О внесении изменений в решение Павлодарского городского маслихата от 25 декабря 2019 года № 442/61 "О Павлодарском городском бюджете на 2020 - 2022 годы"

Решение маслихата города Павлодара Павлодарской области от 2 марта 2020 года № 457/63. Зарегистрировано Департаментом юстиции Павлодарской области 5 марта 2020 года № 6738

      В соответствии с пунктом 4 статьи 106 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" Павлодарский городской маслихат РЕШИЛ:

      1. Внести в решение Павлодарского городского маслихата от 25 декабря 2019 года № 442/61 "О Павлодарском городском бюджете на 2020 – 2022 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 6684, опубликованное 30 декабря 2019 года в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан) следующие изменения:

      1) пункт 1 указанного решения изложить в новой редакции:

      "1. Утвердить Павлодарский городской бюджет на 2020 - 2022 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2020 год в следующих объемах:

      1) доходы – 101 606 862 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 77 755 214 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 265 020 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 2 955 526 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 20 631 102 тысяч тенге;

      2) затраты – 99 109 039 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 204 309 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 204 537 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 228 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 139 843 тысяч тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 139 843 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – 2 153 671 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – - 2 153 671 тысяч тенге.";

      2) пункт 6 указанного решения изложить в новой редакции:

      "6. Учесть, что в городском бюджете на 2020 год предусмотрены объемы целевых текущих трансфертов передаваемых из Павлодарского городского бюджета бюджетам поселка, сельского округа и некоторых сел в следующих объемах:

      17 979 тысяч тенге – на организацию водоснабжения в поселке Ленинский, в селах Жетекши и Мойылды;

      25 000 тысяч тенге – на текущий ремонт электрооборудования уличного освещения в поселке Ленинский;

      37 813 тысяч тенге – на средний ремонт автомобильных дорог в селе Жетекши;

      78 355 тысяч тенге – на проведение текущего ремонта автомобильных дорог в поселке Ленинский;

      34 000 тысяч тенге – на приобретение и установку детских игровых площадок в поселке Ленинский, в Кенжекольском сельском округе, в селах Жетекши, Мойылды, Павлодарское;

      12 000 тысяч тенге – на установку уличных тренажеров в поселке Ленинский, в Кенжекольском сельском округе, в селах Жетекши и Мойылды;

      15 000 тысяч тенге – на приобретение юрт в поселке Ленинский, в Кенжекольском сельском округе, в селах Жетекши, Мойылды, Павлодарское;

      19 000 тысяч тенге – на зимнее содержание дорог в поселке Ленинский, в Кенжекольском сельском округе, в селах Жетекши, Мойылды, Павлодарское;

      20 000 тысяч тенге – на текущий ремонт внутрипоселковых дорог селу Павлодарское;

      10 752 тысяч тенге – на освещение улиц села Павлодарское;

      7 500 тысяч тенге – на устройство мини-футбольного поля в селе Павлодарское;

      2 625 тысяч тенге – на озеленение села Павлодарское;

      500 тысяч тенге – на приобретение мебели для аппарата акима села Мойылды;

      1 683 тысяч тенге – на обеспечение деятельности аппарата акима села Мойылды;

      6 002 тысяч тенге – на текущий ремонт отопления здания ясли-сада № 20 в Кенжекольском сельском округе;

      4 804 тысяч тенге – на освещение улиц в Кенжекольском сельском округе;

      1 500 тысяч тенге – на оформление земельных участков в Кенжекольском сельском округе;

      7 500 тысяч тенге – на изготовление и установку ограждения сельской свалки в селе Жетекши;

      1 720 тысяч тенге – на обеспечение деятельности дома культуры в поселке Ленинский.";

      3) пункт 8 указанного решения изложить в новой редакции:

      "8. Утвердить на 2020 год резерв местного исполнительного органа города Павлодара в сумме 274 961 тысяч тенге.";

      4) приложения 1, 2 указанного решения изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2 к настоящему решению.

      2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Павлодарского городского маслихата по экономике и бюджету.

      3. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2020 года.

      Председатель сессии Павлодарского
      городского маслихата В. Пряхин
      Секретарь Павлодарского
      городского маслихата З. Мукашева

  Приложение 1
к решению Павлодарского
городского маслихата
от 2 марта 2020 года № 457/63
  Приложение 1
к решению Павлодарского
городского маслихата
от 25 декабря 2019 года
№ 442/61

Павлодарский городской бюджет на 2020 год
(с изменениями)

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




1. Доходы

101606862

1



Налоговые поступления

77755214


01


Подоходный налог

17547703



1

Корпоративный подоходный налог

8561123



2

Индивидуальный подоходный налог

8986580


03


Социальный налог

8020608



1

Социальный налог

8020608


04


Hалоги на собственность

6587276



1

Hалоги на имущество

5643299



3

Земельный налог

633793



4

Hалог на транспортные средства

310184


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

45078743



2

Акцизы

43776344



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

772945



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

529454


08


Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами

520884



1

Государственная пошлина

520884

2



Неналоговые поступления

265020


01


Доходы от государственной собственности

103679



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

102854



9

Прочие доходы от государственной собственности

825


06


Прочие неналоговые поступления

161341



1

Прочие неналоговые поступления

161341

3



Поступления от продажи основного капитала

2955526


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

2737756



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

2737756


03


Продажа земли и нематериальных активов

217770



1

Продажа земли

150520



2

Продажа нематериальных активов

67250

4



Поступления трансфертов

20631102


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

20631102



2

Трансферты из областного бюджета

20631102


Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование

1

2

3

4

5

6





2. Затраты

99109039

01




Государственные услуги общего характера

1513538


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

327052



112


Аппарат маслихата района (города областного значения)

24640




001

Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)

24640



122


Аппарат акима района (города областного значения)

302412




001

Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)

270629




003

Капитальные расходы государственного органа

13100




113

Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам

18683


2



Финансовая деятельность

255780



452


Отдел финансов района (города областного значения)

232778




001

Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)

137912




003

Проведение оценки имущества в целях налогообложения

16858




010

Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим

75306




018

Капитальные расходы государственного органа

2702



805


Отдел государственных закупок района (города областного значения)

23002




001

Услуги по реализации государственной политики в области государственных закупок на местном уровне

23002


5



Планирование и статистическая деятельность

51383



453


Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)

51383




001

Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования

50336




004

Капитальные расходы государственного органа

1047


9



Прочие государственные услуги общего характера

879323



454


Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения)

33791




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и сельского хозяйства

33791



458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

845032




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

567704




113

Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам

277328



467


Отдел строительства района (города областного значения)

500




040

Развитие объектов государственных органов

500

02




Оборона

81498


1



Военные нужды

81498



122


Аппарат акима района (города областного значения)

81498




005

Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности

81498

03




Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность

205362


9



Прочие услуги в области общественного порядка и безопасности

205362



458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

170931




021

Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах

170931



499


Отдел регистрации актов гражданского состояния района (города областного значения)

34431




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области регистрации актов гражданского состояния

34431

04




Образование

28044834


1



Дошкольное воспитание и обучение

7166463



464


Отдел образования района (города областного значения)

7150948




009

Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения

4427432




040

Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования

2723516



467


Отдел строительства района (города областного значения)

15515




037

Строительство и реконструкция объектов дошкольного воспитания и обучения

15515


2



Начальное, основное среднее и общее среднее образование

19579475



464


Отдел образования района (города областного значения)

17339346




003

Общеобразовательное обучение

16281520




006

Дополнительное образование для детей

1057826



465


Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)

683301




017

Дополнительное образование для детей и юношества по спорту

683301



467


Отдел строительства района (города областного значения)

1556828




024

Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования

1556828


9



Прочие услуги в области образования

1298896



464


Отдел образования района (города областного значения)

1298896




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования

89547




005

Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения)

309558




007

Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов районного (городского) масштаба

27422




015

Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей

145186




022

Выплата единовременных денежных средств казахстанским гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей)-сироту и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей

2794




023

Методическая работа

34663




067

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

621603




113

Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам

68123

06




Социальная помощь и социальное обеспечение

3682817


1



Социальное обеспечение

439800



451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

413055




005

Государственная адресная социальная помощь

413055



464


Отдел образования района (города областного значения)

26745




030

Содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям

26745


2



Социальная помощь

2682750



451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

2335648




002

Программа занятости

772755




004

Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан

4375




006

Оказание жилищной помощи

25863




007

Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов

332270




010

Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому

14635




013

Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства

111470




014

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

238060




017

Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида

761777




023

Обеспечение деятельности центров занятости населения

74443



458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения

343534




068

Социальная поддержка отдельных категорий граждан в виде льготного, бесплатного проезда на городском общественном транспорте (кроме такси) по решению местных представительных органов

343534



464


Отдел образования района (города областного значения)

3568




008

Социальная поддержка обучающихся и воспитанников организаций образования очной формы обучения в виде льготного проезда на общественном транспорте (кроме такси) по решению местных представительных органов

3568


9



Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения

560267



451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

560267




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения

92212




011

Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат

2278




028

Услуги лицам из групп риска, попавшим в сложную ситуацию вследствие насилия или угрозы насилия

41004




054

Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях

318721




067

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

6612




094

Предоставление жилищных сертификатов как социальная помощь

93423




097

Оплата услуг поверенному агенту по предоставлению жилищных сертификатов (социальная поддержка в виде бюджетного кредита)

6017

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

12669544


1



Жилищное хозяйство

6194330



458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

228340




003

Организация сохранения государственного жилищного фонда

3000




004

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан

225340



463


Отдел земельных отношений района (города областного значения)

23190




016

Изъятие земельных участков для государственных нужд

23190



467


Отдел строительства района (города областного значения)

5911265




003

Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда

1968856




004

Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры

2589458




090

Приобретение служебного жилища, инженерно-коммуникационной инфраструктуры в рамках Государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017 – 2021 годы "Еңбек"

1352951



479


Отдел жилищной инспекции района (города областного значения)

31535




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищного фонда

31535


2



Коммунальное хозяйство

4624595



458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

3529173




012

Функционирование системы водоснабжения и водоотведения

1060




026

Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения)

1060




029

Развитие системы водоснабжения и водоотведения

3525053




048

Развитие благоустройства городов и населенных пунктов

2000



467


Отдел строительства района (города областного значения)

1095422




005

Развитие коммунального хозяйства

208700




006

Развитие системы водоснабжения и водоотведения

148034




058

Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах

738688


3



Благоустройство населенных пунктов

1850619



458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

1850619




015

Освещение улиц в населенных пунктах

875409




016

Обеспечение санитарии населенных пунктов

368260




017

Содержание мест захоронений и захоронение безродных

37827




018

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

569123

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

1319595


1



Деятельность в области культуры

347217



455


Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

345417




003

Поддержка культурно-досуговой работы

345417



467


Отдел строительства района (города областного значения)

1800




011

Развитие объектов культуры

1800


2



Спорт

570480



465


Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)

275421




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта

20186




005

Развитие массового спорта и национальных видов спорта

205676




006

Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне

27817




007

Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях

6630




032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

15112



467


Отдел строительства района (города областного значения)

295059




008

Развитие объектов спорта

295059


3



Информационное пространство

222215



455


Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

172608




006

Функционирование районных (городских) библиотек

167256




007

Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана

5352



456


Отдел внутренней политики района (города областного значения)

49607




002

Услуги по проведению государственной информационной политики

49607


9



Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства

179683



455


Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

98800




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры

29429




032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

58563




113

Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам

10808



456


Отдел внутренней политики района (города областного значения)

80883




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан

64545




003

Реализация мероприятий в сфере молодежной политики

15958




006

Капитальные расходы государственного органа

380

10




Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

149862


1



Сельское хозяйство

102025



473


Отдел ветеринарии района (города областного значения)

102025




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере ветеринарии

33840




005

Обеспечение функционирования скотомогильников (биотермических ям)

807




007

Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек

24781




010

Проведение мероприятий по идентификации сельскохозяйственных животных

1365




011

Проведение противоэпизоотических мероприятий

37426




047

Возмещение владельцам стоимости обезвреженных (обеззараженных) и переработанных без изъятия животных, продукции и сырья животного происхождения, представляющих опасность для здоровья животных и человека

3806


6



Земельные отношения

47667



463


Отдел земельных отношений района (города областного значения)

47667




001

Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения)

46465




003

Земельно-хозяйственное устройство населенных пунктов

1202


9



Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений

170



453


Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)

170




099

Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов

170

11




Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

109658


2



Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

109658



467


Отдел строительства района (города областного значения)

76411




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства

72198




017

Капитальные расходы государственного органа

4213



468


Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

33247




001

Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне

28120




003

Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов

5127

12




Транспорт и коммуникации

3296860


1



Автомобильный транспорт

2996860



458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

2996860




023

Обеспечение функционирования автомобильных дорог

2971860




045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов

25000


9



Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций

300000



458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

300000




037

Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям

300000

13




Прочие

1500472


9



Прочие

1500472



452


Отдел финансов района (города областного значения)

274961




012

Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)

274961



453


Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)

20000




003

Разработка или корректировка, а также проведение необходимых экспертиз технико-экономических обоснований местных бюджетных инвестиционных проектов и конкурсных документаций проектов государственно-частного партнерства, концессионных проектов, консультативное сопровождение проектов государственно-частного партнерства и концессионных проектов

20000



467


Отдел строительства района (города областного значения)

1205511




077

Развитие инженерной инфраструктуры в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года

1151668




079

Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

53843

14




Обслуживание долга

23563


1



Обслуживание долга

23563



452


Отдел финансов района (города областного значения)

23563




013

Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета

23563

15




Трансферты

46511436


1



Трансферты

46511436



452


Отдел финансов района (города областного значения)

46511436




006

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

131316




007

Бюджетные изъятия

45547712




038

Субвенции

829468




053

Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов на развитие, выделенных в истекшем финансовом году, разрешенных доиспользовать по решению местных исполнительных органов

2939




054

Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан

1





3.Чистое бюджетное кредитование

204309





Бюджетные кредиты

204537

06




Социальная помощь и социальное обеспечение

200560


9



Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения

200560



451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

200560




095

Бюджетные кредиты для предоставления жилищных сертификатов как социальная поддержка

200560

10




Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

3977


9



Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений

3977



453


Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)

3977




006

Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов

3977





Погашение бюджетных кредитов

228

5




Погашение бюджетных кредитов

228


01



Погашение бюджетных кредитов

228



1


Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета

228





4. Сальдо по операциям с финансовыми активами

139843





Приобретение финансовых активов

139843

13




Прочие

139843


9



Прочие

139843



452


Отдел финансов района (города областного значения)

139843




014

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

139843





5.Дефицит (профицит) бюджета

2153671





6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

-2153671

7




Поступление займов

3977


01



Внутренние государственные займы

3977



2


Договоры займа

3977




03

Займы, получаемые местным исполнительным органом района (города областного значения)

3977

16




Погашение займов

2748036


1



Погашение займов

2748036



452


Отдел финансов района (города областного значения)

2748036




008

Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом

2748036

8




Используемые остатки бюджетных средств

590388


01



Остатки бюджетных средств

590388



1


Свободные остатки бюджетных средств

590388




01

Свободные остатки бюджетных средств

590388

  Приложение 2
к решению Павлодарского
городского маслихата
от 2 марта 2020 года
№ 457/63
  Приложение 2
к решению Павлодарского
городского маслихата
от 25 декабря 2019 года
№ 442/61

Павлодарский городской бюджет на 2021 год
(с изменениями)

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




1. Доходы

85002958

1



Налоговые поступления

79713154


01


Подоходный налог

18056579



1

Корпоративный подоходный налог

9040455



2

Индивидуальный подоходный налог

9016124


03


Социальный налог

7497012



1

Социальный налог

7497012


04


Hалоги на собственность

8361529



1

Hалоги на имущество

5981897



3

Земельный налог

671820



4

Hалог на транспортные средства

1707812


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

45245897



2

Акцизы

43824744



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

811592



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

556571



5

Налог на игорный бизнес

52990


08


Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами

552137



1

Государственная пошлина

552137

2



Неналоговые поступления

280911


01


Доходы от государственной собственности

109890



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

109024



9

Прочие доходы от государственной собственности

866


06


Прочие неналоговые поступления

171021



1

Прочие неналоговые поступления

171021

3



Поступления от продажи основного капитала

2967935


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

2743063



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

2743063


03


Продажа земли и нематериальных активов

224872



1

Продажа земли

153587



2

Продажа нематериальных активов

71285

4



Поступления трансфертов

2040958


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

2040958



2

Трансферты из областного бюджета

2040958


Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование

1

2

3

4

5

6





2. Затраты

79051221

01




Государственные услуги общего характера

986287


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

277352



112


Аппарат маслихата района (города областного значения)

24945




001

Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)

24945



122


Аппарат акима района (города областного значения)

252407




001

Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)

252407


2



Финансовая деятельность

206079



452


Отдел финансов района (города областного значения)

182818




001

Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)

139705




003

Проведение оценки имущества в целях налогообложения

17201




010

Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим

25912



805


Отдел государственных закупок района (города областного значения)

23261




001

Услуги по реализации государственной политики в области государственных закупок на местном уровне

23261


5



Планирование и статистическая деятельность

49749



453


Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)

49749




001

Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования

49749


9



Прочие государственные услуги общего характера

453107



454


Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения)

32671




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и сельского хозяйства

32671



458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

420436




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

420436

02




Оборона

83334


1



Военные нужды

83334



122


Аппарат акима района (города областного значения)

83334




005

Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности

83334

03




Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность

188255


9



Прочие услуги в области общественного порядка и безопасности

188255



458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

153576




021

Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах

153576



499


Отдел регистрации актов гражданского состояния района (города областного значения)

34679




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области регистрации актов гражданского состояния

34679

04




Образование

22512060


1



Дошкольное воспитание и обучение

6421636



464


Отдел образования района (города областного значения)

6421636




009

Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения

3940203




040

Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования

2481433


2



Начальное, основное среднее и общее среднее образование

15460477



464


Отдел образования района (города областного значения)

12939702




003

Общеобразовательное обучение

12012746




006

Дополнительное образование для детей

926956



465


Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)

599965




017

Дополнительное образование для детей и юношества по спорту

599965



467


Отдел строительства района (города областного значения)

1920810




024

Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования

1920810


9



Прочие услуги в области образования

629947



464


Отдел образования района (города областного значения)

629947




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования

90620




005

Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения)

328131




007

Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов районного (городского) масштаба

29068




015

Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей

152439




022

Выплата единовременных денежных средств казахстанским гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей)-сироту и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей

2928




023

Методическая работа

26761

06




Социальная помощь и социальное обеспечение

2376192


1



Социальное обеспечение

70943



451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

45157




005

Государственная адресная социальная помощь

45157



464


Отдел образования района (города областного значения)

25786




030

Содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям

25786


2



Социальная помощь

1955228



451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

1565665




002

Программа занятости

336518




004

Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан

4594




006

Оказание жилищной помощи

27156




007

Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов

311600




010

Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому

15367




013

Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства

105192




014

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

180325




017

Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида

512911




023

Обеспечение деятельности центров занятости населения

72002



458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

385995




068

Социальная поддержка отдельных категорий граждан в виде льготного, бесплатного проезда на городском общественном транспорте (кроме такси) по решению местных представительных органов

385995



464


Отдел образования района (города областного значения)

3568




008

Социальная поддержка обучающихся и воспитанников организаций образования очной формы обучения в виде льготного проезда на общественном транспорте (кроме такси) по решению местных представительных органов

3568


9



Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения

350021



451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

350021




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения

87894




011

Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат

1130




028

Услуги лицам из групп риска, попавшим в сложную ситуацию вследствие насилия или угрозы насилия

35506




054

Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях

225491

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

1306822


1



Жилищное хозяйство

74519



458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

41101




004

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан

41101



463


Отдел земельных отношений района (города областного значения)

1651




016

Изъятие земельных участков для государственных нужд

1651



479


Отдел жилищной инспекции района (города областного значения)

31767




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищного фонда

31767


2



Коммунальное хозяйство

120148



458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

70148




029

Развитие системы водоснабжения и водоотведения

70148



467


Отдел строительства района (города областного значения)

50000




058

Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах

50000


3



Благоустройство населенных пунктов

1112155



458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

1112155




015

Освещение улиц в населенных пунктах

155290




016

Обеспечение санитарии населенных пунктов

294132




017

Содержание мест захоронений и захоронение безродных

38598




018

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

624135

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

876370


1



Деятельность в области культуры

311315



455


Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

311315




003

Поддержка культурно-досуговой работы

311315


2



Спорт

246258



465


Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)

246258




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта

20405




005

Развитие массового спорта и национальных видов спорта

189339




006

Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне

29486




007

Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях

7028


3



Информационное пространство

209098



455


Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

146912




006

Функционирование районных (городских) библиотек

141239




007

Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана

5673



456


Отдел внутренней политики района (города областного значения)

62186




002

Услуги по проведению государственной информационной политики

62186


9



Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства

109699



455


Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

26555




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры

26555



456


Отдел внутренней политики района (города областного значения)

83144




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан

66228




003

Реализация мероприятий в сфере молодежной политики

16916

10




Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

148326


1



Сельское хозяйство

99726



473


Отдел ветеринарии района (города областного значения)

99726




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере ветеринарии

34036




005

Обеспечение функционирования скотомогильников (биотермических ям)

823




007

Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек

25285




010

Проведение мероприятий по идентификации сельскохозяйственных животных

1393




011

Проведение противоэпизоотических мероприятий

38189


6



Земельные отношения

48415



463


Отдел земельных отношений района (города областного значения)

48415




001

Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения)

46764




003

Земельно-хозяйственное устройство населенных пунктов

1651


9



Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений

185



453


Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)

185




099

Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов

185

11




Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

86876


2



Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

86876



467


Отдел строительства района (города областного значения)

58582




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства

58582



468


Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

28294




001

Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне

28294

12




Транспорт и коммуникации

1676034


1



Автомобильный транспорт

1676034



458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

1676034




023

Обеспечение функционирования автомобильных дорог

1676034

13




Прочие

358366


9



Прочие

358366



452


Отдел финансов района (города областного значения)

358366




012

Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)

358366

14




Обслуживание долга

10545


1



Обслуживание долга

10545



452


Отдел финансов района (города областного значения)

10545




013

Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета

10545

15




Трансферты

48441754


1



Трансферты

48441754



452


Отдел финансов района (города областного значения)

48441754




007

Бюджетные изъятия

47686402




038

Субвенции

755352





3.Чистое бюджетное кредитование

-228





Погашение бюджетных кредитов

228

5




Погашение бюджетных кредитов

228


01



Погашение бюджетных кредитов

228



1


Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета

228





4. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0





5.Дефицит (профицит) бюджета

5951965





6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

-5951965

16




Погашение займов

5951965


1



Погашение займов

5951965



452


Отдел финансов района (города областного значения)

5951965




008

Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом

5951965


Павлодар қалалық мәслихатының 2019 жылғы 25 желтоқсандағы "2020 - 2022 жылдарға арналған Павлодар қалалық бюджеті туралы" № 442/61 шешіміне өзгерістер енгізу туралы

Павлодар облысы Павлодар қалалық мәслихатының 2020 жылғы 2 наурыздағы № 457/63 шешімі. Павлодар облысының Әділет департаментінде 2020 жылғы 5 наурызда № 6738 болып тіркелді

      Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Бюджет кодексінің 106-бабы 4-тармағына, Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы" Заңының 6-бабы 1-тармағының 1) тармақшасына сәйкес Павлодар қалалық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:

      1. Павлодар қалалық мәслихатының 2019 жылғы 25 желтоқсандағы "2020 - 2022 жылдарға арналған Павлодар қалалық бюджеті туралы" № 442/61 шешіміне (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 6684 болып тіркелген, 2019 жылғы 30 желтоқсанда Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкінде жарияланған) келесі өзгерістер енгізілсін:

      1) көрсетілген шешімнің 1-тармағы жаңа редакцияда жазылсын:

      "1. 2020 - 2022 жылдарға арналған Павлодар қалалық бюджеті тиісінше 1, 2 және 3-қосымшаларына сәйкес, соның ішінде 2020 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 101 606 862 мың теңге, соның ішінде:

      салықтық түсімдер – 77 755 214 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 265 020 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 2 955 526 мың теңге;

      трансферттер түсімі – 20 631 102 мың теңге;

      2) шығындар – 99 109 039 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 204 309 мың теңге, соның ішінде:

      бюджеттік кредиттер – 204 537 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 228 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 139 843 мың теңге, соның ішінде:

      қаржы активтерін сатып алу – 139 843 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – 2 153 671 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – - 2 153 671 мың теңге.";

      2) көрсетілген шешімнің 6 - тармағы жаңа редакцияда жазылсын:

      "6. 2020 жылға арналған қалалық бюджетте Павлодар қалалық бюджеттен кент, ауылдық округ және кейбір ауылдардың бюджеттеріне берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер келесі көлемдерде қарастырылғаны ескерілсін:

      Ленин кентінде, Жетекші және Мойылды ауылдарында сумен жабдықтауды ұйымдастыруға – 17 979 мың теңге;

      Ленин кентіндегі көше жарығының электр жабдықтарын ағымдағы жөндеуге – 25 000 мың теңге;

      Жетекші ауылындағы автомобиль жолдарын орташа жөндеуге – 37 813 мың теңге;

      Ленин кентінде автомобиль жолдарына ағымдағы жөндеу жүргізуге – 78 355 мың теңге;

      Ленин кентінде, Кенжекөл ауылдық округінде, Жетекші, Мойылды, Павлодар ауылдарында балалар ойын алаңдарын сатып алуға және орнатуға – 34 000 мың теңге;

      Ленин кентінде, Кенжекөл ауылдық округінде, Жетекші және Мойылды ауылдарында көше тренажерларын орнатуға – 12 000 мың теңге;

      Ленин кентінде, Кенжекөл ауылдық округінде, Жетекші, Мойылды, Павлодар ауылдарында киіз үйлерді сатып алуға – 15 000 мың теңге;

      Ленин кентіндегі, Кенжекөл ауылдық округіндегі, Жетекші, Мойылды, Павлодар ауылдарындағы жолдарды қысқы күтіп ұстауға – 19 000 мың теңге;

      Павлодар ауылына кентішілік жолдарды ағымдағы жөндеуге – 20 000 мың теңге;

      Павлодар ауылының көшелерін жарықтандыруға – 10 752 мың теңге;

      Павлодар ауылында мини-футбол алаңын орнатуға – 7 500 мың теңге;

      Павлодар ауылын көгалдандыруға – 2 625 мың теңге;

      Мойылды ауылы әкімінің аппараты үшін жиһаз сатып алуға – 500 мың теңге;

      Мойылды ауылы әкімі аппаратының қызметін қамтамасыз етуге – 1 683 мың теңге;

      Кенжекөл ауылдық округіндегі № 20 сәбилер бақшасы ғимаратының жылуын ағымдағы жөндеуге – 6 002 мың теңге;

      Кенжекөл ауылдық округіндегі көшелерді жарықтандыруға – 4 804 мың теңге;

      Кенжекөл ауылдық округінде жер телімдерін ресімдеуге – 1 500 мың теңге;

      Жетекші ауылында ауылдық қоқыс тастайтын жерге қоршау жасауға және орнатуға – 7 500 мың теңге;

      Ленин кентіндегі мәдениет үйінің қызметін қамтамасыз етуге – 1 720 мың теңге.";

      3) көрсетілген шешімнің 8-тармағы жаңа редакцияда жазылсын:

      "8. Павлодар қаласы жергілікті атқарушы органының 2020 жылға арналған резерві 274 961 мың теңге сомасында бекітілсін.";

      4) көрсетілген шешімнің 1, 2 - қосымшалары осы шешімнің 1, 2 - қосымшаларына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.

      2. Осы шешімнің орындалуын бақылау Павлодар қалалық мәслихаттың экономика және бюджет жөніндегі тұрақты комиссиясына жүктелсін.

      3. Осы шешім 2020 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Павлодар қалалық мәслихатының сессия төрағасы В. Пряхин
      Павлодар қалалық мәслихатының хатшысы З. Мукашева

  Павлодар қалалық
маслихатының
2020 жылғы 2 наурызы
№ 457/63 шешіміне
1- қосымша
  Павлодар қалалық
мәслихатының
2019 жылғы 25 желтоқсандағы
№ 442/61 шешіміне
қосымша

2020 жылға арналған Павлодар қалалық бюджеті
(өзгерістермен)

Санаты

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы 



Кішi сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




1. Кiрiстер

101606862

1



Салықтық түсімдер

77755214


01


Табыс салығы

17547703



1

Корпоративтік табыс салығы

8561123



2

Жеке табыс салығы

8986580


03


Әлеуметтiк салық

8020608



1

Әлеуметтік салық

8020608


04


Меншiкке салынатын салықтар

6587276



1

Мүлiкке салынатын салықтар

5643299



3

Жер салығы

633793



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

310184


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар

45078743



2

Акциздер

43776344



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

772945



4

Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

529454


08


Заңдық маңызы бар әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер

520884



1

Мемлекеттік баж

520884

2



Салықтық емес түсімдер

265020


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

103679



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

102854



9

Мемлекет меншігінен түсетін басқа да кірістер

825


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

161341



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

161341

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

2955526


01


Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

2737756



1

Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

2737756


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

217770



1

Жерді сату

150520



2

Материалдық емес активтерді сату

67250

4



Трансферттер түсімі

20631102


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

20631102



2

Облыстық бюджеттен түсетiн трансферттер

20631102


Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Кiшi функция



Бюджеттiк бағдарламалардың әкiмшiсi



Бағдарлама


Атауы

1

2

3

4

5

6





2. Шығындар

99109039

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

1513538


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

327052



112


Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты

24640




001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

24640



122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

302412




001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

270629




003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

13100




113

Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер

18683


2



Қаржылық қызмет

255780



452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

232778




001

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетін орындау және коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

137912




003

Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу

16858




010

Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған байланысты дауларды реттеу

75306




018

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

2702



805


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мемлекеттік сатып алу бөлімі

23002




001

Жергілікті деңгейде мемлекеттік сатып алу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

23002


5



Жоспарлау және статистикалық қызмет

51383



453


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі

51383




001

Экономикалық саясатты, мемлекеттік жоспарлау жүйесін қалыптастыру және дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

50336




004

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

1047


9



Жалпы сипаттағы өзге де мемлекеттiк қызметтер

879323



454


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік және ауыл шаруашылығы бөлімі

33791




001

Жергілікті деңгейде кәсіпкерлікті және ауыл шаруашылығын дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

33791



458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

845032




001

Жергілікті деңгейде тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

567704




113

Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер

277328



467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

500




040

Мемлекеттік органдардың объектілерін дамытуға

500

02




Қорғаныс

81498


1



Әскери мұқтаждар

81498



122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

81498




005

Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар

81498
 

03




Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі

205362


9



Қоғамдық тәртіп және қауіпсіздік саласындағы басқа да қызметтер

205362



458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

170931




021

Елдi мекендерде жол қозғалысы қауiпсiздiгін қамтамасыз ету

170931



499


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) азаматтық хал актілерін тіркеу бөлімі

34431




001

Жергілікті деңгейде азаматтық хал актілерін тіркеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

34431

04




Бiлiм беру

28044834


1



Мектепке дейiнгi тәрбие және оқыту

7166463



464


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі

7150948




009

Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту ұйымдарының қызметін қамтамасыз ету

4427432




040

Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыруға

2723516



467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

15515




037

Мектепке дейiнгi тәрбие және оқыту объектілерін салу және реконструкциялау

15515


2



Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру

19579475



464


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі

17339346




003

Жалпы білім беру

16281520




006

Балаларға қосымша білім беру

1057826



465


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) дене шынықтыру және спорт бөлімі

683301




017

Балалар мен жасөспірімдерге спорт бойынша қосымша білім беру

683301



467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

1556828




024

Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру объектілерін салу және реконструкциялау

1556828


9



Бiлiм беру саласындағы өзге де қызметтер

1298896



464


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі

1298896




001

Жергілікті деңгейде білім беру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

89547




005

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мемлекеттік білім беру мекемелер үшін оқулықтар мен оқу-әдiстемелiк кешендерді сатып алу және жеткізу

309558




007

Аудандық (қалалық) ауқымдағы мектеп олимпиадаларын және мектептен тыс іс-шараларды өткiзу

27422




015

Жетім баланы (жетім балаларды) және ата-аналарының қамқорынсыз қалған баланы (балаларды) күтіп-ұстауға қамқоршыларға (қорғаншыларға) ай сайынға ақшалай қаражат төлемі

145186




022

Жетім баланы (жетім балаларды) және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған баланы (балаларды) асырап алғаны үшін Қазақстан азаматтарына біржолғы ақша қаражатын төлеуге арналған төлемдер

2794




023

Әдістемелік жұмыс

34663




067

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

621603




113

Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер

68123

06




Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

3682817


1



Әлеуметтiк қамсыздандыру

439800



451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

413055




005

Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек

413055



464


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі

26745




030

Патронат тәрбиешілерге берілген баланы (балаларды) асырап бағу

26745


2



Әлеуметтiк көмек

2682750



451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

2335648




002

Жұмыспен қамту бағдарламасы

772755




004

Ауылдық жерлерде тұратын денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік қамтамасыз ету, мәдениет, спорт және ветеринар мамандарына отын сатып алуға Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес әлеуметтік көмек көрсету

4375




006

Тұрғын үйге көмек көрсету

25863




007

Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек

332270




010

Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедек балаларды материалдық қамтамасыз ету

14635




013

Белгіленген тұрғылықты жері жоқ тұлғаларды әлеуметтік бейімдеу

111470




014

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтiк көмек көрсету

238060




017

Оңалтудың жеке бағдарламасына сәйкес мұқтаж мүгедектердi мiндеттi гигиеналық құралдармен қамтамасыз ету, қозғалуға қиындығы бар бірінші топтағы мүгедектерге жеке көмекшінің және есту бойынша мүгедектерге қолмен көрсететiн тіл маманының қызметтерін ұсыну

761777




023

Жұмыспен қамту орталықтарының қызметін қамтамасыз ету

74443



458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

343534




068

Жергілікті өкілдік органдардың шешімі бойынша қалалық қоғамдық көлікте (таксиден басқа) жеңілдікпен, тегін жол жүру түрінде азаматтардың жекелеген санаттарын әлеуметтік қолдау

343534



464


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі

3568




008

Жергілікті өкілді органдардың шешімі бойынша білім беру ұйымдарының күндізгі оқу нысанында оқитындар мен тәрбиеленушілерді қоғамдық көлікте (таксиден басқа) жеңілдікпен жол жүру түрінде әлеуметтік қолдау

3568


9



Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамтамасыз ету салаларындағы өзге де қызметтер

560267



451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

560267




001

Жергілікті деңгейде халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды жұмыспен қамтуды қамтамасыз етуді іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

92212




011

Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу

2278




028

Күш көрсету немесе күш көрсету қаупі салдарынан қиын жағдайларға тап болған тәуекелдер тобындағы адамдарға қызметтер

41004




054

Үкіметтік емес ұйымдарда мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты орналастыру

318721




067

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

6612




094

Әлеуметтік көмек ретінде тұрғын үй сертификаттарын беру

93423




097

Сенім білдірілген агенттің тұрғын үй сертификаттарын беру бойынша (бюджеттік кредит түріндегі әлеуметтік қолдау) қызметтеріне ақы төлеу

6017

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

12669544


1



Тұрғын үй шаруашылығы

6194330



458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

228340




003

Мемлекеттік тұрғын үй қорын сақтауды ұйымдастыру

3000




004

Азаматтардың жекелеген санаттарын тұрғын үймен қамтамасыз ету

225340



463


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары бөлімі

23190




016

Мемлекет мұқтажы үшін жер учаскелерін алу

23190



467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

5911265




003

Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау және (немесе) салу, реконструкциялау

1968856




004

Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру

2589458




090

Нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамытудың 2017 – 2021 жылдарға арналған "Еңбек" мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде қызметтік тұрғын үй, инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды сатып алу

1352951



479


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй инспекциясы бөлімі

31535




001

Жергілікті деңгейде тұрғын үй қоры саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

31535


2



Коммуналдық шаруашылық

4624595



458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

3529173




012

Сумен жабдықтау және су бұру жүйесінің жұмыс істеуі

1060




026

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) коммуналдық меншігіндегі жылу жүйелерін қолдануды ұйымдастыру

1060




029

Сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту

3525053




048

Қаланы және елді мекендерді абаттандыруды дамыту

2000



467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

1095422




005

Коммуналдық шаруашылығын дамыту

208700




006

Сумен жабдықтау және су бұру жүйесін дамыту

148034




058

Елді мекендердегі сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту

738688


3



Елді-мекендерді көркейту

1850619



458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

1850619




015

Елдi мекендердегі көшелердi жарықтандыру

875409




016

Елдi мекендердiң санитариясын қамтамасыз ету

368260




017

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

37827




018

Елдi мекендердi абаттандыру және көгалдандыру

569123

08




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

1319595


1



Мәдениет саласындағы қызмет

347217



455


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

345417




003

Мәдени-демалыс жұмысын қолдау

345417



467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

1800




011

Мәдениет объектілерін дамыту

1800


2



Спорт

570480



465


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) дене шынықтыру және спорт бөлімі

275421




001

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

20186




005

Ұлттық және бұқаралық спорт түрлерін дамыту

205676




006

Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткiзу

27817




007

Әртүрлi спорт түрлерi бойынша аудан (облыстық маңызы бар қала) құрама командаларының мүшелерiн дайындау және олардың облыстық спорт жарыстарына қатысуы

6630




032

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

15112



467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

295059




008

Cпорт объектілерін дамыту

295059


3



Ақпараттық кеңiстiк

222215



455


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

172608




006

Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi

167256




007

Мемлекеттiк тiлдi және Қазақстан халқының басқа да тiлдерін дамыту

5352



456


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі

49607




002

Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер

49607


9



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңiстiктi ұйымдастыру жөнiндегi өзге де қызметтер

179683



455


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

98800




001

Жергілікті деңгейде тілдерді және мәдениетті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

29429




032

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

58563




113

Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер

10808



456


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі

80883




001

Жергілікті деңгейде ақпарат, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік сенімділігін қалыптастыру саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

64545




003

Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске асыру

15958




006

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

380

10




Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

149862


1



Ауыл шаруашылығы

102025



473


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ветеринария бөлімі

102025




001

Жергілікті деңгейде ветеринария саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

33840




005

Мал көмінділерінің (биотермиялық шұңқырлардың) жұмыс істеуін қамтамасыз ету

807




007

Қаңғыбас иттер мен мысықтарды аулауды және жоюды ұйымдастыру

24781




010

Ауыл шаруашылығы жануарларын сәйкестендіру жөніндегі іс-шараларды өткізу

1365




011

Эпизоотияға қарсы іс-шаралар жүргізу

37426




047

Жануарлардың саулығы мен адамның денсаулығына қауіп төндіретін, алып қоймай залалсыздандырылған (зарарсыздандырылған) және қайта өңделген жануарлардың, жануарлардан алынатын өнімдер мен шикізаттың құнын иелеріне өтеу

3806


6



Жер қатынастары

47667



463


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары бөлімі

47667




001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) аумағында жер қатынастарын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

46465




003

Елдi мекендердi жер-шаруашылық орналастыру

1202


9



Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, қоршаған ортаны қорғау және жер қатынастары саласындағы басқа да қызметтер

170



453


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі

170




099

Мамандарға әлеуметтік қолдау көрсету жөніндегі шараларды іске асыру

170

11




Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

109658


2



Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

109658



467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

76411




001

Жергілікті деңгейде құрылыс саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

72198




017

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

4213



468


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет және қала құрылысы бөлімі

33247




001

Жергілікті деңгейде сәулет және қала құрылысы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

28120




003

Аудан аумағында қала құрылысын дамыту схемаларын және елді мекендердің бас жоспарларын әзірлеу

5127

12




Көлiк және коммуникация

3296860


1



Автомобиль көлiгi

2996860



458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

2996860




023

Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

2971860




045

Аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын және елді-мекендердің көшелерін күрделі және орташа жөндеу

25000


9



Көлiк және коммуникациялар саласындағы өзге де қызметтер

300000



458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

300000




037

Әлеуметтік маңызы бар қалалық (ауылдық), қала маңындағы және ауданішілік қатынастар бойынша жолаушылар тасымалдарын субсидиялау

300000

13




Басқалар

1500472


9



Басқалар

1500472



452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

274961




012

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві

274961



453


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі

20000




003

Жергілікті бюджеттік инвестициялық жобалардың техникалық-экономикалық негіздемелерін және мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалардың, оның ішінде концессиялық жобалардың конкурстық құжаттамаларын әзірлеу немесе түзету, сондай-ақ қажетті сараптамаларын жүргізу, мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларды, оның ішінде концессиялық жобаларды консультациялық сүйемелдеу

20000



467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

1205511




077

Өңірлерді дамытудың 2025 жылға дейінгі мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде инженерлік инфрақұрылымды дамыту

1151668




079

"Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылымдарды дамыту

53843

14




Борышқа қызмет көрсету

23563


1



Борышқа қызмет көрсету

23563



452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

23563




013

Жергілікті атқарушы органдардың облыстық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету

23563

15




Трансферттер

46511436


1



Трансферттер

46511436



452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

46511436




006

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

131316




007

Бюджеттік алып қоюлар

45547712




038

Субвенциялар

829468




053

Жергілікті атқарушы органдардың шешімі бойынша толық пайдалануға рұқсат етілген, өткен қаржы жылында бөлінген, пайдаланылмаған (түгел пайдаланылмаған) нысаналы даму трансферттерінің сомасын қайтару

2939




054

Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен республикалық бюджеттен бөлінген пайдаланылмаған (түгел пайдаланылмаған) нысаналы трансферттердің сомасын қайтару

1





3. Таза бюджеттік кредиттеу

204309





Бюджеттік кредиттер

204537

06




Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

200560


9



Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамтамасыз ету салаларындағы өзге де қызметтер

200560



451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

200560




095

Әлеуметтік қолдау ретінде тұрғын үй сертификаттарын беру үшін бюджеттік кредиттер

200560

10




Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

3977


9



Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, қоршаған ортаны қорғау және жер қатынастары саласындағы басқа да қызметтер

3977



453


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі

3977




006

Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін бюджеттік кредиттер

3977





Бюджеттік кредиттерді өтеу

228

5




Бюджеттік кредиттерді өтеу

228


01



Бюджеттік кредиттерді өтеу

228



1


Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу

228





4. Қаржы активтерiмен операциялар бойынша сальдо

139843





Қаржы активтерін сатып алу

139843

13




Басқалар

139843


9



Басқалар

139843



452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

139843




014

Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту

139843





5. Бюджет тапшылығы (профициті)

2153671





6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

-2153671

7




Қарыздар түсімдері

3977


01



Мемлекеттік ішкі қарыздар

3977



2


Қарыз алу келісім-шарттары

3977




03

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органы алатын қарыздар

3977

16




Қарыздарды өтеу

2748036


1



Қарыздарды өтеу

2748036



452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

2748036




008

Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу

2748036

8




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

590388


01



Бюджет қаражаты қалдықтары

590388



1


Бюджет қаражатының бос қалдықтары

590388




01

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

590388

  Павлодар қалалық
мәслихатының
2020 жылғы 2 наурыздағы
№ 457/63 шешіміне
2-қосымша
  Павлодар қалалық
мәслихатының
2019 жылғы 25 желтоқсандағы
№ 442/61 шешіміне
2-қосымша

2021 жылға арналған Павлодар қалалық бюджеті
(өзгерістермен)

Санаты

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы 



Iшкi сыныбы




Атауы


1

2

3

4

5




1. Кiрiстер

85002958

1



Салықтық түсімдер

79713154


01


Табыс салығы

18056579



1

Корпоративтік табыс салығы

9040455



2

Жеке табыс салығы

9016124


03


Әлеуметтiк салық

7497012



1

Әлеуметтік салық

7497012


04


Меншiкке салынатын салықтар

8361529



1

Мүлiкке салынатын салықтар

5981897



3

Жер салығы

671820



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

1707812


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар

45245897



2

Акциздер

43824744



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

811592



4

Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

556571



5

Ойын бизнесіне салық

52990


08


Заңдық маңызы бар әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер

552137



1

Мемлекеттік баж

552137

2



Салықтық емес түсiмдер

280911


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

109890



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

109024



9

Мемлекет меншігінен түсетін басқа да кірістер

866


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

171021



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

171021

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

2967935


01


Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

2743063



1

Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

2743063


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

224872



1

Жерді сату

153587



2

Материалдық емес активтерді сату

71285

4



Трансферттер түсімі

2040958


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

2040958



2

Облыстық бюджеттен түсетiн трансферттер

2040958


Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Кiшi функция



Бюджеттiк бағдарламалардың әкiмшiсi



Бағдарлама


Атауы

1

2

3

4

5

6





2. Шығындар

79051221

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

986287


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

277352



112


Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты

24945




001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

24945



122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

252407




001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

252407


2



Қаржылық қызмет

206079



452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

182818




001

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетін орындау және коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

139705




003

Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу

17201




010

Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған байланысты дауларды реттеу

25912



805


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мемлекеттік сатып алу бөлімі

23261




001

Жергілікті деңгейде мемлекеттік сатып алу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

23261


5



Жоспарлау және статистикалық қызмет

49749



453


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі

49749




001

Экономикалық саясатты, мемлекеттік жоспарлау жүйесін қалыптастыру және дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

49749


9



Жалпы сипаттағы өзге де мемлекеттiк қызметтер

453107



454


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік және ауыл шаруашылығы бөлімі

32671




001

Жергілікті деңгейде кәсіпкерлікті және ауыл шаруашылығын дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

32671



458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

420436




001

Жергілікті деңгейде тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

420436

02




Қорғаныс

83334


1



Әскери мұқтаждар

83334



122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

83334




005

Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар

83334
 

03




Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі

188255


9



Қоғамдық тәртіп және қауіпсіздік саласындағы басқа да қызметтер

188255



458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

153576




021

Елдi мекендерде жол қозғалысы қауiпсiздiгін қамтамасыз ету

153576



499


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) азаматтық хал актілерін тіркеу бөлімі

34679




001

Жергілікті деңгейде азаматтық хал актілерін тіркеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

34679

04




Бiлiм беру

22512060


1



Мектепке дейiнгi тәрбие және оқыту

6421636



464


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі

6421636




009

Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту ұйымдарының қызметін қамтамасыз ету

3940203




040

Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыруға

2481433


2



Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру

15460477



464


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі

12939702




003

Жалпы білім беру

12012746




006

Балаларға қосымша білім беру

926956



465


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) дене шынықтыру және спорт бөлімі

599965




017

Балалар мен жасөспірімдерге спорт бойынша қосымша білім беру

599965



467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

1920810




024

Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру объектілерін салу және реконструкциялау

1920810


9



Бiлiм беру саласындағы өзге де қызметтер

629947



464


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі

629947




001

Жергілікті деңгейде білім беру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

90620




005

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мемлекеттік білім беру мекемелер үшін оқулықтар мен оқу-әдiстемелiк кешендерді сатып алу және жеткізу

328131




007

Аудандық (қалалық) ауқымдағы мектеп олимпиадаларын және мектептен тыс іс-шараларды өткiзу

29068




015

Жетім баланы (жетім балаларды) және ата-аналарының қамқорынсыз қалған баланы (балаларды) күтіп-ұстауға қамқоршыларға (қорғаншыларға) ай сайынға ақшалай қаражат төлемі

152439




022

Жетім баланы (жетім балаларды) және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған баланы (балаларды) асырап алғаны үшін Қазақстан азаматтарына біржолғы ақша қаражатын төлеуге арналған төлемдер

2928




023

Әдістемелік жұмыс

26761

06




Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

2376192


1



Әлеуметтiк қамсыздандыру

70943



451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

45157




005

Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек

45157



464


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі

25786




030

Патронат тәрбиешілерге берілген баланы (балаларды) асырап бағу

25786


2



Әлеуметтiк көмек

1955228



451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

1565665




002

Жұмыспен қамту бағдарламасы

336518




004

Ауылдық жерлерде тұратын денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік қамтамасыз ету, мәдениет, спорт және ветеринар мамандарына отын сатып алуға Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес әлеуметтік көмек көрсету

4594




006

Тұрғын үйге көмек көрсету

27156




007

Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек

311600




010

Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедек балаларды материалдық қамтамасыз ету

15367




013

Белгіленген тұрғылықты жері жоқ тұлғаларды әлеуметтік бейімдеу

105192




014

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтiк көмек көрсету

180325




017

Оңалтудың жеке бағдарламасына сәйкес мұқтаж мүгедектердi мiндеттi гигиеналық құралдармен қамтамасыз ету, қозғалуға қиындығы бар бірінші топтағы мүгедектерге жеке көмекшінің және есту бойынша мүгедектерге қолмен көрсететiн тіл маманының қызметтерін ұсыну

512911




023

Жұмыспен қамту орталықтарының қызметін қамтамасыз ету

72002



458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

385995




068

Жергілікті өкілдік органдардың шешімі бойынша қалалық қоғамдық көлікте (таксиден басқа) жеңілдікпен, тегін жол жүру түрінде азаматтардың жекелеген санаттарын әлеуметтік қолдау

385995



464


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі

3568




008

Жергілікті өкілді органдардың шешімі бойынша білім беру ұйымдарының күндізгі оқу нысанында оқитындар мен тәрбиеленушілерді қоғамдық көлікте (таксиден басқа) жеңілдікпен жол жүру түрінде әлеуметтік қолдау

3568


9



Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамтамасыз ету салаларындағы өзге де қызметтер

350021



451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

350021




001

Жергілікті деңгейде халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды жұмыспен қамтуды қамтамасыз етуді іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

87894




011

Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу

1130




028

Күш көрсету немесе күш көрсету қаупі салдарынан қиын жағдайларға тап болған тәуекелдер тобындағы адамдарға қызметтер

35506




054

Үкіметтік емес ұйымдарда мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты орналастыру

225491

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

1306822


1



Тұрғын үй шаруашылығы

74519



458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

41101




004

Азаматтардың жекелеген санаттарын тұрғын үймен қамтамасыз ету

41101



463


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары бөлімі

1651




016

Мемлекет мұқтажы үшін жер учаскелерін алу

1651



479


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй инспекциясы бөлімі

31767




001

Жергілікті деңгейде тұрғын үй қоры саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

31767


2



Коммуналдық шаруашылық

120148



458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

70148




029

Сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту

70148



467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

50000




058

Елді мекендердегі сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту

50000

1

2

3

4

5

6


3



Елді-мекендерді көркейту

1112155



458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

1112155




015

Елдi мекендердегі көшелердi жарықтандыру

155290




016

Елдi мекендердiң санитариясын қамтамасыз ету

294132




017

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

38598




018

Елдi мекендердi абаттандыру және көгалдандыру

624135

08




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

876370


1



Мәдениет саласындағы қызмет

311315



455


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

311315




003

Мәдени-демалыс жұмысын қолдау

311315


2



Спорт

246258



465


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) дене шынықтыру және спорт бөлімі

246258




001

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

20405




005

Ұлттық және бұқаралық спорт түрлерін дамыту

189339




006

Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткiзу

29486




007

Әртүрлi спорт түрлерi бойынша аудан (облыстық маңызы бар қала) құрама командаларының мүшелерiн дайындау және олардың облыстық спорт жарыстарына қатысуы

7028


3



Ақпараттық кеңiстiк

209098



455


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

146912




006

Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi

141239




007

Мемлекеттiк тiлдi және Қазақстан халқының басқа да тiлдерін дамыту

5673



456


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі

62186




002

Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер

62186


9



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңiстiктi ұйымдастыру жөнiндегi өзге де қызметтер

109699



455


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

26555




001

Жергілікті деңгейде тілдерді және мәдениетті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

26555



456


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі

83144




001

Жергілікті деңгейде ақпарат, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік сенімділігін қалыптастыру саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

66228




003

Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске асыру

16916

10




Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

148326


1



Ауыл шаруашылығы

99726



473


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ветеринария бөлімі

99726




001

Жергілікті деңгейде ветеринария саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

34036




005

Мал көмінділерінің (биотермиялық шұңқырлардың) жұмыс істеуін қамтамасыз ету

823




007

Қаңғыбас иттер мен мысықтарды аулауды және жоюды ұйымдастыру

25285




010

Ауыл шаруашылығы жануарларын сәйкестендіру жөніндегі іс-шараларды өткізу

1393




011

Эпизоотияға қарсы іс-шаралар жүргізу

38189


6



Жер қатынастары

48415



463


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары бөлімі

48415




001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) аумағында жер қатынастарын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

46764




003

Елдi мекендердi жер-шаруашылық орналастыру

1651


9



Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, қоршаған ортаны қорғау және жер қатынастары саласындағы басқа да қызметтер

185



453


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі

185




099

Мамандарға әлеуметтік қолдау көрсету жөніндегі шараларды іске асыру

185

11




Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

86876


2



Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

86876



467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

58582




001

Жергілікті деңгейде құрылыс саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

58582



468


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет және қала құрылысы бөлімі

28294




001

Жергілікті деңгейде сәулет және қала құрылысы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

28294

12




Көлiк және коммуникация

1676034


1



Автомобиль көлiгi

1676034



458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

1676034




023

Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

1676034

13




Басқалар

358366


9



Басқалар

358366



452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

358366




012

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві

358366

14




Борышқа қызмет көрсету

10545


1



Борышқа қызмет көрсету

10545



452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

10545




013

Жергілікті атқарушы органдардың облыстық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету

10545

15




Трансферттер

48441754


1



Трансферттер

48441754



452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

48441754




007

Бюджеттік алып қоюлар

47686402




038

Субвенциялар

755352





3. Таза бюджеттік кредиттеу

-228





Бюджеттік кредиттерді өтеу

228

5




Бюджеттік кредиттерді өтеу

228


01



Бюджеттік кредиттерді өтеу

228



1


Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу

228





4. Қаржы активтерiмен операциялар бойынша сальдо     

0





5. Бюджет тапшылығы (профициті)

5951965





6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

-5951965

16




Қарыздарды өтеу

5951965


1



Қарыздарды өтеу

5951965



452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

5951965




008

Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу

5951965