481


3




Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции

18062



469



Отдел предпринимательства района (города областного значения)

18062




001


Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства

17469




003


Поддержка предпринимательской деятельности

393




004


Капитальные расходы государственного органа

200


9




Прочие

198419



452



Отдел финансов района (города областного значения)

198419




012


Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)

198419

14





Обслуживание долга

1581


1




Обслуживание долга

1581



452



Отдел финансов района (города областного значения)

1581




013


Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета

1581

15





Трансферты

7851989


1




Трансферты

7851989



452



Отдел финансов района (города областного значения)

7851989




007


Бюджетные изъятия

7851989






III. Чистое бюджетное кредитование

0






Бюджетные кредиты

0






IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0






Приобретение финансовых активов

0






V. Дефицит (профицит) бюджета

1789168,0






VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

-1789168,0


Мәслихаттың 2016 жылғы 21 желтоқсандағы № 93 "Қостанай қаласының 2017-2019 жылдарға арналған бюджеті туралы" шешіміне өзгерістер енгізу туралы

Қостанай облысы Қостанай қаласы мәслихатының 2017 жылғы 3 қазандағы № 182 шешімі. Қостанай облысының Әділет департаментінде 2017 жылғы 16 қазанда № 7249 болып тіркелді

      2008 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Бюджет кодексінің 104, 106-баптарына сәйкес Қостанай қалалық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:

      1. Мәслихаттың 2016 жылғы 21 желтоқсандағы № 93 "Қостанай қаласының 2017-2019 жылдарға арналған бюджеті туралы" шешіміне (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 6771 тіркелген, 2017 жылғы 11 қаңтарда Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің электрондық түрдегі эталондық бақылау банкінде жарияланған) мынадай өзгерістер енгізілсін:

      көрсетілген шешімнің 1-тармағы жаңа редакцияда жазылсын:

      "1. Қостанай қаласының 2017-2019 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 1, 2 және 3-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2017 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 36403469,9 мың теңге, оның iшiнде:

      салықтық түсімдер бойынша – 21268745,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер бойынша – 125266,0 мың теңге;

      негiзгi капиталды сатудан түсетiн түсiмдер бойынша – 1769500,0 мың теңге;

      трансферттер түсімі бойынша – 13239958,9 мың теңге;

      2) шығындар – 41556599,5 мың теңге;

      3) таза бюджеттiк кредиттеу – 979762,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 905269 мың теңге, оның ішінде:

      қаржы активтерін сатып алу – 905269 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – -7038160,6 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 7038160,6 мың теңге.";

      көрсетілген шешімнің 4, 5 - тармақтары жаңа редакцияда жазылсын:

      "4. 2017 жылға арналған қалалық бюджетте республикалық және облыстық бюджеттерден нысаналы ағымдағы трансферттер түсімінің көзделгені ескерілсін, оның ішінде:

      тілдік курстар бойынша тағылымдамадан өткен мұғалімдерге қосымша ақы төлеуге 5311,0 мың теңге сомасында;

      оқу кезеңінде негізгі қызметкерді алмастырғаны үшін мұғалімдерге қосымша ақы төлеуге 12710,3 мың теңге;

      "Өрлеу" жобасы бойынша шартты ақшалай көмекті енгізуге 4842,0 мың теңге сомасында;

      Қазақстан Республикасында мүгедектердің құқықтарын қамтамасыз ету және өмір сүру сапасын жақсарту жөніндегі 2012-2018 жылдарға арналған іс-шаралар жоспарын іске асыруға 146609,0 мың теңге сомасында;

      еңбек нарығын дамытуға 63025,0 мың теңге сомасында;

      білім беру объектілерін терроризмге қарсы қорғалуын қамтамасыз ету мақсатында бейнебақылау жүйесі жабдығын жеткізу және монтаждау бойынша қызметтерге ақы төлеуге 66688,0 мың теңге сомасында;

      сандық білім беру инфрақұрылымын құруға 38542,0 мың теңге сомасында;

      арнайы бағыттағы аудитті жүргізуге және бухгалтерлерді оқытуға 9040,0 мың теңге сомасында;

      мектептерді күрделі жөндеуге 413106,0 мың теңге сомасында;

      көшелерді күрделі жөндеуге 1396000,0 мың теңге сомасында;

      көшелерді орташа және ағымдағы жөндеуге 2251300,0 мың теңге сомасында;

      Береке шағын ауданының егжей-тегжейлі жоспарының жобасын әзірлеуге 12245,6 мың теңге сомасында;

      жануарлардың энзоотиялық аурулары бойынша ветеринариялық іс-шараларды жүргізуге 163,0 мың теңге сомасында;

      инсинераторларды пайдалана отырып биологиялық қалдықтарды кәдеге жаратуға 6424,0 мың теңге сомасында;

      үкіметтік емес ұйымдарда мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты орналастыруға 23615,0 мың теңге сомасында;

      Нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамытудың 2017-2021 жылдарға арналған бағдарламасы шеңберінде еңбек нарығында сұранысқа ие кәсіптер мен дағдылар бойынша жұмысшы кадрларды қысқа мерзімді кәсіптік оқытуға 73808,0 мың теңге сомасында;

      халықты жұмыспен қамту орталықтарында электрондық кезек жүйесі жабдығын сатып алуға және монтаждауға 4463,0 мың теңге сомасында;

      "Қостанай қаласы әкімдігінің дене шынықтыру және спорт бөлімінің Қостанай қаласы әкімдігінің Орталық стадионы" мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорынын күрделі жөндеуге 1063859,7 мың теңге сомасында.

      5. 2017 жылға арналған қалалық бюджетте республикалық және облыстық бюджеттерден қаражаттар түсімінің көзделгені ескерілсін, оның ішінде:

      бастауыш, негізгі, орта және жалпы орта білім беру объектілерін салуға және реконструкциялауға нысаналы трансферті 91794,0 мың теңге сомасында;

      коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалауға және (немесе) салуға, реконструкциялауға нысаналы трансферті 890132,6 мың теңге сомасында;

      инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалауға, дамытуға және (немесе) жайластыруға нысаналы трансферті 2777075,0 мың теңге сомасында;

      сумен жабдықтау және су бұру жүйесін дамытуға нысаналы трансферті 98221,2 мың теңге сомасында;

      коммуналдық шаруашылығын дамытуға нысаналы трансферті 592837,5,0 мың теңге сомасында;

      спорт объектілерін дамытуға нысаналы трансферті 336868,7 мың теңге сомасында;

      жылу-энергетикалық жүйені дамытуға нысаналы трансферті 36466,8,0 мың теңге сомасында;

      көліктік инфрақұрылымды дамытуға нысаналы трансферті 1729300,0 мың теңге сомасында.";

      көрсетілген шешімнің 7, 8 - тармақтары жаңа редакцияда жазылсын:

      "7. 2017 жылға арналған қалалық бюджетте облыстық бюджеттен қаражаттар түсімінің көзделгені ескерілсін, оның ішінде:

      аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне тұрғын үй жобалауға және (немесе) салуға кредит беруге 4349255,0 мың теңге сомасында.

      8. 2017 жылға арналған қаланың жергілікті атқарушы органының резерві 173410,7 мың теңге сомасында бекітілсін.";

      көрсетілген шешімнің 1, 2 - қосымшалары осы шешімнің 1, 2 - қосымшаларына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.

      2. Осы шешім 2017 жылдың 01 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Сессия төрағасы, №18 сайлау
      округі бойынша депутаты М. Бут
      Қостанай қалалық
      мәслихатының хатшысы Б. Сандыбеков

      "КЕЛІСІЛДІ"

      "Қостанай қаласы әкімдігінің

      экономика және бюджеттік

      жоспарлау бөлімі"

      мемлекеттік мекемесінің басшысы

      __________________ М. Ержанов

      2017 жылғы 3 қазан

  Мәслихаттың
2017 жылғы 03 қазандағы
№ 182 шешіміне 1-қосымша


  Мәслихаттың
2016 жылғы 21 желтоқсандағы
№ 93 шешіміне 1-қосымша

Қостанай қаласының 2017 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы, мың теңге


Сыныбы



Ішкі сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I. Кірістер

36403469,9

1

00

0

Салықтық түсімдер

21268745

1

01

0

Табыс салығы

10146846

1

01

2

Жеке табыс салығы

10146846

1

03

0

Әлеуметтік салық

7334492

1

03

1

Әлеуметтік салық

7334492

1

04

0

Меншікке салынатын салықтар

2765426

1

04

1

Мүлікке салынатын салықтар

1740635

1

04

3

Жер салығы

159200

1

04

4

Көлік құралдарына салынатын салық

865519

1

04

5

Бірынғай жер салығы

72

1

05

0

Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар

634772

1

05

2

Акциздер

151460

1

05

3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер

53861

1

05

4

Кәсіпкерлік және кәсіби қызметті жүргізгені үшін алынатын алымдар

403551

1

05

5

Ойын бизнесіне салық

25900

1

08

0

Заңдық маңызы бар әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер

387209

1

08

1

Мемлекеттік баж

387209

2

00

0

Салықтық емес түсімдер

125266

2

01

0

Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

94281

2

01

5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

80992

2

01

9

Мемлекет меншігінен түсетін басқа да кірістер

13289

2

02

0

Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелердің тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) өткізуінен түсетін түсімдер

81

2

02

1

Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелердің тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) өткізуінен түсетін түсімдер

81

2

04

0

Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, есімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

2889

2

04

1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, есімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

2889

2

06

0

Басқа да салықтық емес түсiмдер

28015

2

06

1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

28015

3

00

0

Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

1769500

3

01

0

Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

1568000

3

01

1

Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

1568000

3

03

0

Жерді және материалдық емес активтерді сату

201500

3

03

1

Жерді сату

192500

3

03

2

Материалдық емес активтерді сату

9000

4

00

0

Трансферттердің түсімдері

13239958,9

4

02

0

Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

13239958,9

4

02

2

Облыстық бюджеттен түсетін трансферттер

13239958,9


Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге


Кіші функция



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Кіші бағдарлама






Атауы






II. Шығындар

41556599,5

01





Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

371490,5


1




Мемлекеттік басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкілді, атқарушы және басқа органдар

214850,4



112



Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты

20771




001


Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

20571




003


Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

200



122



Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

194079,4




001


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

181171,8




003


Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

12907,6


2




Қаржылық қызмет

60664,2



452



Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

45355,8




001


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетін орындау және коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

42063,8




010


Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған байланысты дауларды реттеу

2342




018


Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

950



489



Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мемлекеттік активтер және сатып алу бөлімі

15308,4




001


Жергілікті деңгейде мемлекеттік активтер мен сатып алуды басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

8418,6




003


Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

688,8




005


Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған байланысты дауларды реттеу

6201


5




Жоспарлау және статистикалық қызмет

23795,6



453



Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі

23795,6




001


Экономикалық саясатты, мемлекеттік жоспарлау жүйесін қалыптастыру және дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

23345,6




004


Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

450


9




Жалпы сипаттағы өзге де мемлекеттiк қызметтер

72180,3



458



Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

72180,3




001


Жергілікті деңгейде тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

71911,7




013


Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

268,6

02





Қорғаныс

176436,2


1




Әскери мұқтаждар

56728,4



122



Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

56728,4




005


Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар

56728,4


2




Төтенше жағдайлар жөнiндегi жұмыстарды ұйымдастыру

119707,8



122



Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

119707,8




006


Аудан (облыстық маңызы бар қала) ауқымындағы төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою

119707,8

03





Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі

58500


9




Қоғамдық тәртіп және қауіпсіздік саласындағы басқа да қызметтер

58500



458



Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

58500




021


Елдi мекендерде жол қозғалысы қауiпсiздiгін қамтамасыз ету

58500

04





Білім беру

10098176,2


1




Мектепке дейінгі тәрбие және оқыту

3222754



464



Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі

3222654




009


Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту ұйымдарының қызметін қамтамасыз ету

1799708




040


Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыруға

1422946



467



Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

100




037


Мектепке дейiнгi тәрбие және оқыту объектілерін салу және реконструкциялау

100


2




Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру

5957716,8



464



Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі

5728990,3




003


Жалпы білім беру

5317932,3




006


Балаларға қосымша білім беру

411058



465



Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) дене шынықтыру және спорт бөлімі

136335




017


Балалар мен жасөспірімдерге спорт бойынша қосымша білім беру

136335



467



Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

92391,5




024


Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру объектілерін салу және реконструкциялау

92391,5


9




Білім беру саласындағы өзге де қызметтер

917705,4



464



Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі

917705,4




001


Жергілікті деңгейде білім беру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

30275




005


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мемлекеттік білім беру мекемелер үшін оқулықтар мен оқу-әдістемелік кешендерді сатып алу және жеткізу

243334,2




007


Аудандық (қалалық) ауқымдағы мектеп олимпиадаларын және мектептен тыс іс-шараларды өткізу

7688




012


Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

300




015


Жетім баланы (жетім балаларды) және ата-аналарының қамқорынсыз қалған баланы (балаларды) күтіп-ұстауға қамқоршыларға (қорғаншыларға) ай сайынға ақшалай қаражат төлемі

89359




022


Жетім баланы (жетім балаларды) және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған баланы (балаларды) асырап алғаны үшін Қазақстан азаматтарына біржолғы ақша қаражатын төлеуге арналған төлемдер

4094




067


Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары

542655,2

06





Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру

1102287,6


1




Әлеуметтiк қамсыздандыру

76794,1



451



Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

54530,1




005


Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек

26200




016


18 жасқа дейінгі балаларға мемлекеттік жәрдемақылар

18000




025


"Өрлеу" жобасы бойынша келісілген қаржылай көмекті енгізу

10330,1



464



Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі

22264




030


Патронат тәрбиешілерге берілген баланы (балаларды) асырап бағу

22264


2




Әлеуметтік көмек

756263,5



451



Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

756263,5




002


Жұмыспен қамту бағдарламасы

175044,2




006


Тұрғын үйге көмек көрсету

57500




007


Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек

211365




010


Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедек балаларды материалдық қамтамасыз ету

6169




013


Белгіленген тұрғылықты жері жоқ тұлғаларды әлеуметтік бейімдеу

89469,3




014


Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтiк көмек көрсету

45676




015


Зейнеткерлер мен мүгедектерге әлеуметтiк қызмет көрсету аумақтық орталығы

38211




017


Мүгедектерді оңалту жеке бағдарламасына сәйкес, мұқтаж мүгедектерді міндетті гигиеналық құралдармен және ымдау тілі мамандарының қызмет көрсетуін, жеке көмекшілермен қамтамасыз ету

92372




023


Жұмыспен қамту орталықтарының қызметін қамтамасыз ету

40457


9




Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамтамасыз ету салаларындағы өзге де қызметтер

269230



451



Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

269230




001


Жергілікті деңгейде халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды жұмыспен қамтуды қамтамасыз етуді іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

75355




011


Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу

1888




021


Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

500




050


Қазақстан Республикасында мүгедектердің құқықтарын қамтамасыз ету және өмір сүру сапасын жақсарту жөніндегі 2012 - 2018 жылдарға арналған іс-шаралар жоспарын іске асыру

163409




054


Үкіметтік емес ұйымдарда мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты орналастыру

23615




067


Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары

4463

07





Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

10725313,4


1




Тұрғын үй шаруашылығы

8433404,2



458



Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

149723,7




002


Мемлекеттiк қажеттiлiктер үшiн жер учаскелерiн алып қою, соның iшiнде сатып алу жолымен алып қою және осыған байланысты жылжымайтын мүлiктi иелiктен айыру

129628




003


Мемлекеттік тұрғын үй қорының сақталуын ұйымдастыру

11003




004


Азматтардың жекелеген санаттарын тұрғын үймен қамтамасыз ету

3674,2




031


Кондоминиум объектісіне техникалық паспорттар дайындау

4397,5




049


Көп пәтерлі тұрғын үйлерде энергетикалық аудит жүргізу

1021



467



Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

8272330,5




003


Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау және (немесе) салу, реконструкциялау

5300981,5




004


Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру

2971349



479



Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй инспекциясы бөлімі

11350




001


Жергілікті деңгейде тұрғын үй қоры саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

11200




005


Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

150


2




Коммуналдық шаруашылық

941801,8



458



Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

941801,8




012


Сумен жабдықтау және су бұру жүйесінің жұмыс істеуі

24758




028


Коммуналдық шаруашылығын дамыту

291570




029


Сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту

125786,5




048


Қаланы және елді мекендерді абаттандыруды дамыту

499687,3


3




Елді мекендерді көркейту

1350107,4



458



Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

1350107,4




015


Елдi мекендердегі көшелердi жарықтандыру

248000




016


Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

16800




017


Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

2164,6




018


Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

1083142,8

08





Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік

2410084,8


1




Мәдениет саласындағы қызмет

220821



455



Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

220821




003


Мәдени – демалыс жұмысын қолдау

220821


2




Спорт

2010800,1



465



Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) дене шынықтыру және спорт бөлімі

1620722,2




001


Жергілікті деңгейде дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

17421,7




004


Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

641,2




005


Ұлттық және бұқаралық спорт түрлерін дамыту

164750,6




006


Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткізу

9285




007


Әртүрлі спорт түрлері бойынша аудан (облыстық маңызы бар қала) құрама командаларының мүшелерін дайындау және олардың облыстық спорт жарыстарына қатысуы

12572




032


Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары

1416051,7



467



Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

390077,9




008


Cпорт объектілерін дамыту

390077,9


3




Ақпараттық кеңістік

146236,7



455



Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

114816,5




006


Аудандық (қалалық) кітапханалардың жұмыс істеуі

112812




007


Мемлекеттік тілді және Қазақстан халқының басқа да тілдерін дамыту

2004,5



456



Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі

31420,2




002


Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер

31420,2


9




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістікті ұйымдастыру жөніндегі өзге де қызметтер

32227



455



Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

16797




001


Жергілікті деңгейде тілдерді және мәдениетті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

14297




010


Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

300




032


Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары

2200



456



Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі

15430




001


Жергілікті деңгейде ақпарат, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік сенімділігін қалыптастыру саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

12693




003


Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске асыру

2437




006


Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

300

09





Отын-энергетика кешенi және жер қойнауын пайдалану

36761,3


1




Отын және энергетика

36761,3



458



Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

36761,3




019


Жылу-энергетикалық жүйені дамыту

36761,3

10





Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

94897,4


1




Ауыл шаруашылығы

69226,4



462



Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ауыл шаруашылығы бөлімі

24530,4




001


Жергілікте деңгейде ауыл шаруашылығы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

24280,4




006


Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

250



473



Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ветеринария бөлімі

44696




001


Жергілікті деңгейде ветеринария саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

21572




003


Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

250




005


Мал көмінділерінің (биотермиялық шұңқырлардың) жұмыс істеуін қамтамасыз ету

9924




006


Ауру жануарларды санитарлық союды ұйымдастыру

120




007


Қаңғыбас иттер мен мысықтарды аулауды және жоюды ұйымдастыру

7878




009


Жануарлардың энзоотиялық аурулары бойынша ветеринариялық іс-шараларды жүргізу

163




011


Эпизоотияға қарсы іс-шаралар жүргізу

4789


6




Жер қатынастары

25671



463



Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары бөлімі

25671




001


Аудан (облыстық маңызы бар қала) аумағында жер қатынастарын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

25213




003


Елдi мекендердi жер-шаруашылық орналастыру

158




007


Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

300

11





Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

115653,8


2




Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

115653,8



467



Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

63063,6




001


Жергілікті деңгейде құрылыс саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

61224




017


Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

1839,6



468



Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет және қала құрылысы бөлімі

52590,2




001


Жергілікті деңгейде сәулет және қала құрылысы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

38989




003


Аудан аумағында қала құрылысын дамыту схемаларын және елді мекендердің бас жоспарларын әзірлеу

12926




004


Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

675,2

12





Көлік және коммуникация

7940913,6


1




Автомобиль көлігі

7940913,6



458



Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

7940913,6




022


Көлік инфрақұрылымын дамыту

1858645,4




023


Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

6082268,2

13





Басқалар

196473,3


3




Кәсіпкерлік қызметті қолдау және бәсекелестікті қорғау

18362,2



469



Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік бөлімі

18362,2




001


Жергілікті деңгейде кәсіпкерлікті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

17055




003


Кәсіпкерлік қызметті қолдау

393




004


Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

914,2


9




Басқалар

178111,1



452



Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

173410,7




012


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві

173410,7



453



Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі

4700,4




003


Жергілікті бюджеттік инвестициялық жобалардың техникалық-экономикалық негіздемелерін және мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалардың, оның ішінде концессиялық жобалардың конкурстық құжаттамаларын әзірлеу немесе түзету, сондай-ақ қажетті сараптамаларын жүргізу, мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларды, оның ішінде концессиялық жобаларды консультациялық сүйемелдеу

4700,4

14





Борышқа қызмет көрсету

4075,4


1




Борышқа қызмет көрсету

4075,4



452



Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

4075,4




013


Жергілікті атқарушы органдардың облыстық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету

4075,4

15





Трансферттер

8225536


1




Трансферттер

8225536



452



Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

8225536




006


Нысаналы пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) трансферттерді қайтару

12699,4




007


Бюджеттік алып қоюлар

8130824




054


Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен республикалық бюджеттен бөлінген пайдаланылмаған (түгел пайдаланылмаған) нысаналы трансферттердің сомасын қайтару

82012,6






III. Таза бюджеттік кредиттеу

979762






Бюджеттік кредиттер

979762

07





Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

979762


1




Тұрғын үй шаруашылығы

979762



458



Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

979762




053


Жылу, сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін реконструкция және құрылыс үшін кредит беру

979762






IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

905269






Қаржы активтерін сатып алу

905269

07





Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

905269


1




Тұрғын үй шаруашылығы

905269



458



Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

905269




054


Қазақстан Республикасының орнықты дамуына және өсуіне жәрдемдесу шеңберінде квазимемлекеттік сектор субъектілерінің жарғылық капиталын ұлғайту

905269






V. Бюджет тапшылығы (профициті)

-7038160,6






VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

7038160,6

  Мәслихаттың
2017 жылғы 03 қазандағы
№ 182 шешіміне 2-қосымша


  Мәслихаттың
2016 жылғы 21 желтоқсандағы
№ 93 шешіміне 2-қосымша

Қостанай қаласының 2018 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы, мың теңге


Сыныбы



Ішкі сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I. Кірістер

54743486,5

1

00

0

Салықтық түсімдер

27810493

1

01

0

Табыс салығы

13748686

1

01

2

Жеке табыс салығы

13748686

1

03

0

Әлеуметтік салық

9992068

1

03

1

Әлеуметтік салық

9992068

1

04

0

Меншікке салынатын салықтар

3029554

1

04

1

Мүлікке салынатын салықтар

2022062

1

04

3

Жер салығы

195966

1

04

4

Көлік құралдарына салынатын салық

811450

1

04

5

Бірынғай жер салығы

76

1

05

0

Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар

690305

1

05

2

Акциздер

182180

1

05

3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер

53861

1

05

4

Кәсіпкерлік және кәсіби қызметті жүргізгені үшін алынатын алымдар

454264

1

08

0

Заңдық маңызы бар әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер

349880

1

08

1

Мемлекеттік баж

349880

2

00

0

Салықтық емес түсімдер

95658

2

01

0

Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

73402

2

01

1

Мемлекеттік кәсіпорындардың таза кірісі бөлігінің түсімдері

642

2

01

5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

72760

2

06

0

Басқа да салықтық емес түсiмдер

22256

2

06

1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

22256

3

00

0

Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

4943789,4

3

01

0

Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

4803084,4

3

01

1

Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

4803084,4

3

03

0

Жерді және материалдық емес активтерді сату

140705

3

03

1

Жерді сату

131075

3

03

2

Материалдық емес активтерді сату

9630

4

00

0

Трансферттердің түсімдері

21893546,1

4

02

0

Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

21893546,1

4

02

2

Облыстық бюджеттен түсетін трансферттер

21893546,1


Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге


Кіші функция



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Кіші бағдарлама






Атауы






II. Шығындар

52954318,5

01





Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

341283


1




Мемлекеттік басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкілді, атқарушы және басқа органдар

187745



112



Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты

21718




001


Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

21518




003


Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

200



122



Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

166027




001


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

165527




003


Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

500


2




Қаржылық қызмет

66862



452



Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

66862




001


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетін орындау және коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

48819




003


Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу

12000




010


Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған байланысты дауларды реттеу

5543




018


Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

500


5




Жоспарлау және статистикалық қызмет

24089



453



Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі

24089




001


Экономикалық саясатты, мемлекеттік жоспарлау жүйесін қалыптастыру және дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

23789




004


Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

300


9




Жалпы сипаттағы өзге де мемлекеттiк қызметтер

62587



458



Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

62587




001


Жергілікті деңгейде тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

61987




013


Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

600

02





Қорғаныс

49317


1




Әскери мұқтаждар

48317



122



Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

48317




005


Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар

48317


2




Төтенше жағдайлар жөнiндегi жұмыстарды ұйымдастыру

1000



122



Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

1000




006


Аудан (облыстық маңызы бар қала) ауқымындағы төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою

1000

03





Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі

34500


9




Қоғамдық тәртіп және қауіпсіздік саласындағы басқа да қызметтер

34500



458



Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

34500




021


Елдi мекендерде жол қозғалысы қауiпсiздiгін қамтамасыз ету

34500

04





Білім беру

11595342,9


1




Мектепке дейінгі тәрбие және оқыту

2961428



464



Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі

2961428




009


Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту ұйымдарының қызметін қамтамасыз ету

1748295




040


Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыруға

1213133


2




Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру

8417115,9



464



Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі

5800988




003


Жалпы білім беру

5374044




006


Балаларға қосымша білім беру

426944



465



Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) дене шынықтыру және спорт бөлімі

134585




017


Балалар мен жасөспірімдерге спорт бойынша қосымша білім беру

134585



467



Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

2481542,9




024


Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру объектілерін салу және реконструкциялау

2481542,9


9




Білім беру саласындағы өзге де қызметтер

216799



464



Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі

216799




001


Жергілікті деңгейде білім беру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

33775




005


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мемлекеттік білім беру мекемелер үшін оқулықтар мен оқу-әдістемелік кешендерді сатып алу және жеткізу

73565




007


Аудандық (қалалық) ауқымдағы мектеп олимпиадаларын және мектептен тыс іс-шараларды өткізу

7688




012


Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

450




015


Жетім баланы (жетім балаларды) және ата-аналарының қамқорынсыз қалған баланы (балаларды) күтіп-ұстауға қамқоршыларға (қорғаншыларға) ай сайынға ақшалай қаражат төлемі

95842




022


Жетім баланы (жетім балаларды) және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған баланы (балаларды) асырап алғаны үшін Қазақстан азаматтарына біржолғы ақша қаражатын төлеуге арналған төлемдер

5479

06





Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру

797111


1




Әлеуметтiк қамсыздандыру

60092



451



Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

43400




005


Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек

24000




016


18 жасқа дейінгі балаларға мемлекеттік жәрдемақылар

12000




025


"Өрлеу" жобасы бойынша келісілген қаржылай көмекті енгізу

7400



464



Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі

16692




030


Патронат тәрбиешілерге берілген баланы (балаларды) асырап бағу

16692


2




Әлеуметтік көмек

639986



451



Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

639986




002


Жұмыспен қамту бағдарламасы

35528




006


Тұрғын үйге көмек көрсету

86000




007


Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек

201960




010


Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедек балаларды материалдық қамтамасыз ету

5472




013


Белгіленген тұрғылықты жері жоқ тұлғаларды әлеуметтік бейімдеу

92371




015


Зейнеткерлер мен мүгедектерге әлеуметтiк қызмет көрсету аумақтық орталығы

84783




017


Мүгедектерді оңалту жеке бағдарламасына сәйкес, мұқтаж мүгедектерді міндетті гигиеналық құралдармен және ымдау тілі мамандарының қызмет көрсетуін, жеке көмекшілермен қамтамасыз ету

91872




023


Жұмыспен қамту орталықтарының қызметін қамтамасыз ету

42000


9




Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамтамасыз ету салаларындағы өзге де қызметтер

97033



451



Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

97033




001


Жергілікті деңгейде халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды жұмыспен қамтуды қамтамасыз етуді іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

80045




011


Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу

1488




021


Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

500




050


Қазақстан Республикасында мүгедектердің құқықтарын қамтамасыз ету және өмір сүру сапасын жақсарту жөніндегі 2012 - 2018 жылдарға арналған іс-шаралар жоспарын іске асыру

15000

07





Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

24078476,3


1




Тұрғын үй шаруашылығы

22061488,2



458



Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

27482




002


Мемлекеттiк қажеттiлiктер үшiн жер учаскелерiн алып қою, соның iшiнде сатып алу жолымен алып қою және осыған байланысты жылжымайтын мүлiктi иелiктен айыру

10000




003


Мемлекеттік тұрғын үй қорының сақталуын ұйымдастыру

4313




031


Кондоминиум объектісіне техникалық паспорттар дайындау

6969




049


Көп пәтерлі тұрғын үйлерде энергетикалық аудит жүргізу

6200



467



Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

22020286,2




003


Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау және (немесе) салу, реконструкциялау

6991523,6




004


Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру

15028762,6



479



Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй инспекциясы бөлімі

13720




001


Жергілікті деңгейде тұрғын үй қоры саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

13570




005


Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

150


2




Коммуналдық шаруашылық

1120979,1



458



Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

1120979,1




012


Сумен жабдықтау және су бұру жүйесінің жұмыс істеуі

22275




028


Коммуналдық шаруашылығын дамыту

1058913




029


Сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту

33582




048


Қаланы және елді мекендерді абаттандыруды дамыту

6209,1


3




Елді мекендерді көркейту

896009



458



Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

896009




015


Елдi мекендердегі көшелердi жарықтандыру

192997




016


Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

10000




017


Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

2428




018


Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

690584

08





Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік

1147757


1




Мәдениет саласындағы қызмет

177876



455



Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

177876




003


Мәдени – демалыс жұмысын қолдау

177876


2




Спорт

789074



465



Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) дене шынықтыру және спорт бөлімі

155020




001


Жергілікті деңгейде дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

16693




004


Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

150




005


Ұлттық және бұқаралық спорт түрлерін дамыту

123820




006


Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткізу

8285




007


Әртүрлі спорт түрлері бойынша аудан (облыстық маңызы бар қала) құрама командаларының мүшелерін дайындау және олардың облыстық спорт жарыстарына қатысуы

6072



467



Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

634054




008


Cпорт объектілерін дамыту

634054


3




Ақпараттық кеңістік

148797



455



Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

117938




006


Аудандық (қалалық) кітапханалардың жұмыс істеуі

115365




007


Мемлекеттік тілді және Қазақстан халқының басқа да тілдерін дамыту

2573



456



Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі

30859




002


Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер

30859


9




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістікті ұйымдастыру жөніндегі өзге де қызметтер

32010



455



Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

17126




001


Жергілікті деңгейде тілдерді және мәдениетті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

14626




010


Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

300




032


Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары

2200



456



Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі

14884




001


Жергілікті деңгейде ақпарат, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік сенімділігін қалыптастыру саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

11317




003


Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске асыру

3267




006


Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

300

09





Отын-энергетика кешенi және жер қойнауын пайдалану

5483


1




Отын және энергетика

5483



458



Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

5483




019


Жылу-энергетикалық жүйені дамыту

5483

10





Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

94218


1




Ауыл шаруашылығы

67290



462



Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ауыл шаруашылығы бөлімі

23657




001


Жергілікте деңгейде ауыл шаруашылығы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

23457




006


Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

200



473



Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ветеринария бөлімі

43633




001


Жергілікті деңгейде ветеринария саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

22584




003


Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

250




005


Мал көмінділерінің (биотермиялық шұңқырлардың) жұмыс істеуін қамтамасыз ету

9924




006


Ауру жануарларды санитарлық союды ұйымдастыру

120




007


Қаңғыбас иттер мен мысықтарды аулауды және жоюды ұйымдастыру

6080




009


Жануарлардың энзоотиялық аурулары бойынша ветеринариялық іс-шараларды жүргізу

163




011


Эпизоотияға қарсы іс-шаралар жүргізу

4512


6




Жер қатынастары

26928



463



Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары бөлімі

26928




001


Аудан (облыстық маңызы бар қала) аумағында жер қатынастарын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

24200




003


Елдi мекендердi жер-шаруашылық орналастыру

2428




007


Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

300

11





Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

79330


2




Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

79330



467



Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

39352




001


Жергілікті деңгейде құрылыс саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

39152




017


Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

200



468



Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет және қала құрылысы бөлімі

39978




001


Жергілікті деңгейде сәулет және қала құрылысы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

39528




004


Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

450

12





Көлік және коммуникация

6661449,3


1




Автомобиль көлігі

6661449,3



458



Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

6661449,3




022


Көлік инфрақұрылымын дамыту

4576646,3




023


Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

2084803

13





Басқалар

216481


3




Кәсіпкерлік қызметті қолдау және бәсекелестікті қорғау

18062



469



Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік бөлімі

18062




001


Жергілікті деңгейде кәсіпкерлікті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

17469




003


Кәсіпкерлік қызметті қолдау

393




004


Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

200


9




Басқалар

198419



452



Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

198419




012


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві

198419

14





Борышқа қызмет көрсету

1581


1




Борышқа қызмет көрсету

1581



452



Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

1581




013


Жергілікті атқарушы органдардың облыстық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету

1581

15





Трансферттер

7851989


1




Трансферттер

7851989



452



Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

7851989




007


Бюджеттік алып қоюлар

7851989






III. Таза бюджеттік кредиттеу

0






Бюджеттік кредиттер

0






IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0






Қаржы активтерін сатып алу

0






V. Бюджет тапшылығы (профициті)

1789168,0






VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

-1789168,0