"Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің 2011 - 2015 жылдарға арналған стратегиялық жоспары туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 19 ақпандағы № 158 қаулысына өзгеріс енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2013 жылғы 5 тамыздағы № 784 қаулысы

      Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
      1. Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің 2011 – 2015 жылдарға арналған стратегиялық жоспары туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 19 ақпандағы № 158 қаулысына (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2011 ж., № 20, 252-құжат) мынадай өзгеріс енгізілсін:
      көрсетілген қаулымен бекітілген Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің 2011 – 2015 жылдарға арналған стратегиялық жоспары осы қаулының қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.
      2. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі және ресми жариялануға тиіс.

      Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі                                     С. Ахметов

Қазақстан Республикасы
Үкіметінің     
2013 жылғы 5 тамыздағы
№ 784 қаулысына  
қосымша      

Қазақстан Республикасы
Үкiметiнiң     
2011 жылғы 19 ақпандағы
№ 158 қаулысымен 
бекiтiлген     

Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлiгiнiң
2011 – 2015 жылдарға арналған
стратегиялық жоспары

1-бөлiм. Миссиясы мен пайымдауы

      Миссиясы

      Агроөнеркәсіптік кешенде мемлекеттің саясатын тиімді қалыптастыру және жүзеге асыру арқылы бәсекеге қабiлеттi агроөнеркәсiптік кешенді құру.

      Пайымдауы

      Бәсекеге қабiлеттi агроөнеркәсiптік кешенді құру.

2-бөлiм. Ағымдағы жағдайды және қызметтің тиiстi
салаларының (аялар) даму үрдiстерiн талдау

1-стратегиялық бағыт. Агроөнеркәсіптік кешенді дамыту

      Ауыл шаруашылығы жалпы өнім өндірісінің көлемі 2011 жылы
27 %-ға өсті және 2,2 трлн. теңгеден асты. Ауыл шаруашылығы өндірісінің осындай өсуі соңғы 10 жылдың ішінде ең жоғары көрсеткіш болып табылады.
      2011 жылы ауыл шаруашылығындағы еңбек өнімділігі 4,4 мың АҚШ долларын құрады.
      2011 жылы ауыл шаруашылығының негізгі капиталына инвестициялардың келуі 22,4 %-ға өсіп, 107,4 млрд. теңгені құрады.
      2011 жылы Агроөнеркәсіпті (бұдан әрі – АӨК) қолдау үшін республикалық бюджеттен 253 млрд. теңге бөлінді (2010 жылы – 233 млрд. теңге).
      «ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» АҚ АӨК қаржыландыру көлемі 235 млрд. теңге құрады немесе 2010 жылдың деңгейінен 1,5 есе артық (151,5 млрд. теңге).
      Сонымен қатар, агроөнеркәсіптік кешеннің субъектілерін мемлекеттік қолдау субсидиялау, жеңілдетілген кредит беру, салық салу, ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілер мен халық болып саналатын негізгі тұтынушыларға (игілік алушы) арналған қызметтерді ақысыз түрде көрсету арқылы іске асырылады.
      Өсімдік шаруашылығы.
      Қазақстан Республикасы Статистика агенттігінің мәліметтері бойынша 2011 жылы барлық ауыл шаруашылығы дақылдарының егіс алқабы 21,2 млн. га, соның ішінде дәнді дақылдар – 16,2 млн. га, оның ішінде бидай 13,8 млн. га құрады. Майлы дақылдар 1,8 млн. га, мақта – 160,6 мың га, қант қызылшасы 21,0 мың га, картоп және бақша дақылдары тиісінше 184,2 және 196,5 мың га алқапқа егілді.
      Дәнді дақылдар алқабы 2010 жылмен салыстырғанда 427,3 мың га (2,6 %) қысқарып, 16,2 млн. га құрады, бидай алқаптары 448,1 мың га қысқарып, 13,8 млн. га құрады.
      Сонымен қатар, 2010 жылмен салыстырғанда дәндік жүгері алқабы – 2,2 мың га, дәнді бұршақ дақылдар – 19,9 мың га, күнбағыс – 85,8 мың га, соя – 8,9 мың га, зығыр – 95,8 мың га, мақта – 23,4 мың га, қант қызылшасы – 0,9 мың га, көкөніс-бақша дақылдары – 12,7 мың га, картоп – 4,4 мың га, жемшөптік дақылдар – 97,3 мың га ұлғайды.
      Астық дақылдар өнімділігінің рекордтық көрсеткіш нәтижесінде (гектардан 17 центнер) 2011 жылы таза салмағында 27 млн. тонна жиналған болатын. Астықтың осы көлемі елдің ішкі қажеттілігін толығымен қамтамасыз етіп, 15 млн. тонна шамасында астықты экспортқа шығаруға мүмкіндік берді.
      2011 жылы су ресурстарын сақтау технологияларын пайдаланумен астық дақылдары 11,7 млн. га алқапта (астық алқабының 72 %) өндірілген, ал астық дақылдары егіс алқаптарын 47 %-да егу және жинау жұмыстары заманауи жоғары өнімді егіс кешендерімен және комбайндармен жүргізілді, бұл өткен жылмен салыстырғанда 2 %-ға жоғары.
      Құрылымдық және технологиялық әртараптандыру бағдарламасын сәтті жүзеге асыру нәтижесінде үш жылдың ішінде майлы дақылдар алқаптарын екі еселеуге мүмкіндік болды (905 мың тоннадан 2011 жылы 1,8 млн. га-ға дейін). Өз кезегінде осы жағдай 1,1 млн. тонна майлы дақылдарды жинауға мүмкіндік беріп, өсімдік майына деген ішкі қажеттілікті қамтамасыз етті.
      Жылыжайлар құрылысы белсенді дамыды. Жабық топырақтағы көкөніс дақылдарының жалпы жиналымы 28 мың тоннаны құрап, 2010 жылмен салыстырғанда 53 %-ға артты. Нәтижесінде, көкөніс дақылдарындағы елдің ішкі қажеттілігі маусым аралық кезеңде 29 %-ға қамтылған болатын.

Негiзгi проблемаларды талдау

      Сонымен қатар, өсімдік шаруашылығында өзекті мәселелер де бар. Олардың ішінде негізгі дақылдар бойынша өнімділіктің әлемдік өнімділік көрсеткіштерімен салыстырғанда төмен деңгейде болуы, астық тасығыштар мен астық және майлы дақылдарды сақтау қуаттарының тапшылығы, ауыл шаруашылығы өндірушілері білімінің жетіспеушілігі және агротехнологияларды ендірудің төмен деңгейі, тұқымдық материалдың төмен сапасы. Жеміс-көкөніс өнімдерін өндіру үшін негізгі тежеуші факторлар ұсақ тауарлы өндірушілер арасында бөлінген суарылатын жерлердің тапшылығы.

Негiзгi iшкi және сыртқы факторларды бағалау

      Ауыл шаруашылығы өндірісін жүргізудің саланы одан ары дамытуына сыртқы факторы ретіндегі табиғат – ауа райлық жағдайлардан жоғары тәуекелін есепке алғанда ауыл шаруашылығы өнімі өндірісінің тұрақтылығын кепілдеу үшін өсімдік шаруашылығындағы сақтау жүйесін одан әрі дамытудың қажеттілігі бар.
      Осыған байланысты, өсімдік шаруашылығындағы міндетті сақтандыру жөніндегі қызметтердің экономикалық қолжетімділігін арттыру мақсатында сақтандыру компаниялары төлеген сақтандыру төлемдерін субсидиялау нысанында ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілерді мемлекеттік қолдауды жүзеге асыру жоспарланып отыр.
      Сонымен қатар, селекция, сортты сынаулар және тұқым шаруашылығы мәселесінің маңыздылығын есепке ала отырып, селекция жүйесінің дамуын, сорттар мен гибридтердің мемлекеттік және өндірістік сынауын, түпнұсқа және элиталық тұқымдардың өндірілуін, олардың бiрiншi - үшiншi репродукцияға дейiн тұқым шаруашылық желiсiнде көбеюiн, мемлекеттік сорттық және тұқымдық бақылау жетілдіретін болады.
      Өсірілетін ауыл шаруашылығы дақылдарының түсімділігін ұлғайту және сапасын арттыру мақсатында тұқымдардың, оның ішінде, отандық ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілердің егуіне арналған тұқымдардың сорттық және егістік сапасын мемлекеттік сараптауын қамтамасыз ету жоспарланып отыр.
      Астық өндірісінің инфрақұрылымын дамытуға ерекше назар аударылатын болады, өйткені дәнді дақылдар ауыл шаруашылығы өнімдерін экспорттау құрылымында неғұрлым үлкен үлес алады. Элеваторлар мен астық тасығыштар жетіспеушілігі проблемасы астықты өңдеу мен сақтауға, сондай-ақ оны тасымалдауға арналған қуаттылықтарды құру және кеңейту есебінен шешілетін болады.
      Мал шаруашылығы.
      2011 жылы республиканың мал шаруашылығы саласында ауыл шаруашылығы құрылымдарындағы малдың саны және мал шаруашылығы өнім өндірісінде оң серпін белгіленген, осында ірі қара малдың саны орта есеппен 12 %-ға, қой - 5 %-ға, жылқы - 17 %-ға, түйе – 6,2 %-ға, құс – 5,4 %-ға өсті.
      Асыл тұқым жүйесінің шаруашылығында асыл тұқымды ірі қара малдың саны 178,8 мың бастан 196,2 мың басқа (10 %-ға) ұлғайды.
      Еттің (сойылған түрінде) және жұмыртқаның өндірісі өткен жылғы деңгейде сақталды. Сүт өндірісі 3,0 %-ға төмендеді.
      Соңғы 5 жыл ішінде құс етінің өндірісі 2 есе өсті (2006 жылы құс фабрикалары 55 мың тонна құс етін өндірген болатын). Сонымен қатар, өндірістегі отандық фабрикалардың үлесі республикадағы құс етінің жалпы өндірісінде 90 %-ды құрайды. Олармен 2011 жылы барлық санаттағы шаруашылықтармен өндірілген құс етінің 111 мың тоннадан 103 мың тоннасы өндірілген. Импорттық құс етінің үлестік салмағы 2006 жылғы 70 %-дан 2011 жылы 55 %-ға дейін төмендеді.
      Мал шаруашылығы өнімінің өнеркәсіптік өндіріс жүйесінің құрылуына Мемлекет басшысының тапсырмасы бойынша 2011 жылдан бастап сәтті іске асырылып жатқан ірі қара мал етінің (бұдан әрі – ІҚМ) экспорттық әлеуетін дамыту жөніндегі жобасы әсерін тигізуде. Оның шеңберінде 2500 шаруа қожалықтарын құру жоспарланып отыр.
      2011 жылдың қорытындылары бойынша 17,7 мың бордақылау орынға арналған бордақылау алаңдарының құрылысы қаржыландырылған, 13,5 мың бас етті ІҚМ әкелінген, шаруа және фермер қожалықтары 55,6 мың бас сүтті ІҚМ сатып алған.

Негiзгi проблемаларды талдау

      Оң өзгерістермен қатар мал шаруашылығы саласында өзекті мәселелер де бар. Мал шаруашылығы өнімінің үлкен үлесі халықтың жеке қосалқы шаруашылықтарда (2012 жылдың 1 қаңтары бойынша жеке қосалқы шаруашылығында (бұдан әрі – ЖҚШ) 76,7 % ІҚМ, 67 % қой мен ешкі, 72,5 % шошқа, 62,7 % жылқы және 40,9 % құс) өндірілетініне байланысты мал шаруашылығы саласы келесі сипаттамаларға ие: жануарлардың төмен генетикалық әлеуеті, күтіп-бағудың заманауи технологиялардың және басқа технологиялардың аз қолданылуы төмен өнімділіктің және өнімнің төмен сапасына әкеліп соғады, ішкі нарықтағы артып отырған сұранысты қамтымай, өзіндік құнының жоғары болуына және бәсекеге қабілеттіліктің төмендеуіне, импортқа тәуелділіктің қалыптасуына әкеледі.

Негiзгi iшкi және сыртқы факторларды бағалау

      Мал шаруашылығы саласын дамыту және тауар өндірушілерді өндірісін технологиялық қайта жаңғыртуға ынталандыру, сондай-ақ өндірілген мал шаруашылығы өнімдерінің көлемі мен сапасын арттыру мақсатында мал шаруашылығы өнімдерін өндірушілерді мемлекеттік қолдауды жалғастыру ұсынылады. Мемлекеттік қолдау мал шаруашылығы өнімдерін өндіруге жұмсалатын шығындарды өтеуге, ауыл шаруашылығы жануарларының аналық басын азықтандыру үшін пайдаланылатын жемшөптің құнын арзандатуға бағытталатын болады, бұл олардың санын өсіруді ынталандыруға мүмкіндік береді және соның салдарынан алынатын төлдің саны ұлғаяды.
      Асыл тұқымды малдардың үлес салмағын арттыру, етті малдың гендік қорын, сондай-ақ тауар өндірушілердегі ауыл шаруашылығы жануарларының өнімділік сапасын қалпына келтіру және ұлғайту мақсатында отандық және шетелдік селекцияның асыл тұқымды өнімдерін сатып алу үшін ауыл шаруашылығы тауарларын өндірушілерді мемлекеттік қолдау жалғасатын болады.
      Тауар өндірушілердің асыл тұқымды материал (малдар, тұқымдар және эмбриондар) сатып алу бойынша шығындарын өтеу мемлекеттік қолдаудың негізгі тәсілі болады.
      Бұдан басқа, ауыл шаруашылығы жануарларының сапалық құрамы мен тұқымдық сапаларын жақсартумен айналысатын тауар өндірушілерге асыл тұқымды аналық басты және асыл тұқымды тұқымдық бұқаларды күтіп-бағу бойынша, сондай-ақ селекциялық және асыл тұқымдық жұмыстар жүргізу бойынша шығындарын субсидиялау түрінде қолдау көрсетілетін болады.
      Мемлекеттік қолдау қой шаруашылығын, жылқы шаруашылығын, түйе шаруашылығын және құс шаруашылығын дамытуға да таралатын болады, бұл ауыл шаруашылығы жануарларының жалпы табынындағы асыл тұқымды мал басының үлесін ұлғайту үшін жағдай жасайды және олардың өнімділігін арттырады.
      Отандық құс фабрикаларына асыл тұқымдық материал (тәуліктік балапан және инкубациялық жұмыртқа) сатып алу бойынша қолдау көрсетілетін болады.
      Асыл тұқымды мал шаруашылығын субсидиялау 2011 жылы басталған ІҚМ етінің экспорттық әлеуетін арттыру жөніндегі жобаны одан әрі іске асыруды қамтамасыз етуге мүмкіндік береді.
      АӨК өнімінің өндірісі және оны қайта өңдеу.
      Азық-түліктер өндірісінің көлемі өткен жылдың деңгейінде сақталған (747,4 млрд. теңге).
      Азық-түлік өнімі өндіріс құрылымындағы негізгі үлесті астық өңдеу (31,1 %), ет өңдеу (9,4 %), сүт өңдеу (10,2 %), балық өңдеу (3,2 %), жеміс-көкөніс (2,2 %), май өңдеу саласы (2,6 %) және шырын өндірісі (9,5 %) құрайды.
      Көкөністер консервілерінің, макаронның, күріштің, шырындардың, маргариннің, шоколадтың, кондитерлік тағамдардың, өсімдік майының және шұжық өнімдерінің, сондай-ақ сүт өнімінің барлық түрлер өндірісінің өсуі байқалады.
      2011 жылы қайта өңдеу өнімінің экспорттық көлемі 1 001,8 млн. АҚШ долларын құрап, 2010 жылмен салыстырғанда 3,4 %-ға артық. Экспорттық жеткізулер негізінен қышқыл сүт өнімдер, етті және етті-өсімдік консервілер, өңделген сүт, кондитерлік тағамдар және жеміс-көкөністік консервілер бойынша жүргізілген.
      Қазақстан Республикасы Статистика агенттігінің мәліметтері бойынша негізгі капиталға деген жеке инвестициялар 4,4 %-ға (27,3-тен 28,5 млрд. теңгеге дейін), шетелдік инвестициялар 3,8 есе өсті (102-ден 384,9 млн. теңгеге дейін).

Негiзгi проблемаларды талдау

      Қайта өңдеу секторын дамытуды бәсеңдететін негізгі факторлар ретінде шикізаттың төмен сапасы және тапшылығы, сауда-логистикалық инфрақұрылымның дамымауы болып табылады, бұл қайта өңдеу қуаттылықтары жүктемесінің аз болуына әкеп соғады.

Негiзгi iшкi және сыртқы факторларды бағалау

      Ауыл шаруашылығы өнімдерін қайта өңдеу саласында отандық өнім сапасын арттыру, азық-түлік тауарларының түр-түрін кеңейту және сол арқылы Кеден одағы бойынша біздің негізгі сауда серіктестерімен бәсекелестікке тең жағдайлар жасау үшін өндірісті техникалық және технологиялық қайта жарақтау, халықаралық сапа стандарттарына көшу өзекті болып қалуда.
      Осыған байланысты, негізгі және аналым құралдарын сатып алу үшін ЕДБ алынған кредиттердің сыйақы мөлшерлемесін субсидиялау арқылы ауыл шаруашылығы өнімін қайта өңдеу кәсіпорындарын мемлекеттік қолдау жалғастырылатын болады.
      АӨК техникалық қамтылуы.
      Ауыл шаруашылығы тауарларын өндірушілер соңғы бес жылда озық шетелдік өндірушілердің барынша өнімділігі жоғары техникаларын сатып алуда. Нәтижесінде ауыл шаруашылығы өндірісін энергиямен қамтамасыз ету 2002 жылмен салыстырғанда 19,5 %-ға өсті және 165 жылқы күшін немесе 100 гектар жыртылған жерге 123 кВт құрайды. Салыстыру үшін, Ресейде ауыл шаруашылығы өндірісінің энергиямен қамтамасыз етілуі 259 кВт, Германия, Голландия, Италияда – 350 кВт, Францияда - 364 кВт, Ұлыбританияда - 404 кВт, АҚШ-та – 405 кВт құрайды. Бұл ретте, мәселен жалпы техника санының 4,9 %-ын құрайтын «Хорш», «Джон-Дир», «Кейс», «Морис» өнімділігі жоғары егу кешендері егіс алаңдарының 35,2 %-ын егеді.

Негiзгi проблемаларды талдау

      Сонымен қатар, қазіргі таңда машиналар мен жабдықтардың абсолютті санының өсу серпініне қарамастан, Қазақстан Республикасындағы ауыл шаруашылығы техникасы паркінің 80 %-ы тозған. Қазіргі таңда пайдаланудың нормативтік мерзімі 8-10 жыл кезінде 80 %-дан астам астық жинау комбайндары мен тракторларының орташа пайдаланылған жылы 13-14 жыл, 71 % астық жинау комбайндары, 93 % тракторлар және 95 % тұқым себетін машина есептен шығаруға жатады, ауыл шаруашылығы техникаларының қолда бар паркі жалпы 87 % шегінде тозған. 2004-2009 жылдары техниканың қатардан шығып қалуының орташа коэффициенті оң болды (жылына 0,7 %).

Негiзгi iшкi және сыртқы факторларды бағалау

      Ауыл шаруашылығы техникасының паркін жаңарту және кеңейту мақсатында лизинг құралын және лизинг төлемдерін субсидиялау тетігін пайдалана отырып мемлекеттік қолдауды жалғастыру қажет.
      Ғылыми қамтамасыз ету және АӨК кадрларын даярлау.
      Агроөнеркәсіптік кешен саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулерді қаржыландыру көлемі жылына 3,3 млрд. теңгеден астамды құрайды.
      АӨК кадрларының даярлығы 18 мамандық бойынша 10 жоғары білім беру мекемесінде және 25 мамандық бойынша 168 техникалық және кәсіптік білім берудің ауылдық білім беру мекемесінде жүргізіледі.
      Ең қажет етілетін агрономдар, зоотехниктер, ветеринариялық-санитариялық дәрігерлер мен фельдшерлер, фермер-менеджерлер, инженер-механиктер, ет және сүт өнімдерінің, астықты қайта өңдеу және нан пісіру өнеркәсібінің инженер-технологтары, техник-технологтар, техник-электриктер, техник-жерге орналастырушылар, шебер-жөндеушілер, электромонтерлер, тракторист-машинистер және тағы басқа мамандықтар.

Негiзгi проблемаларды талдау

      Қазақстанның салалық аграрлық ғылымының қазіргі жай-күйі жеткіліксіз қаржыландырумен, ғылыми әзірлемелерді енгізудің қиындығымен, білім тарату жүйесінің жеткіліксіз дамуымен, алдыңғы қатарлы шетелдік технологиялар трансфертінің дамымаған деңгейімен, инновацияларды енгізудің бастапқы сатыларында қолжетімді қаржыландырудың жоқтығымен, инновациялық әзірлемелерге деген дамымаған сұраныспен және т.б. сипатталады
      Аграрлық сала үнемі жоғары кәсіптік мамандардың жетіспеушілігін сезеді. Ол әсіресе саланың ерекшілігіне байланысты. Біріншіден, сала жалақысы ең төменгілердің қатарында (Қазақстан Республикасы Статистика агенттігінің мәліметтері бойынша 2011 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша ауыл шаруашылығындағы орташа айлық жалақының мөлшері 36332 теңге, өнеркәсіпте 93043 теңге, республика бойынша 77482 теңге).
      Екіншіден, ауылды жерлердің әлеуметтік инфрақұрылымы қалалықтан айтарлықтай артта қалуда.
      Үшіншіден, ауыл шаруашылығы қызметкерлерін еңбек жағдайлары басқа сала қызметкерлерінің еңбегінен анағұрлым қиындау. Осы аталған себептер аграрлық мамандықтар түлектерінің жұмысқа орналасудың төмен деңгейіне себепші болды.

Негiзгi iшкi және сыртқы факторларды бағалау

      Қазіргі уақытта ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілер үшін білім беру және консультациялық қызметтерге қол жеткізуді арттыру мақсатында аграрлық ғылымын реформалау бойынша жұмыс жүргізілуде.
      Аграрлық секторды кадрлармен қамтамасыз ету мониторингке сәйкес Ауыл шаруашылығы министрлігі ағымдағы оқу жылына мемлекеттік білім беру тапсырысты құру үшін Білім және ғылым министрлігіне АӨК мамандықтары бойынша кадрлар қажеттілігі туралы тапсырысын жыл сайын жолдайды.
      2010 - 2011 оқу жылында бакалавриатта ауыл шаруашылығы – 1730 және ветеринариялық мамандықтары бойынша – 550, магистратурада: ауыл шаруашылығы – 110 және ветеринариялық мамандықтар бойынша – 50;
2011 - 2012 оқу жылында бакалавриатта ауыл шаруашылығы – 1930 грант орындары және ветеринариялық мамандықтар бойынша – 630, магистратурада: ауыл шаруашылығы – 372 және ветеринариялық мамандықтар бойынша – 110.
      Фитосанитариялық қауіпсіздік.
      Қазақстан Республикасындағы фитосанитариялық қауіпсіздік деңгейі Қазақстаннан өсімдік шаруашылығы өнімдерін шығаруға тыйым салу жағдайларының төмен санымен қанағаттанарлық деңгейде.
      Фитосанитариялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету мақсатында заманауи жабдықтарды қолдана отырып, карантиндік, ерекше қауіпті және зиянды организмдердің дамуы мен тарауының мониторингін уақтылы жүргізу, олардың таралу болжамын жасау, карантиндік зиянды организмдердің таралу ошақтарын оқшаулау мен жою жөніндегі және зиянды және ерекше қауіпті организмдерге қарсы күресу жөніндегі іс-шараларды өткізу үшін олардың таралу координаталарын айқындау қажет.
      Ветеринариялық және азық-түлік қауіпсіздігі.
      Ветеринария саласында тұрақсыздығы елдің АӨК дамуына негізгі қауіп болып табылатын республикадағы эпизоотиялық қолайлылықты және тамақ өнiмдерiнiң қауiпсiздiгiн қамтамасыз ету бойынша мақсатты жұмыстар тұрақты негiзде жүргiзiлуде.

Негiзгi проблемаларды талдау

      Ветеринариялық және азық-түлік қауіпсіздігі жүйесін дамытуды бірқатар факторлар бәсеңдетеді. Мал басының басым бөлігі жеке қосалқы шаруашылықтарда, бұл ветеринариялық бақылауды жүргізуді қиындатады. Қазіргі уақытта ақпараттық жүйелер «фермадан үстелге дейінгі» өнімнің жолын анықтауды, эпизоотиялық қадағалауды жүргізуге мүмкіндігін жасауды, ауру тарауының мониторингін жүргізуді және болжамдауды қамтамасыз етпейді. Ветеринариялық препараттардың, диагностикумдардың қатаң бақылауы жоқ. Қолданыстағы инфрақұрылым ветеринариялық қауіпсіздіктің тиісті деңгейін қамтамасыз етпейді, ветеринариялық ұйымдар (коммуналдық мемлекеттік кәсіпорындар, облыстық және аудандық ветеринариялық зертханалар) барлық қажетті жабдықпен тиісті түрде жабдықталмаған.
      2011 жылы 227 аса инфекциялық аурулардың ошағы тіркелген еді. Осының нәтижесінде Қазақстанның бірқатар облыстарында мал шаруашылығы өнімінің экспортына тыйым салынған болатын.
      Ең таралған аурулардың қатары ірі қара және кіші малдың бруцелезі және лейкоз. 2011 жылы бруцелездің 75038 ІҚМ және 32705 кіші мүйізді мал (бұдан әрі – КММ) сынақ сынамасы оң қорытындыны көрсетті, сондай-ақ лейкозға 58 046 оң сынама анықталды. Бұл 2010 жылмен салыстырғанда аурулар саны тиісінше 14 %, 15 % және 10 %-ға төмендегенін көрсетеді.

Негiзгi iшкi және сыртқы факторларды бағалау

      Ветеринариялық зертханалар қызметін халықаралық стандарттар талаптарына сәйкестендіру мақсатында 2007 жылдан бастап қазіргі уақытқа дейін зертханалардың құрылысы мен материалдық-техникалық жағдайын жаңарту бойынша жұмыс жүргізілуде. Осылайша, 11 облыстық, 15 аудандық ветеринариялық зертханалардың құрылысы аяқталды, олар жоғары сезгіш талдауларды жүргізуге арналған ең заманауи жабдықтармен қамтылған.
      Азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін ауыл шаруашылығы малын тиісті ветеринариялық-санитариялық жағдайларда сою жүйесін ұйымдастыру бойынша жұмыс жүргізілді. Соңғы екі жыл ішінде
(2010 – 2011 жылдары) ауыл шаруашылық малын союдың 1553 нысаны (178 сою пункті, 1337 сою алаңы, 38 ет өңдеуші кәсіпорны) құрылды, жалпы республикалық қажеттілікті 89 %-ға қамтиды.
      Дүниежүзілік сауда ұйымына (бұдан әрі – ДСҰ) жоспарланып отырған кіру ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілерден халықаралық тамақ қауіпсіздігі стандарттарына сәйкес келетін сапалы және қауіпсіз өнімді жеткізуді талап етеді. Осыған байланысты, халықаралық ұйымдармен ынтымақтастық шеңберінде заңнамалық база жетілдіріледі, Жануарлардың ауруларына қарсы күресу стратегиялары қайта қаралады, ауруларды бақылау, қадағалау және мониторингі үшін ықпалдастырылған ақпараттық жүйесі бар зертханалардың кең таралған желісі құрылатын болады.
      Бұдан басқа, алдын алу іс-шараларын жүргізу тиімділігінің негізіне халықаралық стандарттарға сәйкес келетін ветеринариялық диагностикалық және иммундық алдын алу препараттарын қолдану жүйесі, оның ішінде әлемнің жетекші өндірушілері қатысатын отандық биоөнеркәсіпті кезең-кезеңімен дамыта отырып GMP/GLP алынатын болады.

3-бөлiм. Стратегиялық бағыттар, мақсаттар, мiндеттер,
нысаналы индикаторлар, iс-шаралар және нәтижелердiң
көрсеткiштерi

3.1-бөлiм. Стратегиялық бағыттар, мақсаттар, мiндеттер,
нысаналы индикаторлар, iс-шаралар және нәтижелердiң
көрсеткiштерi

      1-стратегиялық бағыт. Агроөнеркәсiптік кешенді дамыту.

      1.1-мақсат. Қазақстан Республикасы АӨК субъектілерінің бәсекеге қабілеттілігін арттыру үшін жағдай жасау

      Осы мақсаттарға қол жеткiзуге бағытталған бюджеттiк бағдарламалардың кодтары 001, 009, 023, 043, 048, 074, 082, 090, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 220, 222.

Нысаналы индикаторлар (қол жеткiзудiң соңғы мерзiмiн (кезеңiн) көрсете отырып)

Ақпарат көзi

Өлшем бiрлiгi

Есептi кезең

Жоспарлы кезең

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Агроөнеркәсіптік кешеннің жалпы қосылған құны

статдеректер

өткен жылға %-бен

113,2

88,4

120,1

87,8

103

103,5

103

2. Ауыл шаруашылығындағы еңбек өнімділігі

статдеректер

мың. теңге

415,2

372,3

492,3

500

515

530

546

3. АӨК экспорттың жалпы көлеміндегі экспорттық әлеуеті

есептiк деректер

%

3,9

3,4

2,1

3,4

2

2,1

2,2

4. Азық-түлік тауарлары ресурстарының жалпы көлеміндегі отандық өндірістің үлесі

статдеректер

%

67,8

73,6

73

73

73

73

73

5. Кредиттер мен лизингтің қолжетімділігін арттыру жөніндегі шаралар есебінен АӨК-ге тартылған мемлекеттік емес кредиттік қаражат көлемі

есептiк деректер

млрд. теңге

-

-

-

-

82,8

28,5

26,8

6. Дүниежүзiлiк экономикалық форумның Жаһандық бәсекеге қабiлеттiлiк рейтингіндегi «Аграрлық саясаттың ауыртпалығы» көрсеткіші бойынша Қазақстан Республикасының позициясы

Дүниежүзілік экономикалық форумның есебі

рейтингтегі орын

78

49

49

48

48

47

47

      Нысаналы индикаторларға қол жеткiзудің жолдары, құралдары және әдiстерi
      1.1.1-міндет. Жеміс-жидек дақылдары мен жүзімнің элиталық тұқымдары мен екпелерінің экономикалық қолжетімділігін арттыру

Тікелей нәтижелер көрсеткіштері

Ақпарат көзi

Өлшем бiрлiгi

Есептi кезең

Жоспарлы кезең

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Субсидиялаумен қамтылған сатып алынған таңдаулы тұқымдар көлемі

есептiк деректер

мың. тонна

-

-

-

-

73,5

73,5

73,5

2. Субсидиялаумен қамтылған сатып алынған таңдаулы көшеттер көлемі

есептiк деректер

мың дана

-

-

-

-

2433

2433

2433

3. Субсидиялаумен қамтылған жеміс-жидек дақылдары мен жүзімнің көпжылғы көшеттерін отырғызудың алаңы

есептiк деректер

га

-

-

-

-

12,86

12,86

12,86

4. Субсидиялаумен қамтылған жеміс-жидек дақылдары мен жүзімнің көпжылдық көшеттерінің аналықтарына қызмет көрсету алаңы

есептiк деректер

га

-

-

-

-

29,3

29,3

29,3

Тiкелей нәтижелердiң көрсеткiштерiне қол жеткiзуге арналған iс-шаралар

жоспарлы кезеңде iске асырудың мерзiмi

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

1. Бірегей және элиталық тұқымдардың субсидиялануын жүргізу

-

-

X

X

X

      1.1.2-міндет. Тұқымның сорттық және егістік сапасын сараптаудың экономикалық қолжетімділігін арттыру

Тікелей нәтижелер көрсеткіштері

Ақпарат көзi

Өлшем бiрлiгi

Есептi кезең

Жоспарлы кезең

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Тұқымдардың сапасын анықтауға арналған зерттеулер саны

есептiк деректер

мың дана

-

-

-

-

330,4

330,4

330,4

Тiкелей нәтижелердiң көрсеткiштерiне қол жеткiзуге арналған iс-шаралар

жоспарлы кезеңде iске асырудың мерзiмi

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015
жыл

1

2

3

4

5

6

1. Тұқымдық және отырғызу материалдарының сорттық және егістік сапасының сараптауын жүргізу

-

-

X

X

X

      1.1.3-міндет. Өсімдік шаруашылығындағы сақтандырудың экономикалық қолжетімділігін арттыру

Тікелей нәтижелер көрсеткіштері

Ақпарат көзi

Өлшем бiрлiгi

Есептi кезең

Жоспарлы кезең

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Сақтаумен қамтылған егістік алқаптарының үлесі

есептiк деректер

%

-

-

-

-

73

74

74

Тiкелей нәтижелердiң көрсеткiштерiне қол жеткiзуге арналған iс-шаралар

жоспарлы кезеңде iске асырудың мерзiмi

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015
жыл

1

2

3

4

5

6

1. Өсімдік шаруашылығындағы сақтандыру кезінде сақтандыру төлемдерінің субсидиялануын жүргізу

-

-

X

X

X

      1.1.4-міндет. Малды күтіп-бағудың және мал шаруашылығы өнімдері өндірісінің экономикалық қолжетімділігін арттыру

Тікелей нәтижелер көрсеткіштері

Ақпарат көзi

Өлшем бiрлiгi

Есептi кезең

Жоспарлы кезең

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Субсидиямен қамтылған аграрлық құрылымдардағы ІҚМ аналық малдың саны

есептiк деректер

мың бас

-

-

-

-

360,4

360,4

360,4

2. Құрама және байытылған жемшөпті арзандатуға арналған субсидиямен қамтылған өндірілетін сиыр етінің көлемі

есептiк деректер

мың. тонна

-

-

-

-

28,2

28,2

28,2

3. Құрама және байытылған жемшөпті арзандатуға арналған субсидиямен қамтылған өндірілетін қой етінің көлемі

есептiк деректер

мың. тонна

-

-

-

-

3,1

3,1

3,1

4. Құрама және байытылған жемшөпті арзандатуға арналған субсидиямен қамтылған өндірілетін жылқы етінің көлемі

есептiк деректер

мың. тонна

-

-

-

-

4,4

4,4

4,4

5. Құрама және байытылған жемшөпті арзандатуға арналған субсидиямен қамтылған өндірілетін шошқа етінің көлемі

есептiк деректер

мың. тонна

-

-

-

-

25,6

25,6

25,6

6. Құрама және байытылған жемшөпті арзандатуға арналған субсидиямен қамтылған өндірілетін құс етінің көлемі

есептiк деректер

мың. тонна

-

-

-

-

126,2

126,2

126,2

7. Құрама және байытылған жемшөпті арзандатуға арналған субсидиямен қамтылған өндірілетін жүннің көлемі

есептiк деректер

мың. тонна

-

-

-

-

1,3

1,3

1,3

8. Құрама және байытылған жемшөпті арзандатуға арналған субсидиямен қамтылған өндірілетін сүттің көлемі

есептiк деректер

мың. тонна

-

-

-

-

235,3

235,3

235,3

9. Құрама және байытылған жемшөпті арзандатуға арналған субсидиямен қамтылған өндірілетін тауарлық жұмыртқаның көлемі

есептiк деректер

млн. дана

-

-

-

-

2205,8

2205,8

2205,8

Тiкелей нәтижелердiң көрсеткiштерiне қол жеткiзуге арналған iс-шаралар

жоспарлы кезеңде iске асырудың мерзiмi

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015
жыл

1

2

3

4

5

6

1. Мал шаруашылығы өнімнің өнімділігін және сапасын арттыруын субсидиялауды қамтамасыз ету

-

-

X

X

X

      1.1.5-міндет. Асыл тұқымды өнімнің экономикалық қолжетімділігін  арттыру

Тікелей нәтижелер көрсеткіштері

Ақпарат көзi

Өлшем бiрлiгi

Есептi кезең

Жоспарлы кезең

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Бөлінген субсидиялар шеңберінде отандық селекциялы сатып алынған асыл тұқымды ірі қара малдың саны

есептiк деректер

мың бас

-

-

-

-

13,5

13,5

13,5

2. Бөлінген субсидиялар шеңберінде шетелдік селекциялы сатып алынған етті бағыттағы ірі қара малдың саны

есептiк деректер

мың бас

-

-

-

-

14

14

14

3. Бөлінген субсидиялар шеңберінде шетелдік селекциялы сатып алынған сүтті бағыттағы ірі қара малдың саны

есептiк деректер

мың бас

-

-

-

-

2

2

2

4. Етті және сүтті ірі қара мал шаруашылығында селекциялық-асыл тұқымды жұмысты жүргізуге субсидиялаумен қамтылған мал басының саны

есептiк деректер

бас

-

-

-

-

238 393

238 393

238 393

5. Жеке қосалқы шаруашылықтардан қалыптастырылған қоғамдық табында шағылыстыру үшін пайдаланылатын, ұстауға субсидиялаумен қамтылған етті тұқымды асыл тұқымды бұқалардың саны

есептiк деректер

бас

-

-

-

-

994

994

994

6. Субсидиялаумен қамтылған ауыстырып салынған эмбриондар саны

есептiк деректер

дана

-

-

-

-

1110

1110

1110

7. Жасанды ұрықтандыруға субсидиялаумен қамтылған ұрық дозаларының саны

есептiк деректер

мың доза

-

-

-

-

284,7

284,7

284,7

8. Сатып алынған, субсидиялаумен қамтылған етті бағыттағы тәуліктік балапандар саны

есептiк деректер

мың бас

-

-

-

-

287

287

287

9. Сатып алынған, субсидиялаумен қамтылған жұмыртқа бағыттағы тәуліктік балапандар саны

есептiк деректер

мың бас

-

-

-

-

736,5

736,5

736,5

10. Сатып алынатын инкубациялық жұмыртқа саны

есептiк деректер

мың дана

-

-

-

-

4381

4381

4381

11. Сатып алынған, субсидиялаумен қамтылған қойлардың асыл тұқымды төлдерінің саны

есептiк деректер

мың бас

-

-

-

-

135,7

135,7

135,7

12. Сатып алынған, субсидиялаумен қамтылған маралдардың асыл тұқымды төлдерінің саны

есептiк деректер

мың бас

-

-

-

-

0,2

0,2

0,2

13. Сатып алынған, субсидиялаумен қамтылған шошқалардың асыл тұқымды төлдерінің саны

есептiк деректер

мың бас

-

-

-

-

6,5

6,5

6,5

14. Сатып алынған, субсидиялаумен қамтылған жылқылардың асыл тұқымды төлдерінің саны

есептiк деректер

мың бас

-

-

-

-

3,5

3,5

3,5

15. Сатып алынған, субсидиялаумен қамтылған түйелердің асыл тұқымды төлдерінің саны

есептiк деректер

мың бас

-

-

-

-

0,4

0,4

0,4

Тiкелей нәтижелердiң көрсеткiштерiне қол жеткiзуге арналған iс-шаралар

жоспарлы кезеңде iске асырудың мерзiмi

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015
жыл

1

2

3

4

5

6

1. Асыл тұқымды мал шаруашылығын қолдауға арналған іс-шараларды субсидиялауды қамтамасыз ету

-

-

X

X

X

      1.1.6-міндет. Кредиттер мен лизингтің экономикалық қолжетімділігін арттыру

Тікелей нәтижелер көрсеткіштері

Ақпарат көзi

Өлшем бiрлiгi

Есептi кезең

Жоспарлы кезең

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Сыйақы мөлшерлемесін субсидиялау есебінен берілген, АӨК субъектілеріне кредиттер және олардың ішінде лизингінің көлемі

есептiк деректер

млрд. теңге

-

-

-

-

188,4

289,2

315,5

Тiкелей нәтижелердiң көрсеткiштерiне қол жеткiзуге арналған iс-шаралар

жоспарлы кезеңде iске асырудың мерзiмi

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

1. АӨК субъектілеріне негізгі және айналма құралдарын толықтыруға берілген кредиттер мен лизинг бойынша сыйақы мөлшерлемесін өтеу

-

-

Х

Х

Х

      1.1.7-міндет. Білім беру қызметтерінің, аграрлық ғылым нәтижелерінің және консультациялық қызметтердің экономикалық қолжетімділігін арттыру

Тікелей нәтижелер көрсеткіштері

Ақпарат көзi

Өлшем бiрлiгi

Есептi кезең

Жоспарлы кезең

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Аграрлық ғылымның нәтижелерінің білім беру және кеңес беру қызметтерімен қамтылған АӨК субъектілерінің саны

есептiк деректер

бірлік

-

-

-

-

2375

2375

2375

Тiкелей нәтижелердiң көрсеткiштерiне қол жеткiзуге арналған iс-шаралар

жоспарлы кезеңде iске асырудың мерзiмi

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014
жыл

2015
жыл

1

2

3

4

5

6

1. АӨК ғылыми қамтамасыз етуді іске асыру, оның ішінде:




- бағдарламалық-нысаналы

-

-

Х

Х

Х

- гранттық қаржыландыру

-

-

-

Х

Х

- негізгі қаржыландыру

-

-

Х

Х

Х

2. Білім тарату жүйесін дамытуды іске асыру

-

-

Х

Х

Х

3. Аграрлық технологиялардың трансферт және коммерциялау жүйелерін жетілдіру және қызмет көрсету

-

-

Х

Х

Х

4. Бірлескен ғылыми-білім беру кешендерін (орталықтарын) құру

-

-

Х

Х

Х

5. АӨК субъектілерін ақпараттық–консультациялық қамтамасыз етуді жүзеге асыру

-

-

Х

Х

Х

      1.1.8-міндет. Фитосанитариялық қауіпсіздік жүйесін дамыту

Тікелей нәтижелер көрсеткіштері

Ақпарат көзi

Өлшем бiрлiгi

Есептi кезең

Жоспарлы кезең

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Карантиндік және ерекше қауіпті зиянды организмдердің таралу қаупінің коэффициенті

есептiк деректер

коэффициент

-

-

-

-

1,02

1

0,98

Тiкелей нәтижелердiң көрсеткiштерiне қол жеткiзуге арналған iс-шаралар

жоспарлы кезеңде iске асырудың мерзiмi

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

1. Фитосанитариялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету

-

-

Х

Х

Х

2. Аса қауіпті зиянды зиянкестерге, ауыл шаруашылығы дақылдарының аурулары мен карантиндік объектілерге қарсы химиялық күресті жүргізу

-

-

Х

Х

Х

3. Аса қауіпті зиянды зиянкестерін, ауыл шаруашылығы дақылдарының аурулары мен карантиндік объектілерін анықтау бойынша маршруттық зерттеулерді жүргізу

-

-

Х

Х

Х

      1.1.9-міндет. Ветеринариялық қауіпсіздік жүйесін дамыту

Тікелей нәтижелер көрсеткіштері

Ақпарат көзi

Өлшем бiрлiгi

Есептi кезең

Жоспарлы кезең

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Өндірісі халықаралық стандарттар бойынша сертификатталған ветеринариялық дәрмектерді қолдана отырып, жануарлардың аса қауіпті аурулары диагностикалық зерттеулерінің үлесі

есептiк деректер

%

-

-

-

-

7

20

65

2. Өндірісі халықаралық стандарттар бойынша сертификатталған жануарлардың аса қауіпті ауруларына қарсы иммунопрофилактикалық ветеринариялық дәрмектерді қолданудың үлесі (оның ішінде өндірісі GMP)

есептiк деректер

%

-

-

-

-

25

30

40

Тiкелей нәтижелердiң көрсеткiштерiне қол жеткiзуге арналған iс-шаралар

жоспарлы кезеңде iске асырудың мерзiмi

2011
жыл

2012
жыл

2013
жыл

2014
жыл

2015
жыл

1

2

3

4

5

6

1. Өндірісі халықаралық стандарт бойынша сертификатталған ветеринариялық препараттарды пайдалана отырып, инфекцияларға жануарлардың аса қауіпті ауруларына диагностикалық зерттеулер жүргізу

-

-

Х

Х

Х

2. Жергілікті деңгейде эпизоотияға қарсы іс-шаралар жүргізу

-

-

Х

Х

Х

3. Ветеринария бойынша референттік зерттеулер жүргізу

-

-

Х

Х

Х

4. Жануарларға арналған ветеринариялық зертханалар мен виварийлерді салуды аяқтау

-

-

Х

Х

Х

5. Ветеринариялық зертханаларды материалдық-техникалық жабдықтау

-

-

Х

Х

-

6. Жануарлардың аса қауіпті аурулары бойынша инфекциялардың ошақтарын уақтылы анықтау, оқшаулау және сауықтыру

-

-

Х

Х

Х

7. Өндірісі халықаралық стандарт бойынша сертификатталған жануарлардың аса қауіпті ауруларына қарсы ветеринариялық препараттар сатып алу

-

-

Х

Х

Х

8. Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі (бұдан әрі - ҚР АШМ) ведомстволық бағынысты ұйымдарын материалдық-техникалық жарақтау

-

-

Х

Х

Х

9. Халықаралық стандарттарға сәйкес тамақ қауіпсіздігі мәселелері бойынша ветеринариялық заңнаманы жетілдіру

-

-

Х

Х

Х

      1.1.10-міндет. Ауыл шаруашылығына агрохимиялық қызмет етудің тиімділігін арттыру

Тікелей нәтижелер көрсеткіштері

Ақпарат көзi

Өлшем бiрлiгi

Есептi кезең

Жоспарлы кезең

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Жыртылған жерлерді агрохимиялық байқап тексеру ауданы

есептiк деректер

млн. га

-

-

-

-

3,5

3,5

3,5

Тiкелей нәтижелердiң көрсеткiштерiне қол жеткiзуге арналған iс-шаралар

жоспарлы кезеңде iске асырудың мерзiмi

2011
жыл

2012
жыл

2013
жыл

2014
жыл

2015
жыл

1

2

3

4

5

6

1. Топырақтардың агрохимиялық құрамын айқындау жөніндегі ғылыми-әдістемелік қызмет көрсету

-

-

Х

Х

Х

      1.1.11-міндет. Ауыл шаруашылығы дақылдарын мемлекеттік сорттық сынау тиімділігін арттыру

Тікелей нәтижелер көрсеткіштері

Ақпарат көзi

Өлшем бiрлiгi

Есептi кезең

Жоспарлы кезең

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Ең өнімді және бағалы сорттарды айқындау бойынша сорттық сараптама саны

есептiк деректер

бірлік

-

-

-

-

6725

6725

6725

Тiкелей нәтижелердiң көрсеткiштерiне қол жеткiзуге арналған iс-шаралар

жоспарлы кезеңде iске асырудың мерзiмi

2011
жыл

2012
жыл

2013
жыл

2014
жыл

2015
жыл

1

2

3

4

5

6

1. Ауыл шаруашылығы дақылдарының сорттық сараптама бойынша қызмет ету

-

-

Х

Х

Х

      1.1.12-міндет. Агроөнеркәсіптік кешенінің субъектілері үшін мемлекеттік қызмет көрсету жүйесін дамыту

Тікелей нәтижелер көрсеткіштері

Ақпарат көзi

Өлшем бiрлiгi

Есептi кезең

Жоспарлы кезең

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Электрондық форматқа көшірілген мемлекеттік қызметтер үлесі

есептiк деректер

%

-

-

-

-

31

51

62

2. Халыққа қызмет көрсету орталықтарына берілген мемлекеттік қызметтер үлесі

есептiк деректер

%

-

-

-

-

2

6

13

Тiкелей нәтижелердiң көрсеткiштерiне қол жеткiзуге арналған iс-шаралар

жоспарлы кезеңде iске асырудың мерзiмi

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

1. «2012-2013 жылдары АӨК саласындағы бірыңғай ақпараттық кеңістікте электрондық-ақпараттық ресурстарды, жүйелерді және ақпараттық-телекоммуникациялық желілерді дамыту (АӨК-Платформа)» ТЭН іске асыру

-

-

Х

-

-

      1.1.13-міндет. Ауыл шаруашылығындағы техникалық реттеу жүйесін дамыту

Тікелей нәтижелер көрсеткіштері

Ақпарат көзi

Өлшем бiрлiгi

Есептi кезең

Жоспарлы кезең

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. АӨК өнімдерін Кеден одағының техникалық регламенттеу жүйесімен қамту үлесі

есептiк деректер

%

-

-

-

-

58,3

75

83,3

Тiкелей нәтижелердiң көрсеткiштерiне қол жеткiзуге арналған iс-шаралар

жоспарлы кезеңде iске асырудың мерзiмi

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

1. «Ет және ет өнімдерінің қауіпсіздігі туралы» Кеден одағының техникалық регламентін әзірлеу

-

-

Х

-

2. «Тыңайтқыштардың қауіпсіздігі туралы» Кеден одағының техникалық регламентін әзірлеу

-

-

-

Х

-

3. «Сүтке және сүт өнімдеріне арналған техникалық регламент» Кеден одағының техникалық регламентін әзірлеу

-

-

-

Х

-

4. «Жемшөп және жемшөп қоспаларының қауіпсіздігі туралы» Кеден одағының техникалық регламентін әзірлеу

-

-

-

Х

5. Кедендік одақ (бұдан әрі-КО) техникалық регламенттерінің талаптарын орындауға қажетті бірыңғай стандарттар тізбесіне қосу үшін ұлттық, мемлекетаралық, халықаралық стандарттарды талдауды жүргізу

-

-

Х

Х

Х

6. Кеден одағы техникалық регламенттерінің талаптарын орындауды қамтамасыз ететін мемлекетаралық стандарттар әзірлеуге ұсыныстар дайындау

-

-

Х

Х

Х

      1.1.14-міндет. АӨК-дегі мемлекеттік бақылау және қадағалау жүйесінің тиімділігін арттыру

Тікелей нәтижелер көрсеткіштері

Ақпарат көзi

Өлшем бiрлiгi

Есептi кезең

Жоспарлы кезең

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Заңнаманың талаптарын бұзғаны үшін берілген нұсқамалардың орындалу үлесі

есептiк деректер

%






өсімдік шаруашылығы және фитосанитариялық қауіпсіздік саласындағы

-

-

-

-

85

87

88

ветеринария саласындағы

-

-

-

-

86

88

89

2. Мемлекеттiк бақылау субъектiлерiн жоспарлы тексерулер санын азайту (тексеру жүргiзудiң жыл сайынғы жоспарына сәйкес):

есептiк деректер

бірлік






агроөнеркәсiптiк кешендегi инспекцияда

-

-

-

-

22760

21117

19349

ветеринарияда






Тiкелей нәтижелердiң көрсеткiштерiне қол жеткiзуге арналған iс-шаралар

жоспарлы кезеңде iске асырудың мерзiмi

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

1. Бақылау мен қадағалауды жүргізген кезде алдын алу сипатындағы және өсімдіктер карантині саласындағы заңнаманы бұзушылық үшін жауапкершілікті қатаңдату шараларын енгізуді көздейтін заң жобасының тұжырымдамасын әзірлеу

-

-

Х

-

-

2. Ақпараттық жүйенің техникалық экономикалық негіздемесін (бұдан әрі – ТЭН) әзірлеу және белгіленген тәртіппен бекіту

-

-

Х

-

-

3.2. Мемлекеттiк органның стратегиялық бағыттары мен
мақсаттарының мемлекеттiң стратегиялық мақсаттарына сәйкестiгi

Мемлекеттiк органның стратегиялық бағыттары мен мақсаттары

Стратегиялық және (немесе) бағдарламалық құжаттың атауы

1

2

1-стратегиялық бағыт. Агроөнеркәсiптік кешенді дамыту

1.1-мақсат. Қазақстан Республикасы АӨК субъектілерінің бәсекеге қабілеттілігін арттыру үшін жағдай жасау

Қазақстан Республикасының Президентi Н.Ә. Назарбаевтың 2010 жылғы 29 қаңтардағы «Жаңа онжылдық – жаңа экономикалық өрлеу - Қазақстанның жаңа мүмкiндiктерi» атты Қазақстан халқына Жолдауы; Қазақстан Республикасының Президентi Н.Ә. Назарбаевтың 2011 жылғы 28 қаңтардағы «Болашақты бірге қалаймыз!» атты Қазақстан халқына Жолдауы; Қазақстан Республикасының Президентi Н.Ә. Назарбаевтың 2012 жылғы 27 қаңтардағы «Әлеуметтік-экономикалық жаңарту – Қазақстан дамуының басты бағыты» атты Қазақстан халқына Жолдауы; Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2010 жылғы 19 наурыздағы № 958 Жарлығымен бекiтiлген Қазақстан Республикасын үдемелi индустриялық-инновациялық дамыту жөнiндегi 2010 - 2014 жылдарға арналған мемлекеттiк бағдарлама, Агроөнеркәсіптік кешен қызметкерлерінің республикалық форумы

4-бөлiм. Функционалдық мүмкiндiктердi дамыту

Мемлекеттік органның стратегиялық бағытының, мақсатының және міндетінің атауы

Мемлекеттік органның стратегиялық бағытын іске асыру бойынша іс-шаралары және мақсаты

Іске асырылу кезеңі

1

2

3

1-стратегиялық бағыт. Агроөнеркәсiптік кешенді дамыту
1.1-мақсат. Қазақстан Республикасы АӨК субъектілерінің бәсекеге қабілеттілігін арттыру үшін жағдай  жасау
1.1.1-міндет. Жеміс-жидек дақылдары мен жүзімнің элиталық тұқымдары мен екпелерінің экономикалық қолжетімділігін арттыру
1.1.2-міндет. Тұқымның сорттық және егістік сапасын сараптаудың экономикалық қолжетімділігін арттыру
1.1.3-міндет. Өсімдік шаруашылығындағы сақтандырудың экономикалық қолжетімділігін арттыру
1.1.4-міндет. Малды күтіп-бағудың және мал шаруашылығы өнімдері өндірісінің экономикалық қолжетімділігін арттыру
1.1.5-міндет. Асыл тұқымды өнімнің экономикалық қолжетімділігін арттыру
1.1.6-міндет. Кредиттер мен лизингтің экономикалық қолжетімділігін арттыру
1.1.7-міндет. Білім беру қызметтерінің, аграрлық ғылым нәтижелерінің және консультациялық қызметтердің экономикалық қолжетімділігін арттыру
1.1.8-міндет. Фитосанитариялық қауіпсіздік жүйесін дамыту
1.1.9-міндет. Ветеринариялық қауіпсіздік жүйесін дамыту
1.1.10-міндет. Ауыл шаруашылығына агрохимиялық қызмет етудің тиімділігін арттыру
1.1.11-міндет. Ауыл шаруашылығы дақылдарын мемлекеттік сорттық сынау тиімділігін арттыру
1.1.12-міндет. Агроөнеркәсіптік кешен субъектілері үшін мемлекеттік қызмет көрсету жүйесін  дамыту
1.1.14-міндет. АӨК-дегі мемлекеттік бақылау және қадағалау жүйесінің тиімділігін арттыру
1.1.13-міндет. Ауыл шаруашылығындағы техникалық реттеу  жүйесін дамыту

ҚР жоғары басшыларының бақылаудағы актілері мен тапсырмаларының орындалу мониторингін жүргізу

2011 – 2015 жылдар

Бюджеттік өтінімдерді қалыптастыру кезінде Министрлік пен ведомствоға қарасты мекемелер қолданатын барлық қолданыстағы тиесілілік нормаларының шығындар номаларының тексерісін жүргізуді қамтамасыз ету

Болашағы бар қызметкерлерді мансап бойынша көтерілуін қамтамасыз ету

Бос лауазымдардың міндетін атқару бойынша конкурс жүргізу

Мемлекеттік қызметкерлерді бекітілген лимит бойынша ҚР Президенті жанындағы мемлекеттік басқару академиясына біліктілігін арттыру және қайта даярлау курстарына жіберу

Тиісті мемлекеттік қызметкерлерді бекітілген лимит бойынша біліктілікті арттыру курстарына жіберу

«Әкімшілік рәсімдер туралы» 2000 жылғы 27 қарашадағы Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес Министрліктің сайтындағы бөлімдер бойынша ақпараттың толық және сапалы болуын қамтамасыз ету

Жеке және заңды тұлғаларға ҚР АШМ көрсететін мемлекеттік қызметтердің автоматтандырылуын жүргізу

Агроөнеркәсіптік кешендегі НҚА құқықтық мониторингін жүргізуді қамтамасыз ету

Ұсынылған заңға тәуелді НҚА жобаларға сапалы құқықтық сараптама жүргізілуін қамтамасыз ету

5-бөлiм. Ведомствоаралық өзара iс-қимыл

Қол жеткізу үшiн ведомствоаралық өзара iс-қимылды қажеттi мiндеттер көрсеткiштерi

Ведомствоаралық өзара iс-қимыл жүзеге асырылатын мемлекеттiк орган

Мемлекеттiк орган жүзеге асыратын шаралар

1

2

3

1-стратегиялық бағыт. Агроөнеркәсiптік кешенді дамыту

1.1-мақсат. Қазақстан Республикасы АӨК субъектілерінің бәсекеге қабілеттілігін арттыру үшін жағдай жасау

1.1.1-міндет. Элиталық тұқымдар мен жеміс-жидек дақылдары мен жүзім көшеттерінің экономикалық қолжетімділігін арттыру
ТНК 1. Субсидиялаумен қамтылған сатып алынған таңдаулы тұқымдар көлемі;
2. Субсидиялаумен қамтылған сатып алынған таңдаулы көшеттер көлемі;
3. Субсидиялаумен қамтылған жеміс-жидек дақылдары мен жүзімнің көпжылғы көшеттерін отырғызудың алаңы;
4. Субсидиялаумен қамтылған жеміс-жидек дақылдары мен жүзімнің көпжылдық көшеттерінің аналықтарына қызмет көрсету алаңы.

ЖАО

Тұқым шаруашылығын дамытудың субсидиялануын іске асыру.

1.1.4-міндет. Мал шаруашылығындағы тауарлар, жұмыстар мен қызметтердің экономикалық қолжетімділігін арттыру
ТНК 1. Субсидиямен қамтылған аграрлық құрылымдардағы ІҚМ аналық малдың саны;
2. Құрама және байытылған жемшөпті арзандатуға арналған субсидиямен қамтылған өндірілетін сиыр етінің көлемі;
3. Құрама және байытылған жемшөпті арзандатуға арналған субсидиямен қамтылған өндірілетін қой етінің көлемі;
4. Құрама және байытылған жемшөпті арзандатуға арналған субсидиямен қамтылған өндірілетін жылқы етінің көлемі;
5. Құрама және байытылған жемшөпті арзандатуға арналған субсидиямен қамтылған өндірілетін шошқа етінің көлемі;
6. Құрама және байытылған жемшөпті арзандатуға арналған субсидиямен қамтылған өндірілетін құс етінің көлемі;
7. Құрама және байытылған жемшөпті арзандатуға арналған субсидиямен қамтылған өндірілетін жүннің көлемі;
8. Құрама және байытылған жемшөпті арзандатуға арналған субсидиямен қамтылған өндірілетін сүттің көлемі;
9. Құрама және байытылған жемшөпті арзандатуға арналған субсидиямен қамтылған өндірілетін тауарлық жұмыртқаның көлемі.

ЖАО

Ірі қара, шошқа, құс еті, құс жұмыртқасын өндіру үшін пайдаланылатын құрама жем құнының, сондай-ақ сүт, биязы жүн, қой, жылқы еттерінің өндіріс құнының субсидиялануын іске асыру.

1.1.5-міндет. Асыл тұқымды өнімнің экономикалық қол жетімділігін арттыру
ТНК 1. Бөлінген субсидиялар шеңберінде отандық селекциялы сатып алынған асыл тұқымды ірі қара малдың саны;
2. Бөлінген субсидиялар шеңберінде шетелдік селекциялы сатып алынған етті бағыттағы ірі қара малдың саны;
3. Бөлінген субсидиялар шеңберінде шетелдік селекциялы сатып алынған сүтті бағыттағы ірі қара малдың саны;
4. Етті және сүтті ірі қара мал шаруашылығында селекциялық-асыл тұқымды жұмысты жүргізуге субсидиялаумен қамтылған мал басының саны;
5. Жеке қосалқы шаруашылықтардан қалыптастырылған қоғамдық табында шағылыстыру үшін пайдаланылатын, ұстауға субсидиялаумен қамтылған етті тұқымды асыл тұқымды бұқалардың саны;
6. Субсидиялаумен қамтылған ауыстырып салынған эмбриондар саны;
7. Жасанды ұрықтандыруға субсидиялаумен қамтылған ұрық дозаларының саны;
8. Сатып алынған, субсидиялаумен қамтылған етті бағыттағы тәуліктік балапандар саны;
9. Сатып алынған, субсидиялаумен қамтылған жұмыртқа бағыттағы тәуліктік балапандар саны;
10. Сатып алынатын инкубациялық жұмыртқа саны;
11. Сатып алынған, субсидиялаумен қамтылған қойлардың асыл тұқымды төлдерінің саны;
12. Сатып алынған, субсидиялаумен қамтылған маралдардың асыл тұқымды төлдерінің саны;
13. Сатып алынған, субсидиялаумен қамтылған шошқалардың асыл тұқымды төлдерінің саны;
14. Сатып алынған, субсидиялаумен қамтылған жылқылардың асыл тұқымды төлдерінің саны;
15. Сатып алынған, субсидиялаумен қамтылған түйелердің асыл тұқымды төлдерінің саны.

ЖАО

Тауар өңдірушілер сатып алған асылтұқымдық өнімдер (материалдар) құнының субсидиялануын іске асыру.

1.1.8-міндет. Фитосанитариялық қауіпсіздік жүйесін дамыту
ТНК 1. Карантиндік және ерекше қауіпті зиянды организмдердің таралу қаупінің коэффициенті

ЖАО

Аса қауіпті зиянды организмдер санын қауіпсіз деңгейге (экономикалық зияндылық шегінен төмен - ЭЗШ) дейін төмендету үшін химиялық өңдеу жүргізу.

1.1.9-міндет. Ветеринариялық қауіпсіздік жүйесін дамыту
ТНК 1. Өндірісі халықаралық стандарттар бойынша сертификатталған ветеринариялық дәрмектерді қолдана отырып, жануарлардың аса қауіпті ауруларына диагностикалық зерттеулердің үлесі
2. Өндірісі халықаралық стандарттар бойынша сертификатталған жануарлардың аса қауіпті ауруларына қарсы иммунопрофилактикалық ветеринариялық дәрмектерді қолданудың үлесі (оның ішінде өндірісі GMP)

ЖАО

Ветеринариялық-санитариялық және диагностикалық iс-шараларды уақтылы жүргiзу арқылы халықты және жануарлар әлемiн адамдар, жануарлар және құстар үшiн ортақ аурулардан қорғауға бағытталған іс-шаралар кешенін қамтамасыз ету.

6-бөлiм. Тәуекелдердi басқару

Мүмкiн болатын тәуекелдiң атауы

Тәуекелдердi басқару жөнiндегi шаралар қабылданбаған жағдайда мүмкiн болатын салдарлар

Тәуекелдердi басқару жөнiндегi iс-шаралар

1

2

3

Сыртқы тәуекелдер

әлемдiк қаржы дағдарысы

Стратегиялық жоспардың келесі нысаналы индикаторлар мен тікелей нәтижелер көрсеткіштерінің қол жетілмеуіне әкеледі:
1. Кредиттер мен лизингтің қолжетімділігін арттыру жөніндегі шаралар есебінен АӨК-ге тартылған мемлекеттік емес кредиттік қаражат көлемі.
2. Карантиндік және ерекше қауіпті зиянды организмдердің таралу қаупінің коэффициенті.
3. Субсидиялаумен қамтылған сатып алынған таңдаулы тұқымдар көлемі.
4. Субсидиялаумен қамтылған сатып алынған таңдаулы көшеттер көлемі.
5. Жеміс-жидек дақылдары мен жүзімнің көпжылғы көшеттерін отырғызу және өсірудің көлемі.
6. Субсидиялаумен қамтылған жеміс-жидек дақылдары мен жүзімнің көпжылдық көшеттерінің аналықтарына қызмет көрсету алаңы.
7. Тұқымдар сапасын анықтау үшін зерттеулер саны.
8. Тұқымдық және отырғызу материалдарының сорттық және егістік сапасын сараптауды жүзеге асыру.
9. Субсидиямен қамтылған аграрлық құрылымдардағы ІҚМ аналық малдың саны.
10. Құрама және байытылған жемшөпті арзандатуға арналған субсидиямен қамтылған өндірілетін мал шаруашылығы өнімнің көлемі (түрлер бойынша: сиыр еті, қой еті, жылқы еті, шошқа еті, құс еті, жүн, сүт, тауарлы жұмыртқа).
11. Бөлінген субсидиялар шеңберінде отандық селекциялы сатып алынған асыл тұқымды ірі қара малдың саны.
12. Бөлінген субсидиялар шеңберінде шетелдік селекциялы сатып алынған асыл тұқымды ірі қара малдың саны (етті бағыт, сүтті бағыт).
13. Етті және сүтті ірі қара мал шаруашылығында селекциялық-асыл тұқымды жұмысты жүргізуге субсидиялаумен қамтылған мал басының саны.
14. ЖҚШ-дан қалыптастырылған қоғамдық табында шағылыстыру үшін пайдаланылатын, қолдауға субсидиялаумен қамтылған етті тұқымды асыл тұқымды бұқалардың саны.
15. Субсидиялаумен қамтылған енгізілген эмбриондар саны.
16. Жасанды ұрықтандыруға субсидиялаумен қамтылған ұрық дозаларының саны.
17. Сатып алынған, субсидиялаумен қамтылған тәуліктік балапандар саны (етті бағыт, жұмыртқа бағыты).
18. Сатып алынатын инкубациялық жұмыртқа саны.
19. Субсидиялаумен қамтылған асыл тұқымды төлдер саны (түрлер бойынша: қой, марал, шошқа, жылқы, түйе).
20. Қой шаруашылығында асылдандыру жұмысын жүргізуге субсидиялаумен қамтылған ҰМ басының саны.
21. Сыйақы мөлшерлемесін субсидиялау есебінен берілген, АӨК субъектілеріне кредиттер және олардың ішінде лизингінің көлемі.
22. Аграрлық ғылым нәтижелерінің білім беру және кеңес беру қызметтерімен қамтылған АӨК субъектілерінің саны.
23. Өндірісі халықаралық стандарттар бойынша сертификатталған ветеринариялық дәрмектерді қолдана отырып, жануарлардың аса қауіпті ауруларына диагностикалық зерттеулердің үлесі.
24. Өндірісі халықаралық стандарттары бойынша сертификатталған жануарлардың аса қауіпті ауруларына қарсы иммунопрофилактикалық ветеринариялық дәрмектерді қолданудың үлесі (оның ішінде өндірісі GMP).
25. Жыртылған жерлерді агрохимиялық байқап тексеру ауданы.
26. Ең өнімді және бағалы сорттарды айқындау бойынша сорттық сараптама саны.

Әлемдiк қаржы дағдарысы болған кезде келесі балама іс-шаралар жүзеге асырылатын болады:
1) аумақтық тұрақтандыру қорларында азық-түлік тауарларының қорларын қорғау;
2) Экспортқа арналған астықты тасымалдау кезіндегі көліктік шығындарды субсидиялау, сондай-ақ, «Тұрақты макроэкономикалық жағдайды қамтамасыз ету және экономиканың өсуін сақтау үшін дағдарысқа қарсы қадамдық жоспарды бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 29 тамыздағы № 1101 қбпү қаулысында көзделген басқа шаралар

Iшкi тәуекелдер

табиғи сипаттағы тәуекелдер (құрғақшылық, қатқақ, үсiк, жылудың жетiспеушiлiгi, артық ылғалдану, бұршақ, нөсер жаңбыр, боран, дауыл, су тасқыны, сел, жаһандық жылыну)

Стратегиялық жоспардың келесі нысаналы индикаторлар мен тікелей нәтижелер көрсеткіштерінің қол жетілмеуіне әкеледі:
1. Сақтаумен қамтылған егістік алқаптарының үлесі

Өсiмдiк шаруашылығында қолайсыз табиғат құбылыстарынан мiндеттi сақтандыруды мемлекеттiк қолдау.
Ауыл шаруашылығы тауарларын өндiрушiлер алдында сақтандыру жағдайлары бойынша өз мiндеттемелерiн жүзеге асыратын сақтандыру компанияларының сақтандыру төлемдерi 50 пайызының кепiлдiгiн қамтамасыз ету.

7-бөлiм. Бюджеттiк бағдарламалар
Бюджеттiк бағдарламалар

Бюджеттік бағдарлама

001 «Ауыл шаруашылығы саласындағы жоспарлау, реттеу, басқару»

Сипаты

Бекітілген штат санына сәйкес Ауыл шаруашылығы министрлігінің орталық аппараты мен аумақтық органдарын ұстау

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

iске асыру тәсiлiне байланысты

жеке

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

өлшем бірлігі

есепті кезең

ағымдағы жылдың жоспары

жоспарлы кезең

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тікелей нәтиже көрсеткіштері







Агроөнеркәсіптік кешенді және аграрлық ғылымды дамыту саласында мемлекеттік саясатты іске асыруды қамтамасыз ететін орталық аппараттағы және аумақтық орган аппаратындағы мемлекеттік қызметшілердің саны

адам

8 016

7 260

6 011

6 011

5 008

6 011

6 011

Біліктілікті арттыру курсынан өткен мемлекеттік қызметкерлердің саны

адам

1 100

1 316

119

1 606

1 121

1 359

1 359

Ауылдық ақпараттық-консультациялық орталықтар (ААКО) саны

бірлік

160

160

160

160

160

160

160

Халықаралық сарапшыларды тарта отырып, табынның өсімін молайту және басқару жөніндегі семинарлар өткiзу

бірлік

27

12

12

12

12

Семинарлар шеңберінде қамтылған бағыттар саны

бірлік

5

5

5

5

5

Табынның өсімін молайту және күтіп ұстау бойынша консалтинг қызметтерімен қамтылған АӨК субъектiлерiнiң саны

бірлік

1 361

1 300

1 300

1 300

1 300

Өтеусiз негiзде ақпаратпен қамтылған субъектiлер

бірлік

45 000

45 000

55 000

60 000

60 000

60 000

60 000

Өткiзiлген ғылыми-практикалық семинарлар саны

бірлік

65

65

80

95

95

95

95

Оқытылған тыңдаушылар саны

адам

1 350

1 349

2 059

2 375

2 375

2 375

2 375

«Дербес қызмет көрсету» қызметін алған АӨК субъектiлерінің саны

адам

5 000

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

Ауыл шаруашылығы өндірісінің әлемдік даму үрдісін анықтау, Қазақстанда өндірілетін ауылшаруашылығы өнімін өткізудің әлеуетті нарықтарын анықтау және аграрлық сектордың маңызды салаларын мемлекеттік қолдау шараларын жетілдіру бойынша талдамалық зерттеулер жүргізу (1, 2-кезең)

бірлік

1

1


Қазақстан Республикасының азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз етудің ұзақ мерзімді шаралары мен тетіктерін әзірлеу

бірлік



1

Республика аумақтарының ресурстық әлеуетін бағалау

бірлік



1

Талдау есептерінің саны

бірлік



1

1

1

Қазақстан Республикасы аумағында қабылданған стандарттарға және олардың ақпараттық қауіпсіздік талаптарына сәйкес «e-Agriculture» АӨК салаларымен БАЖБ аттестаттау мен аудитті жүргізу

бірлік

1

1


Ұсынымдар, нормативтер, стандарттар, нұсқаулықтар мен әдiстемелер сатып алу

тақырып

24

34

27

19

20

29

32

Түпкі нәтиже көрсеткіштері







ЕАСУ жобасының орындалу көлемі

%

100

100

100

100

100

100

100

Өтеусiз негiзде ақпаратпен қамтылған АӨК субъектiлерінің (қызмет ететін АӨК субъектілерінің жалпы санынан) үлесi

%

25,6

25,6

31,3

34,2

30,3

30,3

30,3

Оқытумен қамтылған АӨК субъектiлерінің (қызмет ететін АӨК субъектілерінің жалпы санынан) үлесi

%

0,7

0,7

1,1

1,3

1,2

1,2

1,2

Консалтинг қызметтерiмен қамтылған АӨК субъектілерінің (қызмет ететін АӨК субъектілерінің жалпы санынан) үлесi

%

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

Сапа көрсеткіштері







Министрлікке белгiленген мерзiмдерді ескере отырып, iс-шараларды уақытында орындау

%

100

100

99,9

100

100

100

100

Тиімділік көрсеткіштері







Бір мемлекеттік қызметкерді ұстауға арналған шығын

мың теңге

1 041,1

1 267,4

1 661.,4

1 870,9

1 812,8

1 843,5

1 843,4

Бір мемлекеттік қызметкерді оқытуға арналған шығын

39,4

45,4

52,1

40,4

50,1

50,1

50,1

Бюджеттік шығыстар көлемі

мың теңге

8 639 482,5

9 572 183,2

10 839 472,2

12 088 906

10 581 129

12 388 826

12 388 034

Бюджеттiк бағдарлама

007 «Ауыл шаруашылығы саласындағы бiлiм беру объектiлерiн салу және реконструкциялау»

Сипаты

АӨК және аграрлық ғылым салаларын бiлiктiлiгi жоғары кадрлармен қамтамасыз ету және халықаралық деңгейдегi бiлiктiлiгi жоғары мамандар даярлауға жағдай жасау:
С.Сейфуллин атындағы ҚазАТУ техникалық факультетiнiң оқу ғимаратын салу

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

бюджеттік инвестицияларды жүзеге асыру

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке

ағымдағы/даму

даму

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

өлшем бірлігі

есепті кезең

ағымдағы жылдың жоспары

жоспарлы кезең

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тікелей нәтиже көрсеткіштері







Құрылыс жұмыстарының көлемі:
- оқу ғимаратының құрылысы бойынша

%

47,5

27,3

3,5


Жалпы соманың қалдығын төлеу

%



100

Салынған объекті ауданының мөлшері

м2

8210,1



Факультетте оқитын студенттердің саны

адам

570



Түпкі нәтиже көрсеткіштері







Жалпы техникалық факультет алаңын ұлғайту

%

191



Іске қосылған нысандар саны

нысандар саны


1


Сот шешімі бойынша айыппұлды төлеу

%



100

Сапа көрсеткіштері







Тиімділік көрсеткіштері







Оқу ғимаратының 1 м2 салуға жұмсалатын орташа шығын

мың теңге

77,8



Бюджеттік шығыстар көлемі

мың теңге

217 759

180 509

23 719

3 254

Бюджеттік бағдарлама

009 «Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне эпизоотияға қарсы іс-шараларды жүргізуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер»

Сипаты

Бағдарлама ветеринариялық-санитариялық және диагностикалық іс-шараларды уақтылы жүргізу арқылы Қазақстан азаматтарын және жануарлар әлемін адамдар, жануарлар және құстар үшін ортақ аурулардан қорғауға, республикада ауыл шаруашылығы жануарлары мен құстардың жұқпалы аурулары бойынша тұрақты эпизоотиялық жағдайды сақтауға бағытталған және мыналарды қамтиды:
ветеринариялық препараттарды сақтау;
ветеринариялық препараттарды белгіленген орнына дейін жеткізу;
ветеринариялық препараттарды жергілікті жерлерде қолдану.

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

трансферттер мен бюджеттік субсидиялар беру

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

өлшем бірлігі

есепті кезең

ағымдағы жылдың жоспары

жоспарлы кезең

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тікелей нәтиже көрсеткіштері







Серологиялық зерттеулер үшiн қанның сынамаларын алу және жеткiзу

млн. сынама

32,5

43,3

39,1

25,1

25,1

25,1

Ветеринариялық препараттарды сақтау және оны белгiленген орнына дейiн жеткiзу, ветеринариялық препараттарды жануарларға енгiзу

млн. доза

96,4

80-130

109,7

118,2

118,2

118,2

Түпкі нәтиже көрсеткіштері







Эпизоотиялық саулықты қамтамасыз ету мақсатында жануарлар мен құстардың аса қауiптi ауруларына қарсы жоспарланған ветеринариялық шараларды (вакцинациялауды) жүргiзу

%

100

99,9

100

100

100

100

Сапа көрсеткіштері







Тиімділік көрсеткіштері







Мыналарға жұмсалатын шығындар:
- ветеринариялық препараттарды қолдану (1 дозаға)

теңге

3-45

3-49

6-52,2

14-97

14-97

14-97

- серологиялық зерттеулер үшiн қан сынамасын алу және жеткiзу (1 сынамаға)

40-55

45-59

63

123,7

123,7

123,7

- ветеринариялық препараттарды сақтау (тәулiкке)

1 000-1 595

1 000-1 887

1 884

2 050

2 050

2 050

Бюджеттік шығыстар көлемі

мың теңге

5 504 538

6 283 734

9 746 763

11 150 207

11 150 207

11 150 207

Бюджеттік бағдарлама

010 «Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне ауыз сумен жабдықтаудың баламасыз көздері болып табылатын аса маңызды топтық және оқшау сумен жабдықтау жүйелерінен ауыз су беру жөніндегі қызметтердің құнын субсидиялауға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер»*

Сипаты

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне ауыз сумен жабдықтаудың баламасыз көздері болып табылатын аса маңызды топтық, оқшау сумен жабдықтау жүйелерінен және каналдан су алатын сумен жабдықтау жүйелерінен ауыз су беру жөніндегі қызметтердің құнын субсидиялауға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер бөлу

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

трансферттер мен бюджеттік субсидиялар беру

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

өлшем бірлігі

есепті кезең

ағымдағы жылдың жоспары

жоспарлы кезең

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тікелей нәтиже көрсеткіштері







Субсидия алатын сумен жабдықтау жүйелері:
- топтық су құбырлары
- канал
- оқшау су құбырлары

саны

34
1
13

34
1
101

42
1
176



Субсидияланған тариф бойынша сумен қамтамасыз етілген тұрғындар саны

адам

1 674 668

1 981 829

2 094 354



Арзандатылған тариф бойынша ауыз сумен қамтамасыз етілген ауылдық елді мекендердің саны

бірлік

398

496

611



Жеткізілетін ауыз су көлемі

мың м3

44 761,6

55 485

60 562,5



Түпкі нәтиже көрсеткіштері







Қазақстан Республикасы облыстарының халқы үшін ауыз су беру жөніндегі қызмет құнын төмендету

%

10-94

6-95

9-95



Сапа көрсеткіштері







Тиімділік көрсеткіштері







1 текше метр ауыз суға берілетін субсидия көлемі

теңге

9,6-554,2

14,2-789,6

14,2-883,1



Бюджеттік шығыстар көлемі

мың
теңге

2 176 334

3 019 649

3 693 082



Бюджеттік бағдарлама

016 «Ауыл шаруашылығын жекешелендіруден кейінгі қолдау»

Сипаты

Жоба Қазақстанның барлық облыстарына кредит желiсiн таратуға және ауылдық жердегі шағын қаржыландыру, құрылымдық қаржыландыру және ауыл шаруашылығы техникасы мен жабдығының лизингі бағдарламасы сияқты қаржыландыру тетiктерiн енгiзуге бағытталған. Ауыл шаруашылығы тәуекелдерiн басқаруда әдiстемелiк көмек, агрометеостанцияларды қайта жаңғырту, консалтингтiк қызметтер.

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

бюджеттік инвестицияларды жүзеге асыру

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке

даму/ағымдағы

даму

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

өлшем бірлігі

есепті кезең

ағымдағы жылдың жоспары

жоспарлы кезең

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тікелей нәтиже көрсеткіштері







«Ауылдық қаржылық кеңес қызметтерi» компоненті шеңберiнде фермерлер үшін бiр күндiк ақпараттық семинарлар өткiзу

саны

162





Қайта жаңғыртылған агрометеостанциялар саны

саны

24



Қазіргі уақытта қолданылатын өсімдік шаруашылығын сақтандыру жүйесіне талдау жасау және қайта қарау жөнінде, және баламалы мүмкін өсімдіктер сақтандыру өнімдерін анықтау жөнінде қызмет көрсету

қызмет

1

1



Өсiмдiк шаруашылығында әртүрлі сақтандыру өнiмдерiн енгiзу тәжірибесімен алмасу бойынша шетелде оқыту

қызмет

1



Ауыл шаруашылығындағы ұзақ мерзiмдi инвестициялар, лизинг және құрылымдық қаржыландыру бойынша оқыту жүргiзу:
а) екінші деңгейдегі банктердің және лизингтік компаниялардың кредиттік мамандары үшін
б) екінші деңгейдегі банктердің және лизингтік компаниялардың филиал басшылары үшін

адам
адам

139
51





«Институционалды даму» тақырыбы бойынша оқытылған қатысушы шағын қаржы ұйымдарының (ҚШҚҰ) саны
«Ауылдық шағын қаржыландырудың жаңа өнімдерін дамыту» және «Коммерциялық банктермен байланысты дамыту» тақырыптары бойынша оқытылған ҚШҚҰ саны

саны
саны

47
59





Жоба мониторингі және бағалау жөніндегі халықаралық консультанттың қызметтері

адам/ай

2



«Ауыл шаруашылығы тәуекелін басқару» атты 2-компонентті іске асыруды аяқтау қорытындысы бойынша Қазақстандағы өсімдік шаруашылығындағы қолданылатын сақтандыру жүйесіндегі заңнаманы жетілдіру үшін ұсыныстар әзірлеу

қызмет


1


2011 жылы «Ауыл шаруашылығы тәуекелін басқару» атты 2-компонент бойынша сатып алынған агрометеожабдықтардың инсталляциялауының аяқталуын және іске қосылуын бақылау және оны Қазақстан Республикасының Қоршаған ортаны қорғау министрлігінің «Қазгидромет» РМК балансына тапсыру

қызмет


1


«Қаржы секторы мекемелерінің қызметтерімен ауыл халқын қамтуды кеңейту» атты 3-компонент бойынша 2011 жылы екінші деңгейдегі банктер берген кіші несиелерге мониторинг жүргізу

қызмет


1


Жобаны 2006-2011 жылдар бойы іске асыру жөнінде қорытынды есеп жасау

қызмет


1


Түпкі нәтиже көрсеткіштері







Ауылдық жерлерде кредиттеу және бизнестi дамыту мәселелерi бойынша консультациялар алған фермерлер мен тауар өндiрушiлер саны

саны

11 800





«Өсiмдiк шаруашылығындағы мiндеттi сақтандыру туралы» Заңды iске асыру жөніндегі нормативтiк құқықтық актiлерге өзгерiстер енгiзу бойынша талдау жасау және ұсыныстар; Ауыл шаруашылығында сақтандыруды нығайту саласындағы құжаттар жиынтығы; Қазақстанның мемлекеттiк секторы мен шешушi мемлекеттiк институттарының рөлi туралы есеп

материал

1

1



Пилоттық аудандарда
аграрлық метеостанциялардың орналасу тығыздығын арттыру

коэффициент

0,9-2,2



Коммерциялық қаражат көздерінен қаражат тарта алатын, тез дамушы микронесиелік ұйымдардың саны

бірлік


4


Сапа көрсеткіштері







Ауылдағы консультациялық қызметтердің сапасын арттыру

аттестатталған консультанттар саны

660





Адамдардың білімділігі түріндегі «үлестің» пайдалану дәрежесі

%


100


Тиімділік көрсеткіштері







Көрсетілген бір қызметтің орташа шығыны:







- жоба мониторингі және бағалау жөніндегі халықаралық консультант бойынша 1 адам/ай

мың теңге

4 275



- халықаралық тәжірибе мен жақсы әлемдік практикаларды қолдана отырып өсімдік шаруашылығын сақтандыру жүйесін қайта қарау бойынша

18 725



- өсiмдiк шаруашылығында әр түрлi сақтандыру өнiмдерiн енгiзу тәжiрибесімен алмасу үшін шетелде оқыту

21 000



- «Ауыл шаруашылығы тәуекелін басқару» атты 2-компонентті іске асыруды аяқтау қорытындысы бойынша Қазақстандағы өсімдік шаруашылығында қолданылатын сақтандыру жүйесіндегі заңнаманы жетілдіру үшін ұсыныстар әзірлеу бойынша


1 007,7


- 2011 жылы «Ауыл шаруашылығы тәуекелін басқару» атты 2-компонент бойынша сатып алынған агрометеожабдықтардың инсталляциялауының аяқталуын және іске қосылуын бақылау және оны Қазақстан Республикасының Қоршаған ортаны қорғау министрлігінің «Қазгидромет» РМК балансына тапсыру бойынша


1 007,7


- «Қаржы секторы мекемелерінің қызметтерімен ауыл халқын қамтуды кеңейту» атты 3-компонент бойынша 2011 жылы екінші деңгейдегі банктер берген кіші несиелерге мониторинг жүргізу бойынша


1 007,7


- жобаны 2006-2011 жыл бойы іске асыру жөнінде қорытынды есеп жасау бойынша


1 007,7


1 аграрлық метеостанцияларды сатып алудың орташа шығыны

7 713,7



Бюджеттік шығыстар көлемі

мың теңге

101 489,2

24 337,5

252 731,5

4 031


Бюджеттік бағдарлама

017 «Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне сумен жабдықтау жүйесін дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері»*

Сипаты

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне сумен жабдықтау жүйесін дамытуға нысаналы даму трансферттерін беру арқылы ауылдық елді мекендерді және кіші қалаларды сапасына кепілдік берілген ауыз сумен қамтамасыз ету

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

трансферттер мен бюджеттік субсидиялар беру

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке

ағымдағы/даму

даму

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

өлшем бірлігі

есепті кезең

ағымдағы жылдың жоспары

жоспарлы кезең

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тікелей нәтиже көрсеткіштері







Ауыз сумен жабдықтау объектілерін салу және қайта жаңарту

объектілер саны

174

254

257



Ауылдық елді мекендерді сумен жабдықтау жөнінде жобалау-cметалық құжаттамалар әзірлеу

объектілер саны

111

142



Түпкі нәтиже көрсеткіштері







Ауыз сумен жабдықтау объектілерін пайдалануға беру

объектілер саны

132

88

86



Сапа көрсеткіштері







Тиімділік көрсеткіштері







Көрсетілген қызметтің бірлігіне жұмсалатын орташа шығындар:
- бір ауыз сумен жабдықтау объектісін салу және қайта жаңарту бойынша
- бір жобалау-cметалық құжаттама әзірлеу бойынша

мың теңге

132
173,4

95 767,7
5 324,7

111 333,2
6 915,5



Бюджеттік шығыстар көлемі

мың теңге

22 998 170

25 145 003

29 594 623



Бюджеттік бағдарлама

020 «Ақмола облысының бюджетіне «Шортанды-Щучинск» учаскесінде «Астана-Щучинск» автомобиль жолының бойында орман екпе ағаштарын отырғызуға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер»*

Сипаты

Ақмола облысында «Шортанды-Щучинск» учаскесінде «Астана-Щучинск» автомобиль жолының бойында орман екпе ағаштарын отырғызу

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтердi көрсету, трансферттер мен бюджеттік субсидиялар беру

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

өлшем бірлігі

есепті кезең

ағымдағы жылдың жоспары

жоспарлы кезең

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тікелей нәтиже көрсеткіштері







Жер учаскелерiн алып қойған үшiн жер пайдаланушыларға шығындарды өтеу

га

1 401,6

427,1



Жерге орналастыру жобасын әзiрлеу

дана

1




Жер дайындау

га

1 256,4



Орман ағаштарын отырғызу және Шортанды бағытындағы ағаш отырғызуларды толықтыру

га


1 637,1

1 637,1

Техникалар мен жабдықтарды сатып алу

дана

147



Отырғызу материалдарын сатып алу

млн. дана


4,5


Түпкі нәтиже көрсеткіштері







Орман екпелерiнiң көлемі

га


1 637,1


Отырғызылғандарға күтім жасау бойынша технологиялық операциялармен қамтамасыз етілген орман екпелерінің алқабы

га


1 637,1

1 637,1

1 637,1

Сапа көрсеткіштері







Орман дақылдарының ұласып өсуі

%




70

70

Тиімділік көрсеткіштері







Көрсетілген қызметтің бірлігіне жұмсалатын орташа шығындар:
- техника мен жабдықты сатып алу бойынша (1 бiрлiк)

мың теңге

2 362,6



- орман екпе ағаштарын отырғызу бойынша (1 га)

54,7

388,5

78,1

- жер пайдаланушыларға шығындарды өтеу бойынша (1 га)

52,3



Бюджеттік шығыстар көлемі

мың теңге

56 072

481 034

580 070

127 860

115 108

Бюджеттік бағдарлама

023 «Агроөнеркәсіптік кешен субъектілерін қолдау жөніндегі іс-шараларды жүргізу үшін «ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» АҚ кредит беру»

Сипаты

Агроөнеркәсіптік кешен субъектілеріне кредит беру

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

бюджеттік кредиттер беру

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке

ағымдағы/даму

даму

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

өлшем бірлігі

есепті кезең

ағымдағы жылдың жоспары

жоспарлы кезең

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тікелей нәтиже көрсеткіштері







Агроөнеркәсіптік кешен субъектілерін несиелеу

АШТӨ

600

1 552

600

400

300

300

Түпкі нәтиже көрсеткіштері







Өсімдік шаруашылығында несие ресурстарына қажеттілікті қанағаттандыру

%

23,4

15

12,3

9,2

5,5

5

Сапа көрсеткіштері







Тиімділік көрсеткіштері







Егіс алаңдары мен өсірілетін дақылдардың ассортиментін ұлғайту

млн. га

2

3,8

2,3

1,9

1,2

1

Бюджеттік шығыстар көлемі

мың теңге

80 000 000

78 000 000

80 000 000

60 000 000

40 000 000

40 000 000

Бюджеттік бағдарлама

025 «Жамбыл облысының бюджетіне Қазақстан Республикасының Мемлекеттік шекарасы бойында Шу өзенінде жағалауды нығайту жұмыстарына берілетін нысаналы даму трансферттері»*

Сипаты

Жамбыл облысы Қордай ауданының Сортөбе, Аухатты, Қарасу, Қордай және Сарыбұлақ ауылдық аймақтарында Шу өзеніндегі апаттық-қалпына келтіру және жағалауды нығайту жұмыстары

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

трансферттер мен бюджеттік субсидиялар беру

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке

ағымдағы/даму

даму

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

өлшем бірлігі

есепті кезең

ағымдағы жылдың жоспары

жоспарлы кезең

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тікелей нәтиже көрсеткіштері







Жағалауды нығайту жұмыстары жүргiзiлген өзеннің ұзақтығы

км

23

14


Түпкі нәтиже көрсеткіштері







Елдi мекендердiң тұрғын үй құрылыстарын қирау қаупінен сақтау

%

51,1

82,2


Стратегиялық нысандардың қауіпсіз жұмыс істеуін қамтамасыз ету және төтенше жағдайлардың пайда болу қаупiн төмендету

учаскелер саны

8

5


Сапа көрсеткіштері







Тиімділік көрсеткіштері







1 шақырымға шығындар

мың теңге

173 913

107 142,9


Бюджеттік шығыстар көлемі

мың теңге

100 000

4 000 000

1 500 000


Бюджеттік бағдарлама

027 «Сырдария өзенінің арнасын реттеу және Арал теңізінің солтүстік бөлігін сақтау (1-ші фаза)»*

Сипаты

Арал теңiзiнiң солтүстiк бөлiгiн сақтап қалуды қамтамасыз ету, Сырдария өзенiнің атырауында су ресурстарын қалпына келтiру, ауыл шаруашылығы өнiмдерiн өндiрудi арттыру және балық шаруашылығын дамыту, Арал теңiзiнiң солтүстiк бөлiгiндегi су деңгейiн тұрақтандыру және Сырдария өзенінің арнасы бойынша су өткізуді реттеу үшін гидротехникалық нысандар салу жолымен Арал маңы өңiрiнің елдi мекендерiн су басу ықтималдылығын төмендету

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

бюджеттік инвестицияны жүзеге асыру

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке

ағымдағы/даму

даму

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

өлшем бірлігі

есепті кезең

ағымдағы жылдың жоспары

жоспарлы кезең

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тікелей нәтиже көрсеткіштері







Құрылыстарды салу

саны

1

1




Сақтандыру алымдарын төлеу

%

17,1

84



Түпкі нәтиже көрсеткіштері







Сырдария өзенiнiң су өткiзу қабiлетiнiң жақсаруы; Арал теңiзiн абсолюттік балтық жүйесiне дейін толтыру (жоба аяқталғаннан кейін)

метр

42




Сапа көрсеткіштері







Судың минералдану (тұздылық) деңгейiн қысқарту, жоба аяқталғаннан кейiн

грамм/литр

17




Тиімділік көрсеткіштері







Солтүстiк Арал теңiзiнің ауданын арттыру, жоба аяқталғаннан кейiн

км2

3 200




Бюджеттiк шығыстар көлемi

мың теңге

228 004,4

92 265,6

242 514,4



Бюджеттік бағдарлама

029 «Сумен жабдықтау жүйесін, гидротехникалық құрылыстарды салу және реконструкциялау»*

Сипаты

Тұрғындарды ауыз сумен қамтамасыз етуге бағытталған сумен жабдықтау жүйелерiн, гидротехникалық құрылыстарды салу және қайта жаңарту; ауылдық елдi мекендер инфрақұрылымын жақсарту; сумен жабдықтау жүйелерiн және гидротехникалық құрылыстарын жоспарлау, қалпына келтіру, оңалту, техногендiк сипаттағы төтенше жағдайлардың пайда болу қаупінің алдын алу

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

бюджеттік инвестицияларды жүзеге асыру

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке

ағымдағы/даму

даму

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

өлшем бірлігі

есепті кезең

ағымдағы жылдың жоспары

жоспарлы кезең

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тікелей нәтиже көрсеткіштері







Жобалау-сметалық құжаттама әзірлеу

саны

16

59

28


Сумен жабдықтау жүйелерiн салу және қайта жаңарту:
- топтық су құбырлары
- гидротехникалық құрылыстар

саны

23
25

20
40

22
42

19
49

7
12

7
2

«Ауылдық аймақтарды сумен жабдықтау және кәріздеу» жобасы бойынша ауылдық елдi мекендерде сумен жабдықтау жүйелерiн салу (АДБ)

саны

51

1




«Қарағанды облысын ауылдық сумен жабдықтау» жобасы бойынша ауылдық елді мекендерде сумен жабдықтау жүйесін салу (ИДБ)

саны

7





Түпкі нәтиже көрсеткіштері







Объектілерді пайдалануға енгізу:
- Топтық су құбырлары
- «Ауылдық аймақтарды сумен жабдықтау және кәріздеу» жобасы бойынша (АДБ)
- «Қарағанды облысын ауылдық сумен жабдықтау» жобасы бойынша (ИДБ)
- гидротехникалық құрылыстар

саны

10
50
3
9

4
1
21

10
15

8
29

3
8

3
1

Сапа көрсеткіштері







Тиімділік көрсеткіштері







Көрсетілген қызметтің бірлігіне жұмсалатын орташа шығындар:
- бiр топтық су құбырын салу және қайта жаңарту бойынша
- бір гидротехникалық құрылысты салу және қайта жаңарту бойынша
- бір жобалау-сметалық құжаттаманы әзірлеу бойынша

мың теңге

432 782,3
234 809,8

348 294
413 357,8
107 221,2

420 069,4
522 616,1
69 022,5

1 147 440
383 374
25 114

1 278 843
683 819

2 070 849
1114 432

Бюджеттік шығыстар көлемі

мың теңге

15 824 237

26 145 588,4

35 263 726,5

41 289 872

17 157 730

16 724 807

Бюджеттік бағдарлама

030 «Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттерiне өсiмдiк шаруашылығы өнiмiнiң шығымдылығын арттыруды субсидиялауға берiлетiн ағымдағы нысаналы трансферттер»

Сипаты

Ауыл шаруашылығы тауар өндiрушiлерiн суармалы жерлердi мелиоративтiк жақсарту бойынша субсидиялау

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

трансферттер мен бюджеттiк субсидиялар беру

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

өлшем бірлігі

есепті кезең

ағымдағы жылдың жоспары

жоспарлы кезең

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тікелей нәтиже көрсеткіштері







Суармалы жерлердiң мелиоративтiк жағдайын жақсарту бойынша жұмыстар атқару

га

410 504,5



Түпкі нәтиже көрсеткіштері







Қолданыстағы суармалы жерлердiң жалпы көлемімен салыстырғандағы суармалы жерлердiң мелиоративтiк жағдайын жақсарту бойынша ауыл шаруашылығы тауар өндірушілерінің шығындарын субсидиялау үлесі

%

29,5



Сапа көрсеткіштері







Тиімділік көрсеткіштері







1 гектарға жұмсалатын субсидия мөлшері

теңге

6 300



Бюджеттiк шығыстар көлемi

мың теңге

491 000



Бюджеттік бағдарлама

032 «Өскемен қаласында жер асты суларын қорғау және өнеркәсіп ағындыларын тазарту объектілерін дамыту»*

Сипаты

Ертiс өзенiне және жерасты суларына уытты заттар түсуiнiң алдын алу, қоршаған ортаны қалпына келтiру және өңiрдiң экологиясын жақсарту жолымен Өскемен, Семей, Павлодар қалалары мен Ертiс өзенiнің бойында орналасқан елдi мекендер тұрғындарының тұрмыс деңгейiн арттыру және денсаулығын жақсарту. Өскемен, Семей, Павлодар қалаларының тұрғындарын ауыз сумен қамтамасыз ету үшiн жер үстi және жер асты суларының сапасын жақсарту. Топырақ суларының ластануының және уытты қалдықтар шлейфінің Өскемен қаласы мен Ертiс өзенiнiң тұрғын үй аудандарына, ауыз сумен қамтамасыз ету көздерiне көшуінің алдын алу. Жергiлiктi және өнеркәсiптiк көздерден су сапасының мониторингi үшiн институционалдық тетіктерді күшейту.

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

бюджеттік инвестицияларды жүзеге асыру

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке

ағымдағы/даму

даму

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

өлшем бірлігі

есепті кезең

ағымдағы жылдың жоспары

жоспарлы кезең

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тікелей нәтиже көрсеткіштері







Су құбырлары желілерінің судың ысырап болуын анықтауға және су сапасын бақылауға арналған жабдықты қала су арнасы мен өңірдің бақылау-қадағалау қызметтерінің зертханалары үшін сатып алу

саны

80

47




Мониторинг және жобалау қызметтерінің саны

бірлік

1

1


Қоқыс қоймасын салу және қайта жаңарту

%


10


Түпкі нәтиже көрсеткіштері







«Жер асты суларының аса ластанған көздерін оқшаулау» және «Жер асты суларының ластанған учаскелерін тазалау» компоненттері бойынша әзірленген жобалық-сметалық құжаттамалардың саны

бірлік

4



Жұмылдыру және дайындық жұмыстары

%


50


Биологиялық құнарлығын қалпына келтіру алаңы

га






Сапа көрсеткіштері







Тиімділік көрсеткіштері







Көрсетілген қызметтің бірлігіне жұмсалатын орташа шығындар:
- бір жабдықты сатып алу бойынша

мың теңге

912,6

1 467,8




- бір жобалық-сметалық құжаттамаларды әзірлеу бойынша

42 901,8

35 000


- бір қоқыс қоймасын салу үшін


19 765


Бюджеттiк шығыстар көлемi

мың теңге

267 220,1

516 419,2

153 215,5

197 052


Бюджеттік бағдарлама

033 «Атырау облысының бюджетiне «Жайық Балық» коммуналдық мемлекеттiк кәсiпорнының жарғылық капиталын ұлғайтуға берiлетiн нысаналы даму трансферттерi»*

Сипаты

Атырау облысына бекiре балық түрлерiн сатып алуды, олардың уылдырығын қайта өңдеуді және сатуды жүзеге асыратын балық шаруашылығы саласындағы мемлекеттiк монополия субъектiсiнің қызметiн қамтамасыз етуге берiлетiн нысаналы трансферттер

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

трансферттер мен бюджеттiк субсидиялар беру

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке

ағымдағы/даму

даму

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

өлшем бірлігі

есепті кезең

ағымдағы жылдың жоспары

жоспарлы кезең

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тікелей нәтиже көрсеткіштері







Кәсіпорындардың материалдық-техникалық базасын нығайту

бiрлiк

18

3 541



Түпкі нәтиже көрсеткіштері







Кәсiпорынның материалдық-техникалық базасын жақсару дәрежесі

%

9,1

11,8



Сапа көрсеткіштері







Тиімділік көрсеткіштері







Сатып алынатын жабдық бiрлiгiнің бағасы

мың теңге

85 870,3

564,8



Бюджеттiк шығыстар көлемi

мың теңге

1 545 665

2 000 000



Бюджеттік бағдарлама

041 «Нұра және Есіл өзендері бассейнінің қоршаған ортасын оңалту және басқару»*

Сипаты

Өзенді және оған iргелес аудандарды сынаппен күрделі ластанудан тазарту жолымен Нұра өзенi бассейнінің аумағында тұратын халықтың тұрмыс деңгейін арттыру, бұл жергiлiктi су пайдаланушылардың өсіп жатқан мұқтаждығын қанағаттандыру үшін қауiпсiз, тиiмдi, неғұрлым шығынсыз баламалы сумен қамтамасыз ету көзiне әкеледі, сондай-ақ 1) жоба аумағында судағы, ауадағы, топырақтағы сынаптың шоғырлануын төмендету (3 000 ШЖБШ-дан ШЖБШ-ға дейiн); 2) жоба көлемiн реттеу мүмкiндiгiне дейiн Ынтымақ су қоймасын қайта қалпына келтiру (240 млн. м3, қазiргi уақытта орташа жылдық реттелмейтін көлемi – 40 млн. м3); 3) Нұра өзенiндегi 17 гидрологиялық бекеттi және Қарағанды облысының 4 зертханасын техникалық жабдықтау жолымен өзенде су тасқынын басқару үшiн және жағдайды экологиялық сауықтыру мақсатында бақылауды қайта жаңғыртады.

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

бюджеттік инвестицияларды жүзеге асыру

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке

ағымдағы/даму

даму

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

өлшем бірлігі

есепті кезең

ағымдағы жылдың жоспары

жоспарлы кезең

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тікелей нәтиже көрсеткіштері







Сынап қалдықтарын көмуге арналған полигон салу бойынша құрылыс жұмыстарының жоспарланған көлемін орындау

экскавация көлемі (м3)

169 645

75 964

27 003



Ынтымақ су қоймасын қайта жаңарту бойынша құрылыс жұмыстарының жоспарланған көлемін орындау

%

50

26

26

4,1





Өзен арнасын және Жаур батпағын тазарту бойынша құрылыс жұмыстарының жоспарланған көлемін орындау

экскавация көлемі (м3)

680 640

98 692,8

324 147



Кемістік мерзімі бойынша сақтандыру алымдарын төлеу

%


100


Түпкі нәтиже көрсеткіштері







Ауадағы, судағы, топырақтағы сынап құрамының деңгейі (шекті жол берілген шоғырлану деңгейі – 2,1 мг/кг)

Мг/кг

50

2,1

2,1

2,1


Су қоймасының көлемі

млн. м3


108,9


Сапа көрсеткіштері







Тиімділік көрсеткіштері







1 м3 сынап қалдықтарын көму құны

теңге

2 500

2 500

2 500

2 500


1 м3 су қоймасын қайта жаңартудың орташа құны

теңге


31,6


Бюджеттік шығыстар көлемі

мың теңге

2 340 181,1

2 847 449,5

1 384 544,4

2 437 830


Бюджеттік бағдарлама

043 «Агроөнеркәсіптік кешенді дамытуды ынталандыру жөніндегі мемлекеттік саясатты іске асыру үшін «ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» АҚ жарғылық капиталын ұлғайту»

Сипаты

«ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» АҚ-тың мынадай іс-шаралар жүргізуі:
1. Ауыл шаруашылығы өнімдерін өндіру мен қайта өңдеуді арттыру үшін кредиттік серіктестер жүйесі арқылы ауыл шаруашылығы тауар өндірушілеріне кредит беру;
2. Ауыл шаруашылығы өнімдерін бірлесіп өндіруді, дайындауды, өткізуді, қайта өңдеуді, сақтауды, тасымалдауды жүргізу және тауарлық-материалдық құндылықтармен жабдықтау бойынша ауыл шаруашылығы тауар өндірушілері бірлестіктеріне және ауыл тұрғындарына кредит беру;
3. Ауылдық жерде ауыл шаруашылығына жатпайтын кәсіпкерлік қызмет түрлеріне кредит беру;
4. Ауыл шаруашылығы шикізатын қайта өңдеу және тамақ өнімдерін өндіру кәсіпорындарына кредит беру;
5. Мал шаруашылығын дамытуға шаруа-фермер қожалықтарына кредит беру;
6. Ауыл шаруашылығы техникасын, ауыл шаруашылығы өнімдерін тасымалдауға арналған көлік құралдарын сатып алуды қаржыландыру, сондай-ақ ауыл шаруашылығы техникасын, ауыл шаруашылығы өнімдерін тасымалдауға арналған көлік құралдарын сатып алумен, жеткізумен және жұмысын қалпына келтірумен тікелей байланысты жұмсалған шығыстардың орнын толтыру;
7. Асыл тұқымды ауыл шаруашылығы малдарын сатып алуды қаржыландыру, сондай-ақ асыл тұқымды ауыл шаруашылығы малдарын сатып алумен және жеткізумен тікелей байланысты жұмсалған шығыстардың орнын толтыру;
8. Технологиялық жабдықты және арнаулы техниканы сатып алуды қаржыландыру, сондай-ақ технологиялық жабдықты және арнаулы техниканы сатып алумен, жеткізумен және жұмысын қалпына келтірумен тікелей байланысты жұмсалған шығыстардың орнын толтыру;
9. Ауыл шаруашылығы және балық өнімдерін қайта өңдеу жабдығын сатып алуды қаржыландыру, сондай-ақ ауыл шаруашылығы және балық өнімдерін қайта өңдеу жабдығын сатып алумен, жеткізумен және жұмысын қалпына келтірумен тікелей байланысты жұмсалған шығыстардың орнын толтыру;
10. Мақтаның сортты тұқымдық материалын өндіру зауытын салу;
11. Ауыл шаруашылығы тауар өндірушілерін көктемгі егіс және егін жинау жұмыстарын және дәнді дақылдардың шығымдылығын арттыру жөніндегі іс-шараларды өткізу бойынша қаржыландыру (оның ішінде кредит беру арқылы);
12. Нан-тоқаш өнімдеріне бағаны тұрақтандыру мақсатында елдің ішкі нарығын қамтамасыз ету үшін 2010 жылғы өнім астығын сатып алу жөніндегі іс-шаралар;
13. Ауыл шаруашылығы өнімдерінің көтерме базарын (өңірлік терминалдарымен) салу;
14. Елдің оңтүстік аймақтарында тамшылатып суару технологиясын қолданумен жеміс-көкөніс дақылдары өндірісін және өңдеуді, сонымен қатар ілеспе өндірісті дамыту;
15. Астық сапасын арттыру жөніндегі іс-шараларды қаржыландыру, оның ішінде сатып алу арқылы;
16. Астана қаласының азық-түлік белдеуі шеңберінде жеміс-көкөніс дақылдары өндірісін дамыту;
17. Импорт алмастырушы мал шаруашылығы өнімдерін сатып алуды, өндіруді, мал шаруашылығы өнімдерін және оларды қайта өңдеу өнімдерін ішкі және сыртқы нарықтарда қайта өңдеуді, тасымалдауды, сақтауды және өткізуді ұйымдастыру және жүргізу;
18. Қарқынды мал шаруашылығын дамыту, оның ішінде мал шаруашылығының дәстүрлі бағыттарын дамыту;
19. Астық қолхаттары бойынша міндеттемелердің орындалуына кепілдік беру жүйесін дамыту және тұрақтылығын қамтамасыз ету;
20. Ауыл халқына және ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілерге шағын кредит беру;
21. Ауыл халқына және ауыл шаруашылығы тауар өндірушілеріне одан әрі шағын кредит беру үшін шағын кредит ұйымдарына кредит беру;
22. Шағын кредит беру ұйымдарын қолдау орталығын құру;
23. Ауыл шаруашылығы тауар өндірушілеріне мал шаруашылығын дамытуға кредит беру.

Бюджеттік бағдарлама түрі

мазмұнына қарай

бюджеттік инвестицияларды жүзеге асыру

іске асырылу тәсіліне қарай

жеке

ағымдағы/даму

даму

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

өлшем бірлігі

есепті кезең

ағымдағы жылдың жоспары

жоспарлы кезең

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Ауыл шаруашылығы өнімдерін өндіру мен қайта өңдеуді арттыру үшін кредиттік серіктестер жүйесі арқылы ауыл шаруашылығы тауар өндірушілеріне кредит беру

Тікелей нәтиже көрсеткіштері







Ауыл шаруашылығы тауар өндірушілеріне әрі қарай кредит беру үшін кредиттік ресурстармен қамтамасыз етілген кредиттік серіктестіктердің орташа саны

бірлік

98

91

110

110


Түпкі нәтиже көрсеткіштері







Қаржыландырылған кредиттік серіктестіктердегі қатысушылардың орташа саны

бірлік

4 125

3 951

4 412

4 500


Сапа көрсеткіштері







Тиімділік көрсеткіштері







2. Ауыл шаруашылығы өнімдерін бірлесіп өндіруді, дайындауды, өткізуді, қайта өңдеуді, сақтауды, тасымалдауды жүргізу және тауарлық-материалдық құндылықтармен жабдықтау бойынша ауыл шаруашылығы тауар өндірушілері бірлестіктеріне (бұдан әрі – Бірлестіктер) және ауыл тұрғындарына кредит беру

Тікелей нәтиже көрсеткіштері







Кредиттік ресурстармен қамтамасыз етілген Бірлестіктердің орташа саны

бірлік

10

6

5

3


Түпкі нәтиже көрсеткіштері







Қатысушы АШТӨ бірлестіктерінің орташа саны

бірлік

123

387

161

6


Сапа көрсеткіштері







Тиімділік көрсеткіштері







Бір Бірлестікке бөлінген кредиттің орташа мөлшері

мың
теңге

70 000

168 000

100 000

166 700


3. Ауылдық жерде ауыл шаруашылығына жатпайтын кәсіпкерлік қызмет түрлеріне (бұдан әрі – АШЖБ) кредит беру

Тікелей нәтиже көрсеткіштер







Ауылдық жерде АШЖБ кредит беру

бірлік

8

6




Түпкі нәтиже көрсеткіштері







Ауылдық жерде АШЖБ кредит беру

бірлік

8

6




Сапа көрсеткіштері







Тиімділік көрсеткіштері







4. Ауыл шаруашылығы шикізатын қайта өңдеу және тамақ өнімдерін өндіру кәсіпорындарына кредит беру

Тікелей нәтиже көрсеткіштер







Ауыл шаруашылығы шикізатын қайта өңдеу және тамақ өнімдерін өндіруге қаржыландырылған жобалардың орташа саны

бірлік

4

2


Түпкі нәтиже көрсеткіштері







Ауыл шаруашылығы шикізатын қайта өңдеу және тамақ өнімдерін өндіруге қаржыландырылған кәсіпорындардың орташа саны

бірлік

4

2


Тиімділік көрсеткіштері







5. Мал шаруашылығын дамытуға шаруа-фермер қожалықтарына кредит беру

Тікелей нәтиже көрсеткіштері







ІҚМ сатып алуға шаруа фермерлік шаруашылықтарды кредиттік ресурстармен қамтамасыз ету

мың теңге

4 700 000



Берілген қарыздардың орташа саны

бірлік

261

210


Түпкі нәтиже көрсеткіштері







Шаруа фермерлік шаруашылықтарға кредит беру арқылы сатып алынатын ІҚМ орташа саны

бас

27 387

25 000


Тиімділік көрсеткіштері







Бір ІҚМ басын сатып алуға бір қарыз алушыға бөлінген кредиттің орташа мөлшері

мың теңге

171,6

180




6. Ауыл шаруашылығы техникасын, ауыл шаруашылығы өнімдерін тасымалдауға арналған көлік құралдарын сатып алуды қаржыландыру, сондай-ақ ауыл шаруашылығы техникасын, ауыл шаруашылығы өнімдерін тасымалдауға арналған көлік құралдарын сатып алумен, жеткізумен және жұмысын қалпына келтірумен тікелей байланысты жұмсалған шығыстардың орнын толтыру

Тікелей нәтиже көрсеткіштері







Бюджеттiк инвестициялар есебiнен, оның iшiнде кейiн лизингке табыстау үшiн сатып алуға жоспарланған ауыл шаруашылығы техникасы, ауыл шаруашылығы өнімдерін тасымалдауға арналған көлiк құралдары бiрлiктерiнiң орташаланған саны

бiрлiк

38

688

671

356


Түпкі нәтиже көрсеткіштері







Ауыл шаруашылығы техникасының, ауыл шаруашылығы өнімдерін тасымалдауға арналған көлiк құралдарының машина-трактор паркін жаңарту (Қазақстан Республикасы Статистика агенттігінің деректері бойынша аграрлық секторда ауыл шаруашылығы және арнаулы техниканың негізгі түрлерін жаңартуға жалпы мұқтаждыққа есеппен құндық мәнде)

%

0,04

0,35

0,27

0,85


Сапа көрсеткіштері







Тиімділік көрсеткіштері







7. Асыл тұқымды ауыл шаруашылығы малдарын сатып алуды қаржыландыру, сондай-ақ асыл тұқымды ауыл шаруашылығы малдарын сатып алумен және жеткізумен тікелей байланысты жұмсалған шығыстардың орнын толтыру

Тікелей нәтиже көрсеткіштері







Бюджеттік инвестиция есебінен кейін лизингке табыстау үшін сатып алуға жоспарланған асыл тұқымды мал бірліктерінің орташа алғандағы саны

бiрлiк

13 634

7 036

7 198

Түпкі нәтиже көрсеткіштері







Асыл тұқымды мал сатып алуға деген қажеттілікті қанағаттандыру (облыстың Ауыл шаруашылығы басқармасының деректері бойынша құндық тұлғада жалпы асыл тұқымды мал сатып алуды қажетсіну есебімен)

%

16,91



Бюджеттік инвестициялар есебінен етті бағыттағы асыл тұқымды ІҚМ санының артуы

%

11,02

4,92

4,32

Сапа көрсеткіштері







Тиімділік көрсеткіштері







8. Технологиялық жабдықтар және арнаулы техникалар сатып алуды қаржыландыру, сонымен қатар технологиялық жабдықтар мен арнаулы техникаларды тікелей сатып алуға, жеткізуге және жұмысын қалпына келтіруге байланысты шыққан шығындардың құнын өтеу

Тікелей нәтиже көрсеткіштері







Бюджеттiк инвестиция есебiнен сатып алуға жоспарланған технологиялық жабдықтар мен арнаулы техника бiрлiктерiнiң орташаланған саны

бiрлiк

47

147

157

194


Түпкі нәтиже көрсеткіштері







Машина-трактор паркін, арнаулы техникалар мен технологиялық жабдықтарды жаңарту (Қазақстан Республикасы статистика жөніндегі агенттігінің мәліметтеріне сәйкес жалпы аграрлық сектордың ауыл шаруашылығы техникалары мен арнаулы техникаларының негізгі түрлерін жаңартуды қажетсіну есебінде, құндық мәнде)

%

0,04

0,04

0,14

0,14


Сапа көрсеткіштері







Тиімділік көрсеткіштері







9. Ауыл шаруашылығы және балық өнімдерін өңдеу жабдықтарын сатып алуды қаржыландыру, сонымен қатар ауыл шаруашылығы және балық өнімдерін өңдеу жабдықтарын сатып алуға, жеткізуге және жұмысын қалпына келтіруге байланысты шығындардың құнын өтеу

Тікелей нәтиже көрсеткіштері







Бюджеттiк инвестиция есебiнен сатып алуға жоспарланған ауыл шаруашылығы және балық өнiмдерiн өңдеу жабдықтары бiрлiктерiнiң орташа алғандағы саны

бiрлiк

3

16

7



Түпкі нәтиже көрсеткіштері







Ауыл шаруашылығы және балық өнімдерін өңдеу кәсіпорындарының жабдықтарын жаңарту (маркетингтік зерттеу деректері бойынша құндық мәнде өсімдік шаруашылығы және мал шаруашылығы өнімдерін өңдеу бойынша технологиялық жабдықтарды жалпы қажетсіну есебімен)

%

0,91

3,02

1,51



Сапа көрсеткіштері







Тиімділік көрсеткіштері







10. Мақтаның сортты тұқымдық материалын өндіру зауытының құрылысы

Тікелей нәтиже көрсеткіштері







Сұрыптық тұқымдық мақта материалын өндіру бойынша зауыт салу

ҚЖЖ %

100





Түпкі нәтиже көрсеткіштері







Сұрыптық тұқымдық мақта материалын өндіру зауытының өндірістік қуаты

жылына/ мың тонна

0,7

1,103



Сапа көрсеткіштері







Тиімділік көрсеткіштері







11. Көктемгі-егіс және егін жинау жұмыстарын және дәнді дақылдардың шығымдылығын арттыру бойынша іс-шараларды қаржыландыру (оның ішінде кредит беру арқылы)

Тікелей нәтиже көрсеткіштері







Кредит берілген АӨК субъектілерінің саны

АӨК субъектілерінің саны

2





Түпкі нәтиже көрсеткіштері







АӨК субъектілерін кредит ресурстарымен қамтамасыз ету

мың
теңге

1 000 000





Сапа көрсеткіштері







Тиімділік көрсеткіштері







12. Нан-тоқаш өнімдерінің бағаларын тұрақтандыру мақсатында елдің ішкі нарығын қамтамасыз ету үшін 2010 жылдың астығын сатып алу бойынша іс-шаралар

Тікелей нәтиже көрсеткіштері







Нан-тоқаш өнімдерінің бағасын тұрақтандыру мақсатында еліміздің ішкі нарығын қамтамасыз ету үшін сатып алынған астық мөлшері

мың тонна

117,4




Түпкі нәтиже көрсеткіштері







Нан-тоқаш өнімдерінің бағасын тұрақтандыру мақсатында еліміздің ішкі нарығын қамтамасыз ету үшін 2010 жылдың астығын сатып алу бойынша іс-шараларды қаржыландыру көлемі

мың теңге

3 110 000*




Ескертпе:
* нан-тоқаш өнімдерінің бағаларын тұрақтандыру мақсатында елдің ішкі нарығын қамтамасыз ету үшін 2010 жылдың астығын сатып алуға 3 110,0 млн. теңге қаражат қамтылған, оның ішінде 1 000,0 млн. теңге – «Ауыл шаруашылығы өнімдерінің көтерме базарын салу (өңірлік терминалдарымен)» жобасынан қайта инвестицияланған 2009 жылдың қаражаты

Сапа көрсеткіштері







Тиімділік көрсеткіштері







13. Ауыл шаруашылығы өнімдерінің көтерме базарын салу (аймақтық терминалдарымен)

Тікелей нәтиже көрсеткіштері







Ауыл шаруашылығы өнімдерінің көтерме базарын салу (аймақтық терминалдарымен), оның ішінде:







Оңтүстік Қазақстан облысында

ТЭН әзірлеу

1





Астана қаласында

ТЭН әзірлеу/түзету

1

1



Маңғыстау және Шығыс Қазақстан облыстарында

ТЭН әзірлеу

1





Түпкі нәтиже көрсеткіштері







Сапа көрсеткіштері







Тиімділік көрсеткіштері







14. Елдің оңтүстік аймақтарында тамшылатып суару технологиясын қолданумен жеміс-көкөніс дақылдары өндірісін және өңдеуді, сонымен қатар ілеспе өндірісті дамыту

Тікелей нәтиже көрсеткіштері







Өсірілген және жиналған жеміс-көкөністердің орташа көлемі

жылына/тонна

34 200

40 029,5

11 228,6

24 885


Жеміс-көкөніс өнімдерін өңдеудің орташа көлемі

жылына/тонна

3 702,1

735,7

2 500


Жеміс-көкөніс өнімдерін сақтаудың орташа көлемі

жылына/тонна


4 185


Түпкі нәтиже көрсеткіштері







Жерді игеру

га

1 020

1 444,5

2 587

990


Сапа көрсеткіштері







Тиімділік көрсеткіштері







15. Астықтың сапасын арттыру бойынша іс-шараларды қаржыландыру, оның ішінде сатып алу арқылы

Тікелей нәтиже көрсеткіштері







Түпкі нәтиже көрсеткіштері







Астықтың сапасын арттыру бойынша іс-шараларды қаржыландыру көлемі, оның ішінде сатып алу

мың теңге

7 700 000




Сапа көрсеткіштері







Тиімділік көрсеткіштері







16. Астана қаласының азық-түлік белдеуі шеңберінде жеміс-көкөніс дақылдары өндірісін дамыту

Тікелей нәтиже көрсеткіштері







Магистральдық құбыр жүргізу құрылысы

ЖСҚ әзірлеу


1


Көкөніс қоймасының құрылысы

ЖСҚ әзірлеу


1


Түпкі нәтиже көрсеткіштері







Магистральдық құбыр жүргізу құрылысы

ҚЖЖ %


30


Көкөніс қоймасының құрылысы

ҚЖЖ %


15


Сапа көрсеткіштері







Тиімділік көрсеткіштері







17. Сатып алуды ұйымдастыру және жүргізу, импорт алмастырушы мал өнімдерін өндіру мен оны өңдеу, тасымалдау, сақтау және ішкі және сыртқы нарықтарда мал шаруашылығының өнімдерін және оның қайта өңделген өнімдерін сату

Тікелей нәтиже көрсеткіштері







Ет және ет өнімдерін сатып алу

тонна

2 608,5

1 845



Жүн сатып алу

тонна

324




Тері шикізатын сатып алу

тонна

427

112,2



Түпкі нәтиже көрсеткіштері







Мал шаруашылығы өнімдерін (етті) дайындау көлемінің үлес салмағы

%

1,3

1,13



Сатып алу көлемінен мал шаруашылығы өнімдерін (жүнді) экспортқа өткізудің үлес салмағы

%

18,34

24



Тері шикізатын қайта өңдеу өнімдері экспортының көлемі

мың м3

217,13




Сапа көрсеткіштері







Тиімділік көрсеткіштері







18. Қарқынды мал шаруашылығын дамыту, оның ішінде мал шаруашылығының дәстүрлі бағыттарын дамыту

Тікелей нәтиже көрсеткіштері







Инфрақұрылымы дамыған қазіргі заманға сай бордақылау алаңдарын құруды қаржыландыру

бірлік

2

1

1



Асыл тұқымды репродуктор-шаруашылықтар құруды қаржыландыру

бірлік

2




Асыл тұқымды ІҚМ басын ұлғайту мақсатында қаржыландырылатын АӨК субъектілерінің саны

бірлік

2

1


Мал шаруашылығының дәстүрлі түрлерін даму үшін қаржыландырылатын АӨК субъектілерінің саны

бірлік

1

2



Түпкі нәтиже көрсеткіштері







Асыл тұқымды мал басын құру және ұдайы өсіру мақсатында ІҚМ асыл тұқымдарын сатып алу

бас

2 607

1 000


Сатып алынған ұсақ қара мал басының орташа саны

бас

7 010

650



Сатып алынған жылқылар басының орташа саны

бас

180



Сапа көрсеткіштері







Тиімділік көрсеткіштері







19. Астық қолхаттары бойынша міндеттемелердің орындалуына кепілдік беру жүйесін дамыту және тұрақтылығын қамтамасыз ету

Тікелей нәтиже көрсеткіштері







Кепілді астықтың орташа көлемі

мың тонна

1 653,2



Түпкі нәтиже көрсеткіштері







Кепiлдi оқиға басталған кезде бiр жолғы төлемдi қамтамасыз ету

мың тонна

124,8



Сапа көрсеткіштері







Тиімділік көрсеткіштері







20. Ауыл халқына және ауыл шаруашылығы тауарларын өндірушілерге шағын кредит беру

Тікелей нәтиже көрсеткіштері







Таратылған шағын кредит орташа саны

бірлік

4 053

2 352

3 750


Түпкі нәтиже көрсеткіштері







Берiлген шағын кредиттер санының өсуi

%

4



Жұмыспен қамтылу

адам

3 826

7 500


Сапа көрсеткiштерi







Кредиттiк қоржынмен салыстырғандағы мерзiмi өткен берешектер үлесi

%

12,3



Тиiмдiлiк көрсеткiштерi







21. Ауыл халқына және ауыл шаруашылығы тауарларын өндірушілерге әрі қарай шағын кредит беру үшін шағын кредит ұйымдарына кредит беру

Тікелей нәтиже көрсеткіштері







Таратылған шағын кредит орташа саны

бірлік

2 488

619

307



Түпкі нәтиже көрсеткіштері







Берiлген шағын кредиттер санының өсуi

%

2,6



Сапа көрсеткiштерi







Мерзiмi өткен берешектердiң азаюы

%

12,3



Тиiмдiлiк көрсеткiштері







22. Шағын кредит беру ұйымдарын қолдау орталығын құру

Тікелей нәтиже көрсеткіштері







Шағын кредит беру ұйымдарын техникалық қолдау орталығы

бірлік

1




Түпкі нәтиже көрсеткіштері







Шағын кредит беру ұйымдарын қолдау орталығының ықпалымен инвестиция тартқан ШКҰ саны

бірлік

3



Сапа көрсеткіштері







Тиімділік көрсеткіштері







23. Мал шаруашылығын дамытуға ауыл шаруашылығы тауарларын өндірушілерге кредит беру

Тікелей нәтиже көрсеткіштері







Берілген қарыздардың орташа саны

бірлік

334

300


Сатып алынған ұрғашы ІҚМ басының орташа саны

бас



42 000

Аталық бұқалар саны

бас



1 400

Түпкі нәтиже көрсеткіштері







Ұйымдасқан шаруашылықтардағы ұрғашы ІҚМ бастарының артуының үлесі

%



7,93

Сапа көрсеткіштері







Тиімділік көрсеткіштері







Бюджеттік шығыстар көлемі

мың теңге

5 976 800

35 410 000

50 900 000

7 759 234

14 100 000

Бюджеттік бағдарлама

044 «Ормандарды сақтау және республиканың орманды аумақтарын ұлғайту»*

Сипаты

Республиканың орманды алқаптарын сақтау және қалпына келтіру

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

бюджеттік инвестицияларды жүзеге асыру

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке

Ағымдық/даму

даму

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

өлшем бірлігі

есепті кезең

ағымдағы жылдың жоспары

жоспарлы кезең

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тікелей нәтиже көрсеткіштері







Консалтингтік қызметтер көрсету

бірлік

8

7

26

22

1

Семинарлар мен оқулар өткізу

саны

2

2

26

5


Техника мен жабдықты сатып алу

дана

76

446

91

4


Өртке қарсы және орман шаруашылығы мақсатындағы объектілер салу

объект

1

4

3

3


Орман дақылдарын отырғызу

га

5 000

6 600

9 299

10 520


Орман егу

га

2 000

5 384

500


Түпкі нәтиже көрсеткіштері







Біліктілігін жоғарылату курсынан өткен орман шаруашылығы мамандарының саны

адам

48

161

293

154


Мемлекеттік табиғи орман резерваттарының орташа жарақтануы

%

61

61

61


Сапа көрсеткіштері







Тиімділік көрсеткіштері







1 гектарға ормандарды күзету, қорғау, өсімін молайту және орман шаруашылығын жүргізуге жұмсалатын орташа шығындар

мың теңге

65,6

228,8

163,3

98,5


Бюджеттік шығыстар көлемі

мың теңге

556 026,5

1 967 918,5

2 398 539,9

1 085 255

16 079

Бюджеттік бағдарлама

048 «Агроөнеркәсiптiк кешендi ғылыми-техникалық дамыту үшiн «ҚазАгроИнновация» АҚ жарғылық капиталын ұлғайту»

Сипаты

«ҚазАгроИнновация» АҚ қызметiн қамтамасыз ету елiмiздiң азық-түлiк қауiпсiздiгiне ықпал ету мақсатында тиiмдi бәсекеге қабiлеттi АӨК ғылыми қамтамасыз ету жүйесiн құруға мүмкiндiк бередi

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

бюджеттiк инвестицияларды жүзеге асыру

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке

ағымдағы/даму

даму

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

өлшем бірлік

есепті кезең

ағымдағы жылдың жоспары

жоспарлы кезең

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. «ҚазАгроИнновация» АҚ институционалдық дамыту

Тікелей нәтиже көрсеткіштері







«ҚазАгроИнновация» АҚ мүлiктерін қайта тiркеу:







- ғимараттар мен құрылыстар

бiрлiк

477





- жер учаскелерi

га

176





АӨК-дегi экономикалық саясат талдау орталығын дамыту:







- «АӨК-дегi индустрияландыру картасы» ақпараттық жүйесiн құру бойынша атқарылған жұмыстар көлемi

%

50

50



- FAO-мен бiрлесiп АӨК болжау моделiн әзiрлеу бойынша атқарылған жұмыстар көлемi

%

50

50



Түпкі нәтиже көрсеткіштері







Сапа көрсеткіштері







Тиімділік көрсеткіштері







2. Агротехнологияларды трансферттеу және коммерцияландыру жүйесін дамыту

Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi







Жаңа инновациялық (инвестициялық) жобалардың/компаниялардың саны

бiрлiк

2

1



Алынған қорғау құжаттарының саны

бiрлiк

7




Түпкi нәтиже көрсеткiштерi

бiрлiк






АТКО қызметi есебiнен ЖІӨ-ге қосымша қосылған құн

млн. теңге

71



Жаңа жұмыс орындарын құру

бiрлiк

27

25

11



Сапа көрсеткiштерi







АТКО сайтына қатысу

бiрлiк

1 047



«at2-system» ақпараттық жүйесiнде орналастырылған өтiнiмдер саны

бiрлiк

22



Тиiмдiлiк көрсеткiштерi







3. Тұқым шаруашылығын дамыту

Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi







Тұқым шаруашылығын дамытуға сатып алынған ауыл шаруашылығы техникасы мен жабдығының саны

бiрлiк

63

18

24



Картоптың шағын түйнектер өндірісі бойынша зауыттың құрылысы

зауыт

1



Ағынды тұқым тазалау желiлерi

желi

2

3




Түпкi нәтиже көрсеткiштерi







Дәнді дақылдардың жалпы егіс алаңындағы отандық селекция сорттары егілген дәнді дақылдардың егіс алаңдарының үлесі

%

42



Сапа көрсеткiштерi







Тиiмдiлiк көрсеткiштерi







Бiр ғылыми қызметкерге есептегенде еншiлес ұйымдардың ауыл шаруашылығы дақылдары отандық сорттарының бірегей тұқым өндiру қызметінен табысы

млн. теңге

0,38



4. Зертхана желiсін құру

Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi







Зертхана желiсiн құру

саны

1

1



Түпкi нәтиже көрсеткiштерi







Емдеу ветеринариялық препараттарын және вакциналарын шығару

бiрлiк






Сапа көрсеткiштерi







Тиiмдiлiк көрсеткiштерi







Бiр ғылыми қызметкерге есептегенде еншiлес ұйымдардың ғылыми-зерттеу және тәжiрибе-конструкторлық жұмыстарын (ҒЗТКЖ) орындау жөніндегі қызметінен табысы (мемлекеттiк тапсырма, халықаралық жобалар және т.б.)

млн. теңге

2,61



5. Ғылыми-техникалық инфрақұрылымды қайта жаңғырту және дамыту

Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi







Ғылыми-техникалық инфрақұрылымды қайта жаңғырту

саны

8





Ал шаруашылығы машина жасаудың тәжірибелік-сараптамалық орталықтың құрылысына ЖСҚ әзірлеу

ЖСҚ

2



Түпкi нәтиже көрсеткiштерi







Ғылыми-техникалық инфрақұрылымның жаңғыртылған объектілерінің саны

бірлік

2



Сапа көрсеткiштерi







Тиiмдiлiк көрсеткiштерi







Бiр ғылыми қызметкерге есептегенде еншiлес ұйымдардың ҒЗТКЖ орындау жөніндегі қызметінен табысы (мемлекеттiк тапсырма, халықаралық жобалар және т.б. шеңберінде)

млн. теңге

2,86



6. Селекциялық жылыжайларды және қойма-имитаторын салу

Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi







Жеке ғылыми-зерттеу ұйымдарының базасында селекциялық жылыжайлар салу

жылыжай

1

1




Түпкi нәтиже көрсеткiштерi







Сапа көрсеткiштерi







Сорттарды шығару

бiрлiк

2



Тиiмдiлiк көрсеткiштерi







Бiр ғылыми қызметкерге есептегенде еншiлес ұйымдардың ҒЗТКЖ орындау жөніндегі қызметінен табысы (мемлекеттiк тапсырма, халықаралық жобалар және т.б. шеңберінде)

млн. теңге

3,2



7. Бiлiм тарату орталықтарын және көрсету алаңдарын салу

Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi






Бiлiм тарату орталықтарын салу

БТО салу

2

2

3



көрсету алаңдарын салу

1




Ауыл шаруашылығы тауарын өндiрушiлерге консультация беру үшiн автокөлiк сатып алу

бірлік

4



Түпкi нәтиже көрсеткiштерi







Бiр уақытта оқыту үшiн жаңа оқу орындарының саны

оқу орындарының саны

40

50

60



Сапа көрсеткiштерi









Тиiмдiлiк көрсеткiштерi







Бiлiм тарату орталықтарында оқыған ауыл шаруашылығы тауарын өндiрушiлердің үлесi

%

0,8

0,8

1,2



Бiр тыңдаушыны оқыту шығындары

теңге

45 000

45 144

53 618



8. Мал шаруашылығындағы кең ауқымды селекция

Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi







Эмбрион трансплантаттау бойынша стационарлық зертханаларды салу

зертхана

2




Эмбрион трансплантаттау бойынша жылжымалы зертханаларды салу

3




Сүт сапасын талдайтын зертханалар салу

1

2



Мал азығының сапасын талдайтын зертханалар салу

2

2



Асыл тұқымды малдардың деректер базасын қалыптастыру

базада тiркелген мал басының саны

140 039



Түпкi нәтиже көрсеткiштерi







Эмбриондар алу

саны

603

743

904



Сапа көрсеткiштерi







Тиiмдiлiк көрсеткiштерi







Эмбриондар трансплантаттау қызметтерiнiң өзiндiк құнын төмендету

бiр эмбрионды көшiру бойынша қызметке жұмсалатын теңге

35 000

17 495



Бюджеттік шығыстар көлемі

мың теңге

2 981 121

2 543 886

2 657 634



Бюджеттік бағдарлама

051 «Ауыл шаруашылығы өнімін өндіруді басқару жүйелерін субсидиялау»

Сипаты

Қазақстан Республикасының Үкiметi бекiтетін Ауыл шаруашылығы өнiмдерi өндiрiсiн басқару жүйелерiн бюджеттiк субсидиялау қағидаларына сәйкес агроөнеркәсiптік кешен субъектілерінің халықаралық стандарттарды әзірлеу, енгiзу және сертификаттау жөніндегі қызметтерінің құнын ішінара өтеу (50 %-ға дейiн)

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

трансферттер мен бюджеттік субсидиялар беру

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

өлшем бірлігі

есепті кезең

ағымдағы жылдың жоспары

жоспарлы кезең

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тікелей нәтиже көрсеткіштері







Бағдарламаға қатысатын кәсiпорындардың саны

бірлік

43

37

25

13

30-40

30-40

30-40

Түпкі нәтиже көрсеткіштері







Кәсіпорындардың жалпы санына ИСО, ХАССП халықаралық стандарттарын енгiзген АӨК кәсiпорындарының үлесi

%

9,9

17

18,9

19,1

20,2

21,9

23,7

Сапа көрсеткіштері







Тиімділік көрсеткіштері







ИСО, ХАССП халықаралық стандарттарын енгiзудегi шығындардың 1 теңгесiне бюджеттiк субсидияның көлемi

теңге

0,32

0,33

0,48

0,23

0,35

0,35

0,35

Бюджеттік шығыстар көлемі

мың теңге

33 702,3

40 993,6

36 705

12 000

60 000

60 000

60 000

Бюджеттiк бағдарлама

054 «Шаруашылықаралық арналар мен гидромелиоративтiк құрылыстардың аса апатты учаскелерiн күрделi жөндеу және қалпына келтiру»*

Сипаты

Ауыл шаруашылығы су пайдалану жүйесiнiң жұмыс iстеуiн жақсартуға бағытталған су шаруашылық нысандарында күрделi жөндеу жүргiзу

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

күрделi шығыстарды жүзеге асыру

iске асыру тәсiлiне байланысты

жеке

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

өлшем бірлігі

есепті кезең

ағымдағы жылдың жоспары

жоспарлы кезең

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тікелей нәтиже көрсеткіштері







Ерекше апатты нысандарды күрделi жөндеу

саны

12

13

22

19

6

2

Түпкі нәтиже көрсеткіштері







Шаруашылықаралық каналдар мен гидромелиоративтiк құрылыстардың аса апатты учаскелерінің техникалық жай-күйін жақсарту үшін күрделі жөндеуден өткізілген объектілердің тиісті жылға арналған жалпы мөлшердегі үлесі

%

25

31

54,5

63,1

83

100

Сапа көрсеткіштері







Тиімділік көрсеткіштері







Күрделi жөндеуге жұмсалатын орташа шығындар:
- магистральдық каналдар мен коллекторлар бойынша

мың теңге

37 765,1

57 626,4

80 306,1

59 809,4

74 973

- су қоймалары бойынша

43 304,9

58 200,1

68 918,9

179 084,2

324 336

162 249

- гидротораптар бойынша

47 731

59 573,4

185 843

160 586

227 683

937 751

- тiк дренаж ұңғыма бойынша

19 503,9

9 657,9


Суармалы жүйелердің пайдалы әсер коэффициенті

ПӘК

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

Бюджеттік шығыстар көлемі

мың теңге

493 413,9

756 560,6

4 759 506,1

3 706 151

1 600 000

1 100 000

Бюджеттiк бағдарлама

056 «Ауыл шаруашылығы өнiмiнiң бәсекеге қабiлеттiлiгiн арттыру»

Сипаты

Жоба ауыл шаруашылығы өнiмдерiнiң бәсекеге қабiлеттiлiгiн әлемдiк стандарттарды, өнiм сапасын бақылаудың қазiргi заманғы жүйесiн енгiзу, агромаркетингтi дамыту, бiлiм тарату (экстеншн) жүйесiн жасау, аграрлық ғылымды жетiлдiру негiзiнде арттыруға бағытталған. Осы жоба шеңберiнде қолданыстағы ветеринариялық және карантиндiк зертханалар желiсiн жаңарту, ауыл шаруашылығы өнiмi бойынша Ұлттық референттiк зертхананы (ҰРЗ) жобалау жүргiзiлетiн болады. Сонымен бiрге ауыл шаруашылығы тауарын өндiрушiлерге, қайта өңдеу кәсiпорындарына, ғылым мекемелерiне және жеке сынақ зертханаларына конкурстық негiзде гранттар беру, техникалық регламенттер әзiрлеу және стандарттарды үйлестіру көзделген.

Бюджеттiк бағдарламаның түрi

мазмұнына байланысты

бюджеттiк инвестицияларын жүзеге асыру

iске асыру тәсiлiне байланысты

жеке

ағымдағы/даму

даму

Бюджеттiк бағдарлама көрсеткiштерiнiң атауы

өлшем бiрлiгi

есептi кезең

ағымдағы жылдың жоспары

жоспарлы кезең

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi







Мемлекеттiк зертханаларды жаңарту (зертханалық жабдықтар алу)

зертхана

21





Зертхана мамандарын ел iшiнде оқыту

адам

80

70



Зертханалық практиканы халықаралық консультант шақыру арқылы жақсарту

адам/ай

2

3



7 техникалық регламенттi стандарттарды үйлестіру бойынша халықаралық кеңесшiнi шақыру арқылы жетiлдiру

адам/ай

1





ИСО 22000:2005 стандарты негiзiнде тағамдық өнiмдердiң қауiпсiздiгiн басқару жүйесiн гранттар беру арқылы ендiру

саны

10





КГЖ бойынша болашақ қатысушыларды конкурсқа қатысу үшiн өтiнiмдер толтыруға оқыту және КГЖ бойынша кiшi жобаларға мониторинг жасау

адам
семинар саны

583

314

519
14



Жас ғалымдардың бiлiктiлiгiн шет елдерде арттыру

адам

35

12




Шет елдерде аграрлық ЖОО және колледждер оқытушыларының бiлiктiлiгiн арттыру

адам

40





Бiлiм тарату және бiлiм беру жүйесi бойынша оқыту

адам

100





Зертхана мамандарын шетелде оқыту

адам

30





АШМ қызметкерлерiнiң және Жобаны үйлестiру орталығы қызметкерлерiнiң халықаралық iс-тәжiрибелерiн жетiлдiру

адам

6

6




Жобаны iске асыру жөнiндегi семинар

семинар

1

1

1



Жоба веб-сайтының жұмысын қолдау

веб-сайт

1

1

1



Жобаның ақпараттық-мониторинг жүйесiнiң жұмысын қолдау, оның iшiнде 1С бағдарламасын алып жүру

жүйе

1

1

1



Бiлiм тарату және беру жүйесiнiң қызметiн қамтамасыз ету

жүйе

1

1

1

1


Қаржылық агент қызметiн сатып алу (сенiм бiлдiрiлген институт)

агент

1

1

1

1


КГЖ бойынша гранттық ұсыныстарды бағалау үшiн тәуелсiз сарапшылардың қызметiн төлеу

адам

113

96




Түпкi нәтиже көрсеткiштерi







Мемлекеттiк зертханаларды осы заманғы құрал-жабдықтармен жабдықтау

зертхана

21





Конкурстық гранттар жүйесi (КГЖ) бойынша берiлген гранттар саны

бірлік

211

280




Құрылған инфрақұрылымдық объектiлер саны


9


Жаңа технологиялар енгiзген шаруашылықтар саны


116


Өндiрiлген өнiм имиджiн жақсартқан ауыл шаруашылығы кәсiпорындарының саны


10


Әзiрленген және таратылған ғылыми-техникалық құжаттамалар саны


100


Жаңғыртылған жеке меншiк зертханалар саны

10



Сапа көрсеткiштерi







Конкурстың бiрiншi кезеңiнiң нәтижелерi бойынша КГЖ бойынша сапалы жасалған конкурстық өтiнiмдер саны

%

57,9

58




Шетелдерде және ел iшiнде оқытудан өту нәтижесiнде алынған бiлiм мен iс-тәжiрибелiк машықтарға қанағаттанған жас ғалымдардың, аграрлық ЖОО мен колледждерi оқытушыларының, зертхана қызметкерлерiнiң үлесi

%

90

90




Тиiмдiлiк көрсеткiштерi







Инновациялық технологияларды енгiзу және маркетингтiк инфрақұрылымды жақсарту бойынша, қолданбалы ғылыми зерттеулердi дамыту үшiн жеке меншiк зертханаларды жаңарту бойынша 1 кiшi жобаны жүзеге асыруға жұмсалатын орташа шығын

мың теңге

3 016

3 924

2 429,7

1 035,4


Мемлекеттiк зертханаларды жаңартудың (зертханалық жабдықтар алу) орташа шығыны

26 325





Бюджеттiк шығыстар көлемi

мың теңге

1 603 317

1 058 553,6

1 117 526,1

225 206


Бюджеттiк бағдарлама

074 «Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлiгiнiң күрделi шығыстары»

Сипаты

Күрделi жөндеудi қамтамасыз ету, орталық аппаратты және оның аумақтық бөлiмшелерiн материалдық-техникалық жарақтандыру

Бюджеттiк бағдарламаның түрi

мазмұнына байланысты

күрделi шығыстарды жүзеге асыру

iске асыру тәсiлiне байланысты

жеке

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттiк бағдарлама көрсеткiштерiнiң атауы

өлшем бiрлiгi

есептi кезең

ағымдағы жылдың жоспары

жоспарлы кезең

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тікелей нәтиже көрсеткіштері







Күрделі жөндеу жүргізілген әкімшілік ғимараттардың саны

ғимарат

7

4

2


2

Материалдық-техникалық жарақтандырылатын мемлекеттік мекемелер

бірлік

7

37

244

42

33

56

56

Серверлік үй-жайларды жаңғырту

қызмет


1


Үй-жайлар, ғимараттар мен құрылыстарды сатып алу бойынша

ғимарат




2

2

Түпкі нәтиже көрсеткіштері







Материалдық-техникалық жарақтандырылатын мекемелердің жалпы мекемелердің санына қарағандағы үлесі

%

2,8

15,1

86,1

17,2

100

12,2

12,2

Сапа көрсеткіштері







Тиімділік көрсеткіштері







Көрсетілген бір қызметтің орташа шығыны:
- күрделі жөндеу бойынша

мың теңге

10 613,2

12 578,5

13 036


8 228

- материалдық-техникалық жарақтандыру бойынша

-

2 070

5 229,7

3 095

4 153

2 324

235,9

- серверлік үй-жайларды жаңғырту


19 492

16 553

120 239

- үй-жайлар, ғимараттар мен құрылыстарды сатып алу




3 302

Бюджеттік шығыстар көлемі

мың

теңге

74 292,3

126 893,5

1 302 127,4

149 492

137 050

150 000

150 000

Бюджеттік бағдарлама

077 «Салықтық және өзге де берешектерді өтеу»

Сипаты

2009-2010 жылдар: Таратылған ведомствалардың салығын және басқа да қарыздарды өтеуге және Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің Қ.Сәтпаев атындағы канал РМК-ның;
2013 жыл: Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 16 қаңтардағы № 27 қаулысына сәйкес Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі «Көктал» РМҚК тарату.

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

мемлекеттің міндеттемелерін орындау

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

өлшем бірлігі

есепті кезең

ағымдағы жылдың жоспары

жоспарлы кезең

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тікелей нәтиже көрсеткіштері







Мекеменің қарызын өтеу

бірлік

7

1




Жалақы берешегін өтеу

%



87,6

Түпкі нәтиже көрсеткіштері







Мекеменің тіркеу қызметін тоқтату

%

100





Қызметті өз уақытында қамтамасыз ету

%

100




Таратылған ведомстволардың берешегін өтеу

%



12,6

Сапа көрсеткіштері







Тиімділік көрсеткіштері







Бюджеттік шығыстар көлемі

мың теңге

66 164,4

543 574

6 172

Бюджеттiк бағдарлама

078 «Фитосанитария» шаруашылық жүргiзу құқығындағы республикалық мемлекеттiк кәсiпорнының жарғылық капиталын ұлғайту»

Сипаты

Бюджеттiк инвестициялар жолымен ҚР АШМ АӨК МИК «Фитосанитария» ШЖҚ РМК-ның материалдық-техникалық базасын жаңарту және толықтыру.

Бюджеттiк бағдарламаның түрi

мазмұнына байланысты

бюджеттiк инвестицияларды жүзеге асыру

iске асыру тәсiлiне байланысты

жеке

ағымдағы/даму

даму

Бюджеттiк бағдарлама көрсеткiштерiнiң атауы

өлшем бiрлiгi

есептi кезең

ағымдағы жылдың жоспары

жоспарлы кезең

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi







Мамандандырылған техниканы сатып алу

дана

179



Мамандандырылған жабдықты сатып алу

дана

4



Өндiрiстiк базаларды сатып алу

дана

2



Түпкi нәтиже көрсеткiштерi







Материалдық-техникалық базаны жаңарту және толықтыру

%

37,4



Сапа көрсеткiштерi







Карантиндiк объектiлерге қарсы химиялық өңдеумен қамту пайызы

%

92





Тиiмдiлiк көрсеткiштерi







Қазақстан Республикасының аумағында карантиндiк объектiлердiң таралуын болдырмау

%

92





1 бiрлiктi сатып алуға орташа шығындар:







- мамандандырылған техника

мың теңге

2 147



- мамандандырылған жабдық

2 055



- өндiрiстiк база

61 828



Бюджеттiк шығыстар көлемi

мың теңге

714 121



Бюджеттiк бағдарлама

079 «Машина-трактор паркін жаңарту және техникалық құралдармен жарақтандыру үшін су шаруашылығы объектілерін пайдаланатын Су ресурстары комитетінің республикалық мемлекеттік кәсіпорындарының жарғылық капиталын ұлғайту»*

Сипаты

Су шаруашылығы объектiлерiн пайдаланатын республикалық мемлекеттiк кәсiпорындардың өндiрiстiк мiндеттерiн шешу, қаржылық сауықтыру және материалдық-техникалық базасын толықтыру жолымен үздiксiз су берудi қамтамасыз ету, су шаруашылығы объектiлерiн пайдаланатын республикалық мемлекеттiк кәсiпорындардың жарғылық қорын ұлғайту жолымен еңбек өнiмдiлiгiн арттыру және жағдайларын жақсарту

Бюджеттiк бағдарламаның түрi

мазмұнына байланысты

бюджеттiк инвестицияларды жүзеге асыру

iске асыру тәсiлiне байланысты

жеке

ағымдағы/даму

даму

Бюджеттiк бағдарлама көрсеткiштерiнiң атауы

өлшем бiрлiгi

есептi кезең

ағымдағы жылдың жоспары

жоспарлы кезең

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi







Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлiгi Су ресурстары комитетiнiң республикалық мемлекеттiк кәсiпорындарының құрылыс, мелиоративтiк техникамен және технологиялық жабдықпен жарақтануын жақсарту

техника саны

90

102

85



Түпкi нәтиже көрсеткiштерi







Су шаруашылығы объектiлерiн пайдаланатын республикалық мемлекеттiк кәсiпорындардың жарғылық қорын ұлғайту пайызы

%

10

20

31



Сапа көрсеткiштерi







Тиiмдiлiк көрсеткiштерi







Сатып алынатын техника бiрлiгiне орташа шығындар

мың теңге

7 921,1

6 989,2

8 387,1



Бюджеттiк шығыстар көлемi

мың теңге

712 900

712 900

712 900



Бюджеттiк бағдарлама

082 «Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттерiне тұқым шаруашылығын қолдауға берiлетiн ағымдағы нысаналы трансферттер»

Сипаты

Тұқым шаруашылығын дамытуды субсидиялау

Бюджеттiк бағдарламаның түрi

мазмұнына байланысты

трансферттер мен бюджеттiк субсидиялар ұсыну

іске асыру тәсiлiне байланысты

жеке

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттiк бағдарлама көрсеткiштерiнiң атауы

өлшем бiрлiгi

есептi кезең

ағымдағы жылдың жоспары

жоспарлы кезең

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi







Субсидияланған бiрегей тұқым көлемi

мың тонна

9,9

7,45

9,7



Субсидияланған элиталық тұқым көлемi

мың тонна

60,7

80,9

73,4

68,8

73,5

73,5

73,5

Субсидиялауға жататын жемiс-жидек дақылдары мен жүзiмнiң көпжылдық екпе аналықтарын отырғызу ауданы

га

5,9

13,59

40

8,75

12,86

12,86

12,86

Көшеттердi арзандатылған құны бойынша өткiзу көлемi

мың дана

1 784,1

2 223

2 476,3

2 433

2 433

2 433

2 433

Түпкi нәтиже көрсеткiштерi







Бюджеттiк бағдарлама шеңберiнде мемлекеттiк қолдау алған ауыл шаруашылығы тауар өндiрушiлерiнiң саны

бiрлiк

2000

2000

2 719

2500

2500

2500

2500

Сапа көрсеткiштерi







Егiстiкке қолданылатын кондициялық тұқым үлесi

%

99,4

90

90

90

90

90

90

Егiстiк алқабы құрамындағы элиталық егiстiк үлесi

%

3,4

3,5

3,6

3,7

3,8

3,8

Тиiмдiлiк көрсеткiштерi







1 тонна арзандатылған тұқымның орташа құны:

мың теңге






- дәндi және дәндi-бұршақты дақылдар

24-40

24-40

25-50

52

55

60

60

- жүгерi

100-155

100-160

110-170

250

270

270

270

- күнбағыс

210-252

210-260

220-270

350

370

370

370

- мақта

50-75

50-75

55-75

110

120

120

120

Бюджеттiк шығыстар көлемi

мың теңге

1 911
124

2 087
532

2 422
386

2 451
448

2 528
468

2 528
468

2 528
468

Бюджеттiк бағдарлама

086 «Ауыл шаруашылығын жекешелендiруден кейiнгi қолдау жөнiндегi жобаға кредит беру»

Сипаты

Жоба Қазақстанның барлық облыстарына кредит желiсiн таратуға және ауылдық жердегi шағын қаржыландыру, құрылымдық қаржыландыру және ауыл шаруашылығы техникасы мен жабдығының лизинг бағдарламасы сияқты қаржыландыру тетiктерiн енгiзуге бағытталған

Бюджеттiк бағдарламаның түрi

мазмұнына байланысты

бюджеттiк кредиттер ұсыну

iске асыру тәсiлiне байланысты

жеке

ағымдағы/даму

даму

Бюджеттiк бағдарлама көрсеткiштерiнiң атауы

өлшем бiрлiгi

есептi кезең

ағымдағы жылдың жоспары

жоспарлы кезең

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi







Ауыл шаруашылығы тауар өндiрушiлерiне, қайта өңдеушiлерге одан әрi кредит беру үшiн екiншi деңгейдегi банктерге кредит беру

мың теңге

182 019,4

1 115 187

584 070



Шағын қаржы ұйымдарына одан әрi кредит беру үшiн қарыз алушы банкке кредит беру

мың теңге

60 729





Түпкi нәтиже көрсеткiштерi







Жобаға қатысу құқығының бар болуы өлшемдерiне сәйкестiгi тұрғысынан бағалаудан өткен қатысушы шағын қаржы ұйымдарының саны

саны

4

4




Жобаның кредиттiк желiсiне қатысатын екiншi деңгейдегi банктер мен лизингтiк компаниялар саны

саны

4

4

1



Сапа көрсеткiштерi







Республикалық бюджетте тиiстi жылға көзделген қаражат шегiнде кредиттiк және шағын кредит желiсiнiң қаражатын субкредит алушыларға (ауыл шаруашылығы тауар өндiрушiлерi мен басқа да ауылдық жер өкiлдерiне) барынша көп бөлу

%

100

100

102



Тиiмдiлiк көрсеткiштерi







Ауыл шаруашылығы тауар өндiрушiлерiнiң кредит ресурстарымен қамтамасыз етiлуi

шаруашылықтардың саны

7

75

35



Түпкi қарыз алушыға субқарыздың орташа мөлшерi

мың теңге

17 196,7



Бюджеттiк шығыстар көлемi

мың теңге

242 748,4

1 115 187

584 070



Бюджеттiк бағдарлама

090 «Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттерiне ауыл шаруашылығы малдарын бiрдейлендiрудi ұйымдастыруға және жүргiзуге берiлетiн ағымдағы нысаналы трансферттер»

Сипаты

Бағдарлама ауыл шаруашылығы жануарларының (IҚМ, ҰМ, шошқа, жылқы, түйе) жалпы бас санын бiрдейлендiрудi жүргiзуге бағытталған

Бюджеттiк бағдарламаның түрi

мазмұнына байланысты

трансферттер мен бюджеттiк субсидиялар ұсыну

iске асыру тәсiлiне байланысты

жеке

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттiк бағдарлама көрсеткiштерiнiң атауы

өлшем бiрлiгi

есептi кезең

ағымдағы жылдың жоспары

жоспарлы кезең

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi







Ауыл шаруашылығы малдарының басын бiрдейлендiрудi жүргiзу үшiн атрибуттар мен бұйымдарды, ұйымдастыру техникасын сатып алу:







- ҰМ құлақ сырғалары

млн. бас

3,8

24,5





- шошқа, түйе құлақ сырғалары

0,8

2,1

- биркалауға арналған аппарат

мың
бірлік


6,4


- таңба салуға арналған аппарат

2,5

2,9

- принтерлер


6,5


- сканерлер

6,5

- малға ветеринариялық паспорт

млн.
бірлік

17,3

6,9


Түпкi нәтиже көрсеткiштерi







Ауыл шаруашылығы малдарын бiрдейлендiру

%


100


Сапа көрсеткiштерi







Тиiмдiлiк көрсеткiштерi







Ветеринариялық паспорт пен құлақ сырғаларының құны

теңге


17,8-48


Бюджеттiк шығыстар көлемi

мың
теңге



3 131 817

1 926 167


Бюджеттiк бағдарлама

093 «Су ресурстарын бірыңғай басқару және су пайдаланудың тиімділігін арттыру»*

Сипаты

Су ресурстарын басқару жүйесiн қалыптастыру және дамыту; экономиканың су секторында әдiстемелiк базаны және ғылыми-ақпараттық әлеуетті жетiлдiру; су пайдалану тиiмдiлiгiн арттыру; халықаралық ынтымақтастықты дамыту және трансшекаралық су объектiлерiн басқаруды жетiлдiру

Бюджеттiк бағдарламаның түрi

мазмұнына байланысты

бюджеттiк инвестицияларды жүзеге асыру

iске асыру тәсiлiне байланысты

жеке

ағымдағы/даму

даму

Бюджеттiк бағдарлама көрсеткiштерiнiң атауы

өлшем бiрлiгi

есептi кезең

ағымдағы жылдың жоспары

жоспарлы кезең

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi







Басталған ғылыми-зерттеу жұмыстарының, техникалық-экономикалық негiздемелердiң және әзiрлемелердiң саны

дана

9

2

14



Бассейндiк кеңестердiң отырыстарын өткiзу

саны

15

16

15



Түпкi нәтиже көрсеткiштерi







Шектес елдер шегiнде трансшекаралық өзендер бойынша су тұтынуды бағалау әдiсiн әзiрлеу

%

30



Сапа көрсеткiштерi







Тиiмдiлiк көрсеткiштерi







Жұмыстардың орташа құны:







- су ресурстарын басқарудың ғылыми-ақпараттық жүйесiн қалыптастыру бойынша

мың теңге

66 143



- су ресурстарын басқару саласындағы су заңнамасын жетiлдiру және сәйкестендiру бойынша

10 000



- СРББ экологиялық құрауышын енгiзу және су сапасын басқару, суға зиянды әсердiң алдын алу және оның салдарларын жою бойынша

17 500



- суды пайдалану тиiмдiлiгiн арттыру бойынша

26 650



- халықаралық ынтымақтастықты дамыту және трансшекаралық су объектiлерiн басқаруды жетiлдiру бойынша

43 662,9



Бюджеттiк шығыстар көлемi

мың теңге

121 812

193 397

626 226



Бюджеттiк бағдарлама

094 «Мамандарды әлеуметтiк қолдау шараларын iске асыру үшiн жергiлiктi атқарушы органдарға бюджеттiк кредиттер»*

Сипаты

Бюджеттiк бағдарламада ауылдық елдi мекендерге жұмысқа және тұруға келген денсаулық сақтау, бiлiм беру, әлеуметтiк қамтамасыз ету, мәдениет, спорт және ветеринария мамандарына тұрғын үй сатып алуға айлық есептiк көрсеткiштен бiр мың бес жүз еседен аспайтын сомада жылына 0,01 % мөлшерiндегi сыйақы ставкасы бойынша он бес жылға одан әрi кредит беру үшiн жергiлiктi атқарушы органдарға жылына 0,01 %-бен бюджеттiк кредиттер беру көзделедi

Бюджеттiк бағдарламаның түрi

мазмұнына байланысты

бюджеттiк кредиттер ұсыну

iске асыру тәсiлiне байланысты

жеке

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттiк бағдарлама көрсеткiштерiнiң атауы

өлшем бiрлiгi

есептi кезең

ағымдағы жылдың жоспары

жоспарлы кезең

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi







Денсаулық сақтау, бiлiм беру, әлеуметтiк қамтамасыз ету, мәдениет, спорт және ветеринария мамандарын тұрғын үй сатып алуға бюджеттiк кредит ұсыну жолымен ауылдық елдi мекендерге жұмысқа және тұруға тарту

адам

2 218

2 102

2 794


Түпкi нәтиже көрсеткiштерi







Тұрғын үй сатып алуға бюджеттiк кредит алған әлеуметтiк сала және ветеринария мамандарының осы мамандарға қажеттiлiкке үлес салмағы

%

27,1

38,3

48,6


Сапа көрсеткiштерi







Тиiмдiлiк көрсеткiштерi







Бiр маманға берiлетiн бюджеттiк кредит мөлшерi

теңге

1 605 392,2

2 268 000

2 427 000


Бюджеттiк шығыстар көлемi

мың теңге

3 560 760

4 372 586

6 780 746


Бюджеттiк бағдарлама

095 «Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттерiне мамандарды әлеуметтiк қолдау шараларын iске асыру үшiн берiлетiн нысаналы ағымдағы трансферттер»*

Сипаты

Бюджеттiк бағдарламада:
1) ауылдық елдi мекендерге жұмысқа және тұруға келген денсаулық сақтау, бiлiм беру, әлеуметтiк қамтамасыз ету, мәдениет, спорт және ветеринария мамандарына әлеуметтiк қолдау ұсыну;
2) ауылдық елдi мекендердiң әлеуметтiк сала мамандарына тұрғын үй сатып алуға бюджеттiк кредитке қызмет көрсету жөнiндегi мiндеттеменi тапсырыс шартына сәйкес жүзеге асыратын Сенiмгер (агент) қызметтерiнiң құнын (операциялық шығындарын) өтеу көзделедi.

Бюджеттiк бағдарламаның түрi

мазмұнына байланысты

трансферттер мен бюджеттiк субсидиялар ұсыну

iске асыру тәсiлiне байланысты

жеке

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттiк бағдарлама көрсеткiштерiнiң атауы

өлшем бiрлiгi

есептi кезең

ағымдағы жылдың жоспары

жоспарлы кезең

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi







Денсаулық сақтау, бiлiм беру, әлеуметтiк қамтамасыз ету, мәдениет, спорт және ветеринария мамандарын көтерме жәрдемақы беру жолымен ауылдық елдi мекендерге жұмысқа және тұруға тарту

адам

6 582

5 394

6 742

5 856


Сенiмгер агент қызметтерiнiң құнын (операциялық шығындарын) өтеу (iс жүзiнде берiлген кредиттер сомасынан %)

%

3

3

3

3


Түпкi нәтиже көрсеткiштерi







Көтерме жәрдемақы алған әлеуметтiк сала және ветеринария мамандарының осы мамандыққа қажеттiлiкке үлес салмағы

%

59,5

65,8

99,5

100


Сапа көрсеткiштерi







Тиiмдiлiк көрсеткiштерi







Бiр маманға көтерме жәрдемақы мөлшерi

теңге

90 720

98 910

105 840

113 260


Бюджеттiк шығыстар көлемi

мың теңге

611 244

650 776

956 176

1 083 164


Бюджеттiк бағдарлама

112 «Агроөнеркәсiптiк кешен салаларын басқарудың бiрыңғай автоматтандырылған «E-Agriculture» жүйесiн құру»

Сипаты

«Агроөнеркәсiптiк кешен салаларын басқарудың бiрыңғай автоматтандырылған «E-Agriculture» жүйесi» (бұдан әрi - БАБЖ) ҚР «электрондық үкiмет» инфрақұрылымына интеграцияланатын агроөнеркәсiптiк кешен салаларын мемлекеттiк басқару үдерiстерiн кешендi автоматтандыруға арналған. Жүйе нақты уақыт ауқымында жұмыс iстейдi және бiрыңғай кешендi қорғалған техникалық, бағдарламалық бағдарламаларға, ақпараттық ресурстарға, ұйымдастыру құжаттарына және аграрлық саланың жоғарғы бiлiктi мамандарына негiзделедi.

Бюджеттiк бағдарламаның түрi

мазмұнына байланысты

бюджеттiк инвестицияларды жүзеге асыру

iске асыру тәсiлiне байланысты

жеке

ағымдағы/даму

даму

Бюджеттiк бағдарлама көрсеткiштерiнiң атауы

өлшем бiрлiгi

есептi кезең

ағымдағы жылдың жоспары

жоспарлы кезең

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi







Автоматтандырылған жұмыс орындарының саны

бiрлiк

740

1 217

1 217




Мемлекеттiк электрондық қызмет көрсету

бiрлiк

3

6



Әзiрленетiн кiшi жүйелер саны

бiрлiк

5

2




Түпкi нәтиже көрсеткiштерi







АӨК субъектiлерiне электронды қызмет көрсету үшiн алғышарттар құру

%

30

100



Республиканы БАБЖ-мен қамту

%

30

100

100



Сапа көрсеткiштерi







Сыртқы ақпараттық жүйелермен интеграциялау

бірлік

1

1



Тиiмдiлiк көрсеткiштерi







Бизнес-процестердi автоматтандыру есебiнен агроөнеркәсiптiк кешен мамандарының жұмыс уақытының шығындарын қысқарту*

%

30



Бюджеттiк шығыстар көлемi

мың теңге

412 559,8

257 350,3

66 442







      Ескертпе:
      * Осы тиiмдiлiк көрсеткiшi БАБЖ жобасының техникалық-экономикалық негiздемесiне сәйкес көрсетiлген.

Бюджеттiк бағдарлама

200 «Бiрыңғай ақпараттық кеңiстiктегi электронды ақпараттық ресурсты, жүйенi және ақпараттық-коммуникациялық желiнi дамыту»

Сипаты

Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлiгi мен оның аумақтық бөлiмшелерiнiң ақпаратын стратегиялық басқару және мазмұнын корпоративтiк басқаруға арналған бағдарламалық-аппараттық тұғырнама

Бюджеттiк бағдарламаның түрi

мазмұнына байланысты

бюджеттiк инвестицияларды жүзеге асыру

iске асыру тәсiлiне байланысты

жеке

ағымдағы/даму

даму

Бюджеттiк бағдарлама көрсеткiштерiнiң атауы

өлшем бiрлiгi

есептi кезең

ағымдағы жылдың жоспары

жоспарлы кезең

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi







Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлiгiнiң бiрыңғай ақпараттық кеңiстiгiнiң дайындық дәрежесi (АӨК ААЖ - Платформа) (үдемелілігі бойынша барлығы)

%





48

100



Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлiгiнiң орталық аппаратының қызметкерлерiн телекоммуникация қызметi мен оқшау желiге енуге мүмкiндiк берумен қамту

%





100





ҚР АШМ ұсынатын мемлекеттік қызметтердің автоматтандырылуы

саны







20



Түпкi нәтиже көрсеткiштерi







Ғаламдық қолдауға ие және бөлiнген мүмкiндiктерi бар корпоративтiк ортаның бөлiнген инфрақұрылымын құру (аумақтар, бөлiмдер бойынша және т.б.)

%





100





Бірлескен құрылымға рұқсатты қамтамасыз ету 24х7х365 режимінде

%







100



ҚР Ауыл шаруашылығы министрлiгiнiң қолданушылары барлық мақсатты топтарының ақпараттық қорлары, оны ведомстволық бiрiктiруi арқылы бiртұтас ұжымдық жүйе және мәлiметтiң қолдануы







100



Сапа көрсеткiштерi







Тиiмдiлiк көрсеткiштерi







Кеңсе құрал-жабдықтарына шығынның қысқаруы (баспа қағазы)

%







30



Шығын материалдарына шығынның қысқартылуы (картридж, принтер және факс қағаздарына)







25



Бюджеттiк шығыстар көлемi

мың теңге





1 455 508

1 604 909



Бюджеттiк бағдарлама

201 «Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлiгiнiң ведомстволық бағыныстағы мемлекеттiк мекемелерiнiң және ұйымдарының күрделi шығыстары»

Сипаты

Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлiгiнiң ведомстволық бағыныстағы мемлекеттiк мекемелерi мен ұйымдары үшiн үй-жайларды, ғимараттарды, құрылыстарды материалдық-техникалық жарақтау, күрделi жөндеу, сатып алу

Бюджеттiк бағдарламаның түрi

мазмұнына байланысты

күрделі шығыстарды жүзеге асыру

iске асыру тәсiлiне байланысты

жеке

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттiк бағдарлама көрсеткiштерiнiң атауы

өлшем бiрлiгi

есептi кезең

ағымдағы жылдың жоспары

жоспарлы кезең

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi















Материалдық-техникалық жай-күйi жақсартылатын ұйымдар саны

бiрлiк

1

7

32

13

4

14

9

Күрделi жөндеу жүргiзiлген әкiмшiлiк ғимараттар саны

бiрлiк



1







Үй-жайларды, ғимараттарды, құрылыстарды сатып алу

бiрлiк

1

1







Негiзгi құралдарға жатқызылатын, сатып алынатын техника мен тауарлар саны

бiрлiк

15

466

1 351

472

589

641

130

Сатып алынатын материалдық емес активтер саны

бiрлiк

90

15

27

77

33

31

Түпкi нәтиже көрсеткiштерi















Материалдық-техникалық жарақтауы жақсартылатын мекемелердiң ұйымдардың жалпы санынан үлесi

%



100

24,5

28,6

26,4

16,9

Сапа көрсеткiштерi







Тиiмдiлiк көрсеткiштерi







Көрсетiлген қызмет бiрлiгiне орташа шығындар:
- бiр ұйымды материалдық-техникалық жарақтау бойынша

мың теңге

2 400

15 925

43 294,9

52 554,5

222 679,2

21 428,6

22 222,2

- бiр ғимаратты күрделi жөндеу бойынша



51 011







- үй-жайларды сатып алу бойынша

170 000

14 223,5







Бюджеттiк шығыстар көлемi

мың теңге

2 400

281 416,7

1 464 893,8

683 209

890 717

300 000

200 000

Бюджеттiк бағдарлама

203 «Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттерiне азық-түлiк тауарларының өңiрлiк тұрақтандыру қорларын қалыптастыруға берiлетiн нысаналы ағымдағы трансферттер»

Сипаты

Республика өңiрлерiнде азық-түлiк тауарларының өңiрлiк тұрақтандыру қорларын құру, Қазақстан Республикасының Үкiметi бекiтетiн Азық-түлiк тауарларының өңiрлiк тұрақтандыру қорларын құру қағидасына сәйкес маусымаралық кезеңде баға интервенцияларын өткiзу

Бюджеттiк бағдарламаның түрi

мазмұнына байланысты

трансферттер мен бюджеттiк субсидиялар ұсыну

iске асыру тәсiлiне байланысты

жеке

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттiк бағдарлама көрсеткiштерiнiң атауы

өлшем бiрлiгi

есептi кезең

ағымдағы жылдың жоспары

жоспарлы кезең

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi















Тұрақтандыру қорларында әлеуметтiк маңызы бар азық-түлiк тауарларының болуы, кем дегенде

мың тонна





155,5

155,5

155,5

Түпкi нәтиже көрсеткiштерi















Өткен жылдың қыркүйек-қараша айлары кезеңiндегi бағамен салыстырғанда ағымдағы жылдың желтоқсан-наурыз айлары кезеңiндегi әлеуметтiк маңызы бар азық-түлiк тауарларына орташа бағаның өсуiне жол бермеу, % артық күрiш бойынша

%





80,5

110-120

110-120

қарақұмық жармасы бойынша





83,2

110-120

110-120

өсiмдiк майы бойынша





96,7

110-120

110-120

қант бойынша





81,7

110-120

110-120

пияз бойынша





87,5

105-110

105-110

сәбiз бойынша





90,5

105-110

105-110

картоп бойынша





90,6

105-110

105-110

макарон өнiмдерi бойынша





98,3

105-110

105-110

ұнтақ жармасы бойынша





96,1

110-120

110-120

қырыққабат бойынша





114,9

110-120

110-120

сиыр етi бойынша





108,3

110-120

110-120

қой етi бойынша





106,3

110-120

110-120

тауық етi бойынша





101,7

110-120

110-120

тазартылған сүт бойынша





108,6

110-120

110-120

сары май бойынша





103,4

110-120

110-120

жұмыртқа бойынша





106,9

110-120

110-120

Сапа көрсеткiштерi

















Тиiмдiлiк көрсеткiштерi















Бюджеттiк шығыстар көлемi

мың теңге





12 601 113

3 170 135

3 170 135

Бюджеттiк бағдарлама

207 «Қазақстан Республикасында пилотты ерекше қорғалатын табиғи аумақтарда биологиялық әртүрлiлiк мониторингi бойынша ақпараттық жүйе әзiрлеу және енгiзу»*

Сипаты

Биологиялық алуантүрлiлiк жөнiндегi ақпараттық жүйенi әзiрлеу және енгiзу

Бюджеттiк бағдарламаның түрi

мазмұнына байланысты

бюджеттiк инвестицияларды жүзеге асыру

iске асыру тәсiлiне байланысты

жеке

ағымдағы/даму

даму

Бюджеттiк бағдарлама  көрсеткiштерiнiң атауы

өлшем бiрлiгi

есептi кезең

ағымдағы жылдың жоспары

жоспарлы кезең

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi







Консалтингтiк қызметтер жүргiзу

саны


7

5

Пилоттық ЕҚТА iрiктеу жөнiндегi зерттеулер жүргiзу

саны


3


Мәліметтер базасы ақпараттық жүйесін құру

бағдарламалық өнім




1

Оқыту семинарлары мен кеңестер жүргiзу

саны


1

1

Негiзгi құралдар сатып алу

жиынтық


1

1

Түпкi нәтиже көрсеткiштерi







Пилоттық аумақтарда мәліметтер базасы ақпараттық жүйесін енгізу

%


5,7

100

Сапа көрсеткiштерi









Тиiмдiлiк көрсеткiштерi







Бiрлiкке шаққандағы орташа шығындар:

мың теңге






- консалтингтiк қызметтерге


5 357

4 042

- ЕҚТА iрiктеуге


233,3


- оқытулар мен кеңестер өткiзуге


2 451

2 550

- негізгі құралдарға


1 000

10 939

Бюджеттiк шығыстар көлемi

мың теңге


54 840

67 186

Бюджеттiк бағдарлама

208 «Қостанай облысының бюджетiне орманды күзету, қорғау, өсiмiн молайту жөнiндегi ұйымдарды материалдық-техникалық жарақтандыруға берiлетiн ағымдағы нысаналы трансферттер»*

Сипаты

Қостанай облысының ормандарды күзету, қорғау және өсiмiн молайту жөнiндегi ұйымдарын материалдық-техникалық жарақтау

Бюджеттiк бағдарламаның түрi

мазмұнына байланысты

трансферттер мен бюджеттiк субсидиялар ұсыну

iске асыру тәсiлiне байланысты

жеке

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттiк бағдарлама көрсеткiштерiнiң атауы

өлшем бiрлiгi

есептi кезең

ағымдағы жылдың жоспары

жоспарлы кезең

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi















Сатып алынатын техникалар, мүкәммәл мен жабдық саны

бірлік





79



Түпкi нәтиже көрсеткiштерi















Мемлекеттiк орман қорының учаскелерiнде ормандарды күзету, қорғау, өсiмiн молайту және орман өсiру жөнiндегi бекiтiлген нормалар мен нормативтерге сәйкес материалдық-техникалық жарақтану деңгейiн ұлғайту

%





5,6





Сапа көрсеткiштерi















Тиiмдiлiк көрсеткiштерi















Көрсетiлетiн қызмет бiрлiгiне орташа шығындар:
- материалдық-техникалық жарақтау бойынша

мың теңге





5 063,3





Бюджеттiк шығыстар көлемi

мың теңге





400 000





Бюджеттiк бағдарлама

209 «Астана қаласының бюджетiне «жасыл белдеудi» салуға берiлетiн ағымдағы нысаналы трансферттер»*

Сипаты

Астана қаласының жасыл белдеуiне арналған орман екпелерiн құру

Бюджеттiк бағдарламаның түрi

мазмұнына байланысты

трансферттер мен бюджеттiк субсидиялар беру

iске асыру тәсiлiне байланысты

жеке

ағымдағы/ даму

ағымдағы

Бюджеттiк бағдарлама көрсеткiштерiнiң атауы

өлшем бiрлiгi

есептi кезең

ағымдағы жылдың жоспары

жоспарлы кезең

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi















Астана қаласы орман паркi аумағында екiншi қабылдаудың сирек кеңiстiктерiне екпе ағаштарды отырғызу

мың га





0,28





Орман екпелерін құрудағы күтім жасау жұмыстары

мың га





0,28

0,45

0,45

Түпкi нәтиже көрсеткiштерi















Жоспарланған жалпы Астана қаласы орман паркiнiң бiрiншi және екiншi қабылдау ауданымен салыстырғандағы құрылған орман паркiнiң үлесi

%





95,5





Отырғызылғандарға күтім орман паркiн жасау бойынша технологиялық операциялармен қамтамасыз етілген орман екпелерінің алқабы

%









100

100

Сапа көрсеткiштерi







Тиiмдiлiк көрсеткiштерi







Астана қаласы орман паркінің 1 га жұмсалатын орташа шығын

мың теңге





2 726,9





Бюджеттiк шығыстар көлемi

мың теңге





759 180

444 660

11 200

Бюджеттiк бағдарлама

210 «Ақмола облысының бюджетіне жер пайдаланушылары немесе жер учаскелерінің меншік иелеріне Астана қаласының жасыл аймағын құру үшін жер учаскелерін мәжбүрлеп оқшаулау кезінде келтірілген шығындарды өтеуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер»*

Сипаты

Астана қаласының жасыл аймағын құру үшiн жер учаскелерiн алып қойғаны үшiн жер пайдаланушылар немесе жер учаскелерi меншiгiн иеленушiлерiнiң шығындарын өтеу

Бюджеттiк бағдарламаның түрi

мазмұнына байланысты

трансферттер мен бюджеттiк субсидиялар беру

iске асыру тәсiлiне байланысты

жеке

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттiк бағдарлама көрсеткiштерiнiң атауы

өлшем бiрлiгi

есептi кезең

ағымдағы жылдың жоспары

жоспарлы кезең

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi















Жер учаскелерiн алып қойғаны үшiн жер пайдаланушылар шығындарын өтеу

мың га





4,3

5

5

Түпкi нәтиже көрсеткiшi















Жалпы алынуға тиiстi жерлермен салыстырғандағы алынған жерлердiң үлесi (жобаны iске асырудың басынан бастап)

%





73,4

80,5

85,5

Сапа көрсеткiштерi















Тиiмдiлiк көрсеткiштерi















Жер пайдаланушылардың шығын өтеу бойынша орташа шығыны (1 га)

мың теңге





11,6

65

65

Бюджеттiк шығыстар көлемi

мың теңге





50 067

324 775

324 775

Бюджеттік бағдарлама

211 «Су қорын пайдалану мен қорғауды реттеу, су шаруашылығы жүйелері мен құрылғыларының қызметін қамтамасыз ету және жерлерді мелиорациялау»*

Сипаты

Су ресурстарын басқару жүйелерін дамыту мен құру, су ресурстарын пайдалану мен қорғау, жерді мелиорациялау саласындағы ақпараттық мүмкіндікті және нормативті-әдістемелік негізді жетілдіру; су беруге қатысы жоқ су шаруашылығы нысандары, соның ішінде іргелес мемлекеттермен бірлесіп пайдаланатын және олардың техникалық күйіне мониторинг жүргізу; табиғат қорғау су жіберулері.

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

мемлекет функцияларын, құзыретін олардан туындайтын мемлекеттік қызметін жүзеге асыру

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

өлшем бірлігі

есепті кезең

ағымдағы жылдың жоспары

жоспарлы кезең

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тікелей нәтиже көрсеткіштері















Суармалы жерлердi агромелиоративтiк зерттеу

мың гектар

1 625,6

1 625,6

1 625,6

1 611,4

1 474

1 474

Су шаруашылығы объектiлерiндегі пайдалану iс-шаралары:
- республикалық меншіктегі
- мемлекетаралық объектілер

объектер саны

139
10

142
10

173
11

176
11

172
11

172
11

Компенсациялық табиғат қорғау су жіберулері

млн. м3

100

96,8

1 300

1 340

1 363

1 363

Су ресурстарын пайдалану мен қорғау саласында зерттеулер өткізу

дана





3

2

1

Су ресурстарын пайдалану мен қорғау, жерді мелиорациялау саласындағы нормативті-әдістемелік құжаттамаларды әзірлеу

дана





7

5

5

Тұзшы сумен қамтамасыз ету нысандарын зерттеу

нысандар саны

561

346







Гидротехникалық құрылыстардың техникалық жағдайдың көп факторлы зерттеуі

2

36







Түпкі нәтиже көрсеткіштері















Жердi, суармалы суды тиiмдi және ұтымды пайдалану, тұзданудың, сортаңданудың, тұзданудың және ирригациялық эрозияның алдын алу және суармалы жерлерге керi әсерлердi жұмсартуға бағытталған ұсыныстар мен iс-шаралар әзiрлеу

есептер мен ұсынымдар

44

44

44

47

47

47

Су ресурстарын пайдалану мен қорғаудағы жаңартылған кешенді сызбаларымен өзендер бассейндерін қамту пайызы (8 су шаруашылығы бассейндері - 100 % есебінен)

%



25

30

62,5

75

Су ресурстарын басқару бойынша Бірыңғай ақпараттық-талдау жүйелерін енгізу пайызы (үдемелілігі бойынша барлығы)

%





25

100

Республикалық және мемлекетаралық су шаруашылығы объектiлерінiң үздiксiз және авариясыз жұмысы үшiн олардың техникалық жай-күйін жақсарту дәрежесі

%

100

100

100

100

100

100

Табиғи көктемгi гидрологиялық режимнің қалпына келу дәрежесі

%

100

100

100

100

100

100

Сапа көрсеткіштері















Тиiмдiлiк көрсеткiштерi















1 гектар инженерлiк-дайындалған жердің мелиоративтiк жай-күйінің өлшемдерін негіздеу және бағалау бойынша шығындардың орташа өлшемдi құны

теңге/гектар

101,4

106,5

118,6

135,5

152

152

Су шаруашылығы объектілеріндегі пайдалануға беру шараларының орташа шығыны:
- республикалық меншіктегі
- мемлекетаралық объектілер

мың теңге

6 636
85 964

10 408
108 554

15 428,6
109 129

30 946,5
134 784,9

23 484,8
136 547,2

23 484,8
136 547,2

1 м3 суға шығындар

теңге

4,26

5,02

0,62

1,51

1,03

1,03

Жұмыстардың орташа құны:















- зерттеулерді өткізу бойынша, су ресурстарын пайдалану мен қорғау, жерді мелиорациялау саласындағы ақпараттық мүмкіндікті және нормативті-әдістемелік негізді жетілдіру

мың теңге





17 581,6

128 624,7

18 390

Бюджеттік шығыстар көлемі

мың теңге

2 539 523,7

3 935 949,7

6 947 440,8

9 886 538

7 315 466

7 304 451

Бюджеттік бағдарлама

212 «Агроөнеркәсіптік кешен саласындағы ғылыми зерттеулер мен іс шаралар»

Сипаты

Егіншілік және өсімдік шаруашылығы, өсімдіктерді қорғау және карантин, су, балық шаруашылықтары, мал шаруашылығы, ветеринария, механикаландыру, ауыл шаруашылығы өнімін өңдеу және сақтау, АӨК экономикасы және ауылдық аумақтарды дамыту салалары бойынша ауыл шаруашылығы өндірісіне енгізу үшін бәсекеге қабілетті ғылыми-техникалық өнімдерді әзірлеу.
Аграрлық ғылымның дамуына едәуір үлес қосқан ғылыми қызметкерлер мен дарынды жас ғалымдарды қолдау үшін А.И. Бараев атындағы жылдық сыйлықақы тағайындау және аграрлық ғылым саласындағы А.И. Бараев атындағы сыйақыларға іздену конкурсын өткізу.

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке

даму/ағымдағы

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

өлшем бірлігі

есепті кезең

ағымдағы жылдың жоспары

жоспарлы кезең

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тікелей нәтиже көрсеткіштері







АӨК басым бағыттары бойынша ғылыми-зерттеу және тәжірибе-конструкторлық жұмыстарын жүргізу, оның ішінде егіншілік, өсімдік шаруашылығы, өсімдіктерді қорғау және карантин, су шаруашылықтары, ауыл шаруашылығы өнімін өңдеу және сақтау, мал шаруашылығы және ветеринариялық медицина, ауыл шаруашылығын механикаландыру, ауыл шаруашылығы экономикасы салаларында

жоба
бағдарлама
басым бағыт

40

40

40

1

5

5

5

Мыналарды:
- ауыл шаруашылығы және басқа да дақылдардың жаңа сорттары мен будандарын

бірлік

36

51

103

25

28

33

25

- генетикалық, биотехнологиялық, биохимиялық, физиологиялық және басқа да әдістерді қолдана отырып ауыл шаруашылығы малдары, құс, балық, ара микроағзалар штамдарының тұқымдарын, типтерін және топтарын, желілерін шығару

бірлік

2

10

17

2

4

5

2

Егіншілік, өсімдіктерді қорғау және карантин, су және балық шаруашылықтары, мал шаруашылығы, ауыл шаруашылығын механикаландыру және электрлендіру ауыл шаруашылығы өнімін өңдеу және сақтау салаларындағы технологиялар бойынша ұсынымдар әзірлеу

бірлік

8

15

138

5

13

27

7

Мал шаруашылығы саласы үшін емдеу препараттары мен вакциналарын жасау

атауы

5

7

10

5

8

9

6

Ауыл шаруашылығы салалары үшін машина мен жабдықтардың жаңа үлгілеріне техникалық құжаттама әзірлеу

техникалық құжаттама

4

7

9

5

7

9

6

Қорғау құжаттарын алу:
- өнертабысқа патенттер
- өнертабысқа инновациялық патенттер
- селекциялық жетістіктерге патенттер

бірлік
бірлік
бірлік

10
134
22

11
95
54

10
144
38

5
40
15

6
54
25

10
65
32

6
45
20

Лауреаттар саны:
бiрiншi сыйлық бойынша
екiншi сыйлық бойынша
үшiншi сыйлық бойынша

адам

4
6
5

1
4
4



Түпкі нәтиже көрсеткіштері







Астық дақылдарының жалпы егістік көлемінен отандық селекциядан шыққан астық дақылдары егіс алаңдарының үлесі

%

39,1

50

42

42,1

42,2

42,3

42,4

АӨК саласына ресурс-энергия үнемдеудің экологиялық қауіпсіздік технологияларын енгізу

млн. га

10,3

11,2

11,7

11,75

11,8

11,85

11,9

Сапа көрсеткіштері







Қорғауға арналған құжаттарға берілген өтінімдер

бірлік

156

181

208

90

100

110

95

Басылып шығарылған кітаптар, жинақтар, ұсыныстар

бірлік

133

122

257

70

77

78

75

Жарияланған ғылыми мақалалар

бірлік

1372

1783

2 051

500

600

650

650

оның ішінде шетелдік басылымдарда

бірлік

70

393

574

80

90

100

85

Тиімділік көрсеткіштері







Бір жобаға орташа шығындар

мың теңге

67 617

70 023

80 336



Бюджеттік шығыстар көлемі

мың теңге

2 705 330,8

2 801 000

3 214 201,8

3 326 710

3 315 387

3 326 643

3 326 643

Бюджеттік бағдарлама

213 «Қайта өңдеу өндірісін дамыту»

Сипаты

Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысымен бекітілетін АӨК субъектілерiне кредит беру және ауыл шаруашылығы техникасымен және құрал-жабдықтарымен қамтамасыз ету кезiндегi пайыздық ставкаларды арзандату бойынша субсидиялау ережесіне сәйкес қаржылық институттар тарапынан ауыл шаруашылығы өнiмiн өңдеу және азық түлік өнімдерін өндіру кәсіпорындарына, ауылдық тұтыну кооперативіне (сервистік-дайындау орталығына) беретiн кредиттер мен лизинг бойынша сыйақы ставкасын төлеуге қарыз алушы жұмсаған шығындарының бір бөлігін өтеу

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

трансферттер мен бюджеттiк субсидиялар беру

iске асыру тәсiлiне байланысты

жеке

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

өлшем бірлігі

есепті кезең

ағымдағы жылдың жоспары

жоспарлы кезең

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тікелей нәтиже көрсеткіштері







Қаржылық институттар беретiн кредиттер (лизинг) бойынша субсидияларды алу үшін бағдарламаны іске асыруға қатысқан ауыл шаруашылығы өнiмiн өңдеуші кәсіпорындар саны

бірлік

171

228

245

90

100-108

100-110

100-110

Кредиттер (лизинг) бойынша субсидияларды алу үшін бағдарламаны іске асыруға қатысқан ауылдық тұтыну кооперативінің (сервистік-дайындау орталықтары) саны

бірлік



6-8

6-8

6-8

Түпкі нәтиже көрсеткіштері







Субсидия алған кәсіпорындардың өңдеуші кәсіпорындарының республика бойынша жалпы санынан үлесі

%

10,4

11,5

4,5

5,1

5,2

5,2

Субсидия алған ауылдық тұтыну кооперативінің (сервистік-дайындау орталығы) жұмыс істейтін ауылдық тұтыну кооперативінің (сервистік-дайындау орталығыны) республика бойынша жалпы санынан үлесі

%



1,9

1,9

1,9

Сапа көрсеткіштері







Тиімділік көрсеткіштері







1 теңге бюджет субсидиясына қаржылық институттардан тартылған арзандатылған кредиттердің саны

теңге

16,5

16,4

13,1

14

10,5

10,5

10,5

Бюджеттік шығыстар көлемі

мың теңге

2 299 965,8

4 971 641,3

4 975 810,4

1 726 000

3 400 000

4 000 000

4 000 000

Бюджеттік бағдарлама

214 «Өсімдік шаруашылығын дамыту және азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету»

Сипаты

Өсімдік шаруашылығын дамыту және азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

трансферттер мен бюджеттiк субсидиялар беру

iске асыру тәсiлiне байланысты

жеке

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

өлшем бірлігі

есепті кезең

ағымдағы жылдың жоспары

жоспарлы кезең

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тікелей нәтиже көрсеткіштері







Тұқымның сапасына сараптама (зерттеу) жүргізу

мың сараптама

317

330,3

325,9

330,4

330,4

330,4

330,4

Сақтандырылған алаңның жалпы алаңы

млн.га

14,6

12,8

13,5

12,9

13,5

13,7

13,7

Негізгі агрохимиялық көрсеткіштер мен микроэлементтерге зерттелген ауыл шаруашылығы мақсатындағы өңделетін жерлер алқабы

млн.га


1,5

3,5

3,5

3,5

Мемлекеттік сатылатын ресурстарға астықты сатып алу

мың тонна

522,7

150

550

550

550

Неғұрлым өнiмдi және құнды сорттарды анықтау бойынша сорттық тәжiрибелердiң саны

бірлік

6 715

6 725

6 851

6 815

6 725

6 725

6 725

Машиналар иелерін арнаулы өніммен қамтамасыз ету (мемлекеттiк тiркеу нөмiрлiк белгiлерімен)

бірлік

88 902

62 500

31 700

21 875

5 850

5 850

5 850

Ауыл шаруашылығы өндiрiсiн қамтамасыз ету үшiн агрометеорологиялық мониторинг бойынша және ауыл шаруашылығы жерлерiнiң және өсiмдiк шаруашылығы өнiмi көлемiнiң ғарыштық мониторингi бойынша ақпаратты алу

ақпарат бірлігі

148

151

165

162

165

165

165

Астықты Қытай Халық Республикасына, сондай-ақ транзитпен Қытай Халық Республикасы мен Ресей Федерациясының аумағы арқылы алыс шетелдерге экспортқа шығару

мың тонна

833,3

4 189,4


Түпкі нәтиже көрсеткіштері







Егісті тұқым сапасына тексерілген тұқымдармен қамтамасыз ету

%

99

99

99

99

99

99

99

Негізгі ауыл шаруашылығы техникаларының паркін жаңарту (2001 жылы шыққан бар техниканы ескере отырып)

%



55,1

50,6

46,7

Ауыл шаруашылығы мақсатындағы өңделетін жерлердің агрохимиялық жағдайы туралы ақпараттық деректер банкі

мың банк-бірлік


200,6

791,4

791,4

791,4

Сақтандырумен қамтылған егіс алаңдарының

%

83

69

74,1

71

73

74

74

Елдің азық-түлік астық қажеттілікпен жылдық қажеттіліктен пайыздық қамтамасыз етілуі, дейін

%

15

15

15

15

18

18

18

Ауыл шаруашылық дақылдарының сорттарын сынақтан өткiзу нәтижелері бойынша республиканың облыстары бойынша аудандастырылады және өндіріске енгізіледі

жаңа сорттар саны

72

81

77

70

70

70

70

Техникалық паспорттар, мемлекеттiк тiркеу нөмірлік белгілері мен тракторист-машинист куәліктерін берумен машиналар мен машина кепілін мемлекеттік тіркеуді қамтамасыз ету, сонымен қатар оларды жүргізу құқығы үшін емтихан қабылдау мен тракторист-машинист куәлігін беру

%

100

100

100

100

100

100

100

Егістіктердің қалпы туралы және егістік алқаптар туралы шынайы ақпаратпен қамтамасыз ету

%

95

85

97

97

97

97

97

Сапа көрсеткіштері







Кондициялық тұқымның үлесі

%

90

90

99

90

90

90

90

Тиімділік көрсеткіштері







Бір зерттеудің орташа бағасы

теңге

743

777

831

884,4

982,9

982,9

982,9

Мемлекеттік ресурстарға сатып алынатын 3-сыныпты жұмсақ бидайдың 1 тоннасының орташа бағасы

теңге

18 500

31 445

24 393

45 000

25 000

25 000

25 000

Ауыл шаруашылығы өсімдіктерінің бір сортын сынауға орташа шығындар

теңге

21 274

28 028

36 765

40 767

57 661

57 661

57 661

Бюджеттік шығыстар көлемі

мың теңге

13 088 722,9

19 622 090,7

20 472 481,5

28 674 097

18 784 984

18 696 341

18 696 341

Бюджеттiк бағдарлама

215 «Фитосанитариялық қауіпсіздіктікті қамтамасыз ету»

Сипаты

Аса қауіпті зиянды организмдер санын қауіпсіз деңгейге (экономикалық зияндылық шегінен төмен - ЭЗШ) дейін төмендету үшін химиялық өңдеу жүргізу, зиянкестердiң, өсiмдiк ауруларының және арамшөптердiң пайда болуын, дамуын жүйелік бақылау, карантиндік зиянкестердiң, өсiмдiк ауруларының және арамшөптердiң таралуын локализациялау және жою, карантиндік, зиянды және аса қауіпті зиянды организмдердің жаппай даму және таралу ошақтарын барынша анықтау.
Өсімдіктер карантині бойынша 4 мемлекеттік мекемені қаржыландыру және олар тарапынан карантиндік объектілердің түрлік құрамын анықтау, сараптау және карантиндік объектілердің (карантиндік зиянды организмдердің) жасырын дерттерін анықтау.

Бюджеттiк бағдарламаның түрi

мазмұнына байланысты

мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтердi көрсету

iске асыру тәсiлiне байланысты

жеке

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттiк бағдарлама көрсеткiштерiнiң атауы

өлшем бiрлiгi

есептi кезең

ағымдағы жылдың жоспары

жоспарлы кезең

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тікелей нәтиже көрсеткіштері







Өсімдіктер карантиніне жатқызылған өнімдерден алынған үлгілерде табылған карантиндік объектілердің түрлік құрымын анықтау

мың сараптама

44,9

58

54

60

50

50

50

Карантиндік объектілерге, ауыл шаруашылығы дақылдарының аса қауіпті зиянкестері мен ауруларына қарсы химиялық өңдеу

мың га

3 292,7

3 387,9

4 199,9

3 123,2

4 115,2

3 626,8

3 167,3

Өсімдіктерді қорғау және өсімдіктер карантині бойынша мониторингілеу шараларын жүргізу:







маршруттық тексеру

мың га

114,2

117,6

117,6

117,6

75,4

75,4

75,4

жүйелі тексеру

негізгі шаруашылық



571

571

571

Егістік дақылдардың сорт үлгілерін егуді және байқауды жүргізу

сорт үлгілері

104

100

100

100

100

100

100

Дәнді дақылдардың ең жақсы үлгілерін қалыптастыру және республикалық ғылыми мекемелерге беру

мың үлгілер

6,5

2

2,6

2

2

2

2

Егістіктерді энтомологиялық, фитопатологиялық, бактериологиялық, гербиологиялық бағалау

мың талдау

3,7

3,5

3,8

3,5

3,5

3,5

3,5

Зерттеу, оның ішінде:
- сорт үлгілері
- әртүрлі жеміс-жидек дақылдарының және басқа дақылдардың тірі өсімдіктері

дана

400
4 000

255
4 000

335
4 000

260
4 000

270
4 000

275
4 000

280
4 000

Түпкі нәтиже көрсеткіштері







Аса қауіпті зиянды организмдер бойынша анықталған алаңдармен салыстырғандағы химиялық өңдеулер мен қамту алаңдары, оның ішінде

% зиянкестер
% астық аурулары

96,4
6,3

89,5
12,6

99,5
50,3

89,7
18,7

100
37,5

100
28

100
14,2

Карантиндік объектілер бойынша анықталған алаңдармен салыстырғандағы химиялық өңдеулер мен қамту алаңдары

%

100

98,7

100

100

100

100

100

Сапа көрсеткiштерi







Тиімділік көрсеткіштері







Аса қауіпті және карантиндік организмдердің таралуының мүмкіндік коэффициенті

бірлік


9,18

1,02

1

0,98

Бюджеттiк шығыстар көлемi

мың теңге

4 470 361,5

4 690 715,3

5 113 102,8

5 358 256

6 184 468

5 923 283

5 920 187

Бюджеттiк бағдарлама

216 «Ветеринариялық іс шаралар және тамақ қауіпсіздігін қамтамасыз ету»

Сипаты

Бағдарлама ветеринариялық-санитариялық және диагностикалық iс-шараларды уақтылы жүргiзу арқылы Қазақстан азаматтарын және жануарлар әлемiн адамдар, жануарлар және құстар үшiн ортақ аурулардан қорғауға, республикада ауыл шаруашылығы жануарлары мен құстардың жұқпалы аурулары бойынша тұрақты эпизоотиялық жағдайды сақтауға бағытталған.

Бюджеттiк бағдарламаның түрi

мазмұнына байланысты

мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтердi көрсету

iске асыру тәсiлiне байланысты

жеке

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттiк бағдарлама көрсеткiштерiнiң атауы

өлшем бiрлiгi

есептi кезең

ағымдағы жылдың жоспары

жоспарлы кезең

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi







ХЭБ талаптарына сәйкес қазiргi заманғы диагностикалық әдiстердi енгiзе отырып, мал бастарына диагностикалық зерттеулер жүргiзу

млн. зерттеу

34,1

36,4

46,9

39,5

26

26

26

Жануарлар мен құстардың аса қауiптi ауруларының алдын алу үшiн ветеринариялық препараттарды сатып алу және сақтау және республикалық ветеринариялық препараттар және дезинфекциялау құралдарын қорын толықтыру

млн. доза
мың литр

104

107,1

94

117,1
20

121,5
20

120,3
20

120,3
20

Алынған және жойылған:
ҰМ
ІҚМ
құстар
жылқы
шошқа
түйе
шығындарын өтеу

мың бас

14,23
0,7

22,2
2

36
3,7
0,1
0,1
0,1

53
3
0,7
0,12
0,43
0,05

53
3
0,7
0,12
0,43
0,05

53
3
0,7
0,12
0,43
0,05

Ұлттық микроорганизмдер штаммдары коллекциясын жүргізу және зертханалық диагностикалау, мониторинг, референция, малдардың аса қауіпті ауруларының алдын алу, диагностикалау бойынша жоспарланған іс-шараларды іске асыруды қамтамасыз ету

мың зерттеу

15,3

36,3

43,4

77

77,8

77,8

77,8

Түпкi нәтиже көрсеткiштерi







Жануарлар мен құстардың ерекше қауiптi аурулары бойынша оң реакция беруiн уақтылы анықтау

%

100

100

100

100

100

100

100

Жануарлар мен құстардың аса қауiптi, созылмалы жұқпалы ауруларының анықталған қолайсыз пункттерiн санациялау, оқшаулау және жою

%

100

100

100

100

100

100

Менеджмент және сапа жүйесіне сәйкес уақтылы және сапалы жүргізілген зерттеулердің үлесі (СТ РК ИСО/МЭК 17025)

%

90

98

100

100

100

Сапа көрсеткiштерi







Тиiмдiлiк көрсеткiштерi







Диагностикалық зерттеулер жүргiзуге жұмсалатын шығындардың орташа құны:
- серологиялық
- бактериологиялық
- вирусологиялық
- паразитологиялық

теңге

487
5 412
1 584
321

141,8
1 418,3
2 518,4
321

274
1 418,3
1 603,8
321

274
1 418,3
1 603,8
321

274
1 418,3
1 603,8
321

Мыналарға жұмсалатын шығындар:
- ветеринариялық препараттардың бір дозасын сатып алу
- ветеринариялық препараттарды франко-қоймада (тәулікке) сақтау

теңге

7-1147

3-3300
14 093,3

3-3500
14 584

3-3500
14 584

3-3500
14 584

Референттік зерттеулер жүргiзу шығындарының орташа құны:
- бактериологиялық

теңге

3 175,67

3 857,14

56 305

56 305

56 305

- вирусологиялық (серологиялық)

3 164,25

2 707,3

1 588

1 588

1 588

- молекулярлық-генетикалық



3 081,07

2 977,3

5 348

5 348

5 348

- химикалық-токсикологиялық, биохимиялық және радиологиялық

3 160,08
3 543,42

3 358,2
3 563,5

2 703

2 703

2 703

- патоморфологиялық

3 313,01

1 461,5

5 568

5 568

5 568

- Ұлттық коллекция микроорганизмдер штаммдарын жаңарту (белсендiлiгiн қолдау) бойынша

3 413,83

3 846,2

152 246

152 246

152 246

- тамақ өнiмдерiнiң қауiпсiздiгiн мониторингілеу бойынша


120 500

13 540

13 540

13 540

- ветеринариялық препараттардың сапасын мониторингілеу



5 867

5 867

5 867

- жабайы фаунаны эпизоотиялық мониторингілеу



2 512

2 512

2 512

Бюджеттiк шығыстар көлемi

мың теңге

11 608 856,2

7 584 250,7

10 233 806,8

11 032 851

16 093 112

13 564 560

13 564 560

Бюджеттiк бағдарлама

217 «Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне мемлекеттік ветеринариялық ұйымдарды материалдық-техникалық жабдықтауға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер»

Сипаты

Бағдарлама жергілікті атқарушы органдар құрған ветеринариялық пунктері бар ветеринариялық ұйымдарды материалдық-техникалық жабдықтауға бағытталған

Бюджеттiк бағдарламаның түрi

мазмұнына байланысты

трансферттер мен бюджеттiк субсидиялар беру

iске асыру тәсiлiне байланысты

жеке

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттiк бағдарлама көрсеткiштерiнiң атауы

өлшем бiрлiгi

есептi кезең

ағымдағы жылдың жоспары

жоспарлы кезең

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi







Жарақталғандар саны:
- ветеринариялық ұйымдарды

бірлік



199

- ветеринариялық пункттерді

бірлік



2 276

2 276

Түпкi нәтиже көрсеткiштерi







Материалдық-техникалық жабдықтауды жүргізу

%



80

100

Сапа көрсеткiштерi







Тиiмдiлiк көрсеткiштерi







Біреуін материалдық-техникалық жабдықтауға шығындар:
- мемлекеттік ветеринариялық ұйымды
- ветеринариялық пунктті

мың теңге



11 615
2 988

1 054

Бюджеттiк шығыстар көлемi

мың теңге



9 670 169

2 398 851

Бюджеттік бағдарлама

218 «Орман шаруашылығын басқару, орман ресурстары мен жануарлар әлемін сақтау және дамытуды қамтамасыз ету»*

Сипаты

Мемлекеттік табиғи қорық пен орман қоры объектілерінің 26 табиғат қорғау мекемесін күтіп ұстау жолымен қорғау, жұмыс істеуін қамтамасыз ету және дамыту.
«Алматы және Көкшетау ОСО» РМҚК мұрагерлік сапасы жақсартылған отырғызу материалдарын алу, тұрақты орман тұқымының базасын құру. Ормандарды орман зиянкестері мен аурулардан, өрттерден авиациялық қорғау, Астана қаласының жасыл аймағын құру, орман шаруашылығын ғылыми-әдістемелік әзірлеумен қамтамасыз ету, ормандарға мемлекеттік есеп жүргізу, орман орналастыру мен орман шаруашылығы жұмыстарын жүргізу, «Сандықтау оқу-өндірістік орман шаруашылығы» РММ базасында оқыту тәжірибесін өткізу, «Қазақ мемлекеттік республикалық орман тұқымы мекемесі» РММ отырғызылған тұқым сапасын, олардың энтомологиялық және фитопатологиялық зақымдалуын анықтау.
Табиғи еркіндік жағдайындағы киіктер мен тұяқты жануарлардың сирек кездесетін және құрып кету қаупі төнген түрлері, өндірістік санына қол жеткізу, қорғау, таралуын сақтауды қамтамасыз ету және жыл сайынғы өсімі ұлғаюының биологиялық негіздемесі

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтердi көрсету

iске асыру тәсiлiне байланысты

жеке

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттiк бағдарлама көрсеткiштерiнiң атауы

өлшем бiрлiгi

есептi кезең

ағымдағы жылдың жоспары

жоспарлы кезең

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тікелей нәтижелер көрсеткіштері







Мемлекеттiк мекемелер саны

бiрлiк

23

24

25

26

26

26

Табиғат қорғау мекемелерiнiң мемлекеттiк инспекторларын ұстау

адам

3 111

3 296

3 390

3 628

3 628

3 628

Минералдандырылған жолақтар құру

км

4 143

1 419

2 251

817

959

959

Минералдандырылған жолақтарға күтiм жасау

км

44 838

27 675

32 622

29 973

31 749

32 708

Сандықтау ОӨОШ–дағы ормандарды молықтыру бойынша іс-шараларды жүргізу

га

20

20

16

16

16

16

Мұрагерлiк қасиеттерi жақсартылған отырғызу материалдарын өсiру

мың дана

745,0

900

1 400

830

885

885

Мемлекеттiк орман қорының аумағында орман орналастыруды жүргiзу

мың га

891

407

1 864,6

546,7

680,7

1 426,2

Астана қаласының санитариялық қорғаныш жасыл аймағын құру

мың га

5

5

5

5

5

5

Мемлекеттiк орман қорының аумағын авиациялық қорғау

мың га

7 909,6

5 639

8 869

8 869

8 869

8 869

Қорғау аймақтарындағы киіктер мен тұяқты жануарлар түрлерінің сирек кездесетін және құрып кету қаупі төнген санын қорғауды және есепке алуды жүргізу

мың га

123 000

123 000

123 000

123 000

123 000

123 000

Түпкi нәтиже көрсеткiштерi







Ерекше қорғалатын табиғи аумақтардағы республиканың биологиялық әртүрлілігін сақтау

мың га

5 184,8

5 586,3

5 675,3

6 165

6 165

6 165

Сандықтау ОӨОШ-дағы ормандарды молықтыру бойынша жоспарлы көрсеткіштерді қамтамасыз ету

%

100

100

100

100

100

100

Мұрагерлік сапасы жақсартылған отырғызу материалдарын алу бойынша жоспарды орындау

%

148

100

100

100

100

100

Егілетін тұқым сапасын, олардың энтомологиялық және фитопатологиялық зақымдалу дәрежесін анықтау бойынша жоспарды орындау

%

100

100

100

100

100

100

Аң аулайтын жерлерге шаруашылықаралық аң аулау ісін жүргізу

мың га

2,5

2,5

6,8

3,5

3,5

3,5

Астана қаласының жасыл аумағының алқабы

мың га

45

50

55

60

70

75

Авиациялық қорғауда пайда болған қызмет көрсететін аумақтардағы орман өрттерінің үлесі (тіркелген өрттердің жалпы саны)

%

75

79

79

72

73

73

Сапа көрсеткiштерi







Орман дақылдарының ұласып өсуі

%




70

70

Тиімділік көрсеткіштері







Орташа шығындар







- 1 га ерекше қорғалатын табиғи аумақтарды қорғаудағы

теңге

686,9

665,1

791,7

997,8

995

968,4

- Сандықтау ОӨОШ–дағы ормандарды молықтыру бойынша іс-шараларды орындау (1 га)

мың теңге

118

137,9

25,5

174,7

56,4

56,4

- мұрагерлік сапасы жақсартылған отырғызу материалдарын өсіру (1 дана)

теңге

149,8

78

14

48,7

117

120

- мемлекеттік орман қоры аумағындағы орман орналастыру жұмыстарын жүргізудегі (1 га)

мың теңге

250,8

595,1

0,15

521,5

530,5

253,2

- 1 га жасыл аймақ құрудағы

мың теңге

352,9

370,1

409,1

475

592,2

634,8

- 1 га мемлекеттік орман қорының авиациялық қорғаудағы

теңге

130,8

178

179

191,9

196

196

- 1 мың га қорғалатын аумақтардағы

мың теңге

1,8

2

2

5,5

5,6

5,6

Бюджеттік шығыстар көлемі

мың теңге

7 175 581

7 361 788

9 097 826,1

11 531 175

11 826 699

11 665 490

Бюджеттік бағдарлама

219 «Балық ресурстарын және басқа да су жануарларын сақтау және молайту»*

Сипаты

Балық шаруашылығы су айдындарының және/немесе учаскелерінің балық өнімділігін анықтау, биологиялық негіздемелерді әзірлеу, халықаралық, республикалық және жергілікті маңызы бар су айдындарында және резервтік қорларда оңтайлы балық аулауды анықтау. Каспий теңізінің қазақстандық бөлігі биологиялық ресурстарының жай-күйін бағалау жөніндегі кешенді теңіздік зерттеулерді жүргізу.
Балықтардың құнды түрлерінің өсімін молайту.
Түп тереңдету (мелиоративтік) жұмыстары арқылы балықтардың уылдырық шашу орындарына өтуін, және олардың қайта қалпына келулерін қамтамасыз ету.

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

трансферттер мен бюджеттiк субсидиялар беру

iске асыру тәсiлiне байланысты

жеке

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттiк бағдарлама көрсеткiштерiнiң атауы

өлшем бірлік

есептік жыл

ағымдағы жылдың жоспары

жоспарлы кезең

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тікелей нәтиже көрсеткіштері







Балық ресурстарын мемлекеттік есепке алу және оның кадастры







Халықаралық, республикалық және жергілікті мәні бар су құбырларын мемлекеттік есепке алу мен талдау жөнінде биологиялық негіздемелердің саны

дана

9

9

12

12

12

12

Су айдындарына балық шабақтарын жіберу

млн. дана

156,6

156,44

158,42

164,8

158,4

158,4

Мелиоративтік (түп тереңдету) жұмыстарын жүргізу

мың текше метр

644,88

381

669,7


312,7

312,7

Түпкі нәтиже көрсеткіштері







Халықаралық, республикалық және жергілікті маңызы бар су айдындарын мемлекеттік есепке алумен және мониторингпен қамту үлесі

%









3

3

Комитетке ведомстволық бағынысты кәсіпорындар орындайтын мемлекеттік тапсырыс есебінен балық ресурстарының өсімін молайту үлесі

%









100

100

Күрделі мелиорация жүргізу арқылы қалпына келтірілген каналдар саны

канал

2

5

1

1

1

Тиімділік көрсеткіштері







Орташа шығындар:
1 су айдынын зерттеудің орташа шығыны:
- халықаралық және республикалық маңызы бар
- жергілікті маңызы бар
- 1 балық өсімін өсіруге
- 1 балық өтетін каналды қалпына келтіруге

мың теңге

13307,9
2177,6
2,8

13 809,7
1150,8
2,8
75 000

9 227,8
395,3
3,5
45 547,1

9 943,3
393,9
4,26
310 921,3

11357,7
421,5
3,5
300 000

11357,7
421,5
3,5
300 000

Бюджеттік шығыстар көлемі

мың теңге

552 926,7

852 039,7

1 015 215

1 561 453

1 032 990

1 032 990

Бюджеттік бағдарлама

220 «Ветеринария саласында объектілер салу»

Сипаты

Бағдарлама «Ветеринариядағы ұлттық референттік орталық» РМК-не биоқойма салу және ғимаратымен қосалқы ғимаратын қайта жөндеу, сондай-ақ ҚР АШМ «Республикалық ветеринариялық зертхана» РМК бірдей типтегі модульдік облыстық, аудандық ветеринариялық зертханаларын жануарларға арналған үй-жайлармен, сонымен қатар «Республикалық эпизоотиялық отряд» ММ-не ветеринарлық дәрілерді сақтауға арналған мамандандырылған сақтау жайларын салу және халықаралық нормалардың талаптарына, стандарттарына және ДСҰ ұсыныстарына сәйкес келтіруге бағытталған

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

бюджеттік инвестицияларды жүзеге асыру

iске асыру тәсiлiне байланысты

жеке

ағымдағы/даму

даму

Бюджеттiк бағдарлама көрсеткiштерiнiң атауы

өлшем бірлігі

есепті кезең

ағымдағы жылдың жоспары

жоспарлы кезең

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тікелей нәтиже көрсеткіштері







Виварийлер құрылысына ЖСҚ әзірлеу және оларға мемлекеттік сараптама жасау

бірлік



89

Жануарларға арналған виварийлерi бар облыстық ветеринариялық зертханалардың бiр типтi модульдiк ғимараттарын салу

бiрлiк

5

3




Бірдей типтегі модульдік аудандық ветеринариялық зертханалар құрылысы

бірлік

8

43

100

70

Құрылысы өткен жылдары аяқталған нысандар бойынша соңғы төлем

бірлік



19

Микроорганизмдерді сақтау үшін биоқойманы салу

бірлік

1

1


«Ветеринариядағы ұлттық референттiк орталық» ММ ғимараттар мен қосалқы үй-жайларды қайта жаңарту

бiрлiк

1



Жабдықталған зертханалар

бiрлiк

5





Түпкі нәтиже көрсеткіштері







Салынған ветеринариялық зертханалардың халықаралық нормалар, стандарттар және ДСҰ ұсыныстары талаптарына сәйкестiгi

%

7,1

11,1

20,6

50

44,4



Пайдалануға енгізілген ветеринариялық зертханалар

бірлік

2

5

12

37

19



Сапа көрсеткiштерi







Тиімділік көрсеткіштері







Бiрлiкке шаққандағы шығындардың орташа құны:

мың теңге






- бір ветеринариялық зертхананың құрылысы

58 286,2

83 062

23 951,5

- биоқойманың құрылысы

142 838

7 362


- ғимараттар мен қосалқы үй-жайларды қайта жаңарту

110 239

211


Бюджеттік шығыстар көлемі

мың теңге

1 556 069

927 343,7

2 927 535,5

3 876 550

1 783 859

Бюджеттік бағдарлама

221 «Орман шаруашылығы және ерекше қорғалатын табиғи аумақтардың нфрақұрылым объектілерін салу және реконструкциялау»*

Сипаты

Қазақстан Республикасы ерекше қорғалатын табиғи аумақтарының инфрақұрылымдық объектілерін салу

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

бюджеттiк инвестицияларды жүзеге асыру

iске асыру тәсiлiне байланысты

жеке

ағымдағы/даму

даму

Бюджеттiк бағдарлама көрсеткiштерiнiң атауы

өлшем бірлігі

есепті кезең

ағымдағы жылдың жоспары

жоспарлы кезең

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тікелей нәтиже көрсеткіштері







Қызметтік кордондар салу

бірлік


1


Әкімшілік ғимараттар автогараждарын салу

3

1

1

1


Суландыру жүйелерін салу

1



Объектілерді қайта құру


1


Түпкі нәтиже көрсеткіштері







Әкімшілік ғимараттармен орташа қамтамасыз ету

%

100

100

100

100


Кордондармен орташа қамтамасыз ету




45


Өсіріп отырған отырғызу материалдарын сумен қамтамасыз ету

100



Сапа көрсеткіштері







Тиімділік көрсеткіштері







Бір қызметке көрсетілген орташа шығын:
- қызметтік кордондар салу бойынша
- әкімшілік ғимараттар автогараждарын салу бойынша
- суландыру жүйелерін алу бойынша
- объектілерді қайта құру бойынша

мың теңге

-
58 344
-
-

-
90 472
-
-

-
47 514
37 712
-

19 818
57 192
-
65 314


Бюджеттік шығыстар көлемі

мың теңге

175 032

90 472

85 225,8

142 324


Бюджеттiк бағдарлама

222 «Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне мал шаруашылығын дамытуға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер»

Сипаты

Тауар өңдірушілер өндірген асылтұқымдық өнімдерді (материалдарын) 50 %-ға арзандату және ірі қара, шошқа, құс еті, құс жұмыртқасын өндіру үшін пайдаланылатын құрама жем құнын 45 %-ға дейін арзандату, сондай-ақ сүт, биязы жүн, қой, жылқы еттерін, қымыз және шұбат құнын арзандату

Бюджеттiк бағдарламаның түрi

мазмұнына байланысты

трансферттер мен бюджеттiк субсидиялар беру

iске асыру тәсiлiне байланысты

жеке

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттiк бағдарлама көрсеткiштерiнiң атауы

өлшем бiрлiгi

есептi кезең

ағымдағы жылдың жоспары

жоспарлы кезең

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тікелей нәтиже көрсеткіштері







Сатып алынатын құрама жемнiң жоспарланып отырған көлемi

тонна

2 009,3



Сатып алынатын балық өсiру материалдарының жоспарланып отырған көлемi

мың дана

22 498,5



Асыл тұқымды өнімнің, материалдың сатылуы, соның ішінде:







- ІҚМ

мың бас

9,6

14,2

13,5

13,5

13,5

- қой, шошқа, жылқы және түйе

тонна

2 762,3

8 043,5

7 916,2

7 747


- қой, бұғы, шошқа, жылқы және түйе

мың бас



146,3

146,3

146,3

- аталық бұқа ұрығы

мың доза

201,9

183,9

284,7

284,7

284,7

- асыл тұқымды жұмыртқа

мың дана

7 904,0

7 560

9 570,2

4 703

4 381

4 381

4 381

- тәуліктік балапандар

мың бас

30

628

498

1 023,5

1 023,5

1 023,5

- шетелдік селекциялы асыл тұқымды ІҚМ төлін сатып алу

бас

9 806

22 743

16 000

16 000

16 000

Селекциялық және асыл тұқымды жұмыстарын жүргізу

бас


232 794

238 393

238 393

238 393

Етті бағыттағы аталық бұқаларды ұстау

бас


528

994

994

994

Эмбрионды қайта отырғызу

дана



1 110

1 110

1 110

Асыл тұқымды малдарды ұстау, оның ішінде:







Асыл тұқымды жылқылар «Қазақ тұлпары» ЖШС

бас

257

300

277

265

270

270

270

«Асыл түлік» РМШАО» АҚ-да асыл тұқымды аталық бұқаларды

бас

70

72

80

60

80

80

80

Субсидияланатын өндіріс көлемі және сатылу көлемі, соның ішінде:







- ет

мың тонна

79,7

120,7

115,6

139,9

187,5

187,5

187,5

- жүн

0,9

1,2

1,2

1,3

1,3

1,3

1,3

- сүт

170,7

161,7

203,7

221,7

235,2

235,2

235,2

- тауарлық жұмыртқа

млн. дана

1 461,6

2 036,3

1 985,6

1 790,4

2 205,8

2 205,8

2 205,8

Шырынды және ірі азықтар

бас

202 385

335 838

360 400

360 400

360 400

Түпкі нәтиже көрсеткіштері







Өткiзiлетiн балықтың күтiлiп отырған субсидияланатын көлемi

тонна

659,5



Жалпы мал басының санымен салыстырғандағы асыл тұқымды малдың үлесі

%

6,2

7,5

9,9

11

12

14

14

Шаруашылықтардың барлық санаттарында (2013-2015 жж. Агороқұрылымдарда) ауылшаруашылық жануарлары мен құстардың өнімділігі, оның ішінде:







1 сиырға жылына орташа сауын

кг

2 233

2 450

3 526

2 211

3 714

3 835

4 000

Союға өткізілген ІҚМ 1 басының орташа тірі салмағы

кг

325

328

330

350

370

Қойдың жүнін (орташа) қырқу

кг

2,8

3,1

2,3

2,5

2,4

2,5

2,5

1 тауықтың жылдық (орташа) жұмыртқалау жиілігі

дана

217

208

277

214

225

279

281

Сапа көрсеткіштері







Тиімділік көрсеткіштері







Бюджеттік шығыстар көлемі

мың
теңге

14 163 977

16 559 554

24 076 200

31 454 251

38 881 910

38 881 910

38 881 910

Бюджеттiк бағдарлама

223 «Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілерге өсімдіктерді қорғау мақсатында ауыл шаруашылығы дақылдарын өңдеуге арналған гербицидтердің, биоагенттердің (энтомофагтардың) және биопрепараттардың құнын арзандатуға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер»

Сипаты

Өсімдіктерді қорғау мақсатында ауыл шаруашылық дақылдарын өңдеуге арналған биоагенттердің (энтомофагтардың) және биопрепараттардың бағасын ауылшаруашылық тауар өндірушілеріне арзандату

Бюджеттiк бағдарламаның түрi

мазмұнына байланысты

трансферттер мен бюджеттiк субсидиялар беру

iске асыру тәсiлiне байланысты

жеке

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттiк бағдарлама көрсеткiштерiнiң атауы

өлшем бiрлiгi

есептi кезең

ағымдағы жылдың жоспары

жоспарлы кезең

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi







Мақта зиянкестеріне қарсы энтомофагтарды қолдану

шартты мың га









40

40

Түпкi нәтиже көрсеткiштерi







Жалпы егін алқаптарымен салыстырғандағы биоагенттермен өңделген алқаптар

%









34,7

38,2

Сапа көрсеткiштерi







Тиiмдiлiк көрсеткiштерi







1 га өңдеуге жұмсалатын субсидия мөлшері

мың теңге




11 498,4

11 498,4

Бюджеттiк шығыстар көлемi

мың теңге




459 936

459 936

Бюджеттік бағдарлама

224 «Суармалы жерлердің мелиоративтік жағдайын бағалау және мониторинг жасау»

Сипаты

«Аймақтық гидрогеологиялық-мелиоративтiк орталығы» ММ, «Қызылорда гидрогеологиялық-мелиоративтiк экспедициясы» ММ, «Оңтүстiк Қазақстан гидрогеологиялық-мелиоративтiк экспедициясы» ММ-нің суармалы жерлерге мелиоративтiк iс-шаралардың орындалуы бойынша мемлекеттiк бақылау жүргiзуі, суармалы жерлердiң мелиоративтiк жай-күйiн сақтау және жақсарту жөнiнде ұсынымдар мен iс-шаралар әзiрлеу.
«Қазагромелиосушар Республикалық әдiстемелiк орталығы» ММ-нің жер мелиорациясы саласындағы бiрыңғай республикалық нормативтiк-әдiстемелiк құжаттаманы әзiрлеу және ғылыми негiздеу жөнінде жұмыстар жүргізуі.

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді олардан туындайтын мемлекеттік қызмет көрсетуді жүзеге асыру

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

өлшем бірлігі

есепті кезең

ағымдағы жылдың жоспары

жоспарлы кезең

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тікелей нәтиже көрсеткіштері







Суармалы жерлердi агромелиоративтiк зерттеу

мың гектар



1 474

Жерді мелиорациялау саласындағы нормативті-әдістемелік құжаттамаларды әзірлеу

дана



5

Түпкі нәтиже көрсеткіштері







Жердi, суармалы суды тиiмдi және ұтымды пайдалану, тұзданудың, сортаңданудың, тұзданудың және ирригациялық эрозияның алдын алу және суармалы жерлерге керi әсерлердi жұмсартуға бағытталған ұсыныстар мен iс-шаралар әзiрлеу

есептер мен ұсынымдар



47

Сапа көрсеткіштері







Тиiмдiлiк көрсеткiштерi







1 гектар инженерлiк-дайындалған жердің мелиоративтiк жай-күйінің өлшемдерін негіздеу және бағалау бойынша шығындардың орташа өлшемдi құны

теңге/ гектар



152

Жерді мелиорациялау саласындағы нормативті-әдістемелік негізді әзірлеу бойынша жұмыстардың орташа құны

мың теңге



6 058,6

Бюджеттік шығыстар көлемі

мың теңге



254 424

      Ескертпе:
      * бұл бюджеттік бағдарламалар Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің 2011-2015 жылдарға арналған стратегиялық жоспарының мақсаттарына қол жеткізуге бағытталмаған. Өйткені, «Қазақстан Республикасының мемлекеттік басқару жүйесін одан әрі жетілдіру жөніндегі шаралар туралы» Қазақстан Республикасы Президентінің 2011 жылғы 10 тамыздағы № 136 Жарлығының 1-тармағының 1) тармақшасына сәйкес ауылдық аумақтарды дамыту саясатын әзірлеу, қалыптастыру және іске асыру саласындағы функциялар мен өкілеттіктер Қазақстан Республикасы Экономикалық даму және сауда министрлігіне берілді және «Қазақстан Республикасының мемлекеттік басқару жүйесін одан әрі жетілдіру туралы» Қазақстан Республикасы Президентінің 2013 жылғы 16 қаңтардағы № 466 Жарлығының 3-тармағының 2) тармақшасына сәйкес табиғи ресурстарды қорғау мен тиімді пайдалануды бақылау, су ресурстарын басқарудың мемлекеттік саясатын қалыптастыру, сондай-ақ мелиорация мәселелерін қоспағанда, су ресурстарын басқару және балық шаруашылығын дамыту жөніндегі функциялар мен өкілеттіктер Қазақстан Республикасы Қоршаған ортаны қорғау министрлігіне берілді.

Бюджеттiк шығыстардың жиынтығы

өлшем бiрлiгi

есептi 2009 жыл

есептi 2009 жыл

есептi 2009 жыл

ағымдағы 2012 жылдың жоспары

жоспарлы кезең

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Бюджеттiк шығыстар
БАРЛЫҒЫ:

мың теңге

152 045 704,4

300 009 745,7

339 302 689,3

297 618 743

199 430 219

196 912 605

192 775 242

Ағымдағы бюджеттiк бағдарламалар

мың теңге

95 869 695,7

117 079 155,4

203 380 604,7

237 567 322

181 938 197

179 671 610

176 050 435

Бюджеттiк даму бағдарламалары

мың теңге

56 176 008,7

182 930 590,3

135 922 084,6

60 051 421

17 492 022

17 240 995

16 724 807

О внесении изменения в постановление Правительства Республики Казахстан от 19 февраля 2011 года № 158 "О Стратегическом плане Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан на 2011 - 2015 годы"

Постановление Правительства Республики Казахстан от 5 августа 2013 года № 784

      Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
      1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 19 февраля 2011 года № 158 «Об утверждении Стратегического плана Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан на 2011 – 2015 годы» (САПП Республики Казахстан, 2011 год, № 20, ст. 252) следующее   изменение:
      Стратегический план Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан на 2011 – 2015 годы, утвержденный указанным постановлением, изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
      2. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания и подлежит официальному опубликованию.

      Премьер-Министр
      Республики Казахстан                       С. Ахметов

Приложение        
к постановлению Правительства
Республики Казахстан   
от 5 августа 2013 года № 784

Утвержден         
постановлением Правительства
Республики Казахстан     
от 19 февраля 2011 года № 158

Стратегический план
Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан на 2011 – 2015 годы Раздел 1. Миссия и видение

      Миссия

      Создание конкурентоспособного агропромышленного комплекса путем эффективного формирования и реализации политики государства в агропромышленном комплексе.

      Видение

      Создание конкурентоспособного агропромышленного комплекса.

Раздел 2. Анализ текущей ситуации и тенденции развития соответствующих отраслей (сфер) деятельности

       Стратегическое направление 1. Развитие агропромышленного комплекса

      Объем производства валовой продукции сельского хозяйства в 2011 году увеличился на 27 % и превысил 2,2 трлн. тенге. Данный рост производства сельского хозяйства является самым высоким показателем за последние 10 лет.
      Производительность труда в сельском хозяйстве в 2011 году составила 4,4 тыс. долл. США.
      Приток инвестиций в основной капитал сельского хозяйства в 2011 году возрос на 22,4 % и составил порядка 107,4 млрд. тенге.
      В 2011 году на поддержку Агропромышленного комплекса (далее – АПК) из республиканского бюджета направлено 253 млрд. тенге (2010 год – 233 млрд. тенге).
      Объем финансирования АПК акционерным обществом «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» составил 235 млрд. тенге или в 1,5 раза больше уровня 2010 года (151,5 млрд. тенге).
      При этом, государственная поддержка субъектов агропромышленного комплекса осуществлялась путем субсидирования, льготного кредитования, налогообложения, оказания на безвозмездной основе услуг для основных потребителей (благополучателей), которыми являются сельхозтоваропроизводители и население.
      Растениеводство.
      По данным Агентства Республики Казахстан по статистике в 2011 году посевные площади всех сельхозкультур составили 21,2 млн. га, из них зерновых – 16,2 млн. га, в т.ч. пшеницы – 13,8 млн. га. Масличные культуры посеяны на площади 1,8 млн. га, хлопчатник – на 160,6 тыс. га, сахарная свекла – на 21,0 тыс. га, картофель и овоще-бахчевые культуры, соответственно, на 184,2 и 196,5 тыс. га.
      Площади под зерновыми культурами сократились относительно 2010 года на 427,3 тыс. га (на 2,6 %) и составили 16,2 млн. га, площади под пшеницей сократились на 448,1 тыс. га и составили 13,8 млн. га.
      При этом, по сравнению с 2010 годом увеличены площади следующих культур: кукурузы – на 2,2 тыс. га, зернобобовых – на 19,9 тыс. га, подсолнечника – на 85,8 тыс. га, сои – на 8,9 тыс. га, льна – на 95,8 тыс. га, хлопчатника – на 23,4 тыс. га, сахарной свеклы – на 0,9 тыс. га, овоще-бахчевых культур – на 12,7 тыс. га, картофеля – на 4,4 тыс. га, кормовых культур – на 97,3 тыс. га.
      В результате рекордного показателя урожайности зерновых (17 центнеров с гектара) в 2011 году собрано 27 млн. тонн зерна в чистом весе. Данный объем зерна позволил полностью обеспечить внутреннюю потребность страны, а также поставить на экспорт порядка 15 млн. тонн.
      В 2011 году зерновые культуры с применением влагоресурсосберегающих технологий возделывались на площади 11,7 млн. га (72 % зернового клина), а на 47 % посевных площадей зерновых посев и уборка производились современными высокопроизводительными посевными комплексами и комбайнами, что на 2 % выше прошлогоднего уровня.
      В результате успешной реализации программы по осуществлению структурной и технологической диверсификации, за три года удалось удвоить площади масличных культур (с 905 тысяч до 1,8 млн. гектаров в 2011 году), а овощей закрытого грунта – в 3 раза. В свою очередь, это позволило собрать 1,1 млн. тонн масличных культур, что стало впервые достаточным для обеспечения внутренней потребности в растительном масле.
      Активно развивалось тепличное строительство. Валовой сбор овощей закрытого грунта составил 28 тыс. тонн, что на 53 % больше, чем в 2010 году. В итоге, в период межсезонья была обеспечена внутренняя потребность страны в овощах на 29 %.

Анализ основных проблем

      Вместе с тем, в отрасли растениеводства существуют следующие проблемные вопросы: недостаток знаний и низкий уровень внедрения агротехнологий сельхозпроизводителями, низкий уровень урожайности основных культур в сравнении с мировыми показателями урожайности, низкое качество семенного материала, дефицит зерновозов и мощностей для хранения зерновых и масличных культур. При производстве плодоовощной продукции основным сдерживающим фактором является дефицит орошаемых земель, которые распределены среди мелкотоварных производителей.

Оценка основных внешних и внутренних факторов

      Учитывая высокую зависимость сельскохозяйственного производства от природно-климатических условий, как внешнего фактора влияния на развитие отрасли существует необходимость дальнейшего развития системы страхования в растениеводстве для гарантирования стабильности производства сельхозпродукции.
      В этой связи, в целях повышения экономической доступности услуг для сельхозтоваропроизводителей по обязательному страхованию в растениеводстве планируется осуществление государственной поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей в форме субсидирования страховых выплат, выплаченных страховыми компаниями.
      Кроме того, учитывая важность и приоритетность вопросов селекции, сортоиспытания и семеноводства будет совершенствоваться система развития и функционирования селекции, государственного и производственного испытания сортов и гибридов, производства и реализации оригинальных и элитных семян, размножения их в сети семеноводческих хозяйств до первой-третьей репродукций, государственного сортового и семенного контроля.
      В целях увеличения урожайности и повышения качества выращиваемых сельскохозяйственных культур планируется обеспечить экспертизу сортовых и посевных качеств семян, в том числе семян, предназначенных для посева отечественными сельскохозяйственными товаропроизводителями.
      Особое внимание будет уделено развитию инфраструктуры зернового производства, т.к. зерновые культуры занимают наибольшую долю в структуре экспорта сельхозпродукции. Проблему нехватки элеваторов и зерновозов необходимо решить за счет создания и расширения мощностей для обработки и хранения зерна, а также его транспортировки.
      Животноводство.
      В 2011 году в отрасли животноводства республики отмечена положительная динамика по численности скота и производству продукции животноводства в агроформированиях, где численность крупного рогатого увеличилась в среднем на 12 %, овец – на 5 %, лошадей – на 17 %, верблюдов – на 6,2 %, птиц – на 5,4 %.
      Увеличилась численность племенного крупного рогатого скота с 178,8 до 196,2 тыс. голов (на 10 %).
      Производство мяса (в убойном весе) и яиц сохранилось на уровне прошлого года. Производство молока снизилось на 3,0 %.
      За последние 5 лет производство мяса птицы выросло почти в 2 раза (в 2006 году птицефабрики произвели 55 тыс. тонн мяса птицы). При этом в общем объеме производства доля отечественных птицефабрик составляет 90 %. В 2011 году ими произведено 103 тыс. тонн мяса птицы из 111 тыс. тонн, произведенными всеми категориями хозяйств. Таким образом, удельный вес присутствия импортного мяса птицы снизился с 70 % в 2006 году до 55 % в 2011 году.
      Созданию системы промышленного производства продукции животноводства способствует успешно реализуемый по поручению Главы государства с 2011 года проект по развитию экспортного потенциала мяса крупного рогатого скота (далее – КРС), в рамках которого планируется создать до 2500 фермерских хозяйств.
      По итогам 2011 года профинансировано строительство откормочных площадок на 17,7 тыс. откормомест, осуществлен завоз крупного рогатого скота мясного направления в количестве 13,5 тыс. голов, крестьянскими и фермерскими хозяйствами приобретено 55,6 тыс. голов маточного поголовья крупного рогатого скота.

Анализ основных проблем

      Наряду с положительными сдвигами в отрасли животноводства существуют проблемы, так как, большая доля продукции животноводства производится в личных подсобных хозяйствах населения (по данным на 1 января 2012 года в личном подсобном хозяйстве (далее – ЛПХ) содержится 76,7 % голов КРС, 67 % овец и коз, 72,5 % свиней, 62,7 % лошадей и 40,9 % птицы), отрасли животноводства присущи такие характеристики как низкий генетический потенциал животных, низкое использование современных технологий содержания, кормления и других технологий, что приводит к низкой продуктивности и качеству продукции, не позволяет обеспечить растущий спрос на внутреннем рынке, ведет к высокой себестоимости и снижению конкурентоспособности, приводит к формированию импортозависимости.

Оценка основных внешних и внутренних факторов

      Для развития отрасли животноводства и стимулирования сельскохозяйственных товаропроизводителей к технологической модернизации производства, а также повышению объемов и качества производимой животноводческой продукции предполагается продолжить государственную поддержку производителей животноводческой продукции, которая будет направлена на возмещение затрат сельхозтоваропроизводителей (благополучателей), производство животноводческой продукции, удешевление стоимости кормов, используемых для кормления маточного поголовья сельскохозяйственных животных, что позволит стимулировать наращивание их численности и, как следствие, увеличение количества получаемого приплода.
      В целях повышения удельного веса племенных животных, восстановления и увеличения генофонда мясного скота, а также продуктивных качеств сельскохозяйственных животных у товаропроизводителей будет продолжена государственная поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей для приобретения племенной продукции отечественной и зарубежной селекции.
      Основным способом государственной поддержки сельхозтоваропроизводителей будет возмещение затрат товаропроизводителей по приобретению племенного материала (животных, семени и эмбрионов).
      Кроме этого, будет оказана поддержка товаропроизводителям, занимающимся улучшением качественного состава и породных качеств сельскохозяйственных животных, в виде субсидирования затрат по содержанию племенного маточного поголовья и племенных быков-производителей, а также проведению селекционных и племенных работ.
      Государственная поддержка сельхозтоваропроизводителей будет также распространяться на развитие овцеводства, коневодства, верблюдоводства и птицеводства, что создаст условия для увеличения доли племенного поголовья в общем стаде сельскохозяйственных животных и повысит их продуктивность.
      Будет оказана поддержка отечественным птицефабрикам по приобретению племенного материала (суточных цыплят и инкубационного яйца).
      Субсидирование племенного животноводства позволит обеспечить дальнейшую реализацию проекта по наращиванию экспортного потенциала мяса КРС, начатого в 2011 году.
      Производство и переработка продукции АПК.
      Объем производства пищевых продуктов в 2011 году сохранился на уровне прошлого года (747,4 млрд. тенге).
      Основную долю в структуре производства пищевых продуктов, включая напитки, занимают зерноперерабатывающая (31,1 %), мясоперерабатывающая (9,4 %), молочная (10,2 %), рыбоперерабатывающая (3,2 %), плодоовощная (2,2 %), масложировая отрасль (2,6 %), производство напитков (9,5 %).
      В 2011 году наблюдается рост производства овощных консервов, макарон, риса, соков, маргарина, шоколада, кондитерских изделий, растительного масла и колбасных изделий, а также всех видов молочной продукции.
      В 2011 году объем экспорта продуктов переработки составил 1 001,8 млн. долларов США, что на 3,4 % больше чем в 2010 году. Экспортные поставки в основном осуществлялись по рису, кисломолочным продуктам, мясным и мясорастительным консервам, обработанному молоку, кондитерским изделиям и плодоовощным консервам.
      По данным Агентства Республики Казахстан по статистике в 2011 году объем частных инвестиций в основной капитал увеличился на 4,4 % (с 27,3 до 28,5 млрд. тенге), иностранных инвестиций в 3,8 раза (с 102 до 384,9 млн. тенге).

Анализ основных проблем

      Основными сдерживающими факторами развития перерабатывающего сектора являются низкое качество и дефицит сырья, а также неразвитость торгово-логистической инфраструктуры, что приводит к не полной загруженности перерабатывающих мощностей.

Оценка основных внешних и внутренних факторов

      В сфере переработки сельскохозяйственной продукции будет продолжена работа по техническому и технологическому перевооружению производства с тем, чтобы повысить качество отечественной продукции, расширить ассортимент продовольственных товаров и тем самым создать равные условия для конкуренции с основными торговыми партнерами по Таможенному Союзу (далее – ТС).
      В этой связи, будет продолжена государственная поддержка предприятий по переработке сельхозпродукции путем субсидирования процентной ставки кредитов, полученных в банках второго уровня на приобретение основных и оборотных средств.
      Техническое оснащение АПК.
      Сельхозпроизводителями в последние пять лет приобретается более высокопроизводительная техника ведущих мировых производителей. В результате в 2011 году энергообеспечение сельскохозяйственного производства возросло по сравнению с 2002 годом на 19,5 % и составило 165 лошадиных сил или 123 кВт на 100 га пашни. Для сравнения, в России энергообеспечение сельскохозяйственного производства составляет 259 кВт, в Германии, Голландии, Италии – 350 кВт, во Франции – 364 кВт, в Великобритании – 404 кВт, в США – 405 кВт. При этом, высокопроизводительные посевные комплексы «Хорш», «Джон-Дир», «Кейс», «Морис», составляющие 4,9 % от общего количества, засевают 35,2 % посевных площадей.

Анализ основных проблем

      Вместе с тем, в настоящее время 80 % парка сельскохозяйственной техники в Республике Казахстан изношено, несмотря на динамику роста абсолютного количества машин и оборудования. Средний возраст более 80 % зерноуборочных комбайнов и тракторов составляет 13-14 лет, при нормативном сроке эксплуатации 8-10 лет, списанию подлежит 71 % зерноуборочных комбайнов, 93 % тракторов и 95 % сеялок, существующий парк сельхозтехники в целом имеет износ в пределах 87 %. Средний коэффициент выбытия техники за 2004-2009 был положительным (0,7 % в год).

Оценка основных внешних и внутренних факторов

      В целях обновления и расширения парка сельхозтехники будет продолжена государственная поддержка сельхозтоваропроизводителей с использованием инструментов лизинга и механизма субсидирования ставки вознаграждения по лизингу, выданному субъектам АПК.
      Научное обеспечение и подготовка кадров АПК.
      Объем финансирования прикладных научных исследований в области агропромышленного комплекса составляет более 3,3 млрд. тенге в год.
      Подготовка кадров для АПК осуществляется в более 10 высших учебных заведениях по 18 специальностям и 168 сельских учебных заведениях технического и профессионального образования по 25 специальностям.
      Наиболее востребованы агрономы, зоотехники, ветеринарно-санитарные врачи и фельдшеры, фермеры-менеджеры, инженеры-механики, инженеры-технологи мясных и молочных продуктов, по переработке зерна и хлебопекарного производства; техники-технологи, техники-электрики, техники-землеустроители; мастера-наладчики, электромонтеры, трактористы-машинисты и др.

Анализ основных проблем

      Современное состояние отраслевой аграрной науки Казахстана характеризуется недостаточным финансированием, трудностями во внедрении научных разработок, недостаточным развитием системы распространения знаний, неразвитым уровнем трансферта передовых зарубежных технологий, отсутствием доступного финансирования на начальных этапах внедрения инноваций, неразвитым спросом на инновационные разработки и др.
      Аграрный сектор постоянно испытывает острый недостаток в высококвалифицированных кадрах. Это прежде всего, связано со спецификой отрасли. Во-первых, отрасль остается одной из низкооплачиваемых (по данным Агентства Республики Казахстан по статистике на 1 января 2011 года среднемесячная заработная плата в сельском хозяйстве составила 36332 тенге, в промышленности – 93043 тенге, в целом по республике – 77482 тенге).
      Во-вторых, социальная инфраструктура сельской местности все еще значительно отстает от городской.
      В-третьих, условия труда сельских работников намного труднее, чем работников других отраслей. Все эти причины обуславливают низкий уровень трудоустройства выпускников аграрных специальностей.

Оценка основных внешних и внутренних факторов

      В настоящее время ведется работа по реформированию аграрной науки в целях повышения доступности образовательных и консультационных услуг для сельхозтоваропроизводителей.

      В соответствии с мониторингом обеспеченности аграрного сектора кадрами Министерство сельского хозяйства ежегодно направляет в Министерство образования и науки заявку о потребности кадров по специальностям АПК для формирования государственного образовательного заказа на текущий учебный год.
      На 2010-2011 учебный год в бакалавриатуре по сельскохозяйственным специальностям – 1730 и ветеринарным - 550, в магистратуре: сельскохозяйственные специальности – 110 и ветеринарные - 50; на 2011-2012 учебный год в бакалавриатуре по сельскохозяйственным специальностям - 1930 грантовых мест и ветеринарным – 630, в магистратуре: сельскохозяйственные специальности – 372 и ветеринарные - 110.
      Фитосанитарная безопасность.
      Уровень фитосанитарной безопасности в Республике Казахстан (далее-РК) находится в удовлетворительном состоянии с низким количеством случаев запрета на вывоз продукции растениеводства из Казахстана.
      В целях обеспечения фитосанитарной безопасности необходимы своевременное проведение мониторинга за развитием и распространением карантинных, особо опасных и вредных организмов, составление прогноза их распространения с применением современного оборудования, определение координат их распространения для проведения мероприятий по локализации и ликвидации очагов распространения карантинных вредных организмов и по борьбе с вредными и особо опасными организмами.
      Ветеринарная и пищевая безопасность.
      В области ветеринарии на постоянной основе проводится целенаправленная работа по обеспечению эпизоотического благополучия, нестабильность которого является основной угрозой для развития АПК страны, и безопасности продуктов питания.

Анализ основных проблем

      Развитие системы ветеринарной и пищевой безопасности сдерживает ряд факторов. Большая часть поголовья животных находится в личных подворьях, что существенно затрудняет ветконтроль. На сегодняшний день информационные системы не обеспечивают прослеживаемость продукции «от фермы до стола», не способны проводить эпизоотический надзор, мониторинг и прогнозирование вспышек. Отсутствует строгий контроль ветеринарных препаратов, диагностикумов. Существующая инфраструктура не обеспечивает должный уровень ветеринарной безопасности, ветеринарные организации (коммунальные государственные предприятия, областные и районные ветеринарные лаборатории) не оснащены должным образом всем необходимым оборудованием.
      В 2011 году было зарегистрировано 227 очагов острых инфекционных болезней, в результате чего для ряда областей Казахстана был запрещен экспорт животноводческой продукции.
      Наиболее распространенными заболеваниями являются бруцеллез крупного и мелкого рогатого скота и лейкоз КРС. В 2011 году положительный результат на бруцеллез показали 75 038 проб КРС и 32 705 проб мелких рогатых скот (далее – МРС), также было выявлено 58 046 положительных проб на лейкоз, что указывает на снижение количества заболеваний по сравнению с 2010 годом на 14 %, 15 % и 10 % соответственно.

Оценка основных внешних и внутренних факторов

      В целях приведения деятельности ветеринарных лабораторий с требованиями международных стандартов с 2007 года по 2011 год проводится работа по строительству и модернизации их материально-технического состояния. Так, в 2011 году построено 11 областных, 15 районных ветеринарных лабораторий, которые в полной мере обеспечены самым современным оборудованием для проведения анализов с высокой чувствительностью.
      Для обеспечения безопасности пищевой продукции проведена работа по организации системы убоя сельскохозяйственных животных в надлежащих ветеринарно-санитарных условиях. За последние два года (2010 – 2011 годы) построено 1553 объекта убоя сельскохозяйственных животных (178 убойных пунктов, 1337 убойных площадок, 38 мясоперерабатывающих предприятий), что на 89 % покрывает общереспубликанскую потребность.
      Планируемое вступление во Всемирную торговую организацию (далее – ВТО) требует от сельхозтоваропроизводителей поставку качественной и безопасной продукции, соответствующей международным стандартам пищевой безопасности. В этой связи, в рамках сотрудничества с международными организациями планируется проработать вопрос совершенствования законодательной базы, пересмотреть стратегию борьбы с заболеваниями животных, создать развернутую сеть лабораторий с интегрированной информационной системой для контроля, надзора и мониторинга за заболеваниями.
      Кроме того, в основу эффективности проведения профилактических мероприятий будет заложена система использования ветеринарных диагностических и иммунопрофилактических препаратов, соответствующих международным стандартам, в т.ч. GMP/GLP с поэтапным развитием отечественной биопромышленности, где примут участие ведущие производители мира.

Раздел 3. Стратегические направления, цели, задачи,
целевые индикаторы, мероприятия и показатели результатов Раздел 3.1. Стратегические направления, цели, задачи,
целевые индикаторы, мероприятия и показатели результатов

      Стратегическое направление 1. Развитие агропромышленного комплекса.

      Цель 1.1. Создание условий для повышения конкурентоспособности субъектов АПК Республики Казахстан.

      Коды бюджетных программ, направленных на достижение данной цели, 001, 009, 023, 043, 048, 074, 082, 090, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 220, 222.


Целевые индикаторы (с указанием окончательного срока (периода) достижения)

Источник информации

Ед-ца измерения

Отчетный период

Плановый период

2009

год

2010

год

2011

год

2012

год

2013

год

2014

год

2015

год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Валовая добавленная стоимость агропромышленного комплекса

статданные

% к предыдущему году

113,2

88,4

120,1

87,8

103

103,5

103

2. Производительность труда в сельском хозяйстве

статданные

тыс. тенге

415,2

372,3

492,3

500

515

530

546

3. Доля экспортного потенциала АПК в общем объеме экспорта

отчетные данные

%

3,9

3,4

2,1

3,4

2

2,1

2,2

4. Доля отечественного производства продовольственных товаров в общем объеме их ресурсов

статданные

%

67,8

73,6

73

73

73

73

73

5. Объем негосударственных кредитных средств, привлеченных в АПК за счет мер по повышению доступности кредитов и лизинга

отчетные данные

млрд. тенге

-

-

-

-

82,8

28,5

26,8

6. Позиция Республики Казахстан в рейтинге Глобального индекса конкурентоспособности Всемирного экономического форума по показателю «Обременительность аграрной политики»

отчет Всемирного экономического форума

место в рейтинге

78

49

49

48

48

47

47

Пути, средства и методы достижения целевого индикатора

                       Задача 1.1.1. Повышение экономической доступности
           элитных семян и саженцев плодово-ягодных культур и винограда

Показатели прямых результатов

Источник информации

Ед-ца измерения

Отчетный период

Плановый период

2009

год

2010

год

2011

год

2012

год

2013

год

2014

год

2015

год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Объем приобретенных элитных семян, охваченный субсидированием

отчетные данные

тыс. тонн

-

-

-

-

73,5

73,5

73,5

2. Объем приобретенных элитных саженцев, охваченный субсидированием

отчетные данные

тыс. шт.

-

-

-

-

2433

2433

2433

3. Площадь закладки маточников многолетних насаждений плодово-ягодных культур и винограда

отчетные данные

га

-

-

-

-

12,86

12,86

12,86

4. Площадь обслуживания маточников многолетних насаждений плодово-ягодных культур и винограда, охваченная субсидированием

отчетные данные

га

-

-

-

-

29,3

29,3

29,3

Мероприятия для достижения
показателей прямых результатов

Срок реализации в плановом периоде

2011

год

2012

год

2013

год

2014

год

2015

год

1

2

3

4

5

6

1. Осуществить субсидирование оригинальных и элитных семян

-

-

X

X

X

                       Задача 1.1.2. Повышение экономической доступности
               экспертизы сортовых и посевных качеств семян

Показатели прямых результатов

Источник информации

Ед-ца измерения

Отчетный период

Плановый период

2009

год

2010

год

2011

год

2012

год

2013

год

2014

год

2015

год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Количество исследований для определения качества семян

отчетные данные

тыс. шт.

-

-

-

-

330,4

330,4

330,4

Мероприятия для достижения
показателей прямых результатов

Срок реализации в плановом периоде

2011

год

2012

год

2013

год

2014

год

2015

год

1

2

3

4

5

6

1. Осуществить экспертизу сортовых и посевных качеств семенного и посадочного материала

-

-

X

X

X

                   Задача 1.1.3. Повышение экономической доступности
                  страхования в растениеводстве

Показатели прямых результатов

Источник информации

Ед-ца измерения

Отчетный период

Плановый период

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Доля посевных площадей, охваченных страхованием

отчетные данные

%

-

-

-

-

73

74

74

Мероприятия для достижения
показателей прямых результатов

Срок реализации в плановом периоде

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

1

2

3

4

5

6

1. Осуществить субсидирование страховых выплат при страховании в растениеводстве

-

-

X

X

X

                Задача 1.1.4. Повышение экономической доступности
            содержания скота и производства продукции животноводства

Показатели прямых результатов

Источник информации

Ед-ца измерения

Отчетный период

Плановый период

2009 год

2010 год

2011  год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Численность охваченного субсидированием маточного поголовья КРС в агроформированиях

отчетные данные

тыс. голов

-

-

-

-

360,4

360,4

360,4

2. Объем производимой говядины, охваченный субсидированием на удешевление комбинированных и концентрированных кормов

отчетные данные

тыс. тонн

-

-

-

-

28,2

28,2

28,2

3. Объем производимой баранины, охваченный субсидированием на удешевление комбинированных и концентрированных кормов

отчетные данные

тыс. тонн

-

-

-

-

3,1

3,1

3,1

4. Объем производимой конины, охваченный субсидированием на удешевление комбинированных и концентрированных кормов

отчетные данные

тыс. тонн

-

-

-

-

4,4

4,4

4,4

5. Объем производимой свинины, охваченный субсидированием на удешевление комбинированных и концентрированных кормов

отчетные данные

тыс. тонн

-

-

-

-

25,6

25,6

25,6

6. Объем производимого мяса птицы, охваченный субсидированием на удешевление комбинированных и концентрированных кормов

отчетные данные

тыс. тонн

-

-

-

-

126,2

126,2

126,2

7. Объем производимой шерсти, охваченный субсидированием на удешевление комбинированных и концентрированных кормов

отчетные данные

тыс. тонн

-

-

-

-

1,3

1,3

1,3

8. Объем производимого молока, охваченный субсидированием на удешевление комбинированных и концентрированных кормов

отчетные данные

тыс. тонн

-

-

-

-

235,3

235,3

235,3

9. Объем производимого товарного яйца, охваченный субсидированием на удешевление комбинированных и концентрированных кормов

отчетные данные

млн. штук

-

-

-

-

2205,8

2205,8

2205,8

Мероприятия для достижения
показателей прямых результатов

Срок реализации в плановом периоде

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

1

2

3

4

5

6

1. Осуществить субсидирование повышения продуктивности и качества продукции животноводства

-

-

X

X

X

                Задача 1.1.5. Повышение экономической доступности
                   племенной продукции

Показатели прямых результатов

Источник информации

Ед-ца измерения

Отчетный период

Плановый период

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 Год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Количество приобретенного племенного крупного рогатого скота отечественной селекции в рамках выделенных субсидий

отчетные данные

тыс. голов

-

-

-

-

13,5

13,5

13,5

2. Количество приобретенного крупного рогатого скота мясного направления зарубежной селекции в рамках выделенных субсидий

отчетные данные

тыс. голов

-

-

-

-

14

14

14

3. Количество приобретенного крупного рогатого скота молочного направления зарубежной селекции в рамках выделенных субсидий

отчетные данные

тыс. голов

-

-

-

-

2

2

2

4. Количество голов скота, охваченное субсидиями на ведение селекционно-племенной работы в мясном и молочном скотоводстве

отчетные данные

голов

-

-

-

-

238 393

238 393

238 393

5. Количество племенных быков мясных пород, используемых для случки в общественном стаде, сформированном из личных подсобных хозяйств, охваченных субсидиями на содержание

отчетные данные

голов

-

-

-

-

994

994

994

6. Количество пересаженных эмбрионов, охваченное субсидированием

отчетные данные

шт

-

-

-

-

1110

1110

1110

7. Количество доз семени, охваченное субсидиями на искусственное осеменение

отчетные данные

тыс. доз

-

-

-

-

284,7

284,7

284,7

8. Численность приобретенных суточных цыплят мясного направления, охваченная субсидированием

отчетные данные

тыс. голов

-

-

-

-

287

287

287

9. Численность приобретенных суточных цыплят яичного направления, охваченная субсидированием

отчетные данные

тыс. голов

-

-

-

-

736,5

736,5

736,5

10. Численность приобретаемого инкубационного яйца

отчетные данные

тыс. шт.

-

-

-

-

4381

4381

4381

11. Численность приобретенного племенного молодняка овец, охваченная субсидированием

отчетные данные

тыс. голов

-

-

-

-

135,7

135,7

135,7

12. Численность приобретенного племенного молодняка маралов, охваченная субсидированием

отчетные данные

тыс. голов

-

-

-

-

0,2

0,2

0,2

13. Численность приобретенного племенного молодняка свиней, охваченная субсидированием

отчетные данные

тыс. голов

-

-

-

-

6,5

6,5

6,5

14. Численность приобретенного племенного молодняка лошадей, охваченная субсидированием

отчетные данные

тыс. голов

-

-

-

-

3,5

3,5

3,5

15. Численность приобретенного племенного молодняка верблюдов, охваченная субсидированием

отчетные данные

тыс. голов

-

-

-

-

0,4

0,4

0,4

Мероприятия для достижения
показателей прямых результатов

Срок реализации в плановом периоде

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

1

2

3

4

5

6

1. Осуществить субсидирование развития племенного животноводства

-

-

X

Х

Х

               Задача 1.1.6. Повышение экономической доступности
                       кредитов и лизинга

Показатели прямых результатов

Источник информации

Ед-ца измерения

Отчетный период

Плановый период

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Сумма кредитов, включая лизинг, выданных субъектам АПК за счет субсидирования ставок вознаграждения

отчетные данные

млрд. тенге

-

-

-

-

188,4

289,2

315,5

Мероприятия для достижения
показателей прямых результатов

Срок реализации в плановом периоде

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

1

2

3

4

5

6

1. Возместить ставки вознаграждения по кредитам и лизингу, выданным субъектам АПК на пополнение основных и оборотных средств

-

-

Х

Х

Х

                      Задача 1.1.7. Повышение экономической доступности
                    образовательных услуг, результатов аграрной
                             науки и консультационных услуг

Показатели прямых результатов

Источник информации

Ед-ца измерения

Отчетный период

Плановый период

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Количество субъектов АПК, охваченных образовательными и консультационными услугами результатов аграрной науки

отчетные данные

ед.

-

-

-

-

2375

2375

2375

Мероприятия для достижения
показателей прямых результатов

Срок реализации в плановом периоде

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

1

2

3

4

5

6

1. Осуществить научное обеспечение АПК, в том числе:

-

- программно-целевое

-

-

Х

Х

Х

- грантовое финансирование

-

-

-

Х

Х

- базовое финансирование

-

-

Х

Х

Х

2. Осуществить развитие системы передачи знаний

-

-

Х

Х

Х

3. Осуществить совершенствование и обслуживание системы трансферта и коммерциализации агротехнологий

-

-

Х

Х

Х

4. Создать интегрированные научно-образовательные комплексы (центры)

-

-

Х

Х

Х

5. Осуществить информационно-консультационное обеспечение субъектов АПК

-

-

Х

Х

Х

                 Задача 1.1.8. Развитие системы фитосанитарной
                            безопасности

Показатели прямых результатов

Источник информации

Ед-ца измерения

Отчетный период

Плановый период

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Коэффициент угрозы распространения карантинных и особо опасных вредных организмов

отчетные данные

коэффициент

-

-

-

-

1,02

1

0,98

Мероприятия для достижения
показателей прямых результатов

Срок реализации в плановом периоде

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

1

2

3

4

5

6

1. Обеспечить фитосанитарную безопасность

-

-

Х

Х

Х

2. Провести химическую обработку против особо опасных вредителей, болезней сельскохозяйственных культур и карантинных объектов

-

-

Х

Х

Х

3. Провести маршрутные обследования по выявлению особо опасных вредителей, болезней сельскохозяйственных культур и карантинных объектов

-

-

Х

Х

Х

                   Задача 1.1.9. Развитие системы ветеринарной безопасности

Показатели прямых результатов

Источник информации

Ед-ца
измерения

Отчетный период

Плановый период

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Доля диагностических исследований на особо опасные болезни животных с использованием ветеринарных препаратов, производство которых сертифицировано по международному стандарту

отчетные данные

%

-

-

-

-

7

20

65

2. Доля применяемых иммунопрофилактических ветеринарных препаратов против особо опасных болезней животных, производство которых сертифицировано по международному стандарту (в т.ч. GMP-стандарту)

отчетные данные

%

-

-

-

-

25

30

40

Мероприятия для достижения
показателей прямых результатов

Срок реализации в плановом периоде

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

1

2

3

4

5

6

1. Провести диагностические исследования заболеваний животных на особо опасные инфекции с использованием ветеринарных препаратов, производство которых сертифицировано по международному стандарту

-

-

Х

Х

Х

2. Провести противоэпизоотические мероприятия на местном уровне

-

-

Х

Х

Х

3. Провести референтные исследования по ветеринарии

-

-

Х

Х

Х

4. Завершить строительство ветеринарных лабораторий и вивариев для животных

-

-

Х

Х

Х

5. Материально-техническое оснащение ветеринарных лабораторий

-

-

Х

Х

6. Своевременное выявление, локализация и оздоровление очагов инфекции по особо опасным заболеваниям животных

-

-

Х

Х

Х

7. Закуп ветеринарных препаратов против особо опасных болезней животных, производство которых сертифицировано по международному стандарту

-

-

Х

Х

Х

8. Материально-техническое оснащение подведомственных организаций Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан (далее – МСХ РК)

-

-

Х

Х

Х

9. Совершенствовать ветеринарное законодательство по вопросам пищевой безопасности в соответствии с международными стандартами

-

-

Х

Х

Х

                     Задача 1.1.10. Повышение эффективности агрохимического
                      обслуживания сельского хозяйства

Показатели прямых результатов

Источник информации

Ед-ца измерения

Отчетный период

Плановый период

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Площадь агрохимического обследования пахотных земель

отчетные данные

млн.га

-

-

-

-

3,5

3,5

3,5

Мероприятия для достижения
показателей прямых результатов

Срок реализации в плановом периоде

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

1

2

3

4

5

6

1. Оказать научно-методические услуги по определению агрохимического состава почв

-

-

Х

Х

Х

                  Задача 1.1.11. Повышение эффективности государственного
                сортоиспытания сельскохозяйственных культур

Показатели прямых результатов

Источник информации

Ед-ца измерения

Отчетный период

Плановый период

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Количество сортоопытов по выявлению наиболее продуктивных и ценных сортов

отчетные данные

ед.

-

-

-

-

6725

6725

6725

Мероприятия для достижения
показателей прямых результатов

Срок реализации в плановом периоде

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

1

2

3

4

5

6

1. Оказать услуги по сортоиспытанию сельскохозяйственный культур

Х

Х

Х

Х

Х

              Задача 1.1.12. Развитие системы оказания
               государственных услуг для субъектов
                      агропромышленного комплекса

Показатели прямых результатов

Источник информации

Ед-ца
измерения

Отчетный период

Плановый период

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Доля государственных услуг, переведенных в электронный формат

отчетные данные

%

-

-

-

-

31

51

62

2. Доля государственных услуг, переданных в центры обслуживания населения

отчетные данные

%

-

-

-

-

2

6

13

Мероприятия для достижения
показателей прямых результатов

Срок реализации в плановом периоде

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

1

2

3

4

5

6

1. Реализовать технико-экономическое обоснование (далее – ТЭО) «Развитие электронно-информационных ресурсов, систем и информационно-коммуникационных сетей в едином информационном пространстве в сфере АПК (АПК-платформа) в 2012 – 2013 годы»

-

-

Х

-

-

                      Задача 1.1.13. Развитие системы технического
                    регулирования в сельском хозяйстве

Показатели прямых результатов

Источник информации

Ед-ца измерения

Отчетный период

Плановый период

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Доля охвата системой технической регламентации Таможенного союза продукции агропромышленного комплекса

отчетные данные

%

-

-

-

-

58,3

75

83,3

Мероприятия для достижения
показателей прямых результатов

Срок реализации в плановом периоде

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

1

2

3

4

5

6

1. Разработать технический регламент Таможенного союза «О безопасности мяса и мясной продукции»

-

-

Х

-

-

2. Разработать технический регламент Таможенного союза «О безопасности удобрений»

-

-

-

Х

-

3. Разработать технический регламент Таможенного союза «Технический регламент на молоко и молочную продукцию»

-

-

-

Х

-

4. Разработать технический регламент Таможенного союза «О безопасности кормов и кормовых добавок»

-

-

-

-

Х

5. Провести анализ национальных, межгосударственных, международных стандартов для включения в единый перечень стандартов, необходимых для выполнения требований технических регламентов Таможенного союза (далее-ТС)

-

-

Х

Х

Х

6. Подготовить предложения к разработке межгосударственных стандартов, обеспечивающих выполнение требований технических регламентов Таможенного союза

-

-

Х

Х

Х

                 Задача 1.1.14. Повышение эффективности системы
                      государственного контроля и надзора в
                           агропромышленном комплексе

Показатели прямых результатов

Источник информации

Ед-ца
измерения

Отчетный период

Плановый период

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Доля исполненных предписаний, выданных за нарушение требований законодательства в сфере:

отчетные данные

%






растениеводства и фитосанитарной безопасности

-

-

-

-

85

87

88

ветеринарии

-

-

-

-

86

88

89

2. Снижение количества плановых проверок субъектов государственного контроля (согласно ежегодному плану проведения проверок):

отчетные данные

ед.






в инспекции в агропромышленном комплексе

-

-

-

-

22760

21117

19349

в инспекции в ветеринарии

Мероприятия для достижения
показателей прямых результатов

Срок реализации в плановом периоде

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

1

2

3

4

5

6

1. Разработать концепцию проекта закона, предусматривающего применение мер профилактического характера при проведении контроля и надзора и ужесточения ответственности за нарушение законодательства в области карантина растений

-

-

Х

-

-

2. Разработать и утвердить в установленном порядке ТЭО информационной системы

-

-

Х

-

-

                   3.2. Соответствие стратегических направлений
                     и целей государственного органа стратегическим
                               целям государства

Стратегические направления и цели государственного органа

Наименование стратегического и (или) программного документа

1

2

Стратегическое направление 1. Развитие агропромышленного комплекса.

Цель 1.1. Создание условий для повышения конкурентоспособности субъектов АПК Республики Казахстан

Послание Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева народу Казахстана от 29 января 2010 года «Новое десятилетие – новый экономический подъем – новые возможности Казахстана»;
Послание Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева народу Казахстана от 28 января 2011 года «Построим будущее вместе!»;
Послание Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева народу Казахстана от 27 января 2012 года «Социально-экономическая модернизация – главный вектор развития Казахстана»;
Послание Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева народу Казахстана от 14 декабря 2012 года «Стратегия «Казахстан-2050»: Новый политический курс состоявшегося государства»;
Государственная программа по форсированному индустриально-инновационному развитию Республики Казахстан на 2010 – 2014 годы, утвержденная Указом Президента Республики Казахстан от 19 марта 2010 года № 958, Республиканский форум работников агропромышленного комплекса.

                  Раздел 4. Развитие функциональных возможностей 

Наименование стратегического направления, цели и задачи государственного органа

Мероприятия по реализации стратегического направления и цели государственного органа

Период реализации

Стратегическое направление 1. Развитие агропромышленного комплекса

Цель 1.1. Создание условий для повышения конкурентоспособности субъектов АПК Республики Казахстан
Задача 1.1.1. Повышение экономической доступности элитных семян и саженцев плодово-ягодных культур и винограда
Задача 1.1.2. Повышение экономической доступности экспертизы сортовых и посевных качеств семян
Задача 1.1.3. Повышение экономической доступности страхования в растениеводстве
Задача 1.1.4. Повышение экономической доступности содержания скота и производства продукции животноводства
Задача 1.1.5. Повышение экономической доступности племенной продукции
Задача 1.1.6. Повышение экономической доступности кредитов и лизинга
Задача 1.1.7. Повышение экономической доступности образовательных услуг, результатов аграрной науки и консультационных услуг
Задача 1.1.8. Развитие системы фитосанитарной безопасности
Задача 1.1.9. Развитие системы ветеринарной безопасности
Задача 1.1.10. Повышение эффективности агрохимического обслуживания сельского хозяйства
Задача 1.1.11. Повышение эффективности государственного сортоиспытания сельскохозяйственных культур
Задача 1.1.12. Развитие системы оказания государственных услуг для субъектов агропромышленного комплекса
Задача 1.1.13. Развитие системы технического регулирования в сельском хозяйстве
Задача 1.1.14. Повышение эффективности системы государственного контроля и надзора в агропромышленном комплексе

Провести мониторинг исполнения актов и поручений высшего руководства Республики Казахстан, находящихся на контроле

2011-2015 годы

Обеспечить проведение ревизии всех действующих норм положенности, нормативов затрат, используемых Министерством и подведомственными учреждениями при формировании бюджетных заявок

Обеспечить продвижение по карьерной лестнице перспективных специалистов

Провести конкурсы на замещение вакантных административных должностей

Направить государственных служащих согласно установленному лимиту на курсы повышения квалификации и переподготовки в Академию государственного управления при Президенте Республики Казахстан

Направить на курсы государственных служащих, подлежащих повышению квалификации согласно установленному лимиту

Обеспечить полноту и качество информации на сайте Министерства по разделам в соответствии с Законом Республики Казахстан от 27 ноября 2000 года «Об административных процедурах».

Провести автоматизацию государственных услуг, оказываемых физическим и юридическим лицам МСХ РК

Обеспечить проведение правового мониторинга НПА в агропромышленном комплексе

Обеспечить проведение качественной правовой экспертизы представленных проектов подзаконных НПА

                     Раздел 5. Межведомственное взаимодействие

Показатели задач, для достижения которых требуется межведомственное взаимодействие

Государственный орган, с которым осуществляется межведомственное взаимодействие

Меры, осуществляемые государственными органами

1

2

3

Стратегическое направление 1. Развитие агропромышленного комплекса.

Цель 1. Создание условий для повышения конкурентоспособности субъектов АПК Республики Казахстан

Задача 1.1.1. Повышение экономической доступности элитных семян и саженцев плодово-ягодных культур и винограда
ППР.
1. Объем приобретенных элитных семян, охваченный субсидированием.
2. Объем приобретенных элитных саженцев, охваченный субсидированием.
3. Площадь закладки маточников многолетних насаждений плодово-ягодных культур и винограда.
4. Площадь обслуживания маточников многолетних насаждений плодово-ягодных культур и винограда, охваченная субсидированием.

МИО

Осуществить субсидирование развития семеноводства

Задача 1.1.4. Повышение экономической доступности содержания скота и производства продукции животноводства
ППР.
1. Численность охваченного субсидированием маточного поголовья КРС в агроформированиях.
2. Объем производимой говядины, охваченный субсидированием на удешевление комбинированных и концентрированных кормов.
3. Объем производимой баранины, охваченный субсидированием на удешевление комбинированных и концентрированных кормов.
4. Объем производимой конины, охваченный субсидированием на удешевление комбинированных и концентрированных кормов.
5. Объем производимой свинины, охваченный субсидированием на удешевление комбинированных и концентрированных кормов.
6. Объем производимого мяса птицы, охваченный субсидированием на удешевление комбинированных и концентрированных кормов.
7. Объем производимой шерсти, охваченный субсидированием на удешевление комбинированных и концентрированных кормов.
8. Объем производимого молока, охваченный субсидированием на удешевление комбинированных и концентрированных кормов.
9. Объем производимого товарного яйца, охваченный субсидированием на удешевление комбинированных и концентрированных кормов.

МИО

Осуществить субсидирование стоимости комбикормов (концкормов), используемых для производства говядины, свинины, мяса птицы, товарного яйца, а также стоимости производства молока, тонкой шерсти, баранины, конины.

Задача 1.1.5. Повышение экономической доступности племенной продукции
ППР.
1. Количество приобретенного племенного крупного рогатого скота отечественной селекции в рамках выделенных субсидий.
2. Количество приобретенного крупного рогатого скота мясного направления зарубежной селекции в рамках выделенных субсидий.
3. Количество приобретенного крупного рогатого скота молочного направления зарубежной селекции в рамках выделенных субсидий.
4. Количество голов скота, охваченное субсидиями на ведение селекционно-племенной работы в мясном и молочном скотоводстве.
5. Количество племенных быков мясных пород, используемых для случки в общественном стаде, сформированном из личных подсобных хозяйств, охваченных субсидиями на содержание.
6. Количество пересаженных эмбрионов, охваченное субсидированием.
7. Количество доз семени, охваченное субсидиями на искусственное осеменение.
8. Численность приобретенных суточных цыплят мясного направления, охваченная субсидированием.
9. Численность приобретенных суточных цыплят яичного направления, охваченная субсидированием.
10. Численность приобретаемого инкубационного яйца.
11. Численность приобретенного племенного молодняка овец, охваченная субсидированием.
12. Численность приобретенного племенного молодняка маралов, охваченная субсидированием.
13. Численность приобретенного племенного молодняка свиней, охваченная субсидированием.
14. Численность приобретенного племенного молодняка лошадей, охваченная субсидированием.
15. Численность приобретенного племенного молодняка верблюдов, охваченная субсидированием.

МИО

Осуществить субсидирование стоимости приобретенной СХТП племенной продукции (материала).

Задача 1.1.8. Развитие системы фитосанитарной безопасности.
ППР.
1. Коэффициент угрозы распространения карантинных и особо опасных вредных организмов.

МИО

Обеспечить проведение химических обработок для снижения численности особо опасных, вредных организмов до безопасного уровня (ниже экономического порога вредности).

Задача 1.1.9. Развитие системы ветеринарной безопасности
ППР.
1. Доля диагностических исследований на особо опасные болезни животных с использованием ветеринарных препаратов, производство которых сертифицировано по международному стандарту.
2. Доля применяемых иммунопрофилактических ветеринарных препаратов против особо опасных болезней животных, производство которых сертифицировано по международному стандарту (в т.ч. GMP-стандарту).

МИО

Обеспечить комплекс мероприятий, направленных на защиту населения и животного мира от болезней общих для человека, животных и птиц, путем своевременного выполнения ветеринарно-профилактических и диагностических мероприятий.

                            Раздел 6. Управление рисками

Наименование возможного риска

Возможные последствия в случае непринятия мер по управлению рисками

Мероприятия по управлению рисками

1

2

3

Внешние риски

мировой финансовый кризис

Недостижение следующих целевых индикаторов и прямых показателей стратегического плана:
1. Объем негосударственных кредитных средств, привлеченных в АПК за счет мер по повышению доступности кредитов и лизинг.
2. Коэффициент угрозы распространения карантинных и особо опасных вредных организмов.
3. Объем приобретенных элитных семян, охваченный субсидированием.
4. Объем приобретенных элитных саженцев, охваченный субсидированием.
5. Площадь закладки маточников многолетних насаждений плодово-ягодных культур и винограда.
6. Площадь обслуживания маточников многолетних насаждений плодово-ягодных культур и винограда, охваченная субсидированием.
7. Количество исследований для определения качества семян.
8. Осуществить экспертизу сортовых и посевных качеств семенного и посадочного материала.
9. Численность охваченного субсидированием маточного поголовья КРС в агроформированиях.
10. Объем производимой животноводческой продукции, охваченный субсидированием на удешевление комбинированных и концентрированных кормов (по видам: говядина, баранина, конина, свинина, мясо птицы, шерсть, молоко, товарное яйцо).
11. Количество приобретенного племенного крупного рогатого скота отечественной селекции в рамках выделенных субсидий.
12. Количество приобретенного крупного рогатого скота зарубежной селекции в рамках выделенных субсидий (мясного направления, молочного направления).
13. Количество голов скота, охваченное субсидиями на ведение селекционно-племенной работы в мясном и молочном скотоводстве.
14. Количество племенных быков мясных пород, используемых для случки в общественном стаде, сформированном из личных подсобных хозяйств, охваченных субсидиями на содержание.
15. Количество пересаженных эмбрионов, охваченное субсидированием.
16. Количество доз семени, охваченное субсидиями на искусственное осеменение.
17. Численность приобретенных суточных цыплят, охваченная субсидированием (мясного направления, яичного направления).
18. Численность приобретаемого инкубационного яйца.
19. Численность приобретенного племенного молодняка, охваченная субсидированием (по видам: овцы, маралы, свиньи, лошади, верблюды).
20. Количество голов мелкого рогатого скота, охваченное субсидированием на ведение племенной работы в овцеводстве.
21. Сумма кредитов, включая лизинг, выданных субъектам АПК за счет субсидирования ставок вознаграждения.
22. Количество субъектов АПК, охваченных образовательными и консультационными услугами результатов аграрной науки.
23. Доля диагностических исследований на особо опасные болезни животных с использованием ветеринарных препаратов, производство которых сертифицировано по международному стандарту.
24. Доля применяемых иммунопрофилактических ветеринарных препаратов против особо опасных болезней животных, производство которых сертифицировано по международному стандарту (в т.ч. GMP-стандарту).
25. Площадь агрохимического обследования пахотных земель.
26. Количество сортоопытов по выявлению наиболее продуктивных и ценных сортов.

В случае наступления мирового финансового кризиса будут реализованы следующие альтернативные мероприятия:
1) поддержание запасов продовольственных товаров в региональных стабилизационных фондах;
2) субсидирование транспортных расходов при перевозке зерна на экспорт, а также иные меры, предусмотренные постановлением Правительства Республики Казахстан от 29 августа 2012 года № 1101ДСП «Об утверждении пошагового антикризисного плана для обеспечения стабильных макроэкономических условий и сохранения роста экономики»

Внутренние риски

риски природного характера (засуха, заморозки, вымерзание, недостаток тепла, излишнее увлажнение, град, ливень, буря, ураган, наводнение, сель, глобальное потепление)

Недостижение следующих целевых индикаторов и прямых показателей стратегического плана:
1. Доля посевных площадей, охваченных страхованием

Государственная поддержка обязательного страхования в растениеводстве от неблагоприятных природных явлений.
Обеспечение гарантированности 50 % страховых выплат страховым компаниям, осуществившим свои обязательства по страховым случаям перед сельхозтоваропроизводителями.

                         Раздел 7. Бюджетные программы Бюджетные программы

Бюджетная
программа

001 «Планирование, регулирование, управление в сфере сельского хозяйства»

Описание

Содержание центрального аппарата и территориальных органов Министерства
сельского хозяйства согласно утвержденной штатной численности

Вид бюджетной
программы

в зависимости от
содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа
реализации

индивидуальная

текущая/развитие

текущая

Наименование показателей
бюджетной программы

ед. изм.

отчетный период

план
текущего года

плановый период

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого результата







Количество государственных служащих центрального аппарата и аппаратов территориального органа, обеспечивающих реализацию государственной политики в области агропромышленного комплекса и аграрной науки

чел.

8 016

7 260

6 011

6 011

5 008

6 011

6 011

Количество государственных служащих, прошедших курсы по повышению квалификации

чел.

1 100

1 316

119

1 606

1 121

1 359

1 359

Количество сельских информационно-консультационных центров (СИКЦ)

ед.

160

160

160

160

160

160

160

Проведение семинаров по воспроизводству и управлению стадом с привлечением международных экспертов

ед.

27

12

12

12

12

Количество направлений охваченных в рамках семинаров

ед.

5

5

5

5

5

Количество субъектов АПК, охваченных услугами консалтинга по воспроизводству и содержанию стада

ед.

1 361

1 300

1 300

1 300

1 300

Субъекты АПК, охваченные на безвозмездной основе информацией

ед.

45 000

45 000

55 000

60 000

60 000

60 000

60 000

Количество проведенных научно-практических семинаров

ед.

65

65

80

95

95

95

95

Количество обученных слушателей

чел.

1350

1349

2059

2375

2375

2375

2375

Количество субъектов АПК, получивших услугу «персональное обслуживание»

чел.

5 000

10 053

10 000

10 000

10 000

10 000

Проведение аналитического исследования по выявлению мировых тенденций развития
сельскохозяйственного производства, определению потенциальных рынков сбыта
сельскохозяйственной продукции, производимой в Казахстане, и совершенствованию мер государственной поддержки ключевых отраслей аграрного сектора (1, 2 этап)

ед.

1

1


Разработка долгосрочных мер и механизмов обеспечения продовольственной безопасности Республики Казахстан

ед.



1

Оценка ресурсного потенциала регионов республики

ед.



1

Количество аналитических отчетов

ед.



1

1

1

Проведение аттестации и аудита ЕАСУ отраслями АПК «e-Agriculture» на соответствие их требованиям информационной безопасности и принятым на территории Республики Казахстан
стандартам

ед.

1

1


Приобретение рекомендаций, нормативов, стандартов, инструкций и методик

тема

24

34

27

19

20

29

32

Показатели конечного результата







Масштаб реализации проекта ЕАСУ

%

100

100

100

100

100

100

100

Доля субъектов АПК, охваченных на безвозмездной основе информацией (от общего количества действующих субъектов АПК)

%

25,6

25,6

31,3

34,2

30,3

30,3

30,3

Доля субъектов АПК, охваченных обучением (от общего количества действующих субъектов АПК)

%

0,7

0,7

1,2

1,1

1,2

1,2

1,2

Доля субъектов, охваченных услугами консалтинга, от общего количества действующих субъектов сельского хозяйства

%

0,8

0,7

0,7

0,7

0,7

Показатели качества







Своевременное выполнение функций, возложенных на Министерство

%

100

100

99,9,

100

100

100

100

Показатели эффективности







Затраты на содержание одного госслужащего

тыс.
тенге

1 041,1

1 267,4

1 661,4

1 870,9

1 812,8

1 843,5

1 843,4

Затраты на обучение одного госслужащего

39,4

45,4

52,1

40,4

50,1

50,1

50,1

Объем бюджетных расходов

тыс.
тенге

8 639 482,5

9 572 183,2

10 839 472,2

12 088 906

10 581 129

12 388 826

12 388 034


Бюджетная
программа

007 «Строительство и реконструкция объектов образования в сфере сельского хозяйства»

Описание

Обеспечение отраслей АПК и аграрной науки высококвалифицированными кадрами и создание условий для профессиональной подготовки высококвалифицированных специалистов мирового уровня:
строительство учебного корпуса технического факультета КазАТУ им. С. Сейфуллина

Вид бюджетной
программы

в зависимости от содержания

осуществление бюджетных инвестиций

в зависимости от способа реализации

индивидуальная

текущая/развитие

развитие


Наименование показателей
бюджетной программы

ед.
изм.

отчетный период

план текущего года

плановый период

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого результата







Объем строительных работ:
- по строительству учебного корпуса

%

47,5

27,3

3,5


Оплата остатка от общей суммы

%



100

Количество площади построенного объекта

м2

8 210,1



Число студентов, которые будут обучаться на факультете

чел.

570



Показатели конечного результата







Увеличение площади технического факультета в целом

%

191



Ввод в эксплуатацию объектов

кол-во
объектов


1


Выплата неустойки по исполнению решения суда

%



100

Показатели качества







Показатели эффективности







Средние затраты на
строительство 1 м2 учебного корпуса

тыс.
тенге

77,8



Объем бюджетных расходов

тыс.
тенге

217 759

180 509

23 719

3 254


Бюджетная
программа

009 «Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на проведение противоэпизоотических мероприятий»

Описание

Программа направлена на защиту граждан Казахстана и животного мира от болезней общих для человека, животных и птиц, сохранение стабильной эпизоотической ситуации по инфекционным болезням сельскохозяйственных животных и птиц в республике путем своевременного выполнения ветеринарно-профилактических и диагностических мероприятий и включает в себя:
хранение ветеринарных препаратов;
доставку ветеринарных препаратов до мест их назначения;
применение ветеринарных препаратов на местах.

Вид
бюджетной
программы

в зависимости от содержания

предоставление трансфертов и бюджетных субсидий

в зависимости от способа
реализации

индивидуальная

текущая/развитие

текущая

Наименование показателей
бюджетной программы

ед.
изм.

отчетный
период

план
текущего года

плановый период

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого результата







Взятие и доставка проб крови для серологических исследований

млн.
проб.

32,5

43,3

39,1

25,1

25,1

25,1

Хранение, доставка
ветеринарных
препаратов до места их
назначения, введение
животным ветеринарных
препаратов

млн.
доз

96,4

92,4

109,7

118,2

118,2

118,2

Показатели конечного результата







Проведение запланированных  ветеринарных мероприятий (вакцинация) животных против особо опасных болезней животных и птиц с целью обеспечения эпизоотического благополучия

%

100

99,9

100

100

100

100

Показатели качества







Показатели эффективности







Затраты на:
- применение ветеринарных
препаратов (за 1 дозу)

тенге

3-45

3-49

6,5-52,2

14-97

14-97

14-97

- взятие и доставку проб крови для серологических исследований (за 1 пробу)

40-55
 
 

45-59
 
 

63
 
 

123,7

123,7

123,7

- хранение ветеринарных
препаратов (за сутки)

1 000- 1 595

1 000- 1 887

1 883,7

2 050

2 050

2 050

Объем бюджетных расходов

тыс.
тенге

5 504 538

6 283 734

9 746 763

11 150 207

11 150 207

11 150 207


Бюджетная
программа

010 «Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на субсидирование стоимости услуг по подаче питьевой воды из особо важных групповых и локальных систем водоснабжения, являющихся безальтернативными источниками питьевого водоснабжения» *

Описание

Выделение целевых текущих трансфертов областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на субсидирование стоимости услуг по подаче питьевой воды из особо важных групповых водопроводов, локальных систем водоснабжения и системы водоснабжения, получающие воду из канала, являющихся безальтернативными источниками питьевого водоснабжения

Вид бюджетной
программы

в зависимости от содержания

предоставление трансфертов и бюджетных субсидий

в зависимости от способа реализации

индивидуальная

текущая/развитие

текущая


Наименование показателей
бюджетной программы

ед.
изм.

отчетный
период

план
текущего года

плановый период

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого результата







Системы водоснабжения,
получающие субсидии:
- групповые водопроводы
- канал
- локальные водопроводы

кол-во

34
1
13

34
1
101

42
1
176



Охват населения, получающего воду по субсидированному тарифу

чел.

1 674 668

1 981 829

2 094 354



Количество сельских населенных пунктов, обеспечивающихся
питьевой водой по удешевленному тарифу

ед.

398

496

611



Объем подаваемой питьевой воды

тыс. м3

44 761,6

55 485

60 562,5



Показатели конечного результата







Снижение стоимости услуг по подаче питьевой воды для
населения областей Республики Казахстан

%

10-94

6-95

9-95



Показатели качества







Показатели эффективности







Размер субсидий за 1 м3 питьевой воды

тенге

9,6-554,2

14,2-789,6

14,2-883,1



Объем бюджетных расходов

тыс.
тенге

2 176 334

3 019 649

3 693 082




Бюджетная
программа

016 «Постприватизационная поддержка сельского хозяйства»

Описание

Проект направлен на распространение кредитной линии на все области Казахстана и внедрение механизмов финансирования, таких как:
микрофинансирование в сельской местности, структурное финансирование и программа лизинга сельхозтехники и оборудования. Методическая помощь в управлении сельскохозяйственными рисками, модернизация агрометеостанций, консалтинговые услуги.

Вид бюджетной
программы

в зависимости от содержания

осуществление бюджетных инвестиций

в зависимости от способа реализации

индивидуальная

текущая/развитие

развитие


Наименование показателей бюджетной программы

ед.
изм.

отчетный
период

план
текущего
года

плановый
период

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого результата







Проведение однодневных
информационных семинаров для
фермеров в рамках компонента
«Сельские финансовые
консультационные службы»

кол-во

162





Количество модернизированных
агрометеостанций

кол-во

24



Услуги по проведению анализа
и пересмотра существующей
системы страхования в
растениеводстве Казахстана, определение
альтернативно-возможных продуктов
страхования в растениеводстве

услуга

1

1



Обучение за рубежом по обмену опытом внедрения различных продуктов страхования в растениеводстве

услуга

1



Проведение обучения по долгосрочным
инвестициям, лизингу и структурному
финансированию в сельском хозяйстве:
а) для кредитных специалистов банков второго уровня и лизинговых компаний
б) для руководителей филиалов банков второго уровня и лизинговых компаний

чел.
чел.

139
51





Количество обученных участвующих
микрофинансовых учреждений (УМФУ)
по теме «Институциональное
развитие»
Количество обученных УМФУ по теме
«Развитие новых продуктов сельского
микрофинансирования» и «Развитие связей с коммерческими банками»

кол-во
кол-во

47
59





Услуги международного консультанта по мониторингу и оценке проекта

чел./
мес.

2



Разработка предложений по
усовершенствованию законодательства
в области системы страхования в
растениеводстве Казахстана по
итогам реализации компонента 2
«Управление сельскохозяйственными
рисками»

услуга


1


Контроль завершения работ по инсталляции и запуску агрометеооборудования, закупленного
в рамках проекта по компоненту 2
«Управление сельскохозяйственными
рисками» в 2011 году и передача на баланс РГП «Казгидромет»
Министерства охраны окружающей среды Республики Казахстан

услуга


1


Мониторинг субзаймов, выданных банками второго уровня в 2011 году, в рамках кредитной линии по компоненту 3 «Расширение охвата
сельского населения услугами учреждений финансового сектора»

услуга


1


Составление финального отчета о
ходе реализации проекта в 2006-2011 гг.

услуга


1


Показатели конечного результата







Количество фермеров и
товаропроизводителей, получивших консультации по вопросам кредитования и развития бизнеса в сельской местности

кол-во

11 800





Анализ и предложения по внесению изменений в нормативно-правовые
акты по реализации Закона Республики Казахстан «Об обязательном страховании в
растениеводстве»; комплект документов в сфере укрепления
страхования в сельском хозяйстве;
отчет о роли государственного
сектора и ключевых государственных
институтов Казахстана

материал

1

1



Увеличение плотности расположения
агрометеостанций в пилотных районах

коэффициент

0,9-2,2



Количество быстроразвивающихся микрокредитных организаций, способных привлекать средства из коммерческих источников

ед.


4


Показатели качества







Повышение качества предоставления
консалтинговых услуг на селе

кол-во
аттестованных
консультантов

660





Степень использования «вкладов» в виде человеческих знаний

%


100


Показатели эффективности







Средние затраты на единицу
оказываемой услуги:







- международного консультанта по мониторингу и оценке проекта за 1 чел/мес

тыс.
тенге

4 275



- по пересмотру системы страхования
в растениеводстве с применением
международного опыта и лучших
мировых практик

18 725



- по обучению за рубежом для обмена
опытом внедрения различных продуктов страхования в растениеводстве

21 000



- по разработке предложения по
усовершенствованию законодательства
в области системы страхования в
растениеводстве Казахстана по
итогам реализации компонента 2
«Управление сельскохозяйственными
рисками»


1 007,7


- по контролю завершения работ по
инсталляции и запуску агрометеооборудования, закупленного в рамках проекта по компоненту 2 «Управление сельскохозяйственными рисками» в 2011 году и передача на баланс РГП «Казгидромет» Министерства охраны окружающей среды Республики Казахстан


1 007,7


- по мониторингу субзаймов, выданных банками второго уровня в 2011 году, в рамках кредитной линии по компоненту 3 «Расширение охвата сельского населения услугами учреждений финансового сектора»


1 007,7


- по составлению финального отчета о ходе реализации проекта в 2006–2011 гг.


1 007,7


Средние затраты на закуп 1 агрометеостанции

7 713,7



Объем бюджетных расходов

тыс.
тенге

101 489,2

24 337,5

252 731,5

4 031



Бюджетная
программа

017 «Целевые трансферты на развитие областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на развитие системы водоснабжения» *

Описание

Обеспечение сельских населенных пунктов и малых городов питьевой водой гарантированного качества и необходимого количества путем выделения целевых трансфертов на развитие областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на развитие системы водоснабжения

Вид бюджетной
программы

в зависимости от содержания

предоставление трансфертов и бюджетных субсидий

в зависимости от способа реализации

индивидуальная

текущая/развитие

развитие

Наименование показателей
бюджетной программы

ед.
изм.

отчетный
период

план
текущего
года

плановый период

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого результата







Строительство и реконструкция объектов питьевого водоснабжения

кол-во
объектов

174

254

257



Разработка проектно-сметной документации по водоснабжению
сельских населенных пунктов

кол-во
объектов

111

142



Показатели конечного результата







Ввод в эксплуатацию объектов питьевого водоснабжения

кол-во
объектов

132

88

86



Показатели качества







Показатели эффективности







Средние затраты на единицу оказанной услуги:
- по строительству и
реконструкции одного объекта питьевого водоснабжения

тыс.
тенге

132 173,4

95 767,7

111 333,2



- по разработке одной проектно-сметной документации

5 324,7

6 915,5



Объем бюджетных расходов

тыс.
тенге

22 998 170

25 145 003

29 594 623




Бюджетная
программа

020 «Целевые текущие трансферты бюджету Акмолинской области на создание лесонасаждений вдоль автомобильной дороги «Астана – Щучинск» на участках «Шортанды – Щучинск» *

Описание

Создание лесонасаждений вдоль автомобильной дороги «Астана – Щучинск» на участках «Шортанды – Щучинск» Акмолинской области

Вид бюджетной
программы

в зависимости от содержания

предоставление трансфертов и бюджетных субсидий

в зависимости от способа реализации

индивидуальная

текущая/развитие

текущая

Наименование показателей
бюджетной программы

ед.
изм.

отчетный
период

план
текущего
года

плановый период

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого результата







Возмещение убытков
землепользователям за изъятие земельных участков

га

1 401,6

427,1



Разработка землеустроительного
проекта

шт.

1




Подготовка почвы

га

1 256,4



Посадка леса и дополнение посадок в Шортандинском направлении

га


1 637,1

1 637,1

Приобретение техники и
оборудования

шт.

147



Приобретение посадочного материала

млн.
шт.


4,5


Показатели конечного результата







Площадь созданных
лесонасаждений

га


1 637,1


Площадь лесонасаждений, на которых обеспечено выполнение технологических операций по уходу за посадками

га


1 637,1

1 637,1

1 637,1

Показатели качества







Приживаемость лесных культур

%




70

70

Показатели эффективности







Средние затраты на единицу оказанной услуги:
- по приобретению техники и оборудования (1 ед.)

тыс.
тенге


2 362,6



- по созданию лесонасаждений (1 га)

54,7

388,5

78,1

- по возмещению убытков землепользователям (1 га)

52,3



Объем бюджетных расходов

тыс.
тенге

56 072

481 034

580 070

127 860

115 108


Бюджетная
программа

023 «Кредитование АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» для проведения мероприятий по поддержке субъектов агропромышленного комплекса»

Описание

Кредитование субъектов агропромышленного комплекса

Вид бюджетной
программы

в зависимости от содержания

предоставление бюджетных кредитов

в зависимости от способа
реализации

индивидуальная

текущая/развитие

текущая

Наименование показателей
бюджетной программы

ед.
изм.

отчетный
период

план
текущего
года

плановый
период

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого результата







Кредитование субъектов агропромышленного комплекса

СХТП

600

1 552

600

400

300

300

Показатели конечного
результата







Удовлетворение потребности в кредитных ресурсах в растениеводстве

%

23,4

15

14,3

9,2

5,5

5

Показатели качества







Показатели эффективности







Увеличение площадей посева и ассортимента выращиваемых культур

млн. га

2

3,8

2,7

1,9

1,2

1

Объем бюджетных расходов

тыс.
тенге

80 000 000

78 000 000

80 000 000

60 000 000

40 000 000

40 000 000


Бюджетная
программа

025 «Целевые трансферты на развитие бюджету Жамбылской области на берегоукрепительные работы на реке Шу вдоль Государственной границы Республики Казахстан» *

Описание

Аварийно-восстановительные и берегоукрепительные работы на реке Шу в Сортобинском, Аухатинском, Карасуском, Кордайском и Сарыбулакском сельских округах Кордайского района Жамбылской области

Вид бюджетной
программы

в зависимости от содержания

предоставление трансфертов и бюджетных субсидий

в зависимости от способа реализации

индивидуальная

текущая/развитие

развитие

Наименование показателей
бюджетной программы

ед.
изм.

отчетный
период

план
текущего
года

плановый период

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого результата







Протяженность реки, на которой произведены берегоукрепительные работы

км

23

14


Показатели конечного результата







Сохранение жилых строений населенных пунктов от угрозы разрушения

%

51,1

82,2


Обеспечение безопасного
функционирования стратегических объектов и снижение риска возникновения чрезвычайных ситуаций

кол-во
участков

8

5


Показатели качества







Показатели эффективности







Затраты на 1 км

тыс.
тенге

173 913

107 142,9


Объем бюджетных расходов

тыс.
тенге

100 000

4 000 000

1 500 000



Бюджетная программа

027 «Регулирование русла реки Сырдарьи и сохранение северной части Аральского моря (1-я фаза)» *

Описание

Обеспечение сохранения северной части Аральского моря, восстановление водных ресурсов в дельте реки Сырдарьи, увеличение производства сельскохозяйственной продукции и развитие рыбного хозяйства в целях минимизации вероятности затопления населенных пунктов региона Приаралья путем строительства гидротехнических сооружений для стабилизации уровня северной части Аральского моря и регулирования пропуска расходов воды по руслу реки Сырдарья

Вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

осуществление бюджетных инвестиций

в зависимости от способа реализации

индивидуальная

текущая/развитие

развитие


Наименование показателей
бюджетной программы

ед.
изм.

отчетный
период

план
текущего
года

плановый период

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого результата







Строительство сооружений

кол-во

1

1




Выплата страховых удержаний

%

17,1

84



Показатели конечного результата







Улучшение пропускной
способности реки Сырдарьи.
Пополнение Аральского моря до абсолютной балтийской системы
(после окончания проекта)

метр

42




Показатели качества







Сокращение уровня минерализации воды (соленность) по завершению проекта

грамм
/литр

17




Показатели эффективности







Увеличение площади Северного Аральского моря по завершению
проекта

км2

3 200




Объем бюджетных расходов

тыс.
тенге

228 004,4

92 265,6

242 514,4




Бюджетная программа

029 «Строительство и реконструкция системы водоснабжения, гидротехнических сооружений» *

Описание

Строительство и реконструкция системы водоснабжения, гидротехнических сооружений, направленных на обеспечение населения питьевой водой; улучшение инфраструктуры сельских населенных пунктов; планирование, восстановление, реабилитацию, предупреждение угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера на системах водоснабжения и гидротехнических сооружениях

вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

осуществление бюджетных инвестиций

в зависимости от способа реализации

индивидуальная

текущая/развитие

развитие


Наименование показателей
бюджетной программы

ед. изм.

отчетный период

план
текущего года

плановый период

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели прямого результата







Разработка проектно-сметной документации

кол-во

16

59

28


Строительство и реконструкция системы водоснабжения:

кол-во







- групповые водопроводы

23

20

22

19

7

7

- гидротехнические сооружения

25

40

42

49

12

12

Строительство систем водоснабжений в сельских населенных пунктах по проекту «Водоснабжение и канализация сельских территорий» (АБР)

кол-во

51

1




Строительство систем водоснабжений в сельских населенных пунктах по проекту «Сельское водоснабжение Карагандинской области» (ИБР)

кол-во

7





показатели конечного результата







Ввод в эксплуатацию:

кол-во







- групповые водопроводы

10

4

10

8

3

3

- по проекту «Водоснабжение и канализация сельских территорий» (АБР)

50

1



- по проекту «Сельское водоснабжение Карагандинской области» (ИБР)

3




- гидротехнических сооружений

9

21

15

29

8

1

показатели качества









показатели эффективности







Средние затраты на единицу оказанной услуги:

тыс. тенге







- по строительству и реконструкции одного группового водопровода

432 782,3

348 294,0

420 069,4

1 147 440

1 278 843

2 070 849

- по строительству и реконструкции одного гидротехнического сооружения

234 809,8

413 357,8

522 616,1

383 374

683 819

1 114 432

- по разработке одной проектно-сметной документации

107 221,2

69 022,5

25 114

объем бюджетных расходов

тыс. тенге

15 824 237

26 145 588,4

35 263 726,5

41 289 872

17 157 730

16 724 807


Бюджетная
программа

030 «Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на субсидирование повышения урожайности продукции растениеводства»

Описание

Субсидирование сельхозтоваропроизводителей по мелиоративному улучшению орошаемых земель

Вид бюджетной
программы

в зависимости от содержания

предоставление трансфертов и бюджетных субсидий

в зависимости от способа реализации

индивидуальная

текущая/развитие

текущая

Наименование показателей
бюджетной программы

ед.
изм.

отчетный
период

план
текущего
года

плановый
период

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого результата







Проведение работ по мелиоративному улучшению орошаемых земель

га

410 504,5



Показатели конечного результата







Доля субсидирования затрат сельхозтоваропроизводителей по мелиоративному улучшению орошаемых земель от всей площади используемых
орошаемых земель

%

29,5



Показатели качества







Показатели эффективности







Средние затраты на 1 га

тенге

6 300



Объем бюджетных расходов

тыс.
тенге

491 000




Бюджетная
программа

032 «Развитие объектов охраны подземных вод и очистки промышленных стоков в городе Усть-Каменогорске» *

Описание

Повышение уровня жизни и улучшение здоровья населения городов Усть-Каменогорска, Семей, Павлодар и населенных пунктов, расположенных вдоль реки Иртыш, путем предотвращения поступления токсичных веществ в р. Иртыш и подземные воды, восстановления окружающей среды и улучшения экологии региона. Улучшение качества поверхностных и подземных вод для питьевого водоснабжения населения городов Усть-Каменогорск, Семей, Павлодар. Предотвращение загрязнения грунтовых вод и миграции шлейфа токсичных отходов в сторону жилых районов, источников питьевого водоснабжения г. Усть-Каменогорск и реки Иртыш. Усиление институциональных механизмов для мониторинга качества воды из местных и промышленных источников.

Вид бюджетной
программы

в зависимости от содержания

осуществление бюджетных инвестиций

в зависимости от способа реализации

индивидуальная

текущая/развитие

развитие


Наименование показателей
бюджетной программы

ед.
изм.

отчетный
период

план
текущего
года

плановый
период

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого результата







Закуп оборудования для
обнаружения утечек из
водопроводных сетей и контроля качества воды для лабораторий горводоканала и контрольно-надзорных служб региона

кол-во

80

47




Количество услуг по
мониторингу и детальному
проектированию

ед.

1

1


Строительство и реконструкция
хвостохранилища

%


10


Показатели конечного результата







Количество разработанной
проектно-сметной документации по компонентам «Локализация наиболее приоритетных источников загрязнения грунтовых вод» и «Очистка загрязненных участков грунтовых вод»

ед.

4



Мобилизационные и подготовительные работы

%


50


Площадь биологической рекультивации

га






Показатели качества







Показатели эффективности







Средние затраты на единицу оказанной услуги:
- по закупу одного
оборудования

тыс.
тенге

912,6

1 467,8




- по разработке одной проектно-сметной документации

42 901,8

35 000


- на строительство одного хвостохранилища


19 765


Объем бюджетных расходов

тыс.
тенге

267 220,1

516 419,2

153 215,5

197 052



Бюджетная
программа

033 «Целевые трансферты на развитие бюджету Атырауской области для увеличения уставного капитала коммунального государственного предприятия «Жайык Балык» *

Описание

Целевые трансферты в Атыраускую область для обеспечения деятельности субъекта государственной монополии в сфере рыбного хозяйства, осуществляющего закуп осетровых видов рыб, переработку и реализацию их икры

Вид бюджетной
программы

в зависимости от содержания

предоставление трансфертов и бюджетных субсидий

в зависимости от способа реализации

индивидуальная

текущая/развитие

развития


Наименование показателей
бюджетной программы

ед.
изм.

отчетный
период

план
текущего
года

плановый
период

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого результата







Укрепление материально-технической базы предприятия

ед.

18

3 541



Показатели конечного результата







Степень улучшения материально-технической базы предприятий

%

9,1

11,8



Показатели качества







Показатели эффективности







Средняя цена за единицу
приобретаемого оборудования

тыс.
тенге

85 870,3

564,8



Объем бюджетных расходов

тыс.
тенге

1 545 665

2 000 000




Бюджетная
программа

041 «Реабилитация и управление окружающей средой бассейна рек Нура и Ишим» *

Описание

Повышение уровня жизни населения, проживающего на территории бассейна реки Нуры, путем очистки реки и прилегающих к ней районов от серьезного ртутного загрязнения, что приведет к безопасному, эффективному, менее затратному альтернативному источнику водоснабжения для удовлетворения растущих нужд местных водопользователей, а также возобновит контроль над расходом в реке для управления паводками и в экологических целях путем:
1) снижения содержания ртути в воде, воздухе, почве на территории проекта (с 3 000 ПДК до ПДК);
2) реконструкции Ынтымакского водохранилища до возможности регулирования проектного объема (240 млн.м3), в настоящее время среднегодовой нерегулируемый объем – 40 млн. м3;
3) технического перевооружения 17 гидрологических постов на реке Нура и 4 лабораторий Карагандинской области.

Вид бюджетной
программы

в зависимости от содержания

осуществление бюджетных инвестиций

в зависимости от способа реализации

индивидуальная

текущая/развитие

развитие


Наименование показателей
бюджетной программы

ед.
изм.

отчетный
период

план
текущего
года

плановый период

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого результата







Выполнение запланированного объема строительных работ по строительству полигона для захоронения ртутных отходов

объем
экскавации
(м3)

169 645

75 964

27 003




Выполнение запланированного объема строительных работ по
реконструкции Интумакского
водохранилища

%

50

26

26

4,1



Выполнение запланированного объема строительных работ по очистке русла реки и болота Жаур

объем
экскавации
(м3)

680 640

98 692,8

324 147






Выплата страховых удержаний по дефектному периоду

%


100


Показатели конечного
результата







Уровень содержания ртути в почве, воде, воздухе
(предельный уровень допустимой концентрации -
2,1 мг/кг)

Мг/кг

50

2,1

2,1

2,1


Объем водохранилища

млн.м3


108,9


Показатели качества







Показатели эффективности







Стоимость захоронения 1 м3 ртутных отходов

тенге

2 500

2 500

2 500

2 500


Средняя стоимость
реконструкции 1 м3
водохранилища

тенге


31,6


Объем бюджетных расходов

тыс.
тенге

2 340 181,1

2 847 449,5

1 384 544,4

2 437 830



Бюджетная
программа

043 «Увеличение уставного капитала АО «Национальный управляющий холдинг КазАгро» для реализации государственной политики по стимулированию развития агропромышленного комплекса»

Описание

Проведение АО «Национальный управляющий холдинг КазАгро» следующих мероприятий:
1. Кредитование сельхозтоваропроизводителей через систему кредитных товариществ для увеличения производства и переработки сельскохозяйственной продукции.
2. Кредитование объединений сельхозтоваропроизводителей и сельского населения по ведению совместного производства, заготовки, сбыта, переработки, хранения, транспортировки сельхозпродукции и снабжению товарно-материальными ценностями.
3. Кредитование несельскохозяйственных видов предпринимательской деятельности в сельской местности.
4. Кредитование предприятий переработки сельскохозяйственного сырья и производства продуктов питания.
5. Кредитование крестьянских фермерских хозяйств на развитие животноводства.
6. Финансирование приобретения сельскохозяйственной техники, транспортных средств по перевозке сельскохозяйственной продукции, а также возмещение понесенных расходов, непосредственно связанных с закупом, поставкой и приведением в рабочее состояние сельскохозяйственной техники, транспортных средств по перевозке сельскохозяйственной продукции.
7. Финансирование приобретения племенных сельскохозяйственных животных, а также возмещение понесенных расходов, связанных с закупом и поставкой племенных сельскохозяйственных животных.
8. Финансирование приобретения технологического оборудования и специальной техники, а также возмещение понесенных расходов, непосредственно связанных с закупом, поставкой и приведением в рабочее состояние технологического оборудования и специальной техники.
9. Финансирование приобретения оборудования по переработке сельскохозяйственной и рыбной продукции, а также возмещение понесенных расходов, непосредственно связанных с закупом, поставкой и приведением в рабочее состояние оборудования по переработке сельскохозяйственной и рыбной продукции.
10. Строительство завода по производству сортового семенного материала хлопчатника.
11. Финансирование сельхозтоваропроизводителей (в т.ч. посредством кредитования) для проведения весенне-полевых и уборочных работ и мероприятий по повышению урожайности зерновых культур.
12. Мероприятие по закупу зерна урожая 2010 года для обеспечения внутреннего рынка страны в целях стабилизации цен на хлебобулочные изделия.
13. Строительство оптового рынка сельхозпродукции (с региональными терминалами).
14. Развитие производства и переработки плодоовощных культур с применением технологий капельного орошения в южных регионах страны, а также сопутствующего производства.
15. Финансирование мероприятий по повышению качества зерна, в том числе посредством закупа.
16. Развитие производства плодоовощных культур в рамках продовольственного пояса г. Астаны.
17. Организация и проведение закупа, производство импортозамещающей животноводческой продукции, переработки, транспортировки, хранения и реализации животноводческой продукции и продуктов ее переработки на внутреннем и внешнем рынках.
18. Развитие интенсивного животноводства, в том числе традиционных направлений животноводства.
19. Развитие и обеспечение устойчивости системы гарантирования исполнения обязательств по зерновым распискам.
20. Микрокредитование сельского населения и сельскохозяйственных товаропроизводителей.
21. Кредитование микрокредитных организаций для дальнейшего микрокредитования сельского населения и сельскохозяйственных товаропроизводителей.
22. Создание центра поддержки микрокредитных организаций.
23. Кредитование сельскохозяйственных товаропроизводителей на развитие животноводства.

Вид
бюджетной
программы

в зависимости от
содержания

осуществление бюджетных инвестиций

в зависимости от
способа реализации

индивидуальная

текущая/развитие

развитие

Наименование
показателей бюджетной
программы

ед. изм.

Отчетный
год

план
текущего
года

плановый период

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Кредитование сельхозтоваропроизводителей через систему кредитных товариществ для увеличения производства и переработки сельскохозяйственной продукции

Показатели прямого
результата







Среднее количество
кредитных товариществ,
обеспеченных кредитными
ресурсами для дальнейшего кредитования
сельхозтоваропроизводителей

ед.

98

91

110

110


Показатели конечного
результата







Среднее количество
участников в
профинансированных
кредитных товариществах

ед.

4 125

3 951

4 412

4 500


Показатели качества







Показатели эффективности







2. Кредитование объединений сельхозтоваропроизводителей и сельского населения по ведению совместного производства, заготовки, сбыта, переработки, хранения, транспортировки сельхозпродукции и снабжению товарно-материальными ценностями (далее – объединения)

Показатели прямого
результата







Среднее количество
объединений, обеспеченных кредитными ресурсами

ед.

10

6

5

3


Показатели конечного
результата







Среднее количество участников объединений
СХТП

ед.

123

387

161

6


Показатели качества







Показатели эффективности







Средний размер кредита,
выделенного на одно
объединение

тыс.
тенге

70 000

168 000

100 000

166 700


3. Кредитование несельскохозяйственных видов предпринимательской деятельности в сельской местности (далее – НСХБ)

Показатели прямого
результата







Кредитование НСХБ в
сельской местности

ед.

8

6




Показатели конечного
результата







Кредитование НСХБ в
сельской местности

ед.

8

6




Показатели качества







Показатели эффективности







4. Кредитование предприятий переработки сельскохозяйственного сырья и производства продуктов питания

Показатели прямого
результата







Среднее количество проектов, профинансированных на переработку сельскохозяйственного сырья и производство продуктов питания

ед.

4

2


Показатели конечного
результата







Среднее количество профинансированных предприятий переработки сельскохозяйственного сырья и производства продуктов питания

ед.

4

2


Показатели качества







Показатели эффективности







5. Кредитование крестьянских фермерских хозяйств на развитие животноводства

Показатели прямого
результата







Обеспечение кредитными
ресурсами крестьянских
фермерских хозяйств на
приобретение КРС

тыс.
тенге

4 700 000



Среднее количество
выданных займов

ед.

261

210


Показатели конечного
результата







Среднее количество
поголовья КРС,
приобретаемого путем
кредитования крестьянских фермерских хозяйств

голов

27 387

25 000


Показатели эффективности







Средний размер кредита,
выделенного заемщику на приобретение одной
головы КРС

тыс.
тенге

171,6

180


6. Финансирование приобретения сельскохозяйственной техники, транспортных средств по перевозке сельскохозяйственной продукции, а также возмещение понесенных расходов, непосредственно связанных с закупом, поставкой и приведением в рабочее состояние сельскохозяйственной техники, транспортных средств по перевозке сельскохозяйственной продукции

Показатели прямого
результата







Усредненное количество
единиц сельхозтехники,
транспортных средств по
перевозке
сельскохозяйственной
продукции, в том числе
для последующей
передачи в лизинг,
планируемых к приобретению за счет бюджетных инвестиций

ед.

38

688

671

356


Показатели конечного
результата







Обновление машинно-тракторного парка
сельскохозяйственной
техники, транспортных
средств по перевозке
сельскохозяйственной
продукции (в расчете от
общей потребности в
обновлении основных
видов сельскохозяйственной и
специальной техники аграрного сектора в стоимостном выражении по данным Агентства Республики Казахстан по статистике)

%

0,04

0,35

0,27

0,85


Показатели качества







Показатели эффективности







7. Финансирование приобретения племенных сельскохозяйственных животных, а также возмещение понесенных расходов, связанных с закупом и поставкой племенных сельскохозяйственных животных

Показатели прямого
результата







Усредненное количество
единиц племенных
животных для дальнейшей
передачи в лизинг,
планируемых к
приобретению за счет
бюджетных инвестиций

ед.

13 634

7 036

7 198

Показатели конечного
результата







Удовлетворение
потребности в
приобретении племенных
животных (в расчете от
общей потребности в
приобретении племенных
животных в стоимостном
выражении по данным
областных управлений
сельского хозяйства)

%

16,91



Увеличение племенного
поголовья КРС мясного
направления за счет
бюджетных инвестиций

%

11,02

4,92

4,32

Показатели качества







Показатели эффективности







8. Финансирование приобретения технологического оборудования и специальной техники, а также возмещение понесенных расходов, непосредственно связанных с закупом, поставкой и приведением в рабочее состояние технологического оборудования и специальной техники

Показатели прямого
результата







Усредненное количество
единиц технологического
оборудования и специальной техники, планируемых к
приобретению за счет
бюджетных инвестиций

ед.

47

147

157

194


Показатели конечного
результата







Обновление машинно-тракторного парка специальной техники и
технологического
оборудования (в расчете
от общей потребности в
обновлении специальной
техники и технологического
оборудования в стоимостном выражении по данным Агентства Республики Казахстан по статистике)

%

0,04

0,04

0,14

0,14


Показатели качества







Показатели эффективности







9. Финансирование приобретения оборудования по переработке сельскохозяйственной и рыбной продукции, а также возмещение понесенных расходов, непосредственно связанных с закупом, поставкой и приведением в рабочее состояние оборудования по переработке сельскохозяйственной и рыбной продукции

Показатели прямого
результата







Усредненное количество
единиц оборудования по
переработке
сельскохозяйственной и
рыбной продукции,
планируемых к
приобретению за счет
бюджетных инвестиций

ед.

3

16

7



Показатели конечного
результата







Обновление оборудования
предприятий по переработке
сельскохозяйственной и
рыбной продукции (в расчете от общей потребности в
технологическом
оборудовании по переработке продукции растениеводства и
животноводства в стоимостном выражении по данным маркетинговых исследований)

%

0,91

3,02

1,51



Показатели качества







Показатели эффективности







10. Строительство завода по производству сортового семенного материала хлопчатника

Показатели прямого
результата







Строительство завода по
производству сортового
семенного материала
хлопчатника

СМР %

100





Показатели конечного
результата







Производственная мощность завода по производству сортового семенного материала хлопчатника

тыс.
тонн/
в год

0,7

1,103



Показатели качества







Показатели эффективности







11. Финансирование сельхозтоваропроизводителей (в т.ч. посредством кредитования) для проведения весенне-полевых и уборочных работ и мероприятий по повышению урожайности зерновых культур

Показатели прямого
результата







Количество
прокредитованных
субъектов АПК

кол-во
субъектов АПК

2





Показатели конечного
результата







Обеспечение кредитными
ресурсами субъектов АПК

тыс.
тенге

1 000 000





Показатели качества







Показатели эффективности







12. Мероприятие по закупу зерна урожая 2010 года для обеспечения внутреннего рынка страны в целях стабилизации цен на хлебобулочные изделия

Показатели прямого
результата







Объем закупленного зерна для обеспечения внутреннего рынка страны в целях
стабилизации цен на
хлебобулочные изделия

тыс.
тонн

117,4




Показатели конечного
результата







Объем финансирования
мероприятий по закупу
зерна урожая 2010 года
для обеспечения внутреннего рынка страны в целях
стабилизации цен на
хлебобулочные изделия

тыс.
тенге

3 110 000 *




Примечание:
* на закуп зерна урожая 2010 года для обеспечения внутреннего рынка страны в целях стабилизации цен на хлебобулочные изделия предусмотрены средства в сумме 3 110,0 млн. тенге, из них 1 000,0 млн. тенге – средства 2009 года реинвестированы с проекта «Строительство оптового рынка сельскохозяйственной продукции (с региональными терминалами)»

Показатели качества







Показатели эффективности







13. Строительство оптового рынка сельскохозяйственной продукции (с региональными терминалами)

Показатели прямого
результата







Строительство оптового
рынка сельскохозяйственной
продукции (с региональными
терминалами), в том числе:







в Южно-Казахстанской
области

разработка
ТЭО

1





в городе Астана

разработка/
корректировка
ТЭО

1

1



в Мангистауской и
Восточно-Казахстанской
областях

разработка
ТЭО

1





Показатели конечного
результата







Показатели качества







Показатели
эффективности







14. Развитие производства и переработки плодоовощных культур с применением технологий капельного орошения в южных регионах страны, а также сопутствующего производства

Показатели прямого
результата







Средний объем выращенных и собранных овощей и фруктов

тонн/в
год

34 200

40 029,5

11 228,6

24 885



Средний объем переработки
плодоовощной продукции

тонн/в
год

3 702,1

735,7

2 500


Средний объем хранения
плодоовощной продукции

тонн/в
год


4 185


Показатели конечного
результата:







Освоение земель

га

1 020

1 444,5

2 587

990


Показатели качества







Показатели эффективности







15. Финансирование мероприятий по повышению качества зерна, в том числе посредством закупа

Показатели прямого
результата







Показатели конечного
результата







Объем финансирования
мероприятий по
повышению качества
зерна, в том числе
посредством закупа

тыс.
тенге

7 700 000




Показатели качества







Показатели эффективности







16. Развитие производства плодоовощных культур в рамках продовольственного пояса г. Астаны

Показатели прямого
результата







Строительство магистрального трубопровода

разработка ПСД


1


Строительство овощехранилища

разработка ПСД


1


Показатели конечного
результата







Строительство магистрального трубопровода

СМР %


30


Строительство овощехранилища

СМР %


15


Показатели качества







Показатели эффективности







17. Организация и проведение закупа, производство импортозамещающей животноводческой
продукции, переработки, транспортировки, хранения и реализации животноводческой
продукции и продуктов ее переработки на внутреннем и внешнем рынках

Показатели прямого
результата







Закуп мяса и мясной продукции

тонн

2 608,5

1 845



Закуп шерсти

тонн

324




Закуп кожсырья

тонн

427

112,2



Показатели конечного
результата







Удельный вес объема
заготовки мяса к
промышленному убою мяса по РК

%

1,3

1,13



Удельный вес реализации
на экспорт животноводческой продукции от объема закупа (шерсть)

%

18,34

24



Объем экспорта продукции переработки кожсырья

тыс. м2

217,13




Показатели качества







Показатели эффективности







18. Развитие интенсивного животноводства, в том числе развитие традиционных направлений животноводства

Показатели прямого
результата







Финансирование создания
современной откормочной
площадки с развитой
инфраструктурой

ед.

2

1

1



Финансирование создания
племенных хозяйств-репродукторов

ед.

2




Количество субъектов
АПК, финансируемых в
целях увеличения
племенного поголовья КРС

субъекты
АПК

2

1


Количество субъектов
АПК, финансируемых в
целях развития традиционных
направлений животноводства

субъекты
АПК

1

2



Показатели конечного
результата







Среднее количество племенного КРС,
приобретенного в целях
создания и воспроизводства
племенного стада

голов

2 607

1 000


Среднее количество
приобретенного поголовья мелкого рогатого скота

голов

7 010

650



Среднее количество
приобретенного поголовья лошадей

голов

180



Показатели качества







Показатели эффективности







19. Развитие и обеспечение устойчивости системы гарантирования исполнения обязательств по зерновым распискам

Показатели прямого
результата







Средний объем
гарантированного зерна

тыс.
тонн

1 653,2



Показатели конечного
результата







Обеспечение единовременной выплаты при наступлении
гарантийного случая

тыс.
тонн

124,8



Показатели качества







Показатели эффективности







20. Микрокредитование сельского населения и сельскохозяйственных товаропроизводителей

Показатели прямого
результата







Среднее количество
выданных микрокредитов

ед.

4 053

2 352

3 750


Показатели конечного
результата







Прирост количества
выданных микрокредитов

%

4



Обеспечение занятостью

чел.

3 826

7 500


Показатели качества







Доля просроченной
задолженности к
кредитному портфелю

%

12,3



Показатели эффективности







21. Кредитование микрокредитных организаций для дальнейшего микрокредитования сельского населения и сельскохозяйственных товаропроизводителей

Показатели прямого
результата







Среднее количество
выданных микрокредитов

ед.

2 488

619

307



Показатели конечного
результата







Прирост количества
выданных микрокредитов

%

2,6



Показатели качества







Снижение просроченной
задолженности

%

12,3



Показатели эффективности







22. Создание центра поддержки микрокредитных организаций

Показатели прямого
результата







Центр поддержки
микрокредитных
организаций

ед.

1




Показатели конечного
результата







Количество МКО,
привлекших инвестиции
при содействии Центра
поддержки
микрокредитных
организаций

ед.

3



Показатели качества







Показатели
эффективности







23. Кредитование сельскохозяйственных товаропроизводителей на развитие животноводства

Показатели прямого
результата







Среднее количество
выданных займов

ед.

334

300


Среднее количество маточного поголовья КРС

голов



42 000

Среднее количество быков-производителей

голов



1 400

Показатели конечного
результата







Прирост численности маточного поголовья КРС в организованных хозяйствах

%



7,93

Показатели качества







Показатели эффективности







Объем бюджетных расходов

тыс.
тенге

5 976 800

35 410 000

50 900 000

7 759 234

14 100 000


Бюджетная
программа

044 «Сохранение лесов и увеличение лесистости территории республики» *

Описание

Сохранение и восстановление лесных массивов республики

Вид бюджетной
программы

в зависимости от содержания

осуществление бюджетных инвестиций

в зависимости от способа реализации

индивидуальная

текущая/развитие

развитие

Наименование показателей
бюджетной программы

ед.
изм.

отчетный
период

план
текущего
года

плановый период

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого результата







Проведение консалтинговых услуг

ед.

8

7

26

22

1

Проведение семинаров и обучения

кол-во

2

2

26

5


Приобретение техники и
оборудования

шт.

76

446

91

4


Построено объектов
противопожарного и
лесохозяйственного назначения

объект

1

4

3

3


Посадка лесных культур

га

5 000

6 600

9 299

10 520


Посев леса

га

2 000

5 384

500


Показатели конечного результата







Количество специалистов лесного хозяйства, прошедших курсы повышения квалификации

чел.

48

161

293

154


Средняя оснащенность
государственных лесных природных резерватов

%

61

61

61


Показатели качества







Показатели эффективности







Средние затраты на охрану, защиту, воспроизводство лесов и лесоразведение на 1 га

тыс.
тенге

65,6

228,8

163,3

98,5


Объем бюджетных расходов

тыс.
тенге

556 026,5

1 967 918,5

2 398 539,9

1 085 255

16 079


Бюджетная
программа

048 «Увеличение уставного капитала АО «КазАгроИнновация» для научно-технического развития агропромышленного комплекса»

Описание

Обеспечение деятельности АО «КазАгроИнновация» позволит создать
систему эффективного конкурентоспособного научного обеспечения АПК с
целью содействия продовольственной безопасности страны

Вид бюджетной
программы

в зависимости от содержания

осуществление бюджетных инвестиций

в зависимости от способа реализации

индивидуальная

текущая/развитие

развитие

Наименование показателей
бюджетной программы

ед.
изм.

отчетный
период

план
текущего
года

плановый период

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Институциональное развитие АО «КазАгроИнновация»

Показатели прямого результата







Перерегистрация имущества АО «КазАгроИнновация»:







- здания и сооружения

ед.

477





- земельные участки

га.

176





Развитие Аналитического центра экономической политики в АПК:







- объем выполненных работ по созданию
информационной системы «Карта индустриализации в АПК»

%

50

50



- объем выполненных работ по разработке модели прогнозирования в АПК совместно с FAO

%

50

50



Показатели конечного результата







Показатели качества







Показатели эффективности







2. Развитие системы трансферта и коммерциализации агротехнологий

Показатели прямого
результата







Количество новых инновационных
(инвестиционных) проектов/компаний

ед.

2

1



Количество полученных
охранных документов

ед.

7




Показатели конечного результата







Добавленная стоимость к ВВП за счет деятельности ЦТКА

млн.
тенге

71



Создание новых рабочих мест

ед.

27

25

11



Показатели качества







Посещение сайта ЦТКА

ед.

1 047



Количество заявок, размещенных в
информационной системе «at2-system»

ед.

22



Показатели эффективности







3. Развитие семеноводства

Показатели прямого результата







Количество с/х техники и оборудования,
приобретенной для развития семеноводства

ед.

63

18

24



Строительство завода по производству миниклубней картофеля

завод

1



Поточные семяочистительные линии

линия

2

3




Показатели конечного результата







Доля посевных площадей зерновых культур под сортами отечественной
селекции от общей посевной площади зерновых культур

%

42



Показатели качества







Показатели эффективности







Доход дочерних организаций от
деятельности по производству оригинальных семян отечественных
сортов сельскохозяйственных культур из расчета на одного научного сотрудника

млн.
тенге

0,38



4. Создание лабораторной сети

Показатели прямого результата







Создание лабораторной сети

кол-во

1

1



Показатели конечного результата







Создание лечебных ветпрепаратов и вакцин

ед.






Показатели качества







Показатели эффективности







Доход дочерних организаций от
деятельности по выполнению научно-
исследовательских и опытно-конструктивных работ (НИОКР) из
расчета на одного научного сотрудника (в рамках госзаказа, международных проектов и др.)

млн.
тенге

2,61



5. Модернизация и развитие научно-технической инфраструктуры

Показатели прямого результата







Модернизация научно-технической
инфраструктуры

кол-во

8





Разработка ПСД для строительства опытно-экспериментального центра
сельхозмашиностроения

ПСД

2



Показатели конечного результата







Количество модернизированных объектов научно-технической
инфраструктуры

ед.

2



Показатели качества







Показатели эффективности







Доход дочерних организаций от
деятельности по выполнению НИОКР (в рамках госзаказа, международных проектов и др.) из расчета на одного научного сотрудника

млн.
тенге

2,86



6. Строительство селекционных теплиц и имитатора-хранилища

Показатели прямого результата







Строительство селекционных теплиц на
базе отдельных НИО

теплица

1

1




Показатели конечного результата







Показатели качества







Создание сортов

ед.

2



Показатели эффективности







Доход дочерних организаций от
деятельности по выполнению НИОКР (в рамках госзаказа, международных проектов и др.) из расчета на одного научного сотрудника

млн. тенге

3,2



7. Создание центров распространения знаний и демонстрационных площадок

Показатели прямого результата






Создание центров
распространения знаний

создание ЦРЗ

2

2

3



создание
демонстрационных
площадок

1




Приобретение автотранспорта для прямого консультирования сельхозтоваропроизводителей

ед.

4



Показатели конечного результата







Количество новых учебных мест для
единовременного обучения

кол-во
учебных
мест

40

50

60



Показатели качества







Показатели эффективности







Доля сельхозтоваропро-
изводителей, прошедших обучение в центрах распространения знаний

%

0,8

0,8

1,2



Затраты по обучению одного слушателя

тенге

45 000

45 144

53 618



8. Крупномасштабная селекция в скотоводстве

Показатели прямого результата







Создание стационарных лабораторий по
трансплантации эмбрионов

лаборатория

2




Создание передвижных лабораторий по
трансплантации эмбрионов

3




Создание лабораторий по анализу качества молока

1

2



Создание лабораторий по анализу кормов

2

2



Формирование базы данных племенных
животных

числ.поголовья,
зарегистр.
в базе

140 039



Показатели конечного результата







Получение эмбрионов

кол-во

603

743

904



Показатели качества







Показатели эффективности







Снижение себестоимости
услуг по трансплантации
эмбрионов

тенге
за
услугу
по
пере-
садке
одного
эмбриона

35 000

17 495



Объем бюджетных расходов

тыс.
тенге

2 981 121

2 543 886

2 657 634




Бюджетная
программа

051 «Субсидирование систем управления производством сельскохозяйственной продукции»

Описание

Частичное возмещение (до 50 %) стоимости услуг по разработке, внедрению и сертификации международных стандартов субъектов агропромышленного комплекса в соответствии с Правилами бюджетного субсидирования систем управления производством сельскохозяйственной продукции, утверждаемыми Правительством Республики Казахстан

Вид бюджетной
программы

в зависимости от содержания

предоставление трансфертов и бюджетных субсидий

в зависимости от способа реализации

индивидуальная

текущая/развитие

текущая


Наименование показателей
бюджетной программы

ед.
изм.

отчетный
период

план
текущего
года

плановый период

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого результата







Количество предприятий,
участвующих в программе

ед.

43

37

25

13

30-40

30-40

30-40

Показатели конечного результата







Доля предприятий АПК,
внедривших международные
стандарты ИСО, ХАССП к общему числу предприятий

%

9,9

17

18,9

19,1

20,2

21,9

23,7

Показатели качества







Показатели эффективности







Объем бюджетных субсидий в расчете на 1 тенге затрат по внедрению международного стандарта ИСО, ХАССП

тенге

0,32

0,33

0,48

0,23

0,35

0,35

0,35

Объем бюджетных расходов

тыс.
тенге

33 702,3

40 993,6

36 705

12 000

60 000

60 000

60 000


Бюджетная
программа

054 «Капитальный ремонт и восстановление особо аварийных участков межхозяйственных каналов и гидромелиоративных сооружений» *

Описание

Проведение капитального ремонта на водохозяйственных объектах, направленных на улучшение функционирования систем сельскохозяйственного водопользования

Вид бюджетной
программы

в зависимости от содержания

осуществление капитальных расходов

в зависимости от способа реализации

индивидуальная

текущая/развитие

текущая

Наименование показателей
бюджетной программы

ед.
изм.

отчетный
период

план
текущего
года

плановый период

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого
результата







Капитальный ремонт особо аварийных объектов

кол-во

12

13

22

19

6

2

Показатели конечного
результата







Доля объектов от общего количество на соответствующий год, на которых проведен капитальный ремонт для улучшения технического
состояния особо
аварийных участков
межхозяйственных каналов и гидромелиоративных
сооружений

%

25

31

54,5

63,1

83

100

Показатели качества







Показатели эффективности







Средние затраты на проведение ремонтных работ:
- магистральных каналов и коллекторов

тыс.
тенге

37 765,1

57 626,4

80 306,1

59 809,4

74 973


- водохранилищ

43 304,9

58 200,1

68 918,9

179 084,2

324 336

162 249

- гидроузлов

47 731

59 573,4

185 843

160 586

227 683

937 751

- скважин вертикального дренажа

19 503,9

9 657,9


Коэффициент полезного
действия оросительных
систем

КПД

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

Объем бюджетных расходов

тыс.
тенге

493 413,9

756 560,6

4 759 506,1

3 706 151

1 600 000

1 100 000


Бюджетная
программа

056 «Повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции»

Описание

Проект направлен на повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции на основе внедрения мировых стандартов, современной системы контроля качества продукции, развития агромаркетинга, создания системы распространения знаний (экстеншн), совершенствования аграрной науки. В рамках данного проекта будут проведены модернизация существующей сети ветеринарных и карантинных лабораторий, проектирование национальной референтной лаборатории (НРЛ) по сельскохозяйственной продукции. Также предусматриваются выделение на конкурсной основе грантов сельхозтоваропроизводителям, перерабатывающим предприятиям, научным учреждениям и частным испытательным лабораториям, разработка технических регламентов и гармонизация стандартов.

Вид бюджетной
программы

в зависимости от содержания

осуществление бюджетных инвестиций

в зависимости от способа реализации

индивидуально

текущая/развитие

развитие


Наименование показателей
бюджетной программы

ед.
изм.

отчетный
период

план
текущего
года

плановый период

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого результата







Модернизация государственных
лабораторий (закуп лабораторного
оборудования)

лаборатория

21





Обучение специалистов лабораторий внутри страны

чел.

80

70



Улучшение лабораторной практики посредством привлечения
международных консультантов

чел/мес

2

3



Доработка 7 технических
регламентов посредством
привлечения международных
консультантов по гармонизации стандартов

чел/мес

1





Внедрение системы менеджмента безопасности пищевых продуктов на
основе стандарта ИСО 22000:2005 посредством выдачи грантов

кол-во

10





Обучение потенциальных
заявителей по составлению заявок для участия в конкурсе по СКГ,
грантополучателей по реализации подпроектов и мониторинг подпроектов СКГ

чел.
кол-во
семинаров

583
 

314

519


14



Повышение квалификации
молодых ученых за рубежом

чел.

35

12




Повышение квалификации
преподавателей аграрных ВУЗов и колледжей за рубежом

чел.

40





Обучение по системе
распространения и передачи знаний

чел.

100





Обучение специалистов
лабораторий за рубежом

чел.

30





Международные стажировки
сотрудников МСХ и сотрудников
координационного центра проекта

чел.

6

6




Семинар о ходе реализации проекта

семинар

1

1

1



Поддержка работы веб-сайта проекта

веб-
сайт

1

1

1



Поддержка работы информационно-мониторинговой системы проекта, в том числе сопровождение
программы 1С

система

1

1

1



Обеспечение деятельности
системы по распространению и
передаче знаний

система

1

1

1

1


Привлечение финансового агента (банк-поверенный)

агент

1

1

1

1


Привлечение независимых
экспертов для оценки
грантовых предложений по СКГ

чел.

113

96




Показатели конечного результата







Оснащение государственных
лабораторий современным
оборудованием

лаборатория

21





Количество выданных грантов по системе конкурсных грантов (СКГ)

ед.

211

280




Количество созданных
инфраструктурных объектов


9


Количество хозяйств,
внедривших новые технологии


116


Количество сельхозпредприятий,
улучшивших имидж
производимой продукции


10


Количество разработанной
и распространенной научно-технической документации


100


Количество модернизированных
частных лабораторий

10



Показатели качества







Доля качественно составленных конкурсных заявок по СКГ по
результатам первого тура конкурса

%

57,9

58




Доля молодых ученых, специалистов
лабораторий, преподавателей аграрных ВУЗов и колледжей,
удовлетворенных полученными знаниями и практическими навыками в результате прохождения обучения за рубежом и внутри страны

%

90

90




Показатели эффективности







Средние затраты на реализацию 1 подпроекта по внедрению
инновационных технологий,
улучшению маркетинговой
инфраструктуры, модернизации частных
лабораторий, для развития прикладных сельскохозяйственных
исследований





тыс.
тенге

3 016

3 924

2 429,7

1 035,4


Средние затраты на модернизацию
государственных лабораторий (закуп 1 лабораторного оборудования)

26 325





Объем бюджетных расходов

тыс.
тенге

1 603 317

1 058 553,6

1 177 526,1

225 206



Бюджетная
программа

074 «Капитальные расходы Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан»

Описание

Обеспечение капитального ремонта, материально-техническое оснащение центрального аппарата и его территориальных подразделений

Вид бюджетной
программы

в зависимости от содержания

осуществление капитальных расходов

в зависимости от способа реализации

индивидуальная

текущая/развитие

текущая

Наименование показателей
бюджетной программы

ед.
изм.

отчетный
период

план
текущего
года

плановый период

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого
результата







Количество
административных зданий, в которых проведен капитальный ремонт

здание

7

4

2


2

Количество учреждений, в которых улучшается
материально-техническое состояние

ед.

7

37

244

42

33

56

56

Модернизация серверного помещения

услуга


1


Приобретение помещений, зданий и сооружений

ед.




2

2

Показатели конечного
результата







Доля организации, в
которых улучшается
материально-техническое оснащение, от
общего количества учреждений

%

2,8

15,1

86,1

17,2

100

12,2

12,2

Показатели качества







Показатели эффективности







Средние затраты на
единицу оказанной услуги:
- по капитальному ремонту

тыс.
тенге

10 613,2

12 578,5

13 036





8 228

- по материально-
техническому оснащению

-

2 070

5 229,7

3 095

4 153

2 324

235,9

- по модернизации
серверного помещения


19 492

16 553

120 239

- по приобретению зданий и сооружений




3 302

Объем бюджетных расходов

тыс.
тенге

74 292,3

126 893,5

1 302 127,4

149 492

137 050

150 000

150 000


Бюджетная
программа

077 «Погашение налоговой и иной задолженности»

Описание

2009-2010 годы: погашение налоговой и иной задолженности ликвидированных ведомств и РГП «Канал имени Каныша Сатпаева» Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан;
2013 год: ликвидация РГКП «Коктальский» Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан в соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 16 января 2007 г. № 27.

Вид бюджетной
программы

в зависимости от содержания

выполнение обязательств государства

в зависимости от способа реализации

индивидуальная

текущая/развитие

текущая

Наименование показателей
бюджетной программы

ед.
изм.

отчетный
период

план
текущего
года

плановый период

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого результата







Погашение задолженности
ведомств

ед.

7

1




Погашение задолженности по заработной плате

%



87,6

показатели конечного результата







Регистрация прекращения
деятельности ведомств

%

100





Своевременное обеспечение
деятельности

%

100




Снижение кредиторской задолженности по обязательствам ликвидированных предприятий

%



12,6

Показатели качества









Показатели эффективности







Объем бюджетных расходов

тыс. тенге

66 164,4

543 574

6 172


Бюджетная
программа

078 «Увеличение уставного капитала» республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Фитосанитария»

Описание

Обновление и пополнение материально-технической базы РГП на ПХВ «Фитосанитария» КГИ в АПК МСХ РК путем бюджетных инвестиций

Вид бюджетной
программы

в зависимости от содержания

осуществление бюджетных инвестиций

в зависимости от способа реализации

индивидуальная

текущая/развитие

развитие

Наименование показателей
бюджетной программы

ед.
изм.

отчетный
период

план
текущего
года

плановый период

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого результата







Приобретение специализированной техники

шт.

179



Приобретение специализированного
оборудования

шт.

4



Приобретение производственных баз

шт.

2



Показатели конечного результата







Обновление и пополнение материально-технической базы

%

37,4



Показатели качества







Процент охвата химических обработок против
карантинных объектов

%

92



Показатели эффективности







Предотвращение распространения
карантинных объектов на территории Республики Казахстан

%

92



Средние затраты на приобретение 1 единицы:







- специализированной техники

тыс.
тенге

2 147



- специализированного оборудования

2 055



- производственной базы

61 828



Объем бюджетных расходов

тыс.
тенге

714 121




Бюджетная
программа

079 «Увеличение уставного капитала республиканских государственных предприятий Комитета по водным ресурсам, эксплуатирующих водохозяйственные объекты для обновления машинно-тракторного парка и оснащения техническими средствами» *

Описание

Обеспечение бесперебойной подачи воды путем решения производственных задач, финансового оздоровления и пополнение материально-технической базы республиканских государственных предприятий, эксплуатирующих водохозяйственные объекты, повышение производительности и улучшение условий труда путем выделения средств для увеличения уставного фонда республиканских государственных предприятий, эксплуатирующих водохозяйственные объекты

Вид
бюджетной
программы

в зависимости от содержания

осуществление бюджетных инвестиций

в зависимости от способа реализации

индивидуальная

текущая/развитие

развитие


Наименование показателей
бюджетной программы

ед.
изм.

отчетный
период

план
текущего
года

плановый период

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого результата







Улучшение оснащенности
республиканских государственных
предприятий Комитета по водным ресурсам Министерства сельского
хозяйства Республики Казахстан строительной, мелиоративной техникой и технологическим оборудованием

количество
техники

90

102

85



Показатели конечного результата







Процент увеличения уставного фонда
республиканских государственных
предприятий, эксплуатирующих
водохозяйственные объекты

%

10

20

31



Показатели качества







Показатели эффективности







Средние затраты на единицу приобретаемой техники

тыс.
тенге

7 921,1

6 989,2

8 387,1



Объем бюджетных расходов

тыс.
тенге

712 900

712 900

712 900




Бюджетная
программа

082 «Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на поддержку семеноводства»

Описание

Субсидирование развития семеноводства

Вид бюджетной
программы

в зависимости от содержания

предоставление трансфертов и бюджетных субсидий

в зависимости от способа реализации

индивидуальная

текущая/развитие

текущая

Наименование показателей
бюджетной программы

ед.
изм.

отчетный
период

план
текущего
года

плановый период

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого
результата







Объем просубсидированных
оригинальных семян

тыс.
тонн

9,9

7,45

9,7



Объем просубсидированных
элитных семян

тыс.
тонн

60,7

80,9

73,4

68,8

73,5

73,5

73,5

Площади закладки
маточников многолетних
насаждений плодово-ягодных культур
и винограда, подлежащих
субсидированию

га

5,9

13,59

40

8,75

12,86

12,86

12,86

Объем реализации
саженцев по удешевленной
стоимости

тыс.
штук

1 784,1

2 223

2 476,3

2 433

2 433

2 433

2 433

Показатели конечного
результата







Количество
сельхозтоваропроизводи-
телей, получивших
господдержку в рамках
бюджетной программы

ед.

2000

2000

2719

2500

2500

2 500

2 500

Показатели качества







Доля используемых для
посева кондиционных
семян

%

99,4

90

90

90

90

90

90

Доля элитных посевов в
структуре посевных
площадей

%

3,4

3,5

3,6

3,7

3,8

3,8

Показатели эффективности







Средняя стоимость 1 тонны удешевленных семян:

тыс.
тенге






- зерновых и зернобобовых

24-40

24-40

25-50

52

55

60

60

- кукурузы

100-155

100-160

110-170

250

270

270

270

- подсолнечника

210-252

210-260

220-270

350

370

370

370

- хлопчатника

50-75

50-75

55-75

110

120

120

120

Объем бюджетных расходов

тыс.
тенге

1 911 124

2 087 532

2 422 386

2 451 448

2 528 468

2 528 468

2 528 468


Бюджетная
программа

086 «Кредитование проекта по постприватизационной поддержке сельского хозяйства»

Описание

Проект направлен на распространение кредитной линии на все области Казахстана и внедрение механизмов финансирования, таких как: микрофинансирование в сельской местности, структурное финансирование и программа лизинга сельхозтехники и оборудования

Вид
бюджетной
программы

в зависимости от содержания

предоставление бюджетных кредитов

в зависимости от способа реализации

индивидуальная

текущая/развитие

развитие


Наименование показателей
бюджетной программы

ед.
изм.

отчетный
период

план
текущего
года

плановый период

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого результата







Кредитование банков
второго уровня для
последующего кредитования
сельхозтоваропроизводителей, переработчиков

тыс.
тенге

182 019,4

1 115 187

584 070



Кредитование банка-заемщика для
последующего кредитования
микрофинансовых учреждений

тыс.
тенге

60 729





Показатели конечного результата







Количество участвующих
микрокредитных учреждений, прошедших оценку на предмет
соответствия критериям
правомочности участия в проекте

число

4

4




Количество участвующих
банков второго уровня и
лизинговых компаний в
кредитной линии проекта

кол-во

4

4

1



Показатели качества







Максимальное выделение
средств кредитной и
микрокредитной линии
субзаемщикам (сельхоз-товаропроизводителям и др. представителям сельской местности) в пределах средств, предусмотренных
республиканским бюджетом на соответствующий год

%

100

100

102



Показатели эффективности







Обеспеченность
сельхозтоваропроизводителей кредитными ресурсами

кол-во
хозяйств

7

75

35



Средний размер субзайма
на 1 конечного заемщика

тыс.
тенге

17 196,7



Объем бюджетных расходов

тыс.
тенге

242 748,4

1 115 187

584 070




Бюджетная
программа

090 «Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на организацию и проведение идентификации сельскохозяйственных животных»

Описание

Программа направлена на проведение идентификации всего поголовья сельскохозяйственных животных (КРС, МРС, свиньи, лошади, верблюды)

Вид бюджетной
программы

в зависимости от содержания

предоставление трансфертов и бюджетных субсидий

в зависимости от способа реализации

индивидуальная

текущая/развитие

текущая


Наименование показателей
бюджетной программы

ед.
изм.

отчетный
период

план
текущего
года

плановый период

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого результата







Закуп атрибутов и изделий, оргтехники для
идентификации поголовья сельскохозяйственных животных:







- ушных бирок для МРС

млн.
голов

3,8

24,5


- ушных бирок для свиньи, верблюдов

0,8

2,1


- аппарат для биркования

тыс.
ед.

2,5

6,4


- аппарат для таврения


2,9


- принтеры


6,5


- сканеры


6,5


- ветеринарный паспорт на животное

млн.
ед.

17,3

6,9


Показатели конечного результата







Идентификация сельскохозяйственных
животных

%


100


Показатели качества









Показатели эффективности







Стоимость ветеринарного паспорта и ушных бирок

тенге


17,8-48


Объем бюджетных расходов

тыс.
тенге

3 131 817

1 926 167



Бюджетная
программа

093 «Интегрированное управление водными ресурсами и повышение эффективности водопользования» *

Описание

Формирование и развитие системы управления водными ресурсами; совершенствование методической базы и научно-информационного потенциала в водном секторе экономики; повышение эффективности водопользования; развитие международного сотрудничества и совершенствование управления трансграничными водными объектами

Вид бюджетной
программы

в зависимости от содержания

осуществление бюджетных инвестиций

в зависимости от способа реализации

индивидуальная

текущая/развитие

развития


Наименование показателей
бюджетной программы

ед.
изм.

отчетный
период

план
текущего
года

плановый период

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого результата







Количество начатых научно-исследовательских работ, технико-экономических обоснований и разработок

шт.

9

2

14



Проведение заседаний бассейновых советов

кол-во

15

16

15



Показатели конечного результата







Разработка метода оценки водопотребления в пределах сопредельных стран по трансграничным рекам

%

30



Показатели качества







Показатели эффективности







Средняя стоимость работ:







- по формированию научно-информационной системы управления
водными ресурсами

тыс.
тенге

66143



- по совершенствованию и гармонизации водного законодательства в области управления водными ресурсами

10 000



- по внедрению экологического
компонента ИУВР и управлению качеством вод, предупреждения и
ликвидации последствий вредного воздействия вод

17 500



- по повышению эффективности
водопользования

26 650



- по развитию международного
сотрудничества и совершенствованию
управления трансграничными водными объектами

43 662,9



Объем бюджетных расходов

тыс.
тенге

121 812

193 397

626 226




Бюджетная
программа

094 «Бюджетные кредиты местным исполнительным органам для реализации мер социальной поддержки специалистов» *

Описание

Бюджетной программой предусматривается предоставление бюджетных кредитов местным исполнительным органам под 0,01 % годовых для последующего кредитования специалистов здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии, прибывших для работы и проживания в сельские населенные пункты, на приобретение жилья в сумме, не превышающей одну тысячу пятисоткратный размер месячного расчетного показателя, сроком на пятнадцать лет по ставке вознаграждения в размере 0,01 % годовых

Вид бюджетной
программы

в зависимости от содержания

предоставление бюджетных кредитов

в зависимости от способа реализации

индивидуальная

текущая/развитие

текущая

Наименование показателей
бюджетной программы

ед.
изм.

отчетный
период

план
текущего
года

плановый период

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого результата







Привлечение специалистов
здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры,
спорта и ветеринарии для работы и проживания в сельские населенные
пункты путем предоставления бюджетного кредита на приобретение жилья

чел.

2 218

2 102

2 794


Показатели конечного результата







Удельный вес специалистов
социальной сферы и ветеринарии, получивших бюджетный кредит на
получение жилья, к потребности в данных специалистах

%

27,1

38,3

48,6


Показатели качества







Показатели эффективности







Размер бюджетного кредита на одного
специалиста

тенге

1 605 392,2

2 268 000

2 427 000


Объем бюджетных расходов

тыс.
тенге

3 560 760

4 372 586

6 780 746



Бюджетная
программа

095 «Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы для реализации мер социальной поддержки специалистов» *

Описание

Бюджетной программой предусматриваются:
1) предоставление социальной поддержки специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии, прибывающим для работы и проживания в сельские населенные пункты;
2) возмещение стоимости услуг (операционных затрат) поверенного (агента), осуществляющего в соответствии с договором поручения обязательства по обслуживанию бюджетного кредита на приобретение жилья специалистами социальной сферы и ветеринарии сельских населенных пунктов.

Вид бюджетной
программы

в зависимости от содержания

предоставление трансфертов и бюджетных субсидий

в зависимости от способа реализации

индивидуальная

текущая/развитие

текущая


Наименование показателей
бюджетной программы

ед.
изм.

отчетный
период

план
текущего
года

плановый период

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого
результата







Привлечение специалистов
здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры,
спорта и ветеринарии для работы и проживания в сельские населенные
пункты путем предоставления подъемного пособия

чел.

6 582

5 394

6 742

5 856


Возмещение стоимости услуг (операционных затрат) поверенного
агента (в % от суммы фактически выданных кредитов)

%

3

3

3

3


Показатели конечного результата







Удельный вес специалистов социальной сферы и ветеринарии, получивших
подъемное пособие к потребности в данных специалистах

%

59,5

65,8

99,5

100


Показатели качества







Показатели эффективности







Размер подъемного пособия на одного специалиста

тенге

90 720

98 910

105 840

113 260


Объем бюджетных расходов

тыс.
тенге

611 264

650 776

956 176

1 083 164



Бюджетная
программа

112 «Создание единой автоматизированной системы управления отраслями агропромышленного комплекса «E-Agriculture»

Описание

Единая автоматизированная система управления отраслями агропромышленного комплекса "E-Agriculture" (далее - ЕАСУ) предназначена для комплексной автоматизации процессов государственного управления отраслями агропромышленного комплекса "Е-Agriculture", интегрируемая в инфраструктуру «электронного правительства» РК. Система будет функционировать в реальном масштабе времени и базироваться на едином комплексе защищенных технических, программных средств, информационных ресурсов, организационных документов и высококвалифицированных специалистов аграрной отрасли.

Вид бюджетной
программы

в зависимости от содержания

осуществление бюджетных инвестиций

в зависимости от способа реализации

индивидуальная

текущая/развитие

Развития


Наименование показателей
бюджетной программы

ед.
изм.

отчетный
период

план
текущего
года

плановый период

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого результата







Количество автоматизированных
рабочих мест

ед.

740

1217

1 217



Предоставление государственных
электронных услуг

ед.

3

6



Количество разрабатываемых подсистем

ед.

5

2




Показатели конечного результата







Создание предпосылок для
предоставления электронных услуг для субъектов АПК

%

30

100



Охват республики ЕАСУ

%

30

100

100



Показатели качества







Интеграция с внешними
информационными системами

ед.

1

1



Показатели эффективности







Сокращение затрат рабочего времени
сотрудников агропромышленного
комплекса за счет автоматизации
бизнес-процессов*

%

30



Объем бюджетных расходов

тыс.
тенге

412 559,8

257 350,3

66 442



      Примечание:
      * Данный показатель эффективности указан в соответствии с технико-экономическим обоснованием проекта ЕАСУ.

Бюджетная
программа

200 «Развитие электронного информационного ресурса, системы и информационно-коммуникационной сети в едином информационном пространстве»

Описание

Программно-аппаратная платформа для стратегического управления информацией и управления корпоративным содержанием Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан и его территориальных подразделений

Вид бюджетной
программы

в зависимости от содержания

осуществление бюджетных инвестиций

в зависимости от способа реализации

индивидуальная

текущая/развитие

развития


Наименование показателей

бюджетной программы

ед.
изм.

отчетный
период

план
текущего
года

плановый период

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого результата







Уровень готовности единого информационного пространства Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан (АИС АПК – платформа) (c нарастающим итогом)

%


48

100

Охват сотрудников центрального аппарата
Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан телекоммуникационными услугами и доступом в локальную сеть

%


100


Автоматизация государственных услуг, предоставляемых МСХ РК

кол-во



20

Показатели конечного результата







Создание распределенной
инфраструктуры корпоративного класса
с глобальной поддержкой и
распределенными возможностями (по
территориям, отделам и т.д.)

%


100


Обеспечение доступа к корпоративному содержанию – в режиме 24х7х365

%



100

Объединение информационных ресурсов всех целевых групп пользователей Министерства сельского хозяйства РК, его ведомств и их территориальных органов как единой коллективной системы получения и использования информации



100

Показатели качества







Показатели эффективности







Сокращение затрат на канцелярские нужды (печатная бумага)

%



30

Сокращение затрат на расходные материалы (картриджи на принтеры и факсы)



25

Объем бюджетных расходов

тыс.
тенге


1 455 508

1 604 909


Бюджетная
программа

201 «Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан»

Описание

Материально-техническое оснащение, капитальный ремонт, приобретение помещений, зданий и сооружений для подведомственных государственных учреждений и организаций Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан

Вид бюджетной
программы

в зависимости от содержания

осуществление капитальных расходов

в зависимости от способа
реализации

индивидуальная

текущая/развитие

текущая

Наименование показателей
бюджетной программы

ед.
изм.

отчетный
период

план
текущего
года

плановый период

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого результата







Количество организаций, в которых улучшается
материально-техническое
состояние

ед.

1

7

32

13

4

14

9

Количество административных зданий, в которых проведен капитальный ремонт

ед.

1



Приобретение помещений, зданий и сооружений

ед.

1

2



Количество приобретаемых
техники и товаров, относящихся к основным средствам

ед.

15

466

1 351

472

589

641

130

Количество приобретаемых
нематериальных активов

ед.

90

15

27

77

33

31

Показатели конечного результата







Доля учреждений, в которых улучшается материально-техническое оснащение, от общего
количества организаций

%

100

24,5

28,6

26,4

16,9

Показатели качества







Показатели эффективности







Средние затраты на единицу оказанной услуги:
- по материально-техническому оснащению одной организации

тыс.
тенге

2 400

15 925

43 294,9

52 554,5

222 679,2

21 428,6

22 222,2

- по капитальному ремонту одного здания

51 011



- по приобретению помещений

170 000

14 223,5



Объем бюджетных расходов

тыс.
тенге

2 400

281 416,7

1 464 893,8

683 209

890 717

300 000

200 000


Бюджетная
программа

203 «Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на формирование региональных стабилизационных фондов продовольственных товаров»

Описание

Создание и обеспечение функционирования региональных стабилизационных фондов продовольственных товаров в регионах республики, проведение ценовых интервенций в период межсезонья в соответствии с Правилами формирования региональных стабилизационных фондов продовольственных товаров, утверждаемыми Правительством Республики Казахстан

Вид бюджетной
программы

в зависимости от содержания

предоставление трансфертов и бюджетных субсидий

в зависимости от способа реализации

индивидуальная

текущая/развитие

текущая

Наименование показателей
бюджетной программы

ед.
изм.

отчетный
период

план
текущего
года

плановый период

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого результата







Наличие социально значимых продовольственных товаров в стабилизационные фонды, не менее

тыс.
тонн


155,5

155,5

155,5

Показатели конечного результата







Недопущение роста средней цены за декабрь-март месяцы текущего года по сравнению со средней ценой за сентябрь-ноябрь месяцы предыдущего года, выше %
по рису



80,5

110-120

110-120

по гречневой крупе

%


83,2

110-120

110-120

по растительному маслу


96,7

110-120

110-120

по сахару


81,7

110-120

110-120

по луку


87,5

105-110

105-110

по моркови


90,5

105-110

105-110

по картофелю


90,6

105-110

105-110

по макаронным изделиям


98,3

105-110

105-110

по манной крупе


96,1

110-120

110-120

по капусте


114,9

110-120

110-120

по говядине


108,3

110-120

110-120

по баранине


106,3

110-120

110-120

по курам


101,7

110-120

110-120

по молоку пастеризованному


108,6

110-120

110-120

по маслу сливочному


103,4

110-120

110-120

по яйцам


106,9

110-120

110-120

Показатели качества







Показатели эффективности







Объем бюджетных расходов

тыс.
тенге


12 601 113

3 170 135

3 170 135


Бюджетная
программа

207 «Разработка и внедрение информационной системы по мониторингу биоразнообразия в пилотных особо охраняемых природных территориях Республики Казахстан» *

Описание

Разработка и внедрение информационной системы по биоразнообразию

Вид бюджетной
программы

в зависимости от содержания

осуществление бюджетных инвестиций

в зависимости от способа реализации

индивидуальная

текущая/развитие

развитие

Наименование
показателей бюджетной
программы

ед.
изм.

отчетный
период

план
текущего
года

плановый период

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого результата







Проведение консалтинговых услуг

кол-во


7

5

Проведение исследований по отбору пилотных ООПТ

кол-во


3


Создание информационной системы базы данных

прог-рам-ный  про-дукт




1

Проведение обучающих семинаров и совещаний

кол-во


1

1

Приобретение основных средств

компл.


1

1

Показатели конечного результата







Внедрение информационной системы базы данных в пилотных территориях

%


5,7

100

Показатели качества







Показатели эффективности







Средние затраты на единицу:
- консалтинговых услуг

тыс.
тенге


5 357

4 042

- отбор пилотных ООПТ


233,3


- проведенных обучений и совещаний




2 451

2 550

- основных средств


1 000

10 939

Объем бюджетных расходов

тыс.
тенге


54 840

67 186


Бюджетная
программа

208 «Целевые текущие трансферты бюджету Костанайской области на материально-техническое оснащение организаций по охране, защите и воспроизводству лесов» *

Описание

Материально-техническое оснащение организаций по охране, защите и воспроизводству лесов Костанайской области

Вид бюджетной
программы

в зависимости от содержания

предоставление трансфертов и бюджетных субсидий

в зависимости от способа реализации

индивидуальная

текущая/развитие

текущая

Наименование
показателей бюджетной
программы

ед.
изм.

отчетный
период

план
текущего
года

плановый период

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого результата







Количество приобретаемой техники,
инвентаря и оборудования

ед.


79


Показатели конечного результата







Увеличение уровня материально-технической
оснащенности в соответствии с
утвержденными нормами и нормативами по охране, защите, воспроизводству лесов и лесоразведению на участках государственного
лесного фонда

%


5,6


Показатели качества







Показатели эффективности







Средние затраты на единицу оказанной услуги:
- по материально-техническому оснащению

тыс.
тенге


5 063,3



Объем бюджетных расходов

тыс.
тенге


400 000




Бюджетная
программа

209 «Целевые текущие трансферты бюджету города Астаны на создание «зеленого пояса» *

Описание

Создание лесонасаждений на зеленом поясе города Астаны

Вид бюджетной
программы

в зависимости от содержания

предоставление трансфертов и бюджетных субсидий

в зависимости от способа реализации

индивидуальный

текущая/развитие

текущая

Наименование
показателей бюджетной
программы

ед.
изм.

отчетный
период

план
текущего
года

плановый период

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого результата







Лесопосадки второго приема в межкулисных пространствах на
территории лесопарков г. Астаны

тыс. га


0,28


Уходные работы за созданными лесонасаждениями

тыс. га


0,28

0,45

0,45

Показатели конечного результата







Доля созданных лесопосадок от общей запланированной площади лесопарков города Астаны первого и второго приема

%


98,5


Доля лесопосадок, на которых обеспечено выполнение технологических операций по уходу за посадками

%




100

100

Показатели качества







Показатели эффективности







Средние затраты на 1 га по созданию лесопарков г. Астаны

тыс.
тенге


2 718


Объем бюджетных расходов

тыс.
тенге


756 695

444 660

11 200


Бюджетная
программа

210 «Целевые текущие трансферты бюджету Акмолинской области на возмещение убытков землепользователей или собственникам земельных участков при принудительном отчуждении земельных участков для создания зеленой зоны города Астаны» *

Описание

Возмещение убытков землепользователей или собственникам земельных участков при принудительном отчуждении земельных участков для создания зеленой зоны

Вид бюджетной
программы

в зависимости от содержания

предоставление трансфертов и бюджетных субсидий

в зависимости от способа реализации

индивидуальная

текущая/развитие

текущая

Наименование
показателей бюджетной
программы

ед.
изм.

отчетный
период

план
текущего
года

плановый период

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого результата







Возмещение убытков землепользователям за изъятие земельных участков

тыс. га


4,3

5

5

Показатели конечного результата







Доля площади изъятых земельных участков к общей потребности в изъятии земель (с начала реализации проекта)

%


73,4


80,5

85,5

Показатели качества







Показатели эффективности







Средние затраты по возмещению убытков землепользователям (1 га)

тыс. тенге


11,6

65

65

Объем бюджетных расходов

тыс. тенге


50 067

324 775

324 775


Бюджетная
программа

211 «Регулирование использования и охраны водного фонда, обеспечение функционирования водохозяйственных систем и сооружений и мелиорация земель» *

Описание

формирование и развитие системы управления водными ресурсами, совершенствование нормативно-методической базы и информационного потенциала в области использования и охраны водных ресурсов и мелиорации земель; обеспечение бесперебойной работы водохозяйственных объектов, не связанных с подачей воды, включая объекты, совместно используемые с сопредельными государствами, и осуществление мониторинга за их техническим состоянием; проведение природоохранных попусков.

Вид бюджетной
программы

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

индивидуальная

текущая/развитие

текущая

Наименование
показателей бюджетной
программы

ед.
изм.

отчетный
период

план
текущего
года

плановый период

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого результата







Агромелиоративное обследование на орошаемых землях

тыс. гектар

1 625,6

1 625,6

1 625,6

1 611,4

1 474

1 474

Эксплуатационные мероприятия на водохозяйственных объектах:

кол-во объектов

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

- республиканской собственности

139

142

173

176

172

172

- межгосударственных объектах

10

10

11

11

11

11

Проведение компенсационных природоохранных попусков

млн. м3

100

96,8

1 300

1 340

1 363

1 363

Проведение исследований в области использования и охраны водных ресурсов

шт.


3

2

1

Разработка нормативно-методической документации в области использования и охраны водных ресурсов, мелиорации земель

шт


7

5

5

Обследование объектов
питьевого водоснабжения

кол-во
объектов

561

346



Многофакторное обследование
технического состояния
гидротехнических сооружений

2

36



Показатели конечного результата







Разработка рекомендаций и мероприятий, направленных на эффективное и рациональное использование земель и поливной воды, предотвращение засоления, осолонцевания и ирригационной эрозии и смягчение негативного воздействия на орошаемых землях

отчеты и рекомендации

44

44

44

47

47

47

Процент охвата речных бассейнов обновленными схемами комплексного использования и охраны водных ресурсов (из расчета 8 водохозяйственных бассейнов – 100 %)

%

25

30

62,5

75

Процент внедрения Единой информационно-аналитической системы по управлению водными ресурсами

(с нарастающим итогом)

%


25

100

Степень улучшения технического состояния республиканских и межгосударственных водохозяйственных объектов для их бесперебойной и безаварийной работы

%

100

100

100

100

100

100

Степень восстановления естественного весеннего гидрологического режима

%

100

100

100

100

100

100

Показатели качества









Показатели эффективности









Средневзвешенная стоимость затрат по обоснованию критериев и оценке мелиоративного состояния на 1 гектар инженерно-подготовленных земель


тенге/гектар

101,4

106,5

118,6

135,5

152

152

Средние затраты эксплуатационных мероприятий на водохозяйственных объектах:


тыс. тенге







- республиканской собственности

6 636

10 408

15 428,6

30 946,5

23 484,8

23 484,8

- межгосударственных объектах

85 964

108554

109 129

134 784,9

136 547,2

136 547,2

Затраты на 1 м3 воды природоохранного попуска

тенге

4,26

5,02

0,62

1,51

1,03

1,03

Средняя стоимость работ:







- по проведению исследований, совершенствованию информационного потенциала и разработке нормативно-методической базы в области управления водными ресурсами





17 581,6

128 624,7

18 390

Объем бюджетных расходов

тыс. тенге

2 539 523,7

3 935 949,7

6 947 440,8

9 886 538

7 315 466

7 304 451


Бюджетная
программа

212 «Научные исследования и мероприятия в области агропромышленного комплекса»

Описание

Разработка конкурентоспособной научно-технической продукции в области земледелия и растениеводства, защиты и карантина растений, мелиорации сельского хозяйства, товарного рыбоводства, животноводства, ветеринарии, механизации, переработки и хранения сельхозпродукции, экономики АПК для внедрения в сельскохозяйственное производство.
Проведение ежегодного конкурса на соискание премий имени А.И. Бараева для стимулирования деятельности ученых, в т.ч. талантливой молодежи, за лучшие научные работы в области АПК.

Вид бюджетной
программы

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

индивидуальная

текущая/развитие

текущая

Наименование
показателей бюджетной
программы

ед.
изм.

отчетный
период

план
текущего
года

плановый период

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого результата







Проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по приоритетным направлениям АПК, в том числе: в области земледелия, растениеводства, защиты и карантина растений, мелиорации сельского хозяйства, товарного рыбоводства, переработки и хранения сельскохозяйственной продукции, животноводства и ветеринарной медицины, механизации сельского хозяйства, экономики сельского хозяйства

проект



программа



приоритетное  направление

40

40

40


1







5







5







5

Создание:
- новых сортов и гибридов сельскохозяйственных и других культур

ед.

36

51

103

25

28

33

25

- пород, типов и линий сельскохозяйственных животных, птиц, рыб, пчел, штаммов микроорганизмов с применением генетических, биотехнологических, биохимических, физиологических и других методов

ед.

2

10

17

2

4

5

2

Разработка рекомендаций по технологиям в земледелии, защите и карантине растений, мелиорации сельского хозяйства, товарном рыбоводстве, животноводстве, механизации и электрификации сельского хозяйства, переработки и хранения сельскохозяйственной продукции

ед.

8

15

138

5

13

27

7

Создание лечебных препаратов и вакцин для животноводства

наименование

5

7

10

5

8

9

6

Разработка технической документации на новые образцы машин и оборудования для отраслей сельского хозяйства

тех. документация

4

7

9

5

7

9

6

Получение охранных документов:

ед.

ед.

ед.






- патентов на изобретение

10

11

10

5

6

10

6

- инновационных патентов на изобретение

134

95

144

40

54

65

45

- патентов на селекционные достижения

22

54

38

15

25

32

20

Количество лауреатов:
по первой премии
по второй премии
по третьей премии

чел.

4
6
5

1
4
4



Показатели конечного
результата







Доля посевных площадей зерновых культур под сортами отечественной селекции от общей посевной площади зерновых культур

%

39,1

50

42

42,1

42,2

42,3

42,4

Внедрение ресурсо- и энергосберегающих экологически безопасных технологий в АПК

млн. га

10,3

11,2

11,7

11,75

11,8

11,85

11,9

Показатели качества









Количество поданных заявок на охранные документы

ед.

156

181

208

90

100

110

95

Количество изданных книг, сборников, рекомендаций

ед.

133

122

257

70

77

78

75

Количество опубликованных научных статей

ед.

1372

1783

2 051

500

600

650

650

в т.ч. в зарубежных изданиях

ед.

70

393

574

80

90

100

85

Показатели эффективности







Средние затраты на 1 проект

тыс. тенге

67 617

70 023

80 336



Объем бюджетных расходов

тыс. тенге

2 705 330,8

2 801 000

3 214 201,8

3 326 710

3 315 387

3 326 643

3 326 643


Бюджетная
программа

213 «Развитие перерабатывающих производств»

Описание

Возмещение части затрат на уплату заемщиком ставки вознаграждения по кредитам и лизингу, выдаваемым финансовыми институтами предприятиям по переработке сельскохозяйственной продукции и производству продуктов питания, СельПК, СЗЦ в соответствии с Правилами удешевления процентных ставок при кредитовании субъектов АПК и обеспечении сельскохозяйственной техникой, оборудованием, утверждаемыми Правительством Республики Казахстан.

Вид бюджетной
программы

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

индивидуальная

текущая/развитие

текущая

Наименование
показателей бюджетной
программы

ед.
изм.

отчетный
период

план
текущего
года

плановый период

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого результата







Количество предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции, участвовавших в реализации программы на получение субсидий по кредитам (лизингу), выдаваемым финансовыми институтами

ед.

171

228

245

90

100-108

100-110

100-110

Количество сельских потребительских кооперативов (сервисно-заготовительных центров), участвовавших в реализации программы на получение субсидий по кредитам (лизингу), выдаваемым финансовыми институтами

ед



6-8

6-8

6-8

Показатели конечного результата







Доля предприятий, получивших субсидии, к общему количеству перерабатывающих предприятий по республике


%

7

10,4

11,5

4,5

5,1

5,2

5,2

Доля сельских потребительских кооперативов (сервисно-заготовительных центров), получивших субсидии к общему количеству действующих сельских потребительских кооперативов (сервисно-заготовительных центров) по республике

%



1,9

1,9

1,9

Показатели качества









Показатели эффективности







Количество привлеченных удешевленных кредитов финансовых институтов на 1 тенге бюджетных субсидий

тенге

16,5

16,4

13,1

14

10,5

10,5

10,5

Объем бюджетных расходов

тыс. тенге

2 299 965,8

4 971 641,3

4 975 810,4

1 726 000

3 400 000

4 000 000

4 000 000


Бюджетная
программа

214 «Развитие растениеводства и обеспечение продовольственной безопасности»

Описание

Развитие растениеводства и обеспечение продовольственной безопасности

Вид бюджетной
программы

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

индивидуальная

текущая/развитие

текущая

Наименование
показателей бюджетной
программы

ед.
изм.

отчетный
период

план
текущего
года

плановый период

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого результата







Проведение экспертизы качества (исследования) семян

тыс. экспертиз

317,0

330,3

325,9

330,4

330,4

330,4

330,4

Всего застраховано площади

млн.га

14,6

12,8

13,5

12,9

13,5

13,7

13,7

Обследованная на основные агрохимические показатели и микроэлементы площадь пахотных земель сельскохозяйственного назначения

млн. га


1,5

3,5

3,5

3,5

Закуп зерна в государственные реализационные ресурсы

тыс. тонн

522,7

150

550

550

550

Количество сортоопытов по выявлению наиболее продуктивных и ценных сортов

ед.

6 715

6 725

6 851

6 815

6 725

6 725

6 725

Обеспечение владельцов машин специальной продукцией (государственными регистарционными номерными знаками)

ед.

88 902

62 500

31 700

21 875

5 850

5 850

5 850

Получение информации по агрометеорологическому мониторингу для обеспечения сельскохозяйственного производства и космическому мониторингу сельскохозяйственных угодий и объемов растениеводческой продукции

ед.ифн.

148

151

165

162

165

165

165

Поставка зерна на экспорт в страны дальнего зарубежья
транзитом через территорию Российской Федерации, Китайской Народной Республики, а также в Китайской Народной Республике

тыс.
тонн

833,3

4 189,4


Показатели конечного результата







Обеспечение посева проверенными на посевные качества семенами

%

99

99

99

99

99

99

99

Обновление парка основных видов сельскохозяйственной техники (с учетом имеющейся техники с 2001 года выпуска)

%



55,1

50,6

46,7

Информационный банк данных об агрохимическом состоянии пахотных земель сельскохозяйственного назначения

тыс. банк единиц


200,6

791,4

791,4

791,4

Доля посевных площадей, охваченных страхованием

%

83

69

74,1

71

73

74

74

Обеспеченность потребности населения страны в продовольственном зерне от годовой потребности

%

15

15

15

15

18

18

18

По результатам сортоиспытания сельскохозяйственных культур будут допущены в производство и районированы по областям республики

кол-во новых сортов

72

81

77

70

70

70

70

Обеспечение государственной регистрации машин, государственной регистрации залога машин с выдачей технических паспортов и государственных регистрационных номерных знаков, свидетельство о регистрации залога машин, а также прием экзаменов и выдача удостоверений тракториста-машиниста на право управления ими

%

100

100

100

100

100

100

100

Обеспечение достоверной информацией о посевных площадях и состоянии посевов

%

95

85

97

97

97

97

97

Показатели качества









Доля кондиционных семян

%

90

90

99

90

90

90

90

Показатели эффективности







Средняя стоимость 1 исследования семян

тенге

743

777

831

884,4

982,9

982,9

982,9

Средняя стоимость 1 тонны зерна, закупаемого в государственные ресурсы, пшеницы мягкой 3 класса

тенге

18 500

31 445

24 393

45 000

25 000

25 000

25 000

Средние затраты на 1 сортоопыт сельскохозяйственных растений

тенге

21 274

28 028

36 765

40 767

57 661

57 661

57 661

Объем бюджетных расходов

тыс. тенге

13 088 722,9

19 622 090,7

20 472 481,5

28 674 097

18 784 984

18 696 341

18 696 341


Бюджетная
программа

215 «Обеспечение фитосанитарной безопасности»

Описание

Проведение химических обработок для снижения численности особо опасных вредных организмов до безопасного уровня (ниже экономического порога вредоносности - ЭПВ), систематическое наблюдение за появлением, развитием и распространением вредителей, болезней и сорняков, максимальное выявление очагов массового развития и распространения карантинных, вредных и особо опасных вредных организмов, локализация и ликвидация карантинных вредителей, болезней растений и сорняков. Содержание четырех государственных учреждений по карантину растений и проведение ими определения видового состава карантинных объектов и выявлению на скрытую зараженность карантинными объектами (карантинными вредными организмами).

Вид бюджетной
программы

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

индивидуальная

текущая/развитие

текущая

Наименование
показателей бюджетной
программы

ед.
изм.

отчетный
период

план
текущего
года

плановый период

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого результата







Проведение определения видового состава карантинных объектов в образцах подкарантинной продукции

тыс. экспертиз

44,9

58

54

60

50

50

50

Химическая обработка против особо опасных вредителей и болезней сельскохозяйственных культур и карантинных объектов

тыс. га

3 292,7

3 387,9

4 199,9

3 123,2

4 115,2

3 626,8

3 167,3

Проведение мониторинговых мероприятий по защите и карантину растений:







Маршрутные обследования

млн. га

114,2

117,6

117,6

117, 6

75,4

75,4

75,4

Систематические обследования

базовые хозяйства



571

571

571

Проведение посева и наблюдение сортообразцов полевых культур

сортообразцы

104

100

100

100

100

100

100

Формирование и передача научным учреждениям республики лучших образцов зерновых культур

тысяч образцов

6,5

2

2,6

2

2

2

2

Энтомологическая, фитопоталогическая, бактериологическая, гербологическая оценка посевов

тысяч анализов

3,7

3,5

3,8

3,5

3,5

3,5

3,5

Обследование, в том числе:


штук


штук






- сортообразцы

400

255

335

260

270

275

280

- живые растения различных плодово-ягодных и других культур

4 000

4 000

4 000

4 000

4 000

4 000

4 000

Показатели конечного результата








Охват площадей химическими обработками в сравнении с выявленными площадями по особо опасным вредным организмам

%
вредителей

96,4

89,5

99,5

89,7

100

100

100

%
болезней зерновых

6,3

12,6

50,3

18,7

37,5

28

14,2

Охват площадей химическими обработками в сравнении с выявленными площадями по карантинным объектам

%

100

98,7

100

100

100

100

100

Показатели качества









Показатели эффективности







Коэффициент возможности распространения карантинных и особо опасных вредных организмов

ед.


1,04

1,02

1

0,98

Объем бюджетных расходов

тыс. тенге

4 470 361,5

4 690 715,3

5 113 102,8

5 358 256

6 184 468

5 923 283

5 920 187


Бюджетная программа

216 «Ветеринарные мероприятия и обеспечение пищевой безопасности»

Описание

Комплекс ветеринарных мероприятий, направленных на защиту граждан Казахстана и животного мира от болезней, общих для человека, животных и птиц, сохранения стабильной эпизоотической ситуации по инфекционным болезням сельскохозяйственных животных и птиц в республике путем своевременного выполнения ветеринарно-профилактических и диагностических мероприятий.

Вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

индивидуальная

текущая/развитие

текущая

Наименование показателей бюджетной программы

ед.
изм.

отчетный период

план
текущего года

плановый период

2009

год

2010

год

2011

год

2012

год

2013

год

2014

год

2015

год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого результата







Проведение диагностических исследований поголовья животных с внедрением современных диагностических методов в соответствие с требованиями Международного эпизоотического бюро

млн. иссл.

34,1

36,4

46,9

39,5

26

26

26

Закуп и хранение ветеринарных препаратов для профилактики особо опасных болезней животных и птиц и пополнение республиканского запаса ветеринарных препаратов и дезинфицирующего средства

млн. доз

104

107,1

94

117,1

121,5

120,3

120,3

тыс. литр


20

20

20

20

Возмещение ущерба изъятых и уничтоженных:

тыс. гол.







МРС

14,23

22,2

36

53

53

53

КРС

0,7

2

3,7

3

3

3

Птиц


0,7

0,7

0,7

Лошади

0,1

0,12

0,12

0,12

Свиньи

0,1

0,43

0,43

0,43

Верблюды

0,1

0,05

0,05

0,05

Обеспечение выполнения запланированных мероприятий по диагностике, профилактике особо опасных болезней животных, мониторингу референции, лабораторной диагностики и введение Национальной коллекции штаммов микроорганизмов

тыс. исслед.

15,3

36,3

43,4

77

77,8

77,8

77,8

Показатели конечного результата







Своевременное выявление положительно реагирующих животных по особо опасным болезням животных и птиц

%

100

100

100

100

100

100

100

Санация, локализация и ликвидация выявленных неблагополучных пунктов особо опасных, хронических инфекционных заболеваний животных и птиц

%

100

100

100

100

100

100

Доля исследований, проведенных качественно и в срок согласно системы менеджмента и качества (СТ РК ИСО/МЭК 17025)

%

90

98

100

100

100

Показатели качества









Показатели эффективности







Средняя стоимость затрат проведения диагностических исследований:

тенге










- серологических

487

141,8

274

274

274

- бактериологических

5 412

1 418,3

1 418,3

1 418,3

1 418,3

- вирусологических

1 584

2 518,4

1 603,8

1 603,8

1 603,8

- паразитологических

321

321

321

321

321

Стоимость затрат на:

тенге










- приобретение одной дозы ветеринарного препарата

7-1147

3-3300

3-3500

3-3500

3-3500

- хранение ветеринарных препаратов (за сутки) на франко-складе

14 093,3

14 584

14 584

14 584

Средняя стоимость затрат проведения референтных исследований:
- бактериологических

тенге

3 175,67

3 857,14

56 305

56 305

56 305

- вирусологических (серологических)

3 164,25

2 707,3

1 588

1 588

1 588

- молекулярно-генетических

3 081,07

2 977,3

5 348

5 348

5 348

- химико-токсикологических, биохимических и радиологических

3 160,08
3 543,42

3 358,2
3 563,5

2 703

2 703

2 703

- патоморфологических

3 313,01

1 461,5

5 568

5 568

5 568

- по освежению (поддержанию активности) штаммов микроорганизмов Национальной коллекции

3 413,83

3 846,2

152 246

152 246

152 246

- по мониторингу безопасности пищевой продукции


120 500

13 540

13 540

13 540

- мониторинг качества ветеринарных препаратов



5 867

5 867

5 867

- по эпизоотическому мониторингу дикой фауны



2 512

2 512

2 512

Объем бюджетных расходов

тыс. тг

11 608 856,2

7 584 250,7

10 233 806,8

11 032 851

16 093 112

13 564 560

13 564 560


Бюджетная
программа

217 «Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на материально-техническое оснащение государственных ветеринарных организаций»

Описание

Программа направлена на улучшение материально-технического оснащения государственных ветеринарных организаций с ветеринарными пунктами, созданными местными исполнительными органами

Вид бюджетной
программы

в зависимости от содержания

предоставление трансфертов и бюджетных субсидий

в зависимости от способа реализации

индивидуальная

текущая/развитие

текущая

Наименование
показателей бюджетной
программы

ед.
изм.

отчетный
период

план
текущего
года

плановый период

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого результата







Количество оснащенных:







- ветеринарных организаций

ед.



199

- ветеринарных пунктов

ед.





2 276

2 276

Показатели конечного результата







Проведение материально-технического оснащения

%



80

100

Показатели качества









Показатели эффективности







Затраты на материально-техническое оснащение одной (го):

тыс. тенге











- государственной ветеринарной организации

11 615

- ветеринарного пункта

2 988

1 054

Объем бюджетных расходов

тыс. тенге



9 670 169

2 398 851


Бюджетная программа

218 «Управление лесным хозяйством, обеспечение сохранения и развития лесных ресурсов и животного мира» *

Описание

Охрана, обеспечение функционирования и развития объектов государственного природно-заповедного и лесного фонда путем содержания 26 природоохранных учреждений.
Создание постоянных лесосеменных баз, получение посадочного материала с улучшенными наследственными качествами РГКП «Алматинский и Кокшетауский ЛСЦ». Определение посевных качеств семян, степени их энтомологической и фитопатологической зараженности РГУ ««Казахское государственное республиканское лесосеменное учреждение», проведение учебных практик на базе РГУ «Сандыктауское учебно-производственное лесное хозяйство», проведение лесоустроительных работ и лесохозяйственного проектирования, ведение государственного учета лесов, обеспечение лесного хозяйства научно-методическими разработками, создание зеленой зоны города Астаны, авиационная охрана лесов от пожаров, вредителей и болезней леса.
Охрана, обеспечение сохранения популяций редких и исчезающих видов диких копытных животных и сайгаков в состоянии естественной свободы для достижения их промысловой численности и биологическое обоснование увеличения ежегодного прироста.

вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

индивидуальная

текущая/развитие

текущая

наименование показателей бюджетной программы

ед. изм.

отчетный период

план
текущего года

проектируемый год

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого результата







Количество государственных учреждений

ед.

23

24

25

26

26

26

Содержание государственных инспекторов природоохранных учреждений

чел.

3 111

3 296

3 390

3 628

3 628

3 628

Устройство минерализованных полос

км

4 143

1 419

2 251

817

959

959

Уход за минерализованными полосами

км

44 838

27 675

32 622

29 973

31 749

32 708

Проведение мероприятий по воспроизводству лесов в Сандыктауском УПЛХ

га

20

20

16

16

16

16

Выращивание посадочного материала с улучшенными наследственными качествами

тыс. шт.

745,0

900

1 400

830

885

885

Проведение лесоустройства на территории государственного лесного фонда

тыс. га

891

407

1 864,6

546,7

680,7

1 426,2

Создание санитарной защитной зеленой зоны города Астаны

тыс. га

5

5

5

5

5

5

Авиационная охрана территории государственного лесного фонда

тыс. га

7 909,6

5 639

8 869

8 869

8 869

8 869

Проведение охраны и учета численности редких и исчезающих видов копытных животных и сайгаков на охраняемой территории

тыс. га

123 000

123 000

123 000

123 000

123 000

123 000

Показатели конечного результата







Сохранение биологического разнообразия республики на особо охраняемых природных территориях

тыс. га

5 184,8

5 586,3

5 675,3

6 165

6 165

6 165

Обеспечение планового показателя по воспроизводству лесов в Сандыктауском УПЛХ

%

100

100

100

100

100

100

Выполнение плана по получению посадочного материала с улучшенными наследственными качествами

%

148

100

140

100

100

100

Выполнение плана по определению посевных качеств семян, степени их энтомологической и фитопатологической зараженности

%

100

100

100

100

100

100

Проведение межхозяйственных охотоустройство охотничьих угодий

тыс.га

2,5

2,5

6,8

3,5

3,5

3,5

Площадь зеленой зоны города Астаны

тыс. га

45

50

55

60

70

70

Доля лесных пожаров на обслуживаемой территории, выявленных авиационной охраной (от общего числа зарегистрированных пожаров)

%

75

79

79

72

73

73

Показатели качества









Приживаемость лесных культур

%




70

70

Показатели эффективности







Средние затраты;







- на сохранение 1 га особо охраняемых природных территорий

тенге

686,9

665,1

791,7

997,8

995

968,4

- на выполнение мероприятия по воспроизводству лесов в Сандыктауском УПЛХ (1 га)

тыс.

тенге

118

137,9

25,5

174,7

56,4

56,4

- на выращивание посадочного материала с улучшенными наследственными качествами (1 шт)

тенге

149,8

78

14

48,7

117,0

120,0

- на проведение лесоустройства на территории государственного лесного фонда (1га)

тыс.

тенге

250,8

595,1

0,15

521,5

530,5

253,2

- на создание 1 га зеленой зоны

тыс.

тенге

352,9

370,1

409,1

475

592,2

634,8

- на авиационную охрану 1 га государственного лесного фонда

тенге

130,8

178

179

191,9

196,0

196,0

- на 1 тыс. га охраняемой территории

тенге

1,8

2,0

2

5,5

5,6

5,6

Объем бюджетных расходов

тыс. тенге

7 175 581

7 361 788

9 097 826,1

11 531 175

11 826 699

11 665 490


Бюджетная
программа

219 «Сохранение и воспроизводство рыбных ресурсов и других водных животных» *

Описание

Определение рыбопродуктивности рыбохозяйственных водоемов и/ или участков, разработка биологических обоснований, определение допустимого улова на водоемах международного, республиканского и местного значений и резервном фонде. Проведение комплексных морских исследований по оценке состояния биологических ресурсов казахстанской части Каспийского моря. Воспроизводство молоди ценных видов рыб.
Обеспечение прохода рыб к нерестилищам и их восстановление путем проведения дноуглубительных (мелиоративных) работ.

Вид бюджетной
программы

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

индивидуальная

текущая/развитие

текущая

Наименование
показателей бюджетной
программы

ед.
изм.

отчетный
период

план
текущего
года

плановый период

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого результата







Государственный учет и кадастр рыбных ресурсов







Количество биологических обоснований по государственному учету и мониторингу водоемов международного, республиканского и местного значений


шт.

9

9

12

12

12

12

Выпуск молоди рыб в рыбохозяйственные водоемы

млн.

шт

156,6

156,44

158,4

164,8

158,4

158,4

Проведение мелиоративных (дноуглубительных) работ

тыс.

куб.м.

644,88

381

669,7

312,7

312,7

Показатели конечного результата







Доля охваченных государственным учетом и мониторингом водоемов: международного, республиканского и местного значений

%




3

3

Доля воспроизводства рыбных ресурсов за счет государственного заказа, выполняемого предприятиями, подведомственными Комитету


%





100

100

Количество каналов, восстановленных путем проведения капитальной мелиорации

канал

2

2

1

1

1

Показатели эффективности







Средние затраты:
на исследование 1 водоема

тыс. тенге







- международного и республиканского значения

13 307,9

13 809,7

9 227,8

9 943,3

11 357,7

11 357,7

- местного значения

2177,6

1150,8

395,3

393,9

421,5

421,5

- на выращивание 1 молоди рыб

2,8

2,8

3,5

4,26

3,5

3,5

- на восстановление 1 канала рыбохода

75 000

45 547,1

310 921,3

300 000

300 000

Объем бюджетных расходов

тыс. тенге

552 926,7

852 039,7

1 015 215

1 561 453

1 032 990

1 032 990


Бюджетная программа

220 «Строительство объектов в сфере ветеринарии»

Описание

Программа направлена на приведение объектов ветеринарных лабораторий, зданий и помещений в соответствие с требованиями международных норм, стандартов и рекомендаций ВТО путем строительства биохранилища и реконструкции зданий и вспомогательных помещений для РГП «Национальный референтный центр в ветеринарии», строительства однотипных модульных областных зданий ветлабораторий и однотипных модульных районных зданий ветлабораторий с вивариями для животных РГП «Республиканская ветеринарная лаборатория» МСХ РК, а также строительство специализированных складских помещений для хранения ветеринарных лабораторий РГУ «Республиканский противоэпизоотический отряд»

Вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

осуществление бюджетных инвестиций

в зависимости от способа реализации

индивидуальная

текущая/развитие

развитие

Наименование показателей бюджетной программы

ед. изм.

отчетный период

план
текущего года

плановый период

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого результата







Разработка ПСД по строительству вивариев и их государственная
экспертиза

ед.



89

Строительство однотипных модульных зданий областных ветлабораторий с вивариями для животных

ед.

5

3




Строительство однотипных модульных зданий районных ветлабораторий

ед.

8

49

100

70

Окончательный расчет по объектам, строительство которых завершено в предыдущие годы

ед.



19

Строительство биохранилища для хранения микроорганизмов

ед.

1

1


Реконструкция зданий и вспомогательных помещений
ГУ «Национальный референтный центр по ветеринарии»

ед.

1



Оснащено лаборатории

ед.

5





Показатели конечного результата







Соответствие ветеринарных лабораторий требованиям международных норм, стандартов и рекомендаций ВТО

%

7,1

11,1

20,6

50

44,4

Введено в эксплуатацию ветеринарных лабораторий

ед.

2

5

12

37

19

Показатели качества









Показатели эффективности







Средняя стоимость затрат на единицу:


тыс.
тенге










- строительство одной ветеринарной лаборатории

58 286,2

38 689,8

23 951,5

- строительство биохранилища

142 838

7 362

- реконструкция зданий и вспомогательных помещений

110 239

211

Объем бюджетных расходов

тыс. тенге

1 556 069

927 343,7

2 927 535,5

3 876 550

1 783 859




Бюджетная
программа

221 «Строительство и реконструкция объектов инфраструктуры лесного хозяйства и особо охраняемых природных территорий» *

Описание

Строительство объектов инфраструктуры особо охраняемых природных территорий Республики Казахстан

Вид бюджетной
программы

в зависимости от содержания

осуществление бюджетных инвестиций

в зависимости от способа реализации

индивидуальная

текущая/развитие

развитие

Наименование
показателей бюджетной
программы

ед.
изм.

отчетный
период

план
текущего
года

плановый период

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого результата







Строительство служебных кордонов

ед.


1


Строительство автогаражей, административных зданий

3

1

1

1


Строительство системы орошения

1



Реконструкция объектов


1


Показатели конечного результата







Средняя обеспеченность административными зданиями



%

100

100

100

100


Средняя обеспеченность кордонами


45


Обеспеченность водой выращиваемого посадочного материала

100



Показатели качества









Показатели эффективности







Средние затраты на единицу оказанной услуги:


тыс.
тенге












- по строительству служебных кордонов

-

-

-

19 818

- по строительству автогаражей, административных зданий

58 344

90 472

47 514

57 192

- по строительству системы орошения

-

-

37 712

-

- по реконструкции объектов

-

-

-

65 314

Объем бюджетных расходов

тыс.
тенге

175 032

90 472

85 225,8

142 324



Бюджетная программа

222 «Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на развитие животноводства»

Описание

Частичное (до 50 %) удешевление стоимости приобретенной товаропроизводителями племенной продукции (материала) и (до 45 %) стоимости комбикормов (концкормов), используемых для производства говядины, свинины, мяса птицы, товарного яйца, а также стоимости производства молока, тонкой шерсти, баранины, конины, кумыса и шубата.

вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

предоставление трансфертов и бюджетных субсидий

в зависимости от способа реализации

индивидуальная

текущая/развитие

текущая

наименование показателей бюджетной программы

ед.
изм.

отчетный период

план
текущего года

плановый период

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого результата







Планируемый объем
приобретаемого комбикорма

тонн

2 009,3



Планируемый обьем
приобретаемого рыбопосадочного
материала

тыс.
шт.

22 498,5



Объем приобретаемой племенной продукции (материала), в том числе:







- КРС

тыс. гол.

9,6

14,2

13,5

13,5

13,5

- овец, свиней, лошадей и верблюдов

тонн

2 762,3

8 043,5

7 916,2

7 747


- овец, маралов, свиней, лошадей и верблюдов

тыс. гол.



146,3

146,3

146,3

- семени быков-производителей

тыс. доз

201,9

183,9

284,7

284,7

284,7

- племенного яйца

тыс. шт.

7 904,0

7 560

9 570,2

4 703

4 381

4 381

4 381

- суточных цыплят

тыс. гол.

30

628

498

1 023,5

1 023,5

1 023,5

- закуп племенного молодняка КРС зарубежной селекции

голов

9 806

22 743

16 000

16 000

16 000

Ведение селекционной и племенной работы

голов


232 794

238 393

238 393

238 393

Содержание быков-производителей мясного направления

голов


528

994

994

994

Пересадка эмбрионов

штук



1 110

1 110

1 110

Содержание племенных животных, в том числе:







- племенных лошадей в ТОО «Казак тулпары»

голов

257

300

277

265

270

270

270

- племенных быков-производителей в АО РЦПЖ «Асыл тулик»

голов

70

72

80

60

80

80

80

Субсидируемый объем производства и реализации животноводческой продукции, в том числе:







- мясо

тыс.

тонн

79,7

120,7

115,8

139,9

187,5

187,5

187,5

- шерсть

0,9

1,2

1,2

1,3

1,3

1,3

1,3

- молоко

170,7

161,7

203,7

221,7

235,2

235,2

235,2

- товарное яйцо

млн. шт.

1 461,6

2 036,3

1 985,6

1 790,4

2 205,8

2 205,8

2 205,8

Сочные и грубые корма, используемые для кормления КРС

голов

202 385

335 838

360 400

360 400

360 400

Показатели конечного результата







Ожидаемый субсидируемый объем реализуемой рыбы

тонн

659,5



Удельный вес племенных животных от общей численности

%

6,2

7,5

9,9

11

12

14

14

Продуктивность сельскохозяйственных животных и птиц во всех категориях хозяйств (с 2013 по 2015 годы в агроформированиях), в том числе:







Средний удой на 1 корову в год

кг

2 233

2 450

3 526

2 211

3 714

3 835

4 000

Средняя живая масса 1 головы крупного рогатого скота, реализованного на убой

кг

325

328

330

350

370

Средний настриг шерсти с 1 овцы в год

кг

2,8

3,1

2,3

2,5

2,4

2,5

2,5

Яйценоскость 1 курицы-несушки (средняя)

штук

217

208

277

214

225

279

281

Показатели качества









Показатели эффективности







Объем бюджетных расходов

тыс. тенге

14 163 977

16 559 554

24 076 200

31 454 251

38 881 910

38 881 910

38 881 910


Бюджетная программа

223 «Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на удешевление сельхозтоваропроизводителям стоимости биоагентов (энтомофагов) и биопрепаратов, предназначенных для обработки сельскохозяйственных культур в целях защиты растений»

Описание

Удешевление сельхозтоваропроизводителям стоимости биоагентов (энтомофагов) и биопрепаратов, предназначенных для обработки сельскохозяйственных культур в целях защиты растений

Вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

предоставление трансфертов и бюджетных субсидий

в зависимости от способа реализации

индивидуальная

текущая/развитие

текущая

Наименование показателей
бюджетной программы

ед.
изм.

отчетный период

план
текущего года

плановый период

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого результата







Применение энтомофагов против вредителей хлопчатника

условных тыс. га




40

40

Показатели конечного результата







Охват площадей обработками биоагентами в сравнении с общей площадью посевов

%




30,7

30,7

Показатели качества









Показатели эффективности







Размер субсидий на обработку 1 га

тыс.
тенге




11 498,4

11 498,4

Объем бюджетных расходов

тыс.
тенге




459 936

459 936


Бюджетная
программа

224 «Мониторинг и оценка мелиоративного состояния орошаемых земель»

Описание

Проведение ГУ «Зональный гидрогеолого-мелиоративный центр»; ГУ «Кызылординская гидрогеолого-мелиоративная экспедиция»; ГУ «Южно-Казахстанская гидрогеолого-мелиоративная экспедиция» мониторинга и оценки за мелиоративным состоянием орошаемых земель, разработка рекомендаций и мероприятий по сохранению и улучшению мелиоративного состояния орошаемых земель.
Проведение ГУ «Республиканский методический центр «Казагромелиоводхоз»
работ по разработке и научному обоснованию единой республиканской нормативно-методической документации в области мелиорации земель.

Вид бюджетной
программы

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

индивидуальная

текущая/развитие

текущая

Наименование
показателей бюджетной
программы

ед.
изм.

отчетный
период

план
текущего
года

плановый период

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого результата







Агромелиоративное обследование на орошаемых землях

тыс. гектар



1 474

Разработка нормативно-методической документации в области мелиорации земель

шт



5

Показатели конечного результата







Разработка рекомендаций и мероприятий, направленных на эффективное и рациональное использование земель и поливной воды, предотвращение засоления, осолонцевания и ирригационной эрозии и смягчение негативного воздействия на орошаемых землях

отчеты и рекомендации



47

Показатели качества









Показатели эффективности









Средневзвешенная стоимость затрат по обоснованию критериев и оценке мелиоративного состояния на 1 гектар инженерно-подготовленных земель

тенге/гектар



152

Средняя стоимость работ по разработке нормативно-методической базы в области мелиорации земель






6 058,6

Объем бюджетных расходов

тыс. тенге



254 424

      Примечание:
      * данные бюджетные программы не направлены на достижение целей  Стратегического плана Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан на 2011 – 2015 годы, так как в соответствии с подпунктом 1) пункта 1 Указа Президента Республики Казахстан от 10 августа 2011 года № 136 «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы государственного управления Республики Казахстан» функции и полномочия в области выработки, формирования и реализации политики развития сельских территорий переданы в Министерство экономического развития и торговли Республики Казахстан и в соответствии с подпунктом 2) пункта 3 Указа Президента Республики Казахстан от 16 января 2013 года № 466 «О дальнейшем совершенствовании системы государственного управления Республики Казахстан» функции и полномочия в области охраны и надзора за рациональным использованием природных ресурсов, формирования государственной политики управления водными ресурсами, а также функций по управлению водными ресурсами и развитием рыбного хозяйства, за исключением вопросов мелиорации, переданы в Министерство охраны окружающей среды Республики Казахстан. 

                            Свод бюджетных расходов

Ед.
изм.

отчетный 2009 год

отчетный 2010 год

отчетный 2011 год

план
текущего 2012 года

плановый период

2013 год

2014 год

2015 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

ВСЕГО бюджетных расходов:

тыс. тг.

152 045 704,4

300 009 745,7

339 302 689,3

297 618 743

199 430 219

196 912 605

192 775 242

Текущие бюджетные программы

тыс. тг.

95 869 695,7

117 079 155,4

203 380 604,7

237 567 322

181 938 197

179 671 610

176 050 435

Бюджетные программы развития

тыс. тг.

56 176 008,7

182 930 590,3

135 922 084,6

60 051 421

17 492 022

17 240 995

16 724 807