Маслихат города Семей РЕШИЛ:
1. Внести в решение маслихата города Семей "О бюджете города Семей на 2023-2025 годы" от 20 декабря 2022 года № 37/260-VII, следующие изменения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
Утвердить городской бюджет на 2023-2025 годы согласно приложению 1, в том числе на 2023 год в следующих объемах:
1) доходы – 87 496 659,6 тысяч тенге:
налоговые поступления – 45 949 020,6 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 383 052,3 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 8 588 504,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 32 576 082,7 тысяч тенге;
2) затраты – 89 505 043,2 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование - -373 089,0 тысяч тенге:
бюджетные кредиты – 5 175,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 378 264,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге:
приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -1 635 294,6 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1 635 294,6 тысяч тенге:
поступление займов – 5 748 291,0 тысяч тенге;
погашение займов – 8 520 332,2 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 4 407 335,8 тысяч тенге;
приложение 1 к указанному решению изложить в редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2023 года.
| Председатель маслихата города Семей | Д. Шакаримов |
| Приложение к решению от 14 декабря 2023 года № 15/87-VIII Приложение 1 к решению от 20 декабря 2022 года № 37/260-VII |
Бюджет города Семей на 2023 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. Доходы | 87 496 659,6 | |||
1 | Налоговые поступления | 45 949 020,6 | ||
01 | Подоходный налог | 26 141 497,3 | ||
1 | Корпоративный подоходный налог | 6 445 079,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 19 696 418,3 | ||
03 | Социальный налог | 13 075 119,0 | ||
1 | Социальный налог | 13 075 119,0 | ||
04 | Налоги на собственность | 3 344 211,9 | ||
1 | Налоги на имущество | 1 992 411,0 | ||
3 | Земельный налог | 179 656,0 | ||
4 | Налог на транспортные средства | 1 170 459,9 | ||
5 | Единый земельный налог | 1 685,0 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 2 028 138,4 | ||
2 | Акцизы | 72 220,0 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 172 739,4 | ||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 1 783 179,0 | ||
07 | Прочие налоги | 54,0 | ||
1 | Прочие налоги | 54,0 | ||
08 | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 1 360 000,0 | ||
1 | Государственная пошлина | 1 360 000,0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 383 052,3 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 79 380,0 | ||
1 | Поступления части чистого дохода государственных предприятий | 787,0 | ||
4 | Доходы на доли участия в юридических лицах, находящиеся в государственной собственности | 2 100,0 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 68 125,0 | ||
9 | Прочие доходы от государственной собственности | 8 368,0 | ||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 33 056,0 | ||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим | 33 056,0 | ||
06 | Прочие неналоговые поступления | 270 616,3 | ||
1 | Прочие неналоговые поступления | 270 616,3 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 8 588 504,0 | ||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 8 204 339,0 | ||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 8 204 339,0 | ||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 384 165,0 | ||
1 | Продажа земли | 283 500,0 | ||
2 | Продажа нематериальных активов | 100 665,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 32 576 082,7 | ||
01 | Трансферты из нижестоящих органов государственного управления | 13,4 | ||
3 | Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов | 13,4 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 32 576 069,3 | ||
2 | Трансферты из областного бюджета | 32 576 069,3 | ||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
II. Затраты | 89 505 043,2 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 2 164 667,9 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 1 293 427,3 | |||
112 | Аппарат маслихата района (города областного значения) | 70 490,8 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) | 70 490,8 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 1 222 936,5 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) | 1 021 409,4 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 201 527,1 | |||
2 | Финансовая деятельность | 17 066,5 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 17 066,5 | |||
003 | Проведение оценки имущества в целях налогообложения | 16 476,6 | |||
010 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 589,9 | |||
9 | Прочие государственные услуги общего характера | 854 174,1 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 854 174,1 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) | 197 780,5 | |||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 656 393,6 | |||
02 | Оборона | 224 301,0 | |||
1 | Военные нужды | 148 282,4 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 148 282,4 | |||
005 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 148 282,4 | |||
2 | Организация работы по чрезвычайным ситуациям | 76 018,6 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 76 018,6 | |||
006 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения) | 34 970,1 | |||
007 | Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы | 41 048,5 | |||
03 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 378 447,2 | |||
9 | Прочие услуги в области общественного порядка и безопасности | 378 447,2 | |||
9 | 485 | Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 378 447,2 | ||
9 | 021 | Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах | 378 447,2 | ||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 7 070 529,3 | |||
1 | Социальное обеспечение | 1 136 061,0 | |||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 1 136 061,0 | |||
005 | Государственная адресная социальная помощь | 1 136 061,0 | |||
2 | Социальная помощь | 4 193 106,5 | |||
9 | 451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 3 881 381,3 | ||
002 | Программа занятости | 691 060,0 | |||
9 | 004 | Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан | 21 302,0 | ||
006 | Оказание жилищной помощи | 10 359,0 | |||
007 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 623 388,0 | |||
010 | Материальное обеспечение детей с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому | 87 985,5 | |||
013 | Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства | 228 187,6 | |||
014 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 460 548,0 | |||
9 | 015 | Территориальные центры социального обслуживания пенсионеров и лиц с инвалидностью | 649 167,6 | ||
9 | 017 | Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой реабилитации лица с инвалидностью | 1 008 783,0 | ||
997777 | 023 | Обеспечение деятельности центров занятости населения | 100 600,6 | ||
485 | Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 311 725,2 | |||
068 | Социальная поддержка отдельных категорий граждан в виде льготного, бесплатного проезда на городском общественном транспорте (кроме такси) по решению местных представительных органов | 311 725,2 | |||
99 | 99999 | Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения | 1 741 361,8 | ||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 1 741 361,8 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 273 081,4 | |||
011 | Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат | 6 240,4 | |||
021 | Капитальные расходы государственного органа | 150,5 | |||
028 | Услуги лицам из групп риска, попавшим в сложную ситуацию вследствие насилия или угрозы насилия | 144 473,8 | |||
050 | Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан | 1 196 123,5 | |||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 11 202,2 | |||
094 | Предоставление жилищных сертификатов как социальная помощь | 110 090,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 40 075 366,3 | |||
1 | Жилищное хозяйство | 22 704 405,9 | |||
99 | 467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 17 822 733,0 | ||
003 | Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда | 16 881 295,2 | |||
9 | 004 | Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 941 437,8 | ||
816 | Отдел жилищных отношений и жилищной инспекции района (города областного значения) | 4 524 146,1 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищного фонда | 527 304,0 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 165 000,0 | |||
004 | Изъятие, в том числе путем выкупа земельных участков для государственных надобностей и связанное с этим отчуждение недвижимого имущества | 1 409 686,7 | |||
005 | Организация сохранения государственного жилищного фонда | 7 409,3 | |||
006 | Обеспечение жильем отдельных категорий граждан | 2 142 396,1 | |||
083 | Бюджетное кредитование АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк" для предоставления предварительных и промежуточных жилищных займов | 200 000,0 | |||
098 | Приобретение жилья коммунального жилищного фонда | 72 350,0 | |||
497 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства района (города областного значения) | 357 526,8 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства | 107 315,8 | |||
005 | Организация сохранения государственного жилищного фонда | 8 112,0 | |||
033 | Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 242 099,0 | |||
2 | Коммунальное хозяйство | 9 302 070,6 | |||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 1 408 702,5 | |||
058 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах | 1 408 702,5 | |||
497 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства района (города областного значения) | 7 893 368,1 | |||
016 | Функционирование системы водоснабжения и водоотведения | 353 584,9 | |||
018 | Развитие благоустройства городов и населенных пунктов | 0,0 | |||
026 | Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения) | 2 148 220,9 | |||
028 | Развитие коммунального хозяйства | 4 940 383,3 | |||
029 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения | 451 179,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 8 068 889,8 | |||
497 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства района (города областного значения) | 8 068 889,8 | |||
025 | Освещение улиц в населенных пунктах | 2 600 479,7 | |||
030 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 390 164,9 | |||
034 | Содержание мест захоронений и захоронение безродных | 3 944,9 | |||
035 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 5 074 300,3 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 1 703 492,9 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 640 276,9 | |||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 640 276,9 | |||
003 | Поддержка культурно-досуговой работы | 640 276,9 | |||
2 | Спорт | 278 455,3 | |||
465 | Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) | 227 736,6 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта | 54 558,0 | |||
005 | Развитие массового спорта и национальных видов спорта | 3 487,0 | |||
006 | Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне | 118 307,6 | |||
007 | Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях | 51 384,0 | |||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 50 718,7 | |||
008 | Развитие объектов спорта | 50 718,7 | |||
3 | Информационное пространство | 485 187,3 | |||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 317 801,3 | |||
006 | Функционирование районных (городских) библиотек | 311 530,3 | |||
007 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 6 271,0 | |||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 167 386,0 | |||
002 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 167 386,0 | |||
9 | Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства | 299 573,4 | |||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 144 062,2 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры | 68 287,0 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 5 383,2 | |||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 70 392,0 | |||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 155 511,2 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан | 107 419,2 | |||
003 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 48 092,0 | |||
09 | Топливно-энергетический комплекс и недропользование | 219 468,0 | |||
1 | Топливо и энергетика | 219 468,0 | |||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 219 468,0 | |||
009 | Развитие теплоэнергетической системы | 219 468,0 | |||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 271 207,8 | |||
1 | Сельское хозяйство | 110 549,8 | |||
462 | Отдел сельского хозяйства района (города областного значения) | 110 549,8 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства | 110 549,8 | |||
6 | Земельные отношения | 153 664,5 | |||
463 | Отдел земельных отношений района (города областного значения) | 153 664,5 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения) | 149 311,9 | |||
007 | Капитальные расходы государственного органа | 4 352,6 | |||
9 | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 6 993,5 | |||
10 | 9 | 459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 6 993,5 | |
099 | Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов | 6 993,5 | |||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 0,0 | |||
056 | Строительство приютов, пунктов временного содержания для животных | 0,0 | |||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 647 745,1 | |||
2 | Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 647 745,1 | |||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 198 013,3 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства | 198 013,3 | |||
468 | Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 449 731,8 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне | 84 991,9 | |||
003 | Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов | 364 739,9 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 13 842 494,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 7 978 682,2 | |||
485 | Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 7 978 682,2 | |||
022 | Развитие транспортной инфраструктуры | 980 000,0 | |||
023 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 2 866 265,2 | |||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов | 4 132 417,0 | |||
9 | Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций | 5 863 811,8 | |||
485 | Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 5 863 811,8 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области пассажирского транспорта и автомобильных дорог | 153 333,3 | |||
037 | Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям | 5 710 478,5 | |||
13 | Прочие | 886 652,9 | |||
3 | Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции | 153 005,2 | |||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 56 356,0 | |||
026 | Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках национального проекта по развитию предпринимательства на 2021-2025 годы | 56 356,0 | |||
469 | Отдел предпринимательства района (города областного значения) | 96 649,2 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства | 96 649,2 | |||
9 | Прочие | 733 647,7 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 646 404,7 | |||
012 | Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) | 646 404,7 | |||
485 | Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 87 243,0 | |||
052 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 87 243,0 | |||
14 | Обслуживание долга | 1 085 145,0 | |||
1 | Обслуживание долга | 1 085 145,0 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 1 085 145,0 | |||
021 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета | 1 085 145,0 | |||
15 | Трансферты | 20 935 525,8 | |||
1 | Трансферты | 20 935 525,8 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 20 935 525,8 | |||
006 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 31 784,4 | |||
007 | Бюджетные изъятия | 19 782 427,0 | |||
024 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 345 701,7 | |||
038 | Субвенции | 622 528,0 | |||
054 | Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 153 084,7 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | -373 089,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 5 175,0 | ||||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 5 175,0 | |||
9 | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 5 175,0 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 5 175,0 | |||
018 | Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов | 5 175,0 | |||
Погашение бюджетных кредитов | 378 264,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -1 635 294,6 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 1 635 294,6 | ||||
Поступление займов | 5 748 291,0 | ||||
Погашение займов | 8 520 332,2 | ||||
Используемые остатки бюджетных средств | 4 407 335,8 | ||||
