В соответствии с пунктом 2 статьи 75 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", пунктом 4 статьи 18 Закона Республики Казахстан от 8 июля 2005 года "О государственном регулировании развития агропромышленного комплекса и сельских территорий" Павлодарский городской маслихат РЕШИЛ:
1. Утвердить Павлодарский городской бюджет на 2020 - 2022 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2020 год в следующих объемах:
1) доходы – 110 927 368 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 75 027 347 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 159 958 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 3 094 716 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 32 645 347 тысяч тенге;
2) затраты – 124 262 842 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 7 600 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 7 828 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 228 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 512 013 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 512 013 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -13 855 087 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 13 855 087 тысяч тенге.
Сноска. Пункт 1 - в редакции решения маслихата города Павлодара Павлодарской области от 30.11.2020 № 539/72 (вводится в действие с 01.01.2020).2. Учесть, что в Павлодарском городском бюджете на 2020 год предусмотрены бюджетные изъятия в областной бюджет в сумме 45 547 712 тысяч тенге.
3. Предусмотреть в Павлодарском городском бюджете на 2020 – 2022 годы объемы субвенций, передаваемых из Павлодарского городского бюджета в бюджеты поселка, сельского округа и некоторых сел, в том числе:
на 2020 год в общей сумме 829 468 тысяч тенге:
село Павлодарское – | 176 191 тысяча тенге; |
село Жетекши – | 84 281 тысяча тенге; |
Кенжекольский сельский округ – | 196 388 тысяч тенге; |
село Мойылды – | 102 510 тысяч тенге; |
поселок Ленинский – | 270 098 тысяч тенге. |
на 2021 год в общей сумме 755 352 тысяч тенге:
село Павлодарское – | 161 331 тысяча тенге; |
село Жетекши – | 72 633 тысяч тенге; |
Кенжекольский сельский округ – | 175 646 тысяч тенге; |
село Мойылды – | 107 502 тысяч тенге; |
поселок Ленинский – | 238 240 тысяч тенге. |
на 2022 год в общей сумме 772 677 тысяч тенге:
село Павлодарское – | 164 976 тысяч тенге; |
село Жетекши – | 74 818 тысяч тенге; |
Кенжекольский сельский округ – | 179 696 тысяч тенге; |
село Мойылды – | 109 284 тысяч тенге; |
поселок Ленинский – | 243 903 тысяч тенге. |
4. Утвердить перечень местных бюджетных программ, не подлежащих секвестру в процессе исполнения Павлодарского городского бюджета на 2020 год, согласно приложению 4.
5. Учесть, что в Павлодарском городском бюджете на 2020 год предусмотрены целевые текущие трансферты, передаваемые из вышестоящих бюджетов бюджетам поселка, сельского округа и некоторых сел в следующих объемах:
29 632 тысяч тенге – на приобретение автобусов для подвоза учащихся в Кенжекольском сельском округе и поселке Ленинский;
28 800 тысяч тенге – на увеличение оплаты труда педагогов государственных организаций дошкольного образования;
3 493 тысяч тенге – на доплату за квалификационную категорию педагогам государственных организаций дошкольного образования;
6 766 тысяч тенге – на установление доплат к должностному окладу за особые условия труда управленческому и основному персоналу в организациях культуры и архивных учреждений;
72 701 тысяча тенге – на средний ремонт 6-ти дорог улиц в селе Жетекши в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі";
375 424 тысяч тенге – на средний ремонт дорог улиц поселка Ленинский в рамках проекта "Дорожной карты занятости.
Сноска. Пункт 5 - в редакции решения маслихата города Павлодара Павлодарской области от 30.11.2020 № 539/72 (вводится в действие с 01.01.2020).6. Учесть, что в городском бюджете на 2020 год предусмотрены целевые текущие трансферты, передаваемые из Павлодарского городского бюджета бюджетам поселка, сельского округа и некоторых сел в следующих объемах:
17 985 тысяч тенге – на организацию водоснабжения в поселке Ленинский, в селах Жетекши и Мойылды, в Кенжекольском сельском округе;
23 353 тысяч тенге – на приобретение и установку детских игровых площадок в Кенжекольском сельском округе, в селах Жетекши, Мойылды, Павлодарское;
9 000 тысяч тенге – на установку уличных тренажеров в Кенжекольском сельском округе, в селах Жетекши и Мойылды;
9 000 тысяч тенге – на приобретение юрт в поселке Ленинский, в селах Жетекши, Мойылды;
19 000 тысяч тенге – на зимнее содержание дорог в поселке Ленинский, в Кенжекольском сельском округе, в селах Жетекши, Мойылды, Павлодарское;
199 089 тысяч тенге – на капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в Кенжекольском сельском округе, поселке Ленинский, селах Жетекши и Павлодарское, в том числе разработка проектно-сметной документации;
59 076 тысяч тенге – на оплату труда с отчислениями в связи с внедрением системы оплаты труда административных государственных служащих в пилотном режиме;
18 252 тысяч тенге – на установку опор уличного освещения и освещение улиц в селе Павлодарское;
7 500 тысяч тенге – на устройство мини-футбольного поля в селе Павлодарское;
2 000 тысяч тенге – на оформление документов на земельные участки для отвода и установления границ в селе Павлодарское;
1 625 тысяч тенге – на укрепление материально-технической базы села Павлодарское и села Мойылды;
2 025 тысяч тенге – на проведение проектно-изыскательских работ по геоботаническим исследованиям кормовых угодий в поселке Ленинский, селах Мойылды и Павлодарское;
1 300 тысяч тенге – на обеспечение санитарии села Павлодарское и Кенжекольского сельского округа;
5 652 тысяч тенге – на благоустройство и озеленение села Павлодарское и Кенжекольского сельского округа;
463 тысяч тенге - на разработку проектно-сметной документации на средний ремонт внутрипоселковых дорог в селе Мойылды и Кенжекольского сельского округа;
500 тысяч тенге – на приобретение мебели для аппарата акима села Мойылды;
3 815 тысяч тенге – на обеспечение деятельности аппарата акима сел Мойылды и Жетекши, Кенжекольского сельского округа;
2 928 тысяч тенге – на установку систем видеонаблюдения в селе Мойылды;
6 002 тысяч тенге – на текущий ремонт отопления здания ясли-сада № 20 в Кенжекольском сельском округе;
567 тысяч тенге – на демонтаж детских площадок в Кенжекольском сельском округе;
20 175 тысяч тенге – на освещение улиц и текущий ремонт линий электропередач в Кенжекольском сельском округе;
2 944 тысяч тенге – на оформление земельных участков в Кенжекольском сельском округе;
3 000 тысяч тенге – на разработку проекта земельно-хозяйственного учета села Жетекши;
7 500 тысяч тенге – на изготовление и установку ограждения сельской свалки в селе Жетекши;
16 074 тысяч тенге – на освещение улиц в селе Жетекши;
19 830 тысяч тенге – на обеспечение функционирования автомобильных дорог селу Павлодарское и селу Жетекши;
34 119 тысяч тенге – на оплату поставки электроэнергии в поселке Ленинский и селе Мойылды, а также на текущий ремонт электрооборудования уличного освещения и разработку проектно-сметной документации по устройству освещения с прохождением вневедомственной экспертизы в поселке Ленинский;
1 720 тысяч тенге – на обеспечение деятельности дома культуры в поселке Ленинский;
725 тысяч тенге – на разработку рабочего проекта по установке ограждения кладбищ в поселке Ленинский;
1 120 тысяч тенге – на разработку проекта земельно-хозяйственного устройства территории села Павлодарское;
1 880 тысяч тенге – на приобретение остановок в селе Павлодарское.
Сноска. Пункт 6 - в редакции решения маслихата города Павлодара Павлодарской области от 30.11.2020 № 539/72 (вводится в действие с 01.01.2020).7. Распределение указанных сумм целевых трансфертов бюджетам поселка, сельского округа и некоторых сел города Павлодара определяется на основании постановления акимата города Павлодара.
8. Утвердить на 2020 год резерв местного исполнительного органа города Павлодара в сумме 374 961 тысяч тенге.
Сноска. Пункт 8 - в редакции решения маслихата города Павлодара Павлодарской области от 27.04.2020 № 462/64 (вводится в действие с 01.01.2020).9. Специалистам в области здравоохранения, социального обеспечения, образования, культуры, спорта, ветеринарии, лесного хозяйства и особо охраняемых природных территорий, являющимся гражданскими служащими и работающим в сельских населенных пунктах, а также указанным специалистам, работающим в государственных организациях, финансируемых из местного бюджета, предусмотреть повышенные на двадцать пять процентов оклады и тарифные ставки по сравнению со ставками специалистов, занимающихся этими видами деятельности в городских условиях.
10. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Павлодарского городского маслихата по экономике и бюджету.
11. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2020 года.
| Председатель сессии | |
| Павлодарского городского маслихата | Е. Абенов |
| Секретарь Павлодарского | |
| городского маслихата | З. Мукашева |
| Приложение 1 к решению Павлодарского городского маслихата от 25 декабря 2019 года № 442/61 |
Павлодарский городской бюджет на 2020 год
(с изменениями)
Сноска. Приложение 1 - в редакции решения маслихата города Павлодара Павлодарской области от 30.11.2020 № 539/72 (вводится в действие с 01.01.2020).
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. Доходы | 110927368 | |||
1 | Налоговые поступления | 75027347 | ||
01 | Подоходный налог | 16653494 | ||
1 | Корпоративный подоходный налог | 6648946 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 10004548 | ||
03 | Социальный налог | 7262205 | ||
1 | Социальный налог | 7262205 | ||
04 | Hалоги на собственность | 6489786 | ||
1 | Hалоги на имущество | 4999772 | ||
3 | Земельный налог | 594234 | ||
4 | Hалог на транспортные средства | 895780 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 44168660 | ||
2 | Акцизы | 42994103 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 672867 | ||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 501690 | ||
08 | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 453202 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Государственная пошлина | 453202 | ||
2 | Неналоговые поступления | 159958 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 88825 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 88000 | ||
9 | Прочие доходы от государственной собственности | 825 | ||
06 | Прочие неналоговые поступления | 71133 | ||
1 | Прочие неналоговые поступления | 71133 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 3094716 | ||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 2802716 | ||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 2802716 | ||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 292000 | ||
1 | Продажа земли | 200000 | ||
2 | Продажа нематериальных активов | 92000 | ||
4 | Поступления трансфертов | 32645347 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 32645347 | ||
2 | Трансферты из областного бюджета | 32645347 | ||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
2. Затраты | 124262842 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 2733335 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 508226 | |||
112 | Аппарат маслихата района (города областного значения) | 30111 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) | 27873 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 2238 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 478115 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) | 378945 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 8857 | |||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 90313 | |||
2 | Финансовая деятельность | 290233 | |||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 260720 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) | 178974 | |||
003 | Проведение оценки имущества в целях налогообложения | 15098 | |||
010 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 62946 | |||
018 | Капитальные расходы государственного органа | 3702 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
805 | Отдел государственных закупок района (города областного значения) | 29513 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области государственных закупок на местном уровне | 29513 | |||
5 | Планирование и статистическая деятельность | 82492 | |||
453 | Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) | 82492 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования | 81557 | |||
004 | Капитальные расходы государственного органа | 935 | |||
9 | Прочие государственные услуги общего характера | 1852384 | |||
454 | Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения) | 52328 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и сельского хозяйства | 52328 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 1800056 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог | 936147 | |||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 15600 | |||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 848309 | |||
02 | Оборона | 83540 | |||
1 | Военные нужды | 83460 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 83460 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
005 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 83460 | |||
2 | Организация работы по чрезвычайным ситуациям | 80 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 80 | |||
006 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения) | 80 | |||
03 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 239366 | |||
9 | Прочие услуги в области общественного порядка и безопасности | 239366 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 190233 | |||
021 | Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах | 190233 | |||
499 | Отдел регистрации актов гражданского состояния района (города областного значения) | 49133 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области регистрации актов гражданского состояния | 49133 | |||
04 | Образование | 30751656 | |||
1 | Дошкольное воспитание и обучение | 7346672 | |||
464 | Отдел образования района (города областного значения) | 7039463 | |||
009 | Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения | 4427432 | |||
040 | Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования | 2612031 | |||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 307209 | |||
037 | Строительство и реконструкция объектов дошкольного воспитания и обучения | 307209 | |||
2 | Начальное, основное среднее и общее среднее образование | 21048490 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
464 | Отдел образования района (города областного значения) | 16967298 | |||
003 | Общеобразовательное обучение | 15909472 | |||
006 | Дополнительное образование для детей | 1057826 | |||
465 | Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) | 666963 | |||
017 | Дополнительное образование для детей и юношества по спорту | 666963 | |||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 3414229 | |||
024 | Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования | 3414229 | |||
9 | Прочие услуги в области образования | 2356494 | |||
464 | Отдел образования района (города областного значения) | 2356494 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования | 100186 | |||
005 | Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения) | 447371 | |||
007 | Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов районного (городского) масштаба | 31422 | |||
015 | Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей | 147510 | |||
022 | Выплата единовременных денежных средств казахстанским гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей)-сироту и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей | 2876 | |||
023 | Методическая работа | 31471 | |||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 1527731 | |||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 67927 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 4644992 | |||
1 | Социальное обеспечение | 1204097 | |||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 1180911 | |||
005 | Государственная адресная социальная помощь | 1180911 | |||
464 | Отдел образования района (города областного значения) | 23186 | |||
030 | Содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям | 23186 | |||
2 | Социальная помощь | 2813521 | |||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 2468913 | |||
002 | Программа занятости | 633194 | |||
004 | Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан | 4902 | |||
006 | Оказание жилищной помощи | 13763 | |||
007 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 483881 | |||
010 | Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому | 17409 | |||
013 | Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства | 119225 | |||
014 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 238060 | |||
017 | Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида | 880286 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
023 | Обеспечение деятельности центров занятости населения | 78193 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 343534 | |||
068 | Социальная поддержка отдельных категорий граждан в виде льготного, бесплатного проезда на городском общественном транспорте (кроме такси) по решению местных представительных органов | 343534 | |||
464 | Отдел образования района (города областного значения) | 1074 | |||
008 | Социальная поддержка обучающихся и воспитанников организаций образования очной формы обучения в виде льготного проезда на общественном транспорте (кроме такси) по решению местных представительных органов | 1074 | |||
9 | Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения | 627374 | |||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 627374 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 149600 | |||
011 | Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат | 4466 | |||
028 | Услуги лицам из групп риска, попавшим в сложную ситуацию вследствие насилия или угрозы насилия | 73748 | |||
054 | Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях | 292239 | |||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 15880 | |||
094 | Предоставление жилищных сертификатов как социальная помощь | 91326 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
097 | Оплата услуг поверенному агенту по предоставлению жилищных сертификатов (социальная поддержка в виде бюджетного кредита) | 115 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 28822294 | |||
1 | Жилищное хозяйство | 19681747 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 220130 | |||
003 | Организация сохранения государственного жилищного фонда | 1851 | |||
004 | Обеспечение жильем отдельных категорий граждан | 218279 | |||
463 | Отдел земельных отношений района (города областного значения) | 248507 | |||
016 | Изъятие земельных участков для государственных нужд | 248507 | |||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 18506076 | |||
003 | Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда | 14310074 | |||
004 | Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 2806651 | |||
090 | Приобретение служебного жилища, инженерно-коммуникационной инфраструктуры в рамках Государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017 – 2021 годы "Еңбек" | 806951 | |||
098 | Приобретение жилья коммунального жилищного фонда | 582400 | |||
479 | Отдел жилищной инспекции района (города областного значения) | 707034 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищного фонда | 51898 | |||
005 | Капитальные расходы государственного органа | 446 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
070 | Возмещение платежей населения по оплате коммунальных услуг в режиме чрезвычайного положения в Республике Казахстан | 654690 | |||
2 | Коммунальное хозяйство | 4696015 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 3374888 | |||
012 | Функционирование системы водоснабжения и водоотведения | 1547 | |||
026 | Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения) | 75 | |||
028 | Развитие коммунального хозяйства | 173 | |||
029 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения | 3372093 | |||
048 | Развитие благоустройства городов и населенных пунктов | 1000 | |||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 1321127 | |||
005 | Развитие коммунального хозяйства | 9845 | |||
006 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения | 204686 | |||
058 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах | 1106596 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 4444532 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 4444532 | |||
015 | Освещение улиц в населенных пунктах | 802338 | |||
016 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 351217 | |||
017 | Содержание мест захоронений и захоронение безродных | 39661 | |||
018 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 3251316 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 1616628 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 484487 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 484087 | |||
003 | Поддержка культурно-досуговой работы | 484087 | |||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 400 | |||
011 | Развитие объектов культуры | 400 | |||
2 | Спорт | 724850 | |||
465 | Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) | 630586 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта | 30455 | |||
005 | Развитие массового спорта и национальных видов спорта | 248246 | |||
006 | Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне | 27817 | |||
007 | Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях | 690 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 323378 | |||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 94264 | |||
008 | Развитие объектов спорта | 94264 | |||
3 | Информационное пространство | 246963 | |||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 174556 | |||
006 | Функционирование районных (городских) библиотек | 165479 | |||
007 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 9077 | |||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 72407 | |||
002 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 72407 | |||
9 | Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства | 160328 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 65076 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры | 43824 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 12766 | |||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 8486 | |||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 95252 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан | 80103 | |||
003 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 14149 | |||
006 | Капитальные расходы государственного органа | 1000 | |||
09 | Топливно-энергетический комплекс и недропользование | 76285 | |||
1 | Топливо и энергетика | 76285 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 65785 | |||
019 | Развитие теплоэнергетической системы | 65785 | |||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 10500 | |||
009 | Развитие теплоэнергетической системы | 10500 | |||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 139509 | |||
1 | Сельское хозяйство | 50727 | |||
473 | Отдел ветеринарии района (города областного значения) | 50727 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере ветеринарии | 23874 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
005 | Обеспечение функционирования скотомогильников (биотермических ям) | 357 | |||
007 | Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек | 11627 | |||
010 | Проведение мероприятий по идентификации сельскохозяйственных животных | 612 | |||
011 | Проведение противоэпизоотических мероприятий | 14257 | |||
6 | Земельные отношения | 88679 | |||
463 | Отдел земельных отношений района (города областного значения) | 88679 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения) | 74114 | |||
003 | Земельно-хозяйственное устройство населенных пунктов | 13085 | |||
007 | Капитальные расходы государственного органа | 1480 | |||
9 | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 103 | |||
453 | Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) | 103 | |||
099 | Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов | 103 | |||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 138824 | |||
2 | Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 138824 | |||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 96228 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства | 93677 | |||
017 | Капитальные расходы государственного органа | 2551 | |||
468 | Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 42596 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
001 | Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне | 42596 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 6844922 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 5476475 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 5476475 | |||
023 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 3579732 | |||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов | 1896743 | |||
9 | Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций | 1368447 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 1368447 | |||
037 | Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям | 1368447 | |||
13 | Прочие | 1451588 | |||
9 | Прочие | 1451588 | |||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 246473 | |||
012 | Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) | 246473 | |||
453 | Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) | 20000 | |||
003 | Разработка или корректировка, а также проведение необходимых экспертиз технико-экономических обоснований местных бюджетных инвестиционных проектов и конкурсных документаций проектов государственно-частного партнерства, концессионных проектов, консультативное сопровождение проектов государственно-частного партнерства и концессионных проектов | 20000 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 1185115 | |||
077 | Развитие инженерной инфраструктуры в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года | 1030668 | |||
079 | Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 154447 | |||
14 | Обслуживание долга | 159813 | |||
1 | Обслуживание долга | 159813 | |||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 159813 | |||
013 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета | 159813 | |||
15 | Трансферты | 46560090 | |||
1 | Трансферты | 46560090 | |||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 46560090 | |||
006 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 131316 | |||
007 | Бюджетные изъятия | 45547712 | |||
024 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 48654 | |||
038 | Субвенции | 829468 | |||
053 | Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов на развитие, выделенных в истекшем финансовом году, разрешенных доиспользовать по решению местных исполнительных органов | 2939 | |||
054 | Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 1 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 7600 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Бюджетные кредиты | 7828 | ||||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 3821 | |||
9 | Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения | 3821 | |||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 3821 | |||
095 | Бюджетные кредиты для предоставления жилищных сертификатов как социальная поддержка | 3821 | |||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 4007 | |||
9 | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 4007 | |||
453 | Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) | 4007 | |||
006 | Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов | 4007 | |||
Погашение бюджетных кредитов | 228 | ||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 228 | |||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 228 | |||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 228 | |||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 512013 | ||||
Приобретение финансовых активов | 512013 | ||||
13 | Прочие | 512013 | |||
9 | Прочие | 512013 | |||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 452988 | |||
014 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 452988 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 59025 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
065 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 59025 | |||
5. Дефицит (профицит) бюджета | -13855087 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 13855087 | ||||
7 | Поступления займов | 16012735 | |||
01 | Внутренние государственные займы | 16012735 | |||
2 | Договоры займа | 16012735 | |||
03 | Займы, получаемые местным исполнительным органом района (города областного значения) | 16012735 | |||
16 | Погашение займов | 2748036 | |||
1 | Погашение займов | 2748036 | |||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 2748036 | |||
008 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 2748036 | |||
| Приложение 2 к решению Павлодарского городского маслихата от 25 декабря 2019 года № 442/61 |
Павлодарский городской бюджет на 2021 год
(с изменениями)
Сноска. Приложение 2 - в редакции решения маслихата города Павлодара Павлодарской области от 02.03.2020 № 457/63 (вводится в действие с 01.01.2020).
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. Доходы | 85002958 | |||
1 | Налоговые поступления | 79713154 | ||
01 | Подоходный налог | 18056579 | ||
1 | Корпоративный подоходный налог | 9040455 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 9016124 | ||
03 | Социальный налог | 7497012 | ||
1 | Социальный налог | 7497012 | ||
04 | Hалоги на собственность | 8361529 | ||
1 | Hалоги на имущество | 5981897 | ||
3 | Земельный налог | 671820 | ||
4 | Hалог на транспортные средства | 1707812 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 45245897 | ||
2 | Акцизы | 43824744 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 811592 | ||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 556571 | ||
5 | Налог на игорный бизнес | 52990 | ||
08 | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 552137 | ||
1 | Государственная пошлина | 552137 | ||
2 | Неналоговые поступления | 280911 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 109890 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 109024 | ||
9 | Прочие доходы от государственной собственности | 866 | ||
06 | Прочие неналоговые поступления | 171021 | ||
1 | Прочие неналоговые поступления | 171021 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 2967935 | ||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 2743063 | ||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 2743063 | ||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 224872 | ||
1 | Продажа земли | 153587 | ||
2 | Продажа нематериальных активов | 71285 | ||
4 | Поступления трансфертов | 2040958 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 2040958 | ||
2 | Трансферты из областного бюджета | 2040958 | ||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
2. Затраты | 79051221 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 986287 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 277352 | |||
112 | Аппарат маслихата района (города областного значения) | 24945 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) | 24945 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 252407 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) | 252407 | |||
2 | Финансовая деятельность | 206079 | |||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 182818 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) | 139705 | |||
003 | Проведение оценки имущества в целях налогообложения | 17201 | |||
010 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 25912 | |||
805 | Отдел государственных закупок района (города областного значения) | 23261 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области государственных закупок на местном уровне | 23261 | |||
5 | Планирование и статистическая деятельность | 49749 | |||
453 | Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) | 49749 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования | 49749 | |||
9 | Прочие государственные услуги общего характера | 453107 | |||
454 | Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения) | 32671 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и сельского хозяйства | 32671 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 420436 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог | 420436 | |||
02 | Оборона | 83334 | |||
1 | Военные нужды | 83334 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 83334 | |||
005 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 83334 | |||
03 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 188255 | |||
9 | Прочие услуги в области общественного порядка и безопасности | 188255 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 153576 | |||
021 | Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах | 153576 | |||
499 | Отдел регистрации актов гражданского состояния района (города областного значения) | 34679 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области регистрации актов гражданского состояния | 34679 | |||
04 | Образование | 22512060 | |||
1 | Дошкольное воспитание и обучение | 6421636 | |||
464 | Отдел образования района (города областного значения) | 6421636 | |||
009 | Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения | 3940203 | |||
040 | Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования | 2481433 | |||
2 | Начальное, основное среднее и общее среднее образование | 15460477 | |||
464 | Отдел образования района (города областного значения) | 12939702 | |||
003 | Общеобразовательное обучение | 12012746 | |||
006 | Дополнительное образование для детей | 926956 | |||
465 | Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) | 599965 | |||
017 | Дополнительное образование для детей и юношества по спорту | 599965 | |||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 1920810 | |||
024 | Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования | 1920810 | |||
9 | Прочие услуги в области образования | 629947 | |||
464 | Отдел образования района (города областного значения) | 629947 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования | 90620 | |||
005 | Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения) | 328131 | |||
007 | Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов районного (городского) масштаба | 29068 | |||
015 | Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей | 152439 | |||
022 | Выплата единовременных денежных средств казахстанским гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей)-сироту и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей | 2928 | |||
023 | Методическая работа | 26761 | |||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 2376192 | |||
1 | Социальное обеспечение | 70943 | |||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 45157 | |||
005 | Государственная адресная социальная помощь | 45157 | |||
464 | Отдел образования района (города областного значения) | 25786 | |||
030 | Содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям | 25786 | |||
2 | Социальная помощь | 1955228 | |||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 1565665 | |||
002 | Программа занятости | 336518 | |||
004 | Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан | 4594 | |||
006 | Оказание жилищной помощи | 27156 | |||
007 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 311600 | |||
010 | Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому | 15367 | |||
013 | Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства | 105192 | |||
014 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 180325 | |||
017 | Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида | 512911 | |||
023 | Обеспечение деятельности центров занятости населения | 72002 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 385995 | |||
068 | Социальная поддержка отдельных категорий граждан в виде льготного, бесплатного проезда на городском общественном транспорте (кроме такси) по решению местных представительных органов | 385995 | |||
464 | Отдел образования района (города областного значения) | 3568 | |||
008 | Социальная поддержка обучающихся и воспитанников организаций образования очной формы обучения в виде льготного проезда на общественном транспорте (кроме такси) по решению местных представительных органов | 3568 | |||
9 | Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения | 350021 | |||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 350021 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 87894 | |||
011 | Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат | 1130 | |||
028 | Услуги лицам из групп риска, попавшим в сложную ситуацию вследствие насилия или угрозы насилия | 35506 | |||
054 | Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях | 225491 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 1306822 | |||
1 | Жилищное хозяйство | 74519 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 41101 | |||
004 | Обеспечение жильем отдельных категорий граждан | 41101 | |||
463 | Отдел земельных отношений района (города областного значения) | 1651 | |||
016 | Изъятие земельных участков для государственных нужд | 1651 | |||
479 | Отдел жилищной инспекции района (города областного значения) | 31767 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищного фонда | 31767 | |||
2 | Коммунальное хозяйство | 120148 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 70148 | |||
029 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения | 70148 | |||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 50000 | |||
058 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах | 50000 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 1112155 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 1112155 | |||
015 | Освещение улиц в населенных пунктах | 155290 | |||
016 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 294132 | |||
017 | Содержание мест захоронений и захоронение безродных | 38598 | |||
018 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 624135 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 876370 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 311315 | |||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 311315 | |||
003 | Поддержка культурно-досуговой работы | 311315 | |||
2 | Спорт | 246258 | |||
465 | Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) | 246258 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта | 20405 | |||
005 | Развитие массового спорта и национальных видов спорта | 189339 | |||
006 | Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне | 29486 | |||
007 | Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях | 7028 | |||
3 | Информационное пространство | 209098 | |||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 146912 | |||
006 | Функционирование районных (городских) библиотек | 141239 | |||
007 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 5673 | |||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 62186 | |||
002 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 62186 | |||
9 | Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства | 109699 | |||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 26555 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры | 26555 | |||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 83144 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан | 66228 | |||
003 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 16916 | |||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 148326 | |||
1 | Сельское хозяйство | 99726 | |||
473 | Отдел ветеринарии района (города областного значения) | 99726 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере ветеринарии | 34036 | |||
005 | Обеспечение функционирования скотомогильников (биотермических ям) | 823 | |||
007 | Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек | 25285 | |||
010 | Проведение мероприятий по идентификации сельскохозяйственных животных | 1393 | |||
011 | Проведение противоэпизоотических мероприятий | 38189 | |||
6 | Земельные отношения | 48415 | |||
463 | Отдел земельных отношений района (города областного значения) | 48415 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения) | 46764 | |||
003 | Земельно-хозяйственное устройство населенных пунктов | 1651 | |||
9 | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 185 | |||
453 | Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) | 185 | |||
099 | Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов | 185 | |||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 86876 | |||
2 | Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 86876 | |||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 58582 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства | 58582 | |||
468 | Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 28294 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне | 28294 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 1676034 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 1676034 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 1676034 | |||
023 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 1676034 | |||
13 | Прочие | 358366 | |||
9 | Прочие | 358366 | |||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 358366 | |||
012 | Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) | 358366 | |||
14 | Обслуживание долга | 10545 | |||
1 | Обслуживание долга | 10545 | |||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 10545 | |||
013 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета | 10545 | |||
15 | Трансферты | 48441754 | |||
1 | Трансферты | 48441754 | |||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 48441754 | |||
007 | Бюджетные изъятия | 47686402 | |||
038 | Субвенции | 755352 | |||
3.Чистое бюджетное кредитование | -228 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 228 | ||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 228 | |||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 228 | |||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 228 | |||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
5.Дефицит (профицит) бюджета | 5951965 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | -5951965 | ||||
16 | Погашение займов | 5951965 | |||
1 | Погашение займов | 5951965 | |||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 5951965 | |||
008 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 5951965 | |||
| Приложение 3 к решению Павлодарского городского маслихата от 25 декабря 2019 года № 442/61 |
Павлодарский городской бюджет на 2022 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||
Класс | Наименование | |||
Подкласс | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. Доходы | 79721333 | |||
1 | Налоговые поступления | 77038799 | ||
01 | Подоходный налог | 14466564 | ||
1 | Корпоративный подоходный налог | 5000000 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 9466564 | ||
03 | Социальный налог | 7861297 | ||
1 | Социальный налог | 7861297 | ||
04 | Hалоги на собственность | 8779604 | ||
1 | Hалоги на имущество | 6280991 | ||
3 | Земельный налог | 705411 | ||
4 | Hалог на транспортные средства | 1793202 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 45351590 | ||
2 | Акцизы | 43867497 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 844055 | ||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 584399 | ||
5 | Налог на игорный бизнес | 55639 | ||
08 | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 579744 | ||
1 | Государственная пошлина | 579744 | ||
2 | Неналоговые поступления | 294948 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 115376 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 114476 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
9 | Прочие доходы от государственной собственности | 900 | ||
06 | Прочие неналоговые поступления | 179572 | ||
1 | Прочие неналоговые поступления | 179572 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 1424385 | ||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 1189806 | ||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 1189806 | ||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 234579 | ||
1 | Продажа земли | 159730 | ||
2 | Продажа нематериальных активов | 74849 | ||
4 | Поступления трансфертов | 963201 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 963201 | ||
2 | Трансферты из областного бюджета | 963201 | ||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
2. Затраты | 78941333 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 1011322 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 283818 | |||
112 | Аппарат маслихата района (города областного значения) | 25376 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) | 25376 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 258442 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) | 258442 | |||
2 | Финансовая деятельность | 211186 | |||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 187544 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) | 142708 | |||
003 | Проведение оценки имущества в целях налогообложения | 17889 | |||
010 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 26947 | |||
805 | Отдел государственных закупок района (города областного значения) | 23642 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области государственных закупок на местном уровне | 23642 | |||
5 | Планирование и статистическая деятельность | 50433 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
453 | Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) | 50433 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования | 50433 | |||
9 | Прочие государственные услуги общего характера | 465885 | |||
454 | Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения) | 33152 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и сельского хозяйства | 33152 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 432733 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог | 432733 | |||
02 | Оборона | 85820 | |||
1 | Военные нужды | 85820 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 85820 | |||
005 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 85820 | |||
03 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 195196 | |||
9 | Прочие услуги в области общественного порядка и безопасности | 195196 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 160040 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
021 | Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах | 160040 | |||
499 | Отдел регистрации актов гражданского состояния района (города областного значения) | 35156 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области регистрации актов гражданского состояния | 35156 | |||
04 | Образование | 21838721 | |||
1 | Дошкольное воспитание и обучение | 6521587 | |||
464 | Отдел образования района (города областного значения) | 6521587 | |||
009 | Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения | 3996567 | |||
040 | Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования | 2525020 | |||
2 | Начальное, основное среднее и общее среднее образование | 14660404 | |||
464 | Отдел образования района (города областного значения) | 13166504 | |||
003 | Общеобразовательное обучение | 12226663 | |||
006 | Дополнительное образование для детей | 939841 | |||
465 | Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) | 609824 | |||
017 | Дополнительное образование для детей и юношества по спорту | 609824 | |||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 884076 | |||
024 | Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования | 884076 | |||
9 | Прочие услуги в области образования | 656730 | |||
464 | Отдел образования района (города областного значения) | 656730 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования | 93102 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
005 | Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения) | 344538 | |||
007 | Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов районного (городского) масштаба | 30521 | |||
015 | Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей | 158535 | |||
022 | Выплата единовременных денежных средств казахстанским гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей)-сироту и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей | 3045 | |||
023 | Методическая работа | 26989 | |||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 2446597 | |||
1 | Социальное обеспечение | 73710 | |||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 47415 | |||
005 | Государственная адресная социальная помощь | 47415 | |||
464 | Отдел образования района (города областного значения) | 26295 | |||
030 | Содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям | 26295 | |||
2 | Социальная помощь | 2010428 | |||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 1601565 | |||
002 | Программа занятости | 350735 | |||
004 | Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан | 4778 | |||
006 | Оказание жилищной помощи | 28242 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
007 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 315500 | |||
010 | Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому | 15981 | |||
013 | Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства | 108526 | |||
014 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 182474 | |||
017 | Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида | 522293 | |||
023 | Обеспечение деятельности центров занятости населения | 73036 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 405295 | |||
068 | Социальная поддержка отдельных категорий граждан в виде льготного, бесплатного проезда на городском общественном транспорте (кроме такси) по решению местных представительных органов | 405295 | |||
464 | Отдел образования района (города областного значения) | 3568 | |||
008 | Социальная поддержка обучающихся и воспитанников организаций образования очной формы обучения в виде льготного проезда на общественном транспорте (кроме такси) по решению местных представительных органов | 3568 | |||
9 | Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения | 362459 | |||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 362459 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 88307 | |||
011 | Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат | 1150 | |||
028 | Услуги лицам из групп риска, попавшим в сложную ситуацию вследствие насилия или угрозы насилия | 36237 | |||
054 | Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях | 236765 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 958818 | |||
1 | Жилищное хозяйство | 76654 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 42745 | |||
004 | Обеспечение жильем отдельных категорий граждан | 42745 | |||
463 | Отдел земельных отношений района (города областного значения) | 1717 | |||
016 | Изъятие земельных участков для государственных нужд | 1717 | |||
479 | Отдел жилищной инспекции района (города областного значения) | 32192 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищного фонда | 32192 | |||
2 | Коммунальное хозяйство | 79125 | |||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 79125 | |||
058 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах | 79125 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 803039 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 803039 | |||
015 | Освещение улиц в населенных пунктах | 161502 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
016 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 305897 | |||
017 | Содержание мест захоронений и захоронение безродных | 40142 | |||
018 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 295498 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 897611 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 318038 | |||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 318038 | |||
003 | Поддержка культурно-досуговой работы | 318038 | |||
2 | Спорт | 251599 | |||
465 | Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) | 251599 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта | 20735 | |||
005 | Развитие массового спорта и национальных видов спорта | 192524 | |||
006 | Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне | 30961 | |||
007 | Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях | 7379 | |||
3 | Информационное пространство | 214603 | |||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 149308 | |||
006 | Функционирование районных (городских) библиотек | 143351 | |||
007 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 5957 | |||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 65295 | |||
002 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 65295 | |||
9 | Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства | 113371 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 27008 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры | 27008 | |||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 86363 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан | 68602 | |||
003 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 17761 | |||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 152041 | |||
1 | Сельское хозяйство | 102779 | |||
473 | Отдел ветеринарии района (города областного значения) | 102779 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере ветеринарии | 34462 | |||
005 | Обеспечение функционирования скотомогильников (биотермических ям) | 856 | |||
007 | Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек | 26297 | |||
010 | Проведение мероприятий по идентификации сельскохозяйственных животных | 1448 | |||
011 | Проведение противоэпизоотических мероприятий | 39716 | |||
6 | Земельные отношения | 49077 | |||
463 | Отдел земельных отношений района (города областного значения) | 49077 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения) | 47360 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
003 | Земельно-хозяйственное устройство населенных пунктов | 1717 | |||
9 | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 185 | |||
453 | Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) | 185 | |||
099 | Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов | 185 | |||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 88739 | |||
2 | Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 88739 | |||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 60082 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства | 60082 | |||
468 | Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 28657 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне | 28657 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 1743075 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 1743075 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 1743075 | |||
023 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 1743075 | |||
13 | Прочие | 719449 | |||
9 | Прочие | 719449 | |||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 719449 | |||
012 | Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) | 719449 | |||
14 | Обслуживание долга | 103 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Обслуживание долга | 103 | |||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 103 | |||
013 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета | 103 | |||
15 | Трансферты | 48803841 | |||
1 | Трансферты | 48803841 | |||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 48803841 | |||
007 | Бюджетные изъятия | 48031164 | |||
038 | Субвенции | 772677 | |||
3.Чистое бюджетное кредитование | -228 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 228 | ||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 228 | |||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 228 | |||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 228 | |||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
5.Дефицит (профицит) бюджета | 780228 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | -780228 | ||||
16 | Погашение займов | 780228 | |||
1 | Погашение займов | 780228 | |||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 780228 | |||
008 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 780228 | |||
| Приложение 4 к решению Павлодарского городского маслихата от 25 декабря 2019 года № 442/61 |
Перечень местных бюджетных программ, не подлежащих секвестру
в процессе исполнения бюджета города Павлодара на 2020 год
Функциональная группа | ||||
Функциональная подгруппа | ||||
Администратор бюджетных программ | ||||
Программа | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
04 | Образование | |||
2 | Начальное, основное среднее и общее среднее образование | |||
464 | Отдел образования района (города областного значения) | |||
003 | Общеобразовательное обучение | |||
