О внесении изменений и дополнений в решение маслихата города Семей от 20 декабря 2022 года № 37/260-VII "О бюджете города Семей на 2023-2025 годы"

Решение маслихата города Семей области Абай от 14 декабря 2023 года № 15/87-VIII

      Маслихат города Семей РЕШИЛ:

      1. Внести в решение маслихата города Семей "О бюджете города Семей на 2023-2025 годы" от 20 декабря 2022 года № 37/260-VII, следующие изменения:

      пункт 1 изложить в новой редакции:

      Утвердить городской бюджет на 2023-2025 годы согласно приложению 1, в том числе на 2023 год в следующих объемах:

      1) доходы – 87 496 659,6 тысяч тенге:

      налоговые поступления – 45 949 020,6 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 383 052,3 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 8 588 504,0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 32 576 082,7 тысяч тенге;

      2) затраты – 89 505 043,2 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование - -373 089,0 тысяч тенге:

      бюджетные кредиты – 5 175,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 378 264,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге:

      приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -1 635 294,6 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1 635 294,6 тысяч тенге:

      поступление займов – 5 748 291,0 тысяч тенге;

      погашение займов – 8 520 332,2 тысяч тенге;

      используемые остатки бюджетных средств – 4 407 335,8 тысяч тенге;

      приложение 1 к указанному решению изложить в редакции согласно приложению к настоящему решению.

      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2023 года.

      Председатель маслихата города Семей Д. Шакаримов

  Приложение к решению
от 14 декабря 2023 года
№ 15/87-VIII
Приложение 1 к решению
от 20 декабря 2022 года
№ 37/260-VII

Бюджет города Семей на 2023 год

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. Доходы

87 496 659,6

1



Налоговые поступления

45 949 020,6


01


Подоходный налог

26 141 497,3



1

Корпоративный подоходный налог

6 445 079,0



2

Индивидуальный подоходный налог

19 696 418,3


03


Социальный налог

13 075 119,0



1

Социальный налог

13 075 119,0


04


Налоги на собственность

3 344 211,9



1

Налоги на имущество

1 992 411,0



3

Земельный налог

179 656,0



4

Налог на транспортные средства

1 170 459,9



5

Единый земельный налог

1 685,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

2 028 138,4



2

Акцизы

72 220,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

172 739,4



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

1 783 179,0


07


Прочие налоги

54,0



1

Прочие налоги

54,0


08


Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами

1 360 000,0



1

Государственная пошлина

1 360 000,0

2



Неналоговые поступления

383 052,3


01


Доходы от государственной собственности

79 380,0



1

Поступления части чистого дохода государственных предприятий

787,0



4

Доходы на доли участия в юридических лицах, находящиеся в государственной собственности

2 100,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

68 125,0



9

Прочие доходы от государственной собственности

8 368,0


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

33 056,0



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим

33 056,0


06


Прочие неналоговые поступления

270 616,3



1

Прочие неналоговые поступления

270 616,3

3



Поступления от продажи основного капитала

8 588 504,0


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

8 204 339,0



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

8 204 339,0


03


Продажа земли и нематериальных активов

384 165,0



1

Продажа земли

283 500,0



2

Продажа нематериальных активов

100 665,0

4



Поступления трансфертов

32 576 082,7


01


Трансферты из нижестоящих органов государственного управления

13,4



3

Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов

13,4


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

32 576 069,3



2

Трансферты из областного бюджета

32 576 069,3


Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование

1

2

3

4

5

6





II. Затраты

89 505 043,2

01




Государственные услуги общего характера

2 164 667,9


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

1 293 427,3



112


Аппарат маслихата района (города областного значения)

70 490,8




001

Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)

70 490,8



122


Аппарат акима района (города областного значения)

1 222 936,5




001

Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)

1 021 409,4




003

Капитальные расходы государственного органа

201 527,1


2



Финансовая деятельность

17 066,5



459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

17 066,5




003

Проведение оценки имущества в целях налогообложения

16 476,6




010

Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим

589,9


9



Прочие государственные услуги общего характера

854 174,1



459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

854 174,1




001

Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)

197 780,5




113
 

Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам

656 393,6

02




Оборона

224 301,0


1



Военные нужды

148 282,4



122


Аппарат акима района (города областного значения)

148 282,4




005

Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности

148 282,4


2



Организация работы по чрезвычайным ситуациям

76 018,6



122


Аппарат акима района (города областного значения)

76 018,6




006

Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения)

34 970,1




007

Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы

41 048,5

03




Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность

378 447,2


9



Прочие услуги в области общественного порядка и безопасности

378 447,2


485


Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

378 447,2


 9


021

Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах

378 447,2

06




Социальная помощь и социальное обеспечение

7 070 529,3


1



Социальное обеспечение

1 136 061,0



451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

1 136 061,0




005

Государственная адресная социальная помощь

1 136 061,0


2



Социальная помощь

4 193 106,5


451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

3 881 381,3




002

Программа занятости

691 060,0


 9


004

Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан

21 302,0




006

Оказание жилищной помощи

10 359,0




007

Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов

623 388,0




010

Материальное обеспечение детей с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому

87 985,5




013

Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства

228 187,6




014

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

460 548,0



015

Территориальные центры социального обслуживания пенсионеров и лиц с инвалидностью

649 167,6



017

Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой реабилитации лица с инвалидностью

1 008 783,0


 997777


023

Обеспечение деятельности центров занятости населения

100 600,6



485


Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

311 725,2




068

Социальная поддержка отдельных категорий граждан в виде льготного, бесплатного проезда на городском общественном транспорте (кроме такси) по решению местных представительных органов

311 725,2


99

99999


Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения

1 741 361,8



451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

1 741 361,8




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения

273 081,4




011

Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат

6 240,4




021

Капитальные расходы государственного органа

150,5




028

Услуги лицам из групп риска, попавшим в сложную ситуацию вследствие насилия или угрозы насилия

144 473,8




050

Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан

1 196 123,5




067

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

11 202,2




094

Предоставление жилищных сертификатов как социальная помощь

110 090,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

40 075 366,3


1



Жилищное хозяйство

22 704 405,9

 99


467


Отдел строительства района (города областного значения)

17 822 733,0




003

Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда

16 881 295,2

 9



004

Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры

941 437,8



816


Отдел жилищных отношений и жилищной инспекции района (города областного значения)

4 524 146,1




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищного фонда

527 304,0




003

Капитальные расходы государственного органа

165 000,0




004

Изъятие, в том числе путем выкупа земельных участков для государственных надобностей и связанное с этим отчуждение недвижимого имущества

1 409 686,7




005

Организация сохранения государственного жилищного фонда

7 409,3




006
 

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан

2 142 396,1




083

Бюджетное кредитование АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк" для предоставления предварительных и промежуточных жилищных займов

200 000,0




098

Приобретение жилья коммунального жилищного фонда

72 350,0



497


Отдел жилищно-коммунального хозяйства района (города областного значения)

357 526,8




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства

107 315,8




005

Организация сохранения государственного жилищного фонда

8 112,0




033

Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры

242 099,0


2



Коммунальное хозяйство

9 302 070,6



467


Отдел строительства района (города областного значения)

1 408 702,5




058

Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах

1 408 702,5



497


Отдел жилищно-коммунального хозяйства района (города областного значения)

7 893 368,1




016

Функционирование системы водоснабжения и водоотведения

353 584,9




018

Развитие благоустройства городов и населенных пунктов

0,0




026

Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения)

2 148 220,9




028

Развитие коммунального хозяйства

4 940 383,3




029

Развитие системы водоснабжения и водоотведения

451 179,0


3



Благоустройство населенных пунктов

8 068 889,8



497


Отдел жилищно-коммунального хозяйства района (города областного значения)

8 068 889,8




025

Освещение улиц в населенных пунктах

2 600 479,7




030

Обеспечение санитарии населенных пунктов

390 164,9




034

Содержание мест захоронений и захоронение безродных

3 944,9




035

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

5 074 300,3

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

1 703 492,9


1



Деятельность в области культуры

640 276,9



455


Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

640 276,9




003

Поддержка культурно-досуговой работы

640 276,9


2



Спорт

278 455,3



465


Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)

227 736,6




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта

54 558,0




005

Развитие массового спорта и национальных видов спорта

3 487,0




006

Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне

118 307,6




007

Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях

51 384,0



467


Отдел строительства района (города областного значения)

50 718,7




008

Развитие объектов спорта

50 718,7


3



Информационное пространство

485 187,3



455


Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

317 801,3




006

Функционирование районных (городских) библиотек

311 530,3




007

Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана

6 271,0



456


Отдел внутренней политики района (города областного значения)

167 386,0




002

Услуги по проведению государственной информационной политики

167 386,0


9



Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства

299 573,4



455


Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

144 062,2




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры

68 287,0




032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

5 383,2




113

Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам

70 392,0



456


Отдел внутренней политики района (города областного значения)

155 511,2




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан

107 419,2




003

Реализация мероприятий в сфере молодежной политики

48 092,0

09




Топливно-энергетический комплекс и недропользование

219 468,0


1



Топливо и энергетика

219 468,0



467


Отдел строительства района (города областного значения)

219 468,0




009

Развитие теплоэнергетической системы

219 468,0

10




Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

271 207,8


1



Сельское хозяйство

110 549,8



462


Отдел сельского хозяйства района (города областного значения)

110 549,8




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства

110 549,8


6



Земельные отношения

153 664,5



463


Отдел земельных отношений района (города областного значения)

153 664,5




001

Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения)

149 311,9




007

Капитальные расходы государственного органа

4 352,6


9



Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений

6 993,5

10

9

459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

6 993,5




099

Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов

6 993,5



467


Отдел строительства района (города областного значения)

0,0




056

Строительство приютов, пунктов временного содержания для животных

0,0

11




Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

647 745,1


2



Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

647 745,1



467


Отдел строительства района (города областного значения)

198 013,3




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства

198 013,3



468


Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

449 731,8




001

Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне

84 991,9




003

Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов

364 739,9

12




Транспорт и коммуникации

13 842 494,0


1



Автомобильный транспорт

7 978 682,2



485


Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

7 978 682,2




022

Развитие транспортной инфраструктуры

980 000,0




023

Обеспечение функционирования автомобильных дорог

2 866 265,2




045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов

4 132 417,0


9



Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций

5 863 811,8



485


Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

5 863 811,8




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области пассажирского транспорта и автомобильных дорог

153 333,3




037

Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям

5 710 478,5

13




Прочие

886 652,9


3



Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции

153 005,2



467


Отдел строительства района (города областного значения)

56 356,0




026

Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках национального проекта по развитию предпринимательства на 2021-2025 годы

56 356,0



469


Отдел предпринимательства района (города областного значения)

96 649,2




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства

96 649,2


9



Прочие

733 647,7



459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

646 404,7




012

Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)

646 404,7



485


Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

87 243,0




052

Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

87 243,0

14




Обслуживание долга

1 085 145,0


1



Обслуживание долга

1 085 145,0



459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

1 085 145,0




021

Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета

1 085 145,0

15




Трансферты

20 935 525,8


1



Трансферты

20 935 525,8



459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

20 935 525,8




006

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

31 784,4




007

Бюджетные изъятия

19 782 427,0




024

Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства

345 701,7




038

Субвенции

622 528,0




054

Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан

153 084,7





III. Чистое бюджетное кредитование

-373 089,0





Бюджетные кредиты

5 175,0

10




Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

5 175,0


9



Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений

5 175,0



459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

5 175,0




018
 

Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов

5 175,0





Погашение бюджетных кредитов

378 264,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





Приобретение финансовых активов

0,0





Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-1 635 294,6





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

1 635 294,6





Поступление займов

5 748 291,0





Погашение займов

8 520 332,2





Используемые остатки бюджетных средств

4 407 335,8


"Семей қаласының 2023-2025 жылдарға арналған бюджеті туралы" Семей қаласы мәслихатының 2022 жылғы 20 желтоқсандағы № 37/260-VII шешіміне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Абай облысы Семей қаласы мәслихатының 2023 жылғы 14 желтоқсандағы № 15/87-VIII шешімі

      Семей қаласының мәслихаты ШЕШТІ:

      1. "Семей қаласының 2023-2025 жылдарға арналған бюджеті туралы" Семей қаласы мәслихатының 2022 жылғы 20 желтоқсандағы № 37/260-VII шешіміне мынадай өзгерістер енгізілсін:

      1-тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "2023-2025 жылдарға арналған қалалық бюджет тиісінше 1- қосымшаға сәйкес, соның ішінде 2023 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 87 496 659,6 мың теңге:

      салықтық түсімдер – 45 949 020,6 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 383 052,3 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 8 588 504,0 мың теңге;

      трансферттердің түсімдері – 32 576 082,7мың теңге;

      2) шығындар – 89 505 043,2 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредит беру – -373 089,0 мың теңге:

      бюджеттік кредиттер – 5 175,0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 378 264,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге:

      қаржы активтерін сатып алу – 0,0 мың теңге;

      мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – -1 635 294,6 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – -1 635 294,6 мың теңге:

      қарыздар түсімі – 5 748 291,0 мың теңге;

      қарыздарды өтеу – 8 520 332,2 мың теңге;

      бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 4 407 335,8 мың теңге;

      көрсетілген шешімнің 1-қосымшасы осы шешімнің қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.

      2. Осы шешім 2023 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Семей қаласы мәслихатының төрағасы Д. Шакаримов

  2023 жылғы 14 желтоқсандағы
№15/87-VIII шешiмге
қосымша
2022 жылғы 20 желтоқсандағы
№ 37/260-VII шешімге
1-қосымша

Семей қаласының 2023 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I. Кірістер

87 496 659,6

1



Салықтық түсiмдер

45 949 020,6


01


Табыс салығы

26 141 497,3



1

Корпоративтік табыс салығы

6 445 079,0



2

Жеке табыс салығы

19 696 418,3


03


Әлеуметтiк салық

13 075 119,0



1

Әлеуметтік салық

13 075 119,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

3 344 211,9



1

Мүлiкке салынатын салықтар

1 992 411,0



3

Жер салығы

179 656,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

1 170 459,9



5

Бірыңғай жер салығы

1 685,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар

2 028 138,4



2

Акциздер

72 220,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

172 739,4



4

Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

1 783 179,0


07


Басқа салықтық түсімдер

54,0



1

Басқа салықтық түсімдер

54,0


08


Заңдық маңызы бар әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер

1 360 000,0



1

Мемлекеттік баж

1 360 000,0

2



Салықтық емес түсiмдер

383 052,3


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

79 380,0



1

Мемлекеттік кәсіпорындардың таза кірісі бөлігінің түсімдері

787,0



4

Мемлекеттік меншіктегі заңды тұлғалардағы қатысу үлестеріне кірістер

2 100,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

68 125,0



9

Мемлекет меншігінен түсетін басқа да кірістер 

8 368,0


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

33 056,0



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

33 056,0


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

270 616,3



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

270 616,3

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

8 588 504,0


01


Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

8 204 339,0



1

Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

8 204 339,0


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

384 165,0



1

Жерді сату

283 500,0



2

Материалдық емес активтерді сату

100 665,0

4



Трансферттердің түсімдері

32 576 082,7


01


Төмен тұрған мемлекеттік басқару органдарынан берілетін трансферттер

13,4



3

Аудандық маңызы бар қалалардың, ауылдардың, кенттердің, ауылдық округтердің бюджеттерінен берілетін трансферттер

13,4


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

32 576 069,3



2

Облыстық бюджеттен түсетiн трансферттер

32 576 069,3


Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы

1

2

3

4

5

6





II. Шығындар

89 505 043,2

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

2 164 667,9


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

1 293 427,3



112


Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты

70 490,8




001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

70 490,8



122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

1 222 936,5




001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

1 021 409,4




003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

201 527,1


2



Қаржылық қызмет

17 066,5



459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

17 066,5




003

Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу

16 476,6




010

Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған байланысты дауларды реттеу

589,9


9



Жалпы сипаттағы өзге де мемлекеттiк қызметтер

854 174,1



459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

854 174,1




001

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономикалық саясаттын қалыптастыру мен дамыту, мемлекеттік жоспарлау, бюджеттік атқару және коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

197 780,5




113

Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер

656 393,6

02




Қорғаныс

224 301,0


1



Әскери мұқтаждар

148 282,4



122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

148 282,4




005

Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар

148 282,4


2



Төтенше жағдайлар жөнiндегi жұмыстарды ұйымдастыру

76 018,6



122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

76 018,6




006

Аудан (облыстық маңызы бар қала) ауқымындағы төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою

34 970,1




007

Аудандық (қалалық) ауқымдағы дала өрттерінің, сондай-ақ мемлекеттік өртке қарсы қызмет органдары құрылмаған елдi мекендерде өрттердің алдын алу және оларды сөндіру жөніндегі іс-шаралар

41 048,5

03




Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі

378 447,2


9



Қоғамдық тәртіп және қауіпсіздік саласындағы басқа да қызметтер

378 447,2



485


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

378 447,2




021

Елдi мекендерде жол қозғалысы қауiпсiздiгін қамтамасыз ету

378 447,2

06




Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

7 070 529,3


1



Әлеуметтiк қамсыздандыру

1 136 061,0



451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың)жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

1 136 061,0




005

Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек

1 136 061,0


2



Әлеуметтiк көмек

4 193 106,5



451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

3 881 381,3




002

Жұмыспен қамту бағдарламасы

691 060,0




004

Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес ауылдық жерлерде денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік қамсыздандыру, мәдениет, спорт және ветеринария мамандарына отын сатып алуға әлеуметтік көмек көрсету

21 302,0




006

Тұрғын үй көмегін көрсету

10 359,0




007

Жергілікті өкілді органдардың шешімдері бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген санаттарына әлеуметтік көмек

623 388,0




010

Үйде тәрбиеленетін және оқитын мүгедек балаларды материалдық қамтамасыз ету

87 985,5




013

Белгілі бір тұрғылықты жері жоқ адамдарды әлеуметтік бейімдеу

228 187,6




014

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету

460 548,0




015

Зейнеткерлер мен мүгедектерге әлеуметтік қызмет көрсетудің аумақтық орталықтары

649 167,6




017

Мүгедектігі бар адамдарды протездік-ортопедиялық, сурдотехникалық және тифлотехникалық құралдармен, арнайы жүріп-тұру құралдарымен, міндетті гигиеналық құралдармен қамтамасыз ету, сондай-ақ мүгедектігі бар адамды оңалтудың жеке бағдарламасына сәйкес санаторий-курорттық емдеу, жестау тілі маманы, жеке көмекшілер қызметтерін ұсыну

1 008 783,0




023

Жұмыспен қамту орталықтарының қызметін қамтамасыз ету

100 600,6



485


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

311 725,2




068

Жергілікті өкілдік органдардың шешімі бойынша қалалық қоғамдық көлікте (таксиден басқа) жеңілдікпен, тегін жол жүру түрінде азаматтардың жекелеген санаттарын әлеуметтік қолдау

311 725,2


9 99



Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру саласындағы өзге де қызметтер

1 741 361,8



451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

1 741 361,8




001

Жергілікті деңгейде жұмыспен қамтуды қамтамасыз ету және халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

273 081,4




011

Жәрдемақылар мен басқа да әлеуметтік төлемдерді есепке жатқызу, төлеу және жеткізу жөніндегі қызметтерге ақы төлеу

6 240,4




021

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

150,5




028

Зорлық-зомбылық немесе зорлық-зомбылық қаупі салдарынан қиын жағдайға тап болған Тәуекел тобындағы адамдарға көрсетілетін қызметтер

144 473,8




050

Қазақстан Республикасында мүгедек адамдардың құқықтарын қамтамасыз ету және өмір сүру сапасын жақсарту

1 196 123,5




067

Ведомстволық бағынысты мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

11 202,2




094

Әлеуметтік көмек ретінде тұрғын үй сертификаттарын беру

110 090,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

40 075 366,3


1



Тұрғын үй шаруашылығы

22 704 405,9



467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

17 822 733,0




003

Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау және (немесе) салу, реконструкциялау

16 881 295,2




004

Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру

941 437,8



816


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй қатынастары және тұрғын үй инспекциясы бөлімі

4 524 146,1




001

Жергілікті деңгейде тұрғын үй қоры саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

527 304,0




003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

165 000,0




004

Мемлекеттік қажеттіліктер үшін жер учаскелерін алып қою, оның ішінде сатып алу жолымен алып қою және осыған байланысты жылжымайтын мүлікті иеліктен шығару

1 409 686,7




005

Мемлекеттік тұрғын үй қорын сақтауды ұйымдастыру

7 409,3




006
 

Азаматтардың жекелеген санаттарын тұрғын үймен қамтамасыз ету

2 142 396,1




083

Алдын ала және аралық тұрғын үй қарыздарын беру үшін "Отбасы банк" тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" АҚ-ға бюджеттік кредит беру

200 000,0




098

Коммуналдық тұрғын үй қорынан тұрғын үй сатып алу

72 350,0



497


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық бөлімі

357 526,8




001

Жергілікті деңгейде тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру бойынша қызметтер

107 315,8




005

Мемлекеттік тұрғын үй қорын сақтауды үйымдастыру

8 112,0




033

Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру

242 099,0


2



Коммуналдық шаруашылық

9 302 070,6



467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

1 408 702,5




058

Ауылдық елді мекендерде сумен жабдықтау және су бұру жүйесін дамыту

1 408 702,5



497


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық бөлімі

7 893 368,1




016

Сумен жабдықтау және су бұру жүйесінің жұмыс істеуі

353 584,9




018

Қалалар мен елді мекендерді абаттандыруды дамыту

0,0




026

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) коммуналдық меншігіндегі жылу жүйелерін қолдануды ұйымдастыру

2 148 220,9




028

Коммуналдық шаруашылықты дамыту

4 940 383,3




029

Сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту

451 179,0


3



Елді-мекендерді көркейту

8 068 889,8



497


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй- коммуналдық шаруашылық бөлімі

8 068 889,8




025

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

2 600 479,7




030

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

390 164,9




034

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

3 944,9




035

Елдi мекендердi абаттандыру және көгалдандыру

5 074 300,3

08




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

1 703 492,9


1



Мәдениет саласындағы қызмет

640 276,9



455


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

640 276,9




003

Мәдени-демалыс жұмысын қолдау

640 276,9


2



Спорт

278 455,3



465


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) дене шынықтыру және спорт бөлімі

227 736,6




001

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

54 558,0




005

Ұлттық және бұқаралық спорт түрлерін дамыту

3 487,0




006

Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткiзу

118 307,6




007

Әртүрлi спорт түрлерi бойынша аудан (облыстық маңызы бар қала) құрама командаларының мүшелерiн дайындау және олардың облыстық спорт жарыстарына қатысуы

51 384,0



467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

50 718,7




008

Cпорт объектілерін дамыту

50 718,7


3



Ақпараттық кеңiстiк

485 187,3



455


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

317 801,3




006

Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi

311 530,3




007

Мемлекеттiк тiлдi және Қазақстан халқының басқа да тiлдерін дамыту

6 271,0



456


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі

167 386,0




002

Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер

167 386,0


9



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңiстiктi ұйымдастыру жөнiндегi өзге де қызметтер

299 573,4



455


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

144 062,2




001

Жергілікті деңгейде тілдерді және мәдениетті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

68 287,0




032

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

5 383,2




113

Төмен тұрған бюджеттерге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

70 392,0



456


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі

155 511,2




001

Жергілікті деңгейде ақпарат, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік сенімділігін қалыптастыру саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

107 419,2




003

Жастар саясаты саласында іс-шараларды iске асыру

48 092,0

09




Отын-энергетика кешенi және жер қойнауын пайдалану

219 468,0


1



Отын және энергетика

219 468,0



467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

219 468,0




009

Жылу-энергетикалық жүйені дамыту

219 468,0

10




Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

271 207,8


1



Ауыл шаруашылығы

110 549,8



462


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ауыл шаруашылығы бөлімі

110 549,8




001

Жергілікті деңгейде ауыл шаруашылығы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

110 549,8


6



Жер қатынастары

153 664,5



463


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары бөлімі

153 664,5




001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) аумағында жер қатынастарын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

149 311,9




007

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

4 352,6


9



Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, қоршаған ортаны қорғау және жер қатынастары саласындағы басқа да қызметтер

6 993,5

10

9

459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

6 993,5




099

Мамандарға әлеуметтік қолдау көрсету жөніндегі шараларды іске асыру

6 993,5



467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

0,0




056

Жануарларға арналған баспаналар, уақытша ұстау пункттерін салу

0,0

11




Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

647 745,1


2



Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

647 745,1



467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

198 013,3




001

Жергілікті деңгейде құрылыс саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

198 013,3



468


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет және қала құрылысы бөлімі

449 731,8




001

Жергілікті деңгейде сәулет және қала құрылысы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

84 991,9




003

Аудан аумағында қала құрылысын дамыту схемаларын және елді мекендердің бас жоспарларын әзірлеу

364 739,9

12




Көлiк және коммуникация

13 842 494,0


1



Автомобиль көлiгi

7 978 682,2



485


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

7 978 682,2




022

Көлік инфрақұрылымын дамыту

980 000,0




023

Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

2 866 265,2




045

Аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын және елді-мекендердің көшелерін күрделі және орташа жөндеу

4 132 417,0


9



Көлiк және коммуникациялар саласындағы өзге де қызметтер

5 863 811,8



485


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

5 863 811,8




001

Жергілікті деңгейде жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

153 333,3




037

Әлеуметтік маңызы бар қалалық (ауылдық), қала маңындағы және ауданішілік қатынастар бойынша жолаушылар тасымалдарын субсидиялау

5 710 478,5

13




Басқалар

886 652,9


3



Кәсiпкерлiк қызметтi қолдау және бәсекелестікті қорғау

153 005,2



467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

56 356,0




026

"Бизнестің жол картасы-2025" бизнесті қолдау мен дамытудың бірыңғай бағдарламасы шеңберінде индустриялық инфрақұрылымды дамыту

56 356,0



469


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік бөлімі

96 649,2




001

Жергілікті деңгейде кәсіпкерлікті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

96 649,2


9



Басқалар

733 647,7



459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

646 404,7




012

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві

646 404,7



485


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

87 243,0




052

"Ауыл-ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендерде әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру

87 243,0

14




Борышқа қызмет көрсету

1 085 145,0


1



Борышқа қызмет көрсету

1 085 145,0



459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

1 085 145,0




021

Жергілікті атқарушы органдардың облыстық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету

1 085 145,0

15




Трансферттер

20 935 525,8


1



Трансферттер

20 935 525,8



459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

20 935 525,8




006

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

31 784,4




007

Бюджеттік алып қоюлар

19 782 427,0




024

Заңнаманың өзгеруіне байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төмен тұрған бюджеттен берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

345 701,7




038

Субвенциялар

622 528,0




054

Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен республикалық бюджеттен бөлінген пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттердің сомаларын қайтару

153 084,7





ІII. Таза бюджеттік кредит беру

-373 089,0





Бюджеттік кредиттер

5 175,0

10




Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

5 175,0


9



Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, қоршаған ортаны қорғау және жер қатынастары саласындағы өзге де қызметтер

5 175,0



459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

5 175,0




018
 

Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін бюджеттік кредиттер

5 175,0





Бюджеттік кредиттерді өтеу

378 264,0





IV. Қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо

0,0





Қаржы активтерін сатып алу

0,0





Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

-1 635 294,6





VІ. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

1 635 294,6





Қарыздардың түсуі

5 748 291,0





Қарыздарды өтеу

8 520 332,2





Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

4 407 335,8