"Қазақстан Республикасы Индустрия және жаңа технологиялар министрлігінің 2011 - 2015 жылдарға арналған стратегиялық жоспары туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 8 ақпандағы № 102 қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 29 желтоқсандағы № 1763 Қаулысы

      Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
      1. «Қазақстан Республикасы Индустрия және жаңа технологиялар министрлігінің 2011 – 2015 жылдарға арналған стратегиялық жоспары туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 8 ақпандағы № 102 қаулысына (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2011 ж., № 18, 218-құжат) мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:
      көрсетілген қаулымен бекітілген Қазақстан Республикасы Индустрия және жаңа технологиялар министрлігінің 2011 – 2015 жылдарға арналған стратегиялық жоспарында:
      «Ағымдағы ахуалды талдау және қызметтiң тиiстi салаларының (аяларының) даму үрдiстерi» деген 2-бөлімнің «Экономиканың энергияны өспелi қажетсiнуiн қамтамасыз ету» деген кіші бөлімінде:
      «Негізгі сыртқы және ішкі факторларды бағалауда»:
      төртінші, бесінші, алтыншы, жетінші, сегізінші, тоғызыншы бөліктер алынып тасталсын;
      «Стратегиялық бағыттар, мақсаттар, міндеттер, нысаналы индикаторлар және нәтижелердің көрсеткіштері» деген 3-бөлімде:
      «Стратегиялық бағыттар, мақсаттар, міндеттер, нысаналы көрсеткіштер және нәтижелердің көрсеткіштері» деген 3.1-кіші бөлімде:
      «Индустриялық-инновациялық даму үшін жағдайлар жасау» деген 1-стратегиялық бағытта:
      «Техникалық реттеу және метрология жүйесiн дамыту» деген 1.3-мақсатта:
      мына:
      «

Мемлекеттiк стандарттарды халықаралық стандарттармен үйлестiру деңгейi

ИЖТМ

%

65

67,9

70

72

74

76

78

»

      деген жол мынадай редакцияда жазылсын:

      «

Мемлекеттiк стандарттарды халықаралық, өңірлік стандарттардың және шет мемлекеттердің ұлттық стандарттарының талаптарымен үйлестiру деңгейi

ИЖТМ

%

65

67,9

70

72

72,5

73

73,5

»;

      «Әлемдiк стандарттарға сай келетiн өнiм өндiрiсi үшiн жағдайлар жасау» деген 1.3.1-міндетте:
      мына:
      «

Кемiнде 30 мемлекеттiк эталон мен эталондық жабдықтарды 60 мәрте жаңғырту (толық жарақтандыру)

ИЖТМ

Бiрл.

8

16

10

10

10

14

-

»

      деген жол мынадай редакцияда жазылсын:

      «

Кемiнде 30 мемлекеттiк эталон мен эталондық жабдықтарды 60 мәрте жаңғырту (толық жарақтандыру)

ИЖТМ

Бiрл.

8

16

10

10

10

14

-

»;

      «2. Өнеркәсіп пен туризм салаларын дамыту» деген стратегиялық бағытта: «Өңдеуші өнеркәсіпті дамыту» деген 2.1-мақсатта:
      «Тау-кен металлургия кешенін дамыту» деген 2.1.1-міндетте:
      мына:

      «

Металлургия өнiмдерiнiң экспортын 2008 жылғы деңгейден екi еселеу

СА

млрд.
тенге

1008

1069

1684

1648

1742

2016

2016

Металлургия саласының еңбек өнiмдiлiгiн 1,5 есе ұлғайту

СА

%

61

103

120,6

126

138

150

150

Металл кендерiн өндiрудің НКИ

СА

%

-

112,2

100,4

107,5

108

109

105

Металлургия өнеркәсiбiнің НКИ

СА

%

-

98,2

106,5

115

116

118

104,9

Машиналар мен жабдықтардан басқа, дайын металл бұйымдарын өндiрудің НКИ

СА

%

-

-

112,2

108

105

106

105

      »

       деген жолдар мынадай редакцияда жазылсын:

      «

Металлургия өнiмі экспортының көлемін 2008 жылғы деңгейге шаққанда 1,3 есеге ұлғайту

СА

%

-

-

90

107

123

130

130

Металлургия саласының еңбек өнiмдiлiгiн кемінде 1,5 есеге ұлғайту

СА

%

61

103

115

126

138

150

150

Металл кенiн өндiрудің НКИ-і

СА

%

-

112,2

100,4

100

100

100

100

Металлургия өнеркәсiбі өнімі өндірісінің НКИ-і

СА

%

-

98,2

106,5

102,0

107,0

110,0

104,9

Машиналар мен жабдықтардан басқа, дайын металл бұйымдары өндiрісінің НКИ-і

СА

%

-

-

108,0

108,0

105,0

106,0

105,0

»;

      «Қазақстанда машина жасау саласын дамыту» деген 2.1.2-міндетте:
      мына:

      «

ЖIӨ құрылымында машина жасау саласының үлесi

СА

%

-

-

1,0

0,9

1,0

1,1

1,0

2008 жылмен салыстырғанда машина жасау саласындағы еңбек өнiмдiлiгiнiң бiр жарым есеге ұлғаюы

СА

%

81,5

123,9

124,1

136

143

150

-

машина жасау саласының НКИ-і

СА

%

85,7

133,6

116

109,3

110

108

105

»

      деген жолдар мынадай редакцияда жазылсын:

«

ЖIӨ құрылымында машина жасау саласының үлесi

СА

%

0,92

1

0,98

0,99

1

1,1

1,1

2008 жылмен салыстырғанда машина жасау саласындағы еңбек өнiмдiлiгiнiң бiр жарым есеге ұлғаюы

СА

%

81,5

123,9

124,1

136

143

150

150

Машина жасау өнімі өндірісінің НКИ-і

СА

%

85,7

133,6

116,8

109,0

105,0

106,0

107,0

»;

      «Құрылыс индустриясы мен құрылыс материалдарын дамыту» деген 2.1.3-міндетте:
      мына:
      «

Өзге металл емес минералдық өнiм өндірудің НКИ

СА

%

93,3

111,5

109

110

111

115

115

»

      деген жол мынадай редакцияда жазылсын:
      «

Өзге металл емес минералдық өнiмдер өндiрісінің НКИ-і

СА

%

93,3

111,5

112,5

105,0

106,0

107,0

107,0

»;

      «Химия өнеркәсiбiн дамыту» деген 2.1.4-міндетте:
      мына:
      «

Химия саласындағы еңбек өнiмдiлiгiнiң ұлғаюы

СА

%

53

83

100

117

133

150

-

НКИ химия өнеркәсiбi өнiмдерiн өндiру

СА

%

75,7

121,4

113

117

119

114

101

НКИ резеңке және пластмасса бұйымдарын өндiру

СА

%

92,4

135,6

105

105

105

105

106

»

      деген жолдар мынадай редакцияда жазылсын:
      «

Химия саласындағы еңбек өнiмдiлiгiнiң 2008 жылғы деңгейге шаққанда ұлғаюы

СА

%

53

100

156

100

133

150

150

Химия өнеркәсiбi өнiмдерi өндiрісінің НКИ-і

СА

%

75,7

121,4

121,5

107,0

106,0

106,0

102,0

Резеңке және пластмасса бұйымдары өндiрісінің НКИ-і

СА

%

92,4

135,6

108,9

103,0

104,0

105,0

106,0

»;

      «Фармацевтика өнеркәсiбiн дамыту» деген 2.1.5-міндетте:
      мына:
      «

Фармацевтика өнеркәсiбiндегi еңбек өнiмдiлiгiнiң ұлғаюы

СА

%

100

100

103

108

112

113

114

Негiзгi фармацевтика өнiмдерiн өндiрудің НКИ

СА

%

-

-

105

108

110

119,4

121,8

»

      деген жолдар мынадай редакцияда жазылсын:
      «

Фармацевтика өнеркәсiбiндегi еңбек өнiмдiлiгiнiң ұлғаюы

СА

%

100

100

103

104

105

106

106

Негiзгi фармацевтика препараттары өндiрісінің

НКИ-і

СА

%

-

-

94,9

99,0

100,0

101,0

102,0

»;

      «Жеңiл өнеркәсiптi дамыту» деген 2.1.6-міндетте:
      мына:
      «

2008 жылғы деңгейге жеңiл өнеркәсiп экспортының көлемi

СА

%

-

-

110

111

112

113

114

2008 жылмен салыстырғанда жеңiл өнеркәсiптiң еңбек өнiмдiлiгiнiң бiр жарым есеге ұлғаюы

СА

%

92,9

134,1

114,5

121,4

132,1

150

150

жеңiл өнеркәсiп НКИ-і

СА

%

-

-

100

104,8

120

101,2

100

»

      деген жолдар мынадай редакцияда жазылсын:
      «

2008 жылғы деңгейге шаққанда жоғары қосылған құны бар өнім экспортының көлемi

СА

%

80,7

71,9

223,5

111

112

113

114

2008 жылмен салыстырғанда жеңiл өнеркәсiптiң еңбек өнiмдiлiгiнiң бiр жарым есеге ұлғаюы

СА

%

92,9

141,1

149,4

121,4

132,1

150

150

Жеңiл өнеркәсiп өнімі өндiрісінің НКИ-і

СА

%

-

-

90,8

105,2

105,9

101,2

100

»;

      «Алушылардың сұранысын қанағаттандыратын мемлекеттiк
қызметтер» деген 2.1.7-міндетте:

      мына:
      «

Автоматтандырылған мемлекеттiк қызметтер

ИЖТМ

Бiрл.

-

-

2

3

4

2

2

Бекiтiлген стандарттар

ИЖТМ

Бiрл.

-

-

2

28

-

-

-

Бекiтiлген регламенттер

ИЖТМ

Бiрл.

-

-

2

28

-

-

-

»

      деген жолдар мынадай редакцияда жазылсын:
      «

Автоматтандырылған мемлекеттiк қызметтер

ИЖТМ

Бiрл.

-

-

2

31

4

2

2

Бекiтiлген стандарттар

ИЖТМ

Бiрл.

-

-

2

48

-

-

-

Бекiтiлген регламенттер

ИЖТМ

Бiрл.

-

-

2

48

-

-

-

»;

      «Тиімділігі жоғары және бәсекеге қабілетті туристік индустрия құру» деген 2.2-мақсатта:
      мына:
      «

«Саяхат пен туризмнің бәсекеге қабілеттілік индексі» индикаторы бойынша ДЭФ ЖБИ – нің рейтингінде жақсарту

ДЭФ-ның есебі

орын

92

92

92

92

91

90

90

»

      деген нысаналы индикатор мынадай редакцияда жазылсын:
      «

Туристік ұйымдар мен орналастыру орындары қызметінен ішкі туризм бойынша орындалған қызметтер көрсету көлемін 2008 жылғы деңгейден 2015 жылы 28 %-ға ұлғайту (25 164,5 млн. теңге)

СА

%

96,2

8,1

21,6

22,4

24,5

26,5

28

Туристік ұйымдар мен орналастыру орындары қызметінен сыртқы туризм бойынша орындалған қызметтер көрсету көлемін 2008 жылғы деңгейден (16 847,0 млн. теңге) 2015 жылы 20 %-ға ұлғайту

СА

%

90,7

18,8

14,4

15,8

17,2

18,6

20

      »;

      «Экономиканың энергияға өскелең қажеттiлiгiн қамтамасыз ету» деген 3-стратегиялық бағытта:
      «Энергетикалық кешендi дамыту» деген 3.1-мақсатта:
      мына:
      «

ҚР аумағында радиациялық қауiпсiздiктi қамтамасыз ету (Адамның жылдық әсер ету мөлшерi НРБ-99 радиациялық қауiпсiздiк нормаларына сәйкес жұмыс аяқталғаннан кейiн жылына 1 мЗв (милизиверт) аспауы тиiс

ИЖТМ

м3в

0,9

0,9

0,9

0,9

0,9

0,9

0,9

»

      деген жол алынып тасталсын;
      «Электр энергетикасы мен көмiр өнеркәсiбiн дамыту» деген 3.1.1-міндетте:
      мына:
      «

НКИ Электрмен қамту, газ, бу беру және ауа баптағыш

СА

%

99

104,9

106,4

103

103,8

104,4

105,6

НКИ Көмiр және лигнит өндiру

СА

%

90,8

104,4

105,9

103,9

106,3

103,7

106,1

2014 жылға қарай көмiр өндiру көлемiн 123 млн. тоннаға дейiн қамтамасыз ету

СА

млн. тонна

94,3

105,3

107

110

117

123,4

131,02

Iшкi және сыртқы нарықта бәсекеге қабiлеттiк өмiр өнiмiнiң жағдайын жасау үшiн нормативтiк-техникалық құжаттаманы қамтамасыз ету

ИЖТМ

дана

13

23

24

30

30

32

-

Қарағанды облысында қалпына келтiрiлген жерлердiң жалпы көлемi

ИЖТМ

га

18,6

210

105

112,4

112,4

792,41

-

»

      деген жолдар мынадай редакцияда жазылсын:
      «

Электрмен жабдықтау, газ, бу беру және ауа баптағыш НКИ-і

СА

%

99

104,9

106,4

103,9

103,8

104,4

105,6

Көмiр және лигнит өндiрудің НКИ-і

СА

%

90,8

104,4

104,5

103,1

103,1

102,6

102,5

2014 жылға қарай көмiр өндiру көлемiн 123 млн. тоннаға дейiн қамтамасыз ету

СА

млн. тонна

94,3

105,3

110,1

113,5

117

120

123

Iшкi және сыртқы нарықта бәсекеге қабiлеттi көмiр өнiмiне жағдай жасау үшiн нормативтiк-техникалық құжаттаманы қамтамасыз ету

ИЖТМ

дана

13

23

24

30

30

30

30

Қарағанды облысында қалпына келтiрiлген жерлердiң жалпы көлемi

ИЖТМ

га

18,6

210

107,7

50,4

112,4

112,4

170,9

»;

      «Атом энергетикасы мен өнеркәсiбiн дамыту» деген 3.1.3. және «Атом энергиясын пайдалану кезiнде қауiпсiздiктi қамтамасыз етудi мемлекеттiк реттеу жүйесiн дамыту» деген 3.1.4-мiндеттер алынып тасталсын;
      «Экономиканы шикiзаттық емес ресурстармен қамтамасыз ету» деген 4-стратегиялық бағытта:
      «Геологияны және жер қойнауын пайдалануды дамыту» деген 4.1-мақсатта:
      мына:
      «

Қазiргi заманғы технологиялар базасында болжамды ресурстарды бағалай отырып, Қазақстан аумағын зерделеудi қамтамасыз ету

ИЖТМ

мың кв.км

29,92

109,97

21,7

288,8

210,3

368,3

200

»

      деген нысаналы индикатор мынадай редакцияда жазылсын:
      «

Өңірлік геологиялық зерттеулер жүргізу үшін қол жетімді ҚР аумағын 2009 жылғы 78%-дан 2015 жылы 95%-ға дейін қамту пайызы

ИЖТМ

%

78,0

80,2

82,0

83,2

87,0

90,0

95,0

Пайдалы қазбалардың негізгі түрлерінің қорын 2015 жылы толтыру пайызы - 50% (анықталған қордың өтелген қорға қатынасы, өсуі бойынша) алтын
мыс полиметалл

ИЖТМ

%

23

25

25

 
 
 
 
 
 

30
25
20

 
 
 
 
 
 

40
30
30

 
 
 
 
 
 

50
40
40

 
 
 
 
 
 

50
40
40

»;

      «Бағдарламалық ресурстарды бағалай отырып, Қазақстан аумағының зерделенуiн қамтамасыз ету» деген 4.1.1-міндетте:
      мына:
      «

Қатты пайдалы қазбалар ресурстарын болжау

ИЖТМ

мың кв.км

10,9

87,9

13,7

79,0

12,0

295

52,0

Көмiр-сутегi шикiзаты ресурстарын болжау

ИЖТМ

мың кв.км

-

-

-

162,5

149

20

20

Жерасты су ресурстарын болжау

ИЖТМ

мың кв.км

19,02

22,07

8

47,3

49,3

53,3

41,2

»

      деген жолдар мынадай редакцияда жазылсын:
      «

Болжамды ресурстар көлемі

ИЖТМ

- алтын

тонна

100,8

110,0

105,0

108,0

117,2

100,4

75,0

- мыс

млн. тонна

0,82

1,0

1,0

1,0

1,1

1,2

1,2

- полиметалл

млн. тонна

4,62

6,1

3,6

6,1

4,8

5,2

5,0

»;

      мынадай мазмұндағы 4.1.2-міндетпен толықтырылсын:
      «4.1.2-міндет. Пайдалы қазбалардың негiзгi түрлерi бойынша қорлар өсiмi

Қорлар өсiмi:

ИЖТМ

- алтын

тонна

10,1

10

1,0

13,5

18

22,5

23,0

- мыс

мың тонна

561,7

150

100

105

147

147

147,0

- полиметалдар

мың тонна

0

0

0,0

115

172,5

201

200,0

Сумен қамтамасыз ететін объектілер саны

- жер асты суларының қорларымен қамтамасыз етілген ауылдар саны

ИЖТМ

ауыл

-

-

52

-

341

216

480

- артық бағаланған қорлары бар кен орындарының саны

кен орны

-

-

12

-

35

30

35

»;

      мынадай мазмұндағы кіші бөліммен толықтырылсын:
      «Мемлекеттiк органның стратегиялық бағыттары мен мақсаттарының мемлекеттiң стратегиялық мақсаттарына сәйкестiгi

Мемлекеттік органның стратегиялық бағыттары және мақсаттары

Стратегиялық және (немесе) бағдарламалық құжаттың атауы

1

2

1-cтратегиялық бағыт. Индустриялық-инновациялық даму үшiн жағдайлар жасау

«Қазақстан Республикасының 2020 жылға дейінгі Стратегиялық даму жоспары туралы» Қазақстан Республикасы Президентінің 2010 жылғы 1 ақпандағы № 922 Жарлығы
«Қазақстан Республикасын үдемелі индустриялық-инновациялық дамыту жөніндегі 2010 – 2014 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарлама туралы» Қазақстан Республикасы Президентінің 2010 жылғы 19 наурыздағы № 958 Жарлығы

1.1-мақсат. Ұлттық инновациялық жүйенi дамыту

1.2-мақсат. Индустриялық дамуды инвестициялық қамтамасыз ету

1.3-мақсат. Техникалық реттеу және метрология жүйесiн дамыту

2.-стратегиялық бағыт. Өнеркәсіп пен туризм салаларын дамыту

2.1-мақсат. Өңдеуші өнеркәсіпті дамыту

2.2-мақсат. Тиімділігі жоғары және бәсекеге қабілетті туристік индустрия құру

3-стратегиялық бағыт. Экономиканың энергияға деген өспелi қажетсiнуiн қамтамасыз ету

3.1-мақсат. Энергетикалық кешендi дамыту

4-стратегиялық бағыт. Экономиканы шикiзат ресурстарымен қамтамасыз ету

4.1-мақсат. Геологияны және жер қойнауын пайдалануды дамыту

»;

      «Функционалдық мүмкiндiктердi дамыту» деген 4-бөлімде «Функционалдық мүмкiндiктердi дамытуға бағытталған iс-шаралар» деген бағандағы «10%» деген сандар «54,1%» деген сандармен ауыстырылсын;
      «Бюджеттік бағдарламалар» деген 7-бөлім осы қаулыға қосымшаға сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.
      2. Осы қаулы қол қойылған күнiнен бастап қолданысқа енгiзiледi және ресми жариялануға тиіс.

      Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі                                     С. Ахметов

Қазақстан Республикасы  
Үкіметінің         
2012 жылғы 29 желтоқсандағы
№ 1763 қаулысына   
қосымша          

7-бөлім. Бюджеттік бағдарламалар
7.1. Бюджеттік бағдарламалар

Бюджеттік бағдарлама

001 «Стандартизациялау, метрология, өнеркәсіп, инвестициялар тарту, электр энергетикасы, геология, отын-энергетикалық кешен, көмір өнеркәсібі және туристік индустриясын үйлестіру жөніндегі қызметтер»

Сипаттама

Мемлекеттік индустриялық даму саясатын қалыптастыру, оның ішінде:
1. Лицензиарлардың функцияларын орындау;
2. Сертификатталған менеджмент жүйесіне инспекциялық бақылау жүргізу;
3. Сертификатталған сапа менеджменті жүйесімен қолдау және жақсарту;
4. Тауарлардың сапасы мен қауіпсіздігіне мемлекеттік қадағалауды жүзеге асыру үшін олардың үлгілерін сатып алу және сынау;
5. Жылжымалы зертханаларды ұстау;
6. Қатаң есептеме бланкілерін дайындау;
7. Ақпараттық жүйелердің жұмыс істеуін қамтамасыз ету және ақпараттық-техникалық қамтамасыз ету;
8. Мемлекеттік қызметшілердің біліктілігін арттыру.
9. Министрліктің Ережесіне сәйкес функцияларды орындау үшін Министрліктің қызметін қамтамасыз ету;
10. Құрылыс материалдарының өндірісі бойынша талдау және зерттеулер жүргізу;
11. Елдің инвестициялық тартымдылығы бөлігінде зерттеу жүргізу;
12. Туризм саласындағы мемлекеттік саясатты әзірлеу.

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

іске асыру тәсіліне

жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/ даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

Өлшем бірл.

2009 жыл

2010 жыл

жоспарлы кезең

жобаланатын жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тікелей нәтиже көрсеткіштері















Орталық аппарат пен аумақтық бөлімшелерді ұстау

адам

566

985

837

847

837

837

Қатаң есептеме бланкілерін дайындау (лицензиялар, сарапшы-аудиторлардың аттестаттары, сәйкестікті растау жөніндегі шетелдік органдарды тіркеу туралы куәлік, тауардың шығу тегі туралы сертификат)

дана

3 300

3 300

3 300

-

-

-

Тауарлар үлгілерін сатып алу

дана

5 760

5 760

5 760

5 760

5 760

5 760

Орамаларда қатталған тауарлар сатып ату

дана

768

768

768

768

768

768

Мамандарды менеджмент жүйелерінің жаңа стандарттары бойынша оқыту

адам

15

15

-

-

-

-

Мүдделі тараптар мен шетелдік мемлекеттерге олардың сұраулары бойынша техникалық регламенттерге, стандарттарға, өнімдердің сәйкестігін растау ресімдеріне, қызметтерге, ветеринарлық-санитарлық, санитарлық және фитосанитарлық шараларға енгізілетін өзгерістер мен толықтыруларды қолданысқа енгізу туралы құжаттардың көшірмелері мен ақпараттарды беру мақсатында Дүниежүзілік сауда ұйымының хатшылығымен (бұдан әрі – ДСҰ), ДСҰ-ға мүше мемлекеттермен, Еуразиялық экономикалық қоғамдастыққа мүше елдермен (бұдан әрі – ЕурАзЭқ), халықаралық ұйымдармен және мемлекеттік органдармен өзара іс-қимыл, жылына

рет

1

2

2

-

-

-

Дүниежүзілік сауда ұйымының Хатшылығынан, ДСҰ-ға мүше-елдерден, Еуразиялық экономикалық қоғамдастыққа мүше-елдерден, халықаралық ұйымдар мен мемлекеттік органдардан техникалық регламенттерге, стандарттарға, өнімнің, қызмет көрсетулердің сәйкестігін растау ресімдеріне, ветеринарлық – санитарлық және фитосанитарлық шараларды қолданысқа енгізу, енгізілген өзгерістер мен толықтырулар туралы келіп түскен хабарламалар саны

Дана





2900

2900

2900

Техникалық реттеу саласындағы ақпараттық жүйелер саны

Дана





4

4

4

Дүниежүзілік Ислам Экономикалық Форумы отырысын өткізу шеңберінде инвестициялық және инновациялық жобалар көрмесін өткізу

көрме саны

-

-

1

-

-

-

Индустриялық-инновациялық жобалардың бiрыңғай көрмесін ұйымдастыру және өткізу

дана



1

1





Қазақстан Республикасы Президентiнiң жанындағы Шетелдiк инвесторлар кеңесiнiң жалпы отырысын ұйымдастыру және өткiзу

көрме саны

2

1

кемiнде 1

кемiнде 1

кемiнде 1

кемiнде 1

Қазақстан Республикасы Президентiнiң жанындағы Шетелдiк инвесторлар кеңесiнiң аралық отырысын ұйымдастыру және өткiзу

отырыс өткізу

2

1

кемiнде 1

кемiнде 1

кемiнде 1

кемiнде 1

Еуразия Iскерлiк Конгресiнiң отырысын ұйымдастыру және өткiзу

отырыс өткізу

1

1

1

1

1

Қазақстан Республикасында және шетелде ресми адамдардың қатысуымен инвестициялық мүмкіндіктерді таныстыру бойынша халықаралық бизнес-форумдар ұйымдастыру және өткiзу

бизнес-форум

16

14

14

14

14

14

Халықаралық инвестициялық нарықтарды зерттеу (инвестиция саласындағы зерттеулер)

зерттеулер

1

1

1

1

1

Буклеттер дайындау (әзiрлеу және басып шығару)

буклет

10000

7000

7000

7000

7000

7000

Бұқаралық ақпарат құралдарында ақпараттық материалдар орналастыру

бұқаралық ақпарат құралдарында материалдар орналастыру

1

1

1

1

1

1

«Investor s Guide» ақпараттық анықтамалығын дайындау (әзiрлеу және басып шығару)

анықтамалық

2000

2000

2000

2000

2000

2000

Бұқаралық ақпарат құралдарында бейнероликтер дайындау және прокаттау

Бейнеролик дайындау және прокаттау

1

1

1

1

1

Қазақстан Республикасы Президентiнiң жанындағы Шетелдiк инвесторлар кеңесi 25-ші отырысының шеңберінде «Қазақстанның үздік шетелдік инвесторы» конкурсын ұйымдастыру және өткiзу

конкурс





1





Мониторингті жүзеге асыру кезінде жер қойнауын пайдалану жөніндегі операцияларды жүргізуге арналған келісімшарттар бойынша туындайтын қаржы-экономикалық және құқықтық мәселелер бойынша түсіндірулер;
жер қойнауын пайдалану туралы заңнамаға өзгерістер енгізу мақсатында нормативтік құқықтық актілер жобаларын әзірлеу;
жер қойнауын пайдаланудың даулы мәселелері, оның ішінде соттық тергеулер бойынша түсіндірмелер алу;
жер қойнауын пайдалану операцияларын жүргізу шарттары бойынша талдамалық бағалау және сараптамалық қорытындылар;
қолданыстағы жер қойнауын пайдалану келісімшарттарын қолданыстағы заңнаманың келісімшарт нормаларына сәйкестігіне талдау

адам/сағат





3 333

9 999

9 999

Қазақстан туризмін дамытудың жүйелі жоспарын әзірлеу нәтижелері бойынша есеп дайындау

бірлік





1





Алматы қаласының тау шаңғы аймақтарын дамытудың жүйелі жоспарын әзірлеу нәтижелері бойынша есептер дайындау

бірлік





1





Ақмола облысының Бурабай курорттық аймағын дамытудың жүйелі жоспарын әзірлеу нәтижелері бойынша есеп дайындау

бірлік





1





Кендірлі аймағын дамытудың жүйелі жоспарын әзірлеу нәтижелері бойынша есеп дайындау

бірлік





1





Шығыс Қазақстан облысында туризмді дамытудың кластерлік бағдарламасының мастер-жоспарын әзірлеу нәтижелері бойынша есеп дайындау

бірлік





1





Туристік қызметпен айналасу құқығына берілетін лицензиялардың болжамды саны

дана

198

180

100

100

100

100

100

Талдамалы зерттеудің негізінде қарастырылған құрылыс материалдарын шығаратын қолданыстағы зауыттарды жаңғырту

дана





6





Елдің инвестициялық тартымдылығы бөлігінде зерттеулер жүргізу

зерттеулер саны





1





Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері















Халықаралық деңгейдегі сарапшы аудиторларды көбейту

адам

15

15

-

-

-



СТҚ және СФС шаралар бойынша ақпаратпен алмасудың ақпараттық жүйесін құру арқылы республиканың ішкі ақпараттық кеңістігін қалыптастыру

бірлік

4

4

-

-

-



Тұтынушыларды сапасыз өнімнен қорғау, сыртқы нарықта отандық өнімдер үшін техникалық кедергілерді жою















Дүниежүзілік сауда ұйымының Хатшылығынан, ДСҰ-ға мүше-елдерден, Еуразиялық экономикалық қоғамдастыққа мүше-елдерден, халықаралық ұйымдардан келіп түскен хабарламаларды пайдаланушылар саны

бірлік





50

60

70

Техникалық реттеу саласындағы ақпараттық жүйелерді пайдаланушылар саны

Бірл.





600

650

700

ЖIӨ-дегi тiкелей шетелдiк инвестициялар үлесi

%

17.2

13,4

14

14,5

17,6

17,6

Келісімшарт шарттарын өзгерту туралы жер қойнауын пайдаланушылар келісімшарттарыны ң жай-күйін талдау;
жер қойнауын пайдалану туралы заңнаманы жетілдіру бойынша нормативтік құқықтық актілер жобаларын әзірлеу

жұмыс тапсырмалары





10

10

10

Елде және өңірлерде туризмді дамытудың жүйелі жоспарларын әзірлеудің уақтылығы

%





100





Құрылыс индустриясы кәсіпорнын жаңғырту қазіргі заманғы индустриялық-инновациялық, энергия үнемдеуші технологияларды ескере отырып жүзеге асырылатын болады

%





100





Құрылыс индустриясын дамыту жөніндегі шаралар кешенін әзірлеу

бірлік





1





Сапа көрсеткіштері















Қазақстан Республикасы Индустрия және жаңа технологиялар министрлігіне жүктелген функциялардың уақтылы орындалуы

%

100

100

100

100

100

100

Елде және өңірлерде туризмді дамытудың жүйелі жоспарларын әзірлеу өңірдің барлық географиялық және климаттық ерекшеліктерін ескере отырып жүзеге асырылатын болады

%





100





Тиімділік көрсеткіші















Штат санының бір бірлігін ұстауға арналған орташа шығын

мың теңге

5 776,7

2 255,7

2 799,2

3 201,3

3 117,6

3 122,5

Туризм саласындағы бір жүйелі жоспарды әзірлеудің орташа құны

мың теңге





250 194





Бюджеттік шығыстардың көлемі

мың теңге

3 269 584,9

2 221 877

2 392 316

4 194 626

2 609 409

2 613 516

Бюджеттік бағдарлама

006 «Технологиялық сипаттағы қолданбалы ғылыми зерттеулер»

Сипаттама

Адамдар мен жануарлардың бактериялы, вирусты, бактериялы-вирусты (микст) инфекциялармен күресу үшін 3 (үш) жаңа инфекцияға қарсы препараттар әзірлеу және Ғылыми орталықтың базасында фармацевтикалық субстанциялар технологиялары мен дайын дәрі түрлерін өңдеу үшін тәжірибелі өндіріспен медицина және ауыл шаруашылығына арналған фармакологиялық белсенді препараттарды клиникаға дейінгі және клиникалық сынаулар жөніндегі осы заманғы ғылыми-өндірістік кешен құру. Ферросиликоаллюминий алудың тәжірибелік-өнеркәсіптік сынаулары.
Минералды және техногенді шикізатты кешенді қайта өңдеу технологияларын әзірлеу. Жаңа технологияларды тәжірибелік-өнеркәсіптік сынаулар.
Ғылымды көп қажет ететін ядролық технологияларды, атом энергетикасын дамытуға және қауіпсіздігі мен тиімділігін арттыруға бағытталған әдістер мен жүйелерді әзірлеу

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/ даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

Өлшем бірл.

2009 жыл

2010 жыл

жоспарлы кезең

жобаланатын жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тікелей нәтиже көрсеткіштері







Атом энергетикасы саласындағы нормативтік-құқықтық құжаттардың жобаларын әзірлеу

дана

-

3

3

-

-

-

Радиоэкология саласындағы химиялық-талдамалық әдістемелер әзірлеу

дана

2

2

3

-

2

2

Ядролық қондырғылар қауіпсіздігінің негізділігі бойынша эксперименттік қондырғылар мен құрылғылар жасау

дана

-

-

-

-

2

1

Реакторлық материалтану саласындағы нұсқаулықтар, үлгілер, есептеу бағдарламаларын әзірлеу

дана

-

-

-

-

4

1

Қазақстандық шикізат негізінде АЭС үшін жаңа отын өндіру технологиясын әзірлеу

дана

1

1

1

-

-

-

Ядролық медицина, өнеркәсіптік изотоптар бойынша ядролық және ілеспе технологиялар әзірлеу және енгізу

дана

2

2

3

-

-

-

Жарылыстан кейінгі процестерді зерттеудің геофизикалық технологияларын (әдістемелерін) әзірлеу

дана

2

1

1

-

1

1

Радиациялық материалтану саласындағы теориялық және эксперименттік үлгілер

дана

1

1

1

-

-

1

РА реакторын пайдаланудан шығарудың әзірленген жобалары

дана

-

-

2

-

-

-

Ядролық физика саласындағы эксперименттік кешендер

дана

-

2

-

-

1

-

Плазмамен өзара әрекеттесу кезінде материалдарда жүретін процестердің теориялық және эксперименттік үлгілері

матем. үлгілер

1

2

-

-

1

ВВР-К реакторына арналған төмен байытылған отынды тәжірибелік жылу бөлгіш жинақтарын сынау

дана


-

1

-

Ядролық физика саласындағы физика-технологиялық көрсеткіштерге арналған жаңа материалдар алу технологияларын әзірлеу

дана


-

1

-

Перспективалы ядролық энергетикалық қондырғылар құруға арналған деректер базасы

деректер базасы


-

-

1

Реакторлық материалдардың кешенді зерттеулерін жүргізу

дана


-

1

-

Жоғары температуралы протон өткізгіштері негізіндегі құрылғылардың сипаттамаларын өлшеуге арналған стенд құру

дана


-

-

-

Деректерді өңдеу, материалдардың сынаулары мен қасиеттерін үлгілеу бағдарламалары

бағдарламалар пакеті


-

2

1

ҚР СТ 1613-2006 бойынша АП, ИИ және ИМ жасалынып жатқан 3 (үш) дәрі-дәрмек құралы бойынша клиникаға дейінгі зерттеулер жүргізу

дана

-

3 (АП, ИИ және ИМ)

1 (АП)

2 (АП, ИИ)

2 (ИФ, ИМ)

ҚР СТ 1616-2006 және GCP халықаралық стандартына сәйкес жасалынған фармакологиялық құралдың ФҚ-1 клиникалық сынамаларын жүргізу

дана

ФҚ-1

ФҚ-1

ФҚ-1

ФҚ-1

ФҚ-1

Ферросиликоаллюминий алу бойынша тәжірибелік-өнеркәсіптік сынаулар саны

дана

2

1

1

5


Қазақстанның минералды және техногенді шикізатын қайта өңдеу технологиялары



10


Жаңа технологиялардың тәжірибелік-өнеркәсіптік сынақтарын өткізу



10


Плазма диагностикасының жүйелерін әзірлеу

жүйе

2

-

1

-

Термоядролық энергетика саласындағы технологиялық әзірлемелер

әзірлемелер


-

1

-

Реакторлық материалдардың қасиеттерін зерттеу әдістемелері

әдістемелер


-

1

1

Атом реакторларының сұйық радиоактивті қалдықтарының сарқынды суларын тректік мембраналарды пайдалана отырып, жасанды радионуклидтерден тазартудың кешенді технологиясы

технология

1

-

1

-

Жаңа перспективалы технологиялар жасау үшін атомдары мен ядролары бар ауыр иондардың өзара әрекеттесу нәтижелері бойынша деректер базасы

деректер базасы

6

4

5

-

2

2

ДЦ-60-та перспективалы ғылыми эксперименттерді дамыту үшін нормативтік-әдістемелік база

әдістемелік құрал

4

3

2

-

2

2

Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері







Инфекцияға қарсы ФС препараты бойынша патенттер саны

дана

1

1

Атом энергетикасын дамыту бойынша журналдардағы жарияланымдар саны

дана

50

75

80

-

90

90

Атом энергетикасы саласында аттестатталған немесе енгізілген технологиялар, әдістемелер саны

дана

6

6

2

-

2

4

Ядролық технологияларды әзірлеу бойынша технологиялық регламенттер саны

дана


-

-

2

Атом энергетикасы саласында алынған (берілген) патенттердің (өтінімдердің) саны

бірлік


-

2

2

Зерттеу қондырғыларын, әдістемелерін және оларды енгізу жөніндегі ұсыныс-кеңестерді әзірлеу үшін ғылыми негіздер құру

технологиялық әзірлемелер, әдістемелер


-

1

-

Атом реакторларының сұйық радиоактивті қалдықтарының сарқынды суларын тректік мембраналарды пайдалана отырып, жасанды радионуклидтерден тазартудың кешенді технологиясы

технология


-

1

-

ДЦ-60 бойынша жарияланымдар

дана


-

10

10

ДЦ-60 үдеткішіндегі ғылыми-технологиялық зерттеулердің материалдары бойынша халықаралық конференциялардағы баяндамалар

бірлік


-

3

3

Тау-кен металлургиясы саласындағы техникалық, технологиялық және конструкторлық құжаттама

дана


10


Ферросиликоаллюминийдің өндірісі бойынша зауыт салуға технологиялық регламенттер әзірленді

дана

2

1

1

1


Жобалар бойынша коммерцияландыру объектілеріне алынған (берілген) патенттердің (өтінімдердің) саны

бірлік

(5)

3

3

3

3

Ферросиликоаллюминий алу бойынша техникалық құжаттамалар әзірлеу

жиынтық

2

-

1

-

Ферросиликоаллюминийдің тәжірибелік үлгісін дайындау

дана

-

2

3

2

Сапа көрсеткіші







«Ғылыми-зерттеу жұмыс туралы есеп» 7.32-2001 МЕМСТ-қа сәйкестігі

%

100

100

100

100

100

100

Халықаралық патенттеу

Патенттер саны

дана

2

1

1

2




Жобалардың жалпы санына енгізілген технологиялық инновациялар %

%

-

20

20

20

20

Тиімділік көрсеткіші







Минералды және техногенді шикізатты қайта өңдеу, оның ішінде ферросиликоалюминийді алу технологиялары бойынша ҒЗЖ және ТКЖ орташа құны

мың теңге

999 222

964 000

851 444

54 000


Ғылымды көп қажет ететін ядролық технологияларды, әдістер мен жүйелерді әзірлеудің орташа құны

мың теңге

15 000

12 150

14 735

-

14 200

Инфекцияға қарсы 1 (бір) препаратты әзірлеудің орташа құны

мың теңге

116 970

118 000

116 000

120 000

150 000

Бюджеттік шығыстардың көлемі

мың теңге

3 120 572

2 114 176

2 513 111

2 484 840

2 320 326

2 482 748

Бюджеттік бағдарлама

007 «Стандарттау, сертификаттау, метрология және сапа жүйесі саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер»

Сипаттама

1. Стандарттау, сертификаттау және сапа жүйесі саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер;
2. Метрология саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/дамыту

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

Өлшем бірлігі

2009 жыл

2010 жыл

жоспарлы кезең

жобаланатын жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тікелей бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

Стандарттау, сертификаттау, метрология және сапа жүйесі саласында жүргізілген ғылыми-зерттеу жұмыстарының нәтижелері бойынша есеп дайындау

бірлік

2

2

2

2

2

2

Метрология саласында жүргізілген ғылыми-зерттеу жұмыстарының нәтижелері бойынша есеп дайындау

бірлік

1

1

3

1

1

1

Стандарттау, сертификаттау, метрология және сапа жүйесі саласындағы қолданбалы ғылыми-зерттеу жұмыстарын қолдану жөнінде ұсынымдар әзірлеу

бірлік

2

2

2

3

3

3

Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері

Стандарттау, сертификаттау, метрология және сапа жүйесі саласындағы қолданбалы ғылыми-зерттеу жұмыстарының нәтижелерін сырттан пайдаланушылар (мүдделі заңды және жеке тұлғалар) саны

бірлік

-

-

-

2

2

2

Метрология саласында жүргізілген ғылыми-зерттеу жұмыстарының нәтижелерін сырттан пайдаланушылар (мүдделі заңды және жеке тұлғалар) саны

бірлік

-

-

-

3

3

3

Заттар қасиеттерінің стандарттық үлгілерін немесе шараларын әзірлеу

бірлік

1

1

1

2

3

3

Сапа көрсеткіштері

Техникалық тапсырмаларға сәйкес стандарттау және менеджмент жүйелері саласында жүргізілген зерттеулерді қамту

бірлік

-

-

2

2

2

2

Техникалық тапсырмаға сәйкес метрология саласында жүргізілген зерттеулерді қамту

бірлік

-

-

3

3

3

3

Бюджеттік шығыстардың көлемі

мың теңге

33 347

35 814

41 567

41 452

46 687

49 955

Бюджеттік бағдарлама

008 «Ақпаратты сақтауды қамтамасыз ету» (құпия)

Сипаттама

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

Өлшем бірл.

2009 жыл

2010 жыл

жоспарлы кезең

жобаланатын жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Бюджеттік бағдарламаның іс-шаралары







Тікелей нәтиже көрсеткіштері







Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері







Сапа көрсеткіштері







Бюджеттік шығыстардың көлемі

мың теңге

274 511

290 918

330 746

364 229

379 317

379 317

Бюджеттік бағдарлама

011 «Өнімділік – 2020» бағыты шеңберінде жаңа өндірістерді құруды, жұмыс істеп тұрғандарын жаңғырту мен сауықтыруды қолдау»

Сипаттама

Еңбек өнімділігін арттыру жолымен экономиканың басым секторларында өнеркәсіп кәсіпорындарының бәсекеге қабілеттілігін арттыру

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

Өлшем бірл.

2009 жыл

2010 жыл

жоспарлы кезең

жобаланатын жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тікелей нәтиже көрсеткіштері


Кәсіпорынның инвестициялық жобасының кешенді жоспарын немесе кешенді жоспарының сараптамасын әзірлеу шығындарын бірлесіп қаржыландыру

бірлік

25

30

50

50

Білікті жобалау және инжинирингтік ұйымдарды тарту

бірлік

5

-


Оқытылған қызметкерлер саны

адам

270

-

270

270

Басқару технологияларын енгізген кәсіпорындар саны

кәсіпорындар

27

-

27

27

Түпкілікті нәтиже көрсеткіші







Қазіргі заманғы басқару және өндірістік технологияларды енгізген кәсіпорындардың өндірістік алаңдарын босату

%


15


Сапа көрсеткіші


Отандық кәсіпорындарды инвестициялық жобаның кешенді жоспарын әзірлеуге немесе сараптауға мемлекеттік қолдау көрсетуді қамтамасыз ету

бірлік

25

30

50

50

Тиімділік көрсеткіші


Бір жобаға арналған орташа шығын

мың теңге

2 800



Инвестициялық жобаның кешенді жоспарын әзірлеуге немесе сараптауға орташа шығындар

мың теңге


3 750

3 750

3 750

Қазіргі заманғы басқару және өндірістік технологияларын енгізуге арналған орташа шығындар

мың теңге


-

18000

18000

Бюджеттік шығыстардың көлемі

мың теңге

-

-

764 910

133 367

1 609 446

1 609 446

Бюджеттік бағдарлама

012 «Ұлттық инновациялық жүйе институттарының қызметтеріне ақы төлеу»

Сипаттама

Инновациялық дамудың мемлекеттік саясатын іске асыру, оның ішінде:
1.1 елді ғылыми-техникалық және инновациялық дамытудың мемлекеттік саясатын іске асыру, оның ішінде ғылыми-технологиялық әзірлемелерді енгізу негізінде ел экономикасын дамыту (ғылым мен техника жетістіктерін пайдалану) және жоғары технологиялық өндірістерді қалыптастыру үшін жағдайлар жасау;
1.2 ұлттық инновациялық жүйені іске асыру;
1.3 технопарктер жүзеге асыратын технологиялық бизнес-инкубациялау процестерін басқару;
1.4 инновациялық инфрақұрылымды басқару, ұлттық компаниялармен, жер қойнауын пайдаланушылармен және жүйе құраушы кәсіпорындармен бағдарламалар, технологиялық келісімдер әзірлеу, ШОБ инжинирингтік қызметтер көрсету;
1.5 Өндірісті ұйымдастыру үшін кәсіпорындарды жобалау-конструкторлық, технологиялық және нормативтік құжаттамамен қамтамасыз ету.

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

Өлшем бірл.

2009 жыл

2010 жыл

жоспарлы кезең

жобаланатын жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тікелей нәтиже көрсеткіштері





Өңірлік технопарктерде технологиялық бизнес-инкубациялау қызметтерін алған жобалар саны

саны

0

30

40

20

20

20

Технологиялық келісімдер

саны

0

4

6

2

2

2

Сатып алынған конструкторлық құжаттама саны

саны

-

6

5

3

3

3

АТП АЭА қатысушылары үшін материалдық-техникалық қолдау және инфрақұрылым ұсыну бойынша қызметтер ұсыну

іс-шара



1

1





Коммерциализациялау кеңселерін дамытуға жәрдемдесу

саны



9

6

6

6

Коммерциализациялауға тұжырымдамаларды негіздеу

жобалар саны



18

15

28

28

Әлемдегі және Қазақстан Республикасындағы инновацияларды дамыту үрдістері туралы есеп

есептер саны



1

-

1

1

Қазақстан Республикасында, оның ішінде өңірлер бөлінісінде инновациялық процестердің ахуалы туралы есеп

есептер саны



1

-

1

1

Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері















Мақұлданған технологиялар саны

дана

5

5

-

7

7

Жасалған немесе орналастырылған өнім (бұйым) өндіру мөлшері

дана

10

25

25

20

20

Әзірленген техникалық құжаттама саны

дана

-

2

6

6

10

10

Кәсіпорындарда пайдаланы-латын конструкторлық құжаттамалар саны





8

8

8

8

Жобаларды коммерцияландыру жөніндегі тұжырымдамалар саны





18

38

18

18

Нысаналы технологиялық бағдарламалар әзірлеу

дана





10

10

13

15

Кәсіпорындардың инновациялық белсенділігінің деңгейі

дана

4,0

4,2

4,8

6,8

8,8

8,8

Сапа көрсеткіші





Сертификатталғ ан өнім саны

дана

-

3

5

2

5

5

Тиімділік көрсеткіші





Ұлттық инновациялық жүйе институттарының қызметіне ақы төлеудің арналған орташа шығындары

мың теңге

-

250 000

420 000

360 000

370 000



Бюджеттік шығыстардың көлемі

мың теңге

-

500 000

1 003 504

975 532

934 145

934 145

Бюджеттік бағдарлама

013 «Техникалық реттеу және метрология саласындағы қызметтер»

Сипаттама

1. Қазақстан Республикасы Президентінің «Алтын сапа» сыйлығын алуға арналған конкурсын және «Қазақстанның ең үздік тауалары» республикалық конкурс-көрмесін өткізу;
2. Стандарттау, метрология, сәйкестігін растау және аккредиттеу саласындағы нормативтік құжаттарды әзірлеу және сатып алу;
3. Менеджмент жүйесін енгізу бойынша салалық және өңірлік семинарлар (конференциялар) өткізу;
4. Техникалық-экономикалық ақпаратты жіктеу және кодтау жүйесін жүргізу;
5. Техникалық нормативтік құжаттардың бірыңғай қорын дамыту және сүйемелдеу;
6. Ұлттық эталондық базаны дамыту және ұстау;
7. Қазақстанның халықаралық IAF және ILAC ұйымдарына кіруі жөніндегі жұмыстар;
8. Кеден одағының өлшем бірліктерін және бірыңғай тізілімінің ұлттық бөлігін қамтамасыз етудің мемлекеттік жүйесінің тізілімін жасау және сүйемелдеу;
9. Астана қаласындағы Эталон орталығын ұстау.

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

Өлшем бірл.

2009 жыл

2010 жыл

жоспарлы кезең

жобаланатын жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тікелей нәтиже көрсеткіштері


Сапа саласындағы конкурс қатысушыларының саны

кәсіпорындар

30

100

100

-

-

-

Сапа саласындағы конкурстар саны

бірлік

-

-

-

2

2

2

Мемлекеттік стандарттарды әзірлеу

бірлік

350

350

500

500

500

500

Сатып алынған халықаралық, өңірлік және ұлттық стандарттар саны

бірлік

300

100 кем емес

100 кем емес

-

-

-

Қазақстанның Индустрияландыру картасына енгізілген жобаларды іске асыру мақсатында қабылданған мемлекеттік стандарттар саны

бірлік

-

150

-

-

-

-

Өткізілген өңірлік семинарлар саны

бірлік

4

4

4

4

4

4

ҚР БНАА ӨЖЖБ депозитарийін жүргізу (Қазақстан Республикасының Бірыңғай нормативтік анықтамалық жүйесінің жіктегіштерін өзектілендіру және беру жүйесі)

бірлік

1

1

1

1

1

1

Бірыңғай техникалық нормативтік құжаттар қорын сүйемелдеу

бірлік

-

-

-

1

1

1

Мемлекеттік эталондарды сүйемелдеу және қызмет көрсету

бірлік

-

-

-

101

101

101

Кемінде 30 мемлекеттік эталонды және эталондық жабдықтарды 60 есе жаңғырту (барынша жарақтау)

бірлік

8

16

10

-

-

-

Мемлекеттік эталондар мен эталондық жабдықтарды жаңғырту (барынша жарақтау)

бірлік

-

-

-

10

10

14

Өлшемдер бірлігін қамтамасыз ету мемлекеттік жүйесінің тізілімін сүйемелдеу

бірлік

-

-

-

1

1

1

Кеден одағының сертификаттау бойынша органдарының және сынақ зертханаларының (орталықтарының) бірыңғай тізілімін және Берілген сәйкестік сертификаттарының және сәйкестік туралы тіркелген декларациялардың бірыңғай тізілімін сүйемелдеу

бірлік

-

-

-

2

2

2

Өлшемдер бірлігін қамтамасыз ету мемлекеттік жүйесінің тізілімін сырттан пайдаланушылар саны

бірлік

-

-

70

-

-

-

Кеден одағының сертификаттау бойынша органдарының және сынақ зертханаларының (орталықтарының) бірыңғай тізілімін және Берілген сәйкестік сертификаттарының және сәйкестік туралы тіркелген декларациялардың бірыңғай тізілімін жасау

бірлік

-

-

2

-

-

-

Халықаралық ILAC және IAF сарапшыларының аккредиттеуі жөніндегі органның бағалауы бойынша есептер (IAF кіру үшін)

есеп

ILAC есебі

ILAC есебі

РАС есебі

РАС есебі

РАС есебі

ILAC есебі

-

Біліктілігін арттырудан өткен аккредиттеу бойынша сарапшы аудиторлар, халықаралық деңгейдегі техникалық сарапшылар саны

бірлік

55

55

55

55

55

55

Зертханааралық салыстырмалы сынаулар мен салыстырмалар жүргізу:
салыстырмалау объектілерінің саны қатысушы зертханалар саны

бірлік

5

6

100

110



Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері







Өнімнің бәсеке қабілеттілігін арттыру, экспортты дамыту







Мемлекеттік стандарттармен қамтамасыз етілген экономика салаларының саны

бірлік

-

-

-

10

10

10

Менеджмент жүйесін енгізген және сертификаттаған кәсіпорындардың саны

бірлік

2249

2300

2400

4 000

4 200

4 400

Қазақстанда таратылатын техникалық-экономикалық ақпарат жіктеуіштерінің саны

бірлік

30

35

40

40

40

40

Техникалық регламенттер мен стандарттардың мемлекеттік қорының нормативтік құжаттарының саны

бірлік

56 838

57 270

58 630

65 000

66 500

68 000

Қазақстан Республикасының экономика салаларында бар өлшем түрлерінің 13-інің метрологиялық қажеттілігін қамтамасыз ету (өлшем түрлерінің саны)

бірлік

-

-

-

9

10

11

Өлшем бірлігін қамтамасыз ету мемлекеттік жүйесі тізілімін сырттан пайдаланушылар саны

бірлік

-

-

-

80

90

100

Мемлекеттік эталондарды сүйемелдеу және оларға қызмет көрсету

бірлік

101

101

101

-

-

-

Өлшем құралдарына жүргізілген тексерулер саны (өспелі қорытындымен)

бірлік

501

530

580

-

-

-

Өлшем құралдарына жүргізілген сынақтар саны (өспелі қорытындымен)

бірлік

23

20

25

-

-

-

ILAC және IAF аккредиттеу жөніндегі халықаралық ұйымға Қазақстанның толық мүше болып кіруі

толық мүшелік

-

ILAC

-

-

-

IAF мүшелік

Кеден одағының сертификаттау бойынша органдарының сынақ зертханаларының (орталықтарының) бірыңғай тізілімін және Берілген сәйкестік сертификаттарының және сәйкестік туралы тіркелген декларациялардың бірыңғай тізілімін сырттан пайдаланушылар саны

бірлік

-

-

-

250

300

350

Халықаралық деңгейдегі жоғары білікті сарапшылардың болуы

бірлік

55

55

-

-

-

-

МЛСИ және МСИ жолымен сынақ және салыстырып тексеру зертханаларының құзыреттілігін бақылауды қамтамасыз ету

оң нәтиже лерін растағандар %-ы

50

55

-

-

-

-

Сапа көрсеткіштері







Мемлекеттік стандарттарды халықаралық талаптармен үйлестіру деңгейі

%

65

68

70

72

74

76

МЖ енгізу бойынша өңірлік семинарларда жария етілген өзекті тақырыптар саны

бірлік

-

-

-

кемінде 2

кемінде 2

кемінде 2

Бір өңірлік семинардағы тыңдаушылар саны

бірлік

-

-

-

кемінде 100

кемінде 100

кемінде 100

Техникалық-экономикалық ақпараттың Қазақстанда қолданыстағы жіктеуіштерінің өзектендірілген саны

бірлік

-

-

-

12

12

12

Мемлекеттік метрология қызметінің шама бірлігі өлшемін беруі (өсу қорытындысымен)

бірлік

-

-

-

600

630

650

ЭМС бойынша сынақ түрлерін көбейту

бірлік

2

5

7

-

-

-

Кеден одағының бірыңғай тізілімінің ұлттық бөліктерінде берілетін деректердің уақтылылығы мен толықтығы

есеп

-

есеп

есеп

есеп

есеп

есеп

ІLАС және ІАF кіру кезеңдерін орындау уақтылылығы (РАС өңірлік ұйымы арқылы)

есеп

ILAC есебі

ILAC есебі (толық мүше ретінде кіруі) РАС есебі

РАС есебі

РАС есебі

ILAC есебі

-

Оқыту курстарын аяқтау бойынша тесттердің оң нәтижелері

бірлік

55

55

-

-

-

-

МЛСИ және МСИ-ға қатысқан зертханалардың пікірлері

бірлік

100

110

-

-

-

-

Тиімділік көрсеткіштері


Бір өңірлік семинарды өткізуге арналған орташа шығындар

мың теңге

952

1038

1038

1018

1018

1018

Бір мемлекеттік стандартты әзірлеу құны

мың теңге

-

-

-

1205

1205

1205

Техникалық-эконо микалық ақпараттың бір жіктегішін басып шығаруға, өзекті етуге, жүргізуге, сақтауға арналған орташа шығындар

мың теңге

500

Кемінде 533

Кемінде 566

Кемінде 608

Кемінде 650

Кемінде 696

Еліміздің метрологиялық қызметінің бастапқы эталонын салыстырып тексеру мен калибрлеу бойынша мемлекеттік эталондардағы жұмыс саны

бірлік

-

-

-

60

65

70

Бюджеттік шығыстардың көлемі

мың теңге

1 067 513

1 976 722

1 891 264

1 580 258

1 610 855

1 610 855

      * - бір мемлекеттік стандартты әзірлеу құнын көрсету мүмкін емес, өйткені ол әзірленетін стандарттың күрделілігіне және оның көлеміне байланысты
      ** - тұрақты санда семинарларды өткізу шығындарының ұлғаюы бір семинарға қатысушылар (тыңдаушылар) санына байланысты оларды 25 адамға ұлғайту жоспарланып отыр
      *** - сатып алынған халықаралық, өңірлік және ұлттық стандарттар құнын көрсету мүмкін емес, өйткені ол стандарт түрінен және оның көлеміне байланысты

Бюджеттік бағдарлама

016 «Отын-энергетика кешеніндегі нормативтік-техникалық базаны жетілдіру»

Сипаттама

Мемлекеттік стандарттар, көмір саласындағы халықаралық стандарттарға сәйкес көмір өнімінің қолданыстағы стандарттарға өзгерістер, каталогтары мен жіктеуіштеріне өзгерістер әзірлеу

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

Өлшем бірл.

2009 жыл

2010 жыл

жоспарлы кезең

жобаланатын жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тікелей нәтиже көрсеткіштері





Көмір саласындағы мемлекеттік стандарттарды әзірлеу

Саны
 

16

23

10

13

13

18


Көмір саласындағы мемлекетаралық стандарттарды әзірлеу

-

-

14

15

15

12


Көмір саласындағы қолданыстағы стандарттарға өзгерістер әзірлеу

1

1

1

2

2

2

Көмір өнімінің каталогтары мен жіктеуіштерін әзірлеу

3

3

3

-

-

-

«Көмірге және оларды өндіру, өңдеу, сақтау және тасымалдаудың өндірістік процестерінің қауіпсіздігіне қойылатын талаптар туралы» техникалық регламентін әзірлеу

1

-

-

-

-

-

Электр және жылу энергетикасы саласындағы әдістемелік нұсқаулықтарды және үлгілік нұсқаулықтарды әзірлеу





48

22

25

Жобалау-сметалық құжаттаманы жасау үшін нормативтік-техникалық құжаттарды әзірлеу

нормалар

-

-

7

10

-

-

Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері















Көмір саласының халықаралық талаптарға сәйкес келетін стандарттармен қамтамасыз етілу үлесі

%

58,6

78,9

100







ҚР көмір саласын Кеден одағы шеңберінде халықаралық талаптармен үйлесімдендірілген стандарттармен қамтамасыз ету үлесі

%





20

40

60

Электр және жылу энергетикасы саласындағы бекітілген нормативтік-техникалық құжаттар

%





100

100

100

Мынадай нормативтік-техникалық құжаттарды әзірлеу:

жоба

-

-

-

-

-



сейсмикалық барлау жұмыстарын жүргізуге арналған уақыт нормалары;





1







ұңғымадағы геофизикалық зерттеулер (ҰГЗ) жүргізуге арналған уақыт нормалары, ұңғымалы геофизика;





1







- гравибарлау жұмыстарын жүргізуге арналған уақыт нормалары;





1







- цифрлы картаға түсіруге арналған уақыт нормалары;





1







- гидрология және гидрометрияға арналған уақыт нормалары;





1







- барлау бұрғылауына арналған уақыт нормалары;





1







- ғылыми-зерттеу, тәжірибелік-әдістемелік, тәжірибелік-конструкторлық, тақырыптық және басқа жұмыс түрлеріне арналған уақыт нормалары.















Сапа көрсеткіштері















Көмір саласы стандарттарының халықаралық талаптарға сәйкестігі

%

58,6

78,9

100

100

100

100

Электр және жылу энергетикасы саласындағы нормативтік-техникалық құжаттардың Қазақстан Республикасының мемлекеттік нормативтеріне сәйкестігі

%


100

100

100

Атқарылған жұмыстарды қабылдау актісі, дайындалған нормаларды Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігімен түпкілікті келісу

бірлік

-

-

7

-

-

-

Тиімділік көрсеткіштері







Бір мемлекеттік стандартты әзірлеудің орташа құны*

мың теңге

1743

1889

2020

1500

1500

1500

Бір мемлекетаралық стандартты әзірлеудің орташа құны

мың теңге

-

-

2020

2500

2500

2500

Стандартқа бір өзгеріс жасаудың орташа құны

мың теңге

1177

1287

1405

1500

1500

1500

Каталог пен жіктеуіш әзірлеудің орташа құны

мың теңге

2648

2894

3129

-

-

-

«Көмір қауіпсіздігіне және оларды өндіру, қайта өңдеу, сақтау және тасымалдау өндірістік процестеріне қойылатын талаптар туралы» техникалық регламентін әзірлеудің орташа құны

мың теңге

8000

-

-

-

-

-

Нормативтік-техникалық құжаттарды әзірлеуге арналған орташа шығындар

мың теңге

-

-

312,7

-

-

Бір нормативтік-техникалық құжаттаманы әзірлеудің орташа құны

мың теңге


2620

3240

2554

Бюджеттік шығыстардың көлемі

мың теңге

191 566

150 656

70 616

222 900

172 083

194 273

Бюджеттік бағдарлама

017 «Инновациялық белсенділікті ынталандыруды қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер»

Сипаттама

Инновациялық дамытудың мемлекеттік саясатын іске асыру, оның ішінде:
1.1 Елді ғылыми-техникалық және инновациялық дамытудың мемлекеттік саясатын іске асыру, оның ішінде ғылыми-технологиялық әзірлемелерді енгізу (ғылым мен техниканың жетістіктерін пайдалану) және жоғары технологиялық өндірістерді құру негізінде ел экономикасын дамыту үшін жағдайлар жасау;
1.2 Инновациялық қызметті көпшілікке тарату жөніндегі кешенді насихат жұмысын жүргізу;
1.3 Технопарктер өткізетін инновациялық қызмет субъектілеріне қызметтер көрсету (консультациялар, сараптамалар, консалтинг, инижиниринг)

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

Өлшем бірл.

2009 жыл

2010 жыл

жоспарлы кезең

жобаланатын жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

45

5

6

7

8

9

Тікелей нәтиже көрсеткіштері







Инновациялық конгресті және инновациялық жобалар көрмелерін өткізу

іс-шаралар

1

1

1

1

NIF$50K инновациялық бизнес-жоспарлар конкурсын өткізу

іс-шаралар

1

1

1

1

Инновациялық порталды сүйемелдеу

іс-шаралар

1

-

1

1

50KZ журналын шығару

іс-шаралар

1

1

1

1

Ұтымды ұсыныстар конкурсын өткізу

іс-шаралар

1

1

1

1

Энергия үнемдеу және энергия тиімділігін арттыруды көпшілікке тарату жөніндегі семинарлар

іс-шаралар





-

2

2

Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері















НИФ50$К Инновациялық бизнес-жобаларда конкурсына қатысушылар санын ұлғайту

бірлік



100

120

10

10

Инновациялық порталға кіру саны (жыл)

кірулер



1000

-

2000

2000

50KZ журналы нөмірлерінің саны (жыл)

саны/ шығарудағы дана



12/3000

12/3000

12/3000

12/3000

Ұтымды қатысушылар санын ұлғайту

бірлік



70

75

10

10

Тиімділік көрсеткіші















ҚР-да жүргізіліп жатқан инновациялық саясат туралы ҚР халқы хабардарлығының динамикасы

%

2

3

5

7

Бюджеттік шығыстардың көлемі

мың теңге

-

186 570

307 091

130 954

263 656

263 656

Бюджеттік бағдарлама

018 «Үдемелі индустриялық-инновациялық даму жөніндегі мемлекеттік бағдарламаны сүйемелдеу жөніндегі қызметтер»

Сипаттама

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

Өлшем бірл.

2009 жыл

2010 жыл

жоспарлы кезең

жобаланатын жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тікелей нәтиже көрсеткіштері







Индустрияландыру картасы жобаларының іске асырылуын бағалау, мониторингілеу және талдау (ҮЕҰ тарту)

талдау

3

1

-

1

1

Әрбір жылдың бірінші және екінші жартыжылдықтарының қорытындылары бойынша Индустрияландыру картасы жобаларын таныстыру жөніндегі жалпыұлттық Телекөпір ұйымдастыру

саны

2

2

2

2

Индустрияландыру картасының жобаларын ақпараттық-талдамалық сүйемелдеу, бейне конференцбайланыс, контент-талдау және БАҚ мониторингін жүргізуді ұйымдастыру

саны

7

8

8

8

8

Жобаларды басқару жүйесін құру

саны





1





Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері















Индустрияландыру картасы жобаларын таныстыру

саны



2

2

2

2

Экономика өсуінің тұрақтылығы мен теңгерімділігін, Индустрияландыру картасы жобаларының тиімділігін арттыру жөніндегі ұсыныстар әзірлеу

дана

15

7

6

6

6

Жобаларды басқару ақпараттық жүйесіне енгізілген Индустрияландыру картасы жобаларының үлесі

%





90

90

90

Сапа көрсеткіші







Сараптамаға түскендердің жалпы санынан Индустрияландыру картасының жобаларын іске асырудың жүргізілген талдауы, мониторингі, бағалауы бойынша сапалы қорытындылар қалыптастыру

%

100

100

100

100

100

Тиімділік көрсеткіші






Индустрияландыру картасы жобаларын іске асыруды талдауды, мониторингілеуді және бағалауды жүргізуге арналған орташа шығындар

мың теңге

70 000

31 800

-

10003,75

10003,75

Индустрияландыру картасы жобаларын таныстыру жөніндегі Жалпыұлттық телекөпірлер өткізуге арналған орташа шығындар


60 300

60 300

60 300

60 300

Бюджеттік шығыстардың көлемі

мың теңге

-

479 598

409 688

202 279

282 309

282 309

Бюджеттік бағдарлама

020 «Инвестор - 2020» бағыты шеңберінде Қазақстан Республикасына инвестициялар тартуға жәрдемдесу»

Сипаттама

Қазақстан Республикасына инвестициялар тарту

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

Өлшем бірл.

2009 жыл

2010 жыл

жоспарлы кезең

жобаланатын жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тікелей нәтиже көрсеткіштері















ТШИ тарту бойынша шетелдік инвестициялар үшін Қазақстанда және бәсекелес елдердегі жағдайлардың салыстырмалы мониторингін жүргізу

саны

1

0

0

0

0

ҚР-ның ұлттық инвестициялық интерактивті веб-сайтын әзірлеу және сүйемелдеу

%

100

100

100

100

100

2 өңірдегі (Астана, Алматы) баспасөз конференциялары, жыл бойы

бірлік

2

2

2

2

2

Инвестициялық мүмкіндіктерді таныстыру бойынша кітапшаларды дайындау және шығару

дана

10 000

22 100

3500

3500

3500

Қазақстанның инвестициялық мүмкіндіктерін таныстыру бойынша бизнес-форумдар өткізу

саны

14

4

4

4

4

Қазақстанның инвестициялық мүмкіндіктері туралы бейнеролик дайындау және халықаралық БАҚ-та трансляциялау

бірлік



245

240

240

240

Инвестицияларды мемлекеттік қолдау шаралары туралы бейнеролик дайындау және қазақстандық БАҚ-та трансляциялау, жылына трансляциялар саны

бірлік



90

60

60

60

Қазақстан Республикасының инвестициялық мүмкіндіктері туралы жарнамалық-ақпараттық мақалаларды халықаралық мерзімді басылымдарда жариялау, жылына жариялау саны

бірлік



4

4

4

4

Қазақстан Республикасының инвестициялық мүмкіндіктері туралы жарнамалық- ақпараттық мақалаларды қазақстандық мерзімді басылымдарда жариялау, жылына жарияланулар саны

бірлік



12

-

12

12

Шетелдік инвесторларды тарту және алып жүру жөніндегі қызметтер, жылына делегациялар саны

бірлік

10

12

12

12

12

Инвестициялық жобалардың және инвесторлардың дерек қорын әзірлеу және сүйемелдеу, инвесторлар мен жобалар саны

бірлік

100

200

300

400

400

ЖІӨ-ге тікелей шетелдік инвестициялардың (ТШИ) үлесі

%

17,2

11,8

14

17,5

17,6

17,7

17,8

Global-2000 кірген компаниялар тізімінен тартылған нысаналы инвесторлар саны

бірлік

1

2

3

4

4

5

5

«Тікелей шетел инвестицияларын реттеу тиімділігі» индикаторы бойынша БЖИ БЭФ рейтингінде жақсарту

орын

101

93

92

91

90

89

88

«Тікелей шетел инвестицияларын және технологияларын беру» индикаторы бойынша БЖИ БЭФ рейтингінде жақсарту

орын

108

100

99

98

97

96

95

Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері















Экономиканың шикізаттық емес секторларына отандық және шетелдік инвестициялардың 2009 жылдың көрсеткішіне қарағанда %-ға ұлғаюы

%

2

5

8

11

11

Тиімділік көрсеткіші















Қазақстан Республикасының инвестициялық мүмкіндіктері туралы жарнамалық-ақпараттық мақалаларды халықаралық мерзімді басылымдарда 1 рет жариялау құны

мың теңге



1 800

1 800

1 800

1 800

Қазақстан Республикасының инвестициялық мүмкіндіктері туралы жарнамалық-ақпараттық мақалаларды қазақстандық мерзімді басылымдарда 1 рет жариялау құны



600

-

600

600

Қазақстанның инвестициялық мүмкіндіктері туралы бейнероликті халықаралық БАҚ-та 1 рет трансляциялау құны



648

648

648

648

Инвестицияларды мемлекеттік қолдау шаралары туралы бейнероликті қазақстандық БАҚ-та 1 рет трансляциялау құны



94

141

141

141

1 делегацияны қабылдаудың және алып жүрудің орташа құны

2 857

2 440

3 271

3 271

3 057

Бюджеттік шығыстардың көлемі

мың теңге

364 200

822 396

832 630

843 522

846 941

Бюджетная программа

022 «Экспорттаушы – 2020» бағыты шеңберінде қазақстандық тауарлардың экспортын сыртқы нарыққа жылжытуға жәрдемдесу»

Сипаттамасы

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

Іске асыру түріне байланысты

жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атаулары

Өлшем бірлігі

2009 жыл

2010 жыл

жоспарлы кезең

жобаланатын жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тікелей нәтиже көрсеткіштері















Әлеуетті өткізу нарықтары бойынша қазақстандық экспортқа бағдарланған кәсіпорындарға талдамалық ақпараттар беру(елдер бойынша шолулар/бриф-талдаулар)

бірлік

25/24

15/20

8/10

5/10

5/10

5/10

Экспорттық қызмет кәсіпкерлерін оқыту

бірлік (кәсіпорындар)

30

30

30

30

30

30

Қазақстандық өңделген өнімді ізгілік сатып алу нарығына ілгерлету

бірлік (кәсіпорындар)

-

-

3

5

7

7

Экспортты дамыту және ілгерілетуге жәрдемдесу жөніндегі мемлекеттік шараларды танымал етуге бағытталған БАҚ үшін іс-шаралар жүргізу

бірлік

-

16 тел. бағдарлама/1 бейне ролик/ БАҚ-қа 23 мақала шығару/1 дөңгелек үстел

24

теле бағдарлама/1 бейне ролик/ БАҚ-қа 225 мақала шығару

24

теле бағдарлама/1 бейне ролик/ БАҚ-қа 225 мақала шығару

24 теле бағдарлама/1 бейне ролик/ БАҚ-қа 225 мақала шығару

24 теле бағдарлама/1 бейнеролик/ БАҚ-қа 225 мақала шығару

KAZNEX INVEST шетелдік өкілдігін ашу

бірлік

-

-

1

-

-

-

Берілген экспорттық гранттар көлемі

млн. теңге

-

141

203

300

693

693

Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері















Қытай Халық Республикасы нарығына өз өнімдерін нарыққа ілгерілету кезінде мемлекеттік қолдау шараларын алған кәсіпорындар саны

кәсіпорындар

-

-

10

15

20

25

Мемлекеттік қолдау шараларын көрсету кезінде жасалған экспорттық келісімшарттар сомасы

млн. АҚШ долл.

120

150

150

150

150

150

Экспорттық гранттар түрінде мемлекеттік қолдау алған кәсіпорындар саны

кәсіпорындар

-

-

-

85

85

90

Сапа көрсеткіші















Шетелдік нарықтарға ілгерілету кезінде мемлекеттік қолдау алған кәсіпорындар саны

кәсіпорындар

180

230

250

300

320

350

Тиімділік көрсеткіштері















Сыртқы нарықтарға 1 кәсіпорынды ілгерілету кезіндегі бюджеттік шығындардың орташа құны

мың теңге

1 670

5 451

5 353

5 822

5 840

5 713

Бюджеттік шығыстардың көлемі

мың теңге

300 000

1 253 950

848 265

852 927

1 244 204

1 290 046

Бюджеттік бағдарлама

023 «Техникалық реттеу және метрология саласында кадрлардың біліктілігін арттыру және оларды қайта даярлау»

Сипаттама

Техникалық реттеу, метрология және сапа менеджменті жүйесі саласында оқыту курстарын (семинарлар) өткізу

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

Өлшем бірлігі

2009 жыл

2010 жыл

жоспарлы кезең

жобаланатын жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тікелей нәтиже көрсеткіштері

Техникалық реттеу және метрология саласында біліктілігін арттыру мен қайта даярлаудан өткен мемлекеттік инспекторлар мен мамандар саны

бірлік

100

100

100

100

100

100

Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері

Техникалық реттеу және метрология саласындағы білікті мамандарды арттыру

%

100

100

100

100

100

100

Сапа көрсеткіштері

Оқыту курстарында жарияланатын бағыттар саны

бірлік

кемінде 2

кемінде 2

кемінде 2

кемінде 2

кемінде 2

кемінде 2

Тиімділік көрсеткіштері

1 тыңдаушыны оқытуға арналған орташа шығындар

мың теңге

108,28

118,03

109,68

82,94

82,94

82,94

Бюджеттік шығыстардың көлемі

мың теңге

10 828

11 803

10 968

8 294

8 294

8 294

Бюджеттік бағдарлама

026 «Өнімділік – 2020» бағыты шеңберінде инновациялық гранттар беру»

Сипаттама

Шағын және орта бизнес субъектілеріне тәжірибелік-конструкторлық жұмыстарды және (немесе) қолданбалы сипаттағы тәуекелдік зерттеулерді орындауға, инновациялық жобаның ТЭН-ін дайындауға, зияткерлік меншік объектісін шетел мемлекеттерінде және (немесе) халықаралық патенттеу ұйымдарында патенттеуге, инновациялық технологиялар сатып алуға гранттар беру

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

Өлшем бірлігі

2009 жыл

2010 жыл

жоспарлы кезең

жобаланатын жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тікелей нәтиже көрсеткіштері















Мыналарға берілген инновациялық гранттар саны:

саны





70





тәжірибелік-конструкторлық жұмыстарды және (немесе) қолданбалы сипаттағы тәуекелдік зерттеулерді орындау

дана

10

45

-

40

40

инновациялық жобаның ТЭН-ін дайындау

4

6

-

20

20

шетел мемлекеттерінде және (немесе) халықаралық патенттеу ұйымдарында зияткерлік меншік объектісін патенттеу

5

3

-

15

15

инновациялық технологиялар сатып алу

6

13

-

5

5

Түпкілікті нәтиже көрсеткіші















Елдегі кәсіпорындардың инновациялық белсенділігін арттыру

%

4,2

4,8

6,8

8,8

8,8

Сапа көрсеткіштері















Енгізілген инновациялық жобалардың саны

дана



2

3

4

4

Тиімділік көрсеткіштері















Берілетін инновациялық гранттың орташа сомасы

мың теңге

69 000,0

88 235,3

37 500

37 500

37 500

Бюджеттік шығыстардың көлемі

мың теңге

-

1 725 000

7 500 000

3 478 171

3 000 000

3 000 000

Бюджеттік бағдарлама

027 «Ақпараттық технологиялар паркі» АЭА-ға қатысушылардың іс-қимылын үйлестіруді қамтамасыз ету, қызметті регламенттеу жөніндегі қызметтер

Сипаттама

АТП АЭА Дирекциясы материалдық-техникалық базасын ұстау және нығайту, АТП АЭА дамытудың перспективалық және жылдық жоспарларын және бағдарламаларын әзірлеуге қатысу, Сараптамалық кеңес жұмысына қатысу, АТП АЭА дамыту және жұмыс істеу мәселелері жөніндегі уәкілетті органға ұсыныстар әзірлеу және енгізу, АТП АЭА қатысушыларын тіркеу, АТП АЭА аумағында өткізу режимін ұйымдастыру және жүзеге асыру, АТП АЭА аумағында қызметін уақытша жер пайдалану құқығында жүзеге асыратын ұйымдармен жалға беру шарттарын жасау

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

Өлшем бірлігі

2009 жыл

2010 жыл

жоспарлы кезең

жобаланатын жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тікелей нәтиже көрсеткіштері







Тіркелген компаниялар саны

бірлік

23

30

60

75

100

100

Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері







АТП АЭА-ға жүктелген функцияларды уақтылы орындау

%

100

100

100

100

100

100

Тиімділік көрсеткіші







Штаттық сандағы бір бірлікті ұстауға арналған орташа шығындар

мың теңге

1 318,8

1 543,8

1 699,7

1 888,1

1 902,5

1 902,5

Бюджеттік шығыстардың көлемі

мың теңге

19 781,3

23 157

27 495

25 627

25 626

25 626

Бюджеттік бағдарлама

029 «Қазақстан Республикасында өндіру салалары қызметінің ашықтығы бастамасын іске асыру»

Сипаттама

1. Өндіру салалары қызметінің ашықтығы бастамасы бағдарламасының талаптарына сәйкес өндіруші компаниялар ұсынған бюджетке түскен түсімдер мен төлемдер туралы есептерге салыстыру жүргізу үшін «салыстыру жөніндегі компанияларды» тарту.
2. Қазақстан Республикасында салаларды валидациялау (бағалау) процесі үшін валидаторды тарту.
Валидациялауды тәуелсіз сарапшы (валидатор) жүзеге асырады. Сарапшылардың - жеке және заңды тұлғалардың тізімін ЕІТІ хатшылығы мен басқармасы бекітеді, ал қызметтерге ақы төлеуді бағалаушы ел жүргізеді (бұл жағдайда Қазақстан).
Валидациялау - бұл Өндіру салалары қызметінің ашықтығы бастамасының бекітілген өлшемдеріне сәйкес елде Өндіру салалары қызметінің ашықтығы бастамасы бағдарламасын енгізу процесін бағалау

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

Өлшем бірлігі

2009 жыл

2010 жыл

жоспарлы кезең

жобаланатын жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тікелей нәтиже көрсеткіштері















Өндіруші компаниялар мен Қазақстан Республикасының Үкіметі ұсынған бюджетке түскен түсімдер мен төлемдер туралы есепті дайындау

есеп

2

-

1

1

1

Валидатордың қорытындысы

1

-

1





Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері


-









Өндіру салалары қызметінің ашықтығы бастамасы бағдарламасының талаптарына сәйкестігі

%

-


100








Сапа көрсеткіші







Қазақстан Республикасының валидациялаудың 18 өлшеміне сәйкес келуін қамтамасыз ету

өлшем

7, 11, 12, 13, 16

-

7, 11, 12, 13, 16

13, 14, 15

11, 12, 13



Тиімділік көрсеткіші















Есептің құны, астам емес

мың теңге

15 000

-

16 050

19 050

16 050



Валидаторды тарту құны, астам емес

мың теңге

1 200

-

-





Бюджеттік шығыстардың көлемі

мың теңге

42 000

-

16 050

19 050

16 050

-

Бюджеттік бағдарлама

031 «Қазақстан Республикасы Индустрия және жаңа технологиялар министрлігінің күрделі шығыстары»

Сипаттама

1. Министрлікті материалдық-техникалық жарақтандыру
2. Министрліктің, ведомстволар мен аумақтық органдардың жұмыс істеуін қамтамасыз ету

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

күрделі шығыстарды жүзеге асыруға

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

Өлшем бірлігі

2009 жыл

2010 жыл

жоспарлы кезең

жобаланатын жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

65

6

7

8

9

Тікелей нәтиже көрсеткіштері








Телефонияны (АТС) жаңғырту

бірлік


1

-

-

-





Серверлік жабдықтар паркін жаңғырту

дана


10














Интернет желісіне қолжетімділік үшін жаңа құрылымдық-кабельдік желі (ҚКЖ) құру

дана


1

1

-

-





Лицензиялық бағдарламалық қамтамасыз етуді сатып алу

дана





6











Компьютерлік техника паркін жаңарту

дана





318











ҚР ИЖТМ жабдықталатын құрылымдық бөлімшелері саны

дана








7








Сатып алынатын автокөліктер саны

дана






5








Серверлік жабдықтардың паркін жаңғырту

дана






1





Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері















ҚР ИЖТМ орталық аппаратының құрылымдық-кабельдік жүйесінің «Қазақстан Республикасында ақпараттық қауіпсiздiкті қамтамасыз ету жөнiндегi кейбiр шаралар туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2004 жылғы 14 қыркүйектегі № 965 қаулысымен айқындалған ақпараттық қауіпсiздiк талаптарына сәйкестігі

дана



1







Министрліктің және оның аумақтық органдарының материалдық- техникалық жағдайын жақсарту

%



65

67





Сапа көрсеткіштері















Есептеуіш және ұйымдастыру техникасы құралдарының үздіксіз жұмысы, материалдық-техникалық базаны жақсарту, қызметкерлердің еңбек жағдайын жақсарту

%

80

95

95

95

-



Тиімділік көрсеткіштері















Есептеуіш техника паркі н және серверлік жабдықты жаңарту

%

14

50

55

70

-



Бюджеттік шығыстардың көлемі

мың теңге

2 679,3

133 573

79 324

70 597

15 221

16 573

Бюджеттік бағдарлама

033 «Сыртқы сауда саласында Қазақстан Республикасының мүддесін білдіруді қамтамасыз ету, сондай-ақ Қазақстан Республикасы мен шет елдер арасындағы сауда-экономикалық байланыстарды дамытуға жәрдемдесу»

Сипаттама

1. Нарықты қадағалау бойынша еуропалық тәжірибені зерделеу (техникалық реттеу саласындағы ынтымақтастық).
2. Қазақстандық технологиялар трансферті желісінің (Innovation Relay Center) кіруі бойынша жұмыстардың аяқталуы және өзара технологиялар трансферті мақсатында ақпараттық алмасуды ұйымдастыру.
Инновациялық менеджмент, жобаларды басқару және инженерлік мамандықтар саласындағы қазақстандық кадрларды даярлауға және қайта даярлауға еуропа елдерінің мамандарын тарту.

Бюджеттік бағдарламаның түрі

қамтуына байланысты

мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

Өлшем бірлігі

2009 жыл

2010 жыл

жоспарлы кезең

жобаланатын жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тікелей нәтиже көрсеткіштері





ҚР ИЖТМ ТРМК-нің мамандарын нарықты қадағалау тәжірибесін зерделеу мақсатында бірқатар еуропа елдеріне жіберу Нарықты қадағалау жөніндегі еуропалық ұйымдармен өзара іс-қимыл жасау
Іссапарға жіберу арқылы нарықты қадағалау әдістерін зерделеу
Нарықты қадағалаудың халықаралық моделіне көшу бойынша іссапарлар қорытындылары жөніндегі ұсыныстар дайындау

бірлік

4

6

6

-

-



Көрсетілген технологиялық ұсыныстар саны

бірлік

10

10

10







Көрсетілген технологиялық сұраулар саны

бірлік

6

6

6







Жаңашылдар мен кәсіпкерлер/ ғылыми-зерттеу орталықтары/ЖОО-лар және пайдаланылатын өндірістік технологияны дамытуға және жетілдіруге мүдделі басқа да ұйымдар арасындағы Бірлескен кәсіпорындарды құру/бірлескен жобаларды іске асыру туралы жасалған шарттар саны

Дана

60

-

-







Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері















Қазақстан Республикасының нарықты мемлекеттік бақылау жүйесін қадағалаудың халықаралық моделімен үйлестіру

%

100

100

100







Сапа көрсеткіштері















Технологиялар трансфертінің республикалық орталығы мен Ресейлік шағын және орта бизнесті қолдау агенттігінің технологиялар трансфертінің ресейлік желісіне шығуы

Бейіндіктер

3

5

10







Тиімділік көрсеткіштері















Бір маманға шаққандағы орташа шығындар

мың

теңге

622

833,3

693,1







Бюджеттік шығыстардың көлемі

мың теңге

21 595,3

17 368

18 027







Бюджеттік бағдарлама

034 «Уран кеніштерін консервациялау және жою, техногендік қалдықтарды көму»

Сипаттама

Қазақстан Республикасы аумағындағы радиациялық қауіпсіздікті арттыру: Ертіс химиялық-металлургиялық зауыты аумағындағы цехтарының оның маңындағы аумақты қауіпсіз ахуалға келтіру, БН-350 реакторының істен шыққан ядролық отынын ұзақ уақыт қауіпсіз сақталуын қауіпсіздік талаптары мен физикалық қорғауды орындай отырып қамтамасыз ету

Бюджеттік бағдарлама түрі

Мазмұнына қарай

Мемлекеттік функцияларды, құзіреттілік пен олардан шығатын мемлекеттік қызметтерді іске асыру

Жүзеге асырылу әдісіне қарай

Жеке бағдарлама

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

Өлшем бірлігі

2009 жыл

2010 жыл

Жоспарлы кезең

жобаланатын жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тікелей нәтиже көрсеткіштері















Цехтардағы радиациялық қауіптілікті жою жөніндегі өндіріс жиынтығы

жинағынан%

55

20

-







Жобалау-сметалық құжаттамаға сәйкес 22а цехтарындағы жабдықтарды демонтаждау және дезактивациялау

көлемінен %

-

28

40







22а цехынан ЖРО-ны қайта өңдеу

м3

-

90

60







22а цехынан ТРО сақтауға және шығару және ұзақ уақыт сақтауға орналастыру

т

(м2)

-

600

(630)

500

(720)







Ағын және жер суларының мониторингі (сынамалар саны)

дана

31

31

31







РАО контейнерлерін сақтау алаңын жобалау

дана

-

1

-







РАО контейнерлерін сақтау алаңын құру жөніндегі қызметтер

дана













№ Первомайский жк ЕХМЗ ластанған аймағын қалпына келтіру жобасын әзірлеу

дана













Ластанған аумаққа қосымша радиациялық зерттеу жүргізу

дана













Ұзақ уақытқа БН-350 реакторының істен шыққан ядролық отынын (ІЯЖ) орналастыру

%

20

60

20







БН-350 реакторының істен шыққан ядролық отынын (ІЯО) ұзақ уақыт қауіпсіз сақтау және физикалық қорғау

%

-

-

100







Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері















НРБ-99 радиациялық қауіпсіздік нормаларына сәйкес жұмыстар аяқталғаннан кейін аумақтағы адамның сәулеленуінің жылдық тиімді мөлшері жылына 1 мЗв-тен (милизиверт) аспауы тиіс

мЗв

-

-

-







Сапа көрсеткіші















ЕСКД, радиациялық қауіпсіздік нормаларына, санитарлық нормалар мен қағидаларына, ПСД стандарттарына сәйкестігі

%

100

100

100







Бұрынғы ЕХМЗ аумағындағы РАҚ көмілген пункттердегі және оның маңындағы аумақтардағы радиациялық қауіпті жағдайды жоюдың, оның ішінде сұйық және қатты РАҚ-ты тоннада сақтауға орналастырудың орташа құны

мың теңге

48,4

52,3

69,9







«Байкал -1» РГП НЯЦ РК зерттеу реакторларының кешені алаңында БН-350 реакторының істен шыққан ядролық отынның 1 контейнерін сақтаудың орташа құны

мың теңге

632

812

1009







Бюджеттік шығыстардың мөлшері, оның ішінде:

мың теңге

261 061

871 298

120 535







Бюджеттік бағдарлама

035 «Қарағанды көмір бассейні шахталарының жабылуын қамтамасыз ету»

Сипаттама

Қарағанды көмір бассейнінің шахталарын тарату, бұрынғы «Қарағандыкөмір» өндірістік бірлестігінің шахталары, көмір разрездері мен байыту фабрикалары қызметінің салдарын жою жөніндегі техникалық іс-шараларды орындау

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

Өлшем бірлігі

2009 жыл

2010 жыл

жоспарлы кезең

жобаланатын жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тікелей нәтиже көрсеткіштері







Қарағанды көмір бассейнінің рентабельді емес шахталарын жабу, оның ішінде:
- «Қарағандыкөмір» АҮАҚ-тың № 2 шахтасы
- «Қарағандыкөмір» АҮАҚ-тың № 3 шахтасы Бұрынғы «Қарағандыкөмір» ӨБ шахталары, байыту фабрикалары разрездері қызметінің салдарын жою, оның ішінде







- оқпандарды, шурфтарды,

дана

46

9

-

-

-

13

ұңғымаларды жою;







- үйінділерді жою;

дана

3

1

1

-

2

2

-карьерлерді жою;

дана

-

-

-

-

-

3

- бүлінген жерлерді қалпына келтіру;

га

18,6

210

105

-

112,4

792,41

- жою жұмыстары мен газ ахуалының мониторингі бойынша жұмыстарды қамтамасыз ету

есеп

-

1

1

-

1

1

Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері

Жобалау-сметалық құжаттамаға сәйкес жұмыстарды орындау

%

100

100

100

0

100

100

Сапа көрсеткіші







Жойылған оқпандар мен ұңғымалар

дана

46

9

-

-

-

13

Жойылған үйінділер және карьерлер

дана

3

1

1

-

2

2

Қалпына келтірілген және акті бойынша жергілікті атқарушы органдарға берілген жалпы жер көлемі

га

19,39

211,14

105

-

112,4

112,4

Тиімділік көрсеткіші

1 үйіндіні жоюдың орташа құны

мың теңге

3374,0

-

9296,0

9296,0

1 га бүлінген жерді қалпына келтірудің орташа құны

1377,7

2090,2

5501,2

5674,0

-

5366,0

5366,0

Бюджеттік шығыстардың көлемі

мың теңге

512 514

543 951

581 000

-

621 670

621 670

Бюджеттік бағдарлама

038 «Қазақстан Республикасының аумағында радиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету»

Сипаттама

Радиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету

Бюджеттік бағдарламаның түрі

Мазмұнына қарай

Мемлекеттік функцияларды, құзіреттілік пен олардан шығатын мемлекеттік қызметтерді іске асыру

Жүзеге асырылу әдісіне қарай

Жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/ даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

Өлшем бірлігі

Жоспарлы кезең

Жоспарлы кезең

Жоспарлы кезең

жобаланатын жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тікелей нәтиже көрсеткіштері















1. Бұрынғы Семей ядролық сынақ полигонының шекарасын мониторингілеу

аумақ (км)

600

600

600







белгі (дана)

600

800

800







физикалық барьерлар (км)

-

-

-







субъект

50

55

64







СИЧ зерттеу (адам

-

50

100







2.Ядролық және радиациялық қауіпті объектілер қауіпсіздігін қамтамасыз ету және таратпау режимін қолдау жөніндегі іс-шаралар өткізу.

іргетас

2

3

3







штольня

20

25

25







3. Ядролық қару қызметінің радиоактивті және токсинді қалдықтарын жоюға дайындау және консервациялау дайындығы жөніндегі қызметтің іс-шаралар кешенін дайындау

Зерттеу алаңы (кв. км)

560

850

850







Ремедиация алаңы (кв. км)

-

0,02

0,02







Радиациалық қауіпті объектілерді түгендеу

-

5

10







4.Пост жарылысы құбылыстарының масштабын бағалау және бұрынғы Семей сынақ ядролық полигонының аумағындағы радиациалық ахуалдың дәйекті карталарын кезең-кезеңімен қалыптастыру

су пайдалану объектілері

60

70

10







паспорттар

8

11

7







мониторингілеу ұңғымалары

3

3

3







5. Бұрынғы Семей сынақ ядролық полигонының радиоэкологиясы мәселелері бойынша басқару шешімдерін қабылдаудың ақпараттық жүйесін қалыптастыру және халықты ақпараттандыру және хабарландыру жөніндегі жұмыстар жүргізу

ГИС-жобасының қабаттары

2

2

3







Брошюралар мақалалар

15

20

10







лекциялар

10

8

8







Азгир полигонының технологиялық алаңдарын кешенді радиоэкологиялық зерттеу;
Азгир полигонына іргелес аумақтарға жататын;
Азгир полигонына іргелес елді мекендерге жататын

алаң

10











шаршы км.

265











елді мекен

3











Қолданыстағы және жаңа гидрогеологиялық бақылау ұңғымаларын қалпына келтіру

ұңғыма

4

6









Жер асты суларының радионуклидті ластануы мониторингінің техникалық базасы

мониторинг бекеті

4

6




Жер асты суларының радионуклидті ластануының мониторингі

есеп

-

2

2



сынама

-

20

40



Аталдау нәтижелері (дана)

-

20

40



Ядролық-физикалық қондырғылар кешені жабдықтарына қызмет көрсету мен бақылау жөніндегі күнделікті операцияларды орындау

регламент жұмыстарының күні

-

-

248



Ядролық-физикалық қондырғылар кешені жүйелерінің жабдықтарын жөндеу

жүйе

-

-

12



Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері







СИП аумағының жалпы көлемі (18 500 км2)

%

4

6

5



СИП паспортталған ластанған объектілер саны

дана

8

11

8



СИП радиациялық аумағының картасы

СИП алаңынан %

4

6

5



Азгир ластануының жойылған дақтары

дақ

30

-

-



Азгир жерасты суларының радионуклидті ластануын мониторингілеу

есеп

-

2

2



Жер асты суларының экологиялық ахуалы және оларды шаруашылық пен ауыз су пайдалану ұсынымдары туралы қорытынды

қорытынды

-

-

1



Қолданыстағы нормалар мен нұсқаулықтарға сәйкес параметрлерді қауіпсіз пайдаланудың белгіленген параметрлерінен ауытқусыз ядролық-физикалық қондырғылары кешенінің жұмысын қамтамасыз ету

%

-

-

100



ҚР ҰЯО ЯФИ ядролық-физикалық қондырғылары кешенінің радиациялық қауіпсіздігін, электр техникалық жүйелердің қауіпсіздігін, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қауіпсіздік техникасы қағидаларын сақтау және персонал еңбегін қорғау

%

-

-

100



Сапа көрсеткіші







Жұмыстар НРБ-99 сәйкес келеді

%

100

100

100



Радиациалық қауіпсіздікті қамтамасыз ету жөніндегі санитарлық-гигиеналық талаптарға, зарядталған бөлшектер үдеткіштерінің радиациялық қауіпсіздігі қағидаларына сәйкестігі

%

100



(құпия) «Ұлттық ядролық орталығы ядролық объектілерінің техникалық қауіпсіздігін қамтамасыз ету»







Тиімділік көрсеткіші







(құпия) «Ұлттық ядролық орталықтың ядролық объектілерінің техникалық қауіпсіздігін қамтамасыз ету»







Ядролық және радиациялық қауіпті объектілердің қауіпсіздігін қамтамасыз етуге арналған орташа шығындар, бұрынғы Семей ядролық сынақ полигоны шекарасын мониторингілеу және жұмыстарды қауіпсіз жүргізуді регламенттейтін нормативтік-техникалық базаны әзірлеу және шаруашылық қызметті жүргізу мониторингі

мың теңге

1 375,3

1 165,1

1 287,3



Бюджеттік шығыстардың көлемі

мың теңге

825 168

932 055

901 098



Бюджеттік бағдарлама

039 «Геологиялық ақпаратты қалыптастыру»

Сипаттама

Жер қойнауын есепке алу және жер қойнауын пайдалану шарттарын орындау, оның ішінде: лицензиялық-келісімшарттық талаптарды орындау мониторингі; ШОК-та инвестициялық қызметке талдамалық шолу; ШОБ және ШОК жағдайы туралы болжамдық-талдамалық шолу; ШОБ жағдайы туралы ақпараттық анықтама; № 1-8 нысандар бойынша жер қойнауын пайдаланушылардан алғашқы есептілік; пайдалы қазбалар кен орындары кадастрының жағдайы бойынша есептілік; конкурсқа қойылатын объектілердің тізбесін қалыптастыру; пайдалы қазбалар кен орындарының жағдайы бойынша есептілік; геологиялық есептерді сақтауға қабылдау; геологиялық ақпаратты сатып алу туралы келісім; геологиялық және геофизикалық зерделеуді жүргізу; геологиялық есептерге мәтінді қосымшаны компьютерлік мұрағаттау; геология есептеріне графикалық қосымшаны компьютерлік мұрағаттау; жер қойнауы туралы деректер банкін технологиялық және техникалық әкімшілік ету; жер қойнауын пайдаланудағы ақпараттық жүйені дамыту жұмыстарына тапсырыс берушінің функцияларын жүзеге асыру; көрсетілген бағыттар бойынша есептілік дайындау

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

Өлшем бірлігі

2009 жыл

2010 жыл

жоспарлы кезең

жобаланатын жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тікелей нәтиже көрсеткіштері


Геологиялық ақпаратты қалыптастыруға бағытталған іс-шаралар

іс-шаралар

16

18

15

18

18

18

Техникалық-экономикалық негіздемеге ұсыныстарды әзірлеуге бағытталған іс-шаралар

іс-шаралар

-

1

1

-

-

Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері















Пайдаланушыларды толық және дәйекті геологиялық ақпаратпен уақтылы қамтамасыз ету

%

100

100

100

100

100

100

ТЭН-ге сәйкес іске асырылуға дайын жоба









1



Сапа көрсеткіші





ТЭН әзірлеудің бекітілген талаптарға сәйкестігі

%

100

100

100

100

100

-

Толық және дәйекті ақпарат негізінде дайындалған есептілік

15

15

15

15

15

15

Тиімділік көрсеткіші















Геологиялық ақпаратты іске асырудан түскен түсімдердің алдын-ала сомасы

мың теңге

389 545

843 793

180 000

200 000

200 000

200 000

Бюджеттік шығыстардың көлемі

мың теңге

138 608,8

199 023

178 903

256 544

221 967

222 035

Бюджеттік бағдарлама

040 «Өңірлік, геологиялық түсіру, іздестіру-бағалау және іздестіру-барлау жұмыстары»

Сипаттама

Өңірлік және геологиялық түсіру жұмыстарын, қатты пайдалы қазбалар мен көмірсутек шикізатына іздестіру-бағалау жұмыстарын, жерасты суларына іздестіру-барлау жұмыстарын жүргізу

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

Өлшем бірлігі

2009 жыл

2010 жыл

жоспарлы кезең

жобаланатын жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тікелей нәтиже көрсеткіштері





Болжамды ресурстар көлемі:







- алтын

тонна

102,8

110,3

105,0

108,0

117,2

100,4

- мыс

 млн. тонна

0,95

1,0

1,0

1,0

1,1

1,2

- полиметалдар

млн. тонна

4,95

6,1

3,6

6,1

4,8

5,2

- уран

мың. тонна



-


Қорлардың өсуі:







- алтын

тонна

10,161

10

1

13,5

18

22,5

- мыс

мың тонна

561,7

150

100

105

147

147

- полиметалдар

мың тонна

 0

0

-

115

172,5

201

Жерасты сулары кен орындарын анықтау үшін перспективалы учаскелер алаңы

учаске

5

8

3

7

4

6

Мұнай-газ (көмірсутек шикізаты) кен орындарын анықтау үшін перспективалы құрылымдар

құрылым

0

1

0

-

2

3

Жобалау-сметалық құжаттама жасау үшін нормативтік-техникалық құжаттар әзірлеу

нормалар





 -





Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері


өндірілген пайдалы қазбалардың негізгі түрлерінің өтелген қорларын толықтыру

%






пайызы

23

25

25

30

40

50

алтын


25

30

40

мыс


20

30

40

полиметалдар






өңірлік геологиялық зерттеулер жүргізу үшін қолжетімді ҚР аумағын қамту пайызы (өсумен)

%

81,1

80,2

82

83,2

87,0

90

2015 жылға қарай көмірсутек шикізатының (мұнай баламасында) өндірілген қорларын толтыру пайызы - 30%

%

0

0

0

0

10

15

- өңірлік гидрогеологиялық жете зерттеу жүргізу үшін қолжетімді ҚР аумағын қамту пайызы 2009 жылы 3,4 %-дан 2015 жылы 17,4% дейін

%

3,4

4,8

5,3

8,1

10,4

12,7

Ауылдық елді мекендерді бірінші кезектегі 3206 ауылдан 2016 жылға қарай 56,1 %-ға дейін ауыз су қорларымен қамтамасыз ету

%

30,8

0

-

28,6

36,3

46,5

2016 жылға қарай ірі елді мекендерді 81,4% дейін жер асты ауыз су қорымен қамтамасыз ету (194 кен орнынан)

%

1,0

3,0

-

27,3

45,4

63,4

2016 жылға қарай геотермалды суларға перспективалы учаскелер игеру пайызы 21%-ға дейін (барлығы 19 учаске)

%

0

0

0

0

10,0

21,1

Мынадай нормативтік-техникалық құжаттарды әзірлеу:







- сейсмикалық барлау жұмыстарын жүргізуге арналған уақыт нормалары;





-


- ұңғымалық геофизикаға арналған уақыт нормалары,





-


- гравибарлау жұмыстарын жүргізуге арналған уақыт нормалары;





-


- цифрлы картаға түсіруге арналған уақытша нормалар;





-


- гидрологиялық жұмыстарға арналған уақыт нормалары;



-


- жер қойнауын мемлекеттік геологиялық зерделеу саласындағы жұмыстарға арналған негізгі шығыстар баптары бойынша шығындар нормативтері;



-


-ғылыми-зерттеу, тәжірибелік-әдістемелік, тәжірибелік-конструкторлық, тақырыптық және басқа жұмыс түрлеріне арналған уақыт нормалары




-


Сапа көрсеткіші







Жүргізілетін жұмыстардың нұсқаулық талаптар мен әдістемелік ұсынымдарға сәйкестігі

%

100

100

100

100

100

100

Орындалған жұмыстарды қабылдау актілері, Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қолдау министрлігі дайындаған нормаларды түпкілікті келісу

бірлік



-


Тиімділік көрсеткіші







Жұмыстарды жүргізуге жұмсалатын орташа шығындар:

мың теңге






масштабы 1:200000 – 1 ш.км гидрогеологиялық жете зерттеулер

11 827

8999,0

8999,0

8999,0

8999,0

8999,0

масштабы 1:200000 бір номенклатуралық парақта геологиялық жете зерттеулер

46411,0

46411,0

446411,0

48720,0

48720,0

48720,0

масштабы 1:200000 бір номенклатуралық парақты геологиялық-минерагендік карталау (2011 жылға дейін) 2012 жылдан бастап - 1 объекті

42 726

42 726

42 726

89600

89600

98286

бір учаскенің шегінде ҚПҚ іздестіру-бағалау жұмыстарына УВС-1 ш. км. іздестіру-бағалау жұмыстары

112 000,0

112 000,0

112 000,0

112 000,0

112 000

112 000

МОГТ-2Д сейсмикалық жұмыстар

538 000

538 000

538 000

277 200

398 120

660000

параметрлік ұңғыманы бұрғылау



459 056

556718

556718

ауылдық елді мекендерді жерасты су қорларымен қамтамасыз ету үшін іздестіру-барлау жұмыстары

14 763,0

14 763

14 763,0

14 763

14 763

14 763

жерасты су кен орындарының қорларын жете барлау және қайта бекіту

21 658

21 658

21 658

21 658

21 658

21 658

нормативтік-техникалық құжаттар әзірлеу







312,7





Бюджеттік шығыстардың көлемі

мың теңге

2 943 697

3 241 096

2 944 726

7 263 734

9 370 830

9 370 830

Бюджеттік бағдарлама

041 «Минералдық-шикізат базасы, жер қойнауын пайдалану, жер асты сулары және қауіпті геологиялық процестер мониторингі»

Сипаттама

Қазақстан Республикасының минералдық шикізат кешенінің әлеуетін нақтылау, оның әлемдік нарыққа кірігу мүмкіндіктерін арттыру мақсатында тұрақты негізде минералдық шикізат базасына мониторинг жүргізуді енгізу. Жер қойнауына мемлекеттік сараптаманы регламенттейтін нормативті-техникалық базаны жетілдіру. Қазақстан Республикасы қадағалаудың мемлекеттік желілерінің пунктерінде, бекеттерінде және полигондарында сандық және сапалық көрсеткіштерінің белгілі бір әдістемесі мен регламенті бойынша алу үшін жерасты суларының және қауіпті геологиялық процестердің жағдайына мемлекеттік мониторинг жүргізу

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

Өлшем бірлігі

2009 жыл

2010 жыл

жоспарлы кезең

жобаланатын жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тікелей нәтиже көрсеткіштері


Елдің минералдық шикізат кешенінің, жер асты суларының және қауіпті геологиялық процестердің жағдайы туралы мемлекеттік органдар үшін ақпарат, іс-шараларды әзірлеу

ҚР минералдық-шикізат базасына және жер қойнауын пайдалануға мониторинг жүргізу бойынша тақырыптар

10

10

10

10

4

4

журнал (жарияланым)

-

4

4

4

4

4

жерасты суларын мониторингілеу пункттері

5 000

5 000

5 000

5 000

5 000

5 000

сейсмикалық мониторингілеу бекеттері

13

13

13

12

13

13

техногендік ластанған жер асты суларының полигондары

5

5

5

5

5

5

қауіпті геологиялық процестердің постылары

42

42

42

35

42

42

қауіпті геологиялық процестердің полигондары

2

2

2

2

2

2

жоба (жерасты суларының мониторингі бойынша тақырыптар)

10

10

10

0

0

0

Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері







Пайдаланушыларды дәйекті геологиялық ақпаратпен қамтамасыз ету

%

100

100

100

100

100

100

Сапа көрсеткіші















Дәйекті ақпарат негізінде дайындалған есептілік

26

20

20

20

24

24

Тиімділік көрсеткіші















1 жобаның құны

мың теңге

5360,91

5997,09

6004,2

4815

4459,2

3623,4

1 пункттің құны

мың теңге

69,44

69,44

69,44

69,44

69,44

69,44

1 бекеттің құны

мың теңге

3360

3360

3360

3360

3360

3360

1 полигонның құны

мың теңге

9333

9333

9333

9333

9331

9331

1 кадастрдың құны

мың теңге

22 400

22 400

22 400

22 400

22 400

22 400

1 пунктті құру құны

мың теңге

-

-

-

-

-

-

1 полигонды құру құны

мың теңге

-

-

-

-

-

-

1 ОГП бекетінің құны

мың теңге

1400

1400

1400

1400

1400

1400

1 ОГП полигонының құны

мың теңге

31 192

31 192

31 192

31 192

31 192

31 192

1 ОГП бекетін құру

мың теңге

-

-

-

-

-

-

1 жобаның құны

мың теңге

10 682,22

10 682,22

9 614

9 614

-

-

Бюджеттік шығыстардың көлемі

мың теңге

663 674

743 237

675 877

585 292

603 425

599 246

Бюджеттік бағдарлама

043 «Қарағандышахтатарату» республикалық мемлекеттік мамандандырылған кәсіпорнына берілген, жабылған шахталар қызметкерлеріне келтірілген зиянды өтеу»

Сипаттама

Индекстеуді ескере отырып, таратылған шахталардың жұмысшыларына келтірілген залалды өтеу бойынша төлемдер. Соманы жеткізу мен жөнелту бойынша шығындар

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

Трансферттерді және бюджеттік субсидияларды беру

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

Өлш. бірл.

2009 жыл

2010 жыл

жоспарлы кезең

жобаланатын жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тікелей нәтиже көрсеткіштері


Жәрдемақылар төленетін айлар саны

Айлар саны

12

12

12

12

12

12

Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері







Индекстеуді ескере отырып, таратылған шахталардың жұмысшыларына келтірілген залалды өтеудің қамтамасыз етілгендігі

%

100

100

100

100

100

100

Сапа көрсеткіші


Тиімділік көрсеткіші







Залалды өтеу бойынша 1 жұмысшыға төленетін төлемнің орташа құны

мың теңге

205,8

214,5

251,8

597

664,8

723,8

Бюджеттік шығыстардың көлемі

мың теңге

130 686

130 006

136 092

295 914

364 292

396 650

Бюджеттік бағдарлама

044 «Ядролық сынақтардың мониторингі»

Сипаттама

Қазақстан Республикасындағы ядролық жарылыстар мен жер сілкіністері туралы ақпараттың сенімді сақталуын және берілуін қамтамасыз ету, сейсмикалық оқиғаларды үздіксіз тіркеуді қамтамасыз ету

Бюджеттік бағдарлама түрі

Мазмұнына байланысты

мемлекеттік функцияларды, өкілдіктерді және олардан туындайтын мемлекеттік қызмет көрсетуді жүзеге асыру.

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

Өлшем бірлігі

2009 жыл

2010 жыл

жоспарлы кезең

жобаланатын жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тікелей нәтиже көрсеткіштері







Іріктеліп алынған және цифрланған/қайта қалыпталған сейсмограммалардың көлемі

сейсмограмма

950

970

1000



Ядролық жарылыстар бойынша дерекқор көлемі

Мб

190

190

200



Іске қосылған геофизикалық технологиялар саны

технология

1

1

1



1) Жөндеу-қалпына келтіру жұмыстарын жүргізу: кірме жолдарда

км (жабынымен)

15

15

15



құрылыстарда

текше.м.

75

-

-



2) Станциялардың уақытша желілерін жайластыру арналған жабдықтар сатып алу

станция

5

-

-



cейсмометр

10

10

-



жинау жүйесі

1

1

1



қосалқы жиынтық

-

-

1



3) Аппаратураның электрмен жабдықтау желілерін қалпына келтіру

қума м

50

80

50



4) Инфрадыбыстық станцияны қалпына келтіру

стан-ция

-

1

-



қосалқы жиынтық

-

1

-



5) Магнитометрикалық станцияны қалпына келтіру

станция

-

-

1



қосалқы жиынтық

-

-

1



қызмет көрсетілетін станциялар саны

дана

-

11

11



қызмет көрсетілетін деректер орталықтарының саны

дана

-

1

1



қызмет көрсетілетін коммуникация жүйелерінің саны

дана

-

1

1



Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері







Геофизикалық мониторингтің қалпына келтірілген және қолданыстағы кешенді жүйесі

%

12

25

30



Ядролық сынақтар бойынша сақталған мұрағаттық деректердің көлемі

сейсмограмма

970

970

1000



Мониторинг деректерінің алынатын көлемі (кем емес)

Гб

-

190

190



Халықаралық оқу орталығының дайындығы

%

-

-

-



Сапа көрсеткіші







Сейсмикалық жазбалар мен құрылған дереқорларды сақтау қалыптарына қойылатын талаптар Дерекқор орталықтары үшін Ядролық сынақтарға жан-жақты тыйым салу туралы шарт (СТВТО) жөніндегі ұйымның Дайындық комиссиясы әзірлеген талаптарға сәйкес қамтамасыз етіледі

%

100

100

100



Тиімділік көрсеткіші







ядролық сынақтар мониторингіне айына орташа шығындар

мың теңге

5 666,7

11 362,7

10 445,4



Бюджеттік шығыстардың көлемі

мың теңге

68 000

136 352

125 345



Бюджеттік бағдарлама

052 «Халықаралық ұйымдармен бірлесіп жүзеге асырылатын жобаларды зерттеуді іске асыруды қамтамасыз ету»

Сипаттама

Экономиканың бәсекеге қабілеттілігін арттыру және жаңғырту

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

Өлш. бірл.

2009 жыл

2010 жыл

жоспарлы кезең

жобаланатын жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тікелей нәтиже көрсеткіштері















Халықаралық ұйымдармен бірлесіп жүзеге асырылатын зерттеулер мен жобалар саны

саны

26

25







Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері















Зерттеу нәтижелерінің қолданылуы

жалпы санынан %

75

80







Сапа көрсеткіші















Қазақстан-Америка экономикалық даму жөніндегі бағдарлама шеңберінде қабылданбаған есептердің және Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Дүниежүзілік банктің бірлескен экономикалық зерттеу бағдарламаларының саны

есептер саны

0

0







Тиімділік көрсеткіші















1 зерттеуге арналған орташа шығындар

мың теңге

8 076,9

8 000,0







Бюджеттік шығыстардың көлемі

мың теңге

210 000

200 000

-

-

-

-

Бюджеттік бағдарлама

053 «Энергия тиімділігін арттыруды қамтамасыз ету»

Сипаттама

Энергия тиімділікті жоғарылатудың кешенді жоспарын әзірлеу, оның ішінде:
- ұйымдастырушылық іс-шаралары;
- нормативтік-құқықтық іс-шаралар;
- білім беру іс-шаралары;
- ақпараттық қамтамасыз ету;
- стандарттау және сертификаттау жөніндегі іс-шаралар;
- қаржылық-экономикалық шаралар мен тетіктер

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

Өлш. бірл.

2009 жыл

2010 жыл

жоспарлы кезең

жобаланатын жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тікелей нәтиже көрсеткіштері


1.Елдің энергия тиімділігін арттырудың кешенді жоспарының жобасын әзірлеу
2.Мемлекеттік энергетикалық тізілімді қалыптастыру

саны

-

-

1

-

-

Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері

Елдің энергетикалық қауіпсіздігін, яғни тұрақты отынмен және энергиямен қамтамасыз етуге төнетін қауіптен азаматтардың, қоғамның, экономика мен мемлекеттің қорғалу жағдайына қол жеткізуді қамтамасыз ету

%

100

-


Мемлекеттік энергетикалық тізілімге энергетикалық кәсіпорындарды енгізу

%


-

50

100

100

Сапа көрсеткіштері


2015 жылға қарай Қазақстан Республикасының ішкі жалпы өнімнің энергия сыйымдылығын кемінде 10 %-ға төмендету

%

-

-

100

-

-

Тиімділік көрсеткіші







Энергия тиімділігін арттырудың кешенді жоспарын әзірлеуге арналған орташа шығындар

мың теңге

-

-

-

-

-

Мемлекеттік энергетикалық тізілімді жүргізудің орташа шығындары

мың теңге


-


Бюджеттік шығыстардың көлемі

мың теңге

-

-

106 642

-

-

Бюджеттік бағдарлама

070 «Тауарларды, жұмыстарды және қызметтерді сатып алу кезінде қазақстандық қамту мониторингі»

Сипаттама

Ақпараттық жүйелерде дерекқор қалыптастыру және жүргізу, қазақстандық қамтуды дамытумен байланысты талдамалық зерттеулер, басқа да іс-шараларды өткізу

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

Өлшем бірл.

2009 жыл

2010 жыл

жоспарлы кезең

жобаланатын жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тікелей нәтиже көрсеткіштері







Көрме-форум өткізу

форумдар саны

3

1

1

1

1

Есептер түріндегі ұсынымдар

саны

8

9

9

9

7

7

«Қазақстандық қамту» Интернет порталының ақпараттық жүйесін пайдалану

қолданушылар саны






-

20801

20801

Ұзақ мерзімді кепілдендірілген шарттар жасасуға жәрдемдесу

шарттар саны





30

30

30

Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері















Мемлекеттік органдардың тауарларды сатып алудағы қазақстандық қамту үлесін ұлғайту

%

52

50

40

43

46

49

Мемлекеттік органдардың жұмыстарды/қызметтерді сатып алудағы қазақстандық қамту үлесін ұлғайту

%

87

80

79

82

85

88

Ұлттық компаниялардың тауарларды сатып алудағы қазақстандық қамту үлесін ұлғайту

%

63

51

29,0

33,0

63,0

40,0

Ұлттық компаниялардың жұмыстарды/қызметтерді сатып алудағы қазақстандық қамту үлесін ұлғайту

%

79

75

64,0

67,0

70,0

75,0

Жүйе құраушы кәсіпорындардың тауарларды сатып алудағы қазақстандық қамту үлесін ұлғайту

%

43,2

47,0

11,0

14,0

17,0

20,0

Жүйе құраушы кәсіпорындардың жұмыстарды/қызметтерді сатып алудағы қазақстандық қамту үлесін ұлғайту

%

82

83,7

64,0

67,0

70,0

72,0

Жер қойнауын пайдаланушылардың тауарларды сатып алудағы қазақстандық қамту үлесін ұлғайту

%

10,7

5,0

10,5

12

14

20

Жер қойнауын пайдаланушылардың жұмыстарды/қызметтерді сатып алудағы қазақстандық қамту үлесін ұлғайту

%

78,4

79,7

80,0

82,0

84,0

85,0

Сапа көрсеткіші















Мониторинг субъектілерінің сатып алуындағы қазақстандық қамтуды дәйекті айқындау

%

100

100

100

100

100

100

Тиімділік көрсеткіші







1 көрме-форумның орташа құны

мың теңге

8 000

25 000

28 000

-


1 есептің орташа құны

мың теңге

2 203,5

49 599,4

30 959,2

29 466,1

29 466,1

29 466,1

Бюджеттік шығыстардың көлемі

мың теңге

17 628

470 395

399 510

427 877

334 997

334 997

Бюджеттік бағдарлама

073 «Қазақстанның туристік имиджін қалыптастыру»

Сипаттама

Қазақстанның туристік имиджін қалыптастыру, ҚР-да және одан тысқары жерлерде туристік іс-шараларға қатысу және өткізу, Қазақстан Республикасының туристік әлеуеті туралы ақпаратты қалыптастыру және тарату

бюджеттік бағдарлама түрі

мазмұнына байланысты

Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және одан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

іске асыру тәсіліне байланысты

Жеке

ағымдық/даму

Ағымдағы

Бюджеттік бағдарламаның көрсеткіштерінің атауы

өлшем бірлігі

Есептік кезең

Жоспарлы кезең

жобаланатын жыл

2009 жылғы (есеп)

2010 жылғы (жоспар)

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тікелей нәтиже көрсеткіштері







1. Қазақстанның халықаралық туристік көрмелерге қатысуы

саны

9

8

8

8


2 Ішкі туризм бойынша туристік іс-шаралардың санын арттыру

саны

4

4

4

4


3. Қазақстанның туристік әлеуеті туралы халықаралық (шетелдік) іс-шараларда кеңінен таралған жарнамалық-ақпараттық материалдар саны

саны кемінде

20 000

20 000

20 000

40 000




4. Қазақстанның туристік әлеуеті туралы жарнамалық-ақпараттық материалдарды көрсететін әлемдік телевизиялық арналардың саны

саны

4

4

-




5. Елдердің және Қазақстанның туристік әлеуеті туралы жарнамалық-ақпараттық материалдарды әлемдік телеарналарда шығару саны

саны


5/15


Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері







Туризм қызметі саласында қызмет көрсететін ұйымдардың жиынтық кірісін 2015 жылы 2008 жылғы деңгейден кемінде 15%-ға ұлғайту

%

2,5

3,3

4,7



Туристік қызмет саласында қызметтер көрсететін ұйымдардың жиынтық кірісін 2015 жылы 2008 жылғы деңгейден кемінде 67%-ға арттыру

%


62


Сапа көрсеткіштері







Туризм үшін тартымды ел ретінде Қазақстанның туристік имиджін нығайту.







Тиімділік көрсеткіштері







1. 1 ішкі іс-шараның орташа құны

мың теңге

4 205

2 765

2 769

2 691


2. 1 халықаралық көрменің орташа құны

мың теңге

16 536

21 056

22 547

21 496


Бюджеттік шығыстардың көлемі

мың теңге

185 207

285 366

269 217

376 926


Бюджеттік бағдарлама

085 «Өнімділік – 2020» бағыты шеңберінде қазіргі заманғы басқару технологияларын енгізу»

Сипаттама

Қазақстан кәсіпорындарында басқару технологияларын енгізуге арналған қызметтерді тарту

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

Өлш. бірл.

2009 жыл

2010 жыл

жоспарлы кезең

жобаланатын кезең

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Бюджеттік бағдарламаның іс-шаралары

мың теңге






1.Қазіргі заманғы басқару технологияларын енгізу

мың теңге






Тікелей нәтиже көрсеткіштері


Өндірісте шығындарды қысқарту есебінен өндіріске арналған шығыстарды азайту

%

20

30

30



Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері


Оқытылған қызметкерлер саны

адам

150

130

60



Басқару технологияларын енгізген кәсіпорындар саны

кәсіпорын

15

13

6



Сапа көрсеткіші


Тиімділік көрсеткіші


Бюджеттік шығыстардың көлемі

мың теңге

149 941,4

165 000

82 500



Бюджеттік бағдарлама

090 «Қазақстан Республикасын индустриялық-инновациялық дамыту саласындағы зерттеулер»

Сипаттама

1. Индустриялық-инновациялық және саудалық дамыту бойынша саясатты жүргізу.
2. Қазақстан Республикасын үдемелі индустриялық-инновациялық дамыту жөніндегі 2010 - 2014 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламаны іске асыру мақсатында өткізілетін іс-шаралар бойынша талдау жұмыстарын жүргізу, сондай-ақ өнеркәсіп салаларындағы тиімділікті бағалау және талдау.

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/ даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

Өлшем бірл.

2009 жыл

2010 жыл

жоспарлы кезең

Жобаланатын жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тікелей нәтиже көрсеткіштері





Индустриялық-инновациялық дамыту саласындағы зерттеулер

%

100

100

100

100

100

Индустриялық-инновациялық дамыту саласындағы зерттеулер

бірлік



5

2

3

3

Инвестициялық жобаларды талдау және сараптамалық қорытындыларды әзірлеу

бірлік




20

20

20

Электр энергетикасын және электр энергиясы нарығын орнықты дамыту жөніндегі ұсыныс әзірлеу

есеп

-

-

-

5

4

4

Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері


ҮИИДМБ индикаторларына қол жеткізу үшін, оның ішінде өнеркәсіп сегменттеріндегі көрсеткіштерді жақсарту жөнінде ұсынымдар әзірлеу

%

100

100

100

100

100

Сапа көрсеткіші







Ағымдағы нәтижелерді бағалау және салаларды, өңірлерді мен жалпы ел экономикасын дамытудағы ҮИИДМБ экономикалық тиімділігі салымының болжамы

%

100

100

100

100

100

Ағымдағы нәтижелерді бағалау және өнеркәсіп салаларын дамытудың экономикалық тиімділігінің болжамы

саны

1



Тиімділік көрсеткіші







Индустриялық-инновациялық дамыту саласында зерттеулер жүргізудің орташа құны

мың теңге

56 337,5

32 250,0

72 049

72 049

72 049

Бюджеттік шығыстардың көлемі

мың теңге

-

348 450

290 250

340 511

409 732

413 713

Бюджеттік бағдарлама

104 «Нашақорлыққа және есірткі бизнесіне қарсы күрес»

Сипаттама

Жастар мен жасөспірімдерді дене шынықтырумен, спортпен және туризммен айналысуға тарту мақсатында спорттық-бұқаралық және туристік іс-шараларды ұйымдастыру және өткізу

бюджеттік бағдарлама түрі

мазмұнына байланысты

Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және одан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

іске асыру тәсіліне байланысты

Жеке

ағымдық/даму

Ағымдық

Бюджеттік бағдарламаның көрсеткіштерінің атауы

өлшем бірлігі

Есептік кезең

Жоспарлы кезең

Жобаланатын

жыл

2009 жылғы (есеп)

2010 жылғы (жоспар)

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тікелей нәтиже көрсеткіштері















1. Жоспарланып отырған спорттық-бұқаралық іс-шаралар саны

дана













2. Жоспарланып отырған туристік іс-шаралар саны

дана

1

1

1

1





Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері















Аталған іс-шараларға тартылатын халықтың қамтылуы

адам



180

800





Сапа көрсеткіштері















Есірткіге қарсы іс-шараларды республикалық және өңірлік деңгейлерде өткізу жолымен және бұқаралық ақпарат құралдары арқылы салауатты өмір салтын насихаттау















Тиімділік көрсеткіштері















1 іс-шараны өткізуге жұмсалатын шығынның құны

мың теңге

2 503

2 220

1 890

1 984





Бюджеттік шығыстардың көлемі

мың теңге

2 503

2 220

1 890

1 984





Бюджеттік бағдарлама

015 «Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне «Инвестор - 2020» бағыты шеңберінде индустриялық-инновациялық инфрақұрылымды дамыту үшін берілетін нысаналы трансферттер»

Сипаттама

АЭА инфрақұрылымын салу

бюджеттік бағдарлама түрі

мазмұнына байланысты

трансферттер мен бюджеттік субсидиялар беру

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдық/даму

даму

Бюджеттік бағдарламаның көрсеткіштерінің атауы

өлшем бірлігі

Есептік кезең

Жоспарлы кезең

Жобаланатын

жыл

2009 жылғы (есеп)

2010 жылғы (жоспар)

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тікелей нәтиже көрсеткіштері







Жол құрылысы

км

6,8

4,09

1,4



Жолдардың гүлзарлық бөліктерін абаттандыру

км

1

7,35

1,4



Шаруашылық-ауыз су құбырының құрылысы

км

4

6,5

5,4



Су құбырының құрылысы

км

4,6

3,2

6,2



Тұрмыстық кәріздерінің құрылысы

км

3,5

6,2

5,2



Нөсерлік кәріздерінің құрылысы

км

6,5

3,4

9,7



Жылу магистралінің құрылысы

км

3

11,8

2,1



Телефон кәріздерінің құрылысы

км

5,6

3,4

4,7



РПК – 10 кВ және кабельді желілер құрылысы

дана

4

3

0







Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері















Инвесторлардың инженерлік желілермен қамтамасыз етілген индустриялық аймақтың жер учаскелерін игеруі

га

96

124







Сапа көрсеткіштері















Құрылыс нормалары мен қағидаларына сәйкес

%

100

100

100

100


Тиімділік көрсеткіштері















Инфрақұрылым объектісін пайдалануға берудің орташа ұзақтығы

айлар

6

6

6





«Ақтау теңіз порты» АЭА







Тікелей нәтиже көрсеткіштері







Темір жолдардың жалғастырушы және жүк тиегіш жолдарын салу

км

5100

900

-

6,55



Сумен қамтамасыз ету мен кәріздің сыртқы және алаңнан тыс желілері

км

8

4,15

4,0



Бақылау-өткізу пункттерін салу (2 дана) және аумақты қоршау

дана

2

2

-



Электрмен жабдықтау

км

15,0

16,0

20,1

-



Түпкілікті нәтиже көрсеткіші















ТЭН әзірлемесінің бекітілген талаптарға сәйкестігі

%

100

100

100

100

100



№ 1 кіші аймақты инженерлік желілермен қамтамасыз ету

%

-

-

-

18





АЭА қатысушы кәсіпорындар саны

дана

3

5

6

7


Инвестициялар көлемі

млн. теңге

9 700

1 491,4

4 041,4

5 841,4





Өспелі қорытындымен жұмыс орындарының саны

бірлік

1 361

1 449

1 524

1 874





Өнеркәсіп өнімінің көлемі

млрд.теңге

21,3

23,74

26,5

29,69





Сапа көрсеткіштері















Құрылыс нормалары мен қағидаларына сәйкес

%

100

100

100

100





Тиімділік көрсеткіштері















Инфрақұрылым объектісін пайдалануға берудің орташа ұзақтығы

айлар

6

6

6

6



Бюджеттік шығыстардың көлемі

мың теңге

-

3 947 727

6 557 046

1 032 000

2 466 000

-

Бюджеттік бағдарлама

046 «Курчатов қаласында «Ядролық технологиялар паркі» технопаркін кұру»

Сипаттамасы

Нарыққа жоғары технологиялы әзірлемелердің ілгерілуін қамтамасыз ету, өнеркәсіптік оларды өндіріске енгізу, жаңа технологияларды дамыту және Курчатов қаласындағы әлеуметтік-экономикалық мәселелерді шешу үшін қазіргі заманғы инфрақұрылымды құру

Бюджеттік бағдарлама түрі

құрылымына байланысты

бюджеттік инвестицияларды жүзеге асыру

жүзеге асыру әдісіне байланысты

жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдық/дамуы

дамуы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

өлш.бірлігі

2009 жыл

2010 жыл

жоспарлы кезең

жобаланатын жыл

2011 жыл

2012жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тікелей нәтиже көрсеткіштері


Инновациялық инфрақұрылым кешендерінің сандық сипаттамалары

кешен

1

-




Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері


Технопарк клиенттері үшін инновациялық инфрақұрылымның қазіргі заманғы объектілеріндегі (бизнес-инкубатор, бизнес орталық, зертханалық-өндірістік үй-жайлар; электрондардың өндірістік үдеткіштері, ақпараттық-телебайланыс желісі, көліктік-қисынды терминал; венчурлік қор) қажеттіліктерді қамтамасыз ету

%

20

-

58



Сапа көрсеткіші


1. Құрылған ғылымды көп қажет ететін өндірістер

өндірістер

2

-

3



2. Құрылған жұмыс орындары

жұмыс орындары

28

-

46



Тиімділік көрсеткіштері


Технопарк клиенттері үшін қызмет көрсету бойынша орташа шығындар

мың. теңге

3 366

-

24 738



Өндірістік өнімнің орташа көлемі

мың. теңге

1 467

-

989 360



Бюджеттік шығыстардың көлемі

мың. теңге

988 900

-

1 353 263



Бюджеттік бағдарлама

047 «Ядролық медицина және биофизика орталығын құру»

Сипаттамасы

Радиофарм препараттарын өнеркәсіптік өндіру үшін жағдайлармен, диагноз қою және терапияның жаңа әдістерін құру мен игеруді, ядролық медицинаның жаңа өнімдерін жасау үшін ғылыми зерттеулер жүргізуді қамтамасыз ету

Бюджеттік бағдарлама түрі

Құрылымына байланысты

бюджеттік қаржы салымын жүзеге асыру

Жүзеге асыру әдісіне байланысты

жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдық/дамуы

дамуы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

Өлш. бірлігі

2009 жыл

2010 жыл

Жоспарлы кезең

Жобаланатын жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тікелей нәтиже көрсеткіштері















Радиофарм препараттарының өндірісі корпусының құрылысы

%

8,2

40,6

28,3

-



Бар материалдық базаны реконструкциялау және энергиямен жабдықтау жүйелерінің құрылысы.

ҚМЖ %

-

-









Радиациялық стерилизациялау корпусының құрылысы

ҚМЖ %

-

-

-







Емдеу-диагноз қою корпусы құрылысының басталуы

ҚМЖ %

-

-

-







Соңғы нәтиже көрсеткіштері















Қазақстанның ірі қалаларында ядролық медицинаның құрылатын бөлімдерін қамтамасыз ету және экспорттық жөнелтілімдерді ұйымдастыру мақсатында радиофарм препараттарын өндірістік өндіруді ұйымдастыру үшін ядролық медицина және биофизика орталығының радиофарм препараттарын өндіру бойынша Корпус пайдалануға берілді

Корпус

-

-









Сапа көрсеткіші















Радиофарм препараттарынының өндірісі тиісті өндірістік тәжірибе (GMP) талаптарына сәйкес келеді

%













Тиімділік көрсеткіші















Айына кететін шығынның орташа құны

мың теңге

24 241,7

119 475,4

83 333,3







Бюджеттік шығыстардың көлемі

мың теңге

290 900

1 433 705

1 000 000







Бюджеттік бағдарлама

048 «Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне жылу-энергетика жүйесін дамытуға арналған нысаналы трансферттер»

Сипаттамасы

Тұрғын аймақтар мен қоғамдық ғимараттарды электрмен және жылумен сенімді жабдықтауды қамтамасыз ету, елді мекендерді газдандыру

Бюджеттік бағдарлама түрі

құрылымына байланысты

трансферттер мен бюджеттік субсидиялар беру

жүзеге асыру әдісіне байланысты

жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдық/дамуы

дамуы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

өлш.бірлігі

2009 жыл

2010 жыл

жоспарлы кезең

жобаланатын жыл

2011 жыл

2012жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Бюджеттік бағдарламаның іс-шаралары көрсеткіштері

мың теңге






1. Ақмола облысы

мың теңге


1 098 696


2. Ақтөбе облысы

мың теңге


2 000 000

2 130 019

3. Шығыс Қазақстан облысы

мың теңге





6 000 000

6 000 000

6 000 000

4. Алматы қаласы

мың теңге





11 874 296

5 724 000

6 000 000

5. Астана қаласы

мың теңге





60 792 794

55 612 000

50 288 000

6. Қарағанды облысы

мың теңге





1 946 960

2 330 726

2 669 274

7. Маңғыстау облысы

мың теңге





3 064 903




8. Павлодар облысы

мың теңге





836 527





Тікелей нәтиже көрсеткіштері















Облыстардың және Астана мен Алматы қалаларының жылу-энергетикалық жүйелерін дамытуға бағытталған жобалар саны

дана

30

28

24

26

9

8

Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері















Жылу-энергетикалық жүйені дамытуға қаражат бөлінген облыстардың және Астана мен Алматы қалаларының саны

дана

-

8

8

8

-

-


Тиімділік көрсеткіші























1 жобаның құрылысына жұмсалған орташа шығын

млн. теңге

1 417,5

2 251,9

3 279,1

3 369,7

7 977,4

8 119,6


Бюджеттік шығыстардың көлемі

мың теңге

42 525 857

63 055 512

85 258 162

87 614 176

71 796 745

64 957 274

Бюджеттік бағдарлама

049 «Бурабай» геофизикалық обсерваториясын көшіру»

Сипаттамасы

Сейсмикалық және инфрадыбыстық стансасы, аспаптық ғимараты (таулы жасап шығарушылар мен ұңғымалар), техникалық және тұрғын ғимараттар, энергия қуат көзі мен телебайланыс жүйесі бар «Бурабай» геофизикалық обсерваториялық инфрақұрылымының жаңа жердегі құрылысы

Бюджеттік бағдарлама түрі

құрылымына байланысты

бюджеттік инвестицияларды жүзеге асыру

жүзеге асыру әдісіне байланысты

жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдық/дамуы

дамуы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

Өлш. бірлігі

2009 жыл

Өлш. бірлігі

2009 жыл

Өлш. бірлігі

2011 год

2012жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тікелей нәтиже көрсеткіштері















Әзірленген ЖСҚ саны

жоба

1

1

-

-

-



жұмыс құжаттамасы

-

2

-

-

-



Орындалған ҚМЖ құрылыс-монтаждау жұмыстарының көлемі

%

-

24,2

46,8

-



1-кезеңнің құрылыс-монтаждау жұмыстарын орындау:

%

100











Зертханалық корпус

дана

-

1

-

-



«Бурабай» үлкен базалық сейсмикалық тобының деректерін жинау және беру жүйесін реконструкциялау

жүйе

-

1

-

-



Қазіргі алаңда жүйелерді реконструкциялау қайта құрылуы

кешен

-

1

-

-



Жаңа орында инженерлік желілерді, кіре беріс жолдарын жайластыру

кешен

-

1

-

-



Жаңа алаңдағы ғимараттар мен құрылыстарды күрделі жөндеуден өткізу:















- ВӨП

дана

-

1

-

-



- Кіші станса

дана

-

1

-

-



- Ангар

дана

-

1

-

-



Өлшем кешендері

дана

-

-

-

-



Стансаны тестілеу

бірлік

-

-

-







Екінші кезеңнің ҚМЖ орындау

%



57,52







Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері















Ядролық сынақ пен жер сілкінісі мониторингі бойынша ақпараттық ресурстың көбеюі

жылына/Гб

-

-

-







Сапа көрсеткіші















Ядролық сынаққа жан-жақты тыйым салу туралы шарт (СТВТО) бойынша Дайындаушы комиссиясы әзірлеген халықаралық талаптармен сәйкестігі

%













Тиімділік көрсеткіші















Ядролық мониторинг жүйесінің құрылымдарын жоғары технологиялық заманауи сандық аппаратпен және басқа елдердің осыған ұқсас жүйелерімен интеграцияланған байланыс құралдарымен жабдықтау

кешен













Бюджеттік шығыстардың көлемі

мың теңге

15 000

399 883

1 214 967



-

Бюджеттік бағдарлама

050 «Ұлттық экономиканың бәсекеге қабілеттілігі мен орнықтылығын қамтамасыз ету үшін «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ жарғылық капиталын ұлғайту»

Сипаттамасы

Мыналардың жарғылық капиталын кейіннен ұлғайтумен «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ жарғылық капиталын ұлғайту:
- «КЕГОК» АҚ «ВЛ 220 кВ ЦГПП–Осакаровка реконструкциялау» жобасын іске асыру үшін;
- «Самұрық-Энерго» АҚ «Балқаш ЖЭС-ін салу», «Кеңсай» қосалқы станциясын салу», ҚС 110/10кВ №3А «Новая» қосалқы станциясын салу, ҚС 110/10-10кВ «Мамыр» қосалқы станциясын салу, ҚС-110/10 «Алтай» қосалқы станциясын салу, «АлЭС ЖЭО-1 күл-қож тазартудың комбинацияланған жүйесі», «ЖЭО-3 күл үйіндісін реконструкциялау және кеңейту, құрылыстың 2-кезеңі», «АлЭС» АҚ Алматы ЖЭО-2 реконструкциялау және кеңейту». III кезек. Бойлерлік жүйе» жобаларын іске асыру үшін;
- «Қазақстан темір жолы» АҚ «Қорғас-Жетіген ТЖ салу», «Өзен – Түрікменстан шекарасы ТЖ салу» жобаларын іске асыру үшін;
- «Қазмұнайгаз» ҰК» АҚ «Бейнеу-Бозой-Ақбұлақ газ құбырын салу» жобасын іске асыру үшін

Бюджеттік бағдарлама түрі

құрылымына байланысты

бюджеттік инвестицияларды жүзеге асыру

жүзеге асыру әдісіне байланысты

жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдық/дамуы

дамуы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

Өлш. бірлігі

2009 жыл

2010 жыл

жоспарлы кезең

жобаланатын жыл

2011 год

2012жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тікелей нәтиже көрсеткіштері















Бюджеттік бағдарламаның іс-шаралары

мың теңге













«Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ жарғылық капиталын ұлғайту

мың теңге







33 363 504

418 117

Тікелей нәтиже көрсеткіштері















Атом саласындағы серпінді жобаның, мемлекеттік тұрғын үй бағдарламасының, сондай-ақ, республикалық бюджетте көзделген қаражат шеңберінде «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ АҚ еншілес компанияларын капиталдандыру жолымен пайыздарды ескере отырып, рентабельділігі төмен жобалардың тиімді іске асырылуын қамтамасыз ету (жарғылық капиталдары ұлғайған еншілес кәсіпорындар саны)

Бірл.

5

12

4

1

ҚС 110/10кВ №3А «Новая» қосалқы станциясын салу»

дана













ҚС 110/10-10кВ «Мамыр» қосалқы станциясын салу

дана













ҚС-110/10 «Алтай» қосалқы станциясын салу

дана













Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері















Балқаш ЖЭС-ін салу
Жобаны іске асыру кезеңі 2010 - 2015 ж.ж.
Жобаны іске асыру оңтүстік өңірдің жылына 6,86 млрд.кВтс құрайтын электр энергиясына тапшылығын жабуды қамтамасыз етеді















«Кеңсай» қосалқы станциясын салу







Трансформатор қуаттылығының артуы

МВА



500

АлЭС ЖЭС-1 күл үйіндісін реконструкциялау және кеңейту







Жылына мынадай босату көлемін сақтай отырып, станцияның одан әрі пайдаланылу мүмкіндігін қамтамасыз ету:







- электр энергиясы

млн. кВтс

450

450

- жылу энергиясы

млн. Гкал



1,9

ЖЭО-3 күл үйіндісін реконструкциялау және кеңейту, құрылыстың 2-кезеңі







Жылына мынадай босату көлемін сақтай отырып станцияның әрі қарай пайдаланылу мүмкіндігін қамтамасыз ету:







- электр энергиясы

млн. кВтс

800

800

- жылу энергиясы

млн. Гкал

0,1

0,1

«АлЭС» АҚ Алматы ЖЭО-2 реконструкциялау және кеңейту, III кезек. Бойлерлік







Жылына босатылатын жылу қуатын ұлғайту

Гкал



1063

Қорғас-Жетіген ТЖ салу







Темір жол салу

км



293,73

Қытайдан Қазақстанның оңтүстік өңірлеріне және Орталық Азия елдеріне дейінгі ара қашықтықтың қысқаруы

км



550

Өзен - Түрікменстанмен мемлекеттік шекара ТЖ салу







Темір жол салу

км



145,77

Өзен - Түрікменстанмен мемлекеттік шекара учаскесінде жаңа жеке пункттер ашу

бірлік



7

Қазақстан мен Иран арасындағы теміржол желісі арақашықтығының қысқаруы

км



600

Бейнеу-Бозой-Ақбұлақ газ құбыры







Компрессорлық станциялар саны

бірлік



2

Елді мекендерді қамту

бірлік



400

Пайдалану кезеңінде жұмыс орындарын құру

адам



491

ЦГПП–Осакаровка 220 кВ ӘЖ реконструкциялау







Трансформатор қуаттылығының артуы

МВА



330

Сапа көрсеткіші







Республикалық бюджетте көзделген қаражат шеңберінде «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ АҚ капиталдандыру жолымен іске асырылатын жобалар саны

бірлік

14

8

4

1

Тиімділік көрсеткіші







1 жобаға бөлінетін бюджеттік қаражаттың орташа сомасы

мың теңге

9 996 276,2

12 070 976,75

8 340 876

418 117

Бюджеттік шығыстардың көлемі

мың теңге

-

139 947 867

144 851 721

33 363 504

418 117

Бюджеттік бағдарлама

051 «Ұлттық экономиканың бәсекеге қабілеттілігі мен орнықтылығын қамтамасыз ету үшін «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ кредит беру»

Сипаттама

Мыналарды кейіннен кредиттеу үшін «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ бюджеттік кредитін беру:
- «ҚТЖ» АҚ, жолаушылар вагондарын сатып алу үшін;
- «Досжан темір жолы (ДТЖ)» АҚ «Шар-Өскемен ТЖ құрылысы» жобасын іске асыру үшін, «БРК-Лизинг» АҚ, «Қазэкспогарант» АҚ

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

бюджеттік кредиттер беру

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/даму

дамыту

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

Өлш. бірл.

2009 жыл

2010 жыл

жоспарлы кезең

жобаланатын жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Бюджеттік бағдарламаның іс-шаралары

мың теңге






«Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ бюджеттік кредит беру

мың теңге



24 673 376

18 931 411

Тікелей нәтиже көрсеткіштері










«Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ-ның кредитін беру

дана

2

4

1

1

Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері















Жаңа жолаушылар вагондарымен қамтамасыз етілгендігі

%



9,1







«Шар-Өскемен ТЖ құрылысы» жобасы бойынша ТЭН әзірлеудің бекітілген талаптарыға сәйкестігі

%

100

100







Локомотивтерді экспорттау

дана



10







БРК-Лизинг АҚ қаржыландыру есебінен негізгі қаражатты жаңарту

%



3







Сапа көрсеткіші















«Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ-тан кредит алған түпкі қарыз алушылардың саны

дана

2

2

1

1

Тиімділік көрсеткіші















1 жобаға ұсынылған кредиттердің орташа сомасы

мың теңге

9 401 500

11 650 000

24 673 376

18 931 411

Бюджеттік шығыстардың көлемі

мың теңге

-

18 803 000

46 600 000

24 673 376

18 931 411

Бюджеттiк бағдарлама

054 «Автомобильдерді жинақтау жобасын іске асыру мақсатында «Тобыл» ӘКК» АҚ (бұдан әрі-Серіктестік) жарғылық капиталын ұлғайту үшін Қостанай облысының облыстық бюджетіне нысаналы даму трансферттері»

Сипаттамасы

«Агромашхолдинг» АҚ өндірістік алаңдары базасында «СарыарқаАвтоӨнеркәсіп» ЖШС қазақстан-ресей бірлескен кәсіпорнымен «УАЗ» маркалы автомобильдерінің сериялық шығарылымын ұйымдастыру.

Бюджеттiк бағдарламаның түрi

мазмұнына байланысты

Трансферттер мен бюджеттік субсидиялар беру

iске асыру тәсiлiне байланысты

Жеке бюджеттiк бағдарлама

ағымдағы/ даму

Дамудың бюджеттік бағдарламасы

Бюджеттiк бағдарлама көрсеткiштерiнiң атауы

Өлшем бірл.

2009 жыл

2010 жыл

жоспарлы кезең

жобаланатын жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тiкелей нәтиже көрсеткiшi







Автомобиль өндірісін ұйымдастыру (құру)

Өндірістік желі

-

1

-

-



Түпкілікті нәтиже көрсеткiшi















Өнеркәсіп экономикалық қызмет түрі бойынша Қостанай облысының жиынтық өңірлік өнімінің артуы

%

-

0,015

3,1





Тиімділік көрсеткiшi















автомобильдерді өткізу, жылына

дана

-

20

4132





Бюджеттік шығыстардың көлемі

мың теңге

-

2 360 022

-

-



Бюджеттік бағдарлама

055 «Инновациялық технологиялар паркі» арнайы экономикалық аймағының инфрақұрылымын дамыту»

Сипаттама

«Инновациялық технологиялар паркі» арнайы экономикалық аймағының инфрақұрылымын дамыту

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

бюджеттік инвестицияларды жүзеге асыру

іскеасыру тәсіліне байланысты

жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/даму

дамыту

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

Өлшем бірл.

2009 жыл

2010 жыл

Жоспарлы кезең

Жобаланатын жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тікелей нәтиже көрсеткіштері





Әзірленген ЖСҚ

дана





1





Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері















«Жобаларды мемлекеттік ведомстводан тыс сараптау» РМК оң қорытындысын алу

дана





1





Тиімділік көрсеткіші















«Жобаларды мемлекеттік ведомстводан тыс сараптау» РМК оң қорытындысы

дана





1





Бюджеттік шығыстардың көлемі

мың теңге





250 000





Бюджеттік бағдарлама

066 «Индустриялық-инновациялық инфрақұрылымды дамытуға арналған заңды тұлғалардың жарғылық капиталын ұлғайту»

Сипаттама

Ресей-Қазақстан венчурлік қорын құру
Инвестицияланатын компаниялардың жарғылық капиталына үлестік қатысу жолымен инновациялар құруды және енгізуді қаржыландыру
Қазақстанның дамуының ҮИИДМБ іске асыруды ғылыми және талдамалық сүйемелдеуді, оны іске асырудың аралық кезеңдерін бағалауды, өнеркәсіп салаларының даму болжамдарын жүзеге асыруды қамтамасыз ету, сондай-ақ мемлекеттік органдарға өнеркәсіпті дамытуды қолдаудың жүйелі шараларын әзірлеуде әдістемелік көмек көрсету

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

бюджеттік инвестицияларды жүзеге асыру

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/даму

дамыту

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

Өлшем бірл.

2009 жыл

2010 жыл

жоспарлы кезең

жобаланатын жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тікелей нәтиже көрсеткіштері















Инновациялық жобалар саны

бірлік

-

4









Шығыс Қазақстан облысында Металлургия орталығын құру (дайындық деңгейі)

%





60





Саны 50 бірлікті «Қазақстандық индустрияны дамыту институты» АҚ-ны құру

бірлік

-

1

-

-





Ауыл шаруашылығы машинасын жасаудың конструкторлық бюросын құру және дамыту

бірлік



1







АТП АЭА Басқару компаниясын құру

бірлік





1





Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері















Инновациялық сипаттағы қызметтерді ұлғайту;
венчурлік қорлар құруға жеке инвесторларды тарту жолымен мемлекеттік-же кеменшік әріптестікті дамыту;
жоғары технологиялық және бәсекеге қабілетті өнім өндіру және оны отандық және шетелдік нарықтарда өткізу

%

10

15







Металлургия орталығында апробациядан өткен ТКМК кәсіпорындарында жаңа технологияларды ендіру

бірлік





3

8

10

10

Сапа көрсеткіштері















Инновациялық өнім көлемін арттыру

млн. теңге

-

30

30

-





Жаңа технологияларды қорғайтын патенттер санын арттыру

%

-





20

30

40

Инновациялық сипаттағы қызметтерді ұлғайту

млн. теңге

-

10

10

-





Жаңа жұмыс орындарын құру

бірлік

-

100

100

-





Тиімділік көрсеткіштері















Шығыс Қазақстан облысында Металлургия орталығын құруға арналған шығындар

мың теңге



1 100 000

941 000





Ауыл шаруашылығы машинасын жасаудың конструкторлық бюросын құруға және дамытуға арналған шығындар

мың теңге



719 000







АТП АЭА Басқару компаниясын құруға арналған шығындар

мың теңге





80 900





Бюджеттік шығыстардың көлемі

мың теңге

-

2 000 000

1 819 000

1 021 900

-



7.2. Бюджеттік шығыстар жиынтығы

Өлшем бірл.

есепті жыл

ағымдағы жылдың жоспары

жоспарлы кезең

жобаланатын жыл

1-ші жыл

2-ші жыл

3-ші жыл

4-ші жыл

5-ші жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

БАРЛЫҒЫ бюджеттік шығыстар:

мың теңге

96 589 984,7

283 355 912

316 803 997

115 084 591

162 409 283

112 615 568

0

ағымдағы бюджеттік бағдарламалар

мың теңге

14 733 019

21 658 039

25 789 816

25 166 516

28 034 038

28 308 766

0

бюджеттік даму бағдарламалары

мың теңге

81 856964,8

261 697 873

291 014 181

89 918 076

134 375 245

84 306 802

0

О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 8 февраля 2011 года № 102 "О Стратегическом плане Министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан на 2011 - 2015 годы"

Постановление Правительства Республики Казахстан от 29 декабря 2012 года № 1763

      Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
      1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 8 февраля 2011 года № 102 «О Стратегическом плане Министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан на 2011 – 2015 годы» (САПП Республики Казахстан, 2011 г., № 18, ст. 218) следующие изменения и дополнения:
      в Стратегическом плане Министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан на 2011 – 2015 годы, утвержденном указанным постановлением:
      в подразделе «Обеспечение растущей потребности экономики в энергии» раздела 2 «Анализ текущей ситуации и тенденции развития соответствующих отраслей (сфер) деятельности»:
      в «Оценка основных внешних и внутренних факторов»:
      части четвертую, пятую, шестую, седьмую, восьмую, девятую исключить;
      в разделе 3 «Стратегические направления, цели, задачи, целевые индикаторы и показатели результатов»:
      в подразделе 3.1. «Стратегические направления, цели, задачи, целевые индикаторы и показатели результатов»:
      в Стратегическом направлении 1. «Создание условий для индустриально-инновационного развития»:
      в Цели 1.3. «Развитие системы технического регулирования и метрологии»:
      строку

«

Уровень гармонизации
государственных стандартов
с международными
требованиями

МИНТ

%

65

67,9

70

72

74

76

78

                                                                    »

      изложить в следующей редакции:

«

Уровень гармонизации
государственных
стандартов с требованиями
международных, региональных
стандартов и национальных
стандартов иностранных
государств

МИНТ

%

65

67,9

70

72

72,5

73

73,5

                                                                   »;

      в Задаче 1.3.1. «Создание условий для производства продукции соответствующей мировым стандартам»:
      строку

«

60 модернизация
(дооснащение) не менее 30
государственных эталонов и
эталонного оборудования

МИНТ

Ед.

8

16

10

10

10

14

-

                                                                    »

      изложить в следующей редакции:

«

60-ти кратная модернизация
(дооснащение) не менее 30
государственных эталонов и
эталонного оборудования

МИНТ

Ед.

8

16

10

10

10

14

-

                                                                   »;

      в Стратегическом направлении «2. Развитие отраслей промышленности и туризма»:
      в Цели 2.1. «Развитие обрабатывающей промышленности»:
      в Задаче 2.1.1. «Развитие горно-металлургического комплекса»:
      строки

«

Удвоение экспорта
металлургической продукции к
уровню 2008 года

АС

млрд.
тенге

1008

1069

1684

1648

1742

2016

2016

Увеличение производительности
труда в металлургической отрасли
не менее чем в 1,5 раза

АС

%

61

103

120,6

126

138

150

150

ИФО добычи металлических руд

АС

%

-

112,2

100,4

107,5

108

109

105

ИФО металлургической
промышленности

АС

%

-

98,2

106,5

115

116

118

104,9

ИФО производства готовых
металлических изделий, кроме
машин и оборудования

АС

%

-

-

112,2

108

105

106

105

                                                                    »

      изложить в следующей редакции:

«

Увеличение объема экспорта
металлургической продукции в 1,3
раза к уровню 2008 года

АС

%

-

-

90

107

123

130

130

Увеличение производительности
труда в металлургической отрасли
не менее чем в 1,5 раза

АС

%

61

103

115

126

138

150

150

ИФО добычи металлических руд

АС

%

-

112,2

100,4

100

100

100

100

ИФО производства продукции
металлургической промышленности

АС

%

-

98,2

106,5

102,0

107,0

110,0

104,9

ИФО производства готовых
металлических изделий, кроме
машин и оборудования

АС

%

-

-

108,0

108,0

105,0

106,0

105,0

                                                                   »;

      в Задаче 2.1.2. «Развитие машиностроительной отрасли Казахстана»:
      строки

«

Доля машиностроительной отрасли
в структуре ВВП

АС

%

-

-

1,0

0,9

1,0

1,1

1,0

Увеличение производительности
труда в машиностроительной
отрасли в полтора раза по
сравнению с 2008 годом

АС

%

81,5

123,9

124,1

136

143

150

-

ИФО машиностроительной отрасли

АС

%

85,7

133,6

116

109,3

110

108

105

                                                                    »

      изложить в следующей редакции:

«

Доля машиностроительной отрасли
в структуре ВВП

АС

%

0,92

1

0,98

0,99

1

1,1

1,1

Увеличение производительности
труда в машиностроительной
отрасли в полтора раза по
сравнению с 2008 годом

АС

%

81,5

123,9

124,1

136

143

150

150

ИФО производства продукции
машиностроения

АС

%

85,7

133,6

116,8

109,0

105,0

106,0

107,0

                                                                   »;

      в Задаче 2.1.3. «Развитие стройиндустрии и строительных материалов»:
      строку

«

ИФО производства прочей
неметаллической минеральной
продукции

АС

%

93,3

111,5

109

110

111

115

115

                                                                    »

      изложить в следующей редакции:

«

ИФО производства прочей
неметаллической минеральной
продукции

АС

%

93,3

111,5

112,5

105,0

106,0

107,0

107,0

                                                                   »;

      в Задаче 2.1.4. «Развитие химической промышленности»:
      строки

«

Увеличение производительности
труда в химической отрасли

АС

%

53

83

100

117

133

150

-

ИФО продуктов химической
продукции

АС

%

75,7

121,4

113

117

119

114

101

ИФО производства резиновых и
пластмассовых изделий

АС

%

92,4

135,6

105

105

105

105

106

                                                                    »

      изложить в следующей редакции:

«

Увеличение производительности
труда в химической отрасли к
уровню 2008 года

АС

%

53

100

156

100

133

150

150

ИФО производства продуктов
химической промышленности

АС

%

75,7

121,4

121,5

107,0

106,0

106,0

102,0

ИФО производства резиновых и
пластмассовых изделий

АС

%

92,4

135,6

108,9

103,0

104,0

105,0

106,0

                                                                   »;

      в Задаче 2.1.5. «Развитие фармацевтической промышленности»:
      строки

«

Увеличение производительности
труда в фармацевтической
промышленности

АС

%

100

100

103

108

112

113

114

ИФО производства основных
фармацевтических продуктов

АС

%

-

-

105

108

110

119,4

121,8

                                                                    »

      изложить в следующей редакции:

«

Увеличение производительности
труда в фармацевтической
промышленности

АС

%

100

100

103

104

105

106

106

ИФО производства основных
фармацевтических препаратов

АС

%

-

-

94,9

99,0

100,0

101,0

102,0

                                                                   »;

      в Задаче 2.1.6. «Развитие легкой промышленности»:
      строки

«

Объем экспорта легкой
промышленности к уровню
2008 года

АС

%

-

-

110

111

112

113

114

Увеличение производительности
труда легкой промышленности в
полтора раза по сравнению с
2008 годом

АС

%

92,9

134,1

114,5

121,4

132,1

150

150

ИФО легкой промышленности

АС

%

-

-

100

104,8

120

101,2

100

                                                                    »

      изложить в следующей редакции:

«

Объем экспорта продукции с
высокой добавленной стоимостью
к уровню 2008 года

АС

%

80,7

71,9

223,5

111

112

113

114

Увеличение производительности
труда легкой промышленности в
полтора раза по сравнению с
2008 годом

АС

%

92,9

141,1

149,4

121,4

132,1

150

150

ИФО производства продукции
легкой промышленности

АС

%

-

-

90,8

105,2

105,9

101,2

100

                                                                   »;

      в Задаче 2.1.7. «Государственные услуги, удовлетворяющие потребностям получателя»:
      строки

«

Автоматизированные
государственные услуги

МИНТ

Ед.

-

-

2

3

4

2

2

Утвержденные стандарты

МИНТ

Ед.

-

-

2

28

-

-

-

Утвержденные регламенты

МИНТ

Ед.

-

-

2

28

-

-

-

                                                                    »

      изложить в следующей редакции:

«

Автоматизированные
государственные услуги

МИНТ

Ед.

-

-

2

31

4

2

2

Утвержденные стандарты

МИНТ

Ед.

-

-

2

48

-

-

-

Утвержденные регламенты

МИНТ

Ед.

-

-

2

48

-

-

-

                                                                   »;

      в Цели 2.2. «Создание высокоэффективной и конкурентоспособной туристской индустрии»:
      целевой индикатор:

«

Улучшение в рейтинге ГИК ВЭФ
по индикатору «Индекс
конкурентоспособности
путешествий и туризма»

Отчет
ВЭФ

место

92

92

92

92

91

90

90

                                                                    »

      изложить в следующей редакции:

«

Увеличение объема выполненных услуг
по внутреннему туризму от
деятельности туристских организаций
и мест размещения в 2015 году на 28%
от уровня 2008 года (25 164,5 млн.
тенге)

АС

%

96,2

8,1

21,6

22,4

24,5

26,5

28

Увеличение объема выполненных услуг
по въездному туризму от деятельности
туристских организаций и мест
размещения в 2015 году на 20% от
уровня 2008 года (16 847,0 млн.
тенге)

АС

%

90,7

18,8

14,4

15,8

17,2

18,6

20

                                                                   »;

      в Стратегическом направлении 3. «Обеспечение растущей потребности экономики в энергии»:
      в Цели 3.1. «Развитие энергетического комплекса»:
      строку

«

Обеспечение радиационной
безопасности на
территории РК (Годовая
эффективная доза
облучения человека не
должна превышать 1 мЗв
(милизиверт) в год после
окончания работ в
соответствии с нормами
радиационной безопасности
НРБ-99)

МИНТ

мЗв

0,9

0,9

0,9

0,9

0,9

0,9

0,9

                                                                    »

      исключить;
      в Задаче 3.1.1. «Развитие электроэнергетики и угольной промышленности»:
      строки

«

ИФО электроснабжения,
подачи газа, пара и
воздушного
кондиционирования

АС

%

99

104,9

106,4

103

103,8

104,4

105,6

ИФО добычи угля и лигнита

АС

%

90,8

104,4

105,9

103,9

106,3

103,7

106,1

Обеспечить к 2014 году:
объем добычи угля до 123
млн. тонн

АС

млн.
тонн

94,3

105,3

107

110

117

123,4

131,02

Обеспечение
нормативно-технической
документации для создания
условий
конкурентоспособности
угольной продукции на
внутреннем и внешнем рынках

МИНТ

шт.

13

23

24

30

30

32

-

Общий объем
рекультивированных земель
Карагандинской области

МИНТ

га

18,6

210

105

112,4

112,4

792,
41

-

                                                                    »

      изложить в следующей редакции:

«

ИФО электроснабжения,
подачи газа, пара и
воздушного
кондиционирования

АС

%

99

104,9

106,4

103,9

103,8

104,4

105,6

ИФО добычи угля и лигнита

АС

%

90,8

104,4

104,5

103,6

101,7

102,6

102,5

Обеспечить к 2014 году:
объем добычи угля до 123
млн. тонн

АС

млн.
тонн

94,3

105,3

110,1

113,5

117

120

123

Обеспечение
нормативно-технической
документации для создания
условий
конкурентоспособности
угольной продукции на
внутреннем и внешнем рынках

МИНТ

шт.

13

23

24

30

30

30

30

Общий объем
рекультивированных земель
Карагандинской области

МИНТ

га

18,6

210

107,7

50,4

112,4

112,4

170,9

                                                                   »;

      задачи 3.1.3. «Развитие атомной энергетики и промышленности» и
3.1.4. «Развитие системы государственного регулирования безопасности при использовании атомной энергии» исключить;
      в Стратегическом направлении 4. «Обеспечение экономики сырьевыми ресурсами»:
      в Цели 4.1. «Развитие геологии и недропользования»:
      целевой индикатор:
      строку

«

Обеспечение изученности
территории Казахстана с
оценкой прогнозных ресурсов
на базе современных
технологий

МИНТ

тыс.
кв.
км

29,92

109,97

21,7

288,8

210,3

368,3

200

                                                                    »

      изложить в следующей редакции:

«

Процент охвата территории
РК, доступный для
проведения региональных
геологических исследований
от 78 % в 2009 году до 95%
в 2015 году

МИНТ

%

78,0

80,2

82,0

83,2

87,0

90,0

95,0

Процент восполнения запасов
основных видов полезных
ископаемых (отношение
выявленных запасов к
погашенным, по нарастающей)
в 2015 году – 50%

МИНТ

%

23

25

25



золота




30

40

50

50

меди




25

30

40

40

полиметаллов




20

30

40

40

                                                                   »;

      в Задаче 4.1.1. «Обеспечение изученности территории Казахстана с оценкой прогнозных ресурсов»:
      строки

«

Прогноз ресурсов твердых
полезных ископаемых

МИНТ

тыс.
кв. км

10,9

87,9

13,7

79,0

12,0

295

52,0

Прогноз ресурсов
углеводородного сырья

МИНТ

тыс.
кв. км

-

-

-

162,5

149

20

20

Прогноз ресурсов подземных
вод

МИНТ

тыс.
кв. км

19,02

22,07

8

47,3

49,3

53,3

41,2

                                                                    »

      изложить в следующей редакции:

«

Объем прогнозных ресурсов:

- золота

МИНТ

тонн

100,8

110,0

105,0

108,0

117,2

100,4

75,0

- меди

млн.
тонн

0,82

1,0

1,0

1,0

1,1

1,2

1,2

- полиметаллов

млн.
тонн

4,62

6,1

3,6

6,1

4,8

5,2

5,0

                                                                   »;

      дополнить задачей 4.1.2. следующего содержания:
      «Задача 4.1.2. «Прирост запасов по основным видам полезных ископаемых

Прирост запасов:

- золота

МИНТ

тонн

10,1

10

1,0

13,5

18

22,5

23,0

- меди

тыс.
тонн

561,7

150

100

105

147

147

147,0

- полиметаллов

тыс.
тонн

0

0

0,0

115

172,5

201

200,0

Количество объектов водообеспечения:

- количество сел,
обеспеченных запасами
подземных вод

МИНТ

село

52

-

341

216

480

- количество
месторождений с
переоцененными
запасами

месторож.

12

-

35

30

35

                                                                   »;

      дополнить подразделом следующего содержания:
      «Соответствие стратегических направлений и целей государственного органа стратегическим целям государства

Стратегические направления и цели
государственного органа

Наименование
стратегического и (или)
программного документа

1

2

Стратегическое направление 1. Создание
условий для индустриально-инновационного
развития

Указ Президента Республики Казахстан
от 1 февраля 2010 года № 922
«О Стратегическом плане развития
Республики Казахстан до 2020 года»

Указ Президента Республики Казахстан
от 19 марта 2010 года № 958
«О Государственной программе по
форсированному
индустриально-инновационному развитию
Республики Казахстан на 2010-2014 годы

Цель 1.1. Развитие национальной инновационной
системы

Цель 1.2. Инвестиционное обеспечение
индустриального развития

Цель 1.3. Развитие системы технического
регулирования и метрологии

Стратегическое направление 2.
Развитие отраслей промышленности и туризма

Цель 2.1. Развитие обрабатывающей
промышленности

Цель 2.2. Создание высокоэффективной и
конкурентоспособной туристской индустрии

Стратегическое направление 3. Обеспечение
растущей потребности экономики в энергии

Цель 3.1. Развитие энергетического комплекса

Стратегическое направление 4. Обеспечение
экономики сырьевыми ресурсами

Цель 4.1. Развитие геологии и
недропользования

                                                                   »;

      в разделе 4 «Развитие функциональных возможностей» в графе «Мероприятия, направленные на развитие функциональных возможностей» цифры «10%» заменить цифрами «54,1%»;
      раздел 7 «Бюджетные программы» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
      2. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания и подлежит официальному опубликованию.

        Премьер-Министр
      Республики Казахстан                       С. Ахметов

Приложение          
к постановлению Правительства
Республики Казахстан   
от 29 декабря 2012 года № 1763

Раздел 7. Бюджетные программы

7.1. Бюджетные программы

Бюджетная программа

001 «Услуги по обеспечению стандартизации,
метрологии, промышленности, привлечения
инвестиций, электроэнергетики, геологии,
топливно-энергетического комплекса, угольной
промышленности и туристской индустрии»

Описание

Формирование государственной политики
индустриального развития, в том числе:
1. Выполнение функции лицензиаров;
2. Проведение инспекционного контроля за
сертифицированной системой менеджмента;
3. Поддержание и улучшение сертифицированной
системой менеджмента качества;
4. Покупка и испытание образцов товаров для
осуществления государственного надзора за их
качеством и безопасностью;
5. Содержание передвижных лабораторий;
6. Изготовление бланков строгой отчетности;
7. Обеспечение функционирования информационных
систем и информационно-техническое обеспечение;
8. Повышение квалификации государственных
служащих;
9. Обеспечение деятельности Министерства для
выполнения функций в соответствии с Положением
Министерства;
10. Проведение анализа и исследования по
производству строительных материалов;
11. Проведение исследования в части
инвестиционной привлекательности страны;
12. Разработка государственной политики в
области туризма.

Вид бюджетной программы

в зависимости
от содержания

осуществление государственных
функций, полномочий и оказание
вытекающих из них
государственных услуг

в зависимости
от способа
реализации

индивидуальная бюджетная
программа

текущая/
развитие

текущая

Наименование показателей бюджетной
программы

Ед.
изм.

2009
год

2010
год

плановый период

проектируемый
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого результата







Содержание центрального аппарата и
территориальных подразделений

чел.

566

985

837

847

837

837

Изготовление бланков строгой
отчетности (лицензий, аттестаты
экспертов-аудиторов, свидетельство о
регистрации зарубежных органов по
подтверждению соответствия,
сертификат о происхождении товара)

шт.

3 300

3 300

3 300

-

-

-

Приобретение образцов товаров

шт.

5760

5760

5760

5 760

5 760

5 760

Приобретение фасованных товаров в
упаковках

шт.

768

768

768

768

768

768

Обучение специалистов по новым
стандартам систем менеджмента

чел.

15

15

-

-

-

Взаимодействие с Секретариатом
Всемирной торговой организации
(далее-ВТО), странами-членами ВТО,
странами-членами Евразийского
экономического сообщества (далее –
ЕвраАзЭс), международными
организациями и государственными
органами с целью предоставления
заинтересованным сторонам и
иностранным государствам по их
запросам копий документов и
информации о введении в действие,
вносимых изменениях и дополнениях к
техническим регламентам, стандартам,
процедурам подтверждения
соответствия продукции, услуги,
ветеринарно-санитарным, санитарным
и фитосанитарным мерам, в год

раз

1

2

2

-

-

-

Количество уведомлений от
Секретариата Всемирной торговой
организации, стран-членов ВТО,
стран-членов Евразийского
экономического сообщества,
международных организаций и
государственных органов о введении в
действие, вносимых изменениях и
дополнениях к техническим
регламентам, стандартам, процедурам
подтверждения соответствия
продукции, услуги,
ветеринарно-санитарным, санитарным
и фитосанитарным мерам

шт.


2 900

2 900

2 900

Количество информационных систем в
области технического регулирования

шт.


4

4

4

Проведение выставки инвестиционных и
инновационных проектов в рамках
проведения заседания Всемирного
Исламского Экономического Форума

ко-
ли-
чес-
тво
выс-
та-
вок

-

-

1

-

-

Организация и проведение единой
выставки индустриально–инновационных
проектов

выс-
тав-
ка

1

1


Организация и проведение пленарного
заседания Совета иностранных
инвесторов при Президенте Республики
Казахстан

про-
ве-
де-
ние
за-
се-
да-
ния

2

1

не
ме-
нее
1

не
менее
1

не
ме-
нее
1

не
менее
1

Организация и проведение
промежуточного заседания Совета
иностранных инвесторов при
Президенте Республики Казахстан

про-
ве-
де-
ние
за-
се-
да-
ния

2

1

не
ме-
нее
1

не
менее
1

не
ме-
нее
1

не
менее
1

Организация и проведение заседания
Евразийского Делового Конгресса

про-
ве-
де-
ние
за-
се-
да-
ния

1

1

1

1

1

Организация и проведение
международных бизнес-форумов по
презентации инвестиционных
возможностей в Республике Казахстан
и за рубежом с участием официальных
лиц

бизнес-
фо
рум

16

14

14

14

14

14

Исследование международных рынков
инвестиций (исследования в области
инвестиций)

ис-
сле-
до-
ва-
ния

1

1

1

1

1

Изготовление (разработка и печать)
буклетов

буклет

10 000

7 000

7 000

7 000

7 000

7 000

Размещение информационных материалов
в средствах массовой информации

раз-
ме-
ще-
ние
ма-
те-
риа-
лов
в
сре-
дст-
вах
мас-
со-
вой
ин-
фор-
ма-
ции

1

1

1

1

1

1

Изготовление (разработка и печать)
информационного справочника
«Investor`s Guide»

сп-
ра-
воч-
ник

2000

2000

2000

2000

2000

2000

Изготовление и прокат видеоролика в
средствах массовой информации

из-
го-
тов-
ле-
ние
и
про-
кат
ви-
део-
ро-
лика

1

1

1

1

1

Организация и проведение конкурса
«Лучший иностранный инвестор
Казахстана» в рамках 25-го
пленарного заседания Совета
иностранных инвесторов при
Президенте Республики Казахстан

кон-
курс


1


Разъяснения по
финансово-экономическим и правовым
вопросам, возникающим по контрактам
на проведение операций по
недропользованию при осуществлении
мониторинга;
разработка проектов нормативных
правовых актов в целях внесения
изменений в законодательство о
недропользовании;
получение разъяснений по спорным
вопросам недропользования, в том
числе по судебным разбирательствам;
аналитическая оценка и экспертные
заключения по условиям проведения
операций по недропользованию;
анализ действующих контрактов на
недропользование на соответствие
норм контракта действующему
законодательству

чел/
час


3 333

9 999

9 999

Подготовка отчета по результатам
разработки системного плана развития
туризма Казахстана

ед.


1


Подготовка отчета по результатам
разработки системного плана развития
горнолыжной зоны г.Алматы

ед.


1


Подготовка отчета по результатам
разработки системного плана развития
Боровской курортной зоны Акмолинской
области

ед.


1


Подготовка отчета по результатам
разработки системного плана развития
зоны Кендерли

ед.


1


Подготовка отчета по результатам
разработки мастер-плана кластерной
программы развития туризма
Восточно-Казахстанской области

ед.


1


Ориентировочное количество лицензий,
выдаваемых на право занятия
туристской деятельностью

шт.

198

180

100

100

100

100

100

Модернизация действующих заводов по
выпуску строительных материалов
изысканных на основе аналитического
исследования

шт.


6


Проведение исследования в части
инвестиционной привлекательности
страны

кол-
во
ис-
сле-
до-
ва-
ния


1


Показатели конечного результата







Увеличение экспертов аудиторов
международного уровня

чел.

15

15

-

-

-

-

Формирование внутреннего
информационного пространства
республики через создание
информационных систем обмена
информацией по ТБТ и СФС мер

ед.

4

4

-

-

-

-

Защита потребителей от
недоброкачественной продукции,
снятие технических барьеров для
отечественной продукции на внешнем
рынке







Количество пользователей
уведомлениями от Секретариата
Всемирной торговой организации,
стран-членов ВТО, стран-членов
Евразийского экономического
сообщества, международных
организаций

ед.


50

60

70

Количество пользователей
информационными системами в области
технического регулирования

ед.


600

650

700

Доля прямых иностранных инвестиций в
ВВП

%

17.2

13,4

14

14,5

17,6

17,6

Анализ состояния контрактов
недропользователей об изменении
условий контрактов;
разработка проектов нормативных
правовых актов по усовершенствованию
законодательства о недропользовании

ра-
бо-
чие
за-
да-
ния


10

10

10

Своевременность разработки системных
планов развития туризма в стране и
регионах

%


100


Модернизация предприятии
строительной индустрии будет
осуществляться с учетом современных
индустриально-инновационных,
энергосберегающих технологий

%


100


Разработка комплекса мер по развитию
строительной индустрии (отчет)

ед.


1


Показатели качества







Своевременное выполнение функций
возложенных на Министерство
индустрии и новых технологий
Республики Казахстан

%

100

100

100

100

100

100

Разработка системных планов развития
туризма в стране и регионах будет
осуществляться с учетом всех
географических и климатических
особенностей региона

%


100


Показатель эффективности







Средние затраты на содержание одной
единицы штатной численности

тыс.
тен-
ге

5 776,7

2 255,7

2 799,2

3 201,3

3 117,6

3 122,5

Средняя стоимость на одну разработку
системного плана в области туризма

тыс.
тен-
ге


250 194


Объем бюджетных расходов

тыс.
тен-
ге

3 269 584,9

2 221 877

2 392 316

4 194 626

2 609 409

2 613 516

Бюджетная программа

006 «Прикладные научные исследования
технологического характера»

Описание

Разработка 3 (трех) новых противоинфекционных
препаратов для борьбы с бактериальными,
вирусными, бактериально-вирусными (микст)
инфекциями человека и животных  и создание на
базе Научного центра современного
научно-производственного комплекса по
доклиническим и клиническим испытаниям
фармакологически активных препаратов для медицины
и сельского хозяйства с опытным производством для
отработки технологий фармацевтических субстанций
и готовых лекарственных форм. Опытно-промышленные
испытания получения ферросиликоаллюминия.
Разработка технологий комплексной переработки
минерального и техногенного сырья.
Опытно-промышленные испытания новых технологий.
Разработка наукоемких ядерных технологий, методов
и систем, направленных на развитие и повышение
безопасности и эффективности атомной энергетики

Вид бюджетной программы

в зависимости от
содержания

осуществление государственных
функций, полномочий и оказание
вытекающих из них
государственных услуг

в зависимости от
способа
реализации

индивидуальная бюджетная
программа

текущая/
развитие

текущая

Наименование показателей бюджетной
программы

Ед.
изм.

2009
год

2010
год

плановый период

проектируемый
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого результата







Разработка проектов нормативно-
правовых документов в области
атомной энергетики

шт.

-

3

3

-

-

-

Разработка химико-аналитических
методик в области радиоэкологии

шт.

2

2

3

-

2

2

Создание экспериментальных
установок и устройств по
обоснованию безопасности ядерных
установок

шт.

-

-

-

-

2

1

Разработка методик, моделей,
расчетных программ в области
реакторного материаловедения

шт.

-

-

-

-

4

1

Разработка технологии производства
нового топлива для АЭС на основе
казахстанского сырья

шт.

1

1

1

-

-

-

Разработка и внедрение ядерных и
сопутствующих технологий по ядерной
медицине, промышленных изотопов

шт.

2

2

3

-

-

-

Разработка геофизических технологий
(методик) исследования поствзрывных
процессов

шт.

2

1

1

-

1

1

Теоретические и экспериментальные
модели в области радиационного
материаловедения

шт.

1

1

1

-

-

1

Разработанные проекты вывода
реактора РА

шт.

-

-

2

-

-

-

Экспериментальные комплексы в
области ядерной физики

шт.

-

2

-

-

1

-

Теоретические и экспериментальные
модели процессов, происходящих в
материалах при взаимодействии с
плазмой

ма-
тем.
мо-
дели

1

2

-

-

1

Испытание опытных тепловыделяющих
сборок с низкообогащенным топливом
для реактора ВВР-К

шт.


-

1

-

Разработка технологий получения
новых материалов для
физико-технических приложений в
области ядерной физики

шт.


-

1

-

База данных для создания
перспективных ядерно-энергетических
установок

базы
дан-
ных


-

-

1

Проведение комплексных исследований
реакторных материалов

шт.


-

1

-

Создание стенда для измерений
характеристик устройств на основе
высокотемпературных протонных
проводников

шт.


-

-

-

Программы обработки данных,
моделирования параметров испытаний
и свойств  материалов

пакет
прог-
рамм


-

2

1

Проведение доклинических
исследований по 3 (трем)
разрабатываемым лекарственным
средствам ПА, ИФ и ИМ по СТ РК
1613-2006

шт.

-

3
(ПА,
ИФ и
ИМ)

1
(ПА)

2
(ПА,
ИФ,)

2
(ИФ,
ИМ)

2
(ИФ,
ИМ)

Проведение клинических испытаний
разработанного фармакологического
средства ФС-1 в соответствии с СТ
РК 1616-2006 и международным
стандартом GCP

шт.

ФС-1

ФС-1

ФС-1

ФС-1

ФС-1

ФС-1

Количество опытно-промышленных
испытаний по получению
ферросиликоаллюминия

шт.

2

1

1

5


Технологии переработки минерального
и техногенного сырья Казахстана



10


Проведение опытно-промышленных
испытаний новых технологий



10


Разработка систем диагностики
плазмы

сис-
тема

2

-

1

-

Технологические разработки в
области термоядерной энергетики

раз-
ра-
ботки


-

1

-

Методики исследования свойств
реакторных материалов

мето-
дики


-

1

1

Комплексная технология очистки
жидких радиоактивных сточных вод
атомных реакторов от искусственных
радионуклидов с использованием
трековых мембран

тех-
ноло-
гия

-

-

1

-

1

-

Базы данных по результатам
взаимодействия тяжелых ионов с
атомами и ядрами для разработки
новых перспективных технологий

база
дан-
ных

6

4

5

-

2

2

Нормативно-методическая база для
развития перспективных научных
экспериментов на ДЦ-60

мето-
ди-
чес-
кое
посо-
бие

4

3

2

-

2

2

Показатели конечного
результата







Количество патентов по
противоинфекционному препарату ФС

шт.

1

1

Количество публикаций в журналах по
развитию атомной энергетики

шт.

50

75

80

-

90

90

Количество аттестованных или
внедренных технологий, методик в
области атомной энергетики

шт.

6

6

2

-

2

4

Количество технологических
регламентов по разработке ядерных
технологий

шт.


-

-

2

Количество патентов (заявок),
полученных (поданных) в области
атомной энергетики

ед.


-

2

2

Создание научных основ для
разработки исследовательских
установок, методик и рекомендаций
по их внедрению в области
термоядерной энергетики

тех-
ноло-
ги-
чес-
кие
раз-
ра-
бот-
ки,
мето-
дики


-

1

-

Комплексная технология очистки
жидких радиоактивных отходов
атомных реакторов от искусственных
радионуклидов с использованием
трековых мембран

тех-
ноло-
гия


-

1

-

Публикации по ДЦ-60

шт.


-

10

10

Доклады на международных
конференциях по материалам научно-
технологических исследований на
ускорителе ДЦ-60

ед.


-

3

3

Техническая, технологическая и
конструкторская документация
горно-металлургии отрасли



10


Разработка технологического
регламента по строительству завода
по производству
ферросиликоаллюминия

шт.

2

1

1

1


Количество патентов (заявок),
полученных (поданных) на объекты
коммерциализации по проекту
ферросиликоаллюминия

ед.

(5)

3

3

3

3

Разработка технической документации
по получению ферросиликоаллюминия

ком-
пл.

2

-

1

-

Изготовление опытного образца
ферросиликоаллюминия

шт.

-

2

3

2

Показатель качества







Соответствие ГОСТу 7.32-2001
«Отчет о научно-исследовательской
работе»

%

100

100

100

100

100

100

Международное патентование
Количество патентов

шт.

2

1

1

2


% внедренных технологических
инноваций к общему количеству
проектов

%

-

20

20

20

20

Показатель эффективности







Средняя стоимость НИР и ОКР по
разработке технологии переработки
минерального и техногенного сырья,
в том числе технологии получения
ферросиликоалюминия

тыс.
тенге

999 222

964 000

851 444

54 000


Средняя стоимость разработки
наукоемких ядерных технологий,
методов и систем

тыс.
тенге

15 000

12 150

14 735

-

14 200

Средняя стоимость разработки 1
(одного) противоинфекционного
препарата

тыс.
тенге

116 970

118 000

116 000

120 000

150 000

Объем бюджетных расходов

тыс.
тенге

3 120 572

2 114 176

2 513 111

2 484 840

2 320 326

2 482 748

Бюджетная программа

007 «Прикладные научные исследования в области
стандартизации, сертификации, метрологии и систем
качества»

Описание

1. Прикладные научные исследования в области
стандартизации, сертификации и систем качества;
2. Прикладные научные исследования в области
метрологии

Вид бюджетной программы

в зависимости от
содержания

осуществление государственных
функций, полномочий и оказание
вытекающих из них
государственных услуг

в зависимости от
способа
реализации

индивидуальная бюджетная
программа

текущая/
развитие

текущая

Наименование показателей бюджетной
программы

ед.
изм.

2009
год

2010
год

плановый период

проектируемый
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого результата


Подготовка отчетов по результатам
проведенных
научно-исследовательских работ в
области  стандартизации,
сертификации и систем менеджмента

ед.

2

2

2

2

2

2

Подготовка отчетов по результатам
проведенных
научно-исследовательских работ в
области метрологии

ед.

1

1

3

1

1

1

Подготовка рекомендаций по
применению прикладных
научно-исследовательских работ в
области стандартизации,
сертификации и систем менеджмента

ед.

2

2

2

3

3

3

Показатели конечного результата


Количество внешних пользователей
(заинтересованные юридические и
физические лица) результатами
научно-исследовательских работ в
области стандартизации,
сертификации и систем менеджмента

ед.

-

-

-

2

2

2

Количество внешних пользователей
(заинтересованные юридические и
физические лица) результатами
научно-исследовательской работы в
области метрологии

ед.

-

-

-

3

3

3

Разработка стандартных образцов
состава свойств веществ или мер

ед.

1

1

1

2

3

3

Показатели качества


Охват проведенных исследований в
области стандартизации и систем
менеджмента в соответствии с
техническими заданиями

ед.

-

-

2

2

2

2

Охват проведенных исследований в
области метрологии в соответствии с
техническим заданием

ед.

-

-

3

3

3

3

Объем бюджетных расходов

тыс.
тенге

33 347

35 814

41 567

41 452

46 687

49 955

Бюджетная программа

008 «Обеспечение хранения информации» (секретно)

Описание

Вид бюджетной программы

в зависимости
от содержания

осуществление государственных
функций, полномочий и оказание
вытекающих из них
государственных услуг

в зависимости
от способа
реализации

индивидуальная бюджетная
программа

текущая/
развитие

текущая

Наименование показателей бюджетной
программы

ед.
изм.

2009
год

2010
год

плановый период

проектируемый
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого результата


Показатели конечного результата


Показатели качества


Объем бюджетных расходов

тыс.
тен-
ге

274 511

290 918

330 746

364 229

379 317

379 317

Бюджетная программа

011 «Поддержка создания новых, модернизация и
оздоровление действующих производств в рамках
направления «Производительность-2020»

Описание

Повышение конкурентоспособности промышленных
предприятий в приоритетных секторах экономики
путем увеличения производительности труда

Вид бюджетной программы

в зависимости
от содержания

осуществление государственных
функций, полномочий и оказание
вытекающих из них
государственных услуг

в зависимости
от способа
реализации

индивидуальная бюджетная
программа

текущая/
развитие

текущая

Наименование показателей бюджетной
программы

Ед.
изм.

2009
год

2010
год

плановый период

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого результата

Софинансирование затрат на
разработку комплексного плана
инвестиционного проекта или
экспертизы комплексного плана
предприятия

ед.

25

30

50

50

Привлечение квалифицированных
проектных и инжиниринговых
организаций

ед.

5

-


Количество обученных сотрудников

чел.

270

-

270

270

Количество предприятий, внедривших
управленческие технологии

пред-
при-
ятия

27

-

27

27

Показатель конечного результата







Высвобождение производственной
площади на предприятиях, внедривших
современные управленческие и
производственные технологии

%


15


Показатель качества







Обеспечение государственной
поддержки отечественным предприятиям
в разработке или экспертизе
комплексного плана инвестиционного
проекта

ед.

25

30

50

50

Показатель эффективности







Средние затраты на один проект

тыс.
тен-
ге

2 800



Средние затраты на разработку или
экспертизу комплексного плана
инвестиционного проекта

тыс.
тен-
ге


3750

3750

3750

Средние затраты на внедрение
современных управленческих и
производственных технологий

тыс.
тен-
ге


-

18000

18000

Объем бюджетных расходов

тыс.
тен-
ге

-

764 910

133 367

1 609 446

1 609 446

Бюджетная программа

012 «Оплата услуг институтов национальной
инновационной системы»

Описание

Реализация государственной политики
инновационного развития, в том числе:
1.1 Реализация государственной политики
научно-технического и инновационного развития
страны, в том числе создание условий для
развития экономики страны на основе внедрения
научно-технологических разработок (использования
достижений науки и техники) и формирования
высокотехнологических производств;
1.2 Реализация национальной инновационной
системы;
1.3 Управление процессами технологического
бизнес-инкубирования, осуществляемое
технопарками;
1.4 Управление инновационной инфраструктурой,
разработка программы; технологических соглашений
с национальными компаниями, недропользователями
и системообразующими предприятиями, оказание
инжиниринговых услуг МСБ;
1.5 Обеспечение предприятий
проектно-конструкторской, технологической и
нормативной документацией для организации
производства.

Вид бюджетной программы

в зависимости
от содержания

осуществление государственных
функций, полномочий и оказание
вытекающих из них
государственных услуг

в зависимости
от способа
реализации

индивидуальная бюджетная
программа

текущая/
развитие

текущая

Наименование показателей бюджетной
программы

ед.
изм.

2009
год

2010
год

плановый период

проектируемый
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого результата

Количество проектов, получивших
услуги технологического
бизнес-инкубирования в региональных
технопарках

кол-
во

0

30

40

20

20

20

Технологические соглашения

кол-
во

0

4

6

2

2

2

Количество приобретенной
конструкторской документации

кол-
во

-

6

5

3

3

3

Предоставление услуг по
материально-технической поддержке и
предоставлению инфраструктуры для
участников СЭЗ ПИТ

ме-
роп-
рия-
тие

-

-

1

1

-

-

Содействие в развитии офисов
коммерциализации

кол-
во

9

6

6

6

Обоснование концепций на
коммерциализацию

кол-
во
про-
ек-
тов

18

15

28

28

Отчет о тенденциях развития
инноваций в мире и РК

кол-
во
от-
че-
тов

1

-

1

1

Отчет о состоянии инновационных
процессов в Республики Казахстан, в
т.ч. в региональном разрезе

кол-
во
от-
че-
тов

1

-

1

1

Показатели конечного результата







Количество одобренных технологий

шт.

5

5

-

7

7

Количество созданных или размещенных
производств продукции (изделия)

шт.

10

25

25

20

20

Количество разработанной технической
документации

шт.

-

2

6

6

10

10

Количество используемой
конструкторской документации на
предприятиях

шт.

8

8

8

8

Количество концепций по
коммерциализации проектов

шт.

18

38

18

18

Разработка целевых технологических
программ

ед.


10

10

13

15

Уровень инновационной активности
предприятий

%

4,0

4,2

4,8

6,8

8,8

8,8

Показатель качества


Количество сертифицированной
продукции

шт.

-

3

5

2

5

5

Показатель эффективности


Средние затраты на оплату услуг
институтов национальной
инновационной системы

тыс.
тен-
ге

-

250 000

420 000

360 000

370 000

Объем бюджетных расходов

тыс.
тен-
ге

-

500 000

1 003 504

975 532

934 145

934 145

Бюджетная программа

013 «Услуги в сфере технического регулирования и метрологии»

Описание

1. Проведение конкурса на соискание премии Президента РК «Алтын–Сапа» и республиканской конкурс-выставки «Лучшие товары Казахстана»;
2. Разработка и приобретение нормативных документов в области стандартизации, метрологии, подтверждению соответствия и аккредитации;
3. Проведение отраслевых и региональных семинаров (конференций) по внедрению систем менеджмента;
4. Ведение системы классификации и кодирования технико-экономической информации;
5. Развитие и сопровождение Единого фонда технических нормативных документов;
6. Развитие и содержание национальной эталонной базы;
7. Работы по вступлению Казахстана в международные организации IAF и ILAC;
8. Создание и сопровождение реестра государственной системы обеспечения единства измерений и национальной части единых реестров Таможенного союза;
9. Содержание Эталонного центра в г. Астана.

Вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

индивидуальная бюджетная программа

текущая/ развитие

текущая

Наименование показателей бюджетной программы

ед. изм.

2009 год

2010 год

плановый период

проектируемый год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого результата

Количество участников конкурсов в области качества

предприятия

30

100

100

-

-

-

Количество конкурсов в области качества

ед.

-

-

-

2

2

2

Разработка государственных стандартов

ед.

350

350

500

500

500

500

Количество приобретенных международных, региональных и национальных стандартов

ед.

300

Не менее 100

Не менее 100

-

-

-

Количество принятых государственных стандартов в целях реализации проектов, включенных в Карту индустриализации Казахстана

ед.

-

150

-

-

-

-

Количество проведенных региональных семинаров

ед.

4

4

4

4

4

4

Ведение Депозитария САПК ЕНСИ РК (системы актуализации и предоставления классификаторов единой нормативно–справочной информации Республики Казахстан)

ед.

1

1

1

1

1

1

Сопровождение Единого фонда технических нормативных документов

ед.

-

-

-

1

1

1

Сопровождение и обслуживание государственных эталонов

ед.

-

-

-

101

101

101

60-кратная модернизация (дооснащение) не менее 30 государственных эталонов и эталонного оборудования

ед.

8

16

10

-

-

-

Модернизация (дооснащение) государственных эталонов и эталонного оборудования

ед.

-

-

-

10

10

14

Сопровождение реестра государственной системы обеспечения единства измерений

ед.

-

-

-

1

1

1

Сопровождение Единого реестра органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) Таможенного союза и Единого реестра выданных сертификатов соответствия и зарегистрированных деклараций о соответствии

ед.

-

-

-

2

2

2

Количество внешних пользователей реестра государственной системы обеспечения единства измерений

ед.

-

-

70

-

-

-

Создание Единого реестра органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) Таможенного союза и Единого реестра выданных сертификатов соответствия и зарегистрированных деклараций о соответствии

ед.

-

-

2

-

-

-

Отчеты по оценке органа по аккредитации международными экспертами ILAC и PAС (для вступления  в IAF)

отчет

отчет ILAC

отчет ILAC отчет PAC

отчет PAC

отчет РАС

отчет ILAC

-

Количество экспертов-аудиторов по аккредитации, технических экспертов, прошедших повышение квалификации на международном уровне

ед.

55

55

55

55

55

55

Проведение межлабораторных сравнительных испытаний и сличений:

ед.






- количество объектов сравнения;

5

6


-

- количество участников-лабораторий

100

110

-

-

-

Показатели конечного результата







Повышение конкурентоспособности продукции, развитие экспорта







Количество отраслей  экономики, обеспеченных государственными стандартами

ед.

-

-

-

10

10

10

Количество предприятий, внедривших и сертифицировавших системы менеджмента

ед.

2249

2300

2400

4 000

4 200

4 400

Количество распространяемых в Казахстане классификаторов технико-экономической информации

ед.

30

35

40

40

40

40

Количество нормативных документов  Государственного фонда технических регламентов и стандартов

ед.

56 838

57 270

58 630

65 000

66 500

68 000

Обеспечение метрологической потребности 13-ти из имеющихся видов измерений в отраслях экономики республики (количество видов измерений)

ед.

-

-

-

9

10

11

Количество внешних пользователей реестра государственной системы обеспечения единства измерений

ед.

-

-

-

80

90

100

Сопровождение и обслуживание государственных эталонов

ед.

101

101

101

-

-

-

Количество проведенных поверок средств измерений (с нарастающим итогом)

ед.

501

530

580

-

-

-

Количество проведенных испытаний средств измерений (с нарастающим итогом)

ед.

23

20

25

-

-

-

Вступление Казахстана полным членом в международные организации по аккредитации ILAC и IAF

полное членство

-

ILAC

-

-

-

членство в IAF

Количество внешних пользователей Единого реестра органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) таможенного союза и Единого реестра выданных сертификатов соответствия и зарегистрированных деклараций о соответствии

ед.

-

-

-

250

300

350

Наличие высококвалифицированных экспертов международного уровня

ед.

55

55

-

-

-

-

Обеспечение контроля компетентности испытательных и поверочных лабораторий путем МЛСИ и МСИ

% подтвердивших положительные результаты

50

55

-

-

-

-

Показатели качества


Уровень гармонизации  государственных стандартов с
международными требованиями

%

65

68

70

72

74

76

Количество актуальных тем, освещенных на региональных семинарах по внедрению СМ

ед.

-

-

-

не менее 2

не менее 2

не менее 2

Количество слушателей на одном региональном семинаре

ед.

-

-

-

Не менее 100

Не менее 100

Не менее 100

Количество актуализированных действующих в Казахстане классификаторов технико-экономической информации

ед.

-

-

-

12

12

12

Передача размера единицы величины государственной метрологической службой (с нарастающим итогом)

ед.

-

-

-

600

630

650

Увеличение видов испытаний по ЭМС

ед.

2

5

7

-

-

-

Своевременность и полнота представляемых данных в национальных частях Единых реестров Таможенного союза

отчет

-

отчет

отчет

отчет

отчет

отчет

Своевременное выполнение этапов вступления в ILAC и IAF (через региональную организацию РАС)

отчет

отчет ILAC

отчет ILAC (вступление полным членом) отчет РАС

отчет РАС

отчет РАС

Отчет ILAC

-

Положительные результаты тестов по завершении курсов обучения

ед.

55

55

-

-

-

-

Отзывы лабораторий, участвовавших в МЛСИ и МСИ

ед.

100

110

-

-

-

-

Показатели эффективности


Средние затраты на проведение одного регионального семинара **

тыс. тенге

952

1038

1 038

1 018

1 018

1 018

Стоимость разработки одного государственного стандарта

тыс. тенге

-

-

-

1 205

1 205

1 205

Средние затраты на издание, актуализацию, ведение, хранение одного классификатора технико-экономической информации

тыс. тенге

500

не менее 533

не менее 566

не менее 608

не менее 650

не менее 696

Количество работ на государственных эталонах по поверке и калибровке исходных эталонов метрологических служб страны

-

-

-

60

65

70

Объем бюджетных расходов

тыс. тенге

1 067 513

1 976 722

1 891 264

1 580 258

1 610 855

1 610 855

      * - отразить стоимость разработки одного государственного стандарта не представляется возможным, так как она зависит от сложности разрабатываемого стандарта и его объема
      ** - увеличение затрат на проведение семинаров при постоянном их количестве связано с тем, что количество участников (слушателей) одного семинара планируется увеличивать в год на 25 человек
      *** - отразить стоимость приобретенных международных, региональных и национальных стандартов не представляется возможным, так как она зависит от вида стандарта и его объема

Бюджетная программа

016 «Совершенствование нормативно-технической
базы в топливно-энергетическом комплексе»

Описание

Разработка государственных стандартов,
изменений к действующим стандартам, каталогов
и классификаторов угольной продукции в
соответствии с международными стандартами в
угольной отрасли

Вид бюджетной программы

в зависимости от
содержания

осуществление
государственных функций,
полномочий и оказание
вытекающих из них
государственных услуг

в зависимости от
способа
реализации

индивидуальная бюджетная
программа

текущая/
развитие

текущая

Наименование показателей бюджетной
программы

Ед.
изм.

2009
год

2010
год

плановый
период

проектируемый
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого результата


Разработка государственных стандартов
в угольной отрасли

кол-
во

16

23

10

13

13

18

Разработка межгосударственных
стандартов в угольной отрасли

-

-

14

15

15

12

Разработка изменений к действующим
стандартам в угольной отрасли

1

1

1

2

2

2

Разработка каталогов и классификаторов
угольной продукции

3

3

3

-

-

-

Разработка технического регламента
«О требованиях к безопасности углей и
производственных процессов их добычи,
переработки, хранения и
транспортирования»

1

-

-

-

-

-

Разработка Методических указаний и
типовых инструкций  в области электро-
и теплоэнергетики

кол-
во


48

22

25

Разработка правил, инструкции и
методических указаний в области
энергосбережения и повышения
энергоэффективности

ед.


10

-

-

Разработка нормативно-технических
документов для составления
проектно-сметной документации

нормы

-

-

7

-

-

Показатели конечного результата







Доля обеспеченности угольной отрасли
стандартами, соответствующим
международным требованиям

%

58,6

78,9

100,0



Доля обеспеченности угольной отрасли
РК стандартами, гармонизированными
международным требованиям в рамках
Таможенного союза

%


20

40

60

Утвержденные нормативно-технические
документы в области  электро- и
теплоэнергетики

%


100

100

100

Разработка нормативно-технических
документов:

про-
ект

-

-

-

-

-

нормы времени на проведение
сейсморазведочных работ;

1



нормы времени на проведение
геофизических исследований в скважинах
(ГИС), скважинная геофизика;

1



нормы времени на проведение
гравиразведочных работ;

1



нормы времени на цифровое
картографирование;

1



нормы времени на гидрологию и
гидрометрию;

1



нормы времени на разведочное бурение;

1



нормы времени на
научно-исследовательские,
опытно-методические,
опытно-конструкторские, тематические и
другие виды работ

1



Показатели качества







Соответствие стандартов угольной
отрасли международным требованиям

%

58,6

78,9

100,0

100

100

100

Соответствие нормативно–технических
документов в области электро- и
теплоэнергетики государственным
нормативам Республики Казахстан

%


100

100

100

Акты приемки выполненных работ,
окончательное согласование
подготовленных норм с Министерством
труда и социальной защиты населения
Республики Казахстан

ед.

-

-

7

-

-

Показатели эффективности







Средняя стоимость разработки одного
государственного стандарта *

тыс.
тенге

1743

1889

2020

1500

1500

1500

Средняя стоимость разработки одного
межгосударственного стандарта

тыс.
тенге

-

-

2020

2500

2500

2500

Средняя стоимость разработки одного
изменения к стандарту

тыс.
тенге

1177

1287

1405

1500

1500

1500

Средняя стоимость разработки каталога
и классификатора

тыс.
тенге

2648

2894

3129

-

-

-

Средняя стоимость разработки
технического регламента «О требованиях
к безопасности углей и
производственных процессов их добычи,
переработки, хранения и
транспортирования»

тыс.
тенге

8000

-

-

-

-

-

Средние затраты на разработку
нормативно-технических документов

тыс.
тенге

-

-

312,7

-

-

Средняя стоимость разработки одного
нормативного технического документа

тыс.
тенге


2620

3240

2554

Объем бюджетных расходов

тыс.
тенге

191 566

150 656

70 616

222 900

172 083

194 273

Бюджетная программа

017 «Услуги по обеспечению стимулирования
инновационной активности»

Описание

Реализация государственной политики
инновационного развития, в том числе:
1.1 Реализация государственной политики
научно-технического и инновационного развития
страны, в том числе создание условий для
развития экономики страны на основе внедрения
научно-технологических разработок
(использования достижений науки и техники) и
формирования высокотехнологических
производств;
1.2 Проведение комплексной пропагандистской
работы по популяризации инновационной
деятельности;
1.3 Предоставление услуг технопарками
субъектам инновационной деятельности
(консультации, экспертизы, консалтинг,
инжиниринг)

Вид бюджетной программы

в зависимости от
содержания

осуществление
государственных функций,
полномочий и оказание
вытекающих из них
государственных услуг

в зависимости от
способа
реализации

индивидуальная бюджетная
программа

текущая/
развитие

текущая

Наименование показателей бюджетной
программы

Ед.
изм.

2009
год

2010
год

плановый период

проек-
тируемый
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого результата







Проведение инновационного конгресса и
выставки инновационных проектов

мероп-
риятия

1

1

1

1

Проведение конкурса инновационных
бизнес планов НИФ50$K

мероп-
риятия

1

1

1

1

Сопровождение инновационного портала

мероп-
риятия

1

-

1

1

Выпуск журнала 50KZ

мероп-
риятия

1

1

1

1

Проведение конкурса рационализаторских
предложений

мероп-
риятия

1

1

1

1

Семинары по популяризации
энергосбережения и повышения
энергоэффективности

мероп-
риятия


-

2

2

Показатели конечного результата:







Увеличение количества участников в
Конкурсе инновационных бизнес-планов
НИФ50$K

единиц

100

120

10

10

Количество посещений инновационного
портала (год)

посе-
щения

1 000

-

2000

2000

Количество номеров журнала 50KZ (год)

кол-
во/
экз. в
выпус-
ке

12/3000

12/3000

12/3000

12/3000

Увеличение количества участников в
Конкурсе рационализаторских
предложений

единиц

70

75

10

10

Показатель эффективности







Динамика осведомленности населения РК
о проводимой инновационной политики в
РК

%

2

3

5

7

Объем бюджетных расходов

тыс.
тенге

186 570

307 091

130 954

263 656

263 656

Бюджетная программа

018 «Услуги по сопровождению Государственной
программы по форсированному
индустриально-инновационному развитию»

Описание

Реализация государственной политики
индустриального развития

Вид бюджетной программы

в зависимости от
содержания

осуществление
государственных функций,
полномочий и оказание
вытекающих из них
государственных услуг

в зависимости от
способа
реализации

индивидуальная бюджетная
программа

текущая/ развитие

текущая

Наименование показателей бюджетной
программы

Ед.
изм.

2009
год

2010
год

плановый период

проек-
тируемый
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого результата







Анализ, мониторинг, оценка реализации
проектов Карты индустриализации
(привлечение НПО)

анализ

3

1

-

1

1

Организация по итогам первого и
второго полугодий каждого года
Общенационального Телемоста по
презентации проектов Карты
индустриализации

кол-во

2

2

2

2

Информационно-аналитическое
сопровождение проектов карты
индустриализации, организация
проведения видео конференцсвязи,
контент-анализа и мониторинга СМИ

кол-во

7

8

8

8

8

Создание системы управления проектами

кол-во


1

-

-

Показатели конечного результата







Презентация проектов Карты
индустриализации

кол-во

2

2

2

2

Выработка предложений по повышению
устойчивости и сбалансированности
роста экономики, эффективности
проектов Карты индустриализации

шт.

15

7

6

6

6

Доля проектов Карты индустриализации,
внесенных в информационную систему
управления проектами

%


90

90

90

Показатель качества







Формирование качественных заключений
по проведенным анализам, мониторингу,
оценке реализации проектов Карты
индустриализации от общего кол-ва
поступивших на экспертизу

%


100

100

100

100

100

Показатель эффективности







Средние затраты на проведение анализа,
мониторинга и оценки реализации
проектов Карты индустриализации

тыс.
тенге

70 000

31 800

-

10003,75

10003,75

Средние затраты на проведение
Общенационального Телемоста по
презентации проектов Карты
индустриализации

тыс.
тенге

60 300

60 300

60 300

60 300

Объем бюджетных расходов

тыс.
тенге

-

479 598

409 688

202 279

282 309

282 309

Бюджетная программа

020 «Содействие привлечению инвестиций в
Республику Казахстан в рамках направления
«Инвестор - 2020»

Описание

Привлечение инвестиций в Республику Казахстан

Вид бюджетной программы

в зависимости от
содержания

осуществление
государственных функций,
полномочий и оказание
вытекающих из них
государственных услуг

в зависимости от
способа
реализации

индивидуальная бюджетная
программа

текущая/развитие

текущая

Наименование показателей бюджетной
программы

Ед.
изм.

2009
год

2010
год

плановый период

проек-
тируемый год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого результата







Проведение сравнительного мониторинга
условий для иностранных инвестиций в
Казахстане и странах-конкурентах по
привлечению ПИИ

кол-
во

1

0

0

0

0

Разработка и сопровождение
национального инвестиционного
интерактивного веб-сайта РК

%

100

100

100

100

100

Пресс-конференции в 2-х регионах
(Астана, Алматы) в течение года

ед.

2

2

2

2

2

Подготовка и выпуск брошюр по
презентации инвестиционных
возможностей

шт.

10 000

22 100

3500

3500

3500

Проведение бизнес-форумов по
презентации инвестиционных
возможностей Казахстана

кол-во

14

4

4

4

4

Изготовление и трансляция в
международных СМИ видеоролика об
инвестиционных возможностях Казахстана

ед.

245

240

240

240

Изготовление и трансляция в
казахстанских СМИ видеоролика о мерах
государственной поддержки инвестиций,
кол-во трансляций в год

ед.

90

60

60

60

Публикация рекламно-информационных
статей об инвестиционных возможностях
Республики Казахстан в международных
периодических изданиях, кол-во
публикаций в год

ед.

4

4

4

4

Публикация рекламно-информационных
статей об инвестиционных возможностях
Республики Казахстан в казахстанских
периодических изданиях, кол-во
публикаций в год

ед.

12

-

12

12

Услуги по привлечению и сопровождению
иностранных инвесторов, кол-во
делегаций в год

ед.

10

12

12

12

12

Разработка и сопровождение базы данных
инвестиционных проектов и инвесторов,
кол-во инвесторов и проектов

ед.

100

200

300

400

400

Доля прямых иностранных инвестиций
(ПИИ) в ВВП

%

17,2

11,8

14

17,5

17,6

17,7

17,8

Количество привлеченных целевых
инвесторов из списка компаний,
включенных в Global-2000

ед.

1

2

3

4

4

5

5

Улучшение в рейтинге ГИК ВЭФ по
индикатору «Эффект регулирования на
прямые иностранные инвестиции»

место

101

93

92

91

90

89

88

Улучшение в рейтинге ГИК ВЭФ по
индикатору «Передача прямых
иностранных инвестиций и технологий»

место

108

100

99

98

97

96

95

Показатели конечного результата







Увеличение отечественных и
иностранных инвестиций в несырьевые
секторы экономики к показателю 2009
года на %

%

2

5

8

11

11

Показатель эффективности







Средняя стоимость 1 публикации
рекламно-информационных статей об
инвестиционных возможностях Республики
Казахстан в международных
периодических изданиях

тыс.
тенге

1 800

1 800

1 800

1 800

Средняя стоимость 1 публикации
рекламно-информационных статей об
инвестиционных возможностях Республики
Казахстан в казахстанских
периодических изданиях

600

-

600

600


Средняя стоимость 1 трансляции
видеоролика об инвестиционных
возможностях Казахстана в
международных СМИ

648

648

648

648


Средняя стоимость 1 трансляции
видеоролика о мерах государственной
поддержки инвестиций в казахстанских
СМИ

141

141

141

141


Средняя стоимость встречи и
сопровождения 1 делегации

2 857

3 057

3 271

3 271

3 057

Объем бюджетных расходов

тыс.
тенге

364 200

822 396

832 630

843 522

846 941

Бюджетная программа

022 «Содействие продвижению экспорта
казахстанских товаров на внешние рынки» в
рамках направления «Экспортер-2020»

Описание

Содействие продвижению экспорта
казахстанских товаров на внешние рынки

Вид бюджетной программы

в зависимости от
содержания

осуществление
государственных
функций, полномочий и
оказание вытекающих из
них государственных
услуг

в зависимости от
способа реализации

индивидуальная
бюджетная программа

текущая/развитие

текущая

Наименование показателей бюджетной
программы

Ед.
изм.

2009
год

2010
год

плановый
период

проек-
тируемый
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого результата







Предоставление аналитической информации
казахстанским экспортоориентированным
предприятиям по потенциальным рынкам
сбыта (страновые обзоры/бриф-анализы)

ед.

25/24

15/20

8/10

5/10

5/10

5/10

Обучение предпринимателей экспортной
деятельности

ед.
(пред-
прия-
тия)

30

30

30

30

30

30

Продвижение казахстанской обработанной
продукции на рынок гуманитарных закупок

ед.
(пред-
прия-
тия)

-

-

3

5

7

7

Проведение мероприятий для СМИ
направленных на популяризацию
государственных мер по содействию
развития и продвижения экспорта

ед.

-

16
вы-
пус-
ков
тел.
пр-
ог-
рам-
мы/
1
ви-
део-
ро-
лик/
23
ма-
те-
риа-
ла в
СМИ/
1
кру-
глый
стол

24
вы-
пус-
ка
тел.
пр-
ог-
рам-
мы/
1
ви-
део-
ро-
лик/
225
ма-
те-
риа-
лов
в
СМИ

24
вы-
пус-
ка
тел.
пр-
ог-
рам-
мы/
1
ви-
део-
ро-
лик/
225
ма-
те-
риа-
лов
в
СМИ

24
вы-
пус-
ка
тел.
пр-
ог-
рам-
мы/
1
ви-
део-
ро-
лик/
225
ма-
те-
риа-
лов
в
СМИ

24
вы-
пус-
ка
тел.
пр-
ог-
рам-
мы/
1
ви-
део-
ро-
лик/
225
ма-
те-
риа-
лов
в
СМИ

Открытие зарубежного представительства
KAZNEX INVEST

ед.

-

-

1

-

-

-

Объемы предоставленных экспортных
грантов

млн.
тенге

-

141

203

300

693

693

Показатели конечного результата







Количество предприятий, получивших
государственную поддержку при
продвижении своей продукции на рынок
Китайской Народной Республики

пред-
прия-
тия

-

-

10

15

20

25

Сумма экспортных контрактов, заключенных
при оказании мер государственной
поддержки

млн.
долл.
США

120

150

150

150

150

150

Количество предприятий, получивших
государственную поддержку в виде
экспортных грантов

пред-
прия-
тий

-

-

-

85

85

90

Показатель качества







Количество предприятий, получивших
государственную поддержку при
продвижении на зарубежные рынки

пред-
прия-
тий

180

230

250

300

320

350

Показатели эффективности







Средняя стоимость бюджетных затрат при
продвижении 1 предприятия на внешние
рынки

тыс.
тенге

1 670

5 451

5 353

5 822

5 840

5 713

Объем бюджетных расходов

тыс.
тенге

300 000

1 253 950

848 265

852 927

1 244 204

1 290 046

Бюджетная программа

023 «Повышение квалификации и переподготовка
кадров в области технического регулирования и
метрологии»

Описание

Проведение обучающих курсов (семинаров) в
области технического регулирования,
метрологии и системы менеджмента качества

Вид бюджетной программы

в зависимости от
содержания

осуществление
государственных функций,
полномочий и оказание
вытекающих из них
государственных услуг

в зависимости от
способа реализации

индивидуальная бюджетная
программа

текущая/развитие

текущая

Наименование показателей бюджетной
программы

Ед.
изм.

2009
год

2010
год

плановый
период

проек-
тируемый
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого результата


Количество государственных инспекторов
и специалистов, прошедших повышение
квалификации и переподготовку в области
технического регулирования и метрологии

ед.

100

100

100

100

100

100

Показатели конечного результата

Увеличение квалифицированных
специалистов в области технического
регулирования и метрологии

ед.

100

100

100

100

100

100

Показатели качества


Количество направлений, освещаемых на
обучающих курсах

ед.

не
менее
2

не
ме-
нее
2

не
ме-
нее
2

не
ме-
нее
2

не
ме-
нее
2

не
ме-
нее
2

Показатели эффективности


Средние затраты на обучение 1 слушателя

тыс.
тенге

108,28

118,03

109,68

82,94

82,94

82,94

Объем бюджетных расходов

тыс.
тенге

10 828

11 803

10 968

8 294

8 294

8 294

Бюджетная программа

026 «Предоставление инновационных грантов в
рамках направления «Производительность -2020»

Описание

Предоставление грантов субъектам малого и
среднего бизнеса на выполнение
опытно-конструкторских работ и (или) рисковых
исследований прикладного характера,
подготовка ТЭО инновационного проекта,
патентование объекта интеллектуальной
собственности в иностранных государствах и
(или) международных патентных организациях,
приобретение инновационных технологий

Вид бюджетной программы

в зависимости от
содержания

осуществление
государственных функций,
полномочий и оказание
вытекающих из них
государственных услуг

в зависимости от
способа реализации

индивидуальная бюджетная
программа

текущая/развитие

текущая

Наименование показателей бюджетной
программы

Ед.
изм.

2009
год

2010
год

плановый период

проек-
тируемый
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого результата







Число предоставленных инновационных
грантов на:

кол-во


70


выполнение опытно-конструкторских работ
и (или) рисковых исследований
прикладного характера

шт.

10

45

-

40

40

подготовку ТЭО инновационного проекта

4

6

-

20

20

патентование объекта интеллектуальной
собственности в иностранных
государствах и (или) международных
патентных организациях

5

3

-

15

15

приобретение инновационных технологий

6

13

-

5

5

Показатели конечного результата







Повышения инновационной активности
предприятий в стране

%

4,2

4,8

6,8

8,8

8,8

Показатель качества







Количество внедренных инновационных
проектов

шт.

2

3

4

4

Показатель эффективности







Средняя сумма предоставляемого
инновационного гранта

тыс.
тенге

69 000,0

88 235,3

37 500

37 500

37 500

Объем бюджетных расходов

тыс.
тенге

-

1 725 000

7 500 000

3 478 171

3 000 000

3 000 000

Бюджетная программа

027 «Услуги по регламентации деятельности,
обеспечению координации, взаимодействию
участников СЭЗ «Парк информационных
технологий»

Описание

Содержание и укрепление
материально-технической базы Дирекции СЭЗ
ПИТ, участие в разработке перспективных и
годовых планов и программ развития СЭЗ ПИТ,
участие в работе Экспертного совета,
выработка и внесение предложений в
уполномоченный орган по вопросам развития и
функционирования СЭЗ ПИТ, регистрация
участников СЭЗ ПИТ, организация и
осуществление пропускного режима на
территории СЭЗ ПИТ, заключение договоров
аренды с организациями, осуществляющими
деятельность на территории СЭЗ ПИТ на
правах временного землепользования

Вид бюджетной программы

в зависимости от
содержания

осуществление
государственных
функций, полномочий и
оказание вытекающих
из них
государственных услуг

в зависимости от
способа реализации

индивидуальная
бюджетная программа

текущая/развитие

текущая

Наименование показателей бюджетной
программы

Ед.
изм.

2009
год

2010
год

плановый
период

проек-
тируемый
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого результата







Количество зарегистрированных компаний

ед.

23

30

60

75

100

100

Показатели конечного результата







Своевременное выполнение функций
возложенных на СЭЗ ПИТ

%

100

100

100

100

100

100

Показатель эффективности







Средние затраты на содержание одной
единицы штатной численности

тыс.
тенге

1 318,8

1 543,8

1 699,7

1 888,1

1 902,5

1 902,5

Объем бюджетных расходов

тыс.
тенге

19 781,3

23 157

27 495

25 627

25 626

25 626

Бюджетная программа

029 «Реализация инициативы прозрачности
деятельности добывающих отраслей в Республике
Казахстан»

Описание

1. Привлечение «компании по сверке» для
проведения сверок отчетов о поступлениях и
платежах в бюджет, представленных добывающими
компаниями согласно требованиям программы
Инициатива прозрачности деятельности
добывающих отраслей
2. Привлечение валидатора для валидации
(оценка) процесса отраслей в Республике
Казахстан. Валидация осуществляется
независимым экспертом (валидатором). Список
экспертов - физических и юридических лиц
утверждается секретариатом и правлением EITI,
а оплата услуг производится оцениваемой
страной (в данном случае Казахстаном).
Валидация - это оценка процесса внедрения
программы Инициатива прозрачности
деятельности добывающих отраслей в стране в
соответствии с утвержденными критериями
программы Инициатива прозрачности
деятельности добывающих отраслей

Вид бюджетной программы

в зависимости от
содержания

осуществление
государственных функций,
полномочий и оказание
вытекающих из них
государственных услуг

в зависимости от
способа
реализации

индивидуальная бюджетная
программа

текущая/развитие

текущая

Наименование показателей бюджетной
программы

Ед.
изм.

2009
год

2010
год

плановый период

проек-
тируемый
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого результата







Подготовка отчета о поступлениях и
платежах в бюджет, представленного
добывающими компаниями и Правительством
Республики Казахстан

отчет

2

-

1

1

1

Заключение валидатора

1

-

1


Показатели конечного результата







Соответствие требованиям программы
Инициатива прозрачности деятельности
добывающих отраслей

%

-

100


Показатель качества







Обеспечение соответствия Республики
Казахстан 18 критериям валидации

критерий

7,
11,
12,
13,
16

-

7,
11,
12,
13,
16

13,
14,
15

11,
12,
13

Показатель эффективности







Стоимость отчета, не более

тыс.
тенге

15 000

-

16 050

19 050

16 050

Стоимость привлечения валидатора, не
более

тыс.
тенге

1 200

-

-


Объем бюджетных расходов

тыс.
тенге

42 000

-

16 050

19 050

16 050

-

Бюджетная программа

031 «Капитальные расходы Министерства
индустрии и новых технологий Республики
Казахстан»

Описание

1. Материально-техническое оснащение
министерства
2. Обеспечение функционирования министерства,
ведомств и территориальных органов

Вид бюджетной программы

в зависимости от
содержания

осуществление капитальных
расходов

в зависимости от
способа
реализации

индивидуальная бюджетная
программа

текущая/развитие

текущая

Наименование показателей бюджетной
программы

Ед.
изм.

2009
год

2010
год

плановый период

проек-
тируемый
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого результата

Модернизация телефонии (АТС)

ед.

1


-

Обновление парка серверного
оборудования

шт.

10

-

-

-

Создание новой структурно-кабельной
системы (СКС) для доступа к сети
Интернет

шт.

1

1

-

-

Приобретение лицензионного программного
обеспечения

шт.

-

-

6



Обновление парка компьютерной техники

шт.

318



Количество оснащаемых структурных
подразделений МИНТ РК

ед.

-

-

7


Количество приобретаемых авто

шт.


5


Обновление парка серверного
оборудования

шт.


1


Показатели конечного результата







Соответствие структурно-кабельной
системы центрального аппарата МИНТ РК
требованиям информационной
безопасности, определенным
постановлением Правительства РК от 14
сентября 2004 года № 965 «О некоторых
мерах по обеспечению информационной
безопасности в Республики Казахстан»

шт.

1



Улучшение состояния
материально-технической базы
Министерства и его территориальных
органов

%

65

67


Показатели качества







Бесперебойная работа средств
вычислительной и организационной
техники, улучшение
материально-технической базы, улучшение
условий труда работников

%

80

95

95

95

-

-

Показатели эффективности







Обновление парка вычислительной техники
и серверного оборудования

%

14

50

55

70

-

Объем бюджетных расходов

тыс.
тенге

2 679,3

133 573

79 324

70 597

15 221

16 573

Бюджетная программа

033 «Обеспечение представления интересов
Республики Казахстан в сфере внешней
торговли, а также содействие развитию
торгово-экономических связей между
Республикой Казахстан и зарубежными странами»

Описание

1. Изучение европейского опыта по надзору за
рынком (сотрудничество в области технического
регулирования).
2. Завершение работ по вхождению
Казахстанской сети трансферта технологий
(Innovation Relay Center) и организация
информационного обмена с целью взаимного
трансферта технологий.
Привлечение специалистов европейских стран к
подготовке и переподготовке казахстанских
кадров в области инновационного менеджмента,
управления проектами и инженерных
специальностей.

Вид бюджетной программы

в зависимости от
содержания

осуществление
государственных функций,
полномочий и оказание
вытекающих из них
государственных услуг

в зависимости от
способа
реализации

индивидуальная бюджетная
программа

текущая/развитие

текущая

Наименование показателей бюджетной
программы

Ед.
изм.

2009
год

2010
год

плановый период

проек-
тируемый
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого результата


Направление специалистов КТРМ МИТ РК в
ряд европейских стран в целях изучения
опыта надзора за рынком
Взаимодействие с европейскими
организациями по надзору за рынком
Изучение методов надзора за рынком
посредством командирования
Подготовка рекомендаций по итогам
командирования по переходу на
международную модель надзора за рынком

Ед.

4

6

6



Количество выставленных технологических
предложений

ед.

10

10

10



Количество выставленных технологических
запросов

ед.

6

6

6



Количество заключенных Договоров о
создании совместных предприятий/
реализации совместных проектов между
инноваторами и предпринимателями,
научно-исследовательскими центрами,
ВУЗами и другими организациями,
заинтересованными в развитии и
усовершенствовании используемой
производственной технологии

шт.

60

-

-



Показатели конечного результата







Гармонизация с международной моделью
надзора за рынком системы
государственного контроля Республики
Казахстан

%

100

100

100



Показатели качества







Выход на российскую сеть трансферта
технологий, Республиканского центра
трансферта технологий и Российского
агентства поддержки малого и среднего
бизнеса

про-
фили

3

5

10



Показатели эффективности







Средние затраты на одного специалиста

тыс.
тенге

622

833,3

693,1



Объем бюджетных расходов

тыс.
тенге

21 595,3

17 368

18 027



Бюджетная программа

034 «Консервация и ликвидация урановых
рудников, захоронение техногенных отходов»

Описание

Повышение радиационной безопасности
территории Республики Казахстан: приведение в
безопасное состояние цехов Иртышского
химико-металлургического завода и прилегающей
к ним территории, обеспечение долговременного
хранения отработавшего ядерного топлива
реактора БН-350 с выполнением требований
безопасности и физической защиты

Вид бюджетной программы

в зависимости от
содержания

осуществление
государственных функций,
полномочий и оказание
вытекающих из них
государственных услуг

в зависимости от
способа
реализации

индивидуальная программа

текущая/развитие

текущая

Наименование показателей бюджетной
программы

Ед.
изм.

2009
год

2010
год

плановый период

проек-
тируемый
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого результата







Комплектация производства по ликвидации
радиационной опасности в цехах

% от
комп-
лекта

55

20

-

-


Демонтаж оборудования и дезактивация
цехов 22а в соответствии с
проектно-сметной документацией

% от
объема

-

28

40



Переработка ЖРО из цеха 22а

м3

-

90

60



Вывоз и размещение на длительное хранение ТРО из цеха 22а

т
(м2)

-

600
(630)

500
(720)



Мониторинг сточных и грунтовых вод
(количество проб)

шт.

31

31

31



Проектирование площадки хранения
контейнеров с РАО

шт.

-

1

-



Услуги по созданию площадки хранения
контейнеров с РАО







Разработка проекта по рекультивации
загрязненной територии ИХМЗ

шт.






Проведение дополнительного радиационного
обследования загрязненных территорий

шт.






Размещение отработавшего ядерного
топлива (ОЯТ) реактора БН-350 на
долговременное хранение

%

20

60

20



Долговременное безопасное хранение и
физическая защита отработавшего ядерного
топлива (ОЯТ) реактора БН-350

%

-

-

100



Показатели конечного результата







Годовая эффективная доза облучения
человека на территории после проведения
работ не должна превышать 1 мЗв
(милизиверт) в год после окончания работ
в соответствии с нормами радиационной
безопасности НРБ-99

мЗв

-

-

-



Показатель качества







Соответствие стандартам ЕСКД, нормам
радиационной безопасности, санитарным
нормам и правилам, ПСД

%

100

100

100



Показатель эффективности







Средняя стоимость ликвидации
радиационно-опасной ситуации на
территориях бывшего ИХМЗ, пунктах
захоронения РАО и прилегающих к нему
территориях, в том числе размещение на
хранение жидких и твердых РАО в тоннах

тыс.
тенге

48,4

52,3

69,9



Средняя стоимость хранения 1 контейнера
с отработавшим ядерным топливом реактора
БН-350 на площадке комплекса
исследовательских реакторов «Байкал-1»
РГП НЯЦ РК

тыс.
тенге

632

812

1009



Объем бюджетных расходов, в том числе:

тыс.
тенге

261 061

871 298

120 535



Бюджетная программа

035 «Обеспечение закрытия шахт
Карагандинского угольного бассейна»

Описание

Выполнение технических мероприятий по
ликвидации шахт Карагандинского угольного
бассейна, последствий деятельности шахт,
угольных разрезов и обогатительных фабрик
бывшего производственного объединения «Карагандауголь»

Вид бюджетной программы

в зависимости от
содержания

осуществление
государственных функций,
полномочий и оказание
вытекающих из них
государственных услуг

в зависимости от
способа
реализации

индивидуальная бюджетная
программа

текущая/развитие

текущая

Наименование показателей бюджетной
программы

Ед.
изм.

2009
год

2010
год

плановый период

проек-
тируемый
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого результата







Закрытие  нерентабельных шахт
Карагандинского угольного бассейна, в
том числе:
 
 







-  шахта №2 АООТ «Карагандакомир»







-  шахта №3 АООТ «Карагандакомир»
Ликвидация последствий деятельности
шахт, разрезов обогатительных фабрик
бывшего ПО «Карагандауголь» в т.ч.

шт.

46

9

-

-

-

13

- ликвидация стволов, шурфов, скважин;

шт.

3

1

1

-

2

2

- ликвидация отвалов;

шт.

-

-

-

-

-

3

- ликвидация карьеров

га

18,6

210

105

-

112,4

112,4

- рекультивация нарушенных земель

отчет

-

1

1

-

1

1

- обеспечение ликвидационных работ и
работ по мониторингу газовой обстановки







Показатели конечного результата

Выполнение работ в соответствии с
проектно-сметной документацией

%

100

100

100

0

100

100

Показатель качества







Ликвидировано стволов и скважин

шт.

46

9

-

-

-

13

Ликвидировано отвалов и карьеров

шт.

3

1

1

-

2

5

Общий объем рекультивированных и
переданных местным исполнительным
органам  по акту земель

га

19,39

211,14

105

-

112,4

112,4

Показатель эффективности







Средняя стоимость ликвидации 1 отвала

тыс.
тенге

3374,0

-

9296,0

9296,0

Средняя стоимость рекультивации 1 га
нарушенных земель

1377,7

2090,2

5501,2

-

5366,0

5366,0

Объем бюджетных расходов

тыс.
тенге

512 514

543 951

581 000

0

621 670

621 670

Бюджетная программа

038 «Обеспечение радиационной безопасности на
территории Республики Казахстан»

Описание

Обеспечение радиационной безопасности

Вид бюджетной программы

в зависимости от
содержания

осуществление
государственных функций,
полномочий и оказание
вытекающих из них
государственных услуг

в зависимости от
способа
реализации

индивидуальная бюджетная
программа

текущая/развитие

текущая

Наименование показателей бюджетной
программы

Ед.
изм.

2009
год

2010
год

плановый период

проек-
тируемый
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого результата







1. Мониторинг границ бывшего
Семипалатинского испытательного ядерного
полигона

тер-
рито-
рия
(км)

600

600

600



знак
(шт)

600

800

800



физи-
чес-
кие
барь-
еры
(км)

-

-

-



субъ-
ект

50

55

64



ис-
сле-
дова-
ния
на
СИЧ
(чел.)

-

50

100



2. Обеспечение безопасности ядерных и
радиационно-опасных объектов и
проведение мероприятий по поддержанию
режима нераспространения

со-
ору-
жение

2

3

3



што-
льня

20

25

25



3. Проведение комплекса мероприятий по
подготовке ликвидации и консервации
отходов ядерной оружейной деятельности,
радиоактивных и токсичных отходов и по
ремедиации (восстановлению)
радиационно-загрязненных территорий
испытательного ядерного полигона

пло-
щадь
ис-
сле-
дова-
ний
(кв.
км)

560

850

850



пло-
щадь
реме-
диа-
ции
(кв.
км)

-

0,02

0,02



ин-
вен-
тари-
зация
ради-
ацио-
нно-
опас-
ных
объ-
ектов

-

5

10



4. Оценка масштабов поствзрывных явлений
и поэтапное формирование достоверных
карт радиационной обстановки на
территории бывшего Семипалатинского
испытательного ядерного полигона

объ-
екты
водо-
поль-
зова-
ния

60

70

10



пас-
порта

8

11

7



мони-
то-
рин-
говые
сква-
жины

3

3

3



5. Формирование информационной системы
принятия управленческих решений и
проведение работ по информированию и
просвещению населения по вопросам
радиоэкологии бывшего Семипалатинского
испытательного ядерного полигона

слои
ГИС-
про-
екта

2

2

3

-


бро-
шюра
ста-
тьи

15

20

10

-


лек-
ции

10

8

8

-


Комплексное радиоэкологическое
обследование технологических площадок
полигона Азгир;

прилегающих к полигону Азгир территорий;

прилегающих к полигону Азгир населенных
пунктов

пло-
щадка

10





кв.
км.

265





насе-
лен-
ный
пункт

3





Восстановление существующих и
обустройство новых гидрогеологических
наблюдательных скважин

сква-
жина

4

6




Техническая база мониторинга
радионуклидного загрязнения подземных
вод

пост
мони-
то-
ринга

4

6




Мониторинг радионуклидного загрязнения
подземных вод

отчет

-

2

2



проба

-

20

40



ре-
зуль-
таты
ана-
лиза
(штук)

-

20

40



Выполнение ежедневных операций по
обслуживанию и контролю оборудования
комплекса ядерно-физических установок

день
рег-
ла-
мент-
ных
работ

-

-

248



Ремонт оборудования систем комплекса
ядерно-физических установок

сис-
тема

-

-

12



Показатели конечного результата







Общий объем исследованной территории
СИП (18 500 км2)

%

4

6

5



Количество паспортизированных
загрязненных объектов СИП

шт.

8

11

8



Карты радиационной обстановки СИП

% от
пло-
щади
СИП

4

6

5



Ликвидированные пятна загрязнений Азгир

пятно

30

-

-



Мониторинг радионуклидного загрязнения
подземных вод Азгир

отчет

-

2

2



Заключение об экологическом состоянии
подземных вод и рекомендации об их
использовании для хозяйственных и
питьевых нужд

зак-
люче-
ние

-

-

1



Обеспечение работы комплекса
ядерно-физических установок ИЯФ НЯЦ РК
без отклонений от установленных
параметров безопасной эксплуатации в
соответствии с действующими нормами и
инструкциями

%

-

-

100



Обеспечение радиационной безопасности,
безопасности электротехнических систем,
пожарной безопасности, соблюдение правил
техники безопасности и охрана труда
персонала комплекса ядерно-физических
установок ИЯФ НЯЦ РК

%

-

-

100



Показатель качества







Работы соответствуют НРБ-99

%

100

100

100



Соответствие санитарно-гигиеническим
требованиям по обеспечению радиационной
безопасности, правилам радиационной
безопасности ускорителей заряженных
частиц

%

100



(секретно) «Обеспечение радиационной
безопасности»







Показатели эффективности







(секретно) «Обеспечение технической
безопасности ядерных объектов
Национального ядерного центра»







Средние затраты на обеспечение
безопасности ядерных и
радиационно-опасных объектов, мониторинг
границ бывшего Семипалатинского
испытательного ядерного полигона и
разработка нормативно-технической базы,
регламентирующей безопасное проведение
работ и мониторинг ведения хозяйственной
деятельности

тыс.
тенге

1 375,3

1 165,1

1 287,3



Объем бюджетных расходов

тыс.
тенге

825 168

932 055

901 098



Бюджетная программа

039 «Формирование геологической
информации»

Описание

Учет недр и выполнение условий
недропользования, в том числе:
мониторинг выполнения
лицензионно-контрактных условий;
аналитический обзор инвестиционной
деятельности в МСК;
прогнозно-аналитический обзор о состоянии
МСБ и МСК; информационные справки о
состоянии МСБ; первичная отчетность от
недропользователей по формам № 1-8;
отчетность по состоянию кадастра
месторождений полезных ископаемых;
формирование перечня объектов,
выставляемых на конкурс; отчетность о
состоянии месторождений полезных
ископаемых; принятие на хранение
геологических отчетов; соглашения о
приобретении геологической информации;
ведение геологической и геофизической
изученности; компьютерная архивации
текстовых приложений к геологическим
отчетам; компьютерная архивация
графических приложений к геологическим
отчетам; технологическое и техническое
администрирование банка данных о недрах;
осуществление функций заказчика на работы
по развитию информационных систем в
недропользовании; подготовка отчетности
по указанным направлениям

Вид бюджетной программы

в зависимости от
содержания

осуществление
государственных
функций, полномочий и
оказание вытекающих из
них государственных
услуг

в зависимости от
способа
реализации

индивидуальная
бюджетная программа

текущая/развитие

текущая

Наименование показателей бюджетной
программы

Ед.
изм.

2009
год

2010
год

плановый
период

проек-
тируемый
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого результата







Мероприятия, направленные на формирование
геологической информации

меро-
прия-
тия

16

18

15

18

18

18

Мероприятия, направленные на разработку
рекомендаций к технико-экономическому
обоснованию

меро-
прия-
тия

-

1

1

-

-

-

-

Показатели конечного результата







Своевременное обеспечение пользователей
полной и достоверной геологической
информацией

%

100

100

100

100

100

100

Проект готовый к реализации, согласно ТЭО



-

1

Показатель качества


Соответствие утвержденным требованиям
разработки ТЭО

%

100

100

100

100

100

-

Отчетность, подготовленная на основе
полной и достоверной информации

15

15

15

15

15

15

Показатель эффективности







Предварительная сумма поступлении от
реализации геологической информации

тыс.
тенге

389 545

843 793

180 000

200 000

200 000

200 000

Объем бюджетных расходов

тыс.
тенге

138 609

198 310

178 903

256 544

221 967

222 035

Бюджетная программа

040 «Региональные, геолого-съемочные,
поисково-оценочные и поисково-разведочные
работы»

Описание

Проведение региональных и геолого-съемочных
работ, поисково-оценочных работ на твердые
полезные ископаемые и углеводородное сырье,
поисково-разведочных работ на подземные
воды

Вид бюджетной программы

в зависимости от
содержания

осуществление
государственных функций,
полномочий и оказание
вытекающих из них
государственных услуг

в зависимости от
способа
реализации

индивидуальная бюджетная
программа

текущая/развитие

текущая

Наименование показателей бюджетной
программы

Ед.
изм.

2009
год

2010
год

плановый
период

проек-
тируемый
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого результата


Объем прогнозных ресурсов:







золота

тонн

102,8

110,3

105,0

108,0

117,2

100,4

меди

млн.
тонн

0,95

1,0

1,0

1,0

1,1

1,2

полиметаллов

млн.
тонн

4,95

6,1

3,6

6,1

4,8

5,2

урана

тыс.
тонн






Прирост запасов:







золота

тонн

10,161

10

1

13,5

18

22,5

меди

тыс.
тонн

561,7

150

100

105

147

147

полиметаллов

тыс.
тонн

0

0

-

115

172,5

201

Участки, перспективные на выявление
месторождений подземных вод

учас-
ток

5

8

3

7

4

6

Структуры, перспективные для выявления
нефтегазовых месторождений
(углеводородного сырья)

струк-
тура

0

1

0

-

2

3

Разработка нормативно-технических
документов для составления
проектно-сметной документации

нормы

-

-

-

-

-

-

Показатели конечного результата


Процент восполнения добытых запасов
основных видов полезных ископаемых к
погашенным

%






золота

23

25

25

30

40

50

меди


25

30

40

полиметаллов


20

30

40

Процент охвата территории РК, доступный
для проведения региональных геологических
исследований (по нарастающей)

%

81,1

80,2

82

83,2

87,0

90

Процент восполнения добытых запасов
углеводородного сырья (в нефтяном
эквиваленте) 30% к 2015 году

%

0

0

0

0

10

15

Процент охвата территории РК, доступный
для проведения регионального
гидрогеологического доизучения от 3,4% в
2009 г. до 17,4% в 2015 г.

%

3,4

4,8

5,3

8,1

10,4

12,7

Обеспечение сельских населенных пунктов
запасам и питьевой водой до 56,1% к 2016
г. из первоочередных 3206 сел

%

30,8

0

-

28,6

36,3

46,5

Обеспечение крупных населенных пунктов
запасами питьевых подземных вод (из 194
месторождений) к 2016 г. до 81,4%

%

1,0

3,0

-

27,3

45,4

63,4

Процент освоения перспективных участков
на геотермальные воды (всего 19 участков)
к 2016 г. до 21%

%

0

0

0

0

10,0

21,1

Разработка нормативно-технических
документов:
нормы времени на проведение
сейсморазведочных работ;
нормы времени на скважинной геофизики;
нормы времени на проведение
гравиразведочных работ;
нормы времени на цифровое
картографирование;
нормы времени на гидрологические работы
нормативы затрат по статьям основных
расходов на работы в области
государственного геологического изучения
недр;
нормы времени на
научно-исследовательские,
опытно-методические,
опытно-конструкторские, тематические и
другие виды работ

проект

-

-

-

-
 
 
 

-

-

-

-

Показатель качества


Соответствие проводимых работ
инструктивным требованиям и методическим
рекомендациям

%

100

100

100

100

100

100

Акты приемки выполненных работ,
окончательное согласование подготовленных
норм с Министерством труда и социальной
защиты населения Республики Казахстан

ед.

-

-

-

-

-

-

Показатель эффективности


Средние затраты на проведение работ по:

тыс.
тенге






гидрогеологическому доизучению масштаба
1:200000 - 1 кв. км

11827

8999

8999

8999

8999

8999

геологическому доизучению масштаба
1:200000 одного номенклатурного листа

46411

46411

46411

48720

48720

48720

геолого-минерагеническому картированию
масштаба 1:200000 одного номенклатурного
листа (до 2011 года), с 2012 года – 1
объекта)

42726

42726

42726

89600

89600

98286

поисково-оценочным работам на ТПИ в
пределах одного участка

112000

112000

112000

112000

112000

112000

поисково-оценочные работы на УВС - 1 пог.
км сейсмических работ МОГТ-2Д

538000

538000

538000

277200

398120

660 000

бурение параметрической скважины


459056

556718

556718

поисково-разведочных работ для
обеспечения сельских населенных пунктов
запасами подземных вод

14763

14763

14763

14763

14763

14763

доразведка и переутверждение запасов
месторождений подземных вод

21658

21658

21658

21658

21658

21 658

разработка нормативно-технических
документов


312,7


Объем бюджетных расходов

тыс.
тенге

2 943 697

3 241096

2 944 726

7 263 734

9 370 830

9 370 830

Бюджетная программа

041 «Мониторинг минерально-сырьевой базы и
недропользования, подземных вод и опасных
геологических процессов»

Описание

Введение мониторинга минерально-сырьевой
базы на постоянной основе с целью уточнения
потенциала минерально-сырьевого комплекса
Республика Казахстан, повышения возможности
его интеграции в мировой рынок.
Совершенствование нормативно-технической
базы, регламентирующей государственную
экспертизу недр. Ведение государственного
мониторинга за состоянием подземных вод и
опасных геологических процессов для
получения по определенной методике и
регламенту количественных и качественных
показателей на пунктах, постах и полигонах
государственной сети наблюдений Республики
Казахстан

Вид бюджетной программы

в зависимости от
содержания

осуществление
государственных функций,
полномочий и оказание
вытекающих из них
государственных услуг

в зависимости от
способа
реализации

индивидуальная бюджетная
программа

текущая/развитие

текущая

Наименование показателей бюджетной
программы

Ед.
изм.

2009
год

2010
год

плановый
период

проек-
тируемый
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого результата


Информация для государственных органов о
состоянии минерально-сырьевого комплекса
страны, подземных вод и опасных
геологических процессов

темы
по
веде-
нию
мони-
то-
ринга
мине-
раль-
но-
сырь-
евой
базы
и
нед-
ропо-
льзо-
вания
РК

10

10

10

10

4

4

журнал (публикация)

-

4

4

4

4

4

пунк-
ты
мони-
то-
ринга
под-
зем-
ных
вод

5000

5000

5000

5000

5000

5000

посты
сейс-
мо-
мони-
то-
ринга

13

13

13

12

13

13

поли-
гоны
тех-
но-
ген-
ных
заг-
ряз-
нений
под-
зем-
ных
вод

5

5

5

5

5

5

пос-
ты
опас-
ных
гео-
логи-
чес-
ких
про-
цес-
сов

42

42

42

35

42

42

поли-
гоны
опас-
ных
гео-
логи-
чес-
ких
про-
цес-
сов

2

2

2

2

2

2

про-
ект
(темы
по
мони-
то-
рингу
под-
зем-
ных
вод)

10

10

10

0

0

0

Показатели конечного результата







Обеспечение пользователей достоверной
геологической информацией

%

100

100

100

100

100

100

Показатель качества


Отчетность, подготовленная на основе
достоверной информации

26

20

20

20

24

24

Показатель эффективности







Стоимость 1 проекта

тыс.
тенге

5360,91

5997,09

6004,2

4815

4459,2

3623,4

Стоимость 1 пункта

тыс.
тенге

69,44

69,44

69,44

69,44

69,44

69,44

Стоимость 1 поста

тыс.
тенге

3360

3360

3360

3360

3360

3360

Стоимость 1 полигона

тыс.
тенге

9333

9333

9333

9333

9331

9331

Стоимость 1 кадастра

тыс.
тенге

22400

22400

22400

22400

22400

22400

Стоимость создания 1 пункта

тыс.
тенге

-

-

-

-

-

-

Стоимость создания 1 полигона

тыс.
тенге

-

-

-

-

-

-

Стоимость 1 поста ОГП

тыс.
тенге

1400

1400

1400

1400

1400

1400

Стоимость 1 полигона ОГП

тыс.
тенге

31192

31192

31192

31192

31192

31192

Создание 1 поста ОГП

тыс.
тенге

-

-

-

-

-

-

Стоимость 1 проекта

тыс.
тенге

10 682,22

10682,22

9 614

9 614

-

-

Объем бюджетных расходов

тыс.
тенге

663 674

743 237

675 877

585 292

603 425

599 246

Бюджетная программа

043 «Возмещение ущерба работникам
ликвидированных шахт, переданных в
республиканское государственное
специализированное предприятие
«Карагандаликвидшахт»

Описание

Выплаты по возмещению ущерба работникам
ликвидированных шахт с учетом индексации.
Затраты по доставке и пересылке сумм

Вид бюджетной программы

в зависимости от
содержания

предоставление
трансфертов и бюджетных
субсидий

в зависимости от
способа
реализации

индивидуальная бюджетная
программа

текущая/развитие

текущая

Наименование показателей бюджетной
программы

Ед.
изм.

2009
год

2010
год

плановый
период

проек-
тируемый
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого результата


Количество месяцев выплачиваемых пособий

кол-во
меся-
цев

12

12

12

12

12

12

Показатели конечного результата







Обеспеченность выплатами по возмещению
ущерба работникам ликвидированных шахт с
учетом индексации

%

100

100

100

100

100

100

Показатель качества


Показатель эффективности


Средняя стоимость выплаты по возмещению
ущерба на 1 работника

тыс.
тенге

205,8

214,5

251,8

597

664,8

723,8

Объем бюджетных расходов

тыс.
тенге

130 686

130 006

136 092

295 914

364 292

396 650

Бюджетная программа

044 «Мониторинг ядерных испытаний»

Описание

Обеспечение надежного хранения и передачи
информации о ядерных взрывах и
землетрясениях, обеспечение непрерывной
регистрации сейсмических событий в
Республике Казахстан

Вид бюджетной программы

в зависимости от
содержания

осуществление
государственных функций,
полномочий и оказание
вытекающих из них
государственных услуг

в зависимости от
способа
реализации

индивидуальная бюджетная
программа

текущая/развитие

текущая

Наименование показателей бюджетной
программы

Ед.
изм.

2009
год

2010
год

плановый период

проек-
тируемый
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого результата







Объем отобранных и
оцифрованных/переформатированных
сейсмограмм

сейс-
мо-
грам-
ма

950

970

1000



Объем базы данных по ядерным взрывам

Мб

190

190

200



Количество введенных в действие
геофизических технологий

тех-
ноло-
гия

1

1

1



1) Проведение ремонтно-восстановительных
работ на подъездных дорогах

км.
(грей-
дер)

15

15

15



На сооружениях

куб
.м.

75

-

-



2) Приобретение оборудования для
обустройства временных сетей станций

стан-
ция

5

-

-



cейс-
мо-
метр

10

10

-



сис-
тема
сбора

1

1

1



комп-
лект
вспо-
мога-
тель-
ный

-

-

1



3) Восстановление сетей электроснабжения
аппаратуры

пог.м

50

80

50



4) Восстановление инфразвуковой станции

стан-
ция

-

1

-



комп-
лект
вспо-
мога-
тель-
ный

-

1

-



5) Восстановление магнитометрической
станции

стан-
ция

-

-

1



комп-
лект
вспо-
мога-
тель-
ный

-

-

1



Количество обслуживаемых станций

шт.

-

11

11



Количество обслуживаемых центров данных

шт.

-

1

1



Количество обслуживаемых систем
коммуникаций

шт.

-

1

1



Показатели конечного результата







Восстановленная и действующая комплексная
система геофизического мониторинга

%

12

25

30



Объем сохраненных архивных данных по
ядерным взрывам

сейс-
мо-
грам-
ма

970

970

1000



Получаемый объем данных мониторинга
(не менее)

Гб

-

190

190



Готовность международного учебного
центра

%

-

-

-



Показатель качества







Требования к форматам хранения
сейсмических записей и созданной базе
данных обеспечиваются в соответствии с
требованиями, разработанными
Подготовительной комиссией Организации по
Договору о всеобъемлющем запрещении
ядерных испытаний (СТВТО) для Центров
данных

%

100

100

100



Показатель эффективности







Средние затраты на мониторинг ядерных
испытаний в месяц

тыс.
тенге

5 666,7

11 362,7

10 445,4



Объем бюджетных расходов

тыс.
тенге

68 000

136 352

125 345



Бюджетная программа

052 «Обеспечение реализации исследований
проектов, осуществляемых совместно с
международными организациями»

Описание

Повышение конкурентоспособности и
модернизация экономики

Вид бюджетной программы

в зависимости от
содержания

осуществление
государственных функций,
полномочий и оказание
вытекающих из них
государственных услуг

в зависимости от
способа
реализации

индивидуальная бюджетная
программа

текущая/развитие

текущая

Наименование показателей бюджетной
программы

Ед.
изм.

2009
год

2010
год

плановый период

проек-
тируемый
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого результата







Количество исследований и проектов,
осуществляемых совместно с международными
организациями

кол-
во

26

25



Показатели конечного результата







Применимость результатов исследований

% от
об-
щего
кол-
ва

75

80



Показатель качества







Количество не принятых отчетов в рамках
Казахстанско-Американской программы по
экономическому развитию и Программы
совместных экономических исследований
Правительства Республики Казахстан и
Всемирного Банка

кол-
во
от-
четов

0

0



Показатель эффективности







Средние затраты на 1 исследование

тыс.
тенге

8 076,9

8000,0



Объем бюджетных расходов

тыс.
тенге

210 000

200 000



Бюджетная программа

053 «Обеспечение повышения
энергоэффективности»

Описание

Разработка комплексного плана повышения
энергоэффективности, в т.ч.:
- организационные мероприятия;
- нормативно-правовые мероприятия;
- образовательные мероприятия;
- информационное обеспечение;
- мероприятия по стандартизации и
сертификации;
- мероприятия международного сотрудничества;
- финансово-экономические меры и механизмы.

Вид бюджетной программы

в зависимости от
содержания

осуществление
государственных функций,
полномочий и оказание
вытекающих из них
государственных услуг

в зависимости от
способа
реализации

индивидуальная бюджетная
программа

текущая/развитие

текущая

Наименование показателей бюджетной
программы

Ед.
изм.

2009
год

2010
год

плановый
период

проек-
тируемый
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого результата


1. Разработка проекта Комплексного плана
повышения энергоэффективности страны
2. Формирование государственного
энергетического реестра

кол-
во

1

-

-

-

-

Показатели конечного результата


Обеспечение энергетической безопасности
страны, т.е. достижения состояния
защищенности граждан, общества, экономики
и государства от угроз надежному
обеспечению топливом и энергообеспечением

%

100

-

-

-

Включение энергетических предприятий в
государственный энергетический реестр

%


-

50

100

100

Показатели качества


Снижение энергоемкости внутреннего
валогого продукта Республики Казахстан не
менее, чем на 10% к 2015 году

%

100

-

-

-

Показатели эффективности


Средние затраты на разработку
комплексного плана повышения
энергоэффективности

тыс.
тенге

-

-



Средние затраты ведение государственного
энергетического реестра



-

-

Объем бюджетных расходов

тыс.
тенге

-

106 642

-

-

-

Бюджетная программа

070 «Мониторинг казахстанского
содержания при закупке товаров, работ и
услуг»

Описание

Формирование и ведение базы данных в
информационных системах, проведение
аналитических исследований, проведение
других мероприятий, связанных с
развитием казахстанского содержания

Вид бюджетной программы

в зависимости от
содержания

осуществление
государственных
функций, полномочий
и оказание
вытекающих из них
государственных
услуг

в зависимости от
способа
реализации

индивидуальная бюджетная
программа

текущая/развитие

текущая

Наименование показателей бюджетной
программы

Ед.
изм.

2009
год

2010
год

плановый
период

проек-
тируемый
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого результата







Проведение выставки-форума

кол-
во
фору-
мов

3

1

1

1

1

Рекомендации в виде отчетов

кол-
во

8

9

9

9

7

7

Использование информационной системы
Интернет-портал «Казахстанское
содержание»

кол-
во
поль-
зова-
телей


-

20801

21801

Содействие в заключении долгосрочных
гарантированных договоров

кол-
во
дого-
воров


30

30

30

Показатели конечного результата







Увеличение доли казахстанского содержания
в закупках товаров в государственных
органах

%

52

50

40

43

46

49

Увеличение доли казахстанского содержания
в закупках работ/услуг в государственных
органах

%

87

80

79

82

85

88

Увеличение доли казахстанского содержания
в закупках товаров в национальных
компаниях

%

63

51

29,0

33,0

36,0

40,0

Увеличение доли казахстанского содержания
в закупках работ/услуг в национальных
компаниях

%

79

75

64,0

67,0

70,0

75,0

Увеличение доли казахстанского содержания
в закупках товаров системообразующих
предприятий

%

43,2

47,0

11,0

14,0

17,0

20,0

Увеличение доли казахстанского содержания
в закупках работ/услуг системообразующих
предприятий

%

82

83,7

64,0

67,0

70,0

72,0

Увеличение доли казахстанского содержания
в закупках товаров недропользователей

%

10,7

5,0

10,5

12

14

20

Увеличение доли казахстанского содержания
в закупках работ/услуг недропользователей

%

78,4

79,7

80,0

82,0

84,0

85,0

Показатели качества







Достоверное определение доли
казахстанского содержания в закупках
субъектов мониторинга

%

100

100

100

100

100

100

Показатели эффективности







Средняя стоимость 1 выставки-форума

тыс.
тенге

8 000

25 000

28 000

-

Средняя стоимость 1 отчета

тыс.
тенге

2 203,5

49 599,4

30 959,2

29 466,1

29 466,1

29 466,1

Объем бюджетных расходов

тыс.
тенге

17 628

470 395

399 510

427 877

334 997

334 997

Бюджетная
программа

073 Формирование туристского имиджа Казахстана

Описание

Формирование туристского имиджа Казахстана; участие и проведение
туристских мероприятий в РК и за его пределами; формирование и
распространение информации о туристском потенциале Республики Казахстан

Вид бюджетной
программы

в зависимости от
содержания

осуществление государственных функций,
полномочий и оказание вытекающих из них
государственных услуг

в зависимости от способа
реализации

индивидуальная

текущая/развитие

текущая

Наименование мероприятий и показателей
бюджетной программы

ед.
изм.

отчетный
период

плановый
период

проек-
тируемый
год

2009
год
(от-
чет)

2010
год
(пл-
ан)

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого результата







1. Участие Казахстана в международных
туристских выставках

кол-
во

9

8

8

8


2. Увеличение количества туристских
мероприятий по внутреннему туризму

кол-
во

4

4

4

4


3. Количество рекламно-информационного
материала о туристском потенциале
Казахстана, распространенного на
международных (зарубежных) мероприятиях

кол-
во не
менее

20000

20000

20 000

40 000


4. Кол-во мировых телевизионных каналов,
транслирующих рекламно-информационные
материалы о туристском потенциале
Казахстана

кол-
во

4

4



5. Кол-во стран и выходов
рекламно-информационного материала о
туристском потенциале Казахстана на
мировых телевизионных каналах

кол-
во
стран
/вы-
ходов


5/15


Показатели конечного результата







Увеличение совокупного дохода
организаций, предоставляющих услуги в
сфере туристской деятельности в 2015 году
не менее, чем на 15% от уровня 2008 года

%

2,5

3,3

4,7



Увеличение совокупного дохода организаций
предоставляющих услуги в сфере туристской
деятельности в 2015 году не менее, чем на
67% от уровня 2008 года

%


62


Показатели качества







Укрепление туристского имиджа Казахстана,
как страны привлекательной для туризма







Показатели эффективности







1. Средняя стоимость 1 внутреннего
мероприятия

тыс.
тенге

4 205

2 765

2 769

2 691


2. Средняя стоимость 1 международной
выставки

тыс.
тенге

16 536

21 056

22 547

21 496


Объем бюджетных расходов

тыс.
тенге

185 207

285 366

269 217

376 926


Бюджетная программа

085 «Внедрение современных управленческих
технологий в рамках направления
«Производительность - 2020»

Описание

Привлечение услуг для внедрения
управленческих технологий на предприятиях
Казахстана

Вид бюджетной программы

в зависимости
от содержания

осуществление
государственных функций,
полномочий и оказание
вытекающих из них
государственных услуг

в зависимости
от способа
реализации

индивидуальная бюджетная
программа

текущая/
развитие

текущая

Наименование показателей бюджетной
программы

Ед.
изм.

2009
год

2010
год

плановый
период

проек-
тируемый
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Мероприятия бюджетной программы:

тыс.
тенге






Внедрение современных управленческих
технологий

тыс.
тенге






Показатели прямого результата


Снижение затрат на производство за счет
сокращение потерь на производстве

%

20

30

30



Показатели конечного результата


Количество обученных сотрудников

чел.

150

130

60



Количество предприятий, внедривших
управленческие технологии

пред-
прия-
тия

15

13

6



Показатель качества







Показатель эффективности







Объем бюджетных расходов

тыс.
тенге

149 941,4

165 000

82 500



Бюджетная программа

090 «Исследования в области
индустриально-инновационного развития
Республики Казахстан»

Описание

1. Проведение политики по
индустриально-инновационному и торговому
развитию.
2. Проведение аналитической работы по
проводимым мероприятиям в целях реализации
Государственной программы по
форсированному
индустриально-инновационному развитию
Республики Казахстан на 2010-2014 годы, а
также оценка и анализ эффективности в
отраслях промышленности.

Вид бюджетной программы

в зависимости
от содержания

осуществление
государственных функций,
полномочий и оказание
вытекающих из них
государственных услуг

в зависимости
от способа
реализации

индивидуальная бюджетная
программа

текущая/
развитие

текущая

Наименование показателей бюджетной
программы

Ед.
изм.

2009
год

2010
год

плановый
период

проек-
тируемый
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого результата


Исследования в сфере
индустриально-инновационного развития

%

100

100

100

100

100

Исследования в сфере
индустриально-инновационного развития

ед.

5

2

3

3

Анализ инвестиционных проектов и
подготовка экспертных заключений

ед.


20

20

20

Разработка предложений по устойчивому
развитию электроэнергетики и рынка
электрической энергии

отчет

-

-

-

5

4

4

Показатели конечного результата


Выработка рекомендаций для достижения
индикаторов ГПФИИР, в том числе по
улучшению показателей в сегментах
промышленности

%

100

100

100

100

100

Показатель качества







Оценка текущих результатов и прогноз
экономической эффективности вклада ГПФИИР
в развитие отраслей, регионов и экономики
страны в целом

%

100

100

100

100

100

Оценка текущих результатов и прогноз
экономической эффективности развития
отраслей промышленности

кол-
во

1



Показатель эффективности







Средняя стоимость проведения исследования
в сфере индустриально-инновационного
развития

тыс.
тенге

56 337,5

32 250,0

72 049

72 049

72 049

Объем бюджетных расходов

тыс.
тенге

-

348 450

290 250

340 511

409 732

413 713

Бюджетная
программа

104 - Борьба с наркоманией и наркобизнесом

Описание

Организация и проведение спортивно-массовых и туристских мероприятий в
целях привлечения молодежи и подростков к занятиям физической культуры,
спорта и туризма

Вид
бюджетной
программы

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций,
полномочий и оказание вытекающих из них
государственных услуг

в зависимости от способа
реализации

индивидуальная

текущая/развитие

текущая

Наименование мероприятий и показателей
бюджетной программы

ед.
изм.

Отчетный
период

плановый
период

проек-
тируемый
период

2009
год
(от-
чет)

2010
год
(пл-
ан)

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого результата







1. Кол-во планируемых спортивно-массовых
мероприятий

шт.






2. Кол-во планируемых туристских
мероприятий

шт.

1

1

1

1


Показатели конечного результата







Охват населения, привлекаемого к данным
мероприятиям

чел.

180

800


Показатели качества







Пропаганда здорового образа жизни путем
проведения антинаркотических мероприятий
на республиканском и региональном уровнях
и через средства массовой информации







Показатели эффективности







Стоимость затрат на проведение 1
мероприятия

тыс.
тен-
ге

2503

2220

1818

1984


Объем бюджетных расходов

тыс.
тен-
ге

2503

2220

1818

1984


Бюджетная программа

015 «Целевые трансферты на развитие
областным бюджетам, бюджетам городов
Астаны и Алматы для развития
индустриально-инновационной инфраструктуры
в рамках направления «Инвестор – 2020»

Описание

Строительство инфраструктуры СЭЗ

Вид бюджетной программы

в зависимости
от содержания

предоставление
трансфертов и бюджетных
субсидий

в зависимости
от способа
реализации

индивидуальная бюджетная
программа

текущая/
развитие

развитие

Наименование показателей бюджетной
программы

Ед.
изм.

2009
год

2010
год

плановый период

проек-
тируемый
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого результата







Строительство дорог

км.

6,8

4,09

1,4



Благоустройство бульварной части дорог

км.

1

7,35

1,4



Строительство хозяйственно-питьевого
водопровода

км.

4

6,5

5,4



Строительство водопровода

км.

4,6

3,2

6,2



Строительство бытовой канализации

км.

3,5

6,2

5,2



Строительство ливневой канализации

км.

6,5

3,4

9,7



Строительство тепломагистрали

км.

3

11,8

2,1



Строительство телефонной канализации

км.

5,6

3,4

4,7



Строительство РПК-10кВ и кабельных линий

шт.

4

3

0



Показатель конечного результата







Освоение инвесторами земельных участков
индустриальной зоны, обеспеченных
инженерными сетями

га

96

124



Показатели качества







Согласно строительным нормам и правилам

%

100

100

100

100


Показатели эффективности







Средняя продолжительность ввода объекта
инфраструктуры в эксплуатацию СЭЗ «Морпорт Актау»

ме-
сяцы

6

6

6


Показатели прямого результата







Строительство ж/д соединительных и
погрузочных путей

км.

5100

900

-

6,55

Наружные и внеплощадочные сети
водоснабжения и канализация

км.

8

4,15

4,0

Строительство контрольно-пропускного
пункта (2 шт) и ограждения территории

шт.

2

2

-

Электроснабжение

км.

15,0

16,0

20,1

-

Показатель конечного результата







Соответствие утвержденным требованиям
разработки ТЭО

%

100

100

100

100

100

Обеспечение инженерными сетями субзоны №1

%

-

-

-

18


Количество предприятий, участников СЭЗ

шт.

3

5

6

7


Объем инвестиций

млн.
тен-
ге

9700

1491,4

4041,4

5841,4


Количества рабочих мест с нарастающим
итогом

ед.

1361

1449

1524

1874


Объем промышленной продукции

млрд
тен-
ге

21,2

23,74

26,5

29,69


Показатели качества







Согласно строительным нормам и правилам

%

100

100

100

100


Показатели эффективности







Средняя продолжительность ввода объекта
инфраструктуры в эксплуатацию

ме-
сяцы

6

6

6

6

Объем бюджетных расходов

3 947 727

6 557 046

1 032 000

2 466 000

-

Бюджетная программа

046 «Создание технопарка «Парк ядерных технологий» в городе Курчатове»

Описание

Создание современной инфраструктуры для обеспечения
продвижения высокотехнологичных разработок на рынок,
внедрения их в промышленное производство, развития
новых технологий и решения существующих
социально-экономических проблем г. Курчатова

Вид бюджетной программы

в зависимости от
содержания

осуществление бюджетных
инвестиций

в зависимости от
способа реализации

индивидуальная бюджетная
программа

текущая/развитие

развитие

Наименование показателей
бюджетной программы

Ед.
изм.

2009
год

2010
год

плановый период

проек-
тируемый
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого
результата


Количественные характеристики
комплексов инновационной
инфраструктуры

ком-
пл-
екс

1

-




Показатели конечного
результата


Обеспечение потребности в
современных объектах
инновационной инфраструктуры
(бизнес-инкубатор,
бизнес-центр,
лабораторно-производственные
помещения; промышленные
ускорители электронов,
информационно-
телекоммуникационная сеть,
транспортно-логический
терминал; венчурный фонд) для
клиентов технопарка

%

20

-

58



Показатель качества


1. Созданные наукоемкие
производства

про-
из-
вод-
ства

2

-

3



2. Созданные рабочие места

ра-
бо-
чие
мес-
та

28

-

46



Показатель эффективности


Средние затраты по оказанию
услуг для клиентов технопарка

тыс.
тен-
ге

3 366

-

24 738



Средний объем произведенной
продукции

тыс.
тен-
ге

1 467

-

989 360



Объем бюджетных расходов

тыс.
тен-
ге

988 900

-

1 353 263



Бюджетная программа

047 «Создание Центра ядерной медицины и биофизики»

Описание

Обеспечение условий для промышленного производства
радиофармпрепаратов, создания и освоения новых методик
диагностики и терапии, проведения научных исследований
для создания новых продуктов ядерной медицины

Вид бюджетной программы

в зависимости от
содержания

осуществление бюджетных инвестиций

в зависимости от
способа реализации

индивидуальная бюджетная
программа

текущая/развитие

развитие

Наименование показателей
бюджетной программы

Ед.
изм.

2009
год

2010
год

плановый период

проек-
тируемый
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого
результата


Строительство корпуса
производства
радиофармпрепаратов

%

8,2

40,6

28,3

-

Реконструкция существующей
материальной базы и
строительство сетей
энергоснабжения

СМР %

-

-




Строительство корпуса
радиационной стерилизации

СМР %

-

-

-



Начало строительства
Лечебно-диагностического
корпуса

СМР %

-

-

-



Показатели конечного
результата


Введен в эксплуатацию корпус
по производству
радиофармпрепаратов Центра
ядерной медицины и биофизики
для организации промышленного
производства
радиофармпрепаратов с целью
обеспечения создаваемых
отделений ядерной медицины в
крупных городах Казахстана и
организации экспортных поставок

корпус

-

-




Показатель качества


Производство
радиофармпрепаратов
соответствуют требованиям
надлежащей производственной
практики (GMP)

%






Показатель эффективности


Средняя стоимость затрат в
месяц

тыс.
тенге

24 241,7

119 475,4

83 333,3



Объем бюджетных расходов

тыс.
тенге

290 900

1 433 705

1 000 000



Бюджетная программа

048 «Целевые трансферты на развитие областным
бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на развитие
теплоэнергетической системы»

Описание

Обеспечение жилых зон и общественных зданий надежным
электро- и теплоснабжением, газификация населенных
пунктов

Вид бюджетной программы

в зависимости от
содержания

предоставление трансфертов и
бюджетных субсидий

в зависимости от
способа реализации

индивидуальная бюджетная
программа

текущая/развитие

развитие

Наименование показателей
бюджетной программы

Ед.
изм.

2009
год

2010
год

плановый период

проек-
тируемый
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Мероприятия бюджетной
программы:

тыс.
тенге






1. Акмолинская область

тыс.
тенге


1 098 696


2. Актюбинская область

тыс.
тенге


2 000 000

2 130 019

3. ВКО

тыс.
тенге


6 000 000

6 000 000

6 000000

4. г.Алматы

тыс.
тенге


11 874 296

5 724 000

6 000000

5. г.Астана

тыс.
тенге


60 792 794

55 612 000

50288000

6. Карагандинская область

тыс.
тенге


1 946 960

2 330 726

2 669 274

7. Мангистауская область

тыс.
тенге


3 064 903


8. Павлодарская область

тыс.
тенге


836 527


Показатели прямого
результата


Количество проектов,
направленных на развитие
теплоэнергетической системы
областей и гг. Астаны и Алматы

шт.

30

28

24

26

9

8

Показатели конечного
результата







Количество областей и гг.
Астаны и Алматы, которым
выделены средства на развитие
теплоэнергетической системы

шт.

-

8

8

8

-

-

Показатель эффективности


Средние затраты на
строительство 1 проекта

млн.
тенге

1 417,5

2 251,9

3 279,1

3 369,7

7 977,4

8 119,6

Объем бюджетных расходов

тыс.
тенге

42 525 857

63 055 512

85 258 162

87 614 176

71 796 745

64 957 274

Бюджетная программа

049 «Передислокация геофизической обсерватории
«Боровое»

Описание

Строительство на новом месте инфраструктуры
Геофизической обсерватории «Боровое», включающей
сейсмическую и инфразвуковую станции, приборные
сооружения (горные выработки и скважины), технические
и жилые здания, системы энергопитания и
телекоммуникаций, грозозащиты

Вид бюджетной программы

в зависимости от
содержания

осуществление бюджетных
инвестиций

в зависимости от
способа реализации

индивидуальная бюджетная
программа

текущая/развитие

развитие

Наименование показателей
бюджетной программы

Ед.
изм.

2009
год

2010
год

плановый период

проек-
тируемый
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого
результата







Количество разработанных ПСД

проект

1

1

-

-

-

рабочая
доку-
мен-
тация

-

2

-

-

-

Объем выполненных
строительно-монтажных работ
СМР

%

-

24,2

46,8

-

Выполнение строительно-монтажных работ 1-этапа

%

100





Лабораторный корпус

шт.

-

1

-

-

-

Реконструкция системы сбора и
передачи данных Большебазовой
сейсмической группы «Боровое»

система

-

1

-

-

-

Реконструкция сетей на
действующей площадке

комп-
лекс

-

1

-

-

-

Обустройство инженерных сетей,
подъездных дорог на новой
площадке

комп-
лекс

-

1

-

-

-

Капитальный ремонт зданий и
сооружений на новой площадке:







- КПП

шт.

-

1

-

-

-

- Подстанция

шт.

-

1

-

-

-

- Ангар

шт.

-

1

-

-

-

Измерительные комплексы

шт.

-

-

-

-

-

Тестирование станции

ед.

-

-

-

-


Выполнение СМР второго этапа

%

57,52



Показатели конечного
результата







Увеличение информационного
ресурса по мониторингу ядерных
испытаний и землетрясений

гб/год

-

-

-



Показатель качества







Соответствие с международными
требованиями, разработанными
Подготовительной комиссией
Организации по Договору о
всеобъемлющем запрещении
ядерных испытаний (СТВТО)

%






Показатель эффективности







Оснащение структур системы
ядерного мониторинга
высокотехнологичной
современной цифровой
аппаратурой и средствами
связи, интегрированными с
аналогичными системами других
стран

комп-
лекс






Объем бюджетных расходов

тыс.
тенге

15 000

399 883

1 214 967

-

Бюджетная программа

050 «Увеличение уставного капитала АО «Фонд
национального благосостояния «Самрук-Казына» для
обеспечения конкурентоспособности и устойчивости
национальной экономики»

Описание

Увеличение уставного капитала АО «Фонд национального
благосостояния «Самрук-Казына» с последующим
увеличением уставного капитала:
- АО «КЕГОК» для реализации проекта «Реконструкция ВЛ
220 кВ ЦГПП–Осакаровка»;
- АО «Самрук-Энерго» для реализации проектов
«Строительство Балхашской ТЭС», «Строительство
подстанции «Кенсай», Строительство подстанции ПС
110/10кВ №3А «Новая», Строительство подстанции ПС
110/10-10кВ «Мамыр», Строительство подстанции
ПС-110/10 «Алтай» , «Комбинированная система
золошлакоудаления АлЭС ТЭЦ-1», «Реконструкция и
расширение золоотвала ТЭЦ-3, 2-этап строительства»,
«Реконструкция и расширение Алматинской ТЭЦ-2 АО
«АлЭС». III очередь. Бойлерная»;
- АО «Казахстан темир жолы» для реализации проектов
«Строительство ЖД Хоргос-Жетыген», «Строительство ЖД
Узень - граница Туркменистана»;
- АО «НК «Казмунайгаз» для реализации проекта
«Строительство газопровода Бейнеу-Бозой-Акбулак»

Вид бюджетной программы

в зависимости от
содержания

осуществление бюджетных
инвестиций

в зависимости от
способа реализации

индивидуальная бюджетная
программа

текущая/развитие

развитие

Наименование показателей
бюджетной программы

Ед.
изм.

2009
год

2010
год

плановый период

проек-
тируемый год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Мероприятия бюджетной
программы:

тыс.
тенге






1. Увеличение уставного
капитала АО «Фонд
национального благосостояния
«Самрук-Казына»

тыс.
тенге



33 363 504

418 117

Показатели прямого
результата







Обеспечение эффективной
реализации прорывного проекта
в атомной отрасли,
государственной жилищной
программы, также
низкорентабельных проектов с
учетом процентов путем
капитализации дочерних
компаний АО «ФНБ
«Самрук-Казына» в рамках
предусмотренных в
республиканском бюджете
средств (кол-во дочерних
предприятий, у которых
увеличены уставные капиталы)

ед.

5

12

4

1

Строительство подстанции ПС
110/10кВ №3А «Новая»

шт.






Строительство подстанции ПС
110/10-10кВ «Мамыр»

шт.






Строительство подстанции
ПС-110/10 «Алтай»

шт.






Показатели конечного
результата







Строительство Балхашской ТЭС
Период реализации проекта
2010-2015 гг.
Реализация проекта обеспечит
покрытие дефицита
электроэнергии в южном
регионе, который составляет
6,86 млрд.кВтч в год







Строительство подстанции
«Кенсай»







Прирост трансформаторной
мощности

МВА



500

Комбинированная система
золошлакоудаления АлЭС ТЭЦ-1







Обеспечение возможности
дальнейшей эксплуатации
станции, сохраняя объемы
отпуска в год:







- электрической энергии

млн.
кВтч

450

450

- тепловой энергии

млн.
Гкал



1,9

Реконструкция и расширение
золоотвала ТЭЦ-3, 2-этап
строительства







Обеспечение возможности
дальнейшей эксплуатации
станции, сохраняя объемы
отпуска в год:







- электрической энергии

млн.
кВтч

800

800

- тепловой энергии

млн.
Гкал

0,1

0,1

Реконструкция и расширение
Алматинской ТЭЦ-2 АО «АлЭС».
III очередь. Бойлерная







Увеличение отпускаемой
тепловой энергии в год

Гкал



1063

Строительство ЖД
Хоргос-Жетыген







Строительство железной дороги

км



293,73

Сокращение расстояния от Китая
до южных регионов Казахстана и
стран Центральной Азии

км



550

Строительство ЖД Узень –
государсвтенная граница с
Туркменистаном







Строительство железной дороги

км



145,7

Открытие новых раздельных
пунктов на участке Узень –
государственная граница с
Туркменистаном

ед.



7

Сокращение расстояния
железнодорожной линии между
Казахстаном и Ираном

км



600

Газопровод
Бейнеу-Бозой-Акбулак









Кол-во компрессорных станций

ед.



2

Охват населенных пунктов

ед.



400

Создание рабочих мест на
период эксплуатации

чел.



491

«Реконструкция ВЛ 220 кВ
ЦГПП–Осакаровка»







Прирост трансформаторной
мощности

МВА



330

Показатель качества







Количество реализуемых
проектов путем капитализации
АО «ФНБ «Самрук-Казына» в
рамках предусмотренных в
республиканском бюджете
средств

ед.

14

8

4

1

Показатель эффективности







Средняя сумма выделяемых
бюджетных средств на 1 проект

тыс.
тенге

9 996 276,2

12 070 976,75

8 340 876

418 117

Объем бюджетных расходов

тыс.
тенге

-

139 947 867

144 851 721

33 363 504

418 117

Бюджетная программа

051 «Кредитование АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» для обеспечения конкурентоспособности и устойчивости национальной экономики»

Описание

Предоставление бюджетного кредита АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» для последующего кредитования:
- АО «КТЖ» для приобретения пассажирских вагонов;
- АО «Досжан темир жолы (ДТЖ)» для  реализации проекта «Строительство ЖД Шар-Усть-Каменогорск», АО «БРК-Лизинг», АО «Казэкспогарант»

Вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

предоставление бюджетных кредитов

в зависимости от способа реализации

индивидуальная бюджетная программа

текущая/развитие

развитие

Наименование показателей бюджетной программы

ед. изм.

2009 год

2010 год

плановый период

проектируемый год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Мероприятия бюджетной программы:

тыс. тенге






Предоставление бюджетного кредита АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына»

тыс. тенге



24 673 376

18931 411

Показатели прямого результата







Предоставление кредита АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына»

шт.

2

4

1

1

Показатели конечного результата







Обеспеченность новыми пассажирскими вагонами

%

9,1



Соответствие утвержденным требованиям разработки ТЭО по проекту «Строительство ЖД Шар-Усть-Каменогорск»

%

100

100



Экспорт локомотивов

шт.

10



Обновление основных средств за счет финансирования АО «БРК-Лизинг»

%

3



Показатель качества







Количество конечных заемщиков, получивших кредит от АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына»

шт.

2

2

1

1

Показатель эффективности







Средняя сумма предоставленных кредитов на 1 проект

тыс. тенге

9 401 500

11 650 000

24 673 376

18 931 411

Объем бюджетных расходов

тыс. тенге

-

18 803 000

46 600 000

24 673 376

18 931 411

Бюджетная программа

054 «Целевые трансферты на развитие областному бюджету
Костанайской области для увеличения уставного капитала
АО «СПК «Тобол» в целях реализации проекта по сборке
автомобилей»

Описание

Организация серийного выпуска автомобилей марок «УАЗ»
на базе производственных площадей АО «Агромашхолдинг»
совместным казахстанско-российским предприятием ТОО
«СарыаркаАвтоПром» (далее - Товарищество).

Вид бюджетной программы

в зависимости от
содержания

предоставление трансфертов и
бюджетных субсидий

в зависимости от
способа реализации

индивидуальная бюджетная
программа

текущая/развитие

бюджетная программа развития

Наименование показателей
бюджетной программы

Ед.
изм.

2009
год

2010
год

плановый период

проек-
тируемый
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатель прямого
результата







Организация (создание)
производства автомобилей

произ-
водст-
венная
линия

-

1

-

-

Показатель конечного
результата







Увеличение валового
регионального продукта
Костанайской области по виду
экономической деятельности:
промышленность

%

-

0,015

3,1


Показатель эффективности







Реализация автомобилей в год

штук

-

20

4132


Объем бюджетных расходов

тыс.
тенге

-

2 360 022

-

-

Бюджетная программа

055 Развитие инфраструктуры специальной экономической
зоны «Парк информационных технологий»

Описание

Развитие инфраструктуры специальной экономической зоны
«Парк инновационных технологий

Вид бюджетной программы

в зависимости от
содержания

осуществление бюджетных
инвестиций

в зависимости от
способа реализации

индивидуальная бюджетная
программа

текущая/развитие

развитие

Наименование показателей
бюджетной программы

Ед.
изм.

2009
год

2010
год

плановый период

проек-
тируемый
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого
результата







Разработанное ПСД

шт.


1


Показатели конечного
результата


Получение заключения РГП
«Государственная
вневедомственная экспертиза
проектов»

шт.


1


Показатель эффективности







Положительное заключение РГП
«Государственная
вневедомственная экспертиза
проектов»

шт.


1


Объем бюджетных расходов

тыс.
тенге


250 000


Бюджетная программа

066 «Увеличение уставных капиталов юридических лиц на
развитие индустриально-инновационной инфраструктуры»

Описание

Создание Российско-казахстанского венчурного фонда.
Финансирование создания и внедрения инноваций путем
долевого участия в уставном капитале инвестируемых
компаний.
Обеспечение научного и аналитического сопровождения
реализации ГПФИИР развития Казахстана, оценки
промежуточных этапов ее реализации, осуществления
прогнозов развития отраслей промышленности, а также
оказание методической помощи государственным органам в
разработке системных мер поддержки развития
промышленности

Вид бюджетной программы

в зависимости от
содержания

осуществление бюджетных
инвестиций

в зависимости от
способа реализации

индивидуальная бюджетная
программа

текущая/развитие

развитие

Наименование показателей
бюджетной программы

Ед.
изм.

2009
год

2010
год

плановый период

проек-
тируемый
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого
результата







Количество инновационных
проектов

ед.

-

4




Создание Центра металлургии в
Восточно-Казахстанской области
(степень готовности)

%


60


Создание АО «Казахстанский
институт развития индустрии» с
численностью 50 ед.

ед.

-

1

-

-


Создание и развитие
конструкторского бюро
сельскохозяйственного
машиностроения

ед.

1



Создание управляющей компании
СЭЗ ПИТ

ед.


1


Показатели конечного
результата







Увеличение услуг
инновационного характера;
развитие
государственно-частного
партнерства путем привлечения
частных инвесторов в создание
венчурных фондов; производство
высокотехнологичной и
конкурентоспособной продукции
и ее реализация на
отечественном и зарубежных
рынках

%

10

15



Внедрение на предприятиях ГМК
новых технологий,
апробированных в Центре
металлургии

ед.


3

8

10

10

Показатели качества







Повышение объема инновационной
продукции

млн.
тенге

-

30

30

-


Увеличение количества
патентов, защищающих новые
технологии

%



20

30

40

Увеличение услуг
инновационного характера

млн. тенге

-

10

10

-


Создание новых рабочих мест

ед.

-

100

100

-











Показатели эффективности







Затраты на создание Центра
металлургии в
Восточно-Казахстанской области

тыс.
тенге

1 100 000

941 000


Затраты на создание и развитие
конструкторского бюро
сельскохозяйственного
машиностроения

тыс.
тенге

719 000



Затраты на создание
управляющей компании СЭЗ ПИТ

тыс.
тенге


80 900


Объем бюджетных расходов

тыс.
тенге

-

2 000 000

1 819 000

1 021 900

-

7.2. Свод бюджетных расходов

Ед.изм.

от-
чет-
ный
год

план
теку-
щего
года

плановый период

проек-
тируемый
год

1-й
год

2-й
год

3-й
год

4-й
год

5-й
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

ВСЕГО бюджетных расходов:

тыс.
тенге

96 589 984,7

283 355 912

316 803 997

115 084 591

162 409 283

112 615 568

0

текущие бюджетные программы

тыс.
тенге

14 733 019

21 658 039

25 789 816

25 166 516

28 034 038

28 308 766

0

бюджетные программы развития

тыс.
тенге

81 856 964,8

261 697 873

291 014 181

89 918 076

134 375 245

84 306 802

0