"Қазақстан Республикасы Спорт және дене шынықтыру істері агенттігінің 2012 - 2016 жылдарға арналған стратегиялық жоспары және Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдерінің күші жойылды деп тану туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 31 наурыздағы № 414 қаулысына өзгеріс енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2013 жылғы 31 желтоқсандағы № 1533 қаулысы. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 15 сәуірдегі № 238 қаулысымен

      Ескерту. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 15.04.2015 № 238 қаулысымен.

      2008 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Бюджет кодексі 62-бабының 6-тармағына сәйкес Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
      1. «Қазақстан Республикасы Спорт және дене шынықтыру істері агенттігінің 2012 – 2016 жылдарға арналған стратегиялық жоспары және Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдерінің күші жойылды деп тану туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 31 наурыздағы № 414 қаулысына (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2012 ж., № 41, 550-құжат) мынадай өзгеріс енгізілсін:
      көрсетілген қаулымен бекітілген Қазақстан Республикасы Спорт және дене шынықтыру істері агенттігінің 2012 – 2016 жылдарға арналған стратегиялық жоспарындағы «Бюджеттік бағдарламалар» деген 7-бөлім осы қаулыға қосымшаға сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.
      2. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі және ресми жариялануға тиіс.

      Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі                                     С. Ахметов

Қазақстан Республикасы 
Үкіметінің       
2013 жылғы 31 желтоқсандағы
№ 1533 қаулысына    
қосымша         

7. Бюджеттік бағдарламалар

      2012 – 2016 жылдарға арналып қалыптастырылған стратегиялық бағыттарға, мақсаттар мен міндеттерге қол жеткізу үшін тікелей және түпкілікті нәтижелерін, сапа, тиімділік және бюджет көрсеткіштерін көрсете отырып, 15 бюджеттік бағдарлама айқындалды. Бюджеттік бағдарламаларды орындаудың түпкілікті көрсеткіштері нақтылық, салыстырмалылық, экономикалық орындылық, бақыланушылық және тексерілушілік қағидаттары негізге алына отырып қалыптастырылды.

7-бөлім. Бюджеттік бағдарламалар

7.1.1-кесте

Бюджеттік бағдарлама

001 – Дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік саясатты қалыптастыру

Сипаты

Агенттікті ұстау; дене шынықтыру, спорт және ойын бизнесі салаларында мемлекеттік саясатты әзірлеу; қойылатын біліктілік талаптарына сәйкес мемлекеттік қызметшілердің кәсіптік білімдері мен дағдыларын жаңарту және тереңдету; басқару жүйесін жетілдіру; азаматтардың өтініштерін қарау.

Бюджеттік бағдарлама түрі

мазмұнына қарай

Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

іске асыру тәсіліне қарай

дара

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

Жобаланатын жыл

2010 жыл
(есеп)

2011 жыл
(жоспар)

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

2016 жыл

тікелей нәтиже көрсеткіштері









1. Әзірленген стратегиялық құжаттар саны (заңдар, мемлекеттік бағдарламалар)

дана

1

2


1




2. Әзірленген және енгізілген өзге де нормативтік-құқықтық актілер саны

бірлік

10

1

3

3

3

5

5

3. Қаржылық қызмет туралы есептер саны

дана

96

96






4. Спорттық қызметпен айналысу құқығына берілетін лицензиялар саны

дана

22

24






5. Ойын бизнесі саласында қызметпен айналысу құқығына берілетін лицензиялар саны

дана

10

10

10





5-1. Ойын бизнесі саласында жүргізілетін жоспарлы тексерулер саны

дана




10

10

10


6. Туристік қызметпен айналысу құқығына берілетін лицензиялар саны

дана

180

100






түпкілікті нәтиже көрсеткіштері









Агенттіктің қызметін мемлекеттік көрсетілетін қызметтерді ұсыну бөлігінде жақсарту

%




100

100

100

100

сапа көрсеткіштері









тиімділік көрсеткіштері









Бір мемлекеттік қызметшіні ұстауға жұмсалатын орташа шығындар

мың теңге

3 600

4 305

5 143

4 739

4 852

4 601

4 611

Бюджеттік шығыстар көлемі

мың теңге

608 352

619 935

540 063

469 170

480 389

455 487

456 502

7.1.2-кесте

Бюджеттік бағдарлама

002 – Спорттағы дарынды балаларды оқыту және тәрбиелеу

Сипаты

Оқушылардың таңдаған спорт түрімен шұғылдануы үшін қолайлы жағдайлар жасау, сапалы оқу-жаттығу процесі мен жаттықтыру сабақтарын ұйымдастыру, жастар арасында олардың денсаулығын нығайтуға және жан-жақты дене бітімін дамытуға бағытталған дене шынықтыру-сауықтыру және тәрбие жұмысын жүзеге асыру

Бюджеттік бағдарлама түрі

мазмұнына қарай

Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

іске асыру тәсіліне қарай

дара

Ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

Жобаланатын жыл

2010 жыл
(есеп)

2011 жыл
(жоспар)

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

2016 жыл

тікелей нәтиже көрсеткіштері









Спорт мектебінде және олимпиада резервінің республикалық мамандандырылған мектеп-интернат-колледждерінде оқитындар саны

адам

1 905

1 132

1 425

1 545

1 728

1 728

1 728

Спорт мектебіндегі және олимпиада резервінің республикалық мамандандырылған мектеп-интернат-колледждеріндегі республикалық жарыстарға қатысатын білім алушылар саны

адам

200

240

1 105

1 380

1 480

1 485

1 490

Спорт мектебінде және олимпиада резервінің республикалық мамандандырылған мектеп-интернат-колледждеріндегі халықаралық жарыстарға қатысатын білім алушылар саны

адам

170

220

348

706

761

781

791

Стипендия алушылар саны

адам



120

240

360

400

360

Жеңілдетілген жолда жүретін білім алушылар саны

адам



120

240

360

400

360

түпкілікті нәтиже көрсеткіштері









Иеленген медальдар саны (республикалық және халықаралық турнирлерде)

дана

900

1 101






Жалпы түлектер санынан спорт шеберіне кандидат, спорт шебері, халықаралық дәрежедегі спорт шебері нормативтерін орындаған олимпиада резервінің республикалық мамандандырылған мектеп-интернат-колледждері түлектерінің үлесі

%

18,8

19,1

19,4

30

31

33

34

Дене шынықтыру және спорт бойынша арнаулы орта біліммен дайындалған спортшылар саны

%






100


сапа көрсеткіштері









Жалпы түлектер санынан спорттық қызметті жалғастырушы олимпиада резервінің республикалық мамандандырылған мектеп-интернат-колледждері түлектерінің үлесі

%






91,5


тиімділік көрсеткіштері









1 білім алушыға стипендияның орташа мөлшері

мың теңге



49

100

116

112

116

1 білім алушыға жеңілдікпен жолда жүрудің орташа мөлшері

мың теңге



3

5

6

6

7

спорт мектебінде, мектеп-интернат-колледждерінде бір білім алушыны оқытуға жұмсалатын шығындар құны

мың теңге

861

1 534

1 440

1 534

1 418

1 418

1 432

Бюджеттік шығыстар көлемі

мың теңге

1 641 022

1 736 146

2 058 745

2 394 800

2 491 383

2 495 616

2 516 936

      Ескертпе: 2012 жылы «Ат спорты бойынша республикалық балалар мен жасөспірімдер спорттық мектебі» РМҚК шығыстары 005 «Жоғары жетістіктер спортын дамыту» бюджеттік бағдарламасынан 002 «Спортта дарынды балаларды оқыту және тәрбиелеу» бюджеттік бағдарламасына ауыстырылды. Бұдан басқа 2012 жылғы 1 қыркүйектен бастап мектеп-интернаттарының жанынан төрт колледж құрылды.

7.1.3-кесте

Бюджеттік бағдарлама

003 – Техникалық, кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында мамандар даярлау және оқитындарға әлеуметтік қолдау көрсету

Сипаты

Біліктілігі жоғары мамандармен қамтамасыз ету жолымен дене шынықтыру және спорт саласын дамыту

Бюджеттік бағдарлама түрі

мазмұнына қарай

Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және одан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

іске асыру тәсіліне қарай

дара


ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама іс-шаралары мен көрсеткіштерінің атауы

өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

Жобаланатын жыл

2010 жыл
(есеп)

2011 жыл
(жоспар)

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

2016 жыл

тікелей нәтиже көрсеткіштері









Стипендия алушылар саны

адам

208

182

216

205

266

266

266

Жеңілдікпен жолда жүретін білім алушылар саны

адам

238

238

238

238

238

238

238

Республикалық спорт мектеп-интернат-колледжінде оқитындар саны

адам

238

238

338

438

478

498

498

Республикалық жарыстарға қатысатын спорт колледжінің білім алушылары саны

адам


60

130

105

115

125

126

Халықаралық жарыстарға қатысатын спорт колледжінің білім алушылары саны

адам


40

90

260

265

270

270

түпкілікті нәтиже көрсеткіштері









Республикалық спорт колледжінің білім алушыларын әлеуметтік қолдау

%

100

100






Дене шынықтыру және спорт бойынша даярланған орта арнаулы білімі бар спортшылар саны

%



100

100

100

100

100

сапа көрсеткіштері









Түлектердің жалпы санынан спорттық қызметті жалғастыратын мектеп-интернат және колледждер түлектерінің үлесі

%

75

78

80

85

87

90

91

тиімділік көрсеткіштері









1 білім алушыға стипендияның орташа мөлшері

мың теңге

71

92

106

127

106

106

106

1 білім алушыға жеңілдікпен жолда жүрудің орташа мөлшері

мың теңге

5

5

6

6

6

6

6

1 білім алушыны оқытуға жұмсалатын шығындардың орташа құны

мың теңге

700

1 105

945

1 102

1 131

1 118

1 153

Бюджеттік шығыстар көлемі

мың теңге

182 463

281 047

343 616

509 899

568 680

584 916

602 290

7.1.4-кесте

Бюджеттік бағдарлама

004 – Бұқаралық спортты және ұлттық спорт түрлерiн дамытуды қолдау

Сипаты

Ұлттық және бұқаралық спорт түрлері бойынша күнтізбелік спорттық іс-шараларды өткізу және оларға қатысу. Халық арасында дене шынықтыруды, бұқаралық спортты және ұлттық спорт түрлерін дамыту. Спорт және дене шынықтыру туралы мақала жазу конкурсын ұйымдастыру және үздік журналистерге сыйақы төлеу.

Бюджеттік бағдарлама түрі

мазмұнына қарай

Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және одан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

іске асыру тәсіліне қарай

дара

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджет бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

Жобаланатын жыл

2010 жыл
(есеп)

2011 жыл
(жоспар)

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

2016 жыл

тікелей нәтиже көрсеткіштері









1. Әлеуметтік маңызы бар жобалар саны

саны

6

7

7

7

3

3

3

2. Ұлттық спорт түрлері бойынша іс-шаралар саны

саны

16

20

22

54

54

54

54

3. Бұқаралық спорт түрлері бойынша іс-шаралар саны

саны

44

48

7

18

18

18

18

4. Мүгедектерге арналған іс-шаралар саны

саны

31

35

36

36

44

46

49

5. Мемлекеттік сыйлықтар саны

дана

3

3

3

3

3

3

3

6. Кешенді іс-шаралар саны

саны



2

3

5

2

2

түпкілікті нәтиже көрсеткіштері









1. Дене шынықтырумен және спортпен шұғылданатын азаматтарды қамту

%

17,4

20

21,5

23

25

26

27

2. Мамандандырылған спорттық ұйымдарда шұғылданатын балалар мен жасөспірімдерді қамту балалар мен жасөспірімдердің жалпы санынан 2015 жылға қарай 12 %-ға дейін өсті

%

9,5

10,0






3. Балалар мен жасөспірімдердің жалпы санына дене шынықтырумен және спортпен шұғылданатын балалар мен жасөспірімдерді қамту

%



11,0

11,5

12

12,6

13

4. Мүгедектердің жалпы санына дене шынықтырумен және спортпен тұрақты түрде шұғылданатын мүгедектердің үлесі

%

6,5

7,0

8,2

8,7

9,2

9,7

10,2

5. Журналистерді, Қазақстан Республикасының спорт саласындағы көрнекті қайраткерлерін үздік еңбектерін жариялағаны үшін ынталандыру

%

100

100






сапа көрсеткіштері









тиімділік көрсеткіштері









1. 1 іс-шараның орташа құны

мың теңге

1 896

1 690

2 807

1 694

3 490

3 445

3 360

2. Әлеуметтік маңызы бар 1 жобаның орташа құны

мың теңге

2 453

4 071

4 154

4 154

9 693

9 693

9 693

3. 1 сыйлықты төлеуге жұмсалатын шығындардың орташа құны

мың теңге

77

82

85

91

97

103

111

Бюджеттік шығыстар көлемі

мың теңге

104 058

202 818

217 414

217 414

434 222

435 930

435 997

7.1.5-кесте

Бюджеттік бағдарлама

007 – Қолданбалы ғылыми зерттеулер

Сипаты

Спорт саласындағы ғылыми-зерттеу жұмыстары

Бюджеттік бағдарлама түрі

мазмұнына қарай

Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және одан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

іске асыру тәсіліне қарай

жеке

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама іс-шаралары мен көрсеткіштерінің атауы

өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

Жобаланатын жыл

2010 жыл
(есеп)

2011 жыл
(жоспар)

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

2016 жыл

тікелей нәтиже көрсеткіштері









Спорт проблемалары жөніндегі мәселелерді шешуге арналған ғылыми зерттеулер саны

саны

6

6






түпкілікті нәтиже көрсеткіштері









Ғылыми-зерттеу жұмыстарының нәтижелерін пайдаланатын спорттық ұйымдар мен мекемелер үлесі

%


20






Дене шынықтыру және спорт жөніндегі ғылыми-әдістемелік бағдарламалар









сапа көрсеткіштері









Біліктілігі жоғары спортшыларды даярлау сапасын арттыру


Х

Х






ғылыми-зерттеу институтының спорт мәселелері жөніндегі ғылыми-зерттеу жұмыстарының қорытындылары бойынша практикаға енгізілген әдістемелік құралдар мен ұсынымдар саны

%








тиімділік көрсеткіштері









1 ғылыми зерттеудің орташа құны

мың теңге

7 133

7 067






Бюджеттік шығыстар көлемі

мың теңге

42 800

42 400






7.1.6-кесте

Бюджеттік бағдарлама

011 – Қазақстанның туристік имиджін қалыптастыру

Сипаты

Қазақстанның туристік имиджін қалыптастыру, ҚР және оның шегінен тыс жерлерде туристік іс-шараларға қатысу және өткізу, Қазақстан Республикасының туристік әлеуеті туралы ақпаратты қалыптастыру және тарату

Бюджеттік бағдарлама түрі

мазмұнына қарай

Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және одан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

іске асыру тәсіліне қарай

дара

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама іс-шаралары мен көрсеткіштерінің атауы

өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

Жобаланатын жыл

2010 жыл
(есеп)

2011 жыл
(жоспар)

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

2016 жыл

тікелей нәтиже көрсеткіштері









1. Қазақстанның халықаралық туристік көрмелерге қатысуы

саны

8

8






2. Ішкі туризм бойынша туристік іс-шаралардың санын арттыру

саны

4

4






3. Қазақстанның туристік әлеуеті туралы халықаралық (шетелдік) іс-шараларда кеңінен таралған жарнамалық-ақпараттық материалдар саны

саны кемінде

20 000

20 000






4. Қазақстанның туристік әлеуеті туралы жарнамалық-ақпараттық материалдарды көрсететін әлемдік телевизиялық арналар саны

саны

4

4






5. Қазақстанның туристік әлеуеті туралы жарнамалық-ақпараттық материалдарды елдерде және әлемдік телевизиялық арналарда шығару саны

Елдері/шығу саны








түпкілікті нәтиже көрсеткіштері









Туризм қызметі саласында көрсетілетін қызметтерді ұсынатын ұйымдардың жиынтық тобысын 2015 жылы 2008 жылғы деңгейден кемінде 15 %-ға ұлғайту

%

3,3

4,7






Туристік қызмет саласында қызметтерді ұсынатын ұйымдардың жиынтық тобысын 2015 жылы 2008 жылғы деңгейден кемінде 67 %-ға арттыру

%








сапа көрсеткіштері









тиімділік көрсеткіштері









1. 1 ішкі іс-шараның орташа құны

мың теңге

2 765

2 769






2. 1 халықаралық көрменің орташа құны

мың теңге

21 056

22 547






Бюджеттік шығыстар көлемі

мың теңге

285 366

269 217






7.1.7-кесте

Бюджеттік бағдарлама

005 – Жоғары жетiстiктер спортын дамыту

Сипаты

Спорт түрлерінен Қазақстан Республикасының құрама командалары үшін олимпиадалық резервті дайындау, республикалық, халықаралық спорт іс-шараларын ұйымдастыру және Қазақстан Республикасының құрама командаларының спорт түрлерінен халықаралық жарыстарға қатысуы, республиканың құрама командаларын ұйымдастырылған медициналық қамтамасыз ету, халық арасында отансүйгіштікке тәрбиелеу және дене шынықтыру мен спортты насихаттау, құрама команда спортшыларының шеберліктерін дамыту және арттыру үшін қажетті жағдай жасау, спортшылар мен жаттықтырушыларды әлеуметтік қолдау, 2011 жылы 7-ші қысқы Азия ойындарының іс-шараларын дайындау және өткізу

Бюджеттік бағдарлама түрі

мазмұнына қарай

Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және одан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

іске асыру тәсіліне қарай

дара

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама іс-шаралары мен көрсеткіштерінің атауы

өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

Жобаланатын жыл

2010 жыл
(есеп)

2011 жыл
(жоспар)

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

2016 жыл

тікелей нәтиже көрсеткіштері









1. Өткізілген республикалық жарыстар саны

саны

598

640

642

642

642

642

642

2. Қазақстан Республикасының аумағында өткізілген халықаралық жарыстар (кешенді спорттық іс-шаралар, ӘЧ, ӘК, АЧ, АО және ХТ) саны

саны

7

6

32

57

56

59

60

3. Қазақстан құрама командасының Қазақстан Республикасының аумағынан тыс жерлерде халықаралық жарыстарға (кешенді спорттық іс-шаралар, ОО, ӘЧ, ӘК, АЧ, АО және ХТ) қатысу саны

саны

353

368

405

897

901

942

950

4. Спортшыларды диспансерлік бақылау саны

адам

6 600

6 600

6 600

6 600

6 600

6 600

6 600

5. Футболдан шетелдерде оқитын жасөспірімдер/(бірге жүретін жаттықтырушылар) саны

адам

28

28


26/2

26/2

26/2

26/2

6. Допинг заттарын анықтауға биосынамаларға тексеру зерттеулері жүргізу

саны



3 000

3 000

3 000

3 000

3 000

7. Біржолғы өткізу қабілеті




11 000

21 000

23 500

27 000

27 500

8. Биосынамаларды (қан, несеп) өткізілген алу саны





3 000

3 000

3 000

3 000

түпкілікті нәтиже көрсеткіштері









Кешенді спорттық іс-шараларда, әлем чемпионатында, әлем кубоктарында, Азия чемпионаттарында және халықаралық турнирлерде иеленген медальдар саны

саны

660

671

690

726

742

742

742

Білікті спортшылар (спорт шебері) санының өсуі

%

-

25,4

27,0

28,0

29,0

32,1

33,7

сапа көрсеткіштері









Жоғары дәрежелі спортшыларды даярлау (СШ, ХДСШ, ЕСШ).

адам

90

111

127

131

144

157

160

тиімділік көрсеткіштері









1 спортшыны дайындауға және оның қатысуына жұмсалатын орташа шығындар

мың теңге

2 941

3 296

3 788

5 538

5 292

4 938

5 027

Бюджеттік шығыстар көлемі

мың теңге

4 870 676

7 910 353

9 768 858

14 526 455

14 616 185

13 639 760

13 885 034

      ОО – Олимпиада ойындары
      ӘЧ – Әлем чемпионаты
      ӘК – Әлем кубогы
      АЧ – Азия чемпионаты
      СШ – спорт шебері
      ХДСШ – халықаралық дәрежедегі спорт шебері
      ЕСШ – еңбек сіңірген спорт шебері
      АО – Азия ойындары
      ХТ – Халықаралық турнир

7.1.8-кесте

Бюджеттік бағдарлама

006 – Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне жаңадан іске қосылатын спорт объектілерін ұстауға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

Сипаты

Алматы қаласына «Халықаралық шаңғы трамплиндері кешені» МКҚК-ны ұстауға трансферттер ұсыну

Бюджеттік бағдарлама түрі

мазмұнына қарай

трансферттер мен бюджеттік субсидиялар ұсыну

іске асыру тәсіліне қарай

дара

Ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама іс-шаралары мен көрсеткіштерінің атауы

өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

Жобаланатын жыл

2010 жыл
(есеп)

2011 жыл
(жоспар)

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

2016 жыл

тікелей нәтиже көрсеткіштері









Спорт объектілерін жергілікті деңгейде пайдалануға беру

дана


1






түпкілікті нәтиже көрсеткіштері









Спорт объектілерінің жұмыс істеуін қамтамасыз ету

%


100






Республикалық және халықаралық іс-шараларға қатысу

қатысушылар


710

3 045

3 050




сапа көрсеткіштері









тиімділік көрсеткіштері









1 ұйымға жұмсалатын орташа шығыс

мың теңге


224 000

246 909

255 655

*

*

*

Бюджеттік шығыстар көлемі

мың теңге


224 000

246 909

255 655

*

*

*

      * - 2014 жылдан бастап шығыстар субвенциялардың жалпы көлеміне берілді:
      2014 жыл – 282 742,0 мың теңге
      2015 жыл - 282 742,0 мың теңге
      2016 жыл – 282 742,0 мың теңге

7.1.9-кесте

Бюджеттік бағдарлама

007 – Спорттың ведомстволық бағыныстағы ұйымдарының күрделі шығыстары

Сипаты

Материалдық-техникалық базаны нығайту және ғимараттарын, үй-жайларын және құрылыстарын күрделі жөндеуді жүргізу

Бюджеттік бағдарлама түрі

мазмұнына қарай

Күрделі шығыстарды жүзеге асыру

іске асыру тәсіліне қарай

дара

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама іс-шаралары мен көрсеткіштерінің атауы

өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

Жобаланатын жыл

2010 жыл
(есеп)

2011 жыл
(жоспар)

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

2016 жыл

тікелей нәтиже көрсеткіштері









Жарақталатын республикалық спорт ұйымдарының саны

саны (кемінде)

18

18

14

14

19

12

11

Жөндеуді қажет ететін республикалық спорт ұйымдарының саны

дана

1







Күрделі жөндеуге жататын республикалық спорт ұйымдарының саны

дана



2

1




Спорт ұйымдарының ғимараттарын күрделі жөндеуді жүргізуге жасалған жобалау-сметалық құжаттамалар саны

дана



3

1




түпкілікті нәтиже көрсеткіштері









Жарақталу деңгейі

%

100

100






Жарақталған республикалық спорт ұйымдарының үлесі

%



58,3

58,3

73

46,1

42,1

Спортшыларды даярлау үшін жағдайды жақсарту

%

100

100






Мемлекеттік сараптама қорытындыларының саны

саны



3

1




Санитариялық-техникалық нормаларға сәйкестендірілген республикалық спорт ұйымдарының үлесі

%



8,3

4,2




сапа көрсеткіштері









тиімділік көрсеткіштері









1 ұйымға жұмсалатын орташа шығыс

мың теңге

6 144

2 728

17 384

18 366

27 149

23 992

25 854

1 ғимаратқа жұмсалатын орташа шығыс

мың теңге

276 311


100 756

28 720




Спорт ұйымдарының ғимараттарын күрделі жөндеуді жүргізуге 1 жобалау-сметалық құжаттаманы жасауға жұмсалатын орташа шығыс




1 191

2 240




Бюджеттік шығыстар көлемі

мың теңге

386 906

49 100

448 459

288 085

515 831

287 904

284 392

7.1.10-кесте

Бюджеттік бағдарлама

008 – Қазақстан Республикасы Спорт және дене шынықтыру істері агенттігінің күрделі шығыстары

Сипаты

Материалдық-техникалық базаны нығайту

Бюджеттік бағдарлама түрі

мазмұнына қарай

Күрделі шығыстарды жүзеге асыру

іске асыру тәсіліне қарай

дара

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама іс-шаралары мен көрсеткіштерінің атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

Жобаланатын жыл

2010 жыл
(есеп)

2011 жыл
(жоспар)

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

2016 жыл

тікелей нәтиже көрсеткіштері









Агенттік үшін сатып алынатын негізгі құралдар саны

дана

10

26

53

56




Қазақстан Республикасы Спорт және дене шынықтыру істері агенттігінің ғимаратын күрделі жөндеуді жүргізу

дана



1





түпкілікті нәтиже көрсеткіштері









Агенттіктің компьютерлік және кеңсе техникасымен, жиһазбен, лицензиялық бағдарламалық өнімдермен қамтамасыз етілуі

%

100

100

100

100

100

100

100

Агенттіктің қызметкерлері үшін жағдайларды жақсарту




100





сапа көрсеткіштері









тиімділік көрсеткіштері









Бір мемлекеттік қызметшіге жұмсалатын орташа шығындар

мың теңге

23

101

276

125

63

50

50

Бюджеттік шығыстар көлемі

мың теңге

3 940

14 474

381 005

12 376

6 228

4 900

4 900

7.1.11-кесте

Бюджеттік бағдарлама

023 – 2011 жылы 7-ші қысқы Азия ойындарын ұйымдастыру және өткізу

Сипаты

2011 жылғы 7-ші қысқы Азия ойындарын дайындау және өткізу

Бюджеттік бағдарлама түрі

мазмұнына қарай

Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

іске асыру тәсіліне қарай

дара

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

Жобаланатын жыл

2010 жыл
(есеп)

2011 жыл
(жоспар)

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

2016 жыл

тікелей нәтиже көрсеткіштері









2011 жылғы 7-ші қысқы Азия ойындарын дайындау және өткізу

саны

1

1






түпкілікті нәтиже көрсеткіштері









Қазақстанның ұлттық құрама командасының қысқы спорт түрлерінен алтын медальдарды жеңіп алуы

саны

х

26

х

х




сапа көрсеткіштері









Астана және Алматы қалаларында 7-ші қысқы Азия ойындарын жоғары деңгейде өткізу


х

х






тиімділік көрсеткіштері


х

х

х

х




Бюджеттік шығыстар көлемі

мың теңге

33 108 669

1 548 528






7.1.12-кесте

Бюджеттік бағдарлама

009 – Спорт саласындағы кадрлардың біліктілігін көтеру және оларды қайта даярлау

Сипаты

Жаттықтырушы-оқытушылық кадрлардың біліктілігін көтеру және оларды қайта даярлау және «Оле Бразил» футбол академиясында футболшыларды оқыту

Бюджеттік бағдарлама түрі

мазмұнына қарай

Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және одан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

іске асыру тәсіліне қарай

дара

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама іс-шаралары мен көрсеткіштерінің атауы

өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

Жобаланатын жыл

2010 жыл
(есеп)

2011 жыл
(жоспар)

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

2016 жыл

тікелей нәтиже көрсеткіштері









1. Кадрлардың біліктілігін көтеру және оларды қайта даярлау курстарынан өтетін жаттықтырушы-оқытушылық құрамның болжанатын орташа саны

адам



161

149

124

124

124

2. Футболдан шетелдерде оқитын жасөспірімдер/(бірге жүретін жаттықтырушылар) саны

адам



26/2





түпкілікті нәтиже көрсеткіштері









Бейінді бағытта біліктілігін көтеру курстарынан өткен жаттықтырушы-оқытушылық құрамның үлесі

%



7,0

10,0

15,0

17,0

18

сапа көрсеткіштері









тиімділік көрсеткіштері









Кадрлардың біліктілігін көтеру және оларды қайта даярлау курстарынан өтетін 1 тыңдаушының жылына оқуының болжанатын орташа құны

мың теңге



67,5

54,7

70

70

70

1 жас спортшыны оқытуға орташа шығын

мың теңге



3 044





Бюджеттік шығыстар көлемі

мың теңге



96 104

8 157

8 698

8 698

8 698

7.1.13-кесте

Бюджеттік бағдарлама

010 – Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне спорттағы дарынды балаларға арналған мектеп-интернаттарының мұғалімдеріне біліктілік санаты үшін қосымша ақы мөлшерін ұлғайтуға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

Сипаты

Спорттағы дарынды балаларға арналған мектеп-интернаттары мұғалімдерінің біліктілік санаты үшін қосымша ақы мөлшерін ұлғайту

Бюджеттік бағдарлама түрі

мазмұнына қарай

Трансферттері мен бюджеттік субсидиялар ұсыну

іске асыру тәсіліне қарай

дара

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама іс-шаралары мен көрсеткіштерінің атауы

өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

Жобаланатын жыл

2010 жыл
(есеп)

2011 жыл
(жоспар)

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

2016 жыл

тікелей нәтиже көрсеткіштері









Спортта дарынды балаларға арналған мектеп-интернаттары мұғалімдерінің біліктілік санаты үшін қосымша ақы мөлшерін 1 қыркүйектен бастап ұлғайту

ставка


168,5

168,5

172,6




түпкілікті нәтиже көрсеткіштері









Республикалық бюджеттен облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне берілетін ағымдағы нысаналы трансферттерді толық және уақтылы аудару

%


100,0

100,0

100,0




сапа көрсеткіштері









тиімділік көрсеткіштері









Бюджеттік шығыстар көлемі

мың теңге


2 810

8 431

8 382

*

*

*

      * - 2014 жылдан бастап шығыстар субвенциялардың жалпы көлеміне берілді:
      2014 жыл – 8 738,0 мың теңге
      2015 жыл - 9 169,0 мың теңге
      2016 жыл – 9 575,0 мың теңге

7.1.14-кесте

Бюджеттік бағдарлама

104 – Нашақорлыққа және есірткі бизнесіне қарсы күрес

Сипаты

Жастар мен жасөспірімдерді дене шынықтырумен және спортпен айналысуға тарту мақсатында спорттық-бұқаралық іс-шараларды ұйымдастыру және өткізу

Бюджеттік бағдарлама түрі

мазмұнына қарай

Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және одан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

іске асыру тәсіліне қарай

дара

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама іс-шаралары мен көрсеткіштерінің атауы

өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

Жобаланатын жыл

2010 жыл
(есеп)

2011 жыл
(жоспар)

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

2016 жыл

тікелей нәтиже көрсеткіштері









1. Жоспарланған спорттық-бұқаралық іс-шаралар саны

дана

2

3

3

3

3

3

3

2. Жоспарланған туристік іс-шаралар саны

дана

1

1






түпкілікті нәтиже көрсеткіштері









Осы іс-шараларға тартылатын халықтың қамтылуы

адам

822

880

2 500

2 500

2 500

2 500

2 500

сапа көрсеткіштері









тиімділік көрсеткіштері









1 іс-шараны өткізуге жұмсалатын шығынның орташа құны

мың теңге

1 107

1 043

853

912

867

867

867

Бюджеттік шығыстар көлемі

мың теңге

3 320

4 173

2 558

2 737

2 601

2 601

2 601

7.1.15-кесте

Бюджеттік бағдарлама

011 – Спорт саласындағы бюджеттік инвестициялар

Сипаты

Спорт объектілерін және спорт жөніндегі білім беру объектілерін салу, қайта жаңарту, жобалау-сметалық құжаттамасын әзірлеу

Бюджеттік бағдарлама түрі

мазмұнына қарай

бюджеттік инвестицияларды жүзеге асыру

іске асыру тәсіліне қарай

дара

ағымдағы/даму

даму

Бюджеттік бағдарлама іс-шаралары мен көрсеткіштерінің атауы

өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

Жобаланатын жыл

2010 жыл
(есеп)

2011 жыл
(жоспар)

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

2016 жыл

тікелей нәтиже көрсеткіштері









Салынып жатқан спорт объектілерінің саны

бірлік

2

2






реконструкцияланатын спорт жөніндегі білім беру объектілерінің саны


1






Жобалардың жалпы құнынан орындалған жұмыстар (қызметтер) көлемі

%



16,79

9,03

15,78

9,42

7,02

түпкілікті нәтиже көрсеткіштері









Спорт жөніндегі білім беру объектілерін пайдалануға беру

бірлік



1





Дене шынықтырумен және спортпен шұғылданатын азаматтарды қамту

%



21,5

23,0

25

26

27

Бюджеттік шығыстар көлемі

мың теңге

16 298 296

690 619

10 165 836

8 000 000

9 362 294

6 800 000

5 000 000

7.1.16-кесте

Бюджеттік бағдарлама

012 – Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне жергілікті инвестициялық жобаларды іске асыру үшін спорт объектілерін дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері

Сипаты

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне Облыстық берілетін спорт объектілерін дамытуға арналған нысаналы даму трансферттері

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына қарай

трансферттер мен бюджет субсидиялар ұсыну

іске асыру тәсіліне қарай

дара

ағымдағы/даму

даму

Бюджеттік бағдарлама іс-шаралары мен көрсеткіштерінің атауы

өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

Жобаланатын жыл

2010 жыл
(есеп)

2011 жыл
(жоспар)

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

2016 жыл

тікелей нәтиже көрсеткіштері









Салынып жатқан спорт объектілерінің саны

бірлік

5

6






спорт инфрақұрылымының және туристік орталықтар жобаланатын объектілерінің саны (ЖСҚ)

бірлік


1


2




Жобалардың жалпы құнынан орындалған жұмыстар (қызметтер) көлемі

%



7,87

8,41

34,67

57,49

30,23

түпкілікті нәтиже көрсеткіштері









Пайдалануға берілген спорт объектілері саны

бірлік


3






Туристік орталықтар инфрақұрылымының әзірленген объектілерінің саны (ЖСҚ)

бірлік


1






Дене шынықтырумен және спортпен шұғылданатын азаматтарды қамту

%



21,5

23,0

25

26

27

Бюджеттік шығыстар көлемі

мың теңге

30 640 578

4 940 462

4 273 987

2 132 509

15 987 062

31 878 490

9 116 217

7.1.17-кесте

Бюджеттік бағдарлама

025 – Туризм инфрақұрылымын дамыту және құру

Сипаты

Туризм инфрақұрылымын дамыту үшін жағдайлар жасау

Бюджеттік бағдарлама түрі

мазмұнына қарай

бюджеттік инвестицияларды жүзеге асыру

іске асыру тәсіліне қарай

дара

ағымдағы/даму

даму

Бюджеттік бағдарлама іс-шаралары мен көрсеткіштерінің атауы

өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

Жобаланатын жыл

2010 жыл
(есеп)

2011 жыл
(жоспар)

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

2016 жыл

тікелей нәтиже көрсеткіштері









туристік орталықтар инфрақұрылымының жобаланатын объектілерінің саны (ЖСҚ, БЖЖ)

бірлік

1

3






түпкілікті нәтиже көрсеткіштері









туристік орталықтар инфрақұрылымының әзірленген жобаларының саны (ЖСҚ, БЖЖ)

бірлік


3






тиімділік көрсеткіштері









1 жобаны әзірлеуге жұмсалатын шығынның орташа құны

мың теңге


702 839






Бюджеттік шығыстар көлемі

мың теңге

100 000

2 108 516






7.1.18-кесте

Бюджеттік бағдарлама

029 – «2011 жылғы 7-қысқы Азия ойындарын ұйымдастыру комитетінің атқарушы дирекциясы» АҚ жарғылық капиталын ұлғайту

Сипаты

2011 жылғы қысқы Азия ойындарын дайындау және өткізу

Бюджеттік бағдарлама түрі

мазмұнына қарай

Бюджеттік инвестицияларды жүзеге асыру

іске асыру тәсіліне қарай

дара

ағымдағы/даму

даму

Бюджеттік бағдарлама іс-шаралары мен көрсеткіштерінің атауы

өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

Жобаланатын жыл

2010 жыл
(есеп)

2011 жыл
(жоспар)

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

2016 жыл

тікелей нәтиже көрсеткіштері









реконструкцияланатын спорт объектілерінің саны

бірлік

1







түпкілікті нәтиже көрсеткіштері









спорт объектілерін пайдалануға беру

бірлік


1






Бюджеттік шығыстар көлемі

мың теңге

13 204 800

1 833 530






7.1.19-кесте

Бюджеттiк бағдарлама

013 – Алматы қаласының бюджетіне спорт объектілерінің құрылысына жер учаскелерін алуға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

Сипаты

Алматы қаласына спорт объектілерінің құрылысына жер учаскелерін алуға трансферттер ұсыну

Бюджеттiк бағдарлама түрi

мазмұнына қарай

Трансферттер мен бюджеттік субсидиялар беру

iске асыру тәсiлiне қарай

дара

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттiк бағдарлама іс-шаралары мен көрсеткiштерiнiң атауы

Өлшем бiрлiгi

Есептi кезең

Жоспарлы кезең

Жобаланатын жыл

2010 жыл
(есеп)

2011 жыл
(жоспар)

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

2016 жыл

тiкелей нәтиже көрсеткiштерi









Алынатын жер учаскелерінің саны

саны




39




түпкiлiктi нәтиже көрсеткiштерi









Республикалық бюджеттен Алматы қаласының бюджетiне берiлетiн ағымдағы нысаналы трансферттердi толық және уақтылы аудару

%




100




сапа көрсеткiштерi









тиiмдiлiк көрсеткiштерi









Бюджеттiк шығыстар көлемi

мың теңге




3 047 906




Бюджеттік шығыстар жиынтығы

Атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

Жобаланатын жыл

2010 жыл (есеп)

2011 жыл (жоспар)

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

2016 жыл

Бюджеттік шығыстардың БАРЛЫҒЫ:

мың теңге

101 481 246

22 478 128

28 551 985

31 873 545

44 473 573

56 594 302

32 313 567

ағымдағы бюджеттік бағдарламалар

мың теңге

41 237 572

12 905 001

14 112 162

21 741 036

19 124 217

17 915 812

18 197 350

001 – Дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік саясатты қалыптастыру

мың теңге

608 352

619 935

540 063

469 170

480 389

455 487

456 502

002 – Спорттағы дарынды балаларды оқыту және тәрбиелеу

мың теңге

1 641 022

1 736 146

2 058 745

2 394 800

2 491 383

2 495 616

2 516 936

003 – Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында мамандар даярлау және оқитындарға әлеуметтік қолдау көрсету

мың теңге

182 463

281 047

343 616

509 899

568 680

584 916

602 290

004 – Бұқаралық спортты және ұлттық спорт түрлерiн дамытуды қолдау

мың теңге

103 828

202 818

217 414

217 414

434 222

435 930

435 997

005 – Жоғары жетiстiктер спортын дамыту

мың теңге

4 870 676

7 910 353

9 768 858

14 526 455

14 616 185

13 639 760

13 885 034

006 – Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне, жаңадан іске қосылатын спорт объектілерін күтіп-ұстауға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

мың теңге


224 000

246 909

255 655




007 – Спорттың ведомстволық бағыныстағы ұйымдарының күрделі шығыстары

мың теңге

110 595

49 100

448 459

288 085

515 831

287 904

284 392

008 – Қазақстан Республикасы Спорт және дене шынықтыру істері агенттігінің күрделі шығыстары

мың теңге

3 940

14 474

381 005

12 376

6 228

4 900

4 900

009 – Спорт саласындағы кадрлардың біліктілігін көтеру және оларды қайта даярлау

мың теңге



96 104

8 157

8 698

8 698

8 698

010 – Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне спорттағы дарынды балаларға арналған мектеп интернаттарының мұғалімдеріне біліктілік санаты үшін қосымша ақы мөлшерін ұлғайтуға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

мың теңге


2 810

8 431

8 382




104 – Нашақорлыққа және есірткі бизнесіне қарсы күрес

мың теңге

3 320

4 173

2 558

2 737

2 601

2 601

2 601

007 – Қолданбалы ғылыми зерттеулер

мың теңге

42 800

42 400






008 – Мемлекеттік сыйлықтар

мың теңге

230







011 – Қазақстанның туристік имиджін қалыптастыру

мың теңге

285 366

269 217






016 – Спорттың ведомстволық бағыныстағы ұйымдарының ғимараттарын, үй-жайлары мен құрылыстарын күрделі жөндеу

мың теңге

276 311







023 – 2011 жылы 7-қысқы Азия Ойындарын ұйымдастыру және өткізу

мың теңге

33 108 669

1 548 528






013 – Алматы қаласының бюджетіне спорт объектілерінің құрылысына жер учаскелерін алуға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер





3 047 906




бюджеттік даму бағдарламалары

мың теңге

60 243 674

9 573 127

14 439 823

10 332 509

25 349 356

38 678 490

14 116 217

011 – Спорт саласындағы бюджеттік инвестициялар

мың теңге

16 298 296

690 619

10 165 836

8 000 000

9 362 294

6 800 000

5 000 000

012 – Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне спорт объектілерін дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері

мың теңге

30 640 578

4 940 462

4 273 987

2 132 509

15 987 062

31 878 490

9 116 217

029 – «2011 жылғы 7-қысқы Азия ойындарын ұйымдастыру комитетінің атқарушы дирекциясы» АҚ жарғылық капиталын ұлғайту

мың теңге

13 204 800

1 833 530






025 – Туризм инфрақұрылымын дамыту және құру

мың теңге

100 000

2 108 516






О внесении изменения в постановление Правительства Республики Казахстан от 31 марта 2012 года № 414 "О Стратегическом плане Агентства Республики Казахстан по делам спорта и физической культуры на 2012 - 2016 годы и признании утратившими силу некоторых решений Правительства Республики Казахстан"

Постановление Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2013 года № 1533. Утратило силу постановлением Правительства Республики Казахстан от 15 апреля 2015 года № 238

      Сноска. Утратило силу постановлением Правительства РК от 15.04.2015 № 238.

      В соответствии с пунктом 6 статьи 62 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
      1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 31 марта 2012 года № 414 «О Стратегическом плане Агентства Республики Казахстан по делам спорта и физической культуры на 2012 – 2016 годы и признании утратившими силу некоторых решений Правительства Республики Казахстан» (САПП Республики Казахстан, 2012 г., № 41, ст. 550) следующее изменение:
      в Стратегическом плане Агентства Республики Казахстан по делам спорта и физической культуры на 2012 – 2016 годы, утвержденном указанным постановлением, раздел 7. «Бюджетные программы» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
      2. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания и подлежит официальному опубликованию.

      Премьер-Министр
      Республики Казахстан                       С. Ахметов

Приложение         
к постановлению Правительства
Республики Казахстан    
от 31 декабря 2013 года № 1533

7. Бюджетные программы

      Для достижения сформулированных стратегических направлений, целей и задач на 2012 – 2016 годы определены 15 бюджетных программ с указанием показателей прямого и конечного результатов, качества, эффективности и бюджета. Конечные показатели выполнения бюджетных программ сформулированы исходя из принципов четкости, сравнимости, экономической целесообразности, контролируемости и проверяемости.

                  Раздел 7. Бюджетные программы

                                                        Таблица 7.1.1

Бюджетная
программа

001 – Формирование государственной политики в сфере физической культуры и спорта

Описание

Содержание Агентства: разработка государственной политики в областях физической культуры, спорта и игорного бизнеса; обновление и углубление профессиональных знаний и навыков государственных служащих в соответствии с предъявляемыми
квалификационными требованиями; совершенствование системы управления; рассмотрение обращений граждан

Вид
бюджетной
программы

в зависимости от содержания

Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

Индивидуальная

текущая/развитие

Текущая

Наименование показателей
бюджетной программы

ед.
изм.

Отчетный
период

Плановый
период

Проектируемый
год

2010
год (отчет)

2011
год (план)

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

2016
год

показатели прямого
результата









1. Количество разработанных
стратегических документов
(законы, госпрограммы)

шт

1

2


1




2. Количество разработанных и внедренных иных нормативно–правовых актов

ед.

10

1

3

3

3

5

5

3. Количество отчетов о
финансовой деятельности

шт

96

96






4. Количество лицензий,
выдаваемых на право занятия спортивной деятельностью

шт

22

24






5. Количество лицензий,
выдаваемых на право занятия деятельностью в сфере игорного бизнеса

шт

10

10

10





5-1. Количество проводимых плановых проверок в сфере игорного бизнеса

шт




10

10

10


6. Количество лицензий,
выдаваемых на право занятия туристской деятельностью

шт

180

100






показатели конечного
результата









Улучшение деятельности
Агентства в части
предоставления государственных услуг

%




100

100

100

100

показатели качества









показатели эффективности









Средние затраты на содержание одного государственного служащего

тыс.
тенге

3 600

4 305

5 143

4 739

4 852

4 601

4 611

Объем бюджетных расходов

тыс.
тенге

608 352

619 935

540 063

469 170

480 389

455 487

456 502

                                                        Таблица 7.1.2

Бюджетная
программа

002 – Обучение и воспитание одаренных в спорте детей

Описание

Создание благоприятных условий для занятий учащихся избранным видом спорта, организация качественного учебного процесса и тренировочных занятий, осуществление физкультурно-оздоровительной и воспитательной работы среди молодежи, направленной на укрепление их здоровья и всестороннее физическое развитие

Вид
бюджетной
программы

в зависимости от содержания

Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

Индивидуальная

текущая/развитие

Текущая

Наименование показателей
бюджетной программы

ед.
изм.

Отчетный
период

Плановый
период

Проектируемый
год

2010
год (отчет)

2011
год (план)

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

2016
год

показатели прямого
результата









Количество обучающихся
в спортивной школе и
республиканских
специализированных
школах-интернатах-колледжах олимпийского резерва

чел

1 905

1 132

1 425

1 545

1 728

1 728

1 728

Количество учащихся в
спортивной школе и
республиканских
специализированных
школах-интернатах-колледжах олимпийского резерва, принимающих
участие в республиканских
соревнованиях

чел

200

240

1 105

1 380

1 480

1 485

1 490

Количество учащихся в
спортивной школе и
республиканских
специализированных
школах-интернатах-колледжах олимпийского резерва, принимающих участие в международных соревнованиях

чел

170

220

348

706

761

781

791

Количество получателей
стипендии

чел



120

240

360

400

360

Количество учащихся,
получающих льготный проезд

чел



120

240

360

400

360

показатели конечного
результата









Количество завоеванных
медалей (на республиканских
и международных турнирах)

шт

900

1 101






Доля выпускников
республиканских
специализированных школ - интернатов-колледжей
олимпийского резерва,
выполнивших нормативы
кандидата в мастера спорта, мастера спорта, мастера спорта международного
класса, от общей
численности выпускников

%

18,8

19,1

19,4

30

31

33

34

Количество подготовленных
спортсменов со средним
специальным образованием по физической культуре и
спорту

%






100


показатели качества









Доля выпускников
республиканских
специализированных школ - интернатов-колледжей
олимпийского резерва,
продолжающих спортивную
деятельность от общей
численности выпускников

%






91,5


показатели эффективности









Средний размер стипендии на 1 учащегося

тыс. тенге



49

100

116

112

116

Средний размер льготного проезда на 1 учащегося

тыс. тенге



3

5

6

6

7

Стоимость затрат на
обучение одного учащегося
в спортивной школе,
школах-интернатах-колледжах

тыс. тенге

861

1 534

1 440

1 534

1 418

1 418

1 432

Объем бюджетных расходов

тыс. тенге

1 641 022

1 736 146

2 058 745

2 394 800

2 491 383

2 495 616

2 516 936

      Примечание: в 2012 году расходы РГКП «Республиканская детско-юношеская спортивная школа по конному спорту» перенесены из бюджетной программы 005 «Развитие спорта высших достижений» на бюджетную программу 002 «Обучение и воспитание одаренных в спорте детей». Кроме того с 1 сентября 2012 года при школах-интернатах созданы четыре колледжа.

                                                        Таблица 7.1.3

Бюджетная
программа

003 – Подготовка специалистов в организациях технического, профессионального, послесреднего образования и оказание социальной поддержки обучающимся

Описание

Развитие отрасли по физической культуре и спорту путем обеспечения высококвалифицированными специалистами

Вид
бюджетной
программы

в зависимости от содержания

Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

Индивидуальная

текущая/развитие

Текущая

Наименование мероприятий и
показателей бюджетной
программы

ед.
изм.

Отчетный
период

Плановый
период

Проектируемый
год

2010
год (отчет)

2011
год (план)

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

2016
год

показатели прямого результата









Количество получателей
стипендии

чел

208

182

216

205

266

266

266

Количество учащихся,
получающих льготный проезд

чел

238

238

238

238

238

238

238

Количество обучающихся в республиканской школе -
интернате-колледже спорта

чел

238

238

238

438

478

498

498

Количество учащихся колледжа спорта, принимающих участие в
республиканских соревнованиях

чел


60

130

105

115

125

126

Количество учащихся колледжа спорта, принимающих участие в международных соревнованиях

чел


40

90

260

265

270

270

показатели конечного
результата









Социальная поддержка учащихся
Республиканского колледжа спорта

%

100

100






Количество подготовленных
спортсменов со средним
специальным образованием по
физической культуре и спорту

%



100

100

100

100

100

показатели качества









Доля выпускников
школ-интернатов и колледжей, продолжающих спортивную
деятельность от общей
численности выпускников

%

75

78

80

85

87

90

91

показатели эффективности









Средний размер стипендии на
1 учащегося

тыс. тенге

71

92

106

127

106

106

106

Средний размер льготного
проезда на 1 учащегося

тыс. тенге

5

5

6

6

6

6

6

Средняя стоимость затрат на обучение 1 учащегося

тыс. тенге

700

1 105

945

1 102

1 131

1 118

1 153

Объем бюджетных расходов

тыс. тенге

182 463

281 047

343 616

509 899

568 680

584 916

602 290

                                                        Таблица 7.1.4

Бюджетная
программа

004 – Поддержка развития массового спорта и национальных видов спорта

Описание

Проведение и участие в календарных спортивных мероприятиях по национальным и массовым видам спорта. Развитие физической культуры, массового спорта среди населения и национальных видов спорта. Организация конкурса и выплата премий лучшим журналистам за публикацию о спорте и физической культуре.

Вид
бюджетной
программы

в зависимости от содержания

Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа
реализации

Индивидуальная

текущая/развитие

Текущая

Наименование показателей бюджетной
программы

ед.
изм.

Отчетный
период

Плановый
период

Проектируемый
год

2010
год
(отчет)

2011
год
(план)

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

2016
год

показатели прямого результата









1. Количество социально значимых проектов

кол- во

6

7

7

7

3

3

3

2. Количество мероприятий по национальным видам спорта

кол- во

16

20

22

54

54

54

54

3. Количество мероприятий по массовым видам спорта

кол- во

44

48

7

18

18

18

18

4. Количество мероприятий для инвалидов

кол- во

31

35

36

36

44

46

49

5. Количество государственных премий

кол- во

3

3

3

3

3

3

3

6. Количество комплексных
мероприятий

кол-во



2

3

5

2

2

показатели конечного результата









1. Охват граждан, занимающихся
физической культурой и спортом

%

17,4

20,0

21,5

23

25

26

27

2. Охват детей и подростков,
занимающихся в специализированных
спортивных организациях, в общей численности детей и подростков увеличен до 12 % к 2015 году

%

9,5

10,0






3. Охват детей и подростков,
занимающихся физической культурой и спортом, к общей численности детей
и подростков

%



11,0

11,5

12

12,6

13

4. Доля инвалидов, систематически
занимающихся физической культурой и спортом, к общей численности инвалидов

%

6,5

7,0

8,2

8,7

9,2

9,7

10,2

5. Стимулирование журналистов,
видных деятелей в области спорта Республики Казахстан за лучшее опубликование трудов

%

100,0

100,0






показатели качества









показатели эффективности









1. Средняя стоимость на 1 мероприятие

тыс. тенге

1 896

1 690

2 807

1 694

3 490

3 445

3 360

2. Средняя стоимость на 1 социально значимый проект

тыс. тенге

2 453

4 071

4 154

4 154

9 693

9 693

9 693

3. Средняя стоимость затрат на выплату одной премии

тыс. тенге

77

82

85

91

97

103

111

Объем бюджетных расходов

тыс. тенге

104 058

202 818

217 414

217 414

434 222

435 930

435 997

                                                        Таблица 7.1.5

Бюджетная
программа

007 – Прикладные научные исследования

Описание

Научно-исследовательские работы в области спорта

Вид
бюджетной
программы

в зависимости от содержания

Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа
реализации

Индивидуальная

текущая/развитие

Текущая

Наименование мероприятий и
показателей бюджетной программы

ед. изм.

Отчетный
период

Плановый
период

Проектируемый
год

2010 год
(отчет)

2011
год
(план)

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

2016
год

показатели прямого результата









Количество научных исследований
для решения вопросов по проблемам спорта

кол-во

6

6






показатели конечного
результата









Доля спортивных организаций и учреждений, использующих
результаты научно-исследовательских работ

%


20






научно-методические программы по физической культуре и спорту

кол-во








показатели качества









Повышение качества подготовки
высококвалифицированных
спортсменов


X

X






Количество внедренных в практику методических пособий и рекомендаций по итогам научно-исследовательских работ
Научно-исследовательского
института по проблемам спорта

кол-во








показатели эффективности









Средняя стоимость 1 научного исследования

тыс.
тенге

7 133

7 067






Объем бюджетных расходов

тыс.
тенге

42 800

42 400






                                                        Таблица 7.1.6

Бюджетная
программа

011 – Формирование туристского имиджа Казахстана

Описание

Формирование туристского имиджа Казахстана; участие и проведение туристских мероприятий в РК и за его пределами; формирование и распространение информации о туристском потенциале Республики Казахстан

Вид
бюджетной
программы

в зависимости от содержания

Осуществление государственных функций, полномочий и
оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

Индивидуальная

текущая/развитие

Текущая

Наименование мероприятий и
показателей бюджетной программы

ед.
изм.

Отчетный
период

Плановый
период

Проектируемый
год

2010
год
(отчет)

2011
год
(план)

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

2016
год

показатели прямого
результата









1. Участие Казахстана в
международных туристских выставках

кол-во

8

8






2. Увеличение количества
туристских мероприятий по внутреннему туризму

кол-во

4

4






3. Количество рекламно -
информационного материала о туристском потенциале Казахстана, распространенного
на международных (зарубежных) мероприятиях

кол-во не менее

20 000

20 000






4. Количество мировых
телевизионных каналов,
транслирующих
рекламно-информационные
материалы о туристском
потенциале Казахстана

кол-
во

4

4






5. Количество стран и выходов рекламно-информационного
материала о туристском
потенциале Казахстана на мировых телевизионных каналах

кол-во
стран/выходов








показатели конечного результата









Увеличение совокупного дохода организаций, предоставляющих
услуги в сфере туристской
деятельности в 2015 году не менее чем на 15 % от уровня 2008 года

%

3,3

4,7






Увеличение совокупного дохода организаций, предоставляющих
услуги в сфере туристской
деятельности, в 2015 году не менее чем на 67 % от уровня 2008 года

%








показатели качества









показатели эффективности









1. Средняя стоимость 1 внутреннего мероприятия

тыс.
тенге

2 765

2 769






2. Средняя стоимость 1 международной выставки

тыс.
тенге

21 056

22 547






Объем бюджетных расходов

тыс.
тенге

285 366

269 217






                                                        Таблица 7.1.7

Бюджетная
программа

005 – Развитие спорта высших достижений

Описание

Подготовка олимпийского резерва для сборных команд Республики Казахстан по видам спорта, организация республиканских, международных спортивных мероприятий и участие сборных команд Республики Казахстан по видам спорта в международных соревнованиях, организационное медицинское обеспечение сборной команды республики, патриотическое воспитание и пропаганда физической культуры и спорта среди населения, создание необходимых условий для развития и повышения мастерства спортсменов сборных команд, социальная поддержка спортсменов и тренеров, подготовка и проведение мероприятий 7-х зимних Азиатских игр в 2011 году

вид
бюджетной
программы

в зависимости от содержания

Осуществление государственных функций, полномочий и оказание
вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа
реализации

Индивидуальная

текущая/развитие

Текущая

Наименование мероприятий и
показателей бюджетной
программы

ед.
изм

Отчетный
период

Плановый
период

Проектируемый
год

2010
год
(отчет)

2011
год
(план)

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

2016
год

показатели прямого
результата









1. Количество проведенных
республиканских соревнований

кол-во

598

640

642

642

642

642

642

2. Количество проведенных
международных соревнований на территории Республики
Казахстан (комплексные
спортивные мероприятия,
ЧМ, КМ, ЧА, АИ и МТ)

кол-во

7

6

32

57

56

59

60

3. Количество участия
сборной команды Казахстана в международных соревнованиях
за пределами Республики
Казахстан (комплексные
спортивные мероприятия,
ОИ, ЧМ, КМ, ЧА, АИ и МТ)

кол-во

353

368

405

897

901

942

950

4. Количество диспансерных
наблюдений спортсменов

чел

6 600

6 600

6 600

6 600

6 600

6 600

6 600

5. Количество обучающихся за рубежом юниоров/
(сопровождающие тренеры)
по футболу

чел

28

28


26/2

26/2

26/2

26/2

6. Проведение исследований
биопроб на определение в них
допинговых веществ

кол-во



3 000

3 000

3 000

3 000

3 000

7. Единовременная пропускная способность

кол-во



11 000

21 000

23 500

27 000

27 500

8. Количество произведенных
заборов биопроб (кровь, моча)

кол-во




3 000

3 000

3 000

3 000

показатели конечного
результата









Количество завоеванных
медалей в комплексных
спортивных мероприятиях,
чемпионатах мира, кубках мира, чемпионатах Азии и на международных турнирах

кол-во

660

671

690

726

742

742

742

Рост количества
квалифицированных
спортсменов (мастер спорта)

%

-

25,4

27,0

28,0

29,0

32,1

33,7

показатели качества









Подготовка спортсменов
высокого класса (МС, МСМК, ЗМС)

чел

90

111

127

131

144

157

160

показатели эффективности









Средние затраты на
подготовку и участие 1 спортсмена

тыс.
тенге

2 941

3 296

3 788

5 538

5 292

4 938

5 027

Объем бюджетных расходов

тыс.
тенге

4 870 676

7 910 353

9 768 858

14 526 455

14 616 185

13 639 760

13 885 034

      ОИ - Олимпийские игры
      ЧМ - Чемпионат Мира
      КМ - Кубок Мира
      ЧА - Чемпионат Азии
      МС - мастер спорта
      МСМК - мастер спорта международного класса
      ЗМС - заслуженный мастер спорта
      АИ - Азиатские игры
      МТ - Международный турнир

                                                        Таблица 7.1.8

Бюджетная
программа

006 – Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на содержание вновь вводимых объектов спорта

Описание

Предоставление трансфертов г. Алматы на содержание ГККП «Международный комплекс лыжных трамплинов»

Вид
бюджетной
программы

в зависимости от содержания

Предоставление трансфертов и бюджетных субсидий

в зависимости
от способа
реализации

Индивидуальная

текущая/
развитие

Текущая

Наименование мероприятий
и показателей бюджетной
программы

ед.
изм.

Отчетный
период

Плановый
период

Проектируемый
год

2010 год
(отчет)

2011 год
(план)

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

2016
год

показатели прямого
результата









Ввод в эксплуатацию
объектов спорта на
местном уровне

шт


1






показатели конечного
результата









Обеспечение
функционирования объектов спорта

%


100






Участие в республиканских
и международных
мероприятиях

участников


710

3 045

3 050




показатели качества









показатели
эффективности









Средний расход на 1 организацию

тыс. тенге


224 000

246 909

255 655

*

*

*

Объем бюджетных расходов

тыс. тенге


224 000

246 909

255 655

*

*

*

      * с 2014 года расходы переданы в общий объем субвенций:
      2014 год – 282 742 тыс. тенге
      2015 год – 282 742 тыс. тенге
      2016 год – 282 742 тыс. тенге

                                                        Таблица 7.1.9

Бюджетная
программа

007 – Капитальные расходы подведомственных организаций спорта

Описание

Укрепление материально-технической базы и проведение капитального ремонта зданий, сооружений и помещений

Вид
бюджетной
программы

в зависимости от содержания

Осуществление капитальных расходов

в зависимости от способа реализации

Индивидуальная

текущая/развитие

Текущая

Наименование мероприятий и
показателей бюджетной
программы

ед. изм.

Отчетный
период

Плановый
период

Проектируемый
год

2010
год
(отчет)

2011
год
(план)

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

2016
год

показатели прямого результата









Количество оснащаемых
республиканских организаций спорта

кол-во (не менее)

18

18

14

14

19

12

11

Количество нуждающихся в ремонте республиканских
организаций спорта

шт

1







Количество подлежащих
капитальному ремонту
республиканских организаций спорта

шт



2

1




Количество изготовленной
проектно-сметной документации
на проведение капитального
ремонта зданий организаций
спорта

шт



3

1




показатели конечного
результата









Уровень оснащенности

%

100

100






Доля оснащенных
республиканских организаций спорта

%



58,3

58,3

73

46,1

42,1

Улучшение условий для
подготовки спортсменов

%

100

100






Количество заключений
государственных экспертиз




3

1




Доля республиканских
организаций спорта,
приведенных в соответствие
санитарно-техническим нормам

%



8,3

4,2




показатели качества









показатели эффективности









Средний расход на 1 организацию

тыс.
тенге

6 144

2 728

17 384

18 366

27 149

23 992

25 854
 

Средний расход на 1 здание

тыс.
тенге

276 311


100 756

28 720




Средний расход на изготовление 1 проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта зданий организаций спорта

тыс.
тенге



1 191

2 240




Объем бюджетных расходов

тыс.
тенге

386 906

49 100

448 459

288 085

515 831

287 904

284 392

                                                       Таблица 7.1.10

Бюджетная
программа

008 – Капитальные расходы Агентства Республики Казахстан по делам спорта и физической культуры

Описание

Укрепление материально-технической базы

Вид
бюджетной
программы

в зависимости от содержания

Осуществление капитальных расходов

в зависимости от способа реализации

Индивидуальная

текущая/ развитие

Текущая

Наименование мероприятий и
показателей бюджетной
программы

ед.
изм

Отчетный
период

Плановый
период

Проектируемый
год

2010
год
(отчет)

2011 год
(план)

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

2016
год

показатели прямого
результата









Количество приобретаемых
основных средств для
Агентства

шт

10

26

53

56




Проведение капитального
ремонта здания Агентства
Республики Казахстан по делам спорта и физической
культуры

шт




1





показатели конечного
результата









Обеспеченность Агентства
компьютерной и офисной техникой, мебелью, лицензионными программными
продуктами

%

100

100

100

100

100

100

100

Улучшение условий для сотрудников Агентства

%



100





показатели качества









показатели эффективности









Средние затраты на одного государственного служащего

тыс
тенге

23

101

276

125

63

50

50

Объем бюджетных расходов

тыс
тенге

3 940

14 474

381 005

12 376

6 228

4 900

4 900

                                                       Таблица 7.1.11

Бюджетная
программа

023 – Организация и проведение 7-х Зимних Азиатских игр 2011 года

Описание

Подготовка и проведение зимних Азиатских Игр в 2011 году

Вид
бюджетной
программы

в зависимости от содержания

Осуществление государственных функций, полномочий и
оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

Индивидуальная

текущая/развитие

Текущая

Наименование показателей
бюджетной программы

ед.
изм

Отчетный
период

Плановый
период

Проектируемый
год

2010
год
(отчет)

2011
год
(план)

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

2016
год

показатели прямого результата









Подготовка и проведение 7-х зимних Азиатских игр

кол-во

1

1






показатели конечного результата









Завоевание золотых медалей национальной сборной командой
Казахстана по Зимним видам спорта

кол-во

X

26

X

X




показатели качества









Проведение на высоком уровне 7-х зимних Азиатских игр в городах Астане и Алматы


X

X






показатели эффективности


X

X

X

X




Объем бюджетных расходов

тыс
тенге

33 108 669

1 548 528






                                                       Таблица 7.1.12

Бюджетная
программа

009 – Повышение квалификации и переподготовка кадров в области спорта

Описание

Проведение повышения квалификации и переподготовки тренерско-преподавательских кадров и обучение футболистов и футбольной академии «Оле Бразил»

Вид
бюджетной
программы

в зависимости от содержания

Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

Индивидуальная

текущая/развитие

Текущая

Наименование мероприятий и
показателей бюджетной программы

ед.
изм.

Отчетный
период

Плановый
период

Проектируемый
год

2010
год
(отчет)

2011
год
(план)

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

2016
год

показатели прямого
результата









1. Предполагаемое среднее количество тренерско-преподавательского состава, проходящего курсы повышения
квалификации и переподготовки кадров

чел



161

149

124

124

124

2. Количество обучающихся за
рубежом юниоров/(сопровождающие тренеры) по футболу

чел



26/2





показатели конечного
результата









Доля тренерско-преподавательского состава, прошедшего повышение
квалификации по профильному
направлению

%



7,0

10,0

15,0

17

18

показатели качества









показатели эффективности









Предполагаемая средняя стоимость обучения 1 слушателя в год,
проходящего курсы повышения квалификации и переподготовки кадров

тыс
тенге



67,5

54,7

70

70

70

Средние затраты на обучение 1 молодого спортсмена

тыс
тенге



3 044





Объем бюджетных расходов

тыс
тенге



96 104

8 157

8 698

8 698

8 698

                                                       Таблица 7.1.13

Бюджетная
программа

010 – Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на увеличение размера доплаты за квалификационную категорию учителям школ-интернатов для одаренных в спорте детей

Описание

Увеличение размера доплаты за квалификационную категорию учителям школ-интернатов для одаренных в спорте детей

Вид
бюджетной
программы

в зависимости от содержания

Предоставление трансфертов и бюджетных субсидий

в зависимости от способа реализации

Индивидуальная

текущая/развитие

Текущая

Наименование мероприятий и показателей бюджетной программы

ед.
изм.

Отчетный
период

Плановый
период

Проектируемый
год

2010
год
(отчет)

2011
год
(план)

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

2016
год

показатели прямого
результата









Увеличение размера доплаты за квалификационную категорию
учителям школ-интернатов для
одаренных в спорте детей с 1 сентября

ставок


168,5

168,5

172,6




показатели конечного
результата









Полное и своевременное
перечисление целевых текущих
трансфертов из
республиканского бюджета
областным бюджетам, бюджетам
городов Астаны, Алматы

%


100

100,0

100,0




показатели качества









показатели эффективности









Объем бюджетных расходов

тыс.
тенге


2 810

8 431

8 382

*

*

*

      * с 2014 года расходы переданы в общий объем субвенций:
      2014 год – 8 738 тыс. тенге
      2015 год – 9 169 тыс. тенге
      2016 год – 9 575 тыс. тенге

                                                       Таблица 7.1.14

Бюджетная
программа

104 – Борьба с наркоманией и наркобизнесом

Описание

Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий в целях привлечения молодежи и подростков к занятиям физической культуры и спорта

Вид
бюджетной
программы

в зависимости от содержания

Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

Индивидуальная

текущая/развитие

Текущая

Наименование мероприятий и
показателей бюджетной программы

ед.
изм

Отчетный
период

Плановый
период

Проектируемый
год

2010
год
(отчет)

2011
год
(план)

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

2016
год

показатели прямого результата









1. Количество планируемых
спортивно-массовых мероприятий

шт

2

3

3

3

3

3

3

2. Количество планируемых
туристских мероприятий

шт

1

1






показатели конечного
результата









Охват населения привлекаемого к
данным мероприятиям

чел

822

880

2 500

2 500

2 500

2 500

2 500

показатели качества









показатели эффективности









Средняя стоимость затрат на проведение 1 мероприятия

тыс
тенге

1 107

1 043

853

912

867

867

867

Объем бюджетных расходов

тыс
тенге

3 320

4 173

2 558

2 737

2 601

2 601

2 601

                                                       Таблица 7.1.15

Бюджетная
программа

011 – Бюджетные инвестиции в области спорта

Описание

Строительство, реконструкция, разработка проектно-сметной
документации спортивных объектов и объектов образования
по спорту

Вид бюджетной
программы

в зависимости от содержания

осуществление бюджетных инвестиций

в зависимости от способа реализации

Индивидуальная

текущая/развитие

развитие

Наименование мероприятий и
показателей бюджетной
программы

ед.
изм.

Отчетный
период

Плановый
период

Проектируемый
год

2010
год
(отчет)

2011
год
(план)

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

2016
год

показатели прямого
результата









количество строящихся
спортивных объектов

ед.

2

2






количество реконструируемых объектов образования по спорту


1






Объем выполненных работ (услуг) от общей стоимости
проектов

%



16,79

9,03

15,78

9,42

7,02

показатели конечного
результата









ввод в эксплуатацию объектов
образования по спорту

ед.



1





Охват граждан, занимающихся
физической культурой и спортом

%



21,5

23,0

25

26

27

Объем бюджетных расходов

тыс.
тенге

16 298 296

690 619

10 165 836

8 000 000

9 362 294

6 800 000

5 000 000

                                                       Таблица 7.1.16

Бюджетная
программа

012 – Целевые трансферты на развитие областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на развитие объектов спорта

Описание

Целевые трансферты на развитие объектов спорта областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы для реализации местных инвестиционных проектов

Вид бюджетной
программы

в зависимости от содержания

Предоставление трансфертов и бюджетных субсидий

в зависимости от способа реализации

Индивидуальная

текущая/
развитие

развитие

Наименование мероприятий и
показателей бюджетной
программы

ед.
изм.

Отчетный
период

Плановый
период

Проектируемый
год

2010 год
(отчет)

2011 год
(план)

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

2016
год

показатели прямого
результата









количество строящихся
спортивных объектов

ед.

5

6






количество проектируемых
объектов инфраструктуры
спорта и туристских центров (ПСД)

ед.


1


2




Объем выполненных работ (услуг) от общей стоимости
проектов

%



7,87

8,41

34,67

57,49

30,23

показатели конечного
результата









количество введенных в эксплуатацию спортивных
объектов

ед


3






количество разработанных
проектов инфраструктуры
туристских центров (ПСД)



1






Охват граждан, занимающихся
физической культурой и спортом

%



21,5

23,0

25

26

27

Объем бюджетных расходов

тыс.
тенге

30 640 578

4 940 462

4 273 987

2 132 509

15 987 062

31 878 490

9 116 217

                                                       Таблица 7.1.17

Бюджетная
программа

025 – Развитие и создание инфраструктуры туризма

Описание

Создание условия для развития инфраструктуры туризма

Вид бюджетной
программы

в зависимости от содержания

осуществление бюджетных инвестиций

в зависимости
от способа
реализации

Индивидуальная

текущая/
развитие

Развитие

Наименование мероприятий и
показателей бюджетной
программы

ед.
изм

Отчетный
период

Плановый
период

Проектируемый
год

2010
год
(отчет)

2011
год
(план)

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

2016
год

показатели прямого
результата









количество проектируемых
объектов инфраструктуры
туристских центров
(ПСД, ПДП)

ед.

1

3






показатели конечного
результата









количество разработанных
проектов инфраструктуры
туристских центров
(ПСД, ПДП)

ед.


3






показатели
эффективности









Средняя стоимость затрат на разработку 1 проекта

тыс.
тенге


702 839






Объем бюджетных расходов

тыс.
тенге

100 000

2 108 516






                                                       Таблица 7.1.18

Бюджетная
программа

029 – Увеличение уставного капитала АО «Исполнительная дирекция Организационного комитета 7-х зимних Азиатских игр 2011 года»

Описание

Подготовка и проведение зимних Азиатских Игр в 2011 году

Вид бюджетной
программы

в зависимости от содержания

Осуществление бюджетных инвестиций

в зависимости от способа реализации

Индивидуальная

текущая/развитие

Развитие

Наименование мероприятий и
показателей бюджетной
программы

ед.

Отчетный
период

Плановый
период

Проектируемый
год

2010 год
(отчет)

2011 год
(план)

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

2016
год

показатели прямого
результата









количество реконструируемых
спортивных объектов

ед.

1







показатели конечного
результата









ввод в эксплуатацию спортивных объектов

ед.


1






Объем бюджетных расходов

тыс
тенге

13 204 800

1 833 530






                                                       7.1.19

Бюджетная
программа

013 - Целевые текущие трансферты бюджету города Алматы на изъятие земельных участков под строительство объектов спорта

Описание

Предоставление трансфертов г. Алматы на изъятие земельных участков под строительство объектов спорта

Вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

Предоставление трансфертов и бюджетных субсидий

в зависимости от способа реализации

Индивидуальная

текущая/развитие

Текущая

Наименование мероприятий и показателей бюджетной программы

ед.
изм.

Отчетный
период

Плановый
период

Проектируемый
год

2010
год
(отчет)

2011
год
(план)

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

2016
год

показатели прямого результата









Количество изымаемых земельных участков

Кол-во




39




показатели конечного результата











Полное и своевременное перечисление целевых текущих трансфертов из республиканского бюджета бюджету города Алматы

%




100




показатели качества











показатели эффективности











Объем бюджетных расходов

тыс.
тенге




3 047 906




                           Свод бюджетных расходов

Наименование

Ед. изм.

Отчетный
период

Плановый
период

Проектируемый
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

2016
год

(отчет)

(план)

ВСЕГО бюджетных расходов:

тыс.
тенге

101 481 246

22 478 128

28 551 985

31 873 545

44 473 573

56 594 302

32 313 567

текущие бюджетные программы

тыс.
тенге

41 237 572

12 905 001

14 112 162

21 741 036

19 124 217

17 915 812

18 197 350

001 – Формирование государственной политики в сфере физической культуры и спорта

тыс.
тенге

608 352

619 935

540 063

469 170

480 389

455 487

456 502

002 – Обучение и воспитание одаренных в спорте детей

тыс.
тенге

1 641 022

1 736 146

2 058 745

2 394 800

2 491 383

2 495 616

2 516 936

003 – Подготовка специалистов в организациях технического, профессионально го, послесреднего образования и оказание социальной поддержки обучающимся

тыс.
тенге

182 463

281 047

343 616

509 899

568 680

584 916

602 290

004 – Поддержка развития массового спорта и национальных видов спорта

тыс.
тенге

103 828

202 818

217 414

217 414

434 222

435 930

435 997

005 – Развитие спорта высших достижений

тыс.
тенге

4 870 676

7 910 353

9 768 858

14 526 455

14 616 185

13 639 760

13 885 034

006 – Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на содержание вновь вводимых объектов спорта

тыс.
тенге


224 000

246 909

255 655




007 – Капитальные расходы подведомственных организаций спорта

тыс.
тенге

110 595

49 100

448 459

288 085

515 831

287 904

284 392

008 – Капитальные расходы Агентства Республики Казахстан по делам спорта и физической культуры

тыс.
тенге

3 940

14 474

381 005

12 376

6 228

4 900

4 900

009 – Повышение квалификации и переподготовка кадров в области спорта

тыс.
тенге



96 104

8 157

8 698

8 698

8 698

010 – Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на увеличение размера доплаты за квалификационную категорию учителям школ-интернатов для одаренных в спорте детей

тыс.
тенге


2 810

8 431

8 382




104 – Борьба с наркоманией и наркобизнесом

тыс.
тенге

3 320

4 173

2 558

2 737

2 601

2 601

2 601

007 – Прикладные научные исследования

тыс.
тенге

42 800

42 400






008 – Государственные премии

тыс.
тенге

230







011 – Формирование туристского имиджа Казахстана

тыс.
тенге

285 366

269 217






016 – Капитальный ремонт зданий, помещений и сооружений подведомственных организаций спорта

тыс.
тенге

276 311







023 – Организация и проведение 7-х Зимних Азиатских игр 2011 года

тыс.
тенге

33 108 669

1 548 528






013 - Целевые текущие
трансферты бюджету города Алматы на изъятие земельных
участков под строительство
объектов спорта





3 047 906




бюджетные программы развития

тыс.
тенге

60 243 674

9 573 127

14 439 823

10 132 509

25 349 356

38 678 490

14 116 217

011 – Бюджетные инвестиции в области спорта

тыс.
тенге

16 298 296

690 619

10 165 836

8 000 000

9 362 294

6 800 000

5 000 000

012 – Целевые трансферты на развитие областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на развитие объектов спорта

тыс.
тенге

30 640 578

4 940 462

4 273 987

2 132 509

15 987 062

31 878 490

9 116 217

029 – Увеличение уставного капитала АО «Исполнительная дирекция Организационного комитета 7-х Зимних Азиатских игр 2011 года»

тыс.
тенге

13 204 800

1 833 530






025 – Развитие и создание инфраструктуры туризма

тыс.
тенге

100 000

2 108 516